Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi ...eplanningkabgor.id/rpjmd/9. BAB IX...

14
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk dapat melihat indikator kinerja Kabupaten GorontaloTahun 2016 2021, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Transcript of Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi ...eplanningkabgor.id/rpjmd/9. BAB IX...

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan,

dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil

indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja

daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator

capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah

berkenaan. Untuk dapat melihat indikator kinerja Kabupaten GorontaloTahun 2016 – 2021,

dapat dilihat dalam tabel berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016 – 2021

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

1 Pertumbuhan Ekonomi % 7,72 7,78 7,81 7,82 7,84 7,85 7,85 Lintas SKPD

2 Incremental Capital Output Ratio % 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 Lintas SKPD

3 Incremental Labour Output Ratio % 0 NA NA NA NA NA NA Lintas SKPD 4 Inflasi (Y on Y) % 4,30 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,4 Lintas SKPD 5 PDRB Perkapita (ADHK) Rp 17.647,51 18.142,61 18.386,11 18.912,21 19.114,52 19.432,80 19.432,80 Lintas SKPD 6 Indeks Gini Ratio Indeks 0,45 0,44 0,42 0,41 0,40 0,39 0,39 Lintas SKPD 7 Indeks Wiliamson (Ketimpangan Antar

Kecamatan) Indeks 0,61 0,60 0,58 0,55 0,52 0,50 0,50 Lintas SKPD

II. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

1 Index Kebahagiaan Persen 0 50 60 70 80 90 100 Lintas SKPD

2 Angka Kematian Bayi Per 1000. LH 7,74 10,8 10,6 10,4 10,2 10 10 Dinas Kesehatan

3 Rata Rata lama sekolah Tahun 6,53 6,80 7,06 7,32 7,58 7,84 8,01

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

4 Cakupan Balita Gizi Buruk % 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Dinas Kesehatan

5 % Penduduk miskin % 21,05 20,26 19,50 18,76 18,04 17,35 16,68 Lintas SKPD

6 % alokasi APBD untuk penanganan

kemiskinan % 10,76 11 11,50 11,50 12,50 13,50 15,00

Lintas SKPD

7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

% 62,80 63,22 63,42 63,53 63,61 63,66 63,69 Lintas SKPD

8 Tingkat Pengangguran Terbuka

% 3,89 3,89 3,81 3,73 3,65 3,57 3,48 Lintas SKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

III. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

1 Σ Kelompok seni budaya yang

memperoleh apresiasi di event nasional Kelompok 0 1 1 1 1 1 1 Dinas Pariwisata

2 Σ Atlit Berpretasi Nasional Orang 9 7 7 7 7 7 35

Dinas Pemuda dan

Olahraga

B. ASPEK PELAYANAN UMUM

I URUSAN WAJIB DASAR

I.1 PENDIDIKAN

1 % pemenuhan indikator SPM

Pendidikan Dasar % 48 50 55 60 65 70 75

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

2 Angka Partisipasi Pra Sekolah % 58,71 62 66 70 74 78 82

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 3 Σ Sekolah Terakreditasi A

Sekolah SD = 96 SD = 106 SD = 116 SD = 126 SD = 146 SD = 156 SD = 156 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 4 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

% 0,37 0,296 0,222 0,148 0,074 0,025 0,025 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 5 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

% 0,19 0,152 0,114 0,076 0,038 0,018 0,018 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 6 Indeks Integritas UAN SD/MI/SMP/MI

Indeks 66,9 70 72 75 78 80 85 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 7 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI

ke SMP/MTs % 92,58 93,66 94,74 95,82 96,90 97,98 99,06

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 8 Angka Melanjutkan (AM) dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 96,69 97,07 97,55 98,03 98,51 98,99 99,47

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

9 Σ Siswa/Peserta Didik Berpretasi

Nasional Siswa 6 10 15 20 25 30 35

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

I.2 KESEHATAN

1 % pemenuhan indikator SPM

Kesehatan % 45 56 67 78 89 100 100

Dinas Kesehatan

2 % pemenuhan indikator SPM Rumah

Sakit % 87 89 91 93 96 100 90

RSUD. M.M Dunda

3 Cakupan Kepesertaan Jaminan

Kesehatan % 87 96,72 97 98 99 100 100

Dinas Kesehatan, RSUD.

M.M Dunda

4 % Puskesmas Terakreditasi % 0 24 48 67 100 100 100 Dinas Kesehatan

5 Prevalensi Stunting Pada Anak di

Bawah 2 Tahun % 40,8 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 Dinas Kesehatan

6 Angka Kematian Ibu Per 100.000

Lahir Hidup 297,8 288 278 268 258 250 250

Dinas Kesehatan, RSUD.

M.M Dunda

7 Prevalensi TB Paru Per 100.000

Penduduk 147 141 135 129 123 117 117

Dinas Kesehatan, RSUD.

M.M Dunda 8 Prevalensi HIV/AIDS % 0,09 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

9 Insiden malaria Per 1.000

penduduk 0,8 <1 <1 <1 <1 <1 <1

I.2 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi

layak Km 671,08 696,46 725,64 759,21 797,81 842,20 893,25

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

2 % jembatan kewenangan kabupaten

dalam kondisi baik

Buah 95,00

(220/209) 96,36 96,82 97,27 97,73 98,18 98,64

3

% sungai kewenangan kabupaten yang

dinormalisasi dan penguatan tebing %

0,27

(1.158,65

Km/3,112

Km

0,34 0,42 0,51 0,61 0,73 0,86

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

4

% Irigasi kewenangan kabupaten yang

terbangun dan dipelihara %

42,27

(122,552

Km/57,929

Km/)

55,87 63,78 72,09 80,03 88,14 95,01

5 Σ Bangunan pemerintah yang

representatif Buah 33 17 19 11 11 10 8

6

Rasio ruang terbuka hijau terhadap luas

wilayah ber HPL/HGB %

36,41

(98,87

Ha/271,54

Ha)

37,41 38,41 39,41 40,41 41,41 42,41

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 7 ∑ bangunan ber IMB Buah 857 800 820 850 850 850 870

8 Jumlah dokumen RDTRK yang

ditetapkan Dokumen 1 1 1 1 1 1 2

I.4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 Penurunan luasan kawasan kumuh

Ha

123,86

(Kec.Telaga

Dan

Limboto)

123,86 120 117 114 111 108 Dinas Perumahan

Rakyat Penataan

Pemukiman dan

Pertanahan 2 Σ KK yang tercakup oleh jaringan air

bersih KK 3.600 4.000 4.600 5.290 6.084 6.996 8.045

I.5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

(ketertiban, ketentraman, keindahan) % 100 100 100 100 100 100 100 SATPOL PP

2 Prosentase desa tangguh/siaga bencana % 0.98 9.76 19.51 29.27 39.02 48,78 48,78 Dinas Linmas,

Penanggulangan Bencana

dan Pemadam Kebakaran

3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 8,22 8,22 8,22 16,44 16,44 25 25

4 Indeks Resiko Bencana Indeks 146 140 135 130 125 120 115

I.6 SOSIAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 Cakupan penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial % 65,23 67 69 71 73 75 77 Dinas Sosial

II. URUSAN WAJIB NON LAYANAN DASAR

II.1 TENAGA KERJA

1 % Pencari kerja yang ditempatkan %

23,57

(194/823) 25 30 35 40 45 50

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

II.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

1 Indeks Pembangunan Gender Indeks 79,23 81 83 85 87 89 91 Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak 2

Rasio KDRT terhadap Jumlah RT Rasio 0,66 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57 0,57

II.3 PANGAN

1 Σ Ketersediaan Pangan Strategis

(padi,jagung,ketela,sagu,ubi kayu) Ton/Tahun 200,93 200,93 200,93 200,93 200,93 200,93 200,98

Dinas Pangan, Dinas

Pertanian

2 Σ Zona Distribusi Pangan Desa 4 8 10 12 15 18 21

3 Skor Pola Pangan Harapan Skor 81 82 83 84 85 86 95

4 Σ CPP daerah dan CPM Ton 10 17,5 25 32,5 40 47,5 50

5 Σ Poktan dan Gapoktan Pengolah

Cadangan Pangan Kelompok 38 39 41 44 47 50 53

6 Σ Komoditas tanaman pangan lokal

dibudidaya Komoditas 3

4 5 6

6

7 Σ Jenis pangan lokal yang diolah Jenis 4

5 6 7 8 8

8 Σ Jenis pangan lokal yang

diperkenalkan Jenis 3

3 4 5 6 6

II.4 LINGKUNGAN HIDUP

1 % penanganan sampah % 119,96 100 100 100 100 100 100

Dinas Lingkungan Hidup 2

Rasio tempat pembuangan sampah

(TPS) per 1.000 penduduk

M3/1.000

jiwa 154,63 157,63 160,63 163,63 166,63 169,63 172,63

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

3 Cakupan wilayah layanan penanganan

sampah % 15,79 15,79 31,58 47,37 63,16 78,95 100

4 Tingkat Kualitas Air Sungai BOD;

COD

BOD = 10

mg/liter

COD = 35

mg/liter

BOD = 3

mg/liter

COD = 25

mg/liter

BOD = 3

mg/liter

COD = 25

mg/liter

BOD = 3

mg/liter

COD = 25

mg/liter

BOD = 3

mg/liter

COD = 25

mg/liter

BOD = 3

mg/liter

COD = 25

mg/liter

BOD = 3

mg/liter

COD = 25

mg/liter

II.5 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 Cakupan penerbitan Kartu Indentitas

Anak % 0 30 55 80 100 100 100

Dinas Administrasi

Kependudukan dan

Catatan Sipil

2 Tingkat kepemilikan KTP % 82,55 84,55 86,55 88,55 90,55 92,55 94,55

3 Cakupan penerbitan akta kelahiran % 78 80 82 83 85 87 87

II.6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 Indeks Desa Membangun Indeks 0,5906 0,6000 0,6100 0,6200 0,6300 0,6400 0,6500 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa 2 Jumlah desa tertinggal Desa 32 31 28 25 22 19 16

II.7 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1 Contraceptive Prevalence Rate (CPR) % 63,01 63,75 64,5 65,25 66 66,75 67,5 Dinas Pengendalian

Kependudukan dan

Keluarga Berencana 2

Total Fertility Rate (TFR) % 2,39 2,37 2,34 2,31 2,28 2,25 2,22

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

II.8 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Σ SKPD yang menerapkan aplikasi &

Sistim Informasi dalam pelayanan SKPD 11 0 1 1 1 1 1

Seluruh SKPD

2 Σ SKPD yang menerapkan integrasi

Sistim Informasi SKPD 4 0 1 1 1 1 1

3 % Angka melek IT di Kalangan ASN

(SKPD) % NA 50 60 70 80 90 100

II.9 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1 Σ Wirausahawan baru Orang 181 381 581 781 981 1.081 1.281 Dinas Koperasi dan

UKM, Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan 2 % koperasi aktif % 47,55 47,55 55 57 62 66 70

II.10 PENANAMAN MODAL

1

Pertumbuhan nilai investasi

PMA/PMDN % 73,71 75 75 75 75 75 75

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Dinas

Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu 2 Σ Komoditi Export

Komoditi 1 1 1 1 1 1

1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

II.11 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 Σ Pemuda Berpretasi Nasional Orang 18 5 5 5 5 5 25 Dinas Pemuda dan

Olahraga

2.

Σ Atlit Berpretasi Nasional Orang 9 7 7 7 7 7 35

II.12. KEBUDAYAAN

1

Σ Kelompok seni budaya yang

memperoleh apresiasi di event nasional Kelompok 0

1

1

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

2 Σ Cagar budaya terpelihara

Cagar

Budaya 1

1

2

II.13 PERPUSTAKAAN

1 Persentase kunjungan di perpustakaan % 5,22 6,22 7,27 8,37 9,87 10,97 12,12

Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah 2 Σ diversifikasi layanan perpustakaan Jenis 2 4 5 6 7 8 9

II.14. KEARSIPAN

1 % SKPD yang telah mengakuisi data % 18,03 0 19,67 21,31 22,95 24,59 26,23

Dinas Perpustakaan dan

Arsip Daerah 1 Σ dokumen SKPD yang

didokumentasikan di lembaga Arsip

daerah

dokumen 346 471 596 721 846 971 1.096

III. URUSAN PILIHAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

III.1 KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 Σ Produksi Perikanan Ton/Tahun 24.759 25.738 26.012 26.663 27.329 28.013 29.000 Dinas Kelautan

Perikanan 2 Angkakonsumsiikan Kg/kapita/tah

un 40,06 41 41,08 42,5 42,7 43,15 43,15

III.2 PARIWISATA

2.1 Σkunjungan wisatawan kunjungan 133.976 147.276 161.842 177.848 195.437 214.766 214.766 Dinas Pariwisata

III.3 PERTANIAN

1 Σ Produksi Padi Ton/Ttoahun 166.675 156.681 159.499 162.332 165.180 168.044 170.924

Dinas Pertanian

2 Produktivitas Padi Ton/Htoa 6.18 6.20 6.22 6.24 6.26 6.28 6.30

3 Σ Produksi Jagung Ton/Tahun 143.468 249.545 255.444 261.435 267.521 273.702 279.980

4 Produktivitas Jagung Ton/Tahun 5.38 5.43 5.49 5.54 5.60 5.65 5.70

5 Σ Luas Lahan non produktif menjadi

fungsi budidaya pertanian Ha 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000

6 Σ Produksi Perkebunan Ton/Tahun 103.730 105.701 107.709 109.758 111.846 113.975 116.145

7 Produktivitas Perkebunan Ton/Ha 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28

8 Σ Produktivitas Hortikultura Ton/Ha 3.15 3.26 3.37 3.49 3.61 3.74 3.87

9 Rasio Penyuluh Pertanian terhadap

Komoditi dan Jumlah Desa/Kelurahan Rasio 7 0 32 33 32 32 33

10 Σ Panjang jalan usaha tani yang

terbangun

Km 5,58 14.3 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

11 Luas lahan pertanian teraliri oleh

irigasi( kondisi baik) Ha

1.545,21

(35,21+1.51

0)

1.250 1.400 1.400 1.200 1.200 1.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

12 Pertumbuhan populasi ternak

ruminansia % 4 4 4 4 4 4 4

Dinas Peternakan

13 ∑ Populasi Ternak Unggas Ekor 2.508.033 3.135.041 3.135.041 3.135.041 3.135.041 3.135.041 3.135.041

14 ∑ perusahaan asuransi petani dan

peternak yang beroperasi Perusahaan 0 0 1 1 1 1 1

Dinas Pertanian, Dinas

Peternakan

III.4 PERINDUSTRIAN

1 ∑ Unit usaha industri Unit 3.156 3.206 3.256 3.307 3.360 3.414 3.469 Dinas Perindustrian

III.5 PERDAGANGAN

1 % Pasar rakyat yang memenuhi standar % 12 17 22 27 35 42 47 Dinas Perdagangan

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

I KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

1 Purchasing Power Variety Rp 8.032.000 8.632.000 9.232.000 9.832.000 10.432.000 10.032.000 10.632.000

2 Nilai Tukar Petani Indeks 103 103 104 104 105 105 105

II FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR

1 Cakupan penduduk dengan akses air

bersih % 68,29 69,25 71,25 73,25 75,25 77,25 80

Dinas Perumahan dan

Kawasan Pemukiman

2 Prosentase Rumah Tangga dengan

sanitasi yang layak % 67,18

72,65

78,12

83,59

89,06

94,53

100

III. SUMBERDAYA MANUSIA

1 Rasio ASN Berpendidikan S2 dengan

S3 % S2 = 5,47 S2 = 0,28 S2 = 0,57 S2 = 0,32 S2 = 0,40 S2 = 0,47 S2 =0,47 Badan Kepegawaian dan

Diklat S3 = 0,1 S3 = 0 S3 = 0,06 S3 = 0,06 S3 = 0,02 S3 = 0,24 S3 = 0,24

2 Angka Dependency Ratio Angka 49,28 49,00 48,75 48,50 48,25 48,00 47,75

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

D FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

I PERENCANAAN

1 Tingkat kesesuaian prioritas

pembangunan kabupaten terhadap

prioritas nasional

% 100 100 100 100 100 100 100

Badan Perencanaan

Pembagunan Daerah

2 Tingkat kesesuaian prioritas

pembangunan kabupaten terhadap

prioritas provinsi

% 100 100 100 100 100 100 100

3 Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap

RPJMD % 100 100 100 100 100 100 100

4 Tingkat Keselarasan APBD terhadap

RKPD % 51,19 52 – 55 55 – 57 57 -60 60 – 65 65 -70 70 - 75

5 Prosentase kesesuaian Usulan

Musrenbang terhadap APBD % 41,47 42 – 45 46 – 50 51 – 53 54 – 57 58 – 60 60 – 63

6 Nilai AKIP Kabupaten Gorontalo Angka 55,19 58,00 60,50 62,50 64,50 66,70 66,70

7 % SKPD yang memanfaatkan data

kependudukan untuk perencanaan dan

penganggaran

% NA 35 50 70 85 100 100

II KEUANGAN

1 Opini Laporan Keuangan Pemda WTP WTP ` WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Badan Keuangan Daerah

2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

(Rasio PAD : Pendapatan Daerah) Rasio 10, 16 12 -15 15 – 17 18 – 21 22 – 25 26 – 30 31 – 35

3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli

Daerah Rasio 0,89 0,87 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75

4 Rasio Aktivitas Rasio 40,98 41,44 45,48 49,52 53,56 57,60 61,63

5 Rasio Ketergantungan Rasio 89,84 88 – 85 85 – 83 82 -79 78- 75 74 – 70 69 – 65

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

6 % Pertumbuhan (Growth Ratio)

(Pendapatan, Aset,) %

Pendapatan

13

Asset 6 %

6 6 6 6 6 6

7 Rasio Belanja Modal Terhadap Total

Belanja Daerah % 17,18 18 – 21 22 – 24 25 – 28 29 - 32 33 – 35 36 -40

III KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIAHN

2 Σ ASN yang tersertifikasi Kompetensi ASN NA 60 70 80 90 100 100 Badan Kepegawaian dan

Diklat 3 % Jabatan yang direkrut melalui Job

Bidding/ Asessment Centre % 62 32,43 2,70 10,81 8,11 8,11 0

IV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 Σ Riset dan Evaluasi pengembangan

potensi daerah dan kebijakan

pemerintah daerah yang diterapkan

Dokumen 0 22 52 68 68 71 81

Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah

2 Σ Lembaga Pendidikan yang

terfasilitasi oleh Pemerintah daerah Lembaga 0 1 3 4 5 6 7

3 Σ Produk inovasi daerah Produk 0 0 1 1 1 2 1

4 Σ Produk kreativitas daerah Produk 0 3 4 5 6 7 8

5 Σ Sarana Laboratorium Pemda

dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan

Perguruan Tinggi

Buah 0

2

2

2

2

2

2

E. INDIKATOR LAINNYA

1 % PERDA yang ditetapkan tepat waktu

berdasarkan target prolegda %

66,67

(14/21) 70 75 80 85 90 95

SETWAN, Bagian

Hukum

2 % PERDA yang dilaksanakan (Law

Enforcement) % 100 100 100 100 100 100 100

Bagian Hukum, SATPOL

PP

3 % PERDA yang diterima oleh

Kemendagri

% 100 100 100 100 10 100 100 SETWAN, Bagian

Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No.

Aspek / Fokus / Bidang Urusan

/Indikator Kinerja Pembangunan

daerah

Satuan

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir

RPJMD SKPD Penanggung

jawab

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

4 Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo Nilai

Sangat

tinggi

Sangat

tinggi

Sangat

tinggi

Sangat

tinggi

Sangat

tinggi

Sangat

tinggi

Sangat

tinggi Bagian Pemerintahan

5 Jumlah Pengembalian TGR Jumlah 1.284.287.214,

71

1.348.501.57

5,45

1.415.926.65

4,22

1.486.059.13

6,28

1.561.059.13

6,28

1.639.112.09

3,09

1.721.067.69

7,74 Inspektorat

6 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 8.043 8,325 8,625 8,925 9,200 9,500 9,500

Bagian Organisasi Tata

Laksana

7 Σ SKPD yang melaksanakan Standar

Prosedur Layanan SKPD 0 10 15 20 25 35 40

8 % SKPD menerapkan jaminan mutu

layanan (Sertifikasi, Akreditasi,

ISO:9001)

% 0 2 10 15 20 25 35

9 Σ Lembaga Kementerian dan Non

Departemen yang bekerja sama dengan

Pemda

Lembaga 16 17 18 19 20 21 22

Bagian Kerjasama,

Bagian Pemerintahan

10 Σ Kerja sama Kementerian dan Non

Departemen yang ditindak lanjuti Lembaga 16 17 18 19 20 21 22

11 Σ Inisiasi Kerjasama Luar Negeri

bernilai manfaat bagi pemda Kerjasama 2

3 (New

zeland,

jepang dan

jerman)

4 5 6 7 8

12 Σ Anggaran CSR yang dimanfaatkan

membiayai pembangunan daerah

Rp. 996.384.00

0

1.000.000.

000

1.250.000.

000

1.500.000.

000

1.750.000.

000

2.000.000.

000

2.250.000.

000

13 Σ Inisiasi Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama

3 (tapal batas,

transmigrasi

dan sport

centre)

5 7 9 11 13 15

14 Σ MOU/MOA antar daerah di tindak

lanjuti Kerjasama 10 15 17 19 20 21 22