PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN … · ringkasan penjabaran anggaran pendapatan, belanja,...

PERATURAN BUPATI

11 Tahun 2015

28 Desember 2015

NOMOR

TANGGAL

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

LAMPIRAN I :

:

:

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

PENDAPATAN DAERAH1

1.203.782.695.817,00Pendapatan Asli Daerah1.1

722.320.000.000,00Hasil Pajak Daerah1.1.1

10.000.000.000,00Pajak Hotel1.1.1.01

1.1.1.01.04 Hotel Bintang Tiga 5.100.000.000,00

1.1.1.01.05 Hotel Bintang Dua 2.350.000.000,00

1.1.1.01.07 Hotel Melati Tiga 2.077.000.000,00

1.1.1.01.08 Hotel Melati Dua 25.000.000,00

1.1.1.01.11 Cottage 48.000.000,00

1.1.1.01.12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos 350.000.000,00

1.1.1.01.13 Wisma Pariwisata 50.000.000,00

44.000.000.000,00Pajak Restoran1.1.1.02

1.1.1.02.01 Restoran 21.840.000.000,00

1.1.1.02.02 Rumah Makan 4.140.000.000,00

1.1.1.02.03 Cafe 5.300.000.000,00

1.1.1.02.04 Kantin 70.000.000,00

1.1.1.02.05 Katering 11.000.000.000,00

1


1 2 3

1.1.1.02.06 Warung 1.650.000.000,00

5.000.000.000,00Pajak Hiburan1.1.1.03

1.1.1.03.01 Tontonan Film/Bioskop 1.350.000.000,00

1.1.1.03.02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 12.000.000,00

1.1.1.03.07 Karaoke 1.200.000.000,00

1.1.1.03.10 Permainan Bilyar 18.000.000,00

1.1.1.03.15 Permainan Ketangkasan 2.200.000.000,00

1.1.1.03.16 Panti Pijat/Refleksi 195.000.000,00

1.1.1.03.19 Pertandingan Olahraga 25.000.000,00

9.500.000.000,00Pajak Reklame1.1.1.04

1.1.1.04.01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 7.900.000.000,00

1.1.1.04.02 Reklame Kain 1.210.000.000,00

1.1.1.04.05 Reklame Berjalan 40.000.000,00

1.1.1.04.11 Reklame Baliho ( Vinyl / Colibrate ) 350.000.000,00

227.000.000.000,00Pajak Penerangan Jalan1.1.1.05

1.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan PLN 216.000.000.000,00

1.1.1.05.02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 11.000.000.000,00

14.500.000.000,00Pajak Parkir1.1.1.07

1.1.1.07.01 Pajak Parkir 14.500.000.000,00

2.000.000.000,00Pajak Air Tanah1.1.1.08

1.1.1.08.01 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00

175.000.000.000,00Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan1.1.1.12

1.1.1.12.01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 175.000.000.000,00

2


1 2 3

235.320.000.000,00Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan1.1.1.13

1.1.1.13.01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 235.320.000.000,00

98.652.181.548,00Hasil Retribusi Daerah1.1.2

25.107.312.560,00Retribusi Jasa Umum1.1.2.01

1.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 5.253.099.360,00

1.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.143.500.000,00

1.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar 11.757.000.000,00

1.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.811.350.000,00

1.1.2.01.08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 262.363.200,00

1.1.2.01.13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.880.000.000,00

35.511.586.500,00Retribusi Jasa Usaha1.1.2.02

1.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.053.080.000,00

1.1.2.02.04 Retribusi Terminal 420.480.000,00

1.1.2.02.08 Retribusi Rumah Potong Hewan 1.635.579.000,00

1.1.2.02.10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 1.423.912.500,00

1.1.2.02.15 Retribusi Parkir 28.978.535.000,00

38.033.282.488,00Retribusi Perizinan Tertentu1.1.2.03

1.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 25.387.696.250,00

1.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 9.432.046.238,00

1.1.2.03.04 Retribusi Izin Trayek 63.540.000,00

1.1.2.03.13 Retribusi Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) 3.150.000.000,00

28.469.512.836,24Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan1.1.3

28.469.512.836,24Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD1.1.3.01

3


1 2 3

1.1.3.01.01 Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" 6.300.000.000,00

1.1.3.01.02 PD Aneka Usaha 955.000.000,00

1.1.3.01.03 BPR "Delta Artha" 5.100.000.000,00

1.1.3.01.04 Bank Jatim 16.114.512.836,24

354.341.001.432,76Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.1.4

235.500.000,00Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atauAngsuran Cicilan

1.1.4.01

1.1.4.01.17 Penjualan Hasil Perikanan 235.500.000,00

6.750.000.000,00Penerimaan Jasa Giro1.1.4.02

1.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah 6.750.000.000,00

26.779.387.868,76Pendapatan Bunga Deposito1.1.4.03

1.1.4.03.01 Rekening Deposito Pada Bank Jatim 15.179.387.868,76

1.1.4.03.03 Rekening Deposito Pada Bank BNI 2.300.000.000,00

1.1.4.03.04 Rekening Deposito Pada Bank BTN 4.800.000.000,00

1.1.4.03.07 Rekening Deposito Pada Bank BRI 4.500.000.000,00

457.000.000,00Hasil Pengelolaan Dana Bergulir1.1.4.14

1.1.4.14.01 Penerimaan dari bunga dana bergulir dari UKM 310.000.000,00

1.1.4.14.02 Penerimaan dari Bunga Dana Bergulir dari pembelian Gabah Petani 108.000.000,00

1.1.4.14.03 Penerimaan dari bunga dana bergulir dari UPPKS 15.000.000,00

1.1.4.14.04 Penerimaan dari Bunga Dana Bergulir dari P3EL 24.000.000,00

2.590.656.732,00Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan)1.1.4.15

1.1.4.15.02 Pendapatan dari Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.441.246.800,00

1.1.4.15.03 Pendapatan dari Sewa Tanah/Lahan 102.287.932,00

1.1.4.15.05 Hasil Pengelolaan sewa TKD Kelurahan 47.122.000,00

4


1 2 3

480.848.832,00Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama1.1.4.16

1.1.4.16.02 Pendapatan dari Kontribusi PT. Bumi Citra Properindo 71.500.000,00

1.1.4.16.03 Pendapatan dari Kontribusi PT. Setia Mandiri Mitratama, Tbk. (Putt-putt) 30.848.832,00

1.1.4.16.04 Pendapatan dari Kontribusi PT. Indraco (Suncity Plaza) 150.000.000,00

1.1.4.16.05 Pendapatan dari Pengelolaan Rusunawa Ds. Tambaksawah - Waru 220.000.000,00

1.1.4.16.07 Pendapatan dari Kontribusi Sewa Tambak Akademi Perikanan 8.500.000,00

270.000.000.000,00Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)1.1.4.17

1.1.4.17.01 Penerimaan Pendapatan BLUD RSUD 270.000.000.000,00

720.000.000,00Penjualan Hasil Raskin1.1.4.21

1.1.4.21.01 Penjualan Hasil Raskin 720.000.000,00

180.000.000,00Penjualan Hasil Pasar Murah1.1.4.22

1.1.4.22.01 Penjualan Hasil Pasar Murah 180.000.000,00

46.147.608.000,00Dana Kapitasi JKN pada FKTP1.1.4.25

1.1.4.25.01 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ganting 688.320.000,00

1.1.4.25.02 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sidoarjo 2.107.368.000,00

1.1.4.25.03 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sekardangan 933.696.000,00

1.1.4.25.04 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Urangagung 861.408.000,00

1.1.4.25.05 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buduran 1.671.048.000,00

1.1.4.25.06 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Candi 2.418.984.000,00

1.1.4.25.07 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Porong 1.336.608.000,00

1.1.4.25.08 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kedungsolo 1.120.032.000,00

1.1.4.25.09 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jabon 1.977.048.000,00

1.1.4.25.10 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krembung 2.439.360.000,00

5


1 2 3

1.1.4.25.11 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tanggulangin 1.510.488.000,00

1.1.4.25.12 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tulangan 1.331.136.000,00

1.1.4.25.13 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kepadangan 848.304.000,00

1.1.4.25.14 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Taman 3.422.592.000,00

1.1.4.25.15 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Trosobo 1.057.608.000,00

1.1.4.25.16 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Waru 2.466.504.000,00

1.1.4.25.17 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Medaeng 1.061.352.000,00

1.1.4.25.18 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sedati 1.809.000.000,00

1.1.4.25.19 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gedangan 1.287.432.000,00

1.1.4.25.20 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukodono 2.048.040.000,00

1.1.4.25.21 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krian 2.875.536.000,00

1.1.4.25.22 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Barengkrajan 1.077.264.000,00

1.1.4.25.23 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Balongbendo 2.536.704.000,00

1.1.4.25.24 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wonoayu 2.251.440.000,00

1.1.4.25.25 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tarik 2.779.920.000,00

1.1.4.25.26 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Prambon 2.230.416.000,00

1.590.438.964.627,00Dana Perimbangan1.2

208.034.752.627,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak1.2.1

132.723.255.627,00Bagi Hasil Pajak1.2.1.01

1.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 54.559.701.000,00

1.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21 67.509.965.000,00

1.2.1.01.04 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 10.653.589.627,00

75.311.497.000,00Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam1.2.1.02

6


1 2 3

1.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 270.667.000,00

1.2.1.02.05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 6.502.000,00

1.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 395.257.000,00

1.2.1.02.08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 72.201.337.000,00

1.2.1.02.09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 2.418.282.000,00

1.2.1.02.10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 19.452.000,00

1.225.261.302.000,00Dana Alokasi Umum1.2.2

1.225.261.302.000,00Dana Alokasi Umum1.2.2.01

1.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum 1.225.261.302.000,00

157.142.910.000,00Dana Alokasi Khusus1.2.3

157.142.910.000,00Dana Alokasi Khusus1.2.3.01

1.2.3.01.01 DAK Pendidikan 2.992.230.000,00

1.2.3.01.02 DAK Kesehatan 16.005.770.000,00

1.2.3.01.03 DAK Keluarga Berencana 628.910.000,00

1.2.3.01.04 DAK Infrastruktur Jalan 40.011.730.000,00

1.2.3.01.05 DAK Infrastruktur Irigasi 59.972.070.000,00

1.2.3.01.06 DAK Infrastruktur Air Minum 429.280.000,00

1.2.3.01.08 DAK Kelautan dan Perikanan 1.101.280.000,00

1.2.3.01.09 DAK Pertanian 3.372.060.000,00

1.2.3.01.10 DAK Lingkungan Hidup 721.030.000,00

1.2.3.01.13 DAK Perdagangan 1.352.740.000,00

1.2.3.01.14 DAK Keselamatan Transportasi Darat 204.570.000,00

1.2.3.01.16 DAK Infrastruktur Sanitasi 351.240.000,00

7


1 2 3

1.2.3.01.17 DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 30.000.000.000,00

976.278.582.156,00Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah1.3

351.956.456.156,00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya1.3.3

350.835.616.832,00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi1.3.3.01

1.3.3.01.01 Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 102.892.497.406,00

1.3.3.01.03 Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 118.034.744.601,00

1.3.3.01.05 Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 92.306.477.993,00

1.3.3.01.07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 1.482.671.387,00

1.3.3.01.08 Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak ke III (SP III) 55.996.404,00

1.3.3.01.09 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 36.063.229.041,00

1.120.839.324,00Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota1.3.3.06

1.3.3.06.01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Surabaya 1.120.839.324,00

624.322.126.000,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsusus1.3.4

624.322.126.000,00Dana Penyesuaian1.3.4.01

1.3.4.01.04 Dana Insentif Daerah 39.459.448.000,00

1.3.4.01.06 Tunjangan Profesi Guru PNSD 379.631.707.000,00

1.3.4.01.11 Dana Desa 205.230.971.000,00

3.770.500.242.600,00JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA2

2.331.084.811.310,43Belanja Tidak Langsung2.1

1.686.606.093.712,93Belanja Pegawai2.1.1

1.443.625.402.133,93Gaji dan Tunjangan2.1.1.01

2.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 740.543.016.220,93

8


1 2 3

2.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 70.494.077.275,00

2.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 11.902.615.371,00

2.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 52.924.249.041,00

2.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13.217.917.477,00

2.1.1.01.06 Tunjangan Beras 41.012.744.402,00

2.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.882.474.915,00

2.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.209.987,00

2.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 22.339.740.490,00

2.1.1.01.10 Uang Paket 105.000.000,00

2.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah 40.000.000,00

2.1.1.01.12 Tunjangan Komisi 65.000.000,00

2.1.1.01.13 Tunjangan Badan Anggaran 35.000.000,00

2.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan 10.000.000,00

2.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 70.000.000,00

2.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan 6.633.600.000,00

2.1.1.01.17 Uang Duka /Tewas 47.100.000,00

2.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian 22.890.000,00

2.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00

2.1.1.01.21 Tunjangan Profesi Guru PNSD 459.849.159.360,00

2.1.1.01.22 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 4.022.487.595,00

194.901.582.501,00Tambahan Penghasilan PNS2.1.1.02

2.1.1.02.01 TPP berdasarkan beban kerja 84.301.120.001,00

2.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 307.500.000,00

9


1 2 3

2.1.1.02.05 TPP pertimbangan obyektif berupa Penunjang Uang Makan 76.560.000.000,00

2.1.1.02.06 TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai 15.783.250.000,00

2.1.1.02.07 Tambahan penghasilan guru PNSD 17.949.712.500,00

5.023.000.000,00Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH2.1.1.03

2.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.780.000.000,00

2.1.1.03.02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 1.243.000.000,00

36.116.000.000,00Insentif Pemungutan Pajak Daerah2.1.1.05

2.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 36.116.000.000,00

6.940.109.078,00Insentif pemungutan Retribusi Daerah2.1.1.06

2.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 6.940.109.078,00

125.269.702.100,00Belanja Hibah2.1.4

31.507.623.100,00Belanja Hibah Kepada Pemerintah2.1.4.01

2.1.4.01.01 Hibah kepada Polres Sidoarjo 3.584.752.000,00

2.1.4.01.02 Hibah kepada KODIM 0816 Sidoarjo 300.000.000,00

2.1.4.01.05 Hibah kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo 1.711.095.000,00

2.1.4.01.06 Hibah kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo 500.000.000,00

2.1.4.01.07 Hibah kepada TNI AL 25.411.776.100,00

80.272.974.000,00Belanja Hibah Kepada Masyarakat2.1.4.04

2.1.4.04.01 Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian 6.920.000.000,00

2.1.4.04.02 Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan 64.198.974.000,00

2.1.4.04.04 Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan 1.634.000.000,00

2.1.4.04.07 Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non Profesional 7.520.000.000,00

13.489.105.000,00Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan2.1.4.05

10


1 2 3

2.1.4.05.01 Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 13.489.105.000,00

55.337.353.560,00Belanja Bantuan Sosial2.1.5

8.401.650.000,00Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat2.1.5.01

2.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat 8.401.650.000,00

45.615.120.000,00Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan2.1.5.02

2.1.5.02.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan 45.615.120.000,00

1.320.583.560,00Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan2.1.5.03

2.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan 1.320.583.560,00

89.994.815.279,80Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa2.1.6

72.232.000.000,00Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa2.1.6.03

2.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 72.232.000.000,00

9.865.218.154,80Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa2.1.6.05

2.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 9.865.218.154,80

7.897.597.125,00Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi2.1.6.06

2.1.6.06.01 Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi 7.897.597.125,00

370.876.846.657,70Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa2.1.7

369.725.776.462,70Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa2.1.7.03

2.1.7.03.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 368.560.576.462,70

2.1.7.03.07 Belanja bantuan keuangan kepada RT/RW Kelurahan 1.165.200.000,00

1.151.070.195,00Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik2.1.7.05

2.1.7.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat 85.338.162,00

2.1.7.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 310.977.948,00

2.1.7.05.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN) 140.771.105,00

11


1 2 3

2.1.7.05.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan 179.137.595,00

2.1.7.05.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar 80.350.813,00

2.1.7.05.06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 71.411.804,00

2.1.7.05.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra 162.189.102,00

2.1.7.05.09 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura 30.914.957,00

2.1.7.05.10 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem 44.867.266,00

2.1.7.05.11 Belanja bantuan keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan 20.044.943,00

2.1.7.05.12 Belanja bantuan keuangan kepada Partai Bulan Bintang (PBB) 17.452.182,00

2.1.7.05.13 Belanja bantuan keuangan kepada Partai PKPI 7.614.318,00

3.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga2.1.8

3.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga2.1.8.01

2.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00

1.662.429.890.029,57Belanja Langsung2.2

100.143.442.171,00Belanja Pegawai2.2.1

42.331.347.752,00Honorarium PNS2.2.1.01

2.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.010.675.000,00

2.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.875.710.000,00

2.2.1.01.03 Honorarium Pengelola Keuangan 8.450.572.080,00

2.2.1.01.05 Belanja Pegawai BLUD 27.994.390.672,00

39.696.533.071,00Honorarium Non PNS2.2.1.02

2.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap (Kontrak data Base) 33.362.760.871,00

2.2.1.02.03 Honorarium Tim Pelaksana Tugas-tugas Khusus 6.333.772.200,00

1.801.319.348,00Uang Lembur2.2.1.03

12


1 2 3

2.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.529.694.348,00

2.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 145.590.000,00

2.2.1.03.03 Uang Makan Lembur 126.035.000,00

16.314.242.000,00Belanja Pegawai Dana BOS Daerah2.2.1.06

2.2.1.06.01 Belanja Pegawai Dana BOS 16.314.242.000,00

821.808.009.592,33Belanja Barang dan Jasa2.2.2

40.445.478.354,00Belanja Bahan Pakai Habis2.2.2.01

2.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 7.603.063.295,00

2.2.2.01.02 Belanja dokumen/ administrasi tender 50.000.000,00

2.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.131.594.200,00

2.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 284.849.500,00

2.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.872.935.308,00

2.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.357.707.127,00

2.2.2.01.07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 43.100.000,00

2.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 75.002.873,00

2.2.2.01.09 Belanja obat-obatan 8.203.976.000,00

2.2.2.01.10 Belanja Laborat/Farmasi/Radiologi/Gigi 2.653.250.051,00

2.2.2.01.13 Belanja peralatan pemadam kebakaran 170.000.000,00

39.142.218.786,00Belanja Bahan/Material2.2.2.02

2.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 5.927.395.000,00

2.2.2.02.02 Belanja bahan/bibit tanaman 699.511.500,00

2.2.2.02.03 Belanja bibit ternak 156.750.000,00

2.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 427.650.000,00

13


1 2 3

2.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 807.950.000,00

2.2.2.02.06 Belanja bahan Penghargaan/hadiah 2.845.824.873,00

2.2.2.02.07 Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi 14.435.829.873,00

2.2.2.02.08 Belanja bahan perlengkapan pasien 423.262.690,00

2.2.2.02.09 Belanja bahan makanan ternak 363.003.000,00

2.2.2.02.10 Belanja bahan makanan penunjang kesehatan masyarakat 72.270.000,00

2.2.2.02.11 Belanja bahan praktek sekolah 90.000.000,00

2.2.2.02.12 Belanja bahan perlengkapan perbengkelan 3.478.600,00

2.2.2.02.13 Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga 147.758.000,00

2.2.2.02.14 Belanja bahan dekorasi gedung 35.400.000,00

2.2.2.02.15 Belanja bahan pelatihan/sosialisasi 8.394.612.950,00

2.2.2.02.16 Belanja bahan perlengkapan/peralatan perikanan 125.322.000,00

2.2.2.02.17 Belanja bahan pangan 736.745.000,00

2.2.2.02.18 Belanja bahan kebutuhan pokok 530.200.000,00

2.2.2.02.19 Belanja bahan peralatan dapur 98.202.000,00

2.2.2.02.20 Belanja bahan peralatan keamanan 245.550.000,00

2.2.2.02.21 Belanja bahan peralatan kedokteran 968.895.000,00

2.2.2.02.22 Belanja bahan perlengkapan/peralatan pertanian 133.907.500,00

2.2.2.02.23 Belanja bahan peralatan rumah tangga 96.946.800,00

2.2.2.02.24 Belanja bahan bacaan 165.872.000,00

2.2.2.02.25 Belanja bahan peralatan peraga edukatif 710.082.000,00

2.2.2.02.26 Belanja bahan makanan dan minuman pasien 499.800.000,00

129.358.827.057,00Belanja Jasa Kantor2.2.2.03

14


1 2 3

2.2.2.03.01 Belanja telepon 2.057.187.500,00

2.2.2.03.02 Belanja air 1.230.200.000,00

2.2.2.03.03 Belanja listrik 65.189.179.232,00

2.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 520.000.000,00

2.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 611.000.532,00

2.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet/Jasa Ijin Frekwensi dan sarana Penunjang 3.514.465.000,00

2.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 55.600.000,00

2.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 1.069.950.000,00

2.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 81.725.100,00

2.2.2.03.12 Belanja jasa pemeliharaan Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga 151.500.000,00

2.2.2.03.14 Belanja Iuran kepada Forum - Forum 103.600.000,00

2.2.2.03.15 Belanja Jasa pemeriksaan sampel/ laboratorium 583.250.000,00

2.2.2.03.16 Belanja jasa Pelayanan 47.902.508,00

2.2.2.03.17 Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor 5.870.995.200,00

2.2.2.03.18 Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor 5.540.076.600,00

2.2.2.03.19 Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Busem 712.000.000,00

2.2.2.03.20 Belanja jasa /Tenaga kerja pengolaan pertanian dan perikanan 1.041.460.000,00

2.2.2.03.21 Belanja jasa /Tenaga kerja membantu pengelola KB Desa 2.711.116.000,00

2.2.2.03.22 Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran 3.208.320.280,00

2.2.2.03.23 Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Raskin 545.306.200,00

2.2.2.03.24 Belanja Jasa/Tenaga Juru Parkir 6.634.800.000,00

2.2.2.03.25 Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Perlintasan KA 580.800.000,00

2.2.2.03.26 Belanja Jasa/Tenaga Teknis 3.019.630.400,00

15


1 2 3

2.2.2.03.27 Belanja Jasa/Tenaga Sosial 848.740.000,00

2.2.2.03.28 Belanja Jasa/Tenaga Pekerja Kasar 3.208.650.000,00

2.2.2.03.29 Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Rusunawa 965.268.000,00

2.2.2.03.30 Belanja Jasa/Tenaga Kader Kesehatan 1.084.350.000,00

2.2.2.03.31 Belanja Jasa/Tenaga Penyapu Jalan 7.083.720.000,00

2.2.2.03.32 Belanja Jasa/Tenaga Pertamanan 3.187.674.000,00

2.2.2.03.33 Belanja Jasa/Tenaga Sopir Truk/Alat Berat 196.000.000,00

2.2.2.03.34 Belanja Retribusi 10.000.000,00

2.2.2.03.35 Belanja Jasa Angkut Barang 4.000.000,00

2.2.2.03.36 Belanja Jasa/Tenaga Pemadam Kebakaran 2.745.600.000,00

2.2.2.03.37 Belanja Jasa/Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan 2.256.950.000,00

2.2.2.03.38 Belanja Jasa/Tenaga Pengatur Lalu Lintas 630.000.000,00

2.2.2.03.39 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1.414.492.924,00

2.2.2.03.40 Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Arsip/Perpustakaan 292.500.000,00

2.2.2.03.41 Belanja jasa pengelolahan sampah medis 227.518.581,00

2.2.2.03.42 Belanja jasa loundry 1.755.000,00

2.2.2.03.43 Belanja pendaftaran perkara 29.900.000,00

2.2.2.03.44 Belanja Jasa/Tenaga Sopir Ambulance 91.644.000,00

810.000.000,00Belanja Premi Asuransi2.2.2.04

2.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 760.000.000,00

2.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Parkir Berlangganan 50.000.000,00

7.171.882.239,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor2.2.2.05

2.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.043.481.250,00

16


1 2 3

2.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.902.046.081,00

2.2.2.05.03 Belanja Bahan pelumas 1.073.500.400,00

2.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 36.300.000,00

2.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.088.054.508,00

2.2.2.05.06 Belanja perlengkapan kendaraan bermotor 28.500.000,00

15.760.015.162,00Belanja Cetak dan Penggandaan2.2.2.06

2.2.2.06.01 Belanja cetak 12.884.013.594,00

2.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.876.001.568,00

2.737.355.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir2.2.2.07

2.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.700.655.000,00

2.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 36.200.000,00

2.2.2.07.04 Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 500.000,00

980.404.745,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas2.2.2.08

2.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 970.604.745,00

2.2.2.08.02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 9.800.000,00

110.000.000,00Belanja Sewa Alat Berat2.2.2.09

2.2.2.09.01 Belanja sewa Eskavator 60.000.000,00

2.2.2.09.02 Belanja sewa Buldoser 50.000.000,00

5.882.182.700,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor2.2.2.10

2.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 703.337.500,00

2.2.2.10.02 Belanja sewa komputer dan printer 205.425.000,00

2.2.2.10.03 Belanja sewa proyektor 6.500.000,00

2.2.2.10.04 Belanja sewa generator 226.950.000,00

17


1 2 3

2.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 1.351.455.200,00

2.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 582.290.000,00

2.2.2.10.07 Belanja sewa Sound System 679.555.000,00

2.2.2.10.08 Belanja sewa Tanaman Hias 60.000.000,00

2.2.2.10.09 Belanja sewa alat musik 75.250.000,00

2.2.2.10.10 Belanja sewa pengharum ruangan 6.000.000,00

2.2.2.10.11 Belanja sewa dekorasi 545.240.000,00

2.2.2.10.12 Belanja sewa stand pameran 1.076.180.000,00

2.2.2.10.13 Belanja sewa peralatan pelatihan 179.000.000,00

2.2.2.10.14 Belanja sewa server 185.000.000,00

34.135.411.473,00Belanja Makanan Dan Minuman2.2.2.11

2.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 24.229.286.373,00

2.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 1.858.095.000,00

2.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 721.605.000,00

2.2.2.11.05 Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH 330.005.000,00

2.2.2.11.06 Belanja makanan dan minuman petugas khusus 323.998.000,00

2.2.2.11.07 Belanja makanan dan minuman tambahan anak sekolah 50.000.000,00

2.2.2.11.08 Belanja makanan dan minuman tambahan penderita kurang gizi 958.500.000,00

2.2.2.11.09 Belanja makanan dan minuman tambahan penderita terpapar penyakit 180.607.000,00

2.2.2.11.10 Belanja makanan dan minuman tambahan posyandu balita dan usila 1.015.140.000,00

2.2.2.11.12 Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.468.175.100,00

930.670.000,00Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya2.2.2.12

2.2.2.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 75.000.000,00

18


1 2 3

2.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 233.000.000,00

2.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 236.550.000,00

2.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 258.320.000,00

2.2.2.12.06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 127.800.000,00

1.111.530.000,00Belanja Pakaian Kerja/Perlengkapan Kerja Lapangan2.2.2.13

2.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 706.010.000,00

2.2.2.13.02 Belanja sepatu kerja lapangan 228.100.000,00

2.2.2.13.03 Belanja Ransel/tas 750.000,00

2.2.2.13.04 Belanja kelengkapan pakaian kerja. 176.670.000,00

2.870.472.500,00Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu2.2.2.14

2.2.2.14.02 Belanja pakaian adat daerah 17.600.000,00

2.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 376.500.000,00

2.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 1.971.260.000,00

2.2.2.14.06 Belanja pakaian khusus 505.112.500,00

49.067.026.420,00Belanja Perjalanan Dinas2.2.2.15

2.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.808.153.810,00

2.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.175.407.610,00

2.2.2.15.03 Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.290.000.000,00

2.2.2.15.04 Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta 8.543.465.000,00

2.2.2.15.05 Belanja pengiriman Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) 250.000.000,00

96.600.000,00Belanja Beasiswa Pendidikan PNS2.2.2.16

2.2.2.16.02 Belanja biasiswa belajar S1 96.600.000,00

7.287.521.100,00Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis2.2.2.17

19


1 2 3

2.2.2.17.01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 480.660.000,00

2.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 1.658.850.000,00

2.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 442.861.100,00

2.2.2.17.04 Belanja Pengiriman Pelatihan/Bimbingan Teknis 4.705.150.000,00

63.812.523.824,00Belanja Pemeliharaan2.2.2.20

2.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 16.431.200.000,00

2.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 2.070.000.000,00

2.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan saluran Drainase 17.416.804.000,00

2.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas 119.887.416,00

2.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 9.081.840.000,00

2.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan 573.000.000,00

2.2.2.20.10 Belanja Pemeliharaan Rumah Pompa/Pompa Busem 800.000.000,00

2.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Gedung Rusunawa 150.000.000,00

2.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1.571.310.000,00

2.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.458.275.508,00

2.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Meubelair 350.650.000,00

2.2.2.20.15 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat (Traktor, buldozer, stoom wales, eskavator) 220.000.000,00

2.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Alat-alat generator/ genset 152.350.000,00

2.2.2.20.17 Belanja Pemeliharaan Alat alat Kedokteran 63.900.000,00

2.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat alat Kesehatan 128.500.000,00

2.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tanaman / Taman 913.953.500,00

2.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Monumen 50.000.000,00

2.2.2.20.21 Belanja pemeliharaan Incenator/TPS 10.850.000,00

20


1 2 3

2.2.2.20.22 Belanja Pemeliharaan sarana prasarana Olaha Raga. 1.124.380.000,00

2.2.2.20.23 Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik 480.250.000,00

2.2.2.20.25 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (traffic light, rambu-rambu lalu lintas) 453.970.000,00

2.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Pasar 454.797.000,00

2.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Saluran Pembuangan 6.038.000.000,00

2.2.2.20.28 Belanja Pemeliharaan Instalasi air bersih/air minum 39.000.000,00

2.2.2.20.30 Belanja Pemeliharaan alat-alat laboratorium 72.500.000,00

2.2.2.20.31 Belanja Pemeliharaan Tower 265.500.000,00

2.2.2.20.32 Belanja Pemeliharaan Jaringan komputer/wave LAN/internet 1.108.686.800,00

2.2.2.20.33 Belanja Pemeliharaan software 938.119.600,00

2.2.2.20.34 Belanja Pemeliharaan alat pemadam kebakaran 25.500.000,00

2.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Arsip/Bahan Pustaka 53.000.000,00

2.2.2.20.36 Belanja pemeliharaan dermaga 65.000.000,00

2.2.2.20.37 Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata 131.300.000,00

32.707.338.500,00Belanja Jasa Konsultansi2.2.2.21

2.2.2.21.01 Belanja jasa Konsultansi Penelitian 1.868.500.000,00

2.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13.145.250.000,00

2.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2.339.322.000,00

2.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan 15.354.266.500,00

51.075.788.187,00Belanja Barang Dana Bos Daerah2.2.2.22

2.2.2.22.01 Belanja Barang Dana Bos 51.075.788.187,00

2.772.606.000,00Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.2.2.23

2.2.2.23.01 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 2.765.106.000,00

21


1 2 3

2.2.2.23.02 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga 7.500.000,00

4.345.000.000,00Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat/Pihak Ketiga2.2.2.24

2.2.2.24.01 Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat 4.345.000.000,00

257.041.326,00Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan2.2.2.25

2.2.2.25.01 Belanja jasa pemeriksaan / Check Up Kesehatan 257.041.326,00

8.421.940.000,00Belanja Penyedia Jasa2.2.2.26

2.2.2.26.02 Belanja jasa bongkar reklame 100.000.000,00

2.2.2.26.04 Belanja penyedia jasa kebersihan (cleaning service) 5.939.000.000,00

2.2.2.26.05 Belanja penyedia jasa keamanan kantor 1.476.290.000,00

2.2.2.26.07 Belanja jasa pertunjukan kesenian 906.650.000,00

269.387.731.219,33Belanja barang dan jasa BLUD2.2.2.27

2.2.2.27.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 269.387.731.219,33

25.676.000.000,00Belanja Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin2.2.2.28

2.2.2.28.01 Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 25.676.000.000,00

19.224.115.000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli2.2.2.29

2.2.2.29.01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS 6.549.750.000,00

2.2.2.29.02 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS 12.674.365.000,00

2.726.000.000,00Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat2.2.2.30

2.2.2.30.01 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 23.400.000,00

2.2.2.30.02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 2.702.600.000,00

3.504.330.000,00Belanja Khusus Pengawasan2.2.2.31

2.2.2.31.01 Uang saku pelaksanaan pengawasan internal berkala 2.856.330.000,00

2.2.2.31.02 Uang saku penanganan kasus di lingkungan pemerintah daerah 306.000.000,00

22


1 2 3

2.2.2.31.03 Uang saku pengawasan tindak lanjut hasil temuan 180.000.000,00

2.2.2.31.04 Uang saku pelaksanaan pemantauan disiplin aparatur 162.000.000,00

740.478.438.266,24Belanja Modal2.2.3

38.083.074.626,00Belanja Modal Pengadaan Tanah2.2.3.01

2.2.3.01.02 Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit 6.000.000.000,00

2.2.3.01.19 Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah 653.750.000,00

2.2.3.01.20 Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman 217.200.000,00

2.2.3.01.31 Belanja modal Pengadaan Tanah sarana umum pelebaran jalan 31.212.124.626,00

2.750.350.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat2.2.3.02

2.2.3.02.10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 2.001.550.000,00

2.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset 247.500.000,00

2.2.3.02.12 Belanja modal pengadaan ponton 501.300.000,00

11.582.800.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor2.2.3.03

2.2.3.03.06 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 7.143.700.000,00

2.2.3.03.09 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 150.000.000,00

2.2.3.03.11 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran 4.007.200.000,00

2.2.3.03.12 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 281.900.000,00

330.280.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor2.2.3.04

2.2.3.04.01 Belanja modal Pengadaan gerobak 155.280.000,00

2.2.3.04.06 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 175.000.000,00

45.750.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel2.2.3.08

2.2.3.08.07 Belanja modal Pengadaan peralatan perbengkelan 45.750.000,00

150.650.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan2.2.3.09

23


1 2 3

2.2.3.09.01 Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian 30.750.000,00

2.2.3.09.05 Belanja modal pengadaan alat penyemprot hama 88.700.000,00

2.2.3.09.06 Belanja modal pengadaan cool box 31.200.000,00

3.003.020.000,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor2.2.3.10

2.2.3.10.01 Belanja modal Pengadaan mesin tik 14.750.000,00

2.2.3.10.04 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 28.500.000,00

2.2.3.10.08 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 32.250.000,00

2.2.3.10.09 Belanja modal pengadaan pendingin ruangan 989.370.000,00

2.2.3.10.10 Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 34.100.000,00

2.2.3.10.11 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 36.900.000,00

2.2.3.10.12 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput/Kayu 104.000.000,00

2.2.3.10.13 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 228.950.000,00

2.2.3.10.14 Belanja modal pengadaan mesin absensi 111.250.000,00

2.2.3.10.15 Belanja modal pengadaan peralatan pemadam kebakaran 29.000.000,00

2.2.3.10.16 Belanja modal pengadaan tandon air 9.500.000,00

2.2.3.10.18 Belanja modal pengadaan water heater 6.000.000,00

2.2.3.10.22 Belanja modal pengadaan mesin antrian 106.750.000,00

2.2.3.10.23 Belanja modal pengadaan detektor uang 3.750.000,00

2.2.3.10.24 Belanja modal pengadaan perekam 18.500.000,00

2.2.3.10.25 Belanja modal pengadaan card reader 300.000,00

2.2.3.10.26 Belanja modal pengadaan barcode reader 5.000.000,00

2.2.3.10.28 Belanja modal pengadaan alat akses kontrol pintu 40.000.000,00

2.2.3.10.29 Belanja modal pengadaan finger print scaner 521.500.000,00

24


1 2 3

2.2.3.10.30 Belanja modal pengadaan iris scaner 357.900.000,00

2.2.3.10.31 Belanja modal pengadaan signature pad 225.000.000,00

2.2.3.10.32 Belanja modal pengadaan smart card reader 99.750.000,00

3.584.861.000,00Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor2.2.3.11

2.2.3.11.01 Belanja modal Pengadaan meja gambar 114.220.000,00

2.2.3.11.02 Belanja modal Pengadaan almari 628.346.000,00

2.2.3.11.03 Belanja modal Pengadaan brankas 5.000.000,00

2.2.3.11.04 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 149.110.000,00

2.2.3.11.05 Belanja modal Pengadaan white board 14.000.000,00

2.2.3.11.07 Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik 29.100.000,00

2.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan papan visual elektronik 40.000.000,00

2.2.3.11.09 Belanja modal pengadaan papan Instansi 421.340.000,00

2.2.3.11.10 Belanja modal pengadaan TV/Radio/Tape 187.520.000,00

2.2.3.11.11 Belanja modal pengadaan mesin cuci 6.000.000,00

2.2.3.11.12 Belanja modal pengadaan mesin jahit 170.000.000,00

2.2.3.11.13 Belanja modal pengadaan tangga 8.000.000,00

2.2.3.11.14 Belanja modal pengadaan billboard 624.200.000,00

2.2.3.11.15 Belanja modal pengadaan tempat sampah 151.395.000,00

2.2.3.11.16 Belanja modal pengadaan tenda (bivak) 50.000.000,00

2.2.3.11.17 Belanja modal pengadaan korden/karpet 388.480.000,00

2.2.3.11.18 Belanja modal pengadaan podium 11.500.000,00

2.2.3.11.20 Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkal Petir 581.500.000,00

2.2.3.11.22 Belanja Modal Pengadaan Panggung 5.150.000,00

25


1 2 3

6.856.532.000,00Belanja Modal Pengadaan Komputer2.2.3.12

2.2.3.12.01 Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 1.307.450.000,00

2.2.3.12.02 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.242.400.000,00

2.2.3.12.03 Belanja modal Pengadaan komputer note book 893.950.000,00

2.2.3.12.04 Belanja modal Pengadaan printer 697.095.000,00

2.2.3.12.05 Belanja modal Pengadaan scaner 171.250.000,00

2.2.3.12.06 Belanja modal Pengadaan monitor/display 42.000.000,00

2.2.3.12.07 Belanja modal Pengadaan CPU 11.000.000,00

2.2.3.12.08 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 270.900.000,00

2.2.3.12.09 Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer 2.031.487.000,00

2.2.3.12.10 Belanja modal pengadaan software 189.000.000,00

2.322.005.000,00Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur2.2.3.13

2.2.3.13.01 Belanja modal Pengadaan meja kerja 360.400.000,00

2.2.3.13.02 Belanja modal Pengadaan meja rapat 405.800.000,00

2.2.3.13.03 Belanja modal Pengadaan meja makan 9.500.000,00

2.2.3.13.04 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 169.200.000,00

2.2.3.13.05 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 575.580.000,00

2.2.3.13.07 Belanja modal Pengadaan tempat tidur 18.250.000,00

2.2.3.13.08 Belanja modal Pengadaan sofa 34.000.000,00

2.2.3.13.09 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 326.250.000,00

2.2.3.13.10 Belanja modal Pengadaan Meja Komputer 13.500.000,00

2.2.3.13.11 Belanja modal Pengadaan meja kursi siswa 20.000.000,00

2.2.3.13.13 Belanja modal Pengadaan meja kursi tamu 103.425.000,00

26


1 2 3

2.2.3.13.14 Belanja modal Pengadaan kursi tunggu 66.250.000,00

2.2.3.13.15 Belanja modal Pengadaan Furniture ruang pelayanan 179.850.000,00

2.2.3.13.16 Belanja modal Pengadaan Meja Pelayanan 40.000.000,00

170.470.000,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur2.2.3.14

2.2.3.14.02 Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.650.000,00

2.2.3.14.04 Belanja modal Pengadaan dispenser 18.820.000,00

2.2.3.14.05 Belanja modal Pengadaan kulkas 124.500.000,00

2.2.3.14.06 Belanja modal Pengadaan rak piring 1.500.000,00

2.2.3.14.07 Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 24.000.000,00

172.770.000,00Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga2.2.3.15

2.2.3.15.01 Belanja modal Pengadaan lampu hias 54.000.000,00

2.2.3.15.02 Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 4.220.000,00

2.2.3.15.04 Belanja modal Pengadaan penyekat ruang 3.000.000,00

2.2.3.15.05 Belanja modal Pengadaan akuarium 111.550.000,00

2.095.808.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio2.2.3.16

2.2.3.16.01 Belanja modal Pengadaan kamera 875.408.000,00

2.2.3.16.02 Belanja modal Pengadaan handycam 297.250.000,00

2.2.3.16.03 Belanja modal Pengadaan proyektor 210.000.000,00

2.2.3.16.04 Belanja modal Pengadaan Audio Video 309.600.000,00

2.2.3.16.05 Belanja modal Pengadaan perlengkapan Audio Video 22.750.000,00

2.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Sound System 379.050.000,00

2.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan DVD 1.500.000,00

2.2.3.16.11 Belanja Modal Audio Link dan Tiang Mic 250.000,00

27


1 2 3

87.800.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi2.2.3.17

2.2.3.17.01 Belanja modal Pengadaan telepon 9.000.000,00

2.2.3.17.02 Belanja modal Pengadaan faximili 8.450.000,00

2.2.3.17.04 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 70.350.000,00

1.433.090.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur2.2.3.18

2.2.3.18.01 Belanja modal Pengadaan timbangan 263.000.000,00

2.2.3.18.04 Belanja modal Pengadaan alat GPS 231.450.000,00

2.2.3.18.10 Belanja Modal Alat Ukur Meteran Glinding 13.750.000,00

2.2.3.18.12 Belanja modal Pengadaan Planometer 10.000.000,00

2.2.3.18.17 Belanja modal Pengadaan alat ukur meteran air 209.100.000,00

2.2.3.18.19 Belanja Modal Pengadaan alat ukur kesehatan 705.790.000,00

237.615.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran2.2.3.19

2.2.3.19.01 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 214.360.000,00

2.2.3.19.03 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT 6.540.000,00

2.2.3.19.15 Belanja modal Pengadaan perlengkapan pasien 13.000.000,00

2.2.3.19.16 Belanja modal pengadaan alat pemeriksaan psikologi 3.715.000,00

1.044.920.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium2.2.3.20

2.2.3.20.03 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 819.480.000,00

2.2.3.20.04 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian 42.150.000,00

2.2.3.20.07 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 45.290.000,00

2.2.3.20.09 Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 88.000.000,00

2.2.3.20.10 Belanja modal pengadaan alat uji kualitas air 50.000.000,00

205.669.212.441,00Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan2.2.3.21

28


1 2 3

2.2.3.21.01 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 205.669.212.441,00

666.816.720,00Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan2.2.3.22

2.2.3.22.04 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 666.816.720,00

176.365.982.880,00Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air2.2.3.23

2.2.3.23.05 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 157.547.057.200,00

2.2.3.23.06 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 655.680.000,00

2.2.3.23.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air 5.180.600.000,00

2.2.3.23.09 Belanja modal Pengadaan konstruksi dermaga 169.770.000,00

2.2.3.23.10 Belanja modal Pengadaan konstruksi sumur / Hidran 118.000.000,00

2.2.3.23.11 Belanja modal Pengadaan konstruksi saluran pembuangan 7.321.048.000,00

2.2.3.23.12 Belanja modal Pengadaan konstruksi kolam 155.000.000,00

2.2.3.23.13 Belanja modal pengadaan plengsengan 2.806.827.680,00

2.2.3.23.15 Belanja modal pengadaan sarana/prasarana sumber-sumber air 2.400.000.000,00

2.2.3.23.18 Belanja Modal Konstruksi Sumur Resapan 12.000.000,00

6.521.700.000,00Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota2.2.3.24

2.2.3.24.02 Belanja modal Pengadaan lampu hias taman 10.000.000,00

2.2.3.24.04 Belanja modal Pengadaan perlengkapan jalan (traffic light rambu-rambu lalu lintas) 2.777.675.000,00

2.2.3.24.05 Belanja modal Pengadaan Taman 3.387.350.000,00

2.2.3.24.06 Belanja modal Pengadaan sarana bermain anak 260.150.000,00

2.2.3.24.07 Belanja modal Pengadaan lampu penerangan jalan umum 86.525.000,00

19.886.196.000,00Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon2.2.3.25

2.2.3.25.01 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 19.536.196.000,00

2.2.3.25.02 Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 8.300.000,00

29


1 2 3

2.2.3.25.03 Belanja modal Pengadaan jaringan internet 329.200.000,00

2.2.3.25.04 Belanja modal pengadaan instalasi air 12.500.000,00

158.624.189.116,24Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan2.2.3.26

2.2.3.26.01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 45.100.594.333,24

2.2.3.26.03 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 575.000.000,00

2.2.3.26.04 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 177.390.000,00

2.2.3.26.06 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen 50.000.000,00

2.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung Puskesmas 17.391.129.783,00

2.2.3.26.10 Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung Sekolah 39.002.205.000,00

2.2.3.26.13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pasar 4.545.245.000,00

2.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung perumahan 950.150.000,00

2.2.3.26.15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pengolahan sampah 15.185.450.000,00

2.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung olah raga 385.200.000,00

2.2.3.26.20 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi /pembelian Gedung serba guna 35.036.700.000,00

2.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Halte/Shelter 225.125.000,00

674.505.000,00Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan2.2.3.27

2.2.3.27.13 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 203.350.000,00

2.2.3.27.21 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 46.400.000,00

2.2.3.27.23 Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) 56.050.000,00

2.2.3.27.26 Belanja modal pengadaan buku bacaan perpustakaan 368.705.000,00

115.425.000,00Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan2.2.3.28

2.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 6.600.000,00

2.2.3.28.07 Belanja modal Pengadaan alat-alat musik 108.825.000,00

30


1 2 3

416.500.000,00Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman2.2.3.29

2.2.3.29.03 Belanja modal Pengadaan tanaman 416.500.000,00

3.400.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan2.2.3.30

2.2.3.30.12 Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 3.400.000,00

2.471.950.000,00Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga2.2.3.31

2.2.3.31.01 Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana olah raga 2.471.950.000,00

15.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perindustrian2.2.3.32

2.2.3.32.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perikanan 15.000.000,00

35.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengairan2.2.3.35

2.2.3.35.01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengairan 35.000.000,00

78.669.893.483,00Belanja Modal BLUD2.2.3.36

2.2.3.36.01 Belanja Modal BLUD 78.669.893.483,00

16.390.872.000,00Belanja Modal Dana Bos Daerah2.2.3.37

2.2.3.37.01 Belanja Modal Dana Bos 16.390.872.000,00

3.993.514.701.340,00JUMLAH BELANJA

(223.014.458.740,00)SURPLUS/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN DAERAH3

235.914.458.740,00Penerimaan Pembiayaan Daerah3.1

223.014.458.740,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya3.1.1

28.167.512.800,85Pelampauan Penerimaan PAD3.1.1.01

3.1.1.01.01 Pajak Daerah 6.796.539.988,60

3.1.1.01.02 Retribusi Daerah 2.549.499.987,20

3.1.1.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.208.989.999,05

31


1 2 3

3.1.1.01.04 Lain-lain PAD yang sah 14.612.482.826,00

(13.519.810.352,66)Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan3.1.1.02

3.1.1.02.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya alam (3.445.943.852,66)

3.1.1.02.05 Dana Alokasi Khusus (10.073.866.500,00)

22.898.422.785,00Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah3.1.1.03

3.1.1.03.02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 22.898.422.785,00

185.468.333.506,81Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainya3.1.1.04

3.1.1.04.02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 3.706.131.008,50

3.1.1.04.03 Belanja Barang dan Jasa 52.846.539.847,60

3.1.1.04.04 Belanja Modal 116.345.061.851,50

3.1.1.04.07 Belanja Hibah 2.680.688.337,60

3.1.1.04.08 Belanja Bantuan Sosial 2.591.867.678,00

3.1.1.04.09 Belanja Bagi Hasil 1.765.507.996,44

3.1.1.04.10 Belanja Bantuan Keuangan 4.632.536.787,17

3.1.1.04.11 Belanja Tidak Terduga 900.000.000,00

12.900.000.000,00Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir3.1.7

12.900.000.000,00Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir3.1.7.01

3.1.7.01.01 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari KUKM 8.700.000.000,00

3.1.7.01.02 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pembelian Gabah Petani 3.600.000.000,00

3.1.7.01.03 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaSejahtera (UPPKS)

300.000.000,00

3.1.7.01.04 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pemberdayaan Perempuan PengembangEkonomi Lokal (P3EL)

300.000.000,00

235.914.458.740,00jumlah penerimaan pembiayaan

32


1 2 3

12.900.000.000,00Pengeluaran Pembiayaan daerah3.2

12.900.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah3.2.2

12.900.000.000,00Badan Usaha Swasta3.2.2.03

3.2.2.03.01 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 8.700.000.000,00

3.2.2.03.02 Pembelian Gabah Petani 3.600.000.000,00

3.2.2.03.03 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 300.000.000,00

3.2.2.03.04 Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) 300.000.000,00

12.900.000.000,00jumlah pengeluaran pembiayaan

223.014.458.740,00PEMBIAYAAN NETTO

28 Desember 2015

Drs.Ec. JONATHAN JUDIANTO, M.MT

BUPATI SIDOARJO

33

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN … · ringkasan penjabaran anggaran pendapatan, belanja,...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN … · ringkasan penjabaran anggaran pendapatan, belanja,...