PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 1. 1.01.01. Dinas ... · 5 1 2 Belanja Bunga - - - - 5 1 3 Belanja...

JUMLAH SISA ANGGARAN

ANGGARAN SEMESTER - I % SEMESTER PERTAMA

2 3 4 5 6 = 3 - 4

4 PENDAPATAN DAERAH - - - -

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - - - -

4 1 1 Hasil Pajak Daerah - - - -

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah - - - -

4 1 3 Hsl. Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - -

4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah - - - -

-

4 2 Dana Perimbangan - - -

4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak - - - -

4 2 2 Dana Alokasi Umum - - - -

4 2 3 Dana Alokasi Khusus - - - -

4 3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - - - -

4 3 1 Pendapatan Hibah - - - -

4 3 2 Dana Darurat - - - -

4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop.- Pemda Lainnya - - - -

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus - - - -

4 3 5 Bantuan Keuangan dari Prop./Pemda Lainnya - - - -

-

5 BELANJA DAERAH 160,491,138,888.00 42,079,597,743.00 26.22 118,411,541,145.00

5 1 Belanja Tidak Langsung 118,044,408,338.00 39,085,173,203.00 33.11 78,959,235,135.00

5 1 1 Belanja Pegawai 118,044,408,338.00 39,085,173,203.00 33.11 78,959,235,135.00

Belanja Pegawai/Gaji 65,326,899,338.00 28,574,073,162.00 43.74 36,752,826,176.00

Belanja Pegawai Non Gaji 52,717,509,000.00 10,511,100,041.00 19.94 42,206,408,959.00

5 1 2 Belanja Bunga - - - -

5 1 3 Belanja Subsidi - - - -

5 1 4 Belanja Hibah - - - -

5 1 5 Belanja Bantuan Sosial - - - -

5 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Prop./Kab/Kota - - -

5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pro/Kota/Desa - - - -

5 1 8 Belanja Tidak Terduga - - - -

5 2 Belanja Langsung 42,446,730,550.00 2,994,424,540.00 7.05 39,452,306,010.00

5 2 1 Belanja Pegawai 4,154,723,250.00 790,716,000.00 19.03 3,364,007,250.00

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,095,178,300.00 2,190,948,540.00 16.73 10,904,229,760.00

5 2 3 Belanja Modal : 25,196,829,000.00 12,760,000.00 0.05 25,184,069,000.00

-Belanja Tanah 3,175,580,000.00 - 3,175,580,000.00

-Belanja Peralatan dan Mesin 6,946,350,000.00 12,760,000.00 0.18 6,933,590,000.00

-Belanja Gedung dan Bangunan 14,959,899,000.00 - 14,959,899,000.00

-Belanja Jalan - Irigasi -Jaringan - - -

-Belanja Aset Tetap Lainnya 115,000,000.00 - 115,000,000.00

-Belanja Aset Lainnya - - -

- - -

SURPLUS/ (DEFISIT) (160,491,138,888.00) (42,079,597,743.00) 26.22 (118,411,541,145.00)

-

SP2D/AKT

Dinas Pendidikan An. WALIKOTA PADANG PANJANG

Pendapatan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Gaji dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

CPGaji

RUSDIANTO, SIP, MM

NIP. 19640402 198602 1 003

Rekening

Padang Panjang, Juli 2015

1

U R A I A N

NIP. 19640402 198602 1 003

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

1. 1.01.01. Dinas Pendidikan

LAPORAN REALISASI " ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA"

Keadaan Sampai dengan 30 Juni 2015

Nomor REALISASI S.D


U R A I A N ANGGARAN SEMESTER - I % SEMESTER PERTAMA

2 3 4 5 6 = 3 - 4

4 PENDAPATAN DAERAH 1,855,000,000.00 1,139,914,207.00 61.45 715,085,793.00

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,855,000,000.00 1,139,914,207.00 61.45 715,085,793.00

4 1 1 Hasil Pajak Daerah - - -

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 183,000,000.00 95,277,600.00 52.06 87,722,400.00

4 1 3 Hsl. Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - -

4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah 1,672,000,000.00 1,044,636,607.00 62.48 627,363,393.00











5 BELANJA DAERAH 24,087,962,236.00 6,122,113,907.00 25.42 17,965,848,329.00


5 1 1 Belanja Pegawai 10,562,238,438.00 4,980,174,422.00 47.15 5,582,064,016.00


Belanja Pegawai Non Gaji 2,277,650,000.00 890,953,542.00 39.12 1,386,696,458.00





5 1 6 Belanja Bagi Hasil kepad Prop./Kab/Kota - - - -

5 1 7 BelanjaBantuan Keuangan kepada Pro/Kota/Desa - - - -

5 1 8 Belanja Tidak Terduga - - -

5 2 Belanja Lansung 13,525,723,798.00 1,141,939,485.00 8.44 12,383,784,313.00

5 2 1 Belanja Pegawai 2,014,185,000.00 281,000,000.00 13.95 1,733,185,000.00

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,064,251,798.00 859,014,485.00 10.65 7,205,237,313.00

5 2 3 Belanja Modal : 3,447,287,000.00 1,925,000.00 0.06 3,445,362,000.00

-Belanja Tanah 400,000,000.00 - - 400,000,000.00

-Belanja Peralatan dan Mesin 645,367,000.00 - - 645,367,000.00

-Belanja Gedung dan Bangunan 2,396,920,000.00 - - 2,396,920,000.00

-Belanja Jalan - Irigasi -Jaringan - - - -

-Belanja Aset Tetap Lainnya 5,000,000.00 1,925,000.00 38.50 3,075,000.00

-Belanja Aset Lainnya - - - -

SURPLUS/ (DEFISIT) (22,232,962,236.00) (4,982,199,700.00) 22.41 (17,250,762,536.00)

SP2D/AKT

Dinas Pendidikan

Pendapatan 0

Gaji 27,362,144,288.00 An. WALIKOTA PADANG PANJANG

CPGaji 27,359,540.00 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Gaii Bersih 27,334,784,748.00 dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

BTL 10,831,031,280.00

BL ( - UP ) 3,524,303,099.00

Realisasi Akt. 41,690,119,127.00

Realisasi SKPD 42,324,379,542.00

Lebih ( Kurang ) (634,260,415.00) RUSDIANTO, SIP, MM

UP 665,000,000.00

Sisa UYHD 30,739,585.00

Surplus/Devisit (42,324,379,542.00)

NIP. 19640402 198602 1 003



2. 1.02.01. Dinas Kesehatan Kota



Nomor REALISASI S.D

Rekening

1



2 3 4 5 6 = 3 - 4

4 PENDAPATAN DAERAH 25,000,000,000.00 18,755,345,363.00 75.02 6,244,654,637.00

4 1 Pendapatan Asli daerah 25,000,000,000.00 18,755,345,363.00 75.02 6,244,654,637.00


4 1 2 Hasil Retribusi Daerah - -


4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah 25,000,000,000.00 18,755,345,363.00 75.02 6,244,654,637.00











5 BELANJA DAERAH 53,164,854,425.00 19,122,698,055.00 35.97 34,042,156,370.00


5 1 1 Belanja Pegawai 17,584,849,000.00 7,463,676,282.00 42.44 10,121,172,718.00











5 2 1 Belanja Pegawai 3,472,065,000.00 1,226,700,000.00 35.33 2,245,365,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 6,986,690,900.00 835,945,383.00 11.96 6,150,745,517.00

-Belanja Tanah 537,880,000.00 - - 537,880,000.00



-Belanja Jalan - Irigasi -Jaringan - -

-Belanja Aset Tetap Lainnya - - -

-Belanja Aset Lainnya -

SURPLUS/ (DEFISIT) (28,164,854,425.00) (367,352,692.00) 1.30 (27,797,501,733.00)

SP2D/AKT (1,050,131,400.00)

RSUD

Pendapatan Blud 18,755,345,363.00

Gaji 5,226,073,054.00 An. WALIKOTA PADANG PANJANG

CPGaji 5,855,104.00 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Gaii Bersih 5,220,217,950.00 dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

BTL 1,663,825,000.00

BL ( - UP ) 2,023,001,274.00

Bel.BLUD 6,751,878,168.00

Realisasi Akt. ( Belanja ) 15,658,922,392.00

Realisasi SKPD+BLUD 15,809,840,036.00 RUSDIANTO, SIP, MM

Lebih ( Kurang ) (150,917,644.00)

UP 350,000,000.00

Sisa UYHD 199,082,356.00

Surplus/Devisit 2,945,505,327.00 Oke

NIP. 19640402 198602 1 003



1

-



Nomor REALISASI S.D

3. 1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah

Rekening



2 3 4 5 6 = 3 - 4

4 PENDAPATAN DAERAH 638,500,000.00 331,334,486.12 51.89 307,165,513.88

4 1 Pendapatan Asli daerah 638,500,000.00 331,334,486.12 51.89 307,165,513.88















5 BELANJA DAERAH 93,892,318,503.00 7,523,739,744.00 8.01 86,368,578,759.00


5 1 1 Belanja Pegawai 4,663,800,200.00 1,956,886,950.00 41.96 2,706,913,250.00


Belanja Pegawai Non Gaji 1,088,725,000.00 384,058,255.00 35.28 704,666,745.00









5 2 1 Belanja Pegawai 2,611,675,000.00 213,405,000.00 8.17 2,398,270,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 66,976,162,503.00 22,319,400.00 0.03 66,953,843,103.00

-Belanja Tanah 7,927,449,503.00 - - 7,927,449,503.00



-Belanja Jalan - Irigasi -Jaringan 42,794,478,000.00 22,319,400.00 - 42,772,158,600.00

-Belanja Aset Tetap Lainnya 806,375,000.00 - - 806,375,000.00


-

SURPLUS/ (DEFISIT) (93,253,818,503.00) (7,192,405,257.88) 7.71 (86,061,413,245.12)

SP2D/AKT

DPU

Pendapatan 331,334,486.12 An. WALIKOTA PADANG PANJANG

Gaji 1,469,594,091.00 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

CPGaji 2,603.00 dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

Gaii Bersih 1,469,591,488.00

BTL 395,216,283.00

BL ( - UP ) 6,517,065,619.00


Realisasi SKPD 8,381,873,390.00 RUSDIANTO, SIP, MM

Lebih ( Kurang ) -

UP 300,000,000.00

Sisa UYHD 300,000,000.00


NIP. 19640402 198602 1 003

1


-

Nomor REALISASI S.D

Rekening


4. 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum





2 3 4 5 6 = 3 - 4


4 1 Pendapatan Asli daerah - - - -












4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop & Pemda Lainnya - - - -



5 BELANJA DAERAH 6,409,725,900.00 1,786,035,990.00 27.86 4,623,689,910.00


5 1 1 Belanja Pegawai 2,715,860,000.00 1,075,464,387.00 39.60 1,640,395,613.00

Belanja Pegawai /Gaji 2,058,510,000.00 865,416,507.00 42.04 1,193,093,493.00

Belanja Pegawai Non Gaji 657,350,000.00 210,047,880.00 31.95 447,302,120.00





5 1 6 Belanja Bagi Hasil kepad Prop./Kab/Kota



5 2 Belanja Langsung 3,693,865,900.00 710,571,603.00 19.24 2,983,294,297.00

5 2 1 Belanja Pegawai 1,036,350,000.00 129,420,800.00 12.49 906,929,200.00


5 2 3 Belanja Modal : 331,230,000.00 24,450,000.00 7.38 306,780,000.00

-Belanja Tanah - - - -

-Belanja Peralatan dan Mesin 130,220,000.00 24,450,000.00 18.78 105,770,000.00

-Belanja Gedung dan Bangunan 192,010,000.00 - - 192,010,000.00

-Benanja Jalan - Irigasi -Jaringan - - - -



SURPLUS/ (DEFISIT) (6,409,725,900.00) (1,786,035,990.00) 27.86 (4,623,689,910.00)

SP2D/AKT

Bappeda

Pendapatan - An. WALIKOTA PADANG PANJANG

Gaji 805,803,016.00 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan


Gaii Bersih 805,734,185.00

BTL 241,968,785.00

BL ( - UP ) 1,291,665,282.00



Lebih ( Kurang ) -

UP 200,000,000.00

Sisa UYHD 200,000,000.00


NIP. 19640402 198602 1 003





5. 1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

REALISASI S.D

-

Nomor

Rekening

1



2 3 4 5 6 = 3 - 4

4 PENDAPATAN DAERAH 1,958,500,000.00 968,449,600.00 49.45 990,050,400.00

4 1 Pendapatan Asli daerah 1,958,500,000.00 968,449,600.00 49.45 990,050,400.00


4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1,958,500,000.00 968,449,600.00 49.45 990,050,400.00













5 BELANJA DAERAH 12,483,802,600.00 2,635,830,199.00 21.11 9,847,972,401.00


5 1 1 Belanja Pegawai 3,950,690,000.00 1,627,996,593.00 41.21 2,322,693,407.00











5 2 1 Belanja Pegawai 901,490,000.00 193,317,500.00 21.44 708,172,500.00


5 2 3 Belanja Modal : 4,901,110,000.00 19,958,500.00 0.41 4,881,151,500.00

-Belanja Tanah - - -




-Belanja Aset Tetap Lainnya - - - -

-Belanja Aset Lainnya

SURPLUS/ (DEFISIT) (10,525,302,600.00) (1,667,380,599.00) 15.84 (8,857,922,001.00)

SP2D/AKT

Dishub-Komimfo An. WALIKOTA PADANG PANJANG

Pendapatan 968,449,600.00 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Gaji 1,271,510,339.00 dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

CPGaji 275,640.00

Gaii Bersih 1,271,234,699.00

BTL 319,902,687.00

BL ( - UP ) 1,108,432,928.00

Realisasi Akt. ( Belanja ) 2,699,570,314.00 RUSDIANTO, SIP, MM


Lebih ( Kurang ) -

UP 155,000,000.00

Sisa UYHD 155,000,000.00


NIP. 19640402 198602 1 003



6. 1.07.01. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


Nomor REALISASI S.D

Rekening


1



2 3 4 5 6 = 3 - 4







4 2 Dana Perimbangan - - - -










5 BELANJA DAERAH 5,072,506,810.00 649,609,611.00 12.81 4,422,897,199.00

5 1 Belanja Tidak Langsung 2,354,259,000.00 386,633,496.00 16.42 1,967,625,504.00

5 1 1 Belanja Pegawai 2,354,259,000.00 386,633,496.00 16.42 1,967,625,504.00

Belanja Pegawai/Gaji 2,131,409,000.00 307,385,486.00 14.42 1,824,023,514.00










5 2 1 Belanja Pegawai 485,750,000.00 48,060,000.00 9.89 437,690,000.00

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,186,010,810.00 214,916,115.00 18.12 971,094,695.00

5 2 3 Belanja Modal : 1,046,487,000.00 - - 1,046,487,000.00




-Belanja Jalan - Irigasi -Jaringan 55,370,000.00 - - 55,370,000.00



SURPLUS/ (DEFISIT) (5,072,506,810.00) (649,609,611.00) 12.81 (4,422,897,199.00)

Pendapatan

Gaji 346,285,132.00

CPGaji 1,589.00

Gaii Bersih 346,283,543.00 An. WALIKOTA PADANG PANJANG

BTL 89,842,043.00 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

BL ( - UP ) 616,174,092.00 dan Aset Daerah Kota Padang Panjang


Realisasi SKPD 995,804,750.00

Lebih ( Kurang ) 56,494,928.00

UP 105,000,000.00

Sisa UYHD 161,494,928.00 RUSDIANTO, SIP, MM

Surplus/Devisit (995,804,750.00) NIP. 19640402 198602 1 003

Nomor REALISASI S.D


7. 1.08.01. Kantor Lingkungan Hidup



Rekening

1


( dalam Rp. …… )



2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 3,819,796,050.00 1,241,273,897.00 32.50 2,578,522,153.00


5 1 1 Belanja Pegawai 1,980,005,000.00 791,112,805.00 39.96 1,188,892,195.00

Belanja Pegawai/Gaji 1,485,205,000.00 637,024,425.00 42.89 848,180,575.00










5 2 1 Belanja Pegawai 552,515,000.00 49,947,600.00 9.04 502,567,400.00

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,184,552,000.00 400,213,492.00 33.79 784,338,508.00

5 2 3 Belanja Modal : 102,724,050.00 - - 102,724,050.00



-Belanja Gedung dan Bangunan 62,235,000.00 - 62,235,000.00




SURPLUS/ (DEFISIT) (3,819,796,050.00) (1,241,273,897.00) 32.50 (2,578,522,153.00)

SP2D/AKT

Duk-Capil An. WALIKOTA PADANG PANJANG

Pendapatan - Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Gaji 721,339,526.00 dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

CPGaji 1,850.00

Gaii Bersih 721,337,676.00

BTL 196,056,569.00

BL ( - UP ) 801,611,433.00



Lebih ( Kurang ) -

UP 115,000,000.00

Sisa UYHD 115,000,000.00


NIP. 19640402 198602 1 003


8. 1.10.01. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.



Nomor REALISASI S.D

Rekening

1





2 3 4 5 6 = 3 - 4





4 1 3 Hsl. Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - -












5 BELANJA DAERAH 5,491,856,000.00 1,903,481,597.00 34.66 3,588,374,403.00

5 1 Belanja Tidak Langsung 1,087,085,000.00 447,850,357.00 41.20 639,234,643.00

5 1 1 Belanja Pegawai 1,087,085,000.00 447,850,357.00 41.20 639,234,643.00

Belanja Pegawai/Gaji 818,885,000.00 363,901,552.00 44.44 454,983,448.00










5 2 1 Belanja Pegawai 1,516,685,000.00 664,135,000.00 43.79 852,550,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 1,011,194,000.00 16,813,500.00 1.66 994,380,500.00


-Belanja Peralatan dan Mesin 1,011,194,000.00 16,813,500.00 1.66 994,380,500.00

-Belanja Gedung dan Bangunan - - -




SURPLUS/ (DEFISIT) (5,491,856,000.00) (1,903,481,597.00) 34.66 (3,588,374,403.00)

SP2D/AKT

KPP-KB An. WALIKOTA PADANG PANJANG



CPGaji -

Gaii Bersih 383,821,941.00

BTL 94,213,844.00

BL ( - UP ) 1,309,396,936.00



Lebih ( Kurang ) (76,828,425.00) Terpakai UP

UP 120,000,000.00


NIP. 19640402 198602 1 003


Rekening

1

Nomor REALISASI S.D


9. 1.11.01. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana






2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 8,072,280,350.00 1,560,065,562.00 19.33 6,512,214,788.00












5 2 1 Belanja Pegawai 1,561,760,000.00 231,132,700.00 14.80 1,330,627,300.00


5 2 3 Belanja Modal : 2,082,010,000.00 44,325,000.00 2.13 2,037,685,000.00

-Belanja Tanah 1,907,000,000.00 - - 1,907,000,000.00


-Belanja Gedung dan Bangunan - - - -



-Belanja Aset Lainnya -

SURPLUS/ (DEFISIT) (8,072,280,350.00) (1,560,065,562.00) 19.33 (6,512,214,788.00)

SP2D/AKT An. WALIKOTA PADANG PANJANG

Sosnaker Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan - dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

Gaji 659,823,892.00

CPGaji 7,704.00

Gaii Bersih 659,816,188.00

BTL 186,434,519.00

BL ( - UP ) 963,767,650.00 RUSDIANTO, SIP, MM



Lebih ( Kurang ) (63,085,500.00) Terpakai UP

UP 90,000,000.00

Sisa UYHD 26,914,500.00


NIP. 19640402 198602 1 003

Nomor REALISASI S.D

Rekening


10. 1.013.01. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



1





2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 11,538,523,865.00 2,703,114,296.00 23.43 8,835,409,569.00


5 1 1 Belanja Pegawai 4,567,265,965.00 1,420,011,956.00 31.09 3,147,254,009.00











5 2 1 Belanja Pegawai 968,005,000.00 122,970,000.00 12.70 845,035,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 1,385,055,000.00 - - 1,385,055,000.00







SURPLUS/ (DEFISIT) (11,353,523,865.00) (2,616,913,746.00) 23.05 (8,736,610,119.00)


Koperindag Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan 86,200,550.00 dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

Gaji 908,302,881.00

CPGaji 124,884.00

Gaii Bersih 908,177,997.00

BTL 255,249,387.00

BL ( - UP ) 2,431,192,800.00 RUSDIANTO, SIP, MM



Lebih ( Kurang ) -

UP 270,000,000.00

Sisa UYHD 270,000,000.00



11. 1.15.01. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan




Nomor REALISASI S.D

Rekening

1

NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 16,169,964,900.00 3,294,693,186.00 20.38 12,875,271,714.00


5 1 1 Belanja Pegawai 2,044,266,600.00 759,569,054.00 37.16 1,284,697,546.00











5 2 1 Belanja Pegawai 4,212,850,000.00 1,174,759,000.00 27.89 3,038,091,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 3,084,345,000.00 24,600,000.00 0.80 3,059,745,000.00

-Belanja Tanah 1,800,000,000.00 - - 1,800,000,000.00






SURPLUS/ (DEFISIT) (15,994,964,900.00) (3,185,487,186.00) 19.92 (12,809,477,714.00)

SP2D/AKT

Porbudpar




Gaii Bersih 632,860,939.00

BTL 181,142,510.00

BL ( - UP ) 2,380,425,461.00



Lebih ( Kurang ) (45,255,160.00)

UP 240,000,000.00

Sisa UYHD 194,744,840.00


1

Nomor REALISASI S.D

Rekening


12. 1.08.01. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata




NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4

4 PENDAPATAN DAERAH 2,250,000.00 907,000.00 40.31 1,343,000.00

4 1 Pendapatan Asli daerah 2,250,000.00 907,000.00 40.31 1,343,000.00

4 1 1 Hasil Pajak Daerah - -

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,250,000.00 907,000.00 40.31 1,343,000.00




4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak - - -

4 2 2 Dana Alokasi Umum - - -

4 2 3 Dana Alokasi Khusus - - -

4 3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - - -

4 3 1 Pendapatan Hibah - - -

4 3 2 Dana Darurat - - -

4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop & Pemda Lainnya - - -

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus - - -

4 3 5 Bantuan Keuangan dari Prop./Pemda Lainnya - - -

5 BELANJA DAERAH 8,172,864,800.00 2,281,812,277.00 27.92 5,891,052,523.00


5 1 1 Belanja Pegawai 3,095,540,500.00 1,291,110,598.00 41.71 1,804,429,902.00











5 2 1 Belanja Pegawai 2,036,555,000.00 432,665,000.00 21.24 1,603,890,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 355,813,300.00 24,500,000.00 6.89 331,313,300.00



-Belanja Gedung dan Bangunan 25,500,000.00 24,500,000.00 - 1,000,000.00




SURPLUS/ (DEFISIT) (8,170,614,800.00) (2,280,905,277.00) 27.92 (5,889,709,523.00)

SP2D/AKT

BPBD An. WALIKOTA PADANG PANJANG

Pendapatan 907,000.00 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan


CPGaji 2,806,942.00

Gaii Bersih 1,027,422,947.00

BTL 282,795,319.00

BL ( - UP ) 915,429,651.00



Lebih ( Kurang ) 779,000.00

UP 195,000,000.00

Sisa UYHD 195,779,000.00



13. 1.19.01. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Politik dan Perlindungan masyarakat



Nomor REALISASI S.D

Rekening

1


NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4





4 1 3 Hsl. Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - -












5 BELANJA DAERAH 6,453,686,550.00 1,953,517,088.00 30.27 4,500,169,462.00


5 1 1 Belanja Pegawai 2,351,678,600.00 1,015,111,248.00 43.17 1,336,567,352.00











5 2 1 Belanja Pegawai 1,074,320,000.00 209,337,500.00 19.49 864,982,500.00


5 2 3 Belanja Modal : 185,160,000.00 - - 185,160,000.00

-Belanja Tanah - -

-Belanja Peralatan dan Mesin -


-Belanja Jalan - Irigasi -Jaringan - - -

-Belanja Aset Tetap Lainnya - -


SURPLUS/ (DEFISIT) (6,453,686,550.00) (1,953,517,088.00) 30.27 (4,500,169,462.00)

-


Satpol-PP Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan


Gaji 879,545,402.00

CPGaji 12,282.00

Gaii Bersih 879,533,120.00

BTL 200,479,499.00



Realisasi SKPD 2,136,794,955.00 TU belum dibukukan SKPD

Lebih ( Kurang ) 81,011,518.00 CP gj belum dikurangi

UP 160,000,000.00

Sisa UYHD 241,011,518.00



Rekening

14. 1.19.03. Ktr. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang


Nomor REALISASI S.D


NIP. 19640402 198602 1 003


1




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 3,313,504,000.00 1,442,359,824.00 43.53 1,871,144,176.00


5 1 1 Belanja Pegawai 3,313,504,000.00 1,442,359,824.00 43.53 1,871,144,176.00



5 1 2 Belanja Bunga - - -





5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kota/Desa - - - -


5 2 Belanja Langsung - - - -

5 2 1 Belanja Pegawai - - - -

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - -

5 2 3 Belanja Modal : - - - -


-Belanja Peralatan dan Mesin - -

-Belanja Gedung dan Bangunan - -


-Belanja Aset Tetap Lainnya - -


SURPLUS/ (DEFISIT) (3,313,504,000.00) (1,442,359,824.00) 43.53 (1,871,144,176.00)

SP2D/AKT

DPRD An. WALIKOTA PADANG PANJANG


Gaji - dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

CPGaji -

Gaii Bersih -

BTL 1,330,172,083.00

BL ( - UP ) -



Lebih ( Kurang ) -

UP -

Sisa UYHD -



15a. 1.20.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kota Padang Panjang


Nomor REALISASI S.D


Rekening

1


NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 16,915,713,000.00 5,000,122,312.00 29.56 11,912,590,688.00


5 1 1 Belanja Pegawai 2,159,925,000.00 1,039,861,323.00 48.14 1,120,063,677.00











5 2 1 Belanja Pegawai 425,890,000.00 52,975,000.00 12.44 372,915,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 2,593,710,000.00 172,200,000.00 6.64 2,418,510,000.00





-Belanja Aset Tetap Lainnya 50,000,000.00 48,500,000.00 97.00 (1,500,000.00)


SURPLUS/ (DEFISIT) (16,915,713,000.00) (5,000,122,312.00) 29.56 (11,912,590,688.00)

SP2D/AKT


Sekretariat DPRD Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan


Gaji 629,785,017.00

CPGaji 3,238.00

Gaii Bersih 629,781,779.00

BTL 229,246,464.00

Realisasi Akt. ( Belanja ) 859,028,243.00 RUSDIANTO, SIP, MM


Lebih ( Kurang ) (3,995,184,296.00)

UP 900,000,000.00

Sisa UYHD (3,095,184,296.00)

Surplus/Devisit (859,028,243.00)

15b. 1.20.04. Sekretariat DPR Daerah Kota Padang Panjang


1




Nomor REALISASI S.D

Rekening

NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 458,162,720.00 221,260,072.00 48.29 236,902,648.00

5 1 Belanja Tidak Langsung 458,162,720.00 221,260,072.00 48.29 236,902,648.00

5 1 1 Belanja Pegawai 458,162,720.00 221,260,072.00 48.29 236,902,648.00










5 2 Belanja Langsung - - - -

5 2 1 Belanja Pegawai - - - -

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - -

5 2 3 Belanja Modal : - - - -


-Belanja Peralatan dan Mesin - - - -





SURPLUS/ (DEFISIT) (458,162,720.00) (221,260,072.00) 48.29 (236,902,648.00)

SP2D/AKT

Wako & Wawako An. WALIKOTA PADANG PANJANG



CPGaji -

Gaii Bersih 73,765,710.00

BTL 150,000,000.00

BL ( - UP ) -



Lebih ( Kurang ) -

UP -

Sisa UYHD -



16a. 1.20.02 Walikota-Wakil Walikota Padang Panjang



Nomor REALISASI S.D

Rekening

1


NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 43,627,251,175.00 8,246,420,509.00 18.90 35,380,830,666.00


5 1 1 Belanja Pegawai 7,381,062,000.00 2,942,545,317.00 39.87 4,438,516,683.00


Belanja Pegawai Non Gaji 1,923,800,000.00 624,830,130.00 32.48 1,298,969,870.00









5 2 1 Belanja Pegawai 6,034,475,000.00 997,289,204.00 16.53 5,037,185,796.00


5 2 3 Belanja Modal : 15,823,091,600.00 85,860,000.00 0.54 15,737,231,600.00

-Belanja Tanah 14,500,000,000.00 - - 14,500,000,000.00



-Benanja Jalan - Irigasi -Jaringan 962,000.00 - - 962,000.00

-Belanja Aset Tetap Lainnya 8,100,000.00 8,060,000.00 99.51 40,000.00


SURPLUS/ (DEFISIT) (43,510,251,175.00) (8,186,450,289.00) 18.81 (35,323,800,886.00)

SP2D/AKT

Sekretariat Daerah An. WALIKOTA PADANG PANJANG

Pendapatan 59,970,220.00 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan


CPGaji 263,767.00

Gaii Bersih 2,229,616,850.00

BTL 692,670,746.00

BL ( - UP ) 6,605,221,855.00



Lebih ( Kurang ) 814,600.00

UP 750,000,000.00

Sisa UYHD 750,814,600.00


1,280,274,342.00


1

16b. 1.20.03. Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang



Nomor REALISASI S.D

Rekening


NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4







4 2 Dana Perimbangan 390,856,173,500.00 215,973,641,959.00 55.26 174,882,531,541.00

4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 13,925,759,500.00 5,708,479,959.00 40.99 8,217,279,541.00

4 2 2 Dana Alokasi Umum 343,008,704,000.00 200,088,406,000.00 58.33 142,920,298,000.00

4 2 3 Dana Alokasi Khusus 33,921,710,000.00 10,176,756,000.00 30.00 23,744,954,000.00

4 3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 54,252,467,000.00 23,878,491,220.00 44.01 30,373,975,780.00



4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop & Pemda Lainnya 15,384,288,000.00 3,153,760,220.00 20.50 12,230,527,780.00

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 37,709,129,000.00 20,724,731,000.00 54.96 16,984,398,000.00

4 3 5 Bantuan Keuangan dari Prop./Pemda Lainnya 1,159,050,000.00 - - 1,159,050,000.00

- -

5 BELANJA DAERAH 6,146,714,000.00 - - 6,146,714,000.00

5 1 Belanja Tidak Langsung 6,146,714,000.00 - - 6,146,714,000.00

5 1 1 Belanja Pegawai - - -

Belanja Pegawai/Gaji - - -

Belanja Pegawai Non Gaji - - -



5 1 4 Belanja Hibah 4,461,214,000.00 - - 4,461,214,000.00

5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 125,500,000.00 - - 125,500,000.00

5 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Prop./Kab/Kota - - - -

5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pro/Kota/Desa 560,000,000.00 - - 560,000,000.00

5 1 8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00

5 2 Belanja Langsung - - -

5 2 1 Belanja Pegawai - - -

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

5 2 3 Belanja Modal : - - -


-Belanja Peralatan dan Mesin - - -


-Benanja Jalan - Irigasi -Jaringan - -

-Belanja Aset Tetap Lainnya - - -


SURPLUS/ (DEFISIT) 438,961,926,500.00 239,852,133,179.00 54.64 199,109,793,321.00

6 PEMBIAYAAN DAERAH 80,000,000,000.00 150,065,829,432.97 187.58 60,065,829,432.97

6 1 Penerimaan Pembiayaan 85,000,000,000.00 150,065,829,432.97 176.55 65,065,829,432.97

6 1 1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun lalu 85,000,000,000.00 150,065,829,432.97 176.55 65,065,829,432.97

6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - -

6 1 3 Hsl. Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - - - -

6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -

6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - -

6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - -

6 2 Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000,000.00 - - 5,000,000,000.00

6 2 2 Penyertaan Modal ( Investasi) Pemerintah Daerah 5,000,000,000.00 - - 5,000,000,000.00

6 2 1 Penyertaan Modal ( Investasi) Pemerintah Daerah - - - -

6 2 2 Penyertaan Modal Pada BLUD 1,000,000,000.00 - - 1,000,000,000.00

6 2 3 Penyertaan Modal Pada PDAM 4,000,000,000.00 - - 4,000,000,000.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 518,961,926,500.00 389,917,962,611.97 75.13 129,043,963,888.03

An. WALIKOTA PADANG PANJANG

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

RUSDIANTO, SIP, MM


Rekening

1

17. 1.20.00. PPKD



Nomor REALISASI S.D


NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4



4 1 1 Hasil Pajak Daerah 5,060,000,000.00 2,446,076,285.00 48.34 2,613,923,715.00

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah - -

4 1 3 Hsl. Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4,495,824,848.00 5,738,330,252.00 127.64 (1,242,505,404.00)

4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah 6,766,400,000.00 5,897,388,660.76 87.16 869,011,339.24





1 2 4 Transfer dari Pemerintah Pusat lainnya







5 BELANJA DAERAH 14,421,478,000.00 3,661,051,575.00 25.39 10,760,426,425.00


5 1 1 Belanja Pegawai 7,453,863,000.00 2,769,929,493.00 37.16 4,683,933,507.00







5 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Prop./Kab/Kota - - - -

5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pro/Kota/Desa - - -


-


5 2 1 Belanja Pegawai 2,117,900,000.00 186,249,500.00 8.79 1,931,650,500.00


5 2 3 Belanja Modal : 743,110,000.00 - - 743,110,000.00






-Belanja Aset Lainnya - -

SURPLUS/ (DEFISIT) 1,900,746,848.00 10,420,743,622.76 548.24 (8,519,996,774.76)

An. WALIKOTA PADANG PANJANG

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

RUSDIANTO, SIP, MM


NIP. 19640402 198602 1 003


17. 1.20.05. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah



Nomor REALISASI S.D

Rekening

1




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 12,464,586,015.00 4,188,277,087.00 33.60 8,276,308,928.00


5 1 1 Belanja Pegawai 6,608,206,015.00 2,995,885,433.00 45.34 3,612,320,582.00











5 2 1 Belanja Pegawai 742,540,000.00 174,705,000.00 23.53 567,835,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 1,624,285,000.00 - - 1,624,285,000.00

-Belanja Tanah 1,471,865,000.00 - - 1,471,865,000.00






SURPLUS/ (DEFISIT) (12,464,586,015.00) (4,188,277,087.00) 33.60 (8,276,308,928.00)

SP2D/AKT

BKD An. WALIKOTA PADANG PANJANG



CPGaji 10,482,499.00

Gaii Bersih 1,548,197,622.00

BTL 304,882,790.00

BL ( - UP ) 1,646,877,436.00



Lebih ( Kurang ) -

UP 210,000,000.00

Sisa UYHD 210,000,000.00 210,000,000.00


688,319,239.00


Rekening

1

18. 1.20.06. Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang



Nomor REALISASI S.D


NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 4,490,545,850.00 1,443,411,400.00 32.14 3,047,134,450.00


5 1 1 Belanja Pegawai 2,918,910,000.00 1,020,758,595.00 34.97 1,898,151,405.00











5 2 1 Belanja Pegawai 744,800,000.00 210,445,000.00 28.26 534,355,000.00

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 782,275,850.00 212,207,805.00 27.13 570,068,045.00

5 2 3 Belanja Modal : 44,560,000.00 - - 44,560,000.00







SURPLUS/ (DEFISIT) (4,490,545,850.00) (1,443,411,400.00) 32.14 (3,047,134,450.00)

SP2D/AKT

Inspektorat Kota An. WALIKOTA PADANG PANJANG



CPGaji 1,642,911.00

Gaii Bersih 851,590,431.00

BTL 274,161,607.00

BL ( - UP ) 479,944,229.00



Lebih ( Kurang ) 1,025,000.00

UP 115,000,000.00

Sisa UYHD 116,025,000.00



Rekening

1

19. 1.20.07. Inspektorat Kota Padang Panjang



Nomor REALISASI S.D


NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 9,402,733,360.00 3,674,964,855.00 39.08 5,727,768,505.00


5 1 1 Belanja Pegawai 5,633,370,685.00 2,355,676,971.00 41.82 3,277,693,714.00











5 2 1 Belanja Pegawai 723,520,000.00 263,220,000.00 36.38 460,300,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 299,940,000.00 - - 299,940,000.00







SURPLUS/ (DEFISIT) (9,402,733,360.00) (3,674,964,855.00) 39.08 (5,727,768,505.00)

Kec.PPT An. WALIKOTA PADANG PANJANG



CPGaji 1,525,978.00

Gaii Bersih 1,909,051,259.00

BTL 524,094,284.00

BL ( - UP ) 577,226,623.00



Lebih ( Kurang ) -

UP 80,000,000.00

Sisa UYHD 80,000,000.00 80,000,000.00



Rekening

1

20. 1.20.12. Kecamatan Padang Panjang Timur



Nomor REALISASI S.D


NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 10,198,226,441.00 3,397,076,156.00 33.31 6,801,150,285.00


5 1 1 Belanja Pegawai 5,585,719,466.00 2,234,226,294.00 40.00 3,351,493,172.00











5 2 1 Belanja Pegawai 732,258,000.00 234,470,000.00 32.02 497,788,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 909,334,000.00 1,730,500.00 0.19 907,603,500.00

-Belanja Tanah -

-Belanja Peralatan dan Mesin 375,340,000.00 - 375,340,000.00

-Belanja Gedung dan Bangunan 492,082,000.00 - (492,082,000.00)


-Belanja Aset Tetap Lainnya 41,912,000.00 1,730,500.00 4.13 (40,181,500.00)

-Belanja Aset Lainnya - -

SURPLUS/ (DEFISIT) (10,198,226,441.00) (3,397,076,156.00) 33.31 (6,801,150,285.00)

SP2D/AKT


Gaji 1,799,015,645.00 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan


Gaii Bersih 1,798,051,576.00

BTL 495,747,158.00

BL ( - UP ) 542,871,058.00



Lebih ( Kurang ) (21,834,233.00)

UP 85,000,000.00

Sisa UYHD 63,165,767.00



Rekening

1

21. 1.20.13. Kecamatan Padang Panjang Barat



Nomor REALISASI S.D


NIP. 19640402 198602 1 003



2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 1,714,307,185.00 573,653,828.00 33.46 1,140,653,357.00


5 1 1 Belanja Pegawai 1,022,810,949.00 389,198,463.00 38.05 633,612,486.00










5 2 Belanja Langsung 691,496,236.00 184,455,365.00 26.67 507,040,871.00

5 2 1 Belanja Pegawai 97,470,000.00 35,565,000.00 36.49 61,905,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 25,290,000.00 21,750,000.00 86.00 3,540,000.00

-Belanja Tanah -

-Belanja Peralatan dan Mesin 22,040,000.00 21,750,000.00 98.68 290,000.00





SURPLUS/ (DEFISIT) (1,714,307,185.00) (573,653,828.00) 33.46 (1,140,653,357.00)

SP2D/AKT

KPPT An. WALIKOTA PADANG PANJANG



CPGaji 1,402.00

Gaii Bersih 333,175,385.00

BTL 86,400,000.00

BL ( - UP ) 319,193,130.00



Lebih ( Kurang ) -

UP 40,000,000.00

Sisa UYHD 40,000,000.00



1

22. 1.20.14. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu



Nomor REALISASI S.D


Rekening

NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 3,647,857,850.00 1,214,626,059.00 33.30 2,433,231,791.00


5 1 1 Belanja Pegawai 1,687,918,000.00 785,003,564.00 46.51 902,914,436.00











5 2 1 Belanja Pegawai 604,695,000.00 161,985,000.00 26.79 442,710,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 20,000,000.00 - - 20,000,000.00

-Belanja Tanah -






SURPLUS/ (DEFISIT) (3,647,857,850.00) (1,214,626,059.00) 33.30 (2,433,231,791.00)

SP2D/AKT

Ketapang-luh An. WALIKOTA PADANG PANJANG



CPGaji -

Gaii Bersih 573,790,297.00

BTL 126,388,169.00

BL ( - UP ) 586,138,113.00



Lebih ( Kurang ) -

UP 140,000,000.00

Sisa UYHD 140,000,000.00 140,000,000.00



Rekening

1

23. 1.21.01. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Padang Panjang



Nomor REALISASI S.D


NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 4,651,301,100.00 1,463,382,761.00 31.46 3,187,918,339.00

5 1 Belanja Tidak Langsung 902,710,000.00 326,349,159.00 36.15 576,360,841.00

5 1 1 Belanja Pegawai 902,710,000.00 326,349,159.00 36.15 576,360,841.00










-


5 2 1 Belanja Pegawai 1,192,389,000.00 440,015,000.00 36.90 752,374,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 26,700,000.00 - - 26,700,000.00




-Benanja Jalan - Irigasi -Jaringan - - -



SURPLUS/ (DEFISIT) (4,651,301,100.00) (1,463,382,761.00) 31.46 (3,187,918,339.00)




CPGaji -

Gaii Bersih 260,042,712.00

BTL 76,661,497.00

BL ( - UP ) 1,667,942,109.00



Lebih ( Kurang ) -

UP 130,000,000.00

Sisa UYHD 130,000,000.00 oke


(541,263,557.00)


Rekening

1

24. 1.22.01. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Padang Panjang



Nomor REALISASI S.D


NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 4,074,795,500.00 1,038,349,985.00 25.48 3,036,445,515.00


5 1 1 Belanja Pegawai 1,100,980,000.00 494,089,359.00 44.88 606,890,641.00











5 2 1 Belanja Pegawai 165,655,000.00 59,210,000.00 35.74 106,445,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 1,960,805,000.00 68,841,500.00 3.51 1,891,963,500.00



-Belanja Gedung dan Bangunan 1,749,155,000.00 19,111,000.00 1.09 1,730,044,000.00


-Belanja Aset Tetap Lainnya 125,000,000.00 49,730,500.00 39.78 75,269,500.00


SURPLUS/ (DEFISIT) (4,074,795,500.00) (1,038,349,985.00) 25.48 (3,036,445,515.00)

SP2D/AKT



CPGaji 930.00 dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

Gaii Bersih 317,336,808.00

BTL 89,159,758.00

BL ( - UP ) 364,267,932.00

Realisasi Akt. ( Belanja ) 770,764,498.00

Realisasi SKPD 766,744,498.00 RUSDIANTO, SIP, MM

Lebih ( Kurang ) 4,020,000.00

UP 60,000,000.00

Sisa UYHD 64,020,000.00 Sisa UYHD 20,000



Rekening

1

25. 1.24.01. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Padang Panjang



Nomor REALISASI S.D


NIP. 19640402 198602 1 003




2 3 4 5 6 = 3 - 4






4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah - - -








4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop/Pemda Lainnya - - - -



5 BELANJA DAERAH 18,510,465,525.00 1,975,765,123.00 10.67 16,534,700,402.00


5 1 1 Belanja Pegawai 2,527,225,000.00 1,150,052,127.00 45.51 1,377,172,873.00











5 2 1 Belanja Pegawai 1,140,670,000.00 272,302,500.00 23.87 868,367,500.00


5 2 3 Belanja Modal : 9,290,235,050.00 180,000.00 0.00 9,290,055,050.00

-Belanja Tanah 4,654,595,300.00 - 4,654,595,300.00

-Belanja Peralatan dan Mesin 509,968,000.00 180,000.00 0.04 509,788,000.00


-Benanja Jalan - Irigasi -Jaringan 190,000,000.00 - - 190,000,000.00



SURPLUS/ (DEFISIT) (18,262,865,525.00) (1,864,367,998.00) 10.21 (16,398,497,527.00)


DINAS PERTANIAN Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan 111,397,125.00 dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

Gaji 789,185,802.00

CPGaji 253,080.00

Gaii Bersih 788,932,722.00

BTL 243,241,588.00




Lebih ( Kurang ) 33,578,000.00

UP 220,000,000.00

Sisa UYHD 253,578,000.00



Rekening

1

26. 1.01.01. Dinas Pertanian Kota Padang Panjang



Nomor REALISASI S.D


NIP. 19640402 198602 1 003



2 3 4 5 6 = 3 - 4

















5 BELANJA DAERAH 3,100,791,750.00 764,654,810.00 24.66 2,336,136,940.00


5 1 1 Belanja Pegawai 1,270,503,000.00 525,313,089.00 41.35 745,189,911.00











5 2 1 Belanja Pegawai 511,032,500.00 81,112,500.00 15.87 429,920,000.00


5 2 3 Belanja Modal : 44,000,000.00 - - 44,000,000.00







SURPLUS/ (DEFISIT) (2,250,791,750.00) (339,998,846.00) 15.11 (1,910,792,904.00)

SP2D/AKT


764,223,750.00 430,486,562.00 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

3,172.00 dan Aset Daerah Kota Padang Panjang

Gaii Bersih 430,483,390.00

BTL 105,894,740.00

BL ( - UP ) 325,177,376.00

Realisasi Akt. ( Belanja ) 861,555,506.00

Realisasi SKPD 861,555,506.00 RUSDIANTO, SIP, MM

Lebih ( Kurang ) -

UP 75,000,000.00

Sisa UYHD 75,000,000.00



27. 2.06.01. Kantor Pengelola Pasar Kota Padang Panjang


Nomor REALISASI S.D


Rekening

1

NIP. 19640402 198602 1 003


Lamp. A.1

U R A I A N JUMLAH SISA ANGGARAN

ANGGARAN SEMESTER - I %

2 3 4 5 6 = 3 - 4



4 1 1 Hasil Pajak Daerah 5,060,000,000.00 2,446,076,285.00 48.34 2,613,923,715.00

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4,356,850,000.00 2,187,398,545.12 50.21 2,169,451,454.88

4 1 3 Hsl. Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4,495,824,848.00 5,738,330,252.00 127.64 (1,242,505,404.00)


4 2 Dana Perimbangan 390,856,173,500.00 215,973,641,959.00 55.26 174,882,531,541.00

4 2 1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 13,925,759,500.00 5,708,479,959.00 40.99 8,217,279,541.00

4 2 2 Dana Alokasi Umum 343,008,704,000.00 200,088,406,000.00 58.33 142,920,298,000.00

4 2 3 Dana Alokasi Khusus 33,921,710,000.00 10,176,756,000.00 30.00 23,744,954,000.00

4 3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 54,252,467,000.00 23,878,491,220.00 44.01 30,373,975,780.00



4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop & Pemda Lainnya 15,384,288,000.00 3,153,760,220.00 20.50 12,230,527,780.00

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 37,709,129,000.00 20,724,731,000.00 54.96 16,984,398,000.00

4 3 5 Bantuan Keuangan dari Prop./Pemda Lainnya 1,159,050,000.00 - - 1,159,050,000.00

5 BELANJA DAERAH 572,459,715,348.00 133,162,959,508.00 23.26 439,296,755,840.00


5 1 1 Belanja Pegawai 226,930,650,476.00 83,866,601,479.00 36.96 143,064,048,997.00



5 1 2 Belanja Bunga - -

5 1 3 Belanja Subsidi - -

5 1 4 Belanja Hibah 4,461,214,000.00 - - 4,461,214,000.00



5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pro/Kota/Desa 560,000,000.00 - - 560,000,000.00

5 1 8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 - - 1,000,000,000.00


5 2 1 Belanja Pegawai 41,832,222,750.00 8,937,109,804.00 21.36 32,895,112,946.00


5 2 3 Belanja Modal : 150,497,158,403.00 1,378,158,783.00 0.92 149,118,999,620.00

-Belanja Tanah 36,374,369,803.00 - - 36,374,369,803.00

-Belanja Peralatan dan Mesin 24,287,627,850.00 1,202,282,383.00 4.95 23,085,345,467.00

-Belanja Gedung dan Bangunan 45,533,003,750.00 43,611,000.00 0.10 45,489,392,750.00

-Belanja Jalan - Irigasi -Jaringan 43,040,810,000.00 22,319,400.00 0.05 43,018,490,600.00

-Belanja Aset Tetap Lainnya 1,261,347,000.00 109,946,000.00 8.72 1,151,401,000.00


SURPLUS/ (DEFISIT) (80,000,000,000.00) 142,758,349,383.88 (178.45) (222,758,349,383.88)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 80,000,000,000.00 150,065,829,432.97 187.58 60,065,829,432.97

6 1 Penerimaan Pembiayaan 85,000,000,000.00 150,065,829,432.97 176.55 65,065,829,432.97

6 1 1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun lalu 85,000,000,000.00 150,065,829,432.97 176.55 65,065,829,432.97

6 1 2 Penerimaan lain-lain ( koreksi tahun lalu) - - - -

6 1 3 Hsl. Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - - - -

6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -


6 2 1 Penyertaan Modal ( Investasi) Pemerintah Daerah - - - -

6 2 2 BLUD 1,000,000,000.00 - - 1,000,000,000.00

6 2 3 PDAM 4,000,000,000.00 - - 4,000,000,000.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - 292,824,178,816.85 - (292,824,178,816.85)

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA P.PANJANG

RUSDIANTO, SIP, MM

Nip. 19640402 198602 1 003

Nomor REALISASI S.D



1


DAERAH KOTA PADANG PANJANG


Rekening

Lamp. A



2 3 4 5 6 = 3 - 4

4 PENDAPATAN 492,459,715,348.00 275,921,308,891.88 56.03 216,538,406,456.12

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 47,351,074,848.00 36,069,175,712.88 76.17 11,281,899,135.12

4 1 1 Pendapatan Pajak Daerah 5,060,000,000.00 2,446,076,285.00 48.34 2,613,923,715.00

4 1 2 Pendapatan Retribusi Daerah 4,356,850,000.00 2,187,398,545.12 50.21 2,169,451,454.88

4 1 3 Pendapatan Hsl. Penge.Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 4,495,824,848.00 5,738,330,252.00 127.64 (1,242,505,404.00)


4 2 PENDAPATAN TRANSFER 445,108,640,500.00 239,852,133,179.00 53.89 205,256,507,321.00

4 2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan390,856,173,500.00 215,973,641,959.00 55.26 174,882,531,541.00

4 2 1 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 13,925,759,500.00 5,708,479,959.00 40.99 8,217,279,541.00

4 2 1 3 Dana Alokasi Umum 343,008,704,000.00 200,088,406,000.00 58.33 142,920,298,000.00

4 2 1 4 Dana Alokasi Khusus 33,921,710,000.00 10,176,756,000.00 30.00 23,744,954,000.00

4 2 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 37,709,129,000.00 20,724,731,000.00 54.96 16,984,398,000.00

4 2 2 1 Dana Otonomi khusus - - - -

4 2 2 3 Dana Penyesuaian 37,709,129,000.00 20,724,731,000.00 54.96 16,984,398,000.00

4 2 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 15,384,288,000.00 3,153,760,220.00 20.50 12,230,527,780.00

4 2 3 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Prop.- Pemda Lainnya 15,384,288,000.00 3,153,760,220.00 20.50 12,230,527,780.00

4 2 4 Bantuan Keuangan 1,159,050,000.00 - - 1,159,050,000.00

4 2 4 1 Bantuan Keuangan dari Prop./Pemda Lainnya 1,159,050,000.00 - - 1,159,050,000.00

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - - -


4 3 2 Pendapatan Dana Darurat - - - -

5 BELANJA DAERAH 571,899,715,348.00 133,162,959,508.00 23.28 438,736,755,840.00

5 1 Belanja Operasi 420,402,556,945.00 131,784,800,725.00 31.35 288,617,756,220.00

5 1 1 Belanja Pegawai 268,762,873,226.00 92,803,711,283.00 34.53 175,959,161,943.00




5 1 5 Belanja Hibah 4,461,214,000.00 - - 4,461,214,000.00


5 2 Belanja Modal : 150,497,158,403.00 1,378,158,783.00 0.92 149,118,999,620.00

5 2 1 -Belanja Tanah 36,916,084,503.00 1,202,282,383.00 3.26 35,713,802,120.00

5 2 2 -Belanja Peralatan dan Mesin 24,582,843,850.00 43,611,000.00 0.18 24,539,232,850.00

5 2 3 -Belanja Gedung dan Bangunan 44,876,073,050.00 22,319,400.00 0.05 44,853,753,650.00

5 2 4 -Belanja Jalan - Irigasi -Jaringan 42,860,810,000.00 109,946,000.00 0.26 42,750,864,000.00

5 2 5 -Belanja Aset Tetap Lainnya 1,261,347,000.00 - - 1,261,347,000.00

5 2 6 -Belanja Aset Lainnya - - -

5 3 Belanja Tak Terduga 1,000,000,000.00 - - 1,000,000,000.00

5 3 1 Belanja Tak Terduga 1,000,000,000.00 - - 1,000,000,000.00

- - - -

6 TRANSFER 560,000,000.00 - - 560,000,000.00

6 1 TRANSFER BAGI HASILPENDAPATAN - - - -

6 1 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - - - -

6 1 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kpd Prov/Kab/Kota - - - -

6 2 TRANFER BANTUAN KEUANGAN 560,000,000.00 - - 560,000,000.00

6 2 3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 560,000,000.00 - - 560,000,000.00

6 2 3 1 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 560,000,000.00 - - 560,000,000.00

SURPLUS /DEFISIT (80,000,000,000.00) 142,758,349,383.88 (178.45) (222,758,349,383.88)

7 PEMBIAYAAN DAERAH 80,000,000,000.00 150,065,829,432.97 187.58 (70,065,829,432.97)

7 1 Penerimaan Pembiayaan 85,000,000,000.00 150,065,829,432.97 176.55 (65,065,829,432.97)

7 1 1 Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 85,000,000,000.00 150,065,829,432.97 176.55 (65,065,829,432.97)

7 1 1 1 Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun lalu 85,000,000,000.00 150,065,829,432.97 176.55 (65,065,829,432.97)


7 2 2 Penyertaan Modal ( Investasi) Pemerintah Daerah 5,000,000,000.00 - - 5,000,000,000.00

7 2 2 1 BLUD 1,000,000,000.00 - - 1,000,000,000.00

7 2 2 2 PDAM 4,000,000,000.00 - - 4,000,000,000.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - 292,824,178,816.85 - (292,824,178,816.85)

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA P.PANJANG

RUSDIANTO, SIP, MM

Nip. 19640402 198602 1 003

1



Rekening

Nomor REALISASI S.D


DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 1. 1.01.01. Dinas ... · 5 1 2 Belanja Bunga - - - - 5 1 3 Belanja...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 1. 1.01.01. Dinas ... · 5 1 2 Belanja Bunga - - - - 5 1 3 Belanja...