Penilikan III - tuv.com · Pendirian Perseroan Terbatas, ditetapkan di Jakarta tanggal 20 November...

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

Penilikan III

Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT DANWOOD NUSANTARA

Kota Semarang - Provinsi Jawa Tengah

Alamat :

Jl. Padi Raya No. 1A-3A, Genuk Indah, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang - Jawa Tengah – Indonesi

Lembaga Sertifikasi

PT TUV Rheinland Indonesia November 2018

LAMPIRAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1

IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Alamat : Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

3 Akte Pendirian : Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anes-ta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.

4. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH

DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Presiden Direktur :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan LPPHPL :

Dian Susanty Soeminta

4. Tim Auditor VLK 1. I.G.A.K Sumantri (Lead Auditor)

2. Syam Himawan (Auditor)

5. Pengambil Keputusan Heni Handayani

mailto:[email protected]


2

IDENTITAS PERUSAHAAN PT DANWOOD NUSANTARA

1 Organisasi / Auditee: PT. Danwood Nusantara

2 Lokasi : Kantor :

Jl. Padi Raya No. 1A-3A, Gebangsari, Kelurahan Genuk

Indah, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa

Tengah.

Pabrik :

Jl. Padi Raya No. 1A-3A, Gebangsari, Kelurahan Genuk

Indah, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa

Tengah.

3 Kategori Industri : Industri lanjutan furniture dari kayu dengan produk meja,

kursi, almari dll.

4 Akta pendirian

perusahaan :

Akta Pendirian Perusahaan

Akta Pendirian Perusahaan No. 115 tanggal 29 Juni 2001

dihadapan Notaris Linda Ibrahim SH. Yang berkedudukan

di Jakarta. Keputusan Pengesahan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Ke-

hakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

C-13664 HT.01.01.TH.2001 Tentang Pengesahan Akta

Pendirian Perseroan Terbatas, ditetapkan di Jakarta

tanggal 20 November 2001. Perseroan Terbatas dengan

Nama PT. Danwood Nusantara berkedudukan di Sema-

rang, Jawa Tengah. Perseroan dapat membuka cabang

atau perwakilan ditempat lain di dalam maupun di luar

wilayah Indonesia. Perseroan didirikan untuk jangka wak-

tu tidak terbatas atau 30 tahun sesuai peraturan yang ber-

laku (PMA).

5 Ijin Industri IPHHK/IUI : Izin Usaha Industri:

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal

Provinsi Jawa Tengah Nomor 13/33/T/INDUSTRI/2002

tanggal 21 November 2002

6 Jenis produk : Furniture Dari Kayu

7 Jenis kayu yang

digunakan :

Jenis Mahoni, Pinus, Mindi, Albasia, Karet

8 Kapasitas Ijin

produksi/terpasang :

Furniture dari kayu berupa meja, kursi, lemari Mebel dari

Kayu : 3.000 M3/tahun


3

9 Pemegang saham : -

10 Komisaris : Ny. Jafida

11 Direktur : Poul Anders Goltermann Lassen

12 Wakil manajemen untuk

SVLK :

Dewi Budi Setyowati

13 Jumlah karyawan 741 orang


4

RINGKASAN TAHAPAN RESERTIFIKASI

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit Penilikan SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait

Pertemuan Pem-bukaan

Tanggal 07 November 2018

Ruang Pertemuan Kantor PT Danwood Nusantara.

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Au-ditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapan-gan

Tanggal 07 s/d 08 November 2018

- Kantor & Industri PT Danwood Nusantara.

- Gudang Bahan Baku

- Proses Produksi

- Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indi-kator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

Pertemuan Pe-nutupan

Tanggal 08 November 2018

Ruang Pertemuan Kantor PT Danwood Nusantara..

Pertemuan penutupan dihadiri oleh Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pe-nutupan.

Pengambilan Keputusan

November 2018

Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.


5

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 1.1.1.a Memenuhi Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir tersedia dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

1.1.1.b Memenuhi

Izin usaha perdaganagn PT Danwood Nusantara telah tercantum dalam IUI yang tersedia dan masih berlaku

1.1.1.c Tidak

Diterapkan

Dengan diberlakukannya Peraturan Men-teri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang diundangkan mulai 1 April 2017 menetapkan bahwa Izin Gangguan (HO) di daerah dicabut dan tidak berlaku.

1.1.1.d Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n PT Danwood Nusantara yang masih berlaku dan berdasarkan verifikais ter-hadap hasil produksi memiliki kesesuaian dengan ruang lingkup usahanya, yaitu kertas tissue

1.1.1.e Memenuhi Terdapat NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait.

1.1.1.f Memenuhi

Terdapat UKL UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, ruang lingkup kegiatan usaha terkait industry meubel. Terdapat penyampaian laporan secara periodic (6 bulanan) pelaksanaan UKL-UPL.

1.1.1.g Memenuhi

Tersedia izin industri lanjutan yang diterbitkan oleh instansi terkait yaitu BKPM Pusat maupun Badan Penanaman Modal Provinsi. Informasi dalam dokumen izin industri telah sesuai dengan realisasi produksi sebagai industri mebel

1.1.1.h Tidak

Diterapkan

PT Danwood Nusantara tidak masuk kedalam kategori IPHHK maka tidak terkena kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI

K.1.2 1.2.1 - Memenuhi

Tersedia dokumen pengakuan / pengenal importir yang sesuai dengan dokumen le-galitas lainnya.

Terdapat kesesuain dengan kelompok in-dustri / produk yang terdapat di dalam dokumen pengakuan importir tersebut.

1.2.2 - Memenuhi Tersedia prosedur/kebijakan tentang pemeriksaan supplier dan bukti pelaksa-


6


naan uji tuntas/due diliegence.

K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan

PT Danwood Nusantara tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

1.3.1 - Tidak Diterapkan

PT Danwood Nusantara tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen au-dit internal kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi

Terdapat dokumen pembelian berupa Purchase Order (PO) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

2.1.1.b Tidak Diterapkan

Selama periode audit, tidak terdapat pe-nerimaan bahan baku kayu bulat, sehing-ga tidak berkewajiban menyusun BAP yang ditandatangani oleh petugas kehu-tanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara

2.1.1.c Memenuhi

Seluruh pembelian telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku berupa penandatangan yang dican-tumkan dalam surat pengantar atau dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan bahan baku

2.1.1.d Memenuhi

Tersedia dokumen angkutan hasil hutan dari seluruh pembelian bahan baku. Ter-dapat kesesuain stock bahan baku di lapangan antara fisik dengan dokumen.

Tidak terdapat pembelian kayu hasil le-lang

2.1.1.e Tidak Diterapkan

Selama periode audit tidak terdapat pe-nerimaan bahan baku berupa kayu bekas /hasil bongkaran, sehingga tidak berkewajiban memiliki Nota dan Dokumen Keterangan (BAP dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan)

2.1.1.f Tidak Diterapkan

Selama periode audit tidak pernah menerima bahan baku berupa kayu bekas /hasil bongkaran, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

2.1.1.g Memenuhi

Seluruh pemasok untuk bahan baku kayu dan panel telah memiliki S-LK atau DKP.

2.1.1.h Tidak

PT Danwood Nusantara bukan merupa-kan industri primer yang menggunakan


7


Diterapkan kayu bulat sebagai bahan bakunya melainkan industri lanjutan mebel.

Seluruh bahan baku kayu papan yang di-peroleh dari industri local yang telah ber S-LK/DKP dan untuk bahan baku impor impor dilengkapi dengan Persetujuan Im-por/Deklarasi Impor serta dokumen impor yang lengkap.

2.1.1.i Tidak Diterapkan

PT Danwood Nusantara bukan merupakan industri primer yang menggunakan kayu bulat sebagai bahan bakunya melainkan industri lanjutan Meubel dengan bahan baku kayu papan dan panel kayu.

2.1.2 2.1.2.a Memenuhi

Terdapat kesesuaian antara dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.

2.1.2.b Memenuhi Terdapat Kesesuaian dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen impor lainnya

2.1.2.c Memenuhi

terdapat Kesesuaian dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen impor lainnya

2.1.2.d Memenuhi

Terdapat Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen impor lainnya


Tersedia Dokumen Impor yang masih ber-laku dan terdapat kesesuaian uji tuntas, dimana informasi yang terdapat dalam uji tuntas dan realisasi impor.

2.1.2.f Tidak Diterapkan

Produk impor yang diterima oleh PT Danwood Nusantara berupa kayu papan dan panel tidak termasuk dalam produk yang wajib bea masuk sesuai dengan ketentuan

2.1.2.g Tidak Diterapkan

Bahan baku yang digunakan berupa kayu papan dari lokal maupun impor.

Seluruh jenis bahan baku kayu berasal dari species yang tidak termasuk dalam CITES

2.1.2.h Tidak Diterapkan

Bahan baku kayu papan yang diimpor be-rasal dari kayu jenis Poplar, beech dan jenis conifer. Berdasarkan CITES Appen-dix I, II, III tahun 2012, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

2.1.2.i Memenuhi

Terdapat bukti penggunaan bahan baku kayu impor pada saat verifikasi untuk kegiatan produksi meubel. Terdapat ke-


8


sesuaian antara jenis bahan baku papan dengan dokumen pencatatan penerimaan bahan baku.

2.1.3 2.1.3.a Memenuhi Tersedia tally sheet untuk mencatat pros-es produksi dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan.

2.1.3.b Memenuhi

Tersedia laporan hasil produksi finished

Hasil rendemen menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dengan output mebel kayu yang dihasilkan

2.1.3.c Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usahanya.

Realisasi produksi tidak melebihi kapasi-tas izin yang diberikan (izin Prinsip Per-luasan)

2.1.3.d Tidak Diterapkan

Selama periode audit tidak terdapat produksi dengan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Bahan baku berupa kayu papan dan panel kayu. Tidak pernah mengajukan V-Legal untuk produk yang menggunakan kayu lelang

2.1.3.e Memenuhi

Tersedia dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan produk olahan, dan sesuai dengan dokumen pendukung lainnya

2.1.4 2.1.4.a Tidak Diterapkan

Tidak terdapat kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain. Semua hasil produksi berupa mebel/furniture di-produksi dan diekspor secara mandiri. Sehingga tidak diperlukan sertifikat legali-tas kayu dari pihak kedua.

2.1.4.b Tidak Diterapkan

Tidak terdapat kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain. Semua hasil produksi berupa mebel/furniture di-produksi dan diekspor secara mandiri.

2.1.4.c Tidak Diterapkan

Tidak terdapat kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain. Semua hasil produksi berupa mebel/furniture di-produksi dan diekspor secara mandiri.

2.1.4.d Tidak

Diterapkan Tidak terdapat kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain.


Tidak terdapat kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain. Semua hasil produksi berupa mebel/furniture di-produksi dan diekspor secara man-


9


diri.mandiri.

P.3 K.3.1 3.1.1 - Memenuhi Tersedia dokumen angkutan untuk bahan baku kayu yang sah

K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ek-spor selama 1 (satu) tahun terakhir, yaitu periode November 2017 – Oktober 2018 dan hasil observasi lapangan maka diketahui bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor adalah barang mebel yang seluruhnya berasal dari produk yang dihasilkan PT Danwood Nusantara. Ada-pun klasifikasi produk hasil olahan kayu dengan kode HS code 9403.60.90.00.

3.2.1.b Memenuhi

Dokumen PEB secara sampling menun-jukkan bahwa keseluruhan Dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kes-esuaian antara pengisian Data PEB dengan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing List.

3.2.1.c Memenuhi

Dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana keseluruhan Dokumen Packing List (P/L) dalam periode verifikasi menunjukkan bahwa Dokumen P/L sesuai dengan data dan informasi Dokumen PEB dan Packing List.

3.2.1.d Memenuhi

Dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana keseluruhan Dokumen Packing List (P/L) dalam periode verifikasi menunjukkan bahwa Dokumen P/L sesuai dengan data dan informasi Dokumen PEB dan Packing List.

3.2.1.e Memenuhi

Dokumen B/L dalam periode verifikasi menunjukkan bahwa Dokumen B/L sesuai dengan data dan informasi Dokumen PEB dan Packing List.

3.2.1.f Memenuhi

Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh TUV Rheinland. Dokumen V-Legal yang diverifikasi tersebut memiliki kesesuaian data dengan Dokumen PEB dan Invoice.

3.2.1.g Tidak Diterapkan

Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, diketahui seluruh produk yang diekspor oleh PT Danwood


10


Nusantar untuk periode bulan November 2017 – Oktober 2018 tidak termasuk jenis produk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen.

3.2.1.h Tidak Diterapkan

Produk yang diekspor PT. Danwood Nusantara pada periode November 2017 – Oktober 2018 berdasarkan ketentuan yang ada tidak termasuk barang ekspor yang dikenai Bea Keluar.

3.2.1.i Tidak Diterapkan

PT Danwood Nusantara menggunakan bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan baku yang dilarang atau dibatasi penggunaannya berdasarkan dokumen CITES atau dokumen lainnya yang relevan.


Implementasi penggunaan tanda V-Legal oleh PT Danwood Nusantara pada Kema-san produk furniture. Tanda V-Legal ter-dapat pada dokumen ekspornya sesuai dengan Instruksi Kerja Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi

Tersedia prosedur K3 dan diimplementa-sikan dalam kegiatan operasional lapan-gan dan telah membentuk Panitia Pem-bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan.

4.1.1.b Memenuhi

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.

Tersedia jalur evakuasi sesuai denah yang telah dibuat, dan arah yang dibuat menuju ke titik kumpul, yang merupakan titik paling aman jika terjadi bahaya ke-bakaran.

4.1.1.c Memenuhi

Terdapat catatan kecelakaan kerja dan melakukan upaya-upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja serta men-jalankan program kerja K3. Tersedia prosedur K3 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan K3.


PT Danwood Nusantara terdapat Serikat Pekerja Rukun Santosa.

4.2.2 - Memenuhi

Tersedia PKB dengan nama PKB PT Danwood Nusantara

yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trans-migrasi Kota Semarang Nomor :


11


KEP.560/2417/2016 tanggal 01 Desem-ber 2016.

4.2.3 - Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang berusia dibawah umur

Penilikan III - tuv.com · Pendirian Perseroan Terbatas, ditetapkan di Jakarta tanggal 20 November...

Documents

Transcript of Penilikan III - tuv.com · Pendirian Perseroan Terbatas, ditetapkan di Jakarta tanggal 20 November...