Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi ...eplanningkabgor.id/rpjmd/9. BAB IX...
Transcript of Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi ...eplanningkabgor.id/rpjmd/9. BAB IX...
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan,
dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil
indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja
daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator
capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah
berkenaan. Untuk dapat melihat indikator kinerja Kabupaten GorontaloTahun 2016 – 2021,
dapat dilihat dalam tabel berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016 – 2021
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
I FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
1 Pertumbuhan Ekonomi % 7,72 7,78 7,81 7,82 7,84 7,85 7,85 Lintas SKPD
2 Incremental Capital Output Ratio % 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 Lintas SKPD
3 Incremental Labour Output Ratio % 0 NA NA NA NA NA NA Lintas SKPD 4 Inflasi (Y on Y) % 4,30 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,4 Lintas SKPD 5 PDRB Perkapita (ADHK) Rp 17.647,51 18.142,61 18.386,11 18.912,21 19.114,52 19.432,80 19.432,80 Lintas SKPD 6 Indeks Gini Ratio Indeks 0,45 0,44 0,42 0,41 0,40 0,39 0,39 Lintas SKPD 7 Indeks Wiliamson (Ketimpangan Antar
Kecamatan) Indeks 0,61 0,60 0,58 0,55 0,52 0,50 0,50 Lintas SKPD
II. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL
1 Index Kebahagiaan Persen 0 50 60 70 80 90 100 Lintas SKPD
2 Angka Kematian Bayi Per 1000. LH 7,74 10,8 10,6 10,4 10,2 10 10 Dinas Kesehatan
3 Rata Rata lama sekolah Tahun 6,53 6,80 7,06 7,32 7,58 7,84 8,01
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4 Cakupan Balita Gizi Buruk % 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Dinas Kesehatan
5 % Penduduk miskin % 21,05 20,26 19,50 18,76 18,04 17,35 16,68 Lintas SKPD
6 % alokasi APBD untuk penanganan
kemiskinan % 10,76 11 11,50 11,50 12,50 13,50 15,00
Lintas SKPD
7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
% 62,80 63,22 63,42 63,53 63,61 63,66 63,69 Lintas SKPD
8 Tingkat Pengangguran Terbuka
% 3,89 3,89 3,81 3,73 3,65 3,57 3,48 Lintas SKPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
III. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA
1 Σ Kelompok seni budaya yang
memperoleh apresiasi di event nasional Kelompok 0 1 1 1 1 1 1 Dinas Pariwisata
2 Σ Atlit Berpretasi Nasional Orang 9 7 7 7 7 7 35
Dinas Pemuda dan
Olahraga
B. ASPEK PELAYANAN UMUM
I URUSAN WAJIB DASAR
I.1 PENDIDIKAN
1 % pemenuhan indikator SPM
Pendidikan Dasar % 48 50 55 60 65 70 75
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2 Angka Partisipasi Pra Sekolah % 58,71 62 66 70 74 78 82
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 3 Σ Sekolah Terakreditasi A
Sekolah SD = 96 SD = 106 SD = 116 SD = 126 SD = 146 SD = 156 SD = 156 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 4 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
% 0,37 0,296 0,222 0,148 0,074 0,025 0,025 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 5 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
% 0,19 0,152 0,114 0,076 0,038 0,018 0,018 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 6 Indeks Integritas UAN SD/MI/SMP/MI
Indeks 66,9 70 72 75 78 80 85 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 7 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI
ke SMP/MTs % 92,58 93,66 94,74 95,82 96,90 97,98 99,06
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 8 Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 96,69 97,07 97,55 98,03 98,51 98,99 99,47
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9 Σ Siswa/Peserta Didik Berpretasi
Nasional Siswa 6 10 15 20 25 30 35
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
I.2 KESEHATAN
1 % pemenuhan indikator SPM
Kesehatan % 45 56 67 78 89 100 100
Dinas Kesehatan
2 % pemenuhan indikator SPM Rumah
Sakit % 87 89 91 93 96 100 90
RSUD. M.M Dunda
3 Cakupan Kepesertaan Jaminan
Kesehatan % 87 96,72 97 98 99 100 100
Dinas Kesehatan, RSUD.
M.M Dunda
4 % Puskesmas Terakreditasi % 0 24 48 67 100 100 100 Dinas Kesehatan
5 Prevalensi Stunting Pada Anak di
Bawah 2 Tahun % 40,8 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 Dinas Kesehatan
6 Angka Kematian Ibu Per 100.000
Lahir Hidup 297,8 288 278 268 258 250 250
Dinas Kesehatan, RSUD.
M.M Dunda
7 Prevalensi TB Paru Per 100.000
Penduduk 147 141 135 129 123 117 117
Dinas Kesehatan, RSUD.
M.M Dunda 8 Prevalensi HIV/AIDS % 0,09 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
9 Insiden malaria Per 1.000
penduduk 0,8 <1 <1 <1 <1 <1 <1
I.2 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi
layak Km 671,08 696,46 725,64 759,21 797,81 842,20 893,25
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
2 % jembatan kewenangan kabupaten
dalam kondisi baik
Buah 95,00
(220/209) 96,36 96,82 97,27 97,73 98,18 98,64
3
% sungai kewenangan kabupaten yang
dinormalisasi dan penguatan tebing %
0,27
(1.158,65
Km/3,112
Km
0,34 0,42 0,51 0,61 0,73 0,86
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
4
% Irigasi kewenangan kabupaten yang
terbangun dan dipelihara %
42,27
(122,552
Km/57,929
Km/)
55,87 63,78 72,09 80,03 88,14 95,01
5 Σ Bangunan pemerintah yang
representatif Buah 33 17 19 11 11 10 8
6
Rasio ruang terbuka hijau terhadap luas
wilayah ber HPL/HGB %
36,41
(98,87
Ha/271,54
Ha)
37,41 38,41 39,41 40,41 41,41 42,41
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 7 ∑ bangunan ber IMB Buah 857 800 820 850 850 850 870
8 Jumlah dokumen RDTRK yang
ditetapkan Dokumen 1 1 1 1 1 1 2
I.4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 Penurunan luasan kawasan kumuh
Ha
123,86
(Kec.Telaga
Dan
Limboto)
123,86 120 117 114 111 108 Dinas Perumahan
Rakyat Penataan
Pemukiman dan
Pertanahan 2 Σ KK yang tercakup oleh jaringan air
bersih KK 3.600 4.000 4.600 5.290 6.084 6.996 8.045
I.5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan) % 100 100 100 100 100 100 100 SATPOL PP
2 Prosentase desa tangguh/siaga bencana % 0.98 9.76 19.51 29.27 39.02 48,78 48,78 Dinas Linmas,
Penanggulangan Bencana
dan Pemadam Kebakaran
3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 8,22 8,22 8,22 16,44 16,44 25 25
4 Indeks Resiko Bencana Indeks 146 140 135 130 125 120 115
I.6 SOSIAL
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1 Cakupan penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial % 65,23 67 69 71 73 75 77 Dinas Sosial
II. URUSAN WAJIB NON LAYANAN DASAR
II.1 TENAGA KERJA
1 % Pencari kerja yang ditempatkan %
23,57
(194/823) 25 30 35 40 45 50
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
II.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
1 Indeks Pembangunan Gender Indeks 79,23 81 83 85 87 89 91 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak 2
Rasio KDRT terhadap Jumlah RT Rasio 0,66 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57 0,57
II.3 PANGAN
1 Σ Ketersediaan Pangan Strategis
(padi,jagung,ketela,sagu,ubi kayu) Ton/Tahun 200,93 200,93 200,93 200,93 200,93 200,93 200,98
Dinas Pangan, Dinas
Pertanian
2 Σ Zona Distribusi Pangan Desa 4 8 10 12 15 18 21
3 Skor Pola Pangan Harapan Skor 81 82 83 84 85 86 95
4 Σ CPP daerah dan CPM Ton 10 17,5 25 32,5 40 47,5 50
5 Σ Poktan dan Gapoktan Pengolah
Cadangan Pangan Kelompok 38 39 41 44 47 50 53
6 Σ Komoditas tanaman pangan lokal
dibudidaya Komoditas 3
4 5 6
6
7 Σ Jenis pangan lokal yang diolah Jenis 4
5 6 7 8 8
8 Σ Jenis pangan lokal yang
diperkenalkan Jenis 3
3 4 5 6 6
II.4 LINGKUNGAN HIDUP
1 % penanganan sampah % 119,96 100 100 100 100 100 100
Dinas Lingkungan Hidup 2
Rasio tempat pembuangan sampah
(TPS) per 1.000 penduduk
M3/1.000
jiwa 154,63 157,63 160,63 163,63 166,63 169,63 172,63
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
3 Cakupan wilayah layanan penanganan
sampah % 15,79 15,79 31,58 47,37 63,16 78,95 100
4 Tingkat Kualitas Air Sungai BOD;
COD
BOD = 10
mg/liter
COD = 35
mg/liter
BOD = 3
mg/liter
COD = 25
mg/liter
BOD = 3
mg/liter
COD = 25
mg/liter
BOD = 3
mg/liter
COD = 25
mg/liter
BOD = 3
mg/liter
COD = 25
mg/liter
BOD = 3
mg/liter
COD = 25
mg/liter
BOD = 3
mg/liter
COD = 25
mg/liter
II.5 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Cakupan penerbitan Kartu Indentitas
Anak % 0 30 55 80 100 100 100
Dinas Administrasi
Kependudukan dan
Catatan Sipil
2 Tingkat kepemilikan KTP % 82,55 84,55 86,55 88,55 90,55 92,55 94,55
3 Cakupan penerbitan akta kelahiran % 78 80 82 83 85 87 87
II.6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Indeks Desa Membangun Indeks 0,5906 0,6000 0,6100 0,6200 0,6300 0,6400 0,6500 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 2 Jumlah desa tertinggal Desa 32 31 28 25 22 19 16
II.7 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 Contraceptive Prevalence Rate (CPR) % 63,01 63,75 64,5 65,25 66 66,75 67,5 Dinas Pengendalian
Kependudukan dan
Keluarga Berencana 2
Total Fertility Rate (TFR) % 2,39 2,37 2,34 2,31 2,28 2,25 2,22
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
II.8 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Σ SKPD yang menerapkan aplikasi &
Sistim Informasi dalam pelayanan SKPD 11 0 1 1 1 1 1
Seluruh SKPD
2 Σ SKPD yang menerapkan integrasi
Sistim Informasi SKPD 4 0 1 1 1 1 1
3 % Angka melek IT di Kalangan ASN
(SKPD) % NA 50 60 70 80 90 100
II.9 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1 Σ Wirausahawan baru Orang 181 381 581 781 981 1.081 1.281 Dinas Koperasi dan
UKM, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan 2 % koperasi aktif % 47,55 47,55 55 57 62 66 70
II.10 PENANAMAN MODAL
1
Pertumbuhan nilai investasi
PMA/PMDN % 73,71 75 75 75 75 75 75
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu 2 Σ Komoditi Export
Komoditi 1 1 1 1 1 1
1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
II.11 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 Σ Pemuda Berpretasi Nasional Orang 18 5 5 5 5 5 25 Dinas Pemuda dan
Olahraga
2.
Σ Atlit Berpretasi Nasional Orang 9 7 7 7 7 7 35
II.12. KEBUDAYAAN
1
Σ Kelompok seni budaya yang
memperoleh apresiasi di event nasional Kelompok 0
1
1
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2 Σ Cagar budaya terpelihara
Cagar
Budaya 1
1
2
II.13 PERPUSTAKAAN
1 Persentase kunjungan di perpustakaan % 5,22 6,22 7,27 8,37 9,87 10,97 12,12
Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah 2 Σ diversifikasi layanan perpustakaan Jenis 2 4 5 6 7 8 9
II.14. KEARSIPAN
1 % SKPD yang telah mengakuisi data % 18,03 0 19,67 21,31 22,95 24,59 26,23
Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah 1 Σ dokumen SKPD yang
didokumentasikan di lembaga Arsip
daerah
dokumen 346 471 596 721 846 971 1.096
III. URUSAN PILIHAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
III.1 KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Σ Produksi Perikanan Ton/Tahun 24.759 25.738 26.012 26.663 27.329 28.013 29.000 Dinas Kelautan
Perikanan 2 Angkakonsumsiikan Kg/kapita/tah
un 40,06 41 41,08 42,5 42,7 43,15 43,15
III.2 PARIWISATA
2.1 Σkunjungan wisatawan kunjungan 133.976 147.276 161.842 177.848 195.437 214.766 214.766 Dinas Pariwisata
III.3 PERTANIAN
1 Σ Produksi Padi Ton/Ttoahun 166.675 156.681 159.499 162.332 165.180 168.044 170.924
Dinas Pertanian
2 Produktivitas Padi Ton/Htoa 6.18 6.20 6.22 6.24 6.26 6.28 6.30
3 Σ Produksi Jagung Ton/Tahun 143.468 249.545 255.444 261.435 267.521 273.702 279.980
4 Produktivitas Jagung Ton/Tahun 5.38 5.43 5.49 5.54 5.60 5.65 5.70
5 Σ Luas Lahan non produktif menjadi
fungsi budidaya pertanian Ha 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
6 Σ Produksi Perkebunan Ton/Tahun 103.730 105.701 107.709 109.758 111.846 113.975 116.145
7 Produktivitas Perkebunan Ton/Ha 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28
8 Σ Produktivitas Hortikultura Ton/Ha 3.15 3.26 3.37 3.49 3.61 3.74 3.87
9 Rasio Penyuluh Pertanian terhadap
Komoditi dan Jumlah Desa/Kelurahan Rasio 7 0 32 33 32 32 33
10 Σ Panjang jalan usaha tani yang
terbangun
Km 5,58 14.3 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0
11 Luas lahan pertanian teraliri oleh
irigasi( kondisi baik) Ha
1.545,21
(35,21+1.51
0)
1.250 1.400 1.400 1.200 1.200 1.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
12 Pertumbuhan populasi ternak
ruminansia % 4 4 4 4 4 4 4
Dinas Peternakan
13 ∑ Populasi Ternak Unggas Ekor 2.508.033 3.135.041 3.135.041 3.135.041 3.135.041 3.135.041 3.135.041
14 ∑ perusahaan asuransi petani dan
peternak yang beroperasi Perusahaan 0 0 1 1 1 1 1
Dinas Pertanian, Dinas
Peternakan
III.4 PERINDUSTRIAN
1 ∑ Unit usaha industri Unit 3.156 3.206 3.256 3.307 3.360 3.414 3.469 Dinas Perindustrian
III.5 PERDAGANGAN
1 % Pasar rakyat yang memenuhi standar % 12 17 22 27 35 42 47 Dinas Perdagangan
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH
I KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
1 Purchasing Power Variety Rp 8.032.000 8.632.000 9.232.000 9.832.000 10.432.000 10.032.000 10.632.000
2 Nilai Tukar Petani Indeks 103 103 104 104 105 105 105
II FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR
1 Cakupan penduduk dengan akses air
bersih % 68,29 69,25 71,25 73,25 75,25 77,25 80
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
2 Prosentase Rumah Tangga dengan
sanitasi yang layak % 67,18
72,65
78,12
83,59
89,06
94,53
100
III. SUMBERDAYA MANUSIA
1 Rasio ASN Berpendidikan S2 dengan
S3 % S2 = 5,47 S2 = 0,28 S2 = 0,57 S2 = 0,32 S2 = 0,40 S2 = 0,47 S2 =0,47 Badan Kepegawaian dan
Diklat S3 = 0,1 S3 = 0 S3 = 0,06 S3 = 0,06 S3 = 0,02 S3 = 0,24 S3 = 0,24
2 Angka Dependency Ratio Angka 49,28 49,00 48,75 48,50 48,25 48,00 47,75
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
D FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
I PERENCANAAN
1 Tingkat kesesuaian prioritas
pembangunan kabupaten terhadap
prioritas nasional
% 100 100 100 100 100 100 100
Badan Perencanaan
Pembagunan Daerah
2 Tingkat kesesuaian prioritas
pembangunan kabupaten terhadap
prioritas provinsi
% 100 100 100 100 100 100 100
3 Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap
RPJMD % 100 100 100 100 100 100 100
4 Tingkat Keselarasan APBD terhadap
RKPD % 51,19 52 – 55 55 – 57 57 -60 60 – 65 65 -70 70 - 75
5 Prosentase kesesuaian Usulan
Musrenbang terhadap APBD % 41,47 42 – 45 46 – 50 51 – 53 54 – 57 58 – 60 60 – 63
6 Nilai AKIP Kabupaten Gorontalo Angka 55,19 58,00 60,50 62,50 64,50 66,70 66,70
7 % SKPD yang memanfaatkan data
kependudukan untuk perencanaan dan
penganggaran
% NA 35 50 70 85 100 100
II KEUANGAN
1 Opini Laporan Keuangan Pemda WTP WTP ` WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Badan Keuangan Daerah
2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
(Rasio PAD : Pendapatan Daerah) Rasio 10, 16 12 -15 15 – 17 18 – 21 22 – 25 26 – 30 31 – 35
3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli
Daerah Rasio 0,89 0,87 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75
4 Rasio Aktivitas Rasio 40,98 41,44 45,48 49,52 53,56 57,60 61,63
5 Rasio Ketergantungan Rasio 89,84 88 – 85 85 – 83 82 -79 78- 75 74 – 70 69 – 65
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
6 % Pertumbuhan (Growth Ratio)
(Pendapatan, Aset,) %
Pendapatan
13
Asset 6 %
6 6 6 6 6 6
7 Rasio Belanja Modal Terhadap Total
Belanja Daerah % 17,18 18 – 21 22 – 24 25 – 28 29 - 32 33 – 35 36 -40
III KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIAHN
2 Σ ASN yang tersertifikasi Kompetensi ASN NA 60 70 80 90 100 100 Badan Kepegawaian dan
Diklat 3 % Jabatan yang direkrut melalui Job
Bidding/ Asessment Centre % 62 32,43 2,70 10,81 8,11 8,11 0
IV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1 Σ Riset dan Evaluasi pengembangan
potensi daerah dan kebijakan
pemerintah daerah yang diterapkan
Dokumen 0 22 52 68 68 71 81
Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
2 Σ Lembaga Pendidikan yang
terfasilitasi oleh Pemerintah daerah Lembaga 0 1 3 4 5 6 7
3 Σ Produk inovasi daerah Produk 0 0 1 1 1 2 1
4 Σ Produk kreativitas daerah Produk 0 3 4 5 6 7 8
5 Σ Sarana Laboratorium Pemda
dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan
Perguruan Tinggi
Buah 0
2
2
2
2
2
2
E. INDIKATOR LAINNYA
1 % PERDA yang ditetapkan tepat waktu
berdasarkan target prolegda %
66,67
(14/21) 70 75 80 85 90 95
SETWAN, Bagian
Hukum
2 % PERDA yang dilaksanakan (Law
Enforcement) % 100 100 100 100 100 100 100
Bagian Hukum, SATPOL
PP
3 % PERDA yang diterima oleh
Kemendagri
% 100 100 100 100 10 100 100 SETWAN, Bagian
Hukum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016
No.
Aspek / Fokus / Bidang Urusan
/Indikator Kinerja Pembangunan
daerah
Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Akhir
RPJMD SKPD Penanggung
jawab
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
4 Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo Nilai
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi Bagian Pemerintahan
5 Jumlah Pengembalian TGR Jumlah 1.284.287.214,
71
1.348.501.57
5,45
1.415.926.65
4,22
1.486.059.13
6,28
1.561.059.13
6,28
1.639.112.09
3,09
1.721.067.69
7,74 Inspektorat
6 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 8.043 8,325 8,625 8,925 9,200 9,500 9,500
Bagian Organisasi Tata
Laksana
7 Σ SKPD yang melaksanakan Standar
Prosedur Layanan SKPD 0 10 15 20 25 35 40
8 % SKPD menerapkan jaminan mutu
layanan (Sertifikasi, Akreditasi,
ISO:9001)
% 0 2 10 15 20 25 35
9 Σ Lembaga Kementerian dan Non
Departemen yang bekerja sama dengan
Pemda
Lembaga 16 17 18 19 20 21 22
Bagian Kerjasama,
Bagian Pemerintahan
10 Σ Kerja sama Kementerian dan Non
Departemen yang ditindak lanjuti Lembaga 16 17 18 19 20 21 22
11 Σ Inisiasi Kerjasama Luar Negeri
bernilai manfaat bagi pemda Kerjasama 2
3 (New
zeland,
jepang dan
jerman)
4 5 6 7 8
12 Σ Anggaran CSR yang dimanfaatkan
membiayai pembangunan daerah
Rp. 996.384.00
0
1.000.000.
000
1.250.000.
000
1.500.000.
000
1.750.000.
000
2.000.000.
000
2.250.000.
000
13 Σ Inisiasi Kerjasama Antar Daerah
Kerjasama
3 (tapal batas,
transmigrasi
dan sport
centre)
5 7 9 11 13 15
14 Σ MOU/MOA antar daerah di tindak
lanjuti Kerjasama 10 15 17 19 20 21 22