PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI REKAPITULASI BELANJA...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI REKAPITULASI BELANJA...
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 1
:
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Tahun 2019
Oktober 2019
1 2 3 4 5 6=3+4+5
65.027.556.153,00 159.104.592.538,81 224.385.819.457,02 448.517.968.148,83 URUSAN WAJIB1
53.851.487.453,00 115.222.222.837,81 212.213.518.549,02 381.287.228.839,83 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 20.132.592.000,00 23.091.670.246,00 29.924.910.350,00 73.149.172.596,00 1.01.01.01.
20.132.592.000,00 21.863.070.879,00 29.924.910.350,00 71.920.573.229,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.01.01.01.
- 16.996.200,00 - 16.996.200,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.01.01.01.01.
- 105.000.000,00 - 105.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.01.01.01.02.
- 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.01.1.01.01.01.01.03.
- 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.01.1.01.01.01.01.06.
- 111.917.800,00 - 111.917.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.01.01.01.08.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.01.01.01.09.
- 174.829.600,00 - 174.829.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.01.01.01.10.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.01.01.01.11.
- 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.01.01.01.12.
- - 247.759.400,00 247.759.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.01.01.01.13.
- 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.01.1.01.01.01.01.15.
2.126.640.000,00 546.841.900,00 - 2.673.481.900,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.01.1.01.01.01.15.
2.126.640.000,00 242.150.000,00 - 2.368.790.000,00 Penyelenggaraan Dana Operasional Sekolah
PAUD
1.01.01.1.01.01.01.15.67.
- 139.229.400,00 - 139.229.400,00 Pelaksanaan Festival Anak PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.68.
- 119.462.500,00 - 119.462.500,00 Akreditasi Lembaga Anak PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.69.
17.623.952.000,00 17.071.054.329,00 12.400.000.000,00 47.095.006.329,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1.01.01.1.01.01.01.16.
91.728.000,00 12.272.000,00 - 104.000.000,00 Penyelenggaraan Paket A setara SD1.01.01.1.01.01.01.16.67.
78.624.000,00 12.376.000,00 - 91.000.000,00 Penyelenggaraan Paket B setara SMP1.01.01.1.01.01.01.16.68.
- 381.535.000,00 - 381.535.000,00 Pembinaan Minat,Bakat dan Kreatifitas Siswa1.01.01.1.01.01.01.16.70.
12.453.600.000,00 14.098.000,00 - 12.467.698.000,00 Penyelenggaraan Dana Operasional Sekolah
(DOS) SD dan SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.79.
- 195.373.500,00 - 195.373.500,00 Penyelenggaraan Ujian Siswa Berstandar
Nasional
1.01.01.1.01.01.01.16.80.
- 265.999.833,00 - 265.999.833,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Tingkat SD
1.01.01.1.01.01.01.16.81.
- 299.999.996,00 - 299.999.996,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Tingkat SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.82.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar1.01.01.1.01.01.01.16.83.
5.000.000.000,00 15.739.400.000,00 12.400.000.000,00 33.139.400.000,00 Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS)
1.01.01.1.01.01.01.16.84.
- 69.992.000,00 - 69.992.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.01.01.01.17.
- 700.000.000,00 - 700.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.01.1.01.01.01.01.18.
22.000.000,00 1.021.886.100,00 - 1.043.886.100,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.
- 102.811.100,00 - 102.811.100,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1.01.01.1.01.01.01.18.04.
- 129.075.000,00 - 129.075.000,00 Jambore PTK PAUDNI1.01.01.1.01.01.01.18.14.
22.000.000,00 18.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar1.01.01.1.01.01.01.18.15.
- 72.000.000,00 - 72.000.000,00 Pengembangan Lembaga Dikmas1.01.01.1.01.01.01.18.16.
360.000.000,00 259.999.200,00 - 619.999.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.01.1.01.01.01.01.19.
- 1.148.959.000,00 - 1.148.959.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.20.
- 138.000.000,00 - 138.000.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD1.01.01.1.01.01.01.20.13.
- 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD dan
SMP
1.01.01.1.01.01.01.20.14.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Guru1.01.01.1.01.01.01.20.15.
- 146.000.000,00 - 146.000.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi1.01.01.1.01.01.01.20.16.
- 280.000.000,00 - 280.000.000,00 Seleksi dan Orientasi Calon Kepala Sekolah1.01.01.1.01.01.01.20.17.
- 104.959.000,00 - 104.959.000,00 Pelatihan Bidang Studi yang di US/UN kan SD
dan SMP
1.01.01.1.01.01.01.20.18.
- 448.370.800,00 76.500.000,00 524.870.800,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.22.
- 104.000.000,00 - 104.000.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)1.01.01.1.01.01.01.22.10.
- 70.992.400,00 - 70.992.400,00 Pengembangan Sistem Dapodik Dikdas1.01.01.1.01.01.01.22.12.
- 8.400.000,00 76.500.000,00 84.900.000,00 Pengadaan Jaringan Internet Sekolah1.01.01.1.01.01.01.22.13.
- 127.280.800,00 - 127.280.800,00 Lomba Sekolah Sehat Tingkat TK,SD/MII,
SMP/MTs, SMA/MA/SMK
1.01.01.1.01.01.01.22.14.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 99.997.800,00 - 99.997.800,00 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi BOS SD dan
SMP
1.01.01.1.01.01.01.22.15.
- 37.699.800,00 - 37.699.800,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BOS PAUD1.01.01.1.01.01.01.22.16.
- 337.223.950,00 17.200.650.950,00 17.537.874.900,00 Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana
dan Prasaranan Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.23.
- 17.893.050,00 102.106.950,00 120.000.000,00 Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.23.01.
- 100.000.000,00 900.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD dan SMP1.01.01.1.01.01.01.23.02.
- 140.000.000,00 2.360.000.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Pendukung
Pendidikan Dasar
1.01.01.1.01.01.01.23.03.
- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan Meubelair Sekolah SD dan SMP1.01.01.1.01.01.01.23.04.
- 75.000.000,00 480.000.000,00 555.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan SD, SMP1.01.01.1.01.01.01.23.05.
- - 190.000.000,00 190.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa TK1.01.01.1.01.01.01.23.07.
- 2.499.900,00 247.500.000,00 249.999.900,00 Pengadaan Alat Praktik Praga dan Praga SD,
SMP
1.01.01.1.01.01.01.23.11.
- 1.831.000,00 298.169.000,00 300.000.000,00 Pengadaan Komputer Jaringan1.01.01.1.01.01.01.23.13.
- - 5.943.633.000,00 5.943.633.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK)
1.01.01.1.01.01.01.23.16.
- - 2.412.544.000,00 2.412.544.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK)
1.01.01.1.01.01.01.23.17.
- - 2.766.698.000,00 2.766.698.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana SKB (DAK)1.01.01.1.01.01.01.23.18.
- 412.967.600,00 - 412.967.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.01.01.02.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.01.1.01.01.01.02.22.
- 332.967.600,00 - 332.967.600,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.01.1.01.01.01.02.24.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.01.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.01.1.01.01.01.03.06.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.01.01.05.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.01.01.05.01.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.01.01.06.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.01.1.01.01.01.06.01.
- 228.433.976,00 - 228.433.976,00 Program Pengembangan Nilai Budaya1.02.16.1.01.01.01.15.
- 103.234.964,00 - 103.234.964,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah1.02.16.1.01.01.01.15.01.
- 125.199.012,00 - 125.199.012,00 Pelestarian dan Budaya Muatan Lokal dan Lomba
Berseloko
1.02.16.1.01.01.01.15.07.
- 267.249.083,00 - 267.249.083,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.02.16.1.01.01.01.16.
- 219.999.153,00 - 219.999.153,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
Daerah
1.02.16.1.01.01.01.16.14.
- 47.249.930,00 - 47.249.930,00 Fasilitasi HAKI Budaya Daerah1.02.16.1.01.01.01.16.15.
- 227.448.708,00 - 227.448.708,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Daerah
1.02.16.1.01.01.01.17.
- 154.200.000,00 - 154.200.000,00 Pekan Olah Seni dan Budaya (FL2SN) SD, SMP,
SMA dan SMK
1.02.16.1.01.01.01.17.08.
- 73.248.708,00 - 73.248.708,00 Indentifikasi, Dokumentasi, dan Fasilitas Kesenian
Daerah Batang Hari
1.02.16.1.01.01.01.17.09.
DINAS KESEHATAN 5.556.250.000,00 37.854.969.122,00 10.782.273.911,00 54.193.493.033,00 1.01.02.01.
3.858.750.000,00 1.855.942.200,00 743.833.500,00 6.458.525.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.01.01.
- 4.999.800,00 - 4.999.800,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.02.01.01.01.
- 382.000.000,00 - 382.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.02.01.01.02.
- 59.900.000,00 - 59.900.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.01.1.01.02.01.01.06.
- 168.000.000,00 - 168.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.02.01.01.08.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.02.01.01.10.
- 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.02.01.01.11.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.02.01.01.12.
- - 743.833.500,00 743.833.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.02.01.01.13.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.01.1.01.02.01.01.14.
- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.01.1.01.02.01.01.15.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.02.01.01.17.
- 527.000.000,00 - 527.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.01.1.01.02.01.01.18.
3.858.750.000,00 38.042.400,00 - 3.896.792.400,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.01.1.01.02.01.01.19.
1.697.500.000,00 35.858.026.922,00 10.038.440.411,00 47.593.967.333,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.02.01.02.
- - 70.000.000,00 70.000.000,00 Pengadaan Mebeleur1.01.1.01.02.01.02.10.
- 2.829.776.000,00 - 2.829.776.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.
- 2.829.776.000,00 - 2.829.776.000,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.01.
1.489.500.000,00 16.706.306.000,00 - 18.195.806.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.
- 423.000.000,00 - 423.000.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.05.
- 499.996.800,00 - 499.996.800,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak1.01.02.1.01.02.01.16.16.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 384.717.200,00 - 384.717.200,00 Pelayanan Dasar dan Rujukan1.01.02.1.01.02.01.16.17.
- 2.236.000.000,00 - 2.236.000.000,00 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)1.01.02.1.01.02.01.16.18.
1.489.500.000,00 13.162.592.000,00 - 14.652.092.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan { (BOK) (DAK
Non Fisik) }
1.01.02.1.01.02.01.16.19.
- 71.500.000,00 - 71.500.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.01.02.1.01.02.01.17.
- 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi1.01.02.1.01.02.01.17.01.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengawasan POS Market dan Produk Makanan/
Minuman Industri Rumah Tangga
1.01.02.1.01.02.01.17.02.
6.300.000,00 757.567.800,00 413.132.193,00 1.176.999.993,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.19.
6.300.000,00 343.700.000,00 - 350.000.000,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
1.01.02.1.01.02.01.19.01.
- 33.193.800,00 266.806.193,00 299.999.993,00 Upaya Pengembangan dan Penanggulangan
dampak Asap Rokok (DBH- CHT)
1.01.02.1.01.02.01.19.02.
- 380.674.000,00 146.326.000,00 527.000.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
Terhadap Bahaya Rokok ( Pajak Rokok )
1.01.02.1.01.02.01.19.03.
- 341.622.000,00 - 341.622.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.
- 341.622.000,00 - 341.622.000,00 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.01.
43.500.000,00 831.937.840,00 - 875.437.840,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.01.02.1.01.02.01.22.
43.500.000,00 306.500.000,00 - 350.000.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.01.02.1.01.02.01.22.01.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pencegahan Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik
1.01.02.1.01.02.01.22.02.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Peningkatan Imunisasi1.01.02.1.01.02.01.22.03.
- 94.437.840,00 - 94.437.840,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Hepatitis
1.01.02.1.01.02.01.22.04.
- 81.000.000,00 - 81.000.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
1.01.02.1.01.02.01.22.05.
- 1.827.653.700,00 - 1.827.653.700,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.23.
- 97.048.700,00 - 97.048.700,00 Penyusunan Standar Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.23.01.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.23.02.
- 1.260.625.000,00 - 1.260.625.000,00 Fasiltasi Akreditasi Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.23.04.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Sistem Informasi Manajemen Terpadu Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.23.05.
- 199.980.000,00 - 199.980.000,00 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.23.06.
- 746.000.000,00 - 746.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.01.1.01.02.01.02.24.
- 9.039.913.582,00 1.329.084.618,00 10.368.998.200,00 Program Pelayaanan Kesehatan Penduduk
Miskin
1.01.02.1.01.02.01.24.
- 8.293.913.582,00 1.329.084.618,00 9.622.998.200,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(PBI, KBS dan Mandiri)
1.01.02.1.01.02.01.24.01.
- 2.664.500.000,00 6.366.673.600,00 9.031.173.600,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.01.02.1.01.02.01.25.
- - 4.138.325.600,00 4.138.325.600,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.02.
- 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas Pembantu ,
Rumah Dinas Medis dan Paramedis
1.01.02.1.01.02.01.25.03.
- 1.164.500.000,00 2.228.348.000,00 3.392.848.000,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.04.
- 225.000.000,00 - 225.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.01.1.01.02.01.02.28.
158.200.000,00 646.800.000,00 - 805.000.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.28.
158.200.000,00 321.800.000,00 - 480.000.000,00 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan Kesehatan di Posyandu
1.01.02.1.01.02.01.28.01.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pelayanan Kesehatan Tradisional
1.01.02.1.01.02.01.28.02.
- 140.450.000,00 1.859.550.000,00 2.000.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor1.01.1.01.02.01.02.42.
- 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.02.01.05.
- 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.02.01.05.01.
- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.02.01.06.
- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.01.1.01.02.01.06.01.
KANTOR RSUD HAJI ABDOEL MADJID BATOE 17.735.090.153,00 15.037.432.922,00 15.624.456.000,00 48.396.979.075,00 1.01.02.02.
2.145.000.000,00 1.945.500.000,00 - 4.090.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.02.01.
- 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.02.02.01.02.
- 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.01.1.01.02.02.01.06.
- 820.000.000,00 - 820.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.02.02.01.08.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.02.02.01.11.
2.145.000.000,00 - - 2.145.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.01.1.01.02.02.01.19.
15.590.090.153,00 13.091.932.922,00 15.624.456.000,00 44.306.479.075,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.02.02.02.
- - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional1.01.1.01.02.02.02.05.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.01.1.01.02.02.02.24.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
15.590.090.153,00 12.841.932.922,00 15.024.456.000,00 43.456.479.075,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS
Mata
1.01.02.1.01.02.02.26.
- - 4.024.456.000,00 4.024.456.000,00 Pengadaan Alat - alat Rumah Sakit1.01.02.1.01.02.02.26.01.
15.590.090.153,00 12.841.932.922,00 7.000.000.000,00 35.432.023.075,00 Kegiatan Rencana Bisnis Anggaran RSUD
(BLUD)
1.01.02.1.01.02.02.26.05.
- - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Rehabilitasi dan Penambahan Sarana/Prasarana
Rumah Sakit
1.01.02.1.01.02.02.26.06.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 761.200.000,00 10.940.255.352,00 120.844.274.630,00 132.545.729.982,00 1.01.03.01.
648.600.000,00 1.663.988.000,00 196.903.020,00 2.509.491.020,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.03.01.01.
- 1.653.600,00 - 1.653.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.03.01.01.01.
- 306.000.000,00 - 306.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.03.01.01.02.
- 37.458.000,00 - 37.458.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.01.1.01.03.01.01.03.
- 32.460.000,00 - 32.460.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.01.1.01.03.01.01.06.
- 50.599.600,00 - 50.599.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.03.01.01.08.
- 16.605.000,00 - 16.605.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.03.01.01.09.
- 95.946.300,00 - 95.946.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.03.01.01.10.
- 90.865.500,00 - 90.865.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.03.01.01.11.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.03.01.01.12.
- - 196.903.020,00 196.903.020,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.03.01.01.13.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.01.1.01.03.01.01.15.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.03.01.01.17.
- 850.000.000,00 - 850.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.01.1.01.03.01.01.18.
648.600.000,00 7.400.000,00 - 656.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.01.1.01.03.01.01.19.
- 530.923.352,00 49.000.000,00 579.923.352,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.03.01.02.
- - 49.000.000,00 49.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional1.01.1.01.03.01.02.05.
- 208.923.352,00 - 208.923.352,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.22.
- 322.000.000,00 - 322.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.01.1.01.03.01.02.24.
112.600.000,00 8.542.434.000,00 120.598.371.610,00 129.253.405.610,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.03.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu1.01.1.01.03.01.03.05.
77.000.000,00 4.278.366.500,00 84.593.909.416,00 88.949.275.916,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.01.03.1.01.03.01.15.
15.400.000,00 279.837.500,00 5.863.063.600,00 6.158.301.100,00 Pembangunan Jalan1.01.03.1.01.03.01.15.01.
15.400.000,00 1.776.837.500,00 39.133.194.316,00 40.925.431.816,00 Peningkatan Jalan1.01.03.1.01.03.01.15.02.
15.400.000,00 528.016.500,00 8.306.583.500,00 8.850.000.000,00 Peningkatan Jembatan1.01.03.1.01.03.01.15.03.
15.400.000,00 156.837.500,00 907.762.500,00 1.080.000.000,00 Pembangunan Turab1.01.03.1.01.03.01.15.04.
15.400.000,00 1.536.837.500,00 30.383.305.500,00 31.935.543.000,00 Peningkatan Jalan (DAK)1.01.03.1.01.03.01.15.05.
15.400.000,00 206.837.500,00 777.219.116,00 999.456.616,00 Program Pembangunan Saluran/Drainase dan
Gorong-gorong
1.01.03.1.01.03.01.16.
15.400.000,00 206.837.500,00 777.219.116,00 999.456.616,00 Pembangunan Saluran /Drainase dan
Gorong-gorong
1.01.03.1.01.03.01.16.01.
15.400.000,00 931.837.500,00 19.247.642.078,00 20.194.879.578,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.18.
15.400.000,00 931.837.500,00 19.247.642.078,00 20.194.879.578,00 Rehabiltasi/ Pemeliharaan Jalan1.01.03.1.01.03.01.18.01.
4.800.000,00 416.636.500,00 482.405.000,00 903.841.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
1.01.03.1.01.03.01.19.
- 280.000.000,00 - 280.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat
Kebinamargaan
1.01.03.1.01.03.01.19.01.
- 6.436.500,00 482.405.000,00 488.841.500,00 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan bahan
Laboratorium Kebinamargaan serta Alat-Alat Berat
1.01.03.1.01.03.01.19.02.
4.800.000,00 130.200.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah1.01.03.1.01.03.01.19.03.
- 1.040.000.000,00 7.445.696.000,00 8.485.696.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi
lainnya
1.01.03.1.01.03.01.24.
- 1.040.000.000,00 - 1.040.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.01.03.1.01.03.01.24.01.
- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan Pintu Air1.01.03.1.01.03.01.24.02.
- - 896.000.000,00 896.000.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai1.01.03.1.01.03.01.24.03.
- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan Turab/Talud, Bronjong Sungai,
Saluran dan Jaringan Irigasi
1.01.03.1.01.03.01.24.04.
- - 3.549.696.000,00 3.549.696.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)1.01.03.1.01.03.01.24.05.
- - 560.000.000,00 560.000.000,00 Program Pengembangan Pengelolaan dan
Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya
lainnya
1.01.03.1.01.03.01.26.
- - 560.000.000,00 560.000.000,00 Pembangunan Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
1.01.03.1.01.03.01.26.01.
- 1.017.756.000,00 6.941.500.000,00 7.959.256.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum
1.01.03.1.01.03.01.27.
- 200.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum1.01.03.1.01.03.01.27.01.
- 102.500.000,00 1.397.500.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasana Air Bersih1.01.03.1.01.03.01.27.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 110.000.000,00 550.000.000,00 660.000.000,00 Pembangunan Program Penyediaaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
1.01.03.1.01.03.01.27.03.
- 300.256.000,00 2.414.000.000,00 2.714.256.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
(DAK Reguler)
1.01.03.1.01.03.01.27.04.
- 305.000.000,00 1.780.000.000,00 2.085.000.000,00 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(DAK Penugasan)
1.01.03.1.01.03.01.27.05.
- 640.000.000,00 550.000.000,00 1.190.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.31.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang dan
Bangunan
1.01.03.1.01.03.01.31.01.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.31.02.
- 100.000.000,00 550.000.000,00 650.000.000,00 Pembangunan Ruang Terbuka1.01.03.1.01.03.01.31.03.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi Penataan Ruang Daerah1.01.03.1.01.03.01.31.04.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.03.01.05.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.03.01.05.01.
- 52.910.000,00 - 52.910.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.03.01.06.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.01.1.01.03.01.06.01.
- 27.910.000,00 - 27.910.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.01.1.01.03.01.06.07.
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 959.500.000,00 16.336.831.379,81 33.405.686.751,02 50.702.018.130,83 1.01.04.01.
435.000.000,00 5.387.991.761,00 293.210.760,00 6.116.202.521,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.04.01.01.
- 3.447.600,00 - 3.447.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.04.01.01.01.
- 4.555.162.500,00 - 4.555.162.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.04.01.01.02.
- 15.971.972,00 - 15.971.972,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.01.1.01.04.01.01.03.
- 7.864.400,00 - 7.864.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.01.1.01.04.01.01.06.
- 18.130.971,00 - 18.130.971,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.04.01.01.08.
- 18.150.000,00 - 18.150.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.04.01.01.09.
- 59.678.118,00 - 59.678.118,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.04.01.01.10.
- 42.349.900,00 - 42.349.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.04.01.01.11.
- 9.072.500,00 - 9.072.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.04.01.01.12.
- - 293.210.760,00 293.210.760,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.04.01.01.13.
- 17.325.000,00 - 17.325.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.01.1.01.04.01.01.14.
- 18.130.000,00 - 18.130.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.01.1.01.04.01.01.15.
- 18.150.000,00 - 18.150.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.04.01.01.17.
- 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.01.1.01.04.01.01.18.
435.000.000,00 4.558.800,00 - 439.558.800,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.01.1.01.04.01.01.19.
- 849.589.900,00 50.000.000,00 899.589.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.04.01.02.
- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional1.01.1.01.04.01.02.05.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.01.1.01.04.01.02.22.
- 165.600.000,00 - 165.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.01.1.01.04.01.02.24.
- 628.989.900,00 - 628.989.900,00 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor1.01.1.01.04.01.02.42.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.04.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu1.01.1.01.04.01.03.05.
40.000.000,00 351.812.900,00 - 391.812.900,00 Program Pengembangan Perumahan1.01.04.1.01.04.01.15.
- 102.486.700,00 - 102.486.700,00 Pembangunan Perumahan1.01.04.1.01.04.01.15.09.
40.000.000,00 49.326.200,00 - 89.326.200,00 Pengendalian dan Pengawasan Perumahan1.01.04.1.01.04.01.15.10.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pembuatan data Base Perumahan dan Kawasan
Permukiman
1.01.04.1.01.04.01.15.11.
- 56.422.450,00 743.577.550,00 800.000.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan1.01.04.1.01.04.01.16.
- 56.422.450,00 743.577.550,00 800.000.000,00 Pembangunan Penanganan Kawasan Kumuh1.01.04.1.01.04.01.16.07.
124.500.000,00 2.682.699.400,00 2.042.815.600,00 4.850.015.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Limbah
1.01.04.1.01.04.01.21.
- 489.000.000,00 - 489.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi
(DAK Reguler)
1.01.04.1.01.04.01.21.01.
- 90.000.000,00 1.800.000.000,00 1.890.000.000,00 Hibah Air Limbah Setempat1.01.04.1.01.04.01.21.02.
- 67.184.400,00 82.815.600,00 150.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT1.01.04.1.01.04.01.21.04.
124.500.000,00 2.036.515.000,00 - 2.161.015.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi
(DAK Penugasan)
1.01.04.1.01.04.01.21.05.
- - 160.000.000,00 160.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi1.01.04.1.01.04.01.21.06.
- 804.571.796,81 25.660.601.341,02 26.465.173.137,83 Program Pembangunan/ Pemeliharaan
Inftrastruktur Permukiman
1.01.04.1.01.04.01.22.
- 120.053.975,40 3.804.946.014,60 3.924.999.990,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I1.01.04.1.01.04.01.22.01.
- 125.952.268,80 4.924.046.840,60 5.049.999.109,40 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II1.01.04.1.01.04.01.22.02.
- 264.360.728,47 11.393.856.740,99 11.658.217.469,46 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III1.01.04.1.01.04.01.22.03.
- 195.804.824,14 3.736.151.744,83 3.931.956.568,97 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah IV1.01.04.1.01.04.01.22.04.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 48.800.000,00 851.200.000,00 900.000.000,00 Kegiatan Pembangunan Drainase Permukiman I1.01.04.1.01.04.01.22.05.
- 49.600.000,00 950.400.000,00 1.000.000.000,00 Kegiatan Pembangunan Drainase Permukiman II1.01.04.1.01.04.01.22.06.
348.600.000,00 1.710.693.090,00 2.994.000.000,00 5.053.293.090,00 Program Pengembangan Lampu Penerangan
Jalan dan Fasilitas Umum
1.01.04.1.01.04.01.23.
- 106.000.000,00 2.394.000.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan dan pengembangan lampu jalan
umum
1.01.04.1.01.04.01.23.01.
348.600.000,00 1.604.693.090,00 600.000.000,00 2.553.293.090,00 pemeliharaan rutin penerangan lampu jalan
umum, taman dan sarana pemerintah
1.01.04.1.01.04.01.23.02.
- 3.570.000.000,00 430.000.000,00 4.000.000.000,00 Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana
Prasarana Umum dan Sosial serta Keagamaan
1.01.04.1.01.04.01.24.
- 70.000.000,00 430.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan / Rehabilitas Sarana dan
Prasarana Peribadatan
1.01.04.1.01.04.01.24.02.
- 3.500.000.000,00 - 3.500.000.000,00 Pembangunan / Rehabilitas Sarana dan
Prasarana Umum
1.01.04.1.01.04.01.24.03.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.04.01.05.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.04.01.05.01.
- 14.933.000,00 - 14.933.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.04.01.06.
- 14.933.000,00 - 14.933.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.01.1.01.04.01.06.01.
11.400.000,00 827.117.082,00 1.191.481.500,00 2.029.998.582,00 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.02.04.1.01.04.01.16.
1.200.000,00 78.798.582,00 - 79.998.582,00 Penyuluhan Hukum Pertanahan1.02.04.1.01.04.01.16.02.
1.200.000,00 148.800.000,00 - 150.000.000,00 Penyelesaian masalah ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangun
1.02.04.1.01.04.01.16.03.
1.200.000,00 48.800.000,00 - 50.000.000,00 Penyelesaian sengketa tanah Pemerintah Daerah1.02.04.1.01.04.01.16.04.
7.200.000,00 301.318.500,00 1.191.481.500,00 1.500.000.000,00 Pengadaan tanah1.02.04.1.01.04.01.16.06.
600.000,00 249.400.000,00 - 250.000.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah1.02.04.1.01.04.01.16.07.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.844.000.000,00 4.708.212.000,00 70.000.000,00 6.622.212.000,00 1.01.05.01.
1.836.000.000,00 650.762.000,00 70.000.000,00 2.556.762.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.05.01.01.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.05.01.01.01.
- 81.000.000,00 - 81.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.05.01.01.02.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.01.1.01.05.01.01.03.
- 1.600.000,00 - 1.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01.1.01.05.01.01.05.
- 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.01.1.01.05.01.01.06.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.05.01.01.08.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.05.01.01.09.
- 49.000.000,00 - 49.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.05.01.01.10.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.05.01.01.11.
- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.05.01.01.12.
- - 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.05.01.01.13.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.01.1.01.05.01.01.14.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.01.1.01.05.01.01.15.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.05.01.01.17.
- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.01.1.01.05.01.01.18.
1.836.000.000,00 13.362.000,00 - 1.849.362.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.01.1.01.05.01.01.19.
- 203.500.000,00 - 203.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.05.01.02.
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.01.1.01.05.01.02.22.
- 190.000.000,00 - 190.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.01.1.01.05.01.02.24.
- 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik1.01.1.01.05.01.02.30.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.05.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.01.1.01.05.01.03.06.
- 3.842.950.000,00 - 3.842.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.05.01.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.05.01.05.01.
- 3.107.950.000,00 - 3.107.950.000,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.01.19.
- 257.950.000,00 - 257.950.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.01.05.1.01.05.01.19.05.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Satuan Linmas1.01.05.1.01.05.01.19.06.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah/
Negara
1.01.05.1.01.05.01.19.07.
- 2.400.000.000,00 - 2.400.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pengamanan Pemilu1.01.05.1.01.05.01.19.08.
- 325.000.000,00 - 325.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.01.05.1.01.05.01.20.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP1.01.05.1.01.05.01.20.01.
- 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Pengawasan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1.01.05.1.01.05.01.20.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 360.000.000,00 - 360.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
1.01.05.1.01.05.01.21.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyuluhan PEKAT1.01.05.1.01.05.01.21.01.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penegakan Perundang - Undangan Daerah1.01.05.1.01.05.01.21.02.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penegakan Yustisi1.01.05.1.01.05.01.21.03.
8.000.000,00 - - 8.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.05.01.06.
8.000.000,00 - - 8.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.01.1.01.05.01.06.01.
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
3.574.010.000,00 1.729.343.250,00 209.848.373,00 5.513.201.623,00 1.01.05.02.
3.564.000.000,00 823.859.300,00 99.848.375,00 4.487.707.675,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.05.02.01.
- 2.199.600,00 - 2.199.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.05.02.01.01.
- 100.089.600,00 - 100.089.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.05.02.01.02.
- 9.972.000,00 - 9.972.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.01.1.01.05.02.01.03.
- 11.700.000,00 - 11.700.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.01.1.01.05.02.01.06.
- 14.998.600,00 - 14.998.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.05.02.01.08.
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.05.02.01.09.
- 39.991.800,00 - 39.991.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.05.02.01.10.
- 22.542.200,00 - 22.542.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.05.02.01.11.
- 9.992.700,00 - 9.992.700,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.05.02.01.12.
- - 99.848.375,00 99.848.375,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.05.02.01.13.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.01.1.01.05.02.01.15.
- 57.200.000,00 - 57.200.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.05.02.01.17.
- 516.234.800,00 - 516.234.800,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.01.1.01.05.02.01.18.
3.564.000.000,00 25.938.000,00 - 3.589.938.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.01.1.01.05.02.01.19.
- 459.900.000,00 109.999.998,00 569.899.998,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.05.02.02.
- - 79.999.998,00 79.999.998,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional1.01.1.01.05.02.02.05.
- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.01.1.01.05.02.02.22.
- 459.900.000,00 - 459.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.01.1.01.05.02.02.24.
- 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.05.02.03.
- 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.01.1.01.05.02.03.06.
- 432.876.550,00 - 432.876.550,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.05.02.05.
- 73.000.000,00 - 73.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.05.02.05.01.
- 359.876.550,00 - 359.876.550,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.01.05.1.01.05.02.16.
- 49.997.600,00 - 49.997.600,00 Pengadaan Peralatan Keselamatan (Rescue)
Anggota Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.02.16.03.
- 49.983.050,00 - 49.983.050,00 Pengadaan Peralatan dan Alat Bengkel Mobil
Damkar
1.01.05.1.01.05.02.16.05.
- 134.391.000,00 - 134.391.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Personil Pemadam
Kebakaran
1.01.05.1.01.05.02.16.07.
- 67.728.800,00 - 67.728.800,00 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran1.01.05.1.01.05.02.16.08.
- 28.800.000,00 - 28.800.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan
Kebakaran
1.01.05.1.01.05.02.16.09.
- 28.976.100,00 - 28.976.100,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investigasi
Kejadian Kebakaran
1.01.05.1.01.05.02.16.10.
10.010.000,00 1.787.400,00 - 11.797.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.05.02.06.
10.010.000,00 1.787.400,00 - 11.797.400,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.01.1.01.05.02.06.01.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 810.702.800,00 1.314.456.800,00 148.700.000,00 2.273.859.600,00 1.01.05.03.
802.200.000,00 591.009.600,00 20.000.000,00 1.413.209.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.05.03.01.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.05.03.01.01.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.05.03.01.02.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.01.1.01.05.03.01.03.
- 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.01.1.01.05.03.01.06.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.05.03.01.08.
- 11.150.000,00 - 11.150.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.05.03.01.09.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.05.03.01.10.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.05.03.01.11.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.05.03.01.12.
- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.05.03.01.13.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.01.1.01.05.03.01.15.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.05.03.01.17.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.01.1.01.05.03.01.18.
802.200.000,00 6.759.600,00 - 808.959.600,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.01.1.01.05.03.01.19.
- 225.000.000,00 - 225.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.05.03.02.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.01.1.01.05.03.02.22.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.01.1.01.05.03.02.24.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.05.03.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.01.1.01.05.03.03.06.
- 481.300.000,00 128.700.000,00 610.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.05.03.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.05.03.05.01.
- 441.300.000,00 128.700.000,00 570.000.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
1.01.05.1.01.05.03.15.
- 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.01.05.1.01.05.03.15.01.
- 151.300.000,00 128.700.000,00 280.000.000,00 Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Penanggulangan Bencana
1.01.05.1.01.05.03.15.03.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pemberdayaan Desa tangguh1.01.05.1.01.05.03.15.08.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat1.01.05.1.01.05.03.15.09.
8.502.800,00 6.147.200,00 - 14.650.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.05.03.06.
8.502.800,00 6.147.200,00 - 14.650.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.01.1.01.05.03.06.01.
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 530.722.500,00 2.303.731.166,00 100.368.534,00 2.934.822.200,00 1.01.05.04.
354.600.000,00 870.529.566,00 100.368.534,00 1.325.498.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.05.04.01.
- 3.997.500,00 - 3.997.500,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.05.04.01.01.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.05.04.01.02.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.01.1.01.05.04.01.03.
- 9.050.000,00 - 9.050.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.01.1.01.05.04.01.06.
- 68.846.700,00 - 68.846.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.05.04.01.08.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.05.04.01.09.
- 54.999.400,00 - 54.999.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.05.04.01.10.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.05.04.01.11.
- 9.242.166,00 15.757.834,00 25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.05.04.01.12.
- - 84.610.700,00 84.610.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.05.04.01.13.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.01.1.01.05.04.01.14.
- 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.01.1.01.05.04.01.15.
- 26.364.000,00 - 26.364.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.05.04.01.17.
- 520.407.000,00 - 520.407.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.01.1.01.05.04.01.18.
354.600.000,00 9.122.800,00 - 363.722.800,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.01.1.01.05.04.01.19.
- 267.000.000,00 - 267.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.05.04.02.
- 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.01.1.01.05.04.02.24.
- 137.000.000,00 - 137.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor1.01.1.01.05.04.02.42.
- 10.982.400,00 - 10.982.400,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.05.04.03.
- 10.982.400,00 - 10.982.400,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.01.1.01.05.04.03.06.
168.083.600,00 1.148.260.700,00 - 1.316.344.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.05.04.05.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.05.04.05.01.
9.000.000,00 197.304.400,00 - 206.304.400,00 Program pendidikan politik masyarakat1.01.05.1.01.05.04.17.
- 65.030.400,00 - 65.030.400,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Partai Poltik1.01.05.1.01.05.04.17.01.
- 66.274.000,00 - 66.274.000,00 Forum Diskusi Politik1.01.05.1.01.05.04.17.02.
9.000.000,00 66.000.000,00 - 75.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik
Daerah
1.01.05.1.01.05.04.17.03.
49.200.000,00 234.373.000,00 - 283.573.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan1.01.05.1.01.05.04.18.
14.400.000,00 53.600.000,00 - 68.000.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Ormas1.01.05.1.01.05.04.18.01.
34.800.000,00 70.773.000,00 - 105.573.000,00 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
1.01.05.1.01.05.04.18.02.
- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Revitalisasi, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila1.01.05.1.01.05.04.18.03.
109.883.600,00 656.583.300,00 - 766.466.900,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.04.19.
16.010.000,00 516.936.100,00 - 532.946.100,00 Penangan Konflik Sosial1.01.05.1.01.05.04.19.01.
44.865.600,00 56.020.600,00 - 100.886.200,00 Fasilitasi Pelaksanaan Forum Kewaspaadn Dini
Masyarakat (FKDM)
1.01.05.1.01.05.04.19.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
41.808.000,00 64.323.400,00 - 106.131.400,00 Fasilitasi Dukungan Komite Intelijen Daerah
(KOMINDA)
1.01.05.1.01.05.04.19.03.
7.200.000,00 19.303.200,00 - 26.503.200,00 Peguatan Pengawasan Orang asing1.01.05.1.01.05.04.19.04.
8.038.900,00 6.958.500,00 - 14.997.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.05.04.06.
8.038.900,00 6.958.500,00 - 14.997.400,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.01.1.01.05.04.06.01.
DINAS SOSIAL 1.947.420.000,00 1.905.320.600,00 1.103.000.000,00 4.955.740.600,00 1.01.06.01.
300.000.000,00 841.094.000,00 378.000.000,00 1.519.094.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.06.01.01.
- 6.450.000,00 - 6.450.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.06.01.01.01.
- 97.000.000,00 - 97.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01.1.01.06.01.01.02.
- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.01.1.01.06.01.01.03.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.01.1.01.06.01.01.06.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.06.01.01.08.
- 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.06.01.01.09.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.06.01.01.10.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.06.01.01.11.
- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.01.1.01.06.01.01.12.
- - 378.000.000,00 378.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.06.01.01.13.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.01.1.01.06.01.01.15.
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.06.01.01.17.
- 460.000.000,00 - 460.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.01.1.01.06.01.01.18.
300.000.000,00 3.144.000,00 - 303.144.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.01.1.01.06.01.01.19.
15.000.000,00 210.000.000,00 725.000.000,00 950.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.06.01.02.
- - 480.000.000,00 480.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional1.01.1.01.06.01.02.05.
- - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.01.1.01.06.01.02.22.
- 210.000.000,00 - 210.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.01.1.01.06.01.02.24.
15.000.000,00 - 20.000.000,00 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman makam
pahlawan
1.01.1.01.06.01.02.33.
- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor1.01.1.01.06.01.02.42.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.06.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.01.1.01.06.01.03.06.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.1.01.06.01.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.06.01.05.01.
1.632.420.000,00 793.226.600,00 - 2.425.646.600,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.06.01.06.
10.500.000,00 15.350.000,00 - 25.850.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.01.1.01.06.01.06.01.
831.120.000,00 580.481.600,00 - 1.411.601.600,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1.01.06.1.01.06.01.15.
- 243.823.500,00 - 243.823.500,00 Fasilitasi dan pembinaan KUBE1.01.06.1.01.06.01.15.07.
831.120.000,00 85.832.100,00 - 916.952.100,00 Fasilitasi pendampingan Program Keluarga
Harapan (PKH) dan SLRT
1.01.06.1.01.06.01.15.08.
- 102.200.000,00 - 102.200.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
dan ex trauma
1.01.06.1.01.06.01.15.09.
- 99.700.000,00 - 99.700.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi KAT1.01.06.1.01.06.01.15.10.
- 48.926.000,00 - 48.926.000,00 Pembinaan lembaga kesejahterahan sosial1.01.06.1.01.06.01.15.11.
276.000.000,00 141.395.000,00 - 417.395.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.16.
6.000.000,00 42.795.000,00 - 48.795.000,00 Penanggulangan orang terlantar, gepeng dan
mayat terlantar
1.01.06.1.01.06.01.16.12.
- 82.200.000,00 - 82.200.000,00 Pelayanan dan perlindungan bagi lansia tidak
potensial
1.01.06.1.01.06.01.16.13.
270.000.000,00 16.400.000,00 - 286.400.000,00 Fasilitasi Tim Taruna Siaga Bencana (Tagana)1.01.06.1.01.06.01.16.14.
514.800.000,00 56.000.000,00 - 570.800.000,00 Program Pelaksanaan Batang Hari Sejahtera1.01.06.1.01.06.01.22.
514.800.000,00 56.000.000,00 - 570.800.000,00 Pendataan dan Pemutakhiran Data Basis Terpadu1.01.06.1.01.06.01.22.02.
11.176.068.700,00 43.882.369.701,00 12.172.300.908,00 67.230.739.309,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR1.02.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 213.960.000,00 1.931.237.600,00 247.000.000,00 2.392.197.600,00 1.02.01.01.
203.976.000,00 1.522.022.100,00 175.000.000,00 1.900.998.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.01.01.01.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.01.01.01.01.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.01.01.01.02.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.02.1.02.01.01.01.03.
- 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02.1.02.01.01.01.06.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.01.01.01.08.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.01.01.01.09.
- 51.000.000,00 - 51.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.01.01.01.10.
- 29.000.000,00 - 29.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.01.01.01.11.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.01.01.01.12.
- - 175.000.000,00 175.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.01.01.01.13.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.02.1.02.01.01.01.15.
4.992.000,00 295.008.000,00 - 300.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.
4.992.000,00 285.008.000,00 - 290.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi
Pencari kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.06.
24.000.000,00 188.223.000,00 - 212.223.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.02.01.1.02.01.01.16.
14.400.000,00 85.600.000,00 - 100.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja1.02.01.1.02.01.01.16.02.
- 45.693.000,00 - 45.693.000,00 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKL1.02.01.1.02.01.01.16.08.
9.600.000,00 56.930.000,00 - 66.530.000,00 Standarisasi Pelayanan Ketenagakerjaan1.02.01.1.02.01.01.16.09.
- 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.01.01.01.17.
- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.02.1.02.01.01.01.18.
9.984.000,00 781.247.500,00 - 791.231.500,00 Program Perlindungan Tenaga Kerja1.02.01.1.02.01.01.18.
9.984.000,00 109.016.000,00 - 119.000.000,00 Implementasi Pembentukan Lembaga Kerjasama
(TRIPARTIT)
1.02.01.1.02.01.01.18.01.
- 82.000.000,00 - 82.000.000,00 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan1.02.01.1.02.01.01.18.02.
- 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
1.02.01.1.02.01.01.18.03.
- 57.231.500,00 - 57.231.500,00 Bimtek Pelaksanaan Struktur dan Sekala Upah1.02.01.1.02.01.01.18.04.
165.000.000,00 2.043.600,00 - 167.043.600,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.02.1.02.01.01.01.19.
- 209.000.000,00 72.000.000,00 281.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.01.01.02.
- - 72.000.000,00 72.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional1.02.1.02.01.01.02.05.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.02.1.02.01.01.02.22.
- 89.000.000,00 - 89.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.02.1.02.01.01.02.24.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.01.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.02.1.02.01.01.03.06.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.01.01.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.01.01.05.01.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.01.01.06.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.02.1.02.01.01.06.01.
9.984.000,00 117.215.500,00 - 127.199.500,00 Program Pembinaan Transmigrasi2.01.08.1.02.01.01.17.
4.992.000,00 75.008.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitasi pengembangan masyarakat satuan
permukiman (fasilitasi KTM)
2.01.08.1.02.01.01.17.03.
4.992.000,00 42.207.500,00 - 47.199.500,00 Pendampingan Pembangunan Kawasan
Transmigrasi
2.01.08.1.02.01.01.17.04.
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.893.453.800,00 9.679.143.751,00 1.302.349.988,00 12.874.947.539,00 1.02.02.01.
1.241.900.000,00 1.851.810.075,00 276.400.000,00 3.370.110.075,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.02.01.01.
- 3.998.575,00 - 3.998.575,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.02.01.01.01.
- 384.980.000,00 - 384.980.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.02.01.01.02.
- 57.468.500,00 - 57.468.500,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.02.1.02.02.01.01.03.
- 53.400.000,00 - 53.400.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02.1.02.02.01.01.06.
- 99.998.000,00 - 99.998.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.02.01.01.08.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.02.01.01.09.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.02.01.01.10.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.02.01.01.11.
- 36.965.000,00 - 36.965.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.02.01.01.12.
- - 256.400.000,00 256.400.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.02.01.01.13.
- 5.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02.1.02.02.01.01.14.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.02.1.02.02.01.01.15.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.02.01.01.17.
- 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.02.1.02.02.01.01.18.
1.241.900.000,00 - - 1.241.900.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.02.1.02.02.01.01.19.
484.380.000,00 4.189.502.464,00 280.000.000,00 4.953.882.464,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.02.01.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan/Pengadaan Rehabilitasi Wisma1.02.1.02.02.01.02.12.
- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pembangunan/ Pengadaan Pemasangan komblok1.02.1.02.02.01.02.14.
17.400.000,00 1.099.700.000,00 - 1.117.100.000,00 Program Penguatan Kelembagaan,
Pengarustamaan Gender dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Penguatan kelembagaan
pengarustamaan gender
1.02.02.1.02.02.01.16.10.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi penguatan kelembagaan Perlindungan
Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.11.
8.100.000,00 171.500.000,00 - 179.600.000,00 fasilitasi jambore dan forum anak1.02.02.1.02.02.01.16.12.
4.500.000,00 428.000.000,00 - 432.500.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Peran serta Perempuan
dalam pembangunan
1.02.02.1.02.02.01.16.13.
4.800.000,00 395.200.000,00 - 400.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
1.02.02.1.02.02.01.16.15.
- 67.562.500,00 - 67.562.500,00 Program Peningakatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.
- 67.562.500,00 - 67.562.500,00 Fasilitasi Penyusunan IPG1.02.02.1.02.02.01.17.10.
- 366.225.000,00 - 366.225.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1.02.02.1.02.02.01.18.
- 366.225.000,00 - 366.225.000,00 Pembinaan Organisasi Perempuan1.02.02.1.02.02.01.18.01.
184.380.000,00 100.620.000,00 - 285.000.000,00 Program Penyiapan Pendamping Kelompok
Bina Keluarga
1.02.02.1.02.02.01.20.
184.380.000,00 100.620.000,00 - 285.000.000,00 Pelatihan tenaga Pendamping kelompok bina
keluarga
1.02.02.1.02.02.01.20.01.
282.600.000,00 1.582.094.964,00 - 1.864.694.964,00 Program Pemberdayaan Perempuan1.02.02.1.02.02.01.21.
- 161.168.000,00 - 161.168.000,00 Sosialisasi Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.21.01.
- 199.000.000,00 - 199.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan perempuan1.02.02.1.02.02.01.21.02.
- 240.000.000,00 - 240.000.000,00 Kegiatan Jambore PKK1.02.02.1.02.02.01.21.03.
282.600.000,00 345.944.964,00 - 628.544.964,00 Pembinaan PKK1.02.02.1.02.02.01.21.05.
- 635.982.000,00 - 635.982.000,00 Peningkatan Kapasitas Kader PKK1.02.02.1.02.02.01.21.06.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.02.1.02.02.01.02.22.
- 411.800.000,00 - 411.800.000,00 Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga1.02.02.1.02.02.01.22.
- 238.800.000,00 - 238.800.000,00 Orientasi dan Penilaian Kader IMP1.02.02.1.02.02.01.22.01.
- 98.000.000,00 - 98.000.000,00 Orientasi Pekan Krida Saka Kencana dan
Ketahanan Keluarga
1.02.02.1.02.02.01.22.02.
- 561.500.000,00 - 561.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.02.1.02.02.01.02.24.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.02.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.02.1.02.02.01.03.06.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.02.01.05.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.02.01.05.01.
4.800.000,00 5.225.000,00 - 10.025.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.02.01.06.
4.800.000,00 5.225.000,00 - 10.025.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.02.1.02.02.01.06.01.
67.200.000,00 2.733.427.000,00 - 2.800.627.000,00 Program Keluarga Berencana1.02.08.1.02.02.01.15.
- 82.327.000,00 - 82.327.000,00 Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan
keterampilan Pengelola R/R
1.02.08.1.02.02.01.15.08.
- 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Fasilitasi dan Penggerakan Kampung KB1.02.08.1.02.02.01.15.09.
- 101.388.000,00 - 101.388.000,00 Pendayagunaan PLKB dan Kader KB1.02.08.1.02.02.01.15.12.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Momentum KB1.02.08.1.02.02.01.15.13.
67.200.000,00 2.324.712.000,00 - 2.391.912.000,00 Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)1.02.08.1.02.02.01.15.14.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.02.08.1.02.02.01.16.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok
remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
1.02.08.1.02.02.01.16.03.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi1.02.08.1.02.02.01.17.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pengendalian penduduk melalui Pelayanan Kb1.02.08.1.02.02.01.17.05.
- 436.248.012,00 745.949.988,00 1.182.198.000,00 Program Peningkatan Sarana Prasarana
Pelayanan KB
1.02.08.1.02.02.01.25.
- 436.248.012,00 745.949.988,00 1.182.198.000,00 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB
(DAK)
1.02.08.1.02.02.01.25.01.
95.173.800,00 81.931.200,00 - 177.105.000,00 Program Pengendalian Kependudukan dan
Informasi Analisis Program
1.02.08.1.02.02.01.26.
- 44.105.000,00 - 44.105.000,00 Kegiatan Desiminasi pengendalian penduduk1.02.08.1.02.02.01.26.01.
95.173.800,00 37.826.200,00 - 133.000.000,00 Pendataan dan penyusunan data pertumbuhan
penduduk
1.02.08.1.02.02.01.26.02.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.402.696.100,00 6.216.609.732,00 2.296.405.903,00 11.915.711.735,00 1.02.05.01.
250.093.800,00 1.355.820.029,00 175.604.240,00 1.781.518.069,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.05.01.01.
- 2.878.200,00 - 2.878.200,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.05.01.01.01.
- 216.500.000,00 - 216.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.05.01.01.02.
- 25.587.300,00 - 25.587.300,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.02.1.02.05.01.01.03.
- 40.700.000,00 - 40.700.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02.1.02.05.01.01.06.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 267.062.450,00 - 267.062.450,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.05.01.01.08.
- 53.771.800,00 - 53.771.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.05.01.01.10.
- 20.088.000,00 - 20.088.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.05.01.01.11.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.05.01.01.12.
- 3.900.000,00 146.100.000,00 150.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.05.01.01.13.
- - 29.504.240,00 29.504.240,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02.1.02.05.01.01.14.
- 16.200.000,00 - 16.200.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.02.1.02.05.01.01.15.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.05.01.01.17.
- 634.132.279,00 - 634.132.279,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.02.1.02.05.01.01.18.
250.093.800,00 - - 250.093.800,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.02.1.02.05.01.01.19.
- 1.201.585.000,00 - 1.201.585.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.05.01.02.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.02.1.02.05.01.02.22.
- 1.080.000.000,00 - 1.080.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.02.1.02.05.01.02.24.
- 46.585.000,00 - 46.585.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.02.1.02.05.01.02.28.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.05.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.02.1.02.05.01.03.06.
3.144.620.300,00 2.162.677.803,00 973.397.592,00 6.280.695.695,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.05.01.05.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.05.01.05.01.
2.977.194.900,00 448.021.700,00 408.817.000,00 3.834.033.600,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.
- 123.581.400,00 - 123.581.400,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.02.
- 145.195.000,00 - 145.195.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.11.
2.977.194.900,00 141.963.300,00 - 3.119.158.200,00 Peningkatan Operasi Pengelolaan Persampahan1.02.05.1.02.05.01.15.13.
- 37.282.000,00 - 37.282.000,00 Pembinaan dan Kampanye Pelaksanaan 3R untuk
Pengurangan Timbulan Sampah
1.02.05.1.02.05.01.15.14.
- - 408.817.000,00 408.817.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpul
dan Pengangkut Sampah (DAK)
1.02.05.1.02.05.01.15.15.
106.100.400,00 892.839.407,00 564.580.592,00 1.563.520.399,00 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
1.02.05.1.02.05.01.16.
- 301.315.000,00 - 301.315.000,00 Pengendalian Kerusakan Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.20.
- 29.498.200,00 5.437.500,00 34.935.700,00 Pembinaan Pengendalian B3 dan Limbah B31.02.05.1.02.05.01.16.21.
- 149.913.776,00 - 149.913.776,00 Pengawasan Pengendalian dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.16.22.
- 47.803.900,00 - 47.803.900,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.26.
106.100.400,00 273.638.031,00 159.143.092,00 538.881.523,00 Pemberdayaan Laboratorium Lingkungan Daerah1.02.05.1.02.05.01.16.27.
- 90.670.500,00 - 90.670.500,00 Penaatan Hukum di bidang lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.28.
- - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan
Kualitas Lingkungan Hidup (DAK)
1.02.05.1.02.05.01.16.29.
- 151.281.496,00 - 151.281.496,00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1.02.05.1.02.05.01.17.
- 96.300.000,00 - 96.300.000,00 Peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia1.02.05.1.02.05.01.17.17.
- 54.981.496,00 - 54.981.496,00 Pembinaan Masyarakat Peduli Lingkungan dan
Pengelolaan keanekaragaman hayati
1.02.05.1.02.05.01.17.18.
- 37.730.700,00 - 37.730.700,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1.02.05.1.02.05.01.19.
- 37.730.700,00 - 37.730.700,00 Penyelenggaraan Layanan Pengaduan
Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.19.06.
61.325.000,00 327.204.200,00 - 388.529.200,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
1.02.05.1.02.05.01.24.
- 264.999.500,00 - 264.999.500,00 Pemeliharaan RTH dan Taman Kota1.02.05.1.02.05.01.24.06.
61.325.000,00 62.204.700,00 - 123.529.700,00 Penilaian Kota Sehat / Adipura dan Adiwiyata1.02.05.1.02.05.01.24.11.
- 155.600.300,00 - 155.600.300,00 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan
Persampahan
1.02.05.1.02.05.01.25.
- 155.600.300,00 - 155.600.300,00 Pengelolaan TPA1.02.05.1.02.05.01.25.01.
7.982.000,00 7.006.900,00 - 14.988.900,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.05.01.06.
7.982.000,00 7.006.900,00 - 14.988.900,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.02.1.02.05.01.06.01.
- 95.608.100,00 - 95.608.100,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
2.01.04.1.02.05.01.15.
- 95.608.100,00 - 95.608.100,00 Pemanfaatan TAHURA dan Pemberdayaan
Masyarakat
2.01.04.1.02.05.01.15.01.
- 825.140.500,00 - 825.140.500,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.01.04.1.02.05.01.16.
- 825.140.500,00 - 825.140.500,00 Rehabilitasi Kawasan TAHURA STS2.01.04.1.02.05.01.16.07.
- 557.771.400,00 1.147.404.071,00 1.705.175.471,00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
2.01.04.1.02.05.01.17.
- 557.771.400,00 1.147.404.071,00 1.705.175.471,00 Perlindungan dan Pengawetan KSDH2.01.04.1.02.05.01.17.06.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 633.780.000,00 2.316.316.078,00 361.272.967,00 3.311.369.045,00 1.02.06.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
426.000.000,00 823.631.678,00 261.272.967,00 1.510.904.645,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.06.01.01.
- 2.992.986,00 - 2.992.986,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.06.01.01.01.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.06.01.01.02.
- 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.02.1.02.06.01.01.03.
- 4.275.000,00 - 4.275.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02.1.02.06.01.01.06.
- 44.998.100,00 - 44.998.100,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.06.01.01.08.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.06.01.01.09.
- 77.614.992,00 - 77.614.992,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.06.01.01.10.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.06.01.01.11.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.06.01.01.12.
- - 261.272.967,00 261.272.967,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.06.01.01.13.
- 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.02.1.02.06.01.01.15.
- 40.249.000,00 - 40.249.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.06.01.01.17.
- 320.000.000,00 - 320.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.02.1.02.06.01.01.18.
426.000.000,00 4.401.600,00 - 430.401.600,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.02.1.02.06.01.01.19.
- 90.000.000,00 100.000.000,00 190.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.06.01.02.
- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.02.1.02.06.01.02.22.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.02.1.02.06.01.02.24.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.06.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.02.1.02.06.01.03.06.
- 61.000.000,00 - 61.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.06.01.05.
- 61.000.000,00 - 61.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.06.01.05.01.
207.780.000,00 1.330.684.400,00 - 1.538.464.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.06.01.06.
- 14.897.500,00 - 14.897.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.02.1.02.06.01.06.01.
207.780.000,00 1.315.786.900,00 - 1.523.566.900,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.
177.780.000,00 62.220.000,00 - 240.000.000,00 Pelayanan Keliling pendaftaran penduduk1.02.06.1.02.06.01.15.15.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendataan Anak Usia 0 s/d 17 th kurang 1 hari1.02.06.1.02.06.01.15.16.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan pelayanan keliling akta catatan sipil1.02.06.1.02.06.01.15.17.
30.000.000,00 1.105.570.000,00 - 1.135.570.000,00 Peningkatan Pelayanan Perekaman KTP El (DAK)1.02.06.1.02.06.01.15.20.
- 22.996.900,00 - 22.996.900,00 Kegiatan Fasilitasi Penyediaan data dan Inovasi1.02.06.1.02.06.01.15.21.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 572.293.000,00 3.477.091.846,00 754.606.000,00 4.803.990.846,00 1.02.07.01.
166.250.000,00 1.000.703.996,00 255.450.000,00 1.422.403.996,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.07.01.01.
- 2.808.000,00 - 2.808.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.07.01.01.01.
- 102.850.000,00 - 102.850.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.07.01.01.02.
- 8.196.000,00 - 8.196.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02.1.02.07.01.01.06.
- 10.250.000,00 - 10.250.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.07.01.01.08.
- 23.582.600,00 - 23.582.600,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.07.01.01.09.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.07.01.01.10.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.07.01.01.11.
- 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.07.01.01.12.
- - 255.450.000,00 255.450.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.07.01.01.13.
- 3.024.000,00 - 3.024.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02.1.02.07.01.01.14.
- 12.999.996,00 - 12.999.996,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.02.1.02.07.01.01.15.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.07.01.01.17.
- 685.000.000,00 - 685.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.02.1.02.07.01.01.18.
166.250.000,00 1.493.400,00 - 167.743.400,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.02.1.02.07.01.01.19.
- 144.997.500,00 499.156.000,00 644.153.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.07.01.02.
- - 450.000.000,00 450.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional1.02.1.02.07.01.02.05.
- 3.600.000,00 49.156.000,00 52.756.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.02.1.02.07.01.02.22.
- 141.397.500,00 - 141.397.500,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.02.1.02.07.01.02.24.
- 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.07.01.03.
- 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.02.1.02.07.01.03.06.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.07.01.05.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.07.01.05.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
10.043.000,00 10.327.000,00 - 20.370.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.07.01.06.
10.043.000,00 10.327.000,00 - 20.370.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.02.1.02.07.01.06.01.
391.200.000,00 507.925.800,00 - 899.125.800,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
1.02.07.1.02.07.01.15.
- 125.300.000,00 - 125.300.000,00 Lomba Tekhnologi Tepat Guna (TTG)1.02.07.1.02.07.01.15.05.
- 58.000.000,00 - 58.000.000,00 Pembinaan Posyantek/Posyantekdes1.02.07.1.02.07.01.15.06.
- 104.985.200,00 - 104.985.200,00 Pemberdayaan keluarga binaan (P2WKSS)1.02.07.1.02.07.01.15.07.
110.400.000,00 14.100.000,00 - 124.500.000,00 Penguatan Kapasitas BKAD1.02.07.1.02.07.01.15.08.
- 38.000.000,00 - 38.000.000,00 pembinaan dan fasilitasi Pokjanal Posyandu1.02.07.1.02.07.01.15.09.
280.800.000,00 99.591.400,00 - 380.391.400,00 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa1.02.07.1.02.07.01.15.10.
- 67.949.200,00 - 67.949.200,00 Pengenalan Adat bagi Generasi Muda1.02.07.1.02.07.01.15.11.
- 149.992.000,00 - 149.992.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Perdesaan
1.02.07.1.02.07.01.16.
- 149.992.000,00 - 149.992.000,00 Pembinaan Lembaga Ekonomi perdesaan1.02.07.1.02.07.01.16.08.
4.800.000,00 724.475.550,00 - 729.275.550,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.02.07.1.02.07.01.17.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan dan Kerja sama Desa1.02.07.1.02.07.01.17.05.
- 271.045.550,00 - 271.045.550,00 Fasilitasi dan asistensi penyusunan RPJMDes1.02.07.1.02.07.01.17.06.
- 105.450.000,00 - 105.450.000,00 Fasilitasi dan asistensi penyusunan RKPDes1.02.07.1.02.07.01.17.07.
4.800.000,00 97.030.000,00 - 101.830.000,00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa1.02.07.1.02.07.01.17.08.
- 80.950.000,00 - 80.950.000,00 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)1.02.07.1.02.07.01.17.09.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.02.07.1.02.07.01.17.10.
- 723.250.000,00 - 723.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
1.02.07.1.02.07.01.18.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa1.02.07.1.02.07.01.18.06.
- 155.250.000,00 - 155.250.000,00 Pembekalan Anggota BPD terpilih1.02.07.1.02.07.01.18.07.
- 88.000.000,00 - 88.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa1.02.07.1.02.07.01.18.09.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Lomba Desa1.02.07.1.02.07.01.18.11.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa1.02.07.1.02.07.01.18.14.
- 174.500.000,00 - 174.500.000,00 Program Pengembangan Penataan Wilayah
Pemerintahan
1.02.07.1.02.07.01.20.
- 52.000.000,00 - 52.000.000,00 Asistensi Profil Desa serta Evaluasi
Perkembangan Desa
1.02.07.1.02.07.01.20.01.
- 42.500.000,00 - 42.500.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Batas desa1.02.07.1.02.07.01.20.02.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Regulasi tentang Pemerintahan Desa1.02.07.1.02.07.01.20.04.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Regulasi tentang Pemberdayaan
Desa
1.02.07.1.02.07.01.20.05.
DINAS PERHUBUNGAN 1.077.016.000,00 1.573.664.090,00 1.645.216.300,00 4.295.896.390,00 1.02.09.01.
996.000.000,00 736.094.000,00 79.400.000,00 1.811.494.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.09.01.01.
- 2.991.000,00 - 2.991.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.09.01.01.01.
- 69.960.000,00 - 69.960.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.09.01.01.02.
- 69.920.000,00 - 69.920.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.02.1.02.09.01.01.03.
- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02.1.02.09.01.01.06.
- 33.273.000,00 - 33.273.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.09.01.01.08.
- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.09.01.01.09.
- 59.999.600,00 - 59.999.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.09.01.01.10.
- 99.998.500,00 - 99.998.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.09.01.01.11.
- 8.834.700,00 - 8.834.700,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.09.01.01.12.
- - 79.400.000,00 79.400.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.09.01.01.13.
- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.02.1.02.09.01.01.15.
- 38.300.000,00 - 38.300.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.09.01.01.17.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.02.1.02.09.01.01.18.
996.000.000,00 8.017.200,00 - 1.004.017.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.02.1.02.09.01.01.19.
- 229.500.000,00 150.000.000,00 379.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.09.01.02.
- - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.02.1.02.09.01.02.22.
- 229.500.000,00 - 229.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.02.1.02.09.01.02.24.
- 10.991.000,00 - 10.991.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.09.01.03.
- 10.991.000,00 - 10.991.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.02.1.02.09.01.03.06.
- 159.999.990,00 - 159.999.990,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.09.01.05.
- 159.999.990,00 - 159.999.990,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.09.01.05.01.
4.800.000,00 10.193.400,00 - 14.993.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.09.01.06.
4.800.000,00 10.193.400,00 - 14.993.400,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.02.1.02.09.01.06.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 15
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 750.000.000,00 750.000.000,00 Program Pembangunan Parasarana dan
Fasilitas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.15.
- - 750.000.000,00 750.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal1.02.09.1.02.09.01.15.10.
- 52.843.000,00 58.250.000,00 111.093.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.02.09.1.02.09.01.16.
- 52.843.000,00 58.250.000,00 111.093.000,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ
1.02.09.1.02.09.01.16.05.
76.216.000,00 374.042.700,00 - 450.258.700,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan1.02.09.1.02.09.01.17.
- 54.059.600,00 - 54.059.600,00 Pengendalian Disiplin Pengeoprasian Angkutan
Umum di Jalan Raya
1.02.09.1.02.09.01.17.05.
- 34.999.800,00 - 34.999.800,00 Pemilihan dan Pemberian penghargaan / sopir
/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum
teladan
1.02.09.1.02.09.01.17.15.
68.166.000,00 69.861.900,00 - 138.027.900,00 Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun
Baru
1.02.09.1.02.09.01.17.18.
- 192.946.400,00 - 192.946.400,00 Forum lalu lintas Angkutan Jalan1.02.09.1.02.09.01.17.19.
8.050.000,00 22.175.000,00 - 30.225.000,00 Pelatihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
Angkutan jalan
1.02.09.1.02.09.01.17.20.
- - 607.566.300,00 607.566.300,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
1.02.09.1.02.09.01.19.
- - 79.121.500,00 79.121.500,00 Pengadaan Rambu – Rambu Lalu Lintas1.02.09.1.02.09.01.19.01.
- - 115.999.800,00 115.999.800,00 Pengadaan Marka Jalan / marka kejut1.02.09.1.02.09.01.19.02.
- - 142.000.000,00 142.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman
Jalan
1.02.09.1.02.09.01.19.03.
- - 195.434.800,00 195.434.800,00 pengadaan dan pemasangan Trafic light,warning
light, CCTV dan Running Text
1.02.09.1.02.09.01.19.04.
- - 75.010.200,00 75.010.200,00 Pengelolaan Perparkiran1.02.09.1.02.09.01.19.07.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 786.592.000,00 6.925.037.272,00 554.514.200,00 8.266.143.472,00 1.02.10.01.
405.000.000,00 3.343.299.600,00 - 3.748.299.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.10.01.01.
- 1.980.000,00 - 1.980.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.10.01.01.01.
- 1.952.000.000,00 - 1.952.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.10.01.01.02.
- 26.100.000,00 - 26.100.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.02.1.02.10.01.01.03.
- 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02.1.02.10.01.01.06.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.10.01.01.08.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.10.01.01.10.
- 16.060.400,00 - 16.060.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.10.01.01.11.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.10.01.01.12.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.02.1.02.10.01.01.15.
- 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.10.01.01.17.
- 1.022.000.000,00 - 1.022.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.02.1.02.10.01.01.18.
405.000.000,00 5.659.200,00 - 410.659.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.02.1.02.10.01.01.19.
- 225.000.000,00 400.000.000,00 625.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.10.01.02.
- - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional1.02.1.02.10.01.02.05.
- 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.02.1.02.10.01.02.24.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.02.1.02.10.01.02.26.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.10.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.02.1.02.10.01.03.06.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.10.01.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.10.01.05.01.
- 68.000.000,00 132.000.000,00 200.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.02.10.1.02.10.01.15.
- 68.000.000,00 132.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Internet1.02.10.1.02.10.01.15.09.
277.000.000,00 373.000.000,00 - 650.000.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang
Komunikasi dan Informasi
1.02.10.1.02.10.01.17.
277.000.000,00 223.000.000,00 - 500.000.000,00 Pemenuhan Sumber Daya Teknologi Informasi
(IT)
1.02.10.1.02.10.01.17.03.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Tenaga Teknologi
Informasi (IT)
1.02.10.1.02.10.01.17.04.
35.712.000,00 2.306.147.000,00 - 2.341.859.000,00 Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa
1.02.10.1.02.10.01.18.
- 1.754.200.400,00 - 1.754.200.400,00 Penyebaran Informasi dan Media massa1.02.10.1.02.10.01.18.01.
- 98.288.000,00 - 98.288.000,00 Fasilitasi Lembaga Komunikasi Sosial1.02.10.1.02.10.01.18.02.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Peningkatan visualisasi, Dokumentasi dan
Publikasi
1.02.10.1.02.10.01.18.03.
35.712.000,00 103.810.000,00 - 139.522.000,00 Penyebaraluasan Informasi pembangunan daerah
melalui lembaga penyiaran publik lokal (LPPL)
1.02.10.1.02.10.01.18.04.
- 99.848.600,00 - 99.848.600,00 Pembinaan PPID1.02.10.1.02.10.01.18.05.
- 335.000.000,00 - 335.000.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi/
Statistik Daerah
1.02.14.1.02.10.01.15.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 16
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Penyusunan data dan informasi sektoral daerah1.02.14.1.02.10.01.15.01.
- 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Statistik daerah1.02.14.1.02.10.01.15.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Updating Data / informasi sektoral daerah1.02.14.1.02.10.01.15.06.
68.880.000,00 213.590.672,00 22.514.200,00 304.984.872,00 Program Pengembangan Persandian1.02.15.1.02.10.01.15.
68.880.000,00 53.590.800,00 22.514.200,00 144.985.000,00 Pembinaan dan pengendalian operasional
radiogram pemerintah Kabupaten Batang Hari
1.02.15.1.02.10.01.15.01.
- 64.999.950,00 - 64.999.950,00 Pelayanan Penyampaian Informasi melalui media
sandi
1.02.15.1.02.10.01.15.02.
- 94.999.922,00 - 94.999.922,00 Pengamanan informasi Melalui security system1.02.15.1.02.10.01.15.03.
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.482.000.000,00 3.117.765.150,00 2.336.571.850,00 6.936.337.000,00 1.02.11.01.
1.482.000.000,00 1.147.578.000,00 150.000.000,00 2.779.578.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.11.01.01.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.11.01.01.01.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.11.01.01.02.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.11.01.01.08.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.11.01.01.09.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.11.01.01.10.
- 107.500.000,00 - 107.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.11.01.01.11.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.11.01.01.12.
- - 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.11.01.01.13.
- 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.02.1.02.11.01.01.15.
- 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.11.01.01.17.
- 610.000.000,00 - 610.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.02.1.02.11.01.01.18.
1.482.000.000,00 13.578.000,00 - 1.495.578.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.02.1.02.11.01.01.19.
- 230.000.000,00 - 230.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.11.01.02.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.02.1.02.11.01.02.22.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.02.1.02.11.01.02.24.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.11.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.02.1.02.11.01.03.06.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.11.01.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.11.01.05.01.
- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.11.01.06.
- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.02.1.02.11.01.06.01.
- 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
1.02.11.1.02.11.01.15.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Validasi Data UKM1.02.11.1.02.11.01.15.14.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan dan Penilaian Usaha Simpan Pinjam1.02.11.1.02.11.01.15.15.
- 242.000.000,00 - 242.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.02.11.1.02.11.01.16.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pengembangan Kewirausahaan bagi KUKM1.02.11.1.02.11.01.16.12.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Stadarisasi sertifikasi Produk UMKM1.02.11.1.02.11.01.16.13.
- 112.000.000,00 - 112.000.000,00 Promosi Produk KUKM1.02.11.1.02.11.01.16.14.
- 170.000.000,00 - 170.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1.02.11.1.02.11.01.18.
- 170.000.000,00 - 170.000.000,00 Pembinaan Manajemen Koperasi1.02.11.1.02.11.01.18.10.
- 422.736.000,00 29.100.000,00 451.836.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
1.02.11.1.02.11.01.19.
- 374.900.000,00 25.100.000,00 400.000.000,00 Promosi IKM dan Produk Unggulan1.02.11.1.02.11.01.19.01.
- 47.836.000,00 4.000.000,00 51.836.000,00 Pelatihan Industri Kecil dan Menengah1.02.11.1.02.11.01.19.02.
- 323.000.000,00 - 323.000.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2.01.06.1.02.11.01.15.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Fasilitasi tera/tera ulang2.01.06.1.02.11.01.15.05.
- 258.000.000,00 - 258.000.000,00 Operasi Pasar Bahan Pokok2.01.06.1.02.11.01.15.06.
- 151.000.000,00 - 151.000.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
2.01.06.1.02.11.01.18.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring dan Penyebarluasan Informasi
Perdagangan
2.01.06.1.02.11.01.18.06.
- 136.000.000,00 - 136.000.000,00 Peningkatan Sistem dan Jaringan Komunikasi
Perdagangan
2.01.06.1.02.11.01.18.07.
- 113.551.150,00 2.157.471.850,00 2.271.023.000,00 Program Peningkatan Sarana Perdagangan2.01.06.1.02.11.01.20.
- 113.551.150,00 2.157.471.850,00 2.271.023.000,00 Revitalisasi/Pembangunan Pasar2.01.06.1.02.11.01.20.14.
- 157.900.000,00 - 157.900.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
2.01.07.1.02.11.01.17.
- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pelatihan Alih Teknologi Industri Kecil2.01.07.1.02.11.01.17.05.
- 67.900.000,00 - 67.900.000,00 Pelatihan Aneka Makanan2.01.07.1.02.11.01.17.06.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 17
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
330.000.000,00 1.783.404.400,00 406.000.000,00 2.519.404.400,00 1.02.12.01.
315.000.000,00 994.121.900,00 96.000.000,00 1.405.121.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.12.01.01.
- 3.993.000,00 - 3.993.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.12.01.01.01.
- 109.980.000,00 - 109.980.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.12.01.01.02.
- 3.948.100,00 - 3.948.100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02.1.02.12.01.01.06.
- 12.499.700,00 - 12.499.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.12.01.01.08.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.12.01.01.09.
- 74.999.900,00 - 74.999.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.12.01.01.10.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.12.01.01.11.
- 7.700.000,00 - 7.700.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.12.01.01.12.
- - 94.000.000,00 94.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.12.01.01.13.
- - 2.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02.1.02.12.01.01.14.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.02.1.02.12.01.01.15.
- 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.12.01.01.17.
- 650.000.000,00 - 650.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.02.1.02.12.01.01.18.
315.000.000,00 3.301.200,00 - 318.301.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.02.1.02.12.01.01.19.
- 29.700.000,00 - 29.700.000,00 Penyediaan Dekorasi1.02.1.02.12.01.01.20.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan dokumentasi1.02.1.02.12.01.01.21.
- 92.457.500,00 250.000.000,00 342.457.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.12.01.02.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.02.1.02.12.01.02.22.
- 62.617.500,00 - 62.617.500,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.02.1.02.12.01.02.24.
- 4.840.000,00 - 4.840.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.02.1.02.12.01.02.28.
- - 250.000.000,00 250.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor1.02.1.02.12.01.02.42.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.12.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.02.1.02.12.01.03.06.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.12.01.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.12.01.05.01.
15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.12.01.06.
15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.02.1.02.12.01.06.01.
- 260.000.000,00 - 260.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
1.02.12.1.02.12.01.15.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Peningkatan fasilitasi Terwujudnya kerjasama
strategis antara usaha besar dan usaha kecil
menengah
1.02.12.1.02.12.01.15.01.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal1.02.12.1.02.12.01.15.12.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah1.02.12.1.02.12.01.15.14.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi1.02.12.1.02.12.01.15.15.
- 147.000.000,00 - 147.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
1.02.12.1.02.12.01.16.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat1.02.12.1.02.12.01.16.10.
- 47.000.000,00 - 47.000.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Perizinan daerah1.02.12.1.02.12.01.16.11.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Evaluasi dan Sikronisasi Prosedur Perizinan1.02.12.1.02.12.01.16.12.
- 238.825.000,00 60.000.000,00 298.825.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan1.02.12.1.02.12.01.18.
- 14.825.000,00 60.000.000,00 74.825.000,00 optimalisasi aplikasi dan pemeliharaan sistem
informasi pelayanan perizinan
1.02.12.1.02.12.01.18.02.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Perizinan daerah1.02.12.1.02.12.01.18.03.
- 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pengendalian pelaksanaan perizinan daerah1.02.12.1.02.12.01.18.05.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Perizininan1.02.12.1.02.12.01.18.06.
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 315.780.000,00 5.578.594.250,00 1.351.130.400,00 7.245.504.650,00 1.02.13.01.
315.000.000,00 1.495.886.300,00 16.000.000,00 1.826.886.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.13.01.01.
- 2.999.100,00 - 2.999.100,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.13.01.01.01.
- 717.650.000,00 - 717.650.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.13.01.01.02.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.02.1.02.13.01.01.03.
- 26.750.000,00 - 26.750.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02.1.02.13.01.01.06.
- 63.186.000,00 - 63.186.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.13.01.01.08.
- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.13.01.01.09.
- 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.13.01.01.10.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.13.01.01.11.
- 47.000.000,00 - 47.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.13.01.01.12.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 18
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 16.000.000,00 16.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.13.01.01.13.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.02.1.02.13.01.01.15.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.13.01.01.17.
- 504.000.000,00 - 504.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.02.1.02.13.01.01.18.
315.000.000,00 3.301.200,00 - 318.301.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.02.1.02.13.01.01.19.
- 82.000.000,00 - 82.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.13.01.02.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.02.1.02.13.01.02.24.
- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.02.1.02.13.01.02.26.
- 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.13.01.03.
- 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.02.1.02.13.01.03.06.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.13.01.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.13.01.05.01.
- 20.862.900,00 - 20.862.900,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.13.01.06.
- 20.862.900,00 - 20.862.900,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.02.1.02.13.01.06.01.
- 1.075.422.800,00 909.877.400,00 1.985.300.200,00 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1.02.13.1.02.13.01.16.
- 35.300.200,00 - 35.300.200,00 Fasilitas Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
(JPI-PPAN-Napaktilas)
1.02.13.1.02.13.01.16.03.
- 950.000.000,00 - 950.000.000,00 Pembinaan Paskibraka1.02.13.1.02.13.01.16.10.
- 90.122.600,00 909.877.400,00 1.000.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kepemudaan1.02.13.1.02.13.01.16.11.
780.000,00 906.268.500,00 355.253.000,00 1.262.301.500,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
1.02.13.1.02.13.01.20.
- 71.992.300,00 - 71.992.300,00 Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berbakat1.02.13.1.02.13.01.20.03.
- 39.604.800,00 - 39.604.800,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat
Daerah
1.02.13.1.02.13.01.20.04.
- 93.594.100,00 - 93.594.100,00 Pelaksanaan olahraga rekreasi dan kesegaran
jasmani
1.02.13.1.02.13.01.20.18.
- 47.298.000,00 - 47.298.000,00 Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional1.02.13.1.02.13.01.20.19.
- 97.000.000,00 - 97.000.000,00 Pelaksanaan olahraga Tradisional dan olahraga
paralimpic game
1.02.13.1.02.13.01.20.20.
780.000,00 252.677.300,00 - 253.457.300,00 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat
Daerah (POPDA)
1.02.13.1.02.13.01.20.21.
- 118.055.000,00 - 118.055.000,00 Event kejuaraan olahraga tingkat Daerah dan
Nasional (sepak bola U14 &16) LSP
1.02.13.1.02.13.01.20.22.
- 186.047.000,00 355.253.000,00 541.300.000,00 Pembangunan dan pemeliharaan sarana /
prasarana pendukung
1.02.13.1.02.13.01.20.23.
- 69.280.750,00 - 69.280.750,00 Program Pengembangan Pemuda Kreatif1.02.13.1.02.13.01.22.
- 69.280.750,00 - 69.280.750,00 Pelatihan Kewirausahaan Potensial1.02.13.1.02.13.01.22.01.
- 1.756.373.000,00 70.000.000,00 1.826.373.000,00 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.01.02.1.02.13.01.15.
- 1.100.000.000,00 - 1.100.000.000,00 Promosi Pariwisata Kabupaten Batang Hari2.01.02.1.02.13.01.15.09.
- 174.373.000,00 - 174.373.000,00 Pekan Pesona Budaya dan Pemilihan Duta
Wisata Daerah
2.01.02.1.02.13.01.15.10.
- 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Festival Tapa Malenggang2.01.02.1.02.13.01.15.11.
- 32.000.000,00 70.000.000,00 102.000.000,00 Pemeliharaan Objek Wisata2.01.02.1.02.13.01.15.12.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.01.02.1.02.13.01.16.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Destinasi Wisata2.01.02.1.02.13.01.16.08.
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 468.497.800,00 1.283.505.532,00 917.233.300,00 2.669.236.632,00 1.02.17.01.
395.600.000,00 641.127.182,00 49.868.300,00 1.086.595.482,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.17.01.01.
- 1.396.722,00 - 1.396.722,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02.1.02.17.01.01.01.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02.1.02.17.01.01.02.
- 20.840.000,00 - 20.840.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.02.1.02.17.01.01.03.
- 7.750.000,00 - 7.750.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02.1.02.17.01.01.06.
- 21.967.100,00 - 21.967.100,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02.1.02.17.01.01.08.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.17.01.01.09.
- 41.987.900,00 - 41.987.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.1.02.17.01.01.10.
- 15.937.700,00 - 15.937.700,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02.1.02.17.01.01.11.
- 2.966.400,00 - 2.966.400,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.17.01.01.12.
- - 49.868.300,00 49.868.300,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.17.01.01.13.
- 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
1.02.1.02.17.01.01.15.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02.1.02.17.01.01.17.
- 421.923.360,00 - 421.923.360,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
1.02.1.02.17.01.01.18.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 19
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
395.600.000,00 2.358.000,00 - 397.958.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
1.02.1.02.17.01.01.19.
- 171.390.800,00 - 171.390.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.17.01.02.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor1.02.1.02.17.01.02.22.
- 131.390.800,00 - 131.390.800,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1.02.1.02.17.01.02.24.
- 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.17.01.03.
- 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga1.02.1.02.17.01.03.06.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.17.01.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.17.01.05.01.
29.993.800,00 - - 29.993.800,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.17.01.06.
29.993.800,00 - - 29.993.800,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
1.02.1.02.17.01.06.01.
27.000.000,00 302.427.100,00 867.365.000,00 1.196.792.100,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1.02.17.1.02.17.01.10.
27.000.000,00 34.999.200,00 - 61.999.200,00 Lomba pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca
1.02.17.1.02.17.01.10.01.
- 18.313.000,00 - 18.313.000,00 Pembinaan, pengelolaan perpustakaan desa dan
kelurahan
1.02.17.1.02.17.01.10.02.
- 41.033.200,00 - 41.033.200,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan1.02.17.1.02.17.01.10.03.
- 5.994.000,00 184.006.000,00 190.000.000,00 Penyediaan bahan pustaka1.02.17.1.02.17.01.10.04.
- 42.088.500,00 - 42.088.500,00 Promosi dan edukasi minat dan budaya baca1.02.17.1.02.17.01.10.05.
- 159.999.200,00 - 159.999.200,00 Pengelolaan layanan perpustakaaan1.02.17.1.02.17.01.10.06.
- - 683.359.000,00 683.359.000,00 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan
(DAK)
1.02.17.1.02.17.01.10.08.
15.904.000,00 51.096.000,00 - 67.000.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
1.02.18.1.02.17.01.16.
15.904.000,00 11.096.000,00 - 27.000.000,00 Pendataan dan Penataan Arsip Daerah1.02.18.1.02.17.01.16.02.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Jadwal Retansi Arsip (JRA)1.02.18.1.02.17.01.16.05.
- 66.544.450,00 - 66.544.450,00 Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi
1.02.18.1.02.17.01.18.
- 32.316.000,00 - 32.316.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Daerah1.02.18.1.02.17.01.18.04.
- 34.228.450,00 - 34.228.450,00 Pembinaan, Pengolahan dan Penataan arsip
daerah
1.02.18.1.02.17.01.18.05.
2.412.580.800,00 18.276.383.603,00 7.362.513.495,00 28.051.477.898,00 PEMERINTAH PILIHAN2.01.
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 417.950.000,00 2.794.509.573,00 1.143.971.840,00 4.356.431.413,00 2.01.01.01.
21.000.000,00 551.213.719,00 - 572.213.719,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan1.02.03.2.01.01.01.10.
- 176.880.450,00 - 176.880.450,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan
pangan
1.02.03.2.01.01.01.10.01.
21.000.000,00 26.199.918,00 - 47.199.918,00 Pemantauan dan analisis harga pangan1.02.03.2.01.01.01.10.02.
- 86.000.000,00 - 86.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan1.02.03.2.01.01.01.10.03.
- 61.133.733,00 - 61.133.733,00 Pengembangan lumbung pangan1.02.03.2.01.01.01.10.04.
- 47.999.843,00 - 47.999.843,00 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan1.02.03.2.01.01.01.10.05.
- 42.999.875,00 - 42.999.875,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan1.02.03.2.01.01.01.10.06.
- 65.999.900,00 - 65.999.900,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah
kebutuhan pangan
1.02.03.2.01.01.01.10.07.
- 44.000.000,00 - 44.000.000,00 Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan
suplai pangan
1.02.03.2.01.01.01.10.08.
394.200.000,00 1.975.045.854,00 1.043.971.840,00 3.413.217.694,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01.2.01.01.01.01.
- 2.237.894,00 - 2.237.894,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.01.2.01.01.01.01.01.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.01.2.01.01.01.01.02.
- 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.01.2.01.01.01.01.03.
- 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
2.01.2.01.01.01.01.06.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.01.2.01.01.01.01.08.
- 49.997.600,00 - 49.997.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01.2.01.01.01.01.10.
- 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.01.2.01.01.01.01.11.
- 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
2.01.2.01.01.01.01.12.
- - 105.000.000,00 105.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01.2.01.01.01.01.13.
- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
2.01.2.01.01.01.01.15.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.01.2.01.01.01.01.17.
- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
2.01.2.01.01.01.01.18.
394.200.000,00 4.873.200,00 - 399.073.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
2.01.2.01.01.01.01.19.
- 478.316.000,00 21.684.000,00 500.000.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.01.01.2.01.01.01.20.
- 278.316.000,00 21.684.000,00 300.000.000,00 Pengembangan sistim pembenihan ikan2.01.01.2.01.01.01.20.05.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Monitoring dan Pembinaan Kawasan Perairan
Umum Daratan
2.01.01.2.01.01.01.20.08.
- 466.600.000,00 - 466.600.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
2.01.01.2.01.01.01.23.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 20
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 366.600.000,00 - 366.600.000,00 Pengembangan Mutu dan diversifikasi produk
perikanan
2.01.01.2.01.01.01.23.03.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan kemitraan dan kelembagaan usaha
perikanan
2.01.01.2.01.01.01.23.04.
- 230.021.160,00 917.287.840,00 1.147.309.000,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana
Perikanan
2.01.01.2.01.01.01.26.
- 230.021.160,00 917.287.840,00 1.147.309.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana kawasan
budidaya perikanan
2.01.01.2.01.01.01.26.04.
- 185.000.000,00 100.000.000,00 285.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.2.01.01.01.02.
- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor2.01.2.01.01.01.02.22.
- 168.000.000,00 - 168.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
2.01.2.01.01.01.02.24.
- 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung
Kantor
2.01.2.01.01.01.02.28.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur2.01.2.01.01.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga2.01.2.01.01.01.03.06.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.01.2.01.01.01.05.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.01.2.01.01.01.05.01.
2.750.000,00 12.250.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.2.01.01.01.06.
2.750.000,00 12.250.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
2.01.2.01.01.01.06.01.
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 756.225.000,00 9.533.299.030,00 3.706.544.000,00 13.996.068.030,00 2.01.03.01.
564.500.000,00 1.280.824.000,00 57.000.000,00 1.902.324.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01.2.01.03.01.01.
- 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.01.2.01.03.01.01.01.
- 91.800.000,00 - 91.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.01.2.01.03.01.01.02.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.01.2.01.03.01.01.03.
- 26.500.000,00 - 26.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
2.01.2.01.03.01.01.06.
- 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.01.2.01.03.01.01.08.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01.2.01.03.01.01.10.
- 41.266.000,00 - 41.266.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.01.2.01.03.01.01.11.
- 9.770.000,00 - 9.770.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
2.01.2.01.03.01.01.12.
- - 57.000.000,00 57.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01.2.01.03.01.01.13.
- 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
2.01.2.01.03.01.01.15.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.01.2.01.03.01.01.17.
- 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
2.01.2.01.03.01.01.18.
564.500.000,00 6.288.000,00 - 570.788.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
2.01.2.01.03.01.01.19.
- 447.506.030,00 150.000.000,00 597.506.030,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.2.01.03.01.02.
- 52.506.030,00 - 52.506.030,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor2.01.2.01.03.01.02.22.
- 375.000.000,00 - 375.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
2.01.2.01.03.01.02.24.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung
Kantor
2.01.2.01.03.01.02.28.
- - 150.000.000,00 150.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor2.01.2.01.03.01.02.42.
191.725.000,00 7.746.969.000,00 3.499.544.000,00 11.438.238.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur2.01.2.01.03.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga2.01.2.01.03.01.03.06.
145.000.000,00 731.000.000,00 - 876.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pertanian/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.15.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01.03.2.01.03.01.15.01.
- 650.000.000,00 - 650.000.000,00 peningkatan kemampuan lembaga petani2.01.03.2.01.03.01.15.07.
- 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Penyusunan RDKK2.01.03.2.01.03.01.15.08.
145.000.000,00 5.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan aturan hukum, gangguan usaha dan
OPT dan prasertifikasi lahan serta penilaian usaha
perusahaan sektor perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.15.11.
34.650.000,00 1.447.850.000,00 - 1.482.500.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan2.01.03.2.01.03.01.16.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi,
Palawija
2.01.03.2.01.03.01.16.15.
34.650.000,00 210.350.000,00 - 245.000.000,00 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering2.01.03.2.01.03.01.16.17.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan.2.01.03.2.01.03.01.16.20.
- 637.500.000,00 - 637.500.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Produk Perkebunan, Produk Pertanian
2.01.03.2.01.03.01.16.29.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.17.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan Unggul Daerah
2.01.03.2.01.03.01.17.14.
- 167.000.000,00 - 167.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.18.
- 117.000.000,00 - 117.000.000,00 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/
Perkebunan Tepat Guna
2.01.03.2.01.03.01.18.04.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 21
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 pelatihan penerapan Teknologi pertanian/
perkebunan modern bercocok tanam
2.01.03.2.01.03.01.18.06.
- 189.000.000,00 - 189.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kemampuan
Lembaga Penyuluh
2.01.03.2.01.03.01.25.
- 107.000.000,00 - 107.000.000,00 Fasilitas pemberdayaan kelembagaan penyuluh2.01.03.2.01.03.01.25.01.
- 82.000.000,00 - 82.000.000,00 Pengembangan SDM pertanian2.01.03.2.01.03.01.25.02.
- 522.500.000,00 - 522.500.000,00 Program Pengembangan Agribisnis2.01.03.2.01.03.01.26.
- 105.000.000,00 - 105.000.000,00 Pengembangan Agribisnis Padi Sawah Orgnanik2.01.03.2.01.03.01.26.01.
- 337.500.000,00 - 337.500.000,00 Pengembangan Agribisnis Pe-nangkaran Benih
Padi Sawah
2.01.03.2.01.03.01.26.02.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pembinaan UPJA2.01.03.2.01.03.01.26.04.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan PUAP2.01.03.2.01.03.01.26.05.
- 1.996.456.000,00 3.436.544.000,00 5.433.000.000,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pertanian/ Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.28.
- 54.358.000,00 83.642.000,00 138.000.000,00 Pembangunan prasarana dan sarana kantor dan
balai benih unggul hortikultura
2.01.03.2.01.03.01.28.01.
- 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Pengadaan alat dan mesin pertanian2.01.03.2.01.03.01.28.02.
- 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian2.01.03.2.01.03.01.28.03.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemetaan lahan sawah2.01.03.2.01.03.01.28.04.
- 47.098.000,00 352.902.000,00 400.000.000,00 Pengembangan prasarana dan sarana BBU
Hortikultura
2.01.03.2.01.03.01.28.06.
- 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Produksi
Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.28.07.
- - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Pengadaan Alat Berat2.01.03.2.01.03.01.28.08.
- 2.444.238.000,00 63.000.000,00 2.507.238.000,00 Program Perluasan Areal Pertanian dan
Perikanan
2.01.03.2.01.03.01.29.
- 737.000.000,00 63.000.000,00 800.000.000,00 Optimasi Lahan2.01.03.2.01.03.01.29.01.
- 1.707.238.000,00 - 1.707.238.000,00 Pengembangan jaringan irigasi2.01.03.2.01.03.01.29.02.
12.075.000,00 137.925.000,00 - 150.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Komoditi
Pertanian/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.30.
12.075.000,00 137.925.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /
Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.30.02.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.01.2.01.03.01.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.01.2.01.03.01.05.01.
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.2.01.03.01.06.
- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
2.01.2.01.03.01.06.01.
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 1.238.405.800,00 5.948.575.000,00 2.511.997.655,00 9.698.978.455,00 2.01.03.02.
330.000.000,00 1.007.629.700,00 99.682.155,00 1.437.311.855,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01.2.01.03.02.01.
- 2.507.700,00 - 2.507.700,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.01.2.01.03.02.01.01.
- 96.544.676,00 - 96.544.676,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.01.2.01.03.02.01.02.
- 5.989.000,00 - 5.989.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2.01.2.01.03.02.01.03.
- 18.500.000,00 - 18.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
2.01.2.01.03.02.01.06.
- 34.649.900,00 - 34.649.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.01.2.01.03.02.01.08.
- 44.597.700,00 - 44.597.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01.2.01.03.02.01.10.
- 42.058.000,00 - 42.058.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.01.2.01.03.02.01.11.
- 9.990.500,00 - 9.990.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
2.01.2.01.03.02.01.12.
- - 99.682.155,00 99.682.155,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01.2.01.03.02.01.13.
- 22.687.500,00 - 22.687.500,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
2.01.2.01.03.02.01.15.
- 24.128.000,00 - 24.128.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.01.2.01.03.02.01.17.
- 705.976.724,00 - 705.976.724,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
2.01.2.01.03.02.01.18.
330.000.000,00 - - 330.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
2.01.2.01.03.02.01.19.
- 353.332.000,00 56.000.000,00 409.332.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.2.01.03.02.02.
- - 56.000.000,00 56.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional2.01.2.01.03.02.02.05.
- 12.389.400,00 - 12.389.400,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.01.2.01.03.02.02.09.
- 26.945.200,00 - 26.945.200,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor2.01.2.01.03.02.02.22.
- 313.997.400,00 - 313.997.400,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
2.01.2.01.03.02.02.24.
890.400.000,00 4.487.658.800,00 2.356.315.500,00 7.734.374.300,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur2.01.2.01.03.02.03.
- 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga2.01.2.01.03.02.03.06.
35.700.000,00 239.282.500,00 - 274.982.500,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pertanian/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.02.15.
35.700.000,00 174.300.000,00 - 210.000.000,00 pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01.03.2.01.03.02.15.01.
- 19.207.500,00 - 19.207.500,00 Fasilitasi penyelesaian konflik/sengketa lahan
usaha perkebunan
2.01.03.2.01.03.02.15.09.
- 45.775.000,00 - 45.775.000,00 Pembinaan aturan hukum, gangguan usaha dan
OPT dan prasertifikasi lahan serta penilaian usaha
perusahaan sektor perkebunan
2.01.03.2.01.03.02.15.11.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 22
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 114.915.000,00 - 114.915.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.02.17.
- 114.915.000,00 - 114.915.000,00 Pembinaan pemasaran hasil perkebunan ramah
lingkungan
2.01.03.2.01.03.02.17.02.
190.000.000,00 560.513.700,00 2.000.000,00 752.513.700,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.02.18.
127.900.000,00 252.508.000,00 2.000.000,00 382.408.000,00 Pengembangan Benih/ Bibit Komoditi Unggulan
Tanaman Perkebunan
2.01.03.2.01.03.02.18.08.
32.100.000,00 259.946.500,00 - 292.046.500,00 Pengembangan komoditi non unggulan tanaman
perkebunan
2.01.03.2.01.03.02.18.09.
30.000.000,00 48.059.200,00 - 78.059.200,00 Pengembangan Sentra Perternakan Rakyat2.01.03.2.01.03.02.18.11.
201.000.000,00 458.499.800,00 - 659.499.800,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
2.01.03.2.01.03.02.21.
102.000.000,00 227.749.900,00 - 329.749.900,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit Menular Ternak
2.01.03.2.01.03.02.21.02.
99.000.000,00 230.749.900,00 - 329.749.900,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner2.01.03.2.01.03.02.21.06.
429.000.000,00 1.213.684.500,00 794.315.500,00 2.437.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
2.01.03.2.01.03.02.22.
- 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Pengembangan Pakan Ternak Ruminansia2.01.03.2.01.03.02.22.14.
132.000.000,00 86.641.000,00 271.359.000,00 490.000.000,00 Pengembangan Produksi Ternak2.01.03.2.01.03.02.22.15.
189.000.000,00 372.000.000,00 226.000.000,00 787.000.000,00 Penyediaan Sarana / Prasarana Balai Pembibitan
Ternak
2.01.03.2.01.03.02.22.16.
108.000.000,00 595.043.500,00 296.956.500,00 1.000.000.000,00 Pengembangan Agribisnis Perternakan2.01.03.2.01.03.02.22.17.
- 509.838.000,00 - 509.838.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
2.01.03.2.01.03.02.23.
- 457.550.000,00 - 457.550.000,00 promosi hasil produksi Perkebunan/ peternakan2.01.03.2.01.03.02.23.14.
- 52.288.000,00 - 52.288.000,00 Pengadaan sarana dan prasrana pengolahan hasil
produksi peternakan
2.01.03.2.01.03.02.23.15.
- 148.000.000,00 1.560.000.000,00 1.708.000.000,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pertanian/ Perkebunan
2.01.03.2.01.03.02.28.
- 148.000.000,00 1.560.000.000,00 1.708.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Produksi
Perkebunan
2.01.03.2.01.03.02.28.07.
34.700.000,00 1.232.005.300,00 - 1.266.705.300,00 Program Peningkatan Produksi Komoditi
Pertanian/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.02.30.
10.200.000,00 395.153.000,00 - 405.353.000,00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /
Perkebunan
2.01.03.2.01.03.02.30.02.
24.500.000,00 575.500.000,00 - 600.000.000,00 Peremajaan kebun karet tua2.01.03.2.01.03.02.30.03.
- 169.036.500,00 - 169.036.500,00 Pengembangan integrasi tanaman tahunan -
ternak
2.01.03.2.01.03.02.30.04.
- 92.315.800,00 - 92.315.800,00 Peyusunan RDKK2.01.03.2.01.03.02.30.05.
- 84.864.000,00 - 84.864.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.01.2.01.03.02.05.
- 84.864.000,00 - 84.864.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.01.2.01.03.02.05.01.
18.005.800,00 15.090.500,00 - 33.096.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.2.01.03.02.06.
18.005.800,00 15.090.500,00 - 33.096.300,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
2.01.2.01.03.02.06.01.
3.768.007.200,00 23.649.332.182,00 4.584.924.342,00 32.002.263.724,00 PENUNJANG URUSAN3.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 608.723.000,00 6.641.053.200,00 664.523.250,00 7.914.299.450,00 3.01.02.01.
450.000.000,00 2.222.138.700,00 153.011.200,00 2.825.149.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.3.01.02.01.01.
- 3.993.600,00 - 3.993.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.01.3.01.02.01.01.01.
- 225.000.000,00 - 225.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3.01.3.01.02.01.01.02.
- 29.470.000,00 - 29.470.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
3.01.3.01.02.01.01.03.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
3.01.3.01.02.01.01.06.
- 29.996.900,00 - 29.996.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.01.3.01.02.01.01.08.
- 149.279.700,00 - 149.279.700,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.01.3.01.02.01.01.09.
- 74.999.200,00 - 74.999.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.3.01.02.01.01.10.
- 44.999.100,00 - 44.999.100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.01.3.01.02.01.01.11.
- 24.998.600,00 - 24.998.600,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
3.01.3.01.02.01.01.12.
- - 148.147.900,00 148.147.900,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.01.3.01.02.01.01.13.
- - 4.863.300,00 4.863.300,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga3.01.3.01.02.01.01.14.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
3.01.3.01.02.01.01.15.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.01.3.01.02.01.01.17.
- 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
3.01.3.01.02.01.01.18.
450.000.000,00 4.401.600,00 - 454.401.600,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
3.01.3.01.02.01.01.19.
158.723.000,00 4.229.988.300,00 511.512.050,00 4.900.223.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.01.3.01.02.01.02.
26.784.000,00 139.219.100,00 - 166.003.100,00 Program Pengembangan Data/ Informasi3.01.02.3.01.02.01.15.
11.484.000,00 95.156.400,00 - 106.640.400,00 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah3.01.02.3.01.02.01.15.05.
15.300.000,00 44.062.700,00 - 59.362.700,00 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan3.01.02.3.01.02.01.15.06.
- 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3.01.02.3.01.02.01.18.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 23
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Studi Kelayakan Pembangunan Infrastruktur3.01.02.3.01.02.01.18.07.
- - 60.000.000,00 60.000.000,00 pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas3.01.3.01.02.01.02.21.
15.400.000,00 1.699.531.700,00 60.000.000,00 1.774.931.700,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah3.01.02.3.01.02.01.21.
- 114.972.500,00 - 114.972.500,00 Penyusunan rancangan RKPD dan RKPD
Perubahan
3.01.02.3.01.02.01.21.08.
15.400.000,00 184.569.100,00 - 199.969.100,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD3.01.02.3.01.02.01.21.09.
- 249.990.100,00 - 249.990.100,00 Penyusunan rancangan Teknokratik RPJMD3.01.02.3.01.02.01.21.15.
- 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Penyusunan Rancangan Revisi Dokumen
Perencanaan Daerah
3.01.02.3.01.02.01.21.16.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi Perencanaan Kreatif Daerah3.01.02.3.01.02.01.21.18.
- - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor3.01.3.01.02.01.02.22.
36.855.000,00 379.620.500,00 400.000.000,00 816.475.500,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi3.01.02.3.01.02.01.22.
36.855.000,00 85.620.500,00 - 122.475.500,00 Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang
perekonomian
3.01.02.3.01.02.01.22.04.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
sektor-sektor di bidang Ekonomi
3.01.02.3.01.02.01.22.09.
- 94.000.000,00 - 94.000.000,00 Fasilitasi Forum CSR3.01.02.3.01.02.01.22.10.
44.346.000,00 702.680.000,00 - 747.026.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya
3.01.02.3.01.02.01.23.
22.933.000,00 462.067.000,00 - 485.000.000,00 Sinkronisasi perencanaan bidang Sosial
Budaya,SDM dan Pemerintahan
3.01.02.3.01.02.01.23.05.
21.413.000,00 90.613.000,00 - 112.026.000,00 Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD)
3.01.02.3.01.02.01.23.06.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi perencanaan kota sehat dan kota layak
anak
3.01.02.3.01.02.01.23.07.
- 456.000.000,00 - 456.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
3.01.3.01.02.01.02.24.
4.992.000,00 584.495.900,00 26.512.050,00 615.999.950,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
3.01.02.3.01.02.01.24.
4.992.000,00 128.495.900,00 26.512.050,00 159.999.950,00 Fasilitasi perencanaan bidang
Infrastruktur,Kewilayahan dan Lingkungan Hidup
3.01.02.3.01.02.01.24.06.
30.346.000,00 119.441.100,00 - 149.787.100,00 Program Pengendalian Perencanaan
Pembangunan Daerah
3.01.02.3.01.02.01.26.
- 74.859.200,00 - 74.859.200,00 Fasilitasi penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ)
3.01.02.3.01.02.01.26.01.
30.346.000,00 44.581.900,00 - 74.927.900,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah
3.01.02.3.01.02.01.26.02.
- 5.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik3.01.3.01.02.01.02.30.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur3.01.3.01.02.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga3.01.3.01.02.01.03.06.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.01.3.01.02.01.05.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01.3.01.02.01.05.01.
- 97.926.200,00 - 97.926.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.3.01.02.01.06.
- 19.999.700,00 - 19.999.700,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
3.01.3.01.02.01.06.01.
- 77.926.500,00 - 77.926.500,00 Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah3.01.3.01.02.01.06.06.
BADAN KEUANGAN DAERAH 2.677.339.000,00 11.761.703.000,00 3.370.481.420,00 17.809.523.420,00 3.01.03.01.
921.000.000,00 4.329.337.200,00 849.500.000,00 6.099.837.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.3.01.03.01.01.
- 7.320.000,00 - 7.320.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.01.3.01.03.01.01.01.
- 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3.01.3.01.03.01.01.02.
- 43.500.000,00 - 43.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
3.01.3.01.03.01.01.06.
126.000.000,00 - - 126.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.01.3.01.03.01.01.07.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.01.3.01.03.01.01.08.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.01.3.01.03.01.01.09.
- 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.3.01.03.01.01.10.
- 260.000.000,00 - 260.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.01.3.01.03.01.01.11.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
3.01.3.01.03.01.01.12.
- - 835.000.000,00 835.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.01.3.01.03.01.01.13.
- 10.500.000,00 14.500.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga3.01.3.01.03.01.01.14.
- 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
3.01.3.01.03.01.01.15.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.01.3.01.03.01.01.17.
- 2.500.000.000,00 - 2.500.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
3.01.3.01.03.01.01.18.
795.000.000,00 8.017.200,00 - 803.017.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
3.01.3.01.03.01.01.19.
- 1.250.000.000,00 1.554.131.420,00 2.804.131.420,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.01.3.01.03.01.02.
- - 198.000.000,00 198.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor3.01.3.01.03.01.02.03.
- - 855.131.420,00 855.131.420,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional3.01.3.01.03.01.02.05.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.01.3.01.03.01.02.07.
- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Mebeleur3.01.3.01.03.01.02.10.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 24
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Pembangunan/Pengadaan Jaringan Listrik3.01.3.01.03.01.02.11.
- 230.000.000,00 270.000.000,00 500.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor3.01.3.01.03.01.02.22.
- 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
3.01.3.01.03.01.02.24.
- - 26.000.000,00 26.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik3.01.3.01.03.01.02.30.
- - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan
Komputerisasi
3.01.3.01.03.01.02.31.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat Kendaraan Dinas
Operasional
3.01.3.01.03.01.02.44.
1.756.339.000,00 5.728.115.800,00 966.850.000,00 8.451.304.800,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur3.01.3.01.03.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga3.01.3.01.03.01.03.06.
517.664.000,00 3.088.073.800,00 708.850.000,00 4.314.587.800,00 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah3.01.03.3.01.03.01.15.
- 51.624.100,00 - 51.624.100,00 Kegiatan Observasi dan Pendataan Retribusi
Daerah
3.01.03.3.01.03.01.15.01.
15.000.000,00 44.401.000,00 - 59.401.000,00 Pengendalian Penertiban Kepatuhan Objek
Retribusi Daerah Official Assesment (Uji Petik)
3.01.03.3.01.03.01.15.03.
40.000.000,00 140.000.000,00 330.000.000,00 510.000.000,00 Pemutakhiran Data dan Pengahapusan Pajak
Daerah
3.01.03.3.01.03.01.15.06.
23.000.000,00 462.110.000,00 - 485.110.000,00 Kegiatan Penerbitan dan Pendistribusian
Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
3.01.03.3.01.03.01.15.07.
174.664.000,00 139.554.000,00 - 314.218.000,00 Penyuluhan dan Penagihan PBB3.01.03.3.01.03.01.15.11.
- 175.755.200,00 - 175.755.200,00 Kegiatan Penagihan dan Pembinaan Pajak
Daerah
3.01.03.3.01.03.01.15.12.
- 590.653.500,00 - 590.653.500,00 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah3.01.03.3.01.03.01.15.13.
- 23.400.000,00 126.600.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan Papan Media Reklame3.01.03.3.01.03.01.15.14.
- 496.250.000,00 153.750.000,00 650.000.000,00 Kegiatan Pembentukan Basis Data Spasial Sistem
Informasi Geografis PBB
3.01.03.3.01.03.01.15.16.
225.000.000,00 526.000.000,00 49.000.000,00 800.000.000,00 Pemutakhiran dan Pendataan Ulang Wajib Pajak
PBB-P2
3.01.03.3.01.03.01.15.18.
22.000.000,00 382.500.000,00 49.500.000,00 454.000.000,00 Verifikasi Lapangan Subjek/ Objek Pajak PBB dan
BPHTB
3.01.03.3.01.03.01.15.19.
18.000.000,00 33.783.000,00 - 51.783.000,00 Validasi dan Penghapusan Piutang PBB-P23.01.03.3.01.03.01.15.20.
- 22.043.000,00 - 22.043.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah3.01.03.3.01.03.01.15.22.
1.238.675.000,00 2.629.042.000,00 258.000.000,00 4.125.717.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
3.01.03.3.01.03.01.16.
80.000.000,00 237.000.000,00 - 317.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Perda APBD
3.01.03.3.01.03.01.16.06.
720.600.000,00 347.267.000,00 - 1.067.867.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
3.01.03.3.01.03.01.16.07.
- 208.939.500,00 - 208.939.500,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Perda Perubahan APBD
3.01.03.3.01.03.01.16.08.
92.400.000,00 189.200.000,00 - 281.600.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
3.01.03.3.01.03.01.16.09.
12.000.000,00 113.000.000,00 - 125.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan
Daerah
3.01.03.3.01.03.01.16.23.
111.615.000,00 302.516.500,00 - 414.131.500,00 Fasilitasi Penyusunan Pertangung jawaban
Pelaksanaan APBD
3.01.03.3.01.03.01.16.24.
16.000.000,00 76.000.000,00 - 92.000.000,00 Rekonsiliasi Penyerapan Dana Transfer Dari
Pemerintah Pusat ke Daerah dan Evaluasi
Penyerapan Anggaran
3.01.03.3.01.03.01.16.30.
43.935.000,00 304.290.000,00 - 348.225.000,00 Penatausahaan keuangan daerah3.01.03.3.01.03.01.16.31.
- 142.790.000,00 258.000.000,00 400.790.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan
Keungan Daerah
3.01.03.3.01.03.01.16.32.
- 194.664.000,00 - 194.664.000,00 Fasilitasi implementasi paket regulasi pengelolaan
keuangan daerah
3.01.03.3.01.03.01.16.33.
27.800.000,00 32.316.000,00 - 60.116.000,00 Pengelolaan Web-Based Reporting System
(WBRS) DAK
3.01.03.3.01.03.01.16.34.
- 67.616.000,00 - 67.616.000,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Biaya3.01.03.3.01.03.01.16.36.
54.800.000,00 13.332.000,00 - 68.132.000,00 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi
3.01.03.3.01.03.01.16.37.
67.525.000,00 237.601.000,00 - 305.126.000,00 Fasilitasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa3.01.03.3.01.03.01.16.39.
12.000.000,00 109.250.000,00 - 121.250.000,00 Pengelolaan Sistem Manejemen Gaji3.01.03.3.01.03.01.16.40.
- 53.260.000,00 - 53.260.000,00 Penyusunan Rancangan KUA PPAS dan KUPA
PPAS Perubahan
3.01.03.3.01.03.01.16.41.
- 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.01.3.01.03.01.05.
- 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01.3.01.03.01.05.01.
- 54.250.000,00 - 54.250.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.3.01.03.01.06.
- 23.255.000,00 - 23.255.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
3.01.3.01.03.01.06.01.
- 30.995.000,00 - 30.995.000,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus3.01.3.01.03.01.06.05.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
256.945.200,00 3.762.391.832,00 369.755.000,00 4.389.092.032,00 3.01.04.01.
120.000.000,00 1.419.601.100,00 19.755.000,00 1.559.356.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.3.01.04.01.01.
- 3.299.400,00 - 3.299.400,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.01.3.01.04.01.01.01.
- 85.200.000,00 - 85.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3.01.3.01.04.01.01.02.
- 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
3.01.3.01.04.01.01.03.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 25
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 3.700.000,00 - 3.700.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
3.01.3.01.04.01.01.06.
- 24.997.400,00 - 24.997.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.01.3.01.04.01.01.08.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.01.3.01.04.01.01.09.
- 94.999.300,00 - 94.999.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.3.01.04.01.01.10.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.01.3.01.04.01.01.11.
- 14.995.400,00 - 14.995.400,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
3.01.3.01.04.01.01.12.
- - 19.755.000,00 19.755.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.01.3.01.04.01.01.13.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
3.01.3.01.04.01.01.15.
- 12.994.800,00 - 12.994.800,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.01.3.01.04.01.01.17.
- 1.051.000.000,00 - 1.051.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
3.01.3.01.04.01.01.18.
120.000.000,00 1.414.800,00 - 121.414.800,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
3.01.3.01.04.01.01.19.
- 94.957.400,00 350.000.000,00 444.957.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.01.3.01.04.01.02.
- - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional3.01.3.01.04.01.02.05.
- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor3.01.3.01.04.01.02.22.
- 94.957.400,00 - 94.957.400,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
3.01.3.01.04.01.02.24.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur3.01.3.01.04.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga3.01.3.01.04.01.03.06.
67.110.000,00 1.828.553.532,00 - 1.895.663.532,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur Daerah
3.01.04.3.01.04.01.16.
- 237.000.000,00 - 237.000.000,00 Pengiriman pejabat/aparatur yang mengikuti diklat
Pim II dan Diklat Pim III
3.01.04.3.01.04.01.16.01.
6.750.000,00 736.090.332,00 - 742.840.332,00 Penyelenggaraan Diklat Pim IV3.01.04.3.01.04.01.16.02.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi CPNS
Gol.I.II.III
3.01.04.3.01.04.01.16.03.
- 105.350.000,00 - 105.350.000,00 Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi
aparatur
3.01.04.3.01.04.01.16.04.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan Fungsional bagi
aparatur
3.01.04.3.01.04.01.16.05.
- 35.949.700,00 - 35.949.700,00 Sertifikasi kompetensi ASN3.01.04.3.01.04.01.16.06.
60.360.000,00 514.163.500,00 - 574.523.500,00 Seleksi penerimaan CPNSD3.01.04.3.01.04.01.16.07.
16.585.200,00 290.980.200,00 - 307.565.400,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
3.01.04.3.01.04.01.17.
16.585.200,00 4.430.200,00 - 21.015.400,00 Pengelolaan Kenaikan Pangkat (KP) PNS3.01.04.3.01.04.01.17.01.
- 286.550.000,00 - 286.550.000,00 Pelaksanaan Seleksi jabatan Struktural3.01.04.3.01.04.01.17.03.
45.102.000,00 60.448.000,00 - 105.550.000,00 Program Penyusunan Data Pegawai3.01.04.3.01.04.01.18.
13.200.000,00 30.200.000,00 - 43.400.000,00 penatausahan dan pengelolaan file perorangan
pegawai negeri
3.01.04.3.01.04.01.18.02.
20.370.000,00 6.780.000,00 - 27.150.000,00 Penyusunan dan pemetaan formasi PNS3.01.04.3.01.04.01.18.03.
11.532.000,00 23.468.000,00 - 35.000.000,00 Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan
komunikasi Teknologi Informasi dan media masa
3.01.04.3.01.04.01.18.04.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.01.3.01.04.01.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01.3.01.04.01.05.01.
8.148.000,00 6.851.600,00 - 14.999.600,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.3.01.04.01.06.
8.148.000,00 6.851.600,00 - 14.999.600,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
3.01.3.01.04.01.06.01.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
225.000.000,00 1.484.184.150,00 180.164.672,00 1.889.348.822,00 3.01.06.01.
225.000.000,00 503.687.300,00 145.164.672,00 873.851.972,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.3.01.06.01.01.
- 3.498.300,00 - 3.498.300,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat3.01.3.01.06.01.01.01.
- 69.000.000,00 - 69.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3.01.3.01.06.01.01.02.
- 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
3.01.3.01.06.01.01.06.
- 14.999.700,00 - 14.999.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.01.3.01.06.01.01.08.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja3.01.3.01.06.01.01.09.
- 39.998.400,00 - 39.998.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.3.01.06.01.01.10.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.01.3.01.06.01.01.11.
- 5.499.400,00 - 5.499.400,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
3.01.3.01.06.01.01.12.
- 4.833.500,00 140.165.172,00 144.998.672,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.01.3.01.06.01.01.13.
- - 4.999.500,00 4.999.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga3.01.3.01.06.01.01.14.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
3.01.3.01.06.01.01.15.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman3.01.3.01.06.01.01.17.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
3.01.3.01.06.01.01.18.
225.000.000,00 2.358.000,00 - 227.358.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
3.01.3.01.06.01.01.19.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Dekorasi3.01.3.01.06.01.01.20.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 26
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 147.000.000,00 35.000.000,00 182.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.01.3.01.06.01.02.
- - 35.000.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional3.01.3.01.06.01.02.05.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor3.01.3.01.06.01.02.22.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
3.01.3.01.06.01.02.24.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik3.01.3.01.06.01.02.30.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur3.01.3.01.06.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga3.01.3.01.06.01.03.06.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.01.3.01.06.01.05.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01.3.01.06.01.05.01.
- 742.496.850,00 - 742.496.850,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.3.01.06.01.06.
- 14.999.950,00 - 14.999.950,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
3.01.3.01.06.01.06.01.
- 341.599.700,00 - 341.599.700,00 Program Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3.01.06.3.01.06.01.15.
- 96.599.950,00 - 96.599.950,00 Penelitian dan Pengembangan Sektor Ekonomi3.01.06.3.01.06.01.15.02.
- 144.999.800,00 - 144.999.800,00 Penelitian dan Pengembangan Sektor Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3.01.06.3.01.06.01.15.03.
- 99.999.950,00 - 99.999.950,00 Penelitian dan Pengembangan Sektor
Pengembangan Wilayah dan Prasarana
3.01.06.3.01.06.01.15.05.
- 313.999.600,00 - 313.999.600,00 Program Penelitian dan Pengembangan
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
3.01.06.3.01.06.01.16.
- 104.999.800,00 - 104.999.800,00 Penelitian dan Pengembangan Sektor Sosial dan
Budaya
3.01.06.3.01.06.01.16.01.
- 103.999.800,00 - 103.999.800,00 Penelitian dan Pengembangan Sektor
Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
3.01.06.3.01.06.01.16.02.
- 105.000.000,00 - 105.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan
Pemerintahan
3.01.06.3.01.06.01.16.03.
- 71.897.600,00 - 71.897.600,00 Program Inovasi Daerah3.01.06.3.01.06.01.17.
- 19.900.000,00 - 19.900.000,00 Pengembangan inovasi dan teknologi3.01.06.3.01.06.01.17.01.
- 15.897.600,00 - 15.897.600,00 Fasilitas HAKI hasil litbang3.01.06.3.01.06.01.17.02.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Sistem Inovasi Daerah3.01.06.3.01.06.01.17.03.
- 16.100.000,00 - 16.100.000,00 Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi
dan Pemasaran
3.01.06.3.01.06.01.17.06.
6.981.122.300,00 44.717.038.665,00 6.210.623.012,47 57.908.783.977,47 PENDUKUNG4.01.
SEKRETARIAT DAERAH 5.602.622.300,00 26.178.802.265,00 5.300.623.012,47 37.082.047.577,47 4.01.01.01.
5.602.622.300,00 21.835.995.065,00 786.000.000,00 28.224.617.365,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.01.4.01.01.01.01.
- 10.998.200,00 - 10.998.200,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01.4.01.01.01.01.01.
- 1.272.000.000,00 - 1.272.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
4.01.4.01.01.01.01.02.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
PNS
4.01.4.01.01.01.01.04.
- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
4.01.4.01.01.01.01.06.
- 149.997.200,00 - 149.997.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01.4.01.01.01.01.08.
- 169.999.500,00 - 169.999.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01.4.01.01.01.01.10.
- 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01.4.01.01.01.01.11.
- - 786.000.000,00 786.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01.4.01.01.01.01.13.
- 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
4.01.4.01.01.01.01.15.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01.4.01.01.01.01.16.
- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01.4.01.01.01.01.17.
- 3.283.045.450,00 - 3.283.045.450,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
4.01.4.01.01.01.01.18.
3.196.600.000,00 32.400.000,00 - 3.229.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
4.01.4.01.01.01.01.19.
- 290.000.000,00 - 290.000.000,00 Penyediaan perlengkapan dan peralatan
pendukung kegiatan kedinasan
4.01.4.01.01.01.01.23.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan Rumah Jabatan4.01.4.01.01.01.01.24.
- 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta Kunjungan
Kerja KDH/WKDH dalam dan luar daerah
4.01.4.01.01.01.01.25.
- 1.087.922.300,00 - 1.087.922.300,00 Program Peningkatan Kerja Sama Antar
Daerah
4.01.01.4.01.01.01.25.
- 70.922.300,00 - 70.922.300,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Keprotokolan
Daerah
4.01.01.4.01.01.01.25.01.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Kerja sama antar pemerintah daerah4.01.01.4.01.01.01.25.02.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan LPPD Kab. Batang Hari4.01.01.4.01.01.01.25.03.
- 372.000.000,00 - 372.000.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Peringatan Hari Besar
Nasional dan Daerah
4.01.01.4.01.01.01.25.04.
12.000.000,00 1.988.000.000,00 - 2.000.000.000,00 Penyediaan makanan / minuman Rumah Jabatan4.01.4.01.01.01.01.27.
905.225.600,00 2.705.414.900,00 - 3.610.640.500,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
4.01.01.4.01.01.01.28.
100.800.000,00 1.058.487.900,00 - 1.159.287.900,00 Peningkatan Bimbingan Hidup Beragama4.01.01.4.01.01.01.28.01.
32.225.600,00 1.051.827.000,00 - 1.084.052.600,00 Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh4.01.01.4.01.01.01.28.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 27
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
772.200.000,00 270.597.050,00 - 1.042.797.050,00 Peningkatan Pembinaan Pendidikan Keagamaan4.01.01.4.01.01.01.28.03.
- 28.800.000,00 - 28.800.000,00 Koordinasi Lintas Instansi Peningkatan
Penangganan Kesehatan Daerah
4.01.01.4.01.01.01.28.04.
- 158.397.500,00 - 158.397.500,00 Koordinasi Penangganan Masalah Kesehatan
Masyarakat
4.01.01.4.01.01.01.28.05.
- 104.300.000,00 - 104.300.000,00 Koordinai Penangganan Bantuan Sosial Untuk
Masyarakat Kurang Mampu
4.01.01.4.01.01.01.28.06.
- 33.005.450,00 - 33.005.450,00 Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Peningkatan
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
4.01.01.4.01.01.01.28.07.
- 33.167.665,00 - 33.167.665,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4.01.01.4.01.01.01.29.
- 33.167.665,00 - 33.167.665,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)
4.01.01.4.01.01.01.29.01.
448.108.400,00 876.823.400,00 - 1.324.931.800,00 Program Pengelolaan dan Pengembangan
Kekayan Daerah
4.01.01.4.01.01.01.30.
20.520.000,00 39.412.100,00 - 59.932.100,00 Peningkatan Manajemen Aset Pemerintah
Kabupaten Batang Hari
4.01.01.4.01.01.01.30.01.
17.835.600,00 167.164.400,00 - 185.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik daerah4.01.01.4.01.01.01.30.02.
- 94.999.900,00 - 94.999.900,00 Penyusunan Standar tertinggi satuan harga
barang
4.01.01.4.01.01.01.30.03.
348.909.700,00 101.090.100,00 - 449.999.800,00 Pengembangan inventarisasi dan investigasi Aset
Daerah
4.01.01.4.01.01.01.30.04.
- 240.000.000,00 - 240.000.000,00 Identifikasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah
daerah
4.01.01.4.01.01.01.30.06.
60.843.100,00 234.156.900,00 - 295.000.000,00 Kegiatan Penghapusan Aset Pemerintah
Kabupaten Batang Hari
4.01.01.4.01.01.01.30.07.
- 199.449.000,00 - 199.449.000,00 Program Pengembangan Penataan Wilayah
Pemerintahan
4.01.01.4.01.01.01.31.
- 33.860.000,00 - 33.860.000,00 Pembakuan Rupa Bumi4.01.01.4.01.01.01.31.01.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah
4.01.01.4.01.01.01.31.02.
- 55.589.000,00 - 55.589.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
4.01.01.4.01.01.01.31.03.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Kecamatan4.01.01.4.01.01.01.31.04.
108.000.000,00 601.143.500,00 - 709.143.500,00 Program Pelayanan pengadaan barang dan
jasa pemerintah
4.01.01.4.01.01.01.32.
108.000.000,00 442.000.000,00 - 550.000.000,00 Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Sekretariat Unit Layanan Pengadaan)
4.01.01.4.01.01.01.32.01.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
4.01.01.4.01.01.01.32.02.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.01.01.4.01.01.01.32.03.
- 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Advokasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
4.01.01.4.01.01.01.32.04.
- 46.143.500,00 - 46.143.500,00 Pelayanan LPSE4.01.01.4.01.01.01.32.05.
- 328.199.700,00 - 328.199.700,00 Program Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring
Kebijakan KDH bidang Perekonomian
4.01.01.4.01.01.01.33.
- 34.992.500,00 - 34.992.500,00 Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Peningkatan
Pengembangan Pertanian dan Pangan
4.01.01.4.01.01.01.33.01.
- 24.998.600,00 - 24.998.600,00 Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Peningkatan
Pengembangan Lingkungan Hidup
4.01.01.4.01.01.01.33.02.
- 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Mineral4.01.01.4.01.01.01.33.03.
- 53.145.000,00 - 53.145.000,00 Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Daerah Dibidang Perekonomian
4.01.01.4.01.01.01.33.04.
- 21.298.900,00 - 21.298.900,00 Fasilitasi dan Pengendalian Inflasi Daerah4.01.01.4.01.01.01.33.05.
- 13.399.500,00 - 13.399.500,00 Koordinasi dan Pembinaan Penanaman Modal
dan Inventasi Daerah
4.01.01.4.01.01.01.33.06.
- 42.720.400,00 - 42.720.400,00 Koordinasi Pengawasan Peredaran Barang dan
Jasa
4.01.01.4.01.01.01.33.07.
- 70.843.000,00 - 70.843.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
4.01.01.4.01.01.01.33.08.
- 20.801.800,00 - 20.801.800,00 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan
Pariwisata Daerah
4.01.01.4.01.01.01.33.09.
50.688.300,00 668.721.000,00 - 719.409.300,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.01.01.4.01.01.01.34.
40.579.500,00 133.009.800,00 - 173.589.300,00 Publikasi dan Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
4.01.01.4.01.01.01.34.01.
10.108.800,00 26.091.200,00 - 36.200.000,00 Fasilitasi Lomba Kadarkum4.01.01.4.01.01.01.34.05.
- 324.280.000,00 - 324.280.000,00 Pembahasan Produk Hukum Daerah4.01.01.4.01.01.01.34.06.
- 31.565.000,00 - 31.565.000,00 Aksi Nasional Penguatan Hak Asasi Manusia4.01.01.4.01.01.01.34.07.
- 153.775.000,00 - 153.775.000,00 Penanganan Kasus pada wilayah pemerintahan4.01.01.4.01.01.01.34.08.
- 294.999.050,00 - 294.999.050,00 Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah4.01.01.4.01.01.01.35.
- 169.999.900,00 - 169.999.900,00 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang Hari.
4.01.01.4.01.01.01.35.01.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengelolaan Reformasi Birokrasi4.01.01.4.01.01.01.35.02.
- 29.999.600,00 - 29.999.600,00 Penyusunan Laporan Survei Indek Kepuasan
Masyarakat
4.01.01.4.01.01.01.35.03.
- 29.999.600,00 - 29.999.600,00 Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Publik4.01.01.4.01.01.01.35.06.
- 14.999.950,00 - 14.999.950,00 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah
4.01.01.4.01.01.01.35.08.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 28
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 128.157.200,00 - 128.157.200,00 Program Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring
Kebijakan KDH bidang SDM dan Insfrastruktur
4.01.01.4.01.01.01.36.
- 15.800.000,00 - 15.800.000,00 Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Peningkatan
Pengembangan Perumahan Permukiman dan
Pertanahan
4.01.01.4.01.01.01.36.01.
- 27.450.000,00 - 27.450.000,00 Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Peningkatan
Pengembangan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
4.01.01.4.01.01.01.36.02.
- 37.910.200,00 - 37.910.200,00 Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Peningkatan
Pengembangan Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi
4.01.01.4.01.01.01.36.03.
- 15.998.100,00 - 15.998.100,00 koordinasi Evaluasi dan Monitoring Peningkatan
Pengembangan SDM Aparatur dan Tenaga Kerja
4.01.01.4.01.01.01.36.04.
- 15.999.500,00 - 15.999.500,00 Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Peningkatan
Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
4.01.01.4.01.01.01.36.05.
- 14.999.400,00 - 14.999.400,00 Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Peningkatan
Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan
Pengembangan
4.01.01.4.01.01.01.36.06.
882.000.000,00 6.275.557.000,00 - 7.157.557.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Pengembangan Tilawatil Qur'an
4.01.01.4.01.01.01.37.
882.000.000,00 6.275.557.000,00 - 7.157.557.000,00 Fasilitas Penyelegaaran Kegiatan Kelembagaan
Pengembangan Tilawatil Qur'an
4.01.01.4.01.01.01.37.01.
- 3.821.000.000,00 4.514.623.012,47 8.335.623.012,47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.01.4.01.01.01.02.
- 460.000.000,00 2.000.000.000,00 2.460.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional4.01.4.01.01.01.02.05.
- - 800.000.000,00 800.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01.4.01.01.01.02.08.
- 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01.4.01.01.01.02.20.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas4.01.4.01.01.01.02.21.
- 165.000.000,00 164.000.000,00 329.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor4.01.4.01.01.01.02.22.
- 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01.4.01.01.01.02.23.
- 1.150.000.000,00 - 1.150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
4.01.4.01.01.01.02.24.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
4.01.4.01.01.01.02.26.
- 210.000.000,00 - 210.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
4.01.4.01.01.01.02.27.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik4.01.4.01.01.01.02.30.
- - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan4.01.4.01.01.01.02.40.
- 136.000.000,00 1.150.623.012,47 1.286.623.012,47 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor4.01.4.01.01.01.02.42.
- 286.000.000,00 - 286.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.01.4.01.01.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga4.01.4.01.01.01.03.06.
- 275.000.000,00 - 275.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya bagi KDH/WKDH
4.01.4.01.01.01.03.07.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.01.4.01.01.01.05.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01.4.01.01.01.05.01.
- 35.807.200,00 - 35.807.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.4.01.01.01.06.
- 35.807.200,00 - 35.807.200,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
4.01.4.01.01.01.06.01.
SEKRETARIAT DPRD 1.378.500.000,00 18.538.236.400,00 910.000.000,00 20.826.736.400,00 4.01.02.01.
1.269.000.000,00 4.437.190.700,00 260.000.000,00 5.966.190.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.01.4.01.02.01.01.
- 7.183.800,00 - 7.183.800,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01.4.01.02.01.01.01.
- 471.350.000,00 - 471.350.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
4.01.4.01.02.01.01.02.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
4.01.4.01.02.01.01.03.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
PNS
4.01.4.01.02.01.01.04.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
4.01.4.01.02.01.01.06.
390.000.000,00 95.000.000,00 - 485.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01.4.01.02.01.01.08.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja4.01.4.01.02.01.01.09.
- 105.000.000,00 - 105.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01.4.01.02.01.01.10.
- 220.000.000,00 - 220.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01.4.01.02.01.01.11.
- 117.181.300,00 - 117.181.300,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
4.01.4.01.02.01.01.12.
- - 260.000.000,00 260.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01.4.01.02.01.01.13.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01.4.01.02.01.01.14.
- 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
4.01.4.01.02.01.01.15.
- 595.000.000,00 - 595.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01.4.01.02.01.01.17.
- 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
4.01.4.01.02.01.01.18.
714.000.000,00 11.475.600,00 - 725.475.600,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
4.01.4.01.02.01.01.19.
- 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Penyediaan dokumentasi4.01.4.01.02.01.01.21.
165.000.000,00 - - 165.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01.4.01.02.01.01.22.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 29
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
71.100.000,00 13.404.629.000,00 650.000.000,00 14.125.729.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.01.4.01.02.01.02.
- - 650.000.000,00 650.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional4.01.4.01.02.01.02.05.
71.100.000,00 11.068.252.200,00 - 11.139.352.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.02.4.01.02.01.15.
- 225.000.000,00 - 225.000.000,00 Hearing dan Koordinasi dengan Eksekutif dan
Masyarakat
4.01.02.4.01.02.01.15.02.
- 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Reses Pimpinan dan Anggota DPRD4.01.02.4.01.02.01.15.05.
- 41.000.000,00 - 41.000.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
Dalam Daerah
4.01.02.4.01.02.01.15.06.
- 505.400.000,00 - 505.400.000,00 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD dan Kelompok
Pakar DPRD
4.01.02.4.01.02.01.15.16.
- 700.000.000,00 - 700.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan profesionalisme
sumber daya manusia di lingkungan DPRD
4.01.02.4.01.02.01.15.18.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Kompilasi Produk Hukum DPRD4.01.02.4.01.02.01.15.19.
- 128.500.000,00 - 128.500.000,00 Penyusunan Peraturan dan Ranperda Inisiatif
DPRD
4.01.02.4.01.02.01.15.20.
- 153.082.200,00 - 153.082.200,00 Publikasi Kegiatan DPRD4.01.02.4.01.02.01.15.21.
71.100.000,00 791.900.000,00 - 863.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat-rapat Paripurna DPRD4.01.02.4.01.02.01.15.22.
- 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Badan Musyawarah DPRD4.01.02.4.01.02.01.15.23.
- 7.500.000.000,00 - 7.500.000.000,00 Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD4.01.02.4.01.02.01.15.24.
- 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Fasilitasi Informasi dan Komunikasi DPRD4.01.02.4.01.02.01.15.26.
- 43.370.000,00 - 43.370.000,00 Penyusunan Risalah-risalah Rapat DPRD4.01.02.4.01.02.01.15.27.
- 240.000.000,00 - 240.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Badan Anggaran4.01.02.4.01.02.01.15.28.
- 146.000.000,00 - 146.000.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan daerah4.01.02.4.01.02.01.15.29.
- 186.340.000,00 - 186.340.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor4.01.4.01.02.01.02.22.
- 436.000.000,00 - 436.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
4.01.4.01.02.01.02.24.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
4.01.4.01.02.01.02.26.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik4.01.4.01.02.01.02.30.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Air Bersih4.01.4.01.02.01.02.32.
- 1.637.036.800,00 - 1.637.036.800,00 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor4.01.4.01.02.01.02.42.
- 299.816.700,00 - 299.816.700,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.01.4.01.02.01.03.
- 228.816.700,00 - 228.816.700,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
4.01.4.01.02.01.03.02.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu4.01.4.01.02.01.03.05.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga4.01.4.01.02.01.03.06.
- 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.01.4.01.02.01.05.
- 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01.4.01.02.01.05.01.
38.400.000,00 16.600.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.4.01.02.01.06.
38.400.000,00 16.600.000,00 - 55.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
4.01.4.01.02.01.06.01.
558.396.000,00 4.295.760.200,00 234.601.800,00 5.088.758.000,00 PENGAWASAN5.01.
INSPEKTORAT DAERAH 558.396.000,00 4.295.760.200,00 234.601.800,00 5.088.758.000,00 5.01.01.01.
558.396.000,00 3.950.760.200,00 234.601.800,00 4.743.758.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.5.01.01.01.01.
- 6.050.000,00 - 6.050.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat5.01.5.01.01.01.01.01.
- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
5.01.5.01.01.01.01.02.
- 14.500.000,00 - 14.500.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
5.01.5.01.01.01.01.03.
- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
5.01.5.01.01.01.01.06.
- 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor5.01.5.01.01.01.01.08.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5.01.5.01.01.01.01.09.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.5.01.01.01.01.10.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5.01.5.01.01.01.01.11.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
5.01.5.01.01.01.01.12.
- - 199.999.900,00 199.999.900,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5.01.5.01.01.01.01.13.
- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga5.01.5.01.01.01.01.14.
- 15.525.000,00 - 15.525.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
5.01.5.01.01.01.01.15.
- 44.400.000,00 - 44.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman5.01.5.01.01.01.01.17.
- 1.253.453.500,00 - 1.253.453.500,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
5.01.5.01.01.01.01.18.
105.000.000,00 1.100.400,00 - 106.100.400,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
5.01.5.01.01.01.01.19.
453.396.000,00 2.139.637.100,00 34.601.900,00 2.627.635.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
5.01.01.5.01.01.01.20.
- 1.020.000.000,00 - 1.020.000.000,00 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
Internal Secara Berkala
5.01.01.5.01.01.01.20.01.
- 220.110.000,00 - 220.110.000,00 Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Percepatan
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
5.01.01.5.01.01.01.20.09.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 30
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.200.000,00 21.800.000,00 - 26.000.000,00 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan SPIP5.01.01.5.01.01.01.20.10.
- 505.875.000,00 - 505.875.000,00 Kegiatan Evaluasi dan Reviu perencanaan,
akuntabilitas dan pelaporan
5.01.01.5.01.01.01.20.12.
- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Kegiatan Pemeriksaan Kasus Pengaduan
Masyarakat
5.01.01.5.01.01.01.20.13.
235.620.000,00 14.380.000,00 - 250.000.000,00 Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyerapan
Anggaran
5.01.01.5.01.01.01.20.14.
194.544.000,00 31.106.000,00 - 225.650.000,00 Kegiatan Satgas Saber Pungli5.01.01.5.01.01.01.20.15.
19.032.000,00 126.366.100,00 34.601.900,00 180.000.000,00 Survei Penilaian Integritas (SPI)5.01.01.5.01.01.01.20.16.
- 173.094.200,00 - 173.094.200,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5.01.01.5.01.01.01.21.
- 173.094.200,00 - 173.094.200,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan
Fungional APIP
5.01.01.5.01.01.01.21.01.
- 334.000.000,00 - 334.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01.5.01.01.01.02.
- 84.000.000,00 - 84.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor5.01.5.01.01.01.02.22.
- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
5.01.5.01.01.01.02.24.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.5.01.01.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga5.01.5.01.01.01.03.06.
11.569.930.000,00 15.123.044.947,00 7.134.625.030,00 33.827.599.977,00 PEMERINTAHAN UMUM, PELAYANAN PUBLIK
DAN PEMBERDAYAAN DESA
6.01.
KECAMATAN MERSAM 1.205.040.000,00 1.116.734.600,00 813.750.000,00 3.135.524.600,00 6.01.01.01.
1.195.440.000,00 975.136.200,00 813.750.000,00 2.984.326.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.6.01.01.01.01.
- 2.496.000,00 - 2.496.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.01.6.01.01.01.01.01.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.01.6.01.01.01.01.02.
- 80.200.000,00 - 80.200.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
6.01.6.01.01.01.01.03.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
6.01.6.01.01.01.01.06.
- 29.999.200,00 - 29.999.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.01.6.01.01.01.01.08.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.01.6.01.01.01.01.09.
- 39.997.000,00 - 39.997.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.6.01.01.01.01.10.
- 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.01.6.01.01.01.01.11.
- 2.995.200,00 - 2.995.200,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
6.01.6.01.01.01.01.12.
- - 74.970.000,00 74.970.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.01.6.01.01.01.01.13.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
6.01.6.01.01.01.01.15.
19.200.000,00 22.800.000,00 - 42.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan6.01.01.6.01.01.01.15.
19.200.000,00 10.800.000,00 - 30.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.01.15.01.
22.700.000,00 104.800.000,00 - 127.500.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Pengembangan Tilawatil Qur'an
6.01.01.6.01.01.01.16.
22.700.000,00 104.800.000,00 - 127.500.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan LPTQ
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.01.16.01.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.01.6.01.01.01.01.17.
204.300.000,00 244.920.000,00 738.780.000,00 1.188.000.000,00 Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
6.01.01.6.01.01.01.17.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pembinaan Siskamling6.01.01.6.01.01.01.17.01.
6.500.000,00 43.500.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan wawasan kebangsaan6.01.01.6.01.01.01.17.02.
197.800.000,00 99.420.000,00 3.780.000,00 301.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Kembang Paseban
6.01.01.6.01.01.01.17.15.
- - 735.000.000,00 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Kembang
Paseban
6.01.01.6.01.01.01.17.29.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
6.01.6.01.01.01.01.18.
157.840.000,00 379.885.200,00 - 537.725.200,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
6.01.01.6.01.01.01.18.
- 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Asistensi dan Evaluasi Penyusunan APBDes6.01.01.6.01.01.01.18.01.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.01.18.02.
640.000,00 44.360.000,00 - 45.000.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olah
Raga
6.01.01.6.01.01.01.18.03.
30.600.000,00 11.400.000,00 - 42.000.000,00 Penyelenggaraan PKK Kecamatan dan Kelurahan6.01.01.6.01.01.01.18.04.
126.600.000,00 117.125.200,00 - 243.725.200,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa6.01.01.6.01.01.01.18.05.
791.400.000,00 2.043.600,00 - 793.443.600,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
6.01.6.01.01.01.01.19.
- 98.200.000,00 - 98.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.01.6.01.01.01.02.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor6.01.6.01.01.01.02.22.
- 88.200.000,00 - 88.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
6.01.6.01.01.01.02.24.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.6.01.01.01.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga6.01.6.01.01.01.03.06.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.01.6.01.01.01.05.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 31
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal6.01.6.01.01.01.05.01.
9.600.000,00 2.398.400,00 - 11.998.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.6.01.01.01.06.
9.600.000,00 2.398.400,00 - 11.998.400,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
6.01.6.01.01.01.06.01.
KECAMATAN MUARA TEMBESI 1.262.963.000,00 1.928.412.100,00 1.554.397.600,00 4.745.772.700,00 6.01.01.02.
1.262.963.000,00 1.260.413.550,00 1.554.397.600,00 4.077.774.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.6.01.01.02.01.
- 1.992.900,00 - 1.992.900,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.01.6.01.01.02.01.01.
- 53.100.000,00 - 53.100.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.01.6.01.01.02.01.02.
- 43.894.850,00 - 43.894.850,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
6.01.6.01.01.02.01.03.
- 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
6.01.6.01.01.02.01.06.
- 49.988.900,00 - 49.988.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.01.6.01.01.02.01.08.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.01.6.01.01.02.01.09.
- 46.999.100,00 - 46.999.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.6.01.01.02.01.10.
- 9.997.800,00 - 9.997.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.01.6.01.01.02.01.11.
- 3.493.400,00 - 3.493.400,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
6.01.6.01.01.02.01.12.
- - 59.769.700,00 59.769.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.01.6.01.01.02.01.13.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga6.01.6.01.01.02.01.14.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
6.01.6.01.01.02.01.15.
19.200.000,00 18.324.950,00 - 37.524.950,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan6.01.01.6.01.01.02.15.
19.200.000,00 8.324.950,00 - 27.524.950,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.02.15.01.
14.850.000,00 120.150.000,00 - 135.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Pengembangan Tilawatil Qur'an
6.01.01.6.01.01.02.16.
14.850.000,00 120.150.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan LPTQ
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.02.16.01.
- 19.998.000,00 - 19.998.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.01.6.01.01.02.01.17.
263.950.000,00 441.420.100,00 1.494.627.900,00 2.199.998.000,00 Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
6.01.01.6.01.01.02.17.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pembinaan Siskamling6.01.01.6.01.01.02.17.01.
9.550.000,00 40.450.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan wawasan kebangsaan6.01.01.6.01.01.02.17.02.
166.800.000,00 168.572.100,00 24.627.900,00 360.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Kampung Baru
6.01.01.6.01.01.02.17.13.
87.600.000,00 180.400.000,00 - 268.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Pasar Ma. Tembesi
6.01.01.6.01.01.02.17.14.
- - 735.000.000,00 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Kampung
Baru
6.01.01.6.01.01.02.17.27.
- - 735.000.000,00 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Pasar Ma.
Tembesi
6.01.01.6.01.01.02.17.28.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
6.01.6.01.01.02.01.18.
124.963.000,00 452.036.750,00 - 576.999.750,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
6.01.01.6.01.01.02.18.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Asistensi dan Evaluasi Penyusunan APBDes6.01.01.6.01.01.02.18.01.
- 34.999.900,00 - 34.999.900,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.02.18.02.
- 64.999.850,00 - 64.999.850,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olah
Raga
6.01.01.6.01.01.02.18.03.
40.520.000,00 13.480.000,00 - 54.000.000,00 Penyelenggaraan PKK Kecamatan dan Kelurahan6.01.01.6.01.01.02.18.04.
84.443.000,00 186.557.000,00 - 271.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa6.01.01.6.01.01.02.18.05.
840.000.000,00 1.414.800,00 - 841.414.800,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
6.01.6.01.01.02.01.19.
- 615.000.000,00 - 615.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.01.6.01.01.02.02.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor6.01.6.01.01.02.02.22.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
6.01.6.01.01.02.02.24.
- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor6.01.6.01.01.02.02.42.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.6.01.01.02.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga6.01.6.01.01.02.03.06.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.01.6.01.01.02.05.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal6.01.6.01.01.02.05.01.
- 11.998.550,00 - 11.998.550,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.6.01.01.02.06.
- 11.998.550,00 - 11.998.550,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
6.01.6.01.01.02.06.01.
KECAMATAN MUARA BULIAN 3.888.400.000,00 4.659.709.200,00 1.280.756.000,00 9.828.865.200,00 6.01.01.03.
3.878.800.000,00 4.519.309.200,00 1.250.756.000,00 9.648.865.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.6.01.01.03.01.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.01.6.01.01.03.01.01.
- 78.000.000,00 - 78.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.01.6.01.01.03.01.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 32
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 68.000.000,00 - 68.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
6.01.6.01.01.03.01.03.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
6.01.6.01.01.03.01.06.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.01.6.01.01.03.01.08.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.01.6.01.01.03.01.09.
- 49.000.000,00 - 49.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.6.01.01.03.01.10.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.01.6.01.01.03.01.11.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
6.01.6.01.01.03.01.12.
- - 94.700.000,00 94.700.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.01.6.01.01.03.01.13.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga6.01.6.01.01.03.01.14.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
6.01.6.01.01.03.01.15.
19.200.000,00 17.500.000,00 - 36.700.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan6.01.01.6.01.01.03.15.
19.200.000,00 5.500.000,00 - 24.700.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.03.15.01.
- 157.500.000,00 - 157.500.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Pengembangan Tilawatil Qur'an
6.01.01.6.01.01.03.16.
- 157.500.000,00 - 157.500.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan LPTQ
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.03.16.01.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.01.6.01.01.03.01.17.
973.700.000,00 3.433.844.000,00 1.156.056.000,00 5.563.600.000,00 Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
6.01.01.6.01.01.03.17.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pembinaan Siskamling6.01.01.6.01.01.03.17.01.
6.800.000,00 43.200.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan wawasan kebangsaan6.01.01.6.01.01.03.17.02.
249.600.000,00 110.967.200,00 10.432.800,00 371.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Muara Bulian
6.01.01.6.01.01.03.17.03.
207.000.000,00 141.288.400,00 22.711.600,00 371.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Rengas Condong
6.01.01.6.01.01.03.17.04.
142.800.000,00 124.673.800,00 39.526.200,00 307.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Pasar Baru
6.01.01.6.01.01.03.17.05.
189.600.000,00 109.543.000,00 22.457.000,00 321.600.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Sridadi
6.01.01.6.01.01.03.17.06.
174.600.000,00 125.536.600,00 32.863.400,00 333.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Teratai
6.01.01.6.01.01.03.17.07.
- 808.000.000,00 - 808.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Muara
Bulian
6.01.01.6.01.01.03.17.17.
- 735.000.000,00 - 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Rengas
Condong
6.01.01.6.01.01.03.17.18.
3.300.000,00 218.635.000,00 513.065.000,00 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Pasar Baru6.01.01.6.01.01.03.17.19.
- 220.000.000,00 515.000.000,00 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Sridadi6.01.01.6.01.01.03.17.20.
- 735.000.000,00 - 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Teratai6.01.01.6.01.01.03.17.21.
- 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
6.01.6.01.01.03.01.18.
136.100.000,00 614.950.000,00 - 751.050.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
6.01.01.6.01.01.03.18.
- 59.400.000,00 - 59.400.000,00 Asistensi dan Evaluasi Penyusunan APBDes6.01.01.6.01.01.03.18.01.
- 45.650.000,00 - 45.650.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.03.18.02.
- 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olah
Raga
6.01.01.6.01.01.03.18.03.
68.600.000,00 21.400.000,00 - 90.000.000,00 Penyelenggaraan PKK Kecamatan dan Kelurahan6.01.01.6.01.01.03.18.04.
67.500.000,00 203.500.000,00 - 271.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa6.01.01.6.01.01.03.18.05.
2.749.800.000,00 2.515.200,00 - 2.752.315.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
6.01.6.01.01.03.01.19.
- 82.000.000,00 30.000.000,00 112.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.01.6.01.01.03.02.
- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor6.01.6.01.01.03.02.22.
- 82.000.000,00 - 82.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
6.01.6.01.01.03.02.24.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.6.01.01.03.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga6.01.6.01.01.03.03.06.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.01.6.01.01.03.05.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal6.01.6.01.01.03.05.01.
9.600.000,00 2.400.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.6.01.01.03.06.
9.600.000,00 2.400.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
6.01.6.01.01.03.06.01.
KECAMATAN BATIN XXIV 1.401.950.000,00 1.674.247.300,00 1.335.458.700,00 4.411.656.000,00 6.01.01.04.
1.397.150.000,00 1.491.058.500,00 1.335.458.700,00 4.223.667.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.6.01.01.04.01.
- 2.999.100,00 - 2.999.100,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.01.6.01.01.04.01.01.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.01.6.01.01.04.01.02.
- 43.998.500,00 - 43.998.500,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
6.01.6.01.01.04.01.03.
- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
6.01.6.01.01.04.01.06.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 33
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 36.991.300,00 - 36.991.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.01.6.01.01.04.01.08.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.01.6.01.01.04.01.09.
- 39.909.200,00 - 39.909.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.6.01.01.04.01.10.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.01.6.01.01.04.01.11.
- 13.736.000,00 - 13.736.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
6.01.6.01.01.04.01.12.
- - 101.729.000,00 101.729.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.01.6.01.01.04.01.13.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga6.01.6.01.01.04.01.14.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
6.01.6.01.01.04.01.15.
19.200.000,00 22.790.700,00 - 41.990.700,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan6.01.01.6.01.01.04.15.
19.200.000,00 10.790.700,00 - 29.990.700,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.04.15.01.
23.000.000,00 112.000.000,00 - 135.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Pengembangan Tilawatil Qur'an
6.01.01.6.01.01.04.16.
23.000.000,00 112.000.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan LPTQ
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.04.16.01.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.01.6.01.01.04.01.17.
338.200.000,00 596.010.000,00 1.233.729.700,00 2.167.939.700,00 Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
6.01.01.6.01.01.04.17.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pembinaan Siskamling6.01.01.6.01.01.04.17.01.
5.200.000,00 44.800.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan wawasan kebangsaan6.01.01.6.01.01.04.17.02.
183.000.000,00 69.210.000,00 34.729.700,00 286.939.700,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Durian Luncuk
6.01.01.6.01.01.04.17.11.
150.000.000,00 92.000.000,00 62.000.000,00 304.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Muara Jangga
6.01.01.6.01.01.04.17.12.
- 110.000.000,00 625.000.000,00 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Durian
Luncuk
6.01.01.6.01.01.04.17.25.
- 223.000.000,00 512.000.000,00 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Muara
Jangga
6.01.01.6.01.01.04.17.26.
- 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
6.01.6.01.01.04.01.18.
116.750.000,00 531.580.100,00 - 648.330.100,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
6.01.01.6.01.01.04.18.
- 45.598.800,00 - 45.598.800,00 Asistensi dan Evaluasi Penyusunan APBDes6.01.01.6.01.01.04.18.01.
- 45.641.500,00 - 45.641.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.04.18.02.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olah
Raga
6.01.01.6.01.01.04.18.03.
37.050.000,00 16.948.500,00 - 53.998.500,00 Penyelenggaraan PKK Kecamatan dan Kelurahan6.01.01.6.01.01.04.18.04.
79.700.000,00 218.391.300,00 - 298.091.300,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa6.01.01.6.01.01.04.18.05.
900.000.000,00 2.043.600,00 - 902.043.600,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
6.01.6.01.01.04.01.19.
- 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.01.6.01.01.04.02.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor6.01.6.01.01.04.02.22.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
6.01.6.01.01.04.02.24.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.6.01.01.04.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga6.01.6.01.01.04.03.06.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.01.6.01.01.04.05.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal6.01.6.01.01.04.05.01.
4.800.000,00 7.188.800,00 - 11.988.800,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.6.01.01.04.06.
4.800.000,00 7.188.800,00 - 11.988.800,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
6.01.6.01.01.04.06.01.
KECAMATAN PEMAYUNG 1.118.158.000,00 1.209.801.050,00 900.557.600,00 3.228.516.650,00 6.01.01.05.
1.118.158.000,00 1.058.001.050,00 710.557.600,00 2.886.716.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.6.01.01.05.01.
- 2.499.900,00 - 2.499.900,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.01.6.01.01.05.01.01.
- 56.500.000,00 - 56.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.01.6.01.01.05.01.02.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
6.01.6.01.01.05.01.03.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
6.01.6.01.01.05.01.06.
- 49.996.200,00 - 49.996.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.01.6.01.01.05.01.08.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.01.6.01.01.05.01.09.
- 46.976.400,00 - 46.976.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.6.01.01.05.01.10.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.01.6.01.01.05.01.11.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
6.01.6.01.01.05.01.12.
- - 64.992.600,00 64.992.600,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.01.6.01.01.05.01.13.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
6.01.6.01.01.05.01.15.
19.968.000,00 21.632.000,00 - 41.600.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan6.01.01.6.01.01.05.15.
19.968.000,00 11.632.000,00 - 31.600.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.05.15.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 34
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
11.100.000,00 116.399.600,00 - 127.499.600,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Pengembangan Tilawatil Qur'an
6.01.01.6.01.01.05.16.
11.100.000,00 116.399.600,00 - 127.499.600,00 Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan LPTQ
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.05.16.01.
- 29.987.200,00 - 29.987.200,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.01.6.01.01.05.01.17.
192.492.000,00 272.930.150,00 645.565.000,00 1.110.987.150,00 Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
6.01.01.6.01.01.05.17.
5.100.000,00 26.900.000,00 - 32.000.000,00 Pembinaan Siskamling6.01.01.6.01.01.05.17.01.
8.592.000,00 41.408.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan wawasan kebangsaan6.01.01.6.01.01.05.17.02.
178.800.000,00 66.200.000,00 19.000.000,00 264.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Jembatan Mas
6.01.01.6.01.01.05.17.09.
- 108.434.950,00 626.565.000,00 734.999.950,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Jembatan
Mas
6.01.01.6.01.01.05.17.23.
- 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
6.01.6.01.01.05.01.18.
111.383.200,00 399.566.800,00 - 510.950.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
6.01.01.6.01.01.05.18.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Asistensi dan Evaluasi Penyusunan APBDes6.01.01.6.01.01.05.18.01.
- 42.150.000,00 - 42.150.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.05.18.02.
11.560.000,00 33.440.000,00 - 45.000.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olah
Raga
6.01.01.6.01.01.05.18.03.
28.600.000,00 13.400.000,00 - 42.000.000,00 Penyelenggaraan PKK Kecamatan dan Kelurahan6.01.01.6.01.01.05.18.04.
71.223.200,00 145.576.800,00 - 216.800.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa6.01.01.6.01.01.05.18.05.
783.214.800,00 - - 783.214.800,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
6.01.6.01.01.05.01.19.
- 98.800.000,00 190.000.000,00 288.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.01.6.01.01.05.02.
- 98.800.000,00 - 98.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
6.01.6.01.01.05.02.24.
- - 190.000.000,00 190.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor6.01.6.01.01.05.02.42.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.6.01.01.05.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga6.01.6.01.01.05.03.06.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.01.6.01.01.05.05.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal6.01.6.01.01.05.05.01.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.6.01.01.05.06.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
6.01.6.01.01.05.06.01.
KECAMATAN MARO SEBO ULU 980.900.000,00 1.136.371.697,00 733.938.630,00 2.851.210.327,00 6.01.01.06.
980.900.000,00 963.571.697,00 733.938.630,00 2.678.410.327,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.6.01.01.06.01.
- 2.499.900,00 - 2.499.900,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.01.6.01.01.06.01.01.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.01.6.01.01.06.01.02.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
6.01.6.01.01.06.01.03.
- 3.765.000,00 - 3.765.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
6.01.6.01.01.06.01.06.
- 19.825.152,00 - 19.825.152,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.01.6.01.01.06.01.08.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.01.6.01.01.06.01.09.
- 24.493.057,00 - 24.493.057,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.6.01.01.06.01.10.
- 14.853.644,00 - 14.853.644,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.01.6.01.01.06.01.11.
- 3.684.344,00 - 3.684.344,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
6.01.6.01.01.06.01.12.
- - 58.472.630,00 58.472.630,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.01.6.01.01.06.01.13.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga6.01.6.01.01.06.01.14.
- 12.900.000,00 - 12.900.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
6.01.6.01.01.06.01.15.
19.200.000,00 24.700.000,00 - 43.900.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan6.01.01.6.01.01.06.15.
19.200.000,00 11.800.000,00 - 31.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.06.15.01.
8.550.000,00 118.950.000,00 - 127.500.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Pengembangan Tilawatil Qur'an
6.01.01.6.01.01.06.16.
8.550.000,00 118.950.000,00 - 127.500.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan LPTQ
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.06.16.01.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.01.6.01.01.06.01.17.
149.350.000,00 229.493.000,00 675.466.000,00 1.054.309.000,00 Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
6.01.01.6.01.01.06.17.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pembinaan Siskamling6.01.01.6.01.01.06.17.01.
8.950.000,00 41.050.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan wawasan kebangsaan6.01.01.6.01.01.06.17.02.
140.400.000,00 42.478.000,00 29.431.000,00 212.309.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Simpang Sungai Rengas
6.01.01.6.01.01.06.17.16.
- 88.965.000,00 646.035.000,00 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Simpang
Sungai Rengas
6.01.01.6.01.01.06.17.30.
- 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
6.01.6.01.01.06.01.18.
78.200.000,00 388.050.000,00 - 466.250.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
6.01.01.6.01.01.06.18.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 35
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Asistensi dan Evaluasi Penyusunan APBDes6.01.01.6.01.01.06.18.01.
- 41.650.000,00 - 41.650.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.06.18.02.
800.000,00 44.200.000,00 - 45.000.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olah
Raga
6.01.01.6.01.01.06.18.03.
18.600.000,00 23.400.000,00 - 42.000.000,00 Penyelenggaraan PKK Kecamatan dan Kelurahan6.01.01.6.01.01.06.18.04.
58.800.000,00 103.800.000,00 - 162.600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa6.01.01.6.01.01.06.18.05.
725.600.000,00 1.257.600,00 - 726.857.600,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
6.01.6.01.01.06.01.19.
- 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.01.6.01.01.06.02.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas6.01.6.01.01.06.02.21.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor6.01.6.01.01.06.02.22.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
6.01.6.01.01.06.02.24.
- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.6.01.01.06.03.
- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga6.01.6.01.01.06.03.06.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.01.6.01.01.06.05.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal6.01.6.01.01.06.05.01.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.6.01.01.06.06.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
6.01.6.01.01.06.06.01.
KECAMATAN BAJUBANG 979.285.000,00 1.604.566.600,00 468.807.100,00 3.052.658.700,00 6.01.01.07.
979.285.000,00 1.240.566.600,00 468.807.100,00 2.688.658.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.6.01.01.07.01.
- 2.499.900,00 - 2.499.900,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.01.6.01.01.07.01.01.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.01.6.01.01.07.01.02.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
6.01.6.01.01.07.01.03.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
6.01.6.01.01.07.01.06.
- 43.474.300,00 - 43.474.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.01.6.01.01.07.01.08.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.01.6.01.01.07.01.09.
- 47.000.000,00 - 47.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.6.01.01.07.01.10.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.01.6.01.01.07.01.11.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
6.01.6.01.01.07.01.12.
- 1.243.200,00 79.984.700,00 81.227.900,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.01.6.01.01.07.01.13.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga6.01.6.01.01.07.01.14.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
6.01.6.01.01.07.01.15.
19.200.000,00 17.799.800,00 - 36.999.800,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan6.01.01.6.01.01.07.15.
19.200.000,00 7.799.800,00 - 26.999.800,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.07.15.01.
24.785.000,00 102.714.800,00 - 127.499.800,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Pengembangan Tilawatil Qur'an
6.01.01.6.01.01.07.16.
24.785.000,00 102.714.800,00 - 127.499.800,00 Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan LPTQ
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.07.16.01.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.01.6.01.01.07.01.17.
171.600.000,00 548.577.000,00 388.822.400,00 1.108.999.400,00 Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
6.01.01.6.01.01.07.17.
7.800.000,00 24.200.000,00 - 32.000.000,00 Pembinaan Siskamling6.01.01.6.01.01.07.17.01.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan wawasan kebangsaan6.01.01.6.01.01.07.17.02.
163.800.000,00 59.515.000,00 38.684.400,00 261.999.400,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Bajubang
6.01.01.6.01.01.07.17.08.
- 384.862.000,00 350.138.000,00 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Bajubang6.01.01.6.01.01.07.17.22.
- 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
6.01.6.01.01.07.01.18.
75.500.000,00 329.000.000,00 - 404.500.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
6.01.01.6.01.01.07.18.
- 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Asistensi dan Evaluasi Penyusunan APBDes6.01.01.6.01.01.07.18.01.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.07.18.02.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olah
Raga
6.01.01.6.01.01.07.18.03.
26.950.000,00 15.050.000,00 - 42.000.000,00 Penyelenggaraan PKK Kecamatan dan Kelurahan6.01.01.6.01.01.07.18.04.
48.550.000,00 86.950.000,00 - 135.500.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa6.01.01.6.01.01.07.18.05.
688.200.000,00 1.257.600,00 - 689.457.600,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
6.01.6.01.01.07.01.19.
- 301.000.000,00 - 301.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.01.6.01.01.07.02.
- 86.000.000,00 - 86.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
6.01.6.01.01.07.02.24.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
6.01.6.01.01.07.02.26.
- 210.000.000,00 - 210.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor6.01.6.01.01.07.02.42.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 36
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.6.01.01.07.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga6.01.6.01.01.07.03.06.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.01.6.01.01.07.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal6.01.6.01.01.07.05.01.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.6.01.01.07.06.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
6.01.6.01.01.07.06.01.
KECAMATAN MARO SEBO ILIR 733.234.000,00 1.793.202.400,00 46.959.400,00 2.573.395.800,00 6.01.01.08.
711.734.000,00 1.521.972.400,00 46.959.400,00 2.280.665.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.6.01.01.08.01.
- 2.492.100,00 - 2.492.100,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat6.01.6.01.01.08.01.01.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.01.6.01.01.08.01.02.
- 47.000.000,00 - 47.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
6.01.6.01.01.08.01.03.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
6.01.6.01.01.08.01.06.
- 49.998.600,00 - 49.998.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor6.01.6.01.01.08.01.08.
- 9.450.000,00 - 9.450.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6.01.6.01.01.08.01.09.
- 29.999.700,00 - 29.999.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.6.01.01.08.01.10.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan6.01.6.01.01.08.01.11.
- 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
6.01.6.01.01.08.01.12.
- - 46.959.400,00 46.959.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.01.6.01.01.08.01.13.
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga6.01.6.01.01.08.01.14.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
6.01.6.01.01.08.01.15.
24.000.000,00 20.300.000,00 - 44.300.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan6.01.01.6.01.01.08.15.
24.000.000,00 10.300.000,00 - 34.300.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.08.15.01.
17.784.000,00 109.716.000,00 - 127.500.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Pengembangan Tilawatil Qur'an
6.01.01.6.01.01.08.16.
17.784.000,00 109.716.000,00 - 127.500.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan LPTQ
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.08.16.01.
- 17.108.000,00 - 17.108.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman6.01.6.01.01.08.01.17.
236.800.000,00 915.308.000,00 - 1.152.108.000,00 Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
6.01.01.6.01.01.08.17.
5.100.000,00 26.900.000,00 - 32.000.000,00 Pembinaan Siskamling6.01.01.6.01.01.08.17.01.
5.020.000,00 44.980.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan wawasan kebangsaan6.01.01.6.01.01.08.17.02.
226.680.000,00 91.320.000,00 - 318.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Kelurahan Terusan
6.01.01.6.01.01.08.17.10.
- 735.000.000,00 - 735.000.000,00 Percepatan Pembangunan Kelurahan Terusan6.01.01.6.01.01.08.17.24.
- 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dan Dalam Daerah
6.01.6.01.01.08.01.18.
59.950.000,00 286.350.000,00 - 346.300.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan
6.01.01.6.01.01.08.18.
- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Asistensi dan Evaluasi Penyusunan APBDes6.01.01.6.01.01.08.18.01.
- 37.000.000,00 - 37.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
6.01.01.6.01.01.08.18.02.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olah
Raga
6.01.01.6.01.01.08.18.03.
31.000.000,00 11.000.000,00 - 42.000.000,00 Penyelenggaraan PKK Kecamatan dan Kelurahan6.01.01.6.01.01.08.18.04.
28.950.000,00 52.350.000,00 - 81.300.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa6.01.01.6.01.01.08.18.05.
373.200.000,00 2.358.000,00 - 375.558.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
6.01.6.01.01.08.01.19.
21.500.000,00 208.230.000,00 - 229.730.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.01.6.01.01.08.02.
1.500.000,00 3.500.000,00 - 5.000.000,00 pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas6.01.6.01.01.08.02.21.
- 104.730.000,00 - 104.730.000,00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
6.01.6.01.01.08.02.24.
20.000.000,00 100.000.000,00 - 120.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung Kantor6.01.6.01.01.08.02.42.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.6.01.01.08.03.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaaan Pakaian Olah Raga6.01.6.01.01.08.03.06.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.01.6.01.01.08.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal6.01.6.01.01.08.05.01.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.6.01.01.08.06.
- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar
Realisasi kinerja OPD
6.01.6.01.01.08.06.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 37
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Jumlah 90.317.592.453,00 265.166.152.135,81 249.913.107.136,49 605.396.851.725,30
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
Muara Bulian, Oktober 2019