peraturan bupati bangka tengah nomor 25 tahun 2015 tentang ...

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015

III-ii Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

III-ii Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

ii Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, limpahan rahmat dan hidayah-Nya,

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2015 telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan

daerah disusun berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah. Dalam Undang-undang tersebut mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, Perubahan

RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan RAPBD-P dan dasar-dasar pelaksanaan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja

Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro

yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan

fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada kata kesempurnaan dari berbagai

produk penyusunan dokumen perencanaan, tetapi dengan kemauan keras serta dilandasi

keyakinan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik, maka segala bentuk masukan,

saran serta kritikan yang konstruktif kiranya menjadi khasanah dan pemicu untuk perbaikan di

masa yang akan datang.

Kiranya, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2015 dapat berguna bagi kita semua, amin.

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

III-iii Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

III-iii Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

iii Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 LATAR BELAKANG DAN DASAR PERTIMBANGAN I-1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-3

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN I-6

1.4 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN I-7

1.5 GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH I-8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

II-1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RKPD

III-1

3.1 KEGIATAN LANJUTAN 2014 III-1

3.2 PENGHAPUSAN KEGIATAN III-2

3.3 PENAMBAHAN KEGIATAN BARU/KEGIATAN ALTERNATIF III-7

3.4 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH III-19

BAB IV PENUTUP IV-1

III-iv Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

III-iv Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

iv Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah I-9

Tabel II.1 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Tengah Triwulan I Tahun

2015

II-2

Tabel III.1 Kegiatan Lanjutan 2014 III-1

Tabel III.2 Kegiatan Yang Dihapus Tahun 2015 III-2

Tabel III.3 Kegiatan Baru/ Kegiatan Alternatif Tahun 2015 III-7

Tabel III.4 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Bangka

Tengah Tahun 2015 dan Prakiran Maju 2016

III-20

I-1 Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian perencanaan adalah suatu

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam

jangka waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah menjadi kewajiban bagi

Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

maupun rencana pembangunan tahunan daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dan digunakan untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam

program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan

bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum

APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana

capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

hingga tahun berkenaan.


Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan

sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen

RKPD yang berkualitas.

Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.

2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum

dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan

yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang

bersifat realistis dan terukur.

5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan

prakiraan maju.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta

efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan

kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk

menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya

sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-

lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

3. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan

RAPBD.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah juga digunakan sebagai

bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah

disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan

dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bangka

Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan triwulan pertama tahun 2015 dan perkembangan


yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi

terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai,

perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat

dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-

asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan

asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran

2015, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam

APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015.

RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 yang merupakan tahap terakhir untuk

memantapkan pembangunan dari RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2010-2015 yang

diharapkan mampu mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui program dan

kegiatan. Selain itu, Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 juga diharapkan

dapat memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat

sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan guna pencapaian visi

Kabupaten Bangka Tengah yakni Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Sejahtera

Melalui Pemerintahan Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, Berbasis IPTEK Dan IMTAQ,

Berorientasi Ekonomi Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan. Tahap terakhir ini

merupakan tahapan yang mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana

yang telah dijanjikan dan didokumentasikan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun

2010-2015.

Selain guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah, penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 juga

menitikberatkan pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor), pertumbuhan

ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), dan upaya penanganan masalah

lingkungan hidup (pro environment) serta pencapaian target-target Millenium Development Goals

(MDGs).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD

Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengggaraan Negara Yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);


3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,

Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4335);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara



11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);

20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2012 Seri E Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);


27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 tahun 2011 tentang

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 123);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 – 2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 137);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168).

30. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.

31. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 (Berita

Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 335a).

32. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah

Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 335b).

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015

adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, landasan hukum yang

digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan

Perubahan RKPD dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan

gambaran ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai

dengan Triwulan I Tahun 2015

.


BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RKPD

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun 2014, pergeseran kegiatan antar SKPD,

penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok

sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua

rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja

tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV PENUTUP

Merupakan kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan Perubahan

RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015.

1.4. MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN

Adapun maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun

2015 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan dalam tahun

berjalan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan KUA dan PPA

Sementara yang akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati

dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPA antara Bupati dan Pimpinan

DPRD. Selanjutnya Perubahan RKPD ini akan dijabarkan dalam Perubahan RKA SKPD sebagai

lampiran Raperda APBD Perubahan untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 sangat penting peranannya

sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 tetap menjadi bagian utuh dari upaya

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun

2015 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Bangka Tengah;

2. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi

pemerintah pusat, provinsi dan daerah;

3. Menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Untuk acuan dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015, sebagai dasar penyusunan Perubahan

APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015.


Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 perlu dilakukan

didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan

prioritas daerah;

2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan;

4. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan

angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3,

dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk

mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD

Tahun 2015.

8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada

RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2015 yang

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan

KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2015.

1.5. GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 sebagai bahan utama dalam

penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2015, dimana terdapat adanya

perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya, dan

capaian target kinerja program serta kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah

karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada : a) penyusuan PAD (perkiraan

terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai dengan triwulan 1 tahun 2015),


b) penyesuain kebijakan dana perimbangan yang diperuntukan untuk infrastruktur, adanya

peningkatan dana bagi hasil dari pajak dan bagi hasil bukan pajak, serta penyesuai alokasi dana

desa), c) penyesuaian alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah (dana BOS dan DABA).

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada : a) pergeseran anggaran antar

SKPD, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan; b) penyesuaian

dengan kebijakan terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang

bersumber dari APBD; c) program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk

mempercepat pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015

dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan; d) program dan kegiatan baru yang

merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi; serta e) penyesuaian gaji dan

tunjangan PNS.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa

Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014 yang merupakan hasil audit dari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan

pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA;

dan b) pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal (investasi) daerah kepada Bank Sumsel

Babel dan Bank Syariah Babel.

Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pendapatan daerah, belanja

daerah dan pembiayaan daerah tahun 2015 terlihat pada Tabel I.1 sebagai berikut:

Tabel I.1 Proyeksi Perubahan

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

NO URAIAN JUMLAH BERTAMBAH /

(BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN Rp. %

1. PENDAPATAN DAERAH

1,1 Pendapatan Asli Daerah 63,557,000,000 70,210,681,800 6,653,681,800 10,47

1,1,1 Hasil Pajak Daerah 27,775,000,000 32,285,200,000 4,510,200,000 16,24

1,1,2 Hasil Retribusi Daerah 8,473,500,000 6,691,500,000 (1,782,000,000) -21,03

1,1,3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 6,200,000,000 6,200,000,000 - 0,00

1,1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 21,108,500,000 25,033,981,800 3,925,481,800 18,60

1,2 Dana Perimbangan 532,514,150,000 621,779,294,773 89,265,144,773 16,76

1,2,1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 69,380,623,000 92,216,424,773 22,835,801,773 32,91

1,2,2 Dana Alokasi Umum 404,287,787,000 404,287,787,000 - 0,00



(BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN


1,2,3 Dana Alokasi Khusus 58,845,740,000 108,845,740,000 50,000,000,000 84,97

1,2,4 Alokasi Dana Desa 0 16,429,343,000 16,429,343,000

1,3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 106,731,280,000 126,564,730,500 19,833,450,500 18,58

1,3,1 Hibah 1,500,000,000 0 (1,500,000,000) -100,00

1,3,2 Dana Darurat

1,3,3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 36,619,404,000 46,646,159,500 10,026,755,500 27,38

1,3,4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 56,661,876,000 48,546,861,000 (8,115,015,000) -14,32

1,3,5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 11,950,000,000 31,371,710,000 19,421,710,000 162,52

Jumlah Pendapatan 702,802,430,000 818,554,707,073 115,752,277,073 16,47

2, BELANJA DAERAH

2,1 Belanja Tidak Langsung 374,325,645,400 398,299,238,925 23,973,593,525 6,40

2,1,1 Belanja Pegawai 304,398,203,400 308,768,571,400 4,370,368,000 1,44

2,1,2 Belanja Bunga 0 0 - 0,00

2,1,3 Belanja Subsidi 0 0 - 0,00

2,1,4 Belanja Hibah 30,304,227,000 34,943,984,525 4,639,757,525 15,31

2,1,5 Belanja Bantuan Sosial 4,200,000,000 5,157,250,000 957,250,000 22,79

2,1,6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

0 0 - 0,00

2,1,7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

34,423,215,000 48,429,433,000 14,006,218,000 40,69

2,1,8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 1,000,000,000 - 0,00

2,2 Belanja Langsung 404,544,659,300 520,472,266,348 115,927,607,048 28,66

2,2,1 Belanja Pegawai 48,985,037,000 0,00

2,2,2 Belanja Barang dan Jasa 165,121,596,300 0,00

2,2,3 Belanja Modal 190,438,026,000 0,00

Jumlah Belanja 778,870,304,700 918,771,505,273 130,901,200,573 17,96

-

Surplus/(Defisit) (39,189,445,200) (45,490,056,000) (6,300,610,800) 16,08

3, PEMBIAYAAN DAERAH (76,067,874,700) (100,216,798,200) (24,148,923,500) 31,75



(BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN


3,1 Penerimaan Pembiayaan

3,1,1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 79,067,874,700 106,216,798,200 27,148,923,500 34,34

3,1,2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 - 0,00

3,1,3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0 0 - 0,00

3,1,4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 - 0,00

3,1,5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 0 - 0,00

3,1,6 Penerimaan Piutang Daerah 0 0 - 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 79,067,874,700 106,216,798,200 27,148,923,500 34,34

3,2 Pengeluaran Pembiayaan

3,2,1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 - 0,00

3,2,2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 3,000,000,000 6,000,000,000 3,000,000,000 100,00

3,2,3 Pembayaran Pokok Utang 0 0 - 0,00

3,2,4 Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 - 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3,000,000,000 6,000,000,000 3,000,000,000 100,00

Pembiayaan Neto 76,067,874,700 100,216,798,200 24,148,923,500 31,75

3,3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0 0 -

II-1 Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Dalam perjalanan implementasi rencana pembangunan, dirasakan penting untuk dilakukan

evaluasi terhadap capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang

telah dituangkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sampai dengan

tahun 2014 dan proyeksi pencapaian target serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian

sasaran strategis dapat di lihat pada tabel berikut :

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jasa Administrasi Perkantoran

Terpenuhi 3,450,288,642 1,377,764,000 224,263,146 26991% 16034% 3,674,551,788 83341%

DINAS

PENDIDIKAN

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat yang dilayani

pertahun 50,000

surat 40,000 444,510,000 10,000 193,570,000 1610 46,500,000 1610 46,500,000 16.10 24.02 41,610 491,010,000 83.22

DINAS

PENDIDIKAN

2Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan

komunikasi, air dan listrik 60

bula

n

48 120,036,332 12 84,000,000 3 5,473,146 3 5,473,146 25.00 6.52 51 125,509,478 85.00 DINAS

PENDIDIKAN

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Mobil dan Motor yang mendapat

perizinan 200 unit 156 102,334,600 44 41,686,000 5,250,000 0 5,250,000 25.00 12.59 156 107,584,600 78.00

DINAS

PENDIDIKAN

4Penyediaan Jasa Administrasi

Keuanganjasa administrasi keuangan 60

bula

n

48 342,088,000 12 256,428,000 3 65,057,000 3 65,057,000 25.00 25.37 51 407,145,000 85.00 DINAS

PENDIDIKAN

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor 60

bula

n

48 602,599,500 12 374,040,000 3 64,530,000 3 64,530,000 25.00 17.25 51 667,129,500 85.00 DINAS

PENDIDIKAN

6Penyediaan Alat Tulis Kantor (Dinas

dan UPT)Alat tulis kantor yang tersedia 60

bula

n

48 365,333,750 12 86,000,000 3 - 3 - 25.00 - 51 365,333,750 85.00 DINAS

PENDIDIKAN

7Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Barang cetakan dan

penggandaan yang tersedia 60

bula

n

48 742,158,850 12 150,800,000 3 11,373,000 3 11,373,000 25.00 7.54 51 753,531,850 85.00 DINAS

PENDIDIKAN

8

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Komponen instalasi listrik yang

tersedia 60

bula

n

48 37,987,000 12 21,000,000 3 - 3 - 25.00 - 51 37,987,000 85.00 DINAS

PENDIDIKAN

9Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undanganSurat kabar lokal dan nasional 60

bula

n

48 11,485,000 12 4,680,000 3 930,000 3 930,000 25.00 19.87 51 12,415,000 85.00 DINAS

PENDIDIKAN

10 Penyediaan Makanan dan MinumanTerpenuhinya Makanan dan

minuman dinas 60

bula

n

48 220,919,000 12 40,560,000 3 16,245,000 3 16,245,000 25.00 40.05 12 237,164,000 20.00 DINAS

PENDIDIKAN

11Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi yang diikuti 299 kali 154 460,836,610 59 125,000,000 17 8,905,000 17 8,905,000 28.81 7.12 171 469,741,610 57.19

DINAS

PENDIDIKAN

24.54 14.58 75.76

sedang rendah sedang

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 470,072,355 179,437,000 7,598,100 3692% 1078% 477,670,455 34000%

DINAS

PENDIDIKAN

pendi

dikan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Luas rumah dinas yang

dipelihara 280 M2 210 13,639,000 70 5,026,000 0 - 0 - - - 210 13,639,000 75.00

DINAS

PENDIDIKAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Luas gedung kantor yang

dipelihara 2,555 M2 2,044 138,343,000 511 42,311,000 0 - 0 - - - 2,044 138,343,000 80.00

DINAS

PENDIDIKAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang

dipelihara 10 Unit 8 150,699,650 2 70,460,000 2 7,598,100 2 7,598,100 11.92 10.78 10 158,297,750 100.00

DINAS

PENDIDIKAN


Peralatan Gedung Kantor Service, Komputer dan VISAT 60

bula

n

48 167,390,705 12 61,640,000 3 - 3 - 25.00 - 51 167,390,705 85.00 DINAS

PENDIDIKAN

9.23 2.70 85.00

sedang rendah rendah rendah

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 49,047,500 10,000,000 - 0% 0% 49,047,500 8333%

DINAS

PENDIDIKAN

pendi

dikan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari -

hari TertentuPakaian olahraga 6

Paket 5 49,047,500 1 10,000,000 0 - 0 - - - 5 49,047,500 83.33

DINAS

PENDIDIKAN

DINAS

PENDIDIKAN

0% 0% 198%

sangat rendah sangat rendahsangat

rendah

sangat

rendah

04Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 206,005,920 40,000,000 - 0% 0% 206,005,920 8500%

DINAS

PENDIDIKAN

pendi

dikan

TABEL II.1

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Dalam

Kabupaten Bangka Tengah

Triwulan I Tahun 2015

Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran RKPD yang

dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.

Target Renstra SKPD pada

tahun 2015 (Akhir Periode

Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra sampai dengan RKPD

Tahun lalu (Tahun 2014)

(5)

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang dievaluasi

Realisasi Kinerja dan

Anggaran RPJMD s/d Tahun

2015 (Akhir Tahun

Pelaksanaan RKPD Tahun

2015)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

RPJMD s.d tahun 2015 (%)

RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

(13) =12/7x100%(1)

Predikat kinerja

(3)(2)KK

(6)

K Rp

(7) (8)

NoIndikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan (Output)

Urusan /Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program /Kegiatan

Kode

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD Tahun Berjalan (Tahun

2015)

I

Realisasi Kinerja Pada

Triwulan



PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015

Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan formal 60

bula

n

48 206,005,920 12 40,000,000 3 - 3 - - - 51 206,005,920 85.00 DINAS

PENDIDIKAN

0% 0% 85.00

tinggi sedang tinggi rendah

05

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1Penyusunan Laporan Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah dokumen/pelaporan 5 Lap 5 36,836,150 5 10,000,000 5 1,800,000 5 1,800,000 100.00 18.00 5 38,636,150 100.00

2Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

jumlah Buku laporan keuangan

semesteran 2 Lap 2 14,759,500 2 2,500,000 - - 0 - - - 2 14,759,500 100.00

3Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Buku laporan realisasi keuangan

akhir tahun 4

Buku 4 11,543,000 4 5,000,000 4 - 4 - 100.00 - 4 11,543,000 100.00

66.67 6.00 100.00

(3) (5) (1) (3)

06Program Pendidikan Anak Usia

Dini

1 Pembangunan RKB TK Negeri bertambahnya daya tampung

siswa 16

ruan

g

9 937,213,000 7 256,320,000 - - 0 - - - 9 937,213,000 56.25

2 Rintisan Permodelan PAUD terpadubertambahnya daya tampung

siswa 6 lmbg 0 - 5 270,000,000 - - 0 - - - - - -

3 Pengadaan APE Outdoor APE PAUD Pengadaan APE Outdoor 86 unit 0 - 18 106,775,000 - - 0 - - - - - -

4 Magang Guru PAUDjumlah guru PAUD yang ikut

magang 39 Org 29 150,000,000 10 110,000,000 - - 0 - - - 29 150,000,000 74.36

5 Pelatihan dasar bagi PTK PAUDJumlah PTK PAUD yang

mengikuti pelatihan 267 org 0 - 267 267,000,000 - - 0 - - - - - -

6sinkronisasi dan optimalisasi fungsi

Himpaudimeningkatkan fungsi Himpaudi 60

bula

n

48 28,970,000 12 59,000,000 3 - 3 - - - 51 28,970,000 85.00

- - 35.93

(5) (5) (5) (5)

07Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun

1 Pembangunan Pagar SMP pembangunan pagar 2 sklh 1 267,718,000 1 250,000,000 0 - 0 - - - 1 267,718,000 50.00

2 Pembangunan Asrama Guru asrama guru 2

ruan

g

1 106,930,000 1 108,800,000 0 - 0 - - - 1 106,930,000 50.00

3Pembangunan Ruang Kelas Baru SD

dan Meubelair

bertambahnya daya tampung

siswa64

ruan

g

24 3,442,320,000 40 5,790,200,000 0 - 0 - - - 24 3,442,320,000 37.50

4Pembangunan RKB SMP dan

Meubelair


siswa 10

ruan

g

3 411,490,000 7 1,613,300,000 0 - 0 - - - 3 411,490,000 30.00

5 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD bertambahnya daya tampung

siswa 56 lokal 44 6,481,362,802 12 2,774,520,000 0 - 0 - - - 44 6,481,362,802 78.57

6 Pembangunan RKB SMP bertambahnya daya tampung

siswa 18

ruan

g

12 2,314,156,746 6 1,200,000,000 0 - 0 - - - 12 2,314,156,746 66.67

7Pembangunan Gedung Bertingkat

SD 6 KobaGedung bertingkat SD 6 koba 3

Lokal 0 - 3 1,607,710,000 0 - 0 - - - - - -

8 Pembangunan USB SD USB SD 9 lokal 0 - 6 1,481,300,000 0 - 0 - - - - - -

9Pembangunan Ruang Guru/Ruang

Kepala Sekolah SDruang kepala sekolah/guru SD 18

ruan

g

13 2,571,108,000 5 1,153,740,000 0 - 0 - - - 13 2,571,108,000 72.22

10Pembangunan Laboratorium IPA

SMP beserta meubelair

Bangunan Lab dan

perlengkapannya 5

ruan

g

4 933,100,000 1 251,050,000 0 - 0 - - - 4 933,100,000 80.00

11Pembangunan WC Guru dan Siswa

SDWC Guru dan siswa 35 unit 5 243,655,000 30 1,163,950,000 0 - 0 - - - 5 243,655,000 14.29

12 Pembangunan WC Siswa SMP WC Guru SMP 14 unit 0 - 14 420,000,000 0 - 0 - - - - - -

13Pengadaan Buku Kurikulum 2013

jenjang SMP Buku Kurikulum 2013 SMP 4,875

buah 4875 235,173,842 4875 498,400,000 - - 0 - - - 4,875 235,173,842 100.00

14Pengadaan Alat Peraga dan Praktik

Siswa SMP

Peralatan IPA, IPS,

Matematika,Olahraga122 Paket 69 1,230,900,000 53 788,433,000 0 - 0 - - - 69 1,230,900,000 56.56

15 Pengadaan Meubelair Guru Meubelair Guru 424 unit 140 113,800,000 284 271,792,000 0 - 0 - - - 140 113,800,000 33.02


Predikat kinerja

Predikat Kinerja

Rata - Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

16 Pengadaan Meubelair Siswa Meubelair Siswa 2548 unit 748 311,659,000 1800 852,750,000 0 - 0 - - - 748 311,659,000 29.36

17Pengadaan Meubelair Ruang Guru

SMP/MTs Meubelair Ruang Guru SMP/MTs 5 sklh 2 145,490,000 3 240,000,000 0 - 0 - - - 2 145,490,000 40.00

18Pengadaan Meubelair Pengganti

Ruang Perpustakaan SMP

Meubelair pengganti ruang

perpustakaan SMP36 unit 0 - 36 300,000,000 0 - 0 - - - - - -

19 Rehabilitasi Ruang Kelas SD Rehab ruang kelas SD 155ruan

g135 7,060,696,685 20 1,060,800,000 0 - 0 - - - 135 7,060,696,685 87.10

20 Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Rehab ruang belajar SMP 71 Paket 66 3,512,647,500 14 668,300,000 0 - 0 - - - 66 3,512,647,500 92.96

21 Rehabilitasi WC Guru/Siswa SD Rehab WC guru/siswa 20 unit 0 - 20 51,367,000 0 - 0 - - - - - -

22

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

serta Pesantren Salafiyah dan

Satuan Pendidikan Non-Islam setara

SD dan SMP (Penyediaan

Operasional Safeguarging Tim

Independent)

Safeguarging tim independent

BOS SD dan SMP114 sklh 114 256,172,600 114 50,000,000 0 3,850,000 0 3,850,000 5.00 7.70 114 260,022,600 100.00

23Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

SMP/MTs BOS SMP/MTs 60 bln 48 5,890,759,800 12 911,040,000 3 27,910,000 3 27,910,000 25.00 3.06 51 5,918,669,800 85.00


SD BOS SD 60 bln 48 7,034,393,160 12 30,000,000 3 - 3 - 25.00 - 51 7,034,393,160 85.00

25

Penyediaan Operasional Sekolah

Inklusi (PKLK) Pendidikan Khusus

Layanan Khusus

Operasional sekolah PKLK 12 bln 0 - 12 66,000,000 - - 0 - - - - - -

26

Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa (Olimpiade Sains

SMP)

Jumlah siswa yang ikut lomba 724 Org 664 180,710,400 60 50,000,000 0 - 0 - - - 664 180,710,400 91.71

27Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa (O2SN SD)

Bakat, minat dan kreatifitas

siswa O2SN SD1506 Org 1158 804,035,500 348 184,000,000 0 - 0 - - - 1,158 804,035,500 76.89


Kreativitas Siswa (O2SN SMP)

Bakat, minat dan kreatifitas

siswa O2SN SMP2028 Org 1800 797,945,000 228 198,500,000 0 - 0 - - - 1,800 797,945,000 88.76

29


Kreativitas Siswa (Liga Pendidikan

Indonesia (LPI) Tingkat SMP

sederajat

Jumlah siswa yang ikut LPI SMP 1300 Org 720 390,368,500 500 75,000,000 0 - 0 - - - 720 390,368,500 55.38

30 FLS2N SD dan SMPJumlah peserta yang mengikuti

Festival seni SD/SMP1578 Org 1258 230,685,500 320 115,000,000 0 - 0 - - - 1,258 230,685,500 79.72

31


Kreativitas Siswa (Olimpiade MIPA

SD/MI)

Jumlah siswa yang ikut lomba 292 Org 252 87,344,050 40 33,000,000 40 1,350,000 40 1,350,000 100.00 4.09 292 88,694,050 100.00

32Bantuan Tambahan penghasilan

Pegawai Tidak Tetap (PTT) SDKesejahteraan PTT SD 509 org 286 686,400,000 176 2,112,500,000 167 495,000,000 167 495,000,000 23.72 23.43 453 1,181,400,000 89.00

11.51 1.20 57.22

(5) (5) (4) (5)

08 Program Pendidikan Menengah

1Pembangunan Ruang Kelas Baru

SMK dan Meubelair


siswa 18 lokal 9 1,507,650,000 9 1,514,350,000 - - 0 - - - 9 1,507,650,000 50.00

2Pembangunan Ruang Kelas Baru

SMK


siswa 13 lokal 10 1,693,220,500 3 960,900,000 - - 0 - - - 10 1,693,220,500 76.92

3Pendamping USB SMK 1

SungaiselanUSB SMK 1 Sungaiselan 63 M2 - - 63 160,000,000 - - 0 - - - - - -

4Pembangunan Ruang Guru SMA 1

NamangRuang Guru SMA 96 M2 - - 96 400,750,000 - - 0 - - - - - -

5Pembangunan Gedung Laboratorium

SMA

Laboratorium SMA dan

meubelair 4

ruan

g

1 277,000,000 3 1,164,900,000 0 - 0 - - - 1 277,000,000 25.00

6Pembangunan Ruang Praktik Siswa

SMK dan MeubelairRuang praktik dan meubelair 4

ruan

g

2 487,200,000 2 493,150,000 0 - 0 - - - 2 487,200,000 50.00

7 Pembangunan Ruang Bengkel SMK Gedung bengkel 2 sklh 2 11,599,763,000 2 901,800,000 0 - 0 - - - 2 11,599,763,000 100.00

8Pembangunan Ruang Penunjang

SMKRuang Penunjang SMK 120 M2 0 - 120 572,900,000 0 - 0 - - - 3 - 2.50

9Pengadaan Peralatan Laboratorium

SMA Alat peraga dan praktik sekolah 5

Paket 3 312,078,300 2 502,760,000 0 - 0 - - - 3 312,078,300 60.00

Predikat Kinerja



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

10

Pengadaan Peralatan Praktik siswa

bidang keahlian teknologi dan

rekayasa SMK (DAK)

Peralatan praktik 6 sklh 2 408,344,000 4 796,314,500 0 - 0 - - - 2 408,344,000 33.33

11

Pengadaan Peralatan Praktik siswa

bidang keahlian Non teknologi dan

rekayasa SMK (DAK)

Peralatan Praktik 4 sklh 2 170,000,000 2 581,464,500 0 - 0 - - - 2 170,000,000 50.00

12 Pengadaan Peralatan olahraga SMK peralatan olahraga SMK 8

Paket 4 63,656,000 4 82,250,000 0 - 0 - - - 4 63,656,000 50.00

13Pengadaan Meubelair Ruang Kantor

SMA 1 KobaMeubelair Ruang Kantor 250 unit 0 - 250 150,000,000 0 - 0 - - - - - -

14 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA Rehab Ruang Kelas SMA 43

ruan

g

28 1,698,743,000 15 1,040,550,000 0 - 0 - - - 28 1,698,743,000 65.12

15 Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Rehab Ruang Kelas SMK 12

ruan

g

9 591,545,000 3 191,000,000 0 - 0 - - - 9 591,545,000 75.00

16

Rehabilitasi Laboratorium SMK 1

Sungaiselan dan SMA 1 Lubuk

Besar

Rehabilitasi Lab 2

ruan

g

0 - 2 240,750,000 0 - 0 - - - - - -


Kreativitas Siswa (O2SN SMA)

Jumlah siswa yang ikut lomba

O2SN 610 org 430 435,321,100 180 115,000,000 0 - 0 - - - 430 435,321,100 70.49

18


Kreativitas Siswa (Liga Pendidikan

Indonesia (LPI) Tingkat SMA

Sederajat)

Jumlah siswa yang ikut LPI 725 org 400 415,283,375 325 75,000,000 0 - 0 - - - 400 415,283,375 55.17

19 Olimpiade Sains Terapan Siswa SMK Jumlah siswa yang ikut OSN 82 org 58 72,522,400 24 40,000,000 0 - 0 - - - 58 72,522,400 70.73


Kreativitas Siswa (O2SN SMK)

Jumlah siswa yang ikut lomba

O2SN SMK 350 org 150 43,745,500 200 48,850,000 0 - 0 - - - 150 43,745,500 42.86

21Penyelenggaraan kegiatan FLS2N

SMA/MA

Jumlah peserta yang mengikuti

Festival seni SMA/MA 364 keg 190 48,000,000 174 50,000,000 0 - 0 - - - 190 48,000,000 52.20

22

Pelaksanaan Lomba Keterampilan

Siswa SMK (LKS) Jumlah siswa yang ikut LKS 113 org 91 106,775,880 22 40,000,000 0 - 0 - - - 91 106,775,880 80.53

23 Olimpiade FLS2N SMKJumlah peserta yang mengikuti

Festival seni SMK 292 org 190 28,415,000 102 35,000,000 0 - 0 - - - 190 28,415,000 65.07


SMK BOS SMK 60

bula

n

48 7,167,890,515 12 2,175,000,000 3 - 3 - 25.00 - 51 7,167,890,515 85.00


SMA BOS SMA 60

bula

n

48 11,377,282,927 12 2,481,000,000 3 - 3 - 25.00 - 51 11,377,282,927 85.00

26Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang

SMA Buku Kurikulum 2013 SMA 3,346

Buah 3346 57,533,385 3346 516,900,000 0 - 0 - - - 3,346 57,533,385 100.00

27Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang

SMK Buku Kurikulum 2013 SMK 3,340

Buah 3340 41,903,510 3340 501,000,000 0 - 0 - - - 3,340 41,903,510 100.00

7.24 - 53.52

(5) (5) (4) (5)

09 Program Pendidikan Non Formal

1Pembinaan Pendidikan Kursus dan

Kelembagaan (Jambore PTK-PNF)

Jumlah lembaga PAUD yang

ikut jambore 84

Lmbg 84 155,622,300 84 41,392,000 0 - 0 - - - 84 155,622,300 100.00

2Penyediaan Jasa Pendidik pada TPA,

TQA dan MD)

Jumlah pendidik yang mendapat

subsidi dan insentif 780 org 780 4,578,840,000 780 1,404,000,000 0 - 0 - - - 780 4,578,840,000 100.00

3

Pendataan Penduduk Usia Sekolah

yang putus jenjang SD,SMP, dan

SMA untuk sasaran program paket

A,B dan C

Jumlah penduduk usia sekolah

yang putus jenjang SD,SMP, dan

SMA

126 org - - 126 146,970,000 0 - 0 - - - - - -

- - 66.67

(5) (5) (3) (5)

10 Program Pendidikan Luar Biasa

1 Bantuan Operasional (BOS) SDLB BOS SDLB 60

bula

n

48 84,480,000 12 65,400,000 - - 0 - - - 48 84,480,000 80.00

- - 80.00

(5) (5) (2) (4)


Predikat Kinerja

Predikat Kinerja



Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

11

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1Pelatihan Guru Tentang Kurikulum

2013 Jenjang SD, SMP, SMA/SMKjumlah guru yang ikut pelatihan 1,215 org 930 967,188,500 285 250,000,000 0 - 0 - - - 930 967,188,500 76.54

2Pembangunan Infrastruktur Sistem

WAN Pendidikan Di Bangka Tengah

Pembangunan Infrastruktur

Sistem WAN Pendidikan 1

paket 0 - 1 1,000,000,000 0 - 0 - - - - - 0.00

3Pemberian Subsidi/Insentif Guru

Swasta GTT/GTY

jumlah guru swasta yang

mendapatkan Subsidi/Insentif 1,555 org 1318 1,669,597,500 140 427,800,000 0 - 0 - - - 1,318 1,669,597,500 84.76

4Penghargaan Bagi Guru Daerah

Terpencil

Jumlah guru daerah terpencil

yang mendapat penghargaan 10 org 0 - 10 300,000,000 0 - 0 - - - - - 0.00

5

Pendidikan lanjutan bagi pendidik

dan tenaga kependidikan (tugas

belajar bagi guru)

guru yang mengikuti tugas

belajar 118 org 92 4,466,839,000 23 890,000,000 23 881,276,000 23 881,276,000 95.00 99.02 115 5,348,115,000 97.46

6Monitoring dan Evaluasi Sekolah

oleh pengawas dan penilik PLSMonitoring dan evaluasi sekolah 51 org 34 89,200,000 17 30,000,000 0 - 0 - - - 34 89,200,000 66.67

15.83 16.50 54.24

(5) (5) (4) (5)

12Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja

Bidang Pendidikan (Pelaksanaan

Ujian akhir sekolah berstandar

nasional (UN SD/MI)

siswa UN SD/MI 93 sklh 93 458,248,600 93 110,000,000 0 - 0 - - - 93 458,248,600 100.00

2Penilaian Angka Kredit Jabatan

FungsionalJumlah guru yang dinilai 6 Kec 6 211,342,000 6 79,600,000 0 - 0 - - - 6 211,342,000 100.00

3



Ujian Nasional SMP/MTs)

siswa UN SMP/MTs 26 sklh 26 210,000,000 26 45,000,000 0 - 0 - - - 26 210,000,000 100.00

4



Ujian Nasional SMA/MA/SMK)

siswa UN SMA/MA/SMK 13 sklh 13 113,302,000 13 30,000,000 0 - 0 - - - 13 113,302,000 100.00

5

Pelaksanaan Unit Pelaksana

Akreditasi Sekolah (tim

independent/bas/dewan pendidikan)

Akreditasi Sekolah se-Bateng 150 sklh 150 88,569,500 150 25,000,000 0 - 0 - - - 150 88,569,500 100.00

6Biaya Operasional Pengadaan

Perahu pulau Nangka

Honorarium supir perahu dan

BBM perahu 60

bula

n

48 66,000,000 12 36,000,000 3 3,000,000 3 3,000,000 25.00 8.33 51 69,000,000 85.00

7Optimalisasi Fungsi Dewan

Pendidikan

Monitoring pelaksanaan UN

kesekolah 15 sklh 15 29,060,000 15 15,000,000 0 - 0 - - - 15 29,060,000 100.00

8Pembebasan lahan pemerintah

kabupaten Bangka TengahPembebasan lahan pemerintah 56,205 M2 0 0 56,205 570,580,000 0 - 0 - - - - - -

3.13 1.04 85.63

(5) (5) (2) (4) JUMLA

H 50,154,983,000 306 ############# 1,599,547,246

TOTAL

RATA- #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!PREDI

KAT (5) (5) (3) (4)

DINAS KESEHATAN

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan

administrasi perkantoran 100% 2,313,832,735 100% 1,545,728,000 100% 107,651,124 100% 107,651,124 64% 25% 100% 2,421,483,859 100%

Kelancaran administrasi surat

menyurat12500 surat 6226 3000 1930 9,600,000 1,930 9,600,000 64% 25% 8156 43,040,000 65% Dinas Kesehatan

Jumlah Surat yang dilayani

pertahun dan jumlah penyedia

jasa surat menyurat

surat surat surat surat


komunikasi, air dan listrik3 item 3 item 3 3 item 22,813,724 3 22,813,724 100% 20% 3 132,562,259 100% Dinas Kesehatan

Terbayarnya rekening listrik, air

dan telepon kantor item item item

116,900,000 109,748,535

1

2

Predikat Kinerja

100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33,440,000 38,680,000


Predikat Kinerja


Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air & Listrik


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional dalam kondisi

yang layak dan baik

169

unit

pet

tahu

n

146 unit

per tahun169 43,200,000 7 1,127,000 7 1,127,000 4% 3% 169 23,796,700 100% Dinas Kesehatan

Tersedianya jasa perizinan

kendaraan dinas/operasional unit unit unit unit

Lancarnya administrasi kantor 16

orang

per

tahu

8 75,600,000 16 95,000,000 16 11,800,000 8 11,800,000 50% 12% 16 87,400,000 100% Dinas Kesehatan

Jumlah pegawai yang dibayar org org org

Terpeliharanya dan terjaganya

kebersihan kantor 12

org

PKK12 220,323,300 1 25,825,000 1 5,984,800 12 5,984,800 0% 23% 11 226,308,100 92% Dinas Kesehatan

Jumlah Penyedia jasa kebersihan

kantororg PKK org PKK org PKK org PKK

Lancarnya administrasi kantor

Dink

es

dan

Dinkes dan

8 PKM 69,589,850

Dinkes dan 8

PKM 21,600,000 1 3,600,000

Dinkes dan

8 PKM 3,600,000 0% 17%

Dinkes

dan 8 PKM 73,189,850 #VALUE! Dinas Kesehatan

Tersedianya alat tulis kantor

Lancarnya administrasi kantor 178 item 28 144,272,700 28 120,770,000 1 7,097,100 28 7,097,100 0% 6% 56 151,369,800 31% Dinas Kesehatan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan item item item item

Lancarnya administrasi kantor 5tahu

n1 2,981,500 1 37,560,000 0% - 1 - 100% 0% 2 2,981,500 40% Dinas Kesehatan

Tersedianya komponan

listrik/penerangan bangunan

kantor

tahun tahun tahun tahun

Bertambahnya wawasan dan

pengetahuan pegawai 2 3,331,800 4,080,000 2 430,000 430,000 0% 11%

2 surat

kabar dan

1 Paket

3,761,800 #VALUE! Dinas Kesehatan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan -


makanan/minuman rapat dan

tamu

60bula

n11 25,896,000 12 32,496,000 3 10,291,000 3 10,291,000 25% 32% 14 36,187,000 23% Dinas Kesehatan

Tersedianya makanan dan

minumanbulan bulan bulan bulan bulan

Meningkatnya informasi

penyelenggaraan pemerintahan

dan jaringan kerjasama dengan

pihak lain

578 kali 80 149,828,600 85 125,000,000 25 34,907,500 25 34,907,500 29% 28% 105 184,736,100 18% Dinas Kesehatan


dan konsultasi yang diikutikali kali kali kali kali

13% 16% #VALUE!

Sangat rendah sangat rendah Tinggi sangat

rendah

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur 100% 3% 1,205,860,750 100% 708,500,000 0% - - - 13% 12% 1,205,860,750 #REF!

Terpenuhinya kebutuhan sarana

dan prasarana gedung kantor 37 item 1200% 142,706,000 7 50,190,000 0 - - - 0% 0% 32 item 142,706,000 86%

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang dibutuhkan item


meubelair gedung kantor 15 item 5 65,280,000 3 75,000,000 0 - 0 - 0% 0% 9 65,280,000 86%

Jumlah meubelair yang tersedia item item item item

Tersedianya rumah dinas dalam

kondisi baik70 m2 70 m2/th 4,725,000 70 m2 4,725,000 - - 70 m2 - 0% 0% 70 m2 4,725,000 100%


dipelihara - -

Tersedianya bangunan/gedung

kantor dalam kondisi baik558

m2/t

h558 m2 37,579,000 558 46,202,000 0 - - - 0% 0% 558 m2 37,579,000 100%


dipeliharam2 m2 m2 m2

Kelancaran dalam pelayanan

aparatur 20

unit/

th 18 unit 246,540,150 55 unit 21,640,000 20 unit 42,889,585 18 42,889,585 25% 14% 18 289,429,735 100%

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara

(100

%) unit unit

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor dalam kondisi

baik

47unit/

thn

35 unit per

tahun 21,714,000 55 21,640,000 0% - 35 - 74% 0%

35 unit per

tahun 21,714,000 100%

10

11

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Dinas


Kantor




Perlengkapan Gedung Kantor

3

4

5

6

7

2 surat

kabar dan

1 Paket

Buku

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Pengadaan Meubelair

22,669,700

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan



Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

surat

kaba

r & 1

paket

buku

Predikat kinerja



Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

8

9

2 surat

kabar dan

1 Paket

Buku

2 surat

kabar dan 1

Paket Buku

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


kantor yang dipelihara unit/thn unit/thn

Terlaksananya perbaikan

kendaraan dinas/operasional1 unit 1 30,000,000 1 unit 30,000,000 0% - 1 30,000,000 0% 0% 0 unit 60,000,000 100%

Jumlah kendaraan operasional

yg direhab

19% 16% 0% 0%

sangat rendah sangat rendah tinggi Sangat

rendah

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Meningkatnya Disiplin

Aparatur100% 100% 272,078,700 100% 197,100,000 - - 100% - 0% 0% 272,078,700 22%

Terwujudnya disiplin pegawai 1698 382 153,808,000 382 161,600,000 - - - - 0% 0% 382 153,808,000 22% Dinkes

Jumlah pakaian dinas harian stell steel - stell

Terwujudnya keseragaman

dalam berpakaian 200 stell 439 118,270,700 81 35,500,000 - - - - 0% 0% 439 118,270,700 220% Dinkes

Jumlah pakaian khusus hari-

hari tertentu stell steel steel

0% 0% 11%

sangat rendah sangat rendah Sangat

rendah

Sangat

rendah

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur100% 100% 56,579,600 100% 60,000,000 0% - - 0% 0% 56,579,600 31% Dinkes

Meningkatnya ilmu

pengetahuan/wawasan dan

keterampilan pegawai

45 org 7 56,579,600 7 60,000,000 0% - 7 - 0% 0% 14 56,579,600 31% Dinkes

Jumlah aparatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan formalorg org org org

0% 0% 31%

sangat rendah sangat rendahSangat

rendah

Sangat

rendah

Program Peningkatan



Persentase pelaporan capaian

kinerja100% 100% 15,094,200 100% 17,500,000 - #REF! #REF! #REF! #REF!

Tersampaikannya laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

32lapor

an5 7,600,000 5 10,000,000 - - 0 - 0% 0% 5 7,600,000 16%

Jumlah dokumen/pelaporan laporan laporan laporan laporan laporan


realisasi keuangan semesteran10

lapor

an2 2,498,400 2 2,500,000 0 - 0 - 0% 0% 2 2,498,400 20%

Jumlah dokumen/pelaporan laporan laporan laporan laporan


realisasi keuangan akhir tahun10 buku 2 4,995,800 3 5,000,000 0 - 0 - 0% 0% 2 4,995,800 20%

Jumlah dokumen/pelaporan buku buku buku buku

0% 0% 0% 0%

sangat rendah sangat rendahSangat

rendah

Sangat

rendah

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Ketersediaan obat perkapita

per tahun di sarana pelayanan

kesehatan dasar

100% 100% 1,797,121,819 100% 1,126,300,000 1 9,060,000 2 60,619,950 11% 35% 1,857,741,769 120%

Terlaksananya Pengadaan Obat-

obatan dan Perbekalan

Kesehatan

5 paket 1 1,745,561,869 1 975,000,000 1 9,060,000 1 9,060,000 4% 1% 4 1,754,621,869 80%

tersedianya obat -obatan di

Puskesmaspaket paket paket paket

Terlaksananya Pengadaan Obat-

obatan dan Perbekalan

Kesehatan tertentu

5 paket 1 51,559,950 15 151,300,000 0 - 1 51,559,950 7% 34% 2 103,119,900 40%


Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Obat-obatan dan

Perbekalan Kesehatan Tertentu

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Laporan Capaian

kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran


Akhir Tahun

Pengadaan Obat-Obatan dan

Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

tersedianya obat -obatan di

Puskesmas paket paket paket paket

Ketersdiaan obat perkapita di

sarana pelayanan kesehatan

dasar

500 M2 1,292,500,000 0

tersedianya sarana IFK yang

sesuai standar

Peningkatan mutu pelayanan

farmasi

Persentase ketersediaan obat

generik500 M2 1,292,500,000 0

Meningkatnya kualitas

pelayanan kefarmasian23 sarana 15,000,000

5% 18% 60% 0%

sangat rendah sangat rendah rendahSangat

rendah

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Meningkatnya Program Upaya

Kesehatan Masyarakat100% 100% 4,080,293,124 100% 8,824,808,000 20,008 437,144,590 94% 4,760,545,798 3320% 100% 8,840,838,922 #DIV/0!

Terlaksananya pelayanan

kesehatan masyarakat melalui

BPJS

20000jiwa/

thn42939 2,020,622,149 20000 3,665,962,000 20000 186,841,455 20000 186,841,455 100% 5% 62939 2,207,463,604 315%

Jumlah Masyarakat peserta

BPJS peserta peserta peserta peserta

Tersedianya reagensia di

puskesmas 5 paket 1 121,362,975 1 150,600,000 - 0 - 0% 0% 1 121,362,975 20%

Jumlah reagensia untuk

puskesmaspaket paket -

meningkatkan upaya kesehatan

masyarakat1 553,000,000

jumlah alat laboratorium

kesehtanpaket

meningkatkan upaya kesehatan

masyarakat1 518,800,000

tersedianya alat kesehatan

puskesmas dan jaringannyapaket

Kesehatan ibu hamil, bayi dan

balita terpantau17217 buku 3164 76,772,000 2500 56,500,000 - 0 - 0% 0% 3164 76,772,000 18%

Jumlah buku KIA buku buku buku - buku

Terlaksananya pengadaan alat

kesehatan 5 paket 1 1,582,950,000 1 1,650,000,000 0 - 1 1,582,950,000 100% 96% 2 3,165,900,000 40%

Jumlah Peralatan Kesehatan paket paket paket paket

Terlaksananya pemilihan

petugas kesehatan teladan28 org 28 41,469,000 33,000,000 0 600,000 0 600,000 0% 2% 28 42,069,000 100%

Jumlah petugas kesehatan yang

dinilaiorg org org

Tersedianya sarana pemantauan

kesehatan ibu hamil63 paket 14 71,970,000 94 38,000,000 0 - 0 - 0% 0% 14 71,970,000 22%

Jumlah sarana kelas ibu paket paket paket

Tersedianya sarana pemantauan

kesehatan ibu hamil63 paket 14 71,970,000 6 100,500,000 0 - 0 - 0% 0% 14 71,970,000 22%

Jumlah sarana kelas ibu paket paket paket

300 kali 60 46,588,500 60 40,000,000 - 5,605,000 0 5,605,000 0% 14% 60 52,193,500 20%

kali kali org org

Terlaksananya pelatihan

peningkatan kompetensi petugas

kesehatan

15 org 7 46,588,500 52 242,620,000 - - 0 - 0% 0% 7 46,588,500 47%

Jumlah peserta pelatihan org org org org

Terlaksananya kegiatan

operasional puskesmas8

pusk

es

mas

1 276,578,000 1 51,442,992 1 51,442,992 25% 19% 8 51,442,992 100%

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

(Pemilihan Petugas Kesehatan

Teladan)

28

Pengadaan Alat Kesehatan

Puskesmas (DAK)

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

(P3K dan pemgobatan hari-hari

tertntu)

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat (P3K dan

pemgobatan hari-hari tertntu)

Peningkatan kesehatan Masyarakat

(pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Peningkatan kesehatan masyarakat

(Pengadaan sarana kelas ibu)



Pembangunan Intalasi Farmasi

Kabupaten

Kegiatan Pelayanan Kesehatan

masyarakat di Puskesmas dan

Jaringannya (JAMKESTA/BPJS)

Pengadaan Reagensia

Pengadaan Alat laboratorium

Peningkatan Kopetensi petugas

kesehatan

Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan

Anak (KIA)


Predikat kinerja

Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas koba

Pengadaan Alat kesehatan

Puskesmas


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Jumlah puskesmas yang

menerima biaya operasional

puskesmas

puskesmas puskesmas puskesmas puskesmaspuskesma

s



pusk

es

mas

1 137,680,000 1 15,210,000 1 15,210,000 25% 11% 8 15,210,000 100%



puskesmas


s



pusk

es

mas

1 233,716,000 1 24,280,960 1 24,280,960 25% 10% 8 24,280,960 100%



puskesmas


s



pusk

es

mas

1 206,258,000 1 21,765,678 1 21,765,678 25% 11% 8 21,765,678 100%



puskesmas


s



Pusk

esma

s

1 228,980,000 1 46,548,643 1 46,548,643 25% 20% 8 46,548,643 100%



puskesmas


s


operasional puskesmas8 1 225,098,000 1 40,330,000 1 40,330,000 25% 18% 8 40,330,000 100%



puskesmas

puskesm

aspuskesmas puskesmas puskesmas puskesmas

puskesma

s


operasional puskesmas8 1 142,520,000 1 25,199,862 1 25,199,862 25% 18% 8 25,199,862 #DIV/0!



puskesmas

puskesm

aspuskesmas puskesmas puskesmas puskesmas

puskesma

s


operasional puskesmas1 269,996,000 1 19,920,000 1 19,920,000 25% 7% 8 19,920,000 #DIV/0!



puskesmas


s

Pelayanan kesehatan mata bagi

masyarakat

Meningkatnya kesehatan

masyarakat100 55,000,000 0 - 0 - 0% 0% 0 -

Jumlah pelayanan P3K dan

pengobatan gratisorg keg keg keg

25% 12% 0% 0%

sangat rendah sangat rendah sangat

rendah

sangat

rendah

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Program

Promosi Kesehatan dan


100% 100% 280,240,000 100% 322,700,000 6 - 13,329 96,129,800 0% 0% 376,369,800 0% 0%

Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat

Tersedianya media promosi

kesehatan 5 4 186,000,000 - - 0% 0% 0 #REF! #VALUE!

Jumlah media komunikasi

promosi kesehatanitem item item

Terlaksananya lomba sekolah

sehat81 27 28,310,000 - - 100% 0% 27 #REF! #VALUE!

Jumlah peserta lomba sekolah sekolah sekolah

Terlaksananya lomba sekolah

sehat8 13,000,000 - - 0% 0% 0 #REF! 0%

terlaksananya integrasi

pelayanan kesehatan jiwasekolah sekolah sekolah


Kesehatan di Puskesmas namang


Kesehatan di Puskesmas lampur

Lomba Sekolah Sehat Tingkat

Kabupaten


Kesehatan di Puskesmas lubuk

besar


Kesehatan di Puskesmas simpang

katis


Kesehatan di Puskesmas sungai

selan


Kesehatan di Puskesmas pangkalan

baru


Kesehatan di Puskesmas benteng


Predikat kinerja

Integrasi pelayanan kesehatan jiwa

di pusksmas


Kesehatan di Puskesmas koba


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat


Perbaikan Gizi Masyarakat100% 100% - 100% 244,800,000 - - - - 0% 0% - 0% 0%

Pemberian makanan tambahanpemberian makanan tambahan

asi pada anak187 244,800,000 - - - 0% 0% 0 - 0% 0%

terlaksananya pemberian

makanan tambahanorg sekolah sekolah

persentase balita gizi buruk yang

ditangani203 324,200,000 - - - 0% 0% 0 - 0% 0%

kelancaran pelayanan posyandu sekolah sekolah posyandu sekolah sekolah

0% 0% 0% 0%


rendah

sangat

rendah

Program pengembangan

lingkungan sehat

Meningkatnya Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

0% 0%

Persentase kualitas air minum

yang memenuhi syarat109 60,000,000 - - - 0% 0% 0 - 0% 0%

Terlaksananya surveilan kualitas

airsekolah sekolah depot air sekolah sekolah

Persentase rumah sehat 17 66,000,000 - - - 0% 0% 0 - 0% 0%

Trlaksananya pemberdayaan

masyarakat melalui stbmsekolah sekolah desa sekolah sekolah

Persentase cakupan tempat

tempat umum yang sehaat4 9,000,000 - - - 0% 0% 0 - 0% 0%

Terlaksananya pengawasan

hygiene sanitasi tempat tempat

umu

sekolah sekolah ttu sekolah sekolah

0% 0% 0% 0%

sangat rendah sangat rendah Sangat tinggi sangat

rendah

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit Menular

100% 100% 12,360,000 100% 16,000,000 - 13,836,200 - - 0% 0% 12,360,000 100% 0%

Terlaksananya

Penyemprotan/Fogging focus

sarang nyamuk

50 22 44,604,000 <35 63,900,000 0 13,836,200 0 13,836,200 0% 22% 22 58,440,200 44% 0%

Jumlah angka kesakitan

penyakit akibat vektor Aides

Aegypti

kasus

per

tahun

kasus per

tahun

kasus per

tahunkasus kasus

kasus per

tahun


pelayanan imunisasi 112 106 67,050,000 112 106,240,000 0 - 106 - 95% 0% 106 67,050,000 95% 0

Jumlah tempat pelayanan

imunisasi

posyand

u per

tahun

posyandu

per tahun

posyandu

per tahun

posyandu per

tahun

posyandu

per tahun

posyandu

per tahun

Terlaksananya pencegahan dan

penanggulangan penyakit

HIV/AIDS

300 100 23,893,750 100 25,000,000 0 - 0 - 0% 0% 100 23,893,750 33%

Jumlah penduduk berisiko

HIV/AIDS yang diperiksa

darahnya

org org org org org org

Tersedianya bahan penunjang

pemeriksaan Penyakit TB6 2 15,000,000 110 35,000,000 0 - 0 - 0% 0% 2 15,000,000 33%

Jumlah bahan penunjang

pemeriksaan TB item item item item item

Angka kesakitan per 1000

penduduk7000 2700 14,590,000 10 43,000,000 0 - 0 - 0% 0% 2700 14,590,000 39%

Jumlah sediaan darah yang

diperiksa

sediaan

darah

sediaan

darah

sediaan

darah

sediaan

darah

sediaan

darah

Penyemprotan (Fogging) Sarang

Nyamuk

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan

Anak Sekolah

Predikat kinerja

Pelayanan, Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

(Penyakit HIV/AIDS)

Pengadaan Bahan Penunjang

Pelaksanaan Pelayanan TB Paru

Penangulangan penyakit malaria


Predikat kinerja


Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat ( sanitasi total

berbasis masyarakat) di desa

Pengawasan hygiene sanitasi tempat

tempat umum (TTU)

Revitalisasi UKBM (penunjang

kegiatan pelayanan posyandu)

Pengambilan,pemeriksaan

,perbaikan sampel air sumur gali

serta pengawasan AMDK dan depot

air minum


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Terlaksananya pemantauan

kesehatan calon jamaah haji 500 139 6,035,000 110 13,000,000 0 - 0 - 0% 0% 139 6,035,000 28%

Jumlah calon jamaah haji yang

diperiksa kesehatannyaorg org org org org

Terlaksananya Surveilans

Epidemiologi kasus potensial

wabah/KLB

100 16 9,200,000 36 21,800,000 0 - 0 - 0% 0% 16 9,200,000 16%

Jumlah kasus potensial

terjadinya wabah/KLB kasus kasus kasus kasus kasus

Penemuan Penyakit KustaTerdeteksinya kasus kusta

secara dini pada masyarakat

5 desa

dan 5

SD per

tahun

4 desa dan

4 SD 12,360,000

4 desa dan 4

SD 16,000,000 0 -

4 desa dan

4 SD - 100% 0%

4 desa dan

4 SD 12,360,000 100%

Jumlah desa dan SD sasaran

survei kusta

22% 2%


rendah

sangat

rendah

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan#### 100% 3,508,797,800 100% 9,792,920,000 49,504 2,440,000 8 105,000,000 3,613,797,800 13% 12% DINKES

Sertifikat ISO 8 1 169,010,000 2 420,000,000 0 - 0 - 0% 0% 1 169,010,000

Terbentuknya puskesmas ISO

puskesm

as ISO

puskesmas

ISO

puskesmas

ISO

puskesmas

ISO

puskesma

s ISO

Meningkatnya standar pelayanan

puskesmas ISO

7 3 533,800,000 4 83,700,000 0 0 0 - 0% 0% 3 533,800,000 #DIV/0!

Terlaksananya audit eksternal

puskesmas ISO

Puskesm

as ISO

Puskesmas

ISO

Puskesmas

ISO

Puskesmas

ISO

Puskesma

s ISO

Tersedianya profil kesehatan 5 1 36,286,000 8 41,440,000 8 2,440,000 8 2,440,000 100% 6% 9 38,726,000 100%

Terlaksananya pemuktahiran

data dasar standar pelayanan

kesehatan

profil

kesehata

n

profil

kesehatan puskesmas

profil

kesehatan

profil

kesehatan

Persentase kabupaten yang

membuat profil kesehatan3 138,600,000 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0%

Tersedianya jaringan SIK di

puskesmas

profil

kesehata

n

profil

kesehatan puskesmas

profil

kesehatan

profil

kesehatan

0% 6% 4% 4%


rendah

sangat

rendah

Program Pengadaan , Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Pustu dan

Jaringannya

Meningkatkan sarana

pelayanan kesehatan

masyarakat

#### 100% 3,125,958,000 100% 4,896,460,000 49,504 938,720,600 1 105,000,000 0% 208% 3,230,958,000 50% 0%

Meningkatkan pelayanan

kesehatan masyarakat - - 67.5 M 153,600,000 0 - 0% 2% 100m2 - 100% 0%

Jumlah gedung yang dibangun

dalam meter persegi


kesehatan masyarakat 100m2 475,000,000 0 - 0% 0% 0% - 100% 0%


dalam meter persegi




dalam meter persegi




dalam meter persegi

Terpantaunya sarana dan

prasarana puskesmas8 7 184,792,800 7 211,200,000 0 - 7 - 0% 0% 7 184,792,800 88% 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Puskesmas


Predikat kinerja

Pelayanan Pemeriksaan dan

Kesehatan Haji

Peningkatan Surveilan Epidemiologi

dan Penanggulangan Wabah

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Pembangunan pagar puskesmas

Pembangunan poskesdes Tanjung

berikat

Pembangunan poskesdes Kebintik

Predikat kinerja

Pembangunan dan Pemuktahiran

Data Dasar Pelayanan Kesehatan

Pengadaa sistim informasi

Kesehatan (SIKDA)

Penyusunan Standar Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas (Mutu

Manajemen ISO)

Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan ( Audit external

)

Pembangunan poskesdes Keretak

atas


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


dilakukan pemeliharaan

puskesm

aspuskesmas puskesmas puskesmas

puskesma

s


kesehatan masyarakat

1

puskesm

as

1 198,047,000 3 PKM 367,350,000 0 - 1 PKM - 0% 0% 1 PKM 198,047,000 50% 0

Jumlah gedung yang direhab

dalam meter persegi



1

puskesm

as

4 poskesdes 451,370,000 0 - - 0% 0% 1 PKM - 50% 0%


dalam meter persegi



1

puskesm

as

1 PKM 205,800,000 0 - 1 PKM - 0% 0% 1 PKM - 50% 0%


dalam meter persegi


kesehatan masyarakat 4 rumah 657,620,000 0 - 1 PKM - 0% 0% 1 PKM - 50% 0%


dalam meter persegi

(42 M2 per

unit)


kesehatan masyarakat 9 rumah 1,424,520,000 0 - 1 PKM - 0% 0% 1 PKM - 50% 0%


dalam meter persegi

(42 M2 per

unit)

0% 2% 38,283,980 90% 16%

sangat rendah sangat rendah Tinggi sangat

rendah

Program Kemitraan Peningkatam

Pelayanan Kesehatan

100

% 1,562,979,000 1,986,660,000 469,360,300

Jasa kapitasi pelayanan

kesehatan 10667 10667 340,269,300 10667 448,014,000 10667 106,492,200 0 - 13% 24% 10667 340,269,300 100% 0

Tersedianya kapitasi pelayanan

kesehatanpeserta peserta peserta


kesehatan 5053 5053 164,197,200 5053 212,226,000 5053 44,736,000 0 - 13% 21% 5053 164,197,200 100% 0%




kesehatan 4,648 4648 139,224,000 4,648 195,216,000 4648 40,991,000 0 - 13% 21% 4648 139,224,000 100% 0%




kesehatan 10,345 10345 326,789,400 6,645 239,220,000 6645 78,607,800 0 - 13% 33% 10345 326,789,400 100% #REF!




kesehatan 5,932 5932 193,022,400 5,932 249,144,000 5932 60,453,600 0 - 13% 24% 5932 193,022,400 100% #REF!




kesehatan 8,773 8773 283,174,500 8,773 315,828,000 8773 78,453,900 0 - 13% 25% 8773 283,174,500 100% #REF!




kesehatan 4,086 4086 116,302,200 4,086 171,612,000 4086 48,756,800 0 - 13% 28% 4086 116,302,200 #DIV/0! #REF!




kesehatan 4,086 3,700 155,400,000 3700 10,869,000 0 - 13% 7% 0 - #DIV/0!


Predikat kinerja

Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi

Kesehatan Puskesmas Koba

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Puskesmas

Rehab Berat/ringan pembangunan

Puskesmas


Poskesdes


Puskesmas

Pembangunan rumah dinas medis

(DAK)

Pembangunan rumah dinas

paramedis (DAK)


Kesehatan Puskesmas Pangkalan

Baru


Kesehatan Puskesmas Benteng


Kesehatan Puskesmas Sungaiselan


Kesehatan Puskesmas Simpang

Katis


Kesehatan Puskesmas Lubuk Besar


Kesehatan Puskesmas Namang


Kesehatan Puskesmas Lampur


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan



0% 23% 0% 0%

sangat rendah sangatRendahsangat

rendah

sangat

rendah

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan anak balita100% 100% 100% 85,672,000 0 - 100% 105,000,000 100% 0% 0%

menurunnya angka kematian

bayi50 0 50 37,122,000 0 - 0 - 0% 0% -

Jumlah peserta lomba org org org org

Menurunnya angka kematian

balita16 48,550,000 0 - - 0% 0% -

Tersedianya alat permaina

edukatiforg org paket org

0% 0 0% 0%

Sangat tinggisangat

rendah

sangat

rendahsangat rendah

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia#### 53 100% 100% 53 100% 105,000,000 100% 5300% 0% 0%

Menungkatnya angka umur

harapan hidup48 45,000,000 0 - - 0% 0%

Jumlah peserta lomba org org org org

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

Meningkatnya keamanan

masyarakat dalam memilih

makanan

#### 100% - 100% - - - - 0% 0% 0 - 0% 0%

Terlaksananya pemeriksaan

sampel bahan tambahan pangan

pada makanan

15 15 48,940,000 0 - - 0% 0% 0 - 0% 0%

Jumlah sampel yang diperiksa sampel sampel IRTP sampel sampel

Terlaksananya pemeriksaan


pada makanan

310 70 33,490,400 76 60,830,000 0 - - 0% 0% 70 33,490,400 23% 23%

Jumlah sampel yang diperiksa sampel sampel sampel sampel sampel

Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

Meningkatnya keamanan

masyarakat dalam memilih

makanan

100% - 100% - 100% - - - - 0% 0% 0 - 0% 0%

cakupan yang ditangani bidan 53 53 14,000,000 53 14,000,000 53 5,908,700 5,908,700 50% 39% 53 19,908,700 100% 0%

terlaksananya kemitraan bidan sampel dukun dukun sampel sampel

cakupan yang ditangani bidan 8 0 8 15,100,000 0 - - 0% 0% 0 - 0% 0%

terlaksananya kemitraan bidan sampel sampel puskesmas sampel sampel

Cakupan kunjungan ibu hamil

K43024 3024 94,300,000 0 11,817,400 11,817,400 25% 13% 0 11,817,400 0% 0%

kesehatan ibu hamil dan balita

terpantausampel sampel buku sampel sampel

17% 1767% 50% 0%

Predikat

kinerja sangat rendahsangat

rendah rendah sangat rendah



Kesehatan Puskesmas Lampur


Predikat kinerja

Lomba senam lansia

Pembinaan dan Pengawasan

Industri rumah tangga pangan (IRT-

P)

Pengambilan dan pemeriksaan


pada makanan

kemitraan bidan dan dukun

pertemuan RMP

pengadaan buku KIA

Lomba balita sejahtera indonesia

Penyediaan APE Kit ( Alat permainan

Edukatif)


Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

13% 7% 29% 1%

sangat rendahsangat

rendah

Sangat

Rendahsangat rendah

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

URUSAN KESEHATAN

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas


Pendidikan dan Pelatihan FormalAparatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal157 991,050,000 116 636,092,000 40 200,000,000 3 14,348,100 3 14,348,100 7.5 7.17 119 650,440,100 76 66%

7.5 7.17 76 66%

Program Pengadaan Sarana dan

Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM


prasarana rumah sakit

Pembangunan Ruang Operasi dan

CSSD

Luas gedung operasi dan CSSD 598 M2 2,726,680,000 598 M2 2,726,680,000 - -

Pengadaan Alat-alat kesehatan

rumah sakit

Jumlah alat kesehatan tersedia 5 8,387,088,500 3 2,905,065,240 2 5,083,035,000 8,418,600 8,418,600 17% 3 2,913,483,840 60 35%

Pengadaan perlengkapan rumah

tangga rumah sakit (dapur,

R.Pasien, Laundry, R. Tunggu, dll)

Tersedianya perlengkapan rumah

tangga rumah sakit

22 713,409,000 30 354,611,250 12.00 512,465,000 1 65,342,000 1 65,342,000 8 18% 31 419,953,250 141

59%

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik

RS

Jumlah pasien yang dipenuhi

kebutuhan logistiknya

17500 2,160,822,000 18467 1,240,266,886 4000 581,550,000 185,873,314 185,873,314 32% 18,467 1,426,140,200 106 66%

Pengadaan Mebeuler RS Jumlah mebeuler 20 290,210,000 7 192,752,500 4 70,000,000 7 192,752,500 35 66%

8 22% 85 57%

Tinggi Sangat

Rendah

Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM

Persentase sarana dan

prasarana rumah sakit dalam

kondisi baik

Pemeliharaan Rutin/Berkala RS Luas bangunan rumah sakit

yang dipelihara11900

m2 912,562,000 0% 429,357,302 0% 156,436,000 60,929,660 60,929,660 39 490,286,962 54%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-

Alat Kesehatan RS

Jumlah peralatan rumah sakit

yang dipelihara

5 paket

549,070,000 86,72 490,467,500 1 paket 160,000,000 - 490,467,500 89%

Pemeliharaan rutin/ berkala

instalasi pengolahan limbah RS

Jumlah instalasi pengolahan

limbah rumah sakit yang

dipelihara

2 unit

166,700,000 99,29 88,971,300 2 unit 47,450,000 9,303,700 9,303,700 20 98,275,000 59%

29 67%

Sangat Rendah Sedang

Program Promosi Kesehatan dan


Terselenggaranya promosi

kesehatan rumah sakit

Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat

Jumlah media promosi 8

29,749,000 8 19,746,000 1 15,000,000 1 14,806,000 1 14,806,000 100 98.71 9 34,552,000 113 11615%

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)


Predikat Kinerja Sedang Sangat Rendah


Predikat Kinerja Sangat Rendah


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

DINAS PEKERJAAN UMUM

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Tersedianya jalan yang

memudahkan invidu

melakukan perjalanan

#### ################ 100% Rp 100 100% Rp 97 100% 0% 100% 100% 100% DPU

Pembangunan Jalan DPU

Peningkatan Jalan Pangkol-Mesu

Sep. 3,2 KM (Tahap I) (DAK)Panjang Jalan yang ditingkatkan 3200 M 8,000,000,000 0 DPU

Peningkatan Jalan Pasar Modern

Koba (lanjutan)Panjang Jalan yang ditingkatkan 4100 M 4,700,000,000 0 DPU

Pembangunan Pendestrian Jalan

Raya Koba Kec. KobaPanjang jalan yang dibangun 1100 M 1,500,000,000 0 DPU

Peningkatan Jalan Tanjung Langka-

Kulur Ilir Kec. Koba (STA 0+000-

2+000) (Lanjutan)

Panjang Jalan yang ditingkatkan 2000 M 2,420,000,000 0 DPU

Peningkatan Jalan Lubuk Besar-

Keledang Kec. Lubuk Besar Sep. 1

KM

Panjang Jalan yang ditingkatkan 1000 M 2,000,000,000 0 DPU

Peningkatan Jalan Rawa Bangun (Jl.

Skip), Kec. Koba Sep. 1 KMPanjang Jalan yang ditingkatkan 1000 M 1,000,000,000 0 DPU

Peningkatan Jalan Kulur-Belimbing

Kec. Lubuk Besar Sep. 2,5 KM

(Lanjutan)

Panjang Jalan yang ditingkatkan 2500 M

3,500,000,000

0 DPU

Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan Jalan

Padang Baru-Pangkol Kec.

Pangkalan Baru W=5 M, L=13 M

Jumlah Jembatan yang

dibangun1 Unit 2,570,000,000


Beluluk-Minfo Kec. Pangkalan Baru

W=7 M, L=9 M (DAK)


dibangun1 Unit 231,648,000

Pembangunan Jembatan Lubuk

Besar-Keledang Kampung C Kec.

Lubuk Besar W=5 M L=7 M


dibangun1 Unit 1,400,000,000

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Panjang saluran/drainase

dalam keadaan baik50.00 M 55.123,5 M 57.984,2 M 3,410,093,000 0.00% 0.00% Rp - 57.984,2 M 420,273,350 57.984,2 M

Pemeliharaan Rutin Drainase Kec.

koba (Swakelola DPU)

Panjang Drainase yang

dipelihara7,000 M 300,000,000 1.100 M

Pemeliharaan Rutin Drainase Primer

Kec. Pangkalan Baru (Swakelola

DPU)


dipelihara7000 M 300,000,000 800 M

Pembangunan Drainase Primer Kec.

Pangkalan Baru (Lanjutan)

Panjang Saluran Drainase yang

dibangun275 M 490,000,000 0 M 135,285,000

Pembangunan Drainase Primer Desa

Beruas Kec. Simpang katis (

lanjutan )


dibangun250 M 450,000,000 0 M

Pembangunan drainase primer di

kota koba


dibangun550 M 870,093,000 0 M

Pembangunan drainase primer kec.

Sungaiselan


dibangun300 M 500,000,000 0 M 141,287,600


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pembangunan Drainase Primer Desa

Pinang Sebatang Kec. Simpang Katis


dibangun300 M 500,000,000 0 M 143,700,750

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Tersedianya jalan yang

menjamin pengguna jalan

berkendara dengan baik

100% 11,548,000,000

Pemeliharaan rutin jalan di

kabupaten bangka tengah

(swakelola)

Jumlah Tahun pemeliharaan

jalan1

Tahu

n750,000,000 3 Bulan

Pemeliharaan berkala jalan keretak-

lampur kec. Sungaiselan Panjang Jalan yang dipelihara 1500 M 2,950,000,000

0 Km (Proses

Kontrak)

Peningkatan Jalan Lampur-Munggu

Kec. SungaiselanPanjang Jalan yang dipelihara 3200 M 1,920,000,000

0 Km (Proses

Kontrak)

Pemeliharaan Berkala Jalan dalam

Kota KobaPanjang Jalan yang dipelihara 2200 M 4,128,000,000

0 Km (Proses

Kontrak)

Rehabilitasi Jalan Simpang

Jongkong-Simpang Bemban Kec.

Koba

Panjang Jalan yang direhab 1800 M 900,000,0000 Km (Proses

Kontrak)

Rehabilitasi Jembatan Terak-Talang

Balai Kec. Simpang Katis W=9 M,

L=3 M

Panjang Jembatan yang direhab 1 Unit 900,000,0000 Km (Proses

Kontrak)

Program tanggap darurat Jalan

dan Jembatan

Tertanggulanginya jalan dan

jembatan dalam kondiisi

tanggap darurat

100% 1,000,000,000

Rehabilitasi jalan dalam kondisi

tanggap darurat

Jumlah Penanganan Rehabilitasi

jalan dalam Kondisi Tanggap

Darurat

1Tahu

n500,000,000 -

Rehabilitasi jembatan dalam kondisi

tanggap darurat


jalan dalam Kondisi Tanggap

Darurat

1Tahu

n500,000,000 -

Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Jumlah sarana kebinamargaan

yang disediakan100% 515,000,000

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat

berat

Jumlah alat berat yang

dipelihara5 Unit Rp 200,000,000 Rp 26,862,000

Pengadaan Alat-alat Laboratorium

Bina Marga

Jumlah KWH Listrik yang

dipasang1 Paket Rp 65,000,000

Pengadaan Baby Roller kapasitas

tekan s/d 1000 Kg

Jumlah kelengkapan alat

laboratorium Bina Marga yang

dibeli

1 Unit Rp 225,000,000

Pengadaan Plat Rummer

Jumlah kelengkapan alat

laboratorium Bina Marga yang

dibeli

1 Unit Rp 25,000,000

Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya

Luas Irigasi Kabupaten dalam

kondisi baik 2,913,864,000

Peningkatan jaringan irigasi namang

(DAK)

Panjang jaringan irigasi yang

dibangun1

Jarin

gan Rp 2,663,864,000

0 Jaringan

(Dalam

Proses

Persiapan

Penyusunan Pengembangan Potensi

Irigasi namang dan Belilik

Jumlah kegiatan perencanaan

yang dikerjakan1

Kegia

tan Rp 250,000,000

0 Jaringan

(Dalam

Proses

Persiapan

Program penyediaan dan

pengolahan air baku

Tersedianya sumber air yang

dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan air

bersih bagi masyarakat

13

Sumber

Air

Baku

3,320,000,000

Normalisasi Kolong Silok Kec.

Pangkalan Baru ( lanjutan )

Jumlah Kolong yang

dinormalisasikan1

Kolon

g Rp 700,000,000

Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB

Pembangunan Kolong Bravo Kec.

Pangkalan Baru (lanjutan)

Jumlah Kolong yang

dinormalisasikan1

Kolon

g Rp 1,000,000,000

Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pembangunan Kolong Tebet Rubuh

Desa Jelutung Kec. Namang (DABA)

Jumlah Kolong yang

dinormalisasikan1

Kolon

g Rp 1,500,000,000

Direncanaka

n akan di

delete pada

APBD-P 2015

Pemasangan Papan Reklame Sumber

Air Baku

Jumlah Kolong yang

dinormalisasikan1 Paket Rp 120,000,000

Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB

Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air

limbah

Tersedianya akses air minum

yang aman melalui Sistem

Penyediaan Air Minum dengan

jaringan perpipaan dan bukan

83.20% 3,429,645,000 3.571

Pengembangan sistem distribusi air

minum/operasional SPAM IKK dan

Desa

Jumlah SPAM yang dikelola 6SPA

M Rp 1,407,560,000

25% (Proses

Pelaksanaan)

Optimalisasi SPAM IKK Pangkalan

Baru (DAK)Jumlah SR yang dibangun 1

Jarin

gan Rp 670,405,000

0% (Proses

Persiapan

Lelang)

Optimalisasi SPAM IKK Koba (DAK) Jumlah SR yang dibangun 1Jarin

gan Rp 484,930,000

0% (Proses

Persiapan

Lelang)

Optimalisasi SPAM IKK Namang

(DAK)Jumlah SR yang dibangun 1

Jarin

gan Rp 382,090,000

0% (Proses

Persiapan

Lelang)

Penyediaan P/S Air Minum Desa

Tanjung Gunung Kec. Pangkalan

Baru (DAK)

Jumlah SR yang dibangun 1Jarin

gan Rp 224,830,000

0% (Proses

Persiapan

Lelang)

Penyediaan P/S Air Minum Desa

Pasir Garam Kec. Simpang Katis

(DAK)

Jumlah SR yang dibangun 1Jarin

gan Rp 224,830,000

0% (Proses

Persiapan

Lelang)

Penambahan Daya Listrik SPAM IKK

Lubuk Besar

Jumlah kegiatan pengawasan

yang dilaksanakan1 Paket Rp 35,000,000

0% (Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB)

Program pengendalian banjir

Tertanggulanginya penganan

masalah banjir di daerah

rawan banjir

100% Rp 4,000,000,000

Rehabilitasi Bidang Sumber Daya Air

Dalam Kondisi Tanggap Darurat


SDA dalam Kondisi Tanggap

Darurat

1Tahu

n Rp 400,000,000

Belum ada

penanganan

darurat

terhadap

Normalisasi Kolong Jung Hin Desa

Kayu Besi Kec. Namang (Lanjutan)

Jumlah kolong yang

dinormalisasikan1

Kolon

g Rp 1,000,000,000

0% (Proses

Persiapan

Lelang)

Pembangunan Saluran Drainase

Primer Desa Batu Belubang Kec

Pangkalan Baru (DABA)

Panjang Saluran Primer yang

dibangun1 Paket Rp 1,000,000,000

Direncanaka

n akan di

delete pada

APBD-P 2015

Normalisasi Sungai Mesu

Kecamatan Pangkalan Baru

Panjang Saluran Primer yang

dinormalisasikan1 Paket Rp 800,000,000

0% (Proses

Persiapan

Lelang)

Pembangunan Pengendali Banjir

Desa Penyak kec. Koba

Jumlah Pengendali Banjir yang

dibangun1 Paket Rp 800,000,000

0% (Proses

Persiapan

Lelang)

Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

Desa/Kelurahan yang memiliki

infrastruktur yang baik

49

Desa/K

eluraha

n

Rp 20,695,828,000 46 Desa

###########

Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK Jumlah Bulan Pelaksanaan BOP 12Bula

n Rp 50,000,000

25% (Proses

Pelaksanaan) Rp -

Penyediaan BOP Kegiatan PPIP

Tahun 2015Jumlah Bulan Pelaksanaan BOP 12

Bula

n Rp 75,000,000

0% (Proses

Penyusunan

Anggaran

APBN-P

Rp -

Penyediaan BOP Kegiatan APBN Jumlah Bulan Pelaksanaan BOP 12Bula

n Rp 50,000,000 25% Rp -

Penyediaan BOP Revitalisasi Desa

KurauJumlah Bulan Pelaksanaan BOP 12

Bula

n Rp 75,000,000 25% Rp -

Penyediaan BOP Pamsimas II Jumlah Bulan Pelaksanaan BOP 12Bula

n Rp 100,000,000 25% ###########

Kegiatan PAMSIMAS IIJumlah desa yang menerima

bantuan dana PAMSIMAS2

Unit

(2

Desa)

Rp 440,000,000

0% (Proses

Desa

Sasaran)

Rp -

Survey dan Pendataan Jalan

Permukiman Kecamatan

Sungaiselan dan Simpang Katis

Jumlah kecamatan yang

dilakukan survey dan pendataan

jalan permukiman

2

Keca

mata

n

Rp 100,000,000 25% Rp -


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pembangunan Jalan Perahu Burok

Kec. Sungaiselan Panjang Jalan yang dibangun 2000 M Rp 1,000,000,000

0% (Proses

Persiapan

pelaksanaan)

Rp -

Peningkatan Jalan Desa Lampur

Kec. Sungaiselan (Lanjutan)Panjang Jalan yang ditingkatkan 1200 M Rp 1,200,000,000

0% (Proses

Kontrak) Rp -

Pembangunan Jalan Akses

Melempem Desa Air Mesu Kec.

Pangkalan Baru

Panjang Jalan yang dibangun 2000 M Rp 1,000,000,000

29,40%

(Proses

Pelaksanaan)

###########

Peningkatan Jalan Desa Cambai

Selatan Kec. NamangPanjang Jalan yang ditingkatkan 1200 M Rp 1,440,000,000

0% (Proses

Kontrak) Rp -

Peningkatan Jalan Goa Kel. Dul Kec.

Pangkalan Baru (Lanjutan)Panjang Jalan yang ditingkatkan 630 M Rp 756,000,000

0% (Proses

Lelang) Rp -

Pembangunan Jalan Akses RSUD

KobaPanjang Jalan yang dibangun 1100 M Rp 440,000,000

2,90%

(Proses

Pelaksaan)

###########

Peningkatan Jalan Dusun Binjai

Desa Kayu Besi Kec. NamangPanjang Jalan yang ditingkatkan 1500 M Rp 1,800,000,000

0% (Proses

Kontrak) Rp -

Pembangunan Saluran Jalan Gg

Aster Kel. Padang Mulia Kec. Koba

(Swakelola Masyarakat)

Panjang saluran jalan yang

dibangun600 M Rp 270,000,000

0% (Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB)

Rp -

Pembangunan Saluran Jalan Desa

Beruas Kec. Simpang Katis


dibangun420 M Rp 189,000,000

0% (Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB)

Rp -

Pembangunan Jalan di Kelurahan

Dul Kec. Pangkalan BaruPanjang jalan yang dibangun 2000 M Rp 1,050,000,000

35,12%

(Proses

Pelaksaan)

###########

Pembangunan Saluran Jalan

Bougenville 2 Kel. Padang Mulia Kec.

Koba (Swakelola Masyarakat)

Panjang Jalan yang ditingkatkan 360 M Rp 200,000,000

0% (Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB)

Rp -


Belakang Kantor Camat Koba



dibangun700 M Rp 330,000,000

0% (Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB)

Rp -

Peningkatan Jalan Desa Nibung Kec.

KobaPanjang Jalan yang ditingkatkan 1300 M Rp 1,552,000,000

0% (Proses

Kontrak) Rp -

Rehabilitasi Jalan Desa Penyak Kec.

KobaPanjang jalan yang direhab 2000 M Rp 800,000,000

0% (Proses

Lelang) Rp -

Pembangunan Jalan Desa Kurau

Timur Kec. Koba Sep. 300 MPanjang jalan yang dibangun 330 M Rp 180,000,000

0% (Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB)

Rp -


Pemancingan Kejora Desa Beluluk

Kec. Pangkalan Baru Sep. 470 M



dibangun470 M Rp 190,000,000

0% (Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB)

Rp -

Pemeliharaan Berkala Jalan Air

Risik (Kp Buntu) Kel. Padang Mulia

Kec. Koba Sep. 460 M

Panjang jalan yang dipelihara 460 M Rp 552,000,000 0% (Proses

Lelang) Rp -

Pembangunan Jalan Desa Keretak

Kec. Sungaiselan Sep. 800 M

(lanjutan)

Panjang jalan yang dibangun 800 M Rp 600,000,000 0% (Proses

Pelaksanaan)###########

Pembangunan Plat Duikers di

Kelurahan Sungaiselan Kec.

Sungaiselan

Jumlah plat duikers yang

dibangun1 Unit Rp 360,000,000

10% (Proses

Pelaksanaan)###########

Peningkatan Jalan Nyatoh Jl

Musholla Desa Pedindang Kec.

Pangkalan Baru Sep. 0,35 KM

Panjang Jalan yang ditingkatkan 350 M Rp 420,000,000 0% (Proses

Lelang) Rp -

Peningkatan Jalan Desa Teru Kec.

Simpang katis Sep 1,5 KMPanjang Jalan yang ditingkatkan 1500 M Rp 1,500,000,000

0% (Proses

Lelang) Rp -

Pembangunan Plat Duikers di Kel.

Berok Kec. Koba (W=1 M, L=6 M,( 3

Unit))

Jumlah plat duikers yang

dibangun3

Unit

(w=1

m,

L=6m

Rp 215,000,000

0% (Proses

Pengadaan

Langsung)

Rp -

Pembangunan Jalan Setapak Desa

Kurau Kec. Koba (Swakelola

Masayarakat)

Panjang Jalan setapak yang

dibangun130 M Rp 129,000,000

0% (Proses

Pembentuka

n KMPS)

Rp -

Pembangunan Jalan Setapak Dusun

Pulau Nangka Kec. Sungaiselan



dibangun450 M Rp 441,500,000

0% (Proses

Pembentuka

n KMPS)

Rp -

Pembangunan Jalan Setapak Desa

Air Mesu Timur Kec. Pangkalan Baru

Sep. 400 M ( swakelola masyarakat )


dibangun400 M Rp 160,000,000

0% (Proses

Pembentuka

n KMPS)

Rp -

Pembangunan Jalan Setapak di Kel.

Berok Kec. Koba (Swakelola

Masyarakat)


dibangun240 M Rp 120,000,000

0% (Proses

Pembentuka

n KMPS)

Rp -


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pembangunan Jalan Setapak di Kel.

Arung Dalam Kec. Koba (Swakelola

Masyarakat)


dibangun150 M Rp 50,000,000

0% (Proses

Pembentuka

n KMPS)

Rp -

Pembangunan Sanimas Desa

Namang Kec. Namang (DAK)

(Swakelola Masayarakat)

Jumlah SANIMAS yang dibangun 1 Unit Rp 472,275,000

0% (Proses

Pembentuka

n KSM)

Rp -

Pembangunan Sanimas Desa Beruas

Kec. Simpang Katis (DAK) (Swakelola

Masyarakat)


0% (Proses

Pembentuka

n KSM)

Rp -

Pembangunan Sanimas Desa Lubuk

Besar Kec. Lubuk Besar (DAK)



0% (Proses

Pembentuka

n KSM)

Rp -

Pembangunan Sanimas Desa Kurau

Kec, Koba (DAK) (Swakelola

Masyarakat)


0% (Proses

Pembentuka

n KSM)

Rp -

Pembangunan Sanimas Desa Kurau

Barat Kecamatan Koba (DAK)



0% (Proses

Pembentuka

n KSM)

Rp -

Pembangunan Sanimas Kel. Dul

Kecamatan Pangkalan Baru (DAK)



0% (Proses

Pembentuka

n KSM)

Rp -

URUSAN PERUMAHAN

Program Pengembangan

Perumahan

Jumlah rumah tangga di areal

perumahan yang tersedia PSU235 4,554,313,000 51%

Pengawasan dan Pengendalian

Penataan BangunanJumlah bangunan yang tertata 250

Bang

unan Rp 100,000,000

100

Bangunan40%

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) Desa Kurau Kec. Koba (DAK)Jumlah RTH yang dibangun 1 RTH Rp 224,830,000

0% (Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB)

0%

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa

Kurau Kec. Koba (DAK)

Panjang jalan lingkungan yang

dibangun1788 M Rp 1,193,940,000

0% (Proses

Persiapan

Pelaksanaan)

0%

Pembangunan Drainase Desa Kurau

Kec. Koba (DAK)Panjang Drainase yang dibangun 2000 M Rp 970,153,000

11,15%

(Proses

Pelaksanaan)

11.15%

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa

Kurau Barat Kec. Koba (DAK)

Panjang jalan lingkungan yang

dibangun1300 M Rp 1,248,940,000

0% (Proses

Persiapan

Pelaksanaan)

0%

Pembangunan Drainase Desa Kurau

Barat Kec. Koba (DAK)Panjang Drainase yang dibangun 1500 M Rp 816,450,000

0% (Proses

Persiapan

Pelaksanaan)

0%

Program Peningkatan Kesiagaan

dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran


terlayani kesiagaan

penanganan bahaya kebakaran

6

Kecama

tan

3,256,400,000 25% 13%

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemadam Kebakaran

Jumlah Tim Pemadam

kebakaran18

Oran

g Rp 482,400,000 25% 25%

Pemeliharaan Rutin Kendaraan

Operasional Pemadam Kebakaran

Jumlah kendaraan Operasional

Pemadam Kebakaran yang

dipelihara

2 Unit Rp 250,000,000 25% 25%

Pengadaan Mobil Pemadam

KebakaranJumlah sarana yang dibeli 1 Unit Rp 2,500,000,000

Penambahan

Anggaran

pada APBD-P

2015

0%

Pelatihan Pemadam KebakaranJumlah Anggota yang diberikan

pelatihan2

Oran

g Rp 24,000,000 0% 0%

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL

PEMAKAMAN

Tempat pemakaman umum

yang dikelola100 % DPU

Penataan Areal Kuburan Jl. By Pass

Kec. Koba

Jumlah areal kuburan yang

dikelola1 Areal Rp 150,000,000

0% (Proses

Pengadaan

Langsung)

Pembangunan Pagar Kuburan arung

Dalam kec. Koba

Panjang pagar kuburan yang

dibangun0 M Rp 261,760,000

0% (Proses

Penyusunan

HPS dan

RAB)

± 30%Rata - Rata Capaian Kinerja (%)


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Sangat Rendah

BAPPEDA-SPM

Urusan Penataan Ruang 880,000,000 692,807,300 795,505,000 95,183,542 95,183,542 768,654,842

Rapat koordinasi tentang rencana

tata ruang

Rapat koordinasi tim BKPRD

Outcome dengan tujuan

koordinasi tata ruang oleh tim

BKPRD

20 kali 580,000,000 16 kali 393,692,300 6 kali 117,600,000 2 11,121,000 2 11,121,000 33% 9% 18 404,813,300 90 69.80 Sapras

Revisi rencana tata ruang wilayah 1 Raperda 300,000,000 1 Raperda 299,115,000 1 Raperda 467,295,000 29,680,742 - 29,680,742 - 6% 1 328,795,742 1 1.10 Sapras

Pelatihan aparat dalam perencanaan

tata ruang 4 aparat 42,000,000 4 35,045,800 35,045,800 - 83% - 35,045,800

Penyusunan dokumen Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 168,610,000 19,336,000 19,336,000 11%

11% 28% 16% 35.45

Sangat Rendah sangat rendahSangat

Rendah

Sangat

Rendah

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 611,336,500 616,274,000 97,215,938 97,215,938 708,552,438

Penyediaan jasa surat menyurat 70,360,000 10.000

surat 77,560,000 1,600 12,810,000 1,600 12,810,000 16 17 83,170,000

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 67,200,000 12 bulan 69,000,000 3 11,541,238 3 11,541,238 25 17 78,741,238

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan 26,100,000

14 unit

kendaraan 27,900,000 2 4,418,500 2 4,418,500 14 16 30,518,500

Penyediaan jasa administrasi

keuangan 127,494,000 12 bulan 134,694,000 3 20,049,000 3 20,049,000 0.25 15 147,543,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 22,800,000 12 bulan 24,600,000 3 4,187,000 3 4,187,000 25 17 26,987,000

Penyediaan alat tulis kantor 55,200,000 12 bulan 50,000,000 3 11,724,000 3 11,724,000 25 23 66,924,000

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 24,462,500 12 bulan 22,050,000 2 5,062,000 2 5,062,000 17 23 29,524,500

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 3,000,000

10 item alat

listrik 30,000,000 - - - - - 3,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 4,080,000

3 buku, 3

oplah koran 4,080,000 3 908,000 3 908,000 25 22 4,988,000

Penyediaan makanan dan minuman 60,640,000 12 bulan 51,390,000 3 11,645,000 3 11,645,000 25 23 72,285,000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 150,000,000 25 kali 125,000,000 3 14,871,200 3 14,871,200 25 12 164,871,200

18 17

Sangat Rendah sangat rendah

Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 281,998,000 23,017,000 23,017,000 95,539,500

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor 95,000,000 7,628,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas 5,027,000 5,197,500

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 66,571,000 59,697,000

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/opersional 90,300,000 2 17,843,000 2 17,843,000 67 20 17,843,000


Predikat

Predikat Kinerja


Predikat


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


peralatan gedung kantor 25,100,000 2 5,174,000 2 5,174,000 20 21 5,174,000

43 20

Sangat Rendah sangat rendah


Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya 13,000,000 39 stel 20,400,000 13,000,000

Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu 19,000,000 20 stel 10,000,000 19,000,000



Pendidikan dan pelatihan formal 60,000,000 8 orang 60,000,000 - - - 60,000,000

Program Peningkatan



87,500,000 70,000,000 17,500,000 5,798,000

Penyusunan laporan capaian

kinerja ikhtiar realisasi kinerja SKPD25 50,000,000

20

dokumen 40,000,000 5 laporan 10,000,000 4 300,000 4 300,000 80% 3% 24 40,300,000 96 81

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran10 12,500,000 8 dokumen 10,000,000 2 laporan 2,500,000 1 1,050,000 1 1,050,000 50% 42% 21 11,050,000 84 88


akhir tahun5 25,000,000 4 dokumen 20,000,000 1 laporan 5,000,000 1 4,448,000 1 4,448,000 100% 89% 21 25,000,000 84 100

77% 45% 88 90


Rendah

Sangat

Rendah

Urusan Perencanaan

Pembangunan


data/informasi

Dokumen Kajian dalam bentuk

saran tindak dan rencana

pengembangan

4

Dokume

n

990,000,000 590,460,900 220,000,000 8,970,000 8,970,000 0%4

dokumen 500,150,900 100 51 Bappeda-SPM

Penyusunan dan analisis

data/informasi perencanaan

pembangunan ekonomi

Informasi perencanaan

pembangunan ekonomi

1

dokume

n

100,000,000 1 dokumen 99,280,000 - - - - 1

dokumen 99,280,000 100 99.28 Bappeda-SPM

Pengumpulan, updating dan analisa

data per SKPD (Tapkin)

Buku Penetapan kinerja SKPD

dan Bupati1

laporan 330,000,000

2 laporan

20 buku 183,988,400

25 buku

salinan 60,000,000 5,970,000 - 5,970,000 0% 10% 2 laporan 189,958,400 40 57.56 Stalitbang

Penyusunan Indeks Pembangunan

Manusia Buku IPM

5

laporan 315,000,000

3 buku

laporan

IPM

167,764,500 0 - - -

2 buku

laporan

IPM

167,764,500 40 53.26 Sosbud

Penyusunan Tingkat Kesejahteraan

Masyarakat (dilihat dari Indeks

Pembangunan Manusia)

40 buku 70,000,000

Penyusunan Sistem Informasi Profil

Daerah

Buku sistem informasi profil

daerah 3 buku 245,000,000 2 buku

SIPD 139,428,000 20 buku 90,000,000 0 3,000,000 - 3,000,000 0% 3%

1 buku

SIPD 142,428,000 33.33 58.13 Stalitbang

53,33% 67.06

Rendah Rendah

Program Kerjasama PembangunanCakupan Kerjasama

Pembangunan 1,890,000,000 1,050,408,200 293,100,000 29,468,000 29,468,000 1,100,626,200

Koordinasi kerjasama pembangunan

daerah

Terlaksananya Rakor Ka.

Bappeda se Prov Kep Babel

10 kali

koordina

si

kali 430,000,000 4 laporan 227,410,000 1 kali 30,000,000 0 - - 0% 0% 4 227,410,000 40 52.89 Bappeda-SPM

Koordinasi kerjasama pembangunan

perumahan rakyat

Jumlah koordinasi

kerjasama pembangunan

perumahan rakyat

5

dokume

n

dok. 430,000,000 3 dokumen 283,357,200 16 buku

laporan 48,100,000 0 15,958,000 15,958,000 0% 33% 3 299,315,200 60 69.61 Sapras

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan DAK, Dekonsentrasi,

TP dan Urusan Bersama

Laporan Monev dan Pelaporan

DAK, Dekon, TP dan UB5

laporanlap. 400,000,000 3 laporan 157,949,000 40 buku 100,000,000 0 1,200,000 1,200,000 0% 1% 3 159,149,000 60 39.79 Stalitbang

Fasilitasi kerjasama pembangunan

dengan perguruan tinggi tentang

kuliah kerja nyata (KKN)

fasilitasi pembangunan

perguruan tentang KKN

9

perguru

an tinggi

PT 360,000,000

7

perguruan

tinggi

132,442,000 4 Perguruan

Tinggi 50,000,000 0 8,110,000 8,110,000 0% 16% 7 140,552,000 77.78 39.04 Stalitbang

Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan program SATAM

EMAS

Laporan

monitoring dan evaluasi program

Satam Emas3

laporanlap. 270,000,000

1 laporan

(20 buku) 249,250,000 80 buku 65,000,000 0 4,200,000 4,200,000 0% 6% 1 274,200,000 33.33 101.56 Stalitbang

Predikat


Predikat



Predikat

doku

men


Predikat


Predikat


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

0% 11% 54,22% 60.58

sangat rendah Rendah Rendah

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

Persentase kesesuaian

pelaksanaan pengembangan

kota-kota menengah dan besar

dengan perencanaan tata

95% 491,000,000 85% 419,902,900 71,500,000 23,316,000 0% 85% 443,218,900 90.27 Bappeda-SPM

Koordinasi perencanaan air minum,

drainase dan sanitasi perkotaan

Jumlah dokumen


Perencanaan Air Minum dan

Sanitasi Perkotaan 5 Dok 491,000,000 3 dokumen 419,902,900 1 dokumen 71,500,000 0 23,316,000 - 23,316,000 0% 33% 3 443,218,900 40 90.27 Sapras


kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

Kualitas Aparat Perencana 100% 430,000,000 311,980,100 100,000,000 311,980,100

Bimbingan teknis tentang

perencanaan pembangunan daerah

Output:Jumlah peserta yang

mengikuti bimtek

Outcome: Jumlah bimtek yang

diikuti 30 kali 430,000,000 27 kali

bimtek 311,980,100 10 aparatur 100,000,000 - - - 0% 0% 24 311,980,100 50 72.55 Bappeda-SPM

50% 72.55

Rendah Tinggi

Program perencanaan

pembangunan daerah

Penjabaran program RPJMD

kedalam RKPD 5,900,000,000 3,707,644,300 1,550,000,000 3,762,195,300

Penyusunan Rancangan RPJPDDokuman Rancangan akhir

RPJPD 200,000,000 1 dokumen 175,000,000 0 - - - 1 175,000,000 - 87.50 BAPPEDA-SPM

Penetapan RPJPD

Dokuman Perda RPJMD

sebagai Pedoman acuan

Penyusunan dokumen 50,000,000 - - 1 Perda 50,000,000 - - - - - -

Penyusunan Rancangan RPJM

Daerah

Dokuman Rancangan akhir

RPJMD 200,000,000 1 dokumen 173,875,000 1 Perda 330,000,000 - - 1 173,875,000 100 86.94

Penetapan RPJMDDokumen RPJMD yang telah

ditetapkan 50,000,000 - - - - 1 - 100 -

Penyusunan rancangan RKPD

Dokuman Rancangan akhir

RKPD 750,000,000 6 dokumen 535,528,500

2 dokumen

(100 buku

salinan)

150,000,000 0 - - 0% 0% 6 535,528,500 40 71.40

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Terselenggaranya Musrenbang

RKPD Kabupaten 700,000,000 5 kegiatan 560,839,800

1 dokumen

(40 buku

salinan)

150,000,000 0 13,790,000 0 13,790,000 0% 9% 5 574,629,800 60 82.09

Penetapan RKPDPerbup. tentang RKPD

125,000,000 6 Perkada

RKPD 86,600,000 2 Perbup 25,000,000 - - - 0% 0% 6 86,600,000 60 69.28

Koordinasi penyusunan laporan

kinerja pemerintah daerah

Tersusunnya LAKIP 390,000,000 2 laporan 283,442,700 - - - 2 283,442,700 60 72.68

Koordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

Tersusunnya LKPJ 900,000,000 3 laporan 630,275,100

50 buku

salinan 150,000,000 0 33,951,000 50 33,951,000 100% 23% 3 664,226,100 60 73.80


pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Laporan Monev keg. SKPD 900,000,000 2 laporan 623,672,000 4 triwulan 240,000,000 3 5,610,000 3 5,610,000 15% 2% 3 629,282,000 40 69.92

Evaluasi Dokumen PerencanaanJumlah dokumen perencanaan

yang dievaluasi 325,000,000 2 laporan 166,453,600

20 buku

salinan 60,000,000 0 - - - 0% 3 166,453,600 25 51.22

Penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS)

Buku KUA PPAS APBD Induk

dan APBD Perubahan 550,000,000 8 dokumen 260,566,000 2 laporan (4

dokumen) 150,000,000 0 - - - 0% 8 260,566,000 37.5 47.38

Penyusunan Sistem Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

Sistem pelaporan Perenc Pemb

Daerah 260,000,000 0 15,390,000 1 sistem 150,000,000 0 - - - - 0% - 15,390,000 - 5.92

Penyusunan dokumen Rencana Aksi

Daerah Pemberantasan Korupsi

(RADPK)

Sosialisasi tentang RAD

Pemberantasan Korupsi 400,000,000 2 laporan 96,021,600 95,000,000 0 1,200,000 - 1,200,000 1% 2 97,221,600 - 24.31

Penyusunan Pedoman umum

perencanaan pembangunan

Perbup tentang Pedoman umum

perencanaan 50,000,000 1 dokumen 49,990,000 - - - - 0%

1

dokumen 49,990,000 100 99.98

Penyusunan Pengendalian dan

evaluasi perencanaan pembangunan

Perbup tentang Pengendalian

dan evaluasi perenc

pembangunan 50,000,000 1 dokumen 49,990,000 - - - - 0%

1

dokumen 49,990,000 100 99.98

14% 4% 49 58.90

Sangat RendahSangat

RendahRendah

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Dokumen Acuan Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

2

dokume

n dasar

460,000,000 2 dokumen

dasar 253,765,000 60,000,000 800,000 0%

2

dokumen

dasar

254,565,000 100 111 Bappeda-SPM

Penyusunan indikator ekonomi

daerah Buku Indikator Ekonomi 180,000,000 2 dokumen 100,565,000 - - - 2 100,565,000 40 55.87 Bappeda-SPM

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Buku Perenc Pemb bidang

ekonomi 280,000,000 3 dokumen 153,200,000 60,000,000 800,000 0 800,000 0% 1% 3 154,000,000 40 55.00 Bappeda-SPM

1% 60% 55.43

Rendah Rendah

Program perencanaan sosial

budayaDokumen Acuan Perencanaan

Bidang Sosial Budaya

4

dokume

n

1,900,000,000 2 dokumen 728,819,500 370,000,000 7,660,900 0%2

dokumen 736,480,400 50 38.76 Bappeda-SPM

Pengentasan Kemiskinan

Laporan sebagai dokumen acuan

data basis kemiskinan 1,200,000,000 2 dokumen 475,419,500 200,000,000 0 2,770,900 - 2,770,900 0% 1% 2 478,190,400 100 39.85 Sosbud

Penguatan Kelembagaan Tim

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)


data basis kemiskinan 100,000,000 2 dokumen - - 0 - - - - 0% 2 - - - Sosbud


Predikat


Predikat

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

10 dokumen

10 kegiatan

10 Perkada

RKPD

3 laporan

5 laporan

5 laporan

4 laporan

16 dokumen

1 sistem


Predikat


Predikat

3 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

5 dokumen

5 dokumen


Predikat

3 laporan


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


pembangunan bidang sosial dan

budaya (kesehatan, pendidikan dan

keluarga berencana)

Jumlah Koordinasi bidang sosial

budaya di SKPD 240,000,000 3 laporan 128,400,000 70,000,000 - - 0% 0% 3 128,400,000 40 53.50 Sosbud

Koordinasi Perencanaan dan

Pelaksanaan SPM dan MDGs


data pelaksanaan SPM dan

MDGs 120,000,000 1 laporan 60,000,000 60,000,000 0 - - - 0% 0% 1 60,000,000 - 50.00 Bappeda-SPM

Koordinasi Kabupaten Sehat dan

Kabupaten Layak AnakLaporan sebagai dokumen acuan

data pendukung KLA

240,000,000 1 laporan 65,000,000 40,000,000 0 4,890,000 - 4,890,000 0% 12% 1 69,890,000 - 29.12 Bappeda-SPM

3% 28% 34.49

Sangat rendahSangat

Rendah

Sangat

RendahProgram Perencanaan

Pembangunan Daerah Rawan

Bencana

121,760,000 3,912,800

Koordinasi Penyusunan Profile

Daerah Rawan Bencana 121,760,000 3,912,800 3,912,800 3%

3%

Sangat Rendah

Urusan Penanaman Modal Daerah

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Terselenggaranya bimbingan

pelaksanaan kegiatan

penanaman modal kepada

masyarakat dunia usaha

Koordinasi perencanaan dan

pengembangan penanaman modal

jumlah koordinasi

kerjasama

50 kali

koordina

si

260,000,000

30 kali

koordinasi

& 2

kerjasama

141,509,740 12 28,550,000 3 2,000,000

10 kali

koordinasi

dan 2

kerjasama

2,000,000 25% 7% 30 143,509,740 40 55.20 BAPPEDA-SPM

Peningkatan kualitas SDM guna

peningkatan pelayanan investasi

Jumlah SDM yang memiliki

sertifikat 20 kali 190,000,000 16 kali 115,000,000 20,000,000 0 - - - 0% 0% 17 115,000,000 50 60.53 BAPPEDA-SPM

Penyelenggaraan Pameran Investasi keikutsertaan dalam pameran

investasi

5 kali 550,000,000 2 kali 397,420,000 234,800,000 0 - - - 0% 0% 2 397,420,000 20 72.26 BAPPEDA-SPM

Penyelenggaraan seminar nasional

kepariwisataan dalam rangka

Bangka tengah Heritage dan

Seminar Hari Jadi Kota Sungaiselan

penyelenggaraan seminar 2 kali 200,000,000 2 kali 199,830,000 - 2 kali 199,830,000 100 99.92 BAPPEDA-SPM

8% 2% 52,50% 71.97

Sangat Rendah sangat rendah Rendah Baik

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi1 kali

Pendataan PMDN/PMA

Output:Buku data PMDN/PMA

Outcome: Persentase

PMDN/PMA yang terdata4

laporan 170,000,000

2 laporan

+ 25 buku 75,130,000 43,890,000 0 1,600,000 1 laporan 1,600,000 0% 4% 3 76,730,000 45.14 PM

Penyusunan Rencana Umum

Penanaman Modal

1

dokume

n

150,000,000 1

koordinasi 1,200,000 80,950,000 0 -

1

koordinasi - 0% 0% 0 1,200,000 0.80 PM

0% 2% 22.97


rendah

Urusan Statistik


data/informasi/statistik daerah

Buku ”Kabupaten dalam

Angka” 2,480,000,000 1,869,923,600 445,600,000 8,840,500 8,840,500 1,878,764,100

Penyusunan Buku Bangka Tengah

Dalam Angka

Buku Bangka Tengah dalam

Angka

5

dokume

n

700,000,000 4 dokumen 491,976,800 135,300,000 0 940,500 1 dokumen 940,500 0% 1% 4 492,917,300 60 70.42 Stalitbang

Penyusunan Buku Kecamatan

Dalam Angka Buku Kecamatan dalam Angka

5

dokume

n

380,000,000 4 dokumen 289,927,000 79,550,000 0 1,050,000 1 dokumen 1,050,000 0% 1% 4 290,977,000 60 76.57 Stalitbang

Pengelolaan, Updating dan Analisis

Data dan Statistik Daerah

(Kesejahteraan dan pemerataan

pendapatan)

Buku Lap. Kesejahteraan dan

Pemerataan Pendapatan(Indeks

Gini dan Indeks Williamson)

5

dokume

n


Pengolahan, updating dan analisis

data PDRB

Buku PDRB Kabupaten Bangka

Tengah

5

dokume

n



data PDRB Kecamatan Buku PDRB Kecamatan

5

dokume

n



data PDRB Kabupaten menurut

penggunaan

Buku PDRB Kabupaten Bangka

Tengah menurut penggunaan

1

dokume

n

130,000,000 1 dokumen 128,560,000 - - - 0% 0% 1 128,560,000 100 98.89 Stalitbang

0% 2% 66,67% 78.74

sangat rendah Cukup Baik


Predikat

Predikat

Predikat



Predikat

Predikat



5 dokumen

2 dokumen

2 dokumen


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

Jumlah orang/barang melalui

dermaga/bandara/ terminal

per tahun

Jumlah orang melalui dermaga

per tahun

19.000

Org 19.000 Org

0 Org 0 Org

Jumlah barang melalui

dermaga per tahun

230.000

ton 230.000 ton

22.820 ton 22.820 ton

Jumlah orang melalui bandara

per tahun ####### 1,850,000

48600000% 486,000


bandara per tahun

16.650.

000 kg

16.650.000

kg

416250000% 4,162,500

Jumlah orang melalui

terminal per tahun

20.000

org 20.000 org

32.000 org 32.000 org


terminal per tahun

40.000

kg 40.000 kg

30.000 kg 30.000 kg

Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan 0.01 0.01

1% 0.01

Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Jumlah koordinasi yang

dilaksanakan56 OK 175,000,000 30 OK 101,929,900 16 OK 50,000,000 30 OK 101,929,900 53.6 58.2

53.6 58.2

Rendah Rendah

Program rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ

Terpeliharanya prasarana dan

fasilitas bidang perhubungan1,125,000,000 34,650,000 125,000,000

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana

alat pengujian kendaraan bermotor

Pemeliharaan peralatan uji

kendaraan1 unit 325,000,000 1 Unit 34,650,000 1 Unit 125,000,000 1 Unit 34,650,000 100.00 10.66 DIHUBKOMINFO

100,00% 10,66%

Program Peningkatan pelayanan

angkutan

Tersedianya angkutan umum

yang melayani wilayah yang

telah tersedia jaringan jalan

untuk jaringan jalan

100% 23895000000 6,559,857,774 100% 6,530,000,000 42% 455,319,500 42% 455,319,500 7,015,177,274

Tersedianya angkutan umum

yang melayani jaringan trayek

yang menghubungkan daerah

tertinggal dan terpencil dengan

100% 100% 0% 0%

Tersedianya Sumber Daya

Manusia (SDM) di bidang

terminal pada Kabupaten/Kota

yang telah memiliki terminal

100% 100% 100% 100%


Manusia (SDM) di bidang

pengujian kendaraan bermotor

pada Kabupaten/Kota yang telah

100% 100% 100% 100%


Manusia (SDM) di bidang MRLL,

Evaluasi Andalalin, Pengelolaan

Parkir pada Kabupaten/Kota.

100% 66.67% 20% 20.00%


Manusia (SDM) yang merniliki

kompetensi sebagai pengawas

kelaikan kendaraan pada setiap

100% 100% 50% 50%

Tersedianya kapal

penyeberangan yang beroperasi

pada lintas dalam

Kabupaten/Kota pada wilayah

100% 60% 0% 0%

Tersedianya kapal

penyeberangan yang beroperasi

pada lintas dalam

Kabupaten/Kota untuk

100% 100% 0% 0%


Manusia (SDM) yang mempunyai

kompetensi sebagai awak kapal

penyeberangan dengan ukuran

100% 100% 0% 0%

Terpenuhinya standar

keselamatan kapal dengan

ukuran di bawah 7 GT yang

beroperasi pada lintas dalam

100% 100% 70% 70.00%

Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek di

dalam Kabupaten/Kota.

100% 100% 85% 85%

Keg pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum

dijalan raya

Pelaksanaan razia 9 Keg 90,000,000 7 Keg 71,383,000 4 Keg 50,000,000 - - - - - - 7 Keg 71,383,000 77.78 79.31 DIHUBKOMINFO


Bidang Urusan: Perhubungan

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pengumpulan dan analisis database

pelayanan angkutan

Jumlah database pelayanan

angkutan9 Dok 450,000,000 8 Dok 43,100,000 1 Dok 50,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 - 4.0 8 Dok 45,100,000 88.89 10.02 DIHUBKOMINFO

Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa angkutanJumlah bus yang dibeli 25 Unit 15,000,000,000 20 Unit 4,471,603,100 2 Unit 3,500,000,000 - - - - - - 20 Unit 4,471,603,100 80.00 29.81 DIHUBKOMINFO

Fasilitasi perizinan di bidang

perhubungan

Tersedianya karcis parkir, bus

trans dan bus sekolah dan

pakaian petugas parkir

10000

Buku925,000,000 4650 Buku 150,250,000 3.000 Buku 300,000,000 250 Buku 10,950,000 250 Buku 10,950,000 8.3 3.7

4900

Buku 161,200,000 49.00 17.43 DIHUBKOMINFO

Sosialiasi/penyuluhan ketertiban

lalu lintas dan angkutanJumlah peserta sosialisasi 300 Org 80,000,000 200 Orang 12,500,000 100 Org 30,000,000 120 Org - 120 Org - 120.0 -

320

Orang 12,500,000 106.67 15.63 DIHUBKOMINFO

Keg penciptaan pelayanan cepat,

tepat, murah dan mudah

Kelancaran pelayanan

transportasi20 Unit 7,350,000,000 17 Unit 1,811,021,674 20 Unit 2,600,000,000 17 Unit 442,369,500 17 Unit 442,369,500 100.0 17.0 17 Unit 2,253,391,174 85.00 30.66 DIHUBKOMINFO

38.1 4.1 81,22% 30,48%

Sangat Rendah Sangat rendah BaikSangat

Rendah

Program pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan

Tersedianya halte pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah

dilayani angkutan umum

dalam trayek.

100% 100% 80%

Tersedianya terminal

angkutan penumpang pada

setiap Kabupaten/Kota yang

telah dilayani angkutan umum

100% 100% 0%

Tersedianya pelabuhan

penyeberangan pada

Kabupaten/ Kota yang

memiliki pelayanan angkutan

100% 100% 0%

Pembangunan halte bus, taxigedung

terminalJumlah halte yang dibangun 15 Unit 680,000,000 3 Unit 107,500,000 3 Unit 160,000,000 - - - - - - 3 Unit 107,500,000 20.00 15.81 DIHUBKOMINFO

Pengadaan papan nama jalanJumlah papan nama yang

dipasang660 Unit 390,000,000 460 Unit 217,372,000 100 Unit 75,000,000 - - - - - - 460 Unit 217,372,000 69.70 55.74 DIHUBKOMINFO

44,85% 35,77%Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan (rambu,

marka, dan guardrill) dan

penerangan jalan umum (PJU)

pada jalan Kabupaten/Kota.

3,090,000,000 1,315,404,000 1,390,000,000 1,315,404,000

Rambu dan PJU 100%

guardrill 100%

Pengadaan rambu-rambu lalu lintasJumlah rambu-rambu lalu lintas

yang di pasang720 Unit 560,000,000 540 Unit 393,426,000 160 Unit 120,000,000 - - - - - - 540 Unit 393,426,000 75.00 70.25 DIHUBKOMINFO

Pengadaan marka jalan Jumlah marka yang dipasang24000

Meter900,000,000 4882 Meter 172,313,000 20.000 Meter 750,000,000 - - - - - -

4882

Meter 172,313,000 20.34 19.15 DIHUBKOMINFO

Pengadaan pagar pengaman jalan Panjang pagar pengaman jalan608

Meter1,100,000,000 430 Meter 502,915,400 152 Meter 300,000,000 - - - - - - 430 Meter 502,915,400 70.72 45.72 DIHUBKOMINFO

Pengadaan traffic lightJumlah traffic light yang


Pengadaan cermin tikunganJumlah cermin tikungan yang


63,21% 55,23%

Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

Tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor bagi

Kabupaten/Kota yang

memiliki populasi kendaraan

wajib uji minimal 4000 (empat

ribu) kendaraan wajib uji.

700,000,000 200,174,096 240,000,000 21,284,500 21,284,500 221,458,596

Pelaksanaan uji petik kendaraan

bermotor Jumlah kendaran yang di KIR

15000

Unit420,000,000 4672 Unit 163,476,396 3500 Unit 140,000,000 320 Unit 14,913,500 320 Unit 14,913,500.0 9.1 10.7 4992 Unit 178,389,896 33.28 42.47 DIHUBKOMINFO

Pelaksanaan pas kecil kapal dan

standar keselamatan kapal dibawah

7 GT

Jumlah kapal yang diuji2000

pas kecil280,000,000 1192 Unit 36,697,700 700 pas kecil 100,000,000

202 pas

kecil 6,371,000

202 pas

kecil 6,371,000.0 28.9 6.4 1394 Unit 43,068,700 69.70 15.38 DIHUBKOMINFO

19.0 8.5 51,49% 28,93%

Sangat Rendah Sangat rendahSangat

Rendah

Sangat

Rendah

DIHUBKOMINF

O

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


komunikasi, informasi dan media

massa

Pelaksanaan diseminasi dan

pendistribusian informasi

nasional melalui:

1,095,000,000 520,171,320 410,000,000 31,360,000 551,531,320

media luar ruang seperti media

buletin, leaflet, booklet,

brosur, spanduk, dan baliho

12 Kali 12 Kali 3 Kali

media interpersonal seperti

sarasehan, ceramah/diskusi,

dan lokakarya; dan/atau

12 Kali 12 Kali 3 Kali

Cakupan pengembangan dan

pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat di

Tingkat Kecamatan

100% 100% 35%

Pembinaan dan pengembangan

sumber daya komunikasi dan

informasi

Jumlah Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM)

7

Kelompo

k

95,000,000 2 Kelompok 1,320,000 5 Kelompok 70,000,000 2 Kelompok - 2

Kelompok - 40.0 -

4

Kelompok 1,320,000 57.14 1.39

Pemeliharaan peralatan teknik

stasiun pemancar dan operasional

penyiaran radio

Terpeliharanya peralatan teknik

stasiun pemancar5 Keg 420,000,000 4 Keg 227,746,920 1 Keg 150,000,000 1 Keg - 1 Keg - 100.0 - 5 Keg 227,746,920 100.00 54.23 DIHUBKOMINFO

Peningkatan dan pemeliharaan

jaringan LAN dan WAN

Tersedianya jaringan LAN dan

WAN sebagai infrastruktur IT

Government

3

Jaringan580,000,000 2 Jaringan 291,104,400 1 Jaringan 190,000,000 1 Jaringan 31,360,000 1 Jaringan 31,360,000 100.0 16.5

2

Jaringan 322,464,400 66.67 55.60 DIHUBKOMINFO

80.0 5.5 74,60% 37,07%

Sangat Rendah Sangat rendah Baik Baik

Program fasilitas peningkatan

SDM bidang komunikasi dan

informasi

Tersedianya SDM bidang

komunikasi dan informasi220,000,000 274,770,380 180,000,000 2,650,000 2,650,000.0 DIHUBKOMINFO

Pelatihan SDM dalam bidang

Komunikasi dan Informasi

Jumlah peserta pelatihan tata

naskah dinas elektronik250 Org 185,000,000 200 Orang 111,892,980 100 Orang 50,000,000 - - - - - - - 111,892,980 80.00 60.48 DIHUBKOMINFO

Operasionalisasi layanan internet

kecamatan

Jumlah SDM yang mendapatkan

teknologi informasi terkini90 Kali 300,000,000 92 Kali 149,965,000 30 Kali 100,000,000 4 Kali 2,650,000.0 4 Kali 2,650,000.0 13.3 2.7 96 Kali 152,615,000 106.67 50.87 DIHUBKOMINFO

Fasilitasi penilaian SDM Bidang

Komunikasi dan InformasiJumlah pegawai yang dinilai 160 Org 45,000,000 81 Orang 12,912,400 80 Orang 30,000,000 - - - - - - - 12,912,400 50.63 28.69 DIHUBKOMINFO

4.4 0.9 79,10% 46,68%

BaikSangat

Rendah

Program kerjasama informasi

dengan media massamedia massa seperti majalah,

radio, dan televisi;

4,180,000,000 1,879,378,593 36 Kali 1,250,000,000 6 Kali 11,550,000 1,890,928,593

media tradisional seperti

pertunjukan rakyat;12 Kali 3 Kali

Pameran/expo 2 Kali

Penyebaran informasi pembangunan

daerah dan seni budaya

Jumlah operasional pameran

pembangunan Kab. Bangka

Tengah

270

Stand3,650,000,000 205 Stand 1,689,588,593 60 Stand 1,100,000,000 - - - - - - - 1,689,588,593 75.93 46.29 DIHUBKOMINFO

Penyebaran informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah

Jumlah kerjasama dengan media

massa4 Keg 530,000,000 3 Keg 189,790,000 1 Keg 150,000,000 1 Keg 11,550,000.0 1 Keg 11,550,000 100.0 7.7 4 Keg 201,340,000 100.00 37.99 DIHUBKOMINFO

50.0 3.9 87,96% 42,14%

Sangat Rendah sangat rendah BaikSangat

rendah

Program penyempurnaan dan

pengembangan teknologi

informasi

media baru

seperti website (mediaonline)

180,000,000 105,437,245 40,000,000 105,437,245

Rasio wartel/warnet terhadap

pendudukPersentase penduduk yang

menggunakan HP/telepon

Jumlah jaringan komunikasiJumlah penyiaran radio/TV

lokal

Pemeliharaan dan updating website

kabupaten

Jumlah pemeliharaan Website

Bangka Tengah5 Keg 180,000,000 4 Keg 105,437,245 1 Keg 40,000,000 - - - - - 105,437,245 80.00 58.58 DIHUBKOMINFO

80% 58,58%

BaikSangat

Rendah

815,300,000 49,214,000.0

19,2 2,3 71,60 40,38

Sangat Rendah Sangat Rendah SedangSangat

Rendah

BADAN LINGKUNGAN HIDUP


1,615

Predikat Kinerja

Total rata-rata Capaian Kinerja dari seluruh Program

Prediaka Kinerja dari seluruh Program

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

60

bulan 1,067


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

BLH 864,514,000 105 105 548


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN


administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang dilayani

pertahun dan jumlah penyedia

jasa surat menyurat

2 orang

(120

bulan)

2 orang (96

Bulan)

2 orang (12

bulan)3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 99 Bulan 83

Terarsipnya surat masuk dan

keluar

10.500

Lembar

9.390

lembar3.000 lembar 3 Bulan 915 Lembar 3 Bulan

10.305

lembar98


sumber daya air, dan listrik

Terbayarnya rekening listrik, air,

dan telepon

174

bulan125 Bulan 12 Bulan 915 Lembar 3 Bulan 915 Lembar 128 Bulan 74

Terpenuhinya kebutuhan listrik

dan air60 bulan 48 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 51 Bulan 85


perizinan kendaraan

dinas/operasional


kendaraan dinas / operasional15 Unit 9 unit 15 unit 3 Bulan 2 unit 3 Bulan 9 unit 53

Tersedianya kendaraan dinas /

operasional dalam kondisi layak

dan baik

15 Unit 9 unit 15 unit 2 unit 2 unit 2 unit 9 unit 53


keuangan

Jumlah penyedia jasa

administrasi keuangan

2 org

(120

Bulan)

2 org (96

Bulan)

2 org (12

bulan)3 Bulan 2 unit 99 Bulan 83

Terlaksananya pengelolaan

administrasi keuangan sesuai

dengan aturan yang berlaku

60

Bulan48 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 51 Bulan 85

Penyediaan jasa kebersihanJumlah penyedia jasa kebersihan

dan peralatan kebersihan

1 org (60

bulan)

1 org (48

bulan)

1 org (12

bulan)3 Bulan 3 Bulan 51 Bulan 85

Terpelihara dan terjaganya

kebersihan kantor

60


Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bulan 48 Bulan 12 bulan 3 Bulan 3 Bulan 51 Bulan 85

Lancarnya administrasi kantor 60 bulan 48 Bulan 12 bulan 3 Bulan 3 Bulan 51 Bulan 85


penggandaan


penggandaan60 bulan 48 Bulan 12 bulan 3 Bulan 3 Bulan 51 Bulan 85

Lancarnya administrasi kantor 60 bulan 48 Bulan 12 bulan 3 Bulan 3 Bulan 51 Bulan 85


listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik /

penerangan bangunan kantor60 bulan 48 Bulan 12 bulan 3 Bulan 3 Bulan 51 Bulan 85

Terpenuhinya listrik /

penerangan bangunan untuk

menunjang kinerja

60 bulan 48 Bulan 12 bulan 3 Bulan 3 Bulan 51 Bulan 85


peraturan perundang-undangan


peraturan perundang-undangan60 bulan 48 Bulan 12 bulan 3 Bulan 3 Bulan 51 Bulan 85


pengetahuan pegawai

25

pegawai22 pegawai 22 pegawai 27 pegawai 3 Bulan

27

pegawai100

Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan

minuman60 bulan 48 Bulan 12 bulan 3 Bulan 27 pegawai 51 Bulan 85


makanan dan minuman rapat

dan tamu

60 bulan 48 Bulan 12 bulan 3 Bulan 3 Bulan 51 Bulan 85


konsultasi ke luar daerah


dan konsultasi yang diikuti302 Kali 220 Kali 119 kali 21 Kali 3 Bulan 241 Kali 80




pihak lain

100% 100% 100% 100% 21 Kali 100% 100

21% 23.70% 83,06% 54,54%

Sangat Rendah Sangat Rendah BaikSangat

Rendah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR


prasarana aparatur 681 358 75% 176.740 25% 21.981 25% 21.981 75% 379.491 56


dinas


dipelihara79 M

279 M

279 M

2 - - 79 M2 100

Predikat Kinerja

4.173

39.489

4.173

39.489

126.400

28.798

11.308

45

295

103

169

38

15

102.600

24.600

42.000

1,615


174

260

60

bulan

134.050

11.580

38.696

307.684

0.812

1,067

41.025

440

135.975

12.120

178.954

81.140 6.009

12.009

17

59

3.000

4.080

16.752

125.000

0.000

0.930

3.000

5.010

20.925

164.489

BLH 864,514,000 105 105 548

BLH

BLH

BLH

BLH

BLH

BLH

BLH

0.812

17.459

6.009

12.009

4.13810.800

10.260

9.726

0.812

17.459

6.009

12.009

4.138

10.260

9.726

17.459

51.285

67.326

10.260

9.72657.600

15.600

BLH

BLH

BLH

BLH

38

50

135

67

38

43

52

27

43

4.173

39.489

16.412

120.059

54.009

14.938

30.609

0.000

0.930

54

53

4.138

0.000

0.930

428.80021 8.800 0.000 0.0006.17


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


kondisi baik1 Unit 1 Unit 1 Unit - - 1 Unit 100


kantor


dipelihara549 M

2549 M

2549 M

2 - - 549 M2 100

Tersedianya bangunan / gedung

kantor dalam kondisi baik3 Unit 3 Unit 3 Unit - - 3 Unit 100


kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara4 Unit 3 unit 4 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 75


aparatur pada publik

60



peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

yang dipelihara9 Item 4 item 9 Item 2 Unit 2 Unit 42 Unit 84

Tersedianya peralatan gedung

kantor dalam kondisi baik

60


24% 12.44%

Sangat Rendah Sangat Rendah

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATURMeningkatnya disiplin aparatur 100% 106.0 85% 73.812 90% 29.300 80% 16.800 80% 16.800 85% 90.612 85% 85 BLH


perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang

disediakan/dibeli104 stell 76 stell 28.200 34 stell 19.300 29 stell 16.800 29 stell 16.800 105 stell 45.000 101

Meningkatnya disiplin aparatur

terhadap pakaian seragam100% 100% 100% 100% 100% 100% 100


hari tertentu


hari tertentu100 stell 104 stell 45.612 20 stell 10.000 - 0.000 - 0.000 104 stell 45.612 104


dalam berpakaian

27

Pegawai20 Pegawai 20 Pegawai - - 20 Pegawai 100

43% 57.34%

Sangat Rendah Rendah

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR


sumber daya aparatur350.0 78% 272.281 80% 50.000 10% 0.480 10% 0.480 78% 272.761 78 BLH

Pendidikan dan pelatihan formalJumlah aparatur yang mendapat

pendidikan dan pelatihan formal85 org 51 Org 20 org 2 Org 2 Org 53 Org 62

Meningkatnya ilmu pengetahuan

/ wawasan dan keterampilan

pegawai

80% 80% 80% 80% 80% 80% 100

10% 0.96%


PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Ketepatan waktu pelaporan60

Bulan82.0 48 Bulan 63.316 12 bulan 17.500 3 Bulan 0.000 3 Bulan 0.000 51 Bulan 63.316 77

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen / pelaporan

25

laporan20 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan 25 laporan 100


capaian kinerja dan iktisar


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100


semesteranJumlah dokumen / pelaporan

10



realisasi keuangan semesteran100% 100% 100% 100% 100% 100% 100


akhir tahunJumlah dokumen / pelaporan

5



realisasi keuangan akhir tahun100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

83% 0.00%

Tinggi Sangat Rendah

10.800 90

22 16.600 5.000 0.000 0.000 16.600 75


Predikat Kinerja

78

48 35.916 10.000 0.000 0.000 35.916 75

0.480 272.761350 272.281 50.000 0.480

10.800 2.500 0.000 0.000


Predikat Kinerja

80

42

50

61

44

49

57

92

8.800

88.475

248.546

33.670

21

177

407

76

8.800

88.475

228.475 105.670

20.000

0.000

0.000

20.071

1.910

0.000

0.000

20.071

1.91031.760

6.17

44.900


Predikat Kinerja


12

Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Program Kinerja Pengembangan

Pengelolaan Persampahan

Jumlah desa dan / kelurahan

yang aktif dalam bank sampah30 2840 12 1,439.364 30 1,378.070 12 183.676 12 183.676 20 1,623.040 #DIV/0! 57

Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

Pemeliharaan mesin dan

peralatan pengolah sampah3 Item 3 Item 3 Item - - 1 Set 100

Beroperasinya mesin pengolah

sampah di TPA Jongkong secara

optimal

100% 100% 100% - - 100% 100

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

Jumlah pembinaan dan

pengawasan terhadap

pengelolaan sampah (Bank

Sampah)

56 Desa

& 7

Keluraha

n

56 Desa &

7

Kelurahan

56 Desa & 7

Kelurahan- -

56 Desa & 7

Kelurahan100

Jumlah sampah an organik yang

telah dihasilkan

58.000

Kg14.413Kg 20.000 Kg - - 14.413Kg 25

Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas operasional bidang

persampahan

Jumlah kendaraan dinas /

operasional persampahan yang

dipelihara

6 Mobil 5 Mobil 6 Mobil 5 Mobil 5 Mobil 5 Mobil 83


persampahan pada publik

24


Penyediaan jasa pemeliharaan

kebersihan lingkungan (komplek

perkantoran)

Jumlah kegiatan jasa kebersihan

yang dilaksanakan2 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 100

Tingkat pemeliharaan kebersihan

komplek perkantoran Kab.

Bateng

24


Penyediaan perlengkapan dan

peralatan kebersihan persampahan

Tersedianya perlengkapan dan

peralatan kebersihan

persampahan

24


Tingkat pemeliharaan

pengelolaan persampahan

24


Pemeliharaan kebersihan TPA

NibungJumlah TPA yang dipelihara 1 unit 1 unit 1 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100

Tingkat penanganan

persampahan

24


51% 13.33%

Rendah Sangat Rendah

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Luas lahan ruang terbuka hijau

yang dikelola1 ha 5916 1,0 ha 3,751.789 2 ha 2,335.000 1,5 ha 124.010 0.6 124.010 1.0 3,875.799 100 66 BLH

Pemeliharaan RTHTerlaksananya pemeliharaan

tanaman RTH 2 kec 2 kec 2 kec 1 kec 1 kec 2 kec 100

Terawatnya tanaman pelindung

yang tertata dan terpelihara100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

Penanaman Pohon Hari-Hari Besar

Nasional/Daerah

Terlaksananya Perayaan hari-

hari besar lingkungan12 kali 10 kali 3 kali - - 10 kali 100

Jumlah pohon yang ditanam3.100

Pohon

3.150

Pohon300 Pohon - - 3.150 Pohon 102

Pembangunan Taman Rekreasi

Ruang Terbuka Hijau (DAK)Jumlah pembangunan taman 2 Unit 1 unit 1 Unit - - 1 Unit 100

Terdapatnya tempat

perlindungan keanekaragaman

hayati dan rekreasi

100% 100% 100% - - 100% 100%

Pemeliharaan Taman Dalam Kota

Koba (Tj. Langka, Bundaran, Sp

Jongkong, Alun-Alun)

Terlaksananya pemeliharaan

tanaman RTH 4 Taman 4 Taman 4 Taman 4 Taman 4 Taman 4 Taman 100

Tingkat penanganan

pemeliharaan taman Kota Koba100% 100% 100% 100% 100% 100% 100

Pemeliharaan Taman Keragaman

Hayati Namang


taman keragaman hayati1 unit - 1 Unit - - - 100

Tingkat penanganan

pemeliharaan taman kehati100% - 1 Unit - - - 100

Penataan RTH Kabupaten Bangka

TengahTerlaksananya penataan RTH 2 Lokasi - 2 Lokasi - - - 100

0.000

327.501

325.000 0.000 0.000 0.000

48

050 0.000 50.000 0.000 0.000

21.600 218.020

75

450 196.420 250.000 21.600

0325 0.000

19.290 19.290 21

51.710 51.710 51.710 8


Predikat Kinerja

19.290

0.000 2,265.101 69

435 327.501 80.000 0.000 0.000

102.410 1,065.177 77

387.684 60

0.000 0.000 271.932 47

0.000 0.000 400.946 63

0.000 0.000 159.938 69

0.000

638

233

647

575

90

657

400.946

159.938

275.008

1,387 962.767 350.000 102.410

271.932

24.640

306.900

200.000

45.000

347.350

300

75

410.72

112.676 112.676

3,269 2,265.101 1,280.000


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Terawatnya tanaman pelindung

yang tertata dan terpelihara100% - 100% - - - 100

33% 5.31%


Prosentase (%) jumlah usaha

dan/atau kegiatan yang

mentaati persyaratan

administratif dan teknis

100 80 100 80% 80%

Cakupan pengawasan titik

pantau pada 5 sungai terhadap

baku mutu air

46 titik

pantau

36 titik

pantau

40 titik

pantau

23 titik

pantau

23 titik

pantau46 titik pantau 100

Prosentase (%) jumlah usaha

dan/atau kegiatan sumber

tidak bergerak yang memenuhi

persyaratan administratif dan

100 80 100 100 100% 100%

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Terlaksananya koordinasi

penilaian kota adipura20 Kali 16 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali 17 Kali 85

Perolehan nilai Adipura untuk

Kota Koba75 Point 74 point 75 Point - - 74 Point 99

Kegiatan Pemantauan Kualitas

Lingkungan

Terlaksananya pengambilan

sample air sungai (titik pantau)

202 titik

pantau

154 Titik

Pantau

46 Titik

Pantau

23 Titik

Pantau

23 Titik

Pantau

177 Titik

Pantau88

Dokumen data kualitas air

sungai30 Buku 24 Buku 6 Buku - - 24 Buku 80

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan

Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Terlaksananya pengawasan

terhadap pelaksanaan kebijakan

dibidang lingkungan

169 Kali 111 Kali 50 Kali 25 Kali 25 Kali 136 Kali 80

Tingkat pelaporan usaha dan /

atau kegiatan yang diawasi75% 20% 100% 20% 20% 20% 80

Pengkajian Dampak Lingkungan

Jumlah pengkajian terhadap

usaha / kegiatan masyarakat di

bidang lingkungan

470

kajian

402 usaha

/ Kegiatan

150 usaha /

Kegiatan

62 usaha /

Kegiatan

62 usaha /

Kegiatan

464 usaha /

Kegiatan99

Jumlah usaha dan / atau

kegiatan yang dikeluarkan

rekomendasi dokumen

lingkungan

470

Rekome

ndasi

402

Rekomenda

si

120

Rekomendasi

62

Rekomendasi

62

Rekomenda

si

464

Rekomendasi99

Kegiatan Koordinasi penyusunan

AMDAL


rekomendasi AMDAL

22

koordina

si

9

Koordinasi6 Koordinasi 3 Koordinasi

3

Koordinasi11 Koordinasi 50

Jumlah usaha dan / atau

kegiatan yang dikeluarkan

rekomendasi AMDAL

8

Rekome

ndasi

3

rekomenda

si

2

Rekomendasi- - 3 rekomendasi 38

Kegiatan Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup (peringatan hari

lingkungan hidup)

Terlaksanannya lomba-lomba

yang mendukung perayaan hari

lingkungan hidup

20

kategori16 Kategori 6 Kategori - - 16 Kategori 80

Tingkat masyarakat yang

mengikuti perlombaan100% 100% 100% - - 100% 100

Koordinasi penilaian sekolah

adiwiyata

Jumlah pembinaan dan

pengawasan sekolah adiwiyata

8

Sekolah8 Sekolah 8 Sekolah - - 8 Sekolah 100

Jumlah sekolah yang mengikuti

perlombaan adiwiyata tingkat

provinsi

8

Sekolah8 Sekolah 8 Sekolah - - 8 Sekolah 100

33% 10.99%


Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas informasi

sumber daya alam dan

lingkungan hidup Kabupaten

Bangka Tengah (Hasil penilaian

laporan Status Lingkungan

Hidup Daerah oleh BLHD

provinsi Babel )

75 Point 158.054,14

point109.091 70 Point 44.500 - 5.611 - 5.611 80,47 Point 114.702 1

Pengembangan Data dan Informasi

Lingkungan






Hidup Daerah oleh BLHD

provinsi Babel )

8 Jenis

Laporan

2 Jenis

Laporan0 0 8 buku 80






100% 100% - - 100% 100

0% 12.61%

114.702 73158.0 109.091 44.500 5.611 5.611

70

115.0 65.554 35.000 3.103 3.103 68.657 60

433.0 303.139 110.000 0.000 0.000 303.139


Predikat Kinerja

0.000 242.872

74

86.0 39.651 20.000 5.750 5.750 45.401 53

83.0 52.090 30.000 8.940 8.940 61.030

62

205.0 116.658 62.000 9.470 9.470 126.128 62

392.0 242.872 100.000 0.000

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

873.0 590.044 200.000 33.962 33.962 624.006 71

1,472.0 929.055 401.500 27.263 27.263 956.318 65

325.000 0.000 0.000 0.000 0325 0.000



Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi100% 149.0 40.675 100% 83.600 - 9.720 - 9.720 50.395

Peningkatan Operasional

Laboratorium Lingkungan

Peningkatan Operasional

Laboratorium Lingkungan

2 orang

(36

bulan)

15 Bulan2 orang (24

bulan)3 Bulan 3 Bulan 18 Bulan 50

65

Sample3 Sample 30 Sample - - 3 Sample 5

25% 11.63%


JUMLA864,514,128.100 120.335 120.3 9.113.1 548.1

TOTAL

RATA-32,37% 10,33%

PREDI

KAT Sangat Rendah Sangat Rendah

Faktor

pendor

ong Rata-

rata

kegiata1.

Kegiata

n yang

Faktor

penghaKegiata

n yang 1. Rata-

rata 2.

KegiataTindak

lanjut 1.

MempeTindak

lanjut 1.

Melaku2.

Persiap

DINDUKCAPIL

PROGRAM PELAYANAN


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang dilayani per

tahun dan jumlah penyediaan

jasa surat menyurat

7500 315,040,000 7999 244,170,000 1500 39,880,000 416 8,200,000 416 8,200,000 100% 21% 8415 252,370,000 112% 80% Dindukcapil

Kelancaran administrasi surat

menyurat60 48 12 3 3 25% 51 85%




dan telepon kantor 60 229,680,000 48 102,312,849 12 32,640,000 3 7,981,981 3 7,981,981 25% 24% 51 110,294,830 85% 48% Dindukcapil


komunikasi, air dan listrik 60 48 12 3 3 25% 51 85%


Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional


kendaraan dinas/operasional 60 212,550,000 48 139,037,640 12 51,750,000 3 15,724,400 3 15,724,400 25% 30% 51 154,762,040 85% 73% Dindukcapil



yang layak dan baik

60 48 12 3 3 25% 51 85%

149.0 40.675 83.600 9.720 9.720 50.395 34

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


Keuangan

Jumlah penyedia jasa

administrasi keuangan 60 407,356,000 48 293,488,000 12 100,878,000 3 24,069,500 3 24,069,500 25% 24% 51 317,557,500 85% 78% Dindukcapil



dengan aturan yang berlaku

60 48 12 3 3 25% 51 85%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah penyediaan jasa

kebersihan dan peralatan

kebersihan kantor/luas kantor

60 126,120,000 48 83,875,000 12 24,600,000 3 5,745,000 3 5,745,000 25% 23% 51 89,620,000 85% 71% Dindukcapil

Terpeliharanya dan terjaganya

kebersihan kantor 60 48 12 3 3 25% 51 85%



60 842,319,000 48 604,808,900 12 161,000,000 3 39,362,300 3 39,362,300 25% 24% 51 644,171,200 85% 76% Dindukcapil

Lancarnya adminstrasi kantor

60 48 12 3 3 25% 51 85%


Penggandaan


penggandaan 60 117,845,000 48 93,612,700 12 22,165,000 3 3,630,500 3 3,630,500 25% 16% 51 97,243,200 85% 83% Dindukcapil

Lancarnya adminstrasi kantor

60 48 12 3 3 25% 51 85%


Listrik dan Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen


kantor

60 36,948,000 48 24,433,000 12 3,000,000 3 626,000 3 626,000 25% 21% 51 25,059,000 85% 68% Dindukcapil

Terpenuhinya listrik/penerangan

bangunan kantor untuk

menunjang kinerja

60 48 12 3 3 25% 51 85%


Peraturan Perundang-undangan


peraturan perundang-undangan 60 17,560,000 48 11,842,000 12 4,080,000 3 - 3 - 25% 0% 51 11,842,000 85% 67% Dindukcapil


pengetahuan pegawai 60 48 12 3 3 25% 51 85%



minuman 60 154,432,000 48 109,482,500 12 31,020,000 3 8,624,000 3 8,624,000 25% 28% 51 118,106,500 85% 76% Dindukcapil


makanan/minuman harian,

rapat dan tamu

60 48 12 3 3 25% 51 85%

Rapat - Rapat Koordinasi Keluar

Daerah


dan konsultasi yang diikuti 136 680,000,000 262 535,976,160 25 125,000,000 16 49,406,200 16 49,406,200 100% 40% 278 585,382,360 204% 86% Dindukcapil




pihak lain

136 262 25 16 16 100% 278 204%

39% 23% 98% 73%



Pembangunan Tempat Parkir

(Pelayanan KTP)Luas Parkir mobil yang dibangun 48 48 48% 131,147,000 48% 129,897,824 0% - 0% - 0% - 48 129897824 100% 99% Dindukcapil

Tersedianya gedung parkir yang

layak untuk menunjang

pelayanan kepada masyarakat

1 1 1% 1% 0% 0% 100% 1 100%

Pembangunan gedung kantor ruang

tunggu (pelayanan KTP, KK dan

Akta)

Luas bangunan ruang tunggu 140 140 140% 219,920,000 70% 179,420,000 70% 40,000,000 0% - 0% - 70 179420000 50% 82% Dindukcapil

Meningkatnya pelayanan prima

kepada masyarakat100 100 1 50% 50% 0% 100% 50 50%

Pembangunan gedung kantor (ruang

pelayanan KTP-el, KK dan Akta)

Luas bangunan gedung kantor

(ruang pelayanan KTP-el, KK dan

Akta)

130 130 130 560,250,000 0% - 130% 560,250,000 0 - 0% - 0 0 0% 0% Dindukcapil

Meningkatnya pelayanan prima

kepada masyarakat100 100 100 0% 10% 0 100% 0 0%

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 2

Jumlah kendaraan

dinas/operasional11 11 11 204,670,000 11 187,554,000 0 - 0 - 0% 0% 11 187,554,000 100% 92% Dindukcapil

Kelancaran mobilitas

pelaksanaan tugas aparatur100 100 100 100 0 0 100% 100 100%

Sangat Rendah Tinggi

Rata - rata Capaian (%)

Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 4

Jumlah Pengadaan kendaraan

dinas/operasional roda 4 2 2 2 223,670,000 2 130,841,500 0 - 0 - 0% 0% 2 130,841,500 100% 58% Dindukcapil

Lancarnya kegiatan kantor 100 100 100 100 0 0 100% 100 100%


Kantor


kantor14 14 14 134,050,000 14 130,150,000 0 - 0 - 0% 0% 14 130,150,000 100% 97% Dindukcapil

Lancarnya kegiatan kantor 100 100 100 80 0 0 100% 80 80%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 65 65 65 662,405,000 60 444,550,000 4 117,400,000 0 - 0% 0% 60 444,550,000 92% 67% Dindukcapil


peralatan gedung kantor100 100 100 90 10 0 100% 90 90%

Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair 42 42 42 95,925,000 42 90,453,000 0 - 0 - 0% 0% 42 90,453,000 100% 94% Dindukcapil


meubelair kantor100 100 100 100 0 0 0% 100 100%

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Rumah Dinas


dipelihara350 350 350 20,529,800 180 12,225,000 70 5,726,000 0 - 0% 0% 180 12,225,000 51% 60% Dindukcapil

Terpeliharanya rumah dinas

dalam kondisi baik100 100 100 90 10 0 100% 90 90%


Gedung Kantor


dipelihara2720 2720 2720 206,719,600 2,317 151,460,250 530 45,384,000 26 2,200,000 5% 5% 2343 153,660,250 86% 74% Dindukcapil

Terpeliharanya

bangunan/gedung kantor dalam

kondisi baik

100 100 100 80 20 0 100% 80 80%


Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah kendaraan


dipelihara

60 60 60 553,180,000 4800% 364,664,252 12 138,000,000 3 38,553,000 25% 28% 51 403,217,252 85% 73% Dindukcapil


aparatur pada publik60 60 60 4800% 12 3 100% 51 85%


Peralatan Gedung Kantor


yang dipelihara60 60 60 1,122,927,000 4800% 635,557,700 1200% 242,690,000 3 72,246,500 25% 30% 51 707,804,200 85% 63% Dindukcapil

60 48 12 3 100% 51 85%

5% 5% 79% 72%

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR


Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya 179 63,390,000 156 60,125,000 20 10,500,000 20 9,900,000 20 9,900,000 100% 94% 176 70,025,000 98% 110% Dindukcapil

Terwujudnya kedisiplinan dalam

berpakaian 100 90 10 10 10 100% 100 100%


Hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus dan

hari-hari tertentu 130 75,000,000 125 49,750,000 20 10,000,000 0 - 0 - 0% - 125 49,750,000 96% 66% Dindukcapil

Tersedianya keseragaman dalam

berpakaian 100 70 30.00 0 0 100% 70 70%

50% 47% 97% 88%

Pendidikan dan Pelatihan Formal


pendidikan dan pelatihan formal 35 228,000,000 25 162,103,181 16 60,000,000 0 - 0 - 0% 0% 25 162,103,181 71% 71% Dindukcapil

Meningkatnya ilmu



100 73 26 0 0 100% 73 73%

0% 0% 72% 71%

Rendah Tinggi

Sedang Tinggi

Sangat Rendah

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Sedang


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen/pelaporan 25

46,585,000 20 34,901,000 5 10,000,000 5 8,121,000 5 8,121,000 100% 1 25 43022000 100% 0.92351615 Dindukcapil


capaian kinerja dan ikhtisar 100 80 20 20 20 100% 100 100%

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah dokumen/pelaporan

10 14,232,000 8 10,724,000 2 2,500,000 0 - 0 - 0% 0% 8 10,724,000 80% 75% Dindukcapil


realisasi keuangan semesteran100 80 20 0 0 100% 80 80%


Akhir Tahun


5 22,166,000 4 16,140,500 100% 5,000,000 1 3,750,000 1 3,750,000 100% 75% 5 19,890,500 100% 90% Dindukcapil


realisasi keuangan akhir tahun 100 80 2000% 20 20 100% 100 100%

67% 52% 93% 86%

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Terlatihnya jumlah peserta

tenaga pengelola SIAK 44 66,740,000 44 40,768,900 0 - 0 - 0 - 0% 0% 44 40,768,900 100% 61% Dindukcapil

Meningkatnya ilmu


ketrampilan tenaga pengelola

100 100 0 0 0 100% 100 100%

Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun,

updating, dan pemeliharaan)

Tersedianya database

kependudukan kabupaten yang

terintegrasi dengan database

60 2,470,537,000 48 2,056,069,684 12 431,308,000 3 111,006,500 3 111,006,500 25% 26% 51 2,167,076,184 85% 88% Dindukcapil

Tercapainya update data

kependudukan100 80 20 25 25 100% 105 105%

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kependudukan


koordinasi tentang pelaksanaan

kebijakan kependudukan

400 195,496,000 400 58,677,000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 400 58,677,000 100% 30% Dindukcapil

Rasio terkoordinasi antar

instansi tentang pelaksanaan

kebijakan kependudukan

100 100 0 0 0 100% 100 100%

Peningkatan Pelayanan Publik dalam

Bidang Kependudukan (Pelayanan

Rutin dan Safari Pelayanan)

Terlaksananya pelayanan publik

dalam bidang kependudukan

(Pelayanan rutin dan safari

345000 1,177,371,000 284349 707,685,500 10000 149,767,000 1751 20,911,000 1751 20,911,000 18% 14% 286100 728,596,500 83% 62% Dindukcapil

Jumlah dokumen kependudukan

(e-KTP,KK dan Akta Catatan 345000 284349 10000 17.51 17.51 100% 284367 82%


Bidang Kependudukan (pengadaan

blanko KTP, KK dan Akta Catatatan

Sipil)

Blanko KK dan Akta Catatan

Sipil yang disediakan 24 1,129,091,000 21 406,894,800 0 - 0 - 0 - 0% 0% 21 406,894,800 88% 36% Dindukcapil

Terlaksananya pelayanan publik

dlaam bidang kependudukan

(pengadaan blanko KTP-el, KK

dan Akta Catatan Sipil)

100 87.5 0 0 0 100% 88 88%


Bidang Kependudukan (Asuransi

KTP)

penduduk miskin yang

diasuransikan 31532 767,743,300 24444 663,570,000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 24444 663,570,000 78% 86% Dindukcapil

Meningkatnya kepemilikan KTP-

el dan akta kematian bagi

penduduk miskin

100 77.521248 0 0 0 100% 78 78%


Bidang Kependudukan (Nikah

Massal)

Penduduk miskin yang belum

memliki bukti perkawinan1030 510,835,000 710 343,344,000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 710 343,344,000 69% 67% Dindukcapil

Meningkatnya kelengkapan

dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil

100 68.932039 0 0 0 100% 69 69%

Pengembangan Database

Kependudukan

Laporan data penduduk

potensial pemilih pemilukada

(DP4) Tahun 2015 yang sudah

dilakukan verifikasi

1030 893,261,000 354531 874,326,500 0 - 0 - 0 - 0% 0% 354531 874,326,500 1107909% 98% Dindukcapil

Terlaksananya validasi data

kependudukan dan pencatatan

sipil

100 80 0 0 0 100% 80 80%

Peningkatan Kapasitas Aparat

Kependudukan dan Catatan Sipil


jursus-kursus/pelatihan


sipil

32 150,000,000 40 110,225,802 7 35,000,000 1 4,009,400 1 4,009,400 14% 11% 41 114,235,202 128% 76% Dindukcapil

Tercapainya pemahaman

aparatur kependudukan dan

pencatatan sipil

100 125 21.875 0 100% 125 125%

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

melalui Penyuluhan Pendaftaran

Penduduk


sosialisasi kebijakan

kependudukan melalui

penyuluhan pendaftaran

32 646,575,400 4155 508,545,000 450 87,624,000 0 - 0 - 0% 0% 4155 508,545,000 84% 79% Dindukcapil

Meningkatnya pemahaman

peserta sosialisasi tentang

administrais kependudukan

100 83.60161 9.05432596 0 0 100% 84 84%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Tinggi Tinggi

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kependudukan

Jumlah sistem KTP mobile yang

tersedia4970 158,045,000 5 155,705,000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 5 155,705,000 100% 99% Dindukcapil

Meningkatnya kecepatan

pelayanan e-KTP100 100 0 0 0 100% 100 100%

Penertiban Kelengkapan

Administrasi Kependudukan

Penertiban kelengkapan

administrasi kependudukan 5 80,276,000 12 61,812,000 12 61,812,000 0 - 0% 0% 0 - 120% ########### 1 0.77

Tercapainya penertiban

kelengkapan administrasi

kependudukan

100 100 100 0 0% 1 100% 1

Penerbitan Kelengkapan

Administrasi Pencatatan Sipil

Ketertiban kelengkapan

administrasi pencatatan sipil 12 975,706,000 1460 75,517,400 1460 75,517,400 0 - 0% 0% 0 - 14,6% ########### 1 0.08

Tercapainya kelengkapan

administrasi pencatatan sipil100 73 73 0 0% 1 73% 1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Laporan monev

2000 40,524,000 1 36,477,000 1 36,477,000 0 - 0% 0% 0 - 100% ########### 1 0.9

Tersedianya laporan monitoring

dan evaluasi kependudukan dan

pencatatan sipil

100 100 100 0 0% 1 100% 1

Pengolahan dalam penyusunan

laporan informasi kependudukan

Jumlah dokumen pelaporan1 111,500,000 0 - 0 - 2 50,850,000 0% 0% 0 - 0% 0% - 0

Tersusunnya pengolahan data


sipil secara lengkap

100 0 0 100 0% 1 0% -

Penyusunan Laporan Data

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah dokumen pelaporan

2 80,070,000 2 46,345,000 2 46,345,000 0 - 0% 0% 0 - 200% ########### 1 0.58

Tersusunnya laporan data


sipil secara lengkap

100 100 100 0 0% 1 100% 1

Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang Pencatatan Sipil (Akta

Kematian)

Akta kematian yang diterbitkan

250 89,800,000 47 47,963,500 47 47,963,500 500 59,980,000 20% 307000000% 0 0 67% ########### 0 0.57

Meningkatnya kepemilikan akta

kematian100 18.8 18.8 100 40% 1 22,80% 0

Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang Pencatatan Sipil (Itsbat

Penduduk yang disidang

itsbatkan2 80,070,000 60 73,410,000 60 73,410,000 0 - 0% 0% 0 - 70% ########### 30 0

Meningkatnya kepemilikan

dokumen akta kelahiran100 100 100 0 0% 1 100% 1

Penataan arsip dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil

Penataan kearsipan dokumen

pencatatan sipil20000 34,128,000 0 - 20000 34,128,000 6544 6,676,000 6544 6,676,000 33% 20% 6544 6,676,000 33% 0% Dindukcapil

Meningkatnya penataan

dokumen pencatatan sipil100 0 100 32.72 32.72 100% 33 33%

9% 8% 61,63% 60%

27% 21% 103,44% 73%

KESBANGPOL

Bidang Urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik

Program Pencegahan dini dan

penanggulangan Korban Bencana

alam

Tingkat waktu tanggap (Respon

time rate)

90% ############## 95% Rp 716,892,000 90% Rp 561,370,000 85% ############# 85% Rp 177,779,000 94.44 31.67 90% Rp 894,671,000 94.74 38.83Kesbangpol

Kegiatan Pemantauan dan

penyebarluasan informasi potensi

Persentase titik rawan bencana

yang disebarluaskan

95% Rp 445,000,000 Rp 197,471,900 95% Rp 100,000,000 5% Rp 1,850,000 5% Rp 1,850,000 5.26 1.85 3% Rp 199,321,900 2.63 44.79

Kegiatan Pengadaan logistik dan

obatan-obatan bagi penduduk di

tempat penampungan sementara

Tingkat pemenuhan terhadap

logistik korban bencana

95% Rp 357,000,000 Rp 44,618,400 95% Rp 65,000,000 100% Rp63,565,000 100% Rp 63,565,000 100.00 97.79 50% Rp 108,183,400 52.63 30.30

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Penanggulangan Bencana

Jumlah peserta 40 orang Rp 50,000,000 Rp - 40 orang Rp 50,000,000 100% Rp40,420,000 100% Rp 40,420,000 100.00 80.84 50% Rp 40,420,000 1.25 80.84

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan penanggulangan

Jumlah peralatan 3 item Rp 60,000,000 Rp - 3 item Rp 60,000,000 Rp - 0% Rp - 0.00 0% Rp - 0.00 0.00

Kegiatan Penyelamatan dan

Evakuasi

Persentase korban bencana yg

dievakuasi

90% Rp 196,000,000 Rp 61,720,500 90% Rp 48,570,000 90% Rp23,344,000 90% Rp 23,344,000 100.00 48.06 45% Rp 85,064,500 50.00 43.40

Kegiatan Fasilitasi operasional pusat

pengendalian dan penanggulangan

Tingkat waktu tanggap (Respon

time rate)

100% Rp 931,000,000 Rp 413,081,200 100% Rp 237,800,000 100% Rp48,600,000 100% Rp 48,600,000 100.00 20.44 50% Rp 461,681,200 50.00 49.59

67.54 40,09% 35,89% 41,11%

Sedang Sangat Rendah

Program Program pemberdaya

masyarakat untuk menjaga

ketertiban & keamanan

Persentase anggota FKDM dan

Kominda yang aktif

95% ############## 92% Rp 551,177,200 92% Rp 190,000,000 91% Rp 1,600,000 91% Rp 1,600,000 98.91 0.84 92% Rp 552,777,200 99 27.08

Kesbangpol

KegiatanPembentukan ,penyuluhan

koordinasi dan operasional FKDM

Persentase anggota FKDM yang

aktif

90% Rp 950,000,000 84% Rp 422,218,000 84% Rp 120,000,000 81% Rp 1,600,000 81% Rp 1,600,000 96.43 1.33 83% Rp 423,818,000 98 44.61

Sangat Rendah


Predikat Kinerja

Rendah Sedang

Sangat Rendah

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Kegiatan Fasilitsi operasional

Kominda

Persentase anggota Kominda

yang aktif

100% Rp 348,500,000 100% Rp 128,959,200 100% Rp 70,000,000 100% Rp - 100% Rp - 100.00 0.00 100% Rp 128,959,200

100 37.00

9845% 73% 99,22% 36,23%

Tinggi Sedang TinggiSangat

RendahProgram Program pengembangan

wawasan kebangsaan

Potensi Konflik yang tertangani

95% ############## 100% Rp 1,540,744,800 100% 800,000,000 100% Rp10,500,000 100% Rp 10,500,000 100.00 1.31 100% Rp 1,551,244,800 105.26 23.73

Kesbangpol

Kegiatan Peningkatan rasa

solidaritas dan ikatan sosial di

kalangan masyarakat

Potensi konflik komunal yang

tertangani

95% Rp 288,000,000 100% Rp 54,750,000 90% Rp 50,000,000 60 Rp - 60% Rp - 66.67 0.00 80% Rp 54,750,000 105.26 19.01

Kegiatan Peningkatan wawasan

kebangsaan masyarakat Potensi Konflik yang tertangani

90% ############## 100% Rp 1,200,616,500 95% Rp 550,000,000 60% Rp - 100% Rp - 105.26 0.00 100% Rp 1,200,616,500 105.26 53.96

Kegiatan Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa dan penyiapan

petugas upacara mingguan

Persentase peserta yang

memahami nilai luhur budaya

bagsa

95% Rp 408,000,000 80% Rp 133,876,800 90% Rp 50,000,000 50% Rp - 50% Rp - 55.56 0.00 65% Rp 133,876,800 105.26 32.81

Kegiatan Failitaasi operasional Tim

Terpadu Penangangan Gangguan

Kemanan dalam Negeri

Potensi ganguan keamanan yang

tertangani

90% ############## 80% Rp 151,501,500 80% Rp 150,000,000 60% Rp10,500,000 60% Rp 10,500,000 75.00 7.00 70% Rp 162,001,500 105.26 15.43

80,50% 16,6% 105,26% 28,99%


Program kemitraan dalam

pengembangan wawasan

kebangsaan

Persentase forum kemitraan

yang aktif

100% Rp 456,000,000 100% Rp 101,240,000 100% Rp 175,000,000 100% Rp57,220,000 100% Rp 57,220,000 100 32.70 100% Rp 158,460,000 100 34.75

Kegiatan Fasilitasi pencapaian

halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaa

Persentase forum emitraan yang

akktif

100% Rp 201,000,000 100% Rp 101,240,000 100% Rp 90,000,000 100% Rp57,220,000 100% Rp 57,220,000 100 63.58 100% Rp 158,460,000 100 78.84

Kegiatan Seminar, loka karya dan

Pentas Seni dalam upaya peningktan

wawaan kebangsaan

Persentase peserta yang

memahami wawasan

kebangsaan

85% Rp 255,000,000 Rp - 80% Rp 85,000,000 0% Rp - 0% Rp - 0 0.00 0%

Rp - 0 0.00

66,67% 32,09% 66,67% 37,87%

Sedang Sangat Rendah SedangSangat

Rendah

Progran Pendidikan Politik

Masyarakat

Persentase LSM,Ormas dan OKP

yang aktif

75%

1,658,000,000 266,102,600

70% Rp 311,580,000 0% Rp -

0% Rp - 0.00

0.00

0% Rp 266,102,600 0 16.05

Kegiatan Pembinaan LSM,Ormas

dan OKP

Persentase LSM,Ormas dan OKP

yang aktif

75%

820,000,000 227,842,600

75% Rp 70,000,000 0% Rp -

75% Rp - 100.00

0.00

75% Rp 227,842,600

100

27.79

Kegiatan Fasilitasi verifikasi laporan

bantuan keuangan partai politik

Persentase laporan bantuan

keuangan partai politik yang

baik dan benar sesuai peraturan

perundang-undangan yang

100%

21,000,000 38,260,000

100% Rp 20,000,000 100% Rp - 33% Rp - 33.33 0.00 33% Rp 38,260,000 33 182.19

Kegiatan Pemantauan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati

Persentase TPS yang tertib dan

lancar

100%

70,000,000 -

75% Rp 221,580,000 0% Rp -

0% Rp - 100.00

0.00

0% Rp -

0

0.00

77.78 0% 33,33% 56,51%

Tinggi

Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja


Perkantoran


administrasi perkantoran ( Keg

)

11 1,386,190,000 11 1,081,705,175 11 396,480,000 10 93,681,683 10 93,681,683 1,175,386,858 Satpol PP

Peny. Jasa Surat MenyuratKelancaran administrasi surat

menyurat (surat )7500 277,800,000 5576 229,340,000 1500 57,520,000 728 13,680,000 370 13,680,000 25% 24% 5946 243,020,000 79% 87%

Peny. Jasa Komunikasi, Air dan

Listrik


dan Telepon. (IB )240 68,400,000 183 36,292,254 48 28,200,000 12 4,766,383 3 4,766,383 6% 17% 186 41,058,637 78% 60%

Peny. Jasa Pem & Perizinan kend

dinas/ops



(unit )

60 29,650,000 47 18,124,300 12 6,050,000 3 956,900 3 956,900 25% 16% 50 19,081,200 83% 64%

Peny. Jasa Administrasi Keuangan



dengan aturan yang berlaku (OB

)

60 191,880,000 48 182,958,800 12 112,206,000 3 28,050,000 3 28,050,000 25% 25% 51 211,008,800 85% 110%

Peny. Jasa Kebersihan kantorTerpelihara dan terjaganya

kebersihan kantor (OB )60 100,860,000 48 81,138,000 12 24,600,000 3 5,750,000 3 5,750,000 25% 23% 51 86,888,000 85% 86%

Peny. Alat Tulis KantorTersedianya alat tulis kantor di

SKPD (bulan )60 80,000,000 48 64,670,000 12 18,000,000 3 4,500,000 3 4,500,000 25% 25% 51 69,170,000 85% 86%

Peny Brg Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetakan dan

penggandaan ( item )10 60,000,000 8 31,200,000 2 10,800,000 3 1,800,000 2 1,800,000 100% 17% 10 33,000,000 100% 55%


Predikat Kinerja

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja



Predikat Kinerja



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Peny. Komponen Inst

Listrik/Penerangan kantor

Tersedianya komponen instalasi


kantor

60 17,000,000 48 12,000,000 12 3,000,000 3 92,000 3 92,000 25% 3% 51 12,092,000 85% 71%

Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan

perundangan



( jenis )

10 15,000,000 8 10,307,500 2 4,080,000 - 0% 0% 8 10,307,500 80% 69%

Peny. Makanan & Minuman


minuman harian pegawai,rapat

dan tamu ( keg )

60 188,580,000 48 136,342,000 12 57,024,000 1 9,475,000 3 9,475,000 25% 17% 51 145,817,000 85% 77%

Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi

keluar daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti

rakor (OK )335 360,000,000 183 279,332,321 67 75,000,000 21 24,611,400 24,611,400 0% 33% 183 303,943,721 55% 84%

26% 18% 82% 77%

Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Kelancaran pelayanan kepada

masyarakat dan aparatur

( Keg )

12 3,216,601,000 10 1,688,827,750 10 2,138,218,000 6 126,574,800 6 126,574,800 - 6 10 1,815,402,550 83% 56% Satpol PP

Penambahan Gedung kantorLuas gedung kantor yang di

bangun ( M² )60 125,079,000 60 115,079,000 - - - - 0% 0%

Pembangunan sumur BorJumlah pembangunan sarana

dan prasarana kantor ( Pkt )1 49,998,000 - - 0%

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional


Dinas/Operasional Roda Empat

dan Roda Dua ( unit)

3 203,000,000 3 655,174,900 9 524,680,000 1 - 0% 0%

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor

yang terpenuhi ( buah )10 40,000,000 12 149,690,000 1 2,745,000 1 2,585,000 2,585,000 100 94 13 152,275,000 130% 381%


kantor


kantor ( item )15 35,000,000 7 80,460,000 - 0% 0%

Pengadaan MeubelairTerpenuhinya kebutuhan

mebeluair ( buah )20 30,000,000 10 17,000,000 3 0% 0%

Pengadaan Peralatan Keamanan Tersedianya Peralatan Keamanan

(jenis )20 230,000,000 13 177,900,000 3 42,200,000 3 25,738,000 145 25,738,000 100 61 16 203,638,000 80% 89%

Pem. Rutin /berkala Gedung KantorTersedianya bangunan /gedung

kantor dalam kondisi baik (M²)1525 105,000,000 1240 80,308,500 335 27,738,000 145 11,716,000 4 11,716,000 43 42 1385 92,024,500 91% 88%

Pem. Rutin /berkala Kend

Dinas/ops


aparatur pada publik (keg )40 320,000,000 32 274,239,600 8 83,200,000 4 12,243,000 6 12,243,000 50 15 36 286,482,600 90% 90%

Pem. Rutin Peralatan Gedung kantor


kantor dalam kondisi baik ( unit

)

60 130,000,000 47 88,977,750 9 50,235,000 6 6,553,000 6,553,000 67 13 53 95,530,750 88% 73%

Pengadaan Jaringan Komunikasi

Handy Talky

Tersedianya jaringan handy

Talky ( paket ) 1 85,000,000 1 85,000,000 6 - 0 0% 0%

Pengadaaan Perlengkapan

Keamanan


keamanan ( item )7 93,380,000 7 93,380,000 6 67,739,800 67,739,800 86 73 6 86% 0%

Pengadaan BarakLuas Barak yang di bangun ( M2

)300 1,229,040,000 300 1,229,040,000 - 0 0% 0%

64 43 46% 60%

Sedang Sangat RendahSangat

RendahSedang

Program peningkatan disiplin

aparatur

Meningkatnya disilpin aparatur

( Keg )10 1,690,000,000 7 1,365,723,800 2 191,828,000 1 25,487,000 1 25,487,000 25 13 9 1,391,210,800 90.00 82.32

Pengadaan Pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Meningkatnya kedisiplinan

pegawai dalam berpakaian (stell )1517 1,650,000,000 1,407 1,331,423,800 209 181,828,000 10 25,487,000 10 25,487,000 5 14 1,417 1,356,910,800 93.41 82.24

Pengadaan Pakaian Khusus hari -

hari tertentu


dalam berpakaian (stell )80 40,000,000 78 34,300,000 20 10,000,000 - - - 78 34,300,000 97.50 85.75

10 9 93,64% 83,44%




sumber daya aparatur ( Keg ) 5 270,000,000 4 201,368,400 1 50,000,000 1 13,800,000 1 13,800,000 100 28 4 215,168,400 80.00 79.69



Predikat Kinerja Sangat Rendah Tinggi


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pendidikan dan pelatihan formal


/wawasan dan keterampilan

pegawai (OK )

60 270,000,000 53 201,368,400 14 50,000,000 25 13,800,000 25 13,800,000 2 28 78 215,168,400 130.00 79.69

51 28 105% 79,69%

Program peningkatan



Program peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

15 107,500,000 12 51,382,900 3 17,500,000 - - - - 12 51,382,900 80.00 47.80

Peny. Lap Capaian Kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Peny. Lap Capaian Kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25 65,000,000 20 27,387,900 5 10,000,000 - - - 20 27,387,900 80.00 42.14

Peny. Lap Keu Semesteran Peny. Lap Keu Semesteran 10 17,500,000 8 8,069,000 2 2,500,000 - - - 8 8,069,000 80.00 46.11

Peny. Lap Keu Akhir Tahun Peny. Lap Keu Akhir Tahun 10 25,000,000 8 15,926,000 2 5,000,000 - - - 8 15,926,000 80.00 63.70

80,00% 49,94%

TinggiSangat

Rendah

Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

Cakupan penegakan Perda

/Perkada ( % )86% 3,628,113,000 81% 1,715,448,350 86 2,010,335,000 60.1% 74,386,500 60.1% 74,386,500 60.1% 370% 1 1,789,834,850 1.64 49.33

Pembangunan Pos Jaga/RondaJumlah Pos jaga yang

dibangun ( unit )10 308,367,500 6 150,527,000 - 6 150,527,000 60.00 48.81

Pendidikan dan pelatihan dasar bagi

anggota Satpol PP


diklat dasar bagi anggota

SATPOL PP (orang)

150 490,831,500 115 427,446,750 - 115 427,446,750 76.67 87.09

Peng. Kebisingan & Gangguan dari

kegiatan masyarakat Jumlah penertiban (kali ) 300 455,105,000 248 404,869,650 80 162,440,000 21 24,681,250 21 24,681,250 26 15 269 429,550,900 89.67 94.39

Peng. Keamanan LingkunganCakupan penegakan Perda /

Perkada (kali )300 334,196,000 248 405,566,300 70 138,180,000 20 24,619,750 20 24,619,750 29 18 268 430,186,050 89.33 128.72

Pengamanan dan pengawalan

pejabat pemerintah

Terlaksananya Operasi

Pengamanan dan pengawalan

pejabat pemerintahan ( kali )

600 368,160,000 468 223,341,900 120 93,240,000 41 14,185,500 41 14,185,500 34 15 509 237,527,400 84.83 64.52

Operasional penertiban Pajak

Daerah

Terlaksananya Operasi

Penertiban pajak daerah (kali ) 70 109,338,000 51 103,696,750 24 54,360,000 5 10,900,000 5 10,900,000 21 20 56 114,596,750 80.00 104.81

Pelaksanaan Pengamanan Pemilu

Kepala Daerah

Terlaksananya pengamanan

pemilu kepala daerah ( Putaran ) 2 1,562,115,000 2 1,562,115,000 - - - 0

22 14 80 88

sangat

Rendah sangat Rendah Tinggi Tinggi

Rasio Anggota SATPOL PP per

10.000 jumlah penduduk8.7 8.6 8.7 3,001,680,000 3.0 3.0 34 7.4 85.06 80.33

Cakupan Patroli Petugas

SATPOL PP

3 kali

sehari 0 2 kali sehari 3 x 3 x 100 66.00

Kerjasama pengembangan

kemampuan aparat polisi pamong

praja dengan TNI/POLRI dan

kejaksaan


kerjasama pengembangan

kemampuan Anggota Satpol PP (

kali )

96 48,144,000 71 46,600,000 24 22,440,000 9 6,120,000 9 6,120,000 38 27 80 52,720,000 66.00 109.50

Peningkatan Kapasitas Aparatur dlm

rangka pelaksanaan

siskamswakarsa didaerah

Tersedianya honor bulanan dan

honor piket khusus bagi pegawai

tidak tetap anggota SATPOL PP

Kab. Bangka Tengah ( Bulan )

60 8,814,504,000 48 6,384,320,000 12 2,752,980,000 3 646,312,500 3 646,312,500 25 23 51 7,030,632,500 66.00 79.76

Penerimaan anggota SATPOL PP

Bertambahnya anggota tidak

tetap pada kantor SATPOL PP (

org )

138 51,855,000 114 18,596,000 - 114 18,596,000 66.00 35.86

Patroli rutin / harian Jumlah patroli siaga dalam

sehari(kali )3 259,200,000 2 232,473,200 3 226,260,000 3 34,710,000 2 34,710,000 67 15 4 267,183,200 66.67 103.08

53 22 69,29% 81,71%

sangat

Rendah sangat Rendah Sedang Tinggi

Program Pemberdayaan


ketertiban dan keamanan

Rasio Satuan Linmas Per

10.000 Penduduk18.3 2,826,938,000 21.7 2,260,036,000 19.4 1,245,144,000 25.4 1,500,000 25.4 1,500,000 25.4 0.1 47 2,261,536,000 83.33 80.00 Satpol PP

Penyiapan tenaga pengendali

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Jumlah anggota Linmas Kab.

Bangka Tengah yang menerima

Honor ( orang )

1680 2,716,370,000 1,260 2,153,730,000 420 1,018,800,000 1 1,500,000 1.0 1,500,000 0 0 1,261 2,155,230,000 75.06 79.34

Sangat Rendah

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal9,173,703,000 6,449,516,000 687,142,500 687,142,500 23 7,369,131,700



Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

Tinggi


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pelatihan bagi tenaga pengendali


Jumlah Anggota Linmas yang

Mengikuti Pelatihan ( orang )1680 110,568,000 420 106,306,000 420 226,344,000 -

Koordinasi pelaksanaan

pengendalian ketertiban dan

keamanan

Jumlah anggota Linmas yang

aktif berkoordinasi ( orang ) 966 115,580,000 0

0 0 75 79

sangat

Rendah sangat Rendah Sedang Tinggi

1,876,552,000 40,879,000 1,292,678,934

39 16 88% 85%

Sangat

Rendah Sangat Rendah Tinggi Tinggi

SEKRETARIAT DAERAH

IProgram Pengembangan Wilayah

Perbatasan

1Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Batas - Batas DaerahDokumen penetapan batas desa 10 539,844,000 5 - 2 101,640,000 0.00 -

II

Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

-

2

Pembuatan Sertifikat Tanah Untuk

Keperluan Pemerintah Kabupaten

Bangka Tengah

Tersedianya Sertifikat Tanah

untuk keperluan Pemerintah118 95 40 0 0 - -

3Bantuan sertifikat Tanah Bagi

MasyarakatSertifikat 1750 928 400 6 5,300,000 6 5,300,000 =

4Pembebasan Lahan Pemerintah


Terlaksananya pembebasan

lahan96.70 189.00 7.00 0.00 0 - -

5Perintisan dan Pemasangan Tapal

Batas Lahan Hasil Pembebasan

Terlaksananya perintisan dan

pemasan tapal batas lahan hasil

pembebasan

15 55 5 0 0 - -

IIIProgram Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi Perkantoran - -

6 Penyediaan Jasa Surat MenyuratKelancaran addministrasi surat

menyurat100000 62,518 20,000 723 63,094,621 723 63,094,621

7Penyediaan Jasa Komunikasi,


Terbayarnya rekening listrik,

telepon gedung/kantor/LPJU

pertahun

60 48 12 3 101,924,737 3 101,924,737

8Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya acara-acaraa

pemerintah daerah dengan baik40 36 8 3 24,320,000 3 24,320,000

9


Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional


dinas/operasional dengan

kondisi layak pakai

60 48 12 3 32,754,000 3 32,754,000

10Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terpenuhinya pengelolaan Jasa

Administrasi Keuangan60 48 12 3 40,641,000 3 40,641,000

11 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerpeliharanya dan terjaganya

kebersihan kantor60 48 12 3 22,148,000 3 22,148,000

12 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 60 48 12 3 35,304,000 3 35,304,000

13Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan

penggandaan60 48 12 3 0 3 -

14

Penyediaan Komponen

Listrik/penerangan Bangunan

Kantor



kantor

60 48 12 3 0 3 -

15Penyediaan Bahan Bacaan dan

Perundang - Undangan


peraturan perundang-undangan13965 8,207 1,850 360 0 360 -

16 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan

minuman60 48 12 3 0 3 -

17Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah

Terlaksananya Rapat - Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke

luar Daerah

992 1,182 220 28 77,443,000 28 77,443,000


Predikat Kinerja


TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

18 Penyediaan Jasa Administrasi (THL) Tersedianya Jasa Administrasi 50 39 10 3 50,640,000 3 50,640,000

19

Koordinasi Pejabat/Pegawai

Pemerintah Daerah ke

Desa/Kelurahan/Kecamatan

Terlaksananya kunjungan kerja

Pemerintah Daerah1400 904 600 166 49,935,000 166 49,935,000

IVProgram Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


prasarana aparatur

Bag. Umum &

Perlengkapan

SETDA

20

Pembangunan Gedung Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Bangka Tengah

Tersedianya ruang rapat KPU

yang memadai0 80 0 0

21Pembangunan dan Rehabititasi

Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang

layak untuk menunjang kinerja

aparatur

1858.75 1,533 0 0

22Pembangunan Selasar Penghubung

Kantor Bupati Bangka Tengah

Terlaksananya pembangunan

selasar penghubung kantor

Bupati Bangka Tengah

0 172 0 0

23Perencanaan Pembangunan Taman

Kantor Bupati Bangka Tengah

Tersedianya perencanaan

pembangunan taman kantor

Bupati Bangka Tengah

0 1 0 0

24Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional


dinas/operasional53 40 9 0

25Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor


gedung kantor yang layak pakai39 29 9 0

26Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

Tersedianya kebutuhan

peralatan rumah jabatan/dinas30 26 6 0

27Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Setda


kantor Setda90 55 19 0

28 Pengadaan MeubelairTersedianya kebutuhan

meubelair40 25 8 0

29Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah

Jabatan

Tersedianya rumah jabatan

dengan kondisi baik60 48 12 0

30Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah

Dinas

Tersedianya rumah dinas dengan

kondisi baik60 39 12 0

31Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung

Kantor

Tersedianya gedung kantor

dengan kondisi baik60 48 12 19,800,000

32Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil

Jabatan

Tersedianya kendaraan jabatan

yang layak pakai48 14 12 29,867,000

33Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas/operasional


Pemerintah Daerah60 48 12 159,503,000


Peralatan Rumah Jabatan/Dinas


dinas/operasional yang layak

pakai

60 48 12 0



Tersedianya peralatan rumah

jabatan/dinas dalam kondisi

baik

60 48 12 53,915,000

36Rehabilitasi sedang/berat Mobil

Jabatan


kantor dalam kondisi baik60 48 0 0

37Rehabilitasi sedang/berat

Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya mobil jabatan yang

layak pakai60 48 12 0

38

Tersedianya data perencanaan

interior kantor Bupati Bangka

Tengah yang memadai


dinas/operasional yang layak

pakai

1 0 1 263,125,580

39Tesedianya Tower penampungan Air

Kantor Bupati Bangka Tengah1 0 1 0

VProgram Peningkatan Disiplin

Aparatur


AparaturORTALA SETDA

40Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya1934 501 135


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

41Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-

hari tertentu825 477 40

VIProgram Peningkatan Kapasitas


Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya AparaturORTALA SETDA

42 Pendidikan dan Pelatihan FormalDiterapkannya hasil pendidikan

danpelatihan formal310 208 65 5 16,860,000 5 16,860,000 8%

43

Pembinaan Mental Spritual Pegawai

Pemerintah Kabupaten Bangka

Tengah

Meningkatnya kualitas mental

spiritual Pegawai Pemerintah


36 32 10 1 9,230,000 1 9,230,000 10%

VII

Program Peningkatan



Ketepatan Waktu Pelaporan

44


Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja

SKPD (LKPJ)


capaian kinerja dan ikhtiar

realisasi kinerja SKPD (LKPJ)

15 12 3 0 4,720,000 SETDA

45 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran


keuangan semesteran10 8 2 0 0

46 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun


keuangan akhir tahun5 4 1 1 0

47

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD)


penyelenggaraan pemerintah

daerah (LPPD)

225 175 45 2 4,720,000

48

Penyusunan program dan kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)

Tersampaikannya program dan

kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD)

250 350 100 25 0

49 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersampaikannya Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

44 74 8 0 0

50

Penyusunan Laporan Monitoring

dan Evaluasi Program dan Kegiatan

(SKPD)


Monitoring dan Evaluasi Program

dan Kegiatan (SKPD)

41 41 10 3 0

51 Penyusunan Laporan Akuntabilitas


Tersampaikannya Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

1 0 20 0 0

VIIIProgram Peningkatan Pelayanan

Kedinasan KDH/WKDH

Meningkatnya Pelayanan

Kedinasan KDH/WKDH

52

Dialog/Audiensi dengan Tokoh -

Tokoh Mayarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial

dan Kemasyarakatan

Tersampaikannya aspirasi dan

informasi pembangunan dari

Tokoh Masyarakat

60 48 12 3 133,174,765

53

Penerimaan Kunjungan Kerja

Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintahan Non Departemen/Luar

Terlaksananya penerimaan

kunjungan kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah No Departemen/Luar

60 48 12 3 0

54Rapat Koordinasi Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah (FKPD)

Terlaksananya rapat koordinasi

forum koordinasi Pimpinan

Daerah (FKPD)

20 80 4 3 86,561,370

55Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintah Daerah


pejabat Pemerintah daerah32 22 6 2 13,200,000

56Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah


inspeksi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

635 418 125 22 0

57Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah Lainnya


dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

802 528 250 11 66,465,650

58Penyelenggaraan Urusan Rumah

Tangga KDH/WKDH

Terselenggaranya urusan rumah

tangga KDH/WKDH60 48 12 3 87,337,010

59Pemeliharaan Rutin Kesehatan

KDH/WKDH


rutin kesehatan KDH/WKDH60 48 12 3 0

60Badan Koordinasi Kabupaten Kota

Seluruh Indonesia (BKKKSI/APKASI)Iuran BKKSI yang dibayarkan 60 35 12 1 15,000,000


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

61

Dialog / Audensi dengan Tokoh -

tokoh Agama dan Masyarakat pada

hari hari tertentu

Terselenggaranya dialog/audensi

dengan Tokoh-tokoh Agama dan

Masyarakat pada hari-hari

tertentu

125 64 70 0 0

62Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya KDH/WKDH


beserta perlengkapannya

KDH/WKDH

100 74 20 1 1,750,000

63Penyediaan Jasa Pengamanan /

Ajudan KDH/WKDH

Tersedianya jasa

pengamanan/ajudan

KDH/WKDH

10 12 3 3 11,400,000

64Peningkatan Kapasitas Kedinasan

KDH/WKDH


kedinasan KDH/WKDH36 47 8 0 0

65Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan

Pemerintah Daerah


unsur BUMD dan Pemerintah

Daerah

52 31 12 1 kali

66

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan

Kebijakan KDH/WKDH Bidang

Pembangunan


monitoring pelaksanaan

kebijakan KDH/WKDH Bidang

Pembangunan

42 33.00 12 3.75 laporan

67Monitoring Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH Bidang Perekonomian

Terlaksananya monitoring

pelaksanaan kebijakan

KDH/WKDH Bidang

Perekonomian

30 24.00 6 1.50 laporan

68Peningkatan Pelayanan Acara

Kedinasan KDH/WKDH

Meningkatnya pelayanan acara

kedinasan KDH/WKDH1050 728 250 55 kali

69Rapat Koordinasi dan Pengendalian

CSR


dan pengendalian CSR38 29 12 3 kali

70 Safari Jumat Terlaksananya safari Jum'at 120 86 30 5 masjid

71Peningkatan kerjasama dengan

unsur pers dan lembaga lainnya

Meningkatnya kerjasama dengan

unsur pers dan lembaga lainnya7 6 7 2 media

72Peningkatan Pelayanan Informasi

Kedinasan KDH/WKDH

Meningkatnya pelayanan

informasi kedinasan

KDH/WKDH

175 144 90 29 kali

73Pemberdayaan Kebijakan

KDH/WKDH

Terlaksananya pemberdayaan

kebijakan KDH/WKDH12 24 12 3 bulan

74

Pemberdayaan dan Peningkatan

Kapasitas Daerah Menjadi Destinasi

Wisata

Terwujudnya Pemberdayaan dan

Peningkatan Kapasitas Daerah

Menjadi Destinasi Wisata

12 0 1 0

75Koordinasi Antar Lembaga Dalam

Pengendalian Pelaksanaan Investasi

Terwujudnya Koordinasi Antar

Lembaga Dalam Pengendalian

Pelaksanaan Investasi

12 0 12 3

IX

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Meningkatnya sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

76Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksananya pengendalian

manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH

60 48 12 3

XProgram Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi


Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

77Penyusunan Sistem Informasi

Terhadaap Pelayanan Publik

Tersediannya teknologi yang

berbasis informasi terhadap

pelayanan publik

1 1 1 0.25

78Penerapan Sistem Lelang Secara

Elektronik

Terlaksananya penerapan sistem

lelang secara elektronik54 48 12 3

79Pengendalian Manajemen Pengadaan

Barang/Jasa (ULP)

Terlaksananya pengadaan

barang/jasa di Lingkungan

Pemkab. Bangka Tengah

60 48 12 3

80

Penyusunan Sitem Informasi

Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum

Tersusunnya sistem informasi

jaringan dokumentasi dan

informasi hukum

1 1 1 0

81 Pelatihan Sistem Lelang ElektronikTerlaksananya e-procurement di

lingkungan Pemkab Bateng200 158 0 0 10,856,500


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

XI

Program Mengintesifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat


Mengintesifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

82 Penanganan Pengaduan MasyarakatTerlaksananya penanganan

pengaduan Masyarakat60 48 12 3

XIIProgram Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

Terwujudnya Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

83Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama

Antar Daerah di Bidang Hukum

Tersusunnya MoU yang sesuai

dengan peraturan4 2 2 0

XIIIProgram Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Terwujudnya Pembetukan,

Pemahaman dan Penataan

terhadap Peraturan Perundang-

undangan

84Koordinasi Kerjasama Permasalahan

Peraturan Perundang - Undangan


kerjasama permasalahan


158 67 40 7

85

Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya produk hukum

daerah sebagai dasar

penyelenggaraan pemerintah

daerah

255 264 50 2

86Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang - Undangan

Kegiatan fasilitasi sosialisasi

peraturan perundangan-

undangan

6 4.00 1 0.00

87Penyusunan Kodifikasi Hukum dan

Peraturan Perundang - Undangan

Tersedianya buku-buku Perda

dan Perbup yang terkodifikasi

sebagai pedoman Pelaksanaan

1340 1,080 180 0

88

Bantuan Hukum dalam kasus

perdata dan TUN di Lingkungan

Pemkab Bangka Tengah

Terselesaikannya kasus Perdata

dan TUN bagi aparatur Pemkab.

Bangka Tengah

10 1.03 2 0

89 Kegiatan Sosialisasi RANHAMTerlaksananya kegiatan

sosialisasi RANHAM275 176 75 0

90

Fasilitasi dan Koordinasi

Pembakuan Nama - Nama Unsur

Rupabumi di Wilayah Kabupaten

Bangka Tengah

Terlaksananya serta

terkoordinasinya pembukuan

nama-nama unsur rupabumi di

Wilayah Kab. Bateng

5 3.00 1 0.00

91 Kegiatan KADARKUMTerbentuknya kelompok keluarga

masyarakat yang sadar hukum570 414 120 0

92

Fasilitasi Penyelenggaraan Sidang

Pengadilan Agama di Kabupaten

Bangka Tengah

Terlaksananya kegiatan fasilitasi

penyelenggaraan Sidang PA di

Kab. Bangka Tengah

6 12 0 1

XIV Program Penataan TatalaksanaTerlaksananya Program

Penataan Tatalaksana

93Bimtek Penyusunan Standar

Pelayanan Publik (SPP) SKPD

Terlaksananya Bimtek

penyusunan Standar Pelayanan

Publik (SPP) SKPD

100 5 0 0

94Fasilitasi Penerapan Standart

Pelayanan Minimum (SPM) SKPD

Terfasilitasinya penerapan

Standart Pelayanan Minimum

(SPM) SKPD

58 56 15 0

95

Fasilitasi Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada

unit Pelayanan Publik

Terfasilitasinya penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) pada unit Pelayanan Publik

66 42 7 0

96 Pembinaan Unit Pelayanan PublikTerbinanya kinerja Unit

Pelayanan Publik6 7 0 0

97Pencanangan dan Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi

Terlaksananya pencanangan dan

aksi pencegahan dan

pemberantasan korupsi

100 1 50 0

98Fasilitasi Penyusunan Road Map

Reformasi Birokrasi

Tersusunnya road map reformasi

birokrasi8 0 8 0

99Bimtek dan Review Penyelenggaraan

SOP

Terlaksananya penyelenggaraan

SOP160 160 40 0

100Penilaian Kinerja Unit Pelayanan

Publik

Terlaksananya penilaian unit

penilaian publik40 26 40 0

101

Sosialisasi dan Fasilitasi

Penyusunan Pedoman Tata Naskah

Dinas

Terlaksananya sosialisasi

penyusunan pedoman tata

naskah dinas

33 0 33 0


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

XVProgram Penataan Sistem

Manajemen SDM

Terlaksananya Program

Penataan Sistem Manajemen

SDM

102

Rieview Penyusunan Analisi JabatanTersusunnya review penyusunan

analisa jabatan1 10 0 0

103

Review Penyusunan Evaluasi

Jabatan

Tersusunnya review penyusunan

evaluasi jabatan33 66 33 0

XVIProgram Penataan dan Penguatan

Organisasi

Terlaksananya Program

Penataan dan Penguatan

Organisasi

104Fasilitasi Penyusunan Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Terfasilitasi penyusunan

penjabaran tugas pokok dan

fungsi SKPD

33 33 33

SEKRETARIAT DPRD


Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Persentase jumlah Perda yang

disetujui95% 41,063,340,000 80% 8,496,670,440 80% 7,459,605,000 ############# 2,136,781,825 SETWAN

Hearing/Dialog dan Koordinasi

dengan Pejabat Pemerintah Daerah

dan Tokoh Masyarakat/Tokoh

Agama

Jumlah Hearing/Dialog 110 kali 322,800,000 21 55,440 21 59,660,000 7 13,459,000 7 13,459,000 33% 23 28 13,514,440 25% 4.19

Tersampaikannya informasi

tentang permasalahan yang

dihadapi oleh Pemda dan

masyarakat

Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan

Jumlah rapat alat kelengkapan

dewan 479,810,000 124 104,055,000 112 179,900,000 5 8,247,000 5 8,247,000 4% 5 129 112,302,000 15% 23.41

Tersedianya jadwal kerja DPRD,

Keputusan komisi dan fraksi

Rapat-rapat Paripurna Jumlah rapat paripurna 100 kali 537,600,000 20 154,000,000 24 431,600,000 4 31,620,000 4 31,620,000 17% 7 24 185,620,000 24% 34.53

Adanya keputusan-keputusan

DPRD dan pengesahan Raperda

Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam Daerah

Jumlah kunjungan kerja dalam

daerah11226 kali 4,103,480,000 1606 503,760,000 1606 507,360,000 611 215,825,000 611 215,825,000 38% 43 2217 719,585,000 20% 17.54

Terakomodasinya aspirasi

masyarakat dan pembangunan

di Kab. Bangka Tengah

Peningkatan Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

Jumlah kunjungan kerja yang

dilaksanakan4860 34,723,890,000 985 7,458,700,000 764 5,648,200,000 407 ############# 407 1,867,630,825 53% 33 1392 9,326,330,825 29% 26.86

Meningkatnya

informasi/wawasan dalam

penyelenggaraan pemerintah dan

jaringan

Pelantikan KDH dan WKDH Pelantikan KDH dan WKDH 30 edisi 2 org 406,385,000 0 0 - - 0 - 0%

Terlaksananya Pelantikan KDH

dan WKDH

Pengadaan Buletin DPRDJumlah Buletin DPRD/Jumlah

Community News90 kali 836,160,000 6 216,500,000 6 216,500,000 0 0 - 0% - 6 216,500,000 7% 25.89

Tersampainya informasi kinerja

DPRD kepada publik 20 20 7 7 - 35% 27 -

Penyediaan Dokumentasi Kegiatan

DPRD Jumlah Dokumentasi 10000 lbr 59,600,000 10,000 59,600,000 2000 10,000,000 2000 2000 - 100% - 12000 59,600,000 120% 100

Tersedianya arsip keputusan,

foto, video dan medis peringatan

kegiatan

Kegiatan Reses Jumlah kegiatan Reses yang

dilakukan4 4 - 4 -

840 kali

kali


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Tertampungnya aspirasi

masyarakat

35% 14 30% 33,20%

DPPKAD


Perkantoran


administrasi perkantoran100% 4,269,321,000 100% 2,898,641,183 100% 1,008,050,000 25% 176,345,765 25% 176,345,765 25% 17% 70% Rp3,074,986,948 100% 72% DPPKAD

Penyediaan Jasa Surat MenyuratKelancaran administrasi surat

menyurat312 OB Rp 453,850,000 176 OB Rp 257,080,000 60 OB Rp 105,750,000 14 OB Rp23,580,000 14 OB Rp 23,580,000 23% 22% 190 OB Rp 280,660,000 52% 62%


Sumber Daya Air, Listrik


komunikasi, air & telepon60 bln Rp 418,600,000 48 bln Rp 183,444,608 12 bln Rp 93,600,000 3 bln Rp18,333,765 3 bln Rp 18,333,765 25% 20% 51 bln Rp 201,778,373 75% 48%


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya kendaraan dinas/

operasional dalam kondisi yang

layak dan baik

60 OB Rp 139,205,000 48 OB Rp 89,905,400 12 OB Rp 35,800,000 3 OB Rp 6,646,300 3 OB Rp 6,646,300 25% 19% 51 OB Rp 96,551,700 75% 69%


Keuangan

Kelancaran administrasi

keuangan kantor24 bln Rp 299,802,000 12 bln Rp 142,441,000 12 bln Rp 156,000,000 3 bln Rp25,215,000 3 bln Rp 25,215,000 25% 16% 15 bln Rp 167,656,000 38% 56%

Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerpelihara dan terjaganya

kebersihan kantor180 OB Rp 291,380,000 144 OB Rp 215,725,500 36 OB Rp 70,400,000 9 OB Rp15,721,000 9 OB Rp 15,721,000 25% 22% 153 OB Rp 231,446,500 75% 79%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya administrasi kantor 60 bln Rp 563,200,000 48 bln Rp 427,576,000 12 bln Rp 130,000,000 3 bln Rp18,675,500 3 bln Rp 18,675,500 25% 14% 51 bln Rp 446,251,500 75% 79%


PenggandaanLancarnya administrasi kantor 60 bln ############## 48 bln Rp 792,537,970 12 bln Rp 230,000,000 3 bln Rp 9,636,000 3 bln Rp 9,636,000 25% 4% 51 bln Rp 802,173,970 75% 76%



Kantor

Terpenuhinya listrik/

penerangan bangunan kantor

menunjang kinerja

60 bln Rp 62,000,000 48 bln Rp 32,669,500 12 bln Rp 17,000,000 3 bln Rp 1,092,000 3 bln Rp 1,092,000 25% 6% 51 bln Rp 33,761,500 75% 54%




pengetahuan pegawai60 bln Rp 18,880,000 48 bln Rp 10,340,000 12 bln Rp 4,500,000 3 bln Rp 630,000 3 bln Rp 630,000 25% 14% 51 bln Rp 10,970,000 75% 58%




dan tamu

60 bln Rp 224,204,000 48 bln Rp 143,265,000 12 bln Rp 40,000,000 3 bln Rp20,341,000 3 bln Rp 20,341,000 25% 51% 51 bln Rp 163,606,000 75% 73%

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah




pihak lain

232 Ok Rp 740,000,000 369 OK Rp 603,656,205 50 OK Rp 125,000,000 28 OK Rp36,475,200 28 OK Rp 36,475,200 56% 29% 397 OK Rp 640,131,405 145% 87%

28% 20% 76% 74%

S. Rndh S. Rndh Tinggi Sedang


Prasarana Aparatur

Kelancaran pelayanan kepada

masyarakat dan aparatur100% 2,491,349,000 100% 1,920,485,850 100% Rp 342,500,000 25% ############# 25% Rp 142,825,750 25% 42% 85% Rp2,063,311,600 100% 83% DPPKAD

Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional


kendaraan dinas/operasional7 Unit Rp 360,000,000 7 unit Rp 343,850,000 - Rp - - Rp - - Rp - 0% 0% 7 unit Rp 343,850,000 100% 96%


Kantor


perlengkapan gedung kantor14 Unit Rp 120,980,000 14 unit Rp 116,260,000 - Rp - - Rp - - Rp - 0% 0% 14 unit Rp 116,260,000 93% 96%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dinas/Kantor/Badan


peralatan gedung kantor107 Unit Rp 732,250,000 103 unit Rp 683,802,500 10 unit Rp 99,200,000 10 unit Rp97,200,000 10 unit Rp 97,200,000 100% 98% 113 unit Rp 781,002,500 95% 107%

Pengadaan MeubelairTerpenuhinya kebutuhan

meubelair kantor120 Unit Rp 278,364,000 109 unit Rp 168,540,000 3 unit Rp 26,000,000 0 unit Rp - 0 unit Rp - 0% 0% 109 unit Rp 168,540,000 77% 61%


Dinas


kondisi baik70 m2 Rp 25,175,000 70 m2 Rp 16,099,500 70 m2 Rp 6,000,000 70 m2 Rp 885,000 70 m2 Rp 885,000 100% 15% 70 m2 Rp 16,984,500 100% 67%


Kantor

Tersedianya gedung kantor

dalam kondisi baik560 m2 Rp 191,200,000 560 m2 Rp 79,582,500 560 m2 Rp 40,000,000 560 m2 Rp - 560 m2 Rp - 100% 0% 560 m2 Rp 79,582,500 100% 42%



Kelancaran pelayanan aparatur

pada publik60 bln Rp 626,580,000 48 bln Rp 406,580,350 12 bln Rp 141,300,000 3 bln Rp34,175,750 3 bln Rp 34,175,750 25% 24% 51 bln Rp 440,756,100 75% 70%




kantor dalam kondisi baik60 bln Rp 156,800,000 48 bln Rp 105,771,000 12 bln Rp 30,000,000 3 bln Rp10,565,000 3 bln Rp 10,565,000 25% 35% 51 bln Rp 116,336,000 75% 74%

58% 29% 89% 77%

Rendah S. Rndh Tinggi Tinggi


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


AparaturTercapainya disiplin aparatur 515 Stel ############## 278 stel Rp 130,505,000 132 stel Rp 63,500,000 0 stel Rp - 0 stel Rp - 0% 0% 418 stel Rp 130,505,000 100% 67% DPPKAD

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya


berpakaian272 Stel Rp 120,300,000 179 stel Rp 76,800,000 92 stel Rp 43,500,000 0 stel Rp - 0 stel Rp - 0% 0% 179 stel Rp 76,800,000 66% 64%


hari Tertentu


dalam berpakaian275 Stel Rp 74,250,000 239 stel Rp 53,705,000 40 stel Rp 20,000,000 0 stel Rp - 0 stel Rp - 0% 0% 239 stel Rp 53,705,000 87% 72%

0% 0% 76% 68%

S. Rndh S. Rndh Tinggi Sedang



Terpenuhinya kapasitas

sumber daya aparatur121 org ############## 93 org Rp 468,251,200 27 org Rp 100,000,000 1 org Rp 5,381,400 1 org Rp 5,381,400 4% 5% 94 org Rp 473,632,600 100% 74%

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Meningkatnya ilmu

pengetahuan/ wawasan dan


74 org Rp 360,000,000 50 org Rp 257,269,140 20 org Rp 60,000,000 0 org Rp - 0 org Rp - 0% 0% 50 org Rp 257,269,140 64% 71%

Bimbingan teknis implementasi



dan wawasan pegawai47 org Rp 280,000,000 43 org Rp 210,982,060 7 org Rp 40,000,000 1 org Rp 5,381,400 1 org Rp 5,381,400 14% 13% 44 org Rp 216,363,460 87% 77%

7% 7% 75% 74%

S. Rndh S. Rndh Sedang Sedang

Program Peningkatan



Terpenuhinya sistem

pelaporan kinerja dan

keuangan

35 Rp 87,500,000 28 Laporan Rp 34,440,700 7 Laporan Rp 17,500,000 6 Laporan Rp 1,101,000 1 Laporan Rp 1,101,000 100% 6%28

Laporan Rp 35,541,700 100% 41%

Penyusunan Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Ihktisar Realisasi

Kinerja SKPD




25 Rp 50,000,000 20 Laporan Rp 18,888,000 5 Laporan Rp 10,000,000 5 Laporan Rp 1,101,000 5 Laporan Rp 1,101,000 100% 11%25

Laporan Rp 19,989,000 80% 40%


Semesteran


realisasi keuangan semesteran5 Rp 20,000,000 4 Laporan Rp 7,645,100 1 Laporan Rp 2,500,000 0 Laporan Rp - 0 Laporan Rp - 0% 0% 4 Laporan Rp 7,645,100 80% 38%


Akhir Tahun


realisasi keuangan akhir tahun5 Rp 17,500,000 4 Laporan Rp 7,907,600 1 Laporan Rp 5,000,000 1 Laporan Rp - 1 Laporan Rp - 100% 0% 5 Laporan Rp 7,907,600 80% 45%

67% 4% 80% 41%

Sedang S.Rndh Tinggi S.Rndh

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Opini terhadap laporan

keuangan daerahWTP ############## - ############# - Rp 91,155,900 75% #DIV/0! 3 WTP Rp6,777,785,587 60% 75%

Penyusunan Standar Satuan HargaTersusunnya standar satuan

harga############## 6 Perbup Rp 390,861,620 2 Perbup Rp 110,000,000 0 Perbup Rp - 0 Perbup Rp - 0% 0% 4 Perbup Rp 390,861,620 57% 71%

Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang APBD

Tersampaikannya susunan

Raperda dan Perda tentang

APBD

##############4 Raperda

& Perda Rp 1,199,301,650

1 Raperda &

Perda Rp 315,000,000

0 Raperda &

Perda Rp -

0 Raperda

& Perda Rp - 0% 0%

4 Raperda

& Perda Rp 1,199,301,650 60% 74%


KDH tentang penjabaran APBD

Tersusunnya regulasi tentang

penjabaran APBD Rp 869,770,000

4 Raperbup

& Perbup Rp 618,418,480

1 Raperbup

& Perbup Rp 170,000,000

0 Raperbup

& Perbup Rp -

0 Raperbup

& Perbup Rp - 0% 0%

4

Raperbup

& Perbup

Rp 618,418,480 60% 71%


daerah tentang perubahan APBD

Tersedianya regulasi sebagai

dasar pelaksanaan perubahan

APBD

5

Raperda

& Perda

Perubah

##############

4 Raperda

& Perda

Perubahan

Rp 725,198,250

1 Raperda &

Perda

Perubahan

Rp 215,000,000

0 Raperda &

Perda

Perubahan

Rp 7,980,000

0 Raperda

& Perda

Perubahan

Rp 7,980,000 0% 4%

4 Raperda

& Perda

Perubahan

Rp 733,178,250 80% 69%


KDH tentang penjabaran perubahan

APBD

5

Raperbu

p &

Perbup

Rp 771,880,000

4 Raperbup

& Perbup

Penjabaran

Perubahan

Rp 537,853,740

1 Raperbup

& Perbup

Penjabaran

Perubahan

Rp 170,000,000

0 Raperbup

& Perbup

Penjabaran

Perubahan

Rp -

0 Raperbup

& Perbup

Penjabaran

Perubahan

Rp - 0% 0%

4

Raperbup

& Perbup

Penjabara

Rp 537,853,740 80% 70%


daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

5

Raperda

& Perda

Pertangg

Rp 964,140,000

4 Raperda

& Perda

Pertanggun

g jawaban

Rp 756,482,420

1 Raperda &

Perda

Pertanggung

jawab

Rp 200,000,000

0 Raperda &

Perda

Pertanggung

jawab

Rp33,984,700

0 Raperda

& Perda

Pertanggun

g jawab

Rp 33,984,700 0% 17%

4 Raperda

& Perda

Pertanggu

ng

Rp 790,467,120 80% 82%


KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

5

Raperbu

p &

Perbup

Rp 366,830,000

4 Raperbup

& Perbup

Pertanggun

g jawaban

Rp 288,569,760

1 Raperbup

& Perbup

Pertanggung

jawaban

Rp 75,000,000

0 Raperbup

& Perbup

Pertanggung

jawaban

Rp -

0 Raperbup

& Perbup

Pertanggun

g jawaban

Rp - 0% 0%

4

Raperbup

& Perbup

Pertanggu

Rp 288,569,760 80% 79%

Bimbingan teknis implementasi

paket regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah

33 SKPD Rp 556,050,000 33 SKPD Rp 454,047,678 33 SKPD Rp 100,000,000 SKPD Rp - SKPD Rp - 0% 0% 33 SKPD Rp 454,047,678 100% 82%

Penyusunan laporan semesteran

APBD

7

Laporan Rp 364,675,000 5 Laporan Rp 282,342,700 1 Laporan Rp 75,000,000 0 Laporan Rp - 0 Laporan Rp - 0% 0% 5 Laporan Rp 282,342,700 71% 77%

Pengelolaan sistem informasi

keuangan daerah33 SKPD ############## 33 SKPD Rp 789,078,100 33 SKPD Rp 200,000,000 33 SKPD Rp14,436,200 33 SKPD Rp 14,436,200 100% 7% 33 SKPD Rp 803,514,300 100% 80%

Pengembangan sistem informasi

pengelolaan keuangan dan barang

daerah (updating dan pemeliharaan )

33 SKPD Rp 451,930,000 33 SKPD Rp 324,475,189 33 SKPD Rp 120,000,000 33 SKPD Rp - 33 SKPD Rp - 100% 0% 33 SKPD Rp 324,475,189 100% 72%

Penyusunan peraturan KDH tentang

Sistem dan Prosedur Akuntansi1 Perbup Rp 140,310,000 1 Perbup Rp 138,455,100 - Rp - 0 Perbup Rp - - Rp - 0% 0% 1 Perbup Rp 138,455,100 100% 99%


5 Raperbup &

Perbup

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

5 Raperda &

Perda

L

a

p

o

r

a

n


Predikat Kinerja

7 Perbup


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pengendalian pengelolaan bantuan

hibah dan bantuan sosial

760

Penerim

a Hibah

&

Rp 171,000,000

620

Penerima

Hibah &

Bansos

Rp 80,745,000

180

Penerima

Hibah &

Bansos

Rp 61,000,000

238

Penerima

Hibah &

Bansos

Rp31,615,000

238

Penerima

Hibah &

Bansos

Rp 31,615,000 132% 52%

858

Penerima

Hibah &

Bansos

Rp 112,360,000 53% 66%

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

Keuangan Daerah33 SKPD Rp 202,000,000 33 SKPD Rp 100,800,000 33 SKPD Rp 100,000,000 33 SKPD Rp 3,140,000 33 SKPD Rp 3,140,000 100% 3% 33 SKPD Rp 103,940,000 100% 51%

33% 6% 80% 74%

S.Rndh S.Rndh Tinggi Sedang

Program Peningkatan Manajemen

Aset dan Barang Daerah

Prosentase Aset yang tidak

digunakan oleh SKPD0.50% ############## 0.65% Rp1,123,937,700 0.50% Rp 783,000,000 - ############# - Rp 79,309,600 75% 10% 0.65% Rp1,203,247,300 70% 61%

Pengelolaan barang milik daerah

(kodefikasi barang milik daerah)

Terlaksananya kodefikasi barang

milik daerah Rp 220,000,000 135 Papan Rp 153,261,000 50 papan Rp 65,000,000 0 papan Rp 3,360,000 0 papan Rp 3,360,000 0% 5% 135 Papan Rp 156,621,000 73% 71%

Monitoring dan evaluasi pengelolaan

aset daerahKeakurasian barang daerah Rp 853,980,000 42 kali Rp 664,740,420 12 kali Rp 164,000,000 3 kali Rp26,087,000 3 kali Rp 26,087,000 25% 16% 45 kali Rp 690,827,420 72% 81%

Inventarisasi dan pelaksanaan

penghapusan barang milik daerah

Terlaksananya inventarisasi &

penghapusan barang Rp 279,825,000 33 SKPD Rp 177,585,800 33 SKPD Rp 100,000,000 33 SKPD Rp49,862,600 33 SKPD Rp 49,862,600 100% 50% 33 SKPD Rp 227,448,400 100% 81%

Penyusunan Laporan Barang Milik

Daerah

Tersusunnya Laporan Barang

Milik Daerah Rp 54,000,000 - Rp - 1 Laporan Rp 54,000,000 0 Lap Rp - 0 Lap Rp - 0% 0% 0 Laporan Rp - 100% 0%

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang

Barang Milik Daerah

Terlaksananya sosialisasi paket

regulasi tentang BMD Rp 200,000,000 33 SKPD Rp 128,350,480 33 SKPD Rp 50,000,000 - Rp - SKPD Rp - 0% 0% 33 SKPD Rp 128,350,480 100% 64%

Sensus Barang Milik DaerahTersedianya data barang milik

daerah Rp 350,000,000 - Rp - 33 SKPD Rp 350,000,000 0 Lap Rp - SKPD Rp - 0% 0% SKPD Rp - 100% 0%

21% 24% 91% 50%

S.Rndh S.Rndh S.Tinggi S.Rndh

Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah############## 48.89% Rp2,975,308,961 40% Rp 1,611,000,000 23% ############# 23% Rp 386,381,640 73% 24% 48.89% Rp3,248,470,601 2% 57%

Pendataan subjek/objek pajak

dalam wilayah Kab.Bangka Tengah

Meningkatnya pendapatan

daerah Kab. Bangka Tengah Rp 522,150,000 1397 WP Rp 315,393,560 250 WP Rp 100,000,000 138 WP Rp26,914,000 138 WP Rp 26,914,000 55% 27% 1535 WP Rp 342,307,560 60% 66%

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Pajak

Bumi dan BangunanPeningkatan pelunasan PBB ############## 6 Kec Rp 766,170,360 6 Kec Rp 245,000,000 0 Kec Rp 400,000 0 Kec Rp 400,000 0% 0% 6 Kec Rp 766,570,360 100% 68%

Operasional UPTTerlaksananya pelaksanaan

pengelolaan pendapatan daerah Rp 399,000,000 6 UPT Rp 202,431,500 6 UPT Rp 180,000,000 6 UPT Rp37,400,000 6 UPT Rp 37,400,000 100% 21% 6 UPT Rp 239,831,500 100% 60%

Penagihan pajak dan retribusi dalam

wilayah Kab.Bangka Tengah

Tertagihnya pajak/retribusi

daerah############## 9697 WP Rp 578,443,780 1000 WP Rp 466,000,000 1468 WP ############# 1468 WP Rp 115,713,000 147% 25% 11165 WP Rp 694,156,780 119% 65%

Pemeliharaan data SISMIOPTermutakhir data PBB-P2 yang

valid##############

14228 WP

PBB-P2 Rp 1,112,869,761

7560 WP

PBB-P2 Rp 420,000,000

267 WP PBB-

P2 Rp92,734,640

267 WP

PBB-P2 Rp 92,734,640 4% 22%

14495 WP

PBB-P2 Rp 1,205,604,401 53% 47%

Penyusunan Zona Nilai TanahTersusunnya ZNT di Kabupaten

Bangka Tengah Rp 450,000,000

20.000

hektar Rp 381,746,000 - Rp - - Rp - - Rp - 0% 0%

20.000

hektar Rp 381,746,000 100% 85%

Penyediaan Sarana dan Prasarana

PBB

Tersedianya sarana dan

prasarana pengelolaan PBB Rp 610,150,000 2 unit Rp 384,133,000 1 unit Rp 200,000,000 1 unit ############# 1 unit Rp 113,220,000 100% 0% 3 unit Rp 497,353,000 43% 82%

68% 16% 82% 67%

Sedang S.Rndh Tinggi Sedang

Rp 5,836,550,000 ############# Rp 882,501,055

47% 14%

S.Rndh S.Rndh

INSPEKTORAT INPEKTORAT

Program peningkatan sistem



kebijakan KDH

Presentase Entitas/ SKPD

yang laporan keuangannya

sesuai SAP/SAK dan LAKIPnya

mendapat kategori baik

7,632,100,000 7,688,190,709 1,026,247,000 161,600,000 161,600,000

Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala

Jumlah laporan hasil

pemeriksaan / audit 290 3,062,600,000 263 3,062,600,290 50 385,250,000

- - - - 0% 0% 263 1,559,700,000

91% 51

Evaluasi berkala hasil temuan

pengawasan

Jumlah SKPD yang dievaluasi

241 1,454,600,000 251 1,454,600,241 33 129,150,000

- - - - 0% 0% 251 910,700,000

104% 63

Reviu laporan keuangan pemerintah

daerah

Jumlah SKPD yang direviu

125 869,300,000 138 869,300,125 34 175,850,000 34 154,875,000 34

154,875,000 100% 88% 172 714,575,000

138% 82

33 SKPD

2009 WP

6 Kec

40%



Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

7 unit

6 UPT

5754 WP

24768 WP PBB-

P2

20.000 hektar

185 Papan

54 kali

33 SKPD

1 Laporan

33 SKPD




Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Evaluasi Laporan Akuntabilitas


Jumlah SKPD yang dievaluasi

117 877,600,000 120 877,600,117 32 131,450,000

- - - - 0% 0% 120 570,200,000

103% 65

Koordinasi yang lebih komprehensif Jumlah permasalahan yang

dikoordinasikan 56 366,800,000 30 366,800,056 - -

- - - - 0% 30 144,666,040

54% 39

Evaluasi berkala kinerja SKPD Jumlah SKPD yang dievaluasi

40 416,500,000 37 416,500,040 6 44,400,000

- - - - 0% 0% 37 186,550,000

93% 45

Sosialisasi Pemberantasan

Korupsi/SPIP

Peserta yang mengikuti

sosialisasi - - 35 21,480,000 33 31,097,000

- - - - 0% 0% - -

Bimbingan Teknis Pembuatan LAKIP Peserta yang mengikuti

sosialisasi - - 1 34,609,800 -

- - - - 0% 1 34,609,800

Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

Jumlah kasus/pengaduan yang

diselesaikan/diperiksa 40 584,700,000 55 584,700,040 14 129,050,000

2 6,725,000 2 6,725,000 14% 5% 57 373,175,000

143% 64

16% 10% 103% 58 Sangat

Rendah

Sangat

Rendah Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

Jumlah tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan yang

bersertifikasi JFA

Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah pegawai yang mengikuti

diklat/pelatihan 20 1,572,200,000 31 552,299,660 15 90,900,000 1 3,400,000 1 3,400,000 100% 4% 32 555,699,660 160% 35%

100% 4% 100% 35%

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah


Perkantoran

Tingkat pemenuhan jasa

administrasi perkantoran 1,817,130,000 1,193,227,859 441,598,000 55,063,009 55,063,009 1,248,290,868

Penyediaan jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dilayani

pertahun dan jumlah penyediaan

jasa surat menyurat

60 154,960,000 48 114,947,000 12 41,200,000

2

6,664,000 2 6,664,000 17% 16% 50 121,611,000 83% 78%


sumber daya air dan listrik

Terbayar rekening telepon,air

dan listrik 60 205,900,000 48 82,768,763 12 37,200,000

2

4,629,109 2 4,629,109 17% 12% 50 87,397,872 83% 42%


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan

perizinan kendaraan dinas 60 114,350,000 48 69,666,400 12 28,400,000

2

4,409,500 2 4,409,500 17% 16% 50 74,075,900 83% 65%


keuangan

Jumlah penyedia jasa keuangan

60 80,880,000 48 113,290,000 12 73,898,000

2

11,732,000 2 11,732,000 17% 16% 50 125,022,000 83% 155%

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah penyediaan jasa

kebersihan kantor dan peralatan

kebersihan

60 110,540,000 48 81,722,400 12 25,800,000

2

4,252,000 2 4,252,000 17% 16% 50 85,974,400 83% 78%

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

60 92,400,000 48 74,607,000 12 30,000,000

2

5,295,000 2 5,295,000 17% 18% 50 79,902,000 83% 86%

Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan

penggandaan 60 100,000,000 48 80,548,400 12 31,800,000

2

3,924,000 2 3,924,000 17% 12% 50 84,472,400 83% 84%


Listrik/Penerangan bangunan

Kantor



kantor

60 31,500,000 48 8,853,500 12 3,000,000

-

- 0 - 0% 0% 48 8,853,500 80% 28%




peraturan perundang-undang 60 27,000,000 48 14,659,000 12 5,000,000

2

420,000 2 420,000 17% 8% 50 15,079,000 83% 56%

Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya makanan dan

minuman 60 179,600,000 48 100,372,500 12 40,300,000

2

5,652,000 2 5,652,000 17% 14% 50 106,024,500 83% 59%

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke Luar daerah


dan konsultasi yang diikuti 60 720,000,000 52 451,792,896 12 125,000,000

2

8,085,400 2 8,085,400 17% 6% 54 459,878,296 90% 64%

15% 12% 84% 72%

Tinggi Sedang


prasarana aparatur

Tingkat ketersediaan sarana

dan prasarana aparatur 1,847,055,000 946,219,750 145,310,000 9,772,000 955,991,750

Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan

dinas/operasional 7 680,000,000 1 207,030,000 0 - 0 - 0

1

207,030,000 14% 30


Kantor


kantor 10 240,000,000 5 103,370,000 0 - 0 - 0

5

103,370,000 50% 43




Predikat Kinerja




Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pengadaan Peralatan gedung

kantor/dinas/badan


25 250,000,000 19 126,265,000 0 - 0 - 0

0%

0%

19

126,265,000 76% 51

Pengadaan Meubelier Jumlah mebeleur

20 44,800,000 8 29,400,000 0 - 0 - 0

0%

0%

8

29,400,000 40% 66

Pembangunan Gedung Kantor Luas gedung kantor yang

dibangun 1 98,000,000 1 98,000,000 0 - 0 - 0

1

98,000,000 100% 100


dinas


terpelihara 5 25,175,000 3 13,117,500 1 5,000,000 0 - 0

3

13,117,500 60% 52


kantor


terpelihara 5 96,400,000 4 73,268,500 1 25,740,000 2 685,000 2

0%

200%

6

73,953,500 120% 77

Pemeliharaan rutin berkala


Jumlah kendaraan


dipelihara

20 331,840,000 27 253,393,250 7 93,900,000 3 9,087,000 3

0%

43%

30

262,480,250 150% 79


Peralatan Gedung kantor

Jumlah peralatan gedung yang

terpelihara 60 80,840,000 49 42,375,500 12 20,670,000 0 - -

0%

0%

49

42,375,500 82% 52

49% 77% 61.11

Sangat Rendah SedangSangat

Rendah


aparatur


dalam berpakaian

Pengadaan Pakaian dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas Beserta

Perlengkapannya 110 60,000,000 79 60,000,110 28 11,160,000

- - - - 0% 0% 79 33,900,000 72% 57%

Pengadaan Pakaian khusus hari-

hari tertentu


hari tertentu 125 56,000,000 96 56,000,125 25 10,000,000

- - 26 - 104% 0% 122 46,072,100 98% 82%

52% 0% 85% 69%

Tinggi Sedang

Program peningkatan

pengembangansistem pelaporan

capaian kinerja dan Keuangan

Terlaksananya penyampaian

laporan capaian kinerja dan

lapkeu tepat waktu

Penyusunan Laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

jumlah dokumen/pelaporan

25 56,000,000 17 56,000,025 5 10,000,000

- - - - 0% 0% 17 56,000,025 68% 32%

Penyusunan laporan keuangan

semesteran


10 25,000,000 7 25,000,010 2 2,500,000

- - - - 0% 0% 7 25,000,010 70% 28%


Akhir tahun


5 15,000,000 4 15,000,005 1 5,000,000

1 3,850,000 1 3,850,000 100% 100% 5 18,850,005 100% 112%

33% 33% 79% 57%

SedangSangat

Rendah1,742,715,000 233,685,009 233,685,009

56% 88% 59%

Tinggi Rendah

KECAMATAN KOBA

Program Pengembangan Kinerja


Meningkatkan Kebersihan

Lingkungan

Pengadaan mesin alat Pencacah

Sampah


kebersihan Kota Koba

1 (satu)

Unit

mesin

pencaca

95,000 100% 84,698 100% 100%

Pennyediaan jasa pemeliharaan

kebersihan lingkungan (Kota Koba

dan Sekitarnya)


kebersihan Kota Koba100% 800,000 100% 791,865 100% 800,000 25% 229,497.3 25% 229,497.3 25% 29% 75% 1,021,362 75% 78%

25% 29% 88% 89%

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, KAT dan PMKS

Tersedianya Rumah Layak

Huni Bagi Keluarga Miskin

Pengadaan sarana dan prasarana

rumah layak huni (RTLH) bagi

keluarga miskin

Tersedianya Rumah Layak Huni

Bagi Keluarga Miskin

Bedah

rumah 1

paket

1,400,000 - - 1 paket 1,400,000 0 0.0 35% 0% 0.0

Predikat Kinerja

Sangat Rendah




Predikat Kinerja


Sangat Rendah


Predikat Kinerja


PREDIKAT KINERJA DARI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 6)

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 6)

Tinggi

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

0%


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

Terciptanya Lingkungan yang

aman dan nyaman

Pengendalian kebisingan dan

gangguan dari kegiatan masyarakat

Terkendalinya keamanan dan

ketertiban di lingkungan

kecamatan koba

820 OK 77,000.0 520 OK 26,000.0 720 OK 36,000.0 25% 6,000 25% 6,000 3% 17 545 32,000.0

Penyedia jasa keamanan lingkungan

Terkendalinya keamanan dan

ketertiban di lingkungan

kecamatan koba

83 orang 24,900.0 63 orang 18,900.0 60 OH 6,000.0 0 0.0 0 0 0% - 63 18,900.0

2% 8

Sangat Rendah

Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Meningkatnya Kesadaran

Masyarakat Untuk Berperan

Serta Dalam Kegiatan Desa

Kelurahan Maupun Kecamatan.

Peningkatan wawasan dan nilai-nilai

kebangsaan masyarakat



Serta dalam Kegiatan Desa

Kelurahan maupun Kecamatan.

4

kegiatan200,000.0 2 kegiatan 125,000.00 1 kegiatan 75,000.0 3 kegiatan 200,000 75% 63%


Perkantoran

Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Yang Diberikan.

4,563,563.80 229,819 229,819

Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya administrasi surat

menyurat

3.500

surat/ta

hun dan

20 orang

1,561,060.0

3.500

surat/tahu

n dan 20

orang PHL

765,140.0

3.500

surat/tahun

dan 21 orang

PHL

388,140.0 25% 94,740.0 25% 94,740 25% 24% 25% 859,880 25% 55%




komunikasi, air, dan listrik24 bulan 157,600.0 12 bulan 56,861.2 12 bulan 42,900.0 13% 6,360.0 13% 6,360 13% 15% 24 bulan 63,221 24 bulan 40%


perizinan kendaraan

dinas/operasional



32 unit

kendara

an/tahu

n (2 unit

32,000.0

32 unit

kendaraan/

tahun (2

unit

6,504.0

32 unit

kendaraan/t

ahun (2 unit

kendaraan

10,700.0 8.82% 1,444.3 9% 1,444 9% 13% 9% 7,948 9% 25%


keuangan

Meningkatnya pelayanan yang

diberikan kepada Masyarakat

dengan Lebih Tepat, Cepat,

Tertib dan Transparan.

9 orang 127,668.0 0 0.0 9 orang 63,834.0 16.67% 12.2 17% 12 17% 0% 14% 12 14% 0%

Penyediaan jasa kebersihan kantorTerpeliharanya dan terjaganya

kebersihan kantor

6 org

tenaga

kebersih

an dan 2

1,578,720.0

6 org

tenaga

kebersihan

dan 2 0rg

747,787.0

6 org tenaga

kebersihan

dan 2 0rg

tenaga

391,440.0 17% 101,298.9 17% 101,299 17% 26% 17% 849,086 17% 54%

Penyediaan alat tulis kantorMeningkatnya kelancaran

administrasi kantor12 bulan 251,995.0 12 bulan 151,193.4 12 bulan 45,000.0 25% 9,537.3 25% 9,537 25% 21% 25% 160,731 25% 64%


penggandaan

Meningkatnya kelancaran

administrasi kantor12 bulan 171,881.6 12 bulan 88,957.1 12 bulan 38,469.8 25.0 3,068.1 25% 3,068 25% 8% 15% 92,025 15% 54%





menunjang kinerja

6 item 48,491.2 6 item 27,572.9 6 item 9,019.2 12,50 275.0 12,50 275 13% 3% 25% 27,848 25% 57%




pengetahuan pegawai

12 bulan

dan 6

buku

Peratura

36,400.0

12 bulan

dan 6 buku

Peraturan

Perundang-

20,347.5

12 bulan

dan 6 buku

Peraturan

Perundang-

7,600.0 8,82 0.0 8,82 - 9% 0% 13% 20,348 13% 56%

Penyediaan makanan dan minuman


makanan/minuman rapat dan

tamu

12 bulan 232,748.0 12 bulan 141,535.5 12 bulan 45,720.0 17.0 8,283.0 17% 8,283 17% 18% 24% 149,819 24% 64%






pihak lain

11 kali

perjalan

an dinas

luar

345,000.0

11 kali

perjalanan

dinas luar

daerah,

135,141.2 20 OK 10,000.0 17 4,800 17% 4,800 17% 48% 85 139,941 85% 41%


konsultasi ke dalam daerah




pihak lain

400 OK 20,000.0 400 OK 20,000.0 0 25 25% - 25% 0% 100% 20,000 100% 100%

17% 15% 32% 51%


prasarana aparatur

Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Yang Diberikan.

Pembangunan pagar Kemanan dan keindahan kantor 4 unit 223,527 2 unit 111,807 2 paket 111,720 0 - 0 - 0% 0% 0 111,807 0% 50%

Landscaping/taman kator Keindahan halaman kantor 1 unit 52,720 0 - 1 paket 52,720 0.0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0%

Rehab kantor kelurahan koba



aparatur

1 unit 52,689 0 - 1 paket 52,689 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0%

Pembangunan/ perluasan kantor

kelurahan simpang perlang



aparatur

1 unit 55,616 0 - 1 paket 55,616 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0%


Predikat Kinerja Sangat RendahSangat Rendah


Predikat Kinerja

75%

Sedang


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pembangunan gedung kantor

(penyusunan DED)

Tersedianya DED pembagunan

gedung kantor1 berkas 100,000 1 berkas 100,000 1 100,000 100% 100%

Pembangunan tempat parkirKerapian dan keindahan gedung

kantor2 unit 51,000 2 unit 51,000 1 51,000 100% 100%

Pembangunan Gedung Kantor



aparatur

1 unit (2

tahap)0

1 unit

(tahap 1) 1,944,130 1 1,944,130 100% 100%

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Kelancaran mobilitas

pelaksanaan tugas aparatur

8 unit

motor

dinas,1

unit

260,000

3 motor

dinas dan 1

mobil dinas

260,000 1 260,000 100% 100%


Kantor


perlengkapan gedung kantor

Perlengk

apan

gedung

kantor

329,600

Perlengkap

an gedung

kantor

107,500 12 item 130,720 91,6% - 91,6% - 0% 0% 1 107,500 92% 33%

Pengadaan Peralatan Kantor

Kecamatan



Peralata

n

gedung

kantor

268,820

Peralatan

gedung

kantor

127,500 9 item 70,660 0 - 0 - 0% 0% 0 127,500 0% 47%

Pengadaan meubelairTerpenuhinya kebutuhan

meubelair

Meubelai

r kantor

kecamat

an koba

275,440

Meubelair

kantor

kecamatan

koba

46,000 4 item 114,720 100% 113,020 1 113,020 100% 99% 1 159,020 100% 58%

Pemeliharan rutin/berkala rumah

dinas


rumah dinas dalam kondisi baik2 unit 310,510 2 unit 310,510 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 310,510 0% 100%

Pemeliharan rutin/berkala gedung

kantor



1136

M2.7

unit

491,688 6 unit 230,040 1,580 M2. 6

unit 130,824 0 - 0 - 0% 0% 0 230,040 0% 47%

Pemeliharan rutin/berkala

kendaraan dinas/opersional



baik

Pemeliha

raan

kendara

an dinas

886,760

Pemelihara

an

kendaraan

dinas

394,430

2 unit mobil

dinas, 1 unit

mobil satpol

pp, 11 unit

246,165 20,30 52,103 20,30 52,103 20% 21% 1 446,533 100% 50%

Pemeliharan rutin/berkala peralatan

gedung kantor



4

item.12

bulan

156,330 4 item.12

bulan 70,770 12 bulan 42,780 25% 8,286 25% 8,286 25% 19% 1 79,056 100% 51%

Pematangan lahan kantor kelurahan

berok

Tersedianya penambahan lahan

untuk bangunan kantor

kelurahan berok

1 paket 90,000 0 - 1 paket 90,000 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0%

12% 12% 50% 52%


aparatur

Meningkatnya Pelayanan Yang

di berikan Kepada Masyarakat

Dengan Lebih Tepat, Cepat,

Tertib dan Transparan.


perlengkapannya


berpakaian

Pakaian

dinas140,050.0

pakaian

dinas 75,250 71 stel 32,400 0 - 0% 0% 0 75,250 100% 54% 1

0.54


hari tertentu


dalam berpakaian

Pakaian

hari-hari

tertentu

50,000.0

Pakaian

hari-hari

tertentu

30,000 20 stel 10,000 0 - 0% 0% 0 30,000 100% 60% 1

0.6

0% 0% 100% 57%




Perizinan Secara Mudah,

Cepat, Dekat dan Berkapasitas

baik dalam Hal Biaya maupun


Tersedianya aparatur kecamatan

koba yang berkualitas dan

profesional

32 OK 255,000 18 OK 140,000 14 OK 115,000 0 - 0 - 0% 0.0 24 orang 140,000 75% 55%

0% 0% 75% 55%

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan


Perizinan Secara Mudah,

Cepat, Dekat dan Berkapasitas

baik dalam Hal Biaya maupun


dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD




5

laporan 42,350 5 laporan 22,350 5 laporan 10,000 100% - 100% - 0% 0% 100% 22,350 100% 53%


semesteran


realisasi keuangan semesteran

2

laporan

semester

an

13,370 2 laporan

semesteran 8,370

2 laporan

semesteran 2,500 0 - 0% - 0% 0% 0 8,370 0% 63%


akhir tahun


realisasi keuangan akhir tahun

1

laporan 18,350 1 laporan 8,350 1 laporan 5,000 100% 5,000 100% 5,000 0% 100% 100% 13,350 100% 73%

33% 0% 63%

Sedang


Sedang

Sangat Rendah


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Program peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan

Meningkatnya Kualitas

Aparatur Desa/Kelurahan

Secara Berkelanjutan guna

Memberikan Pelayanan Yang

Baik Kepada Masyarakat

Kecamatan Koba.

Pemberdayaan peran serta

masyarakat perdesaan dan aparatur

desa dalam peningkatan kualitas

desa

Terlaksananya penyelenggaraan

pemerintahan desa

6

Desa.12

Bulan

2,653,550.06 Desa.12

Bulan1,470,950.0

6 Desa.12

Bulan1,182,600.0 0 - 0 - 0% 0% 0 1,470,950.0 55% 55%

55% 55%

Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat di 11

Desa/Kelurahan di Wilayah

Kecamatan Koba.

Fasilitasi permodalan bagi usaha

mikro, kecil dan menengah di

perdesaan


Masyarakat di 11


Kecamatan Koba.

6 desa, 5

keluraha

n

400,990.00 0 - 6 desa, 5

kelurahan 400,990 0% 0% 0 - 0% 0% 0

0

0% 0% 0% 0%

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa



Serta Dalam Kegiatan Desa

Kelurahan Maupun Kecamatan.

1,419,495.00

Penyelenggaraan pemberian

penghargaan purna bakti kepala

desa

Kinerja aparatur desa 2 orang 24,000.00 0 - 2 orang 24,000 0 - 0 -

Monotoring dan evaluasi

pelaksanaan program SATAM EMAS


Masyarakat di 11


Kecamatan Koba.

3

laporan 125,000.00 3 laporan 55,000 3 laporan 35,000 0 - 0 - 55,000 44%

Rapat Koordinasi dengan Pemerintah

Kabupaten/Pemerinta Desa




pihak lain

12

Bulan 97,000.00 12 Bulan 17,000 12 Bulan 40,000 45.00% 2,600 45.00% 2,600 45% 7% 45% 19,600 45% 20%

Penyelenggaraan Musrenbang

Tingkat Kecamatan

Terlaksananya musyawarah

rencana pembangunan dengan

baik

17

BUKU 127,550.00 17 BUKU 72,550 17 BUKU 27,500 100% 25,076 100% 25,076 100% 91% 100% 97,626 100% 77%

Sosialisasi dan pembinaan LPM desa Terbinanya anggota LPM desa100

orang 10,000.00 100 orang 10,000 100% 10,000 100% 100%

Pembinaan trantibum di desa Terbinanya Linmas Desa 10 kali 10,000.00 10 kali 10,000 100% 100%

Fasilitasi perencanaan teknis

kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD )

Tercapainya perencanaan ADD

yang efektif dan efisien

fasilitasi

perenca

naan 6

Desa Se-

56,240.00

fasilitasi

perencanaa

n 6 Desa Se-

Kecamatan

26,240

fasilitasi

perencanaan

6 Desa Se-

Kecamatan

15,000 47%

Pembinaan Organisasi Perempuan

Kecamatan

Lancarnya pelayanan organisasi

perempuan

11

kelompo

k PKK

262,320.00

11

kelompok

PKK

96,320 11 kelompok

PKK 83,000 16,60% 10,170 16,60% 10,170 17% 12% 17% 12% 17% 41%

Penyelenggaraan MTQ Tingkat

Kecamatan

Terjaringnya bakat-bakat

unggulan dalam bidang

membaca Al Qur'an

14

kegiatan 194,415.00 6 kegiatan 34,415 6 kegiatan 80,000 100% 63,200 100% 63,200 100% 79% 100% 79% 100% 50%

Pembinaan Lomba DesaTerlaksananya pembinaan lomba

desa se kec. Koba dengan baik

11 desa

dan

keluraha

n

44,450.00

11 desa

dan

kelurahan

14,450 11 desa dan

kelurahan 15,000 100% 100% 100% 100% 100% 33%

Pameran PembangunanTersedianya materi pameran

pembangunan

4

kegiatan 25,000.00 2 kegiatan 10,000 1 kegiatan 10,000 100% 40%

Pembinaan DasawismaTerbinanya dasawisma dengan

baik

306

kelompo

k

dasawis

443,520.00

306

kelompok

dasawisma.

306 orang

186,480

306

kelompok

dasawisma.3

06 orang

128,520 42%

72% 47% 77% 55%

Sedang Sangat Rendah SedangSangat

Rendah


masyarakat kelurahan

Meningkatnya Kualitas

Aparatur Desa/Kelurahan

Secara Berkelanjutan guna

Memberikan Pelayanan Yang

Baik Kepada Masyarakat

Kecamatan Koba.Pemberdayaan peran serta

masyarakat kelurahan dan aparatur

kelurahan dalam peningkatan

kualitas kelurahan

Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam peningkatan

kualitas kelurahan

106

orang

RT/RW/

KALING

1907200

106 orang

RT/RW/KA

LING dan 5

orang

823,200

106 orang

RT/RW/KALI

NG dan 5

orang

547,000 0 - 0% 0% 100% 823,200 43% 43%

Penyelenggaraan Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam bergotong

royong

1

Desa/Ke

lurahan

30000

1

Desa/Kelur

ahan

15,000

1

Desa/Kelura

han

10,000 0 - 0% 0% 100% 15,000 50% 50%

Pemberian makanan tambahan di

posyanduPenambahan gizi balita 78 kali 15600 78 kali 15,600 0 - 100% 15,000 50% 100%

48% 64%


Predikat Kinerja





Predikat Kinerja

Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


dengan mas media


Masyarakat Untuk Melakukan

Gotong Royong di Lingkungan

Tepat Tinggalnya.

Sosilisasi kota Koba menuju Adipura

Meningkatnya pemahaman dan

kesadaran masyarakat akan

kebersihan lingkungan

175

orang.5

keluraha

n

60,000.0

175

orang.5

kelurahan

40,000 175 orang.5

kelurahan10,000.0 0 - 0% 0% 100% 40,000 67% 67%

67% 67%


prasarana kelautan dan perikanan

Meningkatnya kesejahteraan

nelayan kecamatan koba


perikanan tangkap

Jumlah kelompok nelayan yang

mendapatkan bantuan

2 (dua)

Kelompo

k

nelayan

35,000.00

2 (dua)

Kelompok

nelayan

35,000.0

0%

Sangat Rendah

Program peningkatan produksi

pertanian / perkebunan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pertanian di Wilayah

Kecamatan Koba

Penyediaan Sarana Produksi

Pertanian (Pengadaan

Peralatan/Perlengkapan Pertanian)

Peningkatan produktivitas

pertanian di wilayah kecamatan

koba

2 (dua)

Kelompo

k Petani

56,000.0

2 (dua)

Kelompok

Petani

56,000.0

7,283,947

TOTAL

RATA-50% 46%

PREDI

KAT

Sangat

Rendah

KECAMATAN PANGKALANBARU



Pennyediaan jasa pemeliharaan

kebersihan lingkungan (Batas Kota-

Hotel Aston, Kampung dul, Desa

Beluluk)

Persentase meningkatnya

kebersihan dan kenyamanan

lingkungan dan tersedianya jasa

pemeliharaan kebersihan

100% 400,000,000 98% 344,161,000 100% 400,000,000 28,51% 114,059,000 29% 114,059,000 29% 29% 61,58% 458,220,000 114,55% 115

Pengadaan mesin alat Pencacah

Sampah

Upaya peningkatan pengolahan

sampah dan tersedianya mesin

pencacah sampah

0% - 89% 84,578,000 0% - 0% 0 0% - 0% 0% 100% 84,578,000 0% 0%

14% 14% 0% 57


miskin, KAT dan PMKS



keluarga miskin

Persentase terbangunnya rumah

layak huni dan jumlah rumah

layak huni yang dibangun

1,000,000,000 100% 1,000,000,000

Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan


gangguan dari kegiatan masyarakatPersentase tingkat Rasio K3 100% 36,000,000 100% 21,600,000 100% 36,000,000 25% 9,000,000 25% 9,000,000 25% 25% 125% 30,600,000.00 125% 85%

Pengendalian keamanan lingkunganPeningkatan keberdayaan

Linmas100% 6,000,000 100% 6,000,000 100% 6,000,000 0 0 0 - 0% 0% 0% 0%

13% 13% 63% 43%

Sangat Rendah RendahSangat

Rendah

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan



Terselenggaranya kegiatan

peringatan hari besar nasional 100% 25,000,000 100% 25,000,000 0 25,000,000 0 - 0 - 0% 0% 0 -


Perkantoran



Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

Sangat Rendah

Sangat Rendah


Predikat Kinerja Sedang


Sangat RendahSangat Rendah

Predikat Kinerja




Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


Tersedianya jasa surat menyurat

dan kelancaran administrasi

surat menyurat

100% 193,630,000 99% 175,629,000 100% 193,630,000 8.26 16,000,000 8.26 16,000,000 8 8% 107 209,630,000 107% 107%




dan telepon dan terpenuhinya

kebutuhan

100% 29,680,000 67% 20,087,276 11% 29,680,000 11.4 3,383,941 11.4 3,383,941 104 11% 115 33,063,941 115% 115%


perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa Perizinan

kendaraan dinas/operasional100% 259,290,000 96% 227,510,400 7.08 259,290,000 7.08 18,354,300 7.08 18,354,300 1 7% 103.08 277,644,300 103% 103%


keuangan

Tersedianya jasa administrasi

keuangan100% 60,234,000 92% 55,634,000 0 60,234,000 0 - 0 - - 0% 0 60,234,000 0% 0%

Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya jasa kebersihan dan

peralatan kebersihan100% 65,800,000 94% 55,236,100 100% 65,800,000 10.03 6,600,000 10.03 6,600,000 10 10% 104.03 72,400,000 104% 104%

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 100% 27,500,000 99% 27,358,400 0 27,500,000 9.09 2,500,000 9.09 2,500,000 - 9% 108.09 30,000,000 108% 108%


penggandaan


penggandaan100% 18,000,000 99% 16,089,800 6% 18,000,000 18.06 3,250,000 18.06 3,250,000 301 18% 117.06 21,250,000 117% 117%





kantor

100% 5,000,000 91% 4,590,500 0% 5,000,000 15 750,000 15 750,000 - 15% 106 5,750,000 106% 106%




peraturan perundang-undangan100% 6,060,000 98% 5,967,000 10% 6,060,000 10.23 620,000 10.23 620,000 7 10% 108.23 6,680,000 108% 108%


minuman100% 29,000,000 97% 23,854,000 4 29,000,000 26.55 7,700,000 26.55 7,700,000 7 27% 123.55 36,700,000 124% 124%



Tersedianya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi yang

diikuti

100% 81,000,000 99% 70,518,500 0 81,000,000 4.87 3,941,000 4.87 3,941,000 - 5% 104 84,941,000 104% 104%

Penyediaan Jasa Pemungutan

Retribusi Sampah

Tersedianya jasa pemungutan

retribusi sampah100% 20,400,000 100% 20,400,000 0 20,400,000 1.47 300,000 1.47 300,000 - 1% 101 20,700,000 101% 101%

Rapat-rapat koordinasi dalam

daerah

Tersedianya rapat-rapat


diikuti

100% - 0 - 0 0 - - - 0% 0%

34 0 92% 92%



Prasarana Aparatur

DED Pembangunan Gedung Kantor

Kelurahan Dul

Tersedianya dokumen

perencanaan86% 47,510,000 0% - 0% - 0% - 0 0% 86 47,510,000 0% 0

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional


dinas/operasional95% 17,200,000 0% - 0% - 0% - 0% 0% 95 17,200,000 0% 0%


Kantor


gedung kantor100 30,000,000 98% 34,400,000 0% 30,000,000 0% - 0% - 0% 0% 38 34,400,000 38% 115%


Kecamatan


kantor100 65,500,000 98% 13,780,000 0% 65,500,000 0% - 0% - 0% 0% 38 13,780,000 38% 21%


Gedung Kantor

Tersedianya luas gedung kantor

yang dipelihara100 72,036,000 99% 58,651,000 0% 72,036,000 0% 10,500,000 0% 10,500,000 0% 15% 39 69,151,000 39% 96%

Pemeliharan rutin/berkala




dipelihara

100 280,925,000 67% 217,990,674 5% 280,925,000 5.38% 15,113,000 5% 15,113,000 100% 5% 67 233,103,674 67% 83%

Pembangunan Tempat Parkir Kantor

Camat PangkalanbaruTersedianya tempat parkir 100 50,000,000 0% - 0% 50,000,000 0% - 0% - 0% 0% 0 - 0% 0%

Pemeliharan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


kantor yang dipelihara100 26,470,000 70% 16,279,000 11% 26,470,000 13.26% 3,510,000 13% 3,510,000 118 13% 83 19,789,000 83% 75%

14,90 4% 33% 49%


Aparatur


perlengkapannya


beserta perlengkapannya100 14,500,000 77 11,200,000 0 14,500,000 0 -


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


hari tertentu


hari tertentu100 10,000,000 95 19,000,000 0 10,000,000 - -




Tersedianya aparatur yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

100.00 50,000,000 97.00 48,704,900 - 50,000,000 - 8,000,000

Program Peningkatan




Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan



Tersedianya dokumen /

pelaporan100 10,000,000 94 9,403,000 100 10,000,000 - - 0 - 0% 0 48.46 9,403,000 48% 94%


semesteran


pelaporan100 2,500,000 92 2,320,000 100 2,500,000 - - 0 - 0% 0 48.13 2,320,000 48% 93%


akhir tahun


pelaporan100 5,000,000 89 4,460,000 100 5,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 - 2,000,000 47.15 6,460,000 47% 129%

0% 66,67% 48% 105%

Sangat Tinggi


Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Kelurahan Dul


layak100 1,102,181,000 0 0 0 1,102,181,000 - -


Kantor Kelurahan Dul


gedung kantor (DABA)0 - 100 6,000,000 0 - - -

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kelurahan Dul


kantor (DABA)0 - 0 58,690,000 0 - - -

Pengadaan Meubelair Kelurahan Dul Tersedianya meubelair (DABA) 0 100 34,710,000 0 - - -

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

PedesaanPemberdayaan Peran Serta

Masyarakat Perdesaan dan Aparatur

Desa dalam Peningkatan Kualitas

Desa

Tersedianya perangkat desa yang

diberdayakan100%

Tersedianya

perangkat desa

yang

diberdayakan

91% 1,886,450,000 0% 2,139,600,000 0 -

Pengembangan Desa wisata (SATAM

EMAS)

Tersedianya desa wisata

(Program SATAM EMAS)0

Tersedianya desa

wisata (Program

SATAM EMAS)

0 - 0 - 0 -

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan



perdesaan

Tersedianya UMKM yang dibantu

(Program SATAM EMAS) - 0 - - - 0 -

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Desa

Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat

Terlaksananya kegiatan bulan

bakti gotong royong masyarakat100% 10,000,000 100% 5,000,000 - 10,000,000 87.50% 8,750,000 87.50% 8,750,000 0% 88% 187.50% 13,750,000 188% 138%

Lomba Desa dan KelurahanTerlaksananya kegiatan lomba

desa dan kelurahan100% 15,000,000 100% 15,000,000 - 15,000,000 0 11,720,000 0.00% 11,720,000 0% 78% 100.00% 26,720,000 100% 178%

Penyelenggaraan Pemberian

Penghargaan Purna Bhakti Kepala

Desa

Terlaksananya penghargaan atas

purna bakti kepala desa0% 0 75% 56,902,500 - - 0 - 0.00% - 0% 0% 75.00% 56,902,500 0% 0%



Tersusunnya laporan monitoring

dan evaluasi Program SATAM

EMAS

100% 35,000,000 88% 17,605,000 - 35,000,000 0 - 0.00% - 0% 0% 88.00% 17,605,000 88% 50%


Kabupaten/Pemerinta Desa

Prosentase rapat-rapat


diikuti

100% 52,000,000 100% 35,200,000 37% 52,000,000 37% 19,400,000 37.00% 19,400,000 100% 37% 137.00% 54,600,000 137% 105%

Pembinaan Kecamatan kepada Desa

/ Kelurahan

Terbinanya aparatur

desa/kelurahan0% 0 0% 0 0 - 0 0 0.00% - 0% 0% 0.00% - 0% 0%


Tingkat Kecamatan

Terlaksannya musrenbang

tingkat kecamatan100% 15,000,000 98% 14,800,000 - 15,000,000 0 11,630,000 0.00% 11,630,000 0% 78% 98.00% 26,430,000 98% 176%


kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD )

Terbinanya desa dalam

perencanaan teknis kegiatan

alokasi dana desa (ADD)

100% 15,000,000 68% 10,300,000 - 15,000,000 0 - 0.00% - 0% 0% 68.00% 10,300,000 68% 69%


Kecamatan

Terbinanya organisasi

perempuan kecamatan100% 50,000,000 100% 15,000,000 - 50,000,000 0 - 0.00% - 0% 0% 100.00% 15,000,000 100% 30%

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


Kecamatan

Terselenggaranya MTQ tingkat

kecamatan0% 0 99% 19,999,800 - - 0 - 0.00% - 0% 0% 99.00% 19,999,800 0% 0%

Pameran Pembangunan

Keikutsertaan kecamatan

pangkalanbaru dalam pameran

pembangunan di kabupaten

100% 10,000,000 100% 5,000,000 - 10,000,000 0 - 0.00% - 0% 0% 100.00% 5,000,000 100% 50%

Pembinaan DasawismaTersediannya dasa wisma yang

diberdayakan100% 189,000,000 99% 187,320,000 - 189,000,000 0 - 0.00% - 0% 0% 99.00% 187,320,000 99% 99%

Penyelenggaraan STQ Tingkat

Kecamatan

Terselenggaranya STQ tingkat

kecamatan100% 30,000,000 0% 0 - 30,000,000 0 25,100,000 0.00% 25,100,000 0% 84% 0.00% 25,100,000 0% 84%

Pembangunan Tugu Perbatasan

Sampur dan Air Itam

Terlaksannya pembangunan

tugu perbatasan sampur dan air

itam

0% 0 96% 57,950,000 - - 0 - 0.00% - 0% 0% 96.00% 57,950,000 0% 0%

7% 26% 70% 70%

Program Peningkatan


KelurahanPemberdayaan peran serta

masyarakat kelurahan dan aparatur

kelurahan dalam peningkatan

kualitas kelurahan

Tersediannya perangkat

kelurahan yang diberdayakan100% 165,000,000 100% 153,000,000 0 165,000,000 0 25,500,000 0 25,500,000 0% 15% 100% 178,500,000 100% 108%

Pembinaan Administrasi KelurahanTersediannya plang batas rukun

tetangga (RT) yang terpasang100% 26,400,000 0 0 - 0 - 0% 26,400,000

100% 108%

Tinggi

Program Peningkatan Produksi

Pertanian / Perkebunan

Penyediaan sarana produksi

pertanian,pengadaan bibit buah-

buahan ( SATAM EMAS )

Terpenuhinya sarana dan

prasarana alat pertanian dan

perkebunan

Refitalisasi Lada ( SATAM EMAS )Terpenuhinya usaha

pemberdayaan refitalisasi lada

0% 0% 0% 0%


Prasarana Kelautan dan Perikanan

Pengadaan Alat Tangkap Ikan (

SATAM EMAS )

Terpenuhinya alat tangkap ikan

yang diberikan kepada

masyarakat

0 -

0% 0% 0% 0%

KECAMATAN NAMANG


Pengelolaan Persampahan 100 115,000,000 100% - 100% 115,000,000 29% 32,820,000 29% 32,820,000 29% 29% 129% 32,820,000 129% 29%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Kebersihan lingk. (Kec.Namang &

Sekitarnya

100 115,000,000 100% - 100% 11,500,000 29% 32,820,000 29% 32,820,000 29% 285% 129% 32,820,000 129% 29%

29% 157% 129% 29%





keluarga miskin (SATAM EMAS)

800,000,000

0 0 0 0


& Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Kebisingan dan


Output : terlaksananya operasi

penertiban Outcome :

Menurunnya tingkat pelanggaran

terhadap K3

100% 28,800,000 100% 14,400,000 95% 28,800,000 25% 7,150,000 25% 7,150,000 26% 25% 125% 21,550,000 125% 75%

Pengendalian Keamanan lingkungan


kenyamanan Lingkungan 100% 6,000,000 100% 6,000,000 95% 6,000,000 0 - 0% - 0% 0% 100% 6,000,000 100% 100%

Predikat Kinerja



Predikat Kinerja



Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

13% 12% 113% 87%

Program Pengembangan wawasan

kebangsaan

Meningkatnya wawasan

kebangsaan dalam masyarakat



Output : Meningkatnya Rasa

Nasionalisme Masyarakat

Outcome : Menumbuhkan rasa

kebangsaan dan Nasionalisme

100% 49,400,000 100% 24,999,000 95% 25,000,000 0 -

0% 0% 0% 0%


Perkantoran


Administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Terlaksananya

penyediaan jasa kebersihan

gedung kantor Outcome :

Kebersihan kantor terjamin

100% 83,684,000 97% 68,119,000 90% 79,110,000 24% 18,970,500 24% 18,970,500 27% 24% 121% 87,089,500 121% 104%



Output :Terbayarnya rekening

Listrik, air & Telepon Kantor.

Outcome Terpenuhinya

Kebutuhan Komunikasi, Air dan

100% 36,300,000 100% 21,772,000 90% 30,000,000 21% 6,345,003 21% 6,345,003 23% 21% 121% 28,117,003 121% 77%


perizinan kendaraan

dinas/operasional

Output : Tersedianya jasa

perizinan kendaraan

dinas/operasional Outcome;


100% 3,500,000 100% 3,456,000 90% 48,200,000 19% 9,204,000 19% 9,204,000 21% 19% 119% 12,660,000 119% 362%

Penyediaan Jasa administrasi

keuangan

Output : Jumlah Penyedia jasa

Administrasi keuangan

Outcome : Terlaksananya

Pengelolaan Administrasi

100% 54,750,000 100% 44,238,000 100% 54,750,000 11% 5,809,000 11% 5,809,000 11% 11% 111% 50,047,000 111% 91%

Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Terlaksananya

penyediaan jasa kebersihan

gedung kantor Outcome :

Kebersihan kantor terjamin

100% 78,000,000 100% 50,300,000 90% 29,900,000 23% 6,900,000 23% 6,900,000 26% 23% 123% 57,200,000 123% 73%

Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya Alat Tulis

Kantor Outcome

: Lancarnya administrasi kantor

100% 12,000,000 100% 19,931,000 90% 30,000,000 33% 9,911,500 33% 9,911,500 37% 33% 133% 29,842,500 133% 249%


penggandaan

Output : Tersedianya barang

cetakan & Penggandaan

Outcome : Lancarnya

administrasi kantor

100% 15,000,000 100% 7,999,000 90% 18,000,000 0% - 0% - 0% 0% 100% 7,999,000 100% 53%



Output :Tersedianya komponen

listrik / penerangan bangunan

Kantor Outcome : Terpenuhinya

kebutuhan komponen dan suku

100% 5,000,000 100% 2,000,000 90% 3,000,000 35% 1,000,000 35% 1,000,000 39% 33% 135% 3,000,000 135% 60%



Output : Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan Outcome :


100% 5,000,000 100% 3,993,000 90% 5,460,000 16% 890,500 16% 890,500 18% 16% 116% 4,883,500 116% 98%

Penyediaan makanan dan minuman Output :Terpenuhinya

kebutuhan makanan dan

minuman rapat & Tamu

Outcome : Terpenuhinya

100% 25,000,000 100% 12,340,000 90% 20,672,000 0% - 0% - 0% 0% 100% 12,340,000 100% 49%



Output :Jumlah rapat-rapat

koordinasi yang diikuti Outcome

: Meningkatnya informasi

penyelenggaraan

100% 65,000,000 100% 34,848,000 90% 50,000,000 10% 4,800,360 10% 4,800,360 11% 10% 110% 39,648,360 110% 61%

19% 17% 117% 116%


prasarana aparatur

Cakupan (%) aparatur yang

dilayani sarana dan prasarana

memadai


Kecamatan

Output :Tersedianya peralatan

kantor kecamatan Outcome :

Meningkatnya kinerja aparatur

100% 168,000,000 100% 47,950,000 100% 123,000,000 0 - 0 - 0% 0% 100% 47,950,000 100% 29%

Pengadaan meubelair Output: Terpenuhinya sarana

meja bar untuk pelayanan paten

Outcome : Meningkatnya

pelayanan kepada masyarakat

100% 36,000,000 76% 30,335,000 100% 22,500,000 0 - 0 - 0% 0% 76% 30,335,000 76% 84%


dinas

Output : Terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas Outcome : Kondisi

rumah dinas dalam keadaan

100% 20,000,000 90% 10,900,000 90% 12,924,000 0 - 0 - 0% 0% 90% 10,900,000 90% 55%


kantor

Output : Jumlah luas gedung

Outcome : Terpeliharanya

gedung kantor dalam kondisi

baik

100% 50,000,000 100% 44,480,000 90% 49,680,000 0 - 0 - 0% 0% 100% 44,480,000 100% 89%



Output :Jumlah kendaraan

dinas/opearsional Outcome

: Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional laik jalan

100% 97,970,000 85% 79,280,000 90% 132,762,000 7% 8,843,500 7% 8,843,500 8% 7% 92% 88,123,500 92% 90%



Output : Jumlah peralatan yang

dipelihara Outcome :

Kelancaran Administrasi kantor

95% 7,000,000 95% 7,998,000 95% 14,560,000 7% 985,200 7% 985,200 7% 7% 102% 8,983,200 107%

3% 2% 94% 69%

Tinggi Sedang


aparatur

Jumlah pelanggaran disiplin

aparatur




Predikat Kinerja






Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


perlengkapannya

Output : Jumlah Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

Outcome : Terwujudnya disiplin

pegawai dalam berpakaian

100% 15,000,000 80% 8,000,000 95% 12,000,000 0

-


hari tertentu

Output : Jumlah Pakaian

khusus hari-hari tertentu i

Outcome; terwujudnya

keseragaman dalam berpakaian

100% 15,000,000 92% 15,000,000 95% 10,000,000 0

-

0% 0% 0% 0%



Jumlah sumber daya aparatur

yang meningkat kapasitasnya

Pendidikan dan pelatihan formal Output : Jumlah pegawai yang

mengikuti diklat/pelatihan

Formal Outcome :Meningkatnya

Ilmu Pengetahuan/ wawasan

100% 50,000,000 100% 59,859,000 95% 50,000,000 14% 7,094,000 14% 7,094,000 15% 14% 114% 66,953,000 114% 134%

15% 14% 114% 134%

Program peningkatan



Jumlah (cakupan) laporan yang

valid/sesuai standar



Output :Jumlah Dokumjen

Pelaporan Outcome

:Tersampaikannya laporan


100% 12,000,000 100% 9,999,000 95% 10,000,000 19% 1,850,000 19% 1,850,000 20% 19% 119% 11,849,000 119% 99%


semesteran

Output : Jumlah dokumen

pelaporan semesteran Outcome :


realisasi keuangan semesteran

100% 3,500,000 99% 2,473,000 95% 2,500,000 0 - 0% - 0% 0% 99% 2,473,000 99% 71%


akhir tahun

Output : Jumlah dokumen

pelaporan Outcome

:Tersampaikannya laporan

realisasi keuangan akhir tahun

100% 6,500,000 100% 4,999,000 95% 5,000,000 80% 3,999,000 80% 3,999,000 84% 80% 180% 8,998,000 180% 138%

35% 33% 133% 103%


masyarakat pedesaan

Meningkatnya pemberdayaan

masyarakat desa


masyarakat pedesaan dan aparatur


desa

Output : Terbinanya aparatur

pemerintah desa dan

masyarakat Outcome :


100% 1,442,400,000 88% 1,307,550,000 100% 1,460,700,000 0

-

0% 0% 0% 0%

Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan


mikro kecil dan menengah di

pedesaan

100% 100,000,000 0 - 0 200,000,000 0 -

0% 0% 0% 0%



desa

Jumlah ( Cakupan ) laporan

yang valid/sesuai standar

Bulan bakti gotong royong

masyarakat

Output : Terlaksananya bulan

bakti gotong royong masyarakat

Outcome : Tumbuhnya semangat

kebersamaan dan gotong-royong

100% 20,000,000 98% 4,900,000 95% 10,000,000 0 - 0 - 0% 0% 98% 4,900,000 98% 25%


penghargaan purna bhakti Kepala

Desa


penghargaan atas purna bhakti

kades dlm bhaktinya Outcome :

perhargaan atas purna bakti

100% 45,000,000 98% 41,823,000 95% 15,000,000 0 - 0 - 0% 0% 98% 41,823,000 98% 93%

Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program satam emas

Output : 1 laporan monev


partisipasi masyarakat dalam

membangun

100% 35,000,000 98% 17,249,000 95% 35,000,000 0 - 0 - 0% 0% 98% 17,249,000 98% 49%

Rapat koordinasi dengan pemerintah

Kabupaten/Pemerintah Desa

Output : Jumlah pegawai yang

melakukan perjalanan dinas

dalam daerah Outcome :

Kelancaran konsultasi dan

100% 45,000,000 98% 44,680,000 95% 40,000,000 16% 6,340,000 16% 6,340,000 17% 0% 114% 51,020,000 114% 113%


Tingkat Kecamatan


pelaksanaan Musrenbang tingkat

Kecamatan Outcome :

Terpenuhinya prioritas data

100% 35,000,000 98% 14,999,000 95% 15,000,000 60% 8,949,800 60% 8,949,800 63% 0% 150% 23,948,800 150% 68%

Fasilitasi perencaan teknis kegiatan

alokasi Dana Desa ( ADD )

Output : terbinanya pengelola

ADD di desa. Outcome :

Peningkatan Kualitas

100% 17,000,000 98% 15,000,000 95% 15,000,000 0% - 0 - 0% 0% 98% 15,000,000 98% 88%

pembinaan Organisasi Perempuan

Kecamatan

Output :Terbinanya organisasi

perempuan di Kecamatan

Namang Outcome :


100% 40,000,000 100% 24,548,000 95% 50,000,000 8% 3,880,000 8% 3,880,000 8% 0% 100% 28,428,000 100% 71%

penyelenggaraan MTQ Tingkat

Kecamatan

Output : Terlaksananya kegiatan

MTQ tingkat Kecamatan

Outcome : Terpilihnya Qori dan

Qoriah Tingkat Kecamatan

100% 30,000,000 100% 20,000,000 95% 30,000,000 74% 22,307,000 74% 22,307,000 78% 0% 100% 42,307,000 100% 141%

Pembinaan Lomba Desa Output : Terlaksananya lomba

desa tingkat Kecamatan



100% 30,000,000 100% 14,999,000 95% 15,000,000

0% -

0 - 0% 0% 100% 14,999,000 100% 50%




Predikat Kinerja Sangat RendahSangat Rendah








Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pameran Pembangunan Output :Stand pameran hasil-

hasil pembangunan desa

Outcome : Dikenalnya produk

unggulan kecamatan

100% 10,000,000 100% 5,000,000 95% 10,000,000

0% -

0 - 0% 0% 100% 5,000,000 100% 50%

Pembinaan Dasawisma Output : Terlaksananya

pembinaan dasa wisma Outcome

: Meningkatnya kualitas desa

100% 125,620,000 100% 86,980,000 95% 91,980,000

0% -

0 - 0% 0% 100% 86,980,000 100% 69%

15% 0% 105% 74%

Tinggi Sedang

KECAMATAN SUNGAISELAN

BIDANG URUSAN LINGKUNGAN

HIDUP

Pogram Pengembangan Kinerja


Terpeliharanya kebersihan dan

kenyamanan lingkungan

fasilitas umum Kecamatan

Sungaiselan (bulan)

Pengadaan container sampah

Jumlah Container sampah yang

di adakan 0%

-

0 - 1 44,320,000 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0%


kebersihan lingkungan ( kuburan

sungaiselan, pelabuhan sungaiselan,

pasar sungaiselan)

Jumlah Prasarana yang

dipelihara3% 250,000,000 3 205,196,000 3 156,720,000 0 22,780,000 0 22,780,000 0% 15% 0 227,976,000 100% 91%

0% 0% 50% 46%



Terpenuhinya bantuan bagi

keluarga miskin yang tepat

sasaran

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Rumah Layak Huni (RTLH) Bagi

Keluarga Miskin

Jumlah Rumah yang

mendapatkan bantuan bedah

rumah (Program Satam Emas)

20 500,000,000 0

-

20 500,000,000 0 - - 0% 0% - 0% 0%

0% 0% 0% 0%


Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya

Pengendalian/penanganan

terhadap laporan kemanan dan

kenyamanan lingkungan yang Pengendalian Kebisingan &

Gangguan dari Kegiatan Masyarakat

Jumlah pengamanan dalam

pengendalian kebisingan dan

gangguan dari kegiatan

masyarakat oleh SATPOL -PP

720 36,000,000 400 20,000,000 720 36,000,000 0 - 0 - 0% 0% 480 20,000,000 67% 56%

Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pengendalian keamanan

Pemilu oleh Hansip Linmas

Kecamatan

66 6,600,000 66 6,600,000 66 6,600,000 0 - 0 - 0% 0% 66 6,600,000 100% 100%

0% 0% 83% 78%

Tinggi Sedang


Kebangsaan

Jumlah Organisasi masyarakat

yang berperan aktif dalam

kegiatan peningkatan

pemahaman wawasan Peningkatan Wawasan & Nilai-nilai

Kebangsaan Masyarakat

Jumlah pelaksanaan kegiatan

perayaan peringatan hari besar

nasional di Kecamatan

1 25,000,000 1 23,280,000 1 25,000,000 0 - 0 - 0% 0% 1 23,280,000 100% 93%

0% 0% 100% 93%

Sangat Rendah


Perkantoran

Prosentase Jumlah kegiatan

administrasi perkantoran yang

berjalan sesuai dengan

kebutuhan pelayananPenyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

dan kebutuhan administrasi

surat menyurat

12 171,960,000 12 152,580,000 12 171,960,000 3 27,820,000 3 27,820,000 25% 16% 15 180,400,000 125% 105%



jumlah pembiayaan jasa listrik

dan telepon kantor 12 20,800,000 12 11,248,000 12 20,800,000 3 2,070,672 3 2,070,672 25% 10% 15 13,318,672 125% 64%


perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan


mendapatkan jasa perizinan


9 23,250,000 8 22,003,000 9 23,250,000 3 3,924,300 3 3,924,300 33% 17% 11 25,927,300 122% 112%


Keuangan

Tersedianya Jasa administrasi

Keuangan 12 60,234,000 12 60,234,000 12 60,234,000 3 6,959,000 3 6,959,000 25% 12% 15 67,193,000 125% 112%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan

peralatan kebersihan 12 117,240,000 12 113,195,000 12 117,240,000 3 19,980,000 3 19,980,000 25% 17% 15 133,175,000 125% 114%



12 24,000,000 12 24,000,000 12 24,000,000 3 6,000,000 3 6,000,000 25% 25% 15 30,000,000 125% 125%






Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja Tinggi


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


Penggandaan


penggandaan 12 22,000,000 12 13,100,000 12 22,000,000 3 2,820,000 3 2,820,000 25% 13% 15 15,920,000 125% 72%



Kantor


listrik dan penerangan bangunan

kantor

12 5,000,000 12 2,773,000 12 5,000,000 3 250,000 3 250,000 25% 5% 15 3,023,000 125% 60%



Tersedianya bahan Bacaan dan

peraturan perundang-undangan 12 3,000,000 12 2,071,000 12 3,000,000 3 150,000 3 150,000 25% 5% 15 2,221,000 125% 74%

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan

minuman rapat dan tamu 12 23,340,000 12 4,620,000 12 23,340,000 3 1,875,000 3 1,875,000 25% 8% 15 6,495,000 125% 28%

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah


dan konsultasi ke luar daerah

yang diikuti

21 33,000,000 18 77,538,000 21 33,000,000 3 5,191,600 3 5,191,600 14% 16% 21 82,729,600 100% 251%

Penyediaan Jasa Pemungutan

Retribusi Sampah

Tersedianya Jasa Pemungutan

Retribusi Sampah 12 15,000,000 12 12,000,000 12 15,000,000 3 2,000,000 3 2,000,000 25% 13% 15 14,000,000 125% 93%

25% 13% 123% 101%


Prasarana Aparatur

Meningkatnya kelancaran

mobilitas dan fasilitasi

pelaksanaan tugas aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Luas bangunan/ruangan baru

kantor Camat (M2) 40 146,020,000 0 - 40 146,020,000 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0%

Pembangunan Rumah Penjaga dan

Tempat Parkir

Luas Bangunan Rumah Penjaga

dan tempat parkir (M2) 76 125,000,000 0 - 76 125,000,000 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0%


Kecamatan


kantor Kecamatan 2 16,400,000 6 100,970,000 2 16,400,000 0 - 0 - 0% 0% 6 100,970,000 300% 616%

Pemeliharan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

luas rumah dinas yang

dipelihara 110 7,898,000 12 820,000 110 7,898,000 0 - 0 - 0% 0% 12 820,000 11% 10%

Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung

Kantor


dipelihara 300 24,840,000 298 19,997,000 300 24,840,000 0 - 0 - 0% 0% 298 19,997,000 99% 81%

Pemeliharan Rutin/Berkala


Jumlah kendaraan


dipelihara

6 134,476,000 5 65,371,000 6 134,476,000 2 9,819,000 2 9,819,000 33% 7% 7 75,190,000 117% 56%

Pemeliharan Rutin/Berkala


terpeliharanya peralatan gedung

kantor 25 15,000,000 12 7,235,000 25 15,000,000 3 450,000 3 450,000 12% 3% 15 7,685,000 60% 51%

6% 1% 84% 116%


Aparatur

Meningkatnya kedisiplinan

aparatur dalam pelaksanaan

kegiatan kecamatan


Perlengkapannya


aparatur beserta

perlengkapannya

27 14,700,000 25 9,600,000 27 14,700,000 0 - 0 - 0% 0% 27 9,600,000 100% 65%


hari Tertentu


hari tertentu 25 10,000,000 40 10,000,000 25 10,000,000 0 - 0 - 0% 0% 25 10,000,000 100% 100%

0% 0% 100% 83%



Meningkatnya ilmu



Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah keikutsertaan aparatur

dalam mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

8 50,000,000 6 47,541,000 8 50,000,000 1 7,960,000 1 7,960,000 13% 16% 8 47,541,500 100% 95%

13% 16% 100% 95%

Program Peningkatan



Tersedianya Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang

tepat waktu


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersedianya dokumen/pelaporan

capaian kinerja 5 10,000,000 5 6,150,000 5 10,000,000 3 400,000 3 400,000 60% 4% 5 6,150,000 100% 62%


Semesteran


Keuangan semesteran 2 2,500,000 2 300,000 2 2,500,000 0 - 0 - 0% 0% 2 300,000 100% 12%


Akhir Tahun


keuangan akhir tahun 1 5,000,000 1 2,300,000 1 5,000,000 1 2,300,000 1 2,300,000 100% 46% 1 2,300,000 100% 46%


Predikat Kinerja TinggiSangat Rendah



Tinggi




Predikat Kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

53% 17% 100% 40%

TinggiSangat

Rendah

Program Peningkatan


Pedesaan

Meningkatnya keberdayaan

masyarakat pedesaan dalam

pembangunanPemberdayaan Peran Serta

Masyarakat Perdesaan & Aparatur

Desa dalam Peningkatan Kualitas

Desa

Jumlah Aparatur Desa

298 2,183,700,000 298 2,068,347,000 298 2,183,700,000 0 - 0 - 0% 0% 298 2,068,347,500 95%

Pengembangan Desa Wisata (SATAM

EMAS)

jumlah pengadaan

sarana/prasarana wisata di

desa/kelurahan

2 80,000,000 - 2 80,000,000 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0%

0% 0% 47%


Ekonomi Pedesaan

Jumlah kelompok ekonomi

pedesaan yang mendapatkan

bantuan

Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah di

Perdesaan

Jumlah UMKM yang

mendapatkan bantuan (Program

Satam Emas)

39 390,000,000 0 - 39 390,000,000 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0%

0% 0% 0% 0%



Desa

Meningkatnya Partisipasi

masyarakat dalam kegiatan

pembangunan desa/kelurahan


Masyarakat

Terselenggaranya bulan bakti

gotong royong masyarakat

Kecamatan Sungaiselan

1 10,000,000 1 3,125,000 1 10,000,000 0 - 0 - 0% 0% 1 3,125,000 100% 31%


Penghargaan Purna Bhakti Kepala

Desa

Jumlah kades yang yang di beri

penghargaan purna bhakti 4 65,000,000 3 47,700,000 0 - 0 - 0 - 4 47,700,000 100% 73%

Penyelenggaraan lomba desa tingkat

kecamatan

jumlah desa/kelurahan yang

mengikuti lomba desa tingkat

kecamatan

13 15,000,000 13 9,050,000 13 15,000,000 0 - 0 - 0% 0% 13 9,050,000 100% 60%


Pelaksanaan Program SATAM EMAS

Jumlah laporan kegiatan yang di

monitoring dan di evaluasi 12 35,000,000 0 - 12 35,000,000 0 - 0 - 0% 0% 12 19,860,000 100% 57%


Kabupaten/ Pemerintah Desa

Jumlah keikut sertaan pada

Rapat-rapat koordiasi dalam

daerah

360 60,000,000 360 59,990,000 360 60,000,000 86 15,520,000 86 15,520,000 24% 26% 320 59,990,000 89% 100%


Tingkat Kecamatan

Jumlah desa/kelurahan yang

mengikuti kegiatan musrenbang

tingkat kecamatan

13 15,000,000 13 9,520,000 13 15,000,000 13 6,100,000 13 6,100,000 100% 41% 13 9,520,000 100% 63%

Fasilitasi Perencanaan Teknis

Kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD )

Jumlah Desa yang mendapatkan

pembinaan dalam hal

pelaksanaan teknis kegiatan

Alokasi Dana Desa (ADD)

12 15,000,000 12 12,500,000 12 15,000,000 0 - 0 - 0% 0% 12 12,500,000 100% 83%


Kecamatan

terbinanya organisasi

perempuan (PKK) dikecamatan 12 15,000,000 12 12,780,000 12 15,000,000 0 - 0 - 0% 0% 12 12,780,100 100% 85%


Kecamatan

Terselenggaranya STQ/MTQ

tingkat Kecamatan 1 30,000,000 1 19,500,000 1 30,000,000 1 12,960,000 1 12,960,000 100% 43% 1 19,500,000 100% 65%

Pembinaan Dasawisma Jumlah Dasawisma di

Kecamatan Sungaiselan yang

mendapatkan pembinaan

364 152,880,000 364 152,880,000 364 152,880,000 0 - 0 - 0% 0% 364 152,880,000 100% 100%

28% 14% 99% 72%

Tinggi Sedang

Program Peningkatan


Kelurahan

Terwujudnya peran serta

masyarakat dan aparatur

kelurahan yang terkoordinir di

KecamatanPemberdayaan Peran Serta

Masyarakat Kelurahan dan Aparatur

Kelurahan dalam Peningkatkan

Kualitas Kelurahan

Jumlah pembinaan terhadap

aparatur kelurahan 12 214,500,000 12 208,200,000 12 214,500,000 0 - 0 - 0% 0% 12 208,200,000 100% 97%

0% 0% 100% 97%

Tinggi

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

terpenuhinya bantuan bagi

kelompok tani yang tepat

sasaran


pertanian, pengadaan bibit buah-

buahan

Jumlah alat/mesin pertanian

yang di adakan (Program Satam

Emas)

1 30,000,000 0 - 1 30,000,000 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0%

0% 0% 0% 0%

5,095,378,000 157,329,572






Predikat Kinerja




Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

KECAMATN SIMPANGKATIS



Meningkatnya kebersihan

lingkungan


Kebersihan Lingkungan Kec.

Simpangkatis

terciptanya lingkungan yang

bersih 2 230,000 1 112,620 1 115,000 1 30,610 1 30,610 2 27% 2 143,230 100% 62%

200% 27% 100% 62%

Tinggi Sedang




rumah layak huni (RLTH) bagi

keluarga miskin

tersedianya Pengadaan sarana

dan prasarana rumah layak huni

(RLTH) bagi keluarga miskin

93 1,730 0 0 20 600,000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%

0% 0% 0% 0%

Program Peningkatan keamanan



kenyamanan lingkungan



Keg.

800 40,800 800 41,200 528 26,400 89 4,450 89 4,450 17 17% 889 45,650 111% 100%

Pengendalian keamanan lingkungan Keg.

2 39,200 1 9,000 1 29,200 0 2,500 0 2,500 0 9% 1 11,500 50% 29%

8 13% 81% 65%

sangat rendah sangat rendah Tinggi Sedang

Program Pengembangan wawasan

kebangsaan

Meningkatnya pemahaman

masyarakat terhadap wawsan

kebangsaan

Penyelenggaraan peringatan hari

besar nasional

Keg.

5 150,000 4 99,100 1 25,000 0 0 0 0 0 0% 4 99,100 80% 66%

0 0% 80% 66%

Tinggi Rendah

Program pelayanan administrasi

perkantoran

Meningkatnya jumlah

pelayanan administrasi

perkantoran kepada

masyarakatPenyediaan jasa surat menyurat surat

20,000 448,460 16,000 349,270 4,000 96,400 1,000 24,000 1,000 24,000 25 25% 17,000 373,270 85% 83%



bln

60 105,600 48 64,390 12 43,000 3 4,968 3 4,968 25 12% 51 69,358 85% 66%


perizinan kendaraan dinas/

oprasional

jumlah kendaraan

50 10,750 40 7,694 10 4,200 0 624 0 624 0 15% 40 8,318 80% 77%


keuangan

bln

60 73,920 48 122,517 12 95,574 3 18,137 3 18,137 25 19% 51 140,654 85% 190%

Penyediaan jasa kebersihan kantor bln/item

60 152,280 48 125,320 12 43,440 3 10,565 3 10,565 25 24% 51 135,885 85% 89%

Penyediaan alat tulis kantor item

60 84,000 48 53,500 12 26,000 3 6,500 3 6,500 25 25% 51 60,000 85% 71%


penggandaan

set/lbr

60 36,500 48 35,895 12 18,000 3 13,000 3 13,000 25 72% 51 48,895 85% 134%



item

60 13,500 48 17,500 12 17,000 3 15,500 3 15,500 25 91% 51 33,000 85% 244%



buku

60 15,000 48 8,927 12 4,080 3 225 3 225 25 6% 51 9,152 85% 61%

Penyediaan makanan dan minuman orang

60 61,704 48 49,088 12 25,840 3 6,680 3 6,680 25 26% 51 55,768 85% 90%



kali/orang

60 180,000 48 151,166 12 50,000 0 4,401 0 4,401 0 9% 48 155,567 80% 86%

20 29% 84% 108%


Predikat kinerja



Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

sangat rendah sangat rendah tinggi tinggi


prasarana aparatur

Meningkatnya jumlah sarana

dan prasarana aparatur yang

mendukung kinerja aparatur

pemerintahPembangunan rumah penjaga

kantor (uk 6x 6 m)

Meningkatkan kelancaran kerja

aparatur36 m2 176,000 0% 0 36m2 176,000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%

Pembangunan Gapura KecamatanMeningkatnya keindahan ibu

kota kecamatan150,000 0% 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%

Pembangunan rumah dinas pegawai

(1 kopel ukuran 6 x 6 m)

Tersedianya rumah dinas untuk

pegawai336,000 0% 0 0 336,000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%

Pembangunan pagar belakang

kantor (lanjutan) uk. 110 m2


aparatur110 119,393 110 112,680 110 119,393 0 0 0 0 0 0% 110 112,680 100% 94%

Pembangunan Mushola Luas Mushola yang dibangun 36 147,000 36 97,178 36 147,000 0 0 0 0 0 0% 36 97,178 100% 66%

Pembangunan parkir motor Luas bangunan parkir motor 1 99,355 1 96,035 1 99,355 0 0 0 0 0 0% 1 96,035 100% 97%

Pembangunan WC Kantor Luas bangunan WC Kantor 1 34,000 1 32,385 100% 34,000 0 0 0 0 0 0% 1 32,385 100% 95%

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda

Dua

Jumlah pengadaan kendaraan

dinas roda dua2 34,000 1 15,360 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 15,360 50% 45%

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda

Empat

Jumlah pengadaan kendaraan

dinas roda empat1 204,000 1 172,420 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 172,420 100% 85%

Pembuatan Sumur Bor Kantor Jumlah sumur bor yang dibuat 1 16,295 1 14,830 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 14,830 100% 91%

Pembangunan Gudang Kantor Jumlah gedung yang dibangun 1 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%

Pembangunan Gapura Luas gapura yang dibangun 1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%


kantor


kantor15 133,460 12 141,260 4 22,800 3 12,000 3 12,000 75 53% 15 153,260 100% 115%

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 20 163,460 16 273,610 6 42,000 6 42,000 6 42,000 100 100% 22 315,610 110% 193%

Pengadaan meubelair Jumlah meubelair 80 220,000 17 138,960 4 43,800 4 43,800 4 43,800 100 100% 21 182,760 26% 83%

Pengadaan jaringan instalasi listrik

kantorJumlah Daya yang terpasang 1 49,400 1 48,490 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 48,490 100% 98%


dinas

Jumlah luas rumah dinas yang

terpelihara1,500 135,000 1,200 89,499 300 20,250 0 0 0 0 0 0% 1,200 89,499 80% 66%


kantor

Jumlah luas gedung kantor yang

terpelihara2,000 101,250 1,600 87,750 400 51,005 0 0 400 0 100 0% 2,000 87,750 100% 87%


kendaraan dinas

Jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas 5 167,580 4 343,851 3 169,816 3 31,561 3 31,561 100 19% 7 375,412 140% 224%




aparatur5 67,040 4 67,713 1 35,000 1 6,208 1 6,208 100 18% 5 73,921 100% 110%

Rehabilitasi sedang/berat rumah

dinas

jumlah rumah dinas yang

direhab sedang / berat1 125,400 1 86,400 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 86,400 100% 69%

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor


sedang/ berat1 335,000 1 335,000 1 0 0 0 0 0 0 0% 1 335,000 100% 100%

Pembangunan gedung kantorLuas gedung kantor yang

dibangun3 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%

Pengadaan internet kecamatan dan

jaringannya

Tersedianya internet kecamatan

dan jaringannya1 20,000 1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 20,000 100% 100%

Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pengadaan Taman Wifi Kecamatantersedianya taman wifi

kecamatan1 55,000 0 0 1 55,000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%

Rehabilitasi ringan/sedang/berat

pendopo kecamatan

terrehabilitasi

ringan/sedang/berat pendopo

kecamatan

1 88,742 0 0 1 88,742 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%

22 58% 66% 70%

Program Peningkatan disiplin

aparatur



perlengkapannya


perlengkapannya 5 65,050 4 38,200 1 16,800 1 16,800 1 16,800 100 100% 5 55,000 100% 85%


hari tertentu


hari tertentu 5 59,000 4 45,060 1 17,250 0 0 0 0 0 0% 4 45,060 80% 76%

50 50 90% 80%


sumber daya manusia


sumber daya manusia



pendidikan dan pelatihan formal 25 167,500 20 153,017 5 50,000 1 940 1 940 20 2% 21 153,957 84% 92%

20 2% 84% 92%

Sangat Rendah

Program Peningkatan

pengembangan sistim pelaporan


Ketepatan waktu pelaporan



Jumlah dokumen/ pelaporan

25 50,000 20 29,504 5 10,000 2 4,905 2 4,905 40 49% 22 34,409 88% 69%

Penyusuan pelaporan keuangan

semesteran


10 12,500 8 13,505 2 2,500 1 500 0 0 0 0% 8 13,505 80% 108%


akhir tahun


5 25,000 4 13,278 1 5,000 1 4,850 1 4,840 100 97% 5 18,118 100% 72%

47 49% 89% 83%



desa

Meningkatnya peran serta dan


pembangunan desa

Penyelenggaraan BBGRM Meningkatnya keg. BBGRM

5 57,000 4 20,000 1 10,000 0 0 0 0 0 0% 4 20,000 80% 35%


masyarakat pedesaan dan aparatur


desa

Terbayarnya hak-hak aparatur

desa 60 8,250,500 48 2,406,332 12 1,900,800 2 261,400 2 261,400 17 14% 50 2,667,732 83% 32%


penghargaan purna bhakti kepala

desa

Terselenggaranya pemberian

purnabhakti kepala desa 5 75,000 3 43,988 3 30,000 0 0 0 0 0 0% 3 43,988 60% 59%

Penyelenggaraan lomba desa tingkat

kecamatan

Terbinanya desa yang mengikuti

perlombaan 5 72,500 5 32,737 1 15,000 1 12,300 1 12,300 100 82% 6 45,037 120% 62%

Pembinaan kecamatan kepada

desa/kelurahan

Jumlah pembinaan yang

dilakukan ke desa 500 211,000 400 109,860 0 0 0 0 0 0 0 0% 400 109,860 80% 52%



terlaksananya monev satam

emas 3 105,000 2 8,140 1 35,000 0 0 0 0 100 0% 2 8,140 67% 8%


tingkat kecamatan

Terakomudasinya usulan

rencana kegiatan pembangunan

masyarakat desa

5 75,000 4 58,273 1 17,500 1 17,050 1 17,050 100 97% 5 75,323 100% 100%


kegiatan alokasi dana desa (ADD)

Terbinanya aparatur desa dalam

pengelolaan keuangan desa 5 79,800 4 58,975 1 20,000 2% 900 0 900 2 5% 4 59,875 80% 75%

Pembinaan organisasi perempuan

kecamatan

Perempuan kecamatan yang

terbina 5 88,500 4 54,039 1 63,600 1 19,012 1 19,012 100 30% 5 73,051 100% 83%

Penyelenggaraan STQ tingkat

kecamatan

Terciptanya masyarakat yang

berwawasan agama 5 110,000 5 54,700 1 30,000 1 23,000 1 23,000 100 77% 6 77,700 120% 71%

Sosialisasi dan pembinaan LPM desa Terbinanya LPM dsa

5 79,800 1 13,920 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 13,920 20% 17%


Predikat kinerja Sangat Rendah Tinggi


Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja SedangSangat Rendah

Predikat kinerja Tinggi


Predikat kinerja TinggiSangat Rendah


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pembinaan tratibum di desa Terlaksanaya sosialisasi

tratibum di desa 5 65,500 1 13,000 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 13,000 20% 20%

Pameran Pembangunan Terlaksanya Pameran

Pembangunan 5 92,500 4 10,000 1 10,000 0 0 0 0 100 0% 4 10,000 80% 11%

Sosialisasi kebersihan Sampah Terlaksananya Sosialisasi

keberihan Sampah 1 42,000 1 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 5,000 100% 12%

Pembinaan Dasa Wisma Terbayarnya Honor Dasa wisma

257 358,680 514 246,120 246 103,320 0 0 0 0 100 0% 514 246,120 200% 69%

Penyusunan Profil Kecamatan Tersedianya profil kecamatan

2 35,000 2 19,800 1 15,000 1 14,840 1 14,840 100 99% 3 34,640 150% 99%

Harganas Terlaksananya harganas

kecamatan 1 15,000 0 0 1 15,000 1 8,995 1 8,995 1 60% 1 8,995 100% 60%

Kecamatan Sayang Ibu Terlaksananya KSI Kecamatan

1 15,000 0 0 1 15,000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%

46 26% 87% 48%

TinggiSangat

RendahProgram Pengembangan lembaga

ekonomi perdesaan



perdesaan

terlaksananya Fasilitasi

permodalan bagi usaha mikro,

kecil dan menengah di perdesaan

28 280,000 0 0 16 160,000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%

0 0% 0% 0%

Program peningkatan

produksi/perkebunan


pertanian (pengadaan

peralatan/perlengkapan pertanian)

tersedianya sarana produksi

pertanian (pengadaan

peralatan/perlengkapan

pertanian)

11 330,000 0 0 8 240,000 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%

0 0% 0% 0%

100% 60% 59%

sangat tinggi sedang rendah

KECAMATAN LUBUKBESAR

Program pengembangan Kinerja

pengelolaan persampahan


kebersihan lingkungan kec. Lubuk

besar


kebersihan lingk kec.lubuk besar12 BLN 150,000,000 98,86 113,683,800 100% 115,000,000 1.39% 1,600,000 1.39% 1,600,000 0 1

0 0

Program pemberdayaan Fakir


Terpenuhinya Pemberdayaan

bagi Fakir Miskin KAT dan PMKS

lainnya


rumah layak huni (RTLH) Bagi Kel

Miskin

Terbangunnya rmah layak huni (

Program Satam emas48 RTS



Pengendalian Kebisinngan dan

Gangguan dari kegiatan Masyarakat

Tersedianya transfortasi dan

akomudasi dalam pengendalian

keamanan lingkungan

9 Desa 30,000,000 100 10,000,000 200 15,000,000 15.95% 3,350,000 15.95% 3,350,000 #VALUE! 22 #VALUE! 13,350,000 #VALUE! 45

Pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya operasi

penertiban 100 % 10,000,000 100 9,000,000 30 6,000,000 0 0 0 - 0 0 100 9,000,000 100 90

0 0 #VALUE! 67


Kebangsaan

Meingkatnya wawasan

kebangsaan


Predikat kinerja Sangat RendahSangat Rendah

Predikat kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1s.d PROGRAM 16)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1s.d PROGRAM 16)

Sangat Rendah


Predikat kinerja

Persentase tingkat Rasio K3


Predikat kinerja sangat rendah




Predikat kinerja



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Peningkatan Wawasan dan nilai-

nilai kebangsaan masyarakat

Terselenggaranya Kegiatan

Peringatan hari besar Nasional9 Desa 30,000,000 98.28 24,569,000 1 25,000,000 0 0 0 -

0 0 0 0


Perkantoran

Terlakselenggaranya pelayanan


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dilayani

pertahun dan jumlah penyedian

surat menyurat

2000 116,800,000 96 118,670,000 2,000 135,680,000 24.32 32,870,000 24.32 32,870,000 0 24 120 151,540,000 6 130



Terbayarnya rekening lstrik, air,

telepon kantor12 50,388,480 48 11,094,410 12 29,650,000 5.50 1,631,514 5.50 1,631,514 #VALUE! 6 #VALUE! 12,725,924 #VALUE! 25

Penyedian jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional


kendaraan dinas /operasional2 33,048,000 97 42,366,500 2 47,250,000 22.22 10,500,000 22.22 10,500,000 11 22 119 52,866,500 60 160

Penyedian Jasa Administari

keuangan

Terbayaranya Jasa Keuangan

kantor12 0 60 31,458,000 12 52,002,000 9.99% 5,193,000 9.99% 5,193,000 1 10 61 36,651,000 5 111

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah penyedia jasa kebersihan

dan peralatan kebersihan 3 55,987,200 87 36,938,800 3 48,140,000 20.38% 9,810,000 20.38% 9,810,000 7 20 88 46,748,800 29 83

Penyedian alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 12 27,648,000 85 16,978,000 12 21,000,000 23.81% 5,000,000 23.81% 5,000,000 2 24 85 21,978,000 7 79

Penyedian barang cetakan dan

pengadaan

Tersedianya Barang cetak dan

pengadaan 2 14,100,480 92 7,340,000 2 18,000,000 21% 3,705,000 21% 3,705,000 10 21 92 11,045,000 46 78

Penyedian komponon instalasi


Tersedianya komponon


kantor

2 4,561,920 99 1,981,000 2 2,000,000 47.50% 950,000 47.50% 950,000 24 48 100 2,931,000 50 64


peraturan perundang-ungangan


perundang-undangan 2 4,320,000 22 900,000 2 4,080,000 0 - 0 0 22 900,000 11 21

Penyedian makanan dan minumanTersedianya makanan dan

minuman 12 31,697,049 91.73 13,980,000 12 20,672,000 12.34 2,550,000 12.34 2,550,000 1 12 104 16,530,000 9 52


kunsultasi keluar daerah


dan kunsultasi yang diikuti6 51,860,000 99 59,639,250 6 50,000,000 9.49 4,746,600 9.49 4,746,600 2 9 109 64,385,850 18 124

#VALUE! 18 #VALUE! 84

Sangat

Rendahtinggi


prasarana aparatur

Terlaksananya pembangunan

gedung pelayanan terpadu

Pengadaan Gudang Kantor

Pembangunan pagarJumlah bangunan yang

terbangun 100 m2 124,050,000 0 124,050,000 80 116,000,000 22.74 0 22.74 - 0 0 23 124,050,000 23 100

Pengadaan kendaraan dinas

operasional 2 unit 251,600,000 9.81 24,690,000 9.81 24,690,000 0 10 10 24,690,000 5 0


kantor


kantor3 item 15,500,000 88.6 15,500,000 100 43,725,000 57.75 25,250,000 57.75 25,250,000 58 58 146 40,750,000 49 263

Pengadaan peralatan kantor

kecamatan Jumlah peralatan gedung kantor 4 unit 143,298,000 89.56 143,298,000 8 34,000,000 89.71 30,500,000 89.71 30,500,000 11 90 179 173,798,000 45 121

Pengadaan meubelair Jumlah meubelair 3 item 18,500,000 97.37 18,500,000 3 21,100,000 97.36 - 97.36 - 32 0 195 18,500,000 65 100

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas


dipelihara 366 m2 20,592,500 83.35 20,592,500 12 24,705,000 0 0 0 - 0 0 83 20,592,500 23 100

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

Luas Gedung Kantor yang di

pelihara387 m2 19,217,000 73.57 19,217,000 12 26,122,000 41.54 10,850,000 41.54 10,850,000 3 42 115 30,067,000 30 156


kendaraan dinas /opersional

Jumlah kendaraan


dipelihara

4 unit 62,912,000 54.59 69,912,000 4 120,040,000 11.52 13,834,500 11.52 13,834,500 3 12 66 83,746,500 17 133

Pemeliharaan ruitn/ berkala



yang dipelihara 22 unit 9,260,000 89.64 9,260,000 22 15,130,000 21.48 3,250,000 21.48 3,250,000 98 21 111 12,510,000 5 135

23 26 29 123Rata-rata capaian kinerja (%)

Sangaat Rendah


Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Sangat

Rendahtinggi


aparaturMeningkatnya disiplin aparatur


Perlengkapannya


perlengkapannya13 stel 24,000,000 100 6,500,000 100 6,500,000 100 6,500,000 100 6,500,000 1 100 200 13,000,000 15 54


hari Tertentu

Jumlah pakaian hari-hari

tertentu 28 stel 20,400,000 57.14 8,000,000 100 10,000,000 0 0 0 - 0 0 0 0% 0 0

1 50 8 27



Jumlah sumberdaya aparatur

yang meningkat kapasitasnya

Penddikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mendapat

bimbingan teknis 5 92,500,000 98.12 49,060,310 6 40,000,000 35.97 14,388,000 35.97 14,388,000 6 36 134 63,448,310 27 69

6 36 27 69

Program Peningkatan




Penyusunan laporan capaian Kinerja

Dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah dokumen/pelaporan 5 200,000,000 94.7 9,470,000 5 10,000,000 0 0 0 - 0 0 95 9,470,000 19 5


semesteran Jumlah dokumen/pelaporan 2 173,500,000 72 1,800,000 2 2,500,000 36 900,000 36 900,000 18 0 108 2,700,000 54 2


akhir Tahun

Tersampainya laporan realisasi

keuangan ahkir tahun 1 100,000,000 99.96 4,998,000 1 5,000,000 63.9 3,195,000 64 3,195,000 64 64 164 8,193,000 164 8

27 21 79 5

SedangSangat

Rendah

Program Pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Terlaksannya pemberian

bantuan modal kepada UMKM

desa (program satam emas)


mikro,dan menengah di pedesaan

Terpenuhinya Pemberdayaan

bagi UMKM di desa

0 0 0 0


masyarakat pedesaan

Meningkatnya peran dan

partisipasi perangkat desa dalam

membangun desa Pemberdayaan peran serta

masyarakat pedesaan dan apratur


desa

Tercainya perangkat desa dalam

membangun desa9 Desa 123,525,000 111% 1,653,011,100 9 1,632,050,000 24.54 400,425,000 25 400,425,000 3 25 136 2,053,436,100 15 17

3 25 15 17

Progam peningkatan partisipasi


desa


masyarakat

Jumlah desa yang melaksanakan

bulan bakti gotong royong

masyarakat

1 Desa 128,250,000 99.4 4,970,000 70 10,000,000 0 0 0 - 0 0 99 4,970,000 99 4


Kecamatan

Terlaksananya STQ tingkat

Kecamatan LubukmBesar1 Keg 95,403,000 88.05 90 30,000,000 86 25,750,000 86 25,750,000 95 86 174 25,750,000 174 27



Tercapainya pelaksanaan

kegiatan SATAM EMAS 1 Keg 125,000,000 30 6,000,000 70 35,000,000 0 0 0 - 0 0 30 6,000,000 30 5

Rapat koordinasi dengan pemerintah

kabupaten /pemerintah desa


dan kunsultasi yang diikuti100 kali 70,000,000 99.4 34,790,000 80 40,000,000 25 9,900,000 25 9,900,000 31 25 124 44,690,000 1 64

Penyelenggaraan musrenbang

tingkat kecamatan

Jumlah usulan dari desa yang

melaksanakan musrenbang desa1 Kec 55,000,000 71.66 13,318,600 90 15,000,000 78 11,730,000 78 11,730,000 87 78 150 25,048,600 150 46


kegiatan alokasi dana desa (ADD)

Jumlah desa yang difasilitasi

pendampingan dana desa 9 Desa 30,000,000 88.79 13,375,000 70 15,000,000 0 0 0 - 0 0 89 13,375,000 10 45

Sangat Rendah


Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah

Predikat kinerja Sangat Rendah



Predikat kinerja


Predikat kinerja





Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pembinaan organisasi perempuan

kecamatan

Terbinanya jumlah perempuan

desa 1 Kec 50,000,000 99 24,755,000 80 50,000,000 11 5,500,000 11 5,500,000 14 11 110 30,255,000 110 61

Pembinaan lomba desaJumlah desa yang mengikuti

lomba desa9 Desa 84 12,650,000 90 15,000,000 51 7,600,000 51 7,600,000 56 51 135 20,250,000 15 0

Pameran Pembangunan Tercainya pameran tingkat

kabupaten 1 Keg 93 4,659,000 70 1,000,000 0 0 0 - 0 0 93 4,659,000 93 0

Pembinaan dasawisma Terlaksananya pembinaan

dasawisma desa 230

Dasa

wism

a

25,000,000 92 95,340,000 70 127,120,000 0 0 0 - 0 0 92 95,340,000 0 381

28 25 68 63

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I Program: Pendidikan Kedinasan

Outcome: Prosentase pejabat

struktural yang memiliki

sertifikat Diklat PIM

1

Kegiatan: Pendidikan Perjenjangan

Struktural

Output: Jumlah pejabat

struktural yang mengikuti Diklat

PIM Tk.II, III, dan IV

285 6,585,061,000 222 3,366,553,200 65 2,452,022,000 9 155,033,300 9 155,033,300 14% 6% 231 3,521,586,500 81% 53%

13.85% 6.32% 81.05% 53.48%

Sangat Rendah Sangat Rendah Tinggi Rendah

II

Program: Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Outcome: Prosentase pegawai

yang memiliki sertifikat Diklat

Teknis dan Fungsional

1

Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan

Bela Negara

Output: Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan Bela Negara 655 1,407,390,000 433 986,029,600 100 334,660,000 0 - 0 - 0% 0% 433 986,029,600 66%

70


prajabatan bagi calon PNS daerah

Golongan III

Output: Jumlah CPNS golongan

III yang mengikuti Diklat

Prajabatan 396 998,843,000 132 730,866,100 153 2,341,271,000 38 - 38 - 25% 0% 170 730,866,100 43%

73


prajabatan bagi calon PNS daerah

Golongan I dan II

Output: Jumlah CPNS golongan I

dan II yang mengikuti Diklat

Prajabatan 398 996,374,000 178 732,325,100 54 1,331,024,000 27 1,350,000 27 1,350,000 50% 0% 205 733,675,100 52%

74

Kegiatan: Pelatihan dan ujian

sertifikasi pengadaan barang dan

jasa Pemerintah


mengikuti pelatihan dan ujian

sertifikasi pengadaan barang dan

jasa Pemerintah

280 281,641,000 424 228,300,790 0 - 0 - 0 - 0% 0% 424 228,300,790 151%

81

Kegiatan: KIAT/Out Bound bagi

pejabat eselon II, III, dan IV

Output: Jumlah pejabat eselon

II, III, dan IV yang mengikuti

KIAT/Out Bound 335 792,815,000 315 714,907,000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 315 714,907,000 94%

90

Kegiatan: Pelatihan Emotional

Spiritual Quotiens (ESQ0

Output: Jumlah PNS yang

mengikuti pelatihan ESQ

800 887,710,000 770 778,258,000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 770 778,258,000 96%

88

Kegiatan: Pelatihan Personality

Development (Diklat Kepribadian)


mengikuti Diklat Kepribadian

60 232,585,000 60 172,595,000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 60 172,595,000 100%

74

Kegiatan: Diklat Teknis Koordinasi

Kerja


mengikuti Diklat Teknis

Koordinasi Kerja 40 139,590,000 40 83,348,000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 40 83,348,000 100%

60

Kegiatan: Diklat Service Excellence Output: Jumlah pegawai yang

akan mengikuti Diklat Service

Excellence 120 101,170,000 120 74,023,800 0 - 0 - 0 - 0% 0% 120 74,023,800 100%

73

Kegiatan: Diklat Protokoler Output: Jumlah pegawai yang

akan mengikuti Diklat

Manajemen Keprotokolan 40 98,395,000 40 92,974,400 0 - 0 - 0 - 0% 0% 40 92,974,400 100%

94

Kegiatan: Pendidikan dan pelatihan

fungsional bagi PNS daerah



Fungsional bagi PNS daerah 65 503,100,000 20 144,694,320 45 323,100,000 0 - 0 - 0% 0% 20 144,694,320 31%

29

Kegiatan: Diklat Pengelolaan Barang

Milik Daerah



Pengelolaan Barang Milik Daerah 40 79,845,000 40 67,185,100 0 - 0 - 0 - 0% 0% 40 67,185,100 100%

84

Kegiatan: Pembekalan Teknis Bagi

Purnabakti PNS

Output: Jumlah PNS yang akan

pensiun untuk mengikuti

Pelatihan 30 180,825,000 119 544,649,000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 119 544,649,000 397%

301

Kegiatan: Diklat Penyusunan angka

kredit bagi JFT


mengikuti Diklat Penyusunan

angka kredit bagi JFT 50 151,300,000 0 - 50 151,300,000 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0%

0

Kegiatan: Diklat Penguatan Kepala

Sekolah dan Pengawas Sekolah


mengikuti Diklat Penguatan

Kepala Sekolah dan Pengawas

Sekolah

40 336,850,000 0 - 40 336,850,000 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0%

0

Kegiatan: Diklat SPIP Output: Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat SPIP

40 88,880,000 0 - 40 88,880,000 40 33,498,300 40 33,498,300 100% 38% 40 33,498,300 100%

38


Predikat kinerja Sedangsangat rendah


Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Kegiatan: Diklat Pembangunan

Karakter


mengikuti Diklat Pembangunan

Karakter 208 1,125,000,000 205 1,097,718,300 0 - 0 - 0 - 0% 0% 205 1,097,718,300 99%

98

10.28% 2.22% 95.78% 7804.22%


Sangat

Tinggi Tinggi

III

Program: Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Outcome: Rasio PNS


Seleksi penerimaan calon PNS Output: Jumlah formasi yang

terisi pada penerimaan CPNS

1,013 3,728,886,000 346 1,079,336,755 200 256,988,000 0 7,833,800 0 7,833,800 0% 3% 346 1,087,170,555 34% 29%

Kegiatan: Pemberian bantuan

penyelenggaraan penerimaan praja

IPDN

Output: Jumlah pelamar yang

mendaftar dan mengikuti seleksi

calon Praja IPDN 100 68,125,000 72 34,040,200 20 10,320,000 0 - 0 - 0% 0% 72 34,040,200 72% 50%

Kegiatan: Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas


memperoleh bantuan tugas


175

6,432,000,000 108 3,659,915,160 52 2,861,500,000 5 130,000,000 5 130,000,000 10% 5% 113 3,789,915,160 65% 59%

Kegiatan: Pembinaan dan

pengembangan karier pegawai


mengikuti psikotes dalam rangka

menduduki jabatan tertentu

790

586,075,000 618 354,492,000 150 93,701,000 0 - 0 - 0% 0% 618 354,492,000 78% 60%

Kegiatan: Penempatan PNS Output: Jumlah pelantikan dan

mutasi pegawai 33

344,775,000 30 185,384,700 3 30,165,000 2 - 2 - 67% 0% 32 185,384,700 97% 54%

Kegiatan: Pemberian penghargaan

bagi PNS yang berprestasi


menerima penghargaani di

lingkungan Pemkab. Bangka

Tengah

655

1,316,232,000 613 890,761,600 0 - 0 - 0 - 0% 0% 613 890,761,600 94% 68%

Kegiatan: Penanganan kenaikan

pangkat dan pensiun PNS


mengalami kenaikan gaji

berkala, kenaikan pangkat dan

pensiun PNS

9,194 697,200,000 5,616 462,350,380 1,800 195,300,000 0 18,318,100 0 18,318,100 0% 9% 5,616 480,668,480 61% 69%

Kegiatan: Proses penanganan ujian

dinas dan penyesuaian ijazah PNS


mengikuti ujian dinas dan

penyesuaian ijazah 460 293,270,000 267 66,829,860 0 - 0 - 0 - 0% 0% 267 66,829,860 58% 23%

Kegiatan: Proses penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin PNS

Output: Jumlah kasus

pelanggaran disiplin pegawai

48 441,984,000 31 187,850,810 3 81,375,000 1 6,820,000 1 6,820,000 33% 8% 32 194,670,810 67% 44%

Kegiatan: Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Output: Jumlah sektor dalam

monitoring dan evaluasi

45 134,960,000 30 79,124,000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 30 79,124,000 67% 59%

Kegiatan: Proses penanganan

penyelesaian SK pengangkatan

pertama dalam jabatan fungsional


mngusulkan SK pengangkatan

pertama dalam jabatan

fungsional

1,000 273,600,000 799 183,926,400 200 58,000,000 0 7,990,000 0 7,990,000 0% 14% 799 191,916,400 80% 70%

Kegiatan:

Pembangunan/pengembangan

sistem informasi kepegawaian

daerah


masuk pendataan dalam sistem

informasi kepegawaian daerah 2,900 350,628,000 2,569 198,595,500 2,900 48,468,000 735 - 735 - 25% 0% 2,569 198,595,500 89% 57%

Kegiatan: Penanganan penyelesaian

karpeg, karis, karsu, askes, taspen

dan taperum


terfasilitasi dalam pembuatan

karpeg, karis, karsu, askes,

taspen dan taperum

2,755 325,025,000 2,521 276,241,300 350 58,200,000 0 1,250,000 0 1,250,000 0% 2% 2,521 277,491,300 92% 85%

Kegiatan:

Pembangunan/pengembangan SAPK


masuk pendataan dalam sistem

aplikasi pelayanan kepegawaian 2,900 566,120,000 2,570 387,966,140 2,900 106,088,000 735 3,090,000 735 3,090,000 25% 3% 2,570 391,056,140 89% 69%

16.26% 4.10% 74.33% 56.83%

Sangat RendahSangat Rendah Sedang

Sangat

Rendah

BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA


PerkantoranRata-rata capaian kinerja

program pelayanan


Penyediaan Jasa surat menyurat Kelancaran administasi surat

menyurat

5000

Surat,25

PHL, 60

bulan

410,687,000

4000

surat,25

PHL,48

Bulan

291,891,000

1000 surat,

4 PHL,12

Bulan

81,360,000 250 surat, 4

PHL,3 Bulan 13,130,000

250 surat,

4 PHL,3

Bulan

13,130,000 25 16

4250

surat,25

PHL,51

Bulan

305,021,000

4250

surat,25

PHL,51 Bulan

74

Penyediaan jasa komunikas, sumber

daya air, dan listrik


komunikasi air dan listrik 60 bulan 247,140,000 48 bulan 123,477,900 12 bulan 60,960,000 3 bulan 3,357,257 3 bulan 3,357,257 6 6 51 bulan 126,835,157 51 bulan 51


perizinan kendaraan

dinas/operasional



yang layak dan baik

60

bulan,10

PHL

169,922,000 48 bulan 111,947,400 12 bulan, 2

PHL 48,750,000

3 bulan, 2

PHL 9,290,900

3 bulan, 2

PHL 9,290,900 25 19 51 bulan 121,238,300 51 bulan 71

Penyediaan Jasa Administasi

Keuangan

Terpenuhinya pengelolaan

keuangan sesuai dengan aturan

yang berlaku

60

bulan,15

PHL

357,814,000 48 bulan,

12 PHL 232,554,000

12 bulan, 3

PHL 113,294,000

3 bulan, 3

PHL 9,320,000

3 bulan, 3

PHL 9,320,000 25 8

51 bulan,

15 PHL 241,874,000

51 bulan, 15

PHL 68

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpelihara dan terjaganya

kebersihan kantor

60

bulan,10

PHL

177,360,000 48 bulan 126,998,300 12 bulan, 2

PHL 49,000,000

3 bulan, 2

PHL 7,498,000

3 bulan, 2

PHL 7,498,000 25 15 51 bulan 134,496,300 51 bulan 76


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya administrasi kantor

60 bulan 286,283,000 48 bulan 207,952,925 12 bulan 61,200,000 3 bulan 6,040,000 3 bulan 6,040,000 25 10 51 bulan 213,992,925 51 bulan 75


Penggandaan


60 bulan 74,500,000 48 bulan 50,947,500 12 bulan 19,400,000 3 bulan 2,180,000 3 bulan 2,180,000 25 11 51 bulan 53,127,500 51 bulan 71



Kantor



menunjang kinerja

60 bulan 31,500,000 48 bulan 27,434,000 12 bulan 3,000,000 3 bulan 476,000 3 bulan 476,000 25 16 51 bulan 27,910,000 51 bulan 89




pengetahuan pegawai 60 bulan 16,680,000 48 bulan 11,460,800 12 bulan 4,080,000 3 bulan 290,000 3 bulan 290,000 25 7 51 bulan 11,750,800 51 bulan 70

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan


dan tamu

60 bulan 99,838,680 48 bulan 74,918,000 12 bulan 19,140,000 3 bulan 3 bulan 25 0 51 bulan 74,918,000 51 bulan 75





bagi aparatur

100 kali 570,000,000 96 kali 433,568,404 25 kali 125,000,000 2 kali 8,861,800 2 kali 8,861,800 17 7 98 kali 442,430,204 98 kali 78

Penyediaan premi asuransi

kesehatan bagi perangkat desa

Tersedianya asuransi kesehatan

bagi aparatur desa 35712

OB 535,680,000 25500 OB 320,625,000 0 25500 OB 320,625,000 25500 OB 60

23 10 71

Sedang


prasarana aparatur

Rata-rata capaian kinerja

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Pembangunan pagar kantor desa pagar kantor desa nibung 1 unit 200,000,000 1 paket 199,700,000 1 paket 199,700,000 1 paket 100

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional untuk Kades Kelancaran mobilitas aparatur 56 unit 1,176,060,000 56 unit 1,112,291,000 56 unit 1,112,291,000 56 unit 95

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung

Kantor untuk BPMPD 22 unit 200,000,000 19 unit 120,249,000 10 unit 43,000,000 19 unit 120,249,000 19 unit 60

pengadaan perlengkapan gedung

kantor BPMPD

tersedianya perlengkapan

gedung kantor 1 paket 94,650,000 1 paket 90,495,000 1 paket 90,495,000 1 paket 96

Pemeliharaan Rutin / berkala

Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas 350 m2 31,175,000 280m2 17,215,500 70m2 5,026,000 280m2 17,215,500 280m2 55


Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 2,170 m22 169,630,500 1736 m2 132,355,000 434 m2 35,935,200 1736 m2 132,355,000 1736m2 78


kendaraan dinas

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional selama 1

tahun

60 bln 412,448,000 48 bulan 276,006,280 12 bulan 104,340,000 3 bulan 5,912,000 3 bulan 5,912,000 25 6 51 bulan 281,918,280 51 bulan 68


Peralatan Gedung Kantor terpelihanya gedung kantor 60 98,040,000 48 bulan 56,660,000 12 bulan 20,400,000 3 bulan 3 bulan 51 bulan 56,660,000 51 bulan 58

Rehabilitas ringan/sedang/berat

kantor kepala desa Terpeliharanya kantor kades 10 unit 790,000,000 2 unit 148,331,000 6 UNIT 474,000,000 2 unit 148,331,000 2 Unit 19

pembangunan gedung kantor

kepala desa jeruk tersedianya kantor desa jeruk 1 unit 120,000,000 1 unit 114,375,000 1 unit 114,375,000 1 unit 95

pembangunan gedung kantor

kepala desa tersedianya kantor desa 6 unit 900,000,000 6 unit 872,665,000 6 unit 872,665,000 6 unit 97

pengadaan meubelair untuk desa tersedianya meubeleir kantor

desa 1 paket 100,000,000 1 paket 90,126,000 1 paket 90,126,000 1 paket 90

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional untuk BPD Kelancaran mobilitas aparatur 12 unit 195,000,000

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional Roda 4 untuk

BPMPD

Kelancaran mobilitas aparatur

desa 1 unit 220,000,000 -

25 6 76

Sedang


aparatur



aparatur






Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan


Perlengkapannya


beserta pelengkapannya 140 stel 59,500,000 112 stel 41,033,000 28 stel 15,000,000

Pengadaan Pakaian Khusus hari-

hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus

hari-hari tertentu 160 stel 58,000,000 122 stel 45,073,000 32 stel 10,000,000

Program Paningkatan Kapasitas


rata-rata capaian kinerja

Program Paningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan bagi pegawai 60 kali 355,000,000 48 kali 193,456,425 8 kali 40,000,000

Program Peningkatan




program peningkatan

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan


kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Tersusunnya buku laporan

LAKIP, LKPJ, LPPD, Monev dan

Renja SKPD

25

laporan 50,000,000 20 laporan 31,609,900 5 laporan 10,000,000 3 laporan 3 laporan 60

23

laporan 31,609,900 20 laporan 63


semesteran

Tersusunnya laporan keuangan

semesteran

10

laporan 23,000,000 8 Laporan 9,496,000 2 Laporan 2,500,000 8 Laporan 9,496,000 8 Laporan 41

Penyusunan Pelaporan keuangan

akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan

akhir tahun

5

Laporan 12,500,000 4 Laporan 6,573,250 1 Laporan 5,000,000 1 laporan 1 laporan 100 5 Laporan 6,573,250 4 Laporan 53

52

Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Perdesaan


Program Peningkatan


Perdesaan

Pendataan Informasi Posyandu Terlaksananya sosialisasi dan

pendataan informasi posyandu

309

Desa/Ke

lurahan

760,758,000

245

Desa/kelur

ahan

460,802,800

63

Desa/kelura

han

105,550,000 10 dsa/kel 5,915,000 10 dsa/kel 5,915,000 16 6

250

Desa/kelu

rahan

466,717,800 250 desa/kel 61

Fasilitasi pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan desa


kemasyarakatan desa dalam

pembangunan desa

12

Kelemba

gaan

setiap

600,000,000

8

Kelembagaa

n setiap

desa/kel

352,268,400

3

Kelembagaan

setiap

desa/kel

143,400,000

8

Kelembaga

an setiap

desa/kel

352,268,400

8

Kelembagaan

setiap

desa/kel

59

Fasilitasi pembinaan dan

pembentukan BUMDes

terbentuknya BUMDes di Kab.

Bateng

56

BUMDes

se Kab.

Bateng

197,000,000 56

BUMDes 190,285,920

56

BUMDes 190,285,920 56 BUMDes 97

Fasilitasi pembentukan dan

penguatan BPD

terbentuknya BPD di 56 Desa se

Kab. Bateng 288 200,000,000 288 orang 198,278,200 288 orang 198,278,200 288 orang 99

fasilitasi Peningkatan kapasitas

BPD

meningkatnya kinerja Aparatur

BPD dalam melaksanakan tugas 288 150,000,000 288 orang 149,000,000 - -

Fasilitasi penguatan kelembagaan

Posyantek (Rakor)

Terbinanya posyantek Tingkat

Kecamatan

30

Posyante

k

350,652,000 18

Posyantek 252,540,695 6 Posyantek 81,080,000 1 posyantek 4,391,000

1

posyantek 4,391,000 17 5

19

Posyantek 256,931,695 18 Posyantek 73

Fasilitasi Pelaksanaan Desa

Laboraturium unit kerja

Terciptanya peningkatan

kualitas desa 20 desa 900,000,000 20 desa 848,825,000 20 desa 201,420,800 20 desa 201,420,800 100 24 20 desa 201,420,800 20 desa 22

44 12 59

Sangat

Rendah


Ekonomi Pedesaan



Lembaga Ekonomi Pedesaan

Fasilitasi penguatan kelembagaan

pasar desa (bimtek)

Pendataan dan sosialisasi pasar

desa 200,000,000

30 pasar

Desa 110,546,300

10 pasar

desa 28,500,000 2 desa 1,725,000 2 desa 1,725,000

32 pasar

Desa 112,271,300

32 pasar

Desa 56

Pelatihan keterampilan manajemen

BUMDes terlatihnya manajemen BUMDes 400,000,000

28

Bumdes 192,209,800 28 BUMDes 145,297,600 5 BUMDes 13,583,000 5 BUMDes 13,583,000

33

Bumdes 205,792,800 33 Bumdes 51

54


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja



30 Pasar Desa

56 BUMDes


Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan



Desa


Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa


masyarakat

ikutsertanya masyarakat dalam


(BBGR)

309

Desa/Ke

lurahan

818,350,200

246

Desa/kelur

ahan

609,021,415

63

Desa/kelura

han

161,192,000 246 609,021,415 80 74

Lomba desa dan kelurahan Terlaksananya Lomba desa dan

kelurahan

45 Desa

Keluraha

n

644,746,000

36

Desa/kelur

ahan

402,793,420

9

Desa/Kelura

han

109,000,000 1 desa 3,000,000 1 desa 3,000,000 11 3 37 405,793,420 82 63

Gelar karya teknologi tepat guna

meningkatnya partisipasi serta

wawasan dalam pemenfaatan

program TTG di Kab. Bateng

10

Pameran 986,348,000 8 Pameran 562,310,007 2 Pameran 173,500,000 2,574,000 - 2,574,000 1 8 564,884,007 80 57

Pemilihan dan pelantikan Kepala

Desa

terpilih dan dilantiknya kepala

desa

56

Kepala

Desa

785,929,500 36 Kades 418,929,260 30 Kades 246,000,000 2,348,400 - 2,348,400 1 30 421,277,660 54 54

PNPM Mandiri Pedesaan

Prosentase pelaksanaan

kegiatan PNPM mandiri

perdesaan

309

Desa/Ke

lurahan

2,682,775,000 246

desa/ke 1,795,969,637

63

Desa/kelura

han

500,000,000 20 desa/kel 110,354,000 20

desa/kel 110,354,000 32 22 266 1,906,323,637 86 71


penghargaan purna bhakti kepala

desa

pemberian penghargaan atas

purna bhakti kepala desa 56 Desa 72,000,000

10 Kades

purna

Bhakti

71,945,025

63

Desa/kelura

han

150,000,000 - - 0 10 71,945,025 18 100

Pelaksanaan musyarawah

pembangunan desa

rata-rata anggota musyawarah

dari tiap desa dengan jumlah

desa

309

Desa/Ke

lurahan

793,400,000 246

desa/ke 528,470,000

63

Desa/kelura

han

129,915,000

63

Desa/kelura

han

95,680,000

63

Desa/kelur

ahan

95,680,000 100 74 309 624,150,000 100 79

Program cinta desa tersusunya nilai-nilai kearifan

lokal desa-desa di Kab. Bateng

309

Desa/Ke

lurahan

900,000,000 246

desa/ke 691,009,155 220 orang 134,000,000 - - 0 246 691,009,155 79 77

Pelatihan kader pemberdayaan

masyarakat

bertambahnya pengetahuan

kader pemberdayaan masyarakat

56 desa/kelurahan

500

Orang

Peserta

370,000,000 360 Orang 189,974,860 6 LPM

Terbaik 10,000,000 - - 0 360 189,974,860 72 51

Lomba LPM Terpilihnya LPM terbaik 18 LPM

Terbaik 181,030,000

12 LPM

Terbaik 79,354,270

63

Desa/kelura

han

72,000,000 - - 0 12 79,354,270 67 44

Update dan pemeliharaan data

profil desa dan kelurahan

tersedianya data profil

desa/kelurahan

309

Desa/Ke

lurahan

296,251,000 246

desa/kel 136,031,260

63

Desa/kelura

han

91,997,000 - - 0 246 136,031,260 80 46

Informasi dan pembinaan

dasawisma

tersedianya data informasi

dasawisma

252

Desa/kel

urahan

575,710,000

110

Desa/Kelur

ahan

355,349,705 5 Desa/Kel 100,000,000 - - 0 110 355,349,705 44 62

Penegasan batas desa

terdukumentasikanya batas

wilayah desa sesuai dengan

peraturan yang berlaku

20

Desa/Ke

l

300,000,000 8 Desa 29,575,950 63 desa/kel 175,000,000 - 0 8 29,575,950 40 10

Kader Penggerak Cinta Desa Terbinanya kader penggerak

cinta desa

63

desa/kel 250,000,000 - - 0 - 0

Penyediaan makanan tambahan

anak sekolah (PMT-AS)

Tersedianya makanan

tambahan bagi anak sekolah 130,000,000 - - 0 - 0

48 7 - 59 61


Aparatur Pemerintah Desa


Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa

Pembinaan Administrasi Keuangan

Desa

rata-rata aparatur desa yang

berkompeten di bidang keuangan

56 Desa@ 3 Orang

1,000,000,000 615

Peserta 663,752,920 168 Peserta 250,000,000 56 33,480,000 56 33,480,000 33 13 671 697,232,920 80 70

Fasilitasi sertifikasi tanah dan

bangunan aset desa

tersertifikasinya tanah dan

bangunan milik desa 366,000,000 133 objek 270,898,560 30 objek 56,000,000

Fasilitasi/Bimbingan teknis

aparatur desa dalam pengelolaan

administrasi desa

meningkatnya pengetahuan

aparatur desa dalam pengelolaan

administrasi desa

800,000,000 672

peserta 498,199,480

234

aparatur 122,000,000

Fasilitasi/Peningkatan wawasan

aparatur pemerintahan desa


desa/BPD dalam melaksanakan

tugas

268,000,000 540


280

aparatur

desa

70,000,000 224 30,899,800 224 30,899,800 80 44 764 198,282,872 114 74

Sosialisasi Undang-Undang No.6

Tahun 2014

meningkatnya pengetahuan

aparatur desa tentang UU Desa 150,000,000

280


Fasilitasi Peningkatan Kemampuan

Tata kelola Administrasi Umum

Aparatur Pemerintah Desa

terwujudnya administrasi

pemerintahan desa yang baik

dan tepet waktu

150,000,000 224


Fasilitasi pembentukan BPD


desa/BPD dalam melaksanakan

tugas

243,000,000 280

aparatur 42,650,000

57 29 97 72



840 Peserta

dari Desa Se

Kab. Bateng

180 Objek Aset

Desa

1000 Peserta

@ 3

Orang/Desa

672 aparatur

desa

280 orang

224 aparatur

280 anggota

BPD



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Baik Sedang

Program Peningkatan


Kelurahan


Program Peningkatan


Kelurahan

Pembinaan administrasi kelurahan Tertibnya administrasi

kelurahan 160,000,000

28

kelurahan 112,720,600 7 Kelurahan 36,240,000

Pembinaan PKK Kelurahan Meningkatnya kualitas PKK


28 PKK


7 PKK


Program Pemberdayaan dan

Peningkatan Kesejahteraan

Keluarga


program pemberdayaan dan

peningkatan kesejahteraan

keluarga

Fasilitasi rapat koordinasi Tim

Penggerak PKK se-Kab. Bateng

terlaksananya rapat koordinasi

tim Pengerak PKK se kab. Bateng 110,405,000

140 PKK

Aktif, 24

bulan

56,000,000

70 PKK

Aktif, 12

bulan

41,250,000 3 bulan 680,000 3 bulan 680,000 25 2 27 56,680,000 13 51

Fasilitasi dan akomodasi Tim

Penggerak PKK se-Kab. Bateng

terlaksananya fasilitasi dan

akomodasi tim Pengerak PKK se

kab. Bateng

315,000,000

140 PKK

Aktif, 24

bulan

198,753,916

70 PKK

Aktif, 12

bulan

50,000,000 3 bulan 900,000 3 bulan 900,000 13 2 27 199,653,916 13 63

Pembinaan dan Lomba Program

Kegiatan PKK

terlaksananya kegiatan

pembinaan dan lomba PKK 265,000,000

56 PKK

Desa 92,050,000

56 PKK

Desa 131,200,000 350,000 - 350,000 0 56 92,400,000 50 35

Fasilitasi Pengembangan UP2K terciptanya UP2K yang aktif 150,760,000 56 UP2K

Aktif 70,050,000

56 UP2K

Aktif 70,369,000 7 UP2K 5,349,000 7 UP2K 5,349,000 13 8 63 75,399,000 56 50

Lomba lingkungan bersih dan sehat terlaksananya kegiatan PKK

aktif 4,390,000

63 PKK

Aktif 3,989,500

Pembinaan lomba administrasi PKK terlaksanayan PKK aktif di

desa/kelurahan 2,680,000 1 pkk desa 2,680,000

Lomba kader PKK terpilihnya kader TP PKK

desa/kel terbaik 3,490,000

63 PKK

Aktif 3,490,000

Lomba dasawisma terpilihnya kelompok dasawisma

desa/kel terbaik tk. Kab. Bateng 3,490,000

63 PKK

Aktif 3,490,000

Lomba administrasi PKK terpilihnya TP PKK desa/kel

terbaik 3,490,000

63 PKK

Aktif 3,490,000

Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan

PKK Kabupaten

meningkatnya semangat

anggota dan kader TP PKK se

kab. Bateng

360,000,000 63 PKK

Aktif 164,373,205 70 PKK Aktif 113,706,000

Pembinaan PKK desa meningkatnya kualitas PKK di

desa

56 PKK

Aktif 200,000,000

9 PKK

Desa 113,006,260

56 PKK

Desa 60,000,000 3 desa 3,965,000 3 desa 3,965,000 5 7 12 116,971,260 21 58

Pelatihan Program Kegiatan PKK Meningkatnya Peran PKK di

Desa dan Kelurahan

63

desa/kel 110,000,000 63 desa/kel 83,476,000

Lomba hatinya PKK dan

pemanfaatan hasil toga ditetapkanya Desa/kel terbaik

63 PKK

Aktif 3,490,000

63 PKK

Aktif 3,490,000

Pembinaan lomba hatinya PKK dan

pemanfaatan hasil toga

kesiapan desa/kel untuk

mewakili lomba tk. Prov

63 PKK

Aktif 2,960,000

63 PKK

Aktif 2,960,000

Penyuluhan administrasi dan hasil

UP2K PKK

terlaksanaya kegiatan PKK aktif

Desa/kelurahan 6 kec 3,840,000

63 PKK

Aktif 3,840,000

Pembinaan lomba pos PAUD terlaksananya Pos Paud terbaik

tk. Kab. Bateng

1 pos

paud 2,680,000 1 pos paud 2,680,000

Lomba pos PAUD keikutsertaaan sebagai peserta

paud inovatif tk. Kaupaten

15 pos

paud 3,490,000

15 pos

paud 3,490,000

Pembinan lomba administrasi dan

hasil UP2K PKK

kelompok UP2K PKK tk Kab

bateng mengikuti lomba tk Prov

63 PKK

Aktif 2,680,000

1

kelompok

UP2K PKK

2,680,000

14 4 31 52

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU

210 PKK Aktif

210 PKK Aktif

112 PKK desa

aktif

112 UP2K

Aktif

6 desa

63 PKK Aktif

6 kec

6 kec

6 kec

63 PKK Aktif





Predikat kinerja

35 Kelurahan

28 PKK

Kelurahan


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Program : Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

Persentase pengaduan

masyarakat terhadap

pelayanan

Peningkatan Sistem Informasi

Pelayanan Perizinan (SIMPEL)

Persentase Penggunaan Software

Sistem Informasi Pelayanan

Perizinan 90% 349,399,000 65% 226,285,000 - - - - - - - - 65% 226,285,000 72% 64.76

72% 65

Sedang Sedang

Program : Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase izin yang

dikeluarkan tepat waktu

Survey Perizinan Persentase rekomendasi yang

dikeluarkan terhadap izin yang

disurvey 100% 630,000,000 100% 397,665,000 100% 155,000,000 29% 45,280,000 100% 45,280,000 100% 29.21 100% 442,945,000 100% 70.31

Pendidikan dan pelatihan Pelayanan

Perizinan

Jumlah aparatur yang

pengetahuan dan wawasannya

yang meningkat 18 org 150,000,000 17 org 60,448,540 4 org 30,000,000 - - - - - 0.00 17 org 60,448,540 17 org 40.30

Pelayanan Perizinan Persentase tersedianya barang

cetak dan penggandaan

pelayanan 54 bln 160,550,000 42 bln 136,550,000 12 bln 31,916,000 3 bln 17,300,000 3 bln 17,300,000 100% 54.20 42 bln 153,850,000 42 bln 95.83

Sosialisasi Pelayanan Perizinan Prosentase pengetahuan

masyarakat tentang perizinan

1200 org 364,410,000 600 org 209,471,000 150 org 46,050,000 - - - - - 0.00 600 org 209,471,000 600 org 57.48

21 66


Program : Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat-menyurat Kelancaran administrasi surat

menyurat

54 bln 162,900,000 42 bln 66,720,000 12 bln 19,800,000 3 bln 5,520,000 12 bln 5,520,000 100% 27.88 42 bln 72,240,000 42 bln 44.35




komunikasi, air dan listrik



perizinan kendaraan

dinas/operasional



layak dan baik 54 bln 67,950,000 42 bln 43,821,500 12 bln 25,350,000 3 bln 5,250,000 12 bln 5,250,000 100% 20.71 42 bln 49,071,500 42 bln 72.22


keuangan

Tersedianya administrasi

keuangan yang baik


Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya dan terjaganya

kebersihan kantor


Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya administrasi kantor



penggandaan



Penyediaan komponen




menunjang kerja 54 bln 15,000,000 42 bln 9,401,000 12 bln 3,000,000 3 bln 1,500,000 12 bln 1,500,000 100% 50.00 42 bln 10,901,000 42 bln 72.67




pengetahuan pegawai

54 bln 14,000,000 42 bln 11,422,000 12 bln 4,080,000 3 bln 600,000 12 bln 600,000 100% 14.71 42 bln 12,022,000 42 bln 85.87

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan

makan/minuman rapat dan

tamu 54 bln 82,816,000 42 bln 50,185,000 12 bln 17,160,000 3 bln 4,584,000 12 bln 4,584,000 100% 26.71 42 bln 54,769,000 42 bln 66.13

Rapat-rapat kordinasi dan





pihak lain54 bln 380,000,000 42 bln 280,433,780 12 bln 100,000,000 3 bln 21,535,100 12 bln 21,535,100 100% 21.54 42 bln 301,968,880 42 bln 79.47

25 74


Program : peningkatan sarana dan

prasarana aparatur


prasarana aparatur


Kantor

Lancarnya kegiatan kantor

3 item 380,869,000 1 paket 237,635,000 2 item 7,750,000 - - - - - - 1 paket 237,635,000 80% 62.39

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya pelayanan

perizinan

4 item 620,686,000 6 item 460,065,000 1 item 4,450,000 - - 3 item - 71.43% 0.00 3 item 460,065,000 71.43% 74.12

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

kantor


dalam kondisi baik

932 M2 251,640,000 932 M2 131,641,650 932 M2 77,170,000 - - 165 M2 - 17.70% 0.00 165 M2 131,641,650 17.70% 52.31

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pemeliharaan rutin berkala



aparatur pada publik

12 bln 255,100,000 12 bln 174,647,150 12 bln 65,400,000 3 bln 14,163,500 12 bln 14,163,500 100% 21.66 42 bln 188,810,650 77% 74.01


Peralatan Gedung kantor


dalam kondisi baik

12 bln 129,885,000 12 bln 62,896,400 12 bln 38,690,000 3 bln 4,456,600 12 bln 4,456,600 100% 11.52 42 bln 67,353,000 77% 51.86

7 63


Program : peningkatan disiplin

aparatur


Aparatur

Pengadaan pakaian Dinas beserta

perlengkapannya


berpakaian

80 stell 133,900,000 66 stell 70,000,000 20 stell 14,800,000 - - 28 stell - 70% 0.00 66 stell 70,000,000 82.50 52.28


hari tertentu


dalam berpakaian

100 stell 56,300,000 75 stell 37,950,000 20 stell 10,000,000 - - 35 stell - 90% 0.00 18 stell 37,950,000 90 67.41

80% 86 60

Sedang Sedang Sedang

Program : peningkatan kapasitas




Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya ilmu pengetahuan

/ wawasan dan keterampilan

pegawai 5 org 220,000,000 20 org 242,478,130 5 org 50,000,000 - - 5 org - 70% 0.00 20 org 242,478,130 70% 110.22

'70% 70% 110

Sedang Sedang Tinggi

Program : peningkatan









5

laporan 40,000,000 5 laporan 18,419,000 5 laporan 10,000,000 - - 5 laporan - 100% 0.00 5 laporan 18,419,000 100% 46.05


semesteran


realisasi keuangan semesteran 2

laporan 10,000,000 2 laporan 6,565,000 2 laporan 2,500,000 - - 2 laporan - 100% 0.00 2 laporan 6,565,000 100% 65.65


akhir tahun


realisasi keuangan akhir tahun 1

laporan 20,000,000 1 laporan 12,123,000 1 laporan 5,000,000 1 laporan 4,460,000 1 laporan 4,460,000 100% 89.20 1 laporan 16,583,000 100% 82.92

1 30 1 65


KANTOR ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN

Bidang Urusan Kearsipan

Prosentase SKPD yang telah

melakukan pengklasifikasian

dan penyusunan daftar arsip

pada unit organisasinyaProsentase meningkatnya SDM

pengelola kearsipan

Prosentase SKPD yang telah

memiliki sarana penyimpanan

arsip yang sesuai standar

Pengumpulan Data dan

Pengklasifikasian DataJumlah daftar arsip statis SKPD 119 278,200 83 187,175 33 57,550 0 23,478 0 23,478 0 41 83 210,653 70 76

Workshop kearsipanJumlah peserta workshop

kearsipan146 150,000 40 63,791 106 70,000 106 27,064 106 27,064 100 39 146 90,855 100 61

Kajian Sistem Administrasi

Kearsipan

Jumlah SKPD yang telah di

evaluasi sistem penyelenggaraan

kearsipannya

33 15,000 33 14,913 33 14,913 100 99

Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis

Jumlah arsiparis yang

dikirimkan untuk mengikuti

diklat kearsipan

20 150,000 16 20,735 16 20,735 80 14

Pengadaan aplikasi kearsipanTersedianya software/aplikasi

kearsipan1 70,000 1 55,460 1 55,460 100 79

50 40 90 66

Tinggi Sedang


Predikat kinerja



Predikat kinerja


Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

Prosentase dokumen/arsip

statis daerah yang telah ditata

Prosentase dokumen/arsip

statis daerah yang telah di

duplikasi dalam bentuk

informatika

Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

Jumlah sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip yang

disediakan

2 131,260 2 85,105

Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

Jumlah dokumen/arsip statis

daerah yang telah terdata dan

telah dilakukan penataan ulang

3 52,263 1 9,339

Penduplikasian dokumen

arsip/daerah dalam bentuk

informatika

Jumlah dokumen/arsip statis

daerah yang dialihmedia3 40,000 0 0

Bidang Urusan Perpustakaan

Prosentase peningkatan

kunjungan perpustakaan

sekolah per tahun



keliling per tahun

Pengembangan minat dan budaya

baca

Jumlah peserta lomba bercerita

Tk. Kabupaten370 435,000 234 240,559 80 82,100 47 13,231 47 13,231 59 16 281 253,790 76 58

Monitoring, supervisi, dan

konsultasi pembinaan perpustakaan

Jumlah perpustakaan desa yang

dibina108 441,200 79 258,336 24 150,000 2 2,200 2 2,200 8 1 81 260,536 75 59

Pelatihan/Bimtek Pengelola

PerpustakaanJumlah peserta pelatihan 140 150,000 140 116,210 - - - - 0 - 0 0 140 116,210 100 77

Perpustakaan kelilingJumlah layanan perpustakaan

keliling990 228,000 538 98,956 250 65,480 33 4,855 33 4,855 13 7 571 103,811 58 46

Gebyar Membaca dan Menulis

Bangka TengahJumlah peserta 300 129,500 170 53,533 100 47,676 0 0 0 - 0 0 170 53,533 57 41

Pengolahan Bahan Pustaka Jumlah buku yang diolah 15,000 100,000 7500 40,470 7,500 51,350 1000 20,120 1000 20,120 13 39 8,500 60,590 57 61

Bulan Kunjungan PerpustakaanJumlah sekolah yang berkunjung

ke perpustakaan daerah58 78,300 25 24,020 - - 0 - 0 - 0 25 24,020 43 31

16 9 66 53

SedangSangat

Rendah



daerah per tahun


kunjungan perpustakaan desa

per tahun

Pengadaan buku perpustakaan Jumlah buku perpustakaan 8,240 472,825 7,466 357,587 690 50,000 0 0 0 0 0% 0%

Pembangunan gedung perpustakaan

daerah (perencanaan)

Jumlah dokumen perencanaan

yang disusun1 40,000 1 39,715 - - - - - - - -

Pembangunan gedung perpustakaan

daerah

Gedung Perpustakaan Daerah

yang dibangun1 700,000 0 0 - - - - - - - -


perpustakaanJumlah sarana yang dibeli 1 54,780 1 34,255 - - - - - - - -

Pembangunan rumah

baca/perpustakaan desa

Jumlah rumah

baca/perpustakaan desa yang

dibangun

10 207,600 10 196,160 - - - - - - - -

DINAS PERTANIAN DAN

PETERNAKAN

Predikat kinerja


Predikat kinerja

Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan


Predikat kinerjaSangat Rendah

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Bidang Urusan : Pertanian

Program peningkatan ketahanan

pangan

Pengembangan Pertanian Pada lahan

kering

Jumlah Populasi Tanaman Cabe

(Ha)17 666,905,000 15 138,315,860 10 507,700,000 0 0 0 0 0 0 15 138,315,860 88.24 20.74

Penelitian dan Pengembangan

Sumber Daya pertanian

Jumlah Peta Yang dihasilkan (

buah)7 790,200,000 0 0 5 396,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

44 10


pertanian/perkebunan

Produktivitas Tanaman

Pertanian

PompanisasiJumlah pompa yang diadakan (

Unit)18 1,478,000,000 15 623,000,000 10 44,300,000 10 39,665,000 10 39,665,000 100 90 25 662,665,000 139 45

Pendampingan TP Prasarana dan

sarana pertanianJumlah kelompok TP yang dibina

(kelompok)13 761,400,000 11 756,539,300 6 337,770,000 0 30,186,600 0 30186600 0 9 11 786,725,900 85 103

Pengadaan Bibit Buah-BuahanJumlah bibit tanaman Buah

yang diadakan4605 157,000,000 3105 86,086,500 882 32,300,000 0 0 0 0 0 0 3,105 86,086,500 67 55

33 33 97 68

Tinggi Sedang


Penanggulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

Jumlah Pelaksanaan Pelayanan

Kesehatan Hewan Yang

dilaksanakan Oleh Dokter

Hewan

2016 480,000,000 504 480,000,000 ########### 480,000,000

Program Peningkatan Hasil

Peternakan

Pembelian dan Pendistribusian

Vaksin dan Pakan Ternak

Jumlah Vaksin dan Pakan

Ternak yang diadakan (Jenis) 180 2,365,500,000 145 1,250,000,000 45 148,250,000 0 0 0 0 0 0 145 1,250,000,000 81 53

Pendampingan TP Peternakan Jumlah kelompok TP yang dibina

(kelompok) 21 751,280,000 18 396,480,000 2 138,700,000 0 16,009,000 0 16,009,000 0 12 18 396,480,000 86 53

83 53

TinggiSangat

RendahProgram peningkatan penerapan

teknologi peternakan

Jumlah kelompok ternak yang

telah menerapkan teknologi

pertanian/peternakan

Pengadaan bahan-bahan inseminasi

buatan (IB)Jumlah bahan-bahan IB yang

diadakan (liter N2 cair)3440 399,870,000 3,925 376,590,000 1750 141,100,000 0 0 0 - 0 0 3,925 376,590,000 114 94

Penyuluhan penerapan teknologi

tepat guna

Jumlah peternak yang mengikuti

penyuluhan penerapan teknologi

tepat guna (orang)

1840 1,403,275,000 1785 1,054,712,500 648 141,600,000 60 13,641,000 60 13,641,000 9 10 1,785 1,054,712,500 97 75

Pembangunan Instalasi BiogasJumlah Bangunan Instalasi

Biogas yang dibangun ( Unit)30 930,000,000 12 514,268,000 18 385,000,000 0 0 0 - 0 0 12 514,268,000 40 55

3 3 84 75

Tinggi Sedang

Program Peningkatan

Ketersediaan Pangan DaerahTerciptanya Keseimbangan

harga daging sapi di pasaran

operasi pasar hasil peternakan Jumlah Daging sapiyang dijual

kepada masyarakat7100 1,150,450,000 2100 306,106,000 5000 792,950,000 0 0 0 - 0 0 2,100 306,106,000 30 27

30 27


Predikat kinerja






Predikat kinerja


Predikat kinerja

Sangat Rendah

Sangat Rendah


Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

PELAKSANA PENYULUH

BIDANG URUSAN KETAHANAN

PANGAN

Program Peningkatan

Ketersediaan Pangan Daerah

Ketersediaan energi dan

protein per kapita

Analisis Neraca Bahan Makanan

(NBM)Jumlah laporan NBM 84,950,000 2 laporan 26,650,000 1 laporan 40,000,000 1 1,200,000 1 1,200,000 100 3 2 26,650,000 67 31

Pengembangan dan pembinaan

percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan (P2KP)

Jumlah kelompok P2KP yang

mengikuti pelatihan dan

pembinaan

261,400,000 19

Kelompok 91,227,000 21 Kelompok 135,000,000 5 29,027,000 5 29,027,000 24 22 19 91,227,000 90 35

Pengembangan desa mandiri panganJumlah desa mandiri pangan

yang dibina 617,000,000 11 desa 386,286,000

2 demapan

reguler, 2

demapan

APBD

123,600,000 2 11,720,000 2 11,720,000 100 9 11 386,286,000 100 63

75 11 86 43

Sedang Sangat Rendah TinggiSangat

Rendah

Program Peningkatan Penguatan

Cadangan Pangan DaerahPenguatan cadangan pangan

Promosi pemasaran hasil produksi

pertanian unggulan daerah

Jumlah peran serta dalam

pameran pembangunan dan

pameran potensial pertanian

tingkat lokal dan nasional

637,700,000

3 kali

pameran

lokal dan 3

kali

pameran

464,446,190

1 kali

pameran

lokal dan 1

kali pameran

nasional

150,000,000 0 0 0 - 0 0 6 464,446,190 60 73

Operasionalisasi Sekretariat Dewan

Ketahanan Pangan

Jumlah Sekretariat Dewan

Ketahanan Pangan 83,250,000

1

sekretariat 52,397,300 1 sekretariat 26,000,000 0 0 0 - 0 0 1 52,397,300 100 63

80 68

Tinggi Sedang

Program Ketersediaan Informasi,

pasokan, harga dan akses pangan

daerah

Ketersediaan informasi

pasokan, harga dan akses

pangan di daerah

Analisis data dan pemantauan

informasi pasokan, harga dan akses

pangan daerah

Jumlah laporan dari

pelaksanaan analisis dan

pemantauan informasi pasokan,

harga dan akses pangan

122,890,000

2 buah

laporan

untuk 2

tahun

40,715,000 1 laporan 60,000,000 1 1,455,000 1 1,455,000 100 2 2 40,715,000 67 33

100 2 67 33


Program Peningkatan Pengawasan

dan Pembinaan Keamanan Pangan

Daerah

Pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan

Peningkatan mutu dan keamanan

pangan (lomba cipta menu pangan

beragam, bergizi dan berimbang)

Jumlah peserta lomba cipta

menu pangan tingkat kabupaten 435,060,000

6

kecamatan 262,855,500 6 kecamatan 149,000,000 0 0 6 262,855,500 100 60

Analisis mutu, gizi, keamanan

produk dan konsumsi pangan

daerah

Jumlah daerah yang diawasi

pangan dan gizi 117,800,000

1

kabupaten 57,236,400 1 kabupaten 51,000,000 0 0 1 57,236,400 100 49

100 55

TinggiSangat

Rendah

Program Pengembangan Data dan

Informasi Kewaspadaan Pangan

Penanganan daerah rawan

pangan

Analisis peta ketersediaan pangan

daerah (FSVA)Jumlah laporan FSVA 57,300,000

1 buah

laporan

untuk data

FSVA

13,970,000 1 laporan 40,000,000 1 - 1 - 100 0 1 13,970,000 50 24

Analisis sistem kewaspadaan

pangan dan gizi (SKPG)Jumlah laporan SKPG 42,700,000

1 buah

laporan

untuk data

SKPG

9,985,000 1 laporan 30,000,000 1 400,000 1 400,000 100 1 1 9,985,000 50 23

100 1 50 24

Tinggi

Program Peningkatan Pola Pangan

Harapan

Pencapaian Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Pelatihan petugas pola pangan

harapan


pelatihan36 orang 136,600,000 27 orang 56,178,600 36 orang 80,000,000 - 3,990,000 - 3,990,000 0 5 27 56,178,600 75 41

3 laporan

21 Kelompok

11 desa terdiri

dari 4 desa

mapan dan 1

kawasan


Predikat kinerja

5 kali pameran

lokal dan 5 kali

pameran

nasional dalam

5 tahun

1 sekretariat


Predikat kinerja

3 buah laporan

untuk 3 tahun



6 kecamatan

1 kabupaten


Predikat kinerja

2 buah laporan

untuk data

FSVA

2 buah laporan

untuk data

SKPG




Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

5 75 41

Sangat Rendah SedangSangat

Rendah

BIDANG URUSAN PERTANIAN

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Cakupan pembinaan kelompok

tani

Peningkatan kemampuan lembaga

petani

Jumlah kelompok tani yang

mendapat pendampingan dan

pembinaan

613,350,000

54

kelompok

tani

343,705,200 54 kelompok

tani 113,630,000 14 15,624,000 14 15,624,000 26 14 68 359,329,200 126 59

Peningkatan sistem insentif dan

disinsentif bagi petani/ kelompok

tani/penyuluh

Jumlah gapoktan, petani dan

PPL serta BPK yang ikut lomba 175,780,000

18

gapoktan,

30 PPL, 18

petani dan

106,125,800

18 gapoktan,

30 PPL, 18

petani dan 4

BPK

60,000,000 - - - - 18 106,125,800 100 60

26 26 113 59

TinggiSangat

Rendah

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Cakupan kapasitas dan

pemberdayaan penyuluh dalam

kaji terap

Penyuluhan dan pendampingan

pertanian operasional penyuluh

Jumlah penyuluh yang

mendapat pembiayaan

operasional

99 orang 8,433,755,000 97 orang 5,884,984,800 90 orang 1,922,120,000 78 292,498,600 78 292,498,600 87 15 175 6,177,483,400 177 73

Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh (pertanian/perkebunan) Luas lahan kaji terap teknologi 3 Ha 863,850,000 3 Ha 511,073,000 3 Ha 234,000,000 3 34,340,000 3 34,340,000 3 15 100 545,413,000 3,333 63


penyuluh (pendampingan P2WKSS)Jumlah tanaman pagar yang

ditanam

2.250

batang 95,130,000

1250

batang 57,475,000 1000 batang 30,000,000 - - 1,250 57,475,000 56 60


penyuluh (kaji terap pedesaan) Luas lahan kaji terap teknologi 3,5 Ha 307,800,000 3,5 Ha 171,699,000 3 Ha 127,800,000 - - 4 171,699,000 1,225 56

Pelatihan tenaga penyuluh pertanianJumlah PPL yang mendapat

pelatihan99 orang 612,945,000 98 orang 403,691,880 90 Orang 170,000,000 - - 98 403,691,880 99 66

45 15 67 64

3,542,150,000

15 6 93 50

TinggiSangat

Rendah

DINAS PERKEBUDAN DAN

KEHUTANAN

URUSAN PERTANIAN

Program peningkatan

kesejahteraan petani

Jumlah kelompok tani/petani

yang memahami good

agriculture practice (GAP)

Peningkatan lembaga petani (lomba

pengelolaan kebun)

jumlah kelompok tani peserta

lomba (klp)40 27,825,000 30 12,475,000 0 0 0 - 0 - 0 0 30 12,475,000 75 45

Penilaian usaha perkebunanJumlah perusahaan besar

swasta yang dinilai (PBS)6 70,000,000 6 9,290,000 8 60,000,000 1 4,190,000 1 4,190,000 13 7 7 13,480,000 117 19

Perlombaan dan penghargaan

pekebun

jumlah kelompok tani peserta

lomba (klp)113 164,700,000 32 11,910,000 0 0 0 - 0 - 0 0 32 11,910,000 28 7

Magang petani lada dan penyuluh jumlah peserta magang (orang) 0 - 15 159,916,600 0 0 0 - 0 - 0 0 15 159,916,600 0 0

3 2 55 18

Program pemasaran hasil produksi


Jumlah kabupaten/kota yang

mengenal produk hasil

produksi

perkebunan/kehutanan


Predikat kinerja

54 kelompok

tani

18 gapoktan,

30 PPL, 18

petani dan 4

BPK




Predikat kinerjaSangat Rendah Sedang



PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sangat Rendah




Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Promosi hasil produksi pertanian

dan kehutanan

Jumlah promosi hasil

perkebunan dan kehutanan14 845,000,000 11 574,203,800 3 220,000,000 0 7,950,000 0 7,950,000 0 4 11 582,153,800 79 69

4 79 69

Sangat Rendah

Program Penelitian dan

pengambangan teknologi

pertanian tepat guna

Jumlah teknologi kaji terap

yang dikembangkan (teknologi)

Penelitian dan pengembangan

teknologi pertanian tepat guna

Jumlah jenis tanaman kajiterap

kultur jaringan (jenis)2 125,000,000 2 101,567,300 0 0 0 - 0 - 0 0 2 101,567,300 100 81

Operasional pengolahan kelapa

terpaduJumlah produk hasil pengolahan

kalapa terpadu (jenis)3 187,750,000 3 53,299,500 0 0 0 - 0 - 0 0 3 53,299,500 100 28

Operasional laboratorium kultur

jaringan

Jumlah jenis tanaman kajiterap

kultur jaringan (jenis) 2 195,300,000 2 94,414,500 2 52,160,000 0 26,860,000 0 26,860,000 0 51 2 94,414,500 100 48

17 100 53

Sangat RendahSangat

Tinggi

Sangat

Rendah

Tingkat produksi dan luas

areal tanaman perkebunan

1) Karet (kw/th)

(ha)

2) Sawit (kw/th)

(ha)

3) Lada (kw/th)

(ha)

4) Kakao (kw/th)

(ha)

Pengadaan pupuk dan obat-obatanJumlah pupuk dan obat-obatan

(paket)1 72,125,000 1 61,290,000 0 0 0 - 0 - 0 0 1 - 0 0

Pengendalian serangan organisme

pengganggu tanaman

perkebunan/kehutanan

Luas kebun yang di lakukan

penghendalian OPT (ha)660 495,300,000 25 5,947,500 50 100,000,000 10 41,266,200 10 41,266,200 20 41 25 41,266,200 0 8

Pengadaan pupuk organik

penunjang produksi perkebunan Jumlah pupuk organik (kg) 187,500 282,530,000 187500 257,812,500 0 0 0 - 0 - 0 0 187,500 - 0 0

Pembangunan jalan produksi

Panjang jalan produksi 82 9,007,600,000 53 6,755,831,330 13 27,000,000 0 67,190,000 0 67,190,000 0 249 53 67,190,000 0 1

Pengadaan peralatan panen karet

Jumlah peralatan panen karet

(paket) 1 75,000,000

1 60,760,000 0 0 0 - 0 - 0 0 1 - 0 0

Pengembangan bibit unggul

perkebunan melalui pembibitan

karet unggul dalam polibag

Jumlah bibit karet unggul dalam

polibag (batang)300,000 1,444,000,000 10710 301,115,720 15000 95,000,000 0 28,645,000 0 28,645,000 0 30 10,710 28,645,000 0 2


perkebunan melalui pengadaan bibit

kelapa sawit dalam polibag

Jumlah bibit kelapa sawit dalam

polibag (btg)0 - 0 0 31500 1,680,751,000 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0




Jumlah bibit karet unggul dalam

polibag (batang)####### 13,271,020,000 350000 4,179,701,375 0 0 0 4,858,000 0 4,858,000 0 0 350,000 4,858,000 0 0



lada dalam polibag

Jumlah bibit lada dalam polibag

(batang)220,000 1,600,000,000 133750 643,511,000 80000 800,000,000 0 - 0 - 0 0 133,750 - 0 0

Penyiapan batang bawah

(understump) karet Luas penyiapan batang bawah

(ha)

10.5 649,950,000 7 324,957,600 0 0

0

- 0 - 0 0 7 - 0 0

Pembangunan kebun entres

tanaman karet

Luas kebun entres yang

terbangun (ha) 2 127,520,000

2 115,807,500 0

0 0

- 0 - 0 0 2 - 0 0



kakao

Jumlah bibit kakao siap salur 90,000 397,000,000 60000 119,106,960 0

0 0

- 0 - 0 0 60,000 - 0 0


perkebunan melalui pembibitan lada

sambung sirih Jumlah bibit lada sambung sirih 2500 20,000,000

2500 13,480,000 0

0 0

- 0 - 0 0 2,500 - 0 0


Predikat kinerja


Predikat kinerja



73,410.03

11,230.40

76,212.68

6,991.03

10,693.06

2,594.76

291.20

132.66


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pemeliharaan lanjutan kebun induk

lada

Luas kebun induk lada yang

terpelihara dengan baik (ha)12 150,000,000 4 47,164,000 0

0 0

- 0 - 0 0 4 - 0 0

Pemeliharaan kebun entres kebun

karet

Luas kebun entres kebun karet

yang dipelihara (ha)2 47,660,000 3 63,234,820 1 40,000,000 1 31,508,500 1 31,508,500 100 79 3 31,508,500 0 66

Lanclearing lahan perkebunanLuas lahan yang dilandclearing

(ha)20 173,160,000 20 156,240,000 0 0 0 - 0 - 0 0 20 - 0 0

Pembuatan kebun sumber benih

tanaman karet

Luas kebun sumber benih

tanaman karet (ha) 0 -

20 318,977,000 0 0 0 - 0 - 0 0 20 - 0 0

Pemeliharaan kebun sumber benih

tanaman karet

Luas kebun sumber benih

tanaman karet (ha) 0 -

0 0 20 150,000,000 4 46,760,000 4 46,760,000 20 31 0 46,760,000 0 0

Pendampingan TP Pengembangan

Tanaman Karet

Pendampingan kegiatan dana

tugas pembantuan 0 -

0 0 200 122,400,000 0 24,851,105 0 24,851,105 0 20 0 24,851,105 0 0

7 24 0 4

Program Administrasi Perkantoran



(bulan)


Jumlah surat menyurat yang

dilayani pertahun dan jumlah

jasa surat menyurat (lembar,

orang)

12.000

lembar;

2 orang

167,708,000

8.644

lembar; 2

orang

126,580,000

3.000

lembar; 2

orang

39,460,000 800 lembar,

2 org 12,560,000

800

lembar, 2

org

12,560,000 25 32

8.644

lembar; 2

orang

139,140,000 72 83



Jumlah item rekening yang

dibayar

3 item;

60 bulan 378,640,000

3 item; 45

bulan245,757,630

3 item; 12

bulan96,000,000 3 bulan 30,416,691 3 bulan 30,416,691 25 32

3 item; 45

bulan 276,174,321 75 73


perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah jasa pemeliharaan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

1 orang;

60 bulan 129,224,600

1 orang;

45 bulan 92,769,300

1 orang; 12

bulan 31,800,000

1 org, 3

bulan 7,000,000

1 org, 3

bulan 7,000,000 25 22

1 orang;

45 bulan 99,769,300 75 77


keuangan

Jumlah jasa administrasi

keuangan (orang)

2 orang;

60 bulan 157,180,000

2 orang;

45 bulan 195,473,000

2 orang; 12

bulan 129,480,000

2 orang; 3

bulan 32,390,000

2 orang; 3

bulan 32,390,000 25 25

2 orang;

45 bulan 227,863,000 75 145

Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor

(orang,bulan)

1 orang;

60 bulan 100,560,000

1 orang;

45 bulan 78,342,500

1 orang; 12

bulan24,480,000

1 orang; 3

bulan 7,717,500

1 orang; 3

bulan 7,717,500 25 32

1 orang;

45 bulan 86,060,000 75 86

Penyediaan alat tulis kantorTerpenuhinya kebutuhan alat

tulis kantor (bulan)60 bulan 64,000,000 45 bulan 52,159,000 12 bulan 18,000,000 3 bulan 9,498,300 3 bulan 9,498,300 25 53 45 bulan 61,657,300 75 96


penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetak

dan penggandaan (bulan)60 bulan 47,800,000 45 bulan 38,406,800 12 bulan 10,800,000 3 bulan 968,700 3 bulan 968,700 25 9 45 bulan 39,375,500 75 82

Penyediaan komponen istalasi

listrik/penerangan bangunan kator

Jumlah komponen instalasi

listrik (item)

21 item;

60 bulan 15,000,000

15 item; 45

bulan21,353,500

4 item; 12

bulan3,000,000

1 item; 3

bulan -

1 item; 3

bulan - 25 0

15 item;

45 bulan 21,353,500 75 142


peraturan perundang-undanganJumlah bahan bacaan (item)

3 item;

60 bulan 17,700,000

3item; 45

bulan 13,980,000

3 item; 12

bulan4,080,000

3 item; 3

bulan 1,650,000

3 item; 3

bulan 1,650,000 25 40

3item; 45

bulan 15,630,000 75 88

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan dan minum rapat

(jenis)3 jenis;

60 bulan 149,704,000

3 jenis;45

bulan 72,191,019

3 jenis; 12

bulan20,500,000

3 jenis; 3

bulan 7,673,000

3 jenis; 3

bulan 7,673,000 25 37

3 jenis;45

bulan 79,864,019 75 53


konsultasi keluar daerahJumlah rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi yang diikuti (kali) 217 610,000,000

141 551,541,249 30 125,000,000 5 17,500,244 5 17,500,244 17 14 146 569,041,493 67 93

24 27 74 93

Sedang Tinggi


prasarana aparatur

Meningkatnya penyediaan

sarana dan prasarana aparatur

(%)

Pembangunan Gedung GudangJumlah Bangunan Gedung

Kantor0 - 0 0 1 113,100,000 0 - 0 - 0 0

Pembangunan gedung laboratorium

hasil hutan bukan kayu


(unit) 1 115,000,000

1 114,425,000 - 0 - - 0 - 1 114,425,000 100 100

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasiona (unit)l 6 698,000,000 5 619,886,000 - 0 - - 0 - 5 619,886,000 83 89


kantor (item)


kantor (item)12 118,750,000 8 87,800,000 1 35,000,000 - - 0 - 8 87,800,000 67 74

Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung kantor

(unit)35 372,427,000 38 254,735,000 - 0 - - 0 - 38 254,735,000 109 68






Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pengadaan meubelair

Jumlah meubelair (item)

7 51,000,000 7 47,920,000 - 0 - - 0 - 7 47,920,000 100 94


dinas

Jumlah rumah dinas yang

dipelihara (unit)1 5,000,000 1 5,000,000 - 0 - - 0 - 1 5,000,000 100 100


kantor

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara (unit) 4 370,964,000 4 292,021,000 4 100,000,000 - - 0 - 4 292,021,000 100 79



Jumlah kendaraan


dipelihara (unit)

18 410,525,000 4 unit; 45

bulan 381,459,687

4 unit; 12

bulan 139,200,000

4 unit; 3

bulan 28,753,800

4 unit; 3

bulan 28,753,800 25 21

4 unit; 45

bulan 410,213,487 100 100




(item)38 145,400,000

3 item; 45

bulan 112,747,500

3 item; 12

bulan 26,800,000

3 item; 3

bulan 4,425,000

3 item; 3

bulan 4,425,000 25 17

3 item; 45

bulan 117,172,500 100 81

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

direhab (unit)1 40,000,000 1 40,000,000 - 0 - - 0 -

25 19 86 78


Aparatur


(%)


kelengkapannya


perlengkapannya (stel)216 74,750,000 112 45,950,000 25 12,500,000 25 12,487,500 25 12,487,500 100 100 137 58,437,500 63 78


hari tertentuJumlah pakaian khusus hari-

hari tertentu (buah)

211 56,000,000 156 46,912,000 36 10,000,000 36 10,000,000 36 10,000,000 100 100 192 56,912,000 91 102

100 100 77 90


Sumber Daya AparaturMeningkatnya kapasitas

sumber daya aparatur (%)



pendidikan dan pelatihan formal

(aparatur)

31 260,000,000 25 175,770,580 8 60,000,000 1 6,369,000 1 6,369,000 13 11 26 182,139,580 84 70

13 11 84 70

TinggiSangat

Rendah

Program Peningkatan




(bulan)


kinerja ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja

SKPD (laporan) 25 50,000,000 33 28,274,500 5 10,000,000 - - - - 0 0 33 28,274,500 132 57


semesteran

Jumlah laporan keuangan

semesteran (laporan) 10 15,000,000 12 9,552,600 2 2,500,000 - - - - 0 0 12 9,552,600 120 64


akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir

tahun (laporan)4 22,500,000 9 12,400,100 1 5,000,000 - - - - 0 0 9 12,400,100 225 55

159 58

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

Program pemanfaatan potensi

sumber daya hutan

Inokulasi gaharuJumlah produksi inokulan

gaharu (kg)4500 1,000,000,000 1,720 565,074,010 200 88,600,000 20.0 33,059,000 20.0 33,059,000 10 37 1,740 598,133,010 39 60

Pemeliharaan tanaman gaharuLuas tanaman gaharu yang di

pelihara (ha)8 481,985,000 8 332,909,000 8 100,000,000 1 43,200,000 1.0 43,200,000 13 43 9 376,109,000 113 78

Penelitian dan pengembangan jamur

pelawan Jumlah Jamur yang diteliti (kg) 4 230,000,000 4 191,543,000 0 0 0 - 0.0 - 0 0 4 191,543,000 100 83

Pengadaan peralatan laboratorium

hasil hutan non kayuJumlah peralatan laboratorium

(unit)1 50,000,000 1 49,500,000 0 0 0 - 0.0 - 0 0 1 49,500,000 100 99

Proses hak paten inokulan gaharuJumlah produk yang dipatenkan

(produk)1 70,000,000 1 44,824,960 1 10,000,000 0 5,428,900 0.0 5,428,900 0 54 1 50,253,860 100 72


Predikat kinerjaSangat Rendah Tinggi


Predikat kinerjaTinggi Tinggi




Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pengadaan jaringan instalasi air

laboratorium hasil hutan non kayuJumlah peralatan instalasi air

(unit)1 57,500,000 1 56,590,000 0 0 0 - 0.0 - 0 0 1 56,590,000 100 98

Pengadaan genset untuk kelompok

tani gaharu Jumlah genset (unit) 19 125,000,000 19 80,425,000 0 0 0 - 0.0 - 0 0 19 80,425,000 100 64

Pelatihan lebah maduJumlah petani yang mengikuti

pelatihan (orang)3 30,000,000 3 16,740,880 0 0 0 - 0.0 - 0 0 3 16,740,880 100 56

Pendampingan seminar hasil hutan

bukan kayuJumlah negara peserta seminar

(orang)34 625,000,000 34 528,199,734 0 0 0 - 0.0 - 0 0 34 528,199,734 100 85

Pembuatan kerajinan gaharu Jumlah kerajinan gaharu (jenis)

10 20,000,000 10 24,790,000

0 0 0

- 0.0 - 0 0 10 24,790,000 100 124

Pemetaan potensi gaharu Jumlah pohon gaharu yang

teregister (batang) 1500 40,000,000 26,500 30,890,000 0 0

0

- 0.0 - 0 0 26,500 30,890,000 1,767 77

Penelitian dan pengembangan madu

pelawan

Jumlah stup madu (kotak)

33 70,000,000 5 65,240,800 0 0

0

- 0.0 - 0 0 5 65,240,800 15 93

Penelitian dan pengembangan teh

pelawan

Jenis tanaman yang diteliti dan

dikembangkan (jenis) 1 350,000,000 1 332,644,560 0 0

0

- 0.0 - 0 0 1 332,644,560 100 95

Pemetaan potensi sumber daya

hutan

Jumlah pohon gaharu yang

teregister (batang)90000 445,000,000 35,000 172,500,000 35000 170,000,000 0 12,120,000 0.0 12,120,000 0 7 35,000 184,620,000 39 41

Operasional Kesatuan Pengelolaan

Hutan

Jumlah kesatuan operasional

pengelolaan hutan (kph)1 295,000,000 1 431,718,000 1 159,000,000 1 79,898,300 1.0 79,898,300 100 50 2 511,616,300 200 173

Pengelolaan dan pemanfaatan hutanJumlah kesatuan operasional

pengelolaan hutan (kph)1 175,000,000 1 60,949,200 0 0 0 - 0.0 - 0 0 1 60,949,200 100 35

Peningkatan produksi jamur

pelawan

Jumlah biakan spora jamur

(petridhis) 450 265,000,000 270 116,289,300 150 101,800,000

20

20,260,000 20.0 20,260,000 13 20 290 136,549,300 64 52

Peningkatan produksi madu

pelawan

Jumlah sunggau madu (buah)

450 195,000,000 106 73,042,915 6 80,000,000

0

4,820,000 0.0 4,820,000 0 6 106 77,862,915 24 40

Pengembangan teh gaharu Laporan pengembangan teh

gaharu (laporan) 3 210,000,000 2 92,090,300 1 350,000,000

0

3,670,000 0.0 3,670,000 0 1 2 95,760,300 67 46

Pengolahan dan pangambangan

pasca panen gaharu

Jumlah jenis pengolahan pasca

panen gaharu (jenis) 3 350,000,000

-

- 0 0

0

- 0.0 - 0 0 0 - 0 0

Revisi peta dan penataan batas

kawasan hutan

Luas kawasan hutan yang

direvisi (ha) 150 50,000,000

-

- 0 0

0

- 0.0 - 0 0 0 - 0 0

Review rencana tata ruang dan

wilayah (RTRW) bidang kehutanan

Jumlah kegiatan RTRW (keg)

1 100,000,000 1 58,341,200 0 0

0

- 0.0 - 0 0 1 58,341,200 100 58

Penataan kawasan hutan Jumlah kawasan yang dipinjam

pakai (kawasan) 3 2,500,000,000

- 188,616,800 0 0

0

- 0.0 - 0 0 0 188,616,800 0 8

Proses hak paten teh gaharu Jumlah laporan hak paten

(laporan) 0 - 1 17,321,550 1 21,000,000

0

3,778,900 0.0 3,778,900 0 18 1 21,100,450 0 0

Pengembangan pasca panen gaharu Jumlah produk olahan gaharu

0 - 0 0 2 146,700,000 12,944,000 0.0 12,944,000 0 9 0 12,944,000 0 0

Penyusunan rencana kehutanan

tingkat kabupaten

Tersusunnya rencana kehutanan

tingkat kabupaten 0 - 0 0 1 200,000,000 9,400,000 0.0 9,400,000 0 5 0 9,400,000 0 0

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monitoring, evaluasi dan

pelaporan( laporan) 0 - 1 136,298,100 0 0

0

- 0.0 - 0 0 1 136,298,100 0 0

Monitoring dan Pendampingan

Penggunaan Kawasan Hutan

Terlaksannya monitoring dan

pendampingan penggunaan

kawasan hutam

0 - 0 0 36 140,000,000 25 84,689,800 25.0 84,689,800 69 60 25 84,689,800 0 0


KPH

Jumlah sarana dan prasarana

KPH (item) 0 - 17 211,150,000 0 0

0

- 0.0 - 0 0 17 211,150,000 0 0

7 11 118 53

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah




Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Program rehabilitasi hutan dan

lahan

Jumlah luas hutan hasil

rehabilitasi (ha)

Pengadaan bibit tanaman hutanJumlah bibit tanaman hutan

(batang)59500 261,947,000 39,500 8,347,000 0 0 0 - 0 - 0 0 39,500 8,347,000 66 3

Pemeliharaan hutan kota Luas hutan kota (bulan) 321.5 927,290,000 296 666,581,000 12 150,000,000 3.0 58,000,000 3 58,000,000 25 39 299 724,581,000 93 78

Reboisasi hutan dan penghijauan

lahan

Jumlah tanaman yang ditanam

dilahan kritis (batang)813000 3,479,572,600 381,975 717,102,940 0 0 0 - 0 - 0 0 381,975 717,102,940 47 21

Reboisasi hutan lindungJumlah tanaman yang ditanam

dilahan kritis (batang)157000 2,001,634,000 153,038 1,793,995,440 20 650,000,000 2 4,350,000 2 4,350,000 10 1 153,040 1,798,345,440 97 90

Pemeliharaan penanaman reboisasi

hutan dan penghijauan lahan

luas hutan mangrove yang

dipelihara (ha)350 458,740,000

-

- 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

Pemeliharaan penanaman reboisasi

hutan lindung

luas hutan lindung yang

dipelihara (ha)615 423,740,000 208 139,720,000 0 0 0 - 0 - 0 0 208 139,720,000 34 33

Reboisasi hutan produksiJumlah tanaman yang ditanam

dilahan kritis (batang)0 - 66,000 504,732,300 0 0 0 - 0 - 0 0 66,000 504,732,300 0 0

Penghijauan lingkunganJumlah tanaman yang ditanam

dilahan kritis (batang)0 - 11,374 162,812,500 12000 200,000,000 0 - 0 - 0 0 11,374 162,812,500 0 0

Penyusunan rencana pengelolaan

rehabilitasi hutan dan lahan

tersusunnya rencana

pengelolaan rehabilitasi hutan

dan lahan

0 - 0 0 1 100,000,000 0 7,650,000 0 7,650,000 0 8 0 7,650,000 0 0

Pemeliharaan Reboisasi Hutan

Lindung

Terpeliharanya Hutan Produksi

yang telah di reboisasi0 - 0 0 20 75,000,000 3 8,380,000 3 8,380,000 15 11 3 8,380,000 0 0

Pemeliharaan Reboisasi Hutan

Produksi

Terpeliharanya Hutan Lindung

yang telah di reboisasi0 - 0 0 20 75,000,000 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

5 5 31 20

Program perlindungan dan

konservasi sumber daya hutan

Menurunnya luas kerusakan

hutan (ha)

Penyuluhan kesadaran masyarakat

mengenai dampak perusakan hutanJumlah operasional (kali) 162 704,800,000 109 363,282,460 0 0 0 - 0 - 0 0 109 363,282,460 67 52

Pembangunan gapura kawasan

hutan lindung

Jumlah gapura yang dibangun

(unit)1 10,000,000 1 6,040,000 0 0 0 - 0 - 0 0 1 6,040,000 100 60


pengamanan hutan

Jumlah item sarana dan

prasarana (item)0 - 4 396,053,000 2 260,000,000 0 4,100,000 0 4,100,000 0 2 4 400,153,000 0 0

Operasional perlindungan dan

pengamanan hutan

Jumlah operasional pengamanan

hutan0 - 36 135,345,400 36 170,000,000 6 47,995,000 6 47,995,000 17 28 42 183,340,400 0 0

4 7 42 28

Pembinaan dan penertiban

industri hasil hutan

Persentase depot kayu yang

mempunyai izin

Monitoring peredaran hasil hutan Jumlah monitoring (bulan) 36 417,660,000 12 112,386,000 12 150,000,000 3 24,390,000 3 24,390,000 25 16 15 136,776,000 42 33

25 16 42 33

DINAS PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

PROGRAM PELAYANAN





Jumlah surat yang dilayanai per

tahun dan jumlah penyedia jasa

surat menyurat

162,020,000

10000

surat & 2

penyedia

jasa

123,040,000

2500 surat &

2 penyedia

jasa

37,980,000

500 surat &

2 penyedia

jasa

6,380,000

500 surat &

2 penyedia

jasa

6,380,000 20 17

10500

surat & 2

penyedia

jasa

129,420,000 84 8012500 surat &

2 penyedia jasa


Predikat kinerjaSangat Rendah Sangat Rendah


Predikat kinerjaSangat RendahSangat Rendah




Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Penyediaan Jasa Komunikasi


Terbayar rekening listrik, air dan

telepon kantor 192,630,000 48 bulan 65,998,125 12 bulan 37,200,000 3 bulan 2,726,803 3 bulan 2,726,803 25 7 51 bulan 68,724,928 85 36


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


kendaraan dinas/ operasional 101,400,000

3 unit

kendaraan

roda 4 dan

4 unit

60,304,900

3 unit

kendaraan

roda 4 dan 4

unit

26,000,000

1 unit

kendaraan

roda 4 dan 1

unit

3,500,000

1 unit

kendaraan

roda 4 dan

1 unit

3,500,000 100 13

3 unit

kendaraan

roda 4 dan

4 unit

63,804,900 100 63


keuangan

Jumlah penyedia administrasi

keuangan 200,886,000

1 orang

PHL dan 7

orang PPKD

121,212,000

1 orang PHL

dan 7 orang

PPKD

78,174,000

1 orang PHL

dan 7 orang

PPKD

8,059,500

1 orang

PHL dan 7

orang PPKD

8,059,500 100 10

1 orang

PHL dan 7

orang

PPKD

129,271,500 100 64

Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah penyedia jasa kebersihan

dan peralatan kebersihan 106,680,000

1 orang

PHL dan 1

paket alat

kebersihan

82,080,000

1 orang PHL

dan 1 paket

alat

kebersihan

24,600,000

1 orang PHL

dan 1 paket

alat

kebersihan

4,250,000

1 orang

PHL dan 1

paket alat

kebersihan

4,250,000 100 17

1 orang

PHL dan 1

paket alat

kebersihan

86,330,000 100 81

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 158,455,000 48 bulan 128,368,000 12 bulan 28,000,000 3 bulan 6,825,000 3 bulan 6,825,000 25 24 51 bulan 135,193,000 85 85


penggandaan


penggandaan 128,291,000 48 bulan 108,245,000 12 bulan 10,800,000 3 bulan 2,600,000 3 bulan 2,600,000 25 24 51 bulan 110,845,000 85 86


listrik/ penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen listrik/

penerangan bangunan kantor 15,000,000 7 item 9,427,000 7 item 3,000,000 5 item 250,000 5 item 250,000 100 8 7 item 9,677,000 100 65




peraturan perundang-undangan 17,020,000

Koran

selama 48

bulan dan

8 buku

11,482,000

Koran

selama 12

bulan dan 2

buku

4,080,000

Koran

selama 3

bulan dan 2

buku

907,500

Koran

selama 3

bulan dan

2 buku

907,500 100 22

Koran

selama 51

bulan dan

10 buku

12,389,500 85 73


minuman 89,716,000 48 bulan 57,568,000 12 bulan 22,080,000 3 bulan 5,473,000 3 bulan 5,473,000 25 25 51 bulan 63,041,000 85 70




dan konsultasi yang diikuti 686,800,000 280 kali 536,659,900 70 kali 150,000,000 20 kali 10,869,477 20 kali 10,869,477 29 7 300 kali 547,529,377 86 80

59 16 90 71

Tinggi Sedang



Terpeliharanya sarana dan

prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas

Luas rumah dinas yang di

pelihara 19,200,000 70 m2 10,299,000 70 m2 4,725,000 0 m2 - 0 m2 - 0 0 70 m2 10,299,000 100 54

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

Luas gedung kantor yang di

pelihara 61,050,000 180m2 34,188,500 180m2 12,150,000 180 m2 12,125,000 180 m2 12,125,000 100 100 180 m2 46,313,500 100 76


kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang di pelihara 435,700,000

4 unit

kendaraan

roda empat

277,205,322

4 unit

kendaraan

roda empat

117,600,000

4 unit

kendaraan

roda empat

26,385,475

4 unit

kendaraan

roda empat

26,385,475 100 22

4 unit

kendaraan

roda

empat

303,590,797 100 70




yang di pelihara 56,181,000

9 unit

printer, 8

unit laptop,

9 unit ac, 1

47,576,500

9 unit

printer, 8

unit laptop,

9 unit ac, 1

8,281,000

9 unit

printer, 8

unit laptop, 9

unit ac, 1

2,717,000

9 unit

printer, 8

unit laptop,

9 unit ac, 1

2,717,000 100 33

9 unit

printer, 8

unit

laptop, 9

50,293,500 100 90

Perencanaan pembangunan gedung

laboratorium

Dokumen perencanaan gedung

kantor

1

dokume

n

25,930,000 - 1 dokumen 25,930,000 0 dokumen - 0 dokumen - 0 00

dokumen - 0 0

60 31 80 58

Rendah Sangat Rendah TinggiSangat

Rendah

PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATURMeningkatnya disiplin aparatur


perlengkapannya


perlengkapannya95 l stell 37,950,000 76 stell 28,100,000 19 stell 9,500,000 19 stell - 19 stell - 100 0 95 stell 28,100,000 100 74


hari tertentu


hari tertentu100 stell 54,775,000 80 stell 44,350,000 20 stell 10,000,000 20 stell - 20 stell - 100 0 100 stell 44,350,000 100 81

100 100 78

TinggiSangat

TinggiTinggi

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR



Pendidikan dan pelatihan formalJumlah aparatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan50 orang 295,000,000 40 orang 219,138,100 10 orang 60,000,000 3 orang - 3 orang - 30 0 43 orang 219,138,100 86 74

30 86 74

Sangat Rendah Tinggi Sedang

9 unit printer,

8 unit laptop, 9

unit ac, 1 unit


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

60 bulan

3 unit

kendaraan

roda 4 dan 4

1 orang PHL

dan 7 orang

PPKD

1 orang PHL

dan 1 paket

alat kebersihan

60 bulan

60 bulan

7 item

Koran selama

12 bulan dan 2

buku

60 bulan

350 kali



70 m2

180m2

4 unit

kendaraan

roda empat


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN



Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah dokumen/ pelaporan25

Laporan 48,108,000 20 Laporan 35,948,500 5 Laporan 10,000,000 5 Laporan - 5 Laporan - 100 0 5 Laporan 35,948,500 100 75


SemesteranJumlah dokumen/ pelaporan

10



Akhir TahunJumlah dokumen/ pelaporan

5

Laporan 21,060,000 4 Laporan 13,895,000 1 Laporan 5,000,000 1 Laporan 1,850,000 1 Laporan 1,850,000 100 37 5 Laporan 15,745,000 100 75

67 12 93 69

Sangat Rendah Sangat RendahSangat

TinggiSedang

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN BIDANG

PERTAMBANGAN

Cakupan pembinaan dan

pengawasan kegiatan

pertambangan

Pengawasan dan pelaporan kegiatan

pertambangan bahan galian mineral

non logam dan batuan

Laporan5


Pengawasan pelaksanaan pasca

tambang dan reklamasiLaporan

5


Sosialisasi regulasi bidang

pertambangan dan energi

Pelaku usaha di bidang

pertambangan70 orang 59,475,000 35 orang 25,415,000 35 orang 30,200,000 0 orang - 0 orang - 0 0 35 orang 25,415,000 50 43

70 59

SedangSangat

Rendah

PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT

YANG BERPOTENSI MERUSAK

LINGKUNGAN

Cakupan pengawasan dan

penertiban kegiatan rakyat

Pengawasan penertiban kegiatan

pertambangan rakyatLaporan

4

Laporan 153,237,000 3 Laporan 97,289,500 1 Laporan 30,050,000 0 orang - 0 orang - 0 0 3 Laporan 97,289,500 75 63

75 63

Sedang Rendah

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN BIDANG

KETENAGALISTRIKAN

Cakupan desa/ kelurahan

teraliri listrik

Peningkatan prasarana dan sarana

bidang ketenagalistrikanJumlah lampu penerangan jalan

1050

unit

LPJU

15,958,593,000 859 unit

LPJU 6,662,800,394

165 unit

LPJU 6,424,100,000 0 unit LPJU 9,126,000 0 unit LPJU 9,126,000 0 0

859 unit

LPJU 6,671,926,394 100 42

Inventarisasi kegiatan pengusahaan

ketenagalistrikanLaporan

3

laporan 39,450,000 2 laporan 9,200,000 1 laporan 12,450,000 0 Laporan 0 Laporan - 0 0 2 laporan 9,200,000 67 23

Pemeliharaan rutin/ berkala PLTS

dan lampu jalanTerpeliharanya lampu jalan

1000

unit

LPJU

1,713,540,000 849

unit LPJU 1,102,527,400

859 unit

LPJU 498,900,000

859 unit

LPJU 123,394,000

859 unit

LPJU 123,394,000 100 25

859 unit

LPJU 1,225,921,400 86 72

Pemeliharaan rutin/ berkala PLTMH Terpeliharanya PLTMH 2 unit 160,000,000 2 unit 72,590,000 2 unit 40,000,000 0 unit - 0 unit - 0 0 2 unit 72,590,000 100 45

25 6 88 46

Sangat Rendah Sangat Rendah TinggiSangat

Rendah

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

Cakupan pembinaan dan

pengawasan BBM


pelaksanaan penyaluran bahan

bakar minyak

Laporan5

laporan 79,888,000 4 laporan 63,569,900 1 laporan 28,300,000 0 Laporan - 0 Laporan - 0 4 laporan 63,569,900 80 80

80 80

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DAN AKSES INFORMASI

GEOLOGI, SUMBER DAYA ALAM

DAN AIR TANAH

Cakupan ijin pengelolaan air

tanah

Pengendalian dan pemanfaatan air

tanahLaporan

5

laporan 133,082,000 4 laporan 103,769,300 1 laporan 28,300,000 0 Laporan - 0 Laporan - 0 0 4 laporan 103,769,300 80 78


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pengembangan data dan informasi

pengelolaan air tanahLaporan

3

laporan 659,248,000 2 laporan 409,625,000 1 laporan 241,990,000 0 Laporan - 0 Laporan - 0 0 2 laporan 409,625,000 66.7 62

Pengembangan data dan informasi

sumber daya mineralLaporan

1

laporan 231,725,000 0 - 1 laporan 231,725,000 0 Laporan - 0 Laporan - 0 0 0 - 0 0

49 47

DINAS BUDAYA, PARIWISATA,

PEMUDA DAN OLAHRAGA


Pemilikan, penggunan dan

Pemanfatan tanah

Pemilikan, penguasaan dan

pemanfaatan tanah oleh

Pemda Bangka Tengah

Pembebasan lahan pemerintah

kabupaten bangka tengahM2 10,700 1,108,390,000 - - 10,700 1,108,390,000 - 2,400,000 - 2,400,000 0

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Benda situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan

Fasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kekayaan

budaya(Ritual Adat)

Ritual Adat 15 492,085,400 14 280,630,000 5 150,000,000 0 0

Rehabilitasi Benda Cagar Budaya/

Benda bersejarah (Penggalian

Bungker)

Benda cagar budaya 1 300,000,000 - - 1 300,000,000 0 0

Seminar Batin Tikal Sebagai

Pahlawan NasionalPeserta yang mengikuti seminar 400 250,000,000 - - 400 250,000,000 0 0

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Cakupan fasilitas seni,

cakupan gelar seni, cakupan

SDM Bidang Kesenian,

Cakupan tempat kesenian,

Cakupan organisasi

Pembentukan dan pembinaan

paduan suara Pemkab Bangka

Tengah

Kali 10 193,650,000 10 30,900,000 10 30,900,000 3 24,000,000 3 24,000,000 3 78 13 54,900,000 130 28



budaya(pawai pembangunan

/karnaval dan baris indah NKRI)

Peserta yang mengikuti

pawai/karnaval 15 1,138,848,300 14 200,750,000 400 200,750,000 - - 14 200,750,000 93 18

Pembinaan sanggar Waktu pembinaan (bulan) 12 551,320,000 12 101,320,000 12 101,320,000 3 40,855,400 3 40,855,400 3 40 15 142,175,400 125 26

Pengadaan Fasilitas Kesenian

Rebana dan Dambus

Jumlah rebana dan dambus

(paket) 2 150,000,000 - 150,000,000 2 150,000,000 0 150,000,000 0 100

Festival campak dambus,rudat dan

rebana

Terlaksananya festival campak,

dambus, rudat dan rebana

(pagelaran)

4 898,000,000 4 190,500,000 5 190,500,000 4 190,500,000 100 21

Penyelenggaraan festival budaya

daerah(festival serumpun sebalai

Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung)

Terlaksananya festival budaya

daerah (pagelaran) 6 170,570,000 6 30,570,000 3 30,570,000 6 30,570,000 100 18

Pemberian penghargaan kepada

insan seni dan budaya

Jumlah insan seni dan budaya

yang diberikan penghargaan 1 100,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 100 50

Gita bahana nusantaraJumlah pelajar yang mengikuti

seleksi 64 50,850,000 32 25,850,000 32 25,850,000 32 25,850,000 50 51

Pemilihan duta seni,budaya dan

pariwisata kab. Bangka Tengah

Jumlah peserta yang terpilih

duta seni, budaya dan

pariwisata (pasang)

12 459,133,000 12 119,133,000 12 119,133,000 12 119,133,000 100 26

Gelar aneka kesenian daerah di

tingkat nasionalJumlah peserta 15 441,200,000 15 86,200,000 15 86,200,000 15 86,200,000 100 20

Pengadaan Pembuatan Video profil

Destinasi Wisata Kabupaten

Bangka Tengah

Tersedianya video profil destinasi

wisata Bangka Tengah 1 100,000,000 - 100,000,000 1 100,000,000 0 100,000,000 0 100

Pengadaan logo City Branding


Bangka Tengah

Tersedianya logo city branding

destinasi wisata Bangka Tengah 1 100,000,000 - 100,000,000 1 100,000,000 0 100,000,000 0 100

75 46




Predikat kinerja



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

SedangSangat

Rendah

Program Peningkatan Peran Serta

kepemudaanJumlah organisasi pemuda

Pembinan Pasukan Pengibar

BenderaJumlah peserta 86 500,000,000 - - 86 500,000,000 0 -

Jambore Pemuda daerah (JPD) Jumlah peserta 50 195,650,000 50 48,746,100 50 50,650,000 50 48,746,100 100 25

Rapat koordinasi badan pembina

olahraga pelajar seluruh

indonesia(BAPOPSI) Bangka Tengah

Jumlah peserta 60 57,500,000 60 26,164,000 60 30,000,000 60 26,164,000 100 46

Peningkatan Wawasan Nusantara

Pemuda Pasukan Pengibar BenderaJumlah peserta 50 162,182,000 - - 50 162,182,000 0 - 0 0

Pelatihan Kewirausahaan Jumlah peserta 40 38,412,000 - - 40 38,412,000 0 - 0 0

Sosialisasi Pengembangan

Kreativitas dan wawasan

Kepemudaaan

Jumlah peserta 50 85,000,000 - - 50 85,000,000 0 - 0 0

Seleksi Peserta Kapal Pesiar

Nusantara (KPN)Jumlah peserta 20 20,000,000 - - 20 20,000,000 4,493,000 4,493,000 0 - 0 0

Pelatihan Kepemimpinan Jumlah peserta 20 39,890,000 - - 20 39,890,000 0 - 0 0

29 10

Program Pembinan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah kegiatan dan

organisasi olahraga

Penigkatan Kesegaran Jasmani dan

Rekreasi (Penyelengaran Senam

Minggun Karya Pemuda)

Terlaksananya senam mingguan

tiap hari jumat (kali) 46 482,815,000 46 228,970,000 46 123,440,000 17 20,200,000 17 20,200,000 37 16 63 249,170,000 137 52%

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

(KEJURDA)Tk.Kab. dan PropinsiJumlah peserta 400 390,000,000 - - 400 390,000,000 400 62,280,600 400 62,280,600 100 16 400 62,280,600 100 16%

Pemberian Penghargaan Bagi insan

Seni Olahraga yang berdedikasi dan

berprestasi

Terlaksananya pemberian

penghargaan bagi insan olahraga

yang berdedikasi dan berprestasi

(tahun)

1 650,000,000 1 247,775,000 1 150,000,000 - - 1 247,775,000 100 38%

Invitasi Olagraga Tradisonal Jumlah peserta (pegawai) 100 50,000,000 - - 100 50,000,000 - - 0 - 0 0%

Trainig Centre (TC) Atlit Jumlah peserta 80 50,000,000 - - 80 50,000,000 - - 0 - 0 0%

68 16 67 58

SedangSangat

Rendah

Program Penigkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

Gelanggang/Balai remaja

(selain milik swasta), lapangan

olahraga, jumlah gedung

0lahraga

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana

dan Prasarana Olah Raga

Luas sarana dan prasarana

olahraga yang dipelihara (Ha) 6 214,300,000 - - 6 214,300,000 3 58,625,643 3 58,625,643 50 27 3 58,625,643 50 27

Pengadan Perlengkapan dan

Peralatan Olah Raga

Jumlah perlengkapan dan

peralatan olahraga (paket) 1 218,000,000 1 169,020,000 1 48,000,000 1 47,120,000 1 47,120,000 100 98 2 216,140,000 200 99

Pembangunan Kolam Renang Tersedianya kolam renang (unit) 1 1,900,000,000 - - 1 1,900,000,000 - - - - 0 0 0 - 0 0

Pembangunan Lapang Futsal KobaTersedianya lapangan futsal

Koba (unit) 1 500,000,000 - - 1 500,000,000 - - - - 0 0 0 - 0 0

Pembangunan Lapang Futsal Desa

Lampur

Tersedianya lapangan futsal

Desa Lampur (unit) 1 220,000,000 - - 1 220,000,000 - - - - 0 0 0 - 0 0

30 25 50 25

Predikat kinerja




Predikat kinerja




Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Program pelayanan administrasi

perkantoran

Tingkat penyelesaian


Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya jasa surat menyurat

(bulan)12 478,800,000 12 89,524,000 12 97,600,000 3 22,950,000 3 22,950,000 25 24 15 112,474,000 125 23




komunikasi, air dan listrik

(bulan)

12 405,511,000 12 329,928,706 12 43,200,000 3 2,965,404 3 2,965,404 25 7 15 332,894,110 125 82


perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional (bulan)

12 133,350,000 12 30,425,400 12 25,350,000 3 5,250,000 3 5,250,000 25 21 15 35,675,400 125 27


keuangan

Tersedianya jasa administrasi

keuangan (bulan)12 162,948,000 12 55,276,000 12 81,474,000 3 8,089,000 3 8,089,000 25 10 15 63,365,000 125 39

Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya jasa kebersihan

kantor (bulan)12 125,827,000 12 60,481,500 12 24,787,000 3 3,790,000 3 3,790,000 25 15 15 64,271,500 125 51

Penyediaan alat tulis kantorTersedianya alat tulis kantor

(bulan)12 122,000,000 12 47,370,078 12 24,000,000 3 3,465,000 3 3,465,000 25 14 15 50,835,078 125 42


penggandaan


penggandaan (bulan)12 36,000,000 12 28,967,078 12 6,000,000 - - - - 0 0 12 28,967,078 100 80




listrik (bulan)12 18,000,000 12 4,962,000 12 3,000,000 - - - - 0 0 12 4,962,000 100 28


peraturan perundang - undangan


peraturan perundang -

undangan (bulan)

12 19,080,000 12 8,844,000 12 4,080,000 - - - - 0 0 12 8,844,000 100 46


minuman (bulan)12 83,580,000 12 27,476,000 12 22,500,000 3 2,400,000 3 2,400,000 25 11 15 29,876,000 125 36

rapat-rapat koordinasi dan


Tersedianya rapat - rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah (kali)

25 765,000,000 25 420,673,240 25 125,000,000 10 49,522,000 10 49,522,000 40 40 35 470,195,240 140 61

20 13 120 47

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah


prasarana aparatur

Sarana dan prasarana aparatur

dalam kondisi baik

Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung kantor

(unit) 6 196,638,000 6 71,650,000 6 31,000,000 6 31,000,000 6 31,000,000 100 100 12 102,650,000 200 52


kantor


dipelihara (M2) 144 60,380,000 144 29,130,000 144 11,780,000 144 11,780,000 144 11,780,000 100 100 288 40,910,000 200 68



Terpeliharanya kendaraan dinas

/ operasional (bulan) 12 352,000,000 12 105,717,600 12 69,000,000 3 7,645,500 3 7,645,500 25 11 15 113,363,100 125 32



Terpeliharanya peralatan gedung

kantor (bulan) 12 39,540,000 12 13,640,000 12 11,600,000 - - - - 0 0 12 13,640,000 100 34

56 53 156 47

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah


aparaturTingkat kedisiplinan aparatur

pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapannya (stel) 27 59,850,000 27 29,900,000 27 13,500,000 0 0

pengadaan pakaian khusus hari hari

tertentu

Jumlah pakaian khusus hari -

hari tertentu (Stel) 27 73,200,000 27 35,850,000 27 10,800,000 0 0

0 0

0 0



Cakupan Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formalJumlah aparatur yang mengikuti

diklat bimtek 6 280,000,000 6 119,316,600 6 60,000,000 1 5,930,800 1 5,930,800 17 10 7 125,247,400 117 45

17 10 117 45


Predikat kinerja







Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

Program peningkatan

pengembangan sistem laporan


Ketepatan waktu penyampaian

laporan


dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen/laporan 7 60,000,000 7 13,994,250 7 10,000,000 7 1,002,000 7 1,002,000 100 10 14 14,996,250 200 25


semesteranJumlah dokumen/laporan 2 15,000,000 2 7,689,000 2 2,500,000 - - - - 0 0 2 7,689,000 100 51


akhir tahunJumlah dokumen/laporan 7 30,000,000 7 8,256,000 7 5,000,000 7 1,600,000 7 1,600,000 100 32 14 9,856,000 200 33

67 14 167 36

Sedang Sangat RendahSangat

Tinggi

Sangat

Rendah


pemasaran wisata

Capaian promosi ditingkat

nasional menuju intenasional,

cakupan destinasi/objek

wisata, Cakupan SDM

pariwisata yang memiliki

sertifikasi, rasio sarana dan

prasaranapeningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran

pariwisata

Jumlah brosur/leaflet (lembar) 3,250 50,000,000 3,250 36,970,000 3,250 46,250,000 3,250 37,443,600 3,250 37,443,600 100 81 6,500 74,413,600 200 149

Pelaksanaan promosi wisata

nusantara di dalam dan luar

negeri(pameran seni budaya tingkat

Provinsi Kepulauan Bangka Beitung)

Jumlah pagelaran seni budaya 3 125,000,000 3 77,225,800 3 130,070,000 - - - - 0 0 3 77,225,800 100 62

Pengembangan dan pembersihan

objek wisata pantaiJumlah objek wisata 1 889,330,000 1 438,430,000 1 90,000,000 - - - - 0 0 1 438,430,000 100 49

Pengadaan Plang Pulau Ketawai Jumlah plang (unit) 1 80,000,000 - - 1 80,000,000 - - - - 0 0 0 - 0 0

Pembangunan Gazebo Jumlah gazebo (unit) 4 140,000,000 - - 4 140,000,000 - 4,999,000 - 4,999,000 0 4 0 4,999,000 0 4

100 85 80 53

Sangat Tinggi Tinggi TinggiSangat

Rendah

DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

Program pengembangan perikanan

tangkap

Jumlah produksi perikanan

tangkap (ton)

Pemeliharaan rutin/ berkala tempat

pelelangan ikan

Tersedianya biaya operasional

dan pemeliharaan TPI (Bulan)60 697,570,000 48 762,101,000 12 272,840,000 3 48,873,648 3 48,873,648 25 18 51 810,974,648 85 116

Pengadaan Motor Tempel (DAK)Jumlah motor tempel yang

disediakan (Unit)30 330,000,000 10 204,820,000 22 338,680,000 0 6,924,000 0 6,924,000 0 2 10 211,744,000 33 64

Pembangunan TPI Kurau (Lanjutan)

(DAK)

Jumlah Item Bangunan PPI yang

Dibangun1 448,000,000 0 - 1 2,123,760,000 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga

Batu Beriga (DAK)

Jumlah Dermaga yang Direhab/

Ditingkatkan1 222,000,000 0 - 1 222,000,000 0 500,000 0 500,000 0 0 0 500,000 0 0

Pendampingan Kegiatan

Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap

Tersedianya Pendampingan

Kelompok Penerima PUMP

Perikanan Tangkap

12 39,500,000 0 - 12 39,500,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 3 0 1,000,000 0 3

Pembangunan Dermaga TPI Sungai

Selan (DAK)Jumlah Dermaga yang Dibangun 1 1,100,000,000 0 - 1 1,240,000,000 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

4 4 20 31

Produktifitas lahan (Kg/m2)

Jumlah produksi perikanan

budidaya (ton)

Pembangunan BBI Lanjutan (DAK)Jumlah Bangunan BBI yang

Dibangun10 3,305,550,000 0 - 1 439,600,000 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0


Predikat kinerja

Program pengembangan budidaya

perikanan

Sangat RendahSangaat Rendah



Predikat kinerja


Predikat kinerja


Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Balai

Benih Ikan


dan pemeliharaan BBI60 981,160,000 48 758,758,200 12 183,840,000 3 33,530,000 3 33,530,000 25 18 51 792,288,200.00 85 81

Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan (Operasional UPP)

Jumlah Pokdakan yang hadir

dalam pertemuan UPP30 602,750,000 30 375,117,000 30 75,350,000 0 13,507,500 0 13,507,500 0 18 30 388,624,500.00 100 64

Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan Jumlah Peserta 6 120,140,000 0 - 15 125,000,000 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

Temu Teknis Pembudidaya Ikan Jumlah peserta temu teknis

pembudidaya ikan570 390,218,000 60 222,466,900 60 66,076,500 30 11,840,800 30 11,840,800 50 18 90 234,307,700.00 16 60

Pengadaan Mesin Pembuat Pakan

(DAK)

Jumlah mesin pakan yang

disediakan1 80,230,000 0 - 28 214,900,000 0 7,581,800 0 7,581,800 0 4 0 7,581,800.00 0 9

Pengembangan Unit Pembenihan

Rakyat (UPR) (DAK)Jumlah UPR yang dikembangkan 3 300,000,000 0 - 2 253,000,000 0 5,218,000 0 5,218,000 0 2 0 5,218,000.00 0 2

Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul

(DAK)

Jumlah induk ikan yang

disediakan11 49,000,000 10 29,906,800 8 140,000,000 0 4,765,800 0 4,765,800 0 3 10 34,672,600.00 91 71

Pengadaan Kendaraan Operasional

Roda 2 Balai Benih Ikan (BBI) (DAK

Jumlah sepeda motor yang

disediakan0 - 0 - 1 25,000,000 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

Pendampingan Program Sertifikasi

Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan

Jumlah pendampingan yang

dilakukan50 50,000,000 0 - 50 24,500,000 0 2,500,000 0 2,500,000 0 10 0 2,500,000.00 0 5

8 7 29 29

Program pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

Jumlah kelompok usaha

perikanan masyarakat pesisir

yang tangguh dan mandiri

Pembinaan kelompok ekonomi

masyarakat pesisir

Jumlah kelompok ekonomi

masyarakat pesisir yang

mendapatkan pembinaan

50 304,420,000 30 172,245,000 30 40,800,000 0 - 0 -

Jumlah ikan yang dikonsumsi

masyarakat (ton)

jumlah produksi olahan hasil

perikanan (ton)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Depo

Pemasaraan Ikan


dan pemeliharaan Depo

Pemasaran Ikan

60 275,000,000 48 108,340,000 12 53,000,000 3 9,960,000 3 9,960,000 25 19 51 118,300,000 85 43

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar

Ikan


dan pemeliharaan Pasar Ikan60 200,000,000 48 63,300,000 12 53,340,000 3 9,960,000 3 9,960,000 25 19 51 73,260,000 85 37

Lomba masak serba ikanJumlah perwakilan kecamatan

yang berpartisipasi (Kecamatan)0 - 6 102,201,300 6 65,000,000 0 - 0 - 0 0 6 102,201,300 0 0

Pembangunan Depo Pemasaran Ikan

(Lanjutan) (DAK)

Jumlah bangunan dalam depo

pemasaran ikan yang disediakan1 1,217,500,000 1 2,438,898,470 1 365,200,000 0 - 0 - 0 0 1 2,438,898,470 100 200

Pembinaan Kelompok Pengolahan

Hasil Perikanan BudidayaJumlah Peserta 0 - 0 - 40 44,000,000 0 1,800,000 0 1,800,000 0 4 0 1,800,000 0 0

10 8 54 56

Program pemberdayaan

masyarakat dalam pengawasan

dan pengendalian sumberdaya

kelautan

Prosentase tindakan

pelanggaran yang dilaporkan

dan ditindaklanjuti (%)

Temu koordinasi tim pengawasan

dan pengendalian sumberdaya

kelautan dan perikanan

Jumlah POKMASWAS yang

dibina (kelompok)6 294,600,000 5 134,580,000 12 40,800,000 2 - 2 - 17 0 7 134,580,000 117 46

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kapal

Survey dan Speed Boat Pengawas

Jumlah kapal/ speed boat yang

disediakan biaya

pemeliharaannya

2 300,000,000 1 278,724,000 1 84,050,000 2 14,430,000 2 14,430,000 200 17 3 293,154,000 150 98

Pengadaan Mobil Operasional

Kawasan Konservasi Perairan (DAK)Jumlah mobil yang disediakan 0 - 0 - 1 387,780,000 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0




Predikat kinerja

Program optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi

perikanan




Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan

Jumlah pengawasan yang

dilakukan0 - 0 - 6 30,830,000 0 800,000 0 800,000 0 3 0 800,000 0 0

54 5 67 36

SedangSangat

Rendah

Program peningkatan kesadaran

dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut

Jumlah peraturan perundang-

undangan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan yang

Disosialisasikan (Peraturan)

Penyuluhan hukum dalam


Jumlah peserta kegiatan

penyuluhan hukum dalam


770 379,444,000 450 197,593,900 150 36,000,000 80 19,970,000 80 19,970,000 53 55 530 217,563,900 69 57

53 55 69 57

SedangSangat

Rendah


pengelolaan masyarakat pesisir

dan pulau-pulau kecil

Jumlah pesisir dan pulau-pulau

kecil yang dikelola (Lokasi)

Rehabilitasi Terumbu KarangJumlah terumbu karang yang

disediakan (unit)74 402,550,000 54 291,438,900 20 89,100,000 0 - 0 - 0 0 54 291,438,900 73 72

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pondok

Wisata


dan pemeliharaan pondok wisata

(Bulan)

60 145,000,000 48 81,300,000 12 46,900,000 3 10,500,000 3 10,500,000 25 22 51 91,800,000 85 63

Pembangunan Jalan Setapak di

Pulau-Pulau Kecil (DAK)

Jumlah luasan jalan setapak

yang disediakan (m2)

2,000 964,671,000 0 - 1500 500,000,000 0 1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat

Penangkaran Penyu


dan pemeliharaan Tempat

Penangkaran Penyu (Bulan)

60 525,000,000 48 314,208,900 12 125,290,000 3 29,303,000 3 29,303,000 25 23 51 343,511,900 85 65

13 12 61 50

RendahSangat

Rendah

Program Pengelolaan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan Berbasis

Masyarakat

Jumlah luasan daerah

perlindungan laut (Ha)

Sosialisasi Daerah Perlindungan

Laut Berbasis MasyarakatJumlah peserta 100 100,000,000 0 - 50 37,000,000 0 -

2,437,830,000 6,565,800 6,565,800

17.81 11.52 45.30 35.83

DINAS PERINDUSTRIAN

PERDAGANGAN KOPERAS DAN

USAHA KECIL MENENGAH


Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UMKM

Pertumbuhan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM)

sebesar 20%

Kegiatan Fasilitasi pengembangan

sarana promosi hasil produksi

(Pameran Tingkat Daerah)

Jumlah partisipasi dalam

Pameran tingkat lokal

20 491,335 18 293,250 2 75,000 0 -

0 - 0 0 18 293,250 90 60

Kegiatan Fasilitasi pengembangan

sarana promosi hasil produksi

(Pameran Tingkat Nasional)

Jumlah partisipasi dalam

Pameran tingkat Nasional

17 832,905 16 652,597 1 145,000 0 -

0 - 0 0 16 652,597 94 78

Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Jumlah peserta pelatihan 400 239,325 200 135,802 50 60,000 0 4,483

0 4,483 0 7 200 140,285 50 59

Kegiatan Sosialisasi HAKI kepada

UMKM

Jumlah peserta sosialisasi 170 198,166 120 121,936 50 60,000 50 -

50 - 100 0 170 121,936 100 62

Kegiatan Penyediaan Tenaga

Penyuluh KUMKM

Jumlah tenaga penyuluh 21 1,859,000 21 1,314,317 21 566,892 21 137,212

21 137,212 100 24 42 1,451,529 200 78

40 6 107 67

Program Pengembangan sistem

pendukung usaha bagi KUMKM

Meningkatnya penyerapan

dana bergulir pemerintah

dalam rangka penguatan

permodalan dan

pengembangan usaha UKM







Predikat kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DRI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8


Predikat kinerja Sangan RendahSangat Rendah



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Jumlah pelaku UKM yang di

monitoring

20 16,460 20 16,460 600 20,000 0 -

0 -

Kegiatan bantuan bagi UMKM Jumlah bantuan peralatan

usaha bagi UKM

101 630,230 99 472,278 25 95,000 0 -

0 -

Program peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi

Persentase Koperasi Aktif

meningkat sebesar 5%

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi

Jumlah Peserta 50

Koperasi

/tahun

20,000 0 - 50 20,000 0 -

-

Kegiatan Pembinaan, pengawasan

dan penghargaan Koperasi

Berprestasi

Jumlah Koperasi yang

dibina/tahun

700 283,960 50 188,270 50 43,200 20 5,300

20 5,300 40 12 70 188,290 10 66

Kegiatan pelatihan dasar akuntansi

Koperasi

Jumlah peserta pelatihan 50

Koperasi

/tahun

260,000 300 204,203 35 87,170 0 4,483

4,483 5 300 204,203 600 79

Kegiatan Pemeringkatan Koperasi

Berkualitas

Terlaksananya pemeringkatan

koperasi

9 51,890 50 30,950 100 12,250 0 -

- 50 30,950 556 60

Pembangunan Gedung Koperasi dan

Perlengkapan Waserda Kopwan

Bhaitul Izza Koba

Jumlah gedung koperasi yang

dibangun

30 1,921,167 5 1,029,575 1 246,830,000 0 8,910

8,910 5 1,029,575 17 54

Pelatihan Manajemen Pengelolaan

Koperasi

Jumlah Peserta 80,000 0 - 30 80,000 0 3,730

3,730 5 -

40 7 296 65

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

Program perlindungan konsumen

dan pengamanan perdagangan

Menurunnya praktik

kecurangan pelaku usaha

dalam perdagangan

Kegiatan Peningkatan Pengawasan

Peredaran Barang dan Jasa

Jumlah pelaku usaha yang di

inspeksi

1100 177,784 980 110,714 120 48,950 30 5,405

30 5,405 25 11 1,010 116,119 92 65

Peningkatan pengawasan perizinan Jumlah pelaku usaha yang

diawasi

100 53,100 40 19,390 60 33,710 15 7,740

15 7,740 25 23 55 27,130 55 51

Kegiatan Penyuluhan Perlindungan

Konsumen

Jumlah peserta 600 163,790 480 137,610 120 49,840 0 -

0 - 0 0 480 137,610 80 84

17 11 76 67

Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Realisasi pembangunan/

revitalisasi pasar tradisional

Kegiatan peningkatan informasi

jaringan perdagangan

Jumlah komoditi yang dipantau 40 172,912 40 111,735 40 38,160 40 -

40 100 80 111,735 200 65

Kegiatan fasilitasi pasar murah

bahan pokok

Jumlah paket bahan pokok 28300 2,950,040 19800 1,676,762 7000 702,100 0 -

19,800 1,676,762 70 57

Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan

UPT Pasar

Jumlah UPT Pasar 5 1,333,850 5 1,216,044 5 1,031,370 5 208,081

5 208,081 100 20 10 1,424,125 200 107

Pembangunan Pusat Jajanan Serba

Ada (Pujasera)

Jumlah Pujasera 2 2,501,770 0.7 1,289,723 1 750,000 0 -

1 1,289,723 35 52

Pembangunan Pasar Kayu Besi Unit Pasar 1 1,200,000 0 - 1 1,200,000 0 -

-

Peningkatan Prasarana Pasar

Sungaiselan

Unit Pasar 2 663,611 0 - 2 663,611 0 -

-

Pembangunan Kios Penggilingan

Ikan dan Daging

Jumlah Kios 7 800,000 0 - 7 800,000 0 -

-

Pembangunan Pasar Tradisional

Keretak

Jumlah Pasar 1 554,595 0 - 1 554,595 0 -

-

100 20 126 70


Predikat kinerja




Predikat kinerja SedangSangat Rendah



Ket

(17)(16)

SKPD

Penanggung

Jawab



dievaluasi (2015)

K Rp Rp K Rp K(4)

Rp.



Renstra)

Rp

(15) = 14/5 x100%




(5)





2015 (Akhir Tahun


2015)




RpKK

(12 = 8+9+10+11) (14) = 6 + 12

Rp

(13) =12/7x100%(1) (3)(2)

KK

(6)

K Rp

(7) (8)





Program /Kegiatan

Kode



2015)

I


Triwulan

Sangat Tinggi Sangat RendahSangat

TinggiSedang

Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Meningkatnya produk IKM

yang memenuhi standar

kesehatan dan kehalalan

Kegiatan Temu Usaha Jumlah peserta 150 100,000 85 85,868 45 26,715 45 13,935

45 13,935 100 52 130 99,803 87 100

Pembentukan dan Penguatan KUB Jumlah KUB 20 32,450 0 - 20 32,450 0 -

- -

Kegiatan Pemberian Kemudahan Izin

Usaha IKM

Jumlah izin halal IKM 26 212,000 22 157,557 4 70,000 0 -

- 22 157,557 85 74

Kegiatan Magang Bagi Pengerajin

IKM

Jumlah peserta 10 150,000 0 - 10 150,000 10 129,130

10 129,130 100 86 10 129,130 100 86

Kegiatan Monitoring dan Pembinaan

IKM

Jumlah IKM yang dimonitor 170 204,650 135 96,608 50 25,000 10 1,320

10 1,320 20 5 145 97,928 85 48

Sosialisasi GMP Jumlah Peserta 30 50,000 0 - 30 50,000 0 4,308

0 4,308 9 4,308 9

Pelatihan Pengembangan Anyaman Jumlah Peserta 20 40,000 0 - 20 40,000 20 37,250

20 37,250 100 93 20 37,250 100 93

Kegiatan Bantuan peralatan

teknologi produksi

Jumlah IKM yang dibantu

peralatan

57 764,380 35 576,955 10 140,000 0 -

0 - 35 576,955 61 75

Kegiatan Sosialisasi Regulasi

Keamanan Pangan Terkait IKM

Jumlah Peserta 100 76,935 90 55,416 60 29,526 60 21,553

60 21,553 100 73 150 76,968 150 100

Kegiatan Pelatihan Pengembangan

Diversifikasi Produk IKM

Jumlah Peserta 20 40,000 0 - 20 40,000 0 -

-

Kegiatan Peningkatan Sarana Galeri Unit Peralatan 60 139,830 1 34,830 59 105,000 0 -

1 34,830 2 25

Kegiatan Pelatihan Peningkatan

Kualitas dan Kreasi Produk IKM

Jumlah Peserta 40 90,000 0 - 40 90,000 0 -

-

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan

Klinik Kemasan

Klinik Kemasan 1 40,000 1 36,012 1 40,000 0 -

1 36,012 100 90

84 53 86 70

Tinggi Sangat Rendah Tinggi Sedang

Predikat kinerja


Predikat kinerja


III-1 Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015



BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bangka

Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan triwulan I Tahun 2015 dan perkembangan yang

tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam

RKPD Tahun 2015, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja

dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan

program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 3.1 Kegiatan Lanjutan 2014

Salah satu perubahan anggaran yang muncul adalah adanya program- program yang

merupakan lanjutan dari program kegiatan yang merupakan lanjutan/luncuran program

kegiatan di 2014. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

Kegiatan Lanjutan 2014

No Kegiatan Sebelum Sesudah Penambahan/

Pengurangan

SKPD

1 Pembangunan Gedung

Kelas Pesantren Nurul

Fallah. Desa Air Mesu.

Kec. Pangkalan Baru

- 519.440.000 519.440.000

Dinas Pekerjaan

Umum

2 Peningkatan jalan Lubuk

Besar - Keledang. Kec.

Lubuk Besar

- 8.290.000.000 8.290.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

3 Peningkatan Jaringan

Irigasi Namang - 3.100.000.000 3.100.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

4 Pembangunan Pujasera

Pangkalanbaru - 528.087.000 528.087.000

Disperindagkop




3.2 Penghapusan Kegiatan

Tabel III.2

Kegiatan Yang Dihapus Tahun 2015


Pengurangan

SKPD

1. 1 Pembangunan RKB TK Negeri 256.320.000 - (256.320.000)

Dinas

Pendidikan

2. 2 Rintisan TK Pedesaan (dana

pendamping) 270.000.000 - (270.000.000)

Dinas Pendidikan

3. 3 Pengadaan APE Outdoor PAUD 106.775.000 - (106.775.000) Dinas Pendidikan

4. 4 Pembangunan Asrama Guru

SMP 108.800.000 - (108.800.000)

Dinas Pendidikan

5. Pembangunan WC Guru/siswa

SD 582.000.000 - (582.000.000)

Dinas Pendidikan

6. Pengadaan Buku Kurikulum

2013 jenjang SMP 498.400.000 - (498.400.000)

Dinas Pendidikan

7. Pengadaan Peralatan

Laboratorium IPA SMP 202.250.000 - (202.250.000)

Dinas Pendidikan

8. Pengadaan Peralatan IPS SMP 144.000.000 - (144.000.000) Dinas Pendidikan


Matematika 102.000.000 - (102.000.000)

Dinas Pendidikan

10. Pengadaan Peralatan Olahraga 340.183.000 - (340.183.000) Dinas Pendidikan

11. Pengadaan Meubelair Guru SD 271.792.000 - (271.792.000) Dinas Pendidikan

12. Pengadaan Meubelair Ruang

Guru SMP/MTs 120.000.000 - (120.000.000)

Dinas Pendidikan


perpustakaan SMP 150.000.000 - (150.000.000)

Dinas Pendidikan


Guru SMP/MTs 120.000.000 - (120.000.000)

Dinas Pendidikan

15. Pengadaan Meubelair

Pengganti Ruang perpustakaan

SMP

150.000.000 - (150.000.000)

Dinas Pendidikan

16. Rehabilitasi Ruang Kelas SD 1.060.800.000 - (1.060.800.000) Dinas Pendidikan

17. Rehabilitasi WC Guru /Siswa

SD 51.367.000 - (51.367.000)

Dinas Pendidikan

18. Bantuan Operasional Sekolah

SMP 1 Koba 65.400.000 - (65.400.000)

Dinas Pendidikan


SMP 2 Koba 37.080.000 - (37.080.000)

Dinas Pendidikan


SMP Muhammadiyah Koba 12.360.000 - (12.360.000)

Dinas Pendidikan





Pengurangan

SKPD


SMP Stania Koba 26.760.000 - (26.760.000)

Dinas Pendidikan


MTs Muhajirin 31.680.000 - (31.680.000)

Dinas Pendidikan


SMP 1 Pangkalanbaru 88.920.000 - (88.920.000)

Dinas Pendidikan


SMP 2 Pangkalanbaru 26.760.000 - (26.760.000)

Dinas Pendidikan


MTs Nurul Falah

Pangkalanbaru

64.920.000 - (64.920.000)

Dinas Pendidikan


SMP 1 Sungaiselan 54.600.000 - (54.600.000)

Dinas Pendidikan


SMP 2 Sungaiselan 35.400.000 - (35.400.000)

Dinas Pendidikan


SMP 3 Satu Atap Sungaiselan

4.440.000

-

(4.440.000)

Dinas Pendidikan


SMP 5 Satu Atap Sungaiselan

6.600.000

-

(6.600.000)

Dinas Pendidikan


MTs AIAI Sungaiselan

14.520.000

-

(14.520.000)

Dinas Pendidikan


SMP 1 Simpangkatis

56.640.000

-

(56.640.000)

Dinas Pendidikan


SMP 2 Simpangkatis

24.360.000

-

(24.360.000)

Dinas Pendidikan


SMP 3 Simpangkatis

31.080.000

-

(31.080.000)

Dinas Pendidikan


SMP 4 Simpangkatis

32.880.000

-

(32.880.000)

Dinas Pendidikan


SMP 1 Namang

59.400.000

-

(59.400.000)

Dinas Pendidikan


SMP 2 Namang

28.560.000

-

(28.560.000)

Dinas Pendidikan


MTsN Belilik

35.880.000

-

(35.880.000)

Dinas Pendidikan


SMP 1 Lubuk Besar

66.720.000

-

(66.720.000)

Dinas Pendidikan


SMP 2 Lubuk Besar

47.280.000

-

(47.280.000)

Dinas Pendidikan


SMP 3 Satu Atap Lubuk Besar

9.480.000 - (9.480.000)

Dinas Pendidikan





Pengurangan

SKPD


SMP 6 Sungaiselan

28.200.000

-

(28.200.000)

Dinas Pendidikan


SMP 7 Sungaiselan

12.480.000

-

(12.480.000)

Dinas Pendidikan


SMP 3 Pangkalan Baru

8.640.000

-

(8.640.000)

Dinas Pendidikan

44. Pelaksanaan Kegiatan Liga

Pendidikan Indonesia (LPI) SMP

75.000.000

-

(75.000.000)

Dinas Pendidikan

45. Pembangunan Ruang Kelas

Baru SMA

1.514.350.000

-

(1.514.350.000)

Dinas Pendidikan

46. Pembangunan Ruang Kelas

Baru SMK 1 Sungai Selan

(8x9)x3

960.900.000

-

(960.900.000)

Dinas Pendidikan

47. Pendamping USB SMK 1

Sungai Selan

160.000.000

-

(160.000.000)

Dinas Pendidikan

48. Pembangunan Laboratorium

Kimia SMA

614.000.000

-

(614.000.000)

Dinas Pendidikan

49. Pembangunan Laboratorium

SMA 2 Sungai Selan (8x15)

550.900.000

-

(550.900.000)

Dinas Pendidikan


Laboratorium IPA SMA

502.760.000

-

(502.760.000)

Dinas Pendidikan

51. Pengadaan Peralatan Praktik

Siswa Bidang Keahlian

Teknologi dan Rekayasa SMK

796.314.500

-

(796.314.500)

Dinas Pendidikan

52. Pengadaan Peralatan Praktik

Siswa Bidang Keahlian Non

Teknologi dan Rekayasa SMK

581.464.500

-

(581.464.500)

Dinas Pendidikan

53. Pengadaan Peralatan Olahraga

dan Kesenian SMK

82.250.000

-

(82.250.000)

Dinas Pendidikan

54. Pengadaan meubelair ruang

kantor SMA 1 Koba

150.000.000

-

(150.000.000)

Dinas Pendidikan

55. Rehabilitasi ruang kelas SMA

1.040.550.000

-

(1.040.550.000)

Dinas Pendidikan

56. Rehabilitasi ruang kelas SMK

191.000.000

-

(191.000.000)

Dinas Pendidikan

57. Rehabilitasi Laboratorium SMA

1 Selan dan SMA Lubuk

240.750.000

-

(240.750.000)

Dinas Pendidikan

58. Pembinaan Minat. Bakat dan

Kreativitas Siswa (Liga

Pendidikan Indonesia (LPI)

75.000.000

-

(75.000.000)

Dinas Pendidikan


2013 jenjang SMA

516.900.000

-

(516.900.000)

Dinas Pendidikan





Pengurangan

SKPD


2013 jenjang SMK

501.000.000

-

(501.000.000)

Dinas Pendidikan

61. Pembangunan Jembatan

Lubuk Besar - Keledang

Kampung C Kec. Lubuk Besar.

W= 5 M; L= 7 M

1.400.000.000

-

(1.400.000.000)

Dinas

Pekerjaan

Umum

62. Pembangunan Kolong Tebet

rubuh. Desa Jelutung Kec.

Namang

1.500.000.000

-

(1.500.000.000)

Dinas Pekerjaan

Umum

63. Pembangunan Saluran Primer

Desa Batu Belubang Kec.

Pangkalan Baru

1.000.000.000

-

(1.000.000.000)

Dinas Pekerjaan

Umum

64. Pemasangan Eskalator Pasar

Modern Koba

1.458.500.000

-

(1.458.500.000)

Dinas Pekerjaan

Umum 65. Penyusunan Rencana Umum

Penanaman Modal

80.950.000

-

(80.950.000)

Bappeda

66. Koordinasi dalam

pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

50.000.000

-

(50.000.000)

Dishubkominfo

67. Pembangunan Shelter

677.865.000

-

(677.865.000)

Dishubkominfo

68. Pembangunan Kawasan Parkir

Bandar Udara Kabupaten

Bangka Tengah

4.032.600.000

-

(4.032.600.000)

Dishubkominfo

69. Kegiatan Reses

369.000.000

-

(369.000.000)

Sekretariat

DPRD

70. Pelantikan KDH WKDH

406.385.000

-

(406.385.000)

Sekretariat

DPRD

71. Pengadaan Container Sampah

44.320.000

-

(44.320.000)

Kecamatan

Sungaiselan

72. Penyelenggaraan pemberian

penghargaan Purna Bakti

Kepala Desa

15.000.000

-

(15.000.000)

Kecamatan

Namang

73. Pemberian bantuan

penyelenggaraan penerimaan

praja IPDN

10.320.000

-

(10.320.000)

Badan

Kepegawaian

Daerah

74. Fasilitasi sertifikasi tanah dan

bangunan aset desa

56.000.000

-

(56.000.000)

BPMPD

75. Peningkata kapasitas tenaga

penyuluh (kaji terap pedesaan )

127.800.000 - (127.800.000)

BKPPP





Pengurangan

SKPD

76.

Penghijauan Lingkungan

200.000.000

-

(200.000.000)

Dinas

Perkebunan

dan Kehutanan

77. Pengawasan dan Pelaporan

Kegiatan Pertambangan Bahan

Mineral. Non Logam dan

Batuan

15.500.000

-

(15.500.000)

Dinas

Pertambangan

dan Energi

78. Pengawasan Pelaksanaan

Pasca Tambang dan Reklamasi

19.350.000

-

(19.350.000)

Dinas Pertambangan

dan Energi 79. Sosialisasi regulasi bidang

pertambangan dan energi

30.200.000

-

(30.200.000)

Dinas Pertambangan

dan Energi 80. Pengawasan Penertiban

Kegiatan Pertambangan Rakyat

30.050.000

-

(30.050.000)

Dinas Pertambangan

dan Energi 81. Inventarisasi Kegiatan

Pengusahaan Ketenagalistrikan

12.450.000

-

(12.450.000)

Dinas Pertambangan

dan Energi 82. Monitoring. Evaluasi dan

Pelaporan Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan

Penyaluran BBM

11.950.000

-

(11.950.000)

Dinas Pertambangan

dan Energi

83. Sosialisasi Regulasi Bidang

Geologi dan Sumber Daya

Mineral

28.300.000

-

(28.300.000)

Dinas Pertambangan

dan Energi

84. Pengembangan data dan

informasi peneglolaan air tanah

241.990.000

-

(241.990.000)

Dinas Pertambangan

dan Energi 85. Pengembangan data dan

informasi sumber daya mineral

231.725.000

-

(231.725.000)

Dinas Pertambangan

dan Energi 86. Rehabilitasi Benda Cagar

Budaya/Benda Bersejarah

(Penggalian Bunker)

300.000.000

-

(300.000.000)

Dinbudparpora

87. Seminar Batin Tikal Sebagai

Pahlawan Nasional

250.000.000

-

(250.000.000)

Dinbudparpora

88. Pengadaan Logo City Branding


Bangka Tengah

100.000.000

-

(100.000.000)

Dinbudparpora

89. Sosialisasi Daerah

Perlindungan Laut Berbasis

Masyarakat

37.000.000

-

(37.000.000)

Dinas Kelautan

dan Perikanan




3.3 Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan Alternatif

Penambahan Kegiatan SKPD yang merupakan kegiatan baru/kegiatan alternatif pada perubahan

RKPD tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel III.3

Kegiatan Baru/ Kegiatan Alternatif Tahun 2015


Pengurangan

SKPD

1. Tambahan Penghasilan

Guru TK/RA Non PNS

-

924.000.000

924.000.000

Dinas

Pendidikan

2. Pembangunan RKB

PAUD/TK/RA

-

1.692.784.000

1.692.784.000

Dinas Pendidikan

3. Rehab Ruang TK/KB/RA

-

120.000.000

120.000.000

Dinas Pendidikan


Pendidik PAUD Non

Formal

-

1.218.000.000

1.218.000.000

Dinas Pendidikan

5. BOP PAUD Formal

-

87.300.000

87.300.000

Dinas Pendidikan

6. Pengelola Pendidik PAUD

Non Formal

-

20.060.000

20.060.000

Dinas Pendidikan

7. Insentif Pendidik PAUD

-

288.650.000

288.650.000

Dinas Pendidikan

8. Festival PTK PAUD

-

201.000.000

201.000.000

Dinas Pendidikan

9. Pemasangan instalasi

listrik TK Pembina

Kampung Dul

-

15.000.000

15.000.000

Dinas Pendidikan

10. Lomba Gugus PAUD dan

PAUD Inovatif

-

70.000.000

70.000.000

Dinas Pendidikan

11. Pencanangan PAUD

berkualitas

-

119.096.000

119.096.000

Dinas Pendidikan


Ruang Guru SD

-

120.000.000

120.000.000

Dinas Pendidikan


Ruang perpustakaan SMP

-

121.224.000

121.224.000

Dinas Pendidikan

14. Penyediaan BOS jenjang

SMP/MTs

-

888.750.000

888.750.000

Dinas Pendidikan

15. BOS SD/MI

-

2.528.640.000

2.528.640.000

Dinas Pendidikan

16. Tambahan WC guru dan

siswa SD

-

136.850.000

136.850.000

Dinas Pendidikan

17. Tambahan RKB

SD/MI/SDLB

-

6.080.750.000

6.080.750.000

Dinas Pendidikan





Pengurangan

SKPD

18. Pembangunan

Ruang/Tempat Ibadah

SD/MI/SDLB

-

2.537.000.000

2.537.000.000

Dinas Pendidikan

19. Pembangunan Ruang

Kepala Sekolah/Guru SD

-

679.400.000

679.400.000

Dinas Pendidikan

20. BOS SMP/MTs

-

1.326.960.000

1.326.960.000

Dinas Pendidikan

21. Pembangunan WC guru

/Siswa SMP

-

547.400.000

547.400.000

Dinas Pendidikan

22. Penggandaan buku

Kurikulum 2013 jenjang

SD

-

385.000.000

385.000.000

Dinas Pendidikan

23. Pembangunan Pagar SD

-

550.900.000

550.900.000

Dinas Pendidikan

24. Penggandaan Buku


SMP

-

540.200.000

540.200.000

Dinas Pendidikan

25. Pembangunan jamban

siswa beserta sanitasi SD

-

1.404.112.000

1.404.112.000

Dinas Pendidikan

26. Pengadaan sarana

peningkatan akses dan

mutu pendidikan SD

-

1.810.770.000

1.810.770.000

Dinas Pendidikan

27. Rehab ruang belajar lain

SMP beserta perabot

-

278.800.000

278.800.000

Dinas Pendidikan

28. Pembangunan ruang

kantor guru SMP beserta

perabot

-

351.792.000

351.792.000

Dinas Pendidikan

29. Pengadaan sarana

peningkatan akses dan

mutu pendidikan SMP

-

926.000.000

926.000.000

Dinas Pendidikan



SD

-

316.313.000

316.313.000

Dinas Pendidikan

31. Pengadaan sarana air

bersih SMP 2 Koba dan

SMP 2 Pangkalanbaru

-

60.000.000

60.000.000

Dinas Pendidikan

32. Pengadaan Perahu SD 3

dan SD 21 Sungaiselan

-

80.000.000

80.000.000

Dinas Pendidikan

33. BOS SMP 3 SATAP

Sungaiselan

-

30.000.000

30.000.000

Dinas Pendidikan

34. BOS SMP 5 SATAP

Sungaiselan

-

30.000.000

30.000.000

Dinas Pendidikan





Pengurangan

SKPD

35. BOS SMP 3 SATAP Lubuk

Besar

-

30.000.000

30.000.000

Dinas Pendidikan

36. Pembangunan Pagar SD

11 Koba

-

200.831.000

200.831.000

Dinas Pendidikan

37. Penyambungan daya

listrik dan rehabilitasi

instalasi ruang kantor

SMP 2 Simpangkatis

-

44.245.000

44.245.000

Dinas Pendidikan

38. Pembangunan

Perpustakaan SMKN 1

Sungaiselan

-

284.716.400

284.716.400

Dinas Pendidikan

39. Pembangunan

Laboratorium IPA SMK

-

289.600.000

289.600.000

Dinas Pendidikan

40. Pembangunan RKB SMK

-

3.896.000.000

3.896.000.000

Dinas Pendidikan

41. Pengadaan meubelair

ruang kantor SMK 1

Sungaiselan

-

160.000.000

160.000.000

Dinas Pendidikan

42. Bantuan Operasional

Sekolah ( BOS) SMA/MA

-

942.060.000

942.060.000

Dinas Pendidikan

43. Pembangunan WC Siswa

SMA

-

599.300.000

599.300.000

Dinas Pendidikan

44. BOS SMK

-

1.050.000.000

1.050.000.000

Dinas Pendidikan

45. BOS MA

-

60.000.000

60.000.000

Dinas Pendidikan



SMA

-

332.650.000

332.650.000

Dinas Pendidikan



SMK

-

416.650.000

416.650.000

Dinas Pendidikan

48. Pengadaan mebelair SMK

2 Koba dan SMK 1

Sungaiselan

-

350.000.000

350.000.000

Dinas Pendidikan

49. Pemasangan listrik SMKN

1 Sungaiselan

-

35.000.000

35.000.000

Dinas Pendidikan

50. Rehab berat pagar depan

SMA N 1 Lubuk Besar

-

55.670.000

55.670.000

Dinas Pendidikan

51. Rehabilitasi sedang ruang

pembelajaran beserta

perabotnya SMA

-

1.301.568.000

1.301.568.000

Dinas Pendidikan





Pengurangan

SKPD

52. Pembangunan Ruang

Kelas Baru SMA beserta

perabotnya

-

424.274.600

424.274.600

Dinas Pendidikan


siswa termasuk sanitasi

SMA

-

354.195.500

354.195.500

Dinas Pendidikan

54. Pengadaan peningkatan

sarana mutu pendidikan

SMA

-

757.140.000

757.140.000

Dinas Pendidikan

55. Pengadaan peningkatan

sarana mutu pendidikan

SMK

-

1.243.550.000

1.243.550.000

Dinas Pendidikan

56. Pembangunan ruang

laboratorium IPA SMK

termasuk perabot

-

360.786.200

360.786.200

Dinas Pendidikan

57. Pembangunan

administrasi /perkatoran

SMK Negeri 1 Sungaiselan

termasuk perabot

-

635.711.900

635.711.900

Dinas Pendidikan


siswa termasuk sanitasi

SMK

-

1.196.944.700

1.196.944.700

Dinas Pendidikan

59. Beasiswa berprestasi SMA

ke Perguruan Tinggi

-

300.000.000

300.000.000

Dinas Pendidikan

60. Beasiswa siswa MAN IC

-

270.000.000

270.000.000

Dinas Pendidikan

61. Pengembangan sumber

daya manusia tenaga

pendidik SMK

-

190.104.000

190.104.000

Dinas Pendidikan

62. Insentif Tutor kesetaraan

dan keaksaraan

-

157.200.000

157.200.000

Dinas Pendidikan

63. BOP SDLB

-

42.000.000

42.000.000

Dinas Pendidikan

64. Bantuan Operasional

Asrama PLB

-

210.000.000

210.000.000

Dinas Pendidikan

65. BOP SMPLB

-

6.000.000

6.000.000

Dinas Pendidikan


Guru SD/MI/SDLB Non

PNS

-

865.200.000

865.200.000

Dinas Pendidikan





Pengurangan

SKPD


Tenaga Kependidikan

SD/MI/SDLB Non PNS

-

480.000.000

480.000.000

Dinas Pendidikan


Guru SMP/MTs/SMPLB

Non PNS

-

378.000.000

378.000.000

Dinas Pendidikan


Tenaga Kependidikan

SMP/MTs/SMPLB Non

PNS

-

264.000.000

264.000.000

Dinas Pendidikan

70. Bantuan Beasiswa

Peningkatan Kualifikasi

Guru SD/MI/SDLB ke

S1/D4

-

228.000.000

228.000.000

Dinas Pendidikan

71. Peningkatan Kualifikasi

Guru SMP/MTs/SMPLB ke

S1/D4

-

40.000.000

40.000.000

Dinas Pendidikan


Guru SMA/MA/SMALB

Non PNS

-

315.000.000

315.000.000

Dinas Pendidikan


Tenaga Kependidikan

SMA/MA/SMALB Non PNS

-

180.000.000

180.000.000

Dinas Pendidikan

74. Tambahan penghasilan

Guru SMK Non PNS

-

315.000.000

315.000.000

Dinas Pendidikan

75. Tambahan penghasilan

Tenaga Kependidikan SMK

Non PNS

-

180.000.000

180.000.000

Dinas Pendidikan

76. Peningkatan Kualifikasi

Guru SMA/MA/SMALB

-

4.000.000

4.000.000

Dinas Pendidikan

77. Seleksi pendidik dan

tenaga kependidikan

berprestasi

-

30.000.000

30.000.000

Dinas Pendidikan

78. Revitalisasi IGTKI (Ikatan

Guru Taman Kanak-kanak

Indonesia KKG (Kelompok

Kerja Guru). MGMP

Musyawarah)

-

290.500.000

290.500.000

Dinas Pendidikan

79. Peningkatan Kompetensi

Kepala Sekolah dalam

Pengelolaan Manajemen

berbasis Sekolah (MBS)

-

58.916.000

58.916.000

Dinas Pendidikan





Pengurangan

SKPD

80. Penanggulangan Penyakit

Filariasis (Dana Pajak

Rokok)

-

252.177.000

252.177.000

Dinas

Kesehatan

81. Peningkatan Sarana

Puskesmas Perairan (Dana

Pajak Rokok)

-

65.600.000

65.600.000

Dinas

Kesehatan

82. Pengadaan Alat-Alat

Kesehatan Spesialis

Rumah Sakit

-

1.823.170.000

1.823.170.000

Rumah Sakit

Umum Daerah

83. Pembangunan Jalan

Penghubung/Selasar

-

218.220.000

218.220.000

Rumah Sakit Umum Daerah

84. Pengadaan Ruang Terbuka

Hijau RS

-

61.200.000

61.200.000


85. Pembangunan TPS

Sampah Medis

-

26.200.000

26.200.000



Kantor Dinas Pekerjaan

Umum

-

50.000.000

50.000.000

Dinas

Pekerjaan

Umum

87. Rehabilitasi Gedung

Kantor BPN Kabupaten

Bangka Tengah

-

210.000.000

210.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

88. Pembangunan GSG

Pesantren Nurul Fallah.

Desa Air Mesu. Kec.

Pangkalan Baru

-

1.880.000.000

1.880.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

89. Pembangunan Toilet

Pesantren Nurul Fallah.

Desa Air Mesu. Kec.

Pangkalan Baru

-

510.000.000

510.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

90. Renovasi Mesjid Pesantren

Nurul Fallah. Desa Air

Mesu. Kec. Pangkalan

Baru

-

1.520.000.000

1.520.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

91. Pembangunan Gedung

Kelas Pesantren Nurul

Fallah. Desa Air Mesu.

Kec. Pangkalan Baru

-

519.440.000

519.440.000

Dinas Pekerjaan

Umum

92. BOP MTQ Provinsi Kep.

Bangka Belitung 2016

-

35.000.000

35.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum 93. Pembangunan Gedung

Perlindungan Perempuan

dan Anak (PPA)

-

450.000.000

450.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum





Pengurangan

SKPD

94. Peningkatan Jalan Raya

Dul dan Peningkatan

Jalan Pantai Tanjung

Gunung. Kayu Besi dan

Pantai Sampur Kec.

Pangkalan Baru

-

9.800.000.000

9.800.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

95. Peningkatan jalan Lubuk

Besar - Keledang. Kec.

Lubuk Besar

-

8.290.000.000

8.290.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

96. Peningkatan jalan

Pedindang - Terak dan

Peningkatan Jalan Binjai

Desa Mangkol. Kec.

Pangkalan Baru

-

6.910.000.000

6.910.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

97. Peningkatan Jalan Keretak

- Lampur. Kec.

Sungaiselan

-

7.600.000.000

7.600.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

98. Pembangunan saluran

primer Desa Mangkol. Kec.

Pangkalan Baru

-

660.000.000

660.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

99. Peningkatan Jaringan

Irigasi Namang

-

3.100.000.000

3.100.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum 100. Peningkatan Jaringan

Irigasi Belilik

-

6.900.000.000

6.900.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum 101. Survey dan Pendataan

Sungai di Kabupaten

Bangka Tengah (Swakelola

DPU)

-

120.000.000

120.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

102. Pengadaan SR Air Minum

-

105.000.000

105.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum 103. Penyambungan Listrik

rumah jaga 3 SPAM IKK

(900 Watt) dan

perlengkapannya

-

20.000.000

20.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

104. Pengadaan peralatan

pencetak rekening SPAM

IKK

-

30.000.000

30.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

105. Pengadaan Sistem Aplikasi

Administrasi Rekening

SPAM IKK

-

20.000.000

20.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

106. Pembangunan Intake

SPAM IKK Lubuk Besar

-

185.000.000

185.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum





Pengurangan

SKPD

107. BOP Penguatan

Kelembagaan (Capacity

Building) Pengelolaan

SPAM Perdesaan dan

Sanimas Kab. Bangka

Tengah

-

50.000.000

50.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

108. Pemeliharaan Rutin

Sungai Cawyan - Sinar

Bulan. Kec. Koba

(Swakelola DPU)

-

200.000.000

200.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

109. Peningkatan Jalan Hutan

Wisata Desa Namang. Kec.

Namang

-

7.400.000.000

7.400.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum


Beluluk - Terak. Kec.

Pangkalan Baru (TMMD)

-

1.500.000.000

1.500.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

111. Pembangunan Saluran

Jalan Desa Nibung. Kec.

Koba (Swakelola

Masyarakat)

-

100.000.000

100.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

112. Pembangunan Saluran

Jalan SMA 1. Kec. Koba

-

175.000.000

175.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum 113. Pembangunan Saluran

Jalan Desa Beluluk. Kec.

Pangkalan Baru


-

120.000.000

120.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum


jalan Desa Perlang. Kec.

Lubuk Besar (Swakelola

Masyarakat)

-

250.000.000

250.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

115. Pembangunan Jalan Akses

Kuburan Desa Celuak.

Kec. Simpangkatis

-

445.000.000

445.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum


jalan Desa Air Mesu. Kec.

Pangkalan Baru


-

220.000.000

220.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

117. Peningkatan Jalan

Simpang Mushola Kel.

Simpang Perlang Kec.

Koba

-

78.000.000

78.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

118. Pembangunan Plat Dinas Pekerjaan





Pengurangan

SKPD

Duikers Jalan Binjai Desa

Tanjung Gunung. Kec.

Pangkalan Baru (W= 2 M;

L= 6 M)

- 125.000.000 125.000.000 Umum


setapak kelurahan

Simpang Perlang. Kec.

Koba (Swakelola

Masyarakat)

-

257.500.000

257.500.000

Dinas Pekerjaan

Umum


Setapak Kelurahan Padang

Mulia dan Kampung Jawa.

Kec. Koba (Swakelola

Masyarakat)

-

187.500.000

187.500.000

Dinas Pekerjaan

Umum


Setapak Kel. Sungaiselan

Kec. Sungaiselan

-

265.000.000

265.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum


Setapak Desa Terak. Kec.

Simpang Katis (Swakelola

Masyarakat)

-

145.000.000

145.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum


jalan perumahan PNS

Koba (Tahap I)

-

500.000.000

500.000.000

Dinas Pekerjaan

Umum

124. Penetapan Kebijakan

Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan Perkotaan

-

150.000.000

150.000.000

Bappeda

125. Perencanaan

Pembangunan Shelter

-

50.000.000

50.000.000

Dishubkominfo

126.

Pengadaan Tong Sampah

-

90.750.000

90.750.000

Badan

Lingkungan

Hidup

127. Pembebasan Lahan

Pemerintah Kabupaten

Bangka Tengah

-

1.747.350.000

1.747.350.000

Badan

Lingkungan

Hidup

128. Pelatihan tenaga pengelola

SIAK

-

52.010.000

52.010.000

Dindukcapil

129. Pengembangan database

kependudukan

-

27.350.000

27.350.000

Dindukcapil

130. Bedah rumah lanjut usia

- 147.550.000.00

147.550.000

Dinsosnaker

trans

131. Pelayanan sosial bagi - 57.873.000.00 57.873.000 Dinsosnaker trans





Pengurangan

SKPD

masyarakat

132. Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga

(LK3)

- 7.500.000.00

7.500.000

Dinsosnaker trans

133. Pendidikan dan pelatihan

bagi pencari kerja berbasis

kompetensi (pelatihan

kejuruan listrik)

- 122.764.000.00

122.764.000

Dinsosnaker trans

134. Penerimaan Anggota

SATPOL PP

-

8.650.000

8.650.000

Kantor SatPol

PP

135. Perencanaan Teknis

Pembangunan Kantor ULP

Kab. Bangka Tengah

-

46.800.000

46.800.000

Sekretariat

Daerah

136. Kunjungan Kerja Studi

Banding ke daerah lain

-

200.000.000

200.000.000

Sekretariat Daerah

137. Pembinaan solidaritas

Keluarga Besar KORPRI

Bangka Tengah

-

145.000.000

145.000.000

Sekretariat Daerah

138. Penyusunan dan

Sosialisasi Sistem


Fisik dan Keuangan

-

190.550.000

190.550.000

Sekretariat Daerah

139. Koordinasi Pelayanan

Terpadu Kepada

Masyarakat

-

328.355.000

328.355.000

Sekretariat Daerah

140. Fasilitasi/Pembentukan

Kerjasama Daerah dengan

Pemerintah. Lembaga dan

Swasta

-

180.800.000

180.800.000

Sekretariat Daerah

141. Pembangunan Rumah

Genset

-

48.350.000

48.350.000

Sekretariat

DPRD


Rumah Jabatan

-

100.000.000

100.000.000

Sekretariat DPRD


Rumah Dinas

-

495.000.000

495.000.000

Sekretariat DPRD

144. Rehabilitasi sedang/berat

Rumah Jabatan

-

465.640.000

465.640.000

Sekretariat DPRD

145. Rehabilitasi sedang/berat

Rumah Dinas Anggota

DPRD

-

550.000.000

550.000.000

Sekretariat DPRD

146. Penyediaan Jasa

Administrasi /teknis (THL)

-

105.000.000

105.000.000

Sekretariat DPRD





Pengurangan

SKPD

147. pembangunan gedung

kantor kelurahan simpang

perlang (perluasan)

-

55.616.000

55.616.000

Kecamatan

Koba

148. Pembangunan gedung

kantor (penyusunan DED

gedung kantor kelurahan

arung dalam)

-

19.570.000

19.570.000

Kecamatan Koba

149. Pemberian makanan

tambahan posyandu

-

15.600.000

15.600.000

Kecamatan Koba

150. Pembangunan Pagar

Kantor Kelurahan Dul

-

88.270.000

88.270.000

Kecamatan

Pangkalan

baru

151. Fasilitasi permodalan bagi

usaha mikro. kecil dan

menengah di perdesaan

-

300.000.000

300.000.000

Kecamatan

Pangkalan

baru

152. Pengadaan Tong Sampah

Sampah

-

35.000.000

35.000.000

Kecamatan

Sungaiselan

153. Penyelenggaraan

pemberian penghargaan

purna Bhakti Kepala Desa

-

41.100.000

41.100.000

Kecamatan

Sungaiselan

154. Pembangunan Gedung

Arsip

-

211.500.000

211.500.000

Kecamatan

Simpangkatis

155. Diklat Penyusunan

Dokumen Perencanaan

-

150.000.000

150.000.000

Badan

Kepegawaian

Daerah

156. Peningkatan Sistem

Informasi Pelayanan

Perizinan (SIMPEL)

-

49.940.000

49.940.000

KPPTSP

157. Pengadaan alat

pengendalian organisme

penggangu tanaman

-

108.000.000

108.000.000

Dinas

Pertanian dan

Peternakan

158. Pembibitan dan Perawatan

Ternak

-

183.200.000

183.200.000

Dinas

Pertanian dan

Peternakan

159. Penyusunan Analisis Nilai

Tukar Petani

-

80.700.000

80.700.000

BKPPP

160. Peningkatan keterampilan

penyuluh (magang

penyuluh)

-

123.000.000

123.000.000

BKPPP

161. Pengadaan sarana dan

Prasaran KPH

-

258.939.000

258.939.000

Dinas

Perkebudan

dan Kehutanan





Pengurangan

SKPD

162. Penyediaan sarana

prasarana unit

percontohan penyuluhan

kehutanan di KPH

-

160.000.000

160.000.000

Dinas Perkebudan

dan Kehutanan

163. Penghijauan Lingkungan

-

181.272.000

181.272.000

Dinas Perkebudan

dan Kehutanan 164.

Reboisasi hutan produksi

-

633.930.000

633.930.000

Dinas Perkebudan

dan Kehutanan 165. Pemeliharaan

rutin/berkala travo dan

jaringan

-

300.000.000

300.000.000

Dinas

Pertambangan

dan Energi

166. Pengadaan travo dan

jaringan

-

575.000.000

575.000.000

Dinas

Pertambangan

dan Energi

167. Lomba penulisan essay

dan film dokumenter cerita

fiksi dan non fiksi di

Bangka Tengah

-

250.000.000

250.000.000

Dinbudparpora

168. Penambahan peralatan

sound system

-

48.800.000

48.800.000

Dinbudparpora

169. Pelatihan instruktur

senam artistik dan ritmix

-

95.000.000

95.000.000

Dinbudparpora

170. HAORNAS

-

94.500.000

94.500.000

Dinbudparpora

171. Pendataan database

pemuda dan olahraga

-

26.800.000

26.800.000

Dinbudparpora

172. Pendampingan atlet dan

pelatih bangka tengah

berprestasi ke tingkat

nasional

-

32.000.000

32.000.000

Dinbudparpora

173. Sail Indonesia 2015

-

500.000.000

500.000.000

Dinbudparpora

174. Pelatihan duta wisata

-

53.500.000

53.500.000

Dinbudparpora

175. Perencanaan dan Seminar

Gerhana Matahari Total

2016

-

200.000.000

200.000.000

Dinbudparpora

176. Pengadaan mesin batu

asah akik

-

120.000.000

120.000.000

Dinbudparpora

177. Pembangunan plang

pantai Kebang Kemilau

-

50.000.000

50.000.000

Dinbudparpora





Pengurangan

SKPD

178. Budidaya Ikan Kerapu

-

53.460.000

53.460.000

Dinas Kelautan

dan Perikanan

179. Budidaya Rumput Laut

-

122.320.000

122.320.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

180. Pengadaan Alat Bantu

Penangkap Ikan (GPS)

-

136.920.000

136.920.000


181. Pengadaan Rumpon

-

110.220.000

110.220.000


182. Pengadaan Alat Bantu

Pengolahan

-

106.770.000

106.770.000


183. Rehabilitasi/ Peningkatan

Pasar Ikan Batu Belubang

-

154.320.000

154.320.000


184. Kampanye Gemar Makan

Ikan

-

50.000.000

50.000.000


185. Studi Banding

Pengembangan Usaha

Koperasi

-

15.240.000

15.240.000

Disperindagkop

UMKM

186. Pengadaan Listrik Pasar

-

500.000.000

500.000.000

Disperindagkop UMKM

187. Pembangunan Pujasera

Pangkalanbaru

-

528.087.000

528.087.000

Disperindagkop UMKM

3.4 Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2011-2015

maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan

memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi hingga triwulan I tahun 2015,

maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk tahun 2015

disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD-P

tahun 2015. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya

merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mempercepat terwujudnya

visi dan misi pembangunan daerah dengan dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD

Tahun 2015, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja

dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan

program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I URUSAN WAJIB

A BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan Anak Usia

Dini

Peningkatan

kualitas

pendidikan

Meningkat

nya

kualitas

dan

pemerataan

pendidikan

masyarakat

Jumlah Anak Usia

Dini

60% DINDIK

Lomba Gugus PAUD dan PAUD

inovatif (DID)

PAUD se-

Bateng

PAUD yang

Inovatif

Manajemennya

50 lembaga

Meningkatnya kulitas

manejeman PAUD yang

lebih inovatif

100% 70,000,000 55,000,000 Dinas Pendidikan

Pembangunan Pagar TK TK Negeri

Pagar TK

6 TK Negeri Meningkatnya

kenyamanyan dan

keamanan di TK

100% - 5,140,212,000 Dinas Pendidikan

Pemberian insentif guru PAUD se- Bangka

Tengah Pendidik yang

mendapat subsidi

dan insentif 690 orang

Meningktnya

kesejahteraan guru PAUD


Pemilihan pendidik PAUD

berprestasi

Dinas

Pendidikan Guru PAUD yang

berprestasi

50 orang Meningkatnya jumlah

pendidik PAUD yang

berprestasi

100% - 55,000,000 Dinas Pendidikan

Rintisan TK Pedesaan (dana

pendamping)

TK

PedesaanTK Pedesaan 1 lembaga

bertambahnya daya

tampung siswa100% - 200,000,000 Dinas Pendidikan

Bantuan sarana prasarana

PAUD

PAUD se-

Bateng

Sarana Prasarana

PAUD34 lembaga

bertambahnya daya


Bantuan biaya operasional

pendidikan (BOP) PAUD

PAUD se-

Bangka

Tengah

BOP PAUD 5853 anak

Terpenuhinya

Operasional Lembaga

PAUD


Lomba membuat APE Pendidik

PAUDGuru PAUD yang

mengikuti Lomba

APE

50 orang


guru PAUD dalam Proses

Kegiatan Belajar

Mengajar


Lomba Menyanyi anak PAUD anak PAUD

se-Bangka

Tengah

Anak PAUD yang

mengikuti Lomba50 orang

Tersalurnya kreatifitas

anak PAUD di Bangka

Tengah


Kualifikasi D4/ S1 Pendidik

PAUDGuru PAUD yang

mengikuti

Kualifikasi D4/S1

40 orang

Meningkat jumlah guru

PAUD yang memiliki

ijazah S1


Pemberian bantuan

penyelenggara PAUD berbasis

keluarga (Parenting Education)

lembaga

PAUDLembaga PAUD

yang menerima

Bantuan

12 lembaga

Meningkatnya jumlah

lembaga PAUD yang

berbasis Parenting

education


Pamasangan tralis Pintu +

Jendela + Boven kantor TK

Pembina

TK Negeri bertambahnya

daya tampung

siswa

7 TK negeri Meningkatnya sarana

prasarana PAUD


Kursi tunggu stanlis 5 set TK Negeri Kursi Tunggu

Stanlis5 set

Meningkatnya sarana

prasarana PAUD100% - 123,600,000 Dinas Pendidikan

Rintisan PAUD Baru lembaga

PAUD

Rintisan PAUD

Baru90 lembaga

bertambahnya daya


LAMPIRAN TABEL III.4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program

KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU 2016

Kode Keluaran KegiatanSKPD

PenanggungjawabHasil Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil ProgramKode Keluaran KegiatanSKPD




Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

HIMPAUDI Fun Camp HIMPAUDI Guru PAUD yang

mengikuti

HIMPAUDI Fun

Camp

1 Kegiatan Meningktnya fungsi

HIMPAUDI terhadap

lembaga PAUD yang ada

di Bangka Tengah


Bantuan Pengelola Pendidik

PAUD Non Formal

Pendidik

TPA 3 Orang Pendidik

TPA 3 orang

Meningkatnya

Kompetensi Pendidik

PAUD Non Formal


Pembangunan RKB TK Negeri

(DID)

TK Negeri

se- Bateng RKB TK

1 TK

Pembina

bertambahnya daya

tampung siswa7 centra - 6,767,000,000 Dinas Pendidikan

Rintisan Permodelan PAUD

(DID)

Bangka

Tengah

Rintisan

Permodelan

PAUD Terpadu

5 Lembaga bertambahnya daya

tampung siswa


Magang Guru PAUD Dinas

Pendidikan

Jumlah guru

PAUD yang ikut

magang

10 orang Meningkatnya

Kompetensi Pendidik

PAUD


Pelatihan Dasar bagi PTK PAUD Dinas

Pendidikan

Jumlah guru

PAUD yang

Pelatihan Dasar 1 kegiatan

Meningkatnya

Kompetensi Pendidik

PAUD

100% 100,000,000 - Dinas Pendidikan

Sinkronisasi dan Optimalisasi

Fungsi HIMPAUDI

Dinas

Pendidikan Jumlah Guru

PAUD Yang

mengikuti

118

lembaga

Optimalnya fungsi

HIMPAUDI terhadap

lembaga PAUD yang ada

di Bangka Tengah


Tambahan Penghasilan Guru

TK/RA Non PNS (DABA)

Dinas

Pendidikan

Jumlah guru

TK/RA Non PNS

yang mendapat

penghasilan

220 orang 100% 924,000,000 924,000,000 Dinas Pendidikan

Pembangunan RKB

PAUD/TK/RA (DABA)

Dinas

Pendidikan

Jumlah ruang

RKB PAUD yang

dibangun

10 ruang 100% 1,692,784,000 1,692,784,000 Dinas Pendidikan

Rehab Ruang TK/KB/RA (DABA) Dinas

Pendidikan

Jumlah paket

ruang TK/KB/RA

yang akan

direhab

3 paket 100% 120,000,000 120,000,000 Dinas Pendidikan

Tambahan Penghasilan Pendidik

PAUD Non Formal (DABA)

Dinas

Pendidikan

Jumlah pendidik

PAUD yang

mendapat

penghasilan

290 orang 100% 1,218,000,000 1,218,000,000 Dinas Pendidikan

BOP PAUD Formal (DABA)Dinas

Pendidikan

Jumlah siswa

yang mendapat

BOP

561 siswa 100% 87,300,000 87,300,000 Dinas Pendidikan

Pengelola Pendidik PAUD Non

Formal

Dinas

PendidikanJumlah pendidik

PAUD Non Formal2 Orang 100% 20,060,000 20,060,000 Dinas Pendidikan

Insentif Pendidik PAUD Dinas

PendidikanJumlah pendidik

PAUD yang

mendapat insentif

80 orang 100% 288,650,000 288,650,000 Dinas Pendidikan

Festival PTK PAUD (DID)

Dinas

PendidikanJumlah

organisasi yang

ikut festival

250 peserta,

panitia dan

keamanan


Pemasangan listrik TK Pembina

Kampung Dul (DID)

Dinas

Pendidikan Listrik

TK Pembina

Kp. Dul100% 15,000,000 15,000,000 Dinas Pendidikan

Pencanangan PAUD Berkualitas

(DID)Dinas

Pendidikan PAUD berkualitas

PAUD di

Kab.

Bangka

Tengah




2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Peningkatan

kualitas

pendidikan

Meningkat

nya

kualitas

dan

pemerataan

pendidikan

masyarakat

Persentase Angka

Partisipasi Sekolah

SD/MI

100% DINDIK

Persentase Angka

Partisipasi Sekolah

SMP/MTs

100% DINDIK

Persentase Jarak

Berjalan Kaki yang

sudah Terjangkau

untuk SD/MI 3 km

dan SMP/MTs 6 km

dari pemukiman

100% DINDIK

Rasio Guru/Siswa

untuk SD/MI

1:18 DINDIK

Rasio Guru/Siswa

untuk SMP/MTs

1:16 DINDIK

Persentase

SMP/MTs yang

Telah Memiliki

Ruang Lab. IPA

dengan Meja &

Kursi untuk 36

Peserta Didik

100% DINDIK

Persentase SD/MI

yang Memiliki

Ruang Guru dengan

Meja + Kursi untuk

Setiap Orang

100% DINDIK

Persentase

SMP/MTs yang

Memiliki Ruang

Guru dengan Meja +

Kursi untuk Setiap

Orang

100% DINDIK

Persentase SD/MI

yang Memiliki 6

Orang Guru

100% DINDIK

Persentase

SMP/MTs yang

Memiliki 1 Orang

Guru untuk Setiap

Mata Pelajaran

100% DINDIK

Persentase

SMP/MTs yang

Memiliki Ruang

Kepala Sekolah

terpisah dari Ruang

Guru

100% DINDIK

Rasio Siswa rata-

rata perkelas untuk

SD/MI

1:26 DINDIK

Rasio Siswa rata-

rata perkelas untuk

SMP/MTs

1:35 DINDIK

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Persentase Angka

Melanjutkan (AM)

SD/MI ke SMP/MTs

100% DINDIK

Persentase Angka

Putus Sekolah (APS)

SD/MI

0.30% DINDIK

Persentase Angka

Lulusan (AL) SD/MI

100% DINDIK

Persentase Angka

Melanjutkan (AM)

SMP/MTs ke

SMA/MA/SMK

100% DINDIK

Persentase Angka

Putus Sekolah (APS)

SMP/MTs

0.50% DINDIK

Persentase Angka

Lulusan (AL)

SMP/MTs

100% DINDIK

Pembangunan Pagar SMP 1

Simpangkatis (DID)

SMP 1

Simpangkat

is

Pagar SMP 1

Simpangkatis

145 M2 Bertambahnya sarana

prasarana sekolah


Pembangunan Pagar SMP N 4

S.Katis

SMP se-

Bateng Pagar Sekolah800 M

Keamanan sekolah

terpenuhi100% - 1,505,300,000 Dinas Pendidikan

Pembangunan Pagar SMP N 6

S.Selan

SMP se-

Bateng Pagar Sekolah600 M

Keamanan sekolah

terpenuhi100% - 1,165,300,000 Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang Kelas

Baru (RKB) SD beserta

Perabotnya (DAK)

SD di

Bateng

Jumlah ruang

RKB yang

dibangun

31 ruang

Meningkatnya sarana

dan Prasarana Sekolah

100% 4,456,482,368 4,456,482,368 Dinas Pendidikan

Pembangunan Jamban dan

Siswa beserta Sanitasi SD (DAK)

SD di

Bateng Jumlah ruang SD

yang akan

dibangun jamban

beserta sanitasi

16 ruang

Meningkatnya sarana


100.0% 1,404,112,000 1,404,112,000 Dinas Pendidikan

Pengadaan Sarana Peningkatan

Akses dan Mutu Pendidikan SD

(DAK)

SD di

Bateng

Jumlah paket

peningkatan

sarana mutu

pendidikan SD

yang diadakan

94 paket

Meningkatnya sarana




Baru SD

SD di

Bateng Ruang Kelas Baru112 M2

bertambahnya daya

tampung siswa100.0% 2,774,520,000 2,425,580,000 Dinas Pendidikan


Baru SMP

Bangka

Tengah Ruang Kelas Baru378 M2

bertambahnya daya

tampung siswa100.0% 1,200,000,000 1,862,600,000 Dinas Pendidikan

Pembangunan Gedung

Bertingkat SD 6 Koba

SD 6 Koba Gedung

Bertingkat

336 M2 bertambahnya daya

tampung siswa100.0% 1,607,710,000 - Dinas Pendidikan

Pembangunan USB Kurau

Timur

Kurau

Timur

Unit Sekolah

Baru

168M2 bertambahnya daya

tampung siswa100.0% 740,650,000 - Dinas Pendidikan

Pembangunan USB SD 16

Lubuk Besar

Lubuk

Besar

Unit Sekolah

Baru

168M2 bertambahnya daya

tampung siswa100.0% 740,650,000 - Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang Kepala

Sekolah/Guru SD

SD di

Bangka

Tengah Ruang Guru

280M2

Bertambahnya daya

tampung guru

100.0% 461,320,000 2,909,986,000 Dinas Pendidikan

Pembangunan Pagar SD Koba

dan Lubuk

SD Koba

dan Lubuk

Pagar SD Koba

dan Lubuk

3 sekolah Keamanan sekolah

terpenuhi

100%

- 1,732,443,000 Dinas Pendidikan

Pembangunan Pagar SD P. Baru

dan Namang

SD P.Baru

dan

Namang

Pagar SD P.Baru

dan Namang


terpenuhi

100% -

1,246,309,000 Dinas Pendidikan

Pembangunan Pagar SD S.Selan

dan Simpangkatis

SD S.Selan

dan S.Katis Pagar SD S.Selan

dan S.Katis


terpenuhi

100.00%

-


Pengadaan Meubelair Siswa

(pengganti) SD

SD di

Bateng

Meubelair siswa

pengganti

2000 unit Sarana prasarana

sekolah terpenuhi

100% 1,802,400,000 Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengadaan Meubelair

Siswa/Meubelair Pengganti SMP

SMP di

Bangka

Tengah Meubelair siswa

10 Paket Meningkatnya sarana

prasarana sekolah

100%

-


Rehabilitasi Ruang Kelas SMP

beserta Perabot (DAK)

SMP di

Bangka

Tengah Laboratorium IPA

1 sekolah Tersedianya sarana dan

prasarana LAB IPA

100%

646,200,000

646,200,000 Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Ruang Belajar Lain

SMP beserta Perabot (DAK)

SMP di

Bangka

Tengah

Jumlah paket

ruang kelas SMP

yang direhab

14 paket Meningkatnya sarana


100%

278,800,000



Baru SMP beserta Perabot (DAK)

SMP di

Bangka

Tengah

Jumlah paket

ruang belajar lain

SMP yang

direhab

6 paket Meningkatnya sarana


100.00% 1,436,773,600


Pembangunan Laboratorium IPA

SMP beserta Perabot (DAK)

SMP di

Bangka

Tengah

Jumlah paket

ruang belajar lain

SMP yang

direhab

8 ruang Meningkatnya sarana


100.00% 330,042,000


Pembangunan Ruang Kantor

Guru SMP beserta Perabot (DAK)

SMP di

Bangka

Tengah

Jumlah ruang

lab.IPA yang

dibangun



100.00% 351,792,000


Pembangunan Jamban dan

Siswa SMP beserta Sanitasi

(DAK)

SMP di

Bangka

Tengah

Jumlah ruang

lab.IPA yang

dibangun

1 ruang

Meningkatnya sarana


100%

620,760,980


Pengadaan Sarana Peningkatan

Akses dan Mutu Pendidikan

SMP (DAK)

SMP di

Bangka

Tengah

Jumlah ruang

SMP yang akan

dibangun jamban

beserta sanitasi

7 ruang

Meningkatnya sarana


100%

926,000,000


Pembangunan WC Guru dan

Siswa (DID)

SD se-

Bangka

Tengah

Jumlah paket

peningkatan

sarana mutu

pendidikan SMP

yang diadakan

17 paket

Meningkatnya sarana


100%

581,950,000


Pembangunan WC siswa SMP

(DID)

SMP di

Bangka

Tengah WC Siswa SMP

63 M2

Meningkatnya sarana


100%

210,000,000

- Dinas Pendidikan

Pengadaan Meubelair Guru

SD di

Bateng Meubelair Guru

284 Unit Bertambahnya sarana

prasarana guru100%

- 232,910,000 Dinas Pendidikan

Pengadaan Meubelair Siswa

SD di

Bateng

Meubelair Siswa

900 unit

kursi dan

900 unit

meja Meningkatnya SPM

100%

852,750,000

- Dinas Pendidikan

Pengadaan Meubelair RKB SMP SMP di

BatengMeubelair RKB

SMP

8 ruang

bertambahnya daya

tampung siswa

100.0%

-


Pengadaan Meubelair Ruang

Guru SMP/MTs (DID)

SMP di

BatengMeubelair ruang

guru

57 unit

kursi dan

57 unit meja

Meningkatnya SPM 100%

-


Pengadaan meubelair ruang

guru SD (DID)

SD di

Bateng

Meubelair ruang

guru

3 sekolah Meningkatnya SPM 100.00%

120,000,000 - Dinas Pendidikan

Rehabilitasi ruang kelas SMP N

2 Koba

SMP N 2

Koba

Rehab ruang

kelas

2 ruang Terpeliharanya sarana

prasarana sekolah100%



1 Namang

SMP N 1

Namang

Rehab ruang

kelas

3 ruang

Terpeliharanya sarana

prasarana sekolah

100.0%

-



1 Lubuk Besar

SMP N 1

Lubuk

Besar Rehab ruang

kelas

2 ruang


prasarana sekolah

100.0%

-




2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


3 Sungai Selan

SMP N 3

S.Selan

Rehab ruang

kelas

3 ruang Terpeliharanya sarana

prasarana sekolah100.0%


Rehab Berat WC Siswa SMP

SMP di

Bangka

Tengah Rehab WC Siswa

18 unit


prasarana sekolah

100.0%

-


Rehab Berat WC Guru SMPSMP di

bateng Rehab WC Guru

10 unit Terpeliharanya sarana

prasarana sekolah

100.00%


Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTs serta Pesantren

Salafiyah dan Satuan

Pendidikan Non-Islam setara SD

dan SMP (Penyediaan

Operasional Safeguarging Tim

Independent)

Dinas

Pendidikan

safeguarding BOS

114 sekolah Aktifitas manajmen BOS

menjadi lancar da dapat

terlaksna dengan baik

100%

60,000,000


Bantuan Operasonal SD 13

Lubuk Besar

SD 13

Lubuk

Besar

BOS SD 13 Lubk

Besar

1 sekolah

Kegiatan Belajar

Mengajar menjadi Lancar

100%

15,000,000


Bantuan Operasonal SD 12

Koba

Sd 12 Koba

BOSD 12 Koba

1 sekolah Kegiatan Belajar


100%

15,000,000


Penyediaan Operasional Sekolah

Inklusi (PKLK)

sekolah di

Bangka

Tengah

Pendidikan

khusus layana

khusus

1 tahun Meningkatnya sarana



Penyediaan BOS jenjang

SMP/MTs

SMP se-

Bateng BOS SMP/MTs6412 siswa

Terpenuhinya BOS

SMP/MTs100% 888,750,000 1,047,696,000 Dinas Pendidikan

Pembinaan miat,baat dan

kreativitas siswa (OSN) SMP

SMP se-

Bateng Jumlah siswa

yang ikut lomba

60 siswa

Meningkatnya minat

siswa untuk belajar dan

berkreasi sains


Olimpide Sains Nasional (O2SN)

SD

SMP se-

Bateng

Bakat minat dan

kreatifitas siswa

SD

348 orng

Terbinanya bakat dan

kreatifitas siswa


Olimpide Sains Nasional (O2SN)

SMP

SMP se-

Bateng

Bakat minat dan

kreatifitas siswa

SMP

228 orang

Terbinanya bakat dan

kreatifitas siswa

100.0% 198,500,000 198,500,000 Dinas Pendidikan

Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (FLS2N) SD

SD se-

Bateng

FLS2N SD

1 kegiatan

Meningkatnya kreatifitas

siswa dalam bidang seni

SD dan terpilihnya siswa-

siswa SMP berbakat


Festival dan Lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N) SMP

SMP se-

Bangka

Tengah

FLS2N SMP

1kegiatan

Terbinanya kreatifitas

siswa dalam bidang Seni

SMP dan terpilihnya

siswa-siswa SMP

berbakat


Olimpiade Sains Nasional (OSN)

SD/MI

SD se-

Bangka

Tengah

OSN SD/MI

40 orang

Terbinanya kreatifitas

siswa dalam bidang Seni

SMP dan terpilihnya

siswa-siswa SD berbakat


Bantuan Tambahan Penghasilan

Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD

PTT SD se-

Bangka

Tengah

Tambahan

Penghasilan PTT

SD

176 orang

Meningkatnya Mutu

Pegawai Tidak Tetap


Pengadaan Meubelair Ruang

perpustakaan SMP (DID)

SMP se-

Bateng

Jumlah sekolah

yang akan

diadakan

pengadaan

meubelair

3 Sekolah

Meningkatnya SPM

100.0% 121,224,000 - Dinas Pendidikan

BOS SD/MI (DABA)

SD se-

Bangka

Tengah

Jumlah siswa

SD/MI yang

mendapat dana

BOS

22.300

siswaKegiatan Belajar





2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Tambahan WC Guru dan Siswa

SD (DABA)

SD di

Bateng

Jumlah unit WC

guru yang akan

dibangun

5 unit

Meningkatnya sarana



Tambahan RKB SD/MI/SDLB

(DABA)

SD di

Bateng

Jumlah ruang

RKB yang

dibangun



100%

6,080,750,000


Pembangunan Ruang/ Tempat

Ibadah SD/MI/SDLB (DABA)

SD di

Bateng

Jumlah ruang

ibadah yang

dibangun



100% 2,537,000,000


Pembangunan Ruang Kepala

Sekolah dan Guru SD (DABA)

SD di

Bateng

Jumlah ruang

kepala sekolah

yang dibangun



100.00%

679,400,000


BOS SMP/MTs (DABA)

SMP di

Bateng

Jumlah siswa

SMP/MTs yang

mendapat dana

BOS

6.747 siswa Kegiatan Belajar


100%

1,326,960,000


Pembangunan WC Guru/Siswa

SMP (DABA)

SMP di

Bateng

Jumlah unit WC

yang dibangun

20 unit Meningkatnya sarana


100%

547,400,000 547,400,000 Dinas Pendidikan

Penggandaan Buku Kurikulum

2013 jenjang SD (DAK 2014)

SD di

Bateng

Jumlah buku

kurikulum SD

yang diadakan

25.336

eksemplar

Meningkatnya sarana


100%

385,000,000

- Dinas Pendidikan

Pembangunan pagar SD (DID)

SD di

BatengJumlah sekolah

yang akan

dibangun pagar

3 sekolah

(SD 3 KOBA,

11 p.baru

dan 6

namang)

Meningkatnya sarana


100%

550,900,000

- Dinas Pendidikan


2013 jenjang SMP

SMP di

Bateng

Jumlah buku

kurikulum SMP

yang diadakan

4.875 paket Meningkatnya sarana


100.00% 540,200,000

- Dinas Pendidikan

Pengadaan sarana air bersih

SMP 2 Koba dan SMP 2

Pangkalan Baru

SMP di

Bateng

Jumlah sarana

air bersih yang

diadakan

2 set Meningkatnya sarana


100.00% 60,000,000

- Dinas Pendidikan


2013 jenjang SD

SD di

Bateng

Jumlah buku

kurikulum SD

yang diadakan

(buku siswa

: 31.354,

buku guru

:1.080) =

32.434

eksemplar

Meningkatnya sarana


100.00% 316,313,000

- Dinas Pendidikan

Pengadaan Perahu SD 3 dan SD

21 Sungaiselan

SD di

Bateng Perahu SD 3 dan

21 Sungaiselan

2 unit

Meningkatnya sarana


100%

80,000,000

- Dinas Pendidikan

BOS SMP 3 Satap Sungai Selan

SMP di

Bateng

Jumlah sekolah

yang mendapat

dana BOS

1 sekolah

Kegiatan Belajar


100%

30,000,000

- Dinas Pendidikan

BOS SMP 5 Satap Sungai Selan

SMP di

Bateng

Jumlah sekolah

yang mendapat

dana BOS

1 sekolah

Kegiatan Belajar


100%

30,000,000

- Dinas Pendidikan

BOS SMP 3 Satap Lubuk Besar

SMP di

Bateng

Jumlah sekolah

yang mendapat

dana BOS

1 sekolah

Kegiatan Belajar


100%

30,000,000

- Dinas Pendidikan

Pembangunan Pagar SD 11

Koba (DID)

SD di

Bateng

Jumlah pagar

sekolah

1 sekolah Meningkatnya sarana

dan Prasarana Sekolah100%

200,831,000 - Dinas Pendidikan

Penyambungan Daya Listrik dan

Rehabilitasi Instalasi Ruang

Kantor SMP 2 Simpang Katis

(DID)

SMP 2

S.Katis Daya dan

Rehabilitasi

Listrik

1 sekolah

Meningkatnya sarana


100%

44,245,000

- Dinas Pendidikan

Magang bagi guru-guru SD Guru SD

Magang Guru

15 orang

Meningkatnya

Kompetensi Guru SD

100.0%

-


Monev dan Verifikasi Bansos SD,SMP,SM

A,SMK

SD, SMP, SMA,

SMK

130 sekolah Monev Bansos 100%




2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Forum Ilmiah Guru SMP

SMP se-

Bateng

SMP

1 Kegiatan Meningkatnya

kompetensi guru dalam

melakukan inovasi

pembelajaran

100.00%

-


OSN Guru SMP

SMP se-

Bateng SMP

1 KegiatanMeningkatnya apresiasi

guru SMP dibidang Sains

dan terpilihnya guru-

guru yang berkompeten

100%

-


Sekolah Unggulan SMP 1 Negeri

Koba

SMP 1 Koba

Sekolah unggulan

1 Sekolah

Meningkatnya mutu

sekolah

100.0%

-


Peningkatan

kualitas

pendidikan

Meningkat

nya

kualitas

dan

pemerataan

pendidikan

masyarakat

Persentase Angka

Partisipasi Sekolah

SMA/MA/SMK

100% DINDIK

Rasio Siswa Guru

untuk

SMA/MA/SMK

1:12 DINDIK

Rasio Siswa rata-

rata perkelas untuk

SMA/MA/SMK

1:31 DINDIK

Persentase Angka

Putus Sekolah (APS)

SMA/MA/SMK

0.50% DINDIK

Persentase Angka

Lulusan (AL)

SMA/MA/SMK

100% DINDIK

Pembangunan Pagar SMK 1

PANGKALANBARU

SMK 1

P.Baru Pagar Sekolah1 sekolah

Keamanan sekolah

terpenuhi100.0% - 2,145,500,000 Dinas Pendidikan

Pembangunan Pagar SMK 1

simpangkatis

SMK 1

S.Katis Pagar Sekolah1 sekolah

Keamanan sekolah

terpenuhi100.0% - 1,412,580,000 Dinas Pendidikan

Pembangunan Laboratorium

SMA N 1 P. Baru

SMA 1

P.Baru siswa SMA1 sekolah

Bertambanya sarana

prasarana sekolah100.0% - 531,940,000 Dinas Pendidikan

Pembangunan Laboratorium

SMK

SMK di-

Bateng siswa SMK1 sekolah

Bertambanya sarana

prasarana sekolah100.0% - 531,940,000 Dinas Pendidikan

Rehabilitasi sedang ruang

pembelajaran beserta

perabotnya SMA (DAK)

SMA se-

Bateng

Jumlah paket

ruang

pembelajaran

SMA yang

direhab

16 paket


prasarana sekolah



Baru SMA beserta Perabotnya

(DAK)

SMA se-

Bateng

Jumlah ruang

RKB SMA yang

dibangun

2 ruang Bertambanya sarana

prasarana sekolah


Pembangunan Jamban Siswa

termasuk Sanitasi SMA (DAK)

SMA se-

Bateng

Jumlah jamban

siswa termasuk

sanitasi yang

akan dibangun

5 ruang

Bertambanya sarana

prasarana sekolah


Pengadaan Peningkatan Sarana

Mutu Pendidikan SMA (DAK)

SMA se-

Bateng

Jumlah paket

peningkatan

sarana mutu

pendidikan SMA

yang diadakan

15 paket

Bertambanya sarana

prasarana sekolah


Program Pendidikan Menengah



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengadaan Peningkatan Sarana

Mutu Pendidikan SMK (DAK)

SMK di-

Bateng

Jumlah paket

peningkatan

sarana mutu

pendidikan SMK

yang diadakan

18 paket

Bertambanya sarana

prasarana sekolah


Pembangunan Ruang Praktik

Siswa SMK termasuk Perabot

(DAK)

SMK di-

Bateng

Jumlah ruang

praktik yang

akan dibangun


prasarana sekolah


Pembangunan Ruang

Laboratorium IPA SMK

termasuk Perabot (DAK)

SMK di-

Bateng

Jumlah lab.IPA

yang akan

dibangun


prasarana sekolah


Pembangunan

Administrasi/Perkantoran

SMKN 1 Sungaiselan termasuk

Perabot (DAK)

SMK di-

Bateng

Jumlah ruang

administrasi/perk

antoran yang

akan dibangun

1 ruangBertambanya sarana

prasarana sekolah


Pembangunan Perpustakaan

SMKN 1 Sungaiselan termasuk

Perabot (DAK)

SMK di-

Bateng

Jumlah ruang

perpustakaan

yang akan

dibangun


prasarana sekolah


Pembangunan Jamban Siswa

termasuk Sanitasi SMK (DAK)

SMK di-

Bateng

Jumlah jamban

siswa termasuk

sanitasi yang

akan dibangun


prasarana sekolah


Pembangunan ruang guru SMA

1 Namang

SMA 1

Namang Ruang Guru

96 M2 Bertambanya sarana

prasarana sekolah100.0% 400,750,000 - Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang Bengkel

SMK 1 Koba (lanjutan DID)

SMK 1

Koba Ruang Bengkel1 paket

Bertambanya sarana

prasarana sekolah100.0% 355,824,000 - Dinas Pendidikan

Pembangunan ruang bengkel

SMK 1 Simpangkatis ( (DID)

SMK 1

Simpangkat

is Ruang Bengkel

1 Paket Bertambanya sarana

prasarana sekolah

100.00% 216,796,000

- Dinas Pendidikan

Pembangunan ruang penunjang

SMK

SMK di

Bateng Ruang Penunjang

120 M2 Bertambanya sarana

prasarana sekolah



Nasional SMA

SMA se-

Bateng

Jumlah Siswa

SMA yang

menang dalam

O2SN SMA

180 orang Meningkatnya kreatifitas


100% 115,000,000



Nasional SMK

SMA se-

Bateng

Jumlah Siswa

SMA yang

menang dalam

O2SN SMK

1 kegiatan Meningkatnya kreatifitas


100.00% 48,850,000


Olimpiade Sain terapan Nasional

SMK

SMA se-

Bateng

Jumlah

SiswaSMK yang

menang dalam

OSN SMK

24 orang Meningkatnya kreatifitas


100% 31,350,000


Olimpiade Sain Nasional SMA

(OSN)

SMA se-

Bateng

Jumlah

SiswaSMK yang

menang dalam

OSN SMA

6 sekolah Meningkatnya kreatifitas


100% -


Festival Lomba Seni Siswa

Nasional SMK

SMK se-

Bateng

Jumlah Siswa

SMK yang

menang dalam

FLS2N SMK

Festival seni Meningkatnya kreatifitas


100% 42,837,000


Festival Lomba Seni Siswa

Nasional SMA

SMA se-

Bateng

Jumlah Siswa

SMK yang

menang dalam

FLS2N SMA

1 kegiatan Meningkatnya kreatifitas


100% 53,736,000


Lomba Cerdas CermaT

SMA/SMK

SMK se-

Bateng

siswa SMA/SMK

14 sekolah Meningkatnya kreatifitas


100% -


Lomba Keterampilan Siswa SMK

SMK di

Bateng

Jumlah siswa

yang menang

lomba

LKS Meningkatnya kreatifitas


100% 77,076,000




2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Debat Bahasa SMK di

Bateng

siswa SMA/SMK

yang ikut lomba

Siswa yang

ikut lomba Meningkatnya kreatifitas


100.0% - 62,650,000 Dinas Pendidikan

Forum Ilmiah Guru SMA dan

SMKSMA dan

SMK di

Bateng

Guru

SMA/SMKyang

ikut forum ilmiah

guru

11 sekolah Meningkatnya apresiasi

guru SMP dibidang Sains

dan terpilihnya guru-

guru yang berkompeten


Bantuan Operasional Sekolah (

BOS) SMA SMA se-

Bateng BOS SMA

2.481 siswa

Terpenuhinya Biaya

Operasional SMA


Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SMK

SMK se-

Bateng BOS SMK

2.175 siswa Terpenuhinya Biaya

Operasional SMK100.0% 2,474,160,000 3,519,000,000 Dinas Pendidikan

Beasiswa Berprestasi SMA ke

Perguruan TinggiSMA di

Bateng

Siswa SMA

berprestasi

30 orang Terpenuhinya

kesejahteraan siswa

berprestasi


BOS SMA/MA (DABA)

Jumlah siswa

SMA/MA

penerima dana

BOS

2558 siswa

Kegiatan Belajar



Pembangunan WC Siswa SMA

(DABA)

Jumlah unit WC

siswa yang

dibangun

22 unit


BOS SMK (DABA)

Jumlah siswa

SMK penerima

dana BOS

2500 siswa

Kegiatan Belajar



Pembangunan RKB SMK (DABA)

Jumlah ruang

RKB yang

dibangun

18 ruang


Pembangunan LAB IPA SMK

(DABA)

Jumlah ruang

Lab. IPA SMK

yang dibangun

1 ruang100.0% 289,600,000 289,600,000 Dinas Pendidikan


2013 jenjang SMA

Jumlah paket

buku kurikulum

SMA yang

diadakan

1.100 paket 100%



2013 jenjang SMK

Jumlah paket

buku kurikulum

SMK yang

diadakan

1.577 paket 100% 416,650,000


Pemasangan Listrik SMKN 1

Sungai Selan

Jumlah paket

listrik yang

dipasang

1 paket 100.0% 35,000,000 35,000,000 Dinas Pendidikan

Rehab berat pagar depan SMAN

1 Lubuk Besar

Luasan pagar

SMA yang

direhab

30 M 100.0% 55,670,000 55,670,000 Dinas Pendidikan

Beasiswa Berprestasi SMA ke

Perguruan Tinggi

Siswa SMA

berprestasi30 orang 100.0% 300,000,000 300,000,000 Dinas Pendidikan

Beasiswa siswa MAN IC Siswa MAN IC 30 orang 100.0% 270,000,000 270,000,000 Dinas Pendidikan

BOS MA

Jumlah siswa MA

penerima dana

BOS

3 sekolah 100.0% 60,000,000 60,000,000 Dinas Pendidikan

Pengadaan Meubelair SMK 2

Koba dan SMK 1 Sungaiselan

Jumlah paket

meubelair yang

diadakan

8 ruang 100.0% 350,000,000 350,000,000 Dinas Pendidikan

Pengadaan meubelair ruang

kantor SMK 1 Sungaiselan (DID)

Jumlah paket

ruang kantor

SMK yang

diadakan

1 ruang




2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Tenaga Pendidik SMK

Sekolah

pengembangan

SDM tenaga

kependidikan

SMK

SMK 1

S.Katis dan

SMK 1 Koba


Program Pendidikan Luar

Biasa

Peningkatan

kualitas

pendidikan

Meningkat

nya

kualitas

dan

pemerataan

pendidikan

masyarakat

Persentase

Pendidikan Luar

Biasa (PLB)

1% DINDIK

BOS SDLB

SDLB

Sekolah penerima

dana BOS

1 Sekolah Terpenuhinya

kekurangan BOS SDLB

100%

65,400,000


BOP SDLB (DABA)

SDLB Jumlah siswa

penerima dana

BOS

35 siswaTerpenuhinya

kekurangan BOP SDLB

100%

42,000,000


Bantuan Operasional Asrama

PLB (DABA)

SDLB Jumlah siswa

penerima dana

operasional

asrama

35 siswaTerpenuhinya

kekurangan Operasional

Asrama PLB

100%

210,000,000


BOP SMPLB (DABA)

SMPLB Jumlah siswa

penerima BOP

5 siswa

Terpenuhinya

kekurangan Operasional

SMPLB

100%


Program Pendidikan Non

Formal

Peningkatan

kualitas

pendidikan

Meningkat

nya

kualitas

dan

pemerataan

pendidikan

masyarakat

Persentase

Pendidikan

Masyarakat yang

Buta Aksara

0% DINDIK

Ujian Nasional Pendidikan

Kesetaraan Paket A/B/C

PKBM SE-

Bangka

Tengah

Siswa Paket

A/B/C yang

mengikuti Ujian

Nasional

Pendidikan

Kesetaraan

8 Lembaga

Meningkatnya jumlah

penduduk yang memiliki

ijazah paket A/setara SD

, Paket B/setra SMP dan

Paket C/setara SMA

100%

-


Jambore PTK PAUDNI

Bangka

Tengah

0.1

PTK PAUDNI yang

ikut Jambore 1 kegiatanMeningkatnya apresiasi

bagi PTK PAUDNI dalam

berkarya

100%

42,390,000


Insentif TPA, TQA dan MDT

Bangka

Tengah

780 orang

Jumlah pendidik

yang mendapat

subsidi dan

insentif

780 orang

Meningkatnya

kesejahteraan dan

kualitas SDM Pendidik

TPA/TQA, MDT

100%

1,404,000,000


Pendataan Penduduk Usia

sekolah dan penduduk diluar

usia sekolah yang putus jenjang

SD,SMP dan SMA untuk sasara

progrm Pket A,B, C

Bangka

Tengah

0.1

Data Penduduk

Usia Sekolah

126 orang

Menurunnya angka buta

aksara

100%

134,370,000

- Dinas Pendidikan

BOP Paket A/setara SDBangka

Tengah 100 orang peserta didik

BOP Paket A

100 orang peserta didik

Peserta Paket A

meningkat100% - 60,000,000 Dinas Pendidikan

BOP Paket B/setara SMPBangka

Tengah 200 orang peserta didik

BOP Paket B

200 orang peserta didik

Peserta Paket B

meningkat100%


BOP Paket C/setara SMA

Bangka

Tengah

400 orang peserta didikBOP Paket C

200 orang

peserta

didik

Peserta Paket C

meningkat

1 - 240,000,000 Dinas Pendidikan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Festival TBM Tingkat Nasional

Bangka

Tengah

5 orang

TBM yng ikut

Festival ke

nasional 5 orang

Optimalisasi fungsi TBM

meningkat

1


Pelatihan bagi Pengelola TBM

Bangka

Tengah

8 TBM

Pengelola TBM

yang ikut

pelatihan

8 TBM

Meningkatnya

pengetahun para

pengelola TBM dalam

Manjemen Taman Bacaan

Masyarakat

100% -


Uji Kompetensi bagi Instruktur

Komputer

Bangka

Tengah

10 orang instruktur ( paket CLCP dan Desain Grafis)

Instruktur yang

ulus Uji

Kompetensi

10 orang

instruktur (

paket CLCP

dan Desain

Grafis)

Instruktur kursus

memiliki sertifikat

nasional sebagai istruktur

dan dianggap telah

kompeten

100% -


Insentif Tutor

Bangka

Tengah

131 orang

Tutor Paket A,B,C

yang menerima

insentif tutor

kesetaraan dan

keaksaraan


kesejahteraan Tutor

Pendidikan Kesetaraan

100% 157,200,000


Peningkatan

kualitas

pendidikan

Meningkat

nya

kualitas

dan

pemerataan

pendidikan

masyarakat

Persentase

Kualifikasi

Pendidikan Guru

PAUD dari SMA ke

S1

50% DINDIK

Persentase

Kualifikasi

Pendidikan Guru

SD/MI dari SMA ke

S1

100% DINDIK

Persentase

Kualifikasi

Pendidikan Guru

SMP/MTs dari SMA

ke S1

100% DINDIK

Persentase

Kualifikasi

Pendidikan Guru

SMA/MA/SMK dari

SMA ke S1

100% DINDIK

Persentase

Kualifikasi S1/D4

SD/MI yang

Memiliki 2 Orang

Guru

100% DINDIK

Persentase

Sertifikat Pendidik

SD/MI yang

Memiliki 2 Orang

Guru

100% DINDIK

Persentase

Kualifikasi S1/D4

dan Sertifikat

Pendidik SMP/MTs

≥ 35%

100% DINDIK


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Persentase

Kualifikasi S1/D4

telah Bersertifikat

masing2 1 Orang

untuk Mata

Pelajaran

Matematika, IPA,

Bahasa Indonesia

dan Bahasa Inggris

10% DINDIK

Persentase Kepala

SD/MI yg

Berkualifikasi

S1/D4 dan

Bersertifikat

100% DINDIK

Persentase Kepala

SMP/MTs yg

Berkualifikasi

S1/D4 dan

Bersertifikat

100% DINDIK

Persentase

Pengawas Sekolah

yg Berkualifikasi

S1/D4 dan

Bersertifikat

100% DINDIK

Persentase SD/MI

mendapat

Kunjungan dari

Pengawas Satu Kali

dalam Sebulan

selama ≥3 jam

100% DINDIK

Persentase

SMP/MTs Mendapat

Kunjungan dari

Pengawas Satu Kali

dalam Sebulan

selama ≥3 jam

100% DINDIK

Pendidikan lanjutan bagi

pendidik dan tenaga

kependidikan (tugas belajar S2

bagi guru)

UPI

Bandung guru yang

mengikuti tugas

belajar

23 orang Guru lebih terampil dan

profesional dan jumlah

guru yang kualifikasi S2

bertambah

100%

1,171,916,000


Pelatihan Guru tentang


SD,SMP,SMA,SMK

Dinas

PendidikanGuru yang ikut

pelatihan

1 kegiatan Meningkatnya

pemahaman guru

tentang pelaksanaan

kurikulum 2013

100%

400,000,000

- Dinas Pendidikan

Pembangunan infrstuktur

Sistem WAN Pendidikan Bangka

Tengah (Tahap I)

Sekolah di

Bangka

Tengah

Pembangunan

Infrastruktur

Sistem WAN

Pendidikan

1 Paket Meningkatnya saana

prasarana sekolah

1,000,000,000

- Dinas Pendidikan

Penghargaan bagi guru Daerah

Terpencil

Sekolah

terpencil di

Bangka

Tengah

Penghargaan gru

daerah terpecil

10 orang

Meningktnya mutu guru

100%

300,000,000

- Dinas Pendidikan

Pemberian subsidi/Insentif

Guru swasta (GTT,GTY)

Dindikguru swasta yang

mendapatkan

Subsidi/Insentif

140 orang

Meningkatnya

kesejahteraan guru GTT

dan GTY dan KBM

menjadi lancar

100%

427,800,000


Monitoring dan Evaluasi Sekolah

oleh Pengawas & Penilik PLS

Dindik

Monitoring dan

evaluasi sekolah

sekolah se Kab. BatengMeningkatnya mutu

sekolah

100%

30,000,000



Pendidik dan Tenaga

Kependidikan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pendidikan Lanjutan Bagi

Pendidik untuk memenuhi

Standar Kualifikasi

Dindik

S1 Guru

80 orang

Meningkatnya mutu guru 100%


Seleksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Berprestasi

Dindik

Guru berprestasi

1 keg Meningkatnya prestasi

guru100%


Pelaksanaan Sosialisasi

sertifikasi pendidik

Dindik

Sertifikasi guru

200 org Meningkatnya sertifikasi

guru100%


Sosialisasi Perda Nomor 05

Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan di

Kab. Bangka Tengah

Dindik

Perda Pendidikan

1 keg Bertambahnya

pengetahuan guru

terhadap peraturan

Daerah yang berlaku

100%

-


Pelatihan Guru tentang

Publikasi Ilmiah dan Karya

Inovatif berdasarkan

PERMENPAN 16 Tahun 2009

tentang Jabatan Fungsional

Dindik

Pelatihan guru

karya ilmiah

1 keg Bertambahnya

pengetahuan guru

terhadap peraturan

perundang-undangan

yang berlaku

100%

-



SD/MI/SDLB Non PNS (DABA)

Dindik Jumlah guru Non

PNS yang

mendapat

tambahan

penghasilan

206 OT Meningkatnya

kesejahteraan guru SD

Non PNS 100%

865,200,000


Tambahan Penghasilan Tenaga

Kependidikan SD/MI/SDLB Non

PNS (DABA)

Dindik Jumlah tenaga

Kependidikan

SD/MI/SDLB

Non PNS yang

mendapat

tambahan

penghasilan

200 OT

Meningkatnya

kesejahteraan tenaga

pendidik SD Non PNS

100%

480,000,000



SMP/MTs/SMPLB Non PNS

(DABA)


PNS yang

mendapat

tambahan

penghasilan

90 OT Meningkatnya

kesejahteraan guru SMP

Non PNS

100%

378,000,000



Kependidikan SMP/MTs/SMPLB

Non PNS (DABA)

DindikJumlah tenaga

Kependidikan

SMP/MTs Non

PNS yang

mendapat

tambahan

penghasilan

110 OT Meningkatnya


pendidik SMP Non PNS100%

264,000,000


Bantun Beasiswa Peningkatan

Kualifikasi Guru SD/MI/SDLB

ke S1/D4 (DABA)

DindikJumlah guru

yang mendapat

beasiswa S1

228 OS


228,000,000


Peningkatan Kualifikasi Guru

SMP/MTs/SMPLB ke S1/D4

(DABA)

Dindik Jumlah guru

yang mendapat

beasiswa S1

40 OS




SMA/MA/SMALB Non PNS

(DABA)


PNS yang

mendapat

tambahan

penghasilan

75 OT

Meningkatnya

kesejahteraan guru SMA

Non PNS

100%

315,000,000



Kependidikan SMA/MA/SMALB

Non PNS (DABA)


Kependidikan

SMA/MA/SMALB

Non PNS yang

mendapat

tambahan

penghasilan

75 OT Meningkatnya


pendidik SMA Non PNS100%

180,000,000



SMK Non PNS (DABA)


PNS yang

mendapat

tambahan

penghasilan 75 OT

Meningkatnya

kesejahteraan guru SMK

Non PNS 100%

315,000,000




2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Kependidikan SMK Non PNS

(DABA)


Kependidikan

SMK Non PNS

yang mendapat

tambahan

penghasilan 75 OT

Meningkatnya


pendidik SMK Non PNS100%

180,000,000


Peningkatan Kualifikasi Guru

SMA/MA/SMALB (DABA)

Dindik Jumlah guru

yang mendapat

beasiswa S1

4 OS

Meningkatnya mutu guru

100%


Revitalisasi IGTKI (Ikatan Guru

Taman Kanak-kanak Indonesia)

KKG (Kelompok Kerja Guru),

MGMP (Musyawarah)

Dindik

Jumlah kelompok

IGTKI

6 Kelompok (KKS), 6 kelompok gugus (KKG), 16 mapel (MGMP), 6 kelompok (IGTKI), 2 kelompok (Pengawas sekolah) = 36 kelompok

Meningkatnya kelompok

kerja guru

100%

290,500,000


Seleksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Berprestasi

DindikJumlah pendidik

dan tenaga

kependidikan

berprestasi

20 orang Meningkatnya prestasi

pendidik

100%

30,000,000


Peningkatan Kompetensi Kepala

Sekolah dalam Pengelolaan

Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS)

Dindik

Jumlah sekolah

MBS

SD,SMP,SM

A dan SMK

(130 sek) Meningkatnya MBS

sekolah

100%

58,916,000


Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Peningkatan

kualitas

pendidikan

Meningkat

nya

kualitas

dan

pemerataan

pendidikan

masyarakat

Presentase Sekolah

yang Terakreditasi

100% DINDIK

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Bidang Pendidikan Bidang

Pendidikan ( Pelaksanaan UN

SD/MI Tahun Pelajaran

2014/2015)

Dindik

Siswa SD/MI yng

ikut UN

93 SD/MI

Meningkatnya jumlah

siswa yang memiliki

ijazah SD/MI

100%

110,000,000





SMP/MTs Tahun Pelajaran

2014/2015)

Dindik

Siswa SMP/MTs

yang ikut UN

26

SMP/MTsMeningkatnya jumlah

siswa yang memiliki

ijazah SMP/MTs

100%

45,000,000





SMA/MA/SMK Tahun Pelajaran

2014/2015)

Dindik

Siswa

SMA/MA/SMK

yang ikut UN

8 sekolah

Meningkatnya julah siswa

yang memiliki ijazah

SMA/MA/SMK

100%

30,000,000


Pelaksanaan Evaluasi Hasil

Kinerja Bidang Pendidikan

(Penilaian Angka Kredit)

Dindik

Jumlah guru

yang dinilai

6

Kecamatan Meningkatnya jumlah

guru yang naik pangkat

100%


Akreditasi sekolah oleh BAS

(unit pelaksana akreditasi

sekolah / tim independen / bas)

Dindik

Pelaksanaan

akreditasi sekolah

Akreditasi

sekolah

meningkat

Meningkatnya jumlah

sekolah yang

terakreditasi

100%

25,000,000


Optimalisasi Fungsi Dewan

Pendidikan

Dindik

15 Sekolah

Sekolah di

Bangka

Tengah

Meningkatnya fungsi

dewan pendidikan dan

komite sekolah

100%


Biaya Operasional Perahu Pulau

Nangka

SungaiselanHonorarium supir

perahu dan BBM

perahu

12 BulanLancarnya akses menuju

sekolah yang ada di

Pulau Nangka

100%

36,000,000




2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

B URUSAN BIDANG KESEHATAN

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

* Persentase Obat

Generik Berlogo

dalam persediaan

Obat

100% DINKES

* Persentase

Ketersediaan Obat

dan Vaksin

100% DINKES

* Persentase

terpenuhinya

kebutuhan pasien

akan obat dan

perbekalan

kesehatan

100% DINKES

* Persentase Item

Obat dalam

Formularium

100% DINKES

* Tidak adanya

kesalahan dalam

pemberian obat

100% DINKES

Persentase

peresepan obat

sesuai formularium

95% RSUD



tersedianya obat-

obatan di

puskesmas

1 paket terlaksananya pengadaan

obat-obatan dan

perbekalan kesehatan

100% 1,202,800,000 1,650,000,000 DINKES



tersedianya obat-

obatan tertentu

diluar DPHO

10 item terlaksananya pengadaan

obat-obatan dan

perbekalan kesehatan

100% 149,620,000 166,430,000 DINKES

Pembangunan instalasi farmasi

Kabupaten

tersedianya

bangunan gudang

obat

500 M2 tersedianya gudang obat

yang baik

100% 1,292,500,000 - DINKES


farmasi

jumlah sarana

pelayanan

farmasi yang

dibina

23 sarana

kefarmasian

meningkatnya kualitas

pelayanankefarmasian di

sarana pelayanan

kesehatan

100% 10,550,000 - DINKES



Jumlah obat-

obatan dan

perbekalan

kesehatan

3 paket terpenuhinya pelayanan

kebutuhan obat-obatan

dan perbekalan

kesehatan pasien

12 bulan 320,595,000 650,000,000 RSUD

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

Cakupan Kunjungan

Ibu Hamil K4

95% DINKES

Cakupan

Komplikasi

Kebidanan yang

ditangani

80% DINKES

Cakupan

Pertolongan

Persalinan Oleh

Tenaga Kesehatan

yang memiliki

Kompetensi

Kebidanan

94% DINKES

Cakupan Pelayanan

Nifas

94% DINKES



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Cakupan Neonatus

dengan Komplikasi

yang ditangani

80% DINKES

Cakupan Peserta KB

Aktif

74% DINKES

* Cakupan

Pelayanan

Kesehatan Dasar

Masyarakat Miskin

100% DINKES

* Persentase

Masyarakat Miskin

yang mendapat

pelayanan Jamkesta

100% DINKES

* Jumlah Peserta

Jamkesmas yang

menggunakan

pelayanan

4,000 DINKES

* Jumlah dokter,

perawat dan bidan

yang bermitra

20 DINKES

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan reagen

laboratorium

100% RSUD


Kesehatan di Puskesmas dan

jaringannya (BPJS)

Jumlah

masyarakat yang

terlayani BPJS

20.000 jiwa terlaksananya kegiatan

pelayanan kesehatan

100% 5,586,700,000 4,460,770,000 DINKES

Pengadaan Reagensia Jumlah reagensia

untuk

masyarakat

1 paket tersedianya reagensia di

puskesmas

100% 150,600,000 165,660,000 DINKES

Pengadaan alat laboratorium

kesehatan

jumlah alat

laboratorium

kesehatan

1 paket meningkatkan pelayanan


100% 553,000,000 - DINKES

Pengadaan alat kesehatan

puskesmas

jumlah peralatan

kesehatan

1 paket terlaksananya pengadaan

alat kesehatan

100% 518,000,000 344,080,000 DINKES

Pengadaan Buku KMS Anak

Sekolah Dasar

jumlah KMS yang

tersedia

3.422 buku tersedianya KMS anak

sekolah

100% 56,500,000 63,173,000 DINKES


Masyarakat (Pemilihan Petugas

Kesehatan Teladan)

terpilihnya tenaga

kesehatan

teladan tingkat

kabupaten

12 org meningkatnya kinerja

petugas kesehatan

100% 32,100,000 36,300,000 DINKES

Pelayanan kesehatan gigi dan

mulut

jumlah

masyarakat yang

mendapat

pelayanan

kesehatan gigi

dan mulut

94 sekolah terlaksananya pelayanan

kesehatan gigi dan mulut

100% 43,000,000 49,797,000 DINKES


Masyarakat (Pengadaan sarana

kelas ibu)

Jumlah sarana

kelas ibu yang

dibutuhkan

6 paket

meningkatnya kesehatan

masyarakat

100% 100,500,000 88,572,000 DINKES


Masyarakat (P3K dan

Pengobatan Gratis pada Hari-

Hari Tertentu)

jumlah pelayanan

P3K dan

pengobatan gratis

60 kali meningkatnya kesehatan

masyarakat

100% 63,000,000 44,000,000 DINKES

Peningkatan kompetensi

petugas kesehatan

Petugas

kesehatan di

puskesmas dan

jaringannya

52 org

meningkatnya kompetens

petugas kesehatan

100% 226,250,000 230,000,000 DINKES



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Kesehatan di Puskesmas

Koba,

Pangkalan

Baru,

Benteng,

Simpangkat

is,

Sungaiselan

, Lubuk

Besar,

Namang,

Lampur

Jumlah

puskesmas yang

menerima biaya

operasional

puskesmas

8 puskesmas

terlaksananya pelayanan

kesehatan di puskesmas

100% 1,896,796,000 1,910,000,000 DINKES

Pelayanan kesehatan mata bagi

masyarakat

Jumlah siswa

dengan

gangguan/penur

unan visus mata

100 orang terselenggaranya

pelayanan kesehatan

mata

100% 55,000,000 65,000,000 DINKES

Pengadaan Reagensia Jumlah reagensia

laboratorium

1 Paket terselenggaranya

pelayanan reagen

laboratorium RS

12 bulan 50,000,000 110,000,000 RSUD

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

* Persentase Rumah

Tangga Berprilaku

Hidup Bersih dan

Sehat

85% DINKES

* Cakupan Desa

Siaga Aktif

100% DINKES

* Cakupan

Penjaringan

Kesehatan Siswa SD

dan Setingkat

100% DINKES

* Persentase

Sekolah Dasar yang

mempromosikan

Kesehatan

100% DINKES

Pengembangan Media Promosi

dan Informasi Sadar Hidup

Sehat

jumlah media

komunikasi

promosi

kesehatan

4 item meningkatnya kesadaran

masyarakat tentang

PHBS

100% 307,400,000 117,194,000 DINKES

Lomba Sekolah Sehat Tingkat

Kabupaten

Sekolah di Kab.

Bangka Tengah27 sekolah

terlaksananya lomba

sekolah sehat

100% 28,310,000

30,000,000 DINKES

Integrasi pelayanan kesehatan

jiwa di puskesmas

Puskesmas yang

memberikan

pelayanan

kesehatan jiwa

8

puskesmas

meningkatnya pelayanan

kesehatan jiwa

100%

25,700,000

30,000,000 DINKES

Pengembangan Media Promosi

dan Informasi Sadar Hidup

Sehat

Jumlah Media

Promosi

1 paket meningkatnya kesehatan

lingkungan RS

12 bulan 15,000,000 20,000,000 RSUD

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

* Cakupan Balita

Gizi Buruk yang

Mendapat

Perawatan

100% DINKES

* Persentase Balita

ditimbang berat

badannya

80% DINKES

* Cakupan

pemberian makanan

pendamping ASI

pada anak Usia 6 -

24 bln

100% DINKES



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pemberian Makanan Tambahan Jumlah penerima

PMT

103 balita

dan 84

bumil

terlaksananya pemberian

PMT bagi bumil, bayi dan

balita gizi kurang dan gizi

buruk

100% 244,800,000 209,000,000 DINKES

Revitalisasi UKBM /Penunjang

kegiatan pelayanan posyandu

Tersedianya

honorarium

kader UKBM

203

posyandu

terlaksananya pelayanan

posyandu

100% 324,200,000 350,000,000 DINKES


Lingkungan Sehat

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

* Persentase

Tempat-tempat

Umum Sehat

90% DINKES

* Persentase TUPM

Sehat

80% DINKES

* Persentase

Kualitas Air Minum

yang memenuhi

syarat

100% DINKES

* Persentase Rumah

Sehat

90% DINKES

Persentase

pengolahan limbah

padat berbahaya

sesuai aturan

100 RSUD

Pengambilan, Pemeriksaan,

Perbaikan Sampel Air Sumur

Gali serta Pengawasan AMDK

dan Depot Air Minum

jumlah sarana air

minum yang

diinspeksi dan

diperiksa

109 unit terlaksananya surveilans

kualitas air dan

penyehatan lingkungan

di desa

100% 70,875,000 66,638,000 DINKES

Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat (Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat) di

Desa

Jumlah desa

yang

melaksanakan

STBM dan jumlah

rumah tangga

sehat

20 desa/kel meningkatnya

kemampuan masyarakat

dalam pemberdayaan

desa STBM

100% 70,000,000 66,968,000 DINKES

Pengawasan Hygiene Sanitasi

Tempat-Tempat Umum (TTU)

Jumlah tempat-

tempat umum

yang dipantau

hygiene sanitasi

4 TTU terlaksananya

pengawasan Higiene

sanitasi tempat-tempat

umum

100% 9,000,000 11,000,000 DINKES

Penilaian Pemeriksaan

Kesehatan Lingkungan (inspeksi

sanitasi) RS

Pemeriksaan

kesehatan

lingkungan yang

dilakukan

1 Paket meningkatnya kesehatan

lingkungan RS

100% 54,050,000 40,000,000 RSUD


Penanggulangan Penyakit

Menular

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

* Acute Flacid

Paralysis rate per

100.000 penduduk

< 15 th

>2 per 100.000 DINKES

* Penemuan

Penderita

Penemonia Balita

100% DINKES

* Penemuan Pasian

Baru TB BTA Positif

100% DINKES

* Penemuan

Penderita Diare

100% DINKES

* Penemuan

Penderita DBD yang

ditangani

100% DINKES

* Cakupan

Desa/Kelurahan UCI

100% DINKES



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

* Cakupan

Desa/Kelurahan

Mengalami KLB

100% DINKES

* Angka Kesakitan

Malaria per 1000

penduduk

0 DINKES

* Prevalensi Kasus

HIV

< 0,5 DINKES

Penyemprotan / Fogging Sarang

Nyamuk

Jumlah angka

kesakitan

penyakit akibat

vektor aides

aegepti

40 kasus terlaksananya

penyemprotan/ foging

focus sarang nyamuk

100% 73,680,000 70,290,000 DINKES

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita

dan Anak Sekolah

Jumlah tempat

pelayanan

imunisasi

112

posyandu

terlaksananya kegiatan

pelayanan imuisasi

100% 30,200,000 110,330,000 DINKES

Pelayanan, Pencegahan dan


Menular (Penyakit HIV/AIDS)

jumlah penduduk

berisiko

HIV/AIDS yang

diperiksa

darahny

100 org terlaksanya pencegahan

dan penanggulangan

penyakit HIV/AIDS

100% 25,000,000 27,500,000 DINKES

Penanggulangan Penyakit TB.

Paru

Jumlah penderita

TB. Paru

110 orang terlaksananya kegiatan

penanggulangan penyakit

TB

100% 39,900,000 27,500,000 DINKES


Malaria

jumlah desa

highendemis

malaria

10 desa terlaksananya kegiatan

penanggulangan malaria

100% 45,940,000 47,300,000 DINKES

Pelayanan Pemeriksaan dan

Kesehatan Haji

Jumlah calon

jamaah haji yang

diperiksa

139 org terpantaunya kesehatan

calon jamaah haji

100% 13,000,000 14,850,000 DINKES

Peningkatan Surveilan

Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

jumlah kasus

potensial

terjadinya

wabah/KLB

36 kasus terlakasananya

surveilans epidemiologi

kasus potensial

wabah/KLB

100% 21,800,000 23,980,000 DINKES

Penemuan Penyakit Kusta Jumlah peserta

survei anak

sekolah dan Lec

Mini Kusta

4 SD dan 4

Desa

terdeteksinya kasus

kusta secara dini pada

masyarakat

100% 19,500,000 17,600,000 DINKES


Filariasis

Jumlah

masyarakat yang

mengikuti

pengobatan

massal filariasis

1 Kab terlaksananya

pengobatan massal

filariasis

100% 252,177,000 300,000,000 DINKES

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

* Persentase

Kabupaten yang

membuat Profil

Kesehatan

100% DINKES

Persentase pemberi

pelayanan kegawat

daruratan yang

bersertifikat yang

masih berlaku

6 RSUD

Persentase

kemampuan

menangani live

saving

40 RSUD

Persentase

kemampuan

menangani BBLR

100 RSUD



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Persentase

pelayanan rumah

sakit yang

terakreditasi

100 RSUD


Kesehatan

terbentuknya

puskesmas ISO

dan terakreditasi

2

puskesmas

ISO dan 4

puskesmas

terakreditasi

sertifikat ISO dan

terakreditasi

100% 588,700,000 379,500,000 DINKES

Evaluasi dan pengembangan

standar pelayanan kesehatan

terlaksananya

audit eksternal

puskesmas ISO

4

puskesmas

meningkatnya standar

pelayanan puskesmas

ISO

100% 83,700,000 92,070,000 DINKES

Pembangunan dan

Pemuktahiran Data Dasar

Pelayanan Kesehatan

terlaksananya

pemutakhiran

data dasar

standar

pelayanan

kesehatan

8

puskesmas

tersedianya profil

kesehatan

100% 38,920,000 45,782,000 DINKES

Pengadaan Sistem Informasi

Kesehatan (SIK)

jumlah sarana

SIK

6

puskesmas

tersedianya jaringan SIK

di Puskesmas

6 puskesmas 138,600,000 152,482,000 DINKES


Kesehatan

Terlaksananya

bimbingan

penyusunan

standar

pelayanan

kesehatan

1 paket meningkatnya ilmu

pengetahuan, wawasan

dan ketrampilan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

100% 94,470,000 120,000,000 RSUD

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

* Persentase

Pelayanan

Kesehatan yang

diperbaiki

100% DINKES

Pembangunan Pagar Puskesmas Pagar puskesmas

yang dibangun

67,5 M meningkatkan pelayanan


100% 153,600,000 - DINKES

Pembangunan Poskesdes

Tanjung Berikat

Jumlah gedung

yang dibangun

dalam meter

persegi

100M2 meningkatkan pelayanan


100% 475,000,000 - DINKES


Kebintik

Jumlah gedung

yang dibangun

dalam meter

persegi



100% 475,000,000 - DINKES


Keretak Atas

Jumlah gedung

yang dibangun

dalam meter

persegi



100% 475,000,000 - DINKES


Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Pemeliharaan

sarana dan

prasarana di

puskesmas dan

jaringannya

8 PKM

meningkatkan pelayanan


100% 261,200,000 300,000,000 DINKES

Rehab Berat/Ringan Puskesmas

Pembantu

Jumlah gedung

yang direhab

2 gedung meningkatkan pelayanan


100% 278,350,000 150,000,000 DINKES

Rehab Berat/Ringan Poskesdes Jumlah gedung

yang direhab

4 gedung meningkatkan pelayanan


100% 463,250,000 538,340,000 DINKES

Rehab Berat/Ringan

Pembangunan Puskesmas

Jumlah gedung

yang direhab

1

puskesmas



100% 205,800,000 - DINKES



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pembangunan Rumah Dinas

Medis

Jumlah rumah

yang dibangun

4 rumah

(42M2)



100% 657,620,000 - DINKES

Pembangunan Rumah Dinas

Paramedis

Jumlah rumah

yang dibangun

9 rumah

(42M2)



100% 1,424,520,000 - DINKES

Peningkatan Sarana Puskesmas

Perairan

Pusling Perairan

Puskesmas

Sungaiselan

1 unit



100% 65,600,000 - DINKES

Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

* Cakupan

Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Pasien Masyarakat

Miskin

100% DINKES

* Cakupan

Pelayanan Gawat

Darurat Level 1

yang harus

diberikan sarana

kesehatan (RS) di

Kabupaten

100% DINKES

Persentase

ketersediaan dokter

spesialis dasar

100% RSUD

Persentase

ketersediaan dokter

spesialis

bertanggungjawab

pelayanan

kesehatan

100% RSUD

Jumlah kunjungan

pasien rumah sakit

27,033 RSUD

Penyediaan Jasa Kapitasi

Asuransi Kesehatan Puskesmas

Koba

tersedianya

kapitasi

pelayanan

kesehatan

17.000

peserta

jasa kapitasi pelayanan

kesehatan

100% 969,400,000 1,066,340,000 DINKES



Pangkalanbaru

tersedianya

kapitasi

pelayanan

kesehatan

7.053

peserta


kesehatan

100% 500,000,000 550,000,000 DINKES



Benteng

tersedianya

kapitasi

pelayanan

kesehatan

6.596

peserta


kesehatan

100% 405,000,000 445,500,000 DINKES



Sungaiselan

tersedianya

kapitasi

pelayanan

kesehatan

7.945

peserta


kesehatan

100% 505,750,000 556,325,000 DINKES



Simpangkatis

tersedianya

kapitasi

pelayanan

kesehatan

7.432

peserta


kesehatan

100% 445,100,000 489,610,000 DINKES



Lubuk Besar

tersedianya

kapitasi

pelayanan

kesehatan

10.345

peserta


kesehatan

100% 593,900,000 653,290,000 DINKES



Namang

tersedianya

kapitasi

pelayanan

kesehatan

7.078

peserta


kesehatan

100% 447,800,000 492,580,000 DINKES



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1



Lampur

tersedianya

kapitasi

pelayanan

kesehatan

5.700

peserta


kesehatan

100% 376,250,000 413,875,000 DINKES

Kemitraan Pengobatan Lanjutan

Bagi Pasien Rujukan

jumlah dokter

spesialis atau

residen spesialis

4 orang terlaksananya pelayanan

kesehatan spesialistik

bagi pasien rujukan

12 bulan 989,000,000 1,000,000,000 RSUD

Kemitraan Pemenuhan

Kebutuhan Tenaga Medis dan

Non Medis

jumlah tenaga

medis dan non

medis PKK

12 bulan terpenuhinya kebutuhan

tenaga medis dan non

medis

12 bulan 1,722,586,000 1,600,000,000 RSUD

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

* Bayi yang

mendapat ASI

Ekslusif (%)

60% DINKES

* Cakupan

Pelayanan Anak

Balita

90% DINKES

* Cakupan

Pelayanan Bayi

100% DINKES

Lomba Balita Sejahtera

Indonesia (LBSI)

Jumlah balita

mengikuti LBSI

50 org terpilihnya balita

mengikuti LBSI

100% 43,422,000 44,000,000 DINKES

Pengadaan APE (Alat Permainan

Edukatif) KIT

Jumlah APE kIT 16 paket tersedianya alat

permainan edukatif di

puskesmas

100% 48,550,000 - DINKES

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

* Angka Usia

Harapan Hidup

71 DINKES

Lomba senam lansia Jumlah peserta

lomba senam

lansia

48 org terselenggaranya lomba

senam lansia

100% 45,000,000 45,000,000 DINKES

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

* Persentase

Penduduk yang

menggunakan

jamban sehat

90% DINKES

Pembinaan dan pengawasan

Industri Rumah Tangga Pangan(

IRTP)

Jumlah IRTP

yang dibina

50 IRTP Terdeteksinya bahan

tambahan pangan pada

makanan

100% 44,200,000 64,130,000 DINKES

Pengambilan dan pemeriksaan

sampel bahan tambahan

pangan pada makanan

jumlah sampel

pemeriksaan

bahan tambahan

pangan pada

makanan

80 sampel terdeteksinya bahan

tambahan pangan pada

makanan

100% 56,000,000 63,393,000 DINKES

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

Kemitraan Bidan dan Dukun terlaksananya

kemitraan bidan

dan dukun

beranak

53dukun

beranak

meningkatnya

pemantauan kesehatan

ibu hamil

100% 15,000,000 15,000,000 DINKES

Pertemuan RMP (Review

Maternal Perinatal)

jumlah peserta

pertemuan RMP

35 org menurunnya angka

kematian ibu dan anak

100% 36,640,000 15,000,000 DINKES

Pengadaan Buku Kesehatan Ibu

dan Anak (KIA)

Jumlah buku KIA 3024 buku kesehatan ibu hamil, bayi

dan balita terpantau

100% 94,300,000 104,027,000 DINKES



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

Persentase

ketersediaan sarana

dan prasarana

sesuai standar tipe

C

100% RSUD

Pembangunan Ruang Operasi

dan CSSD

luas bangunan 598 M2% terpenuhinya sarana dan

prasarana RS untuk

menunjang pelayanan

100% 2,699,182,000 - RSUD

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

RS

Tersedianya alat-

alat kesehatan RS

1 paket terpenuhinya sarana dan

prasarana RS untuk

menunjang pelayanan

100% 3,579,885,000 2,500,000,000 RSUD

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

Spesialis Rumah Sakit

Alat-alat

kesehatan untuk

pelayanan

kesehatan

terpenuhi

2 paket

terpenuhinya sarana dan

prasarana RS untuk

menunjang pelayanan

100% 1,823,170,000 - RSUD

Pengadaan Mebeuler RS

Meningkatknya

ketersediaan

mebeuler kantor

4 item


prasarana RS untuk

menunjang pelayanan

100% 71,300,000 80,000,000 RSUD

Pengadaan Bahan-Bahan

Logistik RS

Terpenuhinya

pelayanan logistik

makan minum

kebutuhan pasien

rumah sakit

3.700

pasien


prasarana RS untuk

menunjang pelayanan

100% 621,230,000 610,000,000 RSUD

Pengadaan Perlengkapan

Rumah Tangga RS (Dapur,

Laundry, dll)

Meningkatnya

pelaksanaan

pelayanan RS

4 item


prasarana RS untuk

menunjang pelayanan

100% 576,465,000 310,000,000 RSUD

Pembangunan Jalan

Penghubung/Selasar

Meningkatnya

kualitas

bangunan sarana

dan prasarana RS

40 m


prasarana RS untuk

menunjang pelayanan

100% 218,220,000 - RSUD

Pengadaan Ruang Terbuka

Hijau RS

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

1 pkt


prasarana RS untuk

menunjang pelayanan

100% 61,200,000 - RSUD

Pembangunan TPS Sampah

Medis

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

1 pkt


prasarana RS untuk

menunjang pelayanan

100% 26,200,000 - RSUD

Program pemeliharaan sarana

dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit

mata

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

Persentase sarana

dan prasarana

rumah sakit dalam

kondisi baik

100 RSUD

Pemeliharaan Rutin/Berkala RS Luas bangunan

RS yang

dipelihara

11.966 M2 tersedianya bangunan RS

dalam kondisi baik

12 bulan 266,600,000 350,000,000 RSUD


Instalasi Pengolahan Limbah RS

jumlah instalasi

pengolahan

limbah RS yang

dipelihara

2 unit tersedianya instalasi

pengolahan limbah RS

dalam kondisi baik

12 bulan 47,450,000 60,000,000 RSUD


Alat-Alat Kesehatan rs

jumlah peralatan

RS yang

dipelihara

1 paket tersedianya peralatan RS

dalam kondidi baik

12 bulan 160,000,000 140,000,000 RSUD



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program Peningkatan

Pelayanan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

Peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkat

nya derajat

kesehatan

masyarakat

Terselenggaranya

pelayanan

kesehatan yang

bermutu

100%


dan pendukung pelayanan

Terselenggaranya

pelayanan dan

pendukung

pelayanan yang

bermutu

12 bulan Terpenuhinya pelayanan

dan pendukung

pelayanan yang bermutu

12 bulan 10,000,000,000 10,000,000,000 RSUD

C URUSAN BIDANG PEKERJAAN

UMUM

Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Meningkat

nya

Kualitas

dan

kuantitas

infrastrukt

ur

penunjang

pembangun

an

Tersedianya jalan

yang memudahkan

masyarakat

perindividu

melakukan

perjalanan.

100 DPU

Feasibility Study (FS)

Pembangunan Jalan Alternatif

Lingkar Koba (Desa Terentang -

Tambang Marbuk - Simpang

Jongkong), Kec. Koba

Jumlah kegiatan

perencanaan

yang dikerjakan

1 Kegiatan

Jumlah kegiatan

perencanaan yang

dikerjakan

1 Kegiatan 1,000,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan Pangkol -

Mesu Sep. 3,2 Km (Tahap I)

Panjang jalan

yang ditingkatkan3,2 Km

Panjang jalan yang

ditingkatkan3,2 Km 8,000,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan Pasar

Modern (Lanjutan)

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan Kelurahan

Dul, Kec. Pangkalan Baru

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Pembangunan Trotoar Jalan

Raya Koba, Kec. Koba Sep. 362

M

Panjang trotoar

jalan yang

dibangun

362 MPanjang trotoar jalan

yang dibangun362 M 1,500,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan Simpang

Jongkong - Simpang Memban,

Kec. Koba

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan Tanjung

Langka - Kulur Ilir, Kec. Koba

(STA 0+000 - 2+000) (Lanjutan)

Panjang jalan

yang ditingkatkan2 Km

Panjang jalan yang

ditingkatkan2 Km 2,420,000,000 -

DPU

Peningkatan jalan Lubuk Besar -

Keledang, Kec. Lubuk Besar

Sep. 1,095 Km

Panjang jalan


Panjang jalan yang

ditingkatkan1,095 Km 2,000,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan Rawa

Bangun (Jl. Skip), Kec. Koba

Sep. 1 Km

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan Kulur -

Belimbing Kec Lubuk Besar Sep.

2,75 Km (lanjutan)

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan Raya Dul dan

Peningkatan Jalan Pantai

Tanjung Gunung, Kayu Besi dan

Pantai Sampur Kec. Pangkalan

Baru

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Peningkatan jalan Lubuk Besar -

Keledang, Kec. Lubuk Besar

(Lanjutan)

Panjang jalan


Panjang jalan yang

ditingkatkan3,550 Km 8,290,000,000 -

DPU

Peningkatan jalan Pedindang -

Terak dan Peningkatan Jalan

Binjai Desa Mangkol, Kec.

Pangkalan Baru

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan Keretak -

Lampur, Kec. Sungaiselan

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU


Padang Baru - Pangkol, Kec.

Pangkalan Baru, W= 6 M; L= 13

M

Panjang

Jembatan Yang

dibangun

1 Unit (W= 6

M; L= 13 M)

Panjang Jembatan Yang

dibangun

1 Unit (W= 6

M; L= 13 M) 3,120,000,000 -

DPU


Beluluk - Minfo, Kec. Pangkalan

Baru W= 7 M; L= 9 M

Panjang

Jembatan Yang

dibangun

1 Unit (W= 7

M; L= 9 M)


dibangun

1 Unit (W= 7

M; L= 9 M) 2,520,000,000 -

DPU


Besar - Keledang Kampung C

Kec. Lubuk Besar, W= 5 M; L= 7

M

Panjang

Jembatan Yang

dibangun

1 Unit (W= 5

M; L= 7 M)


dibangun

1 Unit (W= 5

M; L= 7 M) 1,400,000,000 -

DPU


Besar - Keledang Kampung C

Kec. Lubuk Besar, W= 9 M; L= 7

M

Panjang

Jembatan Yang

dibangun

1 Unit (W= 9

M; L= 7 M)


dibangun

1 Unit (W= 9

M; L= 7 M) 2,520,000,000 -

DPU


Pabrik - Kampung G Kec. Lubuk

Besar, W= 16 M; L= 7 M

Panjang

Jembatan Yang

dibangun

1 Unit (W=

16 M; L= 7

M)


dibangun

1 Unit (W= 16

M; L= 7 M) 4,480,000,000 -

DPU


Penyebrangan Pasar Lama -

Pasar Modern, Kec. Koba (W= 50

M; L= 2 M)

Panjang

Jembatan Yang

dibangun

1 Unit (W=

50 M; L= 2

M)


dibangun

1 Unit (W= 50

M; L= 2 M) 1,135,000,000 -

DPU

Peningkatan Jl. Pangkol - Mesu

(lanjutan) (DAK)

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang Jalan

yang ditingkatkan3.3 -

8,910,000,000 DPU

Peningkatan Jl. Lubuk Besar -

Keledang (lanjutan) (DAK)

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang Jalan


5,000,000,000 DPU

Peningkatan Jl. Tanjung Langka

- Kulur Ilir (lanjutan)

Kecamatan

Koba

Panjang Jalan


6,800,000,000 DPU

Peningkatan Jl. Sinar LautKecamatan

Koba

Panjang Jalan


4,720,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Bukit Paoh

(Taib)

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang Jalan


9,020,000,000 DPU

Peningkatan Jl. Kel. DulKecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang Jalan


3,900,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Lampur -

Munggu (lanjutan)

Kecamatan

Sungaiselan

Panjang Jalan


5,880,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Keretak -

Lampur (Lanjutan)

Kecamatan

Sungaiselan

Panjang Jalan

yang ditingkatkan3 -

6,000,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Kulur Ilir -

Trubus , Kec. Lubuk Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang Jalan


4,000,000,000 DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Peningkatan Jalan Semujur

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang Jalan


3,014,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Sampur -

Batu Belubang

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang Jalan


5,742,000,000 DPU

Pembebasan Lahan untuk

Pelebaran Jalan Nasional Bts.

Kota - Pangkalpinang Sep. 5 Km

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang lahan

yang dibebaskan5 -

5,000,000,000 DPU


Peningkatan Jalan Pangkol -

Mesu Lanjutan

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang lahan

yang dibebaskan3.3 -

3,300,000,000 DPU


kegiatan Pembangunan Jalan

Sekolah Tinggi Muhammadiyah,

Kec. Pangkalan Baru

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang lahan

yang dibebaskan125 -

1,250,000,000 DPU


Padang Baru - Pangkol

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun12 -

4,800,000,000 DPU

Penyusunan DED Peningkatan

Jalan Pangkol - Belilik

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Jumlah kegiatan

DED yang

dikerjakan

1 -

250,000,000 DPU


Besar - Keledang, Kampung

Magelang, Kec. Lubuk Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Jumlah jembatan

yang dibangun1 -

3,360,000,000 DPU


Kampung Jeruk - Benteng, Kec.

Pangkalan Baru

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Jumlah jembatan

yang dibangun1 -

1,400,000,000 DPU

Pembangunan Jembatan Sungai

Cauyan W=8 m; L=7 m

Kecamatan

Koba

Jumlah jembatan

yang dibangun1 -

2,240,000,000 DPU


Gaharu III Kec. Lubuk Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Jumlah jembatan

yang dibangun1 -

3,360,000,000 DPU


Krasak Kec. Lubuk Besar (W=5

M, L=7 M)

Kecamatan

Lubuk

Besar

Jumlah jembatan

yang dibangun1 -

1,400,000,000 DPU


Kebintik - Sampur Kec.

Pangkalan Baru (W=5 M, L=7 M)

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Jumlah jembatan

yang dibangun1 -

1,400,000,000 DPU


Kulur Ilir Kec. Lubuk Besar

(W=15 M, L=3 M)

Kecamatan

Lubuk

Besar

Jumlah jembatan

yang dibangun1 -

4,200,000,000 DPU

Penyusunan UKL/UPL

Jembatan yang berada dalam

kawasan hutan

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah dokumen

UKL/UPL yang

disusun

1 -

50,000,000 DPU

Penyusunan DED Pembangunan

Jembatan

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah kegiatan

DED yang

dikerjakan

1 -

250,000,000 DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Meningkat

nya

Kualitas

dan

kuantitas

infrastrukt

ur

penunjang

pembangun

an

Panjang

saluran/drainase

dalam kondisi baik

50.000 M DPU

Pemeliharaan Rutin Saluran

Drainase Primer Kec. Pangkalan

Baru (Swakelola DPU)

Jumlah tahun

pemeliharaan

saluran drainase

1 Tahun

Jumlah tahun

pemeliharaan saluran

drainase

1 Tahun 400,000,000 -

DPU


Drainase Primer Kec. Koba

(Swakelola DPU)

Jumlah tahun

pemeliharaan

saluran drainase

1 Tahun

Jumlah tahun


drainase

1 Tahun 300,000,000 -

DPU


Drainase Primer Kec.

Sungaiselan (Swakelola DPU)

Jumlah tahun

pemeliharaan

saluran drainase

1 Tahun

Jumlah tahun


drainase

1 Tahun 300,000,000 -

DPU

Pembangunan Drainase Primer

Kec. Pangkalan Baru

Panjang Drainase

yang

dinormalisasikan

600 MPanjang Drainase yang

dinormalisasikan600 M 990,000,000 -

DPU


Desa Beruas, Kec. Simpang

Katis (Lanjutan)

Panjang Drainase

yang dibangun300 M


dibangun300 M 450,000,000 -

DPU

Pembangunan Drainase di Kec.

Sungaiselan

Panjang Drainase

yang dibangun450 M


dibangun450 M 800,000,000 -

DPU


di Kota Koba

Panjang Drainase

yang dibangun570 M


dibangun570 M 1,140,000,000 -

DPU

Pembangunan Drainase Desa

Batu Belubang, Kec. Pangkalan

Baru

Panjang Drainase

yang dibangun400 M


dibangun400 M 600,000,000 -

DPU


Desa Pinang Sebatang, Kec.

Simpang Katis

Panjang Drainase

yang dibangun500 M


dibangun500 M 500,000,000 -

DPU

Pembangunan saluran primer

Desa Mangkol, Kec. Pangkalan

Baru

Panjang saluran

primer yang

dibangun

300 MPanjang saluran primer

yang dibangun300 M 660,000,000 -

DPU

Pemeliharaan Rutin Drainase di

Kecamatan Koba (Swakelola

DPU)

Kecamatan

KobaPanjang Drainase

yang dipelihara2500 -

400,000,000 DPU

Pemeliharaan Rutin Drainse di


(Swakelola DPU)

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang Drainase


400,000,000 DPU

Normalisasi/Pemeliharaan

Drainase di Kecamatan

Sungaiselan (Swakelola

Masyarakat)

Kecamatan

Sungaiselan Panjang Drainase


400,000,000 DPU

Normalisasi/Pemeliharaan

Drainase di Kecamatan Lubuk

Besar (Swakelola Masyarakat)

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang Drainase


400,000,000 DPU


Kec. Koba

Kecamatan

KobaPanjang Drainase

yang dibangun1500 -

2,925,000,000 DPU


Beruas Kec. Simpang Katis

(Lanjutan)

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang Drainase

yang dibangun300 -

555,000,000 DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Desa Benteng (Lanjutan)

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang Drainase

yang dibangun500 -

925,000,000 DPU


Desa Teru Kecamatan

Simpangkatis

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang Drainase

yang dibangun500 -

925,000,000 DPU


Di Kecamatan Sungaiselan

Kecamatan

SungaiselanPanjang drainase

yang

dinormalisasikan

500 -

925,000,000 DPU


Desa Kulur Kecamatan Lubuk

Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang Drainase

yang dibangun600 -

1,140,000,000 DPU


Kecamatan Lubuk Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang Drainase

yang dibangun1000 -

1,925,000,000 DPU


Desa Perlang Kecamatan Lubuk

Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang Drainase

yang dibangun600 -

1,140,000,000 DPU


Taib Kecamatan Pangkalanbaru

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang Drainase

yang di Bangun1000 -

1,850,000,000 DPU


Cambai Kecamatan Namang

Kecamatan

NamangPanjang Drainase

yang dibangun300 -

555,000,000 DPU

Pembangunan Saluran Drainase

Desa Air Mesu Kecamatan

Pangkalanbaru (Swakelola

Masyarakat)

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang Drainase

yang dibangun200 -

450,000,000 DPU

Pembangunan Drainase

Kecamatan Pangkalanbaru

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang Drainase

yang dibangun1100 -

2,035,000,000 DPU


Desa Pedindang

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang Drainase

yang dibangun500 -

925,000,000 DPU

Program

rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Meningkat

nya

Kualitas

dan

kuantitas

infrastrukt

ur

penunjang

pembangun

an

Tersedianya jalan

yang menjamin

pengguna jalan

berkendara dengan

selamat.

100 DPU

Pemeliharaan Rutin Jalan

Dalam Kabupaten Bangka

Tengah (Swakelola)

Jumlah tahun

pemeliharaan

jalan

1 TahunJumlah tahun

pemeliharaan jalan1 Tahun 1,000,000,000 -

DPU

Pemeliharaan Berkala Jalan

Kretak - Lampur, Kec.

Sungaiselan

Panjang Jalan

yang dipelihara

Efektif 5,1

Km, Rutin

3,4 Km

Panjang Jalan yang

dipelihara

Efektif 5,1

Km, Rutin 3,4

Km

9,316,000,000 -

DPU

Rehabilitasi Jalan Munggu -


Panjang jalan

yang direhab3,2 Km

Panjang jalan yang

direhab3,2 Km 1,920,000,000 -

DPU


Komplek Perkantoran Pemda

Bangka Tengah

Panjang Jalan

yang dipelihara

Efektif 4 Km

Rutin 4 Km

Panjang Jalan yang

dipelihara

Efektif 4 Km

Rutin 4 Km 5,120,000,000 -

DPU

Rehabilitasi Jalan Pesantren,

Kec. Koba

Panjang jalan

yang direhab0,44 Km

Panjang jalan yang

direhab0,44 Km 792,000,000 -

DPU


Semujur, Kec. Pangkalan Baru

Panjang Jalan

yang dipelihara

Efektif 1,37

Km

Panjang Jalan yang

dipelihara

Efektif 1,37

Km 2,466,000,000 -

DPU

Rehabilitasi Jalan Cambai -

Bukit Lesung, Kec. Namang

Panjang jalan

yang direhab3,7 Km

Panjang jalan yang


DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pemeliharaan Rutin Jalan

Manunggal, Kec. Panglalan Baru

Sep. 2,15 Km

Panjang Jalan

yang dipelihara

Rutin 2,15

Km

Panjang Jalan yang

dipelihara

Efektif 0,70

Km Rutin 0,6

Km

860,000,000 -

DPU

Pemeliharaan Berkala jalan PPI

Sungaiselan, Kec. Sungaiselan

Panjang Jalan

yang dipelihara2,43 Km

Panjang Jalan yang

dipelihara2,43 Km 4,374,000,000 -

DPU

Pemeliharaan Rutin Jalan dalam


Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah tahun

pemeliharaan

jalan

1 -

500,000,000 DPU

Pemeliharaan Berkala Jl. Kulur -

Kulur Ilir

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang jalan

yang dipelihara3 -

4,590,000,000 DPU

Rehabilitasi Jembatan Jalan

jenderal Sudirman (W=7 M, L=7

M)

Kecamatan

KobaPanjang jembatan

yang dipelihara1 -

980,000,000 DPU

Program tanggap darurat Jalan

dan Jembatan

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Meningkat

nya

Kualitas

dan

kuantitas

infrastrukt

ur

penunjang

pembangun

an

Tertanggulanginya

jalan dan jembatan

dalam kondisi

tanggap darurat

100.00 DPU

Rehabilitasi Jalan Dalam

Kondisi Tanggap Darurat

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah Tahun

Rehabilitasi jalan

dalam Kondisi

Tanggap Darurat

1 Tahun Jumlah Tahun

Rehabilitasi jalan dalam


1 Tahun 500,000,000 750,000,000 DINAS PU

Rehabilitasi Jembatan Dalam


Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah Tahun

Rehabilitasi

jembatan dalam

Kondisi Tanggap

Darurat

1 Tahun Jumlah Tahun

Rehabilitasi jembatan

dalam Kondisi Tanggap

Darurat

1 Tahun 500,000,000 750,000,000 DINAS PU


dan prasarana kebinamargaan

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Meningkat

nya

Kualitas

dan

kuantitas

infrastrukt

ur

penunjang

pembangun

an

Jumlah sarana

kebinamargaan

yang disediakan

8 Unit DPU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-

alat Berat

DPUJumlah alat berat

Bina Marga yang

dipelihara

3 UnitJumlah alat berat Bina

Marga yang dipelihara3 Unit 200,000,000

450,000,000 DPU

Pengadaan Baby Roller

Kapasitas Tekan s.d 1000 Kg

DPU Jumlah alat berat

yang dibeli1 Unit


dibeli1 Unit 225,000,000 -

DPU

Pengadaan Plat RummerDPU Jumlah alat berat

yang dibeli1 Unit


dibeli1 Unit 25,000,000 -

DPU

Pemasangan Kwh Listrik

Laboratorium Bina Marga

Kapasitas 7.700 Watt

DPU Jumlah Kwh

Listrik yang

dipasang

1 KwhJumlah Kwh Listrik yang

dipasang1 Kwh 10,000,000 -

DPU

Pengadaan Spesifikasi Gravity

dan Absorpion Course Agregat

Digital Balance 1 Set

DPU Jumlah alat

laboratorium

Bina Marga yang

dibeli

1 SetJumlah alat laboratorium

Bina Marga yang dibeli1 Set 20,125,000 -

DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Absorption of fine agregate test

set

DPU Jumlah alat

laboratorium

Bina Marga yang

dibeli



DPU

Pengadaan GPS, 10 Unit

DPU Jumlah alat

laboratorium

Bina Marga yang

dibeli

10 UnitJumlah alat laboratorium

Bina Marga yang dibeli10 Unit 12,000,000 -

DPU

Pengadaan Sample Splinter (8

Bh) 1 Set

DPU Jumlah alat

laboratorium

Bina Marga yang

dibeli



DPU

Pengadaan Vertical Cylinder

Capping Tes

DPU Jumlah alat

laboratorium

Bina Marga yang

dibeli



DPU

Pengadaan Soundness Tes

DPU Jumlah alat

laboratorium

Bina Marga yang

dibeli



DPU

Pengadaan Distometer, 4 Unit

DPU Jumlah alat

laboratorium

Bina Marga yang

dibeli

4 UnitJumlah alat laboratorium

Bina Marga yang dibeli4 Unit 60,000,000 -

DPU


pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan

lainnya

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Meningkat

nya

Kualitas

dan

kuantitas

infrastrukt

ur

penunjang

pembangun

an

Tersedianya air

irigasi untuk

pertanian rakyat

pada sistem irigasi

yang sudah ada

100 Ha DPU

Peningkatan Jaringan Irigasi

Namang (Lanjutan) (DAK)

Kec.

Namang

Panjang Jaringan

irigasi yang

direhab

1 Jaringan Panjang Jaringan irigasi

yang direhab

1 Jaringan 3,000,000,000 1,750,000,000 DINAS PU

Peningkatan Jaringan Irigasi

Belilik (DAK)

Kec.

Namang

Panjang Jaringan

irigasi yang

direhab

1 Jaringan Panjang Jaringan irigasi

yang direhab

1 Jaringan 10,000,000,000

-

DINAS PU

Penyusunan Pengembangan

Potensi Irigasi Namang dan

Belilik

Kec.

Namang

Jumlah kegiatan

Perencanaan

yang dikerjakan

1 Kegiatan Jumlah kegiatan

Perencanaan yang

dikerjakan

1 Kegiatan 250,000,000

-

DINAS PU

Survey dan Pendataan Sungai di


(Swakelola DPU)

Kec.

Namang

Data dasar

sungai

1 Baseline

data

Data dasar sungai 1 Baseline

data

120,000,000

-

DINAS PU

BOP Jaringan Irigasi Namang

dan Irigasi Belilik

Kecamatan

Namang

Jumlah bulan

pelaksanaan BOP12 - 98,000,000

DINAS PU

Penyediaan dan Pengelolaan

Air Baku

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Meningkat

nya

Kualitas

dan

kuantitas

infrastrukt

ur

penunjang

pembangun

an

Tersedianya sumber

air yang dapat

digunakan untuk

memenuhi

kebutuhan air

bersih bagi

masyarakat

13 Sumber Air

Baku

DPU

Normalisasi Kolong Silok Kec.


Kec.

Pangkalan

Baru

Jumlah Kolong

yang

diNormalisasikan

1 KolongJumlah Kolong yang

diNormalisasikan1 Kolong 1,000,000,000 -

DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Indentifikasi Potensi Sumber Air

Baku di Kecamatan Pangkalan

baru dan Kecamatan Koba

Jumlah kegiatan

identifikasi yang

dilaksanakan

1 Kegiatan

Jumlah kegiatan

identifikasi yang

dilaksanakan

1 Kegiatan 500,000,000 -

DPU

Normalisasi Sungai Sinar Bulan,

Kec. Koba

Panjang Sungai

yang

dinormalisasikan

1 SungaiPanjang Sungai yang

dinormalisasikan1 Sungai 1,500,000,000 -

DPU

Pembangunan Kolong Tebet

rubuh

Jumlah Kolong

yang

diNormalisasikan

1 KolongJumlah Kolong yang

diNormalisasikan1 Kolong 1,500,000,000 -

DPU

Pembangunan Kolong Bravo,

Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan)

Jumlah kolong

yang dibangun1 Kolong

Jumlah kolong yang

dibangun1 Kolong 1,000,000,000 -

DPU

Pengadaan Current MeterJumlah alat yang

dibeli1 Unit Jumlah alat yang dibeli 1 Unit 20,000,000 -

DPU

Pengadaan Echo Sounder

Kec.

Pangkalan

Baru

Jumlah alat yang

dibeli1 Unit Jumlah alat yang dibeli 1 Unit 30,000,000 -

DPU

Pemasangan Papan Reklame

Sumber Air Baku

Jumlah papan

reklame yang

dipasang

20 UnitJumlah papan reklame

yang dipasang20 Unit 120,000,000 -

DPU

Normalisasi Kolong Jung Hin

Desa Kayu Besi Kec. Namang

(Lanjutan)

Kecamatan

NamangJumlah kolong

yang

dinormalisasikan

1 -

1,250,000,000 DPU

Pembangunan Kolong Beguruh


Kecamatan

Pangkalan

baru

Jumlah Kolong

yang dibangun1 -

1,500,000,000 DPU

Pembangunan Kolong Air PL,

Kec. Pangkalan Baru

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Jumlah kolong

yang dibangun1 -

1,500,000,000 DPU


kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Meningkat

nya

Kualitas

dan

kuantitas

infrastrukt

ur

penunjang

pembangun

an

Tersedianya akses

air minum yang

aman melalui

Sistem Penyediaan

Air Minum dengan

jaringan perpipaan

dan bukan jaringan

perpipaan

terlindungi dengan

kebutuhan pokok

minimal 60

liter/orang/ hari

83.20% DPU

Pengembangan Sistem

Distribusi Air

Minum/Operasional SPAM IKK

dan Desa

Kab.

Bangka

Tengah

Tersedianya

Biaya Operasional

untuk SPAM IKK

dan Desa

SPAM

Tersedianya Biaya

Opoerasional untuk

SPAM IKK dan Desa

SPAM 1,500,000,000 -

DPU

Optimalisasi SPAM IKK

Pangkalan Baru (DAK)

Jumlah jaringan

perpipaan yang

terpasang

1 JaringanJumlah jaringan

perpipaan yang terpasang1 Jaringan 650,000,000 -

DPU

Optimalisasi SPAM IKK Lubuk

Besar

Kec. Lubuk

Besar

Jumlah jaringan

perpipaan yang

terpasang



DPU

Optimalisasi SPAM IKK Koba

Kec.

Simpang

Katis

Jumlah jaringan

perpipaan yang

terpasang


perpipaan yang terpasang1 Jaringan 1,000,000,000 -

DPU

Optimalisasi SPAM IKK Namang

Kec.

Namang

Jumlah jaringan

perpipaan yang

terpasang



DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Optimalisasi SPAM IKK Simpang

Katis

Kec.

Simpang

Katis

Jumlah jaringan

perpipaan yang

terpasang



DPU

Penyedian P/S Air Minum Desa

Pasir Garam, Kec. Simpang

Katis

Jumlah jaringan

perpipaan yang

terpasang



DPU


Batu Belubang, Kec. Pangkalan

Baru

Jumlah jaringan

perpipaan yang

terpasang



DPU


Tanjung Gunung, Kec.

Pangkalan Baru (DAK)

Jumlah jaringan

perpipaan yang

terpasang



DPU

Pembangunan Prasarana dan

Sarana Air Bersih dan Air

Limbah Pasar Modern Koba

Jumlah

prasarana dan

sarana air bersih

dan air limbah

yang dibangun

2 jaringan

Pipa Air

Minum dan

Air Limbah

dan 1 unit

reservoir

Jumlah prasarana dan

sarana air bersih dan air

limbah yang dibangun

2 jaringan

Pipa Air

Minum dan

Air Limbah

dan 1 unit

reservoir

500,000,000 -

DPU

Penambahan daya listrik SPAM

IKK Lubuk Besar

Jumlah daya

listrik yang

ditambah

55.000 VaJumlah daya listrik yang

ditambah55.000 Va 95,000,000 -

DPU

Pengadaan SR Air MinumJumlah SR yang

dibeli100 Bh Jumlah SR yang dibeli 100 Bh 100,000,000 -

DPU

Penyambungan Listrik rumah

jaga 3 SPAM IKK (900 Watt) dan

perlengkapannya

Jumlah listrik

rumah jaga SPAM

yang dipasang

3 SPAMJumlah listrik rumah

jaga SPAM yang dipasang3 SPAM 20,000,000 -

DPU

Pengadaan peralatan pencetak

rekening SPAM IKK

Jumlah peralatan

yang dibeli1 paket

Jumlah peralatan yang

dibeli1 paket 30,000,000 -

DPU

Pengadaan Sistem Aplikasi

Administrasi Rekening SPAM

IKK

Jumlah sistem

aplikasi yang

dibuat

1 SistemJumlah sistem aplikasi

yang dibuat1 Sistem 20,000,000 -

DPU

Pembangunan Intake SPAM IKK

Lubuk Besar

Jumlah Intake

yang dibangun1 unit

Jumlah Intake yang

dibangun1 unit 185,000,000 -

DPU

BOP Penguatan Kelembagaan

(Capacity Building) Pengelolaan

SPAM Perdesaan dan Sanimas

Kab. Bangka Tengah

Jumlah bulan

kegiatan BOP

yang

dilaksanakan

12 bulanJumlah bulan kegiatan

BOP yang dilaksanakan12 bulan 75,000,000 -

DPU

Pengembangan sisitem

distribusi air

minum/operasional SPAM IKK

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah SPAM

yang dikelola3 -

1,500,000,000 DPU

Optimalisasi SPAM IKK Koba

(Lanjutan) (DAK)

Kecamatan

Koba

Jumlah jaringan

perpipaan yang

dibangun

1 -

500,000,000 DPU

Optimalisasi SPAM IKK


(DAK)

Kecamtan

Pangkalan

Baru

Jumlah jaringan

perpipaan yang

dibangun

1 -

500,000,000 DPU

Pembangunan P/S Air Bersih

Desa Terentang, Kec. Koba

Kecamatan

Koba

Jumlah jaringan

perpipaan yang

dibangun

1 -

500,000,000 DPU

Optimalisasi P/S Air Bersih

Desa Kurau, Kec. Koba

Kecamatan

Koba

Jumlah jaringan

perpipaan yang

dibangun

1 -

200,000,000 DPU


Desa Batu Belubang, Kec.

Pangkalan Baru

Kecamtan

Pangkalan

Baru

Jumlah jaringan

perpipaan yang

dibangun

1 -

200,000,000 DPU


Desa Benteng, Kec. Pangkalan

Baru

Kecamtan

Pangkalan

Baru

Jumlah jaringan

perpipaan yang

dibangun

1 -

500,000,000 DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Dusun Air Risik, Kec. Koba

Kecamtan

Pangkalan

Baru

Jumlah jaringan

perpipaan yang

dibangun

1 -

215,000,000 DPU

Program pengendalian Banjir Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Meningkat

nya

Kualitas

dan

kuantitas

infrastrukt

ur

penunjang

pembangun

an

Tertanggulanginya

penganan masalah

banjir di daerah

rawan banjir

100 DPU

Rehabilitasi Bidang Sumber

Daya Air Dalam Kondisi Tanggap

Darurat

Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah Tahun

Penyediaan dana

untuk

Rehabilitasi

Bidang Sumber

daya air dalam

kondisi tanggap

darurat

1 Tahun

Jumlah Tahun

Penyediaan dana untuk

Rehabilitasi Bidang

Sumber daya air dalam

kondisi tanggap darurat

1 Tahun 400,000,000 -

DPU

Pembangunan Pengaman

Sungai Benteng, Kec. Pangkalan

Baru

Kec.

Pangkalan

Baru

Panjang Talud

yang dibangun100 M

Panjang Talud yang

dibangun100 M 500,000,000 -

DPU

Pembangunan Saluran Primer

Desa Batu Belubang Kec.

Pangkalan Baru

Panjang saluran

primer yang

dibangun

600 MPanjang saluran primer

yang dibangun600 M 1,000,000,000 -

DPU



Jumlah Sungai

yang di

Normalisasikan

1 SungaiJumlah Sungai yang di

Normalisasikan1 Sungai 1,000,000,000 -

DPU

Normalisasi Kolong Jung Hin,

Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan)

Luasan Kolong

yang

dinormalisasikan

4 HaLuasan Kolong yang

dinormalisasikan4 Ha 1,800,000,000 -

DPU

Normalisasi Sungai Mahali, Kec.

Namang

Panjang Sungai

yang

dinormalisasikan

4 KmPanjang Sungai yang

dinormalisasikan4 Km 2,500,000,000 -

DPU

Normalisasi Sungai Desa

Tanjung Gunung, Kec.

Pangkalan Baru

Panjang Sungai

yang

dinormalisasikan

1,1 KmPanjang Sungai yang

dinormalisasikan1,1 Km 550,000,000 -

DPU


Desa Penyak, Kec. Koba

Luasan wilayah

yang dibangun

pengendali banjir

1 Ha

Luasan wilayah yang

dibangun pengendali

banjir

1 Ha 800,000,000 -

DPU

Pemeliharaan Rutin Sungai

Cawyan - Sinar Bulan, Kec.

Koba (Swakelola DPU)

Jumlah Sungai

yang dipelihara1 Sungai

Jumlah Sungai yang

dipelihara1 Sungai 200,000,000 -

DPU

Rehabilitasi Bidang Sumber

Daya Air dalam Kondisi Tanggap

Darurat

Kabupaten

Bangka

Tengah

Penanganan

Bidang Sumber

Daya Air dalam

Kondisi Tanggap

Darurat

1 Tahun -

500,000,000 DPU

Normalisasi Sungai Kulur

Kecamatan Lubuk Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang Sungai

yang

dinormalisasikan

4000 -

2,000,000,000 DPU

Normalisasi Sungai Cambai

Kecamatan Namang

Kecamatan

NamangPanjang Sungai

yang

dinormalisasikan

3000 -

1,500,000,000 DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Normalisai Sungai Mahali

Kecamatan Namang

Kecamatan


yang

dinormalisasikan

4000 -

2,000,000,000 DPU


Desa Penyak Kecamatan Koba

(Lanjutan)

Kecamatan

KobaJumlah Kolong

yang dibangun1 Kolong -

2,500,000,000 DPU

Normalisasi Sungai Sinar Bulan

Kecamatan Koba

Kecamatan

KobaPanjang Sungai

yang

dinormalisasikan

2000 -

1,000,000,000 DPU

Normalisasi Sungai Perlang,

Kec. Lubuk Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang Sungai

yang

dinormalisasikan

2000 -

1,000,000,000 DPU

Pembangunan Dinding Penahan

Sungai Benteng Kecamatan

Pangkalanbaru

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang Dinding

Penahan Sungai

yang dibangun

100 -

600,000,000 DPU

Pembangunan Kolong Bravo


(lanjutan)

Kecamatan

Pangkalan

baru

Jumlah Kolong

yang dibangun1 Kolong -

1,500,000,000 DPU

Normalisasi Sungai Marbuk

Desa Nibung Kecamatan Koba

(Sharing APBN)

Kecamatan

KobaPanjang Sungai

yang

dinormalisasikan

2000 -

1,000,000,000 DPU

Normalisasi Sungai Benuang

Kecamatan


yang

dinormalisasikan

1.2 -

850,000,000 DPU

Normalisasi Sungai Kayu Ara

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang Sungai

yang

dinormalisasikan

1.2 -

850,000,000 DPU

FS Water Front City Kota Koba

Kecamatan

Koba

Jumlah kegiatan

FS yang

dilaksanakan

1 -

500,000,000 DPU

FS dan DED Kolam Retensi di

Kawasan Sungai Cawyan

Kecamatan Koba

Kecamatan

KobaJumlah kegiatan

FS dan DED yang

dilaksanakan

1 -

350,000,000 DPU



(Lanjutan)

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang Sungai

yang

dinormalisasikan

1 -

850,000,000 DPU

Pembangunan dan Pengamanan

Sumber Air Baku Kolong

Sarkowi Kecamatan Koba

Kecamatan

KobaJumlah sumber

air baku yang

dibangun

1 -

2,500,000,000 DPU


Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

1)

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal, 2)

Pengembanga

n kawasan

strategis dan

cepat

tumbuh

Meningkat

nya

Kualitas

dan

kuantitas

infrastrukt

ur

penunjang

pembangun

an

DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Penambahan daya dan istalasi

listrik Pasar Modern Koba

Jumlah jaringan

listrik yang

disediakan

1 JaringanJumlah jaringan listrik

yang disediakan1 Jaringan 275,000,000 -

DPU

Perencanaan Pengembangan

Infrastruktur (Operational Tim

Perencana Teknis)

Jumlah kegiatan

Perencanaan

Teknis yang

dikerjakan

250

Perencanaa

n Teknis

Jumlah kegiatan

Perencanaan Teknis yang

dikerjakan

250

Perencanaan

Teknis

250,000,000 -

DPU

Pemasangan Eskalator Pasar

Modern Koba (Lanjutan)

Jumlah Eskalator

Pasar yang

dipasang

1 UnitJumlah Eskalator Pasar

yang dipasang1 Unit 1,500,000,000 -

DPU

Program pembangunan

infrastruktur perdesaaan

1)

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal, 2)

Pengembanga

n kawasan

strategis dan

cepat

tumbuh

Meningkat

nya

Kualitas

dan

kuantitas

infrastrukt

ur

penunjang

pembangun

an

Desa/Kelurahan

yang memiliki

infrastruktur yang

baik

49 Desa DPU

Peningkatan Jalan Cendana,

Kec. Koba

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Rehabilitasi Jalan Air Puyuh,

Desa Terak Kec. Simpang Katis

Panjang jalan

yang direhab2,1 Km

Panjang jalan yang


DPU

Rehabilitasi Jalan Munggu -

Pangkal Raya, Kec. Sungaiselan

Panjang jalan

yang

direhabilitasi

8,53 KmPanjang jalan yang

direhabilitasi8,53 Km 1,700,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan Desa Katis,

Kec. Simpang Katis

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan Air Sawah

dan TPA Kel. Dul Kec.

Pangkalan Baru

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan Desa Penyak,

Kec. Koba

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan Belimbing,

Jalan Binjai Desa Lampur, Kec.

Sungaiselan

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan Dusun

Binjai, Kec. Pangkalan Baru

Panjang jalan

yang ditingkatkan400 M

Panjang jalan yang

ditingkatkan400 M 800,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan Desa

Mangkol, Kec. Pangkalan Baru

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan Kantor

Camat, Simpang Katis

Panjang jalan


Panjang jalan yang

ditingkatkan0,15 Km 300,000,000 -

DPU


RSUD Koba

Panjang jalan

yang dibangun1,1 Km

Panjang jalan yang

dibangun1,1 Km 440,000,000 -

DPU


Bougenville 2 Kel. Padang Mulia

Kec. Koba

Panjang saluran

Jalan yang

dibangun

360 MPanjang saluran Jalan


DPU


Desa Teru, Kec. Simpang Katis

Panjang saluran

Jalan yang

dibangun



DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Desa Pedindang, Kec. Pangkalan

Baru

Panjang saluran

Jalan yang

dibangun

1 KmPanjang saluran Jalan

yang dibangun1 Km 485,000,000 -

DPU


Belakang Kantor Camat Koba

Panjang saluran

Jalan yang

dibangun

0,7 KmPanjang saluran Jalan

yang dibangun0,7 Km 330,000,000 -

DPU

Pembangunan Jalan Perahu

Burok Kec. Sungaiselan

Panjang jalan

yang dibangun2 Km

Panjang jalan yang

dibangun2 Km 1,000,000,000 -

DPU

Pembangunan Saluran jalan

Baru Simpang Katis

Panjang saluran

jalan yang

dibangun

1 KmPanjang saluran jalan

yang dibangun1 Km 485,000,000 -

DPU


Kuburan Desa Celuak, Kec.

Simpang Katis

Panjang jalan

yang dibangun1,3 Km

Panjang jalan yang

dibangun1,3 Km 780,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan di Desa

Terentang, Kec. Koba

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan di Desa Air

Mesu, Kec. Pangkalan Baru

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Pembangunan saluran Jalan

Desa Kerakas, Kec. Sungaiselan

Panjang saluran

Jalan yang

dibangun


yang dibangun1000 M 500,000,000 -

DPU

Pembangunan saluran jalan

desa Romadhon, Kec.

Sungaiselan

Panjang saluran

Jalan yang

dibangun


yang dibangun1000 M 500,000,000 -

DPU

Pembangunan saluran jalan di

Desa Beruas, Kec. Simpang

Katis

Panjang saluran

jalan yang

dibangun

200 MPanjang saluran jalan


DPU

Peningkatan Jalan Lingkar

Hutan Wahana Lestari, Kec.

Namang

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Peningkatan Jalan Kuala Baru

II, Kec. Koba

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU

Pembangunan saluran jalan Air

Risih, Kec. Koba

Panjang saluran

Jalan yang

dibangun



DPU

Pembangunan Jalan Desa

Kemingking, Kec. Sungaiselan

Panjang jalan

yang dibangun2,7 Km

Panjang jalan yang

dibangun2,7 Km 1,350,000,000 -

DPU


Melempem, Desa Air Mesu Kec.

Pangkalan Baru

Panjang jalan

yang dibangun2,080 Km

Panjang jalan yang

dibangun2,080 Km 1,000,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan Desa Cambai

Selatan, Kec. Namang

Panjang jalan


Panjang jalan yang

ditingkatkan1,255 Km 1,440,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan Goa, Kel.

Dul, Kec. Pangkalan Baru

(Lanjutan)

Panjang jalan


Panjang jalan yang

ditingkatkan0,63 Km 756,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan Dusun

Binjai, Desa Kayu Besi Kec.

Namang

Panjang jalan


Panjang jalan yang

dibangun1,53 Km 1,800,000,000 -

DPU

Pembangunan saluran jalan Gg.

Aster, Kel. Padang Mulia Kec.

Koba (Swakelola Masyarakat)

Panjang saluran

Jalan yang

dibangun



DPU

Pembangunan Jalan di

Kelurahan Dul, Kec. Pangkalan

Baru

Panjang jalan


Panjang jalan yang

dibangun3,39 Km 1,050,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan Desa Nibung,

Kec. Koba

Panjang jalan


Panjang jalan yang


DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Kurau Timur, Kec. Koba Sep.

300 M

Panjang jalan

yang dibangun300 M

Panjang jalan yang

dibangun300 M 180,000,000 -

DPU


Pemancingan Kejora Desa

Beluluk, Kec. Pangkalan Baru

Sep. 470 M (Swakelola

Masyarakat)

Panjang saluran

Jalan yang

dibangun



DPU

Pemeliharaan Berkala Jalan Air

Risik (Kp. Buntu) Kel. Padang

Mulia Kec. Koba Sep. 460 M

Panjang jalan

yang dipelihara460 M

Panjang jalan yang

dipelihara460 M 552,000,000 -

DPU


Keretak, Kec. Sungaiselan Sep.

800 M (Lanjutan)

Panjang jalan

yang dibangun800 M

Panjang jalan yang

dibangun800 M 600,000,000 -

DPU

Pembangunan Jalan Nyatoh, Jl.

Mushola Desa Pedindang Kec.

Pangkalan Baru

Panjang jalan


Panjang jalan yang

dibangun0,35 Km 420,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan desa Teru

Kec. Simpangkatis Sep. 1,5 Km

Panjang jalan

yang ditingkatkan 1,5 Km

Panjang jalan yang


DPU

Pembangunan Jalan Beluluk -

Terak, Kec. Pangkalan Baru

Panjang jalan

yang dibangun 10 Km

Panjang jalan yang

dibangun 10 Km 1,500,000,000 -

DPU


Desa Nibung, Kec. Koba


Panjang saluran

jalan yang

dibangun

330 M Panjang saluran jalan

yang dibangun 330 M 100,000,000 -

DPU


SMA 1, Kec. Koba

Panjang saluran

jalan yang

dibangun


yang dibangun 583 M 175,000,000 -

DPU


Desa Beluluk, Kec. Pangkalan

Baru (Swakelola Masyarakat)

Panjang saluran

jalan yang

dibangun


yang dibangun 400 M 120,000,000 -

DPU


Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar


Panjang saluran

jalan yang

dibangun


yang dibangun 830 M 250,000,000 -

DPU


Desa Air Mesu, Kec. Pangkalan

Baru (Swakelola Masyarakat)

Panjang saluran

Jalan yang

dibangun

730 M Panjang saluran Jalan

yang dibangun 730 M 220,000,000 -

DPU

Peningkatan Jalan Simpang

Mushola Kel. Simpang Perlang

Kec. Koba

Panjang jalan

yang ditingkatkan 72 M

Panjang jalan yang

ditingkatkan 72 M 78,000,000 -

DPU

Pembangunan Jembatan Desa DPU

Pembangunan Jembatan Air

Mahali dan Merang Desa Belilik,

Kec. Namang W= 5 M; L= 7 M

Panjang

Jembatan yang

dibangun

1 Unit (W= 4

M; L= 7 M)

Panjang Jembatan yang

dibangun

1 Unit (W= 5

M; L= 6 M) 560,000,000 -

DPU


Kel. Sungaiselan Kec.

Sungaiselan

Panjang Plat

Duikers yang

dibangun

1 Unit ( W=

2 M; L= 7 M)

Panjang Plat Duikers

yang dibangun

1 Unit ( W= 2

M; L= 7 M) 120,000,000 -

DPU

Pembangunan Plat Duikers

Jalan Binjai Desa Tanjung

Gunung, Kec. Pangkalan Baru

(W= 2 M; L= 6 M)

Panjang Plat

Duikers yang

dibangun

1 Unit ( W=

2 M; L= 6 M)

Panjang Plat Duikers

yang dibangun

1 Unit ( W= 2

M; L= 6 M) 125,000,000 -

DPU


Kel. Berok Kec. Koba (W=1 M;

L=6 M) (3 Unit)

Jumlah plat

duikers yang

dibangun

3 unitJumlah plat duikers yang

dibangun3 unit 215,000,000 -

DPU

Pembangunan Jalan Setapak

Desa -

DPU

Pembangunan jalan setapak

Dusun Pulau Nangka, Kec.

Sungaiselan

Panjang Jalan

setapak yang

dibangun

1000 MPanjang Jalan setapak

yang dibangun1000 M 1,000,000,000 -

DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Desa Kurau Barat, Kec. Koba

Panjang Jalan

setapak yang

dibangun


yang dibangun1 Paket 700,000,000 -

DPU



Panjang Jalan

setapak yang

dibangun



DPU

Pembangunan Jalan setapak

Desa Cambai Selatan, Kec.

Namang Sep. 1000 M

Panjang Jalan

setapak yang

dibangun


yang dibangun1000 M 400,000,000 -

DPU


Desa Air Mesu Timur, Kec.

Pangkalan Baru Sep. 400 M

Panjang Jalan

setapak yang

dibangun



DPU


Kelurahan Arung Dalam, Kec.

Koba Sep. 150 M (Swakelola

Masyarakat)

Panjang Jalan

setapak yang

dibangun



DPU


Kel. Berok, Kec. Koba

(Swakeloloa Masyarakat).

Panjang Jalan

setapak yang

dibangun



DPU


kelurahan Simpang Perlang,

Kec. Koba (Swakelola

Masyarakat)

Panjang Jalan

setapak yang

dibangun



DPU


Kelurahan Padang Mulia dan

Kampung Jawa, Kec. Koba


Panjang jalan

setapak yang

dibangun

290 MPanjang jalan setapak


DPU


Desa Terak, Kec. Simpang Katis


Panjang jalan

setapak yang

dibangun

270 MPanjang jalan setapak


DPU

Pembangunan SANIMAS

Perdesaaan -

DPU

Pembangunan SANIMAS Desa

Kurau, Kec. Koba (DAK)


Jumlah KK yang

terlayani IPAL2 x 50 KK

Jumlah KK yang terlayani

IPAL50 KK 1,200,000,000 -

DPU

Pembangunan SANIMAS Kec.

Namang (DAK) (Swakelola

Masyarakat)

Jumlah Kws yg

terlayani

SANIMAS

1 KwsJumlah Kws yg terlayani

SANIMAS1 Kws 500,000,000 -

DPU


Beruas, Kec. Simpang Katis

(DAK) (Swakelola Masyarakat)

Jumlah Kws yg

terlayani

SANIMAS


SANIMAS1 Kws 500,000,000 -

DPU


Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar

(DAK) (Swakeloal Masyarakat)

Jumlah Kws yg

terlayani

SANIMAS


SANIMAS1 Kws 500,000,000 -

DPU

Pembangunan SANIMAS

Kelurahan Dul, Kec. Pangkalan

Baru (DAK) (Swakelola

Masyarakat)

Jumlah Kws yg

terlayani

SANIMAS


SANIMAS1 Kws 500,000,000 -

DPU

Penyediaan BOP Kegiatan

SIUJK

Jumlah tahun

penyediaan BOP

Kegiatan SIUJK

1 Tahun

Jumlah tahun

penyediaan BOP

Kegiatan SIUJK

1 Tahun 50,000,000 -

DPU

Penyediaan BOP Kegiatan PPIP

Tahun 2015

Jumlah tahun

penyediaan BOP

Kegiatan PPIP

1 Tahun

Jumlah tahun

penyediaan BOP Kegiatan

PPIP

1 Tahun 75,000,000 -

DPU

Penyediaan BOP Kegiatan APBN

Jumlah tahun

penyediaan BOP

Kegiatan APBN

1 Tahun

Jumlah tahun


APBN

1 Tahun 50,000,000 -

DPU

Penyediaan BOP Revitalisasi

Desa Kurau

Jumlah tahun

penyediaan BOP

Kegiatan APBN

1 Tahun

Jumlah tahun

penyediaan BOP

Kegiatan APBN

1 Tahun 75,000,000 -

DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Penyediaan BOP PAMSIMAS II

Jumlah tahun

penyediaan BOP

Kegiatan APBN

1 Tahun

Jumlah tahun


APBN

1 Tahun 100,000,000 -

DPU

Kegiatan PAMSIMAS IIJumlah Desa

yang menerima 1 Desa

Jumlah Desa yang

menerima 1 Desa 150,000,000 -

DPU

Survey dan pendataan jalan

permukiman kecamatan


Jumlah

kecamatan yang

dilakukan

surevey dan

pendataan jalan

2

Kecamatan


dilakukan surevey dan

pendataan jalan

2 Kecamatan 100,000,000 -

DPU

DED Pembangunan Jalan

Inspeksi Sungai Berok

Kecamatan

Koba

Jumlah kegiatan

DED yang

dikerjakan

1 -

350,000,000 DPU

FS (Feseability Study)

Pembangunan Jalan Lingkar

Darat Koba

Kecamatan

Koba

Jumlah kegiatan

FS yang

dilaksanakan

1 -

600,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Ds.

Terentang

Kecamatan

KobaPanjang Jalan


3,060,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Ds, Benteng

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang Jalan


3,230,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Ds. Katis

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang Jalan


3,000,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Ds. Padang

Baru & Merengkan

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang jalan

yang dibangun1.9 -

3,800,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Air Puyuh,

Jl. Musholah Ds. Terak

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang Jalan


5,200,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Desa Penyak

Kecamatan

KobaPanjang Jalan


2,380,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Desa kurau

Kecamatan

KobaPanjang Jalan


4,420,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Lingkuk

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang jalan

yang dipelihara2 -

4,000,000,000 DPU

peningkatan jalan bukit paoh

desa pendindang

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang Jalan


1,105,000,000 DPU


Beluluk, Kecamatan Pangkalan

Baru

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang Jalan


4,000,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Desa Air

Mesu dan Desa Air Mesu Timur,

Kec. Pangkalan Baru

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang Jalan


4,000,000,000 DPU



Kecamatan

SungaiselanPanjang Jalan

yang ditingkatkan1,5 -

3,000,000,000 DPU

Peningakatan Jalan Desa

Beruas, Kec. Simpang Katis

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang Jalan

yang ditingkatkan1,5 -

3,000,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Desa Puput,

Kec. Simpang Katis

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang Jalan


2,000,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Desa Pinang

Sebatang Kec. Simpang Katis

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang Jalan


2,000,000,000 DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Peningkatan Jalan Kencana

Utama

Kecamatan

KobaPanjang Jalan


4,000,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Pesantren &

Jl. Arwana Kel. Simpang Perlang

Kecamatan

KobaPanjang Jalan


4,000,000,000 DPU


Perlang, Kec. Lubuk Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang Jalan


4,000,000,000 DPU

Peningkatan Jalan dalam

pesantren Air Mesu, Kecamatan

Pangkalan Baru

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang Jalan


2,500,000,000 DPU

Peningkatan jalan pantai tapak

hantu Desa batu belubang Sep.

2 km

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang jalan

yang dibangun1 -

6,200,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Sekolah Desa

Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk

Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang jalan


1,600,000,000 DPU

Peningkatan Jalan SMP Negeri

Mesu

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang jalan


2,700,000,000 DPU

Peningkatan Jalan B2 Ds.

Lubuk Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang jalan


4,400,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Ds.

Sungaiselan

Kecamatan

SungaiselanPanjang jalan


3,000,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Jongkong

Kel. Simpang Perlang

Kecamatan

KobaPanjang jalan


1,200,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Dsn. Sadap

Desa Perlang

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang jalan


6,000,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Rambutan &

Jalan Sekolah Ds. Kayu Besi

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang jalan


3,200,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Bahagia Ds.

Kebintik

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang jalan


1,600,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Ds. Munggu

Kecamatan



2,000,000,000 DPU

Pembangunan Jalan Kelurahan

Dul

Kecamatan

Pangkalan

baru

Panjang jalan

yang dibangun1 -

700,000,000 DPU

Pembangunan Jalan Tanjung

Pura

Kecamatan


yang dibangun0.2 -

140,000,000 DPU

Pembangunan Jalan Tanjung

Langka - Pantai Sumur Tujuh

Kecamatan

Koba

Panjang jalan

yang dibangun1.5 -

1,050,000,000 DPU

Pembangunan Plat Duikers Dsn.

Beluluk W=4 M; L=7 M

Kecamatan

Koba

Jumlah plat

duikers yang

dibangun

1 -

560,000,000 DPU

Pembangunan Plat Duikers

Jalan M. Hatta, Kec. Koba W= 3

M; L= 7 M

Kecamatan

Koba

Jumlah plat

duikers yang

dibangun

1 -

210,000,000 DPU


Desa Celuak

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang saluran

yang dibangun1 -

400,000,000 DPU


Desa Pinang Sebatang

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang saluran

yang dibangun1 -

400,000,000 DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Desa Trubus

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang saluran

yang dibangun1 -

400,000,000 DPU


Desa Kemingking

Kecamatan

SungaiselanPanjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Desa Kerakas

Kecamatan


yang dibangun2 -

800,000,000 DPU

Pembangunan Saluran Desa

Nibung

Kecamatan

Koba

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Penyak

Kecamatan

Koba

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Terentang

Kecamatan

Koba

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Kurau

Kecamatan

Koba

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Kurau Barat

Kecamatan

Koba

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Guntung

Kecamatan

Koba

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU

Pembangunan Saluran Kel.

Koba

Kecamatan

Koba

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Padang Mulya

Kecamatan

Koba

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Berok

Kecamatan

Koba

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Arung Dalam

Kecamatan

Koba

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Simpang Perlang

Kecamatan

Koba

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU

Pembangunan Saluran Kel. Dul

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Sungaiselan

Kecamatan


yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Batu Belubang

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Pedindang

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Beluluk

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU

Pembangunan Saluran Desa Air

Mesu

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Tanjung Gunung

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Jeruk

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Mangkol

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Kebintik

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pembangunan Saluran Desa Air

Mesu Timur

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Tanjung Pura

Kecamatan


yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Keretak

Kecamatan


yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Kerantai

Kecamatan


yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Munggu

Kecamatan


yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Sungaiselan Atas

Kecamatan


yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Sarang Mandi

Kecamatan


yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Lampur

Kecamatan


yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Romadhon

Kecamatan


yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Keretak Atas

Kecamatan


yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Melabun

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Puput

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Teru

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Terak

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Pasir Garam

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Katis

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Simpang Katis

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Sungkap

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Beruas

Kecamatan

Simpang

Katis

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Kayu Besi

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Cambai

Kecamatan

Namang

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Jelutung

Kecamatan

Namang

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Namang

Kecamatan

Namang

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Belilik

Kecamatan

Namang

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Bukit Kijang

Kecamatan

Namang

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Baskara Bakti

Kecamatan

Namang

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Cambai Selatan

Kecamatan

Namang

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Kulur

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Lubuk Pabrik

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Perlang

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Kulur Ilir

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Batu Beriga

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Lubuk Besar

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Belimbing

Kecamatan

Lubuk

Besar

Panjang saluran

yang dibangun2 -

800,000,000 DPU


Desa -

800,000,000 DPU



Kecamatan

Koba

Panjang jalan

setapak yang

dibangun

200 -

200,000,000 DPU


Kelurahan Simpang Perlang,

Kec. Koba

Kecamatan

Koba

Panjang jalan

setapak yang

dibangun

200 -

100,000,000 DPU

Rehabilitasi Jalan setapak

Kelurahan Sungaiselan, Kec.

Sungaiselan

Kecamatan

Sungaiselan

Panjang jalan

setapak yang

direhab

200 -

100,000,000 DPU


Pulau Nangka, Kec. Sungaiselan

Kecamatan

Sungaiselan

Panjang jalan

lingkungan yang

dibangun

300 -

400,000,000 DPU

Pembangunan Sanitasi - 2,000,000,000 DPU


Penyak, Kec. Koba (DAK)

Kecamatan

KobaJumlah SANIMAS

yang dibangun1 -

500,000,000 DPU


Simpang Katis, Kec. Simpang

Katis (DAK)

Kecamatan

Simpang

Katis

Jumlah SANIMAS

yang dibangun1 -

500,000,000 DPU

Pembangunan SANIMAS Dusun

Air Kuning, Kec. Simpang Katis

(DAK)

Kecamatan

Simpang

Katis

Jumlah SANIMAS

yang dibangun1 -

500,000,000 DPU

Pembangunan SANIMAS Kel.

Padang Mulya, Kec. Koba (DAK)

Kecamatan

Simpang

Katis

Jumlah SANIMAS

yang dibangun1 -

500,000,000 DPU

Penataan lingkungan

pemukiman penduduk

perdesaaan

-

675,000,000 DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

perencanaan Pengembangan

infrastruktur ( operaional tim

perencana teknis)

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah

perencanaan

teknis yang

dikerjakan

50 -

250,000,000 DPU

Penyediaan BOP Revitalisasi


Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah tahun

penyediaan BOP

Kegiatan

1 -

250,000,000 DPU

Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah tahun

penyediaan BOP

Kegiatan

1 -

50,000,000 DPU

Survey dan Pendataan Jalan

Lingkungan di Kecamatan

Namang

Kecamatan

Namang

Jumlah

kecamatan yang

dilakukan survey

dan pendataan

jalan

lingkungannya

1 -

75,000,000 DPU

Pengendalian dan Pengawasan

Bangunan Gedung

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah tahun

kegiatan

pengendalian dan

pengawasan

1 -

50,000,000 DPU

Revitalisasi Desa Batu Belubang,

Kec. Pangkalan Baru

Kecamatan

Pangkalan

Baru

Jumlah kegiatan

revitalisasi yang

dilaksanakan

1 -

500,000,000 DPU

D URUSAN BIDANG PERUMAHAN

Program Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan

Pemadam Kebakaran

Jumlah kecamatan

yang terlayani

kesiagaan

penanganan bahaya

kebakaran

6 Kecamatan DPU

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pemadam Kebakaran

Penyediaan dana

untuk gaji

Honorer di

Pemadam

Kebakaran

18 Org Penyediaan dana untuk

gaji Honorer di Pemadam

Kebakaran

18 Org 400,000,000

860,000,000

DPU

Pemeliharaan Rutin Kendaraan

Operasional Pemadam

Kebakaran

Jumlah Mobil

DAMKAR yang

dipelihara

2 Unit Jumlah Mobil DAMKAR

yang dipelihara

2 Unit 250,000,000 306,000,000

DPU

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran

Jumlah Mobil

DAMKAR yang

dibeli

1 Unit Jumlah Mobil DAMKAR

yang dibeli

1 Unit 2,500,000,000

-

DPU

Pengadaan Peralatan

Penanganan dan Pencegahan

bahaya Kebakaran

Jumlah peralatan

yang dibeli

1 Set Jumlah peralatan yang

dibeli

1 Set 100,000,000

-

DPU

Pelatihan Pemadam Kebakaran Jumlah orang

yang mengikuti

pelatihan

2 Org Jumlah orang yang

mengikuti pelatihan

2 Org 24,000,000 48,000,000

DPU

Rehabilitasi Mobil Tangki Air

(Water Supply)

Jumlah

kendaraan yang

direhab

1

- 225,000,000 DPU

Pembangunan Pos Pemadam

Kebakaran Kecamatan Lubuk

Besar

Jumlah pos

pemadam

kebakaran yang

dibangun

1

- 350,000,000

DPU

Program pengelolaan areal

pemakaman

Tempat pemakaman

umum yang dikelola

100 DPU

Pembangunan Pagar Kuburan

Arung Dalam, Kec. Koba

Panjang pagar

kuburan yang

dibangun

314,7 M Panjang pagar kuburan

yang dibangun

314,7 M 261,760,000

-

DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Penataan Areal Kuburan Jl. By.

Pass Kec. Koba

Jumlah areal

kuburan yang

dikelola

1 Areal Jumlah areal kuburan

yang dikelola

1 Areal 150,000,000

-

DPU


Desa Bukit Kijang, Kec. Namang

Kecamatan

Namang

Panjang pagar

kuburan yang

dibangun

192

-

192,000,000 DPU


Desa Keretak, Kec. Sungaiselan

Kecamatan

Sungaisela

n

Panjang pagar

kuburan yang

dibangun

200

-

200,000,000 DPU


Desa Sungaiselan, Kec.

Sungaiselan

Kecamatan

Sungaisela

n

Panjang pagar

kuburan yang

dibangun

200

-

200,000,000 DPU


Desa Namang, Kec. Namang

Kecamatan

Namang

Panjang pagar

kuburan yang

dibangun

200

-

200,000,000 DPU

Penataan Areal Kuburan Desa

Perlang, Kec. Koba

Kecamatan

Koba

1 -

400,000,000 DPU

Penataan Areal Kuburan

Kelurahan Koba, Kec. Koba

Kecamatan

Koba

1 -

200,000,000 DPU

Peningkatan Jalan Perumahan

PNS Koba, Kec. KobaKecamatan

Koba

Panjang Jalan

yang dibangun1 - 1,500,000,000

DPU

E URUSAN BIDANG TATA RUANG

Pengendalian

lingkungan

hidup dan

pemanfaatan

ruang

Terwujudny

a

perlindung

an fungsi

ruang dan

pencegahan

dampak

negatif

terhadap

lingkungan

akibat

pemanfaata

n ruang

Tersedianya

informasi mengenai

Rencana Tata

Ruang (RTR)

wilayah

kabupaten/kota

beserta rencana

rincinya melalui

peta analog dan

peta digital

BAPPEDA-SPM

- Kabupaten dan

Kecamatan

90% BAPPEDA-SPM

- Kelurahan / Desa 50% BAPPEDA-SPM

Rapat koordinasi tentang

rencana tata ruang

Output: Rapat

koordinasi tim

BKPRD

4 kali Outcome: Terlaksananya

koordinasi tata ruang

oleh tim BKPRD

4 kali 117,600,000 150,000,000 BAPPEDA-SPM

Revisi Rencana Tata Ruang

Wilayah

Output: Jumlah

dokumen revisi

RTRW

1 Perda Outcome: Jumlah RTRW

yang direvisi

1 Perda 467,295,000 - BAPPEDA-SPM

Pelatihan aparat dalam

perencanaan tata ruang

Jumlah aparat

yang mengikuti

pelatihan

8 orang Meningkatnya kualitas

aparatur perencana tata

ruang

100% 42,000,000 50,000,000 BAPPEDA-SPM

Penyusunan dokumen Kajian

Lingkungan Hidup strategis

(KLHS)

Tersedianya

dokumen KLHS

RTRW

1 dokumen Outcome: dokumen KLHS 1 dok 168,610,000 - BAPPEDA-SPM

Penetapan Kebijakan Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan

Perkotaan

Raperda RDTR

Kawasan

Perkotaan

1 Outcome: Tersedianya

acuan perencanaan

kawasan

1 dok 150,000,000

-

BAPPEDA-SPM

Program Perencanaan Tata

Ruang



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengendalian

lingkungan

hidup dan

pemanfaatan

ruang

Terwujudny

a

perlindung

an fungsi

ruang dan

pencegahan

dampak

negatif

terhadap

lingkungan

akibat

pemanfaata

n ruang

Terlaksanakannya

tindakan awal

terhadap pengaduan

masyarakat tentang

pelanggaran di

bidang penataan

ruang, dalam waktu

5 (lima) hari kerja.

40% BAPPEDA-SPM

Tersedianya luasan

RTH publik sebesar

20% dari luas

wilayah

kota/kawasan

perkotaan.

5.00% BAPPEDA-SPM


penataan bangunan

Jumlah

bangunan yang

tertata

250 RumahJumlah bangunan yang

tertata250 Rumah 100,000,000 -

DPU

Pendataan Bangunan dan

Lingkungan di Kabupaten

Bangka Tengah

Jumlah

bangunan yang

terdata

Jumlah bangunan yang

terdata 500,000,000 -

DPU

Penyusunan Siteplan Kawasan

Permukiman Desa Kurau Barat

(Tahap II)

Jumlah siteplan

yang disusun1 siteplan

Jumlah siteplan yang

disusun1 siteplan 50,000,000 -

DPU

Penyusunan RTBL Kawasan

Pangkalan Baru

Jumlah RTBL

Kws yang disusun1 Kws

Jumlah RTBL Kws yang

disusun1 Kws 250,000,000 -

DPU

Penyusunan RTBL Kawasan

Koba

Jumlah RTBL

Kws yang disusun1 Kws

Jumlah RTBL Kws yang

disusun1 Kws 250,000,000 -

DPU

Penyusunan Masterplan RTH

Kota Sungaiselan

Jumlah

masterplan RTH

yang disusun

1

Masterplan

RTH

Jumlah masterplan RTH

yang disusun

1 Masterplan

RTH 50,000,000 -

DPU

Penyusunan Masterplan RTH

Perdesaan Kec. Simpang Katis

Jumlah

masterplan RTH

yang disusun

1

Masterplan

RTH

Jumlah masterplan RTH

yang disusun

1 Masterplan

RTH 25,000,000 -

DPU

Penyusunan RANPERDA SIUJK

Jumlah

RANPERDA yang

disusun

1

RANPERDA

Jumlah RANPERDA yang

disusun1 RANPERDA 50,000,000 -

DPU

Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

Jumlah kawasan

yang dilakukan

pengendalian dan

pemanfaatan

ruang

1 Kws

Jumlah kawasan yang

dilakukan pengendalian

dan pemanfaatan ruang

1 Kws 100,000,000 -

DPU

Survey dan pendataan jalan

permukman kecamatan


Jumlah

kecamatan yang

dilakukan

surevey dan

pendataan jalan

2

Kecamatan


dilakukan surevey dan

pendataan jalan

2 Kecamatan 100,000,000 -

DPU

Sosialisasi Penataan Bangunan

dan Lingkungan

Jumlah Kegiatan

sosialisasi yang

dilaksanakan

1 Kegiatan

Jumlah Kegiatan

sosialisasi yang

dilaksanakan

1 Kegiatan 100,000,000 -

DPU

F URUSAN BIDANG

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN


Pemanfaatan Ruang



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program Pengembangan Data/

informasi

Dokumen kajian

dalam bentuk saran

tindak dan rencana

pengembangan

7 Bappeda-SPM

Penyusunan Tingkat

Kesejahteraan Masyarakat

(Dilihat dari Indeks

Pembangunan Manusia)

Output: Buku

IPM

1 dokumen

(60 buku)

Outcome: Acuan IPM 1 dokumen

(60 buku)

70,000,000 85,000,000 BAPPEDA-SPM

- Pengumpulan, updating, dan

analisa data informasi per

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Output: Buku

Penetapan

kinerja SKPD dan

Bupati

20 buku Outcome: Akurasi data

dan informasi SKPD

20 buku 66,200,000 80,000,000 BAPPEDA-SPM

- Penyusunan Sistem Informasi

Profil Daerah

Output: Buku

system informasi

profil daerah

100% Outcome:Terlaksananya

pengembangan

data/informasi

perencanaan

100% 90,000,000 85,000,000 BAPPEDA-SPM

Program Kerjasama

Pembangunan

Cakupan kerjasama

pembangunan

100% Bappeda-SPM

Koordinasi kerjasama

pembangunan antar daerah

Output: Laporan 1 laporan meningkatnya kerjasama

antar daerah dengan

daerah lain

100%

75,000,000 80,000,000 BAPPEDA-SPM


pembangunan perumahan

rakyat

Output: Laporan 1 laporan Terlaksananya koordinasi

kerjasama pembangunan

perumahan rakyat

100%

48,100,000 50,000,000 BAPPEDA-SPM

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan DAK,

Dekonsentrasi, TP dan Urusan

Bersama

Output: Laporan 1 laporan Acuan Monev dan

Pelaporan DAK, Dekon,

TP dan UB

1 laporan (30

buku)

100,000,000 90,000,000 BAPPEDA-SPM

Fasilitasi kerjasama

pembangunan dengan

Perguruan Tinggi tentang Kuliah

Kerja Nyata

Output:Laporan 1 laporan Acuan fasilitasi

pembangunan perguruan

tinggi tentang Kuliah

Kerja Nyata (KKN)

1 laporan (30

buku)

65,500,000 65,500,000 BAPPEDA-SPM


pembangunan program SATAM

EMAS

Output:Laporan 1 laporan Terlaksananya monitoring

dan evaluasi

pembangunan program

SATAM EMAS

100%

148,100,000 125,000,000 BAPPEDA-SPM

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

Pengembanga

n kawasan

strategis dan

cepat

tumbuh

Persentase

kesesuaian

pelaksanaan

pengembangan kota-

kota menengah dan

besar dengan

perencanaan tata

ruang

95% Bappeda-SPM

- Koordinasi perencanaan air

minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

Output: Jumlah

dokumen

5 kali Outcome: Monitoring dan

Evaluasi Perencanaan Air

Minum dan Sanitasi

Perkotaan

100% 71,500,000 80,000,000 BAPPEDA-SPM

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kualitas aparat

perencana

100% Bappeda-SPM

- Bimbingan teknis tentang

perencanaan pembangunan

daerah

Output:Jumlah

peserta yang

mengikuti bimtek

5 OK Outcome: Jumlah bimtek

yang diikuti

5 100,000,000 150,000,000 BAPPEDA-SPM

Penjabaran Program

RPJMD kedalam

RKPD

95% Bappeda-SPMProgram Perencanaan

Pembangunan Daerah



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Kesesuaian prioritas

pembangunan

100% Bappeda-SPM

Penetapan RPJPD Perda RPJPD 1 perda

Outcome: Pedoman

acuan Penyusunan KUA

PPAS

50,000,000 - BAPPEDA-SPM

Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan

Dokuman

Rancangan akhir

RPJMD

1 dokumen

Outcome: Pedoman


PPAS 330,000,000

- BAPPEDA-SPM

Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan

Dokuman

Rancangan akhir

RKPD

1 dokumen

Outcome: Pedoman


PPAS 167,910,000

175,000,000 BAPPEDA-SPM


RKPD

Terakomodirnya

seluruh usulan

rencana kegiatan

tahunan SKPD

berdasarkan

skala prioritas

100%

Outcome:

Terakomodirnya seluruh

usulan rencana kegiatan

tahunan SKPD

berdasarkan skala

prioritas

150,000,000


Penetapan RKPD

RKPD sebagai

Pedoman acuan

penyusunan KUA

PPAS yang telah

ditetapkan

sebagai dasar

hukum

1 perbup

Outcome: Pedoman

acuan penyusunan KUA

PPAS yang telah

ditetapkan sebagai dasar

hukum

25,000,000


Kordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Laporan

Persentase target

kinerja dan

pertanggungjawa

ban hasil

pelaksanaan

kegiatan Bupati

85%

Outcome: Persentase

target kinerja dan

pertanggungjawaban

hasil pelaksanaan

kegiatan Bupati150,000,000


Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

(Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah)

Terkendali dan

terpantaunya

pelaksanaan

seluruh program

kegiatan

12

laporan/bul

an

Outcome: terkendali dan

terpantaunya

pelaksanaan seluruh

program kegiatan 224,000,000


Evaluasi Dokumen Perencanaan

Dokumen

perencanaan

yang dievaluasi

3 dokumen

Outcome:

62,800,000


Penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

Pedoman Acuan

penyusunan

APBD

4 dokumen

Outcome: Pedoman

Acuan penyusunan APBD 152,512,000


Pelaporan Aksi Daerah

Pencegahan Pemberantasan

Korupsi

Tersedianya

dokumen

Rencana Aksi

Daerah

Pemberantasan

Korupsi

1 kegiatan

Outcome: Tercapainya

komitmen bersama

dalam upaya


dalam Pemkab

95,000,000 95,000,000

BAPPEDA-SPM

Penyusunan Sistem Entry

Usulan Perencanaan

Pembangunan Daerah (SEUPPD)

Tersedianya

sistem aplikasi

Perencanaan

Pembangunan

daerah

1 kegiatan

Outcome: Tercapainya

komitmen bersama

dalam upaya


dalam Pemkab

250,000,000

- BAPPEDA-SPM

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Dokumen acuan

perencanaan

pembangunan

ekonomi

100% Bappeda-SPM

- Penyusunan indikator

ekonomi daerah

Output: Buku

Indikator

Ekonomi

50 buku Outcome: Acuan

Indikator Ekonomi

Daerah

169,000,000 165,000,000 BAPPEDA-SPM

- Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Output: Buku

Perenc Pemb

bidang ekonomi

40 buku Outcome: Acuan

Pelaksanaan Perenc

bidang Ekonomi

61,400,000 75,000,000 BAPPEDA-SPM

Program Perencanaan Sosial

dan Budaya

Dokumen acuan

perencanaan

pembangunan sosial

budaya

100% Bappeda-SPM

Pengentasan kemiskinan Output: laporan 1 laporan Outcome: sebagai

dokumen acuan data

basis kemiskinan

1 laporan 80,000,000 90,000,000 BAPPEDA-SPM


pembangunan bidang sosial dan

budaya (kesehatan, pendidikan,

dan perlindungan anak)

Output: Jumlah

Koordinasi

1 laporan Outcome: Terencananya

program dan kegiatan

bidang social budaya di

SKPD

1 laporan 70,000,000 75,000,000 BAPPEDA-SPM


pelaksanaan SPM dan MDGs

Output: Jumlah

koordinasi

6 kali

koordinasi

Outcome: Laporan

Pelaksanaan SPM dan

MDGs

80,000,000 90,000,000 BAPPEDA-SPM

Koordinasi Kabupaten Sehat

dan Kabupaten Layak Anak

Output: Jumlah

koordinasi

6 kali

koordinasi

Outcome: menuju

penghargaan PADAPA

dan PRATAMA

80,000,000 90,000,000 BAPPEDA-SPM

Program perencanaan

pembangunan daerah rawan

bencana

Pengendalian

lingkungan

hidup dan

pemanfaatan

ruang

BAPPEDA-SPM

- Koordinasi penyusunan

profil daerah rawan bencana

Output: Jumlah

dokumen

1 kegiatan Outcome:Persentase

penyusunan

121,760,000 - BAPPEDA-SPM

G URUSAN BIDANG

PERHUBUNGAN

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Tersediany

a

infrastrukt

ur

transportas

i yang

handal dan

terintegrasi

Jumlah

orang/barang

melalui

dermaga/bandara/t

erminal per tahun

DISHUBKOMINFO

Jumlah orang

melalui dermaga per

tahun

19.000 org DISHUBKOMINFO

Jumlah barang

melalui dermaga per

tahun

230.000 ton DISHUBKOMINFO

Jumlah orang

melalui bandara per

tahun

1,850,000 DISHUBKOMINFO

Jumlah barang

melalui bandara per

tahun

18.000.000 kg DISHUBKOMINFO



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Jumlah orang

melalui terminal

per tahun

32.850 org DISHUBKOMINFO

Jumlah barang

melalui terminal

per tahun

65.700 kg

Rasio panjang jalan

per jumlah

kendaraan

0.014

Perencanaan pembangunan

Shelter

Koba Jumlah dokumen

perencanaan

1 dokumen tersedianya perencanaan

pembangunan prasarana

dan fasilitasi

perhubungan

100% 50,000,000 - DIHUBKOMINFO

Program rehabilitasi dan


fasilitas LLAJ

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Tersediany

a

infrastrukt

ur

transportas

i yang

handal dan

terintegrasi

Terpeliharanya

prasarana dan

fasilitas LLAJ

100% DIHUBKOMINFO

Rehabilitasi/ pemeliharaan

sarana dan pengujian

kendaraan bermotor

Dihubkomi

nfo

Jumlah sarana

dan pengujian

kendaraan

bermotor yang

direhab/pelihara

1 unit terpeliharanya sarana

perhubungan

100% 40,000,000 - DIHUBKOMINFO

Rehabilitasi/ pemeliharaan

sarana dan prasarana

perhubungan

Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah sarana

dan prasarana

perhubungan

yang

direhab/pelihara

42 unit terpeliharanya sarana

dan prasarana

perhubungan

100% 30,000,000 100,000,000 DIHUBKOMINFO

Program peningkatan

pelayanan angkutan

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Tersediany

a

infrastrukt

ur

transportas

i yang

handal dan

terintegrasi

Tersedianya

angkutan umum

yang melayani

wilayah yang telah

tersedia jaringan

jalan untuk jaringan

jalan

Kabupaten/Kota

100%

Tersedianya

angkutan umum

yang melayani

jaringan trayek

yang

menghubungkan

daerah tertinggal

dan terpencil

dengan wilayah

yang telah

berkembang pada

wilayah yang telah

tersedia jaringan

jalan

Kabupaten/Kota.

100%



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Tersedianya Sumber

Daya Manusia (SDM)

di bidang terminal

pada

Kabupaten/Kota

yang telah memiliki

terminal

100%

Tersedianya Sumber

Daya Manusia (SDM)

di bidang pengujian

kendaraan bermotor

pada

Kabupaten/Kota

yang telah

melakukan

pengujian berkala

kendaraan bermotor

100%

Tersedianya Sumber

Daya Manusia (SDM)

di bidang MRLL,

Evaluasi Andalalin,

Pengelolaan Parkir

pada

Kabupaten/Kota.

66,67%

Tersedianya Sumber

Daya Manusia (SDM)

yang merniliki

kompetensi sebagai

pengawas kelaikan

kendaraan pada

setiap perusahaan

angkutan umum

100%

Tersedianya kapal

penyeberangan yang

beroperasi pada

lintas dalam

Kabupaten/Kota

pada wilayah yang

telah ditetapkan

Iintas

penyeberangan

dalam

Kabupaten/Kota.

100%



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Tersedianya kapal

penyeberangan yang

beroperasi pada

lintas dalam

Kabupaten/Kota

untuk

menghubungkan

daerah tertinggal

dan terpencil

dengan wilayah

yang telah

berkembang pada

wilayah yang telah

ditetapkan lintas

penyeberangan

dalam

kabupaten/Kota.

100%

Tersedianya Sumber

Daya Manusia (SDM)

yang mempunyai

kompetensi sebagai

awak kapal

penyeberangan

dengan ukuran di

bawah 7 GT atau

yang beroperasi di

lintas

penyeberangan

dalam

Kabupaten/Kota

100%

Terpenuhinya

standar

keselamatan kapal

dengan ukuran di

bawah 7 GT yang

beroperasi pada

lintas dalam

Kabupaten/Kota.

100%

Terpenuhinya

standar

keselamatan bagi

angkutan umum

yang melayani

trayek di dalam

Kabupaten/Kota.

100%

Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum

di jalan raya

Kab.

Bangka

Tengah

jumlah kegiatan

razia yang

dilakukan

3 kegiatan ketertiban lalu lintas 100% 42,800,000 50,000,000 DIHUBKOMINFO

penataan tempat-tempat

pemberhentian angkutan umum

Dihubkomi

nfo

jumlah lokasi

kegiatan yang

dilakukan

4 lokasi tertatanya tempat-tempat

pemberhentian angkutan

umum

100% 39,180,000 55,000,000 DIHUBKOMINFO

Penciptaan pelayanan cepat,

tepat, murah dan mudah

Dihubkomi

nfo

Pelayanan

transportasi

20 unit kelancaran pelayanan

transportasi

100% 3,069,450,000 1,600,000,000 DIHUBKOMINFO

pengumpulan dan analisa data

base pelayanan angkutan

Kab.

Bangka

Tengah

jumlah data base

pelayanan

angkutan

9 dokumen informasi pelayanan jasa

angkutan

100% 37,550,000 50,000,000 DIHUBKOMINFO

pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa

angkutan

Kab.

Bangka

Tengah

jumlah sarana

dan prasarana

yang

dilaksanakan

21 unit bus

dan 4 unit

mobil

angkot/

andes

kemudahan transportasi

bagi anak sekolah dan

masyarakat

100% 1,800,000,000 1,500,000,000 DIHUBKOMINFO



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

fasilitasi perijinan dibidang

perhubungan

Kab.

Bangka

Tengah

jumlah karcis,

buku ijin, plat uji

dan striker

samping yang

dibeli

10000 buku meningkatnya disiplin

perizinan bidang

perhubungan

100% 37,100,000 35,000,000 DIHUBKOMINFO

Sosialisasi / penyuluhan

ketertiban lalulintas dan

angkutan

Kab.

Bangka

Tengah

jumlah orang

yang disosialisasi

300 orang terlaksananya ketertiban

lalulintas

100% 22,630,000 50,000,000 DIHUBKOMINFO

Pelatihan SDM bidang

Perhubungan

Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah Pegawai

yang mengikuti

pendidikan dan

pelatihan dasar

Perhubungan

4 Orang Pegawai yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan

dasar Perhubungan

100% 30,000,000 30,000,000 DIHUBKOMINFO

Program pembangunan sarana

dan prasarana perhubungan

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Tersediany

a

infrastrukt

ur

transportas

i yang

handal dan

terintegrasi

Tersedianya halte

pada setiap

Kabupaten/Kota

yang telah dilayani

angkutan umum

dalam trayek.

100%

Tersedianya

terminal angkutan

penumpang pada

setiap

Kabupaten/Kota

yang telah dilayani

angkutan umum

dalam trayek.

100%

Tersedianya

pelabuhan

penyeberangan pada

Kabupaten/ Kota

yang memiliki

pelayanan angkutan

penyeberangan yang

beroperasi pada

lintas

penyeberangan

dalam

Kabupaten/Kota

pada wilayah yang

memiliki alur

pelayaran.

100%

Pembangunan halte bus, taxi

gedung terminal

Jumlah halte bus

yang dibangun

3 Unit tersedianya/

bertambahnya sarana

perhubungan

100% 199,720,000 - DIHUBKOMINFO

Pengadaan papan nama jalan Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah papan

nama jalan yang

dibangun

50 unit tersedianya papan nama

sebagai informasi nama

jalan

100% 40,000,000 100,000,000 DIHUBKOMINFO

Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalulintas

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Tersediany

a

infrastrukt

ur

transportas

i yang

handal dan

terintegrasi

Tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan

(rambu, marka dan

guardrill) dan

peneranganjalan

umum (PJU) pada

jalan

kabupaten/kota

100% DIHUBKOMINFO



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengadaan rambu-rambu

lalulintas

Jumlah rambu-

rambu yang

dipasang

50 Unit tersedianya rambu-

rambu sebagai petunjuk

lalulintas

100% 51,520,000 100,000,000 DIHUBKOMINFO

Pemeliharaan marka jalan Panjang marka

jalan yang

dipasang

26.000 M tersedianya sarana

ketertiban berlalu lintas

100% 881,700,000 300,000,000 DIHUBKOMINFO

Pengadaan Warning Light Jumlah warning

light yang

dipasang

2 Unit tersedianya sarana

ketertiban berlalu lintas

100% 102,120,000 - DIHUBKOMINFO

Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

Peningkatan

pembanguna

n

infrastruktur

wilayah dan

daerah

tertinggal

Tersediany

a

infrastrukt

ur

transportas

i yang

handal dan

terintegrasi

Tersedianya unit

pengujian

kendaraan bermotor

bagi

Kabupaten/Kota

yang memiliki

populasi kendaraan

wajib uji minimal

4000 (empat ribu)

kendaraan wajib uji.

100%

Pelaksanaan uji petik

kendaraan bermotor

Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah

kendaraan yang

di KIR

3500 Unit terujinya kelayakan

kendaraan bermotor

100% 135,915,000 100,000,000 DIHUBKOMINFO

pelaksanaan pas kecil kapal dan

standar keselamatan kapal

dibawah 7 GT

Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah kapal

yang diuji dan

difasilitasi

standar

keselamatan

600 pas

kecil

terlaksananya kelayakan

kapal

100% 35,700,000 35,000,000 DIHUBKOMINFO

H URUSAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

Pengendalian

lingkungan

hidup dan

pemanfaatan

ruang

Terwujudny

a

perlindung

an fungsi

ruang dan

pencegahan

dampak

negatif

terhadap

lingkungan

akibat

pemanfaata

n ruang

Peraturan tentang

persampahan

kabupaten

- BLH/DPU

Terlayaninya

pengelolaan

persampahan di

setiap kecamatan

6 Kec.

Pengadaan Tong Sampah Jumlah

pengadaan tong

sampah

45 set lancarnya pengelolaan

persampahan

12 bulan 90,750,000 100,000,000 BLH

Peningkatan operasi dan


sarana persampahan

Tingkat

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

pengelolaan

persampahan

3 Item lancarnya pengelolaan

persampahan

12 bulan 100,000,000 100,000,000 BLH


Kinerja Pengelolaan

Persampahan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

Jumlah

pembinaan dan

pengawasan

terhadap

pengelolaan

sampah (bank

sampah)

63 desa dan

kecamatan

jumlah sampah an

organik yang telah

dihasilkan

20000 kg 45,000,000 60,000,000 BLH


kendaraan dinas operasional

bidang persampahan

Jumlah truck

sampah yang

dipelihara

6 unit kelancaran dalam

pelayanan persampahan

pada publik

12 bulan 418,400,000 450,000,000 BLH


kebersihan lingkungan (komplek

perkantoran)

Jumlah kegiatan

jasa kebersihan

yang

dilaksanakan

1 kegiatan tingkat pemeliharaan

kebersihan komplek

perkantoran di

Kab.Bateng

12 bulan 396,500,000 400,000,000 BLH

Penyediaan Perlengkapan dan

peralatan kebersihan

persampahan

Tingkat

penyediaan

perlengkapan dan

peralatan

kebersihan untuk

persampahan

12 Bulan tingkat pemeliharaan

pengelolaan

persampahan

12 bulan 75,000,000 75,000,000 BLH

Pemeliharaan kebersihan TPA

Nibung

Jumlah TPA yang

dipelihara

1 unit tingkat penanganan

sampah

12 bulan 325,550,000 400,000,000 BLH


Kebersihan Lingkungan (Kota

Koba dan Sekitarnya)

tersedianya jasa

pemeliharaan

kebersihan

lingkungan

1 tahun meningkatnya kebersihan

dan kenyamanan

lingkungan fasilitas

umum

80% 800,000,000 800,000,000 Kecamatan Koba


Kebersihan Lingkungan (batas

kota;hotel aston;kampung

dul;desa beluluk)

tersedianya jasa

pemeliharaan

kebersihan

lingkungan

1 tahun meningkatnya kebersihan

dan kenyamanan

lingkungan fasilitas

umum

80% 400,000,000 400,000,000 Kecamatan

Pangkalan baru

Pengadaan Tong Sampah

Sampah

Jumlah

pengadaan

Drum/tong

sampah

100 setJumlah pengadaan

Drum/tong sampah100 set 35,000,000 35,000,000

Kecamatan

Sungaiselan

Penyediaan Jasa pemeliharaan

kebersihan lingkungan

(Kuburan Sungaiselan,

Pelabuhan Sungaiselan, Pasar

Sungaiselan)

Jumlah

penyediaan jasa

pemeliharaan

kebersihan

lingkungan

(petugas

kebersihan dan

pemotong

rumput)

10 orang



lingkungan (petugas

kebersihan dan pemotong

rumput)

10 orang 175,320,000 175,320,000

Kecamatan

Sungaiselan


kebersihan lingkungan Kec.

Simpangkatis

Jumlah

penyediaan jasa

pemeliharaan

kebersihan

lingkungan

(petugas

kebersihan dan

pemotong

rumput)



lingkungan (petugas


rumput)

115,000,000 115,000,000 Kec. Simpangkatis



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


kebersihan lingkungan Kec.

Namang

Jumlah

penyediaan jasa

pemeliharaan

kebersihan

lingkungan

(petugas

kebersihan dan

pemotong

rumput)



lingkungan (petugas


rumput)

115,000,000 115,000,000 Kec. Namang


kebersihan lingkungan kec.

Lubuk besar

Jumlah

penyediaan jasa

pemeliharaan

kebersihan

lingkungan

(petugas

kebersihan dan

pemotong

rumput)



lingkungan (petugas


rumput)

115,000,000 115,000,000 Kec. Lubuk Besar

Pengendalian

lingkungan

hidup dan

pemanfaatan

ruang

Terwujudny

a

perlindung

an fungsi

ruang dan

pencegahan

dampak

negatif

terhadap

lingkungan

akibat

pemanfaata

n ruang

Prosentase (%)

jumlah usaha

dan/atau kegiatan

yang mentaati

persyaratan

administratif dan

teknis pencegahan

pencemaran air.

100% BLH

Prosentase (%)

jumlah usaha dan/

atau kegiatan

sumber tidak

bergerak yang

memenuhi

persyaratan

administratif dan

teknis pengendalian

pencemaran udara.

100% BLH

Cakupan

pengawasan titik

pantau pada 5

sungai terhadap

baku mutu air

50 BLH

Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura

Terlaksananya

koordinasi

penilaian kota

sehat / adipura

4 kali

koordinasi

penilaian nilai adipura

tahun 2015

74 point 200,000,000 250,000,000 BLH

Pemantauan kualitas

lingkungan

Terlaksananya

pengambilan

sample air di

sungai di

Kabupaten

Bangka Tengah

46 Titik

pantau

tersedianya data kualitas

lingkungan yang ada di

Kab.Bateng

6 buku 105,400,000 110,000,000 BLH


Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang lingkungan

hidup

Terlaksananya

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

kebijakan

dibidang

lingkungan

50 kali

pengawasan

ketertiban laporan

dibidang lingkungan yang

dilaksanakan oleh

masyarakat dan

pengusaha

70% 62,000,000 65,000,000 BLH

Pengkajian dampak lingkungan Jumlah

pengkajian

terhadap

usaha/kegiatan

masyarakat

dibidang

lingkungan

240

usaha/kegia

tan

tingkat rekomendasi

dokumen lingkungan

yang diberikan kepada

usaha/kegiatan

240

rekomendasi

perizinan

40,850,000 40,000,000 BLH

Koordinasi penyusunan AMDAL Terlaksananya

koordinasi

penyusunan

AMDAL di

lingkungan Kab.

Bateng

6 kali

koordinasi

rekomendasi AMDAL

untuk usaha/ kegiatan

yang dikeluarkan

2

rekomendasi

AMDAL

21,750,000 30,000,000 BLH

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup (Peringatan

hari lingkungan hidup)

Jumlah perayaan

hari lingkungan

hidup

6 kategori jumlah kategori

perlombaan yang diikuti

oleh masyarakat

100% 110,000,000 125,000,000 BLH

Koordinasi penilaian sekolah

adiwiyata

Jumlah

pembinaan dan

pengawasan

sekolah adiwiyata

8 sekolah jumlah sekolah yang

mengikuti perlombaan

adiwiyata tingkat provinsi

8 sekolah 35,000,000 70,000,000 BLH

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA

ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

Pengendalian

lingkungan

hidup dan

pemanfaatan

ruang

Terwujudny

a

perlindung

an fungsi

ruang dan

pencegahan

dampak

negatif

terhadap

lingkungan

akibat

pemanfaata

n ruang

Kualitas informasi

sumber daya alam

dan lingkungan

hidup (Hasil

penilaian laporan

status lingkungan

hidup daerah)

75 point

Pengembangan data dan

informasi lingkungan

Terlaksananya

pembuatan

laporan SLHD

Kab. Bangka

Tengah

16 buku (2

jenis

laporan)

tingkat penyediaan data

status lingkungan hidup

daerah

100% 44,500,000 55,000,000 BLH

Program Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Pengendalian

lingkungan

hidup dan

pemanfaatan

ruang

Terwujudny

a

perlindung

an fungsi

ruang dan

pencegahan

dampak

negatif

terhadap

lingkungan

akibat

pemanfaata

n ruang

Luas pemeliharaan

ruang terbuka hijau

1 ha KLH/DPU



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Persentase

pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau

40

Pemeliharaan RTH Terlaksananya

pemeliharaan

tanaman RTH

1

Kecamatan

terawatnya tanaman

pelindung yang tertata

dan terpelihara

100% 441,250,000 450,000,000 BLH

Penanaman pohon hari-hari

besar nasional/daerah

Terlaksananya

perayaan hari-

hari besar

lingkungan

3 kali

kegiatan

jumlah pohon yang

ditanam

300 batang 80,000,000 90,000,000 BLH

Pembangunan Taman Rekreasi

Ruang Terbuka Hijau

Jumlah

pembangunan

taman rekreasi

taman hijau

1 Unit tersedianya taman hijau

di kota koba

100% 1,280,000,000 - BLH

Pemeliharaan Taman dalam

Kota Koba (Tj. Langka,

Bundaran, Simp. Jongkong,

alun-alun)

Jumlah taman

yang dipelihara

4 taman tingkat pemeliharaan

taman kota koba

100% 256,600,000 400,000,000 BLH

Pemeliharaan taman keragaman

hayati Namang

Terlaksananya

pemeliharaan

taman

keragaman hayati

1 Unit tingkat pemeliharaan

taman keragaman hayati

namang

100% 50,000,000 150,000,000 BLH

Penataan RTH Kabupaten

Bangka Tengah

Terlaksananya

penataan RTH

2 Lokasi Terlaksananya penataan

RTH

100% 245,000,000 2,000,000,000 BLH

Pembangunan RTH Pasar

Modern Koba

Jumlah RTH yang

dibangun

1 RTH Jumlah RTH yang

dibangun

1 RTH 1,335,600,000 -

DPU

Pembangunan Taman Lansia

Kota Koba

Jumlah taman

lansia yang

dibangun

1 Taman Jumlah taman lansia

yang dibangun

1 Taman 1,000,000,000

-

DPU

Pembangunan RTH Desa

Terentang, Kec. Koba (Lanjutan)

Luasan RTH yang

dibangun

1,5 Ha Luasan RTH yang

dibangun

1,5 Ha 1,500,000,000

-

DPU

Penyusunan Masterplan Ruang

Terbuka Hijau Kota Sungaiselan

Kecamatan

Sungaiselan

Jumlah

masterplan yang

disusun

1

-

400,000,000 DPU

Pembangunan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) Desa Kurau, Kec.

Koba

Kecamatan

Koba

Jumlah RTH yang

dibangun

1

-

500,000,000 DPU

Pembangunan MCK RTH

Terentang, Kec. Koba

Kecamatan

Koba

Jumlah MCK

yang dibangun

1 -

520,000,000 DPU

Pembangunan RTH Terntang

(Lanjutan)

Kecamatan

Koba

Jumlah RTH yang

dibangun

1 -

14,500,000,000 DPU

Pembangunan MCk RTH Kolong

Beguruh, Kec. Pangkalanbaru

Kecamatan

Pangkalanb

aru

Jumlah MCK

yang dibangun

1

-

200,000,000 DPU

Optimalisasi RTH Kolong

Beguruh

Kecamatan

Pangkalanb

aru

Jumlah RTH yang

dibangun

1

-

500,000,000 DPU

I URUSAN BIDANG

PERTANAHAN



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya

pelayanan

publik yang

dapat

diakses

dengan

mudah dan

cepat oleh

seluruh

lapisan

masyarakat

.

terlaksananya

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

67% SETDA

Pembuatan setifikat tanah

untuk keperluan Pemerintah


Terlaksananya

Pembuatan

Sertifikat Tanah

untuk Keperluan

Pemkab Bangka

Tengah

58 Persil

Terlaksananya

Pembuatan Sertifikat

Tanah untuk Keperluan

Pemkab Bangka Tengah

58 Persil 181,240,000

199,364,000 SETDA

Bantuan sertifikasi tanah bagi

masyarakat

Jumlah Sertifikat

Tanah yang

Diterbitkan

1.521 PersilJumlah Sertifikat Tanah

yang Diterbitkan1.521 Persil 1,333,830,000

1,467,213,000 SETDA

Perintisan dan Pemasangan

Tapal Batas Lahan Hasil

Pembebasan

Terlaksananya

Perintisan dan

Pemasangan

Tapal Batas

Lahan Hasil

Pembebasan

100 patok

Terlaksananya Perintisan

dan Pemasangan Tapal

Batas Lahan Hasil

Pembebasan

100 patok 75,000,000

82,500,000 SETDA

Pembebasan Lahan Pemerintah


Kec.

Sungaiselan

dan

Pangkalan

Baru

Terlaksananya

pembebasan

lahan 43.000 M²

Pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah

dan Pemda Bangka

Tengah




Terlaksananya

pembebasan

lahan7 Kegiatan



dan Pemda Bangka

Tengah

100%

11,697,080,000 11,697,080,000

DPU



Terlaksananya

pembebasan

lahan10.000 m

2



dan Pemda Bangka

Tengah

100%

1,747,350,000 -

BLH



Terlaksananya

pembebasan

lahan16.000 M2



dan Pemda Bangka

Tengah

100%

250,570,000 - DPP



Terlaksananya

pembebasan

lahan11.000 M2



dan Pemda Bangka

Tengah

100%

164,040,000 - BKP3



Terlaksananya

pembebasan

lahan45.700 M2



dan Pemda Bangka

Tengah

100%

653,390,000 - DINBUDPARPORA



Terlaksananya

pembebasan

lahan20.000 m2



dan Pemda Bangka

Tengah

100%

1,063,650,000 - DKP



Terlaksananya

pembebasan

lahan8300 m2



dan Pemda Bangka

Tengah

100%

108,790,000 - Diperindagkop-

UMKM



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Wilayah Perbatasan

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya

pelayanan

publik yang

dapat

diakses

dengan

mudah dan

cepat oleh

seluruh

lapisan

masyarakat

.

SETDA

Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Batas - Batas

Daerah

Peta Wilayah

Desa Kabupaten

Bangka Tengah

2 Dokumen

Peta Wilayah Desa

Kabupaten Bangka

Tengah

2 Dokumen 76,000,000 83,600,000 SETDA

J URUSAN BIDANG

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Peningkatan

pelayanan

publik

Cakupan penerbitan

Kartu Tanda

Penduduk (KTP)

97 DINDUKCAPIL

Cakupan penerbitan

Akta Kelahiran

77 DINDUKCAPIL

Pengurusan KTP Jam DINDUKCAPIL

Biaya KTP Gratis DINDUKCAPIL

Rasio pasangan

berakte nikah

DINDUKCAPIL

Cakupan penerbitan

Kartu Keluarga

95 DINDUKCAPIL

Pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlatihnya

jumlah peserta

tenaga pengelola

SIAK

30 orang Meningkatnya ilmu

pengetahuan/wawasan

dan ketrampilan tenaga

pengelola SIAK

100% 52,010,000 94,910,000 DINDUKCAPIL

Implementasi Sistem


(Membangun, Updating dan

Pemeliharaan

jumlah dokumen

kependudukan

yang tersedia

50.400

dokumen

rasio tercapainya update

data penduduk

100% 519,468,000 307,406,000 DINDUKCAPIL

Peningkatan Pelayanan Publik

dalam Bidang Kependudukan

(Pelayanan Rutin dan Safari

Pelayanan)

Terlaksananya

pelayanan publik

dalam bidang

kependudukan

(pelayanan rutin

dan safari

pelayanan)

30 desa dan

1 pulau

Jumlah dokumen

kependudukan (E-KTP,KK

dan Akta Catatan Sipil)

yang diterbitkan

100% 201,807,000 210,610,400 DINDUKCAPIL

Peningkatan Kapasitas Aparat

Kependudukan dan Catatan

Sipil

Jumlah aparatur

yang mengikuti

kursus-

kursus/pelatihan

kependudukan

dan pencatatan

sipil

7 org Rasio tercapainya

pemahaman aparatur

kependudukan dan

pencatatan sipil

85% 35,000,000 45,000,000 DINDUKCAPIL

Pengembangan database

kependudukan

jumlah anomali

dan ganda data

penduduk

20.000 data

kependuduk

an

27,350,000 - DINDUKCAPIL

Program Penataan




2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Sosialisasi Kebijakan

Kependudukan melalui

Penyuluhan Pendaftaran

Penduduk

Jumlah peserta 450 peserta

(30 orang x

15 desa)

tercapainya pemahaman

peserta sosialisasi

tentang pendaftaran

penduduk

90% 93,504,000 90,000,000 DINDUKCAPIL

Pengolahan dalam penyusunan

informasi kependudukan

Tersusunnya

pengolahan data

kependudukan

dan pencatatan

sipil secara

lengkap

2 laporan terlaksananya

penyusunan laporan

informasi kependudukan

dan pencatatan sipil

100% 51,500,000 81,763,000 DINDUKCAPIL

Peningkatan Pelayanan Publik

dalam Bidang Pencatatan sipil

(Akta Kematian)

Tercapainya

administrasi akta

kematian

500 akta

kematian

tercapainya administrasi

akta kematian

100% 53,080,000 60,269,000 DINDUKCAPIL

Penataan arsip dokumen


sipil

Meningkatnya

penataan

dokumen

pencatatan

200 buku

(jilid buku

register dan

berkas

permohonan

akta

kelahiran)

tercapainya kearsipan

dokumen pencatatan sipil

yang baik

100% 113,468,000 120,000,000 DINDUKCAPIL

K URUSAN BIDANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pemberdayaa

n Perempuan

dan

Kesejahteraa

n Keluarga

Jumlah kebijakan

tentang anak dan

perempuan

6 BKKBDPPPA

Persentase

keterlibatan

lembaga masyarakat

dalam pemenuhan

hak anak

100.00 BKKBDPPPA

Presentase Forum

anak disetiap desa

/kelurahan

100 BKKBDPPPA

Fasilitasi Penilaian Kecamatan

Menuju Layak Anak

Terfasilitasinya

penilaian

Kecamatan yang

akan dijadikan

pilot project

menuju

Kabupaten Layak

Anak

6

kecamatan

60,000,000 66,000,000 BKKBDPPPA

Monev Forum Anak Jumlah rapat

monev yang

dilaksanakan

4 kali monev 60,000,000 66,000,000 BKKBDPPPA

Rapat Koordinasi Gugus KLA Jumlah rapat

monev yang

dilaksanakan

3 kali rapat 75,000,000 82,500,000 BKKBDPPPA

Pelatihan fasilitator KLA Jumlah peserta

yang mengikuti 65 peserta

70,000,000 77,000,000 BKKBDPPPA

Program Keserasian kebijakan

peningkatan kualitas anak dan

perempuan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pemberdayaa

n Perempuan

dan

Kesejahteraa

n Keluarga

cakupan perempuan

dan anak korban

kekerasan yang

mendapatkan

penanganan

pengaduan oleh

petugas terlatih di

dalam unit

pelayanan terpadu

100

BKKBDPPPA

cakupan perempuan

dan anak korban

kekerasan yang

mendapatkan

layanan kesehatan

oleh tenaga

kesehatan terlatih

di Puskesmas

mampu tatalaksana

KtP/A dan PPT/PKT

di Rumah Sakit

100

BKKBDPPPA

cakupan layanan

rehabilitasi sosial

yang diberikan oleh

petugas rehabilitasi

sosial terlatih bagi

perempuan dan

anak korban

kekerasan di dalam

unit pelayanan

terpadu

75

BKKBDPPPA

cakupan layanan

bimbingan rohani

yang diberikan oleh

petugas bimbingan

rohani terlatih bagi

perempuan dan

anak korban

kekerasan di dalam

unit pelayanan

terpadu

75

BKKBDPPPA

cakupan penegakan

hukum dari tingkat

penyidikan sampai

dengan putusan

pengadilan atas

kasus-kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan

anak: 80%;

85

BKKBDPPPA

cakupan perempuan

dan anak korban

kekerasan yang

mendapatkan

layanan bantuan

hukum

50

BKKBDPPPA

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

cakupan layanan

pemulangan bagi

perempuan dan

anak korban

kekerasan.

50%

BKKBDPPPA

cakupan layanan

reintegrasi sosial

bagi perempuan dan

anak korban

kekerasan

100

BKKBDPPPA

Peningkatan Peran Serta anak

dalam pembangunan

(Peringatan Hari Anak)

Jumlah peserta

yang mengikuti

rangkaian lomba

dalam rangka

peringatan hari

anak

850 peserta 80,000,000 88,000,000

BKKBDPPPA

Pengembangan pusat pelayanan

terpadu pemberdayaan

perempuan dan anak (P2TP2A)

Jumlah sarana

informasi yang

disediakan

4 billboard,

7 roll

banner

112,790,000 124,069,000

BKKBDPPPA

Pengembangan Forum

Partisipasi Anak dalam

Pembangunan

Jumlah peserta

yang mengikuti

Forum Anak

10 forum

anak / 140

peserta

110,000,000 121,000,000

BKKBDPPPA

Pelatihan bagi Pelatih (TOT)

Konvensi Hak-hak Anak

Jumlah peserta

yang mengikuti

TOT

40 orang 60,000,000 66,000,000

BKKBDPPPA

Fasilitasi Pencegahan dan

Pelayanan Perlindungan

Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan

Jumlah kasus

kekerasan yang

diadvokasi

10 kasus 87,620,000 96,382,000

BKKBDPPPA

Rapat Koordinasi Forum KDRT Jumlah rapat

koordinasi yang

dilaksanakan

2 kali 46,330,000 50,963,000

BKKBDPPPA

Sosialisasi dan pembentukan

vocal point dan pokja PUG

Jumlah peserta

yang mengikuti

sosialisasi

40 peserta 77,080,000 -

BKKBDPPPA

Sosialisasi peningkatan peran

perempuan dalam pengambilan

keputusan

Jumlah peserta

yang mengikuti

sosialisasi

40 peserta 40,000,000 -

BKKBDPPPA

Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Pemberdayaa

n Perempuan

dan

Kesejahteraa

n Keluarga

BKKBDPPPA

Peningkatan Wawasan Anggota

Organisasi Perempuan Jumlah bidang

yang dibina 3 bidang

100,000,000 110,000,000

BKKBDPPPA

Pembinaan P2WKSS Jumlah kategori

pembinaan dalam

rangka P2WKSS

dan PHI

5 kategori 100,000,000 110,000,000

BKKBDPPPA

Peningkatan nilai-nilai

kejuangan perempuan

Indonesia

Jumlah peserta

yang mengikuti 520 peserta

70,000,000 77,000,000

BKKBDPPPA

Penyusunan Profil dan Data

terpilah gender

Terfasilitasinya

penyusunan

profil gender

20 buku

profil gender

42,400,000 46,640,000

BKKBDPPPA

Peningkatan jumlah melek

huruf perempuan

Jumlah peserta

yang mengikuti 371 orang

90,000,000 99,000,000 BKKBDPPPA

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

L URUSAN BIDANG KELUARGA

BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA BKKBDPPPA

Pemberdayaa

n Perempuan

dan

Kesejahteraa

n Keluarga

Cakupan sasaran

Pasangan Usia

Subur menjadi

Peserta KB aktif

65

BKKBDPPPA

Cakupan PUS yang

ingin ber-KB tidak

terpenuhi (unmet

need)

4

BKKBDPPPA

Penyediaan Pelayanan KB dan

Alat Kontrasepsi bagi keluarga

Miskin

Jumlah akseptor

keluarga miskin

yang dilayani

200

akseptor

135,500,000 149,050,000

BKKBDPPPA

Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah peserta

yang mengikuti

950 peserta

KB

216,618,000 238,279,800 BKKBDPPPA

Pendataan dan Pengolahan Data

Keluarga Jumlah PUS dan

KS yang didata

dan jumlah

papan data dan

buku profil yang

diadakan

64.000

keluarga, 64

buku profil

300,000,000 330,000,000

BKKBDPPPA

Pelayanan KB Keliling Jumlah akseptor

KB yang dilayani

24.004

akseptor

468,880,000 515,768,000 BKKBDPPPA

Pengadaan Sepeda Motor Bagi

PKB/PLKB dan PPLKB/UPT

Jumlah sepeda

motor yang

diadakan

10 unit 241,600,000 -

BKKBDPPPA

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Program KB

(Peringatan Hari Baksos IBI, TNI

Manunggal, PKK KB kes dan

Bhayangkari)

Jumlah peserta

yang mengikuti

Peringatan

Bhaksos IBI, TNI

Manunggal, PKK

KB Kes dan

Bhayangkari

1700

peserta

100,000,000 110,000,000

BKKBDPPPA

Pengadaan KIE kit

Kependudukan dan KB

Jumlah KIE Kit

yang diadakan

30 paket

dan 20 unit

246,350,000 270,985,000 BKKBDPPPA

Pengadaan Sarana Kerja

Jumlah sarana

Kerja yang

diadakan

9 paket 48,250,000 -

BKKBDPPPA

Refreshing dan Konseling

Pengelola Pelayanan KB

Jumlah peserta

yang mengikuti

Refreshing dan

konseling

pelayanan KB

100 peserta 60,000,000 66,000,000

BKKBDPPPA

Pengadaan Mobil pengagkut

alokon

Jumlah mobil

pengangkut

alokon yang

diadakan

1 unit 216,087,000 -

BKKBDPPPA

Pembangunan gudang alokon

Jumlah gudang

alokon yang akan

dibangun

1 unit

(60m2)

374,332,000 -

BKKBDPPPA

Pengadaan Peralatan gedung

UPT

Jumlah peralatan

gedung UPT yang

diadakan

9 unit 49,875,000 -

BKKBDPPPA

Program Keluarga Berencana



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

Pemberdayaa

n Perempuan

dan

Kesejahteraa

n Keluarga

Cakupan Pasangan

Usia Subur (PUS)

yang istrinya

dibawah usia 20

tahun

3

BKKBDPPPA

Pelatihan tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja

Jumlah peserta

yang mengikuti

pelatihan

600 peserta 407,410,000 -

BKKBDPPPA

Advokasi dan KIE tentang KRR Jumlah sarana

yang diadakan

3 unit

billboard

90,000,000 99,000,000 BKKBDPPPA

Program Pelayanan

Kontrasepsi

Cakupan

penyediaan alat dan

obat kontrasepsi

untuk memenuhi

permintaan

masyarakat

30

BKKBDPPPA

Pengadaan alat kontrasepsi Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah obat yang

diadakan

2 jenis 247,793,000 300,000,000

BKKBDPPPA

Pengadaan sarana dan

prasarana klinik KB

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah sarana

dan prasarana

yang diadakan

60 set

311,800,000 -

BKKBDPPPA

Pemberdayaa

n Perempuan

dan

Kesejahteraa

n Keluarga

Ratio petugas

Pembantu Pembina

KB Desa (PPKBD)

100

BKKBDPPPA

Cakupan

penyediaan

Informasi Data

Mikro Keluarga di

setiap desa

100

BKKBDPPPA

Fasilitasi pembentukan

kelompok masyarakat peduli KB

Jumlah

Pembantu

Penyuluh

Keluarga

Berencana Desa

(PPKBD) dan sub

PPKBD

64 PPKBD

dan 150 sub

PPKBD dan

2 kali rapat

457,385,000 503,123,500

BKKBDPPPA

Koordinasi pengelolaan program Jumlah peserta

rapat koordinasi

pengelolaan

program

12 kali

rapat

40,000,000 44,000,000

BKKBDPPPA

Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina

Keluarga

Pemberdayaa

n Perempuan

dan

Kesejahteraa

n Keluarga

Ratio Penyuluh

KB/Petugas

Lapangan KB

1:2

BKKBDPPPA

Pembinaan Kader Kelompok

Kegiatan

Kabupaten

Bangka

Tengah

jumlah kelompok

kegiatan

30

kelompok

200,000,000 220,000,000

BKKBDPPPA

Program Pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-

PADU

Pemberdayaa

n Perempuan

dan

Kesejahteraa

n Keluarga

Cakupan anggota

Bina Keluarga Balita

(BKB) ber-KB

80

BKKBDPPPA

Program Pembinaan Peran

Serta Masyarakat dalam

Pelayanan KB/KR yang

Mandiri



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pembinaan Pengembangan

Model Operasional BKB

Posyandu-PAUD

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah

pembinaan

pelayanan

terpadu

68 BKB 210,000,000 231,000,000

BKKBDPPPA

M URUSAN BIDANG SOSIAL



Penanggulan

gan

kemiskinan

Meningkat

nya

pembinaan

kesetaraan

gender,

keluarga

berencana,

Kesejahtera

an Sosial,

dan

penanggula

ngan

korban

bencana

Persentase (%)

PMKS dalam 1

(satu) tahun skala

kabupaten/kota

yang memperoleh

bantuan sosial

untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

60 DINSOSNAKERTRA

NS

Persentase (%)

jumlah PMKS dalam

1 (satu) tahun skala

kab/kota yang

menerima program

pemberdayaan

sosial melalui

Kelompok Usaha

Bersama (KUBE)

atau kelompok

sosial ekonomi

sejenis lainnya.

15.78 DINSOSNAKERTRA

NS

Pemberdayaan Lanjut Usia Jumlah lansia

yang mendapat

bantuan sosial

450 Orang Lansia yang dapat

memenuhi kebutuhan

dasar

450 Orang 341,550,000 350,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Fasilitasi Pendistribusian Beras

Miskin

jumlah RTS yang

menerima beras

miskin

8.072 RTS RTS dapat memenuhi

kebutuhan dasar

8.072 RTS 1,142,700,000 250,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Rumah Layak Huni

(RLH) Bagi Keluarga Miskin

Jumlah Rumah

Layak Huni yang

dibangun

48 unit Rumah Layak Huni yang

ditempati keluarga

miskin

48 unit 1,798,249,000 1,300,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Pemberdayaan Wanita Rawan

Sosial Ekonomi

Jumlah WRSE

yang mendapat

bantuan UEP

17 orang terpenuhinya kebutuhan

dasar WRSE

17 orang 121,065,000 100,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Pemberdayaan Keluarga Miskin jumlah KUBE

yang menerima

bantuan

10 KUBE meningkatnya taraf

kesejahteraan keluarga

miskin yang mendapat

bantuan


S

Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan (PKH) bagi keluarga

miskin

Pendampingan

dalam rangka

pelaksanaan PKH

6

Kecamatan

terpenuhinya kebutuhan

dasar bagi RTS SM

6 Kecamatan 69,800,000 85,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Monitoring,evaluasi dan

pelaporan

Monitoring bidang

kesejahteraan

sosial

12 kegiatanMonitoring bidang

kesejahteraan sosial12 kegiatan

69,000,000 69,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Peningkatan kesejahteraan

sosial lanjut usia

Pendampingan

kegiatan asistensi

sosial lanjut usia

terlantar (aslut)

12 bulan

Pendampingan kegiatan

asistensi sosial lanjut usia

terlantar (aslut)

12 bulan


S



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Bedah rumah lanjut usia

Jumlah rumah

lanjut usia yang

direhab

42 unitJumlah rumah lanjut

usia yang direhab42 unit

147,550,000 - DINSOSNAKERTRAN

S




Jumlah Rumah

Layak Huni yang

dibangun

Rumah Layak Huni yang

ditempati keluarga

miskin

1,400,000,000

1,300,000,000 Kecamatan Koba




Jumlah Rumah

Layak Huni yang

dibangun

34 Rumah Layak Huni yang

ditempati keluarga

miskin

341,020,000,000

1,300,000,000 Kecamatan

Pangkalan Baru




Jumlah Rumah

Layak Huni yang

dibangun

20 unitRumah Layak Huni yang

ditempati keluarga

miskin

20 unit 900,000,000 900,000,000 Kec. Sungaiselan




Jumlah Rumah

Layak Huni yang

dibangun

Rumah Layak Huni yang

ditempati keluarga

miskin

990,000,000 990,000,000 Kec. Simpangkatis




Jumlah Rumah

Layak Huni yang

dibangun

52 unitRumah Layak Huni yang

ditempati keluarga

miskin

52 unit 1,300,000,000 1,300,000,000 Kec. Namang

Penanggulan

gan

kemiskinan

Meningkat

nya

pembinaan

kesetaraan

gender,

keluarga

berencana,

Kesejahtera

an Sosial,

dan

penanggula

ngan

korban

bencana

Persentase (%)

korban bencana

skala

kabupaten/kota

dalam 1 (satu)

tahun yang

menerima bantuan

sosial selama masa

tanggap darurat.


NS

Persentase (%)

korban bencana

skala

kabupaten/kota

yang dievakuasi

dengan

menggunakan

sarana prasarana

tanggap darurat

lengkap dalam 1

(satu) tahun.


NS

Persentase (%)

penyandang cacat

fisik dan mental,

serta lanjut usia

tidak potensial yang

telah menerima

jaminan sosial

dalam 1 (satu)

tahun.

38.34

Penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa (bantuan

bagi korban bencana)

Jumlah korban

bencana yang

mendapat

bantuan

15 KK korban bencanan dapat

direlokasi melalui

kebutuhan darurat dan

pelayanan sosial

15 KK 311,130,000 308,590,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Mobilisasi Anggota TAGANA Anggota Tagana

yang apel siaga

dan mobilisasi

60 orang Anggota TAGANA

membantu korban

bencana yang dievakuasi

untuk diberi pelayanan

sosial


S

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Peningkatan Aksesibilitas,

sarana dan prasarana bagi

penyandang disabilitas dan

lansia

Jumlah alat

bantu bagi

penyandang

disabilitas dan

lansia

135 alat

bantu

jumlah penyandang

disabilitas dan lansia

yang mendapat bantuan


S

Pelayanan sosial bagi

masyarakat

Jumlah

pelayanan yang

dilaksanakan

15 KaliJumlah pelayanan yang

dilaksanakan15 Kali


S

Penanggulan

gan

kemiskinan

Meningkat

nya

pembinaan

kesetaraan

gender,

keluarga

berencana,

Kesejahtera

an Sosial,

dan

penanggula

ngan

korban

bencana

Persentase

penyandang cacat,

trauma dan lansia

yang mendapat

bantuan alat bantu

6.61 DINSOSNAKERTRA

NS

jumlah penyandang

cacat yang mandiri

3.18

Pendayagunaan para

penyandang cacat dan eks

trauma

tersedianya

bantuan UEP

10 orang terlaksananya pemberian

UEP kepada penyandang

cacat


S

Pendayagunaan eks trauma

(korban tindak kekerasan)

bimbingan sosial

dan bantuan UEP

bagi korban

tindak kekerasan

9 paket

bantuan

motivasi dan kehidupan

ekonomi KTK mengalami

peningkatan


S

Penanggulan

gan

kemiskinan

Meningkat

nya

pembinaan

kesetaraan

gender,

keluarga

berencana,

Kesejahtera

an Sosial,

dan

penanggula

ngan

korban

bencana

Keberadaan PERDA

tentang PSK, PKL,

atau PMKS

ada DINSOSNAKERTRA

NS

persentase eks

penyandang

penyakit sosial yang

dibina

3.18

Pemberdayaan eks penyadang

penyakit sosial

jumlah

penyandang

penyakit sosial

yang mendapat

bimbingan dan

yang akan

dipulangkan

kembali ke

tempat asal

20 orang terlaksananya

pengembalian

penyandang penyakit

sosial ke tempat asal


S

Program Pembinaan para

penyandang cacat dan trauma

Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial

(Eks narapidana, PSK,narx dan

penyakit sosial lainnya)



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Penanggulan

gan

kemiskinan

Meningkat

nya

pembinaan

kesetaraan

gender,

keluarga

berencana,

Kesejahtera

an Sosial,

dan

penanggula

ngan

korban

bencana

Persentase (%) panti

sosial skala

kabupaten/kota

dalam 1 (satu)

tahun yang

menyediakan sarana

prasarana

pelayanan

kesejahteraan

sosial.

100 DINSOSNAKERTRA

NS

Persentase (%)

Wahana

Kesejahteraan

Sosial Berbasis

Masyarakat

(WKBSM) dalam 1

(satu) tahun yang

menyediakan sarana

prasarana

pelayanan

kesejahteraan

sosial.


NS

Peningkatan Jejaring Kerjasama

Pelaku-pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

Jumlah

PSM/TKSK yang

mendapat tali

asih

69 orang terlaksananya

penyelenggaraan kessos

oleh PSM dan TKSK


S

Pemberian santunan kepada

legiun veteran dan keluarga

perinits kemerdekaan

Jumlah Legiun

veteran dan

perintis

kemerdekaan

mendapat

bantuan

santunan

20 orang Legiun veteran dan

perintis kemerdekaan

dapat memenuhi

kebutuhan hidup


S

Pendataan PMKS dan PSKS tersusunnya data

PMKS dan PSKS

6 bukuTerdatanya PMKS dan

PSKS

26 PMKS dan

12 PSKS


S

Pelatihan/Pengembangan

Kapasitas Karang Taruna

bantuan UEP bagi

kelembagaan

kesos karang

taruna

6 karang

taruna

Peningkatan pelayanan

melalui lembaga kessos

karang taruna

6 karang

taruna


S

Pengembangan Wahana

Kesejahteraan Sosial Berbasis

Masyarakat

bantuan UEP bagi

kelembagaan

kesos WKSBM

2 WKSBM meningkatnya pelayanan

kessos melalui WKSBM

2 WKSBM 47,400,000 50,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Jumlah

Penyelesaian

Kasus

terpenuhinya pelayanan

LK3 2 kasus


S

N URUSAN BIDANG

KETENAGAKERJAAN

DINSOSNAKERTRA

NS


Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Penanggulan

gan

kemiskinan

Meningkat

nya

investasi

yang

mendorong

kesempata

n dan

penciptaan

lapangan

kerja

Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan

pelatihan berbasis

kompetensi

70 DINSOSNAKERTRA

NS

Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan

pelatihan berbasis

masyarakat

60 DINSOSNAKERTRA

NS

Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan

pelatihan

kewirausahaan

60 DINSOSNAKERTRA

NS

Pelatihan kewirausahaan bagi

pencari kerja

Jumlah peserta

yang mengikuti

pe;atihan

20 orang meningkatnya

pengetahuan dan

ketrampilan peserta


S

Pendidikan dan pelatihan bagi

pencari kerja (pelatihan kursus

bordir)

Jumlah peserta

yang mengikuti

kursus


pengetahuan dan

ketrampilan peserta


S

Pendidikan dan pelatihan bagi

pencari kerja berbasis

kompetensi (pelatihan kejuruan

listrik)

Jumlah peserta

yang mengikuti

kursus


pengetahuan dan

ketrampilan peserta


S

Penanggulan

gan

kemiskinan

Meningkat

nya

investasi

yang

mendorong

kesempata

n dan

penciptaan

lapangan

kerja

Besaran Kasus yang

diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama

(PB)

100 DINSOSNAKERTRA

NS

Besaran

pekerja/buruh yang

menjadi peserta

program Jamsostek

aktif

90 DINSOSNAKERTRA

NS

Besaran

Pemeriksaan

Perusahaan

25 DINSOSNAKERTRA

NS

Besaran Pengujian

Peralatan di

Perusahaan

60 DINSOSNAKERTRA

NS

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Jumlah kasus

yang difasilitasi

7 PB jumlah kasus yang

diselesaikan melalui PB /

anjuran

7 PB 47,400,000 45,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Penyusunan dan penetapan

UMK dan UMSK

Jumlah SK yang

ditetapkan

1 SK UMK dan UMSK yang

ditetapkan

1 SK 53,820,000 53,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Sosialisasi Berbagai peraturan

pelaksanaan tentang

Ketenagakerjaan

Jumlah peserta

yang mengikuti

sosialisasi

100 peserta meningkatnya wawasan

dan pengetahuan peserta

100 peserta 38,250,000 30,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S


dan Produktivitas Tenaga

Kerja

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Rapat Koordinasi Lembaga

Kerjasama Tripartit

jumlah rapat

koordinasi

tripartite

3 rapat terciptanya kondisi yang

kondusif dalam

ketenagakerjaan di

bangka tengah

3 rapat 19,000,000 20,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Pengawasan Pelaksanaan

Ketenagakerjaan di Perusahaan

terdatanya

perusahaan wajib

lapor perusahaan

90

perusahaan

terpenuhinya

kelengkapan data

ketenagakerjaan

90

perusahaan


S

Pembinaan dan pengawasan

penerapan norma

ketenagakerjaan di perusahaan

terlaksananya

pembinaan dan

pengawasan di

perusahaan

35

pemeriksan

n

Terlindunginya hak-hak

normatif pekerja

35

pemeriksann


S

Pendataan, pemeriksaan,

pengujian dan pengesahan

objek K3

terlaksananya

pembinaaan dan

pengawasan

norma K3

terhadap pekerja

20

pengujian

disahkannya objek K3

yang layak dipakai

20 pengujian 20,000,000 22,000,000 DINSOSNAKERTRAN

S

Pengawasan pelaksanaan

kepesertaan BPJS di

perusahaan

Jumlah pekerja

diperusahaan

yang menjadi

peserta BPJS

100 pekerja

Jumlah pekerja

diperusahaan yang

menjadi peserta BPJS

100 pekerja


S

Penyidik kasus tindak pidana

ketenagakerjaan

Jumlah

penyidikan kasus

tindak pidana

ketenagakerjaan

2 kasus

Jumlah penyidikan kasus

tindak pidana

ketenagakerjaan

2 kasus


S

O URUSAN BIDANG KOPERASI

DAN USAHA KECIL

MENENGAH


kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif UMKM

Pengembanga

n KUMKM,

IKM dan

Investasi

Meningkat

nya peran

kelembagaa

n dan

permodalan

KUMKM

dan IKM

berbasis

komoditi

daerah

serta

berdaya

saing

Jumlah produk

KUMKM yang

dipasarkan di toko

oleh-oleh, toko

modern, retail

dan/atau bisnis

terkait tourism di

Pulau Bangka

10 Disperindagkop-

UMKM

Fasilitasi pengembangan sarana

promosi hasil produksi (

Pameran Tingkat Daerah )

Keikutsertaan

dalam pameran

2 event Promo produk UMKM 10 Produk 73,770,000 81,147,000 Disperindagkop-

UMKM

Fasilitasi pengembangan sarana

promosi hasil produksi (

Pameran Tingkat Nasional )

Keikutsertaan

dalam pameran

3 event Promo produk UMKM 5 produk

unggulan

145,000,000 159,500,000 Disperindagkop-

UMKM

Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

Jumlah peserta

pelatihan

50 peserta Persentase peserta yang

memulai usaha mandiri

20% 59,900,000 65,890,000 Disperindagkop-

UMKM

Sosialisasi HAKI kepada Usaha

Mikro Kecil Menengah

Jumlah peserta

sosialisasi

50 orang Meningkatnya brand

produk KUMKM

10 17,320,000 19,052,000 Disperindagkop-

UMKM

Penyediaan tenaga penyuluh

koperasi dan UMKM

Jumlah tenaga

penyuluh

21 penyuluh Meningkatnya

pertumbuhan UMKM

5% 575,292,000 632,821,200 Disperindagkop-

UMKM



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program pengembangan sistem

pendukung usaha bagi UMKM

Pengembanga

n KUMKM,

IKM dan

Investasi

Meningkat

nya peran

kelembagaa

n dan

permodalan

KUMKM

dan IKM

berbasis

komoditi

daerah

serta

berdaya

saing

Penyaluran dana

bergulir UKM Rp. 1

M per tahun

Rp. 1 M Disperindagkop-

UMKM

Monitoring dan Evaluasi Jumlah UMKM

yang dimonitoring

600 UMKM Data monitoring dan

evaluasi UKM penerima

bantuan

1 buku 20,000,000 22,000,000 Disperindagkop-

UMKM

Bantuan bagi UMKM Jumlah alat yang

diberikan ke

UMKM

23 unit Peningkatan

produktivitas UKM

20% 95,700,000 105,270,000 Disperindagkop-

UMKM

Program peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi

Pengembanga

n KUMKM,

IKM dan

Investasi

Meningkat

nya peran

kelembagaa

n dan

permodalan

KUMKM

dan IKM

berbasis

komoditi

daerah

serta

berdaya

saing

Jumlah koperasi

yang dikelola secara

profesional,

akuntabel dan

sesuai prinsip-

prinsip

perkoperasian

60 Disperindagkop-

UMKM

Koordinasi pelaksanaan

kebijakan dan program

pembangunan koperasi

Jumlah peserta 50 peserta Persentase koperasi aktif 91.50% 20,000,000 22,000,000 Disperindagkop-

UMKM

Pembinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi

berprestasi

Jumlah koperasi

yang dibina

140

koperasi

Persentase koperasi aktif 91.50% 40,640,000 44,704,000 Disperindagkop-

UMKM

Pelatihan dasar akuntansi

koperasi

Jumlah peserta 35 peserta Seluruh koperasi aktif

memiliki pembukuan

yang kredibel

100% 87,170,000 95,887,000 Disperindagkop-

UMKM

Pemeringkatan Koperasi

Berkualitas

Jumlah koperasi

yang dinilai

141

koperasi

Data kualitas

perkoperasian

1 data 12,250,000 13,475,000 Disperindagkop-

UMKM

Pembangunan Gedung Koperasi

dan Perlengkapan Waserda

Kopwan Bhaitul Izza Koba

Jumlah gedung

koperasi yang

dibangun

1 unit 246,330,000 - Disperindagkop-

UMKM

Pelatihan Manajemen

Pengelolaan Koperasi

Jumlah peserta 30 peserta migrasi koperasi sesuai

dengan UU Koperasi no:

17/2012

50% 80,000,000 88,000,000 Disperindagkop-

UMKM

Studi Banding Pengembangan

Usaha Koperasi

Jumlah pengurus

koperasi yang

mengikuti

20 pengurus

koperasi


pengelolaan

8 15,240,000 - Disperindagkop-

UMKM

V URUSAN BIDANG PENANAMAN

MODAL



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

Pengembanga

n KUMKM,

IKM dan

Investasi

Meningkat

nya peran

kelembagaa

n dan

permodalan

KUMKM

dan IKM

berbasis

komoditi

daerah

serta

berdaya

saing

Terselenggaranya

fasilitasi

pemerintah daerah

dalam rangka

kerjasama

kemitraan antara

UMKMK tingkat

Kabupaten/Kota

dengan pengusaha

tingkat

Provinsi/Nasional

230 Bappeda-

SPM/Disperindagk

op-UMKM

Terselenggaranya

promosi peluang

penanaman modal

Kabupaten/Kota

1 Bappeda-

SPM/KPPTSP

Terselenggaranya

bimbingan

pelaksanaan

kegiatan

penanaman modal

kepada masyarakat

dunia usaha

1 Bappeda-SPM


pengembangan penanaman

modal

Output: jumlah

koordinasi

8 kali

koordinasi

dan 2

kerjasama

Outcome: terjalinnya

kerjasama

28,550,000 30,000,000 BAPPEDA-SPM

Peningkatan kualitas SDM guna

pengingkatan pelayanan

investasi

Output: Jumlah

SDM yang

memiliki sertifikat

4 kali Outcome: meningkatnya

ilmu pengetahuan dan

wawasan SDM guna

peningkatan pelayanan

investasi

20,000,000 35,000,000 BAPPEDA-SPM

Penyelenggaraan pameran

investasi

Output:

keikutsertaan

dalam pameran

investasi

2 kali Outcome:Terlaksananya

promosi melalui pameran

dalam rangka pengenalan

Bangka tengah ke tingkat

Nasional

234,800,000 185,000,000 BAPPEDA-SPM

Pengembanga

n KUMKM,

IKM dan

Investasi

Meningkat

nya peran

kelembagaa

n dan

permodalan

KUMKM

dan IKM

berbasis

komoditi

daerah

serta

berdaya

saing

Terselenggaranya

pelayanan perizinan

dan non perizinan

bidang penanaman

modal melalui

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) di

bidang Penanaman

Modal

ada KPPTSP

Terimplementasika

nnya Sistem

Pelayanan Informasi

dan Perizinan

Investasi secara

elektronik (SPIPISE)

ada KPPTSP


Investasi dan Realisasi

Investasi



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Terselenggaranya

sosialisasi kebijakan

penanaman modal

kepada masyarakat

dunia usaha

ada Bappeda-

SPM/KPPTSP

Kenaikan /

penurunan Nilai

Realisasi PMDN

(milyar rupiah)

48.15 Bappeda-

SPM/KPPTSP

Jumlah investor

berskala nasional

(PMDN/PMA)

10 Bappeda-

SPM/KPPTSP

Rasio daya serap

tenaga kerja

325.00 Bappeda-

SPM/KPPTSP

- Pendataan PMDN/PMA Output:Buku

data PMDN/PMA

20 buku Outcome: Persentase

PMDN/PMA yang terdata

52,140,000 80,000,000

Q URUSAN BIDANG

KEBUDAYAAN

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Pengembanga

n budaya dan

tujuan wisata

Meningkat

nya peran

pemuda

dan

prestasi

olahraga

serta

revitalisasi

nilai-nilai

budaya dan

kearifan

lokal

Benda, Situs dan

Kawasan Cagar

Budaya yang

Dilestarikan

5 DINBUDPARPORA



budaya ( Ritual adat )

Keretak,Tj.g

unung,Tj.B

erikat.Arun

g dalam,

namang

Masyarakat Kab.

Bangka Tengah

5 ritual (di

Keretak,Tj.

Gunung,Tj.

Berikat,

ArDaL,

Namang).10

0%

peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

budaya daerah

100% 150,000,000 137,500,000 DINBUDPARPORA

Rehabilitasi Benda Cagar

Budaya/Benda Bersejarah

(Penggalian Bunker)

Kabupaten

Bangka

tengah

Masyarakat Kab.

Bangka Tengah

1

bunker.100

%

teridentifikasinya

historikal benda cagar

budaya kecamatan

pangkalabaru

70% - 330,000,000 DINBUDPARPORA

Seminar Batin Tikal Sebagai

Pahlawan Nasional

Kabupaten

Bangka

tengah

Peserta seminar 400

peserta.100

%


masyarakat dalam

budaya daerah

100% - 250,000,000 DINBUDPARPORA

Lomba penulisan essay dan film

dokumenter cerita fiksi dan non

fiksi di Bangka Tengah

Kabupaten

Bangka

tengah

Masyarakat Kab.

Bangka Tengah

dokumen

dan video


masyarakat dalam

budaya daerah

200% 250,000,000 330,000,000 DINBUDPARPORA


Investasi dan Realisasi

Investasi



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengembanga

n budaya dan

tujuan wisata

Meningkat

nya peran

pemuda

dan

prestasi

olahraga

serta

revitalisasi

nilai-nilai

budaya dan

kearifan

lokal

Cakupan Fasilitas

Seni

71.43 DINBUDPARPORA

Cakupan Gelar Seni 100.00 DINBUDPARPORA

Cakupan SDM

Bidang Kesenian

50.00 DINBUDPARPORA

Cakupan Tempat

Kesenian

100.00 DINBUDPARPORA

Cakupan Organisasi 100.00 DINBUDPARPORA

Pengembangan Kesenian dan

kebudayaan daerah (

Pembentukan dan pembinaan

paduan suara Pemkab bangka

Tengah)

Pegawai Pemda

Bangka Tengah

10

Kali.100%

peningkatan kualitas

dalam paduan suara

100% 30,900,000 53,880,000 DINBUDPARPORA



budaya (Pawai

Pembangunan/karnaval dan

baris indah NKRI)

Pegawai Pemda

dan Masyarakat

Bangka Tengah

400

Peserta.100

%


masyarakat/aparatur/pel

ajar dalam budaya

daerah

100% 200,750,000 220,000,000 DINBUDPARPORA

Pembinaan Sanggar Sanggar di

Bangka Tengah

12

bulan.100%


sanggar

100% 101,320,000 132,000,000 DINBUDPARPORA

Pengadaan Fasilitasi kesenian

rebana dan dambus

Kelompok

kesenian rebana

dan dambus di

Bangka Tengah

2

paket.100%

peningkatan pelestarian

kesenian daerah

100% 185,000,000 206,250,000 DINBUDPARPORA

Festival campak, dambus, rudat

dan rebana

Masyarakat Kab.

Bangka Tengah

5

Pagelaran.1

00%

peningkatan pelestarian

kesenian daerah

100% 190,500,000 206,250,000 DINBUDPARPORA

Penyelenggaraan festival budaya

daerah ( festival serumpun

sebalai Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung )

Masyarakat Kab.

Bangka Tengah

3 Pagelaran

.100%

peningkatan promosi

wisata, seni dan budaya

100% 30,570,000 60,500,000 DINBUDPARPORA

Pemberian penghargaan kepada

insan seni dan budaya yang

berdidikasi dan berprestasi

Insan seni dan

budaya

1

Paket.100%

penghargaan kepada

insan seni dan budaya

100% 50,000,000 55,000,000 DINBUDPARPORA

Gita Bahana Nusantara Pelajar Bangka

Tengah

32 org.100% terpilihnya gita bahana

ke tingkat provinsi

8 pesrta 25,850,000 55,000,000 DINBUDPARPORA

Pemilihan Duta Seni, Budaya

dan Pariwisata Kab.Bangka

Tengah

Masyarakat Kab.

Bangka Tengah

12

pasang.100

%

Peningkatan promosi

budaya dan seni serta

kepariwisataan Bangka

Tengah

8 peserta 119,133,000 93,500,000 DINBUDPARPORA

Gelar Aneka Kesenian Daerah di

Tingkat NAsional

Masyarakat Kab.

Bangka Tengah

15 peserta

.100%

Peningkatan promosi



Tengah


Pengadaan Pembuatan Video

Profile Destinasi Wisata


Kab. Bangka

Tengah

1

paket.100%

Peningkatan promosi



Tengah

100% 200,000,000 110,000,000 DINBUDPARPORA

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengadaan Logo City Branding


Bangka Tengah

Kab. Bangka

Tengah

1

paket.100%

Peningkatan promosi



Tengah

8 peserta - 110,000,000 DINBUDPARPORA

Penambahan peralatan sound

system

sound system dan

alat musik

Dinbudparpora

5 item terpenuhinya sarpras

kesenian

100% 48,800,000 - DINBUDPARPORA

R URUSAN BIDANG

KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

Program peningkatan peran

serta kepemudaan

Pengembanga

n budaya dan

tujuan wisata

Meningkat

nya peran

pemuda

dan

prestasi

olahraga

serta

revitalisasi

nilai-nilai

budaya dan

kearifan

lokal

Jumlah organisasi

pemuda

5 Dinbudparpora

Pembinaan Pasukan Pengibar

bendera

Peserta Paskibra 86 orang terpilihnya anggota BPAP

ke tingkat provinsi

4 orang 500,000,000 11,000,000 DINBUDPARPORA

Jambore Pemuda Daerah (JPD) Peserta JPD 50 orang terpilihnya anggota JPD

ke tingkat provinsi


Rapat koordinasi Badan

Pembina Olahraga Pelajar

Seluruh Indonesia (BAPOPSI)

Bangka Tengah

Peserta rakor 60 org peningkatan wawasan

peserta dibidang olahraga


Peningkatan Wawasan

Nusantara Pemuda Pasukan

Pengibar Bendera

Peserta Paskibra 50 orang terpilihnya peserta di

tingkat provinsi


Pelatihan Kewirausahaan Peserta pelatihan 40 peserta peningkatan pemahaman

peserta tentang

kewirausahaan


Sosialisasi Pengembangan

Kreativitas dan Wawasan

Kepemudaan

Peserta sosialisasi 50 peserta peningkatan pemahanan

peserta tentang

kepemudaan


Seleksi Peserta Kapal Pesiar

Nusantara (KPN)

Peserta KPN 20 peserta jumlah database yang

valed

6 kecamatan 20,000,000 27,500,000 DINBUDPARPORA

Pelatihan Kepemimpinan Peserta pelatihan 20 peserta meningkatkan prestasi

insan pemuda


Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

Pengembanga

n budaya dan

tujuan wisata

Meningkat

nya peran

pemuda

dan

prestasi

olahraga

serta

revitalisasi

nilai-nilai

budaya dan

kearifan

lokal

Jumlah kegiatan

dan organisasi

olahraga

7 Dinbudparpora



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Peningkatan kesegaran jasmani

dan rekreasi ( penyelenggaran

senam mingguan karyawan

Pemda )

Pegawai dan

Masyarakat

Bangka Tengah

92

kali.100%

persentase pegawai dan

masyarakat yang

berpartisipasi

100% 133,400,000 133,400,000 DINBUDPARPORA

Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga (KEJURDA) tk.kab dan

propinsi

Peserta Kejurda

(Pelajar) Bangka

Tengah

100%.400

atlit


olahraga dan kualitas

atlit

100% 390,000,000 390,000,000 DINBUDPARPORA

Pemberian Penghargaan Bagi

Insan Olahraga yang Berdidikasi

dan Berprestasi

Insan olahraga

berprestasi

1 thn.100% terpilihnya atlit lari

marathon yang

profesional

100% 150,000,000 150,000,000 DINBUDPARPORA

Invitasi Olahraga Tradisional Peserta lomba 100 pegawai

pemda.100

%

peningkatan pegawai

yang berpartisipasi dalam

olahraga tradisional

100% 50,000,000 50,000,000 DINBUDPARPORA

Training Centre (TC) Atlit Peserta TC 100%.80

atlit


atlit untuk dikirim pada

event olahraga tingkat

nasional dan

internasional

100% 50,000,000 50,000,000 DINBUDPARPORA

Pelatihan instruktur senam

artistik dan ritmix

Peserta pelatihan 30 orang persentase pegawai dan

masyarakat yang

berpartisipasi

100% 95,000,000 95,000,000 DINBUDPARPORA

HAORNAS Pelajar dan

masyarakat

Bangka Tengah

Masyarakat

Bangka

Tengah (2

cabor)


atlit untuk dikirim pada

event olahraga tingkat

nasional dan

internasional

100% 94,500,000 94,500,000 DINBUDPARPORA

Pendataan database pemuda

dan olahraga

Database klub

olahraga, sarana

prasana olahraga

dan organisasi

pemuda di

Bangka Tengah

2 database

pemuda dan

olahraga

terpilihnya atlit lari

marathon yang

profesional

100% 26,800,000 26,800,000 DINBUDPARPORA

Pendampingan atlet dan pelatih

bangka tengah berprestasi ke

tingkat nasional

atlet dan pelatih

bangka tengah

berprestasi

20 orang peningkatan pegawai

yang berpartisipasi dalam

olahraga tradisional

100% 32,000,000 32,000,000 DINBUDPARPORA

Pengembanga

n budaya dan

tujuan wisata

Meningkat

nya peran

pemuda

dan

prestasi

olahraga

serta

revitalisasi

nilai-nilai

budaya dan

kearifan

lokal

Gelanggang/Balai

Remaja (selain milik

wisata)

2 Dinbudparpora

Lapangan olahraga 171 Dinbudparpora

Jumlah gedung

olahraga

2 Dinbudparpora


sarana dan prasarana olah raga

Pegawai dan

masyarakat

Bangka Tengah

6 ha .5

sarana

tersedianya sarpras

olahraga yang layak

pakai dan terawat

100% 235,940,000 205,920,000 DINBUDPARPORA


dan prasarana olahraga



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Olahraga

Pegawai dan

masyarakat

Bangka Tengah

1 paket

peralatan

dan

perlengkapa

n

olahraga.10

0%

tersedianya sarpras

olahraga yang layak

pakai dan terawat

100% 48,000,000 82,500,000 DINBUDPARPORA

Pembangunan Kolam Renang Pegawai dan

masyarakat

Bangka Tengah

1 unit.100% tersedianya sarpras

olahraga yang layak

pakai dan terawat


Pembangunan Lapangan Futsal

Koba

Masyarakat

Kecamatan Koba


olahraga yang layak

pakai dan terawat


Pembangunan Lapangan Futsal

Desa Lampur

Masyarakat Desa

Lampur


olahraga yang layak

pakai dan terawat


S URUSAN BIDANG KESATUAN

BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKATProgram peningkatan

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya peran

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

pemelihara

an

ketertiban

umum,

ketentrama

n,

berbangsa

dan

bernegara

Prosentase

penegakan PERDA

86% SATPOL-PP

Pelaksanaan Pengamanan

Pemilu Kepala Daerah

Terlaksananya

Pengamanan

Pemilu Kepala

Daerah

1 Putaran meningkatnya kemitraan

SATPOL PP dalam rangka

pengamanan

penyelenggaraan

100% 1,953,753,000 - SATPOL-PP



masyarakat

Tingkat

penyelesaian

terhadap

pelanggaran K3

80 kali Tingkat penyelesaian

terhadap pelanggaran K3

80 kali 206,640,000 206,640,000 SATPOL-PP

Pengendalian keamanan

lingkungan

Cakupan

penegakan Perda

/ Perkada

70 kali tingkat penyelesaian thd

pelanggaran terhadap K3

100% 181,380,000 181,380,000 SELURUH

KECAMATAN

Pengamanan dan Pengawalan

Pejabat Pemerintahan

Terlaksananya

Operasi

Pengamanan dan

pengawalan

pejabat

pemerintahan

120 kali menurunnya tingkat

pelanggaran terhadap

PERDA serta peraturan

perundang-undangan

100% 113,280,000 150,800,000 SATPOL-PP

Operasional Penertiban pajak Terlaksananya

Operasi

Penertiban pajak

daerah

24 kali Terlaksananya Operasi

Penertiban pajak daerah

100% 72,840,000 100,000,000 SATPOL-PP


Gangguan dari Kegiatan

Masyarakat

Tingkat

penyelesaian

terhadap

pelanggaran K3


terhadap pelanggaran K3 36,000,000 36,000,000

Kecamatan Koba



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Penyedia Jasa Keamanan

Lingkungan

Cakupan

penegakan Perda

/ Perkada

tingkat penyelesaian thd

pelanggaran terhadap K3 10,500,000 10,500,000

Kecamatan Koba


Gangguan dari Kegiatan

Masyarakat

Tingkat

penyelesaian

terhadap

pelanggaran K3


terhadap pelanggaran K346,000,000 46,000,000

Kecamatan

Pangkalanbaru

Penyedia Jasa Keamanan

Lingkungan

Cakupan

penegakan Perda

/ Perkada


pelanggaran terhadap K3 6,000,000 6,000,000 Kecamatan

Pangkalanbaru



masyarakat

Tingkat

penyelesaian

terhadap

pelanggaran K3


terhadap pelanggaran K336,000,000 36,000,000 Kec. Sungaiselan


lingkungan

Cakupan

penegakan Perda

/ Perkada


pelanggaran terhadap K3 25,434,000 25,434,000 Kec. Sungaiselan



masyarakat

Tingkat

penyelesaian

terhadap

pelanggaran K3


terhadap pelanggaran K3 26,400,000 26,400,000 Kec. Simpangkatis


lingkungan

Cakupan

penegakan Perda

/ Perkada


pelanggaran terhadap K3 29,200,000 29,200,000 Kec. Simpangkatis



masyarakat

Tingkat

penyelesaian

terhadap

pelanggaran K3


terhadap pelanggaran K3 28,800,000 28,800,000 Kec. Namang


lingkungan

Cakupan

penegakan Perda

/ Perkada


pelanggaran terhadap K3 6,000,000 6,000,000 Kec. Namang



masyarakat

Tingkat

penyelesaian

terhadap

pelanggaran K3


terhadap pelanggaran K330,000,000 30,000,000 Kec. Lubuk Besar


lingkungan

Cakupan

penegakan Perda

/ Perkada


pelanggaran terhadap K3 6,000,000 6,000,000 Kec. Lubuk Besar

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya peran

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

pemelihara

an

ketertiban

umum,

ketentrama

n,

berbangsa

dan

bernegara

Rasio jumlah Polisi

Pamong Praja per

10.000 Penduduk

8.7 SATPOL-PP

Cakupan Patroli

Petugas Satpol PP

100% SATPOL-PP

Kerjasama pengembangan

kemampuan aparat polisi

pamongpraja dengan TNI/POLRI

& Kejaksaan

Terlaksananya

kegiatan

kerjasama

pengembangan

kemampuan

Anggota Satpol PP

24 Kali Meningkatnya kualitas

dan kuantitas anggota

SATPOL PP

148 orang 56,568,000 60,000,000 SATPOL-PP

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Peningkatan kapasitas aparat

dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

Meningkatnya

kapasitas dan

kinerja anggota

SATPOL PP Kab.

Bangka Tengah

dalam

pelaksanaan

Tufoksi

152 anggota

PHL


dan kinerja anggota

SATPOL PP Kab.Bateng

dalam TUPOKSI

152 orang 3,132,780,000 2,870,270,000 SATPOL-PP

Patroli Rutin / Harian Terlaksananya

patroli rutin di

setiap Kecamatan

di Kab.Bangka

tengah

3 kali dalam

sehari

Meningkatnya

Kententraman,

Ketertiban, Keamanan

Masyarakat

100% 239,016,000 200,000,000 SATPOL-PP

Penerimaan Anggota SATPOL PP Bertambahnya

Jumlah anggota

Honorer/Tidak

Tetap pada

kantor Satpol PP

24 orang Terpenuhinya Rasio

Anggota SATPOL PP

152 orang 8,650,000 15,000,000 SATPOL-PP

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya peran

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

pemelihara

an

ketertiban

umum,

ketentrama

n,

berbangsa

dan

bernegara

Cakupan petugas

Linmas di

Kabupaten per TPS

63% SATPOL-PP

Rasio Pos

Siskamling per

jumlah

desa/kelurahan

3 : 1 SATPOL-PP / BPB-

KESBANGPOL

Persentase anggota

Kominda dan FKDM

yang aktif

95%

Persentase laporan

anggota FKDM yang

ditindaklanjuti

75%

Pelatihan bagi tenaga

pengendali ketertiban dan

keamanan

Jumlah Anggota

Linmas yang

Mengikuti

Pelatihan

420 Orang Meningkatnya kapasitas

anggot

226,344,000 248,978,400 SATPOL-PP

Penyiapan tenaga pengendali


Jumlah anggota

Linmas Kab.

Bangka Tengah

yang menerima

Honor

420 orang Tersedianya tenaga

pengendalian ketertiban

dan keamanan

lingkungan

1,023,600,000 1,125,960,000 SATPOL-PP

Pembentukan, Penyuluhan

Koordinasi dan Operasional

FKDM

6

Kecamatan

se

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah anggota

FKDM

219 orang Persentase anggota

FKDM yang aktif

90% 120,000,000 132,000,000 BPB-KESBANGPOL

Fasilitasi Operasional Kominda BPB

KESBANGP

OL

Jumlah anggota

Kominda

9 orang Persentase anggota

Kominda yang aktif

100% 70,000,000 77,000,000 BPB-KESBANGPOL






2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban

bencana alam

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya peran

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

pemelihara

an

ketertiban

umum,

ketentrama

n,

berbangsa

dan

bernegara

Tingkat waktu

tanggap (respon

time rate)

100% BPB-KESBANGPOL

Pemantauan dan

penyebarluasan informasi

potensi bencana alam

Kab Bangka

Tengah

Persentase titik

rawan potensi

bencana yang

disebarluaskan

90% Persentase titik rawan

bencana yang

disebarluaskan

80% 100,000,000 110,000,000 BPB-KESBANGPOL

Pengadaan logistik dan obat-

obat bagi penduduk di tempat

penampungan sementara

Kab Bangka

Tengah

Jumlah logistik

yang siapkan

9 item Tingkat pemenuhan

terhadap kebutuhan

logistik korban bencana

alam

100% 100,035,000 110,038,500 BPB-KESBANGPOL

Penyelamatan dan evakuasi

korban bencana

Kab Bangka

Tengah

Jumlah kegiatan

penyelamatan/ev

akuasi

10 kegiatan Persentase korban

bencana yang

diselamatkan/dievakuasi

90% 48,570,000 53,427,000 BPB-KESBANGPOL

Fasilitasi Operasional Pusat

Pengendalian dan

Penanggulangan Bencana

(PUSDALOPS)

BPB

KESBANGP

OL

Jumlah anggota

SRC

11 orang Persentase lap kejadian

bencana yang

ditindaklanjuti

100% 244,400,000 268,840,000 BPB-KESBANGPOL

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan penanggulangan

bencana

BPB

KESBANGP

OL

Jumlah peralatan

Bencana

3 Item/ 4

unit

Tingkat pememuhan

terhadap kebutuhan

peralatan

penanggulangan bencana

sesuai standar

100% 60,000,000 66,000,000 BPB-KESBANGPOL

Pendidikan dan pelatihan

tenaga penanggulangan

bencana daerah

BPB

KESBANGP

OL

Jumlah peserta

diklat

40 Orang Tingkat kesiapan tim

penanggulangan bencana

daerah

100% 50,000,000 55,000,000 BPB-KESBANGPOL


wawasan kebangsaan

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya peran

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

pemelihara

an

ketertiban

umum,

ketentrama

n,

berbangsa

dan

bernegara

Tingkat

penyelesaian

terhadap konflik

horizontal yang

terjadi

100% BPB-KESBANGPOL

Peningkatan rasa solidaritas dan

ikatan sosial dikalangan

masyarakat

6

Kecamatan

se

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah anggota

Forum

Pembauran

Kebangsaan ,

Jumlah peserta

koordinasi FPK

220 orang Potensi konflik antar

suku yang tertangani

90% 65,000,000 71,500,000 BPB-KESBANGPOL



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Peningkatan Wawasan

Kebangsaan Masyarakat

6

Kecamatan

se

Kabupaten

Bangka

Tengah

Jumlah peserta 4600 orang Potensi konflik yang

tertangani

90% 700,000,000 770,000,000 BPB-KESBANGPOL

Peningkatan Kesadaran

masyarakat Akan Nilai-Nilai

Luhur Budaya Bangsa dan

Penyiapan Petugas Pelaksana

Upacara Bendera

Kab Bangka

Tengah

Jumlah peserta

peringatan PHBN

800 orang peserta yang memahami

nilai-nilai luhur budaya

bangsa

90% 50,000,000 55,000,000 BPB-KESBANGPOL

Fasilitasi operasional tim

terpadu penanganan ganguang

keamanan dalam negeri

Jumlah anggota

tim terpadu

penanganan

gangguan

keamanan yang

diturunkan

1260 orang Potensi gangguan

keamanan yang

tertangani

95% 150,000,000 165,000,000 BPB-KESBANGPOL

Peningkatan wawasan dan nilai-


terselenggaranya

peringatan hari

besar nasional

1 kegiatan meningkatnya kesadaran

masyarakat berwawasan

kebangsaan

80% 75,000,000 75,000,000 Kecamatan Koba



terselenggaranya

peringatan hari

besar nasional



kebangsaan

80% 25,000,000 25,000,000

Kecamatan

Pangkalanbaru



terselenggaranya

peringatan hari

besar nasional



kebangsaan

80% 25,000,000 25,000,000

Kec. Sungaiselan



terselenggaranya

peringatan hari

besar nasional



kebangsaan

80% 25,000,000 25,000,000

Kec. Simpangkatis



terselenggaranya

peringatan hari

besar nasional



kebangsaan

80% 25,000,000 25,000,000

Kec. Namang



terselenggaranya

peringatan hari

besar nasional



kebangsaan

80% 25,000,000 25,000,000

Kec. Lubuk Besar

Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

Meningkat

nya peran

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

pemelihara

an

ketertiban

umum,

ketentrama

n,

berbangsa

dan

bernegara

Tingkat

penyelesaian

terhadap konflik

horizontal yang

terjadi

100% BPB-KESBANGPOL

Fasilitasi pencapaian halaqoh

dan berbagai forum keagamaan

lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan

kebangsaan

BPB

Kesbangpol

Jumlah peserta

halaqoh/sosialisi

4 pilar

kebangsaan

700 orang Jumlah peserta

halaqoh/sosialisi 4 pilar

kebangsaan

700 orang 90,000,000 99,000,000 BPB-KESBANGPOL



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya peran

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

pemelihara

an

ketertiban

umum,

ketentrama

n,

berbangsa

dan

bernegara

Jumlah kegiatan

pembinaan terhadap

LSM, ORMAS dan

OKP

5 BPB-KESBANGPOL

Jumlah kegiatan

pembinaan politik

19 BPB-KESBANGPOL

Persentase LSM,

ORMAS dan OKP

yang aktif

75% BPB-KESBANGPOL

Fasilitasi Verifikasi Laporan

Bantuan Keuangan Partain

Politik

BPB

Kesbangpol

Jumlah lap

bantuan

keuangan parpol

yang diverifikasi

9 parpol Persentase Laporan

Bantuak Keuangan yang

baik dan benar sesuai

peraturan perundang-

undangan

100% 35,000,000 38,500,000 BPB-KESBANGPOL

Pembinaan LSM, ORMAS dan

Organisasi Kepemudaan ( OKP )

Kab Bangka

Tengah

Jumlah

organisasi yang

terdaftar

55

organisasi

Persentase LSM,Ormas

dan OKP yang aktif

70% 70,000,000 77,000,000 BPB-KESBANGPOL

Pemantauan pemilihan kepala

daerah (bupati dan wakil bupati)

Kab Bangka

Tengah

Jumlah TPS yang

dipantau

360 TPS Persentase TPS yang

tertib dan lancar

100% 221,580,000 - BPB-KESBANGPOL

T URUSAN BIDANG OTONOMI

DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIANProgram peningkatan

kapasitas lembaga perwakilan

rakyat daerah

Peningkatan

pelayanan

publik

Prosentase jumlah

perda yang disetujui

95% SETWAN

Hearing/Dialog Dan Koordinasi

Dengan Pejabat Pemerintah

Daerah Dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah

hearing/dialog

20 Tersampainya informasi

tentang permasalahan

yang dihadapi oleh

pemda dan masyarakat

12 bulan 59,660,000 65,626,000 SETWAN

Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan

Jumlah rapat alat

kelengkapan

dewan

124 kali Tersedianya jadwal kerja

DPRD, keputusan komisi

dan fraksi

12 178,400,000 196,240,000 SETWAN

Rapat-rapat Paripurna Jumlah rapat

paripurna

20 Adanya keputusan-

keputusan DPRD dan

pengesahan raperda

12 472,100,000 519,310,000 SETWAN

Kunjungan Kerja Pimpinan Dan

Anggota DPRD Dalam Daerah

Jumlah

kunjungan kerja

dalam daerah

2520 Terakomodasinya aspirasi

masyarakat dan

pembangunan di Kab.

Bangka Tengah

12 942,353,000 1,036,588,300 SETWAN

Peningkatan Kapasitas

Pimpinan Dan Anggota DPRD

Jumlah

kunjungan kerja

yang

dilaksanakan

1074 Meningkatnya

informasi/wawasan

dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan

jaringan kerjasama

12 8,248,200,000 9,073,020,000 SETWAN

Program pendidikan politik

masyarakat



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengadaan Buletin dan

Community News DPRD

Jumlah buletin 6 edisi tersampainya informasi

kinerja DPRD kepada

publik

12 bulan 216,500,000 216,500,000 SETWAN

Penyediaan Dokumentasi

Kegiatan DPRD

Jumlah

dokumentasi

12 bln Tersedianya arsip

keputusan, foto,video dan

media peringatan

kegiatan

12 10,000,000 10,000,000 SETWAN

Penyediaan Jasa Administrasi/

teknis (THL)

Honorarium jasa

administrasi/

teknis

6 bln 105,000,000 115,500,000 SETWAN

Program peningkatan sistem



kebijakan KDH

Peningkatan

pelayanan

publik

Persentase sistem

pengendalian intern

SKPD yang handal,

pengamanan aset

yang baik serta

laporan keuangan

sesuai SAP dan SAK

90% INSPEKTORAT

Pelaksanaan Pengawasan

Internal Secara Berkala

KOBA Jumlah Laporan

Hasil

Pemeriksaan

65 obril Persentase SKPD yang

taat terhadap peraturan

perundang-undangan

dan pengamanan aset

yang baik

70% 385,250,000 500,000,000 INSPEKTORAT

Penanganan Kasus Pengaduan

di Lingkungan Pemerintah

Daerah

KOBA Jumlah

kasus/pengaduan

yang diperiksa

14 obrik Persentase

terselesaikannya

pengaduan masyarakat

atas penyelenggaraan

pemerintah daerah

100% 129,050,000 162,000,000 INSPEKTORAT

Reviu Laporan Keuangan SKPD KOBA Jumlah IPD yang

direview

35 SKPD Persentase Laaporan

keuangan SKPD yang

sesuai SAP dan SAK

dalam mempertahankan

Opini Wajar Tanpa

Pengecualian

100% 158,000,000 218,000,000 INSPEKTORAT

Evaluasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja SKPD

KOBA Jumlah Instansi

Pemerintah

Daerah yang

dievaluasi

33 SKPD Persentase nilai LAKiP 100% 131,450,000 206,000,000 INSPEKTORAT

Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

KOBA Jumlah Instansi

Pemerintah

Daerah yang

dievaluasi

50 obrik Rasio temuan

BPK/BPKP/Inspektorat

Kab/Prov/Irjen yang

ditindak lanjuti

100% 129,150,000 243,000,000 INSPEKTORAT

Evaluasi berkala kinerja SKPD Jumlah Instansi

Pemerintah

Daerah yang

dievaluasi

10 obrik Persentase SKPD yang

kinerjanya meningkat

yang dapat mendukung

nilai LAKIP akhir tahun

100% 44,400,000 76,000,000 INSPEKTORAT

Workshop/ Sosialisasi Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

jumlah peserta

yang mengikuti

bimtek

1 kali peserta mengetahui dan

melaksanakan

100% 31,097,000 96,000,000 INSPEKTORAT

Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

12 bulan 112,800,000 124,080,000 SETDA

Program Peningkatan

Profesionalism tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Peningkatan

pelayanan

publik

jumlah tenaga

pemeriksa/aparatur

pengawasan yang

bersertifikat PFA

20 INSPEKTORAT

Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

KOBA Jumlah

pengawasan yang

mengikuti diklat

20 orang Jumlah tenaga

pemeriksa/aparatur

pengawasan yang

bersertifikasi PFA

100% 118,900,000 192,000,000 INSPEKTORAT



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya kinerja

dan disiplin

aparatur

Prosentase pejabat

struktural yang

memiliki sertifikat

diklat PIM

50% BKD

Pendidikan Perjenjangan

Struktural

Jumlah pejabat

struktural yang

mengikuti Diklat

PIM Tk.II, III, dan

IV

67 orang 2,452,022,000 1,050,000,000 BKD

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya kinerja

dan disiplin

aparatur

prosentase pegawai

yang memiliki

sertifikat diklat

teknis dan

fungsional

80% BKD

Pendidikan dan pelatihan bela

negara

Jumlah pegawai

yang menerima

sertifikat

pelatihan bela

negara

100 pegawai 338,338,000 400,000,000 BKD

Pendidikan dan Pelatihan

prajabatan bagi calon PNS

daerah Golongan III

Prosentase

tingkat kelulusan

CPNS diklat

prajabatan

Golongan III

203 pegawai 1,688,683,000 2,100,000,000 BKD


prajabatan bagi calon PNS

daerah Golongan I dan II

Prosentase

tingkat kelulusan

CPNS diklat

prajabatan

Golongan II

100 pegawai 6,944,949,000 2,100,000,000 BKD

Diklat penyusunan angka kredit

bagi jabatan fungsional tertentu

Jumlah pegawai

yang mengikuti

pelatihan

50 pegawai 151,300,000 120,000,000 BKD

Diklat penguatan kepala sekolah

dan pengawas sekolah

jumlah pegawai

yang mengikuti

diklat

40 orang 131,950,000 300,000,000 BKD

Pendidikan dan pelatihan sistem

pengendallian intern

pemerintah

jumlah pegawai

yang mengikuti

diklat

40 pegawai 76,880,000 300,000,000 BKD

Diklat penyusunan dokumen

perencanaan

jumlah pegawai

yang mengikuti

diklat

40 pegawai 150,000,000 150,000,000 BKD


Fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah pegawai

fungsional yang

mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Fungsional

25 pegawai 233,050,000 250,000,000 BKD

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya kinerja

dan disiplin

aparatur

rasio PNS

Kabupaten Bangka

Tengah

1:50 BKD

Prosentase pegawai

yang mengikuti

tugas belajar dan

ijin belajar

60 BKD

prosentase pegawai

yang memperoleh

penghargaan

80 BKD

Program Pembinaan dan




2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

prosentase pejabat

yang memenuhi

persyaratan

kepangkatan

70 BKD

prosentase kasus

pelanggaran yang

tertangani

100% BKD

keberadaan jabatan

fungsional dalam

struktur organisasi

SKPD

ada BKD

keberadaan sistem

informasi

kepegawaian

ada BKD


karier Pegawai

Jumlah PNS yang

lulus dan

memenuhi

persyaratan

dalam psikotes

150 pegawai 182,301,000 170,000,000 BKD

Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah formasi

yang terisi sesuai

kebutuhan

3000

pelamar

522,392,000 700,000,000 BKD

Penempatan PNS Jumlah pegawai

yang menerima

promosi dan

mutasi di

lingkungan

Pemkab. Bangka

Tengah

5 kali 165,395,000 55,000,000 BKD

Pembangunan/Pengembangan

Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah

Jumlah

perangkat

pendukung

dalam SIMPEG

2900

pegawai

76,680,000 58,000,000 BKD

Pemberian bantuan tugas


PNS yang dikirim

untuk mengikuti

pendidikan tugas

belajar

52 pegawai 3,336,500,000 1,640,000,000 BKD

Penanganan penyelesaian

karpeg, karis, karsu, askes,

taspen dan taperum

Jumlah kartu

identitas PNS

yang selesai

350 pegawai 59,200,000 30,000,000 BKD

Penanganan kenaikan pangkat

dan pensiun PNS

Jumlah SK yang

terselesaikan

1800

pegawai

200,300,000 150,000,000 BKD

Pembangunan/pengembangan

SAPK

Prosentase

tingkat updating

data base

pegawai yang

diolah dalam

sistem aplikasi

pelayanan

kepegawaian

2900

pegawai

111,028,000 100,000,000 BKD

Penanganan pemakaian gelar

dan penyesuaian masa kerja

PNS

Pegawai yang

memakai nama

gelar dan

penyesuaian

masa kerja

70 pegawai 49,560,000 46,000,000 BKD

Penegakan Disiplin PNS jumlah kasus

disiplin yang

ditegakkan

3 kasus 187,875,000 35,000,000 BKD





2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Proses penanganan

penyelesaian SK pengangkatan

pertama dalam jabatan

fungsional

Jumlah SK

pengangkatan

pertama dalam

jabatan

fungsional yang

selesai

200 pegawai 66,500,000 50,000,000 BKD

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkatnya

Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

90% SETDA

Dialog audiensi dengan tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial dan

Kemasyarakatan

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksanannya

Dialog audiensi

dengan tokoh

masyarakat,

pimpinan/anggot

a organisasi sosial

dan

kemasyarakatan

12 bulan Tersampainya aspirasi

dan informasi

pembangunan dari Tokoh

masyarakat

1 650,000,000 715,000,000 SETDA

Penerimaan kunjungan kerja

pejabat

negara/departemen/lembaga

pemerintahan/lembaga

pemerintahan non

departemen/luar negeri

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksananya

Penerimaan

kunjungan kerja

pejabat

negara/departem

en/lembaga

pemerintahan/le

mbaga

pemerintahan

non

departemen/luar

negeri

12 bulan Meningkatnya koordinasi

kerjasama antara

Pemkab bangka Tengah

dengan pihak lain

1 450,000,000 500,000,000 SETDA

Rapat koordinasi Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah

(FKPD)

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksananya

Rapat koordinasi

unsur

muspida/FKPD.

8 kali Terjalinnya komunikasi

yang sinergi antar unsur

forum Koordinasi

Pimpinan Daerah (FKPD)

1 388,500,000 427,350,000 SETDA

Rapat Koordinasi pejabat

pemerintah daerah.

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksananya

Rapat Koordinasi

pejabat

pemerintah

daerah.

6 kali Meningkatnya Koordinasi

pejabat pemerintah

daerah.

1 60,300,000 60,300,000 SETDA

Kunjungan kerja inspeksi

KDH/WKDH.

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksananya

Kunjungan kerja

inspeksi

KDH/WKDH.

285 kali Meningkatnya kinerja

aparatur pemerintah

daerah

1 117,900,000 129,690,000 SETDA

Badan Koordinasi Kabupaten

Seluruh Indonesia / APKASI

Kab.

Bangka

Tengah

Terbayarnya

iuran

BKKSI/APKASI

dalam

pelaksanaan

pembangunan di

masing-masing

kabupaten/kota

se-Indonesia

12 bulan Terjalinnya

komunikasidan

koordinasi dengan daerah

lainnya di Indonesia

1 20,000,000 20,000,000 SETDA

Koordinasi dengan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah

lainnya.

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksanannya

koordinasi

dengan

pemerintah pusat

dan pemerintah

daerah lainnya.

133 kali Terlaksananya Koordinasi

dengan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah

lainnya.

1 800,000,000 1,495,400,000 SETDA



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Penyelenggaraan Urusan

Rumah Tangga KDH/WKDH

Kab.

Bangka

Tengah

Terselenggaranya

Urusan Rumah

Tangga

KDH/WKDH

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan

Rumah Tangga

KDH/WKDH

1 1,540,740,000 1,694,814,000 SETDA

Dialog/audiensi dengan tokoh-

tokoh agama dan masyarakat

pada hari-hari tertentu.

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksanannya

Dialog/audiensi

dengan tokoh-

tokoh agama dan

masyarakat pada

hari-hari

tertentu.

20 Tempat Meningkatnya

komunikasi, informasi

dan hubungan antara

pemerintah dan Tokoh

masyarakat

1 441,700,000 300,000,000 SETDA

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapan

KDH/WKDH.

Kab.

Bangka

Tengah

Tersedianya

Pakaian dinas

beserta

perlengkapan

KDH/WKDH.

14 stel Terpenuhinya pakaian

dinas beserta

perlengkapan

KDH/WKDH

1 31,600,000 42,000,000 SETDA

Penyediaan Jasa

pengamanan/ajudan

KDH/WKDH

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksanannya

pelayanan

keamanan

KDH/WKDH

12 bulan Terjaminnya keamanan

KDH/WKDH

1 74,700,000 82,170,000 SETDA

Peningkatan Kapasitas

Kedinasan KDH/WKDH

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksananya

Peningkatan

Kapasitas

Kedinasan

KDH/WKDH

20 kali Meningkatnya

pengetahuan dan

keterampilan

KDH/WKDH

1 164,400,000 164,400,000 SETDA

Rapat koordinasi unsur BUMD

dan pemerintah daerah

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksanaya

rapat koordinasi

12 kali Diketahuinya

perkembangan BUMD,

PDAM, BLUD dan

pemerintah daerah

6 laporan 36,760,000 40,436,000 SETDA

Monitoring pelaksanaan

kebijakan KDH/WKDH bidang

pembangunan

Kab.

Bangka

Tengah

Laporan

Monitoring

12 Laporan Terpantaunya

pelaksanaan kebijakan

KDH/WKDH bidang

pembangunan

1 194,980,000 214,478,000 SETDA

Monitoring pelaksanaan

kebijakan KDH/WKDH bidang

perekonomian

Kab.

Bangka

Tengah

Laporan

Monitoring

6 Laporan Tersedianya laporan

monitoring pelaksanaan

kebijakan KDH/WKDH

bidang perekonomian

1 123,500,000 135,850,000 SETDA

Peningkatan Pelayanan Acara

Kedinasan KDH/WKDH

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksananya

Acara Kedinasan

KDH/WKDH

235 kali Acara Kedinasan

KDH/WKDH terlayani

dengan lancar

1 200,000,000 220,000,000 SETDA

Rapat koordinasi dan

pengendalian CSR

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksananya

pengendalian

CSR

12 kali Pemetaan penyaluran

CSR di masyarakat

1 90,310,000 99,341,000 SETDA

Safari Jum'at 60 desa 216,700,000 - SETDA

Peningkatan Kerjasama Dengan

Unsur Pers dan Lembaga

Lainnya

7 Media 164,205,000 180,625,500 SETDA

Peningkatan Pelayanan

Informasi Kedinasan

KDH/WKDH

161 kali 2,137,080,000 2,350,788,000 SETDA

Pemberdayaan Kebijakan

KDH.WKDH

12 bulan 650,000,000 715,000,000

Pemberdayaan dan peningkatan

kapasitas daerah menjadi

destinasi wisata

1 tahun 30,000,000 33,000,000

Koordinasi antar lembaga dalam


12 bulan 120,850,000 132,935,000 SETDA



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Peningkatan

pelayanan

publik

terwujudnya

pembentukan,

pemahaman dan

penataan terhadap

peraturan

perundang-

undangan

175 produk

hukum

SETDA


permasalahan peraturan per-

UU-an.

Koba Terkoordinasinya

permasalahan

peraturan per-UU-

an

29 kali Tersusunnya Perda,

Perbup dengan aturan

80% 74,300,000 79,370,000 SETDA

Penyusunan rencana kerja

rancangan peraturan per - UU-

an.

Koba Tersusunnya

rencana kerja

rancangan

peraturan per-UU-

an

50 produk

hukum

Tersedianya produk

hukum daerah sebagai

dasar penyelenggaraan

pemerintah daerah

90% 773,400,000 617,632,000 SETDA

Fasilitasi sosialisasi peraturan

per -UU-an

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksananya

kegiatan

sosialisasi

peraturan per-UU-

an

1 kali Meningkatnya

pengetahuan aparatur

terhadap perundang -

undangan yang

disosialisasikan

70% 65,900,000 64,476,000 SETDA

Penyusunan kodifikasi hukum

dan peraturan per-UU-an

Kab.

Bangka

Tengah

Tersedianya Buku

Produk hukum

180 buku,

100 CD

Tersedianya buku - buku

perda dan perbup yang

terkodifikasi sebagai

pedoman pelaksanaan

100 perda,

100 perbup

dan 100 bh

CD

57,700,000 57,700,000 SETDA

Bantuan hukum dalam kasus

Perdata dan TUN di Pemkab.

Bangka Tengah

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksanannya

bantuan hukum

dalam kasus

perdata dan TUN

di Pemkab

Bangka Tengah

2 Kasus Terselesaikannya kasus

perdata dan TUN bagi

aparatur Pemkab Bangka

Tengah

75% 56,500,000 66,780,000 SETDA

Sosialisasi RANHAM (Rencana

Aksi Nasional Hak Azasi

Manusia)

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksananya

sosialisai HAM

kepada aparatur

dan masyarakat

75 0rang Meningkatnya

pengetahuan masyarakat

yang memahami materi

sosialisasi tentang HAM

jumlah

peserta yang

memahami

RANHAM 50

orang

38,300,000 65,917,000 SETDA

Fasilitasi dan koordinasi

pembakuan nama-nama unsur

rupa bumi di wilayah Kab.

Bangka Tengah

Kab.

Bangka

Tengah

Dokumen

Pembakuan

nama2 unsur

rupa bumi

1 dokumen terdokumentasinya unsur

rupa bumi di wilayah

Kab. Bangka Tengah

100% 45,000,000 48,085,000 SETDA

Fasilitasi penyelenggaraan

sidang pengadilan agama di


Kab.

Bangka

Tengah

terlaksananya

kegiatan fasilitasi

penyelenggaraan

sidang PA di Kab.

Bateng

6 kali sidang 34,950,000 - SETDA

KADARKUM (Keluarga Sadar

Hukum)

Kab.

Bangka

Tengah

Terwujudnya

keluarga sadar

hukum

600 orang Terbentuknya kelompok

keluarga masyarakat

yang sadar hukum

70% 67,760,000 57,725,000 SETDA

Peningkatan

pelayanan

publik

Terwujudny

a sistem

kelembagaa

n dan

ketatalaksa

naan

pemerintah

daerah

Prosentase besaran

PAD terhadap

seluruh pendapatan

dalam APBD

(realisasi)

7.0% DPPKAD

Rasio realisasi PAD

terhadap potensi

PAD

100% DPPKAD


Eksentifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

persentase dana

perimbangan yang

terserap

dibandingkan

dengan dana yang

direncanakan

100% DPPKAD

Pendataan Subjek/Objek Pajak

Dalam Wilayah Kabupaten

Bangka Tengah

Jumlah

subyek/obyek

pajak/retribusi

daerah baru yang

terdata

400 WP Meningkatnya jumlah

data subjek/objek pajak

dan retribusi daerah

100% 137,400,000 151,140,000 DPPKAD


Pajak Bumi dan Bangunan

Terselenggaranya

bulan bhakti PBB

6 Kec Meningkatnya pelunasan

PBB

100% 320,355,000 352,390,500 DPPKAD

Operasional UPT Terlaksananya

operasional UPT

6 UPT Meningkatnya

pelaksanaan pengelolaan

PAD di Kecamatan

100% 180,000,000 198,000,000 DPPKAD

Penagihan Pajak dan Retribusi

Dalam Wilayah Kabupaten

BangkaTengah

Jumlah

subyek/obyek

pajak/retribusi

daerah yang

melunasi

pajak/retribusi

2500 WP,

20 OB

Meningkatnya pelunasan

pajak/retribusi daerah

100% 491,200,000 540,320,000 DPPKAD

Penyediaan Sarana dan

Prasarana PBB

7560 WP

PBB P2

tersedianya sarana dan

prasarana pengelolaan

PBB

5 unit 185,000,000 203,500,000 DPPKAD

Pemeliharaan Data SISMIOP Data wajib pajak

PBB P2

9459 WP

PBB P2

Termuktahir data PBB-P2

yang valid

100% 550,000,000 605,000,000 DPPKAD

Peningkatan

pelayanan

publik

Terwujudny

a sistem

kelembagaa

n dan

ketatalaksa

naan

pemerintah

daerah

Persentase belanja

publik terhadap

DAU

100% DPPKAD

Prosentase belanja

langsung terhadap

total APBD

75% DPPKAD

Penyusunan Standar Satuan

Harga

Jumlah dokumen

standar satuan

harga

1 perbup Tersedianya pedoman

standar satuan harga

100% 110,000,000 116,000,000 DPPKAD

Penyusunan Rancangan

Peraturan Perda tentang APBD

tersusunnya

Raperda dan

perda tentang

APBD

1 raperda

dan perda

tersedianya regulasi

tentang APBD

100% 268,220,000 333,000,000 DPPKAD


Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

tersusunnya

raperbup da

perbup tentang

penjabaran APBD

1 raperbup

dan perbup


tentang penjabaran APBD

100% 175,375,000 180,000,000 DPPKAD


Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

tersusunnya

Raperda dan

perda tentang

APBD perubahan

1 raperda

dan perda

perubahan


tentang APBD perubahan

100% 248,675,000 273,542,500 DPPKAD


Eksentifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

Program Peningkatan dan

pengelolaan keuangan daerah



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1



Penjabaran Perubahan APBD

tersusunnya

raperbup da

perbup tentang

penjabaran

perubahan APBD

1 raperbup

dan perbup

perubahan


tentang penjabaran

perubahan APBD

100% 177,730,000 180,000,000 DPPKAD


Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

tersusunnya

raperda dan

perda tentang

tentang

pertanggungjawa

ban pelaksanaan

APBD

1 raperda

dan perda

pertanggung

jawaban

tersedianya produk

hukum tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

100% 200,000,000 212,000,000 DPPKAD



Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

tersusunnya

raperbup dan

perbup tentang

penjabaran

pertanggungjawa

ban APBD

1 raperbup

dan perbup

pertanggung

jawaban

tersedianya produk

hukum tentang

penjabaran

pertanggungjawaban

APBD

100% 75,000,000 79,000,000 DPPKAD

Bimbingan Teknis Implementasi

Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah SDM

yang mengikuti

bimtek

pengelolaan

keuangan daerah

33 SKPD meningkatnya

pengetahuan tentang

pengelolaan keuangan

daerah

100% 100,000,000 106,000,000 DPPKAD

Penyusunan Laporan

Semesteran APBD

Tersusunnya

laporan

semesteran APBD

1 laporan Tersedianya bahan untuk

evaluasi pelaksanaan

APBD kabupaten bangka

tengah

100% 125,000,000 137,500,000 DPPKAD

Pengelolaan Sistem Informasi

Keuangan Daerah

Tersedianya data

yang akurat yang

dihasilkan dari

Aplikasi

Keuangan dan

Barang Daerah

33 SKPD meningkatnya

keakurasian informasi

keuangan dan barang

daerah

100% 200,000,000 210,000,000 DPPKAD

Pengembangan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan dan

barang Daerah (Updating dan

Pemeliharaan)

tersedianya

sistem

pengelolaan

keuangan dan

barang daerah

yang uptodate

33 SKPD tersedianya informasi

keuangan dan barang

daerah yang uptodate

100% 150,000,000 165,000,000 DPPKAD

Pengendalian Pengelolaan

Bantuan Hibah dan Bantuan

Sosial

terlaksananya

monitoring dan

evaluasi terhadap

penerima hibah

dan bansos

180

penerima

hibah dan

bansos

Tertib administrasi

pengelolaan belanja

hibah dan bantuan sosial

100% 61,000,000 64,000,000 DPPKAD


Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya

monitoring dan

evaluasi

pengelolaan

keuangan daerah

33 SKPD Meningkatnya

pengendalian pengelolaan

keuangan daerah

100% 100,000,000 116,000,000 DPPKAD

Program peningkatan

manajemen aset/barang

daerah

Peningkatan

pelayanan

publik

Terwujudny

a sistem

kelembagaa

n dan

ketatalaksa

naan

pemerintah

daerah

Prosentase

keberadaan

inventarisasi barang

atau aset SKPD

100.00% DPPKAD



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Kodefikasi Barang Milik

Daerah)

Tersedianya

papan dan stiker

inventaris barang

Kabupaten

Bangka Tengah

50 papan Tertibnya manajemen

barang daerah

100% 65,000,000 68,000,000 DPPKAD


Pengelolaan Aset Daerah

Terlaksananya

monitoring dan

evaluasi barang

daerah

12 bulan Keakurasian data barang

daerah

100% 200,000,000 220,000,000 DPPKAD

Inventarisasi dan Pelaksanaan

Penghapusan Barang Milik

Daerah

Terlaksananya

penghapusan

aset yang tidak

digunakan

33 SKPD Tertib manajemen barang

milik daerah

100% 130,000,000 143,000,000 DPPKAD

Penyusunan Laporan Barang

milik daerah Kabupaten Bangka

Tengah

tersusunnya

laporan barang

milik daerah

2 laporan tersedianya data akurat

barang milik daerah

100% 54,000,000 84,000,000 DPPKAD

Sosialisasi paket regulasi

tentang barang milik daerah

meningkatnya

pengetahuan

tentang regulasi

barang milik

daerah

33 SKPD tersosialisasi regulasi

tentang barang milik

daerah

100% 50,000,000 75,000,000 DPPKAD

Sensus barang milik daerah terlaksananya

sensus barang

milik daerah

33 SKPD tersedianya data akurat

sebagai bahan

penyusunan laporan

keuangan

100% 350,000,000 385,000,000 DPPKAD

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Peningkatan

pelayanan

publik

persentase

pengaduan

masyarakat

terhadap pelayanan

0.00% KPPTSP

Peningkatan Sistem Informasi

Pelayanan Perizinan (SIMPEL)

KPPTSP jumlah sistem

informasi

manajemen

pelayanan

perizinan yang

ditingkatkan

1 sistem Persentase penggunaan

sistem pelayanan

perizinan

85% 49,950,000 50,000,000 KPPTSP

Program Penataan Tata

Laksana

Peningkatan

pelayanan

publik

SETDA

Fasilitasi penyusunan Road Map

Reformasi birokrasi

8 Bidang 30,000,000 - SETDA

Fasilitasi Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) SKPD

15 Bidang 35,000,000 38,500,000 SETDA

Fasilitasi Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM)

pada Unit Pelayanan Publik

17 Unit

Pelayanan

45,000,000 49,500,000 SETDA

Fasilitasi Penyusunan Standar

Pelayanan Publik (SPP)

17 SKPD 42,730,000 47,003,000 SETDA

Bimtek dan review

penyelenggaraan SOP

50 orang 54,655,000 - SETDA

Penilaian kinerja unit pelayanan

publik

10 unit

pelayanan

50,000,000 - SETDA

Sosialisasi dan fasilitasi

penyusunan pedoman Tata

Naskag Dinas

50 orang 55,500,000 - SETDA


Pelayanan Publik

Peningkatan

pelayanan

publik

persentase izin yang

dikeluarkan tepat

waktu

95.00% KPPTSP

Survey Perizinan Bangka

Tengah

Jumlah survey

perizinan

96 kali

/tahun

Persentase rekomendasi

yang dikeluarkan

terhadap izin yang

disurvey

96 kali

/tahun

242,400,000 199,440,000 KPPTSP



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Pelayanan Perizinan

Luar

Provinsi

jumlah peserta

yang mengikuti

pelatihan

100% Persentase meningkatnya

pengetahuan dan

wawasan aparatur

100% 40,000,000 40,000,000 KPPTSP

Pelayanan Perizinan KPPTSP jumlah item

cetak dan

penggandaan

untuk pelayanan

100% persentase kelancaran

pelayanan perizinan

100% 65,916,000 44,250,000 KPPTSP

Sosialisasi pelayanan perizinan 6

Kecamatan

Bangka

Tengah

Jumlah peserta

yang hadir

300 peserta Meningkatnya

pengetahuan masyarakat

tentang perizinan

300 peserta 59,050,000 70,000,000 KPPTSP

Program Penataan Sistem

Manajemen SDM

Peningkatan

pelayanan

publik

SETDA

Pengadaan Aplikasi Analisis

Beban Kerja

1 Unit 68,792,000 - SETDA

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Peningkatan

pelayanan

publik

SETDA

Penerapan Sistem Lelang secara

Elektronik

12 bulan 395,600,000 435,160,000 SETDA

Pengendalian Manajemen

Pengadaan Barang/Jasa (ULP)

12 bulan 1,067,860,000 1,174,646,000 SETDA

Penyusunan Sistem Informasi

Terhadap Pelayanan Publik

12 bulan 19,600,000 21,560,000 SETDA

Pelatihan sistem lelang

elektronik

180 orang 100,000,000 110,000,000 SETDA

Penyusunan dan sosialisasi

sistem monitoring dan evaluasi

fisik dan keuangan

1 sistem 190,550,000 209,605,000

Penyusunan Sistem Informasi

Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum

12 bulan 176,150,000 193,765,000 SETDA

Program Mengintensifkan

penanganan pengaduan

masyarakat

Peningkatan

pelayanan

publik

SETDA

Penanganan pengaduan

masyarakat

12 bulan 20,000,000 22,000,000 SETDA

Kooedinasi pelayanan terpadu

kepada masyarakat

12 bulan 328,355,000 361,190,500 SETDA

Program Peningkatan

Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

Peningkatan

pelayanan

publik

SETDA

Fasilitasi/pembentukan

kerjasama antar daerah di

bidang hukum

5 MOU 83,125,000 91,437,500 SETDA

Fasilitasi/pembentukan

kerjasama daerah dengan

pemerintah, lembaga dan

swasta

17 MOU 180,800,000 198,880,000 SETDA

U URUSAN BIDANG KETAHANAN

PANGAN

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

pangan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Ketersediaan energi

dan protein

perkapita

90 BKP3Program Peningkatan

Ketersediaan Pangan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pencapaian skor

Pola Pangan

Harapan (PPH)

90 BKP3

Analisis Neraca Bahan Makanan

(NBM)

Jumlah laporan

NBM

1 laporan Tersedianya laporan NBM

untuk data ketersediaan

pangan daerah

1 jenis data

(NBM)

14,800,000 14,800,000 BKP3

Pengembangan dan pembinaan

percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan (P2KP)

Jumlah kelompok

P2KP yang

mengikuti

pelatihan dan

pembinaan

35

Kelompok

Terpenuhinya pembinaan

kelompok P2KP di

Kabupaten Bangka

Tengah

35 Kelompok 225,700,000 225,700,000 BKP3

Pengembangan desa mandiri

pangan

Jumlah desa

mandiri pangan

yang dibina

9 Desa Terciptanya

pendampingan dan

pembinaan desa mandiri

pangan

9 Desa 120,800,000 120,800,000 BKP3

Operasi pasar hasil peternakan Jumlah hasil

peternakan

operasi pasar

5000 kg

daging sapi

792,950,000 792,950,000 DPP

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

pangan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Penguatan

Cadangan Pangan

60 BKP3

Penanganan Daerah

Rawan Pangan

60 BKP3

Promosi pemasaran hasil

produksi pertanian unggulan

daerah

Jumlah peran

serta dalam

pameran

pembangunan

dan pameran

potensial

pertanian tingkat

lokal dan

nasional

2 kali/tahun Memperkenalkan produk-

produk hasil pertanian

dan pengolahan pangan

unggulan daerah

15 produk 141,400,000 141,400,000 BKP3

Operasionalisasi Sekretariat

Dewan Ketahanan Pangan

Terlaksananya

operasionalisasi

Dewan

Ketahanan

Pangan di

Kabupaten

Bangka Tengah

12 bulan Lancarnya kegiatan

Sekretariat Dewan

Ketahanan Pangan

12 bulan 25,600,000 25,600,000 BKP3

Program Peningkatan

pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan daerah

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

pangan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Pengawasan dan

Pembinaan

Keamanan Pangan

80 BKP3

Peningkatan mutu dan

keamanan pangan (lomba cipta

menu pangan beragam, bergizi

dan berimbang)

Jumlah peserta

lomba cipta menu

pangan tingkat

kabupaten

6

kecamatan

Keikutsertaan

perlombaan tingkat

daerah dan tingkat

nasional

1 kali 148,000,000 148,000,000 BKP3

Analisis mutu, gizi, keamanan

produk dan konsumsi pangan

daerah

Jumlah daerah

yang diawasi

pangan dan gizi

6

kecamatan

Jumlah komoditi yang

diteliti dan diawasi

15 komoditi 50,200,000 50,200,000 BKP3

Program Peningkatan

Ketersediaan Pangan

Program Peningkatan

penguatan cadangan pangan

daerah



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

pangan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Ketersediaan

Informasi Pasokan,

Harga dan Akses

Pangan di Daerah

90 BKP3

Stabilitas Harga dan

Pasokan Pangan

90 BKP3

Analisis data dan pemantauan

informasi pasokan, harga dan

akses pangan daerah

Jumlah laporan

dari pelaksanaan

analisis dan

pemantauan

informasi

pasokan, harga

dan akses pangan

1 Laporan Jumlah daerah yang

dipantau pasokan, harga

dan akses pangan

6 kecamatan 58,400,000 65,000,000 BKP3

Analisis peta ketersediaan

pangan daerah (FSVA)

Jumlah laporan

FSVA

1 laporan Tersedianya laporan

FSVA untuk data

kewaspadaan pangan

daerah

1 jenis data

(FSVA)

17,800,000 17,800,000 BKP3

Analisis sistem kewaspadaan

pangan dan gizi (SKPG)

Jumlah laporan

SKPG

1 laporan Tersedianya laporan

SKPG untuk data

kewaspadaan pangan

daerah

1 jenis data

(SKPG)

29,200,000 29,200,000 BKP3

Program Peningkatan Pola

Pangan Harapan

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

pangan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

BKP3

Pelatihan petugas pola pangan

harapan

Jumlah peserta

yang mengikuti

pelatihan


wawasan/pengetahuan

dan keterampilan peserta

pelatihan

36 orang 79,600,000 79,600,000 BKP3

V URUSAN BIDANG

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

Peningkatan

pelayanan

publik

Jumlah desa yang

difasilitasi dalam

penataan dan

pengembangan

lembaga

kemasyarakatan

56 BPMPD

Posyantek yang

berfungsi baik

6 BPMPD

Pendataan Informasi Posyandu Terlaksananya

sosialisasi dan

pendataan

informasi

posyandu

1 kegiatan tersedianya data

informasi posyandu

56 desa/ 7

kelurahan

105,550,000 176,805,000 BPMPD

Fasilitasi pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan desa

Jumlah

kelembagaan

masyarakat desa

3

kelembagaa

n Setiap

desa/kel

terwujudnya

kelembagaan masyarakat

desa yang mandiri

90% 143,400,000 200,000,000 BPMPD

Fasilitasi penguatan

kelembagaan Posyantek (Rakor)

pembinaan

posyantek di

tingkat

kecamatan dalam

wilayah

kab.bateng

6

kecamatan

terbinanya posyantek

ditingkat kecamatan

95% 67,054,000 120,000,000 BPMPD

Program Pengembangan data

dan informasi kewaspadaan

pangan

Program Peningkatan


Pedesaan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

BPD

meningkatnya

kinerja aparatur

BPD dalam

melaksanakan

tugas

anggota

BPD

149,000,000 163,900,000 BPMPD

Fasilitasi pelaksanaan desa

laboratorium unit kerja

terciptanya

peningktan

kualitas desa

20 desa, 6

kec, 5 SKPD

977,481,000 1,075,229,100 BPMPD

Pemberdayaan Peran Serta

Masyarakat Perdesaan dan

Aparatur Desa dalam

Peningkatan Kualitas Desa

Meningkatnya

peran serta

masyarakat desa

dalam

peningkatan

kualitas desa

295 OB

Meningkatnya peran

serta masyarakat desa

dalam peningkatan

kualitas desa

295 OB 1,387,950,000 1,387,950,000 Kecamatan

Pangkalanbaru


masyarakat perdesaan dan

aparatur desa dalam

peningkatan kualitas desa

Jumlah Aparatur

Desa yang

terkoordinir

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

298

Aparatur

desa


yang terkoordinir dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

298 Aparatur

desa 1,623,091,000 1,623,091,000 Kec. Sungaiselan

Pengembangan Desa Wisata

(SATAM EMAS)

Jumlah

Penyediaan

sarana dan

Prasarana Desa

Wisata (alat

musik dan

Pakaian Kesenian

Tradisional)

2 Paket

Jumlah Penyediaan

sarana dan Prasarana

Desa Wisata (alat musik

dan Pakaian Kesenian

Tradisional)

2 Paket 80,000,000 80,000,000 Kec. Sungaiselan


masyarakat pedesaan dan

aparatur desa dalam


Jumlah Aparatur

Desa yang

terkoordinir

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan



penyelenggaraan

pemerintahan

1,454,520,000 1,454,520,000 Kec. Simpangkatis


masyarakat pedesaan dan

aparatur desa dalam


Jumlah Aparatur

Desa yang

terkoordinir

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan



penyelenggaraan

pemerintahan

1,259,350,000 1,259,350,000 Kec. Lubuk Besar

Program Peningkatan


Kelurahan

Peningkatan

pelayanan

publik

Jumlah kelurahan

yang difasilitasi

dalam penataan dan

pengembangan

lembaga

kemasyarakatan

7 BPMPD

pembinaan administrasi

kelurahan

terlaksananya

pembinaan

adm kelurahan

7 kelurahan tertibnya adm Kelurahan 90% 36,240,000 50,000,000 BPMPD

Pembinaan PKK Kelurahan terciptanya PKK

kelurahan yang

berkualitas

7 kelurahan meningkatnya kualitas

PKK kelurahan

7 kelurahan 39,000,000 42,000,000 BPMPD


masyarakat kelurahan dan

aparatur kelurahan dalam

peningkatan kualitas kelurahan

Kecamatan

Koba

668,500,000 668,500,000

Kecamatan Koba



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)

Kecamatan

Koba 10,000,000 10,000,000

Kecamatan Koba

Pemberian makanan tambahan

posyandu

Kecamatan

Koba 15,600,000 15,600,000

Kecamatan Koba


Masyarakat Kelurahan dan

Aparatur Kelurahan dalam

Peningkatan Kualitas Kelurahan

Meningkatnya

peran serta

masyarakat

Kelurahan dalam

peningkatan

kualitas

Kelurahan

35 orang

Meningkatnya peran

serta masyarakat

Kelurahan dalam


Kelurahan

35 orang 226,200,000 226,200,000 Kecamatan

Pangkalanbaru

Pengembangan desa wisata

Meningkatnya

pengembangan

desa wisata

1 desa

Meningkatnya

pengembangan desa

wisata

1 desa 80,000,000 80,000,000 Kecamatan

Pangkalanbaru


Masyarakat Kelurahan dan

Aparatur Kelurahan dalam

Peningkatan Kualitas Kelurahan

Meningkatnya

peran serta

masyarakat

Kelurahan dalam

peningkatan

kualitas

Kelurahan

46 Aparatur

x 12 bulan

Meningkatnya peran

serta masyarakat

Kelurahan dalam


Kelurahan

46 Aparatur x

12 bulan301,136,000 301,136,000 Kec. Sungaiselan


Masyarakat Pedesaan dan

Aparatur Desa Dalam

membangun

Aparatur Desa se_kec. Namang

2100 OB, 8

Desa, 12

bulan

Aparatur Desa se_kec. Namang46 Aparatur x

12 bulan1,014,230,000 1,014,230,000 Kec. Namang

Peningkatan

pelayanan

publik

Rata-rata jumlah

kelompok binaan

lembaga

pemberdayaan

masyarakat (LPM)

56 BPMPD

Jumlah desa yang

memiliki profil desa

sebagai pedoman

dalam penyusunan

perencanaan

pembangunan desa

50 BPMPD


masyarakat

terlaksananya

kegiatan BBGRM

63

desa/kelura

han

tumbuhnya semangat

kebersamaan dan

kegotongroyongan

85% 161,192,000 180,000,000 BPMPD

Lomba desa dan kelurahan desa dan

kelurahan yang

mengikuti lomba

6 desa dan

3 kelurahan

terpilihnya desa

kelurahan terbaik

1 desa, 1

kelurahan

109,000,000 170,000,000 BPMPD

Gelar karya teknologi tepat

guna

gelar karya TTG

kabupaten,

provinsi dan

nasional

1 paket, 2

pameran

meningkatnya partisipasi

serta wawasan dalam

pemanfaatan program

TTG

75% 172,564,600 244,000,000 BPMPD

Pemilihan dan pelantikan

Kepala Desa

kepala desa yang

dilantik

30 Kades terpilih dan dilantiknya

kepala desa

100% 199,520,000 260,000,000 BPMPD

PNPM Mandiri Pedesaan terlaksananya

dukungan adm.

PNPM Mandiri

Pedesaan

63

desa/kelura

han

suksesnya program PNPM

Mandiri Pedesaan

100% 230,000,000 600,000,000 BPMPD

Pelaksanaan musyarawah

pembangunan desa

terlaksananya

perencanaan

pembangunan

desa/ kelurahan

63

desa/kelura

han

rata-rata anggota

musyawarah dari tiap

desa dengan jumlah desa

90% 150,000,000 190,000,000 BPMPD

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam

membangun Desa



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program cinta desa terlaksananya

kegiatan

pelaksanaan

program cinta

desa

1 kegiatan terciptanya nilai-nilai

kearifan lokal dan adat

budaya

63

desa/kelurah

an

103,739,000 100,000,000 BPMPD

Pelatihan kader pemberdayaan

masyarakat

jumlah KPM

yang mengikuti

diklat

120 KPM, 1

kegiatan

bertambahnya

pengetahuan dan

wawasan KPM

80% 188,494,000 150,000,000 BPMPD

Lomba LPM LPM yang

mengikuti lomba

6 LPM

terbaik

terpilihnya LPM terbaik 1 LPM 40,000,000 68,000,000 BPMPD

Update dan pemeliharaan data

profil desa dan kelurahan

terlaksananya

kegiatan

pemeliharaan

data profil

desa/kelurahan

63

desa/kelura

han

tersedianya data profil

desa/kelurahan

63 desa / kel 72,000,000 90,000,000 BPMPD

Informasi dan pembinaan

dasawisma

terlaksananya

pendataan

informasi

dasawisma

63

desa/kelura

han

tersedianya data

informasi dasawisma

56 desa/ 7

kelurahan

91,997,000 110,000,000 BPMPD

Penegasan batas desa peta wilayah

desa kabupaten

bangka tengah

68 patok

desa

terdukumentasikanya

batas wilayah desa sesuai

dengan peraturan yang

berlaku

8 desa 110,000,000 110,000,000 BPMPD

Kader Penggerak Cinta Desa tercapainya

pendayagunaan

data potensi desa

5

orang/desa

terwujudnya

pendayagunaan data

potensi desa

56 desa 175,000,000 290,000,000 BPMPD

Penyelenggraan Purna Bhakti

Kepala Desa

Kecamatan

Koba 24,000,000 24,000,000

Kecamatan Koba

Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan Program SATAM

EMAS

Kecamatan

Koba 35,000,000 35,000,000

Kecamatan Koba

Rapat-rapat koordinasi dengan

pemerintah

kabupaten/pemerintah desa

Kecamatan

Koba 40,000,000 40,000,000

Kecamatan Koba


tingkat kecamatan

Kecamatan

Koba 27,500,000 27,500,000

Kecamatan Koba


kegiatan Alokasi Dana Desa

(ADD)

Kecamatan

Koba 15,000,000 15,000,000

Kecamatan Koba

Pembinaan organisasi

perempuan kecamatan

Kecamatan

Koba 123,000,000 123,000,000

Kecamatan Koba

Penyelenggaraan MTQ/STQ

tingkat kecamatan

Kecamatan

Koba 80,000,000 80,000,000

Kecamatan Koba

Pembinaan lomba desa Kecamatan

Koba 15,000,000 15,000,000

Kecamatan Koba

Penyiapan materi pameran

pembangunan

Kecamatan

Koba 10,000,000 10,000,000

Kecamatan Koba

Pembinaan dasawisma Kecamatan

Koba 183,600,000 183,600,000

Kecamatan Koba


Masyarakat

Peningkatan

semangat

masyarakat

dalam gotong

royong

11 desa 1 Kelurahan

Peningkatan semangat

masyarakat dalam gotong

royong

11 desa 1 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 Kecamatan

Pangkalanbaru

Lomba Desa dan Kelurahan

Terpilihnya jaura

lomba

desa/kelurahan

11 desa 1 KelurahanTerpilihnya jaura lomba

desa/kelurahan11 desa 1 Kelurahan 15,000,000 15,000,000

Kecamatan

Pangkalanbaru


pelaksanaan program SATAM

EMAS

Terlaksananya

laporan monev

dalam rangka

pelaksanaan

SATAM EMAS

1 laporan

Terlaksananya laporan

monev dalam rangka

pelaksanaan SATAM

EMAS

1 laporan 35,000,000 35,000,000 Kecamatan

Pangkalanbaru



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Rapat Koordinasi dengan

Pemerintah Kabupaten /

Pemerintah Desa

Meningkatnya

informasi

penyelenggaraan

dan jaringan

kerjasama

dengan pihak lain

180 kali


penyelenggaraan dan

jaringan kerjasama

dengan pihak lain

180 kali 62,000,000 62,000,000 Kecamatan

Pangkalanbaru


Tingkat Kecamatan

Tercapainya

usulan

masyarakat

dalam

membangun desa

11 desa 1 Kelurahan

Tercapainya usulan

masyarakat dalam

membangun desa


Pangkalanbaru

Fasilitasi Perencanaan Teknis

Kegiatan Alokasi Dana Desa

(ADD)

Tersedianya

perencanan

teknis lapangan

ADD yang

termonitoring

11 desa 1 Kelurahan

Tersedianya perencanan

teknis lapangan ADD

yang termonitoring


Pangkalanbaru

Pembinaan Organisasi

Perempuan Kecamatan

Meningkatnya

organisasi

perempuan

Kecamatan

12 PKKMeningkatnya organisasi

perempuan Kecamatan12 PKK 50,000,000 50,000,000

Kecamatan

Pangkalanbaru


Kecamatan

Terpilihnya qori

dan qoriah

Kecamatan yang

mengikuti

MTQ/STQ

1 kegiatan

Terpilihnya qori dan

qoriah Kecamatan yang

mengikuti MTQ/STQ

1 kegiatan 30,000,000 30,000,000 Kecamatan

Pangkalanbaru

Pameran Pembangunan

Dikenalnya

produk unggulan

di desa dan

kelurahan

1 kegiatan

Dikenalnya produk

unggulan di desa dan

kelurahan

1 kegiatan 10,000,000 10,000,000 Kecamatan

Pangkalanbaru

Pembinaan Dasawisma

Meningkatnya

kualitas

dasawisma

450 orangMeningkatnya kualitas

dasawisma450 orang 270,000,000 270,000,000

Kecamatan

Pangkalanbaru


Masyarakat

Jumlah kegiatan

bulan bakti

gotong di

mayarakat

1 kegiatan

Jumlah kegiatan bulan

bakti gotong di

mayarakat

1 kegiatan 10,000,000 10,000,000 Kec. Sungaiselan


penghargaan purna Bhakti

Kepala Desa

Jumlah

Purnabhakti

kades

3 kadesJumlah Purnabhakti

kades3 kades 41,100,000 41,100,000 Kec. Sungaiselan

Penyelenggaraan lomba desa

tingkat kecamatan

Jumlah Desa

yang di lombakan 12 desa

Jumlah Desa yang di

lombakan 12 desa 15,000,000 15,000,000 Kec. Sungaiselan



EMAS

Jumlah Laporan

pelaksanaan

SATAM EMAS

perTriwulan

4 laporan

Jumlah Laporan

pelaksanaan SATAM

EMAS perTriwulan

4 laporan 35,000,000 35,000,000 Kec. Sungaiselan


Pemerintah


Jumlah keikut

sertaan pada

Rapat-rapat

koordiasi dalam

daerah

Kabupaten

320 OK

Jumlah keikut sertaan

pada Rapat-rapat

koordiasi dalam daerah

Kabupaten

320 OK 90,000,000 90,000,000 Kec. Sungaiselan


Tingkat Kecamatan

Prosentase

jumlah usulan

desa/kelurahan

yang terakomodir

100%

Prosentase jumlah usulan

desa/kelurahan yang

terakomodir

100% 15,000,000 15,000,000 Kec. Sungaiselan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1



(ADD)

Jumlah Desa

yang dibina

dalam hal

fasilitasi teknis

kegiatan Alokasi

Dana Desa (ADD)

12 Desa

Jumlah Desa yang dibina

dalam hal fasilitasi teknis

kegiatan Alokasi Dana

Desa (ADD)

12 Desa 25,000,000 25,000,000 Kec. Sungaiselan


Perempuan Kecamatan

Jumlah

Organisasi

Perempuan di

Kecamatan yang

mendapatkan

pembinaan

13 Desa /

Kelurahan

Jumlah Organisasi

Perempuan di Kecamatan

yang mendapatkan

pembinaan

13 Desa /

Kelurahan64,095,000 64,095,000 Kec. Sungaiselan

Penyelenggaraan/STQ?MTQ

Tingkat Kecamatan

Jumlah

pelaksanaan

Penyelenggaraan

STQ/MTQ tingkat

Kecamatan

1 Kegiatan

Jumlah pelaksanaan

Penyelenggaraan

STQ/MTQ tingkat

Kecamatan

1 Kegiatan 30,000,000 30,000,000 Kec. Sungaiselan

Pameran Pembangunan

Keikutsertaan

Kecamatan

Sungaiselan

dalam kegiatan

pameran

pembangunan tk.

Kabupaten

1 Kegiatan

Keikutsertaan Kecamatan

Sungaiselan dalam

kegiatan pameran

pembangunan tk.

Kabupaten

1 Kegiatan 10,000,000 10,000,000 Kec. Sungaiselan

Pembinaan Dasawisma

Jumlah

dasawisma yang

terkoordinir di

Kecamatan

364 orang x

12 bulan

Jumlah dasawisma yang

terkoordinir di

Kecamatan

364 orang x

12 bulan211,990,000 211,990,000 Kec. Sungaiselan

Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

Terselenggaranya

BBGRM 100%

Terselenggaranya

BBGRM 100% 10,000,000 10,000,000 Kec. Simpangkatis

Penyelenggaraan Lomba Desa

Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya

Lomba Desa Tk.

Kecamatan

100% Terselenggaranya Lomba

Desa Tk. Kecamatan 100% 15,000,000 15,000,000 Kec. Simpangkatis


Pemerintah


Meningkatnya

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan

dan jaringan

kerjasama

dengan pihak lain

100%


penyelenggaraan

pemerintahan dan

jaringan kerjasama

dengan pihak lain

100% 80,000,000 80,000,000 Kec. Simpangkatis


pelaksanaan Program SATAM

EMAS

Tersedianya data

penerima

manfaat program

SATAM EMAS

100%

Tersedianya data

penerima manfaat

program SATAM EMAS



Tingkat Kecamatan

Terlaksananya

musrenbang

tingkat

kecamatan

100%

Terlaksananya

musrenbang tingkat

kecamatan



kegiatan alokasi dana desa

(ADD)

Kegiatan ADD 100% Kegiatan ADD 100% 20,000,000 20,000,000 Kec. Simpangkatis


perempuan kecamatan

Terbinanya

Organisasi

Perempuan

100% Terbinanya Organisasi

Perempuan 100% 86,000,000 86,000,000 Kec. Simpangkatis


Kecamatan

Terselenggaranya

STQ Tk.

Kecamatan

100% Terselenggaranya STQ

Tk. Kecamatan 100% 30,000,000 30,000,000 Kec. Simpangkatis



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Penyelenggaraan pameran

pembangunan

Tersedianya

materi pameran

pembangunan

100% Tersedianya materi

pameran pembangunan 100% 10,000,000 10,000,000 Kec. Simpangkatis

Pembinaan dasawisma

Terbayarnya

honorarium

anggota

dasawisma

100% Terbayarnya honorarium

anggota dasawisma 100% 147,600,000 147,600,000 Kec. Simpangkatis


Penghargaan Purnabhakti Kades

Tersedianya

penghargaan bagi

Kades

3 orang Tersedianya

penghargaan bagi Kades 3 orang 30,000,000 30,000,000 Kec. Simpangkatis

Penyusunan profil kecamatan Tersedianya

Profil Kecamatan 75 buku

Tersedianya Profil

Kecamatan 75 buku 15,000,000 15,000,000 Kec. Simpangkatis

Kecamatan Sayang ibu

Terselenggaranya

Kecamatan

Sayang Ibu

1 keg Terselenggaranya

Kecamatan Sayang Ibu 1 keg 15,000,000 15,000,000 Kec. Simpangkatis

Harganas Terselenggaranya

Harganas 1 keg

Terselenggaranya

Harganas 1 keg 15,000,000 15,000,000 Kec. Simpangkatis


pertanian (pengadaan peralatan

dan perlengkapan)

Tersedianya

sarana produksi

pertanian

(pengadaan

peralatan dan

perlengkapan)

100%

Tersedianya sarana

produksi pertanian

(pengadaan peralatan

dan perlengkapan)



Masyarakat (BBGRM)Desa Kec. Namang 1 Desa Desa Kec. Namang 1 Desa 10,000,000 10,000,000 kec. Namang


Tingkat KecamatanDesa Kec. Namang

8 laporan, 8

DesaDesa Kec. Namang

8 laporan, 8

Desa15,000,000 15,000,000 kec. Namang

Fasilitasi perencanaan tehnis


(ADD)

Pengelolaan ADD Se-Kec.Namang8 desa 12

bulan Pengelolaan ADD Se-Kec.Namang

8 desa 12

bulan 15,000,000 15,000,000 kec. Namang


pelaksanaan program satam

emas

Masyarakat se-Kecamatan Namang12 laporan Masyarakat se-Kecamatan Namang12 laporan 35,000,000 35,000,000 kec. Namang

Rapat koordinasi dengan

Pemerintah


Pegawai Kec. Namang247 Pegawai

12 bulan Pegawai Kec. Namang

247 Pegawai

12 bulan 60,000,000 60,000,000 kec. Namang


Perempuan KecamatanPKK Se-Kec. Namang

8 Desa12

bulanPKK Se-Kec. Namang

8 Desa12

bulan54,000,000 54,000,000 kec. Namang

Penyelenggaran STQ Tingkat

KecamatanQori & Qori'ah Se-Kecamatan Namang

8 Desa 3

Orang Qori & Qori'ah Se-Kecamatan Namang

8 Desa 3

Orang 30,000,000 30,000,000 kec. Namang

Penyelenggaran lomba desa

tingkat KecamatanDesa Se-Kecamatan Namang

8 Desa, 1

Desa Desa Se-Kecamatan Namang

8 Desa, 1

Desa 15,000,000 15,000,000 kec. Namang

Pameran pembangunan Stand Kecamatan Namang

Peringkat

ketiga

terbaik 10

produk

Stand Kecamatan Namang

Peringkat

ketiga terbaik

10 produk

10,000,000 10,000,000 kec. Namang

Pembinaan Dasa Wisma

(honorarium ketua Dasawisma)Ketua Dasawisma Se-Kec. Namang

8 Desa,

2448 OB, 12

bulan

Ketua Dasawisma Se-Kec. Namang8 Desa, 2448

OB, 12 bulan141,000,000 141,000,000 kec. Namang

Bulan bhakti gotong royong

masyarakat

Terlaksananya

bulan bakti

gotong royong

100%Terlaksananya bulan

bakti gotong royong 100% 10,000,000

10,000,000 Kec. Lubuk Besar



EMAS

Terlaksananya

kegiatan SATAM

EMAS kecamatan

100%Terlaksananya kegiatan

SATAM EMAS kecamatan 100% 35,000,000

35,000,000

Kec. Lubuk Besar

Rapat koordinasi dengan

pemerintah kabupaten

/pemerintah desa

perjalanan dinas

kedalam daerah100%

perjalanan dinas kedalam

daerah100% 65,000,000



tingkat kecamatan

Musrenbang

kecamatan 100% Musrenbang kecamatan 100% 15,000,000




2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


kegiatan alokasi dana desa

(ADD)

Tersusunya

laporan ADD desa 100%

Tersusunya laporan ADD

desa 100% 15,000,000



perempuan kecamatan

Kecamatan lubuk

besar 100% Kecamatan lubuk besar 100% 50,000,000


Penyelenggaraan STQ tingkat

kecamatan

Terkirimnya qori

dan qoria di

tingkat

kecamatan

100%

Terkirimnya qori dan

qoria di tingkat

kecamatan

100% 30,000,000

30,000,000

Kec. Lubuk Besar

Pembinaan lomba desa

Terlaksananya

lomba desa

tingkat

kecamatan

100%Terlaksananya lomba

desa tingkat kecamatan 100% 15,000,000

15,000,000

Kec. Lubuk Besar

Pameran pembangunan

Terikut sertanya

pameran

pembangunan

kabupaten

100%Terikut sertanya pameran

pembangunan kabupaten 100% 15,000,000

15,000,000

Kec. Lubuk Besar

Pembinaan dasa wisma

Terlaksananya

pembayaran

honorarium ketua

dasawisma

kecamatan

100%

Terlaksananya

pembayaran honorarium

ketua dasawisma

kecamatan

100% 170,780,000

170,780,000

Kec. Lubuk Besar

Kegiatan program SATAM EMAS

2015

Terbantiunya

masyarakat

miskin yang ada

100%Terbantiunya masyarakat

miskin yang ada 100% 1,400,000,000

1,400,000,000 Kec. Lubuk Besar

Peningkatan

pelayanan

publik

Jumlah fasilitasi

pengelolaan

keuangan dan aset

desa serta

kelurahan

40 BPMPD

Cakupan sarana

prasarana

perkantoran

pemerintahan desa

yang baik

56 BPMPD

Pembinaan Administrasi

Keuangan Desa

terlaksananya

pembinaan adm.

Keuangan desa

56 desa terciptanya tertib

pengelolaan adm.

Keuangan desa

95% 420,000,000 220,000,000 BPMPD

Bimbingan teknis aparatur

desa dalam pengelolaan

administrasi desa

meningkatnya

pengetahuan

aparatue desa

dalam

pengelolaan

administrasi desa

Kades,

BPD, LPM

122,000,000 134,200,000 BPMPD

Fasilitasi Peningkatan

Kemampuan aparatur desa

dalam pengelolaan administrasi

desa

terlaksananya

kegiatan

peningkatan

kemampuan

aparatur desa

dalam

pengelolaan adm.

112

aparatur

desa

terwujudnya adm.

Pemerintah desa yang

baik dan tepat waktu

56 desa 124,200,000 239,000,000 BPMPD

Fasilitasi Peningkatan wawasan

aparatur pemerintahan desa

terlaksananya

pembinaan adm.

Kelurahan

7 kelurahan tertibnya adm Kelurahan 90% 120,000,000 50,000,000 BPMPD


lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah desa yang

difasilitasi dalam

penataan dan

pengembangan

lembaga

kemasyarakatan

56 BPMPD

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

fasilitasi penguatan

kelembagaan pasar Desa

(bimtek)

terlaksananya

kelembagaan

pasar desa yang

mandiri

10 pasar

desa

pasar desa yang mandiri

di kab. bateng

95% 56,620,000 35,000,000 BPMPD

Pendidikan dan pelatihan

keterampilan manajemen

BUMDes

terlatihnya

manajemen

BUMDes

36 BUMDes 264,360,000 160,000,000 BPMPD



perdesaan

Jumlah penerima

manfaat bantuan

UMKM

52 UMKMJumlah penerima

manfaat bantuan UMKM52 UMKM 300,000,000 300,000,000

Kecamatan

Pangkalanbaru



perdesaan

Jumlah penerima

manfaat bantuan

UMKM

39 kelompokJumlah penerima

manfaat bantuan UMKM39 kelompok 390,000,000 390,000,000 Kec. Sungaiselan



perdesaan

Jumlah penerima

manfaat bantuan

UMKM

Jumlah penerima

manfaat bantuan UMKM 170,000,000 170,000,000 Kec. Simpangkatis



perdesaan

Jumlah penerima

manfaat bantuan

UMKM

10 kelompokJumlah penerima

manfaat bantuan UMKM10 kelompok 100,000,000 100,000,000 kec. Namang

Jumlah fasilitasi

dalam

pemberdayaan dan

kesejahteraan

keluarga

63 BPMPD

Jumlah PKK aktif 63 BPMPD

Jumlah posyandu

aktif

150 BPMPD

Fasilitasi rapat koordinasi Tim

Penggerak PKK se-Kab Bateng

terlaksananya

rapat koordinasi

tim penggerak

PKK se-Kab-

Bateng

6 Kec, 63

Desa/Kel

41,250,000 45,375,000 BPMPD

Fasilitasi dan akomodasi Tim

Penggerak PKK se-Kab.Bateng

terlaksananya

dfasilitasi dan

akomodasi tim

penggerak PKK se-

Kab.Bateng

12 bulan 100,000,000 110,000,000 BPMPD

Pelaksanaan hari kesatuan

Gerakan PKK Kabupaten

Peringatan HKG

PKK TK

Kabupaten

TP PKK se-

Kab.Bateng

meningkatnya semangat

anggota dan kader TP

PKK se kab. Bateng

63 PKK

desa/kel

113,706,000 130,000,000 BPMPD

Pembinaan PKK desa terciptanya PKK

Desa yang

berkualitas

6 PKK Desa meningkatnya kualitas

PKK di desa

6 PKK Desa 60,000,000 65,000,000 BPMPD

Fasilitasi Pengembangan UP2K terciptanya UP2K

yang aktif

6 Kec, 63

Desa/Kel

berkembangnya UP2K di

bangka tengah

6 Kec, 63

Desa/Kel

70,369,000 100,000,000 BPMPD

Pembinaan dan Lomba Program

Kegiatan PKK

terlaksananya

kegiatan dam

lomba program

kegiatan PKK

6 Kec, 63

Desa/Kel

terwujudnyaTP PKKDesa

dan Kelurahan yang

mandiri

6 Kec, 63

Desa/Kel

83,476,000 160,000,000 BPMPD

Pelatihan Program Kegiatan

PKK

terlaksananya

kegiatan

pelatihan

program kegiatan

PKK

6 Kec, 63

Desa/Kel

terwujudnya TP PKK yang

Desa dan Kelurahan yang

aktif

6 Kec, 63

Desa/Kel

161,945,000 110,000,000 BPMPD

W URUSAN BIDANG STATISTIK


perempuan dan peningkatan

kesejahteraan keluarga



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program Pengembangan Data/

informasi Statistik Daerah

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya

pelayanan

publik yang

dapat

diakses

dengan

mudah dan

cepat oleh

seluruh

lapisan

masyarakat

Dokumen acuan dan

bahan kebijakan

perencanaan

pembangunan

daerah

5 Bappeda-SPM

Penyusunan Data Pembangunan


Output: Buku

Data

Pembangunan

Kabupaten

Bangka Tengah

1 dokumen Tersedianya data dasar

sebagai bahan pengambil

kebijakan dalam

perencanaa

pembangunan daerah

1 dokumen 131,950,000


Penyusunan Data Pembangunan

Kecamatan

Output: Data

Pembangunan

Kecamatan

1 dokumenTersedianya laporan data

dasar bagi perencanaan

pembangunan daerah

1 dokumen 77,100,000


Pengolahan, updating dan

analisis data distribusi

pendapatan masyarakat

Output: Buku

Lap.

Kesejahteraan

dan Pemerataan

Pendapatan(Inde

ks Gini dan

Indeks

Williamson)

1 dokumen

Akurasi data dan

informasi kesejahteraan

dan pemerataan

pembangunan

1 dokumen 66,350,000



analisis data pertumbuhan dan

indikator ekonomi sektoral

Kabupaten

Output: Buku

pertumbuhan

dan indikator

ekonomi sektoral

Kabupaten

1 dokumenTersedianya data dasar

sebagai bahan pengambil

kebijakan dalam

perencanaan

pembangunan daerah

1 dokumen 85,550,000



analisis data pertumbuhan dan

indikator ekonomi sektoral

Kecamatan

Output: Buku

pertumbuhan

dan indikator

ekonomi sektoral

Kecamatan

1 dokumen

Tersedianya data dasar

bagi perencanaan

pembangunan

1 dokumen 70,600,000


Penyusunan Sistem Statistik

Daerah

Output: Sistem

statistik daerah

1 dokumen Tersedianya data dasar

bagi perencanaan

pembangunan

1 sistem 159,460,000

- BAPPEDA-SPM

X URUSAN BIDANG KEARSIPAN

Prosentase SKPD

yang telah

melakukan

pengklasifikasian

dan penyusunan

daftar arsip pada

unit organisasinya

100% KAP

Peningkatan SDM

pengelola kearsipan

76% KAP

Prosentase SKPD

yang telah memiliki

sarana

penyimpanan arsip

yang sesuai standar

91% KAP

Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pengumpulan dan

Pengklasifikasian Data

Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah daftar

arsip SKPD

33 Daftar tersedianya dokumen

bahan penyusunan JRA

1 dokumen 57,550,000 70,000,000 KAP

Workshop kearsipan Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah peserta

workshop

kearsipan

106 Peserta meningkatkan

pengetahuan arsiparis

tentang tata kelola arsip

97% 70,000,000 - KAP

Y URUSAN BIDANG

KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya

pelayanan

publik yang

dapat

diakses

dengan

mudah dan

cepat oleh

seluruh

lapisan

masyarakat

Pelaksanaan

diseminasi dan

pendistribusian

informasi nasional

melalui:

DISHUBKOMINFO

media luar ruang

seperti media

buletin, leaflet,

booklet , brosur,

spanduk, dan baliho

12 Kali DISHUBKOMINFO

media interpersonal

seperti sarasehan,

ceramah/diskusi,

dan lokakarya;

dan/atau


Cakupan

pengembangan dan

pemberdayaan

Kelompok Informasi

Masyarakat di

Tingkat Kecamatan

100% DISHUBKOMINFO


jaringan komunikasi dan

informasi

Kab.

Bangka

Tengah

Terlaksananya

pembinaan dan

pengembangan

jaringan

komunikasi yang

berhubungan

dengan warnet,

handy talky,

menara, reklame

dan jasa titipan

kilat

1 dokumen kelancaran jaringan

komunikasi dan

informasi dalam


pembangunan

100% 58,400,000 60,000,000 DIHUBKOMINFO


sumber daya komunikasi dan

informasi

Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah kelompok

Informasi

Masyarakat (KIM)

8 Kelompok

Informasi

Masyarakat

terpenuhinya saran

studio dan komunikasi

sebagai kelancaran

komunikasi

100% 46,960,000 50,000,000 DIHUBKOMINFO


komunikasi, informasi dan

media massa



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pemeliharaan peralatan teknik

stasiun pemancar dan

operasional penyiaran radio

Dihubkomi

nfo

Terpeliharanya

peralatan teknik

stasiun pemancar

Pemeliharaa

n 1 Unit, 6

PKK,

Perlengkapa

n Studio,

Izin Radio

dan Makan

Minum

kelancaran operasional

stasiun pemancar

100% 156,950,000 140,000,000 DIHUBKOMINFO

Peningkatan dan pemeliharaan

jaringan LAN dan WAN

Dihubkomi

nfo

Terlaksananya

pemeliharaan

jaringan LAN dan

WAN

1 Jaringan tersedianya jaringan Lan

dan WAN sebagai

infrastruktur IT

Government

100% 150,000,000 170,000,000 DIHUBKOMINFO

Penyelenggaraan Buletin


Dihubkomi

nfo

Jumlah Buletin

Kabupaten

Bangka Tengah

yang dicetak

400 Buku terlaksananya buletin

pembangunan kabupaten

bangka tengah

100% 45,800,000 50,000,000 DIHUBKOMINFO

Program fasilitasi peningkatan

SDM bidang komunikasi &

informasi

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya

pelayanan

publik yang

dapat

diakses

dengan

mudah dan

cepat oleh

seluruh

lapisan

masyarakat

Tersedianya SDM

bidang komunikasi

dan informasi

100 DISHUBKOMINFO

Pelatihan SDM bidang teknologi

komunikasi dan informasi

Dihubkomi

nfo

Jumlah Pegawai

yang mengikuti

pendidikan dan

pelatihan

teknologi

informasi

2 Orang meningkatnya/

bertambahnya wawasan

dan pengetahuan

aparatur tentang

pelaksanaan tata naskah

dinas elektronik

100% 15,000,000 50,000,000 DIHUBKOMINFO

Operasionalisasi layanan

internet kecamatan

Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah

operasionalisasi

M-PLIK

20 Kali Terlaksananya

peningkatan

pengetahuan internet

bagi pelajar dan

Masyarakat

100% 41,150,000 50,000,000 DIHUBKOMINFO

Fasilitasi penilaian SDM Bidang

Komunikasi dan Informatika

Kab.

Bangka

Tengah

jumlah pegawai

yang dinilai

81 Orang terlaksananya penilaian

pegawai bidang

komunikasi dan

informasi dalam

memenuhi angka kredit/

syarat kenaikan

golongan/ pangkat

pegawai

100% 14,700,000 25,000,000 DIHUBKOMINFO

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya

pelayanan

publik yang

dapat

diakses

dengan

mudah dan

cepat oleh

seluruh

lapisan

masyarakat

media massa seperti

majalah, radio, dan

televisi;

36 Kali DISHUBKOMINFOProgram kerjasama informasi

dengan media massa



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

media tradisional

seperti pertunjukan

rakyat;


Pameran/expo 2 Kali DISHUBKOMINFO

Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah dan Seni

Budaya

Dihubkomi

nfo

Jumlah

operasional

pameran

pembangunan

Kab. Bangka

Tengah

55 Stand terselenggaranya

pameran pembangunan

kabupatan bangka

tengah sebagai sarana

penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

dan seni budaya

100% 589,310,000 600,000,000 DIHUBKOMINFO

Penyebarluasan informasi


daerah

Dihubkomi

nfo

Jumlah

kerjasama

dengan media

5 Media ( 9

kali )

tersebarnya informasi

tentang penyelenggaraan

pemerintah daerah

100% 86,200,000 70,000,000 DIHUBKOMINFO

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya

pelayanan

publik yang

dapat

diakses

dengan

mudah dan

cepat oleh

seluruh

lapisan

masyarakat

media baru

seperti website (me

diaonline )

Setiap hari DISHUBKOMINFO

Rasio wartel/warnet

terhadap penduduk

0.17 DISHUBKOMINFO

Persentase

penduduk yang

menggunakan

HP/telepon

85% DISHUBKOMINFO

Jumlah jaringan

komunikasi

0.06 DISHUBKOMINFO

Jumlah penyiaran

radio/TV lokal

6 radio DISHUBKOMINFO

Pemeliharaan dan updating

Website kabupaten

Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah website

Bangka Tengah

yang dipelihara

1 Website Terlaksananya Updating

dan Pemeliharaan

Website Kab. Bangka

Tengah

100% 35,640,000 40,000,000 DIHUBKOMINFO

Program Kerjasama Informasi

Dengan Mass Media

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya

pelayanan

publik yang

dapat

diakses

dengan

mudah dan

cepat oleh

seluruh

lapisan

masyarakat

DISHUBKOMINFO

Sosialisasi kota koba menuju

adipura

Kab.

Bangka

Tengah

Meningkatnya

pemahaman dan

kesadaran

masyarakat akan

kebersihan

lingkungan

100%

Meningkatnya

pemahaman dan

kesadaran masyarakat

akan kebersihan

lingkungan

100% 42,000,000 42,000,000

Kecamatan Koba


dengan media massa

Program Penyempurnaan dan

Pengembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Z URUSAN BIDANG

PERPUSTAKAAN

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya

pelayanan

publik yang

dapat

diakses

dengan

mudah dan

cepat oleh

seluruh

lapisan

masyarakat

Prosentase

peningkatan

kunjungan pada

perpustakaan

sekolah

11% KAP

Prosentase

peningkatan

kunjungan pada

perpustakaan

keliling

11%

prosentase

kunjungan

perpustakaan desa

per tahun

11% KAP

Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

Jumlah peserta

yang mengikuti

lomba bercerita

tingkat

kabupaten

80 Orang jumlah siswa yang

dikirimkan untuk

mengikuti lomba

bercerita tingkat provinsi

3 orang 82,100,000 85,000,000 KAP

Monitoring, Supervesi, dan

Konsultasi Pembinaan

Perpustakaan

Jumlah

perpustakaan

yang dibina

23 Desa prosentase perpustakaan

desa yang aktif

87% 162,000,000 170,000,000 KAP

Perpustakaan Keliling Jumlah layanan

perpustakaan

keliling

350 Kali

Kunjungan

terpenuhinya rasio

kunjungan perpisling

1;2 67,940,000 55,000,000 KAP

Gebyar Membaca dan Menulis

Bangka Tengah

Jumlah peserta

workshop

membaca dan

lomba menulis

100 Orang meningkatnya

pengetahuan pelajar

tentang teknik membaca

dan menulis

95% 47,676,000 - KAP

Pengolahan Bahan Pustaka Jumlah buku

yang diolah

7.500 Buku prosentase buku

perpustakaan yang layak

layan

100% 52,550,000 55,000,000 KAP

Peningkatan

pelayanan

publik

Meningkat

nya

pelayanan

publik yang

dapat

diakses

dengan

mudah dan

cepat oleh

seluruh

lapisan

masyarakat

prosentase

kunjungan

perpustakaan

daerah per tahun

11% KAP

prosentase

kunjungan

perpustakaan desa

per tahun

11% KAP

Pengadaan Buku Perpustakaan Kab.

Bangka

Tengah

Jumlah buku

yang disediakan

690

eksemplar

meningkatnya jumlah

koleksi bahan pustaka

17.00% 50,000,000 100,000,000 KAP


Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Program Pengadaan Sarana

dan Prasarana Perpustakaan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

II URUSAN PILIHAN

AA URUSAN BIDANG PERTANIAN

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Jumlah kelompok

tani yang

menerapkan

teknologi pertanian

27 DPP

Jumlah kelompok

tani yang

memahami good

agriculture

50% DPK

Penilaian Usaha Perkebunan Jumlah

perusahaan

perkebunan

besar swasta

6 pbs 60,000,000 - DPK

Peningkatan kemampuan

lembaga petani

Jumlah

GAPOKTAN yang

mendapatkan

pendampingan

dan pembinaan

54

kelompok

tani

295,000,000 295,000,000 BKP3

Peningkatan sistem insentif dan

disinsentif bagi petani/

kelompok tani/penyuluh

Terpilihnya

Gapoktan, Petani,

Penyuluh dan

BPK berprestasi

di Kabupaten

Bangka Tengah

3 gapoktan,

3 petani, 3

PPL dan 3

BPK

60,000,000 60,000,000 BKP3

Penyusunan Analisis Nilai Tukar

Petani

Jumlah data nilai

tukar petani

1 data 80,700,000 80,700,000 BKP3

Program peningkatan

penerapan teknologi

peternakan

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Jumlah kelompok

ternak yang

menerapkan

teknologi

peternakan

50 DPP

Pengadaan bahan inseminasi

buatan (IB)

Jumlah bahan IB

yang diadakan

1750 liter

N2 cair

140,100,000 140,100,000 DPP

Penyuluhan penerapan

teknologi peternakan tepat guna

Jumlah peternak

yang mengikuti

penyuluhan

teknologi tepat

guna

648 Orang 138,150,000 138,150,000 DPP

Pembangunan Instalasi Biogas Jumlah

bangunan

instalasi biogas

yang dibangun

18 unit 385,000,000 385,000,000 DPP



Ternak

DPP

Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit Ternak

Menular

terlaksananya

pelaksanaan

kesehatan hewan

dan pencegahan

12 bulan 358,050,000 - DPP

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Jumlah produksi

(Kg) :

1. Daging 403,914 DPP

2. Telur 1,850,904 DPP

Pembibitan dan perawatan

ternak

Jumlah ternak

ayam yang

diadakan

1400 ekor 183,200,000 183,200,000 DPP

Pembelian dan pendistribusian

vaksin dan pakan ternak

Jumlah vaksin

yang akan

diadakan

15 jenis 77,245,000 77,245,000 DPP

Pendampingan tugas

pembantuan peternakan

Jumlah kelompok

ternak yang

mendapat

pendampingan

dana tugas

pembantuan

peternakan

3 Kelompok

Ternak

173,630,000 173,630,000 DPP

1) Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat,

2) revitalisasi

komoditi

unggulan

daerah

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Produktivitas

tanaman

pertanian/perkebun

an (Ton/Ha/Tahun)

1. Padi 3.1

2. Palawija 10.24

3. Sayuran dan

Buah Semusim

8.81

4. Buah Tahunan 9.88

5. Karet 1.35

6. Sawit 3.24

7. Lada 1.4

8. Kakao 0.86

Pengembangan bibit buah-

buahan

Jumlah bibit

buah yang

diadakan

882 batang 32,500,000 35,750,000 DPP

Pompanisasi Jumlah Pompa

yang diadakan

10 unit 44,300,000 48,730,000 DPP

Pendampingan TP prasarana

dan sarana pertanian

Jumlah kelompok

tani yang

mendapat

pendampingan

dana tugas

pembantuan

6 kelompok

tani

334,970,000 368,467,000 DPP

Pendampingan TP

Pengembangan Tanaman Karet

122,400,000 134,640,000 DPP

Pembangunan jalan produksi Panjang jalan

produksi

13 km 2,700,000,000 2,970,000,000 DPK

Pengendalian serangan OPT

Perkebunan/kehutanan

meningkatnya

produktivitas

tanaman

perkebunan

50 ha 100,000,000 110,000,000 DPK


hasil peternakan



DPP

DPK



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1




Jumlah batang

bawah yang di

okulasi

15.000

batang

107,775,000 118,552,500 DPK


perkebunan melalui pengadaan

bibit kelapa sawit dalam polibag

Jumlah bibit

karet siap tanam

31.500

benih

1,680,571,000 1,848,628,100 DPK

Pemeliharaan kebun entres

kebun karet

jumlah kebun

karet yang

dipelihara

1 ha 40,000,000 44,000,000 DPK


perkebunan melalui pengadaan

bibit lada dalam polibag

Jumlah bibit lada

dalam polibag

74.320

batang lada,

20.000 tajar

hidup

934,920 1,028,412 DPK

Pemeliharaan kebun sumber

benih tanaman karet

Jumlah luas

kebun sumber

benih tanaman

karet yang

berkondisi baik

20 Ha 246,300,000 270,930,000 DPK

Pengadaan alat pengendalian

organisme pengganggu tanaman

jumlah lapun

babi yang

diadakan

600 unit 108,000,000 118,800,000 DPK


pertanian, pengadaan bibit

buah-buahan (SATAM EMAS)

Jumlah

alat/mesin

pertanian yang di

adakan (Program

Satam Emas)

1 unit 30,000,000

33,000,000

Kec. Sungaiselan

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Luas areal tanaman

pertanian (Ha)

1. Padi 218 DPP

2. Palawija 920 DPP

3. Sayuran dan

Buah Semusim

1169.46 DPP

4. Buah Tahunan 1679.11 DPP

Penelitian dan Pengembangan

Sumber Daya Pertanian

Tersedianya data

potensi lahan

pertanian

(kandung unsur

hara)

5 Peta 395,350,000 396,000,000 DPP

Pengembangan pertanian pada

lahan kering

Jumlah Populasi

Tanaman cabe

158.208

batang

507,700,000 - DPP

Program peningkatan

pemasaran hasil produksi


Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

pangan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Jumlah

kabupaten/kota

yang mengenal

produk perkebunan

dan kehutan

30 DPK

Promosi hasil produksi

pertanian dan kehutanan

Jumlah promosi

hasil perkebunan

dan kehutanan

3 kali 220,000,000 242,000,000 DPK

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Tingkat produksi

hasil kaji terap

penelitian dan

pengembangan

teknologi

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan


Program penelitian dan

pengembangan teknologi tepat

guna

DPK



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

1. VCO (liter) 110

2. Cocofit (Kg) 200

3. Cocofiber (Kg) 200

4. Anggrek (Batang) 200

5. Gaharu (Batang) 200

Operasional laboratorium kultur

jaringan

Terlaksananya

operasional

laboratorium

kultur jaringan

12 bulan 72,860,000 80,146,000 DPK

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Kelas Kelompok

Tani

Pemula 194

Lanjutan 63

Madya 12

Utama 7

Penyuluhan dan pendampingan

bagi pertanian operasional

penyuluh

Jumlah penyuluh

yang mendapat

pembiayaan

operasional

82 orang Terpenuhinya

penyuluhan dan

pembinaan pertanian

oleh penyuluh

82 orang 1,985,000,000 2,183,500,000 BKP3


penyuluh

(pertanian/perkebunan)

Luas lahan kaji

terap teknologi

3 Ha Terpenuhinya kaji terap

tanaman holtikultura

3 Ha 234,000,000 257,400,000 BKP3


penyuluh (pendampingan

P2WKSS)

Jumlah tanaman

pagar yang

ditanam

1.000

batang

Terpenuhinya tanaman

pagar hidup di desa

1.000 batang 30,000,000 33,000,000 BKP3

Peningkatan keterampilan

penyuluh (magang penyuluh)

Jumlah penyuluh

yang mengikuti

magang


pengetahuan/wawasan

dan keterampilan

penyuluh

14 orang 123,000,000 135,300,000 BKP3

Pelatihan tenaga penyuluh

pertanian

Jumlah PPL yang

mendapat

pelatihan


pengetahuan/wawasan

dan keterampilan

penyuluh

82 orang 170,000,000 187,000,000 BKP3

-

BB URUSAN BIDANG KEHUTANAN

Tingkat produksi

hasil hutan bukan

kayuGubal gaharu (kg) 150

Jamur pelawan (kg) 500

Madu pelawan (ltr) 1000

Teh gaharu (kg) 8

Minyak gaharu (ml) 150

Dupa gaharu (kg) 10

Inokulasi gaharu Jumlah produksi

inokulan

200 kg 100,615,000 110,676,500 DPK

Pemeliharaan tanaman gaharu Jumlah kebun

gaharu yang

berkondisi baik

dan terawat

8 ha 100,000,000 110,000,000 DPK

Proses hak paten inokulan

gaharu

Diperolehnya hak

paten inokulan

gaharu

1 hak paten 10,000,000 11,000,000 DPK

Pemetaan potensi sumber daya

hutan

Jumlah pohon

gaharu yang

teregister

35.000

pohon

170,000,000 187,000,000 DPK

1) Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat,

2) revitalisasi

komoditi

unggulan

daerah

Program penelitian dan

pengembangan teknologi tepat

guna

DPK


penyuluh


lapangan

DPKProgram Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Operasional KPH dan

perlengkapan prasarananya

Jumlah KPH yang

beroperasi

1 Unit 205,600,000 226,160,000 DPK

Peningkatan produksi jamur

pelawan

Jumlah luas

lahan yang di

aplikasi

720 m2 101,800,000 111,980,000 DPK

Peningkatan produksi madu

pelawan

Jumlah madu

yang dihasilkan

100 liter 80,000,000 88,000,000 DPK

Pengembangan teh gaharu Jumlah produksi

teh gaharu

20 kg 350,000,000 385,000,000 DPK

Proses hak paten tek gaharu diperolehnya hak

paten gaharu

1 hak paten 21,000,000 - DPK

pengadaan sarana dan

prasarana KPH (DAK)

jumlah sarana

dan prasarana

KPH

17 item dan

1 unit

rumah

penjaga

kantor

258,939,000 - DPK

pengembangan pasca panen

gaharu

jumlah produk

olahan gaharu

dupa 10 kg,

aksesoris 1

item

146,700,000 - DPK

Penyusunan Rencana

Kehutanan tingkat Kabupaten

Tersusunnya

rencana

kehutanan

tingkat

kabupaten

1 dokumen 200,000,000 - DPK

Monitoring dan pendampingan

penggunaan kawasan hutan

Termonitornya

penggunaan

kawasan hutan

dan

terakomodirnya

pelaksanaan

penggunaan

kawasan hutan

oleh masyarakat

1 dokumen 198,900,000 - DPK

Penyediaan sarana prasarana

unit percontohan penyuluhan

kehutanan di KPH (DAK)

jumlah sarana

dan prasarana

penyuluhan KPH

1 usulan 160,000,000 - DPK

Program rehabilitasi hutan dan

lahan

Jumlah luas hutan

hasil rehabilitasi

(ha)

8,016.60 DPK

Penghijauan lingkungan (DAK) jumlah bibit

tanaman hutan

siap tanam

25.000

batang

200,000,000 - DPK

Penghijauan Lingkungan jumlah bibit

tanaman hutan

siap tanam

3.298

batang

181,272,000 - DPK

Pemeliharaan hutan kota luas hutan kota

yang kondisinya

baik

6 Ha 150,000,000 - DPK

Reboisasi hutan lindung (DAK) jumlah luas lahan

lindung yang

direboisasi

20 Ha 383,140,000 - DPK

Reboisasi hutan produksi (DAK) Jumlah luas

hutan produksi

yang direboisasi

35 Ha 633,930,000 - DPK

Penyusunan Rencana

Pengelolaan Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Tersusunnya

RPRHL Kab.

Bangka Tengah

1 Dokumen 100,000,000 110,000,000 DPK



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pemeliharaan reboisasi hutan

lindung (DAK)

Jumlah luas

hutan lindung

reboisasi yang

berkondisi baik

20 Ha 75,000,000 82,500,000 DPK

Pemeliharaan reboisasi hutan

produksi (DAK)

jumlah luas

hutan yang

direboisasi

20 Ha 75,000,000 82,500,000 DPK

Program Perlindungan dan

konservasi sumber daya hutan

Menurunya luas

kerusakan hutan

58,130.65 DPK

Pengadaan sarana dan

prasarana pengamanan hutan

(DAK)

Jumlah sarana

dan prasarana

yang diadakan

seragam

PDH, PDL

dan ransel,

kendaraan

bermotor

roda 2

217,220,000 238,942,000 DPK

Operasional perlindungan dan

pengamanan hutan

Jumlah

operasional

perlidungan dan

pengamanan

hutan

36 kali 170,000,000 187,000,000 DPK


penertiban industri hasil hutan

Persentase depot

kayu yang

mempunyai izin

82% DPK

Monitoring peredaran hasil

hutan

Jumlah

monitoring

peredaran hasil

hutan

50 kali 150,000,000 165,000,000 DPK

CC URUSAN BIDANG ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL


Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

Cakupan

Desa/Kelurahan

teraliri listrik

100% DPE

Peningkatan prasarana dan

sarana ketenagalistrikan

jumlah LPJU 184 tersedianya penerangan

jalan

100% 7,028,052,000 1,000,000,000 DPE

Pemeliharaan pembangkit listrik

tenaga mikro hidro

berfungsinya

pembangkit

listrik tenaga

2 unit 40,000,000 - DPE


travo dan jaringan

berfungsinya

travo dan

jaringan

10 unit 300,000,000 - DPE

Pengadaan travo dan jaringan tersedianya travo

dan jaringan

2 unit 100% 575,000,000 - DPE

DD URUSAN BIDANG PARIWISATA

Pengembanga

n budaya dan

tujuan wisata

Meningkat

nya

investasi

yang

mendorong

kesempata

n dan

penciptaan

lapangan

kerja

Capaian promosi

ditingkat nasional

menuju

internasional

10 Dinbudparpora

Cakupan

destinasi/objek

wisata

7 Dinbudparpora


Pemasaran Pariwisata



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Cakupan SDM

pariwisata yang

memiliki sertifikasi

4 Dinbudparpora

Rasio sarana dan

prasarana

3 Dinbudparpora

Peningkatan pemanfaatan

teknologi informasi dalam

pemasaran wisata

KABUPATE

N BANGKA

TENGAH

Luar dan dalam

Bangka Tengah

Jumlah

brosur

leaflet 3.250

lembar

rasio kebutuhan brosur,

leaflet dan baliho

terhadap promosi

pariwisata

100% 46,250,000 55,000,000 DINBUDPARPORA

Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan diluar

negeri(pameran seni budaya

tingkat Prov. Kepulauan

bangkabelitung)

- Luar dan dalam

Bangka Tengah

3 kali

pameran

peningkatan promosi

pariwisata bangka tengah


Pengembangan dan

Pembersihan objek wisata

pantai

- jumlah obyek

wisata yang

dibersihkan

lingkungannya

1 objek peningkatan promosi

pariwisata bangka tengah

100% 90,000,000 110,000,000 DINBUDPARPORA

Pengadaan Plang Pulau Ketawai Pulau Ketawai 1 unit 80,000,000 - DINBUDPARPORA

Pambangunan GAZEBO Pantai Kebang

Kemilau

4 unit 140,000,000 - DINBUDPARPORA

Sail Indonesia Sail Tomini,

Pulau Ketawai

100 wisman

dan Wisnu

500,000,000 - DINBUDPARPORA

Pelatihan duta wisata Masyarakat

Bangka Tengah

15 orang 53,500,000 - DINBUDPARPORA

Perencanaan dan seminar

gerhana matahari total

Masyarakat

Bangka Tengah

1 kegiatan 200,000,000 - DINBUDPARPORA

Pengadaan mesin batu akik Masyarakat

Bangka Tengah


Pembangunan plang pantai

Kebang Kemilau

Masyarakat

Bangka Tengah


EE URUSAN BIDANG KELAUTAN

DAN PERIKANAN


Perikanan Tangkap

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap

(Ton)

19.600,69 Ton DKP

Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Tempat Pelelangan Ikan

Tersedianya biaya

operasional dan

pemeliharaan

BBI

12 Bulan Jumlah nelayan dan

pelaku usaha perikanan

yang melakukan aktifitas

di TPI/ PPI

375 Orang/

Hari

748,480,000 - DKP

Pembangunan TPI Kurau

(Lanjutan) (DAK)

Jumlah item

bangunan TPI

Kurau yang

disediakan

1 Item Jumlah nelayan dan

pelaku usaha perikanan

yang melakukan aktifitas

di TPI/ PPI Kurau

250 Orang/

Hari

2,123,760,000 3,000,000,000 DKP

Pengadaan Motor Tempel Jumlah motor

tempel yang

disediakan

22 Unit Jumlah hasil tangkapan

nelayan yang dibantu

1,92 Ton 338,680,000 - DKP

Pengadaan alat bantu

penangkapan ikan (GPS) (DAK)

Jumlah GPS yang

disediakan

25 unit 136,920,000 DKP

Pengadaan Rumpon (DAK) Jumlah rumpon

yang disediakan

4 set (200

unit)

110,220,000 - DKP

Pembangunan dermaga TPI

Sungai Selan

Jumlah dermaga

yang dibangun

1 unit 1,240,000,000 - DKP


Pemasaran Pariwisata



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pendampingan Kegiatan

Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan (PUMP) Perikanan

Tangkap

Tersedianya

operasional

pendampingan

PUMP Perikanan

Tangkap

12 Bulan Tingkat pendampingan

terhadap Kelompok

Usaha Bersama (KUB)

Nelayan

100% 39,500,000 60,000,000 DKP

Rehabilitasi/ Peningkatan

Dermaga Batu Beriga (DAK)

Jumlah dermaga

yang direhab/

ditingkatkan

1 Unit Tingkat pemanfaatan

dermaga Batu Beriga

100% 222,000,000 - DKP


Perikanan Budidaya

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Produktivitas

Budidaya Perikanan

(Kg/ m2/ Tahun)

6 DKP

Pembangunan BBI Lanjutan

(DAK)

Jumlah item

bangunan BBI

yang disediakan

2 Item Jumlah produksi benih

ikan oleh BBI

2.000.000

Ekor

440,400,000 500,000,000 DKP


Balai Benih Ikan (BBI)

Tersedianya biaya

operasional dan

pemeliharaan

BBI

12 Bulan Jumlah produksi benih

ikan oleh BBI

2.000.000

Ekor

231,230,000 - DKP


Perikanan (Operasional UPP)

Jumlah

POKDAKAN yang

hadir dalam

pertemuan UPP

30

POKDAKAN

Jumlah kelompok

budidaya perikanan

tingkat lanjut yang

terbentuk

6 Kelompok 87,600,000 100,000,000 DKP

Temu Teknis Pembudidaya Ikan Jumlah peserta

temu teknis

210 Orang Produktifitas lahan

budidaya ikan

6 Kg/m2 132,916,500 85,000,000 DKP

Pengadaan Mesin Pembuat

Pakan (DAK)

Jumlah mesin

pakan yang

disediakan

28 unit, 1

set

Jumlah produksi pakan

buatan

5 Ton 214,900,000 - DKP

Budidaya Ikan Kerapu Jumlah benih

ikan kerapu yang

disediakan

2.000 Ekor Jumlah produksi ikan

kerapu

1 Ton 53,460,000 100,000,000 DKP

Pendampingan program

sertifikasi hak atas tanah

pembubidaya ikan

jumlah sertifikasi

yang ditterbitkan

50 buah 24,500,000 50,000,000 DKP

Pengadaan calon induk ikan

unggul (DAK)

Jumlah induk

ikan yang

disediakan

8 jenis 140,000,000 - DKP

Pelatihan Teknis Pembenihan

Ikan

Jumlah peserta

pelatihan teknis

pembenihan ikan

15 Orang Jumlah peserta yang

terampil dengan teknologi

budidaya perikanan

terkini dan terbarukan

15 Orang 125,000,000 - DKP

Pengadaan Kendaraan

Operasional Roda 2 Balai Benih

Ikan (BBI) (DAK)

Jumlah sepeda

motor yang

disediakan

1 Unit Tersedianya kendaraan

operasional BBI dalam

kondisi layak

100% 25,000,000 - DKP

Budidaya rumput laut Jumlah petak

budidaya rumput

laut

5 petak 122,320,000 - DKP

Pengembangan Unit

Pembenihan Rakyat (UPR) (DAK)

Jumlah UPR yang

dikembangkan

2 Lokasi Produksi benih oleh UPR 2.000.000

Ekor

262,880,000 - DKP


Ekonomi Masyarakat Pesisir

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Jumlah Kelompok

Nelayan yang

Tangguh dan

Mandiri

20 DKP



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Pembinaan Kelompok Ekonomi

Masyarakat Pesisir

Jumlah kelompok

ekonomi

masyarakat

pesisir yang

mendapatkan

pembinaan

30

Kelompok

Jumlah kelompok

nelayan yang tangguh

dan mandiri

20 KUB 65,800,000 - DKP

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Jumlah Ikan yang

Dikonsumsi (Ton)

952.5 DKP

Jumlah Produksi

Olahan Hasil

Perikanan (Ton)

164.5 DKP


Depo Pemasaran Ikan

Tersedianya biaya

operasional dan

pemeliharaan

Depo Pemasaran

Ikan

12 Bulan Jumlah Ikan Air Tawar

yang Dipasarkan melalui

Depo Pemasaran Ikan

12 Ton 54,200,000 50,000,000 DKP


Pasar Ikan

Tersedianya biaya

operasional dan

pemeliharaan

Pasar Ikan

12 Bulan Jumlah Ikan yang

dipasarkan melalui pasar

ikan

1.500 Kg 60,540,000 - DKP

Lomba Masak Serba Ikan Jumlah

perwakilan

kecamatan yang

berpartisipasi

6

Kecamatan


mewakili lomba tingkat

propinsi

1 Kecamatan 105,000,000 - DKP

Pembangunan Depo Pemasaran

Ikan (Lanjutan) (DAK)

Jumlah item

bangunan Depo

pemasaran ikan

yang dibangun

1 item 103,820,000 - DKP

Pembinaan Kelompok

Pengolahan Hasil Perikanan

Budidaya

Jumlah peserta 40 orang 44,000,000 - DKP

Pengadaan Alat Banu

Pengolahan (DAK)

jumlah alat bantu

pengolahan yang

disediakan

5 paket 106,770,000 - DKP

Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar

ikan Batu Belubang (DAK)

jumlah pasar

ikan yang

direhab/

ditingkatkan

1 unit 154,320,000 - DKP

Kampanye gemar makan ikan jumlah peserta 200 orang 50,000,000 - DKP

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Masyarakat

Peissir dan Pulau-pulau Kecil

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Jumlah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil

yang Dikelola

7 DKP

Rehabilitasi Terumbu Karang Jumlah terumbu

karang yang

disediakan

20 Unit Jumlah Titik Lokasi

Terumbu Karang yang

Dipulihkan

1 Titik 89,100,000 100,000,000 DKP


Pondok Wisata

Tersedianya biaya

pemeliharaan

dan operasional

pondok wisata

12 Bulan Jumlah pondok wisata

yang layak

2 Unit 54,100,000 - DKP



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


Tempat Penangkaran Penyu

Tersedianya biaya

operasional dan

pemeliharaan

Tempat

Penangkaran

Penyu

12 Bulan Jumlah tukik yang

dilepas

10.000 Ekor 125,290,000 175,000,000 DKP


Pulau-pulau Kecil

Jumlah luasan

jalan setapak

yang dibangun

1500 m2 Tersedianya akses jalan

yang memadai di pulau-

pulau kecil

100% 500,000,000 - DKP


Masyarakat dalam Pengawasan

dan Pengendalian Sumber

Daya Kelautan

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Prosentase

Tindakan

Pelanggaran yang

Dilaporkan dan

Ditindaklanjuti

100 DKP

Temu Koordinasi Tim


Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

Jumlah

POKMASWAS

yang dibina

12

kelompok

Jumlah Laporan

Pengawasan SDKP

4 Laporan 40,800,000 50,000,000 DKP


Kapal Survey dan Speed Boat

Pengawas

Jumlah Speed

Boat dan Kapal

Survey yang

disediakan biaya

pemeliharaan

dan

operasionalnya

1 unit Jumlah Speed Boat dan

Kapal Survey yang layak

1 unit 102,450,000 125,000,000 DKP

Pembangunan Steiger Speed

Boat Pengawasan (DAK)

Jumlah steiger

Speed Boat

Pengawasan yang

disediakan

1 Unit Tingkat keamanan Speed

Boat yang diparkir

100% 387,930,000 - DKP

Pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan

Jumlah

pengawasan

SDKP yang

dilakukan

6 kali 39,630,000 - DKP

Program Peningkatan

Kesadaran dan Penegakan

Hukum dalam Pendayagunaan

Sumberdaya laut

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Jumlah Peraturan

Perundang-

undangan Sumber

Daya Kelautan dan

Perikanan yang

Disosialisasikan

2 DKP

Penyuluhan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumber Daya

Laut

Jumlah peserta

penyuluhan

hukum

150 Orang Jumlah peraturan

perundang-undangan

Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan yang

disosialisasikan

5 Peraturan 36,000,000 50,000,000 DKP

Program Pengelolaan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan

Berbasis Masyarakat

Penguatan

ekonomi dan

ketahanan

angan

masyarakat

Meningkat

nya

ketahanan

pangan

masyarakat

Jumlah Luasan

Daerah

Perlindungan Laut

672 Ha DKP

Sosialisasi Daerah Perlindungan

Laut Berbasis Masyarakat

Jumlah

Masyarakat yang

Menghadiri dan

Berpartisipasi

pada Kegiatan

Sosialisasi

50 Orang Jumlah Kesepakatan

tentang Rencana

Penetapan Daerah

Perlindungan Laut

1 Dokumen 37,000,000 - DKP

FF URUSAN BIDANG

PERDAGANGAN



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1

Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Pengembanga

n KUMKM,

IKM dan

Investasi

Meningkat

nya peran

kelembagaa

n dan

permodalan

Prosentase temuan

pelanggaran pelaku

usaha dalam

perdagangan

17% Disperindagkop-

UMKM

Peningkatan pengawasan

peredaran barang dan jasa

Jumlah pelaku

usaha yang

diawasi

120 Tingkat pelanggaran

dalam perdagangan

<22% 40,550,000 44,605,000 Disperindagkop-

UMKM

Peningkatan pengawasan

perizinan

jumlah pelaku

usaha yang

diawasai

60 Peningkatan kesadaran

pelaku usaha terhadap

legalitas usaha

50% 33,710,000 37,081,000 Disperindagkop-

UMKM

Penyuluhan tentang

perlindungan konsumen

Jumlah peserta

penyuluhan

120 orang Tingkat pelanggaran

dalam perdagangan

<22% 49,840,000 54,824,000 Disperindagkop-

UMKM

Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Pengembanga

n KUMKM,

IKM dan

Investasi

Meningkat

nya peran

kelembagaa

n dan

permodalan

KUMKM

dan IKM

berbasis

komoditi

daerah

serta

berdaya

saing

Cakupan

pengelolaan pasar

tradisional

5 Disperindagkop-

UMKM

Peningkatan sistem dan

jaringan informasi perdagangan

Jumlah komoditi

perdagangan

yang dipantau

40 komoditi Data informasi komoditi 100% 38,160,000 41,976,000 Disperindagkop-

UMKM

Fasilitasi Pasar Murah Sembako Jumlah paket

bahan pokok

7000 terjaganya daya beli

masyarakat ekonomi

menengah kebawah

7000 KK 702,100,000 772,310,000 Disperindagkop-

UMKM

Pengadaan listrik pasar jumlah

pengadaan listrik

100 unit 500,000,000 550,000,000

Fasilitasi penyelenggaraan UPT

Pasar

terkelolanya

pasar tradisional

5 pasar 1,030,570,000 1,133,627,000

Pembangunan pusat jajanan

serba ada (Pujasera)

Jumlah pujasera

yang dibangun

1 unit 751,250,000 826,375,000

Pembangunan pasar kayu besi jumlah pasar

yang dibangun

1 unit 1,201,800,000 1,321,980,000

Peningkatan prasarana pasar

Sungaiselan (DAK)

Optimalisasi

sarana dan

prasarana pasar

1 Unit 665,111,000 731,622,100 Disperindagkop-

UMKM

Pembangunan Kios Penggilingan

Ikan dan Daging

Unit penggilingan

ikan dan daging

7 kios 801,500,000 881,650,000

Pembangunan pasar tradisional

keretak

Optimalisasi

sarana dan

prasarana pasar

1 unit

(20x10)

554,595,000 610,054,500

Pembangunan Pujasera

Pangkalanbaru (Lanjutan)

Jumlah pujasera

yang dibangun

1 unit 528,087,000 580,895,700 Disperindagkop-

UMKM

GG URUSAN BIDANG

PERINDUSTRIAN



2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator kinerja

1


industri kecil dan menengah

Pengembanga

n KUMKM,

IKM dan

Investasi

Meningkat

nya peran

kelembagaa

n dan

permodalan

KUMKM

dan IKM

berbasis

komoditi

daerah

serta

berdaya

saing

Produk IKM yang

memenuhi standar

kesehatan dan

kehalalan

2 Disperindagkop-

UMKM

Temu Usaha Jumlah peserta

temu usaha

40 orang 15,735,000 17,308,500 Disperindagkop-

UMKM

Pembentukan dan penguatan

KUB

jumlah KUB yang

dibentuk

8 kelompok 5,000,000 5,500,000 Disperindagkop-

UMKM

Pemberian kemudahan izin

usaha industri kecil dan

menengah

jumlah peserta

sosialisasi


UMKM

Monitoring dan pembinaan IKM jumlah IKM yang

dimonitoring

50 IKM 20,950,000 23,045,000 Disperindagkop-

UMKM

Pelatihan pengembangan

anyaman

Jumlah Peserta 20 Orang Terbentuknya kelompok

usaha anyaman

masyarakat

1.Kel 40,000,000 44,000,000 Disperindagkop-

UMKM

Pelatihan diversifikasi produk

IKM

Jumlah Peserta 20 Orang kreasi produk turunan

gaharu

1 produk 40,000,000 44,000,000 Disperindagkop-

UMKM

Bantuan peralatan teknologi

produksi produk

jumlah peralatan

yang diberikan ke

IKM

7 unit 35,920,000 - Disperindagkop-

UMKM

Sosialisasi Good Manufacturing

Process

Jumlah Peserta 30 orang Jumlah Peserta 47,258,000 51,983,800 Disperindagkop-

UMKM

Pelatihan peningkatan kualitas

dan kreasi produk IKM

jumlah peserta 40 orang 89,054,000 97,959,400 Disperindagkop-

UMKM

Magang bagi pengraji IKM Jumlah peserta

magang

10 kreasi produk IKM 1 produk 146,830,000 161,513,000 Disperindagkop-

UMKM

Fasilitasi penyelenggaraan Klinik

Kemasan

Optimalisasi

fungsi klinik

kemasan

20 desain 43,200,000 47,520,000 Disperindagkop-

UMKM

Peningkatan sarana galeri sarana galeri 43 unit Optimalisasi fungsi galeri 100% 77,360,000 85,096,000 Disperindagkop-

UMKM

Sosialisasi Regulasi Keamanan

Pangan Terkait IKM

Jumlah peserta

sosialisasi


UMKM

Fasilitasi penyelenggaraan

Galeri UKM

julah galeri yang

dibangun

2 galeri 56,220,000 61,842,000 Disperindagkop-

UMKM

Pembangunan Pabrik

pengolahan Gaharu

jumlah pabrik

yang dibangun

1 pabrik 603,190,000 663,509,000 Disperindagkop-

UMKM

\


IV-1 Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam

penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, dan Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana

telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada

sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kabupaten Bangka

Tengah serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten

Bangka Tengah, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan

sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan

sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015 beserta perubahannya agar lebih bersinergi

dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata

oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Bangka Tengah.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka

Tengah pada akhirnya akan menjadi pedoman penyusunan perubahan Renja SKPD yang

merupakan ukuran kinerja bagi SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat

memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah

mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka

Tengah Tahun 2015 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang disesuaikan dengan regulasi kebijakan dan diwujudkan

dalam nota kesepakatan antara Bupati Bangka Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bangka Tengah.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara

berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi

pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

peraturan bupati bangka tengah nomor 25 tahun 2015 tentang ...

Documents

Transcript of peraturan bupati bangka tengah nomor 25 tahun 2015 tentang ...