PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN … · BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN V-1 5.1....

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA


NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2014


TAHUN 2013


2013

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BANJARNEGARA


R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]

K a b u p a t e n B a n j a r n e g a r a T a h u n 2 0 1 4

i

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-5

1.4. Hubungan Antar Dokumen I-5

1.5. Sistematika RKPD I-6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN

2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah II-8

2.3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Pembangunan Daerah II-84

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-8

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH IV-1

4.1. Tujuan dan sasaran Pembangunan IV-3

4.2. Prioritas Pembangunan IV-19

4.3. Rencana Pengembangan Wilayah Kecamatan IV-40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN V-1

5.1. Kewenangan Urusan Wajib V-1

5.2. Kewenangan Urusan Pilihan V-25

5.3. Program di Luar Kewenangan Urusan Wajib dan

Kewenangan Urusan Pilihan V-31

BAB VI PENUTUP VI-1



ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif di Kabupaten

Banjarnegara II-2

Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011 II-7

Tabel 2.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 II-8

Tabel 2.4. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008-2011 II-10

Tabel 2.5. PDRB per Kapita Penduduk Atas Dasar Harga

Berlaku Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-

2011 II-11

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan

Pemerataan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara II-12

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial

Urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara II-17


Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara II-19


Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara

II-20

Tabel 2.10. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan

Pemerataan Ekonomi Bidang Seni Budaya dan

Olahraga Kabupaten Banjarnegara II-20

Tabel 2.11. Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi

Daerah Kabupaten Banjarnegara II-21

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/

Infrastuktur Urusan Perhubungan Kabupaten

Banjarnegara II-23

Tabel 2.13. Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/

Infrastuktur Urusan Penataan Ruang Kabupaten

Banjarnegara II-23



iii

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Fokus Fasilitas

Wilayah/Infrastuktur Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian Kabupaten Banjarnegara II-24

Tabel 2.15. Capaian Kinerja Fokus Iklim Investasi Kabupaten

Banjarnegara II-25

Tabel 2.16. Capaian Kinerja Fokus Sumber Daya Manusia

Kabupaten Banjarnegara II-26

Tabel 2.17. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan II-29

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan II-38

Tabel 2.19. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum II-43

Tabel 2.20. Capaian Kinerja Urusan Perumahan II-45

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang II-46

Tabel 2.22. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

Pembangunan II-47

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan II-48

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup II-50

Tabel 2.25. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan II-52

Tabel 2.26. Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil II-53

Tabel 2.27. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak II-54

Tabel 2.28. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera II-57

Tabel 2.29. Capaian Kinerja Urusan Sosial II-59

Tabel 2.30. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan II-61

Tabel 2.31. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah II-63

Tabel 2.32. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal II-63

Tabel 2.33. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan II-64

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga II-65

Tabel 2.35. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri II-65



iv

Tabel 2.36. Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

Persandian II-68

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan II-71

Tabel 2.38. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa II-72

Tabel 2.39. Capaian Kinerja Urusan Statistik II-73

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan II-74

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Urusan komunikasi dan

Informatika II-74

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan II-76

Tabel 2.43. Capaian Kinerja Urusan Pertanian II-77

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan II-79

Tabel 2.45. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya

Mineral II-80

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata II-81

Tabel 2.47. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan II-81

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan II-82

Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian II-83

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian II-84

Tabel 3.1. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun

2012*) Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga

Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten

Banjarnegara (dalam jutaan rupiah) III-3

Tabel 3.2. Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012*) III-4

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010-2015

(dalam jutaan Rupiah) III-9

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun

2009-2015 (ribuan rupiah) III-14

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah

Tahun 2009-2015 (ribuan rupiah) III-17



v

Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran

Pembangunan IV-5

Tabel 4.2. Program Prioritas Tahun 2014 IV-20

Tabel 4.3. Strategi dan Kebijakan Pro Job, Pro Poor, dan Pro

Environment dalam Pencapaian Target MDGs IV-22

Tabel 4.4. Target Kinerja Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara Dalam Aspek Kesejahteraan

Masyarakat Tahun 2014 IV-26


Banjarnegara Dalam Aspek Pelayanan Umum

Tahun 2014 IV-27


Banjarnegara Dalam Aspek Daya Saing Daerah

Tahun 2014 IV-39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011 II-12

Gambar 2.2. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Banjarnegara, Dengan Kabupaten/

Kota Se-Bakorwil III Jawa Tengah II-14

Gambar 2.3. Perkembangan Persentase Penduduk Di Atas

Garis Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara II-14

Gambar 2.4. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu

Strategis, dan Prioritas Pembangunan Daerah II-85

Gambar 4.1. Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa

Tengah dan Kabupaten Banjarnegara Tahun

2014 IV-25

B a b I R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]


I-1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR : 16 Tahun 2013 TANGGAL : 27 Mei 2013

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prof. Arjomand (1977) menyatakan bahwa definisi

pembangunan mengandung bias evolusioner. Hal ini menjadikan

interpretasi pembangunan selalu beragam dan berkembang

seiring waktu. Secara umum pembangunan merupakan

perubahan menuju pola-pola masyarakat yang lebih baik yang

bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Agar pembangunan

dapat mencapai tujuan, maka pembangunan membutuhkan

perencanaan yang akurat, eksekusi yang dinamis, dan kontrol

yang ketat.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama

manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena

kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya

(resources) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat

dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan

efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan

sumberdaya dan potensi yang ada.

Dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

meliputi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20

tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun) dan

Rencana Kerja Pemerintah (tahunan).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun ke-3

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



I-2

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016. Dalam periode

tahun ke-3 RPJMD ini, RKPD Tahun 2014 memasuki fase

percepatan dan evaluasi implementasi program dalam

pencapaian visi pembangunan daerah yaitu “Terwujudnya

Banjarnegara yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju

Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”. RKPD Tahun 2014

disusun dengan mendasarkan pada program dan kegiatan

prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan

memperhatikan kondisi aktual dan kebutuhan riil pembangunan

yang proses inventarisasinya dilakukan melalui pendekatan

politik, teknokratik, partisipatif, serta top-down dan bottom-up.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka

ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,

baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;


Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;



I-3


Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2010-2014;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;



I-4

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Banjarnegara;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025

sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2005–2025;


Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2014.



I-5

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2014 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan RPJMD Tahun 2011–2016 ke dalam rencana

program kegiatan prioritas Kabupaten Banjarnegara Tahun

2014 dan menyelaraskan dengan sasaran dan program

RPJMN 2010-2014 dan RKP Tahun 2014;

b. Menciptakan sinergi antara program dan kegiatan antar

wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar

tingkat pemerintahan;

c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber

daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2013

bertujuan untuk:

a. Menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan APBD

Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014, yang dalam

penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2014;

b. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan

Daerah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014;

c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance).

1.4 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 merupakan

dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara

yang disusun untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011-2016, dan diintegrasikan dengan

dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat provinsi maupun

nasional. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman bagi SKPD dalam

menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan

nasional yang adil dan merata, RKPD Tahun 2014 juga disusun



I-6

dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi program

pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional

dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan

berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi

pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro

environment serta memperhatikan kebijakan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals (MDGs)).

1.5 Sistematika RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,

maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen

perencanaan dan sistematika RKPD.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi

aspek geografi dan demografi, evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD Tahun 2012 dan

realisasi target RPJMD, serta permasalahan dan isu-

isu strategis pembangunan daerah yang berhubungan

dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah, kondisi

ekonomi daerah dan prospek perekonomian daerah,

serta arah kebijakan keuangan daerah yang

mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka

pendanaan serta arah kebijakan belanja daerah.



I-7

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan,

pokok-pokok pikiran DPRD, dan program prioritas

pembangunan daerah.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas

daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : PENUTUP

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku

kepentingan guna terlaksananya kegiatan

pembangunan daerah tahun 2014.

B a b I I R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]


II-1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Jawa

Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar

106.971,01 ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi

Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Banjarnegara

terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan.

Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara adalah

Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01 ha atau

9,61% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara,

sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan

Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha atau

2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan

beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas

Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

dan Kabupaten Batang;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen;

dan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga

dan Kabupaten Banyumas.

Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten

Banjarnegara menurut kecamatan dapat dirinci sebagai

berikut:



II-2

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif di Kabupaten Banjarnegara

Kecamatan Luas (Ha)

Jumlah Desa

Jumlah Kelurahan

Susukan 5.265,67 15 -

Purwareja Klampok 2.186,67 8 -

Mandiraja 5.261,58 16 -

Purwanegara 7.386,53 13 -

Bawang 5.520,64 18 -

Banjarnegara 2.624,20 4 9

Sigaluh 3.955,95 14 1

Madukara 4.820,15 18 2

Banjarmangu 4.635,61 17 -

Wanadadi 2.827,41 11 -

Rakit 3.244,62 11 -

Punggelan 10.284,01 17 -

Karangkobar 3.906,94 13 -

Wanayasa 8.201,13 17 -

Kalibening 8.377,56 16 -

Batur 4.717,10 8 -

Pagentan 4.618,98 16 -

Pejawaran 5.224,97 17 -

Pagedongan 8.055,24 9 -

Pandanarum 5.856,05 8 -

Total 106.971,01 266 12

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2011

2) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7o12'–7o31'

Lintang Selatan dan 109o20'10''–109o45'50'' Bujur Timur.

Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa

Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke

timur.

Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten

Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu

Zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa

rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang

curam, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan

lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan

Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam,

umumnya tidak subur dan sering kekurangan air.



II-3

3) Topografi

Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang beraneka

ragam, yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan

dengan pegunungan landai hingga tinggi dan curam.

Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya,

dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) zona, yaitu:

a) Bagian utara yang terdiri dari daerah pegunungan dengan

relief bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah

Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa,

Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara dan

Banjarmangu;

b) Bagian tengah terdiri dari wilayah dengan relief datar,

merupakan lembah Sungai Serayu yang subur, mencakup

sebagian Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang,

Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit,

Wanadadi dan Banjarmangu;

c) Bagian selatan terdiri dari wilayah dengan relief curam,

merupakan bagian dari pegunungan Serayu Selatan.

Bagian ini meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian

Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan, Bawang,

Purwanegara, Mandiraja, dan sebagian Kecamatan

Susukan.

4) Geologi

Berdasarkan Peta Geologi, kondisi geologi Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a) Pembagian Formasi Endapan

Berdasarkan hasil survei nasional tentang geologi

regional, Kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah jalur

fisiografi Pegunungan Serayu Selatan.

Adapun stratigrafi daerah terdiri dari batuan yang

tertua yaitu batuan molion (metamorf) yang terdiri dari:

(1). Sekis Kristalin;

(2). Sabak;

(3). Serpih Hitam;



II-4

(4). Filit;

(5). Kwarsit; dan

(6). Batuan Gamping.

Sedangkan batuan pratersier termudanya yaitu

lempung serpihan dengan lensa-lensa batu gamping

orbitulina. Di atas batuan pratersier terdapat endapan

batuan tertier yang terdiri dari sedimen eosen dan horison

tufanapalon serta horison breksi. Batuan termudanya

yaitu batuan sedimen kwarter yang terdiri dari breksi

lembah dan endapan baru.

b) Formasi Batuan

Berdasarkan hasil penyelidikan tahun 1974 oleh

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran

Jogjakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara, maka diperoleh data formasi batuan di

Kabupaten Banjarnegara, adalah sebagai berikut:

(1). Batuan Grewake dan lempung hitam tersingkap di

daerah Kalitengah sampai Merden Kecamatan

Purwanegara;

(2). Batuan Metasedimen tersingkap di Desa Kalitengah,

Kecamatan Purwanegara hingga daerah

Kebutuhduwur, Kecamatan Pagedongan;

(3). Batuan Filit dan Sekis singkapannya banyak

ditemukan di lereng selatan Pegunungan Serayu

Selatan.

5) Hidrologi

Sebagai daerah yang sebagian besar (lebih kurang 60%)

berbentuk pegunungan dan perbukitan, Kabupaten

Banjarnegara memiliki beberapa sungai. Sungai yang terbesar

yaitu Sungai Serayu dengan anak-anak sungainya antara lain

Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan

Kali Sapi. Sungai-sungai ini dimanfaatkan sebagai sumber

pengairan yang dapat mengairi areal sawah seluas 9.813,88

hektar.



II-5

Terdapat 14 (empat belas) sungai di Kabupaten

Banjarnegara yang memiliki panjang lebih dari 10 km dengan

Sungai Serayu sebagai sungai terpanjang yaitu 66 km.

6) Klimatologi

Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis. Musim hujan

dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, dengan

bulan-bulan basah (hujan) lebih banyak dari pada bulan-

bulan kering (kemarau) dengan curah hujan rata-rata

4.450,53 mm per tahun. Suhu udara di Kabupaten

Banjarnegara berkisar antara 18°C-29°C dengan temperatur

terdingin yaitu 18,20°C, kecepatan angin sebesar 6 knot, dan

kelembaban udara berkisar 65%-91%.

7) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a). Kawasan Budi Daya

Kawasan budidaya didefinisikan sebagai bagian

wilayah yang secara langsung digunakan atau diambil

manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya

serta untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dan

kelestarian lingkungan hidup.

Kawasan budidaya di Kabupaten Banjarnegara terdiri

atas:

1). Kawasan peruntukan hutan produksi

2). Kawasan peruntukan hutan rakyat

3). Kawasan peruntukan pertanian

4). Kawasan peruntukan perikanan

5). Kawasan peruntukan pertambangan

6). Kawasan peruntukan industri

7). Kawasan peruntukan pariwisata

8). Kawasan peruntukan permukiman

9). Kawasan pertahanan dan keamanan

10). Kawasan peruntukan lainnya.



II-6

b). Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama melindungi

kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta

nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini

tidak diperkenankan adanya aktifitas atau kegiatan

budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi

lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan

fungsi lindungnya.

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten

Banjarnegara adalah:

1). Kawasan hutan lindung

2). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya

3). Kawasan perlindungan setempat

4). Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya

5). Kawasan rawan bencana alam

6). Kawasan lindung geologi

7). Kawasan lindung lainnya

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun

2011 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten

Banjarnegara sejumlah 938.768 jiwa, terdiri atas 469.634 jiwa

laki-laki dan 469.134 jiwa perempuan, meningkat sebanyak

6.080 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada

tahun 2010 sejumlah 932.688 jiwa yang terdiri atas 466.410

jiwa laki-laki dan 466.278 jiwa perempuan.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka

bertambah pula peningkatan jumlah rumah tangga yang

diakibatkan oleh perubahan status perkawinan penduduk.

Pada akhir tahun 2010 jumlah rumah tangga tercatat sebesar

245.242 rumah tangga, dan jumlahnya meningkat sebanyak

1.430 rumah tangga pada tahun 2011 menjadi sebesar

246.692 rumah tangga.



II-7

Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata,

dimana kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah

Kecamatan Purwanegara yaitu sebanyak 73.030 jiwa (7,78%)

dan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan

Pandanarum dengan jumlah penduduk 22.328 jiwa (2,38%).

Sementara untuk tingkat kepadatan penduduk

Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 adalah sebesar

878 jiwa per Km², dengan kepadatan tertinggi terdapat di

Kecamatan Banjarnegara yaitu sebanyak 2.344 jiwa per Km²,

sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di wilayah

Kecamatan Pandanarum yaitu sebanyak 381 jiwa per Km².

Jumlah, penyebaran, dan kepadatan penduduk

Kabupaten Banjarnegara per kecamatan dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2011

Kecamatan Luas Area (Km²)

Penduduk

Laki-Laki

Perem-puan

Jumlah Kepa- Datan

Susukan 52,66 31.362 31.640 63.002 1.196

Purwareja Klampok 21,87 24.665 23.941 48.606 2.222

Mandiraja 52,61 33.053 34.427 67.480 1.283

Purwanegara 73,86 36.538 36.492 73.030 989

Bawang 55,25 27.337 27.256 54.593 988

Banjarnegara 26,24 30.344 31.166 61.510 2.344

Pagedongan 80,51 18.560 18.512 37.072 460

Sigaluh 39,56 15.829 15.145 30.974 783

Madukara 48,20 21.263 21.193 42.456 881

Banjarmangu 46,36 20.724 20.695 41.419 893

Wanadadi 28,27 15.035 14.922 29.957 1.060

Rakit 32,45 25.937 26.086 52.023 1.603

Punggelan 102,84 36.552 36.467 73.019 710

Karangkobar 39,07 14.582 14.393 28.975 742

Pagentan 46,19 18.953 18.692 37.645 815

Pejawaran 52,25 21.897 21.403 43.300 829

Batur 47,17 19.702 19.406 39.108 829

Wanayasa 82,01 23.443 23.119 46.562 568

Kalibening 83,78 22.569 23.140 45.709 546

Pandanarum 58,56 11.289 11.039 22.328 381

T o t a l 1.069,71 469.634 469.134 938.768 878


Komposisi penduduk berdasarkan umur ditampilkan

pada tabel 2.3. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui

bahwa mayoritas penduduk berada pada usia produktif (15-64



II-8

tahun) sebesar 65,63% yang dapat menjadi aset yang

produktif bagi pembangunan Kabupaten Banjarnegara. Rasio

jenis kelamin pada tahun 2011 sebesar 100,11, yang berarti

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak

0,11% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan

jenis kelamin perempuan.

Tabel 2.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011

Kelompok Umur

Laki-laki Perempuan Jumlah

0-4 42.001 40.663 82.664 5-9 43.902 42.135 86.037

10-14 44.559 41.986 86.545 15-19 38.837 35.346 74.183 20-24 31.235 32.642 63.877 25-29 37.051 38.943 75.994 30-34 35.429 36.021 71.450 35-39 34.262 35.390 69.652 40-44 34.049 35.016 69.065 45-49 31.315 32.163 63.478 50-54 27.143 26.895 54.038 55-59 21.751 20.527 42.278 60-64 15.731 16.327 32.058 65-69 13.580 14.100 27.680 70-74 9.271 10.085 19.356 75+ 9.518 10.895 20.413

T o t a l 469.634 469.134 938.768


2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan bentuk perubahan yang terarah

dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang

bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat,

dengan tiga tujuan pokok yaitu: peningkatan ketersediaan

kebutuhan hidup pokok, peningkatan standar hidup, dan

perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial. Pembangunan

daerah diselenggarakan mendasarkan pada perkembangan

keadaan daerah, kemampuan keuangan daerah dengan

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Proses pembangunan menuntut kemauan keras dan

kemampuan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang tersedia

dalam masyarakat untuk keperluan pembangunan. Proses



II-9

pembangunan menyangkut tiga tahapan, meliputi perencanaan

pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta monitoring

dan evaluasi pembangunan. Ketiga tahapan tersebut

membentuk siklus berulang yang saling menunjang efektivitas

penyelenggaraan pembangunan, sehingga dapat berhasil guna

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

Evaluasi pembangunan sangat penting sebagai satu

tahapan dalam siklus pembangunan. Evaluasi dapat digunakan

untuk: (1) Mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu kebijakan

pembangunan; (2) mengetahui penyebab kegagalan suatu

kebijakan pembangunan; (3) mengetahui apakah dampak

kebijakan pembangunan sesuai dengan harapan; dan (4) Menilai

manfaat suatu kebijakan pembangunan. Pentingnya evaluasi

kinerja diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor

39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

2.2.1 Evaluasi Agregatif Pembangunan Daerah

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan

salah satu indikator kinerja pembangunan untuk

mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang

mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu

kemampuan untuk hidup sehat dengan umur yang

panjang, kemampuan dalam mengakses pendidikan, serta

kemampuan dalam memperoleh penghidupan yang layak.

Angka IPM Kabupaten Banjarnegara meski

mengalami peningkatan namun masih terpaut jauh di

bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah

tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



II-10

Tabel 2.4. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011

Tahun IPM

Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah

2008 68,99 71,60

2009 69,63 72,10

2010 69,91 72,49

2011 70,39 72,94

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2012

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Banjarnegara pada tahun

2012 diprediksikan menunjukkan pertumbuhan yang lebih

cepat yaitu sebesar 5,28% atau naik 0,36% apabila

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2011

sebesar 4,92%.

PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun 2012 atas

dasar harga berlaku diprediksi mencapai Rp 8,25 trilyun

dan Rp 3,19 trilyun atas dasar harga konstan tahun 2000

dengan peyumbang terbesar PDRB berasal dari sektor

pertanian dan sektor jasa.

c. Laju Inflasi

Tingkat kenaikan harga secara agregatif di Kabupaten

Banjarnegara cenderung stabil tiap tahunnya. Angka inflasi

pada tahun 2012 adalah sebesar 4,55%, membaik apabila

dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2011

sebesar 4,73%. Inflatoar terbesar selama tahun 2012 adalah

kelompok kesehatan dengan nilai inflasi sebesar 8,56%, dan

diikuti oleh kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau

dengan inflasi sebesar 8,17%.

d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB per satu orang

penduduk. PDRB perkapita dapat menggambarkan tingkat

kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan

PDRB perkapita Kabupaten Banjarnegara Atas Dasar Harga



II-11

Berlaku dalam kurun waktu tahun 2008-2011

menunjukkan kinerja yang positif, terjadi peningkatan

PDRB perkapita dari sebesar Rp 6.046.336 pada tahun

2008 menjadi sebesar Rp 7.959.680 pada tahun 2011.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan

pendapatan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan

tingkat pertumbuhannya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. PDRB per Kapita Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011

Tahun PDRB Per Kapita

Nilai Pertumbuhan

2008 6.046.336,- 16,44%

2009 6.533.983,- 8,07%

2010 7.214.067,- 10,41%

2011*) 7.959.680,- 11,31%

Rata-rata Pertumbuhan 11,31%

*) Angka Sementara Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara 2011 (diolah)

e. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan indikator yang

digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi

antar wilayah. Indeks ini dihitung menggunakan data PDRB

per kapita dan jumlah penduduk. Rentang angka Indeks

Williamson (IW) adalah angka 0 (nol) sampai dengan 1 (nol).

Semakin mendekati nol maka tingkat kesenjangan ekonomi

semakin rendah, sebaliknya apabila nilai indeks williamson

semakin mendekati angka 1 (satu) maka tingkat

ketimpangan pendapatan antar wilayah semakin tinggi.

Indeks Wiliamson Tahun 2011 Menunjukkan angka 0,53.



II-12

Sumber: Pemerataan Pendapatan Kab. Banjarnegara Tahun 2007-2011

Gambar 2.1. Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2007-2011

2.2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur

dari 5 (lima) indikator. Dengan melihat trend perkembangan

dari tahun 2010 dan 2012, dari 5 indikator yang menjadi

ukuran kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sejumlah 3

indikator mengarah pada pencapaian target tahun 2012, dan

sebanyak 2 indikator capaiannya masih rendah, sehingga

belum mengarah pada pencapaian target tahun 2012, yaitu (1)

indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan (2) Persentase

penduduk di atas garis kemiskinan.

Gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi sampai dengan tahun 2012 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kabupaten Banjarnegara

No Indikator Kinerja

Pembangunan

Daerah

Satuan

Kondisi Kinerja Awal dlm RPJMD

Target Kinerja

Tahun 2012

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2012

Status Capaian

2011 2010 2011 Realisasi Kinerja

% Capaian

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

% 4,89 4,92 5,39 NA NA

2 Laju inflasi kabupaten

% 7,13 4,73 7,23 4,55 158,90

0,51

0,530,54

0,51

0,53

2007 2008 2009 2010 2011

Indeks Williamson



II-13


Pembangunan

Daerah

Satuan

Kondisi Kinerja

Awal dlm RPJMD Target

Kinerja Tahun

2012

Pencapaian Target

Kinerja Tahun 2012 Status

Capaian

2011 2010 2011 Realisasi Kinerja

% Capaian

3 PDRB per kapita Rp 000 7.214,07 7.959,68 8.011,94 NA NA

4 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

0,53 0,52 0,52 NA NA

5 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

% 80,83 79,62 82,11 NA NA

Perekonomian Kabupaten Banjarnegara selama tahun

2012 diprediksikan menunjukkan perkembangan yang positif

yaitu yaitu tumbuh pada angka 5,28% atau naik 0,36% apabila

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang

sebesar 4,92%. Perkembangan ini juga didukung oleh

menurunnya angka inflasi yang sebesar 4,55% setelah terinflasi

pada angka 4,73 pada tahun 2011. Peningkatan juga terjadi

pada angka PDRB perkapita, angka PDRB per kapita Atas

Dasar Harga Berlaku dalam kurun waktu tahun 2008-2011

menunjukkan kinerja yang positif, terjadi peningkatan PDRB

perkapita dari sebesar Rp 6.046.336 pada tahun 2008 menjadi

sebesar Rp 7.959.680 pada tahun 2011.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara

berada pada peringkat ke-8 dengan persentase penduduk

miskin tertinggi diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah

setelah Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Rembang,

Purbalingga, Brebes, Banyumas, dan Pemalang. Diantara

Kabupaten/kota di wilayah Bakorwil III Jawa Tengah,

persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara lebih

tinggi dibandingkan Kabupaten Tegal, Batang, Pekalongan,

cilacap, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan, seperti terlihat pada

grafik berikut:



II-14

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2008-2011

Gambar 2.2. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Banjarnegara, Dengan Kabupaten/Kota Se-Bakorwil III Jawa Tengah

Berdasarkan data persentase penduduk miskin di atas,

maka dapat diketahui bahwa capaian persentase penduduk di

atas garis kemiskinan Kabupaten Banjarnegara dalam kurun

waktu tahun 2008-2010 mengalami peningkatan dari sebesar

76,66% pada tahun 2008 menjadi 80,83% pada tahun 2010,

namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi

79,62%. Perkembangan persentase penduduk di atas garis

kemiskinan digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2008-2011 (diolah)

Gambar 2.3. Perkembangan Persentase Penduduk Di Atas Garis

Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara

76,66

78,64

80,83

79,62

74

75

76

77

78

79

80

81

82

2008 2009 2010 2011



II-15

A.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjarnegara

ditunjukkan oleh beberapa indikator pada urusan pendidikan,

kesehatan, ketenagakerjaan, serta seni budaya dan olahraga.

1. Urusan Pendidikan

Indikator kesejahteraan sosial pada urusan pendidikan

yang tercantum dalam RPJMD dan ditargetkan pada tahun

2012 mencakup sejumlah 8 indikator, yaitu: Angka melek

huruf; Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A; Angka

Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi

Kasar SMA/SMK/MA/Paket C; Angka Partisipasi Murni

(APM) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/SMK/MA/Paket C; dan Angka rata-rata lama sekolah.

Pencapaian target pada tahun 2012 kedelapan indikator

tersebut, menunjukkan bahwa sebanyak 7 indikator

berstatus belum tercapai (capaian target tahun 2012

kurang dari 100%), hanya ada 1 indikator berstatus telah

tercapai (capaian target 2012 sebesar 100% atau lebih).

Tujuh indikator yang belum mencapai target yaitu: (1)

Angka melek huruf; (2) Angka Partisipasi Kasar

SD/MI/Paket A; (3) Angka Partisipasi Kasar

SMP/MTs/Paket B; (4) Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A; (5) Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B; dan (6) Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/SMK/MA/Paket C; dan (7) rata-rata lama sekolah.

Capaian angka melek huruf pada tahun 2012 yang

belum sesuai target disebabkan tidak ada fasilitasi tindak

lanjut pasca buta aksara. Sampai dengan tahun 2012

persentase angka melek huruf di Kabupaten Banjarnegara

baru mencapai 99,30%, berarti masih terdapat 0,70%

(4.698 orang) penduduk yang buta aksara. Penduduk buta

aksara ini berada pada usia lanjut. Tentunya dalam

perencanaan pembangunan kedepan penduduk buta aksara



II-16

tersebut harus menjadi sasaran dalam penanganan buta

aksara di Kabupaten Banjarnegara melalui pendidikan non

formal yaitu pendidikan keaksaraan.

Capaian APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket

B yang belum sesuai target, dan capaian APK

SMA/SMK/MA/Paket C yang masih rendah disebabkan

oleh tingginya angka putus sekolah, kesadaran orang tua

(masyarakat) yang kurang untuk menyekolahkan anaknya,

dan kemalasan anak sendiri untuk bersekolah. Khusus

pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C akses

pendidikan, pendanaan pendidikan untuk pembiayaan

operasional sekolah masih rendah, termasuk kemampuan

sebagian orang tua yang kurang mampu membiayai

pendidikan anaknya. Sayangnya pembiayaan pendidikan

yang mengarah pada peningkatan akses pendidikan,

termasuk kebijakan dalam upaya menjaring siswa yang

tidak sekolah untuk bersekolah pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah masih sangat kurang. Dinas

pendidikan sebagai SKPD utama yang bertanggungjawab

dalam pembangunan pendidikan jarang sekali

merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan

dalam rangka peningkatan APK, karena orientasinya lebih

pada peningkatan ketersediaan sekolah, yaitu rehabilitasi

sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Capaian APM SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B,

dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

yang belum sesuai dengan target dipengaruhi oleh sekolah

anak yang kurang sesuai dengan usia sekolah yang

seharusnya. Pada jenjang SD, banyak anak di bawah usia

SD/MI (7-12 tahun) yang sudah bersekolah pada jenjang

SD. Pada jenjang SMP/MTs, banyak anak di bawah usia

SMP/MTs (13-15 tahun) yang sudah bersekolah pada

jenjang SMP/MTs. Pada jenjang SMA/MA/SMK, banyak

anak di bawah usia SMA/MA/SMK (16-18th) yang sudah

bersekolah pada jenjang SMA/MA/SMK.



II-17

Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2011 masih rendah, baru

mencapai 6,34 tahun, sedikit meningkat dari tahun 2010

sebesar 6,33 tahun. Peningkatan yang hanya 0,01 poin ini

kemungkinan sulit untuk dapat mencapai target tahun

2012 sebesar 6,51 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah

yang rendah dipengaruhi oleh banyaknya penduduk usia 15

tahun ke atas yang berpendidikan sekolah dasar, terutama

pada usia 50 tahun keatas. Oleh karena itu, dalam rangka

mendongkrak peningkatan rata-rata lama sekolah,

peningkatan akses anak usia sekolah agar dapat bersekolah

pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah

menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah

daerah. Upaya peningkatan akses pendidikan dapat

dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan, dan penyediaan beasiswa bagi

siswa kurang mampu, dan subsidi Biaya Operasional

Sekolah Daerah (BOSDA) bagi sekolah dengan jumlah siswa

sedikit (di bawah 135 siswa). Gambaran pencapaian

indikator kesejahteraan sosial pada urusan pendidikan

sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial Urusan Pendidikan


No

Indikator

Kinerja Pembangunan

Daerah

Satuan

Kondisi Kinerja Awal

dlm RPJMD

Target

Kinerja Tahun

2012

Pencapaian Target Kinerja

Tahun 2012

Status

Capaian Kinerja

Tahun 2012

Target

Kinerja Tahun

2013

SKPD

2010 2011 Realisasi Kinerja

% Capaian

Pendidikan

1 Angka melek huruf

% 99,96 99,96 99,97 99,30 99,33 99,98 Bappeda

2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

% 103,95 97,31 97,85 93,80 95,86 98,38 Dindikpora

3 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

% 95,81 80,83 83,67 82,01 98,02 86,5 Dindikpora

4 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C

% 51,06 52,47 53,24 54,52 102,41 54,01 Dindikpora

5 Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A

% 98,05 96,93 97,47 80,77 82,87 98,01 Dindikpora



II-18

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja Awal dlm RPJMD

Target Kinerja

Tahun 2012

Pencapaian

Target Kinerja Tahun 2012

Status

Capaian Kinerja

Tahun

2012

Target Kinerja

Tahun 2013

SKPD

2010 2011 Realisasi

Kinerja

%

Capaian 6 Angka Partisipasi

Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B

% 95,81 78,76 81,59 56,54 69,30 84,43 Dindikpora

7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

% 45,91 45,14 45,91 34,41 74,95 46,68 Dindikpora

8 Angka rata-rata lama sekolah

tahun 6,33 6,34 6,51 NA NA 6,65 Bappeda

2. Urusan Kesehatan

Indikator kesejahteraan sosial pada Urusan kesehatan

yang ditargetkan pada tahun 2012 mencakup sejumlah 4

indikator, yaitu: Angka kematian bayi, Angka Kematian Ibu,

Angka usia harapan hidup, dan Persentase balita gizi buruk

(BB/TB). Indikator yang belum mencapai target tahun 2012

yaitu: (1) Angka kematian bayi; dan (2) Angka Kematian Ibu.

Jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Banjarnegara

sebanyak 297 kasus dari sejumlah 16.358 kelahiran.

Adapun jumlah kasus kematian ibu melahirkan sebanyak

23 kasus dari sebanyak 16.358 kelahiran.

Kematian bayi dan kematian ibu melahirkan

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) keterlambatan

rujukan karena keluarga tidak segera memberi keputusan,

dan kurangnya kepatuhan pasien dalam menjalankan

advis; (2) kualitas kesehatan ibu yang kurang baik sebelum

ataupun selama hamil, sehingga banyak bayi dengan BBLR

juga kelainan kongenetal dengan segala komplikasinya; (3)

fasilitas rujukan yang kurang memenuhi baik fasilitas

maupun SDM; (4) ketrampilan dan kepatuhan petugas yang

masih perlu ditingkatkan; (5) kurangnya perhatian/kasih

sayang keluarga terhadap ibu hamil; (6) Aktifitas yang

berlebihan selama hamil; (7) persalinan ditangani oleh

tenaga non kesehatan sehingga apabila terjadi komplikasi

tidak dapat segera ditangani; dan (8) adanya kasus

kehamilan tidak diinginkan. Gambaran pencapaian



II-19

indikator kesejahteraan sosial Urusan kesehatan sampai

dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial Urusan Kesehatan


No

Indikator Kinerja

Pembangunan

Daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja Awal

dlm RPJMD

Target Kinerja

Tahun

2012

Pencapaian Target

Kinerja Tahun

2012

Status Capaian

Kinerja Tahun

2012

Target Kinerja

Tahun

2013

SKPD

2010 2011 Realisasi

Kinerja

%

Capaian Kesehatan

1 Angka kematian bayi

per 1.000 KH

15,09 15,78 10,1 18,16 20,20 10 Dinkes

2 Angka Kematian Ibu

per 100.000 KH

61,18 74,29 74,25 140,6 10,64 74 Dinkes

3 Angka usia

harapan hidup

tahun 69,04 69,20 69,38 NA NA 69,55 Dinke

s

4 Persentase balita gizi buruk (BB/TB)

% 0,14 0,07 1 0,34 166,00 1 Dinkes

3. Urusan Ketenagakerjaan

Indikator kesejahteraan sosial pada Urusan kesehatan

yang tercantum dalam RPJMD dan ditargetkan pada tahun

2012 sebanyak 1 indikator, yaitu: Rasio penduduk yang

bekerja. Indikator tersebut berstatus belum tercapai

disebabkan masih terbatasnya kesempatan kerja dan

kesempatan berusaha di Kabupaten Banjarnegara. Dalam

rangka meningkatkan rasio penduduk yang bekerja,

diperlukan penciptaan lapangan usaha baru melalui

peningkatan investasi daerah, pengembangan usaha

ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan

penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kemampuan

kewirausahaan dan bantuan modal usaha. Gambaran

pencapaian indikator kesejahteraan sosial urusan

ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai

berikut:



II-20

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial Urusan Ketenagakerjaan


No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)

Pencapaian Target Kinerja Tahun

2012

Status Capaian Kinerja Tahun 2012


(RPJMD)

SKPD


% Capaian

Ketenaga-kerjaan

1 Rasio penduduk yang bekerja

0,97 0,97 0,97 0,94 96,91 0,97 Dinsos naker trans

4. Bidang Seni Budaya dan Olahraga

Indikator kesejahteraan sosial pada fokus seni budaya

dan olahraga yang tercantum dalam RPJMD dan

ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 2 indikator urusan

kebudayaan, yaitu: Jumlah grup kesenian per 10.000

penduduk dan Jumlah gedung kesenian per 10.000

penduduk; dan 2 urusan pemuda dan olahraga, yaitu:

Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk; dan

Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk.

Semua indikator (2 indikator) pada urusan kebudayaan

berstatus telah tercapai (capaian kinerja sebesar 100% atau

lebih). Semua indikator (2 indikator) pada urusan pemuda

dan olahraga juga berstatus telah tercapai (capaian kinerja

sebesar 100% atau lebih). Gambaran pencapaian indikator

kesejahteraan sosial seni budaya dan olahraga sampai


Tabel 2.10

Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Bidang Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

Seni Budaya dan Olahraga

1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

per 10.000 penduduk

0,069 0,069 0,07 0,123 175,71 0,07 Dinbud-par

2 Gedung kesenian per 10.000

penduduk

per 10.000 pendu

duk

0 0 0 0 100 0,0001 Dinbud-par

3 Pemuda dan Olahraga



II-21

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

a Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk

per 10.000 penduduk

0,0016 0,0016 0,0016 0,0178 1.112,50 0,0016 Dindik-pora

B Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk

per 10.000 penduduk

0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 100,00 0,0003 Dindik-pora

B. Aspek Daya Saing Daerah

B.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Indikator kemampuan ekonomi daerah pada urusan

pertanian yang tercantum dalam RPJMD dan ditargetkan pada

tahun 2012 mencakup sejumlah 3 indikator, yaitu: NTP Petani

Tanaman Pangan dan Hortikultura, NTP Peternakan, dan NTP

Perikanan. Gambaran pencapaian indikator kemampuan

ekonomi daerah sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja

Awal dlm RPJMD Target

Kinerja Tahun

2012


2012

Status Capaian

Kinerja Tahun

2012

Target

Kinerja Tahun

2013

SKPD


% Capaian

I Pertanian

1 Nilai tukar petani

- NTP Petani Tan.

Pangan & Hortikultura

143,97 147,00 147,73 104,18 70,52 148,47 Bappeda

- NTP Peternakan 196,67 192,02 192,98 129,48 67,10 193,94 Bappeda

- NTP Perikanan 101,02 102,21 102,72 116,33 113,25 103,23 Bappeda

Nilai tukar petani baik pertanian tanaman pangan dan

hortikultura, peternakan maupun perikanan di Kabupaten

Banjarnegara menunjukkan capaian yang baik, pada tahun

2012 telah mencapai angka diatas seratus. Namun demikian

apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam

RPJMD pada tahun 2012 untuk NTP pertanian tanaman

pangan dan hortikultura dan NTP peternakan capaiannya lebih

rendah. Namun demikian, dilihat lebih jauh, target yang



II-22

ditetapkan dalam RPJMD terlalu tinggi apabila dibandingkan

dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan penggunaan

data dasar yang berbeda. Data dasar yang digunakan dalam

penetapan target RPJMD menggunakan hasil kajian perguruan

tinggi, sedangkan capaian pada tahun 2012 diperoleh dari hasil

survey yang dilakukan oleh BPS.

B.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastuktur yang tercantum

dalam RPJMD dan ditargetkan pada tahun 2012 mencakup tiga

urusan, yaitu: urusan perhubungan; penataan ruang; dan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

1. Urusan Perhubungan

Indikator fasilitas wilayah/infrastuktur pada urusan

perhubungan yang tercantum dalam RPJMD dan

ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 3 indikator, yaitu:

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan; Jumlah orang/

barang yang terangkut angkutan umum; dan Jumlah

orang/barang melalui terminal per tahun. Rasio panjang

jalan per jumlah kendaraan belum tercapai disebabkan

panjang jalan tetap, sementara jumlah kendaraan semakin

bertambah, sehingga kepadatan semakin besar. Sementara

itu dua indikator lainnya, yaitu indikator Jumlah orang/

barang yang terangkut angkutan umum; dan Jumlah

orang/barang melalui terminal per tahun capaiannya masih

rendah dipengaruhi oleh peningkatan jumlah orang atau

barang menggunakan kendaraan pribadi. Gambaran

pencapaian indikator fasilitas wilayah/infrastuktur pada

urusan perhubungan sampai dengan tahun 2012 adalah

sebagai berikut:



II-23

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

Urusan Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

Perhubungan

1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

0,73 0,65 0,59 0,45 76,27 0,53 Dinhub-kominfo

2 Jumlah orang/

barang yang terangkut angkutan umum

Orang 947.965 928.122 929.005 928.000 99,89 882,554 Dinhub-kominfo

3 Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

947.965 928.122 929.005 928.000 99,89 882,554 Dinhub-kominfo

2. Urusan Penataan Ruang


penataan ruang yang tercantum dalam RPJMD dan


Ketaatan terhadap RTRW. Capaian indikator tersebut

sebesar 100% dari target sebesar 100%. Gambaran

pencapaian indikator fasilitas wilayah/infrastuktur pada

urusan penataan ruang sampai dengan tahun 2012 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Urusan Penataan Ruang


No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

Penataan Ruang

1 Ketaatan terhadap RTRW

% 100 100 100 100 100 100 DPU



II-24

3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian yang tercantum dalam RPJMD dan ditargetkan

pada tahun 2012 sebanyak 3 indikator, yaitu: Jumlah

bank; Jenis dan jumlah perusahaan asuransi; dan Jenis,

kelas dan jumlah restoran. Capaian ketiga indikator

tersebut pada tahun 2012 telah mencapai target yang

ditetapkan. Gambaran pencapaian indikator fasilitas

wilayah/infrastuktur pada urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sampai


Tabel 2.14 Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Banjarnegara


Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian


1 Jumlah bank 33 34 37 96 259 39 Bagian Pereko-nomian

2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi

2 3 3 3 100 3 Bagian Pereko-nomian

3 Jenis, kelas dan jumlah restoran

% 10,34 10,34 10,34 10,34 100 0,1 Bagian Pereko-nomian

B.3 Fokus Iklim Investasi

Indikator iklim investasi pada urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,



II-25

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang

tercantum dalam RPJMD dan ditargetkan pada tahun 2012

sebanyak 9 indikator, yaitu: Angka kriminalitas; Jumlah

demonstrasi, Lama proses perijinan HO; Lama proses

perijinan IMB; Lama proses perijinan SIUP; Penggunaan

Alun-alun; Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah;

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha; dan

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun.

Sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, sedangkan 1

indikator belum tercapai, yaitu indikator Jumlah Perda

yang mendukung iklim usaha, dari target RPJMD pada

tahun 2012 sebanyak 3 Perda, baru tercapai sejumlah 2

Perda. Gambaran pencapaian indikator fokus iklim

investasi sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Fokus Iklim Investasi Kabupaten Banjarnegara

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian


1 Angka kriminalitas

355 225 240 163 132,08 250 Kantor Kesbangpolinmas

2 Jumlah demonstrasi

5 5 6 1 183,33 6 Kantor Kesbang polinmas

3 Lama proses perijinan

HO hari 3 3 3 3 100,00 3 KPPT

IMB hari 3 3 3 3 100,00 3 KPPT

SIUP hari 1-3 1-3 1-3 1-3 100,00 1-3 KPPT

4 Penggunaan

Alun-alun hari 3 3 3 3 100,00 3 KPPT

5 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

jenis 34 34 34 30 88,23 35 DPPKAD



II-26

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

6 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

perda 2 - 3 2 4 KPPT

7 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

0 0 20 20 100 40 Bagian Pembangunan

B.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Indikator fokus sumberdaya manusia pada urusan

ketenagakerjaan yang tercantum dalam RPJMD dan


Rasio lulusan S1/S2/S3; dan Rasio ketergantungan. Sebanyak

1 indikator berstatus telah tercapai, sedangkan 1 indikator

lainnya berstatus belum tercapai. Satu indikator yang

berstatus belum tercapai yaitu Rasio ketergantungan, terutama

disebabkan oleh banyaknya perempuan usia kerja yang tidak

bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban

memenuhi tanggung jawa mengurus rumah tangga dan

minimnya lapangan pekerjaan menjadi kendala dalam

pengurangan rasio ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara.

Gambaran pencapaian indikator fokus sumberdaya manusia


Tabel 2.16 Capaian Kinerja Fokus Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjarnegara


Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

I Ketenagakerjaan

1 Rasio lulusan S1/S2/S3

108,97 114,17 119,37 132,72 111,18 Dinsos-naker-trans

2 Rasio ketergantungan

% 39,75 38,9 38,05 52,38 37,67 Dinsos-naker-trans



II-27

C. Aspek Layanan Umum

C.1 Urusan Kewenangan Wajib

1. Pendidikan

Kinerja pembangunan urusan pendidikan

menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari

sejumlah 28 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012,

sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai (capaian

target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak

20 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012

kurang dari 100%). Dua puluh indikator yang status

capaiannya belum tercapai yaitu: (1) Angka partisipasi

sekolah usia 7-12 tahun; (2) Angka partisipasi sekolah

usia 13-15 tahun; (3) Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah; (4) Rasio guru/murid

SD/MI; (5) Rasio guru/murid SMP/MTs; (6) Angka

partisipasi sekolah 16-18 tahun; (7) Rasio ketersediaan

sekolah terhadap penduduk usia sekolah; (8) Sekolah

pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik; (9) Sekolah

pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik; (10) Sekolah

pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik; (11)

Angka rata-rata UN SD/MI; (12) Angka rata-rata UN

SMP/MTs; (13) Angka rata-rata UN SMA/MA; (14) Angka

rata-rata UN SMK; (15) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI;

(16) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA; (17) Angka

Kelulusan (AL) SD/MI; (18) Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA; (19) Angka Melanjutkan (AM) dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; dan (20) Guru SMK yang

memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

Capaian angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun

belum sesuai target tahun 2012 disebabkan anak di

bawah usia SD/MI (7-12th) sudah bersekolah pada jenjang

SD/MI, begitu pula untuk indikator Angka partisipasi

sekolah usia 13-15 tahun, anak di bawah usia SMP/MTs

(13-15th) sudah bersekolah pada jenjang SMP/MTs. Rasio

ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah tidak sesuai



II-28

target disebabkan adanya regrouping sekolah khususnya

pada jenjang SD. Sementara itu rasio guru/murid SD/MI

dan jenjang SMP/MTs yang belum mencapai target

disebabkan banyaknya guru hononer, sehingga terdapat

kelebihan guru walaupun penyebarannya antar wilayah

belum tentu merata.

Capaian Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun

belum sesuai target tahun 2012 disebabkan banyak anak

di bawah usia SMA/MA/SMK (16-18th) sudah bersekolah

pada jenjang SMA/MA/SMK. Rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia sekolah belum sesuai target

disebabkan masih kurangnya perluasan akses pada

jenjang sekolah menengah (kurang adanya pembangunan

unit sekolah baru SMA/MA/SMK. Capaian indikator

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik,

indikator Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan

baik, dan indikator Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA

kondisi bangunan baik belum sesuai dengan target tahun

2012 disebabkan alokasi anggaran untuk pembangunan

sekolah yang masih terbatas, dan adanya penambahan

jumlah sekolah yang mengalami kerusakan bangunan.

Capaian Angka rata-rata UN SD/MI; Angka rata-rata

UN SMP/MTs; dan Angka rata-rata UN SMA/MA; dan

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA yang belum sesuai

target dipengaruhi oleh kualitas guru dan proses

pembelajaran yang belum merata di masing-masih

sekolah. Capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; dan

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA yang belum

sesuai target disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga,

kemalasan anak untuk bersekolah karena kurangnya

motivasi dari orang tua/keluarga. Capaian Angka

Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA yang

belum sesuai target dipengaruhi oleh kesadaran dan

kemampuan ekonomi orang tua/keluarga untuk

menyekolahkan anaknya ke jenjang sekolah menengah.



II-29

Capaian Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

yang belum sesuai target disebabkan banyaknya tenaga

honorer sekolah (wiyata bhakti) dengan kualifikasi

pendidikan di bawah D4/S1.

Gambaran pencapaian indikator urusan pendidikan


Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Pendidikan dasar:

A Angka partisipasi sekolah:

Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun

% 99,6 96,95 97,49 90,45 92,78 98,03 Dindikpora

Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun

% 91,54 80,57 83,40 74,17 88,93 86,23 Dindikpora

B Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

67,56 63,36 67,56 62,81 92,97 67,56 Dindikpora

C Rasio guru/murid SD/MI

1:15 1:15 1:16 1:14 97,37 0,05 Dindikpora

D Rasio guru/murid SMP/MTs

1:17 1:15 1:17 1:14 96,10 0,05

Dindikpora

2 Pendidikan menengah

A Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun

% 47,13 44,66 45,43 38,25 84,19 46,2 Dindikpora

B Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

9,75 10,24 10,44 10,40 99,60 10,64 Dindikpora

C Rasio guru terhadap murid

1:16 1:16 1:17 1:17 100,00 0,05 Dindikpora

3 Fasilitas Pendidikan:

A Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

% 66,5 66,71 76,5 66,41 86,80 81,5 Dindikpora

B Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

% 79,7 80,75 85,7 81,81 95,46 88,7 Dindikpora

C Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

% 90,17 91,56 92,17 88,48 96,00 93,17 Dindikpora



II-30

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

4 Angka Rata-rata UN

A Angka rata-rata UN SD/MI

7,21 7,33 7,5 6,92 92,20 7,65 Dindikpora

B Angka rata-rata UN SMP/MTs

6,66 6,99 7,04 5,40 76,66 7,2 Dindikpora

c Angka rata-rata UN SMA/MA

7,87 8,34 8,42 7,31 86,80 8,48 Dindikpora

d Angka rata-rata UN SMK

7,42 8,07 8,13 7,94 97,66 8,18 Dindikpora

5 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

% 69,05 60,68 69,15 70,29 101,65 69,2 Dindikpora

6 Angka Putus Sekolah:

a Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

% 0,27 0,29 0,23 0,32 72,38 0,21 Dindikpora

b Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

% 0,76 0,99 0,66 0,43 154,17 0,61 Dindikpora

c Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

% 0,86 1,19 0,76 0,81 93,50 0,71 Dindikpora

7 Angka Kelulusan:

a SD/MI % 97,65 99,85 99,9 99,11 99,21 99,95 Dindikpora

b SMP/MTs % 99,19 96,44 97,56 98,66 101,13 98,12 Dindikpora

c SMA/SMK/MA % 97,27 99,93 99,94 99,25 99,31 99,95 Dindikpora

8 Angka Melanjutkan

a SD/MI ke SMP/MTs

% 89,87 87,98 89,97 92,77 103,11 91,97 Dindikpora

b SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

% 67,19 69,06 70,06 69,06 98,57 71,06 Dindikpora

9 Kualifikasi Guru

a Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-

IV

% 26,71 49,63 54,63 67,00 122,65 59,63 Dindikpora

b Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% 89,1 90,55 92,1 92,71 100,67 93,6 Dindikpora

c Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% 95,78 96,64 96,78 97,06 100,29 97,28 Dindikpora

d Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% 89,89 95,6 96,6 95,88 99,26 97,1 Dindikpora



II-31

2. Kesehatan

Kinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukkan

kinerja yang cukup baik, terlihat dari sejumlah 59 indikator

yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 33 indikator

berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 100%

atau lebih), dan sebanyak 26 indikator berstatus belum

tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Dua

puluh enam indikator yang status capaiannya belum

tercapai yaitu: (1) Rasio tenaga paramedis per satuan

penduduk; (2) Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani; (3) Kesembuhan penderita TBC BTA Positif; (4)

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15

tahun; (5) Penemuan penderita pneumonia balita; (6)

Penemuan pasien baru TB BTA (+); (7) Penemuan penderita

diare; (8) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang

harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten; (9)

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; (10) Cakupan pelayanan

nifas; (11) Cakupan pelayanan anak balita; (12) Cakupan

pemberian makanan pendam ping ASI pada anak usia 6 -

24 bulan keluarga miskin; (13) Persentase cakupan rawat

inap; (14) Cakupan Desa Siaga Aktif; (15) Persentase

cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan; (16)

Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM)

yang memenuhi syarat kesehatan; (17) Balita yang naik

berat badannya; (18) Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat

kapsul vitamin A 1 kali per tahun; (19) Cakupan anak balita

mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun; (20) Cakupan

ibu hamil mendapat 90 tablet Fe; (21) Persentase bayi yang

mendapat ASI eksklusif; (22) Persentase desa dengan garam

beryodium baik; (23) Cakupan Penjaringan kesehatan siswa

SD dan setingkat; (24) Cakupan Peserta KB Aktif; (25) BOR

(Bed Occupancy Rate)/Pemanfaatan TT rawat inap; (26)

Kelengkapan jenis pelayanan spesialis.

Capaian rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

belum sesuai target disebabkan terbatasnya ketersediaan



II-32

tenaga paramedis, terutama di UPT puskesmas. Cakupan

komplikasi kebidanan yang ditangani belum sesuai target

disebabkan oleh keterbatasan kompetensi dan sarana

pelayanan, terutama fasilitas rujukan, dan kualitas

penanganan komplikasi kebidanan belum semua sesuai

standar.

Capaian kesembuhan penderita TBC BTA Positif yang

belum sesuai target dipengaruhi oleh tingkat keparahan

penyakit TBC BTA Positif. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate

per 100.000 penduduk <15 tahun yang belum sesuai target

dipengaruhi oleh tidak ditemukannya kasus, dan

pemahaman tentang pengertian kasus masih kurang.

Penemuan penderita pneumonia balita yang belum sesuai

target disebabkan oleh penemuan kasus bersifat pasif

hanya yang berkunjung ke sarana kesehatan, pencatatan

dan pelaporan belum berjalan rutin dan sesuai dengan

format. Penemuan kasus TB masih dibawah target nasional

yaitu 70%, hal ini karena masih ada paradigma TB penyakit

kutukan, kesadaran penderita untuk memeriksakan belum

maksimal, serta keterbatasan kompetensi petugas TB

lapangan. Penemuan penderita diare belum sesuai target

disebabkan penemuan kasus bersifat pasif hanya yang

berkunjung ke sarana kesehatan, pencatatan dan pelaporan

belum berjalan rutin dan sesuai dengan format.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten belum sesuai

target disebabkan oleh gawat darurat Level 1 baru dimiliki

oleh Puskesmas Rawat Inap 24 jam on site dan 3 RS di

Kabupaten Banjarnegara, keterbatasan sarana, prasarana,

fasilitas, kompetensi petugas. Cakupan kunjungan Ibu

hamil K4 belum sesuai target disebabkan oleh adanya akses

(pertama lebih dari 3 bulan) shg tidak memenuhi syarat

dasar K4, adanya kasus abortus dan prematuritas.

Indikator pelayanan balita meliputi penimbangan 8x,

vitamin A 2x, SDIDTK 2x. Penimbangan dan vit A dapat



II-33

memenuhi target, sedangkan untuk SDIDTK belum

memenuhi target, belum semua puskesmas melaksanakan

SDIDTK karena kurangnya SDM, sehingga cakupan

pelayanan Balita belum sesuai target.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

anak usia 6-24 bulan keluarga miskin belum bisa

memenuhi standar pemberian 90 hari, karena droping MP-

ASI yang diberikan belum bisa menjangkau keseluruhan

anak. Persentase cakupan rawat inap belum sesuai target

disebabkan pencatatan dan pelaporan belum berjalan

optimal secara rutin dan sesuai format, pemahaman

petugas terhadap definisi operasional indikator. Cakupan

Desa Siaga Aktif belum sesuai target disebabkan kurangnya

dukungan dana untuk pembinaan desa siaga, pengurus

FKD/Desa siaga kurang aktif, dan masyarakat belum

merasakan dampak positif dengan adanya desa siaga.

Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat

kesehatan belum sesuai target disebabkan oleh perawatan

dan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup bersih dan

sehat yang rendah. Persentase cakupan tempat pengolahan

makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan belum

sesuai target disebabkan oleh keterbatasan tenaga lapangan

untuk inspeksi sanitasi. Balita yang naik berat badannya

belum sesuai target disebabkan oleh Kenaikan berat badan

anak yang ditimbang, sekarang menggunakan KBM

(Kenaikan Berat Badan Minimal), sehingga berat badan

anak lebih mendekatkan kepada kenaikan yang bermutu.

Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1

kali per tahun belum sesuai target disebabkan oleh adanya

bayi yang sakit atau tidak datang di penimbangan;

Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per

tahun disebabkan oleh adanya balita yang tidak datang

menimbang, sakit atau sedang bepergian;

Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe belum

sesuai target disebabkan oleh Ibu hamil selain



II-34

mendapatkan tablet zat besi di puskesmas, juga

mengkonsumsi zat besi dari luar (dokter spesialis, tenaga

kesehatan/bidan), sehingga cakupannya tidak tercatat atau

terlaporkan. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif

belum sesuai target dipengaruhi oleh budaya masyarakat

yang sudah memberi halusan pisang atau nasi kepada bayi,

dan adanya dominasi dari kakek dan nenek untuk

memberikan makanan tersebut sebelum usia 6 bulan.

Persentase desa dengan garam beryodium baik belum

sesuai target disebabkan oleh adanya ketersediaan garam

yodium yang terbatas, sehingga masyarakat hanya membeli

garam yang ada dan di konsumsi di daerah tersebut.

Disamping itu juga faktor ekonomi yang menjadikan

masyarakat membeli garam seadanya, meskipun kurang

memenuhi syarat yodiumnya. Cakupan Penjaringan

kesehatan siswa SD dan setingkat belum sesuai target

disebabkan oleh ketika penjaringan ada siswa yang tidak

hadir karena sakit, jadi tidak tercover.

Cakupan Peserta KB Aktif tidak sesuai target

disebabkan kesadaran KB pada sebagian kelompok

masyarakat yang masih rendah, dan keterbatasan ekonomi

penduduk miskin untuk dapat mengakses alat kontrasepsi.

Indikator BOR (Bed Occupancy Rate)/Pemanfaatan TT

rawat inap belum sesuai target disebabkan oleh penurunan

rata-rata lamanya menginap di rumah sakit. Kelengkapan

jenis pelayanan spesialis, disebabkan keterbatasan jumlah

dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan.

Kinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukkan

kinerja yang cukup baik, terlihat dari sejumlah 58 indikator


berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 100%

atau lebih), dan sebanyak 26 indikator berstatus belum

tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Sebanyak

2 indikator belum diketahui status capaiannya. Dua puluh

enam indikator yang status capaiannya belum tercapai



II-35

yaitu: (1) Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk; (2)

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; (3)

Kesembuhan penderita TBC BTA Positif; (4) Acute Flacid

Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun; (5)

Penemuan penderita pneumonia balita; (6) Penemuan

pasien baru TB BTA (+); (7) Penemuan penderita diare; (8)


diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten; (9) Cakupan

kunjungan Ibu hamil K4; (10) Cakupan pelayanan nifas;

(11) Cakupan pelayanan anak balita; (12) Cakupan

pemberian makanan pendam ping ASI pada anak usia 6 -

24 bulan keluarga miskin; (13) Persentase cakupan rawat

inap; (14) Cakupan Desa Siaga Aktif; (15) Persentase

cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan; (16)

Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM)

yang memenuhi syarat kesehatan; (17) Balita yang naik

berat badannya; (18) Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat

kapsul vitamin A 1 kali per tahun; (19) Cakupan anak balita

mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun; (20) Cakupan

ibu hamil mendapat 90 tablet Fel; (21) Persentase bayi

yang mendapat ASI eksklusif; (22) Persentase desa dengan

garam beryodium baik; (23) Cakupan Penjaringan

kesehatan siswa SD dan setingkat; (24) Cakupan Peserta

KB Aktif; (25) BOR (Bed Occupancy Rate)/Pemanfaatan TT

rawat inap; (26) Kelengkapan jenis pelayanan spesialis.

Capaian rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

belum sesuai target disebabkan terbatasnya ketersediaan

tenaga paramedis, terutama di UPT puskesmas. Cakupan

komplikasi kebidanan yang ditangani belum sesuai target

disebabkan oleh keterbatasan kompetensi dan sarana

pelayanan, terutama fasilitas rujukan, dan kualitas

penanganan komplikasi kebidanan belum semua sesuai

standar.

Capaian kesembuhan penderita TBC BTA Positif yang

belum sesuai target dipengaruhi oleh tingkat keparahan



II-36

penyakit TBC BTA Positif. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate

per 100.000 penduduk <15 tahun yang belum sesuai target

dipengaruhi oleh tidak ditemukannya kasus, dan

pemahaman tentang pengertian kasus masih kurang.

Penemuan penderita pneumonia balita yang belum sesuai

target disebabkan oleh penemuan kasus bersifat pasif

hanya yang berkunjung ke sarana kesehatan, pencatatan

dan pelaporan belum berjalan rutin dan sesuai dengan

format. Penemuan kasus TB masih dibawah target nasional

yaitu 70%, hal ini karena masih ada paradigma TB penyakit

kutukan, kesadaran penderita untuk memeriksakan belum

maksimal, keterbatasan kompetensi petugas TB lapangan.

Penemuan penderita diare belum sesuai target disebabkan

penemuan kasus bersifat pasif hanya yang berkunjung ke

sarana kesehatan, pencatatan dan pelaporan belum

berjalan rutin dan sesuai dengan format.


diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten belum sesuai

target disebabkan oleh gawat darurat Level 1 baru dimiliki

oleh Puskesmas Rawat Inap 24 jam on site dan 3 RS di

Kabupaten Banjarnegara, keterbatasan sarana, prasarana,

fasilitas, kompetensi petugas. Cakupan kunjungan Ibu

hamil K4 belum sesuai target disebabkan oleh adanya akses

(pertama lebih dari 3 bulan) sehingga tidak memenuhi

syarat dasar K4, adanya kasus abortus dan prematuritas.

Indikator pelayanan balita meliputi penimbangan 8x,

vitamin A 2x, SDIDTK 2x. Penimbangan dan vit A dapat

memenuhi target, sedangkan untuk SDIDTK belum

memenuhi target, belum semua puskesmas melaksanakan

SDIDTK karena kurangnya SDM, sehingga cakupan

pelayanan Balita belum sesuai target.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

anak usia 6-24 bulan keluarga miskin belum bisa

memenuhi standar pemberian 90 hari, karena droping MP-

ASI yang diberikan belum bisa menjangkau keseluruhan



II-37

anak. Persentase cakupan rawat inap belum sesuai target

disebabkan pencatatan dan pelaporan belum berjalan

optimal secara rutin dan sesuai format, pemahaman

petugas terhadap definisi operasional indikator. Cakupan

Desa Siaga Aktif belum sesuai target disebabkan kurangnya

dukungan dana untuk pembinaan desa siaga, pengurus

FKD/Desa siaga kurang aktif, dan masyarakat belum

merasakan dampak positif dengan adanya desa siaga.

Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat

kesehatan belum sesuai target disebabkan oleh perawatan

dan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup bersih dan

sehat yang rendah. Persentase cakupan tempat pengolahan

makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan belum

sesuai target disebabkan oleh keterbatasan tenaga lapangan

untuk inspeksi sanitasi. Balita yang naik berat badannya

belum sesuai target disebabkan oleh Kenaikan berat badan

anak yang ditimbang, sekarang menggunakan KBM

(Kenaikan Berat Badan Minimal), sehingga berat badan

anak lebih mendekatkan kepada kenaikan yang bermutu.

Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1

kali per tahun belum sesuai target disebabkan oleh adanya

bayi yang sakit atau tidak datang di penimbangan;

Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per

tahun disebabkan oleh adanya balita yang tidak datang

menimbang, sakit atau sedang bepergian.

Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe belum

sesuai target disebabkan oleh Ibu hamil selain

mendapatkan tablet zat besi di puskesmas, juga

mengkonsumsi zat besi dari luar (dokter spesialis, tenaga

kesehatan/bidan), sehingga cakupannya tidak tercatat atau

terlaporkan. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif

belum sesuai target dipengaruhi oleh budaya masyarakat

yang sudah memberi halusan pisang atau nasi kepada bayi,

dan adanya dominasi dari kakek dan nenek untuk

memberikan makanan tersebut sebelum usia 6 bulan.



II-38

Persentase desa dengan garam beryodium baik belum

sesuai target disebabkan oleh adanya ketersediaan garam

yodium yang terbatas, sehingga masyarakat hanya membeli

garam yang ada dan di konsumsi di daerah tersebut.

Disamping itu juga faktor ekonomi yang menjadikan

masyarakat membeli garam seadanya, meskipun kurang

memenuhi syarat yodiumnya. Cakupan Penjaringan

kesehatan siswa SD dan setingkat belum sesuai target

disebabkan oleh ketika penjaringan ada siswa yang tidak

hadir karena sakit, jadi tidak tercover.

Cakupan Peserta KB Aktif tidak sesuai target

disebabkan kesadaran KB pada sebagian kelompok

masyarakat yang masih rendah, dan keterbatasan ekonomi

penduduk miskin untuk dapat mengakses alat kontrasepsi.

Indikator BOR (Bed Occupancy Rate)/Pemanfaatan TT

rawat inap belum sesuai target disebabkan oleh penurunan

rata-rata lamanya menginap di rumah sakit. Kelengkapan

jenis pelayanan spesialis, disebabkan keterbatasan jumlah

dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan.

Gambaran pencapaian indikator urusan kesehatan


Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Rasio posyandu per satuan balita

20/ 1000

20/ 1000

20/ 1000

20/780 128,00 20/ 1000

Dinkes

2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,1/ 1.000

0,1/ 1.000

0,1/ 1.000

0,1/991,1

100,00 0,1/ 1000

Dinkes

3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0,004/1000

0,004/1000

0,003/ 1000

0,003/ 941,554

100,00 0,003/1000

Dinkes

4 Rasio dokter per satuan penduduk

0,06/ 1000

0,06/1000

0,06/ 1000

0,06/1000

100,00 0,06/ 1000

Dinkes

5 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

1,146/1000

1,146/1000

1,146/ 1000

1/1394 68,00 1,170/1000

Dinkes

6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 100 100 100 84,8 84,80

100 Dinkes



II-39

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

7 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

% 100 100 100 100 100 100 Dinkes

8 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 87 87,9 90 94,9 105,44 90 Dinkes

9 Cakupan Desa/ kelurahan

Universal Child Immunization (UCI)

% 88,13 93,2 94 97,1 103,30 95 Dinkes

10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

% 100 100 100 100 100,00 100 Dinkes

11 Kesembuhan penderita TBC BTA Positif

% 90 89 90 83,5 92,78 95 Dinkes

12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit DBD

0,46 0,87 0,3 0,136 156,60 0,3 Dinkes

13 Penderita malaria yang diobati

% 100 100 100 100 100,00 100 Dinkes

14 Jumlah penderita malaria baru (API)

% 0,83 0,87 0,6 0,61 101,66 0,45 Dinkes

15 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

Dinkes

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun

4 6 6 2 33,33 6 Dinkes

b. Penemuan penderita pneumonia balita

% 100 43,2 100 39,9 39,90 100 Dinkes

c. Penemuan pasien baru TB BTA (+)

% 42 42,3 45 41,17 91,49 50 Dinkes

d. Penderita DBD yang ditangani

% 100 100 100 100 100,00 100 Dinkes

e. Penemuan penderita diare

% 100 56,6 100 59,9 59,90 100 Dinkes

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

% 100 100 100 42,8 42,80 100 Dinkes

17 Cakupan pelayanan

% 100 100 100 100 100,00 100 Dinkes



II-40

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

kesehatan dasar masyarakat miskin

18 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% 100 100 100 100 100,00 100 Dinkes

19 Cakupan kunjungan bayi

% 98 97,3 100 105 105,00 100 Dinkes

20 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

% 90 87,6 95 88,4 93,05 95 Dinkes

21 Cakupan pelayanan nifas

% 95,52 82,1 90 89,9 99,89 90 Dinkes

22 Cakupan pelayanan anak balita

% 87,9 77 80 59,7 74,63 85 Dinkes

23 Persentase cakupan balita dengan

pneumonia yang ditangani

% 100 100 100 100 100,00 100 Dinkes

24 Cakupan pemberian makanan pendam ping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

% 100 6,4 100 53,8 53,80 100 Dinkes

25 Cakupan puskesmas

175 175 175 175 100,00 175 Dinkes

26 Persentase cakupan rawat jalan

23,1 27,36 28 75,1 268,21 29 Dinkes

27 Persentase cakupan rawat inap

1,08 2,82 3 1,2 40,00 3 Dinkes

28 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

% 100 100 100 100 100,00 100 Dinkes

29 Cakupan Desa Siaga Aktif

% 47,8 34,2 35 29 82,86 40 Dinkes

30 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

% 57,3 64 65 65,4 100,62 66 Dinkes

31 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

% 52,36 53 55 90,9 165,27 60 Dinkes

32 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

% 13,47 18,17 20 58,8 294,00 25 Dinkes

33 Persentase % 40,08 42,85 45 58,8 130,67 50 Dinkes



II-41

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

penduduk tidak Buang air Besar Sembarangan (BABS)

34 Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan

% 67 70 80 67,5 84,38 82 Dinkes

35 Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

% 31,48 23,22 30 36,1 120,33 45 Dinkes

36 Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

% 56 57 60 53 88,33 70 Dinkes

37 Balita yang datang dan ditimbang

% 69,73 70,84 70 70,3 100,43 70 Dinkes

38 Balita yang naik berat badannya

% 72,39 71,54 73 71,81 98,37 74 Dinkes

39 Balita bawah garis merah

% 1,48 1,45 <15 1,4 100 <15 Dinkes

40 Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun

% 99,12 97,72 100 98,7 98,70 100 Dinkes

41 Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun

% 99,08 97,93 100 97,15 97,15 100 Dinkes

42 Cakupan ibu nifas mendapat

kapsul Vit A

% 95,52 95,91 96 98,07 102,16 97 Dinkes

43 Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe

% 77,8 85,75 90 85,45 94,94 90 Dinkes

44 Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif

% 52,36 56,33 65 61,05 93,92 65 Dinkes

45 Persentase desa dengan garam beryodium baik

% 74,52 79,94 90 70,27 78,08 90 Dinkes

46 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

% 78 97,1 98 83,7 85,41 98,5 Dinkes

47 Persentase Posyandu Purnama

% 22,37 22,37 25 25,0 100 30 BKBPP

48 Persentase Posyandu Mandiri

% 11,8 11,8 13 13,0 100 15 BKBPP

49 Cakupan Peserta KB Aktif (%)

% 70 79,4 80 76,64 95,80 85 BKBPP

50 BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%)

% 63.90 65 75 71,04 94,72 75 RSUD

51 LOS (Average Length of Stay/Av

hari 3,4 3,8 4 sd 6 3,6 100,00 4 sd 6 RSUD



II-42

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari)

52 TOI (Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari)

hari 1,7 2,2 2 sd 3 2,4 100,00 2 sd 3 RSUD

53 BTO (Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali)

kali 77.4 58 60 - 70 69,85 100,00 60 - 70 RSUD

54 Kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis)

% 62,5 62,5 67 62,5

93,28

75 RSUD

55 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit

% 80 100 100 90 BKBPP

3. Pekerjaan Umum

Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum

menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 12

indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 11

indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun

2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 1 indikator

berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari

100%). Satu indikator yang belum tercapai yaitu indikator

panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik. Capaian pada

tahun 2012 panjang jalan kondisi baik 423,722 km dari

total jalan kabupaten sepanjang 888,411 km. Capaian yang

belum sesuai target ini disebabkan dana

peningkatan/pembangunan/pemeliharaan jalan tidak

semua dialokasikan pada jalan kabupaten. Berdasarkan

hasil Musrenbang, banyak usulan dari masyarakat untuk

peningkatan/pembangunan/pemeliharaan jalan poros desa,



II-43

jalan desa dan jalan lingkungan, sehingga lebih banyak

dialihkan untuk jenis jalan tersebut.

Gambaran pencapaian indikator urusan pekerjaan

umum sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum


Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Persentase rumah tinggal bersanitasi

% 43,84 44,5 45 47,8 106,22 46 DPU

2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam)

% 50,94 51,32 55,82 48,71 87,26 59,75 DPU

3 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten

% 30 97,13 323,77 60 DPU

4 Tersedianya jalan yang memudahkan

masyarakat per individu melakukan perjalanan

% 30 93,9 313,00 60 DPU

5 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

% 20 48,71 243,55 40 DPU

6 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

% 20 48,71 243,55 40 DPU

7 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

% 1,80 1,80 2,03 13,99 689,31 2,21 DPU

8 Tersediannya pedoman Harga Standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten

% 100 100 100,00 100 DPU

9 Tersediaanya sistem jaringan drainase skala kawasan dan

skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam )

% 20 90,22 451,11 30 DPU



II-44


Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

dan tidak lebih dari 2 kali setahun

10 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

% - - 30 30 100 60 Dinas PSDA ESDM

11 Rasio Jaringan Irigasi (%)

% 8.46 9.09 9.23 22,04 238,79 10,36 Dinas PSDA ESDM

12 Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

% 10.052 10.801 11.342 13.165 116,07 12.283 Dinas PSDA ESDM

4. Perumahan

Kinerja pembangunan urusan perumahan

menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari





kurang dari 100%). Dua indikator yang berstatus belum

tercapai yaitu indikator: (1) Rumah tangga pengguna air

bersih; dan (2) Rumah tangga pengguna listrik. Capaian

rumah tangga pengguna air bersih belum sesuai target

disebabkan keterbatasan anggaran untuk penyediaan

prasarana dan sarana air bersih (anggaran tidak sesuai

dengan rencana). Begitu pula untuk indikator Rumah

tangga pengguna listrik belum mencapai target disebabkan

alokasi anggaran untuk penyediaan jaringan listrik dan

energi baru dan terbarukan yang sangat kurang.

Gambaran pencapaian indikator urusan perumahan




II-45

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Perumahan


Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Rumah tangga pengguna air

bersih

% 45,4 41,5 55 49,01 89,11 62 DPU

2 Rumah tangga pengguna listrik

% 59,01 64,7 67 67,2 94,03 70 Dinas PSDA ESDM

3 Rasio rumah layak huni

% 45,5 46,5 47 76,71 163,21 48 DPU

4 Cakupan layanan rumah layak huni

% 11 76,71 697,36 22 DPU

5 Berkurangnya

luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan

% 11 11 100,00 22 DPU

6 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

% 30 74,25 247,53 60 DPU

7 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penye-diaan Air Minum dng jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan

terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/ orang/ hari

% 58 74,25 128,03 64 DPU

5. Penataan Ruang

Kinerja pembangunan urusan penataan ruang


indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, semuanya


target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih). Gambaran

pencapaian indikator urusan penataan ruang sampai




II-46

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang


Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan izin pemanfaaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rincinya

% - - 33,3 33,3 100,00 66,6 DPU

2 Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital

% - - 33,3 33,3 100,00 66,6 DPU

3 Terlaksananya penjaringan aspirasi

masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan anak-anak ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

% - - 33,3 33,3 100,00 66,6 DPU

4 Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan

ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja

% - - 33,3 33,3 100,00 66,6 DPU

5 Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan

% - - 20 26,73 133,65 DPU

6. Perencanaan Pembangunan

Kinerja pembangunan urusan perencanaan

pembangunan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari




II-47

semuanya (4 indikator) berstatus telah tercapai (capaian

target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih). Gambaran

pencapaian indikator urusan perencanaan pembangunan


Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn

PERDA

% 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100,00 1 dok Bappeda

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA


3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA


4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

% 100 100 100 100 100,00 100 Bappeda

7. Perhubungan

Kinerja pembangunan urusan perhubungan






kurang dari 100%). Empat indikator yang berstatus belum

tercapai yaitu indikator: (1) Jumlah arus penumpang

angkutan umum; (2) Jumlah uji kir angkutan umum; (3)

Angkutan darat; dan (4) Kepemilikan KIR angkutan umum.

Capaian indikator Jumlah arus penumpang angkutan

umum belum sesuai target disebabkan oleh banyaknya



II-48

kendaraan pribadi, masyarakat lebih memilih kendaraan

pribadi, dipandang lebih praktis. Capaian indikator Jumlah

uji kir angkutan umum, dan indikator Kepemilikan KIR

angkutan umum yang belum mencapai target disebabkan

oleh uji kir setiap kendaraan dua kali dalam satu tahun,

kemungkinan dilaksanakan di pertengahan tahun dan

tahun berikutnya. Sementara itu capaian indikator

Angkutan darat yang tidak sesuai target disebabkan

penumpang yang banyak beralih ke kendaraan pribadi,

sehingga penumpang angkutan umum sepi menjadikan

penurunan angkutan darat.

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

% 947.965 928.122 908.274 856.481 94,30 908.274 Dinhubkominfo

2 Rasio ijin trayek

0,00041 0,00041 0,00041 0,000418 101,95 0,00041 DinhubkomInfo

3 Jumlah uji kir angkutan umum

1.032 1.085 1.138 1.086 95,43 1.188 DinhubkomInfo

4 Jumlah Terminal Bis

unit 7 7 7 7 100,00 7 DinhubkomInfo

5 Angkutan darat

0,04 0,048 0,043 0,041 95,35 0.044 DinhubkomInfo

6 Kepemilikan KIR angkutan umum

% 93,48 96,19 96,97 95,26 98,24 97.11 DinhubkomInfo

7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Menit

15 15 47 47 100,00 47 DinhubkomInfo

8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

% 43.500 43.500 44.000 44.000 100,00 44.000 DinhubkomInfo

9 Pemasangan Rambu-rambu

% 15,98 24,49 39,57 50,16 126,76 54.64 DinhubkomInfo

8. Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup





II-49




kurang dari 100%). Delapan indikator yang berstatus belum

tercapai yaitu: (1) Persentase penanganan sampah; (2)

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk;

(3) Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air; (4) Jumlah luasan lahan dan/atau tanah

untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakannya; (5) Tersedianya sistem

air limbah setempat yang memadai; (6) Tersedianya sistem

air limbah sekala komunitas/kawasan/kota; (7)

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan;

dan (8) Tersedianya sistem penanganan sampah di

perkotaan.

Capaian indikator persentase penanganan sampah

yang belum sesuai target disebabkan oleh Kurangnya

armada dan tenaga pengangkut sampah. Sementara itu

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

belum mencapai target disebabkan jumlah TPS yang sangat

terbatas dan belum sesuai standar jumlah minimal.

Pencapaian indikator Jumlah usaha dan /atau kegiatan

yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis

pencegahan pencemaran air masih terkendala oleh

kepemilikan IPAL. Jumlah luasan lahan dan/atau tanah

untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakannya belum bisa diketahui

karena belum ada pemetaan dan penetapan lahan atau

tanah untuk produksi biomassa, baru akan dilaksanakan

tahun 2013. Indikator Tersedianya sistem air limbah

setempat yang memadai juga masih terkendala kepemilikan

IPAL. Indikator Tersedianya sistem air limbah sekala

komunitas/ kawasan/ kota selama ini belum ada

penetapan kawasan yang seharusnya memiliki IPAL sistem



II-50

komunal, sehingga penanganannya kurang jelas. Indikator

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

yang belum sesuai target disebabkan oleh alat reduksi

sampah mengalami kerusakan. Adapun indikator

Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

belum mencapai target karena kurangnya armada dan

tenaga pengangkut sampah.

Gambaran pencapaian indikator urusan lingkungan

hidup sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1. Persentase penanganan sampah

% 43,85 48,66 60 48,67 81,12 65 DPU

2. Pencemaran status mutu air

% 95 95 100 100 100 100 KLH

3. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

% 12,3 15,6 18 18 100 21 Dinhutbun

4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

% 100 100 100 100 100 100 KLH

5. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

penduduk

% 0,03 0,03 0,04 0,00435

100 0.05 DPU

6. Penegakan hukum lingkungan (%)

% 25 0 30 0 (tidak ada

kasus)

100 35 KLH

7. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)

% 11 11,51 104,64

22 DPU

8. Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

% 50 10 20,00 100 KLH



II-51

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

9. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

% 50 50 100,00 100 KLH

10. Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang

telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

% 50 0 0,00 100 KLH

11. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

% 45 100 222,22 90 KLH

12. Tersedianya sistem air

limbah setempat yang memadai

% 24 10 41,67 36 KLH

13. Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/ kawasan/ kota

% 10 0 0 20 KLH

14. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

% 10 2,6 26,00 20 DPU

15. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

% 55 48,75 88,64 60 DPU

9. Pertanahan

Kinerja pembangunan urusan pertanahan


indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, semuanya (3



II-52

indikator) berstatus telah tercapai (capaian target tahun

2012 sebesar 100% atau lebih). Kondisi ini menunjukkan

bahwa kesadaran masyarakat akan pentinya dokumen

administrasi pertanahan semakin meningkat. Gambaran

pencapaian indikator urusan pertanahan sampai dengan

tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Jumlah bidang lahan bersertifikat

% 2.658

4.388

3.000 106.971 bidang

100 3.200 Bag Tapem

2 Penyelesaian kasus tanah Negara

% 100 100 100 100 (0 kasus)

100 100 Bag Tapem

3 Penyelesaian izin lokasi

% 95 100 100 100 100 100 KPPT

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pembangunan urusan kependudukan dan

catatan sipil menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari






tercapai yaitu: (1) Kepemilikan KTP, dan (2) Rasio bayi

berakte kelahiran. Capaian indikator Kepemilikan KTP

belum sesuai target disebabkan masih rendahnya

kesadaran masyarakat dalam mengurus KTP. Sementara

itu indikator Rasio bayi berakte kelahiran belum tercapai

disebabkan keterbatasan informasi mengenai mekanisme

dan harga dalam pengurusan akte kelahiran, kemampuan

ekonomi masyarakat yang terbatas karena sebagian besar

keterlambatan dalam pengurusan akte kelahiran, sehingga

harus melalui proses persidangan di pengadilan.



II-53

Gambaran pencapaian indikator urusan

kependudukan dan catatan sipil sampai dengan tahun


Tabel 2.26

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Kepemilikan KTP % 87,87 94,77 94,76 93,38 98,54 96.06 Dinduk capil

2 Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali

% 60 75,27 125,45 70 Dinduk capil

3 Rasio bayi berakte kelahiran

% 76,27 83,7 100 99,98 99,98 100 Dinduk capil

4 Rasio pasangan berakte nikah

% 100 100 100 100 100,00 100 Dinduk capil

5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

per 1000 penduduk

58,53 60,93 62,83 69,68 110,90 64.64 Dinduk capil

6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

% Belum Sudah Sudah sudah 100 Sudah Dinduk capil

7 Penerapan KTP

Nasional berbasis NIK

% Sudah Sudah Sudah sudah 100 Sudah Dinduk

capil

8 Cakupan pelayanan penerbitan akte kelahiran

% 76,27 83,70 100 100 100 100 Dinduk capil

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kinerja

yang baik, terlihat dari sejumlah 16 indikator yang

ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 10 indikator

berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012

sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 6 indikator


100%). Enam indikator yang berstatus belum tercapai

yaitu: (1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah; (2) Rasio siswa perempuan terhadap siswa

laki-laki pada pendidikan dasar; (3) Rasio melek huruf

perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24

tahun; (4) Persentase perempuan di lembaga legislatif; (5)



II-54

Cakupan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas

bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak

korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; dan

(6) Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan

sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus

kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum.


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai


Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

% 69,23 65,58 66 46,70 70,76 66.02 BKD

2 Rasio KDRT 0,012 0,0091 0,0077 0,00012 6484,19 0.0075 BKBPP

3 Partisipasi angkatan kerja perempuan

% 22,21 - 21,91 38,75 176,86 23 Dinsosna kertrans

4 Penyelesaian pengaduan perlin dungan perempuan dan anak dari tin-dakan kekerasan (%)

% 90 75 80 100,00 125,00 90 BKBPP

5 Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar

0,95 0,96 0,96 0,95 99,14 0.98 Dindikpora

6 Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan menengah

0,93 0,93 0,92 0,94 102,51 0.92 Dindikpora

7 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

0,97 0,97 0,98 0,97 99,02 0,98 Bappeda

8 Persentase perempuan di lembaga legislatif

% 16 16 16 8 50 16

SET DPRD

9 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh

% 100 100 100 100,00 100,00 100 BKBPP



II-55

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu ter laksana KIP / A dan PPT / PKT di RS

10 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang men dapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

% 64 65 70 100,00 142,86 85 BKBPP

11 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

% 53 55 60 63 104,76 64 BKBPP

12 Cakupan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas

bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

% 54 59 60 50,00 83,33 75 BKBPP

13 Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum

% 67 69 40 33 83,33 45 BKBPP

14 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

% 34 37 40 50,00 125,00 45 BKBPP



II-56

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

15 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

% 35 39 40 100,00 250,00 45 BKBPP

16 Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

% 64 67 70 95,08 135,83 80 BKBPP

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja pembangunan urusan keluarga berencana

dan keluarga sejahtera menunjukkan kinerja yang baik,

terlihat dari sejumlah 12 indikator yang ditargetkan pada

tahun 2012, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai

(capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan

sebanyak 4 indikator berstatus belum tercapai (capaian

target 2012 kurang dari 100%). Empat indikator yang

berstatus belum tercapai yaitu: (1) Rata-rata jumlah anak

per keluarga; (2) Rasio akseptor KB; (3) Cakupan PUS yang

ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need); dan (4) Ratio

Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa

(PPKBD) setiap desa/kelurahan 2 PPKBD.

Capaian Rata-rata jumlah anak per keluarga dan

indikator Rasio akseptor KB belum sesuai target tahun

2012 disebabkan oleh kesadaran untuk ber-KB yang

masih rendah pada kelompok masyarakat perdesaan.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet

need) belum sesuai target disebabkan oleh masih

banyaknya penduduk miskin yang belum dapat

mengakses alat kontrasepsi secara kontinyu karena faktor

ketidakmampuan finansial. Sementara itu capaian Ratio

Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa

(PPKBD) setiap desa/kelurahan 2 PPKBD belum sesuai



II-57

target disebabkan oleh banyaknya PLKB yang pensiun,

sementara rekruitmen tidak sesuai kebutuhan.

Gambaran pencapaian indikator urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera sampai dengan tahun


Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Rata-rata jumlah anak per keluarga

Orang 2,2 2,2 2,17 2,2 98,62 2,15 BKBPP

2 Rasio akseptor KB (%)

% 81,01 76,59 76,7 76,64 99,92 77 BKBPP

3 Jumlah peserta KB aktif

157,614 149,575 149,696 152,090 101,60 150000 BKBPP

4 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun

% 3,6 3,54 3,54 2,81 120,54 3,52 BKBPP

5 Cakupan sasaran pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif

% 74,1 76,51 103,26 74,2 BKBPP

6 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

% 7,54 7,4 7,25 10,51 55,08 7 BKBPP

7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

% 60,2 60,3 60,5 76,07 125,74 60,75 BKBPP

8 Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

% 64 69 70 85,35 121,93 75 BKBPP

9 Ratio Penyuluh

KB / Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan 2 PPKBD

33 24,6 86 19,78 23,00 90 BKBPP

10 Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / kelurahan 1 PPKBD

100 100 100 100,00 100,00 100 BKBPP



II-58

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

11 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

% 33,3 62,48 187,63 66,6 BKBPP

12 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

% 53,72 53,7 53 51,58 102,76 52,75 BKBPP

13. Sosial

Kinerja pembangunan urusan sosial menunjukkan

kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 6



2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 4 indikator


100%). Empat indikator yang berstatus belum tercapai

yaitu: (1) Persentase PMKS skala Kabupaten yang

memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan

dasar; (2) Persentase PMKS skala Kabupaten yang

menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi

sejenis lainnya; (3) Persentase wahana kesejahteraan

sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan

sarpras pelayanan kesejahteraan sosial; dan (4) Persentase

penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak

potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Capaian indikator Persentase PMKS skala Kabupaten

yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar, indikator Persentase PMKS skala

Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok

sosial ekonomi sejenis lainnya, dan indikator Persentase

penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak



II-59

potensial yang telah menerima jaminan sosial belum

sesuai dengan target tahun 2012 disebabkan keterbatasan

anggaran untuk penanganan PMKS dan jaminan sosial

bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia

tidak potensial. Sementara itu indikator Persentase

wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat

(WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan

kesejahteraan sosial belum sesuai target disebabkan

keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh masing-masing

lembaga.

Gambaran pencapaian indikator urusan Sosial


Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Sosial


Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Unit 4 4 4 4 100,00 4 Dinsosna Kertrans

2 Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

% 28 0,46 1,64 41,95 Dinsosna Kertrans

3 Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

% 27,95 0,47 1,68 40,95 Dinsosna Kertrans

4 Persentase Panti Sosial skala kabupaten yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial

% 45 100 222,22 50 Dinsosna Kertrans

5 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan

% 20,9 20 95,69 30,7 Dinsosna Kertrans



II-60


Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

sarpras pelayanan kesejahteraan sosial

6 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

% 14 0,13 0,93 21 Dinsosna Kertrans

14. Ketenagakerjaan

Kinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan






kurang dari 100%). Tujuh indikator yang mencapai target

pada tahun 2012 yaitu: (1) Angka partisipasi angkatan

kerja; (2) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; (3)

Tingkat partisipasi angkatan kerja; (4) Pencari kerja

terdaftar yang ditempatkan; (5) Tingkat pengangguran

terbuka; (6) Keselamatan dan perlindungan; dan (7)

Besaran pemeriksaan perusahaan.

Capaian Angka partisipasi angkatan kerja atau

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2012 belum

mencapai target disebabkan banyaknya perempuan usia

produktif yang tidak bekerja, hanya berperan sebagai ibu

rumah tangga karena berbagai alasan terutama berkaitan

dengan perannya dalam pengasuhan anak dan mengurusi

rumah tangga. Angka sengketa pengusaha-pekerja per

tahun belum sesuai target karena banyaknya kasus

sengketa pengusaha-pekerja dengan permasalahan yang

cukup kompleks mulai dari masalah upah hingga

pemutusan hubungan kerja. Capaian Tingkat



II-61

pengangguran terbuka dan pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan belum sesuai target disebabkan oleh

keterbatasan lapangan kerja dan peluang kerja bagi para

pencari kerja, dan masih terbatasnya kesempatan

berusaha, dan terbatasnya keterampilan calon tenaga

kerja. Sementara itu indikator Keselamatan dan

perlindungan kerja belum tercapai disebabkan kesadaran

pengusaha/perusahaan akan keselamatan dan

perlindungan kerja yang menjadi hak karyawan/buruh

masih rendah. Adapun indikator besaran pemeriksaan

perusahaan belum sesuai target karena jumlah

perusahaan yang harus dilakukan pemeriksaan cukup

banyak.


Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2012 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Angka partisipasi angkatan kerja

% 69,99 71,97 73,95 73,78 99,77 75,93 Bappeda

2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

8,13 5,1 10,01 1,45 14,49 14,92 Dinsosna Kertrans

3 Tingkat partisipasi angkatan kerja

% 69,99 71,97 73,95 73,78 99,77 75,93 Bappeda

4 Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

% 65,17 48,24 50 25,68 51,36 53 Dinsosna Kertrans

5 Tingkat pengangguran terbuka

% 3,1 3,1 2,83 NA NA 2,56 Dinsosna Kertrans

6 Keselamatan dan perlindungan

% 100 100 100 20,35 20,35 100 Dinsosna Kertrans

7 Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha

terhadap kebijakan pemerintah daerah

% 100 100 100 100 100 100 Dinsosna Kertrans



II-62

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

8 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

% 40 40 100 42 Dinsosna Kertrans

9 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

% 38 100 263,16 41 Dinsosna Kertrans

10 Besaran

pemeriksaan perusahaan

% 24 18,46 76,92 29 Dinsosna

Kertrans

11 Besaran pengujian peralatan di perusahaan %

22 44,14 200,64 29 Dinsosna Kertrans

12 Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi %


13 Besaran

Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat %

33 34,68 105,09 40 Dinsosna

Kertrans

14 Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausaha-an %


15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja pembangunan urusan koperasi dan usaha

kecil dan menengah menunjukkan kinerja yang baik,

terlihat dari sejumlah 3 indikator yang ditargetkan pada

tahun 2012, sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai

(capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih).

Gambaran pencapaian indikator urusan Koperasi dan

UMKM sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:



II-63

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Persentase koperasi aktif

% 79,16 79,75 80,24 80,44 100,25 80,72 Disperindagkop UMKM

2 Jumlah BPR/LKM (buah/unit)

Unit 209 227 240 360 150 255 Bagian Perekonomian

3 Usaha Mikro dan Kecil (buah/unit)

Unit 21.394

23.329 23.562 23.621 23.798 Disperindagkop UMKM

16. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal




2012 sebesar 100% atau lebih), dan 1 indikator belum

tercapai, yaitu indikator jumlah investor berskala nasional.

Dilihat dari jumlah investor berskala nasional pada tahun

2012 sebanyak 627 investor memang lebih sedikit

dibandingkan target, namun demikian apabila dilihat dari

nilai investasi berskala nasional jumlahnya jauh lebih

besar dibandingkan target tahun 2012 dan nilai investasi

pada tahun 2011.

Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan

penanaman modal sampai dengan tahun 2012 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Jumlah investor berskala nasional

investor 889 685 719 627 87,20 754 KPPT

2 Jumlah nilai investasi berskala nasional

(Rp 000.000)

198.462,04

282.686,72

296.821,06

674.020,19

227,08 311.662,11

KPPT

3 Daya serap tenaga kerja

orang 3.035 2.927 3.073 5.518 179,56 3226 KPPT



II-64

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

4 Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN

(milyar rupiah)

O,42 44,07 19,25 138,43 719,12 21,17 KPPT

5 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap

% 100% 100% 33,33 100 300.03 66,66 KPPT

17. Kebudayaan

Kinerja pembangunan urusan kebudayaan


indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, semuanya (3

indikator telah tercapai (capaian target tahun 2012

sebesar 100% atau lebih). Secara rinci gambaran

pencapaian indikator urusan kebudayaan sampai dengan

tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

kali 66 66 66 66 100 70 Dinbudpar

2 Sarana penyelenggaraan seni dan

budaya

0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 100 0,0002 Dinbudpar

3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

% 0,0 4,88 4,88 4,88 100 0,0244 Dinbudpar

18. Pemuda dan Olah Raga

Kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga


indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, semuanya

berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012

sebesar 100% atau lebih). Gambaran pencapaian indikator



II-65

urusan pemuda dan olahraga sampai dengan tahun 2012

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Jumlah organisasi pemuda

unit 24 24 24 24 100 24 Dindik-pora

2 Jumlah organisasi olahraga


3 Jumlah kegiatan kepemudaan

kegiatan

7 7 7 7 100 7 Dindik-pora

4 Jumlah kegiatan

olahraga

kegiatan

5 5 5 5 100 5 Dindik-pora

5 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)


6 Lapangan olahraga


19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri menunjukkan kinerja yang kurang

baik, terlihat dari sejumlah 6 indikator yang ditargetkan

pada tahun 2012. Dari ke 6 indikator yang ditargetkan di

tahun 2012, semuanya belum diketahui target

capaiannya.

Secara rinci, kinerja pembangunan urusan kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri bias dilikhat dari tabel

dibawah ini:

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

kegiatan

2 1 6

12 Kantor Kesbangpolinmas

2 Kegiatan pembinaan politik daerah

kegiatan

1 1 5

10 Kantor Kesbangpolinmas

3 Prosentase % 95 100 100 100 BPBD



II-66

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

Bencana yang tertangani dengan baik

4 Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat

%

BPBD

5 Persentase korban bencana skala Kabupaten

yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap

% 27

41 BPBD

6 Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana

lokasi

35 50 70

80 BPBD

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Kinerja pembangunan urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum., administrasi keuangan daerah,

kepegawaian dan persandian menunjukkan kinerja yang


pada tahun 2012, sebanyak 25 indikator berstatus telah

tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau

lebih), dan sebanyak 11 indikator berstatus belum tercapai

(capaian target 2012 kurang dari 100%). Sebelas indikator

yang belum tercapai yaitu: (1) Rasio jumlah Polisi Pamong

Praja per 10.000 penduduk; (2) Rasio Pos Siskamling per

jumlah desa/kelurahan; (3) Laju Pertumbuhan PDRB; (4)

Angka Kemiskinan; (5) Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten; (6) Tingkat waktu tanggap

(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK); (7) Cakupan sarana prasarana

perkantoran pemerintahan desa yang baik; (8) Persentase

ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan



II-67

kinerja (LAKIP dan TAPKIN); (9) Prosentase penyelesaian

TLHP Reguler Inspektorat Kab Banjarnegara; (10)

Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Propinsi; (11) Prosentase Pelaksanaan Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara

belum mencapai target tahun 2012 dipengaruhi oleh pola

perekonomian Kabupaten Banjarnegara yang didominasi

oleh sektor primer, terutama pertanian dengan kontribusi

pertumbuhan PDRB yang rendah, sementara sektor

sekunder seperti industri pengolahan, perdagangan dan

jasa-jasa belum terlalu berkembang. Persentase penduduk

miskin yang meningkat dan belum sesuai target

dipengaruhi berbagai faktor diantaranya akses terhadap

pendidikan dan kesehatan, serta sarana prasarana dasar

yang masih rendah, serta pengaruh kebijakan-kebijakan

strategis di tingkat nasional. Capaian persentase

ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan

kinerja (LAKIP dan TAPKIN) yang belum sesuai target

disebabkan kurangnya pemahaman dari penyusun LAKIP

pada sebagian SKPD. Cakupan sarana prasarana

perkantoran pemerintahan desa yang baik belum sesuai

target disebabkan tingkat swadaya masyarakat yang masih

rendah.

Secara rinci kinerja pembangunan otonomi daerah,

pemerintahan umum., administrasi keuangan daerah,

kepegawaian dan persandian dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:



II-68

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum., administrasi

keuangan daerah, kepegawaian dan persandian

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan


Target Kinerja

Tahun 2012 (RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

per 10.000 penduduk

0,69 0,6 0,7 0,58 82,86 0,8 Satpol PP

2 Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

per 10.000 Penduduk

99,62 85,52 86,44 95,36 110,32 86,76 Kantor Kesbangpolinmas

3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

2,37 2,34 2,38 2,34 98,32 2,42 Kantor Kesbangpolinmas

4 Laju Pertumbuhan PDRB

% 4,89 4,92 5,39 NA NA 5,42 Bappeda

5 Angka Kemiskinan

% 19,17 20,38 17,89 NA NA 15,48 Bappeda

6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan

administrasi pemerintah

di-bangun

di-bangun

realisasi realisasi

100 Pengem-

bangan

7 Penegakan PERDA

% 100 100 100 100 100 100 Satpol PP

8 Cakupan patroli petugas Satpol PP (dalam 24 jam)

Kali 3 x 3 x 3 x 3x 100 3 x Satpol PP

9 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan) di Kabupaten

% 100 100 100 100 100 100 Satpol PP

10 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

% 0,996 0,856 0,864 0,953 110,30 0,876 Kantor Kesbangpolinmas

11 Cakupan petugas Linmas

% 20 20 100 30 Kantor Kesbangpolinmas

12 Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten

% 0,00187 0,00187 0,003739 0,0002 5,34 0,003739

BPBD

13 Cakupan pelayanan bencana kebakaran

% 6 397,83 6630 13 BPBD

14 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah

% 20 12,69 63,45 BPBD



II-69

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan


Target Kinerja

Tahun 2012 (RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

15 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

% 75,19 75,19 78,95 55 69,66 82,71 Bag. Pemdes

16 Sistim Informasi

Manajemen Pemda

Buah 5 5 1 1 100 1 Bag. Humas

17 Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda

unit 57 2 32 92 287,50

35 Bag. Humas

18 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada Ada Ada ada 100,00 Ada Bag. Organisasi

19 Persentase ketepatan waktu SKPD dalam

penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN) %

90 96,4 100 96,4 96,40 100 Bag. Organi sasi

20 Pembinaan pelayanan publik

0 0 0 0 100 15 Bag. Organisasi

21 Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca

Ada Ada Ada ada 100 Ada DPPKAD

22 Meningkatnya jumlah PAD

(Rp Milyar)

Rp Milyar

62,48 71,106 63,548 94,245 148,31 65,985 DPPKAD

23 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah

% 7,35 6,59 5,68 7,9 139,08 5,68 DPPKAD

24 Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu

ya ya ya ya ya ya DPPKAD

25 Opini Laporan Keuangan

WDP WDP WDP NA NA WDP DPPKAD

26 Prosentase penyelesaian TLHP Reguler Inspektorat Kabupaten

% 73,29 93,12 95,00 94,68 99,66 0,89 Inspektorat

27 Prosentase penyelesaian penanganan kasus

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,94 Inspektorat

28 Prosentase Pelaksanaan

% 100,00 100,00 100,00 99,69 99,69 0,97 Inspektorat



II-70

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan


Target Kinerja

Tahun 2012 (RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi

29 Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

% 82,02 74,77 85 82,78 97,39 84 Inspektorat

30 Prosentase Pelaksanaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

% 93,25 90,41 93 98,1 105,48 70 Inspektorat

31 Persentase Jumlah SKPD yang ber-SPIP

% 0 0 0 0 100,00 10 Inspektorat

32 Rasio PNS Lulusan S1

% 33,51 36,87 40,16 51,54 128,34 43 BKD

33 Rasio PNS Lulusan S2/S3

% 1,56 1,68 1,79 2,61 145,81 1,84 BKD

34 Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim

% 59,39 59,51 60,12 65,58 109,08 66,26 BKD

35 Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur

% 64,71 55,81 51,43 84,61 164,51 69,23 BKD

36 Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis

% 6,80 7,56 8,31 9,66 116,25 8,96 BKD

21. Ketahanan Pangan

Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan

menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari





kurang dari 100%). Empat indikator yang berstatus belum

tercapai yaitu: (1) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

(PPH), (2) Ketersediaan cadangan pangan, (3) Pengawasan



II-71

dan pembinaan keamanan pangan, dan (4) Penanganan

Kerawanan Pangan.

Skor pola pangan harapan Kabupaten Banjarnegara

pada tahun 2012 baru mencapai 83,2% dari target sebesar

84%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola pangan

masyarakat belum mengarah pada konsumsi pangan yang

beragam dan seimbang. Konsumsi beras sebagai bahan

pangan utama masih sangat tinggi, sedangkan konsumsi

protein baik hewani maupun nabati serta konsumsi sayur-

sayuran masih rendah. Tingkat kesadaran masyarakat

mengenai pentingnya pangan yang beragam, seimbang,

dan aman masih kurang, sehingga diperlukan

peningkatan penyebaran informasi secara luas kepada

masyarakat.

Penguatan cadangan pangan menghadapi

permasalahan berkaitan dengan distribusi bahan pangan.

Kebiasaan petani di Kabupaten Banjarnegara pada saat

panen langsung menjual ke penebas/tengkulak, yang

disimpan untuk cadangan pangan sedikit, tidak

mencukupi. Masyarakat yang tidak menjadi petani hanya

memiliki cadangan pangan hanya 1-2 hari saja.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan ketahanan

pangan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


Status Capain Kinerja Tahun 2012


(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Regulasi ketahanan pangan

Ada Ada Ada Ada 100,00 Ada KKP

2 Ketersediaan pangan utama

% 110,2 112,67 114,34 115,68 101,17 116.23 KKP

3 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

% 82,3 82,7 84 83,2 99,05 86 KKP

4 Ketersediaan Energi dan protein per kapita

% - - 60 70 116,67 70 KKP

5 Ketersediaan informasi pasokan, harga

% - - 60 60,3 100,50 70 KKP



II-72

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

dan akses pangan di daerah

6 Penguatan cadangan pangan

% - - 30 20,1 67,00 40 KKP

7 Stabilisasi harga dan pasokan pangan

% - - 60 60,1 100,17 70 KKP

8 Pengawasan dan

pembinaan keamanan pangan

% - - 50 45 90,00 60 KKP

9 Penanganan Kerawanan Pangan

% - - 30 20 66,67 40 KKP

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa menunjukkan kinerja yang kurang


pada tahun 2012, sebanyak 4 indikator berstatus telah

tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau


(capaian target 2012 kurang dari 100%), yaitu rata-rata

jumlah kelompok binaan PKK. Terdapat 1 indikator yang

belum diketahui target capaiannya, yaitu cakupan

penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Kelompok

57,1 65,84 65,9 54,65 82,95 66 KPMD

2 Jumlah LSM,

ormas dan Parpol yang difasilitasi

Lembaga 13 13 13 13 100 15 Kantor

Kesbangpolinmas

3 PKK aktif (%) % 100 100 100 100 100 100 KPMD

4 Cakupan

penyediaan informasi Data

% 33,3 33,3 100 66,6 KPMD



II-73

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

Mikro Keluarga di setiap Desa

5 Posyandu aktif % 81,97 82 85,8 100 100 89 KPMD

6 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

% 20 33 33 100 303,03 20 KPMD

23. Statistik

Kinerja pembangunan urusan statistik menunjukkan

kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah dua indikator

yang ditargetkan pada tahun 2012, semuanya berstatus

telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100%

atau lebih). Secara rinci kinerja pembangunan urusan

Statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Statistik

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Buku ”kabupaten dalam angka”

dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok Bappeda

2 Buku ”PDRB kabupaten”

dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok Bappeda

24. Kearsipan

Kinerja pembangunan urusan kearsipan



semuanya (2 indikator) berstatus telah tercapai (capaian

target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih). Secara rinci

kinerja pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada

tabel berikut ini.



II-74

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1. Pengelolaan Arsip Secara

Baku

% 1,79 1,79 1,79 5,35 299,28 5.36 KPAD

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

% 1 0 0 0 0 1 KPAD

25. Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan urusan komunikasi dan

informatika menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari



target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), sebanyak 2

indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012


tercapai yaitu: (1) indikator Rasio wartel/warnet terhadap

penduduk; dan (2) Pelaksanaan desiminasi

pendistribusian informasi nasional melalui Media baru

seperti website. Capaian rasio wartel/warnet terhadap

penduduk yang capaiannya tidak sesuai target disebabkan

peluang usaha warnet untuk berkembang semakin

berkurang, saat ini sudah banyak masyarakat yang

memiliki speedy, wireless dan kepemilikan alat

komunikasi berbasis internet sudah semakin banyak.


Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Jumlah jaringan komunikasi

7,11 7,13 7,13 7,13 100,00 7,23 Dinhub-komInfo



II-75

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

2 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

0,0112 0,0134 0,0095 0,0094 98,95 0,009 Dinhub-komInfo

3 Jumlah surat kabar nasional/lokal

unit 6 7 7 7 100,00 7 Dinhub-komInfo

4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal

unit 13 13 14 14 100,00 14 Dinhub-komInfo

5 Web site milik pemerintah daerah

unit 1 1 1 1 100,00 11 Humas

6 Pameran/expo unit 26 36 41 47 114,60 46 Bagian Perekonomian

7 Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasi nasional melalui:

a. Media massa seperti majalah , radio dan televisi

7 7 9 9 100,00 10 Dinhub-komInfo

b. Media baru seperti website

2 8 9 6 66,67 Dinhub-komInfo

c. Media interpersonal seperti sarasehan ceramah / diskusi dan lokakarya

1 2 3 3 100,00 10 Disbudpar

8 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan

1 1 1 1 100,00 3 Dinhub-komInfo

26. Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan






kurang dari 100%). Sebanyak dua indikator yang



II-76

berstatus belum tercapai yaitu indikator: (1) Jumlah

pengunjung perpustakaan per tahun, dan (2) Koleksi buku

yang tersedia di perpustakaan daerah. Jumlah

pengunjung perpustakaan daerah pada tahun 2012

sebanyak 28.819 orang dari sejumlah 938.768 orang

penduduk Kabupaten Banjarnegara atau 3,07% dari target

tahun 2012 sebesar 4,50%. Capaian yang belum sesuai

target ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, perubahan

gedung/lokasi perpustakaan dan faktor kemajuan

teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi

menjadikan masyarakat bisa memperoleh bahan pustaka

maupun informasi yang diperlukan secara mudah, tanpa

harus mencari di perpustakaan. Koleksi buku yang

tersedia di perpustakaan daerah terdiri dari sebanyak

11.444 judul buku dari sebanyak 34.235 jumlah koleksi

buku atau 90,53%. Pemenuhan koleksi buku perpustakan

tidak sesuai target sebab judul buku dalam pengadaan

buku koleksi disesuaikan dengan kebutuhan para

pengunjung, pada tahun 2012 jumlah judul buku baru

yang diterbitkan tidak banyak.


Perpustakaan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012 Status

Capaian


(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Jumlah perpustakaan

unit 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 KPAD

2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

% 4,72 3,40 4,50 3,07 68,22 4,55 KPAD

3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

% 38,47 30,97 36,92 33,42 90,53 37,4 KPAD



II-77

C.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Kinerja pembangunan urusan pertanian menunjukkan

kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 8 indikator

yang ditargetkan pada tahun 2012, sejumlah 5 indikator yang

berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar

100% atau lebih), dan 5 indikator berstatus belum tercapai.

Sebanyak 11 indikator belum diketahui status capaiannya

(capaian target 2012 kurang dari 100%). Lima indikator yang

berstatus belum tercapai yaitu: (1) kontribusi sektor

pertanian/peternakan/perikanan terhadap PDRB, (2)

Perbandingan jumlah Kelahiran dengan Pemakaian Semen; (3)

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap

PDRB; (4) produktivitas Kelapa Deres; dan (5) produktivitas

tebu.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pertanian

dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD Penanggung

Jawab 2010 2011 Realisasi Kinerja

% Capaian

1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

- Produktivitas padi (kw/ha)

kw/ha 55,69 61,14 61,24 59,79 97,63 61,50 Dintankannak

- Produktivitas Jagung (kw/ha)

kw/ha 41,89 44,16 45 43,28 96,18 45,85 Dintankannak

- Produktivitas Kedelai (kw/ha)

kw/ha 7,84 9,58 10 11,41 114,10 10,53 Dintankannak

Produktivitas Tanaman Hortikultura

- Durian (kg/pohon)

kg/ pohon

21,63 52,40 24,98 62,10 248,60 28,73 Dintankannak

- Salak (kg/pohon)

kg/ pohon

15,36 17,73 15,67 13,27 84,68 15,83 Dintankannak

- Pisang (kg/pohon)

kg/ pohon

34,51 43,12 38,78 33,82 87,21 41,1 Dintankannak

- Kentang (kw/ha)

kw/ha 149,36 136,65 164,67 147,64 89,79 172,90 Dintankannak

2 Kontribusi sektor pertanian/peternakan/perikanan terhadap PDRB

% 35,85 38,21 35,23 35,86 101,79 34,88 Bappeda



II-78

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012



(RPJMD)

SKPD Penanggung

Jawab 2010 2011 Realisasi Kinerja

% Capaian

3 Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRB sektor pertanian

% % 33,36 33,34 32,7 33,33 101,96 Dintankannak

4 Jumlah Populasi Ternak

- Sapi ekor 41.842 34.320 34.835 37.977 109,08 35.357 Dintankannak

- Sapi Perah ekor 42 2.867 2.910 3.025 103,95 2.954 Dintankannak

- Kambing ekor 184.847 185.056 188.757 191.194 101,29 192.532 Dintankannak

- Domba ekor 108.318 108.915 110.004 111.909 101,73 111.104 Dintankannak

5 Prosentase Keberhasilan Inseminasi Buatan

- Perbandingan Jmlh Kelahiran dengan Pemakaian Semen

% 59,72 69,17 69,86 74,93 107,25 70,56 Dintankannak

6 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

% 4,38 1,69 4,46 NA NA 4,46 Dintankannak

7 Produktivitas perkebunan

ton/ha

Kopi Robusta

(ton/ha)

ton/h

a

0,36 0,36 0,36 0,47 130,56 0,4 Dinhutb

un

Kopi Arabika (ton/ha)

ton/ha

0,23 0,17 0,2 0,27 135,00 0,25 Dinhutbun

Kelapa Dalam (ton/ha)

ton/ha

0,77 0,77 0,7 0,70 100,00 0,72 Dinhutbun

Kelapa Deres (ton/ha)

ton/ha

8,4 8,08 8 7,18 89,75 8,2 Dinhutbun

Teh (ton/ha) ton/ha

1,16 1 1 1,13 113,00 1,1 Dinhutbun

Karet (ton/ha)

ton/ha

70 60,00 85,71 75 Dinhutbun

Tebu (ton/ha) ton/ha

0,36 0,36 0,36 0,47 130,56 0,4 Dinhutbun

8 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

% 65 71,5 76,51 NA NA 79,57 Dintanka nnak

9 Cakupan bina

kelompok petani (%)

% 9,97 12,47 15,06 NA NA 17,66 Dintanka

nnak

2. Kehutanan

Kinerja pembangunan urusan kehutanan menunjukkan

kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 3 indikator yang

ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 1 indikator berstatus

telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau



II-79


(capaian target 2012 kurang dari 100%). Dua indikator yang

berstatus belum tercapai yaitu indikator: (1) Rehabilitasi

hutan dan lahan kritis, dan (2) Kerusakan Kawasan Hutan.

Capaian indikator rehabilitasi hutan dan lahan kritis baru

mencapai 3,76% dari target tahun 2012 sebesar 4,57%.

Capaian yang rendah dalam penanganan lahan kritis ini

bergantung besarnya anggaran. Kerusakan Kawasan Hutan di

Kabupaten Banjarnegara cukup besar, mencapai sebesar

1,15% dari total kawasan hutan. Kerusakan kawasan hutan

ini dipengaruhi aktivitas pencurian kayu (penebangan liar)

dikawasan hutan. Penebangan liar kayu hutan ini tentunya

perlu dihentikan karena dapat menganggu ekosistem di

kawasan tersebut. Oleh karena itu, pengawasan terhadap

kelestarian kawasan hutan perlu terus ditingkatkan dengan

melibatkan kelembagaan masyarakat di sekitar hutan (LMDH).

Secara rinci kinerja pembangunan urusan kehutanan

dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


Status Capaian


(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

% 3,82 5,59 4,57 3,76 82,28 3,33 Dinhut-bun

2 Kerusakan Kawasan Hutan

% 0 2,18 0 1,15 - 0 Dinhut-bun

3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

% 0,64 0,65 0,66 NA NA 0,67 Bappe-da

3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kinerja pembangunan urusan energi dan sumberdaya

mineral menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari


sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai (capaian target

tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 1

indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012



II-80

kurang dari 100%). Satu indikator yang berstatus belum

tercapai yaitu indikator Peningkatan pemanfaatan potensi

panas bumi. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan

teknologi dalam pemanfaatan potensi panas bumi.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan Energi dan

Sumberdaya Mineral dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


2012 Status

Capaian


(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan

% 26 62 69 131 189,96 83 Dinas PSDA ESDM

2 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

% 0,53 0,52 0,52 NA NA 0,53 Dinas PSDA ESDM

3 Peningkatan pemanfaatan

potensi panas bumi

% 60 60 60 35 58,33 110 Dinas PSDA

ESDM

4 Pemanfaatan potensi gas rawa

25 35 35 100 85 Dinas PSDA ESDM

4. Pariwisata

Kinerja pembangunan urusan pariwisata menunjukkan

kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah dua indikator


berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar

100% atau lebih), dan 1 indikator berstatus belum tercapai

(capaian target 2012 kurang dari 100%). Satu indikator yang

berstatus belum tercapai yaitu indikator: Kunjungan wisata.

Jumlah wisatawan di Kabupaten Banjarnegara pada obyek

wisata milik pemerintah pada tahun 2012 sebanyak 473.702

orang dari sebanyak 500.000 wisatawan yang berkunjung di

Kabupaten Banjarnegara. Hal ini disebabkan terdapat

sebanyak dua obyek wisata baru yang dikelola oleh swasta

dan bersaing dengan obyek wisata milik pemerintah daerah.

Dengan melihat capaian tersebut, maka diperlukan

pengembangan obyek-obyek wisata dan pengembangan

industri pendukung pariwisata di Kabupaten Banjarnegara,



II-81

sehingga memiliki daya saing dengan kabupaten/kota lain di

Jawa Tengah.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan Pariwisata


Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


Status Capaian


(RPJMD)

SKPD Penanggung

Jawab 2010 2011

Realisasi Kinerja

% Capaian

1 Kunjungan wisata

% 126,8 115,3 100 94,74 94,74 100 Dinbudpar

2 Pendapatan sektor pariwisata

100,58 102,47 100 128,12 128,12

100 Dinbudpar

5. Perikanan

Kinerja pembangunan urusan perikanan menunjukkan

kinerja yang baik. Dari sebanyak 3 indikator program yang

dilaksanakan tahun 2012 semuanya masih belum diketahui

capainnya.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan Kelautan dan

perikanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)




(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Produksi perikanan

ton 6.524,95 7.051,00 9.009,95 8.019,19 89,01 13.308,93 Dintankannak

2 Konsumsi ikan kg/ Kpt/thn

11,93 10,74 11,81 11,58 98,05 13,91 Dintankannak

3 Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan

% 21,25 18,97 20,00 9,65 48,25 22.05 Dintankannak

4 Produksi perikanan

tangkap (ton)

ton 1.081,40 1.257,00 1.282,00 1.039,07 81,05 1334 Dintankannak

6. Perdagangan

Kinerja pembangunan urusan perdagangan



indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012

sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 1 indikator berstatus



II-82

belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Satu

indikator yang tidak tercapai adalah kontribusi sektor

perdagangan terhadap PDRB, capaian pada tahun 2012

sebesar 13,25% dari target tahun 2012 sebesar 13,56%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan PDRB pada sektor

perdagangan belum memberikan kontribusi yang lebih besar

terhadap perekonomian Kabupaten Banjarnegara. Kedepan

peranan sektor perdagangan ini perlu terus ditingkatkan

dengan menggerakkan sektor-sektor pendukung perdagangan.

Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


Status Capaian


(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

% 13,56 13,63 13,56 13,25 97,71 13,71 Disperindagkop UMKM

2 Ekspor Bersih Perdagangan

Rp 000.000

24.775 24.775 25.518 50.783 199,01 27.073 Disperindagkop UMKM

3 Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal

kelompok 8.726 9.162 9.620 10.342 107,51 10.660 Disperindagkop UMKM

7. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian

menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari sejumlah

empat indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak

2 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun

2012 sebesar 100% atau lebih), dan 1 indikator berstatus

belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%).

Indikator yang berstatus belum tercapai yaitu indikator

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, menunjukkan

bahwa industri pengolahan di Kabupaten Banjarnegara belum

berkembang. Terdapat 1 indikator yang belum diketahui

target capainnya.



II-83

Secara rinci kinerja pembangunan urusan perindustrian


Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


Status Capaian


(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

% 12,73 12,49 12,74 NA NA 12,77 Bappeda

2 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

% 2,02 2,21 3,41 2,89 Bappeda

3 Pertumbuhan Industri

unit 19.083 19.273 19.551 21.085 107,85 20.107 Disperindagkop UMKM

4 Cakupan bina kelompok pengrajin

kelompok

8.041 8.362 8.442 8.446 100,05 10.673

Disperindagkop UMKM

8. Ketransmigrasian

Kinerja pembangunan urusan ketransmigrasian

menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat 1 indikator

yang ditargetkan pada tahun 2012 berstatus belum tercapai

(capaian target 2012 kurang dari 100%). Indikator tersebut

yaitu indikator Jumlah transmigran yang ditempatkan,

capaian pada tahun 2012 baru mencapai sebanyak 30 KK dari

target tahun 2012 sebanyak 35 KK. Penyebab

ketidaktercapaian target adalah alokasi pengiriman

transmigrasi yang dipengaruhi oleh alokasi dari pemerintah

pusat, dan kesiapan daerah penempatan transmigrasi.

Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan upaya koordinasi

dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi

dan daerah calon penempatan transmigrasi, sehingga target

sebanyak 35 KK pada tahun 2013 dapat tercapai.


ketransmigrasian dapat dilihat dari tabel di bawah ini:



II-84

Tabel 2.50

Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian

No

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Satuan



(RPJMD)


Status Capaian


(RPJMD)

SKPD


% Capaian

1 Jumlah transmigran yang ditempatkan

KK 5 35 35 30 85,71 35 Dinsosnakertrans

2.3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah

Masih banyaknya capaian pembangunan yang belum

mencapai target Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 menjadi tantangan

bagi Pemerintah Kabupaten. Permasalahan pembangunan yang

dapat diidentifikasi dari evaluasi capaian target pembangunan

tahun 2012 yang dibahas dalam sub bab sebelumnya antara

lain:

1. Masih rendahnya APK dan APM di semua jenjang

pendidikan;

2. Masih tingginya AKI dan AKB;

3. Masih rendahnya rasio jalan dan irigasi dalam kondisi baik;

4. Meningkatnya angka penduduk miskin;

5. Masih rendahnya tingkat penanganan PMKS yang mendapat

bantuan sosial;

6. Masih rendahnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah;

7. Belum optimalnya kualitas pelayanan birokrasi dan tata

kelola pemerintahan;

8. Masih belum optimalnya produktivitas kawasan budi daya;

9. Masih rendahnya daya saing koperasi, IKM, dan UMKM;

10. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;

11. Masih tingginya angka pengangguran; dan

12. Banyaknya objek pariwisata dengan kondisi kurang baik.

Dari permasalahan pembangunan tersebut dapat ditarik

beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan

penanganan khusus dalam usaha pencapaian target RPJMD.

Isu-isu strategis tersebut kemudian diidentifikasi dan

diklasifikasikan ke dalam 7 prioritas pembangunan berdasarkan



II-85

visi dan misi RPJMD. Permasalahan pembangunan, Isu-isu

strategis, dan klasifikasinya menurut prioritas pembangunan

daerah digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2.4. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis,

dan Prioritas Pembangunan Daerah

B a b I I I R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]


III-1

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah bertujuan

mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dalam

mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi setidak-

tidaknya mencakup syarat berkelanjutan, terencana, tumbuh,

dan progresif.

Tahun 2014, dalam periode RPJMD Tahun 2011-2016

merupakan tahun ke-3 yang merupakan tahun percepatan

implementasi dan evaluasi program dalam rangka pencapaian

visi “Terwujudnya Banjarnegara Yang Mandiri dan Berdaya

Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”.

Evaluasi terhadap kinerja perekonomian menunjukkan

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan tingkat inflasi

yang tetap terkendali. Sebagai daerah agraris, dimana sektor

pertanian menjadi sektor dominan dalam aktivitas

perekonomian masyarakat (rata-rata kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB sebesar 39,20% per tahun), corak perekonomian

Kabupaten Banjarnegara jika menggunakan dikotomi Provinsi

Jawa Tengah masuk ke dalam corak perekonomian yang

berkategori kabupaten. Daerah yang berkategori kabupaten

mempunyai ciri yaitu masih mengandalkan sektor primer dalam

menopang perekonomian. Hal ini berarti masih ada potensi bagi

Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan PDRB, mengingat

sektor primer cenderung memberikan value added yang lebih

kecil jika dibandingkan sektor sekunder maupun tersier.

Besarnya kontribusi sektor pertanian ini, menunjukkan

tingginya aktivitas perekonomian masyarakat yang

berkecimpung dalam sektor tersebut, sehingga perekonomian

daerah masih akan sangat bergantung pada sektor pertanian.

Yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan value added



III-2

pada sektor pertanian, karena peningkatan value added pada

petani, dapat berarti peningkatan kesejahteraan pada petani.

Meski sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam

perekonomian, namun pertumbuhan per tahun dari sektor ini

cenderung lambat. Hal ini bisa disebabkan oleh telah mendekati

optimalnya penggunaan faktor-faktor produksi dalam sektor ini

sehingga mendekati diminishing marginal returns, maupun faktor

lain, misalnya konversi lahan pertanian.

Pembangunan perekonomian yang berbasis sektor

pertanian akan terbatasi oleh tersedianya jumlah lahan

pertanian. Maka untuk menghindari kecenderungan terjadinya

stagnasi di dalam perekonomian, diperlukan pengembangan

sektor lain yang potensial dalam mengakselerasi perekonomian

yaitu sektor pariwisata dan jasa.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Gambaran pembangunan ekonomi suatu daerah

dapat dilihat dari tinggi rendahnya intensitas aktivitas

ekonomi yang salah satunya dapat diukur melalui

besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Adanya peningkatan nilai PDRB mengisyaratkan adanya

peningkatan aktivitas ekonomi, baik yang sifatnya

internal daerah yang bersangkutan, maupun dalam

kaitannya dengan interaksi antardaerah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Banjarnegara tahun 2012 berdasarkan angka sangat

sementara mengalami percepatan sebesar 0,36%, yaitu

berada pada angka 5,28%, bila dibandingkan dengan laju

pertumbuhan ekonomi tahun 2011 (4,92%).

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Banjarnegara, baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan menunjukkan nilai

yang terus meningkat setiap tahunnya. Total nilai PDRB

Kabupaten Banjarnegara tahun 2012 menurut harga

berlaku adalah sebesar (dalam jutaan) Rp 8.248.594,26,-,



III-3

dengan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB adalah

sektor pertanian sebesar (dalam jutaan)

Rp 3.063.708,17,- atau sebesar 37,14%, diikuti sektor

jasa-jasa senilai (dalam jutaan) Rp 1.538.026,32,- atau

sebesar 18,65%. Sedangkan, sektor dengan kontribusi

terendah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih senilai

(dalam jutaan) Rp 39.558,80,- (0,48%) dan sektor

pertambangan & penggalian senilai (dalam jutaan)

Rp 40.026,14,- atau sebesar 0,49% dari total PDRB

Kabupaten. Nilai dan kontribusi per sektor dalam PDRB

Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat di dalam tabel di

bawah ini:

Tabel 3.1. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012*) Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)

No Sektor Hb Hk

Rp % Rp %

1 Pertanian 3.063.708,17 37,14 1.084.612,67 33,99

2 Pertambangan & Penggalian 40.026,14 0,49 16.468,66 0,52

3 Industri 996.265,39 12,08 405.091,69 12,70

4 Listrik,Gas & Air bersih 39.558,80 0,48 16.202,36 0,51

5 Bangunan 557.126,92 6,75 214.227,50 6,71

6 Perdagangan 1.095.187,98 13,28 404.743,85 12,69

7 Angkutan 385.786,28 4,68 152.047,49 4,77

8 Bank & Lembaga Keuangan

Lainnya

532.908,26 6,46 200.247,63 6,28

9 Jasa-jasa 1.538.026,32 18,65 697.012,78 21,85

P D R B 8.248.594,26 100 3.190.654,63 100

*) Angka Prediksi Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013

Pertumbuhan sektor pertanian dalam perekonomian

regional Kabupaten Banjarnegara merupakan yang

terendah meskipun sektor pertanian merupakan sektor

yang dominan. Pertumbuhan sektor pertanian untuk

tahun 2012 adalah sebesar 2,31%, dengan subsektor

penyumbang pertumbuhan terbesar adalah subsektor

kehutanan dan peternakan.



III-4

Sektor yang dapat menjadi unggulan untuk

dikembangkan adalah sektor jasa-jasa, sektor ini

memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 18,65%

dengan level pertumbuhan sebesar 10,78%. Pada sektor

jasa-jasa ini, dalam subsektor swasta, kontribusi jasa

sosial kemasyarakatan memiliki kontribusi terbesar yaitu

8,50%. Sektor jasa-jasa merupakan kontributor terbesar

kedua dalam struktur perekonomian regional dan dengan

level pertumbuhan yang tertinggi. Dengan begitu, sektor

jasa-jasa merupakan sektor yang sedang dalam fase

tumbuh. Berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh

untuk mengoptimalkan peran sektor ini dalam

perekonomian.

Pertumbuhan sektor Pendapatan Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara untuk tahun

2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)

dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012*)

No

Sektor

Pertumbuhan

Hb Hk

% %

1 Pertanian 7,70 2,31

2 Pertambangan & Penggalian 9,04 3,44

3 Industri 7,09 2,64

4 Listrik, Gas & Air bersih 15,00 9,12

5 Bangunan 11,53 4,34

6 Perdagangan 9,88 5,54

7 Angkutan 15,61 8,66

8 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya

13,51 7,06

9 Jasa-jasa 18,30 10,78

PDRB 10,79 5,28

*) Angka Prediksi Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013

Laju inflasi pada tahun 2012 dapat ditekan pada

angka 4,55%, lebih baik bila dibandingkan dengan angka

inflasi tahun 2011 sebesar 4,73%. Inflasi bulanan selama



III-5

tahun 2012 cenderung stabil dan tidak berfluktuatif,

bahkan pada bulan Maret dan November harga tercatat

sempat terdeflasi hingga 0,05%.

Inflatoar terbesar selama tahun 2012 adalah

kelompok kesehatan dengan nilai inflasi sebesar 8,56%,

diikuti kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau

(8,17%), kelompok sandang (6,07%), kelompok

pendidikan, rekreasi, dan olah raga (4,26%), kelompok

perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (3,63%),

dan kelompok bahan makanan (2,82%). Sedangkan

kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan

mengalami inflasi paling rendah sebesar 0,51% selama

tahun 2012. Pada tahun 2013, tingkat inflasi

diproyeksikan akan tetap rendah pada kisaran 4-5%.

Iklim investasi selama tahun 2011 menunjukkan

simptom positif dengan indikasi meningkatnya nilai

investasi dari Rp 198.462.036.475,- pada tahun 2010

menjadi Rp 282.686.721.196,- pada tahun 2011 atau

naik sebesar 42,44%. Pada tahun 2013, angka investasi

diproyeksi akan semakin meningkat dengan semakin

stabilnya perekonomian.

Perbedaan kondisi geografis, sumber daya, dan

sosial antar kecamatan secara alami akan menimbulkan

kesenjangan perekonomian. Pada tahun 2011,

kesenjangan ekonomi antar kecamatan di wilayah

Kabupaten Banjarnegara yang digambarkan melalui

indeks Williamson adalah sebesar 0,53 atau termasuk

ketimpangan sedang. Pada periode akhir RPJMD Tahun

2011-2016 diharapkan masalah ketimpangan

perekonomian ada pada angka yang lebih rendah.

Pendapatan per kapita penduduk atas dasar harga

berlaku pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 6.861.864,-,

atau tumbuh sebesar 10,34% dari pendapatan per kapita

pada tahun 2010 sebesar Rp 6.219.087,-. Naiknya

pendapatan per kapita penduduk ini, dapat menjadi



III-6

gambaran mengenai naiknya tingkat kesejahteraan

masyarakat secara umum yang akan berimbas pada

menguatnya permintaan pada pasar domestik.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Perkembangan perekonomian global belum

menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan yang

signifikan. Ditengah terjadinya perlambatan ekonomi

dunia dan pemulihan ekonomi dunia yang tidak sekuat

tahun sebelumnya, pada tahun 2012 perekonomian

Indonesia dapat tumbuh hingga 6,23%. Masih kuatnya

pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, didorong oleh

konsumsi masyarakat yang merupakan komponen utama

dari permintaan domestik, dan investasi serta ekspor

barang dan jasa.

Kuatnya permintaan domestik dalam menopang

perekonomian nasional menunjukkan karakteristik

perekonomian nasional yang mengarah pada domestic-

demand led growth (pertumbuhan ekonomi yang

penggerak utamanya didasarkan pada permintaan pasar

domestik). Kekuatan dari karakteristik perekonomian ini

adalah sifatnya yang lebih resistan terhadap tekanan

yang berasal dari faktor eksternal. Karakteristik ini

didukung oleh masih luasnya pasar domestik dalam

menciptakan permintaan. Berpijak pada karakteristik

perekonomian domestik, kebijakan ekonomi secara

umum harus diarahkan untuk tetap menjaga ukuran

pasar dan menjaga daya beli masyarakat.

Peningkatan konsumsi masyarakat sebagai

komponen permintaan domestik akan terjadi apabila

terdapat peningkatan daya beli masyarakat, karenanya

perlu diupayakan pengendalian inflasi dan menjaga

ketersediaan bahan pokok. Laju inflasi tahun 2014

diprediksi masih pada interval 4-5%, dengan asumsi



III-7

stabilnya politik menjelang Pemilu dan kebijakan impor

dari pemerintah pusat dapat mencukupi kebutuhan

dalam negeri. Asumsi ini penting, mengingat besarnya

kontribusi barang impor dalam menciptakan inflasi

selama triwulan pertama tahun 2013. Diperkirakan

konsumsi dalam negeri pada tahun 2014 akan meningkat

seiring dengan dilaksanakannya pemilihan umum.

Stabilnya tekanan inflasi akan memberikan ruang

bagi penurunan suku bunga. Adanya penurunan suku

bunga merupakan stimulus bagi perkembangan sektor

riil, yang secara langsung akan menyerap tenaga kerja

yang akan berimbas pada penguatan permintaan pasar

domestik.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Banjarnegara tahun 2014 diproyeksikan berada pada

kisaran 4-5%. Proyeksi ini dengan asumsi stabilnya

perekonomian dan kondisi moneter selama tahun 2014.

Proyeksi PDRB ini diharapkan dapat tercapai dengan

menargetkan penurunan tingkat pengangguran dan

tingkat kemiskinan pada tahun 2014. Sehubungan

dengan hal tersebut, pengembangan perekonomian yang

diarahkan pada sektor riil menjadi strategis untuk

dilakukan.

Arah pengentasan kemiskinan dilakukan melalui 4

(empat) strategi yaitu pengurangan beban pengeluaran

masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan

pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan

usaha menjamin keberlanjutan UMKM, serta membentuk

sinergi kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan. Strategi ini dilakukan melalui intervensi riil

pada 4 (empat) klaster yang meliputi bantuan sosial

berbasiskan keluarga, bantuan sosial berbasiskan

masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta

program pro rakyat lainnya untuk mendukung

penanggulangan kemiskinan.



III-8

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam membangun daerah dan menghadapi menghadapi

tantangan ekonomi yang telah diidentifikasi, tidak dapat

dilepaskan dari kemampuan keuangan daerah. Keuangan

daerah yang tergambarkan dalam struktur APBD diharapkan

dapat terdistribusi dengan baik ke dalam tiap urusan yang ada

sehingga dapat menjadi penggerak bagi perekonomian daerah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal diharapkan keuangan

daerah dapat terus meningkatkan kemandiriannya agar tidak

terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berikut gambaran lengkap proyeksi pendanaan pada

tahun 2014 dan tahun 2015 yang mempertimbangkan

realisasi pada tahun 2010, 2011 dan tahun 2012

(unaudited) serta anggaran tahun 2013:



III-9

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010-2015 ( dalam jutaan rupiah )

No Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

(Unaudited)

Tahun Berjalan

Proyeksi /Target pada

Tahun Rencana 2014

Proyeksi /Target pada Tahun 2015

2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Pendapatan asli daerah 62.486,77 71.107,05 94.245,39 76.518,41 93.907,63 98.603,01

1.1.1 Pajak daerah 9.265,19 12.376,94 13.613,38 12.411,00 26.774,00 28.112,70

1.1.2 Retribusi daerah 39.760,95 42.226,65 25.209,61 23.741,79 24.558,00 25.785,90

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan 3.348,73 3.987,68 8.611,97 4.543,00 4.543,00 4.770,15

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

10.111,90 12.515,78 46.810,42 35.822,63 38.032,63 39.934,26

1.2 Dana perimbangan 615.050,73 672.410,85 794.742,43 875.159,30 896.580,53 945.168,41

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

47.313,95 44.756,06 45.615,66 42.250,10 25.500,00 30.000,00

1.2.2 Dana alokasi umum 506.783,18 562.287,69 681.395,92 763.426,57 801.597,90 845.685,78

1.2.3 Dana alokasi khusus 60.953,60 65.367,10 67.730,85 69.482,63 69.482,63 69.482,63



III-10

No Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

(Unaudited)

Tahun Berjalan


Tahun Rencana 2014


2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

172,175.08 335.084,94 326,702.20 236,497.40 244.859,68 244,959.29

1.3.1 Hibah 364.63 798,47 1.251,17 - - -

1.3.2 Dana darurat - - - - - -

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

23,556.43 32.764,09 41.348,95 33.177,83 41.348,95 41.348,95

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

54,621.06 179.171,63 168.674,79 146.510,73 146.510,73 146.510,73

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

56,442.68 122.350,75 92.809,99 57.099,60 57.000,00 57.099,60

1.3.6 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah

37,190.27 - - - - -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

849.712,58 1.078.602,85 1.193.072,72 1.188.465,87 1.235.347,83

1.288.730,30



III-11

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam memproyeksikan struktur keuangan daerah,

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberlakukan

struktur yang seimbang. Yang artinya defisit pada struktur

keuangan merupakan defisit yang dapat ditutup melalui

pembiayaan tanpa memerlukan pinjaman daerah atau

sering disebut defisit anggaran.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi

beberapa aspek yaitu :

a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah,

pajak daerah yang merupakan komponen

dari Pendapatan Asli Daerah menjadi salah

satu pos yang mendapat perhatian bagi

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sub

sektor pajak hotel dan restoran merupakan

pos yang masih sangat potensial jika melihat

perkembangan sektor tersebut di Kabupaten

Banjarnegara pada saat ini.

b. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam

mencapai target, antara lain : (1) Identifikasi

sumber pendapatan baru; (2) Intensifikasi

dan ekstensifikasi pendapatan; (3) Penguatan

lembaga dalam penerapan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah, terutama dalam penarikan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan

dan Perdesaan serta Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB)



III-12

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut pengelolaannya

terbagi menjadi belanja tidak langsung dan

belanja langsung. Dengan perbedaan pengelolaan

tentunya membutuhkan perbedaan dalam

penerapan kebijakan.

a. Belanja tidak langsung

Dalam pengalokasian belanja tidak

langsung Pemerintah Kabupaten

banjarnegara memprioritaskan terlebih

dahulu pemenuhan belanja pegawai yang

merupakan kewajiban yang tidak dapat

dihindari. Hal lain yang merupakan

kewajiban bagi Pemerintah Daerah

selanjutnya adalah belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah

Desa yang merupakan reward dari

pendapatan yang telah dihasilkan.

Pemerintahan Desa merupakan

kepanjangtanganan Pemerintah Kabupaten

dalam melaksanakan pembangunan. Agar

pembangunan di Desa dapat lebih optimal

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

memprioritaskan Belanja Bantuan Keuangan

kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintahan Desa.

Kondisi geografis Kabupaten

Banjarnegara diidentifikasi rawan bencana

alam (bencana tanah longsor, bencana

kekeringan, maupun bencana gas beracun)

pada beberapa titik, dengan

mempertimbangkan hal tersebut pos belanja



III-13

tidak terduga menjadi prioritas untuk

dialokasikan. Belanja hibah dan bantuan

sosial menjadi prioritas selanjutnya.

b. Belanja Langsung

Kebijakan pengalokasian belanja

langsung mempertimbangkan kegiatan-

kegiatan rutin SKPD sebagai belanja

operasional, kegiatan-kegiatan yang

mempunyai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang harus dilaksanakan, dan

kegiatan-kegiatan yang mendukung program

visi misi Bupati Banjarnegara yang tertuang

dalam RPJMD 2011-2016 yang telah

diselaraskan dengan program-program

Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Serta kegiatan-kegiatan yang sifatnya

mendesak.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas

berikut proyeksi kerangka belanja Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2014 serta proyeksi

tahun 2015 yang dibuat dengan

mempertimbangkan realisasi belanja tahun 2010,

2011, dan 2012 (anaudited) :



III-14

Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2009-2015 (ribuan rupiah)

No Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

(Unaudited)

Tahun Berjalan


Tahun Rencana 2014


2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 Belanja Tidak Langsung 589.664,21 675.873,07 737.973,52 849.667,70 859.614,63 885.423,20

2.1.1 Belanja pegawai 517.565,33 592.419,71 659.051,82 769.641,89 779.533,82 802.919,83

2.1.2 Belanja bunga - - - - - -

2.1.3 Belanja subsidi - - - - - -

2.1.4 Belanja hibah 2.712,67 16.644,72 33.276,90 30.612,44 30.612,44 31.000,00

2.1.5 Belanja bantuan sosial 6.468,13 30.277,11 10.192,90 8.410,00 8.410,00 9.000,00

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

- - 490,44 530,00 530,00 530,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

62.368,72 32.791,04 34.851,83 36.973,37 35.528,37 36.973,37

2.1.8 Belanja tidak terduga 549,36 3.740,49 109,63 3.500,00 5.000,00 5.000,00



III-15

No Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

(Unaudited)

Tahun Berjalan


Tahun Rencana 2014


2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2 Belanja Langsung 274.398,23 362.090,39 373.171,85 385.296,27 400.654,21 438.307,50

2.2.1 Belanja pegawai 23.220,10 14.003,65 24.364,19 39.161,59 32.052,34 35.277,94

2.2.2 Belanja barang dan jasa 95.963,25 188.010,57 190.506,82 183.037,46 168.274,77 175.209,20

2.2.3 Belanja modal 155.214,89 160.076,17 158.300,84 163.097,21 200.327,10 227.820,36

JUMLAH BELANJA DAERAH(2.1+2.2)

864.062,44 1.037.963,46 1.111.145,36 1.234.963,97 1.260.268,83

1.323.730,70



III-16

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah diarahkan pada

bagaimana menutup proyeksi defisit anggaran

yang ada. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SILPA) yang merupakan komponen

dari penerimaan pembiayaan masih menjadi pos

utama dalam penutup defisit. Untuk pengeluaran

pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

memprioritaskan untuk memenuhi kewajiban

penyertaan modal pada BUMD yang ada dan juga

pada peningkatan permodalan UMKM maupun

usaha pertanian. Berikut proyeksi pembiayaan

daerah tahun 2014 dan tahun 2015 yang

didasarkan dari realisasi tahun 2010, 2011 dan

tahun 2012 (unaudited) :



III-17

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009-2015

(ribuan rupiah)

No Uraian

Jumlah

REALISASI TAHUN

REALISASI TAHUN

Anggaran Tahun

(Unaudited)

TAHUN BERJALAN

PROYEKSI/ TARGET PADA

TAHUN RENCANA

2014

PROYEKSI TAHUN 2015

2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1 Penerimaan pembiayaan 71.364,00 57.915,63 98.119,74 51.958,10 30.000,00 40.000,00

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

68.864,00 51.686,14 96.361,02 51.958,10 30.000,00 40.000,00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - - -

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 1.250,00 - - - - -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1.250,00 6.229,49 2,72 - - -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - - - -

3.1.7 Penerimaan Kembali Dana Investasi Daerah - - 1.756,00 - - -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 5.328,00 2.194,00 7.096,08 5.460,00 5.079,00 5.000,00

3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - - - -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 2.828,00 2.194,00 6.986,00 5.460,00 5.079,00 5.000,00

3.2.3 Pembayaran pokok utang 1.250,00 - 110,08 - - -

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 1.250,00 - - - - -

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (3.1-3.2) 66.036,00 55.721,63 91.023,66 46.498,10 24.921,00 35.000,00

B a b I V R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]


IV-1

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ketidaktepatan memilih prioritas kegiatan merupakan salah satu

masalah yang sering terjadi dalam tahap penyusunan sebuah

rencana pembangunan. Sedang pada tahapan penyusunan

pelaksanan rencana, masalah yang sering muncul adalah menjaga

konsistensi antara tujuan dan sasaran rencana dan pelaksanaan

rencana (kebijakan perencanaan). Untuk mengantisipasi masalah-

masalah tersebut Kabupaten Banjarnegara dalam menentukan

prioritas dan sasaran pembangunan memegang erat dokumen

RPJMD Tahun 2011-2016 dengan mempertimbangkan capaian-

capaian pembangunan daerah selama tahun 2011 dan 2012.

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 menetapkan

tahun 2014 sebagai tahun ke-3 (tiga) yang dalam pentahapannya

disebut tahapan “Percepatan dan Evaluasi Program” dengan tema

pembangunan “Banjarnegara daerah agrobisnis dan agrowisata yang

maju”. Prioritas arah kebijakan pada tahun 2014 antara lain:

1. Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan bencana

alam;

2. Pengelolaan even pariwisata;

3. Peningkatan promosi, kerjasama dan pelayanan

investasi/penanaman modal;

4. Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM;

5. Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan beragama

secara berkesinambungan;

6. Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan

dan pemberdaayan komunitas perumahan;

7. Pengendalian kelayakan angkutan;

8. Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu;

9. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);

10. Peningkatan mutu pendidikan;

11. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan;

12. Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana

pelayanan;



IV-2

13. Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan;

14. Perbaikan kualitas dan produktivitas serta perlindungan

tenaga kerja;

15. Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga

berstandar nasional dan internasional (sport centre);

16. Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan.

Selain mempedomani RPJMD Tahun 2011-2016 dan hasil

musrenbang, RKPD juga diintegrasikan dengan pokok-pokok pikiran

DPRD. Dalam pandangannya terhadap rancangan RKPD tahun 2014,

DPRD Kabupaten Banjarnegara memberikan pokok-pokok pikiran

sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan aksesibilitas dan partisipasi anak usia

sekolah, mutu layanan pendidikan, dan pemerataan sarana

pendidikan dasar;

2. Perlunya peningkatan aksesibilitas, pemerataan, mutu pelayanan

kesehatan serta budaya pola hidup bersih dan sehat;

3. Perlunya peningkatan kondisi infrastruktur secara merata;

4. Perlunya penataan dan pengelolaan tata ruang;

5. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan demi

tercapainya target-target kinerja pembangunan daerah;

6. Perlunya peningkatan penanganan masalah lingkungan hidup;

7. Perlunya percepatan reformasi birokrasi;

8. Perlunya peningkatan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

9. Perlunya peningkatan cakupan penanganan PMKS;

10. Perlunya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran;

11. Perlunya peningkatan daya saing UMKM dan kualitas tenaga

kerja;

12. Perlunya penciptaan iklim yang kondusif untuk berinvestasi;

13. Perlunya pelestarian budaya daerah dan cagar budaya;

14. Perlunya peningkatan prestasi pemuda;

15. Perlunya peningkatan kondusivitas wilayah dan kesiapsiagaan

bencana serta peran serta masyarakat dalam pembangunan;

16. Perlunya peningkatan ketahanan pangan;



IV-3

17. Perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;

18. Perlunya peningkatan produksi dan produktivitas

pertanian/peternakan/perikanan serta kesejahteraan petani;

19. Perlunya pengawasan izin dan pelaksanaan pertambangan;

20. Perlunya peningkatan jumlah kunjungan wisata; serta

21. Perlunya peningkatan daya saing perdagangan dan industri.

Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut, kemudian disinkronkan

dan diintegrasikan dengan ke dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara

tahun 2014.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Banjarnegara tahun 2011-2016, yaitu:

“TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN

BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

YANG BERAKHLAK MULIA”

Misi-misi yang ditetapkan berdasarkan visi adalah sebagai

berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal

Yang Berdaya Saing.

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik.

3. Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan

Religius

4. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup

yang Berkelanjutan

5. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

dengan Prioritas Penegakan Hukum, Penghargaan Hak

Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

6. Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui

Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi dan

Kearifan Lokal



IV-4

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut

dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu

strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah,

sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur.

Keterkaitan antara visi/misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat

pada tabel berikut ini:



IV-5

Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan Pembangunan

MISI 1 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTER AAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL YANG BERDAYA SAING

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan peran sektor

pertanian dan pariwisata

sebagai penggerak

utama perekonomian

daerah

1 Meningkatnya ketahanan pangan 1 Peningkatan produk dan pengelolaan konsumsi pangan

1 Pengembangan diversifikasi keanekaragaman produk pangan

2 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian yang berkualitas

1 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian

1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian

2 Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal

3 Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam

4 Peningkatan sarana prasarana pertanian

3 Meningkatnya kesejahteraan petani

1 Peningkatan Nilai Tukar Petani 1 Pengembangan agribisnis pertanian

4 Meningkatnya produksi peternakan

1 Peningkatan produksi, populasi, pemasaran dan pengendalian penyakit ternak

1 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan

5 Meningkatnya produksi perikanan 1 Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan

1 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

6 Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan yang berkualitas

1 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perkebunan

1 Peningkatan kualitas SDM perkebunan dan pengelolaan lahan secara optimal

7 Meningkatnya kunjungan wisatawan

1 Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata

1 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata

2 Pengelolaan even pariwisata



IV-6

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan peran sektor perdagangan

sebagai pendukung

perekonomian daerah

1 Meningkatnya kinerja perdagangan

1 Pengembangan iklim perdagangan yang kondusif

1 Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan

Meningkatkan peranan

koperasi, UMKM dan lembaga

ekonomi pedesaan dalam perekonomian

daerah

1 Meningkatnya kapasitas Koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi pedesaan

1 Peningkatan akses koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan terhadap sumberdaya produktif

1

Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatkan investasi dan

industri untuk perluasan

lapangan kerja

1 Meningkatnya jumlah investasi 1 Penciptaan iklim investasi yang kondusif

1 Peningkatan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal

2 Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1 Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja

1 Penyediaan informasi tenaga kerja

2 Pelatihan SDM tenaga kerja

3 Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah

1 Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM

1 Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM

4 Meningkatnya produksi pertambangan dan energi

1 Pengelolaan hasil pertambangan dan energi sesuai daya dukung lingkungan

1 Pembinaan usaha pertambangan dan energi



IV-7

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan peran sektor kehutanan

dalam perekonomian

daerah

1 Meningkatnya produksi hasil kehutanan

1 Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan

1 Pembinaan usaha kehutanan, kemitraan, dan mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan



IV-8

MISI 2 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK


Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan

daerah

1 Meningkatnya kualitas SDM aparatur

1 Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

1 Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaran pendidikan formal dan diklat

Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah

1

Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD

1 Pengembangan sistem perencanaan yang partisipatif

1 Fasilitasi proses perencanaan teknokatrik, politik, partisipatif, top down dan bottom up

2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian

1 Pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan otonomi daerah

1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1 Peningkatan pelayanan prima

1 Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik

2 Pengembangan SOP, SPP, OSS

2 Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat

1 Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov)



IV-9


Meningkatkan Kapasitas

Keuangan dan Aset Daerah

1

Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah serta meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah

1

Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, aset daerah dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

1 Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan

2 Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah

3 Revitalisasi BUMD

Meningkatkan pengelolaan kearsipan

daerah

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

1 Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah

1 Peningkatan sistem pengarsipan, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah

Meningkatkan Pelayanan

komunikasi, informasi, dan

penataan administrasi

kependudukan

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1

Peningkatan Sistem kependudukan, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi

1 Penataan, Pemutakhiran dan Pemasyarakatan Informasi

1

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa



IV-10

MISI 3 : MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS


Meningkatkan Keamanan dan

Ketertiban Lingkungan

1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

1 Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

1

Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan

Korban Bencana

1 Menurunnya jumlah korban bencana

1 Peningkatan mitgasi manajemen bencana

1 Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Meningkatkan kehidupan demokrasi

dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara

1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Demokrasi

1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu

1 Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat

2 Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu

Meningkatkan kualitas

kehidupan berbangsa dan

toleransi beragama

1

Meningkatnya pemahaman kebangsaan, ajaran agama, serta norma-norma lainnya dalam kehidupan bermasyarakat

1 Perwujudan suasana aman dan kondusif dalam beragama dan bermasyarakat

1 Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan



IV-11

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN


Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur

wilayah penujang

perekonomian

1 Meningkatnya sarana infrastruktur yang menunjang iklim usaha investasi

1

Peningkatan aksesibilitas dengan memperhatikan prioritas Daya Dukungnya bagi pengembangan ekonomi

1 Peningkatan dan pengembangan jalan

2 Peningkatan dan pengembangan jembatan

3 Pembangunan jalan lingkar utara

4 Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu sebagai lambang kota

2 Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan yang layak huni

1 Peningkatan penyediaan kebutuhan perumahan

1 Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan

2 Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

3

Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdaayan komunitas perumahan

4 Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial



IV-12


Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur

wilayah penujang

perekonomian

3 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan

1 Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan

1 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informatif

2 Pengendalian kelayakan angkutan

3 Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung

4 Pengembangan dan optimalisasi terminal

4 Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi

1 Peningkatan pelayanan sarana prasarana informasi dan komunikasi

1 Fasilitasi pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informasi berbasis IT

5 Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur pedesaan

1 Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pedesaan

1 Rehabilitasi infrastruktur jalan di pedesaan

2 Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan

6 Meningkatnya penanganan daerah rawan bencana

1 Peningkatan kualitas jaringan drainase dan pengendalian banjir

1 Normalisasi sistem drainase

2 Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu

Mewujudkan penataan ruang

yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya

wilayah

1

Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah

1 Pengendalian dan Pendayagunaan rencana tata ruang

1

Peningkatan efektivitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman keruangan dalam pembangunan daerah

2 Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan



IV-13


Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang mendukung

pembangunan berkelanjutan

1 Terkendalinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup

1 Pengendalian kerusakan dan pencegahan lingkungan hidup

1 Pengembangan manajemen pengelolaan persampahan

2 Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup

3 Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan pemulihan SDA LH

4 Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup

2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya energi

1 Optimalisasi potensi sumber energi

1 Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

2 Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)



IV-14

MISI 5 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM,

PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Mewujudkan pendidikan

bermutu dan terjangkau

1 Meningkatnya perluasan akses pendidikan dan partisipasi masyarakat

1 Perbaikan sistem dan akses pendidikan

1

Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan infrastruktur data dan informasi pendidikan

2 Tersedianya akses infrastruktur pendidikan

2 Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan

3 Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan

3

Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan

4 Meningkatnya mutu pendidikan 4 Peningkatan mutu pendidikan

5 Meningkatnya minat baca masyarakat

5 Peningkatan kualitas layanan perpustakaan

Menjamin dan meningkatkan

Derajat Kesehatan Masyarakat yang merata

1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

1 Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat

1

Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin

2 Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan secara bertahap

3 Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan



IV-15


Mewujudkan kesejahteraan

sosial masyarakat

1 Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial

1 Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial

1

Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2 Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS

3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial

4 Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan

2 Peningkatan pelayanan Ketransmigrasian

1 Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi

2 Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa

1 Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat

1 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan peran

masyarakat dalam upaya

pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak

1 Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak

1 Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan

1 Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak

2 Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan

3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

4 Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak

5 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan



IV-16


Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga

1 Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera

1 Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana

1 Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi

2 Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

Meningkatkan kualitas

ketenagakerjaan 1

Meningkatnya profesionalisme angkatan kerja

1 Perbaikan sistem ketenagakerjaan 1 Perbaikan kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja

Mewujudkan kesadaran dan tertib hukum

1 Meningkatnya tertib hukum 1 Peningkatan Penegakan Hukum 1 Penegakan PERDA

2 Pembinaan Kesadaran Hukum



IV-17

MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA, PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL


Meningkatkan prestasi

pemuda dan olah raga baik

nasional maupun

internasional

1 Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan

1 Pengembangan potensi kepemudaan 1 Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan

2 Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga

1 Peningkatan Prestasi Olah Raga

1 Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat

2

Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (sport centre)

3

Menggalakkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan berbagai event olah raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga

4 Pembinaan atlit dan pelaku olahraga



IV-18


Mengembangkan dan

melestarikan kebudayaan daerah, serta melindungi bangunan

bersejarah dan cagar budaya

sebagai identitas bangsa

1 Meningkatnya pelestarian seni budaya

1 Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal

1 Pengembangan indentitas daerah

2 Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya

2 Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya

3 Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan

4 Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal

5 Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarian benda/bangunan cagar budaya



IV-19

4.2. Prioritas Pembangunan

Tahun 2014, titik berat pembangunan di Kabupaten

Banjarnegara diselenggarakan dalam rangka menjawab

permasalahan dan isu strategis yang ditekankan pada 7 Prioritas

Pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang meliputi:

1. Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan arah:

� Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan

� Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

Budaya Daerah

� Peningkatan kualitas layanan perpustakaan

2. Kesehatan

Dengan arah:

� Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan

bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin

3. Pertanian

Dengan arah:

� Peningkatan kesejahteraan petani

� Peningkatan sarana prasarana pertanian

� Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan

bencana alam

4. Pariwisata

Dengan arah:

� Peningkatan sarana dan prasarana penunjang

pariwisata

� Pengelolaan even pariwisata

5. Infrastruktur

Dengan arah:

� Penguatan infrastruktur dasar

� Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana

olahraga berstandar nasional dan internasional (sport

centre)

� Pengendalian kelayakan angkutan



IV-20

6. Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Dengan arah:

� Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan

beragama secara berkesinambungan

� Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana

prasarana pelayanan sosial

� Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi

perempuan

7. Pengembangan Iklim Usaha, Pemanfaatan Sumber Daya

Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Dengan arah:

� Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM

� Perbaikan kualitas dan produktivitas serta

perlindungan tenaga kerja

� Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu

� Pengembangan EBT

Tabel 4.2. Program Prioritas Tahun 2014

Prioritas Kabupaten Program

Pendidikan dan Kebudayaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Program Peningkatan sarana dan prasarana

Olah Raga

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Budaya Daerah

Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil



IV-21


Produksi Pertanian/ Perkebunan

Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Pariwisata

Infrastruktur Program Pembangunan sarana dan

Prasarana Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Pengembangan Panas Bumi

Program pembinaan dan pengembangan

bidang energi

Pemerintahan dan

Kesejahteraan Sosial

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi


Program Pembinaan Anak Terlantar

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti

Jompo

Program Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program Pemberdayaan Kelembagaan




IV-22


Pengembangan Iklim Usaha,

Pemanfaatan Sumber Daya

Alam, dan Pelestarian

Lingkungan Hidup

Program peningkatan kapasitas iptek sistem

produksi

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

Program penataan struktur industri

Program Pengendalian Banjir

Program Mitigasi Bencana Geologi

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Pelaksanaan 7 prioritas pembangunan di atas juga

dilaksanakan dalam rangka mencapai target Millenium

Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 yang dilaksanakan

melalui perencanaan pembangunan yang pro job, pro poor, dan

pro environment dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Strategi dan Kebijakan Pro Job, Pro Poor, dan Pro

Environtment dalam Pencapaian Target MDGs STRATEGI KEBIJAKAN

Pengentasan kemiskinan dan kelaparan (Pro poor & pro job)

Mengurangi beban

masyarakat miskin

Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan

pendidikan bagi masyarakat miskin

Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin

Meningkatkan keberdayaan

masyarakat miskin

Peningkatan kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas usaha

Meningkatkan pendapatan

masyarakat miskin

Penciptaan lapangan kerja sementara

Meningkatkan ketersediaan

infrastruktur dasar

masyarakat miskin

Peningkatan akses terhadap layanan air

bersih dan sanitasi



IV-23

Peningkatan akses terhadap pelayanan

listrik

Peningkatan ketersediaan rumah layak huni

Memperkuat sinergi program

dengan para stake holder

pembangunan

Optimalisasi pemanfaatan dana sosial

Peningkatan peran serta masyarakat

Penguatan peran Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Penanggulangan kemiskinan melalui

Pendekatan kewilayahan

Mendorong keberdayaan

masyarakat

Pengembangan SDM tenaga kerja

Pelatihan kewirausahaan

Membuka akses masyarakat

terhadap kesempatan kerja

Penyediaan lapangan kerja

Penyebarluasan informasi tentang

kesempatan kerja

Mendorong perbaikan iklim

investasi

Perbaikan pelayanan birokrasi yang efektif

dan profesional

Regulasi dan deregulasi bidang investasi

Meningkatkan ketahanan

pangan

Penanganan daerah rawan pangan

Pelaksanaan pemantauan harga pangan

pokok

Peningkatan produksi tanaman pangan

Peningkatan kelembagaan pangan

Tercapainya pendidikan dasar universal

Mengurangi hambatan

masyarakat dalam

menikmati layanan

pendidikan

Peningkatan dukungan sarana prasarana

pendidikan

Pemberian beasiswa

Memperbaiki mutu

pendidikan

Peningkatan kompetensi guru

Penguatan data kependidikan

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita

Meningkatkan akses bagi

perempuan dalam

menikmati hasil

pembangunan

Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi

perempuan



IV-24

STRATEGI KEBIJAKAN

Penguatan kelembagaan kesetaraan gender

dan perlindungan anak

Mempercepat pengarus-

utamaan gender dalam

pembangunan

Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan

Gender (PUG)

Mengurangi tingkat kematian anak dan memperbaiki kesehatan ibu

Memperbaiki sistem dan

akses pelayanan kesehatan

Peningkatan sarana dan prasarana bidang

kesehatan

Revitalisasi Posyandu

Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

Sosialisasi layanan kesehatan

Peningkatan pembinaan dan

pelayanan keluarga

berencana

Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan

kesehatan reproduksi

Penyediaan pelayanan KB dan Alat

kontrasepsi

Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya

Melakukan intervensi pada

daerah endemik

Pemberantasan vektor penyakit

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

Melaksanakan tindakan

preventif terhadap penyakit

menular

Pelaksanaan vaksinasi

Pelaksanaan sosialisasi pola hidup sehat

Memastikan kelestarian lingkungan hidup (Pro environment)

Melaksanakan perlindungan

dan konservasi SDA

Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi

hutan dan kawasan lindung

Pelaksanaan pengawasan terhadap

pelaksanaan usaha pertambangan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi SDA

Peningkatan kapasitas kelembagaan

Melaksanakan perlindungan

dan konservasi lingkungan

hidup

Pelaksanaan pengelolaan persampahan dan

limbah

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup

Pelaksanaan pemantauan dan pengkajian

kualitas lingkungan



IV-25

STRATEGI KEBIJAKAN

Melaksanakan pemanfaatan

potensi SDA yang

berwawasan lingkungan

Peningkatan kapasitas SDM dalam

pengelolaan SDA

Pelaksanaan penataan wilayah

pertambangan

Prioritas pembangunan daerah yang telah direncanakan

tidak boleh berjalan sendiri. Untuk itu, sinkronisasi

perencanaan pembangunan kabupaten dengan perencanaan

pembangunan di tingkat provinsi maupun secara nasional

mutlak diperlukan. Prioritas nasional seperti yang tercantum

dalam RKP 2014 hasil Musrenbang Nasional tahun 2013

mencakup 3 unsur yaitu pemantapan perekonomian nasional,

peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan, serta

pemeliharaan stabilitas dan politik. Sedangkan Provinsi Jawa

Tengah mencantumkan 7 prioritas. Sinkronisasi antara RKP,

RKPD Provinsi Jawa Tengah, dan RKPD Kabupaten

Banjarnegara dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 4.1. Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014

Unsur Pokok RKP 2014

1. Pemantapan Perekonomian

Nasional

2. Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat Yang Berkeadilan

- Peningkatan Daya Saing

- Peningkatan Ketahanan

Ekonomi

- Mendorong Pertumbuhan

Ekonomi yang Inklusif

- Pembangunan SDM

- Penurunan Kemiskinan dan

Pengangguran

- Mitigasi Bencana

- Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat Lainnya

3. Pemeliharaan Stabilitas

Sosial Dan Politik

- Membaiknya kinerja birokrasi

dan pemberantasan korupsi

- Memantapkan Penegakkan

Hukum, Pertahanan, dan

Pelaksanaan Pemilu 2014

Prioritas Pembangunan

Provinsi Jawa Tengah 2014

1. Percepatan Penurunan

Penduduk Miskin

2. Peningkatan Daya Saing

Ekonomi

3. Peningkatan Kualitas SDM

dan Kesehatan Masyarakat

4. Peningkatan Pembangunan

Infrastruktur

5. Peningkatan Pengelolaan SDA

dan LH serta pengurangan

resiko bencana

7. Memantapkan Pelaksanaan

Demokratisasi dan Kondusifitas

Daerah

6. Mewujudkan Pemerintahan

yang bersih

Prioritas Pembangunan

Kabupaten Banjarnegara 2014

1. Pendidikan dan Kebudayaan

2. Kesehatan

3. Pertanian

4. Pariwisata

5. Infrastruktur

7. Pengembangan Iklim Usaha,

Pemanfaatan Sumber Daya

Alam, dan Pelestarian

Lingkungan Hidup

6. Pemerintahan dan




IV-26

Dari program prioritas tersebut, kemudian ditetapkan target

yang harus dicapai pada tahun 2014 seperti yang termaktub

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banjarnegara periode 2011-2016 yang

terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: Aspek Kesejahteraan

Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing

Daerah.

4.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat adalah gambaran

tentang kondisi kesejahteraan masyarakat yang terdiri

dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Berikut target untuk tahun 2014 pada masing-masing

indikator yang termasuk dalam aspek kesejahteraan

masyarakat:

Tabel 4.4. Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2014

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Target RPJMD Tahun 2014

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

I Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,61

2 Laju inflasi kabupaten 7,52

3 PDRB per kapita (Rp 000) 9.882,19

4 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

0,49

5 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan 86,92

Fokus Kesejahteraan Sosial

I Pendidikan

1 Angka melek huruf 99,98

2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 98,92

3 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 89,33

4 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C 54,78

5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,55

6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 87,26

7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 47,45

8 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 6,8

II Kesehatan

1 Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup 9,8

2 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 70

3 Angka usia harapan hidup 69,77



IV-27


Pembangunan Daerah


4 Persentase balita gizi buruk (BB/TB) 1

III Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja 0,98

4.2.2. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum adalah gambaran mengenai

pelayanan pemerintah dalam 26 (dua puluh enam)

urusan wajib dan 5 (lima) urusan pilihan. Berikut target

untuk tahun 2014 pada masing-masing indikator yang

termasuk dalam aspek pelayanan umum :

Tabel 4.5. Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Dalam Aspek Pelayanan Umum Tahun 2014


Pembangunan Daerah


Fokus Layanan Urusan Wajib

I Pendidikan

1 Pendidikan dasar:

A Angka partisipasi sekolah:

Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun 98,57

Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun 89,06

B Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 67,56

C Rasio guru/murid SD/MI 1:18

D Rasio guru/murid SMP/MTs 1:19

2 Pendidikan menengah

A Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun 46,97

B Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

10,84

C Rasio guru terhadap murid 1:19

3 Fasilitas Pendidikan:

A Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 86,50

B Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik 91,70

C Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

94,17

4 Angka Rata-rata UN

A Angka rata-rata UN SD/MI 7.75

B Angka rata-rata UN SMP/MTs 7.35

C Angka rata-rata UN SMA/MA 8.52

D Angka rata-rata UN SMK 8.22

5 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

69.25



IV-28


Pembangunan Daerah


6 Angka Putus Sekolah:

A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.19

B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.56

C Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0.66

7 Angka Kelulusan:

A Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99.96

B Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 98.68

C Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99.96

8 Angka Melanjutkan

A Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 93.97

B Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

72.06

9 Kualifikasi Guru

A Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 64.63

B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 95.10

C Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 97.78

D Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 97.60

II Kesehatan

1 Rasio posyandu per satuan balita 20/1000

2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,1/1000

3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,003/1000

4 Rasio dokter per satuan penduduk 0,07/1000

5 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk 1,170/1000

6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100

7 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 100

8 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

95

9 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) (%) 97

10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) 100

11 Kesembuhan penderita TBC BTA Positif 97

12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

0,30

13 Penderita malaria yang diobati 100

14 Jumlah penderita malaria baru (API) 0,35

15 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun

6

b. Penemuan penderita pneumonia balita 100

c. Penemuan pasien baru TB BTA (+) 60



IV-29


Pembangunan Daerah


d. Penderita DBD yang ditangani 100

e. Penemuan penderita diare 100

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

100

17 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100

18 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100

19 Cakupan kunjungan bayi 100

20 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95

21 Cakupan pelayanan nifas 95

22 Cakupan pelayanan anak balita 85

23 Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani

100

24 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100

25 Cakupan puskesmas 175

26 Persentase cakupan rawat jalan 30

27 Persentase cakupan rawat inap 4

28 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100

29 Cakupan Desa Siaga Aktif 45

30 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

67

31 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 70

32 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 30

33 Persentase penduduk tidak Buang air Besar Sembarangan (BABS)

60

34 Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan

85

35 Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

65

36 Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

85

37 Balita yang datang dan ditimbang 75

38 Balita yang naik berat badannya 75

39 Balita bawah garis merah <10

40 Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun

100

41 Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun

100

42 Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A 98

43 Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 90

44 Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif 65



IV-30


Pembangunan Daerah


45 Persentase desa dengan garam beryodium baik 90

46 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

99

47 Persentase Posyandu Purnama 40

48 Persentase Posyandu Mandiri 18

49 Cakupan Peserta KB Aktif (%) 90

50 BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%)

75

51 LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari)

4 sd 6

52 TOI ( Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari)

2 sd 3

53 BTO ( Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali) 60 – 70

54 Kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis) 92

(14 Jenis)

55

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit

100

III Pekerjaan Umum

1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 47,00

2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam)

63,13

3 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten

100

4 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan

100

5 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

60

6 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

60

7 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

2,41

8 Tersediannya pedoman Harga Standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten

100

9

Tersediaanya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam ) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

40

10 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

100

11 Rasio Jaringan Irigasi (%) 10,99

12 Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 13.025

IV Perumahan

1 Rumah tangga pengguna air bersih 70,00



IV-31


Pembangunan Daerah


2 Rumah tangga pengguna listrik (%) 73,00

3 Rasio rumah layak huni (%) 49,00

4 Cakupan layanan rumah layak huni 33

5 Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan

33

6 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

100

7

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penye-diaan Air Minum dng jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/ orang/ hari

70

V Penataan Ruang

1 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rincinya

100

2 Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital

100

3

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan anak-anak ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

100

4 Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja

100

5 Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan

VI Perencanaan Pembangunan

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

1 dok

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

1 dok

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

3 dok

4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) 100

VII Perhubungan

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 838.427

2 Rasio ijin trayek 0,00041

3 Jumlah uji kir angkutan umum 1.244

4 Jumlah Terminal Bis 7

5 Angkutan darat 0,047

6 Kepemilikan KIR angkutan umum (%) 97,56

7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 15 menit

8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 43.500

9 Pemasangan Rambu-rambu (%) 69,71



IV-32


Pembangunan Daerah


VIII Lingkungan Hidup

1 Persentase penanganan sampah 70

2 Pencemaran status mutu air 100

3 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

24,00

4 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 100

5 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0.06

6 Penegakan hukum lingkungan (%) 40,00

7 Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)

33

8 Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

100

9 Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

100

10 Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

100

11 Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

100

12 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 48

13 Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/ kawasan/ kota

30

14 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 30

15 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan 70

IX Pertanahan

1 Jumlah bidang lahan bersertifikat 3500

2 Penyelesaian kasus tanah Negara (%) 100

3 Penyelesaian izin lokasi (%) 100

X Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Kepemilikan KTP (%) 97,36

2 Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali

80

3 Rasio bayi berakte kelahiran (%) 100

4 Rasio pasangan berakte nikah 100

5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 66,37

6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Sudah

7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah

7 Cakupan pelayanan penerbitan akte kelahiran 100



IV-33


Pembangunan Daerah


XI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

66,20

2 Rasio KDRT 0,0074

3 Partisipasi angkatan kerja perempuan 24,00

4 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tin-dakan kekerasan (%)

100,00

5 Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar

0,98

6 Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan menengah

0,98

7 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

0,98

8 Persentase perempuan di lembaga legislative 30,00

9

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu ter laksana KIP / A dan PPT / PKT di RS

100

10 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100

11 Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum

55

12 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

50

13 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

50

14 Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

100

XII Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,13

2 Rasio akseptor KB (%) 78,00

3 Jumlah peserta KB aktif 151.000

4 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun

3,46

5 Cakupan sasaran pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif

74,20

6 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

5,00

7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70,00

8 Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

87,00



IV-34


Pembangunan Daerah


9 Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan 2 PPKBD

100,00

10 Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / kelurahan 1 PPKBD

100,00

11 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

100,00

12 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 52,50

XIII Sosial

1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

4

2 Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

53

3

Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

53,95

4 Persentase Panti Sosial skala kabupaten yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial

60

5 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial

6 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

27,00

XIV Ketenagakerjaan

1 Angka partisipasi angkatan kerja 77,91

2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 19,83

3 Tingkat partisipasi angkatan kerja 77,91

4 Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 59,00

5 Tingkat pengangguran terbuka 2,29

6 Keselamatan dan perlindungan 100

7 Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

100

8 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

44

9 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

44

10 Besaran pemeriksaan perusahaan 34

11 Besaran pengujian peralatan di perusahaan 36

12 Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

60

13 Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat

50

14 Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

46



IV-35


Pembangunan Daerah


XV Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1 Persentase koperasi aktif 81,18

2 Jumlah BPR/LKM (buah/unit) 267

3 Usaha Mikro dan Kecil (buah/unit) 24.036

XVI Penanaman Modal

1 Jumlah investor berskala nasional 791

2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (Rp 000.000) 327.245,22

3 Daya serap tenaga kerja 3.387

4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

23,29

5 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap

100

XVII Kebudayaan

1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 75 Kali

2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 0,0002

3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

2,44%

XVIII Kepemudaan dan Olahraga

1 Jumlah organisasi pemuda 24

2 Jumlah organisasi olahraga 27

3 Jumlah kegiatan kepemudaan 7

4 Jumlah kegiatan olahraga 5

5 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 4

6 Lapangan olahraga 46

XIX Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 18

2 Kegiatan pembinaan politik daerah 15

3 Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik 100

4 Persentase korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap

54

5 Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana

80

XX Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,90

2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 87,07

3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 2,45

4 Pertumbuhan ekonomi 5,61

5 Kemiskinan 13,08

6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Pengem-bangan

7 Penegakan PERDA 100

8 Cakupan patroli petugas Satpol PP (dalam 24 jam) 3 x



IV-36


Pembangunan Daerah


9 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keter tiban, ketentraman, keindahan) di Kab. (%)

100

10 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)

0,871

11 Cakupan petugas Linmas (%) 40

12 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 0.004674

13 Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) 19

14 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)

84,59

15 Sistim Informasi Manajemen Pemda 1

16 Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda 20

17 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada

18 Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN)

100

19 Pembinaan pelayanan public 15

20 Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca

Ada

21 Meningkatnya jumlah PAD (Rp Milyar) 81,747

22 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah 6,78

23 Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu

Ya

24 Opini Laporan Keuangan WDP

25 Prosentase penyelesaian TLHP Reguler Inspektorat Kab Banjarnegara

0.91

26 Prosentase penyelesaian penanganan kasus 0.94

27 Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi

0.97

28 Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

86

29 Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

72

30 Persentase Jumlah SKPD yang ber-SPIP 40

31 Rasio PNS Lulusan S1 46,46

32 Rasio PNS Lulusan S2/S3 1,98

33 Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim 71,17

34 Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur 83,33

35 Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis 9,74

XXI Ketahanan Pangan

1 Regulasi ketahanan pangan Ada

2 Ketersediaan pangan utama 118,44

3 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88

4 Ketersediaan Energi dan protein per kapita 80

5 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

80

6 Ketersediaan cadangan pangan 50



IV-37


Pembangunan Daerah


7 Stabilisasi harga dan pasokan pangan 80

8 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 70

9 Penanganan Kerawanan Pangan 50

XXII Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 66,05

2 Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi 17

3 PKK aktif (%) 100

4 Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa

100,00

5 Posyandu aktif 89,42

6 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

20,00

XXIII Statistik

1 Buku ”kabupaten dalam angka” 1 dok

2 Buku ”PDRB kabupaten” 1 dok

XXIV Kearsipan

1 Pengelolaan arsip secara baku 1,79%

2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 1 keg

XXV Komunikasi dan Informatika

1 Jumlah jaringan komunikasi 7,28

2 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0,0084

3 Jumlah surat kabar nasional/lokal 7

4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 14

5 Web site milik pemerintah daerah 12

6 Pameran/expo 51

7 Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasi nasional melalui:

a. Media massa seperti majalah , radio dan televisi 12

d. Media interpersonal seperti sarasehan ceramah / diskusi dan loka karya

12

XXVI Perpustakaan

1 Jumlah perpustakaan 1

2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%) 4,60

3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 37,59

Fokus Layanan Urusan Pilihan

I Pertanian

1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

- Produktivitas padi (kw/ha) 61,85

- Produktivitas Jagung (kw/ha) 46,90

- Produktivitas Kedelai (kw/ha) 10,20

Produktivitas Tanaman Hortikultura

- Durian (kg/pohon) 33,04

- Salak (kg/pohon) 15,98



IV-38


Pembangunan Daerah


- Pisang (kg/pohon) 43,57

- Kentang (kw/ha) 181,55

2 Kontribusi sektor pertanian/peternakan/perikanan terhadap PDRB

34,53

3 Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRB sektor pertanian

32,05

4 Jumlah Populasi Ternak

- Sapi 35.888

- Sapi Perah 2.998

- Kambing 196.383

- Domba 112.215

5 Prosentase Keberhasilan Inseminasi Buatan

- Perbandingan Jmlh Kelahiran dengan Pemakaian Semen

71,27

6 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

4,50

7 Produktivitas perkebunan

Kopi Robusta (ton/ha) 0,45

Kopi Arabika (ton/ha) 0,30

Kelapa Dalam (ton/ha) 0,74

Kepala Deres (ton/ha) 8,4

Teh (ton/ha) 1,2

Karet (ton/ha) 0,19

Tebu (ton/ha) 80

8 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 81,95

9 Cakupan bina kelompok petani (%) 20,26

II Kehutanan

1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 3,33

2 Kerusakan Kawasan Hutan 0,00%

3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 0,67

III Energi dan Sumber Daya Mineral

1 Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan 83,00

2 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0,53

3 Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi 110

4 Pemanfaatan potensi gas rawa 85

IV Pariwisata

1 Kunjungan wisata (%) 100

2 Pendapatan sektor pariwisata (%) 100

V Kelautan dan Perikanan

1 Produksi perikanan (ton) 13.308,93

2 Konsumsi ikan (kg/Kpt/th) 13,91

3 Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan 22,05

4 Produksi perikanan tangkap (ton) 1.334,00

VI Perdagangan



IV-39


Pembangunan Daerah


1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 13,71

2 Ekspor Bersih Perdagangan (Rp 000.000) 27.073

3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 10.660

VII Perindustrian

1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 12,77

2 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

2,89

3 Pertumbuhan Industri 20.107

4 Cakupan bina kelompok pengrajin 10.673

VIII Ketransmigrasian

1 Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK) 35

4.2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Tabel 4.6. Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Dalam Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2014

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan Daerah


Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

II Pertanian

1 Nilai tukar petani

- NTP Petani Tan. Pangan & Hortikultura 149,21

- NTP Peternakan 194,91

- NTP Perikanan 103,75

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

I Perhubungan

1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,49

2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

838.427

3 Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

838.427

II Penataan Ruang

1 Ketaatan terhadap RTRW 100

III Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Jumlah bank 42

2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi 3

3 Jenis, kelas dan jumlah restoran 10.00%

Fokus Iklim Berinvestasi

I Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Angka kriminalitas 270



IV-40

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan Daerah


2 Jumlah demonstrasi 8

3 Lama proses perijinan

HO 3 hari

IMB 3 hari

SIUP 1-3 hari

Penggunaan Alun-alun 3 hari

4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 35

5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 5

6 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

60

Fokus Sumber Daya Manusia

I Ketenagakerjaan

1 Rasio lulusan S1/S2/S3 129,77

2 Rasio ketergantungan 36,35

4.3. Rencana Pengembangan Wilayah Kecamatan

Rencana pengembangan ekonomi wilayah kecamatan di

Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah

pengembangan yang meliputi:

I. Wilayah pengembangan I dengan pusat pengembangan

Kawasan Perkotaan Banjarnegara, meliputi: Kecamatan

Madukara, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan

Punggelan, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Banjarnegara,

Kecamatan Bawang, Kecamatan Pagedongan, dan

Kecamatan Sigaluh. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan

Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan

fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan dan jasa,

industri, pendidikan, pariwisata, pertanian, sumberdaya

energi, dan sumberdaya mineral.

a. Kecamatan Banjarnegara, sebagai Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) dan Kawasan Agropolitan dengan pengembangan

komoditas unggulan salak dan durian.

b. Kecamatan Madukara, sebagai Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK) dan Kawasan Agropolitan dengan

pengembangan komoditas unggulan salak dan durian.



IV-41

c. Kecamatan Banjarmangu sebagai Pusat Pelayanan



d. Kecamatan Punggelan sebagai Pusat Pelayanan


pengembangan komoditas unggulan durian.

e. Kecamatan Wanadadi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK) dan Kawasan Minapolitan.

f. Kecamatan Bawang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK), Kawasan Agropolitan dengan pengembangan

komoditas unggulan durian, dan Kawasan Minapolitan.

g. Kecamatan Pagedongan sebagai Pusat Pelayanan



h. Kecamatan Sigaluh sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK) dan Kawasan Agropolitan dengan pengembangan

komoditas unggulan salak dan durian

II. Wilayah pengembangan II dengan pusat pengembangan

Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok, meliputi:

Kecamatan Rakit; Kecamatan Purwonegoro; Kecamatan

Mandiraja; Kecamatan Purwareja Klampok; dan Kecamatan

Susukan. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL),

dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah

sebagai Pusat perdagangan dan jasa, hasil kerajinan,

pertanian, sumberdaya energi,industry, perikanan darat;

dan sumberdaya mineral.

a. Kecamatan Purwareja Klampok sebagai Pusat Kegiatan

Lokal (PKL).

b. Kecamatan Rakit sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK), dan Kawasan Minapolitan.

c. Kecamatan Purwonegoro sebagai Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK), dan Kawasan Minapolitan.

d. Kecamatan Mandiraja sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK), dan Kawasan Minapolitan.



IV-42

e. Kecamatan Susukan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK).

III. Wilayah pengembangan III dengan pusat pengembangan

Kawasan Perkotaan Karangkobar, meliputi Kecamatan

Batur, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran,

Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening, Kecamatan

Pandanarum, dan Kecamatan Karangkobar. Diarahkan

sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLP), dan Pusat

Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai

Pusat pertanian, pariwisata, agropolitan, konservasi

lingkungan, sumberdaya energi, dan sumberdaya mineral.

a. Kecamatan Karangkobar sebagai Pusat Kegiatan Lokal

promosi (PKLp) dan Kawasan Agropolitan dengan

pengembangan komoditas unggulan sayur-sayuran, dan

teh.

b. Kecamatan Batur sebagai Pusat Pelayanan Kawasan


komoditas unggulan kentang, sayur-sayuran, dan

domba batur.

c. Kecamatan Pagentan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan


komoditas unggulan kentang, sayur-sayuran, domba

batur, teh, dan salak.

d. Kecamatan Pejawaran sebagai Pusat Pelayanan


pengembangan komoditas unggulan kentang, sayur-

sayuran, domba batur, dan teh.

e. Kecamatan Wanayasa sebagai Pusat Pelayanan


pengembangan komoditas unggulan kentang, sayur-

sayuran, domba batur, dan teh.

f. Kecamatan Kalibening sebagai Pusat Pelayanan


pengembangan komoditas unggulan sayur-sayuran, dan

teh.



IV-43

g. Kecamatan Pandanarum sebagai Pusat Pelayanan


pengembangan komoditas unggulan teh.

B a b V R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]


V-1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan tahap pembangunan ketiga

RPJMD Tahun 2011-2016 sebagai tahap implementasi dan evaluasi

program pembangunan dalam rangka mewujudkan Banjarnegara yang

mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang

berakhlak mulia maka disusun rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan

tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Program dan kegiatan yang mendukung pembangunan secara

menyeluruh dikelompokkan menjadi 26 urusan kewenangan Wajib

dan 8 urusan kewenangan pilihan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.1.Kewenangan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai

berikut :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Fasilitasi Pos

PAUD, APE PAUD Non Formal, dan fasilitasi pelatihan Tim

Pengelola Kegiatan (TPK) P.PAUD.

b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain

pengadaan buku perpustakaan sd/mi, fasilitasi pendidikan

inklusi, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa,

penyelenggaraan paket A dan B, rehabilitasi sedang/berat

ruang kelas sekolah, dan bantuan bea siswa siswa kurang

mampu dan putus sekolah.



V-2

c. Pendidikan Menengah


Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBLK),

Penambahan ruang kelas sekolah, Beasiswa Siswa

SMA/SMK dari keluarga kurang mampu, dan Pengadaan alat

praktik dan peraga siswa.

d. Pendidikan Non Formal


pemberdayaan tenaga pendidik non formal, fasilitasi teknis

taman bacaan, kelompok belajar usaha, Pengembangan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan fasilitasi

lembaga kursus dan pelatihan.

e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga

kependidikan guna meningkatkan kualifikasi dan

kompetensi melalui studi lanjut S1 dan D4, pelatihan

pembelajaran tematik, pengelolaan permasalahan pendidk

dan tenaga kependidikan, penilaian angka kredit fungsional,

diklat kepala sekolah, dan fasilitasi guru daerah terpencil.

f. Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan

penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan,

manajemen pendataan pendidikan, pelatihan EMIS TRIMS,

fasilitasi penyelenggaran UN dan UASBDN, dan perencanaan

pelaksanaan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Kesehatan

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengadaan

obat dan perbekalan kesehatan.



V-3

b. Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan program difokuskan pada pelaksanaan kegiatan

peningkatan pelayanan kesehatan terhadap penduduk

miskin, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan

pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan,

penyelenggaraan penyehatan lingkungan, serta

penyelenggaraan LCC dokter kecil.

c. Pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan program difokuskan pada beberapa kegiatan

antara lain kegiatan peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya.

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup

sehat, revitalisasi desa siaga dan posyandu melalui kegiatan

kecamatan sehat, penyuluhan masyarakat pola hidup sehat,

dan penyelenggaran lomba-lomba kesehatan.

e. Perbaikan Gizi Masyarakat

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan

peta informasi masyarakat kurang gizi untuk dilakukan

intervensi sehingga mencegah terjadinya kasus gizi buruk,

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan vitamin, serta

penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi

Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang

Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.

f. Pengembangan Lingkungan Sehat


penyuluhan menciptakan lingkungan sehat serta

penyemprotan/pemberantasan vektor penyakit dan

penyelenggaraan penyehatan lingkungan.

g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


penyemprotan sarang nyamuk, pelayanan vaksinasi bagi

balita dan anak sekolah, pelayanan pencegahan dan



V-4

penanggulangan penyakit menular, pencegahan penularan

penyakit endemik/epidemik, serta peningkatan surveilance

epidemiologi dan penanggulangan wabah.

h. Standarisasi Pelayanan Kesehatan


penyelenggaraan akreditasi pelayanan puskesmas serta

penyelenggaraan audit kasus kesehatan dan kematian.

i. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya


pembangunan Puskesmas dan PKD, pengadaan Puskesmas

keliling, dan Rehabilitasi Pustu.

j. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah

Sakit Mata

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan

pembangunan rumah sakit, serta DAK dan pengelolaan DAK

bidang kesehatan.

k. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan kemitraan

pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan.

l. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan

pemeliharaan kesehatan bagi lansia.

m. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


sunatan massal.

n. Pengembangan SDM dan Data Base

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan

penyelenggaran/peningkatan gugus kendali mutu,

pengembangan sistem informasi kesehatan/rumah sakit,

dan sistem pengendalian mutu kesehatan.



V-5

o. Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD


kesehatan BLUD dan pendukung pelayanan BLUD.

3. Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut:

a. Peningkatan Jalan dan Jembatan

Fokus program ini adalah pada kegiatan peningkatan jalan

daerah.

b. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Program ini difokuskan pada kegiatan pendataan sarana air

bersih pedesaan, DAK sarana air bersih, serta dana

penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan

pembangunan daerah (Bidang Air Bersih).

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini difokuskan pada kegiatan rehabilitasi trotoar

serta rehabilitasi saluran dan drainase jalan.

d. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Fokus program ini adalah pada kegiatan penyediaan

prasarana dan sarana air limbah.

e. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Fokus program ini antara lain pada kegiatan perencanaan

pengembangan infrastruktur, peningkatan sarana prasarana

wilayah kecamatan, dan pembangunan/peningkatan

infrastruktur.

f. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pelaksanaan program ini berfokus pada kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.

g. Bidang Cipta Karya

Fokus program ini antara lain pada kegiatan penataan

lingkungan Gedung Balai Budaya dan pembangunan gedung

Dekranasda.



V-6

h. Pengendalian Banjir


pembangunan pengaman tebing sungai.

i. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya


rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan

jaringan irigasi, serta pengadaan alat dan bahan operasional

jaringan irigasi.

4. Perumahan

Pembangunan urusan Perumahan dilaksanakan melalui

program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa dengan kegiatan pemugaran perumahan pedesaan, dan

program perencanaan sosial budaya dengan kegiatan

Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan

dan Pemukiman Daerah (RP4D).

5. Penataan Ruang


sebagai berikut:

a. Perencanaan Tata Ruang


Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pertumbuhan

Ekonomi, Studi Pengembangan Lokasi Kawasan Peruntukan

Industri, dan Penyusunan Raperda RDTRK Kota

Banjarnegara.

b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan sosialisasi

kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Perencanaan Pembangunan


sebagai berikut:



V-7

a. Kerjasama Pembangunan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan kerjasama

perguruan tinggi.

b. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan asistensi

Program Pengembangan Kota Hijau, optimalisasi Pokja AMPL,

serta Penunjang Pamsimas, Sanimas, dan SLBM.

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan

kemampuan teknis aparat perencana.

d. Perencanaan Pembangunan Daerah


penyusunan 1 (satu) Dokumen Peraturan Bupati tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014,

fasilitasi penyelenggaraan rangkaian Musrenbang, Sinergi

Bersama Masyarakat (SIBERMAS), penyusunan KUA dan

PPAS, penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah, koordinasi penyusunan laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD), dan penunjang koordinasi dalam rangka

stabilitas daerah.

e. Perencanaan Pembangunan Ekonomi


pendamping pengembangan klaster FEDEP, analisis potensi

ekonomi, penyusunan feasibility study, dan pendampingan

produksi dan pasca produksi komoditas pertanian.

f. Perencanaan Sosial Budaya


asistensi TMMD, asistensi penanggulangan kemiskinan,

penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua, pengembangan

Desa Mandiri, Asistensi KLA, penyusunan strategi



V-8

pembangunan bidang pendidikan, dan akselerasi

penanggulangan kemiskinan perkotaan.

g. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


optimalisasi BKPRD, asistensi Adipura, koordinasi

penanganan konservasi DAS Serayu, dan penyusunan

Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan

Pemukiman Daerah (RP4D).

7. Perhubungan


sebagai berikut :

a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan jalan,

pengadaan lampu penerangan jalan, rehabilitasi/

pemeliharaan terminal, serta pemeliharaan traffick light dan

rambu-rambu.

b. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan, penyelenggaraan koordinasi dalam

pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, serta

peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.

c. Peningkatan Pelayanan Angkutan


kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna

keselamatan penumpang, penciptaan keamanan dan

kenyamanan penumpang di lingkungan terminal, serta

sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.

d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


pembangunan halte bus.



V-9

e. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengadaan marka

jalan, pengadaan pagar pengaman jalan, dan Pengadaan

traffic light dan flashing lamp.

f. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dan

pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor.

8. Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan

persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan, peningkatan

kebersihan, keindahan dan ketertiban, penyediaan Alat-alat

kebersihan, sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan,

pembentukan bank sampah, dan pemeliharaan TPA.

b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


peningkatan K-3, pemantauan kualitas lingkungan,

pengkajian dampak lingkungan, Pembuatan IPAL, koordinasi

pengelolaan Prokasih/Superkasih, pemulihan kerusakan

lingkungan daerah tangkapan air, dan pemeliharaan saluran

perkotaan.

c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


penataan RTH, Pemulihan dan Peningkatan RTH,

pemeliharaan rutin taman kota, dan revitalisasi alun-alun

kota.



V-10

d. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengelolaan

keanekaragaman hayati dan ekosistem.

e. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup


data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan

(NSDH) nasional dan daerah.

9. Pertanahan

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui

program sebagai berikut:

a. Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan


fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

b. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah


pensertifikatan tanah Pemda dan Lelang Tanah eks

bengkok.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan pemerintahan urusan kependudukan

dan catatan sipil dilaksanakan melalui program penataan

administrasi kependudukan dengan fokus kegiatan antara lain:

a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu;

b. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan;

c. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan;

d. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan;

e. Pengembangan data base kependudukan;

f. Sosialisasi kebijakan kependudukan.



V-11

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


berikut:

a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan


Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup

perempuan di bidang Iptek serta pelaksanaan sosialisasi

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.

b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan advokasi

dan fasilitasi PUG bagi perempuan, fasilitasi pengembangan

pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

(P2TP2), penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

dan anak, serta evaluasi pelaksanaan PUG.

c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan program difokuskan pada pelaksanaan

kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap

tindak kekerasan.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Keluarga Berencana


penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga

miskin, pelayanan KIE KB, pembinaan KB, DAK Bidang KB,

serta pengelolaan data dan informasi program KB, .

b. Kesehatan Reproduksi Remaja

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelaksanaan

Advokasi dan KIE pada anggota kelompok Saka Kencana.



V-12

c. Pelayanan kontrasepsi


pemasangan kontrasepsi KB.

d. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi

pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.

e. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melakui Kelompok

Kegiatan di Masyarakat


pembinaan evaluasi dan monitoring kegiatan Institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP), orientasi bagi tokoh agama dan

tokoh masyarakat, dan orientasi kegiatan IMP.

f. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR


fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya di luar sekolah serta TOT Tokoh Agama

dan Tokoh Masyarakat Fasilitator KB.

g. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan

tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan dan

orientasi kader kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS).

13. Sosial


berikut:

a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya.


peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan

pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan



V-13

PMKS lainnya, pelatihan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin, fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga

miskin, dan bantuan distribusi raskin.

b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi

PMKS, pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja

bagi anak terlantar, pembentukan pusat informasi

penyandang cacat dan trauma center, peningkatan kualitas

pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS, serta penanganan

masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa.

c. Pembinaan Anak Terlantar


pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak

terlantar serta pengembangan bakat dan ketrampilan anak

terlantar.

d. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma


pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks

trauma serta pendayagunaan para penyandang cacat dan

eks trauma.

e. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)


pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks

penyandang penyakit sosial, pemantauan kemajuan

perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial,

dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.

f. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.


peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha,

peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha



V-14

kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan SDM

kesejahteraan sosial masyarakat, penunjang pengembangan

kehidupan beragama, penunjang kegiatan bantuan-

bantuan sosial, dan pengembangan model kelembagaan

perlindungan sosial.

14. Ketenagakerjaan


berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan

bagi pencari kerja, pelatihan ketrampilan kerja dan

kejuruan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi

pencari kerja, dan pelatihan berbasis masyarakat.

b. Peningkatan Kesempatan Kerja


penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dan

penyelenggaraan Job Fair.

c. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan


sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan, peningkatan pengawasan, perlindungan

dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja, serta pemberdayaan dewan pengupahan.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


berikut:

a. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan

perencanaan, koordinasi, dan pengembangan UKM,



V-15

fasilitasi pengembangan IKM, serta fasilitasi pengembangan

UKM.

b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Fokus kegiatan adalah fasilitasi peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, peningkatan

kerjasama di bidang HAKI, pelatihan manajemen

pengelolaan koperasi, dan pelatihan kewirausahaan.

c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Fokus kegiatan adalah pemantauan pengelolaan

penggunaan dana pemerintah bagi UMKM, pengembangan

sarana pemasaran produk UMKM, sosialisasi dukungan

informasi penyediaan permodalan, serta penyelenggaraan

pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan

industri menengah.

d. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Fokus kegiatan adalah pelaksanaan sosialisasi prinsip-

prinsip pemahaman perkoperasian, pembinaan,

pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi, serta

penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.

16. Penanaman Modal


berikut:

a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pelaksanaan program difokuskan melalui kegiatan

peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia

usaha serta penyelenggaraan pameran investasi.

b. Peningkatan iklim dan realisasi investasi

Pelaksanaan program difokuskan melalui kegiatan

pelayanan perizinan terpadu, evaluasi pelaksanaan ISO

9001:2000, dan Survey Indek Kepuasan Masyarakat.



V-16

c. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

Pelaksanaan program difokuskan pada kajian potensi

sumber daya terkait dengan investasi.

17. Kebudayaan


berikut :

a. Pengembangan Nilai Budaya


pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kejuangan, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah,

serta pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di

bidang budaya.

b. Pengelolaan Kekayaan Budaya


fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya serta pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan museum.

c. Pengelolaan Keragaman Budaya


pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah,

penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan,

fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, dan

fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

18. Kepemudaan dan Olah Raga

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


penyelenggaraan kompetisi olah raga, penyediaan

perlengkapan alat-alat olahraga, pembinaan dan



V-17

penghargaan siswa berprestasi, penyelenggaraan Porseni

SDLB, serta penyelenggaraan dan pengiriman lomba.

b. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Fokus program adalah pada kegiatan pembinaan

kepemudaan dan penumbuhan semangat nasionalisme

serta penyelenggaraan dan pengiriman kegiatan hari

sumpah pemuda.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


berikut :

a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


pengendalian keamanan lingkungan, pembangunan pos

jaga/ronda, pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan, pengamanan Pemilu, pembinaan

dan peningkatan kemampuan Linmas, pengamanan

Lebaran, Natal, dan tahun baru, serta fasilitasi pengiriman

anggota Satlinmas.

b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan


peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di

kalangan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, monitoring dan

pemantauan kegiatan orang asing, serta penyelenggaraan

MTQ.

c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan


peningkatan pemahaman ideologi negara dan fasilitasi

Ormas, LSM, dan Parpol.



V-18

d. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan.


pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat,

penanganan konflik, koordinasi pengamanan wilayah, dan

pemberdayaan satkorpulahtasida.

e. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat


penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman

keras dan narkoba serta pencegahan dan pemberantasan

minuman keras beralkohol.

f. Pendidikan Politik Masyarakat


penyuluhan kepada masyarakat, penelitian dan

pemeriksaan persyaratan bantuan parpol, koordinasi

forum-forum diskusi politik, dan Bintek keuangan parpol.

g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahaan Tindak

Kriminal


peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

Siskamswakarsa di daerah, penanganan operasi penegakan

disiplin PNS, pengamanan hari besar, pengawasan dan

penertiban cukai rokok ilegal, dan penegakan Perda.

h. Tanggap Darurat


optimalisasi Posko, pengadaan logistik kebencanaan,

pengadaan peralatan kebencanaan dan pelatihan radio

komunikasi, dan relokasi dampak bencana.

i. Kesiapsiagaan


pelaksanaan bimbingan teknis dan sertifikasi SAR,

pengadaan peralatan rescue, pembinaan relawan,

penyusunan kontijensi bencana, dan pembentukan desa

tangguh bencana.



V-19

j. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam


penyuluhan pencegahan bencana kebakaran.

k. Mitigasi Bencana Geologi


pembangunan bangunan penguat lereng, penyusunan peta

resiko bencana, sosialisasi dan pemantauan daerah rawan

bencana, sosialisasi sistem pelaporan kebencanaan, dan

penanganan daerah rawan kekeringan.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian


berikut :

a. Penataan Peraturan Perundang-undangan


penyusunan himpunan produk hukum, fasilitasi sosialisasi

peraturan perundang-undangan, sosialisasi dan advokasi,

pengembangan SJDI hukum, koordinasi kerjasama

permasalahan peraturan perundang-undangan, dan

penyusunan Perda dan Perkada.

b. Penataan Daerah Otonomi Baru


fasilitasi/koordinasi penegasan batas wilayah

antarkecamatan dan kelurahan, fasilitasi pemantapan

SOTK pemerintah daerah, analisa tugas dan kompetensi

jabatan struktural, serta penyusunan reformasi birokrasi.

c. Pengembangan Wilayah Perbatasan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan verifikasi

data rupa bumi.



V-20

d. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Pengelolaan jasa penyaluran dana investasi pinjaman

bergulir kepada UMKM, peningkatan manajemen

aset/barang daerah, penyusunan standar satuan harga,

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah, pengelolaan kas daerah, penyusunan APBD,

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD, pembinaan penatausahaan keuangan daerah,

persiapan pengalihan PBB, dan evaluasi kinerja Perusda.

e. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah


pelaksanaan pengawasan internal secara berkala,

penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah, tindak lanjut hasil temuan pengawasan, evaluasi

berkala temuan hasil pengawasan, evaluasi LAKIP, dan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

f. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat

Pengawasan


pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas

kinerja.

g. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.


hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan

tokoh Masyarakat/tokoh agama, peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD, pembahasan Rancangan

Perda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD), kunjungan

kerja pimpinan & anggota DPRD luar dan dalam daerah,

pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif &

eksekutif, dan pembuatan himpunan produk-produk DPRD.

h. Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah



V-21


fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam

penyediaan pelayanan publik.

i. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD, asistensi bantuan keuangan provinsi, forum

pengendalian pelaksanaan pembangunan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan APBD, Penyusunan LAKIP,

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, serta

pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan.

j. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


penunjang bantuan provinsi, fasilitasi penunjang

PILKADES, dan fasilitasi penyelesaian tanah kas desa.

k. Pemberdayaan Jasa Usaha


pemberdayaan jasa usaha konstruksi, penyelenggaraan

unit pelayanan pengadaan, dan penyelenggaraan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Desa


pemantauan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan.

m. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat


pembentukan unit khusus penanganan pengaduan

masyarakat, pembinaan unit pelayanan publik, dan

peningkatan kinerja bidang pelayanan publik.

n. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi

pengurusan pensiun PNS dan Taspen.



V-22

o. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNSD, penempatan

PNS, penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS, penanganan disiplin PNS, pemberian

stimulan tugas belajar, penyelenggaraan diklat teknis,

fungsional dan kepemimpinan, penyusunan DUK dan

formasi PNS, dan pembinaan mental PNS.

p. Penataan dan Penyepurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan


penyusunan PKPT.

21.Ketahanan Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan

Ketahanan Pangan dengan fokus antara lain pada kegiatan

koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida, penyusunan data

base potensi produksi pangan, penanganan daerah rawan

pangan, penyusunan data base potensi produksi pangan,

analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan,

pengembangan pertanian pada lahan kering, penyuluhan

sumber pangan alternatif, peningkatan mutu dan keamanan

pangan, pengembangan lumbung pangan desa, penanganan

pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, fasilitasi

pembangunan pertanian, pengembangan perbenihan/

perbibitan, peningkatan kawasan industri berbasis komoditas

perkebunan, pemantauan dan analisis harga pangan pokok,

serta pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.

22.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


berikut :



V-23

a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis

dan masyarakat serta profil desa.

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa


pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa,

pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, pengelolaan

PNPM Mandiri, TMMD Sengkuyung, pendamping TNI

Manunggal Membangun Desa, Pendampingan ADD,

pemugaran perumahan perdesaan, dan pemberian stimulan

pembangunan desa, dan pembinaan pengelolaan sanitasi

penyediaan air minum berbasis masyarakat.

c. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan


pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa,

pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan, fasilitasi

kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di

perdesaan, dan pengembangan ekonomi pedesaan.

d. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan


penyelenggaraan pelatihan perempuan di pedesaan dalam

bidang usaha ekonomi produktif dan peningkatan

ketrampilan manajemen keluarga.

e. Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu, PADU

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan revitalisasi

posyandu.

23.Statistik


program Pengembangan data/Informasi dengan fokus kegiatan

pada penyusunan profil daerah, monitoring kegiatan sektoral



V-24

dan DAK, pengembangan SIM, penyusunan data analisis

makro, dan pengembangan Kreasi dan Inovasi TTG.

24.Kearsipan


program sebagai berikut :

a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan


pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan.

b. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

serta pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


penyediaan sarana layanan informasi arsip dan

sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah/swasta.

25.Komunikasi dan Informatika


berikut:

a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


pengadaan alat studio dan komunikasi, pembinaan dan

pengembangan jaringan komunikasi dan informasi,

Penerbitan media massa, dan pengkajian dan

pengembangan sistem informasi.

b. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi


penyusunan kajian dan penelitian bidang informasi dan

komunikasi.



V-25

c. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi


SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

d. Kerjasama Informasi dengan Mass Media


penyebarluasan informasi pembangunan daerah,

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah, penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat, forum kordinasi kehumasan, dan

pengelolaan radio siaran daerah.

e. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik dan

pengelolaan aplikasi layanan publik .

26.Perpustakaan


program pengembangan budaya baca dan Pembinaan

Perpustakaan dengan fokus dan prioritas program

pengembangan minat dan budaya baca, supervisi, pembinaan

dan stimulasi pada perpustakaan, penyediaan bantuan

pengembangan perpustakaan dan minat baca, koordinasi

pengembangan budaya baca, penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah, serta layanan dan pengolahan

buku.

5.2.Kewenangan Urusan Pilihan

1. Pertanian


berikut :

a. Peningkatan Kesejahteraan Petani


peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi



V-26

petani/kelompok tani serta peningkatan kemampuan

lembaga petani.

b. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/perkebunan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan promosi

atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan

daerah.

c. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan,

pengembangan komoditas unggulan hortikultura buah-

buahan dan sayuran, pengembangan komoditas unggulan

tanaman serealia, rintisan komoditas unggulan, penyediaan

sarana produksi obat-obatan pertanian, penguatan ekonomi

masyarakat di lingkungan petani tembakau melalui

pengembangan pertanian.

d. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan


penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern

bercocok tanam.

e. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan


peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dan penyuluhan

dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan.

f. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

ternak dan peningkatan keamanan produk pangan asal

ternak.

g. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


pembibitan dan perawatan ternak, pengembangan

agribisnis peternakan, serta Revitalisasi Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (RPPK).



V-27

h. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penelitian

dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna.

2. Kehutanan


berikut:

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi

penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan,

pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan, serta

rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan.

b. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan


penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak

perusakan hutan dan penanggulangan hama dan penyakit

tanaman kehutanan.

c. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan


pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah

mengenai pengelolaan industri hasil hutan.

d. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

serta pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral


berikut:

a. Pengembangan Potensi Panas Bumi


pengembangan potensi panas bumi.

b. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan



V-28


pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penertiban

pertambangan, pelatihan pertambangan, dan sosialisasi

perda pertambangan.

c. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan


pengembangan jaringan listrik perdesaan, penyusunan DE

pengembangan jaringan listrik pedesaan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan, sosialisasi

dan pembentukan kelembagaan PLTS, dan Penyusunan

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.

d. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi


pembinaan, pengawasan, dan pengendalian energi,

pengembangan EBT, dan penyusunan Rencana Umum

Energi Daerah.

4. Pariwisata

Program dan kegiatan yang akan, dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata


peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam

pemasaran pariwisata, pengembangan jaringan kerja sama

promosi pariwisata, koordinasi dengan sektor pendukung

pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata, pengembangan

statistik wisata terpadu, dan pemilihan duta wisata.

b. Pengembangan Destinasi Pariwisata


pengembangan objek pariwisata unggulan, peningkatan

pembangunan sarana dan prasarana pariwisata,

pengembangan jenis dan paket wisata unggulan,

pengembangan daerah tujuan wisata, dan fasilitasi pelaku

ekonomi bidang pariwisata.



V-29

c. Program Pengembangan Kemitraan


pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

serta peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata.

5. Kelautan dan Perikanan


berikut :

a. Pengembangan Budidaya Perikanan


pengembangan bibit ikan unggul, pembinaan dan

pengembangan perikanan, DAK Bidang Perikanan, dan

pengembangan kawasan Minapolitan.

b. Pengembangan Perikanan Tangkap


pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.

c. Optimalisasi pengolahan dan Pemasaran produksi

perikanan


peningkatan sarana dan prasarana hasil perikanan.

d. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air

Tawar


penyelenggaraan kegiatan restoking perairan umum.

6. Perdagangan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui

sebagai berikut:

a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga

perlindungan konsumen, sekretariat DBHCHT (dana bagi

hasil cukai hasil tembakau), pemantauan dan pengawasan



V-30

distribusi LPG 3 Kg, serta pengawasan produk dan

pembinaan pangan.

b. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


pengembangan pasar dan distribusi barang/produk,

pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan,

pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar, dan

pengembangan sarana perdagangan produk UMKM.

7. Industri

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Fokus kegiatan adalah pada Pengembangan sistem inovasi

teknologi industri.

b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Fokus program ini pada kegiatan pengembangan teknologi

industri kecil dan menengah serta pemberdayaan

Dekranasda.

c. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Fokus program ini antara lain pada kegiatan pembinaan

kemampuan teknologi industri, pengembangan dan

pelayanan teknologi industri, dan penguatan kemampuan

industri berbasis teknologi.

8. Ketransmigrasian

Program yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan

Wilayah Transmigrasi dengan fokus pada kegiatan peningkatan

kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan transmigrasi dan pengerahan

dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi

untuk memenuhi kebutuhan SDM.



V-31

5.3.Program di Luar Kewenangan Urusan Wajib dan Kewenangan

Urusan Pilihan

Sasaran rencana kerja program dalam rangka mendukung

pelaksanaan tugas sehari-hari diluar 26 kewenangan Urusan

Wajib dan 8 Kewenangan Urusan Pilihan adalah 1). Meningkatnya

pelayanan administrasi perkantoran; 2). Meningkatnya sarana

dan prasarana aparatur yang memadai; 3). Meningkatnya disiplin

aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas sebagai PNS; dan

4) Meningkatnya profesionalisme pegawai melalui pendidikan dan

pelatihan formal.


program sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Fokus kegiatan antara lain pada penyediaan jasa surat

menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkapan kantor, dan alat tulis kantor.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fokus kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan,

rumah dinas, gedung kantor, mobil jabatan, kendaraan

dinas/operasional, perlengkapan rumah jabatan/dinas,

perlengkapan gedung kantor, peralatan gedung kantor dan

rumah tangga, serta meubelair.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Fokus kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, pakaian korpri,

pakaian hari-hari tertentu dan pakaian olah raga.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fokus program antara lain pada kegiatan Pendidikan dan

pelatihan formal bagi aparatur pemerintah Kabupaten

Banjarnegara, asistensi PATEN, Kegiatan Forkompanda,

pembekalan aparatur pemerintah desa, dan evaluasi

kompetensi PNS.



V-32

Rencana Program dan Fokus Kegiatan dimaksud dijabarkan lebih rinci

dalam matriks Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja SKPD) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2014.

B a b V I R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]


VI-1

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2014 merupakan penjabaran dari pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011-2016 yang bertujuan untuk mencapai Visi

“Terwujudnya Banjarnegara Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju

Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) SKPD, pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun 2014 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014.

Selain hal tersebut, RKPD juga menjadi acuan bagi seluruh

pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan

pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi

pelaksanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian

prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah ditentukan

oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin

dari para pelaku pembangunan, sehingga mampu meningkatkan

kemandirian dan daya saing menuju masyarakat sejahtera yang

berakhlak mulia.

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

SUTEDJO SLAMET UTOMO, SH., M.Hum.

LAMPIRAN IIPERATURAN BUPATI BANJARNEGARANOMOR : 16 Tahun 2013TANGGAL : 27 Mei 2013

1.011.01.01

APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13

.001 Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.012.955.000 - - 2.012.955.000 2.012.955.000

.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- - -kab. banjarnegara

182.014.000 - - 182.014.000 - 182.014.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - - -kab.banjarnegara

475.080.000 - - 475.080.000 - 475.080.000

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


154.231.000 - - 154.231.000 - 154.231.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - - -kab. banjarnegara

646.030.000 - - 646.030.000 - 646.030.000

.019 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)


555.600.000 - - 555.600.000 - 555.600.000

.002 Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

125.000.000 - - 125.000.000 125.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - -kab. banjarnegara

125.000.000 - - 125.000.000 - 125.000.000

.015 Program Program Pendidikan Anak Usia Dini

965.000.000 3.835.000.000 3.375.000.000 8.175.000.000 2.450.000.000

.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

- Terpenuhinya sarana dan prasarana PAUD - 20 lembaga

- Kab.Banjarnegara

- Terpenuhinya sarana dan prasarana PAUD - 20 lembaga

- 500.000.000 - 500.000.000 - - Terpenuhinya sarana dan prasarana PAUD - 25 lembaga

625.000.000,00

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014

dan Prakiraan Maju Tahun 2015


Tahun Perencanaan : 2014

1.01. PENDIDIKAN

Urusan Pemerintahan PENDIDIKANOrganisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Nama KegiatanIndikator Kinerja Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2015

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

1

.076 Fasilitasi Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) P.PAUD

- Peningkatan kualitasPTK PAUD dan terjalinnya koordinasi mitra PAUD -Peningkatan kualitasPTK PAUD dan terjalinnya koordinasi mitra PAUD

- Kab.Banjarnegara

- Peningkatan kualitasPTK PAUD dan terjalinnya koordinasi mitra PAUD - 4 kegiatan

400.000.000 - - 400.000.000 - - Peningkatan kualitasPTK PAUD dan terjalinnya koordinasi mitra PAUD - 5 kegiatan

500.000.000,00

.077 Fasilitasi Pos PAUD - - -kab.banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 - 200.000.000

.078 APE PAUD Non Formal - - -kab. banjarnegara

500.000.000 1.500.000.000 - 2.000.000.000 - 2.250.000.000

.080 Bantuan Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan

- Terlaksananya kegiatan PAUD Terpadu Percontohan - 3 lembaga PAUD

- Kab.Banjarnegara

- Terlaksananya kegiatan PAUD Terpadu Percontohan - 3 lembaga PAUD

- 300.000.000 - 300.000.000 - - Terlaksananya kegiatan PAUD Terpadu Percontohan - 5 lembaga PAUD

500.000.000,00

.081 Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

- Terlaksananya pembangunan gedung PAUD yang semakin baik - 5 lembaga PAUD

- Kab.Banjarnegara

- Terlaksananya pembangunan gedung PAUD yang semakin baik - 5 lembaga PAUD

- 1.500.000.000 - 1.500.000.000 - - Terlaksananya pembangunan gedung PAUD yang semakin baik - 7 lembaga PAUD

2.100.000.000,00

.082 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD

- Terkasananya kegiatan gebyar PAUD - 1kegiatan

- Kab.Banjarnegara

- Terkasananya kegiatan gebyar PAUD - 1kegiatan

15.000.000 15.000.000 - 30.000.000 - - Terkasananya kegiatan gebyar PAUD - 1kegiatan

40.000.000,00

2

.083 Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi

- Terlajsananya kegiatan Lomba Gugus PAUD dan Lomba Kb/TK Berpretasi - 1 kegiatan

- Kab.Banjarnegara

- Terlajsananya kegiatan Lomba Gugus PAUD dan Lomba Kb/TK Berpretasi - 1 kegiatan

- 20.000.000 - 20.000.000 - - Terlajsananya kegiatan Lomba Gugus PAUD dan Lomba Kb/TK Berpretasi - 1 kegiatan

30.000.000,00

.084 Rintisan Program Taman Penitipan Anak (TPA)

- Keberlanjutan Program PAUD dan Penguatan kelembagaan PAUD - 5 lembaga PAUD

- Kab.Banjarnegara

- Keberlanjutan Program PAUD dan Penguatan kelembagaan PAUD - 5 lembaga PAUD

- - - - - - Keberlanjutan Program PAUD dan Penguatan kelembagaan PAUD - 10 lembaga PAUD

225.000.000,00

.085 Rintisan Program TK/KB - Keberlanjutan progran PAUD dan Penguatan Kelembagaan - 25 Lembaga PAUD

- Kab.Banjarnegara

- Keberlanjutan progran PAUD dan Penguatan Kelembagaan - 25 Lembaga PAUD

- - 875.000.000 875.000.000 - - Keberlanjutan progran PAUD dan Penguatan Kelembagaan - 50 Lembaga PAUD

1.750.000.000,00

.086 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) 66

- Penyelenggaraan Program PAUD semakin baik dan bermutu - 250 lembaga PAUD

- Kab.Banjarnegara

- Penyelenggaraan Program PAUD semakin baik dan bermutu - 250 lembaga PAUD

- - 2.500.000.000 2.500.000.000 - - Penyelenggaraan Program PAUD semakin baik dan bermutu - 300 lembaga PAUD

3.000.000.000,00

.016 Program Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

5.245.000.000 10.756.000.000 - 16.001.000.000 18.916.000.000

.010 Pengadaan buku perpustakaan SD/MI - - -kab.banjarnegara

- 200.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000

.010 Pengadaan buku mulok bahasa jawa SD/MI


- 16.000.000 - 16.000.000 - 16.000.000

.011 Pembangunan Talud Pendidikan Dasar - - -kab. banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

.013 Fasilitasi Pendidikan Inklusi - - -kab. banjarnegara

- 60.000.000 - 60.000.000 - 60.000.000

3

.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary


500.000.000 - - 500.000.000 - 500.000.000

.015 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa


- 100.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000

.015 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP - - -kab. banjarnegara

- 200.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000

.018 Penjaminan mutu SMP SBI - - -kab. banjarnegara

- 400.000.000 - 400.000.000 - 400.000.000

.019 Pengadaan mebeluer sekolah - Terbelinya mebelair sekolah - 60 unit

- Kab.Banjarnegara

- Terbelinya mebelair sekolah - 60 unit

300.000.000 600.000.000 - 900.000.000 - Kurangnya kebutuhan mebealir siswa

- Tersedianya mebelair sekolah - Tersedianya mebelair sekolah

900.000.000

.020 Pengadaan perlengkapan sekolah - - -kab. banjarnegara

- 1.750.000.000 - 1.750.000.000 - 1.750.000.000

.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

- Terpeliharanya runag kelas yang memadai -

- Kab.Banjarnegara

- Terpeliharanya runag kelas yang memadai

300.000.000 1.200.000.000 - 1.500.000.000 - Adanya ruang kelas yang rusak dan perlu diperbaiki

Terwujudnya runag kelas yang memadai

1.500.000.000

.046 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah


120.000.000 240.000.000 - 360.000.000 - 360.000.000

.054 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah


120.000.000 240.000.000 - 360.000.000 -banyaknya perpustakaan yang rusak

360.000.000

.062 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB

- Terbangunnya ruang baru kelas SMP - Terbangunnya ruang baru kelas SMP

- Kab.Banjarnegara

- Terbangunnya ruang kelas SMP - Terbangunnya ruang kelas SMP

1.200.000.000 3.600.000.000 - 4.800.000.000 - Kurangnya jumlah ruang kelas di beberapa tempat di Kabupaten Banjarnegara

Tersedianya ruang kelas SMP yang memadai

4.800.000.000

.067 Penyelenggaraan Paket A Setara SD - - -kab.banjarnegara

- 100.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000

.068 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP - - -kab. banjarnegara

- 140.000.000 - 140.000.000 - 140.000.000

.069 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar


- 60.000.000 - 60.000.000 - 60.000.000

4

.080 Pengadaan Raport KTSP SD - - -kab. banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000

.084 Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 tahun - Terselenggaranya progran wajar dikdas - Terselenggaranya progran wajar dikdas

- Kab.Banjarnegara

- Terselenggaranya progran wajar dikdas - Terselenggaranya progran wajar dikdas

75.000.000 - - 75.000.000 - Terselenggaranya progran wajar dikdas

75.000.000

.086 Bantuan Bea Siswa , siswa kurang mampu dan putus sekolah


1.500.000.000 - - 1.500.000.000 - 1.500.000.000

.098 Pendamping Dana Propinsi - - -kab. banjarnegara

250.000.000 - - 250.000.000 - 250.000.000

.130 Workshop Pengembangan Kurikulum Mulok


150.000.000 - - 150.000.000 - 150.000.000

.138 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP


- 1.500.000.000 - 1.500.000.000 - 1.500.000.000

.139 Pengadaan Buku Teks Ujian Nasional Kelas 3 (tiga)


- 100.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000

.140 Peningkatan Mutu UN - Meningktanya kualitas peserta UN - Terselenggaranya Try Out UN sebanyak 2 kali

- Kab.Banjarnegara

- Meningktanya kualitas peserta UN - Terselenggaranya Try Out UN sebanyak 2 kali

300.000.000 - - 300.000.000 - - Meningktanya kualitas peserta UN - Terselenggaranya Try Out UN sebanyak 2 kali

3.200.000.000

.141 Penyelenggaraan MAPSI - Menyelenggarakan lomba-lomba MAPSI tingkat Kabupaten - Lancarnya kegiantan MAPSI

- Kab.Banjarnegara

- Menyelenggarakan lomba-lomba MAPSI tingkat Kabupaten - Lancarnya Penyelenggaraan Lomba MAPSI

30.000.000 - - 30.000.000 - - Menyelenggarakan lomba-lomba MAPSI tingkat Kabupaten - Lancarnya Penyelenggaraan Lomba MAPSI

35.000.000

5

.143 Pengadaan TIK SD - Meningkatnya kualitasi pendidikan SD - TersedinyaTIK SD bagi 10 SD

- Kab.Banjarnegara

- Meningkatnya kualitasi pendidikan SD - TersedinyaTIK SD bagi 10 SD

- 250.000.000 - 250.000.000 - - Meningkatnya kualitasi pendidikan SD - TersedinyaTIK SD bagi 10 SD

250.000.000

.144 Sosialisasi Kurikulum - Meningkatnya kualitas pendidikan SD - Terlaksananya sosialisasi kurikulum

- Kab.Banjarnegara

- Meningkatnya kualitas pendidikan SD - Terlaksananya sosialisasi kurikulum

250.000.000 - - 250.000.000 - - Meningkatnya kualitas pendidikan SD - Terlaksananya sosialisasi kurikulum

260.000.000

.017 Program Program Pendidikan Menengah 5.975.000.000 12.970.000.000 175.000.000 19.120.000.000 19.435.000.000

.023 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBLK)

- - -kab. banjarenagara

- 30.000.000 - 30.000.000 -peningkatan kualitas pendidikan sma

30.000.000

.024 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK

- Terwujudnya implementasi SMM ISO SMA/SMK - Terwujudnya implementasi SMM ISO SMA/SMK

- Kab.Banjarnegara

- 30.000.000 - 30.000.000 - Terselenggaraya implementasi SMM ISO SMA/SMK

30.000.000

.003 Penambahan ruang kelas sekolah - - -kab. banjarnegara

380.000.000 1.600.000.000 - 1.980.000.000 - 2.000.000.000

.010 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP/MTs


- 20.000.000 - 20.000.000 - 20.000.000

.011 Pengadaan alat laboratorium komputer SMK/SMA

Terbelinya alat laboratorium Komputer SMA/SMK Terrbelinya Alat Laboratorium Komputer SMA/SMK

SMA/SMK di KAB. BANJARNEGARA

- 1.000.000.000 - 1.000.000.000 Terbatasnya Alat Laboratorium Komputer

1.000.000.000

.011 Pembangunan Talud Pendidikan Menengah

- - - SMP 1 Batur - SMP 2 Batur

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

.012 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bhs Ingris Guru SMA/RSBI


- 75.000.000 - 75.000.000 -untuk peningkatan kemanpuan guru bahassa inggris smk

75.000.000

6

.012 Pengadaan Alat Bengkel SMK RSBI SMK di Kab. Banjarnegara

- 70.000.000 - 70.000.000 Terbatasnya alat bengkel untuk praktek siswa di sekolah

70.000.000

.012 Beasiswa Siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu


1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - 1.000.000.000

.012 Pengadaan Alat Bengkel SMK RSBI Terbelinya alat bengkel untuk praktek siswa Terbelinya alat bengkel untuk praktek siswa

Kab. Banjarnegara

- 70.000.000 - 70.000.000 Terbatasnya alat bengkel untuk praktek siswa di sekolah

70.000.000

.012 Pengembangan RSBI SMA/SMK - - -kab. banjarnegara

- 500.000.000 - 500.000.000 -adanya pengembangan untuk sma dan smk

500.000.000

.013 Fasilitasi Peralatan Teaching Factory SMK

- Terwujudnya peralatan teaching factory - Terwujudnya implementasi SMM ISO SMA/SMK

- Kab.Banjarnegara


- 400.000.000 - 400.000.000 - Masih kurangnya peralatan teaching factory SMK


400.000.000

.013 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya


- 100.000.000 - 100.000.000 -peningkatan mutu pendidikan

100.000.000

.013 Fasilitasi Pengelolaan BKK SMK - Terwujudnya BKK SMK - Terwujudnya BKK SMK

- Kab.Banjarnegara

Terwujudnya BKK SMK

- 100.000.000 - 100.000.000 - Terwujudnya BKK SMK

100.000.000

.013 Fasilitasi Penelitian IPA/IPS Siswa SMA Terwujudnya penelitian IPA/IPS SMA - Kab.Banjarnegara

Terwujudnya penelitian IPA/IPS SMA

- 80.000.000 - 80.000.000 - untuk peningkatan kualitas pendidikan inklusi

Terwujudnya penelitian IPA/IPS SMA

80.000.000

.018 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa


- 600.000.000 - 600.000.000 - 600.000.000

7

.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah


600.000.000 1.200.000.000 - 1.800.000.000 -bvanyak ruang yang rusak dsan perlu perbaikan

1.800.000.000

.045 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

- - -kab banjarnegara

180.000.000 360.000.000 - 540.000.000 -adanya ruang guru yang dudah rusak dan perlu perbaikan

540.000.000

.063 Penyelenggaraan paket C setara SMU - - -kab banjarnegara

120.000.000 200.000.000 175.000.000 495.000.000 - 550.000.000

.070 Pengadaan raporSMP/SMA/SMK - Terbelinya buku raport sekolah - Terbelinya buku raport sekolah

- Kab.Banjarnegara

- Terbelinya buku raport sekolah - Terbelinya buku raport sekolah

120.000.000 - - 120.000.000 - Adanya ruang kelas yang rusak dan perlu diperbaiki

120.000.000

.071 Pendamping USB SMK - - -kab. banjarnegara

1.400.000.000 500.000.000 - 1.900.000.000 -kurangnya smk di kab. banjarnegara

1.900.000.000

.072 Penyelenggaraan Lomba SMP/SMA/SMK


75.000.000 - - 75.000.000 - 75.000.000

.088 Pengadaan buku penunjang pelajaran/referensi SMA/SMK

- - -kab banjarnegara

- 100.000.000 - 100.000.000 kurangnya buku2 untuk pembelajaran yang menunjang kegiatan belajar mengajar

100.000.000

.097 Bisnis center - - -kab. banjarnegara

- 300.000.000 - 300.000.000 -adanya bisnis center smk

300.000.000

.139 Pengadaan alat laborat Bahasa Terbelinya alat laboratorium bahasa - Kab.Banjarnegara

Terbelinya alat laboratorium bahasa

- 1.250.000.000 - 1.250.000.000 - Terbatasnya alat laboratorium SMA/SMK

Tersedianya alat laboratorium bahasa

1.250.000.000

.140 Pembangunan pagar keliling - - -kab. banjarnegara

200.000.000 1.000.000.000 - 1.200.000.000 -perlunya pengamanan dari kejahatan

1.200.000.000

8

.147 Pembangunan Talud Sekolah Terbangunnya talud pengaman bangunan sekolah

- Kab.Banjarnegara

Terbangunnya talud pengaman bangunan sekolah

400.000.000 1.600.000.000 - 2.000.000.000 - kurangnya ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran

Terwujudnya kondisi lingkungan sekolah yang aman dari bahaya tanah longsor

2.000.000.000

.148 Rehab ruang belajar lainnya (RBL) SMA/SMK


- 360.000.000 - 360.000.000 -adanya bangunan SMA yang telah rusak dan perlu perawatan

600.000.000

.152 Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK - - -kab. banjarnegara

- 100.000.000 - 100.000.000 -adanya pemasaran smk

100.000.000

.154 Manajemen Berbasis Sekolah SMP - - -kab. bnajarnegara

- 50.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000

.155 Penghargaan bagi siswa berprestasi Akademik,OR dan Seni

- Tersedianya hadian/penghargaan bagi siswa berprestasi Tingkat Kabupaten,Provinsi,Nasional - Menyediakan tanda penghargaan bagi siswwa berprestasi

- Kab.Banjarnegara

- Tersedianya hadian/penghargaan bagi siswa berprestasi Tingkat Kabupaten,Provinsi,Nasional - Menyediakan tanda penghargaan bagi siswwa berprestasi

250.000.000 - - 250.000.000 - - Tersedianya hadian/penghargaan bagi siswa berprestasi Tingkat Kabupaten,Provinsi,Nasional - Menyediakan tanda penghargaan bagi siswwa berprestasi

250.000.000

.156 Peningkatan Bahasa Inggris Guru Terwujudnya peningkatan kgrisemampun guru bahasa inggris

- Kab.Banjarnegara

Terwujudnya peningkatan kgrisemampun guru bahasa inggris

- 75.000.000 - 75.000.000 - untuk meningkatkan kemampuan guru bahasa inggris SMK

Terwujudnya peningkatan kemampuan guru bahasa inggris

75.000.000

.157 Pembangunan RKB SMA/SMK masih membutuhkan penambahan ruang kelas

- Kab.Banjarnegara

SMA/SMK masih membutuhkan penambahan ruang kelas

1.200.000.000 1.200.000.000 - 2.400.000.000 - kurangnya ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran

Tersedianya jumlah ruang kelas yang memadai

2.400.000.000

9

.018 Program Program Pendidikan Non Formal

2.012.000.000 1.245.000.000 230.000.000 4.175.000.000 5.410.000.000

.001 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

Terpenuhinya Kesejahteraan bagi Tendik PAUD Non Formal 700 Tendik PAUD

kab. Banjarnegara

1.470.000.000 - - 1.470.000.000 - 1.575.000.000

.007 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

Tercapainya data yang valid pada pendidikan non formal 20 Kecamatan

kab. Banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

.018 Fasilitasi Teknis Taman Bacaan Terlayaninya kebutuhan akan bahan bacaan di masyarakat 10 Lembaga

kab. Banjarnegara

- 250.000.000 - 250.000.000 - 500.000.000

.019 Kewirausahaan Desa Terselenggaranya Program Khusus Kewirausahaan Desa 5 Lembaga

kab. Banjarnegara

100.000.000 100.000.000 - 200.000.000 - 250.000.000

.020 Kelompok Belajar Usaha Membuka Peluang usaha bagi pengangguran 10 Kelompok Belajar

Kab. Banjarnegara

100.000.000 200.000.000 - 300.000.000 - 400.000.000

.025 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Meningkatnya fasilitas dan pelayanan di PKBM 16 Lembaga

Kab. Banjarnegara

150.000.000 175.000.000 - 325.000.000 - 400.000.000

.026 Fasilitasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

terselenggaranya Fasilitas LKP 5 Lembaga

kab. Banjarnegara

40.000.000 60.000.000 - 100.000.000 - 210.000.000

.027 Bantuan peringatan Hari Aksara Internasional tingkat propinsi

Terselenggaranya Peringatan hari Aksara Internasional kabupaten Banjarnegara

Provinsi 10.000.000 - - 10.000.000 - 25.000.000

- Kab.Banjarnegara- -

.029 Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan - Terselenggaranya Program keaksaraan Usaha Mandiri - 150 kelompok belajar

- Terselenggaranya Program keaksaraan Usaha Mandiri - 150 kelompok belajar

92.000.000 460.000.000 230.000.000 1.470.000.000 - - Terselenggaranya Program

2.000.000.000

10

.020 Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.352.000.000 4.413.500.000 - 7.765.500.000 8.765.500.000

.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Tersedianya data pendidik dan tenaga kependidikan yang representatif, aktual dan berkelanjutan Tersedianya sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan yang valid 100%

kab. Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 - 150.000.000

.012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring guru, kepala sekolah pasca sertifikasi

- Kab.Banjarnegara

Terlaksananya monitoring guru, kepala sekolah pasca sertifikasi

100.000.000 - - 100.000.000 - Terlaksananya monitoring guru, kepala sekolah pasca sertifikasi

100.000.000

.013 PUG Bidang Pendidikan Tercapainya kesetaraan Gender Bidang Pendidikan Dindikpora Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

- 50.000.000 - 50.000.000 - 60.000.000

.014 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah kab. Banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

.017 Penilaian Angka Kredit Fungsional Terlaksananya kegiatan angka kredit ajbatan fungsional guru di lingkungan Dindikpora Kab. Banjarnegara 100%

kab. Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 - 175.000.000

.018 Seleksi Kepala Sekolah Terlaksananya Seleksi Calon Kepala Sekolah Terlaksananya Seleksi Calon Kepala Sekolah

kab. Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000

.019 Kesra guru wiyata bhakti TK/RA/DA/BA, SD/MI/SDLB dan SMP

Terwujudnya kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal 1.800 Pendidik wiyata bhakti pendidikan formal

Kab. Banjarnegara

- 4.095.000.000 - 4.095.000.000 - 4.095.000.000

.029 Penyelenggaraan Jambore PNF Terselenggaranya Jambore PTK PNF Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF

Kab. Banjarnegara,Provinsi

10.000.000 25.000.000 - 35.000.000 - 40.000.000

.030 Peningkatan kualifikasi ke S1/D4 pendidik PAUD PNF

Terlaksanya bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 Guru PAUD Pendidikan Non Formal Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan 100%

kab. Banjarnegara

- 80.000.000 - 80.000.000 - 80.000.000

.034 Seleksi pengawas sekolah Terlaksananya seleksi calon pengawas sekolah dan penilik PLS sekolah

- Kab.Banjarnegara

75.000.000 - - 75.000.000 - Terlaksananya seleksi calon pengawas sekolah dan penilik PLS sekolah

75.000.000

11

.036 Pengelolaan permasalahan pendidk dan tenaga kependidikan

Terkelolanya permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan dengan baik sesuai peraturan peundangan yang berlaku Terkelolanya permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan dengan baik sesuai peraturan peundangan yang berlaku

kab. Banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - 40.000.000

.038 Fasilitasi Guru Daerah Terpencil Terwujudnya guru daerah terpencil yang sejahtera 100% Terwujudnya guru daerah terpencil yang sejahtera 100%

kab. Banjarnegara

600.000.000 - - 600.000.000 - 1.000.000.000

.039 Diklat Kepala Sekolah Terlaksananya diklat bagi 53 calon kepala sekolah Terlaksananya dikdalt bagi 53 calon kepala sekolah 100%

kab. Banjarnegara

400.000.000 - - 400.000.000 - 800.000.000

.040 Kesra Pendidik WB Pendidikan Formal dan Pendidik PAUD

- Peningkatan Kesejahteraan Pendidik PAUD - 700 pendidik PAUD

Kab.Banjarnegara

1.592.000.000 - - 1.592.000.000 - - Peningkatan Kesejahteraan Pendidik PAUD - 700 pendidik PAUD

1.592.000.000

.041 Pemberian uang penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya pemberian uang penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

kab. Banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - 80.000.000

.042 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan tingkat kab. Banjarnegara

kab. Banjarnegara

- 50.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000

.043 Pengelolaan Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik

terlaksanya kegiatan angka kredit dan sertifikasi 2 kegiatan

kab. Banjarnegara

- 25.000.000 - 25.000.000 - 25.000.000

.048 Pengiriman Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berprestasi ke Tingkat Provinsi dan Nasional

Terlaksananya pengiriman peserta pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan ke tingkat provinsi dan nasional

- Kab.Banjarnegara

Terlaksananya pengiriman peserta pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan ke tingkat provinsi dan nasional

25.000.000 - - 25.000.000 - Terlaksananya pengiriman peserta pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan ke tingkat provinsi dan nasional

25.000.000

12

.049 Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Profesi Guru

Terlaksananya kegiatan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan pengembangan profesi guru

- Kab.Banjarnegara

Terlaksananya kegiatan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan pengembangan profesi guru

- 38.500.000 - 38.500.000 - Terlaksananya kegiatan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan pengembangan profesi guru

38.500.000

.050 Pelatihan Pembelajaran Tematik - Kab.Banjarnegara

- 50.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000

.051 Workshop Bedah SKL UN - Meningkatnya pengetahuan dalam menentukan standar kelulusan UN - Terselenggaranya workshop bedah SKL UN

- Kab.Banjarnegara

- Meningkatnya pengetahuan dalam menentukan standar kelulusan UN - Terselenggaranya workshop bedah SKL UN

120.000.000 - - 120.000.000 - - Meningkatnya pengetahuan dalam menentukan standar kelulusan UN - Terselenggaranya workshop bedah SKL UN

140.000.000

.021 Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2.460.000.000 714.000.000 - 3.174.000.000 3.214.000.000

.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Pengelolaan WEB 1 Website dindikpora Kab. Banjarnegara

Dindikpora kab Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000

.012 Pendampingan BOS dan BKKM - - -dindikpora kab. banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 -kegiatan ini sangat diperlukan

100.000.000

.013 Penyusunan Profil Pendidikan Buku Profil Pendidikan 1 Dokumen Profil

Kab. Banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - 40.000.000

.018 Manajemen Pendataan Pendidikan Tersedianya data pendidikan semua jenjang 4 Dokumen

Kab. Banjarnegara

- 164.000.000 - 164.000.000 - 164.000.000

.020 Perencanaan pelaksanaan sarana dan prasarana pendidikan

dokumen Survey Desain Dokumen Survey Desain DAK dan BANKEU

Kab. Banjarnegara

500.000.000 - - 500.000.000 - 500.000.000

.021 Penunjang bantuan keuangan provinsi terlaksananya kegiatan bantuan keuangan propinsi terlaksananya kegiatan bantuan keuangan propinsi

Dindikpora kab. Banjarnegara

- 50.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000

13

.025 Fasilitasi Penyelenggaran UN dan UASBDN

Kab. Banjarnegara

- 400.000.000 - 400.000.000 - 420.000.000

.027 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan

Terlaksananya pembinaan nasionalisme pendidikan pegawai/pelajar

Dindikpora kab Banjarnegara

- 100.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000

.036 Workshop KTSP - Tersusunnya KTSP - Terselenggaranya workshop KTSP

- Kab.Banjarnegara

- Tersusunnya KTSP - Terselenggaranya workshop KTSP

30.000.000 - - 30.000.000 - - Tersusunnya KTSP - Terselenggaranya workshop KTSP

50.000.000

.037 Seleksi dan Pengiriman Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

- Terseleksi dan terkirimnya pasukan pengibar bendera pusaka - Siswa/pelajar SLTA

- Kab.Banjarnegara

- Terseleksi dan terkirimnya pasukan pengibar bendera pusaka - Siswa/pelajar SLTA

40.000.000 - - 40.000.000 - - Terseleksi dan terkirimnya pasukan pengibar bendera pusaka - Siswa/pelajar SLTA

40.000.000

.038 Pelatihan EMIS TRIMS - Data SMP Pendidikan Dasar Tigkat Kabupaten dan Satuan Pendidikan - 982 data SPM

- Kab.Banjarnegara

- Data SMP Pendidikan Dasar Tigkat Kabupaten dan Satuan Pendidikan - 982 data SPM

150.000.000 - - 150.000.000 - - Data SMP Pendidikan Dasar Tigkat Kabupaten dan Satuan Pendidikan - 982 data SPM

150.000.000

.039 Rehab Gedung Sekolah - Terlaksananya rehab gedung sekolah - 1 sekolah

- Kab.Banjarnegara

- Terlaksananya rehab gedung sekolah - 1 gedug sekolah

1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - Terwujudnya gedung sekolah yang memadai - 1 gedug sekolah

1.000.000.000

.040 Rehab Gedung UPT - Terlaksananya rehab gedung UPTD - 5 Gedung UPTD

- Kab.Banjarnegara

- Terlaksananya rehab gedung UPTD - 5 Gedung UPTD

500.000.000 - - 500.000.000 - - Terwujudnya gedung UPTD yang memadai - 5 Gedung UPTD

500.000.000

.016 Program Program peningkatan peran serta kepemudaan

80.000.000 - - 80.000.000 80.000.000 1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

14

.017 Penyelenggaraan dan Pengiriman Kegiatan Hari Sumpah Pemuda (HSP)


40.000.000 - - 40.000.000 - 40.000.000

.019 Gerak Jalan - Terkirimnya atlet untuk mengikuti gerak jalan - Siswa/Pelajar SLTA

- Kab.Banjarnegara

- Terkirimnya atlet untuk mengikuti gerak jalan - Siswa/Pelajar SLTA

40.000.000 - - 40.000.000 - - Terkirimnya atlet untuk mengikuti gerak jalan - Siswa/Pelajar SLTA

40.000.000

.020 Program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

600.000.000 - - 600.000.000 865.000.000

.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Siswa/pelajar SD,SLTP,SLTA

Kab. Banjarnegara

400.000.000 - - 400.000.000 - 600.000.000

.018 Pembinaan dan penghargaan siswa berprestasi akademik, olah raga dan seni

Meningkatkan prestasi pelajar di bidang akademik olahraga dan seni siswa sd,sltp,slta

Kab. Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000

.020 Porseni SDLB Meningkatkan prestasi pelajar di bidang olah raga dan seni Siswa/pelajar SDLB

kab. Banjarnegara

25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000

.028 Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba Tata Upacara dan Baris - Berbaris

Terlaksananya kegiatan tata upacara dan baris berbaris pelajar Siswa / Pelajar SD,SLTP,SLTA

kab. Banjarnegara

25.000.000 - - 25.000.000 - 40.000.000

.029 Penyelenggaraan dan Pengiriman Kegiatan Hari Olah Raga (HAORNAS)

Terselenggaranya kegiatan hari olahraga nasional Siswa/pelajar SD, SLTP, SLTA dan semua instansi

kab. Banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 - 100.000.000

22.826.955.000 33.933.500.000 3.780.000.000 60.540.455.000 61.273.455.000

1.011.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13

6.000.000.000 - - 6.000.000.000 14.000.000.000

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

1.01. PENDIDIKAN

Jumlah total :( 49 kegiatan)

Urusan Pemerintahan PENDIDIKANOrganisasi UPTD Dinas Pendidikan



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja


15

1.021.02.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


1.019.681.200 - - 1.019.681.200 1.286.000.000


- -Terbayarnya biaya rekening listrik, telephone, air serta surat menyurat

-Dinas Kesehatan

70.000.000 - - 70.000.000 - 80.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - -Terbayarnya honorarium pengelola keuangan

-Dinkes - -100% 240.840.600 - - 240.840.600 -Belanja rutin Dinkes dan kapitasi Askes

- -100% 400.000.000


- Tercukupinya kebutuhan bahan dan peralatan kantor

Dinkes - 100% 5.000.000 - - 5.000.000 - - 100% 6.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya logistik kantor Dinkes - 100% 463.000.000 - - 463.000.000 Belanja rutin Dinkes dan kapitasi Askes

- 100% 500.000.000


-Terbayarnya gaji PTT -100% Dinkes - 100% 240.840.600 - - 240.840.600 Gaji tenaga (PTT) Dinas Kesehatan

-Terbayarnya gaji PTT -100%

300.000.000


630.000.000 - - 630.000.000 942.250.000

.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

- Tersedianya kendaraan operasional Dialihkan ke DPPKAD (Aset)

- 1 unit - - - - - - 1 unit 250.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Dinkes - 100% 162.500.000 - - 162.500.000 - - 100% 170.000.000

.010 Pengadaan mebeleur - Tersedianya mebelair kantor- Dinkes - 100% 100.000.000 - - 100.000.000 - - 100% 100.000.000

.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

- Tersedianya rumah dinas yang representative-

Kab. Banjarnegara

- 1 unit 25.000.000 - - 25.000.000 Pemeliharaan rutin gedung-

- 1 unit 50.000.000

.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Tercapainya gedung serta lingkungan yang layak-

Dinkes Kab. Banjarnegara

- 100%- 100.000.000 - - 100.000.000 Pemeliharaan rutin gedung Dinkes-

100.000.000

.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- -Tersedianya kendaraan operasional yang laik jalan

-Dinas Kesehatan

- 100% 130.000.000 - - 130.000.000 - - 100% 145.000.000

1.02. KESEHATAN

Urusan Pemerintahan KESEHATANOrganisasi Dinas Kesehatan



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

16

.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- -Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor yang baik

-Dinas Kesehatan

- -100% 15.000.000 - - 15.000.000 - - -100% 20.000.000

.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- -Ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang siap digunakan

-Dinas Kesehatan

- -100% 97.500.000 - - 97.500.000 - - -100% 107.250.000

.005 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

590.000.000 - - 590.000.000 600.000.000

.001 Pendidikan dan pelatihan formal - -Meningkatnya keahlian tenaga kesehatan sesuai kompetensinya

Kab.Banjarnegara:Prioritas PONED Kec. Susukan, Purwonegoro,Pejawaran,Batur, Punggelan

- -100% 590.000.000 - - 590.000.000 -Pelatihan: Penatausahaan keuangan, PONED, CTU (Contraceseptive Tecnical Uptodate), P4K serta Diklat teknis

600.000.000

.006 Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

80.000.000 - - 80.000.000 90.000.000

.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Terlaksananya penyusunan Profil Kesehatan serta Dinkes dalam angka

Dinas Kesehatan

- 100% 30.000.000 - - 30.000.000 -Terlaksananya penyusunan data Profil kesehatan dan pertemuan petugas/pengelola profil Puskesmas, RS

- 100% 40.000.000

.006 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - Terlaksananya Monev kinerja UPT Dinkes

Dinas kesehatan

- 100% 50.000.000 - - 50.000.000 Pelaksanaan Monev kinerja Puskesmas, pendampingan Lokmin serta evaluasi kinerja per bidang

- 100% 50.000.000

17

.015 Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.000.000.000 450.000.000 4.500.000.000 6.950.000.000 7.500.000.000

.001 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Terlaksananya pengadaan obat esensial, obat generik sesuai kebutuhan

Dinas kesehatan

- persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

2.000.000.000 450.000.000 4.500.000.000 6.950.000.000 Obat merupakan rangkaian pelayanan yg harus tersedia dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan

- persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

7.500.000.000

.016 Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat

11.224.631.200 75.000.000 75.000.000 11.374.631.200 11.204.631.200

.001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Kab. Banjarnegara

- 100% 10.804.631.200 - - 10.804.631.200 Jumlah penduduk miskin dari data PPLS 2011: 417954 jiwa (sbr: Bappeda) dan jumlah Jamkesmas 377,396 jiwa sehingga selisihnya 40.558 jiwa blm tercover dalam penerima bantuan iuran. Perhitungan sementara premi BPJS per org/bln Rp.22.200x12

- 100% 10.804.631.200

.009 Peningkatan kesehatan masyarakat - Angka Kematian Ibu, Bayi dan persalinan tenaga kesehatan

Puskesmas - Angka Kematian Ibu 70/100.000 KH, Bayi 9,8/1.000 KH

200.000.000 - - 200.000.000 - 200.000.000

18

.012 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

- Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban KTA di Puskesmas

Puskesmas - 25% 120.000.000 75.000.000 75.000.000 270.000.000 Pengembangan Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak (KTA)

- 50% 75.000.000

.014 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

- Tercapainya cakupan TTU yg memenuhi syarat kesehatan serta tercapainya persyaratan kesling Rumah Sakit

Kab. Banjarnegara

- 100% 100.000.000 - - 100.000.000 - 125.000.000

.017 Program Program Pengawasan Obat dan Makanan

65.000.000 10.000.000 - 75.000.000 80.000.000

.002 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

- Terlaksananya pembinaan petugas penyehatan makanan, pengelola obat serta bimtek sarana produksi dan distribusi obat dan makanan

Kab. Banjarnegara

- persentase pangan aman yg beredar di pasaran

65.000.000 10.000.000 - 75.000.000 Masih ditemukannya pangan yg beredar tanpa izin dan mengandung bahan berbahaya

- persentase pangan aman yg beredar di pasaran

80.000.000

.019 Program Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

672.175.000 150.000.000 - 822.175.000 550.000.000

.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

- Tersedianya media informasi kesehatan

Kab. Banjarnegara

- Informasi kesehatan dapat tersampaikan pada masyarakat

50.000.000 - - 50.000.000 Pentingnya informasi kesehatan di masyarakat

- Informasi kesehatan dapat tersampaikan pada masyarakat

50.000.000

.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

- Meningkatnya pengetahuan, sikap, perilaku dan strata prilaku hidup sehat di institusi dan masyarakat

Kab. Banjarnegara

- 50% 148.300.000 - - 148.300.000 - 150.000.000

.006 Kabupaten/kecamatan sehat - Revitalisasi desa siaga aktif dan posyandu (akselerasi kecamatan sehat)

Kab. Banjarnegara

- 50% 300.000.000 150.000.000 - 450.000.000 Peningkatan fungsi FKD dalam penanggulangan penyakit menular

150.000.000

19

.007 Penyelenggaran lomba-lomba kesehatan - Terlaksananya lomba-lomba bidang kesehatan

Kab. Banjarnegara

- 50% 173.875.000 - - 173.875.000 Lomba tenaga kesehatan setiap tahun diselenggarakan di tingkat Provinsi

200.000.000

.020 Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.300.000.000 858.825.000 1.238.325.000 3.397.150.000 4.934.550.000

.001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

- Terlaksananya penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Kab. Banjarnegara

- diperolehnya data yg akurat di 35 UPT Puskesmas

50.000.000 90.000.000 - 140.000.000 Surveilans gizi: pemantauan status gizi balita, tumbuh kembang, TBABS, kadarzi serta pelacakan kasus gizi

208.300.000

.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

- Terlaksananya pemberian makanan dan vitamin bagi balita rawan gizi serta bumil

Kab. Banjarnegara

- Tercapainya prevalensi gizi baik 90%

650.000.000 58.825.000 83.325.000 792.150.000 Pemberian vitamin A balita, ibu nifas, MP ASI, Tablet Fe, mineral Mix serta suplemen gizi balita/bumil

2.187.750.000

.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

- Terlaksananya penanggulangan masalah gizi utama dan zat mikro lainya

Kab. Banjarnegara

- tercapainya prevalensi KEP 10%

600.000.000 710.000.000 1.155.000.000 2.465.000.000 - 2.538.500.000

.021 Program Program Pengembangan Lingkungan Sehat

225.000.000 - - 225.000.000 300.000.000

.002 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

- Tercapainya cakupan sanitasi dasar (jamban sehat, Stop BABS, rumah sehat)

Kab. Banjarnegara

- 50% 100.000.000 - - 100.000.000 - 150.000.000

.005 Penyemprotan / Pemberantasan Vektor Penyakit dan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

- Terlaksananya penyemprotan vektor lalat di TPA Winong dan pasar Klampok, Karangkobar

Kab. Banjarnegara

- 100% 125.000.000 - - 125.000.000 - 150.000.000

20

.022 Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

415.500.000 225.000.000 75.000.000 715.500.000 480.000.000

.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk - Terlaksananya fogging pada daerah focus dan kegiatan PSN

Kab. Banjarnegara

- daerah bebas jentik meningkat dan menurunnya penderita DBD

80.500.000 - - 80.500.000 - 90.000.000

.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

- Terlaksananya kegiatan pelayanan imunisasi pada bayi, balita, anak sekolah, capeng dan WUS

Kab. Banjarnegara

- Terlaksananya pelayanan lima imunisasi dasar

75.000.000 90.000.000 - 165.000.000 Untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit yg dapat dicegah dg Imunisasi (PD3I) sesuai aturan

- Terlaksananya pelayanan lima imunisasi dasar

100.000.000

.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- -Terlaksananya penemuan kasus penyakit menular secara dini dan penanganan secara maksimal

Kab. Banjarnegara

- penanganan secara dini pada penderita

60.000.000 - - 60.000.000 - 75.000.000

.006 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

- Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Kab. Banjarnegara

- Menurunya angka kesakiktan malaria

65.000.000 - - 65.000.000 - 75.000.000

.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

- Terlaksananya surveillance dan penanganan KLB penyakit

Kab. Banjarnegara

Penemuan secara dini terhadap penyakit Penemuan secara dini penyakit

60.000.000 60.000.000 - 120.000.000 Untuk mengetahui kewaspadaan dini terhadap kejadian penyakit atau wabah sehingga KLB dapat ditanggulangi secara efektif

70.000.000

.013 Peningkatan kesehatan keluarga, tenaga kerja dan kesehatan jiwa

- Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Kab. Banjarnegara

- 80% 75.000.000 75.000.000 75.000.000 225.000.000 - - 12 Puskesmas

70.000.000

21

.023 Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

280.000.000 - - 280.000.000 350.000.000

.007 Penyelenggaraan akreditasi pelayanan puskesmas

- Terlaksananya bimbingan, monev dan peneliaan akreditasi Puesmas

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

- 10 Puskesmas 200.000.000 - - 200.000.000 Biaya untuk monev, bimbingan penilaian akreditasi Labkesda dan Puskesmas Nasional

150.000.000

.008 Penyelenggaraan audit kasus kesehatan dan kematian

- Terlaksananya audit kasus kematian ibu dan bayi


- AKI 70/100.000 KH dan AKB 9,8/1.000 KH

80.000.000 - - 80.000.000 Untuk mengetahui faktor penyebab kematian ibu/bayi

200.000.000

.025 Program Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

33.507.700.000 5.034.000.000 4.300.000.000 42.841.700.000 38.180.000.000

.001 Pembangunan puskesmas - Terlaksananya Pembanguanan Puskesmas Wisata

UPT Puskesmas Batur 2 (Dieng)

- 1 unit Puskesmas Wisata

150.000.000 750.000.000 - 900.000.000 Sarana pelayanan kesehatan di daerah wisata serta mendukung kunjungan wisata Jawa Tengah

1.000.000.000

.004 Pengadaan puskesmas keliling - Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling

Kab. Banjarnegara

- 11 Unit - - 4.300.000.000 4.300.000.000 Memperlancar dan memperluas pelaksanaan rujukan medis dan kesehatan

-

.021 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

- Terbangunnya gedung Puskesmas Pembantu

Pustu Desa:Kutayasa-Kec.Bawang,Parakan-Kec. Purwonegoro

- 2 Unit Pustu 500.000.000 - - 500.000.000 Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

- 2 Unit Pustu

500.000.000

22

.027 DAK bidang kesehatan - Terpenuhinya kondisi sarana prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar minimal


- 100% 31.737.700.000 4.284.000.000 - 36.021.700.000 Perlu dipenuhinya sarana prasarana pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya

36.000.000.000

.032 Pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa

- Terbangunnya/rehabilitasi gedung Piliklinik kesehatan desa

PKD Desa: Mantrianom-Kec.Bawang, Kayuares,Kasmaran-Pagentan, Badamita-Kec.Rakit, Pejawaran,Semangkung-Kec.Pejawaran, Plorengan,Karanganyar-Kec.Kalibening

- 8 unit PKD 1.120.000.000 - - 1.120.000.000 Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

- 4 unit PKD 680.000.000

.028 Program Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

100.000.000 - - 100.000.000 110.000.000

.006 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Kab. Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 Biaya transport rujukan masyarakat miskin ke sarana pelayanan kesehatan

110.000.000

.030 Program Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 100.000.000

.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan - Cakupan pelayanan kesehatan lansia

8 UPT Puskesmas

- 70% 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 - 100.000.000

23

.033 Program Program pengembangan SDM dan data base

140.000.000 - - 140.000.000 150.000.000

.002 Penyelenggaran/peningkatan gugus kendali mutu

- Terlatihnya seluruh tim mutu Dinkes/Puskesmas tentang peningkatan kualitas pelayanan publik serta monev mutu pelayanan

Dinas Kesehatan

50.000.000 - - 50.000.000 Biaya pelatihan peningkatan mutu pelayanan publik

50.000.000

.003 Pengembangan sistem informasi kesehatan/rumah sakit

- Meningkatnya jumlah Puskesmas yang melaksankan SIMPUS

Dinas Kesehatan

- 5 Puskesmas 50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

.004 Sistem pengendalian mutu kesehatan - Terselenggaranya penetapan angka kridit

Dinas Kesehatan

- 100% 40.000.000 - - 40.000.000 - 50.000.000

52.349.687.400 6.902.825.000 10.288.325.000 69.540.837.400 66.857.431.200

1.021.02


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13

13.000.000.000 - - 13.000.000.000 14.000.000.000



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


Urusan Pemerintahan KESEHATANOrganisasi UPTD Dinas Kesehatan

1.02. KESEHATAN


24

1.021.02.02


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13

.00 Program Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

31.332.000.000 - - 31.332.000.000 35.789.400.000

-Kelengkapan jenis pelayanan spesialis (menuju klasifikasi B) -75%-Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin -100%-BOR (Bed Occupancy Rate) -75%

-LOS (Leng of Stay/ Av LOS) -4 hari

-TOI ( Turn Over Interval) -2 hari

-BTO (Bed Turn Over) -70 kali-NDR (Net Death Rate) -2%-GDR (Gross Death Rate) -2%


300.000.000 - - 300.000.000 350.000.000


-Kelancaran Pembayaran Honorarium bagi Tenaga PTT (26 0rang) -100%

-RSUD Kabupaten Banjarnegara

300.000.000 - - 300.000.000 -Kebutuhan rutin

350.000.000


30.000.000 - - 30.000.000 -


-Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan (LAKIP,LPPD-LKPJ, SPM, PROFIL RSUD, Laporan Keuangan -5 dokumen


30.000.000 - - 30.000.000 - -

1.02. KESEHATAN

1

Urusan Pemerintahan KESEHATANOrganisasi Rumah Sakit Umum Daerah



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

28.631.520.000

2 Pendukung Pelayanan BLUD -RSUD Kabupaten Banjarnegara

7.466.400.000 - - 7.466.400.000 -BOR (BED 0cupancy Rate)/Pemanfaatan TT rawat inap LOS (Length of Stay/ Av LOS)/ Rata -

7.157.880.000

Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kabupaten Banjarnegara

23.865.600.000 - - 23.865.600.000 -berasal dari pendapatan fungsional untuk

25

.026 Program Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

6.000.000.000 - 5.000.000.000 11.000.000.000 11.935.000.000

.001 Pembangunan rumah sakit -Terbangunnya gedung RS (Lanjutan LT III, alih fungsi Ketersediaan Rumah Dinas untuk Dokter Spesialis dan tenaga lainnya -1200m2 4 unit


5.470.000.000 - - 5.470.000.000 -Kelanjutan Pembangunan Gedung Lama Tahap II Untuk Menarik Minat Dokter Spesialis

11.935.000.000

.027 DAK bidang kesehatan -Ketersediaan Sarpras dan Alkes untuk Pelayanan PONEK, IGD, IPAL -100%


500.000.000 - 5.000.000.000 5.500.000.000 -Sinkronisasi dengan program kemenkes

-

.029 Pengelolaan DAK bidang kesehatan -Kelancaran Kegiatan DAK -100% -RSUD Kabupaten Banjarnegara

30.000.000 - - 30.000.000 - -

37.662.000.000 - 5.000.000.000 42.662.000.000 48.074.400.000 Jumlah total :( 7 kegiatan)

26

1.031.03.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


767.520.000 - - 767.520.000 -


Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, air, pajak

DPU Banjarnegara

100 12 bulan 85.000.000 - - 85.000.000 - -

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium Pengelola Keuangan : ( PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Pembuat Dok. Pengeluaran, Pencatat Pembukuan, Bendahara Penerima Pendapatan, Pembuat Dokumen Gaji, PPK, Operator SIMDA, Petugas Verifkasi, Pelaksana Petugas Akuntansi dan Pelaporan

DPU Banjarnegara

-100 -12 64.020.000 - - 64.020.000 - -


belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih

DPu 17.500.000 - - 17.500.000 - -

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Belanja Bahan Pakai Habis Kantor ( ATK, Alat listrik, Bahan perlengkapan Ktr, Surat Kabar, Cetak dan penggandaan, Belanja makan minum

DPU 151.000.000 - - 151.000.000 - -


- Gaji pegawai tidak tetap ( 13 Bulan )

- DPU Banjarnegara

450.000.000 - - 450.000.000 - -


1.544.000.000 - - 1.244.000.000 -

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan Alat ukur ( Theodolit digital ) - Pengadaan 4 unit Alat Potong Rumput. - Pengadaan Alat Coredrill - Pengadaan 4 unit komputer/ laptop, 4 unit printer.

DPU Banjarnegara

169.000.000 - - 169.000.000 - -


pemeliharaan gedung DPU DPU 100 3 bulan 40.000.000 - - 40.000.000 - -

1.03. PEKERJAAN UMUM

Urusan Pemerintahan PEKERJAAN UMUMOrganisasi Dinas Pekerjaan Umum



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

27


Belanja Jasa Service: laptop,komputer,printer,AC,mesin tik,manual dan mebelair, service mesin Exsavator,pembelian banluar operasional sampah,pembelian Ban operasional ,dinas,Kijang inova,Kijang Station,Jeep feroza belanja bahan Bakar minyak,belanja surat

DPU Kab. Bajarnegara

920.000.000 - - 920.000.000 - -

.039 Pemeliharaan alat berat Pembelian suku cadang DPU 100 3 bulan 40.000.000 - - 40.000.000 - -

.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehab Gedung kantor DPU DPU Kab. Banjarnegara

75.000.000 - - 75.000.000 - -

Cekdam Gedung Kantor Kecamatan Pagedongan

300.000.000


30.000.000 - - 30.000.000 -


pembuatan DPA/RKA,LAKIP,TAPKIN,RKT,LAPORAN BULANAN

DPU 100 12 bulan 30.000.000 - - 30.000.000 - -

.007 Program Program Peningkatan Jalan & Jembatan

111.971.250.000 - - 111.971.250.000 -

Pembangunan Jembatan Sungai Gumelem ruas jalan Dermasari - Kemranggon

Banjarnegara 2.000.000.000

Pelapisan Jalan Lingkar Pasar Kota Banjarnegara

750.000.000

Pembuatan talud pengaman badan jalan Purwasaba - Merden

63.750.000

Peningkatan jalan Dawuhan Karanganyar

975.000.000

Peningkatan Jalan Plipiran - Larangan

750.000.000

Peningkatan jalan Dawuhan - Pagergunung - Karangtengah

500.000.000

Peningkatan jalan Wanadri - Kebondalem

1.500.000.000

Pembuatan Drainase jalan desa Masaran

150.000.000

Peningkatan jalan Grigak - Gumelem wetan

400.000.000

Perbaikan jalan Kedunguang - Cibangkong

150.000.000

Pembuatan talud pengaman badan jalan Rajabanding - Situwangi

90.000.000

Pengaspalan jalan penghubung Kel. Krangdegan - Kel. Semarang

750.000.000

111.971.250.000 89 Lokasi Kegiatan

.001 Peningkatan Jalan daerah 111.971.250.000 - - -

28

Pembangunan Jembatan Sungai Parakan ruas jalan Parakan - Pucungbedug

1.000.000.000

Pembangunan Jembatan Sungai Sambong ruas jalan Tribuana - Sambong

400.000.000

Pembangunan Jembatan Sungai Bermali ruas jalan Kebutuhjurang - Pesangkalan

1.725.000.000

Pembuatan talud pengaman jembatan dan jalan Desa Jalatunda

90.000.000

Pembuatan talud dan Drainase Kelurahan Semampir

75.000.000

Perbaikan Jembatan Desa Pasegeran 250.000.000

Peningkatan jalan Kalipetung - Panggung Lebakwangi

750.000.000

Pembuatan pengaman badan jalan Buaran Gentansari

75.000.000

Peningkatan jalan Sawal - Bongkelan 900.000.000

Pembuatan talud dan jalan Semangkung - Beji

120.000.000

Pembuatan Jalan cor beton Desa Kaliwinasuh

100.000.000

Peningkatan jalan Dukuh Kepyar Wetan Desa Paseh Banjarmangu

100.000.000

Peningkatan jalan Kubang - Gentansari

175.000.000

Peningkatan jalan Bantar Meneng RT 2 RW 1 Desa Semampir Banjarnegara

400.000.000

Peningkatan jalan Dusun Kali Cered Desa Kali Arus Banjarmangu

200.000.000

Peningkatan jalan Sembangan Gunung Wuled perbatasan Purbalingga Kec. Punggelan

500.000.000

Peningkatan jalan Purwasana Punggelan lewat Batur Kec. Punggelan

500.000.000

Peningkatan jalan Kali Urang - Kali Sat Kec. Kalibening

400.000.000

Senderan RT 5/3 Dukuh Bengkok Desa Mlaya Kec. Punggelan

200.000.000

Peningkatan jalan Danakerta ke Nangkot Kec. Punggelan

400.000.000

Peningkatan jalan Dusun 3 Desa Luwung Rakit

100.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Pekasiran - Kawah Candradimuka

500.000.000

29

Peningkatan jalan Bandingan - Badamita

500.000.000

Peningkatan jalan Parakan - Pucungbedug

750.000.000

Peningkatan jalan Lingkar dalam Kota Karangkobar

750.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Badamita - Timbang (L)

750.000.000

Peningkatan jalan Medayu - Kletak 300.000.000

Peningkatan jalan Tlaga - Sijenggung 500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Wanaraja - Karangmalang

500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Argasoka - Twelagiri

1.000.000.000

Peningkatan Jalan ruas jalan Gentansari

500.000.000

Peningkatan jalan Danakerta Sambong Kec. Punggelan

400.000.000

Peningkatan jalan Kaliwungu menuju jebatan gantung

750.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Pejawaran - Batur

2.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Karanggondang - Sokawera - Sembawa

750.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Bondolharjo - Tanjungtirta - Tlaga

4.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Bandingan - Sawal - Pringamba - Sokayasa - Gumingsir

3.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Masaran - Karanggandul - Wiramastra - Kebondalem

5.000.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Danaraja - Merden - Lawangawu

5.000.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Kaliwungu - Jalatunda - Kalitengah

500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Tempuran - Balun (L)

1.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Wanakarsa - Sipedang

3.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Petambakan - Blitar - Kaliurip

500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Karangkobar - Ambal - Karangondang - Kalibombong

2.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Pagerpelah - Beji

2.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Sokanandi - Kalibenda

200.000.000

30

Peningkatan jalan ruas jalan Pesurenan - Karangtengah

4.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Tunggara - Kalikuta - Panawaren - Randegan

3.000.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Kedungpange - Srikandi - Kecitren

1.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Rejasa - Madukara

*** pengembangan jalan alternatif

3.500.000.000

Peningkatan Jalan KARANGTENGAH-WANGON-SEMAMPIR

*** pengembangan jalan alternatif

2.000.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Kalibening - Getas - Pandanarum - Sikokol

2.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Wanadadi - Punggelan - Batas Kab. Purbalingga

2.000.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Mandiraja - Rakit - Batas Kab. Purbalingga

2.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Madukara - Limbangan - Plipiran - Larangan

2.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Dalam Kota Batur

487.500.000

Peningkatan jalan ruas jalan Kasilib - Karangjambe

1.000.000.000

Peningkatan jalan Sirongge - Lengsar Kab.Pekalongan

1.500.000.000

Peningkatan jalan KalilUnjar - Karekan

750.000.000

Peningkatan jalan Sarwodadi - Curug

1.500.000.000

Pembuatan Pengaman Badan Jalan Twelagiri - Sayangan

75.000.000

Peningkatan jalan Melikan - Curug Sipawon

1.500.000.000

Peningkatan jalan Karangjati - Berta 1.500.000.000

Pembuatan saluran drainase jalan Bondolharjo - Tangkisan

250.000.000

Pembuatan Talud Pengaman Badan jalan ruas jln Mandiraja - Somawangi

200.000.000

Peningkatan jalan Danakerta - Kejobong

750.000.000

Peningkatan jalan Lebakwangi - Kebondalem

1.500.000.000

Peningkatan jalan Pagedongan - Pesangkalan - Sadang Kab. Kebumen

5.000.000.000

31

Peningkatan jalan ruas jalan Tapen - Sawangan

1.000.000.000

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kijagapati - Jagabela

4.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Pagedongan - Lebakwangi - Majalengka

1.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Gembol - Beji

1.000.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Majasari - Babadan

895.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Danakerta - Klapa

2.000.000.000

Peningkatan jalan Punggelan - Jembangan - Purwasana

1.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Sijeruk - Prendengan

2.000.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Tegaljeruk - Beji

875.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Somawangi - Simbang

500.000.000

.008 Program Program Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih

327.000.000 2.250.000.000 2.270.000.000 4.847.000.000 -

RW 03 Dusun III/ Kandangan dan Serang Desa Banjarmangu Kecamatan Banjarmangu

250.000.000

Dusun Karangmiri Desa Medayu Kecmatan wanadadi

250.000.000

Dukuh Pernamenggala Desa Sered Kecamatan Maduikara

250.000.000

Dukuh TAmbakan Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara

250.000.000

Kadus V Rt 3,4 dan 5 Desa BAndingan Kecamatan R - Dukuh Tempuran Desa Sijenggung Kecmatan Banjarmangu

250.000.000

RT4 RW 3 Desa Karekan Kecamatan Pagentan

250.000.000

Dusun Gambiran Desa Penusupan Kecmatan Pejawaran

250.000.000

Dukuh I dan II Desa KEmranggon Kecamatan Susukan

250.000.000

.001 DAK Sarana Air Bersih 227.000.000 - 2.270.000.000 2.497.000.000 - Tersedianya Air Bersih di Desa Rawan Air bersih

-

32

.010 Pendataan sarana Air Bersih pedesaan -Data Pembangunan Air Bersih yang Akurat - Data Pembangunan Sarana Air bersih

- Penyusunan Sistem Informasi Sarana Air Bersih Kabupaten Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 - Data Pembangunan Air Bersih yang Akurat

-

Desa Asinan Kecamatan Kalibening 250.000.000

Dusun Kejiwan Desa Kasimpar Kecamatan wanayasa

250.000.000

RW 03 Dusun Bongkelan Desa Sawal Kecamatan Sigaluh

250.000.000

Kadus II Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh

250.000.000

Dukuh Rejasari, Pacean, Sered dan Sokawera Desa Rejasari Kecamatan Banjarmangu

250.000.000

RT 02 RW I Desa Karangsari -Desa Pasegeran Kecamatan Pandanarum

250.000.000

.018 Program Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1.800.000.000 - - 1.800.000.000 -

.008 Rehabilitasi trotoar jalan Sutoyo Kec. Banjarnegara

-Rehabilitasi trotoar Jl. Sutoyo -Kab. Banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - -

.009 Rehabilitasi trotoar jalan DI. Panjaitan Kec. Banjarnegara

-terrehabilitasinya trotoar Jl. Di Panjaitan

-kec. banjarnegara

300.000.000 - - 300.000.000 - -

.010 Rehabilitasi trotoar jalan Suprapto Kec. Banjarnegara

-Terehabilitasinya trotoar Jl. Suprapto

-kec. banjarnegara

500.000.000 - - 500.000.000 - -

.011 Rehabilitasi trotoar jalan S. Parman Kec. Banjarnegara

-Rehabilitasi trotoar Jl. S. Parman2 - 200.000.000 - - 200.000.000 - -

.013 Rehabilitasi trotoar jalan Dipayuda Kec. Banjarnegara

-rehabilitasi trotoar Jl. Dipayuda -Kab. Banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - -

.014 Rehabilitasi Saluran dan drainase jalan Semampir Kec. Banjarnegara

-rehabilitasi saluran dan drainase Jl. Semampir

-kab.banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - -

.015 Rehabilitasi Trotoar dan drainase jalan Bambang Sugeng Kec. Banjarnegara

-rehabilitasi saluran dan drainase Jl. bambang sugeng

-Kab. Banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - -

.015 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (Bidang Air Bersih)

- 2.250.000.000 - 2.250.000.000 - Tersedianya Air Bersih Di Desa Rawan Air Bersih

-

33

.027 Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

200.000.000 - - 200.000.000 -

Dusun Simpar Desa Susukan Kecamatan wanayasa

100.000.000

Dusun Kasimpar Desa Kasimpar Kec. Wanayasa

100.000.000

.029 Program Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

8.350.000.000 - - 8.350.000.000 -

Pemetaan Kawasan Kumuh Perkotaan Kecamatan Banjarnegara

150.000.000

Pemetaan Kawasan Perumahan Kabupaten Banjarnegara

100.000.000

Pendataan rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Banjarnegara

100.000.000

Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah Kecamatan

5.400.000.000 - - 5.400.000.000 *** PAGU KECAMATAN

pengaspalan jalan -desa panerusan kulon

KECAMATAN SUSUKAN

200.000.000

pengaspalan jalan desa dermasari KECAMATAN SUSUKAN

100.000.000

peningkatan jalan dan jembatan desa kalilandak rt 01/04 dan rt 03/04

KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK

100.000.000

pembangunan talud pengaman jalan desa kalimandi rt 02/06

KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK

100.000.000

Pengaspalan Jalan kadus 3 rt 2,3 dan 6 Rw 3 desa mandiraja kulon

KECAMATAN MANDIRAJA

100.000.000

Pengaspalan Jalan Desa banjengan kadus Rt 02/02

KECAMATAN MANDIRAJA

100.000.000

Pengaspalan SIT Jalan Kadus 1 Rt 01, Rt 02 Rw 1 Desa Blimbing

KECAMATAN MANDIRAJA

100.000.000

peningkatan jalan desa purwonegoro rt 04/02

KECAMATAN PURWONEGORO

100.000.000

Rehab jalan rabat beton Desa Merden


100.000.000

Pembangunan Jembatan beton dusun I RT 3 RW 1 Desa Luwung

KECAMATAN RAKIT

100.000.000

Rehab/ pelebaran jembatan saluran irigasi BCW dan jembatan rawa bhakti dan gorong-gorong jalan situwangi-pingit desa situwangi

KECAMATAN RAKIT

200.000.000

Pembangunan talud jalan Ds. Wanakarsa ( kalijoho jurang )

KECAMATAN WANADADI

25.000.000

.002 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

200.000.000 - - 200.000.000 - Tersedianya Sarana dan Prasarana

-

.001 Perencanaan pengembangan infrastruktur

350.000.000 - - 350.000.000 - Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten

-

34

Pembangunan Jembatan Desa Wanakarsa

KECAMATAN WANADADI

75.000.000

Pembangunan jalan desa Grumung - Tampingan Desa Lemahjaya

KECAMATAN WANADADI

100.000.000

Pembangunan Ruas jalan Desa Medayu dukuh petir

KECAMATAN WANADADI

100.000.000

perbaikan jalan winong-binorong - desa winong

KECAMATAN BAWANG

100.000.000

pembangunan jalan tembus rt 1/7 desa mantrianom

KECAMATAN BAWANG

100.000.000

drainase jalan desa wiramastra KECAMATAN BAWANG

100.000.000

terwujudnya jln lingkar yang beraspal RW03 s.d Rw6 Kelurahan wangon

KECAMATAN BANJARNEGARA

100.000.000

terwujudnya beraspal Sokayasa- cendana desa Sokayasa


100.000.000

Pengaspalan jalan Kemiren Praguman, Panawaren

KECAMATAN SIGALUH

100.000.000

Pengaspalan jalan poros Pringamba Kaligintung Desa Pringamba

KECAMATAN SIGALUH

100.000.000

Pengaspalan jalan Bandingan Kadus II - Desa Bojanegara

KECAMATAN SIGALUH

100.000.000

Pembangunan jalan dukuh wanatawang-pagedongan Desa Twelagiri

KECAMATAN PAGEDONGAN

100.000.000

Pengaspalan jalan depok-pulasari Desa gunungjati


100.000.000

Penngkatan Jalan Kebutuhduwur - Duren Desa kebutuhduwur


100.000.000

Talud dan draenase Dukuh Sirat Desa Blitar

KECAMATAN MADUKARA

100.000.000

Pembangunan jlan Tembus Puntuk Gondang - Sirandu (desa gununggiana)

KECAMATAN MADUKARA

100.000.000

pengaspalan jalan rakitan-sirata blitar desa rakitan

KECAMATAN MADUKARA

100.000.000

perbaikan jalan desa prendengan KECAMATAN BANJARMANGU

60.000.000

pengaspalan jalan desa banjarmangu

KECAMATAN BANJARMANGU

140.000.000

Peningkatan Jalan Desa Petuguran KECAMATAN PUNGGELAN

100.000.000

Peningkatan Jalan Desa Badakarya KECAMATAN PUNGGELAN

100.000.000

Peningkatan Jalan Desa Purwasana KECAMATAN PUNGGELAN

100.000.000

35

Pembangunan SAB Santren dan Argomukti Pekasiran (Desa Pekasiran)

KECAMATAN BATUR

100.000.000

peningkatan jalan larangan siwedung desa larangan

KECAMATAN PAGENTAN

200.000.000

Pembangunan talud dan drainase desa nagasari

KECAMATAN PAGENTAN

100.000.000

Pembangunan Talud Jalan Tembus kadus 1 ke kadus 2, Karangsari

KECAMATAN PEJAWARAN

100.000.000

Pembangunan Jembatan Dusun Simpar desa Pegundungan

KECAMATAN PEJAWARAN

100.000.000

Pembangunan Jalan Tembus Sidengok - Tambaksari

KECAMATAN PEJAWARAN

100.000.000

Pembangunan Drainase Dusun Wringin, Desa Purwodadi

KECAMATAN KARANGKOBAR

100.000.000

Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Rt.01 RW.01 Desa Paweden, Kec. Karangkobar


100.000.000

Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Desa Ambal, Kec. Karangkobar


100.000.000

pengaspalan jalan desa desa penangungan

KECAMATAN WANAYASA

250.000.000

betonisasi rt 1/1 desa jatilawang KECAMATAN WANAYASA

50.000.000

Pembangunan / Perkerasan Jalan Desa Plorengan - Sidakangen (Desa Plorengan)

KECAMATAN KALIBENING

100.000.000

Perkerasan Jalan Aspal Jawar Desa Asinan


100.000.000

Perkerasan jalan aspal (Bakulan - Rawapakis) Desa Kalisatkidul


100.000.000

Perbaikan Jalan Dukuh Karang Anyar Desa Pingitlor

KECAMATAN PANDANARUM

150.000.000

Pembangunan Talud/Drainase Ruas Jalan Dusun Sawangan-Pringamba (Desa Sirongge)


100.000.000

Pembangunan talud Pengaman Ruas Jalan Pasegeran-Kroya (Desa Pasegeran)


50.000.000

Pembangunan Ruang Tunggu, Ruang Ganti, Km dan WC Lapangan Tenis Indoor Kec. Banjarnegara

750.000.000

Penyempurnaan Lapangan Basket dan Pagar Keliling Kecamatan Banjarnegara

450.000.000

Penyempurnaan Stadion Sumitro Kolopaking dan Area Parkir

1.000.000.000

Rehab Tugu Batas Kabupaten (tunggoro)

200.000.000

.002 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

2.600.000.000 - - 2.600.000.000 - Peningkatan Infrastruktur Olah Raga untuk Mendongkrak Berkembangnya Olah Raga di Kabupaten

-

36

Rehabilitasi Gedung Olah Raga Kab. Banjarnegara

200.000.000 Banjarnegara

37

.030 Program Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1.670.000.000 - - 1.670.000.000 -

Dukuh Serang Desa Sumberejo Kec Batur

100.000.000

Desa Pekasiran Kec. Batur 100.000.000 Santren dan Argomukti Desa Pekasiran Kec. Batur

120.000.000

Karangkemiri, Wanadadi, Medayu, Kandangwangi, Kasilib dan Tapen DEsa Wanadadi Kec Wanadadi

1.250.000.000

Dusun Deles Muktisari Desa Siro - RW.2 dan RW.3 Desa Pesantren Kec. Wanayasa

100.000.000

.031 Program Program Bidang Cipta Karya 4.000.000.000 - - 1.000.000.000 -

.003 Penataan Lingkungan Gedung Balai Budaya

Meningkatnya Kegiatan di Bidang Seni dan Budaya di Kabupaten Banjarnegara

Pembangunan Area Parkir dan Lingkungan Gedung Balai Budaya

1.000.000.000 - - 1.000.000.000 Optimalisasi Gedung Balai Kesenian

-

Pembangunan Gedung Dekranasda 3.000.000.000 - - 3.000.000.000

.007 Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

700.000.000 - - 700.000.000 -

.001 Pemeliharaan Rutin / Berkala LPJ Kab. Banjarnegara

- 300.000.000 - - 300.000.000 - -

.002 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan -Kab. Banjarnegara

400.000.000 - - 400.000.000 - -

.015 Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.150.000.000 - - 2.150.000.000 -

Pengadaan Gerobaqk sampah 150.000.000 -Pembangunan Garasi dan Rumah Kompos

200.000.000

.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

menunjang operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

-kab. banjarnegara

300.000.000 - - 300.000.000 - -

.015 Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban

Terpeliharanya kebersihan keindahan dan ketertiban kota banjarnegara

-Kab. Banjarnegara

900.000.000 - - 900.000.000 - -

.018 Penyediaan Alat-alat kebersihan Tersedianya peralatan kebersihan guna mendukung pelayanan dibidang kebersihan

-kab. banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - -

.019 Peningkatan Kebersihan,Keindahan, Ketertiban Kota

Semakin terciptanya kebersihan keindahan dan ketertiban kota

- 200.000.000 - - 200.000.000 - -

.020 Pemeliharaan TPA Winong Terpeliharanya sarana dan prasarana di TPA Winong

-TPA Winong 200.000.000 - - 200.000.000 - -

1.08. LINGKUNGAN HIDUP

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

-kab. banjarnegara

350.000.000 - - 350.000.000 -

.003 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

1.670.000.000 - - 1.670.000.000 - Tersedianya Air Bersih Di Desa RAwan Air bersih

-

.002

38

.016 Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

900.000.000 - - 900.000.000 -

.020 Peningkatan K-3 Meningkatnya kebersihan keindahan dan ketetertiban kota (K-3)

-kab. banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - -

.022 Pemeliharaan trotoar perkotaan Terpeliharanya trotoar perkotaan - 250.000.000 - - 250.000.000 - -

.023 Pemeliharaan saluran perkotaan Terpeliharanya saluran perkotaan -kab. banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - -

.027 Pembangunan Trotoar Komplek Terminal

Terbangunya trotoar di komplek terminal kota banjarnegara

-kab. banjarnegara

250.000.000 - - 250.000.000 - -

.024 Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.100.000.000 - - 3.100.000.000 -

Penataaan RTH Jl. Semampir 200.000.000 -Penataan RTH Jl. Tentara Pelajar 200.000.000

.012 Pemeliharaan Rutin Taman Kota Banjarnegara

terpeliharanya taman kotabbanjarnegara

-kab. banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - -

.015 Revitalisasi Alun-alun Kota penataan kembali alun - alun kota -Kab. Banjarnegara

2.500.000.000 - - 2.500.000.000 - -

137.509.770.000 2.250.000.000 2.270.000.000 138.729.770.000 - Jumlah total :( 44 kegiatan)

.005 Penataan Ruang Terbuka Hijau 400.000.000 - - 400.000.000 - -kab. banjarnegara

39

1.061.06.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


659.500.000 - - 659.500.000 654.500.000


Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telepon, dan internet

Bappeda Kab. Banjarnegara

12 bulan 110.000.000 - - 110.000.000 kebutuhan listrik, air, internet, dan telepon

12 bulan 110.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD Bappeda Kab. Banjarnegara


12 bulan 37.900.000 - - 37.900.000 Honor pengelola APBD Bappeda Kab. Banjarnegara

12 bulan 37.900.000


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor


12 bulan 20.000.000 - - 20.000.000 Peralatan kebersihan dan kerapian kantor

12 bulan 20.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas


12 bulan 450.000.000 - - 450.000.000 Kebutuhan logistik kantor

12 bulan 450.000.000


Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium PTT


12 bulan 41.600.000 - - 41.600.000 Honorarium PTT

12 bulan 36.600.000


245.000.000 - - 245.000.000 195.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor


1 unit komputer, 3 laptop, 1 LCD projector

50.000.000 - - 50.000.000 Perlengkapan gedung kantor

-


Terpeliharanya kondisi gedung kantor


12 bulan 30.000.000 - - 30.000.000 Gedung kantor

12 bulan 30.000.000

Urusan Pemerintahan PERENCANAAN PEMBANGUNANOrganisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

40


Terpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor


12 bulan 165.000.000 - - 165.000.000 Komputer, laptop, printer, kendaraan dinas

12 bulan 165.000.000


30.000.000 - - 30.000.000 30.000.000


Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Bappeda Kab. Banjarnegara


RKO, DPA, DPPA, POK, Renja, Lakip, LKPJ Bappeda, LRA, CaLK

30.000.000 - - 30.000.000 Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Bappeda

RKO, DPA, DPPA, POK, Renja, Lakip, LKPJ Bappeda, LRA, CaLK

30.000.000

.015 Program Program pengembangan data/informasi

800.000.000 - - 800.000.000 760.000.000

.005 Penyusunan profile daerah Tersusunnya dokumen profil daerah Kab. Banjarnegara

1 dokumen 50.000.000 - - 50.000.000 Data kelompok profil

1 dokumen 50.000.000

.006 Monitoring kegiatan-kegiatan sektoral - -terpamtaunya kegiatan kegiatan sektoral di kabupaten banjarnegara

-kab.banjarnegara

75.000.000 - - 75.000.000 - 100.000.000

- -tersusunya buku BDA dan KDA sekabupaten banjarnegra- -tersusunya buku BDA dan KDA sekabupaten banjarnegra

.009 Pendamping penyusunan profil daerah - -tersusunya dokumen profil daerah dan terinputnya data online kedalam sistem SIPD kab. banjarnegara tahun 2014

-kab. banjarnegara

75.000.000 - - 75.000.000 - 100.000.000

.020 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

- -terlaksananya kegiatan sida dan asistensi krenova tahun 2014

-kab. banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 - 125.000.000

.022 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

Optimalisasi SIGA Kab. Banjarnegara

Pengembangan SIGA

75.000.000 - - 75.000.000 - -

Pengembangan SIG Kemiskinan 75.000.000 - - 75.000.000 .18 Penyusunan Data Analisis Ekonomi

Makro- -tersusunya dokumen PDRB dan dokumen2 tentang ekonomi makro se kabupaten banjarnegra

-kab. banjarnegara

150.000.000 - - 150.000.000 - 175.000.000

.19 Monitoring Kegiatan Sektoral dan DAK Termonitor dan terevaluasi dana DAK, TP dan UB di weilayah Kab. Banjarnegara -

Kab. Banjarnegara

Dana DAK, TP dan UB -

60.000.000 - - 60.000.000 Monitoring dan pelaporan kegiatan APBD dan APBN

Dana DAK, TP dan UB -

60.000.000

140.000.000 - - 140.000.000 - 150.000.000 .007 Penyusunan buku BDA dan PDRB -kab. banjarnegara

41

.016 Program Program Kerjasama Pembangunan

175.000.000 - - 175.000.000 200.000.000

.006 Kerjasama perguruan tinggi - -fasilitasi kegiatan KKN dan terlaksananya bantuan kepada desa yang menjadi lokasi KKN

-kab. banjarnegara

175.000.000 - - 175.000.000 - 200.000.000

.019 Program Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

190.000.000 - - 190.000.000 190.000.000

Terlaksananya kegiatan kota hijauTerlaksananya koordinasi dan perencanaan kota hijau

.017 Optimalisasi Pokja AMPL Terlaksananya Kinerja Pokja AMPL semakin optimal


Terlaksananya koordinasi dan pengawasan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

40.000.000 - - 40.000.000 Pokja AMPL

Terlaksananya koordinasi dan pengawasan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

40.000.000

.018 Penunjang Pamsimas, Sanimas, dan SLBM

Kinerja Sanitasi dan Air minum semakin maksimal


Tersedianya kebutuhan masyarakat akan air minum dan lingkungan

100.000.000 - - 100.000.000 Penyedaiaan Air Minun dan Sanitasi

Tersedianya kebutuhan masyarakat akan air minum dan lingkungan

100.000.000

.016 Asistensi Program Pengembangan Kota Hijau

Terlaksananya kegiatan kota hijau Kota Banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 Program pengembangan kota hijau

Terlaksananya koordinasi dan perencanaan kota hijau

50.000.000

42

.020 Program Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

125.000.000 - - 125.000.000 125.000.000

.001 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Meningkatnya kemampuan teknis aparatur pemerintahan melalui kegiatan bimtek, pelatihan, lokakarya, dan seminar

Kab. Banjarnegara

1 penyelenggaraan bimtek dan terikutsertakannya 5 orang aparatur Bappeda dalam bimtek, pelatihan, lokakarya, dan seminar

125.000.000 - - 125.000.000 Aparatur perencana Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

1 penyelenggaraan bimtek dan terikutsertakannya 5 orang aparatur Bappeda dalam bimtek, pelatihan, lokakarya, dan seminar

125.000.000

.021 Program Program perencanaan pembangunan daerah

675.000.000 - - 675.000.000 675.000.000

.010 Penyusunan RKPD - -tersusunya dokumen perencanaan RKPD

-bappeda banjarnegara

250.000.000 - - 250.000.000 -kab banjarnegara

300.000.000

.014 Sinergi Pemberdayaan Masyarakat(SIBERMAS)

- -terlaksnanya kegiatan sibermas di kab. banjarnegara

-kab. banjarnegara

75.000.000 - - 75.000.000 - 100.000.000

.015 Penyusunan KUA dan PPAS - -terrsusunya KUA/PPAS Perubahan 2014 dan KUA/PPAS 2015

-kab. banjarnegara

250.000.000 - - 250.000.000 - 275.000.000

.030 Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya evaluasi RPJMD dan RKPD

100.000.000 - - 100.000.000 Dokumen rencana pembangunan daerah

-

.022 Program Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.080.000.000 - - 1.080.000.000 230.000.000

.010 Pendamping FEDEP Meningkatnya kapasitas Klaster Fedep Kabupaten Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya sosialisasi, desiminasi, pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan FEDEP

75.000.000 - - 75.000.000 Klaster Fedep Kabupaten Banjarnegara

Terlaksananya sosialisasi, desiminasi, pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan FEDEP

75.000.000

43

.015 Analisis Potensi Pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Pegunungan Selatan dan Utara di Kabupaten Banjarnegara

Tersedianya data analisis mengenai potensi pertambangan di WUP daerah pegunungan di Kab. Banjarnegara


1 dokumen 350.000.000 - - 350.000.000 WUP di daerah pegunungan di Kabupaten Banjarnegara

- -

.017 Asistensi Festival Serayu dan Dieng Culture Festival (DCF)

Terselenggaranya Festival Serayu dan DCF

Kab. Banjarnegara

2 paket kegiatan 50.000.000 - - 50.000.000 Festival Serayu dan DCF

2 paket kegiatan

50.000.000

.018 FS dan DE Sentra Kuliner Malam di Kota Banjarnegara

Tersusunnya dokumen FS dan DE Sentra Kuliner Malam di Kota Banjarnegara

Kota Banjarnegara

1 dokumen 100.000.000 - - 100.000.000 UMKM dan PKL di Wilayah Kota Banjarnegara

- -

.019 Asistensi Minapolitan Terfasilitasinya pendampingan program Minapolitan dan terlaksananya koordinasi kelembagaan, perencanaan, pemantauan, dan pelaporan program Minapolitan

Kab. Banjarnegara

Kawasan Rajapurbawa

30.000.000 - - 30.000.000 Petani di Rajapurbawa

Kawasan Rajapurbawa

30.000.000

.020 Pengawalan Teknologi Pengembangan Tanaman Jeruk

Terdampinginya penerapan teknologi pada tanaman jeruk

Kec. Pejawaran, Wanayasa, Karangkobar, Pagentan, dan Batur

5 kecamatan 75.000.000 - - 75.000.000 Petani jeruk

5 kecamatan

75.000.000

.022 Pendampingan Pasca Panen Pohon Eucalyptus

Meningkatnya nilai ekonomis tanaman eucalyptus di Kab. Banjarnegara

Kec. Pejawaran, Wanayasa, Pagentan, dan Batur

4 kecamatan 150.000.000 - - 150.000.000 Petani eucalyptus

- -

.023 Studi Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kering untuk Pertanian

Tersusunnya dokumen studi optimalisasi pemanfaatan lahan kering untuk pertanian

Kab. Banjarnegara

1 dokumen 150.000.000 - - 150.000.000 Lahan kering di wilayah Kab. Banjarnegara bagian selatan

- -

.024 Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)

Tersusunnya RAD PG Kab. Banjarnegara

1 dokumen 100.000.000 - - 100.000.000 Masyarakat Kab. Banjarnegara

1 dokumen -

44

.023 Program Program perencanaan sosial dan budaya

875.000.000 - - 875.000.000 380.000.000

.005 Asistensi TMMD Terlaksaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan TMMD

Kab. Banjarnegara

Terlaksaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan TMMD

30.000.000 - - 30.000.000 Program TMMD

Terlaksaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan TMMD

30.000.000

.010 Penunjang PUS(pendidikan untuk semua)

Terlaksananya Kegiatan PUS Kab. Banjarnegara

Terfasilitasinya Kegiatan PUS

20.000.000 - - 20.000.000 Kegiatan PUS

Terfasilitasinya Kegiatan PUS

20.000.000

.021 Asistensi Penanggulangan Kemiskinan Menurunnya angka kemiskinan Kab. Banjarnegara

Terlaksananya koordinasi dan monitoring program pengentasan kemiskinan

75.000.000 - - 75.000.000 Program penanggulangan kemiskinan

Terlaksananya koordinasi dan monitoring program pengentasan kemiskinan

75.000.000

.022 Pendidikan Untuk Semua Meningkatnya kualitas pendidikan Kab. Banjarnegara

Terlaksananya rakor forum PUS dan sekretariat forum PUS, lokakarya, dan penyusunan laporan tahunan PUS

50.000.000 - - 50.000.000 Kegiatan PUS

Terlaksananya rakor forum PUS dan sekretariat forum PUS, lokakarya, dan penyusunan laporan tahunan PUS

50.000.000

.024 Pengembangan Desa Mandiri Terbentuknya Desa Mandiri Kab. Banjarnegara

Terbangunnya kapasitas tim pengelola desa mandiri yang mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu tata kelola desa dan promosi potensi desa

75.000.000 - - 75.000.000 Desa mandiri

Terbangunnya kapasitas tim pengelola desa mandiri yang mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu tata kelola desa dan promosi potensi desa

75.000.000

45

.025 Asistensi Kabupaten Layak Anak Terwujudnya Banjarnegara sebagai Kabupaten Layak Anak

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya Koordinasi dan monitoring KLA

50.000.000 - - 50.000.000 Kabupaten Layak Anak

Terlaksananya Koordinasi dan monitoring KLA

50.000.000

.026 Asistensi Perumahan Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya koordinasi, konsultasi, verifikasi, survei lapangan, monitoring, dan evaluasi program bantuan perumahan

75.000.000 - - 75.000.000 Program Perumahan

Terlaksananya koordinasi, konsultasi, verifikasi, survei lapangan, monitoring, dan evaluasi program bantuan perumahan

80.000.000

.027 Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Menurunnya angka kemiskinan Kab. Banjarnegara

Menurunnya angka kemiskinan perkotaan

200.000.000 - - 200.000.000 Penurunan angka kemiskinan

-

.028 Evaluasi Pelaksanaan MDGs Tersusunnya evaluasi MDGs Kab. Banjarnegara

Tersusunnya dokumen evaluasi MDGs

150.000.000 - - 150.000.000 Target MDGs

-

.029 Penyusunan Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Kab. Banjarnegara

Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

Tersusunnya dokumen Strategi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara

150.000.000 - - 150.000.000 - -

.024 Program Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

825.000.000 - - 825.000.000 225.000.000

.004 Optimalisasi BKPRD Kinerja BKPRD semakin optimal Kabupaten Banjarnegara

Terlaksananya koordinasi perencanaan pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang

75.000.000 - - 75.000.000 Pemanfaatan tata ruang

Terlaksananya koordinasi perencanaan pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang

75.000.000

.007 Asistensi Adipura -Terlaksananya koordinasi untuk mewujudkan Banjarnegara yang gilar-gilar


Terwujudnya kota Banjarnegara yang gilar-gilar

50.000.000 - - 50.000.000 Koordinasi dalam perolehan Adipura

-Terwujudnya kota Banjarnegara yang gilar-gilar

50.000.000

46

.013 Koordinasi Penanganan Konservasi DAS Serayu

Terlaksananya koordinasi penanganan DAS

DAS Serayu Kabupaten Banjarnegara

Penanganan yang sinergi trhadap DAS

100.000.000 - - 100.000.000 Konservasi DAS Serau

Penanganan yang sinergi trhadap DAS

100.000.000

.016 Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D)

Tersusunnya dokumen RP4D Kab. Banjarnegara

1 dokumen 300.000.000 - - 300.000.000 - -

.018 Updating Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara

Updating luas wilayah Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

terlaksanya updating luas wilayah Kab. Banjarnegara

300.000.000 - - 300.000.000 - -

.015 Program Program Perencanaan Tata Ruang

650.000.000 - - 650.000.000 150.000.000

.017 Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Tersedianya dokumen mengenai rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Sepanjang jalan kolektor primer (Kec. Sigaluh - Kec. Susukan)

Dokumen RRTR Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

250.000.000 - - 250.000.000 Dokumen RRTR kawasan strategis Pertumbuhan Ekonomi

Dokumen RRTR Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

150.000.000

.018 Studi Pengembangan Lokasi Kawasan Peruntukan Industri

Tersedianya dokumen Studi pengembangan Kawasan peruntukan Industri

Kab. Banjarnegara

Dokumen Studi pengembangan lokasi peruntukan Industri

250.000.000 - - 250.000.000 Lokasi Kawasan peruntukan Industri

Dokumen Studi pengembangan lokasi peruntukan Industri

-

.019 Penyusunan Raperda RDTRK Kota Banjarnegara

Perda RDTRK Perkotaan Banjarnegara

Kota Banjarnegara

Selesainya Perda RDTRK Perkotaan Banjarnegara

150.000.000 - - 150.000.000 Raperda RDTRK

Selesainya Perda RDTRK Perkotaan Banjarnegara

-

6.329.500.000 - - 6.329.500.000 3.814.500.000

1.05. PENATAAN RUANG


47

1.071.07.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


548.936.000 - - 548.936.000 568.936.000


Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perelengkapan kantor. -

Dinhubkominfo

90.000.000 - - 90.000.000 - 100.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan. -

Dinhubkominfo

31.140.000 - - 31.140.000 Sama dengan anggaran tahun lalu

31.140.000


Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan bahan pembersih. -

Dinhubkominfo

35.000.000 - - 35.000.000 Kebutuhan yang sangat mungkin

40.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya bahan logistik kelancaran pelayanan administrasi kantor, dan kelancaran tugas kedinasan. -

Dinhubkominfo

220.000.000 - - 220.000.000 Perlu ditambah anggarannya.

225.000.000

.019 Penyediaan jasa administrasi kantor (PTT)

Jumlah PTT yang memperoleh honor. -

Dinhubkominfo


172.796.000


1.255.000.000 - - 1.255.000.000 300.000.000

.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan ruang tunggu pelayanan Pengujian Kendaran Bermotor, gudang, kamar kecil dan kantin. -

Dinhubkominfo

250.000.000 - - 250.000.000 Fasilitas umum pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (ruang tunggu, gudang, kantin dan kamar kecil)

-

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemenuhan peralatan gedung kantor yang diperlukan. -

Dinhubkominfo

115.000.000 - - 115.000.000 - 100.000.000

Urusan Pemerintahan PERHUBUNGANOrganisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.07. PERHUBUNGAN



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

48


Persentase pemenuhan pemeliharaan gedung kantor. -

Dinhubkominfo


100.000.000


Persentase perlengkapan gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan. -

Dinhubkominfo

100.000.000 - - 100.000.000 100.000.000

.045 Pengaspalan Halaman Kantor Terlaksananya pengaspalan halaman Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor. -

Dinhubkominfo

700.000.000 - - 700.000.000 Halaman Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor.

-

.003 Program Program peningkatan disiplin aparatur

65.000.000 - - 65.000.000 -

.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya. -

Dinhubkominfo

65.000.000 - - 65.000.000 Aparatur -


30.000.000 - - 30.000.000 30.000.000


Kelancaran dan tertib laporan pendapatan keuangan dan kegiatan. -

Dinhubkominfo

30.000.000 - - 30.000.000 Aparatur 30.000.000

.015 Program Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

310.000.000 - - 310.000.000 315.000.000

.001 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terlaksananya data base geometrik lalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas. -

Banjarnegara 50.000.000 - - 50.000.000 Survey lalu lintas, tersedianya data base geometrik lalu lintas.

-

.003 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terlaksananya koordinasi antar sektor di bidang pembangunan dan pengaturan lalu lintas lewat forum lalu lintas. -

Kab. Banjarnegara

10.000.000 - - 10.000.000 Pengguna Jalan Umum

15.000.000

.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Terpenuhinya sarana dan prasarana terminal -

- 250.000.000 - - 250.000.000 Terminal angkutan darat

300.000.000

.016 Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

950.000.000 - - 950.000.000 1.050.000.000

.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terselenggaranya pembangunan/ pengaspalan terminal -

Kab. Banjarnegara

750.000.000 - - 750.000.000 Terminal angkutan darat

800.000.000

49

.005 Pemeliharaan traffick light dan rambu-rambu

Terpeliharanya traffic light sebanyak 11 titik (pergantian modul 3 titik, pengecatan TL 5 titik, perbaikan TL 11 titik, pengadaan counterdown 20 bh) -

- 200.000.000 - - 200.000.000 Traffic Light dan rambu-rambu

250.000.000

.017 Program Pogram peningkatan pelayanan angkutan

192.500.000 - - 192.500.000 190.000.000

.004 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Terlaksananya kegiatan operasi laik jalan -

Kab. Banjarenegara

50.000.000 - - 50.000.000 Kendaraan angkutan penumpang umum

60.000.000

.006 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

Terlaksananya pengamanan lebaran, natal dan tahun baru -

Kab. Banjarnegara

75.000.000 - - 75.000.000 penumpang angkutan umum

85.000.000

.010 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Terlaksanya pengecatan tanda samping kendaraan uji -

Dinhubkominfo

12.500.000 - - 12.500.000 Kendaraan yang diuji

15.000.000

.014 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terlaksananya pembinaan kepada pelaksana parkir dan pengadaan sarana & prasarana petugas parkir. Memberi kenyamanan dan keamanan petugas parkir dan pengguna parkir.

Banjarnegara 30.000.000 - - 30.000.000 Petugas parkir dan pengguna parkir

-

.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Terselenggaranya pemilihan awak angkutan teladan -

Kab. Banjarnegara

25.000.000 - - 25.000.000 Awak angkutan

30.000.000

.018 Program Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

150.000.000 - - 150.000.000 200.000.000

.002 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal

Terselenggaranya pembangunan halte -

Kab. Banjarengara

150.000.000 - - 150.000.000 Halte 200.000.000

.019 Program Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2.800.000.000 - - 2.800.000.000 2.900.000.000

.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terlaksananya penyediaan RPPJ 10 unit, 30 deliniator, 100 buah paku ,marka, rambu 50 buah, 30 buah traffic cone, dan 10 rambu F -

Kab. Banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas.

250.000.000

50

.002 Pengadaan marka jalan Terlaksananya pengecatan marka jala,zebra cross 1200 m2, dan pengecatan zona aman sekolah. Memberi keamanan pengguna jalan dan penyeberang jalan

Kab. Banjarnegara

1.400.000.000 - - 1.400.000.000 Pengguna Jalan dan Penyeberang Jalan

1.400.000.000

.003 Pengadaan pagar pengaman jalan Terlaksananya pembangunan sarana keselamatan transportasi darat Pengadaan pagar pengamanan dan rambu-rambu

Kab. Banjarnegara

1.000.000.000 - - 1.000.000.000 Daerah rawan kecelakaan

1.000.000.000

.004 Pengadaan traffic light dan flashing lamp

Terlaksananya Pengadaan Flashing Lamp 5 Buah Tersedianya pengendali dan pengaman lalu lintas

Kab. Banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 Pengguna Jalan

250.000.000

.020 Program Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

565.000.000 - - 565.000.000 600.000.000

.002 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor -

Dinhubkominfo

90.000.000 - - 90.000.000 Peralatan dan perlengkapan pengujian.

100.000.000

.004 Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor

Pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor -

Dinhubkominfo

475.000.000 - - 475.000.000 Alat uji kendaraan bermotor

500.000.000

.015 Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

375.000.000 - - 375.000.000 550.000.000

.006 Pengadaan alat studio dan komunikasi Jumlah pengadaan alat studio dan komunikasi -

Dinhubkominfo

75.000.000 - - 75.000.000 Alat studio dan komunikasi

250.000.000

.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah jaringan komunikasi dan informasi yang dibina -

Kab. Banjarnegara

250.000.000 - - 250.000.000 Desa 200.000.000

.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Jumlah kajian dan penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi. Pembuatan website desa yang memperoleh Bantuan Pengembangan Jaringan, promosi potensi desa.

Banjarnegara 50.000.000 - - 50.000.000 Desa-desa di Kab. Banjarnegara

100.000.000

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

51

.016 Program Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

100.000.000 - - 100.000.000 -

.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Jumlah kajian dan penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi. -

Banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000 Monev Program KPU/ USO

-

.017 Program Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

15.000.000 - - 15.000.000 15.000.000

.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Jumlah SDM yang dilatih dalam bidang komunikasi dan informasi. -

Banjarnegara 15.000.000 - - 15.000.000 Penyiar Radio

15.000.000

.018 Program Program kerjasama informasi dengan mas media

255.000.000 - - 255.000.000 255.000.000

.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah. -

Banjarnegara 10.000.000 - - 10.000.000 Informasi pembangunan daerah

10.000.000

.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. -

Banjarnegara 50.000.000 - - 50.000.000 Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

50.000.000

.003 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Persentase penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. -

Banjarnegara 35.000.000 - - 35.000.000 Kegiatan Sosialisasi Internet Sehat dan Internet Aman.(Untuk Masyarakat)

35.000.000

.004 Pengelolaan Radio Siaran Daerah Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasi melalui media massa seperti radio. -

RSPD 160.000.000 - - 160.000.000 Kegiatan rutin penyiaran RSPD

160.000.000

7.611.436.000 - - 7.611.436.000 6.973.936.000 Jumlah total :( 38 kegiatan)

52

1.081.08.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


189.000.000 - - 189.000.000 189.000.000


- - Tercukupinya sarana dan prasarana kantor

- KLH Kab. Banjarnegara

20.000.000 - - 20.000.000 - 20.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - - Terpenuhinya pembayaran jasa administrasi keuangan

- KLH Kab, Banjarnegara

20.000.000 - - 20.000.000 - 20.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - - Terpenuhinya kebutuhan kantor - KLH Kab. Banjarnegara

80.000.000 - - 80.000.000 - 80.000.000


- - Pemenuhan honor PTT - KLH Kab. Banjarnegara

69.000.000 - - 69.000.000 - 69.000.000


135.000.000 - - 135.000.000 135.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan komponen listrik dan elektronik


35.000.000 - - 35.000.000 - 35.000.000


- - Tercukupinya pemeliharaan gedung kantor


50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000


- - Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor


50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000


150.000.000 - 200.000.000 350.000.000 355.000.000

.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

- -Jumlah pengusaha yang mengetahui tentang peraturan perundang-undangan

- 50.000.000 - - 50.000.000 - 55.000.000

.004 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Persentase aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

KLH Kab. Banjarnegara

Persentase aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

50.000.000 - 200.000.000 250.000.000 - Persentase aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

250.000.000


Urusan Pemerintahan LINGKUNGAN HIDUPOrganisasi Kantor Lingkungan Hidup



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

53

.005 Pelatihan Pengelolaan Sampah (3R) Jumlah masyarakat dan aparatur yang mendapat pelatihan tentang pengelolaan sampah (3R)

Kab. Banjarnegara

Jumlah masyarakat dan aparatur yang mendapat pelatihan tentang pengelolaan sampah (3R)

50.000.000 - - 50.000.000 - Jumlah masyarakat dan aparatur yang mendapat pelatihan tentang pengelolaan sampah (3R)

50.000.000


20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000


- - Pemahaman pembuatan laporan - KLH Kab. Banjarnegara

20.000.000 - - 20.000.000 - 20.000.000

.015 Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

225.000.000 - - 225.000.000 75.000.000

.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

- -Pemahaman masyarakat mengenai peraturan pengelolaan sampah

-Kabupaten Banjarnegara

75.000.000 - - 75.000.000 - 75.000.000

.023 Pembentukan Bank Sampah Terbentuknya bank sampah Kab. Banjarnegara

Terbentuknya bank sampah

150.000.000 - - 150.000.000 - -

.016 Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.150.000.000 700.000.000 1.000.000.000 2.850.000.000 2.905.000.000

.001 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

Terciptanya banjarnegara bersih - Perolehan penghargaan Adipura dan Prosentase pengelolaan sampah dan RTH

- Kabupaten Banjarnegara

150.000.000 - - 150.000.000 kegiatan rutin setiap tahun Program

175.000.000

.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pemantauan status mutu air Kab. Banjarnegara

terpantaunya kualitas mutu air dan pembuatan IPAL laboratorium lingkungan

300.000.000 - - 300.000.000 pemantauan mutu air

terpantaunya kualitas mutu air

300.000.000

.007 Pengkajian dampak lingkungan - - Jumlah pengusaha yang mentaati peraturan perundang- - Jumlah pengaduan masyarakat


50.000.000 - - 50.000.000 - 55.000.000

.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

- -Jumlah sungai yang sesuai dengan klas sungai


100.000.000 - - 100.000.000 - 110.000.000

.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup


100.000.000 - - 100.000.000 - 110.000.000

54

.017 DAK bidang lingkungan hidup - - Tersedianya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, perlindungan fungsi lingkungan hidup.


- - 1.000.000.000 1.000.000.000 - Sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan

1.100.000.000

.018 Pendamping DAK - Kabupaten Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 - Kelancaran pelaksanaan Kegiatan DAK Bid LH

-

.019 Penunjang DAK - Kabupaten Banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 - Menunjang Kegiatan DAK Bid. LH

55.000.000

.032 Pembuatan IPAL - Kecamatan Susukan

- 200.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000

.033 Pembuatan Biogas Ternak Kabupaten Banjarnegara

- 200.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000

.034 Pemulihan Kerusakan Lingkungan Daerah Tangkapan Air

Terbangunnya kerjasama pelaksanaan pelestarian sumber daya air

Telaga Balekambang

Terfasilitasinya perbaikan lingkungan secara vegetasi dan sipil teknis

150.000.000 200.000.000 - 350.000.000 - Terfasilitasinya perbaikan lingkungan secara vegetasi dan sipil teknis

350.000.000

.035 Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan pada Daerah Bencana/Rawan Bencana

Terfasilitasinya penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan daerah bencana/rawan bencana

Kab. Banjarnegara

penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan daerah bencana/rawan bencana

150.000.000 100.000.000 - 250.000.000 - penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan daerah bencana/rawan bencana

250.000.000

55

.017 Program Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

100.000.000 - - 100.000.000 100.000.000

.020 Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Adiwiyata Kalpataru

Terfasilitasinya pemberian insentif bagi pelaku konservasi

Kab. Banjarnegara

Pemberian insentif bagi pelaku konservasi

100.000.000 - - 100.000.000 - Pemberian insentif bagi pelaku konservasi

100.000.000

.019 Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

100.000.000 - - 100.000.000 110.000.000

.003 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah

Tersedianya data Prosentasi kelengkapan data SDA dan status lingkungan hidup daerah


100.000.000 - - 100.000.000 - 110.000.000

.024 Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

150.000.000 - - 150.000.000 100.000.000

.016 Pemulihan dan Peningkatan RTH Persentase penambahan luasan RTH perkotaan

Kab. Banjarnegara

penambahan luasan RTH perkotaan

150.000.000 - - 150.000.000 - penambahan luasan RTH perkotaan

100.000.000

2.219.000.000 700.000.000 1.200.000.000 4.119.000.000 3.989.000.000 Jumlah total :( 28 kegiatan)

56

1.101.10.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


736.440.000 - - 736.440.000 654.659.000


Prosentase penyediaan listrik, air, dan telepon 90%

DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan listrik air dan telepon 6 paket

95.000.000 - - 95.000.000 - Jumlah penyediaan listrik air dan telepon 6 paket

95.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Prosentase penyediaan pengelola keuangan SKPD 90%

DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan pengelola keuangan SKPD 1 paket

17.940.000 - - 17.940.000 - Jumlah penyediaan pengelola keuangan SKPD 1 paket

20.000.000


Prosentase penyediaan bahan pembersih kantor 90 %

DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan bahan pembersih kantor 1 paket

3.000.000 - - 3.000.000 - Jumlah penyediaan bahan pembersih kantor 1 paket

3.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Prosentase penyediaan bahan logistik operasional kantor 90%

DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan bahan logistik kantor 12 paket

583.841.000 - - 583.841.000 - Jumlah penyediaan bahan logistik kantor 12 paket

500.000.000


Prosentase penyediaan tenaga PTT 90 %

DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan tenaga PTT 1 paket

36.659.000 - - 36.659.000 - Jumlah penyediaan tenaga PTT 1 paket

36.659.000

Urusan Pemerintahan KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILOrganisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kegiatan

Rencana Tahun 2014Catatan

Penting



Kinerja


Capaian

Kebutuhan

Dana/ Pagu

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

57


3.121.500.000 - - 3.121.500.000 106.000.000

.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah ketersediaan peningkatan gedung kantor Dindukcapil guna memberikan kenyamanan bagi pemohon dokumen kependuudkan dan capil 1 gedung (2 lantai)

DINDUKCAPIL Jumlah ketersediaan peningkatan gedung kantor Dindukcapil guna memberikan kenyamanan bagi pemohon dokumen kependuudkan dan capil 1 gedung (2 lantai)

3.000.000.000 - - 3.000.000.000 Peningkatan gedung kantor guna memberikan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat

-

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peningkatan sarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1 papan pengumuman

DINDUKCAPIL Jumlah peningkatan sarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1 papan pengumuman

15.500.000 - - 15.500.000 - -

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah penyediaan printer pencetak KK 5 printer

DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan printer pencetak KK 5 printer

50.000.000 - - 50.000.000 - Jumlah penyediaan printer pencetak KK 5 printer

50.000.000


Prosentase pemeliharaan gedung kantor 90%

DINDUKCAPIL Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 paket

6.000.000 - - 6.000.000 - Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 paket

6.000.000


Prosentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 90 %

DINDUKCAPIL Jumlah ketersediaan pemeliharaan gedung kantor 8 paket

50.000.000 - - 50.000.000 - Jumlah ketersediaan pemeliharaan gedung kantor 8 paket

50.000.000


10.000.000 - - 10.000.000 10.000.000


Jumlah ketersediaan laporan capaian kinerja 1 dokumen LAKIP, RKT, TAPKIN, LKPJ/LPPD, RENJA, RKA, DPA

DINDUKCAPIL Jumlah ketersediaan laporan capaian kinerja 5 paket

10.000.000 - - 10.000.000 - Jumlah ketersediaan laporan capaian kinerja 5 paket

10.000.000

58

.015 Program Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.251.765.000 - - 1.251.765.000 850.055.000

.001 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Jumlah Arsip Pencatatan Sipil tersimpan dan tertata dengan baik dan aman 1440 buku register

- Jumlah Arsip Pencatatan Sipil tersimpan dan tertata dengan baik dan aman 1440 buku register

49.000.000 - - 49.000.000 - Jumlah Arsip Pencatatan Sipil tersimpan dan tertata dengan baik dan aman 1440 buku register

50.000.000

DINDUKCAPIL

Jaringan SIAK Kantor Dindukcapil dan Jaringan SIAK di Kecamatan yang ada pada Kabupaten Banjarnegara yang menggunakan SIAK Kantor Dindukcapil Banjarnegara dan 20 Kecamatan di Banjarnegara

.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Prosentase penduduk yang memiliki KTP elektronik 87%

DINDUKCAPIL Operasi Yustisi Penertiban Penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik 1 Kabupaten

50.000.000 - - 50.000.000 - Operasi Yustisi Penertiban Penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik 1 Kabupaten

50.000.000

.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Jumlah server, komputer dan jaringan database SIAK online yang terpelihara 4 server, 40 komputer pelayanan, 1 jaringan SIAK (pemeliharaan jaringan, perbaikan 13 tower)

Jumlah server, komputer dan jaringan database SIAK online yang terpelihara 4 server, 40 komputer pelayanan, 1 jaringan SIAK (pemeliharaan jaringan, perbaikan 13 tower)

200.000.000 - - 200.000.000 - Jumlah server, komputer dan jaringan database SIAK online yang terpelihara 4 server, 40 komputer pelayanan, 1 jaringan SIAK (pemeliharaan jaringan, perbaikan 13 tower)

200.000.000

59

Jumlah ketersedian laporan informasi kependudukan 1 buku profil kependudukan dan capil


.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah sarana guna menunjang pelayanan dan pelaporan tepat waktu buku formulir kelahiran &kematian 300 buku, 705 booklet, 11000 lembar leaflet, 300 buah baliho, 60 x siaran radio

DINDUKCAPIL Jumlah sarana guna menunjang pelayanan dan pelaporan tepat waktu buku formulir kelahiran &kematian 300 buku, 705 booklet, 11000 lembar leaflet, 300 buah baliho, 60 x siaran radio

138.460.000 - - 138.460.000 - Jumlah sarana guna menunjang pelayanan dan pelaporan tepat waktu buku formulir kelahiran &kematian 300 buku, 705 booklet, 11000 lembar leaflet, 300 buah baliho, 60 x siaran radio

100.000.000

.008 Pengembangan data base kependudukan

Prosentase kevalidan data informasi kependudukan 90 %

DINDUKCAPIL Pemutakhiran data penduduk Kabupaten Banjarnegara 1 Kabupaten

400.000.000 - - 400.000.000 - -

- 15.000.000 - 15.000.000 .006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan


DINDUKCAPIL Jumlah ketersedian laporan informasi kependudukan 1 buku profil kependudukan dan capil

15.000.000 -

60

.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Jumlah Perangkat desa/ kelurahan, kecamatan yang bertambahnya Peningkatan Pengetahuan tentang Kebijakan Kependudukan 278 sekretaris desa/kelurahan dan 20 Kasi Pemerintahan Kecamatan

DINDUKCAPIL Jumlah Perangkat desa/ kelurahan, kecamatan yang bertambahnya Peningkatan Pengetahuan tentang Kebijakan Kependudukan 278 sekretaris desa/kelurahan dan 20 Kasi Pemerintahan Kecamatan

200.000.000 - - 200.000.000 - Jumlah Perangkat desa/ kelurahan, kecamatan yang bertambahnya Peningkatan Pengetahuan tentang Kebijakan Kependudukan 278 sekretaris desa/kelurahan dan 20 Kasi Pemerintahan Kecamatan

200.000.000

.011 Sosialisasi kebijakan kependudukan Jumlah penduduk yang mengetahui tentang UU No.23 thn 2006 dan Perda Administrasi Kependudukan yang baru dan Tarif Retribusi Penggantian Cetak KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil Penduduk 1 Kabupaten

DINDUKCAPIL Jumlah penduduk yang mengetahui tentang UU No.23 thn 2006 dan Perda Administrasi Kependudukan yang baru dan Tarif Retribusi Penggantian Cetak KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil Penduduk 1 Kabupaten

164.250.000 - - 164.250.000 Sosialisasi UU No.23 thn 2006 dan Perda Administrasi Kependudukan

Jumlah penduduk yang mengetahui tentang UU No.23 thn 2006 dan Perda Administrasi Kependudukan yang baru dan Tarif Retribusi Penggantian Cetak KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil Penduduk 1 Kabupaten

200.000.000

61

.012 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

Penjilidan berkas register pencatatan sipil 990 berkas register terjilid

DINDUKCAPIL Penjilidan berkas register pencatatan sipil 990 berkas register terjilid

35.055.000 - - 35.055.000 - Penjilidan berkas register pencatatan sipil 990 berkas register terjilid

35.055.000


62

1.121.12.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


483.799.000 - - 483.799.000 530.478.900


- tercukupinya kebutuhan sarana prasarana kantor - 100%

- BKBPP 44.220.000 - - 44.220.000 - sangat mendesak

48.642.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - kelancaran penatausahaan keuangan BKBPP -100%

- BKBPP Kab. Banjarnegara

27.544.000 - - 27.544.000 - sangat mendesak

30.298.400


-tersedianya bahan pembersih kantor - 100%


16.500.000 - - 16.500.000 -sangat mendesak

18.150.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - tercukupinya komponen listrik/penerangan bangunan kantor, maupun administrasi - 100%


348.535.000 - - 348.535.000 - sangat mendesak

383.388.500


- terlaksananya jasa administrasi perkantoran (PTT) -100%


47.000.000 - - 47.000.000 - sangat mendesak

50.000.000


641.500.000 - - 641.500.000 98.150.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - tercukupinya sarana prasarana program KB yaitu tersedianya laptop di setiap UPT BKBPP tingkat kecamatan dan Kabupaten, AC di kantor BKBPP, dan gordyn -100%

- BKBPP dan UPT BKBPP di kecamatan

200.000.000 - - 200.000.000 - Balai Penyuluhan KB UPT BKBPP di Kecamatan 20 UPTB, seluruh karyawan/ti BKBPP

-


- terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor - 1 gedung BKBPP


16.500.000 - - 16.500.000 - sangat mendesak

18.150.000


-Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor - 100%


75.000.000 - - 75.000.000 - sangat mendesak

80.000.000


Terbangunnya gedung P2TPA yang representatif


100% 350.000.000 - - 350.000.000 - sangat mendesak

-

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAOrganisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

63


25.000.000 - - 25.000.000 30.000.000


- laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, LAKIP, LKPJ, Laporan Feedback Kependudukan dan KB - 6 dokumen

- BKBPP Kab Banjarnegara

25.000.000 - - 25.000.000 - sangat mendesak

30.000.000

.015 Program Program Keluarga Berencana 1.188.600.000 - 1.200.000.000 2.388.600.000 1.335.000.000

.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

- terlayaninya KIE kepada calon peserta KB sebanyak 10 gerak x 10 bln x 20 kec - terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB - terbentuknya jejaring pelayanan KB sampai ke lini lapangan - terlayaninya peserta KB baru 12.500 akseptor - ters - meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya program KB - tercapainya target indikator kinerja program KB Kab. Banjarnegara tahun 2014 - terpenuhinya kebutuhan alkon untuk KK miskin tahun 2014

- Kab. Banjarnegara

- terlayaninya peserta KB bary 12.500 akseptor - meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya program KB - tercapainya target indikator kinerja program KB Kab. Banjarnegara -terpenuhinya kebutuhan alkon untuk KK miskin tahun 2014

125.000.000 - - 125.000.000 sangat mendesak (PUS KK miskin)

750.000.000

.002 Pelayanan KIE - KIE KB melalui pemutaran film, radio spot, baliho, leafleat, banner - pemutaran film 20 kali, radio spot 40 kali, baliho 3 buah, leafleat 1000 lbr, banner 22 bh

- Kab. Banjarnegara

- meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB - melembaganya program KB dengan slogan 2 anak cukup - pemutaran film 20 kali, radio spot 40 kali, baliho 3 buah, leafleat 1000 lbr, banner 22 bh

270.000.000 - - 270.000.000 - sangat mendesak

-

64

.005 Pembinaan Keluarga Berencana -tersosialisasi dan terbinanya Ka. UPT, PLKB/PKB, motivator KB pria - terciptanya institusi masyarakat yang mantap, mandiri dan berkualitas - terbentuknya jejaring pelayanan KB sampai ke lini lapangan - terciptanya kemitraan yang mantap dalam mensosialisa - terbinanya 20 Ka. UPT, 55 PLKB/PKB, 60 orang motivator KB pria, 278 PPKBD

- 20 kec-Kab. Banjarnegara

-tersosialisasi dan terbinanya Ka. UPT, PLKB/PKB, motivator KB pria - terciptanya institusi masyarakat yang mantap, mandiri dan berkualitas - terbentuknya jejaring pelayanan KB sampai ke lini lapangan - terciptanya kemitraan yang mantap dalam mensosialisa - terbinanya 20 Ka. UPT, 55 PLKB/PKB, 60 orang motivator KB pria, 278 PPKBD

558.600.000 - - 558.600.000 - sangat mendesak

425.000.000

.007 DAK Bidang KB - meningkatnya pelayanan program KB, penyuluhan program KB dan meningkatnya SDM penyuluh KB - 100%

- Kab Banjarnegara

- - 1.200.000.000 1.200.000.000 - sangat mendesak

-

.010 Pengelolaan data dan informasi program KB

-tersajinya profil data mikro kependudukan dan KB Kab Banjarnegara -100%

- Kab. Banjarnegara

215.000.000 - - 215.000.000 - sangat mendesak

135.000.000

.011 Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana(PLKB)

- BKBPP Kab Banjarnegara

20.000.000 - - 20.000.000 - sangat mendesak

25.000.000

.016 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 35.000.000 - - 35.000.000 110.000.000

.001 Advokasi dan KIE Terlaksananya sosialisasi advokasi tentang KRR bagi anggota Saka Kencana jumlah peserta 600 anggota

- Kab.Banjarnegara

35.000.000 - - 35.000.000 - sangat mendesak

110.000.000

65

.017 Program Program pelayanan kontrasepsi

100.000.000 - - 100.000.000 110.000.000

.002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB - terlayaninya pemasangan peserta KB baru 2.500 akseptor - terlayaninya KIE kepada calon peserta KB sebanyak 10 gerak x 10 bln x 20 kec -

- Kab.Banjarnegara

- terlayaninya pemasangan peserta KB baru 2.500 akseptor - terlayaninya KIE kepada calon peserta KB sebanyak 10 gerak x 10 bln x 20 kec - meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya program KB - tercapainya target indikator kinerja

100.000.000 - - 100.000.000 - sangat mendesak

110.000.000

.018 Program Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

40.000.000 - - 40.000.000 -

.001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

- Meningkatnya peran 200 orang pengurus dan anggota kelompok pria sebagai motivator agar keluarga menjadi peserta KB pria - 100%

- Kab. Banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - sangat mendesak

-

.019 Program Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

265.000.000 - - 265.000.000 180.000.000

.003 Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan

- terlaksananya pemilihan kelompok IMP dan kelompok kegiatan KB terbaik - terpilihnya kelompok IMP dan kelompok kegiatan KB PLKB 3 org, PPKBD 3 org, sub PPKBD 3 org, keluarga harmonis 3 klg, akseptor lestari 3 org, dan kelompok bina keluarga 15 kelompok

- Kab. Banjarnegara

25.000.000 - - 25.000.000 - sangat mendesak

25.000.000

.004 Orientasi Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

- terlaksananya orientasi bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat - Toga dan Toma di 20 kec

- Kab. Banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - sangat mendesak

115.000.000

.005 Orientasi kegiatan institusi masyarakat pedesaan

- terlaksananya kegiatan orientasi IMP - terlaksananya jambore IMP - tersosialisasikan keg IMP prog KB di 278 desa/kel - terwujudnya jambore IMP sebanyak 278 IMP

- Kab. Banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - sangat mendesak

40.000.000

66

.020 Program Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

80.000.000 - - 40.000.000 40.000.000

.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

- Terlatihnya 100 Pendidik Sebaya (PS), 100 Konselor Sebaya (KS) sebagai konselor PIK Remaja tiap kelompok di 20 kec. @5 org - Terlaksananya kegiatan Jambore pengurus PIK Remaja 100 org dari 20 kec Kab Banjarnegara @5 org -100%

- Kab Banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - sangat mendesak

40.000.000

TOT Tokoh Agama (TOGA) dan Tokoh Masyarakat (TOMA) Fasilitator KB

Terlatihnya TOGA dan TOMA tentang KRR sebanyak 40 peserta dari 20 Kecamatan

40.000.000 - - 40.000.000

.023 Program Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

80.000.000 - - 80.000.000 80.000.000

.001 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

- terlaksananya kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok BKB, BKR, BKL di 4 kecamatan - terlatihnya kader kelompok BKB, BKR dan BKL di 4 kecamatan sebanyak 280 kader

- Kec. Banjarnegara, Wanadadi, Bawang, pagentan

- terlaksananya kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok BKB, BKR, BKL di 4 kecamatan - meningkatnya kualitas kader BKB, BKR, BKL sebanyak 280 org di 4 kecamatan

40.000.000 - - 40.000.000 - sangat mendesak

40.000.000

.003 Orientasi Kader Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS)

- terlaksananya kegiatan pelatihan kader UPPKS -120 kader UPPKS

- Kab. Banjarnegara

- meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan wawasan bagi 120 orang kader UPPKS -120 kader UPPKS

40.000.000 - - 40.000.000 - sangat mendesak

40.000.000

67

.015 Program Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

175.000.000 - - 175.000.000 225.000.000

.001 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

- Gugus tugas dan RAD Trafficking - 1 gugus tugas trafficking, perbub RAD trafficking

- Kab Banjarnegara

60.000.000 - - 60.000.000 - UU No. 21/2007

-

.003 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Menurunnya kasus KKBGA di masyarakat, dan meningkatnya kesadaran masyarakat ttg KKBGA - 5%

- Kab Banjarnegara

115.000.000 - - 115.000.000 - dasar pelaksanaan UU 23/2002 - UU 23/2004 - UU 21/2007

225.000.000

.016 Program Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

505.000.000 - - 505.000.000 275.000.000

.001 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

- Terfasilitasinya ARG di 6 SKPD Kab dan 4 Kec - Fasilitasi ARG ke 6 SKPD, 4 Kec dan pelaksanaan ARG di 20 SKPD Kab

- Kab Banjarnegara

25.000.000 - - 25.000.000 - Inpres No 9/2000, Permendagri No 15/2008, Permenkeu 119/PMK.02/2009

75.000.000

.002 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

- Penambahan MoU penanganan dengan PPT lain dan program kerja - 4 MoU antara P2TP2A wil Barlingmascakep dan fasilitasi penyusunan SPP 5 bidang layanan

- Kab Banjarnegara/Barlingmascakep

55.000.000 - - 55.000.000 - Permen PP 1/2010 SPM Layanan Terpadu

150.000.000

- terlatihnya fasilitator berbasis masyarakat Tk Kecamatan 100 org - terbentuknya 10 forum anak Tk. Kec 300 org - terbentuknya 10 forum anak Tk desa 300 org - menguatnya kelembagaan gugus tugas KLA Tk Kabupaten 30 org -100%

- Terpasangnya TESA (Telpon Sahabat Anak) - 100%

.007 Evaluasi pelaksanaan PUG - Kab Banjarnegara

25.000.000 - - 25.000.000 - Inpres No 9/2000

50.000.000

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

- Kab Banjarnegara

400.000.000 - - 400.000.000 - Sangat mendesak - UU Kesejahteraan anak - Permen PP 1/2010 SPM layanan terpadu

-

68

.017 Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

170.000.000 - - 170.000.000 200.000.000

.008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

- pengembangan desa Prima, revilatisasi GSI - terbentuknya 10 desa prima, revitalisasi GSI Tk Kab/5 Kec

- Kab Banjarnegara

170.000.000 - - 170.000.000 - Permen PP No 1 /2008

200.000.000


69

1.131.13.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


326.880.000 - - 326.880.000 392.256.000


Prosentase (%) pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan

Banjarnegara - 12 bulan 61.920.000 - - 61.920.000 - - 12 bulan 74.304.000


Prosentase (%) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan


.016 Penyediaan bahan logistik kantor Prosentase (%) penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan



Jumlah penerima honor PTT dilingkungan dinas 3 orang (12 bulan)

Banjarnegara - 3 orang (12 bulan) 64.800.000 - - 64.800.000 - - 3 orang (12 bulan)

77.760.000


1.763.200.000 - - 1.763.200.000 2.129.840.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Prosentase (%) pemenuhan perlengkapan gedung kantor 12 bulan (38 unit)

Banjarnegara - 12 bulan (38 unit) 200.000.000 - - 200.000.000 - - 12 bulan (38 unit)

250.000.000


Prosentase (%) gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan 12 bulan (8 unit)

Banjarnegara - 12 bulan (8 unit) 80.000.000 - - 80.000.000 - - 12 bulan (8 unit)

100.000.000


Prosentase (%) perlengkapan gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan 12 bulan



Jumlah gedung kantor yang memerlukan rehabilitasi sedang/berat 1 unit

Banjarnegara - 1 unit gedung kantor

1.440.000.000 - - 1.440.000.000 - - 1 unit gedung kantor

1.728.000.000


25.000.000 - - 25.000.000 75.000.000


Jumlah Dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 1 paket

Banjarnegara - 1 paket 25.000.000 - - 25.000.000 - - 1 paket 75.000.000

1.13. SOSIAL

Urusan Pemerintahan SOSIALOrganisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

70

.015 Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

950.000.000 - - 950.000.000 570.000.000

.001 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan bidang kesejahteraan sosial 35.000 Keluarga Miskin/Rumah Tangga Sasaran (RTS)


Pelaksanaan penanganan/pemberdayaan keluarga miskin melalui program keluarga harapan secara optimal 35.000 Keluarga Miskin/Rumah Tangga Sasaran (RTS)

100.000.000 - - 100.000.000 Untuk pendampingan dana APBN

Pelaksanaan penanganan/pemberdayaan keluarga miskin melalui program keluarga harapan secara optimal 35.000 Keluarga Miskin/Rumah Tangga Sasaran (RTS)

200.000.000

.002 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah keluarga rawan sosial ekonomi yang terlatih dan terbina dibidang usaha ekomomi produk serta diberikan bantuan stimulan. 120 orang

Banjarnegara (Kecamatan Kalibening)

- 120 orang 180.000.000 - - 180.000.000 - - 120 orang 200.000.000

.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Jumlah keluarga rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dibidang usaha ekonomi produk serta bantuan stimulan. 90 orang

Banjarnegara - 90 orang 170.000.000 - - 170.000.000 - - 90 orang 170.000.000

Padat Karya 500.000.000 - - 500.000.000

.016 Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

365.000.000 - - 365.000.000 415.000.000

.003 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah pelaksanaan penyuluhan sosial, konseling dan kampanye sosial bagi penyandang kesejahteraan sosial. 60 tokoh masyarakat

Banjarnegara - 60 orang tokoh masyarakat

30.000.000 - - 30.000.000 - - 70 orang tokoh masyarakat

35.000.000

.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

Jumlah anak nakal, anak jalanan dan eks korban penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial. 30 orang

Banjarnegara - 30 orang anak 40.000.000 - - 40.000.000 - - 40 orang anak

60.000.000

71

.006 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center

Jumlah pusat informasi bagi penyandang cacat dan trauma. 20 Kecamatan

Banjarnegara (20 Kecamatan)

- 1 paket peralatan kerja untuk 20 Kecamatan

50.000.000 - - 50.000.000 - - 1 paket peralatan kerja untuk 20 Kecamatan

50.000.000

.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Jumlah PMKS khususnya penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial. 30 orang


.008 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah data PMKS dan PSKS disetiap desa/kelurahan (By Name by adress). 278 desa/ 20 Kecamatan

Banjarnegara - 278 desa/ 20 Kecamatan

100.000.000 - - 100.000.000 - - 278 desa/ 20 Kecamatan

110.000.000

.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Jumlah tertanganinya bagi korban bencana/bencana alam dan membantu rehabilitasi setelah terjadinya bencana 1 Paket

Banjarnegara - 1 paket (operasional dan pembinaan bagi 20 orang tagana)

70.000.000 - - 70.000.000 - - 1 paket (operasional dan pembinaan bagi 20 orang tagana)

80.000.000

.017 Program Program pembinaan anak terlantar

125.000.000 - - 125.000.000 140.000.000

.002 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sekolah/pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja. 30 anak terlantar

Banjarnegara - 30 orang anak terlantar

70.000.000 - - 70.000.000 - - 40 orang anak terlantar

80.000.000

.004 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan melalui pelaksanaan petirahan. 55 anak terlantar

Banjarnegara (Kec. Wanadadi)

- 55 anak terlantar 55.000.000 - - 55.000.000 - - 55 anak terlantar

60.000.000

.018 Program Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

140.000.000 - - 140.000.000 170.000.000

.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan. 35 orang


.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Jumlah PMKS khususnya penca yang mendapatkan pelayanan, pembinaan dan bantuan. 25 orang paca


.020 Program Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

95.000.000 - - 95.000.000 150.000.000

.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Jumlah eks PGOT, Eks Napi, Eks WTS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial. 20 orang


72

.003 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

Prosentase Eks PGOT, Eks Napi, Eks WTS yang meningkat ekonominya, mandiri dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. 1 paket

Banjarnegara - 50 orang penyandang penyakit sosial

10.000.000 - - 10.000.000 - - 50 orang penyandang penyakit sosial

10.000.000

.004 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha. 50 orang


.021 Program Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

250.000.000 - - 250.000.000 297.000.000

.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Prosentase ORSOS, PSM dan Karang taruna yang telah ikut berpartisipasi dalam penanganan PMKS. 200 orang


.002 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah ORSOS, PSM dan Karang Taruna yang telah mendapat bantuan usaha ekonomi produktif (UEP). 20 kelompok

Banjarnegara - 20 Kelompok Orsos dan 100 orang pengurus Orsos

70.000.000 - - 70.000.000 - - 25 Kelompok

75.000.000

.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah ORSOS, PSM dan Karang Taruna yang telah berkembang usahanya. 140 orang

Banjarnegara - 20 Karang taruna, 40 WPKS, 20 TKSK dan 1(satu)LK3 = 60 orang

80.000.000 - - 80.000.000 - - 160 orang 100.000.000

.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Terwujudnya perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial kepada sektor informal melalui lembaga sosial. 2 lembaga

Kecamatan Banjarnegara

- 2 lembaga 600 orang pekerja sektor informal

30.000.000 - - 30.000.000 - - 2 lembaga 600 orang pekerja sektor informal

40.000.000

.015 Program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

545.000.000 - - 545.000.000 580.000.000

.003 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

Peningkatan kualitas pelatihan melalui pengadaan alat pelatihan. 1 paket

Banjarnegara - 1 paket bahan dan peralatan pelatihan

80.000.000 - - 80.000.000 - - 1 paket bahan dan peralatan pelatihan

85.000.000

.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah tenaga kerja terdidik dan terampil yang siap untuk bekerja 4 paket 80 orang

Banjarnegara (Institusional)

- 80 orang pencari kerja

155.000.000 - - 155.000.000 - - 80 orang pencari kerja

175.000.000

1.14. KETENAGAKERJAAN

73

.011 Pelatihan ketrampilan kerja dan kejujuran

Jumlah tenaga kerja terdidik dan trampil yang siap untuk bekerja dibidang kejuruan. 80 orang

Banjarnegara (Kec. Kalibening, Kec. Pagedongan, Kec. Mandiraja, Kec. Banjarnegara)

- 80 orang peserta 155.000.000 - - 155.000.000 - - 80 orang peserta

160.000.000

.012 Pelatihan berbasis masyarakat Jumlah tenaga kerja terdidik dan trampil yang siap untuk bekerja dan berusaha/berbasis masyarakat 80 orang

Banjarnegara (Kec. Banjarmangu, Kec. Mandiraja, dan Kec. Karang Kobar)

- 80 orang 155.000.000 - - 155.000.000 - - 80 orang 160.000.000

.016 Program Program Peningkatan Kesempatan Kerja

85.000.000 - - 85.000.000 100.000.000

.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Jumlah para pencari kerja/penganggur yang mendapatkan kesempatan kerja dan jumlah para pencari kerja/penganggur yang mendapatkan informasi lowongan kerja melalui informasi bursa tenaga kerja 150 orang

Banjarnegara - 150 orang pencari kerja


30.000.000

.008 Job Fair Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan layanan kesempatan kerja melalui Pameran Bursa Kerja (Job Fair) 500 orang

Banjarnegara - 500 orang pencari kerja


70.000.000

.017 Program Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

150.000.000 - - 150.000.000 175.000.000

.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja dan pengusaha yang mendapatkan pembinaan/penyuluhan berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan 25 Pengusaha dan 25 pekerja

Banjarnegara - 25 Pengusaha dan 25 Pekerja

35.000.000 - - 35.000.000 - - 25 Pengusaha dan 25 Pekerja

40.000.000

.005 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Jumlah tenaga kerja dan pengusaha yang mendapatkan Pembinaan/ penyuluhan berbagai peraturan, pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. 100 perusahaan

Banjarnegara - 100 Perusahaan 35.000.000 - - 35.000.000 - - 100 Perusahaan

40.000.000

74

.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya pelaporan perusahaan sesuai Undang-undang No. 07 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga kerjaan. 150 perusahaaqn

Banjarnegara - 150 Perusahaan 20.000.000 - - 20.000.000 - - 150 Perusahaan

25.000.000

.009 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Jumlah pelaksanaan survey kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar guna menyiapkan bahan usulan UMK untuk peningkatan kesejahteraan buruh. 96 % dari KHL

Banjarnegara - 96% dari KHL 60.000.000 - - 60.000.000 - - 98% dari KHL

70.000.000

.015 Program Program Pengembangan Nilai Budaya

40.000.000 - - 40.000.000 40.000.000

.006 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan

Jumlah Monumen dan TMP yang terawat dan dilestarikan 1 TMP dan 3 Monumen

Banjarnegara - 1 TMP dan 3 Monumen

40.000.000 - - 40.000.000 - - 1 TMP dan 3 Monumen

40.000.000


30.000.000 - - 30.000.000 -

.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pembinaan fungsi LKS Bipartit dan Tripartit 1 Tim Peserta PORSENI

Banjarnegara dan Kota Semarang

- 1 Kontingen 30.000.000 - - 30.000.000 - - - -

.015 Program Program pengembangan wilayah transmigrasi

275.000.000 - - 275.000.000 295.000.000

.002 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Terlaksananya kerjasama dibidang ketransmigrasian dengan Kabupaten lain. 3 Lokasi

Kabupaten Daerah penempatan Transmigrasi

- 3 Lokasi 65.000.000 - - 65.000.000 - 3 Lokasi 70.000.000

.005 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Jumlah Kepala Keluaraga transmigran yang ditempatkan 20 KK

Banjarnegara - 20 KK 210.000.000 - - 210.000.000 - 35 KK 225.000.000

5.165.080.000 - - 5.165.080.000 5.529.096.000

1.17. KEBUDAYAAN

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.08. KETRANSMIGRASIAN


75

1.151.15.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


845.460.000 - - 845.460.000 891.000.000


- 275.000.000 - - 275.000.000 - 300.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertibnya administrasi keuangan - Dinindagkop UMKM -

12 bulan - 50.460.000 - - 50.460.000 - 12 bulan - 51.000.000


-Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor -


-3 paket - 40.000.000 - - 40.000.000 - -5 paket - 30.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor -Tersedianya bahan logistik kantor - - -8 paket - 305.000.000 - - 305.000.000 - -8 paket - 335.000.000


-Jumlah PTT yang terbayar honorariumnya 17 orang

- 17 orang 175.000.000 - - 175.000.000 - 175.000.000


475.000.000 - 115.020.000 590.020.000 439.567.200

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor - 6 paket - 250.000.000 - - 250.000.000 - -8 paket - 259.567.200


-Terpeliharanya gedung kantor - - 1 Paket 125.000.000 - - 125.000.000 - 1 Paket 180.000.000


-Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor -

- -5 paket - 100.000.000 - 115.020.000 215.020.000 - -5 paket - -


30.000.000 - - 30.000.000 35.000.000

.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 - - 30.000.000 - -12 bulan - 35.000.000


30.000.000 - - 30.000.000 35.000.000


-Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD -

- -12 bulan - 30.000.000 - - 30.000.000 - -12 bulan - 35.000.000

.015 Program Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

375.000.000 - - 375.000.000 552.000.000

.006 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

-Terwujudnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM -

- -20 orang - 125.000.000 - - 125.000.000 - -20 orang - 120.000.000

.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

-Fasilitasi UMKM dalam Inacraf , Jiexpo, Jateng Fair -

- -15 UMKM - 250.000.000 - - 250.000.000 - -15 UMKM - 432.000.000

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


Urusan Pemerintahan KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHOrganisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

76

.016 Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

420.000.000 - - 420.000.000 417.600.000

.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

-Pelatihan Packing - - -20 orang - 60.000.000 - - 60.000.000 - -20 orang - 72.000.000

.004 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI -Sosialisasi pendaftaran HAKI - Fasilitasi pendaftaran HAKI -

- -1 Kecamatan - 20 orang -

150.000.000 - - 150.000.000 - -1 Kecamatan - 20 orang -

90.000.000

.007 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

- 60.000.000 - - 60.000.000 - 39.600.000

.016 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (Bagi Pelaku IKM)

-Pelaku usaha UMKM yang mempunyai pola pikir dan sikap mental wirausaha -

- -75 0rang - 150.000.000 - - 150.000.000 - -75 0rang - 216.000.000

.017 Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

500.000.000 - - 500.000.000 612.076.800

.005 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

-Pelaksanaan pemamtauan penggunaan pinjaman bergulir -

- -12 kali - 90.000.000 - - 90.000.000 - 108.000.000

.006 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

-Terpeliharanya kebersihan pasar - - -16 pasar - 350.000.000 - - 350.000.000 - -16 pasar - 432.076.800

.008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah

- 60.000.000 - - 60.000.000 - 72.000.000

.018 Program Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

170.000.000 - - 170.000.000 157.000.000

.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

-Pengelolaan KJK/UJK koperasi dan KJKS/UJKS koperasi mampu menilai tingkat kesehatan usahanya -

- - 30 orang - 50.000.000 - - 50.000.000 - 66.000.000

.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

-Data potensi koperasi tidak aktif - Aktivasi koperasi tidak aktif -

- - 60 Koperasi - 80 Koperasi -

80.000.000 - - 80.000.000 - 55.000.000

.007 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

-Pengelola koperasi sekolah - - -30 orang - 40.000.000 - - 40.000.000 - 36.000.000

.017 Program Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

175.000.000 - - 175.000.000 288.000.000

.030 Pengelolaan jasa penyaluran dana investasi pinjaman bergulir kepada UMKM

-Kelancaran operasional pengelolaan dana pinjaman -

- -12 bulan - 175.000.000 - - 175.000.000 - 288.000.000

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

77

.015 Program Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

300.000.000 - - 300.000.000 360.000.000

.005 Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri

-Pelatihan dan bantuan alat kemasan produk Makanan ringan -

- -3 Kelompok - 300.000.000 - - 300.000.000 - 360.000.000

.016 Program Program pengembangan industri kecil dan menengah

375.000.000 - - 375.000.000 309.060.000

.008 Pengembangan teknologi industri kecil dan menengah

-Bantuan alat pengolah gula kelapa dan aren -

- -337 orang - 375.000.000 - - 375.000.000 - -337 orang - 309.060.000

.017 Program Program peningkatan kemampuan teknologi industri

270.000.000 - - 270.000.000 230.400.000

.001 Pembinaan kemampuan teknologi industri

-Kelompok penerima bantuan - - -Kelompok penerima bantuan -20 orang

150.000.000 - - 150.000.000 - 86.400.000

.002 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

-Kelompok penerima bantuan - - -20 orang - 60.000.000 - - 60.000.000 - 72.000.000

.010 Penguatan kemampuan Industri berbasis Teknologi

-Penerima bantuan alat - - -20 orang - 60.000.000 - - 60.000.000 - 72.000.000

.015 Program Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

160.000.000 - - 160.000.000 751.045.616

.001 koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

-Pengawasan barang beredar dan pengawasan kemetrologian -

- -24 kali - 100.000.000 - - 100.000.000 - -24 kali - 35.000.000

.004 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

-Pengawasan dan sosialisasi tentang metrologi dan barang dalam keadaan terbungkus ( BDKT ) -

- -75 orang - 60.000.000 - - 60.000.000 - -75 orang - 716.045.616

.018 Program Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

17.098.000.000 - - 17.098.000.000 2.595.241.440

.003 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

-Penyiapan operasional gudang SRG -- -1 paket - 100.000.000 - - 100.000.000 - 72.000.000

.004 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

-Temu usaha/ matchmaking UMKM Komoditi agro -

- 100.000.000 - - 100.000.000 - 43.200.000

.009 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar

-Pemeliharaan / rehabilitasi bangunan pasar -

Pasar di Kabupaten Banjarnegara

11 pasar - 1.658.000.000 - - 1.658.000.000 - 669.060.000

.010 Rehabilitasi/pembangunan Pasar -Rehab bangunan pasar - Rehabilitasi Pasar Batur

-1 Unit - 15.000.000.000 - - 15.000.000.000 - 1.522.981.440

.023 Pengembangan sarana perdagangan produk UMKM

-Pengadaan gerobag - - -20 unit - 240.000.000 - - 240.000.000 - 288.000.000

21.223.460.000 - 115.020.000 21.338.480.000 7.672.991.056 Jumlah total :( 35 kegiatan)

2.06. PERDAGANGAN


78

1.172.04.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


576.350.000 - - 576.350.000 625.500.000


- terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Banjarnegara - 12 rekening 187.500.000 - - 187.500.000 - - 12 rekening

200.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - terlaksananya pengelolaan keuangan yang tertib dan lancar

Banjarnegara - 10 Orang 26.850.000 - - 26.850.000 - - 10 Orang 29.500.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor

Banjarnegara - 1 Paket 170.000.000 - - 170.000.000 - - 1 Paket 185.000.000


- pemenuhan pembayaran honor PTT Banjarnegara - 16 PTT 192.000.000 - - 192.000.000 - - 16 PTT 211.000.000


1.567.000.000 - - 1.567.000.000 421.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - tersedianya sarana dan prasarana pendukung obyek wisata

Banjarnegara - 6 lemari arsip, 10 meja kursi, sarana mainan anak

272.000.000 - - 272.000.000 - - sarana permainan anak

250.000.000

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - tersedianya peralatan kantor yang memadai

Banjarnegara - 5 laptop, 5 LCD, 1 alat las listrik

70.000.000 - - 70.000.000 - - mesin penghancur kertas

5.000.000


- terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Gedung Kantor

Banjarnegara - 3 Unit 135.000.000 - - 135.000.000 - - 3 Unit 70.000.000


- terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Banjarnegara - 5 Jenis 90.000.000 - - 90.000.000 - - 5 Jenis 96.000.000


Tesediannya gedung kantor dinas yang memadai Gedung Kantor Dinas 900.000.000,- Pagar keliling kantor dinas 100.000.000,-

Jl. Selamanik No. 35 Banjarnegara

- gedung, aula, pagar dan pintu gerbang

1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - -


25.000.000 - - 25.000.000 27.500.000


- tersedianya dokumentasi perencanaan, monitoring, dan pelaporan SKPD

Banjarnegara - 2 Dokumen 25.000.000 - - 25.000.000 - - 2 Dokumen

27.500.000

Urusan Pemerintahan KEBUDAYAANOrganisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

1.17. KEBUDAYAAN

79


295.000.000 - - 295.000.000 320.000.000

1 kegiatan nyadran 20.000.000 1 kegiatan 30 kali siaran radio 75.000.000

.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

- Terealisasinya peningkatan sarana/prasarana group kesenian tradisional

Banjarnegara bantuan 20 Group Kesenian tradisional 200.000.000

200.000.000 - - 200.000.000 - - Bantuan 20 Group Kesenian Tradisional

210.000.000

.016 Program Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

450.000.000 - - 450.000.000 470.000.000

.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

- Terselenggaranya Dieng Culture Festifal 2014

Banjarnegara - 1 paket ritual rambut Gembel, 1 Paket Pameran Produk Unggulan, 1 paket Pentas Kesenian Tradisional

200.000.000 - - 200.000.000 - - 1 paket ritual rambut Gembel, 1 Paket Pameran Produk Unggulan, 1 paket Pentas Kesenian Tradisional

210.000.000

.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

- Terpeliharanya BCB di Banjarnegara

Banjarnegara - 2 Benda Cagar Budaya

100.000.000 - - 100.000.000 - - Renovasi 2 BCB

100.000.000

.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

- terselenggaranya pentas seni budaya di TMII Jakarta

Banjarnegara - 1 paket gelar seni budaya, 1 paket pameran makan tradisional, 1 paket pameran produk unggulan kabupaten Banjarnegara

150.000.000 - - 150.000.000 - - 1 paket gelar seni budaya, 1 paket pameran makan tradisional, 1 paket pameran produk unggulan kabupaten Banjarnegara

160.000.000

.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Banjarnegara 95.000.000 - - 95.000.000 - 110.000.000

80

.017 Program Program Pengelolaan Keragaman Budaya

835.000.000 - - 835.000.000 970.000.000

- terselenggaranya bintek perfilman, terselenggaranya pentas hiburan malam tahun baru

1 paket Bintek perfilman untuk 100 orang senias film indi

55.000.000

Gelar Seni Budaya 3 paket 50.000.0001 paket pentas kesenian Tradisional,Pentas Musik tahun baru

65.000.000

.002 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

- tersusunnya sistem informasi bidang kebudayaan

Banjarnegara - 1 paket data kesenian, 1 paket data BCB, nilai nilai tradisi yang masih ada

25.000.000 - - 25.000.000 - - pemantauan data kesenian dan BCB 2 tahunan

30.000.000

.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Banjarnegara 170.000.000 - - 170.000.000 - - 1 paket bintek perfilman untuk 100 orang, sineas film indi, 1 paket pentas kesenian tradisional,

190.000.000

81

- -terselenggaranya parade seni budaya dan pentas seni kedalam dan keluar daerah1 parade seni HUT jateng 60.000.000Pentas seni di RRI Purwokerto 20.000.000Pentas seni PRRP Semarang 35.000.000Pentas seni TBJT solo 35.000.00012 kali macapat malam selasa wage 50.000.000

pesta parak iwak 150.000.000pembinaan rutin kegiatan kesenian tradisional untuk 20 kecamatan (20)

70.000.000

- terselenggaranya gelar budaya daerah tingkat kabupaten Banjarnegaraparade budaya 150.000.000 festival keroncong 35.000.000festival film indi 35.000.000

.015 Program Program pengembangan pemasaran pariwisata

1.530.000.000 - - 1.530.000.000 1.430.000.000

.002 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

- terlaksananya pengelolaan web pariwisata, homsting,pemeliharaan web pariwisata

Banjarnegara - pelaksanaan pengelolaan web pariwisata, homsting,pemeliharaan web pariwisata

50.000.000 - - 50.000.000 - - pelaksanaan pengelolaan web pariwisata, homsting,pemeliharaan web pariwisata

50.000.000

.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

- terlaksananya koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata, pelatihan dan pembinaan pelaku usaha pariwisata, serta Study Banding

Banjarnegara - rekor kerjasama pariwisata dengan pelaku pariwisata organisasi pendukung pariwisata, 4 kali pembinaan (30) orang, 1 study banding

150.000.000 - - 150.000.000 - - rekor kerjasama pariwisata dengan pelaku pariwisata organisasi pendukung pariwisata, 4 kali pembinaan (30) orang, 1 study banding

175.000.000

.004 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Banjarnegara 55.000.000 - - 55.000.000 - 55.000.000

- - -1 parade seni HUT Jateng, pentas seni di RRI Purwokerto TBJT solo, dan PRPP semarang, 12 kali macapat malam selasa wage,

490.000.000 .004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Banjarnegara 420.000.000 - - 420.000.000

.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Banjarnegara 220.000.000 - - 220.000.000 - - pesta parak iwak, parade budaya, pameran lukisan,

260.000.000

2.04. PARIWISATA

82

.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

- terlaksananya promosi pariwisata melalui roadshow, Famtour, java promo, buku panduan pariwisata, media TV, talkshow, media radio, media cetak

Banjarnegara - pelaksanaan promosi pariwisata dengan media promosi leaflet, brosur, cd, media masa koran/TV, roadshow pariwisata, famtour kepala sekolah dan perusahaan Jawa tengah

900.000.000 - - 900.000.000 - - pelaksanaan promosi pariwisata dengan media promosi leaflet, brosur, cd, media masa koran/TV, roadshow pariwisata, famtour kepala sekolah dan perusahaan Jawa tengah

950.000.000

.006 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata

- terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pada program pengembangan pemasaran pariwisata

Banjarnegara - pelaksaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pada program pengembangan pemasaran pariwisata

50.000.000 - - 50.000.000 - - pelaksaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pada program pengembangan pemasaran pariwisata

50.000.000

.007 Pengembangan statistik wisata terpadu - sosialisasi penyusunan statistik pariwisata

Banjarnegara - direktori pariwisata, buku data statistik pariwisata

25.000.000 - - 25.000.000 - - direktori pariwisata, buku data statistik pariwisata

25.000.000

83

.010 Pemilihan duta wisata - terlaksananya pemilihan duta wisata Kab.Banjarnegara ke Tingkat Provinsi

Banjarnegara - terpilihnya Duta Wisata Banjarnegara 1 pasang dalam upaya pengembangan promosi pariwisata Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 - - terpilihnya Duta Wisata Banjarnegara 1 pasang dalam upaya pengembangan promosi pariwisata Banjarnegara

125.000.000

.018 Pameran Promosi Pariwisata Terlaksananya pameran produk pariwisata Banjarnegara dan keikutsertaan Banjarnegara dalam pameran pariwisata 4 Kali Setahun

- 200.000.000 - - 200.000.000 - -

.016 Program Program pengembangan destinasi pariwisata

13.610.044.000 - - 13.610.044.000 23.165.044.000

- meningkatnya kualitas obyek wisata diengRehab Gardu Pandang Sikidang 419.500.000pagar pengaman kawah 40.000.000Pintu aswatama 32.800.000Mushola Kailasa 150.000.000shelter sekretariat,kailasa,gathotkaca

800.000.000

Pembangunan kios 43 unit 500.000.000Perluasan areal parkir 500.000.000Pembuatan talud dan jembatan kawah sikidang

65.000.000

Rehab mushola Soeharto-Withlem 500.000.000

Rehab pagar,dan grdu pandang jalatunda

125.000.000

Rehab gasebo aswatama,sikidang,sileri

160.744.000

Rehab Jalan Setapak kawah 177.000.000Pelebaran Jalan Sikidang-Candi bima

500.000.000

pembuatan toilet obyek sikidang,aswatama

300.000.000

Pengembangan objek pariwisata unggulan

Banjarnegara 4.270.044.000 - - .001 4.270.044.000 - 13.615.044.000

84

- meningkatnya kualotas obyek wisata serulingmasPembangunan Kandang Baru 1.000.000.000Rehab toilet-toilet obyek 400.000.000permainan anak 500.000.000pagar 1.000.000.000Taman dan patung-patung 400.000.000Jembatan layang ke kolam 400.000.000Jembatan kali palet 1.000.000.000Panggung baru 300.000.000Rehab gedung UTP / Aula 250.000.000Rehab kolam renang 700.000.000Rehab kamar mandi / bilas 400.000.000Perlatan TRMS 200.000.000Gardu Pandang 400.000.000Pembuatan selasar jalan setapak 450.000.000

.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Banjarnegara - showbiz dan pekan lebaran

330.000.000 - - 330.000.000 - 1.000.000.000

.006 Pengembangan daerah tujuan wisata - pengembangan Agro dikecamatan madukara, Giritirta, curug pitu

Banjarnegara - 3 lokasi 100.000.000 - - 100.000.000 - 1.000.000.000

.015 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT TRMS

Tersedianya sarana prasarana pengelolaan TRMS Serulingmas 1 tahun

Banjarnegara - pakan satwa, obat kolam renang,pertukaran satwa

1.300.000.000 - - 1.300.000.000 - -

.016 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT KWDT

Tersedianya sarana prasarana pengelolaan KWDT Dieng 1 Tahun

Dieng, Banjarnegara

- Penataan dan pemeliharaan obyek wisata

110.000.000 - - 110.000.000 - - Penataan dan pemeliharaan obyek wisata

150.000.000

.017 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengembangan daerah tujuan wisata baru 3 Lokasi

- 100.000.000 - - 100.000.000 - -

.017 Program Program pengembangan Kemitraan

243.400.000 - - 243.400.000 150.000.000

.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Meningkatnya kualitas pengelola dan obyek wisata 1 Paket

- 105.000.000 - - 105.000.000 - -

.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

- meningkatkan SDM pelaku wisata Banjarnegara - pelatihan SDM pelaku wisata, pembinaan Pokdarwis, jambore Pokdarwis

138.400.000 - - 138.400.000 - - pelatihan SDM pelaku wisata, pembinaan Pokdarwis, jambore Pokdarwis

150.000.000


.002 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Banjarnegara 7.400.000.000 - - 7.400.000.000 - 7.400.000.000

85

1.191.19.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


194.500.000 - - 194.500.000 199.000.000


Prosentase pemenuhan pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor


100% 9.000.000 - - 9.000.000 - 100% 11.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Prosentase pemenuhan pembayaran jasa administrasi perkantoran


100% 16.000.000 - - 16.000.000 - 100% 17.500.000


prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlangkapan kantor


100% 7.500.000 - - 7.500.000 - 100% 8.500.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Prosentase pemenuhan kebutuhan logistik kantor


100% 150.000.000 - - 150.000.000 - 100% 150.000.000


Prosentase pemenuhan pembayaran PTT


100% 12.000.000 - - 12.000.000 - 100% 12.000.000


130.000.000 - - 130.000.000 147.500.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Prosentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor


100% 65.000.000 - - 65.000.000 - 100% 70.000.000


Prosentase pemenuhan pembayaran tenaga harian untuk petugas kebersihan kantor


100% 6.000.000 - - 6.000.000 - 100% 7.500.000


Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas


100% 41.000.000 - - 41.000.000 - 100% 50.000.000


Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor


100% 18.000.000 - - 18.000.000 - 100% 20.000.000


20.000.000 - - 20.000.000 25.000.000


Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerha SKPD


7 dokumen 20.000.000 - - 20.000.000 Penglola SKPD

7 dokumen 25.000.000

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Urusan Pemerintahan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIOrganisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

86

.015 Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2.760.000.000 - - 2.760.000.000 485.000.000

.002 Pembangunan pos jaga/ronda Rasio Pos kamling per desa/kelurahan


2,42 100.000.000 - - 100.000.000 Pos ronda/poskamling

2,45 200.000.000

.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah linmas per 10.000 penduduk


86.76 75.000.000 - - 75.000.000 Anggota Satlinmas/hansip

87,07 120.000.000

.007 Pengamanan Pemilu Jumlah petugas pengamanan pemilu


7.980 petugas PAM PEMILU

2.400.000.000 - - 2.400.000.000 Petugas pengamanan pemilu

-

.008 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Linmas dan Ratih

Anggota Linmas yang mengikuti pembinaan/pelatihan

Kab. Banjarnegara

120 org Satlinmas 35.000.000 - - 35.000.000 Satlinmas 120 org Satlinmas

35.000.000

.010 Pengamanan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru

Jumlah petugas PAM lebaran, natal dan tahun baru

Kab. Banjarnegara

230 petugas pengamanan

130.000.000 - - 130.000.000 Petugas pengamanan Lebaran, natal dan tahun baru

230 petugas pengamanan

130.000.000

.014 Fasilitasi Pengiriman Anggota Satlinmas

Kab. Banjarnegara

20.000.000 - - 20.000.000 Anggota Satlinmas

-

.017 Program Program pengembangan wawasan kebangsaan

252.500.000 - - 252.500.000 262.500.000

.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kab. Banjarnegara

3 keg 55.000.000 - - 55.000.000 Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

3 keg 60.000.000

.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kab. Banjarnegara


3 keg 120.000.000

.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kab. Banjarnegara


2 keg 60.000.000

Jumlah penerbitan rekomendasi ijin penelitian/survey

Jumlah kegiatan pemantauan

.018 Program Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

80.000.000 - - 80.000.000 85.000.000

12 dok 22.500.000 - - 22.500.000 Rekomendasi ijin survey/penelitian dan

12 dok 22.500.000 .012 Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Survey/ Penelitian

Kab. Banjarnegara

87

.004 Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara

Jumlah keg. Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP

Kab. Banjarnegara

1 Keg 40.000.000 - - 40.000.000 pembinaan terhadap Ormas, LSM, dan OKP

1 Keg 45.000.000

.005 Fasilitasi Ormas, LSM, dan Parpol Keg pembinaan terhadap ormas, LSM, OKP dan Parpol

Kab. Banjarnegara

2 keg 40.000.000 - - 40.000.000 pembinaan terhadap Ormas, LSM, OKP dan parpol

2 keg 40.000.000

.019 Program Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

342.500.000 - - 342.500.000 345.000.000

.001 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

Jumlah Kegiatan satuan keamanan lingkungan

Kab. Banjarnegara

20 Kec 120.000.000 - - 120.000.000 Satuan keamanan lingkungan

20 Kec 120.000.000

.003 Penanganan konflik Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Aksi Terpadu

Kab. Banjarnegara

4 dok 75.000.000 - - 75.000.000 Dokumen Laporan Pelaksanaan Aksi Terpadu

4 dok 75.000.000

.004 Pemberdayaan satkorpulahtasida Jumlah Dokumen Laporan situasi dan kondisi


2 dok 117.500.000 - - 117.500.000 Pemberdayaan Kominda

2 dok 120.000.000

.007 Koordinasi Pengamanan Wilayah Jumlah Dokumen Laporan situasi dan kondisi daerah (lap bulanan kejadian)


12 Dok 30.000.000 - - 30.000.000 Situasi wilayah dan Kasi Trantib

12 Dok 30.000.000

.020 Program Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

100.000.000 - - 100.000.000 100.000.000

.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Jumlah Pelaksanaan keg sosialisasi P4GN


5 keg 100.000.000 - - 100.000.000 Pelajar, Ormas, dan masyarakat

5 keg 100.000.000

88

.021 Program Program pendidikan politik masyarakat

112.500.000 - - 112.500.000 217.500.000

.001 Penyuluhan kepada masyarakat Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah


5 keg 30.000.000 - - 30.000.000 Pemuda dan Remaja

5 keg 100.000.000

.003 Koordinasi forum-forum diskusi politik Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah (penguatan sistem)

Kab. Banjarnegara

3 Keg 25.000.000 - - 25.000.000 pembinaan politik daerah

3 Keg 60.000.000

.006 Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Bantuan Parpol

Jumlah LSM, Ormas dan Parpol yang difasilitasi


10 Parpol 17.500.000 - - 17.500.000 Partai Politik

10 Parpol 17.500.000

.007 Bintek Keuangan Parpol Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (Bintek Keuangan)


2 Keg 40.000.000 - - 40.000.000 Pengurus Parpol

2 Keg 40.000.000


89

1.191.19.02


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


690.000.000 - - 690.000.000 716.000.000


Terpenuhinya Listrik, telepon, dan Air di kantor SATPOLPP -

Kab. Banjarnegara

12 bulan - 9.000.000 - - 9.000.000 - 12 bulan - 10.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpoenuhinya jasa pengelola keuangan -

Satpol PP 6 orang - 15.000.000 - - 15.000.000 - 6 orang - 15.000.000


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor -

Satpol PP 100 % - 6.000.000 - - 6.000.000 - 100 % - 6.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor -

Satpol PP 100 % - 400.000.000 - - 400.000.000 - 100 % - 425.000.000


Tercukupinya pembayaran honor PTT -

Satpol PP 22 orang, 12 bulan - 260.000.000 - - 260.000.000 - 22 orang, 12 bulan -

260.000.000


91.000.000 - - 91.000.000 76.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya tugas-tugas kantor secara optimal -

Satpol PP 100 % - 16.000.000 - - 16.000.000 - 100 % - 17.000.000


Tercukupinya penyediaan bahan bangunan untuk rehabilitasi kantor -

Satpol PP 100 % - 20.000.000 - - 20.000.000 - 100 % - 7.000.000


Tercukupinya penyediaan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor -

Satpol PP 100 % - 30.000.000 - - 30.000.000 - 100 % - 27.000.000

.039 Penunjang keselamatan jiwa Satuan Polisi Pamong Praja

Apabila terjadi kecelakaan dalam tugas telah tersedia pihak yang bertanggung jawab -



75.000.000 - - 75.000.000 77.000.000


Tersedianya pakaian dinas yang berkualitas -



13.000.000 - - 13.000.000 13.000.000


Satpol PP Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 %

13.000.000 - - 13.000.000 - 100 % - 13.000.000


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIOrganisasi Satuan Polisi Pamong Praja



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


90

.015 Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

135.000.000 - - 135.000.000 40.000.000

.005 Pengendalian keamanan lingkungan Operasi pengendalian keamanan lingkungan -

Kab. Banjarnegara

30 kegiatan - 35.000.000 - - 35.000.000 - 40 kegiatan - 40.000.000

.007 Pengamanan Pemilu Pemilu legislatif dan presiden yang aman, sukses dan lancar -

Kab. Banjarnegara

100 % - 100.000.000 - - 100.000.000 - - - -

.016 Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

225.000.000 - - 225.000.000 125.000.000

.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Terlaksanananya sosialisasi perda dan kesamaptaan Satpol PP -


.006 Penanganan operasi penegakan disiplin PNS

Kab. Banjarnegara

20.000.000 - - 20.000.000 - 25.000.000

.011 Pengamanan lebaran,natal dan tahun baru

Lebaran, Natal, dan Tahun Baru yang aman dan Kondusif -

Kab. Banjarnegara

100 % - 35.000.000 - - 35.000.000 - 100 % - 40.000.000

.013 Pengawasan dan Penertiban Cukai Rokok Ilegal

Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal -

Kab. Banjarnegara

37 - 30.000.000 - - 30.000.000 - 50 - 40.000.000

.014 Penegakan Perda Pengawasan dan Penertiban perijinan, reklame, dan operasi Yustisi

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya pengawasan dan Penertiban perijinan, reklame, dan operasi Yustisi

75.000.000 - - 75.000.000 Perijinan, reklame, operasi Yustisi

-

.015 Sekretariat PPNS Terlaksananya kegiatan PPNS Kab. Banjarnegara

Terlaksananya kegiatan PPNS

50.000.000 - - 50.000.000 PNS -

.020 Program Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

20.000.000 - - 20.000.000 25.000.000

.010 Pencegahan dan Pemberantasan minuman keras beralkohol

Terlaksananya operasi pemberantasan minuman keras beralkohol -

Kab. Banjarnegara

30 - 20.000.000 - - 20.000.000 - 35 - 25.000.000


91

1.191.19.03


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


240.000.000 - - 240.000.000 -


-Terlaksananya administrasi kantor secara tertib dan lancar - 3 paket

Banjarnegara 20.000.000 - - 20.000.000 - -

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -Terlaksanannya administrasi yang optimal -2 paket

Banjarnegara 40.000.000 - - 40.000.000 - -


Terlaksananya administrasi kantor secara tertib dan lancar 2 paket

Banjarnegara 15.000.000 - - 15.000.000 - -

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya administrasi kantor secara tertib dan lancar 8 peket

Banjarnegara 165.000.000 - - 165.000.000 - -


575.000.000 - 4.000.000.000 4.575.000.000 -

.003 Pembangunan gedung kantor terpenuhinya pembangunan gedung kantor 1 Paket

BPBD - - 4.000.000.000 4.000.000.000 proposal sudah masuk di Dirjen PUM tahun 2012

-


- Pemenuhan kebutuhan sarana mobilitas - 1 unit

- BPBD 300.000.000 - - 300.000.000 - Pengadaan

-

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 6 paket

Banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000 - -


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 3 unit

Banjarnegara 30.000.000 - - 30.000.000 - -


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

Banjarnegara 130.000.000 - - 130.000.000 - -

.045 Pembuatan Website Terwujudnya kelancaran informasi dan pelaporan 1 paket

BPBD 15.000.000 - - 15.000.000 - -


50.000.000 - - 50.000.000 -

.004 Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana

Meningkatnya pemahaman dalam penghitungan kerusakan akibat bencana 150 orang

BPBD 50.000.000 - - 50.000.000 - -

Urusan Pemerintahan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIOrganisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kegiatan


Penting



Kinerja


Capaian

Kebutuhan

Dana/ Pagu


92


20.000.000 - - 20.000.000 -


tersusunnya jumlah dokumen catatan pelaporan paket

BPBD 20.000.000 - - 20.000.000 - -

.013 Program Program Tanggap Darurat 440.000.000 200.000.000 300.000.000 940.000.000 -

.001 Optimalisasi Posko posko bencana yang siapsiaga 1 posko

BPBD 50.000.000 - - 50.000.000 - -

.002 Pengadaan Logistik Kebencanaan tersedianya logistik bagi korban bencana peket

BPBD 300.000.000 200.000.000 - 500.000.000 - -

.004 Pengadaan Peralatan Kebencanaan dan Pelatihan Radio Komunikasi

tercukupinya peralatan kebencanaan dan pelatihan radio komunikasi paket

BPBD 90.000.000 - - 90.000.000 - -

.005 Relokasi Dampak Bencana terlaksananya relokasi dampak bencana prosentase cakupan terlaksananya relokasi dampak bencana

Banjarnegara - - 300.000.000 300.000.000 - -

.014 Program Program Kesiapsiagaan 280.000.000 - - 280.000.000 -

.001 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi SAR - prosentase cakupan menurunnya korban bencana - 1 kali

- BPBD 125.000.000 - - 125.000.000 - -

.002 Pengadaan Perlatan Rescue kesiapsiagaan tim rescue dalam menghadapi bencana 4 paket

BPBD 50.000.000 - - 50.000.000 - -

.003 Pembinaan Relawan meningkatnya pengetahuan bagi relawan 50 orang

BPBD 45.000.000 - - 45.000.000 - -

.004 Penyusunan Kontijensi Bencana tertanganinya korban akibat bencana tanah longsor tersedianya dokumen rencana kontijensi

BPBD 50.000.000 - - 50.000.000 - -

.005 Pembentukan Desa Tangguh Bencana cakupan terbentuknya desa tangguh bencana 1 paket

Banjarnegara 10.000.000 - - 10.000.000 - -

.022 Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

25.000.000 - - 25.000.000 -

.007 Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran

menurunnya resiko terjadinya bahaya kebakaran kali

- 25.000.000 - - 25.000.000 - -

93

.019 Program Program Mitigasi Bencana Geologi

1.615.000.000 - 400.000.000 2.015.000.000 -

.041 Pembangunan Bangunan Penguat -DEsa Talunamba Kec. Madukara 200.000.000

Desa Kayuares Kec. Pagentan 150.000.000Desa Pandansari 100.000.000Desa Purwasana Kec. Punggelan 200.000.000

Desa Karekan Kec. Pagentan 200.000.000Desa Ampelsari Kec. Banjarnegara 100.000.000

Desa Karangnangka Kec. Pagentan 100.000.000

Desa Pringamba Kec. Pandanarum 100.000.000

.053 Penyusunan Peta Resiko Bencana Menurunnya resiko bencana 3 Kecamatan

Banjarnegara 300.000.000 - - 300.000.000 - -

.054 Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana

Jumlah daerah rawan bencana yang terpantau kali

Banjarnegara 40.000.000 - - 40.000.000 - -

.055 Sosialisasi Sistem Pelaporan Kebencanaan

Meningkatnya pemahaman sistem pelaporan kebencanaan kali

Banjarnegara 50.000.000 - - 50.000.000 - -

.056 Penanganan Daerah RAwan Kekeringan Tertanganinya air bersih akibat kekeringan lokasi

Banjarnegara 75.000.000 - - 75.000.000 - -

.057 Alat Deteksi Cuaca Terpantaunya cuaca paket BPBD - - 200.000.000 200.000.000 - -

.058 Alat Penampung Air Terpenuhinya alat penampungan air lokasi

Banjarnegara - - 200.000.000 200.000.000 - -

3.245.000.000 200.000.000 4.700.000.000 8.145.000.000 - Jumlah total :( 29 kegiatan)

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.150.000.000 - - 1.150.000.000 - -

94

1.201.20.01.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


161.100.000 - - 161.100.000 161.100.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 100% (4 orang)


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 100% (4 orang)

11.100.000 - - 11.100.000 Honorarium pengelola keuangan

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 100% (4 orang)

11.100.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor 100%


Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor 100%

150.000.000 - - 150.000.000 Pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor

Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor 100%

150.000.000


295.000.000 - - 295.000.000 295.000.000

.028 Asistensi PATEN Terselenggaranya Program PATEN 100% (1 Kegiatan)


Terselenggaranya Program PATEN 100% (1 Kegiatan) Kecamatan pelaksana PATEN tahap 2. 15 Kecamatan

265.000.000 - - 265.000.000 - Terselenggaranya Program PATEN 100% (1 Kegiatan)

265.000.000

.039 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kelurahan

Terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga kelurahan 12 kegiatan


Terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga kelurahan 12 kegiatan

30.000.000 - - 30.000.000 Peningkatan kapasitas lembaga kelurahan

- - 30.000.000


Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Tata Pemerintahan



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

95


20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000

.013 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan

Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja kecamatan 1 dokumen


Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja kecamatan 1 dokumen (20 Kecamatan)

20.000.000 - - 20.000.000 - 20.000.000

.025 Program Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

45.000.000 - - 45.000.000 45.000.000

.001 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama antar daerah 5 dokumen


Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama antar daerah 5 dokumen

45.000.000 - - 45.000.000 - Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama antar daerah 5 dokumen

45.000.000

.027 Program Program Penataan Daerah Otonomi Baru

50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000

.014 Fasilitasi/Koordinasi Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan dan Kelurahan

Terpasangnya pilar batas wilayah antar kecamatan 1 kecamatan


Terpasangnya pilar batas wilayah antar kecamatan 1 kecamatan

50.000.000 - - 50.000.000 - Terpasangnya pilar batas wilayah antar kecamatan 1 kecamatan

50.000.000

.017 Program Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

15.000.000 - - 15.000.000 15.000.000

.008 Verifikasi Data Rupa Bumi Tersusunnya dokumen Rupa Bumi Kabupaten Banjarnegara 1 dokumen


Kecamatan se Kabupaten Banjarnegara 20 kecamatan

15.000.000 - - 15.000.000 Data Rupa Bumi Kabupaten Banjarnegara

- - 15.000.000

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

96

.021 Program Program perencanaan pembangunan daerah

545.000.000 - - 545.000.000 545.000.000

.012 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun 2 dokumen


Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun 2 dokumen

95.000.000 - - 95.000.000 - Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun 2 dokumen

95.000.000

.020 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Jumlah dokumen LPPD yang tersusun 1 dokumen


Jumlah dokumen LPPD yang tersusun 1 dokumen

30.000.000 - - 30.000.000 - Jumlah dokumen LPPD yang tersusun 1 dokumen

30.000.000

.024 Penunjang koordinasi dalam rangka stabilitas daerah

Prosentase kesamaan pendapat antar unsur FORKOPINDA Kabupaten Banjarnegara 100%


Prosentase kesamaan pendapat antar unsur FORKOPINDA Kabupaten Banjarnegara 100%

320.000.000 - - 320.000.000 - Prosentase kesamaan pendapat antar unsur FORKOPINDA Kabupaten Banjarnegara 100%

320.000.000

.037 DESK Pemilihan Presiden Terlaksananya Desk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 1 kegiatan


Terlaksananya Desk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 1 kegiatan

60.000.000 - - 60.000.000 Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

- - 60.000.000

.038 Desk Pemilu Legislatif Terlaksananya Desk Pemilu Legislatif 1 kegiatan


Terlaksananya Desk Pemilu Legislatif 1 kegiatan

40.000.000 - - 40.000.000 Pelaksanaan Pemilu Legislatif Kabupaten Banjarnegara

- - 40.000.000

97


450.000.000 - - 450.000.000 450.000.000

.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan 7 kegiatan


Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan 7 kegiatan

450.000.000 - - 450.000.000 - Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan 7 kegiatan

450.000.000

.017 Program Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

25.000.000 - - 25.000.000 25.000.000

.001 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Jumlah konflik pertanahan yang terfassilitasi 3 kasus



25.000.000 - - 25.000.000 Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di Kabupaten Banjarnegara


25.000.000


1.09. PERTANAHAN

1.17. KEBUDAYAAN

98

1.201.20.01.04


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


167.300.000 - - 167.300.000 67.300.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan sebanyak 4 Orang 100%

Bagian Pemerintahan Desa

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan sebanyak 4 Orang 100%

12.300.000 - - 12.300.000 - Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan sebanyak 4 Orang 100%

12.300.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Kebutuhan sarana yang terpenuhi selama 12 Bulan 100%


Kebutuhan sarana yang terpenuhi selama 12 Bulan 100%

35.000.000 - - 35.000.000 - Kebutuhan sarana yang terpenuhi selama 12 Bulan 100%

35.000.000


Jumlah Sekdes Non PNS yang dibayarkan (6 Orang) 100%


Jumlah Sekdes Non PNS yang dibayarkan (6 Orang) 100%

120.000.000 - - 120.000.000 - Jumlah Sekdes Non PNS yang dibayarkan (6 Orang) 100%

20.000.000


20.000.000 - - 20.000.000 225.000.000

.006 Pembekalan aparatur pemerintah desa Bagian Pemerintahan Desa

700 Orang Pemerintah Desa memiliki etos kerja, disiplin dan memahami tupoksinya 100%

- - - - - 200.000.000

Organisasi Bagian Pemerintahan DesaRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

99

.032 Bimbingan Teknis PILKADES Panlak Pilkades yang menguasai pengetahuan tentang Pilkades 100%


Panlak Pilkades yang menguasai pengetahuan tentang Pilkades 100%

20.000.000 - - 20.000.000 - Panlak Pilkades yang menguasai pengetahuan tentang Pilkades 100%

25.000.000

.019 Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

170.000.000 - - 170.000.000 190.000.000

.009 Penunjang Bantuan Provinsi Tertib pengelolaan Bantuan di 266 Desa 100%


Tertib pengelolaan Bantuan di 266 Desa 100%

15.000.000 - - 15.000.000 - Tertib pengelolaan Bantuan di 266 Desa 100%

15.000.000

.010 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa Tertib pengelolaan Tanah Kas Desa di 15 Desa 100%


Tertib pengelolaan Tanah Kas Desa di 15 Desa 100%

75.000.000 - - 75.000.000 - Tertib pengelolaan Tanah Kas Desa di 15 Desa 100%

75.000.000

.011 Fasilitasi Penunjang PILKADES Jumlah Kades yang dilantik di 4 Desa 100%


Jumlah Kades yang dilantik di 4 Desa 100%

80.000.000 - - 80.000.000 - Jumlah Kades yang dilantik di 4 Desa 100%

100.000.000

.026 Program Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

125.000.000 - - 125.000.000 -

.009 Penyusunan himpunan produk hukum Tertib Penyelenggaraan tentang Desa (sebanyak 798 eks) 100%


Tertib Penyelenggaraan tentang Desa (sebanyak 798 eks) 100%

50.000.000 - - 50.000.000 - Tertib Penyelenggaraan tentang Desa (sebanyak 798 eks) 100%

-

.022 Penyusunan Draft RAperda Tentang Pemrintah Desa

Adanya pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebanyak 3 draf 100%


Adanya pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebanyak 3 draf 100%

75.000.000 - - 75.000.000 - Adanya pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebanyak 3 draf 100%

-

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

100


150.000.000 - - 150.000.000 150.000.000

.004 Bimbingan Teknis Kepemimpinan Bagi Kepala Desa

Kepala Desa paham akan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 266 Desa


Kepala Desa paham akan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 266 Desa

150.000.000 - - 150.000.000 - Kepala Desa paham akan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 266 Desa

150.000.000

632.300.000 - - 632.300.000 632.300.000 Jumlah total :( 11 kegiatan)

101

1.201.20.01.05


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


44.000.000 - - 44.000.000 44.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemenuhan jasa administrasi keuangan -

-bagian hukum setda kab. banjarnegara

- 4 orang, 100% 19.000.000 - - 19.000.000 - 19.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor -


- 100% 25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000


550.000.000 - - 550.000.000 520.000.000

.001 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Jumlah kajian permasalahan hukum yang tersusun -

bagian hukum setda kab. banjarnegara

- 5 Kabupaten/Kota Dalam dan Luar Provinsi

70.000.000 - - 70.000.000 - 70.000.000

.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah masyarakat yang telah memahami peraturan perundang-undangan -

bagian hukum setda kab.banjarnegara

- 6 Peraturan Daerah, 140 orang

60.000.000 - - 60.000.000 - 60.000.000

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Hukum



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


102

.009 Penyusunan himpunan produk hukum Terkirimnya Himpunan Produk Hukum -

bagian hukum setda kab. banjarnegara

- 1 Dokumen, 100% 60.000.000 - - 60.000.000 - 60.000.000

.010 Pengembangan SJDI hukum 1. Penambahan buku referensi hokum 2. Jumlah Produk hokum yang terdokumentasikan -

bagian hukum setda kab.banjarnegara

- 1 paket buku tentang hukum

40.000.000 - - 40.000.000 - 40.000.000

.011 Sosialisasi RANHAM Terlaksanannya peghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Kabupaten Banjarnegara -


- 24 set leaflet, 100%

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

.012 Penyuluhan hukum - -1 kegiatan 385 0rang/ kelompok -bagian hukum setda kab. banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

.013 Pemrosesan peraturan daerah - -9 raperda -bagian hukum setda kab.banjarnegara

110.000.000 - - 110.000.000 - 110.000.000

.24 Advokasi Hukum - -2 kasus -bagian hukum setda kab. banjarnegara

80.000.000 - - 80.000.000 - 50.000.000

.25 Kadarkum - - 2 kali 80% -bagian hukum setda kab. banjarnegra

30.000.000 - - 30.000.000 - 30.000.000


103

1.201.20.01.08


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


30.000.000 - - 30.000.000 30.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - -terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik kantor

-bagian pembangunan setda banjarnegra

30.000.000 - - 30.000.000 - 30.000.000


225.000.000 - - 225.000.000 270.000.000

.005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD

- -melaksanakan pengendalian kegiatan APBD TA 2014 -melaksanakan rakor POK 4 kali setahun

-bagian pembangunan setda kab. banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 - 120.000.000

.006 Forum pengendalian pelaksanaan pembangunan


50.000.000 - - 50.000.000 - 75.000.000

.012 Asistensi Bantuan Keuangan Provinsi - -melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan bantuan keuangan provinsi


75.000.000 - - 75.000.000 - 75.000.000

.013 Program Program pemberdayaan jasa usaha

495.000.000 - - 495.000.000 410.000.000

.001 Pemberdayaan jasa usaha konstruksi - -rakor pembinaan asosiasi penyedia barang/jasa -pengiriman peserta ujian sertifikasi


45.000.000 - - 45.000.000 - 60.000.000

.002 Penyelenggaraan unit pelayanan pengadaan

- -pengadaan logistik ULP -melaksanakan rakor pejabat pengadaan dan panitia pengadaan barang/jasa -melaksanakan proses pengadaan barang/jasa


150.000.000 - - 150.000.000 - 150.000.000

.003 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

- -melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik


200.000.000 - - 200.000.000 - 200.000.000

.004 Penyusunan Perda Jasa Konstruksi - -menyusun perda tentang jasa konstruksi di kab. banjarnegara


100.000.000 - - 100.000.000 - -


Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Pembangunan



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

104

.34 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa

130.000.000 - - 130.000.000 150.000.000

1 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan

- -melaksanakan sosialisasi, pengendalian dan monitoring bantuan sosial/stimulan


130.000.000 - - 130.000.000 - 150.000.000

.017 Program Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000

.020 Verifikasi Dana Hibah/Bantuan Sosial - -melaksanakan verifikasi terhadap proposal dana hibah/bansos

- 50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

930.000.000 - - 930.000.000 910.000.000



105

1.201.20.01.07


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


63.540.000 - 3.000.000 66.540.000 63.540.000


Terbayarnya Listrik dan Air 1 Tahun Kab. Banjarnegara

3.000.000 - 3.000.000 6.000.000 Souroom Dekranasda

3.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kabupaten Banjarnegara

10.540.000 - - 10.540.000 - 10.540.000

.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya Jasa Tenaga Non PNS 2 Orang


15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor 1 Tahun


35.000.000 - - 35.000.000 - 35.000.000


87.000.000 - - 87.000.000 87.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Perlengkapan Gedung kantor 1 Tahun

Kabupaten banjarnegara

70.000.000 - - 70.000.000 - 70.000.000


Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 Gedung

Kab. Semarang dan Kab. Banjarnegara

10.000.000 - - 10.000.000 - 10.000.000


Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pelalatan Gedung Kantor 2 Gedung

Kab. Semarang dan Kab. Banjarnegara

7.000.000 - - 7.000.000 - 7.000.000


150.000.000 - - 150.000.000 150.000.000

.036 Evaluasi Kinerja Perusda Tercapainya PAD dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3 BUMD

- 150.000.000 - - 150.000.000 - 150.000.000


Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Ekonomi

Nama KegiatanIndikator Kinerja Program dan

Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


Kode

106

.015 Program Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

100.000.000 - - 100.000.000 100.000.000

.012 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Menengah

Terpantaunya Perkembangan Usaha Kecil 5 Kelompo


100.000.000 - - 100.000.000 Usaha Mikro Kecil Menengah

100.000.000

.017 Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000

.001 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Terlaksananya Sosialisasi KUR bagi UMKM 100 Orang


20.000.000 - - 20.000.000 Usaha Mikro Kecil Menengah

20.000.000

.015 Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

100.000.000 - - 100.000.000 100.000.000

.033 Koordinasi pengawasan pupuk dan peptisida

Termonitoringnya Distribusi Pupuk Bersubsidi 20 Kecamatan


100.000.000 - - 100.000.000 Jumlah Pupuk Bersubsidi yang di Distribusikan

100.000.000

.015 Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

200.000.000 - - 200.000.000 200.000.000

.006 Bantuan distribusi raskin Terdistribusinya Raskin pada RTM Tepat Waktu dan Tepat Harga 33 Desa

Kabupaten banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 Rumah Tangga Miskin penerima manfaat

200.000.000

.016 Program Program pengembangan industri kecil dan menengah

120.000.000 - - 120.000.000 120.000.000

.007 Pemberdayaan Dekranasda Terbinanya Para Perajin di Daerah 20 Perajin


120.000.000 - - 120.000.000 Perajin 120.000.000



1.21. KETAHANAN PANGAN

1.13. SOSIAL

107

.016 Program Program pengembangan destinasi pariwisata

40.000.000 - - 40.000.000 40.000.000

.011 Fasilitasi Pelaku Ekonomi Bidang Pariwisata

Terbinanya Para Pelaku saha Pariwisata 4 Kecamatan


40.000.000 - - 40.000.000 Terselenggaranya Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata

40.000.000

.015 Program Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

300.000.000 - - 300.000.000 300.000.000

.007 Sekretariat DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau)


150.000.000 - - 150.000.000 Terserapnya Penggunaan DBHCHT

150.000.000

.008 Pemantauan dan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg

Terpantaunya Distribusi LPG 3 Kg 4 Agen


50.000.000 - - 50.000.000 Terpantaunya Ketersediaan dan Pendistribusian Tabung LPG 3 Kg untuk Masyarakat

50.000.000

.009 Pengawasan Produk dan Pembinaan Pangan


100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000

1.180.540.000 - 3.000.000 1.183.540.000 1.180.540.000 Jumlah total :( 17 kegiatan)

2.06. PERDAGANGAN

2.04. PARIWISATA

108

1.201.20.01.09


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


47.500.000 - - 47.500.000 47.500.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -Bagian Kesra Setda Kab. Banjarnegara

12.500.000 - - 12.500.000 - 12.500.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor -Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan -12 bulan

-Bagian Kesra Setda Kab. Banjarengara

35.000.000 - - 35.000.000 - 35.000.000

.017 Program Program pengembangan wawasan kebangsaan

160.000.000 - - 160.000.000 160.000.000

.005 Penyelenggaraan Musabaqoh Tiilawatil Qur'an

-Terpilihnya Juara MTQ Tingkat Kabupaten Banjarnegara - 32 Kategori Kejuaraan

-Kab. Banjarnegara

160.000.000 - - 160.000.000 - 160.000.000

.016 Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat

40.000.000 - - 40.000.000 45.000.000

.016 Penyelenggaraan LCC dokter kecil -Meningkatnya prestasi pelajar Kab.Banjarnegara di tingkat Provinsi -60 anak

-Kab. Banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - 45.000.000

.024 Program Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

60.000.000 - - 60.000.000 60.000.000

.004 Pelayanan sunatan masal -Jumlah anak yang mengikuti Sunatan Massal -60 anak


60.000.000 - - 60.000.000 -anak Keluarga tidak mampu

60.000.000

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Kesra



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja


Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


1.02. KESEHATAN

109


225.000.000 - - 225.000.000 225.000.000

.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga - Terselenggaranya dan terpilihnya Juara Lomba Atletik - 38 Kategori Kejuaraan


50.000.000 - - 50.000.000 -Atlet Atletik Pelajar dan Umum Se KAbupaten Banjarnegara

50.000.000

.017 Penyediaan perlengkapan alat-alat olahraga

- Terpenuhinya kebutuhan alat olahraga di masyarakat - 125 lokasi


125.000.000 - - 125.000.000 - Kelompok Masyaraka/Masyarakat yang menerima perlengkapan alat-alat olahraga

125.000.000

.029 Penyelenggaraan dan Pengiriman Kegiatan Hari Olah Raga (HAORNAS)

- Terselenggaranya Kegiatan HAORNAS - 1.500 peserta


50.000.000 - - 50.000.000 -Peserta Peringatan HAORNAS

50.000.000

.021 Program Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

745.000.000 - - 745.000.000 745.000.000

.005 Penunjang kegiatan bantuan-bantuan sosial

- Terlaksanakannya penyaluran bantuan-bantuan kepada masyarakat - 1.350 lokasi


105.000.000 - - 105.000.000 - 105.000.000

.008 Penunjang Pengembangan Kehidupan Beragama

-Terselenggaranya kegiatan pengembangan kehidupan beragama -2 kegiatan


200.000.000 - - 200.000.000 - 200.000.000

.009 Penyelenggaraan TPHD -Terlayaninya Jamaah Haji Kabupaten Banjarnegara di Tanah Suci -750 orang


315.000.000 - - 315.000.000 - 315.000.000

.010 Penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha -Jumlah Hewan qur'ban yang disalurkan -45 ekor


125.000.000 - - 125.000.000 - 125.000.000

1.277.500.000 - - 1.277.500.000 1.282.500.000

1.13. SOSIAL


1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

110

1.201.20.01.06


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


48.380.000 - - 48.380.000 53.380.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terlaksananya tertib administrasi keuangan 12 bulan


terlaksananya tertib administrasi keuangan 12 bulan

13.380.000 - - 13.380.000 - 13.380.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor 100%


persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor 100%

35.000.000 - - 35.000.000 - 40.000.000


50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000

.007 Pengadaan buku kerja Aparatur jumlah buku kerja yang tercetak 1103 buku


jumlah buku kerja yang tercetak 1103 buku

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000


45.000.000 - - 45.000.000 45.000.000

.020 Kegiatan Forkompanda jumlah PNS yang meningkat pengetahuan tentang program PAN 90 orang


jumlah PNS yang meningkat pengetahuan tentang program PAN 90 orang

45.000.000 - - 45.000.000 - 45.000.000


75.000.000 - - 75.000.000 80.000.000

.008 Penyusunan LAKIP Kabupaten prosentase ketepatan SKPD dalam menyampaikan Lakip dan Tapkin 2 dokumen


prosentase ketepatan SKPD dalam menyampaikan Lakip dan Tapkin 2 dokumen

75.000.000 - - 75.000.000 - 80.000.000


Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Organisasi



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

111

.024 Program Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

130.000.000 - - 130.000.000 90.000.000

.001 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

jumlah unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 6 SKPD


jumlah unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 6 SKPD

40.000.000 - - 40.000.000 - -

.003 Kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik

jumlah unit peleyanan publik yang dibina 8 skpd


jumlah unit pelayanan publik yang dibina 8 SKPD

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

.005 Peningkatan Kinerja Bidang Pelayanan Publik

jumlah unit kerja yang mengikuti lomba bidang pelayanan publik 3 unit kerja


jumlah unit kerja yang mengikuti lomba bidang pelayanan publik 3 unit kerja

40.000.000 - - 40.000.000 - 40.000.000

.027 Program Program Penataan Daerah Otonomi Baru

245.000.000 - - 245.000.000 205.000.000

.004 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

jumlah dokumen raperda/raperbup SOTK yang tersusun 10 raperbup


jumlah dokumen raperda/raperbup SOTK yang tersusun 10 raperbup

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

.012 Analisa Tugas dan Kompetensi Jabatan Struktural

prosentase standar kompetensi jabatan 100% (29 dokumen)


prosentase standar kompetensi jabatan 100% (29 dokumen)

75.000.000 - - 75.000.000 - -

.013 Penyusunan Ketatalaksanaan tersusunnya dokumen ketatlaksanaan 1 dokumen


tersusunnya dokumen ketatalaksanaan 1 dokumen

60.000.000 - - 60.000.000 - 75.000.000

.015 Penyusunan Reformasi Birokrasi terselenggaranya reformasi birokrasi 1 kegiatan


terselenggaranya reformasi birokrasi 1 kegiatan

60.000.000 - - 60.000.000 - 80.000.000


112

1.201.20.01.02


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


4.352.416.000 - - 4.352.416.000 4.757.381.300


Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Banjarnegara

100% 757.900.000 - - 757.900.000 - 100% 833.690.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pemenuhan pengelola keuangan SKPD

Kab. Banjarnegara

7 orang 20.640.000 - - 20.640.000 - 7 orang 20.640.000

.010 Penyediaan alat tulis kantor Prosentase pemenuhan kebutuhan ATK di lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

100% 93.500.000 - - 93.500.000 - 100% 102.850.000

.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Prosentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

60% 121.000.000 - - 121.000.000 - 60% 133.100.000

.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Prosentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan/komponen listrik dan elektronik di rumah jabatan dan lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

80% 146.323.000 - - 146.323.000 - 80% 160.955.300


Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

100% 49.800.000 - - 49.800.000 - 100% 54.780.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Prosentase pemenuhan kebutuhan logistik kantor di lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

80% 1.531.167.000 - - 1.531.167.000 - 80% 1.684.280.000

.017 Penyediaan makanan dan minuman Prosentase penyediaan makanan & minuman harian di RD/RK Bupati, Wabup dan Sekda serta rapat dan tamu di RD/RK Bupati, Wabup, Sekda dan lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

70% 1.350.000.000 - - 1.350.000.000 - 70% 1.485.000.000


Prosentase pemenuhan kebutuhan PTT di lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

100% 282.086.000 - - 282.086.000 - 100% 282.086.000


5.929.832.000 - - 5.929.832.000 3.383.679.500

.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Prosentase pemenuhan pelengkapan rumah jabatan/dinas

Kab. Banjarnegara

75% 338.527.000 - - 338.527.000 - 75% 372.379.500

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Prosentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Kab. Banjarnegara

75% 609.980.000 - - 609.980.000 - 75% 670.978.000


Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Umum



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

113

.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Prosentase rumah jabatan yang memerlukan pemeliharaan

Kab. Banjarnegara

50% 141.530.000 - - 141.530.000 - 50% 155.683.000


Prosentase gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan

Kab. Banjarnegara

10% 1.371.121.000 - - 1.371.121.000 Rehab gudang, Kantor Bag. Umum, Kantor Percetakan, kamar mandi Setda, Gedung exs Mess DPRD & pembuatan sumur air bersih

100% 229.680.000

.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan yang memerlukan pemeliharaan

Kab. Banjarnegara

6 unit 479.276.000 - - 479.276.000 - 6 unit 527.203.000


Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan

Kab. Banjarnegara

30 unit 989.985.000 - - 989.985.000 - 30 unit 1.088.983.000

.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Prosentase perlengkapan rumah jabatan yang memerlukan pemeliharaan

Kab. Banjarnegara

70% 176.000.000 - - 176.000.000 - 70% 193.600.000


Prosentase perlengkapan gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan

Kab. Banjarnegara

60% 131.976.000 - - 131.976.000 - 60% 145.173.000

.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Prosentase rumah dinas yang perlu akan rehab

Kab. Banjarnegara

38% 1.691.437.000 - - 1.691.437.000 Rehab Pendopo, pintu gerbang dan garasi pool

38% -


28.630.000 - - 28.630.000 31.493.000


Prosentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Bupati & Wabup serta pakaian dinas aparatur pemerintah di Pemkab Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

100% 28.630.000 - - 28.630.000 - 100% 31.493.000


114

1.201.20.01.03


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


775.000.000 - - 775.000.000 800.000.000


Jumlah jaringan internet yang terhubung 105 client

Bagian Humas 650.000.000 - - 650.000.000 - 665.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Humas 25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Persentase pemenuhan logistik kantor 100%

Bagian Humas 100.000.000 - - 100.000.000 - 110.000.000


592.000.000 - - 592.000.000 535.000.000

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan pemutaran film dan siaran keliling yang terpenuhi 1 paket

Bagian Humas 55.000.000 - - 55.000.000 - 55.000.000


Persentase jaringan banjarnegara online (seluruh SKPD, unit kerja, 20 kecamatan, 12 kelurahan) dan peralatan kehumasan yang memerlukan pemeliharaan 100%; Peralatan NOC, jaringan banjarnegara online(seluruh SKPD, unit kerja, 20 kecamatan, 12 kelurahan), Lab. Komputer, Peralatan Kehumasan, Website PemKab

Bagian Humas 80.000.000 - - 80.000.000 80.000.000

.039 Pengembangan Jaringan e-Government Jumlah titik SKPD baru yang terhubung dengan jaringan e-Government 6 Fiber Optic dan 15 VPN

SKPD KAbupaten Banjarnegara

232.000.000 - - 232.000.000 - 250.000.000

.049 Pengadaan Perlengkapan Network Operating Center

Jumlah Aplikasi monitoring jaringan, Upgrading operating system NOC 1 paket

Bagian Humas 150.000.000 - - 150.000.000 - 100.000.000

.050 Upgrading Jaringan Banjarnegara Online

Persentase pengecatan tower, grounding dan upgrading jaringan banjarnegara online 100%

Bagian Humas 75.000.000 - - 75.000.000 - 50.000.000

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Hubungan Masyarakat



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


115


85.000.000 - - 85.000.000 50.000.000

.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Operator Komputer yang terlatih dengan OSS -

PemKab. Banjarnegara

85.000.000 - - 85.000.000 - 50.000.000

.023 Program Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

175.000.000 - - 175.000.000 175.000.000

.001 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Jumlah peningkatan Subdomain pada web banjarneagrakab.go.id 1 paket

Bagian Humas 150.000.000 - - 150.000.000 - 150.000.000

.003 Pengelolaan Aplikasi layanan Publik Sistem Informasi Manajemen Pemda 1 paket

Bagian Humas 25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000

.031 Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

365.000.000 - - 365.000.000 385.000.000

.001 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Jumlah peralatan studio dan komunikasi yang terpenuhi 1 paket

Bagian Humas 70.000.000 - - 70.000.000 - 75.000.000

.002 Pembuatan kalender pembangunan Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui unit kerja (kalender) 5.000 exp

Bagian Humas 135.000.000 - - 135.000.000 - 140.000.000

.003 Penerbitan media massa majalah Derap Serayu

Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui unit kerja (derap serayu) 12.000 exp

Bagian Humas 160.000.000 - - 160.000.000 - 170.000.000

.032 Program Program kerjasama informasi dengan mass media

290.000.000 - - 290.000.000 295.000.000

.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah (pemutaran film dan siaran keliling) 20 kali dan 29 kali


30.000.000 - - 30.000.000 - 30.000.000

.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan (jumpa Pers, iklan,advertorial) 4 kali dan 10 kali

Banjarnegara 140.000.000 - - 140.000.000 - 145.000.000

.003 Pembuatan baliho sosialisasi kemasyarakatan

Jumlah Baliho yang berhasil dibuat 1 paket

Banjarnegara 70.000.000 - - 70.000.000 - 70.000.000

.004 Forum Kordinasi Kehumasan Jumlah anggota fokohumas yang terbentuk 53 orang

Banjarnegara 50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000


116

1.201.20.04


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


2.586.823.000 - - 2.586.823.000 2.716.500.000


- -tersedianya penyedia jasa dan perlengkapan gedung kantor dan pemenuhan perlengkapan kebersihan kantor

-setwan kab. banjarnegara

168.000.000 - - 168.000.000 - 17.800.000


- -tersedianya peralatan dan perlengkapan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


21.000.000 - - 21.000.000 - 21.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - -tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor dan pemenuhan logistik kantor


2.059.115.000 - - 2.059.115.000 - 2.331.300.000


Terbayarnya honor PTT Sekretariat DPRD

12 bulan 9.100.000 - - 9.100.000 - -

.021 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

- -tersedianya jasa pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan keluarga yang terlayani kebutuhan kesehatanya


329.608.000 - - 329.608.000 - 346.400.000


613.153.000 - - 613.153.000 802.500.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - -tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai dan peningkatan sarana dan prasarana ruang paripurna dan ruang fraksi


50.000.000 - - 50.000.000 - 71.500.000

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - -tersedianya peralatan gedung kantor dan peralatan kegiatan DPRD yang memadai


106.600.000 - - 106.600.000 - 108.700.000


- -terpeliharanya rumah dinas dan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas


10.500.000 - - 10.500.000 - 10.700.000


- -terpeliharanya gedung kantor sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor

-setwan kab banjarnegara

42.000.000 - - 42.000.000 - 42.800.000


- -terpeliharanya kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran oprasional angota DPRD dan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraaan dinas


367.353.000 - - 367.353.000 - 531.300.000

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Sekretariat DPRD



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


Urusan Pemerintahan

117


- -terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor


36.700.000 - - 36.700.000 - 37.500.000


603.000.000 - - 603.000.000 222.500.000


- -tersedianya pakaian dinas dan kelengkapanya bagi para pemimpin dan anggotanya serta meningkatkan kedisiplinan dalam berpakaian dinas


603.000.000 - - 603.000.000 - 222.500.000


17.800.000 - - 17.800.000 18.145.000


- -tersusunya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD terpenuhinya penyusunan laporan keuangan dan laporan capaian kinerja SKPD


17.800.000 - - 17.800.000 - 18.145.000

.015 Program Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

8.051.510.000 - - 8.051.510.000 6.876.806.000

.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah

- -tersusunya raperda, jumlah raperda yang dibahas, raperda inisiatip yang tersusun dan jumlah raperda yang ditetapkan


645.000.000 - - 645.000.000 - 494.000.000

.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

- -terlksananya kegiatan dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan masyarakat atau kegiatan aspirasi masyarakat yang terserap

-setwan 465.000.000 - - 465.000.000 - 240.000.000

.006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah

- -terlaksananya kunjungan kerja untuk study banding/koordinasi bagi pimpinan atau angota DPRD untuk meningkatkan wawasan tentang tugas DPRD


4.000.000.000 - - 4.000.000.000 - 3.157.800.000

.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

- -terlaksanaya kegiatan bintek dan tersedianya tenaga ahli bagi anggota DPRD dan meningkatkan pengetahuan tentang tugas DPRD


2.777.000.000 - - 2.777.000.000 - 2.832.900.000

.009 Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif dan eksekutif

- -tersedianya buku bacaan untuk referensi bagi anggota legeslatif dan eksekutif untuk meningkatkan referensi dalam tugas


10.510.000 - - 10.510.000 - 10.700.000

.010 Pembuatan majalah komunikatif DPRD - -diterbitkan majalah komunikatif DPRD sebafgai sarana publikasi persentase kinerja legeslatif dan eksekutif


86.000.000 - - 86.000.000 - 87.836.000

118

.011 Pembuatan himpunan produk-produk DPRD

- - -setwan kab. banjarnegara

28.000.000 - - 28.000.000 - 28.570.000

.012 Pembuatan buku memori DPRD 2004 - 2009

- - -setwan kab. banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - 25.000.000


119

1.201.20.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


9.586.281.000 - - 9.586.281.000 10.586.281.000


-Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun (PPJU, Listrik, PDAM, telephone) -100%

-Banjarnegara 8.500.000.000 - - 8.500.000.000 -Untuk Pembayaran PJU se Kabupaten Banjarnegara

9.500.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -Prosentase Tercukupinya pemenuhan honor pengelola keuangan dalam satu tahun -100 %

-Banjarnegara 229.598.000 - - 229.598.000 - 229.598.000


-Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun -100 %

-Banjarnegara 20.000.000 - - 20.000.000 - 20.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor -Prosentase tercukupinya pemenuhan logistik kantor selama satu tahun (ATK, Cetak, Alat Listrik, Foto Copy, Perjalanan Dinas ) -100 %

-Banjarnegara 725.000.000 - - 725.000.000 - 725.000.000


-Prosentase tercukupinya pemenuhan honorarium PTT selama satu tahun -100 %

-Banjarnegara 111.683.000 - - 111.683.000 - 111.683.000


4.797.000.000 - - 4.797.000.000 3.950.000.000


-Jumlah Penambahan fasilitas kantos selama satu tahun -150 Unit

-Banjarnegara 3.347.000.000 - - 3.347.000.000 -1Unit Perpustakaan Keliling 1 Unit Ambulan 1 Unit Asesoris Ambulan Medium 1. Unit Station Wagon ( Bappeda )

2.500.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor -Jumlah Penambahan Fasilitas kantor satu tahun -150 Unit

-Banjarnegara 250.000.000 - - 250.000.000 - 250.000.000

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


120

.010 Pengadaan mebeleur -Jumlah Penambahan Fasilitas Kantor (Mebeleir ) - 200 Unit/Buah

-Banjarnegara 300.000.000 - - 300.000.000 - 300.000.000


-Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung DPPKAD selama satu tahun -100 %

-Banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000


-Prosentase terpeliharanya peralatan dan perlengkapan selama satu tahun -100 %

-Banjarnegara 300.000.000 - - 300.000.000 - 300.000.000

.045 Asuransi Aset Daerah -Jumlah Asuransi Kendaraan Dinas dan Pasar - 2 Paket

-Banjarnegara 500.000.000 - - 500.000.000 -Asuransi Kendaraan dan Pasar

500.000.000


50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000

- Jumlah Pengelola Keuangan yang mengikuti pelatihan - 10 Orang

- Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD 6 Dokumen


178.301.000 - - 178.301.000 658.001.000


Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD 6 Dokumen


53.301.000 - - 53.301.000 - 533.001.000

.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

-Jumlah Data/Dokumen Laporan Realisasi anggaran - 2 Dokumen

-Banjarnegara 125.000.000 - - 125.000.000 - 125.000.000

.012 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

4.680.000.000 - - 4.680.000.000 330.000.000

.004 Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemda -Banjarnegara 250.000.000 - - 250.000.000 - 250.000.000

.005 Kegiatan Lelang Tanah Eks. Bengkok -Jumlah Tanah Yamh Dilelang -11 Kelurahan

-Banjarnegara 80.000.000 - - 80.000.000 - 80.000.000

.005 Pembebasan Tanah Pembebasan Tanah Pucang Jenggawur

-Banjarnegara 4.350.000.000 - - 4.350.000.000 -Untuk Pembebasan Tanah Sikidang

-

.007 Peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah

-Banjarnegara 50.000.000 - - 50.000.000 -Asuransi Kendaraan dan Pasar

50.000.000

121


6.295.500.000 - - 6.295.500.000 7.045.500.000

.002 Penyusunan standar satuan harga -Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga - 1 Dokumen

-Banjarnegara 90.000.000 - - 90.000.000 - 90.000.000

.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

-Tersedianya laporan asset yang mendukung neraca -1 Dokumen

-Banjarnegara 500.000.000 - - 500.000.000 - 500.000.000

.019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

-- Prosentase Tercapainya PAD dari Target Yang ditetapkan - meningkatnya jumlah PAD - Rasio PAD terhadap pendapatan daerah - Meningkatnya prosentase PAD terhadap APBD - Jumlah Penerimaan PAD dari Pajak dan Retribusi -81, 747 M - 6,78 % - - 45.697.149.605

-Banjarnegara 1.100.000.000 - - 1.100.000.000 - 1.100.000.000

.022 Pengelolaan administrasi gaji pegawai - Prosentase tersedianya data gaji pegawai satu kabupaten - 100 %

-Banjarnegara 215.000.000 - - 215.000.000 - 215.000.000

.023 Pengelolaan kas daerah -Jumlah Data-data Kasda - 1 Dokumen

-Banjarnegara 85.000.000 - - 85.000.000 - 85.000.000

.024 Penjaringan dan penelitian RKA-SKPD -Jumlah SKPD yang telah menyusun RKA SKPD sesuai Pedoman Penyusunan APBD -195 SKPD/Unit Kerja

-Banjarnegara 80.000.000 - - 80.000.000 - 80.000.000

.025 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Ketepatan waktu perubahan APBD Tahun 2013 - Ketepatan waktu penetapan APBD 2014 - ya / 6 Dokumen - ya / 6 Dokumen

-Banjarnegara 450.000.000 - - 450.000.000 - 450.000.000

.027 Pemberian perangsang Pajak Bumi dan Bangunan

- Percepatan Pelunasan PBB Tahun Bersangkutan -< 31 September 2014

-Banjarnegara 1.882.000.000 - - 1.882.000.000 - - Percepatan Pelunasan PBB Tahun Bersangkutan -< 31 September 2015

1.882.000.000

.029 Penjaringan data penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

-Banjarnegara 75.000.000 - - 75.000.000 - 75.000.000

.031 Asistensi Implementasi Program Aplikasi SIMDA

-Banjarnegara 200.000.000 - - 200.000.000 - 200.000.000

.038 Pengelolaan TPTGR - Jumlah Kasus yang terselesaikan - 5 Kasus

- 25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000

122

-Opini Laporan Keuangan Daerah -WDP-Opini Laporan Keuangan Daerah -Tersusunnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat waktu -WDP - ya/ 6 Bulan

.042 Kegiatan Pengelolaan Benda Berharga - Prosentase tersedianya benda berharga sebagai alat bukti pembayaran yang sah dalam satu tahun - 100 %

- 493.500.000 - - 493.500.000 - 493.500.000

.043 Persiapan Pengalihan PBB - 700.000.000 - - 700.000.000 - 700.000.000

.044 Akuisisi Arsip - Jumlah Arsip yang tertata - 25000 Berkas

- Banjarnegara 50.000.000 - - 50.000.000 - -

.047 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

- Jumlah Bendahara yang memahami administrasi pelaporan pelaksanaan APBD - 195 SKPD/Unit Kerja

- Banjarnegara 120.000.000 - - 120.000.000 - 120.000.000

.048 Pendataan PBB - Jumlah Potensi Objek Pajak - 72514 OP

- Banjarnegara - - - - - 800.000.000


170.000.000 - - 170.000.000 50.000.000

.026 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pajak Daerah

- Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah - 7 Perbup

- Banjarnegara 120.000.000 - - 120.000.000 - -

.027 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah

- 1 Perbup - 1 Perbup - 50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

25.757.082.000 - - 25.757.082.000 22.669.782.000

.041 Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

-Banjarnegara 230.000.000 - - 230.000.000 - 230.000.000


123

1.201.20.05


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


408.040.000 - - 408.040.000 408.040.000


- Tersedianya biaya Telpon, ListrikÂ Terbayarnya rekening Telpon 12 bulan

BKD 50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan BKD - Tersedianya anggaran untuk honor pelaksana kegiatan

18.360.000 - - 18.360.000 - 18.360.000


- -Tercukupinya alat kebersihan kantor

BKD 10.000.000 - - 10.000.000 - 10.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan santunÂ

BKD 300.000.000 - - 300.000.000 - 300.000.000


- Tersedianya anggaran untuk honor PTTÂ Terbayarnya gaji PTT 2 orang

BKD - Tersedianya anggaran untuk honor PTTÂ Terbayarnya gaji PTT 2 orang

29.680.000 - - 29.680.000 - 29.680.000


335.000.000 - - 335.000.000 335.000.000

.003 Pembangunan gedung kantor - Terwujudnya Gedung Kantor dengan fasilitas yang lebih sempurnaÂ

BKD - Terlaksananya pasang kanopi tempat parkir roda 2, gudang

100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya sarana perlengkapan kantor yang memadaiÂ Terpenuhinya sarana perlengkapan kantor

BKD - Pengadaan mesin penghancur kertas 4 unit, kursi kayu 3 bh, tabung pemadam 3 bh, komputer PC 5 unit

100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000


BKD - Terpenuhinya biaya pengecatan gedung, pengecatan pagar halaman, perbaikan lantai, kamar mandi, saluran, pintu.

35.000.000 - - 35.000.000 - 35.000.000



Kinerja

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


Tahun 2015

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Badan Kepegawaian Daerah



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

PentingKebutuhan Dana Pagu Indikatif

124


- Terpenuhinya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas

BKD - Terpenuhinya biaya pemeliharaan mobil 4 unit, biaya STNK, komputer, laptop, AC, mesin tik dan peralatan kantor lainnya.

100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000

.004 Program Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

85.000.000 - - 85.000.000 85.000.000

.004 Fasilitisasi pengurusan pensiun PNS dan Taspen

- Terlaksananya peningkatan pelayanan pengurusan pensiun dan Taspen

Banjarnegara - Terwujudnya kemudahan pengurusan Pensiun / THT untuk 480 orang PNS dengan baik dan akurat.

85.000.000 - - 85.000.000 - 85.000.000


1.482.000.000 - - 1.482.000.000 1.482.000.000

.029 Evaluasi Kompetensi PNS - Terlaksananya tes kompetensi PNS di Kab. BanjarnegaraÂ

Banjarnegara - Terwujudnya Test kompetensi PNS

57.000.000 - - 57.000.000 - 57.000.000

.009 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

- Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah sesuai TupoksinyaÂ

Banjarnegara - Terkirimnya PNS untuk mengikuti Diklat Teknis, Fungsional sejumlah 150 PNS.

300.000.000 - - 300.000.000 - 300.000.000

.010 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

-Meningkatnya pengetahuan/ketrampilan pejabat fungsional dalam penyusunan angka kredit -Menigkatnya pengetahuan 120 pejabat fungsional penyuluh, perawat, sanitarian dalam penyusunan DUPAK.

-Banjarnegara -Meningkatnya pengetahuan/ketrampilan pejabat fungsional dalam penyusunan angka kredit -Menigkatnya pengetahuan 120 pejabat fungsional penyuluh, perawat, sanitarian dalam penyusunan DUPAK.

130.000.000 - - 130.000.000 - 130.000.000

.013 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

- Peningkatan kemampuan manajerial bagi Pejabat StrukturalÂ

Banjarnegara - Terkirimnya peserta Diklatpim II : 5 orang, Diklatpim III : 25 orang

695.000.000 - - 695.000.000 - 695.000.000

.024 Kegiatan Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas

- Terlaksananya pelatihan bagi PNS yang akan purna tugasÂ

Banjarnegara - Terlatihnya 120 orang pra purna tugas Â

200.000.000 - - 200.000.000 - 200.000.000

125

.026 Pembinaan mental melalui ESQ bagi pejabat eselon II, III, IV dan V

- Terlaksananya pelatihan ESQ bagi pejabat Eselon II, III, IV, V

Banjarnegara - Peningkatan kinerja pejabat dalam hal kecerdasan ESQ

100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000


35.000.000 - - 35.000.000 35.000.000


- Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan LHKPNÂ 12 bulan

Banjarnegara - Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan LHKPNÂ 12 bulan

35.000.000 - - 35.000.000 - 35.000.000

.030 Program Program pembinaan dan pengembangan aparatur

3.644.000.000 - - 3.644.000.000 3.644.000.000

.002 Seleksi penerimaan calon PNS - Terpenuhinya formasi PNS sesuai dengan Tupoksinya

Banjarnegara - Bertambahnya jumlah PNS sesuai alokasi tambahan 2014 dan terlaksananya seleksi CPNSD bagi 13.000 pelamar.

625.000.000 - - 625.000.000 - 625.000.000

.003 Penempatan PNS - Terwujudnya penempatan PNS sesuai dengan ketentuan yang belakuÂ

Banjarnegara - Terlaksananya mutasi 1250 orang PNS sesuai dengan kompetensi dan aturan yang berlaku

150.000.000 - - 150.000.000 - 150.000.000

.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

- Terwujudnya penerbiatan SK Kenaikan Pangkat secara tepat waktuÂ

Banjarnegara - Terlaksananya KP satu atap 1500 buah , Nota Persetujuan 1500 buah.

150.000.000 - - 150.000.000 - 150.000.000

.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

- Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS, Terfisilitasi pelayanan DP3 pejabat.

Banjarnegara - Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS, Terfisilitasi pelayanan DP3 pejabat.

35.000.000 - - 35.000.000 - 35.000.000

.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

- Terselesaikannya kasus-kasus PNS/PTT secara tepat dan efektifÂ

Banjarnegara - Terlaksananya penanganan kasus-kasus PNS/PTT dan pembinaan

100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000

.011 Pemberian stimulan tugas belajar / ikatan dinas

Banjarnegara - Terdistribusinya bantuan Tugas Belajar untuk 8 orang

150.000.000 - - 150.000.000 - 150.000.000

126

.012 Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

- Meningkatnya disiplin, etos kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Banjarnegara - Terlaksananya seleksi Administrasi Calon Praja IPDNÂ 70 pelamar

30.000.000 - - 30.000.000 - 30.000.000

.013 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

- Peningkatan kemampuan manajerial bagi Pejabat StrukturalÂ

Banjarnegara - Terselenggaranya DiklatPim Tk. IV pola kemitraan dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 40 orang

590.000.000 - - 590.000.000 - 590.000.000

.015 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Terwujudnya tertib administrasi kepegawaianÂ

Banjarnegara - Jumlah 250 org petugas administrasi kepegawaian yang memahami aturan-aturan kepegawaian.

40.000.000 - - 40.000.000 - 40.000.000

.019 Penyusunan DUK dan formasi PNS - '- Diketahui jumlah PNS sesuai Urutan Kepangkatan. - Diketahui kebutuhan PNS sesuai formasi.

Banjarnegara - Tersusunnya Buku DUK 2013 dan Formasi 2014 sejumlah 2 (dua) dokumen.

25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000

.021 Kartu Pegawai Elektronik (KPE) - Tercetaknya KPE baru dan ralat Banjarnegara - Tercetaknya KPE bagi PNS yang belum foto dan Biometrik serta ralat, hilang dan rusak 100 orang.

15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000

.022 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Banjarnegara - Terpeliharanya jaringan SAPK untuk 9.992 PNS

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

.024 Validasi dan Pendataan Tenaga Honorer - Terwujudnya data tenaga honorer secara valid dan akurat.

Banjarnegara - Tersusunnya Database tenaga honorer sebanyak 2.960 orang.

10.000.000 - - 10.000.000 - 10.000.000

.028 Peremajaan Simpeg - Infromasi Kepegawaian secara cepat dan akurat.

Banjarnegara - Tersusunnya dat SIMPEG yang valid sebanyak 9.992 PNS, - Terbangunnya jaringan Simpeg online dengan SKPD

200.000.000 - - 200.000.000 - 200.000.000

.029 Pemberian ijin belajar/ tugas belajar bagi PNS

- Meningkatnya kemampuan SDM Banjarnegara - Terbitnya Ijin Belajar / Tugas Belajar sebanyak 300 dokumen

20.000.000 - - 20.000.000 - 20.000.000

127

.030 Pembinaan mental PNS - Terlaksananya pelayanan fasilitasi PNS bermasalah / pembinaan mental

Banjarnegara - Terfasilitasinya PNS-PNS bermasalah / pembinaan mental, - Pembinaan mental PNS/PTT & keluarganya.

25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000

.034 Pengadaan Tenaga Outsourcing Terpenuhinya tenaga Outsourcing di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara Terlaksananya pengadaan tenaga Outsourcing di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara

Banjarnegara Terpenuhinya tenaga Outsourcing di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara Terlaksananya pengadaan tenaga Outsourcing di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara

1.354.000.000 - - 1.354.000.000 - 1.354.000.000

.035 Pemberian Penghargaan Bagi PTT Yang Akan Purna Tugas

Pemberian penghargaan/uang duka/santunan bagi PTT yang purna tugas di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara Terlaksananya Pemberian penghargaan/uang duka/santunan bagi PTT yang purna tugas di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara - > 10 th 29 orang x Rp. 2.000.000,- - < 10 th 11 orang x Rp. 1.500.000,-

Banjarnegara Pemberian penghargaan/uang duka/santunan bagi PTT yang purna tugas di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara Terlaksananya Pemberian penghargaan/uang duka/santunan bagi PTT yang purna tugas di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara - > 10 th 29 orang x Rp. 2.000.000,- - < 10 th 11 orang x Rp. 1.500.000,-

75.000.000 - - 75.000.000 - 75.000.000


128

1.201.20.05


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 12 13 14


161.500.000 - - 161.500.000 180.000.000


- Inspektorat 27.000.000 - - 27.000.000 - 30.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - - - Inspektorat 27.000.000 - - 27.000.000 - 30.000.000


- - - Inspektorat 7.500.000 - - 7.500.000 - 10.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - - - Inspektorat 100.000.000 - - 100.000.000 - 110.000.000


135.000.000 - - 135.000.000 162.500.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - - Inspektorat 60.000.000 - - 60.000.000 - 75.000.000


- - - Inspektorat 15.000.000 - - 15.000.000 - 17.500.000


- - - Inspektorat 60.000.000 - - 60.000.000 - 70.000.000


Capaian

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Inspektorat



Kegiatan


Penting



Kinerja


Kebutuhan

Dana/ Pagu

129


15.000.000 - - 15.000.000 20.000.000


- - - Inspektorat 15.000.000 - - 15.000.000 - 20.000.000

.020 Program Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.130.000.000 - - 1.130.000.000 1.260.000.000

.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

- - - Inspektorat 550.000.000 - - 550.000.000 - 600.000.000

.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

- - - Inspektorat 75.000.000 - - 75.000.000 - 80.000.000

.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - - - Inspektorat 55.000.000 - - 55.000.000 - 60.000.000

.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

- - - Inspektorat 100.000.000 - - 100.000.000 - 125.000.000

.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

- - - Inspektorat 35.000.000 - - 35.000.000 - 40.000.000

.010 Review Laporan Keuangan Daerah - - - Inspektorat 55.000.000 - - 55.000.000 - 60.000.000

.011 Pemantauan pelaksanaan program sektoral

- jumlah laporan hasil pemantuan pelaksanaan program lintas sektoral - 30 dokumen

- Inspektorat 30.000.000 - - 30.000.000 - 35.000.000

.012 Laporan pajak -pajak pribadi(LP2P) - - - Inspektorat 40.000.000 - - 40.000.000 - 45.000.000

.013 Koordinasi,monitoring,evaluasi Inpres No 5 tahun 2004

- - - 20.000.000 - - 20.000.000 - 25.000.000

.015 Fasilitasi kegiatan APF - - - Inspektorat 25.000.000 - - 25.000.000 - 30.000.000

130

.016 Evaluasi LAKIP - - - Inspektorat 45.000.000 - - 45.000.000 - 50.000.000

.017 Evaluasi Pengukuran Kerja Mandiri - - - Inspektorat 40.000.000 - - 40.000.000 - 45.000.000

.018 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

- Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern SKPD/Pemerintah Daerah - 5 SKPD

- Inspektorat 60.000.000 - - 60.000.000 - 65.000.000

.021 Program Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

100.000.000 - - 100.000.000 125.000.000

.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

- - - Inspektorat 100.000.000 - - 100.000.000 - 125.000.000

.022 Program Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

15.000.000 - - 15.000.000 20.000.000

.003 Penyusunan PKPT - - - Inspektorat 15.000.000 - - 15.000.000 - 20.000.000

1.556.500.000 - - 1.556.500.000 1.767.500.000

1556500000


131

1.161.16.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


349.000.000 - - 349.000.000 -


Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

KP2T Kab. Banjarnegara

35.000.000 - - 35.000.000 - -

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase Pemenuhan jasa Administrasi keuangan 100 %


17.000.000 - - 17.000.000 - -


Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 %


22.000.000 - - 22.000.000 - -

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor 100 %


250.000.000 - - 250.000.000 - -


Persentase penerimaan honor PTT 100%


25.000.000 - - 25.000.000 - -


5.290.000.000 - - 5.290.000.000 -

.003 Pembangunan gedung kantor Persentase pembangunan gedung kantor 100%


5.000.000.000 - - 5.000.000.000 - -

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor KP2T Kab. Banjarnegara

140.000.000 - - 140.000.000 - -


Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100%


90.000.000 - - 90.000.000 - -


Persentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100%


60.000.000 - - 60.000.000 - -


15.000.000 - - 15.000.000 -


persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100%


15.000.000 - - 15.000.000 - -

Urusan Pemerintahan PENANAMAN MODALOrganisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

1.16. PENANAMAN MODAL

132

.015 Program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

494.963.695 - - 494.963.695 -

Jumlah Investor berskala Nasional (orang/badan) 600Jumlah nilai investasi berskala nasional (Rp.000.000) 327245.22

Daya serap tenaga kerja 3.387Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar Rupiah) 23.29

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 5

.010 Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi 5


250.000.000 - - 250.000.000 - -

.016 Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

300.000.000 - - 300.000.000 -

.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rata-rata lama proses perizinan 3 hari kerja


25.000.000 - - 25.000.000 - -

Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan 4000Peningkatan PAD dari sektor Perizinan 600.000.000Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari setelah persyaratan lengkap 100%

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaata ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rinciannya 100%

lama proses perizinan HO 3 Hari

Lama Proses Perizinan IMB 3 Hari

Lama proses perizinan SIUP 1-3 Hari

Lama proses perizinan penggunaan Alun-alun 3 HariPenyelesaian Izin Lokasi 100%

.011 Evaluasi pelaksanaan ISO 9001:2000 Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindak lanjuti 100%


100.000.000 - - 100.000.000 - -

.012 Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Persentase Peningkatan IKM 100% KP2T Kab. Banjarnegara

Persentase peningkatan IKM 100%

50.000.000 - - 50.000.000 - -

.010 Peningkatan pelayanan perizinan terpadu


125.000.000 - - 125.000.000 - -

- - 244.963.695 - - .006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha


244.963.695

133

.017 Program Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

100.000.000 - - 100.000.000 -

.001 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

Persentase kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 100%


100.000.000 - - 100.000.000 - -

.017 Program Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

50.000.000 - - 50.000.000 -

.007 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

ProsentasePenyelesaian Izin Lokasi 100 %


50.000.000 - - 50.000.000 - -


40.000.000 - - 40.000.000 -

.037 Asistensi PATEN Persentase pelaksanaan assistensi PATEN 100%


40.000.000 - - 40.000.000 - -

6.638.963.695 - - 6.638.963.695 - Jumlah total :( 19 kegiatan)

1.05. PENATAAN RUANG


134

Kecamatan1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


95.040.000 - - 95.040.000 95.040.000


- Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telepon, dan internet

- Kecamatan Banjarnegara

12 bulan 7.400.000 - - 7.400.000 - 12 bulan 7.400.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD


12 bulan 16.700.000 - - 16.700.000 - 12 bulan 16.700.000


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihhan dan kerapian kantor


12 bulan 500.000 - - 500.000 - 12 bulan 500.000



12 bulan 33.540.000 - - 33.540.000 - 12 bulan 33.540.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan banjarnegara

12 bulan 36.900.000 - - 36.900.000 - 12 bulan 36.900.000


17.500.000 - - 17.500.000 17.500.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Banjarnegara

12 bulan 2.500.000 - - 2.500.000 Rumah dinas

12 bulan 2.500.000




12 bulan 2.500.000 - - 2.500.000 Gedung Kantor

12 bulan 2.500.000


Tersedianya kondisi perlengkapan gedung kantor


12 bulan 12.500.000 - - 12.500.000 - 12 bulan 12.500.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


Terpenuhinya pelayanan publik dalam bidang kependudukan di kecamatan


12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

117.540.000 - - 117.540.000 117.540.000

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Banjarnegara



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif



Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


135

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


123.888.000 - - 123.888.000 134.548.000


- Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telepon, dan internet

- Kecamatan Bawang

12 bulan 14.340.000 - - 14.340.000 Kebutuhan listrik, air, internet, dan telepon

12 bulan 15.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7 orang Terlaksanya administrasi keuangan

Kecamatan Bawang

12.730.000 - - 12.730.000 - 12.730.000


1 paket Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Bawang

600.000 - - 600.000 - 600.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor 12 paket Terlaksananya kegiatan perkantoran

Kecamatan Bawang

55.718.000 - - 55.718.000 - 65.718.000

.020 Pemberdayaan kecamatan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kecamatan

Kecamatan Bawang

40.500.000 - - 40.500.000 - 40.500.000


770.000.000 - - 770.000.000 770.000.000


1 unit Terpeliharanya rumah dinas Kecamatan Bawang

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000


4 paket Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Kecamatan Bawang

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000


4 Paket Terpeliharanya perlengkapan kantor

Kecamatan Bawang

10.000.000 - - 10.000.000 - 10.000.000


- Diperbaikinya gedung kantor Kecamatan Bawang

750.000.000 - - 750.000.000 - 750.000.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


10000 KTP dan 5000 KK Jumlah KTP dan KK yang diterbitkan

Kecamatan Bawang

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000



Target

Capaian

Kinerja

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja




Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


Organisasi Kecamatan BawangRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

136

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


114.738.000 - - 114.738.000 114.738.000



Kecamatan Madukara

12 bulan 8.400.000 - - 8.400.000 - 12 bulan 8.400.000


Kecamatan Madukara

12 bulan 15.180.000 - - 15.180.000 - 12 bulan 15.180.000



Kecamatan Madukara

12 bulan 300.000 - - 300.000 - 12 bulan 300.000


Kecamatan Madukara

12 bulan 39.100.000 - - 39.100.000 - 12 bulan 39.100.000



Kecamatan Madukara

12 bulan 13.058.000 - - 13.058.000 - 12 bulan 13.058.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Madukara

12 bulan 38.700.000 - - 38.700.000 - 12 bulan 38.700.000


18.710.000 - - 18.710.000 18.710.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Madukara

12 bulan 1.500.000 - - 1.500.000 - 12 bulan 1.500.000



Kecamatan Madukara

12 bulan 2.710.000 - - 2.710.000 - 12 bulan 2.710.000



Kecamatan Madukara

12 bulan 14.500.000 - - 14.500.000 - 12 bulan 14.500.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


Terpenuhinya pelayanan publik dalam bidang kependudukan di kecamatan

Kecamatan Madukara

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000





Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Madukara


137

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


100.009.000 - - 100.009.000 100.009.000


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Sigaluh

12 bulan 9.312.000 - - 9.312.000 - 12 bulan 9.312.000


Kecamatan Sigaluh

12 bulan 16.740.000 - - 16.740.000 - 12 bulan 16.740.000



Kecamatan Sigaluh

12 bulan 1.500.000 - - 1.500.000 - 12 bulan 1.500.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik, dan perjalanan dinas

Kecamatan Sigaluh

12 bulan 24.092.000 - - 24.092.000 - 12 bulan 24.092.000



Kecamatan Sigaluh

12 bulan 12.665.000 - - 12.665.000 - 12 bulan 12.665.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Sigaluh

12 bulan 35.700.000 - - 35.700.000 - 12 bulan 35.700.000


22.611.000 - - 22.611.000 22.611.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor

Kecamatan Sigaluh

12 bulan 5.195.000 - - 5.195.000 - 12 bulan 5.195.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Sigaluh

12 bulan 3.000.000 - - 3.000.000 - 12 bulan 3.000.000



Kecamatan Sigaluh

12 bulan 10.466.000 - - 10.466.000 - 12 bulan 10.466.000



Kecamatan Sigaluh

12 bulan 3.950.000 - - 3.950.000 - 12 bulan 3.950.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


Terpenuhinya pelayanan publik dalam bidang kependudukan di Kecamatan

Kecamatan Sigaluh

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000




Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Sigaluh



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

138

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


113.870.000 - - 113.870.000 113.870.000


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Purwareja Klampok

12 bulan 15.060.000 - - 15.060.000 - 12 bulan 15.060.000


Purwareja Klampok

12 bulan 13.880.000 - - 13.880.000 - 12 bulan 13.880.000



Purwareja Klampok

12 bulan 2.512.000 - - 2.512.000 - 12 bulan 2.512.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor

Purwareja Klampok

12 bulan 45.718.000 - - 45.718.000 - 12 bulan 45.718.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Purwareja Klampok

12 bulan 36.700.000 - - 36.700.000 - 12 bulan 36.700.000


25.500.000 - - 25.500.000 25.500.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Purwareja Klampok

12 bulan 4.000.000 - - 4.000.000 - 12 bulan 4.000.000



Purwareja Klampok

12 bulan 6.500.000 - - 6.500.000 - 12 bulan 6.500.000



Purwareja Klampok

12 bulan 15.000.000 - - 15.000.000 - 12 bulan 15.000.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


Terpenuhinya pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Purwareja Klampok

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000




Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Purwareja Klampok



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

139

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


106.321.000 - - 106.321.000 106.321.000


Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Susukan 12 bulan 9.420.000 - - 9.420.000 - 12 bulan 9.420.000



.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor


.020 Pemberdayaan kecamatan - - Susukan 12 bulan 41.600.000 - - 41.600.000 - 12 bulan 41.600.000


34.000.000 - - 34.000.000 34.000.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Susukan 12 bulan 6.000.000 - - 6.000.000 - 12 bulan 6.000.000





Terrpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor



5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000







Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Susukan



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

140

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


127.630.000 - - 127.630.000 127.630.000


terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telepon, dan internet

Kecamatan Mandiraja

12 bulan 8.820.000 - - 8.820.000 - 12 bulan 8.820.000


Kecamatan Mandiraja

12 bulan 16.780.000 - - 16.780.000 - 12 bulan 16.780.000



Kecamatan Mandiraja

12 bulan 2.430.000 - - 2.430.000 - 12 bulan 2.430.000

Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan liastrik dan perjalanan dinasTerpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan liastrik dan perjalanan dinas



Kecamatan Mandiraja

9.100.000 - - 9.100.000 - 12 bulan 9.100.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Mandiraja

12 bulan 43.500.000 - - 43.500.000 - 12 bulan 43.500.000


15.500.000 - - 15.500.000 15.500.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Mandiraja

12 bulan 3.500.000 - - 3.500.000 - 12 bulan 3.500.000



Kecamatan Mandiraja

12 bulan 5.360.000 - - 5.360.000 - 12 bulan 5.360.000



Kecamatan Mandiraja

12 bulan 6.640.000 - - 6.640.000 - 12 bulan 6.640.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


- - Kecamatan Mandiraja

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000




.016 Penyediaan bahan logistik kantor Kecamatan Mandiraja

12 bulan 47.000.000 - - 47.000.000 - 47.000.000

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Mandiraja



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

141

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 12 13 14


117.441.000 - - 117.441.000 117.441.000


Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Purwanegara

12 bulan 15.600.000 - - 15.600.000 - 12 bulan 15.600.000



12 bulan 17.780.000 - - 17.780.000 - 12 bulan 17.780.000


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


12 bulan 3.493.000 - - 3.493.000 - 12 bulan 3.493.000



12 bulan 36.568.000 - - 36.568.000 - 12 bulan 36.568.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Purwanegara

12 bulan 44.000.000 - - 44.000.000 - 12 bulan 44.000.000


10.850.000 - - 10.850.000 10.850.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Purwanegara

12 bulan 1.000.000 - - 1.000.000 - 12 bulan 1.000.000




12 bulan 1.600.000 - - 1.600.000 - 12 bulan 1.600.000


Terpeliharanya kondisi perrlengkapan gedung kantor


12 bulan 8.250.000 - - 8.250.000 - 12 bulan 8.250.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


- - Kecamatan Purwanegara

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

133.291.000 - - 133.291.000 133.291.000



Organisasi Kecamatan PurwanegaraRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan


Penting



Kinerja


Capaian

Kebutuhan

Dana/ Pagu



142

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


105.100.000 - - 105.100.000 105.100.000



Kecamatan Wanadadi

12 bulan 11.400.000 - - 11.400.000 - 12 bulan 11.400.000


Kecamatan Wanadadi

12 bulan 10.800.000 - - 10.800.000 - 12 bulan 10.800.000


Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor

Kecamatan Wanadadi

12 bulan 1.000.000 - - 1.000.000 - 12 bulan 1.000.000


Kecamatan Wanadadi

12 bulan 46.500.000 - - 46.500.000 - 12 bulan 46.500.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Wanadadi

12 bulan 35.400.000 - - 35.400.000 - 12 bulan 35.400.000


16.600.000 - - 16.600.000 17.600.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Wanadadi

12 bulan 2.600.000 - - 2.600.000 - 12 bulan 2.600.000


Terpeliharany kondisi gedung kantor Kecamatan Wanadadi

12 bulan 9.000.000 - - 9.000.000 - 12 bulan 9.000.000


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor kecamatan wanadadi -

Kecamatan Wanadadi

5.000.000 - - 5.000.000 - 6.000.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


- - Kecamatan Wanadadi

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

126.700.000 - - 126.700.000 127.700.000

Organisasi Kecamatan Wanadadi






Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


143

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


120.980.000 - - 120.980.000 120.980.000


-Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon listrik dan air - 3 Paket

- Kecamatan Banjarmangu

12.000.000 - - 12.000.000 - Administrasi perkantoran

12.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -Kecamatan Banjarmangu

14.580.000 - - 14.580.000 - Administrasi perkantoran

14.580.000



Kecamatan Banjarmangu

12 bulan 2.000.000 - - 2.000.000 - 12 bulan 2.000.000



12 bulan 54.000.000 - - 54.000.000 - 12 bulan 54.000.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Banjarmangu

12 bulan 38.400.000 - - 38.400.000 - 12 bulan 38.400.000


774.000.000 - - 24.000.000 24.000.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Banjarmangu

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000




12 bulan 8.000.000 - - 8.000.000 - 12 bulan 8.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


750.000.000




12 bulan 11.000.000 - - 11.000.000 - 12 bulan 11.000.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


- - Kecamatan Banjarmangu

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

899.980.000 - - 149.980.000 149.980.000



Organisasi Kecamatan BanjarmanguRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif



144

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


110.460.000 - - 110.460.000 110.460.000


Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telepon dan internet

Kecamatan Rakit

12 bulan 7.560.000 - - 7.560.000 - 12 bulan 7.560.000


Kecamatan Rakit

12 bulan 10.700.000 - - 10.700.000 - 12 bulan 10.700.000



Kecamatan Rakit

12 bulan 600.000 - - 600.000 - 12 bulan 600.000


Kecamatan Rakit

12 bulan 53.500.000 - - 53.500.000 - 12 bulan 53.500.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Rakit

12 bulan 38.100.000 - - 38.100.000 - 12 bulan 38.100.000


10.150.000 - - 10.150.000 10.150.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Rakit

12 bulan 2.000.000 - - 2.000.000 - 12 bulan 2.000.000



Kecamatan Rakit

12 bulan 2.500.000 - - 2.500.000 - 12 bulan 2.500.000



Kecamatan Rakit

12 bulan 5.650.000 - - 5.650.000 - 12 bulan 5.650.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


- - Kecamatan Rakit

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

125.610.000 - - 125.610.000 125.610.000

Organisasi Kecamatan Rakit






Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


146

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


122.400.000 - - 122.400.000 122.400.000


Terpenuhinya kebutuhan listrik air, telepon dan internet

Kecamatan Punggelan

12 bulan 5.700.000 - - 5.700.000 - 12 bulan 5.700.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terrpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD

Kecamatan Punggelan

12 bulan 13.750.000 - - 13.750.000 - 12 bulan 13.750.000


Tersediaya peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor

Kecamatan Punggelan

12 bulan 750.000 - - 750.000 - 12 bulan 750.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik, dan perjalanan dinas

Kecamatan Punggelan

12 bulan 52.400.000 - - 52.400.000 - 12 bulan 52.400.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Punggelan

12 bulan 49.800.000 - - 49.800.000 - 12 bulan 49.800.000


15.900.000 - - 15.900.000 15.900.000


terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Punggelan

12 bulan 2.900.000 - - 2.900.000 - 12 bulan 2.900.000


Terrpeliharanya kondisi gedung dinas

Kecamatan Punggelan

12 bulan 3.000.000 - - 3.000.000 - 12 bulan 3.000.000



Kecamatan Punggelan

12 bulan 10.000.000 - - 10.000.000 - 12 bulan 10.000.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


- - Kecamatan Punggelan

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

143.300.000 - - 143.300.000 143.300.000



Organisasi Kecamatan PunggelanRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif



147

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


124.388.000 - - 124.388.000 117.520.000


terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telepon dan internet

Kecamatan Karangkobar

12 bulan 7.570.000 - - 7.570.000 - 12 bulan 6.570.000



12 bulan 18.700.000 - - 18.700.000 - 12 bulan 18.700.000



12 bulan 60.718.000 - - 60.718.000 - 12 bulan 54.850.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Karangkobar

12 bulan 37.400.000 - - 37.400.000 - 12 bulan 37.400.000


769.183.000 - - 769.183.000 35.183.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Karangkobar

12 bulan 1.000.000 - - 1.000.000 - 12 bulan 1.000.000




12 bulan 7.000.000 - - 7.000.000 - 12 bulan 23.000.000




12 bulan 11.183.000 - - 11.183.000 - 12 bulan 11.183.000


Sarana Prasarana yang baik - Kecamatan Karangkobar

750.000.000 - - 750.000.000 Kondisi atap rusak berat

-


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000




12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000




Organisasi Kecamatan KarangkobarRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


148

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


102.720.000 - - 102.720.000 102.720.000



Kecamatan Wanayasa

12 bulan 8.420.000 - - 8.420.000 - 12 bulan 8.420.000


Kecamatan Wanayasa

12 bulan 13.100.000 - - 13.100.000 - 12 bulan 13.100.000


Tersedianaya peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Wanayasa

12 bulan 1.000.000 - - 1.000.000 - 12 bulan 1.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar , gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas

Kecamatan Wanayasa

12 bulan 37.100.000 - - 37.100.000 - 12 bulan 37.100.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Wanayasa

12 bulan 43.100.000 - - 43.100.000 - 12 bulan 43.100.000


17.200.000 - - 17.200.000 17.200.000


Terpeliharanya kondis rumah dinas Kecamatan Wanayasa

12 bulan 1.900.000 - - 1.900.000 - 12 bulan 1.900.000


terpeliharanya kondisi gedung kantor

Kecamatan Wanayasa

12 bulan 3.000.000 - - 3.000.000 - 12 bulan 3.000.000



Kecamatan Wanayasa

12 bulan 12.300.000 - - 12.300.000 - 12 bulan 12.300.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


Terpenuuhinya pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Kecamatan Wanayasa

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

124.920.000 - - 124.920.000 124.920.000

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Wanayasa






Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

149

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


123.240.000 - - 123.240.000 123.240.000


Tersedianya listrik, telepon, air, dll - Kecamatan Kalibening

17.500.000 - - 17.500.000 - 17.500.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - - Kecamatan Kalibening

16.740.000 - - 16.740.000 16.740.000


- - Kecamatan Kalibening

1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - - Kecamatan Kalibening

43.100.000 - - 43.100.000 43.100.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Kalibening

44.900.000 - - 44.900.000 - 44.900.000


770.850.000 - - 20.850.000 20.850.000



2.000.000 - - 2.000.000 - 2.000.000



3.000.000 - - 3.000.000 - 3.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kalibening

750.000.000



15.850.000 - - 15.850.000 - 15.850.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000



5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000




Organisasi Kecamatan KalibeningRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan


Penting



Kinerja


Capaian

Kebutuhan

Dana/ Pagu


150

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


122.395.000 - - 122.395.000 122.395.000


Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Batur

12 bulan 8.000.000 - - 8.000.000 - 12 bulan 8.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium peengelola APBD

Kecamatan Batur

12 bulan 17.780.000 - - 17.780.000 - 12 bulan 17.780.000


Kecamatan Batur

12 bulan 50.300.000 - - 50.300.000 - 12 bulan 50.300.000



Kecamatan Batur

12 bulan 8.415.000 - - 8.415.000 - 12 bulan 8.415.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Batur

12 bulan 37.900.000 - - 37.900.000 - 12 bulan 37.900.000


17.000.000 - - 17.000.000 17.000.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Batur

12 bulan 3.000.000 - - 3.000.000 - 12 bulan 3.000.000



Kecamatan Batur

12 bulan 3.000.000 - - 3.000.000 - 12 bulan 3.000.000



Kecamatan Batur

12 bulan 11.000.000 - - 11.000.000 - 12 bulan 11.000.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


- - Kecamatan Batur

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

144.395.000 - - 144.395.000 144.395.000



Organisasi Kecamatan BaturRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif



151

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


119.278.000 - - 119.278.000 119.278.000



Kecamatan Pagentan

12 bulan 6.480.000 - - 6.480.000 - 12 bulan 6.480.000


Kecamatan Pagentan

12 bulan 12.125.000 - - 12.125.000 - 12 bulan 12.125.000


Kecamatan Pagentan

12 bulan 40.320.000 - - 40.320.000 - 12 bulan 40.320.000



Kecamatan Pagentan

12 bulan 21.153.000 - - 21.153.000 - 12 bulan 21.153.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Pagentan

12 bulan 39.200.000 - - 39.200.000 - 12 bulan 39.200.000


15.200.000 - - 15.200.000 15.200.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Pagentan

12 bulan 1.500.000 - - 1.500.000 - 12 bulan 1.500.000



Kecamatan Pagentan

12 bulan 900.000 - - 900.000 - 12 bulan 900.000



Kecamatan Pagentan

12 bulan 12.800.000 - - 12.800.000 - 12 bulan 12.800.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


- - Kecamatan Pagentan

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000




Organisasi Kecamatan PagentanRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


152

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


117.258.000 - - 117.258.000 117.258.000



Kecamatan Pejawaran

12 bulan 4.800.000 - - 4.800.000 - 12 bulan 4.800.000


Kecamatan Pejawaran

12 bulan 13.100.000 - - 13.100.000 - 12 bulan 13.100.000



Kecamatan Pejawaran

12 bulan 1.250.000 - - 1.250.000 - 12 bulan 1.250.000


Kecamatan Pejawaran

12 bulan 48.300.000 - - 48.300.000 - 12 bulan 48.300.000



Kecamatan Pejawaran

12 bulan 9.108.000 - - 9.108.000 - 12 bulan 9.108.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan 12 bulan 40.700.000 - - 40.700.000 - 12 bulan 40.700.000


767.500.000 - - 767.500.000 17.500.000

.003 Pembangunan gedung kantor Sarpras perkantoran yang layak - Kecamatan Pejawaran

750.000.000 - - 750.000.000 - -


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Pejawaran

12 bulan 1.500.000 - - 1.500.000 - 12 bulan 1.500.000



Kecamatan Pejawaran

12 bulan 1.800.000 - - 1.800.000 - 12 bulan 1.800.000



Kecamatan Pejawaran

12 bulan 14.200.000 - - 14.200.000 - 12 bulan 14.200.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


- - Kecamatan Pejawaran

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

889.758.000 - - 889.758.000 139.758.000


Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Pejawaran





Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

153

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


123.783.000 - - 123.783.000 117.643.000



Kecamatan Pagedongan

12 bulan 7.300.000 - - 7.300.000 - 12 bulan 7.300.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honirarium pengelola APBD


12 bulan 16.480.000 - - 16.480.000 - 12 bulan 16.480.000



12 bullan 40.000.000 - - 40.000.000 - 12 bulan 33.860.000




12 bulan 20.803.000 - - 20.803.000 - 12 bulan 20.803.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Pagedongan

12 bulan 39.200.000 - - 39.200.000 - 12 bulan 39.200.000


773.000.000 - - 23.000.000 17.070.000


Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Pagedongan

12 bulan 3.000.000 - - 3.000.000 - 12 bulan 627.000




12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 3.111.000

Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor


750.000.000




12 bulan 15.000.000 - - 15.000.000 - 12 bulan 13.332.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000


Terpenuhinya pelayanan publik dalam bidang pelayanan kepandudukan


12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000






Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Pagedongan

154

1.201.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


99.922.500 - - 99.922.500 99.922.500



Kecamatan Pandanarum

12 bulan 4.920.000 - - 4.920.000 - 12 bulan 4.920.000



12 bulan 10.220.000 - - 10.220.000 - 12 bulan 10.220.000




12 bulan 947.500 - - 947.500 - 12 bulan 947.500



12 bulan 45.535.000 - - 45.535.000 - 12 bulan 45.535.000

.020 Pemberdayaan kecamatan - - Kecamatan Pandanarum

12 bulan 38.300.000 - - 38.300.000 - 12 bulan 38.300.000


782.615.000 - - 32.615.000 32.615.000

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor


12 bulan 2.615.000 - - 2.615.000 - 12 bulan 2.615.000


Terpeliharanya kondisi rumah jabatan


12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000




12 bulan 10.000.000 - - 10.000.000 - 12 bulan 10.000.000

Pembangunan Asrama Pegawai Terbangunnya asrama pegawai Kecamatan Pandanarum

750.000.000




12 bulan 15.000.000 - - 15.000.000 - 12 bulan 15.000.000


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000




12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

887.537.500 - - 137.537.500 137.537.500

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Pandanarum






Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

155

Kelurahan1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


55.000.000 - - 55.000.000 60.000.000


- -12 bulan Kutabanjarnegara

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000



5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - -12 bulan Kutabanjarnegara

30.000.000 - - 30.000.000 - 35.000.000



15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000


182.000.000 - - 182.000.000 182.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 3 unit Kutabanjarnegara

15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000


- - 7 unit Kutabanjarnegara

12.000.000 - - 12.000.000 - 12.000.000


- - 3 unit Kutabanjarnegara

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000

.047 Pemberdayaan Kelurahan - - 12 lembaga Kutabanjarnegara

150.000.000 - - 150.000.000 - 150.000.000

237.000.000 - - 237.000.000 242.000.000

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN KUTABANJARNEGARA




Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Kode



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

156

1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


46.900.000 - - 46.900.000 46.900.000



Kelurahan Krandegan

12 bulan 3.000.000 - - 3.000.000 - 12 bulan 3.000.000


Kelurahan Krandegan

12 bulan 11.700.000 - - 11.700.000 - 12 bulan 11.700.000



Kelurahan Krandegan

12 bulan 1.700.000 - - 1.700.000 - 12 bulan 1.700.000


Kelurahan Krandegan

12 bulan 30.500.000 - - 30.500.000 - 12 bulan 30.500.000


160.000.000 - - 160.000.000 160.000.000



Kelurahan Krandegan

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000


Terpeliharanya kondisi peralatan gedung kantor

Kelurahan Krandegan

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

.047 Pemberdayaan Kelurahan - - Kelurahan Krandegan

12 bulan 150.000.000 - - 150.000.000 - 12 bulan 150.000.000

206.900.000 - - 206.900.000 206.900.000

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN KRANDEGAN



Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


Kegiatan


157

1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


77.000.000 - - 77.000.000 77.000.000


- - 12 bulan Parakancanggah

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - - 12 bulan Parakancanggah

15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000


- - 12 bulan Parakancanggah

7.000.000 - - 7.000.000 - 7.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor - -12 bulan Parakancanggah

30.000.000 - - 30.000.000 - 30.000.000


- -12 bulan Parakancanggah

20.000.000 - - 20.000.000 - 20.000.000


175.000.000 - - 175.000.000 175.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 1 unit Parakancanggah

10.000.000 - - 10.000.000 - 10.000.000


- - 2 unit Parakancanggah

10.000.000 - - 10.000.000 - 10.000.000


- - 3 unit Parakancanggah

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000

.047 Pemberdayaan Kelurahan - - 10 unit Parakancanggah

150.000.000 - - 150.000.000 - 150.000.000

252.000.000 - - 252.000.000 252.000.000

Organisasi KELURAHAN PARAKANCANGGAHRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif




158

1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


69.164.000 - - 69.164.000 69.164.000


Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor -

Kelurahan Semarang

2 paket - 5.000.000 - - 5.000.000 Menyesuaikan tarif dasar-

2 paket - 5.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -terpenuhinya jasa adminitrasi perkantoran - 5 orang

kelurahan semarang

12.408.000 - - 12.408.000 -kenaikan harga setiap tahun

12.408.000


-terpenuhunya perlengkapan dan peralatan kantor -2 paket

-kelurahan semarang

2.000.000 - - 2.000.000 - 2.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor -terpenuhinya kebutuhan logistik kantor -10 paket

-kelurahan semarang

31.200.000 - - 31.200.000 - 31.200.000


-terpenuhinya kebutuhan PTT selama 1 tahun -2 orang

-kelurahan semarang

18.556.000 - - 18.556.000 - 18.556.000


160.000.000 - - 160.000.000 155.000.000


- - - 5.000.000 - - 5.000.000 - -


-terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor -2 paket

-kelurahan semarang

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000

.047 Pemberdayaan Kelurahan -terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan pemberdayaan kelurahan -4 paket

-kelurahan semarang

150.000.000 - - 150.000.000 - 150.000.000

229.164.000 - - 229.164.000 224.164.000



Organisasi KELURAHAN SEMARANGRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

KodeTarget Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015

Lokasi

159

1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


72.148.000 - - 72.148.000 72.148.000



Kelurahan Sokanandi

12 bulan 4.000.000 - - 4.000.000 - 12 bulan 4.000.000


Kelurahan Sokanandi

12 bulan 11.700.000 - - 11.700.000 - 12 bulan 11.700.000



Kelurahan Sokanandi

12 bulan 4.000.000 - - 4.000.000 - 12 bulan 4.000.000


Kelurahan Sokanandi

12 bulan 24.700.000 - - 24.700.000 - 12 bulan 24.700.000



Kelurahan Sokanandi

12 bulan 27.748.000 - - 27.748.000 - 12 bulan 27.748.000


160.000.000 - - 160.000.000 160.000.000



Kelurahan Sokanandi

12 bulan 6.000.000 - - 6.000.000 - 12 bulan 6.000.000



Kelurahan Sokanandi

12 bulan 4.000.000 - - 4.000.000 - 12 bulan 4.000.000

.047 Pemberdayaan Kelurahan - - Kelurahan Sokanandi

12 bulan 150.000.000 - - 150.000.000 - 150.000.000

232.148.000 - - 232.148.000 232.148.000




Organisasi KELURAHAN SOKANANDIRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

160

1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


43.387.000 - - 43.387.000 43.387.000


Terpenuhinya kebutuhan peralatan, air, telepon dan internet

Kelurahan Wangon

12 bulan 3.610.000 - - 3.610.000 - 12 bulan 3.610.000


Kelurahan Wangon

12 bulan 10.200.000 - - 10.200.000 - 12 bulan 10.200.000



Kelurahan Wangon

12 bulan 2.110.000 - - 2.110.000 - 12 bulan 2.110.000


Kelurahan Wangon

12 bulan 27.467.000 - - 27.467.000 - 12 bulan 27.467.000


160.000.000 - - 160.000.000 160.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kelurahan Wangon

12 bulan 3.000.000 - - 3.000.000 - 12 bulan 3.000.000



Kelurahan Wangon

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000



Kelurahan Wangon

12 bulan 2.000.000 - - 2.000.000 - 12 bulan 2.000.000

.047 Pemberdayaan Kelurahan - - Kelurahan Wangon

12 bulan 150.000.000 - - 150.000.000 - 12 bulan 150.000.000

203.387.000 - - 203.387.000 203.387.000



Organisasi KELURAHAN WANGONRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


161

1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


43.822.500 - - 43.822.500 43.822.500



Kelurahan Semampir

12 bulan 2.909.700 - - 2.909.700 - 12 bulan 2.909.700

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya keebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD

Kelurahan Semampir

12 bulan 10.200.000 - - 10.200.000 - 12 bulan 10.200.000



Kelurahan Semampir

12 bulan 4.248.000 - - 4.248.000 - 12 bulan 4.248.000


Kelurahan Semampir

12 bulan 26.464.800 - - 26.464.800 - 12 bulan 26.464.800


515.392.500 - - 515.392.500 165.392.500

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Semampir

12 bulan 2.210.000 - - 2.210.000 - 12 bulan 2.210.000



Kelurahan Semampir

12 bulan 7.012.500 - - 7.012.500 - 12 bulan 7.012.500


Terpeliharnya kondisi peralatan gedung kantor

Kelurahan Semampir

12 bulan 6.170.000 - - 6.170.000 - 12 bulan 6.170.000


- - Keluarahan Semampir

350.000.000 - - 350.000.000 Kondisi Rusak

-

.047 Pemberdayaan Kelurahan - - Kelurahan Semampir

12 bulan 150.000.000 - - 150.000.000 - 12 bulan 150.000.000

559.215.000 - - 559.215.000 209.215.000



Organisasi KELURAHAN SEMAMPIRRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


162

1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


39.956.200 0 0 39.956.200 39.956.200



Kelurahan Argasoka

12 bulan 4.200.000 0 0 4.200.000 - 12 bulan 4.200.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya keebutuhan pembayaran honorarrium pengelola APBD

Kelurahan Argasoka

12 bulan 11.700.000 0 0 11.700.000 - 12 bulan 11.700.000


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kerapian

Kelurahan Argasoka

12 bulan 2.580.000 0 0 2.580.000 - 12 bulan 2.580.000


Kelurahan Argasoka

12 bulan 21.476.200 0 0 21.476.200 - 12 bulan 21.476.200


513.252.600 0 0 513.252.600 163.252.600



Kelurahan Argasoka

12 bulan 7.833.600 0 0 7.833.600 - 12 bulan 7.833.600


Terpeliharanya kondisi perleengkapan gedung kantor

Kelurahan Argasoka

12 bulan 5.419.000 0 0 5.419.000 - 12 bulan 5.419.000


- Terehabilitasinya gedung kantor Kelurahan

Kelurahan Argasoka

350.000.000 0 0 350.000.000 Kondisi Rusak

0

.047 Pemberdayaan Kelurahan - - Kelurahan Argasoka

12 bulan 150.000.000 0 0 150.000.000 - 12 bulan 150.000.000

553.208.800 0 0 553.208.800 203.208.800Jumlah total :( 8 kegiatan)

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja


Urusan Pemerintahan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN ARGASOKA


Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

163

1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


46.800.000 0 0 46.800.000 46.800.000



Kelurahan Kalibenda

12 bulan 3.600.000 0 0 3.600.000 - 12 bulan 3.600.000


Kelurahan Kalibenda

12 bulan 10.200.000 0 0 10.200.000 - 12 bulan 10.200.000



Kelurahan Kalibenda

12 bulan 2.123.500 0 0 2.123.500 - 12 bulan 2.123.500


Kelurahan Kalibenda

12 bulan 21.776.500 0 0 21.776.500 - 12 bulan 21.776.500



Kelurahan Kalibenda

12 bulan 9.100.000 0 0 9.100.000 - 12 bulan 9.100.000


160.860.000 0 0 160.860.000 160.860.000



Kelurahan Kalibenda

12 bulan 6.033.000 0 0 6.033.000 - 12 bulan 6.033.000



Kelurahan Kalibenda

12 bulan 4.827.000 0 0 4.827.000 - 12 bulan 4.827.000

.047 Pemberdayaan Kelurahan - - Kelurahan Kalibenda

12 bulan 150.000.000 0 0 150.000.000 - 12 bulan 150.000.000

207.660.000 0 0 207.660.000 207.660.000Jumlah total :( 8 kegiatan)



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting



Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Organisasi KELURAHAN KALIBENDA

164

1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


66.018.000 - - 66.018.000 66.018.000



Kelurahan Karangtengah

12 bulan 3.360.000 - - 3.360.000 - 12 bulan 3.360.000



12 bulan 11.700.000 - - 11.700.000 - 12 bulan 11.700.000




12 bulan 1.473.000 - - 1.473.000 - 12 bulan 1.473.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas


12 bulan 26.952.000 - - 26.952.000 - 12 bulan 26.952.000




12 bulan 22.533.000 - - 22.533.000 - 12 bulan 22.533.000


158.455.000 - - 158.455.000 158.455.000




12 bulan 4.460.000 - - 4.460.000 - 12 bulan 4.460.000




12 bulan 3.995.000 - - 3.995.000 - 12 bulan 3.995.000

.047 Pemberdayaan Kelurahan - - Kelurahan Karangtengah

12 bulan 150.000.000 - - 150.000.000 - 12 bulan 150.000.000

224.473.000 - - 224.473.000 224.473.000



Organisasi KELURAHAN KARANGTENGAHRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


165

1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


61.397.000 - - 61.397.000 61.397.000



Kelurahan Rejasa

12 bulan 4.500.000 - - 4.500.000 - 12 bulan 4.500.000


Kelurahan Rejasa

12 bulan 11.700.000 - - 11.700.000 - 12 bulan 11.700.000



Kelurahan Rejasa

12 bulan 467.000 - - 467.000 - 12 bulan 467.000

12 bulan12 bulan



Kelurahan Rejasa

12 bulan 21.000.000 - - 21.000.000 - 12 bulan 21.000.000


170.438.000 - - 170.438.000 170.438.000

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - - Kelurahan Rejasa

12 bulan 10.638.000 - - 10.638.000 - 12 bulan 10.638.000



Kelurahan Rejasa

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000



Kelurahan Rejasa

12 bulan 4.800.000 - - 4.800.000 - 12 bulan 4.800.000

.047 Pemberdayaan Kelurahan - - Kelurahan Rejasa

12 bulan 150.000.000 - - 150.000.000 - 12 bulan 150.000.000



.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan

Kelurahan Rejasa

23.730.000 - - 23.730.000 - 12 bulan 23.730.000

Organisasi KELURAHAN REJASARekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


166

1.20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 12 13 14


50.900.000 - - 50.900.000 50.900.000


terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telepon dan internet

Kelurahan Kenteng

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000


Kelurahan Kenteng

12 bulan 11.700.000 - - 11.700.000 - 12 bulan 11.700.000



Kelurahan Kenteng

12 bulan 2.200.000 - - 2.200.000 - 12 bulan 2.200.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabarr, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas

Kelurahan Kenteng

12 bulan 32.000.000 - - 32.000.000 - 12 bulan 32.000.000


160.000.000 - - 160.000.000 160.000.000

Terpeliharanya kondisi gedung kantor12 bulan



Kelurahan Kenteng

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

.047 Pemberdayaan Kelurahan - - Kelurahan Kenteng

12 bulan 150.000.000 - - 150.000.000 - 12 bulan 150.000.000




Kelurahan Kenteng

12 bulan 5.000.000 - - 5.000.000 - 12 bulan 5.000.000

Organisasi KELURAHAN KENTENGRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Kegiatan


Penting



Kinerja


Capaian

Kebutuhan

Dana/ Pagu


167

1.211.21.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


150.000.000 - - 150.000.000 173.000.000


Tersedianya kebutuhan perangko, materai, air, dan perlengkapan kantor lainya -

KKP Banjarnegara

- 5 Paket 13.000.000 - - 13.000.000 - - 5 Paket 18.000.000


Tersedianya Peralatandan Perlengkapan Kantor sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dan nyaman -

KKP Banjarnegara

- 3 paket 17.000.000 - - 17.000.000 - - 3 paket 20.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Tercukupinya kebutuhan logistik kantor 8 Paket

KKP Banjarnegara

- 8 Paket 90.000.000 - - 90.000.000 - - 8 Paket 100.000.000


Terlaksananya pembayaran gaji PTT -KKP banjarnegara

- 2 orang 30.000.000 - - 30.000.000 - - 2 orang 35.000.000


147.000.000 - - 147.000.000 181.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran -

KKP Banjarnegara

- 6 Paket 100.000.000 - - 100.000.000 - - 6 Paket 120.000.000


Terpenuhinya kebutuhan bahan pemeliharan kantor -

KKP Banjarnegara

- 1 paket 12.000.000 - - 12.000.000 - - 1 paket 15.000.000


Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas -

KKP - 2 unit 25.000.000 - - 25.000.000 Tahun 2014 diusulkan untuk penambahan kendaraan dinas operasional menjadi 2 unit

- 2 unit 30.000.000


Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor -

KKP Banjarnegara

- 3 paket 10.000.000 - - 10.000.000 - - 3 paket 16.000.000


25.000.000 - - 25.000.000 35.000.000


Terlaksananya Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di Kantor Ketahanan Pangan -

KKP Banjarnegara

- 1 Kegiatan 25.000.000 - - 25.000.000 - - 1 Kegiatan

35.000.000

Urusan Pemerintahan KETAHANAN PANGANOrganisasi Kantor Ketahanan Pangan



Kegiatan


Penting



Kinerja


Capaian

Kebutuhan

Dana/ Pagu


168


2.470.000.000 140.000.000 - 2.610.000.000 3.025.000.000

.001 Penanganan daerah rawan pangan Prosentase penanganan daerah rawan pangan -


- 7 Kecamatan 200.000.000 100.000.000 - 300.000.000 - - 8 Kecamatan

300.000.000

.002 Penyusunan data base potensi produksi pangan

Tersedianya informasi ketahanan pangan dan ketersediaan energi dan protein per kapita -

Kab. Banjarnegara

- 1 jenis buku 100.000.000 - - 100.000.000 - - 1 jenis buku

125.000.000

.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) -

Kab Banjarnegara

- 88 50.000.000 40.000.000 - 90.000.000 - - 90 65.000.000

- 90 %- 90 %- 90 %

.009 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Peningkatan Pola PAngan Harapan melalui diversifikasi konsumsi pangan B2SA -

20 Kecamatan - 20 Kelompok Wanita Tani

200.000.000 - - 200.000.000 - - 20 Kelompok Wanita Tani

230.000.000

.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

Tersedianya informasi harga dan stabilitas pasokan pangan masyarakat -

Pasar Batur, Kalibening, Karangkobar, Pwjklampok, Wanadadi, Mandiraja dan Banjarnegara

- 7 pasar 75.000.000 - - 75.000.000 - - 8 pasar 85.000.000

.012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) melalui diversifikasi konsumsi pangan B2SA -

20 Kecamatan - 20 KWT 150.000.000 - - 150.000.000 - - 20 KWT 165.000.000

.014 Pengembangan desa mandiri pangan Prosentase penaganan daerah rawan pangan -

3 desa di 3 kecamatan

- 3 Desa 200.000.000 - - 200.000.000 - - 3 Desa 30.000.000

.016 Pengembangan diversifikasi tanaman Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) -

3 kecamatan - 3 Kecamatan 50.000.000 - - 50.000.000 pengembangan tanaman di lahan marginal

- 4 Kecamatan

80.000.000

.017 Pengembangan pertanian pada lahan kering

Prosentase penanganan daerah rawan pangan -

4 Kelompok tani di 4 Desa

- 4 Kelompok Tani 100.000.000 - - 100.000.000 uoaya pemanfaatan lahan marginal di wilayah kering untuk mengatasi kerawanan pangan

- 4 Kelompok Tani

150.000.000

.018 Pengembangan lumbung pangan desa Tersedianya cadangan pangan masyarakat -

se Kab. Banjarnegara

- 15 lumbung 350.000.000 - - 350.000.000 - - 15 lumbung

400.000.000

70.000.000 - 100.000.000 .004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

Ketersediaan energi dan protein perkapita -

Kab. Banjarnegara

- 80 % 70.000.000 - -

169

.019 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

Stabilisasi harga pangan pokok dan lancarnya distribusi pangan -

2 kecamatan - 2 Kecamatan 150.000.000 - - 150.000.000 - - 3 Kecamatan

200.000.000

.021 Pengembangan sistem informasi pasar Stabilisasi harga pangan pokok - se Kab Banjarnegara

- 14 harga pangan pokok

150.000.000 - - 150.000.000 - - 14 harga pangan pokok

200.000.000

.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan -

se Kab. Banjarnegara

- 10 Kelompok tani 100.000.000 - - 100.000.000 - - 10 Kelompok tani

150.000.000

.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan

Tersusunya kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara -

Kab. Banjarnegara

- Terlaksananya 2 kali Rakor Dewan Ketahanan PAngan

100.000.000 - - 100.000.000 perumusan kebijakan tentang pangan diKabupaten Banjarnegara

- Terlaksananya 2 kali Rakor Dewan Ketahanan PAngan

150.000.000

.030 Penyuluhan sumber pangan alternatif Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH)melalui penganekaragaman konsumsi pangan B2SA -

Kab. Banjarnegara

- 88 150.000.000 - - 150.000.000 - - 90 200.000.000

.032 Penyelenggaraan hari pangan sedunia peningkatan pola pangan harapan masyarakat -

Kab. Banjarnegara

- 88 75.000.000 - - 75.000.000 - - 90 120.000.000

.045 Expo Olahan Pangan Lokal peningkatan pola pangan harapan melalui diversivikasi olahan pangan -

kab. Banjarnegara

- 1 kegiatan 50.000.000 - - 50.000.000 - - 1 kegiatan 75.000.000

.047 Padat Karya Pangan Penguatan cadangan pangan - Kec. Pejawaran, Kec. Wanayasa, Kec. Punggelan

- 3 desa 150.000.000 - - 150.000.000 pelaksaan suatu kegiatan dengan upah beras bagi tenaga kerjanya.

- 3 desa 200.000.000

.018 Program Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

250.000.000 - - 250.000.000 350.000.000

.11 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Petani Tembakau Melalui Pengembangan Pertan

Penguatan cadangan pangan - Kec. Batur, Kec. Karangkobar. Kec. Kalibening

- 12 KWT 250.000.000 - - 250.000.000 dana cukai tembakau

- 15 KWT 350.000.000

3.042.000.000 140.000.000 - 3.182.000.000 3.764.000.000

2.01. PERTANIAN


170

1.221.22.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


203.000.000 - - 203.000.000 155.000.000


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

KPMD 20.000.000 - - 20.000.000 tercukupinya kebutuhan listrik telepon

25.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

kpmd 18.000.000 - - 18.000.000 terlaksananya pembayaran honorarium

-


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

kpmd 10.000.000 - - 10.000.000 tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor serta tersedianya minuman untuk pegawai kantor

-

.016 Penyediaan bahan logistik kantor meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

kpmd 125.000.000 - - 125.000.000 tersedianya bahan logistik kantor

130.000.000


meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

kpmd 30.000.000 - - 30.000.000 terbayarnya honorarium PTT

-

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAOrganisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif


Urusan Pemerintahan

171


2.095.000.000 - - 2.095.000.000 110.000.000

.003 Pembangunan gedung kantor Meningkatnya sarpras aparatur 8 bulan

KPMD 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 kondisi gedung yang sudah tidak memadai sesuai beban kerja kantor

-

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor meningkatnya sarpras aparatur 12 bulan

kpmd 35.000.000 - - 35.000.000 tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

40.000.000


meningkatnya sarpras aparatur 12 bulan

- 25.000.000 - - 25.000.000 terpeliharanya gedung kantor

30.000.000


meningkatnya sarpras kantor 12 bulan

kpmd 35.000.000 - - 35.000.000 terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan dinas

40.000.000


- Terehabilitasinya gedung kantor KPMD

KPMD 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - -


20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000


Tersusunnya laporan kinerja kantor tepat waktu 1 bulan

KPMd 20.000.000 - - 20.000.000 Penyusunan lakip

20.000.000

.015 Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

150.000.000 - - 150.000.000 150.000.000

.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

meningkatnya kader pemberdayaan masyarakat 500 KPMD

Kab.banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 terbinanya 2660 KPMD

100.000.000

.005 Profil Desa Meningkatnya desa yang menyusun profil desa 10 desa

Kab.Banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 tersusunnya profil desa di kab.Banjarnegara

50.000.000

172

.015 Program Pengembangan Data/Informasi 50.000.000 - - 50.000.000 20.000.000

.010 Pengembangan Kreasi dan Inovasi TTG Terlaksananya kegiatan kreanova KPMd 50.000.000 - - 50.000.000 20.000.000

.016 Program Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

325.000.000 - - 325.000.000 275.000.000

.002 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan 84 desa

Kab.Banjarnegara

130.000.000 - - 130.000.000 terlaksananya bintek/fasilitasi BUMDes

110.000.000

.003 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

Meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan 5 desa

Kab.banjarnegara

60.000.000 - - 60.000.000 terlaksananya pelatihan usaha industri kerajinan

65.000.000

.006 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Kab.Banjarnegara

85.000.000 - - 85.000.000 menghadiri gelar TTG dan Rakornis TTG

90.000.000

.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan 40 desa

Kab.banjarnegara

10.000.000 - - 10.000.000 terlaksananya monev LEM

10.000.000

.010 Pengembangan Ekonomi Pedesaan Terlaksananya transfer teknologi pertanian masyarakat di pedesaan

Kab.banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000

.017 Program Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4.735.000.000 344.000.000 - 5.079.000.000 4.255.000.000

.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat desa 266 desa

Kab.Banjarnegara

25.000.000 - - 25.000.000 terdatanya LP3M

25.000.000

.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam program pembangunan desa 80 desa

Kab.Banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 terlaksananya musrenbangdes

50.000.000

.005 Pengelolaan PNPM Mandiri meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan desa 265 desa

Kab.Banjarnegara

300.000.000 - - 300.000.000 terlaksananya sosialisasi dan monev PNPM MP

300.000.000

.007 TNI Manunggal membangun desa -Meningkatnya swadaya masyarakat dalam membangun desa 10 bulan

Kab.Banjarnegara

200.000.000 344.000.000 - 544.000.000 anggaran untuk fisik

200.000.000

.008 Pendamping TNI manunggal membangun desa

meningkatnya jumlah swadaya asyarakat dalam membangun desa 2 desa

Kab.Banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 anggaran koordinasi TMMD

50.000.000

173

.009 Pendampingan alokasi dana desa meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam membangun desa 266 desa

Kab.Banjarnegara

160.000.000 - - 160.000.000 terlaksananya monev dan sosialisasi ADD

170.000.000

.010 Pemugaran perumaha pedesaan "plus jambanisasi Kab.Banjarnegara

3.500.000.000 - - 3.500.000.000 anggaran untuk fisik

3.000.000.000

.011 Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat

meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam membangun desa 1 desa

kab.Banjarnegara

250.000.000 - - 250.000.000 terlaksananya pencanangan BBGRM dan bantuan stimulan padat karya (dipertimbangkan ditambah karena pro poor)

225.000.000

.012 Lomba Desa / Kelurahan meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam membangun desa 278 desa/kel

kab.banjarnegara

35.000.000 - - 35.000.000 terlaksananya lomba desa tk kabupaten

40.000.000

.013 Pemantuan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan

Kab.Banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 terlaksananya monev bantuan stimulan provinsi

60.000.000

.017 Pendamping Pemugaran Perumahan Pedesaan Tidak Layak Huni

Kab.Banjarnegara

75.000.000 - - 75.000.000 anggaran fisik pemugaran perumahan

75.000.000

.019 Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat

Meningkatnya jumah swadaya masyarakat dalam membangun desa 12 desa

Kab. Banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 pembinaan BP SPAM pasca pamsimas

60.000.000

174

.019 Program Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

350.000.000 - - 350.000.000 350.000.000

.001 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Kab.Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 peatihan kader PKK

100.000.000

.002 Peningkatan ketrampilan manajemen keluarga

Kab. Banjarnegara

250.000.000 - - 250.000.000 terselenggaranya kegiatan rutin PKK

250.000.000

.024 Program Program pengembangan model operasional BKB = Posyandu PADU

100.000.000 - - 100.000.000 100.000.000

.001 Revitalisasi Posyandu meningkatnya strata posyandu 1800 Kab. Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000 terlaksananya lomba posyandu dan pendataan posyandu

100.000.000

8.028.000.000 344.000.000 - 8.372.000.000 5.435.000.000 Jumlah total :( 33 kegiatan)

175

1.261.26.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


311.280.000 - - 311.280.000 -


Tresedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 7 jasa kantor

KPAD Kutabanjarnegara

Jumlah perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit

65.000.000 - - 65.000.000 - -

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan tersedianya tunjangan pengelola keuangan 9 orang



20.580.000 - - 20.580.000 - -


Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor 26 peralatan kebersihan dan 10 bahan dan [eralatan kantor



7.500.000 - - 7.500.000 - -

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 2.160 ATK; 378 alat listrik; 1.300 materai & perangko; 230 bahan dan material; 8.150 barang cetakan; 8.000 penggandaan; 750 makanan & minuman; 10 perjlanan dinas; dan 12 bulan extra fooding


Jumlah perpustakaan yang dikeola pemkab 1 unit

200.000.000 - - 200.000.000 - -


Tersedianya Tenaga Honorer 2 orang KPAD Kutabanjarnegara

Tersedianya Perpustakaan yang dikelola pemerintah daerah 1 unit

18.200.000 - - 18.200.000 - -


445.000.000 - - 445.000.000 -

.003 Pembangunan gedung kantor Penambahan ruangan perpustakaan 10 x 7,5 m



250.000.000 - - 250.000.000 pelebaran gedung perpustakaan

-

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 unit neon boks; 8 unit lemari; 10 unit kursi tunggu; 6 set sarana permainan anak; 1 unit genset



70.000.000 - - 70.000.000 - -

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor yang baik 1 unit pisau potong kertas; 2 unit LCD OPAC; 4 unit PC; 1 unit Handycam



30.000.000 - - 30.000.000 - -


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

1.26. PERPUSTAKAAN

Urusan Pemerintahan PERPUSTAKAANOrganisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015

176


Terpeliharanya gedung kantor 4 lokal



45.000.000 - - 45.000.000 - -


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3 unit kendaraan roda 4; 1 unit kend roda 3; 2 unit kend roda 2; 12 unit AC; 3 unit jaringan komp; 20 jenis peralatan rumah tangga

KPAD Jumlah perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit

50.000.000 - - 50.000.000 - -


40.000.000 - - 40.000.000 -

.001 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksanya pengembangan kapasitas SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan 5 orang

- Jumlha perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit

25.000.000 - - 25.000.000 - -

.004 Pembinaan manajemen Terlaksananya pengembangan kapasitas manajemen pemerintahan 20 org/ kali

- 15.000.000 - - 15.000.000 - -


15.000.000 - - 15.000.000 -


Tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD 5 jenis dokumen



15.000.000 - - 15.000.000 - -

.015 Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

523.500.000 - - 523.500.000 -

Jumlah pengunjung perpustakaan/ tahun 45.000 pengunjung

Jumlah peminjam/ tahun 7.500 peminjam

Jumlah anggota baru/ tahun 1.000

Jumlah buku yang dipijam/ tahun 13.500 eksemplar

.003 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Terbentuknya perpustakaan desa 1 perpusdes

- 135.000.000 - - 135.000.000 - -

.002 Pengembangan minat dan budaya baca Terselenggaranya lomba bercerita 1 orang juara tk. kabupaten

- 38.500.000 - - 38.500.000 - -

177

.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Terlaksanya bantuan buku perpustakaan desa 1000 eksemplar; 5 desa

- Jumlah desa yang mendapatkan bantuan buku 5 desa

100.000.000 - - 100.000.000 - -

.006 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan sekolah/ desa 50 orang

KPAD Jumlah peserta Pembinaan pengelola perpustakaan sekolah/ desa 50 orang

30.000.000 - - 30.000.000 - -

Jumlah penambahan buku 2.000 eksemplarJumlah penambahan judul buku 700 judul

Jumlah koleksi buku yang dimiliki 37,59 %Jumlah pengunjung perpustakaan/ tahun 4,60 %

Jumlah peminjam/ tahun 7.500 peminjam

Jumlah anggota baru/ tahun 1.000 anggota

Jumlah buku yang dipinjam/ tahun 13.500 eksemplarJumlah pengguna layanan gelar buku/ tahun 1.000 pengguna

Jumlah pengguna layanan perpustakaan keliling/ tahun 5.000 pengguna

.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Bertambahnya koleksi bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.500 eksemplar

KPAD 150.000.000 - - 150.000.000 Mendukung pencapaian Indikator dlm RPJMD (jumlah koleksi yang tersedia di perpustakaan)

-

.011 Layanan dan pengolahan buku Terlaksananya layanan tambahan, wisata buku, gelar buku, perpustakaan keliling, motor pintar 1 tahun

KPAD 70.000.000 - - 70.000.000 - -

178

Jumlah pengguna layanan motor pintar/ tahun 650 anakJumlah pengguna layanan internet 4.000 user

Jumlah pengguna layanan pemutaran film pendidikan & Story Telling 1.500 anak

.015 Program Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

5.000.000 - - 5.000.000 -

.007 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

Terpeliharanya jaringan Sistem Informasi Kearsipan Daerah 1 set

KPAD Pengelolaan arsip berbasis IT 20.000 berkas

5.000.000 - - 5.000.000 - -

.016 Program Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

40.000.000 - - 40.000.000 -

.001 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Terlaksananya pengadaan bantuan sarpras kearsipan desa 5 desa

KPAD Jumlah desa yang menerima bantuan sarpras kearsipan 5 desa

15.000.000 - - 15.000.000 - -

.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Terolahnya arsip inaktif SKPD 1 skpd

KPAD Penanganan arsip secara baku 1,79 %

25.000.000 - - 25.000.000 . -

.018 Program Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

125.000.000 - - 125.000.000 -

.001 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Tercetaknya buku sejarah banjarnegara 200 buku

KPAD 50.000.000 - - 50.000.000 - -

.002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Terlaksananya Alih Media Arsip 5.000 berkas

KPAD Jumlah berkas berbasis IT 5.000 berkas

25.000.000 - - 25.000.000 - -

.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Terselenggaranya Bintek Pengelola Kearsipan 1 kegiatan

KPAD Jumlah peserta Bintek Pengelola Kearsipan 65 orang

50.000.000 - - 50.000.000 - -

1.504.780.000 - - 1.504.780.000 - Jumlah total :( 25 kegiatan)

1.24. KEARSIPAN

179

2.012.01.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


659.300.000 - - 659.300.000 715.300.000


Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon 3 jasa

Kab. Banjarnegara

120.000.000 - - 120.000.000 - 132.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan 1 tahun

Kab. Banjarnegara

38.300.000 - - 38.300.000 - 41.800.000


Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor 50 unit

Kab. Banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - 44.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Kebutuhan logistik kantor 75 unit Kab. Banjarnegara

225.000.000 - - 225.000.000 - 247.500.000


Terbayarnya gaji PTT 8 orang Kab. Banjarnegara

236.000.000 - - 236.000.000 - 250.000.000


350.000.000 - - 350.000.000 385.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 jenis

Kab. Banjarnegara

120.000.000 - - 120.000.000 - 132.000.000


Pemeliharaan rumah dinas 7 unit Kab. Banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - 44.000.000


pemeliharaan gedung kantor 13 unit Kab. Banjarnegara

110.000.000 - - 110.000.000 - 121.000.000


pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 3 unit

kab. Banjarnegara

80.000.000 - - 80.000.000 - 88.000.000


35.000.000 - - 35.000.000 38.000.000


Perencanaan, monitoring dan pelaporan kinerja sektor pertanian berjalan dan terdokumentasi dengan baik 9 jenis laporan

Kab. Banjarnegara

35.000.000 - - 35.000.000 - 38.000.000

Urusan Pemerintahan PERTANIANOrganisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

2.01. PERTANIAN

180

.015 Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

200.000.000 - - 200.000.000 220.000.000

.004 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani

produksi padi 178.308 ton Kab. Banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - 220.000.000

.016 Program Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

200.000.000 - - 200.000.000 220.000.000

.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Jumlah kelompok pengolah dan pemasaran produk pertanian, jumlah kelompok pengolah dan pemasaran produk perikanan, jumlah kelompok pengeolah dan pemasaran produk peternakan, konsumsi ikan, fasilitasi lomba-lomba perikanan : 20 klpk, konsumsi ikan : 25 kg/kpt/tahun, lomba : 3jenis

kab. Banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - 220.000.000


2.670.000.000 - - 2.670.000.000 2.937.000.000

.002 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

produksi padi 178.308 ton Kab. Banjarnegara

900.000.000 - - 900.000.000 - 990.000.000

.013 Pengembangan komoditas unggulan Hortikultura Buah-Buahan

produksi durian, pisang durian : 33.760,81 kw, pisang : 109.418,42 kw

Kab. Banjarnegara

300.000.000 - - 300.000.000 - 330.000.000

.014 Pengembangan komoditas unggulan Hortikultura Sayuran

produksi kentang 1.174.603, 5 kw kab. Banjarnegara

420.000.000 - - 420.000.000 - 462.000.000

.015 Pengembangan komoditas unggulan Tanaman Serealia

produktivitas padi, produktivitas jagung padi : 61,85 kw/ha, jagung : 46,9 kw/ha

kab. Banjarnegara

250.000.000 - - 250.000.000 - 275.000.000

.016 Rintisan Komoditas Unggulan produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, produksi tanaman hortikultura 20.800 batang, 50 ha

Kab. Banjarnegara

400.000.000 - - 400.000.000 - 440.000.000

.024 Penyediaan sarana produksi obat-obatan pertanian

produksi padi, produksi jagung padi : 178.308 ton, jagung : 119.247 ton

kab. Banjarnegara

400.000.000 - - 400.000.000 - 440.000.000

.019 Program Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

450.000.000 - - 450.000.000 495.000.000

.001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

jumlah pelatihan/kursus peningkatan kapasitas yang diikuti, jumlah pelatihan/kursus peningkatan kapasitas yang diselenggarakan -

kab. Banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - 220.000.000

181

.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

jumlah pelatihan/kursus peningkatan kapasitas yang diikuti, jumlah pelatihan/kursus peningkatan kapasitas yang diselenggarakan -

kab. Banjarnegara

250.000.000 - - 250.000.000 - 275.000.000

.020 Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

535.000.000 - - 535.000.000 588.500.000

.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

peningkatan populasi ternak (ekor) sapi : 35.888, sapi perah : 2.998, kambing : 196.383, domba : 112.215

kab. Banjarnegara

375.000.000 - - 375.000.000 - 412.500.000

.008 Peningkatan keamanan produk pangan asal ternak


Kab. Banjarnegara

160.000.000 - - 160.000.000 - 176.000.000

.021 Program Program peningkatan produksi hasil peternakan

3.400.000.000 - - 3.400.000.000 1.825.000.000

.002 Pembibitan dan perawatan ternak peningkatan populasi ternak (ekor) sapi : 35.888, sapi perah : 2.998, kambing : 196.383, domba : 112.215

Kab. Banjarnegara

400.000.000 - - 400.000.000 - 440.000.000

.008 Pengembangan agribisnis peternakan peningkatan populasi ternak (ekor) sapi : 35.888, sapi perah : 2.998, kambing : 196.383, domba : 112.215

kab. Banjarnegara

1.200.000.000 - - 1.200.000.000 - 1.220.000.000

.011 Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)

produksi kentang 1.174.603,50 kw Kab. Banjarnegara

1.800.000.000 - - 1.800.000.000 - 165.000.000

JUT Blok Serang Desa Pagak KEC. PURWAREJA KLAMPOK

100.000.000 *** PAGU KECAMATAN

Pembangunan jalan usaha tani Diengkulon (Desa Diengkulon)

KECAMATAN BATUR


Pembangunan jalan usaha tani Sikalam Kepakisan (Desa Kepakisan)

KECAMATAN BATUR


.023 Program Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

800.000.000 - - 800.000.000 900.000.000

.001 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna


kab. Banjarnegara

800.000.000 - - 800.000.000 - 900.000.000


5.980.314.000 - 1.500.000.000 7.480.314.000 8.228.000.000

.002 Penyusunan data base potensi produksi pangan

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sektor pertanian berjalan lancar dan tepat sasaran 2 jenis laporan

kab. Banjarnegara

75.000.000 - - 75.000.000 - 82.500.000


182

.016 Pengembangan diversifikasi tanaman produksi kentang, durian kentang : 1.174.603,50 kw, durian : 34.760,81 kw

Kab. Banjarnegara

250.314.000 - - 250.314.000 - 275.000.000

.020 Pengembangan perbenihan/perbibitan produksi padi, produksi jagung padi : 178.308 ton, jagung : 119.247 ton

Kec. Purwanegara

35.000.000 - - 35.000.000 - 38.500.000

.029 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian

peningkatan produktivitas salak 15,98 kg/ha

kab. Banjarnegara

- - 1.500.000.000 1.500.000.000 - 1.650.000.000

.031 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perencanaan, monitoring dan pelaporan kinerja sektor pertanian berjalan dan terdokumentasi denan baik 1 tahun

kab. Banjarnegara

70.000.000 - - 70.000.000 - 77.000.000

.037 DAK Bidang Pertanian produksi padi, produksi jagung padi : 178.308 ton, jagung : 119.247 ton

- 5.400.000.000 - - 5.400.000.000 - 5.940.000.000

.046 Fasilitasi Pembangunan Pertanian Terlaksananya kegiatan koordinasi eksternal 1 tahun

kab. Banjarnegara

150.000.000 - - 150.000.000 - 165.000.000

.020 Program Program pengembangan budidaya perikanan

5.248.600.000 - - 5.248.600.000 5.550.000.000

.001 Pengembangan bibit ikan unggul peningkatan produksi ikan budidaya 13.308,93 ton

Kab. Banjarnegara

900.000.000 - - 900.000.000 - 990.000.000

.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan

produksi perikanan budidaya 13.308,93 ton

kab. banjarnegara

233.000.000 - - 233.000.000 - 260.000.000

.004 DAK Bidang Perikanan produksi ikan budidaya, produksi perikanan tangkap budidaya : 13.908,93 ton, tangkap : 1.334 ton

kab. Banjarnegara

3.390.600.000 - - 3.390.600.000 - 3.500.000.000

.007 Pengembangan Kawasan Minapolitan produksi ikan budidaya 13.308,93 ton

Kab. Banjarnegara

725.000.000 - - 725.000.000 - 800.000.000

.021 Program Program pengembangan perikanan tangkap

110.000.000 - - 110.000.000 121.000.000

.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

produksi perikanan tangkap 1.334 ton

Kab. Banjarnegara

110.000.000 - - 110.000.000 - 121.000.000

.023 Program Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

350.000.000 - - 350.000.000 380.000.000

.032 Sarana dan prasarana hasil perikanan konsumsi ikan 13,91 kg/kpt/th Kab. Banjarnegara

350.000.000 - - 350.000.000 - 380.000.000

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN

183

.024 Program Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

200.000.000 - - 200.000.000 220.000.000

.033 Restoking perairan umum produksi perikanan tangkap 1.334 ton

Kab. Banjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - 220.000.000


184

2.022.02.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


248.730.000 - - 248.730.000 279.500.000

.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-Pemenuhan kebutuhan telpon, listrik dan air 12 bulan

Kantor Dinhutbun

Terpenuhinya kebutuhan telpon, listrik dan air 12 bulan

25.000.000 - - 25.000.000 Perlunya pemenuhan kebutuhan telpon, listrik dan air

30.000.000


Terjaganya kebersihan kantor 2 paket

Dinhutbun Terjaganya kebersihan kantor 2 paket

7.000.000 - - 7.000.000 Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan kebersihan serta alat rumah tangga lain

Terjaganya kebersihan kantor 2 paket

7.500.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Peningkatan kinerja keuangan 12 bulan

Dinhutbun Kab. Banjarnegara

Peningkatan kinerja keuangan 12 bulan

24.000.000 - - 24.000.000 Pembayaran honorarium administrasi keuangan

Peningkatan kinerja keuangan 12 bulan

27.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor 12 bulan

Dinhutbun Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor 12 bulan

160.000.000 - - 160.000.000 Pemenuhan kebutuhan logistik kantor yaitu ATK, benda pos, alat listrik, makan minum rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar kota

Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor 12 bulan

175.000.000

2.02. KEHUTANAN

Urusan Pemerintahan KEHUTANANOrganisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

185


Terpenuhinya honorarium PTT 3 orang

Dinhutbun 32.730.000 - - 32.730.000 Pemenuhan kebutuhan honorarium PTT sebanyak 3 orang

40.000.000


475.000.000 - - 475.000.000 255.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana dinas 30%

Dinhutbun 75.000.000 - - 75.000.000 -Pengadaan rak arsip, tangga, printer

100.000.000


Terpeliharanya fisik dan lingkungan gedung kantor 12 bulan

Dinhutbun Terpeliharanya fisik dan lingkungan gedung kantor 12 bulan

50.000.000 - - 50.000.000 Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor seperti pembayaran tenaga pemeliharaan gedung dan kebersihan, alat dan bahan pemeliharaan gedung dan jaga malam UPTD

Terpeliharanya fisik dan lingkungan gedung kantor 12 bulan

60.000.000

186


Terpeliharanya sarana prasarana dinas 12 bulan

Dinhutbun Terpeliharanya sarana prasarana dan mobil operasional dinas 12 bulan

150.000.000 - - 150.000.000 Terpeliharanya sarana prasarana dinas seperti komputer/ laptop, printer, mesin tik, meubeleur dan kendaraan oprasional dinas

Terpeliharanya sarana prasarana dan mobil operasional dinas 12 bulan

95.000.000


Optimalisasi ruang dan fungsi gedung kantor dinhutbun 1 paket

Dinhutbun Penataan raung dan fungsi gedung 1 paket

200.000.000 - - 200.000.000 Perlu adanya penataan ruang dan fungsi gedung

-


50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000


Terlaksananya monev pelaksanaan kegiatan dan tersusunnya dokumen perencanaan 1 paket

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya monev pelaksanaan kegiatan dan tersusunnya dokumen perencanaan 1 paket

50.000.000 - - 50.000.000 Perlunya monev pelaksanaan kegiatan tahun mendatang dan perlunya koordinasi dan sarana prasarana penyusunan dokumen perencanaan

50.000.000

187

.015 Program Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

210.000.000 - - 210.000.000 300.000.000

.004 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

Terbentuknya areal model desa hutan 1 Desa

Kab. Banjarnegara


140.000.000 - - 140.000.000 Pembangunan desa hutan meupakan upaya kongrit pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan DAS/ Sub DAS yang dilakukan secara terintegrasi dengen pengelolaan kawasan hutan. Pembangunan desa hutan terdiri dari 3 kegiatan pokok yaitu pemberdayaan


250.000.000

.006 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Kelompok tani yang sehat usaha dan organisasinya 1 Paket

Kab. Banjarnegara

Pembinaan petani dalam pengolahan hasil hutan non kayu ( minyak eucaliptus ) 1 Paket

70.000.000 - - 70.000.000 Kelompok tani hutan merupakan organisasi yang strategis dalam mengelola lahannya dalam rangka pengelolaan hutan sebagai peyangga kehidupan secara ekonomis, lingkungan maupun sosial.

Pembinaan kelompok tani hutan 1 Paket

50.000.000

.016 Program Program rehabilitasi hutan dan lahan

619.930.000 - 1.889.370.000 2.509.300.000 50.000.000

188

.001 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

Tersusunnya database perencanaan pembangunan kehutanan 1 Dokumen

Kab. Banjarnegara

Tersusunnya buku database dan monev pembangunan kehutanan 1 dokumen

100.000.000 - - 100.000.000 Kegiatan RHL bersumber dana DAK merupakan program yang berkelanjutan dan telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Untuk itu diperlukan sebuah database monev sebagai bahan perencanaan kegiatan tahun mendatang

Tersusunnya buku database dan monev pembangunan kehutanan 1 dokumen

50.000.000

.002 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Pembuatan bibit unggul tanaman kehutanan 1 Paket

UPTD Argasoka


150.000.000 - - 150.000.000 Pembuatan bibit unggul tanaman kehutanan


-

189

.008 Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dan Lahan

Pembuatan hutan rakyat 400 Ha, Pengkayaan hutan rakyat 125 Ha, Penghijauan kakisu 4 km, Pembuatan turus jalan 4 km, Pembuatan dam penahan 2 unit, Pembuatan gully plug 8 unit, penyediaan sapras 1 paket 1 paket

Kab. Banjarnegara

Pembuatan hutan rakyat 400 Ha, Pengkayaan hutan rakyat 125 Ha, Penghijauan kakisu 4 km, Pembuatan turus jalan 4 km, Pembuatan dam penahan 2 unit, Pembuatan gully plug 8 unit, penyediaan sapras 1 paket 1 paket

369.930.000 - 1.889.370.000 2.259.300.000 RHL sebagai upaya menjawab permasalahan yang dihadapi di daerah terkait semakin terdegradasinya lingkungan termasuk kerusakan hutan dan lahan yang dapat menimbulkan bencana banjir, longsor dan pemanasan global

Terehabilitasi lahan kritis 500 Ha

-

.017 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

350.000.000 - - 350.000.000 200.000.000

.005 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

Pembinaan LMDH 2 LMDH Kec. Susukan Pembinaan LMDH untuk peningkatan kesejahteraan LMDH 2 LMDH

50.000.000 - - 50.000.000 Perlunya pembinaan LMDH untuk peningkatan kesejahteraan LMDH

50.000.000

.006 Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan

Terlaksananya penangulangan hama dan penyakit tanaman kehutanan 1 paket

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya penangulangan hama kera dan babi serta penyakit tanaman kehutanan 1 paket

300.000.000 - - 300.000.000 Perlunya penangulangan penyakit tanaman kehutanan dan penanganan hama babi hutan dan kera

150.000.000

190

.019 Program Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan

100.000.000 - - 100.000.000 100.000.000

.003 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

IPHHK dapat mematuhi aturan dan pertauran yang berlaku 1 Paket

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai indrustri hasil hutan 1 Paket

100.000.000 - - 100.000.000 Indrustri Primer Hasil Hutan Kayu merupakan satu andalan di Kab. Banjarnegara, selain menyerap investasi dari masyarakat juga menyerap lapangan kerja. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak indrustri yang mengelola usahanya belum

Tertibnya indrustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IPHHK ) 1 Paket

100.000.000

.017 Program Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000

.010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Peningkatan kemampuan petani dalam pemanfaatan keanekaragam hayati 1 Paket

Kab. Banjarnegara

Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk membantu proses produksi dan pengolahan 1 paket

50.000.000 - - 50.000.000 Pemanfaatan hewan langka yang dapat membantu proses budidaya tanaman dan pengolahan produksi

50.000.000


191


1.400.000.000 - - 1.400.000.000 650.000.000

.012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Jumlah kelompok yang mendapat bantuan alat pengolah pasca panen dan peningkatan mutu produk perkebunan 3 kelompok

Kec. Pandanarum

Jumlah kelompok yang mendapat bantuan sarana serta peningkatan mutu produk perkebunan 3 kelompok

100.000.000 - - 100.000.000 Penanganan pasca panen masih rendah, hal ini karena petani kurang modal dan ketrampilan masih rendah, perlu adanya bimbingan teknis, fasilitasi dan bantuan sarana prasarana

Jumlah kelompok yang mendapat bantuan sarana prasarana pasca panen 3 kelompok

150.000.000

.020 Pengembangan perbenihan/perbibitan Pembuatan bibit unggul tanaman perkebunan 1 Paket

UPTD Pembuatan bibit tanaman perkebunan 1 ( satu ) paket

150.000.000 - - 150.000.000 Tingginya permintaan bibit tanaman dari masyarakat

100.000.000


192

.029 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian

Pengadaan bibit teh dan sarana produksi, Fasilitasi FMPTT 1 Paket

Kec. Karangkobar dan Wanayasa

Pengadaan bibit teh dan sarana produksi, Fasilitasi FMPTT 1 Paket

150.000.000 - - 150.000.000 Ketersediaan lahan untuk budidaya teh masih tinggi, permintaan bibit teh oleh petani tinggi, secara agroklimat tanaman teh cocok dikembangkan di Banjarnegara bagian utara, permintaan pucuk teh dari pabrik masih belum tercukupi

200.000.000

.041 Peningkatan Kawasan Industri Berbasis Komoditas Perkebunan

Penambahan populasi tanaman karet 30000 batang

Kec. Mandiraja dan Pagedongan

Pengadaan tanaman karet , pupuk dan obat obatan 30000 batang

1.000.000.000 - - 1.000.000.000 Permintaan benih karet dari petani belum tercukupi sementara prospek ekonomi karet sangat

Pengadaan tanaman karet , pupuk dan obat obatan 10000 batang

200.000.000

193

.015 Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

200.000.000 - - 200.000.000 350.000.000

.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Penguatan kelembagaan kelompok tani 1 Paket


Pelatihan kewirausahaan, pelatihan wanita tani, pembinaan APTI, APCI dan APKI 1paket

200.000.000 - - 200.000.000 Kemampuan kelompok tani masih rendah, sarana prasarana masih kurang serta administrasi kelompok belum tertata

350.000.000

.017 Program Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

150.000.000 - - 150.000.000 150.000.000

Peningkatan kemampuan petani dan menurunnya serangan hama dan penyakit tanaman 1 Paket

Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan, Pembentukan Regu Pengendali Hana 1 Paket


180.000.000 - - 180.000.000 250.000.000

.002 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Pemberian saprodi dan alat alat perkebunan 1 Paket

Kab. Banjarnegara

Pemberian saprodi adan alat alat perkebunan 1 Paket

180.000.000 - - 180.000.000 Perlunya pembinaan kelompok tani, kurangnya sarana prasarana kelompok tani, perlunya tambahan penghasilan bagi petani

Distribusi saprodi perkebunan dan alat alat perkebunan 1 Paket

250.000.000

2.01. PERTANIAN

.006 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Kab. Banjarnegara

Pelatihan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan dan pembentukan Regu Pengendali Hama ( RPH ) 1 Paket

150.000.000 - - 150.000.000 Tingginya serangan hama dan penyakit pada komoditas yang menyebabk

Pelatihan pengendalian hama dan penyediaan sarana pengendali hama 3 paket

150.000.000

194

.019 Program Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

120.000.000 - - 120.000.000 150.000.000

.001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Terbinanya profesionalisme penyuluh kehutanan 1 paket

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya peningkatan kemampuan penyuluh dan tersedianya sarana prasarana penyuluh 1 paket

120.000.000 - - 120.000.000 Pejabat fungsional di lingkungan Dinhutbun merupakan ujung tombak pembinaan kehutanan dan perekbunan dilapangan sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya.

Terlaksananya peningkatan kemampuan penyuluh dan tersedianya sarana prasarana penyuluh 1 paket

150.000.000


195

2.032.03.01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13


471.420.000 - - 471.420.000 501.315.000


-Dinas PSDA dan ESDM

40.105.000 - - 40.105.000 - 44.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -Terpenuhinya Administrasi Perkantoran -1 tahun

-Dinas PSDA dan ESDM

30.000.000 - - 30.000.000 - 33.000.000


-Kab. Banjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - 44.000.000

.016 Penyediaan bahan logistik kantor -Dinas PSDA & ESDM

-Terpenuhinya persediaan logistik kantor -1 tahun

256.000.000 - - 256.000.000 - 275.000.000


-Dinas PSDA & ESDM

-Terbayarnya honor PTT -1 tahun

105.315.000 - - 105.315.000 - 105.315.000


305.700.000 - - 305.700.000 351.500.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor -Dinas PSDA & ESDM

-Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai -1 tahun

100.000.000 - - 100.000.000 - 110.000.000


-Dinas PSDA & ESDM

-Tercapainya Gedumh Kantor yang Representatif -1 tahun

150.000.000 - - 150.000.000 - 175.000.000


-Dinas PSDA & ESDM

-Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor -1 tahun

55.700.000 - - 55.700.000 - 66.500.000


30.000.000 - - 30.000.000 35.000.000


-Dinas PSDA &ESDM

-Tersusunya dokumen LAKIP, RKT, PKT, Renja, IKU, LKPJ/LPPD -1 tahun

30.000.000 - - 30.000.000 - 35.000.000

.007 Program Program Pengembangan Potensi Panas Bumi

385.000.000 - - 385.000.000 423.500.000

Urusan Pemerintahan ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALOrganisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral



Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


Tahun 2015


Kinerja


Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

196

Inventarisasi potensi panas bumi Kab. Banjarnegara Rp. 350.000.000

-Dinas PSDA & ESDM

Pembinaan community Rp. 35.000.000,-

.015 Program Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

700.000.000 - - 700.000.000 440.000.000

.005 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

Pembangunan Depo di Kali Pekacangan

-Lemahjaya 1 tahun 300.000.000 - - 300.000.000 -Penambangan yang tidak merusak lingkungan

-

.008 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penertiban Pertambangan di Kabupaten Banjarnegara

-Kab. Banjarnegara

-Penambangan yang tidak merusak lingkungan -1 tahun

50.000.000 - - 50.000.000 -Tertib Ijin, K3, Lingkungan

55.000.000

.009 Pelatihan Pertambangan -Penataan Wilayah Pertambangan Kali Sapi

-Dinas PSDA & ESDM

100.000.000 - - 100.000.000 - 110.000.000

Bintek pembuatan bata ringan dan kerajinan dari batuan marmer Rp. 150.000.000

-Dinas PSDA & ESDM

Pemanfaatan Silika Dieng Rp. 100.000.000,-

.017 Program Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

2.384.350.000 2.360.000.000 2.550.000.000 7.294.350.000 7.968.785.000

Peningkatan Penerangan Desa -Dinas PSDA & ESDM

Penambahan jaringan listrik Desa Mandiraja Wetan RT. 6,7,8 RW. II Kec. Mandiraja

54.000.000

Penambahan jaringan Listrik Dusun Kemiri Desa Kalitlaga Kec. Pagentan

175.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Serut, Gunung Tawang Desa Penerusan Wetan

134.750.000

Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Serayu Desa Karangjati Kec. Susukan

68.200.000

Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Bodong Desa Dermasari Kec. Susukan

53.500.000

Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Wunut, Lentong dan Karangsari Desa Simbang Kec. Mandiraja

325.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Dampit Desa Purwasana Kec. Punggelan

196.750.000

.001 Pengembangan Potensi Panas Bumi - Pemanfaatan potensi panas bumi -1 tahun

385.000.000 - - 385.000.000 - 423.500.000

.015

.002 Pengembangan jaringan listrik pedesaan

2.134.350.000 2.360.000.000 2.550.000.000 7.044.350.000 - 7.748.785.000

Sosialisasi Perda Pertambangan di Banjarnegara

250.000.000 - - 250.000.000 - 275.000.000

197

Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Sigombal Desa Purwasana Kec. Punggelan

180.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Kiyudan RT. 03/II Desa Dermayasa Kec. Wanayasa

30.750.000

Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Undungan Desa Pucang Kec. Bawang

225.000.000

Penabahan jaringan Listrik Dusun Jenggawur RT. 05/VI Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu

25.000.000

Penambahan jaringan Listrik Dusun Adipasir RT. 01/II Desa Adipasir Kec. Rakit

80.000.000

Penambahan Jaringan Listrik RT. 04/I Desa Dieng Kulon Kec. Batur

150.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Jema Desa Pingit Lor Kec. Rakit

50.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Pusuk Desa Karangtengah Kec. Banjarnegara

80.000.000

Penambahan jaringan Listrik Dusun Kemiri Desa Kalitlaga Kec. Pagentan

175.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Desa Situwangi Kecamatan Rakit

80.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Tranggulasih, Balong, Kali Puter dan Ceger Desa Pingit Kec. Rakit

350.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Desa Sirkandi Kec. Purworejo/ Klampok

195.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Desa Somawangi Kec. Mandiraja

51.000.000

Penambahan jaringan Listrik Desa Sirkandi Kec. Purworejo/Klampok

200.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dususn Silongok dan Kadal Meteng Desa Kaliajir Kec. Purwanegara

71.100.000

Penambahan jaringan Listrik Dusun Pakuran, Karangsalam dan Pucungbedung Desa Pucungbedug Kec. Purwanegara

106.750.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Kamiramba Desa Getansari Kec. Pagedongan

208.750.000

198

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Pogung, Klesem dan Sadang Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan

1.525.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Kalisemut Desa Petuguran kec. Punggelan

225.000.000

Penambahan jaringan Listrik Dusun Jatimencil, Pucung dan Gemulung Desa Pakikiran Kec. Susukan

205.800.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Karangmangu Desa Kebanaran Kec. Mandiraja

15.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Karanganyar Desa Mantrianom Kec. Bawang

22.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Pete Desa Berta Kec. Susukan

270.000.000

Penambahan jaringan Listrik Dusun Wanarasa Desa Kebutuh Jurang Kec.Pagedongan

150.000.000

Penambahan jaringan Listrik Dusun Kubonan Desa Kesenet Kec. Banjarmangu

50.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Krikil Desa Watu Urip Kec. Bawang

160.000.000

.003 Penyusunan DE pengembangan jaringan listrik pedesaan

Tersedianya design Jaringan Listrik pedesaan

-Dinas PSDA & ESDM

1 tahun 100.000.000 - - 100.000.000 - 110.000.000

.010 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan

-Kantor PSDA & ESDM

50.000.000 - - 50.000.000 - 55.000.000

.014 Sosialisasi dan Pembentukan Kelembagaan PLTS Kabupaten Banjarnegara

Peningkatan SDM ESDM -1 tahun 1 tahun 50.000.000 - - 50.000.000 - -

.018 Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah(RUKD)

Tersusunya dokumen RUKD -Dinas PSDA & ESDM

1 tahun 50.000.000 - - 50.000.000 - 55.000.000

.019 Program Program Mitigasi Bencana Geologi

160.000.000 9.420.500.000 - 9.580.500.000 12.189.550.000

.001 Pemantauan Gerakan Tanah Terpantaunya daerah rawan gerakan tanah

-Dinas PSDA & ESDM

1 tahun 50.000.000 - - 50.000.000 - 55.000.000

.023 Pendamping Pembangunan Bangunan Penguat Lereng

Terwujudnya kelancaran pembangunan penguat lereng

-Dinas PSDA & ESDM

1 tahun - - - - - 1.650.000.000

.024 Penyusunan Peta Resiko Bencana Tanah Longsor

Terlaksananya pengelolaan daerah rawan gerakan tanah

-Dinas PSDA & ESDM

1 tahun 110.000.000 - - 110.000.000 - 122.000.000

Terbangunnya bangunan penguat lereng Desa Sembawa Kec. Kalibening

-Dinas PSDA & ESDM

300.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Talunamba Kec. Madukara

300.000.000

Pembangunan bangunan lereng Desa Pingit Kec. Rakit

200.000.000

9.420.500.000 .041 Pembangunan Bangunan Penguat Lereng

9.420.500.000 - 10.362.550.000 -

199

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Gumingsir Kec. Wanadadi

250.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Pagentan Kec. Pagentan

250.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa karekan Kec. Pagentan

175.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Dermayasa Kec. Pejawaran

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Sinduaji Kec. Pandanarum

150.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Pringamba Kec. Pandanarum

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Beji Kec. Pandanarum

250.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Krangean Desa Pandansari Kec. Wanayasa

250.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Kalitlaga Kec. Pagentan

350.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Susukan Kec. Susukan

250.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Petir Kec. Purwanegara

250.000.000

Pembangunan banguanan penguat lereng Desa Pucungbedug Kec. Purwanegara

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Karangjati Kec. Susukan

200.000.000

Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Panarusan Kec. Susukan

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Kasilib Kec. Banjarmangu

350.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Pingit Lor Desa Sigebog Kec. Banjarmangu

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Sumampir Desa Sigeblog Kec. Banjarmangu

250.000.000

200

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Buratan Desa Kesenet Kec. Banjarmangu

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun gunungraja Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu

300.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Tiparan Desa Beji Kec. Banjarmangu

350.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Tribuana Kec. Punggelan

300.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Danakerta Kec. Punggelan

300.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Limus Desa Danakerta Kec. Punggelan

150.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Cendana Kec. Banjarnegara

350.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Pandansari Desa Pandansari Kec. Wanayasa

350.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Prigi Kec. Sigaluh

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Pringamba Kec. Sigaluh

250.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Salamerta Kec. Mandiraja

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Kasilib Kec. Wanadadi

200.000.000

.021 Program PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ENERGI

200.000.000 - - 200.000.000 220.000.000

.001 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Energi

Terlaksananya Wasdal -Dinas PSDA & ESDM

1 tahun 50.000.000 - - 50.000.000 - 55.000.000

.003 Pengembangan EBT Terekploitasinya potensi EBT -Dinas PSDA & ESDM

1 tahun 100.000.000 - - 100.000.000 - 110.000.000

.004 Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

Tersusunya dokumen RUPED -Dinas PSDA & ESDM

1 tahun 50.000.000 - - 50.000.000 - 55.000.000

.024 Program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

300.000.000 9.375.000.000 4.473.000.000 14.148.000.000 59.763.000.000 1.03. PEKERJAAN UMUM

201

-Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Kertayasa Kec. Mandiraja

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Parakan Kec.Purwonegoro

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Blambangan Kec.Bawang

700.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karangtengah Cs Kec. Wanayasa

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pantog Cs Kec. Punggelan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagedongan Cs Kec. Pagedongan

300.000.000

Rehabilitas Jaringan Irigasi Rancah Cs Kec. Rakit

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penaraban Cs Kec. Wanayasa

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jlarang Cs Kec. Punggelan

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Binorong Kec. Bawang

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Winong Kec. Bawang

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi BBC 10 Ka Desa Adipasir Kec. Rakit

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi BBC 13 Ka Desa Situwangi Kec. Rakit

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Palet V Desa Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Adisara Desa Glempang Kec. Mandiraja

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Desa Badamita Kec. Rakit

450.000.000

Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier Pucang Sekunder Bawang Kec. Bawang

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rakitan Desa Rakitan Kec. Madukara

800.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu

900.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berasan Cs Kec. Pandanarum

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cledok Cs Kec. Karangobar

350.000.000

###############.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

- 2.300.000.000 4.473.000.000 6.773.000.000 -

202

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pandanarum Cs Kec. Pandanarum

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong Cs Kec. Pejawaran

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Babadan Kec. Pagentan

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banger I Kec. Wanayasa

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sicinde Kec. Batur - Kec. Pejawaran

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nosog II Kec. Punggelan

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Srengseng Badakarya Kec. Punggelan

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kembang Kec. Rakit

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cebong Kec. Rakit

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bombong Cs Kec. Kalibening

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bombong Cs Kec. Kalibening

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Limbangan I Kec. Madukara

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anjatan Cs Kec. Pandanarum

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wadas Cs Kec. Wanayasa

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Loning Cs Kec. Pagedongan

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gandik Cs Kec. Bawang

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gandik Cs Kec. Bawang

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwatu Kec. Pagentan

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Condongcampur Kec. Pejawaran

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brakah Kec. Wanadadi

200.000.000

Rehab saluran irigasi turi Desa Brengkok Kec. Susukan

90.000.000

Pemeliharaan Saluran Tretek Kelurahan Parakancanggah Kec. Banjarnegara

150.000.000

Pemeliharaan Saluran Dogleg Kelurahan Karangtengah Kec. Banjarnegara

200.000.000

Pemeliharaan Saluran Simanggis Desa Gentansari Kec. Pagedongan

150.000.000

203

Pemeliharaan Saluran Karangturi Desa Pucang Kec. Bawang

150.000.000

Pemeliharaan Saluran Tersier Blok Klesem Desa Joho Kec. Bawang

150.000.000

Pemeliharaan Saluran Irigasi Liangan Kiri HM 0-1+20 Kec. Wanadadi

150.000.000

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Blok Klesem Desa Kutawuluh Kecamatan Purwanegara

200.000.000

Pemeliharaan Irigasi Saluran Limbangan HM 85 - 86 Kec. Madukara

200.000.000

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Siwatu Kec. Banjarnegara

150.000.000

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Curug Desa Blambangan Kec. Bawang

150.000.000

Rehab Jaringan irigasi Sikorep Desa Gembongan Kec. Sigaluh

100.000.000

Rehab saluran irigasi Desa Tapen Kec. Wanadadi

200.000.000

Rehabilitasi saluran air Palamarta desa Purwasaba Kec. Mandiraja

150.000.000


150.000.000

Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Mlaya Kec. Punggelan

80.000.000

Pemeliharaan Saluran Irigasi Blok Jlegong Desa Purwasaba Kec. Mandiraja

150.000.000

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Bandingan Kec. Sigaluh

150.000.000

Pemeliharaan Saluran irigasi Kelurahan Rejasa Kec. Madukara

150.000.000

Pemeliharaan Saluran Tersier Blok Sentul Desa Linggasari Kec. Wanadadi

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Kedawung Kec. Susukan

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Blimbing III Kec. Purwonegoro

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blok Dukuh Desa Purwasaba Kec. Mandiraja

300.000.000

204

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalicacing Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wanabadra Kec. Mandiraja

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi

375.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Karangtengah Desa Karangtengah Kec. Wanayasa

500.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Karangtengah Desa Karangtengah Kec. Wanayasa

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Pucung Desa Bondolharjo Kec. Punggelan

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Awen Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja

350.000.000

-Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Blambangan Kec. Bawang -Rp. 400.000.000,-

400.000.000

-Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Petambakan Kec. Madukara -Rp. 450.000.000,-

450.000.000

-Peningkatan Jaringan Irigasi Sudikampir Desa Pasuruhan Kec. Karangkobar -Rp. 400.000.000,-

400.000.000

-Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnduren Desa Wiramastra Kec. Bawang -Rp. 500.000.000,-

500.000.000

-Peningkatan Jaringan Irigasi Gunungputih Kec. Wanayasa -Rp. 500.000.000,-

500.000.000

-Peningkatan Jaringan Irigasi Selatugu Kec. Karangkobar -Rp. 500.000.000,-

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Bandingan Desa Bandingan Kec. Bawang

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pagak Blok Serong Desa Pagak Kec. Purwarejo Klampok

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Kaliwinasuh Blok Buaran Kec. Purwarejo Klapok

375.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Terrsier Karanggayam Kec. Susukan

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dagan Desa Gripit Kec. Punggelan

300.000.000

205

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wungu I, II Desa Plorengan Kec. Kalibening

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Curug Desa Kalibening Kec. Kalibening

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siton Desa Sidakangen Kec. Kalibening

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Serang Desa Beji Kec. Pandanarum

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Deles Desa Sirongge Kec. Pandanarum

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawangan Desa Pagentan Kec. Pagentan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pucung Desa Tlaga Kec. Pagentan

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banyakan Desa Plumbungan Kec. Pagentan

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwungu Desa Derik Kec. Susukan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kroya Desa Penarusan Kulon Kec. Susukan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumbu Desa Badakarya Kec. Punggelan

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliwungu Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Adisara Desa Glempang Kec. Mandiraja

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Betaka Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klaang Desa Somawangi Kec. Mandiraja

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Guyangan Desa Sirkandi Kec. Mandiraja

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wadas Putih Desa Karangsalam Kec. Susukan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rambang Desa Penarusan Kulon Kec. Susukan

300.000.000

206

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Butek Cs Desa Ampelsari Kec. Banjarnegara

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muncar Desa Pesangkalan Kec. Pagedongan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gebang Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan

300.000.000

Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Suwidak Kec. Wanayasa

200.000.000

Rehabilitasi Saluran Kota Kec. Banjarnegara

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Sigeblok Desa Geblok Kec. Banjarmangu

200.000.000

Rehabilitasi Saluran Sekunder Purwonegoro Desa Purwonegoro Kec. Purwonegoro

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simelik Desa Susukan Kec. Susukan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brengkok Desa Brengkok Kec. Susukan

250.000.000

Pembangunan Jaringan Irigasi Tawonan Desa Pandanaraum Kec. Pandanarum

400.000.000

Pembangunan Jaringan Irigasi Tawonan Desa Pandanaraum Kec. Pandanarum

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brengkok Desa Wiramastra Kec. Bawang

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ontob Desa Adipasir Kec. Rakit

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tampomas I, II Desa Gentansari Kec. Pagedongan

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sadang Desa Gentansari Kec. Pagedongan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brayut Cs Desa Brayut Kec. Sigaluh

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sijeruk Cs Desa Karangmangu Kec. Sigaluh

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan irigasi Pabuangan Cs Desa Bojanegara Kec. Sigaluh

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jambu Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara

400.000.000

207

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jambu Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tlaga I Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kemiri Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumajang Cs Kec. Wanadadi

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karangsalam Desa Karangsalam Kecamatan Susukan

150.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikubon Desa Ampelsari Kecmatan Banjarnegara

150.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kandangwangi Desa Kandangwangi Kecamatan Wanadadi

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Plipiran II Kec. Madukara

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Plipiran I Kec. Madukara

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bodas Desa Nagasari Kec. Pagentan

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Reca II Desa Pekasiran

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Reca I Desa Pekasiran

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ori III Desa Prigi Kecamatan Sigaluh

100.000.000

Rehabilittasi Irigasi Cengang III Desa Pringgamba Kecamatan Pandanarum

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mendelem Kec. Banjarmangu

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Asinan Cs Kec. Kalibening

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Urang III Kec. Karangkobar

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jarompang Cs Kec. Karangkobar

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Srengseng Cs Kec. Kalibening

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banjaran Cs Kec. Banjarnegara

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandingan Cs Kec. Sigaluh

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanalaya Cs Kec. Sigaluh

350.000.000

208

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwatu Desa Sidengok Kec. Pejawaran

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jawar Desa Majasari Kec. Pagentan

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cempaka Desa Dermayasa Kec. Pejawaran

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rancah Kecamatan Rakit

175.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Purut Kecamatan Punggelan

100.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ligung Kecamatan Punggelan

100.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berasan I Kecamatan Pandanarum

100.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Arus II Kecamatan Punggelan

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Glutuk Desa Argasoka Kec. Banjarnegara

900.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semurup Desa Tribuana Kec. Punggelan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Srima Desa Purwasana Kec. Punggelan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kuning Kecamatan Wanayasa

80.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dolog II Kecamatan Pagentan

150.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong Desa Sumberejo Kecamatan Batur

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong Desa Sumberejo Kecamatan Batur

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliputih Desa Sumberejo Kecamatan Batur

400.000.000

Pembuatan bendung Kali Banger dan Saluran Desa Karangtengah Kecamatan Wanayasa

400.000.000

Pembuatan bendung dan Saluran Buana Desa Suwidak Kecamatan Wanayasa

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilada II Kecamatan Kalibening

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Depok Kecamatan Pandanarum

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Matilan Kecamatan Pandananarum

300.000.000

209

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedawung I, II Desa Sambong Kec. Punggelan

400.000.000

.021 Pembinaan / Lomba P3A Dharma tirta dan Rapat Komisi irigasi

Terlaksananya Pembinaan P3A Dharma Tirta dan Rapat Komisi Irigasi

-Dinas PSDA & ESDM

1 tahun 150.000.000 - - 150.000.000 - 165.000.000,00

Terpenuhinya kebutuhan air untuk daerah irigasi

-Banjarnegara

Pembangunan Saluran Irigasi Kalibongoh Desa Ampelsari Kec.. Banjarnegara

300.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kecitran Kec. Purworejo/Klampok

400.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kalipelus Kec. Purwanegara

300.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kalipelus Kec. Purwanegara

200.000.000

Pembangunan saluran irigasi sawah Dusun depok blimbing di Desa lengkong Kec. Rakit

100.000.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Kweni Desa Mandiraja Wetan Kec. Mandiraja

100.000.000

Pembangunan pintu air RT04 RW 03 Kel Semampir Kel. Semampir Kec. Banjarnegara

100.000.000

Pembangunan Bendungan Kali Mai Desa Tunggoro Kec. Sigaluh

100.000.000

Pembangunan jalan Usaha Tani dusun II desa Candiwulan Ke. Mandiraja

350.000.000


150.000.000

Pembuatan draenase saluran irigasi halaman dan samping sekolah

90.000.000

Pembangunan irigasi Jentir Desa Pandanarum Kec. Pandanarum

100.000.000

Pembangunan irigasi Depok Desa Pandanarum Kec. Pandanrum

100.000.000

Pembangunan irigasi Sawah Dadap Desa Sirongge Kec. Pandanrum

100.000.000

Pembangunan Jaringan IrigasiJati Sawit dusun II Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja

30.000.000

.022 Pembangunan Jaringan Irigasi - 7.075.000.000 - 7.075.000.000 - 7.700.000.000,00

210

Pembuatan jaringan Irigasi Cacingan di blok Songo desa Mandiraja Wetan Kec. Mandiraja

100.000.000

Pembangunan jaringan Irigasi Wanabadra Jatisurak Desa Kebanaran Kec. Mandiraja

200.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Banjengan Kec. Mandiraja

300.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Mandiraja Kulon Kec. Mandiraja

350.000.000

Pembangunan Saluran irigasi Bomati Desa Bojanegara Kec. Sigaluh

300.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Gumawang Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara

350.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Kalipalet Kel. ArgasokaKec. Banjarnegara

250.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Kalijali Desa Sirukun Kec. Kalibening

275.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Serang Kec. Bawang

350.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Sawal Kec. Sigaluh

500.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Bandingan Kec. Sigaluh

500.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi

400.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Blambangan Kec. Bawang

350.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi

300.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Selamaerta Kec. Mandiraja

400.000.000

Pembangunan Saluran irigasi Desa Glempang Kec. Mandiraja

450.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kebakalan Kec. Mandiraja

450.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kebakalan Kec. Mandiraja

450.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Mandiraja Kec. Mandiraja

350.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Mandiraja Kec. Mandiraja

350.000.000

Pembangunan irigasi Desa Wanacipta Kec. Sigaluh

100.000.000

211

.051 Pengadaan Alat dan Bahan Operasional Jaringan Irigasi

Tersedianya sarana prasarana operasi dan pemeliharaan untuk mendukung kelancaran air irigasi

-Dinas PSDA & ESDM

1 tahun 150.000.000 - - 150.000.000 - 165.000.000,00

.029 Program Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

200.000.000 - - 200.000.000 -

Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah Kecamatan

Perbaikan saluran irigasi desa Kutawuluh, blok Sirata Lor


100.000.000 200.000.000 - - 200.000.000 *** PAGU KECAMATAN

tersedianya irigasi yang memenuhi syarat RW02 dan RW 03 Kelurahan Karangtengah


100.000.000

.028 Program Program Pengendalian Banjir 3.000.000.000 18.150.000.000 - 21.150.000.000 22.418.000.000

Terlinunginya areal pertanian dan pemukiman penduduk dari banjir sera tercukupinya kebutuhan air untuk pertanian

-Banjarnegara -1 tahun

Pengaman Tebing Saluran Limbangan Kec. Madukara

3.500.000.000

Pembangunan Jaringan Irigasi RW02 dan RW 03 Kelurahan Karangtengah Kec. Banjarnegara

100.000.000

Pembangunan Cekdam Kalimangun - Kalimondo Desa Pagedongan Kec. Pagedongan

200.000.000

Pembanguinan Bendungan Desa Randegan Kec. Sigaluh

75.000.000

Pengaman Tebing Sungai Mundo 700.000.000

Pengaman Tebing Sungai Urang Desa Pager pelah Kec. Karangkobar

1.000.000.000

Pengaman Tebing Sungai Serang Desa Beji Kec. Pandanarum

1.000.000.000

Pengaman Tebing Sungai Brukah Desa Bedana Kec. Kalibening

2.500.000.000

Normalisasi Sungai Tersono Desa Sidakangen Kec. Kalibening

1.500.000.000

Normalisasi Sungai Tersono Desa Sidakangen Kec. Kalibening

1.000.000.000

Normalisasi Sungai Jali Desa Sirukun Kec. Kalibening

3.000.000.000

Pengaman Tebing Sungai Punduhan Desa Karangtengah Kec. Wanayasa

500.000.000

Pengaman Tebing Sungai Bodas 750.000.000

22.418.000.000 .013 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai 3.000.000.000 18.150.000.000 - 21.150.000.000 -

212

Pengaman Tebing Sungai Sokaraja Desa Pringamba Kec. Pandanarum

500.000.000

Pengaman Tebing Sungai Blimbing Desa Gemuruh Kec. Bawang

750.000.000

Pengaman Tebing Sungai Blimbing Desa Semampir Kec. Banjarnegara

750.000.000

Pengaman Tebing Sungai Blimbing Desa Krandegan Kec. Banjarnegara

750.000.000

Pengaman Tebing Bendung Clangap Sungai Merawu Desa Kesenet

950.000.000

Penanggulangan Erosi senderan Sungai Karangtunon Desa Glempang Kec. Mandiraja

100.000.000

8.136.470.000 39.305.500.000 7.023.000.000 54.464.970.000 104.310.650.000 Jumlah total :( 32 kegiatan)

213

LAMPIRAN III


NOMOR : 16 Tahun 2013

TANGGAL : 27 Mei 2013

KET

APBD KAB APBD PROV APBN TOTAL

1 URUSAN WAJIB 443.601.257.395 44.470.325.000 28.556.345.000 516.627.927.395

1 01 Pendidikan

DINDIKPORA 22.826.955.000 33.933.500.000 3.780.000.000 60.540.455.000

- UPTD DINDIKPORA 6.000.000.000 - - 6.000.000.000

1 02 Kesehatan

DINKES 52.349.687.400 6.902.825.000 10.288.325.000 69.540.837.400

- UPTD DINKES 13.000.000.000 - - 13.000.000.000

RSUD 37.662.000.000 - 5.000.000.000 42.662.000.000

1 03 Pekerjaan Umum

DPU 137.509.770.000 2.250.000.000 2.270.000.000 142.029.770.000

1 06 Perencanaan Pembangunan

BAPPEDA 6.329.500.000 - - 6.329.500.000

1 07 Perhubungan

DINHUBKOMINFO 7.611.436.000 - - 7.611.436.000

1 08 Lingkungan Hidup

KLH 2.219.000.000 700.000.000 1.200.000.000 4.119.000.000

1 10 Kependudukan dan Catatan

Sipil

DINDUKCAPIL 5.119.705.000 - - 5.119.705.000

1 12 Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

BKBPP 3.788.899.000 - 1.200.000.000 4.988.899.000

1 14 Tenaga Kerja

DINSOSNAKERTRANS 5.165.080.000 - - 5.165.080.000

1 15Koperasi dan Usaha Menengah

DININDAGKOP UMKM 21.223.460.000 - 115.020.000 21.338.480.000

1 16 Kebudayaan

DINBUDPAR 19.131.794.000 - - 19.131.794.000

1 19 Pendidikan

KESBANGPOLINMAS 3.992.000.000 - - 3.992.000.000

SATPOL PP 1.249.000.000 - - 1.249.000.000

BPBD 3.245.000.000 200.000.000 4.700.000.000 8.145.000.000

1 20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan,

Perangkat Kepegawaian, dan

Persandian

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH -

KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH -

SEKRETARIAT DAERAH :

- Bagian Tata Pemerintahan 1.606.100.000 - - 1.606.100.000

- Bagian Pemerintahan Desa 632.300.000 - - 632.300.000

- Bagian Hukum 594.000.000 - - 594.000.000

- Bagian Pembangunan 930.000.000 - - 930.000.000

- Bagian Perekonomian 1.180.540.000 - 3.000.000 1.183.540.000

- Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.277.500.000 - - 1.277.500.000

- Bagian Organisasi 593.380.000 - - 593.380.000

- Bagian Umum 10.310.878.000 - - 10.310.878.000

- Bagian Hubungan Masyarakat 2.282.000.000 - - 2.282.000.000

SETWAN 11.872.286.000 - - 11.872.286.000

DPPKAD (SKPD) 25.757.082.000 - - 25.757.082.000

DPPKAD (PPKD) -

BELANJA LANGSUNGURUSAN / SKPD

Rekapitulasi Usulan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN

- Hibah

- Bantuan Sosial

- Belanja Bagi Hasil Rertribusi

Daerah Kepada Pemerintah

Desa....

- Belanja Bantuan Keuangan

Kepada PROV./KAB./KOTA

Pemeritahan Desa dan PARPOL

- Belanja Tak Terduga

BKD 5.989.040.000 - - 5.989.040.000

INSPEKTORAT 1.556.500.000 - - 1.556.500.000

KP2T 6.638.963.695 - - 6.638.963.695

KECAMATAN :

1. Banjarnegara 117.540.000 - - 117.540.000

2. Bawang 898.888.000 - - 898.888.000

3.Madukara 138.448.000 - - 138.448.000

4.Sigaluh 127.620.000 - - 127.620.000

5.Purwareja Klampok 144.370.000 - - 144.370.000

6.Susukan 145.321.000 - - 145.321.000

7.Mandiraja 148.130.000 - - 148.130.000

8.Purwanegara 133.291.000 - - 133.291.000

9.Wanadadi 126.700.000 - - 126.700.000

10.Banjarmangu 899.980.000 - - 899.980.000

11.Rakit 125.610.000 - - 125.610.000

12.Punggelan 143.300.000 - - 143.300.000

13.Karangkobar 898.571.000 - - 898.571.000

14.Wanayasa 124.920.000 - - 124.920.000

15.Kalibening 899.090.000 - - 899.090.000

16.Batur 144.395.000 - - 144.395.000

17.Pagentan 139.478.000 - - 139.478.000

18.Pejawaran 889.758.000 - - 889.758.000

19.Pagedongan 901.783.000 - - 901.783.000

20.Pandanarum 887.537.500 - - 887.537.500

KELURAHAN

1. Kel. Kutabanjarnegara 237.000.000 - - 237.000.000

2. Kel. Krandegan 206.900.000 - - 206.900.000

3. Kel. Parakancanggah 252.000.000 - - 252.000.000

4. Kel. Semarang 229.164.000 - - 229.164.000

5. Kel. Sokanandi 232.148.000 - - 232.148.000

6. Kel. Wangon 203.387.000 - - 203.387.000

7. Kel. Semampir 559.215.000 - - 559.215.000

8. Kel. Argasoka 553.208.800 - - 553.208.800

9. Kel. Kalibenda 207.660.000 - - 207.660.000

10.Kel. Karangtengah 224.473.000 - - 224.473.000

11.Kel. Rejasa 231.835.000 - - 231.835.000

12.Kel. Kenteng 210.900.000 - - 210.900.000

1 21 Ketahanan Pangan

KKP 3.042.000.000 140.000.000 - 3.182.000.000

1 22 Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

KPMD 8.028.000.000 344.000.000 - 8.372.000.000

1 26 Perpustakaan

KPAD 1.504.780.000 - - 1.504.780.000

2 URUSAN WAJIB 33.478.344.000 39.305.500.000 10.412.370.000 83.196.214.000

2 01 Pertanian

DINTANKANNAK 21.188.214.000 - 1.500.000.000 22.688.214.000

2 02 Kehutanan

DINHUTBUN 4.153.660.000 - 1.889.370.000 6.043.030.000

2 03 Energi dan Sumber Daya

Mineral

DPSDA ESDM 8.136.470.000 39.305.500.000 7.023.000.000 54.464.970.000

477.079.601.395 83.775.825.000 38.968.715.000 599.824.141.395 JUMLAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN … · BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN V-1 5.1....

Documents

Transcript of PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN … · BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN V-1 5.1....