PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …...Belanja perjalanan dinas luar daerah 2 2 015 002...

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)

TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.05 3.05.03.06 26 010 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.03.06SEKRETARIAT DAERAH - BAGIANORGANISASI

PROGRAM : 3.05.3.05.03.06.26PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN SERTA PENINGKATANKAPASITAS KELEMBAGAAN

KEGIATAN : 3.05.3.05.03.06.26.010 Fasilitasi Penelitian Perjanjian Kinerja

LOKASI KEGIATAN : Bagian Organisasi Setda

SUMBER DANA : DAU

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 49.275.000,00

TERBILANG :EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMARIBU RUPIAH

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA : Drs. ARIF SUKAMDI

NIP : 19720204 199101 1 001

JABATAN : Kepala SKPD

Hal : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.03.06

PEMERINTAHAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI

NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.03.06 26 010 5 2

Program : 3.05.3.05.03.06.26PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAANSERTA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Kegiatan : 3.05.3.05.03.06.26.010 Fasilitasi Penelitian Perjanjian Kinerja

Waktu Pelaksanaan : s/d

Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi Setda

Sumber Dana : DAU

Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program 0Prosentase OPD yang terfasilitasi penelitian PK-nya 55%

Masukan 0Jumlah dana Rp. 49.275.000

Keluaran 0Jumlah PK Kepala OPD yang disusun sesuai ketentuan 55%

Hasil 0Prosentase OPD yang PK-nya telah selaras dengan

dokumen perencanaan55%

OPD maupun unit kerja di lingk. Kab LumajangKelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 49.275.000,00

5 BELANJA LANGSUNG 49.275.000,002

5 BELANJA PEGAWAI 12.120.000,002 1

5 Honorarium PNS 10.200.000,002 1 001

5 Honorarium tim teknis kegiatan 9.200.000,002 1 001 001

Honorarium Tim Teknis (Evaluasi

PK) - 2 Desk 0OB

- Penanggungjawab (Sekretaris

Daerah) 1 org x 2 bln 1.400.000,002,00 OB 700.000,00

- Ketua (Asisten Administrasi) 1

org x 2 bln 1.200.000,002,00 OB 600.000,00

- Sekretaris (Kabag Organisasi)

1 org x 2 bln 1.000.000,002,00 OB 500.000,00

- Anggota (7 org x 2 bln) 5.600.000,0014,00 OB 400.000,00

5Honorarium penanggung jawab

pengelola keuangan1.000.000,002 1 001 003

- PPTK (Januari - Pebruari) 650.000,002,00 OB 325.000,00

-pembantu PPTK 350.000,002,00 OB 175.000,00

5 Uang lembur 1.920.000,002 1 003

5 Uang lembur PNS 1.920.000,002 1 003 001

Hari Kerja 0

- Eselon III (1 org x 10 jam) 240.000,0010,00 OJ 24.000,00

- Eselon IV (1 org x 10 jam) 200.000,0010,00 OJ 20.000,00

Uang makan 0

- Eselon III (1 org x 5 hari) 150.000,005,00 OH 30.000,00

- Eselon IV (1 org x 5 hari) 150.000,005,00 OH 30.000,00

Hari libur 0



Uang makan (2 org x 5 hari) 300.000,0010,00 OH 30.000,00

5 BELANJA BARANG DAN JASA 37.155.000,002 2

Hal : 2


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 Belanja Jasa Kantor 2.675.000,002 2 003

5 Belanja dokumentasi 50.000,002 2 003 013

Cetak Foto Kegiatan 50.000,0025,00 Lembar 2.000,00

5 Belanja dekorasi 425.000,002 2 003 014

Backdrop Evaluasi PK (ukuran 1m

x 5m) 2 kali425.000,0010,00 lembar 42.500,00

5

Belanja jasa

instruktur/narasumber/tenaga

ahli

2.000.000,002 2 003 025

Pengarah (Bupati) 2.000.000,001,00 OK 2.000.000,00

5Belanja jasa pendukung

kegiatan200.000,002 2 003 026

Petugas kebersihan (2 kali x 2

org)200.000,004,00 OH 50.000,00

5Belanja Cetak dan

Penggandaan7.444.400,002 2 006

5 Belanja cetak 6.375.000,002 2 006 001

Cetak PK Bupati (bendel

hardcover)2.625.000,0075,00 Buku 35.000,00

Cetak PK OPD eselon II dgn

Bupati (bendel hardcover)3.375.000,0075,00 Buku 45.000,00

Cetak PK Eselon II (Sekda) dgn

Eselon III (Kabag) - hardcover375.000,0015,00 Buku 25.000,00

5Belanja penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyampulan1.069.400,002 2 006 002

Fotokopi terkait per-PK-an 1.069.400,005.347,00 Lembar 200,00

5 Belanja Makanan dan Minuman 19.125.000,002 2 011

5Belanja makanan dan minuman

rapat19.125.000,002 2 011 001

Rapat Tim Teknis (awal) 0

- Kue Kecil 225.000,0015,00orangg/bo

ks15.000,00

- Nasi Kotak 450.000,0015,00orang/bok

s30.000,00

Rapat Tim Teknis (pembagian

peran anggota) 0

- Kue Kecil 225.000,0015,00orang/bok

s15.000,00


s30.000,00

Rapat Tim Teknis (penyusunan

tata cara / mekanisme evaluasi

PK)

0

- Kue Kecil 225.000,0015,00Orang/bo

ks15.000,00

-Nasi Kotak 450.000,0015,00orang/bok

s30.000,00

Rapat Tim Teknis (Desk Evaluasi)

- 2 kali 0

- Kue Kecil 2.400.000,00160,00orang/bok

s15.000,00

- Nasi Kotak 4.800.000,00160,00orang/bok

s30.000,00

Rapat sosialisasi pengenalan PK

ke Desa0

- Kue kecil 3.300.000,00220,00orang/bok

s15.000,00

- Nasi kotak 6.600.000,00220,00Orang/bo

ks30.000,00

5 Belanja Perjalanan Dinas 5.435.600,002 2 015

5Belanja perjalanan dinas luar

daerah5.435.600,002 2 015 002

Eselon III 0

- Uang Harian (1 org x 1 kali x 2

hari) 1.400.000,002,00 OH 700.000,00

-Uang Penginapan (1 org x 1 kl) 775.000,001,00 OH 775.000,00

Eselon IV 0


hari) 1.100.000,002,00 OH 550.000,00

Hal : 3


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

- Uang Penginapan (1 org x 1

kali) 675.000,001,00 OH 675.000,00

- Uang Transport (1 org x 1 kali) 267.800,001,00 OH 267.800,00

Tenaga Upah Bulanan 0


hari) 700.000,002,00 OH 350.000,00


kali) 250.000,001,00 OH 250.000,00

- Uang Transport (1 org x 1 kali) 267.800,001,00 OH 267.800,00

5Belanja Upah/Ongkos Tenaga

Kerja2.475.000,002 2 021

5Belanja tambahan upah tenaga

kerja bulanan2.475.000,002 2 021 005

Uang lembur non PNS 0

Hari Kerja 0

- PTT (3 org x 25 jam) 1.125.000,0075,00 OJ 15.000,00

Hari libur 0

- PTT ( 3 org x 15 jam) 1.350.000,0045,00 OJ 30.000,00

Jumlah 49.275.000,00

Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

43.800.000,00

0,00

0,00

5.475.000,00

49.275.000,00

Hal : 4




TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.05 3.05.03.06 26 006 5 2




KEGIATAN : 3.05.3.05.03.06.26.006 Penataan Kelembagaan


SUMBER DANA : DAU


TERBILANG :DUA RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS ENAMPULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH


:


NIP : 19720204 199101 1 001


Hal : 1





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.03.06

PEMERINTAHAN UMUM


NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.03.06 26 006 5 2


Kegiatan : 3.05.3.05.03.06.26.006 Penataan Kelembagaan



Sumber Dana : DAU



Capaian Program 0Jumlah laporan OPD yang ditindaklanjuti 1 laporan

Masukan 0Jumlah Dana Rp 224.867.900.00

Keluaran 0Jumlah OPD yang mengusulkan dilakukan perubahan

kelembagaan5 OPD

Hasil 0Prosentase OPD yang struktur organisasinya sesuai

ketentuan yang berlaku80 %

OPD di lingkungan Pemkab LumajangKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 224.867.900,00



5 Honorarium PNS 14.200.000,002 1 001



PPTK 3.800.000,008,00 OB 475.000,00

5Honorarium tim otonomi

daerah10.400.000,002 1 001 027

Penanggung Jawab ( 1 org x 1

Kegiatan)1.500.000,001,00 OK 1.500.000,00

Ketua ( 1 org x 1 Kegiatan) 1.000.000,001,00 OK 1.000.000,00

Sekretaris ( 1 org x 1 kegiatan) 700.000,001,00 OK 700.000,00

Anggota (12 org x 1 kegiatan) 7.200.000,0012,00 OK 600.000,00



5

Belanja jasa


ahli

25.300.000,002 2 003 025

Eselon III (2 jm x 1 org x 4 kl) 5.800.000,008,00 OJP 725.000,00

Eselon IV (3 jm x 1 org x 4 kl) 7.500.000,0012,00 OJP 625.000,00

Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus

(4 jm x 1 org x 2 kl)12.000.000,008,00 OJP 1.500.000,00

5Belanja Cetak dan

Penggandaan34.123.100,002 2 006



Foto Copy Produk Hukum 8.000.000,0040.000,00 Lembar 200,00

Foto Copy Draf Perda/Perbup 16.000.000,0080.000,00 Lembar 200,00

Foto Copy Form/surat/data 6.122.800,0030.614,00 lembar 200,00

Biaya Penjilidan 4.000.000,00400,00 eks 10.000,00

Fotocopy dobel folio 300,001,00 lembar 300,00

Hal : 2


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah



rapat56.880.000,002 2 011 001

Rapat Evaluasi Kelembagaan

(Snack) (56 x 7 kl)5.880.000,00392,00

orang/bok

s15.000,00

Rapat Evaluasi Kelembagaan

(Nasi Kotak) (56 x 7 kl)11.760.000,00392,00

orang/bok

s30.000,00

Rapat Pembahasan Perda

(Snack) (56 x 6 kl)5.040.000,00336,00

orang/bok

s15.000,00

Rapat Pembahasan Perda (Nasi

Kotak) (56 x 6 kl)10.080.000,00336,00

orang/bok

s30.000,00

Rapat Pembahasan Perbup

(Snack) (56 x 6 kl)5.040.000,00336,00

orang/bok

s15.000,00

Rapat Pembahasan Perbup (Nasi

Kotak) (56 x 6 kl)10.080.000,00336,00

orang/bok

s30.000,00

Rapat Tim Evaluasi

Kelembagaan (Snack) (20 x 10

kl)

3.000.000,00200,00orang/bok

s15.000,00

Rapat Tim Evaluasi

Kelembagaan (Nasi Kotak) (20 x

10 kl)

6.000.000,00200,00orang/bok

s30.000,00



daerah79.874.800,002 2 015 002

Uang Harian Eselon III ke

Surabaya (1 org x 6 kl)4.200.000,006,00 OH 700.000,00

Uang Transport Eselon III ke

Surabaya (1 org x 6 kl)1.606.800,006,00 OK 267.800,00

Uang Harian Eselon IV ke


Uang Transport Eselon Iv ke


Uang Harian Golongan II ke


Uang Transport Golongan II ke


Uang Harian Golongan I/PTT ke


Uang Transport Golongan I/PTT

ke Surabaya (2 org x 10 kl5.356.000,0020,00 OH 267.800,00

Uang Harian Eselon III ke Jakarta

(1 org x 2 rh x 2 kl)3.800.000,004,00 OH 950.000,00

Uang Transport Eselon III ke

Jakarta (1 org x 2 kl)8.100.000,002,00 OK 4.050.000,00

Uang Penginapan Eselon III ke

Jakarta (1 org x 2 kl)1.580.000,002,00 OH 790.000,00


Jakarta (1 org x 2 rh x 3 kl)4.800.000,006,00 OH 800.000,00

Uang Transport Eselon IV ke


Uang Penginapan Eselon IV ke



Kerja14.490.000,002 2 021


kerja bulanan14.490.000,002 2 021 005

tambahan Upah (3 jm x 322 jam) 14.490.000,00966,00 OJ 15.000,00

Jumlah 224.867.900,00


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

65.667.500,00

57.127.500,00

23.450.400,00

78.622.500,00

224.867.900,00

Hal : 3




TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.05 3.05.03.06 32 003 5 2



PROGRAM : 3.05.3.05.03.06.32PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASKINERJA KELEMBAGAAN

KEGIATAN : 3.05.3.05.03.06.32.003 Penyusunan Laporan Kinerja


SUMBER DANA : DAU


TERBILANG :DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS ENAMPULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH


:


NIP : 19720204 199101 1 001


Hal : 1





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.03.06

PEMERINTAHAN UMUM


NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.03.06 32 003 5 2

Program : 3.05.3.05.03.06.32 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA KELEMBAGAAN

Kegiatan : 3.05.3.05.03.06.32.003 Penyusunan Laporan Kinerja



Sumber Dana : DAU



Capaian Program 0Nilai komponen pelaporan kinerja pada penilaian SAKIP

Kabupaten 12

Masukan 0Jumlah dana Rp. 238,462,500

Keluaran 0Jumlah laporan kinerja Kabupaten 1 dokumen

Hasil 0Nilai SAKIP BB

Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten LumajangKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 238.462.500,00



5 Honorarium PNS 41.600.000,002 1 001


Honorarium Tim Teknis (tim

sakip)0OB

Penanggungjawab (Sekretaris

Daerah) 1 org x 8 bln5.600.000,008,00 OB 700.000,00

Ketua (Asisten Administrasi) 1

org x 8 bln4.800.000,008,00 OB 600.000,00

Sekretaris (Kabag Organisasi) 1

org x 8 bln4.000.000,008,00 OB 500.000,00

Anggota (7 org x 8 bln) 22.400.000,0056,00 OB 400.000,00



PPTK (Juli s.d Desember) 2.850.000,006,00 OB 475.000,00

Pembantu PPTK 1.950.000,006,00 OB 325.000,00

5 Uang lembur 6.360.000,002 1 003

5 Uang lembur PNS 6.360.000,002 1 003 001

Hari Kerja 0

Eselon III (1 org x 30 jam) 720.000,0030,00 OJ 24.000,00

Eselon IV (1 org x 60 jam) 1.200.000,0060,00 OJ 20.000,00

Uang makan 0

Eselon III (1 org x 15 hari) 450.000,0015,00 OH 30.000,00

Eselon IV (1 org x 15 hari) 450.000,0015,00 OH 30.000,00

Hari libur 0

Eselon III (1 org x 30 jam) 1.440.000,0030,00 OJ 48.000,00

Eselon IV (1 org x 30 jam) 1.200.000,0030,00 OJ 40.000,00

Uang makan (2 org x 15 hari) 900.000,0030,00 OH 30.000,00


Hal : 2


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


5 Belanja dekorasi 8.137.500,002 2 003 014

Backdrop Sosialisasi LKj.(ukuran

1 m x 5 m )212.500,005,00 lembar 42.500,00

Backdrop Pasca Penilaian SAKIP

2017 (1 m x 5 m )212.500,005,00 lembar 42.500,00

Backdrop Evaluasi SAKIP 2018

(1 m x 5 m )212.500,005,00 lembar 42.500,00

X-banner (sosialisasi SAKIP) 7.500.000,0075,00 lembar 100.000,00

5 Belanja penggantian transport 4.500.000,002 2 003 024

Insitruktur / Narasumber / tenaga

Ahli0

dari dalam Propinsi Jatim (2 org x

3 kali)4.500.000,006,00 OK 750.000,00

5

Belanja jasa


ahli

36.900.000,002 2 003 025

Praktisi/Pakar/Pembicara Khusus

(1 org x 2 jam x 6 kali)18.000.000,0012,00 OJP 1.500.000,00

Eselon II (2 org x 1 jam x 6 kali) 10.500.000,0012,00 OJP 875.000,00

Eselon III (1org x 1 jam x 6 kali) 4.350.000,006,00 OJP 725.000,00

Eselon IV (1 org x 1 jam x 6 kali) 4.050.000,006,00 OJP 675.000,00


kegiatan1.200.000,002 2 003 026


org)1.200.000,0024,00 OK 50.000,00

5Belanja Cetak dan

Penggandaan11.603.800,002 2 006

5 Belanja cetak 7.500.000,002 2 006 001

Cetak Lkj. (bendel hardcover) 7.500.000,0075,00 buku 100.000,00



Fotokopi LKj. Pemkab Lumajang 1.676.800,008.384,00 lembar 200,00

Penjilidan LKj. Pemkab Lumajang 750.000,0075,00 buku 10.000,00

Fotokopi lainnya (terkait

per-SAKIP-an)1.677.000,008.385,00 lembar 200,00



rapat73.800.000,002 2 011 001

Rapat utk Menginformasikan

kirim LAKIP OPD (awal tahun) 0

Kue Kecil 1.950.000,00130,00orang/kot

ak15.000,00

Nasi Kotak 3.900.000,00130,00orang/kot

ak30.000,00

Rapat evaluasi SAKIP pasca

penilaian 2017 (65 OPD x 2 kali) 0


ak15.000,00


ak30.000,00

Rapat pra evaluasi SAKIP

persiapan penilaian 20180


ak15.000,00


ak30.000,00

Rapat Tim Teknis (20 org x 12

kali)0


ak15.000,00


ak30.000,00

Rapat pra evaluasi SAKIP

(paparan internal OPD) - 3 kali0


ak15.000,00


ak30.000,00

Hal : 3


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Rapat evaluasi SAKIP penilaian

2018 (75 OPD x 1 kali) 0


ak15.000,00


ak30.000,00

Rapat evaluasi SAKIP pasca

penilaian 2018 (75 OPD x 3 kali) 0


ak15.000,00


ak30.000,00

Rapat utk menginformasikan

kirim LAKIP OPD (akhir tahun)0

Kue kecil 975.000,0065,00orang/kot

ak15.000,00

Nasi kotak 1.950.000,0065,00orang/kot

ak30.000,00

Rapat untuk pengenalan SAKIP

ke Desa (2 kali)0

Keu kecil (225 x 2 kali) 6.750.000,00450,00orang/kot

ak15.000,00

Nasi kotak (225 x 2 kali) 13.500.000,00450,00orang/kot

ak30.000,00



daerah48.061.200,002 2 015 002

Eselon III 0

Uang Harian (1 org x 2 kali x 2

hari)3.800.000,004,00 OH 950.000,00

Uang Penginapan (1 org x 2 kali) 1.580.000,002,00 OH 790.000,00

Uang Transport (1 org x 2 kali) 8.100.000,002,00 OH 4.050.000,00

Eselon IV 0


hari)3.200.000,004,00 OH 800.000,00


Uang Transport (1 org x 2 kali) 8.100.000,002,00 OH 4.050.000,00



hari)2.400.000,004,00 OH 600.000,00

Uang Penginapan (1 org x 2 kali) 530.000,002,00 OH 265.000,00

Uang Transport (1 org x 2 kali) 8.100.000,002,00 OK 4.050.000,00

JATIM (SURABAYA) 0

Eselon III 0


hari)2.800.000,004,00 OH 700.000,00


Eselon IV 0


hari)2.200.000,004,00 OH 550.000,00


Uang Transport (1 org x 2 kali) 535.600,002,00 OK 267.800,00



hari)1.400.000,004,00 OH 350.000,00

Uang Penginapan (1 org x 2 kali) 500.000,002,00 OH 250.000,00

Uang Transport (1 org x 2 kali) 535.600,002,00 OK 267.800,00


Kerja6.300.000,002 2 021


kerja bulanan6.300.000,002 2 021 005

Hari Kerja 0

PTT (3 org x 60 jam) 2.700.000,00180,00 OJ 15.000,00

Hari Libur 0

PTT (3 org x 40 jam) 3.600.000,00120,00 OJ 30.000,00

Hal : 4


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Jumlah 238.462.500,00


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

60.303.800,00

55.670.000,00

44.931.200,00

77.557.500,00

238.462.500,00

Hal : 5




TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.05 3.05.03.06 26 004 5 2




KEGIATAN : 3.05.3.05.03.06.26.004 Pembinaan Tata Naskah Dinas


SUMBER DANA : DAU


TERBILANG : TUJUH PULUH LIMA JUTA DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH


:


NIP : 19720204 199101 1 001


Hal : 1





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.03.06

PEMERINTAHAN UMUM


NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.03.06 26 004 5 2


Kegiatan : 3.05.3.05.03.06.26.004 Pembinaan Tata Naskah Dinas



Sumber Dana : DAU



Capaian Program 0Jumlah laporan tentang tata naskah dinas 1


Keluaran 0Jumlah OPD yang dibina terkait tata naskah dinas 65

Hasil 0Persentase OPD yang implementasi tata naskah dinasnya

sesuai ketentuan70%



KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 75.025.000,00



5 Honorarium PNS 9.200.000,002 1 001


Tim Teknis Kegiatan (Pembinaan

Tata Naskah Dinas)0


Daerah) 1 org x 2 bulan1.400.000,002,00 OB 700.000,00


org x 2 bulan1.200.000,002,00 OB 600.000,00

- Sekretaris (Kabag Organisasi) 1

org x 2 bulan1.000.000,002,00 OB 500.000,00

- Anggota (7 orang x 2 bulan) 5.600.000,0014,00 OB 400.000,00




Backdrop kegiatan TND ukuran 1

x 5 m (2 kali)425.000,0010,00 lembar 42.500,00

5

Belanja jasa


ahli

4.550.000,002 2 003 025


Eselon III (1 org x 1 jam x 2 kali) 1.450.000,002,00 OJP 725.000,00



kegiatan800.000,002 2 003 026

Petugas kebersihan (8 kali 2 org) 800.000,0016,00 OK 50.000,00

5Belanja Cetak dan

Penggandaan7.500.000,002 2 006



Fotokopi Perbu TND (utk UPT

dan Satker lainnya)6.000.000,0030.000,00 Lembar 200,00

Penjilidan 1.500.000,00150,00 Buku 10.000,00

Hal : 2


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah



rapat43.200.000,002 2 011 001

Rapat Sosialisasi Perbup tentang

TND (4 kali)0

Orang/Bo

ks

- Nasi Kotak (75 orang x 4 kali) 9.000.000,00300,00Orang/bo

ks30.000,00

- Kue Kotak (75 orang x 4 kali) 4.500.000,00300,00Orang/Bo

ks15.000,00

Rapat Tim Teknis (Persiapan

Pembinaan TND) 2 kali0

- Nasi Kotak (15 orang x 2 kali) 900.000,0030,00orang/bok

s30.000,00

- Kue Kotak (15 orang x 2 kali) 450.000,0030,00orang/bok

s15.000,00

Rapat Tim Teknis Finalisasi

Laporan Pembinaan TND (2 kali)0

- Nasi Kotak (15 orang x 2 kali) 900.000,0030,00orang/bok

s30.000,00

- Kue Kotak (15 orang x 2 kali) 450.000,0030,00orang/bok

s15.000,00

Rapat Koordinasi Penyampaian

Hasil Pelaporan TND kpd seluruh

OPD utk mendapatkan feedback

(2 kali)

0

- Nasi Kotak (75 orang x 2 kali) 4.500.000,00150,00orang/bok

s30.000,00

- Kue Kotak (75 orang x 2 kali) 2.250.000,00150,00orang/bok

s15.000,00

Rapat Sosialisasi Perbup TND ke

Desa (2 kali)0

- Nasi Kotak (225 org x 2 kali) 13.500.000,00450,00orang/bok

s30.000,00

- Kue Kotak (225 org x 2 kali) 6.750.000,00450,00orang/bok

s15.000,00


5Belanja perjalanan dinas dalam

daerah6.875.000,002 2 015 001

Uang Saku 0

- Eselon III (1 org x 10 hari) 1.750.000,0010,00 OH 175.000,00

- Eselon IV (1 org x 10 hari) 1.250.000,0010,00 OH 125.000,00

- Tenaga Upah Bulanan (1 org x

10 hari)500.000,0010,00 OH 50.000,00

Uang Transport 0

- > 25 s.d 50 km (3 org x 5 hari) 750.000,0015,00 OK 50.000,00

- > 50 s.d 75 km (3 org x 5 hari) 1.125.000,0015,00 OK 75.000,00

- > 75 s.d 100 km (3 org x 5 hari) 1.500.000,0015,00 OK 100.000,00


Kerja2.475.000,002 2 021


kerja bulanan2.475.000,002 2 021 005

Uang lembur non PNS 0OJ

Hari kerja 0

- PTT (3 orang x 25 jam) 1.125.000,0075,00 OJ 15.000,00

Hari libur 0

- PTT (3 org x 15 jam) 1.350.000,0045,00 OJ 30.000,00

Jumlah 75.025.000,00

Hal : 3



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

3.525.000,00

38.425.000,00

21.500.000,00

11.575.000,00

75.025.000,00

Hal : 4




TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.05 3.05.03.06 26 003 5 2




KEGIATAN : 3.05.3.05.03.06.26.003 Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja


SUMBER DANA : DAU


TERBILANG :SEMBILAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMARIBU RUPIAH


:


NIP : 19720204 199101 1 001


Hal : 1





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.03.06

PEMERINTAHAN UMUM


NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.03.06 26 003 5 2


Kegiatan : 3.05.3.05.03.06.26.003 Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja



Sumber Dana : DAU



Capaian Program 0Jumlah OPD yang membentuk KBK 50


Keluaran 0Jumlah kompetisi KBK tingkat Kabupaten 1 Kompetisi

Hasil 0Persentase OPD yang membentuk dan KBK-nya aktif 70%

Aparatur Negara dan/atau Kelompok Budaya Kinerja pada OPD maupun unit kerja di lingk. Kab LumajangKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 93.975.000,00



5 Honorarium PNS 10.100.000,002 1 001


Honorarium Tim Teknis kegiatan 0


Daerah) 1 org x 2 bln 1.400.000,002,00 OB 700.000,00


org x 2 bln 1.200.000,002,00 OB 600.000,00

- Sekretaris (Kabag Organisasi)

1 org x 2 bln 1.000.000,002,00 OB 500.000,00

- Anggota 5 orang (pelaksana) 5

org x 2 bln 4.000.000,0010,00 OB 400.000,00



- PPTK Maret s.d Juni 1.600.000,004,00 OB 400.000,00

- Pembantu PPTK 900.000,004,00 OB 225.000,00



5 Belanja paket/pengiriman 100.000,002 2 003 007

Pengiriman proposal pemenang

KBK (2 terbaik) ke siYakin tk.

Provinsi Jawa Timur

100.000,001,00 Paket 100.000,00

5Belanja jasa

transportasi/akomodasi13.200.000,002 2 003 012

Transportasi (pengiriman peserta

KBK ke siYakin Jatim (3 mobil x 2

hari )

6.000.000,006,00UNIT/

HARI1.000.000,00

Akomodasi penginapan bintang 2

(untuk 35 org x 1 malam)) 7.200.000,0018,00 OH 400.000,00

5 Belanja dokumentasi 200.000,002 2 003 013

Cetak Foto Kegiatan (2keg, yaitu

sosialisasi dan presentasi)200.000,00100,00 Lembar 2.000,00


Hal : 2


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Backdrop Sosialisasi KBK

(ukuran 1 m x 5 m)212.500,005,00 lembar 42.500,00

Backdrop Pemaparan (ukuran 1

m x 5 m) 212.500,005,00 lembar 42.500,00


Penggantian Transport tim penilai

(2 orang x 2 kali)3.000.000,004,00 OK 750.000,00

5

Belanja jasa


ahli

10.000.000,002 2 003 025

Tim penilai (untuk visitasi an

penilaian pd saat presentasi)0

- berasal dari Pemprov Jatim 3.000.000,002,00 OK 1.500.000,00

- berasal dari pemenang KBK

tingkat Jatim tahun sebelumnya7.000.000,002,00 OK 3.500.000,00


kegiatan700.000,002 2 003 026


org)400.000,008,00 OK 50.000,00

Pembawa Acara (1 kali x 2 org) 200.000,002,00 OK 100.000,00

Pembaca Do'a (1 kali x 1 org) 100.000,001,00 OK 100.000,00

5Belanja Cetak dan

Penggandaan1.778.800,002 2 006



Penjilidan Juklak Kombudkin 750.000,0075,00 Buku 10.000,00

Fotokopi Juklak Kombudkin 758.800,003.794,00 lembar 200,00

Fotokopi Proposal KBK yg dikirim

ke siYakin Jatim (50 lbr x 10

bendel)

170.000,00850,00 Lembar 200,00

Penjilidan Proposal KBK yg

dikirim ke siYakin Jatim 100.000,0010,00 Buku 10.000,00



rapat32.175.000,002 2 011 001

Rapat Tim Teknis (awal) 0

- Kue Kecil 300.000,0020,00 org/kotak 15.000,00

- Nasi Kotak 600.000,0020,00 org/kotak 30.000,00

Rapat Tim Teknis (pembagian

peran anggota) 0

- Kue Kecil 225.000,0015,00 org/kotak 15.000,00

-nasi kotak 450.000,0015,00 org/kotak 30.000,00

Rapat Tim Teknis (penyusunan

Juklak) - 4 kali 0

kue kecil 600.000,0040,00 org/kotak 15.000,00

nasi kotak 1.200.000,0040,00 org/kotak 30.000,00

Rapat Tim Penilaian (thdp

administrasi yg masuk-menilai 10

besar)-3 kali

0

Kue kecil (10 org Tim penilai + 7

org x 10 kelp)1.200.000,0080,00 org/kotak 15.000,00

Nasi kotak ( 10 org Tim penilai +

7 org x 10 kelp)2.400.000,0080,00 org/kotak 30.000,00

Rapat koordinasi pengenalan

KBK ke Desa0

kue kecil 3.300.000,00220,00 org/kotak 15.000,00


Pemberian penghargaan kpd

pemenangKBK (diagedakan

penyerahannya oleh Bupati

0



Rapat koordinasi dlm rangka

pengenalan lanjutan mengenai

KBK ke semua OPD (setela

Oktober 2017)

0


Hal : 3


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


Rapat sosialisasi mengenai tata

cara membuat proposal KBK0

Kue kecil 1.050.000,0070,00 org/kotak 15.000,00

Nasi kotak 2.100.000,0070,00 org/kotak 30.000,00



daerah3.500.000,002 2 015 001

Uang Saku 0

- Eselon III (1 orang x 10 hari) 1.750.000,0010,00 OH 175.000,00

- Eselon IV (1 orang x 10 hari) 1.250.000,0010,00 OH 125.000,00

- Tenaga Upah Bulanan (1 orang

x 10 hari) 500.000,0010,00 OH 50.000,00


daerah10.171.200,002 2 015 002

Jatim 0

eselon III 0

uang harian (1 org x 2 kl x 2 hari) 2.800.000,004,00 OH 700.000,00

uang penginapan (1 org x 2 kl) 1.550.000,002,00 OH 775.000,00

eselon IV 0

uang harian (1 org x 2 kl x 2 hari) 2.200.000,004,00 OH 550.000,00

uang penginapan (1 org x 2 kl) 1.350.000,002,00 OH 675.000,00

uang transport (1 org x 2 kl) 535.600,002,00 OK 267.800,00


uang harian (1 org x 1 kl x 2 hari) 700.000,002,00 OH 350.000,00

uang penginapan (1 org x 2 kl) 500.000,002,00 OH 250.000,00

uang transport (1 org x 2 kl) 535.600,002,00 OK 267.800,00


Kerja1.125.000,002 2 021


kerja bulanan1.125.000,002 2 021 005

uang lembur non pns 0

hari kerja 0

PTT (3 org x 15 jam) 675.000,0045,00 OJ 15.000,00

hari libur 0

PTT (3 org x 15 jam) 450.000,0015,00 OJ 30.000,00

5

Belanja Barang dan/atau Uang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

7.500.000,002 2 022

5 Belanja hadiah uang tunai 6.000.000,002 2 022 001

hadiah pemenang lomba KBK 0

5 besar 0

juara I 3.000.000,001,00 LBG 3.000.000,00

juara II 2.000.000,001,00 LBG 2.000.000,00

Juara III 1.000.000,001,00 LBG 1.000.000,00

5 Belanja hadiah barang 1.500.000,002 2 022 002

trophy kejuaraan 1.500.000,003,00 Buah 500.000,00

Jumlah 93.975.000,00

Hal : 4



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

12.328.800,00

46.521.200,00

29.500.000,00

5.625.000,00

93.975.000,00

Hal : 5




TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.05 3.05.03.06 30 003 5 2



PROGRAM : 3.05.3.05.03.06.30PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN MASYARAKAT

KEGIATAN : 3.05.3.05.03.06.30.003 Pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)


SUMBER DANA : DAU


TERBILANG :LIMA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH RIBU ENAMRATUS RUPIAH


:


NIP : 19720204 199101 1 001


Hal : 1





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.03.06

PEMERINTAHAN UMUM


NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.03.06 30 003 5 2

Program : 3.05.3.05.03.06.30 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

Kegiatan : 3.05.3.05.03.06.30.003 Pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)



Sumber Dana : DAU



Capaian Program 0Persentase OPD yang menerapkan SPM Pelayanan Dasar 90%

Masukan 0Jumlah Dana Rp. 54.630.600

Keluaran 0Jumlah data OPD yang terkait dengan penerapan SPM 16

Hasil 0Jumlah laporan umum tahunan kinerja penerapan &

pencapaian SPM yang disusun sesuai ketentuan1

16 OPD yang terkait dengan penerapan SPMKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 54.630.600,00



5 Honorarium PNS 4.600.000,002 1 001


Honorarium Tim Teknis

(Penyusunan Laporan Umum

Tahunan Kinerja Penerapan dan

Pencapaian SPM)

0OK


Daerah) 1 org700.000,001,00 OK 700.000,00


org600.000,001,00 OK 600.000,00

- Sekretaris (Kabag. Organisasi)

1 org500.000,001,00 OK 500.000,00

- Anggota (7 org) 2.800.000,007,00 OK 400.000,00

5 Uang lembur 1.620.000,002 1 003

5 Uang lembur PNS 1.620.000,002 1 003 001

Hari Kerja 0


- Eselon IV (1org x 10 jam) 200.000,0010,00 OJ 20.000,00

Uang makan 0

- Eselon III (1 org x 5 hari) 150.000,005,00 OH 30.000,00

- Eselon IV (1 org x 5 hari) 150.000,005,00 OH 30.000,00

Hari libur 0






Hal : 2


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Pengiriman laporan umum

tahunan SPM ke Provinsi Jawa

Timur

100.000,001,00 paket 100.000,00


Backdrop SPM (ukuran 1 m x 5)

4 kali850.000,0020,00 lembar 42.500,00

5

Belanja jasa


ahli

4.550.000,002 2 003 025

Eselon II (1 org x 1 jm x 2 kl) 1.750.000,002,00 OJP 875.000,00

Eselon III (1 org x 1 jm x 2 kl) 1.450.000,002,00 OJP 725.000,00

Eselon IV (1 org x 1 jam x 2 kl) 1.350.000,002,00 OJP 675.000,00

5Belanja Cetak dan

Penggandaan4.575.000,002 2 006



Foto Copy 3.825.000,0019.125,00 lembar 200,00

Penjilidan 750.000,0075,00 buku 10.000,00



rapat27.225.000,002 2 011 001

Rapat koordinasi persiapan

penyusunan LUT SPM bersama

dengan OPD terkait (2 kl))

0Orang/Bo

ks

- Kue kecil 1.950.000,00130,00Orang/Bo

ks15.000,00

- Nasi kotak 3.900.000,00130,00Orang/Bo

ks30.000,00

Rapat sosialisasi Permendagri

no. 2 tahun 2017 tentang SPM

Desa (2 kali - Kades dan BPD))

0Orang/bo

ks


k15.000,00

- Nasi kotak 13.500.000,00450,00Orang/Bo

k30.000,00

Rapat tim teknis penyusunan

LUT SPM (2 kl)0

- Kue kecil 375.000,0025,00Orang/Bo

k15.000,00

- Nasi kotak 750.000,0025,00Orang/Bo

k30.000,00



daerah8.635.600,002 2 015 002

Eselon III 0OH

- Uang harian (1 org x 2 kl x 2

hari)2.800.000,004,00 OH 700.000,00

- Uang penginapan (1 org x 1 kl) 775.000,001,00 OH 775.000,00

Eselon IV 0OH


hari)2.200.000,004,00 OH 550.000,00


- Uang transport (1 org x 1 kl) 267.800,001,00 OK 267.800,00

Tenaga Upah Bulanan 0OK

- Uang harian (1 org x 2 kl x 2 hr) 1.400.000,004,00 OH 350.000,00

- Uang Penginapan (1 org x 1 kl) 250.000,001,00 OH 250.000,00



Kerja2.475.000,002 2 021

5Belanja upah/ongkos tenaga

kerja bulanan2.475.000,002 2 021 003

Uang lembur non PNS 0

Hari kerja 0

- PTT (3 org x 25 jam) 1.125.000,0075,00 OJ 15.000,00

Hari libur 0

- PTT (3 org x 15 jam) 1.350.000,0045,00 OJ 30.000,00

Hal : 3


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Jumlah 54.630.600,00


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

37.287.800,00

4.317.800,00

7.175.000,00

5.850.000,00

54.630.600,00

Hal : 4




TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.05 3.05.03.06 01 021 5 2



PROGRAM : 3.05.3.05.03.06.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

KEGIATAN : 3.05.3.05.03.06.01.021Pelayanan Administrasi dan OperasionalPerkantoran


SUMBER DANA : DAU


TERBILANG :LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS LIMA PULUHTIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH


:


NIP : 19720204 199101 1 001


Hal : 1





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.03.06

PEMERINTAHAN UMUM


NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.03.06 01 021 5 2

Program : 3.05.3.05.03.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 3.05.3.05.03.06.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran



Sumber Dana : DAU



Capaian Program 0Nilai SKM 80

Masukan 0Jumlah Dana Rp. 546.353.500

Keluaran 0Jumlah pegawai yang terlayani 14 orang

Hasil 0Nilai SKM 80

Pegawai pada Bagian OrganisasiKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 546.353.500,00



5 Honorarium PNS 43.044.000,002 1 001

5Honorarium pengadaan

barang/jasa3.600.000,002 1 001 002

Pejabat pengadaan barang dan

jasa3.600.000,0012,00 OB 300.000,00



Kuasa Pengguna Anggaran (1

org x 12 bl)10.164.000,0012,00 OB 847.000,00

PPTK (1 org x 12 bl) 6.600.000,0012,00 OB 550.000,00

Bendahara Pengeluaran

Pembantu (1 org x 12 bl)6.540.000,0012,00 OB 545.000,00

Pembantu Pengurus Gaji (1 org x

12 bl)3.360.000,0012,00 OB 280.000,00

Kasir (1 org x 12 bl) 4.140.000,0012,00 OB 345.000,00

Pembantu Pencatat Dokumen (1

org x 12 bl)4.140.000,0012,00 OB 345.000,00

5 Honorarium pengurus barang 900.000,002 1 001 004

Pembantu Pengurus dan

Penyimpan Barang (1 org x 12 bl)900.000,0012,00 OB 75.000,00

5Honorarium penerima hasil

pekerjaan3.600.000,002 1 001 005

PPHP (1 org x 12 bl) 3.600.000,0012,00 OB 300.000,00

5 Uang lembur 37.080.000,002 1 003

5 Uang lembur PNS 37.080.000,002 1 003 001

Eselon IV (3 org x 200 jm) 12.000.000,00600,00 OJ 20.000,00

Golongan II (3 org x 200 jam) 7.800.000,00600,00 OJ 13.000,00

Uang Makan (6 org x 96 hari) 17.280.000,00576,00 OH 30.000,00


5 Belanja Bahan Pakai habis 6.362.560,002 2 001

5Belanja perangko, materai, dan

benda pos lainnya2.700.000,002 2 001 004

Hal : 2


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Materai 6000 1.800.000,00300,00 lembar 6.000,00

Materai 3000 900.000,00300,00 lembar 3.000,00

5Belanja peralatan kebersihan

dan bahan pembersih3.662.560,002 2 001 005

Pengharum Ruangan 540.000,0020,00 botol 27.000,00

Pembersih Lantai 660.000,0030,00 botol 22.000,00

Keset 186.000,004,00 buah 46.500,00

Tempat Sampah 114.000,006,00 buah 19.000,00

Pembersih Kaca 285.000,0015,00 botol 19.000,00

Kemucing 38.400,002,00 buah 19.200,00

Sabun Cuci Cair 297.000,0030,00 botol 9.900,00

Sapu Ijuk 121.000,005,00 buah 24.200,00

Sabun Mandi 84.000,0024,00 buah 3.500,00

Serok Sampah 99.000,004,00 buah 24.750,00

Tissu Kotak 550.000,0050,00 buah 11.000,00

Lap Pel 119.000,0010,00 buah 11.900,00

Kapur Barus 132.000,0010,00 pack 13.200,00

Sikat Kamar Madi 64.000,004,00 buah 16.000,00

Lap Piring 28.160,004,00 buah 7.040,00

Lap pembersih serbaguna 345.000,0015,00 buah 23.000,00


5 Belanja telepon 21.600.000,002 2 003 001

Telephon 7.200.000,0012,00 bulan 600.000,00

telepon pascabayar (2 buah x 12

bulan)14.400.000,0024,00 bulan 600.000,00

5 Belanja surat kabar/majalah 2.700.000,002 2 003 005

Surat Kabar/Majalah 2.700.000,0012,00 bulan 225.000,00

5 Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,002 2 003 006

Internet 9.600.000,0012,00 bulan 800.000,00

5 Belanja Premi Asuransi 7.319.340,002 2 004

5Belanja premi asuransi

kesehatan6.552.000,002 2 004 001

Pembayaran Premi BPJS

Kesehatan (7 kel x 12 bulan)6.552.000,0084,00

Orang/Bu

lan78.000,00

5Belanja premi asuransi

ketenagakerjaan767.340,002 2 004 003

JKM (7 org x 12 bulan) 426.300,0084,00 OB 5.075,00

JKK (7 org x 12 bulan) 341.040,0084,00 OB 4.060,00

5Belanja Cetak dan

Penggandaan34.981.600,002 2 006



Foto Copy Surat/Data Keuangan 14.660.000,0073.300,00 lembar 200,00

Foto Copy Surat/Data Barang 4.000.000,0020.000,00 lembar 200,00

Foto Copy Surat/Data

Kepegawaian6.153.800,0030.769,00 lembar 200,00

Foto Copy Surat/Data

Administrasi Umum10.167.800,0050.839,00 lembar 200,00



rapat19.125.000,002 2 011 001

Snack (15 org x 20 kl) 4.500.000,00300,00orang/bok

s15.000,00

Nasi Kotak (15 org x 20 kl) 9.000.000,00300,00orang/bok

s30.000,00

Prasmanan (15 org x 5 kl) 5.625.000,0075,00 orang 75.000,00


tamu19.125.000,002 2 011 002

Snack (15 org x 20 kl) 4.500.000,00300,00orang/bok

s15.000,00

Hal : 3


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Nasi Kotak (15 org x 20 kl) 9.000.000,00300,00orang/bok

s30.000,00

Prasmanan (15 org x 5 kl) 5.625.000,0075,00 orang 75.000,00

5Belanja Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu4.200.000,002 2 014

5Belanja pakaian batik

tradisional4.200.000,002 2 014 003

Pakaian Batik dan Ongkos Jahit

(14 org x 1 kl)4.200.000,0014,00 potong 300.000,00



daerah13.200.000,002 2 015 001

Uang saku Eselon IV (3 org x 15

kl)3.375.000,0045,00 OH 75.000,00

Uang Transport Eselon IV (25 km

x 3 org x 15 kl)1.125.000,0045,00 OK 25.000,00

Uang saku Golongan II (3 org x

10 kl)2.250.000,0030,00 OH 75.000,00

Uang Transport Golongan II (25

km x 3 org x 10 kl)750.000,0030,00 OK 25.000,00

Uang saku Golongan I/Tenaga

Bulanan (4 org x 15 kl)3.000.000,0060,00 OH 50.000,00

Uang Transport Golongan

I/Tenaga Bulanan (25 km x 4 org

x 15 kl)

1.500.000,0060,00 OK 25.000,00

Biaya Penginapan - tilik desa (2

org x 4 kl)1.200.000,008,00 OH 150.000,00


daerah218.176.000,002 2 015 002

Uang Harian Eselon III (1 org x

20 kl)14.000.000,0020,00 OH 700.000,00

Uang Transport Eselon III (1 org

x 20 kl)5.356.000,0020,00 OK 267.800,00

Uang Harian Eselon IV (3 org x

25 kl)41.250.000,0075,00 OH 550.000,00

Uang Transport Eselon IV (3 org

x 25 kl)20.085.000,0075,00 OK 267.800,00

Uang Harian Golongan II (2 org x

15 kl)11.250.000,0030,00 OH 375.000,00

Uang Transport Golongan II (2

org x 15 kl)8.034.000,0030,00 OK 267.800,00

Uang Harian Golongan I/Tenaga

Bulanan (3 org x 15 kl)15.750.000,0045,00 OH 350.000,00

Uang Transport Golongan

I/Tenaga Bulanan (3 org x 15 kl)12.051.000,0045,00 OK 267.800,00

Uang Harian Eselon III ke Jakarta

(1 org x 2 hr x 5 kl)9.500.000,0010,00 OH 950.000,00



Uang Tnsport Eselon III ke



Jakarta (3 org x 2 hr x 3 kl)14.400.000,0018,00 OH 800.000,00



Uang Tnsport Eselon III ke


5

Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

10.000.000,002 2 017

5Belanja kursus-kursus

singkat/pelatihan10.000.000,002 2 017 001

Kontribusi (2 org x 2 kl) 10.000.000,004,00 OK 2.500.000,00


Kerja99.840.000,002 2 021


kerja bulanan69.600.000,002 2 021 003

Tenaga Administrasi (1 org x 12

bl) D311.400.000,0012,00 OB 950.000,00


bl) S112.000.000,0012,00 OB 1.000.000,00

Tenaga Kebersihan (1 org x 12

bl) SLTA10.200.000,0012,00 OB 850.000,00


bln) S112.000.000,0012,00 OB 1.000.000,00

Hal : 4


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


bln) S112.000.000,0012,00 OB 1.000.000,00


bln) S112.000.000,0012,00 OB 1.000.000,00


kerja bulanan30.240.000,002 2 021 005

Tambahan Upah (7 org x 288

jam)30.240.000,002.016,00 OJ 15.000,00

Jumlah 546.353.500,00


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

120.010.895,00

114.848.335,00

120.764.685,00

190.729.585,00

546.353.500,00

Hal : 5




TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.05 3.05.03.06 02 046 5 2



PROGRAM : 3.05.3.05.03.06.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

KEGIATAN : 3.05.3.05.03.06.02.046Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Aparatur


SUMBER DANA : DAU


TERBILANG :LIMA PULUH LIMA JUTA DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUSRUPIAH


:


NIP : 19720204 199101 1 001


Hal : 1





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.03.06

PEMERINTAHAN UMUM


NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.03.06 02 046 5 2

Program : 3.05.3.05.03.06.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan : 3.05.3.05.03.06.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur



Sumber Dana : DAU



Capaian Program 0Prosentase sarana dan prasarana yang layak 80%


Keluaran 0Jumlah sarana dan prasaran kantor yang terpelihara 20

Hasil 0Nilai SKM 80

Kendaraan Dinas Roda 4 dan Komputer serta PrinterKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 55.207.500,00



5Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor29.707.500,002 2 005

5Belanja bahan bakar minyak

dan pelumas29.707.500,002 2 005 001

BBM kendaraan dinas /

operasional (12 bulan)29.707.500,003.961,00 LIter 7.500,00


Kerja10.200.000,002 2 021


kerja bulanan10.200.000,002 2 021 003

Ongkos tenaga kerja bulanan

Pengemudi (1 org x 12 bl) SLTA10.200.000,0012,00 OB 850.000,00

5Belanja Pemeliharaan

Komputer15.300.000,002 2 125

5Belanja pemeliharaan personal

komputer10.500.000,002 2 125 002

Servis Komputer PC CPU (15

unit x 1 kl)10.500.000,0015,00

UNIT/TA

HUN700.000,00

5Belanja pemeliharaan peralatan

personal komputer4.800.000,002 2 125 005

Servis Printer ( 10 unit x 1 kl) 4.800.000,0010,00UNIT/TA

HUN480.000,00

Jumlah 55.207.500,00

Hal : 2



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

9.976.875,00

20.276.875,00

14.976.875,00

9.976.875,00

55.207.500,00

Hal : 3




TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.05 3.05.03.06 16 035 5 2



PROGRAM : 3.03.3.05.03.06.16PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR

KEGIATAN : 3.03.3.05.03.06.16.035Penyusunan Analisa Jabatan, EvaluasiJabatan, dan Beban Kerja


SUMBER DANA : DAU


TERBILANG :SERATUS TUJUH BELAS JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMARIBU ENAM RATUS RUPIAH


:


NIP : 19720204 199101 1 001


Hal : 1





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.03.06

PEMERINTAHAN UMUM


NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.03.06 16 035 5 2

Program : 3.03.3.05.03.06.16 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Kegiatan : 3.03.3.05.03.06.16.035 Penyusunan Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Beban Kerja



Sumber Dana : DAU



Capaian Program 0Jumlah laporan mengenai analisa jabatan, evaluasi jabatan

dan beban kerja3


Keluaran 0Jumlah OPD yang disosialisasi untuk melakukan analisa

jabatan, evaluasi jabatan, dan analisa beban kerja65

Hasil 0Persentase OPD yang telah menyusun analisa jabatan,

evaluasi jabatan dan analisa beban kerja70%

OPD di limgkungan Pemkab LumajangKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 117.745.600,00



5 Honorarium PNS 27.600.000,002 1 001



(Penyusunan Analisa Jabatan)0OB

- Penanggung Jawab (Sekretaris

Daerah) 1 og x 2 bulan1.400.000,002,00 OB 700.000,00


org x 2 bulan1.200.000,002,00 OB 600.000,00


org x 2 bulan1.000.000,002,00 OB 500.000,00

- Anggota (7 org x 2 bulan) 5.600.000,0014,00 OB 400.000,00


(Penyusunan Evaluasi Jabatan)0


Daerah) 1 og x 2 bulan1.400.000,002,00 OB 700.000,00


org x 2 bulan1.200.000,002,00 OB 600.000,00


org x 2 bulan1.000.000,002,00 OB 500.000,00



(Penyusunan Analisa Beban

Kerja)

0


Daerah) 1 og x 2 bulan 1.400.000,002,00 OB 700.000,00


org x 2 bulan1.200.000,002,00 OB 600.000,00


org x 2 bulan1.000.000,002,00 OB 500.000,00





Hal : 2


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Backdrop Anjab, Evjab dan ABK

(ukuran 1 m x 5 m) 6 kali1.275.000,0030,00 lembar 42.500,00

5

Belanja jasa


ahli

13.450.000,002 2 003 025

Eselon II (1 org x 1 jm x 2 kl) 1.750.000,002,00 OJP 875.000,00

Eselon III (1 org x 1 jm x 2 kl) 1.450.000,002,00 OJP 725.000,00

Eselon IV (1 org x 1 jm x 2 kl) 1.250.000,002,00 OJP 625.000,00

Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus

(1 org x 3 jm x 2 kl)9.000.000,006,00 OJP 1.500.000,00


kegiatan550.000,002 2 003 026

Petugas Kebersihan (11 kali) 550.000,0011,00 OK 50.000,00

5Belanja Cetak dan

Penggandaan8.250.000,002 2 006



Analisa Jabatan 0

- Fotokopi 2.000.000,0010.000,00 lembar 200,00

- Penjilidan 750.000,0075,00 buku 10.000,00

Evaluasi Jabatan 0

- Fotokopi 2.000.000,0010.000,00 lembar 200,00

- Penjilidan 750.000,0075,00 buku 10.000,00

Analisa Beban Kerja 0

- Fotokopi 2.000.000,0010.000,00 lembar 200,00

- Penjilidan 750.000,0075,00 buku 10.000,00



rapat32.550.000,002 2 011 001

Analisa Jabatan 0Orang/Bo

ks

Rapat sosialisasi tata cara

melakukan analisa jabatan0

Orang/Bo

ks

- Nasi Kotak 2.100.000,0070,00Orang/Bo

ks30.000,00

- Kue Kotak 1.050.000,0070,00Orang/Bo

ks15.000,00

Rapat tim teknis (penyusunan

hasil pengisian analisa jabatan) 4

kali

0


ks30.000,00

- Kue Kotak 900.000,0060,00Orang/Bo

ks15.000,00

rapat Koordinasi penyampaian

hasil analisa jabatan kpd seluruh


0

- Nasi kotak 2.100.000,0070,00orang/bok

s30.000,00

- Kue Kotak 1.050.000,0070,00orang/bok

s15.000,00

rapat tim teknis (penyusunan

hasil akhir laporan analisa

jabatan) 2 kali

0


s30.000,00

- Kue Kotak 750.000,0050,00orang/bok

s15.000,00

EVALUASI JABATAN 0

Rapat Sosialisasi Tata cara

Melakukan Evaluasi Jabatan0


s30.000,00


s15.000,00

Rapat Tim Teknis (Menyusun

Peta jabatan) 2 kali0


s30.000,00

Hal : 3


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


s15.000,00

rapat tim teknis (menyusun

informasi jabatan, baik struktural

maupun fungsional) 2 kali

0

- nasi kotak 900.000,0030,00orang/bok

s30.000,00

- kue kotak 450.000,0030,00orang/bok

s15.000,00

Rapat tim teknis (finalisasi hasil

evaluasi jabatan) 2 kali0


s30.000,00


s15.000,00

rapat koordinasi penyampaian

hasil evaluasi jabatan kpd seluruh


0


s30.000,00


s15.000,00

ANALISA BEBAN KERJA 0

Rapat Sosialisasi Tata cara

melakukan Analisa Beban Kerja0


s30.000,00


s15.000,00

Rapat tim teknis (penyusunan

hasil pengisian analisa beban

kerja)

0


s30.000,00


s15.000,00

Rapat koordinasi penyampaian

hasil analisa jabatan kpd seluruh


0


s30.000,00


s15.000,00

rapat tim teknis (penyusunan

hasil akhir laporan analisa beban

kerja) 2 kali

0


s30.000,00


s15.000,00



daerah31.595.600,002 2 015 002

LUAR JATIM (JAKARTA) 0OH

Eselon III 0


hari)3.800.000,004,00 OH 950.000,00


malam x 2 kali)1.580.000,002,00 OH 790.000,00

- Uang Transport (1 org x 2 kali) 8.100.000,002,00 OK 4.050.000,00

Eselon IV 0


hari)3.200.000,004,00 OH 800.000,00


malam x 2 kali)1.380.000,002,00 OH 690.000,00


JATIM 0

Eselon III 0


hari)1.400.000,002,00 OH 700.000,00


malam x 1 kali)775.000,001,00 OH 775.000,00

Hal : 4


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Eselon IV 0


hari)1.100.000,002,00 OH 550.000,00


malam x 1 kali)675.000,001,00 OH 675.000,00

- Uang Transport (1 org x 1 kali) 267.800,001,00 OK 267.800,00

tenaga Upah Bulanan 0OH


hari)700.000,002,00 OH 350.000,00


malam x 1 kali)250.000,001,00 OH 250.000,00



Kerja2.475.000,002 2 021


kerja bulanan2.475.000,002 2 021 005


Hari Kerja 0

- PTT (3 org x 25 jam) 1.125.000,0075,00 OJ 15.000,00

hari Libur 0

- PTT (3 org x 15 jam) 1.350.000,0045,00 OJ 30.000,00

Jumlah 117.745.600,00


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

15.825.000,00

43.620.600,00

24.150.000,00

34.150.000,00

117.745.600,00

Hal : 5




TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.05 3.05.03.06 30 004 5 2



PROGRAM : 3.05.3.05.03.06.30PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN MASYARAKAT

KEGIATAN : 3.05.3.05.03.06.30.004Pembinaan dan Evaluasi Dalam RangkaPelaksanaan Standarisasi Pelayanan Publik


SUMBER DANA : DAU


TERBILANG :TIGA RATUS DUA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS SEBELAS RIBUDELAPAN RATUS RUPIAH


:


NIP : 19720204 199101 1 001


Hal : 1





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.03.06

PEMERINTAHAN UMUM


NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.03.06 30 004 5 2

Program : 3.05.3.05.03.06.30 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

Kegiatan : 3.05.3.05.03.06.30.004Pembinaan dan Evaluasi Dalam Rangka Pelaksanaan StandarisasiPelayanan Publik



Sumber Dana : DAU



Capaian Program 0Presentase OPD yang meningkat standarisasi pelayanan

publiknya16

Masukan 0Jumlah Dana Rp 326.611.800

Keluaran 0Jumlah OPD yang disurvei pelayanan publiknya 65

Hasil 0Persentase OPD yang meningkat standarisasi pelayanan

publiknya80%

16 OPD yang terkait dengan penerapan SPMKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 326.611.800,00



5 Honorarium PNS 4.600.000,002 1 001


Honorarium Tim Teknis 0OB


Daerah) 1 org x 2 bln700.000,001,00 OB 700.000,00


org x 2 bulan600.000,001,00 OB 600.000,00


org x 2 bulan500.000,001,00 OB 500.000,00

Anggota (7 org x 2 bulan) 2.800.000,007,00 OB 400.000,00

5 Uang lembur 1.920.000,002 1 003

5 Uang lembur PNS 1.920.000,002 1 003 001

Hari kerja 0OJ


- Eselon IV ( 1 org x 10 jam) 200.000,0010,00 OJ 20.000,00

Uang makan 0

- Eselon III (1 org x 5 jam) 150.000,005,00 OH 30.000,00

- Eselon IV ( 1 org x 5 jam) 150.000,005,00 OH 30.000,00

Hari libur 0


- Eselon IV ( 1 org x 10 jam) 400.000,0010,00 OJ 40.000,00

Uang Makan (2 org x 5 hari) 300.000,0010,00 OH 30.000,00




Hal : 2


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Pengiriman laporan umum

tahunan SKM ke Provinsi Jawa

Timur

100.000,001,00 Paket 100.000,00

5Belanja jasa

transportasi/akomodasi1.600.000,002 2 003 012

Akomodasi penginapan bintang 3

(untuk 2 org x 1 malam x 2 kali)

utk inovasi terbaik

1.600.000,004,00 OH 400.000,00


Backdrop Yanblik (ukuran 1 m x 5

m) 4 kali850.000,0020,00 lembar 42.500,00


Transport peserta FGD SKM

(1000 org)100.000.000,001.000,00 OK 100.000,00

5

Belanja jasa


ahli

7.550.000,002 2 003 025

Praktisi/Pakar/Pembicara Khusus

1 org x 2 jam x 1 kali )3.000.000,002,00 OJP 1.500.000,00

Eselon II (1 org x 1 jam x 2 kl) 1.750.000,002,00 OJP 875.000,00

Eselon III (1 org x 1 jam x 2 kl) 1.450.000,002,00 OJP 725.000,00

Eselon IV (1 org x 1 jam x 2 kl) 1.350.000,002,00 OJP 675.000,00

5Belanja Cetak dan

Penggandaan5.500.000,002 2 006



Penyusunan laporan SKM 0lembar

- fotokopi 4.750.000,0023.750,00 lembar 200,00

- Penjilidan 750.000,0075,00 buku 10.000,00



rapat142.200.000,002 2 011 001

Rapat koordinasi sosialisai

urusan wjb dg Pel.dasar(9

urusan) 1x250 org (OPD dan

Desa)

0orang/bok

s

- Nasi kotak 30.000.000,001.000,00orang/bok

s30.000,00

- Kue Kecil 15.000.000,001.000,00orang/bok

s15.000,00

Rapat koordinasi evaluasi urusan

wjb dg Pel.dasar 9 urusan)1x250

org

0orang/bok

s


s15.000,00


s30.000,00

SKM 0

Rapat koordinasi dlm rangka

FGD (19 kali x 50 org)0


ks15.000,00


k30.000,00

Rapat Tim (pra perencanaan dan

persiapan)0

- Kue kecil 450.000,0030,00Orang/Bo

k15.000,00

- Nasi Kotak 900.000,0030,00Orang/Bo

k30.000,00

INOVASI PUBLIK 0orang/bok

s

Rapat Tim 8 kali 0orang/bok

s


s15.000,00


s30.000,00

Rapat sosialisasi akhir tahun

2018 utk inovasi 20190

orang/bok

s


s15.000,00

Hal : 3


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


s30.000,00

Rapat inventarisasi inovasi 2018

(level kab, level kec (3 pihak),

dan level desa (2 pihak))- info

penyusunan proposal,

selanjutnya diminta kirim

proposal

0orang/bok

s


s15.000,00


s30.000,00


tamu450.000,002 2 011 002

- Kue kecil 150.000,0010,00orang/bok

s15.000,00

- Nasi kotak 300.000,0010,00orang/bok

s30.000,00



daerah3.500.000,002 2 015 001

VISITASI 10 BESAR INOVASI

PUBLIK0

Uang saku 0

- Eselon III ( 1 org x 10 hari ) 1.750.000,0010,00 OH 175.000,00

- Eselon IV ( 1 org x 10 hari ) 1.250.000,0010,00 OH 125.000,00

- Tenaga upah bulanan (1 org x

10 hari)500.000,0010,00 OH 50.000,00


daerah55.866.800,002 2 015 002

SKM 0

JAKARTA 0

Eselon III 0

- Uang harian ( 1 org x 2 kali x 2

hari)3.800.000,004,00 OH 950.000,00

- Uang penginapan (1 org x 1

kali)790.000,001,00 OH 790.000,00

- uang transport (1 org x 1 kali) 4.050.000,001,00 OK 4.050.000,00

Eselon IV 0

- Uang Harian (1 org x 2 kl x 2

hari)3.200.000,004,00 OH 800.000,00


- Uang transport (1 org x 1 kl) 4.050.000,001,00 OK 4.050.000,00

JATIM 0OK

Eselon III 0


hari)2.800.000,004,00 OH 700.000,00


Eselon IV 0


hari)2.200.000,004,00 OH 550.000,00





hari)1.400.000,004,00 OH 350.000,00



INOVASI PUBLIK 0

JAKARTA 0

Eselon III 0

- Uang harian ( 1 org x 2 kl x 2

hari)3.800.000,004,00 OH 950.000,00


Hal : 4


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

-Uang Transport (1 org x 1 kali) 4.050.000,001,00 OH 4.050.000,00

Eselon IV 0


hari)3.200.000,004,00 OH 800.000,00


- Uang transport (1 org x 1 kl) 4.050.000,001,00 OK 4.050.000,00

JATIM 0

Eselon III 0

- Uang harian (1 org x 2 kali x 2

hari)2.800.000,004,00 OH 700.000,00


kali)775.000,001,00 OH 775.000,00

Eselon IV 0


hari)2.200.000,004,00 OH 550.000,00

- Uang Penginapan ( 1 org x 1

kali )675.000,001,00 OH 675.000,00

- Uang transport (1 org x 1 kali) 267.800,001,00 OK 267.800,00


- Uang harian (1 org x 2 kali 2

hari)1.400.000,004,00 OH 350.000,00

- Uang Penginapan ( 1 org x 1

kali )250.000,001,00 OH 250.000,00

- Uang transport (1 org x 1 kali) 267.800,001,00 OK 267.800,00

STUDI BANDING SETELAH

TOP 40 (JATIM)0

Eselon III 0


hari)1.400.000,002,00 OH 700.000,00


kali)775.000,001,00 OH 775.000,00

Eselon IV 0


hari)1.100.000,002,00 Oh 550.000,00

- Uang penginapan ( 1 org x 1 kali

)675.000,001,00 OH 675.000,00




hari)700.000,002,00 OH 350.000,00


kali)250.000,001,00 OH 250.000,00



Kerja2.475.000,002 2 021


kerja bulanan2.475.000,002 2 021 005

Uang Lembur non PNS 0OJ

Harian kerja 0

- PTT (3 org x 25 jam) 1.125.000,0075,00 OJ 15.000,00

Hari Libur 0

- PTT (3 org x 15 jam) 1.350.000,0045,00 OJ 30.000,00

Jumlah 326.611.800,00

Hal : 5



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

19.600.000,00

73.950.000,00

179.761.800,00

53.300.000,00

326.611.800,00

Hal : 6




TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.05 3.05.03.06 26 009 5 2




KEGIATAN : 3.05.3.05.03.06.26.009 Reformasi Birokrasi


SUMBER DANA : DAU


TERBILANG :SERATUS TUJUH BELAS JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH LIMARIBU ENAM RATUS RUPIAH


:


NIP : 19720204 199101 1 001


Hal : 1





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.03.06

PEMERINTAHAN UMUM


NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.03.06 26 009 5 2


Kegiatan : 3.05.3.05.03.06.26.009 Reformasi Birokrasi



Sumber Dana : DAU



Capaian Program 0Jumlah laporan tentang Reformasi Birokrasi tahun 2018 1


Keluaran 0Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi tentang Road

map dan Gran Design Reformasi Birokrasi65

Hasil 0Persentase OPD yang telah melakukan reformasi birokrasi 60%



KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 117.845.600,00



5 Honorarium PNS 27.600.000,002 1 001


honorarium tim teknis pembinaan

reformasi birokrasi)0OK


Daerah) 1 org x 6 bulan4.200.000,006,00 OB 700.000,00


org x 6 bulan3.600.000,006,00 OB 600.000,00


org x 6 bulan3.000.000,006,00 OB 500.000,00





Backdrop utk Reformasi Birokrasi

(1 m x 5 m) 6 kali1.275.000,0030,00 lembar 42.500,00

5

Belanja jasa


ahli

4.550.000,002 2 003 025


Eselon III (1 org x 1 jam x 2 kali) 1.450.000,002,00 OJP 725.000,00



kegiatan500.000,002 2 003 026

tenaga kebersihan (5 kali x 2 org) 500.000,0010,00 OK 50.000,00

5Belanja Cetak dan

Penggandaan7.775.000,002 2 006



Foto Copy (utk UPT dan Satker

lainnya)6.275.000,0031.375,00 lembar 200,00

Penjilidan 1.500.000,00150,00 buku 10.000,00

Hal : 2


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah



rapat42.525.000,002 2 011 001

rapat sosialisasi Perbup tentang

Road map RB (2 kali)0

Orang/Bo

ks

- nasi kotak (75 org x 2 kali) 4.500.000,00150,00orang/bok

s30.000,00

- kue kotak (75 org x 2 kali) 2.250.000,00150,00orang/bok

s15.000,00

Rapat tim teknis RB (8 kali) 0


s30.000,00


s15.000,00

rapat koordinasi rencana aksi RB

(4 kali)0


s30.000,00


s15.000,00

rapat koordinasi penyampaian

hasil rencana aksi RB kpd

seluruh OPD utk mendapatkan

feedback (2 kali)

0


s30.000,00


s15.000,00

rapat Sosialisasi Perbup tentang

Road map RB ke desa (2 kali)0


s30.000,00

- kue kotak (225 org x 1 kali) 3.375.000,00225,00Orang/Bo

ks15.000,00



daerah31.595.600,002 2 015 002

Luar Jatim (Jakarta) 0OH

Eselon III 0OK


hari)3.800.000,004,00 OH 950.000,00


malam x 2 kali)1.580.000,002,00 OH 790.000,00


Eselon IV 0OK


hari)3.200.000,004,00 OH 800.000,00


malam x 2 kali)1.380.000,002,00 OH 690.000,00


JATIM 0

Eselon III 0


hari)1.400.000,002,00 OH 700.000,00


malam)775.000,001,00 OH 775.000,00

Eselon IV 0


hari)1.100.000,002,00 OH 550.000,00


malam x 1 kali)675.000,001,00 OH 675.000,00




hari)700.000,002,00 OH 350.000,00


malam x 1 kali)250.000,001,00 OH 250.000,00



Kerja2.025.000,002 2 021

Hal : 3


KodeRekening

Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


kerja bulanan2.025.000,002 2 021 003


Hari kerja 0

- PTT (3 org x 15 jam) 675.000,0045,00 OJ 15.000,00

hari libur 0

- PTT (3 org x 15 jam) 1.350.000,0045,00 OJ 30.000,00

Jumlah 117.845.600,00


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

29.400.000,00

19.100.000,00

30.995.600,00

38.350.000,00

117.845.600,00

Hal : 4


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …...Belanja perjalanan dinas luar daerah 2 2 015 002...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN …...Belanja perjalanan dinas luar daerah 2 2 015 002...