PENJABARAN PERUBAHAN APBD. dinas trtb...Penjabaran Perubahan APBD 2016 Lampiran II Nomor Tanggal :...

Penjabaran Perubahan APBD

2016

Lampiran II

Nomor

23 Nopember 2016:Tanggal

43:

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang

Organisasi : 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

KODE

REKENINGURAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN

JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 128.033.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4 88.033.000.000,00 40.000.000.000,00 45,44

PENDAPATAN ASLI DAERAH 128.033.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1 88.033.000.000,00 40.000.000.000,00 45,44

Hasil Retribusi Daerah 128.033.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.2 88.033.000.000,00 40.000.000.000,00 45,44

33.000.000,00 Retribusi Jasa Umum1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01 33.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 33.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01.09 0,00 33.000.000,00 0,00

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta /

RUTR

1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00

128.000.000.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.2.03 88.000.000.000,00 40.000.000.000,00 45,45

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 128.000.000.000,00 Perda No. 5 Tahun 20121.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4.1.2.03.01 40.000.000.000,00 88.000.000.000,00 45,45

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1 Tahun x 128.000.000.000,00 =

128.000.000.000,00

BELANJA 134.155.524.820,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5 143.841.181.780,00 (9.685.656.960,00) (6,73)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.777.785.750,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1 17.777.785.750,00 2.000.000.000,00 11,25

19.777.785.750,00 Non Kegiatan1.05 . 1.05.01 . 00.00 Sumber Dana : 17.777.785.750,00 2.000.000.000,00 11,25

Belanja Pegawai 19.777.785.750,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1 17.777.785.750,00 2.000.000.000,00 11,25

8.280.028.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01 8.280.028.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.178.008.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 0,00 6.178.008.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS

1 Tahun x 6.178.008.000,00 =

6.178.008.000,00

Tunjangan Keluarga 714.223.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 0,00 714.223.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 714.223.000,00 =

714.223.000,00

Tunjangan Jabatan 236.978.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 0,00 236.978.000,00 0,00

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Halaman 1

KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 236.978.000,00 =

236.978.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 306.869.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 0,00 306.869.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 306.869.000,00 =

306.869.000,00

Tunjangan Beras 463.216.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 0,00 463.216.000,00 0,00

Tunjangan Beras

1 Tahun x 463.216.000,00 =

463.216.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 124.254.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 (14.849.000,00) 139.103.000,00 (10,67)

Tunjangan PPh

1 Tahun x 124.254.000,00 =

124.254.000,00

Pembulatan Gaji 500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 0,00 500.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 211.179.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09 0,00 211.179.000,00 0,00

Iuran Asuransi Kesehatan

BPJS Kesehatan

1 Tahun x 211.179.000,00 =

211.179.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 44.801.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22 14.849.000,00 29.952.000,00 49,58

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)

1 Tahun x 44.801.000,00 = 44.801.000,00

3.596.107.750,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02 3.596.107.750,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3.267.807.750,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01 0,00 3.267.807.750,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban

kerja

1 Tahun x 3.267.807.750,00 =

3.267.807.750,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Objektif

328.300.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06 0,00 328.300.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif

1 Tahun x 328.300.000,00 =

328.300.000,00

7.901.650.000,00 Insentif Pajak dan Retribusi Daerah1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.05 5.901.650.000,00 2.000.000.000,00 33,89

Insentif Retribusi Daerah 7.901.650.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.05.02 2.000.000.000,00 5.901.650.000,00 33,89

Insentif Retribusi Daerah

1 Tahun x 7.901.650.000,00 =

7.901.650.000,00

BELANJA LANGSUNG 114.377.739.070,00 1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2 126.063.396.030,00 (11.685.656.960,00) (9,27)

2.495.135.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.05 . 1.05.01 . 01 2.785.752.280,00 (290.616.960,00) (10,43)

73.883.040,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01.01 Sumber Dana : 73.883.040,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Lokasi Kegiatan : Medan

Belanja Pegawai 54.383.040,00 1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.1 54.383.040,00 0,00 0,00

54.383.040,00 Honorarium Non PNS1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.1.02 54.383.040,00 0,00 0,00

Upah Tenaga Kerja 54.383.040,00 1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.1.02.03 0,00 54.383.040,00 0,00

Upah tenaga Kerja Pengantar surat

24 org/bln x 2.265.960,00 = 54.383.040,00

Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2 19.500.000,00 0,00 0,00

19.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.03 19.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Paket/Pengiriman 19.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07 0,00 19.500.000,00 0,00

Belanja Pengiriman surat

3,000 surat/bln x 6.500,00 =

19.500.000,00

180.156.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.05 . 1.05.01 . 01.02 Sumber Dana : 180.156.000,00 0,00 0,00




Belanja Telepon 78.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 0,00 78.000,00 0,00

Pembayaran jasa telepon

12 rekening/bln x 6.500,00 = 78.000,00

Belanja Air 9.078.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02 0,00 9.078.000,00 0,00

Pembayaran jasa Air

12 rekening/bln x 756.500,00 =

9.078.000,00

Belanja Listrik 171.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03 0,00 171.000.000,00 0,00

Pembayaran jasa Listrik

12 rekening/bln x 14.250.000,00 =

171.000.000,00

118.800.000,00 Pengadaan logistik kantor1.05 . 1.05.01 . 01.03 Sumber Dana : 118.800.000,00 0,00 0,00



118.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.05.01 . 01.03 . 5.2.2.01 118.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

6.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.03 . 5.2.2.01.03 0,00 6.000.000,00 0,00

Bola lampu

120 buah/bln x 50.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 28.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.03 . 5.2.2.01.04 0,00 28.800.000,00 0,00

Belanja Materai tempel 6000

4,800 lbr/bln x 6.000,00 = 28.800.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 84.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.03 . 5.2.2.01.06 0,00 84.000.000,00 0,00

Solar (Mesin Genset)

2,400 ltr/bln x 10.000,00 = 24.000.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Bensin (Kenderaan Dinas)

2,400 ltr/bln x 10.000,00 = 24.000.000,00

Pertamax (Kenderaan Dinas)

2,400 ltr/bln x 15.000,00 = 36.000.000,00

205.615.000,00 Pengadaan Plang IMB1.05 . 1.05.01 . 01.04 Sumber Dana : 360.615.000,00 (155.000.000,00) (42,98)


Belanja Barang dan Jasa 205.615.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.04 . 5.2.2 360.615.000,00 (155.000.000,00) (42,98)

205.615.000,00 Belanja Bahan/Material1.05 . 1.05.01 . 01.04 . 5.2.2.02 360.615.000,00 (155.000.000,00) (42,98)

Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 205.615.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.04 . 5.2.2.02.08 (155.000.000,00) 360.615.000,00 (42,98)

Plang IMB

2,735 lbr/tahun x 75.000,00 =

205.125.000,00

Kuas gambar

3 lusin/tahun x 60.000,00 = 180.000,00

Cat kaleng kecil

4 lusin/tahun x 77.500,00 = 310.000,00

720.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.05 . 1.05.01 . 01.06 Sumber Dana : 720.000.000,00 0,00 0,00




Belanja Alat Tulis Kantor 720.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01 0,00 720.000.000,00 0,00

Belanja ATK

Belanja ATK Triwulan I

1 paket x 180.000.000,00 =

180.000.000,00

Belanja ATK Triwulan II

1 paket x 180.000.000,00 =

180.000.000,00

Belanja ATK Triwulan III

1 paket x 180.000.000,00 =

180.000.000,00

Belanja ATK Triwulan IV

1 paket x 180.000.000,00 =

180.000.000,00

360.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01.07 Sumber Dana : 360.000.000,00 0,00 0,00



360.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.06 360.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 360.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.07 . 5.2.2.06.01 0,00 360.000.000,00 0,00

Belanja cetak

Belanja cetak Triwulan I

1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

Belanja cetak Triwulan II

1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

Belanja cetak Triwulan III


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

Belanja cetak Triwulan IV

1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

84.000.000,00 Penyediaan Makan dan Minum1.05 . 1.05.01 . 01.08 Sumber Dana : 84.000.000,00 0,00 0,00



84.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.11 84.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 84.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.11.02 0,00 84.000.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan rapat

1,680 org/kali/bln x 25.000,00 =

42.000.000,00

Belanja minuman rapat

1,680 org/kali/bulan x 10.000,00 =

16.800.000,00

Belanja makanan ringan (snack)

1,680 org/kali/bln x 15.000,00 =

25.200.000,00

380.681.280,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

1.05 . 1.05.01 . 01.09 Sumber Dana : 326.298.240,00 54.383.040,00 16,67


Belanja Pegawai 380.681.280,00 1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.1 326.298.240,00 54.383.040,00 16,67

380.681.280,00 Honorarium Non PNS1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.1.02 326.298.240,00 54.383.040,00 16,67

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 163.149.120,00 1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.1.02.02 0,00 163.149.120,00 0,00

Honorarium pegawai honorer tenaga

pendukung teknis/administrasi perkantoran

72 org/bln x 2.265.960,00 =

163.149.120,00

Upah Tenaga Kerja 217.532.160,00 1.05 . 1.05.01 . 01.09 . 5.2.1.02.03 54.383.040,00 163.149.120,00 33,33

Upah tenaga kerja kebersihan kantor

48 org/bln x 2.265.960,00 =

108.766.080,00

Upah tenaga kerja jasa Keamanan kantor

Upah tenaga kerja jasa Keamanan kantor

24 org/bln x 2.265.960,00 = 54.383.040,00

Upah tenaga kerja operator excavator

24 orang/bulan x 2.265.960,00 =

54.383.040,00

158.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Tender1.05 . 1.05.01 . 01.10 Sumber Dana : 158.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 74.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.1 74.000.000,00 0,00 0,00

74.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.1.01 74.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 74.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02 0,00 74.000.000,00 0,00

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

untuk kegiatan pengadaan langsung


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

40 org/paket x 1.000.000,00 =

40.000.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa

40 org/paket x 850.000,00 =

34.000.000,00



Belanja Dokumen/Administrasi Tender 84.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.02 0,00 84.000.000,00 0,00

Belanja pembuatan dokumen pengadaan

(SPK/Kontrak)

420 dokumen/rangkap x 200.000,00 =

84.000.000,00

24.000.000,00 Penyediaan Alat - Alat Kebersihan1.05 . 1.05.01 . 01.11 Sumber Dana : 24.000.000,00 0,00 0,00




Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan

Pembersih

24.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.01.05 0,00 24.000.000,00 0,00

Belanja Bahan Pembersih dan peralatan

kebersihan


kebersihan Triwulan I

1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00


kebersihan Triwulan II

1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00


kebersihan Triwulan III

1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00


kebersihan Triwulan IV

1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

190.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran1.05 . 1.05.01 . 01.13 Sumber Dana : 380.000.000,00 (190.000.000,00) (50,00)


Belanja Pegawai 51.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.1 102.000.000,00 (51.000.000,00) (50,00)

51.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.1.01 102.000.000,00 (51.000.000,00) (50,00)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.1.01.01 (51.000.000,00) 102.000.000,00 (50,00)

Honorarium panitia pelaksana/penjaga stand

pameran

60 org/kegiatan x 850.000,00 =

51.000.000,00


4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.11 9.000.000,00 (4.500.000,00) (50,00)

Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.11.04 (4.500.000,00) 9.000.000,00 (50,00)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Belanja makanan dan minuman panitia

pelaksana/penjaga pameran

180 kali/org/kegiatan x 25.000,00 =

4.500.000,00

36.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.14 72.000.000,00 (36.000.000,00) (50,00)

Belanja Pakaian Batik Tradisional 36.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.14.03 (36.000.000,00) 72.000.000,00 (50,00)

Belanja pakaian batik untuk panitia/penjaga

pameran

60 stel/org/kegiatan x 600.000,00 =

36.000.000,00

98.500.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.27 197.000.000,00 (98.500.000,00) (50,00)

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event

Organizer)

98.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01.13 . 5.2.2.27.01 (98.500.000,00) 197.000.000,00 (50,00)

Belanja jasa Pembuatan/penyelenggaraan

stand pameran

2 kegiatan/tahun x 49.250.000,00 =

98.500.000,00

103.720.053.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.05 . 1.05.01 . 02 104.830.003.750,00 (1.109.950.000,00) (1,06)

114.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.05 . 1.05.01 . 02.01 Sumber Dana : 114.450.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 20.450.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.01 . 5.2.1 20.450.000,00 0,00 0,00

3.450.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 02.01 . 5.2.1.01 3.450.000,00 0,00 0,00


Honorarium pejabat pembuat komitmen (PPK)

1 org/kegiatan x 1.000.000,00 =

1.000.000,00

Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa

1 org/kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan

Jasa

1.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.01 . 5.2.1.01.06 0,00 1.600.000,00 0,00

Honorarium Pejabat pemeriksa/penerima

barang/jasa

1 org/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00

Honorarium pengawas

1 org/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00



Upah tenaga kerja

Upah Tenaga Kerja pengecatan

2,000 m2 x 7.500,00 = 15.000.000,00

Upah Tenaga Kerja perbaikan ruangan

16 org/hari x 125.000,00 = 2.000.000,00


94.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.05 . 1.05.01 . 02.01 . 5.2.2.02 94.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Belanja Bahan Baku Bangunan 94.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.01 . 5.2.2.02.01 0,00 94.000.000,00 0,00

Belanja bahan baku bangunan

Belanja bahan produk Pengecatan

2,000 m2 x 22.000,00 = 44.000.000,00

Belanja bahan produk Perbaikan Ruangan

1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02.02 Sumber Dana : 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.02 . 5.2.1 2.650.000,00 (2.650.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 02.02 . 5.2.1.01 2.650.000,00 (2.650.000,00) (100,00)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.02 . 5.2.1.01.01 (1.000.000,00) 1.000.000,00 (100,00)

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.02 . 5.2.1.01.02 (850.000,00) 850.000,00 (100,00)


Jasa

0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.02 . 5.2.1.01.06 (800.000,00) 800.000,00 (100,00)

Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.02 . 5.2.2 197.350.000,00 (197.350.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Bahan/Material1.05 . 1.05.01 . 02.02 . 5.2.2.02 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

Belanja Bahan Baku Bangunan 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.02 . 5.2.2.02.01 (150.000.000,00) 150.000.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.05 . 1.05.01 . 02.02 . 5.2.2.27 47.350.000,00 (47.350.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.02 . 5.2.2.27.02 (47.350.000,00) 47.350.000,00 (100,00)

127.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1.05 . 1.05.01 . 02.03 Sumber Dana : 127.800.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.1 900.000,00 0,00 0,00

900.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.1.01 900.000,00 0,00 0,00


Jasa

900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.1.01.06 0,00 900.000,00 0,00

Pejabat Pemeriksa / Penerima hasil Pekerjaan

1 org/paket x 900.000,00 = 900.000,00


126.900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.2.05 126.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service 9.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.2.05.01 0,00 9.000.000,00 0,00

Belanja jasa sevice kendaraan roda empat

18 kali/tahun x 500.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 90.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.2.05.02 0,00 90.000.000,00 0,00

Belanja penggantian suku cadang kendaran

roda empat

18 kali/paket/tahun x 5.000.000,00 =

90.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 27.900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.03 . 5.2.2.05.03 0,00 27.900.000,00 0,00

Belanja Pelumas


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

360 liter/kali/unit x 77.500,00 =

27.900.000,00

224.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Kantor1.05 . 1.05.01 . 02.04 Sumber Dana : 224.300.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 80.700.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.1 80.700.000,00 0,00 0,00

7.700.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.1.01 7.700.000,00 0,00 0,00



Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) kegiatan pemeliharaan peralatan kantor

1 org/paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


(PPK) kegiatan pemeliharaan komputer dan

jaringan

1 org/paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaaan Barang/jasa


pemeliharaan peralatan kantor

1 org/paket x 850.000,00 = 850.000,00


pemeliharaankomputer dan jaringan

1 org/paket x 850.000,00 = 850.000,00


Jasa

4.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.1.01.06 0,00 4.000.000,00 0,00

Honorarium Pejabat pemeriksa/Penerima hasil

Pekerjaan kegiatan pemeliharaan peralatan

kantor

Honorarium Pejabat pemeriksa/Penerima

hasil Pekerjaan

3 org/paket x 800.000,00 = 2.400.000,00


Pekerjaan kegiatan pemeliharaan mesin genset

1 org/paket x 800.000,00 = 800.000,00


Pekerjaan kegiatan pemeliharaan komputer dan

jaringan

1 org/paket x 800.000,00 = 800.000,00



Upah Tenaga Kerja service AC

80 kali/unit/tahun x 150.000,00 =

12.000.000,00

Upah Tenaga Kerja service Mesin hitung


2.000.000,00

Upah Tenaga Kerja service Plotter

8 kali/unit/tahun x 1.000.000,00 =

8.000.000,00

Upah Tenaga Kerja service Alat Cetak


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


16.000.000,00

Upah Tenaga Kerja service Mesin Genset

4 triwulan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00

Upah tenaga kerja service komputer dan

jaringan

60 kali/tahun x 250.000,00 =

15.000.000,00


143.600.000,00 Belanja Pemeliharaan1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.2.20 143.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 127.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.2.20.05 0,00 127.600.000,00 0,00

Belanja pemeliharaan peralatan kantor

Belanja suku cadang untuk pemeliharaan

mesin hitung

1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00


plotter

1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00


printer/alat cetak

1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja pemeliharaan genset

Belanja suku cadang pemeliharaan genset

4 triwulan x 7.500.000,00 = 30.000.000,00

Belanja pelumas mesin genset

120 triwulan/liter x 30.000,00 =

3.600.000,00

Belanja pemeliharaan komputer dan jaringan

Belanja suku cadang pemeliharaan komputer

dan jaringan

1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja pemeliharaan alat ukur

Belanja jasa uji kelayakan alat ukur

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 16.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.04 . 5.2.2.20.07 0,00 16.000.000,00 0,00

Belanja suku cadang mesin pendingin ruangan

(AC)

1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00

54.900.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.05 . 1.05.01 . 02.07 Sumber Dana : 118.900.000,00 (64.000.000,00) (53,83)


Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.1 2.400.000,00 0,00 0,00

2.400.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.1.01 2.400.000,00 0,00 0,00


Jasa

2.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06 0,00 2.400.000,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa / penerima

barang

3 org/paket x 800.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Modal 52.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3 116.500.000,00 (64.000.000,00) (54,94)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

16.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Kantor

1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.27 80.000.000,00 (64.000.000,00) (80,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

16.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04 (64.000.000,00) 80.000.000,00 (80,00)

Almari cabinet

2 unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00


Alat Rumah Tangga

1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.28 36.500.000,00 0,00 0,00


Meubelair

36.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01 0,00 36.500.000,00 0,00

Pengadaan Rak Arsip

Rak arsip

3 unit x 12.000.000,00 = 36.000.000,00

Biaya pemasangan

2 org/hari x 250.000,00 = 500.000,00

645.300.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.05 . 1.05.01 . 02.08 Sumber Dana : 791.250.000,00 (145.950.000,00) (18,45)


Belanja Pegawai 13.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.1 13.800.000,00 0,00 0,00

13.800.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.1.01 13.800.000,00 0,00 0,00



kegiatan pengadaan komputer dan jaringan

4 org/paket x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

Honorarium pejabat pembuat komitmen

(PPK) kegiatan pengadaan software analisa

perhitungan konstruksi

1 org/paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.300.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.1.01.03 0,00 2.300.000,00 0,00

Honorarium PPTK Kegiatan pengadaan

komputer dan jaringan

2 org/bln x 700.000,00 = 1.400.000,00

Honorarium PPTK Kegiatan pengadaan

software analisa perhitungan konstruksi

1 org/bln x 900.000,00 = 900.000,00


Jasa

6.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.1.01.06 0,00 6.400.000,00 0,00


barang kegiatan pengadaan peralatan kantor

3 org/paket x 800.000,00 = 2.400.000,00


barang kegiatan pengadaan komputer dan

jaringan

4 org/paket x 800.000,00 = 3.200.000,00


barang kegiatan pengadaan software analisa

perjitungan konstruksi

1 org/paket x 800.000,00 = 800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.2 0,00 100.000.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

100.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.2.27 0,00 100.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan

Jaringan

100.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.2.27.11 100.000.000,00 0,00 0,00

Pembuatan aplikasi dan website proses

pelayanan perizinan

1 paket x 100.000.000,00 =

100.000.000,00

Belanja Modal 531.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.3 777.450.000,00 (245.950.000,00) (31,64)


Alat Kantor

1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.3.27 10.000.000,00 90.000.000,00 900,00


Mesin Ketik

0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.3.27.01 (5.000.000,00) 5.000.000,00 (100,00)


Alat Kantor Lainnya

100.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.3.27.05 95.000.000,00 5.000.000,00 1.900,00

Genset

1 unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

Jaringan listrik kantor untuk mendukung

pelayan perizinan elektronik

1 paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Rumah Tangga

1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.3.28 30.750.000,00 (30.750.000,00) (100,00)


Alat Pendingin

0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.3.28.04 (30.750.000,00) 30.750.000,00 (100,00)


Komputer

1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.3.29 736.700.000,00 (305.200.000,00) (41,43)


Personal Komputer

108.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.3.29.02 (185.000.000,00) 293.000.000,00 (63,14)

P.C Unit/ Komputer PC

4 unit x 17.000.000,00 = 68.000.000,00

Lap Top

2 unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00


Peralatan Personal Komputer

23.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.3.29.05 (293.000.000,00) 316.500.000,00 (92,58)

Printer ukuran A4

4 unit x 4.000.000,00 = 16.000.000,00

Harddisk Eksternal

5 unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00


Peralatan Jaringan

300.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.08 . 5.2.3.29.06 172.800.000,00 127.200.000,00 135,85

Pengadaan hardware untuk kebutuhan jaringan

pendukung sistem informasi manajemen

pelayanan perizinan

1 paket x 120.000.000,00 =

120.000.000,00

Pengadaan hardware untuk data center sistem

informasi manajemen pelayanan perizinan

1 paket x 150.000.000,00 =

150.000.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Pengadaan Internet dan jaringannya untuk

sistem informasi pelayanan perizinan

1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

196.350.000,00 Pengadaan mobiller1.05 . 1.05.01 . 02.09 Sumber Dana : 196.350.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.1 1.600.000,00 0,00 0,00

1.600.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.1.01 1.600.000,00 0,00 0,00


Jasa

1.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06 0,00 1.600.000,00 0,00

Honorarium pejabat Pemeriksa / penerima

barang

2 org/paket x 800.000,00 = 1.600.000,00

Belanja Modal 194.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3 194.750.000,00 0,00 0,00


Alat Rumah Tangga

1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.28 194.750.000,00 0,00 0,00


Meubelair

194.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.09 . 5.2.3.28.01 0,00 194.750.000,00 0,00

Lemari tanam kayu

5 unit x 27.950.000,00 = 139.750.000,00

Pengadaan counter infoermasi

1 set x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

0,00 Pengadaan aplikasi sistem informasi geografis

(SIG) bidang pengukuran dan pemetaan

1.05 . 1.05.01 . 02.11 Sumber Dana : 550.000.000,00 (550.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.11 . 5.2.1 5.800.000,00 (5.800.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 02.11 . 5.2.1.01 5.800.000,00 (5.800.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.11 . 5.2.1.01.02 (1.100.000,00) 1.100.000,00 (100,00)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.11 . 5.2.1.01.03 (2.000.000,00) 2.000.000,00 (100,00)


Jasa

0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.11 . 5.2.1.01.06 (2.700.000,00) 2.700.000,00 (100,00)

Belanja Modal 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.11 . 5.2.3 544.200.000,00 (544.200.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Komputer

1.05 . 1.05.01 . 02.11 . 5.2.3.29 544.200.000,00 (544.200.000,00) (100,00)


Peralatan Jaringan

0,00 1.05 . 1.05.01 . 02.11 . 5.2.3.29.06 (544.200.000,00) 544.200.000,00 (100,00)

150.000.000,00 Pengadaan buku dokumen perda RDTR dan

Peraturan Zonasi

1.05 . 1.05.01 . 02.13 Sumber Dana : 300.000.000,00 (150.000.000,00) (50,00)


Belanja Pegawai 5.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.13 . 5.2.1 5.800.000,00 0,00 0,00

5.800.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 02.13 . 5.2.1.01 5.800.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


1 org/paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00


Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan

(PPTK)

2 org/bln x 1.000.000,00 = 2.000.000,00


Jasa

2.700.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.13 . 5.2.1.01.06 0,00 2.700.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa/penerima hasil

pekerjaan

Ketua

1 org/paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Sekretaris

1 org/paket x 900.000,00 = 900.000,00

anggota

1 org/paket x 800.000,00 = 800.000,00


144.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.05 . 1.05.01 . 02.13 . 5.2.2.06 294.200.000,00 (150.000.000,00) (50,99)

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 144.200.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.13 . 5.2.2.06.07 (150.000.000,00) 294.200.000,00 (50,99)

Biaya cetak dan penggandaan buku dokumen

RDTR

1 kegiatan x 72.000.000,00 =

72.000.000,00

Biaya cetak dan penggandaan buku peraturan

zonasi

1 kegiatan x 72.200.000,00 =

72.200.000,00

102.004.303.750,00 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kota1.05 . 1.05.01 . 02.15 Sumber Dana : 102.004.303.750,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 1.139.920.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.1 1.139.920.000,00 0,00 0,00

1.139.920.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.1.01 1.139.920.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.139.920.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.1.01.01 0,00 1.139.920.000,00 0,00

Honorarium tim kajian keberatan, tim

persiapan, dan tim pelaksana

10,000 org/bln x 45.000,00 =

450.000.000,00

Honorarium tim satgas

19,712 org/bln x 35.000,00 =

689.920.000,00

Belanja Barang dan Jasa 3.513.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2 3.513.850.000,00 0,00 0,00



Belanja ATK Kegiatan

1 kegiatan x 125.000.000,00 =

125.000.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 18.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.01.04 0,00 18.000.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Materai tempel

3,000 lbr x 6.000,00 = 18.000.000,00


Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 150.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.02.08 0,00 150.000.000,00 0,00

Belanja material untuk pengukuran dan

pendataan

1 kegiatan x 150.000.000,00 =

150.000.000,00


Belanja Sertifikasi 135.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.03.08 0,00 135.000.000,00 0,00

Belanja jasa legalisasi dokumen ke notaris

300 dokumen x 200.000,00 =

60.000.000,00

Biaya pengurangan luas tanah pada sertifikat

tanah ke BPN

300 dokumen x 250.000,00 =

75.000.000,00

Belanja Jasa Transaksi Keuangan 200.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.03.09 0,00 200.000.000,00 0,00

Biaya konsinyasi ke pengadilan

10 lokasi x 20.000.000,00 =

200.000.000,00

Belanja Jasa

Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan

40.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.03.19 0,00 40.000.000,00 0,00

Biaya pengumumuman Surat Keputusan (SK)

penetapan lokasi

10 dokumen SK x 4.000.000,00 =

40.000.000,00


Belanja Cetak 40.250.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.06.01 0,00 40.250.000,00 0,00

Belanja cetak map berkas

1 paket x 40.250.000,00 = 40.250.000,00


Belanja makanan dan minuman kegiatan 290.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.11.04 0,00 290.000.000,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan


sosialisasi

10 kegiatan x 2.000.000,00 =

20.000.000,00


konsultasi publik

10 kegiatan x 2.000.000,00 =

20.000.000,00


musyawarah

10 kegiatan x 4.000.000,00 =

40.000.000,00


pengukuran dan pendataan


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

10 kegiatan x 15.000.000,00 =

150.000.000,00


pembayaran ganti rugi

4 kegiatan x 15.000.000,00 =

60.000.000,00

1.600.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.21 1.600.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.200.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.21.01 0,00 1.200.000.000,00 0,00

Belanja jasa konsultan apraisal

Penyusunan dokumen apraisal untuk

pelebaran/pembangunan jalan

1 kegiatan x 800.000.000,00 =

800.000.000,00

Penyusunan dokumen apraisal untuk ibadah

keagamaan

1 kegiatan x 75.000.000,00 =

75.000.000,00

Penyusunan dokumen apraisal untuk ruang

terbuka hijau (RTH)

1 kegiatan x 75.000.000,00 =

75.000.000,00

Penyusunan dokumen apraisal untuk fasilitas

umum dan sosial

1 kegiatan x 250.000.000,00 =

250.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 400.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.21.02 0,00 400.000.000,00 0,00

Belanja jasa konsultan perencanaan

Penyusunan dokumen rencana pengadaan

tanah (kajian teknis) dalam rangka penetapan

lokasi untuk pelebaran/pembangunan jalan

1 kegiatan x 175.000.000,00 =

175.000.000,00



lokasi untuk ibadah keagamaan

1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00



lokasi untuk ruang terbuka hijau (RTH)

1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00



lokasi untuk fasilitas umum dan sosial

1 kegiatan x 125.000.000,00 =

125.000.000,00

915.600.000,00 Belanja Pengganti Transport1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.23 915.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Transport Petugas 915.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.2.23.03 0,00 915.600.000,00 0,00

Belanja pengganti transport tim persiapan, tim

kajian, dan tim pelaksana

70,000 org/hari x 3.000,00 =

210.000.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Belanja pengganti transport tim satgas

201,600 org/hari x 3.500,00 =

705.600.000,00

Belanja Modal 97.350.533.750,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.3 97.350.533.750,00 0,00 0,00

42.050.516.230,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk

Bangunan Gedung

1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.3.11 27.050.516.230,00 15.000.000.000,00 55,45

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 42.050.516.230,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.3.11.05 15.000.000.000,00 27.050.516.230,00 55,45

Pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau

(RTH)

1 kegiatan x 20.000.000.000,00 =

20.000.000.000,00

Pengadaan tanah untuk fasilitas umum dan

sosial

1 kegiatan x 22.050.516.230,00 =

22.050.516.230,00

55.300.017.520,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk

Bangunan Bukan Gedung

1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.3.13 70.300.017.520,00 (15.000.000.000,00) (21,34)

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk

Bangunan Jalan

40.300.017.520,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.3.13.07 0,00 40.300.017.520,00 0,00

Pengadaan tanah untuk

pelebaran/pembangunan jalan

1 kegiatan x 40.300.017.520,00 =

40.300.017.520,00

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk

Bangunan Tempat Ibadah

15.000.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.15 . 5.2.3.13.13 (15.000.000.000,00) 30.000.000.000,00 (50,00)

Pengadaan tanah untuk ibadah keagamaan

1 kegiatan x 15.000.000.000,00 =

15.000.000.000,00

202.650.000,00 Pengadaan alat-alat studio1.05 . 1.05.01 . 02.16 Sumber Dana : 202.650.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 2.650.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.16 . 5.2.1 2.650.000,00 0,00 0,00

2.650.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 02.16 . 5.2.1.01 2.650.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.16 . 5.2.1.01.01 0,00 850.000,00 0,00

honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan

(PPTK)

1 org/bln x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium pejabt pembuat komitmen (PPK)

1 org/paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


Jasa

800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.16 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00

Honorarium pejabat pemeriksa/penerima

barang/jasa

1 orang/paket x 800.000,00 = 800.000,00

Belanja Modal 200.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.16 . 5.2.3 200.000.000,00 0,00 0,00


Alat Rumah Tangga

1.05 . 1.05.01 . 02.16 . 5.2.3.28 110.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

110.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.16 . 5.2.3.28.06 0,00 110.000.000,00 0,00

Sound System ruangan rapat

1 set x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Sound System portable

1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


Alat Studio

1.05 . 1.05.01 . 02.16 . 5.2.3.31 50.000.000,00 0,00 0,00


Peralatan Studio Visual

50.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.16 . 5.2.3.31.01 0,00 50.000.000,00 0,00

Proyektor Untuk Ruangan Rapat

2 set x 25.000.000,00 = 50.000.000,00

40.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat

Keamanan dan Perlindungan

1.05 . 1.05.01 . 02.16 . 5.2.3.48 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan

Alat Bantu Kemanan

40.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02.16 . 5.2.3.48.01 0,00 40.000.000,00 0,00

CCTV

1 set x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

335.750.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur1.05 . 1.05.01 . 03 290.800.000,00 44.950.000,00 15,46

240.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.05 . 1.05.01 . 03.02 Sumber Dana : 240.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 2.880.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03.02 . 5.2.1 2.880.000,00 0,00 0,00

2.880.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 03.02 . 5.2.1.01 2.880.000,00 0,00 0,00




(PPK)

1 org/paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03.02 . 5.2.1.01.03 0,00 900.000,00 0,00


(PPTK)

1 org/bln x 900.000,00 = 900.000,00


Jasa

880.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03.02 . 5.2.1.01.06 0,00 880.000,00 0,00

Honorarium Pejabat pemeriksa/Penerima Hasil

Pekerjaan

Honorarium Pejabat pemeriksa/Penerima

Hasil Pekerjaan

1 org/paket x 880.000,00 = 880.000,00


237.120.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya1.05 . 1.05.01 . 03.02 . 5.2.2.12 237.120.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 237.120.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04 0,00 237.120.000,00 0,00

Belanja pakaian dinas harian (PDH)

320 org/stel x 741.000,00 =

237.120.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

95.750.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.05 . 1.05.01 . 03.05 Sumber Dana : 50.800.000,00 44.950.000,00 88,48


Belanja Pegawai 5.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03.05 . 5.2.1 2.875.000,00 2.875.000,00 100,00

5.750.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01 2.875.000,00 2.875.000,00 100,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.200.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01.02 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00


2 org/paket x 1.100.000,00 = 2.200.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01.03 900.000,00 900.000,00 100,00


(PPTK)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

kegiatan (PPTK)

2 org/bln x 900.000,00 = 1.800.000,00


Jasa

1.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03.05 . 5.2.1.01.06 875.000,00 875.000,00 100,00

Pejabat pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan

2 org/paket x 875.000,00 = 1.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03.05 . 5.2.2 47.925.000,00 42.075.000,00 87,79

90.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.05 . 1.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14 47.925.000,00 42.075.000,00 87,79

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 90.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03.05 . 5.2.2.14.06 42.075.000,00 47.925.000,00 87,79

Belanja baju dinas warna putih

150 org/buah x 300.000,00 =

45.000.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Harian Batik Khas

Kota Medan

150 buah x 300.000,00 = 45.000.000,00

0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.05 . 1.05.01 . 05 689.000.000,00 (689.000.000,00) (100,00)

0,00 Pelatihan penggunaan software analisa

perhitungan konstruksi

1.05 . 1.05.01 . 05.01 Sumber Dana : 77.000.000,00 (77.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.1 15.200.000,00 (15.200.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.1.01 15.200.000,00 (15.200.000,00) (100,00)




Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan

Kegiatan

0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.2.02.06 (7.000.000,00) 7.000.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Jasa Kantor1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.2.03 3.840.000,00 (3.840.000,00) (100,00)

Biaya Dokumentasi dan Publikasi 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.2.03.17 (3.840.000,00) 3.840.000,00 (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.2.06 14.000.000,00 (14.000.000,00) (100,00)

Belanja Cetak 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.2.06.01 (14.000.000,00) 14.000.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.2.11 16.800.000,00 (16.800.000,00) (100,00)

Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.2.11.04 (16.800.000,00) 16.800.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.2.21 20.160.000,00 (20.160.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.01 . 5.2.2.21.05 (20.160.000,00) 20.160.000,00 (100,00)

0,00 Pelatihan Pengembangan Mental dan Kerjasama

Aparatur

1.05 . 1.05.01 . 05.02 Sumber Dana : 482.000.000,00 (482.000.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : medan

Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.02 . 5.2.1 20.500.000,00 (20.500.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 05.02 . 5.2.1.01 20.500.000,00 (20.500.000,00) (100,00)



Jasa

0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.02 . 5.2.1.01.06 (2.700.000,00) 2.700.000,00 (100,00)




Kegiatan

0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.02 . 5.2.2.02.06 (59.500.000,00) 59.500.000,00 (100,00)



0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.05 . 1.05.01 . 05.02 . 5.2.2.07 245.000.000,00 (245.000.000,00) (100,00)

Belanja akomodasi/penginapan 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.02 . 5.2.2.07.05 (245.000.000,00) 245.000.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.05 . 1.05.01 . 05.02 . 5.2.2.08 49.000.000,00 (49.000.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.02 . 5.2.2.08.01 (49.000.000,00) 49.000.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.05 . 1.05.01 . 05.02 . 5.2.2.14 34.000.000,00 (34.000.000,00) (100,00)

Belanja Pakaian Olahraga 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.02 . 5.2.2.14.04 (34.000.000,00) 34.000.000,00 (100,00)





Organizer)

0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.02 . 5.2.2.27.01 (50.000.000,00) 50.000.000,00 (100,00)

0,00 Pelatihan GIS untuk Penataan Ruang1.05 . 1.05.01 . 05.03 Sumber Dana : 65.000.000,00 (65.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.03 . 5.2.1 15.200.000,00 (15.200.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 05.03 . 5.2.1.01 15.200.000,00 (15.200.000,00) (100,00)





Kegiatan

0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.03 . 5.2.2.02.06 (5.000.000,00) 5.000.000,00 (100,00)




Belanja Cetak 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.03 . 5.2.2.06.01 (10.000.000,00) 10.000.000,00 (100,00)





0,00 Pelatihan penggunaan alat ukur1.05 . 1.05.01 . 05.04 Sumber Dana : 65.000.000,00 (65.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.1 15.200.000,00 (15.200.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.1.01 15.200.000,00 (15.200.000,00) (100,00)





Kegiatan

0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.2.02.06 (5.000.000,00) 5.000.000,00 (100,00)




Belanja Cetak 0,00 1.05 . 1.05.01 . 05.04 . 5.2.2.06.01 (10.000.000,00) 10.000.000,00 (100,00)





135.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.05 . 1.05.01 . 06 145.000.000,00 (10.000.000,00) (6,90)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

0,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.05 . 1.05.01 . 06.01 Sumber Dana : 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.1 15.800.000,00 (15.800.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.1.01 15.800.000,00 (15.800.000,00) (100,00)




0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.01 800.000,00 (800.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01 (800.000,00) 800.000,00 (100,00)


Belanja Cetak 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01 (2.000.000,00) 2.000.000,00 (100,00)

Belanja Penggandaan 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02 (650.000,00) 650.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.11 750.000,00 (750.000,00) (100,00)

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02 (750.000,00) 750.000,00 (100,00)

0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.05 . 1.05.01 . 06.02 Sumber Dana : 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.1 15.800.000,00 (15.800.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.1.01 15.800.000,00 (15.800.000,00) (100,00)




0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.01 800.000,00 (800.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01 (800.000,00) 800.000,00 (100,00)


Belanja Cetak 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06.01 (2.000.000,00) 2.000.000,00 (100,00)

Belanja Penggandaan 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02 (650.000,00) 650.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.11 750.000,00 (750.000,00) (100,00)

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.02 . 5.2.2.11.02 (750.000,00) 750.000,00 (100,00)

0,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD1.05 . 1.05.01 . 06.03 Sumber Dana : 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.1 19.400.000,00 (19.400.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.1.01 19.400.000,00 (19.400.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6




0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.01 1.100.000,00 (1.100.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01 (1.100.000,00) 1.100.000,00 (100,00)


Belanja Cetak 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.06.01 (2.000.000,00) 2.000.000,00 (100,00)

Belanja Penggandaan 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.06.02 (1.000.000,00) 1.000.000,00 (100,00)


Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06.03 . 5.2.2.11.02 (1.500.000,00) 1.500.000,00 (100,00)

25.000.000,00 Revisi RENSTRA Dinas TRTB1.05 . 1.05.01 . 06.04 Sumber Dana : 25.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 14.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.1 14.600.000,00 0,00 0,00

14.600.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.1.01 14.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01 0,00 11.600.000,00 0,00

Honorarium Tim Penyusun revisi RENSTRA

Penanggung jawab

2 org/bln x 1.100.000,00 = 2.200.000,00

Ketua

2 org/bln x 900.000,00 = 1.800.000,00

Koordinator

2 org/bln x 800.000,00 = 1.600.000,00

Anggota

10 org/bln x 600.000,00 = 6.000.000,00


Honorarium pejabat Pelaksana teknis kegiatan

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00


1.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.01 1.100.000,00 50.000,00 4,55

Belanja Alat Tulis Kantor 1.150.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01 50.000,00 1.100.000,00 4,55

Belanja ATK kegiatan

1 kegiatan x 1.150.000,00 = 1.150.000,00

8.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.06 3.000.000,00 5.500.000,00 183,33

Belanja Cetak 4.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.06.01 2.500.000,00 2.000.000,00 125,00

Belanja Cetak buku

15 eks x 300.000,00 = 4.500.000,00

Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02 3.000.000,00 1.000.000,00 300,00

Belanja penggandaan

1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.11 1.500.000,00 (750.000,00) (50,00)

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.04 . 5.2.2.11.02 (750.000,00) 1.500.000,00 (50,00)

belanja makan dan minum rapat

50 org/kali x 15.000,00 = 750.000,00



55.000.000,00 Pembuatan Aplikasi Sistem Administrasi

Pemrosesan Izin Reklame Berkonstruksi

1.05 . 1.05.01 . 06.05 Sumber Dana : 55.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.1 2.800.000,00 0,00 0,00

2.800.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.1.01 2.800.000,00 0,00 0,00




(PPK)

1 org/kegiatan x 1.100.000,00 =

1.100.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.1.01.03 0,00 900.000,00 0,00


(PPTK)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

kegiatan (PPTK)

1 org/bln x 900.000,00 = 900.000,00


Jasa

800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.1.01.06 0,00 800.000,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa/penerima hasil

pekerjaan

Honorarium Pejabat Pemeriksa/penerima

hasil pekerjaan

1 org/paket x 800.000,00 = 800.000,00





1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



belanja makan dan minum rapat

belanja makan dan minum rapa

80 org/kali x 15.000,00 = 1.200.000,00

50.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.2.27 50.000.000,00 0,00 0,00


Jaringan

50.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.05 . 5.2.2.27.11 0,00 50.000.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi Sistem

Informasi

1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00

55.000.000,00 Pengembangan aplikasi Sistem Pelaporan

Pemrosesan IMB ( tahap 1 )

1.05 . 1.05.01 . 06.06 Sumber Dana : 0,00 55.000.000,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.1 0,00 2.800.000,00 0,00

2.800.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.1.01 0,00 2.800.000,00 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.100.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.1.01.02 1.100.000,00 0,00 0,00


1 kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.1.01.03 900.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

1 bulan x 900.000,00 = 900.000,00


Jasa

800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.1.01.06 800.000,00 0,00 0,00

Honorarium pejabat pemeriksa/penerima hasil

pekerjaan

1 kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00


1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.01 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01 1.000.000,00 0,00 0,00


1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.11 0,00 1.200.000,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.11.02 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja makan dan minum rapat kegiatan

80 orang/pertemuan x 15.000,00 =

1.200.000,00

50.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.27 0,00 50.000.000,00 0,00


Jaringan

50.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06.06 . 5.2.2.27.11 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa pembuatan aplikasi

1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00

820.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang1.05 . 1.05.01 . 15 6.120.000.000,00 (5.300.000.000,00) (86,60)

0,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan di Kawasan Pasar Induk Kecamatan

Medan Tuntungan

1.05 . 1.05.01 . 15.01 Sumber Dana : 550.000.000,00 (550.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1 14.750.000,00 (14.750.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1.01 14.750.000,00 (14.750.000,00) (100,00)




Jasa

0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1.01.06 (9.250.000,00) 9.250.000,00 (100,00)







Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2.21.02 (530.250.000,00) 530.250.000,00 (100,00)

0,00 Pembuatan Peta Bidang1.05 . 1.05.01 . 15.02 Sumber Dana : 4.000.000.000,00 (4.000.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.1 56.100.000,00 (56.100.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.1.01 56.100.000,00 (56.100.000,00) (100,00)




Jasa

0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06 (42.600.000,00) 42.600.000,00 (100,00)

Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2 3.943.900.000,00 (3.943.900.000,00) (100,00)





0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2.21 3.932.000.000,00 (3.932.000.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2.21.02 (3.932.000.000,00) 3.932.000.000,00 (100,00)

350.000.000,00 Penyusunan Zoning Maps dan Zoning Teks

(tahap II)

1.05 . 1.05.01 . 15.03 Sumber Dana : 350.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 21.550.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15.03 . 5.2.1 21.550.000,00 0,00 0,00

21.550.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 15.03 . 5.2.1.01 21.550.000,00 0,00 0,00


Honorarium pelabat pembuat komitmen (PPK)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


(PPK)

7 org/paket x 1.000.000,00 = 7.000.000,00

Honorarium pejabat pengadaan

7 org/paket x 850.000,00 = 5.950.000,00


Honorarium PPTK

3 org/bln x 1.000.000,00 = 3.000.000,00


Jasa

5.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15.03 . 5.2.1.01.06 0,00 5.600.000,00 0,00

Honorarium pejabat pemeriksa/penerima hasil

pekerjaan

7 org/paket x 800.000,00 = 5.600.000,00




Belanja ATK

1 kegiatan x 2.950.000,00 = 2.950.000,00

325.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.05 . 1.05.01 . 15.03 . 5.2.2.21 325.500.000,00 0,00 0,00


belanja jasa konsultan

7 kegiatan x 46.500.000,00 =

325.500.000,00

0,00 Pengadaan Papan Informasi Rencana Tata

Ruang

1.05 . 1.05.01 . 15.04 Sumber Dana : 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.04 . 5.2.1 12.600.000,00 (12.600.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 15.04 . 5.2.1.01 12.600.000,00 (12.600.000,00) (100,00)




Jasa

0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.04 . 5.2.1.01.06 (3.200.000,00) 3.200.000,00 (100,00)




Belanja Modal 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.04 . 5.2.3 186.000.000,00 (186.000.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Tugu Peringatan

1.05 . 1.05.01 . 15.04 . 5.2.3.53 186.000.000,00 (186.000.000,00) (100,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Tugu Peringatan Lainnya

0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.04 . 5.2.3.53.03 (186.000.000,00) 186.000.000,00 (100,00)

0,00 Penyusunan Draft Peraturan Walikota Sesuai

Amanah Perda RDTR

1.05 . 1.05.01 . 15.05 Sumber Dana : 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.05 . 5.2.1 22.500.000,00 (22.500.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 15.05 . 5.2.1.01 22.500.000,00 (22.500.000,00) (100,00)



Jasa

0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.05 . 5.2.1.01.06 (19.800.000,00) 19.800.000,00 (100,00)



Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15.05 . 5.2.2.21.01 (177.500.000,00) 177.500.000,00 (100,00)

100.000.000,00 Pameran-pameran terkait tupoksi Dinas TRTB1.05 . 1.05.01 . 15.06 Sumber Dana : 150.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)



100.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.05 . 1.05.01 . 15.06 . 5.2.2.27 150.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)


Organizer)

100.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15.06 . 5.2.2.27.01 (50.000.000,00) 150.000.000,00 (33,33)

Belanja jasa EO untuk kegiatan pameran

2 kegiatan x 50.000.000,00 =

100.000.000,00

150.000.000,00 Pembuatan aplikasi sosialisasi RDTR dan

peraturan zonasi

1.05 . 1.05.01 . 15.07 Sumber Dana : 150.000.000,00 0,00 0,00



150.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.05 . 1.05.01 . 15.07 . 5.2.2.27 150.000.000,00 0,00 0,00


Jaringan

150.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15.07 . 5.2.2.27.11 0,00 150.000.000,00 0,00

Belanja jasa pembuatan aplikasi sosialisasi

RDTR dan peraturan zonasi

1 kegiatan x 150.000.000,00 =

150.000.000,00

0,00 Penyusunan Peta Rencana Jalan dan Pelebaran

Jalan Kota Medan Dalam Format GIS

1.05 . 1.05.01 . 15.08 Sumber Dana : 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)





220.000.000,00 Penyusunan PERWAL ketentuan khusus dan

ketentuan tambahan peraturan zonasi

1.05 . 1.05.01 . 15.09 Sumber Dana : 220.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 14.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15.09 . 5.2.1 14.400.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

14.400.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 15.09 . 5.2.1.01 14.400.000,00 0,00 0,00


Honorarium PPTK

3 org/bln x 900.000,00 = 2.700.000,00


Jasa

11.700.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15.09 . 5.2.1.01.06 0,00 11.700.000,00 0,00

Honorarium tim pemeriksa/penerima hasil

pekerjaan

13 orang/paket x 900.000,00 =

11.700.000,00



Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 205.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15.09 . 5.2.2.21.01 0,00 205.600.000,00 0,00

Belanja jasa konsultansi

1 kegiatan x 205.600.000,00 =

205.600.000,00

1.150.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.05.01 . 16 5.481.040.000,00 (4.331.040.000,00) (79,02)

300.000.000,00 Sosialisasi Perda tentang RDTR dan Peraturan

Zonasi

1.05 . 1.05.01 . 16.01 Sumber Dana : 300.000.000,00 0,00 0,00



300.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.17 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sosialisasi 300.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.17.02 0,00 300.000.000,00 0,00

Belanja penyelenggaraan sosialisasi

1 kegiatan x 300.000.000,00 =

300.000.000,00

0,00 Perayaan Hari Tata Ruang Tahun 20161.05 . 1.05.01 . 16.02 Sumber Dana : 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.1 29.000.000,00 (29.000.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01 29.000.000,00 (29.000.000,00) (100,00)





Jasa

0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01.06 (2.550.000,00) 2.550.000,00 (100,00)






KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.02.10 (30.000.000,00) 30.000.000,00 (100,00)





Organizer)

0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.27.01 (138.500.000,00) 138.500.000,00 (100,00)

250.000.000,00 Penyusunan dan Sosialisasi kebijakan, norma,

standar, prosedur dan petunjuk teknis

pembuatan taman atap

1.05 . 1.05.01 . 16.03 Sumber Dana : 250.000.000,00 0,00 0,00




teknis PNS

1.05 . 1.05.01 . 16.03 . 5.2.2.17 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sosialisasi 200.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.03 . 5.2.2.17.02 0,00 200.000.000,00 0,00

Belanja penyelenggaraan sosialisasi

1 kegiatan x 200.000.000,00 =

200.000.000,00



Belanja jasa konsultan

1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00

0,00 Penyusunan standar teknis penggambaran dan

informasi hasil penelitian

1.05 . 1.05.01 . 16.04 Sumber Dana : 60.000.000,00 (60.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.04 . 5.2.1 4.450.000,00 (4.450.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 16.04 . 5.2.1.01 4.450.000,00 (4.450.000,00) (100,00)




Jasa

0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.04 . 5.2.1.01.06 (800.000,00) 800.000,00 (100,00)





Belanja Cetak 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01 (3.550.000,00) 3.550.000,00 (100,00)




KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

0,00 Penyusunan standar teknis gambar keterangan

situasi bangunan

1.05 . 1.05.01 . 16.05 Sumber Dana : 60.000.000,00 (60.000.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.05 . 5.2.1 4.450.000,00 (4.450.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 16.05 . 5.2.1.01 4.450.000,00 (4.450.000,00) (100,00)




Jasa

0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.05 . 5.2.1.01.06 (800.000,00) 800.000,00 (100,00)





Belanja Cetak 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.05 . 5.2.2.06.01 (3.550.000,00) 3.550.000,00 (100,00)



0,00 Biaya operasional Tim Ahli Bangunan Gedung

(TABG)

1.05 . 1.05.01 . 16.06 Sumber Dana : 4.611.040.000,00 (4.611.040.000,00) (100,00)


Belanja Pegawai 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.1 553.800.000,00 (553.800.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.1.01 553.800.000,00 (553.800.000,00) (100,00)



Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2 4.057.240.000,00 (4.057.240.000,00) (100,00)






Belanja Cetak 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01 (48.000.000,00) 48.000.000,00 (100,00)



Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02 (129.600.000,00) 129.600.000,00 (100,00)

0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2.21 3.816.000.000,00 (3.816.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16.06 . 5.2.2.21.05 (3.816.000.000,00) 3.816.000.000,00 (100,00)

75.000.000,00 Penyusunan Draft Perwal tentang Tim Ahli

Bangunan Gedung ( TABG )

1.05 . 1.05.01 . 16.07 Sumber Dana : 0,00 75.000.000,00 0,00


Belanja Pegawai 16.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.1 0,00 16.850.000,00 0,00

16.850.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.1.01 0,00 16.850.000,00 0,00




(PPK)

1 orang/paket x 1.000.000,00 =

1.000.000,00


1 orang/paket x 850.000,00 = 850.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.1.01.03 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan

(PPTK)

Honorarium pejabat pelaksana teknis

kegiatan (PPTK)

3 orang/bulan x 1.000.000,00 =

3.000.000,00


Jasa

12.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.1.01.06 12.000.000,00 0,00 0,00


pekerjaan

15 orang/kegiatan x 800.000,00 =

12.000.000,00





1 kegiatan x 2.950.000,00 = 2.950.000,00



Belanja makan minum Rapat Pendahuluan


4.000.000,00

Belanja makan minum Rapat tim teknis


2.200.000,00

49.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.21 0,00 49.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.21.02 49.000.000,00 0,00 0,00


1 kegiatan x 49.000.000,00 =

49.000.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

75.000.000,00 Penyusunan Draft Perwal Sertifikat Laik Fungsi (

SLF )

1.05 . 1.05.01 . 16.08 Sumber Dana : 0,00 75.000.000,00 0,00


Belanja Pegawai 16.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.08 . 5.2.1 0,00 16.850.000,00 0,00

16.850.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 16.08 . 5.2.1.01 0,00 16.850.000,00 0,00


Honorarium Pejabat pembuat Komitmen (PPK)

1 orang/paket x 1.000.000,00 =

1.000.000,00

Honorarium Pejabat pengadaan

1 orang/paket x 850.000,00 = 850.000,00



(PPTK)

3 orang/bulan x 1.000.000,00 =

3.000.000,00


Jasa

12.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.08 . 5.2.1.01.06 12.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemeriksa/penerima hasil

pekerjaan

15 orang/paket x 800.000,00 =

12.000.000,00





1 kegiatan x 2.950.000,00 = 2.950.000,00



Belanja makan dan minum rapat Pendahuluan


4.000.000,00

Belanja makan dan minum rapat tim teknis


2.200.000,00



Belanja jasa konsultan

1 kegiatan x 49.000.000,00 =

49.000.000,00

75.000.000,00 Penyusunan Draft Perwal tentang Izin

Mendirikan Bangunan ( IMB )

1.05 . 1.05.01 . 16.09 Sumber Dana : 0,00 75.000.000,00 0,00


Belanja Pegawai 16.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.09 . 5.2.1 0,00 16.850.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

16.850.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 16.09 . 5.2.1.01 0,00 16.850.000,00 0,00


Honorarium pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1 orang/paket x 1.000.000,00 =

1.000.000,00

Honorarium Pejabat pengadaan

1 orang/paket x 850.000,00 = 850.000,00


Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

3 orang/bulan x 1.000.000,00 =

3.000.000,00


Jasa

12.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.09 . 5.2.1.01.06 12.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Hasil

Pekerjaan

15 orang/paket x 800.000,00 =

12.000.000,00





1 kegiatan x 2.950.000,00 = 2.950.000,00



Belanja makan minum rapat pendahuluan


4.000.000,00

Belanja makan minum rapat tim teknis


2.200.000,00




1 kegiatan x 49.000.000,00 =

49.000.000,00

75.000.000,00 Penyusunan Draft Perwal tentang Pendataan

Bangunan

1.05 . 1.05.01 . 16.10 Sumber Dana : 0,00 75.000.000,00 0,00


Belanja Pegawai 16.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.10 . 5.2.1 0,00 16.850.000,00 0,00

16.850.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 16.10 . 5.2.1.01 0,00 16.850.000,00 0,00



1 orang/paket x 1.000.000,00 =

1.000.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


Honorarium pejabatpengadaan

1 orang/paket x 850.000,00 = 850.000,00



(PPTK)

3 orang/bulan x 1.000.000,00 =

3.000.000,00


Jasa

12.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.10 . 5.2.1.01.06 12.000.000,00 0,00 0,00


pekerjaan

15 orang/paket x 800.000,00 =

12.000.000,00





1 kegiatan x 2.950.000,00 = 2.950.000,00



Belanja makan minum Rapat Pendahuluan


4.000.000,00

Belanja makan minum Rapat Tim Teknis

Belanja makan minum Rapat Tim Teknis


2.200.000,00




1 kegiatan x 49.000.000,00 =

49.000.000,00

300.000.000,00 Sosialisasi Perda Bangunan Gedung dan Perwal

Terkait

1.05 . 1.05.01 . 16.11 Sumber Dana : 0,00 300.000.000,00 0,00




teknis PNS

1.05 . 1.05.01 . 16.11 . 5.2.2.17 0,00 300.000.000,00 0,00

Belanja Sosialisasi 300.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16.11 . 5.2.2.17.02 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja sosialisasi 1

1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00


1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00


1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00


1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00


1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00

5.721.800.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.05.01 . 17 5.721.800.000,00 0,00 0,00

1.258.150.000,00 Biaya Pembongkaran Bangunan1.05 . 1.05.01 . 17.01 Sumber Dana : 1.258.150.000,00 0,00 0,00





Belanja material penunjang kerja

Tali Ravia

100 m x 150.000,00 = 15.000.000,00

Martil 5 Kg

5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00

720.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.08 720.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 720.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.08.01 0,00 720.000.000,00 0,00

Belanja sewa kendaraan

288 unit/hari x 2.500.000,00 =

720.000.000,00



Belanja makan dan minum

5,760 org/kali/hari x 25.000,00 =

144.000.000,00


Belanja transport peserta 86.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.2.23.01 0,00 86.400.000,00 0,00

Belanja pengganti transport peserta

pemberitaan

576 org/hari x 150.000,00 =

86.400.000,00


Belanja transport petugas

2,880 org/hari x 100.000,00 =

288.000.000,00

Belanja Modal 3.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.3 3.750.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


Alat Pengolahan

1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.3.25 3.750.000,00 0,00 0,00


Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

3.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.01 . 5.2.3.25.01 0,00 3.750.000,00 0,00

Chain Saw

5 unit x 750.000,00 = 3.750.000,00

2.860.000.000,00 Biaya pembongkaran reklame1.05 . 1.05.01 . 17.02 Sumber Dana : 2.860.000.000,00 0,00 0,00





Belanja material penunjang kerja

Tali Ravia

100 m x 150.000,00 = 15.000.000,00

Martil 5 Kg

5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00

234.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.11 144.000.000,00 90.500.000,00 62,85

Belanja makanan dan minuman kegiatan 234.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.11.04 90.500.000,00 144.000.000,00 62,85

Belanja makan minum tim pembongkaran

Belanja makan minum tim pembongkaran

9,380 org/kali/hari x 25.000,00 =

234.500.000,00

1.024.400.000,00 Belanja Pengganti Transport1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.23 518.400.000,00 506.000.000,00 97,61

Belanja transport peserta 86.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.23.01 0,00 86.400.000,00 0,00

Belanja pengganti transport peserta

pemberitaan

576 org/hari x 150.000,00 =

86.400.000,00

Belanja Transport Petugas 938.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.23.03 506.000.000,00 432.000.000,00 117,13

Belanja pengganti transport tim pembongkaran

9,380 org/hari x 100.000,00 =

938.000.000,00

1.563.500.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.27 2.160.000.000,00 (596.500.000,00) (27,62)

Belanja Jasa Kerja Sama Operasional 1.563.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.27.03 (596.500.000,00) 2.160.000.000,00 (27,62)

Belanja pihak ketiga pembongkaran konstruksi

reklame

Belanja Pembongkaran Konstruksi Reklame

Bando

13 unit/tahun x 14.000.000,00 =

182.000.000,00


Billboard

51 unit/tahun x 12.000.000,00 =

612.000.000,00


Baliho


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

81 unit/tahun x 9.500.000,00 =

769.500.000,00

Belanja Modal 21.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.3 21.600.000,00 0,00 0,00


Alat Bengkel Bermesin

1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.3.22 21.000.000,00 0,00 0,00


Peralatan Las

21.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.3.22.08 0,00 21.000.000,00 0,00

Belanja modal pengadaan mesin las dan

perlengkapannya

1 set x 21.000.000,00 = 21.000.000,00

600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Rumah Tangga

1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.3.28 600.000,00 0,00 0,00


Alat Dapur

600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.3.28.05 0,00 600.000,00 0,00

Tabung Gas

2 unit x 300.000,00 = 600.000,00

38.400.000,00 Biaya Operasional Penanganan Pengaduan1.05 . 1.05.01 . 17.03 Sumber Dana : 38.400.000,00 0,00 0,00





Belanja pengganti transport dalam penanganan

pengaduan

384 org/hari x 100.000,00 =

38.400.000,00

162.000.000,00 Fasilitasi Permasalahan Hukum Tekait IMB

dan/atau Reklame

1.05 . 1.05.01 . 17.04 Sumber Dana : 162.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 7.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.1 7.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.1.01 7.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS Lainnya 7.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.1.01.09 0,00 7.000.000,00 0,00

Honorarium petugas untuk mengikuti perkara

10 kasus/tahun x 700.000,00 =

7.000.000,00



Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 150.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.04 . 5.2.2.21.05 0,00 150.000.000,00 0,00

Honorarium Pengacara dalam penanganan

perkara

10 kasus x 15.000.000,00 =

150.000.000,00



KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


Belanja pengganti transport petugas

50 hari/kasus x 100.000,00 = 5.000.000,00

74.250.000,00 Pendampingan Audit Internal ISO 9001 : 20081.05 . 1.05.01 . 17.05 Sumber Dana : 74.250.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 22.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.05 . 5.2.1 22.000.000,00 0,00 0,00

22.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 17.05 . 5.2.1.01 22.000.000,00 0,00 0,00


Honorarium tim audit internal

20 org/kegiatan x 1.100.000,00 =

22.000.000,00




Belanja makan minum rapat audit internal

90 org/kali x 25.000,00 = 2.250.000,00


Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 50.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.05 . 5.2.2.21.03 0,00 50.000.000,00 0,00

Jasa konsultansi Pendampingan audit internal

1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00

79.200.000,00 Audit Eksternal untuk Perpanjangan Sertifikat

ISO 9001:2008

1.05 . 1.05.01 . 17.06 Sumber Dana : 79.200.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 7.700.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.06 . 5.2.1 7.700.000,00 0,00 0,00

7.700.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 17.06 . 5.2.1.01 7.700.000,00 0,00 0,00


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

7 org/kegiatan x 1.100.000,00 =

7.700.000,00



Belanja Sertifikasi 70.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.06 . 5.2.2.03.08 0,00 70.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Audit eksternal untuk

perpanjangan sertifikasi ISO 9001:2008

Belanja Jasa Audit eksternal untuk

perpanjangan sertifikasi ISO 9001:2008

2 laporan x 35.000.000,00 =

70.000.000,00




KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6


60 org/kali x 25.000,00 = 1.500.000,00

105.000.000,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun

2016 dalam Pelayanan IMB dan reklame

1.05 . 1.05.01 . 17.07 Sumber Dana : 105.000.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.07 . 5.2.1 7.500.000,00 0,00 0,00

7.500.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 17.07 . 5.2.1.01 7.500.000,00 0,00 0,00


Honorarium PPTK

3 org/bln x 700.000,00 = 2.100.000,00


Jasa

5.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.07 . 5.2.1.01.06 0,00 5.400.000,00 0,00

Honorarium panitia pemeriksa/penerima hasil

pekerjaan

6 org/paket x 900.000,00 = 5.400.000,00



Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 97.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.07 . 5.2.2.21.01 0,00 97.500.000,00 0,00

Belanja jasa konsultansi survei IKM dalam

pelayanan Izin mendirikan bangunan

1 kegiatan x 50.000.000,00 =

50.000.000,00

Belanja jasa konsultansi survei IKM dalam

pelayanan Izin reklame berkonstruksi

1 kegiatan x 47.500.000,00 =

47.500.000,00

1.144.800.000,00 Kegiatan Pendataan dan pemetaan reklame

berkonstruksi

1.05 . 1.05.01 . 17.08 Sumber Dana : 1.144.800.000,00 0,00 0,00


Belanja Pegawai 69.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.08 . 5.2.1 69.600.000,00 0,00 0,00

69.600.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.05.01 . 17.08 . 5.2.1.01 69.600.000,00 0,00 0,00


Honorarium pengguna anggran (PA)

6 org/bln x 1.700.000,00 = 10.200.000,00

Honorarium tim pendataan reklame

Ketua

6 org/bln x 1.500.000,00 = 9.000.000,00

Sekretaris

6 org/bln x 1.400.000,00 = 8.400.000,00

Anggota

30 org/bln x 1.100.000,00 = 33.000.000,00


Honorarium PPTK

6 org/bln x 1.500.000,00 = 9.000.000,00



KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6




6 bln x 5.000.000,00 = 30.000.000,00


Belanja Cetak 90.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01 0,00 90.000.000,00 0,00

Belanja cetak peta/gambar

6 bln x 15.000.000,00 = 90.000.000,00

Belanja Penggandaan 18.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02 0,00 18.000.000,00 0,00

Belanja penggandaan

6 bln x 3.000.000,00 = 18.000.000,00

189.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.05 . 1.05.01 . 17.08 . 5.2.2.08 189.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 189.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.08 . 5.2.2.08.01 0,00 189.000.000,00 0,00

Belanja sewa kendaraan roda empat untuk

kepentingan survei

42 unit/bln x 4.500.000,00 =

189.000.000,00




belanja snack rapat tim

480 org/kali/bln x 15.000,00 =

7.200.000,00

belanja makan rapat tim

480 org/kali/bln x 30.000,00 =

14.400.000,00


Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 726.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17.08 . 5.2.2.21.05 0,00 726.600.000,00 0,00

Honorarium tim pendataan dan pemetaan

reklame berkonstruksi

Tenaga Ahli S1 Sipil (Ketua)

6 org/bln x 6.000.000,00 = 36.000.000,00

Tenaga Ahli S1 Arsitektur (Anggota)

6 org/bln x 6.000.000,00 = 36.000.000,00

Tenaga Ahli S1 Informatika (Anggota)

6 org/bln x 6.000.000,00 = 36.000.000,00

Tenaga Ahli S1 PWK (Anggota/kordinator tim

survei)

42 org/tim/bln x 4.800.000,00 =

201.600.000,00

Tenaga survei

84 org/tim/bln x 4.500.000,00 =

378.000.000,00

Teknisi IT

6 org/bln x 4.500.000,00 = 27.000.000,00

operator komputer

12 org/bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00


KODE

REKENINGURAIAN


JUMLAH (Rp)


1 2 3 74 5 6

SURPLUS / (DEFISIT) (6.122.524.820,00)(55.808.181.780,00) 49.685.656.960,00 (89,03)


PENJABARAN PERUBAHAN APBD. dinas trtb...Penjabaran Perubahan APBD 2016 Lampiran II Nomor Tanggal :...

Documents

Transcript of PENJABARAN PERUBAHAN APBD. dinas trtb...Penjabaran Perubahan APBD 2016 Lampiran II Nomor Tanggal :...