Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung -...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, maka perencanaan dan

penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen anggaran tahunan

daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Alokasi pembiayaan (anggaran)

direncanakan dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja (kinerja) yang telah

ditetapkan.

Kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disusun dan dituangkan

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2016. RKPD tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam

kurun waktu satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran

dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut

merupakan implementasi dari RKPD yang bersumber dari dana APBD Provinsi sebagai acuan

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah sepakati (Permendagri 13 Tahun

2006 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 87 ayat (1). PPAS ini disusun untuk menentukan

skala prioritas urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran

sementara untuk masing-masing program.

Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan dari Kebijakan

Umum APBD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

berusaha mempercepat penyusunan Rancangan APBD supaya pelaksanaan

pembangunan tahun 2016 dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.



1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS

Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai dokumen kebijakan

yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah untuk :

1. Menyediakan dokumen tentang target dari pendapatan dan penerimaan daerah,

belanja daerah serta target pembiayaan daerah;

2. Menyediakan dokumen tentang plafon anggaran sementara berdasarkan SKPD,

urusan pemerintahan dan program’kegiatan;

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan

dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;

4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan

(RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) antar wilayah, antar sektor

pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat,

provinsi maupun kabupaten/kota;

5. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten bangka

Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten

Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4335);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik


Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4664);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,


16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012);

20. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 5 Seri D);

23. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 24 Seri E.

1.4 Sistematika

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS

Tahun Anggaran 2016.



Bab II Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan

pada tahun 2016.

b. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan

pengeluaran pembiayaan.

Bab III Prioritas Belanja Daerah

Menguraikan Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak

langsung dan langsung dan target pembangunan tahun 2016.

Bab IV Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Menguraikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD serta memuat

matriks prioritas program dan plafon anggaran.

Bab V Penutup



BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Rencana Pendapatan

Seiring dengan perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu

Undang-undang No. 23 tahun 2014, maka kewenangan daerah provinsi juga bertambah.

Salah satu indikator kemandirian daerah otonomi adalah kemampuan untuk membiayai

sendiri. Sebagai bentuk penerimaan dan sesuai dengan urusan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah.

Berkenaan dengan pengelolaan anggaran pendapatan daerah, harus diperhatikan upaya

peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban

masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi masih

perlu ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mempertimbangkan

kemampuan masyarakat dan kemampuan dunia usaha.

Selain peningkatan pendapatan melalui PAD, sumber pendapatan lain juga perlu

ditingkatkan, antara lain Bagian Laba BUMD, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Dana

Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Harapan kedepannya porsi

DAU akan dibantu dengan sumber-sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh

daerah.

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2016 diarahkan melalui upaya peningkatan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak

daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi

Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan

Swasta.

Tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sebagaimana disampaikan pada RKPD dan KUA Tahun 2016, maka dapat disajikan

analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang pada

Tabel II.1.



Tabel II.1

Target Pendapatan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

Kode Uraian Proyeksi /Target

2016

(1) (2) (3)

1.1 Pendapatan Asli Daerah 567.635.349.541,42

1.1.1 Pajak daerah 500.844.833.687,71

1.1.2 Retribusi daerah 9.061.667.223,45

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan

7.500.000.000,00

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 50.228.848.630,26

1.2 Dana perimbangan 1.124.042.730.000,00

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 226.155.287.000,00

1.2.2 Dana alokasi umum 897.887.443.000,00

1.2.3 Dana alokasi khusus

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 184.626.400.000,00

1.3.1 Hibah -

1.3.2 Dana darurat -

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah

daerah lainnya

-

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 179.626.400.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah

lainnya**)

-

1.3.6 Pendapatan Lainnya 5.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah (1.1 +1.2+1.3) 1.876.304.479.541,42

Berdasarkan tabel II.1 tentang Target pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2016 target

pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp. 567.635.349.541,42 upaya untuk

meningkatkan PAD dapat melalui realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi

pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daerah, potensi dan asumsi pertumbuhan

ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan.

Upaya lain untuk meningkatkan PAD adalah mendorong pertumbuhan sektor-

sektor unggulan daerah yang akan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi

kemiskinan. Selain itu, peningkatkan investasi juga bisa meningkatkan pertumbuhan PAD.

Dana perimbangan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.124.042.730.000,00 Dana

perimbangan merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah. Daerah diberikan dana

perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer. Dana perimbangan masih menjadi

ketergantungan daerah. Oleh karena itu, pemprov Kepulauan Bangka Belitung tergabung

dalam provinsi kepulauan mengusahakan agar perhitungan dana DAU ini



mempertimbangkan luas laut. Kedepannya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan

ini dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Pada tahun 2016 daerah harus mengoptimalkan dana perimbangan melalui dana

DAU, Tugas Pembantuan da DAK. Untuk itu langkah yang harus diambil daerah adalah

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan

dana perimbangan agar memperoleh porsi yang lebih besar.

Untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung menargetkan sebesar Rp. 184.626.400.000,00 Lain-lain pendapatan

daerah yang sah ini merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah.

2.2 Rencana Pembiayaan

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara

pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika

pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan

pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman

daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan

Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan

untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah

dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan

melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

(SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2016 sebagaimana yang tergambar pada Tabel II.2, diarahkan pada:

1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi

kejadian luar biasa pada Tahun 2016;

2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;

3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan

anggaran.



Tabel II.2

Target Pembiayaan Daerah


Kode Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Daerah Proyeksi/Target 2016

(1) (2) (3)

3.1 Penerimaan pembiayaan 450.657.012.518,55

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

(SILPA)

450.657.012.518,55

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan -

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 450.657.012.518,55

3.2 Pengeluaran pembiayaan 10.000.000.000,00

3.2.1 Pembentukan dana cadangan -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 10.000.000.000,00

3.2.3 Pembayaran pokok utang -

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto 440.657.012.518,55

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SiLPA)

-



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Belanja Daerah Tahun 2016

Tujuan Perencanan Pembangunan Nasional yang tercantum pada Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah

untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi

pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Dalam upaya melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pembangunan antara pusat dan

daerah, maka prioritas pembangunan dan prioritas belanja daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2016 mengacu pada target pembangunan nasional yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Visi RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut

ditetapkan 7(tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat

secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,

dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA

CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan

daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah

pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses

musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam

dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan

sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah

salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka

dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang

dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan

kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat,

provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi

belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi

pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali

potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada.

Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka

menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RKPD

(Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) daerah. Prioritas-

prioritas pembangunan dalam RKPD, RPJM dan RPJP inilah yang akan menentukan pola

alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber pembiayaannya yang ideal.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen

perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan

keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya

keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan

tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah

dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan

ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan

keuangan (anggaran) dalam tahun 2016 di Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk:

1. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan

melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna

mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability) dengan tetap



memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu

strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

2. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi

pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan

efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan

daerah;

3. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1)

melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang

terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan

daerah yang lebih efektif dan efisien.

4. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun

2012-2017.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya secara spesifik, agar arah

kebijakan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada upaya untuk

mendukung tema pembangunan dan penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui

pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain

adalah :

1. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total

belanja daerah setiap tahun, tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang

belum selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan

meliputi Angka melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS) melalui

program wajib belajar 12 tahun dan juga sesuai dengan amanat UUD 1945

amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total

belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar

kesehatan termasuk untuk operasionalisasi Rumah Sakit Umum Provinsi dalam

rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan upaya peningkatan

kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif.

3. Mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi sebagai berikut:

1) Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur, dalam rangka

mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih

untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan,

akuntabel, efisien dan berbasis Information of Technology (IT).

2) Mengembangkan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi,

prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk;

a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.

b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.

c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.

d) Meningkatkan daya beli masyarakat

e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran.

3) Penguatan Rural Urban Linkages, prioritas ini dipilih untuk:

a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.

b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.



c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan

masyarakat Bangka Belitung.

d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

4) Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun, dalam rangka meningkatkan

angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka

partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka partisipasi kasar (APK)

pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara

umum prioritas ini dipilih untuk:



c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung.

5) Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dalam rangka mewujudkan peningkatan

layanan rujukan dan pengembangan layanan kesehatan di tingkat kecamatan.

Secara umum prioritas ini dipilih untuk:



c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, dalam upaya

menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara

umum prioritas ini dilipih untuk :



c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka

Belitung.

d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

7) Program SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan

infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara

umum prioritas ini dipilih untuk:



c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka

Belitung.

d) Meningkatkan kemandirian usaha.

8) Fasilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang, melalui pengendalian

perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang

berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS

berbasis pemberdayaan masyarakat,

9) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, melalui pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat

yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS

berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya

alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :

a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya

alam di perkotaan dan pedesaan.

b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan

daya tampung lingkungan.



10) Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata, melalui pengembangan

kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata

serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara

umum prioritas ini dipilih untuk :

a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka

Belitung.

c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

11) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah, melalui

perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan

pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan

wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.

b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat

tumbuh.

12) Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir, dan Pulau-Pulau

Kecil, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-

pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan

dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.

13) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau,

perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum

prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

4. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost dan variable cost secara terukur dan

terarah, yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional

kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);

b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai

pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi,

konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan.

5. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program

pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang

telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (committed

budget) dalam rangka penyelesaian isu strategis yang membutuhkan penanganan

cepat.

6. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, khusus

belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja

bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan

dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan

mempertimbangkan keuangan daerah.

7. Untuk belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan

mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2016 dan estimasi kegiatan-kegiatan

yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program

kegiatan pada tahun 2016.

8. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan



memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang

direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

9. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada

kabupaten/kota dengan pola :

a. Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna

memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi

daerah;

b. Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota yang

diarahkan dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi

Kepulauan Bangka Belitung yaitu melalui Program SATAM EMAS (Satu Milyar

Tiap Kecamatan untuk mewujudkan pembangunan yang Efektif Merata Adil

dan Selaras);.

c. Mendukung Pembangunan Kewilayahan yang bertujuan untuk mengurangi

ketimpangan pembangunan antar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Arah dan fokus pembangunan kewilayah sebagaimana dimaksud, dapat

disampaikan sebagai berikut

1. Kota Pangkalpinang

Fokus dan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2016 diarahkan

pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran. Beberapa program

kegiatan yang harus dilakukan adalah melalui penciptaan lapangan pekerjaan

dan peningkatan kapasitas SDM menuju SDM yang terampil dan berdaya

saing.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, maka Pangkalpinang

diarahkan pada pengembangan sektor: perdagangan dan jasa; industri

pengolahan; serta, pariwisata.

2. Kabupaten Bangka

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2016 diarahkan

pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan angka

kematian bayi serta meningkatkan angka harapan hidup. Program dan

kegiatan yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten

Bangka antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan

kapasitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan,

pembangunan dibidang kesehatan dan peningkatan kualitas hidup

masyarakat.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka

diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertanian;

pariwisata; perkebunan; pertambangan; dan industri pengolahan.

3. Kabupaten Bangka Barat

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016

diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, angka

kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka

harapan hidup. Beberapa program kegiatan prioritas yang diarahkan untuk

menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka Barat antara lain

adalah, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas SDM,



pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas

hidup masyarakat.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Barat

diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertanian,

pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan.

4. Kabupaten Bangka Tengah

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016

diarahkan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat, menurunkan angka

pengangguran, kemiskinan, kematian bayi serta meningkatkan angka rata-

rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Program kegiatan prioritas

diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas SDM,

percepatan program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan bidang

kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.


Tengah diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor:

pergadangan dan jasa, pertanian, perkebunan serta pertambangan.

5. Kabupaten Bangka Selatan

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2016

diarahkan pada upaya untuk peningkatkan ekonomi masyarakat, angka rata-

rata lama sekolah dan kualitas hidup masyarakat, sehingga program kegiatan

prioritas diharapkan dapat fokus pada upaya pembangunan bidang

pendidikan dan kesejahteraan masyarakat selain itu diupayakan untuk

melakukan peningkatan terhadap beberapa sumber produksi.


Selatan diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor:

pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan

6. Kabupaten Belitung

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2016 diarahkan

pada upaya untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kemiskinan

serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Beberapa program prioritas

yang diarahkan antara lain pada upaya untuk mempercepat program-program

penanggulangan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan dan

kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup

masyarakat.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Belitung

diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor:

perdagangan dan jasa, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan.

7. Kabupaten Belitung Timur

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016

diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka

kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Program

kegiatan prioritas diarahkan pada upaya untuk percepatan program-program

penanggulangan kemiskinan serta pembangunan bidang kesehatan dan

pendidikan.



Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Belitung Timur

diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: industri

pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan laut

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah

kebijakan yang terkait dengan prioritas belanja daerah adalah sebagaimana tertuang

pada Tabel III.1 berikut:

Tabel III.1

Target Belanja Daerah


Kode Uraian Proyeksi /Target 2016

(1) (2) (3)

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.261.317.266.496,97

2.1.1 Belanja pegawai 417.011.551.775,76

2.1.2 Belanja bunga -

2.1.3 Belanja subsidi 3.000.000.000,00

2.1.4 Belanja hibah 267.181.606.574,00

2.1.5 Belanja bantuan social 1.000.000.000,00

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah

Desa*

203.064.408.147,21

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintahan Desa*

368.059.700.000,00

2.1.8 Belanja tidak terduga 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.261.317.266.496,97

2.2 Belanja Langsung 1.055.644.225.563,00

2.2.1 Belanja pegawai

2.2.2 Belanja barang dan jasa

2.2.3 Belanja modal

Jumlah Belanja Langsung 1.055.644.225.563,00

Total Jumlah Belanja 2.316.961.492.059,97

Berdasarkan tabel III.1 tersebut, maka pada tahun 2016 total jumlah belanja Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp 2.316.961.492.059,97 dengan

komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.261.317.266.496,97 (54,44%) dan belanja

langsung sebesar Rp 1.055.644.225.563,00 (45,56%).



3.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan

secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009,

RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat

tahun 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2016 sebagai penjabaran

tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019. Tema dalam RKP Tahun 2016 adalah “ Mempercepat Pembangunan

Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas ”.

Sasaran pokok yang akan diintervensi dalam RKP 2016 yang terdiri dari antara lain :

a. Sasaran Makro yang terdiri dari :

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2) Ekonomi Makro

b. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang terdiri dari;

1) Kependudukan dan Keluarga Berencana

2) Pendidikan

3) Kesehatan

4) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

5) Perlindungan Anak

6) Pembangunan Masyarakat

c. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan yang terdiri dari;

1) Kedaulatan Pangan

2) Kedaulatan Energi

3) Maritim dan Kelautan

4) Pariwisata dan Manufaktur

5) Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

d. Sasaran Dimensi Pemerataan yang terdiri dari;

1) Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi

2) Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif

masyarakat kurang mampu

e. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah yang terdiri dari;

1) Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

f. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan yang terdiri dari;

1) Politik dan Demokrasi

2) Penegakan Hukum

3) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

4) Penguatan Tata Kelola dan Pemerintah Daerah

Pertahanan dan Keamanan

Secara umum sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ingin

dicapai pada tahun 2016 adalah dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD 2012 –

2017. Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai tahun 2016 adalah sebagaimana

tertuang didalam tabel III.2 berikut:



Tabel III.2

Sasaran Pembangunan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun

2016

(1) (2) (3)

Menguatnya kapasitas

Koperasi dan UKM berbasis

komoditi daerah.

Persentase Wirausaha Baru (%) 1128

Meningkatnya pendapatan

masyarakat dan konsumsi

masyarakat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,6

PDRB Per Kapita (Rp) 48.781.390

Pertumbuhan Sektor Pertanian (%) 10

Pertumbuhan Sektor Peternakan (%) 10

Pertumbuhan Sektor Perkebunan

(tanaman keras) (%)

15

Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%) 10

Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%) 5

Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel

dan Restoran) (%)

15

Pertumbuhan Sektor Perikanan (%) 15

Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) 10

Pertumbuhan Sektor Industri (%) 10

Penguatan Cadangan Pangan Provinsi

(%)

22,0

Indeks Yang Diterima Petani (lt) 129,68

Indeks Yang Dibayar Petani (lb) 129,48

Berkembangnya sentra-

sentra pembangunan produk

unggulan daerah.

Laju Pertumbuhan Investasi (% / Tahun) 5

Meningkatnya daya beli

masyarakat

Daya Beli Masyarakat (Rp) 652,10

Pengeluaran konsumsi rumah tangga

per kapita (Rp.)

21.691.160,4

Pengeluaran konsumsi non pangan

perkapita (Rp)

8.453.146

Terbukanya lapangan

pekerjaan dan berkurangnya

angka pengangguran

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) (%)

69,39

Rasio daya serap tenaga kerja (%) 10,45

Persentase Pengangguran Terbuka (%) 3,05

Meningkatnya Indeks

Pembangunan Manusia

(IPM) Bangka Belitung.

IPM 74,57

Meningkatnya keterlibatan

masyarakat dalam seluruh

proses pembangunan.

Cakupan Pembinaan Lembaga

Kepemudaan (%)

80

Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga

(%)

20




2016

(1) (2) (3)

Indeks Pemberdayaan Gender (%) 69,99

Indeks Pembangunan Gender (%) 61,93

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2,5

Terpenuhinya kapasitas dan

kualitas pendidikan,

kesehatan, dan pendapatan

masyarakat Bangka

Belitung.

Angka melek huruf 96,21

Angka rata-rata lama sekolah 7,93

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 95,46

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 66,11

Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/SMK/MA

51,57

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 112,68

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 92,81

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMA/SMK/MA

81,11

APS SD/MI 94,34

APS SMP/MTs 64,35

APS SMA/SMK/MA 51,52

Angka Kematian Bayi 31/1000

Angka Kematian Balita 21,27

Gizi Buruk Balita 1

Kematian ibu (per 100.000 orang) 130,48

Penderita Penyakit Malaria (per 1000) 2,7

Prevelensi HIV (orang) 3,61

Penderita DBD (per 100.000 orang) 12,64

Jumlah Puskesmas (unit) 67

Jumlah Posyandu (unit) 1.050

Jumlah Dokter Se Bangka Belitung

(orang)

587

Angka Harapan Hidup (Tahun) 71,35

Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan

Nilai Budaya Daerah (%)

75,00

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) (orang)

33.889

Meningkatnya kemandirian

usaha dan kualitas tenaga

kerja.

Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat

Pelatihan Berbasis Masyarakat (%)

5

Terjaganya kualitas

lingkungan hidup dan

terkelolanya sumber daya

alam di perkotaan dan

pedesaan.

Jumlah hari dengan Kualitas Udara

Perkotaan Kategori Baik (Hari)

360

Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan

Kolong (waduk buatan) (%)

70

Cakupan Penurunan Beban Pencemaran

Air Limbah Industri (%)

16




2016

(1) (2) (3)

Pencegahan kerusakan

lingkungan dengan

peningkatan daya dukung

dan daya tampung

lingkungan.

Capaian Luas Kawasan Lindung

Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung

(%)

25

Terwujudnya perlindungan

fungsi ruang dan

pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat

pemanfaatan ruang.

Ketaatan terhadap RTRW 110

Rasio Ruang Terbuka Hijau 25

Meningkatnya Kualitas dan

kuantitas infrastruktur

penunjang pembangunan.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik

0,69

Panjang jalan dilalui roda 4 0,72

Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan

3,66

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal

bus

22,00

Rasio daya tersambung pada rumah

tangga

66,98

Persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik

71,60

Persentase Penduduk berakses air

bersih (%)

80

Jumlah Penerapan Energi Alternatif

(unit)

70,00

Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi

Dasar (%)

80

Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi

(%)

80

Jumlah Kerjasama (Kesepakatan)

Pembangunan Daerah (unit)

4

Berkembangnya daerah

Kawasan Ekonomi Khusus,

wilayah strategis, dan cepat

tumbuh.

Rasio Rencana Kawasan Strategis yang

Tersusun (%)

10

Terciptanya sistem birokrasi

pemerintahan yang kuat,

transparan, akuntabel, dan

efisien.

Cakupan Penegakan PERDA (%) 100

Cakupan Penyelesaian PERDA (%) 100

Rasio Kemandirian Daerah (%) 66

Cakupan Tindak Lanjut LHP (%) 78

Opini Audit BPK WTP

Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4) 3,25

Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar 7




2016

(1) (2) (3)

Instansi Pemerintah (skala 1-7)

Cakupan Mitigasi Kebencanaan (%) 70

Tingkat Partisipasi Pemilih (%) 72,5

Indeks Demokrasi Indonesia (peringkat

di Indonesia)

13

Angka Kriminalitas 434

Jumlah unjuk rasa (kali) 3



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada SKPD untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun

Anggaran 2016.

Substansi dokumen PPAS didasarkan pada RKPD dan KUA Tahun 2016 yang

dikelompokkan menurut belanja tidak langsung, berdasarkan urusan pemerintahan serta

plafon anggaran SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas.

Secara keseluruhan, total plafon anggaran sementara tahun 2016 mengalami

peningkatan sebesar 0,38 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah

kebijakan yang terkait dengan prioritas belanja daerah adalah sebagaimana tertuang

pada Tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1

Target Belanja Daerah


Kode Uraian Proyeksi /Target 2016

(1) (2) (3)

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.263.435.281.971,97

2.1.1 Belanja pegawai

2.1.2 Belanja bunga -

2.1.3 Belanja subsidi 3.000.000.000,00

2.1.4 Belanja hibah 267.181.606.574,00

2.1.5 Belanja bantuan sosial 1.000.000.000,00

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

203.064.408.147,21

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada

419.129.567.250,76 Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintahan Desa*

368.059.700.000,00

2.1.8 Belanja tidak terduga 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.263.435.281.971,97

Sumber: DPPKAD 2015



1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan

lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Pegawai

Tahun 2016 sebesar Rp 419.129.567.250,76 meningkat sebesar 21,08 persen jika

dibandingkan dengan Belanja Pegawai Tahun 2015 yang sebesar Rp

346.166.825.657,39.

Peningkatan jumlah belanja pegawai dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi

rencana kenaikan gaji PNS, pembayaran gaji, tunjangan CPNS baru, tunjangan

Pejabat Fungsional dan peningkatan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS.

2) Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan

daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi

vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang

dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka,

KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan

daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya.

Lebih lanjut, mekanisme pemberian dana hibah diatur melalui Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2016 alokasi belanja hibah sebesar 267.181.606.574,00 berkurang

sebesar 7,69 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp

289.428.845.000,00.

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan

sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota

masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

Pada tahun 2016 belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp 1.000.000.000,00

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2015 yang sebesar

1.185.000.00,00. Mekanisme pemberian dana hibah diatur melalui Peraturan Meneteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber

dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa

atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang

disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.



Pada tahun 2016, dialokasikan Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota

sebesar Rp 203.064.408.147,21 atau menurun sebesar 63,65 persen dibandingkan

tahun 2015 yang sebesar Rp332.323.833.856,35. Penurunan alokasi anggaran untuk

belanja bagi hasil dilakukan dengan asumsi terjadinya penurunan pajak daerah tahun

2016 dan pada tahun 2015 yang lalu dilakukan penambahan pembayaran terhadap

hutang bagi hasil kepada kabupaten/kota.

5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah

Desa

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan

yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah

kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka

peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang

bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program

prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah.

Pada tahun 2016, dialokasi anggaran sebesar Rp368.059.700.000,00, lebih tinggi

30,42 persen jika dibandingkan tahun 2015 yang dialokasikan anggaran sebesar Rp

256.078.694.172,00. Alokasi Dana Bantuan Keuangan ini salah satunya

diperuntukkan bagi pendanaan Program SATAM EMAS kepada 47 Kecamatan di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan

realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya

tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya

tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung

dalam bentuk program/kegiatan.

Pada tahun 2016, plafon anggaran untuk belanja tidak terduga dialokasikan anggaran

sebesar Rp2.000.000.000,00, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan

alokasi anggaran belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2015 yang sebsar

Rp2.000.000.000,00.



4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 dapat di

uraikan sebagai berikut.

Tabel IV.2

Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2016

Kode Urusan Pemerintah Daerah

Plafon Anggaran 2016

Belanja Tidak

Langsung

Belanja Langsung Jumlah

1 2 3 4 5

1 URUSAN WAJIB 1,200,329,196,432.08 959,166,988,554.00 2,159,496,184,986.08

1 1 Pendidikan 8,230,806,691.52 55,615,393,000.00 63,846,199,691.52

1 1 1 Dinas Pendidikan 8,230,806,691.52 55,127,413,000.00 63,358,219,691.52

1 1 2 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) - 487,980,000.00 487,980,000.00

1 2 Kesehatan 66,316,590,892.67 114,001,061,606.00 180,317,652,498.67

1 2 1 Dinas Kesehatan 12,433,417,842.00 48,303,299,100.00 60,736,716,942.00

1 2 2 Rumah Sakit Jiwa 27,086,025,726.67 28,963,672,506.00 56,049,698,232.67

1 2 3 Rumah Sakit Umum Provinsi 26,797,147,324.00 36,734,090,000.00 63,531,237,324.00

1 3 Pekerjaan Umum 20,209,682,962.00 225,913,939,000.00 246,123,621,962.00

1 3 1 Dinas Pekerjaan Umum 20,209,682,962.00 225,913,939,000.00 246,123,621,962.00

1 4 Perumahan - 162,490,000.00 162,490,000.00

1 4 1 Dinas Pekerjaan Umum

162,490,000.00 162,490,000.00

1 5 Penataan Ruang - 4,084,299,500.00 4,084,299,500.00

1 5 1 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

- 1,047,979,500.00 1,047,979,500.00

1 5 2 Dinas Pekerjaan Umum - 3,036,320,000.00 3,036,320,000.00

1 6 Perencanaan Pembangunan 10,039,955,000.00 13,803,542,000.00 23,843,497,000.00


Pembangunan Daerah

10,039,955,000.00 12,654,834,000.00 22,494,789,000.00

1 6 2 Dinas Pekerjaan Umum - 174,340,000.00 174,340,000.00

1 6 3 Sekretariat Daerah (Biro

Perekonomian)

- 1,174,368,000.00 1,174,368,000.00

1 7 Perhubungan 6,159,671,649.75 32,073,500,000.00 38,233,171,649.75

1 7 1 Dinas Perhubungan 6,159,671,649.75 32,073,500,000.00 38,233,171,649.75

1 8 Lingkungan Hidup 6,942,362,744.13 10,820,246,800.00 17,762,609,544.13

1 8 1 Badan Lingkungan Hidup 6,942,362,744.13 9,340,876,800.00 16,283,239,544.13

1 8 2 Dinas Pekerjaan Umum - 1,479,370,000.00 1,479,370,000.00

1 9 Pertanahan - 24,289,460,000.00 24,289,460,000.00





Belanja Tidak

Langsung


1 2 3 4 5


Pemerintahan)

289,460,000.00 289,460,000.00

1 9 2 Dinas Pekerjaan Umum 24,000,000,000.00 24,000,000,000.00

1 10 Kependudukan dan Catatan

Sipil

- 1,235,511,000.00 1,235,511,000.00


Pemerintahan)

1,235,511,000.00 1,235,511,000.00

1 11 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

4,983,418,758.00 4,945,616,300.00 9,929,035,058.00

1 11 1 Badan Pemberdayaan

Perempuan, KB dan

Perlindungan Anak

4,983,418,758.00 4,945,616,300.00 9,929,035,058.00

1 12 Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

- 1,154,804,000.00 1,154,804,000.00


Perempuan, KB dan

Perlindungan Anak

1,154,804,000.00 1,154,804,000.00

1 13 Sosial 13,618,041,186.57 36,769,173,900.00 50,387,215,086.57

1 13 1 Dinas Kesejahteraan Sosial 9,234,650,161.57 17,102,992,500.00 26,337,642,661.57

1 13 2 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

4,383,391,025.00 10,309,479,400.00 14,692,870,425.00

1 13 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) - 9,356,702,000.00 9,356,702,000.00

1 14 Ketenagakerjaan 10,602,096,977.00 15,957,338,500.00 26,559,435,477.00

1 14 1 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

10,602,096,977.00 15,957,338,500.00 26,559,435,477.00

1 15 Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah

5,775,522,957.00 8,049,673,800.00 13,825,196,757.00

1 15 1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah

5,775,522,957.00 8,049,673,800.00 13,825,196,757.00

1 16 Penanaman Modal 5,414,533,150.08 4,904,507,000.00 10,319,040,150.08

1 16 1 Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal

5,414,533,150.08 4,573,807,000.00 9,988,340,150.08


Perekonomian)

- 330,700,000.00 330,700,000.00





Belanja Tidak

Langsung


1 2 3 4 5

1 17 Kebudayaan 6,492,137,703.00 13,346,070,202.00 19,838,207,905.00

1 17 1 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

6,492,137,703.00 11,527,166,502.00 18,019,304,205.00

1 17 2 Kantor Perwakilan - 568,453,700.00 568,453,700.00


1 18 Kepemudaan dan Olahraga 5,766,914,266.00 21,044,150,750.00 26,811,065,016.00

1 18 1 Dinas Pemuda dan Olahraga 5,766,914,266.00 15,862,365,750.00 21,629,280,016.00

1 18 2 Sekretariat Korpri - 1,376,605,000.00 1,376,605,000.00


1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

13,071,728,213.83 21,494,446,960.00 34,566,175,173.83

1 19 1 Badan Kesbangpolinmas 4,103,177,893.83 7,828,890,500.00 11,932,068,393.83

1 19 2 Satuan Polisi Pamong Praja 8,968,550,320.00 13,665,556,460.00 22,634,106,780.00

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

992,517,116,606.68 294,210,330,436.00 1,286,727,447,042.68

1 20 1 Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

15,075,342,610.00 - 15,075,342,610.00

1 20 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

1,482,408,920.00 - 1,482,408,920.00

1 20 3 Sekretariat Daerah 43,991,430,703.13 94,871,774,936.00 138,863,205,639.13

1 20 4 Sekretariat DPRD 8,951,484,829.00 72,677,165,000.00 81,628,649,829.00

1 20 5 Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

888,660,571,217.79 31,180,989,900.00 919,841,561,117.79

20 5.1 Belanja SKPD 44,354,856,496.58 31,180,989,900.00 75,535,846,396.58

20 5.2 Belanja PPKD 844,305,714,721.21 - 844,305,714,721.21

1 20 6 Inspektorat Daerah 11,783,869,761.20 10,572,991,000.00 22,356,860,761.20

1 20 7 Kantor Perwakilan 3,601,545,875.25 56,541,040,000.00 60,142,585,875.25

1 20 8 Badan Pendidikan dan Pelatihan 9,582,443,452.13 12,610,452,600.00 22,192,896,052.13

1 20 9 Badan Kepegawaian Daerah 6,877,365,105.05 13,159,637,000.00 20,037,002,105.05

1 20 10 Sekretariat Korpri 2,510,654,133.13 2,596,280,000.00 5,106,934,133.13

1 21 Ketahanan Pangan 4,644,811,917.17 7,665,640,000.00 12,310,451,917.17

1 21 1 Badan Ketahanan Pangan 4,644,811,917.17 7,665,640,000.00 12,310,451,917.17





Belanja Tidak

Langsung


1 2 3 4 5

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

6,229,409,398.00 25,160,792,800.00 31,390,202,198.00


Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

6,229,409,398.00 25,160,792,800.00 31,390,202,198.00

1 23 Statistik - 2,244,388,000.00 2,244,388,000.00


Pembangunan Daerah

2,044,388,000.00 2,244,388,000.00

1 24 Kearsipan 6,736,593,483.68 8,425,837,000.00 15,162,430,483.68

1 24 1 Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah

6,736,593,483.68 8,425,837,000.00 15,162,430,483.68

1 25 Komunikasi dan Infomatika 6,577,801,875.00 10,580,324,000.00 17,158,125,875.00

1 25 1 Dinas Komunikasi dan

Informatika

6,577,801,875.00 10,498,474,000.00 17,076,275,875.00

1 25 2 Dinas Pekerjaan Umum - - -

1 25 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) - 81,850,000.00 81,850,000.00

1 26 Perpustakaan - 1,214,452,000.00 1,214,452,000.00

1 26 1 Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah

- 1,214,452,000.00 1,214,452,000.00

-

2 URUSAN PILIHAN 60,988,070,064.89 96,477,237,009.00 157,465,307,073.89

2 1 Pertanian 18,462,761,415.48 31,760,194,080.00 50,222,955,495.48

2 1 1 Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Peternakan

13,813,791,515.48 26,023,240,080.00 39,837,031,595.48

2 1 2 Badan Koordinasi Penyuluhan,

Pertanian, Perikanan dan

kehutanan

4,648,969,900.00 5,736,954,000.00 10,385,923,900.00

2 2 Kehutanan 6,427,753,000.00 11,446,005,750.00 17,873,758,750.00

2 2 1 Dinas Kehutanan 6,427,753,000.00 11,446,005,750.00 17,873,758,750.00

2 3 Energi dan Sumber Daya

Mineral

8,286,655,480.00 10,897,327,000.00 19,183,982,480.00

2 3 1 Dinas Pertambangan dan Energi 8,286,655,480.00 10,897,327,000.00 19,183,982,480.00

2 4 Pariwisata - 7,810,925,000.00 7,810,925,000.00

2 4 1 Dinas Kebudayaan dan 7,810,925,000.00 7,810,925,000.00





Belanja Tidak

Langsung


1 2 3 4 5

Pariwisata

2 5 Kelautan dan Perikanan 13,670,479,487.00 21,679,514,000.00 35,349,993,487.00

2 5 1 Dinas Kelautan dan Perikanan 13,670,479,487.00 21,679,514,000.00 35,349,993,487.00

2 6 Perdagangan 14,140,420,682.41 8,783,142,679.00 22,923,563,361.41

2 6 1 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

14,140,420,682.41 8,783,142,679.00 22,923,563,361.41

2 7 Industri - 2,395,656,500.00 2,395,656,500.00

2 7 1 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

2,395,656,500.00 2,395,656,500.00

2 8 Ketransmigrasian - 1,704,472,000.00 1,704,472,000.00

2 8 1 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1,704,472,000.00 1,704,472,000.00

JUMLAH 1,261,317,266,496.97 1,055,644,225,563.00 2,316,961,492,059.97

4.3 Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

Program/Kegiatan Prioritas Per SKPD

Plafon Anggaran Sementara SKPD dan program/kegiatan per SKPD tahun anggaran

2016 disajikan pada Lampiran I sedangkan untuk usulan belanja hibah, bantuan sosial,

bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota/partai politik disajikan

pada Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen PPAS ini.



BAB V

PENUTUP

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah

dengan penganggaran, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun

dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun

Anggaran 2016. Oleh karena itu, dengan telah disepakatinya PPAS Tahun Anggaran

2016 antara Pemerintah dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka

dokumen ini telah dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) SKPD, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara akibat:

1. Adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah.

setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka terhadap program dan

kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan

program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam Nota

Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran tersebut

dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara.

Pangkalpinang, 13 Oktober 2016

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

H. RUSTAM EFFENDI, SE

PROGRAM DAN KEGIATAN PLAFON

(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 63.358.219.691,52

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.230.806.691,52

BELANJA LANGSUNG 55.127.413.000,00

URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) 8.358.992.000,00

Program pelayanan Administrasi Perkantoran 2.679.180.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat 16.500.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 150.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 191.790.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 160.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 500.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12.000.000,00

Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 300.000.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.229.890.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.171.370.000,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 352.500.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 176.200.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.960.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 21.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 939.600.000,00

Pembangunan Fasilitas Penunjang Pusat Layanan Autis 1.285.800.000,00

Pembangunan Gedung kantor 2.145.310.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 508.442.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari

Tertentu

65.720.000,00

Peningkatan Nilai-nilai Luhur Kebangsaan di bidang Pendidikan 418.660.000,00

Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

24.062.000,00

Belanja Wajib Urusan Pendidikan 46.768.421.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.625.678.500,00

Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD TK/RA 436.635.000,00

Perdampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Non Formal 2.189.043.500,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 15.375.845.000,00

Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI/SLB 8.900.145.000,00

Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP 6.475.700.000,00

Program Pendidikan Non Formal 6.441.546.500,00

Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan 3.319.966.500,00

Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan

Pelatihan dan Penuntasan Buta Aksara

3.121.580.000,00

DINAS PENDIDIKAN


SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2016BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PPAS Tahun Anggaran 2016 hal 1 dari 81


(1) (2)

DINAS PENDIDIKAN

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.424.416.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan 82.700.000,00

Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan 701.681.000,00

Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

640.035.000,00

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 20.900.935.000,00

Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA/MA/SMALB 7.788.575.000,00

Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMK 8.803.200.000,00

Pembinaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah ke Jenjang Perguruan Tinggi 4.309.160.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (63.358.219.691,52)



(1) (2)

PENDAPATAN 230.403.831,80

BELANJA 60.736.716.942,00



BELANJA RUTIN 5.054.145.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.550.455.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48.000.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 357.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 258.970.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 209.990.000,00


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 845.055.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 16.800.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 34.200.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000,00



Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor 50.000.000,00



Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 167.800.000,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 43.100.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 348.480.000,00

Pengadaan Meubelair 291.310.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 103.000.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari

Tertentu

78.000.000,00

Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 25.000.000,00

Belanja Wajib Urusan Kesehatan 43.249.154.100,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.134.597.200,00

Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan 837.580.000,00

Penggunaan Obat Rasional 184.773.600,00

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat PKD dan Obat

Program

112.243.600,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 489.026.000,00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat 489.026.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 832.213.000,00

Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan Media Cetak 172.073.000,00

Pertemuan Koordinasi Forum Desa Siaga Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

206.909.000,00

Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

54.133.000,00

DINAS KESEHATAN






(1) (2)

DINAS KESEHATAN

Peningkatan Peran Bhakti Husada dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat 150.810.000,00

Peningkatan Promosi Kesehatan 248.288.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.172.829.000,00

Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin 289.965.000,00

Pelacakan dan Konfirmasi Kasus Gizi Buruk 328.660.000,00

Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Gizi 264.239.000,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (kurng gizi) anemia gizi, GAKY dan

Kurang Vitamin A

289.965.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.821.308.000,00

Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat 248.058.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat 614.078.000,00

Percepatan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 175.858.000,00

Peningkatan SDM dalam Pemantauan Limbah Medis 135.538.000,00

Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dalam Pembinaan Akses Air Minum yang

Berkualitas

297.532.000,00

Pengembangan Lingkungan Sehat 167.280.000,00

Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Program dalam Pembinaan Rumah Sehat 182.964.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.468.684.000,00

Peningkatan Imunisasi 666.093.000,00

Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Media HIV 732.566.000,00

Peningkatan Program Kesehatan Matra 182.566.000,00

Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Resiko PTM (Penyakit Tidak

Menular)

418.573.000,00

Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 630.017.000,00

Pelatihan TB bagi Petugas Fasyankes dalam rangka Penguatan Tata Laksana

TB

102.383.000,00

Peningkatan Kapasitas Program Pengendalian Penyakit Zoonosis 409.984.000,00

Peningkatan Kapasitas Program Pengendalian Penyakit ISPA 326.502.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.974.930.000,00

Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit 859.070.000,00

Monitoring dan Evaluasi Program PONEK di RS Provinsi/Kabupaten/Kota 601.521.000,00

Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Management Mutu Laboratorium 91.971.000,00

Peningkatan Kemampuan Perencanaan dan Pelaksanaan SPM Rumah Sakit 1.186.679.000,00

Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit di Provinsi/Kabupaten/Kota dan RSJ

235.689.000,00

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 22.045.832.400,00

Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai 22.045.832.400,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 180.997.000,00

Pertemuan Program Kesehatan Anak 180.997.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila 312.751.000,00

Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Pelaksanaan Posyandu Usila 312.751.000,00

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 636.906.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Hygiene Sanitasi Pengolahan Pangan bagi

Industri Makanan

636.906.000,00

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 519.628.500,00

Pertemuan Program Kesehatan Ibu 519.628.500,00

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 547.109.000,00



(1) (2)

DINAS KESEHATAN

Rapat Koordinasi Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 88.289.000,00

Peningkatan Korbinwas SPM Bidang Kesehatan 94.844.000,00

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 196.168.000,00

Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi SKPD 38.900.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 128.908.000,00

Program Sumber Daya Kesehatan 2.742.989.000,00

Pengelolaan Tugas Belajar Dokter Spesialis Lanjutan, Spesialis Baru dan Sub

Spesialis

893.758.000,00

Pelaksanaan Internship Dokter Indonesia 79.903.000,00

Tim Jabatan Fungsional dan Honorarium Tenaga Kesehatan Khusus 578.140.000,00

Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan 224.568.000,00

Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat 239.699.000,00

Peningkatan Mutu Tenaga Teknis dan Administrasi Laboratorium 261.896.000,00

Penilaian Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kesehatan Masyarakat

dan Tenaga Gizi Teladan

223.140.000,00

Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan 241.885.000,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes 1.209.561.000,00

Kalibrasi Peralatan dan Peningkatan Quality Control Laboratorium 182.740.000,00

Penyediaan Perlengkapan Alat/Peralatan, Bahan Material dan Reagensia

Laboratorium

1.026.821.000,00

Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya 2.654.093.000,00

Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas 242.459.000,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 157.004.000,00

Peningkatan Kemampuan Perawat dalam Menerapkan Modal Keperawatan

Keluarga

200.808.000,00

Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Institusi

Penerima Wajib Lapor (IPWL)

84.377.000,00

Sosialisasi Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa pada

Masyarakat Akibat Bencana dan Konflik

106.467.000,00

Peningkatan Teknis bagi Perawat dalam Menerapkan Perawat Kesehatan

Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Dasar

121.613.000,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.002.597.000,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah Terpencil dan Sangat

Terpencil

547.571.000,00

Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan 105.100.000,00

Pelatihan Teknis Kesehatan Indera bagi Dokter dan Perawat Puskesmas 86.097.000,00

Program Bencana 505.700.000,00

Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana 505.700.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (60.506.313.110,20)



(1) (2)

PENDAPATAN 4.500.211.802,00

BELANJA 56.049.698.232,67



Belanja yang dilaksanakan setiap SKPD (Belanja Rutin) 7.809.993.706,00



Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air 317.625.000,00


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 333.325.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 145.200.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 231.000.000,00




Penyediaan Bahan Logistik Kantor 110.900.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 1.489.210.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 350.000.000,00


Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan administrasi Perkantoran 1.029.690.000,00

Pengelolaan Website 50.000.000,00

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 1.724.215.456,00




Pengadaan Mebeulair 189.560.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 555.340.456,00

Pemeliharaan Rutin/berkala Taman,Tempat Parkir dan Halaman Kantor 200.000.000,00



Tertentu 187.930.000,00

Advokasi perencanaan penganggaran responsif gender 25.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.066.100.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Informal 350.000.000,00

Pelaksanaan kegiatan Personal Development 716.100.000,00


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.831.270.000,00

Penyusunan Formularium Rumah Sakit 29.270.000,00

Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Rumah Sakit 1.802.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.207.490.000,00

Jambore Nasional Kesehatan Jiwa 384.660.000,00

Penyediaan jasa Pelayanan kesehatan 1.902.740.000,00

Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home visit 400.000.000,00

RUMAH SAKIT JIWA






(1) (2)

RUMAH SAKIT JIWA

Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3.011.290.000,00

Penyediaan Rehabilitasi Mental Sosial 327.800.000,00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 62.700.000,00

Pendataan dan Penagihan Piutang Rumah Sakit 118.300.000,00


Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat 44.795.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 879.937.000,00

Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit 371.340.000,00

Penyusunan Standar Peralatan Keperawatan 63.100.000,00

Pembuatan Master plan Rumah Sakit dan DED Pengembangan Rumah Sakit 340.037.000,00

Penyusunan Satndar Asuhan Keperawatan (SAK) 105.460.000,00

Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.779.825.000,00

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 909.210.000,00

Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,

laudry, ruang tunggu dan lain-lain ) 174.110.000,00

Pembangunan Kamar Jenazah 200.000.000,00

Pengadaan SIM Rumah Sakit 196.505.000,00

Pengadaan alat-alat dan Perlengkapan psikologi 300.000.000,00

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 5.910.150.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 221.820.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,kelas I,II

dan III) 251.850.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 117.320.000,00

Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan 94.720.000,00

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 224.440.000,00

Rehabilitasi Gedung Poliklinik dan gedung kantor rumah sakit 5.000.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 4.500.211.800,00

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 4.500.211.800,00

SURPLUS / (DEFISIT) (51.549.486.430,67)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 63.531.237.324,00






Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.448.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 374.900.000,00

Pelayanan Jasa administrasi keuangan 313.240.000,00


Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 640.000.000,00



Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 50.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 67.000.000,00


penyediaan bahan logistik kantor 156.500.000,00


Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 350.000.000,00


Penyediaan Jasa Laundry 104.200.000,00


Pengadaan Peralatan Kantor 549.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman,Tempat Parkir dan Halaman Kantor 62.800.000,00

Pengadaan Linen Rumah Sakit 892.918.000,00



Tertentu

307.410.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 964.393.000,00

Workshop Manajemen Asuhan Keperawatan 55.230.000,00

Bimbingan Teknis Pegawai RSUDP 909.163.000,00



Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan Media Cetak 150.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.651.620.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 13.651.620.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.143.944.000,00

Persiapan penilaian akreditasi Rumah Sakit 521.180.000,00

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis 71.884.000,00

Persiapan Rumah Sakit Menjadi BLUD 365.200.000,00

Probity Audit 185.680.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 11.042.120.000,00

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 1.009.600.000,00

RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI






(1) (2)

RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI

Pengadaan obat-obatan dan perbekalan rumah sakit 5.350.010.000,00

Pengadaan mebeulair rumah sakit 149.220.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana operasional rumah sakit 771.390.000,00

Pengadaan UPS 1.000.000.000,00

Review DED 2.263.460.000,00

Pengadaan Trafo RSUD 498.440.000,00

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1.563.200.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 240.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 146.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 600.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 177.200.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan air RS 100.000.000,00

Pemeliharaan instalasi oksigen sentral 200.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik RS 100.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (63.531.237.324,00)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 274.976.141.962,00











Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.624.000,00



Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 500.000.000,00


Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 897.500.000,00

Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung) 938.010.000,00


Pengadaan perlengkapan gedung kantor 497.250.000,00



Rehabilitasi gedung kantor 400.000.000,00

Pengadaan Peralatan Penunjang Gedung UPT PU Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

Program peningkatan disiplin aparatur 125.190.000,00


Tertentu

102.500.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 138.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 138.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

378.565.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.125.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ke PU an 130.020.000,00

Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan 125.000.000,00

Survey dan Pengumpulan Data 98.420.000,00

Belanja Urusan Wajib 249.333.150.000,00

Belanja Wajib Urusan Pekerjaan Umum 220.480.630.000,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 92.546.780.000,00

Perencanaan Pembangunan Jalan 1.275.540.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM

Urusan Wajib: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Perencanaan Pembangunan,

Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika






(1) (2)


Pembangunan Jalan 74.158.480.000,00

Perencanaan Pembangunan Jembatan 383.180.000,00

Pembangunan Jembatan 16.729.580.000,00

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 6.364.950.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 6.364.950.000,00

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 8.647.060.000,00

Perencanaan turap/talud/brojong 1.510.160.000,00

Pembangunan turap/talud/bronjong 7.136.900.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

82.710.050.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 80.875.700.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan operasional jembatan Batu rusa II 1.834.350.000,00

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 552.440.000,00

Pengadaan Alat Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 552.440.000,00

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 253.750.000,00

Penyusunan sistem informasi/data base jalan 126.000.000,00

Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 127.750.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 421.670.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 421.670.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Lainnya

2.151.850.000,00

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1.200.160.000,00

Pemberdayaan Petani Pemakai air 951.690.000,00

Program penyediaan dan pengolahan air baku 1.664.440.000,00

Optimalisasi Sumber Air Baku 1.664.440.000,00

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, Danau dan

Sumber daya Air Lainnya

955.950.000,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan sungai, Danau dan

Sumber daya Air Lainnya

150.640.000,00

Perencanaan Pengelolaan sumber Daya Air 805.310.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 12.676.200.000,00

Pengembangan distribusi air minum 12.676.200.000,00

Program Pengendalian Banjir 11.535.490.000,00

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 7.571.450.000,00

Perencanaan Pengendalian Banjir 3.964.040.000,00

Belanja Wajib Urusan Penataan Ruang 3.036.320.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 3.036.320.000,00

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 2.373.850.000,00

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP 662.470.000,00

Belanja Wajib Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman 162.490.000,00

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 162.490.000,00

Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam 162.490.000,00

Belanja Wajib Urusan Perencanaan Pembangunan 174.340.000,00

Program Kerjasama Pembangunan 174.340.000,00

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 174.340.000,00

Belanja Wajib Urusan Lingkungan Hidup 1.479.370.000,00

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.479.370.000,00

Penyusunan program pengembangan RTH 366.160.000,00

Penataan RTH 1.113.210.000,00



(1) (2)


Belanja Wajib Urusan Pertanahan 24.000.000.000,00

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

24.000.000.000,00

Pengadaan Lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander, 24.000.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (274.976.141.962,00)


Urusan Wajib: Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang, dan Statistik


(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 25.787.156.500,00









Penyediaan komponen instalasi klistrik/penerangan bangunan kantor 30.000.000,00


Penyediaan bahan logistik kantor 33.240.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

715.090.000,00


Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 178.830.000,00






Pemeliharaan Rutin/berkala Taman, Tempat parkir dan Halaman Kantor 50.000.000,00


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.600.000,00


Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 560.560.000,00



Tertentu

51.100.000,00

Urusan Wajib 11.205.661.500,00

Belanja Wajib Urusan Statistik 2.044.388.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi 2.044.388.000,00

Koordinasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 369.888.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.674.500.000,00

Belanja Wajib Urusan Perencanaan Pembangunan 8.113.294.000,00

Program Kerjasama Pembangunan 249.370.000,00

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antardaerah 249.370.000,00

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

tumbuh

139.180.000,00

Koordinasi Pengendalian Kawasan tertentu terbatas 139.180.000,00

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 279.887.000,00

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 279.887.000,00




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 203.030.000,00

Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 203.030.000,00

Progran Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

428.220.000,00

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana 428.220.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.561.327.000,00

Penyusunan RKPD 575.610.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 884.195.000,00

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

546.390.000,00

Penyusunan KUA PPAS 388.600.000,00

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas 245.845.000,00

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 307.905.000,00

Penyusunan Perubahan RPJPD 2005-2025 612.782.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 783.151.000,00

Koordinasi Perencanaan bidang Ekonomi 208.303.000,00

Penyusunan Tabel Input Output Daerah 197.544.000,00

Kajian Finansial Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 377.304.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 974.020.000,00

Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

474.020.000,00

Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia 500.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Otonomi Daerah 515.677.000,00

Koordinasi Pelaporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan 137.700.000,00

Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM di Tingkat Provinsi 207.812.000,00

Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

170.165.000,00

Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah 979.432.000,00

Pengembangan Jaringan Penelitian 242.968.000,00

Kajian Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah 347.860.000,00

Kajian Potensi Inovasi Daerah 388.604.000,00

Belanja Wajib Urusan Penataan Ruang 1.047.979.500,00

Program Perencanaan Tata Ruang 1.047.979.500,00

Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 434.225.000,00

Koordinasi Penyusunan RZWP3K 613.754.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (25.787.156.500,00)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 16.283.239.544,13





Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 45.500.000,00

Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 201.500.000,00

Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan 136.590.000,00




Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 18.000.000,00


Penyediaan Alat Logistik Kantor 29.100.000,00


Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 350.000.000,00


Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 514.890.000,00

Survey dan Pengumpulan Data 200.000.000,00


Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara 814.610.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 198.295.000,00




Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air 326.825.000,00

Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Laboratorium 82.710.000,00

Pembangunan Tangga Darurat 72.560.000,00

Pengadaan Mobil Operasional 500.000.000,00




Bimtek Tim Penilai Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup 79.375.000,00


Kegiatan Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

773.150.000,00

Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang

Lingkungan Hidup

19.715.000,00


dan Keuangan

102.268.000,00

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 serta Evaluasi Laporan SLHD

Kabupaten/Kota

62.464.000,00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH






(1) (2)

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Penyusunan Laporan Standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Lingkungan

Hidup tahun 2013 dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota

39.804.000,00

Belanja Wajib Urusan Lingkungan Hidup 3.788.728.800,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 2.455.390.300,00

Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian

Kota Adipura)

188.200.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilaian Amdal Kab/Kota 59.713.000,00

Rapat Koordinasi AMDAL di-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33.500.000,00

Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan izin lingkungan 184.492.000,00

Evaluasi Mutu Dokumen Amdal yang dikeluarkan Komisi Penilai Amdal

Kabupaten/Kota

68.476.000,00

Verifikasi Tata Laksana Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL di

Kabupaten/Kota

165.868.000,00

Pemantauan Kualitas Sungai dan Penentuan Status Mutu Sungai Provinsi 328.692.000,00

Penyusunan Profil GRK Prov. Kep.Babel 148.918.000,00

Pemantauan Bahan perusak Ozone 57.329.000,00

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 358.603.000,00

Verifikasi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana

Lingkungan Hidup

245.144.000,00

Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-Sumber Pencemar Provinsi


389.966.800,00

Pengembangan dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 226.488.500,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

1.087.848.500,00

Penilaian Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 105.150.000,00

Survailen, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen

Laboratorium Lingkungan

66.545.000,00

Uji Profisiensi (Uji Banding antar Laboratorium ) dan Pengendalian Mutu Melalui

Control Chart

158.356.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan 91.895.000,00

Buletin Lingkungan Hidup 89.300.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

Bidang Lingkungan Hidup

98.089.500,00

Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 71.555.000,00

Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai 378.758.000,00

Peningkatan Kapasitas dalam Perencanaan Pengaanggaran Responsif Gender 28.200.000,00

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 245.490.000,00

Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

245.490.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 16.283.239.544,13



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 38.233.171.649,75






Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik 120.000.000,00




Penyediaan Alat Tulis kantor 120.000.000,00


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 47.150.000,00




Rapat-rapat koordinasi dan Konsultansi keluar daerah 350.000.000,00


Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi 400.490.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 940.745.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 22.500.000,00

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 312.740.000,00

Rehabilitasi Berat / Sedang Gedung Kantor 605.505.000,00





Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan

Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)

1.372.955.000,00


dan Keuangan

7.500.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.500.000,00

Belanja Wajib Urusan Perhubungan 28.157.260.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5.314.940.000,00

Rapat Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

(RAKORNIS)

48.300.000,00

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 60.000.000,00

Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 45.600.000,00

Survey dan Monitoring KKOP dan Pelayanan Jasa Bandar Udara 88.225.000,00

DED dan SID Pelabuhan Dendang 600.610.000,00

Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Seliu 656.610.000,00

Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Besar 625.610.000,00

Survey Jaringan Transportasi Jalur Pelayaran Perintis dan Pelayaran Lokal di

pulau-pulau berpenduduk pada rute Sadai -Tg.Pandan

842.590.000,00

DINAS PERHUBUNGAN






(1) (2)

DINAS PERHUBUNGAN

Pembentukan Forum koordinasi SAR daerah 65.300.000,00

Review Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrwil) 204.830.000,00

Pembongkaran Gapura RPPJ 50.000.000,00

Pengadaan X-Ray dan Walkthrough 1.132.990.000,00

Pembangunan Sarana Bantu SBNP di Sijuk Kabupaten Belitung 894.275.000,00

Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ 168.300.000,00

Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi 168.300.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 485.340.000,00

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 68.150.000,00

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/ juru mudik/ awak

Kendaraan Angkutan Umum Teladan

65.990.000,00

Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

86.120.000,00

Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha 58.150.000,00

Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 53.110.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan 80.140.000,00

Sosialisasi Lingkup stakeholder pengguna jasa kepelabuhanan 73.680.000,00

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 18.493.730.000,00

Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara H.AS. Hanadjoeddin 11.000.000.000,00

Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP Terminal Baru Bandara Depati Amir

Pangkalpinang

7.493.730.000,00

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 3.694.950.000,00

Pengadaan dan pemasangan Perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi di

Pulau Bangka

2.240.000.000,00

Pengadaan dan pemasangan Perlengkapan jalan pada ruas jlaan provinsi di

Pulau Belitung

1.454.950.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (38.233.171.649,75)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 11.083.839.058,00









Penyediaan jasa perbaikan alat kerja 27.025.000,00






Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00


Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran 343.290.000,00





Tertentu

19.620.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 27.960.000,00


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 76.598.000,00

Peningkatan Kepribadian Bagi Perempuan 26.605.000,00

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 347.424.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 186.623.000,00

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKBPA 90.801.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

70.000.000,00

Belanja Wajib 4.225.128.300,00

Belanja Wajib Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.070.324.300,00

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga

Masyarakat

379.554.000,00

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan

dan Anak

75.852.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 108.881.000,00

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan

Gender bagi Institusi Media massa

131.620.000,00

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN

ANAK






(1) (2)

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN

ANAK

Advokasi dan Pelatihan PPRG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 63.201.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 1.461.999.300,00

Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia 320.201.000,00

Pameran Hasil Karya Perempuan 207.657.000,00

Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif 126.390.000,00

Advokasi Bidang Partisipasi Politik Perempuan 74.570.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Politik Perempuan 76.242.000,00

KIE Partisipasi Politik Perempuan 135.982.300,00

Operasional Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Belitung 520.957.000,00

Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.228.771.000,00

Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tidak kekerasan 131.858.000,00

Penyusunan Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 59.830.000,00

Pembinaan Partisipasi Hak Anak 230.038.000,00

Bimibingan Teknis Pelaporan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan

72.654.000,00

Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak 75.126.000,00

Sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(PKDRT) dan Undang-undang Perlindungan Anak

252.595.000,00

Operasional Kegiatan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A)

406.670.000,00

Belanja Wajib Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.154.804.000,00

Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga 1.154.804.000,00

Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida) 609.261.000,00

Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga

(HARGANAS)

412.613.000,00

Sosialisasi Reproduksi Sehat bagi Remaja 132.930.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.083.839.058,00)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 26.337.642.661,57







Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 745.600.000,00





Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000,00



Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 350.000.000,00


Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

886.690.000,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.727.700.000,00



Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Khusus Lapangan 496.050.000,00



Pembangunan Panti Sosial "Bina Serumpun" 1.500.000.000,00

Pembuatan Masterplan/DED Taman Makam Pahlawan (TMP) 250.000.000,00

Peningkatan Disiplin Aparatur 195.000.000,00


Tertentu

70.000.000,00

Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel 25.000.000,00

Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Lingkungan Dinkessos 100.000.000,00

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1.332.184.000,00

Penyuluhan Sosial 269.887.000,00

Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kessos 139.645.000,00

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan

Sosial Adopsi Desa Sosial

415.652.000,00

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL






(1) (2)

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 100.000.000,00

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 195.000.000,00

Koordinasi Penyelesaian KUPEM 212.000.000,00

Belanja Wajib Urusan Sosial 9.879.228.500,00

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.909.030.000,00

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 484.394.000,00

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 384.406.000,00

Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 196.320.000,00

Jaminan Kesejahteraan Sosial 348.310.000,00

Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 495.600.000,00

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 4.896.433.000,00

Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 1.381.250.000,00

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 1.200.000.000,00

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 596.967.000,00

Pemberdayaan Keluarga 591.220.000,00

Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP 300.000.000,00

Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 300.000.000,00

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 526.996.000,00

Program Rehabilitasi Sosial 3.073.765.500,00

Pelayanan Sosial Lanjut Usia 658.891.000,00

Rehablitasi dan Perlindungan Sosial Anak 397.978.000,00

Rehablitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 236.547.000,00

Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun 568.200.000,00

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos

bagi PMKS

492.458.000,00

Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan 463.090.500,00

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 144.690.000,00

Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS 111.911.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (26.337.642.661,57)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 14.692.870.425,00






Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 124.200.000,00


Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 30.000.000,00




Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an 18.000.000,00






Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 926.186.000,00




Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor 96.600.000,00

Program Peningkatan Disiplin aparatur 80.380.000,00


Tertentu

55.380.000,00

Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

25.000.000,00

Belanja Wajib Urusan Sosial 6.607.534.000,00

Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 2.881.175.000,00

Pemeliharaan Jembatan Portable Bailey 90.890.000,00

Pengembangan Jembatan Portable (Bailey) 1.804.175.000,00

Pengadaan Mobil Crane Truck Penunjang Install Jembatan Bailey 863.570.000,00

Rakor Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 122.540.000,00

Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1.168.549.000,00

Identifikasi Daerah Rawan Bencana Dalam Rangka Penanggulangan Resiko

Bencana

307.340.000,00

Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana Bagi ke Pelajar dan Mahasiswa 413.594.000,00

Investigasi Resiko Bencana Bagi Aparatur 182.750.000,00

Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 264.865.000,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH






(1) (2)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat

Penanggulangan Bencana

2.557.810.000,00

Kegiatan Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan

Bencana

54.100.000,00

Kegiatan Operasional Kegiatan Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD 1.076.445.000,00

Kegiatan Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPBD 278.500.000,00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat 196.660.000,00

Kegiatan Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan

Penanggulangan Bencana

140.000.000,00

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Tim Reaksi Cepat BPBD 124.135.000,00

Kegiatan Pengerahan dan Mobilisasi TRC dalam Tanggap Darurat 162.800.000,00

Kegiatan Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana 309.820.000,00

Kegiatan Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana 215.350.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.692.870.425,00)


DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 28.263.907.477,00






Pemeliharaan Gedung UPTD BLKI 57.250.000,00

Operasional Kios 3 In 1 296.508.500,00

Operasional Perkantoran UPTD Hyperkes 469.785.000,00

Operasional Pekantoran BPPD 280.740.000,00


Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 44.791.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 216.000.000,00


Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 147.382.000,00

Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 47.295.000,00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 33.000.000,00


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 300.000.000,00




Fasilitasi Tim penilai angka kredit (TPAK) Fungsional Provinsi 34.775.000,00

Operasionalisasi Perkantoran (UPTD BLKI) 790.577.500,00





Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional 274.150.000,00

Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan UPTD 167.165.000,00


Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLKI (Informal ) 374.249.000,00

Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 264.170.000,00



Tertentu

187.415.000,00


Bangka Belitung

25.000.000,00

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 887.593.500,00

Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 239.918.500,00







(1) (2)

Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 100.440.000,00

Pembangunan Aplikasi Data Base Ketenagakerjaan 158.105.000,00

Pameran Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 178.760.000,00

Rapat Koordinasi Seluruh Jabatan Fungsional Kab/Kota Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

210.370.000,00

Total Wajib 10.848.171.000,00

Belanja Urusan Wajib Ketenagakerjaan 9.143.699.000,00

Program Pengembangan HI dan Jamsostek 1.596.214.500,00

Penyuluhan Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit 128.270.000,00

Bimtek Tatacara Pembuatan, Pendaftaran dan Pengesahan Peraturan

Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama

139.395.000,00

Penyelesaian Kasus hubungan Industrial (PPHI) 108.000.000,00

Forum Mediator Se- Prov. Kep. Bangka Belitung 104.047.500,00

Pemberdayaan Dewan Pengupahan dan rapat pembahasan UMP, Survey KHL

dan Sosialisasi Upah Minimum

535.022.000,00

Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan 581.480.000,00

Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.372.240.000,00

Bimtek Penerapan Tata Kelola LPK 180.385.000,00

Bimtek Metodologi Pelatihan bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 180.385.000,00

Bimtek 5 S 158.925.000,00

Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri 208.675.000,00

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri bagi Pemula 274.270.000,00

Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Produtifitas Daerah 369.600.000,00

Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

1.659.258.500,00

Pengujian Lingkungan Kerja 77.850.000,00

Pemeriksaan Kesehatan tenaga Kerja sektor UMKM ( UPTD Hyperkes) 220.667.500,00

Penyuluhan pengetahuan praktis tentang K3 di perusahaan ( UPTD Hyperkes ) 32.775.000,00

Pemantauan Faktor Risiko Lingkungan Kerja 62.577.000,00

Pembinaan Petugas Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di Perusahaan 144.135.000,00

Kalibrasi alat pemeriksaan kesehatan dan Pengujian lingkungan ( UPTD

Hyperkes)

84.850.000,00

Pengawasan Wajib Lapor Konstruksi 222.380.000,00

Gema bulan bhakti keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 115.000.000,00

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 300.000.000,00

Sosialisasi Norma Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3)

252.120.000,00

Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di

Perusahaan

146.904.000,00

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 4.222.611.000,00

Sosialisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri 164.600.500,00

Pengelolaan Penjabaran Indeks Pencari Kerja 90.155.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kab/ Kota 2.323.975.500,00

Pembinaan Desa Produktif 579.855.000,00

Sertifikasi Tenaga Kerja 569.605.000,00

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan produktif 320.850.000,00

Pembinaan dan Pendayagunaan TKA 173.570.000,00




(1) (2)

Program Perencanaan Tenaga Kerja 293.375.000,00

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota 171.910.000,00

Workshop PTK 121.465.000,00

Belanja Urusan Pilihan Transmigrasi 1.704.472.000,00

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 981.313.000,00

Rapat KoordinasiTim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi 173.922.000,00

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi 432.347.000,00

Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

97.140.000,00

Penataan Lingkungan Transmigrasi 160.904.000,00

Identifikasi Calon Transmigrasi 117.000.000,00

Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 723.159.000,00

Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Transmigrasi 180.527.000,00

Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi 227.682.000,00

Pelaksanaan Hari Bhakti Transmigrasi ke 65 314.950.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (28.263.907.477,00)


Urusan Wajib: UMKM


(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 13.825.196.757,00




PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKATORAN 2.426.320.000,00


Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 185.400.000,00








Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 298.420.000,00



Perkantoran1.029.690.000,00

Operasional UPT. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM 365.100.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

725.580.000,00






Tertentu42.000.000,00


Bangka Belitung

23.479.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

91.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Informal 91.000.000,00

Belanja Urusan Wajib Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 4.741.294.800,00

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG

KONDUSIF 438.988.000,00


Pengembangan Database UMKM di Provinsi Kep. Bangka Belitung 288.988.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

527.243.000,00

Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM 89.775.000,00

Penilaian dan Penghargaan Bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi 149.810.000,00

Kegiatan Seminar Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Melalui Marketing

Online

100.364.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH






(1) (2)

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Kegiatan Temu Mitra Dengan Rumah Kemasan dan Lembaga Pembiayaan 48.194.000,00

Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 139.100.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM 1.280.425.200,00

Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 205.994.200,00

Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah Untuk UMKM dan Koperasi

(Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan KUMKM)

46.048.000,00

Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran INA CRAFT 215.252.000,00

Kegiatan Promosi Produk UMKM melalui Pameran di Provinsi Babel 69.250.000,00

Kegiatan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran di Belitung 163.591.000,00

Kegiatan Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran Pekan Raya Jakarta 580.290.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1.006.736.600,00

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 74.130.000,00

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 66.356.000,00

Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi 239.993.000,00

Bimbingan Teknis Pelaksanaan RAT (Revitalisasi Fungsi Kelembagaan

Koperasi)

104.376.000,00

Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 53.260.000,00

Sosialisasi Guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi Dari Lembaga Keuangan

Mikro (LKM)

315.003.600,00

Benah Koperasi Tidak Aktif

Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi Tingkat Kab/Kota 153.618.000,00

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

926.640.000,00

Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam 94.498.000,00

Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi 94.498.000,00

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan AMT Bagi Koperasi dan UMKM 369.852.000,00

Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian/Perkebunan di Provinsi


94.498.000,00

Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/Ide Desain Kemasan Produk Bagi UMKM 99.498.000,00

Pelatihan Pengawasan Koperasi 86.898.000,00

Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 86.898.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM BERBASIS POTENSI

LOKAL 520.838.000,00

Rapat Pokja Penyelesaian/Penyalahgunaan Prinsip-prinsip koperasi 45.728.000,00

Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha UKM 199.645.000,00

Fasilitasi Sertifikat Halal 275.465.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SEKTOR LEMBAGA

DAN WILAYAH 40.424.000,00

Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah 40.424.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (13.825.196.757,00)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 9.988.340.150,08















Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 400.000.000,00





Pengadaan peralatan gedung kantor



Bangka Belitung

19.500.000,00


dan Keuangan

80.000.000,00

Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 80.000.000,00

Belanja Urusan Wajib Penanaman Modal 2.713.877.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 800.567.000,00

Penyelenggaraan Pameran Investasi 504.607.000,00

Workshop Pembuatan Bahan Promosi 100.000.000,00

Kerjasama Investasi antar Daerah 100.000.000,00

Promosi Investasi melalui Media Massa 95.960.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 150.000.000,00

Penyusunan Data LKPM Tahun Anggaran 2016 100.000.000,00

Sosialisasi Penyusunan LKPM Secara Online 50.000.000,00

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana 1.000.000.000,00

Penyusunan Peta Potensi dan proposal investasi 300.000.000,00

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 700.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 763.310.000,00

Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

589.840.000,00

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL






(1) (2)

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Rapat Koordinasi Forum PTSP se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 173.470.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.988.340.150,08)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 25.830.229.205,00






Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 310.800.000,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan

dinas/operasional

245.760.000,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 144.810.000,00


Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 102.200.000,00

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 90.007.500,00

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 50.000.000,00

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Informasi 28.600.000,00

Kegiatan Penyediaan bahan Logistik kantor 8.700.000,00

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 117.200.000,00

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 300.000.000,00



Perkantoran

400.490.000,00


Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 127.500.000,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 224.825.000,00

Kegiatan Pengadaan Meubelair 79.875.000,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan Alat Informasi Mandiri 340.600.000,00

Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 178.575.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 247.520.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 208.000.000,00

kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 398.250.000,00



Tertentu

28.500.000,00


Bangka Belitung

25.000.000,00


Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 297.600.000,00


dan Keuangan

694.956.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata 100.000.000,00

Kegiatan Perencanaan Kebudayaan & Pariwisata 594.956.000,00

Urusan Wajib 14.533.723.002,00

Urusan Wajib Urusan Kebudayaan 6.722.798.002,00

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA






(1) (2)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Program Pengembangan Nilai Budaya 1.524.636.000,00

Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal 265.576.000,00

Peningkatan pelestarian tradisi 518.489.000,00

Program Perencanaan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 740.571.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.302.468.000,00

Pembinaan Kesenian dan Perfilman 1.500.000.000,00

Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya 580.987.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian) 1.221.481.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 502.713.500,00

Pengembangan dan Pemahaman atas Kekayaan Budaya Daerah 115.330.000,00

Pendukungan pengembangan kekayaan budaya daerah 387.383.500,00

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 407.710.000,00

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Budaya (Drum Band Serumpun Sebalai) 152.000.000,00

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Budaya (Dukungan Komunitas Budaya) 255.710.000,00

Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya 516.843.001,00

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa 516.843.001,00

Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya 468.427.501,00

Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Nilai Budaya 468.427.501,00

Belanja Urusan Pilihan Pariwisata 7.810.925.000,00

Program Pemasaran Pariwisata 4.504.142.000,00

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri 1.068.070.000,00

Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (Roadshow Stakeholder

Pariwisata)

506.402.000,00

Peningkatan Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus (Dukungan Promosi

Even Pariwisata)

702.410.000,00

Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi) 780.695.000,00

Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran

Pariwisata

94.485.000,00

Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC) 482.080.000,00

Publikasi Tahun 2016 170.000.000,00

Fasilitasi Dukungan Even Gerhana Matahari Total (GMT) 400.000.000,00

Babel Travel Mart 300.000.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 969.174.000,00

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Sosialisasi Sadar

Wisata dan Sapta Pesona)

328.906.000,00

Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Lomba Pokdarwis dan Desa

Wisata)

222.933.000,00

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata 169.866.000,00

Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket

Wisata Bangka Belitung)

247.469.000,00

Program Pengembangan Kemitraan 1.937.609.000,00

Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 830.486.000,00

Pendukungan pengembangan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan

kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia)

1.107.123.000,00

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 400.000.000,00

Festival Laskar Pelangi 400.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (25.830.229.205,00)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 21.629.280.016,00












Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,00











Pemeliharaan berkala gedung PPLP 55.950.000,00

Pengadaan Genset 502.950.000,00



Tertentu

51.295.000,00

Advokasi perencanaan penganggaran resnponsif gender 25.000.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -

Belanja Wajib Urusan Pemuda dan Olahraga 11.748.435.750,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.508.040.000,00

Seleksi Pertukan Pemuda Antar Negara (PPAN) 181.875.000,00

Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) 208.440.000,00

Pendidikan Kesadaran dan Bela Negara Tk. Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2016

396.280.000,00

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan 213.415.000,00

Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tk. Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

61.305.000,00

Jambore Pemuda Daerah (JPD) 446.725.000,00

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda

811.500.000,00

Pendidikan Kewirausahaan Pemuda 281.110.000,00

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA






(1) (2)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sosialisasi dan Gelar Karya Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di

Perdesaan (PSP3)

530.390.000,00

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 126.380.000,00

Pelatihan Penanggulangan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDs 126.380.000,00

Program Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 502.220.000,00


Rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga se-Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

213.690.000,00

Penyusunan Profil Bidang Olahraga dan Kepemudaan DISPORA Provinsi


77.480.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 6.812.378.750,00

Pengembangan Olahraga Rekreasi 665.919.500,00

Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat PPLP & PPLPD 1.457.800.000,00

Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Rekreasi, Tradisional Tingkat Provinsi 147.147.250,00

Pemberangkatan Kontingen Olahraga, Rekreasi & Trdisional Ke Tingkat

Nasional

608.858.250,00

Training Camp (TC) POPWIL I Sumatera 1.118.356.000,00

Pengiriman kontingen POPWIL I Sumatera 1.259.129.000,00

Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) Pelajar VIII 1.264.534.500,00

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 290.634.250,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 367.350.000,00

DED dan Master Plan Pembangunan Lintasan dan lapangan Atletik 367.350.000,00

Program Pembinaan Generasi Muda 1.620.567.000,00

Seleksi Paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kepulauan bangka

belitung

288.335.000,00

Pelaksanaan Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.332.232.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (21.629.280.016,00)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 11.932.068.393,83







Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.400.000,00





Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00




Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 300.000.000,00







Pengadaan Rumah Genset 100.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 251.040.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 180.160.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 36.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 36.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair 27.000.000,00



Tertentu

34.500.000,00


Bangka Belitung

18.357.000,00


Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol 100.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan dan Capaian

Kinerja dan Keuangan

507.245.500,00

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

52.250.000,00

Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Badan KesbangPol se Provinsi Kep.

Bangka Bellitung

202.145.500,00

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Prov.Kep. Bangka Belitung

252.850.000,00

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK






(1) (2)


Belanja Wajib Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.837.668.000,00

Program Pemeliharaan dan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

1.196.715.000,00

Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol 499.497.000,00

Sosialisasi Penanganan Konflik Bagi Aparatur 164.818.000,00

Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 482.400.000,00

Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Intelijen Aparatur Kesbangpol 50.000.000,00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.370.341.600,00

Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 339.415.000,00

Kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur, Akademisi, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama serta generasi muda

152.789.400,00

Kegiatan Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan 260.257.000,00

Kegiatan TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan 234.816.000,00

Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila 383.064.200,00

Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 202.745.000,00

Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Provinsi


202.745.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

367.460.000,00

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi

Potensi Ancaman

115.650.000,00

Sosialisasi Radikal Terorisme di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

251.810.000,00

Program Pendidikan Politik Masyarakat 344.695.000,00

Kegiatan Verifikasi penyaluran bantuan keuangan Partai Politik dan Penyusunan

Database Kelembagaan Politik Pemerintah dan Partai Politik (KPPP)

86.500.000,00

Kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia

dan Peningkatan Pemahaman Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

210.560.000,00

Kegiatan Bintek pengelolaan bantuan keuangan bagi partai politik 47.635.000,00

Program Kemitraan Kamtibnas 278.918.400,00

Pemetan Daerah Rawan Konflik 132.492.000,00

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 146.426.400,00

Program Peningkatan Ketahanan ekonomi, budaya, agama, kepercayaan

dan Sosial Kemasyarakatan

374.123.000,00

Monitoring dan Evaluasi Bidang ketahanan Ekonomi, seni, Budaya Agama dan

Kemasyarakatan

126.500.000,00

Sosialisasi UU, Peraturan Pemerintah, Permendagri tentang Organisasi

Masyarakat

137.573.000,00

Fasilitasi Kerukunan antar Umat Beragama 110.050.000,00

Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilukada 390.650.000,00

Sosialisasi UU mengenai Pilkada 220.400.000,00

Monitoring dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pilkada 170.250.000,00

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 208.820.000,00

Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 208.820.000,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 103.200.000,00

Pengumpulan Data Orang Asing, Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

103.200.000,00



(1) (2)


SURPLUS / (DEFISIT) (11.932.068.393,83)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 156.875.406.639,13



Biro Umum dan Perlengkapan 74.913.504.936,00



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.074.020.000,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 598.500.000,00






Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 175.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.558.180.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 192.000.000,00



Penyediaan makanan dan minuman 3.580.000.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 4.000.000.000,00



Penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah 1.950.000.000,00

Pembinaan Administrasi Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan

Pemerintah Kab/Kota

1.500.000.000,00

Kegiatan rumah dinas Gubernuran 2.714.000.000,00

Biaya operasional pengelolaan Wisma Bougenvile 2.012.273.000,00

Pengelolaan Inventarisasi aset dilingkungan Setda 117.080.000,00

Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan intern SKPD 50.000.000,00


Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas 497.920.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.479.050.000,00

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 656.700.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 2.597.201.496,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.264.700.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.584.700.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2.264.340.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.734.950.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.123.700.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 609.600.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan listrik 1.050.500.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan 950.462.440,00

Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan 1.090.800.000,00

SEKRETARIS DAERAH






(1) (2)

SEKRETARIS DAERAH

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan Jalan Perkantoran Milik Pemerintah

Provinsi

1.553.800.000,00

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.750.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Bus Operasional Korem 1.655.560.000,00

Pengadaan Baleho di Kabupaten/Kota 1.446.310.000,00

Rehab Gedung Serbaguna 2.616.470.000,00

Pembangunan Masjid dan Ruang Pers 5.353.260.000,00

DED Rehabilitasi Wisma Bougenvile 153.860.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.221.600.000,00


Tertentu

926.600.000,00

Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov 270.000.000,00


Bangka Belitung

25.000.000,00


Bimbingan Teknis Implementasi Kehumasan dan Keprotokolan 256.300.000,00

Workshop Jurnalistik dan Fotography 206.472.000,00

Kegiatan Publikasi dan Siaran 1.857.000.000,00


dan Keuangan

128.900.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 128.900.000,00

Urusan Wajib 37.970.471.000,00

Urusan Pendidikan 487.980.000,00

Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 487.980.000,00

Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 487.980.000,00

Urusan Perencanaan Pembangunan 1.174.368.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.174.368.000,00

Fasilitasi Program CSR 150.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 150.000.000,00

Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah 97.068.000,00

Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

100.000.000,00



(1) (2)

SEKRETARIS DAERAH

Monitoring dan Evaluasi Komoditi Lada di 7 (tujuh) Kab/Kota Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

200.000.000,00

Fasilitasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di


100.000.000,00

Fasilitasi Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung 77.300.000,00

Fasilitasi, Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

100.000.000,00

Fasilitasi Pemetaan Lahan Kritis di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung 200.000.000,00

Urusan Pertanahan 289.460.000,00

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi 286.960.000,00

Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/ Kota. 102.980.000,00

Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Wilayah antar Provinsi. 183.980.000,00

Pemasangan Pilar Batas Wilayah antar Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan

Provinsi Sumatera Selatan

183.980.000,00

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 2.500.000,00

Penyediaan Jasa Penitipan Ganti Rugi Uang Pembebasan Tanah 2.500.000,00

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1.235.511.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.235.511.000,00

Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan 159.298.000,00

Fasilitasi Penggunaan Data Kependudukan

Pendayagunaan Data Kependudukan 346.996.000,00

Peningkatan kapasitas aparatur Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 200.953.000,00

Sosialisasi Bidang Kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil 241.392.000,00


Urusan Sosial 9.356.702.000,00

Program Peningkatan pengamalan terhadap kehidupan beragama 7.566.462.000,00

Peningkatan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat 488.222.000,00

Seleksi MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 200.000.000,00

Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

1.456.600.000,00

Peningkatan Kehidupan beragama pada Bulan Ramadhan 665.860.000,00

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada hari jumat 404.800.000,00

Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah 1.109.240.000,00

Penganggkatan Petugas yang menyertai jemaah haji prov.kep.babel 498.900.000,00

Fasilitasi Biaya Transportasi Daerah 2.429.470.000,00

Kepedulian terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan keimanan dan

ketaqwaan

313.370.000,00

Program Kepedulian Terhadap Masyarakat 1.790.240.000,00

Monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah -

Monitoring bantuan sosial dan hibah 499.500.000,00

evaluasi dan anaisis proposal bansos dan hibah 736.210.000,00

Sosialisasi pemberian dana bantuan sosial dan hibah 554.530.000,00

Urusan Penanaman Modal Daerah 330.700.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 330.700.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Fasillitasi Promosi Potensi Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

330.700.000,00

Urusan Kebudayaan 1.250.450.000,00

Program pengembangan nilai budaya 510.450.000,00

Festival seni budaya Islami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 340.460.000,00

Musyawarah tokoh adat, tokoh agama dan pelaku seni provinsi kepulauan

bangka belitung

169.990.000,00



(1) (2)

SEKRETARIS DAERAH

Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 740.000.000,00

Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 740.000.000,00

Urusan Pemuda dan Olahraga 3.805.180.000,00

Program Peningkatan Generasi Muda dan Olahraga 3.805.180.000,00

Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.300.000.000,00

Peningkatan Kecintaan bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.013.450.000,00

Sinkronisasi dan Informasi bidang kesejahteraan Provinsi kepulauan Bangka

Belitung

101.230.000,00

Seleksi POSPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 600.000.000,00

Pembinaan dan pemberangkatan kontingen POSPENAS Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung ke tingkat Nasional th 2016

790.500.000,00

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

19.958.270.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

8.065.310.000,00

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah

non departemen/ luar negeri

2.882.100.000,00

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 1.488.800.000,00

Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel 1.419.696.000,00

Dukungan Publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di dalam

dan Luar Daerah

1.216.680.000,00

Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

307.574.000,00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dan Sosialisasi IKK LPPD

400.070.000,00

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(EKPPD)Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

350.390.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 200.000.000,00

Monitoring Evaluasi dan Verifikasi Dana Hibah kepada Pemerintah/Pemerintah

Daewrahh Lainnya dan BUMD

200.000.000,00

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 639.980.000,00

Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/ Rakernas APPSI. 200.000.000,00

Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi

Kepulauan.

225.000.000,00

Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten/ Kota se provinsi kep. Bangka

belitung

214.980.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

5.801.889.000,00

Penyelesaian Perselisihan /Sengketa antara Pemda (Penguasa) dengan orang/

masyarakat secara litigasi/non litigasi

270.270.000,00

Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan

Pemda

328.650.000,00

Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum

Serta Kebijakan Pemda

113.080.000,00

Monitoring pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa akibat

pelaksanaan produk hukum daerah dan kebijakan Pemda di Kabupaten/kota


130.560.000,00

Monitoring Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

146.060.000,00

Sinkronisasi Percepatan Pembangunan 139.304.000,00



(1) (2)

SEKRETARIS DAERAH

Operasional LPSE 1.022.000.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pengendalian Kegiatan APBD 673.365.000,00

Rakor LPSE 233.710.000,00

Operasional ULP 2.298.095.000,00

Rakor ULP 172.035.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 50.000.000,00

Pembinaan Petugas SKPD Pelaporan SiRUP dan Monev Online 224.760.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2.197.270.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 625.300.000,00

Bimbingan Teknik Legal Drafting 147.740.000,00

Sosialisasi Perda 148.440.000,00

Penyusunan Produk Hukum Daerah 336.000.000,00

Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

377.260.000,00

Penyuluhan Hukum di 7 wilayah kabupaten/kota 446.800.000,00

Rakor Prolegda 115.730.000,00

Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum

Kabupaten / Kota

160.780.000,00

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kab/Kota 90.030.000,00

Klarifikasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 70.750.000,00

Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 323.000.000,00

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 106.540.000,00

Himpunan Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah Tahun 2015 30.100.000,00

Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 s.d 2015 50.105.000,00

Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2015 50.105.000,00

Penginventarisasian Produk Hukum Pusat 40.100.000,00

Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2016 46.050.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 625.635.000,00

Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa 225.910.000,00

Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 126.400.000,00

Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi 186.550.000,00

Pemberdayaan Pembinaan Jasa konstruksi 86.775.000,00

Program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan Reformasi

Birokrasi

73.710.000,00

Optimalisasi pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) di - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

73.710.000,00

Program peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah 230.940.000,00

Kegiatan Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2016 dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2015 Pemerintah Pemprop.Kep Babel

133.540.000,00

Kegiatan Monitoring & Evaluasi Pelaksana Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2016

97.400.000,00

Program peningkatan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan

reformasi birokrasi

82.335.000,00

Kegiatan Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

82.335.000,00

Program pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan

reformasi birokrasi

845.331.000,00

Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional umum Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

124.154.000,00



(1) (2)

SEKRETARIS DAERAH

Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2016

90.700.000,00

Bimtek Software Aplikasi Tunjangan Kinerja Daerah di lingkungan pemerintah


122.930.000,00

Penyusunan Analisa beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada SKPD di lingkungan

Pemprop Kep. Babel

218.433.000,00

Kegiatan validasi analisis jabatan struktural dan fungsional pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

144.557.000,00

Kegiatan Validasi evaluasi jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

144.557.000,00

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi

167.310.000,00

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

167.310.000,00

Program Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi

birokrasi

385.520.000,00

Penyusunan Draft Raperda Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah


216.520.000,00

Penyusunan Draft Rapergub tentang Uraian Tugas organisasi perangkat daerah


169.000.000,00

Program Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan

Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka penguatan

reformasi birokrasi

159.260.000,00

Evaluasi Raperda Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota se- Provinsi


74.100.000,00

Rakornis Kelembagaan Organisasi Perangkat daerah se-Provinsi Kep.Babel 85.160.000,00

Urusan Komunikasi dan Informatika 81.850.000,00

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 81.850.000,00

informasi dan publikasi bidang kesejahteraan 81.850.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (156.875.406.639,13)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 81.628.649.829,00





Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.800.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 988.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 2.392.010.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 458.430.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 84.000.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 316.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor 198.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 256.650.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 78.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 780.475.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 439.920.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 141.250.000

Penyediaan Makanan dan Minuman 962.275.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000

Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 150.000.000

Penyediaan Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.031.690.000

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 225.000.000

Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan 70.200.000


Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 66.825.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 394.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 597.800.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor DPRD 474.670.000

Peningkatan Gedung/Kantor 1.569.975.000

Pengadaan Genset 750.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 450.000.000



Tertentu

226.700.000,00


Bangka Belitung

25.000.000,00


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 286.000.000

SEKRETARIAT DPRD




Urusan Wajib : Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Kepegawaian dan Persandian



(1) (2)

SEKRETARIAT DPRD

Belanja Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 56.941.495.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 56.563.495.000,00

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 9.518.100.000

Rapat-Rapat Paripurna 218.300.000

Kegiatan Reses 5.310.795.000

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 4.245.650.000

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah/tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.104.350.000

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 33.251.200.000

Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD se-Indonesia 236.250.000

Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik 730.000.000

Koordinasi dan Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan 301.400.000

Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 1.647.450.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 378.000.000,00

Pembahasan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 378.000.000

SURPLUS / (DEFISIT) (81.628.649.829,00)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 20.037.002.105,05






Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik 108.000.000,00

Penyediaan Jasa administrasi Keuangan 128.910.000,00


Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja 53.748.000,00






Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00


Penyediaan Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 486.290.000,00

Pengelolaan website 177.840.000,00

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 2.050.504.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 255.965.000,00

Pengadaan Perangkat Data Center 178.070.000,00

Pengadaan Peralatan Absensi Terigrasi 1.616.469.000,00



Bangka Belitung

25.000.000,00


Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

8.940.740.000,00


Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan 235.910.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian 302.806.000,00

Rapat Koordinasi Kepegawaian 235.854.000,00

Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin disertai Praktek 169.234.000,00

Penerbitan Buletin Kepegawaian 71.940.000,00

Pembuatan Buku Profil Kepegawaian 108.870.000,00

Workshop Sistem Informasi Berbasis Web Bidang Kepegawaian 91.056.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7.725.070.000,00

Pembinaan Bagi CPNS, PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah

Prov.Kep.Babel

94.820.000,00

Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin CPNS, PNS

dan PTT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep.Babel

211.890.000,00

Seleksi Penerimaan Calon PNS 849.940.000,00

Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 578.030.000,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH






(1) (2)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Kediklatan dan Bimbingan Teknis 896.800.000,00

Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov Kepulauan Bangka Belitug 2.398.650.000,00

Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar 137.256.000,00

Penyelenggaraan pengukuhan dan pengambilan sumpah CPNS menjadi PNS 26.500.000,00

Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

137.715.000,00

Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2016 164.856.000,00

Pengambilan Sumpat Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural 150.300.000,00

Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Prov. Kep. Bangka

Belitung

341.560.000,00

Monitoring dan Evaluasi SKP 83.805.000,00

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 990.746.000,00

Workshop Kepemimpinan dan Inovasi Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

180.206.000,00

Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia 481.996.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (20.037.002.105,05)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 22.356.860.761,20






Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 264.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 325.450.000,00




Penyediaan Alat tulis Kantor 136.000.000,00


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor 9.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan 18.500.000,00



Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah 350.000.000,00




Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor 88.700.000,00

Pengadaan Peralatan gedung Kantor 119.300.000,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 36.600.000,00




Tertentu

49.000.000,00


Bangka Belitung

22.900.000,00



8.136.161.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

6.060.902.000,00

Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit JFA dan P2UPD 22.900.000,00

Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan

reguler)

2.811.920.000,00

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 306.000.000,00

Penanganan kasus pada wilayah Pemerintahan di bawahnya 63.750.000,00

Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan 198.544.000,00

Kegiatan Tindak lanjut Hasil temuan pengawasan 141.124.000,00

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 175.652.000,00

INSPEKTORAT






(1) (2)

INSPEKTORAT

Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1.343.090.000,00

Kegiatan Forum Komunikasi Inspektur se- Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun

2016

129.740.000,00

Kegiatan penyelesaian kerugian daerah oleh Majelis Pertimbangan dan

Sekretariat TP - TGR keuangan dan barang daerah

529.082.000,00

Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Prov. Kep.

Bangka Belitung Tahun 2016

240.000.000,00

Kegiatan Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan 99.100.000,00

Kegiatan mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah prov. Kep. Babel

Program pelatihan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

1.276.702.000,00

Pelatihan teknis sistem akuntansi berbasis akrual 268.399.000,00

Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 790.900.000,00

Rapat koordinasi aparatur auditor intern pemerintah (AAIP) 123.678.000,00

Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 93.725.000,00

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi

798.557.000,00

Kegiatan Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi dan birokrasi Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara online

530.027.000,00

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi 118.450.000,00

Kegiatan peningkatan sistem aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan (upgrading ) 150.080.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (22.356.860.761,20)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 22.192.896.052,13






Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik 556.400.000,00









Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 350.000.000,00


Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi 1.058.290.000,00






Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional 342.800.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor 186.000.000,00

Pengembangan dan Pengelolaan Website/Sistem Informasi database 38.850.000,00



Tertentu

104.764.000,00


Bangka Belitung

25.000.000,00



6.576.341.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 6.308.885.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (3 angkatan) 2.703.255.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (3 angkatan) 2.728.605.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran 128.144.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Penerimaan 96.127.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 85.060.000,00

Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31.342.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah (Legal

Drafting)

109.759.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual 183.667.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Pra Purna Bakti 242.926.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 267.456.000,00

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN






(1) (2)

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Rapat Koordinasi antar Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 78.205.000,00

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 44.572.000,00

Penyusunan Profil Kediklatan 75.200.000,00

Evaluasi Pasca Diklat 49.229.000,00

Monitoring dan Evaluasi Diklat Penjenjangan 20.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (22.192.896.052,13)



(1) (2)

PENDAPATAN 554.072.390.545,00

BELANJA 919.841.561.117,79


- BTL DPPKAD 44.354.856.496,58

- BTL PPKD 844.305.714.721,21





Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.353.100.000,00





Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.588.100.000,00




Penyediaan Makanan dan minuman 109.040.000,00




Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD 199.840.000,00

Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka 685.295.000,00

Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang 663.908.000,00

Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung 638.629.000,00

Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep

Bangka Belitung

143.725.000,00


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.282.650.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.441.535.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.451.492.400,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman,Tempat Parkir dan halaman Kantor 306.680.000,00

Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor 1.074.040.000,00

Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.147.900.000,00

Pembangunan Musholla pada UPTD 732.050.000,00

Pembangunan Tempat Parkir, Pagar dan Sumur Bor pada UPTD 448.750.000,00

Pembuatan ruangan rapat kepala DPPKAD 142.000.000,00



Bangka Belitung

25.000.000,00


Tertentu

172.000.000,00


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 355.558.000,00

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH






(1) (2)

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH


dan Keuangan

68.485.220,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 68.485.220,00



9.241.552.280,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.676.453.000,00

Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD 305.022.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pergub tentang

APBD

721.360.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Pergub tentang

Perubahan APBD

679.450.000,00

Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah 725.520.000,00

Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 239.100.000,00

Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 292.065.000,00

Operasional Aplikasi SIPKD 799.800.000,00

Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D 265.889.000,00

Penyusunan Rancangan Perda tetntang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

294.157.000,00

Penyusunan Pergub tentang Standar Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Daerah

105.838.000,00

Pengalihan Aset Milik Pemerintah 7 Kabupaten/Kota ke Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

248.252.000,00

Program Pembinaaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

781.702.280,00

Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD TA 2017 207.788.000,00

Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD TA. 2016 207.788.000,00

Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 269.856.000,00

Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

96.270.280,00

Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta

Pendapatan Lain-lain

2.189.471.000,00

Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait 123.870.000,00

Sosialisasi Pajak Daerah 74.000.000,00

Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah 629.170.000,00

Operasional Samsat Keliling 532.890.000,00

Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 94.290.000,00

Operasional Samsat Corner 87.013.000,00

Intensifikasi dan ekstensifikasi restribusi dan pendapatan lain-lain 478.278.000,00

Penyusunan Pergub tentang Lain-lain PAD yang sah 82.100.000,00

Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain 87.860.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah 1.593.926.000,00

Pembinaan Teknis Bendahara/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang 245.462.000,00

Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

261.415.000,00

Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung 164.338.000,00

Penyusunan Laporan Barang Milik daerah 193.154.000,00

Penyusunan Perda dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 199.430.000,00

Pengamanan Barang Milik Daerah 216.053.000,00

Sertifikasi Lahan milik Pemerintah Daerah 314.074.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (365.769.170.572,79)


BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 16.376.882.483,68





Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.300.000,00


Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 121.842.000,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 32.010.000,00

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 60.000.000,00

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000,00

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.225.000,00

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.775.000,00

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.340.000,00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 34.080.000,00

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.080.000,00

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 48.150.000,00

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00


Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran 686.490.000,00


Kegiatan Pembangunan Tempat Parkir 48.550.000,00

Pembangunan Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah


5.321.840.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 153.580.000,00

Kegiatan Sewa Gedung Kantor 150.000.000,00



Tertentu

44.500.000,00

Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 25.000.000,00


Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000,00

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Arsiparis 27.670.000,00

Kegiatan Pembinaan, Pendampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD


92.831.000,00

Belanja Wajib 1.832.026.000,00

Urusan Wajib Perpustakaan 1.214.452.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.214.452.000,00

Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling 285.679.000,00

Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 148.900.000,00





BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


(1) (2)

Kegiatan Lomba Menulis SMP dan SMA 89.378.000,00

Kegiatan Lomba Menulis Puisi Untuk Anak SD 45.470.000,00

Kegiatan Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan) 66.720.000,00

Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan 149.075.000,00

Kegiatan Lomba Bercerita Bahasa Daerah 62.470.000,00

Kegiatan Pengumpulan Hasil Terbitan Daerah 78.820.000,00

Kegiatan Pengelolaan Layanan Website 51.550.000,00

Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelo-laan Perpustakaan 67.520.000,00

Kegiatan Penyusunan Profil Perpustakaan Se-Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

101.470.000,00

Kegiatan Penyusunan Katalog Induk Daerah 24.000.000,00

Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka 43.400.000,00

Belanja Urusan Wajib Kearsipan 617.574.000,00

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah 85.318.000,00

Kegiatan Pendataan Arsip Terjaga di Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kota 56.468.000,00

Kegiatan Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/kota 28.850.000,00

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 65.280.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 65.280.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 398.226.000,00

Kegiatan Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip 87.250.000,00

Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pengembangan Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

150.576.000,00

Kegiatan Pameran Arsip Statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 35.650.000,00

Kegiatan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/ Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota

Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

124.750.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan 68.750.000,00

Kegiatan Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi 68.750.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (16.376.882.483,68)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 6.483.539.133,13






Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 42.000.000,00





Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 37.200.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00


Penyediaan Makanan Dan Minuman 39.960.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 200.000.000,00









Bangka Belitung

25.000.000,00


Pendidikan dan pelatihan formal 51.000.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.174.200.000,00

Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan serta Pelaporan Dewan

Pengurus Kab/Kota KORPRI, Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP

KORPI Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016

135.360.000,00

Rapat Kerja KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 122.250.000,00

Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 250.000.000,00

Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 239.600.000,00

Seleksi STQ KORPRI Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan

Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Nasional III Tahun 2016

426.990.000,00

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.376.605.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.376.605.000,00

Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KORPRI ke II Tahun 2016 1.029.555.000,00

Pertandingan olahraga antar Unit KORPRI se Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

347.050.000,00

SEKRETARIAT KORPRI






(1) (2)

SEKRETARIAT KORPRI

SURPLUS / (DEFISIT) (6.483.539.133,13)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 22.634.106.780,00






Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 12.600.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 182.692.000,00

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan kecelakaan Satpol PP

56.250.000,00











Penyediaan Jasa penunjang pengelolaan

pelayanan administrasi perkantoran

4.584.090.000,00

Koordinasi Bidang Tibumtransmas dan Penegakan Perda (Satpol PP) 184.000.000,00




Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

432.100.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20.000.000,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi 218.390.000,00



Tertentu

228.850.000,00

Razia Kedisiplinan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 262.700.000,00


Bangka Belitung

25.000.000,00


Pelatihan rutin kemampuan bela diri dan senam Satpol PP . 173.820.000,00

Pembinaan mental dan spritual Satpol-PP 53.800.000,00

Pengiriman Peserta Diklat dan Pendidikan

PPNS Peningkatan Kompetensi Aparatur

239.280.000,00

Instruktur upacara dan kesemaptaan

Satpol-PP se-Prov.Kep.Babel

146.300.000,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA






(1) (2)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pelatihan pengendalian massa/Unjuk rasa 128.990.000,00

Bintek PPNS Penegak Perda se-Prov.Kep.Babel 137.008.000,00

LATSAR POL PP 483.391.000,00

Bintek penyuluhan bagi Satpol PP se Kabupaten/Kota

se-Prov.Kepulauan Bangka Belitung

116.488.000,00

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

175.305.000,00

Rapat koordinasi Satpol PP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan

PPNS dilingkungan Pemprov


175.305.000,00

Belanja Wajib Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4.926.093.760,00

Program Pemeliharaan Kantrantibummas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

2.535.077.000,00

Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Daerah 259.400.000,00

Patroli 86.700.000,00

Pengamanan Unjuk Rasa 217.785.000,00

Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 107.290.000,00

Penyidikan, Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Perda di Prov. Kep. Bangka

Belitung

28.972.000,00

Penyelenggaraan Koordinasi Penyidikan, Pemeriksaan dan Penertiban SATPOL

PP

37.700.000,00

Penata Kelolaan sekretariat PPNS

Prov. Kep. Bangka Belitung

71.280.000,00

Penyelidikan Pelanggaran Perda/Pergub/Kebijakan Gubernur 55.450.000,00

Penertiban Pelanggaran Perda yang Berdampak pada

Peningkatan PAD

66.400.000,00

Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung (tanah dan

bangunan)

1.604.100.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

543.419.000,00

Pelatihan Penanggulangan Banjir bagi Satlinmas se-Prov.Kep.Babel 117.853.000,00

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Satlinmas Prov. Kep Babel 68.085.000,00

Bintek pemberdayaan Satlinmas dalam menunjang terwujudnya trantib swakarsa 163.378.000,00

Pelatihan dan pembinaan bela Negara bagi satlinmas dan masyarakat 194.103.000,00

Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.847.597.760,00

Pengadaan Makanan Tambahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja 1.847.597.760,00

SURPLUS / (DEFISIT) (22.634.106.780,00)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 60.711.039.575,25













Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.965.430.000,00


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 73.415.000,00







Pengelolaan Website 32.000.000,00




Pengadaan Kantor Perwakilan Jakarta 50.702.485.000,00



Tertentu

25.000.000,00


Bangka Belitung

25.000.000,00



639.115.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

639.115.000,00

Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota

Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

639.115.000,00

URUSAN KEBUDAYAAN 568.453.700,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 568.453.700,00




KANTOR PERWAKILAN



(1) (2)

KANTOR PERWAKILAN

Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Bangka

Belitung

42.670.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT

TMII

223.818.700,00

Paket Acara Khusus Pentas Seni 7 Kabupate/Kota Se-Provinsi Bangka Belitung 301.965.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (60.711.039.575,25)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 12.310.451.917,17






Penyediaan jasa komunikasi SDAL 75.000.000,00









Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000,00


Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran 257.490.000,00



Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 265.000.000,00

Penyusunan DED LAB OKKP-D 350.000.000,00



Tertentu

90.000.000,00

Optimalisasi Kebijakan Standar Kompetensi Manajerial/Pegawai 100.000.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 100.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00

Belanja Wajib Urusan Ketahanan Pangan 5.029.460.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 5.029.460.000,00

Penanganan Daerah Rawan Pangan 400.000.000,00

Pengembangan Desa Mandiri Pangan 150.000.000,00

Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani 138.355.000,00

Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan 183.405.000,00

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 123.420.000,00

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 250.000.000,00

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan di Pulau Terpencil 250.000.000,00

Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan 213.000.000,00

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 195.230.000,00

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 262.180.000,00

Promosi Keamanan Pangan 158.000.000,00

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 340.850.000,00

Urusan Wajib : Ketahanan Pangan

BADAN KETAHANAN PANGAN






(1) (2)

BADAN KETAHANAN PANGAN

Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP) 146.850.000,00

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 301.000.000,00

Lomba Cipta Menu Pangan Beragam,Bergizi, Berimbang dan Aman 170.000.000,00

Promosi Pangan Lokal 442.170.000,00

Pengkajian Makanan Tradisional 200.000.000,00

Pengembangan Pangan Lokal 300.000.000,00

Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Pangan (Beras) 200.000.000,00

Penyusunan database ketahanan pangan 150.000.000,00

Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan 150.000.000,00

Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) 180.000.000,00

Operasional Dewan Ketahanan Pangan 125.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.310.451.917,17)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 31.390.202.198,00






Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 127.400.000,00


Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000,00



Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 75.500.000,00


Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 36.000.000,00

Penyediaan Makanan Dan Minuman 66.600.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00




Pengadaan kendaraan dinas/operasional -

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.475.000,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 182.630.000,00




Tertentu 41.450.000,00


Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 255.960.000,00

Monitoring Dan Evaluasi Program 80.960.000,00

Survey Dan Pengumpulan Data bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 175.000.000,00

Belanja Wajib Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 22.392.285.800,00

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan

Desa

1.844.246.000,00

Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/

Kelurahan 189.475.000,00

Bimtek BPD se-Prov Kep. Babel 137.400.000,00

Rakor BPMPD dan Institusi Desa/kelurahan terhadap pembangunan desa se-

prov.Kep.Babel 463.283.000,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA






(1) (2)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bimtek Bendahara Tata Kelola Penyelenggaraan keuangan Pemerintahan Desa 370.096.000,00

Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah

Desa/ Kelurahan Mandiri Percontohan 91.790.000,00

Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah

Desa/ Kelurahan 152.295.000,00

Temu karya Aparatur Desa/Kelurahan Se-Prov.Kep.Bangka Belitung 216.070.000,00

Monitoring dan evaluasi pengelolaan Anggaran Dana Desa 223.837.000,00

Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

1.145.810.000,00

Pelatihan Manajemen Bagi lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan se

Provinsi Kep. Bangka Belitung 169.637.000,00

Penilaian Partisipasi Masyarakat Dalam membangun desa dan kelurahan 399.700.000,00

Koordinasi dan Monitoring Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 400.300.000,00

Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 176.173.000,00

Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi

Desa

3.585.021.800,00

Bantuan dan Monitoring PMTAS 998.020.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat 218.892.000,00

Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 64.526.000,00

Fasilitasi dan pendampingan penetapan kawasan perdesaan berbasis

masyarakat 120.000.000,00

Fasilitasi dan pendampingan teknis pengelolaan pasar desa 90.000.000,00

Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) 1.544.156.800,00

Bantuan keuangan dan pendampingan teknis bagi BUMDES

percontohan/unggulan dan mandiri 300.000.000,00

Fasilitasi pendampingan dan pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

(CPPD) 75.000.000,00

Rakor sekretariat dan fasilitasi pokjanal posyandu PAUD 174.427.000,00

Program Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG 1.273.908.000,00

Gelar TTG Tingkat Nasional 321.460.000,00

Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi 247.900.000,00

Pelatihan Pengurus Posyantek 164.006.000,00

Operasionalisasi Posyantek Percontohan 200.000.000,00

Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir 180.222.000,00

Faslitasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan Desa 160.320.000,00

Program Raskintis 14.543.300.000,00

Rakor dan Monev Bantuan Beras Bagi keluarga Miskin 124.200.000,00

Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras kepada Keluarga Miskin secara

Gratis 14.220.000.000,00

Pemberian penghargaan kepada Desa Swasembada beras 199.100.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (31.390.202.198,00)


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 17.076.275.875,00






Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.507.200.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 381.850.000,00



















Belanja Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 7.066.229.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3.400.694.000,00

Pengelolaan dan operasional Jaringan Hotspot 450.584.000,00

Pengelolaan dan operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-CAP) 109.780.000,00

Pengelolaan dan Operasional Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 236.790.000,00

Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

387.500.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah

(Jarkomsanda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

112.450.000,00

Operasionalisasi Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung 609.250.000,00

Pengembangan Portal Induk dan SKPD 94.450.000,00

Peningkatan Jaringan Komunikasi Data Antar SKPD 494.550.000,00

Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Kominfo 47.000.000,00





DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


(1) (2)

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung melalui TVRI

672.640.000,00

Pengadaan dan OM Peralatan Perangkat Radio Telekomunikasi Tetap dan

Bergerak

185.700.000,00

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 66.350.000,00

Penyelenggaraan dan pengendalian bidang telekomunikasi 66.350.000,00

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1.658.850.000,00

Rapat Koordinasi Forum SKPD Kominfo 168.300.000,00

Peningkatan Kapasitas SDM Kominfo 400.000.000,00

Sertifikasi SDM Pengelola TIK 205.820.000,00

Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK 182.880.000,00

Fasilitasi Jabatan Fungsional Komputer 57.800.000,00

Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 425.500.000,00

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah bidang komunikasi dan kehumasan 160.750.000,00

Fasilitasi Jabatan Pranata Humas 57.800.000,00

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1.590.335.000,00

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak 920.035.000,00

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Elektronik 670.300.000,00

Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat 350.000.000,00

pengadaan perangkat lunak aplikasi dasar umum pemerintah 350.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.076.275.875,00)


DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN


(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 39.837.031.595,48






Penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik 260.400.000,00










Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah 350.000.000,00



Operasional Balai Benih Pertanian 514.480.000,00

Operasional Balai Proteksi Tanaman 375.000.000,00

Operasional Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi 152.679.000,00

Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan 184.100.000,00










Tertentu

397.150.000,00



Operasional Kegiatan Pejabat Fungsional 134.420.000,00


dan Keuangan

770.776.000,00

Penyusunan Program Pembangunan Pertanian Perkebunan dan Peternakan 511.570.000,00

Evaluasi Program dan Pembangunan Pertanian 93.366.000,00

Data dan Statistik Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 165.840.000,00

Belanja Urusan Pilihan Pertanian 16.130.330.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 738.170.000,00





DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN


(1) (2)

Pelatihan Kelembagaan (SKE)/Pelatihan Petani 344.025.000,00

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Lada 394.145.000,00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 829.275.000,00

Bimbingan Teknis Jaminan Mutu Produk Perkebunan (Lada dan Karet) 288.285.000,00

Fasilitasi Pengelolaan Limbah Ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine) 540.990.000,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan

dan Peternakan

528.390.000,00

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 224.100.000,00

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

304.290.000,00

Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan 10.660.180.000,00

Demplot Budidaya Tanaman Lada Ramah Lingkungan 236.464.000,00

Intensifikasi Tanaman Lada 4.189.690.000,00

Pengembangan Benih Sumber Pertanian 1.883.150.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 342.950.000,00

Pengawasan Peredaran Benih 210.100.000,00

Penilaian Kultivar/Varietas Unggul Lokal Daerah 347.000.000,00

Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 125.500.000,00

Pemantapan Kawasan Horti Park Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 252.910.000,00

Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman Pangan 2.688.261.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Hortikultura 384.155.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 536.585.000,00

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 324.630.000,00

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis 211.955.000,00

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.837.730.000,00

Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 1.268.050.000,00

Pengembangan agribisnis peternakan 1.307.730.000,00

Pengembangan SPIB 1 261.950.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (39.837.031.595,48)



(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 10.385.923.900,00












Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 20.000.000,00



Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 150.000.000,00



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional 415.930.000,00



Tertentu

19.500.000,00




Belanja Urusan Pilihan Pertanian 3.888.264.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.035.765.000,00

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 235.190.000,00

Peningkatan kemampuan lembaga petani 320.010.000,00

Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat 370.115.000,00

Temu Karya / Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan se-Provinsi Kep.

Bangka Belitung

600.450.000,00

Peningkatan Keterampilan Penyuluh dan Pelaku Utama ( Magang ) 331.250.000,00

Pertemuan Penilaian Kelas Kelompok 178.750.000,00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 148.800.000,00

Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 148.800.000,00

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.703.699.000,00

Diklat Manajemen Kepemimpinan Bagi Koordinator BP3K 191.079.000,00

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN






(1) (2)

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Penyusunan program Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 162.120.000,00

Pelatihan Penyuluh Pertanian, perikanan dan kehutanan 89.175.000,00

Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi

Kep. Bangka Belitung

47.700.000,00

Forum Koordinasi Penyuluhan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 133.870.000,00

Fasilitasi Rapat Koordinasi Komisi Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

-

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan 216.260.000,00

Pembinaan Penyuluh Pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan 240.070.000,00

Peningkatan Wawasan pelaku utama dan pelaku usaha 245.180.000,00

Pertemuan Penyuluhan Bidang Perikanan 189.145.000,00

Supervisi Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Tani Wilayah

Kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

189.100.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.385.923.900,00)


DINAS KEHUTANAN


(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 17.873.758.750,00




PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.718.560.000,00


penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 114.000.000,00


Penyediaan Jasa kebersihan kantor 43.200.000,00



Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 60.000.000,00



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 350.000.000,00




penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.200.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 751.440.000,00







Tertentu

30.000.000,00

Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 250.000.000,00

Belanja Urusan Pilihan Kehutanan 8.671.005.750,00

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2.687.540.750,00

Rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan 122.380.000,00

Rekonsiliasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

489.000.000,00

Sosialisasi Pemenuhan kewajiban bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan

Hutan

110.600.000,00

Sosialisasi Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi ke Pengelola Hutan 262.010.000,00

Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi 149.975.000,00

Penyiapan Penyusunan Kelembagaan dan Pembangunan KPH Provinsi 220.050.000,00

Pemantapan Kawasan Hutan 208.685.000,00





DINAS KEHUTANAN


(1) (2)

Koordinasi dan Perencanaan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang

wilayah provinsi

96.950.000,00

Operasionalisasi GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan 191.050.000,00

Monitoring dan Evaluasi penggunaan kawasan hutan 347.940.000,00

Konsultasi Publik Rencana pengelolaan dan tata hutan Kesatuan Pengelolaan

Hutan

263.900.750,00

monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan provinsi kepulauan bangka

belitung 225.000.000,00

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.606.575.000,00

Bimbingan teknis penguatan HTR dan penatausahaan hasil hutan 293.250.000,00

Observasi lapangan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat 148.150.000,00

Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 400.000.000,00

Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat 237.375.000,00

Bedah Kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 160.000.000,00

Sosialisasi HTI dan Peredaran Hasil Hutan 268.500.000,00

Pengembangan Informasi Komoditi Kehutanan Prioritas Penyuluh Kehutanan

dan Pelaku Usaha Melalui Potensi Sumber Daya Hutan Bangka Belitung 99.300.000,00

Program Perlindungan Dan Konservasi SDA 2.697.650.000,00

Operasionalisasi Polisi Hutan 583.480.000,00

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialiasi peraturan bidang perlindungan

hutan

304.480.000,00

Pembuatan Pos jaga dan papan pengumunan di Hutan Produksi 292.480.000,00

Fasilitasi pengamanan hutan swakarsa Prov. Kep. Babel 482.260.000,00

Pendampingan Penyuluh kehutanan untuk perlindungan dan konservasi SDA 79.980.000,00

Identifikasi sebaran flora dan fauna langka (TSL) di Prov. Kep. Babel 299.230.000,00

Survey Potensi dan Sebaran Mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 245.810.000,00

Penilaian Lomba PKA Wana Lestari 114.780.000,00

Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung 295.150.000,00

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Pemberdayaan Masyarakat 1.679.240.000,00

Penanaman Satu Milyar Pohon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 372.665.000,00

Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan kelekak

kelukoi serta hutan desa 486.620.000,00

Rapat koordinasi dalam penyusunan rencana kerja hutan desa dan hutan

kemasyarakatan se-Prov. Kep. Babel 181.150.000,00

Bimbingan Teknis Reklamasi dan Rehabilitasi DAS pada IPPKH dan

Stakeholder Lainnya se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 253.805.000,00

Penyusunan DED Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pulau Bangka 385.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.873.758.750,00)


DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI


(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 19.183.982.480,00




PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.753.230.000,00



Penyedia jasa administrasi keuangan 164.310.000,00

Penyediaan jasa Kebersihan kantor 18.000.000,00


Penyedia barang cetakan dan pengandaan 65.000.000,00



Penyediaan makan dan minum 39.000.000,00



Penyedia jasa penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran 543.490.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.317.870.000,00

Pembangunan Gedung Pelayanan Perix\zinan dan Ruangan Jabatan fungsional 1.650.600.000,00


Pengadaan Genset dan Pembangunan Rumah Pembangkit 510.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor 25.000.000,00


Pengadaan Kelengkapan Penunjang Peralatan Lapangan 194.570.000,00

Penggantian Instalasi Listrik Perkantoran 196.640.000,00

Pengadaan Peralatan Pemantauan Pergerakan Penambangan Laut (Kapal

Keruk dan Kapal Isap Pertambangan ) 193.530.000,00




Tertentu

37.500.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 253.020.000,00


Rapat Koordinasi dan Implementasi Program Pertambangan dan Energi Se

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 149.700.000,00

Belanja Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral 5.510.707.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG

KETENAGALISTRIKAN 3.522.081.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 150.000.000,00

Pembangunan, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

dan sarana umum mengunakan EBT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3.112.150.000,00






(1) (2)

Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan DaeraH (RUKD) Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 85.510.000,00

Verifikasi dan validasi Program Pemasangan Listrik di Perdesaan 174.421.000,00

Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi 401.430.000,00

Fasilitasi Kegiatan Migas dengan pemerintah pusat dan partisipasi keanggotaan

ADPM 195.300.000,00

Pembinaan dan Pengawasaan Pendistribusian BBM dan Gas Sektor Hilir Migas 206.130.000,00

PROGRAM PENELITIAN / PENGEMBANGAN ESDM DAN AIR TANAH 284.350.000,00

Pemantauan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah 75.000.000,00

Survey Geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akufier bawah

permukaan 120.000.000,00

Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 89.350.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, PANAS BUMI

DAN AIR TANAH 1.302.846.000,00

Pengawasan dan Pembinaan Inspektur Tambang 400.000.000,00

Penyebaraan data informasi bidang Energi dan sumber daya mineral (ESDM) 182.946.000,00

Pengawasan Operasi Produksi dan Konservasi 57.500.000,00

Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 121.250.000,00

Pertemuan Tahunan Inspketur Tambang, KAIT dan KTT Se-Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung 182.150.000,00

Inventarisasi dan Verifikasi data cadangan berdasarkan dokumen RKAB atau

RKTL 62.250.000,00

Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 296.750.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (19.183.982.480,00)


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


(1) (2)

PENDAPATAN

BELANJA 35.349.993.487,00






Penyediaan jasa komunikasi SDAL 244.800.000,00









Rapat-rapat koordnasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000,00



Operasional Balai Benih Ikan Sentra (BBIS) Pemali 686.000.000,00

Operasional Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak 533.560.000,00

Operasional Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa 800.200.000,00

Operasional Boost Center 183.800.000,00

Operasional Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan

(LPPMHP)

457.936.000,00

Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 656.400.000,00



Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 490.570.000,00

Pembuatan Pagar Kantor Dinas 80.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor 195.000.000,00

Perbaikan Instalasi Listrik Kantor 90.000.000,00

Pengadaan Partisi ruangan resepsionis 120.000.000,00

Pengadaan Space Baleho 150.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali 220.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak 220.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIL Tanjung Rusa 220.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP 220.000.000,00




Tertentu

60.000.000,00

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1.188.250.000,00







(1) (2)

Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan monev pembangunan kelautan 533.900.000,00

Tinjauan Lapangan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung 270.900.000,00

Sosialisasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan 218.450.000,00

Penunjang pelaksanaan kegiatan kehumasan dan protokoler 90.000.000,00

Fasilitasi Penilaian Angka Kredit JFT Pengawas Perikanan 75.000.000,00

Belanja Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 11.947.672.000,00

Program Pengembangan Perikanan Budidaya 3.123.980.000,00

Pelatihan Calon Auditor CBIB 190.000.000,00

Pembina Mutu Pembenihan (PMP) 200.000.000,00

Penyusunan Data Statistik Perbenihan Tingkat Provinsi 77.080.000,00

Pengembangan Budidaya Ikan hias air tawar dan air laut 203.080.000,00

Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKDAKAN 96.150.000,00

Supervisi dan pembinaan pemanfaatan kredit program, investasi, permodalan

dan perizinan perikanan budidaya

72.700.000,00

Pengembangan Air Baku UPTD BBIS Pemali 350.000.000,00

Pengembangan dan Peningkatan Sistem Penyuluh Perikanan 154.970.000,00

Bimbingan teknis dan temu lapang pengembangan pembenihan dan

pembudidaya ikan air payau

200.000.000,00

pengadaan alat bantu budidaya air tawar 1.580.000.000,00

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3.991.342.000,00

Pengelolaan Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi 266.810.000,00

Pembinaan Pengeloaan Sumberdaya Perikanan 139.300.000,00

Peningkatan kualitas SDM Perikanan Tangkap 513.382.000,00

Bimtek Pembuatan dan Perawatan Kapal Fiber 135.300.000,00

Peningkatan Kesejahteraan Nelayan 354.190.000,00

Pembangunan Tambat Labuh di Tanjung Binga (Kabupaten Belitung) 1.500.000.000

Pembangunan Tambat Labuh di Jelitik (Kabupaten Bangka) 350.000.000

Sosialisasi dan Validasi Data Perizinan Perikanan Tangkap 432.360.000,00

supervisi dan pendampingan pembentukan koperasi masyarakat nelayan 300.000.000,00

Program Pengembangan Pengolahan Pemasaran Produk Hasil Kelautan

dan Perikanan

2.341.980.000,00

Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung 38.920.000,00

Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta kerjasama Pemasaran Hasil

Perikanan

860.245.000,00

Workshop Perhitungan Angka Konsumsi ikan untuk dua semester 42.390.000,00

Pembinaan Pengembangan Produk Konsumsi bagi Pelaku Usaha Produk

Olahan Hasil Perikanan dan Masyarakat

123.630.000,00

Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Nonkonsumsi 123.630.000,00

Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan untuk Unit Pengolahan Ikan 165.460.000,00

Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan 496.650.000,00

Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan 101.800.000,00

Peningkatan kapasistas Laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil

perikanan

389.255.000,00

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Serta Sumber Daya Perikanan

2.490.370.000,00

Sosialisasi penyuluhan hukum peraturan dan perundang-undangan Kelautan dan

Perikanan

111.280.000,00

Profil identifikasi Potensi Sumber Daya Kelautan 700.000.000,00

Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 179.090.000,00




(1) (2)

Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

(RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

1.500.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (35.349.993.487,00)



(2) (3)

PENDAPATAN

BELANJA 25.319.219.861,41
















Penyedia jasa penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran 972.490.000,00





Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 64.875.000,00




Tertentu

61.000.000,00



Bimtek Penilaian Angka Kredit 46.706.500,00


dan Keuangan

117.268.000,00

Forum SKPD 117.268.000,00

Belanja Urusan Pilihan 7.159.604.400,00

Belanja Urusan Perindustrian 2.395.656.500,00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.634.234.400,00

Penyuluhan dan Pendampingan IKM oleh PFPP 199.918.000,00

Fasilitasi Keterampilan Teknik Produksi Bio Shell 164.033.000,00

Fasilitasi Sertifikasi Halal 260.826.000,00

Sosialisasi Regulasi Keamanan Produk Pangan kepada Asosiasi IKM 34.813.200,00

Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Sukun di Kab Belitung Timur 160.943.000,00

Pendampingan bagi IKM Furniture Berbahan Batang Kelapa di Koba, Bangka

Tengah

215.734.000,00

Pemberdayaan Klinik Kemasan 224.990.000,00

Pendampingan Tenun ATBM di Kab. Bangka Selatan 111.669.200,00

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN






(2) (3)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pembekalan teknis kerajinan 118.226.000,00

pelatihan pandai besi 58.934.000,00

Pembekalan teknis diversifikasi produk olahan buah 84.148.000,00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan 558.393.100,00

Gelar Produk Kerajinan Unggulan di Lingk Prov. Kep. Bangka Belitung 29.548.100,00

Rumah Rajutan 107.700.000,00

Pembuatan Katalog Kerajinan Unggulan 47.115.000,00

Sekretariat Dekranasda 374.030.000,00

Program Perencanaan dan Pengembangan Sentra-Sentra Industri

Potensial

97.216.000,00

Pembentukan dan Penetapan Sentra Makanan Olahan Ikan 97.216.000,00

Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan

Non Agro)

70.600.000,00

Penyusunan Buku Direktori Data Industri Besar/ IAMT 70.600.000,00

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 35.213.000,00

Sosialisasi Penerapan SNI dan Green Industry pada Produk Berbahan Baku

Semen

35.213.000,00

Belanja Urusan Pilihan Perdagangan 4.763.947.900,00

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.852.112.000,00

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka kesiapan pelepasan UPT Metrologi

Provinsi kepada Kab/Kota

91.680.000,00

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 303.334.000,00

Pos Layanan Pengaduan Konsumen 42.600.000,00

Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian 236.096.000,00

Sosialisasi Pengawasan Minuman Beralkohol, Bahan Berbahaya (B2) dan

Pupuk Bersubsidi

69.388.000,00

Pelayanan dan Pengembangan UPT Kemetrologian Provinsi 1.250.039.000,00

Pelatihan ISO 9001 dan validasi metode pengujian ISO/IEC 17025-2005 125.098.000,00

Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM 213.267.000,00

Pengadaan Alat-alat Laboratorium UPTD BSPM 520.610.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1.767.492.900,00

Temu Usaha Bisnis antara Produsen dengan Eksportir/ Calon Eksportir 74.859.800,00

Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Agribisnis untuk Ekspor 84.139.800,00

Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait yang menangani Ekspor Impor 51.629.800,00

Pelatihan Pengembangan Produk Hendicraft untuk Ekspor 97.750.000,00

Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah dalam rangka Hilirisasi 80.870.000,00

Pelatihan Prosedur Impor 76.878.000,00

Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor 402.357.000,00

Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM 143.670.000,00

Monitoring Mutu Lada Putih, Gaharu, CPO dan AMDK se Bangka Belitung 160.569.000,00

Evaluasi PAK Penguji Mutu Barang 16.449.500,00

Koordinasi tim verifikasi ekspor timah 578.320.000,00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 144.343.000,00

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 47.055.000,00

Peningkatan Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri 97.288.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (25.319.219.861,41)


Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung -...

Documents

Transcript of Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung -...