PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINCIAN APBD...

Lampiran III Nomor Tanggal

Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 175.260.171.747,74 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 149.113.727.347,74 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 149.113.727.347,74

BELANJA LANGSUNG 26.146.444.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.179.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

4.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00

72.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02


93.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06


121.104.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.104.000,00

334.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


21.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09


35.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10


9.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11


5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


13.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15


42.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17


320.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18


82.725.000,00 Penyediaan Administrasi Kepegawaian dll 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28

1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.925.000,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 964.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

118.490.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.490.000,00

55.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07


27.100.000,00 Pengadaan mebeulair 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.100.000,00

77.300.000,00 Pengadaan Komputer 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14


9.000.000,00 Pengadaan Alat Kebersihan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 19


30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22


356.360.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24


291.300.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana UPTD/ KCD 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46

1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.300.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 291.810.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

73.460.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00


218.350.000,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.150.000,00


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 344.980.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

15.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00


8.500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00


28.640.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00


6.625.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00


14.650.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00


40.225.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10

1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.200.000,00


58.600.000,00 Penyusunan Data Base, Pemutakhiran dan Pengolahan Data Statistik 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11

1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.500.000,00


31.150.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14

1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.575.000,00


38.625.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16

1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00


19.675.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17

1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00


59.640.000,00 Pembuatan Profil Monografi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.140.000,00


11.475.000,00 Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program/Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19

1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00


11.975.000,00 Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21

1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00


Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.326.055.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

1.228.480.000,00 Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.228.480.000,00

428.380.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18


151.690.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19


36.655.000,00 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.655.000,00


357.060.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312.600.000,00


69.240.000,00 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.690.000,00


54.550.000,00 Pekan Apresiasi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.225.000,00


Program Pengembangan Nilai Budaya 147.977.500,00 1.17 . 1.01.01 . 15

27.645.000,00 Penatagunaan naskah kuno nusantara 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02

1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.145.000,00


120.332.500,00 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03

1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.355.000,00


Program pembinaan dan peran serta kepemudaan 305.158.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

305.158.000,00 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10

1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.858.000,00


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.710.025.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16

728.375.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01

1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.775.000,00


209.640.000,00 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03

1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.250.000,00


166.750.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04

1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.750.000,00


309.750.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.01.01 . 16 . 05

1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.850.000,00


218.865.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06

1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.975.000,00


76.645.000,00 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09

1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.725.000,00


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10.692.358.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.080.136.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02


1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 980.136.000,00

3.882.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03


1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.232.000.000,00

425.000.000,00 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 425.000.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00

480.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19


1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00

944.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 944.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249.524.000,00


395.304.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.581.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.529.000,00

199.570.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.480.000,00


22.650.000,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00


25.560.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.880.000,00


67.650.000,00 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.950.000,00


598.732.500,00 Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 266.395.000,00


474.727.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.757.000,00


66.500.000,00 Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


934.410.000,00 Operasional TK, SLB, SKB, dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.300.000,00


Program Pendidikan Menengah 2.689.545.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

495.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07

1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 495.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.625.000,00


144.550.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.625.000,00


22.000.000,00 Penyelenggaraan Paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.575.000,00


22.325.000,00 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 64

1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00


29.900.000,00 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00


12.850.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00


31.275.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.375.000,00


217.000.000,00 Pembinaan dan perkembangan kreatifitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.015.000,00


141.360.000,00 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN Siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.390.000,00


1.063.810.000,00 Operasional SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.000.000,00


133.175.000,00 Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas 3 SMP/SMA Khusus 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.875.000,00


Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.483.200.000,00 1.17 . 1.01.01 . 17

970.035.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01

1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.775.000,00


373.355.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04

1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.475.000,00


1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.000.000,00

139.810.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05

1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.780.000,00


Program Pendidikan Non Formal 346.455.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

36.225.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00


310.230.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.430.000,00


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 585.271.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20

278.138.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06

1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.698.000,00


172.813.000,00 Pemassalan olah raga bagi pelajar; mahasiswa; dan masyarakat 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07

1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.243.000,00


1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

134.320.000,00 Marching Band 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.520.000,00


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 845.645.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

100.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.750.000,00


130.675.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.875.000,00


43.400.000,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.450.000,00


241.945.000,00 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169.895.000,00


124.775.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.725.000,00


204.850.000,00 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 11

1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.350.000,00


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.259.235.400,00 1.01 . 1.01.01 . 22

104.700.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01


748.480.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.130.000,00


400.775.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.665.000,00


68.980.000,00 Penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.480.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

55.750.000,00 Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.250.000,00


78.625.000,00 Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTA 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00


685.805.400,00 Penggandaan naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs; SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.200.000,00


116.120.000,00 HUT dan Rakornas PGRI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.280.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (175.260.171.747,74)

Tanjung, 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN MASYARAKAT

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN MASYARAKAT

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 4.327.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.327.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.327.000.000,00

BELANJA 55.721.886.154,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.468.531.054,20










1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.920.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.800.000,00






KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4








662.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 662.400.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.349.955.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02


1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00

201.155.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201.155.000,00

130.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.500.000,00

128.000.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 128.000.000,00





52.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26




1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.455.000,00





1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.830.000,00


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.076.951.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.076.951.000,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.600.000,00


Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.926.455.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

68.565.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00


439.300.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.700.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145.720.000,00

2.283.150.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.095.440.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00

83.675.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.300.000,00


18.515.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00


33.250.000,00 Pembinaan dan fasilitasi kesehatan remaja 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.250.000,00


Program Pengawasan Obat dan Makanan 52.810.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

52.810.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.500.000,00


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 614.672.200,00 1.02 . 1.02.01 . 19


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

376.330.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00


1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

238.342.200,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.150.000,00


1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 801.578.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

82.700.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.560.000,00


115.200.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02


326.232.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.052.000,00


1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

250.486.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.371.000,00


1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.000.000,00



Program pengembangan lingkungan sehat 694.743.900,00 1.02 . 1.02.01 . 21

445.675.900,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.040.000,00


1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 88.860.000,00

249.068.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.220.000,00


Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 987.963.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

69.350.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.650.000,00


73.850.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02


77.170.000,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.090.000,00


80.458.000,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00


1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.500.000,00

496.885.000,00 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.390.000,00


1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00

190.250.000,00 Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.055.000,00


Program standarisasi pelayanan kesehatan 697.266.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

239.910.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.010.000,00


204.771.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.867.000,00


1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.310.000,00

252.585.000,00 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.005.000,00


Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

5.066.387.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

2.165.303.000,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.360.000,00


1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.140.643.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.031.364.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.360.000,00


1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.023.904.000,00

745.968.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 06

1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.180.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 743.788.000,00

315.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13


124.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16


502.452.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 20

1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.360.000,00


1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 496.492.000,00


1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.450.000,00


1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 22.760.052.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28

22.760.052.000,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.736.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.207.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 121.160.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

121.160.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.780.000,00


Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 408.005.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

94.830.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00


109.560.000,00 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02

1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.760.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


203.615.000,00 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.040.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (51.394.886.154,20)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 35.311.764.962,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.166.077.962,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 867.394.400,00 1.02 . 1.02.02 . 01


1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.060.000,00



1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 394.800.000,00





1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 352.394.400,00



1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00


1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00

1.767.045.810,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.346.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.762.699.810,00

153.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00



1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.457.000,00



1.02 . 1.02.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.585.000,00


46.976.000,00 Penyusunan Data Base, Pemutakhiran dan Pengolahan Data Statistik 1.02 . 1.02.02 . 06 . 11

1.02 . 1.02.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.701.000,00


1.02 . 1.02.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.110.000,00


1.02 . 1.02.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.517.600,00


1.02 . 1.02.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.614.000,00


1.02 . 1.02.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.131.400.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

3.131.400.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 16 . 11

1.02 . 1.02.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.131.400.000,00

Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

10.322.849.190,00 1.02 . 1.02.02 . 26

8.000.000.000,00 Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00


1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.372.756.000,00

555.796.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.796.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 552.000.000,00

904.858.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.858.000,00


862.195.190,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.796.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 858.399.190,00

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 12.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 40

12.000.000.000,00 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.02 . 1.02.02 . 40 . 01

1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 518.800.000,00


1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 375.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (35.311.764.962,00)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 50.000.000,00

BELANJA 222.406.979.497,86 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.506.245.497,86



2.872.445.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02





1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 152.064.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00









KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4




10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00








6.820.193.030,00 Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.260.000,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.682.956.000,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 615.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00



1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00




20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01




1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.180.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.530.000,00



1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.765.000,00



1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.260.000,00



1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.840.000,00



1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.295.000,00



1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.520.000,00


Program pembangunan jalan dan jembatan 48.437.432.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

141.900.000,00 Perencanaan pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.950.000,00


1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

45.133.532.000,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.284.000,00


1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.051.518.000,00

3.162.000.000,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00


1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.973.140.000,00

Program Pengembangan Perumahan 1.764.500.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

256.550.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.03.01 . 15 . 06

1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 211.420.000,00


1.507.950.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.260.000,00


Program Lingkungan Sehat Perumahan 5.319.197.670,00 1.04 . 1.03.01 . 16

5.319.197.670,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02

1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.370.000,00


Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah 30.000.000.000,00 1.09 . 1.03.01 . 16

30.000.000.000,00 Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.03.01 . 16 . 01

1.09 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000.000,00

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

44.575.000,00 2.03 . 1.03.01 . 16

44.575.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Bidang Pertambangan 2.03 . 1.03.01 . 16 . 05

2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.180.000,00


Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 495.500.000,00 2.03 . 1.03.01 . 17

495.500.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 2.03 . 1.03.01 . 17 . 01

2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00


2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.500.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 45.715.964.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

97.225.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.125.000,00


1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.000.000,00

45.618.739.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.250.000,00


1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.330.995.000,00

Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral 3.898.809.150,00 2.03 . 1.03.01 . 19

1.209.804.150,00 Pengembangan pemanfaatan energi 2.03 . 1.03.01 . 19 . 06

2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.360.000,00


2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00

2.689.005.000,00 Pendugaan Geolistrik Untuk mengetahui Keadaan Air Tanah 2.03 . 1.03.01 . 19 . 15

2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.230.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

37.779.903.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

704.571.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.130.000,00


1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.016.000,00

25.284.601.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.027.250.000,00


1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.402.910.000,00

11.790.731.000,00 Pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.224.000,00


1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.760.382.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 19.002.998.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

19.002.998.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 1.03 . 1.03.01 . 27 . 01

1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 394.620.000,00


1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.680.128.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 840.026.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

840.026.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00


1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825.126.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 10.370.266.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

10.370.266.000,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 492.090.000,00


1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.091.426.000,00

Program pengembangan Sistem Informasi Ke-PU-an 140.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

109.420.000,00 Pengumpulan Updating dan Analisa Data/Sistem kePUan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.920.000,00


30.680.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.680.000,00


Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 158.930.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33

158.930.000,00 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang, perseorangan, badan usaha)

1.03 . 1.03.01 . 33 . 02

1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.180.000,00


Program dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1.087.241.150,00 1.03 . 1.03.01 . 36

1.087.241.150,00 Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.600.000,00


1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 950.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (222.356.979.497,86)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Penataan Ruang

Organisasi : 1 . 05 . 01 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 160.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4


1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 160.000.000,00 Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum

BELANJA 6.848.739.189,27 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 476.489.189,27 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 476.489.189,27







1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00




1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.724.000,00


1.719.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.662.000.000,00






KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4





1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.500.000,00







135.000.000,00 Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislalif 1.05 . 1.05.01 . 01 . 27

1.05 . 1.05.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.191.000,00




1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.900.000,00


1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.500.000,00







1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.510.000,00



1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.170.000,00



1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.085.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


34.865.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05

1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.365.000,00



1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.180.000,00



1.05 . 1.05.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00



1.05 . 1.05.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.130.000,00


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.091.836.000,00 1.08 . 1.05.01 . 15

1.578.898.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.08 . 1.05.01 . 15 . 02


1.08 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.245.908.000,00

1.512.938.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.05.01 . 15 . 04

1.08 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.109.000,00


1.08 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 580.950.000,00 1.08 . 1.05.01 . 24

580.950.000,00 Penataan RTH 1.08 . 1.05.01 . 24 . 05

1.08 . 1.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.200.000,00


1.08 . 1.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.688.739.189,27)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 11.190.974.562,96 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.513.019.562,96










1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.860.000,00



1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.800.000,00










KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00





20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28




1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00



1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.760.000,00



1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.380.000,00



1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.460.000,00



1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.880.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00


Program pengembangan data/informasi 425.030.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

56.560.000,00 Penyusunan profile daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.610.000,00


56.810.000,00 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.285.000,00


262.310.000,00 Penyusunan Database Integratif Kabupaten Lombok Utara 1.06 . 1.06.01 . 15 . 16

1.06 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.510.000,00


49.350.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda 1.06 . 1.06.01 . 15 . 18

1.06 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00


Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 161.780.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15

70.910.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 1.23 . 1.06.01 . 15 . 03

1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.285.000,00


90.870.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah (Statistik) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.360.000,00


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 350.957.000,00 1.16 . 1.06.01 . 15

116.607.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah 1.16 . 1.06.01 . 15 . 02

1.16 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.400.000,00


39.850.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

1.16 . 1.06.01 . 15 . 08

1.16 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.500.000,00


194.500.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi 1.16 . 1.06.01 . 15 . 10

1.16 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.500.000,00


Program Perencanaan Tata Ruang 1.305.814.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.305.814.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.114.000,00


Program kerjasama pembangunan 146.710.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

72.000.000,00 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.250.000,00


74.710.000,00 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Bidang Data dan statistik 1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.960.000,00


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 141.755.000,00 1.16 . 1.06.01 . 16

141.755.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 1.16 . 1.06.01 . 16 . 02

1.16 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00


Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 281.955.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

281.955.000,00 Koordinasi perencanaan air minum; drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.955.000,00


Program perencanaan pembangunan daerah 1.837.385.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

183.030.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.430.000,00


293.340.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.220.000,00


166.610.000,00 Penetapan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07

1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.860.000,00


164.545.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.195.000,00


250.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.300.000,00


60.935.000,00 Penetapan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.585.000,00


189.065.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.865.000,00


116.655.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.900.000,00


240.850.000,00 Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.850.000,00


105.890.000,00 Penyusunan rancangan KUA dan PPAS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.390.000,00


66.465.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Kinerja 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.465.000,00


Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.123.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

927.600.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.450.000,00


195.700.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.280.000,00


Program perencanaan sosial sosial dan budaya 543.634.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

172.700.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.350.000,00


211.875.000,00 Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 11

1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 184.575.000,00


84.359.000,00 Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.000.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

74.700.000,00 Fasilitasi Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau 1.06 . 1.06.01 . 23 . 15

1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.200.000,00


Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 546.495.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24

546.495.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06

1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.445.000,00


1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.500.000,00

Program Penanggulangan Kemiskinan 241.110.000,00 1.06 . 1.06.01 . 31

241.110.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 31 . 03

1.06 . 1.06.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.110.000,00


Program Penelitian dan Pengkajian Tekhnologi Terapan 157.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 32

157.800.000,00 Penelitian dan Penerapan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 32 . 01

1.06 . 1.06.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.350.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (11.190.974.562,96)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 480.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4



Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

BELANJA 15.837.642.344,42 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.555.997.344,42





122.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02





1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.000.000,00


1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 518.400.000,00





KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4











1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.600.000,00



1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.911.000,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.700.000,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.850.000,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00





20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 30




1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.280.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00





1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00


1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00


1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.800.000,00


15.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.07 . 1.07.01 . 06 . 16

1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.825.000,00



1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.975.000,00


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 215.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15

154.000.000,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 01



1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.640.000,00


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 840.100.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15

450.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.925.000,00


1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 158.355.000,00

333.100.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.080.000,00


37.000.000,00 Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika 1.25 . 1.07.01 . 15 . 09

1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.920.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


20.000.000,00 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.760.000,00


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 15.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

15.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05


Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 64.105.000,00 1.25 . 1.07.01 . 17

64.105.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1.25 . 1.07.01 . 17 . 01

1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.480.000,00


Program peningkatan pelayanan angkutan 1.230.946.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

473.046.000,00 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.480.000,00


1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 402.446.000,00

652.000.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 04


1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 615.625.000,00

35.500.000,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13


1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.000.000,00

70.400.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 14

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.331.500,00


Program kerjasama informasi dengan mas media 241.600.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18

45.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1.25 . 1.07.01 . 18 . 01

1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.560.000,00


196.600.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.25 . 1.07.01 . 18 . 02

1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.420.000,00


1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.165.000,00

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 6.424.113.500,00 1.07 . 1.07.01 . 18


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

6.125.613.500,00 Pembangunan gedung terminal 1.07 . 1.07.01 . 18 . 01


1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.124.413.500,00

86.000.000,00 Pembangunan Halte bus; taxigedung terminal 1.07 . 1.07.01 . 18 . 02

1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 495.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.505.000,00

212.500.000,00 Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut 1.07 . 1.07.01 . 18 . 04


1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 211.373.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.179.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

500.000.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01


1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 495.492.000,00

174.894.000,00 Pengadaan marka jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02


1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.832.000,00

325.106.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 03


1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 323.706.000,00

179.000.000,00 Pengadaan Rambu Petunjuk Lalu Lintas, dan Traffic light 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04


1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.373.000,00

Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan 36.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 29

36.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Laut 1.07 . 1.07.01 . 29 . 02


SURPLUS / (DEFISIT) (15.357.642.344,42)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.420.384.808,61 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5


1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 840.284.808,61







50.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.280.000,00





1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.460.000,00



1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 204.000.000,00






KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00














1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.935.000,00



1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.735.000,00



1.08 . 1.08.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.450.000,00




Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 500.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

500.000.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 10

1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 382.215.200,00 1.08 . 1.08.01 . 16

98.202.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03


35.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00


66.475.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06


42.701.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 12

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00


60.000.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 1.08 . 1.08.01 . 16 . 13

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00


32.839.200,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00



1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.898.000,00


30.000.000,00 Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Penegakan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.084.000,00


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.043.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

150.000.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01


180.000.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 1.08 . 1.08.01 . 17 . 06


563.500.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 07


150.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.800.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 250.997.000,00 1.08 . 1.08.01 . 18

200.997.000,00 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk 1.08 . 1.08.01 . 18 . 01


50.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 1.08 . 1.08.01 . 18 . 07

1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.800.000,00


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

358.625.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19

60.000.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00

103.125.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02


70.000.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 1.08 . 1.08.01 . 19 . 06

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.150.000,00


125.500.000,00 Pelaksanaan Hari-hari Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 19 . 07

1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.445.000,00


Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 23

50.000.000,00 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 1.08 . 1.08.01 . 23 . 01

1.08 . 1.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 200.162.800,00 1.08 . 1.08.01 . 24

200.162.800,00 Penataan RTH 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05


SURPLUS / (DEFISIT) (4.420.384.808,61)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi : 1 . 10 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.256.260.556,88 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5


1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.139.251.556,88










1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.748.000,00












KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4









1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00




1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00


1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.000.000,00


1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00


1.10 . 1.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.500.000,00






1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00






1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.546.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.10 . 1.10.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.796.000,00



1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.592.000,00



1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.896.000,00





1.10 . 1.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.746.000,00



1.10 . 1.10.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.319.000,00



1.10 . 1.10.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.319.000,00



1.10 . 1.10.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.092.000,00


1.10 . 1.10.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.131.478.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

265.802.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.292.000,00


41.100.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 05


107.342.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.292.000,00


66.242.000,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.392.000,00


361.175.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.488.000,00


1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

108.392.000,00 Pengembangan data base kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.192.000,00


136.725.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 12


44.700.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk 1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.712.000,00


Pelayanan Akta Catatan Sipil 610.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 16

119.594.000,00 Pelayanan Akta Catatan Sipil di Kantor Dukcapil Kab. KLU 1.10 . 1.10.01 . 16 . 01

1.10 . 1.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.384.000,00


413.491.000,00 Pelayanan akta perkawinan dan perceraian 1.10 . 1.10.01 . 16 . 02

1.10 . 1.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.347.000,00


7.950.000,00 Pelayanan Akta Pengakuan dan pengesahan anak 1.10 . 1.10.01 . 16 . 03

1.10 . 1.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


68.965.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang catatan sipil 1.10 . 1.10.01 . 16 . 04

1.10 . 1.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.115.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.256.260.556,88)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.500.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4


1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.500.000.000,00

BELANJA 9.409.613.646,44 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5


1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.307.688.646,44










1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.600.000,00










KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4













1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.190.000,00




1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.538.000,00


1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 535.500.000,00



1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00


1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00





1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.700.000,00





KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.380.000,00



1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.380.000,00



1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.950.000,00



1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.570.000,00


13.000.000,00 Penyusunan Neraca Keuangan 1.13 . 1.13.01 . 06 . 07

1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.570.000,00



1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00



1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.570.000,00



1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.570.000,00



1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.380.000,00



1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00


Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.954.023.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15

258.825.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234.365.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


325.198.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.13 . 1.13.01 . 15 . 02

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.318.000,00


1.370.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 1.13 . 1.13.01 . 15 . 04


Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 278.500.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15

278.500.000,00 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

2.08 . 1.13.01 . 15 . 22


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 372.540.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15

9.200.000,00 Koordinasi Monitoring dan evaluasi 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06


363.340.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 65

1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 164.640.000,00


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 866.248.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

69.470.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.920.000,00


1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00

101.540.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.250.000,00


95.620.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan; sarana; dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.260.000,00


144.944.000,00 Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.924.000,00


1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

186.750.000,00 Pembinaan Lanjut Usia 1.13 . 1.13.01 . 16 . 14

1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.820.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


177.950.000,00 Pelayanan dan rehabilitasi sosial Paca 1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.940.000,00


48.040.000,00 Pelayanan dan rehabilitasi sosial Tuna Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00


41.934.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 18

1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.025.000,00


Program Peningkatan Kesempatan Kerja 81.287.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

38.850.000,00 Penanganan TKI Bermasalah 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04


42.437.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 16 . 17

1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.928.000,00


Program Transmigrasi regional 18.620.000,00 2.08 . 1.13.01 . 17

18.620.000,00 Penyuluhan transmigrasi regional 2.08 . 1.13.01 . 17 . 01

2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.320.000,00


Program pembinaan anak terlantar 102.350.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17

102.350.000,00 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 1.13 . 1.13.01 . 17 . 04

1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00


Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 328.199.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17

32.200.000,00 Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016 1.14 . 1.13.01 . 17 . 03

1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.887.000,00


20.400.000,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 1.14 . 1.13.01 . 17 . 08

1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.860.000,00


66.620.000,00 Survey Kebutuhan Hidup Layak 1.14 . 1.13.01 . 17 . 61

1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.618.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


27.576.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 17 . 62

1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.332.000,00


45.332.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.14 . 1.13.01 . 17 . 63

1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.412.000,00


29.665.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

1.14 . 1.13.01 . 17 . 64

1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.640.000,00


39.070.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 65

1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00


31.836.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 66

1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.486.000,00


35.500.000,00 Verifikasi/pendataan perusahaan dan tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 17 . 69

1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.008.000,00


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.001.003.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

24.885.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.325.000,00


50.585.000,00 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.325.000,00


23.035.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.325.000,00


23.085.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.325.000,00


157.860.000,00 Pemberdayaan Karang taruna 1.13 . 1.13.01 . 21 . 05


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.080.000,00


202.045.000,00 Pemberdayaan PSM 1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.015.000,00


420.465.000,00 Pemberdayaan WKSBM 1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.255.000,00


29.265.000,00 Pemberdayaan kelembagaan Sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 09

1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.405.000,00


69.778.000,00 Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakwanan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 21 . 18

1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.525.000,00


Program Penanganan Maslaah-masalah yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan KLB

203.836.000,00 1.13 . 1.13.01 . 22

65.340.000,00 Jaminan Sosial Korban Bencana Alam. 1.13 . 1.13.01 . 22 . 01

1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.250.000,00


34.205.000,00 Jaminan Sosial Korban Bencana Sosial 1.13 . 1.13.01 . 22 . 02


104.291.000,00 Pengumpulan Pengelolaan SDS 1.13 . 1.13.01 . 22 . 04

1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.250.000,00


Program Pemantapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 139.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 24

139.200.000,00 Dukungan Program Pengembangan Program Keluarga Harapan 1.13 . 1.13.01 . 24 . 05

1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.050.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (7.909.613.646,44)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 17.967.998.189,29 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5


1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.995.736.189,29








1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.928.000,00














KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 221.648.000,00


1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.150.000,00


1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.607.000,00


1.15 . 1.15.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.702.000,00









1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00



1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.810.000,00



1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00



1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.810.000,00



1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.260.000,00


Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 172.851.870,00 1.15 . 1.15.01 . 15

65.231.310,00 Perencanaan; koordinasi; dan pengembanan Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06

1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.070.000,00


1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00

4.201.660,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 15 . 08

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.170.000,00


103.418.900,00 Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 15 . 09

1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.510.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 244.624.500,00 2.07 . 1.15.01 . 15

89.500.000,00 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran; standardisasi; pengujian dan kualitas 2.07 . 1.15.01 . 15 . 04

2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.660.000,00


155.124.500,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 2.07 . 1.15.01 . 15 . 06

2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.975.000,00


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 501.825.500,00 2.06 . 1.15.01 . 15

53.080.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.340.000,00


93.671.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.266.000,00


2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.665.000,00

146.125.000,00 Penyuluhan Perlindungan Konsumen 2.06 . 1.15.01 . 15 . 05


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.800.000,00


87.500.000,00 Penyuluhan KIR Timbangan 2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.550.000,00


121.449.500,00 Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 2.06 . 1.15.01 . 15 . 08

2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.150.000,00


2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.016.500,00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 289.662.500,00 2.07 . 1.15.01 . 16

50.000.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 2.07 . 1.15.01 . 16 . 01

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.525.000,00


46.300.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.825.000,00


47.380.000,00 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 2.07 . 1.15.01 . 16 . 04

2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00


46.635.000,00 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 2.07 . 1.15.01 . 16 . 05

2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.660.000,00


99.347.500,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro; kecil dan menengah dengan swasta 2.07 . 1.15.01 . 16 . 06

2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.470.000,00


2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

998.349.080,00 1.15 . 1.15.01 . 16

111.238.400,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.450.000,00


38.123.090,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/UMKM 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.860.000,00


127.961.690,00 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran NTB Expo dan SMESCO 1.15 . 1.15.01 . 16 . 12


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.630.000,00


721.025.900,00 Fasilitasi Penumbuhan Kewirausahaan baru 1.15 . 1.15.01 . 16 . 13

1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00


Pembinaan Industri Kecil Kerajinan Bekerjasama dengan DEKRANASDA KLU 316.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17

316.000.000,00 Pembinaan IKM 2.07 . 1.15.01 . 17 . 06

2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 262.545.800,00 1.15 . 1.15.01 . 17

38.944.500,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 1.15 . 1.15.01 . 17 . 01

1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.258.000,00


19.728.300,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 17 . 05

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.985.000,00


1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00

203.873.000,00 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 17 . 06


1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.373.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1.647.411.000,00 2.06 . 1.15.01 . 17

1.647.411.000,00 Pengembangan promosi/pameran dalam negeri 2.06 . 1.15.01 . 17 . 13

2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.455.000,00


2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.427.456.000,00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3.861.773.500,00 2.06 . 1.15.01 . 18

15.440.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.440.000,00


27.400.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 2.06 . 1.15.01 . 18 . 04


12.100.000,00 Pengembangan pasar lelang daerah 2.06 . 1.15.01 . 18 . 05


33.380.000,00 Pemantauan Harga Barang dan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan 2.06 . 1.15.01 . 18 . 10


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.480.000,00


613.200.000,00 Pelaksanaan Pasar Murah/Pasar Rakyat di Kabupaten Lombok Utara 2.06 . 1.15.01 . 18 . 12

2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.700.000,00


3.101.033.500,00 Pembangunan Pasar Tradisional 2.06 . 1.15.01 . 18 . 18


2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.066.733.500,00

59.220.000,00 Pengembangan Usha Formal (perizinan) 2.06 . 1.15.01 . 18 . 19

2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00


2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.330.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 274.714.250,00 1.15 . 1.15.01 . 18

14.187.500,00 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 1.15 . 1.15.01 . 18 . 03

1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00


29.373.250,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.505.000,00


33.320.000,00 Pembinaan; pengawasan; dan penghargaan koperasi berprestasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 05

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00


160.360.000,00 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 06

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00



1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00


24.176.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperaso 1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00


Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 2.076.928.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19

1.089.072.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan. 2.06 . 1.15.01 . 19 . 03


2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.085.772.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

987.856.000,00 Pekerjaan Penataan Pedagang Kaki Lima 2.06 . 1.15.01 . 19 . 08


Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 38.923.000,00 2.07 . 1.15.01 . 19

38.923.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 2.07 . 1.15.01 . 19 . 02

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.431.000,00


Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3.585.908.000,00 2.07 . 1.15.01 . 20

136.100.000,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2.07 . 1.15.01 . 20 . 01

2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00


2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.600.000,00

3.449.808.000,00 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 2.07 . 1.15.01 . 20 . 02

2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.950.000,00


2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 433.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.967.998.189,29)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.128.084.850,18 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5


1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 827.234.850,18






1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.120.000,00





1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.420.000,00



1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.000.000,00








KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4










1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.500.000,00



1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.600.000,00







1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.085.000,00



1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.455.000,00



1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.455.000,00



1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.085.000,00



1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.455.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

5.165.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1.19 . 1.19.01 . 06 . 20

1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.365.000,00


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 229.010.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15

123.910.000,00 Operasionalisasi Komunitas Intelejen Daerah 1.19 . 1.19.01 . 15 . 08

1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.200.000,00


105.100.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11

1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.300.000,00


Program pengembangan wawasan kebangsaan 253.640.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17

86.400.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.840.000,00


90.240.000,00 Forum Pembauran Kebangsaan 1.19 . 1.19.01 . 17 . 04

1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.640.000,00


77.000.000,00 Forum Pemuda Lintas Agama 1.19 . 1.19.01 . 17 . 05

1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.760.000,00


Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 26.595.000,00 1.19 . 1.19.01 . 19

26.595.000,00 Pelaksanaan Hari-hari Kesatuan Bangsa dan Politik 1.19 . 1.19.01 . 19 . 02

1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.395.000,00


Program pendidikan politik masyarakat 127.405.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21

42.860.000,00 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02

1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.800.000,00


42.115.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah 1.19 . 1.19.01 . 21 . 13

1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.740.000,00


42.430.000,00 Pembinaan Ormas dan LSM 1.19 . 1.19.01 . 21 . 14

1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.880.000,00


Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 392.740.000,00 1.19 . 1.19.01 . 22


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

57.400.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1.19 . 1.19.01 . 22 . 01

1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00


292.940.000,00 Tim Siaga Penanggulangan Bencana (TSPB) 1.19 . 1.19.01 . 22 . 05

1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 269.190.000,00


42.400.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing 1.19 . 1.19.01 . 22 . 07

1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00


Program Terpadu Penanganan Konflik Sosial 125.990.000,00 1.19 . 1.19.01 . 31

125.990.000,00 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 1.19 . 1.19.01 . 31 . 01

1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.740.000,00


Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 290.040.000,00 1.19 . 1.19.01 . 32

290.040.000,00 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 1.19 . 1.19.01 . 32 . 01

1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234.840.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.128.084.850,18)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 19 . 02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.385.102.198,21 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5


1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.725.025.398,21










1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.620.000,00


1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00










KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4




1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.087.600,00

54.800.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.19 . 1.19.02 . 01 . 14

1.19 . 1.19.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.800.000,00










Program peningkatan disiplin aparatur 139.814.200,00 1.19 . 1.19.02 . 03

139.814.200,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02



57.512.500,00 Peningkatan SDM aparatur 1.19 . 1.19.02 . 05 . 05

1.19 . 1.19.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.995.000,00




1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.472.000,00


1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.618.000,00


1.19 . 1.19.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.236.000,00


1.19 . 1.19.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.618.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 680.800.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

591.600.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 591.600.000,00

89.200.000,00 Pengamanan, Pengawalan dan Patroli Rutin Sat pol PP 1.19 . 1.19.02 . 15 . 10


Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 649.800.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16

649.800.000,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 1.19 . 1.19.02 . 16 . 01

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 649.800.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 158.400.000,00 1.19 . 1.19.02 . 19

158.400.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 1.19 . 1.19.02 . 19 . 01

1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.400.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 12.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20

12.000.000,00 Monitoring evaluasi dan pelaporan 1.19 . 1.19.02 . 20 . 08


Program penguatan peraturan perundang-undangan dan kapasitas kelembagaan 120.102.500,00 1.19 . 1.19.02 . 27

48.022.500,00 Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 1.19 . 1.19.02 . 27 . 03

1.19 . 1.19.02 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.060.000,00


72.080.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Trantibum 1.19 . 1.19.02 . 27 . 05

1.19 . 1.19.02 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.410.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.385.102.198,21)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 19 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.633.316.416,51 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5


1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.008.889.916,51







1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00




1.19 . 1.19.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.820.000,00












KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4









1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 116.513.000,00


1.19 . 1.19.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.935.000,00


1.19 . 1.19.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.475.000,00


1.19 . 1.19.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00

63.100.000,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 1.19 . 1.19.03 . 02 . 12

1.19 . 1.19.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.100.000,00

10.000.000,00 Pengadaan Pakaian. Tekstil dan Gorden 1.19 . 1.19.03 . 02 . 18

1.19 . 1.19.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00








99.150.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.19 . 1.19.03 . 03 . 03




1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.085.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.965.000,00


29.220.000,00 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 1.19 . 1.19.03 . 06 . 09

1.19 . 1.19.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.220.000,00


1.19 . 1.19.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.190.000,00



1.19 . 1.19.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.780.000,00



1.19 . 1.19.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.410.000,00


Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 893.006.000,00 1.19 . 1.19.03 . 22

550.800.000,00 Tim Siaga Penanggulangan Bencana (TSPB) 1.19 . 1.19.03 . 22 . 05

1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.800.000,00

276.875.000,00 Penanggulangan Dampak Bencana Kekeringan 1.19 . 1.19.03 . 22 . 06

1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.040.000,00


1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.935.000,00

65.331.000,00 Pemetaan Sebaran Potensi Bencana 1.19 . 1.19.03 . 22 . 08

1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.836.000,00


1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.250.000,00

Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana 61.822.000,00 1.19 . 1.19.03 . 25

61.822.000,00 Pelatihan DALA (Disaster Analyisis Assesment) Pasca Bencana 1.19 . 1.19.03 . 25 . 04

1.19 . 1.19.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.127.000,00


Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 397.554.000,00 1.19 . 1.19.03 . 26

368.759.000,00 Pengawasan Pelaksana Kebijakan Pencegahan Kebakaran 1.19 . 1.19.03 . 26 . 01

1.19 . 1.19.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.080.000,00


1.19 . 1.19.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.829.000,00

28.795.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan pencegahan kebakaran 1.19 . 1.19.03 . 26 . 02


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.19 . 1.19.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.175.000,00


Program penguatan peraturan perundang-undangan dan kapasitas kelembagaan 45.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 27

45.000.000,00 Pelatihan TRC 1.19 . 1.19.03 . 27 . 02


Kesiapsiagaan 232.150.000,00 1.19 . 1.19.03 . 28

232.150.000,00 Operasional Kesiapsiagaan Bencana Alam 1.19 . 1.19.03 . 28 . 01

1.19 . 1.19.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00


1.19 . 1.19.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.633.316.416,51)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 01 DPRD

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 DPRD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.997.952.600,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.997.952.600,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.997.952.600,00)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 569.767.335,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 569.767.335,00

SURPLUS / (DEFISIT) (569.767.335,00)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 BAGIAN UMUM

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4



BELANJA 18.513.241.754,44 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.708.342.254,44




1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.780.000,00




1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00



69.595.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 465.000,00





1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.328.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.486.500,00









1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00

1.091.880.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 252.000.000,00


1.134.880.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17


1.260.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18



1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 306.000.000,00



1.706.946.000,00 Pengadaan mobil jabatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 04

1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.706.946.000,00


1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00


1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 653.835.000,00

574.152.800,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1.20 . 1.20.03 . 02 . 08


1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.762.400,00

394.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 20




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


357.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 23


1.014.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24




40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27


100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 32





50.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05




1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.090.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (18.463.241.754,44)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016




Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BAGIAN PEMERINTAHAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.091.558.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 179.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

111.250.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00


68.050.000,00 Sosialisasi Singkronisasi dan Koordinasi Otonomi Daerah, Penyelenggaraan pemerintahan dan Bimtek

1.20 . 1.20.03 . 16 . 14


Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 36.333.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23

36.333.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.750.000,00


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 243.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

148.050.000,00 Penyusunan Rancangan PERDA Bidang Pemerintahan untuk Kecamatan dan Desa 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.440.000,00


95.650.000,00 Penyusunan Produk Hukum Bidang Pemerintahan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00


Program Penataan Daerah Otonomi Baru 449.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27

39.115.000,00 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran 1.20 . 1.20.03 . 27 . 02

1.20 . 1.20.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.635.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

40.845.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.515.000,00


26.830.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawah/kecamatan/desa 1.20 . 1.20.03 . 27 . 08

1.20 . 1.20.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.780.000,00


240.125.000,00 Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi 1.20 . 1.20.03 . 27 . 12

1.20 . 1.20.03 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.315.000,00


60.420.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 1.20 . 1.20.03 . 27 . 13

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.540.000,00


42.045.000,00 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Desa 1.20 . 1.20.03 . 27 . 14

1.20 . 1.20.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.780.000,00


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 182.845.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30

135.155.000,00 Penyusunan LPPD Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 30 . 07

1.20 . 1.20.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.380.000,00


1.20 . 1.20.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00

47.690.000,00 Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah, Kecamatan dan Desa 1.20 . 1.20.03 . 30 . 13

1.20 . 1.20.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.890.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.091.558.000,00)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016




Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 03 BAGIAN KEPEGAWAIAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.765.651.500,00 1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 5


Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 60.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 04

60.800.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun 1.20 . 1.20.03 . 04 . 01

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.191.600.500,00 1.20 . 1.20.03 . 05


1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.555.000,00


1.061.638.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07

1.20 . 1.20.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.990.000,00


Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.345.884.000,00 1.20 . 1.20.03 . 40

290.415.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 01

1.20 . 1.20.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.040.000,00


636.946.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 02

1.20 . 1.20.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.491.000,00


110.500.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 04

1.20 . 1.20.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.200.000,00


63.525.000,00 Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1.20 . 1.20.03 . 40 . 05


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00


115.873.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 08

1.20 . 1.20.03 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.648.000,00


656.000.000,00 Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas 1.20 . 1.20.03 . 40 . 09


86.330.000,00 Pemetaan Kompetensi Calon /Pejabat Struktural 1.20 . 1.20.03 . 40 . 10

1.20 . 1.20.03 . 40 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.370.000,00


26.760.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggara Penerimaan Praja IPDN 1.20 . 1.20.03 . 40 . 11

1.20 . 1.20.03 . 40 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.760.000,00


153.897.000,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1.20 . 1.20.03 . 40 . 35

1.20 . 1.20.03 . 40 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.580.000,00


205.638.000,00 Penataan PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 37

1.20 . 1.20.03 . 40 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.238.000,00


Program Pendidikan Kedinasan 1.140.682.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47

1.140.682.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02

1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.050.000,00


Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian 26.685.000,00 1.20 . 1.20.03 . 91

26.685.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Rekrutment dan Kinerja Pegawai 1.20 . 1.20.03 . 91 . 05

1.20 . 1.20.03 . 91 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.690.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.765.651.500,00)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016




Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BAGIAN EKONOMI

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.140.658.600,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5


Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 403.320.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25

376.045.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06

1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.755.000,00


27.275.000,00 Pendataan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.20 . 1.20.03 . 25 . 09

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.460.000,00


Program Koordinasi Bidang Perekonomian Daerah 628.458.600,00 1.20 . 1.20.03 . 45

65.000.000,00 Rapat Koordinasi Bagian Perekonomian Daerah 1.20 . 1.20.03 . 45 . 02

1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.850.000,00


33.050.000,00 Evaluasi, monitoring dan sosialisasi cukai tembakau 1.20 . 1.20.03 . 45 . 03

1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.700.000,00


30.350.000,00 Evaluasi dan Monitoring Konversi Minyak Tanah ke Gas 1.20 . 1.20.03 . 45 . 04

1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.120.000,00


430.058.600,00 Monitopring Peningkatan pelaksanaan Distribusi Raskin 1.20 . 1.20.03 . 45 . 05

1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.325.000,00


70.000.000,00 Pembentukan dan Penataan BUMD 1.20 . 1.20.03 . 45 . 11


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.250.000,00


Program Peningkatan Prosedur Perijinan Gangguan (HO) 108.880.000,00 1.20 . 1.20.03 . 81

108.880.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Ijin Gangguan (HO) 1.20 . 1.20.03 . 81 . 02

1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.030.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.140.658.600,00)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016




Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 05 BAGIAN PEMBANGUNAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.365.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5



189.830.000,00 Penataan dan Pelayanan Administrasi Bagian Pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 31

1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.730.000,00


1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.165.000,00



1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.290.000,00




1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.110.000,00


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 230.030.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

132.010.000,00 Penyusunan analisa standar belanja 1.20 . 1.20.03 . 17 . 01

1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.895.000,00


98.020.000,00 Penyusunan standar satuan harga 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.570.000,00


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

772.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

34.335.000,00 Koordinasi pembinaan jasa konstruksi 1.20 . 1.20.03 . 20 . 12

1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00


145.207.500,00 Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utara 1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.720.000,00


114.820.000,00 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 20 . 35

1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.050.000,00


189.900.000,00 Penertiban dan Sosialisasi Perijinan 1.20 . 1.20.03 . 20 . 36

1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.650.000,00


236.545.000,00 Implementasi Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 1.20 . 1.20.03 . 20 . 37

1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.180.000,00


1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.000.000,00

51.267.500,00 Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK 1.20 . 1.20.03 . 20 . 40

1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.480.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.365.975.000,00)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016




Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.887.164.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5





Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 271.370.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23

271.370.000,00 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik 1.20 . 1.20.03 . 23 . 05

1.20 . 1.20.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00


Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan 966.154.000,00 1.20 . 1.20.03 . 79

449.954.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi 1.20 . 1.20.03 . 79 . 01

1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.200.000,00


1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.879.000,00

396.200.000,00 Koordinasi Kehumasan 1.20 . 1.20.03 . 79 . 02

1.20 . 1.20.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.820.000,00


1.20 . 1.20.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

120.000.000,00 Koordinasi Pelayanan Protokoler 1.20 . 1.20.03 . 79 . 03

1.20 . 1.20.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.887.164.000,00)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016




Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 BAGIAN HUKUM ORGANISASI TATA LAKSANA

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.324.655.800,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5



67.075.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00




1.20 . 1.20.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.310.000,00


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 687.770.800,00 1.20 . 1.20.03 . 26

180.121.600,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.400.000,00


240.000.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05


92.334.200,00 Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.300.000,00


175.315.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00


Program Pembangunan dan Pengembangan di bidang hukum 832.742.500,00 1.20 . 1.20.03 . 86


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

488.652.500,00 Pelayanan dan Bantuan Hukum 1.20 . 1.20.03 . 86 . 01

1.20 . 1.20.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.590.000,00


344.090.000,00 Pelayanan Konsultasi Hukum 1.20 . 1.20.03 . 86 . 02

1.20 . 1.20.03 . 86 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.340.000,00


Program Penyuluhan Hukum dan HAM 186.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 87

120.750.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1.20 . 1.20.03 . 87 . 01

1.20 . 1.20.03 . 87 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.275.000,00


66.050.000,00 Pembinaan Desa Sadar Hukum 1.20 . 1.20.03 . 87 . 03

1.20 . 1.20.03 . 87 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00


1.20 . 1.20.03 . 87 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

Penataan Organisasi dan Tatalaksana serta Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 510.270.000,00 1.20 . 1.20.03 . 88

41.222.500,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah 1.20 . 1.20.03 . 88 . 01

1.20 . 1.20.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.310.000,00


32.275.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) 1.20 . 1.20.03 . 88 . 03

1.20 . 1.20.03 . 88 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.775.000,00


122.545.000,00 Evaluasi Penataan Kelembagaan dan Perangkat Daerah 1.20 . 1.20.03 . 88 . 05

1.20 . 1.20.03 . 88 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.520.000,00


99.865.000,00 Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 88 . 06

1.20 . 1.20.03 . 88 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.540.000,00


214.362.500,00 Penyusunan dan Evaluasi Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 88 . 08

1.20 . 1.20.03 . 88 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.430.000,00


1.20 . 1.20.03 . 88 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.324.655.800,00)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016




Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BAGIAN KESEJAHTERAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.585.418.000,00 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5


Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 84.271.000,00 1.18 . 1.20.03 . 15

84.271.000,00 Peningkatan Kapasitas Jasmani Aparatur 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13

1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.860.000,00


1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.736.000,00


92.284.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20

92.284.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.03 . 20 . 03

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.600.000,00


Program Peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34

50.000.000,00 Penilaian Lomba Sekolah Sehat ( LSS ) 1.20 . 1.20.03 . 34 . 05

1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.600.000,00


Program Koordinasi Bidang Keagamaan 1.137.738.000,00 1.20 . 1.20.03 . 78

133.433.000,00 Bimbingan Manasik Haji dan antar jemput jemaah haji 1.20 . 1.20.03 . 78 . 04

1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.200.000,00


142.480.000,00 Peringatan Hari-hari besar Keagamaan 1.20 . 1.20.03 . 78 . 05

1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.425.000,00


662.985.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.03 . 78 . 06


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.315.000,00


144.330.000,00 Safari Ramadhan 1.20 . 1.20.03 . 78 . 07

1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00


54.510.000,00 Operasional Baziz 1.20 . 1.20.03 . 78 . 08

1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.650.000,00


Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 221.125.000,00 1.20 . 1.20.03 . 93

221.125.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 1.20 . 1.20.03 . 93 . 01

1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.635.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (1.585.418.000,00)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 18.967.635.086,04 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.867.441.786,04




1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00





1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.800.000,00





1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.600.000,00








KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.100.000,00




1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.384.800,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.760.000,00


34.100.000,00 Penyelenggaraan Pendistribusian Catatan Rapat, Risalah Sidang 1.20 . 1.20.04 . 01 . 29

1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00


45.147.500,00 Kegiatan Persidangan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 30

1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.660.000,00




1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.150.000,00


1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 163.360.000,00


1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.325.000,00


1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.965.000,00







KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00










1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.320.000,00



1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.560.000,00



1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.780.000,00



1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00



1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.780.000,00



1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 13.038.072.500,00 1.20 . 1.20.04 . 15

3.248.742.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

26.140.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02


2.250.000.000,00 Kegiatan Reses 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 918.000.000,00


1.289.100.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07


102.280.000,00 Pergantian Antar Waktu (PAW) 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00


240.372.500,00 Monitoring Komisi 1.20 . 1.20.04 . 15 . 11


377.980.000,00 Propaganda, Penerangan dan Dokumentasi 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.740.000,00


5.503.458.000,00 Kunker, Study Banding, Konsultasi dll 1.20 . 1.20.04 . 15 . 13


SURPLUS / (DEFISIT) (18.967.635.086,04)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 258.594.745.501,17 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 54.166.726.968,00 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah




Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.528.573.312,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.340.612.403,00

DANA PERIMBANGAN 18.227.106.558,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 18.227.106.558,00 Perpres 36 tahun 2015, PMK No: 58/PMK.07/2015

Perpres 36 tahun 2015



Perpres 36 tahun 2015, PMK No : 58/PMK.07/ 2015

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 173.541.836.260,17 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1.250.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 29.849.591.260,17

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.176.815.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 95.265.430.000,00 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

BELANJA 35.497.025.484,24 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 23.856.563.984,24




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 194.964.000,00









1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00






1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00






1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 255.000.000,00

86.650.000,00 Penyediaan Administrasi Kepegawaian dll 1.20 . 1.20.05 . 01 . 28

1.20 . 1.20.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.150.000,00






KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 834.266.000,00














1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.410.000,00



1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.930.000,00



1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.965.000,00


78.770.000,00 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 06 . 09

1.20 . 1.20.05 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.270.000,00



1.20 . 1.20.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.820.000,00



1.20 . 1.20.05 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.410.000,00


37.900.000,00 Penyusunan Pelaporan Keungan Bantuan Sosial 1.20 . 1.20.05 . 06 . 22

1.20 . 1.20.05 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.740.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.134.441.500,00 1.20 . 1.20.05 . 17

323.535.000,00 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.300.000,00


1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

191.430.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.720.000,00


321.760.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.800.000,00


201.108.100,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.320.000,00


163.410.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.875.000,00


1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00

221.250.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.920.000,00


191.000.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.820.000,00


135.000.000,00 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 18

1.20 . 1.20.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.850.000,00


329.855.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.560.000,00


41.775.000,00 Penyusunan SE KDH Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 20

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00


33.875.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA & DPPA SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 23


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


29.000.000,00 Konsultasi Koorodinasi dan Monitoring Penerimaan dana Perimbangan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29


196.950.000,00 Pemeriksaan Perampungan Pajak Hotel dan Restoran 1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00


65.000.000,00 Uji Petik Omset dan Tingkat Hunian Kamar Hotel dan Restoran 1.20 . 1.20.05 . 17 . 37


666.778.400,00 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 538.348.400,00


259.455.000,00 Evaluasi dan Monitoring Pasar 1.20 . 1.20.05 . 17 . 44

1.20 . 1.20.05 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214.750.000,00


339.380.000,00 Penyusunan SP2D 1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.880.000,00


1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

105.350.000,00 Koordinasi TPTGR 1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.250.000,00


261.630.000,00 Komputerisasi Pengelolaan Gaji 1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.380.000,00


1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00

72.790.000,00 Pendataan dan evaluasi wajib pajak baru 1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.740.000,00


80.865.000,00 Penyusunan Laporan Harian dan Bulanan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 52

1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.820.000,00


227.900.000,00 Penyusunan Neraca Daerah dan Aliran Kas 1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.725.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

275.040.000,00 Penunjang Kegiatan Pendapatan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.600.000,00


1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00

547.800.000,00 Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 58

1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 547.800.000,00

450.100.000,00 Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Kas Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 277.980.000,00


774.880.000,00 Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB 1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 412.440.000,00


1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00

105.390.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.135.000,00


60.000.000,00 Rekonsiliasi Data Pendapatan, Laporan Keuangan dan Aset Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 74

1.20 . 1.20.05 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.490.000,00


145.675.000,00 Pembinaan dan Verifikasi Parameter Aplikasi Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 75

1.20 . 1.20.05 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00


88.555.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 76

1.20 . 1.20.05 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.855.000,00


26.300.000,00 Penyusunan SPD SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 77

1.20 . 1.20.05 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00


27.452.500,00 Penyajian Kembali ( Restatement ) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 78

1.20 . 1.20.05 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00


1.20 . 1.20.05 . 17 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

53.372.500,00 Monitoring, Evaluasi Dana Penatausahaan Pengeluaran Belanja Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 79

1.20 . 1.20.05 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.700.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.05 . 17 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00

39.295.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 80

1.20 . 1.20.05 . 17 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.940.000,00


81.485.000,00 Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual 1.20 . 1.20.05 . 17 . 81

1.20 . 1.20.05 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.965.000,00


Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 484.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 83

100.210.000,00 Pengadaan tanah/Lahan kawasan Main Stadium 1.20 . 1.20.05 . 83 . 01

1.20 . 1.20.05 . 83 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.170.000,00


1.20 . 1.20.05 . 83 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.900.000,00

297.600.000,00 Penataan, Penguasaan dan Penertiban aset daerah 1.20 . 1.20.05 . 83 . 02

1.20 . 1.20.05 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.650.000,00


86.540.000,00 Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.20 . 1.20.05 . 83 . 03

1.20 . 1.20.05 . 83 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.440.000,00


Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah 348.875.000,00 1.20 . 1.20.05 . 84

348.875.000,00 Aktualisasi data dan informasi pendapatan daerah 1.20 . 1.20.05 . 84 . 01

1.20 . 1.20.05 . 84 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.700.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) 223.097.720.016,93



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 PPKD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 535.734.010.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4

DANA PERIMBANGAN 535.734.010.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 398.209.000.000,00 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 137.525.010.000,00

BELANJA 94.214.508.654,10 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 4.825.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 14.035.866.635,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.554.083.359,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 68.799.558.660,10

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 441.519.501.345,90

PEMBIAYAAN DAERAH 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 48.085.026.165,90 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 48.085.026.165,90

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 40.085.026.165,90


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 06 INSPEKTORAT KABUPATEN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.422.438.994,79 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.257.263.494,79










1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.695.000,00












KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4








1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 228.300.000,00


1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.000.000,00







1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.300.000,00


206.580.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.06 . 05 . 03




1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 530.580.000,00


1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.930.000,00



1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.140.000,00



1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00



1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.860.000,00



1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.860.000,00



598.803.500,00 1.20 . 1.20.06 . 20

369.600.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.20 . 1.20.06 . 20 . 01


30.570.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.06 . 20 . 03

1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00


91.780.500,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1.20 . 1.20.06 . 20 . 06


37.755.000,00 Pelaksanaan Review LKPD, Review Laporan Keuangan SKPD 1.20 . 1.20.06 . 20 . 38

1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.200.000,00


27.243.000,00 Pelaksanaan Gelar Pengawasan daerah dan Pemutahiran Data 1.20 . 1.20.06 . 20 . 40

1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.440.000,00


41.855.000,00 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD 1.20 . 1.20.06 . 20 . 41

1.20 . 1.20.06 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.300.000,00


Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 15.278.750,00 1.20 . 1.20.06 . 22

3.750.000,00 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20 . 1.20.06 . 22 . 01

1.20 . 1.20.06 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00


11.528.750,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20 . 1.20.06 . 22 . 02

1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.370.000,00


Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 304.540.000,00 1.20 . 1.20.06 . 24


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

280.190.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 1.20 . 1.20.06 . 24 . 01

1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 279.420.000,00


24.350.000,00 Pembentukan Tim Khusus Audit Probity 1.20 . 1.20.06 . 24 . 02

1.20 . 1.20.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.580.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (5.422.438.994,79)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 07 KECAMATAN PEMENANG

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 KECAMATAN PEMENANG

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.548.965.332,74 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.548.965.332,74












1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.796.000,00










KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4





1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.611.000,00









1.20 . 1.20.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.025.000,00


1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.739.200,00


1.20 . 1.20.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.830.000,00












1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.230.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00



1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.860.000,00



1.20 . 1.20.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.630.000,00



1.20 . 1.20.07 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.425.000,00



1.20 . 1.20.07 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.425.000,00


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 75.000.000,00 1.13 . 1.20.07 . 21

75.000.000,00 Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan 1.13 . 1.20.07 . 21 . 19






11.357.500,00 Pengumpulan data Kecamatan 1.20 . 1.20.07 . 30 . 02

1.20 . 1.20.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.405.000,00


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 10.368.000,00 1.20 . 1.20.07 . 61

5.368.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.07 . 61 . 03

1.20 . 1.20.07 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.028.000,00


5.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.07 . 61 . 05


Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan 25.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 76

25.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang 1.20 . 1.20.07 . 76 . 05

1.20 . 1.20.07 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.588.000,00


Program Pengamanan Wilayah 75.570.000,00 1.20 . 1.20.07 . 77


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

75.570.000,00 Koordinasi Pengamanan Wilayah 1.20 . 1.20.07 . 77 . 01

1.20 . 1.20.07 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.140.000,00


Program Koordinasi Bidang Keagamaan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 78


1.20 . 1.20.07 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.278.000,00



1.20 . 1.20.07 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.528.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.548.965.332,74)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 08 KECAMATAN TANJUNG

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 KECAMATAN TANJUNG

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.446.633.788,09 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.421.633.788,09




1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.480.000,00


1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.220.000,00






1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.996.000,00










KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4






1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00









1.20 . 1.20.08 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.405.000,00


1.20 . 1.20.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.910.000,00


1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.800.000,00


1.20 . 1.20.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.200.000,00










1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.820.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.08 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.985.000,00



1.20 . 1.20.08 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.360.000,00



1.20 . 1.20.08 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.985.000,00



1.20 . 1.20.08 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.955.000,00



1.20 . 1.20.08 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00



1.20 . 1.20.08 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.985.000,00







1.20 . 1.20.08 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.940.000,00




1.20 . 1.20.08 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00



10.000.000,00 Pengumpulan data Kecamatan 1.20 . 1.20.08 . 30 . 02




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.750.000,00 Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.08 . 61 . 02

1.20 . 1.20.08 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00



1.20 . 1.20.08 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.470.000,00



1.20 . 1.20.08 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.270.000,00




1.20 . 1.20.08 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.845.000,00




1.20 . 1.20.08 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00




1.20 . 1.20.08 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.724.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.446.633.788,09)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN GANGGA

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 KECAMATAN GANGGA

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.616.436.581,34 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.286.436.581,34




1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.280.000,00







1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.816.000,00



1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.000.000,00








KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00









1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.000.000,00


1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00


1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00









400.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.20 . 1.20.09 . 02 . 42

1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00



1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00



1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.505.000,00



1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.080.000,00



1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.630.000,00



1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00




1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 935.000,00




1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.580.000,00



8.997.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.09 . 61 . 01

1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.922.000,00



1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.920.000,00



1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.965.000,00



1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 11.960.000,00 1.20 . 1.20.09 . 66


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

11.960.000,00 Peningkatan Koordinasi Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 1.20 . 1.20.09 . 66 . 01

1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00




1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.922.000,00




1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.440.000,00




1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.840.000,00



1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.074.000,00


Program Peningkatan Promosi Pameran 11.075.000,00 1.20 . 1.20.09 . 90

11.075.000,00 Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Perizinan Daerah 1.20 . 1.20.09 . 90 . 01

1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.705.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.616.436.581,34)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 10 KECAMATAN KAYANGAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 01 KECAMATAN KAYANGAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.406.552.194,64 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.784.704.194,64




1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00








1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.932.000,00



1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00








KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00








1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.600.000,00




1.20 . 1.20.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00


1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.900.000,00


1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.550.000,00


1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.200.000,00










1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.170.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.910.000,00



1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00



1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.145.000,00



1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00



1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.455.000,00


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 17.000.000,00 1.22 . 1.20.10 . 17

17.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa 1.22 . 1.20.10 . 17 . 06

1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00







1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00




1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.940.000,00



1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.920.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.870.000,00


12.725.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.10 . 61 . 04

1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.390.000,00



1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.180.000,00



10.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 1.20 . 1.20.10 . 76 . 04



1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.525.000,00




1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.140.000,00




1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.565.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.406.552.194,64)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 11 KECAMATAN BAYAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 KECAMATAN BAYAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.908.643.471,45 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.906.213.471,45






1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00







1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00



1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00






KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4







1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00




1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00


1.20 . 1.20.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.800.000,00

16.500.000,00 Pengadaan AC/alat pendingin 1.20 . 1.20.11 . 02 . 13

1.20 . 1.20.11 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00












1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00



1.20 . 1.20.11 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00







1.20 . 1.20.11 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00



1.20 . 1.20.11 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00



1.20 . 1.20.11 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00



1.20 . 1.20.11 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00



10.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 1.20 . 1.20.11 . 76 . 04



1.20 . 1.20.11 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00




1.20 . 1.20.11 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00




1.20 . 1.20.11 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.425.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (2.908.643.471,45)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016



Organisasi : 1 . 20 . 12 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 2.385.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4


1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.385.000.000,00 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

BELANJA 2.827.535.671,98 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5


1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.021.349.671,98










1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.136.000,00


1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00


1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.000.000,00





KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4













1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.400.000,00



1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.446.000,00


1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00


1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.794.000,00


1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 457.000.000,00


1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00








1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.860.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00


10.090.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1.20 . 1.20.12 . 06 . 20

1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.490.000,00


5.250.000,00 Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA 1.20 . 1.20.12 . 06 . 21

1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00



142.605.000,00 1.20 . 1.20.12 . 20

93.460.000,00 Penertiban dan Sosialisasi Perijinan 1.20 . 1.20.12 . 20 . 36

1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.760.000,00


1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

49.145.000,00 Lokakarya PTSP 1.20 . 1.20.12 . 20 . 39

1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.695.000,00


1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

Program perbaikan sistem dan kearsipan 24.600.000,00 1.20 . 1.20.12 . 41

24.600.000,00 Pengumpulan data 1.20 . 1.20.12 . 41 . 02

1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00


Program Peningkatan Promosi Pameran 33.925.000,00 1.20 . 1.20.12 . 90

33.925.000,00 Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Perizinan Daerah 1.20 . 1.20.12 . 90 . 01

1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00


Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 203.680.000,00 1.20 . 1.20.12 . 96

203.680.000,00 Peningkatan Pelayanan Perijinan 1.20 . 1.20.12 . 96 . 01

1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.180.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS / (DEFISIT) (442.535.671,98)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Organisasi : 1 . 21 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.348.584.000,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5


1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.683.525.000,00






1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.208.000,00



1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.600.000,00











1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126.850.000,00


1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00







1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00




1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.168.000,00


1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00


1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.063.000,00









18.940.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian 1.21 . 1.21.01 . 05 . 06

1.21 . 1.21.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.780.000,00




1.21 . 1.21.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



1.21 . 1.21.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00



1.21 . 1.21.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00



1.21 . 1.21.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00



1.21 . 1.21.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00



1.21 . 1.21.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00



1.21 . 1.21.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 477.350.000,00 2.01 . 1.21.01 . 15

31.050.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.01 . 1.21.01 . 15 . 01

2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00


54.250.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 2.01 . 1.21.01 . 15 . 03

2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.375.000,00


230.950.000,00 Pekan Daerah (PEDA) kontak tani andalan 2.01 . 1.21.01 . 15 . 07

2.01 . 1.21.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.800.000,00


110.600.000,00 Lombs Petani dan Kelompok Tani Berprestasi 2.01 . 1.21.01 . 15 . 13

2.01 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.825.000,00


50.500.000,00 Temu Koordinasi KTNA Tingkat Provinsi 2.01 . 1.21.01 . 15 . 18


Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 235.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 16


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

235.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 1.21 . 1.21.01 . 16 . 09

1.21 . 1.21.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00


Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 947.100.000,00 2.01 . 1.21.01 . 20

750.445.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2.01 . 1.21.01 . 20 . 01

2.01 . 1.21.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.706.000,00


2.01 . 1.21.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 303.700.000,00

36.475.000,00 Penilaian Penyuluh Berprestasi 2.01 . 1.21.01 . 20 . 10

2.01 . 1.21.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.100.000,00


98.980.000,00 Forum Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Se- NTB 2.01 . 1.21.01 . 20 . 14

2.01 . 1.21.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.430.000,00


54.300.000,00 Penyusunan Programa Penyuluhan 2.01 . 1.21.01 . 20 . 16

2.01 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.600.000,00


6.900.000,00 Monitoring Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan 2.01 . 1.21.01 . 20 . 19


Program Ketersediaan dan cadangan pangan 1.138.515.500,00 1.21 . 1.21.01 . 21

104.180.000,00 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita : Pembinaan dan Pelatihan peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal

1.21 . 1.21.01 . 21 . 01


34.240.000,00 Pengamatan Losis Pertanian dan Perikanan 1.21 . 1.21.01 . 21 . 03

1.21 . 1.21.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00


34.680.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah 1.21 . 1.21.01 . 21 . 04

1.21 . 1.21.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00


965.415.500,00 Pengembangan Lumbung Pangan Desa 1.21 . 1.21.01 . 21 . 05

1.21 . 1.21.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.543.000,00


Program Distribusi dan akses pangan 70.884.000,00 1.21 . 1.21.01 . 22

56.834.000,00 Dukungan program usaha agribinis pedesaan (PUAP) 1.21 . 1.21.01 . 22 . 01


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.21 . 1.21.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.150.000,00


14.050.000,00 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah : pengumpulan data. 1.21 . 1.21.01 . 22 . 02

1.21 . 1.21.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00


Program Penganekaragaman dan keamanan pangan 316.228.000,00 1.21 . 1.21.01 . 23

22.275.000,00 Penyediaan Data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita serta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten

1.21 . 1.21.01 . 23 . 01


231.960.000,00 Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan nasional 1.21 . 1.21.01 . 23 . 02

1.21 . 1.21.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.950.000,00


42.993.000,00 Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan bekerjasama dengan penyuluh dan PKK

1.21 . 1.21.01 . 23 . 03

1.21 . 1.21.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00


19.000.000,00 Penumbuhan desa mandiri Pangan 1.21 . 1.21.01 . 23 . 04

1.21 . 1.21.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00


Program Penanganan Kerawananan pangan 229.035.000,00 1.21 . 1.21.01 . 24

109.075.000,00 Kegiatan Penanggulangan Kerawanan pangan : Penyediaan Stok Pangan melalui Lumbung Pangan Masyarakat

1.21 . 1.21.01 . 24 . 01


75.500.000,00 Operasional Dewan Ketahanan Pangan 1.21 . 1.21.01 . 24 . 02

1.21 . 1.21.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.840.000,00


44.460.000,00 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 1.21 . 1.21.01 . 24 . 03

1.21 . 1.21.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.200.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (7.348.584.000,00)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.775.529.213,44 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5


1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.362.424.213,44








1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.340.000,00


1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.400.000,00












KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00

16.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15








1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.320.000,00


1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.900.000,00





1.22 . 1.22.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.900.000,00




22.820.000,00 Peningkatan SDM aparatur 1.22 . 1.22.01 . 05 . 05

1.22 . 1.22.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.130.000,00




1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.070.000,00



1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00


Program Keluarga Berencana 1.289.864.000,00 1.12 . 1.22.01 . 15

73.165.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01

1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00


609.670.000,00 Pelayanan KIE Tehnik Motivasi dan Konseling Program KB/KS 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 569.080.000,00


1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.260.000,00

261.685.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.600.000,00


240.674.000,00 Pendataan , Pengolahan Data dan Informasi Program KB 1.12 . 1.22.01 . 15 . 10

1.12 . 1.22.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 213.794.000,00


104.670.000,00 Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 15 . 11

1.12 . 1.22.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.100.000,00


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 699.738.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15

24.690.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.140.000,00


114.500.000,00 Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.310.000,00


137.435.000,00 Gelar TTG Nasional 1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00


67.645.000,00 Pembinaan Manajemen Posyantekdes dan Wartekdes 1.22 . 1.22.01 . 15 . 14

1.22 . 1.22.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.560.000,00


105.810.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 1.22 . 1.22.01 . 15 . 16

1.22 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

114.618.000,00 Fasilitasi Pokjanal Posyandu 1.22 . 1.22.01 . 15 . 19

1.22 . 1.22.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.350.000,00


47.495.000,00 Fasilitasi Program P2WKSS 1.22 . 1.22.01 . 15 . 20

1.22 . 1.22.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.700.000,00


87.545.000,00 Fasilitas Gerakan Sayang Ibu (GSI) 1.22 . 1.22.01 . 15 . 21

1.22 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.495.000,00


Program Kesehatan Reproduksi Remaja 38.867.500,00 1.12 . 1.22.01 . 16

38.867.500,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01

1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.250.000,00


Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 457.521.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

42.155.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan 1.22 . 1.22.01 . 16 . 04

1.22 . 1.22.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.140.000,00


192.175.000,00 Fasilitasi pembinaan pengelola lembaga ekonomi pedesaan 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.200.000,00


73.209.000,00 Pelatihan Pengurus Ekonomi Perdesaan dan Kewirausahaan Bagi Anggota UED-SP 1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

1.22 . 1.22.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.815.000,00


123.850.000,00 Penunjang PNPM Mandiri Perdesaan 1.22 . 1.22.01 . 16 . 20

1.22 . 1.22.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.550.000,00


26.132.000,00 Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa 1.22 . 1.22.01 . 16 . 26

1.22 . 1.22.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.510.000,00


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 329.670.000,00 1.11 . 1.22.01 . 16

62.325.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan 1.11 . 1.22.01 . 16 . 01

1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.300.000,00


74.880.000,00 Fasilitasi Pengembangan KLA 1.11 . 1.22.01 . 16 . 05


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.200.000,00


42.500.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.750.000,00


97.480.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1.11 . 1.22.01 . 16 . 08

1.11 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.905.000,00


52.485.000,00 Pembinaan dan Penilaian Lomba Kreativitas Anak 1.11 . 1.22.01 . 16 . 23

1.11 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.735.000,00


Program pelayanan kontrasepsi 389.400.000,00 1.12 . 1.22.01 . 17

389.400.000,00 pengadaan sarana dan prasarana klinik KB,KIE, tumbuh kembang anak dan kelengkapan sarana kerja

1.12 . 1.22.01 . 17 . 07

1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00


1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 356.240.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 54.940.000,00 1.11 . 1.22.01 . 17

54.940.000,00 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 1.11 . 1.22.01 . 17 . 06

1.11 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.250.000,00


Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 360.030.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17

70.875.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.930.000,00


282.645.000,00 Penyusunan Profil Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

1.22 . 1.22.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.750.000,00


6.510.000,00 Fasilitas Penyusunan RKT Pembangunan Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 16


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 251.927.500,00 1.22 . 1.22.01 . 18

186.632.500,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa 1.22 . 1.22.01 . 18 . 02

1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.220.000,00


65.295.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa 1.22 . 1.22.01 . 18 . 03


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.590.000,00


Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan 41.590.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18

41.590.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11 . 1.22.01 . 18 . 01

1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.740.000,00


Program peningkatan penanggulangan narkoba; PMS termasuk HIV/AIDS 38.617.500,00 1.12 . 1.22.01 . 21

38.617.500,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS 1.12 . 1.22.01 . 21 . 01

1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.250.000,00


Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 67.202.500,00 1.12 . 1.22.01 . 23

67.202.500,00 Revitalisasi Kelompok Bina-bina 1.12 . 1.22.01 . 23 . 04

1.12 . 1.22.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (7.775.529.213,44)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan

Organisasi : 1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.636.532.847,77 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5


1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.040.280.847,77










1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.188.000,00



1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173.400.000,00









KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.289.000,00









1.26 . 1.26.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.095.000,00


1.26 . 1.26.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.823.000,00

13.488.000,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 1.26 . 1.26.01 . 02 . 12

1.26 . 1.26.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.488.000,00













1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.780.000,00



1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.560.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.780.000,00



1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.965.000,00


Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 156.233.000,00 1.24 . 1.26.01 . 15

30.000.000,00 Pembangunan data base informasi kearsipan 1.24 . 1.26.01 . 15 . 01

1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00


1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.170.000,00

30.000.000,00 Pengumpulan data 1.24 . 1.26.01 . 15 . 02

1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.880.000,00


20.830.000,00 Pengklasifikasian data 1.24 . 1.26.01 . 15 . 03

1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.240.000,00


75.403.000,00 Pengadaan sarana penyimpanan 1.24 . 1.26.01 . 15 . 05

1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 908.000,00


1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.620.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 34.376.000,00 1.24 . 1.26.01 . 16

34.376.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.435.000,00


Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 88.660.000,00 1.24 . 1.26.01 . 18

38.660.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 1.24 . 1.26.01 . 18 . 03

1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.850.000,00


50.000.000,00 Melaksanakan dan mengikuti diklat/bimtek 1.24 . 1.26.01 . 18 . 04

1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.380.000,00


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 567.240.000,00 1.26 . 1.26.01 . 21

35.520.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

1.26 . 1.26.01 . 21 . 01

1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


75.690.000,00 Supervisi; pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum; perpustakaan khusus; perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.26 . 1.26.01 . 21 . 03

1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.250.000,00


84.925.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.26 . 1.26.01 . 21 . 08

1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.100.000,00


256.630.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.26 . 1.26.01 . 21 . 09


1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.580.000,00



107.475.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival 1.26 . 1.26.01 . 21 . 16

1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.525.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.636.532.847,77)



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 45.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 36.595.522.760,39 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5


2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.320.522.760,39










2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 226.140.000,00



2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00






KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4







2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.850.000,00


2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00







2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00




2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.368.000,00


2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.903.000,00


2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.400.000,00









KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00



2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.120.000,00



2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.120.000,00



2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00



2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00



2.01 . 2.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00



2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.480.000,00


Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 739.545.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15

666.845.000,00 Pengembangan hasil hutan non-kayu 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03

2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.010.000,00


72.700.000,00 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04

2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 523.765.000,00 2.05 . 2.01.01 . 15

523.765.000,00 Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01

2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 746.543.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

687.625.000,00 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04

2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 246.225.000,00


58.918.000,00 Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi PUAP, LM3, Kelompok Tani/Gapoktan,KTNA dan lain-lain

2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.958.000,00


Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 8.206.488.250,00 2.01 . 2.01.01 . 16

1.357.620.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi; palawija 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.120.000,00


1.937.996.000,00 Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.600.000,00


4.910.872.250,00 Dukungan Program PLA 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48

2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.250.000,00


2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.000.000,00

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

211.557.000,00 2.05 . 2.01.01 . 16

211.557.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wasdal SDKP 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09

2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00


Program rehabilitasi hutan dan lahan 989.516.000,00 2.02 . 2.01.01 . 16

862.336.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19

2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.730.000,00


2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 242.095.000,00

127.180.000,00 Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21

2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00


Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 334.195.000,00 2.02 . 2.01.01 . 17

334.195.000,00 Pencegahan dan pembarantasan ilegal logging 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11

2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.800.000,00


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.020.582.500,00 2.01 . 2.01.01 . 18


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.020.582.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.540.000,00


Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 36.560.000,00 2.02 . 2.01.01 . 19

36.560.000,00 Sosialisasi Peraturan Penatausahaan kehutanan 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06


Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4.170.722.250,00 2.01 . 2.01.01 . 19

105.100.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03


105.780.000,00 Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07


2.666.616.250,00 Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09

2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00


1.293.226.000,00 Pengembangan Komoditas Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10


Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 659.849.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21

44.952.000,00 Pendataan masalah peternakan 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01

2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00


405.622.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.932.000,00


2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.425.000,00

209.275.000,00 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04

2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.280.000,00


2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

Program pengembangan perikanan tangkap 2.049.597.000,00 2.05 . 2.01.01 . 21

2.049.597.000,00 Pengembangan sarana penangkapan ikan 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21

2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00


Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 778.035.000,00 2.05 . 2.01.01 . 22


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

778.035.000,00 Revitalisasi data kelompok perikanan 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02

2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.465.000,00


2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.700.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan 3.109.582.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22

2.884.927.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03

2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 294.465.000,00


224.655.000,00 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05


Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 866.282.500,00 2.05 . 2.01.01 . 23

233.325.000,00 Pengendalian mutu hasil perikanan 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04

2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.175.000,00


632.957.500,00 Pencacahan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05


Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 302.520.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23

184.450.000,00 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01


118.070.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07

2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00

Program pengembangan kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar 670.376.500,00 2.05 . 2.01.01 . 24

670.376.500,00 Kajian kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01


Program Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman 157.950.000,00 2.01 . 2.01.01 . 27

157.950.000,00 Pemantauan dan Pengendalian OPT 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01

2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00


2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (36.550.522.760,39)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4



H. ASHARI



Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015


TAHUN ANGGARAN 2016


Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 500.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4


2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 500.000.000,00 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

BELANJA 8.677.275.872,05 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5


2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.162.735.872,05










2.04 . 2.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.340.000,00




2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00





KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4











2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.528.000,00





2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 311.808.000,00


2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.580.000,00


2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.592.100,00


2.04 . 2.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67.585.000,00


2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.190.000,00


2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.195.000,00





2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.825.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00



2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.520.000,00



2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.860.000,00



2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.685.000,00



2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.860.000,00


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.111.381.500,00 2.04 . 2.04.01 . 15

72.450.000,00 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 15 . 01

2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.830.000,00


25.600.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 15 . 02

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00


42.200.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 15 . 04


767.184.500,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2.04 . 2.04.01 . 15 . 05

2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.684.500,00


123.150.000,00 Bahan promosi Pariwisata. 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.305.000,00


80.797.000,00 Promosi Potensi Obyak Wisata Melalui Gili Festival 2.04 . 2.04.01 . 15 . 10

2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.747.000,00


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.908.877.400,00 2.04 . 2.04.01 . 16

31.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 2.04 . 2.04.01 . 16 . 04


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.640.000,00


192.483.400,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 16 . 05

2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.195.000,00


2.514.184.000,00 Penataan obyek daya tarik wisata 2.04 . 2.04.01 . 16 . 08

2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.990.000,00


2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.501.170.000,00

62.420.000,00 Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Destinasi pariwisata "DMO Rinjani"

2.04 . 2.04.01 . 16 . 10

2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.620.000,00


108.790.000,00 Sosialisasi dan Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 2.04 . 2.04.01 . 16 . 14

2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00


Program Pengembangan Kemitraan 702.593.000,00 2.04 . 2.04.01 . 17

50.824.000,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

2.04 . 2.04.01 . 17 . 03

2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.405.000,00


24.000.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya 2.04 . 2.04.01 . 17 . 04

2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00


49.302.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 05

2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.250.000,00


83.233.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 07

2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.550.000,00


2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.722.000,00

254.730.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 08

2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.000.000,00


100.264.000,00 Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya 2.04 . 2.04.01 . 17 . 10


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.000.000,00


2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.554.000,00

89.550.000,00 Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba 2.04 . 2.04.01 . 17 . 14

2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.500.000,00


50.690.000,00 Pelatihan bahasa asing bagi aparatur 2.04 . 2.04.01 . 17 . 15


SURPLUS / (DEFISIT) (8.177.275.872,05)



H. ASHARI


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINCIAN APBD...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINCIAN APBD...