PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 1 dari 12

Keterangan:

Keterangan: Sev. = Severity (dampak keparahan) Freq. = Frequency (frekuensi risiko/tingkat peluang kejadian) S = Signifikan TS = Tidak Signifikan

Identifikasi Risiko Penilaian Risiko

Penanganan Penanggung

jawab Proses Persyaratan Potensial

Kegagalan Potensial Risiko

Potensial Penyebab

Sev. Freq. Kriteria Risiko (S/TS)

Pemberian informasi

Informasi jelas Informasi tidak dipahami para pihak

Berkas perkara tidak dapat didaftarkan/ diregister

Persyaratan tidak terstandarkan, kompetensi petugas kurang

L L TS SOP/Instruksi kerja Panitera

Subbag Kepegawaian dan Ortala

Dilakukan uji konsekuensi, untuk informasi yang aksesnya

Tidak dilakukan uji konsekuensi, untuk informasi yang aksesnya

Informasi tidak dapat segera tersampaikan

PPID tidak berada di tempat

M L TS Delegasi akses PPID kepada personil yang

PPID


MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 2 dari 12





Potensial Penyebab


memerlukan ijin PPID

memerlukan ijin PPID

kepada pemohon ditunjuk

Pembayaran ke Bank

Sesuai dengan perhitungan biaya panjar perkara

Salah hitung Kekurangan atau kelebihan penyetoran PNBP

Kurang teliti L L TS Hitung ulang dan konfirmasi sisa pembayaran kepada Pemohon

Meja I

Segera dilakukan pembayaran

Setelah perhitungan, Pemohon lama tidak melakukan pembayaran


Tidak tersedianya Bank Persepsi atau Pos Persepsi di wilayah setempat

L L TS Usulan penyediaan Bank Persepsi atau Pos Persepsi

Kasir

Pemohon tidak mampu membayar

M M S Mengajukan prodeo DIPA

Meja II

Penerimaan pembayaran dan pembukuan

Kuitansi pembayaran segera dilaporkan oleh Pemohon ke

Setelah pembayaran, Pemohon lama tidak mengirimkan


Pemohon masih ragu untuk mengajukan berkas perkara

M M S Konfirmasi kepada Pemohon

Kasir


MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 3 dari 12





Potensial Penyebab


Jurnal Kas Kasir kuitansi pembayaran

Pembukuan Jurnal sesuai PNBP yang masuk

Terdapat selisih Dugaan korupsi/ penyimpangan

Salah pos L L TS Hitung dan cek ulang

Kasir

Penyetoran PNBP tepat waktu

Penyetoran PNBP tidak tepat waktu

Berkurangnya PNBP

Tidak tersedianya Bank Persepsi atau Pos Persepsi di wilayah setempat

L L TS Usulan penyediaan Bank Persepsi atau Pos Persepsi

Kasir

Penomoran berkas perkara

Sesuai urutan antrian

Tidak sesuai urutan antrian berkas perkara

Tunggakan perkara

Tidak dilakukannya pembayaran/ pengiriman kuitansi pembayaran oleh Pemohon

L L TS Konfirmasi kepada Pemohon

Kasir


MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 4 dari 12





Potensial Penyebab


Register permohonan/gugatan

Persyaratan lengkap, termasuk bukti pembayaran biaya panjar perkara

Berkas dicabut/dibatalkan oleh Pemohon

Pembayaran panjar perkara tidak dapat dibatalkan sebagai PNBP (ditarik kembali) karena berkas sudah diregister

Pemohon masih ragu dengan gugatannya

L L TS Berkas dikembalikan kepada Pemohon dan dibuatkan Berita Acara Pencabutan/ Pembatalan Berkas

Meja II

Register berkas sesuai penomoran

Register berkas tidak sesuai penomoran

Keluhan Pemohon

Ketidakadilan Petugas

L L TS Peringatan kepada Petugas

Panitera

Penunjukan Majelis Hakim

Tersedia sesuai kebutuhan

Tidak tersedia Persidangan tidak dapat dilaksanakan

Kekurangan personil

L L TS Memaksimalkan semua pejabat kehakiman

Ketua PA


Penunjukan Panitera Pengganti/

Tersedia sesuai kebutuhan

Tidak tersedia Tidak terlaksananya penyitaan

Kekurangan personil

L L TS Pengangkatan Panitera Pengganti Lokal, dimana

Panitera

Subbag Kepegawaian


MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 5 dari 12





Potensial Penyebab


Jurusita Pengganti

diperbolehkan hanya yang berasal dari Calon Hakim

Memaksimalkan semua pejabat kepaniteraan, mulai Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Murni

dan Ortala

Penetapan Hari Sidang (PHS)

Jadwal segera ditentukan

Jadwal lama Penyelesaian perkara lambat

Berkas tidak lengkap

L M TS Menginformasikan kepada pemohon mengenai kekurangan berkas

Majelis Hakim

Pencairan dana panggilan

Tepat waktu Tidak tepat waktu Tertundanya pemanggilan para pihak

Berkas pencairan tidak lengkap

L L TS Melengkapi berkas pencairan

Jurusita (JSP)

Pemanggilan Tersedia relaas Tidak tersedia Tidak Relaas belum L L TS Membuat relaas, Jurusita (JSP)


MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 6 dari 12





Potensial Penyebab


para pihak dan biaya pemanggilan

relaas dan biaya pemanggilan

terlaksananya panggilan

dibuat dan biaya pemanggilan belum diuangkan

dan melengkapi berkas pencairan

Pemanggilan para pihak sesuai sasaran

Kesalahan panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, untuk permohonan bantuan panggilan kepada PA lain

Muncul biaya pemanggilan ke-2 dan tertundanya sidang

Kelalaian Jurusita Pengganti

H M S Menyampaikan kepada Pengadilan Agama yang dimohonkan bantuan panggilan agar memerintahkan Jurusita yang menangani panggilan tersebut untuk melakukan panggilan berikutnya dengan biaya sendiri akibat kelalaiannya.

Jurusita (JSP)

Permohonan bantuan

Jurusita (JSP)


MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 7 dari 12





Potensial Penyebab


panggilan yang kedua disamping ditembuskan ke PTA juga ditembuskan ke Mahkamah Agung RI (Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI)

Apabila permohonan bantuan panggilan kedua tidak diindahkan, maka Pengadilan Agama meminta bantuan kepada Mahkamah Agung RI (Ketua Muda Agama) untuk

Jurusita (JSP)


MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 8 dari 12





Potensial Penyebab


memerintahkan Pengadilan Agama tersebut melaksanakan panggilan tersebut dalam kesempatan pertama

Sidang Tersedia area steril bagi Majelis Hakim menuju ruang persidangan

Tidak ada area steril bagi Majelis Hakim menuju ruang persidangan

Mengancam keselamatan fisik dan/atau nyawa para hakim yang hendak bersidang

Kawasan PA belum mengikuti standar bangunan gedung steril

L L TS Usulan renovasi gedung

Subbag Umum dan Keuangan

Persidangan tertib Persidangan ricuh Mengancam keselamatan fisik dan/atau nyawa para hakim yang hendak bersidang

Tidak adanya petugas pengamanan selama sidang

L L TS Penyediaan petugas pengamanan selama sidang untuk perkara yang berpotensi ricuh


Mediasi Terlaksana sesuai Tidak terlaksana Tidak ada upaya Pemohon dan M L TS Melanjutkan ke Hakim


MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 9 dari 12





Potensial Penyebab


jadwal sesuai jadwal perdamaian antara pemohon dan termohon (kemungkinan rujuk sangat kecil)

termohon tidak memilih Mediator karena tidak hadir di persidangan

proses persidangan selanjutnya

Tidak muncul gugatan rekonvensi setelah mediasi

Adanya gugatan rekonvensi setelah mediasi

Sidang tertunda Cerai talak tidak diakumulasi dengan harta bersama

M L TS Majelis Hakim mengupayakan perdamaian di setiap persidangan

Majelis Hakim

Laporan diterima Hakim tepat waktu

Laporan diterima Hakim tidak tepat waktu

Sidang tertunda L L TS

Banding Pemeriksaan tambahan sesuai putusan sela

Tidak adanya pemeriksaan tambahan sesuai putusan sela

Perkara banding tidak terselesaikan

Perubahan majelis, karena mutasi, meninggal, dan sakit permanen

L L TS Penetapan Majelis Hakim (PMH) baru

Ketua PA

Penyerahan Data pada produk Kesalahan Keluhan Kesalahan isian L L TS Menerbitkan Meja III


MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 10 dari 12





Potensial Penyebab


produk layanan

layanan (Akta) sesuai dengan pemohonan

penulisan Pemohon pada formulir permohonan

kembali

Kesalahan ketik oleh Petugas

L M TS Menerbitkan kembali

Meja III

Tepat waktu Tidak tepat waktu Keluhan Pemohon

Tidak berjalannya SOP dengan baik

M L TS Pemantauan pelaksanaan SOP

Panitera

Meja III

Publikasi putusan

Tidak salah upload

Publikasi tidak sesuai salinan putusan

Keluhan Pemohon yang berkas perkaranya belum selesai namun sudah terpublikasi

Kesalahan pada Daftar minutasi perkara yang diserahkan ke tenaga IT melalui Meja III

L L TS Upload ulang data yang benar

Panitera Pengganti

Salinan putusan anonimasi tidak sesuai dengan salinan putusan

L L TS Upload ulang data yang benar

Tenaga IT


MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 11 dari 12





Potensial Penyebab


asli

Terpublikasi tepat waktu sesuai periodenya

Publikasi terlambat dan/atau tidak dapat terpublikasi

Keterbukaan informasi publik terhambat

Tidak ada tenaga IT

L L TS Penunjukan tenaga pengganti, dan usulan penyediaan tenaga IT

Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan


Komputer rusak M L TS Perbaikan komputer

Subbag Umum dan Keuangan

Perkara prodeo (DIPA)

Layak bebas biaya panjar perkara

Tidak layak bebas biaya panjar perkara

Permohonan/ gugatan dicoret atau tidak dikabulkan

Tidak memenuhi persyaratan prodeo

H M S Pemrosesan berkas perkara sesuai ketentuan

Meja II

Dana prodeo DIPA mencukupi

Dana prodeo DIPA tidak mencukupi

Diberlakukan prodeo murni

Kekurangan dana prodeo dalam DIPA

H M S Pemrosesan berkas dengan prodeo murni

Subbag Perencanaan, TI dan


MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen

RIS

Revisi

01

Tanggal Terbit

01/03/2020

Hal. 12 dari 12





Potensial Penyebab


Pelaporan

Pelaksanaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi)

Zona Integritas Seluruh Pegawai komitmen tidak melakuakan praktek Korupsi, Kolusi Nepotisme

- Ada pegawai yang menerima suap,

- Ada KKN - Ada pungli - Ada suap

Penerapan WBK gagal

Dicabutnya WBK

Kurangnya komitmen dan Integritas

L L TS - Sosialisasi WBK - Komitmen

bersama - Pemasangan

Publik Campagne WBK

Pimpinan

Hakim

Pegawai

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Documents

Transcript of PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT