PENERAPAN MANAJEMEN RISIKOKEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL KKP2012

DASAR HUKUM SPIP & MANAJEMEN RISIKO

UU 1/200

4

PP 8/200

6

PP 60/200

8

Inpres 4/2011

Permen KP

20/2011Permen

KP 21/2011

Menteri/pimpinan lembaga selaku PA/PB memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAPUntuk meningkatkan keandalan LK dan Kinerja, setiap Entitas

Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan SPI sesuai dengan ketentuan PerUU-an terkait

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.

Instruksi 1 s.d. 3 ditujukan kepada K/L (percepatan penyelenggaraan SPIP dan efektivitas Manajemen Risiko)

Penyelenggaraan SPI di lingkungan KKP

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan KKP

MANAJEMEN RISIKOMANAJEMEN RISIKO

Risiko kemungkinan kejadian yg mengancam pencapaian tujuanManajemen Risiko Proses yg berkesinambungan, sistematik, logik, dan terukur

Proses manajemen risiko meliputi: Identifikasi risikoAnalisis risikoAktifitas pengendalian risikoPemantauan pengendalian risikoPelaporan pemantauan

KewajibanPimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risikoPimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko

Kata Kunci

Terhadap: Tujuan Kegiatan dan Tujuan Instansi

• Identifikasi beberapa opsi penanganan risiko

• Memutuskan opsi penanganan risiko

Perlu tidaknya penanganan risiko lebih lanjut & prioritas penanganannya

Memastikan bahwa manajemen risiko & perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana

• Tujuan Instansi• Tujuan tingkat

kegiatan

• Identifikasi kegiatan,penyebab, dan proses peristiwa

• Membuat daftar risiko

Penilaian Frekuensi & Dampak risiko thd pencapaian tujuan

PROSES MANAJEMEN RISIKO

PENGARAH

MENTERI

PENANGGUNG JAWAB

KEMENTERIAN

SEKRETARIS JENDERAL

EVALUATOR

INSPEKTUR JENDERAL

SATGAS MANAJEMEN RISIKOKEMENTERIAN

Penanggung Jawab

: Sekretaris Jenderal

Koordinator

: Ka. Biro Perencanaan

Sekretaris

: Kabag Perencanaan Umum, Biro Perencanaan

Anggota : Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan

UNIT PEMILIK RISIKO

Pemilik Risiko

: Pimpinan Unit Kerja Es.II/Kepala UPT

Koordinator

: Pjb. Es III/IV atau Pjb. yang ditunjuk

Adminis-trator

: Pjb. Es III/IV atau Pegawai yang ditunjuk

KOMITE MANAJEMEN RISIKOESELON I

Penanggung Jawab

: Sekjen/Irjen/Dirjen/Ka. Badan

Ketua : Ka. Biro Perencanaan/Ses Ditjen/Itjen/Badan

Sekretaris

: Pejabat Es. III Bidang Perencaan Program

Anggota : Pejabat Es. II masing-masing Unit Es. I

Kelembagaan Manajemen Risiko KKP

Tugas Satgas Manajemen Risiko KKP

TUGAS SATGASMANAJEMEN RISIKO

KEMENTERIAN

1. Menyusun Pedoman dan Juknis manajemen risiko lingkungan Kementerian

2. Melakukan Pembinaan thd pelaksanaan manajemen risiko berupa sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan

3. Melakukan identifikasi dan analisis risiko thd pencapaian tujuan & sasaran tahunan dalam pencapaian visi-misi KKP

4. Melakukan kegiatan pengendalian risiko di lingkungan KKP

5. Melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen risko di KKP

6. Membuat laporan secara berkala 6 bulan sekali ke Menteri

TUGAS KOMITEMANAJEMEN RISIKO UNIT ESELON I

1. Menyusun arah kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen risiko di unit Eselon I masing-masing

2. Menyusun rencana kerja pelaksanaan manajemen risiko di unit Eselon I masing-masing

3. Melaksanakan manajemen risiko di Unit Es. I masing-masing

4. Melakukan Penilaian risiko thd pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dlm pencapai program Eselon I

5. Membuat laporan secara berkala 6 bulan sekali ke Pjb. Eselon I dan Satgas manajemen risiko Kementerian

Unit Pemilik Risiko

Pemilik Risiko

1. Pemilik Risiko (Pej. Es II/Kepala UPT) : Memimpin/bertangung jawab terhadap penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja.

2. Koordinator Manajemen Risiko (Pej. Es III/IV/Ditunjuk oleh Pemilik Risiko):a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masing-masing;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

c. membantu pemilik risiko dalam proses operasional manajemen risiko seharihari.

3. Administrator manajemen risiko (Pej. Es III/IV/Ditunjuk oleh Pemilik Risiko): bertugas menatausahakan proses manajemen risiko.

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

SIMULASI PENGISIAN FORMULIR

MANAJEMEN RISIKO

JENIS DAN FORMAT LAPORANHASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN

FORMULIR: MR-01

1. Visi :2. Misi :3. Tujuan : 4. Tahun :………….

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT ESELON I

FORMULIR: MR-02

1. Unit Eselon I :2. Program :3. Tujuan :4. Sasaran : 5. Tahun:………….

1. Unit Kerja :2. Nama Kegiatan :3. Tujuan Kegiatan :

FORMULIR: MR-03

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN (TINGKAT ESELON II/UPT)

4. Tahun:………….

1. Visi :2. Misi :3. Tujuan :

FORMULIR: MR-04

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN

4. Semester/Tahun:…………./20..

1. Unit Eselon I :2. Program :3. Tujuan :4. Sasaran :

FORMULIR: MR-05

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO INSTANSI TINGKAT ESELON I

5. Semester/Tahun:…………./20..

1. Unit Kerja :2. Nama Kegiatan :3. Tujuan Kegiatan :

FORMULIR: MR-06

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN (TINGKAT ESELON II/UPT)

4. Semester/Tahun:…………./20..

MATRIK ANALISIS TINGKAT RISIKO(PROFIL RISIKO)

TERIMA KASIH

17

Inspektorat Jenderal KKPwww.itjen.kkp.go.id

Gedung Mina Bahari III Lt. 4, 5, dan 6Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Integritas , Profesional, dan, Inovasi