PENERAPAN SAKIP BAGIAN KESEJAHTERAAN … fileJumlah kegiatan yang dilaksanakan3 Kegiatan 1 Kegiatan...
Transcript of PENERAPAN SAKIP BAGIAN KESEJAHTERAAN … fileJumlah kegiatan yang dilaksanakan3 Kegiatan 1 Kegiatan...
PENERAPAN SAKIP BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Disampaikan oleh :
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SETDA KABUPATEN LAMONGAN
DASAR HUKUM SISTEM AKIP
1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. INPRES No. 5 Tahun 2004 ( SE MENPAN No. 31 Tahun 2004 ) tentang Perjanjian Kinerja – > PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014
4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. PERMENPAN No. PER/20/ M.PAN/ 5/2007 tentang Indikator Kinerja Utama
7. PERMENPAN No. 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).
8. LAKIP > SK LAN No. 239 TH 2003 > > PP No. 8 Tahun 2006 > LKjIP > PERMENPAN No. 53 Tahun 2014
LATAR BELAKANG SAKIP
a. SAKIP terlahir dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui
kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
b. Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas
kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara
pelaporan kinerja instansi pemerintah.
c. Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan
kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden.
(Inpres No. 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SISTEM AKIP
4
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA SKPD )
RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD )
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )
KINERJA AKTUAL
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN LAPORAN KINERJA KABAG KESMASY
PENGUKURAN KINERJA
EV
ALU
AS
I
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA )
Perjanjian Kinerja Eselon III
IND
IKA
TO
R K
INE
RJA
Perjanjian Kinerja Eselon IV
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) /
RENJA SKPD
KUA PPAS
Rencana Strategis ( RENSTRA )
Rencana Kinerja Tahunan
Laporan Pertanggung
jawaban Keuangan
Rencana Kerja & Anggaran (RKA)
LKjIP
Perjanjian Kinerja (Performance
Contract/Agreement)
Kinerja Aktual
UU No.17 / 2003
& UU No.1 / 2004
KETERKAITAN DOKUMEN DALAM SISTEM AKIP
RESUME LKjIP BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2017
6
VISI BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN : “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing “.
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai Misi yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik”.
TUJUAN BAGIAN KESMASY SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Berdasarkan Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka tujuan yang ingin
dicapai adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta
mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik
Selanjutnya Tujuan tsb dijabarkan kedalam 1 Program 16 Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan sesuai dengan tugas pokok & fungsi
masing-masing dalam rangka mendukung terwujudnya Visi RENSTRA Bagian Kesmasy Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan.
PENGUKURAN KINERJA
• Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU)
yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dan RPJMD Kab. Lamongan
khususnya terhadap target kinerja Tahun 2018.
• Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bagian Kesmasy
Setda Kabupaten Lamongan, melalui Program Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat dengan
indikator presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang
dibantu pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tribulan III
dapat dipaparkan sebagai berikut :
PENGUKURAN KINERJA
Sasaran : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum
TARGETREALISASI S/D
TRIBULAN III% ALOKASI
REALISASI S/D
TRIBULAN III%
1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan,
Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 131.488.400 34.268.500 26,06
2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial
dan Kesehatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 228.132.400 176.833.500 77,51
3 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan
Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 33,33 104.932.400 21.024.000 20,04
4 Penyaluran Bahan Makanan Pokok bagi
masyarakat Kabupaten Lamongan
Jumlah kegiatan penyaluran sembako 3 Kali 2 Kali 66,67 368.300.000 340.200.000 92,37
5 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se
Kabupaten Lamongan
Jumlah Guru Ngaji yang
mendapatkan pembinaan
13.000 Guru
Ngaji
0 0 3.453.050.030 18.600.000 0,54
6 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se
Kabupaten Lamongan
Jumlah Takmir Masjid yang
mendapatkan pembinaan
2.450 Takmir
Masjid
183 Takmir Masjid 7,47 1.669.781.700 50.178.960 3,01
7 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se
Kabupaten Lamongan
Jumlah Imam Musholla yang
mendapatkan pembinaan
4.750 Imam
Musholla
440 Imam Musholla 9,26 1.326.068.400 39.126.324 2,95
8 Pendampingan Pembinaan Modin se Kebupaten
Lamongan
Jumlah Modin yang mendapatkan
pembinaan
2.000 Modin 177 Modin 8,85 640.705.500 28.305.268 4,42
9 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan
Pendidikan Pondok Pesantren Kabupaten
Lamongan
Jumlah Penyelenggara Pendidikan
Pondok Pesantren yang
mendapatkan pembinaan
500
Penyelenggara
Pendidikan
Ponpes
23 Penyelenggara
Pendidikan Ponpes
4,6 235.440.920 19.357.896 8,22
10 Fasilitasi Penyelenggaraan Hisab dan Rukyat Jumlah peserta pelatihan Hisab dan
Rukyat yang difasilitasi
300 Peserta 300 Peserta 100 106.000.000 68.150.000 64,29
11 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 5 Kegiatan (Hari
Santri, 1
Muharram, Isro'
Mi'roj, Nuzulul
Qur'an, Maulid
Nabi)
4 Kegiatan (1
Muharram, Isro'
Mi'roj, Nuzulul
Qur'an, Maulid
Nabi)
80 982.915.500 250.060.000 25,44
12 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 550.000.000 149.800.000 27,24
13 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 626.533.250 264.459.000 42,21
14 Penyelenggaraan Safari Ramadhan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 139.920.000 139.920.000 100,00
15 Fasilitasi Pembinaan Penghafal Al-Qur'an
Kabupaten Lamongan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 400.000.000 81.850.000 20,46
16 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap
Narkoba
Jumlah peserta Rencana Aksi
Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penggunaan
Peredaran Gelap Narkoba yang
difasilitasi.
500 Peserta 0 0 300.000.000 28.700.000 9,57
NO KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2017
Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran terwujudnya kebijakan strategis
bidang Pemerintahan Umum Bagian Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 dari segi
realisasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesmasy Setda Kabupaten
Lamongan sebesar Rp. 11.263.268.500,- dengan realisasi sebesar Rp.
1.710.833.448,- atau 15,19%. (sampai dengan Tribulan III)
2. Anggaran yang melekat pada DPA BPKAD Kabupaten Lamongan yang
dikelola oleh Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp.
43.514.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.751.000.000,- atau
56,88%. (sampai dengan Tribulan III)
REALISASI ANGGARAN BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2017
Untuk penyerapan anggaran yang belum mencapai 100% secara umum
mempunyai kendala yang hampir sama yaitu:
1. Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti fotokopi
rekening pemohon, kwitansi pemohon, pengkategorian badan hukum
apakah termasuk golongan organisasi masyarakat atau kelompok
masyarakat beserta kriterianya, dsb sehingga harus dikembalikan ke pihak
pemohon untuk direvisi/ diperbaiki.
2. Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak
lengkap sehingga tidak bisa diajukan pencairan dananya.
3. Adanya Pemohon bantuan yang tercantum didalam Daftar Nama Penerima,
Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang
diterima Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2018 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal
permohonan bantuannya dikarenakan terkendala regulasi mengenai badan
hukum yang lebih kompleks sehingga penyerapan anggaran kurang optimal.
4. Untuk belanja langsung, ada penyerapan anggaran yang tidak mencapai
100% dikarenakan dalam penyerapan anggaran tersebut, disesuaikan
dengan kebutuhan.
No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
s/d Tribulan III
% Dana
1 2 3 4 5
1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi
Kebijakan Strategis Kesejahteraan
Rakyat
11.263.268.500,- 1.710.833.448,- 15,19%
2. Belanja Hibah Kepada Badan/
Lembaga/ Organisasi Swasta
29.007.500.000,- 19.890.000.000,- 68,57%
3. Belanja Hibah Kepada Kelompok
Masyarakat/ Perorangan
14.031.500.000,- 4.757.500.000,- 33,91%
4. Belanja Bantuan Sosial kepada
Organisasi Kemasyarakatan
475.000.000,- 103.500.000,- 21,79%
JUMLAH TOTAL 54.777.268.500,- 26.461.833.448,- 48,31%
DATA KEUANGAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN TAHUN 2018