PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2015 A. … SKPD2015/Renja 2015...14. Peraturan Menteri Dalam...

PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD

TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005

tentang Kelurahan, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota

Tegal serta Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas

pokok fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal sebagai

pengganti Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Camat, Lurah, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan,

dan Kepala Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

Dalam Peraturan Walikota dimaksud disebutkan bahwa Kelurahan

mempunya tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan,pembangunan dan

sosisl kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

dan tugas lain yang dilimpahlan oleh Walikota.

Dasar dari amanat tersebut mengacu pada pertimbangan bahwa apa yang

ingin dicapai dalam pembangunan semua level pemerintahan adalah

kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Renja diawali dari kondisi dan potensi

yang dimiliki Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat yang dipadukan

dengan dinamika perkembangan serta diintegrasikan dengan berbagai aspek.

Dan proses penyusunan Renja melalui proses partisipatif dengan

mengikutsertakn pemangku kepentingan antara lain melalui mekanisme

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) proses

bottom-up dilakukan secara berjenjang dari pra musrenbangkel (Tk. RW),

musrenbangkel.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan

Kota-Kota Kecil di di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 551)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat

II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan batas

Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di

Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007


10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988

tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran

Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14)

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2014

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Kelurahan adalah untuk memberikan arah yang

bertujuan menjadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan serta alat untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

D. SISTEMATIKA

Renja Kelurahan Debong lor ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan

2. Evaluasi Pelaksanaan Kerja tahun 2013

3. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan.

4. Penutup

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

Hasil evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja atas Pencapaian sasaran

di Kelurahan Debong Lor pada tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

No

Indikator sasaran

Tahun 2013 % Pencapain

Target Target Realisasi

1.

Terpenuhinya piket

karyawan kantor

kecamatan

1 Th

1 Th

100 %

Nlai Rata-rata 100 %

Capaian kinerja atas sasaran tersebut adalah sebesar 100% atau

dikategorikan SANGAT BAIK. Hal ini membuktikan bahwa Keamanan dan

ketertiban di Kelurahan Debong Lor Meningkat dan dapat dilaksanakan sesuai

dengan rencana semula, artinya output dari sasaran tersebut telah dapat dicapai.

Dalam mencapai sasaran meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan

Debong Lor dijabarkan dalam program pembangunan Kelurahan.

No

Indikator sasaran

Tahun 2013 %

Pencapain

Target

Target Realisasi

1.

2.

Terlaksananya pemberdayaan PKK

Kelurahan

Terlaksananya musrenbangkel

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1

100

100

Nlai Rata-rata 100

Capaian kinerja atas sasaran tersebut adalah sebesar 100% atau

dikategorikan SANGAT BAIK. Hal ini membuktikan bahwa ,ibu-ibu PKK ditingkat

kelurahan maupun pelaksanaan musrenbangkel dapat dilaksanakan sesuai

dengan rencana semula, artinya output dari sasaran tersebut telah dapat dicapai.

Dalam mencapai sasaran meningkatkan kesejahteraan keluarga dijabarkan dalam

program pembangunan Kelurahan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN.

Bahwa pembahasan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja

kegiatan ini didasarkan atas kinerja input yang digunakan pada setiap kegiatan.

Didalamnya termasuk akuntabilitas keuangan yang didasarkan analisis dalam

penggunaan input dana/anggaran yang merupakan indikator kinerja efiensi.

Sebagaimana evaluasi analisis akuntabilitas kinerja sasaran, analisis pada

tahapan ini juga didasarkan atas perbandingan antara target kinerja yang

direncanakan dengan realisasinya. Berikut ini adalah struktur keuangan pada

Tahun Anggaran 2013 dalam Akuntabilitas kinerja kegiatan yang memuat : nama

kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, besarnya anggaran

yang ditetapkan dan realisasi kegiatan dari penggunaan anggaran. dilaksanakan

selama satu tahun anggaran, kecuali anggaran rutin yang tidak bisa dituangkan

ke dalam struktur keuangan dimaksud. Berikut ini adalah hasil evaluasi dan

analisa akuntabilitas kinerja kegiatan Kelurahan Debong Lor:

1. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1

2

3

Musrenbangkel.

SDM - Peserta.

Waktu

1 keg

90 orang

1 bulan

1 keg

90 orang

1 bulan

100 %

100 %

100 %

Dilihat dari ketiga indikator kinerja kegiatan tersebut diatas dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Berkaitan dengan SDM dalam hal ini peserta dalam kegiatan

musrenbangkel sudah sesuai dengan perencanaan

b. Dan berkaitan dengan penggunaan input waktu dalam kegiatan ini terlihat

bahwa realisasi penggunaan waktu sudah sesuai dengan target.

Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa

kegiatanMusrenbangkel telah berhasil dilihat dari kinerja input dimana terdapat

hasil perencanaan tahun berikutnya efisiensi dalam penyerapan dana, peserta

dan waktu telah sesuai antara target dan realisasi.

2. Kegiatan peningkatan aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah.

a. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya keamanan dan

ketertiban wilayah Kelurahan.

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1

2

3

Piket Linmas

SDM – petugas .

Waktu

1 th,

2 org x 365

12 bulan

1 Th

2 org x 365

12 bulan

100 %

100 %

100 %


sebagai berikut :

a. Berkaitan dengan SDM dalam hal ini petugas dalam kegiatan Piket Linmas

di Kelurahan telah sesuai dengan rencana semula.



Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pelaksanaan

Piket telah berhasil dilihat dari kinerja input dimana terdapat efisiensi dalam

penyerapan dana, SDM/petugas dan waktu telah sesuai antara target dan

realisasi.

3. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Stimulan dana Pembangunan ( PSPD )

a. Tujuan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembangunan LPMK

Karang Taruna dan Wartekel.

NO

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1

Terlaksananya

pembangunan

LPMK,Karang taruna

dan Wartekel

1 th,

1 Th

100 %


sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pembangunan pavingisasi, saluran ,kegiatan Karang Taruna

dimana pengurus dan remaja telah menyelenggarakan kegiatan kegiatan

rutinitas , Wartekel telah mengikuti pameran tingkat Kota sesuai dengan

rencana semula.



Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pelaksanaan

Piket telah berhasil dilihat dari kinerja input dimana terdapat efisiensi dalam

penyerapan dana, SDM/petugas dan waktu telah sesuai antara target dan

realisasi.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI

Isu-isu internal Kelurahan debong lor Kecamatan tegal barat Kota Tegal antara

lain :

Masih kurangnya kemampuan aparatur pemerintah dalam

memahami dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat;

Masih rendahnya tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah dalam

menjalankan tugas-tugas kedinasan;

Masih adanya aparatur pemerintah yang sama sekali tidak bisa

komputer;

Isu-isu eksternal Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal barat adalah :

Masih rendah pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam

memahami peraturan;

Masih rendahnya kinerja Pengurus RT dan RW dalam

mensosialisasi peraturan tentang persyaratan pelayanan

masyarakat di kelurahan;

Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan

program-program pemerintahan;

Masih kurangnya swadaya masyarakat;

Masih banyaknya pengangguran;

III. TUJUAN SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan :

a. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas aparatur;

b. Meningkatkan penyelenggaan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel;

c. Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat;

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintahan dan pembangunan;

e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;

f. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama, sosial dan budaya;

g. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup;

h. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

Sasaran :

a. Terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur;

b. Terciptanya good and clean government;

c. Terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib;

d. Terselenggaranya pembangunan yang partisipatif;

e. Membaiknya angka kesehatan masyarakat;

f. Terciptanya kerukunan umat dan tingginya toleransi antar umat beragama;

g. Terciptanya akselerasi pembangunan didukung oleh iklim yang kondusif;

h. Terdatanya seluruh masyarakat dalam administrasi kependudukan

sebagai modal dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kelurahan Debong Lor digambarkan

dalam Tabel berikut ini :

Program dan Kegiatan sesuai Tabel terlampir :

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal barat ( Renja )

tahun 2015 disusun berdasarkan capaian kinerja pembangunan tahun

sebelumnya dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu – isu strategis

yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2015 yang akan datang.

Sesuai undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah, Renja ini berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)

Kedalam capaian tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan.

Dengan demikian Renja ini menjadi pedoman dan evaluasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, disamping itu penyusunan program dan

kegiatan dalam renja ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat

seluruh potensi pembiayaan yang ada.

Demikian renja ini disusun dengan segala keterbatasan yang ada yang

selanjutnya masukan saran tentu akan menyempurnakan Renja ini sehingga di

tahun mendatang bisa semakin baik dalam penyusunan perencanaan maupun

operasionalnya.

SK

PD

KE

LU

RA

HA

N D

EB

ON

G L

OR

13

46

78

11.2

04

46

.35

9.8

00

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

18

6.9

52

.80

0

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

1 . 0

2M

enin

gkatn

ya P

ela

yanan

adm

inistra

si perk

anto

ran (1

2

bula

n, 2

Rekenin

g)

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n6.6

00.0

00

APBD

II12

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

1 . 0

6Legestra

si STN

K / P

erg

antia

n

STN

K K

endara

an D

inas M

ilik

Pem

kot

Kelu

rahan D

ebong L

or

4unit

600.0

00

APBD

II4

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

1 . 0

7M

enin

gkatn

ya ta

nggung

jaw

ab d

an te

rtib a

dm

inistra

si

pengelo

laan k

euangan,

terb

ayarn

ya h

onora

rium

pegaw

ai tid

ak te

tap

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n35.8

78.0

00

APBD

II12

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

1 . 0

8M

enin

gkatn

ya k

ebersih

an d

an

kein

dahan K

anto

r

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n3.6

00.0

00

APBD

II12

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

1 . 1

0Terse

dia

nya a

lat tu

lis kanto

r

(12 B

ula

n / 4

0 je

nis A

TK)

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n6.6

19.0

00

APBD

II12

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

1 . 1

1Terse

dia

nya B

langko ce

takan

dan fo

to co

py k

eperlu

an

Kanto

r (12 B

ula

n / 4

jenis

bara

ng ce

takan / 2

9.1

96 lb

r)

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n5.4

70.0

00

APBD

II12

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

1 . 1

2Terse

dia

nya a

lat listrik

(1 th

n

/ 6 je

nis b

ara

ng)

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n1.5

00.0

00

APBD

II12

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

1 . 1

3Terse

dia

nya p

era

lata

n d

an

perle

ngkapan k

ebersih

an

kanto

r (1 T

ahun / 1

9 je

nis

bara

ng p

ela

tan k

ebersih

an)

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n1.5

00.0

00

APBD

II12

5

Ta

rge

t

Ca

pa

ian

Kin

erja

RE

NC

AN

A P

RO

GR

AM

DA

N K

EG

IAT

AN

SK

PD

TA

HU

N 2

015

DA

N P

RA

KIR

AA

N M

AJU

TA

HU

N 2

016

KO

TA

TE

GA

L

Ke

bu

tuh

an

Da

na

/P

ag

u

In

dik

atif (R

p.)

Su

mb

er

Da

na

Pra

kira

an

Ma

ju R

en

ca

na

Ta

hu

n 2

01

6

Ko

de

Ind

ika

tor K

ine

rja

Pro

gra

m/K

eg

iata

n

Re

nc

an

a T

ah

un

20

15

(Ta

hu

n R

en

ca

na

)

Ca

tata

n

Pe

ntin

gT

arg

et

Ca

pa

ian

Kin

erja

9

Lo

ka

si

Uru

sa

n/B

ida

ng

Uru

sa

n P

em

erin

tah

an

Da

era

h d

an

Pro

gra

m/K

eg

iata

n

Bid

an

g O

ton

om

i Da

era

h, P

em

erin

tah

Um

um

,

Ad

min

istra

si K

eu

an

ga

n D

ae

rah

, Pe

ran

gk

at

Da

era

h, K

ep

eg

aw

aia

n d

an

Pe

rsa

nd

ian

Pro

gra

m P

ela

ya

na

n A

dm

inis

trasi

Pe

rka

nto

ran

2

UR

US

AN

WA

JIB

Penyedia

an ja

sa k

om

unik

asi, su

mber d

aya a

ir

dan listrik

Penyedia

an ja

sa p

em

elih

ara

an d

an p

erizin

an

kendara

an d

inas/o

pera

sional

Penyedia

an ja

sa a

dm

inistra

si keuangan

Penyedia

an ja

sa k

ebersih

an k

anto

r

Penyedia

an a

lat tu

lis kanto

r

Penyedia

an b

ara

ng ce

takan d

an p

enggandaan

Penyedia

an k

om

ponen in

stala

si

listrik/p

enera

ngan b

angunan k

anto

r

Penyedia

an p

era

lata

n d

an p

erle

ngkapan k

anto

r

Hlm

1 d

ari 6

13

46

78

5

Ta

rge

t

Ca

pa

ian

Kin

erja

Ke

bu

tuh

an

Da

na

/P

ag

u

In

dik

atif (R

p.)

Su

mb

er

Da

na

Pra

kira

an

Ma

ju R

en

ca

na

Ta

hu

n 2

01

6

Ko

de

Ind

ika

tor K

ine

rja

Pro

gra

m/K

eg

iata

n

Re

nc

an

a T

ah

un

20

15

(Ta

hu

n R

en

ca

na

)

Ca

tata

n

Pe

ntin

gT

arg

et

Ca

pa

ian

Kin

erja

9

Lo

ka

si

Uru

sa

n/B

ida

ng

Uru

sa

n P

em

erin

tah

an

Da

era

h d

an

Pro

gra

m/K

eg

iata

n

2

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

1 . 1

5Terse

dia

nya b

ahan b

aca

an

/media

ceta

k (1

Tahun/ 2

buah su

rat k

abar lo

kal d

an

nasio

nal)

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n2.0

00.0

00

APBD

II12

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

1 . 1

7Terse

dia

nya m

akam

min

um

rapat ra

pat d

inas

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n17.5

85.8

00

APBD

II12

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

1 . 1

8Terse

dia

nya d

ana p

erja

lanan

din

as p

egaw

ai

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n5.6

00.0

00

APBD

II12

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

23

0.0

30

.00

0

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

2 . 0

91 U

nit P

C, 1

Unit P

rinte

rKelu

rahan D

ebong L

or

2Je

nis

bara

ng

11.2

60.0

00

APBD

II

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

2 . 2

2Terp

elih

ara

nya G

edung

Kanto

r (1 U

nit K

anto

r )

Kelu

rahan D

ebong L

or

1gedung

10.0

00.0

00

APBD

II1

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

2 . 2

4Terp

elih

ara

nya K

endara

an

Din

as O

pera

sional C

am

at. (1

Unit M

oto

r)

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n4.3

20.0

00

APBD

II12

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

2 . 2

8Tera

watn

ya P

era

lata

n K

anto

r

(1 T

ahun / 8

jenis b

ara

ng)

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n2.8

00.0

00

APBD

II12

1.2

0 . 1

.20.1

9 . 0

2 . 2

9Terp

elih

ara

nya M

ebeule

r

kanto

r

Kelu

rahan D

ebong L

or

5m

eja

kerja

1.6

50.0

00

APBD

II5

1.1

9K

ES

AT

UA

N B

AN

GS

A D

AN

PO

LIT

IK D

ALA

M N

EG

ER

I

1.1

9 . 1

.20.1

9 . 1

61

0.9

50

.00

0

1.1

9 . 1

.20.1

9 . 1

6.0

4M

enin

gkatn

ya K

eam

anan d

an

Kenyam

anan K

anto

r (2

Ora

ng)

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n10.9

50.0

00

APBD

II12

1.0

3

1.0

3 . 1

.20.1

9 . 3

12

36

.06

9.0

00

1.0

3 . 1

.20.1

9 . 3

1.0

1Terse

dia

nya ja

lan p

avin

g

Kelu

rahan D

ebong L

or

1.5

x 6

5 m

75.5

17.0

00

APBD

II1.5

x 6

5 m

1.0

3 . 1

.20.1

9 . 3

1.0

2Terse

dia

nya sa

lura

n/d

rain

ase

Kelu

rahan D

ebong L

or

1.5

x 6

5 m

75.5

17.0

00

APBD

II1.5

x 6

5 m

1.0

3 . 1

.20.1

9 . 3

1.0

51 u

nit G

udang

Kelu

rahan D

ebong L

or

1unit

85.0

35.0

00

APBD

II

1.0

6P

ere

nca

na

an

Pe

mb

an

gu

na

n

1.0

6 . 1

.20.1

9 . 2

15

.05

8.0

00

Pem

b./ R

ehabilita

si Infra

struktu

r Lin

gk K

anto

r

Kelu

rahan/ K

eca

mata

n

Pro

gra

m P

ere

nca

na

an

Pe

mb

an

gu

na

n

Penyedia

an b

ahan b

aca

an d

an p

era

tura

n

peru

ndang-u

ndangan

Pem

elih

ara

an ru

tin/b

erk

ala

mebele

ur

Pro

gra

m P

em

elih

ara

an

ka

ntib

ma

s d

an

pe

nce

ga

ha

n tin

da

k k

rimin

al

Penin

gkata

n k

apasita

s apara

t dala

m ra

ngka

pela

ksa

naan sisk

am

swakarsa

di d

aera

h

Pem

b./R

ehabilita

si Salu

ran D

rain

ase

Pro

gra

m A

kse

lera

si P

em

ba

ng

un

an

Infra

stru

ktu

r Ke

lura

ha

n (P

rog

ram

AP

IK)

Pem

b./R

ehabilita

si Jala

n d

an Je

mbata

n

PE

KE

RJA

AN

UM

UM

Penyedia

an m

akanan d

an m

inum

an

Rapat-ra

pat k

oord

inasi d

an k

onsu

ltasi k

e lu

ar

daera

h

Pro

gra

m P

en

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sa

ran

a

Ap

ara

tur

Pem

elih

ara

an ru

tin/b

erk

ala

pera

lata

n g

edung

kanto

r

Pengadaan P

era

lata

n g

edung k

anto

r

Pem

elih

ara

an ru

tin/b

erk

ala

gedung k

anto

r

Pem

elih

ara

an ru

tin/b

erk

ala

kendara

an

din

as/o

pera

sional

Hlm

2 d

ari 6

13

46

78

5

Ta

rge

t

Ca

pa

ian

Kin

erja

Ke

bu

tuh

an

Da

na

/P

ag

u

In

dik

atif (R

p.)

Su

mb

er

Da

na

Pra

kira

an

Ma

ju R

en

ca

na

Ta

hu

n 2

01

6

Ko

de

Ind

ika

tor K

ine

rja

Pro

gra

m/K

eg

iata

n

Re

nc

an

a T

ah

un

20

15

(Ta

hu

n R

en

ca

na

)

Ca

tata

n

Pe

ntin

gT

arg

et

Ca

pa

ian

Kin

erja

9

Lo

ka

si

Uru

sa

n/B

ida

ng

Uru

sa

n P

em

erin

tah

an

Da

era

h d

an

Pro

gra

m/K

eg

iata

n

2

1.0

6 . 1

.20.1

9 . 2

1.1

5Tersu

sunnya P

riorita

s

Pere

nca

naan P

em

bangunan

Tahun 2

016 d

ari R

T / R

W

Pela

ksa

naan E

valu

asi

Kegia

tan T

ahun (2

keg, 1

Dokum

en)

Kelu

rahan D

ebong L

or

1D

ok

5.0

58.0

00

APBD

II1

1.2

27

7.3

00

.00

0

1.2

2 . 1

.20.1

9 . 2

07

7.3

00

.00

0

1.2

2 . 1

.20.1

9 . 2

0.0

1M

enin

gkatn

ya k

apasita

s

penguru

s R

T/R

W

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n47.8

00.0

00

APBD

II

1.2

2 . 1

.20.1

9 . 2

0.0

3M

enin

gkatn

ya K

esa

dara

n Ib

u-

ibu R

um

ah T

angga d

ala

m

mem

bangun K

elu

arg

a

Seja

hte

ra

Kelu

rahan D

ebong L

or

12

bula

n21.5

00.0

00

APBD

II

1.2

2 . 1

.20.1

9 . 2

0.0

5Terse

lenggara

nya P

em

bin

aan

LPM

K, K

ara

ng T

aru

na d

an

Warte

kel

Kelu

rahan D

ebong L

or

1keg

8.0

00.0

00

APBD

II1

JU

MLA

H4

46

.35

9.8

00

Tegal, M

are

t 2014

Plt. L

ura

h D

ebong L

or

BU

DIH

AR

TO

, S.IP

NIP

. 19600511 1

99102 1

002

Pe

mb

erd

aya

an

ma

sya

rak

at d

an

De

sa

Pro

gra

m P

em

be

rda

ya

an

Le

mb

ag

a

Ke

ma

sya

rak

ata

n

Pengem

bangan G

era

kan P

KK d

i Keca

mata

n

Pem

bin

aan L

em

baga K

em

asy

ara

kata

n d

i

Kelu

rahan

Penyele

nggara

an M

usre

nbang tin

gkat

Kelu

rahan

Penin

gkata

n K

apasita

s Penguru

s RT/R

W

Hlm

3 d

ari 6

10

37

6.4

28

.20

0

86

.95

2.8

00

bula

n6.6

00.0

00

unit

600.0

00

bula

n35.8

78.0

00

bula

n3.6

00.0

00

bula

n6.6

19.0

00

bula

n5.4

70.0

00

bula

n1.5

00.0

00

bula

n1.5

00.0

00

Ta

rge

t

Ca

pa

ian

Kin

erja

RE

NC

AN

A P

RO

GR

AM

DA

N K

EG

IAT

AN

SK

PD

TA

HU

N 2

015

DA

N P

RA

KIR

AA

N M

AJU

TA

HU

N 2

016

KO

TA

TE

GA

L

Ke

bu

tuh

an

Da

na

/P

ag

u

In

dik

atif

Pra

kira

an

Ma

ju R

en

ca

na

Ta

hu

n 2

01

6

9

Hlm

4 d

ari 6

10

Ta

rge

t

Ca

pa

ian

Kin

erja

Ke

bu

tuh

an

Da

na

/P

ag

u

In

dik

atif

Pra

kira

an

Ma

ju R

en

ca

na

Ta

hu

n 2

01

6

9

bula

n2.0

00.0

00

bula

n17.5

85.8

00

bula

n5.6

00.0

00

30

.03

0.0

00

11.2

60.0

00

gedung

10.0

00.0

00

bula

n4.3

20.0

00

bula

n2.8

00.0

00

meja

kerja

1.6

50.0

00

10

.95

0.0

00

bula

n10.9

50.0

00

16

6.1

37

.40

0

1.5

x 6

5 m

83.0

68.7

00

1.5

x 6

5 m

83.0

68.7

00

5.0

58

.00

0

Hlm

5 d

ari 6

10

Ta

rge

t

Ca

pa

ian

Kin

erja

Ke

bu

tuh

an

Da

na

/P

ag

u

In

dik

atif

Pra

kira

an

Ma

ju R

en

ca

na

Ta

hu

n 2

01

6

9D

ok

5.0

58.0

00

77

.30

0.0

00

77

.30

0.0

00

47.8

00.0

00

21.5

00.0

00

keg

8.0

00.0

00

37

6.4

28

.20

0

Tegal, M

are

t 2014

Plt. L

ura

h D

ebong L

or

BU

DIH

AR

TO

, S.IP

NIP

. 19600511 1

99102 1

002

Hlm

6 d

ari 6

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

10

20

11

20

12

20

13

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6)

(7)

(8)

(9)

(10

)(1

1)

(12

)(1

3)

(14

)(1

5)

Pro

gra

m P

ela

ya

na

n A

dm

inis

trasi

Pe

rka

nto

ran

67

.78

4.0

00

67

.78

4.0

00

81

.04

9.0

00

95

.70

3.0

00

86

.77

5.0

00

66

.19

3.4

16

67

.50

0.0

00

79

.03

0.6

41

94

.37

8.9

33

49

.18

0.9

78

98

%9

9 %

98

%9

9 %

Pro

gra

m P

en

ing

ka

tan

Sa

rpra

s

Ap

ara

tur

22

.16

0.0

00

22

.16

0.0

00

12

.99

2.0

00

12

.80

0.0

00

48

.44

5.0

00

21

.77

2.0

00

22

.00

0.0

00

12

.94

7.0

00

12

.71

3.2

59

33

.33

6.1

50

98

%9

9 %

99

%9

9 %

Pro

gra

m P

en

ing

ka

tan

Dis

iplin

pa

ratu

r-

-5

.14

0.0

00

--

--

4.3

00

.00

0-

--

-8

4 %

-

Pro

gra

m P

en

ing

ka

tan

Pe

ng

em

ba

ng

an

Sis

tem

Pe

lap

ora

n C

ap

aia

n K

ine

rja d

an

Ke

ua

ng

an

--

--

8.0

00

.00

0-

--

-2

.50

0.0

00

--

--

Pro

gra

mP

ere

nca

na

an

Pe

mb

an

gu

na

n4

.00

0.0

00

4.0

00

.00

02

.64

0.0

00

4.9

65

.00

06

.14

0.0

00

4.0

00

.00

04

.00

0.0

00

2.6

40

.00

04

.96

4.9

50

6.0

00

.00

01

00

%1

00

%1

00

%1

00

%

Pro

gra

mP

em

ba

ng

un

an

Ke

lura

ha

n1

05

.75

0.0

00

13

1.9

98

.00

01

21

.72

3.0

00

11

8.3

04

.00

01

15

.33

7.0

00

99

.49

6.0

00

12

2.7

65

.78

31

18

.68

1.0

00

11

7.8

01

.85

09

7.7

79

.25

09

4 %

93

%9

8 %

99

%

Pro

gra

m P

em

be

rda

yaa

n

Le

mb

ag

a K

em

asya

rak

ata

n-

--

--

--

--

--

--

-

diis

ika

n d

en

ga

n n

am

a S

KP

D

diis

ika

nd

en

ga

nn

am

a

Pro

vin

si/

Ka

bu

pa

ten

/K

ota

dis

esu

aik

an

de

nga

n

ke

we

na

nga

n S

KP

D

Ca

tata

n : R

ea

lisa

si T

ah

un

An

gg

ara

n 2

01

4 te

rhitu

ng

akh

ir Se

pte

mb

er

Ta

be

l 2.4

An

gga

ran

da

n R

ea

lisa

si P

en

da

na

an

Pe

laya

na

n K

elu

rah

an

De

bo

ng L

or

Ke

ca

ma

tan

Te

ga

l Ba

rat K

ota

Te

ga

l

Ura

ian

**

*)

An

gg

ara

n p

ad

a T

ah

un

ke

- R

ea

lisa

si A

ng

ga

ran

pa

da

Ta

hu

n k

e-

Ra

sio

an

tara

Re

alis

asi d

an

An

gg

ara

n

Ta

hu

n k

e-

20

14

An

gg

ara

nR

ea

lisa

si

(16

)(1

7)

(18

)

57

%3

.79

8.2

00

-3.4

02

.48

8

69

%5

.25

7.0

00

2.3

12

.83

0

--

-

--

-

98

%4

28

.00

04

00

.00

0

85

%1

.91

7.4

00

-34

3.3

50

--

-

Ta

be

l 2.4

An

gga

ran

da

n R

ea

lisa

si P

en

da

na

an

Pe

laya

na

n K

elu

rah

an

De

bo

ng L

or

Ke

ca

ma

tan

Te

ga

l Ba

rat K

ota

Te

ga

l

Ra

sio

an

tara

Re

alis

asi d

an

An

gg

ara

n

Ta

hu

n k

e-

Ra

ta-ra

ta

Pe

rtum

bu

ha

n

PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2015 A. … SKPD2015/Renja 2015...14. Peraturan Menteri Dalam...

Documents

Transcript of PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2015 A. … SKPD2015/Renja 2015...14. Peraturan Menteri Dalam...