PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG · Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan...

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja

Perangkat Daerah serta Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 telah disusun dan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019. Kemudian, dengan

dietapkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2016–2021, maka dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2018

tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Selanjutnya, dengan adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan

daerah maka, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menyusun

Perubahan Kedua Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019.

Perubahan Kedua Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 disusun

dengan berpedoman pada Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Bantul Tahun

2019 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset

Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kedua Renja Badan Keuangan dan

Aset Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021; dan

h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Kedua Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019

disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah

dalam penyusunan RKA Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun

2019.

Adapun tujuan disusunya Perubahan Kedua Renja Badan Keuangan dan

Aset Daerah Tahun 2019 adalah untuk menyesuaikan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan

permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Kedua Renja Badan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN

II TAHUN 2019

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2019

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Keuangan

dan Aset Daerah Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa

permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Sistem pengelolaan keuangan belum maksimal

b. Keterbatasan jumlah SDM

c. Sarana dan prasarana belum memadai

d. Data dari OPD kurang valid

e. Dalam penatausahaan belanja daerah terdapat perubahan aplikasi dari

Simda Keuangan Daerah ke sepak@t yang berdampak munculnya

permasalahan dalam penatausahaan belanja daerah dan harus

dikomunikasikan ke BPPT

f. Sering terjadinya mutasi PNS yang berakibat kesulitan pengelompokan

form 1721 A2

g. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan, sehingga

banyak OPD yang melakukan revisi atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA)

h. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana penarikan dana yang

cenderung mengalokasikan dana lebih besar pada triwulan I

i. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa

j. Keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK

k. Penyaluran hibah dan bansos tidak sesuai dengan anggaran kas, karena

membutuhkan waktu dalam pemberkasan administrasi

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut,

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan

ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar

penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

Secara lebih rinci, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Indikator dan target kinerja Kecamatan Pleret Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No

Sasaran

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Satuan

Target Renstra

Perangkat Daerah pada

Tahun 2016-2021 (Akhir

Periode

Renstra

Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra Perangkat Daerah

sampai dengan Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018

Target Kinerja dan Anggaran

Renja Perangkat Daerah Tahun

2019

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja Perangkat Daerah

yang dievaluasi

Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renja PDTahun

2019 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun 2019

Tingkat Capaian

Kinerja Dan Realisasi

Anggaran Renstra

Perangkat

Daerah s/d

tahun 2019

(%)

Unit

Perangkat

Daerah Penang

gung

Jawab I s.d II

1 2 3 4

5 6 7 8 9 12.00 X = 12/7 x

100% 13 = 6 + 12

14 = 13/5 X 100%

15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

BELANJA

LANGSUNG

42,493,469,7

94.00

44,940,125,

214.00

8,885,805,702.

00

22,217,953,1

02.00

22,217,953,

102.00

49.4

4%

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Nilai AKIP Nilai 8

5

29,725,973

,843

81.4

6

27,939,167,0

54.00

83 27,074,876

,545.00

7,072,582,79

1.00

81.5

8

14,887,940,

321.00

81.5

8

14,887,940

,321.00 98.29%

54.9

9%

163.04

42,827,107

,375.00

191.

81%

144.0

7% BKAD

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

Jumlah meterai,

perangko buah

26,742,010,

843

970 25,959,675,38

7.00

1,511 24,716,826,

185.00 284

6,755,644,994.

00 580

13,897,501,3

93

580 13,897,501,

393.00 38.39%

56.2

3%

1,550.0

0

39,857,176,

780.00

149.0

4%

Jumlah buku

cek buah 30 20 0

1 1 0.00 5.00% 31.00 -

Jumlah

pengiriman Surat

kali 12 20 1 11 11 0.00 55.00% 23.00 -

Jumlah pembayaran

listrik dan penerangan

jalan umum

Bulan 12 10 3 6 6 0.00 60.00% 18.00 -

Jumlah barang

cetakan

Maca

m 4 6 1 2 2 0.00 33.33% 6.00 -

Jumlah

pembayaran telepon

bulan 12 12 3 6 6 0.00 50.00% 18.00 -

Jumlah perpanjangan

STNK kendaraan

dinas

unit

12 63 29 32 32 0.00 50.79% 44.00

-

Jumlah peralatan dan

jenis

12 13 4 6 6 0.00 46.15% 18.00

-

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat

Daerah pada Tahun 2016-

2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja

Perangkat Daerah yang dievaluasi

Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renja PDTahun

2019 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun 2019

Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun 2019

(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

bahan

pembersih

Jumlah penyediaan alat

tulis kantor

jenis

12 53 9 23 23 0.00 43.40% 35.00

-

Jumlah alat

listrik dan elektronika

jenis

4 6 2 3 3 0.00 50.00% 7.00

-

Jumlah

langganan surat kabar

bulan

12 12 3 6 6 0.00 50.00% 18.00

-

Jumlah bacaan perundang-

undangan

buku

2 1 0 0 - 0.00 0.00% 2.00

-

Jumlah

pembayaran honor pengelola

keuangan dan barang

ob

540 45 270 270 0.00 50.00% 270.00

-

Jumlah penggandaan

lembar 1,532,899

288630

380,000

380,000

0.00 24.79% 380,000.00

-

Penyediaan Rapat-

rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah persediaan

Makan dan minum untuk

rapat/tamu

orang makan

2,044,016,000

1490

1,456,760,807.00

6,741 1,559,487,8

00.00 540

217,334,797.00

1,040

672,836,928 1,040 672,836,928

.00 15.43%

43.14%

2,530.00

2,129,597,735.00

104.19%

Jumlah

perjalanan dinas ke luar

daerah

op 10250

237 38 117 117 0.00 49.37% 10,367.00

-

Jumlah

perjalanan dinas ke dalam

daerah

op 590 3,557 246 858 858 0.00 24.12% 1,448.00

-

Penyediaan Jasa P

engelola Pelayanan Perkantoran

Pembayaran

honorarium dan premi BPJS

ob 939,947,00

0 324

522,730,860.

00 440

798,562,560

.00 67 99,603,000.00 216 317,602,000 216

317,602,000

.00 49.09%

39.7

7% 540.00

840,332,860

.00 89.40

%

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase pemenuhan

sarana dan prasarana

aparatur

%

1

00

6,251,888,948

88.69

7,127,657,799.00

100 6,102,033,

095.00 1,091,530,24

6.00 4,971,481,4

46.00 -

4,971,481,446.00

0.00% 81.47%

88.69 12,099,139

,245.00 88.69%

193.53%

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan

Dinas/Operasional

Pengadaan kendaraan

dinas roda 2

unit 4,306,593,948

46 5,602,920,11

4.00 44

4,483,275,095.00

44 963,081,750.0

0 44

4,237,061,450

44 4,237,061,4

50.00 100.00%

94.51%

90.00 9,839,981,5

64.00 228.4

9%

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Pengadaan kendaraan

dinas roda 4

unit 14 14 14 14 0.00 100.00% 14.00 -

Pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan

Pengadaan Meja 1/2 biro

buah 1,134,005,000

439 1,176,752,00

0.00 51

957,195,000.00

0 45,900,000.00 51 562,688,000 51 562,688,000

.00 100.00%

58.79%

490.00 1,739,440,0

00.00 153.3

9%

Meja Rapat Buah 21 0 21 21 0.00 100.00% 21.00 -

Kursi Kerja Staf Buah 69 0 69 69 0.00 100.00% 69.00 -

Kursi Kerja

Putar Buah 28 0 28 28 0.00 100.00% 28.00 -

Kursi Rapat Staf Buah 148 0 0 - 0.00 0.00% - -

Filling Cabinet Buah 15 0 15 15 0.00 100.00% 15.00 -

Televisi Unit 3 0 3 3 0.00 100.00% 3.00 -

Alat Ukur Buah 1 1 1 1 0.00 100.00% 1.00 -

Komputer Unit 19 0 2 2 0.00 10.53% 2.00 -

Printer Unit 19 17 19 19 0.00 100.00% 19.00 -

Notebook Unit 5 0 0 - 0.00 0.00% - -

Kamera Buah 1 0 0 - 0.00 0.00% - -

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah perawatan

kendaraan bermotor

unit 637,355,00

0 12

275,185,935.

00 63

517,815,000

.00 8 58,378,496.00 18 138,901,196 18

138,901,196

.00 28.57%

26.82

% 30.00

414,087,131

.00 64.97

%

Pemeliharaan

Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan

jenis 173,935,00

0 72,799,750.0

0 8

143,748,000

.00 2 24,170,000.00 2 32,830,800 2

32,830,800.

00 25.00%

22.84

% 2.00

105,630,550

.00 60.73

%

Jumlah

pemeliharaan

aplikasi dan database

jenis 5 0 0 - 0.00 0.00% - -

Program

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Cakupan peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur

%

1

00

148,872,247

25 3,650,000.0

0 100

135,706,250.00

0 - - - 0.00 0.00% 0.00

% 25.00

3,650,000.00

25.00%

2.45%

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Pendidikan,

Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek

dan peningkatan Kapasitas

Aparatur

Jumlah peserta peningkatan

kapasitas aparatur

Orang 148,872,24

7 3,650,000.00 150

135,706,250

.00 0 0.00 0 0 - 0.00 0.00%

0.00

% -

3,650,000.0

0 2.45

%

Jumlah peserta

pelaksanaan kursus/pelatiha

n

Orang

88 0 0 - 0.00 0.00% - -

Jumlah peserta

pengiriman bimtek

Orang

6 0 0 - 0.00 0.00% - -

Program

peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Nilai Evaluasi

Kinerja Angka

8

3

322,768,4

54 171,696,800

.00 81

151,515,88

0.00 1,296,000.00 2,947,000.0

0 -

2,947,000.

00 0.00%

1.95

% -

174,643,80

0.00

0.00

%

54.11

%

Penyusunan

laporan capaian kinerja, keuangan,

barang, kepegawaian dan

ketatausahaan

Jumlah Laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

maca

m 12,000,000 1 - 12

3,500,000.0

0 0 0.00 9 0 9 0.00 75.00%

0.00

% 10.00 - 0.00

%

Penyebarluasan

dan sosialisasi berbagai informasi

keuangan daerah

Jumlah media cetak yang

digunakan

media 173,850,000

4 149,128,000.

00 2

123,500,000.00

1 0.00 1 950,000 1 950,000.00 50.00% 0.77%

5.00 150,078,000

.00 86.33

%

Penyaluran

belanja PPKD

Persentase

penyaluran

belanja PPKD

% 91,918,454 87.6

2 8,650,800.00 100

19,515,880.

00 2 0.00 35 701,000 35 701,000.00 34.72%

3.59

% 122.34

9,351,800.0

0 10.17

%

Persentase penyaluran

pengeluaran pembiayaan

daerah

% 93.2

5 100 0 76 76 0.00 76.41% 169.66 -

Pendataan dan pengelolaan arsip

Jumlah

pengadaan box arsip

buah 45,000,000 12 13,918,000.0

0 286

5,000,000.00

74 1,296,000.00 74 1,296,000 74 1,296,000.0

0 25.87%

25.92%

86.00 15,214,000.

00 33.81

%

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Opini

Pemeriksaan BPK

Angka 1

11,163,206,515

1 6,934,330,1

41.00 1

10,610,377,485.00

686,252,665.00

1 2,184,447,3

35.00 1

2,184,447,335.00

100.00% 20.59%

2.00 9,118,777,47

6.00 200.00%

81.69%

Persentase PAD

terhadap

Pendapatan Daerah

% 2

5 21.4

7 24 - 0.00 0.00% 21.47 -

85.8

8%

Persentase PAD terhadap

Belanja Daerah

% 2

0 22.3

1 19 - 0.00 0.00% 22.31 -

111.

55%

Percepatan belanja

Pemerintah

% 7

0 66.7

1 68 - 0.00 0.00% 66.71 -

95.3

0%

1

Tingkat

ketepatan waktu

penyusunan RAPBD/RPABD

Kabupaten Bantul

1 =

Tepat Waktu

2 = Tidak

Tepat Waktu

1 1 1 - 0.00 0.00% 1.00 - 100.00%

2

Perumusan kebijakan dan

pedoman pelaksanaan

APBD

Perbup

2 2 2 - 0.00 0.00% 2.00 - 100.00%

3

Persentase

permohonan revisi DPA dan

melebihi

standar

% 5 5 5 - 0.00 0.00% 5.00 - 100.00%

4

Tingkat ketepatan

waktu Laporan Pertanggungja

waban tentang Pelaksanaan

APBD ditetapkan

1 = Tepat

Waktu 2 =

Tidak Tepat

Waktu

1 1 1 - 0.00 0.00% 1.00 - 100.

00%

5

Persentase penerapan

akrual basis oleh OPD

dengan benar

% 95

100 85 - 0.00 0.00% 100.00 - 105.26%

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

6

Tingkat

koreksi transaksi

pengelolaan/pembukuan

keuangan berbasis akrual

Korek

si

8

5 98 90 - 0.00 0.00% 98.00 -

115.

29%

7

Persentase

pertumbuhan pendapatan

pajak dan retribusi

daerah

% 9 15.5 9 - 0.00 0.00% 15.50 - 172.

22%

8

Persentase

tercapainya pendapatan

asli daerah

% 100

106.77

100 - 0.00 0.00% 106.77 - 106.77%

9

Cakupan pencapaian penyerapan

belanja OPD

sesuai target

% 5

0 66.6

7 35 - 0.00 0.00% 66.67 -

133.

34%

Penyusunan

analisa standar belanja

Jumlah Modul

ASB

Doku

men 84,092,000 - 1

52,850,000.

00 0 0.00 0 0 - 0.00 0.00%

0.00

% - - 0.00

%

Penyusunan standar satuan

harga

Jumlah

Rancangan Peraturan

Bupati tentang SHBJ

Raperbup

136,838,000

3 121,614,500.

00 1

86,000,000.00

0.00 0 450,000 - 450,000.00 0.00% 0.52%

3.00 122,064,500

.00 89.20

%

Penyusunan KUA

PPAS

Jumlah dokumen KUA-

PPAS

Doku

men 220,570,51

5 2

137,500,000

.00 0 0.00 0 0 - 0.00 0.00%

0.00

% - - 0.00

%

Penyusunan

rancangan peraturan daerah

tentang APBD

Jumlah

Rancangan Perda tentang

APBD

Raperda

186,220,000

1 106,285,000.

00 1

116,375,000.00

0 0.00 0 0 - 0.00 0.00% 0.00%

1.00 106,285,000

.00 57.07

%

Penyusunan rancangan

peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah

Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran

APBD

Raper

bup 168,144,00

0 1

90,730,000.0

0 1

105,675,000

.00 0 0.00 0 0 - 0.00 0.00%

0.00

% 1.00

90,730,000.

00 53.96

%

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Penyusunan

rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD

Rancangan

Peraturan Deerah tentang

Perubahan APBD yang

ditetapkan dalam

Peraturan

Daerah

Raperda

92,143,000 1 46,930,000.0

0 1

57,750,000.00

0 600,000.00 0 812,500 - 812,500.00 0.00% 1.41%

1.00 47,742,500.

00 51.81

%

Penyusunan

rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran

Perubahan APBD

Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran

APBD yang ditetapkan dalam

Peraturan Bupati

Raper

bup 82,143,000 1

43,915,000.0

0 1

51,625,000.

00 0 0.00 0 0 - 0.00 0.00%

0.00

% 1.00

43,915,000.

00 53.46

%


peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Rancangan peraturan

daerah tentang Pertanggungjaw

aban Pelaksanaan

APBD

Raper

da

202,967,00

0 1

113,275,500.

00 1

127,560,000

.00 0 1,152,500.00 0 1,152,500 -

1,152,500.0

0 0.00%

0.90

% 1.00

114,428,000

.00 56.38

%

Penyusunan

rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Rancangan

peraturan KDH tentang

Penjabaran Pertanggungjaw

aban Pelaksanaan

APBD

Raperbup

97,664,000 1 55,650,000.0

0 1

61,380,000.00

0 0.00 0 0 - 0.00 0.00% 0.00%

1.00 55,650,000.

00 56.98%

Peningkatan

manajemen

investasi daerah

Perjanjian

Kerjasama antara

Pemerintah Kabupaten

Bantul dan Bank Umum

sebagai tempat Penempatan Uang Daerah

doku

men 68,896,000 11

11,175,000.0

0 12

118,300,000

.00 0 2,350,000.00 10 3,750,000 10

3,750,000.0

0 83.33%

3.17

% 21.00

14,925,000.

00 21.66

%

Rekonsiliasi penerimaan

bunga deposito

BA 144 36 84 84 0.00 58.33% 84.00 -

Mou penempatan

uang daerah yang belum

dipergunakan dalam bentuk

deposito

Dokumen

12 0 0 - 0.00 0.00% - -

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Surat

Keputusan Bupati Bantul

tentang penunjukan

bank umum sebagai tempat

penempatan

uang daerah

SK 1 0 0 - 0.00 0.00% - -

Pelaporan

penerimaan bunga deposito

Bulan 12 3 10 10 0.00 83.33% 10.00 -

Dokumen

Analisis Investasi

Daerah

Dokumen

4 0 0 - 0.00 0.00% - -

Pencermatan dan penerbitan DPA

SKPD

Jumlah

penerbitan DPA/DPPA yang

sudah dicermati

Dokumen

7,955,000 114 530,000.00 192 5,000,000.0

0 65 1,410,000.00 113 2,944,000 113

2,944,000.00

58.85% 58.88

% 227.00

3,474,000.00

43.67%

Penyusunan anggaran kas

Jumlah

dokumen anggaran kas

Dokumen

7,955,000 2 - 2 5,000,000.0

0 1 0.00 1 396,000 1 396,000.00 50.00%

7.92%

3.00 396,000.00 4.98%

Penerbitan SPD

Jumlah

penebitan SPD SPD 2,100,000 497 - 450

1,320,000.0

0 192 0.00 245 240,000 245 240,000.00 5 4.44%

18.18

% 742.00 240,000.00 11.43%

Penerbitan SP2D

Jumlah SP2D

yang diterbitkan dalam 1 (satu)

tahun

Dokumen

335,096,00

0 12000

15,145,000.00

8,956 141,075,000

.00 730 1,200,000.00

2,212

104,567,500 2,212 104,567,500

.00 2 4.70%

74.12%

14,212.00

119,712,500.00

35.72%

Surat

Keputusan Bupati Bantul

tentang penunjukan PA,

KPA, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara

Pengeluaran Pembantu dan

Bendahara Penerima pada

OPD di lingkungan

Pemerintah Daerah

SK 1 1 1 1 1 0.00 100.00% 2.00 -

Surat Keputusan

Bupati Bantul tentang besaran

Uang Persediaan OPD

SK 1 1 1 1 1 0.00 100.00% 2.00 -

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Evaluasi

Penyerapan belanja daerah

Kali

4 4

1 2 2 0.00 50.00% 6.00

-

Berita acara hasil

rekonsiliasi belanja OPD

dengan data belanja BKAD

Berita Acara

216 216 54 216 216 0.00 100.00% 432.00 -

Laporan DTH dan RTH

laporan

12 12 1 6 6 0.00 50.00% 18.00 -

Aplikasi DTH dan RTH

Aplikasi

1 0 1 1 0.00 100.00% 1.00 -

Sosialisasi

DTH/RTH Kali 1 1 1 1 0.00 100.00% 1.00 -

TPTGR Laporan Tim

Majelis TGR

Lapora

n 15,290,000 2

14,375,000.0

0 2

8,810,000.0

0 1 950,000.00 1 950,000 1 950,000.00 50.00%

10.78

% 3.00

15,325,000.

00 100.23

%

Rekonsiliasi

penerimaan TGR

BA 4 4 2 2 2 0.00 50.00% 6.00 -

Sosialisasi aturan TPGR

Kali 1 0 0 - 0.00 0.00% - -

Penyusunan

neraca dinas / instansi

Neraca

kompilasi perakhir tahun anggaran

Dokumen

30,788,000 11,108,500.00

1 18,600,000.

00 0 0.00 0 9,955,600 -

9,955,600.00

0.00% 53.52

% -

21,064,100.00

68.42%

Neraca bulan

SKPD

Doku

men 673 672 174 290 290 0.00 43.15% 963.00 -

Choaching

clinic Bulan 12 3 3 3 0.00 25.00% 3.00 -

Penyusunan SPT

Tahunan

SPT Masa

Tahun 2018

lapora

n 83,121,000 1

48,610,000.0

0 1

67,750,000.

00 1 66,655,000.00 1 66,655,000 1

66,655,000.

00 100.00%

98.38

% 2.00

115,265,000

.00 138.67

%

SPT Masa Akhir Bulan Form

1721 A2

PNS/C

PNS 902

2 8,432 843

2 8,43

2 8,432 0.00 100.00% 17,454.

00 -

Penyusunan

kebijakan dan pedoman

pelaksanaan APBD

Rancangan

Peraturan Bupati tentang

Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta

ditetapkan dalam

Peraturan Bupati

Raperbup

9,944,000 1 440,000.00 1 6,250,000.0

0 0 0.00 0 1,230,000 -

1,230,000.00

0.00% 19.68

% 1.00

1,670,000.00

16.79%

Operasional pajak daerah

Jumlah peserta sosialisasi pajak

daerah

Orang 580,849,000

3000

638,487,500.00

500 290,650,000

.00 0 15,940,000.00 0 49,660,000 -

49,660,000.00

0.00% 17.09

% 3,000.0

0 688,147,500

.00 118.47

%

Penyusunan laporan

semesteran

Laporan semester I dan

prognosis semester II

lapora

n 3,977,000 1 2,450,000.00 2

2,500,000.0

0 0 0.00 0 0 - 0.00 0.00%

0.00

% 1.00

2,450,000.0

0 61.60%

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

Jumlah peserta sosialisasi

tentang PPh OP

Orang 81,618,000 5 48,525,000.0

0 200

51,295,200.00

0 0.00 0 0 - 0.00 0.00% 0.00%

5.00 48,525,000.

00 59.45%

Pengendalian

pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah

Jumlah kajian surat

permohonan revisi DPA dan

melebihi standar

surat 15,426,000 112 5,897,500.00 204 9,695,000.0

0 0 3,088,500.00 41 4,528,500 41

4,528,500.00

20.10% 46.71

% 153.00

10,426,000.00

67.59%

Pengendalian PAD

Jumlah peserta workshop/pelati

han petugas pajak

Orang 55,849,000 2 16,925,000.0

0 80

33,900,000.

00 0 625,000.00 0 0 - 0.00 0.00%

0.00

% 2.00

16,925,000.

00 30.30%

Optimalisasi

pendapatan daerah

Jumlah laporan yang disusun

berdasarkan hasil

pencocokan data PAD

dengan SKPD penghasil dan

laporan evaluasi pencapaian

target PAD dalam satu

tahun

Lapora

n 36,802,000 12

12,329,700.0

0 12

424,603,300

.00 3 2,650,000.00 6 4,950,000 6

4,950,000.0

0 50.00%

1.17

% 18.00

17,279,700.

00 46.95%

Hasil koordinasi dan rekonsiliasi

OPD yang melaksanakan

pemungutan pajak retribusi

daerah

Lapora

n 12 3 6 6 0.00 50.00% 6.00 -

Laporan target realisasi PAD

setiap bulan

Lapora

n 12 3 6 6 0.00 50.00% 6.00 -

Tersosialisasi Pajak Daerah

kepada masyarakat

Jenis 11 0 11 11 0.00 100.00% 11.00 -

Pelayanan pajak daerah

Jumlah peserta sosialisasi Pajak

Daerah

Orang 575,160,000

306,749,000.00 400 359,475,000

.00 0 76,045,000.00 190 105,110,000 190

105,110,000.00

47.50% 29.24

% 190.00

411,859,000.00

71.61%

Terpenuhinya

pelayanan pajak daerah

Wajib

Pajak 25,00

0 826

3 15,6

87 15,68

7 0.00 62.75% 15,687.

00 -

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Terlayaninya wajib pajak

dengan baik

Jenis Pajak

11 11 11 11 0.00 100.00% 11.00 -

Verifikasi Piutang

Pajak Daerah

Jumlah peserta koordinasi/sosi

alisasi piutang

pajak

Orang 339,988,00

0 3 1,200,000.00 1,500

506,475,000

.00 0 96,581,915.00 0 249,101,915 -

249,101,915

.00 0.00%

49.18

% 3.00

250,301,915

.00 73.62%

Pendataan dan

penetapan wajib pajak

Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru

WP 46,399,000 270 10,154,500.0

0 80

29,161,000.00

33 900,000.00 62 3,900,000 62 3,900,000.0

0 77.50%

13.37%

332.00 14,054,500.

00 30.29%

Penambahan

NPWPD WP 80 125 152 152 0.00 190.00% 152.00 -

Jumlah objek/subjek

pajak dan nilainya bertambah

WP/O

P 150 33 38 38 0.00 25.33% 38.00 -

Intensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

Terlaksananya

Pameran di Bantul Expo

kali 3,911,439,000

1 2,625,596,55

0.00 1

3,332,746,600.00

0 145,621,650.0

0 0 353,842,150 -

353,842,150.00

0.00% 10.62%

1.00 2,979,438,7

00.00 76.17

%

Terlaksananya Pajak Bantul

Award

Kali 1 0 0 - 0.00 0.00% - -

Terlaksananya

Festival Pajak Daerah

Kali 1 0 0 - 0.00 0.00% - -

Jumlah Peserta

Intensifikasi PBB P2

Orang 1,360 0 0 - 0.00 0.00% - -

Baliho

sosialisasi PAD buah 2 0 2 2 0.00 100.00% 2.00 -

Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan dan

Perdesaan

SPPT PBB P2

sampai kepada wajib pajak

Lembar

2,603,223,000

650000

1,713,314,850.00

635,000

2,068,064,100.00

639102

234,698,250.00

639,102

708,202,070 639,1

02 708,202,070

.00 100.65%

34.24%

1,289,102.00

2,421,516,920.00

93.02%

Launching PBB

P2 Kali 1 1 1 1 0.00 100.00% 1.00 -

Cetak masal dan pelayanan

SPPT PBB P2

Lemba

r 635,0

00 63910

2 639,1

02 639,10

2 0.00 100.65% 639,102

.00 -

Pendistribusian SPPT PBB ke desa

Desa 75 75 75 75 0.00 100.00% 75.00 -

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II


pengelolaan PBB P2 di 17

kecamatan

Peserta

1,350 1135

1,135

1,135 0.00 84.07% 1,135.00

-

Monitoring PBB P2 di 17

kecamatan

Lokasi 20 0 20 20 0.00 100.00% 20.00 -

Sosialisasi

Ketentuan di Bidang Cukai


ketentuan di bidang cukai

Orang 489,214,00

0 6

282,288,150.

00 300

207,000,000

.00 0 10,718,850.00 0 81,519,600 -

81,519,600.

00 0.00%

39.38

% 6.00

363,807,750

.00 74.37

%

Penyempurnaan/Penyesuaian

Kebijakan Akuntansi

Jumlah rancangan

peraturan bupati tentang

Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah

yang ditetapkan Peraturan

Bupati

Raper

bup 16,150,000 1 485,000.00 1

9,250,000.0

0 0 0.00 0 0 - 0.00 0.00%

0.00

% 1.00 485,000.00 3.00

%

Jumlah FGD

Penyempurnaan Penyesuaian

kebijakan akuntansi

Raperbup

1 0 0 - 0.00 0.00% - -

Pemeliharaan

Basis Data PBB P2

Jumlah Pendataan PBB

P2

desa 312,740,00

0 5

276,460,500.

00 4

1,746,099,4

85.00 0 12,950,000.00 2 306,104,500 2

306,104,500

.00 50.00%

17.53

% 7.00

582,565,000

.00 186.28

%

Objek Pajak yang dilakukan

pendataan

Objek Pajak

50,000

0 24,375

24,375

0.00 48.75% 24,375.00

-

Tersusunnya validitas Objek

dan Subjek Pajak

Subjek

/ Objek

2,035 0 0 - 0.00 0.00% - -

Validitas sesuai

dengan data BPN

Subjek

/ Objek

2,035 0 0 - 0.00 0.00% - -

Pengelolaan

Belanja ASN

Tercetaknya daftar gaji bulanan

(termasuk gaji bulan ke-13 dan

THR)

doku

men 10,111,000

170

8 5,065,000.00 1,708

5,955,000.0

0 244 0.00

1,14

2 642,500 1,142 642,500.00 66.86%

10.79

%

2,850.0

0

5,707,500.0

0 56.45%

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Tersusunnya

rencana anggaran

belanja gaji dan tunjangan per

OPD

doku

men 3 3 0 2 2 0.00 66.67% 5.00 -

Pemotongan

dan penyetoran

PFK dan PPh ps

21

Kali 144 156 36 70 70 0.00 44.87% 214.00 -

Pelaporan PPh pasal 21 (gaji

dan tunjangan)

lapora

n 12 12 2 6 6 0.00 50.00% 18.00 -

Rekonsiliasi jumlah PNS

dengan PT Taspen

(PESERO)

Berita Acara

12 12 0 4 4 0.00 33.33% 16.00 -

Rekonsiliasi

dengan BPJS Kesehatan

BA 4 0 1 1 0.00 25.00% 1.00 -

Jumlah SKPP

yang diterbitkan

Doku

men 550 400 257 314 314 0.00 78.50% 864.00 -

Draf PKS PT

Taspen (Pesero) dengan Pemda

Kab. Bantul

Dokumen

1 0 1 1 0.00 100.00% 1.00 -

Sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN

(Pesero)

Kali 1 0 0 - 0.00 0.00% - -

Rekonsiliasi data

laporan

Hasil rekonsiliasi

belanja

Triwul

an 113,445,00

0 75,484,591.0

0 4

68,297,800.

00 1 2,966,000.00 1 6,548,000 1

6,548,000.0

0 25.00%

9.59

% 1.00

82,032,591.

00 72.31

%

Pendapatan BLUD

Triwulan

4 1 1 1 0.00 25.00% 1.00 -

Dana bergulir Semes

ter 2 0 1 1 0.00 50.00% 1.00 -

Pengelolaan Dana

Transfer dan Dana Desa

Jumlah Laporan

Konfirmasi Dana Transfer

dan Laporan Konfirmasi

Rekapitulasi Tahunan

lapora

n 31,122,000 5 6,803,800.00 5

18,910,000.

00 3 2,250,000.00 3 6,937,500 3

6,937,500.0

0 60.00%

36.69

% 8.00

13,741,300.

00 44.15

%

Evaluasi penyerapan DAK

Kali 10 3 3 3 0.00 30.00% 3.00 -

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Jumlah laporan

bantuan keuangan dari

Pem.Prov. DIY

laporan

1 1 1 1 0.00 100.00% 1.00 -

Laporan

penyerapan DAK

laporan

4 2 2 2 0.00 50.00% 2.00 -

Draf PKS

Penyaluran BOP PAUD

Dokumen

1 1 1 1 0.00 100.00% 1.00 -

Pembinaan pengelola

keuangan SKPD

Pembinaan penatausahaan pengelolaan

keuangan SKPD

kali 107,768,000

4 226,330,000.

00 4

277,480,000.00

1 6,900,000.00 2 110,297,500 2 110,297,500

.00 50.00%

39.75%

6.00 336,627,500

.00

312.3

6%

Bimtek CMS (SD)

Orang 281 0 281 281 0.00 100.00% 281.00 -

Sosialisasi TNT Orang 202 101 202 202 0.00 100.00% 202.00 -

Evaluasi TNT Kali 1 0 0 - 0.00 0.00% - -

Pembinaan OPD

yang mengalami permasalahan

penatausahaan keuangan

Bulan 12 2 6 6 0.00 50.00% 6.00 -

Persiapan

Pelaksanaan TNT

Desa 75 0 0 - 0.00 0.00% - -

Aplikasi

Informasi Keuangan Daerah

Aplikasi

1 0 1 1 0.00 100.00% 1.00 -

Launching Sidat

Keuda Kali 1 0 0 - 0.00 0.00% - -

Penilaian

penyerapan

belanja

langsung pada OPD

OPD 8 0 2 2 0.00 25.00% 2.00 -

Program

Pengelolaan Barang Daerah

Tingkat akurasi data

BMD Kabupaten

Bantul Tahun n-1

%

1

00

918,880,080

98.82

316,968,000.00

100 865,615,95

9.00 34,144,000.0

0

171,137,000.00

- 171,137,00

0.00 0.00%

19.77%

98.82 488,105,00

0.00 98.82%

53.12%

Peningkatan SDM aparatur Pemda


peningkatan kapasitas

pengurus barang daerah

Orang 43,715,080 35,719,000.00

600 38,605,959 0 0.00 0 0 - 0.00 0.00% 0.00%

- 35,719,000.

00 81.71

%

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Penyusunan

perencanaan dan pelaporan

pengelolaan barang

Jumlah peserta

sosialisasi penyusunan

perencanaan dan pelaporan

BMD

Orang 42,078,000 11 12,817,000.0

0 485

21,775,000.

00 0 1,400,000.00 140 3,815,000 140

3,815,000.0

0 28.87%

17.52

% 151.00

16,632,000.

00 39.53

%

Penataan aset

Jumlah

Keputusan

Bupati tentang

Pemanfaatan Aset

SK 48,642,000 2 13,627,500.0

0 4

120,200,000.00

0 2,400,000.00 2 4,610,000 2 4,610,000.0

0 50.00%

3.84%

4.00 18,237,500.

00 37.49

%

Jumlah Perjanjian

tentang Pemanfaatan

Aset

Doku

men 4 0 2 2 0.00 50.00% 2.00 -

Jumlah Berita Acara Serah

Terima

BAST 4 0 26 26 0.00 650.00% 26.00 -

Jumlah Penilaian Aset

Buah 2 0 1 1 0.00 50.00% 1.00 -

Penghapusan barang daerah

Jumlah SK

Bupati tentang penghapusan

BMD

SK 211,000,000

63,446,000.00

1 182,360,000

.00 0 845,000.00 5 9,905,000 5

9,905,000.00

500.00% 5.43%

5.00 73,351,000.

00 34.76

%

Verifikasi dan

inventarisasi barang milik

daerah

Jumlah laporan

mutasi dan semesteran

Dokumen

299,778,000

160,950,500.00

2 253,500,000

.00 0 11,285,000.00 1 12,735,000 1

12,735,000.00

50.00% 5.02%

1.00 173,685,500

.00 57.94

%

Buku induk

inventaris tahun n-1

Doku

men 1 0 1 1 0.00 100.00% 1.00 -

Verifikasi hasil pengadaan barang

milik daerah

Jumlah laporan hasil Pengadaan

BMD tahun bersangkutan

dan Hibah BMD dari Pihak ke 3

Laporan

- 1 - 1 10,780,000.

00 0 0.00 0 0 - 0.00 0.00%

0.00%

1.00 -

Jumlah SK Bupati atas

Pengguna BMD tahun n-1

SK 1 0 0 - 0.00 0.00% - -

Evaluasi dan rekonsiliasi

barang milik daerah

Jumlah Pertemuan

pencocokan BMD yang

dikuasai oleh SKPD/Unit

Kerja

Kali 240,972,00

0 8,779,000.00 4

208,895,000

.00 1 17,839,000.00 2 139,547,000 2

139,547,000

.00 50.00%

66.8

0% 2.00

148,326,000

.00 61.55

%

N

o

Sasa

ran

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Satua

n

Target

Renstra Perangkat


2021 (Akhir Periode

Renstra Perangkat

Daerah)

Realisasi Capaian


sampai dengan


2018


Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019


Anggaran Renja


Tingkat

Capaian Kinerja dan

Realisasi


2019 (%)



Tingkat

Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat


(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab I s.d II

Jumlah Berita

Acara Rekonsiliasi

BMD(60 SKPD setiap triwulan)

Dokumen

4 1 1 1 0.00 25.00% 1.00 -


Pengurus

Barang

Orang 135 82 420 420 0.00 311.11% 420.00 -

Pengamanan

dokumen pemilikan barang

milik daerah

Jumlah

Pengamanan Dokumen BPKB

Kendaraan Dinas

BPKB 4,114,000 1674

965,000.00 1,020 3,400,000.0

0 100 375,000.00 500 375,000 500 375,000.00 49.02%

11.03%

2,174.00

1,340,000.00

32.57%

Penyusunan

regulasi pengelolaan BMD

Rancangan Peraturan

tentang Pengelolaan

BMD

Doku

men 28,581,000 1

20,664,000.0

0 1

26,100,000.

00 0 0.00 1 150,000 1 150,000.00 100.00%

0.57

% 2.00

20,814,000.

00 72.82

%

Jumlah 48,531,59

0,087 42,493,469,

794 44,940,125

,214 8,885,805,70

2 22,217,953,

102 22,217,953

,102 64,711,422

,896

Rata-rata Program 33.05%

Rata-rata Kegiatan 50.02%

Persen Capaian Keuangan 49.44%

Predikat Kinerja sangat

rendah

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya aturan yang jelas, koordinasi yang baik dengan OPD, system yang baik, aplikasi sepak@t berbasis webservice, adanya dukungan aplikasi TASPEN, rekomendasi dari BPK

Faktor penghambat pencapaian kinerja: data darin OPD berubah-ubah, transisi penggunaan aplikasi sepak@t yang masih baru cenderung banyak muncul masalah, seringnya mutasi pegawai menyulitkan pengelompokan form 1721 A2, belum

terkoordinasinya jadwal sosialisasi keliling bersama anggota dewan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana

program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah

pada Perubahan Kedua Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019

disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana

program/kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Badan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Kedua Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019

PERANGKAT DAERAH : 040401 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Kebutuhan pagu Indikatif

Keterangan Perubahan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelu

m Peruba

han

Sesudah

Peruba

han

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target 04 Penunjang Urusan

Pemerintahan

44.940.125.21

4,00

52.398.840.43

5,00

7.458.715.22

1,00

0404 Keuangan 44.940.125.21

4,00

52.398.840.43

5,00

7.458.715.22

1,00

0404.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Nilai Akip Angka 83,00 Nilai Akip Angka 83,00 27.074.876.54

5,00

33.257.209.78

5,00

6.182.333.24

0,00

0404.01.036

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

Jumlah pembayaran honor pengelola

keuangan dan barang

OB 540,00 Jumlah pembayaran honor pengelola

keuangan dan barang

OB 552,00 Kab. Bantul

Kab. Bantul

24.716.826.185,00

30.713.773.985,00

5.996.947.800,00

Kekurangan biaya listrik dan

penerangan jalan umum,

Kekurangan honor pembantu

bendahara pengeluaran

bidang dalam rangka

memperlancar administrasi

pengelolaan keuangan ,

Penambahan volume pengadaan ATK

Jumlah penyediaan

ATK

Jenis 53,00 Jumlah penyediaan

ATK

Jenis 53,00

Jumlah alat listrik &

elektronik

Jenis 6,00 Jumlah alat listrik &

elektronik

Jenis 6,00

Jumlah materai ,

perangko

Buah 1.511,00 Jumlah materai ,

perangko

Buah 1.511,00

Jumlah peralatan & bahan pembersih

Jenis 13,00 Jumlah peralatan & bahan pembersih

Jenis 13,00

Jumlah pembayaran telepon

Bulan 12,00 Jumlah pembayaran telepon

Bulan 12,00

Jumlah pembayaran listrik & penerangan

jalan umum

Bulan 10,00 Jumlah pembayaran listrik & penerangan

jalan umum

Bulan 12,00

Jumlah langganan

surat kabar

Bulan 12,00 Jumlah langganan

surat kabar

Bulan 12,00

Jumlah pengiriman

surat

Kali 20,00 Jumlah pengiriman

surat

Kali 20,00

Jumlah buku cek Buah 20,00 Jumlah buku cek Buah 20,00

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan program/Kegiatan




m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target Jumlah perpanjangan

STNK Kendaraan

Dinas

Unit 63,00 Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan

Dinas

Unit 63,00

Jumlah barang cetakan

Macam 6,00 Jumlah barang cetakan

Macam 6,00

Jumlah penggandaan Lembar 1.532.899

,00

Jumlah penggandaan Lembar 1.532.899

,00

Jumlah bacaan

perundang - undangan

Buku 1,00 Jumlah bacaan

perundang - undangan

Buku 1,00

0404.01.0

37

Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah persediaan

makan minum rapat/tamu

Orang

Makan

6.741,00 Jumlah persediaan

makan minum rapat/tamu

Orang

Makan

2.932,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

1.559.487.800,

00

1.671.437.800,

00

111.950.000,

00

Penambahan

sppd luar daerah merupakan

bagian dari reward atas kerja

keras pengurus barang

puskesmas dalam rangka

pencapaian opini WTP

Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah

Orang perjalanan

237,00 Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah

Orang perjalanan

268,00

0404.01.037

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah rakor dan konsultasi dalam

daerah

Orang perjalanan

3.557,00 Jumlah rakor dan konsultasi dalam

daerah

Orang perjalanan

3.557,00 Kab. Bantul

Kab. Bantul

1.559.487.800,00

1.671.437.800,00

111.950.000,00

Penambahan sppd luar daerah

merupakan bagian dari

reward atas kerja keras pengurus

barang puskesmas

dalam rangka pencapaian opini

WTP

Jumlah tamu

pelayanan pajak

Wajib

Pajak

24.000,00

0404.01.0

38

Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jumlah pembayaran

honorarium PHL dan premi asuransi

ketenagakerjaan

Orang

bulan

440,00 Jumlah pembayaran

honorarium PHL dan premi asuransi

kesehatan

Orang

bulan

480,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

798.562.560,0

0

871.998.000,0

0

73.435.440,0

0

Kekurangan

honor PHL dan premi asuransi

selama 1 bulan

0404.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur

Persen 100,00 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur

Persen 100,00 6.102.033.095,00

8.553.827.645,00

2.451.794.550,00

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur

Persen 100,00 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur

Persen 100,00

0404.02.050

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan

Dinas/Operasional

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,Ke

ndaraan Roda 2

Unit 44,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,Ke

ndaraan Roda 2

Unit 54,00 Kab. Bantul

Kab. Bantul

4.483.275.095,00

6.246.225.095,00

1.762.950.000,00

Pemenuhan kebutuhan

kendaraan dinas/operasiona

l roda 2 dan roda 4

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional,Ke

ndaraan Roda 4

Unit 14,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,Ke

ndaraan Roda 4

Unit 19,00

0404.02.051

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pengadaan Meja 1/2 biro

buah 85,00 Pengadaan Meja 1/2 biro

buah 85,00 Kab. Bantul

Kab. Bantul

957.195.000,00

1.507.644.550,00

550.449.550,00

Pemenuhan peralatan dan

perlengkapan selaku PPKD

Meja Rapat buah 25,00 Meja Rapat buah 25,00

Kursi Kerja Staf buah 85,00 Kursi Kerja Staf buah 85,00

Kursi Kerja Putar buah 32,00 Kursi Kerja Putar buah 32,00

Kursi Rapat Staf buah 50,00 Kursi Rapat Staf buah 50,00

Filling Cabinet buah 15,00 Filling Cabinet buah 15,00

Televisi unit 3,00 Televisi unit 3,00

Alat Ukur buah 1,00 Alat Ukur buah 1,00

Komputer unit 19,00 Komputer unit 36,00

Printer unit 19,00 Printer unit 21,00

Notebook Unit 5,00 Notebook Unit 7,00

Kamera buah 1,00 Kamera buah 1,00

Scanner Unit 1,00

Rak Arsip Besi Unit 5,00

Perforator Unit 1,00

Alat Studio Unit 1,00

0404.02.0

51

Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

AC Unit 15,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

957.195.000,0

0

1.507.644.550,

00

550.449.550,

00

Pemenuhan

peralatan dan

perlengkapan

selaku PPKD

0404.02.0

53

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah perawatan

kendaraan bermotor

Unit 63,00 Jumlah perawatan

kendaraan bermotor

Unit 63,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

517.815.000,0

0

556.210.000,0

0

38.395.000,0

0

Efisiensi BBM

dan penambahan belanja accesoris

kendaraan kelengkapan

mobil

Jumlah assesories

kendaraan (sirine)

Unit 2,00

0404.02.0

54

Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan

Jumlah pemeliharaan


Jenis 5,00 Jumlah pemeliharaan


Jenis 5,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

143.748.000,0

0

243.748.000,0

0

100.000.000,

00

Pemeliharaan

baliho perlu segera dilakukan

karena membahayakan

pengguna jalan

Jumlah pemeliharaan


Jenis 8,00 Jumlah pemeliharaan


Jenis 8,00

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target Jumlah Pemeliharaan

Baliho Unit 2,00

0404.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

Persen 100,00 Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

Persen 100,00 135.706.250,00

115.706.250,00

-20.000.000,0

0

0404.05.0

18

Pendidikan, Pelatihan,

Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas

Aparatur

Jumlah peserta

peningkatan kapasitas aparatur

Orang 150,00 Jumlah peserta

peningkatan kapasitas aparatur

Orang 150,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

135.706.250,0

0

115.706.250,0

0

-

20.000.000,00

Sebagian

pengiriman bintek melalui

BKPP

Jumlah peserta

pelaksanaan kursus/pelatihan


pelaksanaan kursus/pelatihan

Orang 88,00

Jumlah peserta

pengiriman bimtek


pengiriman bimtek

Orang 2,00

0404.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Nilai Evaluasi Kinerja Angka 81,00 Nilai Evaluasi Kinerja Angka 81,00 151.515.880,0

0

165.615.880,0

0

14.100.000,0

0

0404.06.017

Penyusunan laporan capaian kinerja,

keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah Laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Macam 12,00 Jumlah Laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Macam 12,00 Kab. Bantul

Kab. Bantul

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Tetap

0404.06.0

18

Penyebarluasan dan

Sosialisasi Berbagai Informasi Keungan

Daerah

Jumlah media cetak

yang digunakan

Media 2,00 Jumlah media yang

digunakan

Media 3,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

123.500.000,0

0

123.500.000,0

0

0,00 Sebagian

publikasi media cetak di geser

untuk publikasi media online

0404.06.019

Penyaluran Belanja PPKD

Persentase penyaluran belanja PPKD

Persen 100,00 Persentase penyaluran belanja PPKD

Persen 100,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

19.515.880,00 15.115.880,00 -4.400.000,00 Efisiensi makan minum rapat

Persentase penyaluran pengeluaran

pembiayaan daerah

Persen 100,00 Persentase penyaluran pengeluaran

pembiayaan daerah

Persen 100,00

0404.06.022

Pendataan dan Pengelolaan Arsip

Jumlah pengadaan box arsip

Buah 286,00 Jumlah pengadaan box arsip

Buah 1.175,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

5.000.000,00 23.500.000,00 18.500.000,00

Geseran untuk mencukupi

kebutuhan box arsip

0404.17 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Persentase Tercapainya

Pendapatan Asli Daerah

Persen 100,00 Persentase Tercapainya

Pendapatan Asli Daerah

Persen 100,00 10.610.377.485,00

9.506.924.916,00

-1.103.452.56

9,00

Persentase

Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan

Retribusi

Persen 9,00 Persentase

Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan

Retribusi

Persen 9,00

Tingkat Ketepatan

waktu penyusunan RAPBD/RPABD

Kabupaten Bantul

Angka 1,00 Tingkat Ketepatan

waktu penyusunan RAPBD/RPABD

Kabupaten Bantul

Angka 1,00

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target Perumusan kebijakan

dan pedoman

pelaksanaan APBD

Angka 2,00 Perumusan kebijakan dan pedoman

pelaksanaan APBD

Angka 2,00

Persentase permohonan revisi

DPA dan melebihi standar

Persen 5,00 Persentase permohonan revisi

DPA dan melebihi standar

Persen 5,00

Tingkat ketepatan

waktu Laporan Pertanggungjawaban

tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan

Angka 1,00 Tingkat ketepatan

waktu Laporan Pertanggungjawaban

tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan

Angka 1,00

Persentase penerapan

akrual basis oleh OPD dengan benar

Persen 85,00 Persentase penerapan

akrual basis oleh OPD dengan benar

Persen 85,00

Tingkat koreksi

transaksi pengelolaan/pembuku

an keuangan berbasis akrual

Angka 90,00 Tingkat koreksi

transaksi pengelolaan/pembuku

an keuangan berbasis akrual

Angka 90,00

Cakupan pencapaian penyerapan belanja

OPD sesuai target

Persen 35,00 Cakupan pencapaian penyerapan belanja

OPD sesuai target

Persen 35,00

0404.17.001

Penyusunan analisa standar belanja

Jumlah Modul ASB Dokumen 1,00 Jumlah Modul ASB Dokumen 1,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

52.850.000,00 27.750.000,00 -25.100.000,0

0

Kegiatan yang direncanakan

dilakukan pihak ke tiga, akan

dilakukan secara swakelola.

0404.17.002

Penyusunan standar satuan harga

Jumlah Rancangan Peraturan Bupati

tentang SHBJ

Raperbup 1,00 Jumlah Rancangan Peraturan Bupati

tentang SHBJ

Raperbup 2,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

86.000.000,00 136.000.000,00

50.000.000,00

Appraisal kendaraan dinas

dewan

0404.17.003

Penyusunan KUA PPAS Jumlah dokumen KUA-PPAS

Dokumen 1,00 Jumlah dokumen KUA-PPAS

Dokumen 2,00 137.500.000,00

137.500.000,00

0,00 Tetap

0404.17.0

06


peraturan daerah tentang APBD

Jumlah Rancangan

Raperda tentang APBD

Raperda 1,00 Jumlah Raperda

tentang APBD

Raperda 1,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

116.375.000,0

0

116.375.000,0

0

0,00 Tetap

0404.17.007

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

105.675.000,00

105.675.000,00

0,00 Tetap

0404.17.0

07


peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah Rancangan

Peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

Raperbup 1,00 Jumlah Rancangan

Peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

Raperbup 1,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

105.675.000,0

0

105.675.000,0

0

0,00 Tetap

0404.17.0

08


peraturan daerah tentang perubahan

APBD

Rancangan Peraturan

Deerah tentang Perubahan APBD yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Perda 1,00 Raperda tentang

Perubahan APBD yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah

Raperda 1,00 Kabupate

n bantul

Kabupate

n bantul

57.750.000,00 57.750.000,00 0,00 Tetap

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target 0404.17.009

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam

Peraturan Bupati

Perbup 1,00 Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam

Peraturan Bupati

Raperbup 1,00 Kab. Bantul

Kab. Bantul

51.625.000,00 51.625.000,00 0,00 Tetap

0404.17.010

Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Raperda 1,00 Rancangan peraturan daerah tentang


yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Raperda 1,00 Kabupaten bantul

Kabupaten bantul

127.560.000,00

127.560.000,00

0,00 Tetap

0404.17.0

11


peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan

KDH tentang Penjabaran


Raperbup 1,00 Rancangan peraturan

KDH tentang Penjabaran


Raperbup 1,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

61.380.000,00 61.380.000,00 0,00 Tetap

0404.17.0

17

Peningkatan manajemen

investasi daerah

Rekonsiliasi


BA 144,00 Rekonsiliasi


BA 144,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

118.300.000,0

0

118.300.000,0

0

0,00 Tetap

Mou penempatan uang

daerah yang belum dipergunakan dalam

bentuk deposito

Dok 12,00 Mou penempatan uang

daerah yang belum dipergunakan dalam

bentuk deposito

Dok 12,00

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah

Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat penempatan

uang daerah

Dok 12,00 Perjanjian kerjasama antara Pemerintah

Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat penempatan

uang daerah

Dok 12,00

0404.17.017

Peningkatan manajemen investasi daerah

Surat Keputusan Bupati Bantul tentang

penunjukan bank umum sebagai tempat

penempatan uang daerah

SK 1,00 Surat Keputusan Bupati Bantul tentang

penunjukan bank umum sebagai tempat

penempatan uang daerah

SK 1,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

118.300.000,00

118.300.000,00

0,00 Tetap

Pelaporan penerimaan bunga deposito

bulan 12,00 Pelaporan penerimaan bunga deposito

bulan 12,00

Dokumen Analisis

Investasi Daerah

Dokumen 4,00 Dokumen Analisis

Investasi Daerah

Dokumen 4,00

0404.17.0

21

Pencermatan dan

penerbitan DPA SKPD

Jumlah Penerbitan

DPA/DPPA yang sudah dicermati

Dokumen 192,00 Jumlah Penerbitan

DPA/DPPA yang sudah dicermati

Dokumen 192,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Tetap

0404.17.0

22

Penyusunan anggaran

kas

Jumlah dokumen

Anggaran Kas

Dokumen 2,00 Jumlah dokumen

Anggaran Kas

Dokumen 2,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Tetap

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)


Penerbitan SPD Jumlah penerbitan SPD

SPD 450,00 Jumlah penerbitan SPD

SPD 450,00 Kab. Bantul

Kab. Bantul

1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 Tetap

0404.17.024

Penerbitan SP2D Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam 1

(satu) tahun

Dok 8.956,00 Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam 1

(satu) tahun

Dok 8.956,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

141.075.000,00

138.625.000,00

-2.450.000,00 Efisiensi belanja makan minum

rapat

Surat Keputusan

Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Pengeluaran Pembantu, dan

Bendahara Penerima pada OPD di

lingkungan Pemerintah Daerah

SK 1,00 Surat Keputusan

Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Pengeluaran Pembantu, dan

Bendahara Penerima pada OPD di

lingkungan Pemerintah Daerah

SK 1,00

Surat Keputusan

Bupati Bantul tentang besaran Uang

Persediaan OPD

SK 1,00 Surat Keputusan

Bupati Bantul tentang besaran Uang

Persediaan OPD

SK 1,00

Evaluasi penyerapan

belanja daerah

Kali 4,00 Evaluasi penyerapan

belanja daerah

Kali 4,00

Berita acara hasil rekonsiliasi belanja

OPD dengan data belanja BKAD

BA 216,00 Berita acara hasil rekonsiliasi belanja

OPD dengan data belanja BKAD

BA 216,00

Laporan DTH dan RTH Lap 12,00 Laporan DTH dan RTH Lap 12,00

0404.17.024

Penerbitan SP2D Aplikasi DTH dan RTH Aplikasi 1,00 Aplikasi DTH dan RTH Aplikasi 1,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

141.075.000,00

138.625.000,00

-2.450.000,00 Efisiensi belanja makan minum

rapat

Sosialisasi DTH/RTH kali 1,00 Sosialisasi DTH/RTH kali 1,00

0404.17.028

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

(TPTGR)

Laporan Tim Majelis TGR

Lap 2,00 Laporan Tim Majelis TGR

Lap 2,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

8.810.000,00 11.260.000,00 2.450.000,00 Penambahan belanja makan minum rapat

Rekonsiliasi penerimaan TGR

BA 4,00 Rekonsiliasi penerimaan TGR

BA 4,00

Sosialisasi aturan TPGR

Kali 1,00 Sosialisasi aturan TPGR

Kali 1,00

0404.17.029

Penyusunan neraca dinas / instansi

Neraca kompilasi perakhir tahun

anggaran

Dokumen 1,00 Neraca kompilasi perakhir tahun

anggaran

Dokumen 1,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

18.600.000,00 25.950.000,00 7.350.000,00 Penambahan belanja makan

minum rapat

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target Neraca bulan SKPD Dokumen 672,00 Neraca bulan SKPD Dokumen 672,00

Choaching clinic Bulan 12,00 Choaching clinic Bulan 12,00

0404.17.032

Penyusunan SPT Tahunan

SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2

PNS/CPNS

8.432,00 SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2

PNS/CPNS

8.432,00 BKAD BKAD 67.750.000,00 67.750.000,00 0,00 Tetap

SPT Masa Tahun 2018 Lap 1,00 SPT Masa Tahun 2018 Lap 1,00

0404.17.034

Penyusunan kebijakan dan pedoman

pelaksanaan APBD

Rancangan Peraturan Bupati tentang

Pedoman dan Pelaksanaan APBD

serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Raperbup 1,00 Rancangan Peraturan Bupati tentang

Pedoman dan Pelaksanaan APBD

serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Raperbup 1,00 Kab. Bantul

Kab. Bantul

6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 Tetap

0404.17.0

38

Operasional pajak

daerah

Jumlah peserta

sosialisasi pajak daerah

orang 500,00 Jumlah peserta

sosialisasi pajak daerah

orang 500,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

290.650.000,0

0

335.900.000,0

0

45.250.000,0

0

Penambahan

Makan Minum Kegiatan

Lapangan dan Menambah Narasumber yang

lebih kompeten dari Kejaksaan,

TNI dan Kepolisian

Jumlah media publikasi

Media 3,00

0404.17.0

42

Penyusunan laporan

semesteran

Laporan semester I

dan prognosis semester II

Laporan 2,00 Laporan semester I

dan prognosis semester II

Laporan 2,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Tetap

0404.17.0

46

Intensifikasi PPh OP

(PPH Pasal 21)

Jumlah peserta

sosialisasi tentang PPh OP


sosialisasi tentang PPh OP

orang 200,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

51.295.200,00 51.295.200,00 0,00 Tetap

0404.17.0

48

Pengendalian

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah kajian surat

permohonan revisi DPA dan melebihi

standar

surat 204,00 Jumlah kajian surat

permohonan revisi DPA dan melebihi

standar

surat 204,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

9.695.000,00 9.695.000,00 0,00 Tetap

0404.17.062

Pengendalian PAD Jumlah peserta workshop/pelatihan

petugas pajak

orang 80,00 Jumlah peserta workshop/pelatihan

petugas pajak

orang 80,00 Kab. Bantul

Kab. Bantul

33.900.000,00 81.550.000,00 47.650.000,00

Penambahan untuk

pelaksanaan fokus group

discussion (FGD) pelayanan BPHTP

bersama IPPAT, BPN dan

0404.17.062

Pengendalian PAD Jumlah pelaksanaan fokus group discussion

(FGD) pelayanan BPHTB bersama

IPPAT, BPN dan KPP Pratama Kab. Bantul

Kali 1,00 Kab. Bantul

Kab. Bantul

33.900.000,00 81.550.000,00 47.650.000,00

KPP Pratama Kab. Bantul

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)


Optimalisasi pendapatan daerah

Jumlah laporan yang disusun berdasarkan

hasil pencocokan data PAD dengan SKPD

penghasil dan laporan evaluasi pencapaian

target PAD dalam satu tahun

Laporan 12,00 Jumlah laporan yang disusun berdasarkan

hasil pencocokan data PAD dengan SKPD

penghasil dan laporan evaluasi pencapaian

target PAD dalam satu tahun

Laporan 12,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

424.603.300,00

40.629.200,00 -383.974.100,

00

Pengadaan Perforator

dialihkan 1 unit pindah ke

keguatan pengadaan

peralatan dan perlengkapan ,1

buah lagi

dialihkan untuk

kegiatan lain

Hasil koordinasi dan

rekonsiliasi OPD yang melaksanakan

pemungutan pajak retribusi daerah

Laporan 12,00 Hasil koordinasi dan

rekonsiliasi OPD yang melaksanakan

pemungutan pajak retribusi daerah

Laporan 12,00

Laporan target

realisasi PAD setiap bulan

Laporan 12,00 Laporan target

realisasi PAD setiap bulan

Laporan 12,00

Tersosialisasi Pajak

Daerah kepada masyarakat

Jenis 11,00 Tersosialisasi Pajak

Daerah kepada masyarakat

Jenis 11,00

0404.17.068

Pelayanan pajak daerah Jumlah peserta sosialisasi Pajak

Daerah

Orang 400,00 Jumlah peserta sosialisasi Pajak

Daerah

Orang 400,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

359.475.000,00

411.250.000,00

51.775.000,00

Tambahan belanja modal

genset dan stabilizer, serta

adanya pengurangan belanja makan

minum

Terpenuhinya pelayanan pajak

daerah

Wajib Pajak

25.000,00 Terpenuhinya pelayanan pajak

daerah

Wajib Pajak

25.000,00

Terlayaninya wajib

pajak dengan baik

Jenis

Pajak

11,00 Terlayaninya wajib

pajak dengan baik

Jenis

Pajak

11,00

Jumlah pengadaan genset

unit 1,00

Jumlah pengadaan

stabilizer

unit 2,00

0404.17.0

84

Verifikasi Piutang Pajak

Daerah

Jumlah peserta

koordinasi/sosialisasi piutang pajak

orang 1.500,00 Jumlah peserta

koordinasi/sosialisasi piutang pajak

orang 1.500,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

506.475.000,0

0

453.156.915,0

0

-

53.318.085,00

Penurunan pagu

anggaran terjadi pada belanja

cetak dan belanja makan minum

rapat , sehingga tidak

mempengaruhi Tolok ukur

(Jumlah Peserta Koordinasi/Sosialisasi Piutang

Pajak)

0404.17.086

Pendataan dan penetapan wajib pajak

Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru

WP 80,00 Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru

WP 80,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

29.161.000,00 29.161.000,00 0,00 Tetap

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target Penambahan NPWPD WP 80,00 Penambahan NPWPD WP 80,00

0404.17.086

Pendataan dan penetapan wajib pajak

Jumlah objek/subjek pajak dan nilainya

bertambah

WP/OP 150,00 Jumlah objek/subjek pajak dan nilainya

bertambah

WP/OP 150,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

29.161.000,00 29.161.000,00 0,00 Tetap

0404.17.0

89

Intensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan Daerah

Terlaksananya

pameran di Bantul Expo

Kali 1,00 Terlaksananya

pameran di Bantul Expo

Kali 1,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

3.332.746.600,

00

3.509.969.685,

00

177.223.085,

00

Penambahan

Pulsa untuk Pelaksanaan

Mobil Keliling

dan Sosial Media , penambahan

belanja makan minum kegiatan ,

penambahan belanja modal

pendukung kegiatan

Intensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

Terlaksananya Pajak Bantul Award

Kali 1,00 Terlaksananya Pajak Bantul Award

Kali 1,00

Terlaksananya Festival Pajak Daerah

Kali 1,00 Terlaksananya Festival Pajak Daerah

Kali 1,00

Jumlah Peserta


orang 1.360,00 Jumlah Peserta


orang 1.300,00

Peralatan Personal

Komputer (Laptop, Barcode Scanner dan

Printer Kasir)

Unit 11,00

Meja Rapat Unit 4,00

Sound System Set 1,00

Kursi Tunggu Set 1,00

Peralatan Studio Video dan Film

(Kamera,Lensa, Gimbal, Tripord,

Camcorder, Lighting)

Set 1,00

0404.17.0

90

Pengelolaan Pajak Bumi

dan Bangunan Perkotaan dan

Perdesaan

Launching PBB P2 Kali 1,00 Launching PBB P2 Kali 1,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

2.068.064.100,

00

2.063.464.100,

00

-4.600.000,00 Penambahan

untuk pembuatan

aplikasi berbarcode dan

sewa printer khusus

Cetak masal dan pelayanan SPPT PBB

P2

Lembar 635.000,00

Cetak masal dan pelayanan SPPT PBB

P2

Lembar 635.000,00

Pendistribusian SPPT PBB ke desa

Desa 75,00 Pendistribusian SPPT PBB ke desa

Desa 75,00

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target Jumlah peserta

sosialisasi pengelolaan

PBB P2 di 17 kecamatan

Peserta 1.350,00 Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan

PBB P2 di 17 kecamatan

Peserta 1.350,00

Monitoring PBB P2 di 17 Kecamatan

Lokasi 20,00 Monitoring PBB P2 di 17 Kecamatan

Lokasi 20,00

SPPT PBB P2 sampai

kepada wajib pajak

Lembar 635.000,0

0

SPPT PBB P2 sampai

kepada wajib pajak

Lembar 635.000,0

0

Pencetakan SPPT PBB

Berbarcode

lembar 650.000,0

0

0404.17.0

91

Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai

Jumlah peserta

sosialisasi ketentuan di bidang cukai


sosialisasi ketentuan di bidang cukai

orang 300,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

207.000.000,0

0

207.000.000,0

0

0,00 Tetap

0404.17.092

Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan

Akuntansi

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 Tetap

0404.17.0

92

Penyempurnaan/Penyes

uaian Kebijakan Akuntansi

Jumlah rancangan

peraturan bupati tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah yang

ditetapkan Peraturan Bupati

Raperbub 1,00 Jumlah rancangan

peraturan bupati tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah yang

ditetapkan Peraturan Bupati

Raperbub 1,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 Tetap

Jumlah FGD

Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan

akuntansi

Raperbub 1,00 Jumlah FGD

Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan

akuntansi

Raperbub 1,00

0404.17.098

Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Jumlah pendataan PBB P2

Desa 4,00 Jumlah pendataan PBB P2

Desa 4,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1.746.099.485,00

742.391.016,00

-1.003.708.46

9,00

Perubahan pagu anggaran tidak mempengaruhi

target karena keg pendataan pbb yg

semula dilakukan pihak

ke 3 akan dilakukan secara

mandiri

Objek Pajak yang

dilakukan pendataan

objek

pajak

50.000,00 Objek Pajak yang

dilakukan pendataan

objek

pajak

50.000,00

Tersusunnya validitas Objek dan Subjek

Pajak

Subjek/Objek

2.035,00 Tersusunnya validitas Objek dan Subjek

Pajak

Subjek/Objek

2.035,00

Validitas sesuai dengan data BPN

Subjek/Objek

2.035,00 Validitas sesuai dengan data BPN

Subjek/Objek

2.035,00

0404.17.102

Pengelolaan Belanja ASN Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji

bulan ke-13 dan THR)

Dokumen 1.708,00 Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji

bulan ke-13 dan THR)

Dokumen 1.708,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

5.955.000,00 5.955.000,00 0,00 Tetap

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target Tersusunnya rencana

kebutuhan belanja gaji

dan tunjangan per OPD

Dok 3,00 Tersusunnya rencana kebutuhan belanja gaji

dan tunjangan per OPD

Dok 3,00

Pemotongan dan penyetoran PFK dan

PPh ps 21

Kali 156,00 Pemotongan dan penyetoran PFK dan

PPh ps 21

Kali 156,00

Pelaporan PPh pasal

21 (gaji dan tunjangan)

Lap 12,00 Pelaporan PPh pasal

21 (gaji dan tunjangan)

Lap 12,00

Rekonsiliasi jumlah

PNS dengan PT TASPEN (PESERO)

BA 12,00 Rekonsiliasi jumlah

PNS dengan PT TASPEN (PESERO)

BA 12,00

Rekonsiliasi dengan

BPJS Kesehatan

BA 4,00 Rekonsiliasi dengan

BPJS Kesehatan

BA 4,00

Jumlah SKPP yang diterbitkan

Dok 400,00 Jumlah SKPP yang diterbitkan

Dok 400,00

Draf PKS PT Taspen (Pesero) dengan Pemda

Kab. Bantu

Dokumen 1,00 Draf PKS PT Taspen (Pesero) dengan Pemda

Kab. Bantul

Dokumen 1,00

0404.17.102

Pengelolaan Belanja ASN Sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero)

Kali 1,00 Sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero)

Kali 1,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

5.955.000,00 5.955.000,00 0,00 Tetap

0404.17.1

03

Rekonsiliasi data

laporan

Hasil rekonsiliasi

belanja

Triwulan 4,00 Hasil rekonsiliasi

belanja

Triwulan 4,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

68.297.800,00 68.297.800,00 0,00 Tetap

Pendapatan BLUD Triwulan 4,00 Pendapatan BLUD Triwulan 4,00

Dana bergulir Semester 2,00 Dana bergulir Semester 2,00

0404.17.1

05

Pengelolaan Dana

Transfer dan Dana Desa

Jumlah laporan

konfirmasi dana transfer dan laporan

konfirmasi rekapitulasi tahunan

Lap 5,00 Jumlah laporan

konfirmasi dana transfer dan laporan

konfirmasi rekapitulasi tahunan

Lap 5,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

18.910.000,00 18.910.000,00 0,00 Tetap

Evaluasi penyerapan

DAK

Kali 10,00 Evaluasi penyerapan

DAK

Kali 10,00

Jumlah laporan

bantuan keuangan dari Pem.Prov. DIY

Lap 1,00 Jumlah laporan

bantuan keuangan dari Pem.Prov. DIY

Lap 1,00

Laporan penyerapan DAK

Lap 4,00 Laporan penyerapan DAK

Lap 4,00

Draf PKS Penyaluran BOP PAUD

Dokumen 1,00 Draf PKS Penyaluran BOP PAUD

Dokumen 1,00

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)


Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD

Pembinaan penatausahaan

pengelolaan keuangan SKPD

Kali 4,00 Pembinaan penatausahaan

pengelolaan keuangan SKPD

Kali 4,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

277.480.000,00

265.480.000,00

-12.000.000,0

0

Dialihkan untuk kegiatan lain

Bimtek CMS (SD) Orang 281,00 Bimtek CMS (SD) Orang 281,00

Sosialisasi TNT Orang 202,00 Sosialisasi TNT Orang 202,00

Evaluasi TNT Kali 1,00 Evaluasi TNT Kali 1,00

Pembinaan OPD yang

mengalami permasalahan


Bulan 12,00 Pembinaan OPD yang

mengalami permasalahan


Bulan 12,00

Persiapan Pelaksanaan TNT

desa 75,00 Persiapan Pelaksanaan TNT

desa 75,00

Aplikasi Informasi Keuangan Daerah

aplikasi 1,00 Aplikasi Informasi Keuangan Daerah

aplikasi 1,00

Launching Sidat Keuda

Kali 1,00 Launching Sidat Keuda

Kali 1,00

0404.17.1

19

Pembinaan Pengelolaan

Keuangan SKPD

Penilaian penyerapan

belanja langsung pada OPD

OPD 8,00 Penilaian penyerapan

belanja langsung pada OPD

OPD 8,00 Kabupate

n Bantul

Kabupate

n Bantul

277.480.000,0

0

265.480.000,0

0

-

12.000.000,00

Dialihkan untuk

kegiatan lain

0404.30 Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Tingkat akurasi data

BMD Kabupaten Bantul tahun n-1

Persen 100,00 Tingkat akurasi data

BMD Kabupaten Bantul tahun n-1

Persen 100,00 865.615.959,0

0

799.555.959,0

0

-

66.060.000,00

0404.30.0

02

Peningkatan SDM

aparatur Pemda

Jumlah peserta

Sosialisasi peningkatan kapasitas



Sosialisasi peningkatan kapasitas


Orang 600,00 Kab.

Bantul

Kab.

Bantul

38.605.959,00 38.605.959,00 0,00 Tetap

0404.30.005

Penyusunan perencanaan dan

pelaporan pengelolaan barang

Jumlah Peserta sosialisasi penyusunan

perencanaan dan pelaporan BMD

Orang 485,00 Jumlah Peserta sosialisasi penyusunan

perencanaan dan pelaporan BMD

Orang 485,00 Kab Bantul

Kab Bantul

21.775.000,00 19.775.000,00 -2.000.000,00 Digeser untuk memenuhi

kekurangan ATK

0404.30.006

Penataan aset Jumlah Keputusan Bupati tentang

Pemanfaatan Aset

SK 4,00 Jumlah Keputusan Bupati tentang

Pemanfaatan Aset

SK 4,00 Kab Bantul

Kab Bantul

120.200.000,00

100.200.000,00

-20.000.000,0

0

Efisiensi Honorarium

Panitia Pelaksana

Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan

Aset

Dok 4,00 Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan

Aset

Dok 4,00

Jumlah Berita Acara

Serah Terima

BAST 4,00 Jumlah Berita Acara

Serah Terima

BAST 4,00

Jumlah Penilaian Aset Buah 2,00 Jumlah Penilaian Aset Buah 2,00

0404.30.0

07

Penghapusan barang

daerah

Jumlah SK Bupati

tentang penghapusan BMD

SK 1,00 Jumlah SK Bupati

tentang penghapusan BMD

SK 5,00 Kab

Bantul

Kab

Bantul

182.360.000,0

0

138.310.000,0

0

-

44.050.000,00

Digeser untuk

kegiatan lain yang menunjang

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan





m Peruba

han

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+/-)

Indikator Satuan Target Indikator Satuan Target kegiatan Penghapusan

barang daerah

0404.30.009

Verifikasi dan inventarisasi barang

milik daerah

Jumlah laporan mutasi dan

semesteran

Dokumen 2,00 Jumlah laporan mutasi dan

semesteran (awal, penambahan,

pengurangan, akhir) berbasis SIMAS

Dokumen 2,00 Kab Bantul

Kab Bantul

253.500.000,00

264.280.000,00

10.780.000,00

Penggabungan dengan kegiatan

Verifikasi hasil pengadaan BMD

Buku induk inventaris tahun n-1

Dokumen 1,00

Buku induk inventaris

tahun n-1

Dokumen 1,00

Jumlah laporan hasil

pengadaan BMD

Laporan 1,00

Jumlah SK Bupati atas

pengguna BMD tahun n-1

SK 1,00

0404.30.011

Verifikasi hasil pengadaan barang milik

daerah

Jumlah laporan hasil Pengadaan BMD tahun

bersangkutan dan Hibah BMD dari Pihak

ke 3

Laporan 1,00 Jumlah laporan hasil Pengadaan BMD tahun

bersangkutan dan Hibah BMD dari Pihak

ke 3

Laporan 0,00 Kab Bantul

Kab Bantul

10.780.000,00 0,00 -10.780.000,0

0

Digabung dengan kegiatan

Verifikasi dan inventarisasi

BMD

Jumlah SK Bupati atas Pengguna BMD tahun

n-1

SK 1,00 Jumlah SK Bupati atas Pengguna BMD tahun

n-1

SK 0,00

0404.30.012

Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yang

dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja

Kali 4,00 Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yang

dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja

Kali 4,00 Kab Bantul

Kab Bantul

208.895.000,00

208.890.000,00

-5.000,00 Geseran dalam satu kegiatan

untuk mencukupi

makam minum pelaksanaan

kegiatan

Jumlah Berita Acara

Rekonsiliasi BMD(60 SKPD setiap triwulan)

Dokumen 4,00 Jumlah Berita Acara

Rekonsiliasi BMD(60 SKPD setiap triwulan)

Dokumen 4,00

Jumlah peserta sosialisasi Pengurus

Barang

Orang 135,00 Jumlah peserta sosialisasi Pengurus

Barang

Orang 135,00

0404.30.013

Pengamanan dokumen pemilikan barang milik

daerah

Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB

Kendaraan Dinas

BPKB 1.020,00 Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB

Kendaraan Dinas

BPKB 1.020,00 Kab Bantul

Kab Bantul

3.400.000,00 3.395.000,00 -5.000,00 Geseran dalam satu kegiatan

untuk mencukupi

makan minum rapat

Jumlah Pengamanan Sertifikat

Sertifikat 250,00

0404.30.014

Penyusunan regulasi pengelolaan BMD

Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan

BMD

Dokumen 1,00 Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan

BMD

Dokumen 1,00 Kab Bantul

Kab Bantul

26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 Tetap

TOTAL ANGGARAN 44.940.125.2

14,00

52.398.840.4

35,00

7.458.715.22

1,00

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG · Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan...

Documents

Transcript of PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG · Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan...