PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DPA-SKPD …€¦ · Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis...

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKANORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 556.816.821.174,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 525.147.079.987,00

5.1.1. Belanja Pegawai 525.147.079.987,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 512.544.973.367,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 262.205.453.200,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 25.538.973.810,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 337.081.193,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 22.957.439.694,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 2.034.281.113,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 15.550.112.057,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.692.819.300,00

5.1.1.01.23. Tunianqan Profesi Guru PNSD 180.477.393.000,00

5.1.1.01.24. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 751.420.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 12.602.106.620,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 11.447.139.860,00

5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 1.154.966.760,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 31.669.741.187,00

5.2.1. Belanja Pegawai 3.961.296.910,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.699.154.980,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 728.604.980,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 17.500.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 18.550.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 79.200.000,00

5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 25.800.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) SKPD

208.900.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 1.453.500.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator 167.100.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 914.375.000,00

5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 459.850.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 275.600.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Petugas Kebersihan 12.000.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium moderator 7.100.000,00

5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 425.000,00

5.2.1.02.07. Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 675.000,00

5.2.1.02.09. Honorarium Pemimpin Lagu 325.000,00

5.2.1.02.10. Honorarium Juri / Penilai / Pembina 158.400.000,00

Halaman : 2


321

5.2.1.03. Uang Lembur 347.766.930,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 309.507.930,00

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 38.259.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.370.774.027,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.625.869.298,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 571.679.370,00

5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 8.400.000,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)) 8.225.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 24.079.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 212.268.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 143.781.933,00

5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 73.273.495,00

5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 5.800.000,00

5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 96.932.500,00

5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik) 397.430.000,00

5.2.2.01.17. Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis 84.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 247.082.500,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.900.500,00

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 2.500.000,00

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 900.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok 1.100.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) 4.450.000,00

5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 6.362.000,00

5.2.2.02.14. Belanja Bahan Material Keterampilan 229.870.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.890.847.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 238.380.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 43.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 373.800.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 9.552.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 3.000.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 225.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik 10.000.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 257.990.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 37.250.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan) 27.000.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor 87.950.000,00

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 102.700.000,00

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 699.600.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 83.319.100,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 9.250.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 49.870.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.300.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 14.899.100,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 318.346.340,00

Halaman : 3


321

5.2.2.06.01. Belanja cetak 68.300.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 241.844.340,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 8.202.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 128.050.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 54.000.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 74.050.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 27.300.000,00

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 5.600.000,00

5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.200.000,00

5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 10.500.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 671.063.750,00

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 55.436.250,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 138.092.500,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 32.825.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 444.710.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 65.000.000,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 65.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 78.475.000,00

5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 9.450.000,00

5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 64.025.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 5.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.605.885.129,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 667.782.810,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 938.102.319,00

5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 515.105.910,00

5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 6.305.000,00

5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 329.868.155,00

5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 178.932.755,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 18.705.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding 3.750.000,00

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.955.000,00

5.2.2.23. Belanja Event 6.000.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Olahraga 6.000.000,00

5.2.2.24. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum) 402.000.000,00

5.2.2.24.01. Belanja Pendidikan (SPP) 362.000.000,00

5.2.2.24.05. Belanja Kebutuhan Sekolah (BOS) 40.000.000,00

5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 683.725.000,00

5.2.2.25.02. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 683.725.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 19.337.670.250,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 3.081.271.250,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 3.081.271.250,00

Halaman : 4


321

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 198.000.000,00

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 180.000.000,00

5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note book 18.000.000,00

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 90.000.000,00

5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 90.000.000,00

5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 1.965.858.000,00

5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan

Lain-lain

1.965.858.000,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 12.725.116.000,00

5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 137.900.000,00

5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 80.100.000,00

5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 8.769.051.000,00

5.2.3.49.11. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 190.000.000,00

5.2.3.49.19. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan 315.850.000,00

5.2.3.49.28. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran 3.056.925.000,00

5.2.3.49.30. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet 175.290.000,00

5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 220.025.000,00

5.2.3.50.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun 220.025.000,00

5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 1.057.400.000,00

5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 262.400.000,00

5.2.3.83.10. Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Pustaka. 795.000.000,00

JUMLAH BELANJA 556.816.821.174,00

SURPLUS/(DEFISIT) (556.816.821.174,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

118.912.504.486,00 143.366.002.013,00 142.614.582.013,00 120.253.991.475,00 525.147.079.987,00

3.025.643.390,00 17.232.589.532,00 3.744.798.079,00 7.666.710.186,00 31.669.741.187,00

Triwulan

NO.

H. YENDRI TOMAS, SE, MM

NIP.19610502 198503 1 017

Menyetujui,

SARILAMAK,05 September 2016

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah


Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.02.01. - DINAS KESEHATANORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN


DPA-SKPD




321

4. PENDAPATAN 15.677.932.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.677.932.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.568.200.000,00

4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.568.200.000,00

4.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di Puskesmas 1.568.200.000,00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 14.109.732.000,00

4.1.4.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 14.109.732.000,00

4.1.4.20.01. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pakan Rabaa 655.380.000,00

4.1.4.20.02. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sialang 416.820.000,00

4.1.4.20.03. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Suliki 647.520.000,00

4.1.4.20.04. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Koto Tinggi 618.840.000,00

4.1.4.20.05. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Maek 463.500.000,00

4.1.4.20.06. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Dangung-Dangung 1.253.580.000,00

4.1.4.20.07. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Padang Kandis 271.980.000,00

4.1.4.20.08. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Mungka 771.060.000,00

4.1.4.20.09. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Koto Baru 1.471.380.000,00

4.1.4.20.10. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Batu Hampar 661.560.000,00

4.1.4.20.11. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Piladang 348.360.000,00

4.1.4.20.12. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Mungo 1.089.840.000,00

4.1.4.20.13. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Situjuah 764.160.000,00

4.1.4.20.14. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Halaban 517.200.000,00

4.1.4.20.15. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Taram 670.680.000,00

4.1.4.20.16. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tanjuang Pati 1.438.560.000,00

4.1.4.20.17. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pangkalan 561.888.000,00

4.1.4.20.18. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Rimbo Data 135.288.000,00

4.1.4.20.19. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Gunung Malintang 190.320.000,00

4.1.4.20.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Muaro Paiti 566.496.000,00

4.1.4.20.21. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Baruah Gunuang 324.300.000,00

4.1.4.20.22. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Banja Loweh 271.020.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 15.677.932.000,00

5. BELANJA 92.977.623.716,00


5.1.1. Belanja Pegawai 40.284.810.626,00



5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.682.388.746,00


Halaman : 2


321

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 2.046.668.750,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 443.056.250,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 2.034.806.466,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 127.585.381,00


5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.206.514.740,00

5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 766.508.820,00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 30.000.000,00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00


5.2.1. Belanja Pegawai 1.127.036.400,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 783.725.000,00



5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 250.000,00





169.900.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu 181.800.000,00


5.2.1.01.09. Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga 41.850.000,00



5.2.1.03. Uang Lembur 229.211.400,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 229.211.400,00


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.527.761.010,00






5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan pasien) 121.700.000,00

5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 227.798.451,00

5.2.2.01.10. Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah tangga) 59.173.750,00



5.2.2.01.16. Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis 551.948.141,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.077.975.000,00


5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 4.070.025.000,00



Halaman : 3


321

5.2.2.03.01. Belanja telepon 27.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 53.630.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 191.900.000,00



5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 720.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 146.000.000,00



5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium 17.200.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor 800.000,00



5.2.2.03.23. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 8.465.839.200,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.236.652.000,00

5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat 3.236.652.000,00






5.2.2.06.01. Belanja cetak 623.397.888,00






5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.600.000,00


5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.760.580.750,00





5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pasien 710.075.000,00


5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 45.000.000,00


5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.863.355.458,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.000.981.400,00

5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.314.152.218,00


5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 2.051.084.618,00


Halaman : 4


321




5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 5.800.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Mesin Foging 14.000.000,00

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan 22.000.000,00


5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat 30.000.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 18.324.220.269,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 25.000.000,00

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 25.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 3.746.515.000,00

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 543.990.000,00

5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 508.990.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 2.627.985.000,00

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 65.550.000,00

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 85.600.000,00

5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC/Kipas Angin 57.600.000,00

5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset) 13.000.000,00

5.2.3.27.08. Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 15.000.000,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 384.161.000,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 357.161.000,00

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 27.000.000,00



5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Software 30.000.000,00

5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 82.175.000,00

5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 17.500.000,00


5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 62.130.000,00

5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) 24.930.000,00

5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 42.600.000,00

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 84.000.000,00

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 31.800.000,00

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 13.200.000,00

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet 39.000.000,00

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 5.000.000,00

5.2.3.32.09. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Faksimili 5.000.000,00

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 7.824.318.269,00

5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 7.218.418.269,00

5.2.3.34.02. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 605.900.000,00


5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 4.989.824.000,00

5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 305.467.000,00

Halaman : 5


321

5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 150.000.000,00

5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 150.000.000,00

5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 52.500.000,00

5.2.3.80.03. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan Kekantor 52.500.000,00

JUMLAH BELANJA 92.977.623.716,00

SURPLUS/(DEFISIT) (77.299.691.716,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

3.919.483.000,00 3.919.483.000,00 3.919.483.000,00 3.919.483.000,00 15.677.932.000,00

8.780.687.000,00 13.959.813.000,00 8.775.687.000,00 8.768.623.626,00 40.284.810.626,00

8.116.537.584,00 21.843.390.119,00 13.644.366.080,00 9.088.519.307,00 52.692.813.090,00

Triwulan

NO.


NIP.19610502 198503 1 017

Menyetujui,





- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah


Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad DarwisORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN


DPA-SKPD




321

4. PENDAPATAN 17.500.000.000,00


4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 17.500.000.000,00

4.1.4.18. Pendapatan BLUD 17.500.000.000,00

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 17.500.000.000,00


5. BELANJA 44.778.898.772,00


5.1.1. Belanja Pegawai 11.151.086.052,00



5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 575.573.521,00


5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 470.608.250,00


5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 459.338.334,00



5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 641.879.829,00

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 12.000.000,00

5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 2.256.000.000,00


5.2.1. Belanja Pegawai 3.251.100.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 671.300.000,00





69.300.000,00



5.2.1.01.09. Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga 111.900.000,00



5.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD 2.538.200.000,00

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 2.538.200.000,00


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 94.000.000,00


Halaman : 2


321



5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 893.258.720,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 219.000.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 10.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 30.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 175.800.000,00











5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 100.814.000,00





5.2.2.31. Belanja Barang dan Jasa BLUD 12.300.746.400,00

5.2.2.31.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 12.300.746.400,00

5.2.3. BELANJA MODAL 16.105.593.600,00

5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 1.053.425.000,00

5.2.3.25.10. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Limbah Padat 1.053.425.000,00


5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 33.700.000,00



5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 5.677.614.000,00

5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 411.375.000,00

5.2.3.34.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T 1.296.200.000,00

5.2.3.34.10. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 511.248.000,00

5.2.3.34.12. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak 3.458.791.000,00

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 538.625.000,00

5.2.3.36.20. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi 538.625.000,00


5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5.492.920.000,00

5.2.3.49.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 867.075.000,00

5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 805.381.000,00

5.2.3.91. Belanja Modal BLUD 1.611.053.600,00

5.2.3.91.01. Belanja Modal BLUD Rumah Sakit 1.611.053.600,00

Halaman : 3


321


SURPLUS/(DEFISIT) (27.278.898.772,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

4.374.999.900,00 4.374.999.900,00 4.374.999.900,00 4.375.000.300,00 17.500.000.000,00

2.578.939.676,00 3.621.543.070,00 2.509.847.658,00 2.440.755.648,00 11.151.086.052,00

8.301.525.440,00 11.000.064.360,00 11.104.165.520,00 3.222.057.400,00 33.627.812.720,00

Triwulan

NO.


NIP.19610502 198503 1 017

Menyetujui,





- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah


Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUMORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN


DPA-SKPD




321

4. PENDAPATAN 1.793.980.480,00



4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 37.800.000,00

4.1.2.02.01. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara 37.800.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.536.380.480,00

4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 1.536.380.480,00

4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 219.800.000,00

4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 219.800.000,00


5. BELANJA 209.338.800.813,00


5.1.1. Belanja Pegawai 6.069.936.995,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 300.336.603,00


5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 581.640.000,00




5.1.1.06.02. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.869.000,00

5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 16.950.000,00

5.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 8.000.000,00


5.2.1. Belanja Pegawai 2.864.250.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.600.000.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.132.600.000,00





395.400.000,00




Halaman : 2


321


5.2.1.03. Uang Lembur 813.850.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 598.278.000,00





5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 29.000.000,00






5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00






5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.489.450.000,00




5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 7.000.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 44.840.000,00



5.2.2.10.09. Belanja sewa peralatan khusus 20.000.000,00







5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 55.000.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 55.000.000,00


5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.088.268.000,00




Halaman : 3


321



5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 4.616.375.000,00

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharan Jalan 2.926.000.000,00

5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharan Jembatan 1.352.425.000,00



5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 423.175.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 223.175.000,00

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 200.000.000,00

5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 1.870.000.000,00


5.2.2.25.02. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.670.000.000,00

5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang 3.019.000.000,00

5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat 3.019.000.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 183.369.650.818,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 303.275.000,00

5.2.3.14.10. Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat 303.275.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 223.675.000,00

5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 80.000.000,00


5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 100.000.000,00

5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 100.000.000,00


5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 50.000.000,00








5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu 9.000.000,00



5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam 4.000.000,00

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 45.500.000,00

5.2.3.32.08. Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard 45.500.000,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 95.075.000,00

5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 95.075.000,00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 115.969.500.000,00

5.2.3.60.03. Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 83.863.525.000,00

5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 32.105.975.000,00

5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 21.735.850.000,00

Halaman : 4


321

5.2.3.61.03. Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 6.080.675.000,00

5.2.3.61.04. Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa 15.655.175.000,00

5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 33.982.450.000,00

5.2.3.62.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 26.614.700.000,00

5.2.3.62.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi 7.367.750.000,00

5.2.3.66. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 1.588.725.000,00

5.2.3.66.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 1.588.725.000,00

5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 5.032.025.100,00

5.2.3.67.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku 3.542.365.000,00

5.2.3.67.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih 1.489.660.100,00

5.2.3.68. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 4.118.675.718,00

5.2.3.68.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 4.118.675.718,00

JUMLAH BELANJA 209.338.800.813,00

SURPLUS/(DEFISIT) (207.544.820.333,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

419.450.000,00 474.450.000,00 425.450.000,00 474.630.480,00 1.793.980.480,00

1.322.431.467,00 2.102.642.609,00 1.322.431.467,00 1.322.431.452,00 6.069.936.995,00

32.007.474.000,00 72.663.862.000,00 82.478.923.718,00 16.118.604.100,00 203.268.863.818,00

Triwulan

NO.


NIP.19610502 198503 1 017

Menyetujui,





- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah


Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.03.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN


DPA-SKPD




321

4. PENDAPATAN 40.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 40.000.000,00

4.1.2.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 40.000.000,00

4.1.2.08.01. Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 40.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 40.000.000,00

5. BELANJA 8.969.501.679,00


5.1.1. Belanja Pegawai 3.161.555.839,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 156.923.277,00






5.2.1. Belanja Pegawai 384.261.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 171.600.000,00







81.600.000,00






5.2.1.02.06. Honorarium MC / Pembawa Acara 1.500.000,00


5.2.1.03. Uang Lembur 95.961.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 71.636.000,00


Halaman : 2


321









5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 500.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 200.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) 200.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 16.200.000,00






5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 21.000.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 21.000.000,00







5.2.2.06.01. Belanja cetak 27.305.000,00


5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 50.000,00










5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 58.500.000,00





Halaman : 3


321




5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharan Atap/Loteng 8.000.000,00


5.2.3. BELANJA MODAL 1.872.183.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 100.000.000,00

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 70.000.000,00

5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 30.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 1.594.983.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1.594.983.000,00


5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00



5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 700.000,00





5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 10.000.000,00


5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 88.000.000,00

5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 88.000.000,00

5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 24.000.000,00

5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 24.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (8.929.501.679,00)

Halaman : 4


321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

9.994.000,00 10.002.000,00 10.002.000,00 10.002.000,00 40.000.000,00

736.005.198,00 1.146.933.276,00 736.005.198,00 542.612.167,00 3.161.555.839,00

1.188.498.200,00 2.844.402.850,00 1.067.116.190,00 707.928.600,00 5.807.945.840,00

Triwulan

NO.


NIP.19610502 198503 1 017

Menyetujui,





- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah


Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN


DPA-SKPD




321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 8.888.513.832,00


5.1.1. Belanja Pegawai 3.155.870.582,00





5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 16.800.000,00


5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 130.746.467,00





5.2.1. Belanja Pegawai 1.479.170.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 966.700.000,00



5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 6.400.000,00





74.700.000,00










5.2.1.03. Uang Lembur 312.470.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 289.574.000,00




Halaman : 2


321










5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 32.000.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 8.640.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 90.000.000,00














5.2.2.06.01. Belanja cetak 238.437.000,00

















Halaman : 3


321


5.2.3. BELANJA MODAL 123.825.000,00





5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat 23.500.000,00


5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 17.500.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (8.888.513.832,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

686.284.407,00 1.097.017.361,00 686.284.407,00 686.284.407,00 3.155.870.582,00

1.356.041.225,00 1.732.094.725,00 1.828.275.575,00 816.231.725,00 5.732.643.250,00

Triwulan

NO.


NIP.19610502 198503 1 017

Menyetujui,





- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah


Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN


DPA-SKPD




321

4. PENDAPATAN 1.489.017.100,00



4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 12.479.000,00

4.1.2.05.01. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 12.479.000,00

4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 397.562.000,00

4.1.2.07.03. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus 20.020.000,00

4.1.2.07.05. Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus 15.200.000,00

4.1.2.07.06. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 282.474.000,00

4.1.2.07.08. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 79.868.000,00

4.1.2.14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 500.000.000,00

4.1.2.14.01. Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 500.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100.000.000,00

4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 100.000.000,00

4.1.2.18. Retribusi Terminal 446.762.000,00

4.1.2.18.03. Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 446.762.000,00

4.1.2.19. Retribusi Tempat Khusus Parkir 26.370.000,00

4.1.2.19.01. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 26.370.000,00

4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek 5.844.100,00

4.1.2.29.01. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 5.844.100,00


5. BELANJA 8.061.597.279,00


5.1.1. Belanja Pegawai 3.440.427.879,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 156.923.277,00





5.1.1.06.05. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 623.950,00

5.1.1.06.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor 17.984.900,00

5.1.1.06.14. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi 25.000.000,00

Halaman : 2


321

5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 150.000,00

5.1.1.06.18. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 22.338.042,00

5.1.1.06.19. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir 1.318.500,00

5.1.1.06.29. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek 289.800,00


5.2.1. Belanja Pegawai 576.415.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 439.425.000,00








106.800.000,00






5.2.1.02.05. Honorarium moderator 550.000,00



5.2.1.03. Uang Lembur 104.340.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 104.340.000,00




5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 550.000,00





5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 225.000,00





5.2.2.02.09. Belanja Bahan Penguji Kendaraan 105.920.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame) 800.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 13.656.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 57.972.900,00



Halaman : 3


321

5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 13.200.000,00










5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 324.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 46.125.000,00


5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 908.000,00




5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 700.000,00

5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 700.000,00

















5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharan Jalan 22.450.000,00

5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharan Jembatan 17.450.000,00


5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 205.229.000,00



5.2.3. BELANJA MODAL 1.133.230.000,00

Halaman : 4


321










5.2.3.31.10. Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola 16.729.000,00

5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 283.977.000,00

5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 283.977.000,00

5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 441.720.000,00

5.2.3.80.04. Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan Kelengkapannya 441.720.000,00

5.2.3.92. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan 66.380.000,00

5.2.3.92.05. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan Halte Bus 66.380.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (6.572.580.179,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

372.224.500,00 372.101.500,00 372.306.500,00 372.384.600,00 1.489.017.100,00

780.425.035,00 1.099.077.182,00 780.521.635,00 780.404.027,00 3.440.427.879,00

1.197.794.300,00 1.081.196.600,00 1.740.517.550,00 601.660.950,00 4.621.169.400,00

Triwulan

NO.


NIP.19610502 198503 1 017

Menyetujui,





- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah


Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.08.01. - BADAN LINGKUNGAN HIDUPORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN


DPA-SKPD




321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 6.591.300.190,00


5.1.1. Belanja Pegawai 2.006.375.215,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 81.455.119,00





5.2.1. Belanja Pegawai 288.908.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 228.150.000,00







84.300.000,00




5.2.1.03. Uang Lembur 58.958.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 58.711.000,00

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 247.000,00










5.2.2.01.17. Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis 50.150.000,00

Halaman : 2


321


5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 50.300.000,00



5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 3.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00





5.2.2.03.16. Belanja Jasa Laboratorium 33.000.000,00








5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.457.000,00















5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga 40.000.000,00










Halaman : 3


321


5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman 158.100.000,00



5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Keuangan 45.000.000,00

5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 1.280.685.000,00

5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat 1.280.685.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 787.034.000,00


5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 353.150.000,00




5.2.3.24.17. Belanja Modal Pengadaan Global Positioning System (GPS) 5.000.000,00


5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset) 170.000.000,00



5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 5.000.000,00






5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu 10.000.000,00


5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 10.000.000,00

5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio 10.000.000,00

5.2.3.31.10. Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola 8.000.000,00

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 121.984.000,00

5.2.3.36.12. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum 121.984.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (6.591.300.190,00)

Halaman : 4


321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

433.585.368,00 704.462.297,00 441.975.000,00 426.352.550,00 2.006.375.215,00

1.650.752.639,00 1.588.190.889,00 1.017.849.064,00 328.132.383,00 4.584.924.975,00

Triwulan

NO.


NIP.19610502 198503 1 017

Menyetujui,





- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah


Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN


DPA-SKPD




321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 3.926.714.030,00


5.1.1. Belanja Pegawai 2.536.812.030,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 115.582.320,00





5.2.1. Belanja Pegawai 396.165.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 228.915.000,00






75.300.000,00





5.2.1.03. Uang Lembur 128.050.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 104.201.000,00


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 932.187.000,00









5.2.2.03.01. Belanja telepon 14.400.000,00

Halaman : 2


321

5.2.2.03.02. Belanja air 3.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 27.600.000,00













5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.900.000,00















5.2.2.29. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 28.000.000,00

5.2.2.29.01. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang tidak

termasuk hibah dan bantuan sosial

28.000.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 61.550.000,00




5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC/Kipas Angin 6.000.000,00








Halaman : 3


321

SURPLUS/(DEFISIT) (3.926.714.030,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

556.749.000,00 866.591.000,00 556.749.000,00 556.723.030,00 2.536.812.030,00

347.530.000,00 371.362.000,00 355.734.000,00 315.276.000,00 1.389.902.000,00

Triwulan

NO.


NIP.19610502 198503 1 017

Menyetujui,





- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah


Formulir

Halaman : 1

PEMERINT

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DPA-SKPD …€¦ · Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DPA-SKPD …€¦ · Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis...