PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RANCANGAN … · pohon pinggir jalan); pemberian ijin mendirikan...

E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.20.00] Kecamatan Selopampang

Hal 1

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : KECAMATAN SELOPAMPANG

NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

ANGGARANSUMBER

DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.114.361.868,00

BELANJA PEGAWAI 1.114.361.868,00

401.01 Belanja Pegawai 1.114.361.868,00401.01.001 Belanja Pegawai terpenuhinya gaji dan tunjangan

pegawaikab Temanggung 14 1.114.361.868,00 DAU

401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya tambahan penghasilanpegawai

12 0,00 DAU

BELANJA LANGSUNG 458.815.000,00

401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 54.600.000,00


Hal 2


ANGGARANSUMBER


401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM); pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500 juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2; pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu; diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk), sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno di wilayahkecamatan

12 28.800.000,00 DAU

401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi danintesifikasi pendapatan daerah danpotensi kecamatan

12 25.800.000,00 DAU

401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 60.000.000,00


Hal 3


ANGGARANSUMBER


401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh

12 48.000.000,00 DAU

401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) terlaksananya kegiatan PKK dikecamatan dengan baik dan lancar

12 12.000.000,00 DAU

401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 31.200.000,00


Hal 4


ANGGARANSUMBER


401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat terlaksanya koordinasi peningkatankesejahteraanrakyat,pemberdayaansosial,perlindungan jaminansosial,perlindungan perempuan01.Persentase pendistribusian subsidipangan yang tepat waktu01.Terlaksananya pembinaan danpengawasan pemberdayaan potensisumber kesejahteraan sosilal diwilayahkecamatan, Rekomendasi hasilpendataan PMKS, dan PSKS,VervalPBI,JKN,KKS,BDT,01. Terlaksananyapembinaan dan pengawasan kekerasanterhadap perempuan dananakTerlaksananya fasilitasipemberdayaan masyarakat bidangkesehatan,kelompokmasyarakat,organisasi swadayamasyarakat dan dunia usaha tingkatkecamatan,pembinaan danpemberdayaan terhadap organisasikepemudaan,olahraga,kepramukaandan sosial kemasyarakatan tingkatkecamatan,Pengawasan usaha mikroobat tradisional (UMOT) danPengobatan tradisional (PengobatanAlternatif),02. Pengawasan Post MarketProduk Makanan Minuman industrirumah tangga,Fasilitasi pembinaan danpengawasan peredaraan garam tidakberyodium, terlaksananya lombasekolah sehat dan gerakan sayang ibudan lomba lomba lainnya tingkatkecamatan kabupaten danpropens,terlaksananya perayaan haribesar keagamaan

12 25.200.000,00 DAU

401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Presentase rumah tidak layak huni 12 6.000.000,00 DAU

401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 37.200.000,00401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi

bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar nasional

12 12.000.000,00 DAU

401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Terlaksananya forum koordinasipimpinan kecamatan

12 25.200.000,00 DAU

407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00


Hal 5


ANGGARANSUMBER


407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporanPerangakat daerah

kab Temanggung 27 5.000.000,00 DAU

407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 181.565.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayarnya jasa komunikasi dan

internet, sumber daya air dan listrik12 20.000.000,00 DAU

407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya upah tenagakebersihan,jasa alat dan bahankebersihan

12 6.000.000,00 DAU

407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 12 9.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang

cetak dan penggandaan12 7.000.000,00 DAU

407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 12 4.000.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang undangan12 1.500.000,00 DAU

407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian,tamu,rapat,hari besarnasionl dan satpol

12 18.000.000,00 DAU

407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya beaya perjalanan dinastetap, Camat,sekcam,lurah ,kasi danstaf

12 25.000.000,00 DAU

407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah terlaksananya rapat rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah

12 25.000.000,00 DAU

407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Terlaksananya jasa pelayananperkantoran

12 22.025.000,00 DAU

407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya jasa penjaga malam Kec selopampang 12 44.040.000,00 DAU

407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 85.000.000,00407.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas terlaksananya pengadaan

perlengkapan rumah dinas2 9.000.000,00 DAU

407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaanperlengkapan gedung kantor

5 10.000.000,00 DAU

407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatangedung kantor

2 12.000.000,00 DAU

407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

12 15.000.000,00 DAU

407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

12 25.000.000,00 DAU

407.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas

12 5.000.000,00 DAU

407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor

12 4.000.000,00 DAU

407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor

12 5.000.000,00 DAU

407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 4.250.000,00


Hal 6


ANGGARANSUMBER


407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaiandinas beserta perlengkapannya

17 4.250.000,00 DAU

E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.00] Kecamatan Temanggung

Hal 1


TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : KECAMATAN TEMANGGUNG


ANGGARANSUMBER






401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terpenuhinya tambahan penghasilan kab Temanggung 14 0,00 DAU

BELANJA LANGSUNG 1.879.743.000,00

401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 247.500.000,00401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Peningkatan koordinasi dengan

pemerintah desa, PATEN, pelayananpendaftaran penduduk, danpenyelesaian sengketa tanah garapan,PPID, statistik sektoral, pelestariankoleksi naskah kuno

Kec. Temanggung 25 42.500.000,00 DAU

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan Kec. Temanggung 5.000.000,00PATEN Kec. Temanggung 12.000.000,00pelayanan pendaftaran penduduk Kec. Temanggung 12.000.000,00PPID Kec. Temanggung 5.000.000,00Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD Kec Temanggung 8.500.000,00

401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terpenuhinya target pendapatandaerah




Hal 2


ANGGARANSUMBER


401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan Desa/Kelurahan, tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan Desa/Kelurahan,Tersusunan RKP Desa, TelaksananyaMusrenbang di tingkat Desa/Kelurahandan Tingkat Kecamatan, TersusunanAPB Desa dan perdes lainnya, ProfilDesa/Kelurahan,pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi dikecamatan, Fasilitasi keuangan kepadadesa , pemberdayaan masy bidangkesehatan melalui kelompokmasyarakat, fasilitasi kerja sama antardesa, pemberdayaan lembaga adat danmasy hukum adat, pemberdayaanorganisasi pemuda, olahraga, dankependidikan


Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan Kec. Temanggung 6.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa bersama Kec. Temanggung 2.000.000,00Fasilitasi pengolahan data profil desa dan data profil kelurahan Kec. Temanggung 6.000.000,00Penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan Kec. Temanggung 10.000.000,00Penetapan desa binaan Kec. Temanggung 5.000.000,00Klarifikasi tentang Perdes RPJMDes dan Perdes RKPDes Kec. Temanggung 5.000.000,00Evaluasi Perdes APBDes dan Perdes Pertanggungjawaban APBDes Kec. Temanggung 5.000.000,00Pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat Kec. Temanggung 5.000.000,00Pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa/kelurahan Kec. Temanggung 5.000.000,00Fasilitasi pengumpulan data sebagai bahan integrasi data pembangunan daerah Kec. Temanggung 3.000.000,00Fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan(MUSREBANG)

Kec. Temanggung 25.000.000,00

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaanmasyarakat dikelurahan


Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa Kec Temanggung 9.000.000,00401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksanyanya kegiatan PKK di

Kecamatan dengan baik dan lancarKec. Temanggung 12 25.000.000,00 DAU

401.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh


401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 55.000.000,00401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat terlaksananya koordinasi peningkatan

kesejahteraan rakyat, pemberdayaansosial, perlindungan jaminan sosial,perlindungan perempuan


Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat,organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kecamatan


Rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBI JKN, KKS, BDT Kec. Temanggung 5.000.000,00Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan Kec. Temanggung 3.000.000,00Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan Kec. Temanggung 3.000.000,00Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak Kec. Temanggung 3.000.000,00Penanggulangan masalah sosial Kec. Temanggung 8.500.000,00


Hal 3


ANGGARANSUMBER


Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan,pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita


Pendampingan program barang bersubsidi Kec Temanggung 10.000.000,00401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terkoordinasinya penanggulangan

kemiskinan kecamatanKec. Temanggung 12 10.000.000,00 DAU




Pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan Kec. Temanggung 10.000.000,00Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di wilayah Kecamatan Kec. Temanggung 3.000.000,00Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kec. Temanggung 15.000.000,00Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahanberbahaya


401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Kec. Temanggung 722.200.000,00 DAU

407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 52.500.000,00407.01.003 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan di Kelurahan Terkoordinasi dan terfasiitasinya

penyusunan dan pelaporan dokumenperencanaan di Kelurahan


407.01.004 Fasilitasi Kegiatan Verifikasi Keuangan di Kelurahan Terlaksananya kegiatan verifikasikeuangan kelurahan dengan lancar

Kec. Temanggung 19 0,00 DAU

407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaandan pelaporan yang tepat waktu(RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA,LKjIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja TriwulanI, II, III, IV, RFK bulan Januari s/dDesember, RKA, DPA. RKPA, DPPA danPakta Integritas)


407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 277.043.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan

internet, sumber daya air, dan listrikKec. Temanggung 12 27.500.000,00 DAU

407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya upah tenaga kebersihan,jasa, alat, dan bahan kebersihan


407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Temanggung 12 16.500.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

penggandaanKec. Temanggung 12 9.350.000,00 DAU

407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kec. Temanggung 12 4.400.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undanganKec. Temanggung 12 1.650.000,00 DAU

407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat, HariBesar Nasional, dan satpol PP



Hal 4


ANGGARANSUMBER


407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinastetap camat, sekcam, kasi dan staf


407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah


407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium petugaskebersihan dan penjaga malam danuang lembur


407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya honor penjaga malam danatau satpam


407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 339.000.000,00407.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas roda 2 Kec. Temanggung 2 40.000.000,00 DAU407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

kantorKec. Temanggung 5 87.000.000,00 DAU

407.03.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kec. Temanggung 10.000.000,00 DAU407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kec. Temanggung 6 42.500.000,00 DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Tersedianya sarpras pendukung Kec. Temanggung 1 88.000.000,00 DAU

Backdrop Pelayanan 20 m2 Kec. Temanggung 20.000.000,00Kamar mandi = (3x3)m2 x 3 = 27 m2 Kec. Temanggung 10.000.000,00Aspal = 5 m x 30 m = 150 m2 Kec. Temanggung - - 58.000.000,00

407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah dinas Kec. Temanggung 1 13.200.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kec. Temanggung 12 19.800.000,00 DAU407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantorKec. Temanggung 12 5.500.000,00 DAU

407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor


407.03.030 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak Tersedianya KendaraanDinas/operasional untuk mendukungkinerja


407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kec. Temanggung 7.500.000,00 DAU

E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.04.00] Kecamatan Tembarak

Hal 1


TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : KECAMATAN TEMBARAK


ANGGARANSUMBER




401.01 Belanja Pegawai 1.210.148.150,00401.01.001 Belanja Pegawai Terbayarnya gaji dan tunjangan


401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja 0,00 DAU




Hal 2


ANGGARANSUMBER



12 28.000.000,00 DAU

401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Tercapainya target pendapatan PajakBumi Bangunan dan pengembanganpotensi desa/kelurahan

100 32.770.000,00 DAU



Hal 3


ANGGARANSUMBER



12 60.000.000,00 DAU

401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya kegiatan PKK diKecamatan dan pembinaan PKKdesa/kelurahan

12 13.000.000,00 DAU



Hal 4


ANGGARANSUMBER


401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi; pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat, organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan; pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial; rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga, kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang bersubsidi denganlancar

12 23.000.000,00 DAU

401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasi TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK) tingkat kecamatandan monitoring data Rumah TidakLayak Huni (RTLH)

12 6.000.000,00 DAU



12 7.000.000,00 DAU

- -401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) terlaksananya forum koordinasi

pimpinan kecamatan12 26.200.000,00 DAU


Hal 5


ANGGARANSUMBER


407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan tersusunnya dokumen :

RENSTRA,RENJA,PERUBAHANRENJA,LKjIP, LPPD,PK,Evaluasi RenjaTriwulan I,II,III,IV, RFK bulan Januari s/dDesember, RKA, DPA, RKPA, DPPA danpakta Integritas)

Kec tembarak 0 5.000.000,00 DAU

. 25

. 1

. 1


internet, sumber daya air, dan listrik12 25.000.000,00 DAU

407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa, alat, dan bahankebersihan

12 4.000.000,00 DAU

407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 9.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

penggandaan12 5.000.000,00 DAU

407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 12 3.000.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan12 1.500.000,00 DAU

407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian,tamu, rapat, HariBesar Nasional, dan Hari BesarKeagamaan, Pemilukada

12 18.000.000,00 DAU

407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

12 30.000.000,00 DAU

407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinastetap

12 30.000.000,00 DAU

407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur ; tersedianyatenaga kebersihan kantor


407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur; tersedianyapenjaga malam kantor


. Pembayaran gaji 2 orang penjagamalam dan BPJS

12

407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 204.000.000,00407.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas roda 2 12 40.000.000,00 DAU407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

kantor, Kursi Tamu , Meja KursiPelayanan

Kabupaten Temanggung 12 71.000.000,00 DAU

407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor,Komputer PC 1 Unit, Printer Laser jetHP 1 unit, Radio Rig I Com

12 44.000.000,00 DAU

407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah dinas 12 10.000.000,00 DAU


Hal 6


ANGGARANSUMBER


407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 10.000.000,00 DAU407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional mantri pajak12 20.000.000,00 DAU

407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

12 3.000.000,00 DAU

407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

12 6.000.000,00 DAU

407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terciptanya disiplin aparatur 15 5.000.000,00 DAU

E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.19.00] Kecamatan Tlogomulyo

Hal 1


TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : KECAMATAN TLOGOMULYO


ANGGARANSUMBER




401.01 Belanja Pegawai 1.345.873.354,00401.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya gaji dan tunjangan


401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya tambahan penghasilanpegawai

12 0,00 DAU




Hal 2


ANGGARANSUMBER


401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM); pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500 juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2; pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu; diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk), sarasehan (tatapmuka0, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno di wilayahkecamatan.

12 21.600.000,00 DAU

401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi danintensifikasi pendapatan daerah danpotensi kecamatan, serta tercapainyatarget pendapatan PBB.

12 38.000.000,00 DAU



Hal 3


ANGGARANSUMBER


401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh.

12 43.000.000,00 DAU

401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya kegiatan PKK dikecamatan dengan baik dan lancar

12 9.000.000,00 DAU



Hal 4


ANGGARANSUMBER


401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi; pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat, organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan; pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial; rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga, kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang bersubsidi denganlancar.

12 31.400.000,00 DAU

401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terkoordinasinya penanggulangankemiskinan kecamatan

12 5.000.000,00 DAU


bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar nasional.

12 10.100.000,00 DAU

401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Terlaksananya forum koordinasipimpinan kecamatan

12 25.200.000,00 DAU



Hal 5


ANGGARANSUMBER


407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaandan pelaporan yang tepat waktu(RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA,LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja TriwulanI, II, III, IV, RFK bulan Jan s/d Des, RKA,DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)

Kabupaten Temanggung 27 5.000.000,00 DAU

407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 183.826.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik12 18.000.000,00 DAU

407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya kebutuhan dankebersihan dan bahan pembersih

12 5.000.000,00 DAU

407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan alat tuliskantor

12 8.000.000,00 DAU

407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya barang cetakan danpenggandaan

12 5.000.000,00 DAU

407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat-alat listrik danelektronik

12 4.000.000,00 DAU

407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

12 1.450.000,00 DAU

407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minumpegawai

12 18.000.000,00 DAU

407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya koordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 30.000.000,00 DAU

407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatnya koordinasi dankonsultasi dalam daerah

12 20.000.000,00 DAU

407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Meningkatnya kenyamanan kerja dankecepatan pelaksanaan tugas

12 30.576.000,00 DAU

407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya honor penjaga malam danatau satpam

2 43.800.000,00 DAU

407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 58.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan

perlengkapan gedung kantor12 9.000.000,00 DAU


12 9.000.000,00 DAU


12 12.000.000,00 DAU


12 20.000.000,00 DAU

407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

12 4.000.000,00 DAU


12 4.000.000,00 DAU

407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 4.750.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya19 4.750.000,00 DAU

E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.22.00] Kecamatan Tretep

Hal 1


TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : KECAMATAN TRETEP


ANGGARANSUMBER


BELANJA TIDAK LANGSUNG 990.227.903,00

BELANJA PEGAWAI 990.227.903,00

401.01 Belanja Pegawai 990.227.903,00401.01.001 Belanja Pegawai terpenuhinya gaji dan tunjangan

pegawaikab Temanggung 14 990.227.903,00 DAU

401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya tambahan penghasilanPNS

kab Temanggung 12 0,00 DAU


401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 95.250.000,00401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi

bidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan administrasi kependudukan;pelayanan permohonan perizinan dannon perizinan sesuai kewenanganKecamatan; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatan;Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan pertanahan

Kec. Tretep 12 34.200.000,00 DAU

401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Tercapainya target pendapatan PajakBumi Bangunan dan pengembanganpotensi Desa/ Kelurahan

Kec. Tretep 12 61.050.000,00 DAU



Hal 2


ANGGARANSUMBER


401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan.

Kec. Tretep 12 50.300.000,00 DAU

401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terpenuhinya kebutuhan operasionalkegiatan PKK di Kecamatan danpembinaan PKK Desa/ Kelurahan

Kec. Tretep 12 11.000.000,00 DAU

401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 27.400.000,00401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi

bidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI;pemberdayaan masyarakat bidangkesehatan dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi; pendataan rumah ibadah;perayaan hari besar keagamaan;pemberdayaan sosial dan perlindunganjaminan sosial; pembinaan danpengawasan pemberdayaan potensisumber kesejahteraan sosial;rekomendasi hasil pendataan PMKSdan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, danBDT; pembinaan dan pemberdayaanorganisasi sosial dan kemasyarakatan;pembinaan dan pengawasan kekerasanterhadap perempuan dan anak;pelaksanaan program barangbersubsidi dengan lancar.

Kec. Tretep 12 20.800.000,00 DAU


Hal 3


ANGGARANSUMBER


401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasi TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK) tingkat kecamatandan monitoring Rumah Tidak LayakHuni (RTLH)

Kec. Tretep 12 6.600.000,00 DAU


bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilihan umum; perayaan hari besarnasional.

Kec. Tretep 12 10.700.000,00 DAU

401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Terlaksananya forum koordinasipimpinan Kecamatan (Forkopincam)

Kec. Tretep 12 24.200.000,00 DAU

407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan

dan pelaporan Perangkat Daerahkec tretep 12 5.000.000,00 DAU


internet, sumber daya air, dan listrikKec. Tretep 12 18.600.000,00 DAU

407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa, alat, dan bahankebersihan

Kec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU

407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Tretep 12 9.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaanKec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU

407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kec. Tretep 12 3.500.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undanganKec. Tretep 12 1.440.000,00 DAU

407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, dan Hari BesarNasional

Kec. Tretep 12 20.000.000,00 DAU

407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

Kec. Tretep 12 30.000.000,00 DAU


Kec. Tretep 12 30.000.000,00 DAU

407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakebersihan dan uang lembur

Kec. Tretep 12 41.663.000,00 DAU

407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya honor penjaga malam danatau satpam

Kec. Tretep 2 43.886.000,00 DAU


perlengkapan Gedung KantorKec. Tretep 4 10.000.000,00 DAU


Hal 4


ANGGARANSUMBER


407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pelaksanaan peralatangedung kantor

Kec. Tretep 2 10.000.000,00 DAU

407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas/ jabatan

Kec. Tretep 12 5.000.000,00 DAU


Kec. Tretep 12 10.000.000,00 DAU


Kec. Tretep 12 20.000.000,00 DAU

407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan GedungKantor

Kec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU


Kec. Tretep 12 4.460.000,00 DAU

407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannyaKec. Tretep 20 5.000.000,00 DAU

E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.14.00] Kecamatan Wonoboyo

Hal 1


TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : KECAMATAN WONOBOYO


ANGGARANSUMBER




401.01 Belanja Pegawai 1.221.324.175,00401.01.001 Belanja Pegawai terbayarnya gaji pegawai kab Temanggung 14 1.221.324.175,00 DAU401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja terbayarnya tunjangan beban kerja

pegawai12 0,00 DAU




Hal 2


ANGGARANSUMBER



kec.Wonoboyo 13 25.750.000,00 DAU

401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Persentase pelunasan PBB kec.Wonoboyo 13 30.000.000,00 DAU



Hal 3


ANGGARANSUMBER




401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaandan Kesejahteraan Keluarga (PKK)




Hal 4


ANGGARANSUMBER




401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasi TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK) tingkat kecamatandan monitoring Rumah Tidak LayakHuni (RTLH)





401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) terlaksananya Forum koordinasipimpinan kecamatan (forkopinca)




Hal 5


ANGGARANSUMBER


407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan PerangkatDaerah


407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 181.523.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrikkec.Wonoboyo 12 19.000.000,00 DAU

407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasakebersihan kantor


407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tuliskantora


407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan penggandaan


407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor


407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan


407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanandan minuman


407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah




407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran tersedianya honorarium/upah tenagatenaga kebersihan,kantor dan lembur


407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya honor penjaga malam danatau satpam

Kec Wonoboyo 2 43.880.000,00 DAU


perlengkapan Gedung Kantorkec.Wonoboyo 12 10.000.000,00 DAU



407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas






407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terlaksananya pemeliharaanrutinperlengkapan gedung kantor




407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 4.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakaian dinas pegawai

sebanyak 18 orngkec.Wonoboyo 18 4.500.000,00 DAU

E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.18.00] Kecamatan Bansari

Hal 1


TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : KECAMATAN BANSARI


ANGGARANSUMBER










Hal 2


ANGGARANSUMBER



Kec.Bansari 13 34.200.000,00 DAU

401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terlaksananya Koordinasipengembangan potensi desa




Hal 3


ANGGARANSUMBER




401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya kegiatan PKK diKecamaan dengan baik dan lancar


401.15.007 Fasilitasi Kawasan Perdesaan Terfalitasinya kegiatan Kawasanperdesaan di 13 Desa WilayahKecamatan




Hal 4


ANGGARANSUMBER




401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasipenanggulangan kemiskinan


401.16.005 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Wira Usaha terlaksananya Fasilitasi PengembanganKawasan Wira Usaha

12 30.000.000,00 DAU




401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Terlaksananya Forum PimpinanKecamatan




Hal 5


ANGGARANSUMBER


407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Terlaksananya Penyusunan dokumenperencanaan dan pelaporan perangkatDaerah



komunikasi, sumber daya air dan listrikKec.Bansari 12 20.000.000,00 DAU

407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK Kec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Penyediaan barang

Cetakan dan penggandaanKec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU

407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya Penyediaam KomponenInstalasi Listrik /penerangan


407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksanya penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan


407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Makanandan minuman


407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat rapat koordinasidan konsultasi luar daerah


407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya Rapat rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah


407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Terlaksananya jasa pelayananperkantoran


407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Terbayarnya honor penjaga malamuntuk 2 orang


407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 70.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan

perlengkapan gedung kantorKec.Bansari 2 10.000.000,00 DAU

407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatangedung kantor


407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksanannya Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor


407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan RutinKendaraan Dinas dan Operasional


407.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Terlaksananya pemeliharaan RutinRumah Dinas


407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Rutinperlengkapan Gedung Kantor


407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Rutin Kec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU

407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas Pegawai

KecamatanKec.Bansari 12 5.000.000,00 DAU

E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.16.00] Kecamatan Bejen

Hal 1


TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : KECAMATAN BEJEN


ANGGARANSUMBER




401.01 Belanja Pegawai 1.191.158.481,00401.01.001 Belanja Pegawai Terpenuhinya gaji dan tunjangan






Hal 2


ANGGARANSUMBER



14 29.900.000,00 DAU

401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terlaksananya koordinasipengembangan potensi desa

14 28.000.000,00 DAU



Hal 3


ANGGARANSUMBER



14 39.300.000,00 DAU

401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya kegiatan PKK diKecamatan dengan baik dan lancar

14 14.000.000,00 DAU



Hal 4


ANGGARANSUMBER



14 25.000.000,00 DAU

401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasipenganggulangan kemiskinan

Kec bejen 14 7.000.000,00 DAU



14 22.500.000,00 DAU

401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Terlaksananya Forum KoordinasiPimpinan Kecamatan

12 41.200.000,00 DAU



Hal 5


ANGGARANSUMBER


407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaandan pelaporan yang tepat waktu(RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA,LKjIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja TriwulanI, II, III, IV, RFK bulan Januari s/dDesember, RKA, DPA. RKPA, DPPA danPakta Integritas)

27 5.000.000,00 DAU


komunikasi, sumber daya air dan listrik12 16.000.000,00 DAU

407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasakebersihan kantor

12 18.600.000,00 DAU

407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tuliskantora

12 7.900.000,00 DAU

407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barangcetakan dan penggandaan

12 7.000.000,00 DAU

407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

12 4.000.000,00 DAU

407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan

12 1.300.000,00 DAU

407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanandan minuman

12 16.000.000,00 DAU

407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah bulan

12 35.000.000,00 DAU


12 35.000.000,00 DAU

407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran tersedianya honor lembur PNS dan NonPNS dan belanja transaksi keuangan

12 2.000.000,00 DAU

407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor tersedianya honorarium penjagamalam dan/atau satpam

Kec bejen 2 43.880.000,00 DAU

407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 179.400.000,00407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor2 12.500.000,00 DAU

407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Terlaksananya pengadaan Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor

0 50.000.000,00 DAU

pembuiatan kanopi penghubung antara gedung kantor,mushola,halaman rumah dinas Kec bejen 50.000.000,00407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas12 12.000.000,00 DAU

407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantorpembenahan penyekat gedungkantor,pembenahan atapkantor,pengecatan

Kec Bejen 12 65.000.000,00 DAU

pembenahan penyekat gedung kantor.pembenahan atap kantor,pengecatan Kec Bejen 65.000.000,00


Hal 6


ANGGARANSUMBER



12 30.000.000,00 DAU

407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan GedungKantor

12 4.400.000,00 DAU


12 5.500.000,00 DAU

407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya20 5.000.000,00 DAU

E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.08.00] Kecamatan Bulu

Hal 1


TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : KECAMATAN BULU


ANGGARANSUMBER




401.01 Belanja Pegawai 1.261.350.342,00401.01.001 Belanja Pegawai terpenuhinya Gaji dan tunjangan






Hal 2


ANGGARANSUMBER


401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasibidang tata pemerintahan, meliputi :pelayanan perekaman E-KTP; input dancetak KK; pelayanan pindah datangpenduduk; verifikasi PATEN;rekomendasi ijin penyelenggaraanpengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM); pemberian ijin reklame,usaha mikro kecil modal kurang dariRp. 500 juta, ijin akses jalan masukkabupaten (ijin bongkar taman/kantin),penutupan drainase dan ijin tebangpohon pinggir jalan); pemberian ijinmendirikan bangunan, sertapembinaan dan pengawasan terhadapIMB rumah tempat tinggal kurang dari250 m2; pengelolaan data daninformasi perizinan dan non perizinanyang terintegrasi dengan tingkatkabupaten; pengelolaan dan layananinformasi publik tingkat kecamatansebagai PPID pembantu; diseminasiinformasi melalui media luar ruang(baliho, spanduk), sarasehan (tatapmuka, dan pertunjukan kesenianrakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD;penyusunan peraturan desa danproduk hukum desa lainnya; evaluasirancangan peraturan desa danklarifikasi peraturan desa; pembinaandan pengisian kades, perangkat desa,BPD, dan PAW BPD; pembinaanpengisian buku administrasi desa;pelatihan aparatur pemerintahan desa;penanganan sengketa tanah;pelestarian naskah kuno di wilayahkecamatan.

12 28.400.000,00 DAU

Fasilitasi dan verifikasi PATEN 12Fasilitasi penyusunan peraturan desadan produk hukum desa lainnya

19

Rakor Kades dan perdes 12Fasilitasi PPID 19Pembinaan Kepala desa danpoerangkat desa

19

Pengisian kekosongan Kades danperdes

18

Fasilitasi penyusunan LPPD dan LKPPD 19Pelatihan aparatur pemerintahan desa 19Fasilitasi pembinaan pengiusian bukuadministrasi desa

19


Hal 3


ANGGARANSUMBER


401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi danintensifikasi pendapatan daerah danpotensi kecamatan

19 90.000.000,00 DAU

401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 52.300.000,00401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi

bidang pemberdayaan masyarakat,meliputi : pelaksanaan musrenbangtingkat desa/kel dan tingkat kec;penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, danAPBDesa; perencanaan, penganggarandan pelaksanaan dana transfer danbantuan keuangan kepada desa;pembinaan pengelolaan keuangandesa dan tertib administrasi keuangandesa; pemantauan kegiatanpembangunan yang berlokasi di kec;penyelenggaraan lombadesa/kelurahan tingkat kecamatan danpendampingan desa binaan;pembinaan, pengawasan danpemberdayaan kelembagaan desa/kel,masyarakat, adat, dan hukum adat;pembinaan dan pengawasan lembagaekonomi desa dan masyarakat;pembinaan dan pengawasan BUMDesadan BUMDesa bersama; pembinaandan pengawasan penyelenggaraankerjasama antar desa dan musyawarahantar desa; pembinaan danpengawasan penangkapan ikan diperairan umum; pemantauan hargadan stock barang/pangan di tingkatkecamatan; pengawasan pupuk danpestisida dalam pelaksanaanpenyaluran dan penggunaan pupukbersubsidi; metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan UTTP(Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapan); pengolahan data profildesa/kelurahan dan profil kecamatan,pelaksanaan program kota tanpakumuh.

12 38.300.000,00 DAU

Terlaksananya musrenbang 19Tersusunnya APBDesa dan Perdeslainnya

19

Fasilitasi keuangan kepada desa 19Fasilitasi kerja sama antar desa 19Pendampingan desa binaan 1Tersusunnya profil desa 19Pemantauan kegiatan pembangunanyang berlokasi di kecamatan

5


Hal 4


ANGGARANSUMBER


401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terlaksananya kegiatan PKK dikecamatan dengan baik dan lancar

19 14.000.000,00 DAU

401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 44.400.000,00401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi

bidang kesejahteraan rakyat, meliputi :Lomba tingkat pelajar SD/MI; budayasehat dan kebersihan lingkungan;pelaksanaan lomba sekolah sehat,lomba gerakan sayang ibu dan lombalainnya tingkat kecamatan, kabupatendan provinsi; pemberdayaanmasyarakat bidang kesehatan,kelompok masyarakat, organisasiswadaya masyarakat dan dunia usaha;pengawasan usaha mikro obattradisional (UMOT) dan pengobattradisional (Pengobatan Alternatif);pengawasan Post Market produkmakanan minuman industri rumahtangga; pembinaan dan pengawasanperedaran garam tidak beryodium;pendataan rumah ibadah; perayaanhari besar keagamaan; pemberdayaansosial dan perlindungan jaminan sosial;pembinaan dan pengawasanpemberdayaan potensi sumberkesejahteraan sosial; rekomendasihasil pendataan PMKS dan PSKS, VervalPBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan danpemberdayaan organisasikepemudaan, olahraga, kepramukaandan sosial kemasyarakatan; pembinaandan pengawasan kekerasan terhadapperempuan dan anak; pelaksanaanprogram barang bersubsidi denganlancar.

12 31.800.000,00 DAU

Fasilitasi lomba tingkat pelajar 35Fasilitasi kegiatan keagamaan 12Fasilitasi budaya sehat dan kebersihanlingkungan

19

SKB 3 Menteri 4Pemeberdayaan lembaga adat danmasyarakat hukum adat

19

Pemberdayaan organisasi pemuda ,olah raga dan kependidikan

19

401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terkoordinasinya penanggulangankemiskinan kecamatan

19 7.600.000,00 DAU

401.16.014 Fasilitasi Pelestarian Even Budaya Naik Gunung Malam Selikuran terlaksananya Fasilitasi PelestarianEven Budaya Naik Gunung MalamSelikuran

1 5.000.000,00 DAU


Hal 5


ANGGARANSUMBER



bidang ketentraman dan ketertibanumum meliputi : tindak lanjut laporankejadian; pembinaan satlinmasdesa/kelurahan; pemberdayaanmasyarakat terhadap kesiapsiagaanbencana; pemantauan kegiatanPemilukada, Pilpres, dan Pileg;perayaan hari besar nasional.

12 15.300.000,00 DAU

Pembinaan Linmas -Peningkatan kamtibmas danberkurangnya tindak krimin

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RANCANGAN … · pohon pinggir jalan); pemberian ijin mendirikan...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RANCANGAN … · pohon pinggir jalan); pemberian ijin mendirikan...