PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RENCANA PROGRAM … · 2018-09-07 ·...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RENCANA PROGRAM … · 2018-09-07 ·...
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD PERUBAHAN
UNIT ORGANISASI : 1.01.01.01.- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Hal 1 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
1.01. 164.504.309.854,22 160.580.735.652,00
PENDIDIKAN1.01.01. 164.504.309.854,22 160.580.735.652,00
3.914.789.350,00 100 %Tersedianya Administrasi yang
bagus
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.01.1.01.01.01.01. Capaian Program : 3.869.789.350,00
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Buleleng 66.140.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 66.140.000,00Rp. 66.140.000,00 66.140.000,00
Output : 10.000 buahTerwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran
10.000 buah
Outcome : 10.000 buahTerpenuhinya kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran
10.000 buah
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Kabupaten Buleleng 446.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 446.000.000,00Rp. 446.000.000,00 446.000.000,00
Output : 1 tahun/11 lembagaTerbayarnya rekening telepon,
rekening air dan rekening listrik
1 tahun/11 lembaga
Outcome : 100%Terpenuhinya kebutuhan
perkantoran fasilitas penerangan,
telpon dan air
100%
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kabupaten Buleleng 349.496.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 349.496.000,00Rp. 349.496.000,00 349.496.000,00
Output : 2 unitTersedianya sewa kendaraan
untuk kegiatan kedinasan
2 unit
Outcome : 2 unitTerpenuhinya kebutuhan sewa
kendaraan untuk kegiatan
kedinasan
2 unit
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kabupaten Buleleng 30.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 30.000.000,00Rp. 30.000.000,00 30.000.000,00
Output : 1 tahunTerbayarnya Pajak Kendaraan 1 tahun
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 2 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : 1 tahunLancarnya pelayanan operasional
kendaraan
1 tahun
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Kabupaten Buleleng 1.478.360.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.478.360.000,00Rp. 1.478.360.000,00 1.478.360.000,00
Output : 7 LaporanTerselesaikannnya administrasi
keuangan di Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
7 Laporan
Outcome : 1 TahunTersedianya dokumen administrasi
keuangan di Dinas Pendidikan
1 Tahun
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten Buleleng 151.051.900,00 Dana Yang Dibutuhkan Rp. 151.051.900,00Rp. 151.051.900,00 151.051.900,00
Output : 469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/82 klg/17 ktk- Terwujudnya jasa kebersihan
dan keamanan kantor
-Tersedianya bahan dan peralatan
kebersihan
469 bh/748 bks/750 btl/5
ikat/82 klg/17 ktk
Outcome : 469 bh/748 bks/750 btl/5 ikat/82 klg/17 ktkTerpeliharannya lingkungan kantor
yang memadai
469 bh/748 bks/750 btl/5
ikat/82 klg/17 ktk
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Buleleng 116.947.650,00 Dana yang Dibutuhkan Rp. 116.947.650,00Rp. 116.947.650,00 116.947.650,00
Output : 1008 Buah, 17 Botol, 11 glg, 138 Kotak, 400 RimTersedianya Alat Tulis Kantor 1008 Buah, 17 Botol, 11 glg,
138 Kotak, 400 Rim
Outcome : 1008 Buah, 17 Botol, 11 glg, 138 Kotak, 400 RimTerpenuhinya Kebutuhan Kantor
dan Alat Tulis Kantor
1008 Buah, 17 Botol, 11 glg,
138 Kotak, 400 Rim
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kabupaten Buleleng 139.412.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 139.412.000,00Rp. 139.412.000,00 139.412.000,00
Output : 486 bk, 400.000 lbrTersedianya barang cetakan dan
fotocopy
486 bk, 400.000 lbr
Outcome : 486 bk, 400.000 lbrTerpenuhinya kebutuhan Dinas,
SKB dan UPP Kecamatan akan
barang cetakan dan foto copy
486 bk, 400.000 lbr
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kabupaten Buleleng 27.100.000,00 Daya yang dibutuhkan Rp. 27.100.000,00Rp. 27.100.000,00 27.100.000,00
Output : 100 buah/250 set/1 LsTersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100 buah/250 set/1 Ls
Outcome : 100 buah/250 set/1 LsTersedianya penerangan
lingkungan kantor yang memadai
100 buah/250 set/1 Ls
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kabupaten Buleleng 107.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 107.000.000,00Rp. 62.000.000,00 62.000.000,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 3 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 10 buah/3 LS/2 UnitTersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor pada
Disdikpora Kab. Buleleng
10 buah/1 LS
Outcome : 10 buah/3 LS/2 UnitTerpenuhinya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
memadai
10 buah/1 LS
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Buleleng 16.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 16.000.000,00Rp. 16.000.000,00 16.000.000,00
Output : 1 tahunTersedianya bahan bacaan surat
kabar dan tabloid
1 tahun
Outcome : 1 tahunTerpenuhinya kebutuhan lembaga
akan bahan bacaan berupa surat
kabar dan tabloid
1 tahun
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten Buleleng 81.275.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 81.275.000,00Rp. 81.275.000,00 81.275.000,00
Output : 350 pegawaiTersedianya makanan dan
minuman karyawan dalam rapat
350 pegawai
Outcome : 350 pegawaiTerpenuhinya kebutuhan harian
pegawai dalam rapat-rapat
350 pegawai
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.018. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah/Dalam Daerah
Kabupaten Buleleng 166.868.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 166.868.000,00Rp. 166.868.000,00 166.868.000,00
Output : 120 OHTerlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar/dalam daerah
120 OH
Outcome : 120 Exemplar/laporanTersedianya dokumen hasil
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah
120 Exemplar/laporan
Input :1.01.01.1.01.01.01.01.022. Penyediaan Jasa Administrasi
Kepegawaian
Kabupaten Buleleng 739.138.800,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 739.138.800,00Rp. 739.138.800,00 739.138.800,00
Output : 300 pegawaiTerwujudnya pelayanan
administrasi kepegawaian
300 pegawai
Outcome : 300 pegawaiTerpenuhinya kelancaran
pelayanan administrasi
kepegawaian
300 pegawai
2.356.918.380,00 100%Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
yang baik
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.01.1.01.01.01.02. Capaian Program : 2.582.458.380,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 4 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Input :1.01.01.1.01.01.01.02.011. Pengadaan Tanah Kabupaten Buleleng 50.000.000,00 Dana Yang Dibutuhkan Rp. 50.000.000,00 -
Output : 1 PaketTerlaksananya Pengadaan Tanah
Sarana Pendidikan
Outcome : 1 PaketTerpenuhinya Pengadaan Tanah
Sarana Pendidikan
Input :1.01.01.1.01.01.01.02.012. Penyelenggaraan dan Pengadaan
Sarana/Prasarana Upacara
Kabupaten Buleleng 313.860.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 313.860.000,00Rp. 313.860.000,00 313.860.000,00
Output : 600 kaliTersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Upacara Agama
600 kali
Outcome : 600 kaliTerpenuhinya Kebutuhan Peralatan
dan Perelengkapan Upacara
Agama
600 kali
Input :1.01.01.1.01.01.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kabupaten Buleleng 266.088.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 266.088.000,00Rp. 266.088.000,00 266.088.000,00
Output : 18.360 OJTerlaksananya pemeliharaan
gedung kantor
18.360 OJ
Outcome : 18.360 OJTerwujudnya pemeliharaan
gedung/lingkungan kantor yang
layak dan memadai
18.360 OJ
Input :1.01.01.1.01.01.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kabupaten Buleleng 86.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 86.000.000,00Rp. 86.000.000,00 86.000.000,00
Output : 4 Unit, 1 tahunTerlaksananya perawatan
kendaraan dinas/operasional yang
layak
4 Unit, 1 tahun
Outcome : 4 Unit, 1 tahunTerpenuhinya kendaraan
dinas/operasional yang layak dan
memadai
4 Unit, 1 tahun
Input :1.01.01.1.01.01.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Kabupaten Buleleng 180.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 180.000.000,00Rp. 180.000.000,00 180.000.000,00
Output : 10 lembagaTersedianya peralatan gedung
kantor yang layak
10 lembaga
Outcome : 10 lembagaTerpenuhinya kebutuhan peralatan
gedung kantor yang layak
10 lembaga
Input :1.01.01.1.01.01.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Gedung Kantor
Kabupaten Buleleng 715.465.000,00 Dana yang Dibutuhkan Rp. 915.465.000,00Rp. 715.465.000,00 915.465.000,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 5 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 1 PaketTerlaksananya Rehab Gedung
Kantor
1 Paket
Outcome : 1 PaketTersedianya ruang kerja dan ruang
pertemuan yang layak untuk
pelayanan pendidikan
1 Paket
Input :1.01.01.1.01.01.01.02.045. Pendataan dan Inventarisasi Aset
Barang Milik Daerah
Kabupaten Buleleng 745.505.380,00 Dana yang dibutuhka Rp. 745.505.380,00Rp. 745.505.380,00 821.045.380,00
Output : 1 laporanTerwujudnya Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur
1 laporan
Outcome : 1 laporanTersedianya data aset di
lingkungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kab.
Buleleng
1 laporan
455.712.500,00 100%Terwujudnya Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.01.1.01.01.01.03. Capaian Program : 455.712.500,00
Input :1.01.01.1.01.01.01.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
Kabupaten Buleleng 370.055.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 370.055.000,00Rp. 370.055.000,00 370.055.000,00
Output : 262 orangTersedianya Pakaian Keki,
Olahraga dan Pakaian Khusus di
lingkungan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
262 orang
Outcome : 262 orangTerpenuhinya kebutuhan pakaian
keki, olahraga dan pakaian khusus
di lingkungan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
262 orang
Input :1.01.01.1.01.01.01.03.006. Pembinaan Rohani dan Budaya
Aparatur
Kabupaten Buleleng 85.657.500,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 85.657.500,00Rp. 85.657.500,00 85.657.500,00
Output : 2 Buah, 8 sorohTersedianya peralatan dan
perlengkapan upacara agama
2 Buah, 8 soroh
Outcome : 2 Buah, 8 sorohTerpenuhinya pembinaan rohani
dan budaya aparatur
2 Buah, 8 soroh
169.077.000,00 100%Terwujudnya Program
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.01.1.01.01.01.06. Capaian Program : 169.077.000,00
Input :1.01.01.1.01.01.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kabupaten Buleleng 169.077.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 169.077.000,00Rp. 169.077.000,00 169.077.000,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 6 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 22 DokumenTerlaksananya penyusunan Lakip,
LKP, LPPD dan SIEVK
22 Dokumen
Outcome : 22 DokumenTersusunnya Lakip, LKPJ, LPPD,
dan SIEVK
22 Dokumen
355.000.000,00 100%Terwujudnya Program
Perencanaan Anggaran SKPD
Program Perencanaan Anggaran
SKPD
1.01.01.1.01.01.01.07. Capaian Program : 320.000.000,00
Input :1.01.01.1.01.01.01.07.001. Penyusunan Anggaran SKPD Kabupaten Buleleng 355.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 355.000.000,00Rp. 320.000.000,00 320.000.000,00
Output : 13 DokumenTerlaksananya penyusunan
RKA/DPA SKPD, Renstra, IKU,
PK, RKT, SIPPEDA, RUP,
SIKPD, dan Renja
13 Dokumen
Outcome : 13 DokumenTersusunya RKA/DPA SKPD,
Renstra, IKU, PK, RKT,
SIPPEDA, RUP, SIKPD, dan
Renja
13 Dokumen
578.690.500,00 100%Tersebarnya Informasi
Pembangunan Daerah 1
Program Informasi Pembangunan
Daerah
1.01.01.1.01.01.01.08. Capaian Program : 578.690.500,00
Input :1.01.01.1.01.01.01.08.001. Penyelenggaraan Pameran/Pawai
Pembangunan
Kabupaten Buleleng 578.690.500,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 578.690.500,00Rp. 578.690.500,00 578.690.500,00
Output : 2 StandTersebarnya Informasi Pendidikan 2 Stand
Outcome : 2 StandMeningkatnya pencitraan
publik/pengunjung
2 Stand
1.610.854.355,00 100%Terwujudnya Pendidikan Non
Formal yang Berkualitas
Program Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18. Capaian Program : 1.856.838.070,00
Input :1.01.01.1.01.01.01.18.004. Pengembangan pendidikan keaksaraan Kabupaten Buleleng 415.587.185,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 415.587.185,00Rp. 415.587.185,00 449.650.900,00
Output : 500 Orang Buta AksaraTerbentuknya Buta Aksara yang
Trampil Kabupaten Buleleng
500 Orang Buta Aksara
Outcome : 500 orang Buta aksaraBerkurangnya angka buta aksara
dan terwujudnya buta aksara yang
terampil di kabupaten buleleng
500 orang Buta aksara
Input :1.01.01.1.01.01.01.18.005. Pengembangan pendidikan kecakapan
hidup
Kabupaten Buleleng 90.532.100,00 Dana yang Dibutuhkan Rp. 90.532.100,00Rp. 90.532.100,00 90.532.100,00
Output : 120 orangTerlaksananya praktek life skill 120 orang
Outcome : 120 orangTerbinanya warga dengan praktek
life skill
120 orang
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 7 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Input :1.01.01.1.01.01.01.18.006. Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal
Kabupaten Buleleng 595.403.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 595.403.000,00Rp. 595.403.000,00 595.403.000,00
Output : 10 PKBM dan LKP se KabupatenTerbinanya Pendidikan Non
Formal pada lembaga LKP
dan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat di Kabupaten
Buleleng
10 PKBM dan LKP se
Kabupaten
Buleleng
Outcome : 10 PKBM dan LKP se KabupatenMeningkatnya sarana dan
prasarana Pendidikan Non
Formal pada lembaga LKP dan
Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat di Kabupaten
Buleleng
10 PKBM dan LKP se
Kabupaten
Buleleng
Input :1.01.01.1.01.01.01.18.007. Pengambangan data dan informasi
pendidikan non formal
Kabupaten Buleleng 18.400.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 18.400.000,00Rp. 18.400.000,00 28.000.000,00
Output : PKBM, SKB dan LKPTerlaksananya Praktek Life Skill PKBM, SKB dan LKP
Outcome : PKBM, SKB dan LKPTerbinanya warga dengan praktek
Life Skill
PKBM, SKB dan LKP
Input :1.01.01.1.01.01.01.18.009. Pengembangan kurikulum, bahan ajar
dan model pembelajaran pendidikan
non formal
Kabupaten Buleleng 138.080.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 138.080.000,00Rp. 138.080.000,00 150.000.000,00
Output : SKB dan 9 PKBM se Kabupaten BulelengPengembangan Kurikulum, Bahan
Ajar dan Model Pembelajaran
Pendidikan Non Formal
Kabupaten Buleleng
SKB dan 9 PKBM se
Kabupaten Buleleng
Outcome : SKB dan 9 PKBM se Kabupaten BulelengTerbinanya Pendidikan Non
Formal pada SPNF SKB dan
Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat di Kabupaten
Buleleng
SKB dan 9 PKBM se
Kabupaten Buleleng
Input :1.01.01.1.01.01.01.18.012. Publikasi dan sosialisasi pendidikan
non formal
Kabupaten Buleleng 203.034.230,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 203.034.230,00Rp. 203.034.230,00 284.534.230,00
Output : 15 orang ke tk. propinsiTerbinanya peserta lomba
PTK-PNF ke tingkat propinsi
dan tingkat nasional
Terdapatnya lomba-lomba dalam
gebyar PNF
15 orang ke tk. propinsi
4 orang ke tk. nasional
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 8 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : 15 orang ke tk. propinsiMeningkatnya kompetensi
PTK-PNF Kabupaten Buleleng
yang siap mengikuti lomba
PTK-PNF tk. propinsi
15 orang ke tk. propinsi
4 orang ke tk. nasional
Input :1.01.01.1.01.01.01.18.014. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
sarana dan prsarana PNF
Kabupaten Buleleng 10.015.200,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 10.015.200,00Rp. 10.015.200,00 10.015.200,00
Output : 10 PKBMTerlaksananya pengawasan dan
evaluasi pengadaan
sarana dan prasarana PNF
10 PKBM
Outcome : 10 PKBMTerpenuhinya sarana dan
prasarana yang sesuai dengan
standarisasi
10 PKBM
Input :1.01.01.1.01.01.01.18.015. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
peserta didik PNF
Kabupaten Buleleng 16.226.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 16.226.000,00Rp. 16.226.000,00 23.230.440,00
Output : 1 DokumenTerlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Pendidikan Non
Formal
1 Kegiatan
Outcome : 1 DokumenTerinventarisnya Data dan
Permasalahan dari Kegiatan
Pendidikan non formal
1 Kegiatan
Input :1.01.01.1.01.01.01.18.016. Penyelenggaraan Paket A Setara SD Kabupaten Buleleng 18.752.100,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 18.752.100,00Rp. 34.820.100,00 34.820.100,00
Output : 1 Lembaga PAUDTerbinanya tutor paket A Setara
SD
1 Lembaga PAUD
Outcome : 1 Lembaga PAUD30 tutot Paket A Setara SD 1 Lembaga PAUD
Input :1.01.01.1.01.01.01.18.017. Penyelenggaraan Paket B Setara
SMP
Kabupaten Buleleng 104.824.540,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 104.824.540,00Rp. 190.652.100,00 190.652.100,00
Output : 10 Lembaga PAUDTerlaksananya Pendidikan Paket
B setara SMP
10 Lembaga PAUD
Outcome : 10 Lembaga PAUDTerinventarisnya Data dan
Permasalahan dari kegiatan
Pendidikan Paket B Setara SMP
10 Lembaga PAUD
2.786.126.800,00 100%Terwujudnya Program
Manajemen Pembiayaan
Pendidikan
Program Manajemen Pembiayaan
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.21. Capaian Program : 3.206.126.800,00
Input :1.01.01.1.01.01.01.21.001. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja
bidang pendidikan
Kabupaten Buleleng 1.464.211.800,00 Dana Yang Dibutuhkan Rp. 1.464.211.800,00Rp. 1.934.211.800,00 1.934.211.800,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 9 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 509 Sekolah- Terlaksananya Ujian Nasional
dan Ujian Sekolah SD/MI
- Terlaksananya Ujian Nasional
dan Ujian Sekolah SMP/MTs
509 Sekolah
Outcome : 509 Sekolah- Hasil Ujian Nasional dan
Sekolah SD/MI
- Hasil Ujian Nasional dan
Sekolah SMP/MTs
509 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.21.002. Pelaksanaan kerjasama secara
kelembagaan di bidang pendidikan
Kabupaten Buleleng 160.000.000,00 Dana Yang Dibutuhkan Rp. 160.000.000,00Rp. 160.000.000,00 160.000.000,00
Output : 2 kegiatan- Terlakasananya kemitraan
dengan lembaga pemerintah lainya
di bidang pendidikan
- Terlaksannya survei kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
pendidikan
2 kegiatan
Outcome : 2 Kegiatan- Terwujudya kemitraan dengan
lembaga pemeritah lainya dalam
dunia pendidikan
- Terwujudnya persepsi tentang
pelayanan pendidikan
2 Kegiatan
Input :1.01.01.1.01.01.01.21.004. Sosialisasi dan advokasi berbagai
peraturan pemerintah di bidang
pendidikan
Kabupaten Buleleng 150.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000,00Rp. 150.000.000,00 150.000.000,00
Output : 648 SekolahTerlaksananya penyebarluasan
peraturan - peraturan pemerintah
bidang pendidikan
648 Sekolah
Outcome : 648 SekolahKasek/Guru paham akan berbagi
peraturan pemerintah bidang
pendidikan
648 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.21.005. Pembinaan dewan pendidikan Kabupaten Buleleng 150.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000,00Rp. 150.000.000,00 150.000.000,00
Output : 1 LembagaTerlaksananya kemitraan antara
dinas pendidikan dengan dewan
pendidikan
1 Lembaga
Outcome : 1 LembagaTerciptanya Tata Kelola dan
Pencintraan Publik yang Baik
1 Lembaga
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 10 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Input :1.01.01.1.01.01.01.21.007. Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
Kabupaten Buleleng 290.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 290.000.000,00Rp. 290.000.000,00 290.000.000,00
Output : 2 dokumen, 1 kegiatan, 1000 publikasiTerlaksananya Penyusunan
DAPODIK Penanggulangan Drop
Out, Publikasi Pendidikan
2 dokumen, 1 kegiatan, 1000
publikasi
Outcome : 2 dokumen, 1 kegiatan, 1000 publikasiTersusunya DAPODIK,
penanggulangan Drop Out,
Publikasi Pendidikan
2 dokumen, 1 kegiatan, 1000
publikasi
Input :1.01.01.1.01.01.01.21.009. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten Buleleng 102.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 102.000.000,00Rp. 52.000.000,00 52.000.000,00
Output : - 5 Kegiatan- Terlaksananya monev dan
pelaporan program manajemen
pembiayaan pendidikan
- Tersusunya Laporan Monev
- 5 Kegiatan
- 5 Laporan
Outcome : - 5 Kegiatan- Tertibnya pelaksanaan program
manajemen pembiayaan
pendidikan
- 5 Kegiatan
- 5 Laporan
Input :1.01.01.1.01.01.01.21.010. Penyusunan Sistem informasi dan
laporan capaian kinerja pendidikan
Kabupaten 190.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 190.000.000,00Rp. 190.000.000,00 190.000.000,00
Output : 26 DokumenTersusunya SPM, Profil
Pendidikan dan SOP
26 Dokumen
Outcome : 26 DokumenTerdapatnya laporan capaian
kinerja Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
26 Dokumen
Input :1.01.01.1.01.01.01.21.012. Perencanaan Pendidikan Kabupaten Buleleng 279.915.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 279.915.000,00Rp. 279.915.000,00 279.915.000,00
Output : 500 orang / 1 DokumenTerlaksananya Koordinasi
Perencanaan Pendidikan
500 orang / 1 Dokumen
Outcome : 500 orang / 1 DokumenTersedianya Rencana Kerja Dinas
Penddikan dan Pemuda Olahraga
Kabupaten
500 orang / 1 Dokumen
4.491.325.686,00 100%Terwujudnya Pendidikan Anak
Usia Dini yang Berkualitas
Program Peningkatan Aksebilitas
dan Kualitas PAUD
1.01.01.1.01.01.01.24. Capaian Program : 4.496.460.700,00
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.003. Penambahan ruang kelas sekolah Kabupaten Buleleng 406.230.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 406.230.000,00Rp. 406.230.000,00 406.230.000,00
Output : 2 SekolahTerlaksananya pembangunan
ruang kelas sekolah
2 Sekolah
Outcome : 2 SekolahTerpenuhinya bangunan ruang
kelas sekolah baru
2 Sekolah
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 11 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.008. Pembangunan ruang serba guna/aula Kabupaten Buleleng 210.810.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 210.810.000,00Rp. 210.810.000,00 210.810.000,00
Output : 1 SekolahTerlaksananya pembangunan
gedung serba guna/aula sekolah
1 Sekolah
Outcome : 1 SekolahTerpenuhinya bangunan gedung
serba guna/aula sekolah
baru
1 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.009. Pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkir
Kabupaten Buleleng 235.570.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 235.570.000,00Rp. 235.570.000,00 235.570.000,00
Output : 3 SekolahTerlaksananya pembangunan
taman dan fasilitas yang nyaman
3 Sekolah
Outcome : 3 SekolahTerpenuhinya bangunan taman dan
fasilitas yang nyaman
di lingkungan belajar
3 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.018. Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
Kabupaten Buleleng 212.774.800,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 212.774.800,00Rp. 212.774.800,00 212.774.800,00
Output : 3 SekolahAdanya sarana dan prasarana alat
permainan edukatif yang memadai
3 Sekolah
Outcome : 3 SekolahTerpenuhinya sarana dan
prasarana alat permainan
edukatif di sekolah
3 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.019. Pengadaan mebeluer sekolah Kabupaten Buleleng 174.190.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 174.190.000,00Rp. 174.190.000,00 174.190.000,00
Output : 25 SekolahAdanya mebelair siswa 25 Sekolah
Outcome : 25 SekolahTerpenuhinya mebelair siswa 25 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.042. Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah
Kabupaten Buleleng 730.947.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 772.070.000,00Rp. 772.070.000,00 730.947.000,00
Output : 4 SekolahTerlaksananya rehab gedung
PAUD
4 Sekolah
Outcome : 4 SekolahTersedianya gedung sekolah yang
aman dan nyaman
4 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.060. Pengembangan data dan informasi
pendidikan anak usia dini
Kabupaten Buleleng 134.085.000,00 dana yang dibutuhkan Rp. 134.085.000,00Rp. 134.085.000,00 134.085.000,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 12 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 260 Lembaga PAUDTerselenggaranya Sosialisasi
DAPODIK
Terdapatnya data anak usia dini
Tersedianya bantuan operasional
penyelenggaraan (BOP) pada
lembaga PAUD di Kab. Buleleng
260 Lembaga PAUD
Outcome : 260 Lembaga PAUDProses pembelajaran pada
lembaga PAUD di Kabupaten
Buleleng bisa berjalan dengan baik
dan lancar Tersedianya Data yang
akurat
260 Lembaga PAUD
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.062. Pengembangan kurikulum, bahan ajar
dan model pembelajaran pendidikan
ank usia dini
Kabupaten Buleleng 332.569.986,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 332.569.986,00Rp. 337.705.000,00 337.705.000,00
Output : 240 Orangterlaksananya pengembangan
kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran PAUD
240 Orang
Outcome : 240 Orangterpenuhinya mutu pendidikan
anak usia dini
240 Orang
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.067. Pembinaan Minat, Bakat, dan
Kreatifitas Anak Usia Dini
Kabupaten Buleleng 494.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 494.000.000,00Rp. 494.000.000,00 494.000.000,00
Output : 3 LembagaTerselenggaranya Lomba Gugus
TK
Terselenggaranya Lomba UKS
Terselenggaranya Lomba Bunda
PAUD Kabupaten dan Nasional
Terselenggaranya Lomba Bunda
PAUD Desa
Terselenggaranya Gebyar PAUD
Terselenggaranya Panggung
Gembira
3 Lembaga
3 Lembaga
1 Orang
9 Orang/9 Kecamatan
750 Orang
250 Orang
200 Orang
100 Orang
Outcome : 1300 orang dan 6 lembagaTersedianya Lembaga TK yang
siap mengikuti Lomba ke Tingkat
Provinsi maupun tingkat nasional
1300 orang dan 6 lembaga
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.068. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
sarana dan prasarana PAUD
Kabupaten Buleleng 32.925.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 32.925.000,00Rp. 32.925.000,00 32.925.000,00
Output : 25 SekolahTerlaksananya pengawasan dan
evaluasi pengadaan sarana dan
prasarana PAUD
25 Sekolah
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 13 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : 25 SekolahTerpenuhinya sarana dan
prasarana yang sesuai
standarisasi
25 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.069. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
peserta didik PAUD
Kabupaten Buleleng 13.634.500,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 13.634.500,00Rp. 13.634.500,00 13.634.500,00
Output : 15 lembaga PAUDTerlaksananya monitoring dan
evaluasi pendidikan anak usia dini
15 lembaga PAUD
Outcome : 15 lembaga PAUDTerinventarisasinya data dan
permasalahan dari kegiatan
pendidikan anak usia dini
15 lembaga PAUD
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.070. Penyelenggaraan dan Kerjasama
Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Buleleng 68.094.400,00 dana yang dibuthkan Rp. 68.094.400,00Rp. 68.094.400,00 68.094.400,00
Output : 50 LembagaTerlaksananya Sosialisasi dan
Bimtek Akreditasi PAUD dan
PNF
50 Lembaga
Outcome : 30 LembagaTerpenuhinya Lembaga PAUD
PNF dalam mengikuti Akreditasi
di Lembaga PAUD dan PNF
30 Lembaga
Input :1.01.01.1.01.01.01.24.071. Penyedaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD
Kabupaten Buleleng 1.445.495.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.445.495.000,00Rp. 1.445.495.000,00 1.445.495.000,00
Output : - 220 Lembaga PAUD- Terselenggaranya Sosialisasi
DAPODIK
- Terdapatnya data Anak Usia Dini
- Tersedianya Bantuan
Operasional Penyelenggaraan
(BOP) pada lembaga PAUD di
Kab. Buleleng
- 220 Lembaga PAUD
- 220 Lembaga PAUD
- 220 Lembaga PAUD
Outcome : - 220 Lembaga PAUD- Proses pembelajaran pada
lembaga PAUD di Kabupaten
Buleleng bias berjalan dengan baik
dan lancer.
- Tersedianya Data yang akurat.
- 220 Lembaga PAUD
- 220 Lembaga PAUD
70.514.560.265,61 100 %Terwujudnya Peningkatan
Aksesbilitas dan Kualitas
Pendidikan SD/MI
Program Peningkatan Aksesbilitas
Dan Kualitas Pendidikan SD / MI
1.01.01.1.01.01.01.25. Capaian Program : 68.300.496.000,00
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.079. Pengembangan data dan informasi
pendidikan dasar
Kabupaten Buleleng 112.578.800,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 112.578.800,00Rp. 124.658.800,00 124.658.800,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 14 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 481 SekolahTerealisasinya Kegiatan
Pengembangan data dan Informasi
Pendidikan Dasar Pada Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
481 Sekolah
Outcome : 481 SekolahTersedianya data jumlah sekolah,
siswa, guru, kepala sekolah,
ruang kelas, ruang perpustakaan,
ruang UKS, siswa penerima
Beasiswa Miskin
481 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.086. Penambahan Ruang Guru Sekolah SD Kabupaten Buleleng 184.651.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 184.651.000,00Rp. 184.651.000,00 184.651.000,00
Output : 1 UnitTerlaksananya Pembangunan
Ruang Guru Sekolah Dasar
1 Unit
Outcome : 1 UnitTerwujudnya Pembangunan
Ruang Guru Sekolah Dasar
1 Unit
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.096. Pembangunan Taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas Parkir SD/MI
Kabupaten Buleleng 845.001.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 845.001.000,00Rp. 505.801.000,00 505.801.000,00
Output : 13 SekolahTerlaksananya Pembangunan
taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
7 Sekolah
Outcome : 13 SekolahTerwujudnya Pembangunan
taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
7 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.106. Pembangunan Sarana Air Bersih dan
Sanitary SD
Kabupaten Buleleng 1.963.642.000,00 Dana Yang dibutuhkan Rp. 1.963.642.000,00Rp. 1.821.442.000,00 1.821.442.000,00
Output : 18 UnitTerlaksananya pembangunan dan
rehabilitasi sarana air bersih dan
sanitary
16 Unit
Outcome : 18 UnitTerwujudnya pembangunan dan
rehabilitasi sarana air bersih dan
sanitary
16 Unit
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.108. Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis
Siswa SD/MI
Kabupaten Buleleng 2.487.348.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp 2.487.348.000,00Rp 2.487.348.000,00 2.487.348.000,00
Output : 1 PaketTerlaksananya Pengadaan
buku-buku dan alat tulis siswa
SD/MI
1 Paket
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 15 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : 1 PaketTerwujudnya pengadaan
buku-buku dan alat tulis siswa
SD/MI
1 Paket
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.114. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa SD/MI
Kabupaten Buleleng 74.305.000,00 Dana Yang dibutuhkan Rp. 74.305.000,00Rp. 74.305.000,00 74.305.000,00
Output : 4 SekolahTerlaksananya pengadaan alat
praktek dan peraga siswa
SD/MI
4 Sekolah
Outcome : 4 SekolahTerwujudnya pengadaan alat
praktik dan peraga siswa
SD/MI
4 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.116. Pengadaan Mebeluer Sekolah SD/MI Kabupaten Buleleng 248.150.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 248.150.000,00Rp. 196.400.000,00 196.400.000,00
Output : 12 SekolahTerlaksananya pengadaan
meubelair sekolah SD/MI
9 Sekolah
Outcome : 12 SekolahTerwujudnya pengadaan meubelair
sekolah SD/MI
9 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.162. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga
Sekolah SD/MI
Kabupaten Buleleng 381.350.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 381.350.000,00Rp. 290.500.000,00 290.500.000,00
Output : 5 SekolahTerlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah Dinas
Kepala Sekolah, Guru, Penjaga
Sekolah SD/MI
2 Sekolah
Outcome : 5 SekolahTerwujudnya Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah Dinas
Kepala Sekolah, Guru, Penjaga
Sekolah SD/MI
2 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.166. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah SD/MI
Kabupaten Buleleng 2.659.920.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 2.659.920.000,00Rp. 2.553.920.000,00 2.553.920.000,00
Output : 29 RuangTerlaksananya rehabilitasi
sedang/berat ruang kelas
sekolah SD/MI
28 Ruang
Outcome : 29 RuangTerwujudnya rehabilitasi
sedang/berat ruang kelas
sekolah SD/MI
28 Ruang
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.196. Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD Kabupaten Buleleng 676.304.500,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 676.304.500,00Rp. 676.304.500,00 676.304.500,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 16 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : - 120 Sekolah Calon Pengguna K.13Terealisasinya Kegiatan Pelatihan
Penyusunan Kurikulum
SD
- 120 Sekolah Calon
Pengguna K.13
- 800 Guru
- 289 Sekolah Pengguna
K.13
Outcome : - 120 Sekolah Calon Pengguna K.13Tersedianya Kegiatan Pelatihan
Penyusunan Kurikulum
SD
- 120 Sekolah Calon
Pengguna K.13
- 800 Guru
- 289 Sekolah Pengguna
K.13
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.201. Penambahan Ruang Kelas Baru
SD/MI/SDLB
Kabupaten Buleleng 1.637.750.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.637.750.000,00Rp. 1.637.750.000,00 1.637.750.000,00
Output : 7 SekolahTerlaksananya Penambahan
Ruang Kelas Baru
SD/MI/SDLB
7 Sekolah
Outcome : 7 SekolahTerwujudnya Penambahan Ruang
Kelas Baru
SD/MI/SDLB
7 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.203. Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB
serta Pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non Islam Setara SD
Kabupaten Buleleng 57.732.337.965,61 Dana yang dibutuhkan Rp. 57.732.337.965,61Rp. 56.245.734.900,00 56.245.734.900,00
Output : 481 SekolahTerealisasinya Kegiatan
Pengembangan data dan
informasi Pendidikan Dasar Pada
Progam Wajib Belajar
Pendidikan dasar Sembilan Tahun
481 Sekolah
Outcome : 481 SekolahTersedianya Penyediaan
Operasional Sekolah (BOS)
Jenjang SD/MI/SDLB serta
pesantrenSalafiah dan satuan
pendidikan Non Islam setara (SD)
481 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.213. Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan
Manajemen Sekolah dengan
Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan
Dasar (SD)
Kabupaten Buleleng 70.275.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 70.275.000,00Rp. 70.275.000,00 70.275.000,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 17 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 9 KecamatanTerlaksananya Pembinaan
kelembagaan dan manajemen
sekolah dengan penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) di satuan Pendidikan
Dasar SD/MI.
9 Kecamatan
Outcome : 9 KecamatanTerwujudnya Pembinaan
kelembagaan dan manajemen
sekolah dengan penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) di satuan Pendidikan
Dasar SD/MI.
9 Kecamatan
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.215. Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa SD/MI
Kabupaten Buleleng 292.076.200,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 292.076.200,00Rp. 300.000.000,00 300.000.000,00
Output : 9 KecamatanTerlaksananya pembinaan minat ,
bakat dan kreatifitas
Siswa SD/Mi
9 Kecamatan
Outcome : 9 KecamatanTerwujudnya pembinaan minat ,
bakat dan kreatifitas
Siswa SD/Mi
9 Kecamatan
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.227. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
SD
Kabupaten Buleleng 91.248.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 91.248.000,00Rp. 91.248.000,00 91.248.000,00
Output : 237 SekolahTerlaksananya Akreditasi Sekolah
SD/MI
237 Sekolah
Outcome : 237 SekolahTerwujudnya Terakreditasinya
Sekolah SD/MI
237 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.231. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Untuk SD
Kabupaten Buleleng 95.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00 95.000.000,00
Output : 481 SekolahTerlaksananya kegiatan monev
dan pelaporan SD
481 Sekolah
Outcome : 481 SekolahTerwujudnya Data Sarpras SD
yang Valid
481 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.235. Penyelenggaraan Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan SD
Kabupaten Buleleng 195.157.800,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 195.157.800,00Rp. 195.157.800,00 195.157.800,00
Output : 180 Guru SDTerealisasinya Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan SD
180 Guru SD
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 18 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : 180 Guru SDTersedianya Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan SD
180 Guru SD
Input :1.01.01.1.01.01.01.25.237. Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga
Tidak Mampu (SD/MI)
Kabupaten Buleleng 767.465.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 767.465.000,00Rp. 750.000.000,00 750.000.000,00
Output : 481 SDTersedianya Beasiswa bagi
keluarga Tidak Mampu (SD/MI)
481 SD
Outcome : 481 SDTersedianya Beasiswa bagi
Keluarga Tidak Mampu (SD/MI)
481 SD
45.607.297.465,61 100%Terwujudnya Aksesbilitas dan
Kualitas Pendidikan SMP/MTs
Program Peningkatan Aksesbilitas
Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS
1.01.01.1.01.01.01.26. Capaian Program : 44.254.013.800,00
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.004. Pengadaan Mebeluer Sekolah
SMP/MTs
Kabupaten Buleleng 588.976.800,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 588.976.800,00Rp. 588.976.800,00 588.976.800,00
Output : 1533 BuahTerlaksananya pengadaan mebeler
SMP
1533 Buah
Outcome : 1533 BuahTersedianya sarana Mebeluer
SMP
1533 Buah
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.006. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru
Sekolah SMP
Kabupaten Buleleng 1.190.552.500,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.190.552.500,00Rp. 1.190.552.500,00 1.190.552.500,00
Output : 6 UnitTerlaksananya Rehabilitasi
Sedang Ruang Kantor/Guru
SMP
6 Unit
Outcome : 6 UnitTerwujudnya Rehabilitasi Sedang
Ruang Kantor/Guru
SMP
6 Unit
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.008. Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP Kabupaten Buleleng 223.588.600,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 223.588.600,00Rp. 253.588.600,00 253.588.600,00
Output : 9 Sekolah, 108 GuruTerlaksananya Bimbingan Teknis
Kurikulum 2013 SMP
9 Sekolah, 108 Guru
Outcome : 9 Sekolah, 108 GuruTerciptanya guru yang profesional
dalam Implementasi Kurikulum
2013 SMP
9 Sekolah, 108 Guru
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.009. Penambahan Ruang Kelas Baru
SMP/MTs/SMPLB
Kabupaten Buleleng 1.718.378.400,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.718.378.400,00Rp. 1.718.378.400,00 1.718.378.400,00
Output : 10 RuangTerwujudnya ruang kelas baru
SMP
10 Ruang
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 19 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : 10 RuangTersedianya ruang kelas baru
SMP
10 Ruang
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.010. Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMP
Kabupaten Buleleng 34.648.709.065,61 Dana yang dibutuhkan Rp. 34.648.709.065,61Rp. 33.311.593.300,00 33.311.593.300,00
Output : 80 SekolahTerealisasinya Kegiatan
Pengembangan data dan Informasi
Pendidikan Dasar Pada Program
Peningkatan Aksesbilitas dan
Kualitas Pendidikan SMP/MTs
80 Sekolah
Outcome : 80 SekolahTersedianya Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) SMP
80 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.011. Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan
Manajemen Sekolah dengan
Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan
Dasar (SMP)
Kabupaten Buleleng 200.517.500,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 200.517.500,00Rp. 214.959.900,00 214.959.900,00
Output : - 3 Sekolah SMP - Terlaksananya Lomba UKS
SMP Kabupaten Buleleng
- Terlaksananya lomba penataan
lingkungan sekolah SMP
Kabupaten Buleleng
- Terlaksananya Lomba Adiwiyata
SMP Kabupaten Buleleng
- 3 Sekolah SMP
- 50 Sekolah SMP
- 3 SMP
Outcome : - 1 Sekolah- Terpilihnya Sekolah Juara Lomba
UKS SMP
- Terpilihnya Sekolah Juara Lomba
Penataan Lingkungan Sekolah
SMP
- Terpilihnya Juara Lomba
Adiwiyata SMP
- 1 Sekolah
- 3 Sekolah
- 1 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.012. Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa SMP/MTs
Kabupaten Buleleng 681.941.700,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 681.941.700,00Rp. 687.243.200,00 687.243.200,00
Output : 1 Kegiatan- Terlaksananya Seleksi OSN
tingkat SMP
- Terlaksananya FLS2N SMP
1 Kegiatan
Outcome : - 3 Orang- Terseleksinya Siswa OSN
tingkat SMP
- Terseleksinya FLS2N SMP
- 3 Orang
- 19 Orang
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 20 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.013. Penyediaan Beasiswa Retrievel Untuk
Anak Putus Sekolah SMP/MTs
Kabupaten Buleleng 686.629.350,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 686.629.350,00Rp. 594.379.350,00 594.379.350,00
Output : 378 SiswaTersedianya Beasiswa Retrievel
untuk Anak Putus
Sekolah SMP/MTS
378 Siswa
Outcome : 378 SiswaTerealisasi bantuan pendidikan
kepada Siswa Putus
Sekolah untuk melanjutkan
378 Siswa
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.014. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
SMP/MTs
sekolah 30.891.700,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 30.891.700,00Rp. 44.689.900,00 44.689.900,00
Output : 32 Orang- Terlaksananya Sosialisasi ISO
SMP Kab. Buleleng
- Terlaksanaya Akreditasi Sekolah
SMP/MTs
32 Orang
15 Sekolah
Outcome : 32 Orang- Terselenggaranya Sosialisasi
ISO SMP Kab. Buleleng
- Terakreditasinya Sekolah
SMP/MTs
32 Orang
15 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.015. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Untuk SMP/MTs
Kab Buleleng 244.482.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 244.482.000,00Rp. 244.482.000,00 244.482.000,00
Output : 74 SekolahTerwujudnya monitoring SMP
penerima bantuan serta pendataan
sarana dan prasarana
74 Sekolah
Outcome : 74 SekolahTerinventarisasinya
data/permasalahan
74 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.016. Penyelenggaraan Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan SMP
Kab Buleleng 280.150.650,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 280.150.650,00Rp. 260.150.650,00 260.150.650,00
Output : 75 SekolahTerselenggaranya Sistem
Penjaminan Mutu Internal
Pendidikan SMP di Kabupaten
Buleleng, Lomba Masatua Bali
SMP, Lomba Cerdas Cermat
SMP, dan Buleleng Recycle
Carnaval SMP
75 Sekolah
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 21 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : 75 SekolahMeningkatnya Sistem Penjaminan
Mutu Internal Pendidikan SMP di
Kabupaten Buleleng serta
terselenggaranya Lomba Masatua
Bali SMP, Lomba Cerdas Cermat
SMP, dan Buleleng Recycle
Carnaval SMP
75 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.018. Penguatan dan Implementasi Kurikulum
SMP/ MTs
Kabupaten Buleleng 325.596.800,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 325.596.800,00Rp. 345.596.800,00 345.596.800,00
Output : 75 SekolahTerselenggaranya Workshop
Telaah Kurikulum, Workshop
Penguatan Pendidikan Karakter
dan Review Kurikulum
75 Sekolah
Outcome : 75 SekolahTerwujudnya Workshop Telaah
Kurikulum, Workshop Penguatan
Pendidikan Karakter dan Review
Kurikulum
75 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.019. Peningkatan kapasitas Asesmen
SMP/MTs
Kabupaten Buleleng 258.148.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 258.148.000,00Rp. 258.148.000,00 258.148.000,00
Output : MGMP SMP Kabupaten BulelengTerselenggaranya Workshop
Analisis Test, Workshop
Assesmen Pendidikan dan
Workshop Penguatan Muatan
Lokal
MGMP SMP Kabupaten
Buleleng
Outcome : MGMP SMP Kabupaten BulelengTerwujudnya Workshop Analisis
Test, Workshop Assesmen
Pendidikan dan Workshop
Penguatan Muatan Lokal
MGMP SMP Kabupaten
Buleleng
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.097. Pembangunan Taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas Parkir
SMP/MTs
Kabupaten Buleleng 544.660.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 544.660.000,00Rp. 457.600.000,00 551.200.000,00
Output : 3 UnitTerlaksananya Pembangunan
Pagar, Senderan, Lapangan SMP
3 Unit
Outcome : 3 UnitTerwujudnya Pagar, Senderan,
Lapangan SMP
3 Unit
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.115. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa SMP/MTs
Kabupaten Buleleng 2.372.600.000,00 Dana yang Dibutuhkan Rp. 2.372.600.000,00Rp. 2.378.600.000,00 2.378.600.000,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 22 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 39 PaketTerlaksananya pengadaan alat
praktik dan peraga siswa SMP
39 Paket
Outcome : 39 PaketTersedianya sarana alat praktik
dan peraga siswa SMP
39 Paket
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.234. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
SMP
Kabupaten Buleleng 290.429.400,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 290.429.400,00Rp. 290.429.400,00 290.429.400,00
Output : 1 RuangTerlaksananya Pembangunan
Ruang Perpustakaan SMP
1 Ruang
Outcome : 1 RuangTerwujudnya Pembangunan
Ruang Perpustakaan SMP
1 Ruang
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.235. Pembangunan Sarana Air Bersih dan
Sanitary SMP
Kabupaten Buleleng 1.013.760.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.013.760.000,00Rp. 1.013.760.000,00 1.013.760.000,00
Output : 11 RuangTerwujudnya Pembangunan
Jamban dan WC SMP
11 Ruang
Outcome : 11 RuangTerlaksananya Pembangunan
Jamban dan WC SMP
11 Ruang
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.236. Rehablitasi Sedang/Berat Perpustakaan
Sekolah SMP
Kabupaten Buleleng 92.245.000,00 Dana yang Dibutuhkan Rp. 92.245.000,00Rp. 92.245.000,00 92.245.000,00
Output : 1 RuangTerwujudnya rehabilitas ruang
perpustakaan SMP
1 Ruang
Outcome : 1 RuangTerlaksananya rehabilitasi ruang
perpustakaan SMP
1 Ruang
Input :1.01.01.1.01.01.01.26.237. Rehablitasi Sedang/Berat Sarana Air
Bersih dan Sanitary SMP
Kabupaten Buleleng 215.040.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 215.040.000,00Rp. 215.040.000,00 215.040.000,00
Output : 10 RuangTerwujudnya rehabilitasi Jamban
dan WC SMP
10 Ruang
Outcome : 10 RuangTerwujudnya rehabilitasi Jamban
dan WC SMP
10 Ruang
31.663.957.552,00 100%-terwujudya peningkatan mutu
pendidikan dan tenaga
kependidikan
Program Peningkatan Kualitas
Guru dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.27. Capaian Program : 30.491.072.552,00
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.001. Pelaksanaan sertifikasi pendidik Kabupaten Buleleng 184.255.600,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 184.255.600,00Rp. 184.255.600,00 184.255.600,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 23 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 3.350 OrangTersedianya Kuota Peserta
Sertifikasi Guru, Sosialisasi Calon
Peserta Sertifikasi Jabatan Guru
untuk mendapatkan Tunjangan
Profesi Guru
3.500 Orang
Outcome : 3.350 OrangTerseleksinya Kuota Peserta
sertifikasi guru, Sosialisasi
calon peserta sertifikasi jabatan
guru untuk
mendapatkan tunjangan profesi
guru
3.500 Orang
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.002. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan
Kabupaten Buleleng 301.203.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 301.203.000,00Rp. 478.718.000,00 478.718.000,00
Output : 80 OrangTerseleksinya Pemilihan GTK
Berprestasi dan OGN, Widya
Kusuma, dan HUT PGRI jenjang
TK, SD, dan SMP
80 Orang
Outcome : 80 OrangTersedianya Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas Sekolah
jenjang TK, SD, dan SMP
Berprestasi serta OGN yang
mengikuti lomba di Tingkat
nasional, Terpilihnya Duta Widya
Kusuma, dan Juara HUT PGRI
80 Orang
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.003. Pelatihan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kompetensi
Kabupaten Buleleng 281.320.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 281.320.000,00Rp. 281.320.000,00 281.320.000,00
Output : 25 OrangTerlaksananya seleksi dan
pelatihan calon Pengawas sekolah
untuk memenuhi standar
kompetensi
25 Orang
Outcome : 25 OrangTerlatihnya calon pengawas
Sekolah untuk memenuhi standar
kompetensi
25 Orang
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.008. Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan GTK
SMP
Kabupaten Buleleng 90.085.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 90.085.000,00Rp. 90.085.000,00 90.085.000,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 24 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 42 orang/42 hasil karyaTersedianya dokumen/karya tulis
dan terlatihnya guru
dalam menyusun karya tulis
42 orang/42 hasil karya
Outcome : 42 orang/42 hasil karyaTerpublikasikannnya hasil karya
pengembangan profesi
dan meningkatnya profesionalisme
guru dalam menulis
karya tulis
42 orang/42 hasil karya
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.017. Pengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan SD
Kabupaten Buleleng 41.238.900,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 41.238.900,00Rp. 41.238.900,00 41.238.900,00
Output : 1 DokumenTerlaksananya pemetaan GTK SD
dan terlaksananya
analisis kebutuhan GTK SD
1 Dokumen
Outcome : 1 DokumenTercapainya data GTK SD dan
Terwujudnya analisis
kebutuhan GTK SD
1 Dokumen
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.019. Pengembangan Sistem Penghargaan
dan Perlindungan terhadap Profesi
Pendidik ( SD )
Kabupaten Buleleng 394.927.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 394.927.000,00Rp. 394.927.000,00 394.927.000,00
Output : - 300 Orang- Terselenggaranya Kenaikan
Pangkat GTK SD -
Terselenggaranya Kenaikan
Pangkat Pengawas GTK
SDTerselenggaranya
KGB dan Impasing Guru, dan
Pengawas GTK SD -
Terselenggaranya Usul Pensiun
dan
Purna Bakti GTK SD -
Terselenggaranya Usul Karpeg,
Karis/Karsu GTK SD -
Terselenggaranya Usul Satya
Lencana Karya GTK SD -
Terselenggaranya Pemberian
Cuti bagi GTK SD
- 300 Orang
- 40 Orang
- 300 Orang
- 75 Orang
- 200 Orang
- 500 Orang
- 50 Orang
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 25 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : - 300 OrangTerlaksananya Kenaikan Pangkat
GTK SD -
Terlaksananya Kenaikan Pangkat
Pengawas GTK SD -
Terlaksananya KGB dan Impasing
Guru, dan Pengawas
GTK SD - Terlaksananya Usul
Pensiun dan Purna Bakti
GTK SD - Terlaksananya Usul
Karpeg , Karis/Karsu GTK
SD - Terlaksananya Usul Satya
Lencana Karya GTK SD -
Terlaksananya Pemberian Cuti
Bagi GTK SD
- 300 Orang
- 40 Orang
- 300 Orang
- 75 Orang
- 200 Orang
- 500 Orang
- 50 Orang
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.021. Pengembangan Sistem Perencanaan
dan Pengendalian Program Profesi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
Kabupaten Buleleng 19.100.048.300,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 19.100.048.300,00Rp. 17.620.048.300,00 17.620.048.300,00
Output : - 200 OrangTerselenggaranya Penempatan,
Rasionalisasi dan mutasi
GTK SD
- Terselenggaranya pengisian
formasi tugas tambahan
GTK SD
- Terselenggaranya imbalan jasa
tenaga magang/kontrak
GTK SD
- Terselenggaranya penanganan
Disiplin Study Kasus
GTK SD
- 200 Orang
- 40 Orang
- 1251 Orang
- 10 Kasus
Outcome : - 200 OrangTerlaksananya Penempatan,
Rasionalisasi dan Mutasi G
TK SD
- Terlaksananya pengisian formasi
tugas tambahan GTK
SD
- Terlaksananya Imbalan Jasa
Tenaga Magang/Kontrak
GTK SD
- Terlaksananya Penanganan
Disiplin Study Kasus GTK SD
- 200 Orang
- 40 Orang
- 1251 Orang
- 10 Kasus
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 26 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.024. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
GTK SMP
Kabupaten Buleleng 33.883.200,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 33.883.200,00Rp. 33.883.200,00 33.883.200,00
Output : 52 kepala sekolahTerselenggaranya Monitoring
Kinerja Kepala SMP
52 kepala sekolah
Outcome : 52 kepala sekolahTerwujudnya Laporan hasil kinerja
Kepala SMP
52 kepala sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.027. Pengembangan Sistem Pendataan dan
Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD/PNF
Kabupaten Buleleng 23.179.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 23.179.000,00Rp. 23.179.000,00 23.179.000,00
Output : 1 KegiatanTerlaksananya pemetaan GTK
Paud dan PNF
Terlaksananya analisis kebutuhan
GTK Paud dan PNF
25 TK Negeri
Outcome : 1 KegiatanTercapainya data GTK Paud dan
PNF
Tercapainya analisis kebutuhan
GTK Paud dan PNF
25 TK Negeri
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.028. Pengembangan Sistem Penghargaan
dan Perlindungan Terhadap Profesi
Pendidik GTK PAUD/PNF
Kabupaten Buleleng 23.858.000,00 Dana yang Dibutuhkan Rp. 23.858.000,00Rp. 23.858.000,00 23.858.000,00
Output : 1 Kegiatan- Terselenggaranya Kenaikan
Pangkat, Impasing KGB, Usul
Pensiun, Purna Bakti, Usul
Karpeg, Karis/Karsu, Usul Satya
Lencana Karya, Pemberian Cuti
dan Pengecekan SKP bagi GTK,
Penilik, Pengawas GTK Paud dan
PNF
- 20 orang
- 2 orang
- 100 orang
- 20 orang
- 10 orang
- 30 orang
- 10 orang
Outcome : 1 Kegiatan- Terselenggaranya Kenaikan
Pangkat, Impasing KGB, Usul
Pensiun, Purna Bakti, Usul
Karpeg, Karis/Karsu, Usul Satya
Lencana Karya, Pemberian Cuti
dan Pengecekan SKP bagi GTK,
Penilik, Pengawas GTK Paud dan
PNF
- 20 orang
- 2 orang
- 100 orang
- 20 orang
- 10 orang
- 30 orang
- 10 orang
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 27 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.029. Pengembangan Sistem Perencanaan
dan Pengendalian Program Profesi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
GTK PAUD/PNF
Kabupaten Buleleng 2.985.399.580,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 2.985.399.580,00RP. 3.114.999.580,00 3.114.999.580,00
Output : 1 Kegiatan- Terselenggaranya penempatan,
rasionalisasi dan mutasi
GTK Paud dan PNF
- Terselenggaranya pengisian
formasi tugas tambahnGTK
Paud dan PNF
- Terselenggaranya imbalan jasa
tenaga magang/kontrak
GTK Paud dan PNF
- Terselenggaranya penanganan
disiplin study kasus GTK
Paud dan PNF
- 50 orang
- 40 orang
- 158 orang
- 30 orang
Outcome : 1 Kegiatan- Terlaksananya penempatan,
rasionalisasi dan mutasi
GTK Paud dan PNF
- Terlaksananya pengisian formasi
tugas tambahnGTK
Paud dan PNF
- Terlaksananya imbalan jasa
tenaga magang/kontrak
GTK Paud dan PNF
- Terlaksananya penanganan
disiplin study kasus GTK
Paud dan PNF
- 50 orang
- 40 orang
- 158 orang
- 30 orang
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.032. Pelatihan Bagi Pendidik SD untuk
memenuhi standar Kompetensi
Kabupaten Buleleng 281.320.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 281.320.00,00Rp. 281.320.00,00 281.320.000,00
Output : 25 OrangTerlaksananya pemetaan GTK SD
Terlaksananya analisis kebutuhan
GTK SD
25 Orang
Outcome : 25 OrangTerlaksananya pemetaan GTK SD
Terlaksananya analisis kebutuhan
GTK SD
25 Orang
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.036. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
GTK SD
Kabupaten Buleleng 39.994.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 39.994.000,00Rp. 39.994.000,00 39.994.000,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 28 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 1 LaporanTerselenggaranya monitoring
kinerja kepala SD
1 Laporan
Outcome : 1 LaporanTerwujudnya laporan hasil kinerja
Kepala Sekolah SD
1 Laporan
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.039. Pengembangan Sistem Pendataan dan
Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan SMP
Kabupaten Buleleng 31.089.900,00 Dana Yang Dibutuhkan Rp. 31.089.900Rp. 31.089.900 31.089.900,00
Output : 86 SekolahTerlaksananya Pemetaan PTK
SMP dan terlaksananya analisis
kebutuhan PTK SMP
86 Sekolah
Outcome : 86 SekolahTercapainya data PTK SMP dan
terwujudnya analisis
kebutuhan PTK SMP
86 Sekolah
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.040. Pengembangan Sistem Penghargaan
dan Perlundungan Terhadap Profesi
Pendidik SMP
Kabupaten Buleleng 56.110.600,00 Dana Yang Dibutuhkan Rp. 56.110.600,00Rp. 56.110.600,00 56.110.600,00
Output : - 300 orang- Terselenggaranya kenaikan
pangkat guru SMP
- Terselenggaranya kenaikan
pangkat pengawas SMP
- Terselenggaranya KGB dan
Impasing Guru SMP dan
Pengawas Sekolah
- Terselenggaranya usul pensiun
dan Purna Bhakti PTK
- Terselenggaranya usul Karpeg,
Karis/Karsu PTK
- Terselenggaranya usul Satya
Lencana Karya PTK
- Terselenggaranya pemberian cuti
bagi PTK
- 300 orang
- 5 orang
- 100 orang
- 10 orang
- 10 orang
- 20 orang
- 10 orang
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 29 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : - 300 orang- Terwujudnya kenaikan pangkat
guru SMP
- Terwujudnya kenaikan pangkat
pengawas SMP
- Terwujudnya KGB dan Impasing
Guru SMP dan
Pengawas Sekolah
- Terwujudnya usul pensiun dan
Purna Bhakti PTK
- Terwujudnya usul Karpeg,
Karis/Karsu PTK
- Terwujudnya usul Satya
Lencana Karya PTK
- Terwujudnya pemberian cuti bagi
PTK
- 300 orang
- 5 orang
- 100 orang
- 10 orang
- 10 orang
- 20 orang
- 10 orang
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.041. Pengembangan Sistem Perencanaan
dan Pengendalian Program Profesi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
GTK SMP
Kabupaten Buleleng 7.656.448.972,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 7.656.448.972,00Rp. 7.656.448.972,00 7.656.448.972,00
Output : - 50 orang- Terselenggaranya penempatan
rasionalisasi dan mutasi
PTK SMP
- Terselenggaranya imbalan jasa
tenaga kontrak
PTK SMP
- Terselenggaranya penanganan
disiplin/study kasus PTK
SMP
- 50 orang
- 441 orang
- 3 kasus
Outcome : - 50 orang- Terwujudnya penempatan
rasionalisasi dan mutasi PTK
SMP
- Terbayarnya imbalan jasa tenaga
kontrak PTK
SMP
- Terselesaikannya study kasus
PTK SMP
- 50 orang
- 441 orang
- 3 kasus
Input :1.01.01.1.01.01.01.27.043. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Kabupaten Buleleng 139.596.500,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 139.596.500,00Rp. 139.596.500,00 139.596.500,00
Output : 94 OrangTerseleksinya tenaga pendidik
jenjang TK
50 Orang
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 30 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : 94 OrangTersedianya tenaga pendidik
jenjang TK yang sudah mendapat
pelatihan kompetensi
50 Orang
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
1.02. 8.331.550.939,00 9.376.996.610,00
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA1.02.13. 8.331.550.939,00 9.376.996.610,00
282.800.000,00 100%Terwujudnya Pengembangan
dan Keserasian Kabijakan
Pemuda
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
1.02.13.1.01.01.01.15. Capaian Program : 282.800.000,00
Input :1.02.13.1.01.01.01.15.005. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan
kepemudaan
Kabupaten Buleleng 114.761.200,00 Dana Yang Dibutuhkan Rp. 114.761.200,00Rp. 114.761.200,00 114.761.200,00
Output : 120 PetugasTerlaksananya Rangkaian
Kegiatan Peringatan Hari
Pendidikan Nasional dan Hari
Sumpah Pemuda
120 Petugas
Outcome : 2000 SiswaPeningkatan Pemahaman Pemuda
Akan Nilai - Nilai
Pendidikan dan Sejarah
Perjuangan Bangsa
2000 Siswa
Input :1.02.13.1.01.01.01.15.008. Perluasan penyusunan rencana aksi
daerah bidang kepemudaan
Kabupaten Buleleng 168.038.800,00 Dana Yang Di butuhkan Rp. 168.038.800,00Rp. 168.038.800,00 168.038.800,00
Output : 100 OrangTerlaksananya Pemuda Pelopor,
JPD , JPI dan Kegiatan
Kepemudaan
100 Orang
Outcome : 100 OrangTerciptanya Sikap Kepeloporan
dan Kemandirian Pemuda
100 Orang
1.678.620.380,00 100%Tercapainya Program
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.02.13.1.01.01.01.16. Capaian Program : 1.678.620.380,00
Input :1.02.13.1.01.01.01.16.001. Pembinaan Organisasi kepemudaan Kabupaten Buleleng 256.200.000,00 Dana Yang Dibutuhkan Rp. 256.200.000,00Rp. 256.200.000,00 256.200.000,00
Output : 400 OrangTerlaksananya keg Napak Tilas
Panji Sakti dlm rangka
HUT Kota Singaraja , Jambore
Petualang
400 Orang
Outcome : 400 OrangPeningkatan pemahaman nilai-nilai
perjuangan di
lingkungan pemuda
400 Orang
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 31 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Input :1.02.13.1.01.01.01.16.002. Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
Kabupaten Buleleng 810.806.000,00 Dana Yang Dibutuhkan Rp. 810.806.000,00Rp. 810.806.000,00 810.806.000,00
Output : 200 OrangTerlaksananya Pembinaan
Paskibraka Kabupaten
Buleleng dan Seleksi Paskibraka
Provinsi Bali
200 Orang
Outcome : 200 OrangPeningkatan Jiwa Kepemimpinan
dan Sikap Disiplin
Pemuda Pelajar
200 Orang
Input :1.02.13.1.01.01.01.16.005. Penyuluhan pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi muda
Kabupaten Buleleng 182.319.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 182.319.000,00Rp. 182.319.000,00 182.319.000,00
Output : 350 OrangTerlaksananya Kegiatan Kelompok
Siswa Peduli Aids
Nasional / KSPAN dan
Penyuluhan Bahaya Narkoba
350 Orang
Outcome : 350 OrangPeningkatan Informasi dalam
Menanggulangi Permasalahan
HIV / AIDS dan Narkoba
350 Orang
Input :1.02.13.1.01.01.01.16.006. Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
Kabupaten Buleleng 272.053.780,00 Dana Yang Dibutuhkan Rp. 272.053.780,00Rp. 272.053.780,00 272.053.780,00
Output : 225 OrangTerlaksananya Lomba Janger ,
Lomba Tari Kreasi, Lomba
band
225 Orang
Outcome : 225 OrangTerlaksananya Lomba Janger ,
Lomba Tari Kreasi,
Lomba Band
225 Orang
Input :1.02.13.1.01.01.01.16.016. Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kabupaten Buleleng 100.000.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00 100.000.000,00
Output : 200 OrangTerlaksananya Kegiatan Kemah
Bhakti Sosial
200 Orang
Outcome : 200 OrangPeningkatan Partisipasi Pemuda
Sebagai Wadah
Silahturahmi Dikalangan Pemuda
200 Orang
Input :1.02.13.1.01.01.01.16.017. Pekan Temu Wicara Organisasi
Pemuda
Kabupaten Buleleng 57.241.600,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 57.241.600,00Rp. 57.241.600,00 57.241.600,00
Output : 150 OrangTerlaksananya Kegiatan Dialog
Pemuda
150 Orang
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 32 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : 150 OrangTerciptanya Komunikasi dalam
memperluas Wawasan
dan Pengetahuan Pemuda sejarah
perjuangan bangsa
150 Orang
138.700.000,00 100%Terwujudnya Peningkatan
Keterampilan dan Pengetahuan
Pemuda dalam Menciptakan
Peluang Usaha
Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.02.13.1.01.01.01.17. Capaian Program : 138.700.000,00
Input :1.02.13.1.01.01.01.17.001. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Kabupaten Buleleng 138.700.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 138.700.000,00Rp. 138.700.000,00 138.700.000,00
Output : 100 OrangTerlaksananya Pelatihan
Kewirausahaan Pemuda
100 Orang
Outcome : 100 OrangPeningkatan Sikap Kemandirian
Pemuda dalam Menciptakan
Peluang Usaha
100 Orang
- 100%Terwujudnya Pengembangan
Kebijakan dan manajemen
olahraga
Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olahraga
1.02.13.1.01.01.01.19. Capaian Program : 84.500.000,00
Input :1.02.13.1.01.01.01.19.001. Peningkatan mutu organisasi dan
tenaga keolahragaan
Kabupaten Buleleng - Dana yang dibutuhkan Rp. 13.800.000,00Rp. 41.228.200,00 41.228.200,00
Output : 60 Guru PenjasTerselenggaranya Sosialisasi
Peraturan Permainan Cabor
Panjat Tebing
60 Guru Penjas
Outcome : 60 Guru PenjasTersosialisasi Peraturan
Permainan Cabor Panjat Tebing
60 Guru Penjas
Input :1.02.13.1.01.01.01.19.002. Pengembangan sistem sertifikasi dan
standarisasi profesi
Kabupaten Buleleng - Dana yang dibutuhkan Rp. 16.668.000,00Rp. 43.271.800,00 43.271.800,00
Output : 35 Guru PenjaskesTerselenggaranya sertifikasi
pelatih, cabor Panjat Tebing
35 Guru Penjaskes
Outcome : 35 Guru PenjaskesPelatih Cabor Panjat Tebing
mendapat sertifikat pelatih
35 Guru Penjaskes
3.601.064.536,40 100%Terwujudnya Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.1.01.01.01.20. Capaian Program : 4.431.368.400,00
Input :1.02.13.1.01.01.01.20.001. Pelaksanaan identifikasi bakat dan
potensi pelajar dalam olahraga
Kabupaten Buleleng 124.950.400,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 124.950.400,00Rp. 195.060.400,00 195.060.400,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 33 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 100 AtletTerlaksananya pengiriman atlit
Olympiade Olahraga Siswa
Nasional SD, SMP, SMA, dan
SMK Tk. Provinsi
100 Atlet
Outcome : 100 AtletTerbinanya prestasi atlit
Olympiade Olahraga Siswa
Nasional di tingkat daerah
100 Atlet
Input :1.02.13.1.01.01.01.20.003. Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
Kabupaten Buleleng 2.011.095.200,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 2.011.095.200,00Rp. 2.007.523.200,00 2.007.523.200,00
Output : 200 Atlet/ArtisTerlaksananya kegiatan dan
pengiriman Kontingen
Porseni ke Provinsi
200 Atlet/Artis
Outcome : 200 Atlet/ArtisTerbinanya prestasi atlet dan artis
pelajar Kabupaten sampai ke
tingkat Provinsi
200 Atlet/Artis
Input :1.02.13.1.01.01.01.20.004. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
Kabupaten Buleleng 52.640.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 52.640.000,00Rp. 52.640.000,00 52.640.000,00
Output : 60 orang atletTerbentuknya Klub Olahraga
Pelajar
60 orang atlet
Outcome : 60 orang atletTerbinanya atlet potensial cabang
olahraga renang
secara intensif
60 orang atlet
Input :1.02.13.1.01.01.01.20.006. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kabupaten Buleleng 72.725.400,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 72.725.400,00Rp. 396.081.800,00 396.081.800,00
Output : 1 Cabang OlahragaTerlaksananya kegiatan Futsal 5 Cabang Olahraga
Outcome : 1 Cabang OlahragaTerbinanya prestasi atlit Futsal 5 Cabang Olahraga
Input :1.02.13.1.01.01.01.20.007. Pemassalan olahraga bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
Kabupaten Buleleng 714.853.536,40 Dana yang dibutuhkan Rp. 714.853.536,40Rp. 1.089.863.000,00 1.089.863.000,00
Output : 640 OrangTerlaksananya Kegiatan Olahraga
bagi masyarakat
640 Orang
Outcome : 640 OrangMeningkatnya Apresiasi
masyarakat dalam berolahraga
640 Orang
Input :1.02.13.1.01.01.01.20.008. Pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
Kabupaten Buleleng 509.600.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 509.600.000,00Rp. 575.000.000,00 575.000.000,00
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 34 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Output : 200 Atlet/ArtisTerlaksananya pemberian bonus
dan Dana pembinaan
bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi
200 Atlet/Artis
Outcome : 200 Atlet/ArtisAtlet dan insan olahraga daerah
lebih termotivasi untuk
meningkatkan prestasi
200 Atlet/Artis
Input :1.02.13.1.01.01.01.20.010. Pengembangan olahraga lanjut usia
termasuk penyandang cacat
Kabupaten Buleleng 115.200.000,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 115.200.000,00Rp. 115.200.000,00 115.200.000,00
Output : 30 OrangTerlaksananya kegiatan Porca
Tingkat Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
30 Orang
Outcome : 30 OrangTerbinanya prestasi atlet
penyandang cacat sampai ke
tingkat Nasional
30 Orang
2.630.366.022,60 100%Terwujudnya peningkatan
pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1.02.13.1.01.01.01.21. Capaian Program : 2.761.007.830,00
Input :1.02.13.1.01.01.01.21.002. Peningkatan pembangunan saran dan
prasarana olahraga
Kabupaten Buleleng 1.373.193.192,60 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.373.193.192,60Rp. 1.503.835.000,00 1.503.835.000,00
Output : 6 UnitTerpenuhi kebutuhan sarana
olahraga
6 Unit
Outcome : 6 UnitMeningkatnya kualitas pembinaan
atlet olahraga
6 Unit
Input :1.02.13.1.01.01.01.21.007. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
Kabupaten Buleleng 1.257.172.830,00 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.257.172.830,00Rp. 1.237.616.908,00 1.257.172.830,00
Output : 12 UnitTersedianya pemeliharaan kolam
renang, Stadion Mayor
Metra, Lapangan Bhuana Patra,
GOR Bhuana Patra ,
Lapangan Tenis Bhuana Patra,
GOR Bulu Tangkis, GOR Tenis
Meja, GOR Beladiri, Lapangan
Basket dan Voli Out Door,
Lapangan Petanque, Lapangan
Panahan.
12 Unit
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan
Hal 35 dari 35
INDIKATOR
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
5 6 7
TARGET KINERJA
LOKASI
PAGU
KODE
21 83 4
INDUK PERUBAHANINDUK PERUBAHAN
Outcome : 12 unitTerpeliharanya fasilitas kolam
renang, Stadion Mayor
Metra, Lapangan Bhuana Patra,
GOR Bhuana Patra,
Lapangan Tenis Bhuana Patra,
GOR Bulu Tangkis, GOR Tenis
Meja, GOR Beladiri, Lapangan
Basket dan Voli Out Door,
Lapangan Petanque dan Lapangan
Panahan.
12 unit
TOTAL 172.835.860.793,22 169.957.732.262,00
Singaraja, 05 September 2018
Printed by SIPKDRKPD-PPAS Perubahan