PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNGklungkungkab.go.id/StorageFile/20180323121106-471906.pdf · Perubahan...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNGklungkungkab.go.id/StorageFile/20180323121106-471906.pdf · Perubahan...
K L U N G K U N G
2017
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2017
BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 perlu diubah karena keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah dan rencana program kegiatan daerah tahun berjalan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sudah tidak sesuai lagi;
b. bahwa ketentuan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menegaskan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 21);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017.
Pasal I
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 21), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 25 Juli 2017 BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA
Diundangkan di Semarapura pada tanggal 25 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, I GEDE PUTU WINASTRA BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 NOMOR 23
1
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk perencanaan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017, dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung, selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya dilaksanakan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2017, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2017. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan RKPD untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan daerah. Perubahan RKPD ini dimungkinkan dan sesuai dengan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti:
2
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017.
1.2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan akibat adanya perubahan asumsi, kebijakan dan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017 dengan kondisi yang terjadi dalam tahun 2017. Sedangkan tujuan perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah untuk :
a. Meningkatkan efektifitas dan mengoptimalkan pencapaian target pembangunan daerah pada tahun 2017.
b. Mendayagunakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk membiayai program kegiatan prioritas daerah.
c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
1.3. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
1.3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 yaitu realisasi anggaran sampai akhir tahun 2017 dengan asumsi lain yang relevan, antara lain :
a. SILPA DAK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan SKPD lainnya pada tahun-tahun sebelumnya yang masih belum dilaksanakan.
b. Peningkatan target pendapatan dan penggunaan SiLPA BLUD tahun 2016 untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD.
c. Kondisi perekonomian di Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung yang dipengaruhi kondisi perekonomian nasional.
d. Perkembangan industri pariwisata Bali dan Klungkung yang semakin membaik.
3
1.3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 perlu disesuaikan karena adanya perbedaan realisasi dan proyeksi keuangan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah pada kelompok pendapatan daerah seperti penetapan besaran saldo lebih perhitungan anggaran tahun 2016 yang lebih besar dari yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017. Adapun perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1.1.
Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2017
No Uraian Jumlah Penambahan/
Pengurangan %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 PENDAPATAN DAERAH 1.032.084.018.054,13 1.116.186.342.755,62 84.102.324.701,49 8,15
4.1 Pendapatan Asli Daerah 124.016.072.316,00 146.484.677.470,10 22.468.605.154,10 18,12
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
34.078.743.000,00 49.942.201.000,00 15.863.458.000,00 46,55
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 26.594.175.729,00 23.152.750.821,00 -3.441.424.908,00 -12,94
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
8.170.275.000,00 8.077.410.951,85 -92.864.048,15 -1,14
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
55.172.878.587,00 65.312.314.697,25 10.139.436.110,25 18,38
4.2 Dana perimbangan 673.758.014.346,33 667.076.020.877,33 -6.681.993.469,00 -0,99
4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak
22.492.122.346,33 25.293.648.877,33 2.801.526.531,00 12,46
4.2.2 Dana Alokasi Umum 539.855.201.000,00 530.371.681.000,00 -9.483.520.000,00 -1,76
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 111.410.691.000,00 111.410.691.000,00 0,00 0,00
4.2.3.01 DAK Fisik 40.363.525.000,00 40.363.525.000,00 0,00 0,00
4.2.3.02 DAK Non Fisik 71.047.166.000,00 71.047.166.000,00 0,00 0,00
4.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
234.309.931.391,80 302.625.644.408,19 68.315.713.016,39 29,16
4.3.1 Pendapatan Hibah 4.800.000.000,00 27.846.600.000,00 23.046.600.000,00 480,14
4.3.3 DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
113.391.928.391,80 101.849.802.408,19 -11.542.125.983,61 -10,18
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
95.883.195.000,00 95.883.195.000,00 0,00 0,00
4.3.4.01 Dana Penyesuaian 95.883.195.000,00 95.883.195.000,00 0,00 0,00
4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
20.234.808.000,00 77.046.047.000,00 56.811.239.000,00 280,76
5 BELANJA DAERAH 1.146.303.633.411,56 1.224.430.478.494,83 78.126.845.083,27 6,82
5.1 Belanja Tidak Langsung 634.019.416.634,35 645.661.593.738,60 11.642.177.104,25 1,84
5.1.1 Belanja pegawai 481.812.397.728,00 468.601.582.656,05 -13.210.815.071,95 -2,74
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan
363.800.966.642,00 357.753.199.715,00 -6.047.766.927,00 -1,66
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
112.470.270.000,00 102.175.395.000,00 -10.294.875.000,00 -9,15
5.1.1.03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
2.680.000.000,00 5.151.000.000,00 2.471.000.000,00 92,20
5.1.1.04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
1.703.937.150,00 2.497.110.050,00 793.172.900,00 46,55
5.1.1.05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.157.223.936,00 1.024.877.891,05 -132.346.044,95 -11,44
5.1.2 Belanja Bunga 2.000.000.000,00 0,00 -2.000.000.000,00 -100,00
5.1.4 Belanja hibah 38.123.494.017,00 63.804.294.017,00 25.680.800.000,00 67,36
5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
8.332.438.942,00 8.332.438.942,00 0,00 0,00
4
No Uraian Jumlah Penambahan/
Pengurangan %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Org 29.791.055.075,00 52.116.055.075,00 22.325.000.000,00 74,94
Belanja Hibah Dana BOS 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 #DIV/0!
BOP PAUD Masyarakat/Swasta
0,00 3.220.800.000,00 3.220.800.000,00 #DIV/0!
5.1.5 Belanja bantuan sosial 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
6.067.292.300,00 8.695.746.968,10 2.628.454.668,10 43,32
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
104.304.429.391,00 103.847.133.432,92 -457.295.958,08 -0,44
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.711.803.198,35 712.836.664,53 -998.966.533,82 -58,36
5.2 Belanja Langsung 512.284.216.777,21 578.768.884.756,23 66.484.667.979,02 12,98
5.2.1 Belanja pegawai 20.031.093.262,84 21.111.093.262,84 1.080.000.000,00 5,39
5.2.2 Belanja barang dan jasa 297.666.296.701,04 344.612.281.998,73 46.945.985.297,69 15,77
5.2.3 Belanja modal 194.586.826.813,33 213.045.509.494,66 18.458.682.681,33 9,49
Surplus/(Defisit) -114.219.615.357,43 -108.244.135.739,21 5.975.479.618,22 -5,23
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 Penerimaan Pembiayaan 122.244.615.357,43 116.269.135.739,21 -5.975.479.618,22 -4,89
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
102.244.615.357,43 115.644.135.739,21 13.399.520.381,78 13,11
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
20.000.000.000,00 0,00 -20.000.000.000,00 -100,00
6.1.7 Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
0,00 625.000.000,00 625.000.000,00 #DIV/0!
6.2 Pengeluaran pembiayaan 8.025.000.000,00 8.025.000.000,00 0,00 0,00
6.2.1 Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah
8.025.000.000,00 8.025.000.000,00 0,00 0,00
6.2.1.01 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 0,00
6.2.1.02 Badan Usaha Milik Swasta
1.525.000.000,00 1.525.000.000,00 0,00 0,00
Pembiayaan Netto 114.219.615.357,43 108.244.135.739,21 -5.975.479.618,22 -5,23
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
0,00 0,00 0,00 0,00
Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung
Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2017 dirancang sebesar Rp 1.116.186.342.755,62 meningkat sebesar Rp 84.102.324.701,49 atau sebesar 8,15 persen dari semula ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.032.084.018.054,13. Rincian perubahan pendapatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.
a. Pendapatan Asli Daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2017 dirancang meningkat yaitu dari Rp 124.016.072.316,00 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 146.484.677.470,10 pada Perubahan RKPD Tahun 2017, atau meningkat sebesar Rp 22.468.605.154,10 (18,12 persen). Peningkatan pada pos Pendapatan Pajak Daerah yaitu dari 34.078.743.000,00 menjadi Rp
5
49.942.201.000,00 atau bertambah sebesar Rp 15.863.458.000,00 (46,55 persen). Pos Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirancang meningkat yaitu dari sebesar Rp 55.172.878.587,00 menjadi Rp 65.312.314.697,25 atau bertambah sebesar Rp 10.139.436.110,25 (18,38 persen). Penurunan terjadi pada kelompok Hasil Retribusi Daerah yaitu dari Rp 26.594.175.729,00 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 23.152.750.821,00, atau menurun sebesar Rp 3.441.424.908,00 (-12,94 persen). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami penurunan yaitu dari Rp 8.170.275000,00 menjadi Rp 8.077.410.951,85 atau turun sebesar Rp 92.864.048,15 (-1,14 persen).
b. Dana Perimbangan dirancang menurun yaitu dari Rp 673.758.014.346,33 pada APBD Tahun Anggaran 2017 dirancang berkurang menjadi Rp 667.076.020.877,33 atau menurun sebesar Rp 6.681.993.469,00 (0,99 persen) yang diakibatkan kebijakan pemerintah pusat yang melaksanakan pemotongan alokasi DAU Tahun 2017 sebesar Rp 9.483.520.000,00 dari pagu anggaran DAU yang diterima daerah.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirancang meningkat yaitu pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yaitu dari Rp 234.309.931.391,80 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi sebesar Rp 296.281.769.408,19 atau meningkat sebesar Rp 61.971.838.016,39 (26,45 persen).
2) Belanja Daerah
Belanja daerah dirancang meningkat yaitu dari Rp 1.146.303.633.411,56 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 1.224.430.478.494,83 atau bertambah sebesar Rp 78.126.845.083,27 atau (6,82 persen) dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung dirancang meningkat yaitu dari Rp 634.019.416.634,35 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 645.661.593.738,60 atau naik sebesar Rp 11.642.177.104,25 (1,84 persen). Rincian perubahan pada belanja tidak langsung dapat dijelaskan sebagai berikut :
(1) Belanja Pegawai dirancang menurun yaitu dari Rp 481.812.397.728,00 menjadi Rp 468.601.582.656,05 atau berkurang sebesar Rp 13.210.815.071,95 (-2,74 persen) pada perubahan RKPD Tahun 2017.
(2) Belanja Hibah meningkat dari sebesar Rp. 38.123.494.017,00 menjadi sebesar Rp. 63.804.294.017,00 atau meningkat sebesar Rp. 25.680.800.000,00 (67,36 persen)
(3) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dirancang meningkat yaitu dari Rp 6.067.292.300,00 pada APBD Tahun 2017 menjadi Rp 8.695.746.968,10 pada perubahan RKPD Tahun 2017 atau bertambah sebesar Rp 2.628.454.668,10 (43,32 persen). Penambahan terjadi pada pos bagi hasil pajak dan retribusi daerah akibat adanya peningkatan rancangan pendapatan asli daerah yang bersumber dari kenaikan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2017 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017.
6
(4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dirancang menurun dari Rp. 104.304.429.391,00 menjadi Rp. 103.847.133.432,92 pada perubahan APBD Tahun 2017, menurun sebesar Rp. 457.295.958,08 (-0,44 persen).
(5) Belanja tidak terduga dirancang menurun yaitu dari Rp 1.711.803.198,35 pada APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 622.079.634,24 atau menurun Rp 1.089.723.564,11 (-63,66 persen).
b. Belanja Langsung dirancang meningkat yaitu dari Rp 512.284.216.777,21 pada APBD Tahun 2017 menjadi Rp 578.768.884.756,23 pada Perubahan RKPD Tahun 2017 atau bertambah sebesar Rp 66.484.667.979,02 (12,98 persen).
7
BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Hasil Triwulan II RKPD Tahun 2017
2.1.1. Konsistensi Program dan Kegiatan APBD dengan RKPD Tahun 2016
RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 meliputi 6 bidang urusan wajib pelayanan dasar, 18 bidang urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 bidang urusan pilihan dan 7 bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yang pelaksanaannya dirancang melalui 430 program dan 1.078 kegiatan yaitu terdiri dari 93 program 218 kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 112 program 293 kegiatan urusan wajib bukan pelayan dasar, 48 program 95 kegiatan urusan pilihan dan 177 program 472 kegiatan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Sedangkan pada APBD Kabupaten Klungkung pelaksanaannya dirancang melalui 420 program dan 1.067 kegiatan yaitu terdiri dari 102 program 234 kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 104 program 256 kegiatan urusan wajib bukan pelayan dasar, 46 program 96 kegiatan urusan pilihan dan 168 program 481 kegiatan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana grafik di bawah ini.
Gambar 2.1. Jumlah Program dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
93 11248
177
430
102 10446
168
420
0
100
200
300
400
500
U. WajibPelayananDasar
U. Wajib BukanPelayananDasar
U. Pilihan U.Pemerintahan
fungsipenunjang
Program
Program
RKPD APBD
8
Gambar 2.2. Jumlah Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan program kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017, maka terdapat 365 program yang sama, terdapat 55 program yang tercantum dalam APBD tetapi tidak tercantum dalam RKPD dan 65 program tercantum dalam RKPD tidak tercantum dalam APBD. Sedangkan untuk kegiatan terdapat 856 kegiatan yang sama (tercantum dalam RKPD dan APBD) dan 222 kegiatan yang ada dalam RKPD tidak tercantum dalam APBD serta 211 kegiatan yang tercantum dalam APBD tetapi tidak tercantum dalam RKPD Tahun 2017. Kondisi ini jelas tergambar dari gambar di bawah ini.
Gambar 2.3. Perbandingan Program Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
218293
95
472
1078
234 25696
481
1067
0
200
400
600
800
1000
1200
U. WajibPelayananDasar
U. Wajib BukanPelayananDasar
U. Pilihan U.Pemerintahan
FungsiPenunjang
Program
Kegiatan
RKPD APBD
65 prog
APBD
365 prog
856 keg
55 prog
211 keg 222 keg
RKPD
65 prog
9
2.1.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Untuk perbandingan program kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Bidang Urusan Pendidikan Bidang urusan pendidikan dilaksanakan oleh 6 SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Nusa Penida. Jika dibandingkan program kegiatan bidang urusan pendidikan yang tercantum dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 maka terdapat 13 program yang sama serta terdapat 44 kegiatan yang sama, 4 kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD dan 1 program 6 kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.
Gambar 2.4. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
SKPD yang mengalami inkonsistensi kegiatan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, sedangkan SKPD pelaksana bidang urusan pendidikan lainnya telah konsisten. Adapun program kegiatan bidang urusan pendidikan yang tidak sesuai antara RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana uraian di bawah ini.
Tabel 2.1 Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan yang Tidak Konsisten pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : Program :
RKPD
13 prog 1 prog
APBD
44 keg 6 keg 4 keg
10
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan :
3 Pengadaan mebeleur 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
4 Pendataan dan Evaluasi gedung sekolah
2 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4 Pembangunan Gedung Sekolah
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
6 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal
2) Bidang Urusan Kesehatan Bidang urusan kesehatan dilaksanakan Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung, dan 4 Kecamatan. Pada tahun 2017, program kegiatan bidang urusan kesehatan melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD yaitu 34 program dan 70 kegiatan yang mana terdapat 1 program dan 3 kegiatan pada RKPD yang tidak konsisten dengan APBD.
Gambar 2.5. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan
Kesehatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
RKPD
33 prog 9 prog
APBD
67 keg 14 keg 3 keg
1 prog
11
Tabel 2.2 Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan yang Tidak
Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Program : 1 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinkes)
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Nusa Penida I)
Kegiatan : 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Nusa Penida II)
1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Dinkes)
3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Nusa Penida III)
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RSU)
4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Dawan I)
3 Pengadaan ambulance/mobil jenazah (RSU)
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Dawan II)
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Klungkung I)
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Klungkung II)
8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Banjarngkan I)
9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Banjarngkan II)
Kegiatan : 1 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor (Dinkes)
12
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Dinkes)
3 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit (Dinkes)
4 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Dinkes)
5 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit (Dinkes)
6 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Nusa Penida I)
7 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Nusa Penida II)
8 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Nusa Penida III)
9 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Dawan I)
10 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Dawan II)
11 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Klungkung I)
12 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Klungkung II)
13 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Banjarngkan I)
14 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Puskesmas Banjarangkan II)
13
3) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Bidang urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan program kegiatan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini.
Gambar 2.6. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 13 program dan 41 kegiatan yang sama, terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak direncanakan dalam RKPD Tahun 2017, dan 1 program 3 kegiatan yang direncanakan tetapi tidak dilaksanakan.
Tabel 2.3 Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang Tidak
Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Kegiatan : 1 Program Perencanaan
Tata Ruang 1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Kegiatan : 2 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 1 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 3 Pembangunan Prasarana
Pengaman Pantai 2 Penetapan kebijakan
tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
4 Perencanaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai
3 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat
RKPD
13 prog 1 prog
APBD
41 keg 4 keg
3 keg
14
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
dalam perencanaan tata ruang
4) Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Bidang urusan perumahan rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Terdapat 1 program dan 1 kegiatan bidang urusan perumahan rakyat yang sama dan 1 program dan 1 kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.7. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Tabel 2.4 Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang Tidak
Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD Program : 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan 1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam
perencanaan tata ruang 5) Bidang Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat Bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
RKPD
1 prog
APBD
1keg 1 keg
1 prog
15
Klungkung. Pada tahun 2017, program kegiatan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat .
Gambar 2.8. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Tabel 2.5 Kegiatan Bidang Urusan ketentraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : Program : 1 Penyediaan alat tulis
kantor 1 Program
peningkatan/pengembangan wawasan kebangsaan
2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan :
3 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Pengadaan Peralatan Kantor
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3 Pengendalian Keamanan Lingkungan
4 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
5 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
6 Simulasi Penanggulangan Bencana
6 keg
RKPD
16 prog
APBD
24 keg
1 prog
3 keg
16
6) Bidang Urusan Sosial
Bidang urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung dan 4 kecamatan. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2017 maka terdapat
Gambar 2.9. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD dan RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.6 Kegiatan Bidang Urusan Sosial yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
APBD Program : Kegiatan : 1 Program
peningkatan/pengembangan wawasan kebangsaan
1 Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
RKPD
14 prog
APBD 25 keg
1 keg
3 keg
1 prog
17
3.1.3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Untuk perbandingan program kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Bidang Urusan Ketenaga Kerjaan Bidang urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2017 maka terdapat 2 program 4 kegiatan yang sama dan 5 program 19 kegiatan yang direncanakan pada RKPD tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.10. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD dan RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.7 Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan yang Tidak Konsisten pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja
SKPD 5. Program peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
RKPD
2 prog
APBD
19 keg 4 keg
5 prog
18
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran 6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pengadaan Mebeleur 8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 12. Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 13. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD 14. Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan
SKPD 15. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 16. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 17. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
kerja 18. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 19 Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya
2) Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2017 maka terdapat 6 program 6 kegiatan yang sama.
19
Gambar 2.11. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Tabel 2.8
Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Tidak Konsisten pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
APBD Program : Program : 1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Program Peningkatan
Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
5 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Kegiatan :
RKPD
6 prog 1 prog
APBD
6 keg 1 keg
6 prog
17 keg
20
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
APBD 1 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
9 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
10 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
11 Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan SKPD
12 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14 Fasilitasi pengembnagan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
15 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
21
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
APBD Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak
16 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
17 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha
3) Bidang Urusan Pangan Bidang urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung tahun 2017 maka terdapat 5 program 22 kegiatan yang sama, 1 program 3 kegiatan yang direncanakan.
Gambar 2.12. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pangan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Tabel 2.9
Program Kegiatan Bidang Urusan Pangan yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : Program : 1 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 1 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
RKPD
5 prog 1 prog
APBD
22 keg 3 keg 3 keg
22
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan :
3 Pengadaan Mebeleur 1 Pengadaan Peralatan Kantor
2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 Pembangunan Gedung Kantor
4) Bidang Urusan Pertanahan Program kegiatan bidang urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat 1 program 1 kegiatan yang sama tetapi terdapat 4 program 15 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017 tidak dilaksanakan.
Gambar 2.13. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD dan RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.10 Kegiatan Bidang Urusan Pertanahan yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
APBD
2 prog
RKPD
19 keg 4 keg
4 prog
23
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran 7. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 8. Pengadaan Mebeleur 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 13. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 14. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD 15. Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan
SKPD
5) Bidang Urusan Lingkungan Hidup Program kegiatan bidang urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung dan seluruh Kecamatan. Berdasarkan perbandingan program kegiatan dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2017, maka terdapat 8 program 18 kegiatan yang sama, 4 program 14 kegiatan yang dilaksanakan tidak direncanakan pada RKPD TAhun 2017 dan 1 program 3 kegiatan direncanakan.
24
Gambar 2.14. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.11 Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup yang Tidak
Konsisten pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Program : 1 Program Pengelolaan
dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
3 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Kegiatan :
1 Penyediaan jasa surat menyurat
RKPD
8 prog 4 prog
APBD
18 keg 14 keg 3 keg 1 prog
25
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4 Penyediaan bahan logistik kantor
5 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran
6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
11 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
12 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
13 Kegiatan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
14 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan
26
6) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program kegiatan bidang urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat 5 program dan 16 kegiatan yang sama.
Gambar 2.15. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017.
Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.12 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD Kegiatan : 1. Pengadaan Mebeleur
7) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program kegiatan bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat 7 program 16 kegiatan yang sama dan 1 progaram 4 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
APBD
5 prog
RKPD
1 keg 16 keg
27
Gambar 2.16. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.13 Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
yang Tidak Konsisten pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Program : 1 Program Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan 1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
3 Pembinaan Administrasi Desa
3 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
4 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5 Pembekalan Teknis Bagi Aparat Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD)
RKPD
7 prog 1 prog
APBD
16 keg 4 keg 5 keg
1 prog
28
8) Bidang Urusan Keluarga Berencana
Program kegiatan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan.
Gambar 2.17. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.14 Kegiatan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Tidak Konsisten pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD Kegiatan 1. Pelayanan KIE
9) Bidang Urusan Perhubungan Program kegiatan bidang urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat 8 program dan 24 kegiatan yang sama dan 1 program 3 kegiatan yang hanya terdapat pada RKPD Tahun 2017.
APBD
5 prog
RKPD
1 keg 6 keg
29
Gambar 2.18. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Perhubungan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.15 Kegiatan Bidang Urusan Perhubungan yang Tidak Konsisten
pada Dinas Perhubungan Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD Program : 1. Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan Kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Kantor 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
10) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Program kegiatan bidang urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat
Gambar 2.19. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
RKPD
8 prog
APBD
3 keg 24 keg
1 prog
1 prog
APBD
6 prog
RKPD
4 keg 14 keg
30
Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.16 Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika yang Tidak Konsisten pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD Program : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 4. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
11) Bidang Urusan Koperasi dan UKM Program kegiatan bidang urusan koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan rancangan program kegiatan dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 maka terdapat 7 program dan 20 kegiatan yang sama.
Gambar 2.20. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan
Koperasi dan UKM dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
12) Bidang Urusan Penanaman Modal Program kegiatan bidang urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan program/kegiatan bidang urusan penanaman
RKPD
7 prog
20 keg APBD
31
modal pada tahun 2017 melaksanakan 6 program 15 kegiatan yang sama, 2 program 8 kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD dilaksanakan pada APBD Tahun 2017, dan 2 program 5 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017 tapi tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.21. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Penanaman Modal dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.17 Kegiatan Bidang Urusan Penanaman Modal yang Tidak Konsisten pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.
Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Program : 1 Program Pengembangan
Otonomi Daerah 1 Program Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan
2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah
2 Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaoran Layanan
Kegiatan : Kegiatan : 1 Koordinasi Perencanaan
dan Pengembangan Penanaman Modal
1 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
2 prog
RKPD
6 prog 2 prog
APBD
15 keg 8 keg
5 keg
32
2 Pelayanan Peijinan 2 Penyelenggaraan Pameran Investasi
3 Pendaftaran dan Penelitian Administrasi
3 Penyusunan sistem informasi Penanaman Modal di Daerah
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4 Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
5 Pelayanan Pengaduan 5 Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
6 Pelayanan Perizinan Ekonomi Kesejahteraan dan Non Perizinan
7 Pengaduan dan Informasi Layanan
8 Pelaporan dan Peningkatan Layanan
13) Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Program kegiatan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2017 adalah 9 program 13 kegiatan yang sama.
Gambar 2.22. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
RKPD
9 prog 1 prog
APBD
13 keg 2 keg
2 keg
33
Tabel 2.18 Kegiatan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang
Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : Program : 1 Peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Kec. Nusa Penida)
1 Program : Peningkatan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga (Kec. Nusa Penida)
2 Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Kec. Nusa Penida)
Kegiatan :
1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga (Kec. Nusa Penida)
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga (Kec. Nusa Penida)
14) Bidang Urusan Statistik Program kegiatan bidang urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan statistik tahun 2017 adalah terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang telah konsisten dilaksanakan.
15) Bidang Urusan Persandian Untuk Bidang urusan Persandian yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan persandian tahun 2017 adalah 1 program 3 kegiatan yang sama, namun ada 1 kegiatan yang direncanakan dalam RKPD tidak dilaksanakan.
34
Gambar 2.23. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan
Persandian dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.19 Kegiatan Bidang Urusan Persandian yang Tidak Konsisten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD Kegiatan : 1. Kegiatan Peningkatan Pengamanan Persandian
16) Bidang Urusan Kebudayaan Perbandingan program kegiatan bidang urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan kebudayaan pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah terdapat 8 program 17 kegiatan yang sama, 4 kegiatan tidak direncanakan pada RKPD Tahun 2017 tetapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017, dan 2 kegiatan direncanakan tetapi tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2017. Gambar 2.24. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan
Kebudayaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
APBD
1 prog
3 keg 1 keg
RKPD
RKPD
8 prog
APBD
17 keg 4 keg
2 keg
35
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD dan RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.20 Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan yang Tidak Konsisten
pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 2 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi/teknis perkantoran
2 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
3 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
4 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
17) Bidang Urusan Perpustakaan Untuk Bidang urusan perpustakaan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan perpustakaan pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah tidak terdapat program dan kegiatan yang sama, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
36
Gambar 2.25. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Perpustakaan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.21 Kegiatan Bidang Urusan Perpustakaan yang Tidak Konsisten
pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Program : 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Program Peningkatan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Peningkatan Minat dan Budaya Baca
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
2 Supervisi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
3 Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
RKPD
5 prog
15 keg
APBD
3 keg
1 prog
37
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 Penyediaan bahan logistik kantor
5 Pengadaan Mebeleur 6 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
10 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
11 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
12 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
13 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
14 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah
15 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
18) Bidang Urusan Kearsipan Untuk bidang urusan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan
38
kearsipan pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah terdapat 2 program 3 kegiatan yang sama, 5 program 13 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017 dan 3 kegiatan yang direncanakan pada RKPD tahun 2017 tidak dilaksanakan. Gambar 2.26. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan
Kearsipan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.22 Kegiatan Bidang Urusan Kearsipan yang Tidak Konsisten pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : Program : 1 Pengelolaan Simpul
Jaringan 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Autentifikasi, pencarian dan izin penggunaan data
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
5 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Kegiatan :
RKPD
2 prog
APBD
3 keg 13 keg
3 keg 5 prog
39
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
3 Penyediaan bahan logistik kantor
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5 Pengadaan Mebeleur 6 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
10 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
11 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
12 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
3.1.3.3 Urusan Pilihan
Untuk perbandingan program kegiatan Urusan Pilihan dapat diuraikan sebagai berikut :
40
1) Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Bidang urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dan 4 Kecamatan . Untuk perbandingan program dan kegiatan pada RKPD dan APBD TAhun 2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Gambar 2.27. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.23 Kegiatan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan yang Tidak
Konsisten pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Kegiatan : 1 Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir
1 Pengolahan Limbah Perikanan
2 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Kegiatan : 1 Pembangunan Pangkalan
Pendaratan Ikan
2 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
RKPD
7 prog
APBD
7 keg 1 keg
3 keg 2 prog
41
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
3 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2) Bidang Urusan Pariwisata Bidang urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan pariwisata pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah terdapat 7 program 18 kegiatan yang sama, 8 kegiatan tidak direncanakan pada RKPD Tahun 2017 dan 1 program 4 kegiatan direncanakan pada RKPD Tahun 2017 namun tidak dilaksanakan. Gambar 2.28. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan
Pariwisata dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.24 Kegiatan Bidang Urusan Pariwisata yang Tidak Konsisten
pada Dinas Pariwisata Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Kegiatan : 1 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata 1 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Kegiatan : 2 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
RKPD
7 prog
APBD
18 keg 8 keg
4 keg 1 prog
42
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran
3 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
4 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata
3 Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
5 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
4 Pelatihan Pemandu Wisata
6 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Swera Pengawasan Standarisasi
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
8 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
3) Bidang Urusan Pertanian Bidang urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung dan 4 kecamatan. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan pertanian pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah dari 18 program dan 37 kegiatan yang direncanakan sudah konsisten dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
4) Bidang Urusan Kehutanan Bidang urusan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan kehutanan pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah 1 program 1 kegiatan yang sama dan terdapat 1 program 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksananakan.
43
Gambar 2.29. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Kehutanan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.25 Kegiatan Bidang Urusan Kehutanan yang Tidak Konsisten
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD Program : 1. Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil
Hutan Kegiatan : 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5) Bidang Urusan Energi
Bidang urusan energy dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan energi pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah
Gambar 2.30. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Energi dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
RKPD
1 prog 1 keg
1 prog
1 keg
APBD
RKPD
1 prog
1 keg
1 prog
1 keg
APBD
44
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.26 Program Kegiatan Bidang Urusan Energi
Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten pada Dinas Penanaman Modal PTSP Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Program : 1 Program Pembudayaan
Konservasi energi 1 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Kegiatan : Kegiatan : 1 Pengarustamaan Sumber
Energi Baru dan Terbarukan
1 Pengembangan Ketenaga Listrikan
6) Bidang Urusan Perdagangan Bidang urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan perdagangan pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah 4 program dan 5 kegiatan yang sama, 4 program 13 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksananakan.
Gambar 2.31. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Perdagangan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
APBD
4 prog
5 keg 4 prog
14 keg
RKPD
45
Tabel 2.27 Program Kegiatan Bidang Urusan Perdagangan yang Tidak
Konsisten Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program : 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Penyediaan bahan logistik kantor 6 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/teknis Perkantoran 7 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor 8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 11 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 12 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD 13 Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan
SKPD 14 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
7) Bidang Urusan Industri Bidang urusan industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tennaga Kerja Kabupaten Klungkung. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan bidang urusan industri pada RKPD dan APBD tahun 2017 adalah terdapat 2 program 2 kegiatan yang sama, dan terdapat 4 program 12 kegiatan yang tidak direncanakan dalam RKPD Tahun 2017 dilaksanakan pada APBD TAhun 2017.
46
Gambar 2.32. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Industri dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.28 Program Kegiatan Bidang Urusan Industri yang Tidak
Konsisten pada Dinad Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD Program : 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan bahan logistik kantor 5 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/teknis Perkantoran 6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 11 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 12 Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan
SKPD
RKPD
2 prog
2 keg
4 prog
12 keg
APBD
47
8) Bidang Urusan Ketransmigrasian Bidang urusan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan bidang urusan ketransmigrasian tersebut melalui 1 program dan 1 kegiatan yang penetapannya dalam APBD telah sesuai dengan RKPD Tahun 2017.
3.1.3.4 Urusan pemerintahan fungsi penunjang
1) Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan Bidang urusan administrasi pemerintahan dilaksaakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 4 Kecamatan, dan 6 Kelurahan, serta Badan Kesbangpol Linmas dan BPBD Kabupaten Klungkung. Adapun deskripsi perbandingan program kegiatannya adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Gambar 2.33. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Rincian perbandingan program kegiatan per SKPD untuk bidang urusan administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat Daerah a). Bagian Pemerintahan
Bagian Pemerintahan melaksanakan 8 program dan 19 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 1 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
RKPD
114 prog 12 prog
APBD
306 keg 63 keg 53 keg 22 prog
48
Gambar 2.34. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Tabel 2.29 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung yang Tidak
Konsisten Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam RKPD Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam APBD Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 1 Peringatan Hari
Kesaktian Pancasila 2 Rapat koordinasi Pejabat
Pemerintah Daerah
b). Bagian Hukum dan HAM Seluruh program (4 program) yang dirancang dalam RKPD telah konsisten dengan program yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017. Dan seluruh kegiatan yang direncanakan sebanyak 11 kegiatan dapat dilaksanakan dalam APBD tahun 2017.
c). Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan melaksanakan 8 program dan 19 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 1 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
RKPD
8 prog
APBD
19 keg 1 keg
2 keg
49
Gambar 2.35. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Kesejahteraan Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Tabel 2.30 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Kabupaten Klungkung yang Tidak
Konsisten Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam RKPD Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam APBD Program : Program : 1 Program Pengembangan
Nilai Luhur Keagamaan 1 Program Partisipasi
Pemerintah dalam Pembangunan Nilai Budaya
2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah
Kegiatan : Kegiatan : 1 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 1 Fasilitasi Penunjang
Upacara Keagamaan 2 Kegiatan Penunjang
Penyelenggaraan Upacara Keagamaan
d). Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Bagian Hubungan Masyarakat melaksanakan 3 program dan 4 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 program 3 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 1 program 5 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada RKPD Tahun 2017.
RKPD
4 prog
APBD
11 keg 1 keg
2 keg 1 prog
2 prog
50
Gambar 2.36. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Tabel 2.31 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Klungkung
yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Program : 1 Program
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2 Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor
1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
2 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
2 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3 Dialog Interaktif 3 Penyelenggaraan Pisah Sambut Pergantian Pimpinan Daerah di Kabupaten
4 Dialog Interaktif
RKPD
3 prog
APBD
4 keg 5 keg
3 keg 1 prog
2 prog
51
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
5 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
e). Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 program 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 2 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.37. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Perekonomian Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Tabel 2.32 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan
pada Bagian Perekonomian Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Kegiatan : 1 Program
Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan : 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 Fasilitasi/Korodinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
RKPD
6 prog
APBD
13 keg 2 keg
1 keg
1 prog
52
f). Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan 5 program dan 10 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 6 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.38. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Tabel 2.33 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan
pada Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor 1 Penyediaan Jasa
Jaminan Barang Milik Daerah
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4 Pengadaan Peralatan Kantor
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
RKPD
5 prog
APBD
10 keg 6 keg
1 keg
53
g). Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Seluruh program (4 program dan 10 kegiatan) yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2017 tidak direncanakan dalam RKPD Tahun 2017.
h). Bagian Umum. Bagian Umum melaksanakan 5 program dan 15 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 program dan 10 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 2 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.39. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Tabel 2.34 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan
pada Bagian Umum Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
APBD Program : Kegiatan : 1 Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2 Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
RKPD
5 prog
APBD
15 keg 2 keg
10 keg
2 prog
54
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
APBD 4 Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
5 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
6 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
7 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
8 Penyelenggaraan Pisah Sambut Pergantian Pimpinan Daerah di Kabupaten
9 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
10 Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
i). Bagian Organisasi Bagian Organisasi melaksanakan 4 program dan 11 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 1 program 2 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.40. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Bagian Organisasi Kabupaten Klungkung Tahun 2017
RKPD 4 prog
APBD
11 keg 2 keg
1 keg
1 prog
1 prog
55
Tabel 2.35 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Organisasi Kabupaten Klungkung yang Tidak
Konsisten Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam RKPD Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam APBD Program : Program : 1 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 1 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Kegiatan : Kegiatan : 1 Kegiatan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian SKPD
1 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
2 Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM
b. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program dan 26 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 3 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.41. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Dewan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
RKPD
5 prog
26 keg
3 keg
APBD
56
Tabel 2.36 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan yang Tidak Konsisten pada Sekretariat DPRD Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Peralatan Kantor
c. Kecamatan Klungkung Kecamatan Klungkung melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 program dan 7 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 2 program 5 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.42. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Tabel 2.37 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan
pada Kecamatan Klungkung yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam RKPD Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam APBD Program : Program : 1 Program : Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan
1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan 1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
RKPD 5 prog
APBD
18 keg 5 keg
7 keg 2 prog
2 prog
57
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
4 Penyediaan Makanan dan Minuman
4 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
6 Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
a). Kelurahan Semarapura Kaja Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 2 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.43. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Kaja dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
2 keg APBD RKPD
5 prog
12 keg
58
Tabel 2.38 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan
yang Tidak Konsisten pada Kelurahan Semarapura Kaja Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b). Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 3 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.44. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam RKPD dan APBD Kelurahan Semapura Kangin Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.39 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Kangin yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor 1 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor 2 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 3 Pengadaan Mebeleur
RKPD 5 prog
APBD
13 keg 3 keg
1 keg
59
c). Kelurahan Semarapura Kauh Kelurahan Semarapura Kauh melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 2 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.45. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Kauh dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.40 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan
pada Kelurahan Semarapura Kauh yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam RKPD Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
APBD Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor 1 Pengadaan Mebeleur
2 Pengadaan Peralatan Kantor
d). Kelurahan Semarapura Tengah Kelurahan Semarapura Tengah melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
RKPD 5 prog
APBD
13 keg 2 keg
1 keg
60
Gambar 2.46. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Tengah dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.40 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Tengah yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
e). Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 1 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.47. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Klod dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
RKPD
5 prog
13 keg 1 keg
APBD
RKPD 5 prog
APBD
13 keg 1 keg
1 keg
61
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.41 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan
pada Kelurahan Semarapura Klod yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : Kegiatan : 1 Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Pengadaan Peralatan Kantor
f). Kecamatan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kelurahan Semarapura Klod Kangin melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017, namum terdapat 1 kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan dan 3 kegiatan yang tidak direncanakan tapi dilaksanakan pada APBD Tahun 2017.
Gambar 2.48. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
RKPD 5 prog
APBD
13 keg 3 keg
1 keg
62
Tabel 2.42 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan
pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan kantor
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2 Pengadaan Mebeleur 3 Pengadaan Peralatan
Kantor
d. Kecamatan Banjarangkan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarangkan adalah sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 2.49. Perbandingan Program Kegiatan Bidang
Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Banjarangkan
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.43 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan
di Kecamatan Banjarangkan yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Kegiatan :
RKPD
7 prog
APBD
16 keg 3 keg 5 keg
3 prog
63
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan
1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2 Pengadaan Peralatan Kantor
3 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
4 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
5 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
e. Kecamatan Nusa Penida Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nusa Penida adalah sebagaimana gambar di bawah ini.
64
Gambar 2.50. Perbandingan Program Kegiatan Bidang
Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Nusa Penida
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.44
Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Nusa Penida yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Program : 1 Program Pelestarian
Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan
1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan :
3 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kegiatan : 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
4 Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian
RKPD
8 prog 1 prog
APBD
18 keg 4 keg 6 keg
3 prog
65
pelaksanaan tugas-tugas kepala desa
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan perizinan
5 Peringatan Hari Puputan Klungkung
6 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
7 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
f. Kecamatan Dawan
Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dawan adalah sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 2.51. Perbandingan Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Dawan
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
RKPD
8 prog
APBD
19 keg 2 keg 5 keg
3 prog
66
Tabel 2.45 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Dawan yang Tidak
Konsisten Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Program : Kegiatan : 1 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan
1 Pembangunan Rumah Jabatan
2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2 Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa
3 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan : 1 Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah Jabatan
2 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan perizinan
3 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
4 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
5 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan
67
Kesbangpol Linmas Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 2.52. Perbandingan Program Kegiatan Bidang
Urusan Administrasi Pemerintahan di Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Klungkung
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.46 Program Kegiatan Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan
di Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam
APBD Program : Program : 1 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik
2 Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal
2 Program Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan
3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Kegiatan :
Kegiatan : 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat, Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Dalam Rangka Kewaspadaan Dini
RKPD
6 prog 2 prog
APBD
17 keg 4 keg 5 keg
3 prog
68
2 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran
3 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik
3 Pengendalian Keamanan Lingkungan
4 Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
4 Peningkatan kerjasaman dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
5 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klungkung telah konsisten melaksanakan 6 program dan 22 kegiatan yang direncanakan pada RKPD Tahun 2017.
2) Bidang Urusan Pengawasan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 2.53. Perbandingan Program Kegiatan Bidang
Urusan Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Klungkung
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
RKPD
7 prog
APBD
18 keg 3 keg 1 keg
69
Tabel 2.47 Program Kegiatan Bidang Urusan Pengawasan di
Inspektorat Kabupaten Klungkung yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam RKPD Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam APBD Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 2 Pengadaan Mebeleur 3 Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3) Bidang Urusan Perencanaan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung dan 3 Kecamatan adalah sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 2.54. Perbandingan Program Kegiatan Bidang
Urusan Perencanaan pada RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.48 Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan
yang Tidak Konsisten Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam RKPD Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam APBD Program : Program :
RKPD
10 prog 4 prog
APBD
18 keg 14 keg 8 keg
1 prog
70
1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (Baperlitbang)
1 Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana (Baperlitbang)
2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan
4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan
Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor (Baperlitbang)
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Baperlitbang)
2 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan dokumen perencanaan (Baperlitbang)
2 Penyusunan Profile Daerah (Baperlitbang)
3 Penyusunan KUA dan PPAS dan Perubahannya (Baperlitbang)
3 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Baperlitbang)
4 Penyusunan Rancangan RPJMD dan Perubahannya (Baperlitbang)
4 Penyusunan Rancangan RPJMD (Baperlitbang)
5 Koordinasi Perencanaan Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan (Baperlitbang)
5 Penyusunan KUA dan PPAS (Baperlitbang)
6 Koordinasi Perencanaan Administrasi Kependudukan, Kesejahteraan Sosial (Baperlitbang)
6 Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan (Baperlitbang)
7 Koordinasi Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan KB (Baperlitbang)
7 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Baperlitbang)
71
8 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (Baperlitbang)
8 Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan
9 Pemantauan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana (Baperlitbang)
10 Penyelarasan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana (Baperlitbang)
11 Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sumber daya alam (Baperlitbang)
12 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan (Kec. Klungkung)
13 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan (Kec. Banjarangkan)
14 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan (Kec. Dawan)
4) Bidang Urusan Keuangan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.
72
Gambar 2.55. Perbandingan Program Kegiatan Bidang
Urusan Keuangan pada RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat program dan kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.49 Program Kegiatan Bidang Urusan Keuangan
yang Tidak Konsisten pada BPKPD Kab. Klungkung Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam RKPD Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam APBD Program : Program : 1 Program Pembinaan dan
Fasilitasi Retribusi Daerah
1 Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah
3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3 Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah
4 Program Fasilitasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
4 Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD
5 Program Peningkatan Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB
6 Program Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Pajak Lainnya
Kegiatan : Kegiatan :
RKPD
7 prog 4 prog
APBD
18 keg 15 keg 21 keg
6 prog
73
1 Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor
1 Pengadaan Peralatan Kantor
2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
4 Peningkatan kapasitas dan kustominasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
6 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang APBD
6 Sosialisasi Paket regulasi tentang Penyusunan APBD
7 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
7 Pendataan Pendapatan Daerah
8 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
8 Pengolahan Data Pendapatan Daerah
9 Penyusunan Analisis Standar Belanja
9 Penetapan Pendapatan Daerah
10 Sosialisasi Paket regulasi tentang Penyusunan APBD
10 Penagihan Pendapatan Daerah
11 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
11 Keberatan Pendapatan Daerah
12 Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB
12 Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah
74
13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PBB dan BPHTB
13 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
14 Peningkatan Penatausahaan Pelayanan PBB dan BPHTB
14 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
15 Pendataan pajak daerah dan pendapatan lainnya
15 Peningkatan kapasitas dan kustominasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
16 Penetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya
17 Penagihan Pajak daerah dan Pendapatan Lainnya
18 Pelayanan pajak daerah dan pendapatan lainnya secara on line
18 Pendataan Obyek Retribusi Daerah
20 Penetapan Obyek Retribusi Daerah
21 Penagihan dan Fasilitasi Retribusi Daerah
5) Bidang Urusan Kepegawaian Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.
75
Gambar 2.56. Perbandingan Program Kegiatan Bidang
Urusan Kepegawaian pada RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.50 Program Kegiatan Bidang Urusan Kepegawaian
yang Tidak Konsisten pada BKPSDM Kab. Klungkung Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam RKPD Program Kegiatan yang
hanya terdapat dalam APBD Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 2 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
2 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
3 Pengadaan Meubelair 3 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
4 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
5 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
6) Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung. Dari 1 program dan 1 kegiatan yang direncanakan telah konsisten dilaksanakan.
RKPD
8 prog
5 keg
APBD
16 keg 3 keg
76
7) Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Adapun perbandingan program kegiatan bidang urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 2.57. Perbandingan Program Kegiatan Bidang
Urusan Penelitian dan Pengembangan pada RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat kegiatan yang hanya tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 2.51 Program Kegiatan Bidang Urusan Penelitian dan
Pengembangan yang Tidak Konsisten pada Baperlitbang Kab. Klungkung
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam RKPD
Program Kegiatan yang hanya terdapat dalam APBD
Kegiatan : Kegiatan : 1 Penyusunan Profil
Pembangunan Daerah 1 Penelitian dan
Pengkajian Bidang Ekonomi
2 Penelitian dan Pengkajian Bidang Urusan Pemerintah Daerah
3.1 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan RKPD
Hasil pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penyerapan dana program kegiatan yang menjadi perencanaan pembangunan daerah pada Triwulan II Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
RKPD
1 prog
APBD
1 keg 1 keg 2 keg
77
3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1) Bidang Urusan Pendidikan
Bidang urusan pendidikan dalam RKPD tahun 2017 dirancang dilaksanakan oleh SKPD Disdik, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Berdasarkan evaluasi maka pelaksanaan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan pendidikan adalah sebesar 2,26 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dan realisasi keuangan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Bidang urusan pendidikan dalam RKPD tahun 2017 dirancang dilaksanakan oleh SKPD Disdik, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Berdasarkan evaluasi maka pelaksanaan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut : Realisasi Keuangan Bidang Urusan Pendidikan adalah sebesar Rp. 4.589.870.526,00 dari total pagu anggaran bidang urusan pendidikan dalam RKPD Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 29.044.576.900,00 atau baru mencapai 15,80 %.
Gambar 2.58. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pendidikan
11
0 0 01
10
0 0 0
2
0
2
4
6
8
10
12
SR R S T ST
Output Input
78
2) Bidang Urusan Kesehatan
SKPD Pelaksana Bidang Urusan Kesehatan pada tahun 2017 yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan.
Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Rata-rata tingkat capaian kinerja outcome program bidang urusan kesehatan baru mencapai 16,17 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Adapun gambaran rata-rata tingkat capaian output kegiatan per program bidang urusan kesehatan adalah sebagaimana dalam grafik di bawah ini.
b. SKPD Pelaksana Bidang Urusan Kesehatan pada tahun 2017 yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Total anggaran kegiatan Bidang Urusan Kesehatan mencapai total Rp 127.803.198.704,00 dalam RKPD dengan realisasi mencapai Rp 33.108.346.023,00 atau baru mencapai 25,91 persen.
Gambar 2.59. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kesehatan
30
0 0 0 1
28
0 1 2 00
10
20
30
40
SR R S T ST
Output Input
79
3) Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Capaian kinerja bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan II tahun 2017 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program mencapai 82,82 persen atau dengan predikat kinerja Tinggi “T”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian output kegiatan per program dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung. Total anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2017 adalah Rp 97.088.613.675,00 dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 3.434.799.532,00 atau sebesar 3,54 persen.
Gambar 2.60. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum
4) Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Bidang Urusan Perumbahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan nilai pagu anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 101.128.500,00 yang sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 baru terealisasi sebesar Rp. 19.305.670,00 atau sebesar 19,09 persen. Capaian indikator kinerja output kegiatannya berkategori Sangat Tinggi (ST), berbeda dengan capaian kinerja outcome program 454 persen dengan predikat “ST”.
11
0 02 1
14
0 0 0 00
5
10
15
SR R S T ST
Output Input
80
5) Bidang Urusan Ketentraman dan Katertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Bidang Urusan Ketentraman dan Katertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanankan oleh Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Adapun capaian kinerja dan penyerapan anggaran program kegiatannya sampai Triwulan II tahun 2017 adalah sebagaimana uraian berikut :
a. Rata-rata Capaian Program sebesar 58,94 dengan predikat Rendah “R”, untuk capaian output masing -masing kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini..
b. Bidang Urusan Ketentraman dan Katertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanankan oleh Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung melalui 17 program dan 30 kegiatan. Untuk penyerapan anggaran baru terealisasi Rp. 1.210.631.021,00 atau baru mencapai 25,51 persen dari total anggaran Rp 4.744.860.025,00.
Gambar 2.61. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Ketentraman dan Katertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
6) Bidang Urusan Sosial
Dalam RKPD Tahun 2017 telah ditetapkan SKPD pelaksana bidang urusan social adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida, dan Kecamatan Dawan. Capaian indikator
15
0 0 0 0
13
1 0 0 1
0
5
10
15
20
SR R S T ST
Output Input
81
kinerja kegiatan Bidang Urusan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 30,28 persen dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan rata-rata capaian output kegiatan per program sesuai predikat kinerjanya dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Dalam RKPD Tahun 2017 telah ditetapkan SKPD pelaksana bidang urusan sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida, dan Kecamatan Dawan. Anggaran untuk bidang urusan sosial adalah sebesar Rp. 13.750.565.000,00 dengan serapan baru mencapai 12,34 persen dari total pagu yaitu sebesar Rp. 1.697.439.714,00.
Gambar 2.62. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Sosial
3.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1) Bidang Urusan Tenaga Kerja
Bidang Urusan Perhubungan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung dengan capaian kinerja per akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat “SR.” Hal ini disebabkan
13
1 10 0
13
1 10 0
0
2
4
6
8
10
12
14
SR R S T ST
Output Input
82
karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Bidang Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Realisasi serapan anggaran bidang urusan perhubungan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 144.164.300,00 atau sebesar 7,22 persen dari total anggaran sebesar Rp. 1.996.394.100,00.
Gambar 2.63. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Tenaga Kerja
2) Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun pencapaian kinerja bidang urusan lingkungan hidup sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 20,98 persen atau dengan predikat “SR.” Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 347.883.021,00
7
0 0 0 0
7
0 0 0 00
2
4
6
8
SR R S T ST
Output Input
83
atau sebesar 22,26 persen dari total anggaran sebesar Rp. 1.562.904.020,00.
Gambar 2.64.Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3) Bidang Urusan Pangan
Bidang Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan pangan per akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah
sebesar 0,00 persen atau dengan predikat “Sangat Rendah.” Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada table dibawah ini.
b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan pangan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 483.077.843,00 atau baru mencapai 21,14 persen dari total anggaran RKPD sebesar Rp. 2.284.886.549,00.
11
0 0 01
10
0
2
0 00
2
4
6
8
10
12
SR R S T ST
Output Input
84
Gambar 2.65.Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Pangan
4) Bidang Urusan Pertanahan
Bidang Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan pertanahan per akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 33,33 persen atau dengan predikat “Sangat Rendah.” Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
b. Bidang Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Realisasi serapan anggaran bidang urusan pertanahan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 270.753.120,00 atau baru mencapai 10,62 persen dari total anggaran RKPD sebesar Rp. 2.549.974.118,00.
5
0 0 0 0
5
0 0 0 00
1
2
3
4
5
6
SR R S T ST
Output Input
85
Gambar 2.66.Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pertanahan
5) Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Bidang urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Capaian kinerja bidang urusan lingkungan hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja program bidang urusan lingkungan hidup adalah sebesar 43,53 persen atau masih dengan predikat “SR”. Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
b. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.481.278.370,00 atau sebesar 43,53 persen dari total anggaran bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2017 dirancang sebesar Rp. 14.964.902.594,00
5
0 0 0 0
5
0 0 0 00
1
2
3
4
5
6
SR R S T ST
Output Input
86
Gambar 2.67. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Lingkungan Hidup
6) Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Capaian kinerja bidang urusan administrasi kependudukan dan Capil dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung per akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebesar 0,00 persen. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil baru mencapai Rp. 1.017.899.644,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.487.020.118,00 atau baru sebesar 40,93 persen.
5
01
0
3
9
0 0 0 00
2
4
6
8
10
SR R S T ST
Output Input
87
Gambar 2.68. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
7) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bidang urusan pemebrdayaanmasyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan Capaian kinerja bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar 1,75 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Uraian predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Realisasi anggaran bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa mencapai Rp. 913.922.381,00 dari total pagu RKPD sebesar Rp. 3.407.656.129,00 atau mencapai 26,82 persen.
3
1
0 0
1
4
0 0
1
00
1
2
3
4
5
SR R S T ST
Output Input
88
Gambar 2.69. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
8) Bidang Urusan Keluarga Berencana
Bidang Urursa Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB). Capaian kinerja bidang urusan keluarga berencana per akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 24,17 persen atau dengan predikat “Sangat Rendah” Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.
b. Realisasi anggaran bidang urusan keluarga berencana mencapai Rp. 350.846.450,00 atau mencapai 22,17 persen dari pagu anggaran dalam RKPD Tahun 2016 sebesar Rp. 1.582.204.820,00.
Gambar 2.70. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5
1
0 0
1
5
0
1
0
2
0
1
2
3
4
5
6
SR R S T ST
Output Input
4
0 0 0
1
5
0 0 0 00
1
2
3
4
5
6
SR R S T ST
Output Input
89
9) Bidang Urusan Perhubungan
Bidang Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan perhubungan pada akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 20,74 persen atau dengan predikat “Sangat Rendah.” Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 5.817.017.954,00 dari pagu dalam RKPD Rp. 15.206.061.483,00 atau baru mencapai 38,25 persen.
Gambar 2.71. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Perhubungan
10) Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
Bidang urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan komunikasi dan informatika pada akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 4,29 persen atau dengan predikat kinerja “SR” Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagai mana dalam gambar di bawah ini.
b. Bidang urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal. Realisasi anggaran bidang
6
0 0 01
7
0 0 0 00
2
4
6
8
SR R S T ST
Output Input
90
urusan penanaman modal adalah sebesar Rp. 52.871.593,00 dari total pagu sebesar Rp. 515.710.000,00 atau baru mencapai 10,25 persen dari total pagu anggaran dalam RKPD.
Gambar 2.72. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
11) Bidang Urusan Koperasi dan UKM
Bidang Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan koperasi dan UKM per Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan koperasi dan UKM adalah baru sebesar 6,35 persen atau dengan predikat “SR.” Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Realisasi anggaran bidang urusan koperasi dan UKM baru mencapai Rp. 578.753.833,00 dari pagu dalam RKPD sebesar Rp. 2.706.438.126,00 atau sudah mencapai 21,38 persen.
Gambar 2.73. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Koperasi dan UKM
5
0 0 01
7
0 0 0 00
5
10
SR R S T ST
Output Input
6
0 0 0 0
5
0 0 01
0
5
10
SR R S T ST
Output Input
91
12) Bidang Urusan Penanaman Modal
Bidang Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modan dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Capaian indikator kinerja kegiatan bidang Urusan Penanaman Modal pada akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 9,31 persen dengan predikat “SR”. Sedangkan predikat kinerja untuk capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.
b. Realisasi serapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2017 untuk bidang urusan penanaman modal adalah sebesar Rp. 650.990.510,00 dari total pagu yang dirancang dalam RKPD sebesar Rp. 1.966.250.712,00 atau baru 33,11 persen dari total pagu.
Gambar 2.74. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Penanaman Modal
13) Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Bidang Urusan Kepeudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebesar 103,17 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi “ST”. Sedangkan predikat kinerja untuk capaian kinerja ouput
8
0 0 0 0
8
0 0 0 00
2
4
6
8
10
SR R S T ST
Output Input
92
kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Serapan anggaran bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebesar Rp. 1.254.708.026,00 atau sebesar 43,30 persen dari total pagu anggaran RKPD sebesar Rp. 2.897.739.100,00.
Gambar 2.75. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
14) Bidang Urusan Statistik
Bidang Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan statistik sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Realisasi anggaran per akhir Triwulan II Tahun 2017 baru mencapai baru mencapai Rp. 0,00 atau baru mencapai 0,00 persen dari total pagu anggaran bidang urusan statistik sebesar Rp. 68.258.600,00.
7
0 0 0
2
6
0 01
2
0
2
4
6
8
SR R S T ST
Output Input
93
Gambar 2.76. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Otonomi Daerah
15) Bidang Urusan Persandian
Bidang urusan persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan persandian sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Realisasi anggaran per akhir Triwulan II Tahun 2017 baru mencapai baru mencapai Rp. 34.989.415,00 atau baru mencapai 14,40 persen dari total pagu anggaran bidang urusan persandian sebesar Rp. 243.016.000,00.
Gambar 2.77. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Persandian
1
0 0 0 0
1
0 0 0 00
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
SR R S T ST
Output Input
1
0 0 0 0
1
0 0 0 00
0,5
1
1,5
SR R S T ST
Output Input
94
16) Bidang Urusan Kebudayaan
Bidang Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan kebudayaan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar
32,45 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan gambaran predikat kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 3.703.882.247,00
atau baru 30,56 persen dari total pagu anggaran bidang urusan kebudayaan pada RKPD sebesar Rp. 12.122.015.406,00.
Gambar 2.78. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kebudayaan
17) Bidang Urusan Perpustakaan
Bidang urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan perpustakaan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata
7
0 0 0
1
6
1
0
1
00
1
2
3
4
5
6
7
8
SR R S T ST
Output Input
95
capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 90.538.530,00 atau mencapai 10,96 persen dari total anggaran bidang urusan perpustakaan sebesar Rp. 825.871.212,00.
Gambar 2.79. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Perpustakaan
18) Bidang Urusan Kearsipan
Bidang urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan kearsipan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 15,71 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
b. Untuk bidang urusan kearsipan realisasi anggaran masih Rp. 38.760.100,00 dari total anggaran bidang urusan kearsipan sebesar Rp. 113.916.000,00 atau sekitar 34,03 persen dari anggaran dalam RKPD.
5
0 0 0 0
5
0 0 0 00
1
2
3
4
5
6
SR R S T ST
Output Input
96
Gambar 2.80. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kearsipan
3.2.3 Urusan Pilihan
1) Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
Bidang urusan kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan pertanian adalah sebesar 8,03 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
b. Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp. 430.172.182,00 atau sebesar 17,33 persen dari total pagu anggaran bidang urusan kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp. 2.481.827.400,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
1
0 0 0 0
2
0 0 0 00
0,5
1
1,5
2
2,5
SR R S T ST
Output Input
97
Gambar 2.81. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
2) Bidang Urusan Pariwisata
Bidang Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan pariwisata adalah sebesar 13,44 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
b. Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan pariwisata adalah sebesar Rp. 2.066.142.752,00 atau sebesar 30,38 persen dari total pagu anggaran bidang urusan pariwisata adalah sebesar Rp. 6.800.564.203,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
9
0 0 0 0
8
0 0 0
1
0
2
4
6
8
10
SR R S T ST
Output Input
98
Gambar 2.82. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan Pariwisata
3) Bidang Urusan Pertanian
Bidang Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program
bidang urusan pertanian adalah sebesar 9,16 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
b. Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp. 2.690.608.669,00 atau sebesar 24,62 persen dari total pagu anggaran bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp. 10.972.774.758,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
8
0 0 0 0
7
0 0 0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SR R S T ST
Output Input
99
Gambar 2.83. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Pertanian
4) Bidang Urusan Kehutanan
Bidang Urusan Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan pariwisata sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 11.752.300,00 atau 4,00 persen dari total anggaran bidang urusan kehutanan pada RKPD sebesar Rp. 293.576.000,00.
17
0 0 01
17
0
2
0 00
2
4
6
8
10
12
14
16
18
SR R S T ST
Output Input
100
Gambar 2.84. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Kehutanan
5) Bidang Urusan Energi
Bidang Urusan Energi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja bidang urusan energi pada akhir Triwulan II Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan energi masih sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur.
b. Untuk realisasi keuangan bidang urusan energy dan sumberdaya mineral sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00 persen dari total anggaran sebesar Rp. 3.450.000.000,00.
6) Bidang Urusan Perdagangan
Bidang urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan perdagangan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja
1
0 0 0 0
1
0 0 0 00
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
SR R S T ST
Output Input
101
ouput kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
b. Realisasi anggaran sampai Triwulan II tahun 2017 mencapai Rp. 4.117.235.958,00 atau mencapai 46,54 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 8.845.776.762,00.
Gambar 2.85. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Perdagangan
7) Bidang Urusan Industri
Bidang Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan industri sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
b. Realisasi anggaran bidang urusan industri baru mencapai Rp. 177.194.668,00 atau baru mencapai 33,46 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 529.635.000,00.
8
0 0 0 0
7
0 0 0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SR R S T ST
Output Input
102
Gambar 2.86. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Industri
8) Bidang Urusan Ketransmigrasian
Bidang Urusan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung Capaian kinerja bidang urusan ketransmigrasian sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (1 program ) masih dengan predikat Sangat Rendah seperti dibawah ini.
b. Realisasi anggaran bidang urusan ketransmigrasian baru mencapai Rp. 6.909.000,00 atau baru mencapai 8,30 persen dari total anggaran bidang urusan ketransmigrasian sebesar Rp 83.274.000,00.
2
0 0 0 0
2
0 0 0 00
0,5
1
1,5
2
2,5
SR R S T ST
Output Input
103
Gambar 2.87. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Ketransmigrasian
3.2.4 Urusan pemerintahan fungsi penunjang 1) Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan
Bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan di Kabupaten Klungkung, Sekretariat DPRD, Badan Kesbangpolinmas dan BPBD. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar 29,04 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
b. Adapun realisasi anggaran pada bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar Rp. 21.458.192.124,00 atau sebesar 33,31 persen dari total pagu anggaran bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar Rp. 64.418.713.715,00. Adapun predikat kinerja input rata-rata kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
1
0 0 0 0
1
0 0 0 00
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
SR R S T ST
Output Input
104
Gambar 2.88. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per Program pada Bidang Urusan pemerintahan fungsi penunjang
2) Bidang Urusan Pengawasan
Bidang Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung.. Adapun capaian kinerja bidang urusan pengawasan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program samapai triwulan II tahun 2017 adalah sebesar 60,95 persen atau dengan predikat Rendah “R”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 669.643.974,00 atau 34,29 persen dari total anggaran bidang urusan pariwisata pada RKPD sebesar Rp. 1.952.919.800,00.
120
3 1 2 4
120
7 2 1 4
0
20
40
60
80
100
120
140
SR R S T ST
Output Input
105
Gambar 2.89. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Pengawasan
3) Bidang Urusan Perencanaan
Bidang Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Adapun capaian kinerja bidang urusan perencanaan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program sampai triwulan II tahun 2017 adalah sebesar 31,77 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah.
b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 973.180.567,00 atau 27,89 persen dari total anggaran bidang urusan pariwisata pada RKPD sebesar Rp. 3.489.710.010,00.
Gambar 2.90. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Perencanaan.
3
1
0 0
1
5
0 0 0 00
1
2
3
4
5
6
SR R S T ST
Output Input
10
10 0 0
11
0 0 0 00
2
4
6
8
10
12
SR R S T ST
Output Input
106
4) Bidang Urusan Keuangan
Bidang Urusan Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan keuangan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 2,94 persen atau dengan predikat Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
b. Sedangkan realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 2.710.305.707,00 atau 34,78 persen dari total anggaran bidang urusan keuangan pada RKPD sebesar Rp. 7.792.277.464,00.
Gambar 2.91. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Keuangan.
5) Bidang Urusan Kepegawaian
Bidang Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung. Capaian indikator kinerja bidang urusan kepegawaian pada akhir Triwulan II Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kepegawaian mencapai sebesar 9,01 persen atau dengan
11
0 01 1
12
01
0 00
2
4
6
8
10
12
14
SR R S T ST
Output Input
107
predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
b. Untuk realisasi keuangan pada bidang urusan kepegawaian sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp. 769.135.307,00 atau mencapai 29,79 persen dari total anggaran sebesar Rp. 2.581.636.100,00.
Gambar 2.92. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Kepegawaian
6) Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Bidang urusan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja bidang urusan pendidikan dan pelatihan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 3,67 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (1 program dan 5 kegiatan) masih dengan predikat Sangat Rendah.
b. Realisasi anggaran masih Rp. 975.210.900,00 atau baru mencapai 41,62 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 2.342.939.400,00.
8
0 0 0 0
8
0 0 0 00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SR R S T ST
Output Input
108
Gambar 2.93. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
7) Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan
Bidang UUrusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten KLungkung. Capaian kinerja bidang urusan industri sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 0,00 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja program sehingga capaian kinerja outcome tidak terukur. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (1 program ) juga masih dengan predikat Sangat Rendah.
b. Realisasi anggaran bidang urusan industri baru mencapai Rp. 260.865.750,00 atau baru mencapai 40,78 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 639.613.000,00.
Gambar 2.94. Predikat Kinerja Output dan Input Kegiatan per
Program pada Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan
1
0 0 0 0
1
0 0 0 00
0,5
1
1,5
SR R S T ST
Output Input
1
0 0 0 0
1
0 0 0 00
0,5
1
1,5
SR R S T ST
Output Input
109
3.3 Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan adalah diantaranya adalah sebagai berikut : a. Rendahnya serapan anggaran dan capaian kinerja program dan
kegiatan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2017 diakibatkan karena kegiatan rata-rata baru dalam tahap proses tender sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan. Keterlambatan proses tender diakibatkan keterlambatan pengajuan RPP ke ULP sehingga ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena masih dalam tahap tender.
b. Adanya perubahan Kegiatan yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan akibat menunggu dilaksanakannya perubahan mendahului (Dinas Pendidikan), akibat dari perubahan Juknis Pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2017.
Selain itu, berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :
a. Laporan Evaluasi Renja SKPD Triwulan II Tahun 2017 yang dilaksanakan belum optimal sehingga masih terdapat beberapa permasalahan seperti : 1) Tidak konsistennya pemasangan indikator kinerja dan target
baik dalam RKPD dan DPA, sehingga banyak capaian indikator kinerja program dan kegiatan tidak terukur karena adanya perbedaan indikator kinerja.
2) Beberapa SKPD belum menyusun dan menetapkan Renstra dan Renja SKPD Tahun 2017 sehingga sulit melakukan evaluasi Renstra SKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD, sehingga banyak capaian indikator kinerja program dan kegiatan tidak terukur.
b. Beberapa SKPD belum melaporkan evaluasi Renja Tahun 2017 sehingga sulit melakukan evaluasi.
110
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
3.1. Perubahan Target Kinerja Prioritas Daerah
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 pelaksanaan tahun ke empat (2017). Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Pemerintah Kabupaten yang Klungkung yang telah ditetapkan RPJMD dan IKU Kabupaten, maka dirancamg prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1 Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengurangan ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah
Tersedianya sarana dan prasarana wilayah prioritas.
Persentase jalan dalam kondisi baik
63,33%
Cakupan layanan air bersih
73%
Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik
44,13%
Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah sesuai peruntukan ruang
Ketaatan pembangunan terhadap Perda Tata Ruang
70%
2 Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kepemudaan (Misi 2)
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta kualitas manajemen pelayanan pendidikan
Angka Partisipasi Murni SD
87,45%
Angka Partisipasi Murni SMP
84,23%
Angka Partisipasi Sekolah SD
98,45%
Angka Partisipasi Sekolah SMP
98,23%
Rasio Guru dan Murid SD-SMP
01.20,4
Angka Melek Huruf 87,75%
Meningkatnya prestasi olahraga
Peringkat dalam porprov
VI
3 Peningkatan Kualitas Kesehatan (Misi 2)
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Angka Kematian ibu (AKI) per 100.000 KH
95%
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
7
Menurunnya Angka Kematian Balita 0<59 bulan per 1.000 KH
7
Angka Harapan Hidup
70,50 th
Meningkatnya status RSUD menjadi RS Kelas B dan menjadi rujukan Bali Timur
Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai RSUD Kelas B
100%
111
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
4 Penanggulangan Kemiskinan (Misi 3)
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu
Persentase rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu
100%**)
5 Peningkatan Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan (misi 3 dan 4)
Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi
Persentase koperasi sehat dan berkualitas
9,30%
Persentase koperasi aktif
88,37%
Persentase pertumbuhan sektor UKM
1,60%
Terwujudnya jaringan pasar kerja dan bursa kerja
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
70%
Meningkatnya jaringan kerjasama usaha melalui peningkatan investasi di daerah
Persentase peningkatan investasi di daerah
80%
6 Pengembangan Sektor Pertanian (Misi 4)
Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
Produktivitas padi dan palawija
407,76 kw/ha
Produktivitas hortikultura cabai
55,8 kw/ha
Produktivitas hortikultura jeruk
0,27 kw/ha
Produktivitas hortikultura pisang
0,32 kw/ha
Produktivitas tanaman perkebunan : kelapa
1,205 kg/ha/th
Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani
Populasi ternak 929.890 ekor Produksi daging 359.267 ton Tingkat Konsumsi Daging
20,25 kg/ kapita/th
Meningkatnya produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan
Produksi perikanan
3.265,93 ton
Tingkat konsumsi ikan
36 kg/kapita/th
Meningkatnya produksi pengolahan perikanan dan pemasaran komoditi perikanan
Produksi pengolahan hasil perikanan
5.512 ton
Pemasaran komoditi perikanan
731.616,95
Pencegahan penularan penyakit hewan
Persentase penyakit hewan yang tertangani
10%
7 Pengembangan Sektor Pertanian (Misi 4)
Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
Produktivitas padi dan palawija
407,76 kw/ha
Produktivitas hortikultura cabai
55,8 kw/ha
Produktivitas hortikultura jeruk
0,27 kw/ha
Produktivitas hortikultura pisang
0,32 kw/ha
Produktivitas tanaman perkebunan : kelapa
1,205 kg/ha/th
Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani
Populasi ternak 929.890 ekor Produksi daging 359.267 ton
Tingkat Konsumsi Daging
20,25 kg/ kapita/th
Meningkatnya produksi perikanan dalam
Produksi perikanan
3.265,93 ton
112
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan
Tingkat konsumsi ikan
36 kg/kapita/th
Meningkatnya produksi pengolahan perikanan dan pemasaran komoditi perikanan
Produksi pengolahan hasil perikanan
5.512 ton
Pemasaran komoditi perikanan
731.616,95
Pencegahan penularan penyakit hewan
Persentase penyakit hewan yang tertangani
10%
8 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (Misi 9)
Terwujudnya pelestarian alam dan lingkungan hidup
Penurunan beban pencemaran air 51%
Penanganan lahan kritis (ha)
5.220 ha
Penanganan lahan kritis (%)
241
Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan dan sekitarnya
Persentase penanganan sampah
53%
9 Peningkatan pariwisata yang ditopang potensi alam dan seni kebudayaan (Misi 1)
Terwujudnya kabupaten Klungkung sebagai sentra seni,kesejarahan dan budaya
Jumlah sekaa dan sanggar seni yang aktif
127 kelompok
Meningkatnya peranan kepariwisataan pada pergerakan ekonomi daerah yang mendukung pelestarian daerah konservasi
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisnu dan wisman
330.000 orang
10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (misi 5, 6, 7 dan 11)
Meningkatnya sumber-sumber pendapatan
Peningkatan PAD 100% dalam waktu 5 tahun
72%
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
Penegakan perda 70%
Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik
Hasil Evaluasi LAKIP
65
Terwujudnya pelayanan publik dan perijinan yang terpadu melalui pengembangan one stop service perijinan dan pelayanan publik di Kab. Klungkung
Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan
78%
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ketertiban adminduk
Rasio pasangan ber-akta perkawinan
87%
Rasio penduduk ber-KTP
97,01%
Rasio bayi ber akta kelahiran
89%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik
Persentase terlaksananya pendidikan politik kepada masyarakat
100%
113
Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2017 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.2 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017 PENJELASAN
1 Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah
Cakupan Budaya yang lestari (%)
21,34 Jumlah budaya tangible dan intangible yg dilestarikan / budaya tangible dan intangible yang didata x 100%
2 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung
Angka Harapan Hidup 70,28 Angka harapan hidup yang dikeluarkan oleh BPS
3 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
7,03 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas yg dikeluarkan oleh BPS
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)
13,10 Angka Harapan Lama Sekolah yang dikeluarkan oleh BPS
Angka Melek Huruf 87,00 Persentase penduduk melek huruf yg dikeluarkan oleh BPS
4 Menurunkan angka kemiskinan
Persentase Penduduk Miskin (%)
6,71 Data BPS (persentase penduduk dibawah garis kemiskinan)
5 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,09 Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dikeluarkan BPS
6 Meningkatkan Ketahanan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan 80,00 Hasil Analisis Ketahanan Pangan mandiri, yang menggambarkan kondisi ketersediaan pangan serta pola konsumsinya di Kabupaten Klungkung
7 Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
Pelanggaran Perda (kasus) 800 Jumlah pelanggaran perda pada satu tahun
Angka Gangguan Kamtibmas (kasus)
32 Jumlah gangguan kamtimbas di desa/kelurahan selama 1 tahun
8 Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang akuntabel
Nilai Akuntabilitas Kinerja 71,00 Diambil dari skor LHE AKIP yang diumumkan Menpan (target yang diharapkan B (60< s/d70), BB diatas 70
Hasil Opini BPK terhadap LPKD adalah WTP
100 WTP diberi skor 100%, WDP diberi skor 75% dan Disclaimer diberi skor 50%
9 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik
75,00 Dihitung berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Baperlitbang terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Klungkung
10 Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah
Indeks Ketimpangan Infrastruktur
78,77 Merupakan Indeks yang mengukur kualitas pelayanan jalan dan pelayanan angkutan umum. Dihitung dengan rumus : Jumlah total dari persentase jalan kabupaten kondisi mantap x 80% ditambah persentase yang trayek yang berfungsi x20%
11 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
61,00 Dihitung dari komponen kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan.
12 Meningkatkan kualitas permukiman
Persentase Peningkatan Pemukiman yang Layak Huni
98,30 Luas lingkungan pemukiman layak huni dibagi luas lingkungan pemukiman yang ada x 100%
13 Menurunkan potensi konflik Persentase Penurunan Potensi Konflik
10,00 Konflik di Tahun n-tahun awal renstra dibagi konflik di tahun awal renstra x 100%
14 Meningkatkan kualitas manajemen kebencanaan
Indeks Resiko Bencana 177,99 Dihitung dengan menggunakan Kajian Resiko Bencana.
Adapun perubahan program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disajikan dalam lampiran 2.
114
BAB IV
PENUTUP
Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yaitu bahwa Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 diawali dengan adanya penetapan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan RKPD Tahun 2017 serta perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2017 melalui kesepakatan bersama DPRD. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung 2017 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melakukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun 2017, dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD).
Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 lebih lanjut akan dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2017 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Kaidah pelaksanaan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat pertimbangan-pertimbangan perubahan RKPD, arah kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung, APBD Propinsi Bali, APBN/BLN dan Coorporate Social Responsibility (CSR), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana
115
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2013-2018 dan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017.
4. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Klungkung.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergitas, dan konsistensi perubahan RKPD Tahun 2017 ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang memuat prioritas dan pagu indikatif SKPD Tahun 2017.
BUPATI KLUNGKUNG, I NYOMAN SUWIRTA
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.)
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 307.222.454.842,37 357.331.135.663,24 50.108.680.820,87 16,31 1 1 PENDIDIKAN 38.027.476.599,00 60.042.519.562,89 22.015.042.963,89 57,89 1 1 1 DINAS PENDIDIKAN 38.000.927.799,00 60.012.206.762,89 22.011.278.963,89 57,92
1 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran
90.00 % 5.817.351.930,00 92.00 % 5.813.460.930,00 - 3.891.000,00
1 1 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.00 Bln 201.180.000,00 12.00 Bln 201.180.000,00 -
2 1 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
80.00 % 12.692.310,00 100.00 % 12.692.310,00 -
3 1 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor
12.00 Bln 157.200.000,00 12.00 Bln 157.200.000,00 -
4 1 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
12.00 Bln 5.446.279.620,00 12.00 Bln 5.442.388.620,00 - 3.891.000,00
2 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
100.00 % 666.906.500,00 100.00 % 671.887.707,97 4.981.207,97
5 1 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100.00 % 102.054.500,00 100.00 % 102.054.500,00 -
6 1 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
70.00 UNIT 206.388.000,00 70.00 UNIT 229.833.207,97 23.445.207,97
7 1 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
37.00 BH 63.464.000,00 37.00 BH 45.000.000,00 - 18.464.000,00
8 1 1 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah komponen gedung kantor yang di rehabilitasi
2 unit 295.000.000,00 2 unit 295.000.000,00 -
3 1 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase serapan peningkatan disiplin aparatur
100.00 % 1.056.750.000,00 100.00 % 1.056.750.000,00 -
9 1 1 3 1 Pengadaan Mesin kartu Absensi Jumlah sekolah yang menggunakan absensi sidik jari
160 sekolah 1.025.450.000,00 160 sekolah 1.025.450.000,00 -
8 1 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah bulan terlaksananya administrasi kepegawaian
12 bulan 31.300.000,00 12 bulan 31.300.000,00 -
4 1 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase serapan peningkatan disiplin aparatur
100.00 % 26.064.900,00 100.00 % 26.064.900,00 -
9 1 1 3 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah aparatur yang mengikuti bintek 80 orang 26.064.900,00 80 orang 26.064.900,00 -
5 1 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 1.500.401.660,00 100.00 % 1.500.401.660,00 -
10 1 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
13.00 Dok 18.415.870,00 13.00 Dok 18.415.870,00 -
11 1 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan SKPD
Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu
12.00 Lap 1.371.060.680,00 12.00 Lap 1.371.060.680,00 -
12 1 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja terkirim tepat waktu
12.00 Lap 110.925.110,00 12.00 Lap 110.925.110,00 -
6 1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Persentase PK PAUD % Desa Terlayani PAUD %PAUD terakreditasi
61,87% '- '-
6.326.260.500,00 - 98%
6,87%
3.720.860.500,00 - 2.605.400.000,00
13 1 1 15 1 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah PAUD yang mendapat bantuan bangunan
2 unit 196.100.000,00 2 unit 196.100.000,00
14 1 1 15 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah pengadaan buku PAUD untuk siswa baru
4500.00 BH 62.420.000,00 4500.00 BH 62.420.000,00 -
15 1 1 15 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Jumlah Fasilitas PAUD yang direhabilitasi 2 unit 159.000.000,00 2 unit 159.000.000,00
16 1 1 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Rasio guru dan Murin PAUD 424.00 Orang
2.334.339.000,00 9 orang 2.407.539.000,00 73.200.000,00
17 1 1 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Persentase Jumlah PAUD yang aktif melaksanakan pembelajaran
239.00 UNIT
3.574.401.500,00 70.00% 895.801.500,00 2.678.600.000,00
APS 7 -12 Tahun 1,0082 99,92%APS 13 -15 Tahun 113,91%
Lampiran 2
7 1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16.559.148.538,00 18.112.868.959,13
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1.553.720.421,13
Perubahan Program dan Kegiatan pada Masing-masing Urusan Pemerintahan Daerah
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
116
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
Persentase dusun yang sudah dilayani SD/MI
100,00%
Persentase Desa yag sudah dilayani SMP/MTs
100,00%
Nilai Rata-Rata UN 60,65%% sekolah Terakreditasi 98,78%Jumlah pembangunan ruang kelas baru 8 RKB -
jumlah pembangunan bangunan penunjang sekolah
16 Unit -
% jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru
- 21.07
% Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru
19.40
% jumlah SD/MI yang telah memenuhi ruang kelas
00.00
% jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi ruang kelas
22.33
% Jumlah SMP/MI yang semua rombongan belajar (rombelnya tidak melebihi 32 orang
- 14.24
% Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 36 orang
23.29
% Jumlah SMP/MTs yang semua rombelnya tidak melebihi 36 orang
- 20.38
persentase Jumlah SMP/MTs yang tabel memiliki ruang lab. IPA
- 12.00
Persentase jumlah SMP/MTs yang telah meiliki ruang lab Komputer
- 12.00
19 1 1 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Presentase pemenuhan Alat Peraga/ Praktik Sekolah SD (DAK+APBD ), Alat Peraga/ Praktik SMP (DAK+APBD ), Pengadaan Peraga IPA SMP
91.12 % 2.641.890.637,00 91.14 % 1.378.061.346,00 - 1.263.829.291,00
Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan mebeleur
10 sekolah -
Persentase jmlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan meja/kursi dan papan tulis untuk setiap rombel dalam keadaan baik
- 6.43.12
Persentase jmlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan meja/kursi dan papan tulis untuk setiap rombel dalam keadaan baik
- 13.55.12
Rehab bangunan penunjang sekolah 13 unit -rehabilitasi ruang kelas 17 unit -% ruang kelas SD/MI dalam keadaan baik - 96,0%
% jumlah ruang kelas SMP/MTs dalam keadaan baik
- 88,0%
% jumlah ruang kelas SD/MI dalam keadaan baik
- 96,0%
% jumlah ruang kelas SD/MI dalam keadaan baik
- 88,0%
22 1 1 16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Jumlah siswa berprestasi, Jumlah siswa peserta OSN SD dan SMP wakil kab. Klungkung ke Provinsi
17.00 Orang
456.508.975,00 18.00 Orang 456.508.975,00 -
23 1 1 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Persentase guru SD, SMP mengikuti pelatihan Kurikulum 2013
83.59 % 20.779.500,00 85.59 % 20.779.500,00 -
24 1 1 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiya
Jumlah SD dan SMP Negeri/Swasta yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
161 sekolah 495.000.000,00 161 sekolah 727.097.255,13 232.097.255,13
20 1 1 16 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah 887.600.000,00 943.000.000,00
21 1 1 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
2.421.147.750,00 2.710.775.750,00
18 1 1 16 1 Pembangunan Gedung Sekolah 6.201.130.520,00 6.155.459.811,00 - 45.670.709,00
289.628.000,00
117
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
25 1 1 16 65 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
jumlah sekolah yang mendapat penyediaan buku pelajaran untuk SD dan SMP
86.86 % 275.000.000,00 - 2.536.690.166,00 2.261.690.166,00
Jumlah set buku teks mata peljaran (bahasa indonesia,matematika,IPA,IPS dan PKn)yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah yang disefiakan oleh sekolah SD/MI
- 79 set
Jumlah set buku teks mata peljaran (bahasa indonesia,matematika,IPA,IPS dan PKn)yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah yang disefiakan oleh sekolah SD/MI
- 83 set
26 1 1 16 69 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Sat
Persentase pemenuhan sekolah yang mendapat pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS )
99.27 % 146.780.011,00 100.00 % 146.780.011,00 -
27 1 1 16 70 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
Juara juara lomba pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
87 siswa 344.302.700,00 - 351.802.700,00 30.000.000,00
Prestasi/juara lomba Tingkat propinsi (FLS2N)
- 5 orang
Prestasi/juara lomba Tingkat propinsi (FLS2N)
- 2 orang
28 1 1 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
jumlah sekolah Juara lomba gugus ( TK,SD) lomba UKS (TK,SD,SMP) dan kantin SD, wawasan wiyata mandala SMP
8.00 Sekolah
79.895.345,00 8.00 Sekolah 79.895.345,00 -
29 1 1 16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi Beasiswa SMP 1.175 orang 2.244.648.700,00 - 2.261.553.700,00 16.905.000,00
Beasiswa HM Sampoerna 1 -Beasiswa SD 2.855 orang -
Angka DO - 030 1 1 16 78 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah siswa SD dan SMP yang mengikuti
Ujian Nasional2900.00 Orang
344.464.400,00 2900.00 Orang
344.464.400,00 -
8 1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase Angka Melek Huruf (AMH) 87.57 % 1.055.204.000,00 - 1.203.863.782,79 148.659.782,79 % lulus Paket A,B,C - 38%% Lulusan Pendidikan Keaksaraan - 100%% Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah
- 73%
31 1 1 18 1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
Jumlah Pendidik PAUDNI mengikuti apresiasi PTK PAUDNI
60.00 Orang
45.691.500,00 60.00 Orang 45.691.500,00 -
32 1 1 18 2 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
Persentase Tutor kesetaraan yang mengajar
100.00 % 29.050.000,00 100.00 % 29.050.000,00 -
33 1 1 18 4 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Persentase penduduk buta aksara dan putus sekolah yang mengikuti KF dan Pendidikan Keaksaraan
6.30 % 376.336.500,00 6.93 % 409.336.500,00 33.000.000,00
34 1 1 18 5 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Jumlah kegiatan pengembangan Pendidikan kecakapan hidup
27.01 % 134.815.000,00 29.71 % 134.815.000,00 -
1 1 18 8 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal
% Jumlah penduduk tidak memiliki ijazah yang mengikuti pendidikan kesetaraan
340 orang 421.386.500,00 4,85% 506.836.042,79 85.449.542,79
35 1 1 18 9 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal
Jumlah kecamatan pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan pendidikan non formal
4 kecamatan
47.924.500,00 - 78.134.740,00 30.210.240,00
Jumlah PAUD/Dikmas yang telah menyusun kurikulum sesuai standar
- 22 sekolah
8 1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru yang bersertifikat pendidik 2131.00 Orang
4.481.755.640,00 2283.00 Orang
4.481.755.640,00 -
36 1 1 20 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru yang sudah bersertifikasi 11.30 % 4.254.841.100,00 12.43 % 4.254.841.100,00 -
37 1 1 20 7 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
Presentase Lanjutan Program S1 PGSD 35.80 % 32.680.900,00 38.38 % 32.680.900,00 -
118
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
38 1 1 20 8 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidika
Persentase Guru mengikuti pendidikan calon kepala sekolah
76.47 % 103.884.400,00 78.47 % 103.884.400,00 -
39 1 1 20 9 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah orang yang mengikuti diklat calon kepala sekolah / calon pengawas yang profesional
60.00 Orang
37.552.900,00 60.00.00 37.552.900,00 -
40 1 1 20 11 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Presentase angka kredit guru 29.12 % 52.796.340,00 32.03 % 52.796.340,00 -
9 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Penyelenggaraan pendidikan 78.05 % 511.084.131,00 78.83 % 511.084.131,00 -
41 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Persentase terlaksananya lomba Wawasan Wiyata Mandala, Juara I lomba UKS SMA/K
100.00 % 20.495.350,00 100.00 % 20.495.350,00 -
42 1 1 22 7 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Persentase terlayaninya TIK untuk Sekolah/sekolah
100.00 % 197.371.781,00 100.00 % 197.371.781,00 -
43 1 1 22 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Pendataan Sekolah SD, SMP, SMA/K
100.00 % 293.217.000,00 100.00 % 293.217.000,00 -
10 1 1 23 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
22.913.208.552,00
44 1 1 23 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS
Angka DO 0 0 22.913.208.552,00
4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 5.110.800,00 5.110.800,00 - - 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 5.110.800,00 5.110.800,00 - -
11 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase kesiapan sekolah untuk mengikuti lomba UKS
100.00 % 5.110.800,00 100.00 % 5.110.800,00 - -
45 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Jumlah sekolah peserta lomba UKS 1.00 Sekolah
5.110.800,00 1.00 Sekolah 5.110.800,00 - -
4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 6.752.000,00 10.316.000,00 3.564.000,00 52,78 12 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah yang melaksanakan
UKS sesuai standar100.00 % 6.752.000,00 100.00 % 10.316.000,00 3.564.000,00 52,78
46 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Jumlah sekolh yang menjadi peserta lomba UKS
1.00 Sekolah
6.752.000,00 1.00 % 10.316.000,00 3.564.000,00 52,78
4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 8.120.000,00 8.320.000,00 200.000,00 2,46 13 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kesiapan sekolah untuk mengikuti lomba
UKS sesuai dengan kebutuhan1.00
Sekolah 8.120.000,00 1.00 Sekolah 8.320.000,00 200.000,00 2,46
47 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
jumlah peserta lomba UKS 1.00 Sekolah
8.120.000,00 1.00 Sekolah 8.320.000,00 200.000,00 2,46
4 1 12 KECAMATAN DAWAN 6.566.000,00 6.566.000,00 - - 14 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan jumlah kesiapan sekolah untuk mengikuti
lomba uks1.00 BH 6.566.000,00 01.00 6.566.000,00 - -
48 1 1 22 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
jumlah sekolah siap mengikuti lomba uks 1.00 BH 6.566.000,00 01.00 6.566.000,00 - -
1 2 KESEHATAN 140.987.692.180,33 149.363.344.531,81 8.375.652.351,48 5,94 1 2 1 DINAS KESEHATAN 60.404.954.336,33 72.306.405.162,23 11.901.450.825,90 19,70
1 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase terpenuhinya dan termanfaatnya administrasi perkantoran
100.00 % 756.373.020,00 100.00 % 1.130.057.240,00 240.891.290,00 0,32
1 1 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah bulan tersedianya jasa komunnikasi,sumber daya air dan listrik
12 bln 412.780.000,00 12 bln 656.561.720,00 201.860.000,00 0,49
2 1 2 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
jumlah bulan tersedianyaperlengkapankantor
12 bln 103.009.945,00 12 bln 231.009.945,00 -
3 1 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah bulan terlaksananya penyediaan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
12 bln 4.825.000,00 12 bln 4.527.500,00 -
4 1 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor
12 bln 92.800.000,00 12 bln 95.000.000,00 -
5 1 2 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
jumlah bulan teralisasinya jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran
12 bln 142.958.075,00 12 bln 142.958.075,00 39.031.290,00 0,27
119
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
2 1 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
100.00 % 1.448.683.960,00 100.00 % 1.689.761.160,00 -
6 1 2 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 17 unit 116.212.516,00 17 unit 172.712.516,00 -
7 1 2 2 10 Pengadaan Mebeleur terpenuhinya pengadaan mebeler pada setiap unit kerja
12 bln 159.433.000,00 12 bln 107.033.000,00 -
8 1 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bln 321.392.180,00 12 bln 558.369.380,00 -
9 1 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
12 bln 528.586.812,00 12 bln 528.586.812,00 -
10 1 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharany Peralatan gedung kantor secara rutin
12 bln 55.500.000,00 12 ln 55.500.000,00 -
11 1 2 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur terpeliharanya mebeleur secara rutin dan berkala
12 bln 3.000.000,00 12 bln 3.000.000,00 -
12 1 2 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah penataan pustu 3 pustu 264.559.452,00 3 pustu 264.559.452,00 -
3 1 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase laporan kepegawaian terkirim tepat waktu
100.00 % 1.128.621.704,00 100.00% 1.282.942.364,00 -
13 1 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya
2.00 PKT 20.000.000,00 2 pkt 20.000.000,00 -
14 1 2 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
12 bln 1.108.621.704,00 12 bln 1.262.942.364,00 -
4 1 2 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
persentase peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD
100.00 % 570.426.965,00 100.00.00 668.358.345,23 -
15 1 2 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
jumlah dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
6.00 Dok 103.711.265,00 6 dok 112.398.645,23 -
16 1 2 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 443.859.050,00 12.00 lap 514.548.050,00 -
17 1 2 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
terkirimnya laporan kinerja setiap bulan 12.00 Bln 22.856.650,00 12 bln 41.411.650,00 -
5 1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase pengadaan obat dari berbagai jenis dan perbekalan kesehatan ke semua puskesmas di kabupaten klungkung
100.00 % 2.981.199.600,00 100.00 % 4.467.312.921,00 1.522.438.826,00 0,51
18 1 2 15 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat dan vaksin 100.00 % 2.385.193.000,00 100.00 % 3.829.981.826,00 1.444.788.826,00 0,61
19 1 2 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
persentase penggunaan obat generik di sarana yankes
95% 580.539.600,00 95% 619.189.095,00 77.650.000,00 0,13
persentase pendistribusian obat dan perbekes di seluruh puskesmas
100% 100%
20 1 2 15 5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
persentase fasyankes pemerintah menggunakan obat nasional
67,50% 15.467.000,00 67,50% 18.142.000,00 -
6 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat persentase angka kematian ibu/100.000 LH
95.00 % 22.151.333.899,00 95.00 % 29.587.391.621,00 8.174.572.222,00 0,37
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan menurunnya angka kematian ibu 95/100.000 LH
33.914.900,00 95/100.000 LH
33.914.900,00 -
menurunnya angka kematian bayi 6 per 1000 LH
6 per 1000 LH
menurunnya angka kematian balita 6 per 1000 LH
6 per 1000 LH
22 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan persentase cakupan masyarakat dengan jaminan pemeliharaan kesehatan
100.00 % 9.077.501.449,00 100.00 % 12.900.982.175,00 4.361.466.538,00 0,48
persentase cakupan rawat jalan 15.00 % 15.00 %persentase utilisasi puskesmas 10.00 % 10.00 %persentase indeks kepuasan masyarakat thd pelayanan puskesmas
62.50 % 62.50 %
24 1 2 16 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Persentase capaian SPM kesehatan 100% 4.125.554.000,00 100% 4.580.669.684,00 455.115.684,00 0,11
7 1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase pemberian makanan tambahan balita gizi buruk yang di distribusikan ke puskemas
100.00 % 671.324.500,00 100.00 % 491.324.500,00 - 180.000.000,00 - 26,81
25 1 2 20 2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Persentase cakupan PMT balita gizi buruk 100.00 % 552.205.000,00 100.00 % 372.205.000,00 - 180.000.000,00 - 32,60
Peningkatan Kesehatan Masyarakat 8.914.363.550,00 12.071.824.862,00 3.357.990.000,00 0,38
21 1 2 16 2
23 1 2 16 9
120
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
100% 100%
Persentase cakupan PMT balita gizi kurang 100% 100%
terpantaunya kasus KEP,Anemia Gizi besi dan Gaky
100% 100%
tercapaianya cakupan pemberian Vit A pada balita
100% 100%
persentase rumah tangga dengan gayo 90% 90%
rwecapainya cakupan ASI eksklusif 80% 80%persentase RT yang melaksanakan Garam yodium
90.00 % 90.00 %
8 1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat persentase desa yang melaksanakan pemicuan STBM
95.00 % 2.173.428.750,00 95.00 % 2.149.800.930,00 - -
persentase penduduk yang memiliki akses air bersih
89.00 % 90.00 %
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
96.00 % 96.00 %
terlaksananya koordinasi dan informasi program sanitasi berbasis masyarakat
4.00 Kec 4.00 %
persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan
91.00 % 91.00 %
9 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Persentase CFR DBD 1.00 % 2.008.504.396,00 1.00 % 1.825.242.396,00 - -
Persentase angka bebas jentik 95.00 % 95.00 %persentase IR DBD(per 100.000 pddk) 51.00 % 51.00 %
persentase pelaksanaan foging fokus 100.00 % 100.00 %31 1 2 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan
Foggingpersentase IR DBD 1.00 % 133.642.500,00 1.00 BH 133.642.500,00 -
persentase cakupan kusta/10.000 pddk 1.00 % 1.00 %
persentase angka kematian diare saat KLB 1.00 % 1.00 %
persentase penyakit berpotensi wabah ditangani
100.00 % 100.00 %
persentase penduduk yang di test HIV 33.00 % 45.00 %
persentase kasus gigitan HPR yang tertangani
100.00 % 100.00 %
persentase rumah sakit yang melayani VCT 100.00 % 100.00 %
33 1 2 22 8 Peningkatan Imunisasi persentase cakupan desa UCI 100.00 % 29.373.320,00 100.00 % 30.973.320,00 - 34 1 2 22 9 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabahpersentase tercapaianya laik sehat calon jemaah haji dan deteksi dini PTM di Pusksmas
100.00 % 34.545.500,00 100.00.00 49.195.500,00 -
10 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan persentase capaian standar pelayanan minimal
82.00 % 1.078.972.000,00 85.00 % 1.137.352.692,00 - -
35 1 2 23 2 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
persentase terbinanya tenaga kesehatan teladan untuk 4 profesi nakes
100.00 % 51.235.000,00 100.00 % 85.631.692,00 -
36 1 2 23 3 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
persentase tersedianya buku profil kesehatan
100.00 % 222.875.000,00 100.00 % 221.928.500,00 -
37 1 2 23 7 Standarisasi Fasilitas Kesehatan terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan/puskesmas
3 puskesmas
804.862.000,00 3 puskesmas 829.792.500,00 -
11 1 2 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
jumlah revitalisasi puskesmas/pustu 4.00 UNIT 3.150.000.000,00 4.00 UNIT 3.158.000.000,00 131.000.000,00 0,04
38 1 2 25 1 Pembangunan Puskesmas Jumlah pembuatan perencanaan pusekesmas
1 paket 150.000.000,00 1 paket 155.000.000,00 131.000.000,00 0,87
pembuatan penyengker puskesmas klungkung II
1 paket 1 paket
39 1 2 25 4 Pengadaan Puskesmas Keliling jumlah pengadaan puskesmas keliling 5 unit 1.436.203.300,00 5 unit 1.439.203.300,00 -
-
- Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.387.518.076,00 1.186.006.076,00
30 1 2 22 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 423.425.000,00 425.425.000,00
-
-
29 1 2 21 3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 111.782.250,00 109.502.250,00
28 1 2 21 1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
2.061.646.500,00 2.040.298.680,00 -
-
27 1 2 20 4 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
64.499.500,00 64.499.500,00
26 1 2 20 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),
54.620.000,00
32 1 2 22 5
54.620.000,00
121
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
40 1 2 25 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
9 puskesmas
1.563.796.700,00 9 puskesmas 1.563.796.700,00 -
12 1 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
persentase terealisasinya peralatan kesehatan dalam pelayanan
100.00 % 16.438.932.683,00 0.00.00 16.582.690.768,00 - -
40 1 2 26 1 Pembangunan rumah sakit pembangunan tembok penyengker RS pratama
1 paket 2.200.000.000,00 1 psket 1.956.944.000,00 -
41 1 2 26 16 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
tersedianya instalasi pengolahan limbah RS 1 paket 700.000.000,00 1 paket 693.500.000,00 -
42 1 2 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
pengadaan alat-alat kesehatan 1 paket 10.000.575.000,00 1 paket 10.010.825.000,00 -
43 1 2 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit persentase tersedianya obat-obatan RS pratama
100% 390.000.000,00 100% 390.000.000,00 -
44 1 2 26 20 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah1 jumlah ambulance 0 1 unit 303.000.000,00 45 1 2 26 21 Pengadaan mebeleur Rumah sakit persentase terpenuhinya mebeleur RS
Pratama100% 309.731.000,00 100% 333.831.000,00 -
46 1 2 26 22 pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dan lain lain)
persentase tersedianya perlengkapan rumah tangga RS Pratama
100% 2.675.550.768,00 100% 2.753.075.768,00 -
47 1 2 26 23 pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit
persentase tersedianya logistik untuk kebutuhan persembahyangan dan dekorasi
100% 126.796.915,00 100% 95.800.000,00 -
48 1 2 26 24 pengadaan pencetakan aadministrasi dan surat menyurat rumah sakit
persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi dan terkirimnya surat-surat dalam kegiatan
100% 36.279.000,00 100% 45.715.000,00 -
13 1 2 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Persentase angka kematian balita/1000 LH 7.00 % 41.140.000,00 7.00 % 41.140.000,00 - -
48 1 2 29 1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita persentase pelayanan kesehatan anak balita
100% 41.140.000,00 100% 41.140.000,00 -
menurunnya angka kematian balita per 1000 LH
6 per 1000 LH
6 per 1000 LH
14 1 2 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
angka harapan hidup 69.40 Thn 53.700.000,00 70.80 thn 53.700.000,00 - -
49 1 2 30 1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan persentase pelayanan esehatan lansia 100% 53.700.000,00 100% 53.700.000,00 - 15 1 2 31 Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makananpersentase terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil olahan produksi rumah tangga
100.00 % 77.935.000,00 100.00 % 46.630.700,00 50.000.000,00 0,64
50 1 2 31 2 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
persentase terpantauanya pengawasan sarana P-IRT
100.00 % 77.935.000,00 100.00 % 46.630.700,00 50.000.000,00 0,64
16 1 2 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
persentase terbinannya pelayanan KIA,KB dan reproduksi
100.00 % 44.410.000,00 100.00 % 204.910.000,00 - -
51 1 2 32 4 Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi
terlaksananya pelacakan kasus risti 20 kl 44.410.000,00 10 kl 204.910.000,00 -
terlaksananya pembinaan pelayanan program
12 bln 12 bln
17 1 2 34 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Terlaksanya penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) dan pengawasan tempat khusus untuk merokok di tempat umum
9 puskesmas
5.520.825.989,33 9 puskesmas 7.645.716.055,00 1.787.931.544,00 0,32
52 1 2 34 1 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum
persentase cakupan promosi kesehatan bahaya merokok meinngkat
100.00 % 5.152.047.643,00 100.00 % 6.245.853.542,00 756.847.372,00 0,15
meningkatnya kompetensi kader siswa peduli merokok
60% 60%
pengadaan alat-alat kesehatan 1 paket 1 paketrehabilitasi total puskesmas pembantu 2 unit 2 unit
53 1 2 34 2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi pender
pemeliharaan peralatan kesehatan 1paket 368.778.346,33 1 paket 1.399.862.513,00 1.031.084.172,00 2,80
122
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
pengadaan alat kesehatan klinik berhenti merokok
2 paket 2 Paket
18 1 2 35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak menular (PTM)
terlaksanananya deteksi dini penyakit tidak menular di puskesmas
100% 109.141.870,00 100% 144.073.470,00 20.000.000,00 0,18
54 1 2 35 1 pembinaan,pelayanan dan persentase terbinanya Posbindu PTM 100% 109.141.870,00 100% 144.073.470,00 20.000.000,00 0,18
1 2 2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 80.515.639.344,00 76.989.300.869,58 - 3.526.338.474,42 - 4,38 19 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPersentase rata-rata capaian output kegiatan
100.00 % 500.857.024,00 100.00 % 500.857.024,00 - -
55 1 2 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terbayarnya terpenuhinya kebutuhan 16 orang tenaga harian daerah
12.00 Bln 500.857.024,00 12.00 Bln 500.857.024,00 - -
20 1 2 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 268.024.600,00 100% 270.124.600,00 2.100.000,00 0,78
56 1 2 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 268.024.600,00 12.00 270.124.600,00 2.100.000,00 0,78
21 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase terbayarnya kunjungan tenaga ahli, tenaga kontrak, transfortasi rujukan pasien dan pelayanan jenazah
100.00 % 3.252.565.197,00 100.00 % 3.246.087.302,00 - 6.477.895,00 - 0,20
57 1 2 16 9 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan dokter Sp. Psikiatri, Sp.Rehab medik, Sp. Spesialis Paru, Sub Sp. Gastro Entero Epatologi, Sub Sp. Ginjal dan Hipertensi ke RSUD Klungkung, serta tenaga kontrak
12.00 Bln 3.178.300.104,00 12.00 Bln 3.184.793.190,00 6.493.086,00 0,20
58 1 2 16 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Jumlah bulan pelayanan transfortasi rujukan bagi pasien JKBM, konservasi dan transfortasi jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI serta pelayanan penitipan
12.00 Bln 74.265.093,00 12.00 Bln 61.294.112,00 - 12.970.981,00 - 17,47
22 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase tersedianya SIMRS sesuai Kebutuhan
100.00 % 231.300.000,00 100.00 % 231.300.000,00 - -
59 1 2 23 3 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana SIMRS
4.00 PKT 231.300.000,00 4.00 PKT 231.300.000,00 - -
23 1 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana sebagai RSU klas B
100.00 % 33.031.892.523,00 100.00 % 13.643.907.695,00 - 19.387.984.828,00 - 58,69
60 1 2 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit (Gedung IBS)
2.00 PKT 24.484.790.000,00 1.00 PKT 4.100.480.000,00 - 20.384.310.000,00 - 83,25
61 1 2 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
6.00 PKT 8.547.102.523,00 6.00 PKT 9.543.427.695,00 996.325.172,00 11,66
24 1 2 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit
100.00 % 150.000.000,00 100.00 % 150.000.000,00 - -
62 1 2 27 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala bangunan rumah sakit
1.00 PKT 150.000.000,00 1.00 PKT 150.000.000,00 - -
Persentase Pencapaian SPM BLUD RSUD 80.00 % 80.00 %
Indek kepuasan pelanggan 82.00 % 82.00 %63 1 2 33 1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Kesehatan Badan Layanan Umum DaerahJumlah bulan pengadaan kebutuhan operasional dan investasi BLUD
12.00 Bln 43.081.000.000,00 12.00 Bln 58.947.024.248,58 15.866.024.248,58 36,83
4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 14.385.500,00 14.672.000,00 286.500,00 1,99 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 14.385.500,00 14.672.000,00 286.500,00 1,99
26 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase jumlah desa siaga aktif 100.00 % 7.165.500,00 100.00 % 7.307.000,00 141.500,00 1,97 64 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Laporan pelaksanaan desa siaga aktif 12.00 Lap 7.165.500,00 12.00 Lap 7.307.000,00 141.500,00 1,97
27 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Capaian angka bebas jentik 95% 100.00 % 7.220.000,00 100.00 % 7.365.000,00 145.000,00 2,01
36,83 15.866.024.248,58 43.081.000.000,00 58.947.024.248,58 25 1 2 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
123
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
65 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jumlah bulan penyampaian laporan pemantau jentik tingkat kecamatan
12.00 Bln 7.220.000,00 12.00 Bln 7.365.000,00 145.000,00 2,01
- #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 18.535.000,00 18.235.000,00 - 300.000,00 - 1,62
28 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat persentase jumlah desa siaga yang aktif 90.00 % 8.280.000,00 90.00 % 8.280.000,00 - -
66 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan laporan pelaksanaan desa siaga aktif 12.00 Lap 8.280.000,00 12.00 Kali 8.280.000,00 - - 29 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit MenularCapaian angka bebas jentik 95 % 100.00 % 10.255.000,00 100.00 % 9.955.000,00 - 300.000,00 - 2,93
67 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Laporan bulanan pemantauan jentik tingkat kecamatan
12.00 Lap 10.255.000,00 12.00 Lap 9.955.000,00 - 300.000,00 - 2,93
- #DIV/0!4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 25.768.000,00 26.321.500,00 553.500,00 2,15
30 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase jumlah desa siaga aktif 100.00 % 6.541.500,00 100.00 % 6.691.500,00 150.000,00 2,29 68 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Jasa Kader desa siaga 16.00 Desa 6.541.500,00 16.00 Desa 6.691.500,00 150.000,00 2,29
31 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Capaian angka bebas jentik 95% 100.00 % 19.226.500,00 100.00 % 19.630.000,00 403.500,00 2,10
69 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jasa juru pemantau jentik 12.00 Desa 19.226.500,00 13.00 Desa 19.630.000,00 403.500,00 2,10
- #DIV/0!4 1 12 KECAMATAN DAWAN 8.410.000,00 8.410.000,00 - -
32 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase desa siaga aktif 100.00 % 1.920.000,00 100.00 % 1.920.000,00 - - 70 1 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Jumlah rapat koordinasi 2.00 Kali 1.920.000,00 2.00 Kali 1.920.000,00 - -
33 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Capaian angka bebas jetik 95% 100.00 % 6.490.000,00 100.00 % 6.490.000,00 - -
71 1 2 22 5 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Laporan pemantauan jentik tingkat kecamatan
12.00 Lap 6.490.000,00 12.00 Lap 6.490.000,00 - -
1 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100.500.099.430,04 117.382.648.291,54 16.882.548.861,50 16,80 1 3 1 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 100.500.099.430,04 117.382.648.291,54 16.882.548.861,50 16,80
1 1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)
100.00 % 615.099.870,04 100.00 % 640.725.370,04 25.625.500,00 4,17
1 1 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12.00 Bln 128.831.000,04 12.00 Bln 154.456.500,04 25.625.500,00 19,89
2 1 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase terpenuhinya Kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)
100.00 % 7.000.000,00 100.00 % 7.000.000,00 - -
3 1 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor 12.00 Bln 69.800.000,00 12.00 Bln 69.800.000,00 - -
4 1 03 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak
12.00 Bln 409.468.870,00 12.00 Bln 409.468.870,00 - -
2 1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)
100.00 % 601.995.658,00 100.00 % 1.269.387.058,00 667.391.400,00 110,86
05 Pengadaan kendaraan dinas - 0% 600.000.000,00 600.000.000,00 #DIV/0!5 1 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
disediakan1.00 PKT 4.000.000,00 1.00 PKT 29.400.000,00 25.400.000,00 635,00
6 1 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.00 PKT 36.900.000,00 45.900.000,00 9.000.000,00 24,39 7 1 03 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan 1.00 UNIT 4.500.000,00 2.00 UNIT 24.500.000,00 20.000.000,00 444,44 8 1 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam
kondisi baik12.00 Bln 22.119.110,00 12.00 Bln 23.667.110,00 1.548.000,00 7,00
9 1 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 491.576.548,00 12.00 500.019.948,00 8.443.400,00 1,72
10 1 03 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 42.900.000,00 12.00 Bln 45.900.000,00 3.000.000,00 6,99
3 1 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur 100.00 % 212.543.302,00 100.00 % 209.015.802,00 - 3.527.500,00 - 1,66
11 1 03 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah bulan penyampaian administrasi kepegawaian
12.00 Bln 212.543.302,00 12.00 209.015.802,00 - 3.527.500,00 - 1,66
4 1 03 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 699.759.000,00 100.00 % 699.758.999,00 - 1,00 - 0,00
12 1 03 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedianya tepat waktu
6.00 Buku 85.316.500,00 06.00 85.316.500,00 - -
13 1 03 8 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Bln 423.344.000,00 12.00 423.343.999,00 - 1,00 - 0,00
124
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
14 1 03 8 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Bln 191.098.500,00 12.00 191.098.500,00 - -
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik
1,45% 69,41%
Persentase jaringan jembatan dalam kondisi baik
1% 100%
15 1 03 15 01 Perencanaan Pembangunan Jalan Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jalan kab.klungkung(buku)
8 Buku 898.010.000,00 8 Buku 1.217.010.000,00 319.000.000,00 35,52
16 1 03 15 03 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun/diringkatkan 5 km 20.524.858.000,00 5 km 35.512.672.962,50 14.987.814.962,50 73,02
17 1 03 15 04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jembatan di Kab.Klungkung (buku)
2.00 Buku 440.556.000,00 2.00 Dokumen
482.556.000,00 42.000.000,00 9,53
18 1 03 15 05 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun dan dipelihara (m')
20.00 M 5.347.679.000,00 0.00 M2 5.087.679.000,00 - 260.000.000,00 - 4,86
6 1 03 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik
0.93 % 7.536.595.200,00 7,69% 7.640.935.200,00 104.340.000,00 1,38
19 1 03 16 01 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab.Klungkung
9.00 Buku 278.232.000,00 9.00 Buku 278.232.000,00 - -
20 1 03 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Panjang saluran drainase/trotoar yang dibangun/ditingkatkan
5000 M 7.084.475.200,00 5000 M 7.187.015.200,00 102.540.000,00 1,45
21 1 03 16 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung
16.00 Buku 173.888.000,00 3.00 Buku 175.688.000,00 1.800.000,00 1,04
7 1 03 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
1,45% 35.716.903.000,00 69,41% 36.654.847.000,00 937.944.000,00 2,63
22 1 03 18 1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung (buku)
25.00 Buku 1.482.803.000,00 25.00 dokumen
2.242.803.000,00 760.000.000,00 51,25
23 1 03 18 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara 25 km 34.234.100.000,00 25 km 34.412.044.000,00 177.944.000,00 0,52
8 1 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai
20.00 % 1.425.418.400,00 20.00 1.342.718.400,00 - 82.700.000,00 - 5,80
24 1 03 23 05 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat
Jumlah pendapatan dari sewa alat-alat berat
1.00 UNIT 1.035.965.900,00 01.00 953.265.900,00 - 82.700.000,00 - 7,98
25 1 03 23 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat
Jumlah alat-alat berat yang siap pakai 18.00 UNIT 368.907.500,00 18 Unit 368.907.500,00 - -
26 1 03 23 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dok. Hasil evaluasi rekanan 2 buku 20.545.000,00 2 dokumen 20.545.000,00 - - Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air (%)
2.23 % 42,91% 1,06
Persentase penduduk berakses air bersih (%)
0.50 % 67% #DIV/0!
27 1 03 24 01 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan/pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
10.00 Buku 321.847.000,00 8.00 Buku 321.847.000,00 - -
28 1 03 24 02 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum (buku)
5.00 Buku 272.975.500,00 7.00 Buku 434.815.500,00 161.840.000,00 59,29
29 1 03 24 06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa)
600.00 Jiwa 5.009.047.500,00 700.00 Jiwa 4.990.247.500,00 - 18.800.000,00 - 0,38
30 1 03 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (m')
125.00 M2 944.609.500,00 602.00 M2 938.699.500,00 - 5.910.000,00 - 0,63
31 1 03 24 18 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi (m')
1.27.00 M2 7.121.532.500,00 41.16.00 M2 7.131.132.500,00 9.600.000,00 0,13
32 1 03 24 19 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.00 Buku 35.435.000,00 1.00 Buku 35.435.000,00 - -
9 1 03 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
13.880.950.000,00 14.027.680.000,00
5 1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
27.211.103.000,00 42.299.917.962,50
146.730.000,00
15.088.814.962,50 55,45
125
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
33 1 03 24 22 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Jumlah dokumen pengawasan pembangunan jaringan air bersih/air minum
5.00 Buku 175.503.000,00 5.00 Buku 175.503.000,00 - -
10 1 03 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase layanan jaringan air limbah komunal
6.24 % 333.940.500,00 68,76% 339.050.500,00 5.110.000,00 1,53
33 1 03 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Jumlah prasarana dan sarana air limbah 1.00 UNIT 246.136.500,00 1.00 UNIT 251.246.500,00 5.110.000,00 2,08
34 1 03 27 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi jaringan air limbah
1.00 Buku 87.804.000,00 1.00 Buku 87.804.000,00 - -
Presentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik
1% 52,19% - 10,59
persentase tebing sungai dalam kondisi baik
0,59% 1,59% #DIV/0!
35 1 03 28 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Panjang terbangunnya/terpeliharanya perkuatan tebing sungai
200.00 M 459.718.000,00 46.00 M 392.718.000,00 - 67.000.000,00 - 14,57
36 1 03 28 09 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai panjang terbangunnya tanggul pengaman pantai
200 M 1.499.255.000,00 90 M 1.344.955.000,00 - 154.300.000,00 - 10,29
37 1 03 28 13 Perencanaan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai
Jumlah dokumen perencanaan bantaran dan tanggul sungai
2.00 Buku 20.878.400,00 2.00 Buku 20.878.400,00 - -
38 1 03 28 14 Perencanaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai
jumlah dokumen perencanaan pembangunan tanggul pengaman pantai
2 buku 109.500.000,00 2 Buku 109.500.000,00 - -
12 1 03 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Peningkatan penduduk yang berakses jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura dalam kondisi baik
400.00 Jiwa 4.974.734.200,00 3600.00 Jiwa 7.682.522.200,00 2.707.788.000,00 54,43
39 1 03 29 01 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan infrastruktur
8.00 Buku 110.946.000,00 6.00 Buku 110.946.000,00 - -
40 1 03 29 02 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Panjang bangunan jalan setapak, panjang senderan pura dalam kondisi baik
500.00 M 4.651.382.000,00 100.00 M 7.287.020.000,00 2.635.638.000,00 56,66
41 1 03 29 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan infrastruktur
14.00 Buku 127.801.200,00 14.00 Buku 176.071.200,00 48.270.000,00 37,77
42 1 03 29 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat/penanggulangan kemiskinan
Jumlah penanganan kawasan kumuh 1.00 Buku 84.605.000,00 1.00 Buku 108.485.000,00 23.880.000,00 28,23
13 1 03 16 Program Pemanfaatan Ruang Ketersediaan informasi RTBL kawasan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan (%)
26.82 % 5.201.705.900,00 82,93 2.708.038.400,00 - 2.493.667.500,00 - 47,94
43 1 03 16 03 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen hasil monitoring dan evalu
1.00 PKT 259.780.500,00 1 buku 262.012.500,00 2.232.000,00 0,86
44 1 03 32 09 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
Jumlah penataan ruang di Kab. Klungkung 1.00 Buku 4.941.925.400,00 10 kws 2.446.025.900,00 - 2.495.899.500,00 - 50,50
- #DIV/0!1 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 472.394.000,00 506.529.000,00 34.135.000,00 7,23 1 3 1 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 472.394.000,00 506.529.000,00 34.135.000,00 7,23
1 1 3 15 Program Pengembangan Perumahan Persentase peningkatan permukiman yang layak huni (%)
1.50 % 101.078.000,00 1.50 % 124.188.000,00 23.110.000,00 22,86
1 1 3 15 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen pelaporan hasil pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (buku)
6.00 Buku 101.078.000,00 6.00 Buku 124.188.000,00 23.110.000,00 22,86
2 1 3 15 Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan informasi penataan ruang dan pedoman pelaksanaan kegiatan tata ruang
3.00 Buku 371.316.000,00 2.00 Buku 382.341.000,00 11.025.000,00 2,97
2 1 3 15 9 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang
Jumlah dokumen RTR kawasan dan perencanaan tata ruang
1.00 Buku 371.316.000,00 2.00 Buku 382.341.000,00 11.025.000,00 2,97
- #DIV/0!1 5 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.280.448.076,00 6.515.982.576,00 235.534.500,00 3,75 1 5 1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 5.614.350.576,00 5.848.050.576,00 233.700.000,00 4,16
1 1 19 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)
100.00 % 129.649.000,00 100.00 % 150.745.000,00
11 1 03 28 Program Pengendalian Banjir 2.089.351.400,00 1.868.051.400,00 - 221.300.000,00
126
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
1 1 19 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya dan terbayarnya sarana operasional kantor berupa, sarana komunikasi, telpon, air dan listrik.
12.00 Bln 21.900.000,00 12.00 Bln 39.300.000,00 17.400.000,00
2 1 19 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan kantor
100.00 % 2.750.000,00 100.00 % 2.750.000,00 -
3 1 19 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
100.00 % 35.975.000,00 100.00 % 43.671.000,00 7.696.000,00
4 1 19 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor 12.00 Bln 15.000.000,00 12.00 Bln 15.000.000,00 -
5 1 19 1 17 Belanja Makanan dan Minuman Rapat pelaksanaan rapat 12 kl 38.400.000,00 12 kl 34.400.000,00 - 4.000.000,00 6 1 19 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah bulan Terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak yang bekerja di BPBD.
12.00 Bln 15.624.000,00 12.00 Bln 15.624.000,00 -
2 1 19 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
10.00 % 380.867.520,00 10.00 % 437.857.520,00
7 1 19 2 11 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
100 7.738.000,00 100 15.738.000,00 15.000.000,00
8 1 19 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan Terpeliharanya Gedung Kantor secara rutin/berkala dalam kondisi baik dalam 1 tahun
12.00 Bln 29.132.000,00 12.00 Bln 32.078.000,00 2.946.000,00
9 1 19 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik dalam 1 tahun
12.00 Bln 331.572.520,00 12.00 Bln 372.422.520,00 40.850.000,00
10 1 19 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 6.300.000,00 12.00 Bln 5.925.000,00 - 375.000,00
11 1 19 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 6.125.000,00 12.00 Bln 11.694.000,00 5.569.000,00
3 1 19 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
3 laporan 24.000.000,00 3 laporan 44.200.000,00
12 1 19 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian seragam 10 stel 22.000.000,00 10 stel 42.200.000,00 20.200.000,00
13 1 19 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 2.00 Lap 2.000.000,00 2.00 Lap 2.000.000,00 -
4 1 19 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terpenuhinya pelaksanaan latihan 6 kl 21.925.000,00 6 kl 21.925.000,00
14 1 19 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pelaksanaan latihan 6 kl 21.925.000,00 6 kl 21.925.000,00 - 5 1 19 8 Program Peningkatan dan Pengembangan
Kinerja SKPDPersentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 123.840.000,00 100.00.00 175.813.000,00
15 1 19 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
6.00 Dok 2.000.000,00 06.00 2.237.000,00 237.000,00
16 1 19 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 118.430.000,00 12.00 115.240.000,00 - 3.190.000,00
17 1 19 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 3.410.000,00 12.00 58.336.000,00 54.926.000,00
6 1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
cakupan penegakan perda 100% 442.685.000,00 100% 492.685.000,00
18 1 19 15 5 Pengendalian Keamanan Lingkungan operasi yustiti 30 kl 442.685.000,00 30 kl 492.685.000,00 50.000.000,00 7 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindakan KriminalTingkat Penyelesaian K3 Kabupaten Kllungkung
100% 1.415.191.000,00 100% 1.440.691.000,00
19 1 19 16 1 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan patroli 365 kl 1.415.191.000,00 365 kl 1.440.691.000,00 25.500.000,00
8 1 19 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
20.00 % 99.958.200,00 20.00 % 99.958.200,00
20 1 19 19 1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
99.958.200,00 99.958.200,00 -
9 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Persentase terpenuhinya kebutuhan PMK yang siap pakai
11% 2.976.234.856,00 11% 2.984.175.856,00
127
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
21 1 19 22 6 Simulasi Penanggulangan Bencana Jumlah penyelenggaraan simulasi penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
1.00 Kali 8.790.356,00 2.00 % 8.790.356,00 -
22 1 19 22 12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Jumlah PMK yang siap pakai 4 unit 2.967.444.500,00 4 unit 2.975.385.500,00 7.941.000,00
- #DIV/0!4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 48.831.500,00 49.616.000,00 784.500,00 1,61 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 48.831.500,00 49.616.000,00 784.500,00 1,61
10 1 19 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah
100.00 % 44.831.500,00 100.00 % 45.203.000,00 371.500,00 0,83
23 1 19 17 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah upacara bendera 2.00 Kali 44.831.500,00 2.00 Kali 45.203.000,00 371.500,00 0,83
11 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Persentase terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan korban pasca bencana alam
100.00 % 4.000.000,00 100.00 % 4.413.000,00 413.000,00 10,33
24 1 19 22 1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Jumlah rapat koordinasi 6.00 Kali 4.000.000,00 6.00 Kali 4.413.000,00 413.000,00 10,33
4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 248.020.000,00 248.020.000,00 - - 12 1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
KebangsaanTerselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah
100.00 % 239.428.000,00 100.00 % 239.428.000,00 - -
25 1 19 17 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah upacara bendera 2.00 Kali 239.428.000,00 2.00 Kali 239.428.000,00 - -
13 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Persentase terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana
100.00 % 8.592.000,00 100.00 % 8.592.000,00 - -
26 1 19 22 1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Jumlah rapat koordinasi, peninjauan lapangan
4.00 Kali 8.592.000,00 4.00 Kali 8.592.000,00 - -
- #DIV/0!4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 236.619.000,00 237.669.000,00 1.050.000,00 0,44
14 1 19 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase Sekaa yang terbina dan peningkatan rasa kebangsaan
70.00 % 231.904.000,00 80.00 % 232.404.000,00 500.000,00 0,22
27 1 19 17 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah Sekaa yang terbina 70.00 % 231.904.000,00 80.00 % 232.404.000,00 500.000,00 0,22
15 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
persentase terpasilitasinya pemenuhan pasca bencana
100.00 % 4.715.000,00 100.00 % 5.265.000,00 550.000,00 11,66
28 1 19 22 1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
jumlah rapat koordinasi 6.00 Kali 4.715.000,00 6.00 Kali 5.265.000,00 550.000,00 11,66
- #DIV/0!4 1 12 KECAMATAN DAWAN 132.627.000,00 132.627.000,00 - -
16 1 19 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase terselengaraanya upacara peringatan hari - hari besar nasional dan daerah
50.00 % 129.067.000,00 50.00 % 129.067.000,00 - -
29 1 19 17 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah pelaksanaan upacara bendera 3.00 Kali 129.067.000,00 3.00 Kali 129.067.000,00 - -
17 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Presentase terpenuhinya kebutuhan fasilitasi pasca bencana
100.00 % 3.560.000,00 100.00 % 3.560.000,00 - -
30 1 19 22 1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 2.00 Kali 3.560.000,00 2.00 Kali 3.560.000,00 - -
1 6 SOSIAL 20.954.344.557,00 23.520.111.701,00 2.565.767.144,00 12,24 1 6 1 DINAS SOSIAL 20.938.516.557,00 23.500.097.201,00 2.561.580.644,00 12,23
1 1 13 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
100.00 % 210.705.096,00 100.00 % 242.993.440,00 32.288.344,00 15,32
1 1 13 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya telepon, air, listrik dan surat kabar/majalah
12.00 Bln 64.280.000,00 12.00 Bln 64.280.000,00 - -
2 1 13 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk penerangan bangunan
100.00 % 1.200.000,00 100% 1.480.000,00 280.000,00 23,33
3 1 13 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya perlengkapan kantor 2 bh 20.000.000,00 20.000.000,00 -
4 1 13 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pemenuhan sesajen 100.00 % 37.150.000,00 100.00 % 37.150.000,00 - -
128
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
5 1 13 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah
12.00 Bln 108.075.096,00 12.00 Bln 120.083.440,00 12.008.344,00 11,11
2 1 13 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100.00 % 336.249.096,00 100.00 % 341.249.096,00 5.000.000,00 1,49
6 1 13 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pembelian sepeda motor - 4 unit - - -
7 1 13 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pemenuhan perlengkapan gedung kantor
2.00 BH 8.500.000,00 1.00 BH 13.500.000,00 5.000.000,00 58,82
8 1 13 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 36.025.032,00 12.00 Bln 36.025.032,00 - -
9 1 13 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik
12.00 Bln 271.674.064,00 12.00 Bln 271.674.064,00 - -
10 1 13 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 17.550.000,00 12.00 Bln 17.550.000,00 - -
11 1 13 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah bulan mebeleur dalam kondisi baik 12.00 Bln 2.500.000,00 12.00 % 2.500.000,00 - -
3 1 13 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah bulan penyampaian laporan kepegawaian
2.00 Lap 72.915.000,00 2 Lap 77.747.400,00 4.832.400,00 6,63
12 1 13 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu
2.00 Lap 72.915.000,00 2 Lap 77.747.400,00 4.832.400,00 6,63
4 1 13 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran SKPD 100.00 % 174.318.515,00 100% 201.103.515,00 26.785.000,00 15,37
13 1 13 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
6.00 Dok 61.607.515,00 6 Dok 62.282.515,00 675.000,00 1,10
14 1 13 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 110.159.500,00 12 Lap 136.269.500,00 26.110.000,00 23,70
15 1 13 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 2.551.500,00 12 Lap 2.551.500,00 - -
5 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terpenuhinya kebutuhan sehari - hari bagi lanjut usia
150.00 Orang
201.524.000,00 102 Lansia 287.253.900,00 85.729.900,00 42,54
16 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
Terlaksananya monitoring dan evaluasi Asistensi lanjut usia
150.00 Orang
201.524.000,00 102 lansia 287.253.900,00 85.729.900,00 42,54
6 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase tetanganinya PMKS 100.00 % 582.301.450,00 100.00 % 809.657.450,00 227.356.000,00 39,04
17 1 13 16 7 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Tersalurnya bantuan sembako kepada penyandang cacat
45.00 Orang
252.922.500,00 45 orang 370.578.500,00 117.656.000,00 46,52
18 1 13 16 8 Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Persentase penanganan Mr.X/mayat terlantar, bingkisan untuk penderita gangguan jiwa
100.00 % 147.957.000,00 100.00 % 257.657.000,00 109.700.000,00 74,14
19 1 13 16 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Fasilitasi penyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), fasilitasi Raskin dan penanggulangan pasca bencana
100.00 % 181.421.950,00 100.00 % 181.421.950,00 - -
7 1 13 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Penyandang Cacat Produktif yang mempunyai keterampilan
15.00 Orang
54.489.500,00 10.00 Orang 53.139.500,00 - 1.350.000,00 - 2,48
20 1 13 16 10 Pendidikan dan pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Jumlah penyandang cacat yang ikut pelatihan keterampilan
100.00 % 54.489.500,00 10.00 orang
53.139.500,00 - 1.350.000,00 - 2,48
8 1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
6.00 Kali 7.225.055.400,00 100.00% 6.166.494.400,00 - 1.058.561.000,00 - 14,65
21 1 13 21 2 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial
6.00 Kali 293.263.400,00 8.00 Kali 332.283.400,00 39.020.000,00 13,31
22 1 13 21 5 Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Jumlah pelaksanaan upacara dan kegiatan Hari Pahlawan
6.931.792.000,00 1.00 kali 5.834.211.000,00 - 1.097.581.000,00 - 15,83
9 1 13 23 Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman
Rumah Tangga Miskin (RTM) dapat menempati Rumah Layak Huni
342.00 UNIT
11.859.561.500,00 202.00 unit
15.099.061.500,00 3.239.500.000,00 27,32
23 1 13 23 1 Bedah Rumah Jumlah bantuan rumah layak huni bagi keluarga miskin
342.00 UNIT
11.859.561.500,00 202.00 UNIT 15.099.061.500,00 3.239.500.000,00 27,32
10 1 13 24 Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Tersalurnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
4.00 Kali 221.397.000,00 4.00 Kali 221.397.000,00 - -
129
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
24 1 13 24 2 Koordinasi dan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah monitoring kegiatan PKH 4.00 Kali 221.397.000,00 4.00 Kali 221.397.000,00 - -
4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 2.756.000,00 2.756.000,00 - - 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 2.756.000,00 2.756.000,00 - -
11 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase terfasilitasinya kebutuhan PMKS di kecamatan
100.00 % 2.756.000,00 100.00 % 2.756.000,00 - -
25 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
Jumlah pelaksanaan rapat 4.00 Kali 2.756.000,00 4.00 Kali 2.756.000,00 - -
- #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 5.202.000,00 8.888.000,00 3.686.000,00 70,86
12 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase terfasilitasi pemenuhan kebutuhan PMKS di Kecamatan
100.00 % 5.202.000,00 100.00 % 8.888.000,00 3.686.000,00 70,86
26 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
Jumlah rapat koordinasi 4.00 Kali 5.202.000,00 4.00 Kali 8.888.000,00 3.686.000,00 70,86
- #DIV/0!4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 4.620.000,00 5.120.500,00 500.500,00 10,83
13 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
persentase terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan PMKS di Kecamatan
100.00 % 4.620.000,00 100.00 % 5.120.500,00 500.500,00 10,83
27 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
jumlah pelaksanaan rapat 4.00 Kali 4.620.000,00 4.00 Kali 5.120.500,00 500.500,00 10,83
- #DIV/0!4 1 12 KECAMATAN DAWAN 3.250.000,00 3.250.000,00 - -
14 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Presentase terfasilitasinya kebutuhan PMKS di kecamatan
100.00 % 3.250.000,00 100.00 % 3.250.000,00 - -
28 1 13 15 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
Jumlah pelaksanaan rapat 4.00 Kali 3.250.000,00 4.00 Kali 3.250.000,00 - -
- #DIV/0!2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 77.684.126.837,00 80.557.000.343,00 2.872.873.506,00 3,70 2 1 KETENAGAKERJAAN 1.003.283.750,00 1.238.925.535,00 235.641.785,00 23,49 3 7 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 1.003.283.750,00 1.238.925.535,00 235.641.785,00 23,49
1 2 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tenaga kerja yang diserap terhadap kesempatan kerja yang disedakan
849.655.750,00 50% 878.423.035,00 - 515.386.750,00 - 60,66
1 2 01 16 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Terlaksananya kegiatan job fair 100.00 Orang
849.655.750,00 100.00 Orang 334.269.000,00 - 515.386.750,00 - 60,66
2 2 01 16 8 Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya
Terserapnya tenaga kerja padat karya 88 org 88 org 495.554.035,00
3 2 01 16 9 Pengendalian Tenaga Kerja Asing Tenaga kerja Asing dengan TKI pendamping
100% 18.600.000,00
4 2 01 16 10 Pembentukan Wirausaha Mandiri Wirausaha baru 4 kec 30.000.000,00 2 2 01 17 Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga KetenagakerjaanPersentase terlaksananya survey harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terfasilitasinya perselisihan HI, PHK, pembahasan rekomendasi nilai UMK, sosialisasi kepesertaan BPJS
100.00 % 153.628.000,00 144.990.000,00 - 8.638.000,00 - 5,62
5 2 01 17 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Terselesaikannya perselisihan Hubungan Industrial, PHK
36 Perusahaan
48.624.000,00 47.055.000,00 - 1.569.000,00 - 3,23
6 2 01 17 03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Terlaksananya survey KHL, pembahasan rekomendasi nilai UMK, sosialisasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
12 bln 56.130.000,00 50.982.500,00 - 5.147.500,00 - 9,17
7 2 01 17 05 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan 36 Perusahaan
48.874.000,00 46.952.500,00 - 1.921.500,00 - 3,93
130
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
3 2 01 18 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pencari kerja yang dilatih memperoleh pekerjaan
100% 215.512.500,00
8 2 01 18 6 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerj
Jumlah pencari kerja yang dilatih 30 org 194.761.000,00
9 2 01 18 Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat 15 or 20.751.500,00
2 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.063.515.500,00 1.143.215.700,00 79.700.200,00 7,49 1 6 1 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 730.928.000,00 787.388.200,00 56.460.200,00 7,72
1 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Persentase kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
75.00 % 238.890.000,00 100.00% 273.350.200,00 34.460.200,00 14,43
1 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender,
Terlaksananya PATBM (perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat), Posyandu
1.00 Klp 238.890.000,00 100.00% 273.350.200,00 34.460.200,00 14,43
2 1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan PUG dana anak
75.00 % 267.578.000,00 100% 267.578.000,00 - -
2 1 11 16 5 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak
1.00 Orang 267.578.000,00 100% 267.578.000,00 - -
3 1 11 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
Persentase terlaksananya pembinaan organisasi perempuan
10.00 Kali 224.460.000,00 100% 246.460.000,00 22.000.000,00 9,80
3 1 11 18 1 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha
Terlaksananya pembinaan organisasui perempuan
10.00 Kali 224.460.000,00 5 organisasi
246.460.000,00 22.000.000,00 9,80
4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 106.873.000,00 106.873.000,00 - - 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 106.873.000,00 106.873.000,00 - -
4 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Persentase balita dengan gizi baik 100.00 % 106.873.000,00 100.00 % 106.873.000,00 - -
4 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung
Jumlah posyandu yang aktif 74.00 Klp 106.873.000,00 74.00 Klp 106.873.000,00 - -
- #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 79.373.000,00 79.393.000,00 20.000,00 0,03
5 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Persentase balita dengan gizi baik 90.00 % 79.373.000,00 90.00 % 79.393.000,00 20.000,00 0,03
5 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung
Persentase posyandu yang aktif 100.00 % 79.373.000,00 100.00 % 79.393.000,00 20.000,00 0,03
- #DIV/0!4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 47.356.500,00 54.256.500,00 6.900.000,00 14,57
6 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Persentase Posyandu Yang Aktif 100.00 % 47.356.500,00 100.00 % 54.256.500,00 6.900.000,00 14,57
6 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung
Jumlah Jasa Kader Posyandu 74.00 Posyandu
47.356.500,00 74.00 Posyandu
54.256.500,00 6.900.000,00 14,57
- #DIV/0!4 1 12 KECAMATAN DAWAN 98.985.000,00 115.305.000,00 16.320.000,00 16,49
7 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Presentase balita dengan gizi baik 99.00 % 98.985.000,00 99.50 % 115.305.000,00 16.320.000,00 16,49
7 1 11 15 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung
Presentase posyandu yang aktif 100.00 % 98.985.000,00 100.00 % 115.305.000,00 16.320.000,00 16,49
2 3 PANGAN 2.695.021.330,00 3.052.291.695,00 357.270.365,00 13,26 2 3 1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.695.021.330,00 3.052.291.695,00 357.270.365,00 13,26
1 2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan
100,00% 621.573.931,00 100,00% 549.945.267,00 - 71.628.664,00 - 11,52
131
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
1 2 03 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100%
12.00 Bln 127.494.000,00 12.00 Bln 190.377.980,00 62.883.980,00 49,32
2 2 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Terpenuhinya sesajen Kantor 100.00 % 58.415.000,00 100.00 % 64.415.000,00 6.000.000,00 10,27
3 2 03 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terlaksana pengelolaan kearsipan SKPD
12 bln 435.664.931,00 12 bln 295.152.287,00 - 140.512.644,00 - 32,25
2 2 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1.004.366.899,00 100% 1.480.698.553,00 476.331.654,00 47,43
4 2 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 553.167.751,00 1 pkt 806.167.751,00 253.000.000,00 45,74 5 2 03 2 11 Pengadaan Peralatan Kantor 54.613.400,00 79.092.553,00 24.479.153,00 44,82 6 2 03 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan Gedung Kantor Dalam
Kondisi Baik12.00 Bln 138.277.916,00 12.00 Bln 236.277.916,00 98.000.000,00 70,87
7 2 03 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Bulan seluruh Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik
12.00 Bln 218.846.232,00 12.00 Bln 314.198.733,00 95.352.501,00 43,57
8 2 03 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung KAntor
12.00 Bln 39.461.600,00 12.00 Bln 44.961.600,00 5.500.000,00 13,94
3 2 21 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur 100% 97.233.400,00 100% 118.483.400,00 21.250.000,00 21,85 9 2 03 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian terkirim tepat waktu 12 bln 97.233.400,00 3 dok 118.483.400,00 21.250.000,00 21,85
4 1 21 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100 54.324.500,00 00.00 53.851.300,00 - 473.200,00 - 0,87
10 2 03 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen pelaporan capaian kinerja tepat waktu
4 dok 54.324.500,00 4 dok 53.851.300,00 - 473.200,00 - 0,87
5 2 21 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100% 374.505.500,00 100% 305.410.875,00 - 69.094.625,00 - 18,45
Nilai LHE AKIP SKPD (poin) - #DIV/0!11 2 03 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran SKPDDokumen Perencanaan dan Anggaran tepat Waktu
44.469.000,00 43.122.000,00 - 1.347.000,00 - 3,03
12 2 03 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan Keuangan Terkirim Tepat Waktu
308.903.000,00 242.466.875,00 - 66.436.125,00 - 21,51
13 2 03 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu
1 lap 21.133.500,00 1 lap 19.822.000,00 - 1.311.500,00 - 6,21
6 2 1 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Tercapainya peningkatan ketahanan pangan
100% 543.017.100,00 100% 543.902.300,00 885.200,00 0,16
14 2 03 16 1 Penanganan Daerah Rawan Pangan Terpantaunya daerah rawan pangan 4 kec 25.855.500,00 4 kec 25.855.500,00 - - 15 2 03 16 2 Penyusunan Data Base Potensi Produksi
PanganLaporan Statistik Ketahanan Pangan 4 kec 16.952.800,00 4 kec 16.952.800,00 - -
16 2 03 16 3 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Diketahuinya Skor Pola Pangan Harapan(PPH) Di Desa
59 desa 30.094.000,00 59 desa 31.370.200,00 1.276.200,00 4,24
17 2 03 16 4 Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
diketahuinya situasi pangan per kapita di kab. Klungkung
4 kec 22.523.800,00 4 kec 36.463.800,00 13.940.000,00 61,89
18 2 03 16 5 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
2 lap 65.167.000,00 2 lap 59.917.000,00 - 5.250.000,00 - 8,06
19 2 03 16 6 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
Terlaksananya penganekaragaman,terserapnya pengetahuan metoda analisis, distribusi dan harga pangan
4 kwt 16.230.000,00 4 kwt 16.747.000,00 517.000,00 3,19
20 2 03 16 9 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
penyaluran bibit tanaman 3 desa 112.208.000,00 3 desa 122.208.000,00 10.000.000,00 8,91
21 2 03 16 10 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
Terpantaunya Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi
4 kali 57.324.000,00 4 kali 63.800.000,00 6.476.000,00 11,30
22 2 03 16 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
Tersedianya informasi harga pangan pokok 12 bln 7.268.000,00 12 bln 15.068.000,00 7.800.000,00 107,32
23 2 03 16 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
terlaksananya pelatihan pengolahan hasil pertanian menjadi jajanan pasar
30 orang 48.111.000,00 30 orang 52.393.000,00 4.282.000,00 8,90
24 2 03 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terwujudnya desa mandiri pangan 9.00 Desa 127.745.000,00 9.00 Desa 88.805.000,00 - 38.940.000,00 - 30,48 25 2 03 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Meningkatnya mutu dan keamanan pangan
segar4 kec 13.538.000,00 4 kec 14.322.000,00 784.000,00 5,79
2 4 PERTANAHAN 70.569.500,00 234.901.600,00 164.332.100,00 232,87 2 5 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 70.569.500,00 234.901.600,00 164.332.100,00 232,87
1 2 4 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Pemenuhan penyelesaian konflik-konflik pertanahan
100.00 % 70.569.500,00 100.00 % 70.569.500,00 - -
132
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
1 2 4 17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Terselengaranya penyelesaian konflik-konflik pertanahan
100.00 % 70.569.500,00 100.00 % 70.569.500,00 - -
2 2 4 19 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- 164.332.100,00 164.332.100,00 100,00
2 2 4 19 04 Koordinasi dan sosialisasi pendataan,kepemilikan dan pemanfaatan lahan
- 164.332.100,00 164.332.100,00 100,00
2 5 LINGKUNGAN HIDUP 19.750.475.718,00 18.365.185.618,00 1.385.290.100,00- 7,01- 2 5 1 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 19.715.103.818,00 18.343.430.718,00 - 1.371.673.100,00 - 6,96
1 2 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan
85.00 % 1.883.088.127,00 85.00 % 1.907.693.127,00 24.605.000,00 1,31
1 2 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediannya benda-benda pos lainnya 85.00 % 3.600.000,00 85.00 % 2.415.000,00 - 1.185.000,00 - 32,92
2 2 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100%
12.00 Bln 79.794.000,00 12.00 Bln 103.374.000,00 23.580.000,00 29,55
3 2 05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
85.00 % 7.141.000,00 85.00 % 9.351.000,00 2.210.000,00 30,95
4 2 05 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhnya kebutuhan sesajen kantor
100% 73.487.000,00 12.00 Bln 73.487.000,00 - -
5 2 05 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD (bulan)
12.00 Bln 1.719.066.127,00 12.00 Bln 1.719.066.127,00 - -
2 2 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
40.00 % 702.937.096,00 40.00 % 640.254.000,00 - 62.683.096,00 - 8,92
6 2 05 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
100% 277.730.000,00 100% 268.730.000,00 - 9.000.000,00 - 3,24
02 10 Pengadaan Mebelur - - 1 pkt 10.000.000,00 10.000.000,00 #DIV/0!7 2 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam
kondisi baik12.00 Bln 127.595.032,00 12.00 Bln 106.370.000,00 - 21.225.032,00 - 16,63
8 2 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik
12.00 Bln 264.612.064,00 12.00 Bln 209.004.000,00 - 55.608.064,00 - 21,01
9 2 05 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumalh bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 33.000.000,00 12.00 Bln 46.150.000,00 13.150.000,00 39,85
3 2 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase disiplin aparatur 75.00 % 85.287.000,00 75,00% 80.167.000,00 - 5.120.000,00 - 6,00 10 2 05 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)
3.00 Lap 85.287.000,00 3.00 Lap 80.167.000,00 - 5.120.000,00 - 6,00
4 2 05 08 Persentase serapan anggaran SKPD (%) 80.00 % 261.287.450,00 80.00 % 255.161.243,00 - 6.126.207,00 - 2,34
Nilai LHE AKIP SKPD (poin) - #DIV/0!11 2 05 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran SKPDDokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu (dok)
24.850.700,00 12 bln 25.018.743,00 168.043,00 0,68
12 2 05 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan keuangan SKPD SKPD terkirim tepat waktu
228.117.500,00 12 bln 230.142.500,00 2.025.000,00 0,89
13 2 05 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu
8.319.250,00 12 bln - - 8.319.250,00 - 100,00
5 2 05 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase penanganan sampah 14.599.120.819,00 12.997.524.922,00 - 1.601.595.897,00 - 10,97
14 2 05 15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan
Persentase terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan sampah
44.00 % 6.476.081.064,00 100.00 % 5.442.556.064,00 - 1.033.525.000,00 - 15,96
15 2 05 15 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Jumlah bulan terpenuhinya tenaga kontrak 12.00 Bln 2.826.699.756,00 12.00 Bln 2.696.319.756,00 - 130.380.000,00 - 4,61
16 2 05 15 05 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
Persentase penanganan sampah 35% 1.521.758.376,00 35% 1.532.158.232,00 10.399.856,00 0,68
17 2 05 15 10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Persentase penanganan sampah 35% 349.068.150,00 35% 173.568.150,00 - 175.500.000,00 - 50,28
18 2 05 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
12.00 Bln 1.504.028.640,00 12.00 Bln 1.753.132.962,00 249.104.322,00 16,56
19 2 05 15 13 Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pertamanan
Jumlah desa yang dibina 45 desa 136.393.200,00 45 desa 107.975.200,00 - 28.418.000,00 - 20,84
20 2 05 15 15 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
persentase penanganan air limbah 35% 395.284.096,00 35% 396.009.096,00 725.000,00 0,18
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
133
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
21 2 05 15 16 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA
persentase Kinerja pengelolaan persampahan
35% 1.389.807.537,00 35% 895.805.462,00 - 494.002.075,00 - 35,54
6 2 05 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase terwujudnya komitmen pemilik usaha/kegiatan di dalam pelestarian lingkungan
100.00 % 341.861.100,00 100.00.00 179.671.200,00 - 162.189.900,00 - 47,44
22 2 05 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terbinanya usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan
35.00 UNIT 320.079.100,00 35.00.00 157.574.200,00 - 162.504.900,00 - 50,77
23 2 05 16 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
5.00 BH 21.782.000,00 5.00 BH 22.097.000,00 315.000,00 1,45
7 2 05 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase tersedianya sumber informasi di lingkungan hidup yang memadai (%)
100.00 % 291.515.700,00 100.00 % 542.823.700,00 251.308.000,00 86,21
23 2 05 19 01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat
Pemenuhan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
100% 62.279.000,00 100% - - 62.279.000,00 - 100,00
24 2 05 19 02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Jumlah sumber informasi di bidang lingkungan hidup yang memadai(jenis)
4.00 Jenis 229.236.700,00 4.00 Jenis 542.823.700,00 313.587.000,00 136,80
8 2 05 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persentase pemeliharaan dan penataan taman kota dan perindang
100% 1.550.006.526,00 100% 1.740.135.526,00 190.129.000,00 12,27
25 2 05 24 06 Pemeliharaan RTH Jumlah bulan pemeliharaan ruang terbuka hijau perkotaan
12.00 Bln 1.069.597.384,00 12.00 Bln 1.152.147.384,00 82.550.000,00 7,72
26 2 05 24 08 Pengawasan dan Pengendalian RTH Persentase pemeliharaan, penataan taman kota dan tanaman perindang
100% 392.802.360,00 100% 429.404.360,00 36.602.000,00 9,32
27 2 05 24 12 Pembibitan Tanaman Hias dan Perindang Persentase pemeliharaan, penataan taman kotan dan tanaman perindang
100% 87.606.782,00 100% 158.583.782,00 70.977.000,00 81,02
4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 5.733.000,00 6.046.000,00 313.000,00 5,46 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 5.733.000,00 6.046.000,00 313.000,00 5,46
9 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase desa yang memiliki kelompok peduli sampah
72.00 Klp 5.733.000,00 88.00 Klp 6.046.000,00 313.000,00 5,46
28 1 8 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kelompok peduli sampah 2.00 Klp 5.733.000,00 2.00 Klp 6.046.000,00 313.000,00 5,46
4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 9.128.900,00 12.178.900,00 3.050.000,00 33,41 10 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahanpersentase desa yang memiliki kelompok peduli sampah
15.00 % 9.128.900,00 15.00 Klp 12.178.900,00 3.050.000,00 33,41
29 1 8 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
terbentuknya kelompok peduli sampah 1.00 Klp 9.128.900,00 1.00 Klp 12.178.900,00 3.050.000,00 33,41
4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 17.730.000,00 750.000,00 - 16.980.000,00 - 95,77 11 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahanterbentuknya kelompok peduli sampah 1.00 Desa 17.730.000,00 1.00 Desa 750.000,00 - 16.980.000,00 - 95,77
30 1 8 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
jumlah kelompok peduli sampah 1.00 Klp 17.730.000,00 1.00 Klp 750.000,00 - 16.980.000,00 - 95,77
4 1 12 KECAMATAN DAWAN 2.780.000,00 2.780.000,00 - - 12 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan PersampahanPersentase desa yang memiliki kelompok peduli sampah
25.00 % 2.780.000,00 33.33 % 2.780.000,00 - -
31 1 8 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kelompok peduli sampah 3.00 Klp 2.780.000,00 4.00 Klp 2.780.000,00 - -
2 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.052.386.618,00 3.112.386.618,00 60.000.000,00 1,97 2 6 1 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.052.386.618,00 3.112.386.618,00 60.000.000,00 1,97
1 1 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rata-rata capaian output kegiatan 12.00 Bln 302.958.000,00 12.00 % 348.518.000,00 45.560.000,00 15,04
1 1 10 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 12.00 Bln 192.960.000,00 12.00 Bln 225.660.000,00 32.700.000,00 16,95
2 1 10 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
2 kali 2.408.000,00 12.00 Bln 3.808.000,00 1.400.000,00 58,14
3 1 10 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor
8 paket 73.490.000,00 5.00 Bln 84.950.000,00 11.460.000,00 15,59
4 1 10 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 12.00 Bln 34.100.000,00 12.00 Bln 34.100.000,00 - -
2 1 10 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
587.454.291,00 12.00 Bln 583.223.091,00 - 4.231.200,00 - 0,72
134
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
5 1 10 2 10 Pengadaan Mebeleur 42.365.600,00 12.00 Bln 33.958.400,00 - 8.407.200,00 - 19,84 6 1 10 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan Terpeliharanya Gedung
Kantor12.00 Bln 93.510.691,00 12.00 Bln 109.510.691,00 16.000.000,00 17,11
7 1 10 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
12.00 Bln 160.328.000,00 12.00 Bln 157.256.000,00 - 3.072.000,00 - 1,92
8 1 10 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
12.00 Bln 26.250.000,00 12.00 Bln 53.498.000,00 27.248.000,00 103,80
9 1 10 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah terselesaikannya Rehab Gedung Kantor
1.00 PKT 265.000.000,00 01.00 229.000.000,00 - 36.000.000,00 - 13,58
3 1 10 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah bulan terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur
12.00 Bln 182.681.927,00 12.00 178.524.338,00 - 4.157.589,00 - 2,28
10 1 10 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
2 laporan 182.681.927,00 12.00 178.524.338,00 - 4.157.589,00 - 2,28
4 1 10 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Jumlah bulan terpenuhinya Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD
12.00 Bln 153.284.900,00 12.00 149.586.900,00 - 3.698.000,00 - 2,41
11 1 10 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
7 dokumen 5.171.500,00 06.00 5.671.500,00 500.000,00 9,67
12 1 10 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
tercapainya laporan penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD
12.00 Lap 137.092.900,00 12.00 133.718.900,00 - 3.374.000,00 - 2,46
13 1 10 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah tercapainya laporan pengendalian dan evaluasi Kinerja SKPD
12.00 Lap 11.020.500,00 12.00 10.196.500,00 - 824.000,00 - 7,48
5 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Terpenuhinya Penataan Administrasi Kependudukan
12 bulan 1.826.007.500,00 100.00 % 1.852.534.289,00 26.526.789,00 1,45
14 1 10 15 1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
Jumlah Bulan terlayaninya Administrasi Kependudukan
12 bulan 384.662.000,00 12.00 Bln 394.951.789,00 10.289.789,00 2,68
15 1 10 15 4 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
Jumlah Bulan terpeliharanya Sistem Koneksi/Jaringan SIAK
12.00 Bln 476.878.500,00 12.00 Bln 475.270.500,00 - 1.608.000,00 - 0,34
16 1 10 15 7 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Bulan Terlayaninya Dokumen Kependudukan
12.00 Bln 615.712.000,00 12.00 Bln 649.932.000,00 34.220.000,00 5,56
17 1 10 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Bulan Terlayaninya Akta Catatan Sipil
12.00 Bln 348.755.000,00 12.00 Bln 332.380.000,00 - 16.375.000,00 - 4,70
2 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.690.646.014,00 3.719.926.014,00 29.280.000,00 0,79
2 7 1 3.690.646.014,00 3.719.926.014,00 29.280.000,00 0,79
1 1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan
95.00 % 169.945.600,00 95.00 % 177.145.600,00 7.200.000,00 4,24
1 1 6 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terbayarnya rekening listrik, air, telepon, surat kabar tepat waktu
12.00 Bln 55.040.000,00 12.00 Bln 62.240.000,00 7.200.000,00
13,08
2 1 6 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100.00 % 11.305.600,00 1 paket 11.305.600,00 - -
3 1 6 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah tersedianya perlengkapan kantor 100.00 % 64.000.000,00 6 unit 64.000.000,00 - -
4 1 6 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan tersedianya sesajen 100.00 % 39.600.000,00 12.00 bln 39.600.000,00 - - 2 1 6 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPersentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
86.00 % 510.178.084,00 5 unit 510.178.084,00 - -
5 1 6 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor berfungsi optimal 12.00 Bln 214.444.196,00 5 unit 214.444.196,00 - -
6 1 6 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas berfungsi optimal 12.00 Bln 290.233.888,00 33 unit 290.233.888,00 - -
7 1 6 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor berfungsi optimal
12.00 Bln 5.500.000,00 1 paket 5.500.000,00 - -
3 1 6 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terkirimnya laporan kepegawaian tepat waktu
75.00 % 62.464.396,00 12 bln 62.464.396,00 - -
8 1 6 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu
4.00 Lap 62.464.396,00 4 dok 62.464.396,00 - -
4 1 6 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Tersedianya dokumen perencanaan tepat waktu
85.00 % 235.671.542,00 12 bln 235.671.542,00 - -
9 1 6 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah tersedianya dokumen RKA tepat waktu
4.00 1 65.059.146,00 2 dok 65.059.146,00 - -
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
135
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
Jumlah dokumen Renja tepat waktu 2 dok10 1 6 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan
Keuangan SKPDJumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu
13.00 Lap 167.277.896,00 12 bln 167.277.896,00 - -
11 1 6 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja OPD terkirim tepat waktu
5.00 Lap 3.334.500,00 12 dok 3.334.500,00 - -
5 1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Persentase jumlah PKK yang aktif 100.00 % 880.133.996,00 100.00 % 1.166.693.996,00 286.560.000,00 32,56
Persentase jumlah posyandu yang madiri 7%
Jumlah Tim Penggerak PKK Desa Yang Dibina
2.00 Kali 63 kelompok
Jumlah terlaksanya kegiatan BBGRM 15.00 Klp 11 kaliJumlah LPM yang terampil dalam mengelola organisasi
59 unit
13 1 22 15 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Jumlah kelompok di desa yang terampil tentang TTG
4.00 Klp 219.796.396,00 21 kelompok 219.796.396,00 -
-
6 1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan Yang berkembang dan produktis
100.00 % 403.539.000,00 90% 414.039.000,00 10.500.000,00
2,60
14 1 22 16 2 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
Jumlah BUMDes Yang terampil terkait pengelolaan manajemen keuangan
25.00 UNIT 90.856.000,00 48 BUMDesa 90.856.000,00 - -
15 1 22 16 3 Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan
Jumlah kelompok di desa terampil tentang industri kerajinan
4.00 Klp 107.419.000,00 4 kelompok 107.419.000,00 - -
Jumlah Pasar Desa Yang Dibina 5.00 UNIT 5 unit 10.500.000,00 5,12 Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang produktif dan sehat
11.00 UNIT 100%
7 1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Persentase desa yang menyampaiakan laporan tepat waktu
100.00 % 406.432.500,00 100.00 % 429.488.500,00 23.056.000,00 5,67
Jumlah Kelompok Masyarakat Dibina Terkait Pembangunan Desa
0.00 Klp 10 desa 23.056.000,00 5,67
Jumlah DPC LPM Yang Aktif 4.00 Klp 4 unit8 1 20 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah DesaPersentase desa yang menetapkan perdes tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tepat waktu
100.00 % 1.022.280.896,00 100.00 % 724.244.896,00 298.036.000,00-
- 29,15
18 1 20 18 2 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparat Desa yang Terampil tentang SIMKUDes
170.00 Orang
426.058.396,00 170 orang 426.058.396,00 -
-
19 1 20 18 3 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
Jumlah aparat desa yang terampil tentang manajemen Pem Desa
202.753.000,00 106 orang 202.753.000,00 -
-
20 1 20 18 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi
393.469.500,00 8 dok 95.433.500,00 298.036.000,00- - 75,75
2 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.639.629.920,00 1.851.605.737,00 211.975.817,00 12,93
2 7 1 1.639.629.920,00 1.851.605.737,00 211.975.817,00 12,93
1 1 12 15 Program Keluarga Berencana Persentase PUS Yang Menggunakan ALKON
80.00 % 1.267.283.920,00 85.00 % 1.479.259.737,00 211.975.817,00 16,73
1 1 12 15 1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
Jumlah Keluarga Miskin Yang Memperoleh Pelayanan KB
45.00 Keluarga
258.569.000,00 50.00 Keluarga
325.619.000,00 67.050.000,00 25,93
2 1 12 15 2 Pelayanan KIE 326.417.920,00 326.417.920,00 - 3 1 12 15 6 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB
KelilingJumlah tersedianya sarana mobilitas tim KB Keliling
1.00 UNIT 682.297.000,00 1.00 UNIT 827.222.817,00 144.925.817,00 21,24
2 1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi
100.00 % 62.515.000,00 100.00 % 62.515.000,00 - -
Jumlah Kelompok Yang Memperoleh Penyuluhan KRR
24.00 Klp 26.00 Klp -
Jumlah Lomba PIK Remaja Tingkat Provinsi 1.00 Kali 1.00 Kali
Jumlah Terbentuknya PIK Remaja 1.00 Klp 1.00 Klp
205.264.000,00
406.432.500,00
12 1 22 15 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
660.337.600,00 946.897.600,00 286.560.000,00 43,40
17
-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1 22 17 1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
429.488.500,00
16 1 22 16 5 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Perdesaan
215.764.000,00
4 1 12 16 1 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
62.515.000,00 62.515.000,00
136
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
3 1 12 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam KB dan KR
90.00 % 67.845.000,00 100.00 % 67.845.000,00 -
-
5 1 12 18 5 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
Jumlah Dokumen Data Keluarga Tingkat Kecamatan
4.00 exp 67.845.000,00 4.00 exp 67.845.000,00 - -
4 1 12 22 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Persentase PUS anggota kelompok BKB Yang Ber KB
79.00 % 171.560.000,00 82.00 % 171.560.000,00 -
-
6 1 12 22 1 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Jumlah Kelompok BKB yang dibina 8.00 Klp 171.560.000,00 8.00 Klp 171.560.000,00 -
-
5 1 12 23 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga
Persentase Bina Keluarga Yang Melaksanakan Kegiatan
65.00 % 70.426.000,00 70.00 % 70.426.000,00 - -
6 1 12 23 1 Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan
Jumlah tenaga pendamping terampil tentang bina keluarga
75.00 Orang
70.426.000,00 79.00 Orang 70.426.000,00 - -
2 9 PERHUBUNGAN 20.250.398.351,00 21.841.898.351,00 1.591.500.000,00 7,86 2 9 1 DINAS PERHUBUNGAN 20.250.398.351,00 21.841.898.351,00 1.591.500.000,00 7,86
1 2 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95%
100.00 % 433.339.000,00 100.00 % 410.075.000,00
1 2 09 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)
12.00 Bln 383.784.000,00 12.00 Bln 341.320.000,00 - 42.464.000,00 - 11,06
2 2 09 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (persen)
100.00 % 11.875.000,00 100.00 % 11.875.000,00 - -
3 2 09 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Banten/sesajen terpenuhi (persen)
100.00 % 37.680.000,00 100.00 Bln 56.880.000,00 19.200.000,00 50,96
2 2 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)
100.00 % 685.376.815,00 100.00 % 1.134.977.239,00
4 2 09 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan perengkapan gedung kantor
100% 24.000.000,00 12.00 Bln 180.150.000,00 156.150.000,00 650,63
5 2 09 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor
100% 65.590.488,00 12.00 Bln 279.116.902,00 213.526.414,00 325,54
6 2 09 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)
12.00 Bln 203.413.747,00 12.00 Bln 273.075.241,00 69.661.494,00 34,25
7 2 09 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase kendaraan dinas dapat terpelihara dengan baik (persen)
100.00 % 340.072.580,00 100.00 Bln 357.835.096,00 17.762.516,00 5,22
8 2 09 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor dapat terpelihara dengan baik (persen)
100.00 % 52.300.000,00 100.00 Bln 44.800.000,00 - 7.500.000,00 - 14,34
3 2 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presenta terpenuhinya pelayanan displin aparatur
100.00 % 94.665.232,00 100.00.00 90.390.232,00
9 2 09 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian terkirim tepat waktu dan DUK (Laporan)
3.00 Lap 94.665.232,00 03.00 90.390.232,00 - 4.275.000,00 - 4,52
4 2 09 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Presentase serapan Anggaran SKPD (persen)
100.00 % 324.923.417,00 100.00.00 325.958.417,00
10 2 09 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu (Dokumen)
6.00 1 105.060.416,00 06.00 103.490.416,00 - 1.570.000,00 - 1,49
11 2 09 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan SKPD (laporan) 12.00 Lap 209.412.500,00 12.00 212.017.500,00 2.605.000,00 1,24
12 2 09 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja SKPD (Laporan) 12.00 Lap 10.450.501,00 12.00 10.450.501,00 - -
4 2 09 15 Pogram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar
12.00 Bln - 12.00 Bln 26.305.000,00
11 2 09 15 03 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu
0 - 6 dok 26.305.000,00 26.305.000,00 #DIV/0!
5 2 09 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah Bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar
12.00 Bln 9.863.629.837,00 12.00 Bln 10.676.248.238,00
13 2 09 17 01 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir angkutan 100% (bln)
12.00 Bln 95.950.032,00 12.00 Bln 925.775.354,00 829.825.322,00 864,85
137
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
14 2 09 17 02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
Ketertiban masyarakat pengguna angkutan 12.00 Bln 108.325.314,00 12.00 Bln 110.825.314,00 2.500.000,00 2,31
15 2 09 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal laut pada trayek dalam kabupaten dengan KMP.Nusa Jaya Abadi(bln)
12.00 Bln 7.630.161.703,00 12.00 Bln 7.596.519.700,00 - 33.642.003,00 - 0,44
16 2 09 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
Jumlah bulan terpenuhinya penertiban dan pengendalian disiplin penoperasian angkutan umum dijalan raya(bln)
12.00 Bln 413.217.000,00 12.00 Bln 418.242.000,00 5.025.000,00 1,22
17 2 09 17 06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan terminal yang aman dan nyaman yang telah dilayanai angkutan umum dengan baik(bln)
12.00 Bln 447.861.330,00 12.00 Bln 447.096.812,00 - 764.518,00 - 0,17
18 2 09 17 12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman aman tertib dan lancar (bln)
12.00 Bln 947.949.342,00 12.00 Bln 957.449.342,00 9.500.000,00 1,00
19 2 09 17 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan Laporan/data ijin proyek 12.00 Bln 92.175.000,00 12.00 Bln 92.349.600,00 174.600,00 0,19
20 2 09 17 14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat yang nyaman, aman, tertib dan lancar ( bln)
12.00 Bln 127.990.116,00 12.00 Bln 127.990.116,00 - -
6 2 09 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan dan Pelabuhan lokal
50.00 % 1.343.940.550,00 100.00 % 1.727.620.550,00
21 2 09 18 4 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan penyebrangan di Kab. Klungkung
100.00 % 1.343.940.550,00 100.00 % 1.727.620.550,00 383.680.000,00 28,55
7 2 09 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%)
90.00 % 1.541.623.116,00 100.00 % 1.748.828.516,00
22 2 09 19 01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung
100.00 % 1.044.506.400,00 100.00 % 1.251.711.800,00 207.205.400,00 19,84
23 2 09 19 04 Mengadakan Operasional penertiban penguna areal parkir di Kabupaten Klungkung
Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas Lalu-lintas dan fasilitas parkir dan di Kab. Klungkung (%)
100.00 % 497.116.716,00 100.00 497.116.716,00 - -
8 2 09 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Persentase terpenuhinya sarana prasarana dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (%)
100.00 % 373.435.516,00 100.00 Bln 376.705.290,00
24 2 09 20 02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Persentase pemenuhan sarana pemenuhan sarana pengujian kendaraan bermotor
100.00 % 251.546.516,00 100.00 Bln 281.121.290,00 29.574.774,00 11,76
25 2 09 20 03 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan yang diuji laik jalan di Kabupaten Klungkung
100.00 % 95.584.000,00 100.00 Bln 95.584.000,00 - -
26 2 09 20 04 Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Prasarana dan Kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung
100.00 % 26.305.000,00 100.00 - 26.305.000,00 - 100,00
9 2 09 21 Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan
Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan
5.589.464.868,00 100% 5.324.789.869,00
27 2 09 21 01 Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
Jasa listrik PJ 12 bl 5.589.464.868,00 12 bl 5.324.789.869,00 - 264.674.999,00 - 4,74
2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.362.293.362,00 3.683.095.287,00 320.801.925,00 9,54 2 10 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.362.293.362,00 3.683.095.287,00 320.801.925,00 9,54
1 2 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan
95.00 % 177.390.000,00 95.00 % 192.029.910,00 14.639.910,00 8,25
1 2 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi dan Sumber Daya Air terpenuhi 100%
12.00 Bln 153.620.000,00 12.00 Bln 153.740.000,00 120.000,00 0,08
2 2 10 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor
100.00 % - 100.00 % - #DIV/0!
3 2 10 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100.00 % 15.410.000,00 100.00 % 28.929.910,00 13.519.910,00 87,73
138
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
4 2 10 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 100.00 % 8.360.000,00 100.00 % 9.360.000,00 1.000.000,00 11,96
5 2 10 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD
12.00 Bln - 12.00 Bln - #DIV/0!
2 2 10 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
86.00 % 66.955.000,00 100.00 % 101.252.000,00 34.297.000,00 51,22
Pengadaan Mebeleur 16.650.000,00 6 2 10 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung
kantor100.00 % - 100.00 % - #DIV/0!
7 2 10 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 10.000.000,00 12.00 Bln 10.000.000,00 - -
8 2 10 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 54.355.000,00 12.00 Bln 72.002.000,00 17.647.000,00 32,47
9 2 10 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 2.600.000,00 12.00 Bln 2.600.000,00 - -
3 2 10 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase disiplin aparatur 75.00 % 37.727.814,00 80.00.00 60.039.014,00 22.311.200,00 59,14 10 2 10 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDjumlah penyampaian laporan kepegawaian 4.00 Lap 37.727.814,00 04.00 60.039.014,00 22.311.200,00 59,14
4 2 10 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
persentase serapan anggaran SKPD 85.00 % 162.787.400,00 85.00.00 170.836.000,00 8.048.600,00 4,94
11 2 10 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun
4.00 1 30.052.000,00 04.00 34.005.600,00 3.953.600,00 13,16
12 2 10 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah penyampaian laporan keuangan SKPD
13.00 Lap 132.735.400,00 13.00 136.830.400,00 4.095.000,00 3,09
13 2 10 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
jumlah laporan kinerja dan evaluasi renja SKPD
5.00 Lap - 05.00 - #DIV/0!
5 2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kab.Klungkung 100%(bln)
100.00 % 2.531.518.632,00 100.00.00 2.768.023.847,00 236.505.215,00 9,34
14 2 10 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Persentase Pengendalian menara Telekomunikasi berjalan lancar(%)
100.00 % 81.728.032,00 100.00 88.233.247,00 6.505.215,00 7,96
15 2 10 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan Informatika di Kab. Klungkung(%)
100.00 % - 100.00 - #DIV/0!
16 2 10 15 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Persentase sistem LPSE berjalan lancar(%) 100.00 % 2.313.760.600,00 100.00 2.353.760.600,00 40.000.000,00 1,73
17 2 10 15 06 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Persentase terpenuhinya kabutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kab. Klungkung
100.00 % 136.030.000,00 100.00 326.030.000,00 190.000.000,00 139,68
6 2 10 18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
Persentase kerjasama informasi dengan mas media (%)
100.00 % 385.914.516,00 100.00.00 390.914.516,00 5.000.000,00 1,30
18 2 10 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Persentase terpenuhinya pameran Pembangunan di Provinsi Bali dan terpenuhinya sosialisasi KIM di 4 Kecamatan (%)
100.00 % 210.165.016,00 100.00 215.165.016,00 5.000.000,00 2,38
19 2 10 18 03 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Persentase kerjasama dengan 3 radio lokal dan keterbukaan informasi publik (%)
100.00 % 175.749.500,00 100.00 175.749.500,00 - -
- #DIV/0!2 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.953.424.026,00 2.954.204.026,00 780.000,00 0,03 2 11 1 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.953.424.026,00 2.954.204.026,00 780.000,00 0,03
1 2 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 % 411.251.380,00 100.00 % 394.751.380,00
1 2 11 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.00 Bln 134.056.048,00 12.00 Bln 77.056.048,00 - 57.000.000,00 - 42,52
2 2 11 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor
100.00 % 6.657.000,00 100.00 % 6.657.000,00 - -
3 2 11 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100.00 % 47.143.400,00 100.00 % 87.143.400,00 40.000.000,00 84,85
4 2 11 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor
12.00 Bln 40.410.496,00 12.00 % 40.910.496,00 500.000,00 1,24
5 2 11 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
12.00 Bln 182.984.436,00 12.00 Bln 182.984.436,00 - -
139
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
2 2 11 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran
100.00 % 531.978.674,00 100.00 % 479.204.424,00
6 2 11 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor
100.00 % 49.004.350,00 100.00 % 80.749.350,00 31.745.000,00 64,78
7 2 11 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase tersedianya peralatan gedung kantor
100.00 % 20.814.350,00 100.00 % 28.164.350,00 7.350.000,00 35,31
8 2 11 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase terpeliharanya gedung kantor 100.00 % 111.277.558,00 100.00 % 115.898.508,00 4.620.950,00 4,15
9 2 11 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
12.00 Bln 284.715.018,00 12.00 % 176.545.418,00 - 108.169.600,00 - 37,99
10 2 11 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
100.00 % 66.167.398,00 100.00 % 77.846.798,00 11.679.400,00 17,65
3 2 11 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase meningkatnya disiplin aparatur 0.00 % 57.282.398,00 0.00 % 56.682.398,00 -
11 2 11 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 2.00 Lap 57.282.398,00 2.00 Lap 56.682.398,00 - 600.000,00 - 1,05
4 2 11 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 575.718.056,00 100.00 % 646.368.456,00
12 2 11 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
6.00 1 136.684.296,00 6.00 1 127.894.696,00 - 8.789.600,00 - 6,43
13 2 11 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 347.912.880,00 12.00 Lap 343.152.880,00 - 4.760.000,00 - 1,37
14 2 11 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 91.120.880,00 12.00 Lap 175.320.880,00 84.200.000,00 92,40
5 2 11 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
Persentase meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang regulasi pemerintah di bidang UMKM
100.00 % 245.817.250,00 100.00 % 164.317.250,00
15 2 11 15 2 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah
Jumlah peserta yang ikut pelatihan 40.00 Orang
245.817.250,00 40.00 Orang 164.317.250,00 - 81.500.000,00 - 33,15
6 2 11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Persentase meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
100.00 % 491.939.568,00 100.00 % 573.443.418,00
16 2 11 17 5 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah koperasi/UMKM yang dibina dan dinilai kesehatannya
11.00 UNIT 104.325.080,00 24.00 UNIT 104.325.080,00 - -
17 2 11 17 9 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah peserta yang ikut promosi/pameran
3.00 Orang 261.161.688,00 3.00 Orang 342.665.538,00 81.503.850,00 31,21
18 2 11 17 10 Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
Jumlah RTM yang terfasilitasi/orang (target tahun 1 dan 2); jumlah koperasi yang dibina dan diberikan sosialisasi usaha/unit (target tahun 3, 4 dan 5)
40.00 UNIT 126.452.800,00 120.00 UNIT 126.452.800,00 - -
7 2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
639.436.700,00 100.00 % 639.436.700,00 -
19 2 11 18 1 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
Jumlah koperasi yang diverifikasi, dibina dan penilaian koperasi berprestrasi
10.00 UNIT 540.601.700,00 30.00 UNIT 540.601.700,00 - -
20 2 11 18 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah bulan terselenggaranya monitoring dan evaluasi
12.00 Bln 98.835.000,00 12.00 Bln 98.835.000,00 - -
- #DIV/0!2 12 PENANAMAN MODAL 2.875.172.748,00 2.402.931.248,00 472.241.500,00- 16,42- 2 12 1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 2.875.172.748,00 2.402.931.248,00 - 472.241.500,00 - 16,42
1 2 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata Capaian Output kegiatan
100% 229.717.096,00 100.00 % 229.717.096,00 - -
1 2 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 12 bln 77.600.000,00 12 bln 77.600.000,00 - -
2 2 12 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
100.00 % 5.442.000,00 100.00 % 5.442.000,00 - -
3 2 12 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase Terpenuhiny peralatan dan perlengkapan kantor
100.00 % 17.850.000,00 100.00 % 17.850.000,00 - -
4 2 12 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 12 bln 29.030.000,00 12 bln 29.030.000,00 - -
5 2 12 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD
12 bln 99.795.096,00 12 bln 99.795.096,00 - -
140
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
2 2 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
100% 287.098.064,00 100% 316.546.564,00 29.448.500,00 10,26
6 2 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik
12 bln 80.880.032,00 12 bln 80.880.032,00 - -
7 2 12 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12 bln 170.718.032,00 12 bln 200.166.532,00 29.448.500,00 17,25
8 2 12 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik
12 bln 35.500.000,00 12 bln 35.500.000,00 - -
3 1 12 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur 100.00 % 12.387.250,00 100% 12.387.250,00 - - 9 2 12 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu
12 bln 12.387.250,00 12 bln 12.387.250,00 - -
Persentase Serapan Anggaran SKPD 85% 100%Nilai LHE AKIP SKPD 65 poin
10 2 12 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaandan anggaranSKPD tersusun tepat waktu
6 dok 18.863.250,00 6 dok 18.863.250,00 - -
11 2 12 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu
12 lap 155.430.000,00 12 lap 155.430.000,00 - -
12 2 12 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporanpengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu
12 lap 50.362.700,00 12 lap 50.362.700,00 - -
5 2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Persentase rata-rata peningkatan kerjasama investasi
95.00 % 521.987.500,00 95% 523.362.500,00 1.375.000,00 0,26
13 2 12 15 01 Peningkatan Fasilitasi Terwujudanya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
Memfasilitasi kerjasama antara pengusaha besar dan kecil
4 kali 69.924.500,00 4 kali 69.924.500,00 - -
14 2 12 15 08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Persentase pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada PMA dan PMDN di Kab. Klungkung.
80% 142.717.000,00 80% 144.092.000,00 1.375.000,00 0,96
2 12 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Terlaksananya kegiatan promosi 2 kali 309.346.000,00 2 kali 309.346.000,00 - - 6 2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi InvestasiPresentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisai Investasi
80% 785.119.500,00 80% 282.054.500,00 - 503.065.000,00 - 64,07
2 12 16 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Digitalisasi Sistem Pelayanan PTSP 100% 501.690.000,00 - - 501.690.000,00 - 100,00
15 2 12 16 05 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah
Dokumen Informasi data perkembangan Investasi
1 dok 123.421.000,00 1 dok 122.046.000,00 - 1.375.000,00 - 1,11
16 2 12 16 06 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Persentase Pelayanan izin prinsip 40% 58.769.500,00 40% 58.769.500,00 - -
2 12 16 07 Kajian Kebijakan Penanaman Modal Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal
1 kali 101.239.000,00 1 kali 101.239.000,00 - -
2 12 18Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan dengan yang ditargetkan dalam setahun
100.00 % 584.195.000,00 100% 584.195.000,00 -
- 2 12
18 01Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
Persentase Perijinan yang diterbitkan dengan yang diproses
100.00 % 562.245.000,00 100% 562.245.000,00 - - 2 12
18 02Pelayanan Perizinan Ekonomi Kesejahteraan dan Non Perizinan
Persentase Perijinan yang diterbitkan dengan yang diproses
100.00 %21.950.000,00 100% 21.950.000,00 - -
2 12 19Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Persentase tersusunnya laporan dan IKM 100.00 %230.012.388,00 100% 230.012.388,00 - -
2 12 19 01 Pengaduan dan Informasi Layanan Persentase penanganan pengaduan 100.00 % 51.950.000,00 100% 51.950.000,00 - - 2 12 19 03 Pelaporan dan Peningkatan Layanan Persentase Penanganan laporan Layanan 100.00 % 178.062.388,00 100% 178.062.388,00 - - 2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.903.328.132,00 3.003.838.246,00 100.510.114,00 3,46 2 16 1 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.338.052.132,00 2.380.812.132,00 42.760.000,00 1,83
1 1 18 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Persentase terlaksananya program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
100.00 % 659.168.032,00 100.00.00 659.168.032,00 -
1 1 18 15 2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda
Persentase terlaksananya pemantauan dan evaluasi di Kab Klungkung
4 kecamatan
306.973.000,00 100.00.00 306.973.000,00 -
2 1 18 15 3 Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Kepemudaan
Persentase terlaksananya kegiatan KNPI dan Pramuka
100.00 % 352.195.032,00 100.00.00 352.195.032,00 -
2 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah Atlet berprestasi yang dibina 152.00 Orang
1.564.535.000,00 160.00 Orang 1.581.435.000,00 16.900.000,00
4 2 12 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
224.655.950,00 224.655.950,00 - -
141
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
3 1 18 20 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
Jumlah cabang Olahraga Porseni Pelajar yang dipertandingkan/diperlombakan Tingkat Kabupaten
16.00 Cabang
Olahraga
96.837.800,00 16.00 Cabang
96.837.800,00 -
4 1 18 20 4 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah
Persentase Kontingen Olahraga Porsenijar ke Tingkat Provinsi, Jumlah kontingen seni Porsenijar tingkat provinsi
1 Kontingen 786.450.000,00 70.00 Kontingen
777.950.000,00 - 8.500.000,00
5 1 18 20 5 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Jumlah Kontingen O2SN SD dan festival olahraga tradisional ke tingkat provinsi
2.00 Kontingen
81.603.500,00 2.00 Kontingen
81.603.500,00 -
6 1 18 20 6 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah cabang olahraga yang dilombakan 16.00 Cabang
Olahraga
347.870.500,00 16.00 347.870.500,00 -
7 1 18 20 8 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
Jumlah medali yang diperoleh pada Porseni di Tk. Provinsi dan Nasional
123 medali 251.773.200,00 123.00.00 277.173.200,00 25.400.000,00
3 1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah Sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik
114.349.100,00 36.80 % 140.209.100,00 25.860.000,00
8 1 18 21 2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
100.00.00 -
9 1 18 21 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah Kolam Renang yang dikelola/kolam renang
1.00 UNIT 114.349.100,00 1.00 UNIT 140.209.100,00 25.860.000,00
- #DIV/0!4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 54.718.000,00 54.718.000,00 - - 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 54.718.000,00 54.718.000,00 - -
4 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Terselenggaranya Porsenijar di Kecamatan Klungkung
1.00 Kali 54.718.000,00 1.00 Kali 54.718.000,00 - -
10 1 18 20 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
Terpilihnya juara pada cabang olahraga dan seni
22.00 Cabang
54.718.000,00 22.00 Cabang
54.718.000,00 - -
- #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 90.939.000,00 98.439.114,00 7.500.114,00 8,25
5 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah cabang olah raga yang aktif 1.00 Cabang
55.481.000,00 1.00 Cabang 55.481.000,00 - -
11 1 18 20 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
Laporan pembinaan 1.00 Lap 55.481.000,00 1.00 Lap 55.481.000,00 - -
6 1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Terpenuhinya kebutuhan penggunaan lapangan 12 bulan
100.00 % 35.458.000,00 100.00 % 42.958.114,00 7.500.114,00 21,15
12 1 18 21 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik
12.00 Bln 35.458.000,00 12.00 Bln 42.958.114,00 7.500.114,00 21,15
- #DIV/0!4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 260.818.000,00 311.068.000,00 50.250.000,00 19,27
7 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
jumlah cabang olah raga yang aktif 1.00 Cabang
65.698.000,00 1.00 Cabang 65.948.000,00 250.000,00 0,38
13 1 18 20 6 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga jumlah perlombaan 7.00 Kali 65.698.000,00 7.00 Kali 65.948.000,00 250.000,00 0,38
8Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 195.120.000,00 245.120.000,00 50.000.000,00 25,63
14 1 18 21 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik
12.00 Bln195.120.000,00
12.00 Bln245.120.000,00 50.000.000,00 25,63
- #DIV/0!4 1 12 KECAMATAN DAWAN 158.801.000,00 158.801.000,00 - -
8 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah medali yang dicapai pada Porsenijar Kabupaten
7.00 BH 85.361.000,00 8.00 BH 85.361.000,00 - -
14 1 18 20 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
Jumlah cabang olahraga porseni pelajar tingkat kecamatan
7.00 Cabang
85.361.000,00 7.00 Cabang 85.361.000,00 - -
9 1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Persentase terpenuhinya kebutuhan penggunaan lapangan 12 bulan
100.00 % 73.440.000,00 100.00 % 73.440.000,00 - -
15 1 18 21 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik
12.00 Bln 73.440.000,00 12.00 Bln 73.440.000,00 - -
- #DIV/0!2 14 STATISTIK 74.842.500,00 74.842.500,00 - - 2 10 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 74.842.500,00 74.842.500,00 - -
142
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
1 1 14 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah
90.00 % 74.842.500,00 100.00 % 74.842.500,00
Tersedianya dokumen data statistik daerah tersedia tepat waktu
95% 1.00 Dok
- #DIV/0!2 14 PERSANDIAN 152.249.500,00 155.799.500,00 3.550.000,00 2,33 2 10 1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 152.249.500,00 155.799.500,00 3.550.000,00 2,33
1 1 21 15 Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah
terselenggaranya pelayanan persandian 100 persen 152.249.500,00 100.00 % 155.799.500,00 3.550.000,00 2,33
1 1 21 15 1 Kegiatan Pengelolaan sumber Daya Persandian
tersedianya sumber daya persandian 75 persen 54.622.500,00 1.00 Dok 58.172.500,00 3.550.000,00 6,50
2 1 21 15 2 Kegiatan Pengelolaan Informasi berklasifikasi
terpenuhinya kebutuhan pelayanan persandian
100 persen 60.452.500,00 60.452.500,00 - -
3 1 21 15 3 Kegiatan Peningkatan Pengamanan Persandian
terpenuhinya kebutuhan pengamanan persandian
100 persen - - #DIV/0!
4 1 21 15 4 Kegiatan Pengawasan dan evaluasi persandian
terselenggaran pengawasan dan evaluasi pelaksanaan persandian daerah
100 persen 37.174.500,00 37.174.500,00 - -
2 16 KEBUDAYAAN 11.248.991.756,00 12.729.967.556,00 1.480.975.800,00 13,17 2 16 1 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 11.248.991.756,00 12.729.967.556,00 1.480.975.800,00 13,17
1 1 17 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rata-rata capaian output kegiatan 100.00 % 61.090.000,00 100.00 % 61.090.000,00 -
1 1 17 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 12.00 Bln 48.240.000,00 12.00 Bln 48.240.000,00 -
2 1 17 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
12.00 Bln 2.550.000,00 12.00 % 2.550.000,00 -
3 1 17 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) 12.00 Bln 12.00 % -
4 1 17 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 12.00 % 10.300.000,00 12.00 % 10.300.000,00 -
5 1 17 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan
12.00 Bln 12.00 -
2 1 17 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
90.00 % 443.223.516,00 100.00 % 504.782.516,00 61.559.000,00
6 1 17 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
3 jenis 25.100.000,00 2.00 Bln 68.500.000,00 43.400.000,00
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
2 jenis 76.250.000,00 80.750.000,00 4.500.000,00
7 1 17 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor baik 12.00 Bln 286.521.516,00 12.00 Bln 294.185.516,00 7.664.000,00
8 1 17 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan kondisi kendaraan dinas/operasional baik
12.00 Bln 48.852.000,00 12.00 Bln 54.097.000,00 5.245.000,00
9 1 17 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi perlengkapan gedung kantor baik
12.00 Bln 6.500.000,00 12.00 Bln 7.250.000,00 750.000,00
3 1 17 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin pegawai 100.00 % 131.304.232,00 100.00.00 112.469.232,00 - 18.835.000,00 10 1 17 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian 12 bulan 131.304.232,00 02.00 112.469.232,00 - 18.835.000,00
4 1 17 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 221.608.766,00 100.00.00 204.384.766,00 - 17.224.000,00
11 1 17 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun
12 bulan 40.296.516,00 06.00 31.684.516,00 - 8.612.000,00
12 1 17 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan keuangan 12.00 Bln 171.000.250,00 12.00 162.388.250,00 - 8.612.000,00
13 1 17 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
12.00 Bln 10.312.000,00 12.00 10.312.000,00 -
5 1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Presentase terbinanya lembaga adat dalam pemahaman nilai-nilai budaya
100.00 % 4.823.564.200,00 100.00 % 4.883.064.200,00 59.500.000,00
14 1 17 15 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Pelaksanaan monotoring dan evaluasi(bulan)
12 bulan 4.823.564.200,00 4.00 Klp 4.883.064.200,00 59.500.000,00
6 1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Presentase Jumlah koleksi benda di museum Semarajaya
222.023.032,00 100.00 % 1.062.898.032,00 840.875.000,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
1 2 14 15 01 74.842.500,00 74.842.500,00
143
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
15 17 16 4 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan 330 buh 49.520.000,00 1 buah 140.395.000,00 90.875.000,00
16 17 16 5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Buku sejarah baru 150 buku 30.550.000,00 1 buku 30.550.000,00 -
17 17 16 10 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terpenuhinya persentase dokumentasi video visual benda cagar budaya
100% 41.890.000,00 100% 791.890.000,00 750.000.000,00
18 1 17 16 11 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah
pemeliharaan museum dan taman budaya di daerah (bulan)
12.00 Bln 100.063.032,00 12.00 Jenis 100.063.032,00 -
7 1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Presentase jenis kegiatan PKB yang diikutii 100.00 % 3.932.144.982,00 100.00 % 3.937.044.982,00 4.900.000,00
19 1 17 17 1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
jumlah pelaksanaan widya sabha (bulan) 12.00 Bln 1.239.739.500,00 12.00 1.248.639.500,00 8.900.000,00
20 1 17 17 4 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
jumlah tersedianya korsik pemda yang siap tampil (bulan)
12.00 Bln 162.382.200,00 12.00 162.382.200,00 -
21 1 17 17 5 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Jumlah kegiatan kesenian dalam PKB yang diikuti
22.00 Kegiatan
2.530.023.282,00 22.00 Kegiatan Kesenian
2.526.023.282,00 - 4.000.000,00
8 1 17 18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Persentase terpenuhinya kebutuhan penganyar kewajiban terlaksananya penganyar
100.00 % 1.414.033.028,00 100.00.00 1.964.233.828,00 550.200.800,00
22 1 17 18 3 Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah
Terlaksananya penganyar dan aci upakara 4 kali 1.414.033.028,00 10.00 1.964.233.828,00 550.200.800,00
2 17 PERPUSTAKAAN 367.954.192,00 354.484.192,00 13.470.000,00- 3,66- 2 18 1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 367.954.192,00 354.484.192,00 - 13.470.000,00 - 3,66
5 2 17 15 Program Peningkatan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan
Persentase peningkatan budaya baca dan pengembangan perpustakaan
100.00 % 367.954.192,00 100% 354.484.192,00 - 13.470.000,00 - 3,66
13 2 17 15 1 Peningkatan Minat dan Budaya Baca Persentase terlaksananya lomba minat baca serta pelayanan perpustakaan keliling
100.00 % 162.385.592,00 100% 165.585.592,00 3.200.000,00 1,97
14 2 17 15 2 Supervisi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
jumlah terlaksananya pembinaan perpustakaan sekolah atau desa
21 perpustakaa
n
99.745.000,00 21 perpustakaan
83.075.000,00 - 16.670.000,00 - 16,71
15 2 17 15 3 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 1000 exp 105.823.600,00 1000 exp 105.823.600,00 - -
- #DIV/0!2 18 KEARSIPAN 529.943.920,00 637.500.920,00 107.557.000,00 20,30 2 18 1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 529.943.920,00 637.500.920,00 107.557.000,00 20,30
1 1 26 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata - rata capaian output kegiatan
100.00 % 66.030.000,00 100.00 % 103.030.000,00 37.000.000,00 56,04
1 1 26 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.00 Bln 34.080.000,00 12.00 Bln 34.080.000,00 - -
2 1 26 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan banngunan kantor
12.00 Bln 3.250.000,00 12.00 Bln 8.150.000,00 4.900.000,00 150,77
3 1 26 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
12.00 Bln 32.100.000,00 32.100.000,00 #DIV/0!
4 1 26 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor
12.00 Bln 28.700.000,00 12.00 Bln 28.700.000,00 - -
2 1 26 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
100.00 % 221.499.420,00 100.00 % 256.664.420,00 35.165.000,00 15,88
26 2 9 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Persentase pemenuhan kebutuan perlengkapan gedung kantor
100% 7.500.000,00 100% 7.500.000,00 - -
5 1 26 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah bulan terlaksanany pengadaan mebeleur
12 bln 34.615.000,00 12 bln 34.615.000,00 - -
6 1 26 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi kantor dalam keadaan baik
12.00 Bln 68.104.828,00 12.00 Bln 93.104.828,00 25.000.000,00 36,71
7 1 26 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 101.834.592,00 12.00 Bln 113.444.592,00 11.610.000,00 11,40
8 1 26 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12.00 Bln 9.445.000,00 12.00 Bln 8.000.000,00 - 1.445.000,00 - 15,30
144
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
3 1 26 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100.00 % 8.775.000,00 100% 11.715.000,00 2.940.000,00 33,50
9 1 26 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah bulan laporan kepegawaian terkirim tepat waktu
12.00 Bln 8.775.000,00 12 bln 11.715.000,00 2.940.000,00 33,50
4 1 26 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran SKPD 100.00 % 134.648.700,00 100% 162.063.700,00 27.415.000,00 20,36
10 1 26 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah bulan dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
12.00 Bln 9.221.100,00 12 bln 23.134.100,00 13.913.000,00 150,88
11 1 26 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah bulan laporan keuangan terkirim tepat waktu
12.00 Bln 118.680.600,00 12 bln 128.102.600,00 9.422.000,00 7,94
12 1 26 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumalah bulan laporan kinerja terkirim tepat waktu
12.00 Bln 6.747.000,00 12 bln 10.827.000,00 4.080.000,00 60,47
1 1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Persentase perbaikan sistem administrasi kearsipan
100.00 % 47.257.600,00 100.00 % 50.442.600,00 3.185.000,00 6,74
1 1 24 15 8 Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan terlaksananya bintek kearsipan tepat waktu
1 kl 19.155.000,00 1 kl 19.155.000,00 - -
2 1 24 15 9 Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan jumlah instansi yang dibina 10 instansi 28.102.600,00 10 instansi 31.287.600,00 3.185.000,00 11,33 2 1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip DaerahPersentase tertatanya pengelolaan kearsipan daerah
100.00 % 30.434.600,00 100.00 % 30.711.600,00 277.000,00 0,91
3 1 24 16 2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah arsip daerah yang ditata dan dikelola
5 dokumen 30.434.600,00 5 dokumen 30.711.600,00 277.000,00 0,91
1 1 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kearsipan
Persentase pemeliharaan rutin/berkala asarana dan prasarana kearsipan
100% 21.298.600,00 100% 22.873.600,00 1.575.000,00 7,39
4 24 24 17 3 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Kondisi Situasi Data
jumlh instansi yang dimonitor 25 instansi 21.298.600,00 25 instansi 22.873.600,00 1.575.000,00 7,39
- #DIV/0!3 33.984.581.905,00 38.008.299.956,00 4.023.718.051,00 11,84 3 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.987.017.200,00 5.032.958.315,00 45.941.115,00 0,92 2 3 1 DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.972.124.700,00 5.032.958.315,00 60.833.615,00 1,22
1 3 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
persentase pengembangan budidaya perikanan
100% 2.272.539.299,00 100% 2.518.118.299,00 245.579.000,00 10,81
1 3 01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Sarana dan Prasarana dalam pengembangan Perikanan budi daya
100% 2.272.539.299,00 100% 2.518.118.299,00 245.579.000,00 10,81
2 3 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
persentase pengembangan perikanan tangkap
100% 79.660.916,00 100% 95.260.916,00 15.600.000,00 19,58
2 3 01 21 01 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Pembinaan dan sarana dan prasarana untuk kelompok nelayan
4 klp 79.660.916,00 79 klp 95.260.916,00 15.600.000,00 19,58
3 3 01 21 08 Pembangunan Pangkalan pendaratan ikan 60.00 % - 75.00 % -
3 3 01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
persentase pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
100.00 % 2.619.924.485,00 100% 2.419.579.100,00 - 200.345.385,00 - 7,65
4 3 01 23 01 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yang terbina
15.00 Klp 2.114.200.300,00 15 klp 2.037.501.000,00 - 76.699.300,00 - 3,63
Lomba Kelompok Pengolahan dan Pemasaran
1.00 Kali 1 kali
Rehabilitasi Bangsal Pemindangan 1.00 PKT 1 pkt5 3 01 23 02 Pengolahan Limbah Perikanan Pembinaan dan instalasi pengolah limbah
yang layak14 klp 505.724.185,00 14 klp 382.078.100,00 - 123.646.085,00 - 24,45
- #DIV/0!4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 2.076.000,00 - - 2.076.000,00 - 100,00 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 2.076.000,00 - - 2.076.000,00 - 100,00
4 2 5 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Tersedianya data kelompok budidaya ikan 1.00 Klp 2.076.000,00 1.00 Klp - - 2.076.000,00 - 100,00
6 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Data kelompok perikanan 1.00 Dok 2.076.000,00 1.00 Dok - - 2.076.000,00 - 100,00
- #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 6.661.500,00 - - 6.661.500,00 - 100,00
5 2 5 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Terpenuhinya kelompok peserta lomba 100.00 % 6.661.500,00 100.00 % - - 6.661.500,00 - 100,00
7 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Laporan Pembinaan 4.00 Kali 6.661.500,00 4.00 Kali - - 6.661.500,00 - 100,00
- #DIV/0!4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 5.355.000,00 - - 5.355.000,00 - 100,00
6 2 5 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
terpenuhinya kelompok peserta lomba 1.00 Klp 5.355.000,00 1.00 Klp - - 5.355.000,00 - 100,00
URUSAN PILIHAN
145
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
8 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah Pembinaan 6.00 Kali 5.355.000,00 6.00 Kali - - 5.355.000,00 - 100,00
- #DIV/0!4 1 12 KECAMATAN DAWAN 800.000,00 - - 800.000,00 - 100,00
7 2 5 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Persentase terpenuhinya kelompok peserta lomba
100.00 % 800.000,00 100.00 % - - 800.000,00 - 100,00
9 2 5 20 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah pelaksanaan pembinaan 2.00 Kali 800.000,00 2.00 Kali - - 800.000,00 - 100,00
3 2 PARIWISATA 7.626.026.726,00 9.558.026.726,00 1.932.000.000,00 25,33 3 2 1 DINAS PARIWISATA 7.626.026.726,00 9.558.026.726,00 1.932.000.000,00 25,33
1 3 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase rata rata capaian output kegiatan
95.00 % 218.430.000,00 100.00 % 200.930.000,00 - 17.500.000,00 - 8,01
1 3 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100% 152.580.000,00 12.00 Bln 152.580.000,00 - -
2 3 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
terpenuhinya kebutuhan komponeninstalasi listrik/penerangan kantor
100% 2.550.000,00 12.00 % 2.550.000,00 - -
3 3 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 1.200.000,00 12.00 % 1.200.000,00 - -
4 3 02 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 100% 62.100.000,00 12.00 % 44.600.000,00 - 17.500.000,00 - 28,18
5 3 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD
12.00 Bln - 12.00 - -
2 3 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
86.00 % 1.208.536.904,00 100.00 % 1.375.592.904,00 167.056.000,00 13,82
3 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional
100% 707.804.904,00 100% 707.804.904,00 - -
6 3 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
100% 179.100.000,00 2.00 Bln 176.600.000,00 - 2.500.000,00 - 1,40
3 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor
100% 130.000.000,00 100% 162.000.000,00 32.000.000,00 24,62
7 3 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 64.656.000,00 12.00 Bln 226.656.000,00 162.000.000,00 250,56
8 3 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 108.076.000,00 12.00 Bln 88.632.000,00 - 19.444.000,00 - 17,99
9 3 02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 18.900.000,00 12.00 Bln 13.900.000,00 - 5.000.000,00 - 26,46
3 3 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur 75.00 % 132.213.809,00 100.00.00 142.888.809,00 10.675.000,00 8,07 10 3 02 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu
4.00 Lap 132.213.809,00 02.00 142.888.809,00 10.675.000,00 8,07
Persentase Serapan Anggaran SKPD 85.00% 100.00.00Nilai LHE AKIP SKPD 65 poin 213.898.766,00 222.153.766,00 8.255.000,00 3,86
11 3 02 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen Perencanaan dan Anggaran tersedianya Tepat Waktu
4.00 Dok 40.296.516,00 06.00 43.551.516,00 3.255.000,00 8,08
12 3 02 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu
13 lap 163.050.250,00 12.00 168.050.250,00 5.000.000,00 3,07
13 3 02 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu
12.00 Bln 10.552.000,00 12.00 10.552.000,00 - -
5 3 02 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Prosentase promosi dan akomodasi pariwisata yang memenuhi standar
100.00 % 2.402.471.425,00 100.00 % 3.925.089.425,00 1.522.618.000,00 63,38
3 02 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
Terpenuhinya jumlah teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
5 kegiatan 185.781.700,00 5 kegiatan 766.931.700,00 581.150.000,00 312,81
3 02 15 03 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata
Terlaksananya jumlah jaringan kerja sama promosi pariwisata
3 kegiatan 431.451.700,00 412.471.700,00 - 18.980.000,00 - 4,40
15 3 02 15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Terlaksananya jumlah pelaksanaan pembinaan / monev
1 kali 30.724.000,00 4.00 Klp 30.874.000,00 150.000,00 0,49
14 3 02 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri
Terlaksananya jumlah kegiatan promosi 2 kegiatan 1.754.514.025,00 100% 2.714.812.025,00 960.298.000,00 54,73
6 3 02 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Prosentase pemeliharaan dan penataan ODTW
100% 2.984.604.922,00 100% 2.970.327.093,00 - 14.277.829,00 - 0,48
3 02 16 01 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Persentase terwujudnya objek pariwisata unggulan
100% 288.834.614,00 100% 304.967.114,00 16.132.500,00 5,59
16 3 02 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Meningkatnya jumlah bulan kunjungan wisata
12 bulan 2.643.344.958,00 12 bulan 2.625.826.429,00 - 17.518.529,00 - 0,66
4 3 02 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
146
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
3 02 16 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan Swera Pengawasan Standarisasi
Tercapainya pengembangan sosialisasi dan penerapan swera pengawasan standarisasi
100% 52.425.350,00 100% 39.533.550,00 - 12.891.800,00 - 24,59
7 2 2 17 Program Pengembangan Kemitraan 100% 465.870.900,00 100% 721.044.729,00 255.173.829,00 54,77 17 3 02 17 01 Pengembangan dan Penguatan Informasi
dan DatabaseTercapainya jumlah bulan informasi dan database
12 bulan 35.974.850,00 12 bulan 42.864.850,00 6.890.000,00 19,15
18 3 02 17 04 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi industeri pariwsata
Terlaksananya pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
100% 86.425.400,00 100% 92.900.400,00 6.475.000,00 7,49
3 02 17 07 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Persentase meningkatnya sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
100% 171.613.900,00 100% 181.818.900,00 10.205.000,00 5,95
19 3 02 17 08 Peningkatan Peran serta Msyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Persentase terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
100% 136.080.400,00 100% 363.832.829,00 227.752.429,00 167,37
3 02 17 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan Pelaporan
100% 35.776.350,00 100% 39.627.750,00 3.851.400,00 10,77
- #DIV/0!3 3 PERTANIAN 9.496.400.014,00 9.855.883.065,00 359.483.051,00 3,79 3 3 5 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 9.481.507.514,00 9.855.883.065,00 374.375.551,00 3,95
1 3 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan
95.00 % 552.083.680,00 95.00 % 556.134.804,00 4.051.124,00 0,73
1 3 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100 % (bulan)
12 136.293.908,00 12 109.800.000,00 - 26.493.908,00 - 19,44
100 100 - 680.000,00 - 11,33
3 3 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
100 -
4 3 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 100 128.450.000,00 100 128.450.000,00 - -
Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD (bulan)
12 12 31.225.032,00 11,10
2 3 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
86.00 % 704.966.096,00 90% 677.199.096,00 - 27.767.000,00 - 3,94
6 3 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaaan kendaraan dinas/operasional (unit)
0 4 unit -
7 3 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
0 4 unit -
8 3 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)
12 107.100.032,00 12 112.100.032,00 5.000.000,00 4,67
9 3 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bulan)
12 529.966.064,00 12 495.849.064,00 - 34.117.000,00 - 6,44
10 3 03 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)
12 67.900.000,00 12 69.250.000,00 1.350.000,00 1,99
3 3 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur 100.00 % 36.822.000,00 100.00.00 51.659.050,00 14.837.050,00 40,29 11 3 03 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian terkirim tepat waktu 3.00 Lap 36.822.000,00 00.00 51.659.050,00 14.837.050,00 28,72
4 3 03 06 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100.00 % 78.221.500,00 100.00 % 117.273.075,00 39.051.575,00 49,92
Tersusunnya buku LAKIP tepat waktu 12.00 BH 12.00 % 39.051.575,00 49,92 Tersusunnya buku LKPD tepat waktu 7.00 BH 07.00Tersusunnya buku LKPJ tepat waktu 7.00 BH 07.00Tersusunnya buku evaluasi Renja/Renstra 7.00 BH 07.00
Tersusunnya laporan SPI 12.00 BH 12.005 3 03 08 Program Peningkatan dan Pengembangan
Kinerja SKPDPersentase serapan anggaran SKPD 85.00 % 310.273.000,00 100.00.00 329.415.816,00 19.142.816,00 6,17
Nilai LHE AKIP SKPD (poin) 65.00 %
12 3 03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
78.221.500,00 117.273.075,00
2 3 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5 3 03 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
281.339.772,00 312.564.804,00
6.000.000,00 5.320.000,00
147
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
13 3 03 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu (dokumen)
6.00 Dok 126.272.000,00 06.00 143.572.991,00 17.300.991,00 13,70
14 3 03 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu
12.00 Lap 184.001.000,00 12.00 185.842.825,00 1.841.825,00 1,00
6 3 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pesentase Peningkatan kemampuan kelompok
100.00 % 813.393.248,00 5,00% 968.047.248,00 154.654.000,00 19,01
Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian
35.00 Klp 60% 32.622.000,00 33,02
Kandidat Kelompok tani berprestasi 20.00 Klp 3 klp 112.420.000,00 16,59 20.00
Gapoktan3.00
Komoditi6.00 Klp
17 3 03 15 04 Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani
Luas Lahan yang diasuransikan 2.00 Kali 36.821.000,00 1.500 Ha 46.433.000,00 9.612.000,00 26,10
7 3 03 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Luas tanam yang menerapkan teknologi pertanian
100.00 % 3.851.092.440,00 100.00 % 3.919.842.620,00 68.750.180,00 1,79
18 3 03 16 02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
Dokumen data dan informasi pertanian 20.00 Buku 42.288.000,00 2 dok 42.288.000,00 - -
Persentase terjalinnya kemitraan antara kelompoktani/subak dengan KUD
39.00 Perusahaan Beras/RMU
100 - -
5.00 Klp5.00
Komoditi100.00 %
Apresiasi pengolahan hasil pertanian 2.00 Klp 2.00 Klp - 195.000.000,00 - 62,67 Pembinaan pengolahan hasil 11.00 Klp 11.00 KlpBintek pengembangan pelaku usaha 8.00 Klp 8.00 KlpData Losis komoditi padi 1.00 dok 1.00 dokAlat penggilingan padi (RMU) 1.00 UNIT 1.00 UNITPembinaan pertanian organik 15.00 Klp 156.639.500,00 15.00 Klp 156.639.500,00 - - Bintek pertanian organik 3.00 Klp 3.00 KlpBenih padi kelas BD 112.50 Kg 112.50 Kg - - Benih kedele 225.00 Kg 225.00 Kg
23 3 03 16 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Data informasi harga pasar komoditi pertanian di tingkat petani
12.00 Bln 32.345.000,00 12.00 Bln 32.345.000,00 - -
Embung 2 unit 2 unit 263.750.180,00 8,40 Jalan Usaha Tani 8 subak 8 subakJalan Produksi 3 klp 3 klpJaringan irigasi 2 klp 2 klp
8 3 03 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
100.00 % 199.185.000,00 100.00.00 199.185.000,00 - -
Promosi tingkat Kabupaten 1.00 Kali 1.00 Kali - - Promosi tingkat Provinsi 1.00 Kali 1.00 KaliPromosi tingkat Nasional 2.00 Kali 2.00 Kali
9 3 03 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Persentase terwujudnya peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan
100.00 % 419.512.500,00 100.00 % 419.512.500,00 - -
Pembinaan penyaluran pupuk subsidi dan pupuk organik Pemprov Bali
1.00 Kabupaten
1.00 Kabupaten
- -
Pembinaan BLM 1.00 Kabupaten
1.00 Kabupaten
Pembayaran Honor Tim KP3 Kabupaten Klungkung
6.00 Bln 6.00 Bln
Pestisida 1.00 PKT 01.00 - - Pembinaan pengendalian Organisme Penggangu Tanaman
22.00 Kali 20.00
10 3 03 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikutura dan perkebunan
100.00 % 292.522.000,00 100.00 % 301.134.000,00 8.612.000,00 2,94
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
26 3 03 18 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
156.518.000,00 156.518.000,00
27 3 03 18 05 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
262.994.500,00 262.994.500,00
24 3 03 16 24 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan
3.138.298.440,00 3.402.048.620,00
25 3 03 17 07 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
199.185.000,00 199.185.000,00
79.450.000,00
20 3 03 16 12 311.131.500,00 116.131.500,00
19 3 03 16 10 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
90.940.000,00 90.940.000,00
790.206.248,00
15 3 03 15 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
98.786.000,00 131.408.000,00
16 3 03 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
21 3 03 16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
677.786.248,00
22 3 03 16 20 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 79.450.000,00
148
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
Bibit kelapa upacara 2500.00 Pohon
2500.00 Pohon
- -
Pupuk Phonska 1000.00 Kg 1000.00 Kg
Pupuk organik 1000.00 Kg 1000.00 Kg
29 3 03 19 05 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Data luas sawah yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)
1 dok 222.030.000,00 0.00 Dok 230.642.000,00 8.612.000,00 3,88
Action plan kawasan pertanian di Kabupaten Klungkung
1 dok
11 3 03 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Terwujudnya pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan
100 327.263.774,00 100 327.263.774,00 - -
30 3 03 20 01 Peningkatan Kapasitan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Jumlah laporan supervisi penyuluh pertanian
1 lap 227.765.774,00 1 lap 227.765.774,00 - -
Jumlah laporan pengelolaan areal BPP 1 lap 1 lapPembayaran honor THL-TB 9 orng 2 blln 2 blln
31 3 03 20 03 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Demplot tumpang sari ubi kayu dan kacang tanah dengan sistem baris ganda
1 lap% 99.498.000,00 1 lap 99.498.000,00 - -
12 3 03 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
100% 833.964.500,00 100.00 % 788.964.500,00 - 45.000.000,00 - 5,40
32 3 03 21 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
sarana dan prasarana dalam kegiatan pelayanan kesehatan hewan
100.00 % 527.725.500,00 100.00 % 527.725.500,00 - -
33 3 03 21 03 Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik
Sarana dan prasarana pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
100.00 % 306.239.000,00 100.00 % 261.239.000,00 - 45.000.000,00 - 14,69
13 3 03 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan
100.00 % 985.348.776,00 100.00 % 1.078.392.582,00 93.043.806,00 9,44
34 3 03 22 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak sarana dan prasarana pengembangan bibit ternak
100.00 % 783.312.676,00 100.00 % 876.356.482,00 93.043.806,00 11,88
35 3 03 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah Kelompok belantih sapi yang dibina 8 klp 202.036.100,00 8 klp 202.036.100,00 - -
14 3 03 24 Program Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya Produksi Peternakan 100.00 % 76.859.000,00 100.00 % 76.859.000,00 - -
36 3 03 24 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
Sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
100.00 % 76.859.000,00 100.00 % 76.859.000,00 - -
15 03 27 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
Persentase daging layak yang beredar di pasaran
- 100% 45.000.000,00 45.000.000,00
37 27 01 Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani Jumlah Lokasi pengambilan sampel hewani - 1 lok 45.000.000,00 45.000.000,00
4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 2.076.000,00 - - 2.076.000,00 - 100,00 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 2.076.000,00 - - 2.076.000,00 - 100,00
16 2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Tersedianya data kelompok ternak 1.00 Klp 2.076.000,00 1.00 Klp - - 2.076.000,00 - 100,00
38 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan Data kelompok ternak 1.00 Dok 2.076.000,00 1.00 Dok - - 2.076.000,00 - 100,00
4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 6.661.500,00 - - 6.661.500,00 - 100,00 17 2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil
PeternakanTerpenuhinya kelompok peserta lomba 100.00 % 6.661.500,00 100.00 % - - 6.661.500,00 - 100,00
39 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan Laporan pembinaan 4.00 Kali 6.661.500,00 4.00 Kali - - 6.661.500,00 - 100,00
4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 5.355.000,00 - - 5.355.000,00 - 100,00 18 2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakanterpenuhinya kelompok peserta lomba 1.00 Klp 5.355.000,00 1.00 Klp - - 5.355.000,00 - 100,00
40 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan jumlah pembinaan 6.00 Kali 5.355.000,00 6.00 Kali - - 5.355.000,00 - 100,00
4 1 12 KECAMATAN DAWAN 800.000,00 - - 800.000,00 - 100,00 19 2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil
PeternakanPersentase terpenuhinya kelompok peserta lomba
100.00 % 800.000,00 100.00 % - - 800.000,00 - 100,00
41 2 1 22 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah pelaksanaan pembinaan 4.00 Kali 800.000,00 4.00 Kali - - 800.000,00 - 100,00
3 4 KEHUTANAN 367.928.300,00 616.283.300,00 248.355.000,00 67,50
28 3 03 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
70.492.000,00 70.492.000,00
149
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
2 5 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 285.964.300,00 536.229.300,00 250.265.000,00 87,52 1 3 04 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan persentase tertanggulanginya lahan kritis,
agak kritis dan lahan tidak produktif diluar kawasan hutan seluas 78 ha
100% 285.964.300,00 250.00 Hektar
536.229.300,00 250.265.000,00 87,52
1 3 04 16 02 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
Bibit tanaman penghijauan 78 ha 144.962.900,00 78 ha 149.362.900,00 4.400.000,00 3,04
2 3 04 16 05 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) 5 tahunan
1.00 Buku 76.801.000,00 1.00 Buku 240.927.000,00 164.126.000,00 213,70
3 3 04 16 06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Sosialisasi Kawasan hutan 3.00 Desa 64.200.400,00 3.00 Desa 145.939.400,00 81.739.000,00 127,32
4 3 1 BAGIAN PEREKONOMIAN 81.964.000,00 80.054.000,00 - 1.910.000,00 - 2,33 14 4 01 19 Program Pembinaan dan Penerbitan
Industri Hasil Hutanpersentase tersedianya laporan tentang hasil hutan
100% 81.964.000,00 100% 80.054.000,00 - 1.910.000,00 - 2,33
34 4 01 19 05 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi industri hasil hutan
1 lap 81.964.000,00 1 lap 80.054.000,00 - 1.910.000,00 - 2,33
3 5 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 152.150.000,00 17.391.500,00 134.758.500,00- 88,57- 2 12 1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 152.150.000,00 17.391.500,00 - 134.758.500,00 - 88,57
1 3 05 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Tersedianya Kajian Investasi Sumber Daya daerah
100% 152.150.000,00 100% 17.391.500,00 - 134.758.500,00 - 88,57
1 3 05 17 01 Pengembangan Ketenaga Listrikan Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait daerah Investasi
1 dok 152.150.000,00 1 dok 17.391.500,00 - 134.758.500,00 - 88,57
3 6 PERDAGANGAN 9.595.794.160,00 11.029.521.330,00 1.433.727.170,00 14,94 2 11 1 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 9.595.794.160,00 11.029.521.330,00 1.433.727.170,00 14,94
1 3 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase Bapokting tersedia cukup 100.00 % 243.133.000,00 100.00 % 238.903.000,00 -
1 3 06 15 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Persentase UTTP yang ditera, pelanggaran distribusi barang subsidi yang ditangani, pelanggaran distribusi mikol yang ditangani
39 kali 243.133.000,00 25% 238.903.000,00 - 4.230.000,00 - 1,74
2 3 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Persentase Bapokting tersedia cukup 380.652.000,00 100.00 % 374.652.000,00
2 3 06 17 9 Koordinasi Programa Pengembngan Ekspor dengan instansi terkait/Asosiasi/Pengusaha
Pengerajin yang ikut Klinik Bisnis, Produk Unggulan yang Dipamerkan, Pengerajin yang ikut Pameran
80 Org, 4 Produk, 5
Org
380.652.000,00 80 Org, 4 Produk, 5
Org
374.652.000,00 - 6.000.000,00 - 1,58
3 3 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Persentase Bapokting tersedia cukup 5.571.483.160,00 100.00 % 5.582.289.430,00
3 3 06 18 3 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Terselenggaranya Operasional Pasar yang dikelola Pemerintah di Kabupaten Klungkung
100% 5.517.003.160,00 100% 5.527.809.430,00 10.806.270,00 0,20
4 3 06 18 6 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Jumlah laporan ketersediaan dan harga barang
54.480.000,00 52lap 54.480.000,00 - -
4 3 06 19 Program Pembinaan Perdagangan Kakilima dan Asongan
Persentase Bapokting tersedia cukup 3.400.526.000,00 100.00 % 4.833.676.900,00 -
5 3 06 19 3 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan
Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik
3.400.526.000,00 60% 4.833.676.900,00 1.433.150.900,00 42,14
3 7 PERINDUSTRIAN 1.675.991.505,00 1.815.911.720,00 139.920.215,00 8,35 3 7 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 1.675.991.505,00 1.815.911.720,00 139.920.215,00 8,35
1 3 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan
95% 158.627.585,00 100.00 % 221.247.330,00 62.619.745,00 39,48
1 3 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100% 64.280.000,00 12.00 Bln 62.640.000,00 - 1.640.000,00 - 2,55
2 3 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponeninstalasi listrik/penerapan kantor
100% 1.200.000,00 12.00 Bln 2.250.000,00 1.050.000,00 87,50
3 3 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 26.258.070,00 12.00 Bln 73.115.555,00 46.857.485,00 178,45
150
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
3 3 07 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 100% 37.150.000,00 12.00 Bln 36.772.000,00 - 378.000,00 - 1,02
3 3 07 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung adaminitrasi/teknis perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD
12 bulan 29.739.515,00 46.469.775,00 16.730.260,00 56,26
2 3 26 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
86% 316.752.000,00 100.00 % 338.425.000,00 21.673.000,00 6,84
3 07 02 05 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional
54.000.000,00 54.000.000,00 - -
4 3 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
100% 3.500.000,00 - - 3.500.000,00 - 100,00
5 3 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi kantor dalam keadaan baik
12 bln 69.394.000,00 12.00 Bln 71.639.000,00 2.245.000,00 3,24
6 3 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas /operasional dalam kondisi baik
12 bln 183.408.000,00 12.00 Bln 193.736.000,00 10.328.000,00 5,63
7 3 07 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik
12 bln 6.450.000,00 12.00 Bln 12.150.000,00 5.700.000,00 88,37
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.900.000,00
3 3 26 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur 75% 76.340.250,00 100.00.00 92.108.500,00 15.768.250,00 20,66 8 3 07 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan Kepegawaian terkirim tepat waktu 4 lap 76.340.250,00 12.00 92.108.500,00 15.768.250,00 20,66
Persentase Serapan Anggaran SKPD 85%Nilai LHE AKIP SKPD 65 poin
9 3 07 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu
4 dok - 12.00 - - #DIV/0!
10 3 07 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu
13 lap 190.114.030,00 12.00 166.639.500,00 - 23.474.530,00 - 12,35
11 3 07 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu
5 lap 12.00 4.438.000,00 4.438.000,00 #DIV/0!
1 3 7 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Terwujudnya pengembangan sistem inovasi teknologi industri
100.00 % 242.000.000,00 100.00 % 166.826.750,00 - 75.173.250,00 - 31,06
1 3 07 15 05 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
Jumlah pengrajin IKM yang ikut pelatihan 120.00 Orang
242.000.000,00 40.00 Orang 166.826.750,00 - 75.173.250,00 - 31,06
2 3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya industri kecil dan menengah yang tangguh
100.00 % 692.157.640,00 100.00 % 826.226.640,00 134.069.000,00 19,37
2 3 07 16 02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri
Jumlah pengrajin industri yang dibina 70.00 Orang
692.157.640,00 40.00 Orang 826.226.640,00 134.069.000,00 19,37
3 8 TRANSMIGRASI 83.274.000,00 82.324.000,00 950.000,00- 1,14- 3 7 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 83.274.000,00 82.324.000,00 - 950.000,00 - 1,14
1 2 8 17 Program Transmigrasi Regional Lokasi Transmigrasi 7.00 Kali 83.274.000,00 7.00 Kali 82.324.000,00 - 950.000,00 - 1,14 1 2 8 17 1 Penyuluhan Transmigrasi Regional Jumlah penjajagan lokasi dan animo
masyarakat bertransmigrasi7.00 Kali 83.274.000,00 7.00 Kali 82.324.000,00 - 950.000,00 - 1,14
4 93.393.053.192,84 102.872.448.793,99 9.479.395.601,15 10,15 4 1 ADMINISTRASI EMERINTAHAN 71.343.667.162,00 81.099.457.594,00 9.755.790.432,00 13,67 4 1 3 SEKRETARIAT DAERAH 26.971.588.324,00 29.254.704.987,00 2.283.116.663,00 8,46 4 1 3 1 BAGIAN PEMERINTAHAN 3.856.049.095,00 3.667.762.106,00 - 188.286.989,00 - 4,88
1 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrisasi Perkantor
100.00 % 32.330.000,00 100.00 % 30.371.000,00 - 1.959.000,00 - 11,20
21 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulan Langganan Surat Kabar 12.00 Bln 20.520.000,00 12.00 Bln 19.020.000,00 - 1.500.000,00 - 7,31
22 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan Tersedianya Banten/sesajen 12.00 Bln 11.810.000,00 12.00 % 11.351.000,00 - 459.000,00 - 3,89
2 1 20 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
100.00 % 148.194.256,00 100.00 % 98.525.396,00 - 49.668.860,00 - 84,15
23 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional
12.00 Bln 100.002.576,00 12.00 Bln 82.406.896,00 - 17.595.680,00 - 17,60
24 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 48.191.680,00 12.00 Bln 16.118.500,00 - 32.073.180,00 - 66,55
3 1 20 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran 100.00 % 88.080.500,00 100.00.00 86.980.500,00 - 1.100.000,00 - 1,25
25 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Terkirimnya Laporan Keuangan Tepat Waktu
12 Dokumen
88.080.500,00 12 laporan 86.980.500,00 - 1.100.000,00 - 1,25
- 19.036.530,00 - 10,01 3 26 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
190.114.030,00 100.00.00 171.077.500,00 4
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
151
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
4 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase pemenuhan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100.00 % 86.236.000,00 100.00 % 137.361.000,00 51.125.000,00 59,28
26 1 20 16 5 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti
8 Desa/Kel 86.236.000,00 4 Rekomendasi
137.361.000,00 51.125.000,00 59,28
5 1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Meningkatnya penataan daerah otonomi baru
100.00 % 70.610.500,00 100.00 % 33.400.000,00 - 37.210.500,00 - 52,70
27 1 20 27 3 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
Peraturan Bupati Tentang Penetapan Batas Desa
1 Kec 70.610.500,00 1 kec 33.400.000,00 - 37.210.500,00 - 52,70
6 1 20 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Meningkatnya Pengembangan otonomi daerah
100% 440.592.350,00 100.00 % 464.023.710,00 23.431.360,00 19,47
28 1 20 33 4 Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terkirimnya LPPD dan ILPPD Tepat Waktu 106.00 Buku
127.815.000,00 106.00 Buku 123.911.000,00 - 3.904.000,00 - 3,05
29 1 20 33 11 Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat
Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang ditindaklanjuti
4 Kec. 83.802.850,00 4 Rekomendasi
89.737.850,00 5.935.000,00 7,08
30 1 20 33 12 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupa bumi
100.00 % 56.034.500,00 100.00 % 58.580.000,00 2.545.500,00 4,54
31 1 20 33 14 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah
Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti
100.00 % 172.940.000,00 4 Rekomendasi
191.794.860,00 18.854.860,00 10,90
7 1 20 36 Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan
Pelestarian dan Aktualisasi Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
100.00 % 2.648.405.989,00 100.00 % 2.454.506.500,00 - 193.899.489,00 - 73,99
32 1 20 36 3 Peringatan Hari Puputan Klungkung terselenggaranya perayaan peringatan Hari Puputan Klungkung
3000.00 Orang
638.612.500,00 3000 org 636.187.500,00 - 2.425.000,00 - 0,38
33 1 20 36 4 Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali Terselenggarannya Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali
3000.00 Orang
56.475.000,00 3000 org 49.750.000,00 - 6.725.000,00 - 11,91
34 1 20 36 5 Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
Terselengaranya Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
3000.00 Orang
1.766.297.000,00 3000 org 1.704.777.000,00 - 61.520.000,00 - 3,48
35 1 20 36 6 Penyambutan Tahun Baru Terselenggaranya Perayaan Penyambutan Tahun Baru
1.00 Kali 133.321.489,00 0 - - 133.321.489,00 - 100,00
36 1 20 36 7 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
3000.00 Orang
28.800.000,00 3000 org 26.500.000,00 - 2.300.000,00 - 7,99
37 1 20 36 8 Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Terselenggaranya Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
3000.00 Orang
24.900.000,00 3000 org 37.292.000,00 12.392.000,00 49,77
Terselenggaranya Upacara Lahirnya Pancasila
0 3000 org
8 1 20 45 Program Peningkatan Kerjasama Daerah Persentase Pemenuhan Kerja Sama Daerah 100.00 % 341.599.500,00 100.00 % 362.594.000,00 20.994.500,00 67,28
38 1 20 45 1 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Persentase terpenuhinya kerja sama antar pemerintah daerah
100.00 % 153.997.000,00 100.00 % 131.462.500,00 - 22.534.500,00 - 14,63
39 1 20 45 2 Fasilitasi/pembentukan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga
Jumlah Kerjasama Daerah yang Sesuai Kebutuhan
100.00 % 34.103.000,00 4 Kerjasama 57.584.000,00 23.481.000,00 68,85
40 1 20 45 3 Fasilitasi/pembentukan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga
Jumlah Kerjasama Daerah yang Sesuai Kebutuhan
100.00 % 153.499.500,00 8 Kerjasama 173.547.500,00 20.048.000,00 13,06
4 1 3 2 BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1.514.546.300,00 1.618.847.300,00 104.301.000,00 6,89 9 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranTerlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 % 84.439.800,00 100.00 % 84.439.800,00 - -
41 1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya penyediaan surat kabar/majalah
12.00 Bln 8.688.000,00 12.00 Bln 8.688.000,00 - -
42 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor tersedianya Benten / sesajen Purnama, Tilem dan Ngayarin
100.00 % 7.000.000,00 100.00 % 7.000.000,00 - -
43 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya satu orang tenaga harian dan dua orang tenaga kontrak
12.00 Bln 68.751.800,00 12.00 Bln 68.751.800,00 - -
152
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
10 1 20 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan aparatur
100.00 % 93.720.000,00 100.00 % 115.120.000,00 21.400.000,00 172,34
44 1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan Gedung kantor 100.00 % 11.000.000,00 12 bln 29.500.000,00 18.500.000,00 168,18
45 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12 bln 69.720.000,00 12 bln 72.620.000,00 2.900.000,00 4,16
46 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
6 unit 13.000.000,00 6 unit 13.000.000,00 - -
11 1 20 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 62.430.000,00 100% 69.380.000,00 6.950.000,00 11,79
47 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Tersusunya Dokumen Perencanaan SKPD 12 bln 3.490.000,00 12 bln 3.490.000,00 - -
48 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Terpenuhinya Jasa pengelolaan Keuangan 12 bln 58.940.000,00 12 bln 65.890.000,00 6.950.000,00 11,79
12 1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Tersusunnya peraturan Perundang-Undangan
100.00 % 1.273.956.500,00 100.00 % 1.349.907.500,00 75.951.000,00 15,19
49 1 20 26 1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
Penulisan KK HAM 3 bln 390.140.000,00 3 bln 433.641.000,00 43.501.000,00 11,15
50 1 20 26 3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
3 bln 804.194.000,00 50 Dokumen 836.644.000,00 32.450.000,00 4,04
51 1 20 26 5 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah tersedianya Peraturan Daerah 5 Dokumen 79.622.500,00 5 Dokumen 79.622.500,00 - -
4 1 3 3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.203.491.600,00 3.488.901.600,00 285.410.000,00 8,91 1 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPersentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
90% 2.056.589.684,00 90% 1.952.399.684,00 - 104.190.000,00 93,83
1 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan komunitas dari media masa
12.00 Bln 28.536.000,00 12.00 Bln 28.536.000,00 - -
2 1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100.00 % 1.050.000,00 100.00 % 1.050.000,00 - -
3 1 20 1 13 Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya laptop dan rak arsip - 100% 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00
4 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik/sesajen kantor 100.00 % 1.995.778.652,00 100.00 % 1.872.588.652,00 - 123.190.000,00 - 6,17
5 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran
12.00 Bln 31.225.032,00 12.00 Bln 31.225.032,00 - -
2 1 20 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemenuhan Kebutuhan Sarana/Prasarana Kegiatan Kantor Yang Memadai dan Layak pakai
100.00 % 151.443.516,00 100.00 % 141.043.516,00 - 10.400.000,00 - 9,31
6 1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12.00 Bln 22.211.000,00 12 bln 22.211.000,00 - -
7 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai
12.00 Bln 111.732.516,00 12 bln 101.332.516,00 - 10.400.000,00 - 9,31
8 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12.00 Bln 17.500.000,00 12 bln 17.500.000,00 - -
3 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin aparatur 90% 3.588.500,00 90% 3.588.500,00 - -
9 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Tersedianya Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian SKPD
100.00 % 3.588.500,00 100% 3.588.500,00 - -
4 1 20 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
100.00 % 89.605.900,00 100% 89.605.900,00 - -
10 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran tepat waktu
7 Dokuemn 2.052.500,00 7 Dokumen 2.052.500,00 - -
11 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah Bulan terpenuhinya laporan keuangan tepat waktu
12.00 Bln 75.556.400,00 12 bln 75.556.400,00 - -
12 1 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Tersedianya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD
12 bln 11.997.000,00 12 bln% 11.997.000,00 - -
4 1 20 57 Program Peningkatan Partisipasi Pemerintah dalam Pembangunan Nilai Budaya
Presentase Partisipasi Pemerintah dalam Pembangunan Nilai Budaya
90% 902.264.000,00 90% 1.302.264.000,00 400.000.000,00 44,33
11 1 20 57 1 Fasilitasi Penunjang Upacara Keagamaan Tersedianya belanja sesajen dan sesari 902.264.000,00 100.00 % 1.302.264.000,00 400.000.000,00 44,33
153
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
4 1 3 4 BAGIAN HUMAS 6.035.299.876,00 6.927.211.156,00 891.911.280,00 14,78 5 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPersentase rata-rata capaian output kegiatan (%)
100% 262.356.000,00 100.00 % 269.611.000,00 7.255.000,00 2,77
12 4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa, telepon dan media massa cetak/bulan
12.00 Bln 262.356.000,00 12.00 Bln 269.611.000,00 7.255.000,00 2,77
13 4 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tercapainya pengelolaan administrasi keuangan/bulan
12.00 Bln - 12.00 UNIT - #DIV/0!
6 4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
100% 161.620.000,00 100.00 % 161.620.000,00 - -
14 4 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional/bulan
12 bln 130.520.000,00 12.00 Bln 130.520.000,00 - -
15 4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor/bulan
12 bln 31.100.000,00 12.00 Bln 31.100.000,00 - -
7 4 01 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD (%) 100% 95.917.300,00 90.00.00 106.138.772,00 10.221.472,00 10,66
16 4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu/bulan
12 bln 95.917.300,00 12.00 106.138.772,00 10.221.472,00 10,66
8 4 01 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah (%)
100% 5.515.406.576,00 100% 6.389.841.384,00 874.434.808,00 15,85
17 4 01 16 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Penjabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen lembaga
100% 1.077.682.480,00 100% 1.412.975.008,00 335.292.528,00 31,11
18 4 01 16 05 Kunjungan Kerja?Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
persentase terlaksananya kunjungan kerja 100% 296.385.000,00 100% 602.702.000,00 306.317.000,00 103,35
19 4 01 16 08 Penyelenggaraan Pisah Sambut Pergantian Pimpinan Daerah di Kabupaten
persentase terselenggaranya pisah sambut pergantian pimpinan daerah di kabupaten
100% 218.800.000,00 100% 218.800.000,00 - -
20 4 01 16 10 Dialog Interaktif persentase terwujudnya dialog interaktif antara pemerintah dengan masyarakat
100% 745.286.000,00 100% 738.518.000,00 - 6.768.000,00 - 0,91
21 4 01 16 11 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
persentase terwujudnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerinthan daerah
100% 3.177.253.096,00 100% 3.416.846.376,00 239.593.280,00 7,54
4 1 3 5 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.044.079.680,00 749.179.680,00 - 294.900.000,00 - 28,24 9 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPersentase rata-rata capaian output kegiatan (%)
100.00 % 129.240.516,00 100.00 % 129.240.516,00 - -
22 4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi
12.00 Bln 24.780.000,00 12.00 Bln 24.780.000,00 - -
23 4 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya komputer PC 2 bh 74.448.000,00 2 bh 74.448.000,00 - -
tersedianya Printer 2 bh 2 bh - #DIV/0!24 4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah paket terpenuhinya sesajen kantor 36.00 PKT 14.400.000,00 36.00 PKT 14.400.000,00 - -
25 4 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga kontrak
12.00 Bln 15.612.516,00 12.00 Bln 15.612.516,00 - -
10 4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
100.00 % 102.154.464,00 100.00 % 102.954.464,00 800.000,00 0,78
26 4 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 bh 20.115.348,00 1 bh 20.115.348,00 - -
26 4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor persentase tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.00 BH 3.000.000,00 2.00 BH 3.000.000,00 - -
27 4 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih / paket
1.00 PKT 74.150.316,00 1.00 PKT 74.150.316,00 - -
tersedianya bahan bakar minyak, pelumas samsat kendaraan dinas
5 unit 5 unit - #DIV/0!
tersedianya suku cadang dan service kendaraan dinas
5 unit 5 unit - #DIV/0!
28 4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah unit AC yang dalam kondisi baik 3.00 UNIT 4.888.800,00 3.00 UNIT 5.688.800,00 800.000,00 16,36
Jumlah unit komputer yang dalam kondisi baik
4 unit 4 unit - #DIV/0!
154
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
Jumlah unit laptop yang dalam kondisi baik 4 unit 4 unit - #DIV/0!
11 4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase meningkatnya disiplin aparatur sipil negara
100.00 % 861.400,00 100.00 % 861.400,00 - -
29 4 01 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu
4.00 Lap 861.400,00 4.00 Lap 861.400,00 - -
12 4 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terpenuhinya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan
100.00 Bln 1.963.200,00 100.00 Bln 1.963.200,00 - -
30 4 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah bulan tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.00 Bln 1.963.200,00 12.00 Bln 1.963.200,00 - -
13 4 01 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
persentase meningkatnya kinerja SKPD 100.00 % 54.724.600,00 100.00 % 59.999.500,00 5.274.900,00 9,64
31 4 01 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
6.00 Dok 1.388.200,00 6.00 Dok 1.388.200,00 - -
32 4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
jumlah Laporan keuangan terkirim tepat waktu
12.00 Lap 52.505.400,00 12.00 Lap 57.780.300,00 5.274.900,00 10,05
33 4 01 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
jumlah Laporan kinerja terkirim tepat waktu
12.00 Lap 831.000,00 12.00 Lap 831.000,00 - -
15 4 01 47 Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah
Tersedianya data/informasi perkembangan ekomoni daerah
100.00 Lap 755.135.500,00 100.00 Lap 454.160.600,00 - 300.974.900,00 - 39,86
35 4 01 47 01 Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah
jumlah laporan monitoring peredaran barang dan jasa
2 dok 706.873.000,00 2 dok 384.348.500,00 - 322.524.500,00 - 45,63
jumlah data lembaga perekonomian (koperasi, Bank dan UKM)
2 dok 2 dok - #DIV/0!
36 4 01 47 02 Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah
Terlaksananya Monitoring Koperasi, BUMD yang menerima penyertaan modal
1.00 Lap 48.262.500,00 1.00 Lap 69.812.100,00 21.549.600,00 44,65
16 4 01 31 Program Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Terlaksananya fasilitasi/koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam
100.00 % - 100.00 % - #DIV/0!
37 4 01 31 1 Fasilitasi/Korodinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Terlaksananya PEDA/PENAS dan pengelolaan SDA
3.00 Lap - 3.00 Lap - #DIV/0!
4 1 3 6 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4.694.923.662,00 5.049.547.662,00 354.624.000,00 7,55
17 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% rata-rata capaian output seluruh kegiatan
95.00 % 1.119.634.003,00 0,95 1.140.634.003,00 21.000.000,00 1,88
1 4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi
12.00 Bln 656.760.000,00 12.00 Bln 677.760.000,00 21.000.000,00 3,20
2 4 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
% terpenuhinya asuransi per tahun gedung dan kendaraan dinas milik daerah
0,95 280.000.000,00 22.48.00 280.000.000,00 - -
3 4 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
% kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100.00 % 41.685.000,00 100.00 % 41.685.000,00 - -
4 4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor
12.00 Bln 15.600.000,00 12.00 Bln 15.600.000,00 - -
5 4 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak
12.00 Bln 125.589.003,00 12 bln 125.589.003,00 - -
18 4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
%terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100.00 % 2.802.920.675,00 1 3.136.544.675,00 333.624.000,00 11,90
6 4 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional jumlah terpenuhinya kendaraan dinas/operasional
3 unit 500.000.000,00 3 unit 614.000.000,00 114.000.000,00 22,80
7 4 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 20.900.000,00 1 120.024.000,00 99.124.000,00 474,28
8 4 01 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
1 144.612.516,00 1 144.612.516,00 - -
19 4 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah bulan kondisi rumah jabatan dalam kondisi baik
12.00 Bln 212.000.000,00 12.00.00 212.000.000,00 - -
9 4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 1.016.605.172,00 8.00 Kali 1.016.605.172,00 - -
20 4 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 637.573.939,00 50.00 Buku 637.573.939,00 - -
155
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
10 4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 237.716.532,00 50.00 Buku 349.716.532,00 112.000.000,00 47,11
21 4 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah bulan tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 33.512.516,00 42.012.516,00 8.500.000,00 25,36
11 4 01 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD (%) 95.00 % 400.198.984,00 0 400.198.984,00 - -
12 4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
persentase terpenuhinya penatausahaan dan pengelolaan keuangan
1 400.198.984,00 400.198.984,00 - -
13 4 01 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
% jumlah kebutuhan penghargaan/hadiah untuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
100.00 % 310.579.500,00 0 310.579.500,00 - -
14 4 01 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
persentase terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
310.579.500,00 310.579.500,00 - -
15 4 01 56 Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
61.590.500,00 0 61.590.500,00 - -
16 4 01 56 02 Penyusunan Satuan Harga Barang tersedianya buku satuan standar harga keperluan pemerintah daeerah kabupaten klungkung
50 bk 61.590.500,00 61.590.500,00 - -
3 1 3 7 BAGIAN ADMINISTTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
1.077.998.495,00 1.200.388.495,00 122.390.000,00 11,35
1 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)
95% 129.519.688,00 95% 99.519.688,00 - 30.000.000,00 - 23,16
29 4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.00 Bln 67.200.000,00 12.00 Bln 37.200.000,00 - 30.000.000,00 - 44,64
30 4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan Terpenuhinya Kebutuhan Sesajen Kantor
100.00 % 12.000.000,00 100.00 % 12.000.000,00 - -
31 4 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan 3 orang Tenaga Kontrak
12.00 Bln 50.319.688,00 12.00 Bln 50.319.688,00 - -
2 4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas
100.00 % 140.830.896,00 100.00 % 125.070.896,00 - 15.760.000,00 - 11,19
32 4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik
12 bln 7.200.000,00 24.700.000,00 17.500.000,00 243,06
33 4 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Bulan Pemeliharaan seluruh kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 108.130.896,00 12.00 Bln 74.870.896,00 - 33.260.000,00 - 30,76
34 4 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12.00 Bln 25.500.000,00 12.00 Bln 25.500.000,00 - -
3 4 01 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Anggaran SKPD 95% 274.108.411,00 95% 265.258.411,00 - 8.850.000,00 - 3,23
35 4 01 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
12 bln 7.510.000,00 12 bln 7.510.000,00 - -
36 4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah laporan terkirim tepat waktu 12.00 Bln 262.458.411,00 12 bln 253.608.411,00 - 8.850.000,00 - 3,37
37 4 01 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan terkirim tepat waktu 12 bln 4.140.000,00 12 bln 4.140.000,00 - -
4 4 01 56 Program Penataan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah
533.539.500,00 710.539.500,00 177.000.000,00 33,17
38 4 01 56 01 Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Persentase terpenuhinya penatausahaan dan pengelolaan keuangan
533.539.500,00 710.539.500,00 177.000.000,00 33,17
3 1 3 8 BAGIAN UMUM 4.014.086.716,00 5.021.754.088,00 1.007.667.372,00 25,10 4 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPersentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan
90% 593.869.197,00 90% 687.788.293,00 93.919.096,00 15,81
39 1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi
12 bln 124.800.000,00 12 bln 203.162.200,00 78.362.200,00 62,79
40 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor setahun 12.00 Bln 19.400.000,00 12.00 Bln 19.400.000,00 - -
156
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
41 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Honorarium honorer/tidak tetap 12.00 Bln 449.669.197,00 12 bln 465.226.093,00 15.556.896,00 3,46
5 1 20 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pelayanan Kedinasan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100.00 % 1.112.827.272,00 100.00 % 1.373.896.772,00 261.069.500,00 23,46
1 20 2 08 Pengadaan Peralatan Rumah jabatan/Dinas Jumlah Unit terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas
3 unit 30.000.000,00 3 unit 124.714.000,00 94.714.000,00 315,71
1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit terpenuhinya kebutuhan gedung kantor
1 unit 5.000.000,00 1 unit 31.000.000,00 26.000.000,00 520,00
1 20 2 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Jumlah bulan rumah Jabatan dalam kondisi baik
12 bln 264.095.000,00 12 bln 393.360.500,00 129.265.500,00 48,95
1 20 2 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Jumlah Bulan Jabatan Dalam Kondisi Baik 5 unit 652.689.376,00 5 unit 597.749.376,00 - 54.940.000,00 - 8,42
42 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan dua
12.00 Bln 143.042.896,00 12 bln 203.072.896,00 60.030.000,00 41,97
43 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12.00 Bln 18.000.000,00 12.00 Bln 24.000.000,00 6.000.000,00 33,33
6 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian Disiplin Aparatur 100.00 % 110.941.600,00 100.00.00 116.035.500,00 5.093.900,00 4,59 1 20 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannyatersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10 stel 16.000.000,00 10 stel 16.000.000,00 - -
1 20 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan tersedianya pakaian kerja lapangan 2 stel 2.000.000,00 2 stel 2.000.000,00 - - 1 20 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
tertentutersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
6 stel 6.000.000,00 6 stel 6.000.000,00 - -
44 1 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah laporan kepegawain terkirim tepat waktu
12 Laporan 86.941.600,00 12 Laporan 92.035.500,00 5.093.900,00 5,86
7 1 20 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Anggaran SKPD 100.00 % 114.063.900,00 100% 114.063.900,00 - -
45 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keungan terkirim tepat waktu 12 Laporan 114.063.900,00 12 Laporan 114.063.900,00 - -
8 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pelayanan Kedinasan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi tepat waktu
100.00 % 2.082.384.747,00 100.00 % 2.729.969.623,00 647.584.876,00 31,10
46 1 20 16 4 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah
Jumlah laporan terpenuhinya rapat-rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
332 Lap 1.698.534.622,00 332 Lap 2.346.119.498,00 647.584.876,00 38,13
47 1 20 16 7 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil BUpati
12.00 Bln 16.000.000,00 12.00 16.000.000,00 - -
48 1 20 16 9 Fasilitiasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah bulan makanan dan minuman rumah tangga dan pejabat negara setahun
12.00 Bln 367.850.125,00 12.00 367.850.125,00 - -
3 1 3 9 BAGIAN ORGANISASI 1.531.112.900,00 1.531.112.900,00 - - 9 1 20 1 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranRata-rata Capaian Output Kegiatan 100.00 % 49.792.400,00 100.00 % 47.792.400,00 - 2.000.000,00 - 4,02
49 1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bahan bacaan terpenuhi tepat waktu 12.00 Bln 4.800.000,00 12.00 Bln 4.800.000,00 - -
50 1 20 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sesajen kantor terpenuhi tepat waktu 12bln 25.900.000,00 12 bln 23.900.000,00 - 2.000.000,00 - 7,72
51 1 20 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jasa Tenaga Kontrak terpenuhi tepat waktu
12.00 Bln 19.092.400,00 12.00 Bln 19.092.400,00 - -
10 1 20 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang memadai
100.00 % 138.190.000,00 69% 183.679.224,00 45.489.224,00
52 1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor baru 12 bulan 77.500.000,00 14 unit 99.500.000,00 22.000.000,00 28,39 1 20 2 10 Pengadaan Kendaraan Mebeleur Mebeleur kantor baru - 10 unit 19.000.000,00 19.000.000,00 #DIV/0!
53 1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas terpelihara sesuai prosedur
4 unit 55.690.000,00 4 unit 60.179.224,00 4.489.224,00 8,06
54 1 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan kantor terpelihara sesuai prosedur
6 unit 5.000.000,00 18 unit 5.000.000,00 - -
11 1 20 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase terpenuhinya data aparatur 100.00 % 258.285.600,00 100.00.00 264.285.600,00 6.000.000,00
1 20 3 9 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Laporan kepegawaian tepat waktu 12 laporan 258.285.600,00 3 Laporan 264.285.600,00 6.000.000,00 2,32
157
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
12 1 20 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 66.230.000,00 100% 116.241.000,00 50.011.000,00
55 1 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan tersedia tepat waktu
12 bln 4.490.000,00 9 dokumen 4.490.000,00 - -
56 1 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12 bln 61.740.000,00 12 bln 65.040.000,00 3.300.000,00 5,34
57 1 20 8 3 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Terkirimnya laporan kinerja tepat waktu - 12 laporan 46.711.000,00 46.711.000,00 #DIV/0!
13 1 20 46 Program Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan Nilai Komponen Pelaporan pada LHE AKIP
100% 1.018.614.900,00 100% 919.114.676,00 - 99.500.224,00
58 1 20 46 1 Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Kelembagaan Daerah Kabupaten Klungkung
100% 118.030.500,00 100% 117.442.500,00 - 588.000,00 - 0,50
59 1 20 46 2 Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah Jumlah tersedianya Dokumen Tata Kerja Perangkat Daerah
3 Dokumen 394.003.500,00 2 Dokumen 389.423.500,00 - 4.580.000,00 - 1,16
60 1 20 46 3 Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM
Jumlah tersedianya Laporan SPM 2.00 Lap 46.380.900,00 2 laporan 46.380.900,00 - -
61 1 20 46 4 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Terkirimnya LKJIP Pemkab Klungkung tepat waktu
100% 460.200.000,00 1 Dokumen 365.867.776,00 - 94.332.224,00 - 20,50
4 1 4 SEKRETARIAT DPRD 32.850.776.480,00 37.983.567.769,00 5.132.791.289,00 15,62 14 4 01 01 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranProsentase rata-rata capaian output seluruh kegiatan (%)
95 2.329.728.044,00 95 2.755.390.124,00 425.662.080,00 18,27
62 4 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat (bulan)
12 49.950.500,00 12 61.688.000,00 11.737.500,00 23,50
63 4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
12 706.812.000,00 12 706.812.000,00 - -
64 4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor untuk fraksi, komisi dan alat kelengkapan dewan (%)
100 54.662.100,00 100 58.812.100,00 4.150.000,00 7,59
65 4 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor (%)
100 17.870.000,00 100 17.870.000,00 - -
66 4 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (%)
100 192.000.000,00 100 276.500.000,00 84.500.000,00 44,01
67 4 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (%)
100 88.600.000,00 100 88.600.000,00 - -
68 4 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas (laporan)
12 295.186.000,00 19 457.636.000,00 162.450.000,00 55,03
69 4 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran (bulan)
12 924.647.444,00 12 1.087.472.024,00 162.824.580,00 17,61
15 4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur (%)
100 5.143.720.040,00 100 5.682.864.212,00 539.144.172,00 10,48
70 4 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah unit gedung yang dibangun (unit) 1 2.758.462.000,00 1 2.758.462.000,00 - -
4 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)
1 400.000.000,00 1 400.000.000,00 - -
4 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor (%)
100 99.000.000,00 100 180.500.000,00 81.500.000,00 82,32
71 4 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Peresentase terpenuhinya kebutuhan meubeler (%)
100 148.000.000,00 100 161.500.000,00 13.500.000,00 9,12
4 01 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (%)
100 86.850.000,00 100 129.850.000,00 43.000.000,00 49,51
72 4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)
12 181.200.300,00 12 274.700.300,00 93.500.000,00 51,60
73 4 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)
12 1.286.867.740,00 12 1.354.251.912,00 67.384.172,00 5,24
74 4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Peralatan gedung kantor dalam keadaan baik (bulan)
12 183.340.000,00 12 423.600.000,00 240.260.000,00 131,05
16 4 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur (%) 75 235.902.000,00 75 247.202.000,00 11.300.000,00 4,79 75 4 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
PerlengkapannyaPersentase terpenuhinya kebutuhan pakain dinas beserta perlengkapannya (%)
100 189.000.000,00 100 200.300.000,00 11.300.000,00 5,98
158
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
76 4 01 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)
4 46.902.000,00 4 46.902.000,00 - -
17 4 20 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100 150.375.000,00 100 159.465.000,00 9.090.000,00 6,04
Nilai LHE AKIP SKPD 65 65 - #DIV/0!
77 4 01 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaaan dan anggaran SKPD terkirim tepat waktu (dokumen)
5 7.176.500,00 5 10.766.500,00 3.590.000,00 50,02
78 4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan keuangan SKPD terikirim tepat waktu (laporan)
13 140.085.000,00 1 142.835.000,00 2.750.000,00 1,96
79 4 01 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu (laporan)
19 3.113.500,00 19 5.863.500,00 2.750.000,00 88,33
18 4 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase penyelesaian prolegda 100 24.991.051.396,00 4 29.138.646.433,00 4.147.595.037,00 16,60
80 4 01 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Perda yang ditetapkan (perda) 3 446.070.000,00 3 455.520.000,00 9.450.000,00 2,12
81 4 01 15 05 Kegiatan Reses Llaporan pelaksanaan reses (laporan) 4 1.191.892.500,00 4 1.196.753.000,00 4.860.500,00 0,41 82 4 01 15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam DaerahLaporan pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah (laporan)
7 1.737.596.500,00 7 1.741.461.500,00 3.865.000,00 0,22
83 4 01 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Laporan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (laporan)
18 19.795.085.396,00 18 23.906.035.433,00 4.110.950.037,00 20,77
84 4 01 15 09 Pelaksanaan Rapat-rapat dan Persidangan DPRD
Terpenuhinya kebutuhan rapat DPRD (%) 100 441.261.000,00 100 450.560.500,00 9.299.500,00 2,11
85 4 01 15 10 Fasilitasi Penyediaan Pendukung Peningkatan Kapasitas DPRD
Laporan Tim Ahli DPRD (laporan) 72 410.686.000,00 72 522.856.000,00 112.170.000,00 27,31
86 4 01 15 11 Kegiatan Penyeberluasan Informasi Kegiatan DPRD
Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan (%)
100 728.460.000,00 100 715.460.000,00 - 13.000.000,00 - 1,78
87 4 01 15 12 Penyediaan jasa layanan kesehatan bagi anggota DPRD
Terpenuhinya Layanan Kesehatan bagi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Klungkung beserta Keluarga (%)
100 240.000.000,00 100 150.000.000,00 - 90.000.000,00 - 37,50
4 1 9 KECAMATAN KLUNGKUNG 3.325.344.394,00 3.667.480.694,00 342.136.300,00 10,29 4 1 9 1 KECAMATAN KLUNGKUNG 1.015.954.890,00 1.118.722.890,00 102.768.000,00 10,12
1 4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian kinerja output kegiatan 95%
100.00 % 234.404.611,00 100.00 % 233.004.611,00 - 1.400.000,00 - 0,60
1 4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, internet, air, listrik dan surat kabar/majalah terpenuhi 100%
12.00 Bln 62.700.000,00 12.00 Bln 48.300.000,00 - 14.400.000,00 - 22,97
2 4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
100.00 Bln 2.430.000,00 100.00 Bln 2.430.000,00 - -
3 4 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
85.00 % 19.500.000,00 90.00 % 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67
4 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor
12.00 Bln 26.360.000,00 12.00 Bln 26.360.000,00 - -
5 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
12.00 Bln 123.414.611,00 12.00 Bln 123.414.611,00 - -
2 4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
95.00 % 287.549.032,00 100.00 % 308.349.032,00 20.800.000,00 7,23
6 4 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah sepeda motor 2.00 UNIT 19.000.000,00 1.00 UNIT 19.000.000,00 - -
7 4 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
85.00 % 4.000.000,00 90.00 % 4.750.000,00 750.000,00 18,75
8 4 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.200.000,00 30.200.000,00 9.000.000,00 42,45 9 4 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya meubeleur kantor 75.00 % 21.600.000,00 80.00 % 21.600.000,00 - -
10 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik
12.00 Bln 51.149.032,00 12.00 Bln 51.149.032,00 - -
11 4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 132.650.000,00 12.00 Bln 135.441.000,00 2.791.000,00 2,10
159
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
12 4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 20.600.000,00 12.00 Bln 24.059.000,00 3.459.000,00 16,79
13 4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 17.350.000,00 12.00 Bln 22.150.000,00 4.800.000,00 27,67
3 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur (%) 75 22.754.847,00 75 22.754.847,00 - - 14 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SkpdJumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)
3 22.754.847,00 3 22.754.847,00 - -
4 4 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100 145.975.650,00 100 148.532.650,00 2.557.000,00 1,75
15 4 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaaan dan anggaran SKPD terkirim tepat waktu (dokumen)
6 9.931.000,00 6 9.931.000,00 - -
16 4 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan keuangan SKPD terikirim tepat waktu (laporan)
12 128.525.650,00 12 131.050.650,00 2.525.000,00 1,96
17 4 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu (laporan)
12 7.519.000,00 12 7.551.000,00 32.000,00 0,43
5 4 1 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas pada perayaan hari raya dan tahun baru
35.00 % 60.905.000,00 40.00 % 61.259.000,00 354.000,00 0,58
18 4 1 16 1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
Jumlah rapat koordinasi 4.00 Kali 60.905.000,00 4.00 Kali 61.259.000,00 354.000,00 0,58
6 4 1 30 Program Penataan Administrasi Kecamatan Persentase Desa yang tertib administrasi 90.00 % 205.814.950,00 100.00 % 263.781.950,00 57.967.000,00 28,16
19 4 1 30 1 Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan
Jumlah tersedianya data profil kecamatan 18.00 Buku 4.909.950,00 18.00 Buku 263.781.950,00 258.872.000,00 5.272,40
20 4 1 30 2 Pembinaan administrasi kependudukan dan perizinan
Jumlah desa yang menyampaikan laporan kependudukan tepat waktu
10.00 Desa 14.433.000,00 12.00 Desa 14.433.000,00 - -
21 4 1 30 4 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah desa yang mendapat pembinaan 10.00 Desa 170.614.000,00 12.00 Desa 170.614.000,00 - -
22 4 1 30 5 Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa
Jumlah desa peserta lomba desa terpadu tingkat kabupaten
1.00 Desa 15.858.000,00 1.00 Desa 15.858.000,00 - -
7 4 1 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Indeks kepuasan pelayanan 85.00 % 58.550.800,00 90.00 % 81.040.800,00 22.490.000,00 38,41
23 4 1 33 10 Pelayanan Perijinan Persentase penyelesaian perijinan tepat waktu
100.00 % 58.550.800,00 100.00 % 81.040.800,00 22.490.000,00 38,41
4 1 - #DIV/0!4 1 9 2 KELURAHAN SEMARAPURA KAJA 343.709.516,00 411.246.016,00 67.536.500,00 19,65
8 4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% rata-rata output kegiatan 95% 100.00 % 110.532.584,00 100.00 % 129.585.184,00 19.052.600,00 17,24
24 4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
12.00 Bln 13.500.000,00 12.00 Bln 13.650.000,00 150.000,00 1,11
25 4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen penerangan listrik/penerangan Kantor Lurah Semarapura Kaja (%)
100 100 1.602.600,00
26 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bulan penyediaan sesajen kantor 12.00 Bln 16.300.000,00 12.00 Bln 16.300.000,00 - -
27 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa 3 orang kaling
12.00 Bln 80.732.584,00 12.00 Bln 98.032.584,00 17.300.000,00 21,43
9 4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
%Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100.00 % 37.741.300,00 100.00 % 53.462.700,00 15.721.400,00 41,66
28 4 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bl)
12 5.400.000,00 12 10.800.000,00 5.400.000,00 100,00
29 4 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12 4.000.000,00 12 6.450.000,00 2.450.000,00 61,25
30 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 4.207.300,00 12.00 Bln 11.178.700,00 6.971.400,00 165,70
31 4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 18.534.000,00 12.00 Bln 18.534.000,00 - -
32 4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 5.600.000,00 12.00 Bln 6.500.000,00 900.000,00 16,07
10 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 2.00 Lap 3.419.204,00 02.00 5.069.204,00 1.650.000,00 48,26
160
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
33 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Tepat waktu 3.00 Lap 3.419.204,00 03.00 5.069.204,00 1.650.000,00 48,26
11 4 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
persentase Serapan Anggaran 12.00 Lap 41.059.528,00 12.00 36.759.528,00 - 4.300.000,00 - 10,47
34 4 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan Anggaran tersedia tepat waktu
6.00 Dok 4.232.928,00 06.00 4.232.928,00 - -
35 4 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu 12.00 Bln 32.236.600,00 12.00 27.936.600,00 - 4.300.000,00 - 13,34
36 4 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu 12.00 Bln 4.590.000,00 12.00 4.590.000,00 - -
12 4 1 34 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
% KK sebagai peserta aktif bank sampah 25.00 % 150.956.900,00 30.00 % 186.369.400,00 35.412.500,00 23,46
37 4 1 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan
jumlah KK sebagai peserta aktif bank sampah
35.00 KK 135.356.100,00 50.00 % 170.768.600,00 35.412.500,00 26,16
38 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan jumlah buku profil kelurahan 15.00 Buku 15.600.800,00 15.00 Buku 15.600.800,00 - -
4 1 - #DIV/0!4 1 9 3 KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN 339.858.166,00 358.258.166,00 18.400.000,00 5,41
13 4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% rata-rata capaian output kegiatan 95% 100.00 % 87.243.166,00 100.00 % 105.643.166,00 18.400.000,00 21,09
39 4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya listrik,air,telepon dan surat kabar
12.00 Bln 17.400.000,00 12.00 Bln 17.400.000,00 - -
40 4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
100.00 % 1.231.800,00 100.00 % 1.231.800,00 - -
41 4 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!
42 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase tersedianya sesajen 100.00 % 22.100.000,00 100.00 % 22.100.000,00 - - 43 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
12.00 Bln 46.511.366,00 12.00 Bln 64.911.366,00 18.400.000,00 39,56
14 4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100.00 % 72.698.100,00 100.00 % 72.698.100,00 - -
44 4 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor
100 3.853.000,00 100 3.853.000,00 - -
45 4 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
100 34.580.000,00 100 34.580.000,00 - -
46 4 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeleur Kelurahan Semarapura Kangin
100 3.750.000,00 100 3.750.000,00 - -
47 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik
12.00 Bln 1.455.100,00 12.00 Bln 1.455.100,00 - -
48 4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas dalam kondisi baik
12.00 Bln 14.860.000,00 12.00 Bln 14.860.000,00 - -
49 4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung Kntor dalam kondisi baik
12.00 Bln 14.200.000,00 12.00 Bln 14.200.000,00 - -
15 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 3.00 Lap 9.719.400,00 03.00 9.719.400,00 - -
50 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 3.00 Lap 9.719.400,00 03.00 9.719.400,00 - -
16 4 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
% serapan anggaran SKPD 100.00 % 41.100.400,00 100.00.00 41.100.400,00 - -
51 4 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
6.00 Dok 5.323.400,00 06.00 5.323.400,00 - -
52 4 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 27.185.600,00 12.00 27.185.600,00 - -
53 4 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 8.591.400,00 12.00 8.591.400,00 - -
17 4 1 34 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase jumlah kk yang menjadi nasabah bank sampah
25.00 % 129.097.100,00 25.00 % 129.097.100,00 - -
54 4 1 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan
Jumlah kk yang menjadi nasabah bank sampah
92.00 KK 109.547.900,00 92.00 KK 109.547.900,00 - -
55 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Tersedianya buku frofil kelurahan 15.00 Buku 19.549.200,00 15.00 Buku 19.549.200,00 - -
161
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
4 1 - #DIV/0!4 1 9 4 KELURAHAN SEMARAPURA KAUH 406.162.290,00 431.062.290,00 24.900.000,00 6,13
18 4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95%
100.00 % 109.947.125,00 100.00 % 138.216.525,00 28.269.400,00 25,71
56 4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan listrik, air, komunikasi dan informasi
12.00 Bln 12.840.000,00 12.00 Bln 13.440.000,00 600.000,00 4,67
57 4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase terpenuhinya komponen alat listrik/penerangan dan elektronik
100.00 % 4.655.000,00 100.00 % 5.124.400,00 469.400,00 10,08
58 4 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
100.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!
59 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase penyediaan sesajen kantor 100.00 % 19.800.000,00 100.00 % 22.100.000,00 2.300.000,00 11,62 60 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah bulan tersedianya jasa 3 orang Kaling
12.00 Bln 72.652.125,00 12.00 Bln 97.552.125,00 24.900.000,00 34,27
19 4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 95%
100.00 % 102.244.000,00 100.00 % 114.931.150,00 12.687.150,00 12,41
61 4 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeleur Kelurahan Semarapura Kangin
100 25.250.000,00 100 30.224.100,00 4.974.100,00 19,70
62 4 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
100 42.000.000,00 100 40.200.000,00 - 1.800.000,00 - 4,29
63 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 5.292.000,00 12.00 Bln 5.292.000,00 - -
64 4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 19.452.000,00 12.00 Bln 16.620.000,00 - 2.832.000,00 - 14,56
65 4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 10.250.000,00 12.00 Bln 22.595.050,00 12.345.050,00 120,44
20 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (Laporan)
2.00 Lap 3.257.510,00 02.00 3.807.510,00 550.000,00 16,88
66 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (Laporan)
2.00 Lap 3.257.510,00 02.00 3.807.510,00 550.000,00 16,88
21 4 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran SKPD (persentase)
100.00 % 35.400.775,00 100.00.00 34.309.275,00 - 1.091.500,00 - 3,08
67 4 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu (Dokumen)
6.00 Dok 5.200.900,00 06.00 5.200.900,00 - -
68 4 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (laporan)
12.00 Lap 26.162.950,00 12.00 25.071.450,00 - 1.091.500,00 - 4,17
69 4 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja terkirim tepat waktu (Laporan)
12.00 Lap 4.036.925,00 12.00 4.036.925,00 - -
22 4 1 34 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase KK sebagai peserta bank sampah
17.00 % 155.312.880,00 25.00 % 139.797.830,00 - 15.515.050,00 - 9,99
70 4 1 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan
Jumlah KK sebagai peserta bank sampah 93.00 KK 139.544.295,00 137.00 KK 124.029.245,00 - 15.515.050,00 - 11,12
71 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Tersusunnya buku Profil Tahunan Kelurahan
100.00 % 15.768.585,00 100.00 % 15.768.585,00 - -
4 1 - #DIV/0!4 1 9 5 KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH 367.165.900,00 385.565.900,00 18.400.000,00 5,01
23 4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95%
100.00 % 79.126.200,00 100.00 % 97.526.200,00 18.400.000,00 23,25
72 4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya listrik, air, telepon dan surat kabar/majalah
12.00 Bln 15.600.000,00 12.00 Bln 15.600.000,00 - -
73 4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100%
100.00 % 1.064.000,00 100.00 % 1.064.000,00 - -
74 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100.00 % 11.900.000,00 100.00 % 11.900.000,00 - -
75 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
12.00 Bln 50.562.200,00 12.00 Bln 68.962.200,00 18.400.000,00 36,39
24 4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
80.00 % 111.086.400,00 96.00 % 111.086.400,00 - -
76 4 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
100 50.000.000,00 100 50.000.000,00 - -
77 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 33.937.400,00 12.00 Bln 33.937.400,00 - -
162
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
78 4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 20.449.000,00 12.00 Bln 20.449.000,00 - -
79 4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 6.700.000,00 12.00 Bln 6.700.000,00 - -
25 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu
2.00 Lap 1.452.000,00 02.00 1.452.000,00 - -
80 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu
2.00 Lap 1.452.000,00 02.00 1.452.000,00 - -
26 4 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran SKPD 100.00 % 32.837.300,00 100.00.00 32.837.300,00 - -
81 4 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu
6.00 Dok 6.227.200,00 06.00 6.227.200,00 - -
82 4 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu 12.00 Lap 21.579.500,00 12.00 21.579.500,00 - -
83 4 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu 12.00 Lap 5.030.600,00 12.00 5.030.600,00 - -
27 4 1 34 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase jumlah kepala keluarga (KK) yang menjadi nasabah bank sampah
23.00 % 142.664.000,00 25.00 % 142.664.000,00 - -
84 4 1 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan
Jumlah kepala keluarga(KK) yang menjadi nasabah baru bank sampah
46.00 KK 122.168.000,00 84.00 KK 122.168.000,00 - -
85 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Persentase tersusunnya Buku Profil Kelurahan
100.00 % 20.496.000,00 100.00 % 20.496.000,00 - -
4 1 - #DIV/0!4 1 9 6 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD 369.402.776,00 419.802.776,00 50.400.000,00 13,64
28 4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 persen
100.00 % 156.137.596,00 100.00 % 206.537.596,00 50.400.000,00 32,28
86 4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Bulan Tersedianya Listrik,Air,Telepon dan surat kabar/majalah
12.00 Bln 15.120.000,00 12.00 Bln 15.120.000,00 - -
87 4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100.00 % 754.500,00 100.00 % 754.500,00 - -
88 4 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!
89 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor
100.00 % 14.692.000,00 100.00 % 14.692.000,00 - -
90 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya tenaga kepala lingkungn dan honor
12.00 Bln 125.571.096,00 12.00 Bln 175.971.096,00 50.400.000,00 40,14
29 4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00 % 47.445.030,00 100.00 % 47.445.030,00 - -
91 4 1 2 9 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
100 9.000.000,00 100 9.000.000,00 - -
92 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 11.750.030,00 12.00 Bln 11.750.030,00 - -
93 4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 21.595.000,00 12.00 Bln 21.595.000,00 - -
94 4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 5.100.000,00 12.00 Bln 5.100.000,00 - -
30 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Laporan Kepegawaian terkirim tepat waktu 3.00 Lap 2.441.500,00 03.00 2.441.500,00 - -
95 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (Laporan) dan DUK
3.00 Lap 2.441.500,00 03.00 2.441.500,00 - -
31 4 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 32.166.050,00 100.00.00 32.166.050,00 - -
96 4 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
6.00 Dok 3.286.200,00 06.00 3.286.200,00 - -
97 4 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 26.488.750,00 12.00 26.488.750,00 - -
98 4 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 2.391.100,00 12.00 2.391.100,00 - -
32 4 1 34 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
persentase KK yang menjadi nasabah aktif bank sampah
23.00 % 131.212.600,00 25.00 % 131.212.600,00 - -
163
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
99 4 1 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan
Jumlah KK yang menjadi nasabah baru bank sampah
70.00 KK 113.950.000,00 30.00 KK 113.950.000,00 - -
100 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Persentase tersusunnya buku profil kelurahan
100.00 % 17.262.600,00 100.00 % 17.262.600,00 - -
4 14 1 9 7 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN 483.090.856,00 542.822.656,00 59.731.800,00 12,36
33 4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase rata - rata capaian output kegiatan 95 %
100.00 % 88.363.160,00 100.00 % 148.094.960,00 59.731.800,00 67,60
101 4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100 %
12.00 Bln 24.900.000,00 12.00 Bln 24.900.000,00 - -
102 4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
presentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik
100.00 % 751.800,00 100.00 % 751.800,00 - -
103 4 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Presentase Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %
100.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!
104 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor persentase penyediaan sesajen 100% 12.00 Bln 15.400.000,00 12.00 Bln 15.400.000,00 - - 105 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah bulan tersedianya jasa 2 orang kaling
12.00 Bln 47.311.360,00 12.00 Bln 107.043.160,00 59.731.800,00 126,25
34 4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur
100.00 % 124.102.996,00 100.00 % 124.102.996,00 - -
106 4 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor
100 13.500.000,00 100 13.500.000,00 - -
107 4 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeleur Kelurahan Semarapura Kangin
100 43.940.000,00 100 43.940.000,00 - -
108 4 1 2 9 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
100 21.000.000,00 100 21.000.000,00 - -
102 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik
12.00 Bln 17.068.996,00 12.00 Bln 17.068.996,00 - -
103 4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 16.344.000,00 12.00 Bln 16.344.000,00 - -
104 4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 12.250.000,00 12.00 Bln 12.250.000,00 - -
35 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (laporan)
3.00 Lap 2.365.700,00 03.00 2.365.700,00 - -
106 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (laporan)
2.00 Lap 2.365.700,00 02.00 2.365.700,00 - -
36 4 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran SKPD (100%)
100.00 % 34.175.400,00 100.00.00 34.175.400,00 - -
103 4 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu (dokumen)
6.00 Dok 2.198.800,00 06.00 2.198.800,00 - -
104 4 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (laporan)
12.00 Lap 28.517.200,00 12.00 28.517.200,00 - -
105 4 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu (laporan)
12.00 Lap 3.459.400,00 12.00 3.459.400,00 - -
37 4 1 34 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Presentase KK sebagai peserta aktif bank sampah
23.00 % 234.083.600,00 25.00 % 234.083.600,00 - -
107 4 1 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan
Pembentukan bank sampah dan persentase jumlah KK sebagai peserta aktif bank sampah
20.00 % 210.506.600,00 25.00 % 210.506.600,00 - -
108 4 1 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan Selesainya buku profil kelurahan 100.00 % 23.577.000,00 100.00 % 23.577.000,00 - - 4 1 - #DIV/0!4 1 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 1.046.701.800,00 1.042.504.686,00 - 4.197.114,00 - 0,40
38 4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan 95%
100.00 % 238.754.580,00 100.00 % 218.544.580,00 - 20.210.000,00 - 8,46
109 4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah bulan tersedianya jasa telepon,listrik,air dan surat kabar
12.00 Bln 60.386.000,00 12.00 Bln 50.486.000,00 - 9.900.000,00 - 16,39
110 4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya lampu penerangan kantor 100.00 % 16.006.000,00 100.00 % 16.006.000,00 - -
111 4 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!
112 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pemenuhan sesajen 100.00 % 53.750.000,00 100.00 % 43.440.000,00 - 10.310.000,00 - 19,18 113 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis PerkantoranJumlah bulan tersedianya Tenaga Harian Daerah dan Kontrak
12.00 Bln 108.612.580,00 12.00 Bln 108.612.580,00 - -
164
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
39 4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
90.00 % 358.936.720,00 90.00 % 379.713.806,00 20.777.086,00 5,79
110 4 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Junlah sepeda motor 1.00 UNIT 20.000.000,00 1.00 UNIT 20.000.000,00 - -
111 4 1 2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas
3.500.000,00 100% 3.500.000,00 - -
112 4 1 2 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor
37.246.000,00 100% 54.246.000,00 17.000.000,00 45,64
113 4 1 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Jumlah bulan terpelehiharanya rumah dinas
12.00 Bln 20.000.000,00 12.00 20.000.000,00 - -
114 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam keadaan baik
12.00 Bln 103.393.704,00 12.00 % 103.393.704,00 - -
115 4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan kendaraan dinas dalam kondisi siap pakai
12.00 Bln 152.106.516,00 12.00 Bln 155.883.602,00 3.777.086,00 2,48
116 4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 22.690.500,00 12.00 Bln 22.690.500,00 - -
40 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 28.517.500,00 100.00.00 28.917.500,00 400.000,00 1,40 111 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan Kepegawaian Terkirim tepat Waktu
2.00 Lap 28.517.500,00 02.00 28.917.500,00 400.000,00 1,40
41 4 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 147.520.500,00 100.00.00 137.536.300,00 - 9.984.200,00 - 6,77
115 4 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
6.00 Dok 10.237.500,00 06.00 8.997.500,00 - 1.240.000,00 - 12,11
116 4 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan terkirim Tepat waktu 12.00 Lap 128.835.000,00 12.00 120.780.800,00 - 8.054.200,00 - 6,25
117 4 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 8.448.000,00 12.00 7.758.000,00 - 690.000,00 - 8,17
42 4 1 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
terwujudnya angka gangguan kamtibmas 0%
100.00 % 38.742.500,00 100.00 Jenis 35.302.500,00 - 3.440.000,00 - 8,88
112 4 1 16 1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
Berita Acara Kesepakatan 1.00 Lap 38.742.500,00 1.00 Lap 35.302.500,00 - 3.440.000,00 - 8,88
43 4 1 30 Program Penataan Administrasi Kecamatan jumlah desa yang tertib administrasi 7.00 Desa 171.828.000,00 10.00 % 181.212.000,00 9.384.000,00 5,46
116 4 1 30 4 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
jumlah desa yang tertib administrasi 7.00 Desa 157.392.000,00 10.00 % 166.776.000,00 9.384.000,00 5,96
117 4 1 30 5 Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa
Peserta lomba desa tk. kabupaten 1.00 Desa 14.436.000,00 1.00 Desa 14.436.000,00 - -
44 4 1 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Indeks kepuasan pelayanan 80.00 % 62.402.000,00 80.00 % 61.278.000,00 - 1.124.000,00 - 1,80
118 4 1 33 10 Pelayanan Perijinan Persentase penyelesaian perijinan tepat waktu
100.00 % 62.402.000,00 100.00 % 61.278.000,00 - 1.124.000,00 - 1,80
4 1 11 KECAMATAN NUSA PENIDA 1.414.626.500,00 1.541.059.044,00 126.432.544,00 8,94 45 4 1 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoranpersentase rata rata capaian output kegiatan sebesar 95%
100.00 % 346.950.388,00 100.00 % 367.880.000,00 20.929.612,00 6,03
119 4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, listrik dan air terpenuhi
12.00 Bln 31.800.000,00 12.00 Bln 48.600.000,00 16.800.000,00 52,83
120 4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik
35.00 BH 1.600.000,00 35.00 BH 2.000.000,00 400.000,00 25,00
121 4 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
90.00 % - 100.00 % - - #DIV/0!
122 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor
12.00 Bln 176.880.000,00 12.00 Bln 176.880.000,00 - -
123 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 10 orang tenaga kontrak bagian administrasi
12.00 Bln 136.670.388,00 12.00 Bln 140.400.000,00 3.729.612,00 2,73
46 4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
95.00 % 401.017.548,00 100.00 % 492.200.000,00 91.182.452,00 22,74
124 4 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Sepeda Motor 6.00 UNIT 96.000.000,00 0.00 UNIT 96.000.000,00 - -
125 4 1 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor
30.000.000,00 100% 65.000.000,00 35.000.000,00 116,67
165
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
126 4 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya mebeleur kantor 90.00 % 52.500.000,00 100.00 % 52.500.000,00 - -
127 4 1 2 11 Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan AC untuk setiap ruangan 70.00 % 10.000.000,00 100.00.00 10.000.000,00 - - 128 4 1 2 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah bulan kondisi rumah jabatan dalam
keadaan baik12.00 Bln 30.000.000,00 12.00 30.000.000,00 - -
129 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik beserta jumlah gaji untuk 1 orang tukang kebersihan
12.00 Bln 31.700.000,00 12.00 Bln 34.100.000,00 2.400.000,00 7,57
130 4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik beserta jumlah gaji untuk 2 orang sopir
12.00 Bln 141.517.548,00 12.00 Bln 189.700.000,00 48.182.452,00 34,05
131 4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung dalam kondisi baik
12.00 Bln 9.300.000,00 12.00 Bln 14.900.000,00 5.600.000,00 60,22
132 4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung dalam kondisi baik
12.00 Bln - 12.00 - - #DIV/0!
47 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indeks kepuasan pelayanan 75.00 % 46.912.526,00 80.00.00 47.412.526,00 500.000,00 1,07 133 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu dan DUK
4.00 Lap 46.912.526,00 04.00 47.412.526,00 500.000,00 1,07
48 4 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran SKPD 80.00 % 262.320.038,00 90.00.00 258.980.818,00 - 3.339.220,00 - 1,27
134 4 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu
7.00 Dok 26.578.788,00 07.00 28.328.788,00 1.750.000,00 6,58
135 4 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu 12.00 Lap 214.029.550,00 12.00 207.940.330,00 - 6.089.220,00 - 2,85
136 4 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu 12.00 Lap 21.711.700,00 12.00 22.711.700,00 1.000.000,00 4,61
49 4 1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Terwujudnya angka gangguan kamtibmas 0%
58.510.000,00 100% 56.660.000,00 - 1.850.000,00 - 3,16
137 4 1 Dialog/Audensi Dengan tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
Berita acara kesepakatan 58.510.000,00 1 lap 56.660.000,00 - 1.850.000,00 - 3,16
50 4 1 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase terfasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
80.00 % 25.600.000,00 80.00.00 25.600.000,00 - -
138 4 1 27 3 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
Terfasilitasinya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
80.00 % 25.600.000,00 80.00.00 25.600.000,00 - -
51 4 1 30 Program Penataan Administrasi Kecamatan Presentasi Desa Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Pedoman
67.00 % 202.001.000,00 78.00 % 220.760.700,00 18.759.700,00 9,29
139 4 1 30 2 Pembinaan administrasi kependudukan dan perizinan
Jumlah Desa yang termonitoring 11.00 Desa 18.201.000,00 12.00 Desa - - 18.201.000,00 - 100,00
140 4 1 30 4 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
jumlah desa yang tertib administrasi 14.00 Desa 183.800.000,00 16.00 Desa 202.189.700,00 18.389.700,00 10,01
141 4 1 30 5 Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa
Peserta lomba desa tingkat kecamatan 1 desa 18.571.000,00
52 4 1 31 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan
Persentase usulan Musrenbang yang terkomodir dalam RKPD
65.00 % 15.665.000,00 70.00 % 15.665.000,00 - -
142 4 1 31 1 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Jumlah tersedianya RKT di kecamatn 2.00 Dok 15.665.000,00 2.00 Dok 15.665.000,00 - -
53 4 1 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Indek Kepuasan Pelayanan 15.00 % 55.650.000,00 20.00 % 55.900.000,00 250.000,00 0,45
143 4 1 33 10 Pelayanan Perijinan Presentase Penyelesaian Perijinan Tepat Waktu
15.00 % 55.650.000,00 20.00 % 55.900.000,00 250.000,00 0,45
4 1 - #DIV/0!4 1 12 KECAMATAN DAWAN 1.306.900.272,00 1.314.768.272,00 7.868.000,00 0,60
54 4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan sebesar 95%
100.00 % 288.313.208,00 100.00 % 293.313.208,00 5.000.000,00 1,73
144 4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100%
12.00 Bln 40.860.000,00 12.00 Bln 40.860.000,00 - -
166
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
145 4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah bulan kebutuhan penerangan bangunan kantor terpenuhi 100 %
12.00 Bln 1.240.000,00 12.00 Bln 1.240.000,00 - -
146 4 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
100.00 % 10.000.000,00 100.00 % 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
147 4 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan kebutuhan sesajen kantor terpenuhi 100 %
12.00 Bln 23.580.000,00 12.00 Bln 23.580.000,00 - -
148 4 1 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak
12.00 Bln 212.633.208,00 12.00 Bln 212.633.208,00 - -
55 4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur
85.00 % 672.098.064,00 90.00 % 663.205.064,00 - 8.893.000,00 - 1,32
149 4 1 2 Pembangunan Rumah Jabatan rumah jabatan siap pakai 80% 512.000.000,00 80% 450.560.000,00 - 61.440.000,00 - 12,00 150 4 1 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 3 unit 20.000.000,00
151 4 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun
100.00 % 7.400.000,00 100.00 % 39.947.000,00 32.547.000,00 439,82
152 4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 48.535.548,00 12.00 Bln 48.535.548,00 - -
153 4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln 89.162.516,00 12.00 Bln 89.162.516,00 - -
154 4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 5.600.000,00 12.00 Bln 5.600.000,00 - -
155 4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 9.400.000,00 12.00 Bln 9.400.000,00 - -
156 4 1 2 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan rumah jabatan siap pakai 1.00 UNIT - 0.00 UNIT - - #DIV/0!
56 4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase terpenuhinya pelayanan kepegawaian
100.00 % 54.864.000,00 100.00.00 65.355.000,00 10.491.000,00 19,12
157 4 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah Laporan kepegawaian 12.00 Lap 54.864.000,00 12.00 65.355.000,00 10.491.000,00 19,12
57 4 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
rata-rata persentase serapan anggaran 6.00 1 109.149.000,00 06.00 109.149.000,00 - -
158 4 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan Anggaran
6.00 Dok 3.130.000,00 06.00 3.130.000,00 - -
159 4 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu
12.00 Bln 103.029.000,00 12.00 103.029.000,00 - -
160 4 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja 12.00 Lap 2.990.000,00 12.00 2.990.000,00 - -
58 4 1 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase angka pelanggaran pada hari-hari besar 0 %
100.00 % 26.280.000,00 100.00 % 26.280.000,00 - -
161 4 1 16 1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
Dokumen/surat edaran himbauan 2.00 Dok 26.280.000,00 2.00 Dok 26.280.000,00 - -
59 4 1 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase tertib batas wilayah antar desa yang berbatasan
90.00 % 6.080.000,00 100.00 % 6.080.000,00 - -
162 4 1 27 3 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
Persentase terselesaikannya penetapan batas wilayah antar desa
90.00 % 6.080.000,00 100.00 % 6.080.000,00 - -
60 4 1 30 Program Penataan Administrasi Kecamatan Persentase desa yang tertib administrasi 100.00 % 110.360.000,00 100.00 % 111.630.000,00 1.270.000,00 1,15
163 4 1 30 1 Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan
Penyusunan profil desa sesuai dengan aturan dan tepat waktu
12.00 Desa 3.114.000,00 12.00 Desa 3.114.000,00 - -
164 4 1 30 4 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah desa yang mendapat pembinaan 9.00 Desa 100.975.000,00 12.00 Desa 102.245.000,00 1.270.000,00 1,26
165 4 1 30 5 Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa
Jumlah desa peserta lomba desa tingkat kabupaten
1.00 Desa 6.271.000,00 1.00 Desa 6.271.000,00 - -
61 4 1 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Indeks kepuasaan pelayanan 100.00 % 39.756.000,00 100.00 % 39.756.000,00 - -
166 4 1 33 10 Pelayanan Perijinan Presentase penyelesaian perijinan tepat waktu
100.00 % 39.756.000,00 100.00 % 39.756.000,00 - -
4 1 13 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.416.359.094,00 2.448.201.844,00 31.842.750,00 1,32
167
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
62 1 19 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rata-rata capaian output kegiatan 100% 70.490.000,00 100% 70.490.000,00 -
167 1 19 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 12 bln 45.420.000,00 12 bln 45.420.000,00 -
168 1 19 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor
100% 1.220.000,00 100% 1.220.000,00 -
169 1 19 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor 12 bln 23.850.000,00 100% 23.850.000,00 -
63 1 19 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
100% 259.145.548,00 100% 259.489.048,00 343.500,00
170 1 19 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
23.400.000,00 100% 23.400.000,00 -
171 1 19 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
100% 43.500.000,00 100% 43.500.000,00 -
172 1 19 2 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Pengadaan Mebeleur baru 100% 4.200.000,00 100% 4.200.000,00 -
173 1 19 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor baik 12 bln 51.849.032,00 12 bln 51.849.032,00 -
174 1 19 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan kondisi kendaraan dinas/operasional baik
12 bln 109.396.516,00 12 bln 109.740.016,00 343.500,00
175 1 19 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan kondisi perlengkapan gedung kantor baik
12 bln 25.300.000,00 12 bln 25.300.000,00 -
176 1 19 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Mebeleur kantor terpelihara sesuai prosedur
12bln 1.500.000,00 12bln 1.500.000,00 -
64 1 19 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin pegawai 100% 56.971.616,00 90% 56.971.616,00 - 177 1 19 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian 3 laporan 56.971.616,00 15 laporan 56.971.616,00 -
65 1 19 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
persentase serapan anggaran SKPD 100% 149.398.630,00 80% 149.055.130,00 - 343.500,00
178 1 19 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun
6 dokumen 6.208.000,00 6 dokumen 6.208.000,00 -
Laporan pengelolaan keuangan 1 laporan 138.769.330,00 16 laporan 138.425.830,00 - 343.500,00
1 laporan - 12 bulan -
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
12 laporan 23 laporan 4.421.300,00 -
4 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -
Penurunan potensi konplik sara 50%
Laporan kegiatan FKUB dan FPK 4 laporan 68.963.900,00 4 laporan 68.963.900,00 - 4 laporan
100%
Persentase pemilih wanita yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu
100% 69%
184 1 19 50 3 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Jumlah peserta paham demokrasi 100% 42.191.150,00 150 orang 42.191.150,00 - Laporan perkembangan politik daerah 4 laporan 4 laporan 137.619.500,00 31.842.750,00
3 kali - -
186 1 19 50 6 Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan
Cakupan ormas dan LSM yang katif 100% 67.872.100,00 25 ormas 67.872.100,00 -
68.963.900,00
31.842.750,00
185 1 19 50 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 105.776.750,00
67 1 19 50 Program Pendidikan Politik Masyarakat 215.840.000,00 247.682.750,00
-
183 1 19 49 2 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
66 1 19 49 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
180 1 19 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
179 1 19 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
4.421.300,00
68.963.900,00
168
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
68 1 19 54 Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konplik
Prosentase konplik sosial yang ditangani 100% 1.473.669.900,00 75% 1.473.669.900,00 -
187 1 19 54 1 Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat , Aparat Keamanan dan Penegak Hukum dalam rangka Kewaspadaan dini
Cakupan pemantauan data potensi konplik sosial
3 laporan 170.551.400,00 4 laporan 170.551.400,00 -
3 laporan12 laporan4 laporan
188 1 19 54 2 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konplik
Jumlah konplik sosial yang ditangani 1 dokumen 1.303.118.500,00 10 konplik sosial
1.303.118.500,00 -
3 laporan69 1 19 55 Program Penanganan Masalah Sosial
KemasyarakatanPenurunan kasus Narkoba pada generasi muda
100% 121.879.500,00 25% 121.879.500,00 -
189 55 1 Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Jumlah peserta paham bahaya narkoba (orang)
100% 121.879.500,00 125 orang 121.879.500,00 -
3 9 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.011.370.298,00 3.847.170.298,00 1.835.800.000,00 70 1 19 1 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPresentase rata-rata terpenuhinya dan terlaksananya pelayananan administrasi perkantoran selama 1 tahun
100.00 % 122.773.816,00 100.00 % 151.373.816,00
190 1 19 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan tersedianya dan terbayarnya sarana operasional kantor berupa, sarana komunikasi, telpon, air dan listrik.
12.00 Bln 67.320.000,00 12.00 Bln 94.320.000,00 27.000.000,00
191 1 19 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan kantor
100.00 % 1.784.800,00 100.00 % 1.784.800,00 -
192 1 19 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
% Rata-rata terpenuhinya dan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran selama ! (tahun)
100% 13.025.000,00 100% 13.025.000,00 -
193 1 19 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor 12.00 Bln 22.900.000,00 12.00 Bln 24.500.000,00 1.600.000,00
194 1 19 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan Terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak yang bekerja di BPBD.
12.00 Bln 17.744.016,00 12.00 Bln 17.744.016,00 -
71 1 19 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dan berfungsinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur
10.00 % 280.891.032,00 10.00 % 317.840.290,00
195 1 19 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan Terpeliharanya Gedung Kantor secara rutin/berkala dalam kondisi baik dalam 1 tahun
12.00 Bln 60.091.516,00 12.00 Bln 60.091.516,00 -
196 1 19 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik dalam 1 tahun
12.00 Bln 181.199.516,00 12.00 Bln 215.998.774,00 34.799.258,00
197 1 19 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln 39.600.000,00 12.00 Bln 41.750.000,00 2.150.000,00
72 1 19 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pakaian Kerja Dalam Mendukung Disiplin Aparatur
100.00 % 23.208.900,00 100.00 % 32.208.900,00
198 1 19 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan % terpenuhinya kebutuhan sarana pakaian kerja yang akan dipakai dalam mendukung disiplin aparatur
100% 100% 9.000.000,00 9.000.000,00
199 1 19 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu 2.00 Lap 23.208.900,00 02.00 23.208.900,00 -
73 1 19 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 100.00 % 153.561.200,00 100.00.00 157.811.200,00
200 1 19 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
6.00 Dok 16.361.000,00 06.00 16.361.000,00 -
169
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
201 1 19 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 Lap 123.598.000,00 12.00 127.923.000,00 4.325.000,00
202 1 19 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 Lap 13.602.200,00 12.00 13.527.200,00 - 75.000,00
74 1 19 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Persentase terpenuhinya kebutuhan data dan operasional pengurangan resiko bencana serta operasional penanganan darurat
20.00 % 1.330.403.250,00 20.00 % 3.081.953.992,00
203 1 19 22 1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Jumlah Tersedianya dokumen hasil pemantauan potensi resiko bencana dan dokumen sosialisasi penceganan dan kesiapsiagaan sebagai acuan kegiatan penanggulangan bencana
3.00 Dok 154.928.650,00 3.00 Dok 154.928.650,00 -
204 1 19 22 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
100.00 % 29.174.000,00 100.00.00 1.797.374.000,00 1.768.200.000,00
205 1 19 22 5 Pelatihan Penanggulangan Bencana Jumlah aparatur dan masyarakat yang dilatih dibidang penanggulangan bencana
40.00 Orang
84.097.000,00 80.00 Orang 84.097.000,00 -
206 1 19 22 6 Simulasi Penanggulangan Bencana Jumlah penyelenggaraan simulasi penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
1.00 Kali 187.956.500,00 2.00 % 187.956.500,00 -
207 1 19 22 7 Penanggulangan Darurat Korban Bencana Jumlah laporan pelayanan penanganan darurat korban bencana
12.00 Lap 307.513.000,00 12.00 312.713.742,00 5.200.742,00
208 1 19 22 8 Pengembangan Sistem Peringatan Dini Jumlah tersedianya tanda peringatan potensi bencana di wilayan Kabupaten klungkung
2.00 BH 132.498.500,00 4.00 % 132.498.500,00 -
209 1 19 22 9 Fasilitasi Pengembangan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana
Jumlah desa yang dikembangkan sebagai desa tangguh bencana
2.00 Desa 175.435.500,00 2.00 Desa 175.435.500,00 -
210 1 19 22 10 Fasilitasi Pengembangan Sekolah Aman Bencana
jumlah sekolah yang dikembangkan sebagai sekolah aman bencana
1.00 Sekolah
258.800.100,00 2.00 Sekolah 236.950.100,00 - 21.850.000,00
75 1 19 23 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Presentase Terpunuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana
100.00 % 100.532.100,00 100.00 % 105.982.100,00
211 1 19 23 1 Verifikasi Kejadian Bencana Jumlah laporan kejadian bencana yang berhasil diverifikasi
12.00 Lap 79.538.800,00 12.00 Bln 84.988.800,00 5.450.000,00
212 1 19 23 2 Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Pasca Bencana
Jumlah laporan kondisi masyarakat dan fasilitas umum korban bencana yang dapat dipulihkan
1.00 Thn 20.993.300,00 1.00 % 20.993.300,00 -
4 2 PENGAWASAN 2.036.364.800,00 2.161.364.144,00 124.999.344,00 6,14 4 2 1 INSPEKTORAT 2.036.364.800,00 2.161.364.144,00 124.999.344,00 6,14
1 4 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan
100 98.446.000,00 100.00 % 93.046.000,00 - 5.400.000,00 - 5,49
1 4 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)
12 59.640.000,00 12 54.240.000,00 - 5.400.000,00 - 9,05
2 4 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)
100 12.106.000,00 100.00 % 12.106.000,00 - -
3 4 02 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (%)
100 26.700.000,00 100 26.700.000,00 - -
2 4 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur (%)
100 333.054.000,00 100 333.054.000,00 - -
4 4 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (%)
100 16.000.000,00 100 16.000.000,00 - -
5 4 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor (%)
100 38.800.000,00 100 38.800.000,00 - -
6 4 02 02 10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeleur (%)
100 14.000.000,00 100 14.000.000,00 - -
7 4 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)
12 67.493.000,00 12 67.493.000,00 - -
170
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
8 4 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bulan)
12 180.081.000,00 12 180.081.000,00 - -
9 4 02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)
12 16.680.000,00 12 16.680.000,00 - -
3 4 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur (%) 100 142.553.800,00 100 152.962.144,00 10.408.344,00 7,30 10 4 02 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)
4 142.553.800,00 4 152.962.144,00 10.408.344,00 7,30
4 4 02 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD 96 197.239.100,00 96 197.239.100,00 - -
LHE AKIP SKPD 65 65 - #DIV/0!11 4 02 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran SKPDDokumen Perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu (dokumen)
5 38.848.800,00 5 38.848.800,00 - -
12 4 02 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu (laporan)
13 140.746.300,00 13 140.746.300,00 - -
13 4 02 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu (laporan)
19 17.644.000,00 19 17.644.000,00 - -
5 4 02 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan (%)
80 1.123.442.700,00 80 1.196.764.200,00 73.321.500,00 6,53
14 4 02 15 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (laporan)
68 661.540.600,00 68 698.675.600,00 37.135.000,00 5,61
15 4 02 15 02 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Persentase Penanganan Kasus Di Lingkungan Pemda (%)
100 33.366.500,00 100 33.366.500,00 - -
16 4 02 15 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Ketepatan Penyampaian Laporan Reviu atas laporan Keuangan Pemda (%)
100 67.449.000,00 100 103.635.500,00 36.186.500,00 53,65
17 4 02 15 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan (%)
85 300.539.100,00 85 300.539.100,00 - -
18 4 02 15 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Persentase Pemutakhiran Data Temuan Hasil Pengawasan (%)
100 60.547.500,00 100 60.547.500,00 - -
6 4 02 16 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Bersertifikasi (%)
44 85.885.000,00 44 85.885.000,00 - -
19 4 02 16 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti kursus/diklat
15 75.000.000,00 15 75.000.000,00 - -
20 4 02 16 02 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Persentase pemahaman peserta terhadap materi pelatihan (%)
70 10.885.000,00 70 10.885.000,00 - -
7 4 02 17 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Persentase tersedianya program kerja pengawasan tahunan (%)
100 55.744.200,00 100 102.413.700,00 46.669.500,00 83,72
21 4 02 17 02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
SK PKPT dan SK tindak lanjut hasil pengawasan (dokumen)
2 55.744.200,00 2 102.413.700,00 46.669.500,00 83,72
4 3 PERENCANAAN 3.598.176.855,00 3.688.303.430,96 90.126.575,96 2,50 4 01 09 KECAMATAN KLUNGKUNG 5.630.000,00 5.630.000,00 - -
1 4 03 31 Program perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan
Persentase sulan yang terakomodir dalam RKPD
65% 5.630.000,00 65% 5.630.000,00 - -
1 4 03 31 01 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan
5.630.000,00 5.630.000,00 - -
4 01 10 KECAMATAN BANJARANGKAN 17.966.500,00 17.966.500,00 - - 2 4 03 31 Program perencanaan Pembangunan
Daerah Tingkat KecamatanPersentase sulan yang terakomodir dalam RKPD
50% 17.966.500,00 95% 17.966.500,00 - -
2 4 03 31 01 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan
17.966.500,00 17.966.500,00 - -
4 01 11 KECAMATAN DAWAN 8.126.000,00 8.126.000,00 - - 3 4 03 31 Program perencanaan Pembangunan
Daerah Tingkat KecamatanPersentase sulan yang terakomodir dalam RKPD
20% 8.126.000,00 20% 8.126.000,00 - -
3 4 03 31 01 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan
8.126.000,00 8.126.000,00 - -
171
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
4 3 1 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.566.454.355,00 3.656.580.930,96 90.126.575,96 2,53 4 4 03 01 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPersentase rata-rata capaian output kegiatan (%)
95 170.524.032,00 95 122.526.032,00 - 47.998.000,00 - 28,15
4 4 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi terpenuhi 100% (bulan)
12 88.800.000,00 12 45.800.000,00 - 43.000.000,00 - 48,42
5 4 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)
100 2.500.000,00 100 2.110.000,00 - 390.000,00 - 15,60
6 4 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor (%)
100 16.500.000,00 100 15.300.000,00 - 1.200.000,00 - 7,27
7 4 03 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD (bulan)
12 62.724.032,00 12 59.316.032,00 - 3.408.000,00 - 5,43
5 4 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana (%)
86 361.359.016,00 90 433.441.765,00 72.082.749,00 19,95
8 4 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)
0 -
9 4 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (%)
100 11.800.000,00 100 10.760.000,00 - 1.040.000,00 - 8,81
10 4 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor (%)
100 123.782.500,00 100 193.965.000,00 70.182.500,00 56,70
11 4 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)
12 47.044.000,00 12 45.444.000,00 - 1.600.000,00 - 3,40
12 4 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bulan)
12 157.732.516,00 12 166.713.766,00 8.981.250,00 5,69
13 4 03 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)
12 21.000.000,00 12 16.558.999,00 - 4.441.001,00 - 21,15
6 4 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase disiplin aparatur 75 3.420.250,00 3 5.620.250,00 2.200.000,00 64,32 14 4 03 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPDLaporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)
4 3.420.250,00 4 5.620.250,00 2.200.000,00 64,32
7 persentase serapan anggaran SKPD (%) 85 90
Nilai LHE AKIP SKPD (poin) 65 6515 4 03 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran SKPDDokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersusun tepat waktu (dokumen)
5 14.098.500,00 5 12.365.500,00 - 1.733.000,00 - 12,29
16 4 03 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu
13 142.324.500,00 13 139.546.000,00 - 2.778.500,00 - 1,95
17 4 03 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu (laporan)
19 5.572.500,00 19 22.532.500,00 16.960.000,00 304,35
8 4 03 15 Program Pengembangan Data/Informasi Persentase ketersediaan data informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah (%)
86 433.309.000,00 86 464.809.000,00 31.500.000,00 7,27
18 4 03 15 01 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Laporan capaian indikator belanja langsung tersusun tepat waktu (laporan)
12 221.215.000,00 12 221.215.000,00 - -
19 4 03 15 05 Penyusunan Profile Dearah Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu (buku)
1 55.740.000,00 1 55.740.000,00 - -
Laporan Updating Data SIPD Tersedia Tepat Waktu (laporan)
1 31.500.000,00 20,15
Buku Indikator Kinerja Pembangunan Klungkung Tersedia Tepat Waktu (buku)
2 - #DIV/0!
9 4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)
100 921.125.000,00 100 930.332.171,96 9.207.171,96 1,00
23 4 03 21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen Perubahan RPJMD (dokumen) 1 155.050.000,00 1 148.307.171,96 - 6.742.828,04 - 4,35
22 4 03 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Perbup RKPD dan Perubahan RKPD tersusun tepat waktu (dokumen)
2 720.675.000,00 100.00 % 736.625.000,00 15.950.000,00 2,21
21 Dokumen KUA dan PPAS tersusun tepat waktu
2
Dokumen KUPA dan PPPAS tersusun tepat waktu
2
- 45.400.000,00 - 4 03 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS 45.400.000,00
7,68
20 4 03 15 06 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
156.354.000,00 187.854.000,00
174.444.000,00 12.448.500,00 4 03 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
161.995.500,00
172
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
10 Persentase Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang Perekonomian terhadap Renstra (%)
80
Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang Perekonomian (%)
85
Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian ditetapkan tepat waktu (dokumen)
8
Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)
8
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Perekonomian disampaikan tepat waktu (laporan)
8
11 Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra (%)
80
Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM (%)
85
27 4 03 23 05 Perencanaan Pendidikan, Kesehatan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu (dokumen)
8
Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan)
8
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu (laporan)
8
28 4 03 23 06 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu (dokumen)
361.808.250 4 402.976.250 41.168.000,00 11,38
Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)
4
Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu (laporan)
4
29 4 03 23 07 Perencanaan Pemerintah, Kebudayaan dan Kependudukan
Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu (dokumen)
83.391.962 6 83.651.962 260.000,00 0,31
Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan)
6
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu (laporan)
6
12
Konsistensi Renja SKPD Koordinasi Bidang SDA dan IK Terhadap Renstra (%)
80
Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Bidang SDA dan IK (%)
85
30
4 03 24 01Pemantauan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana
Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur ditetapkan tepat waktu (dokumen) 122.395.500,00 6 129.485.500,00 7.090.000,00 5,79
8,31
91.110.500 94.235.500 3.125.000,00 3,43
4 03 24 Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana
401.088.000,00 416.303.500,00 15.215.500,00 3,79
4 03 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 536.310.712,00 580.863.712,00 44.553.000,00
03 22 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
256.942.345,00 189.310.000,00 - 67.632.345,00 - 26,32
- 26,32 4 03 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
256.942.345,00 189.310.000,00 - 67.632.345,00
26 4
173
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan) 6Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu (laporan) 6
314 03 24 02
Penyelarasan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana
Laporan BKPRD tersusun tepat waktu (laporan) 119.018.000,00 2 127.875.000,00 8.857.000,00 7,44
32
4 03 24 04Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan sumber Daya Alam
Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) (dokumen) 159.674.500,00 1 158.943.000,00 731.500,00- 0,46- Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH ditetapkan tepat waktu (dokumen) 6
Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen) 6
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid PP dan LH disampaikan tepat waktu (dokumen) 6
13 4 03 32 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian output kegiatan RKPD
80% 233.434.500,00 90 263.264.500,00 29.830.000,00 12,78
Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan RKPD tersedia tepat waktu (laporan)
4 29.830.000,00 12,78
Laporan Realisasi DAK tersedia tepat waktu (laporan)
4
Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu (laporan)
4
14 4 03 33 Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (%)
86.946.000,00 80 75.666.000,00 - 11.280.000,00 - 12,97
25 4 03 33 01 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Buku LKPJ terkirim tepat waktu (buku) 1 64.733.500,00 1 61.133.500,00 - 3.600.000,00 - 5,56
26 4 03 33 02 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Laporan Evaluasi RKPD tersedia tepat waktu (laporan)
4 22.212.500,00 4 14.532.500,00 - 7.680.000,00 - 34,58
4 4 KEUANGAN 10.411.739.475,84 10.317.739.475,03 94.000.000,81- 0,90- 4 4 5 BADAN KEUANGAN 10.411.739.475,84 10.317.739.475,03 - 94.000.000,81 - 0,90
1 4 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
prosentase rata rata capaian output kegiatan (%)
100 301.680.000,00 100 351.140.000,00 49.460.000,00 16,39
1 4 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (bulan)
12 261.120.000,00 12 309.720.000,00 48.600.000,00 18,61
2 4 04 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor (%)
100 7.160.000,00 100 8.020.000,00 860.000,00 12,01
3 4 04 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sesajen Kantor (%)
100 33.400.000,00 100 33.400.000,00 - -
2 4 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 1.283.313.117,84 100.00 % 1.377.733.041,03 94.419.923,19 7,36
4 4 04 02 10 Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeleur (%)
100 46.800.000,00 100 100.800.000,00 54.000.000,00 115,38
5 4 04 02 11 Pengadaan Peralatan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (%)
423.054.000,00 100 491.809.248,00 68.755.248,00 16,25
6 4 04 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)
12 251.723.425,00 12 217.128.100,19 - 34.595.324,81 - 13,74
7 4 04 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bulan)
12 486.335.692,84 12 489.595.692,84 3.260.000,00 0,67
8 4 04 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)
12 75.400.000,00 12 78.400.000,00 3.000.000,00 3,98
3 4 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase disiplin aparatur (%) 75 464.234.212,00 75 455.334.188,00 - 8.900.024,00 - 1,92
24 4 03 32 01 Pengendalian Pelaksanaan RKPD 233.434.500,00 263.264.500,00
174
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
9 4 04 03 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)
4 464.234.212,00 4 455.334.188,00 - 8.900.024,00 - 1,92
4 4 04 07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan Kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah (%)
80 26.800.000,00 80 26.800.000,00 - -
10 4 04 07 02 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/kursus/rapat pengelolaan keuangan daerah (orang)
2 26.800.000,00 2 26.800.000,00 - -
5 4 04 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
persentase serapan anggaran SKPD (%) 100 1.839.359.500,00 100 1.768.066.500,00 - 71.293.000,00 - 3,88
11 4 04 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah dokumen perencanaan anggaran tersedia tepat waktu (dokumen)
5 90.581.000,00 5 89.711.000,00 - 870.000,00 - 0,96
12 4 04 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu (laporan)
13 1.731.778.500,00 13 1.661.355.500,00 - 70.423.000,00 - 4,07
13 4 04 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD (laporan)
19 17.000.000,00 19 17.000.000,00 - -
6 4 04 17 Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Persentase ketepatan waktu penetapan Perda APBD (%)
100 1.356.429.002,00 100 1.311.034.002,00 - 45.395.000,00 - 3,35
14 4 04 17 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid Anggaran 1 yang diverifikasi (buku)
34 1.103.419.002,00 34 1.108.444.002,00 5.025.000,00 0,46
15 4 04 17 02 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang APBD
Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid Anggaran 3 yang diverifikasi (buku)
32 33.275.000,00 32 40.925.000,00 7.650.000,00 22,99
16 4 04 17 03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid Anggaran 2 yang diverifikasi (buku)
18 157.855.000,00 18 83.935.000,00 - 73.920.000,00 - 46,83
17 4 04 17 04 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid Anggaran 3 yang diverifikasi (buku)
32 49.250.000,00 5 63.350.000,00 14.100.000,00 28,63
18 4 04 17 06 Sosialisasi Paket regulasi tentang Penyusunan APBD
Jumlah DPA dan DPPA SKPD koordinasi subbid Anggaran 2 yang diverifikasi (buku)
18 12.630.000,00 3 14.380.000,00 1.750.000,00 13,86
7 4 04 19 Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah
Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu
100 489.349.000,00 100 498.603.600,00 9.254.600,00 1,89
19 4 04 19 01 Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)
Jumlah penerbitan SP2D (dokumen) 12000 156.911.000,00 12000 162.513.300,00 5.602.300,00 3,57
20 4 04 19 02 Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase SPJ fungsional yang tepat waktu
100 146.711.000,00 100 150.363.300,00 3.652.300,00 2,49
21 4 04 19 3 Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan
Jumlah penerbitan SP2D gaji (dokumen) 845 185.727.000,00 845 182.727.000,00 - 3.000.000,00 - 1,62
8 4 04 20 Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah
Jumlah ketetapan pendapatan daerah (ketetapan)
2189 1.438.305.500,00 2189 1.326.469.000,00 - 111.836.500,00 - 7,78
22 4 04 20 01 Pendataan Pendapatan Daerah Jumlah data obyek pendapatan daerah yang terdata (berkas)
196 651.490.000,00 196 491.490.000,00 - 160.000.000,00 - 24,56
23 4 04 20 02 Pengolahan Data Pendapatan Daerah Jumlah berkas pajak yang memenuhi ketentuan untuk diproses (berkas)
1993 259.431.500,00 1993 248.425.000,00 - 11.006.500,00 - 4,24
24 4 04 20 03 Penetapan Pendapatan Daerah Jumlah data obyek pendapatan daerah yangdiverifikasi (berkas)
2189 527.384.000,00 2189 586.554.000,00 59.170.000,00 11,22
9 4 04 21 Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Persentase realisasi penerimaan PAD (%) 100 1.563.702.144,00 100 1.582.417.144,00 18.715.000,00 1,20
25 4 04 21 01 Penagihan Pendapatan Daerah Persentase jumlah WP dan WR yang taat memenuhi kewajiban (%)
90,22 569.764.144,00 90,22 582.009.144,00 12.245.000,00 2,15
26 4 04 21 02 Keberatan Pendapatan Daerah Persentase berkas keberatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (%)
100 456.572.000,00 100 461.622.000,00 5.050.000,00 1,11
27 4 04 21 03 Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan PAD (%)
100 537.366.000,00 100 538.786.000,00 1.420.000,00 0,26
10 4 04 23 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pengelolaan BMD (%)
100 930.290.000,00 100 936.640.000,00 6.350.000,00 0,68
28 4 04 23 01 Perencanaan dan Penggunaan BMD Tersedianya buku daftar kebutuhan barang daerah (buku)
5 87.485.000,00 5 94.235.000,00 6.750.000,00 7,72
29 4 04 23 02 Pemanfaatan dan Penghapusan BMD Persentase persetujuan pemusnahan yang ditindaklanjuti (%)
100 439.405.000,00 100 439.405.000,00 - -
175
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
30 4 04 23 03 Penatausahaan dan Pengedalian BMD Buku Daftar Aset Tetap (buku) 5 403.400.000,00 5 403.000.000,00 400.000,00- 0,10-
Buku Induk Inventaris (buku) 5 5 - #DIV/0!
Buku Daftar Aset Lainnya (buku) 5 5 - #DIV/0!
Laporan Persediaan dan laporan aset ekstrakuntabel (buku)
1 1 - #DIV/0!
11
4 04 24Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD
Persentase ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD (%) 100 718.277.000,00 100 683.502.000,00 34.775.000,00- 4,84-
31 4 04 24 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Buku pertanggungjawaban APBD (buku) 100 206.402.000,00 100 187.027.000,00 19.375.000,00- 9,39-
Buku LKPD (buku) 30 30 - #DIV/0!32 4 04 24 02
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Persentase ketepatan waktu terbitnya laporan realisasi anggaran atas belanja (%) 100 110.325.000,00 100 117.425.000,00 7.100.000,00 6,44
33 4 04 24 03Peningkatan Kapasitas dan Kustominasi Informasi Manajemen Keuangan Daerah
Persentase ketepatan waktu terbitnya laporan realisasi anggaran atas pendapatan (%) 100 401.550.000,00 100 379.050.000,00 22.500.000,00- 5,60-
4 5 KEPEGAWAIAN 2.680.965.400,00 2.383.648.400,00 297.317.000,00- 11,09- 4 5 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 2.680.965.400,00 2.383.648.400,00 - 297.317.000,00 - 11,09
1 4 05 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase rata -rata output kegiatan 95% 95 84.113.000,00 95 84.428.000,00 315.000,00 0,37
1 4 05 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, internet dan surat kabar (bulan)
12 49.928.000,00 12 50.243.000,00 315.000,00 0,63
2 4 05 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)
100 2.835.000,00 100 2.835.000,00 - -
3 4 05 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sesajen Kantor (%)
100 31.350.000,00 100 31.350.000,00 - -
2 4 05 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100 326.920.100,00 100 473.620.100,00 146.700.000,00 44,87
4 4 05 2 Penadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100 100
5 4 05 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (%)
100 31.000.000,00 100 170.200.000,00 139.200.000,00 449,03
6 4 05 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)
12 45.321.100,00 12 51.321.100,00 6.000.000,00 13,24
7 4 05 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai (bulan)
12 221.124.000,00 12 221.124.000,00 - -
8 4 05 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12 29.475.000,00 12 30.975.000,00 1.500.000,00 5,09
3 4 05 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase terpenuhinya pelayanan kepegawaian dalam peningkatan disiplin aparatur
100 89.926.500,00 100 111.196.800,00 21.270.300,00 23,65
9 4 05 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (laporan)
3 89.926.500,00 3 111.196.800,00 21.270.300,00 23,65
4 4 05 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD (%) 80 172.997.500,00 80 174.847.500,00 1.850.000,00 1,07
10 4 05 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah dokumen perencanaan anggaran tersedia tepat waktu (dokumen)
6 9.141.500,00 6 9.341.500,00 200.000,00 2,19
11 4 05 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu (laporan)
12 158.349.500,00 12 159.999.500,00 1.650.000,00 1,04
12 4 05 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja terkirim tepat waktu (laporan)
12 5.506.500,00 12 5.506.500,00 - -
176
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
5 4 05 15 Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara
Persentase terpenuhinya SK kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu (%)
100 529.950.000,00 100 446.048.700,00 - 83.901.300,00 - 15,83
13 4 05 15 1 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Persentase SK pegawai naik pangkat yang selesai tepat waktu (%)
100 244.859.000,00 100 232.859.000,00 - 12.000.000,00 - 4,90
14 4 05 15 2 Penataan sistem administrasi pensiun PNS Persentase SK Pegawai pensiun yang selesai tepat waktu (%)
100 116.855.000,00 100 61.428.700,00 - 55.426.300,00 - 47,43
15 4 05 15 3 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Persentase layanan Kepegawaian tepat waktu (Satya Lencana, JKK, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Karpeg dan Berita Acara Sumpah PNS (orang)
250 168.236.000,00 250 151.761.000,00 - 16.475.000,00 - 9,79
6 4 05 16 Program Pembangunan/ pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Meningkatnya data pegawai akurat dan tepat waktu
100 101.097.300,00 100 155.109.300,00 54.012.000,00 53,43
16 4 05 16 1 updating database kepegawaian pada SIMPEG
Jumlah bulan terlaksananya updating data kepegawaian PNS (bulan)
12 101.097.300,00 12 155.109.300,00 54.012.000,00 53,43
7 4 05 17 Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara Persentase terpenuhinya pelayanan kepegawaian dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara
100.00 % 286.059.500,00 4 290.353.500,00 4.294.000,00 1,50
17 4 05 39 1 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang menerima penghargaan pegawai berprestasi
250.00 Orang
- 10 - - #DIV/0!
18 4 05 17 1 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
Persentase penyelesaian kasus disiplin pegawai dan pembinaan pegawai (%)
100 286.059.500,00 100 290.353.500,00 4.294.000,00 1,50
8 4 05 18 Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
Persentase Peningkatan kualitas pengisian jabatan, sesuai kompetensi dengan dukungan data yang akurat
100 1.089.901.500,00 100 648.044.500,00 - 441.857.000,00 - 40,54
19 4 05 18 1 Penyusunan rencana pengembangan karir ASN
Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi (%)
100 481.859.500,00 100 490.132.500,00 8.273.000,00 1,72
20 4 05 18 2 Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase kelulusan CPNS sesuai formasi (%)
100 560.187.000,00 100 116.657.000,00 - 443.530.000,00 - 79,18
21 4 05 18 3 Penyediaan data formasi pegawai Persentase tersedianya data formasi pegawai 9%)
100 47.855.000,00 100 41.255.000,00 - 6.600.000,00 - 13,79
4 6 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.379.297.500,00 2.288.899.500,00 90.398.000,00- 3,80- 4 5 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 2.379.297.500,00 2.288.899.500,00 - 90.398.000,00 - 3,80
1 4 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur
Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%) 100 2.379.297.500,00 100 2.288.899.500,00 90.398.000,00- 3,80-
14 05 16 04
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Persentase pegawai yang lulus Diklat teknis Fungsional (%) 60 440.961.600,00 60 444.981.600,00 4.020.000,00 0,91
2 4 05 16 05 Analisa Kebutuhan Diklat Analisa kebutuhan Diklat tepat waktu (%) 100 7.087.100,00 100 7.087.100,00 - - 3
4 05 16 06Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat IV
Persentase pejabat struktural eselon IV yang lulus Diklatpim (orang) 60 1.624.673.800,00 60 1.565.961.800,00 58.712.000,00- 3,61-
44 05 16 07
Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat III
Persentase pejabat struktural eselon III yang lulus Diklatpim (orang) 5 137.025.000,00 5 133.625.000,00 3.400.000,00- 2,48-
54 05 16 08
Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat II
Persentase pejabat struktural eselon II yang lulus Diklatpim (orang) 4 169.550.000,00 4 137.244.000,00 32.306.000,00- 19,05-
4 7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 942.842.000,00 933.036.250,00 9.805.750,00- 1,04- 4 3 1 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 942.842.000,00 933.036.250,00 - 9.805.750,00 - 1,04
1 4 7 15 Program Penelitian dan Pengkajian Untuk Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan
Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah
942.842.000,00 80 933.036.250,00 - 9.805.750,00 - 1,04
1 4 7 15 2 Kandidat penerima Anugrah Silpakara (org/klpk)
687.482.000,00 2 534.888.750,00 - 152.593.250,00 - 22,20
Laporan Kelompok Ahli (laporan) 48Laporan Koordinasi Kelitbangan (laporan) 1
2 4 7 15 3 Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)
255.360.000,00 3 305.360.000,00 50.000.000,00 19,58
3 4 7 15 7 Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya
Kajian bidang sosial dan budaya yang mendukung prioritas pembangunan daerah (dokumen)
- 1 92.787.500,00 92.787.500,00 #DIV/0!
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 512.284.216.777,21 578.768.884.756,23 66.484.667.979,02 12,98
Kegiatan Koordinasi Inovasi Masyarakat
177
PROGKEG TARGET
CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) TARGET CAPAIAN KINERJA
JUMLAH (RP.) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOKODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN %
SETELAH PERUBAHAN
BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA
178