PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI … · kode rekening...

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,

PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.01.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAHURAIANKODE REKENING

Halaman : 5

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1 2 3 4

1.01.01.1.01.01.0100.00.5. BELANJA 503.370.804.395,00

1.01.01.1.01.01.0100.00.9. BEBAN 503.370.804.395,00

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 413.981.661.540,00

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 413.981.661.540,00

1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 89.389.142.855,00

1.01.01.1.01.01.0101. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.174.338.500,00

1.01.01.1.01.01.0101.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00

1.01.01.1.01.01.0101.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00

1.01.01.1.01.01.0101.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

145.596.000,00


1.01.01.1.01.01.0101.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

15.000.000,00


1.01.01.1.01.01.0101.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.552.363.000,00

1.01.01.1.01.01.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 602.653.000,00


1.01.01.1.01.01.0101.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 74.164.500,00


1.01.01.1.01.01.0101.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 37.368.500,00


1.01.01.1.01.01.0101.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 44.157.500,00


Halaman : 6

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


1.01.01.1.01.01.0101.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

5.440.000,00


1.01.01.1.01.01.0101.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

15.510.000,00


1.01.01.1.01.01.0101.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 23.625.000,00


1.01.01.1.01.01.0101.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

258.114.000,00


1.01.01.1.01.01.0102. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

384.320.000,00

1.01.01.1.01.01.0102.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 51.735.000,00

1.01.01.1.01.01.0102.09.5.2.3. BELANJA MODAL 51.735.000,00

1.01.01.1.01.01.0102.10. PENGADAAN MEBELEUR 76.175.000,00

1.01.01.1.01.01.0102.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.175.000,00

1.01.01.1.01.01.0102.10.5.2.3. BELANJA MODAL 75.000.000,00

1.01.01.1.01.01.0102.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

149.710.000,00


1.01.01.1.01.01.0102.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

6.700.000,00


1.01.01.1.01.01.0102.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 100.000.000,00

1.01.01.1.01.01.0102.42.5.2.3. BELANJA MODAL 100.000.000,00

1.01.01.1.01.01.0105. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

21.850.000,00

1.01.01.1.01.01.0105.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

21.850.000,00


1.01.01.1.01.01.0106. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.229.981.560,00


Halaman : 7

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.0106.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

74.427.760,00

1.01.01.1.01.01.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.047.200,00


1.01.01.1.01.01.0106.03. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN

6.285.000,00

1.01.01.1.01.01.0106.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.958.000,00

1.01.01.1.01.01.0106.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 327.000,00

1.01.01.1.01.01.0106.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 11.678.800,00

1.01.01.1.01.01.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.800,00


1.01.01.1.01.01.0106.07. PENYUSUNAN DAN PELAPORAN ASET DINAS PENDIDIKAN 1.137.590.000,00

1.01.01.1.01.01.0106.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.115.990.000,00


1.01.01.1.01.01.0115. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2.940.066.600,00

1.01.01.1.01.01.0115.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 157.390.500,00


1.01.01.1.01.01.0115.03. PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH 1.367.249.000,00

1.01.01.1.01.01.0115.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.367.249.000,00

1.01.01.1.01.01.0115.07. PEMBANGUNAN SARANAN DAN PRASARANA BERMAIN 244.284.500,00


1.01.01.1.01.01.0115.18. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 678.556.000,00

1.01.01.1.01.01.0115.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.01.1.01.01.0115.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN SEKOLAH 78.720.000,00


1.01.01.1.01.01.0115.23.5.2.3. BELANJA MODAL 44.000.000,00

1.01.01.1.01.01.0115.57. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 11.133.000,00


1.01.01.1.01.01.0115.58. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SUBSIDI) 63.900.500,00

1.01.01.1.01.01.0115.58.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00



Halaman : 8

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.0115.59. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 112.143.600,00


1.01.01.1.01.01.0115.60. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

54.970.000,00

1.01.01.1.01.01.0115.60.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.976.000,00


1.01.01.1.01.01.0115.62. PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

31.543.500,00


1.01.01.1.01.01.0115.63. PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

16.130.000,00


1.01.01.1.01.01.0115.65. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 111.134.000,00

1.01.01.1.01.01.0115.65.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.01.1.01.01.0115.66. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 12.912.000,00

1.01.01.1.01.01.0115.66.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.619.000,00


1.01.01.1.01.01.0116. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

78.114.341.725,00

1.01.01.1.01.01.0116.02. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU,

PENJAGA SEKOLAH

613.637.500,00


1.01.01.1.01.01.0116.02.5.2.3. BELANJA MODAL 606.587.500,00

1.01.01.1.01.01.0116.03. PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH 1.991.235.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.545.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.974.848.300,00

1.01.01.1.01.01.0116.05. PEMBANGUNAN LABORATORIUM & RUANG PRAKTIKUM

SEKOLAH

1.773.094.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.767.325.000,00


Halaman : 9

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.0116.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA &

FASILITAS PARKIR

2.534.830.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.09.5.2.3. BELANJA MODAL 2.523.850.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.10. PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 353.500.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.10.5.2.3. BELANJA MODAL 349.761.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.11. PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 570.000.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.11.5.2.3. BELANJA MODAL 566.261.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.12. PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 2.543.969.650,00

1.01.01.1.01.01.0116.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.010.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.12.5.2.3. BELANJA MODAL 2.519.500.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.14. PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI 666.800.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.605.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.14.5.2.3. BELANJA MODAL 659.049.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.15. PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA 2.452.723.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.196.900,00


1.01.01.1.01.01.0116.15.5.2.3. BELANJA MODAL 2.415.600.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.18. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1.942.459.600,00

1.01.01.1.01.01.0116.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.828.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.18.5.2.3. BELANJA MODAL 1.921.775.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 1.536.860.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.19.5.2.3. BELANJA MODAL 1.528.515.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.24. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA RUMAH DINAS KEPALA

SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH

325.840.000,00



Halaman : 10

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.0116.24.5.2.3. BELANJA MODAL 318.790.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA

SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH

481.300.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.42.5.2.3. BELANJA MODAL 478.026.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 3.865.424.700,00

1.01.01.1.01.01.0116.44.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.530.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.44.5.2.3. BELANJA MODAL 3.768.049.700,00

1.01.01.1.01.01.0116.51. PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT TAMAN, LAPANGAN

UPACARA DAN FASILITAS PARKIR

1.269.809.500,00


1.01.01.1.01.01.0116.51.5.2.3. BELANJA MODAL 1.256.900.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.53. PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT RUANG IBADAH 94.770.850,00


1.01.01.1.01.01.0116.53.5.2.3. BELANJA MODAL 88.200.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.54. PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT PERPUSTAKAAN

SEKOLAH

50.000.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.54.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.56. PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT SARANA AIR BERSIH DAN

SANITASI

426.822.625,00


1.01.01.1.01.01.0116.56.5.2.3. BELANJA MODAL 411.699.500,00

1.01.01.1.01.01.0116.57. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 21.267.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.57.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.59. PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM 40.192.700,00


1.01.01.1.01.01.0116.63. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN

SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA

SD DAN SMP

257.797.100,00

1.01.01.1.01.01.0116.63.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.444.000,00


Halaman : 11

DASAR HUKUM

1 2 3 4



1.01.01.1.01.01.0116.67. PENYELENGGRAAN PAKET A SETARA SD 81.951.300,00


1.01.01.1.01.01.0116.68. PENYELENGGRAAN PAKET B SETARA SMP 180.852.800,00


1.01.01.1.01.01.0116.70. PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 361.686.800,00

1.01.01.1.01.01.0116.70.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.75. PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI 702.994.500,00


1.01.01.1.01.01.0116.76. PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR 274.565.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.76.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.220.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.76.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00



1.01.01.1.01.01.0116.79. PEMBINAAN UNIT KESEHATAN SEKOLAH 264.026.300,00


1.01.01.1.01.01.0116.79.5.2.3. BELANJA MODAL 95.000.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.81. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH

PENDIDIKAN DASAR

729.694.300,00

1.01.01.1.01.01.0116.81.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.500.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.82. PEMBANGUNAN ASRAMA 739.727.500,00


1.01.01.1.01.01.0116.82.5.2.3. BELANJA MODAL 733.200.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.83. KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SD 35.972.800.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.83.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 136.417.500,00


1.01.01.1.01.01.0116.83.5.2.3. BELANJA MODAL 9.618.640.118,00

1.01.01.1.01.01.0116.84. KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SMP 13.598.000.000,00


Halaman : 12

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.0116.84.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 236.451.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.84.5.2.3. BELANJA MODAL 3.718.722.500,00

1.01.01.1.01.01.0116.85. PEMBANGUNAN RUANG KANTOR GURU 1.355.722.000,00

1.01.01.1.01.01.0116.85.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.01.01.1.01.01.0116.85.5.2.3. BELANJA MODAL 1.318.200.000,00

1.01.01.1.01.01.0117. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 202.301.000,00

1.01.01.1.01.01.0117.58. PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM 25.576.000,00


1.01.01.1.01.01.0117.63. PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA SMU 176.725.000,00


1.01.01.1.01.01.0118. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 633.910.400,00

1.01.01.1.01.01.0118.01. PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL 2.884.400,00


1.01.01.1.01.01.0118.02. PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON

FORMAL

92.547.000,00

1.01.01.1.01.01.0118.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.100.000,00


1.01.01.1.01.01.0118.02.5.2.3. BELANJA MODAL 3.300.000,00

1.01.01.1.01.01.0118.03. PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN 38.829.500,00


1.01.01.1.01.01.0118.04. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 200.000.000,00


1.01.01.1.01.01.0118.04.5.2.3. BELANJA MODAL 2.502.750,00

1.01.01.1.01.01.0118.05. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 171.732.500,00


1.01.01.1.01.01.0118.08. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL 9.500.000,00


1.01.01.1.01.01.0118.08.5.2.3. BELANJA MODAL 1.160.000,00

1.01.01.1.01.01.0118.12. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL 118.417.000,00


Halaman : 13

DASAR HUKUM

1 2 3 4



1.01.01.1.01.01.0120. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

1.006.617.800,00

1.01.01.1.01.01.0120.01. PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK 161.932.150,00

1.01.01.1.01.01.0120.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 122.758.000,00


1.01.01.1.01.01.0120.02. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

263.222.000,00

1.01.01.1.01.01.0120.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.702.000,00


1.01.01.1.01.01.0120.03. PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR

KOMPETENSI

139.241.000,00

1.01.01.1.01.01.0120.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.972.000,00


1.01.01.1.01.01.0120.04. PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG) 210.463.850,00

1.01.01.1.01.01.0120.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.402.000,00


1.01.01.1.01.01.0120.07. PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI

STANDAR KUALIFIKASI

95.133.400,00

1.01.01.1.01.01.0120.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.01.1.01.01.0120.10. PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK

136.625.400,00

1.01.01.1.01.01.0120.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.686.000,00


1.01.01.1.01.01.0122. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 358.068.270,00

1.01.01.1.01.01.0122.05. PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN 19.364.000,00


1.01.01.1.01.01.0122.07. PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN

PENDIDIKAN

168.772.100,00

1.01.01.1.01.01.0122.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.740.000,00



Halaman : 14

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.0122.08. PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN

LOKAKARYA SERTA DISKUSI ILMIAH TENTANG BERBAGAI

ISU PENDIDIKAN

68.760.450,00


1.01.01.1.01.01.0122.10. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN 101.171.720,00

1.01.01.1.01.01.0122.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.550.000,00


1.02.16.1.01.01.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 380.966.000,00

1.02.16.1.01.01.0115.01. PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH 380.966.000,00

1.02.16.1.01.01.0115.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00


1.02.16.1.01.01.0116. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 515.982.000,00

1.02.16.1.01.01.0116.04. SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL

DAERAH

304.284.000,00


1.02.16.1.01.01.0116.05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN

PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN

PENINGGALAN BAWAH AIR

28.790.000,00


1.02.16.1.01.01.0116.07. PENGEMBANGAN NILAI DAN GEOGRAFI SEJARAH 91.213.000,00


1.02.16.1.01.01.0116.11. PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN

BUDAYA DI DAERAH

72.345.000,00


1.02.16.1.01.01.0116.13. PENGEMBANGAN DATA BASE SISTEM INFORMASI

SEJARAH PURBAKALA

19.350.000,00

1.02.16.1.01.01.0116.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.080.000,00


1.02.16.1.01.01.0117. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.426.399.000,00

1.02.16.1.01.01.0117.01. PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 620.632.000,00

1.02.16.1.01.01.0117.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.700.000,00


1.02.16.1.01.01.0117.02. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DATA BASE BIDANG

KEBUDAYAAN

20.700.000,00


Halaman : 15

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.16.1.01.01.0117.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.834.000,00


1.02.16.1.01.01.0117.04. FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA

DAERAH

188.277.000,00

1.02.16.1.01.01.0117.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.085.000,00


1.02.16.1.01.01.0117.05. FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA

DAERAH

596.790.000,00

1.02.16.1.01.01.0117.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00


JUMLAH BELANJA 503.370.804.395,00

SURPLUS/(DEFISIT) (503.370.804.395,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.01.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 16

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1 2 3 4

1.01.02.1.01.02.0100.00.4. PENDAPATAN 16.034.792.000,00

1.01.02.1.01.02.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 16.034.792.000,00

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.034.792.000,00

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi 1.925.060.000,00

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2009, BLUD 14.109.732.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 16.034.792.000,00

1.01.02.1.01.02.0100.00.5. BELANJA 98.023.609.271,00

1.01.02.1.01.02.0100.00.9. BEBAN 98.023.609.271,00


1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 45.622.449.121,00






LISTRIK

312.680.000,00




12.600.000,00


1.01.02.1.01.02.0101.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 328.232.000,00

1.01.02.1.01.02.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 216.107.000,00


Halaman : 17

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN










5.850.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

4.680.000,00





DAERAH

251.411.000,00



APARATUR

647.790.000,00



1.01.02.1.01.02.0102.09.5.2.3. BELANJA MODAL 125.175.000,00


1.01.02.1.01.02.0102.10.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00

1.01.02.1.01.02.0102.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 230.665.000,00


1.01.02.1.01.02.0102.22.5.2.3. BELANJA MODAL 229.925.000,00


DINAS/OPERASIONAL

273.040.000,00



KANTOR

7.910.000,00


Halaman : 18

DASAR HUKUM

1 2 3 4




APARATUR

175.034.000,00

1.01.02.1.01.02.0105.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 74.543.000,00

1.01.02.1.01.02.0105.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.888.000,00


1.01.02.1.01.02.0105.02. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 20.087.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

80.404.000,00




75.945.100,00



67.448.100,00

1.01.02.1.01.02.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.820.000,00



1.01.02.1.01.02.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.522.000,00


1.01.02.1.01.02.0115. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.962.823.000,00

1.01.02.1.01.02.0115.01. PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.714.570.000,00

1.01.02.1.01.02.0115.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.342.000,00


1.01.02.1.01.02.0115.02. PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

35.783.000,00

1.01.02.1.01.02.0115.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.043.000,00


1.01.02.1.01.02.0115.02.5.2.3. BELANJA MODAL 2.500.000,00

1.01.02.1.01.02.0115.05. PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN

PERBEKALAN KESEHATAN

30.715.000,00


1.01.02.1.01.02.0115.07. DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK 181.755.000,00


Halaman : 19

DASAR HUKUM

1 2 3 4



1.01.02.1.01.02.0116. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 16.476.605.650,00

1.01.02.1.01.02.0116.09. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 224.345.000,00

1.01.02.1.01.02.0116.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.100.000,00


1.01.02.1.01.02.0116.10. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGUNGSI

KORBAN BENCANA

72.750.000,00

1.01.02.1.01.02.0116.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.300.000,00


1.01.02.1.01.02.0116.12. PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 1.862.525.000,00

1.01.02.1.01.02.0116.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 235.500.000,00


1.01.02.1.01.02.0116.53. PENYUSUNAN AKREDITASI PUSKESMAS 1.392.000.000,00


1.01.02.1.01.02.0116.54. PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN PUSKESMAS KOTO BARU SIMALANGGANG

697.238.250,00



KESEHATAN PUSKESMAS BATU HAMPAR

515.351.250,00



KESEHATAN PUSKESMAS PILADANG

424.407.750,00



KESEHATAN PUSKESMAS MUNGO

575.980.250,00



KESEHATAN PUSKESMAS HALABAN

485.036.750,00



KESEHATAN PUSKESMAS PAKAN RABAA

606.294.750,00



KESEHATAN PUSKESMAS SITUJUAH

575.980.200,00


Halaman : 20

DASAR HUKUM

1 2 3 4




KESEHATAN PUSKESMAS TARAM

485.036.750,00



KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNG PATI

666.923.750,00



KESEHATAN PUSKESMAS DANGUANG-DANGUANG

697.238.250,00



KESEHATAN PUSKESMAS PADANG KANDIS

424.407.750,00



KESEHATAN PUSKESMAS MUNGKA

606.294.750,00



KESEHATAN PUSKESMAS SULIKI

515.351.350,00



KESEHATAN PUSKESMAS MAEK

454.722.250,00



KESEHATAN PUSKESMAS BARUAH GUNUANG

424.407.600,00



KESEHATAN PUSKESMAS BANJA LOWEH

363.778.750,00



KESEHATAN PUSKESMAS KOTO TINGGI

485.033.000,00



KESEHATAN PUSKESMAS MUARO PAITI

575.980.250,00



Halaman : 21

DASAR HUKUM

1 2 3 4



KESEHATAN PUSKESMAS PANGKALAN

575.980.250,00



KESEHATAN PUSKESMAS RIMBO DATA

333.470.900,00



KESEHATAN PUSKESMAS GUNUANG MALINTANG

333.470.900,00



KESEHATAN PUSKESMAS SIALANG

424.407.750,00


1.01.02.1.01.02.0116.76. MANAJEMEN BOK 631.609.200,00

1.01.02.1.01.02.0116.76.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.924.000,00


1.01.02.1.01.02.0116.77. BOK KESEHATAN 753.777.500,00


1.01.02.1.01.02.0116.78. PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 106.958.000,00


1.01.02.1.01.02.0116.78.5.2.3. BELANJA MODAL 57.500.000,00

1.01.02.1.01.02.0116.79. PENANGGULANGAN GANGGUAN INDERA DAN FUNGSIONAL 24.425.000,00


1.01.02.1.01.02.0116.80. PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA NAPZA 65.707.500,00

1.01.02.1.01.02.0116.80.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.700.000,00


1.01.02.1.01.02.0116.82. UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 25.075.000,00


1.01.02.1.01.02.0116.83. UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTER 37.575.000,00


1.01.02.1.01.02.0116.84. UPAYA KESEHATAN RUJUKAN 33.065.000,00

1.01.02.1.01.02.0116.84.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00



Halaman : 22

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.0117. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 48.447.500,00

1.01.02.1.01.02.0117.01. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN/MASYARAKAT

DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

25.945.000,00


1.01.02.1.01.02.0117.02. PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN

BAHAN BERBAHAYA

22.502.500,00


1.01.02.1.01.02.0119. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

332.679.700,00

1.01.02.1.01.02.0119.01. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR

HIDUP SEHAT

180.236.600,00


1.01.02.1.01.02.0119.02. PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 50.055.000,00


1.01.02.1.01.02.0119.04. PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH

KESEHATAN

60.388.100,00

1.01.02.1.01.02.0119.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.01.02.1.01.02.0119.06. PENGEMBANGAN NAGARI SIAGA 42.000.000,00


1.01.02.1.01.02.0120. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 95.643.000,00

1.01.02.1.01.02.0120.03. PEANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP),

ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM

(GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI

MIKRO LAINNYA

95.643.000,00

1.01.02.1.01.02.0120.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.335.000,00


1.01.02.1.01.02.0121. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 296.529.000,00

1.01.02.1.01.02.0121.01. PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 190.564.000,00


1.01.02.1.01.02.0121.02. PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT 24.065.000,00


1.01.02.1.01.02.0121.03. SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT 59.252.500,00


Halaman : 23

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.0121.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.700.000,00




1.01.02.1.01.02.0122. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR

483.792.000,00

1.01.02.1.01.02.0122.01. PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 54.805.000,00


1.01.02.1.01.02.0122.04. PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH 130.220.000,00

1.01.02.1.01.02.0122.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.650.000,00


1.01.02.1.01.02.0122.05. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR

69.770.000,00

1.01.02.1.01.02.0122.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00


1.01.02.1.01.02.0122.08. PENINGKATAN IMUNISASI 54.224.000,00

1.01.02.1.01.02.0122.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.380.000,00


1.01.02.1.01.02.0122.09. PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMINOLOGI DAN

PENAGGULANGAN WABAH

90.693.000,00

1.01.02.1.01.02.0122.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.680.000,00


1.01.02.1.01.02.0122.12. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS 84.080.000,00


1.01.02.1.01.02.0122.12.5.2.3. BELANJA MODAL 12.000.000,00

1.01.02.1.01.02.0123. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 737.427.000,00

1.01.02.1.01.02.0123.02. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN

KESAHTAN

16.715.000,00


1.01.02.1.01.02.0123.03. PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

42.462.000,00

1.01.02.1.01.02.0123.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.158.000,00



Halaman : 24

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.0123.07. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 678.250.000,00

1.01.02.1.01.02.0123.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00


1.01.02.1.01.02.0123.07.5.2.3. BELANJA MODAL 662.850.000,00

1.01.02.1.01.02.0125. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN

JARINGANNYA

8.183.087.000,00

1.01.02.1.01.02.0125.01. PEMBANGUNAN /PENINGKATAN PUSKESMAS 2.477.145.000,00

1.01.02.1.01.02.0125.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.985.000,00


1.01.02.1.01.02.0125.01.5.2.3. BELANJA MODAL 2.436.225.000,00

1.01.02.1.01.02.0125.04. PENGADAAAN PUSKESMAS KELILING 1.139.162.000,00

1.01.02.1.01.02.0125.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 382.000,00


1.01.02.1.01.02.0125.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.137.150.000,00

1.01.02.1.01.02.0125.07. PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS 2.713.611.000,00

1.01.02.1.01.02.0125.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.086.000,00


1.01.02.1.01.02.0125.07.5.2.3. BELANJA MODAL 2.680.551.000,00

1.01.02.1.01.02.0125.08. PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS

PEMBANTU

370.374.000,00

1.01.02.1.01.02.0125.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.414.000,00


1.01.02.1.01.02.0125.08.5.2.3. BELANJA MODAL 354.700.000,00

1.01.02.1.01.02.0125.14. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS

182.050.000,00


1.01.02.1.01.02.0125.17. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANAN DAN

PRASARANA PUSKESMAS KELILING

110.850.000,00


1.01.02.1.01.02.0125.21. REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS PEMBATU 1.154.525.000,00

1.01.02.1.01.02.0125.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.440.000,00



Halaman : 25

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.0125.21.5.2.3. BELANJA MODAL 1.120.750.000,00


1.01.02.1.01.02.0125.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.02.1.01.02.0128. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

3.627.020.335,00

1.01.02.1.01.02.0128.01. KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT 3.550.894.335,00

1.01.02.1.01.02.0128.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.444.000,00




1.01.02.1.01.02.0129. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK

BALITA

39.701.000,00

1.01.02.1.01.02.0129.08. PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 39.701.000,00


1.01.02.1.01.02.0130. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 34.787.500,00

1.01.02.1.01.02.0130.06. PELAYANAN KESEHATAN 34.787.500,00


1.01.02.1.01.02.0131. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

KESEHATAN MAKANAN

38.515.000,00

1.01.02.1.01.02.0131.02. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH TANGGA

38.515.000,00


1.01.02.1.01.02.0132. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN

DAN ANAK

3.956.627.865,00

1.01.02.1.01.02.0132.04. PEMBINAAN PELAYANAN IBU DAN REPRODUKSI 114.227.865,00

1.01.02.1.01.02.0132.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.276.000,00


1.01.02.1.01.02.0132.27. JAMINAN PERSALINAN 3.842.400.000,00


1.01.02.1.01.02.0133. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

BLUD

14.109.732.000,00


Halaman : 26

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.0133.02. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD

PUSKESMAS

14.109.732.000,00


1.01.02.1.01.02.0133.02.5.2.3. BELANJA MODAL 2.721.723.165,00

JUMLAH BELANJA 98.023.609.271,00

SURPLUS/(DEFISIT) (81.988.817.271,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.01.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 27

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis

1 2 3 4

1.01.02.1.01.02.0200.00.4. PENDAPATAN 20.384.867.000,00

1.01.02.1.01.02.0200.00.8. PENDAPATAN - LO 20.384.867.000,00


1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2009, BLUD 20.384.867.000,00


1.01.02.1.01.02.0200.00.5. BELANJA 42.657.346.039,00

1.01.02.1.01.02.0200.00.9. BEBAN 42.657.346.039,00


1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 13.799.212.889,00


1.01.02.1.01.02.0201. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 902.004.000,00


LISTRIK

615.450.000,00



1.01.02.1.01.02.0201.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 192.500.000,00





DAERAH

62.844.000,00



Halaman : 28

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis


APARATUR

70.792.750,00


DINAS/OPERASIONAL

70.792.750,00




4.919.400,00



4.919.400,00


1.01.02.1.01.02.0226. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH

SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

6.450.100.000,00

1.01.02.1.01.02.0226.04. PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP,

VIP, KELAS I, II DAN III)

5.286.622.500,00

1.01.02.1.01.02.0226.04.5.2.3. BELANJA MODAL 5.286.622.500,00

1.01.02.1.01.02.0226.18. PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT 1.163.477.500,00

1.01.02.1.01.02.0226.18.5.2.3. BELANJA MODAL 1.163.477.500,00

1.01.02.1.01.02.0228. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

1.045.450.000,00

1.01.02.1.01.02.0228.05. KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN

PARAMEDIS

845.450.000,00


1.01.02.1.01.02.0228.07. KEMITRAAN PENGOBATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU 200.000.000,00


1.01.02.1.01.02.0233. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

BLUD

20.384.867.000,00

1.01.02.1.01.02.0233.01. PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (BLUD) 20.384.867.000,00

1.01.02.1.01.02.0233.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.693.100.000,00


1.01.02.1.01.02.0233.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.351.053.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (22.272.479.039,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 29

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 2 3 4

1.01.03.1.01.03.0100.00.4. PENDAPATAN 893.000.000,00

1.01.03.1.01.03.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 893.000.000,00

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 893.000.000,00

1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi

Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012, Retribusi

893.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 893.000.000,00

1.01.03.1.01.03.0100.00.5. BELANJA 187.806.230.328,00

1.01.03.1.01.03.0100.00.9. BEBAN 187.806.230.328,00


1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 7.178.258.873,00






LISTRIK

98.160.000,00




31.004.355,00



1.01.03.1.01.03.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 130.252.000,00



Halaman : 30

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



1.01.03.1.01.03.0101.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 20.000.000,00








9.000.000,00


1.01.03.1.01.03.0101.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 203.575.000,00

1.01.03.1.01.03.0101.13.5.2.3. BELANJA MODAL 203.575.000,00


PERUNDANG-UNDANGAN

9.840.000,00





DAERAH

124.257.000,00



APARATUR

428.620.000,00


1.01.03.1.01.03.0102.10.5.2.3. BELANJA MODAL 15.000.000,00



1.01.03.1.01.03.0102.22.5.2.3. BELANJA MODAL 152.800.000,00


DINAS/OPERASIONAL

208.500.000,00



APARATUR

25.000.000,00


Halaman : 31

DASAR HUKUM

1 2 3 4



PERUNDANG-UNDANGAN

25.000.000,00




63.226.000,00



41.850.000,00

1.01.03.1.01.03.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.510.000,00



ANGGARAN

8.276.000,00

1.01.03.1.01.03.0106.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.976.000,00



1.01.03.1.01.03.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00


1.01.03.1.01.03.0115. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 63.391.780.000,00

1.01.03.1.01.03.0115.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN 391.606.000,00

1.01.03.1.01.03.0115.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.900.000,00


1.01.03.1.01.03.0115.01.5.2.3. BELANJA MODAL 277.750.000,00

1.01.03.1.01.03.0115.03. PEMBANGUNAN JALAN 53.326.593.000,00

1.01.03.1.01.03.0115.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 43.500.000,00


1.01.03.1.01.03.0115.03.5.2.3. BELANJA MODAL 53.111.400.000,00

1.01.03.1.01.03.0115.04. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 188.858.000,00


1.01.03.1.01.03.0115.04.5.2.3. BELANJA MODAL 127.600.000,00

1.01.03.1.01.03.0115.05. PEMBANGUNAN JEMBATAN 9.484.723.000,00

1.01.03.1.01.03.0115.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.700.000,00


1.01.03.1.01.03.0115.05.5.2.3. BELANJA MODAL 9.363.358.000,00


Halaman : 32

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.03.1.01.03.0116. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

5.014.972.000,00

1.01.03.1.01.03.0116.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

279.044.000,00

1.01.03.1.01.03.0116.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00


1.01.03.1.01.03.0116.01.5.2.3. BELANJA MODAL 204.200.000,00

1.01.03.1.01.03.0116.03. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 4.735.928.000,00

1.01.03.1.01.03.0116.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00


1.01.03.1.01.03.0116.03.5.2.3. BELANJA MODAL 4.645.650.000,00

1.01.03.1.01.03.0118. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

25.296.554.000,00

1.01.03.1.01.03.0118.01. PERENCANAAN PERIODIK JALAN KABUPATEN 211.808.000,00


1.01.03.1.01.03.0118.01.5.2.3. BELANJA MODAL 158.400.000,00

1.01.03.1.01.03.0118.02. PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 62.340.000,00


1.01.03.1.01.03.0118.02.5.2.3. BELANJA MODAL 36.050.000,00

1.01.03.1.01.03.0118.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 6.940.760.000,00

1.01.03.1.01.03.0118.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.300.000,00


1.01.03.1.01.03.0118.03.5.2.3. BELANJA MODAL 6.840.200.000,00

1.01.03.1.01.03.0118.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 1.168.220.000,00

1.01.03.1.01.03.0118.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.300.000,00


1.01.03.1.01.03.0118.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.084.350.000,00

1.01.03.1.01.03.0118.05. REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN

KABUPATEN

16.913.426.000,00

1.01.03.1.01.03.0118.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.900.000,00


1.01.03.1.01.03.0118.05.5.2.3. BELANJA MODAL 16.747.300.000,00


Halaman : 33

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.03.1.01.03.0120. PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 120.690.000,00

1.01.03.1.01.03.0120.01. INSPEKSI KONDISI JALAN 120.690.000,00



KEBINAMARGAAN

608.126.900,00

1.01.03.1.01.03.0123.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 531.520.400,00

1.01.03.1.01.03.0123.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.03.1.01.03.0123.10.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00

1.01.03.1.01.03.0123.12. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN

BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN

76.606.500,00


1.01.03.1.01.03.0123.12.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00

1.01.03.1.01.03.0124. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN

LAINNYA

24.134.264.100,00

1.01.03.1.01.03.0124.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 337.438.100,00

1.01.03.1.01.03.0124.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00


1.01.03.1.01.03.0124.01.5.2.3. BELANJA MODAL 255.250.000,00

1.01.03.1.01.03.0124.06. PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM 3.018.340.000,00

1.01.03.1.01.03.0124.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.03.1.01.03.0124.06.5.2.3. BELANJA MODAL 2.914.625.000,00

1.01.03.1.01.03.0124.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 10.218.812.000,00

1.01.03.1.01.03.0124.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.100.000,00


1.01.03.1.01.03.0124.10.5.2.3. BELANJA MODAL 9.961.875.000,00

1.01.03.1.01.03.0124.15. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG

TELAH DIBANGUN

10.559.674.000,00

1.01.03.1.01.03.0124.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.500.000,00


1.01.03.1.01.03.0124.15.5.2.3. BELANJA MODAL 10.395.175.000,00


Halaman : 34

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.03.1.01.03.0126. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN

KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR

LAINNYA

989.620.000,00

1.01.03.1.01.03.0126.02. PEMELIHARAAN/ REHABILITASI EMBUNG DAN PENAMPUNG

AIR LAINNYA

989.620.000,00


1.01.03.1.01.03.0126.02.5.2.3. BELANJA MODAL 941.850.000,00

1.01.03.1.01.03.0127. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR

MINUM DAN AIR LIMBAH

6.626.012.000,00

1.01.03.1.01.03.0127.02. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH 6.626.012.000,00

1.01.03.1.01.03.0127.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.500.000,00


1.01.03.1.01.03.0127.02.5.2.3. BELANJA MODAL 6.095.000.000,00

1.01.03.1.01.03.0128. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 3.433.542.000,00

1.01.03.1.01.03.0128.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL

SUNGAI

3.433.542.000,00

1.01.03.1.01.03.0128.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.03.1.01.03.0128.03.5.2.3. BELANJA MODAL 3.337.375.000,00

1.01.03.1.01.03.0129. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN

CEPAT TUMBUH

1.417.188.000,00

1.01.03.1.01.03.0129.01. PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 117.690.000,00


1.01.03.1.01.03.0129.02. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 1.299.498.000,00

1.01.03.1.01.03.0129.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 92.700.000,00


1.01.03.1.01.03.0129.02.5.2.3. BELANJA MODAL 494.475.000,00

1.01.03.1.01.03.0130. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN 45.666.434.000,00

1.01.03.1.01.03.0130.02. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN 42.079.987.000,00

1.01.03.1.01.03.0130.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.03.1.01.03.0130.02.5.2.3. BELANJA MODAL 41.950.150.000,00


Halaman : 35

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.03.1.01.03.0130.03. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH

PERDESAAAN

2.362.372.000,00

1.01.03.1.01.03.0130.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.000.000,00


1.01.03.1.01.03.0130.05. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

PERDESAAAN

1.224.075.000,00

1.01.03.1.01.03.0130.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.03.1.01.03.0130.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.161.275.000,00

1.01.03.1.01.03.0132. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

841.533.000,00

1.01.03.1.01.03.0132.02. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

157.105.000,00


1.01.03.1.01.03.0132.02.5.2.3. BELANJA MODAL 78.575.000,00

1.01.03.1.01.03.0132.04. PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA

DAN SARANA PERSAMPAHAN

684.428.000,00

1.01.03.1.01.03.0132.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.03.1.01.03.0135. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 811.747.500,00

1.01.03.1.01.03.0135.02. PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, DAN

RTBL

153.164.000,00


1.01.03.1.01.03.0135.03. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG RENCANA TATA RUANG

52.569.000,00


1.01.03.1.01.03.0135.05. PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 344.413.000,00


1.01.03.1.01.03.0135.07. PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

185.169.000,00

1.01.03.1.01.03.0135.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00


1.01.03.1.01.03.0135.08. RAPAT KOORDINASI TENTANG RENCANA TATA RUANG 17.095.000,00



Halaman : 36

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.03.1.01.03.0135.12. PELATIHAN APARAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG 59.337.500,00


1.01.03.1.01.03.0136. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 35.993.500,00

1.01.03.1.01.03.0136.06. PELATIHAN APARAT DALAM PEMANFAATAN RUANG 35.993.500,00


1.01.03.1.01.03.0137. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 69.466.000,00

1.01.03.1.01.03.0137.05. PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG 16.045.000,00



1.01.03.1.01.03.0137.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00


1.02.04.1.01.03.0116. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

183.815.000,00

1.02.04.1.01.03.0116.01. PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

183.815.000,00

1.02.04.1.01.03.0116.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.700.000,00


1.02.04.1.01.03.0117. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK

PERTANAHAN

287.300.000,00

1.02.04.1.01.03.0117.01. FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK

PERTANAHAN

287.300.000,00

1.02.04.1.01.03.0117.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00


1.02.04.1.01.03.0117.01.5.2.3. BELANJA MODAL 272.075.000,00

JUMLAH BELANJA 187.806.230.328,00

SURPLUS/(DEFISIT) (186.913.230.328,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 37

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 2 3 4

1.01.05.1.01.05.0100.00.5. BELANJA 7.761.739.197,00

1.01.05.1.01.05.0100.00.9. BEBAN 7.761.739.197,00


1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.500.226.672,00






LISTRIK

20.000.000,00



1.01.05.1.01.05.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 206.595.500,00











Halaman : 38

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



1.935.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

2.375.000,00





DAERAH

55.157.000,00



APARATUR

88.914.500,00




DINAS/OPERASIONAL

80.914.500,00


1.01.05.1.01.05.0103. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 49.942.000,00

1.01.05.1.01.05.0103.03. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 49.942.000,00



APARATUR

36.663.900,00


PERUNDANG-UNDANGAN

36.663.900,00

1.01.05.1.01.05.0105.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00




11.795.000,00



11.795.000,00

1.01.05.1.01.05.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00



Halaman : 39

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.05.1.01.05.0115. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

3.531.130.150,00

1.01.05.1.01.05.0115.01. PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALI KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.568.100.000,00


1.01.05.1.01.05.0115.02. PEMBANGUNAN POS JAGA/ RONDA 76.732.700,00

1.01.05.1.01.05.0115.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.725.000,00


1.01.05.1.01.05.0115.03. PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.760.000.000,00


1.01.05.1.01.05.0115.04. PENGENDALIAN KEBISINGAN DAN GANGGUAN DARI

KEGIATAN MASYARAKAT

19.660.000,00


1.01.05.1.01.05.0115.05. PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 69.522.700,00

1.01.05.1.01.05.0115.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.500.000,00



1.01.05.1.01.05.0115.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.575.000,00


1.01.05.1.01.05.0116. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

144.036.125,00

1.01.05.1.01.05.0116.01. PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN

POLISI PAMONG PRAJA

45.531.250,00

1.01.05.1.01.05.0116.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.200.000,00


1.01.05.1.01.05.0116.02. PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN

DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN

33.040.500,00

1.01.05.1.01.05.0116.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.100.000,00


1.01.05.1.01.05.0116.03. KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT

POLISI PAMONG PRAJA DENGAN TNI/ POLRI DAN

KEJAKSAAN

10.788.375,00



Halaman : 40

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.05.1.01.05.0116.04. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA

PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH

16.333.000,00


1.01.05.1.01.05.0116.06. PENYELENGGARAAN HUT SATPOL PP 23.420.000,00


1.01.05.1.01.05.0116.07. DETEKSI DINI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

TERHADAP GANGGUAN DAN ANCAMAN TIBUMTRAMAS

14.923.000,00


1.01.05.1.01.05.0119. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

20.446.000,00

1.01.05.1.01.05.0119.02. GABUNGAN PENEGAK PERDA 20.446.000,00


6.xx.01.1.01.05.0120. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

MASYARAKAT (PEKAT)

22.458.000,00

6.xx.01.1.01.05.0120.01. PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN

MINUMAN KERAS DAN NARKOBA

17.071.000,00

6.xx.01.1.01.05.0120.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.071.000,00

6.xx.01.1.01.05.0120.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 5.387.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (7.761.739.197,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 41

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1 2 3 4

1.01.05.1.01.05.0200.00.4. PENDAPATAN 50.000.000,00

1.01.05.1.01.05.0200.00.8. PENDAPATAN - LO 50.000.000,00




50.000.000,00


1.01.05.1.01.05.0200.00.5. BELANJA 7.299.615.523,00

1.01.05.1.01.05.0200.00.9. BEBAN 7.299.615.523,00


1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.367.072.173,00






LISTRIK

38.130.000,00



1.01.05.1.01.05.0201.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 166.018.000,00





Halaman : 42

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN







11.090.000,00



1.01.05.1.01.05.0201.13.5.2.3. BELANJA MODAL 7.300.000,00

1.01.05.1.01.05.0201.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.150.000,00


1.01.05.1.01.05.0201.14.5.2.3. BELANJA MODAL 4.625.000,00


PERUNDANG-UNDANGAN

4.100.000,00





DAERAH

106.720.000,00



APARATUR

811.230.000,00

1.01.05.1.01.05.0202.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 471.500.000,00

1.01.05.1.01.05.0202.05.5.2.3. BELANJA MODAL 471.500.000,00


1.01.05.1.01.05.0202.09.5.2.3. BELANJA MODAL 7.000.000,00


1.01.05.1.01.05.0202.10.5.2.3. BELANJA MODAL 30.750.000,00




DINAS/OPERASIONAL

71.230.000,00



Halaman : 43

DASAR HUKUM

1 2 3 4



KANTOR

12.300.000,00



1.01.05.1.01.05.0202.42.5.2.3. BELANJA MODAL 18.450.000,00


1.01.05.1.01.05.0203.03. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 73.175.000,00

1.01.05.1.01.05.0203.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.175.000,00



APARATUR

46.300.000,00





29.139.900,00



27.883.500,00

1.01.05.1.01.05.0206.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.240.000,00



1.01.05.1.01.05.0206.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 988.400,00


1.01.05.1.01.05.0220. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

984.010.300,00

1.01.05.1.01.05.0220.01. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUAL

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

49.794.900,00

1.01.05.1.01.05.0220.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


1.01.05.1.01.05.0220.03. KOORDINASI PERIJINAN PEMANFAATAN GEDUNG 20.775.000,00

1.01.05.1.01.05.0220.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00


1.01.05.1.01.05.0220.04. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN

KEBAKARAN

15.965.000,00


Halaman : 44

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.05.1.01.05.0220.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


1.01.05.1.01.05.0220.05. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN

DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

29.600.000,00

1.01.05.1.01.05.0220.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


1.01.05.1.01.05.0220.06. KEGIATAN REKRUITMENT TENAGA SUKARELA

PERTOLONGAN BENCANA KEBAKARAN

25.680.000,00


1.01.05.1.01.05.0220.07. KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

55.239.000,00


1.01.05.1.01.05.0220.08. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

86.054.000,00


1.01.05.1.01.05.0220.08.5.2.3. BELANJA MODAL 50.650.000,00

1.01.05.1.01.05.0220.09. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

635.825.000,00

1.01.05.1.01.05.0220.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00


1.01.05.1.01.05.0220.09.5.2.3. BELANJA MODAL 502.300.000,00

1.01.05.1.01.05.0220.11. KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA

KEBAKARAN

17.276.400,00


1.01.05.1.01.05.0220.12. PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA

KEBAKARAN

17.080.000,00


1.01.05.1.01.05.0220.14. KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN RENCANA INDUK

SISTEM PEMADAM KEBAKARAN (RISPK)

20.086.000,00


1.01.05.1.01.05.0220.15. KEGIATAN INSPEKSI DAN MONITPRING SARANA DAN

PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN

10.635.000,00



Halaman : 45

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.05.1.01.05.0222. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN

KORBAN BENCANA ALAM

2.472.801.050,00

1.01.05.1.01.05.0222.07. BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERALATAN

PENANGGULANGAN BENCANA

2.446.326.050,00

1.01.05.1.01.05.0222.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.300.000,00


1.01.05.1.01.05.0222.22. KEGIATAN INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN 15.355.000,00


1.01.05.1.01.05.0222.23. KEGIATAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN

BERACUN KEBAKARAN

11.120.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (7.249.615.523,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.01.06. - SOSIAL:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 46

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1 2 3 4

1.01.06.1.01.06.0100.00.5. BELANJA 9.578.362.727,00

1.01.06.1.01.06.0100.00.9. BEBAN 9.578.362.727,00


1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.807.592.260,00






LISTRIK

60.780.000,00




20.500.000,00



1.01.06.1.01.06.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 159.660.000,00








Halaman : 47

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL






10.300.000,00



1.01.06.1.01.06.0101.14.5.2.3. BELANJA MODAL 3.275.000,00


PERUNDANG-UNDANGAN

6.800.000,00





DAERAH

338.209.680,00



APARATUR

210.290.000,00


1.01.06.1.01.06.0102.09.5.2.3. BELANJA MODAL 51.400.000,00


1.01.06.1.01.06.0102.10.5.2.3. BELANJA MODAL 12.350.000,00


DINAS/OPERASIONAL

146.540.000,00



1.01.06.1.01.06.0103.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 31.500.000,00




93.123.000,00



62.431.000,00

1.01.06.1.01.06.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 37.626.000,00


Halaman : 48

DASAR HUKUM

1 2 3 4




ANGGARAN

9.414.200,00

1.01.06.1.01.06.0106.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.983.000,00



1.01.06.1.01.06.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.406.000,00


1.01.06.1.01.06.0106.06. MONITORING, PENGENDALIAN DAN PEMBUATAN LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD

11.305.000,00


1.01.06.1.01.06.0115. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS

ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

793.696.025,00

1.01.06.1.01.06.0115.02. PENINGKATAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN

PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KAT

DAN PMKS LAINNYA

92.022.085,00

1.01.06.1.01.06.0115.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.01.06.1.01.06.0115.03. PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA

MISKIN

266.855.330,00

1.01.06.1.01.06.0115.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.06.1.01.06.0115.06. PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL

245.144.250,00

1.01.06.1.01.06.0115.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.325.000,00


1.01.06.1.01.06.0115.07. IDENTIFIKASI PENDATAAN DAN PENGUATAN KAPASITAS 189.674.360,00

1.01.06.1.01.06.0115.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.01.06.1.01.06.0116. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI


3.964.771.247,00


Halaman : 49

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.06.1.01.06.0116.01. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TENTANG AKSES SARANA

DAN PRASARANA PUBLIK BAGI PENYANDANG CACAT DAN

LANSIA

2.019.802.696,00

1.01.06.1.01.06.0116.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.06.1.01.06.0116.07. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN

PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI

PMKS

625.698.200,00

1.01.06.1.01.06.0116.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.01.06.1.01.06.0116.08. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANANDAN REHABILITASI

SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL

168.448.451,00


1.01.06.1.01.06.0116.09. KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SIKRONISASI

PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN SOSIAL

952.660.100,00

1.01.06.1.01.06.0116.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.636.000,00


1.01.06.1.01.06.0116.10. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG

MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN

LUAR BIASA

198.161.800,00

1.01.06.1.01.06.0116.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.01.06.1.01.06.0116.10.5.2.3. BELANJA MODAL 80.000.000,00

1.01.06.1.01.06.0117. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 157.632.435,00

1.01.06.1.01.06.0117.02. PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR

KERJA BAGI ANAK TERLANTAR

91.342.935,00


1.01.06.1.01.06.0117.05. PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PEMBINAAN ANAK

TERLANTAR

66.289.500,00


1.01.06.1.01.06.0118. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN

TRAUMA

164.289.190,00


Halaman : 50

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.06.1.01.06.0118.03. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT

DAN EKS TRAUMA

72.228.765,00

1.01.06.1.01.06.0118.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.01.06.1.01.06.0118.04. PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS

TRAUMA

92.060.425,00


1.01.06.1.01.06.0119. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO 109.229.090,00

1.01.06.1.01.06.0119.03. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

PANTI ASUHAN/ JOMPO

109.229.090,00


1.01.06.1.01.06.0120. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT

SOSIAL LAINNYA)

70.847.950,00

1.01.06.1.01.06.0120.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA

BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

70.847.950,00

1.01.06.1.01.06.0120.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.01.06.1.01.06.0121. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN


330.997.850,00

1.01.06.1.01.06.0121.01. PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA

USAHA

63.134.400,00


1.01.06.1.01.06.0121.04. PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN

SOSIAL

53.295.950,00


1.01.06.1.01.06.0121.11. PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN

KEJUANGAN

214.567.500,00


1.01.06.1.01.06.0121.11.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (9.578.362.727,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.01. - TENAGA KERJA:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 51

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

1 2 3 4

1.02.01.1.02.01.0100.00.5. BELANJA 6.448.031.161,00

1.02.01.1.02.01.0100.00.9. BEBAN 6.448.031.161,00


1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.325.391.846,00






LISTRIK

45.200.000,00


1.02.01.1.02.01.0101.02.5.2.3. BELANJA MODAL 4.200.000,00



8.000.000,00



1.02.01.1.02.01.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 69.000.000,00







Halaman : 52

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA





3.600.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

4.360.000,00





DAERAH

152.191.000,00



APARATUR

882.175.000,00

1.02.01.1.02.01.0102.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 477.475.000,00


1.02.01.1.02.01.0102.03.5.2.3. BELANJA MODAL 476.475.000,00

1.02.01.1.02.01.0102.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 280.000.000,00

1.02.01.1.02.01.0102.07.5.2.3. BELANJA MODAL 280.000.000,00


1.02.01.1.02.01.0102.09.5.2.3. BELANJA MODAL 29.500.000,00




DINAS/OPERASIONAL

74.000.000,00



KANTOR

3.200.000,00



APARATUR

16.421.600,00



Halaman : 53

DASAR HUKUM

1 2 3 4







8.249.000,00



7.626.000,00

1.02.01.1.02.01.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.986.000,00


1.02.01.1.02.01.0106.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 623.000,00

1.02.01.1.02.01.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 423.000,00


1.02.01.1.02.01.0115. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

139.676.700,00

1.02.01.1.02.01.0115.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI

PENCARI KERJA

125.395.700,00

1.02.01.1.02.01.0115.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00




1.02.01.1.02.01.0116. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 66.907.500,00

1.02.01.1.02.01.0116.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 22.885.000,00

1.02.01.1.02.01.0116.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00


1.02.01.1.02.01.0116.05. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

44.022.500,00


1.02.01.1.02.01.0117. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

35.673.315,00

1.02.01.1.02.01.0117.04. SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN

TENTANG KETENAGAKERJAAN

20.017.000,00

1.02.01.1.02.01.0117.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00



Halaman : 54

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.01.1.02.01.0117.05. PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGANDAN

PENEGAKKAN HUKUM TEHADAP KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

15.656.315,00


2.xx.07.1.02.01.0115. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM

PRODUKSI

714.335.500,00

2.xx.07.1.02.01.0115.04. PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN,

STANDARISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS

39.414.000,00


2.xx.07.1.02.01.0115.05. PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI 34.537.000,00


2.xx.07.1.02.01.0115.06. PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS

TEKNOLOGI

640.384.500,00

2.xx.07.1.02.01.0115.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.300.000,00


2.xx.07.1.02.01.0116. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

237.761.500,00

2.xx.07.1.02.01.0116.02. PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM

MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI

224.630.000,00



2.xx.07.1.02.01.0116.03. PENYUSUNAN KEBIJAKAN INDUSTRI TERKAIT DAN

INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

13.131.500,00


2.xx.07.1.02.01.0118. PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 321.144.000,00

2.xx.07.1.02.01.0118.03. PEMBINAAN KETERKAITAN PRODUKSI INDUSTRI HULU

HINGGA KE HILIR

321.144.000,00


2.xx.07.1.02.01.0119. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI

POTENSIAL

1.096.696.000,00

2.xx.07.1.02.01.0119.02. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES

MASYARAKAT

1.096.696.000,00


2.xx.07.1.02.01.0119.02.5.2.3. BELANJA MODAL 1.055.331.000,00

2.xx.08.1.02.01.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 29.356.000,00


Halaman : 55

DASAR HUKUM

1 2 3 4


2.xx.08.1.02.01.0115.01. PENGUATAN SDM PEMERINTAH DAERAH DAN

MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KAWASAN

TRANSMIGRASI DI PERBATASAN

4.720.000,00



2.xx.08.1.02.01.0115.02. PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR

PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

12.074.000,00



2.xx.08.1.02.01.0115.03. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN

SARANA SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN

TRANSMIGRASI

12.562.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (6.448.031.161,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.03. - PANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 56

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1 2 3 4

1.02.03.1.02.03.0100.00.5. BELANJA 3.790.175.246,00

1.02.03.1.02.03.0100.00.9. BEBAN 3.790.175.246,00


1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.606.696.446,00






LISTRIK

24.330.000,00



1.02.03.1.02.03.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.870.000,00






1.02.03.1.02.03.0101.10.5.2.3. BELANJA MODAL 1.000.000,00




Halaman : 57

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN



3.660.000,00





DAERAH

142.904.000,00



APARATUR

203.581.700,00


1.02.03.1.02.03.0102.07.5.2.3. BELANJA MODAL 82.000.000,00




DINAS/OPERASIONAL

98.581.700,00



APARATUR

44.724.300,00




PERUNDANG-UNDANGAN

29.875.000,00


1.02.03.1.02.03.0115. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

1.438.099.300,00

1.02.03.1.02.03.0115.01. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 198.845.000,00

1.02.03.1.02.03.0115.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.470.000,00


1.02.03.1.02.03.0115.01.5.2.3. BELANJA MODAL 63.000.000,00

1.02.03.1.02.03.0115.05. LAPORAN BERKALA KONDISI KETAHANAN PANGAN

DAERAH

15.917.000,00

1.02.03.1.02.03.0115.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 570.000,00



Halaman : 58

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.03.01. - DINAS PANGAN

1.02.03.1.02.03.0115.09. PEMANFAATAN PERKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN

PANGAN

289.800.500,00

1.02.03.1.02.03.0115.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.756.000,00


1.02.03.1.02.03.0115.10. PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN

MASYARAKAT

126.732.300,00

1.02.03.1.02.03.0115.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.770.000,00


1.02.03.1.02.03.0115.10.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00

1.02.03.1.02.03.0115.13. PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH 93.745.000,00


1.02.03.1.02.03.0115.14. PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN 338.187.900,00

1.02.03.1.02.03.0115.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.140.000,00


1.02.03.1.02.03.0115.14.5.2.3. BELANJA MODAL 75.000.000,00

1.02.03.1.02.03.0115.18. PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA 234.692.600,00

1.02.03.1.02.03.0115.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.775.000,00


1.02.03.1.02.03.0115.22. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 140.179.000,00

1.02.03.1.02.03.0115.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00


1.02.03.1.02.03.0116. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 121.747.400,00

1.02.03.1.02.03.0116.01. PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS 101.959.900,00

1.02.03.1.02.03.0116.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.425.000,00


1.02.03.1.02.03.0116.03. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 19.787.500,00

1.02.03.1.02.03.0116.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (3.790.175.246,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 59

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1 2 3 4

1.02.05.1.02.05.0100.00.5. BELANJA 12.078.802.518,00

1.02.05.1.02.05.0100.00.9. BEBAN 12.078.802.518,00


1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.774.425.442,00






LISTRIK

49.563.876,00



1.02.05.1.02.05.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 207.450.000,00











Halaman : 60

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN



10.000.000,00



1.02.05.1.02.05.0101.13.5.2.3. BELANJA MODAL 40.000.000,00




DAERAH

435.926.500,00



APARATUR

527.625.170,00


1.02.05.1.02.05.0102.05.5.2.3. BELANJA MODAL 250.000.000,00


1.02.05.1.02.05.0102.22.5.2.3. BELANJA MODAL 185.000.000,00


DINAS/OPERASIONAL

92.625.170,00



APARATUR

21.000.000,00


PERUNDANG-UNDANGAN

21.000.000,00




12.258.650,00



12.258.650,00

1.02.05.1.02.05.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.450.000,00


1.02.05.1.02.05.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

282.358.120,00

1.02.05.1.02.05.0115.01. PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

SAMPAH

87.305.000,00


Halaman : 61

DASAR HUKUM

1 2 3 4



1.02.05.1.02.05.0115.05. PENGEMBANGAN TEKNOLIGI PENGOLAHAN

PERSAMPAHAN

116.905.100,00


1.02.05.1.02.05.0115.06. BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN 21.311.720,00


1.02.05.1.02.05.0115.11. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

41.372.500,00




1.02.05.1.02.05.0116. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1.127.815.380,00

1.02.05.1.02.05.0116.03. PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN 445.783.600,00

1.02.05.1.02.05.0116.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 380.000,00


1.02.05.1.02.05.0116.03.5.2.3. BELANJA MODAL 300.000.000,00

1.02.05.1.02.05.0116.04. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

21.261.040,00


1.02.05.1.02.05.0116.06. PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 18.337.660,00

1.02.05.1.02.05.0116.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 475.000,00


1.02.05.1.02.05.0116.07. PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 35.730.000,00


1.02.05.1.02.05.0116.09. PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

(PROPER)

27.005.120,00


1.02.05.1.02.05.0116.12. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

112.858.060,00



PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

466.839.900,00


Halaman : 62

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.05.1.02.05.0116.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 228.000,00


1.02.05.1.02.05.0116.14.5.2.3. BELANJA MODAL 445.650.000,00

1.02.05.1.02.05.0117. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM

459.355.000,00

1.02.05.1.02.05.0117.01. KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN

KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR

104.200.000,00


1.02.05.1.02.05.0117.04. PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN 66.325.000,00


1.02.05.1.02.05.0117.07. PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN

SUMBER-SUMBER AIR

96.550.000,00


1.02.05.1.02.05.0117.10. PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN

EKOSISTEM

18.315.000,00



PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA

140.670.000,00


1.02.05.1.02.05.0117.15. KOORDINASI PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN

KONSERVASI

33.295.000,00


1.02.05.1.02.05.0119. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1.447.225.860,00

1.02.05.1.02.05.0119.01. PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

DI BIDANG LINGKUNGAN

1.428.917.100,00

1.02.05.1.02.05.0119.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 475.000,00


1.02.05.1.02.05.0119.02. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN 18.308.760,00


1.02.05.1.02.05.0120. PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 70.429.630,00

1.02.05.1.02.05.0120.01. PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR 44.501.980,00

1.02.05.1.02.05.0120.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.500.000,00



Halaman : 63

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.05.1.02.05.0120.03. PENGUJIAN KADAR POLUSI LIMBAH PADAT DAN LIMBAH

CAIR

16.291.650,00


1.02.05.1.02.05.0120.05. PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN

PENCEMARAN

9.636.000,00


1.01.04.1.02.05.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 3.294.245.600,00

1.01.04.1.02.05.0115.07. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SEDERHANA SEHAT

3.294.245.600,00

1.01.04.1.02.05.0115.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.320.000,00


1.01.04.1.02.05.0116. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 406.938.360,00

1.01.04.1.02.05.0116.02. PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR

TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

406.938.360,00


1.01.04.1.02.05.0116.02.5.2.3. BELANJA MODAL 357.540.000,00

1.01.04.1.02.05.0117. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 699.548.600,00

1.01.04.1.02.05.0117.02. FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT

637.523.600,00

1.01.04.1.02.05.0117.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.375.000,00


1.01.04.1.02.05.0117.02.5.2.3. BELANJA MODAL 585.198.000,00


1.01.04.1.02.05.0117.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.900.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (12.078.802.518,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 64

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 2 3 4

1.02.06.1.02.06.0100.00.5. BELANJA 5.327.107.023,00

1.02.06.1.02.06.0100.00.9. BEBAN 5.327.107.023,00


1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.722.107.023,00






LISTRIK

61.092.000,00



1.02.06.1.02.06.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 109.353.000,00








3.600.000,00




Halaman : 65

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PERUNDANG-UNDANGAN

5.700.000,00





DAERAH

110.653.000,00



APARATUR

488.150.000,00


1.02.06.1.02.06.0102.07.5.2.3. BELANJA MODAL 90.000.000,00



1.02.06.1.02.06.0102.22.5.2.3. BELANJA MODAL 320.000.000,00


DINAS/OPERASIONAL

72.150.000,00



KANTOR

3.000.000,00



APARATUR

28.580.000,00





8.746.000,00



3.669.000,00

1.02.06.1.02.06.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.559.000,00


1.02.06.1.02.06.0106.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.767.000,00

1.02.06.1.02.06.0106.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.667.000,00


Halaman : 66

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1.02.06.1.02.06.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.210.000,00


1.02.06.1.02.06.0115. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.717.951.000,00

1.02.06.1.02.06.0115.01. PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA

TERPADU

426.805.000,00

1.02.06.1.02.06.0115.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.355.000,00


1.02.06.1.02.06.0115.03. IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(MEMBANGUN, UPDATING, DAN PEMELIHARAAN)

54.776.000,00

1.02.06.1.02.06.0115.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.870.000,00


1.02.06.1.02.06.0115.05. KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 141.830.000,00

1.02.06.1.02.06.0115.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.922.000,00


1.02.06.1.02.06.0115.06. PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI

KEPENDUDUKAN

167.021.000,00

1.02.06.1.02.06.0115.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.747.000,00


1.02.06.1.02.06.0115.06.5.2.3. BELANJA MODAL 6.150.000,00

1.02.06.1.02.06.0115.08. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG

KEPENDUDUKAN

571.183.000,00

1.02.06.1.02.06.0115.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 145.892.000,00


1.02.06.1.02.06.0115.15. PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL SISTEM JEMPUT BOLA 103.725.000,00


1.02.06.1.02.06.0115.16. PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 252.611.000,00


1.02.06.1.02.06.0115.16.5.2.3. BELANJA MODAL 176.425.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (5.327.107.023,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 67

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

1 2 3 4

1.02.07.1.02.07.0100.00.5. BELANJA 4.472.420.651,00

1.02.07.1.02.07.0100.00.9. BEBAN 4.472.420.651,00


1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.052.469.006,00






LISTRIK

25.680.840,00


1.02.07.1.02.07.0101.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

2.250.000,00

1.02.07.1.02.07.0101.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.250.000,00


1.02.07.1.02.07.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 111.300.000,00








Halaman : 68

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI




2.700.000,00




1.02.07.1.02.07.0101.16. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 4.400.000,00





DAERAH

199.789.596,00



APARATUR

227.836.250,00


1.02.07.1.02.07.0102.05.5.2.3. BELANJA MODAL 37.000.000,00


1.02.07.1.02.07.0102.09.5.2.3. BELANJA MODAL 12.500.000,00


1.02.07.1.02.07.0102.10.5.2.3. BELANJA MODAL 9.000.000,00




DINAS/OPERASIONAL

70.736.250,00


1.02.07.1.02.07.0102.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

2.100.000,00



APARATUR

14.000.000,00




Halaman : 69

DASAR HUKUM

1 2 3 4




7.023.400,00



5.033.800,00

1.02.07.1.02.07.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.859.600,00


1.02.07.1.02.07.0106.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 601.800,00

1.02.07.1.02.07.0106.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 580.800,00



1.02.07.1.02.07.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 928.600,00


1.02.07.1.02.07.0115. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

796.157.429,00

1.02.07.1.02.07.0115.01. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PEDESAAN

401.363.408,00

1.02.07.1.02.07.0115.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 278.500.000,00


1.02.07.1.02.07.0115.02. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA

TEKNIS DAN MASYARAKAT

25.718.074,00


1.02.07.1.02.07.0115.03. PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI

MASYARAKAT DESA

20.953.199,00


1.02.07.1.02.07.0115.05. PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN

PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA

MASYARAKAT

16.841.622,00


1.02.07.1.02.07.0115.09. PEMBINAAN PKK 279.798.596,00


1.02.07.1.02.07.0115.15. TEMU WICARA LEMBAGA ADAT SE-KAB.LIMA PULUH KOTA 51.482.530,00


1.02.07.1.02.07.0116. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAN

176.290.503,00


Halaman : 70

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.07.1.02.07.0116.02. PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA

MILIK DESA

28.810.075,00

1.02.07.1.02.07.0116.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.02.07.1.02.07.0116.05. FASILITASI PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH DI PERDESAAN

21.361.509,00


1.02.07.1.02.07.0116.06. FASILITASI KEMITRAAN SWASTA DAN USAHA MIKRO KECIL

DAN MENENGAH DI PEDESAAN

46.884.822,00


1.02.07.1.02.07.0116.15. PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN 79.234.097,00

1.02.07.1.02.07.0116.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.02.07.1.02.07.0117. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA

205.038.130,00

1.02.07.1.02.07.0117.01. PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN

DESA

35.325.033,00


1.02.07.1.02.07.0117.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 18.865.230,00


1.02.07.1.02.07.0117.03. PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA 40.925.148,00



1.02.07.1.02.07.0117.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00


1.02.07.1.02.07.0117.05. PEMANTAPAN DATA PROFIL DAN MONOGRAFI NAGARI 25.664.170,00


1.02.07.1.02.07.0117.06. PEMBINAAN KELOMPOK PENGELOLA PRASARANA

FASILITAS UMUM (KPP-FASUM)

50.304.835,00

1.02.07.1.02.07.0117.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.02.07.1.02.07.0118. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAH DESA

229.857.977,00


Halaman : 71

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.07.1.02.07.0118.01. PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

41.069.895,00

1.02.07.1.02.07.0118.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00



PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

56.059.757,00

1.02.07.1.02.07.0118.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00



MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

47.379.530,00



1.02.07.1.02.07.0118.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.02.07.1.02.07.0118.06. RAPAT KOORDINAS WALINAGARI 38.095.145,00


1.02.07.1.02.07.0119. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

156.117.125,00

1.02.07.1.02.07.0119.01. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB

DESA

31.279.895,00

1.02.07.1.02.07.0119.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.146.000,00


1.02.07.1.02.07.0119.03. PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 40.883.360,00

1.02.07.1.02.07.0119.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.238.660,00


1.02.07.1.02.07.0119.04. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA

29.632.400,00

1.02.07.1.02.07.0119.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.723.000,00


1.02.07.1.02.07.0119.05. BIMTEK PENGELOLAAN ASET DAN KEKAYAAN 54.321.470,00

1.02.07.1.02.07.0119.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.200.000,00


1.02.07.1.02.07.0122. PROGRAM PENATAAN DESA 40.930.225,00


Halaman : 72

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.07.1.02.07.0122.01. FASILITASI PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG

PROSES PEMEKARAN NAGARI

27.026.900,00


1.02.07.1.02.07.0122.02. FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS

WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR NAGARI

13.903.325,00


1.02.07.1.02.07.0123. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN 18.677.550,00

1.02.07.1.02.07.0123.01. FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM NAGARI SKALA

KABUPATEN DAN NAGARI

18.677.550,00



SURPLUS/(DEFISIT) (4.472.420.651,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 73

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 2 3 4

1.02.08.1.02.08.0100.00.5. BELANJA 11.986.634.304,00

1.02.08.1.02.08.0100.00.9. BEBAN 11.986.634.304,00


1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.978.828.939,00






LISTRIK

40.020.000,00



1.02.08.1.02.08.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 96.234.500,00






1.02.08.1.02.08.0101.09.5.2.3. BELANJA MODAL 900.000,00





Halaman : 74

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



PERUNDANG-UNDANGAN

4.750.000,00





DAERAH

359.781.000,00



APARATUR

368.861.100,00


1.02.08.1.02.08.0102.09.5.2.3. BELANJA MODAL 28.500.000,00



1.02.08.1.02.08.0102.22.5.2.3. BELANJA MODAL 124.000.000,00


DINAS/OPERASIONAL

132.361.100,00



1.02.08.1.02.08.0102.42.5.2.3. BELANJA MODAL 75.000.000,00


APARATUR

3.885.000,00





34.027.250,00



28.353.300,00

1.02.08.1.02.08.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 837.600,00



1.02.08.1.02.08.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.495.000,00


Halaman : 75

DASAR HUKUM

1 2 3 4



1.02.08.1.02.08.0115. PROGRAM KELUARGA BERENCANA 2.015.739.250,00

1.02.08.1.02.08.0115.01. PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI

BAGI KELUARGA MISKIN

261.377.000,00


1.02.08.1.02.08.0115.02. PELAYANAN KIE/TEKHNIK MOTIVASI DAN KONSELING

PROGRAM KB/KS

1.266.716.100,00

1.02.08.1.02.08.0115.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.02.08.1.02.08.0115.05. PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 435.075.450,00

1.02.08.1.02.08.0115.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.02.08.1.02.08.0115.05.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00

1.02.08.1.02.08.0115.09. PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALOKON 52.570.700,00

1.02.08.1.02.08.0115.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.02.08.1.02.08.0116. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 46.034.500,00

1.02.08.1.02.08.0116.01. ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

REMAJA (KRR)

46.034.500,00


1.02.08.1.02.08.0118. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI

2.986.909.000,00

1.02.08.1.02.08.0118.01. FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

PEDULI KB

2.986.909.000,00

1.02.08.1.02.08.0118.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.300.000,00


1.02.08.1.02.08.0118.01.5.2.3. BELANJA MODAL 524.575.000,00

1.02.08.1.02.08.0123. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK

BINA KELUARGA

122.431.300,00

1.02.08.1.02.08.0123.01. PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA DI KECAMATAN

122.431.300,00


1.02.08.1.02.08.0124. PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL

BKB-POSYANDU-PADU

15.131.250,00


Halaman : 76

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.08.1.02.08.0124.01. PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL

BKB-POSYANDU-PADU

15.131.250,00


1.02.02.1.02.08.0116. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

234.796.865,00

1.02.02.1.02.08.0116.02. FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)

103.707.965,00

1.02.02.1.02.08.0116.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00


1.02.02.1.02.08.0116.02.5.2.3. BELANJA MODAL 100.000,00

1.02.02.1.02.08.0116.05. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAN ANAK

131.088.900,00

1.02.02.1.02.08.0116.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00


1.02.02.1.02.08.0117. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

86.179.700,00

1.02.02.1.02.08.0117.08. FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN

TERHADAP TINDAK KEKERASAN

86.179.700,00

1.02.02.1.02.08.0117.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00


1.02.02.1.02.08.0118. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

307.157.700,00

1.02.02.1.02.08.0118.01. KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 195.443.600,00

1.02.02.1.02.08.0118.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.400.000,00


1.02.02.1.02.08.0118.01.5.2.3. BELANJA MODAL 14.000.000,00

1.02.02.1.02.08.0118.02. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN

PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER

69.850.700,00

1.02.02.1.02.08.0118.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.400.000,00


1.02.02.1.02.08.0118.04. KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI

PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA

41.863.400,00

1.02.02.1.02.08.0118.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.400.000,00



Halaman : 77

DASAR HUKUM

1 2 3 4



SURPLUS/(DEFISIT) (11.986.634.304,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.09. - PERHUBUNGAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 78

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

1 2 3 4

1.02.09.1.02.09.0100.00.4. PENDAPATAN 1.273.085.000,00

1.02.09.1.02.09.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 1.273.085.000,00




Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012, Retribusi izin gangguan

1.273.085.000,00


1.02.09.1.02.09.0100.00.5. BELANJA 18.472.520.076,00

1.02.09.1.02.09.0100.00.9. BEBAN 18.472.520.076,00


1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.765.185.417,00






LISTRIK

5.790.395.770,00


1.02.09.1.02.09.0101.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

8.000.000,00




15.024.000,00


Halaman : 79

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN



1.02.09.1.02.09.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 156.952.000,00








2.700.000,00





PERUNDANG-UNDANGAN

6.239.000,00





DAERAH

267.718.000,00



APARATUR

521.877.000,00


1.02.09.1.02.09.0102.09.5.2.3. BELANJA MODAL 37.100.000,00



1.02.09.1.02.09.0102.10.5.2.3. BELANJA MODAL 149.000.000,00


1.02.09.1.02.09.0102.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 400.000,00


1.02.09.1.02.09.0102.22.5.2.3. BELANJA MODAL 135.000.000,00


Halaman : 80

DASAR HUKUM

1 2 3 4



DINAS/OPERASIONAL

197.357.000,00



APARATUR

144.130.000,00





31.200.000,00



21.200.000,00

1.02.09.1.02.09.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.749.000,00



1.02.09.1.02.09.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.410.000,00


1.02.09.1.02.09.0115. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

235.933.000,00

1.02.09.1.02.09.0115.07. PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN

DARAT

235.933.000,00

1.02.09.1.02.09.0115.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


1.02.09.1.02.09.0116. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

2.201.097.589,00

1.02.09.1.02.09.0116.07. PEMELIHARAAN RAMBU, APILL, PAGAR PENGAMAN JALAN,

PITA PENGGADUH DAN HALTE

48.165.000,00


1.02.09.1.02.09.0116.11. PEMELIHARAAN RUTIN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) 2.152.932.589,00


1.02.09.1.02.09.0117. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 736.152.500,00

1.02.09.1.02.09.0117.04. KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA

KESELAMATAN PENUMPANG

376.930.000,00

1.02.09.1.02.09.0117.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00



Halaman : 81

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.09.1.02.09.0117.05. KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN

ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA

33.783.000,00


1.02.09.1.02.09.0117.11. PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN

JASA ANGKUTAN

18.033.000,00


1.02.09.1.02.09.0117.13. FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN 48.400.500,00

1.02.09.1.02.09.0117.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.800.000,00


1.02.09.1.02.09.0117.14. SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN

49.234.000,00

1.02.09.1.02.09.0117.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00


1.02.09.1.02.09.0117.15. KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN

UMUM TELADAN

107.043.000,00

1.02.09.1.02.09.0117.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00


1.02.09.1.02.09.0117.16. KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN

30.177.000,00

1.02.09.1.02.09.0117.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.625.000,00


1.02.09.1.02.09.0117.26. PENGAWASAN LLAJ DAN PEMANDUAN PERJALANAN

KUNJUNGAN KERJA BUPATI / WAKIL BUPATI DAN TAMU -

TAMU PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

72.552.000,00

1.02.09.1.02.09.0117.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00


1.02.09.1.02.09.0119. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU

LINTAS

4.396.387.500,00

1.02.09.1.02.09.0119.01. PENGADAAN RAMBU RAMBU LALU LINTAS 103.921.000,00


1.02.09.1.02.09.0119.01.5.2.3. BELANJA MODAL 101.125.000,00

1.02.09.1.02.09.0119.02. PENGADAAN MARKA JALAN 303.550.000,00

1.02.09.1.02.09.0119.02.5.2.3. BELANJA MODAL 303.550.000,00


Halaman : 82

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.09.1.02.09.0119.04. PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFFIC LIGHT 59.790.000,00


1.02.09.1.02.09.0119.04.5.2.3. BELANJA MODAL 58.165.000,00

1.02.09.1.02.09.0119.05. PENGADAAN SARANA PRASARANA LALU LINTAS JALAN 27.840.000,00


1.02.09.1.02.09.0119.06. PENGADAAN RAMBU PENDAHULU PETUNJUK JURUSAN

(RPPJ)

74.934.000,00


1.02.09.1.02.09.0119.06.5.2.3. BELANJA MODAL 67.625.000,00

1.02.09.1.02.09.0119.08. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PJU 2.553.423.000,00

1.02.09.1.02.09.0119.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00


1.02.09.1.02.09.0119.08.5.2.3. BELANJA MODAL 2.516.770.000,00

1.02.09.1.02.09.0119.09. PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU

LINTAS JALAN

24.367.500,00


1.02.09.1.02.09.0119.10. PENGAMANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN PARKIR 1.248.562.000,00

1.02.09.1.02.09.0119.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.900.000,00


1.02.09.1.02.09.0120. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

894.413.800,00

1.02.09.1.02.09.0120.02. PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 878.189.500,00


1.02.09.1.02.09.0120.02.5.2.3. BELANJA MODAL 876.518.000,00

1.02.09.1.02.09.0120.05. PENDATAAN SARANA PENDUKUNG KESELAMATAN

KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

7.191.800,00


1.02.09.1.02.09.0120.06. SOSIALISASI/PENYULUHAN TENTANG PENGOPERASIAN

BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

9.032.500,00



SURPLUS/(DEFISIT) (17.199.435.076,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 83

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 2 3 4

1.02.10.1.02.10.0100.00.4. PENDAPATAN 73.000.000,00

1.02.10.1.02.10.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 73.000.000,00


1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi 73.000.000,00


1.02.10.1.02.10.0100.00.5. BELANJA 5.166.901.954,00

1.02.10.1.02.10.0100.00.9. BEBAN 5.166.901.954,00


1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.077.223.354,00






LISTRIK

132.000.000,00




4.800.000,00



1.02.10.1.02.10.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 126.329.000,00



Halaman : 84

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA











3.927.500,00



1.02.10.1.02.10.0101.13.5.2.3. BELANJA MODAL 6.500.000,00


PERUNDANG-UNDANGAN

7.644.000,00





DAERAH

186.541.000,00



APARATUR

696.649.000,00


1.02.10.1.02.10.0102.09.5.2.3. BELANJA MODAL 515.450.000,00


1.02.10.1.02.10.0102.10.5.2.3. BELANJA MODAL 53.700.000,00


1.02.10.1.02.10.0102.22.5.2.3. BELANJA MODAL 32.595.000,00


DINAS/OPERASIONAL

94.904.000,00



Halaman : 85

DASAR HUKUM

1 2 3 4



APARATUR

10.300.000,00


PERUNDANG-UNDANGAN

10.300.000,00




8.700.000,00



4.596.000,00



1.02.10.1.02.10.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 890.000,00


1.02.10.1.02.10.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

MEDIA MASSA

890.589.650,00

1.02.10.1.02.10.0115.02. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

648.407.000,00

1.02.10.1.02.10.0115.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.875.000,00


1.02.10.1.02.10.0115.04. MAINTENANCE INFRASTRUKTUR TIK 25.305.000,00


1.02.10.1.02.10.0115.06. PENINGKATAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI PADA

SISTEM ELEKTRONIK PEMDA

2.756.400,00


1.02.10.1.02.10.0115.07. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

130.536.250,00

1.02.10.1.02.10.0115.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00



1.02.10.1.02.10.0115.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.000,00


1.02.10.1.02.10.0115.09. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN

BARANG / JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

79.561.000,00

1.02.10.1.02.10.0115.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00


Halaman : 86

DASAR HUKUM

1 2 3 4



1.02.10.1.02.10.0116. PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG


326.061.750,00

1.02.10.1.02.10.0116.02. PEMBINAAN SARANA KOMINFO DAN TELKOM 326.061.750,00

1.02.10.1.02.10.0116.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.905.000,00


1.02.10.1.02.10.0117. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG


36.716.750,00

1.02.10.1.02.10.0117.01. PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

27.645.000,00


1.02.10.1.02.10.0117.02. PELATIHAN JURNALISTIK BAGI SISWA SLTP/SLTA 9.071.750,00


1.02.10.1.02.10.0118. PROGRAM KERJASAMA INFORMSI DAN MEDIA MASSA 272.469.950,00

1.02.10.1.02.10.0118.01. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 44.968.000,00

1.02.10.1.02.10.0118.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00


1.02.10.1.02.10.0118.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

80.196.000,00

1.02.10.1.02.10.0118.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.476.000,00


1.02.10.1.02.10.0118.03. PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT

PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT

23.916.950,00

1.02.10.1.02.10.0118.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


1.02.10.1.02.10.0118.07. PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

58.172.000,00

1.02.10.1.02.10.0118.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.139.000,00


1.02.10.1.02.10.0118.08. PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI RADIO DAN

TELEVISI

39.264.500,00

1.02.10.1.02.10.0118.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00



Halaman : 87

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.10.1.02.10.0118.09. PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI PERINGATAN

HARI BESAR NASIONAL (HARKITNAS)

25.952.500,00

1.02.10.1.02.10.0118.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 262.000,00


1.02.15.1.02.10.0101. PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN 47.928.000,00

1.02.15.1.02.10.0101.01. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN 47.928.000,00

1.02.15.1.02.10.0101.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.660.000,00


1.02.14.1.02.10.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK

DAERAH

78.633.000,00

1.02.14.1.02.10.0115.02. PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA DAN

STATISTIK DAERAH

78.633.000,00

1.02.14.1.02.10.0115.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.486.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (5.093.901.954,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 88

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1 2 3 4

1.02.11.1.02.11.0100.00.4. PENDAPATAN 28.420.000,00

1.02.11.1.02.11.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 28.420.000,00




28.420.000,00


1.02.11.1.02.11.0100.00.5. BELANJA 16.164.430.768,00

1.02.11.1.02.11.0100.00.9. BEBAN 16.164.430.768,00


1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.068.546.634,00






LISTRIK

114.460.000,00


1.02.11.1.02.11.0101.02.5.2.3. BELANJA MODAL 5.500.000,00



14.700.000,00



1.02.11.1.02.11.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 89.700.000,00


Halaman : 89

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH




1.02.11.1.02.11.0101.08.5.2.3. BELANJA MODAL 4.000.000,00









4.894.200,00



PERUNDANG-UNDANGAN

4.560.000,00





DAERAH

431.617.200,00



APARATUR

880.499.009,00

1.02.11.1.02.11.0102.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 212.875.000,00

1.02.11.1.02.11.0102.03.5.2.3. BELANJA MODAL 212.875.000,00


1.02.11.1.02.11.0102.07.5.2.3. BELANJA MODAL 55.325.000,00


1.02.11.1.02.11.0102.09.5.2.3. BELANJA MODAL 121.780.000,00


1.02.11.1.02.11.0102.10.5.2.3. BELANJA MODAL 327.686.000,00


DINAS/OPERASIONAL

162.833.009,00


Halaman : 90

DASAR HUKUM

1 2 3 4





7.193.000,00



1.746.000,00

1.02.11.1.02.11.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.546.000,00


1.02.11.1.02.11.0106.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 747.000,00

1.02.11.1.02.11.0106.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 547.000,00



1.02.11.1.02.11.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00


1.02.11.1.02.11.0115. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH

YANG KONDUSIF

1.983.614.100,00

1.02.11.1.02.11.0115.01. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG USAHA KECIL

MENENGAH

4.520.250,00


1.02.11.1.02.11.0115.03. FASILITASI KEMUDAHAN FORMALISASI BADAN USAHA

KECIL MENENGAH

74.984.750,00

1.02.11.1.02.11.0115.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 62.400.000,00


1.02.11.1.02.11.0115.08. FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH 1.815.381.150,00

1.02.11.1.02.11.0115.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.444.000,00




1.02.11.1.02.11.0116. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

76.463.725,00

1.02.11.1.02.11.0116.06. PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 46.008.050,00


1.02.11.1.02.11.0116.07. PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD 30.455.675,00



Halaman : 91

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.11.1.02.11.0117. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA

BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

154.534.200,00

1.02.11.1.02.11.0117.01. SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN

PERMODALAN

21.502.600,00


1.02.11.1.02.11.0117.03. KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH

UNTUK USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI

3.630.350,00


1.02.11.1.02.11.0117.05. PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA

PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

17.353.900,00

1.02.11.1.02.11.0117.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.115.000,00


1.02.11.1.02.11.0117.06. PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA

MIKRO KECIL MENENGAH

50.000.000,00

1.02.11.1.02.11.0117.06.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00


1.02.11.1.02.11.0117.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 852.500,00


1.02.11.1.02.11.0118. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI

472.851.900,00

1.02.11.1.02.11.0118.04. SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN

PERKOPERASIAN

28.921.800,00


1.02.11.1.02.11.0118.05. PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

KOPERASI BERPRESTASI

255.708.900,00

1.02.11.1.02.11.0118.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.245.000,00


1.02.11.1.02.11.0118.06. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

KERJASAMA USAHA KOPERASI

141.210.000,00

1.02.11.1.02.11.0118.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 413.000,00



1.02.11.1.02.11.0118.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.962.500,00



Halaman : 92

DASAR HUKUM

1 2 3 4


2.xx.06.1.02.11.0115. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

285.414.000,00

2.xx.06.1.02.11.0115.01. KOORDINASI PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA DENGAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

37.498.750,00


2.xx.06.1.02.11.0115.03. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN

JASA

36.123.650,00



2.xx.06.1.02.11.0115.04. OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT

KEMETROLOGIAN DAERAH

211.791.600,00


2.xx.06.1.02.11.0115.04.5.2.3. BELANJA MODAL 144.935.500,00

2.xx.06.1.02.11.0117. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 20.257.500,00

2.xx.06.1.02.11.0117.05. KERJASAMA STANDARDISASI MUTU PRODUK BAIK

NASIONAL, BILATERAL, REGIONAL, DAN INTERNASIONAL

20.257.500,00


2.xx.06.1.02.11.0118. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGRI

7.798.684.750,00

2.xx.06.1.02.11.0118.02. FASILITASI KEMUDAHAN PERIJINAN PENGEMBANGAN

USAHA

38.644.250,00


2.xx.06.1.02.11.0118.03. PENGAMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG /

PRODUK

7.227.197.000,00

2.xx.06.1.02.11.0118.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.227.197.000,00

2.xx.06.1.02.11.0118.06. PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI

PERDAGANGAN

532.843.500,00



2.xx.06.1.02.11.0118.06.5.2.3. BELANJA MODAL 81.175.000,00

2.xx.06.1.02.11.0119. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN

ASONGAN

317.300.650,00

2.xx.06.1.02.11.0119.01. KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEDAGANG KAKILIMA

DAN ASONGAN

28.933.250,00



Halaman : 93

DASAR HUKUM

1 2 3 4


2.xx.06.1.02.11.0119.04. KEGIATAN FASILITASI MODAL USAHA BAGI PEDAGANG

KAKILIMA DAN ASONGAN

243.645.000,00


2.xx.06.1.02.11.0119.05. KEGIATAN PENGAWASAN MUTU DAGANGAN PEDAGANG

KAKILIMA DAN ASONGAN

44.722.400,00



SURPLUS/(DEFISIT) (16.136.010.768,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.12. - PENANAMAN MODAL:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 94

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1 2 3 4

1.02.12.1.02.12.0100.00.4. PENDAPATAN 390.000.000,00

1.02.12.1.02.12.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 390.000.000,00




390.000.000,00


1.02.12.1.02.12.0100.00.5. BELANJA 4.884.300.035,00

1.02.12.1.02.12.0100.00.9. BEBAN 4.884.300.035,00


1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.273.343.435,00






LISTRIK

48.600.000,00




7.950.000,00



1.02.12.1.02.12.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 156.500.000,00



Halaman : 95

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU









5.000.000,00





DAERAH

271.486.000,00



APARATUR

364.540.000,00


1.02.12.1.02.12.0102.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 500.000,00

1.02.12.1.02.12.0102.07.5.2.3. BELANJA MODAL 9.500.000,00


1.02.12.1.02.12.0102.09.5.2.3. BELANJA MODAL 19.900.000,00


DINAS/OPERASIONAL

42.540.000,00



KANTOR

6.000.000,00




1.02.12.1.02.12.0102.42.5.2.3. BELANJA MODAL 283.200.000,00


APARATUR

20.000.000,00



Halaman : 96

DASAR HUKUM

1 2 3 4





42.179.900,00



36.488.400,00

1.02.12.1.02.12.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.109.400,00



1.02.12.1.02.12.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.295.000,00


1.02.12.1.02.12.0115. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI

254.187.600,00

1.02.12.1.02.12.0115.02. PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH 132.301.000,00

1.02.12.1.02.12.0115.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.124.000,00


1.02.12.1.02.12.0115.02.5.2.3. BELANJA MODAL 49.000.000,00

1.02.12.1.02.12.0115.04. KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN

PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/ PMA

25.825.000,00

1.02.12.1.02.12.0115.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


1.02.12.1.02.12.0115.08. PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

37.388.000,00

1.02.12.1.02.12.0115.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00


1.02.12.1.02.12.0115.10. PENYELENGGARAANPAMERAN INVESTASI 27.416.000,00

1.02.12.1.02.12.0115.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.734.000,00


1.02.12.1.02.12.0115.12. BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

31.257.600,00

1.02.12.1.02.12.0115.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


1.02.12.1.02.12.0116. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI

INVESTASI

337.783.500,00


Halaman : 97

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.12.1.02.12.0116.04. PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN

MODAL

31.494.000,00

1.02.12.1.02.12.0116.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.788.000,00


1.02.12.1.02.12.0116.05. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DI

DAERAH

22.053.000,00

1.02.12.1.02.12.0116.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00


1.02.12.1.02.12.0116.06. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN

PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

157.359.500,00

1.02.12.1.02.12.0116.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.334.000,00


1.02.12.1.02.12.0116.07. KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 31.002.000,00

1.02.12.1.02.12.0116.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.914.000,00



1.02.12.1.02.12.0116.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00


1.02.12.1.02.12.0116.10. OPERASIONAL PELAYANAN INVESTASI DAERAH 50.900.000,00

1.02.12.1.02.12.0116.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00


1.02.12.1.02.12.0117. PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA

DAN PRASARANA DAERAH

23.840.000,00

1.02.12.1.02.12.0117.01. KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN

INVESTASI

23.840.000,00

1.02.12.1.02.12.0117.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.050.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (4.494.300.035,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 98

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 2 3 4

1.02.13.1.02.13.0100.00.4. PENDAPATAN 1.088.104.000,00

1.02.13.1.02.13.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 1.088.104.000,00


1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi 1.088.104.000,00


1.02.13.1.02.13.0100.00.5. BELANJA 24.544.624.402,00

1.02.13.1.02.13.0100.00.9. BEBAN 24.544.624.402,00


1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.157.521.552,00






LISTRIK

50.340.000,00



1.02.13.1.02.13.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 139.700.000,00






Halaman : 99

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA






7.380.000,00





PERUNDANG-UNDANGAN

8.550.000,00





DAERAH

560.426.000,00



APARATUR

237.868.000,00



1.02.13.1.02.13.0102.09.5.2.3. BELANJA MODAL 31.100.000,00



1.02.13.1.02.13.0102.22.5.2.3. BELANJA MODAL 78.500.000,00


DINAS/OPERASIONAL

95.900.000,00



KANTOR

10.468.000,00




9.609.500,00



8.260.000,00


Halaman : 100

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.13.1.02.13.0106.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.810.000,00



1.02.13.1.02.13.0106.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 613.000,00


1.02.13.1.02.13.0116. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 749.663.500,00

1.02.13.1.02.13.0116.01. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 135.289.500,00

1.02.13.1.02.13.0116.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.593.000,00


1.02.13.1.02.13.0116.02. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN 121.180.000,00

1.02.13.1.02.13.0116.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.971.000,00




1.02.13.1.02.13.0116.10. PELATIHAN DAN PELAKSANAAN PASKIBRA 477.869.000,00

1.02.13.1.02.13.0116.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.276.000,00


1.02.13.1.02.13.0117. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

113.775.500,00

1.02.13.1.02.13.0117.01. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA 113.775.500,00

1.02.13.1.02.13.0117.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.755.000,00


1.02.13.1.02.13.0118. PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN

NARKOBA

56.049.500,00

1.02.13.1.02.13.0118.01. PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA

BAGI PEMUDA

56.049.500,00

1.02.13.1.02.13.0118.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.760.000,00


1.02.13.1.02.13.0119. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN

OLAHRAGA

24.200.025,00

1.02.13.1.02.13.0119.01. PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA

KEOLAHRAGAAN

24.200.025,00

1.02.13.1.02.13.0119.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 725.000,00


Halaman : 101

DASAR HUKUM

1 2 3 4



1.02.13.1.02.13.0120. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAHRAGA

10.513.929.675,00

1.02.13.1.02.13.0120.01. PELAKSANAAN IDENTIFIKASI BAKAT DAN POTENSI

PELAJAR DALAM OLAHRAGA

301.049.500,00


1.02.13.1.02.13.0120.02. PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN

OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH

128.710.500,00


1.02.13.1.02.13.0120.03. PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT 218.473.750,00


1.02.13.1.02.13.0120.05. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN ROHANI 25.524.500,00


1.02.13.1.02.13.0120.06. PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA 2.165.574.525,00

1.02.13.1.02.13.0120.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.932.500,00


1.02.13.1.02.13.0120.08. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG

BERDIKARI DAN BERPRESTASI

118.408.000,00


1.02.13.1.02.13.0120.10. PENGEMBANGAN OLAHRAGA LANJUT USIA TERMASUK

PENYANDANG CACAT

61.090.000,00


1.02.13.1.02.13.0120.11. PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 119.083.500,00

1.02.13.1.02.13.0120.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 429.000,00


1.02.13.1.02.13.0120.14. PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI

MASYARAKAT

602.275.900,00

1.02.13.1.02.13.0120.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.422.000,00


1.02.13.1.02.13.0120.18. PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PROPINSI 6.773.739.500,00

1.02.13.1.02.13.0120.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.489.000,00



Halaman : 102

DASAR HUKUM

1 2 3 4



OLAHRAGA

3.146.306.850,00

1.02.13.1.02.13.0121.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

2.932.448.000,00

1.02.13.1.02.13.0121.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.034.000,00


1.02.13.1.02.13.0121.02.5.2.3. BELANJA MODAL 924.740.000,00

1.02.13.1.02.13.0121.07. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN

PRASARANA OLAHRAGA

213.858.850,00

1.02.13.1.02.13.0121.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 180.000,00


1.02.13.1.02.13.0121.07.5.2.3. BELANJA MODAL 35.500.000,00

2.xx.02.1.02.13.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 1.371.246.450,00

2.xx.02.1.02.13.0115.05. PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI

DALAM DAN DI LUAR NEGERI

1.312.622.450,00


2.xx.02.1.02.13.0115.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.295.995.450,00

2.xx.02.1.02.13.0115.07. PENGEMBANGAN STATISTIK KEPARIWISATAAN 58.624.000,00

2.xx.02.1.02.13.0115.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 528.000,00


2.xx.02.1.02.13.0116. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 3.673.264.200,00

2.xx.02.1.02.13.0116.01. PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN 404.074.200,00



2.xx.02.1.02.13.0116.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PERASARANA PARIWISATA

3.269.190.000,00



2.xx.02.1.02.13.0116.02.5.2.3. BELANJA MODAL 2.618.488.000,00

2.xx.02.1.02.13.0117. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 573.639.650,00

2.xx.02.1.02.13.0117.04. FASILITASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR

PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA

128.591.000,00



Halaman : 103

DASAR HUKUM

1 2 3 4


2.xx.02.1.02.13.0117.07. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN

PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA

166.652.600,00



2.xx.02.1.02.13.0117.08. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA

278.396.050,00




SURPLUS/(DEFISIT) (23.456.520.402,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

1.02.17. - PERPUSTAKAAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 104

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1 2 3 4

1.02.17.1.02.17.0100.00.5. BELANJA 3.793.832.906,00

1.02.17.1.02.17.0100.00.9. BEBAN 3.793.832.906,00


1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.295.276.706,00






LISTRIK

21.000.000,00



1.02.17.1.02.17.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 158.550.000,00











Halaman : 105

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



1.638.000,00





DAERAH

199.142.000,00



APARATUR

86.200.000,00


1.02.17.1.02.17.0102.10.5.2.3. BELANJA MODAL 5.500.000,00


DINAS/OPERASIONAL

80.700.000,00



APARATUR

32.605.000,00



1.02.17.1.02.17.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

422.396.100,00

1.02.17.1.02.17.0115.01. PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA

UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT

PEMBELAJAR

94.899.600,00

1.02.17.1.02.17.0115.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.364.000,00


1.02.17.1.02.17.0115.02. PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 40.558.500,00

1.02.17.1.02.17.0115.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 659.000,00


1.02.17.1.02.17.0115.03. SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA

PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS,

PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN

MASYARAKAT

38.688.500,00

1.02.17.1.02.17.0115.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 541.000,00


Halaman : 106

DASAR HUKUM

1 2 3 4



1.02.17.1.02.17.0115.05. PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

DAN MINAT BACA DI DAERAH

118.878.000,00

1.02.17.1.02.17.0115.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.067.000,00


1.02.17.1.02.17.0115.07. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM BUDAYA

BACA

29.406.500,00

1.02.17.1.02.17.0115.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 850.000,00


1.02.17.1.02.17.0115.07.5.2.3. BELANJA MODAL 5.450.000,00

1.02.17.1.02.17.0115.08. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 37.124.000,00

1.02.17.1.02.17.0115.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 541.000,00


1.02.17.1.02.17.0115.09. PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM

DAERAH

51.506.000,00

1.02.17.1.02.17.0115.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.399.000,00


1.02.17.1.02.17.0115.09.5.2.3. BELANJA MODAL 48.750.000,00



1.02.18.1.02.17.0115. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 201.251.000,00

1.02.18.1.02.17.0115.01. PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN 175.423.000,00

1.02.18.1.02.17.0115.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.255.000,00


1.02.18.1.02.17.0115.01.5.2.3. BELANJA MODAL 168.250.000,00

1.02.18.1.02.17.0115.02. PENGUMPULAN DATA 7.598.000,00


1.02.18.1.02.17.0115.06. KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIFAN 18.230.000,00


1.02.18.1.02.17.0116. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH

102.426.500,00

1.02.18.1.02.17.0116.02. PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 59.751.000,00


Halaman : 107

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.18.1.02.17.0116.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.795.000,00


1.02.18.1.02.17.0116.03. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM

BENTUK INFORMATIKA

31.456.500,00

1.02.18.1.02.17.0116.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.110.000,00


1.02.18.1.02.17.0116.05. AKUISISI ARSIP 11.219.000,00

1.02.18.1.02.17.0116.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.603.000,00


1.02.18.1.02.17.0117. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN

PRASARANA KERASIPAN

107.954.000,00

1.02.18.1.02.17.0117.01. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN

DAN PENYIMPANAN ARSIP

48.285.000,00


1.02.18.1.02.17.0117.01.5.2.3. BELANJA MODAL 2.500.000,00

1.02.18.1.02.17.0117.02. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH 49.593.000,00

1.02.18.1.02.17.0117.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.469.000,00


1.02.18.1.02.17.0117.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI

SITUASI DATA

10.076.000,00


1.02.18.1.02.17.0118. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI

65.205.000,00

1.02.18.1.02.17.0118.01. PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP 24.023.000,00


1.02.18.1.02.17.0118.03. SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

41.182.000,00

1.02.18.1.02.17.0118.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 504.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (3.793.832.906,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

2.xx.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 108

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN

1 2 3 4

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4. PENDAPATAN 280.400.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 280.400.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 280.400.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi 280.400.000,00


2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5. BELANJA 8.035.066.659,00

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.9. BEBAN 8.035.066.659,00

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.091.541.667,00

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.091.541.667,00

2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.943.524.992,00

2.xx.01.2.xx.01.0101. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 658.723.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0101.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.200.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0101.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.200.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0101.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

41.400.000,00


2.xx.01.2.xx.01.0101.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 348.017.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0101.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.702.000,00


2.xx.01.2.xx.01.0101.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.570.000,00


2.xx.01.2.xx.01.0101.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 14.725.000,00


Halaman : 109

DASAR HUKUM

1 2 3 4

2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN


2.xx.01.2.xx.01.0101.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI


2.250.000,00


2.xx.01.2.xx.01.0101.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.960.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0101.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 960.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0101.13.5.2.3. BELANJA MODAL 20.000.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0101.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.301.000,00



2.xx.01.2.xx.01.0101.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

4.104.000,00


2.xx.01.2.xx.01.0101.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 26.125.000,00


2.xx.01.2.xx.01.0101.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

176.071.000,00


2.xx.01.2.xx.01.0102. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

190.503.800,00

2.xx.01.2.xx.01.0102.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

89.450.000,00


2.xx.01.2.xx.01.0102.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

6.553.800,00


2.xx.01.2.xx.01.0102.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 94.500.000,00



2.xx.01.2.xx.01.0105. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

3.375.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0105.02. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.375.000,00



Halaman : 110

DASAR HUKUM

1 2 3 4


2.xx.01.2.xx.01.0106. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM


57.533.450,00

2.xx.01.2.xx.01.0106.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR


49.732.200,00



2.xx.01.2.xx.01.0106.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 7.801.250,00



2.xx.01.2.xx.01.0120. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 2.929.777.775,00

2.xx.01.2.xx.01.0120.01. PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL 642.698.500,00



2.xx.01.2.xx.01.0120.02. PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA

IKAN

190.113.600,00


2.xx.01.2.xx.01.0120.04. PENGADAAN CALON INDUK IKAN UNGGULAN 85.966.775,00




2.xx.01.2.xx.01.0120.05. REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DIKAWASAN

BUDIDAYA AIR TAWAR

330.223.250,00



2.xx.01.2.xx.01.0120.06. PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA TERPADU 92.143.150,00


2.xx.01.2.xx.01.0120.08. PENGEMBANGAN KAWASAN PENDEDERAN IKAN

UNGGULAN

1.533.503.500,00


2.xx.01.2.xx.01.0120.08.5.2.3. BELANJA MODAL 1.347.859.000,00

2.xx.01.2.xx.01.0120.10. PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENEBARAN PENYAKIT

IKAN

55.129.000,00



Halaman : 111

DASAR HUKUM

1 2 3 4



2.xx.01.2.xx.01.0122. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN

PERIKANAN

74.032.050,00

2.xx.01.2.xx.01.0122.01. KAJIAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 74.032.050,00


2.xx.01.2.xx.01.0123. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

418.159.075,00

2.xx.01.2.xx.01.0123.01. KAJIAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN

PRODUKSI PERIKANAN

263.263.825,00

2.xx.01.2.xx.01.0123.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 972.400,00


2.xx.01.2.xx.01.0123.02. PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 127.387.250,00


2.xx.01.2.xx.01.0123.03. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL

PERIKANAN

27.508.000,00



2.xx.01.2.xx.01.0124. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT,

AIR PAYAU DAN AIR TAWAR

611.420.842,00

2.xx.01.2.xx.01.0124.01. KAJIAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR

TAWAR

237.115.100,00


2.xx.01.2.xx.01.0124.02. PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PELESTARIAN SUMBER

DAYA PERIKANAN

374.305.742,00





SURPLUS/(DEFISIT) (7.754.666.659,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

2.xx.03. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 112

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

1 2 3 4

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4. PENDAPATAN 166.000.000,00




2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 76.000.000,00


2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5. BELANJA 21.860.810.167,00

2.xx.03.2.xx.03.0100.00.9. BEBAN 21.860.810.167,00




2.xx.03.2.xx.03.0101. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.284.065.500,00




LISTRIK

194.400.000,00





2.xx.03.2.xx.03.0101.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 353.700.000,00



Halaman : 113

DASAR HUKUM

1 2 3 4

2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN







9.067.000,00





PERUNDANG-UNDANGAN

8.450.000,00





DAERAH

306.405.000,00



APARATUR

462.583.000,00

2.xx.03.2.xx.03.0102.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 292.000.000,00


2.xx.03.2.xx.03.0102.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 22.760.000,00



DINAS/OPERASIONAL

129.813.000,00


2.xx.03.2.xx.03.0102.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

18.010.000,00




4.922.600,00



3.406.800,00



Halaman : 114

DASAR HUKUM

1 2 3 4






2.xx.03.2.xx.03.0117. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

126.543.200,00

2.xx.03.2.xx.03.0117.07. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH

126.543.200,00




2.xx.03.2.xx.03.0118. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI


609.253.950,00

2.xx.03.2.xx.03.0118.01. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA

50.642.000,00


2.xx.03.2.xx.03.0118.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA

442.043.900,00



2.xx.03.2.xx.03.0118.06. PELATIHAN PENERAPAN

TEKNOLOGIPERTANIAN/PERKEBUNAN MODERN

BERCOCOK TANAM

40.787.050,00


2.xx.03.2.xx.03.0118.10. PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN

TANAMAN PERKEBUNAN

75.781.000,00



2.xx.03.2.xx.03.0119. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI


4.313.153.000,00

2.xx.03.2.xx.03.0119.01. PENYULUHAN PENINGKATAN PRODUKSI


34.702.500,00


2.xx.03.2.xx.03.0119.02. PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI


177.642.000,00


Halaman : 115

DASAR HUKUM

1 2 3 4



2.xx.03.2.xx.03.0119.03. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN 320.279.500,00




2.xx.03.2.xx.03.0119.05. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN ALIH FUNGSI

LAHAN PERTANIAN

131.283.000,00



2.xx.03.2.xx.03.0119.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 102.485.000,00




2.xx.03.2.xx.03.0119.07. PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN USAHA TANI 841.207.000,00



2.xx.03.2.xx.03.0119.08. PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN PRODUKSI 2.594.300.000,00


2.xx.03.2.xx.03.0119.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.585.600.000,00

2.xx.03.2.xx.03.0119.10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH/BIBIT

PERKEBUNAN

111.254.000,00



2.xx.03.2.xx.03.0120. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

1.216.545.600,00

2.xx.03.2.xx.03.0120.02. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH


1.216.545.600,00




2.xx.03.2.xx.03.0129. PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI PERTANIAN 3.071.148.750,00

2.xx.03.2.xx.03.0129.01. PEMBANGUNAN/REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TINGKAT

USAHA TANI (JITUT)

127.835.500,00


Halaman : 116

DASAR HUKUM

1 2 3 4



2.xx.03.2.xx.03.0129.02. PEMBANGUNAN/REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DESA

(JIDES)

217.983.750,00


2.xx.03.2.xx.03.0129.03. PEMBANGUNAN / REHABILITASI DAM PARIT 1.456.590.000,00


2.xx.03.2.xx.03.0129.04. PEMBANGUNAN/REHABILITASI EMBUNG

(DAK+PENDAMPING)

1.268.739.500,00


1.02.03.2.xx.03.0115. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

1.442.813.900,00

1.02.03.2.xx.03.0115.02. PENYUSUNAN DATA BASE POTENSI PRODUKSI PANGAN 62.118.500,00

1.02.03.2.xx.03.0115.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00

1.02.03.2.xx.03.0115.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.918.500,00

1.02.03.2.xx.03.0115.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN

SUBSIDI PERTANIAN

57.111.525,00



1.02.03.2.xx.03.0115.12. PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL

PERTANIAN

69.634.200,00



1.02.03.2.xx.03.0115.15. PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI,

PALAWIJA

170.044.750,00



1.02.03.2.xx.03.0115.16. PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN 276.248.690,00



1.02.03.2.xx.03.0115.17. PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA LAHAN KERING 16.016.000,00


1.02.03.2.xx.03.0115.20. PENGEMBANGAN /PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

PERBENIHAN TANAMAN PANGAN/PENGEMBANGAN

PERBENIHAN / PERBIBITAN

550.906.135,00


Halaman : 117

DASAR HUKUM

1 2 3 4




1.02.03.2.xx.03.0115.20.5.2.3. BELANJA MODAL 201.750.000,00

1.02.03.2.xx.03.0115.31. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN 64.373.500,00

1.02.03.2.xx.03.0115.31.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 700.000,00


1.02.03.2.xx.03.0115.34. PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN 176.360.600,00



1.02.03.2.xx.03.0116. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 298.724.900,00

1.02.03.2.xx.03.0116.01. PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS 159.335.300,00



1.02.03.2.xx.03.0116.03. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 46.257.000,00



1.02.03.2.xx.03.0116.04. PENINGKATAN SISTEM INSENTIF DAN DISINSENTIF BAGI

PETANI/KELOMPOK TANI

93.132.600,00



SURPLUS/(DEFISIT) (21.694.810.167,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

2.xx.03. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 118

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1 2 3 4

2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5. BELANJA 8.800.489.283,00

2.xx.03.2.xx.03.0200.00.9. BEBAN 8.800.489.283,00








LISTRIK

103.985.000,00














Halaman : 119

DASAR HUKUM

1 2 3 4

2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



PERUNDANG-UNDANGAN

3.420.000,00





DAERAH

160.030.000,00



APARATUR

173.800.000,00


DINAS/OPERASIONAL

173.800.000,00



APARATUR

2.805.000,00

2.xx.03.2.xx.03.0205.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.805.000,00




45.965.000,00



45.965.000,00


2.xx.03.2.xx.03.0220. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

30.197.500,00

2.xx.03.2.xx.03.0220.01. PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH 30.197.500,00


2.xx.03.2.xx.03.0221. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

119.240.100,00

2.xx.03.2.xx.03.0221.01. PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN 44.199.700,00



2.xx.03.2.xx.03.0221.02. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT

MENULAR TERNAK

45.098.200,00


Halaman : 120

DASAR HUKUM

1 2 3 4




2.xx.03.2.xx.03.0221.03. PEMUSNAHAN TERNAK YANG TERJANGKIT PENYAKIT

ENDEMIK

2.780.000,00


2.xx.03.2.xx.03.0221.04. PENGAWASAN PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH 27.162.200,00



2.xx.03.2.xx.03.0222. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 1.069.824.300,00

2.xx.03.2.xx.03.0222.01. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN

TERNAK

85.119.400,00


2.xx.03.2.xx.03.0222.02. PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 43.680.100,00


2.xx.03.2.xx.03.0222.03. PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT 851.644.400,00



2.xx.03.2.xx.03.0222.05. PENELITIAN DAN PENGOLAHAN GIZI DAN PAKAN TERNAK 26.243.000,00


2.xx.03.2.xx.03.0222.06. PEMBELIAN DAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN DAN PAKAN

TEMAK

15.363.500,00


2.xx.03.2.xx.03.0222.08. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTENAKAN 47.773.900,00


2.xx.03.2.xx.03.0223. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PETERNAKAN

139.809.200,00

2.xx.03.2.xx.03.0223.05. PEMELIHARAAN NUTIN/BERKALA SARANA DAN

PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

34.671.200,00



2.xx.03.2.xx.03.0223.07. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

UNGGULAN DAERAH.

105.138.000,00



Halaman : 121

DASAR HUKUM

1 2 3 4



2.xx.03.2.xx.03.0224. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PETEMAKAN

46.717.000,00

2.xx.03.2.xx.03.0224.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI

PETERNAKAN TEPAT GUNA

46.717.000,00


1.02.03.2.xx.03.0216. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 18.206.800,00

1.02.03.2.xx.03.0216.03. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 18.206.800,00



SURPLUS/(DEFISIT) (8.800.489.283,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

3.xx.01. - INSPEKTORAT.:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 122

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT

1 2 3 4

3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5. BELANJA 6.529.634.169,00

3.xx.01.3.xx.01.0100.00.9. BEBAN 6.529.634.169,00








LISTRIK

45.360.000,00













4.900.000,00


Halaman : 123

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.xx.01.01. - INSPEKTORAT



PERUNDANG-UNDANGAN

3.000.000,00





DAERAH

119.625.000,00



APARATUR

527.042.000,00



3.xx.01.3.xx.01.0102.10. PENGADAAN MEBELEUR 125.000.000,00





DINAS/OPERASIONAL

154.240.000,00



KANTOR

8.550.000,00


3.xx.01.3.xx.01.0102.29. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 3.852.000,00



APARATUR

251.000.000,00





20.018.000,00



20.018.000,00



Halaman : 124

DASAR HUKUM

1 2 3 4



3.xx.01.3.xx.01.0120. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH

1.168.372.800,00

3.xx.01.3.xx.01.0120.01. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA

BERKALA (PEMERIKSAAN REGULER)

870.909.800,00


3.xx.01.3.xx.01.0120.06. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 148.138.000,00



3.xx.01.3.xx.01.0120.07. KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 126.378.000,00



3.xx.01.3.xx.01.0120.08. EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 10.980.000,00



3.xx.01.3.xx.01.0120.28. PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN

TUNTUTAN GANTI RUGI

11.967.000,00



3.xx.01.3.xx.01.0121. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

221.259.450,00

3.xx.01.3.xx.01.0121.01. PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN

43.569.450,00


3.xx.01.3.xx.01.0121.09. PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 177.690.000,00



4.xx.01.3.xx.01.0123. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI

93.245.000,00

4.xx.01.3.xx.01.0123.01. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN

PUBLIK

93.245.000,00




Halaman : 125

DASAR HUKUM

1 2 3 4


4.xx.01.3.xx.01.0124. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN

MASYARAKAT

258.022.000,00

4.xx.01.3.xx.01.0124.01. PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN

MASYARAKAT

258.022.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (6.529.634.169,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

3.xx.02. - PERENCANAAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 126

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 2 3 4

3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5. BELANJA 6.312.708.461,00

3.xx.02.3.xx.02.0100.00.9. BEBAN 6.312.708.461,00








LISTRIK

133.240.000,00


3.xx.02.3.xx.02.0101.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN


14.504.000,00







3.xx.02.3.xx.02.0101.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 15.500.000,00




Halaman : 127

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN






7.020.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

5.472.000,00





DAERAH

138.315.000,00



APARATUR

286.410.000,00






DINAS/OPERASIONAL

125.530.000,00



APARATUR

37.715.000,00





89.771.500,00



58.419.500,00



3.xx.02.3.xx.02.0106.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 9.576.000,00


Halaman : 128

DASAR HUKUM

1 2 3 4




3.xx.02.3.xx.02.0106.03. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN

7.576.000,00






3.xx.02.3.xx.02.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 120.196.000,00

3.xx.02.3.xx.02.0115.01. PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA

INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN

85.259.500,00



3.xx.02.3.xx.02.0115.05. PENYUSUNAN PROFILE DAERAH 34.936.500,00



3.xx.02.3.xx.02.0118. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

152.502.200,00

3.xx.02.3.xx.02.0118.02. KOORDINASI PENETAPAN RENCANA PENGEMBANGAN

WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

57.598.000,00






3.xx.02.3.xx.02.0118.05. KOORDINASI PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI

PARTISIPATIF

54.594.900,00



3.xx.02.3.xx.02.0119. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

MENENGAH DAN BESAR

476.190.750,00


Halaman : 129

DASAR HUKUM

1 2 3 4


3.xx.02.3.xx.02.0119.04. KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PUSAT-PUSAT

PERTUMBUHAN EKONOMI

46.759.500,00



3.xx.02.3.xx.02.0119.07. KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN 363.916.250,00



3.xx.02.3.xx.02.0119.09. KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN

SANITASI PERKOTAAN

65.515.000,00



3.xx.02.3.xx.02.0120. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

67.186.000,00

3.xx.02.3.xx.02.0120.01. PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA 67.186.000,00


3.xx.02.3.xx.02.0121. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 654.208.400,00

3.xx.02.3.xx.02.0121.07. PENETAPAN RPJMD 217.080.400,00



3.xx.02.3.xx.02.0121.08. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 136.186.000,00



3.xx.02.3.xx.02.0121.09. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 249.505.000,00



3.xx.02.3.xx.02.0121.10. PENETAPAN RKPD 51.437.000,00



3.xx.02.3.xx.02.0122. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 246.724.900,00

3.xx.02.3.xx.02.0122.01. PENYUSUNAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI

DAERAH

88.001.000,00



Halaman : 130

DASAR HUKUM

1 2 3 4



3.xx.02.3.xx.02.0122.02. PENYUSUNAN INDIKATOR EKONOMI DAERAH 12.447.000,00



3.xx.02.3.xx.02.0122.04. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG

EKONOMI

85.594.400,00






3.xx.02.3.xx.02.0123. PROGRAM PERENCANAAN PEMBAGUNAN SOSIAL BUDAYA 366.287.700,00

3.xx.02.3.xx.02.0123.03. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG

SOSIAL DAN BUDAYA

119.580.500,00






3.xx.02.3.xx.02.0123.05. KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 93.505.900,00



3.xx.02.3.xx.02.0123.06. PEMBINAAN KABUPATEN SEHAT 83.346.000,00



3.xx.02.3.xx.02.0124. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN

SUMBER DAYA ALAM

107.349.350,00

3.xx.02.3.xx.02.0124.02. KOORDINASI PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGENDALIAN

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

58.061.550,00



3.xx.02.3.xx.02.0124.04. KOORDINASI PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

49.287.800,00


Halaman : 131

DASAR HUKUM

1 2 3 4




3.xx.06.3.xx.02.0116. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK UNTUK

MENUNJANG PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN

145.963.400,00

3.xx.06.3.xx.02.0116.01. KOORDINASI KELITBANGAN 145.963.400,00





SURPLUS/(DEFISIT) (6.312.708.461,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

3.xx.03. - KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 132

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 3.xx.03.00. - PPKD

1 2 3 4

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4. PENDAPATAN 1.199.223.396.152,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.8. PENDAPATAN - LO 1.199.223.396.152,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 1.019.644.219.000,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, . 18.197.930.000,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, . 747.073.168.000,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, . 254.373.121.000,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 179.579.177.152,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

38.289.711.152,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 141.289.466.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.199.223.396.152,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5. BELANJA 176.152.997.644,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.9. BEBAN 176.152.997.644,00


3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 9.172.200.000,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 6.853.150.000,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

2.993.160.544,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN

PARTAI POLITIK

142.441.209.977,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 14.693.277.123,00

JUMLAH BELANJA 176.152.997.644,00


Halaman : 133

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.xx.03.00. - PPKD

SURPLUS/(DEFISIT) 1.023.070.398.508,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6. PEMBIAYAAN 49.412.581.933,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 52.412.581.933,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.1. PENGGUNAAN SILPA 49.412.581.933,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.6. PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN

LAINNYA

3.000.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 52.412.581.933,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.2.2. PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH 3.000.000.000,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO 49.412.581.933,00

3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

(SILPA)

1.072.482.980.441,00

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

3.xx.03. - KEUANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 134

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN

1 2 3 4

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4. PENDAPATAN 43.900.935.100,00

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.8. PENDAPATAN - LO 43.900.935.100,00

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 43.900.935.100,00

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1. PENDAPATAN PAJAK DAERAH Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2011, Pajak Daerah 23.500.000.000,00


3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

YANG DIPISAHKAN

2.957.700.000,00

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 17.354.054.100,00


3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5. BELANJA 26.948.197.976,00

3.xx.03.3.xx.03.0100.00.9. BEBAN 26.948.197.976,00








LISTRIK

131.208.000,00





Halaman : 135

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN









22.395.000,00




3.xx.03.3.xx.03.0101.13.5.2.3. BELANJA MODAL 900.000,00

3.xx.03.3.xx.03.0101.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.988.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

3.960.000,00





DAERAH

116.837.000,00



APARATUR

602.600.000,00










Halaman : 136

DASAR HUKUM

1 2 3 4



DINAS/OPERASIONAL

110.420.000,00



KANTOR

72.310.000,00



APARATUR

40.107.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0105.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

22.722.000,00




226.532.100,00



52.450.000,00







ANGGARAN

59.259.600,00






3.xx.03.3.xx.03.0117. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.407.619.300,00

3.xx.03.3.xx.03.0117.01. PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA 80.758.500,00




Halaman : 137

DASAR HUKUM

1 2 3 4


3.xx.03.3.xx.03.0117.02. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 29.481.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.03. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

DAERAH

28.394.000,00


3.xx.03.3.xx.03.0117.04. PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

71.401.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.06. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

APBD

80.233.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.07. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG

PENJABARAN APBD

87.307.000,00




PERUBAHAN APBD

88.104.000,00




PENJABARAN PERUBAHAN APBD

124.416.000,00




PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

91.194.000,00




PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

APBD

134.688.000,00



Halaman : 138

DASAR HUKUM

1 2 3 4



3.xx.03.3.xx.03.0117.12. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH 27.224.800,00


3.xx.03.3.xx.03.0117.13. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

352.954.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.16. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH 149.644.500,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.17. PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH 39.613.500,00


3.xx.03.3.xx.03.0117.21. PENYUSUNAN DUKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN

APBD

32.754.800,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.22. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN APBD 46.576.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.23. REKONSILIASI DATA AKUNTANSI 18.117.000,00


3.xx.03.3.xx.03.0117.24. PEMUKTAHIRAN DATA ASET DAERAH 497.451.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.25. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET DAERAH 56.363.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.27. PENYUSUNAN PERENCANAAN BARANG MILIK DAERAH 52.614.900,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.28. PENETAPAN PAJAK DAN RETRIBUSI 71.840.100,00



Halaman : 139

DASAR HUKUM

1 2 3 4



3.xx.03.3.xx.03.0117.29. KOORDINASI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

91.919.500,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.31. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISMOP 315.464.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.32. MONITORING DAN REKONSILIASI PENERIMAAN BAGI HASIL

PAJAK DAN BUKAN PAJAK

39.147.000,00


3.xx.03.3.xx.03.0117.33. PENDATAAN, PEMUKTAHIRAN DAN PENGEMBANGAN DATA

POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI

146.388.200,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.34. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

TENTANG PENDAPATAN DAERAH (PENAGIHAN)

60.210.200,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.35. INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

145.659.100,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.36. PENYUSUNAN REGULASI TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

58.384.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.37. MONITORING DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH 36.902.500,00



3.xx.03.3.xx.03.0117.38. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH 188.129.000,00




Halaman : 140

DASAR HUKUM

1 2 3 4


3.xx.03.3.xx.03.0117.39. PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 33.000.000,00


3.xx.03.3.xx.03.0117.40. PENYUSUNAN RANCANGAN KABIJAKAN ANGGARAN

DAERAH

131.285.700,00



3.xx.03.3.xx.03.0118. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA

1.686.176.600,00

3.xx.03.3.xx.03.0118.05. ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN REGULASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

91.000.800,00



3.xx.03.3.xx.03.0118.06. FASILITASI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1.012.925.500,00



3.xx.03.3.xx.03.0118.07. PENYULUHAN PAJAK DAERAH 74.439.400,00



3.xx.03.3.xx.03.0118.09. FASILITASI PENINGKATAN KINERJA TIM INTENSIFIKASI PBB

DAN PENDAPATAN DAERAH

55.255.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0118.10. INVENTARISASI DAN SINKRONISASI DATA TUNJANGAN

PROFESI GURU, TAMBAHAN PENGHASILAN GURU, DAK DAN

DBH

88.282.600,00



3.xx.03.3.xx.03.0118.11. REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAU, DAK DAN DBH

155.620.000,00



3.xx.03.3.xx.03.0118.12. REKONSILIASI DATA BELANJA PEGAWAI KABUPATEN LIMA

PULUH KOTA

81.911.000,00



Halaman : 141

DASAR HUKUM

1 2 3 4



3.xx.03.3.xx.03.0118.13. PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH 31.492.800,00


3.xx.03.3.xx.03.0118.14. PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 39.677.500,00


3.xx.03.3.xx.03.0118.15. BIMBINGAN TEKNIS PAJAK DAERAH UNTUK KOLEKTOR

PBB NAGARI DAN JORONG

55.572.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) 16.952.737.124,00

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

3.xx.04. - KEPEGAWAIAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 142

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1 2 3 4

3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5. BELANJA 6.620.262.819,00

3.xx.04.3.xx.04.0100.00.9. BEBAN 6.620.262.819,00








LISTRIK

106.440.000,00




7.000.000,00











Halaman : 143

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA





PERUNDANG-UNDANGAN

6.840.000,00





DAERAH

167.685.000,00



APARATUR

132.000.000,00




DINAS/OPERASIONAL

92.000.000,00


3.xx.04.3.xx.04.0104. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 68.547.500,00

3.xx.04.3.xx.04.0104.01. PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 68.547.500,00




APARATUR

43.617.000,00





7.750.000,00



7.750.000,00



3.xx.04.3.xx.04.0130. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR

642.084.000,00


Halaman : 144

DASAR HUKUM

1 2 3 4


3.xx.04.3.xx.04.0130.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON

PNS DAERAH

402.278.000,00


3.xx.04.3.xx.04.0130.02. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS

DAERAH

239.806.000,00



3.xx.04.3.xx.04.0131. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.917.674.000,00

3.xx.04.3.xx.04.0131.01. PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS 629.062.500,00



3.xx.04.3.xx.04.0131.02. SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 157.304.000,00



3.xx.04.3.xx.04.0131.03. PENEMPATAN PNS 53.052.000,00



3.xx.04.3.xx.04.0131.04. PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIAKAN PANGKAT

OTOMATIS PNS

112.162.000,00



3.xx.04.3.xx.04.0131.05. PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN DAERAH

255.668.000,00



3.xx.04.3.xx.04.0131.08. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI 105.273.500,00



3.xx.04.3.xx.04.0131.09. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN

DISIPLIN PNS

59.933.000,00




Halaman : 145

DASAR HUKUM

1 2 3 4


3.xx.04.3.xx.04.0131.11. PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN

DINAS

186.378.000,00



3.xx.04.3.xx.04.0131.13. PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN

KEPEMIMPINAN

130.309.000,00


3.xx.04.3.xx.04.0131.20. FASILITASI PEMBUATAN KARIS/KARSU, TASPEN DAN

TAPERUM

37.533.000,00


3.xx.04.3.xx.04.0131.21. PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH 63.381.000,00



3.xx.04.3.xx.04.0131.22. PEMUTAKHIRAN DATA PNS 42.583.000,00



3.xx.04.3.xx.04.0131.24. PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN SISTEM ELEKTRONIK 48.301.000,00



3.xx.04.3.xx.04.0131.25. PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI/ASN 36.734.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (6.620.262.819,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

4.xx.01. - SEKRETARIAT:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 146

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH

1 2 3 4

4.xx.01.4.xx.01.0100.00.4. PENDAPATAN 60.900.000,00





4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5. BELANJA 28.361.690.756,00

4.xx.01.4.xx.01.0100.00.9. BEBAN 28.361.690.756,00








LISTRIK

800.000.000,00









Halaman : 147

DASAR HUKUM

1 2 3 4

4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH







94.000.000,00


4.xx.01.4.xx.01.0101.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.172.500.000,00




DAERAH

1.019.290.000,00


4.xx.01.4.xx.01.0101.19. PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI /

TEKNIS PERKANTORAN

370.156.000,00




APARATUR

4.745.342.875,00

4.xx.01.4.xx.01.0102.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 981.525.000,00


4.xx.01.4.xx.01.0102.08. PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 604.542.000,00












Halaman : 148

DASAR HUKUM

1 2 3 4



4.xx.01.4.xx.01.0102.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 382.070.000,00






4.xx.01.4.xx.01.0102.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 597.000.000,00




DINAS/OPERASIONAL

671.950.300,00


4.xx.01.4.xx.01.0102.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

130.360.000,00



4.xx.01.4.xx.01.0102.40. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN 276.765.500,00




4.xx.01.4.xx.01.0103. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 280.310.000,00

4.xx.01.4.xx.01.0103.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

280.310.000,00





225.788.200,00



173.875.000,00





Halaman : 149

DASAR HUKUM

1 2 3 4







4.xx.01.4.xx.01.0116. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

1.184.179.685,00

4.xx.01.4.xx.01.0116.01. DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT,

PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN

MASYARAKAT

40.338.550,00


4.xx.01.4.xx.01.0116.02. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/

DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/

LUAR NEGERI

358.396.000,00



4.xx.01.4.xx.01.0116.04. RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH 52.930.900,00



4.xx.01.4.xx.01.0116.05. KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL

KEPALA DAERAH

85.550.000,00


4.xx.01.4.xx.01.0116.06. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

127.667.435,00


4.xx.01.4.xx.01.0116.08. PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DAERAH/KDH DAN

WAKIL KDH (LEMHANAS)

384.206.400,00


4.xx.01.4.xx.01.0116.09. LAYANAN KEPROTOKOLER KUNJUNGAN KERJA KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

135.090.400,00




INFORMASI

106.206.229,00


Halaman : 150

DASAR HUKUM

1 2 3 4



PUBLIK

60.667.929,00



4.xx.01.4.xx.01.0123.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PATEN BAGI APARATUR

KECAMATAN

45.538.300,00



4.xx.01.4.xx.01.0125. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR

PEMERINTAH DAERAH

280.324.800,00

4.xx.01.4.xx.01.0125.02. FASILITASI/PEMBENTUKAN PERKUATAN KERJASAMA

ANTAR DAERAH PADA BIDANG EKONOMI

104.188.700,00



4.xx.01.4.xx.01.0125.05. KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH 101.277.800,00



4.xx.01.4.xx.01.0125.06. FASILITASI/PEMBENTUKAN KERJASAMA DENGAN DUNIA

USAHA/LEMBAGA

74.858.300,00



4.xx.01.4.xx.01.0126. PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

673.354.050,00

4.xx.01.4.xx.01.0126.01. KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

222.598.100,00



4.xx.01.4.xx.01.0126.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

86.727.750,00




4.xx.01.4.xx.01.0126.03. LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

116.170.100,00


Halaman : 151

DASAR HUKUM

1 2 3 4




4.xx.01.4.xx.01.0126.04. FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

61.029.200,00



4.xx.01.4.xx.01.0126.05. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 96.325.100,00



4.xx.01.4.xx.01.0126.11. DISEMINASI DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH 39.686.600,00


4.xx.01.4.xx.01.0126.17. EVALUASI DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM NAGARI 50.817.200,00



4.xx.01.4.xx.01.0127. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 40.980.800,00

4.xx.01.4.xx.01.0127.03. FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS

WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH

40.980.800,00


4.xx.01.4.xx.01.0128. PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN

MASYARAKAT

692.890.325,00

4.xx.01.4.xx.01.0128.02. PENYELENGGARAAN EVEN-EVEN KEAGAMAAN 554.977.700,00



4.xx.01.4.xx.01.0128.04. PENINGKATAN MANAJEMEN ORGANISASI DAN KOPETENSI

PEMBIMBING LEMBAGA DIDIKAN SUBUH

55.641.300,00


4.xx.01.4.xx.01.0128.05. PRINGATAN HARI BESAR ISLAM (PHBI) 82.271.325,00



4.xx.01.4.xx.01.0133. PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN MASYARAKAT 174.712.575,00

4.xx.01.4.xx.01.0133.01. SAFARI RAMADHAN 174.712.575,00



Halaman : 152

DASAR HUKUM

1 2 3 4



4.xx.01.4.xx.01.0135. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 123.738.500,00

4.xx.01.4.xx.01.0135.01. RESRUKTURISASI / PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 123.738.500,00



1.01.03.4.xx.01.0131. PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI 102.810.725,00

1.01.03.4.xx.01.0131.01. PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ORANG

PERSEORANGAN, BADAN USAHA)

30.647.165,00



1.01.03.4.xx.01.0131.02. PEMBERDAYAAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI (ORANG

PERSEORANGAN, BADAN USAHA)

72.163.560,00



1.01.06.4.xx.01.0121. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN


164.624.000,00

1.01.06.4.xx.01.0121.02. PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA STAKEHOLDER

USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

57.635.000,00


1.01.06.4.xx.01.0121.03. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL 36.231.000,00


1.01.06.4.xx.01.0121.10. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN LOMBA - LOMBA UKS 70.758.000,00


1.02.05.4.xx.01.0117. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM

24.163.500,00

1.02.05.4.xx.01.0117.16. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 24.163.500,00



1.02.10.4.xx.01.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

MEDIA MASSA

82.445.000,00

1.02.10.4.xx.01.0115.02. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

82.445.000,00



Halaman : 153

DASAR HUKUM

1 2 3 4



1.02.10.4.xx.01.0118. PROGRAM KERJASAMA INFORMSI DAN MEDIA MASSA 1.112.571.000,00

1.02.10.4.xx.01.0118.01. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 486.435.000,00



1.02.10.4.xx.01.0118.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

409.330.000,00



1.02.10.4.xx.01.0118.03. PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT

PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT

216.806.000,00



1.02.11.4.xx.01.0116. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

67.982.000,00

1.02.11.4.xx.01.0116.05. FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL

PRODUKSI

51.341.000,00



1.02.11.4.xx.01.0116.07. PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD 16.641.000,00


1.02.11.4.xx.01.0117. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA

BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

34.093.000,00

1.02.11.4.xx.01.0117.03. KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH

UNTUK USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI

34.093.000,00



1.02.12.4.xx.01.0115. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI

32.845.000,00

1.02.12.4.xx.01.0115.04. KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN

PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/ PMA

32.845.000,00


1.02.14.4.xx.01.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK

DAERAH

36.940.000,00


Halaman : 154

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.14.4.xx.01.0115.02. PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA DAN

STATISTIK DAERAH

36.940.000,00



1.02.16.4.xx.01.0115. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 2.574.805.000,00

1.02.16.4.xx.01.0115.05. PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN KERJASAMA

DI BIDANG BUDAYA DAN KEAGAMAAN

278.188.500,00


1.02.16.4.xx.01.0115.10. PENINGKATAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KEAGAMAAN 2.296.616.500,00


1.02.16.4.xx.01.0115.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.244.780.500,00

2.xx.02.4.xx.01.0117. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 16.460.000,00

2.xx.02.4.xx.01.0117.05. PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN

PARIWISATA

16.460.000,00



2.xx.06.4.xx.01.0115. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

140.327.000,00

2.xx.06.4.xx.01.0115.03. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN

JASA

112.391.000,00



2.xx.06.4.xx.01.0115.05. KOORDINASI DAN PENDATAAN TENTANG HASIL PRODUKSI

DI BIDANG PERTAMBANGAN

27.936.000,00


2.xx.06.4.xx.01.0118. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGRI

46.215.000,00

2.xx.06.4.xx.01.0118.06. PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI

PERDAGANGAN

46.215.000,00



3.xx.01.4.xx.01.0120. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH

826.706.890,00


Halaman : 155

DASAR HUKUM

1 2 3 4


3.xx.01.4.xx.01.0120.03. PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH

19.656.250,00


3.xx.01.4.xx.01.0120.09. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGATURAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN

33.076.950,00



3.xx.01.4.xx.01.0120.20. PENYUSUNAN FORMAT STANDAR ADMINISTRASI

PENGADAAN BARANG / JASA

20.632.500,00


3.xx.01.4.xx.01.0120.32. PENAMAAN RUPA BUMI 114.334.000,00



3.xx.01.4.xx.01.0120.33. PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN

BARANG/JASA

359.993.640,00




3.xx.01.4.xx.01.0120.34. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENGADAAN

BARANG/JASA

28.229.150,00



3.xx.01.4.xx.01.0120.35. PENILAIAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN

PENGADAAN BARANG/JASA

20.442.200,00



3.xx.01.4.xx.01.0120.36. EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN APBD 68.542.000,00



3.xx.01.4.xx.01.0120.38. EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

161.800.200,00




Halaman : 156

DASAR HUKUM

1 2 3 4


3.xx.04.4.xx.01.0130. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR

165.451.500,00

3.xx.04.4.xx.01.0130.03. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI

BAGI PNS DAERAH

41.086.000,00



3.xx.04.4.xx.01.0130.05. PELATIHAN, BIMTEK DAN WORKSHOP ULP 20.015.500,00


3.xx.04.4.xx.01.0130.06. BIMBINGAN TEKNIS KEPROTOKOLAN 104.350.000,00



3.xx.04.4.xx.01.0131. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 162.818.100,00

3.xx.04.4.xx.01.0131.06. PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS 104.596.000,00



3.xx.04.4.xx.01.0131.17. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI CAMAT BERPRESTASI 58.222.100,00



SURPLUS/(DEFISIT) (28.300.790.756,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

4.xx.01. - SEKRETARIAT:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 157

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 4.xx.01.02. - KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH

1 2 3 4

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5. BELANJA 683.749.705,00

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.9. BEBAN 683.749.705,00

4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 683.749.705,00


JUMLAH BELANJA 683.749.705,00

SURPLUS/(DEFISIT) (683.749.705,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 158

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1 2 3 4

4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5. BELANJA 22.471.566.545,00

4.xx.02.4.xx.02.0100.00.9. BEBAN 22.471.566.545,00








LISTRIK

247.800.000,00


4.xx.02.4.xx.02.0101.04. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

PNS

52.500.000,00











Halaman : 159

DASAR HUKUM

1 2 3 4

4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH








PERUNDANG-UNDANGAN

20.600.000,00






DAERAH

96.392.000,00



APARATUR

1.544.351.150,00

4.xx.02.4.xx.02.0102.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 174.625.000,00




4.xx.02.4.xx.02.0102.08. PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 105.700.000,00



4.xx.02.4.xx.02.0102.20. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 176.131.150,00






4.xx.02.4.xx.02.0102.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 214.000.000,00



Halaman : 160

DASAR HUKUM

1 2 3 4



DINAS/OPERASIONAL

382.570.000,00




PERLENGKAPANNYA

281.100.000,00



APARATUR

212.800.000,00




PERUNDANG-UNDANGAN

77.800.000,00




15.526.604,00



4.473.304,00







ANGGARAN

3.746.400,00






4.xx.02.4.xx.02.0115. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

14.992.766.725,00

4.xx.02.4.xx.02.0115.01. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 2.091.144.200,00



Halaman : 161

DASAR HUKUM

1 2 3 4



4.xx.02.4.xx.02.0115.02. HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT

PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT TOKOH

AGAMA

136.487.000,00


4.xx.02.4.xx.02.0115.03. RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 294.510.000,00



4.xx.02.4.xx.02.0115.04. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 376.474.950,00



4.xx.02.4.xx.02.0115.05. KEGIATAN RESES 667.447.500,00


4.xx.02.4.xx.02.0115.06. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 5.184.366.775,00



4.xx.02.4.xx.02.0115.07. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 6.242.336.300,00




INFORMASI

791.071.050,00


PUBLIK

791.071.050,00


4.xx.01.4.xx.02.0126. PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

221.816.200,00

4.xx.01.4.xx.02.0126.01. KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

203.786.200,00



4.xx.01.4.xx.02.0126.05. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 18.030.000,00




Halaman : 162

DASAR HUKUM

1 2 3 4


SURPLUS/(DEFISIT) (22.471.566.545,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 163

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 4.xx.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1 2 3 4

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5. BELANJA 12.145.674.015,00

4.xx.02.4.xx.02.0200.00.9. BEBAN 12.145.674.015,00




SURPLUS/(DEFISIT) (12.145.674.015,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

5.xx.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 164

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.01. - KECAMATAN GUNUANG OMEH

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.0100.00.4. PENDAPATAN 9.500.000,00



5.xx.01.5.xx.01.0100.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi


9.500.000,00


5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5. BELANJA 1.458.859.912,00

5.xx.01.5.xx.01.0100.00.9. BEBAN 1.458.859.912,00

5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 970.409.332,00


5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 488.450.580,00





LISTRIK

3.600.000,00








Halaman : 165

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.01. - KECAMATAN GUNUANG OMEH









1.800.000,00







DAERAH

83.158.200,00



APARATUR

121.500.000,00






DINAS/OPERASIONAL

96.500.000,00



APARATUR

16.920.000,00





2.716.000,00



2.716.000,00


Halaman : 166

DASAR HUKUM

1 2 3 4




5.xx.01.5.xx.01.0136. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

21.230.000,00

5.xx.01.5.xx.01.0136.01. BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN

APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN

PUBLIK

5.307.500,00


5.xx.01.5.xx.01.0136.02. BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI 5.307.500,00


5.xx.01.5.xx.01.0136.03. PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT

5.307.500,00


5.xx.01.5.xx.01.0136.04. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

5.307.500,00


1.02.07.5.xx.01.0115. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

46.975.000,00

1.02.07.5.xx.01.0115.01. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PEDESAAN

46.975.000,00


1.02.07.5.xx.01.0117. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT


6.300.000,00

1.02.07.5.xx.01.0117.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 6.300.000,00



INFORMASI

12.816.380,00

4.xx.01.5.xx.01.0123.06. PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

KECAMATAN (PATEN)

12.816.380,00



MASYARAKAT

40.800.000,00




Halaman : 167

DASAR HUKUM

1 2 3 4



SURPLUS/(DEFISIT) (1.449.359.912,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 168

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.0200.00.4. PENDAPATAN 10.500.000,00





10.500.000,00


5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5. BELANJA 1.764.341.673,00

5.xx.01.5.xx.01.0200.00.9. BEBAN 1.764.341.673,00








LISTRIK

3.300.000,00








Halaman : 169

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN









1.291.000,00







DAERAH

73.979.000,00



APARATUR

133.880.000,00








DINAS/OPERASIONAL

72.700.000,00




27.745.000,00



27.745.000,00




Halaman : 170

DASAR HUKUM

1 2 3 4





81.245.000,00



PUBLIK

31.200.000,00






MASYARAKAT

16.335.000,00





14.165.000,00




PEDESAAN

109.680.000,00


MASYARAKAT PEDESAAN

109.680.000,00




16.185.000,00




INFORMASI

63.051.000,00


KECAMATAN (PATEN)

63.051.000,00




MASYARAKAT

43.785.000,00


Halaman : 171

DASAR HUKUM

1 2 3 4





SURPLUS/(DEFISIT) (1.753.841.673,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 172

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.0300.00.4. PENDAPATAN 11.000.000,00





11.000.000,00


5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5. BELANJA 1.738.762.660,00

5.xx.01.5.xx.01.0300.00.9. BEBAN 1.738.762.660,00








LISTRIK

18.300.000,00








Halaman : 173

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI










2.260.000,00





PERUNDANG-UNDANGAN

3.192.000,00





DAERAH

127.264.000,00



APARATUR

92.100.000,00




DINAS/OPERASIONAL

88.100.000,00



APARATUR

15.465.000,00





Halaman : 174

DASAR HUKUM

1 2 3 4



PERUNDANG-UNDANGAN

7.582.500,00




16.630.000,00



8.645.000,00









29.933.000,00



PUBLIK

7.477.000,00






MASYARAKAT

7.267.000,00





7.317.000,00




PEDESAAN

42.619.000,00


MASYARAKAT PEDESAAN

42.619.000,00



Halaman : 175

DASAR HUKUM

1 2 3 4




15.842.500,00




INFORMASI

17.037.000,00


KECAMATAN (PATEN)

17.037.000,00




MASYARAKAT

68.337.500,00




SURPLUS/(DEFISIT) (1.727.762.660,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 176

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.0400.00.4. PENDAPATAN 13.500.000,00





13.500.000,00


5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5. BELANJA 2.145.070.726,00

5.xx.01.5.xx.01.0400.00.9. BEBAN 2.145.070.726,00








LISTRIK

9.780.000,00




2.100.000,00






Halaman : 177

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK











1.783.000,00





PERUNDANG-UNDANGAN

4.830.000,00





DAERAH

42.999.000,00



APARATUR

98.561.000,00




DINAS/OPERASIONAL

51.561.000,00







100.778.000,00


Halaman : 178

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK



PUBLIK

24.233.000,00





MASYARAKAT

24.735.000,00




27.200.000,00



PEDESAAN

240.840.500,00


MASYARAKAT PEDESAAN

240.840.500,00




15.915.000,00




INFORMASI

71.128.000,00


KECAMATAN (PATEN)

71.128.000,00




MASYARAKAT

45.845.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (2.131.570.726,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 179

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.0500.00.4. PENDAPATAN 14.000.000,00





14.000.000,00


5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5. BELANJA 1.689.068.474,00

5.xx.01.5.xx.01.0500.00.9. BEBAN 1.689.068.474,00








LISTRIK

6.120.000,00








Halaman : 180

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA









3.330.000,00



PERUNDANG-UNDANGAN

1.710.000,00





DAERAH

23.001.000,00



APARATUR

149.410.600,00

5.xx.01.5.xx.01.0502.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 27.000.000,00







DINAS/OPERASIONAL

48.910.600,00



APARATUR

13.500.000,00


PERUNDANG-UNDANGAN

13.500.000,00



Halaman : 181

DASAR HUKUM

1 2 3 4




4.580.000,00



2.310.000,00







130.110.350,00



PUBLIK

35.690.400,00





MASYARAKAT

31.784.150,00




19.020.400,00



PEDESAAN

70.782.500,00


MASYARAKAT PEDESAAN

70.782.500,00




17.350.000,00




INFORMASI

63.761.900,00


KECAMATAN (PATEN)

63.761.900,00


Halaman : 182

DASAR HUKUM

1 2 3 4





MASYARAKAT

57.170.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (1.675.068.474,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 183

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.0600.00.4. PENDAPATAN 12.000.000,00





12.000.000,00


5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5. BELANJA 1.929.512.246,00

5.xx.01.5.xx.01.0600.00.9. BEBAN 1.929.512.246,00








LISTRIK

12.600.000,00




3.500.000,00






Halaman : 184

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU











3.047.000,00







DAERAH

74.616.000,00



APARATUR

112.692.000,00






DINAS/OPERASIONAL

73.042.000,00






6.880.000,00



1.860.000,00


Halaman : 185

DASAR HUKUM

1 2 3 4










78.475.000,00



PUBLIK

22.255.000,00







MASYARAKAT

21.305.000,00





13.345.000,00




PEDESAAN

52.540.000,00


MASYARAKAT PEDESAAN

52.540.000,00




13.780.000,00




Halaman : 186

DASAR HUKUM

1 2 3 4



INFORMASI

26.628.000,00


KECAMATAN (PATEN)

26.628.000,00




MASYARAKAT

11.405.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (1.917.512.246,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 187

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.07. - KECAMATAN PAYAKUMBUH

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.0700.00.4. PENDAPATAN 12.600.000,00





12.600.000,00


5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5. BELANJA 1.982.278.664,00

5.xx.01.5.xx.01.0700.00.9. BEBAN 1.982.278.664,00








LISTRIK

13.680.000,00




2.310.000,00






Halaman : 188

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.07. - KECAMATAN PAYAKUMBUH












DAERAH

88.238.200,00


5.xx.01.5.xx.01.0701.20. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN 1.710.000,00



APARATUR

54.376.600,00




DINAS/OPERASIONAL

41.822.000,00





253.092.950,00



PUBLIK

53.343.700,00







Halaman : 189

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.07. - KECAMATAN PAYAKUMBUH


MASYARAKAT

103.927.500,00





51.116.750,00




PEDESAAN

30.000.000,00


MASYARAKAT PEDESAAN

30.000.000,00




10.623.000,00




INFORMASI

21.747.500,00


KECAMATAN (PATEN)

21.747.500,00




MASYARAKAT

16.985.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (1.969.678.664,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 190

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.08. - KECAMATAN LUAK

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.0800.00.4. PENDAPATAN 15.340.000,00





15.340.000,00


5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5. BELANJA 1.987.602.533,00

5.xx.01.5.xx.01.0800.00.9. BEBAN 1.987.602.533,00








LISTRIK

24.875.000,00




2.500.000,00






Halaman : 191

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.08. - KECAMATAN LUAK












1.530.000,00







DAERAH

55.375.000,00



APARATUR

185.275.000,00







DINAS/OPERASIONAL

60.800.000,00





Halaman : 192

DASAR HUKUM

1 2 3 4





77.550.000,00



PUBLIK

17.882.500,00







MASYARAKAT

17.252.500,00





21.912.500,00




PEDESAAN

85.656.800,00


MASYARAKAT PEDESAAN

85.656.800,00




5.178.000,00




INFORMASI

56.320.000,00


KECAMATAN (PATEN)

56.320.000,00




Halaman : 193

DASAR HUKUM

1 2 3 4



MASYARAKAT

8.370.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (1.972.262.533,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 194

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.0900.00.4. PENDAPATAN 12.200.000,00





12.200.000,00


5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5. BELANJA 2.249.938.332,00

5.xx.01.5.xx.01.0900.00.9. BEBAN 2.249.938.332,00








LISTRIK

19.680.000,00








Halaman : 195

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN









3.725.000,00







DAERAH

76.429.000,00



APARATUR

135.600.000,00






DINAS/OPERASIONAL

80.600.000,00




22.260.000,00



22.260.000,00






88.500.500,00


Halaman : 196

DASAR HUKUM

1 2 3 4




PUBLIK

39.185.000,00






MASYARAKAT

16.125.000,00





16.415.000,00




PEDESAAN

121.295.000,00


MASYARAKAT PEDESAAN

121.295.000,00




32.570.000,00




INFORMASI

31.700.000,00


KECAMATAN (PATEN)

31.700.000,00




MASYARAKAT

27.170.000,00




Halaman : 197

DASAR HUKUM

1 2 3 4



SURPLUS/(DEFISIT) (2.237.738.332,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 198

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.1000.00.4. PENDAPATAN 10.500.000,00





10.500.000,00


5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5. BELANJA 2.065.468.334,00

5.xx.01.5.xx.01.1000.00.9. BEBAN 2.065.468.334,00








LISTRIK

13.560.000,00








Halaman : 199

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI









900.000,00





DAERAH

57.425.000,00



APARATUR

58.970.000,00


DINAS/OPERASIONAL

58.970.000,00




4.405.000,00



1.838.000,00




ANGGARAN

714.400,00







Halaman : 200

DASAR HUKUM

1 2 3 4





111.133.000,00



PUBLIK

25.695.000,00







MASYARAKAT

39.387.500,00





28.447.500,00




PEDESAAN

163.692.500,00


MASYARAKAT PEDESAAN

163.692.500,00





11.367.500,00



1.02.07.5.xx.01.1017.03. PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA 2.900.000,00



INFORMASI

28.199.100,00


KECAMATAN (PATEN)

28.199.100,00


Halaman : 201

DASAR HUKUM

1 2 3 4





MASYARAKAT

34.625.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (2.054.968.334,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 202

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.11. - KECAMATAN HARAU

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.1100.00.4. PENDAPATAN 28.000.000,00





28.000.000,00


5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5. BELANJA 2.599.096.187,00

5.xx.01.5.xx.01.1100.00.9. BEBAN 2.599.096.187,00








LISTRIK

21.996.000,00


5.xx.01.5.xx.01.1101.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

13.200.000,00




2.200.000,00



Halaman : 203

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.11. - KECAMATAN HARAU














4.315.500,00







DAERAH

22.543.200,00



APARATUR

126.761.000,00








DINAS/OPERASIONAL

90.336.000,00



Halaman : 204

DASAR HUKUM

1 2 3 4




14.835.000,00



14.835.000,00






118.261.500,00



PUBLIK

24.379.500,00






MASYARAKAT

23.953.000,00





24.222.000,00




PEDESAAN

385.003.070,00


MASYARAKAT PEDESAAN

385.003.070,00




38.627.500,00





Halaman : 205

DASAR HUKUM

1 2 3 4



INFORMASI

24.498.000,00


KECAMATAN (PATEN)

24.498.000,00




MASYARAKAT

51.250.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (2.571.096.187,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 206

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.1200.00.4. PENDAPATAN 12.500.000,00





12.500.000,00


5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5. BELANJA 2.052.960.709,00

5.xx.01.5.xx.01.1200.00.9. BEBAN 2.052.960.709,00








LISTRIK

35.310.000,00




2.000.000,00






Halaman : 207

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU











675.000,00







DAERAH

80.834.000,00



APARATUR

34.200.000,00


DINAS/OPERASIONAL

34.200.000,00




6.110.000,00



6.110.000,00






191.639.500,00


Halaman : 208

DASAR HUKUM

1 2 3 4




PUBLIK

39.364.000,00







MASYARAKAT

45.552.000,00





46.079.500,00




PEDESAAN

169.126.000,00


MASYARAKAT PEDESAAN

169.126.000,00





19.925.000,00




INFORMASI

32.837.000,00


KECAMATAN (PATEN)

32.837.000,00




MASYARAKAT

11.870.000,00


Halaman : 209

DASAR HUKUM

1 2 3 4





SURPLUS/(DEFISIT) (2.040.460.709,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017



Halaman : 210

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

1 2 3 4

5.xx.01.5.xx.01.1300.00.4. PENDAPATAN 12.900.000,00





12.900.000,00


5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5. BELANJA 2.417.156.999,00

5.xx.01.5.xx.01.1300.00.9. BEBAN 2.417.156.999,00








LISTRIK

23.100.000,00








Halaman : 211

DASAR HUKUM

1 2 3 4

5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX










4.833.000,00








DAERAH

23.850.000,00


5.xx.01.5.xx.01.1301.20. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN 2.850.000,00



APARATUR

115.164.000,00






DINAS/OPERASIONAL

72.778.000,00




PERLENGKAPANNYA

15.000.000,00



Halaman : 212

DASAR HUKUM

1 2 3 4



APARATUR

4.731.500,00


PERUNDANG-UNDANGAN

4.731.500,00





32.880.000,00



32.880.000,00






51.513.500,00




MASYARAKAT

20.218.500,00




14.235.000,00



PEDESAAN

171.800.000,00


MASYARAKAT PEDESAAN

171.800.000,00





28.378.000,00





Halaman : 213

DASAR HUKUM

1 2 3 4



INFORMASI

111.785.000,00


KECAMATAN (PATEN)

111.785.000,00



MASYARAKAT

40.035.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (2.404.256.999,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 214

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 6.xx.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 2 3 4

6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5. BELANJA 4.480.541.074,00

6.xx.01.6.xx.01.0100.00.9. BEBAN 4.480.541.074,00








LISTRIK

32.100.000,00













4.750.000,00


Halaman : 215

DASAR HUKUM

1 2 3 4

6.xx.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK







DAERAH

88.972.160,00



APARATUR

89.982.500,00







DINAS/OPERASIONAL

65.922.500,00



KANTOR

7.550.000,00



APARATUR

18.274.250,00








26.557.000,00



26.557.000,00



Halaman : 216

DASAR HUKUM

1 2 3 4



6.xx.01.6.xx.01.0117. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 222.345.060,00

6.xx.01.6.xx.01.0117.01. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM

KEHIDUPAN BERAGAMA

74.735.000,00



6.xx.01.6.xx.01.0117.02. PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL

DIKALANGAN MASYARAKAT

42.309.800,00



6.xx.01.6.xx.01.0117.03. PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN

NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA

46.884.690,00



6.xx.01.6.xx.01.0117.04. SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN 58.415.570,00



6.xx.01.6.xx.01.0118. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGANWAWASAN

KEBANGSAAN

698.936.540,00

6.xx.01.6.xx.01.0118.01. FASILITASI PENCAPAIAN HALAQOH DAN BERBAGAI FORUM

KEAGAMAAN LAINNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN

WAWASAN KEBANGASAAN

393.288.200,00



6.xx.01.6.xx.01.0118.02. SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN

KEBANGASAAN

31.952.500,00



6.xx.01.6.xx.01.0118.03. PENTAS SENI DAN BUDAYA, FESTIFAT, LOMBA CIPTA

DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN

138.703.100,00



6.xx.01.6.xx.01.0118.04. KOORDINASI DAN FASILITASI KOMINDA 134.992.740,00



Halaman : 217

DASAR HUKUM

1 2 3 4



6.xx.01.6.xx.01.0120. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

MASYARAKAT (PEKAT)

28.685.290,00

6.xx.01.6.xx.01.0120.01. PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN

MINUMAN KERAS DAN NARKOBA

28.685.290,00


6.xx.01.6.xx.01.0121. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 678.159.060,00

6.xx.01.6.xx.01.0121.01. PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT 134.330.000,00



6.xx.01.6.xx.01.0121.02. FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK 4.976.900,00



6.xx.01.6.xx.01.0121.03. KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK 527.293.000,00







SURPLUS/(DEFISIT) (4.480.541.074,00)

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2018


29 DESEMBER 2017

8 TAHUN 2017

6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 218

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1 2 3 4

6.xx.01.6.xx.01.0200.00.5. BELANJA 4.323.025.939,00

6.xx.01.6.xx.01.0200.00.9. BEBAN 4.323.025.939,00








LISTRIK

36.868.721,00













9.002.000,00


Halaman : 219

DASAR HUKUM

1 2 3 4

6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH








DAERAH

60.665.600,00



APARATUR

94.635.000,00




DINAS/OPERASIONAL

82.865.000,00



KANTOR

6.400.000,00




59.801.100,00



59.801.100,00



1.01.03.6.xx.01.0221. PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN 38.529.600,00

1.01.03.6.xx.01.0221.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 38.529.600,00



1.01.03.6.xx.01.0233. PROGRAM PEMULIHAN DAERAH PASCA BENCANA 168.451.600,00

1.01.03.6.xx.01.0233.01. PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA 51.028.600,00



Halaman : 220

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.03.6.xx.01.0233.02. PENINGKATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAERAH

PASCA BENCANA

117.423.000,00


1.01.03.6.xx.01.0233.02.5.2.3. BELANJA MODAL 102.800.000,00

1.01.03.6.xx.01.0234. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

KEBENCANAAN

14.945.750,00

1.01.03.6.xx.01.0234.01. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI

DAN REKONSTRUKSI

14.945.750,00


1.01.05.6.xx.01.0222. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN

KORBAN BENCANA ALAM

861.983.610,00

1.01.05.6.xx.01.0222.01. PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

POTENSI BENCANA ALAM

47.012.000,00


1.01.05.6.xx.01.0222.03. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI

PENDUDUK DARI ANCAMAN/ KORBAN BENCANA ALAM

119.722.000,00


1.01.05.6.xx.01.0222.03.5.2.3. BELANJA MODAL 18.000.000,00

1.01.05.6.xx.01.0222.07. BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERALATAN

PENANGGULANGAN BENCANA

162.620.500,00



1.01.05.6.xx.01.0222.08. PENGADAAN PERLENGKAPAN PERALATAN SAR 173.440.000,00


1.01.05.6.xx.01.0222.08.5.2.3. BELANJA MODAL 164.075.000,00

1.01.05.6.xx.01.0222.09. PIKET POS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI 134.064.000,00


1.01.05.6.xx.01.0222.12. KESIAPSIAGAAN/PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN 67.801.750,00


1.01.05.6.xx.01.0222.18. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN OPERASIONAL

PUSDALOP PB

99.772.500,00


1.01.05.6.xx.01.0222.20. PENINGKATAN SIMULASI / PELATIHAN PENANGGULANGAN

BENCANA

57.550.860,00


Halaman : 221

DASAR HUKUM

1 2 3 4




SURPLUS/(DEFISIT) (4.323.025.939,00)

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI … · kode rekening...

Documents

Transcript of PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI … · kode rekening...