PEMERINTAH KOTA SERANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN … · 2019. 9. 13. · PEMERINTAH KOTA SERANG...

PEMERINTAH KOTA SERANG

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD :

:

:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ir. H. Djoko Sutrisno

Murdiatun

Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Periode : 01 Januari 2018 s/d. 12 September 2018

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran

SPJ-LS Belanja Tidak langsung

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ-LS Barang & Jasa

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

Jumlah SPJ(LS+UP/GU/TU)s.d. Periode Ini

Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

[ DPA-Rev 3 - 3.0.01.3.0.01.01.00.00.00.5.1 ] Belanja TidakLangsung -

5110101 1.305.667.656,00Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 933.576.800,00 372.090.856,00933.576.800,00 933.576.800,00

5110102 116.127.007,00Tunjangan Keluarga 85.648.472,00 30.478.535,0085.648.472,00 85.648.472,00

5110103 192.374.796,00Tunjangan Jabatan 129.900.000,00 62.474.796,00129.900.000,00 129.900.000,00

5110105 26.064.810,00Tunjangan Fungsional Umum 15.925.000,00 10.139.810,0015.925.000,00 15.925.000,00

5110106 79.926.003,00Tunjangan Beras 55.401.300,00 24.524.703,0055.401.300,00 55.401.300,00

5110107 2.085.964,00Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.153.470,00 932.494,001.153.470,00 1.153.470,00

5110108 16.974,00Pembulatan Gaji 10.829,00 6.145,0010.829,00 10.829,00

5110109 45.346.572,00Iuran Jaminan Kesehatan 30.576.771,00 14.769.801,0030.576.771,00 30.576.771,00

5110124 14.535.331,00Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja danJaminan Kematian

7.954.742,00 6.580.589,007.954.742,00 7.954.742,00

5110126 155.046.496,00Tunjangan Hari Raya 143.342.184,00 11.704.312,00143.342.184,00 143.342.184,00

5110127 155.181.076,00Gaji Ketiga Belas 143.471.984,00 11.709.092,00143.471.984,00 143.471.984,00

5110201 1.762.522.775,00Tambahan Penghasilan berdasarkanbeban kerja

1.366.250.000,00 396.272.775,001.366.250.000,00 1.366.250.000,00

5110203 50.398.580,00Tambahan Penghasilan berdasarkankondisi kerja

23.600.000,00 26.798.580,0023.600.000,00 23.600.000,00

5110207 30.000.000,00Tunjangan PPh 21 0,00 30.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 2.936.811.552,00 0,002.936.811.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.936.811.552,00 998.482.488,003.935.294.040,00

PERENCANAAN3.00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.001.5.2 ] Penyediaan Jasa SuratMenyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5220104 27.000.000,00Belanja perangko, materai dan bendapos lainnya

20.250.000,00 6.750.000,0020.250.000,00 20.250.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 6.750.000,0027.000.000,00

Halaman : 1 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.002.5.2 ] Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5220301 2.400.000,00Belanja telepon 712.205,00 1.687.795,00712.205,00 712.205,00

5220303 480.000.000,00Belanja listrik 249.620.917,00 230.379.083,00124.819.528,00 124.819.528,00 124.801.389,00 124.801.389,00

5220306 172.600.000,00BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

71.424.509,00 101.175.491,0071.424.509,00 71.424.509,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 124.819.528,00 124.819.528,00 0,00 196.938.103,00 196.938.103,00 321.757.631,00 333.242.369,00655.000.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.008.5.2 ] Penyediaan JasaKebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5210102 800.000,00Honorarium Tim Pengadaan Barangdan Jasa

0,00 800.000,00

5220105 15.700.000,00Belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih

1.878.000,00 13.822.000,001.878.000,00 1.878.000,00

5222905 249.600.000,00Upah Tenaga Kerja Lepas 143.500.000,00 106.100.000,00143.500.000,00 143.500.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 0,00 1.878.000,00 1.878.000,00 145.378.000,00 120.722.000,00266.100.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.010.5.2 ] Penyediaan Alat TulisKantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor


0,00 800.000,00

5220101 66.380.000,00Belanja alat tulis kantor 33.192.000,00 33.188.000,0033.192.000,00 33.192.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.988.000,0067.180.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.011.5.2 ] Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

5220601 52.220.000,00Belanja cetak 23.420.000,00 28.800.000,0023.420.000,00 23.420.000,00

5220602 6.960.000,00Belanja Penggandaan/Fotocopy 3.219.200,00 3.740.800,003.219.200,00 3.219.200,00

5220603 3.000.000,00Belanja Cetak Spanduk 1.200.000,00 1.800.000,001.200.000,00 1.200.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 27.839.200,00 27.839.200,00 27.839.200,00 34.340.800,0062.180.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.012.5.2 ] Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5220103 14.340.000,00Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

8.860.000,00 5.480.000,008.860.000,00 8.860.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8.860.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00 5.480.000,0014.340.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.015.5.2 ] Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - PenyediaanBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5220305 47.780.000,00Belanja surat kabar/majalah 24.768.500,00 23.011.500,0024.768.500,00 24.768.500,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 24.768.500,00 24.768.500,00 24.768.500,00 23.011.500,0047.780.000,00

Halaman : 2 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.017.5.2 ] Penyediaan Makanandan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman

5221101 28.640.000,00Belanja makanan dan minuman harianpegawai

13.432.300,00 15.207.700,0013.432.300,00 13.432.300,00

5221102 68.000.000,00Belanja makanan dan minuman rapat 41.155.000,00 26.845.000,0041.155.000,00 41.155.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 54.587.300,00 54.587.300,00 54.587.300,00 42.052.700,0096.640.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.018.5.2 ] Rapat-Rapat Kordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

5221502 593.199.473,00Belanja perjalanan dinas luar daerah 284.155.365,00 309.044.108,00284.155.365,00 284.155.365,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 284.155.365,00 284.155.365,00 284.155.365,00 309.044.108,00593.199.473,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.019.5.2 ] Rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

5221501 29.180.000,00Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 19.180.000,0010.000.000,00 10.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 19.180.000,0029.180.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.007.5.2 ] PengadaanPerlengkapan Gedung/Kantor - Pengadaan PerlengkapanGedung/Kantor


0,00 787.000,00

5232705 28.663.000,00Belanja modal PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor

0,00 28.663.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.450.000,0029.450.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.009.5.2 ] Pengadaan PeralatanGedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5232808 24.000.000,00Belanja modal Pengadaan AirConditioner (AC)

0,00 24.000.000,00

5232902 61.600.000,00Belanja modal Pengadaan PersonalKomputer

0,00 61.600.000,00

5233101 26.000.000,00Belanja modal Pengadaan PeralatanStudio Visual

0,00 26.000.000,00

5233106 37.280.000,00Belanja modal Pengadaan PeralatanPemetaan Ukur

0,00 37.280.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.880.000,00148.880.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.010.5.2 ] PengadaanMeubeulair - Pengadaan Meubeulair

5233005 19.630.000,00Belanja modal Pengadaan Kursi HadapDepan Meja Kerja

0,00 19.630.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.630.000,0019.630.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.022.5.2 ] PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

5220107 1.610.000,00Belanja pengisian tabung pemadamkebakaran

1.610.000,00 0,001.610.000,00 1.610.000,00

Halaman : 3 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

5220201 95.570.000,00Belanja Bahan Baku Bangunan 21.000.000,00 74.570.000,0021.000.000,00 21.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22.610.000,00 22.610.000,00 22.610.000,00 74.570.000,0097.180.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.024.5.2 ] PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5220402 63.500.000,00Belanja Premi Asuransi Barang MilikDaerah

45.147.200,00 18.352.800,0043.347.200,00 43.347.200,00 1.800.000,00 1.800.000,00

5220501 136.180.000,00Belanja Jasa Service 13.601.530,00 122.578.470,0013.601.530,00 13.601.530,00

5220502 100.000.000,00Belanja Penggantian Suku Cadang 27.964.955,00 72.035.045,0027.964.955,00 27.964.955,00

5220503 234.420.000,00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danpelumas

98.344.480,00 136.075.520,0098.344.480,00 98.344.480,00

5220507 20.000.000,00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.633.800,00 12.366.200,007.633.800,00 7.633.800,00


Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 48.947.200,00 48.947.200,00 0,00 149.344.765,00 149.344.765,00 198.291.965,00 367.808.035,00566.100.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.026.5.2 ] PemeliharaanRutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - PemeliharaanRutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5221008 45.000.000,00Belanja Sewa Tanaman Hias 20.800.000,00 24.200.000,0020.800.000,00 20.800.000,00

5222005 4.180.000,00Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan

2.100.000,00 2.080.000,002.100.000,00 2.100.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 22.900.000,00 26.280.000,0049.180.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.028.5.2 ] PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5220211 25.000.000,00Belanja alat kantor 6.500.000,00 18.500.000,006.500.000,00 6.500.000,00

5220213 30.000.000,00Belanja peralatan komputer 7.950.000,00 22.050.000,007.950.000,00 7.950.000,00

5222004 66.640.000,00Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin

35.000.000,00 31.640.000,0035.000.000,00 35.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 49.450.000,00 49.450.000,00 49.450.000,00 72.190.000,00121.640.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.002.5.2 ] Pengadaan PakaianDinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya


0,00 800.000,00

5220602 630.000,00Belanja Penggandaan/Fotocopy 0,00 630.000,00

5221204 36.550.000,00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 26.560.000,00 9.990.000,0026.560.000,00 26.560.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 26.560.000,00 26.560.000,00 0,00 0,00 0,00 26.560.000,00 11.420.000,0037.980.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.005.5.2 ] Pengadaan PakaianKhusus Hari-Hari Tertentu - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Halaman : 4 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini


0,00 800.000,00


5221401 21.500.000,00Belanja pakaian KORPRI 15.200.000,00 6.300.000,0015.200.000,00 15.200.000,00

5221403 17.200.000,00Belanja pakaian batik tradisional 12.320.000,00 4.880.000,0012.320.000,00 12.320.000,00

5221404 15.050.000,00Belanja pakaian olahraga 11.200.000,00 3.850.000,0011.200.000,00 11.200.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 38.720.000,00 38.720.000,00 0,00 0,00 0,00 38.720.000,00 16.460.000,0055.180.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.05.004.5.2 ] PeningkatanKemampuan Teknis Aparatur - Peningkatan KemampuanTeknis Aparatur


5220603 600.000,00Belanja Cetak Spanduk 0,00 600.000,00

5220705 52.000.000,00Belanja sewa kamar hotel/ruanghotel/tempat penginapan

0,00 52.000.000,00

5221102 8.000.000,00Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 8.000.000,00


5221703 22.850.000,00Belanja bimbingan teknis 13.000.000,00 9.850.000,0013.000.000,00 13.000.000,00

5222701 16.000.000,00Belanja Jasa Narasumber/Penceramah 0,00 16.000.000,00

5222704 2.800.000,00Belanja Jasa PenunjangAcara/Kegiatan

0,00 2.800.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 23.313.590,00 23.313.590,00 23.313.590,00 147.086.410,00170.400.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.06.001.5.2 ] PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

5210112 10.800.000,00Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 6.600.000,00 4.200.000,006.600.000,00 6.600.000,00

5220602 3.720.000,00Belanja Penggandaan/Fotocopy 500.000,00 3.220.000,00500.000,00 500.000,00


5221502 600.000,00Belanja perjalanan dinas luar daerah 600.000,00 0,00600.000,00 600.000,00

5222702 0,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00


Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 19.700.000,00 19.700.000,00 40.700.000,00 34.420.000,0075.120.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.06.002.5.2 ] Penyusunan LaporanKeuangan Semesteran - Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran

5210301 13.940.000,00Uang Lembur PNS 2.970.000,00 10.970.000,002.970.000,00 2.970.000,00

5220601 3.000.000,00Belanja cetak 750.000,00 2.250.000,00750.000,00 750.000,00



Halaman : 5 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

5221502 9.610.000,00Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 9.610.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 7.220.000,00 7.220.000,00 7.220.000,00 33.640.000,0040.860.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.06.004.5.2 ] Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun - Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

5210108 4.300.000,00Honor Tim Internal 0,00 4.300.000,00

5210301 4.842.000,00Uang Lembur PNS 4.808.000,00 34.000,004.808.000,00 4.808.000,00

5220601 2.550.000,00Belanja cetak 2.500.000,00 50.000,002.500.000,00 2.500.000,00

5220602 3.738.000,00Belanja Penggandaan/Fotocopy 3.460.800,00 277.200,003.460.800,00 3.460.800,00

5221102 2.350.000,00Belanja makanan dan minuman rapat 2.250.000,00 100.000,002.250.000,00 2.250.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 13.018.800,00 13.018.800,00 13.018.800,00 4.761.200,0017.780.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.06.007.5.2 ] Penyusunan RencanaKerja dan Anggaran SKPD - Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran SKPD

5220602 3.490.000,00Belanja Penggandaan/Fotocopy 0,00 3.490.000,00

5220703 16.000.000,00Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,008.000.000,00 8.000.000,00



5222701 11.200.000,00Belanja Jasa Narasumber/Penceramah 1.800.000,00 9.400.000,001.800.000,00 1.800.000,00


450.000,00 2.350.000,00450.000,00 450.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 12.250.000,00 12.250.000,00 36.340.000,0048.590.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.06.008.5.2 ] Penyediaan Data,Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD -Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan KomunikasiSKPD

5210102 2.370.000,00Honorarium Tim Pengadaan Barangdan Jasa

0,00 2.370.000,00

5220314 25.000.000,00Belanja Dekorasi 5.000.000,00 20.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00

5220315 48.000.000,00Belanja Pemberitaan 23.500.000,00 24.500.000,0023.500.000,00 23.500.000,00

5220316 620.000.000,00Belanja promosi dan publikasi 170.000.000,00 450.000.000,00170.000.000,00 170.000.000,00

5220601 4.830.000,00Belanja cetak 0,00 4.830.000,00



5221501 1.100.000,00Belanja perjalanan dinas dalam daerah 990.000,00 110.000,00990.000,00 990.000,00


5222702 26.400.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.600.000,00 13.800.000,0012.600.000,00 12.600.000,00


Halaman : 6 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 200.522.334,00 200.522.334,00 229.122.334,00 576.377.666,00805.500.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.06.010.5.2 ] Penyusunan RencanaKerja SKPD - Penyusunan Rencana Kerja SKPD


5220602 1.500.000,00Belanja Penggandaan/Fotocopy 1.500.000,00 0,001.500.000,00 1.500.000,00


42.000.000,00 0,0042.000.000,00 42.000.000,00


5222701 8.900.000,00Belanja Jasa Narasumber/Penceramah 8.900.000,00 0,008.900.000,00 8.900.000,00


1.400.000,00 1.400.000,001.400.000,00 1.400.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 68.289.500,00 68.289.500,00 68.289.500,00 15.360.500,0083.650.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.06.012.5.2 ] PengelolaanBarang Milik Daerah -




0,00 28.000.000,00



5222704 500.000,00Belanja Jasa PenunjangAcara/Kegiatan

0,00 500.000,00

5222901 0,00Belanja Honorarium NonPNS/Honorarium pegawai tidak tetap

0,00 0,00


Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 8.650.000,00 88.650.000,0097.300.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.15.001.5.2 ] Pengumpulan,updating dan analisis data informasi capaian target kinerjaprogram dan kegiatan - Pengumpulan, updating dan analisisdata informasi capaian target kinerja program dan kegiatan


0,00 1.000.000,00

5210109 31.500.000,00Honorarium Tim Lintas SKPD 14.550.000,00 16.950.000,0014.550.000,00 14.550.000,00


5220603 960.000,00Belanja Cetak Spanduk 480.000,00 480.000,00480.000,00 480.000,00

5220703 16.000.000,00Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 16.000.000,00 0,0016.000.000,00 16.000.000,00


0,00 42.000.000,00

5220801 8.000.000,00Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 8.000.000,00


Halaman : 7 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

5221501 1.100.000,00Belanja perjalanan dinas dalam daerah 660.000,00 440.000,00660.000,00 660.000,00




2.600.000,00 3.100.000,002.600.000,00 2.600.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 54.740.000,00 54.740.000,00 54.740.000,00 117.400.000,00172.140.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.15.002.5.2 ] Penyusunan danpengumpulan data informasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan - Penyusunan dan pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

5220601 14.000.000,00Belanja cetak 7.000.000,00 7.000.000,007.000.000,00 7.000.000,00



5220703 6.000.000,00Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 6.000.000,00


5221501 1.650.000,00Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 1.650.000,00


5222101 50.270.000,00Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0,00 50.270.000,00

5222702 201.800.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.900.000,00 100.900.000,00100.000.000,00 100.000.000,00 900.000,00 900.000,00


600.000,00 600.000,00600.000,00 600.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 16.083.000,00 16.083.000,00 116.083.000,00 180.017.000,00296.100.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.15.004.5.2 ] Penyusunan dananalisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi -Penyusunan dan analisis data informasi perencanaanpembangunan ekonomi

5220601 3.500.000,00Belanja cetak 0,00 3.500.000,00

5220602 1.450.000,00Belanja Penggandaan/Fotocopy 960.000,00 490.000,00960.000,00 960.000,00


5221501 6.380.000,00Belanja perjalanan dinas dalam daerah 220.000,00 6.160.000,00220.000,00 220.000,00


5222702 200.900.000,00Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 200.900.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 7.960.000,00 7.960.000,00 7.960.000,00 237.300.000,00245.260.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.15.005.5.2 ] Penyusunan profiledaerah - Penyusunan profile daerah


0,00 400.000,00

Halaman : 8 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

5220601 83.000.000,00Belanja cetak 0,00 83.000.000,00



5221501 757.000,00Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 757.000,00


Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.640.000,00196.640.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.16.004.5.2 ] Koordinasidalam pemecahan masalah-masalah daerah - Koordinasidalam pemecahan masalah-masalah daerah

5210109 20.700.000,00Honorarium Tim Lintas SKPD 0,00 20.700.000,00

5210110 16.550.000,00Honorarium Tim Lintas Instansi 0,00 16.550.000,00

5220208 6.650.000,00Belanja PerlengkapanSosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop(Seminar Kit)

0,00 6.650.000,00

5220312 1.800.000,00Belanja transportasi dan akomodasi 0,00 1.800.000,00


5220603 1.800.000,00Belanja Cetak Spanduk 600.000,00 1.200.000,00600.000,00 600.000,00



0,00 68.000.000,00







800.000,00 10.200.000,00800.000,00 800.000,00

5222902 4.500.000,00Uang Saku Non PNS 0,00 4.500.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 53.072.500,00 53.072.500,00 53.072.500,00 230.657.500,00283.730.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.17.001.5.2 ] Koordinasipenyelesaian masalah perbatasan antar daerah - Koordinasipenyelesaian masalah perbatasan antar daerah




5221105 9.750.000,00Belanja makanan dan minumanpelaksanaan kegiatan

0,00 9.750.000,00

Halaman : 9 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini





0,00 4.750.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 16.015.000,00 16.015.000,00 16.015.000,00 116.855.000,00132.870.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.18.003.5.2 ] Penyusunanperencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepattumbuh - Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayahstrategis dan cepat tumbuh

5220319 10.000.000,00Belanja Jasa PemeriksaanLaboratorium

0,00 10.000.000,00

5220601 4.800.000,00Belanja cetak 0,00 4.800.000,00






Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 169.180.000,00174.480.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.19.002.5.2 ] Koordinasipenyelesaian permasalahan transportasi perkotaan -Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasiperkotaan







0,00 600.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.840.000,00296.840.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.19.007.5.2 ] Koordinasiperencanaan penanganan perumahan - Koordinasiperencanaan penanganan perumahan



3.300.000,00 5.800.000,003.300.000,00 3.300.000,00

5220601 7.800.000,00Belanja cetak 7.800.000,00 0,007.800.000,00 7.800.000,00


Halaman : 10 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini








450.000,00 13.100.000,00450.000,00 450.000,00

5222902 22.000.000,00Uang Saku Non PNS 9.300.000,00 12.700.000,009.300.000,00 9.300.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 66.014.500,00 66.014.500,00 66.014.500,00 155.615.500,00221.630.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.19.009.5.2 ] Koordinasiperencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan -Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasiperkotaan


2.475.000,00 2.775.000,002.475.000,00 2.475.000,00

5220601 10.900.000,00Belanja cetak 3.900.000,00 7.000.000,003.900.000,00 3.900.000,00










450.000,00 8.450.000,00450.000,00 450.000,00

5222902 12.000.000,00Uang Saku Non PNS 6.000.000,00 6.000.000,006.000.000,00 6.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 51.355.000,00 51.355.000,00 51.355.000,00 166.455.000,00217.810.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.20.001.5.2 ] peningkatankemampuan teknis aparat perencana - peningkatankemampuan teknis aparat perencana


800.000,00 0,00800.000,00 800.000,00


5220603 200.000,00Belanja Cetak Spanduk 200.000,00 0,00200.000,00 200.000,00


61.440.000,00 3.560.000,0061.440.000,00 61.440.000,00

Halaman : 11 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

5220801 5.620.000,00Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.600.000,00 20.000,005.600.000,00 5.600.000,00

5221501 0,00Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00




5.850.000,00 2.850.000,005.850.000,00 5.850.000,00

5222902 4.500.000,00Uang Saku Non PNS 4.500.000,00 0,004.500.000,00 4.500.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 62.240.000,00 62.240.000,00 0,00 47.700.022,00 47.700.022,00 109.940.022,00 21.419.978,00131.360.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.20.002.5.2 ] Sosialisasi kebijakanperencanaan pembangunan daerah - Sosialisasi kebijakanperencanaan pembangunan daerah


5220603 1.250.000,00Belanja Cetak Spanduk 1.250.000,00 0,001.250.000,00 1.250.000,00


78.500.000,00 48.750.000,0078.500.000,00 78.500.000,00

5220801 8.000.000,00Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00 0,008.000.000,00 8.000.000,00




5.950.000,00 6.000.000,005.950.000,00 5.950.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 157.629.419,00 157.629.419,00 157.629.419,00 81.890.581,00239.520.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.20.003.5.2 ] Bimbingan teknistentang perencanaan pembangunan daerah - Bimbinganteknis tentang perencanaan pembangunan daerah


770.000,00 1.540.000,00770.000,00 770.000,00




28.000.000,00 56.000.000,0028.000.000,00 28.000.000,00




2.000.000,00 10.850.000,002.000.000,00 2.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 28.770.000,00 28.770.000,00 0,00 17.044.000,00 17.044.000,00 45.814.000,00 111.526.000,00157.340.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.21.001.5.2 ] Pengembanganpartisipasi masyarakat dalam perumusan program dankebijakan layanan publik - Pengembangan partisipasimasyarakat dalam perumusan program dan kebijakanlayanan publik

Halaman : 12 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

5210110 25.400.000,00Honorarium Tim Lintas Instansi 12.700.000,00 12.700.000,0012.700.000,00 12.700.000,00

5220601 14.000.000,00Belanja cetak 7.000.000,00 7.000.000,007.000.000,00 7.000.000,00





Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 26.222.000,00 26.222.000,00 98.222.000,00 102.218.000,00200.440.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.21.005.5.2 ] Penyusunan rancanganRPJMD - Penyusunan rancangan RPJMD


0,00 1.540.000,00


5220220 15.000.000,00Belanja Perlengkapan Peserta RapatKoordinasi

0,00 15.000.000,00


5220603 1.000.000,00Belanja Cetak Spanduk 0,00 1.000.000,00



0,00 108.500.000,00





0,00 11.100.000,00

5222902 10.000.000,00Uang Saku Non PNS 0,00 10.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.990.000,00372.990.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.21.008.5.2 ] Penyusunan rancanganRKPD - Penyusunan rancangan RKPD


770.000,00 1.540.000,00770.000,00 770.000,00



15.000.000,00 0,0015.000.000,00 15.000.000,00


5220603 2.000.000,00Belanja Cetak Spanduk 1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00



101.500.000,00 35.000.000,0045.500.000,00 45.500.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00


Halaman : 13 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini



5.000.000,00 6.500.000,005.000.000,00 5.000.000,00

5222902 10.000.000,00Uang Saku Non PNS 10.000.000,00 0,0010.000.000,00 10.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 46.270.000,00 46.270.000,00 0,00 219.845.528,00 219.845.528,00 266.115.528,00 154.054.472,00420.170.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.21.009.5.2 ] PenyelenggaraanMusrenbang RKPD - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD


1.000.000,00 0,001.000.000,00 1.000.000,00

5210108 9.300.000,00Honor Tim Internal 9.300.000,00 0,009.300.000,00 9.300.000,00


33.125.000,00 0,0033.125.000,00 33.125.000,00


5220603 1.500.000,00Belanja Cetak Spanduk 1.500.000,00 0,001.500.000,00 1.500.000,00


99.000.000,00 0,0099.000.000,00 99.000.000,00

5221102 10.000.000,00Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00 0,0010.000.000,00 10.000.000,00

5221501 10.700.000,00Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.260.000,00 440.000,0010.260.000,00 10.260.000,00




16.100.000,00 2.450.000,0016.100.000,00 16.100.000,00

5222902 25.000.000,00Uang Saku Non PNS 22.000.000,00 3.000.000,0022.000.000,00 22.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 250.691.970,00 250.691.970,00 251.691.970,00 29.608.030,00281.300.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.21.012.5.2 ] KoordinasiPenyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) - Koordinasi Penyusunan Laporan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ)

5210108 18.600.000,00Honor Tim Internal 16.200.000,00 2.400.000,0016.200.000,00 16.200.000,00

5210109 32.200.000,00Honorarium Tim Lintas SKPD 31.400.000,00 800.000,0031.400.000,00 31.400.000,00





120.000.000,00 0,00120.000.000,00 120.000.000,00



5222701 45.600.000,00Belanja Jasa Narasumber/Penceramah 45.600.000,00 0,0045.600.000,00 45.600.000,00

Halaman : 14 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini


11.600.000,00 300.000,0011.600.000,00 11.600.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 233.603.729,00 233.603.729,00 353.603.729,00 49.696.271,00403.300.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.21.013.5.2 ] Monitoring, evaluasidan pelaporan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan






0,00 17.500.000,00






450.000,00 3.250.000,00450.000,00 450.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 24.210.000,00 24.210.000,00 24.210.000,00 191.890.000,00216.100.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.21.014.5.2 ] Penyusunan KUAPBD Perubahan - Penyusunan KU APBD Perubahan





0,00 65.000.000,00




0,00 3.600.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.320.000,00198.320.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.21.015.5.2 ] PenyusunanPPAS Perubahan - Penyusunan PPAS Perubahan






0,00 65.000.000,00

Halaman : 15 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini




0,00 800.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.320.000,00218.320.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.21.016.5.2 ] Pengumpulan,Updating dan Analisis Sistem Informasi PembangunanDaerah - Pengumpulan, Updating dan Analisis SistemInformasi Pembangunan Daerah


500.000,00 500.000,00500.000,00 500.000,00






14.000.000,00 14.000.000,0014.000.000,00 14.000.000,00






2.600.000,00 2.600.000,002.600.000,00 2.600.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 53.380.693,00 53.380.693,00 53.880.693,00 92.759.307,00146.640.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.21.018.5.2 ] PenyusunanKUA - Penyusunan KUA



5220603 1.000.000,00Belanja Cetak Spanduk 250.000,00 750.000,00250.000,00 250.000,00


0,00 65.000.000,00




700.000,00 2.900.000,00700.000,00 700.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 98.076.090,00 98.076.090,00 98.076.090,00 100.243.910,00198.320.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.21.019.5.2 ] PenyusunanPPAS - Penyusunan PPAS



Halaman : 16 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini



0,00 65.000.000,00




0,00 800.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 9.040.000,00 9.040.000,00 9.040.000,00 209.280.000,00218.320.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.22.002.5.2 ] Penyusunan indikatorekonomi daerah - Penyusunan indikator ekonomi daerah

5220601 2.100.000,00Belanja cetak 700.000,00 1.400.000,00700.000,00 700.000,00






Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.880.000,00 3.880.000,00 3.880.000,00 142.760.000,00146.640.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.22.003.5.2 ] Penyusunanperencanaan pengembangan ekonomi masyarakat -Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomimasyarakat

5220601 3.500.000,00Belanja cetak 0,00 3.500.000,00

5220602 1.230.000,00Belanja Penggandaan/Fotocopy 750.000,00 480.000,00750.000,00 750.000,00





Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 63.300.000,00 63.300.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 69.300.000,00 77.340.000,00146.640.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.22.004.5.2 ] Koordinasiperencanaan pembangunan bidang ekonomi - Koordinasiperencanaan pembangunan bidang ekonomi






Halaman : 17 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini



4.450.000,00 12.200.000,004.450.000,00 4.450.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22.130.000,00 22.130.000,00 22.130.000,00 89.030.000,00111.160.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.22.009.5.2 ] Penyusunan NilaiTukar Nelayan dan Nilai Tukar Petani - Penyusunan NilaiTukar Nelayan dan Nilai Tukar Petani


5221102 4.900.000,00Belanja makanan dan minuman rapat 390.000,00 4.510.000,00390.000,00 390.000,00

5221501 615.000,00Belanja perjalanan dinas dalam daerah 220.000,00 395.000,00220.000,00 220.000,00




5222902 2.000.000,00Uang Saku Non PNS 0,00 2.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 141.600.000,00145.260.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.22.010.5.2 ] Kajian Potensi PanganLokal - Kajian Potensi Pangan Lokal






Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00 143.910.000,00146.640.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.22.011.5.2 ] KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan - Koordinasi PenanggulanganKemiskinan


0,00 1.920.000,00









0,00 1.800.000,00

Halaman : 18 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 7.629.500,00 7.629.500,00 7.629.500,00 237.630.500,00245.260.000,00

[ DPPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.22.012.5.2 ] Pemutakhiran datamandiri/Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Banprov) -

5220601 1.800.000,00Belanja cetak 0,00 1.800.000,00







5222901 54.000.000,00Belanja Honorarium NonPNS/Honorarium pegawai tidak tetap

0,00 54.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00150.000.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.23.003.5.2 ] Koordinasiperencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya -Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial danbudaya


5220601 1.600.000,00Belanja cetak 95.000,00 1.505.000,0095.000,00 95.000,00









1.500.000,00 16.550.000,001.500.000,00 1.500.000,00

5222902 20.000.000,00Uang Saku Non PNS 12.700.000,00 7.300.000,0012.700.000,00 12.700.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 69.008.400,00 69.008.400,00 69.008.400,00 132.871.600,00201.880.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.23.005.5.2 ] Pelaksanaan ProgramKHPPIA - Pelaksanaan Program KHPPIA




Halaman : 19 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini



5221501 2.750.000,00Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.750.000,00 0,002.750.000,00 2.750.000,00




10.600.000,00 3.000.000,0010.600.000,00 10.600.000,00

5222902 10.000.000,00Uang Saku Non PNS 7.800.000,00 2.200.000,007.800.000,00 7.800.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 77.266.000,00 77.266.000,00 77.266.000,00 30.614.000,00107.880.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.23.006.5.2 ] PenyusunanIndeks Pembangunan Manusia dan Inkesra - PenyusunanIndeks Pembangunan Manusia dan Inkesra


5220315 10.000.000,00Belanja Pemberitaan 0,00 10.000.000,00

5220601 9.000.000,00Belanja cetak 0,00 9.000.000,00






Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 7.578.500,00 7.578.500,00 7.578.500,00 153.381.500,00160.960.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.23.007.5.2 ] Koordinasiperencanaan pembangunan bidang pemerintahan -Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan





0,00 26.000.000,00






4.850.000,00 9.450.000,004.850.000,00 4.850.000,00

Halaman : 20 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 54.451.500,00 54.451.500,00 54.451.500,00 123.488.500,00177.940.000,00

[ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.23.010.5.2 ] Fasilitasi danKoordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDM -Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangSDM






5221502 25.740.000,00Belanja perjalanan dinas luar daerah 480.000,00 25.260.000,00480.000,00 480.000,00



2.750.000,00 11.200.000,002.750.000,00 2.750.000,00

5222902 3.000.000,00Uang Saku Non PNS 0,00 3.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 23.479.825,00 23.479.825,00 23.479.825,00 96.110.175,00119.590.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.02.3.0.01.01.00.15.001.5.2 ] Penelitian danPengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya -Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosialdan Budaya

5220601 6.000.000,00Belanja cetak 0,00 6.000.000,00







0,00 2.200.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.910.000,00 4.910.000,00 54.910.000,00 166.730.000,00221.640.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.02.3.0.01.01.00.15.002.5.2 ] Penelitian danPengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM - Penelitiandan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM

5220601 3.000.000,00Belanja cetak 0,00 3.000.000,00





Halaman : 21 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini


Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.804.000,00 2.804.000,00 2.804.000,00 113.836.000,00116.640.000,00

[ DPA - 3.0.02.3.0.01.01.00.15.004.5.2 ] Penelitian danPengembangan Bidang Kemasyarakatan - Penelitian danPengembangan Bidang Kemasyarakatan

5220601 5.400.000,00Belanja cetak 0,00 5.400.000,00



5221501 1.430.000,00Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.430.000,00 0,001.430.000,00 1.430.000,00



Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 12.520.000,00 12.520.000,00 12.520.000,00 134.120.000,00146.640.000,00

[ DPA - 3.0.02.3.0.01.01.00.15.005.5.2 ] Pengembangan danPenerapan Hasil Inovasi dan Teknologi - Pengembangan danPenerapan Hasil Inovasi dan Teknologi





Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 156.760.000,00160.260.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.02.3.0.01.01.00.15.006.5.2 ] Penelitian danPengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan -Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi danPembangunan





Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 15.953.000,00 15.953.000,00 15.953.000,00 140.011.000,00155.964.000,00

[ DPA-Rev 1 - 3.0.02.3.0.01.01.00.15.008.5.2 ] Penelitian danPengembangan Bidang Penataan Ruang - Penelitian danPengembangan Bidang Penataan Ruang


0,00 10.000.000,00



Halaman : 22 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini


0,00 35.000.000,00






0,00 4.650.000,00

5222902 5.000.000,00Uang Saku Non PNS 0,00 5.000.000,00

Sub Jumlah 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 18.494.000,00 18.494.000,00 18.494.000,00 276.766.000,00295.260.000,00

0,00 2.936.811.552,00 0,002.936.811.552,00 983.226.728,00 983.226.728,00 0,00 2.996.715.633,00 2.996.715.633,00 6.916.753.913,00 9.937.753.600,00Jumlah 16.854.507.513,00

Penerimaan

- SP2D (LS + UP/GU/TU)

- Potongan Pajak

2.936.811.552,00 2.936.811.552,00 983.226.728,00 983.226.728,00 4.338.322.330,00 4.338.322.330,00 8.258.360.610,00

- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B

- Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 59.628.100,00 59.628.100,00 59.628.100,00



- Penerimaan PFK - PPh Ps. 25

- Penerimaan PFK - PPh Ps. 4

- Penerimaan PFK - PPn Pusat 39.609.512,00 39.609.512,00 39.609.512,00

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan : 2.936.811.552,00 2.936.811.552,00 983.226.728,00 983.226.728,00 4.454.869.996,00 4.454.869.996,00 8.374.908.276,00

Halaman : 23 / 24

KodeRekening Uraian

JumlahAnggaran


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini


s.d.Periode

lalu

PeriodeIni

s.d.Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.Periode

lalu

PeriodeIni


Sisa PaguAnggaran

1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14

s.d.Periode

Ini

SERANG, 12 September 2018

NIP. 197206262007012009Murdiatun

Bendahara Pengeluaran

Pengeluaran

- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B

- Penyetoran Pajak

- SPJ (LS + UP/GU/TU) 2.936.811.552,00 2.936.811.552,00 983.226.728,00 983.226.728,00 2.996.715.633,00 2.996.715.633,00 6.916.753.913,00

- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 59.628.100,00 59.628.100,00 59.628.100,00



- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25

- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4

- Pengeluaran PFK - PPn Pusat 39.609.512,00 39.609.512,00 39.609.512,00

- Lain-lain

Jumlah Pengeluaran :

214.450.697,00 214.450.697,00 214.450.697,00

2.936.811.552,00 2.936.811.552,00 983.226.728,00 983.226.728,00 3.327.713.996,00 3.327.713.996,00 7.247.752.276,00

Saldo Kas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.156.000,00 1.127.156.000,00 1.127.156.000,00

Mengetahui,

NIP. 196003231990031002Ir. H. Djoko Sutrisno

Pengguna Anggaran

Halaman : 24 / 24

PEMERINTAH KOTA SERANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN … · 2019. 9. 13. · PEMERINTAH KOTA SERANG...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA SERANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN … · 2019. 9. 13. · PEMERINTAH KOTA SERANG...