PEMERINTAH PROVINSI PAPUA RINGKASAN APBD · gubernur papua lukas enembe, s.ip, mh ringkasan apbd...

85
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 Lampiran I Nomor Tanggal Peraturan Daerah : 14 Februari 2019 : 1 Tahun 2019 3 2 1 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH 1 PENDAPATAN 13.978.117.822.487,00 1 . 1 938.055.365.341,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 669.939.278.125,00 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 41.604.581.700,00 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 53.580.182.602,00 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 172.931.322.914,00 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1 . 2 4.407.385.762.146,00 DANA PERIMBANGAN 648.886.536.000,00 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2.616.545.381.000,00 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.141.953.845.146,00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 1 . 3 8.632.676.695.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.808.230.158.000,00 1 . 3 . 5 Dana Otonomi Khusus 2.824.446.537.000,00 1 . 3 . 6 Dana Tambahan Infrastruktur 2 BELANJA 13.928.117.822.487,00 2 . 1 6.838.354.558.856,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.716.116.329.736,00 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.268.348.815.190,00 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 71.479.648.483,00 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 459.263.805.847,00 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota 2.298.145.959.600,00 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kampung dan Partai Politik 25.000.000.000,00 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2 . 2 7.089.763.263.631,00 BELANJA LANGSUNG 309.845.062.100,00 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.968.310.248.916,00 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.811.607.952.615,00 2 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 2 50.000.000.000,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.000.000.000,00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO (50.000.000.000,00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 JAYAPURA, 14 Februari 2019 GUBERNUR PAPUA LUKAS ENEMBE, S.IP, MH RINGKASAN APBD Printed by PAPUA PU ANGGARAN Halaman ke 1 dari 1

Transcript of PEMERINTAH PROVINSI PAPUA RINGKASAN APBD · gubernur papua lukas enembe, s.ip, mh ringkasan apbd...

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran I

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

: 14 Februari 2019

: 1 Tahun 2019

321

NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 PENDAPATAN 13.978.117.822.487,00

1 . 1 938.055.365.341,00PENDAPATAN ASLI DAERAH

669.939.278.125,001 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah

41.604.581.700,001 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah

53.580.182.602,001 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

172.931.322.914,001 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2 4.407.385.762.146,00DANA PERIMBANGAN

648.886.536.000,001 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.616.545.381.000,001 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum

1.141.953.845.146,001 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus

1 . 3 8.632.676.695.000,00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

5.808.230.158.000,001 . 3 . 5 Dana Otonomi Khusus

2.824.446.537.000,001 . 3 . 6 Dana Tambahan Infrastruktur

2 BELANJA 13.928.117.822.487,00

2 . 1 6.838.354.558.856,00BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.716.116.329.736,002 . 1 . 1 Belanja Pegawai

1.268.348.815.190,002 . 1 . 4 Belanja Hibah

71.479.648.483,002 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial

459.263.805.847,002 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota

2.298.145.959.600,002 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kampung dan

Partai Politik

25.000.000.000,002 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga

2 . 2 7.089.763.263.631,00BELANJA LANGSUNG

309.845.062.100,002 . 2 . 1 Belanja Pegawai

3.968.310.248.916,002 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa

2.811.607.952.615,002 . 2 . 3 Belanja Modal

50.000.000.000,00SURPLUS / (DEFISIT)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 2 50.000.000.000,00PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

50.000.000.000,003 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO (50.000.000.000,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

JAYAPURA, 14 Februari 2019

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, S.IP, MH

RINGKASAN APBD

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

Halaman ke 1 dari 1

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran II

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

: 14 Februari 2019

: 1 Tahun 2019

321

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN

4

TIDAK LANGSUNG

5

LANGSUNG

6

JUMLAH BELANJA

BELANJA

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 125.783.133.900,00 1.478.075.682.400,00 3.145.777.268.636,00 4.623.852.951.036,00

1.01 0,00Pendidikan 1.068.068.138.400,00 338.246.899.000,00 1.406.315.037.400,00

0,001.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 1.068.068.138.400,00 338.246.899.000,00 1.406.315.037.400,00

1.02 125.683.133.900,00Kesehatan 285.050.893.000,00 939.145.381.346,00 1.224.196.274.346,00

458.513.600,001.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 52.475.965.000,00 245.536.145.700,00 298.012.110.700,00

88.619.948.200,001.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 120.278.972.000,00 433.881.316.200,00 554.160.288.200,00

33.504.672.100,001.02 . 1.02.03 Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 90.996.753.000,00 205.975.919.446,00 296.972.672.446,00

3.100.000.000,001.02 . 1.02.04 Rumah Sakit Jiwa 21.299.203.000,00 53.752.000.000,00 75.051.203.000,00

1.03 100.000.000,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 58.154.281.000,00 1.820.377.905.000,00 1.878.532.186.000,00

100.000.000,001.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 58.154.281.000,00 1.820.377.905.000,00 1.878.532.186.000,00

1.04 0,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 13.169.956.000,00 150.000.000,00 13.319.956.000,00

0,001.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 13.169.956.000,00 150.000.000,00 13.319.956.000,00

1.05 0,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 21.849.674.000,00 40.500.000.000,00 62.349.674.000,00

0,001.05 . 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.555.758.000,00 10.500.000.000,00 20.055.758.000,00

0,001.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 12.293.916.000,00 30.000.000.000,00 42.293.916.000,00

1.06 0,00Sosial 31.782.740.000,00 7.357.083.290,00 39.139.823.290,00

0,001.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 31.782.740.000,00 7.357.083.290,00 39.139.823.290,00

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 507.396.000,00 206.577.064.600,00 1.713.944.864.320,00 1.920.521.928.920,00

2.01 136.396.000,00Tenaga Kerja 24.655.277.600,00 150.000.000,00 24.805.277.600,00

136.396.000,002.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 24.655.277.600,00 150.000.000,00 24.805.277.600,00

2.02 0,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9.256.011.000,00 150.000.000,00 9.406.011.000,00

0,002.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 9.256.011.000,00 150.000.000,00 9.406.011.000,00

2.03 0,00Pangan 12.523.589.000,00 150.000.000,00 12.673.589.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman ke 1 dari 4

321

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN

4

TIDAK LANGSUNG

5

LANGSUNG

6

JUMLAH BELANJA

BELANJA

0,002.03 . 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 12.523.589.000,00 150.000.000,00 12.673.589.000,00

2.05 0,00Lingkungan Hidup 12.879.794.000,00 150.000.000,00 13.029.794.000,00

0,002.05 . 2.05.01 Dinas Pengelola Lingkungan Hidup 12.879.794.000,00 150.000.000,00 13.029.794.000,00

2.06 0,00Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 3.429.106.000,00 3.429.106.000,00

0,002.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 3.429.106.000,00 3.429.106.000,00

2.07 0,00Pemberdayaan Masyarakat Desa 13.138.702.000,00 8.110.970.000,00 21.249.672.000,00

0,002.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 13.138.702.000,00 8.110.970.000,00 21.249.672.000,00

2.09 151.000.000,00Perhubungan 28.820.426.000,00 100.866.432.170,00 129.686.858.170,00

151.000.000,002.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 28.820.426.000,00 100.866.432.170,00 129.686.858.170,00

2.10 50.000.000,00Komunikasi dan Informatika 18.561.404.000,00 61.897.058.000,00 80.458.462.000,00

50.000.000,002.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 18.561.404.000,00 61.897.058.000,00 80.458.462.000,00

2.11 20.000.000,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14.090.312.000,00 12.516.070.000,00 26.606.382.000,00

20.000.000,002.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14.090.312.000,00 12.516.070.000,00 26.606.382.000,00

2.12 0,00Penanaman Modal 9.202.290.000,00 6.037.500.000,00 15.239.790.000,00

0,002.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9.202.290.000,00 6.037.500.000,00 15.239.790.000,00

2.13 150.000.000,00Kepemudaan dan Olah Raga 20.705.842.000,00 1.516.159.875.510,00 1.536.865.717.510,00

150.000.000,002.13 . 2.13.01 Dinas Olah Raga dan Pemuda 20.705.842.000,00 1.516.159.875.510,00 1.536.865.717.510,00

2.15 0,00Persandian 0,00 431.754.000,00 431.754.000,00

0,002.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 431.754.000,00 431.754.000,00

2.16 0,00Kebudayaan 16.455.734.000,00 3.746.098.640,00 20.201.832.640,00

0,002.16 . 2.16.01 Dinas Kebudayaan 16.455.734.000,00 3.746.098.640,00 20.201.832.640,00

2.17 0,00Perpustakaan 26.287.683.000,00 150.000.000,00 26.437.683.000,00

0,002.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 26.287.683.000,00 150.000.000,00 26.437.683.000,00

3 Urusan Pilihan 2.560.000.000,00 268.554.641.500,00 222.808.975.675,00 491.363.617.175,00

3.01 120.000.000,00Kelautan dan Perikanan 21.562.153.000,00 49.648.131.000,00 71.210.284.000,00

120.000.000,003.01 . 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 21.562.153.000,00 49.648.131.000,00 71.210.284.000,00

3.02 180.000.000,00Pariwisata 13.367.483.000,00 14.398.211.000,00 27.765.694.000,00

180.000.000,003.02 . 3.02.01 Dinas Pariwisata 13.367.483.000,00 14.398.211.000,00 27.765.694.000,00

3.03 1.115.000.000,00Pertanian 81.432.570.500,00 55.362.800.000,00 136.795.370.500,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman ke 2 dari 4

321

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN

4

TIDAK LANGSUNG

5

LANGSUNG

6

JUMLAH BELANJA

BELANJA

295.000.000,003.03 . 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 52.491.337.000,00 31.212.800.000,00 83.704.137.000,00

220.000.000,003.03 . 3.03.02 Dinas Perkebunan 14.555.760.000,00 10.150.000.000,00 24.705.760.000,00

600.000.000,003.03 . 3.03.03 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 14.385.473.500,00 14.000.000.000,00 28.385.473.500,00

3.04 120.000.000,00Kehutanan 112.371.647.000,00 91.602.139.000,00 203.973.786.000,00

120.000.000,003.04 . 3.04.01 Dinas Kehutanan 112.371.647.000,00 91.602.139.000,00 203.973.786.000,00

3.05 0,00Energi dan Sumberdaya Mineral 21.615.818.000,00 2.300.000.000,00 23.915.818.000,00

0,003.05 . 3.05.01 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 21.615.818.000,00 2.300.000.000,00 23.915.818.000,00

3.06 1.025.000.000,00Perdagangan 18.204.970.000,00 9.039.634.675,00 27.244.604.675,00

1.025.000.000,003.06 . 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18.204.970.000,00 9.039.634.675,00 27.244.604.675,00

3.07 0,00Perindustrian 0,00 458.060.000,00 458.060.000,00

0,003.07 . 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 458.060.000,00 458.060.000,00

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 13.849.267.292.587,00 4.885.147.170.356,00 2.007.232.155.000,00 6.892.379.325.356,00

4.01 17.406.800.000,00Administrasi Pemerintahan 302.914.704.000,00 1.833.972.255.000,00 2.136.886.959.000,00

0,004.01 . 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Papua 78.146.676.000,00 0,00 78.146.676.000,00

0,004.01 . 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.492.988.000,00 0,00 1.492.988.000,00

150.000.000,004.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 137.634.668.000,00 1.047.435.855.000,00 1.185.070.523.000,00

0,004.01 . 4.01.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 16.665.514.000,00 510.000.000.000,00 526.665.514.000,00

50.000.000,004.01 . 4.01.08 Badan Penghubung Daerah 5.793.597.000,00 2.000.000.000,00 7.793.597.000,00

0,004.01 . 4.01.10 Majelis Rakyat Papua 26.262.787.000,00 0,00 26.262.787.000,00

0,004.01 . 4.01.11 Sekretariat Majelis Rakyat Papua 8.677.030.000,00 251.000.000.000,00 259.677.030.000,00

17.206.800.000,004.01 . 4.01.15 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 18.389.381.000,00 23.436.400.000,00 41.825.781.000,00

0,004.01 . 4.01.18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.852.063.000,00 100.000.000,00 9.952.063.000,00

4.02 0,00Pengawasan 24.099.148.000,00 20.500.000.000,00 44.599.148.000,00

0,004.02 . 4.02.01 Inspektorat 24.099.148.000,00 20.500.000.000,00 44.599.148.000,00

4.03 0,00Perencanaan 32.724.464.000,00 49.467.000.000,00 82.191.464.000,00

0,004.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 32.724.464.000,00 49.467.000.000,00 82.191.464.000,00

4.04 13.831.860.492.587,00Keuangan 4.499.185.745.356,00 87.992.900.000,00 4.587.178.645.356,00

13.107.221.214.462,004.04 . 4.04.05 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 4.440.010.211.356,00 47.492.900.000,00 4.487.503.111.356,00

724.639.278.125,004.04 . 4.04.12 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 59.175.534.000,00 40.500.000.000,00 99.675.534.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman ke 3 dari 4

321

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN

4

TIDAK LANGSUNG

5

LANGSUNG

6

JUMLAH BELANJA

BELANJA

4.05 0,00Kepegawaian 16.769.378.000,00 15.200.000.000,00 31.969.378.000,00

0,004.05 . 4.05.13 Badan Kepegawaian Daerah 16.769.378.000,00 15.200.000.000,00 31.969.378.000,00

4.07 0,00Penelitian dan Pengembangan 9.453.731.000,00 100.000.000,00 9.553.731.000,00

0,004.07 . 4.07.06 Badan Penelitian dan Pengembangan 9.453.731.000,00 100.000.000,00 9.553.731.000,00

13.978.117.822.487,00 6.838.354.558.856,00 7.089.763.263.631,00 13.928.117.822.487,00JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) 50.000.000.000,00

321

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHPENERIMAAN

4

PENGELUARAN

5

PEMBIAYAAN NETTO

6

SILPA TABPEMBIAYAAN

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 0,00 50.000.000.000,00 (50.000.000.000,00)

4.04 0,00Keuangan 50.000.000.000,00 (50.000.000.000,00)

0,004.04 . 4.04.05 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 50.000.000.000,00 (50.000.000.000,00)

0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

JAYAPURA, 14 Februari 2019

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, S.IP, MH

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman ke 4 dari 4

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

: 14 Februari 2019

: 1 Tahun 2019

Organisasi Dinas Pendidikan: 1 01 01. .

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan: 1 01.Urusan Pemerintahan

321

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

4

DASAR HUKUM

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 1.406.315.037.400,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.068.068.138.400,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.068.068.138.400,00 KEPPRES NO. 34 TAHUN 1996;

KEPPRES NO. 68 TAHUN 2002

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 338.246.899.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.140.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 636.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 636.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 57.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 130.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 90.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ke 1 dari 8

321

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

4

DASAR HUKUM

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 44.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 87.579.200,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 32.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 55.579.200,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.579.200,00

1.01 . 1.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 219.470.800,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 219.470.800,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.470.800,00

1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 52.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 52.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah Atas 102.249.692.930,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 Pembangunan Sekolah Unggulan Berasrama 11.121.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 896.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 10.200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 06 Lomba Debat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jerman 545.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 6.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 539.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 Honor Guru Kontrak SMA/SMK/SLB/PKLK 34.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 34.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMA 2.143.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.143.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 109 DAK Reguler SMA ( Utang TA 2017) 17.515.982.930,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 5.866.237.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ke 2 dari 8

321

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

4

DASAR HUKUM

1.01 . 1.01.01 . 17 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 11.649.745.930,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 Lomba Kompetensi Siswa SMA 1.746.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.646.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 117 Penyediaan Bantuan Biaya Musyarawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA di lima wilayah adat 391.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 391.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 DAK FISIK AFIRMASI 10.132.081.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 98.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 407.804.050,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 9.625.476.950,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 124 DAK FISIK Regular SMA 24.654.079.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 124 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 127.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 124 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 5.206.082.809,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 19.320.196.191,00

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 27.272.790.500,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 2.568.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.558.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 938.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 241.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 697.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 Penyediaan Bantuan Biaya MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 1.380.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.380.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 Pembekalan dan Pengiriman Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan Lainnya

Yang Berprestasi dan Berdedikasi

704.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 704.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 SERTIFIKASI GURU DAN PROGRAM KEAHLIAN SMK 2.732.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.701.650.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 Magang Guru Produktif SMK 3.883.690.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ke 3 dari 8

321

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

4

DASAR HUKUM

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.540.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.676.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 Penguatan dan Sertifikasi Guru SMA/SMK/PKLK 5.498.021.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.472.521.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 Penyediaan Tenaga Guru 1.504.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.489.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Disiplin dan Kinerja Guru TPP 3.035.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.499.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.536.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 Bimbingan Tehnis Operator Dapodik/UNPTK/SIMTUNJANGAN 3.165.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.165.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/PKLK 1.860.249.500,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.161.249.500,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 456.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 75.150.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.254.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.254.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 2.130.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.130.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.245.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.093.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 5.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 335.070.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.214.730.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ke 4 dari 8

321

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

4

DASAR HUKUM

1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 66 Pengelolaan PAK (pengelolaan angka kredit) guru, pengawas sekolah, dan pamong belajar 1.004.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 862.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 76 Pengembangan Website Pendidikan 378.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 80 Supervisi dan Monitoring PBM di Sekolah 780.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 768.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 102 Biaya Operasi Sekolah 62.050.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.050.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 108 Fasilitasi pembiayaan akreditasi sekolah SMA dan SMK 1.307.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.307.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (S2) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

1.01 . 1.01.01 . 26 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 24.726.917.070,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 Pembinaan dan Pengembangan PK/PLK 3.647.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

983.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

2.664.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 25 Makan dan Minum Siswa SMA N 3 dan SMANKOR 10.997.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

10.997.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 Biaya Operasional KPG,SMA N 3 Buper dan SMA N Keberbakatan Olahraga 0,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

0,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 Pembinaan Siswa SMANKOR Jayapura Mengikuti Kejuaraan 625.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ke 5 dari 8

321

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

4

DASAR HUKUM

1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

625.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 penyediaan biaya operasional PAUD bahasa ibu Paud Model di 10 lembaga 638.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

633.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 Fasilitasi lomba O2SN SD tk Provinsi 1.802.567.070,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

366.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

1.435.667.070,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 75 Pengadaan dan Pembelian Buku Panduan Kurikulum Muatan Lokal 5.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

5.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 78 pengadaan peralatan latihan dan bertanding 8 CABOR untuk siswa SMANKOR 16.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

16.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 79 Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 2.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

1.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

1.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 Program Pendidikan Menengah Kejuruan 107.347.348.500,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 Lomba Ketrampilan Siswa (LKS-SMK) 2.718.217.500,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 333.907.500,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.384.310.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 18 Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia 446.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 444.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 21 Penerapan dan Pelatihan MBS SMK 665.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 26.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ke 6 dari 8

321

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

4

DASAR HUKUM

1.01 . 1.01.01 . 46 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 639.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 30 TOT Penyusunan Kurikulum SMK 837.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 22.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 815.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 54 Lomba O2SN SMK 346.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 28.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 318.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 56 Lomba FLS2N SMK 297.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 13.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 284.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 58 Lomba Adiwiyata Mandala SMK 304.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 303.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 63 Praktek kerja industri siswa 1.165.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 68.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.097.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 64 Pengadaan peralatan Praktek SMK 2.206.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 138.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 2.067.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 65 Penyediaan Biaya Aplikasi Travel SMK Pariwisata di 6 Sekolah 1.445.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 22.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 223.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 1.200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 66 Pengembangan unit Produksi untuk SMK 724.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 699.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 67 DAK Penugasan SMK 94.490.531.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 223.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 4.301.026.550,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ke 7 dari 8

321

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

4

DASAR HUKUM

1.01 . 1.01.01 . 46 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 89.966.004.450,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 68 pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMK 713.146.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 698.146.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 69 pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMK 985.754.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 22.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011 963.754.000,00

(1.406.315.037.400,00)SURPLUS / (DEFISIT)

JAYAPURA, 14 Februari 2019

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, S.IP, MH

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman ke 8 dari 8

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

: 14 Februari 2019

: 1 Tahun 2019

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 125.511.780.300,00 1.737.027.973.770,00 1.283.237.514.566,00 3.145.777.268.636,00

1.01 Pendidikan 37.930.317.500,00 147.648.178.779,00 152.668.402.721,00 338.246.899.000,00

1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 37.930.317.500,00 147.648.178.779,00 152.668.402.721,00 338.246.899.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.140.200.000,00 0,00 1.140.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 636.000.000,00 0,00 636.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 90.100.000,00 0,00 90.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 100.500.000,00 0,00 100.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 87.579.200,00 87.579.200,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 55.579.200,00 55.579.200,00

1.01 . 1.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 219.470.800,00 0,00 219.470.800,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 219.470.800,00 0,00 219.470.800,00

1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

40.000.000,00 12.750.000,00 0,00 52.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 40.000.000,00 12.750.000,00 0,00 52.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah Atas 34.357.600.000,00 17.096.673.859,00 50.795.419.071,00 102.249.692.930,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 Pembangunan Sekolah Unggulan Berasrama 25.000.000,00 896.250.000,00 10.200.000.000,00 11.121.250.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 1 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 06 Lomba Debat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jerman 6.000.000,00 539.200.000,00 0,00 545.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 Honor Guru Kontrak SMA/SMK/SLB/PKLK 34.000.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMA 0,00 2.143.300.000,00 0,00 2.143.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 109 DAK Reguler SMA ( Utang TA 2017) 0,00 5.866.237.000,00 11.649.745.930,00 17.515.982.930,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 110 Lomba Kompetensi Siswa SMA 100.000.000,00 1.646.250.000,00 0,00 1.746.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 117 Penyediaan Bantuan Biaya Musyarawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA di lima

wilayah adat

0,00 391.550.000,00 0,00 391.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 123 DAK FISIK AFIRMASI 98.800.000,00 407.804.050,00 9.625.476.950,00 10.132.081.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 124 DAK FISIK Regular SMA 127.800.000,00 5.206.082.809,00 19.320.196.191,00 24.654.079.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 772.740.000,00 24.508.050.500,00 1.992.000.000,00 27.272.790.500,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 10.000.000,00 2.558.800.000,00 0,00 2.568.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 241.000.000,00 697.500.000,00 0,00 938.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 Penyediaan Bantuan Biaya MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 0,00 1.380.750.000,00 0,00 1.380.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 Pembekalan dan Pengiriman Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga

Kependidikan Lainnya Yang Berprestasi dan Berdedikasi

0,00 704.850.000,00 0,00 704.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 SERTIFIKASI GURU DAN PROGRAM KEAHLIAN SMK 30.700.000,00 2.701.650.000,00 0,00 2.732.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 Magang Guru Produktif SMK 207.540.000,00 3.676.150.000,00 0,00 3.883.690.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 Penguatan dan Sertifikasi Guru SMA/SMK/PKLK 25.500.000,00 5.472.521.000,00 0,00 5.498.021.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 30 Penyediaan Tenaga Guru 15.000.000,00 1.489.800.000,00 0,00 1.504.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Disiplin dan Kinerja Guru TPP 0,00 1.499.400.000,00 1.536.000.000,00 3.035.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 Bimbingan Tehnis Operator Dapodik/UNPTK/SIMTUNJANGAN 0,00 3.165.380.000,00 0,00 3.165.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/PKLK 243.000.000,00 1.161.249.500,00 456.000.000,00 1.860.249.500,00

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 602.870.000,00 73.987.080.000,00 560.200.000,00 75.150.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 0,00 1.254.150.000,00 0,00 1.254.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 0,00 2.130.000.000,00 0,00 2.130.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 42.000.000,00 1.093.800.000,00 110.000.000,00 1.245.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 57 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 335.070.000,00 4.214.730.000,00 450.200.000,00 5.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 66 Pengelolaan PAK (pengelolaan angka kredit) guru, pengawas sekolah, dan pamong

belajar

141.800.000,00 862.900.000,00 0,00 1.004.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 76 Pengembangan Website Pendidikan 72.000.000,00 306.000.000,00 0,00 378.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 2 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.01 . 1.01.01 . 22 . 80 Supervisi dan Monitoring PBM di Sekolah 12.000.000,00 768.500.000,00 0,00 780.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 102 Biaya Operasi Sekolah 0,00 62.050.000.000,00 0,00 62.050.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 108 Fasilitasi pembiayaan akreditasi sekolah SMA dan SMK 0,00 1.307.000.000,00 0,00 1.307.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 23 Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (S2) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 26 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 1.354.900.000,00 17.372.017.070,00 6.000.000.000,00 24.726.917.070,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 02 Pembinaan dan Pengembangan PK/PLK 983.000.000,00 2.664.900.000,00 0,00 3.647.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 25 Makan dan Minum Siswa SMA N 3 dan SMANKOR 0,00 10.997.400.000,00 0,00 10.997.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 26 Biaya Operasional KPG,SMA N 3 Buper dan SMA N Keberbakatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 50 Pembinaan Siswa SMANKOR Jayapura Mengikuti Kejuaraan 0,00 625.000.000,00 0,00 625.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 71 penyediaan biaya operasional PAUD bahasa ibu Paud Model di 10 lembaga 5.000.000,00 633.050.000,00 0,00 638.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 73 Fasilitasi lomba O2SN SD tk Provinsi 366.900.000,00 1.435.667.070,00 0,00 1.802.567.070,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 75 Pengadaan dan Pembelian Buku Panduan Kurikulum Muatan Lokal 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 78 pengadaan peralatan latihan dan bertanding 8 CABOR untuk siswa SMANKOR 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 26 . 79 Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 Program Pendidikan Menengah Kejuruan 802.207.500,00 13.311.936.550,00 93.233.204.450,00 107.347.348.500,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 Lomba Ketrampilan Siswa (LKS-SMK) 333.907.500,00 2.384.310.000,00 0,00 2.718.217.500,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 18 Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia 1.200.000,00 444.800.000,00 0,00 446.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 21 Penerapan dan Pelatihan MBS SMK 26.000.000,00 639.800.000,00 0,00 665.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 30 TOT Penyusunan Kurikulum SMK 22.700.000,00 815.000.000,00 0,00 837.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 54 Lomba O2SN SMK 28.000.000,00 318.500.000,00 0,00 346.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 56 Lomba FLS2N SMK 13.000.000,00 284.900.000,00 0,00 297.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 58 Lomba Adiwiyata Mandala SMK 1.000.000,00 303.000.000,00 0,00 304.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 63 Praktek kerja industri siswa 68.400.000,00 1.097.100.000,00 0,00 1.165.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 64 Pengadaan peralatan Praktek SMK 0,00 138.800.000,00 2.067.200.000,00 2.206.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 65 Penyediaan Biaya Aplikasi Travel SMK Pariwisata di 6 Sekolah 22.500.000,00 223.400.000,00 1.200.000.000,00 1.445.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 66 Pengembangan unit Produksi untuk SMK 25.000.000,00 699.400.000,00 0,00 724.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 67 DAK Penugasan SMK 223.500.000,00 4.301.026.550,00 89.966.004.450,00 94.490.531.000,00

1.01 . 1.01.01 . 46 . 68 pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMK 15.000.000,00 698.146.000,00 0,00 713.146.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 3 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.01 . 1.01.01 . 46 . 69 pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMK 22.000.000,00 963.754.000,00 0,00 985.754.000,00

1.02 Kesehatan 46.254.428.000,00 591.539.252.398,00 301.351.700.948,00 939.145.381.346,00

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 11.050.990.000,00 172.581.446.824,00 61.903.708.876,00 245.536.145.700,00

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.489.760.000,00 2.629.672.900,00 0,00 5.119.432.900,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.624.450.000,00 0,00 1.624.450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 206.000.000,00 0,00 206.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.489.760.000,00 55.000.000,00 0,00 2.544.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 314.222.900,00 0,00 314.222.900,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 539.217.000,00 0,00 539.217.000,00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 539.217.000,00 0,00 539.217.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 21.350.000,00 45.650.100,00 0,00 67.000.100,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 21.350.000,00 45.650.100,00 0,00 67.000.100,00

1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

115.400.000,00 55.600.000,00 0,00 171.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.000.000,00 5.000.000,00 0,00 30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 13 Penyusunan SOP 26.400.000,00 50.600.000,00 0,00 77.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 45.300.000,00 6.700.231.225,00 0,00 6.745.531.225,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 0,00 403.375.800,00 0,00 403.375.800,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Pengiriman dan Relokasi Obat buffer stok dan program provinsi ke Kab dan 14 titik

terisolir

0,00 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 4 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 Monitoring pemanfaatan buffer stock di GFK/RS/PKM dan pos obat kampung serta

evaluasi hasil magang tenaga GF kab/kota

0,00 338.814.000,00 0,00 338.814.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 Pengadaan obat buffer stock provinsi 0,00 1.681.552.000,00 0,00 1.681.552.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 Pengadaan obat-obatan untuk program HIV/AIDS 0,00 471.779.000,00 0,00 471.779.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 36 Pengadaan Obat-obatan Program P2M 0,00 488.144.000,00 0,00 488.144.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 50 Pengadaan logistik Non Oat Provinsi Papua 0,00 480.602.000,00 0,00 480.602.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 53 Pengadaan reagen IMS Provinsi Papua 0,00 123.178.800,00 0,00 123.178.800,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 55 Pengelolaan Perbekalan Farmasi/Gudang Obat Buffer Stock Provinsi 45.300.000,00 119.800.000,00 0,00 165.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 61 Peningkatan Kapasitas SDM Kefarmasian di Apotek 0,00 292.985.625,00 0,00 292.985.625,00

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 463.600.000,00 17.149.314.323,00 764.000.000,00 18.376.914.323,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 0,00 11.841.123.123,00 0,00 11.841.123.123,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0,00 3.670.000.000,00 0,00 3.670.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 408.500.000,00 591.961.200,00 764.000.000,00 1.764.461.200,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 Pembinaan Akreditasi Puskesmas 38.200.000,00 603.730.000,00 0,00 641.930.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 Pertemuan Koordinasi Akreditasi FKTP 16.900.000,00 267.250.000,00 0,00 284.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 Monitoring pelayanan kesehatan primer 0,00 175.250.000,00 0,00 175.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 279.930.000,00 637.543.800,00 0,00 917.473.800,00

1.02 . 1.02.01 . 18 . 11 Pengembangan Obat Asli Daerah 52.030.000,00 116.788.000,00 0,00 168.818.000,00

1.02 . 1.02.01 . 18 . 16 Workshop Obat Tradisional Berbasis Wilayah Adat 0,00 114.900.000,00 0,00 114.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 18 . 19 Penilaian Pemanfaatan TOGA 43.200.000,00 275.976.000,00 0,00 319.176.000,00

1.02 . 1.02.01 . 18 . 23 Pertemuan data jaringan informasi dan dokumentasi SP3T 129.300.000,00 125.879.800,00 0,00 255.179.800,00

1.02 . 1.02.01 . 18 . 25 ADMINISTRASI KEGIATAN SP3T 55.400.000,00 4.000.000,00 0,00 59.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0,00 264.397.000,00 43.500.000,00 307.897.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 264.397.000,00 43.500.000,00 307.897.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 459.200.000,00 17.066.105.700,00 0,00 17.525.305.700,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 19 Pelatihan Surveilence Kewaspadaan Pangan,Gizi, Pemantauan Status Gizi di Daerah

Bermasalah Kesehatan

449.000.000,00 16.898.705.700,00 0,00 17.347.705.700,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 26 Pertemuan pencatatan dan pelaporan program gizi 10.200.000,00 167.400.000,00 0,00 177.600.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 5 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 296.775.000,00 0,00 296.775.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 27 Pengawasan Kualitas Air 0,00 139.525.000,00 0,00 139.525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 32 Pembinaan Kebugaran Jasmani 0,00 157.250.000,00 0,00 157.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 28.000.000,00 2.068.690.000,00 1.700.000.000,00 3.796.690.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit IMS-HIV/AIDS 0,00 171.100.000,00 0,00 171.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 Pemberantasan penyakit DBD 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 Pemberantasan penyakit Malaria 0,00 300.000.000,00 1.560.000.000,00 1.860.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 Pemberantasan Penyakit Kusta 0,00 68.400.000,00 0,00 68.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 Eradikasi Polio, reduksi Campak dan eliminasi Tetanus 0,00 153.427.000,00 0,00 153.427.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 25 Penanggulangan penyakit Taeniasis 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 26 Peningkatan pelayanan Imunisasi di Provinsi dan Kabupaten. 25.500.000,00 765.153.000,00 90.000.000,00 880.653.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 57 Penanggulangan penyakit TBC 0,00 211.590.000,00 0,00 211.590.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 63 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2.500.000,00 134.020.000,00 50.000.000,00 186.520.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 67 Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan ISPA di Wilayah Regional 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 80 Penanggulangan Penyakit Hepatitis 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 305.600.000,00 0,00 305.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 12 Pengelolaan mitra pembangunan kesehatan 0,00 305.600.000,00 0,00 305.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 12.900.000,00 460.000.000,00 0,00 472.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 Peningkatan Kemampuan Bidan di Desa untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dari

ibu ke Janin

0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 22 PMT 1000 hari Pertama Kelahiran 12.900.000,00 460.000.000,00 0,00 472.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 142.675.000,00 0,00 142.675.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Monitoring evaluasi bimbingan tehnis dan validasi data dari pengelola program

Provinsi ke Kabupaten/Kota

0,00 142.675.000,00 0,00 142.675.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 56.000.000,00 1.326.709.960,00 0,00 1.382.709.960,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 09 Lokakarya Penyusunan Program 20.000.000,00 272.881.865,00 0,00 292.881.865,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 23 Pertemuan Rapat kerja Kesehatan Provinsi papua 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 29 Monitoring dan Supervisi perencanaan serta singkronisasi Program 0,00 220.771.000,00 0,00 220.771.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 31 Pendampingan perencanaan pada daerah Bermasalah Kesehatan 36.000.000,00 833.057.095,00 0,00 869.057.095,00

1.02 . 1.02.01 . 35 Program upaya kesehatan perorangan 115.200.000,00 25.389.900.000,00 34.800.000.000,00 60.305.100.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 6 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.02 . 1.02.01 . 35 . 11 Pelaksanaan Kartu Papua Sehat 115.200.000,00 39.900.000,00 0,00 155.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 Pengembangan fasyankes di 5 (lima ) regional dukungan pelaksanaan KPS 0,00 25.350.000.000,00 34.800.000.000,00 60.150.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 36 Program Sumber Daya Kesehatan 6.783.900.000,00 14.122.351.815,00 10.181.200.000,00 31.087.451.815,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 09 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan 4.200.000,00 3.245.736.000,00 50.000.000,00 3.299.936.000,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 71 Pelatihan analis kebutuhan diklat di regional papua 0,00 1.203.546.815,00 0,00 1.203.546.815,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 77 Peningkatan kapasitas widyaswara 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 84 Training Need Asessment ( TNA ) 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 87 Pelaksanaan Akreditasi Balai pelatihan tenaga kesehatan sebagai pusat pelatihan

lokal terbaik di Papua

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 90 Satuan tugas pelayanan kesehatan kaki telanjang/jalan kaki, pelayanan terapung dan

terbang ( Satgas kijang )

5.889.400.000,00 2.110.600.000,00 0,00 8.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 92 Pembangunan gedung dan peralatan serta pemeliharaan bapelkes 0,00 4.118.669.000,00 9.556.200.000,00 13.674.869.000,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 93 Pelatihan Master OF Training 16.900.000,00 308.100.000,00 0,00 325.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 95 Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kesehatan 800.000.000,00 1.560.000.000,00 500.000.000,00 2.860.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 105 Pelatihan BTLS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 106 Pelatihan ATLS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 109 Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 57.200.000,00 621.900.000,00 75.000.000,00 754.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 110 PELATIHAN AKREDITASI PELATIHAN BAGI PENYELENGGARA PELATIHAN 16.200.000,00 333.800.000,00 0,00 350.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium 101.250.000,00 7.995.925.000,00 2.305.500.000,00 10.402.675.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 Pengadaan Peralatan Laboratorium 0,00 0,00 2.170.500.000,00 2.170.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 Pengadaan bahan pemeriksaan Laboratorium 0,00 5.842.230.000,00 0,00 5.842.230.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 06 Bimbingan Tehnik ke Kabupaten/Kota 0,00 593.500.000,00 0,00 593.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 23 Penjaminan mutu laboratorium 99.000.000,00 1.301.320.000,00 0,00 1.400.320.000,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 27 Peningkatan kapasitas tenaga Laboratorium 2.250.000,00 258.875.000,00 135.000.000,00 396.125.000,00

1.02 . 1.02.01 . 45 Program Pengembangan Data/Informasi 54.600.000,00 676.268.001,00 59.631.999,00 790.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 45 . 01 Pengelolaan data/informasi kesehatan 0,00 331.468.001,00 0,00 331.468.001,00

1.02 . 1.02.01 . 45 . 08 Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi 54.600.000,00 344.800.000,00 59.631.999,00 459.031.999,00

1.02 . 1.02.01 . 46 Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kabupaten/Kota 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 47 Upaya Kesehatan Perorangan 24.600.000,00 74.505.020.000,00 12.049.876.877,00 86.579.496.877,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 7 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.02 . 1.02.01 . 47 . 56 Bimbingan Teknis Akreditasi Rumah Sakit 0,00 301.330.000,00 0,00 301.330.000,00

1.02 . 1.02.01 . 47 . 58 Pelayanan kesehatan daerah terpencil 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 47 . 63 Pembinaan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit 12.200.000,00 237.550.000,00 0,00 249.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 47 . 64 Pertemuan Evaluasi dan Singkronisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan 3.600.000,00 728.590.000,00 50.000.000,00 782.190.000,00

1.02 . 1.02.01 . 47 . 67 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ASPAK dan SIRS Online di Kab/Kota 8.800.000,00 237.550.000,00 0,00 246.350.000,00

1.02 . 1.02.01 . 47 . 77 Dukungan tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan dalam pelaksanaan PON di

Papua tahun 2020

0,00 73.000.000.000,00 11.999.876.877,00 84.999.876.877,00

1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 21.472.000.000,00 267.485.583.574,00 144.923.732.626,00 433.881.316.200,00

1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 544.000.000,00 20.501.629.603,00 0,00 21.045.629.603,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 544.000.000,00 210.070.000,00 0,00 754.070.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 5.800.717.500,00 0,00 5.800.717.500,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 731.850.000,00 0,00 731.850.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 30.805.000,00 0,00 30.805.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.089.900.000,00 0,00 1.089.900.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.940.000.000,00 0,00 1.940.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 2.346.287.103,00 0,00 2.346.287.103,00

1.02 . 1.02.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 2.797.250.000,00 306.415.000,00 3.103.665.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 26.415.000,00 26.415.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 120.000.000,00 160.000.000,00 280.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 2.477.250.000,00 0,00 2.477.250.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 960.000.000,00 0,00 960.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 960.000.000,00 0,00 960.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 8 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.02 . 1.02.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

470.000.000,00 0,00 0,00 470.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 19.548.000.000,00 350.000.000,00 0,00 19.898.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 37 Peningkatan Pelayanan Medis Umum dan Masyarakat 19.548.000.000,00 0,00 0,00 19.548.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 38 Penelitian Bidang Kesehatan 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 8.604.500.000,00 0,00 8.654.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 23 . 09 Perijinan Operasional Sanitasi Incenerator dan IPAL 0,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 Pelatihan dan Kursus Singkat Tenaga RS 0,00 6.104.500.000,00 0,00 6.104.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

750.000.000,00 72.345.855.771,00 144.617.317.626,00 217.713.173.397,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 36.168.000.000,00 36.168.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 750.000.000,00 0,00 47.581.382.126,00 48.331.382.126,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 22.000.000.000,00 0,00 22.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 21 Pengadaan mebeleur rumah sakit 0,00 0,00 1.051.000.000,00 1.051.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

0,00 1.302.000.000,00 3.981.500.000,00 5.283.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 0,00 5.079.600.000,00 0,00 5.079.600.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 0,00 3.284.000.000,00 0,00 3.284.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 Pengembangan tipe rumah sakit 0,00 3.735.000.000,00 114.750.000,00 3.849.750.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita 0,00 4.545.255.771,00 0,00 4.545.255.771,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 96 Pengadaan Bahan Habis Pakai Rumah Sakit 0,00 31.900.000.000,00 0,00 31.900.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 97 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Rumah Sakit 0,00 0,00 8.914.357.500,00 8.914.357.500,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 9 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.02 . 1.02.02 . 26 . 100 Pembangunan Rumah Sakit (DAK) 0,00 500.000.000,00 21.500.000.000,00 22.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 101 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 0,00 0,00 25.306.328.000,00 25.306.328.000,00

1.02 . 1.02.02 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

0,00 11.038.000.000,00 0,00 11.038.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 0,00 5.500.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 0,00 5.538.000.000,00 0,00 5.538.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 33 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 110.000.000,00 218.400.000,00 0,00 328.400.000,00

1.02 . 1.02.02 . 33 . 09 Lokakarya Penyusunan Program 55.000.000,00 109.200.000,00 0,00 164.200.000,00

1.02 . 1.02.02 . 33 . 10 Evaluasi Program Akhir Tahun 55.000.000,00 109.200.000,00 0,00 164.200.000,00

1.02 . 1.02.02 . 35 Program upaya kesehatan perorangan 0,00 61.000.000.000,00 0,00 61.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 35 . 06 Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Papua 0,00 61.000.000.000,00 0,00 61.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 36 Program Sumber Daya Kesehatan 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 36 . 39 Peningkatan Jenjang Pendidikan Tenaga RSU Jayapura 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 48 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan ( BLUD ) 0,00 88.619.948.200,00 0,00 88.619.948.200,00

1.02 . 1.02.02 . 48 . 01 Pelayanan BPJS dan Pelayanan Swasta 0,00 88.259.582.200,00 0,00 88.259.582.200,00

1.02 . 1.02.02 . 48 . 02 Pendukung Pelayanan BPJS dan Pelayanan Swasta 0,00 360.366.000,00 0,00 360.366.000,00

1.02 . 1.02.03 Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 9.772.728.000,00 120.215.934.000,00 75.987.257.446,00 205.975.919.446,00

1.02 . 1.02.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.904.272.000,00 2.355.000.000,00 16.259.272.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.547.000.000,00 0,00 2.547.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 700.400.000,00 0,00 700.400.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.358.946.400,00 2.355.000.000,00 3.713.946.400,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.135.344.000,00 0,00 4.135.344.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 212.480.000,00 0,00 212.480.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.543.181.600,00 0,00 1.543.181.600,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 997.920.000,00 0,00 997.920.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 10 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.02 . 1.02.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 250.000.000,00 1.300.000.000,00 1.550.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 4.100.000.000,00 0,00 4.100.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 4.100.000.000,00 0,00 4.100.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.172.728.000,00 73.500.000.000,00 0,00 82.672.728.000,00

1.02 . 1.02.03 . 16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 0,00 20.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 16 . 37 Peningkatan Pelayanan Medis Umum dan Masyarakat 9.172.728.000,00 0,00 0,00 9.172.728.000,00

1.02 . 1.02.03 . 16 . 60 pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) Provinsi Papua 0,00 53.500.000.000,00 0,00 53.500.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

0,00 22.935.000.000,00 72.332.257.446,00 95.267.257.446,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 18.400.000.000,00 18.400.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 8.150.000.000,00 16.590.000.500,00 24.740.000.500,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

0,00 785.000.000,00 3.898.337.500,00 4.683.337.500,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 35 Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita 0,00 6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 101 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 0,00 0,00 33.443.919.446,00 33.443.919.446,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 11 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.02 . 1.02.03 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

0,00 4.676.662.000,00 0,00 4.676.662.000,00

1.02 . 1.02.03 . 27 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) 0,00 4.176.662.000,00 0,00 4.176.662.000,00

1.02 . 1.02.03 . 27 . 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1.02 . 1.02.04 Rumah Sakit Jiwa 3.958.710.000,00 31.256.288.000,00 18.537.002.000,00 53.752.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.600.000,00 3.629.300.000,00 0,00 3.733.900.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 104.600.000,00 9.780.000,00 0,00 114.380.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 634.020.000,00 0,00 634.020.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 34.250.000,00 0,00 34.250.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.734.000.000,00 0,00 1.734.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 22.600.000,00 0,00 22.600.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 145.800.000,00 0,00 145.800.000,00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 343.850.000,00 0,00 343.850.000,00

1.02 . 1.02.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 544.117.440,00 140.000.000,00 684.117.440,00

1.02 . 1.02.04 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 394.900.000,00 0,00 394.900.000,00

1.02 . 1.02.04 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 149.217.440,00 0,00 149.217.440,00

1.02 . 1.02.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 255.252.560,00 0,00 255.252.560,00

1.02 . 1.02.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 128.902.560,00 0,00 128.902.560,00

1.02 . 1.02.04 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 126.350.000,00 0,00 126.350.000,00

1.02 . 1.02.04 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 591.850.000,00 0,00 591.850.000,00

1.02 . 1.02.04 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 591.850.000,00 0,00 591.850.000,00

1.02 . 1.02.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

163.000.000,00 0,00 0,00 163.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 12 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.02 . 1.02.04 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 24 . 11 Pemulangan dan Pemakaman Pasien Miskin 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

0,00 7.412.000.000,00 18.397.002.000,00 25.809.002.000,00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0,00 3.250.000.000,00 0,00 3.250.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 0,00 4.683.283.000,00 4.683.283.000,00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

0,00 440.000.000,00 1.713.719.000,00 2.153.719.000,00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 0,00 218.000.000,00 0,00 218.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 35 Pengadaan Bahan Makanan untuk Penderita 0,00 3.504.000.000,00 0,00 3.504.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.02 . 1.02.04 . 35 Program upaya kesehatan perorangan 0,00 9.075.400.000,00 0,00 9.075.400.000,00

1.02 . 1.02.04 . 35 . 10 Peningkatan Pelayanan JKN/BPJS 0,00 691.900.000,00 0,00 691.900.000,00

1.02 . 1.02.04 . 35 . 11 Pelaksanaan Kartu Papua Sehat 0,00 8.383.500.000,00 0,00 8.383.500.000,00

1.02 . 1.02.04 . 46 Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat 3.691.110.000,00 9.623.368.000,00 0,00 13.314.478.000,00

1.02 . 1.02.04 . 46 . 01 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kabupaten/Kota 0,00 1.973.450.000,00 0,00 1.973.450.000,00

1.02 . 1.02.04 . 46 . 02 Pelayanan Rujukan, Home Visite dan Antar Jemput Pasien 3.537.360.000,00 1.046.940.000,00 0,00 4.584.300.000,00

1.02 . 1.02.04 . 46 . 03 Pelayanan Pemeriksaan/Deteksi Dini Gangguan Jiwa 0,00 269.200.000,00 0,00 269.200.000,00

1.02 . 1.02.04 . 46 . 04 Pelatihan Kesehatan Jiwa Bagi Petugas Kesehatan 153.750.000,00 1.207.906.000,00 0,00 1.361.656.000,00

1.02 . 1.02.04 . 46 . 07 Pengadaan Obat dan Perbekalan Pelayanan Kesehatan Jiwa 0,00 5.125.872.000,00 0,00 5.125.872.000,00

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20.244.404.000,00 971.367.278.603,00 828.766.222.397,00 1.820.377.905.000,00

1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 20.244.404.000,00 971.367.278.603,00 828.766.222.397,00 1.820.377.905.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 0,00 0,00 0,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 13 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 04 Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 14 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 Forum SKPD Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 Peningkatan Kapasitas PPID 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4.229.308.000,00 224.894.308.495,00 255.169.200.000,00 484.292.816.495,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 498 Pembangunan Jalan Burmeso - Gesa - Barapasi (118), 194,60 Km 247.900.000,00 1.096.396.000,00 38.655.704.000,00 40.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 504 Pembangunan Jalan Botawa - Koweda - Barapasi (128), 30 Km 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 530 Pembangunan Jalan Burmeso - Sikari (119) 107.500.000,00 832.944.000,00 19.059.556.000,00 20.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 541 Pembangunan Jalan Keppi - Bade (181) 145.900.000,00 879.544.000,00 20.624.556.000,00 21.650.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 657 Pembangunan Jalan Elelim - Kobakma 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 700 Pembangunan Jalan Nume - Tiom 247.900.000,00 1.268.496.000,00 38.483.604.000,00 40.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 726 Pembangunan Jembatan Kanggime (Kali Toli) (80 M'') (Kanggime - Mamit) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 877 Pembangunan Jalan Mamit -Umagi 251.500.000,00 1.368.796.000,00 33.379.704.000,00 35.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 880 Pembangunan Jalan Arso XIV (Keerom) - Sawia - Kwarja (114) 60 Km 181.900.000,00 952.024.000,00 18.866.076.000,00 20.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 967 Pembangunan Jembatan Liba Kampung Harapan Dalam (PON XX) 116.200.000,00 19.841.428.000,00 0,00 19.957.628.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 981 Pembangunan Jalan Masuk Stadion Softball/Base Ball Kemiri (PONXX) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 983 Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov Papua 2.930.508.000,00 198.654.680.495,00 86.100.000.000,00 287.685.188.495,00

1.03 . 1.03.01 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.475.600.000,00 31.646.696.000,00 13.245.000.000,00 46.367.296.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 Pembangunan Drainase di Provinsi Papua 1.475.600.000,00 31.646.696.000,00 13.245.000.000,00 46.367.296.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 443.404.000,00 40.555.496.000,00 0,00 40.998.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 06 Pembangunan Talud Permukiman di Kota Jayapura 443.404.000,00 40.555.496.000,00 0,00 40.998.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.561.100.000,00 54.377.636.000,00 9.132.500.000,00 65.071.236.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 133 Pemeliharaan Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km 217.900.000,00 649.600.000,00 9.132.500.000,00 10.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 156 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Papua 1.343.200.000,00 53.728.036.000,00 0,00 55.071.236.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

101.280.000,00 0,00 4.524.408.000,00 4.625.688.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 405 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lereh 50.640.000,00 0,00 1.930.004.000,00 1.980.644.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 407 Rehablitasi Jaringan Irigasi DI Legare 50.640.000,00 0,00 2.594.404.000,00 2.645.044.000,00

1.03 . 1.03.01 . 25 Program penyediaan dan pengolahan air baku 61.600.000,00 924.720.000,00 0,00 986.320.000,00

1.03 . 1.03.01 . 25 . 61 Perencanaan Infrastruktur Air Baku di Provinsi Papua 61.600.000,00 924.720.000,00 0,00 986.320.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 779.800.000,00 21.585.244.000,00 4.000.000.000,00 26.365.044.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 15 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.03 . 1.03.01 . 27 . 97 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Jayapura 112.900.000,00 5.150.956.000,00 3.000.000.000,00 8.263.856.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 98 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kota Jayapura 417.000.000,00 10.402.644.000,00 1.000.000.000,00 11.819.644.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 102 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Biak Numfor 179.400.000,00 4.108.696.000,00 0,00 4.288.096.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 111 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Jayawijaya 70.500.000,00 1.922.948.000,00 0,00 1.993.448.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 Program pengendalian banjir 2.323.716.000,00 40.673.352.000,00 54.129.864.000,00 97.126.932.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai 285.500.000,00 13.169.428.000,00 0,00 13.454.928.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 19 Perencanaan Pengendalian banjir 33.600.000,00 965.720.000,00 0,00 999.320.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 20 Pembangunan prasarana pengendali banjir 1.571.716.000,00 24.600.968.000,00 32.500.000.000,00 58.672.684.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 21 Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Uwe 145.900.000,00 497.704.000,00 9.356.396.000,00 10.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 23 Pembangunan Pengendali Banjir Kali Entrop 107.500.000,00 260.428.000,00 4.632.072.000,00 5.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 38 Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai 72.000.000,00 928.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 39 Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Makanuay (Mendukung PON) 107.500.000,00 251.104.000,00 7.641.396.000,00 8.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2.682.616.000,00 168.280.664.108,00 136.390.712.397,00 307.353.992.505,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan informasi Publik 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 23 Penataan Kawasan Wisata Pantai Dok II Kota Jayapura 145.900.000,00 9.854.100.000,00 0,00 10.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 26 Pemeliharaan Sarana Prasarana Lapangan Olahraga Mandala 456.300.000,00 29.741.472.000,00 50.000.000.000,00 80.197.772.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 27 Penataan Kawasan Patung Tuhan Yesus 304.300.000,00 2.144.304.000,00 6.000.000.000,00 8.448.604.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 36 Informasi Pembangunan Bidang ke-PU-an Melalui Media Cetak dan Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 38 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Mimika (menunjang PON) 146.600.000,00 3.853.400.000,00 0,00 4.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 39 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Merauke 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 40 Penataan Kawasan Wisata di Kabupaten Jayawijaya 455.600.000,00 44.396.696.000,00 0,00 44.852.296.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 42 Penataan Kawasan Lingkungan di Provinsi Papua 960.816.000,00 47.757.636.000,00 0,00 48.718.452.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 43 Rehabilitasi stadion katalpal 213.100.000,00 24.786.900.000,00 0,00 25.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 44 Penyelesaian Hutang (Kewajiban) 0,00 5.746.156.108,00 80.390.712.397,00 86.136.868.505,00

1.03 . 1.03.01 . 31 Peningkatan Jalan dan Jembatan 5.407.930.000,00 301.787.252.000,00 349.646.698.000,00 656.841.880.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 219 Peningkatan Jalan Waren - Botawa - Sumiangga (126) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 220 Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183) 143.500.000,00 776.376.000,00 9.080.124.000,00 10.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 226 Peningkatan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167) (DAK) 169.870.000,00 437.830.000,00 19.450.000.000,00 20.057.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 239 Peningkatan Jalan Hamadi - Entrop (102) 141.700.000,00 480.576.000,00 12.327.724.000,00 12.950.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 16 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.03 . 1.03.01 . 31 . 254 Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba (185), 88,05 Km 213.120.000,00 529.162.000,00 30.556.842.000,00 31.299.124.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 283 Peningkatan Jalan Tiom, (Lanny Jaya) - Illu ( Puncak Jaya), (163) 247.900.000,00 1.260.476.000,00 38.491.624.000,00 40.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 331 Peningkatan Jalan Sisingamangaraja 2 Jalur 69.100.000,00 2.930.900.000,00 0,00 3.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 334 Peningkatan Jalan Sewan - Petam 105.700.000,00 540.476.000,00 9.353.824.000,00 10.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 353 Peningkatan Jalan Manda - Wolo - Kobakma (169) (30 Km) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 361 Peningkatan Jalan Sultan Peternakan (Mendukung PON XX) 107.500.000,00 9.892.500.000,00 0,00 10.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 385 Peningkatan Jalan Taja - SP V - Kwarja 322.300.000,00 909.996.000,00 28.767.704.000,00 30.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 399 Peningkatan Jalan Doubo - Sorendiweri - Amyas (133) 45.27 Km 119.870.000,00 257.830.000,00 11.032.300.000,00 11.410.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 415 Peningkatan Jalan Bukit Kolengger (PON XX) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 417 Peningkatan Jalan Masuk Stadion Katapal (PON XX) 69.100.000,00 2.930.900.000,00 0,00 3.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 420 Peningkatan Jalan Masuk Mimika Sport Complex (PON XX) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 421 Peningkatan Jalan Diponegoro (PON XX) 69.100.000,00 3.930.900.000,00 0,00 4.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 422 Peningkatan Jalan DI Panjaitan (PON XX) 69.100.000,00 3.930.900.000,00 0,00 4.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 428 Peningkatan Jalan Samabusa - Nabarua Bawah (138) 149.870.000,00 272.430.000,00 26.616.556.000,00 27.038.856.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 429 Peningkatan Jalan dan Jembatan di Prov. Papua 3.410.200.000,00 272.706.000.000,00 163.970.000.000,00 440.086.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32 Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 397.800.000,00 76.500.000.000,00 0,00 76.897.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 61 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua 227.800.000,00 73.670.000.000,00 0,00 73.897.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 121 Koordinasi dan Perencanaan master.program Infrastruktur Jalan dan Jembatan 170.000.000,00 2.830.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi 780.250.000,00 9.291.910.000,00 1.877.840.000,00 11.950.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 Monitoring dan Pengendalian Teknis bidang ke-PU-an 83.000.000,00 1.917.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 Pembinaan usaha jasa konstruksi pengusaha asli Papua 131.000.000,00 869.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 07 Core Team Pengawasan Teknis Bidang Ke-PU-An 33.000.000,00 1.767.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 08 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 09 Pengembangan dan pemanfaatan data KMN dan KMD 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 10 Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengn Mobile Traning Unit (MTU) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 11 Sertifikasi Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengn Mobile Traning Unit (MTU) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 12 Penyusunan Basic dan Unit Price Bidang Ke PU-an 71.000.000,00 929.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 13 Kalibrasi Peralatan UPTD Balai Pengujian PU 33.000.000,00 367.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 14 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 0,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 17 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.03 . 1.03.01 . 35 . 19 Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Penunjang Kegiatan UPTD Pengujian dan

Laboratorium

0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 20 Penelitian Material Infrastruktur Bidang Ke-PU-an 68.000.000,00 332.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 21 Pemeliharaan Peralatan Kegiatan UPTD Pengujian Dinas PU Provinsi Papua 19.450.000,00 880.550.000,00 0,00 900.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 22 Pengadaan Peralatan Penunjang Jalan dan Jembatan 16.800.000,00 105.360.000,00 1.877.840.000,00 2.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 23 Sosialisasi Pemanfaatan Laboratorium UPTD Bidang Ke-PU-an 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 24 Pengujian Kualitas Pekerjaan Konstruksi Bidang Ke-PU-an 83.000.000,00 317.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 25 Survey dan Pemetaan Quarry di Provinsi Papua 58.000.000,00 592.000.000,00 0,00 650.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 26 Pelatihan Teknisi UPTD Pengujian dan Laboratorium PU 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 28 Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi bagi OAP 71.000.000,00 929.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35 . 30 Persiapan Akreditaasi Laboratorium 113.000.000,00 287.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 27.000.000,00 1.200.000,00 0,00 28.200.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 41.700.000,00 0,00 41.700.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 20.823.094.800,00 19.570.405.200,00 106.500.000,00 40.500.000.000,00

1.05 . 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.034.220.000,00 8.465.780.000,00 0,00 10.500.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 47.680.000,00 0,00 47.680.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 249.120.000,00 0,00 249.120.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 203.200.000,00 0,00 203.200.000,00

1.05 . 1.05.01 . 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 2.034.220.000,00 7.965.780.000,00 0,00 10.000.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 21 . 14 Pengangkatan 14 Kursi Anggota DPRP 2.034.220.000,00 7.965.780.000,00 0,00 10.000.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 18 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 18.788.874.800,00 11.104.625.200,00 106.500.000,00 30.000.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.723.474.800,00 9.435.647.750,00 0,00 28.159.122.550,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 38.890.800,00 0,00 0,00 38.890.800,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.500.000,00 127.572.750,00 0,00 135.072.750,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 60.500.000,00 0,00 60.500.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.500.000,00 7.936.800.000,00 0,00 7.946.300.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 965.775.000,00 0,00 965.775.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 18.667.584.000,00 200.000.000,00 0,00 18.867.584.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.500.000,00 223.360.000,00 106.500.000,00 339.360.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 9.500.000,00 0,00 106.500.000,00 116.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 223.360.000,00 0,00 223.360.000,00

1.05 . 1.05.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

41.950.000,00 64.473.200,00 0,00 106.423.200,00

1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.750.000,00 18.413.500,00 0,00 29.163.500,00

1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 10.750.000,00 16.563.500,00 0,00 27.313.500,00

1.05 . 1.05.02 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 20.450.000,00 18.970.800,00 0,00 39.420.800,00

1.05 . 1.05.02 . 06 . 13 Penyusunan SOP 0,00 10.525.400,00 0,00 10.525.400,00

1.05 . 1.05.02 . 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 360.849.200,00 0,00 360.849.200,00

1.05 . 1.05.02 . 19 . 06 Rakernis Satpol PP Se-Provinsi Papua 0,00 360.849.200,00 0,00 360.849.200,00

1.05 . 1.05.02 . 32 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 13.950.000,00 1.020.295.050,00 0,00 1.034.245.050,00

1.05 . 1.05.02 . 32 . 06 Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 176.555.000,00 0,00 176.555.000,00

1.05 . 1.05.02 . 32 . 11 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

13.950.000,00 843.740.050,00 0,00 857.690.050,00

1.06 Sosial 232.536.000,00 6.779.858.790,00 344.688.500,00 7.357.083.290,00

1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 232.536.000,00 6.779.858.790,00 344.688.500,00 7.357.083.290,00

1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00 1.895.705.000,00 0,00 1.900.705.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 530.880.000,00 0,00 530.880.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 19 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 238.800.000,00 0,00 238.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.275.000,00 0,00 60.275.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 67.100.000,00 0,00 67.100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 596.700.000,00 0,00 596.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 5.000.000,00 366.800.000,00 0,00 371.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 15.336.000,00 959.146.295,00 344.688.500,00 1.319.170.795,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 7.600.000,00 0,00 344.688.500,00 352.288.500,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 83.626.005,00 0,00 83.626.005,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 7.736.000,00 875.520.290,00 0,00 883.256.290,00

1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 Perlindungan dan Jaminan Sosial 174.200.000,00 825.800.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 16 Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) 174.200.000,00 825.800.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti 30.400.000,00 2.651.057.495,00 0,00 2.681.457.495,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja 7.600.000,00 297.101.670,00 0,00 304.701.670,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia terlantar 7.600.000,00 1.487.702.485,00 0,00 1.495.302.485,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 7.600.000,00 270.601.670,00 0,00 278.201.670,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Cacat Netra 7.600.000,00 595.651.670,00 0,00 603.251.670,00

1.06 . 1.06.01 . 25 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial 7.600.000,00 434.550.000,00 0,00 442.150.000,00

1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 7.600.000,00 434.550.000,00 0,00 442.150.000,00

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 73.569.074.600,00 402.656.288.220,00 1.237.719.501.500,00 1.713.944.864.320,00

2.01 Tenaga Kerja 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 20 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00

2.03 Pangan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.03 . 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 63.385.000,00 0,00 63.385.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.535.000,00 0,00 30.535.000,00

2.03 . 2.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 86.615.000,00 0,00 86.615.000,00

2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 86.615.000,00 0,00 86.615.000,00

2.03 . 2.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00

2.05 Lingkungan Hidup 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.05 . 2.05.01 Dinas Pengelola Lingkungan Hidup 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 107.000.000,00 0,00 107.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.200.000,00 0,00 30.200.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 3.429.106.000,00

2.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 3.429.106.000,00

2.06 . 1.06.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 3.429.106.000,00

2.06 . 1.06.01 . 15 . 37 Pelaksanaan Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan

sipil di wilayah Provinsi

2.600.000,00 1.708.835.124,00 0,00 1.711.435.124,00

2.06 . 1.06.01 . 15 . 43 Sosialisasi Penerapan Kebijakan Kependudukan 2.600.000,00 1.715.070.876,00 0,00 1.717.670.876,00

2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 59.200.000,00 7.895.770.000,00 156.000.000,00 8.110.970.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 21 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 59.200.000,00 7.895.770.000,00 156.000.000,00 8.110.970.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 60.997.000,00 0,00 60.997.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.997.000,00 0,00 10.997.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 49.973.000,00 0,00 49.973.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 49.973.000,00 0,00 49.973.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 Program Pengembangan data/informasi 15.000.000,00 1.485.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 72 Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 77 Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK 15.000.000,00 285.000.000,00 0,00 300.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 21 Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung 8.900.000,00 3.199.600.000,00 156.000.000,00 3.364.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 21 . 02 Alih Teknologi melalui gelar TTG Nasional 6.900.000,00 1.289.900.000,00 0,00 1.296.800.000,00

2.07 . 2.07.01 . 21 . 29 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2.000.000,00 342.000.000,00 156.000.000,00 500.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 21 . 47 Monitoring Program/Kegiatan Ke.PMD-an 0,00 1.567.700.000,00 0,00 1.567.700.000,00

2.07 . 2.07.01 . 22 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung 14.300.000,00 1.412.200.000,00 0,00 1.426.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 22 . 02 Lomba kampung/kelurahan di 29 Kabupaten/Kota 14.300.000,00 1.412.200.000,00 0,00 1.426.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 24 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 15.000.000,00 1.040.390.000,00 0,00 1.055.390.000,00

2.07 . 2.07.01 . 24 . 02 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi

dan Nasional

15.000.000,00 1.040.390.000,00 0,00 1.055.390.000,00

2.07 . 2.07.01 . 25 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 6.000.000,00 647.610.000,00 0,00 653.610.000,00

2.07 . 2.07.01 . 25 . 04 Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua 6.000.000,00 647.610.000,00 0,00 653.610.000,00

2.09 Perhubungan 111.500.000,00 75.028.432.170,00 25.726.500.000,00 100.866.432.170,00

2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 111.500.000,00 75.028.432.170,00 25.726.500.000,00 100.866.432.170,00

2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.600.000,00 700.332.170,00 0,00 763.932.170,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 27.600.000,00 3.480.000,00 0,00 31.080.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 300.440.328,00 0,00 300.440.328,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 129.982.172,00 0,00 129.982.172,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 30.450.000,00 0,00 30.450.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.019.670,00 0,00 10.019.670,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 22 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 46.560.000,00 0,00 46.560.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 3.794.250.000,00 0,00 3.794.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 174 Penyusunan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat Pembangunan Bandar Udara Fawi di

Kabupaten Puncak Jaya

0,00 1.690.500.000,00 0,00 1.690.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 185 Studi Pemilihan Lokasi dan Kelayakan Pelabuhan Perintis 0,00 894.250.000,00 0,00 894.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 187 Penyusunan Masterplan Angkutan Penunjang PON 0,00 1.209.500.000,00 0,00 1.209.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 515.000.000,00 0,00 515.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu APILL 0,00 515.000.000,00 0,00 515.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 Program peningkatan pelayanan angkutan 0,00 3.663.500.000,00 1.600.000.000,00 5.263.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 23 Pengadaan Angkutan Umum 0,00 3.663.500.000,00 1.600.000.000,00 5.263.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0,00 61.544.600.000,00 14.400.000.000,00 75.944.600.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen 0,00 4.402.200.000,00 0,00 4.402.200.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 22 Pembangunan Bandar Udara Botawa di Kabupaten Waropen 0,00 4.044.350.000,00 0,00 4.044.350.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 31 Pembangunan Bandar Udara Mamit di Kabupaten Tolikara 0,00 10.617.500.000,00 0,00 10.617.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 32 Pembangunan Bandar Udara Fawi di Kabupaten Puncak Jaya 0,00 4.632.250.000,00 0,00 4.632.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 40 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kota Jayapura 0,00 1.157.500.000,00 5.000.000.000,00 6.157.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 41 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire 0,00 356.750.000,00 4.000.000.000,00 4.356.750.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 82 Pembangunan Bandar Udara Ninia di Kabupaten Yahukimo 0,00 4.432.450.000,00 0,00 4.432.450.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 87 Peningkatan Bandar Udara Kustra di Kabupaten Mamberamo Raya 0,00 5.478.000.000,00 0,00 5.478.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 23 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

2.09 . 2.09.01 . 18 . 96 Pembangunan Bandar Udara Saminage di Kabupaten Yahukimo 0,00 10.807.250.000,00 0,00 10.807.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 127 Pembangunan Dermaga Danau 4 (empat) Lokasi di Danau Sentani Kabupaten

Jayapura

0,00 6.303.350.000,00 0,00 6.303.350.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 152 Pembangunan Bandar Udara Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah 0,00 4.480.250.000,00 0,00 4.480.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 154 Pengembangan Pelabuhan Laut Kepi di Kabupaten Mappi 0,00 4.433.250.000,00 0,00 4.433.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 210 Pengadaan Speed Boat dalam rangka pengawasan dan pengendalian transportasi

laut

0,00 399.500.000,00 5.400.000.000,00 5.799.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 4.521.750.000,00 9.726.500.000,00 14.248.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 402.000.000,00 2.700.000.000,00 3.102.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan 0,00 300.500.000,00 2.000.000.000,00 2.300.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 Pengadaan dan Pemasangan Repiter Alat Komunikasi HT 0,00 2.500.000,00 300.000.000,00 302.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 Pengadaan Kendaraan Operasional Hidrolik 0,00 133.000.000,00 1.000.000.000,00 1.133.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) untuk Pengawasan LLAJ 0,00 2.500.000,00 3.336.500.000,00 3.339.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 Pemasangan Guardrail 0,00 2.316.250.000,00 0,00 2.316.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 Survey Data Kendaraan dan Fasilitas Keselamatan Jalan di Provinsi Papua 0,00 748.750.000,00 0,00 748.750.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Patroli 0,00 616.250.000,00 390.000.000,00 1.006.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 7.900.000,00 226.500.000,00 0,00 234.400.000,00

2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi GRK sektor Transportasi 7.900.000,00 226.500.000,00 0,00 234.400.000,00

2.10 Komunikasi dan Informatika 3.333.046.600,00 51.280.521.400,00 7.283.490.000,00 61.897.058.000,00

2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.333.046.600,00 51.280.521.400,00 7.283.490.000,00 61.897.058.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.000.000,00 3.080.000.000,00 0,00 3.380.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.837.000.000,00 0,00 2.837.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 120.000.000,00 10.000.000,00 0,00 130.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 24 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

2.10 . 2.10.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1.400.741.000,00 9.755.025.250,00 1.850.000.000,00 13.005.766.250,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 Pengembangan fasilitas multi media/display 253.901.000,00 6.813.377.000,00 1.600.000.000,00 8.667.278.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 86 Pengamanan, Pengendalian dan Pembuatan Sistem Pelaporan Operasionalisasi

JARKOMDA

26.000.000,00 873.600.000,00 0,00 899.600.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 89 Pengembangan Aplikasi e-Government 26.000.000,00 564.050.000,00 250.000.000,00 840.050.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 90 Pengembangan Sistem Website Pemerintah Provinsi Papua 44.000.000,00 554.838.250,00 0,00 598.838.250,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 102 Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Melalui E Goverment Terintegrasi 1.050.840.000,00 949.160.000,00 0,00 2.000.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 1.373.475.600,00 2.126.524.400,00 0,00 3.500.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 18 . 38 Layanan Informasi PPID 702.000.000,00 298.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 18 . 55 Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Papua (KIP) 671.475.600,00 1.828.524.400,00 0,00 2.500.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 20 Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi 258.830.000,00 36.198.971.750,00 5.433.490.000,00 41.891.291.750,00

2.10 . 2.10.01 . 20 . 02 Jasa Berlangganan Fasilitas Komunikasi Data Antar SKPD Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Papua Dan Masyarakat

40.690.000,00 7.000.000.000,00 0,00 7.040.690.000,00

2.10 . 2.10.01 . 20 . 05 Pengembangan/pembangunan JARKOMDA di lingkungan pemerintah 30.840.000,00 623.500.000,00 423.490.000,00 1.077.830.000,00

2.10 . 2.10.01 . 20 . 10 Pembangunan Command Center PON XX 35.680.000,00 131.500.000,00 2.310.000.000,00 2.477.180.000,00

2.10 . 2.10.01 . 20 . 12 Pembangunan sistem aplikasi penyelenggaraan PON XX 85.100.000,00 26.153.483.750,00 0,00 26.238.583.750,00

2.10 . 2.10.01 . 20 . 17 Pengadaan Media Center Utama PON XX 35.680.000,00 118.128.650,00 2.700.000.000,00 2.853.808.650,00

2.10 . 2.10.01 . 20 . 20 Layanan Media PON XX 30.840.000,00 2.172.359.350,00 0,00 2.203.199.350,00

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.266.928.000,00 11.249.142.000,00 0,00 12.516.070.000,00

2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.266.928.000,00 11.249.142.000,00 0,00 12.516.070.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

57.200.000,00 6.080.811.092,00 0,00 6.138.011.092,00

2.11 . 2.11.01 . 16 . 08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 404.450.000,00 0,00 404.450.000,00

2.11 . 2.11.01 . 16 . 30 Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil (DAK Non Fisik) 32.000.000,00 1.656.825.492,00 0,00 1.688.825.492,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 25 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

2.11 . 2.11.01 . 16 . 36 Pelatihan Keterampilan Produksi Handycraft dan Souvenir 25.200.000,00 1.518.358.300,00 0,00 1.543.558.300,00

2.11 . 2.11.01 . 16 . 37 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif UKM Melalui Sarana Produksi Berbasis

Komoditi Unggulan Daerah

0,00 2.501.177.300,00 0,00 2.501.177.300,00

2.11 . 2.11.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

17.600.000,00 2.385.215.538,00 0,00 2.402.815.538,00

2.11 . 2.11.01 . 17 . 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 17 . 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 301.535.250,00 0,00 301.535.250,00

2.11 . 2.11.01 . 17 . 10 Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 0,00 445.550.000,00 0,00 445.550.000,00

2.11 . 2.11.01 . 17 . 23 Seleksi Tenaga Pendamping Bagi Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik) 17.600.000,00 432.865.888,00 0,00 450.465.888,00

2.11 . 2.11.01 . 17 . 26 Peningkatan Usaha UMKM Melalui Jaringan Kemitraan 0,00 955.264.400,00 0,00 955.264.400,00

2.11 . 2.11.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.192.128.000,00 2.633.115.370,00 0,00 3.825.243.370,00

2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 18 . 20 Identifikasi Keragaman Koperasi 0,00 198.464.750,00 0,00 198.464.750,00

2.11 . 2.11.01 . 18 . 48 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus / Pengelola Koperasi (DAK Non Fisik) 10.128.000,00 578.234.180,00 0,00 588.362.180,00

2.11 . 2.11.01 . 18 . 49 Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan bagi Pendamping (DAK Non Fisik) 1.161.300.000,00 477.116.440,00 0,00 1.638.416.440,00

2.11 . 2.11.01 . 18 . 60 Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 18 . 62 Bimtek Pembuatan Laporan Keuangan bagi Koperasi 10.500.000,00 239.500.000,00 0,00 250.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 18 . 63 Memfasilitasi Kemudahan Formalisasi Usaha Kecil Menengah menjadi Koperasi 10.200.000,00 314.800.000,00 0,00 325.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 18 . 65 Monitoring dan Pengawasan Koperasi Aktif 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00

2.12 Penanaman Modal 266.000.000,00 5.771.500.000,00 0,00 6.037.500.000,00

2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 266.000.000,00 5.771.500.000,00 0,00 6.037.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.000.000,00 615.550.000,00 0,00 867.550.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 180.000.000,00 12.550.000,00 0,00 192.550.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 337.500.000,00 0,00 337.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 72.000.000,00 0,00 0,00 72.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 149.950.000,00 0,00 149.950.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 149.950.000,00 0,00 149.950.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 26 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

2.12 . 2.12.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 14.000.000,00 2.486.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 Pengembangan potensi unggulan daerah 0,00 268.243.000,00 0,00 268.243.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

14.000.000,00 986.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 Penyelenggaraanpameran investasi 0,00 1.231.757.000,00 0,00 1.231.757.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 18 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 18 . 04 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perijinan dan Non Peijinan diBidang

Penanaman Modal

0,00 450.875.000,00 0,00 450.875.000,00

2.12 . 2.12.01 . 18 . 06 Penyediaan Informasi Perijinan 0,00 549.125.000,00 0,00 549.125.000,00

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 68.501.200.000,00 243.913.084.010,00 1.203.745.591.500,00 1.516.159.875.510,00

2.13 . 2.13.01 Dinas Olah Raga dan Pemuda 68.501.200.000,00 243.913.084.010,00 1.203.745.591.500,00 1.516.159.875.510,00

2.13 . 2.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00

2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

2.13 . 2.13.01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 25.000.000,00 1.833.900.000,00 0,00 1.858.900.000,00

2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 Pertukaran Pemuda antar Negara dan Provinsi 0,00 497.750.000,00 0,00 497.750.000,00

2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 Pembinaan PASKIBRAKA Provinsi dan Nasional 25.000.000,00 1.336.150.000,00 0,00 1.361.150.000,00

2.13 . 2.13.01 . 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda

0,00 491.999.000,00 0,00 491.999.000,00

2.13 . 2.13.01 . 17 . 05 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 0,00 491.999.000,00 0,00 491.999.000,00

2.13 . 2.13.01 . 19 Porgram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 360.000.000,00 4.358.131.000,00 0,00 4.718.131.000,00

2.13 . 2.13.01 . 19 . 05 Pembinaan manajemen organisasi olahraga 336.000.000,00 1.201.250.000,00 0,00 1.537.250.000,00

2.13 . 2.13.01 . 19 . 08 Pendataan dan Pelaporan Keolahragaan dan Kepemudaan 24.000.000,00 3.156.881.000,00 0,00 3.180.881.000,00

2.13 . 2.13.01 . 19 . 12 Forum OPD 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 . 2.13.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 4.447.500.000,00 18.228.932.000,00 0,00 22.676.432.000,00

2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah 124.000.000,00 1.286.500.000,00 0,00 1.410.500.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 27 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 4.057.000.000,00 10.606.682.000,00 0,00 14.663.682.000,00

2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 Pelaksanaan Sosialisasi PON XX 2020 266.500.000,00 6.335.750.000,00 0,00 6.602.250.000,00

2.13 . 2.13.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 144.000.000,00 14.591.516.000,00 537.636.057.000,00 552.371.573.000,00

2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 24.000.000,00 4.102.163.000,00 101.450.000.000,00 105.576.163.000,00

2.13 . 2.13.01 . 21 . 08 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana olahraga 24.000.000,00 1.132.638.000,00 17.650.000.000,00 18.806.638.000,00

2.13 . 2.13.01 . 21 . 69 Pembangunan Gedung Olahraga STT GIDI di Kabupaten Jayapura 24.000.000,00 0,00 88.747.502.000,00 88.771.502.000,00

2.13 . 2.13.01 . 21 . 70 Pembangunan Gedung Olahraga Volly 24.000.000,00 7.706.715.000,00 258.438.555.000,00 266.169.270.000,00

2.13 . 2.13.01 . 21 . 71 Rehabilitasi Gedung Olahraga Cenderawasih 24.000.000,00 1.400.000.000,00 30.350.000.000,00 31.774.000.000,00

2.13 . 2.13.01 . 21 . 106 Pembangunan Gudang Peralatan Olahraga 0,00 250.000.000,00 8.500.000.000,00 8.750.000.000,00

2.13 . 2.13.01 . 21 . 108 Pengadaan Gudang Peralatan di Kota Jayapura 24.000.000,00 0,00 32.500.000.000,00 32.524.000.000,00

2.13 . 2.13.01 . 24 Pengembangan Prasarana PON 24.000.000,00 5.400.000.000,00 110.100.000.000,00 115.524.000.000,00

2.13 . 2.13.01 . 24 . 01 Pembangunan Stadion Utama 24.000.000,00 5.400.000.000,00 110.100.000.000,00 115.524.000.000,00

2.13 . 2.13.01 . 25 Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan OLahraga 43.983.000.000,00 101.478.702.000,00 0,00 145.461.702.000,00

2.13 . 2.13.01 . 25 . 04 Penyelenggaraan POPNAS dan PEPARPENAS 31.329.000.000,00 69.452.700.000,00 0,00 100.781.700.000,00

2.13 . 2.13.01 . 25 . 05 Penyelenggaraan Test Event PON XX Tahun 2020 12.654.000.000,00 32.026.002.000,00 0,00 44.680.002.000,00

2.13 . 2.13.01 . 26 Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraan PON

XX/2020

1.592.950.000,00 19.168.257.010,00 0,00 20.761.207.010,00

2.13 . 2.13.01 . 26 . 02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu SDM Pertandingan Pendukung PON XX/2020 542.750.000,00 7.702.000.000,00 0,00 8.244.750.000,00

2.13 . 2.13.01 . 26 . 03 Pembinaan dan Peningkatan Mutu SDM Non Pertandingan Pendukung PON XX/2020 149.000.000,00 5.153.978.500,00 0,00 5.302.978.500,00

2.13 . 2.13.01 . 26 . 04 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Kesiapan Penyelenggaraan PON XX/2020 di

5 Cluster

901.200.000,00 6.312.278.510,00 0,00 7.213.478.510,00

2.13 . 2.13.01 . 27 Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang

berstandar nasional dan Internasional

4.914.000.000,00 2.010.750.000,00 473.872.947.000,00 480.797.697.000,00

2.13 . 2.13.01 . 27 . 03 Pembangunan Arena Menembak 4.842.000.000,00 2.010.750.000,00 109.590.341.000,00 116.443.091.000,00

2.13 . 2.13.01 . 27 . 08 Pembangunan Lapangan Tenis 24.000.000,00 0,00 179.243.187.000,00 179.267.187.000,00

2.13 . 2.13.01 . 27 . 09 Pembangunan Lapangan Softball dan Baseball 24.000.000,00 0,00 165.039.419.000,00 165.063.419.000,00

2.13 . 2.13.01 . 27 . 16 Pembangunan GOR Futsal 24.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 20.024.000.000,00

2.13 . 2.13.01 . 28 Program mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang

pembangunan

24.000.000,00 1.825.000.000,00 0,00 1.849.000.000,00

2.13 . 2.13.01 . 28 . 02 Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) dan Hari Sumpah Pemuda

Tingkat Provinsi Papua

24.000.000,00 1.825.000.000,00 0,00 1.849.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 28 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

2.13 . 2.13.01 . 29 Program Pembinaan Atlit Muda dan OLahraga Prestasi 9.723.000.000,00 29.467.445.000,00 0,00 39.190.445.000,00

2.13 . 2.13.01 . 29 . 01 Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlet pada Event POPNAS dan PEPARPENAS 9.723.000.000,00 29.467.445.000,00 0,00 39.190.445.000,00

2.13 . 2.13.01 . 30 Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020 3.263.750.000,00 44.833.452.000,00 82.136.587.500,00 130.233.789.500,00

2.13 . 2.13.01 . 30 . 06 Sosialisasi Logo, Maskot dan Jingle PON XX Tahun 2020 24.000.000,00 4.022.850.000,00 0,00 4.046.850.000,00

2.13 . 2.13.01 . 30 . 07 Penyiapan Logo, Mascot dan Jingle PEPARNAS XVI Tahun 2020 24.000.000,00 3.022.850.000,00 0,00 3.046.850.000,00

2.13 . 2.13.01 . 30 . 08 Penyediaan Jasa Konsultan Sponsor PON XX Tahun 2020 Papua 24.000.000,00 13.310.676.000,00 0,00 13.334.676.000,00

2.13 . 2.13.01 . 30 . 09 Penyediaan Jasa Client Service PON XX Tahun 2020 Papua 24.000.000,00 12.592.826.000,00 0,00 12.616.826.000,00

2.13 . 2.13.01 . 30 . 10 Penyediaan Digital Campaign Sosialisasi PON XX Tahun 2020 Papua 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 . 2.13.01 . 30 . 11 Penyediaan Smart Office PON XX Tahun 2020 Papua 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 . 2.13.01 . 30 . 12 Koordinasi Penyiapan Venues dan Persiapan Penyelenggaraan PON XX 3.119.750.000,00 11.342.500.000,00 0,00 14.462.250.000,00

2.13 . 2.13.01 . 30 . 16 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga POPNAS Tahun 2019 24.000.000,00 322.250.000,00 79.636.587.500,00 79.982.837.500,00

2.13 . 2.13.01 . 30 . 17 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga PEPARPENAS 2019 24.000.000,00 219.500.000,00 2.500.000.000,00 2.743.500.000,00

2.15 Persandian 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00

2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00

2.15 . 2.10.01 . 15 Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00

2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 Fasilitasi Kontra Penginderaan 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 431.754.000,00

2.16 Kebudayaan 0,00 3.263.178.640,00 482.920.000,00 3.746.098.640,00

2.16 . 2.16.01 Dinas Kebudayaan 0,00 3.263.178.640,00 482.920.000,00 3.746.098.640,00

2.16 . 2.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 619.098.640,00 0,00 619.098.640,00

2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 23.077.108,00 0,00 23.077.108,00

2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 311.660.000,00 0,00 311.660.000,00

2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 3.111.532,00 0,00 3.111.532,00

2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00

2.16 . 2.16.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 757.000.000,00 0,00 757.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 477.000.000,00 0,00 477.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 02 . 30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 0,00 0,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 29 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

2.16 . 2.16.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00

2.16 . 2.16.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 687.080.000,00 482.920.000,00 1.170.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 16 . 35 Seminar Benda Cagar Budaya ( PP no 19 Tahun 1995) 0,00 630.000.000,00 0,00 630.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 16 . 36 Pengelolaan Koleksi Museum 0,00 57.080.000,00 482.920.000,00 540.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 17 . 34 Workshop dan Pelatihan muatan Lokal Seni Budaya di daerah ( DAK ) 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 17 . 35 Festival Seni Pertunjukan Tradisional ( DAK ) 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

2.16 . 2.16.01 . 18 . 27 Pelatihan Seni Pertunjukan dan Seni Rupa dan Pergelaran Seni ( DAK ) 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

2.17 Perpustakaan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.17 . 2.17.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 119.600.000,00 0,00 119.600.000,00

2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 119.600.000,00 0,00 119.600.000,00

2.17 . 2.17.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 30.400.000,00 0,00 30.400.000,00

2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 30.400.000,00 0,00 30.400.000,00

3 Urusan Pilihan 22.447.197.000,00 135.559.385.363,00 64.802.393.312,00 222.808.975.675,00

3.01 Kelautan dan Perikanan 1.640.200.000,00 16.216.029.000,00 31.791.902.000,00 49.648.131.000,00

3.01 . 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.640.200.000,00 16.216.029.000,00 31.791.902.000,00 49.648.131.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 800.200.000,00 0,00 800.200.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 319.800.000,00 0,00 319.800.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 70.660.900,00 0,00 70.660.900,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 27.539.100,00 0,00 27.539.100,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 291.600.000,00 0,00 291.600.000,00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 291.600.000,00 0,00 291.600.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 30 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.01 . 3.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 0,00 0,00

3.01 . 3.01.01 . 06 . 10 Forum SKPD Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01 . 3.01.01 . 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

sumberdaya kelautan

0,00 350.000.000,00 5.000.000.000,00 5.350.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 16 . 06 Pengadaan Speed Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK) 0,00 175.000.000,00 3.650.000.000,00 3.825.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 16 . 07 Pembangunan Garasi (Stayger) speed boad Pengawasan SDKP (DAK) 0,00 175.000.000,00 1.350.000.000,00 1.525.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 62.000.000,00 2.491.000.000,00 0,00 2.553.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 20 . 54 Pengembangan Calon Induk Ikan Unggul 62.000.000,00 491.000.000,00 0,00 553.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 20 . 55 Pengembangan Budidaya Rumput Laut 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 21 Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 117.200.000,00 466.000.000,00 0,00 583.200.000,00

3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 21 . 26 Monitoring PPI Se- Papua 32.400.000,00 80.000.000,00 0,00 112.400.000,00

3.01 . 3.01.01 . 21 . 32 Motorisasi perahu nelayan /armada kapal kecil 84.800.000,00 284.000.000,00 0,00 368.800.000,00

3.01 . 3.01.01 . 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 85.000.000,00 300.000.000,00 385.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 Rehabilitasi unit Pengolahan Ikan ( UPI ) Skala Kecil - DAK 0,00 85.000.000,00 300.000.000,00 385.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 0,00 4.881.014.450,00 0,00 4.881.014.450,00

3.01 . 3.01.01 . 24 . 02 Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan 0,00 4.881.014.450,00 0,00 4.881.014.450,00

3.01 . 3.01.01 . 25 Program Pengembangan Data dan Informasi 0,00 1.006.798.000,00 0,00 1.006.798.000,00

3.01 . 3.01.01 . 25 . 04 Penghimpunan data statistik perikanan dan kelautan 0,00 1.006.798.000,00 0,00 1.006.798.000,00

3.01 . 3.01.01 . 26 Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran 129.600.000,00 935.000.000,00 0,00 1.064.600.000,00

3.01 . 3.01.01 . 26 . 05 Ekspose dan Promosi Investasi Kelautan dan Perikanan 0,00 485.000.000,00 0,00 485.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 26 . 08 Lomba Masak Serba Ikan Tk. Provinsi dan Nasional 129.600.000,00 350.000.000,00 0,00 479.600.000,00

3.01 . 3.01.01 . 26 . 21 Pelaksanaan Peringatan Hari Nusantara dan HARKANAS, 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 27 Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap 139.200.000,00 164.516.550,00 15.770.000.000,00 16.073.716.550,00

3.01 . 3.01.01 . 27 . 05 Penunjang Kegiatan PPI di Kab/Kota 139.200.000,00 143.700.000,00 0,00 282.900.000,00

3.01 . 3.01.01 . 27 . 08 PPI OMOR ( DAK ) 0,00 5.000.000,00 4.280.000.000,00 4.285.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 27 . 09 PPI Nabire ( DAK ) 0,00 5.000.000,00 2.205.000.000,00 2.210.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 27 . 10 PPI Hamadi ( DAK ) 0,00 316.550,00 3.935.000.000,00 3.935.316.550,00

3.01 . 3.01.01 . 27 . 11 PPI Fandoi ( DAK ) 0,00 5.000.000,00 585.000.000,00 590.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 31 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.01 . 3.01.01 . 27 . 12 PPI POMAKO ( DAK ) 0,00 5.000.000,00 1.905.000.000,00 1.910.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 27 . 13 PPI Kab Jayapura ( DAK ) 0,00 500.000,00 2.860.000.000,00 2.860.500.000,00

3.01 . 3.01.01 . 28 Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

(UPTD)

397.200.000,00 1.961.400.000,00 9.471.902.000,00 11.830.502.000,00

3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 Penunjang Kegiatan Balai Benih Ikan Sentra Berap- Kab. Jayapura 156.000.000,00 406.400.000,00 0,00 562.400.000,00

3.01 . 3.01.01 . 28 . 06 Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan Partai (BBIP) Bosnik Biak 60.000.000,00 220.000.000,00 0,00 280.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 28 . 07 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Merauke 55.200.000,00 109.000.000,00 100.000.000,00 264.200.000,00

3.01 . 3.01.01 . 28 . 08 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Biak 30.000.000,00 98.000.000,00 0,00 128.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 28 . 09 Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Jayapura 96.000.000,00 103.000.000,00 100.000.000,00 299.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 28 . 13 Pembangunan dan Pengembangan BBIS (DAK) 0,00 0,00 6.369.402.000,00 6.369.402.000,00

3.01 . 3.01.01 . 28 . 14 Pembangunan dan Pengembangan BBIP (DAK) 0,00 895.000.000,00 2.902.500.000,00 3.797.500.000,00

3.01 . 3.01.01 . 28 . 16 Paket Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan ikan BBIP Biak ( DAK ) 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 29 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 795.000.000,00 2.783.500.000,00 1.250.000.000,00 4.828.500.000,00

3.01 . 3.01.01 . 29 . 01 Pemberdayaan Masyarakat Pulau-Pulau Terluar 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 29 . 08 Percepatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil 795.000.000,00 1.601.500.000,00 0,00 2.396.500.000,00

3.01 . 3.01.01 . 29 . 16 Pembangunan Tambatan Perahu di Pulau-pulau Kecil (DAK) 0,00 7.000.000,00 1.250.000.000,00 1.257.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 29 . 18 Pondok Jaga Kawasan Konservasi ( DAK ) 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 29 . 19 Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi ( DAK ) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 29 . 20 Pengadaan Alat Selam ( DAK ) 0,00 540.000.000,00 0,00 540.000.000,00

3.02 Pariwisata 657.800.000,00 13.740.411.000,00 0,00 14.398.211.000,00

3.02 . 3.02.01 Dinas Pariwisata 657.800.000,00 13.740.411.000,00 0,00 14.398.211.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.600.000,00 100.790.000,00 0,00 142.390.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 41.600.000,00 0,00 0,00 41.600.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 29.440.000,00 0,00 29.440.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 40.400.000,00 0,00 40.400.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 32 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.02 . 3.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 7.360.000,00 0,00 7.360.000,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 7.360.000,00 0,00 7.360.000,00

3.02 . 3.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 174.800.000,00 1.782.239.900,00 0,00 1.957.039.900,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 Pemilihan Putera Puteri Pariwisata Papua 96.000.000,00 304.000.000,00 0,00 400.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 Dukungan dan Penguatan Pada Festival Wisata Daerah 0,00 428.000.000,00 0,00 428.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 27 Pengadaan Bahan Promosi 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 50 Pemilihan Duta Wisata Indonesia 16.800.000,00 233.200.000,00 0,00 250.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 57 Survey dan data penyusunan data analisa pasar 12.000.000,00 138.000.000,00 0,00 150.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 58 TOT Analisa Pasar Wisata 50.000.000,00 279.039.900,00 0,00 329.039.900,00

3.02 . 3.02.01 . 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 52.800.000,00 9.423.971.100,00 0,00 9.476.771.100,00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 Penyuluhan dan penguatan kelompok sadar wisata 32.800.000,00 488.760.100,00 0,00 521.560.100,00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 Pembangunan Kawasan Wisata (Tourism Resort) 0,00 2.714.000.000,00 0,00 2.714.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 74 pengembangan objek pariwisata unggulan 0,00 555.000.000,00 0,00 555.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 81 Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata (DAK) 0,00 5.248.211.000,00 0,00 5.248.211.000,00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 82 Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) 20.000.000,00 418.000.000,00 0,00 438.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17 Program Pengembangan Kemitraan 260.000.000,00 1.319.334.000,00 0,00 1.579.334.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 Pelatihan ekonomi kreatif 47.000.000,00 253.000.000,00 0,00 300.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17 . 27 Pelatihan Seni Kerajinan Tangan (anyam noken,gerabah,ukir) 56.800.000,00 243.200.000,00 0,00 300.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17 . 40 Pelatihan media kreatif (fotografi dan animasi) 56.800.000,00 293.200.000,00 0,00 350.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17 . 41 Pameran pekan budaya dan seni kreatif 99.400.000,00 400.600.000,00 0,00 500.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17 . 42 Pengadaan Peralatan Ruang Kreatif 0,00 129.334.000,00 0,00 129.334.000,00

3.02 . 3.02.01 . 19 program pengembangan kapasitas 128.600.000,00 1.106.466.000,00 0,00 1.235.066.000,00

3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 workshop mitra usaha pariwisata 30.000.000,00 170.000.000,00 0,00 200.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 Pelatihan sertifikasi SDM bagi Karyawan hotel dan restoran 12.600.000,00 193.800.000,00 0,00 206.400.000,00

3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 Pelatihan SDM bagi pemandu pariwisata 50.000.000,00 350.000.000,00 0,00 400.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 Pelatihan pengembangan SDM kepariwisataan 36.000.000,00 392.666.000,00 0,00 428.666.000,00

3.03 Pertanian 3.366.045.000,00 31.413.154.773,00 20.583.600.227,00 55.362.800.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 33 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.03 . 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.359.000.000,00 11.498.699.773,00 17.355.100.227,00 31.212.800.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.000.000,00 1.661.700.000,00 0,00 1.667.700.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.000.000,00 561.600.000,00 0,00 567.600.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 825.100.000,00 0,00 825.100.000,00

3.03 . 3.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 195.100.000,00 0,00 195.100.000,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 155.100.000,00 0,00 155.100.000,00

3.03 . 3.03.01 . 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.130.000.000,00 3.803.675.000,00 12.410.000.000,00 18.343.675.000,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 1.350.000.000,00 3.461.116.776,00 60.000.000,00 4.871.116.776,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 780.000.000,00 342.558.224,00 0,00 1.122.558.224,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 35 Pengembangan Laboratorium Pegamat hama dan penyakit 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 39 Pengembangan Balai Benih Palawija 0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 Pengembangan Balai Benih Hortikultura 0,00 0,00 2.075.000.000,00 2.075.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 45 Pengembangan Balai Benih Padi 0,00 0,00 8.275.000.000,00 8.275.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 13.000.000,00 541.325.000,00 0,00 554.325.000,00

3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 Pengembangan Agroindustri terpadu hortikultura 13.000.000,00 541.325.000,00 0,00 554.325.000,00

3.03 . 3.03.01 . 26 Program Perencanaan Pembangunan 0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 26 . 13 Penyusunan Program dan Anggaran Rencana Kerja/Teknis/Program 0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 40 Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian 210.000.000,00 4.322.620.000,00 4.945.100.227,00 9.477.720.227,00

3.03 . 3.03.01 . 40 . 08 Peningkatan Sarana Prasarana Diklat Pertanian 0,00 0,00 3.714.900.000,00 3.714.900.000,00

3.03 . 3.03.01 . 40 . 09 Peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur Sekolah Pertanian 210.000.000,00 4.322.620.000,00 0,00 4.532.620.000,00

3.03 . 3.03.01 . 40 . 10 Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Pertanian 0,00 0,00 1.230.200.227,00 1.230.200.227,00

3.03 . 3.03.01 . 46 Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal 0,00 522.279.773,00 0,00 522.279.773,00

3.03 . 3.03.01 . 46 . 10 Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung

Gerbangmas Hasrat Papua

0,00 522.279.773,00 0,00 522.279.773,00

3.03 . 3.03.02 Dinas Perkebunan 380.345.000,00 9.769.655.000,00 0,00 10.150.000.000,00

3.03 . 3.03.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 138.010.500,00 0,00 138.010.500,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 34 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.03 . 3.03.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00

3.03 . 3.03.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00

3.03 . 3.03.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.010.500,00 0,00 15.010.500,00

3.03 . 3.03.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 11.989.500,00 0,00 11.989.500,00

3.03 . 3.03.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 11.989.500,00 0,00 11.989.500,00

3.03 . 3.03.02 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 5.120.000,00 581.800.000,00 0,00 586.920.000,00

3.03 . 3.03.02 . 15 . 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis 0,00 284.050.000,00 0,00 284.050.000,00

3.03 . 3.03.02 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 5.120.000,00 297.750.000,00 0,00 302.870.000,00

3.03 . 3.03.02 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 2.950.500.000,00 0,00 2.950.500.000,00

3.03 . 3.03.02 . 17 . 16 Pembangunan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan 0,00 2.650.500.000,00 0,00 2.650.500.000,00

3.03 . 3.03.02 . 17 . 17 Investasi dan Perijinan Usaha Perkebunan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

3.03 . 3.03.02 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 67.200.000,00 607.100.000,00 0,00 674.300.000,00

3.03 . 3.03.02 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 67.200.000,00 607.100.000,00 0,00 674.300.000,00

3.03 . 3.03.02 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 209.175.000,00 4.488.625.000,00 0,00 4.697.800.000,00

3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 0,00 757.500.000,00 0,00 757.500.000,00

3.03 . 3.03.02 . 19 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

3.03 . 3.03.02 . 19 . 08 Intensifikasi Tanaman Perkebunan 0,00 1.119.000.000,00 0,00 1.119.000.000,00

3.03 . 3.03.02 . 19 . 31 Perluasan Areal Komoditas Perkebunan 0,00 973.500.000,00 0,00 973.500.000,00

3.03 . 3.03.02 . 19 . 33 Pembinaan Petani 67.200.000,00 447.000.000,00 0,00 514.200.000,00

3.03 . 3.03.02 . 19 . 36 Pemeliharaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan 141.975.000,00 691.625.000,00 0,00 833.600.000,00

3.03 . 3.03.02 . 26 Program Perencanaan Pembangunan 98.850.000,00 991.630.000,00 0,00 1.090.480.000,00

3.03 . 3.03.02 . 26 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 499.500.000,00 0,00 499.500.000,00

3.03 . 3.03.02 . 26 . 27 Penyusunan Data Statistik Komoditas Perkebunan 98.850.000,00 492.130.000,00 0,00 590.980.000,00

3.03 . 3.03.03 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 626.700.000,00 10.144.800.000,00 3.228.500.000,00 14.000.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 95.954.000,00 0,00 95.954.000,00

3.03 . 3.03.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 25.454.000,00 0,00 25.454.000,00

3.03 . 3.03.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00

3.03 . 3.03.03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 35 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.03 . 3.03.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 15.846.000,00 0,00 15.846.000,00

3.03 . 3.03.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.846.000,00 0,00 15.846.000,00

3.03 . 3.03.03 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30.000.000,00 8.200.000,00 0,00 38.200.000,00

3.03 . 3.03.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 8.200.000,00 0,00 38.200.000,00

3.03 . 3.03.03 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 200.400.000,00 712.100.000,00 30.500.000,00 943.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 21 . 07 Penelitiadan Identifikasi penyakit Hewann 200.400.000,00 415.100.000,00 30.500.000,00 646.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 21 . 13 Pencegahan, pengendalian, Pemberantasan penyakit hewan menular dan gangguan

penyakit reproduksi ternak

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 185.300.000,00 8.197.750.000,00 3.198.000.000,00 11.581.050.000,00

3.03 . 3.03.03 . 22 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 42.500.000,00 609.500.000,00 3.198.000.000,00 3.850.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 22 . 02 Pembibitan dan perawatan ternak 71.750.000,00 824.250.000,00 0,00 896.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 22 . 08 Pengembangan agribisnis pertenakan 42.000.000,00 5.958.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 22 . 12 Pengembangan sarana dan prasarana produksi ternak 15.050.000,00 345.000.000,00 0,00 360.050.000,00

3.03 . 3.03.03 . 22 . 17 Pengembagan ternak besar 5.250.000,00 180.750.000,00 0,00 186.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 22 . 18 Pengembangan ternak kecil 8.750.000,00 280.250.000,00 0,00 289.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 12.500.000,00 136.000.000,00 0,00 148.500.000,00

3.03 . 3.03.03 . 23 . 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ 12.500.000,00 136.000.000,00 0,00 148.500.000,00

3.03 . 3.03.03 . 26 Program Perencanaan Pembangunan 198.500.000,00 520.650.000,00 0,00 719.150.000,00

3.03 . 3.03.03 . 26 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 162.500.000,00 295.400.000,00 0,00 457.900.000,00

3.03 . 3.03.03 . 26 . 13 Penyusunan Program dan Anggaran Rencana Kerja/Teknis/Program 36.000.000,00 225.250.000,00 0,00 261.250.000,00

3.03 . 3.03.03 . 44 Program Peningkatan kemananan pangan dan ketahanan pangan asal hewan 0,00 158.300.000,00 0,00 158.300.000,00

3.03 . 3.03.03 . 44 . 01 Peningkatan mutu kemanan pangan asal hewan 0,00 158.300.000,00 0,00 158.300.000,00

3.03 . 3.03.03 . 49 Program Peningkatan Kelembagaan Penyuluh 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

3.03 . 3.03.03 . 49 . 01 Pendataan Kelembagaan Penyuluh 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

3.04 Kehutanan 15.510.452.000,00 66.065.483.000,00 10.026.204.000,00 91.602.139.000,00

3.04 . 3.04.01 Dinas Kehutanan 15.510.452.000,00 66.065.483.000,00 10.026.204.000,00 91.602.139.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 36 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.04 . 3.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 393.342.000,00 4.756.373.300,00 518.711.700,00 5.668.427.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 24.000.000,00 97.345.000,00 0,00 121.345.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 706.100.000,00 0,00 706.100.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 41.620.000,00 0,00 41.620.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 361.992.000,00 130.435.000,00 0,00 492.427.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 625.860.300,00 0,00 625.860.300,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 356.575.000,00 0,00 356.575.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.350.000,00 91.815.000,00 518.711.700,00 617.876.700,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 367.050.000,00 0,00 367.050.000,00

3.04 . 3.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 2.291.073.000,00 0,00 2.291.073.000,00

3.04 . 3.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 1.289.735.000,00 2.380.000.000,00 3.669.735.000,00

3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 355.000.000,00 700.000.000,00 1.055.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 477.535.000,00 0,00 477.535.000,00

3.04 . 3.04.01 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 457.200.000,00 0,00 457.200.000,00

3.04 . 3.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04 . 3.04.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04 . 3.04.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 586.120.000,00 0,00 586.120.000,00

3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 586.120.000,00 0,00 586.120.000,00

3.04 . 3.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

311.000.000,00 4.000.000,00 0,00 315.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 6.000.000,00 1.500.000,00 0,00 7.500.000,00

3.04 . 3.04.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 127.000.000,00 1.000.000,00 0,00 128.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 178.000.000,00 1.500.000,00 0,00 179.500.000,00

3.04 . 3.04.01 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 0,00 0,00 0,00 0,00

3.04 . 3.04.01 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 280.200.000,00 4.769.800.000,00 0,00 5.050.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 15 . 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu 241.000.000,00 759.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 15 . 07 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 37 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.04 . 3.04.01 . 15 . 20 Peningkatan Tertib Produksi dan Peredaran Hasil Hutan 5.000.000,00 2.495.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 15 . 28 Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kayu Masyarakat Hukum Adat 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 15 . 29 Pengembangan Industri Kayu Masyarakat Hukum Adat 34.200.000,00 715.800.000,00 0,00 750.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 3.763.050.000,00 14.532.312.700,00 2.260.052.300,00 20.555.415.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 1.804.200.000,00 2.495.800.000,00 0,00 4.300.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 131.250.000,00 1.368.750.000,00 0,00 1.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 09 Pengembangan perbenihan tanaman hutan 229.900.000,00 659.100.000,00 111.000.000,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 16 Pengelolaan Balai Perbenihan Tanaman Hutan 0,00 208.592.000,00 791.408.000,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 18 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.250.600.000,00 1.549.400.000,00 0,00 2.800.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 22 Pengembangan Persemaian Tanaman hutan 347.100.000,00 652.900.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 34 Pengembangan sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif ( DAK ) 0,00 4.650.000.000,00 0,00 4.650.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 35 Pembuatan Tanaman ( DAK ) 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 16 . 36 Pembangunan sarana dan prasarana KPH/ Tahura dan hutan kota ( DAK ) 0,00 1.947.770.700,00 1.357.644.300,00 3.305.415.000,00

3.04 . 3.04.01 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 942.985.000,00 8.700.820.000,00 306.195.000,00 9.950.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 17 . 07 Pengelolaan wisata alam di kawasan konservasi 12.000.000,00 738.000.000,00 0,00 750.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 17 . 11 Pengembangan Penyuluhan kehutanan 50.000.000,00 450.000.000,00 0,00 500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 17 . 12 Pengelolaan Taman Burung dan Taman Anggrek (TBTA) Biak 106.135.000,00 1.672.670.000,00 221.195.000,00 2.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 17 . 13 Pengelolaan Kebun Botani Kehutanan Papua 207.950.000,00 1.792.050.000,00 0,00 2.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 17 . 21 Pembinaan Masyarakat Adat di dalam Kawasan Konservasi 360.000.000,00 2.390.000.000,00 0,00 2.750.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 17 . 29 Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi 0,00 665.000.000,00 85.000.000,00 750.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 17 . 37 Pengembangan Wisata di TBTA Biak 206.900.000,00 793.100.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 17 . 38 Pengembangan sakawana bakti 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 9.669.375.000,00 27.672.672.000,00 3.965.395.000,00 41.307.442.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 12 Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan di Provinsi Papua 765.600.000,00 2.241.842.000,00 2.100.000.000,00 5.107.442.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 14 Rapat Kerja Teknis Kehutanan Provinsi 50.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 18 Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 19 Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan 75.300.000,00 324.700.000,00 0,00 400.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 25 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Jayapura 459.525.000,00 1.090.475.000,00 450.000.000,00 2.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 26 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Sarmi 550.450.000,00 949.550.000,00 0,00 1.500.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 38 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.04 . 3.04.01 . 20 . 27 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Keerom 215.250.000,00 824.750.000,00 460.000.000,00 1.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 28 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Membramo Raya 115.150.000,00 924.850.000,00 460.000.000,00 1.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 29 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Nabire 582.250.000,00 917.750.000,00 0,00 1.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 30 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan MIMIKA 301.700.000,00 1.107.180.000,00 91.120.000,00 1.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 31 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan ASMAT 16.500.000,00 983.500.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 32 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan MAPPI 245.000.000,00 755.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 33 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Merauke 180.925.000,00 1.138.900.000,00 180.175.000,00 1.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 34 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Boven Digoel 416.000.000,00 1.084.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 35 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Yalimo 120.000.000,00 880.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 36 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Yahukimo 162.000.000,00 838.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 37 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Dogiyai 239.100.000,00 760.900.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 38 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Intan Jaya 224.000.000,00 776.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 39 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Membramo Tengah 261.200.000,00 738.800.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 40 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Paniai 490.500.000,00 509.500.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 41 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Tolikara 239.100.000,00 760.900.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 42 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Puncak Jaya 0,00 840.000.000,00 160.000.000,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 43 Pengelolaan Hutan pada Cabang DInas Kehutanan Puncak 254.000.000,00 746.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 44 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXI Lintas Sarmi-Membramo 342.400.000,00 157.600.000,00 0,00 500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 45 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XIX Kep Yapen 433.150.000,00 1.066.850.000,00 0,00 1.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 46 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit XX Biak Numfor 312.000.000,00 688.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 47 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XVII Waropen 214.400.000,00 285.600.000,00 0,00 500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 48 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXIX Keerom 154.600.000,00 345.400.000,00 0,00 500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 49 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XLIII Nduga 177.600.000,00 322.400.000,00 0,00 500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 50 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit VI Mimika 55.500.000,00 1.444.500.000,00 0,00 1.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 51 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XLII Jayawijaya 292.500.000,00 207.500.000,00 0,00 500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 52 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXXV Peng Bintang 279.000.000,00 221.000.000,00 0,00 500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 53 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit XLII Lanny Jaya 162.000.000,00 338.000.000,00 0,00 500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 54 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura 658.250.000,00 777.650.000,00 64.100.000,00 1.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 55 Pengelolaan Hutan pada KPHL Unit II Nabire 162.000.000,00 338.000.000,00 0,00 500.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 39 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.04 . 3.04.01 . 20 . 56 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit LIII Boven Digoel 228.300.000,00 271.700.000,00 0,00 500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 20 . 57 Pengelolaan Hutan pada KPHP Unit XXIII Sarmi 234.125.000,00 265.875.000,00 0,00 500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 21 Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 21 . 03 Pengembangan Industri Kayu Masyarakat Hukum Adat. 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 24 Program Pencegahan Deforestasi 150.500.000,00 2.753.650.000,00 595.850.000,00 3.500.000.000,00

3.04 . 3.04.01 . 24 . 01 Pemberantasan Ilegal Logging 150.500.000,00 2.753.650.000,00 595.850.000,00 3.500.000.000,00

3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 334.200.000,00 1.965.800.000,00 0,00 2.300.000.000,00

3.05 . 3.05.01 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 334.200.000,00 1.965.800.000,00 0,00 2.300.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 220.800.000,00 79.200.000,00 0,00 300.000.000,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 16.800.000,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.400.000,00 64.800.000,00 0,00 73.200.000,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 133.200.000,00 6.000.000,00 0,00 139.200.000,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 70.800.000,00 0,00 0,00 70.800.000,00

3.05 . 3.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 0,00 0,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 40 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.05 . 3.05.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 8.400.000,00 187.050.000,00 0,00 195.450.000,00

3.05 . 3.05.01 . 15 . 07 Pengawasan trhdap pelaksanaan kegiatan penambangan 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 15 . 08 Pengawasan IUP dan IUPK Explorasi dan operasi produksi ijin usaha jasa

pertambangan dan surat keterangan terdaftar

8.400.000,00 187.050.000,00 0,00 195.450.000,00

3.05 . 3.05.01 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak

lingkungan

8.400.000,00 190.650.000,00 0,00 199.050.000,00

3.05 . 3.05.01 . 16 . 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 8.400.000,00 190.650.000,00 0,00 199.050.000,00

3.05 . 3.05.01 . 18 Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 18 . 03 Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan bidang ESDM 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 20 Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan

sumber daya mineral

0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 20 . 03 Promosi potensi energi dan sumber daya mineral di dalam dan luar negeri 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 22 Program Pelayanan Air Bersih 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 22 . 07 Pemboran air bawah tanah untuk masyarakat kampung sulit air bersih 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 22 . 15 Survey detail pemanfaatan dan pengelolaan mataair 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 27 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 16.800.000,00 361.850.000,00 0,00 378.650.000,00

3.05 . 3.05.01 . 27 . 03 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara 8.400.000,00 181.142.000,00 0,00 189.542.000,00

3.05 . 3.05.01 . 27 . 12 Survey Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi 8.400.000,00 180.708.000,00 0,00 189.108.000,00

3.05 . 3.05.01 . 27 . 17 Survey Potensi Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 28 Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi 8.400.000,00 281.575.000,00 0,00 289.975.000,00

3.05 . 3.05.01 . 28 . 02 Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha

Jasa Penunjang Tenaga Listrik

0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 28 . 04 Pengawasan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha

Jasa Penunjang Tenaga Listrik

8.400.000,00 281.575.000,00 0,00 289.975.000,00

3.05 . 3.05.01 . 28 . 05 Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 29 Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium

Pertambangan

63.000.000,00 583.350.000,00 0,00 646.350.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 41 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.05 . 3.05.01 . 29 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Geologi, Tambang dan Energi Bagi Aparat,

Mahasiswa dan SMK

63.000.000,00 583.350.000,00 0,00 646.350.000,00

3.05 . 3.05.01 . 29 . 08 Pengolahan percontohan air bersih 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 31 Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM)

dan bahan bakar gas (BBG)

8.400.000,00 282.125.000,00 0,00 290.525.000,00

3.05 . 3.05.01 . 31 . 02 Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan BBM dan BBG di Papua 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 31 . 03 Pengawasan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Minyak dan Gas 8.400.000,00 282.125.000,00 0,00 290.525.000,00

3.05 . 3.05.01 . 31 . 05 Pengadaan Peralatan dan Pembangunan SPBN 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 33 Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 33 . 04 Pembangunan PLTS Terpusat (DAK) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05 . 3.05.01 . 33 . 05 Pembangunan PLTMH (DAK) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.06 Perdagangan 915.500.000,00 5.921.207.590,00 2.202.927.085,00 9.039.634.675,00

3.06 . 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 915.500.000,00 5.921.207.590,00 2.202.927.085,00 9.039.634.675,00

3.06 . 3.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 353.700.000,00 474.545.500,00 0,00 828.245.500,00

3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 132.900.000,00 33.820.000,00 0,00 166.720.000,00

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 182.100.000,00 0,00 182.100.000,00

3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.200.000,00 10.000.000,00 0,00 65.200.000,00

3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 196.125.500,00 0,00 196.125.500,00

3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 165.600.000,00 0,00 0,00 165.600.000,00

3.06 . 3.06.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 16.800.000,00 101.195.000,00 2.202.927.085,00 2.320.922.085,00

3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 16.800.000,00 33.200.000,00 2.202.927.085,00 2.252.927.085,00

3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 49.995.000,00 0,00 49.995.000,00

3.06 . 3.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 500.454.175,00 0,00 500.454.175,00

3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 500.454.175,00 0,00 500.454.175,00

3.06 . 3.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

101.000.000,00 0,00 0,00 101.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 42 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 385.100.000,00 1.614.900.000,00 0,00 2.000.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 17 . 01 Penyusunan Kajian Prosedur dan dokumen ekspor dan 8.600.000,00 637.780.000,00 0,00 646.380.000,00

3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 Membangun jejaring dengan eksportir 0,00 439.860.000,00 0,00 439.860.000,00

3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait 376.500.000,00 537.260.000,00 0,00 913.760.000,00

3.06 . 3.06.01 . 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 20.400.000,00 1.479.600.000,00 0,00 1.500.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 20.400.000,00 79.600.000,00 0,00 100.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 Pelaksanaan pasar murah di lima wilayah adat 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 Pengendalian bongkar muat barang di pelabuhan dan bandar udara 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00

3.06 . 3.06.01 . 20 Pengembangan industri kecil dan menengah 38.500.000,00 1.250.512.915,00 0,00 1.289.012.915,00

3.06 . 3.06.01 . 20 . 04 penyusunan kebijakan industri terkait dan penunjang industri kecil dan menengah 15.000.000,00 366.800.000,00 0,00 381.800.000,00

3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 pemberian kemudahan ijin usaha industri kecil menengah 7.500.000,00 599.340.000,00 0,00 606.840.000,00

3.06 . 3.06.01 . 20 . 06 fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dengan swasta 16.000.000,00 284.372.915,00 0,00 300.372.915,00

3.07 Perindustrian 23.000.000,00 237.300.000,00 197.760.000,00 458.060.000,00

3.07 . 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23.000.000,00 237.300.000,00 197.760.000,00 458.060.000,00

3.07 . 3.06.01 . 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 23.000.000,00 237.300.000,00 0,00 260.300.000,00

3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 23.000.000,00 237.300.000,00 0,00 260.300.000,00

3.07 . 3.06.01 . 18 Program Penataan Struktur Industri 0,00 0,00 197.760.000,00 197.760.000,00

3.07 . 3.06.01 . 18 . 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 0,00 0,00 197.760.000,00 197.760.000,00

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 88.317.010.200,00 1.693.066.601.563,00 225.848.543.237,00 2.007.232.155.000,00

4.01 Administrasi Pemerintahan 61.019.573.200,00 1.558.962.071.563,00 213.990.610.237,00 1.833.972.255.000,00

4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 33.461.400.000,00 937.741.448.263,00 76.233.006.737,00 1.047.435.855.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.176.300.000,00 63.880.313.149,00 65.710.000,00 68.122.323.149,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.120.800.000,00 5.246.265.000,00 0,00 9.367.065.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.786.900.000,00 0,00 2.786.900.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 43 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.552.300.000,00 0,00 1.552.300.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.535.205.300,00 0,00 5.535.205.300,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 109.500.000,00 0,00 109.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.000.000,00 2.682.171.600,00 0,00 2.684.171.600,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.500.000,00 3.814.841.799,00 0,00 3.816.341.799,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 65.710.000,00 65.710.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 296.000.000,00 0,00 296.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.340.004.450,00 0,00 23.340.004.450,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 32.000.000,00 17.527.125.000,00 0,00 17.559.125.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 8.489.800.000,00 75.867.296.737,00 84.357.096.737,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 Pembangunan rumah jabatan 0,00 0,00 3.400.714.002,00 3.400.714.002,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 60.000.000,00 1.081.813.700,00 1.141.813.700,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 8.214.769.035,00 8.214.769.035,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 3.350.000.000,00 0,00 3.350.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 430.000.000,00 0,00 430.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 3.722.800.000,00 0,00 3.722.800.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 751.000.000,00 0,00 751.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 176.000.000,00 0,00 176.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.041.000.000,00 0,00 2.041.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 1.449.000.000,00 0,00 1.449.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 592.000.000,00 0,00 592.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 44 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.01 . 4.01.03 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 251.600.000,00 5.728.780.000,00 0,00 5.980.380.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 51.600.000,00 4.358.780.000,00 0,00 4.410.380.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 Pendampingan Pengusaha OAP 200.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

289.000.000,00 68.445.000,00 0,00 357.445.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 58.000.000,00 12.000.000,00 0,00 70.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 38.000.000,00 2.000.000,00 0,00 40.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 78.000.000,00 32.445.000,00 0,00 110.445.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 95.000.000,00 22.000.000,00 0,00 117.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 17.310.000.000,00 847.946.571.614,00 0,00 865.256.571.614,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

0,00 196.570.000.000,00 0,00 196.570.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 Penerimaan kunjugan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

0,00 33.150.000.000,00 0,00 33.150.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 2.400.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 6.400.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 0,00 4.268.848.963,00 0,00 4.268.848.963,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 179.580.000.000,00 0,00 179.580.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 0,00 26.580.000.000,00 0,00 26.580.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH / WKDH / SEKDA 0,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 Penyediaan jasa rumah tangga KDH / Wakil KDH / SEKDA 14.910.000.000,00 194.327.722.651,00 0,00 209.237.722.651,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 Peningkatan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Stabilitas Daerah 0,00 205.470.000.000,00 0,00 205.470.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 26 . 22 Pembentukan Produk Hukum Daerah 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 41 Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda 136.500.000,00 904.500.000,00 0,00 1.041.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 41 . 10 Pelayanan bantuan hukum dan ham penanganan sengketa pajak 136.500.000,00 454.500.000,00 0,00 591.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 41 . 11 Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 55 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan 181.000.000,00 530.449.900,00 0,00 711.449.900,00

4.01 . 4.01.03 . 55 . 08 Penataan Kelembagaan Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 45 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.01 . 4.01.03 . 55 . 11 Rapat Kerja Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota se Papua 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 55 . 74 Penyusunan LAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua 59.000.000,00 52.450.000,00 0,00 111.450.000,00

4.01 . 4.01.03 . 55 . 76 Bimtek analisis jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua 122.000.000,00 177.999.900,00 0,00 299.999.900,00

4.01 . 4.01.03 . 57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 11.117.000.000,00 3.632.752.600,00 300.000.000,00 15.049.752.600,00

4.01 . 4.01.03 . 57 . 110 Pendampingan hukum dan sanggah 20.000.000,00 634.042.600,00 0,00 654.042.600,00

4.01 . 4.01.03 . 57 . 111 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 20.000.000,00 564.510.000,00 300.000.000,00 884.510.000,00

4.01 . 4.01.03 . 57 . 112 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 11.077.000.000,00 2.434.200.000,00 0,00 13.511.200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 75 Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 75 . 01 Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 76 Program Dokumentasi dan Informasi Hukum 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 76 . 07 Updating dan Pengembangan Website Biro Hukum 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 109 Program Pemberdayaan Keagamaan 0,00 3.768.836.000,00 0,00 3.768.836.000,00

4.01 . 4.01.03 . 109 . 01 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi

Umat Katolik Secara Terintregasi pada Keuskupan di Provinsi Papua

0,00 1.118.989.000,00 0,00 1.118.989.000,00

4.01 . 4.01.03 . 109 . 02 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi

Umat Babtis secara Terintregasi pada Gereja Babtis di Provinsi Papua

0,00 287.772.000,00 0,00 287.772.000,00

4.01 . 4.01.03 . 109 . 03 Fasilitasi, Pebangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi

Umat GPDI secara Terintregasi di Sinode GPDI di Indonesia Provinsi Papua

0,00 2.064.110.000,00 0,00 2.064.110.000,00

4.01 . 4.01.03 . 109 . 04 Fasilitasi Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi

Umat Kingmi secara terintergrasi di Sinode Kingmi di Provinsi Papua

0,00 284.965.000,00 0,00 284.965.000,00

4.01 . 4.01.03 . 109 . 05 Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi

Umat GIDI secara terintegrasi di Sinode GIDI di Indonesia

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 113 Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 113 . 01 Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Asli Papua (Pendidikan Dalam Negeri) 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 15.588.673.200,00 383.286.101.400,00 111.125.225.400,00 510.000.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.909.902.000,00 24.009.756.400,00 0,00 27.919.658.400,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.590.000.000,00 0,00 1.590.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 155.750.000,00 0,00 155.750.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.764.270.000,00 0,00 0,00 1.764.270.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.649.000.000,00 0,00 2.649.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 46 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 2.750.899.350,00 0,00 2.750.899.350,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.771.468.650,00 0,00 2.771.468.650,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 305.188.400,00 0,00 305.188.400,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 848.000.000,00 0,00 848.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 417.600.000,00 0,00 417.600.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 993.600.000,00 0,00 993.600.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.400.000.000,00 0,00 5.400.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.386.250.000,00 0,00 5.386.250.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 2.145.632.000,00 442.000.000,00 0,00 2.587.632.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 927.000.000,00 9.184.100.000,00 111.125.225.400,00 121.236.325.400,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 02 Pembangunan rumah dinas 224.400.000,00 20.000.000,00 10.760.000.000,00 11.004.400.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 66.600.000,00 0,00 92.424.154.890,00 92.490.754.890,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 58.800.000,00 2.757.500.000,00 443.938.125,00 3.260.238.125,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 212.400.000,00 0,00 4.824.637.400,00 5.037.037.400,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 58.800.000,00 0,00 1.192.600.000,00 1.251.400.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 58.800.000,00 0,00 1.479.894.985,00 1.538.694.985,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 58.800.000,00 1.030.000.000,00 0,00 1.088.800.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 188.400.000,00 2.000.000.000,00 0,00 2.188.400.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.336.600.000,00 0,00 1.336.600.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 440.000.000,00 0,00 440.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.950.020.000,00 0,00 2.950.020.000,00

4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 1.678.500.000,00 0,00 1.678.500.000,00

4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 1.271.520.000,00 0,00 1.271.520.000,00

4.01 . 4.01.04 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 4.766.250.000,00 0,00 4.766.250.000,00

4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 1.376.500.000,00 0,00 1.376.500.000,00

4.01 . 4.01.04 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 3.259.750.000,00 0,00 3.259.750.000,00

4.01 . 4.01.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1.984.000.000,00 6.072.800.000,00 0,00 8.056.800.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 47 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 51.000.000,00 5.160.000.000,00 0,00 5.211.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 66.000.000,00 340.800.000,00 0,00 406.800.000,00

4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 51.000.000,00 172.000.000,00 0,00 223.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 1.816.000.000,00 400.000.000,00 0,00 2.216.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 8.767.771.200,00 336.303.175.000,00 0,00 345.070.946.200,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 504.363.200,00 5.904.350.000,00 0,00 6.408.713.200,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 Hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan DPRP dengan pejabat pemerintah daerah

dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1.024.908.000,00 27.854.000.000,00 0,00 28.878.908.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.068.000.000,00 13.016.000.000,00 0,00 14.084.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna 3.756.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 7.756.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 Kegiatan reses 45.000.000,00 24.159.900.000,00 0,00 24.204.900.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0,00 5.016.400.000,00 0,00 5.016.400.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0,00 20.373.500.000,00 0,00 20.373.500.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 Peningkatan Peran dan Fungsi Pengawasan PERDASI/ PERDASUS Provinsi Papua 60.000.000,00 50.200.000.000,00 0,00 50.260.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 Hearing/ dialog dan Koordinasi Anggota DPRP dengan Pejabat Pemerintah daerah

dan Tokoh masyarakat/ Tokoh Agama

852.000.000,00 49.467.800.000,00 0,00 50.319.800.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 Pelayanan Formal Pimpinan dan Anggota DPR Papua 717.500.000,00 35.935.000.000,00 0,00 36.652.500.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 Publikasi Kinerja Pimpinan dan Anggota DPR Papua 380.000.000,00 2.105.000.000,00 0,00 2.485.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 Rapat - Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPR Papua 0,00 26.102.400.000,00 0,00 26.102.400.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 Peningkatan Peran dan Fungsi Serta Kinerja Kinerja Alat - Alat Kelengkapan Dewan 60.000.000,00 17.234.400.000,00 0,00 17.294.400.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua 60.000.000,00 3.195.000.000,00 0,00 3.255.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 Pelayanan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRP 0,00 690.000.000,00 0,00 690.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000,00 24.014.400.000,00 0,00 24.074.400.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 86 Penyusunan LKPJ Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 60.000.000,00 2.344.000.000,00 0,00 2.404.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 88 Pengawasan Persiapan PON XX Tahun 2020 0,00 2.484.000.000,00 0,00 2.484.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 89 Pembahasan Rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan

belanja(APBD), perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD

60.000.000,00 9.903.200.000,00 0,00 9.963.200.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 91 Monitoning, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan serta Kebijakan Lainnya 60.000.000,00 9.230.400.000,00 0,00 9.290.400.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 99 Rapat ADPSI dan Rapat Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Se Indonesia 0,00 3.073.425.000,00 0,00 3.073.425.000,00

4.01 . 4.01.08 Badan Penghubung Daerah 298.500.000,00 1.481.500.000,00 220.000.000,00 2.000.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 48 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.01 . 4.01.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 298.500.000,00 1.050.637.500,00 0,00 1.349.137.500,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 234.000.000,00 35.077.500,00 0,00 269.077.500,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 307.700.000,00 0,00 307.700.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.000.000,00 660.000,00 0,00 39.660.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 113.500.000,00 0,00 113.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 291.600.000,00 0,00 291.600.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 25.500.000,00 0,00 0,00 25.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 172.500.000,00 220.000.000,00 392.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 13.150.000,00 0,00 13.150.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 48.600.000,00 0,00 48.600.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 49 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.01 . 4.01.08 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00

4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

4.01 . 4.01.08 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

4.01 . 4.01.08 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

4.01 . 4.01.08 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

4.01 . 4.01.08 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00

4.01 . 4.01.08 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00

4.01 . 4.01.08 . 57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 57 . 13 Pengembangan kualitas SDM Aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 57 . 34 Diklat Bahasa Ingris bagi Aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 57 . 89 Diklat Pengelolaan Aset Daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 57 . 99 Diklat Perencanaan dan Penganggaran 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 61 Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan 0,00 30.700.000,00 0,00 30.700.000,00

4.01 . 4.01.08 . 61 . 01 Promosi Budaya 5 Wilayah Adat Papua ditingkat Nasional/Internasional 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 61 . 02 Promosi Objek Wisata 5 Wilayah Adat Papua ditingkat Nasional/Internasional 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 61 . 03 Optimalisasi Pengelolaan Anjungan Daerah Papua di TMII sebagai Pusat Promosi

Papua

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 61 . 04 Rapat Koordinasi dan Komunikasi dengan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah

Daerah dalam Rangka Kerjasama Daerah

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 61 . 05 Pembuatan Media Promosi tentang Potensi Sumber Daya Alam, Objek Pariwisata dan

Budaya Papua

0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

4.01 . 4.01.08 . 77 Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Kemahasiswaan 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 77 . 01 Konsultasi dan Konsolidasi 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 78 Program Pelayanan Informasi 0,00 61.962.500,00 0,00 61.962.500,00

4.01 . 4.01.08 . 78 . 05 Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Papua 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 78 . 13 Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Budaya

di Wilayah Adat Papua

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 78 . 15 Pengadaan dan Pengelolaan Jaringan Website/Internet 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00

4.01 . 4.01.08 . 78 . 16 Strategi Komunikasi Terpadu dalam Rangka Penyebarluasan Informasi tentang Papua 0,00 9.762.500,00 0,00 9.762.500,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 50 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.01 . 4.01.11 Sekretariat Majelis Rakyat Papua 11.671.000.000,00 212.916.621.900,00 26.412.378.100,00 251.000.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.419.000.000,00 9.177.294.625,00 0,00 10.596.294.625,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 755.400.000,00 80.000.000,00 0,00 835.400.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 804.000.000,00 0,00 804.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 32.002.500,00 0,00 32.002.500,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.415.500.000,00 0,00 1.415.500.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 739.792.125,00 0,00 739.792.125,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 693.750.000,00 0,00 693.750.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 40.750.000,00 0,00 40.750.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 30.000.000,00 12.000.000,00 0,00 42.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.512.500.000,00 0,00 1.512.500.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 2.907.000.000,00 0,00 2.907.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 633.600.000,00 440.000.000,00 0,00 1.073.600.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 7.727.780.000,00 26.412.378.100,00 34.140.158.100,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 04 Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 25.592.347.600,00 25.592.347.600,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 300.000.000,00 408.030.500,00 708.030.500,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.577.780.000,00 262.000.000,00 1.839.780.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.151.000.000,00 0,00 1.151.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 629.000.000,00 0,00 629.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 522.000.000,00 0,00 522.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 8.112.347.275,00 0,00 8.112.347.275,00

4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 505.000.000,00 0,00 505.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 51 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.01 . 4.01.11 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 7.607.347.275,00 0,00 7.607.347.275,00

4.01 . 4.01.11 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

841.000.000,00 117.000.000,00 0,00 958.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100.000.000,00 20.000.000,00 0,00 120.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 175.000.000,00 28.000.000,00 0,00 203.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 175.000.000,00 34.000.000,00 0,00 209.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 241.000.000,00 5.000.000,00 0,00 246.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 150.000.000,00 30.000.000,00 0,00 180.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 43 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP 9.411.000.000,00 186.631.200.000,00 0,00 196.042.200.000,00

4.01 . 4.01.11 . 43 . 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 672.000.000,00 17.900.000.000,00 0,00 18.572.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 43 . 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan MRP 0,00 10.900.000.000,00 0,00 10.900.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 43 . 04 Rapat-Rapat Pleno 7.659.000.000,00 0,00 0,00 7.659.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 43 . 05 Kegiatan Reses 0,00 29.339.200.000,00 0,00 29.339.200.000,00

4.01 . 4.01.11 . 43 . 07 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama

0,00 33.480.000.000,00 0,00 33.480.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 43 . 08 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota MRP 0,00 62.956.000.000,00 0,00 62.956.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 43 . 12 Pelayanan Informal Pimpinan MRP 0,00 10.450.000.000,00 0,00 10.450.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 43 . 13 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota MRP 300.000.000,00 4.656.000.000,00 0,00 4.956.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 43 . 14 Panitia Khusus (PANSUS) Masalah-Masalah di Tanah Papua 780.000.000,00 7.950.000.000,00 0,00 8.730.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 43 . 15 Peningkatan Kinerja Alat Kelengkapan MRP 0,00 9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00

4.01 . 4.01.15 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 23.436.400.000,00 0,00 23.436.400.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 729.600.000,00 0,00 729.600.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 276.000.000,00 0,00 276.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 153.600.000,00 0,00 153.600.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 6.528.800.000,00 0,00 6.528.800.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 . 18 Evaluasi Pasca Diklat Pim 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 . 34 Diklat Bahasa Ingris bagi Aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 . 56 Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur 0,00 2.442.000.000,00 0,00 2.442.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 . 57 Pengembangan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat 0,00 993.000.000,00 0,00 993.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 52 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.01 . 4.01.15 . 57 . 58 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 . 87 Pengembangan Data dan Informasi Diklat 0,00 618.600.000,00 0,00 618.600.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 . 94 Diklat TOT Subtansi WI 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 . 95 Analisis Kebutuhan Diklat 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 . 96 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 0,00 271.500.000,00 0,00 271.500.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 . 119 Perencanaan dan Pembinaan Diklat Aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 . 120 Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi ASN 0,00 224.900.000,00 0,00 224.900.000,00

4.01 . 4.01.15 . 57 . 126 Diklat Kepamongprajaan 0,00 428.800.000,00 0,00 428.800.000,00

4.01 . 4.01.15 . 62 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 16.178.000.000,00 0,00 16.178.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 62 . 01 Diklat Pim Tingkat III 0,00 4.494.000.000,00 0,00 4.494.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 62 . 05 Diklat Pim Tingkat IV 0,00 4.146.000.000,00 0,00 4.146.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 62 . 08 Diklat Pim Tingkat II 0,00 6.038.000.000,00 0,00 6.038.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 62 . 12 Diklat Prajabatan CPNS 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 62 . 13 Pelatihan Dasar CPNS 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00

4.01 . 4.01.18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

4.02 Pengawasan 2.892.240.000,00 17.600.260.000,00 7.500.000,00 20.500.000.000,00

4.02 . 4.02.01 Inspektorat 2.892.240.000,00 17.600.260.000,00 7.500.000,00 20.500.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.400.000,00 1.733.165.720,00 7.500.000,00 1.911.065.720,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 20.340.000,00 0,00 20.340.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 39.935.720,00 0,00 39.935.720,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 170.400.000,00 0,00 0,00 170.400.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 151.150.000,00 0,00 151.150.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 51.840.000,00 7.500.000,00 59.340.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 110.400.000,00 0,00 110.400.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 53 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.000.200.000,00 0,00 1.000.200.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 602.000.000,00 0,00 602.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 470.200.000,00 0,00 470.200.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00

4.02 . 4.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 352.100.000,00 0,00 352.100.000,00

4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 262.100.000,00 0,00 262.100.000,00

4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 78.350.000,00 0,00 78.350.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 18.300.000,00 0,00 18.300.000,00

4.02 . 4.02.01 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 1.896.500.000,00 0,00 1.896.500.000,00

4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 Diklat sertifikasi jabatan fungsional bagi aparatur 0,00 504.900.000,00 0,00 504.900.000,00

4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 Diklat Pengembangan Profesi Pengawasan 0,00 1.221.000.000,00 0,00 1.221.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 21 . 07 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Inspektorat 0,00 170.600.000,00 0,00 170.600.000,00

4.02 . 4.02.01 . 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 200.000.000,00 1.008.750.000,00 0,00 1.208.750.000,00

4.02 . 4.02.01 . 24 . 02 Penanganan kasus pengaduan masyarakat/ Non PKPT di Lingkungan Pemerintah

Daerah

200.000.000,00 1.008.750.000,00 0,00 1.208.750.000,00

4.02 . 4.02.01 . 29 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1.609.800.000,00 7.181.450.000,00 0,00 8.791.250.000,00

4.02 . 4.02.01 . 29 . 01 Pemeriksaan Reguler sesuai PKPT 1.549.400.000,00 6.546.050.000,00 0,00 8.095.450.000,00

4.02 . 4.02.01 . 29 . 06 Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) 60.400.000,00 635.400.000,00 0,00 695.800.000,00

4.02 . 4.02.01 . 58 Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan

912.040.000,00 4.522.944.280,00 0,00 5.434.984.280,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 54 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.02 . 4.02.01 . 58 . 01 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua,Inspektorat

Jenderal Departemen dan BPK RI

382.500.000,00 726.300.000,00 0,00 1.108.800.000,00

4.02 . 4.02.01 . 58 . 07 Tuntutan perbendaharaan ganti rugi keuangan dan barang daerah 65.040.000,00 210.790.000,00 0,00 275.830.000,00

4.02 . 4.02.01 . 58 . 09 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ke Dalam Aplikasi SIM HP 172.800.000,00 68.900.000,00 0,00 241.700.000,00

4.02 . 4.02.01 . 58 . 10 Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 163.340.000,00 781.419.280,00 0,00 944.759.280,00

4.02 . 4.02.01 . 58 . 14 Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional 0,00 356.550.000,00 0,00 356.550.000,00

4.02 . 4.02.01 . 58 . 15 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan Tingkat Regional dan Provinsi 0,00 1.107.425.000,00 0,00 1.107.425.000,00

4.02 . 4.02.01 . 58 . 16 Forum SKPD Tingkat Provinsi 780.000,00 640.020.000,00 0,00 640.800.000,00

4.02 . 4.02.01 . 58 . 17 Operasionalisasi Unit Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 58 . 18 Pengelolaan LHKPN 100.000.000,00 26.000.000,00 0,00 126.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 58 . 19 Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi 27.580.000,00 105.540.000,00 0,00 133.120.000,00

4.03 Perencanaan 7.966.097.000,00 39.781.400.000,00 1.719.503.000,00 49.467.000.000,00

4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.966.097.000,00 39.781.400.000,00 1.719.503.000,00 49.467.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.497.000,00 3.494.100.000,00 0,00 3.561.597.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 67.497.000,00 600.000,00 0,00 68.097.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 1.933.500.000,00 0,00 1.933.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 1.075.000.000,00 1.620.503.000,00 2.695.503.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 802.903.000,00 802.903.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 817.600.000,00 817.600.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 Sewa gedung 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

125.000.000,00 75.000.000,00 0,00 200.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 75.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 55 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.03 . 4.03.01 . 15 Program Pengembangan data/informasi 1.809.700.000,00 3.964.050.000,00 25.000.000,00 5.798.750.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Data dan Analisa Pembangunan 240.000.000,00 110.000.000,00 0,00 350.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 Sistem Manajemen Pengelolaan Data dan Analisa Pembangunan 310.200.000,00 638.550.000,00 0,00 948.750.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan 150.000.000,00 200.000.000,00 0,00 350.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 Peningkatan Kapasitas LPSE 949.500.000,00 50.500.000,00 0,00 1.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 Peningkatan Jaringan dan Jasa Layanan SPSE 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 Pengembangan Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 Pendampingan dan Layanan Pengguna SPSE (VENDOR) 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 Pelaksanaan Administrasi Sistem Elektronik 0,00 475.000.000,00 25.000.000,00 500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 Pelatihan/Sosialisasi Aparatur dan Vendor 160.000.000,00 240.000.000,00 0,00 400.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 17 Program Pengembangan Kawasan 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 17 . 32 Perencanaan Program Pengembangan Kawasan dan Penataan Ruang 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 17 . 33 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 17 . 41 Pengembangan Kapasitas Perencana Pengembangan Wilayah 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 Pelatihan Penyusunan Renstra Bagi Aparatur Bappeda Provinsi Papua 0,00 0,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.654.000.000,00 23.183.150.000,00 74.000.000,00 27.911.150.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 Asistensi Musrenbang Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penjaringan Asmara 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua

(MUSRENBANGDA)

150.000.000,00 850.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 39 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 40 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua 200.000.000,00 950.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 Koordinasi Perencanaan Internal Bappeda 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal Bappeda 0,00 620.150.000,00 74.000.000,00 694.150.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 46 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi

Papua

305.000.000,00 865.000.000,00 0,00 1.170.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 49 Pembahasan URD/RD Otsus Provinsi Papua 940.000.000,00 560.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 Peningkatan Pengendalian Administrasi Program Pembangunan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 55 Peningkatan dan Asistensi Pelaporan Pembangunan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 56 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.03 . 4.03.01 . 21 . 57 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua 150.000.000,00 250.000.000,00 0,00 400.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 60 Asistensi Monitoring dan Pelaporan Pembangunan Daerah 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 61 Pelaksanaan Monitoring Kolaborasi Kegiatan Pembangunan OTSUS dan APBD

Provinsi Papua

0,00 4.250.000.000,00 0,00 4.250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 66 Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 160 pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan APBD Provinsi Papua 102.000.000,00 715.000.000,00 0,00 817.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 166 Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Generasi Emas dan Keluarga Sejahtera

(BANGGA PAPUA)

1.662.000.000,00 5.338.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 170 Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan 155.000.000,00 1.345.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 171 Fasilitasi Penyusunan Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua 150.000.000,00 350.000.000,00 0,00 500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 182 Musrenbang Otsus di 5 Wilayah Adat Provinsi Papua 790.000.000,00 1.210.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 183 Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Bappeda 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 184 Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan Bappeda 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 185 Koordinasi Perencanaan Program Bappeda 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 186 Evaluasi Dokumen Perencanaan Tahunan di Provinsi Papua 0,00 430.000.000,00 0,00 430.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 187 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Gerbangmas Hasrat Papua 50.000.000,00 950.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 600.000.000,00 2.550.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 65 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 67 Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Keuangan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 70 Penyusunan Buku Indikator Data Pembangunan dan Analisis Makro Ekonomi Provinsi

Papua

150.000.000,00 250.000.000,00 0,00 400.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 73 Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 113 Koordinasi Perencanaan Sektor Pertanian 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 132 Kajian Investasi dan Penyertaan Modal Daerah 400.000.000,00 100.000.000,00 0,00 500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 133 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan PROSPEK 50.000.000,00 950.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 369.300.000,00 1.780.700.000,00 0,00 2.150.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 79 fasilitasi perencanaan Bidang Sosial Budaya 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 84 Koordinasi perencanaan pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, dan Pemuda 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 88 Fasilitasi dan koordinasi pembinaan program Subbid kesehatan, Kependudukan dan

Kesejahteraan Sosial

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 92 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum dan Otonomi khusus 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 57 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.03 . 4.03.01 . 23 . 101 Fasilitasi dan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) 369.300.000,00 530.700.000,00 0,00 900.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 26 Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup 300.600.000,00 1.949.400.000,00 0,00 2.250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 26 . 19 Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur 243.000.000,00 757.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 26 . 32 Perencanaan dan Pengembangan Program Fisik Prasarana 57.600.000,00 442.400.000,00 0,00 500.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 26 . 33 Perencanaan dan Pengembangan Program Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup (SDA dan LH)

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 26 . 34 Perencanaan dan Pengembangan Program Infrastruktur Transportasi, Cipta Karya 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 26 . 55 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 28 Program Perencanaan Tata Ruang 40.000.000,00 710.000.000,00 0,00 750.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 28 . 43 Sinkronisasi Perencanaan Kawasan dan Tata Ruang 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 28 . 49 Finalisasi Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 40.000.000,00 460.000.000,00 0,00 500.000.000,00

4.04 Keuangan 15.359.100.000,00 62.755.720.000,00 9.878.080.000,00 87.992.900.000,00

4.04 . 4.04.05 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 11.556.100.000,00 35.756.800.000,00 180.000.000,00 47.492.900.000,00

4.04 . 4.04.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.302.000.000,00 9.765.762.045,00 0,00 11.067.762.045,00

4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 870.000.000,00 69.000.000,00 0,00 939.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.514.640.000,00 0,00 1.514.640.000,00

4.04 . 4.04.05 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 75.225.000,00 0,00 75.225.000,00

4.04 . 4.04.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.020.000.000,00 0,00 1.020.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 1.297.138.995,00 0,00 1.297.138.995,00

4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 847.408.050,00 0,00 847.408.050,00

4.04 . 4.04.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.186.000.000,00 0,00 1.186.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 3.412.350.000,00 0,00 3.412.350.000,00

4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 432.000.000,00 144.000.000,00 0,00 576.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 2.875.900.000,00 180.000.000,00 3.055.900.000,00

4.04 . 4.04.05 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 373.100.000,00 0,00 373.100.000,00

4.04 . 4.04.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 2.227.800.000,00 0,00 2.227.800.000,00

4.04 . 4.04.05 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 58 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.04 . 4.04.05 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 435.500.000,00 0,00 435.500.000,00

4.04 . 4.04.05 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 110.500.000,00 0,00 110.500.000,00

4.04 . 4.04.05 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 644.600.000,00 0,00 644.600.000,00

4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 404.600.000,00 0,00 404.600.000,00

4.04 . 4.04.05 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

314.400.000,00 250.920.000,00 0,00 565.320.000,00

4.04 . 4.04.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 127.269.200,00 19.000.000,00 0,00 146.269.200,00

4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 34.800.000,00 116.700.000,00 0,00 151.500.000,00

4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.300.000,00 50.220.000,00 0,00 80.520.000,00

4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 34.800.000,00 30.000.000,00 0,00 64.800.000,00

4.04 . 4.04.05 . 06 . 12 Penyusunan RENSTRA 87.230.800,00 35.000.000,00 0,00 122.230.800,00

4.04 . 4.04.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.694.000.000,00 19.629.817.955,00 0,00 27.323.817.955,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 815.000.000,00 2.316.750.000,00 0,00 3.131.750.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 0,00 702.000.000,00 0,00 702.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturah daerah tentang Perubahan APBD 815.000.000,00 1.702.400.000,00 0,00 2.517.400.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 0,00 351.000.000,00 0,00 351.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

209.000.000,00 1.945.500.000,00 0,00 2.154.500.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan aset daerah 0,00 615.000.000,00 0,00 615.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 0,00 455.600.000,00 0,00 455.600.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Kas Daerah 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 37 Pengamanan, Penertiban Asset Pemerintah Daerah di Dalam dan Luar Provinsi

Papua

0,00 307.000.000,00 0,00 307.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 77 Pembahasan RKA SKPD 1.135.000.000,00 203.750.000,00 0,00 1.338.750.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 86 Penyusunan KUA / PPAS 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 89 Pelatihan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

0,00 399.081.100,00 0,00 399.081.100,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 90 Pelatihan Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS 0,00 254.000.000,00 0,00 254.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 59 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.04 . 4.04.05 . 17 . 91 Monitoring dan Evaluasi Realisasi SP2D di setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Papua

0,00 549.660.000,00 0,00 549.660.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 93 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Bidang Akuntansi 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 102 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Provinsi Papua 340.000.000,00 562.500.000,00 0,00 902.500.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 103 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Provinsi Papua 976.000.000,00 1.274.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 201 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - DPA 0,00 924.000.000,00 0,00 924.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 202 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran - DPPA 0,00 462.000.000,00 0,00 462.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 203 Monitoring dan Evaluasi Hibah,Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua 200.000.000,00 450.000.000,00 0,00 650.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 208 Pembahasan RKA Perubahan SKPD 700.000.000,00 75.000.000,00 0,00 775.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 209 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 760.000.000,00 2.479.626.855,00 0,00 3.239.626.855,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 216 Penyusunan Laporan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah 260.000.000,00 97.000.000,00 0,00 357.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 217 Penyusunan Laporan Mutasi Barang 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 219 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Asset BPKAD 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 221 Penyusunan Laporan Realisasi SP2D dan Penataan Arsip SP2D 114.000.000,00 170.500.000,00 0,00 284.500.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 222 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD SKPD 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 223 Penyusunan Laporan Bendahara Penerimaan BPKAD Prov. Papua 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 226 Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Pengelolaan Asset Daerah 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 228 Penyusunan KUPA dan PPAS 550.000.000,00 300.000.000,00 0,00 850.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 229 Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) 320.000.000,00 478.450.000,00 0,00 798.450.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 234 Pengembangan Layanan E-Payment Pemerintah Provinsi Papua 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 235 Pengembangan Layanan Pendapatan Online Pemerintah Provinsi Papua 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 17 . 238 Pengembangan Sistem Informasi Hibah dan Bantuan Sosial 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 2.245.700.000,00 2.154.300.000,00 0,00 4.400.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 18 . 01 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota 1.315.500.000,00 446.900.000,00 0,00 1.762.400.000,00

4.04 . 4.04.05 . 18 . 07 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban APBD

kabupaten/kota

570.200.000,00 502.500.000,00 0,00 1.072.700.000,00

4.04 . 4.04.05 . 18 . 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua 0,00 291.000.000,00 0,00 291.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 18 . 70 Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber Dana OTSUS 360.000.000,00 664.400.000,00 0,00 1.024.400.000,00

4.04 . 4.04.05 . 18 . 71 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 0,00 249.500.000,00 0,00 249.500.000,00

4.04 . 4.04.12 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.803.000.000,00 26.998.920.000,00 9.698.080.000,00 40.500.000.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 60 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.04 . 4.04.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.096.000.000,00 12.109.275.004,00 0,00 15.205.275.004,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 269.410.000,00 0,00 269.410.000,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.765.200.000,00 0,00 1.765.200.000,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.562.474.000,00 0,00 1.562.474.000,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.368.000.000,00 0,00 0,00 1.368.000.000,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 972.000.000,00 120.459.000,00 0,00 1.092.459.000,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 1.325.612.222,00 0,00 1.325.612.222,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 615.125.000,00 0,00 615.125.000,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 182.013.000,00 0,00 182.013.000,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 119.140.000,00 0,00 119.140.000,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 703.200.000,00 0,00 703.200.000,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.446.641.782,00 0,00 5.446.641.782,00

4.04 . 4.04.12 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 756.000.000,00 0,00 0,00 756.000.000,00

4.04 . 4.04.12 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 1.856.375.000,00 9.698.080.000,00 11.554.455.000,00

4.04 . 4.04.12 . 02 . 02 Pembangunan rumah dinas 0,00 285.000.000,00 2.584.900.000,00 2.869.900.000,00

4.04 . 4.04.12 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 77.625.000,00 2.330.000.000,00 2.407.625.000,00

4.04 . 4.04.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 3.489.480.000,00 3.489.480.000,00

4.04 . 4.04.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 436.700.000,00 436.700.000,00

4.04 . 4.04.12 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00

4.04 . 4.04.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 825.000.000,00 0,00 825.000.000,00

4.04 . 4.04.12 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 378.750.000,00 0,00 378.750.000,00

4.04 . 4.04.12 . 02 . 30 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 857.000.000,00 857.000.000,00

4.04 . 4.04.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 238.950.000,00 0,00 238.950.000,00

4.04 . 4.04.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 238.950.000,00 0,00 238.950.000,00

4.04 . 4.04.12 . 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

4.04 . 4.04.12 . 04 . 03 Jumlah pegawai di fasikitasi Pemindahan tugas 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

4.04 . 4.04.12 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 1.129.950.000,00 0,00 1.129.950.000,00

4.04 . 4.04.12 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.129.950.000,00 0,00 1.129.950.000,00

4.04 . 4.04.12 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 56.915.000,00 0,00 56.915.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 61 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.04 . 4.04.12 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00

4.04 . 4.04.12 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 4.670.000,00 0,00 4.670.000,00

4.04 . 4.04.12 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 49.895.000,00 0,00 49.895.000,00

4.04 . 4.04.12 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 4.980.384.996,00 0,00 4.980.384.996,00

4.04 . 4.04.12 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 0,00 4.057.835.000,00 0,00 4.057.835.000,00

4.04 . 4.04.12 . 17 . 40 Rekonsiliasi Pendapatan Daerah 0,00 272.550.000,00 0,00 272.550.000,00

4.04 . 4.04.12 . 17 . 100 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah (Retribusi) 0,00 649.999.996,00 0,00 649.999.996,00

4.04 . 4.04.12 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

0,00 1.288.745.000,00 0,00 1.288.745.000,00

4.04 . 4.04.12 . 20 . 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 0,00 1.288.745.000,00 0,00 1.288.745.000,00

4.04 . 4.04.12 . 104 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 707.000.000,00 4.738.325.000,00 0,00 5.445.325.000,00

4.04 . 4.04.12 . 104 . 01 Kajian Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah 215.000.000,00 571.400.000,00 0,00 786.400.000,00

4.04 . 4.04.12 . 104 . 02 Rapat Koordinasi Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00

4.04 . 4.04.12 . 104 . 03 Pengembangan Data dan Informasi Pendapatan Daerah 492.000.000,00 4.166.925.000,00 0,00 4.658.925.000,00

4.05 Kepegawaian 1.080.000.000,00 13.867.150.000,00 252.850.000,00 15.200.000.000,00

4.05 . 4.05.13 Badan Kepegawaian Daerah 1.080.000.000,00 13.867.150.000,00 252.850.000,00 15.200.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.000.000,00 1.352.150.000,00 0,00 2.432.150.000,00

4.05 . 4.05.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 612.000.000,00 50.000.000,00 0,00 662.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 870.000.000,00 0,00 870.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 468.000.000,00 57.650.000,00 0,00 525.650.000,00

4.05 . 4.05.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 174.500.000,00 0,00 174.500.000,00

4.05 . 4.05.13 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 149.997.500,00 242.850.000,00 392.847.500,00

4.05 . 4.05.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 142.850.000,00 142.850.000,00

4.05 . 4.05.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 49.997.500,00 0,00 49.997.500,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 62 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.05 . 4.05.13 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 90.003.150,00 0,00 90.003.150,00

4.05 . 4.05.13 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 20.003.150,00 0,00 20.003.150,00

4.05 . 4.05.13 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 06 . 05 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 38 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 38 . 02 Pelaksanaan Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Pindah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 38 . 04 Peningkatan Pelayanan Administrasi PNS 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 38 . 06 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pensiun 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 38 . 07 Pemberian penghargaan bagi pegawai purna tugas 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 41 Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 41 . 01 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Perundang-Undangan Bidang

Kepegawaian

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 41 . 02 Sosialisasi Raperdasi Tentang Kebijakan Kepegawaian di Provinsi Papua 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 41 . 03 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 41 . 04 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 41 . 10 Fasilitasi perlindungan PNS 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 57 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 11.269.998.975,00 10.000.000,00 11.279.998.975,00

4.05 . 4.05.13 . 57 . 01 Pengembangan Kualitas SDM 0,00 10.077.502.980,00 0,00 10.077.502.980,00

4.05 . 4.05.13 . 57 . 02 Penyelenggaraan Seleksi Pendidikan dan Latihan Aparatur 0,00 521.327.940,00 0,00 521.327.940,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 63 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.05 . 4.05.13 . 57 . 03 Bimbingan Teknis Penyusunan Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 57 . 05 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan

Pengawas

0,00 10.000.900,00 0,00 10.000.900,00

4.05 . 4.05.13 . 57 . 11 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPP PNS 0,00 9.998.700,00 0,00 9.998.700,00

4.05 . 4.05.13 . 57 . 13 Penyelenggaraan Ujian Dinas 0,00 601.169.080,00 0,00 601.169.080,00

4.05 . 4.05.13 . 57 . 14 Pembangunan Stasion Cat (Computer Assisted Test) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 57 . 15 Pengendalian Jabatan 0,00 10.007.125,00 0,00 10.007.125,00

4.05 . 4.05.13 . 57 . 16 Evaluasi Jpt, Administrator Dan Pengawas 0,00 9.992.250,00 0,00 9.992.250,00

4.05 . 4.05.13 . 57 . 17 Penyusunan Profil Jpt, Administrator Dan Pengawas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 57 . 18 Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 58 Program Pengembangan Data dan Informasi 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 58 . 01 Pengembangan Database dan Pengupdate Data CPNS, PNS, Jabatan Struktur dan

Fungsional

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 58 . 02 Pemutahiran Data Kepegawaian dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 58 . 04 Pengadaan Aplikasi E-Surat 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.000.375,00 0,00 200.000.375,00

4.05 . 4.05.13 . 59 . 05 Bimtek Pemberhentian dan Pensiun PNS 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 59 . 09 Pemberian SatyaLancana Karya Satya bagi PNS 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 59 . 10 Rapat Koordinasi Teknis 0,00 50.000.375,00 0,00 50.000.375,00

4.05 . 4.05.13 . 59 . 12 Sosialisasi Perdasi Pns 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 60 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 60 . 01 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 60 . 02 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

4.05 . 4.05.13 . 60 . 03 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

4.07 . 4.07.06 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

4.07 . 4.07.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.300.000,00 0,00 84.300.000,00

4.07 . 4.07.06 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00

4.07 . 4.07.06 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00

4.07 . 4.07.06 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 64 dari 65

6 = 3 + 4 + 521

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

3

PEGAWAI

4

BARANG & JASA

5

MODAL

JENIS BELANJA

4.07 . 4.07.06 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pengamanan 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

4.07 . 4.07.06 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 15.700.000,00 0,00 15.700.000,00

4.07 . 4.07.06 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00

4.07 . 4.07.06 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00

JUMLAH 309.845.062.100,00 3.968.310.248.916,00 2.811.607.952.615,00 7.089.763.263.631,00

JAYAPURA, 14 Februari 2019

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, S.IP, MH

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman ke 65 dari 65

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAANTERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran IVa

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

: 14 Februari 2019

: 1 Tahun 2019

1221

NO SUMBER DANA JUMLAH

5

PEGAWAI

6

BARANG DAN

JASA

7

MODAL

BELANJA LANGSUNG

3

PEGAWAI

4

LAINNYA

9

PENYERTAAN

MODAL

(INVESTASI)

10

PEMBAYARAN

POKOK UTANG

11

PEMBERIAN

PINJAMAN

DAERAH

8

PEMBENTUKAN

DANA

CADANGAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

938.055.365.341,001 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 50.373.625.800,00 256.067.426.124,00 19.205.639.400,00 137.956.302.170,00 474.452.371.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00

591.979.094.000,002 Dana Bagi Hasil 21.442.383.200,00 442.297.290.663,00 128.239.420.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.616.545.381.000,003 Dana Alokasi Umum (D A U) 34.127.547.600,00 895.057.075.051,00 180.000.000,00 1.549.902.408.666,00 87.278.349.683,00 50.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00

744.265.700.000,004 Dana Alokasi Khusus (D A K) 0,00 0,00 0,00 105.076.300.000,00 639.189.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.824.446.537.000,005 Dana Tambahan Infrastruktur 25.291.505.000,00 1.100.488.476.603,00 1.596.666.555.397,00 0,00 102.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006 Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.946.756.573.000,007 Dana Otonomi Khusus (OTSUS) 21.245.435.000,00 199.536.527.071,00 35.860.037.929,00 0,00 1.690.114.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,008 SILPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,009 Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.861.473.585.000,0010 Dana Otonomi Khusus - UB 142.344.967.500,00 974.925.407.595,00 691.818.356.415,00 923.181.318.900,00 1.129.203.534.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.654.079.000,0011 DAK Fisik Reguler Bidang

Pendidikan SMA

127.800.000,00 5.206.082.809,00 19.320.196.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221.832.700,0012 DAK Fisik Reguler Bidang

Kesehatan dan KB

0,00 221.832.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.200.000.000,0013 DAK Fisik Reguler Bidang

Pertanian

42.500.000,00 609.500.000,00 15.548.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.556.331.000,0014 DAK Fisik Reguler Bidang

Kelautan dan Perikanan

0,00 9.333.831.000,00 25.222.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.248.211.000,0015 DAK Fisik Reguler Bidang

Pariwisata

0,00 5.248.211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94.490.531.000,0016 DAK Fisik Penugasan Bidang

Pendidikan SMK

223.500.000,00 4.301.026.550,00 89.966.004.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN Halaman ke 1 dari 3

1221

NO SUMBER DANA JUMLAH

5

PEGAWAI

6

BARANG DAN

JASA

7

MODAL

BELANJA LANGSUNG

3

PEGAWAI

4

LAINNYA

9

PENYERTAAN

MODAL

(INVESTASI)

10

PEMBAYARAN

POKOK UTANG

11

PEMBERIAN

PINJAMAN

DAERAH

8

PEMBENTUKAN

DANA

CADANGAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

92.218.080.446,0017 DAK Fisik Penugasan Bidang

Kesehatan

0,00 11.967.833.000,00 80.250.247.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.448.856.000,0018 DAK Fisik Penugasan Bidang

Jalan Pendukung Konektifitas

269.740.000,00 530.260.000,00 37.648.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.625.688.000,0019 DAK Fisik Penugasan Bidang

Irigasi

101.280.000,00 0,00 4.524.408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0020 DAK Fisik Penugasan Bidang

Energi Skala Kecil dan

Menengah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.955.415.000,0021 DAK Fisik Bidang Kehutanan 0,00 7.597.770.700,00 1.357.644.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.132.081.000,0022 DAK Fisik Affirmasi Bidang

Pendidikan SMA

98.800.000,00 407.804.050,00 9.625.476.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.429.106.000,0023 DAK Non Fisik Bidang

Kependudukan

5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.366.070.000,0024 DAK Non Fisik Bidang Koperasi 1.221.028.000,00 3.145.042.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.658.040.000,0025 DAK Non Fisik Bidang

Kesehatan

449.000.000,00 5.209.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0026 DAK Non Fisik Bidang

Pendidikan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.907.442.000,0027 DBH Reboisasi 12.097.760.000,00 39.124.834.000,00 5.684.848.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.356.824.000,0028 DAK Fisik Reguler Bidang Jalan 382.990.000,00 966.992.000,00 50.006.842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.450.000.000,0029 DAK Non Fisik BOP Museum 0,00 967.080.000,00 482.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.677.000.000,0030 DAK Non Fisik BOP Taman

Budaya

0,00 1.677.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.978.117.822.487,00 309.845.062.100,00 3.968.310.248.916,00 2.811.607.952.615,00 2.716.116.329.736,00 4.122.238.229.120,00 50.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00JUMLAH

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN Halaman ke 2 dari 3

JAYAPURA, 14 Februari 2019

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, S.IP, MH

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN Halaman ke 3 dari 3

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran V

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

: 14 Februari 2019

: 1 Tahun 2019

8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 721

KODE URAIAN JUMLAH

5

PEGAWAI

6

BARANG & JASA

7

MODAL

BELANJA LANGSUNG

3

PEGAWAI

4

LAINNYA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pelayanan Umum01 6.985.943.130.356,00 91.676.056.800,00 1.744.577.876.963,00 233.457.033.237,00 793.993.934.236,00 4.122.238.229.120,00

12.673.589.000,0001 0,00 150.000.000,00 0,00 12.523.589.000,00 0,00Pangan2 03

80.458.462.000,0001 3.333.046.600,00 51.280.521.400,00 7.283.490.000,00 18.561.404.000,00 0,00Komunikasi dan Informatika2 10

431.754.000,0001 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00Persandian2 15

2.136.886.959.000,0001 61.019.573.200,00 1.558.962.071.563,00 213.990.610.237,00 302.914.704.000,00 0,00Administrasi Pemerintahan4 01

44.599.148.000,0001 2.892.240.000,00 17.600.260.000,00 7.500.000,00 24.099.148.000,00 0,00Pengawasan4 02

82.191.464.000,0001 7.966.097.000,00 39.781.400.000,00 1.719.503.000,00 32.724.464.000,00 0,00Perencanaan4 03

4.587.178.645.356,0001 15.359.100.000,00 62.755.720.000,00 9.878.080.000,00 376.947.516.236,00 4.122.238.229.120,00Keuangan4 04

31.969.378.000,0001 1.080.000.000,00 13.867.150.000,00 252.850.000,00 16.769.378.000,00 0,00Kepegawaian4 05

9.553.731.000,0001 0,00 100.000.000,00 0,00 9.453.731.000,00 0,00Penelitian dan Pengembangan4 07

Ketertiban dan Keamanan03 62.349.674.000,00 20.823.094.800,00 19.570.405.200,00 106.500.000,00 21.849.674.000,00 0,00

62.349.674.000,0003 20.823.094.800,00 19.570.405.200,00 106.500.000,00 21.849.674.000,00 0,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

1 05

Ekonomi04 681.185.902.945,00 23.493.025.000,00 221.913.818.533,00 90.684.893.312,00 345.094.166.100,00 0,00

24.805.277.600,0004 0,00 150.000.000,00 0,00 24.655.277.600,00 0,00Tenaga Kerja2 01

21.249.672.000,0004 59.200.000,00 7.895.770.000,00 156.000.000,00 13.138.702.000,00 0,00Pemberdayaan Masyarakat Desa2 07

129.686.858.170,0004 111.500.000,00 75.028.432.170,00 25.726.500.000,00 28.820.426.000,00 0,00Perhubungan2 09

26.606.382.000,0004 1.266.928.000,00 11.249.142.000,00 0,00 14.090.312.000,00 0,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah2 11

15.239.790.000,0004 266.000.000,00 5.771.500.000,00 0,00 9.202.290.000,00 0,00Penanaman Modal2 12

71.210.284.000,0004 1.640.200.000,00 16.216.029.000,00 31.791.902.000,00 21.562.153.000,00 0,00Kelautan dan Perikanan3 01

136.795.370.500,0004 3.366.045.000,00 31.413.154.773,00 20.583.600.227,00 81.432.570.500,00 0,00Pertanian3 03

203.973.786.000,0004 15.510.452.000,00 66.065.483.000,00 10.026.204.000,00 112.371.647.000,00 0,00Kehutanan3 04

23.915.818.000,0004 334.200.000,00 1.965.800.000,00 0,00 21.615.818.000,00 0,00Energi dan Sumberdaya Mineral3 05

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman ke 1 dari 2

8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 721

KODE URAIAN JUMLAH

5

PEGAWAI

6

BARANG & JASA

7

MODAL

BELANJA LANGSUNG

3

PEGAWAI

4

LAINNYA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

27.244.604.675,0004 915.500.000,00 5.921.207.590,00 2.202.927.085,00 18.204.970.000,00 0,00Perdagangan3 06

458.060.000,0004 23.000.000,00 237.300.000,00 197.760.000,00 0,00 0,00Perindustrian3 07

Lingkungan Hidup05 13.029.794.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 12.879.794.000,00 0,00

13.029.794.000,0005 0,00 150.000.000,00 0,00 12.879.794.000,00 0,00Lingkungan Hidup2 05

Perumahan dan Fasilitas Umum06 1.891.852.142.000,00 20.271.404.000,00 971.490.278.603,00 828.766.222.397,00 71.324.237.000,00 0,00

1.878.532.186.000,0006 20.244.404.000,00 971.367.278.603,00 828.766.222.397,00 58.154.281.000,00 0,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1 03

13.319.956.000,0006 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 13.169.956.000,00 0,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman1 04

Kesehatan07 1.224.196.274.346,00 46.254.428.000,00 591.539.252.398,00 301.351.700.948,00 285.050.893.000,00 0,00

1.224.196.274.346,0007 46.254.428.000,00 591.539.252.398,00 301.351.700.948,00 285.050.893.000,00 0,00Kesehatan1 02

Pariwisata dan Budaya08 47.967.526.640,00 657.800.000,00 17.003.589.640,00 482.920.000,00 29.823.217.000,00 0,00

20.201.832.640,0008 0,00 3.263.178.640,00 482.920.000,00 16.455.734.000,00 0,00Kebudayaan2 16

27.765.694.000,0008 657.800.000,00 13.740.411.000,00 0,00 13.367.483.000,00 0,00Pariwisata3 02

Pendidikan10 2.969.618.437.910,00 106.431.517.500,00 391.711.262.789,00 1.356.413.994.221,00 1.115.061.663.400,00 0,00

1.406.315.037.400,0010 37.930.317.500,00 147.648.178.779,00 152.668.402.721,00 1.068.068.138.400,00 0,00Pendidikan1 01

1.536.865.717.510,0010 68.501.200.000,00 243.913.084.010,00 1.203.745.591.500,00 20.705.842.000,00 0,00Kepemudaan dan Olah Raga2 13

26.437.683.000,0010 0,00 150.000.000,00 0,00 26.287.683.000,00 0,00Perpustakaan2 17

Perlindungan Sosial11 51.974.940.290,00 237.736.000,00 10.353.764.790,00 344.688.500,00 41.038.751.000,00 0,00

39.139.823.290,0011 232.536.000,00 6.779.858.790,00 344.688.500,00 31.782.740.000,00 0,00Sosial1 06

9.406.011.000,0011 0,00 150.000.000,00 0,00 9.256.011.000,00 0,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

2 02

3.429.106.000,0011 5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 0,00 0,00Administrasi Kependudukan dan Capil2 06

13.928.117.822.487,00 309.845.062.100,00 3.968.310.248.916,00 2.811.607.952.615,00 2.716.116.329.736,00 4.122.238.229.120,00JUMLAH

JAYAPURA, 14 Februari 2019

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, S.IP, MH

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman ke 2 dari 2

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran V

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

: 14 Februari 2019

: 1 Tahun 2019

8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 721

KODE URAIAN JUMLAH

5

PEGAWAI

6

BARANG & JASA

7

MODAL

BELANJA LANGSUNG

3

PEGAWAI

4

LAINNYA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pelayanan Umum01 6.985.943.130.356,00 91.676.056.800,00 1.744.577.876.963,00 233.457.033.237,00 793.993.934.236,00 4.122.238.229.120,00

12.673.589.000,0001 0,00 150.000.000,00 0,00 12.523.589.000,00 0,00Pangan2 03

80.458.462.000,0001 3.333.046.600,00 51.280.521.400,00 7.283.490.000,00 18.561.404.000,00 0,00Komunikasi dan Informatika2 10

431.754.000,0001 26.000.000,00 80.754.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00Persandian2 15

2.136.886.959.000,0001 61.019.573.200,00 1.558.962.071.563,00 213.990.610.237,00 302.914.704.000,00 0,00Administrasi Pemerintahan4 01

44.599.148.000,0001 2.892.240.000,00 17.600.260.000,00 7.500.000,00 24.099.148.000,00 0,00Pengawasan4 02

82.191.464.000,0001 7.966.097.000,00 39.781.400.000,00 1.719.503.000,00 32.724.464.000,00 0,00Perencanaan4 03

4.587.178.645.356,0001 15.359.100.000,00 62.755.720.000,00 9.878.080.000,00 376.947.516.236,00 4.122.238.229.120,00Keuangan4 04

31.969.378.000,0001 1.080.000.000,00 13.867.150.000,00 252.850.000,00 16.769.378.000,00 0,00Kepegawaian4 05

9.553.731.000,0001 0,00 100.000.000,00 0,00 9.453.731.000,00 0,00Penelitian dan Pengembangan4 07

Ketertiban dan Keamanan03 62.349.674.000,00 20.823.094.800,00 19.570.405.200,00 106.500.000,00 21.849.674.000,00 0,00

62.349.674.000,0003 20.823.094.800,00 19.570.405.200,00 106.500.000,00 21.849.674.000,00 0,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

1 05

Ekonomi04 681.185.902.945,00 23.493.025.000,00 221.913.818.533,00 90.684.893.312,00 345.094.166.100,00 0,00

24.805.277.600,0004 0,00 150.000.000,00 0,00 24.655.277.600,00 0,00Tenaga Kerja2 01

21.249.672.000,0004 59.200.000,00 7.895.770.000,00 156.000.000,00 13.138.702.000,00 0,00Pemberdayaan Masyarakat Desa2 07

129.686.858.170,0004 111.500.000,00 75.028.432.170,00 25.726.500.000,00 28.820.426.000,00 0,00Perhubungan2 09

26.606.382.000,0004 1.266.928.000,00 11.249.142.000,00 0,00 14.090.312.000,00 0,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah2 11

15.239.790.000,0004 266.000.000,00 5.771.500.000,00 0,00 9.202.290.000,00 0,00Penanaman Modal2 12

71.210.284.000,0004 1.640.200.000,00 16.216.029.000,00 31.791.902.000,00 21.562.153.000,00 0,00Kelautan dan Perikanan3 01

136.795.370.500,0004 3.366.045.000,00 31.413.154.773,00 20.583.600.227,00 81.432.570.500,00 0,00Pertanian3 03

203.973.786.000,0004 15.510.452.000,00 66.065.483.000,00 10.026.204.000,00 112.371.647.000,00 0,00Kehutanan3 04

23.915.818.000,0004 334.200.000,00 1.965.800.000,00 0,00 21.615.818.000,00 0,00Energi dan Sumberdaya Mineral3 05

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman ke 1 dari 2

8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 721

KODE URAIAN JUMLAH

5

PEGAWAI

6

BARANG & JASA

7

MODAL

BELANJA LANGSUNG

3

PEGAWAI

4

LAINNYA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

27.244.604.675,0004 915.500.000,00 5.921.207.590,00 2.202.927.085,00 18.204.970.000,00 0,00Perdagangan3 06

458.060.000,0004 23.000.000,00 237.300.000,00 197.760.000,00 0,00 0,00Perindustrian3 07

Lingkungan Hidup05 13.029.794.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 12.879.794.000,00 0,00

13.029.794.000,0005 0,00 150.000.000,00 0,00 12.879.794.000,00 0,00Lingkungan Hidup2 05

Perumahan dan Fasilitas Umum06 1.891.852.142.000,00 20.271.404.000,00 971.490.278.603,00 828.766.222.397,00 71.324.237.000,00 0,00

1.878.532.186.000,0006 20.244.404.000,00 971.367.278.603,00 828.766.222.397,00 58.154.281.000,00 0,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1 03

13.319.956.000,0006 27.000.000,00 123.000.000,00 0,00 13.169.956.000,00 0,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman1 04

Kesehatan07 1.224.196.274.346,00 46.254.428.000,00 591.539.252.398,00 301.351.700.948,00 285.050.893.000,00 0,00

1.224.196.274.346,0007 46.254.428.000,00 591.539.252.398,00 301.351.700.948,00 285.050.893.000,00 0,00Kesehatan1 02

Pariwisata dan Budaya08 47.967.526.640,00 657.800.000,00 17.003.589.640,00 482.920.000,00 29.823.217.000,00 0,00

20.201.832.640,0008 0,00 3.263.178.640,00 482.920.000,00 16.455.734.000,00 0,00Kebudayaan2 16

27.765.694.000,0008 657.800.000,00 13.740.411.000,00 0,00 13.367.483.000,00 0,00Pariwisata3 02

Pendidikan10 2.969.618.437.910,00 106.431.517.500,00 391.711.262.789,00 1.356.413.994.221,00 1.115.061.663.400,00 0,00

1.406.315.037.400,0010 37.930.317.500,00 147.648.178.779,00 152.668.402.721,00 1.068.068.138.400,00 0,00Pendidikan1 01

1.536.865.717.510,0010 68.501.200.000,00 243.913.084.010,00 1.203.745.591.500,00 20.705.842.000,00 0,00Kepemudaan dan Olah Raga2 13

26.437.683.000,0010 0,00 150.000.000,00 0,00 26.287.683.000,00 0,00Perpustakaan2 17

Perlindungan Sosial11 51.974.940.290,00 237.736.000,00 10.353.764.790,00 344.688.500,00 41.038.751.000,00 0,00

39.139.823.290,0011 232.536.000,00 6.779.858.790,00 344.688.500,00 31.782.740.000,00 0,00Sosial1 06

9.406.011.000,0011 0,00 150.000.000,00 0,00 9.256.011.000,00 0,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

2 02

3.429.106.000,0011 5.200.000,00 3.423.906.000,00 0,00 0,00 0,00Administrasi Kependudukan dan Capil2 06

13.928.117.822.487,00 309.845.062.100,00 3.968.310.248.916,00 2.811.607.952.615,00 2.716.116.329.736,00 4.122.238.229.120,00JUMLAH

JAYAPURA, 14 Februari 2019

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, S.IP, MH

Printed by PAPUA PU ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman ke 2 dari 2