10/19/2016

1

Kementerian KeuanganBadan Pendidikan dan Pelatihan KeuanganPusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Diklat PengadaanBarang/Jasa

Pengantar PengadaanBarang/Jasa

MATERI

Tujuan Pembelajaran

Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kebijakan Umum Pengadaan Barang/jasa

Para Pihak Yang Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pengendalian dan Pengawasan

Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

10/19/2016

2

Memahami gambaran umum proses pengadaan

Memahami prinsip pengadaan barang/jasa

Memahami kebijakan, peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa

Memahami para pihak terkait pengadaan barang/jasa termasuk tugas ULP dalam pengelolaan dan koordinasi pengadaan barang/jasa

Melaksanakan etika pengadaan pada pengadaan barang/jasa

Memahami prinsip pengendalian & pengawasan pengadaan barang/jasa

Memahami penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang/jasa

TUJUAN PELATIHAN

Defisini Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya

(K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan

memperoleh barang/jasa

Pasal 1 Ayat 1

10/19/2016

3

Definisi Barang/Jasa

Barang

• Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang

Pekerjaan Konstruksi

• Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya

Jasa Konsultansi

• Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)

JASA LAINNYA

• Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang

Pasal 4

Definisi Barang/Jasa

LATIHAN

10/19/2016

4

GARIS BESAR PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEBUTUHAN

BARANG DAN

JASA PEMERINTAH

DIPERLUKAN

KEGIATAN

PENGADAAN

BAGAIMANA

CARA

PENGADAANNYA

(HOW)

PERATURAN

PERUNDANGAN

YANG TERKAIT

MELALUI

SWAKELOLA

RENCANA

UMUM

PENGADAAN

MELALUI

PENYEDIA

BARANG / JASA

KEGIATAN PENGADAAN

TATA NILAI

(PRINSIP DAN ETIKA)

PARA PIHAK

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

USAHA KECIL

PELELANGAN INTERNATIONAL

PINJAMAN/HIBAH LN

KEIKUTSERTAAN USAHA ASING

KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 106Ayat (1)

DILAKUKAN

SECARA

ELEKTRONIK

GARIS BESAR PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERSIAPAN

• PerencanaanUmum

• PerencanaanPelaksanaan

• PerencanaanPemilihan

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

• Pengumuman

• Pendaftaran dan Pengambilan DokumenPengadaan

• Penjelasan

• Pemasukan Dokumen penawaran

• Pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran

• Pengumuman Hasil Evaluasi

• Sanggah

PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN KONTRAK

• Persiapan danPelaksanaanKontrak

• PelaporanPenyerahan B/J

10/19/2016

5

PERSIAPAN

• (Identifikasi kebutuhan, anggaran, pemaketan, cara pengadaan, organisasi, KAK)

Perencanaan Umum

• Pengadaan (Kaji ulang RUP, menyusun spesifikasiteknis, HPS dan rancangan kontrak)

PerencanaanPelaksanaan

• (Pengkajian ulang spek dan HPS, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, penyusunan dokumen pengadaan)

Perencanaan Pemilihan

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA B/J

Pengumuman, sanggah dan penetapan pemenang

Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca)

Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Penjelasan Lelang

Penyampaian Undangan

Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi

Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pengumuman dan pemasukan Dokumen Kualifikasi

Pengumuman Pascakualifikasi

10/19/2016

6

PENANDATANGAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

Persiapan dan Pelaksanaan

Kontrak

Pelaporan dan penyerahan barang/jasa

GARIS BESAR PROSES PBJ MELALUI SWAKELOLA

Perencanaan

Pelaksanaan

Pengawasan

Penyerahan

Pelaporan dan Pertanggung

jawaban

10/19/2016

7

RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN

Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan K/L/D/I Sebagian atau seluruhnya

bersumber dari APBN/APBD (termasuk PHLN/PHDN)

Pengadaan Barang/Jasa untukInvestasi di lingkungan Bank

Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD

• Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman atau hibah dalamnegeri yang diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

• Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai daripinjaman/hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikutiPerpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yg akan dipergunakan;

• Peraturan-peraturan lain dibawahnya tidak boleh bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup

LATIHAN

10/19/2016

8

KEBIJAKAN UMUM

Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri1

Kemandirian industri alutsista dan almatsus dalamnegeri

2

Peningkatan peran umkm dan kelompok masyarakat3

Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam4

Penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik5

Menyederhanakan ketentuan dan tata cara6

Proses Pengadaan Barang/Jasa

15

KEBIJAKAN UMUM

Meningkatkan profesionalisme para pihak7

Meningkatkan pajak8

Menumbuhkembangkan peran usaha nasional, industri kreatif inovatif, budaya, dan hasil penelitian

9

Manfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri

10

Pelaksanaan pbj di wilayah ri termasuk kantor perwakilan RI

11

Mengharuskan pengumuman secara terbuka12

16

10/19/2016

9

Latihan

Kebijakan Umum

versi_9.1 17

Konsep Ramah Lingkungan

Spesifikasi yang ditetapkan harus denganmeminimalkan dampaknya terhadaplingkungan

Rancangan Gedung Perkantoran yangramah lingkungan

Pengendalian dampak terhadaplingkungan, pada banyak kasus akanmenambah biaya

10/19/2016

10

Latihan

Konsep Ramah Lingkungan

versi_9.1 19

Pengecualian dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah

Pengadaan ALUTSISTA

Pengadaan ALMATSUS

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

versi_9.1 20

10/19/2016

11

Latihan

Pengecualian dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

versi_9.1 21

Organisasi Pengadaan

Pengadaan Melalui Penyedia

PA/KPA

PPK

ULP/Pejabat Pengadaan

PPHP

Pengadaan Melalui Swakelola

PA/KPA

PPK

ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan

PPHP

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada organisasi pengadaantidak terikat tahun anggaran

10/19/2016

12

Latihan

Organisasi Pengadaan

versi_9.1 23

HUBUNGAN KERJA

Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundang-

undangan di bidang kelembagaan

PPHPPPHPPPKPPKULPULP

Proses Pemilihan dan Penetapan

Persiapan, Pelaksanaan dan Pengendalian

Kontrak

Menerima HasilPekerjaan

Penyedia

Barang/Jasa

Penyedia

Barang/Jasa

mengangkat

PA/KPAPA/KPA

membentuk

Menteri/Kepala DaerahMenteri/Kepala Daerah

24

PPPP

Para Pihak dalam Proses Pengadaan

10/19/2016

13

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

PA

• Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah atau Pejabat yang disamakan padaInstitusi lain Pengguna APBN/APBD

KPA

• Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakanAPBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untukmenggunakan APBD

Tugas PA/KPA

1. Menetapkan dan mengumumkan RUP.

2. Menetapkan Organisasi Pengadaan.

3. Menetapkan Pemenang Pengadaan:

Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya

– > Rp 100 Milyar

Jasa Konsultansi > Rp 10 Milyar

4. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/PP.

5. Mengawasi pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.

6. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumenPengadaan.

10/19/2016

14

PPK

• Pejabat yang bertanggungjawab ataspelaksanaanPengadaanBarang/Jasa

Tugas Pokok PPK

1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spesifikasi Teknis, HPS dan RancanganKontrak)

2. Menerbitkan SPPBJ dan penandatangankontrak

3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak

4. Melaporkan kemajuan pekerjaan danhambatannya

5. Melaporkan pelaksanaan danmenyerahkan hasil pekerjaan

6. Menyimpanan seluruh dokumenpelaksanaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PERSYARATAN PPK

28

Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (1) :

1. Memiliki integritas

2. Memiliki disiplin tinggi

3. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas. Persyaratan manajerial sebagai berikut:

a. Min. S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 terbatas, maka dapat dijabat olehpegawai dengan golongan min. setara dengan IIIa)

b. punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min. 2 tahunc. mampu bekerja secara kelompok

4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN

10/19/2016

15

PERSYARATAN PPK

29

Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (2) :

5. Menandatangani Pakta Integritas

6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara, kecuali untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK

7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, kecualiuntuk:

a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau

b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK,

dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan.

Unit Layanan Pengadaan & Pejabat Pengadaan

• Unit organisasi K/L/D/I yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada

ULP

• Personil yang ditunjuk untuk melaksanakanPengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-PurchasingPP

• Anggota pokja ULP berjumlah gasal, minimal 3 orang

• Pejabat Pengadaan ditetapkan 1 orang

10/19/2016

16

TUGAS POKOK KEPALA ULP

a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP

b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP

c. Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan melaporkan apabila

ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan

d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PBJ

kepada Kepala K/L/D/I.

e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya

Manusia ULP

f. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai

dengan beban kerja

g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di

ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah31

Kepala ULP memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi :

TUGAS POKJA ULP & PP

1.Mengusulkan perubahan perencanaan teknis

2.Menyusun rencana pemilihan

3.Menetapkan dokumen pengadaan

4.MengusulkanTenaga Ahli

5.Melakukan proses pemilihan penyedia B/J

6.Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada

Menteri/Kepala Daerah (PP kepada PA/KPA)

7.Membuat pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan

pengadaan kepada PA/KPA

1.Mengusulkan perubahan perencanaan teknis

2.Menyusun rencana pemilihan

3.Menetapkan dokumen pengadaan

4.MengusulkanTenaga Ahli

5.Melakukan proses pemilihan penyedia B/J

6.Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada

Menteri/Kepala Daerah (PP kepada PA/KPA)

7.Membuat pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan

pengadaan kepada PA/KPA

versi_9.1 32

Pokja ULP / PP memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi :

10/19/2016

17

Tugas Pokja ULP & PP

Pokja ULP

• Melaksanakan Pengadaan Langsung

• Melaksanakan Penunjukan Langsung dengan nilai s.d Rp. 200 juta

• Melakukan proses e-purchasing

PP

• Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan:

• Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnya di atas Rp 200 juta

• Jasa Konsultansi di atas Rp50 juta

• Menetapkan Penyedia:

• Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnya s.d Rp 100 Milyar

• Jasa Konsultansi s.d Rp 10 Milyar

• Menjawab Sanggah

PERSYARATAN KEPALA ULP/ POKJA ULP & PP

34

Kepala ULP/ Pokja ULP / PP memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1 Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab

2 Memahami keseluruhan pekerjaan

3 Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan

4 Memahami isi dokumen, metode dan prosedurpengadaan

5 Memiliki Sertifikat Keahlian, dikecualikan untuk KepalaULP

6 Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan

10/19/2016

18

Kepala ULP dan Anggota Pokja ULP DILARANG

duduk sebagai:

• PPK;

• Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

• Bendahara; dan

• APIP

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN POKJA ULP/PP:

• L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS;

• Jumlah Pokja ULP disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan;

• Untuk pekerjaan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian khusus, Pokja ULP dapat dibantu oleh tenaga ahli (Pegawai Negeri atau Swasta).

ULP & PP

PPHP

• Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugasmemeriksa danmenerima hasilpekerjaan

Tugas Pokok

a. Memeriksaan hasil pekerjaan

sesuai dengan kontrak

b. Menerima hasil pengadaan

setelah melalui

pemeriksaan/pengujian

c. Membuat dan menandatangani

Berita Acara Serah Terima

Hasil Pekerjaan

PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

10/19/2016

19

PPHP

• Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa:

Jika memerlukan keahlian teknis

khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli.

• Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi:

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan

setelah berkoordinasi dengan

pengguna Jasa Konsultansi yang

bersangkutan.

PERSYARATAN PPHP

38

PPHP wajib memenuji persyaratan sebagai berikut :

1 Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas

2 Memahami isi kontrak

3 Memiliki kualifikasi teknis

4 Menandatangani Pakta Integritas

5 Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara

10/19/2016

20

PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia Barang/Jasa

•Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya

PENYEDIA BARANG/JASA

Syarat PenyediaSyarat Penyedia

Memiliki ijin usaha;

Memiliki pengalaman/kemampuan teknis;

Memperoleh sekurangnya satu pekerjaan dalam kurun waktu empat

tahun terakhir (dikecualikan bagi yang baru berdiri kurang dari tiga

tahun);

Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan;

Dalam hal kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi;

Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang pekerjaan yang sesuai;

Memiliki Kemampuan Dasar (KD) bagi usaha non-kecil untuk

pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya;

Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya untuk pekerjaan konstruksi dan

jasa lainnya;

40

10/19/2016

21

PENYEDIA BARANG/JASA

Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit;

Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP dan memenuhi

kewajiban perpajakan tahun terakhir (syarat ini dikecualikan

untuk pengadaan langsung dengan menggunakan bukti

pembelian/kuitansi).

Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan

pekerjaan konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri

pada kontrak;

Tidak masuk dalam daftar hitam;

Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan

jasa pengiriman; dan

Menandatangani Pakta Integritas.

41

PENYEDIA BARANG/JASA

SyaratPenyedia

Asing

Pengecualian Persyaratan kualifikasi

untuk penyedia asing:

1. SKP tidak diperhitungkan

2. Persyaratan Perpajakan tidak

diberlakukan

3. Wajib berpengalaman meski baru

berdiri kurang dari 3 tahun

42

10/19/2016

22

Latihan

Para Pihak Terkait Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

versi_9.1 43

Prinsip Pengadaan

Prinsip PBJ

Efesien

Efektif

Transparan

TerbukaBersaing

Adil/Tidak Diskriminatif

Akuntabel

10/19/2016

23

Latihan

Prinsip Pengadaan

45

Etika Pengadaan

Etika PBJ

• Tertib & Tanggung Jawab

• Prosefional, Mandiri, &Jujur

• Tidak Saling Mempengaruhi

• Menerima & Tanggung Jawab

• Menghindari Conflict Of Interest

• Mencegah Pemborosan

• Menghindari Penyelahgunaan Wewenang

• Tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan

10/19/2016

24

Latihan

Etika Pengadaan

47

KETENTUAN PENGENDALIAN

1. Pimpinan K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam

bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2. Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi

pengadaan barang/jasa kepada LKPP.

3. Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum

kepada PA/ KPA/ PPK/ ULP/ Pejabat Pengadaan/ PPHP/

PPSPM/ Bendahara/ APIP dalam menghadapi

permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah.

4. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan

usaha, pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada

butir di atas, hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.

48

10/19/2016

25

Latihan

Pengendalian PBJ

49

PENGAWASAN

• Pengawasan adalah proses kegiatan pimpinan untuk memastikandan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dantelah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan,instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkandan yang berlaku

• Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalahtanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun

• Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinyapenyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan,kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan danpelaksanaan tugas-tugas organisasi(SANRI – LAN RI)

10/19/2016

26

Ketentuan Pengawasan

• Pimpinan K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan menugaskan APIP untuk melakukan audit sesuai ketentuan

Tujuan Pengawasan dan Pemeriksaan

• Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab

• Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN

• Menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara

PENGAWASAN

Pengawasan PBJ

1. K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan

ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan

menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk

melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

2. K/L/D/I menyelenggarakan sistem whistleblower Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencegahan KKN.

3. Penyelenggaraan sistem whistleblower dikoordinasikan oleh LKPP.

4. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

10/19/2016

27

Pengawasan Masyarakat (Wasmas)

1. sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahuikepercayaan publik terhadap kinerja aparaturpemerintah, khususnya dalam PengadaanBarang/Jasa

2. memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalampelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

3. memberikan masukan dalam perumusan kebijakanperencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Latihan

Pengawasan PBJ

54

10/19/2016

28

KETENTUAN PENGADUAN

Penyedia/masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas

indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I

yang bersangkutan dan/atau LKPP disertai bukti-bukti yang

kuat

APIP K/L/D/I dan LKPP menindaklanjuti pengaduan tersebut

dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan

Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

Jika terdapat indikasi KKN, dengan persetujuan

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan

Institusi dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang

dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP

55

Korupsi

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara

(UU No. 31 Tahun 99)

10/19/2016

29

Bagaimana dan dari mana uang-barang-fasilitas hasil

korupsi diperoleh?

Penyuapan

BriberyPenggelapan

Emblezzlement

Komisi

Commission

Pemerasan

Extortion

Penyalah-gunaan

wewenang

Abuse of Discretion

Pilih kasih

Favoritism

Nepotisme

Nepotism

SumbanganIlegal

Illegal Contribution

Pemalsuan

Fraud

KATEGORI KORUPSI

57

SANKSI

Sanksiadministratif

dan/atau daftarhitam dan/ataugugatan secara

perdata dan/ataupelaporan secara

pidana

Sanksiadministratif

dan/atau daftarhitam dan/ataugugatan secara

perdata dan/ataupelaporan secara

pidana

Sanksiadministratif dandaftar hitam serta

finansial

Sanksiadministratif dandaftar hitam serta

finansial

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi:

Perbuatan atau Tindakan

Berusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang berwenang untuk melanggar ketentuan

Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur proses pengadaan

Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar/palsu

Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukanpenawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaankontrak dgalasan ygtdk dpt dipertanggungjawabkandan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/PP

Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengankontrak

Perbuatan atau Tindakan

Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalampenggunaan barang/jasa produksi dalam negeri

58

10/19/2016

30

SANKSI

Sanksi denda keterlambatansebesar 1/1000/hari dari hargakontrak atau bagian kontrak

Sanksi denda keterlambatansebesar 1/1000/hari dari hargakontrak atau bagian kontrak

Sanksi menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri

dan/atau tuntutan ganti rugi

Sanksi menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri

dan/atau tuntutan ganti rugi

Perbuatan atau Tindakan

• Terlambat menyelesaikanpekerjaan

Perbuatan atau Tindakan

• Konsultan Perencana yang tidakcermat dan mengakibatkankerugian negara

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi:

59

SANKSI

Sanksi• Administratif, dituntut

ganti rugi dan/ataudilaporkan secarapidana

• Sesuai PeraturanPerundang-undangan

Sanksi• Administratif, dituntut

ganti rugi dan/ataudilaporkan secarapidana

• Sesuai PeraturanPerundang-undangan

Perbuatan atau Tindakan

• Adanya pelanggaran dan/ataukecurangan dalam proses pengadaan

• Kecurangan dalam pengumumanpengadaan

Sanksi membayar bungaterhadap nilai tagihan yang

belum dibayar, ataumembayar kompensasi

sesuai dengan ketentuandalam kontrak

Sanksi membayar bungaterhadap nilai tagihan yang

belum dibayar, ataumembayar kompensasi

sesuai dengan ketentuandalam kontrak

Perbuatan atau Tindakan

• Melakukan cedera janji terhadapketentuan yang termuat dalam kontrak(mis.: keterlambatan pembayaran)

Perbuatan atau tindakan PPK yang dapat dikenakan sanksi:

Perbuatan atau tindakan ULP yang dapat dikenakan sanksi:

60

10/19/2016

31

Latihan

Sanksi dalam PBJ

61

Pengelolaan dokumen PENGADAANBarang/Jasa

nilai administrasi

nilai hukum

nilai bidang keuangan

nilai penelitian

nilai pendidikan

nilai dokumentasi

10/19/2016

32

Pengelolaan dokumen PENGADAANBarang/Jasa

• Sistem Sentralisasi

• Semua dokumen disimpan di pusat penyimpanan

• Sistem Desentralisasi

• Sistem ini menyerahkan pengelolaan dan penyimpanan dokumen pada masing-masing unit

• Sistem Kombinasi

• Menyimpan dokumen sendiri di bawah kontrol sistem terpusat

Proses Penyimpanan

Dokumen

• Sistem Hastawi (Manual)

• Sistem Barcoding

Sistem Penyimpanan

Arsip

Latihan

Pengelolaan Dokumen PBJ

versi_9.1 64

10/19/2016

33

65

Dokumen penetapan rencana umum pengadaan Penetapan rencana umum pengadaan Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa

1. Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa Spesifikasi teknis barang/jasa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rancangan kontrak

2. Dokumen pelaksanaan kontrak Persiapan, Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia

barang/jasa3. Dokumen pelaporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ

Laporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ kepada PA/KPA4. Berita acara penyerahan

Hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPHP/PPK Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA

5. Dokumen kemajuan pekerjaan Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan

PA

PPK

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa

66

1. Dokumen Perencanaan PemilihanDokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan DokumenPemilihan)

2. Dokumen Proses PemilihanDokumentasi administrasi, dokumen evaluasi, jawaban sanggah, dokumen proses dan hasil pemilihan

3. Dokumen PenawaranDokumen penawaran dan dokumen kualifikasi peyedia

ULP

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa

10/19/2016

34

• Laporan kemajuan pelaksanaan keuangan secara berkala

• Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan

• Pencapaian target fisik yang dicatat setiap hari dan hasil evaluasi

• Pencapaian target non-fisik dan hasil evaluasi

67

Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan

Dokumen kemajuan realisasi fisik dan keuangan

Dokumen pencapaian target fisik

Dokumen pencapaian target non-fisik

PPK

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Swakelola

68

• Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang dicatat setiap hari dalam laporan harian

• Laporan bulanan yang dibuat berdasarkan laporan mingguan

• Administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan

Dokumen penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli

Dokumen bulanan

Dokumen pekerjaan

PPK

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASAPengadaan Melalui Swakelola

10/19/2016

35

Kementerian KeuanganBadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan