PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS … Penilikan VLK... · Tahapan Waktu dan Tempat...

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 345.9/EQ.SHPK/VI/2018

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT PHILNESIA INTERNATIONAL

Alamat : Jl. Industri I No. 18, Kawasan Industri Wijaya

Kusuma, Kota Semarang – Jawa Tengah

No. Izin : IUI No, 008/3374/Iu/PMDN/2016 Tanggal 24 Juni

2016

Produk : Furniture dari Kayu

Kapasitas Produksi : 180000 Pcs/Tahun setara 45000 M³/Tahun

Tanggal Pelaksanaan : 25 s.d 26 Mei 2018

Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat

yang diberikan kepada PT Philnesia International

Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah No.

057.4/EQC-VLK/VII/2017 yang berlaku sampai

dengan 30 Juli 2022 dapat dipertahankan

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 12 Juni 2018

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 12

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ,

P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016

g. Tim Audit : 1. Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor)

2. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang

Izin/Hak

Pengelolaan :

PT. Philnesia International – SEMARANG

b. Nomor & Tanggal

SK :

008/3374/IU/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016

c. Kapasitas : Furniture dari kayu : 180.000 Pcs/ tahun disetarakan 45.000 M3/Tahun

d. Alamat :

Jl. Cideng Barat No. 65-B, Kel. Cideng, Kec.Gambir,

Jakarta Pusat

: Jl. Industri I No. 18, KIW Kec. Tugu Semarang

e. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

f. Pengurus

Direktur Utama

Direktur

Komisaris

:

:

:

Erick Prasetya Luwia

Rudy Temaso Luwia

Suzie Ramli

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 25 Mei 2018, di ruang rapat PT. Philnesia International Semarang

� Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT. Philnesia International, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

� Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 25 - 26 Mei 2018, di ruang rapat PT. Philnesia International Semarang Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi, serta pemasok

� Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 26 Mei 2018, di ruang rapat PT. Philnesia International - Semarang.

� Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Philnesia International atas kerjasamanya selama verifikasi.

� Menyampaikan daftar periksa VLK

� Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal, 15 Juni 2018, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.

� Rapat pengambilan keputusan

meninjau dokumen verifikasi yang

diajukan untuk menjamin bahwa

verifikasi dilakukan secara efektif

dan efisien sesuai dengan ketentuan

PT EQUALITY Indonesia.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1:

Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier a

Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen akta

pendirian perusahaan, akta pendirian perusahaan

Auditee berupa Akta Nomor : 01 tanggal 14

Oktober 2003 dengan nama PT Philnesia

International dan telah mendapat pengesahan dari

Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : C-28378

HT.01.01.TH.2003 tanggal 4 Desember 2003.

Perubahan terakhir kali dituangkan dalam Akta

Nomor : 30 tanggal 20 Desember 2016, dimana

perubahan anggaran dasar berupa perubahan

Direksi dan Komisaris telah diterima dan dicatat di

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-

0006935 tanggal 10 Januari 2017.

Verifier.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah

memiliki dokumen SIUP Menengah dengan Nomor :

13.268/P-01/1.824.271 tanggal 22 Oktober 2014

yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Auditee

juga memiliki SIUP untuk Kantor Cabang Semarang

dengan Nomor : 517/046-038/11.01/PM-

C/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang diterbitkan

oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Semarang, dimana wajib didaftar ulang

menyesuaikan perusahaan pusat pada tanggal 22

Oktober 2019. Izin perdagangan yang dimiliki

Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan

usahanya.

Verifier.c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

-

Perusahaan industri yang berlokasi di kawasan

industri dikecualikan dari izin gangguan/HO, Auditee

tidak memilki izin gangguan, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.d. MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda



Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki

dokumen TDP Perseroan Terbatas untuk Kantor

Pusat dengan Nomor : 09.05.1.46.47530 tanggal

16 Juni 2014 berlaku sampai dengan tanggal 12

Januari 2019 serta dokumen TDP untuk Kantor

Cabang Semarang dengan Nomor :

11.01.1.46.07557 tanggal 23 Mei 2016 yang

berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2021,

dimana dokumen TDP Auditee telah sesuai dengan

ruang lingkup usahanya.

Verifier.e.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dalam Kegiatan Penilikan

Pertama Auditee telah memiliki dan dapat

menunjukan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dengan nomor : 02.354.334.1-503.001

dengan wajib pajak tercantum PT Philnesia

International, dan diterbitkan oleh Kantor pelayanan

Pajak Pratama Semarang Barat, Kantor Wilayah DJP

Jawa Tengah I dengan tanggal terdaftar 4 November

2011, SKT serta SPPKP Ketiga dokumen

perpajakan tersebut seperti NPWP (9 digit awal),

SKT dan/atau SPPKP unit usaha sesuai dengan

dokumen lainnya.

Verifier.f.

AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan

dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki

dokumen UKL – UPL dan telah memperoleh

rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Semarang dan telah memperoleh

Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Walikota

Semarang. Auditee telah menyusun dan melaporkan

pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup periode Semester I dan II Tahun

2017.

Verifier g.

IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha

yang dimiliki oleh Auditee yaitu berupa Izin Usaha

Industri (IUI) sesuai Keputusan Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang

Nomor : 008/3374/IU/PMDN/ 2016 tanggal 24

Juni 2016. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan

telah sesuai dengan izin usaha industrinya, dimana

sejak Penilikan Pertama hingga saat Penilikan

Kedua tidak terdapat perubahan.

Verifier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

- Auditee adalah pemegang IUI lanjutan sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.



(RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

K.1.2

Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1

Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier

Dokumen identitas importir.

-

Auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan

baku kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.

Indikator 1.2.2

Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)

-

PT Philnesia International tidak terdaftar sebagai

importir dan selama periode Mei 2017 - April 2018

tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Bahan

baku yang digunakan perusahaan adalah furniture

unfinish dan komponen.

Kriteria.1.3

Unit Usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1

Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok

Verifier 1.3.1

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

-

Auditee bukan merupakan unit usaha dalam bentuk

kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.

Verifier 1.3.1

Internal audit anggota kelompok

-

PT Philnesia International bukan merupakan unit

usaha dalam bentuk kelompok dan tidak

mempunyai / menggunakan akte pembentukan

kelompok.

Kriteria K2.1.

Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1

Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier a.

Kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pembelian

bahan baku selama periode bulan Mei 2017 s/d

April 2018, telah dilengkapi dengan bukti pembelian

bahan baku berupa Purchas Order (PO) dan bukti

pembayaran berupa bukti pembayaran melalui

transfer E-Banking.

Verifier b.

Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang

-

Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa

kayu bulat, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.



berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Verifier c.

Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh bahan baku

yang diterima oleh Auditee selama periode bulan

Mei 2017 s/d April 2018 telah dilengkapi dengan

bukti serah terima berupa Berita Acara Serah

Terima, yang ditandatangani oleh supplier dan

Auditee dan telah didukung dengan dokumen

legalitas angkutan kayu yang sah baik Nota

Angkutan maupun Surat Jalan.

Verifier. d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh

penerimaan bahan baku baik berupa komponen

maupun furniture unfinished telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan.

Jumlah dan volume pada dokumen angkutan telah

sesuai dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan

Olahan Kayu (LMHHOK).

Verifier. e.

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP

MEMENUHI

Salah satu pemasok mebel setengah jadi

menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran

rumah yaitu pengrajin UD Mulya Jati, dan telah

dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Jual

Beli Rumah yang diketahui oleh Kepala desa

setempat.

Verifier.f.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

-

Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan

bahan kayu limbah atau sejenisnya, dengan

demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier g.

Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

MEMENUHI

Para pemasok bahan baku auditee, salah satunya

telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu, dan untuk

pemasok yang belum memiliki sertifikat Legalitas

kayu telah melengkapi pengiriman bahan baku

dengan DKP. Personil yang ditunjuk telah membuat

laporan pemeriksaan DKP.

Verifier.h.

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

-

Seluruh pemasok Auditee telah menggunakan

dokumen DKP dan salah satunya telah memiliki

Sertifikat Legalitas Kayu



Verifier.i

Dokumen pendukung RPBBI

-

Auditee bukan merupakan Industri Primer, dengan

demikian verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2

Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

-

Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu

impor, dengan demikian verifier ini tidak

diterapkan.

Verifier.b.

Bill of Lading (B/L) -



diterapkan.

Verifier .c.

Packing List (P/L) -



diterapkan.

Verifier .d

Invoice -



diterapkan.

Verifier .e

Deklarasi -



diterapkan.

Verifier.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

-



diterapkan.

Verifier.g

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

-



diterapkan.

Verifier 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

-



diterapkan.

Indikator 2.1.3.

Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu

Verifier.a.

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemerisaan, tally sheet yang

dipakai oleh Auditee telah melakukan pencatatan

dalam pelaksanaan penerimaan barang pemakaian

barang serta hasil produksi yang dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier b.

Laporan produksi hasil MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan hasil

produksi selama periode bulan Mei 2017 - April



olahan 2018, Penghitungan laporan hasil produksi

dilakukan dengan pengolahan data LMHHOK serta

dari data produksi harian dan mutasi barang

setengah jadi serta mutasi hasil produksi dengan

jumlah 46.985 unit = 1.538,1447 M3.

Proses produksi yang dilakukan hanya proses

finishing berupa pengamplasan dan pengecatan,

tidak ada pengurangan volume produk yang

diproduksi, sehingga tidak dapat diperhitungkan

rendemen produksinya.

Verifier.c.

Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil produksi

auditee selama periode Mei 2017 s/d April 2018,

telah sesuai dengan jenis produk dan tidak

melebihi kapasitas yang diijinkan.

Verifier.d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

-


lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.e

Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan

dokumen LMHHOK telah sesuai dengan dokumen

pendukung lainya seperti penerimaan barang,

catatan hasil produksi dan bukti pengiriman barang

atau ekspor.

Indikator 2.1.4

Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga).

Verifier a

Dokumen S - LK atau DKP -

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak

melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

-




Verifier .c

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

-




Verifier.d

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

-




Verifier.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan

- Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.



produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

Kriteria. K.3.1

Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator. 3.1.1.

Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen angkutan

hasil hutan untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan

domestik, dimana produk yang dijual lokal berupa

produk furniture dari kayu. Dalam periode bulan Mei

2017 hingga April 2018, penjualan lokal telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat

Jalan dan Invoice.

Kriteria K.3.2.

Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor

Indikator 3.2.1

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier .a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan penerimaan bahan baku, hasil produksi dan laporan ekspor periode bulan Mei 2017 hingga April 2018, produk furniture yang diekspor merupakan hasil proses finishing Auditee sendiri, dimana barang setengah jadi diperoleh dari hasil proses asembling sendiri dan pembelian barang setengah jadi dari pengrajin.

Verifier. b.

PEB

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi

ekspor periode Bulan Mei 2017 hingga April 2018,

seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB

telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Verifier. c.

Packing list (P/L)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

kelengkapan dan kesesuaian dokumen ekspor

selama periode bulan Mei 2017 hingga April 2018,

seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing

List. Informasi yang tercantum dalam dokumen

Packing List telah sesuai dengan dokumen PEB

serta dokumen ekspor lainnya.

Verifier.d.

Invoice MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

kelengkapan dan kesesuaian dokumen ekspor



selama periode bulan Mei 2017 hingga April 2018,

seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi

dengan dokumen Invoice. Informasi yang tercantum

dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan

dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.

Verifier e.

B/L

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan

kesesuaian dokumen ekspor, Auditee telah

melaksanakan ekspor selama periode bulan Mei

2017 hingga April 2018 yang telah dilengkapi

dengan dokumen Bill of Lading (B/L). Dokumen B/L

dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau

forwarder. Informasi yang tercantum dalam

dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB

serta dokumen ekspor lainnya.

Verifier .f.

Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan

dokumen V-Legal untuk produk yang wajib

dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee

selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu Nomor :

057.4/EQC-VLK/VII/2017, revisi tanggal 04 Juli

2017 telah menerapkan penggunaan dokumen

tersebut dalam pelaksanaan ekspor duabelas bulan

terakhir (periode Bulan Mei 2017 hingga April

2018). Tidak terdapat dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi

dari bahan baku kayu lelang dan seluruh

pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang

Auditee sendiri.

Verifier. g.

Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

-

Jenis produk yang dihasilkan oleh Auditee berupa

furniture dari kayu dengan pos tarif (HS)

9403.60.90, 9403.50.00 dan 9401.69.90,

berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor : 84/M-

DAG/PER/12/2016 jo. Permendag Nomor : 12/M-

DAG/PER/2/2017, produk yang diekspor tidak

wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier

tersebut tidak diterapkan.

Verifier h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

-

Produk yang diekspor oleh Auditee berupa furniture

dari kayu tidak termasuk kelompok produk yang

dikenakan tarif bea keluar sebagaimana

dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.010/2017,

Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan

Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian

verifier tersebut tidak diterapkan.



Verifier. i.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang

digunakan untuk menghasilkan furniture berasal

jenis kayu Jati (Tectona grandis), sedangkan

penggunaan jenis lainnya antara lain seperti kayu

Suar (Samanea saman) kayu Meranti (Shorea sp.),

Mindi (Melia azedarach) dan Mahoni (Swietenia

mahagony). Berdasarkan Permenhut Nomor :

57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis

Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 jenis

kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi

perdagangannya.

Kriteria 3.3

Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal

Indikator 3.3.1.

Implementasi Tanda V – Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan (packing box) dengan identitas : 057-LVLK-006-IDN dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6. mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria K.4.1.

Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3

Verifier a.

Pedoman/prosedur K3

MEMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam

pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan

untuk mendukung terlaksananya program K3,

Auditee juga telah memiliki Panitia Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang

telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Semarang

Verifier.b.

Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah

mengimplementasikan K3 dengan cara menyiapkan

peralatan K3, seperti APAR, APD dan Jalur evakuasi,

serta peralatan P3K



Verifier.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Form Laporan Kecelakaan kerja. dalam Formulir Laporan kecelakaan Kerja dimana memuat tanggal kejadian, nama korban, kronologis kejadian, dan penyelesaian kecelakaan kerja. Dalam rentang waktu Mei 2017 s/d April 2018, tidak terdapat kasus kecelakaan kerja, sehingga dalam laporan kecelakaan kerja NIHIL

Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Indikator. 4.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier :

Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

MEMENUHI

Pihak manajemen telah membuat Surat Pernyataan

Direksi PT Philnesia International yang

ditandatangani oleh Komisaris perusahaan dengan

Nomor :10/SRT/PH/V/2013 tertangal 15 Mei 2013

yang isi tentang persetujuan bahwa karyawan

diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam

kegiatan Serikat pekerja dalam lingkungan

Perusahaan.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang.

Verifier :

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)

periode 2017 – 2019 dan telah mendapat

pengesahan melalui Surat Keputusan kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang

Nomor: KEP.560/500/2017 berlaku mulai tanggal

04 April 2017 sampai dengan 03 April 2019.

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur

Verifier :

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah karyawan

PT Philnesia International seluruhnya sebanyak 122

orang tenaga kerja yang dipekerjakan, dan tidak

tercatat usia pekerja dibawah umur.

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS … Penilikan VLK... · Tahapan Waktu dan Tempat...

Documents

Transcript of PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS … Penilikan VLK... · Tahapan Waktu dan Tempat...