PENDAPATAN - Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota...

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

PENDAPATAN

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 00 4000 4

URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 308.720.000

TERBILANG : ( Tiga Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh RibuRupiah )

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA : Dra. Sunarsih, MM

NIP : 19620405 198203 2 009

JABATAN : Kepala Bidang UMKM

DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH

NOMOR DPA SKPD DPASKPD1

1 15 1 15 0100 00 4000 4

PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA

SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

4 Pendapatan Daerah

4 1 Pendapatan Asli Daerah

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah

4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha

4 1 2 02 26 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi

Retribusi Pemakaian Usaha Mikro danKecil Koperasi 1,0 Tahun 306.720.000 306.720.000

Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi 306.720.000

Jumlah Retribusi Jasa Usaha 306.720.000

Jumlah Hasil Retribusi Daerah 306.720.000

4 1 4 LainLain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4 1 4 15 Pendapatan LainLain

4 1 4 15 21 Pendapatan Bunga Dana Bergulir Koperasi & Sektor Inforamal

Pendapatan Bunga Dana BergulirKoperasi & Sektor Inforamal 1,0 Tahun 2.000.000 2.000.000

Pendapatan Bunga Dana Bergulir Koperasi & Sektor Inforamal 2.000.000

Jumlah Pendapatan LainLain 2.000.000

Jumlah LainLain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.000.000

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 308.720.000

Jumlah Pendapatan Daerah 308.720.000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I : Rp. 84.115.000Triwulan II : Rp. 78.855.000Triwulan III : Rp. 73.290.000Triwulan IV : Rp. 72.460.000

Jumlah : Rp. 308.720.000

Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19570610 198303 1 011

Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 21 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 71 Tahun 2014 tentangPenjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasarpelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputi penentuanmetode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta cara pembayarannyadan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala

SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya

2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003

Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaanDinas Pendapatandan PengelolaanKeuangan KotaSurabaya

3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala BagianBina Program KotaSurabaya

Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda

NIP. 19691230 199503 1 003

Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0011 5 2


ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah

PROGRAM : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

KEGIATAN : ( 1 15 18 0011 ) Peningkatan DanPengembangan Usaha Koperasi Aktif

LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah

SUMBER DANA : Pendapatan Daerah


TERBILANG :( Lima Ratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh LimaRibu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah )


NAMA : Vivi Laitupa, SP

NIP : 19700814 199803 2 005

JABATAN : Kepala Bidang Usaha Koperasi



NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1

1 15 1 15 0100 18 0011 5 2


Berdasarkan :

1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) hurufa dan b.

2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no.

17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).

Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :

1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;

2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,

dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan : ( 1 15 18 0011 ) Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif

Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM

Sumber Dana : Pendapatan Daerah

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit

Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit

Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 505.135.495,00

Keluaran : Jumlah koperasi aktif yangmendapatkan bintekpengembangan usaha

60 koperasi

Hasil : Jumlah koperasi aktif yangditingkatkan kapasitas dankemampuan usahanya darijumlah koperasi yang dibintek

100 persen

Kelompok SasaranKegiatan : Koperasi Aktif

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN


SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah

5 2 Belanja Langsung

5 2 1 Belanja Pegawai

5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan

5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan

:: Penunjang Kinerja

Uang Kinerja PNS 64.637,0 Poin 3.500 226.229.500

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 226.229.500

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 226.229.500

Jumlah Belanja Pegawai 226.229.500

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif

Buku Block Note 38,2418 Buah 9.100 382.800

Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600

Map Snelhecter 7,4483 Buah 2.900 23.760

Ordner 0,95 Buah 18.000 18.810

Spidol White Board Kecil 0,8261 Set 9.200 8.360

Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio 44,3478 Buah 2.300 112.200

:: Promosi produk unggulan koperasi

Kertas HVS F4 2,7863 Rim 39.300 120.450

Ordner 0,95 Buah 18.000 18.810

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 845.790

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya


Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000

Materai 6000 5,0 Buah 7.000 35.000


Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000

Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000

Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000

Materai 6000 5,0 Buah 7.000 35.000

Materai 6000 5,0 Buah 7.000 35.000

Materai 6000 5,0 Buah 7.000 35.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 220.000

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 1.065.790

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material

5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi


Cetak Foto Digital uk.4R 120,0 Lembar 1.750 231.000





Jumlah Belanja Dokumentasi 375.375

Jumlah Belanja Bahan/Material 375.375

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman


Biaya Pemaketan Barang 96,0 Kg 10.700 1.129.920

Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 1.129.920

Jumlah Belanja Jasa Kantor 1.129.920

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 Belanja Cetak


Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik 1,0 Rim 1.070.000 1.177.000



Jumlah Belanja Cetak 3.531.000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan


Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Materi) 1.683,8909 Lembar 200 370.456

Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Laporan) 300,0 Lembar 200 66.000

Penjilidan 6,0 Buku 25.000 165.000


Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 459,0 Lembar 200 100.980





Jumlah Belanja Penggandaan 989.536

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 4.520.536

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat


Sewa Spesial Design Stand 18,0 M2 1.615.000 31.977.000



Sewa Stand Pameran 9,0 M2 2.000.000 19.800.000



Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175.131.000

Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 175.131.000

5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat


Air Gelas 0,9167 Dos 24.000 24.200

Snack 31,0 Orang 9.000 306.900

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 331.100

5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya


Air Gelas 7,3333 Dos 24.000 193.600

Nasi Kotak Biasa 280,0 Orang 17.500 5.390.000

Paket Coffee break 264,32 Orang 25.000 7.268.800

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 12.852.400

5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat


Air Gelas(untuk anggota koperasi) 1,8333 Dos 24.000 48.400

Nasi Kotak Biasa(untuk anggota koperasi) 20,0 Orang 17.500 385.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 433.400

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 13.616.900

5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Angkutan Setempat di Jawa Timur 10,0 OrangHari 150.000 1.500.000

Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur 8,0 OrangHari 499.000 3.992.000

Tiket KA Kelas Eksekutif Dalam Propinsi 1,7391 Orang/PP 467.600 813.200

Uang Makan di Jawa Timur 10,0 OrangHari 135.000 1.350.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.655.200

5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Angkutan Setempat di Luar Jawa dan Bali(untuk anggota koperasi) 10,0 OrangHari 180.000 1.800.000

Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawadan Bali(untuk anggota koperasi)

8,0 OrangHari 798.000 6.384.000

Tiket Pesawat diluar Jawa dan Bali termasuk AirportTax(untuk anggota koperasi)

2,0 Orang/PP 7.231.000 14.462.000

Uang Makan di Luar Jawa dan Bali(untuk anggota koperasi) 10,0 OrangHari 150.000 1.500.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.146.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 31.801.200

5 2 2 21 Belanja Transport

5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal


Transport Lokal 240,0 OrangHari 25.000 6.000.000

Jumlah Belanja Transport Lokal 6.000.000

Jumlah Belanja Transport 6.000.000

5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional

5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD


Iuran JK Tenaga Operasional 29.810.000,0 % 0,0030 89.430

Iuran JKK Tenaga Operasional 29.810.000,0 % 0,0024 71.544

Iuran JKN Tenaga Operasional 29.810.000,0 % 0,0300 894.300

Tenaga Administrasi 4 11,0 OrangBulan 2.710.000 29.810.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 30.865.274

5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi


Narasumber Setingkat Eselon III 24,0 OrangJam 600.000 14.400.000

Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 14.400.000

Jumlah Belanja Jasa Operasional 45.265.274

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 278.905.995

Jumlah Belanja Langsung 505.135.495

Jumlah Belanja Daerah 505.135.495


Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


Jumlah : Rp. 505.135.495


NIP. 19570610 198303 1 011

Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2015tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagaidasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputipenentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta carapembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahuibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadikewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan



Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya

3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002Kepala Bagian BinaProgram KotaSurabaya



NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0015 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 18 0015 ) Revitalisasi Koperasi TidakAktif Dan Tidak Ber RAT




TERBILANG :( Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta EnamRatus Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam PuluhEmpat Rupiah )


NAMA : Drs Rudy Haryono, MM

NIP : 19580707 199010 1 001

JABATAN : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber DayaManusia




1 15 1 15 0100 18 0015 5 2


Berdasarkan :

1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf adan b.









Kegiatan : ( 1 15 18 0015 ) Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT





Capaian Program : Peningkatan jumlahkelembagaan koperasi pasifyang berhasil direvitalisasi 66unit

Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yangberhasil direvitalisasi 66 unit


Keluaran : Jumlah koperasi tidak aktifdan tidak RAT yangmendapatkan bintekpengelolaan lembaga dan usahaperkoperasian

66 koperasi

Hasil : Jumlah koperasi tidak aktifdan tidak ber RAT yang berhasildirevitalisasi dari jumlahkoperasi tidak aktif tidak RATyang dibintek

100 persen

Kelompok SasaranKegiatan

: Koperasi tidak aktif dan tidak RAT


KODEREKENING URAIAN


SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah















:: Diklat bagi pengurus dan pengawas

Amplop Coklat 70,0 Buah 1.000 77.000

Amplop Coklat F4 41,8182 Buah 7.700 354.200

Amplop Putih Sedang 1,0 Box 11.000 12.100



Buku Block Note(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)

25,4945 Buah 9.100 255.200

Kertas Buram 0,7151 Rim 18.600 14.630

Kertas Buram(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)

0,7151 Rim 18.600 14.630

Spidol White Board Besar 0,9333 Set 24.000 24.640

Stop Map Biasa 63,6364 Buah 1.100 77.000

Stop Map Plastik 69,7248 Buah 10.900 836.000

Stop Map Plastik(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)

34,8624 Buah 10.900 418.000

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 2.642.200



Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000

Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 94.000






Cetak Foto Digital uk.4R(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT (laporan kegiatan))

10,0 Lembar 1.750 19.250




5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi


Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30detik) 57,913 Kali 1.052.200 67.029.705

Iklan Layanan Masyarakat di Radio 16,0 Siar 578.750 10.186.000

Iklan Surat Kabar Kolom Media Massa 780,0 mmk 115.000 98.670.000

Jumlah Belanja Jasa Publikasi 175.885.705





Cetak Keplek Peserta(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)

40,0 Buah 2.250 99.000

Cetak Laporan 4,0 Buku 60.000 264.000

Cetak Sertifikat Berharga(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)

40,0 Lembar 2.200 96.800

Jumlah Belanja Cetak 459.800



Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 4.080,0 Lembar 200 897.600



Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT (materi))

6.400,0 Lembar 200 1.408.000

Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT (laporan kegiatan))

50,0 Lembar 200 11.000

Jumlah Belanja Penggandaan 2.400.765

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan


Jilid Biasa (Plak Band) + cover(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT (laporan kegiatan))

2,0 Buku 10.000 22.000

Jilid Spiral Plastik 4,0 Buku 15.500 68.200

Jumlah Belanja Penjilidan 90.200





Snack 56,0 Orang 9.000 554.400





Nasi Kotak VIP(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)

150,0 Orang 22.500 3.712.500

Snack 160,0 Orang 9.000 1.584.000

Snack(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)

300,0 Orang 9.000 2.970.000







Transport Lokal(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)

120,0 OrangHari 25.000 3.000.000








Iuran JKN Tenaga Operasional 178.860.000,0 % 0,0300 5.365.800

Tenaga Operasional 66,0 OrangBulan 2.710.000 178.860.000





Narasumber Setingkat Eselon IV 8,0 OrangJam 500.000 4.000.000

Narasumber Setingkat Eselon IV(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)

16,0 OrangJam 500.000 8.000.000

Narasumber Setingkat Eselon IV(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)

6,0 OrangJam 500.000 3.000.000








Jumlah : Rp. 642.608.964



NIP. 19570610 198303 1 011




Kepala Bidang Anggarandan PerbendaharaanDinas Pendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya

3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya



NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0016 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 18 0016 ) Fasilitasi Persiapan SertifikasiKompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam




TERBILANG :( Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta TigaRatus Empat Puluh Dua Ribu Delapan RatusDelapan Puluh Lima Rupiah )



NIP : 19700814 199803 2 005





1 15 1 15 0100 18 0016 5 2


Berdasarkan :

1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2)huruf a dan b.

2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1

no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).

Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsiSKPD yang saya pimpin, termasuk :



dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, sertastandar satuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



Kegiatan : ( 1 15 18 0016 ) Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi SimpanPinjam








Keluaran : Jumlah koperasi yangdifasilitasi untuk persiapanSertifikasi Kompetensi Usaha

150 koperasi

Hasil : Jumlah koperasi simpanpinjam yang mendapatkansertifikasi kompetensi dari totalyang difasilitasi

20 persen

Kelompok SasaranKegiatan : koperasi Simpan Pinjam

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN


SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional


Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600



:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus


Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600



:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi


Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600
















5 2 2 03 14 Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik


Uji Standar Kompetensi Kerja Nasional IndonesiaKoperasi Jasa Keuangan 80,0 OrangPaket 2.800.000 224.000.000

Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik 224.000.000





Cetak Sertifikat Berharga 82,0 Lembar 2.200 198.440






Foto Copy HVS Uk. A4/Folio

(Materi Diklat) 40.700,0 Lembar 200 8.954.000




Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Materi Diklat) 50.820,0 Lembar 200 11.180.400












Air Gelas 7,3333 Dos 24.000 193.600




Air Gelas 7,3333 Dos 24.000 193.600




Air Gelas 16,5 Dos 24.000 435.600





5 2 2 16 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS

5 2 2 16 04 Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya


Uang Saku Peserta Diklat 280,0 OrangHari 50.000 14.000.000


Uang Saku Peserta Diklat 320,0 OrangHari 50.000 16.000.000

Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya 30.000.000

Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 30.000.000














Jumlah : Rp. 396.342.885



NIP. 19570610 198303 1 011

Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dankesesuaian Penjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No.63 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnyapenggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaanbarang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrakyang telah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jikadikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selakuPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan







NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 2 06 1 15 0100 19 0001 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : ( 2 06 ) Perdagangan


PROGRAM : ( 2 06 19 ) Program Pembinaan PedagangKakilima dan Asongan

KEGIATAN : ( 2 06 19 0001 ) Kegiatan PembinaanOrganisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan




TERBILANG :( Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta TigaPuluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua PuluhRupiah )



NIP : 19620405 198203 2 009





2 06 1 15 0100 19 0001 5 2


Berdasarkan :







dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 2 06 ) Perdagangan


Program : ( 2 06 19 ) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Kegiatan : ( 2 06 19 0001 ) Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan





Capaian Program : Jumlah sentra PKL yangmemiliki daya saing usaha 41sentra

Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha 41sentra


Keluaran : Jumlah PendampinganManajemen Usaha di Sentra PKL

41 sentra

Hasil : Terjaganya konsistensi dankualitas pengelolaan sentra PKL

100 persen

Kelompok SasaranKegiatan : Sentra PKL terbangun s.d tahun 2014


KODEREKENING URAIAN


SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL

Amplop Putih Besar 10,0 Box 17.300 190.300

Ballpoint Biasa 151,0 Buah 4.000 664.400

Ballpoint Tinta 30,0 Buah 15.500 511.500

Box File 55,082 Buah 24.400 1.478.400

Isi Cutter Besar 2,9091 Tube 5.500 17.600


Isolasi 5,0246 Roll 20.300 112.200

Kertas Glossy 75,4674 Pak 35.300 2.930.400

Kertas HVS F4 55,7252 Rim 39.300 2.409.000


Stop Map Kertas Buffalo 46,1538 Buah 11.700 594.000







Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Laporan Pelaksanaan Kegiatan) 55.170,0 Lembar 200 12.137.400




Jilid Biasa (Plak Band) + cover 660,0 Buku 10.000 7.260.000

Jumlah Belanja Penjilidan 7.260.000






Snack 1.000,0 Orang 9.000 9.900.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000






Iuran JK Tenaga Operasional 447.150.000,0 % 0,0030 1.341.450


Iuran JKK Tenaga Operasional 447.150.000,0 % 0,0024 1.073.160








5 2 3 Belanja Modal

5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja

5 2 3 04 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak BerMesin


Laser Distance Meter 2,0 Unit 9.342.100 20.552.620

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak BerMesin 20.552.620

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja 20.552.620

Jumlah Belanja Modal 20.552.620





Jumlah : Rp. 766.034.920



NIP. 19570610 198303 1 011



Kepala Bidang Anggarandan Perbendaharaan

2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003 Dinas Pendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya




NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 2 06 1 15 0100 19 0003 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : ( 2 06 ) Perdagangan


PROGRAM : ( 2 06 19 ) Program Pembinaan PedagangKakilima dan Asongan

KEGIATAN : ( 2 06 19 0003 ) Penataan Tempat BerusahaBagi Pedagang Kakilima Dan Asongan



JUMLAH ANGGARAN : Rp. 13.883.996.835

TERBILANG :

( Tiga Belas Milyar Delapan Ratus DelapanPuluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan PuluhEnam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh LimaRupiah )



NIP : 19620405 198203 2 009





2 06 1 15 0100 19 0003 5 2


Berdasarkan :







dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 2 06 ) Perdagangan


Program : ( 2 06 19 ) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Kegiatan : ( 2 06 19 0003 ) Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan





Capaian Program : Peningkatan jumlah sentrabaru PKL 5 sentra

Peningkatan jumlah sentra baru PKL 5 sentra

Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 13.883.996.835,00

Keluaran : Jumlah lokasi tempat usahaPKL dan asongan yang ditataper tahun

8 lokasi

Hasil : jumlah sentra baru yangterbangun dari jumlah yangdirencanakan

100 persen

Kelompok SasaranKegiatan : BTKD potensial untuk dikembangankan menjadi sentra PKL


KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA

SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Pembangunan sentra baru PKL


Ballpoint Biasa 30,0 Buah 4.000 132.000

Ballpoint Tinta 40,0 Buah 15.500 682.000

Box File 45,9016 Buah 24.400 1.232.000


Isi Staples Kecil 21,3235 Doz 3.400 79.750

Isi Staples Besar 16,8831 Doz 7.700 143.000

Kertas Buffalo 75,4674 Pak 35.300 2.930.400

Kertas Glossy 18,8669 Pak 35.300 732.600

Kertas HVS F4 74,3003 Rim 39.300 3.212.000

Stop Map Kertas Buffalo 76,9231 Buah 11.700 990.000





5 2 2 03 02 Belanja Air


Biaya Air 900,0 M3 6.000 5.400.000

Jumlah Belanja Air 5.400.000

5 2 2 03 03 Belanja Listrik


Biaya Rekening Listrik 260.123,763 Kwh 1.352 351.687.328

Jumlah Belanja Listrik 351.687.328





Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 40.270,41 Lembar 200 8.859.490





Jilid Biasa (Plak Band) + cover 300,0 Buku 10.000 3.300.000




5 2 2 12 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai



Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.480.000




Snack 1.100,0 Orang 9.000 10.890.000



5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi

5 2 2 19 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian


Tenaga Ahli Muda (Gol D 1) 7,0 OrangBulan 7.000.000 49.000.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 49.000.000

5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan


Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 2) 12,0 OrangBulan 3.300.000 39.600.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.600.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 88.600.000










5 2 3 Belanja Modal

5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga


Meja Makanan Biasa 4 Kursi Sentra 200,0 Unit 1.900.000 418.000.000

Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 200Juta s.d 500 Juta(Meja Kursi)

3,0 OrangPaket 350.000 1.050.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan(Meja Kursi) 3,0 OrangPaket 200.000 600.000

Pompa air 8,0 Unit 4.890.400 43.035.520

PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar NilaiPaket > 200 Juta s.d 500 Juta(Meja Kursi)

1,0 OrangPaket 475.000 475.000

PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta(Meja Kursi) 1,0 OrangPaket 325.000 325.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 463.485.520

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 463.485.520

5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja


Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 % 38.937.300 38.937.300


Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan

900 Jt 1,0 % 38.937.300 38.937.300






Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 Paket 56.528.100 62.180.910




Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Konstruksi) Nilai Paket > 500 Juta s.d1 Milyar

24,0 OrangPaket 450.000 10.800.000

Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 500Juta s.d 1 Milyar(Rombong)

3,0 OrangPaket 400.000 1.200.000

Pejabat Pengadaan 25,0 OrangPaket 225.000 5.625.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan 25,0 OrangPaket 200.000 5.000.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan(Rombong) 3,0 OrangPaket 200.000 600.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Nilai Paket> 500 Juta s.d 1 Milyar 24,0 OrangPaket 300.000 7.200.000

Pembangunan Sentra PKL Tipe B 6.364,8104 m2 1.534.155 10.741.065.072

PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar NilaiPaket > 500 Juta s.d 1 Milyar 9,0 OrangPaket 575.000 5.175.000

PPTK Nilai Paket > 500 Juta s.d 1 Milyar 9,0 OrangPaket 375.000 3.375.000

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Sentra PKL(35%)(Paket 1.,)

1.100,0 M2 536.954 649.714.566

Rombong Aluminium 172,956 unit 3.180.000 605.000.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja 12.594.976.678

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 12.594.976.678

5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

5 2 3 16 01 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum


Instalasi Jaringan PDAM 2,0 Paket 63.073.745 138.762.239

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum 138.762.239

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jaringan 138.762.239

5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5 2 3 18 01 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan


Prasasti 12,0 Buah 2.500.000 33.000.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 33.000.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 33.000.000

Jumlah Belanja Modal 13.230.224.437

Jumlah Belanja Langsung 13.883.996.835

Jumlah Belanja Daerah 13.883.996.835


Triwulan I : Rp. 962.196.983Triwulan II : Rp. 4.862.465.623Triwulan III : Rp. 5.869.620.146Triwulan IV : Rp. 2.189.714.083

Jumlah : Rp. 13.883.996.835



NIP. 19570610 198303 1 011








NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001

APBD




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 00 5000 5 1




TERBILANG : ( Enam Milyar Empat Puluh Empat Juta SeratusRibu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah )


NAMA : Drs Hadi Mulyono, MM

NIP : 19570610 198303 1 011

JABATAN : Kepala Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil &Menengah



NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.1

1 15 1 15 0100 00 5000 5 1


Berdasarkan :


2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1no. 17.

4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).




dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, sertastandar satuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : (1 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : (1 15 0100) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANBELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN


SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah

5 1 Belanja Tidak Langsung


5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan

5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

Gaji Pokok PNS Gol. II/B 15 Tahun 55,12 OrangBulan 2.390.000 133.712.852

Gaji Pokok PNS Gol. II/D 25 Tahun 27,56 OrangBulan 3.031.900 84.812.551

Gaji Pokok PNS Gol. III/A 0 Tahun 27,56 OrangBulan 2.317.600 64.831.152

Gaji Pokok PNS Gol. III/A 16 Tahun 96,46 OrangBulan 2.970.100 290.793.284

Gaji Pokok PNS Gol. III/B 26 Tahun 124,02 OrangBulan 3.614.900 455.044.696

Gaji Pokok PNS Gol. III/C 20 Tahun 41,34 Orang 3.433.100 144.053.219

Bulan

Gaji Pokok PNS Gol. III/D 26 Tahun 206,7 OrangBulan 3.927.200 823.928.524

Gaji Pokok PNS Gol. IV/A 16 Tahun 13,78 OrangBulan 3.505.400 49.028.978

Gaji Pokok PNS Gol. IV/B 22 Tahun 13,78 OrangBulan 4.009.900 56.085.268

Gaji Pokok PNS Gol. IV/C 26 Tahun 13,78 OrangBulan 4.447.000 62.198.855

Jumlah Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 2.164.489.379

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga

Gaji Pokok PNS Gol. II/B 15 TahunTunjangan Suami / Istri 5,512 OrangBulan 2.390.000 13.371.285

Gaji Pokok PNS Gol. II/B 15 TahunTunjangan Anak 1,6536 OrangBulan 2.390.000 4.011.386

Gaji Pokok PNS Gol. II/C 11 TahunTunjangan Suami / Istri 2,756 OrangBulan 2.341.300 6.549.412

Gaji Pokok PNS Gol. II/C 11 TahunTunjangan Anak 1,1024 OrangBulan 2.341.300 2.619.765

Gaji Pokok PNS Gol. II/D 25 TahunTunjangan Suami / Istri 2,756 OrangBulan 3.031.900 8.481.255

Gaji Pokok PNS Gol. II/D 25 TahunTunjangan Anak 1,1024 OrangBulan 3.031.900 3.392.502

Gaji Pokok PNS Gol. III/A 16 TahunTunjangan Suami / Istri 8,268 OrangBulan 2.970.100 24.925.139

Gaji Pokok PNS Gol. III/A 16 TahunTunjangan Anak 1,9292 OrangBulan 2.970.100 5.815.866

Gaji Pokok PNS Gol. III/B 26 TahunTunjangan Suami / Istri 6,89 OrangBulan 3.614.900 25.280.261

Gaji Pokok PNS Gol. III/B 26 TahunTunjangan Anak 2,4804 OrangBulan 3.614.900 9.100.894

Gaji Pokok PNS Gol. III/C 20 TahunTunjangan Suami / Istri 4,134 OrangBulan 3.433.100 14.405.322

Gaji Pokok PNS Gol. III/C 20 TahunTunjangan Anak 1,6536 OrangBulan 3.433.100 5.762.129

Gaji Pokok PNS Gol. IV/A 16 TahunTunjangan Suami / Istri 1,378 OrangBulan 3.505.400 4.902.898

Gaji Pokok PNS Gol. IV/A 16 TahunTunjangan Anak 0,5512 OrangBulan 3.505.400 1.961.159

Gaji Pokok PNS Gol. IV/B 22 TahunTunjangan Suami / Istri 1,378 OrangBulan 4.009.900 5.608.527

Gaji Pokok PNS Gol. IV/C 26 TahunTunjangan Suami / Istri 1,378 OrangBulan 4.447.000 6.219.885

Gaji Pokok PNS Gol. IV/C 26 TahunTunjangan Anak 0,5512 OrangBulan 4.447.000 2.487.954

Jumlah Tunjangan Keluarga 144.895.639

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan

Tunjangan Jabatan Eselon II B 13,0 orangbulan 2.025.000 26.719.875

Tunjangan Jabatan Eselon III A 52,0 orangbulan 1.260.000 66.502.800

Tunjangan Jabatan Eselon IV A 104,0 orangbulan 540.000 57.002.400

Jumlah Tunjangan Jabatan 150.225.075

5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan Fungsional Umum Gol. II 117,0 OrangBulan 180.000 21.375.900

Tunjangan Fungsional Umum Gol. III 390,0 OrangBulan 185.000 73.232.250

Jumlah Tunjangan Fungsional Umum 94.608.150

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras

Tunjangan Beras 1.728,0 OrangBulan 69.760 122.353.459

Jumlah Tunjangan Beras 122.353.459

5 1 1 01 07 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus

Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus 1,0 Total 50.500.000 50.500.000

Jumlah Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 50.500.000

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji

Pembulatan Gaji 1,0 Total 500.000 500.000

Jumlah Pembulatan Gaji 500.000

5 1 1 01 21 BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan 1,0 Tahun 69.281.551 69.281.551

Jumlah BPJS Kesehatan 69.281.551

5 1 1 01 22 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1,0 Tahun 6.544.972 6.544.972

Jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 6.544.972

5 1 1 01 23 Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) 1,0 Tahun 8.181.215 8.181.215

Jumlah Jaminan Kematian (JKM) 8.181.215

Jumlah Gaji dan Tunjangan 2.811.579.440

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS

5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan BebanKerja 666.606,3294 Point 3.500 2.333.122.153

Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 2.333.122.153

5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Uang Makan 12.672,0 OrangHari 10.000 126.720.000

Uang Air 576,0 OrangBulan 25.000 14.400.000

Uang Penunjang Operasional 264,0 OrangHari 300.000 79.200.000

Uang Penunjang Pengelola Keuangan SKPD/Unit Kerja 194.022,464 Point 3.500 679.078.624

Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 899.398.624

Jumlah Tambahan Penghasilan PNS 3.232.520.777

Jumlah Belanja Pegawai 6.044.100.217

Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.044.100.217



Triwulan I : Rp. 1.511.025.054Triwulan II : Rp. 2.417.640.087Triwulan III : Rp. 1.511.025.054Triwulan IV : Rp. 604.410.022

Jumlah : Rp. 6.044.100.217



NIP. 19570610 198303 1 011








NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 01 0019 5 2



PROGRAM : ( 1 15 01 ) Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

KEGIATAN : ( 1 15 01 0019 ) Penyediaan Barang Dan JasaPerkantoran




TERBILANG :( Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh SembilanJuta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu TigaRatus Empat Puluh Enam Rupiah )


NAMA : Yerri Purwanto, ST, MSi

NIP : 19640411 199602 1 001

JABATAN : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha MikroKecil dan Menengah




1 15 1 15 0100 01 0019 5 2


Berdasarkan :






2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,



Program : ( 1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : ( 1 15 01 0019 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran





Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikrokecil yang memiliki daya saing69 kelompok

Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki dayasaing 69 kelompok


Keluaran : Tersedianya 9 jenis kebutuhanbarang dan jasa perkantoran

12 bulan

Hasil : Terlaksananya kegiatanrutin/sehari hari sesuai dengantugas dan fungsi Dinas Koperasidan UMKM

12 bulan

Kelompok SasaranKegiatan : ATK dan Sarana Penunjang Kegiatan Rutin SKPD


RINCIAN PERHITUNGAN

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA

SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Penyediaan ATK

Amplop Coklat 1.000,0 Buah 1.000 1.100.000



Amplop Putih Kecil 18,0 Box 9.800 194.040



Binder Clip Besar 20,9609 Box 35.800 825.440

Binder Clip Kecil 26,1852 Box 10.800 311.080

Binder Clip Sedang 26,303 Box 16.500 477.400

Box File 12,8525 Buah 24.400 344.960

Buku Cek Isi 20 Lembar 3,0 Buku 111.900 369.270

Buku Ekspedisi 23,5714 Buah 3.500 90.750

Buku Folio RP Isi 200 Lembar 6,5812 Buah 11.700 84.700

Buku Kwitansi 12,2018 Buah 10.900 146.300

Buku Tamu 7,4965 Buah 14.300 117.920

Double Tape 3,3 Roll 20.000 72.600

Isi Staples Kecil 29,0 Doz 3.400 108.460

Isi Staples Besar 21,1039 Doz 7.700 178.750

Isolasi 5,0246 Roll 20.300 112.200

Isolasi Kertas Roll 5,25 Roll 8.000 46.200

Kertas Buffalo 13,2068 Pak 35.300 512.820

Kertas Faximile 31,9842 Roll 25.300 890.120

Kertas Foto 6,6024 Pak 75.700 549.780

Kertas HVS A3 6,2 Rim 70.000 477.400

Kertas HVS A4 12,6039 Rim 36.100 500.500

Kertas HVS F4 278,626 Rim 39.300 12.045.000

Kertas HVS F4 Warna 0,9416 Rim 46.200 47.850

Kertas Karbon 2x Folio 1,8858 Box 50.800 105.380

Kertas Karbon Folio 1,8864 Box 40.500 84.040

Kotak Kardus untuk Arsip 70,0 Buah 23.800 1.832.600

Map Snelhecter 558,6207 Buah 2.900 1.782.000

NCR Continous Form 14 7/8 x 11 inchi Warna 3 PLY 2,0 box 572.500 1.259.500

Ordner 99,75 Buah 18.000 1.975.050

Paper Clips Besar 26,0313 Kotak 6.400 183.260

Paper Clips Kecil 65,1163 Kotak 4.300 308.000

Paper Clips Sedang 26,0 Kotak 5.600 160.160

Pembatas Ordner 11,0526 Buah 19.000 231.000

Pensil Mekanik 8,4851 Buah 14.800 138.138

Pita Mesin Ketik Elektrik 8,0 Buah 49.900 439.120

Post It Besar 28,0734 Buah 10.900 336.600


Stop Map Biasa 954,5455 Buah 1.100 1.155.000

Stop Map Kertas Buffalo 179,4872 Buah 11.700 2.310.000

Stop Map Plastik 91,5138 Buah 10.900 1.097.250

Tinta Stempel 3,7718 Botol 16.650 69.080

Tinta Stempel 0,9429 Botol 16.650 17.270


5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

:: Penyediaan peralatan rumah tangga

Batu Baterai AA 47,1774 Set 12.400 643.500

Batu Baterai AAA 18,7838 Set 14.800 305.800

Batu Baterai Persegi 22,5509 Buah 26.500 657.360

Bola Lampu TL 40 W 40,0 Buah 17.000 748.000

Lampu LED 10 Watt 12,8447 Buah 137.800 1.947.000

Lampu LED 5 Watt 19,9903 Buah 52.500 1.154.440

Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.456.100


:: Penyediaan ATK

Materai 3000 150,0 Buah 4.000 600.000

Materai 6000 150,0 Buah 7.000 1.050.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.650.000

5 2 2 01 05 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan


Kain Lap 12,0 Buah 16.300 215.160

Kain Pel 20,0 Buah 17.600 387.200

Kantong Plastik sampah Kuning/Biru 600,0 Buah 1.400 924.000

Kapur Barus 22,4842 Pak 9.500 234.960

Keset karet 10,3473 Buah 66.800 760.320

Pembersih Kaca 48,0 Botol 10.500 554.400

Pembersih Lantai 41,0 Botol 13.575 612.232

Pengharum Mobil 12,8 Botol 27.500 387.200

Pengharum Ruangan 14,3461 Botol 44.500 702.240

Pengharum Ruangan 11,9551 Botol 44.500 585.200

Sabun Cuci Piring 11,25 Botol 14.400 178.200

Sapu Ijuk 9,3382 Buah 27.500 282.480

Sapu Lidi + Stick 3,3688 Buah 42.300 156.750

Sulak Sedang 3,0 Buah 16.500 54.450

Tempat Sampah Pedal Bahan Plastik 7,5446 Unit 202.000 1.676.400

Tissue Gulung 5,6346 Pak 31.200 193.380

Tissue Kotak 29,1148 Box 12.200 390.720

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan 8.295.292

5 2 2 01 11 Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman

:: Penyediaan makanan dan minuman

Air Galon 19 liter 122,1212 Galon 16.500 2.216.500

Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman 2.216.500

5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer

:: Penyediaan ATK

Cartridge Canon Black 40,6245 Unit 213.300 9.531.720

Cartridge Canon Colour 25,2358 Unit 265.000 7.356.250

Cartridge LQ 2180 28,0 Unit 181.900 5.602.520

Cartridge/Tinta Printer Canon IP 2770 21,7992 Unit 265.000 6.354.480

Cartridge/Tinta Printer Canon MP287 1,8166 Unit 265.000 529.540

CD Blank/R 100,0 Buah 2.000 220.000

CD Blank/RW 14,0 Buah 4.000 61.600

Refill Tinta Epson 73N 9,4301 Set 170.200 1.765.500

Refill Tinta Printer 8,0 Buah 36.500 321.200

Refill Toner Laser Jet 96,0 Unit 100.000 10.560.000

Tinta Epson L 100 70 ml 11,309 Buah 85.100 1.058.640

Tinta Warna 250 ml 75,3729 Buah 65.700 5.447.200

Toner DocuPrint CP215 (Black) 10,0 Unit 1.100.000 12.100.000

Toner DocuPrint CP215 (Cyan) 4,0 Unit 1.100.000 4.840.000

Toner DocuPrint CP215 (Magenta) 4,0 Unit 1.100.000 4.840.000

Toner DocuPrint CP215 (Yellow) 4,0 Unit 1.100.000 4.840.000

Toner Laser Jet Black 6,0 Unit 770.000 5.082.000

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 80.510.650



5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan


Kran Air Dia. 3/4 4,02 Buah 40.000 176.880

Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 176.880



5 2 2 03 01 Belanja Telepon

:: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/RumahSakit/Satpol PP/Kecamatan 48,0 Unit Bulan 400.000 19.200.000

Jumlah Belanja Telepon 19.200.000

5 2 2 03 02 Belanja Air


Biaya Air 1.700,0 M3 6.000 10.200.000

Jumlah Belanja Air 10.200.000

5 2 2 03 03 Belanja Listrik


Biaya Rekening Listrik 94.082,8402 Kwh 1.352 127.200.000

Jumlah Belanja Listrik 127.200.000

5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah

:: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Koran Jawa Pos 60,0 EksemplarBulan 135.500 8.943.000

Koran Kompas 12,0 EksemplarBulan 107.300 1.416.360

Koran Radar Surabaya 24,0 EksemplarBulan 96.000 2.534.400

Jumlah Belanja Surat Kabar/Majalah 12.893.760


:: Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran

Kurir / Pengantar Surat Wilayah Surabaya 8.500,0 PerAlamat 3.500 32.725.000





:: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak Amplop 300,0 Pak 45.000 14.850.000

Cetak Blanko Lembar Disposisi 150,0 Rim 71.346 11.772.090

Cetak Blanko STS (NCR) 2,0 Bendel 300.000 660.000

Cetak Buku Agenda isi 200 Lembar Besar 55,0 Buku 65.000 3.932.500

Cetak Kop Surat 72,0 Rim 83.300 6.597.360

Cetak NCR Rangkap 6, 500 Sheet 2,0 Box 664.400 1.461.680

Cetak NCR 1 Folio, Rangkap 2, isi 50 set 100,0 Buku 49.726 5.469.860

Cetak NCR Continous Form Rangkap 5 3,0 Box 454.800 1.500.840

Cetak Stop Map Uk. Folio 1.200,0 Buah 1.100 1.452.000




Foto Copy HVS Uk. A3 3.000,0 Lembar 1.000 3.300.000






Jilid Biasa (Plak Band) + cover 40,0 Buku 10.000 440.000




5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor


Sewa Mesin Fotocopy 11,0 Unit Bulan 500.000 6.050.000

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 6.050.000

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 6.050.000




Snack 455,0 Orang 9.000 4.504.500


5 2 2 12 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu


Air Gelas 44,9167 Dos 24.000 1.185.800

Nasi Kotak VIP 350,0 Orang 22.500 8.662.500

Snack VIP 350,0 Orang 12.000 4.620.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.468.300




:: Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran

Iuran JK Tenaga Operasional(petugas keamanan) 178.860.000,0 % 0,0030 536.580

Iuran JK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 1) 35.200.000,0 % 0,0030 105.600

Iuran JK Tenaga Operasional(sopir) 64.900.000,0 % 0,0030 194.700



Iuran JK Tenaga Operasional(programmer 3) 15.500.000,0 % 0,0030 46.500

Iuran JKK Tenaga Operasional(petugas keamanan) 178.860.000,0 % 0,0024 429.264


(Tenaga Administrasi 1)

Iuran JKK Tenaga Operasional(sopir) 64.900.000,0 % 0,0024 155.760

Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 2) 64.900.000,0 % 0,0024 155.760

Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 4) 119.240.000,0 % 0,0024 286.176

Iuran JKK Tenaga Operasional(programmer 3) 15.500.000,0 % 0,0024 37.200

Iuran JKN Tenaga Operasional(petugas keamanan) 178.860.000,0 % 0,0300 5.365.800

Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 1) 35.200.000,0 % 0,0300 1.056.000

Iuran JKN Tenaga Operasional(sopir) 64.900.000,0 % 0,0300 1.947.000



Iuran JKN Tenaga Operasional(programmer 3) 15.500.000,0 % 0,0300 465.000




Tenaga Operasional(petugas keamanan) 66,0 OrangBulan 2.710.000 178.860.000

Tenaga Operator 1(sopir) 22,0 OrangBulan 2.950.000 64.900.000

Tenaga Programmer 3 5,0 OrangBulan 3.100.000 15.500.000

:: Penyediaan jasa kebersihan perkantoran


Iuran JK Tenaga Operasional(petugas taman) 29.810.000,0 % 0,0030 89.430

Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Kebersihan) 89.430.000,0 % 0,0024 214.632

Iuran JKK Tenaga Operasional(petugas taman) 29.810.000,0 % 0,0024 71.544

Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Kebersihan) 89.430.000,0 % 0,0300 2.682.900

Iuran JKN Tenaga Operasional(petugas taman) 29.810.000,0 % 0,0300 894.300

Tenaga Operasional(Tenaga Kebersihan) 33,0 OrangBulan 2.710.000 89.430.000

Tenaga Operasional(Petugas Taman) 11,0 OrangBulan 2.710.000 29.810.000



Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.037.467.606

5 2 3 Belanja Modal

5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor


Mesin Ketik Elektronik 13 inchi 1,0 Unit 1.899.000 2.088.900

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 2.088.900

5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya

:: Penyediaan ATK

Hardisk External 2TB 3,7734 Unit 1.800.600 7.473.840


Server 0,9434 Unit 58.300.000 60.500.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 67.973.840

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 70.062.740






Jumlah : Rp. 1.379.921.346



NIP. 19570610 198303 1 011










NIP. 19691230 199503 1 003 NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 02 0045 5 2



PROGRAM : ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KEGIATAN : ( 1 15 02 0045 ) Pengadaan Dan PemeliharaanSarana Dan Prasarana Perkantoran




TERBILANG :( Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta DuaPuluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh DuaRupiah )


NAMA : Yerri Purwanto, ST, MSi

NIP : 19640411 199602 1 001

JABATAN : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha MikroKecil dan Menengah




1 15 1 15 0100 02 0045 5 2


Berdasarkan :









Program : ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : ( 1 15 02 0045 ) Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran





Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikrokecil yang memiliki daya saing69 kelompok

Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memilikidaya saing 69 kelompok


Keluaran : Terpeliharanya 3 jenis saranadan prasarana perkantoran

12 bulan

Hasil : Terpeliharanya saranaprasarana perkantoran untukmendukung kelancaranpelaksanaan tertib administrasiperkantoran

100 persen

Kelompok SasaranKegiatan : Sarana Prasarana perkantoran



KODEREKENING URAIAN


SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah












5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

:: Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional

BBM Bensin Non Subsidi 4.320,0 Liter 12.000 51.840.000

BBM Bensin Non Subsidi 9.600,0 Liter 12.000 115.200.000

BBM Diesel Non Subsidi 1.920,0 Liter 13.500 25.920.000

Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 192.960.000

5 2 2 01 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 15,0 kg 50.100 826.650

Jumlah Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 826.650

5 2 2 01 09 Belanja Perlengkapan Pertukangan

:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

Cangkul Pande 2,0 Buah 92.000 202.400

Ember Plastik 5,0 Buah 26.200 144.100

Pisau Mesin Potong Rumput 2,0 Buah 139.400 306.680

Sabit 5,0 Buah 47.200 259.600

Selang Plastik 30,0 Meter 12.600 415.800

Jumlah Belanja Perlengkapan Pertukangan 1.328.580



5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan


Tanah Taman 6,0 M3 116.100 766.260

Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 766.260

5 2 2 02 13 Belanja Bahan Obat Tanaman


Obat Tanaman Cair 6,0 Liter 151.298 998.567

Pupuk Daun 90,0 Bungkus 6.800 673.200

Pupuk Kandang 12,0 M3 40.700 537.240

Jumlah Belanja Bahan Obat Tanaman 2.209.007

Jumlah Belanja Bahan/Material 2.975.267

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan

5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga


Drum Toner Printer Laser Jet 6,0 Unit 121.000 798.600

Laundry Karpet 192,0 M2 12.500 2.640.000

Laundry Sofa 36,0 Sit/Duduk 87.000 3.445.200

Pengisian Freon AC Split Wall 12 PK 40,0 Unit 250.000 11.000.000

Perbaikan Ringan Printer(printer dot matrik) 2,0 Unit 580.100 1.276.220

Service AC 80,0 Unit 55.000 4.840.000

Service Komputer PC 36,0 Unit 110.000 4.356.000

Service LCD/Projector(proyektor) 2,0 Unit 2.500.000 5.500.000

Service Mesin Fax 2,0 unit 220.000 484.000

Service Mesin Pompa 9,0 Unit 150.000 1.485.000

Service Printer 12,0 Unit 50.000 660.000

Service Printer Laserjet 5,0 Unit 500.000 2.750.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.235.020

5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi


Service Kamera Digital 4,0 Unit 500.000 2.200.000

Service sound system 4,0 Unit 220.000 968.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 3.168.000

5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar


Pengecatan Dinding Dalam Lama Tanpa Plamir(Sewarna )(Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah)

441,589 M2 20.644 10.027.999

Pengecatan Dinding Luar Lama Tanpa Plamir(Sewarna )(Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah)

500,0 M2 22.862 12.574.128

Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 22.602.127

Jumlah Belanja Pemeliharaan 65.005.147


5 2 3 Belanja Modal

5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja


Pejabat PengadaanKantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah

1,0 OrangPaket 225.000 225.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaaanKantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah

1,0 OrangPaket 200.000 200.000

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe B(35%)(Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah)

52,0 M2 1.359.857 77.783.800

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja 78.208.800

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 78.208.800

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman

5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman


Pejabat PengadaanKantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah

1,0 OrangPaket 225.000 225.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaaanKantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah

1,0 OrangPaket 200.000 200.000

PEMBUATAN TAMAN TYPE A(Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah)

210,0 M2 453.743 104.814.518

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman 105.239.518

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman 105.239.518






Jumlah : Rp. 658.020.962



NIP. 19570610 198303 1 011








NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 17 0009 5 2



PROGRAM :( 1 15 17 ) Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

KEGIATAN : ( 1 15 17 0009 ) Penyelenggaraan PromosiProduk Usaha Mikro Kecil Menengah




TERBILANG : ( Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua JutaLima Belas Ribu Tiga Belas Rupiah )



NIP : 19620405 198203 2 009





1 15 1 15 0100 17 0009 5 2


Berdasarkan :









Program : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

Kegiatan : ( 1 15 17 0009 ) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah





Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikrokecil yang memiliki daya saing

69 kelompok


Keluaran : Jumlah kegiatan promosi yangdilakukan untuk memasarkanproduk UMKM

17 kegiatan

Hasil : Jumlah Usaha Mikro Kecil danMenengah yang produknya bisadipasarkan dalam kegiatanpromosi

132 UMKM

Kelompok SasaranKegiatan : Kelompok Usaha Skala Mikro



KODEREKENING URAIAN


SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat








:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

Buku Tamu 6,5594 Buah 14.300 103.180

Lakban 5,6737 Buah 19.000 118.580


Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 221.760












Biaya Pengiriman Cargo 2,0 M3 2.955.400 5.910.800


5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi


Banner Uk. 50 cm X 1,5 m 20,0 Pcs 189.900 4.177.800

Spanduk Vinyl 10,0 meter 34.500 379.500

Jumlah Belanja Jasa Publikasi 4.557.300

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga


Jasa Kesenian/Group Musik Lokal 3,0 Group 3.500.000 10.500.000

Pagelaran Reog 4,0 Kegiatan 3.450.000 13.800.000

Sewa Electone (Dengan Sound System) + 2 penyanyi 7,0 Paket 1.897.500 14.610.750

Jumlah Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 38.910.750









Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(laporan pelaksanaan kegiatan) 720,0 Lembar 200 158.400

Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Jasmas dan Kegiatan) 927,426 Lembar 200 204.034



Jumlah Belanja Penggandaan 428.434



Jilid Biasa (Plak Band) + cover(laporan pelaksanaan kegiatan) 24,0 Buku 10.000 264.000





5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat






Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 628.639.000

Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 628.639.000

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat


Sewa Angkutan Pick Up Termasuk Sopir dan BBM 1,0 Hari 350.000 385.000

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 385.000

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas 385.000

5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor


Sewa Meja Sidang 300,0 Unit 40.000 13.200.000

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 13.200.000

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 13.200.000




Snack(koordinasi dan evaluasi) 126,0 Orang 9.000 1.247.400




Air Botol 600 ml 90,7895 Buah 3.800 379.500

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 379.500

5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat





Snack(Jasmas dan Kegiatan) 300,0 Orang 9.000 2.970.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 12.210.000


5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Angkutan Setempat di Jawa Timur((UMKM dan Pendamping)) 30,0 OrangHari 150.000 4.500.000

Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Jawa Timur(UMKM) 20,0 OrangHari 329.000 6.580.000

Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur(Pendamping) 5,0 OrangHari 499.000 2.495.000

Tiket KA Kelas Eksekutif Dalam Propinsi 4,3477 Orang/PP 467.600 2.033.000

Uang Makan di Jawa Timur((UMKM dan Pendamping)) 30,0 OrangHari 135.000 4.050.000

Uang Saku di Jawa TImur((UMKM dan Pendamping)) 30,0 OrangHari 125.000 3.750.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.408.000

5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Angkutan Setempat di Luar Jawa dan Bali((UMKM dan Pendamping)) 72,0 OrangHari 180.000 12.960.000

Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Jawa danBali(UMKM)

40,0 OrangHari 370.000 14.800.000

Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawadan Bali(Pendamping)

20,0 OrangHari 798.000 15.960.000

Tiket Pesawat diluar Jawa dan Bali termasuk AirportTax((UMKM dan Pendamping))

12,0 Orang/PP 7.231.000 86.772.000

Uang Makan di Luar Jawa dan Bali((UMKM dan Pendamping)) 72,0 OrangHari 150.000 10.800.000

Uang Saku di Luar Jawa dan Bali((UMKM dan Pendamping)) 72,0 OrangHari 150.000 10.800.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 152.092.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 175.500.000

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan

5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar


Tenaga Kasar 36,0 OrangHari 99.000 3.564.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 3.564.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan 3.564.000




Transport Lokal(Pelaku Usaha) 300,0 OrangHari 25.000 7.500.000















Iuran JKN Tenaga Operasional(tenaga administrasi 3) 30.800.000,0 % 0,0300 924.000

Iuran JKN Tenaga Operasional(tenaga administrasi 2) 32.450.000,0 % 0,0300 973.500

Petugas Pengamanan 49,0 OrangHari 124.000 6.076.000



Tenaga Operasional(Kegiatan dan Jasmas) 66,0 OrangBulan 2.710.000 178.860.000



Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.169.430.013





Jumlah : Rp. 1.342.015.013



NIP. 19570610 198303 1 011








NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0003 5 2




KEGIATAN :( 1 15 18 0003 ) Pembangunan SistemInformasi Perencanaan PengembanganPerkoperasian




TERBILANG :( Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima RatusDelapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus SembilanPuluh Rupiah )



NIP : 19700814 199803 2 005





1 15 1 15 0100 18 0003 5 2


Berdasarkan :










Kegiatan : ( 1 15 18 0003 ) Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan PengembanganPerkoperasian








Keluaran : Jumlah koperasi yangdipetakan kinerja usahanya

500 koperasi

Hasil : Jumlah Unit Koperasi yangterpetakan kinerja usahanyadari total Unit Koperasi aktifyang terdaftar pada DinasKoperasi dan UMKM

38,61 persen

Kelompok SasaranKegiatan : Koperasi aktif yang memiliki unit usaha



KODEREKENING URAIAN


SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi

Kertas HVS F4 5,5725 Rim 39.300 240.900

Kertas HVS F4 5,5725 Rim 39.300 240.900


5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer


Cartridge Canon Black 4,5138 Unit 213.300 1.059.080

Cartridge Canon Colour 2,0189 Unit 265.000 588.500

Tinta Printer 5,0 Buah 188.600 1.037.300

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 2.684.880





Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil 5,0 Buah 263.800 1.450.900















Air Gelas 1,8333 Dos 24.000 48.400

Snack 60,0 Orang 9.000 594.000


Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 642.400

5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi

5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan


Tenaga Ahli Madya (Gol C 3) 3,0 OrangBulan 9.800.000 29.400.000




Orang

Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 1) 2,0 Bulan 3.100.000 6.200.000


Tenaga Surveyor 81,338 OrangHari 142.000 11.550.000

Tenaga Surveyor 89,0845 OrangHari 142.000 12.650.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 108.300.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 108.300.000










Tenaga Analis 2 11,0 OrangBulan 3.700.000 40.700.000









Jumlah : Rp. 255.583.790



NIP. 19570610 198303 1 011








NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0004 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 18 0004 ) Sosialisasi PrinsipprinsipPemahaman Perkoperasian




TERBILANG :( Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua RatusEmpat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus DuaPuluh Rupiah )



NIP : 19580707 199010 1 001





1 15 1 15 0100 18 0004 5 2


Berdasarkan :




Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsiSKPD yang saya pimpin, termasuk :






Kegiatan : ( 1 15 18 0004 ) Sosialisasi Prinsipprinsip Pemahaman Perkoperasian





Capaian Program : Peningkatan jumlahkelembagaan baru koperasiyang terbentuk 30 unit

Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasiyang terbentuk 30 unit


Keluaran : Jumlah peserta sosialisasiprinsip perkoprasian

1730 orang

Hasil : Jumlah koperasi yangmenerapkan prinsipprinsip tatakelola perkoperasian darijumlah koperasi yangdisosialisasi

100 persen

Kelompok SasaranKegiatan : Kelompok masyarakat, kelompok usaha skala mikro dan pembina koperasi



KODEREKENING URAIAN


SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah














:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi




Kertas Buram 0,7151 Rim 18.600 14.630

Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600




:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum


Amplop Coklat F4(Koperasi Siswa) 15,9091 Buah 7.700 134.750


Amplop Putih Sedang(Koperasi Siswa) 1,0 Box 11.000 12.100

Buku Block Note 691,5385 Buah 9.100 6.922.300

Buku Block Note(Koperasi Siswa) 44,6154 Buah 9.100 446.600

Kertas Buram 15,7312 Rim 18.600 321.860

Kertas HVS F4 16,7176 Rim 39.300 722.700

Map Kantong/Gantung(Koperasi Siswa) 59,7561 Buah 8.200 539.000


Stop Map Biasa 1.500,0 Buah 1.100 1.815.000




Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000

Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000


Materai 3000 155,0 Buah 4.000 620.000

Materai 6000 155,0 Buah 7.000 1.085.000









Cetak Foto Digital uk.4R(Koperasi Siswa) 20,0 Lembar 1.750 38.500






Cetak Keplek Peserta 80,0 Buah 2.250 198.000



Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 99,0 Buku 94.600 10.301.940

Cetak Leaflet / Brosur 115,0 lembar 3.000 379.500

Cetak Sertifikat Berharga(Koperasi Siswa) 100,0 Lembar 2.200 242.000








Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 1.550,0 Lembar 200 341.000

Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Koperasi Siswa) 6.200,0 Lembar 200 1.364.000














Nasi Kotak Biasa 40,0 Orang 17.500 770.000







Snack 200,0 Orang 9.000 1.980.000


Nasi Kotak Biasa 1.860,0 Orang 17.500 35.805.000

Nasi Kotak Biasa(kopsis) 112,0 Orang 17.500 2.156.000

Snack 1.860,0 Orang 9.000 18.414.000

Snack(kopsis)

224,0 Orang 9.000 2.217.600








Transport Lokal 1.550,0 OrangHari 25.000 38.750.000

Transport Lokal(KOPSIS) 100,0 OrangHari 25.000 2.500.000






Petugas Kebersihan 62,0 OrangHari 99.000 6.138.000






Narasumber Setingkat Staf 62,0 OrangJam 400.000 24.800.000

Narasumber Setingkat Staf(koperasi Siswa) 14,0 OrangJam 400.000 5.600.000








Jumlah : Rp. 375.243.920



NIP. 19570610 198303 1 011

Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dankesesuaian Penjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No.63 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnyapenggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaanbarang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrakyang telah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jikadikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selakuPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan







NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0006 5 2




KEGIATAN :( 1 15 18 0006 ) Peningkatan DanPengembangan Jaringan Kerjasama UsahaKoperasi




TERBILANG :( Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus TujuhPuluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh LimaRupiah )



NIP : 19700814 199803 2 005





1 15 1 15 0100 18 0006 5 2


Berdasarkan :










Kegiatan : ( 1 15 18 0006 ) Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi








Keluaran : Jumlah koperasi simpanpinjam yang difasilitasi untukmengembangkan jaringankerjasama usaha

120 koperasi

Hasil : Koperasi Simpan Pinjam yangberhasil mengembangkanjaringan kerjasama usaha daritotal yang difasilitasi

100 persen

Kelompok SasaranKegiatan : Koperasi Simpan Pinjam



KODEREKENING URAIAN


SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah













:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam


Kertas HVS F4 5,5725 Rim 39.300 240.900

Ordner 1,9 Buah 18.000 37.620



:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam

Kertas HVS F4 5,5725 Rim 39.300 240.900

Ordner 1,9 Buah 18.000 37.620

:: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam

Kertas HVS F4 7,43 Rim 39.300 321.200

Map Snelhecter 7,4483 Buah 2.900 23.760

Ordner 1,9 Buah 18.000 37.620

















Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil 2,0 Buah 263.800 580.360





Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Materi) 23.371,5818 Lembar 200 5.141.748




Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Materi) 5.040,0 Lembar 200 1.108.800




Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Penilaian) 2.400,0 Lembar 200 528.000








Air Gelas 8,25 Dos 24.000 217.800




Air Gelas 5,5 Dos 24.000 145.200

































Jumlah : Rp. 312.373.565



NIP. 19570610 198303 1 011








NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001




TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0010 5 2




KEGIATAN : ( 1 15 18 0010 ) Fasilitasi Kemudahan PendirianUnit Koperasi Baru




TERBILANG :( Tiga Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh SatuRibu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah )



NIP : 19580707 199010 1 001





1 15 1 15 0100 18 0010 5 2


Berdasarkan :










Kegiatan : ( 1 15 18 0010 ) Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru





Capaian Program : Peningkatan jumlahkelembagaan baru koperasiyang terbentuk 30 unit

Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yangterbentuk 30 unit


Keluaran : Jumlah lembaga baru koperasiyang dapat dibentuk

30 koperasi

Hasil : Jumlah koperasi yang dapatterbentuk dari total jumlahyang difasilitasi

100 persen

Kelompok SasaranKegiatan

: Kelompok Masyarakat Yang Telah Membentuk PRA Koperasi dan Yang telahmendapatkan sosialisasi perkoperasian


KODEREKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA

SATUAN

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah





:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru




Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600




:: Penerbitan status badan hukum koperasi

Stop Map Kertas Batik 29,1645 Buah 15.200 487.630

:: Pendampingan penyusunan AD/ART

Kertas HVS F4 14,8601 Rim 39.300 642.400




Materai 3000 10,0 Buah 4.000 40.000

Materai 6000 30,0 Buah 7.000 210.000


Materai 6000 124,0 Buah 7.000 868.000


Materai 6000 31,0 Buah 7.000 217.000











Jumlah Belanja Dokumentasi 1.232.000

Jumlah Belanja Bahan/Material 1.232.000


5 2 2 03 14 Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik


Jasa Notaris Penyusunan Akta Koperasi 31,0 Orang 800.000 24.800.000

Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik 24.800.000





Cetak Keplek Peserta 90,0 Buah 2.250 222.750



Cetak Stop Map Bahan Buffalo Ukuran Folio 100,0 lembar 2.415 265.650


Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 402,0 Buku 94.600 41.832.120




Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(materi) 21.600,0 Lembar 200 4.752.000

Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(laporan pelaksanaan kegiatan) 185,0 Lembar 200 40.700


Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(materi) 2.480,0 Lembar 200 545.600

Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(laporan pelaksanaan kegiatan) 1.550,0 Lembar 200 341.000






Jilid Spiral Plastik 62,0 Buku 15.500 1.057.100











Snack 624,0 Orang 9.000 6.177.600



Snack 837,0 Orang 9.000 8.286.300



Snack 837,0 Orang 9.000 8.286.300





























Narasumber Setingkat Staf 62,0 OrangJam 400.000 24.800.000








Jumlah : Rp. 300.341.478



NIP. 19570610 198303 1 011



Kepala Bidang


Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya




NIP. 19691230 199503 1 003



NIP. 19660322 198703 1 001

PENDAPATAN - Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota...

Documents

Transcript of PENDAPATAN - Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota...