PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA ... - esakip.net · Perda Kab. Lamongan 03 / 2016 tentang...
Transcript of PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA ... - esakip.net · Perda Kab. Lamongan 03 / 2016 tentang...
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN
Oleh : KHUSNUL YAQIN, S.Si
Disampaikan Dalam Rangka Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
MISI• Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningktan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
2. Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah
3. Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan PubliK
5. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram Dan Damai Dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal
RPJMD KABUPATEN LAMONGANPerda Kab. Lamongan 03 / 2016 tentang RPJMD Kab. Lamongan 2016-2021
VISI“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”
DPDM
Tujuan RPJMDSasaran RPJMD
Indikator Sasaran RPJMD
Tujuan
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tentram Dan Damai Berdasarkan Nilai-Nilai Agama, Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengurangan Kemiskinan dan
Pengurangan
Terwujudnya desa yang mandiri
Jumlah Desa Mandiri
MEWUJUDKAN DESA MANDIRI
SKEMA LINIERITAS SAKIP TAHUN 2018DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA DAERAH
KEPALADINAS
RENSTRAOPD DPDM
SASARANINDIKATOR SASARAN
PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
PENANGGUNGJAWAB
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
Prosentase Desa maju
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
% Jumlah Desa Maju Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa
2. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan
Prosentase Perkembangan BUMDes Aktif
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
% Jumlah BUMDes Aktif
Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
3. Meningkatnya Keberdayaan dan Penguatan Masyarakat
Prosentase peningkatan Kelompok / Masyarakat Yang diberdayakan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Jumlah Kelompok / Masyarakat yang diberdayakan
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat
Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaaan
Jumlah kelompok perempuan aktif
Indikator Program
Tujuan RPJMDSasaran RPJMDIndikator RPJMD
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tentram Dan Damai Berdasarkan Nilai-Nilai Agama, Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat,
Pengurangan Kemiskinan dan Pengurangan
Terwujudnya Desa Yang Mandiri
Jumlah Desa MandiriMEWUJUDKAN DESA MANDIRI
CASCADING KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA DAERAH
KEPALADINAS
(eselon III)
KEPALABIDANG
(eselon III)
RENSTRATujuan OPD
Sasaran OPD
Indikator OPD
Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan Desa
Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan
Meningkatnya Keberdayaan dan
Penguatan Masyarakat
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
Prosentase Desa Maju
Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan
Masyarakat
Prosentase peningkatan Kelompok
/ Masyarakat Yang diberdayakan
Prosentase Perkembangan BUMDes Aktif
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
Bidang Pemerintahan dan
Kelembagaan Masyarakat DesaProgram
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
KEPALASEKSI BIDANG
(eselon IV)
Bidang Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Masyarakat Desa
Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya
Masyarakat
Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Sumber Daya Desa
Seksi Bidang Sumber Daya Alam
dan Kawasan Terpadu
Seksi Bidang Seksi Usaha
Ekonomi Masyarakatat
Program OPD
Seksi Bidang Evaluasi
Perkembangan Desa dan Lomba
Desa
Seksi Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat
Jumlah Desa MajuJumlah BUMDes
AktifJumlah Nilai Keswadayaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok / Masyarakat yang
diberdayakan
Indek Desa Membangun (IDM)
Indikator Kegiatan
Labsite Model Pengembangan
Desa dan Kelurahan
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan
BUMDes
Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
Jumlah Desa yang di kembangkan
Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong
Royong di perdesaan
Jumlah BUMDes yang
dikembangkan
Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan dan Usaha Masyarakat
Desa
Kegiatan OPD
INDIKATOR TARGET ANGGARAN DAN KINERJA UTAMA
INDIKATOR FORMULASI
Jumlah Desa Mandiri
Hasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya
yang disesuaikan variabel dan indikator penilaiannya dengan nilai batas lebih
besar dari 0,815
TARGET KINERJA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 4 5 6 7 8
TARGET ANGARAN KINERJA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.435.000.000
3.840.000.000
4.319.000.000
4.750.900.000
5.225.990.000
5.748.589.000
SASARAN INDIKATOR PROGRAMTARGET KINERJA
2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
Prosentase Desa Maju
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 4,55% 4,76% 4,98% 5,19% 5,41%
2. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan
Prosentase Perkembangan BUMDes Aktif
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
37,88%54,11
%64,94
%75,76%
86,58%
3. Meningkatnya Keberdayaan dan Penguatan Masyarakat
Prosentase peningkatan Kelompok / Masyarakat Yang diberdayakan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 14,29%
25,00%
40,00%
42,86%50,00
%
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
8,70% 8,00%11,11
%13,33%
14,71%
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
67,42% 71,22% 75,06% 78,50% 81,75%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SASARAN INDIKATOR PROGRAM
TARGET ANGGARAN KINERJA
2017201
82019 2020
2021
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
Prosentase Desa Maju
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
355.000.000
463.500.00
0
509.850.000
560.835.000
616.918.500
2. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan
Prosentase Perkembangan BUMDes Aktif
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
560.000.000
616.000.00
0
677.600.000
745.360.000
819.896.000
3. Meningkatnya Keberdayaan dan Penguatan Masyarakat
Prosentase peningkatan Kelompok / Masyarakat Yang diberdayakan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
750.000.000
825.000.00
0
907.500.000
998.250.000
1.098.075.00
0
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
850.000.000
463.500.00
0
509.850.000
560.835.000
616.103.500
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
1.345.500.000
1.479.500.0
00
1.627.450.000
1.790.195.000
1.969.214.50
0
INDIKATOR DAN TARGET ANGGARAN KINERJA INDIVIDU
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYRARAKAT DAN DESA
TAHUN 2018
INDIKATOR FORMULASI
Jumlah Desa MandiriHasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial, ekonomi
dan budaya yang disesuaikan variabel dan indikator penilaiannya dengan nilai batas lebih besar dari 0,815
TARGET KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGETREALISA
SIKETERANGAN
Jumlah Desa Mandiri 5 4
• Desa Made, Kec. Lamongan (Nilai : 0,8193)
• Desa Sendangrejo, Kec. Ngimbang (Nilai : 0,8181)
• Desa Kranji, Kec. Paciran (Nilai : 0,8175)
• Desa Sugio, Kec. Sugio (Nilai : 0,8190)TARGET ANGGARAN KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET REALISASI KETERANGAN
Jumlah Desa Mandiri4.319.000.0
00 5.179.500.0
00Terealisasi : -
Sisa : -
SASARAN INDIKATOR PROGRAM
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018
KINERJA ANGGARAN
TARGETREALISAS
ITARGET
REALISASI
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
Prosentase Desa Maju
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
25,00% 25,00%
463.500.000
463.500.0
00
2. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Pedesaan
Prosentase Perkembangan BUMDes Aktif
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1,73% 1,73%
616.000.000
616.000.0
00
3. Meningkatnya Keberdayaan dan Penguatan Masyarakat
Prosentase peningkatan Kelompok / Masyarakat Yang diberdayakan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
25,00% 25,00%
825.000.000
825.000.0
00
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
8,00% 8,00%
463.500.000
463.500.0
00
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
71,22% 71,22%
1.479.500.000
1.479.500
.000
INDIKATOR DAN TARGET ANGGARAN KINERJA INDIVIDU