PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BADAN...

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Soekarno – Hatta No. 35 A Telep. (031) 3095482 Fax. 3096482

B A N G K A L A N – 6 9 1 1 1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 050/ /433.201/2015

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2016, perlu disusun

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2016;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan Instrumen

pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja

Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584),

sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun

2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2015;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009

Nomor 4/E);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kab. Bangkalan Tahun Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

Tahun 2011 Nomor 1/D);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah

Tahun 2011 Nomor 1/D);

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua

diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomer 3 tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua

diatas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomer 4 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun

2016.

Memperhatikan : Pasal 97 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 sebagaimana terlampir, merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua : Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab VII : Penutup

Ketiga : (1) Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 merupakan dasar dan pedoman

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan

dalam rangka penyelenggaraan perencanaan program kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016;

(2) Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS Tahun 2016;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan

diperbaiki dan diseuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan pada Tanggal Juni 2015

KEPALA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN,

Ir. ISHAK SUDIBYO, MM NIP. 19620410 199307 1 001

i Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Da

fta

r Is

i

D

aft

ar

Isi

DAFTAR ISI

Halaman

Bab 1 Pendahuluan.......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang............................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum........................................................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................ 4

1.4 Sistematika Penulisan.................................................................... 5

Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.................................... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan

Capaian Renstra SKPD................................................................. 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD................................................. 18

2.3 Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Bappeda.............................................................................. 24

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..................................... 26

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan............................................... 32

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional......................................... 32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda............................................. 33

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016............................................... 33

Bab 4 Penutup.................................................................................................. 41

ii Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Da

fta

r T

ab

el

Da

fta

r T

ab

el

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015............. 12

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda....................................... 22

Tabel 2.3 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015........................... 27

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda........................................................ 33

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda

Tahun 2016.................................................................................... 34

1 Rencana Ker ja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

Ba

b 1

P

en

da

hu

lua

n

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan

SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai

pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam

Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai

kedudukan yang strategis antara lain:

1. Menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)

daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian Visi dan Misi Daerah.

3. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar

pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

4. Dan Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai

wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses

pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas

dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh

kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasi-


Ba

b 1

P

en

da

hu

lua

n

kan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai

tugas pokok dan fungsi SKPD.

Proses Penyusunan Renja SKPD berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap

persiapan penyusunan, tahap penyusunan orientasi mengenai RKPD dan Renja

SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh

karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir

Rencana Kerja SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi

pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas

SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Keterkaitan Renja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dengan dokumen

perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1 :

Gambar 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

RPJPD &

RTRW

RPJM

Daerah

Pedoman

RPJM

Daerah

Diperhatikan

Pedoman

RENSTRA

SKPD

Bahan

Dijabarkan

RKP

Daerah

RKP

Nasional

RENJA

SKPD

Pedoman

Diacu

Diacu

Bahan

Pedoman

RAPBD APBD

RKA

SKPD

DPA

SKPD


Ba

b 1

P

en

da

hu

lua

n

RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 merupakan

Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan

penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan dan

skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan

diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala

prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan

jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 merupakan tahap

kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bangkalan Tahun 2005 - 2025. RPJMD tahap kedua melanjutkan visi

pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Bangkalan

Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh Menuju

Terciptanya Masyarakat Madani. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 disusun

melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses

evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang

berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan

daerah Kabupaten Bangkalan.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018 yang

pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Strategis Bappeda Tahun

2013 - 2018 untuk jangka waktu 5 tahun sesuai tugas dan tupoksi Bappeda dan

lebih didetailkan lagi melalui Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah setiap tahun mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018. Selanjutnya

Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA - SKPD (Rencana Kerja

Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll),

kegiatan (proses) dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda

Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


Ba

b 1

P

en

da

hu

lua

n

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang

Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Bangkalan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan

Tahun 2013 - 2018;

11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan.

12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 Kabupaten Bangkalan.

13. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/439/KPTS/433.013/2013

tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 –

2018;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 adalah:

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bappeda pada setiap

tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;

b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman

pada RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.


Ba

b 1

P

en

da

hu

lua

n

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan

Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016

Bab 4 Penutup


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

BAB 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan I Tahun 2015

dan Capaian Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan

proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh

mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan

permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan

pembangunan tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai

bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan

pembangunan tahun berikutnya.

Pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang perencanaan

pembangunan pada Tahun 2015 ini dititikberatkan pada program utama

perencanaan pembangunan yang meliputi :

a. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur;

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

c. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit;

d. Program Penelitian, Pengembangan dan Iptek;

e. Program Pengembangan Data/Informasi;

f. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh;

g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

j. Program Perencanaan Sosial Budaya;

k. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

l. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dari program-program diatas, Belanja langsung pembangunan

Bappeda pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.083.330.440,- dan pada

triwulan I telah terealisir sebesar Rp. 850.109.143,- atau sebesar 20,82% dengan


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan

pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan, dengan rincian program

dan kegiatan antara lain :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana

sebesar Rp. 183.575.092,00 keluaran kegiatan ini adalah pengadaan

peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 11 jenis yang meliputi: Box

Arsip, Air Conditioning, Korden, Skat/ Pembatas ruangan, Komputer/PC,

Note Book, Printer, Surge protector, Meja Kerja, Kursi, Lemari.

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dengan kegiatan:

a). Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,

yang didukung oleh dana sebesar Rp. 5.000.000,00. Keluaran kegiatan

ini adalah dokumen LAKIP Bappeda sebanyak 1 dokumen (6 buku).

b). Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, yang didukung oleh dana

sebesar Rp. 5.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen

laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen (6 buku).

3) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja dengan

kegiatan Penunjang operasional SKPD, yang didukung oleh dana sebesar

Rp. 1.014.275.690,00. Keluaran kegiatan ini adalah dana operasional

Bappeda selama 12 bulan diantaranya meliputi belanja pegawai, belanja alat

tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik, belanja perangko, materai dan

benda pos, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja

bahan bakar minyak, belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja

surat kabar/ majalah, belanja langganan multimedia, belanja jasa kebersihan

kantor, belanja jasa tenaga kerja non pegawai, belanja jasa perijinan dan

administrasi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan

penggandaan, belanja makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan

tamu, belanja perjalanan dinas, belanja keikutsertaan, biaya pemeliharaan

bangunan gedung, biaya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, biaya

pemeliharaan alat studio dan komunikasi.

4) Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK yang diterjemahkan melalui

kegiatan:

a) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

150.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Laporan

Evaluasi DAK, TP, APBD, Renja/ RKPD yang dievaluasi sesuai

bidangnya sebanyak 4 dokumen laporan.

b) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah,

dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.000.000,00. Keluaran kegiatan ini

adalah Implementasi sistem perencanaan daerah pada 61 SKPD.

c) Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.

100.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Buletin Penelitian dan

Inovasi Daerah sebanyak 2 dokumen.

d) Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah,


adalah terpenuhinya peserta koordinasi dan sinkronisasi updating data

profil daerah sebanyak 48 orang.

e) Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan, dengan

alokasi dana sebesar Rp. 125.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah

Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan sebanyak

1 dokumen ( 20 buku).

5) Program Pengembangan Data / Informasi dengan kegiatan Penyusunan dan

pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan,


adalah Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja

sebanyak 2 dokumen dari 2 kegiatan.

6) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

dengan rincian kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu

(PWT), dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,00. Keluaran dari

kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan PWT sebanyak 1 dokumen

(10 buku).

b) Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri, dengan alokasi

dana sebesar Rp. 171.275.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah

Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri sebanyak 1

dokumen (25 buku).

7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah, dengan kegiatan:


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

Penguatan Kapasitas Perencanaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.

60.000.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah Bintek perencanaan

pembangunan dengan jumlah peserta 110 orang.

8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dukungan kegiatan:

a) Penyusunan rancangan RKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.

195.206.900,00 keluaran kegiatan ini adalah Dokumen usulan

Musrenbang RKPD sebanyak 18 dokumen.

b) Penyelenggaraan musrenbang RKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.

320.976.100,00 keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya

Musrenbang Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional ( 3 kegiatan).

c) Penetapan RKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.103.700,00

keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD

tahun 2016 & Perubahan RKPD 2015 sebanyak 2 dokumen (70 buku).

d) Penyusunan KUA PPAS dengan alokasi dana sebesar Rp.

158.816.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen KUA PPAS

(PAK 2015 & Awal 2016) sebanyak 4 dokumen ( PAK 2015 60 buku dan

Awal 2016 60 buku).

e) Penyusunan Renja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.

5.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen Renja Bappeda

2016 dan Perubahan Renja 2015 sebanyak 2 dokumen (10 buku).

9) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan dukungan

kegiatan :

a) Penyusunan Grand Design Pengembangan Kabupaten Bangkalan


adalah Dokumen Grand Design Pengembangan Kabupaten Bangkalan

sebanyak 1 dokumen.

b) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat


adalah Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di kawasan

agropolitan SOBURBANG sebanyak 3 Kecamatan.

c) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan alokasi

dana sebesar Rp. 70.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah

Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

pada 12 SKPD dan Kecamatan.


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

d) Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau


adalah Laporan Hasil Monev Program SKPD Pengelola DBHCT

sebanyak 3 SKPD.

10) Program Perencanaan Sosial Budaya dengan rincian kegiatan :

a) Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan


Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal sebanyak 6

Kecamatan.

b) Pengelolaan Program Keluarga Harapan dengan alokasi dana sebesar

Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi pelayanan

keluarga masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan

sebanyak 17 kecamatan.

c) Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi dan

Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Bangkalan sebanyak 1 dokumen (20 buku).

d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosbud dengan alokasi dana sebesar Rp.

130.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Terselenggaranya KISS

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya sebanyak 42 SKPD.

e) Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS dengan alokasi dana sebesar

Rp. 50.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya Air minum

Berbasis masyarakat sebanyak 1 kegiatan.

11) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan

rincian kegiatan :

a) Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air dengan alokasi

dana sebesar Rp. 110.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Kelompok

Tani Pemakai Air yang dibina sebanyak 3 GHIPPA.

b) Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan dengan


Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian &

Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan sebanyak 125 orang.


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dengan alokasi dana

sebesar Rp. 60.000.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah Koordinasi

Perencanaan Bidang Infrastruktur sebanyak 1 kegiatan.

d) Water Resources and Irrigation Sector Management Project dengan


Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP sebanyak 1

dokumen.

12) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan :

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah


adalah Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kabupaten sebanyak 1 kegiatan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1

berikut:


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bappeda Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga teknis perencana,

dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan daerah yang

profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi

perubahan sumberdaya yang terjadi baik aspek ekonomi, social budaya dan

pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual

sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran

masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi Bappeda Kabupaten Bangkalan

melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan

kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan

dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda

Kabupaten Bangkalan adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan.

Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika

implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program tingkat

Kabupaten Bangkalan menjadi mutlak.

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian

pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah

satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan

tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26

(dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai

salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas

kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu

urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain

itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang

menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala

BAPPEDA, yaitu :

1) Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;

2) Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka

Panjang Daerah”;


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

3) Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP

Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

4) Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM

Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah

kebijakan keuangan daerah”.

5) Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah

dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;

6) Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka

Menengah Daerah”;

7) Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM

Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.

8) Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD

sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;

9) Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan

rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;

10) Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang

penyusunan RKPD”;

11) Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD

berdasarkan hasil Musrenbang”;

12) Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil

pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;

13) Pasal 29, ayat (3) : “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan

berdasarkan hasil evaluasi SKPD”

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor

12 Tahun 2009, Bappeda Kabupaten Bangkalan didukung ketersediaan dan

kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran

program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas

dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota

dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas

penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya

peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui

pendekatan perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan

intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

(stakeholders), pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga

masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi profesi, perguruan

tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme

Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemerintah Kabupaten

Bangkalan;

b. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan

perencanaan pembangunan daerah;

c. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan

dengan mekanisme penyusunan anggaran;

d. Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di

tingkat Kecamatan oleh BAPPEDA dan SKPD Teknis terkait;

e. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan serta penyediaan

data dalam rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan;

f. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya terhadap mekanisme perencanaan;

g. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan

selanjutnya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara

signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini

disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

a. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahunan belum dicantumkan

dalam rencana Strategis Bappeda.

b. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian

yang disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh Dinas

Teknis terkait;

c. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan

tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

d. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan

tugas dan kewajiban utama-nya;

e. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga

dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses

perencanaan belum terkelola dengan baik;

f. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan

struktural Bappeda;

g. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan

fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bangkalan;

h. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;

i. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain maupun

fungsional serta pelaksana di lingkungan;

j. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

k. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan

sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan

inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk

mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan

perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan

teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,

memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan

komunikasi antar pemangku kepentingan.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD

dan Indikator Kinerja kunci.


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bappeda

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan

beberapa cara. Bappeda Kabupaten Bangkalan memandang bahwa cara

pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan

kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan

diwujudkan melalui garis-garis yang kebijaksanaan, rangkaian program, dan

kegiatan yang berkelanjutan berkesinambungan. Setiap strategi operasional

tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai

suatu system operasional Bappeda Kabupaten Bangkalan.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat

makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis

Kabupaten Bangkalan Tahun 2008-2013. Sedangkan kebijakan dalam konteks

organisasional Bappeda Kabupaten Bangkalan dirumuskan melalui Renstra

Bappeda Kabupaten Bangkalan. Adapun strategi Bappeda Kabupaten

Bangkalan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diarahkan oleh aparatur

perencana dengan kapabilitas yang memadai;

b. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan

keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner

pembangunan;

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat

pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara

lebih transparan dan akuntabel;

d. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan

fungsi dan kewenangan Bappeda;

e. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Kabupaten

Bangkalan sebagai daerah penyangga Surabaya metropolitan area;

f. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas

pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;

g. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan e-government dalam

penyelengaraan pelayanan public dan peningkatan kinerja pembangunan.


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

h. Mengembangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana untuk

meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah

alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang mengikuti diklat fungsional

dan diklat pengadaan barang/jasa;

i. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan

kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan

lembaga penelitian;

j. Fungsi dan keberadaan public dan e-government peningkatan dalam

kinerja pelayanan;

k. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan

urusan kewenangan yang ada;

l. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan

memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di

Kabupaten Bangkalan;

m. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang

pasti;

n. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk-

produk perencanaan;

o. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan

yang belum terbentuk;

p. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang pembangunan;

q. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan

pengendalian penganggaran;

r. Memanfaatkan pemahaman perundang-undangan terhadap untuk

meningkatkan dan tata cara masyarakat mekanisme perencanaan dalam

implementasi participatory planning;

s. Mewujudkan ketersediaan data/informasi pembangunan sebagai upaya

dukungan dan system terhadap informasi penyusunan dokumen

perencanaan;

t. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD

dan RTRW;

u. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju

pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya;

v. Memasukan Variable investasi dalam penyusunan dokumen perencanaan;


Ba

b 2

Evalu

asi

Pela

ksa

naan

Ren

ja S

KP

D T

ah

un

20

15

w. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi

tuntutan masyarakat dalam pembangunan;

x. Mewujudkan mengurangi system data dan parsial informasi sektoral yang

dan akurat untuk pemahaman meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap perencanaan pembangunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Program dan Kegiatan Awal Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan setelah

adanya analisis kebutuhan. Berbagai perubahan program dan kegiatan sebagai

analisis kebutuhan perlu dilakukan sebagai upaya antisipasi adanya isu isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bangkalan. Adapun penjelasan terhadap perubahan dimaksud

sebagaimana tabel 2.3. berikut :

Bab 2 12 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015

NO

Sasaran (Renja) Kode Program/Kegiatan Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d

2018

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD sampai dengan Renja SKPD

Tahun 2014

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD

Tahun 2015 yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun

2015

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja SKPD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100

K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %

1

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

1.06.14 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

Tersedianya Dokumeen Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

1 Dok 150.000.000 - - 1 Dok 125.000.000 - 640.000 - 0,51 - 640.000 - 0,43

1.06.14.55

Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan

Dokumen Masterplan Pengembangan Kawsan Minapolitan

1 Dok 150.000.000 - - 1 Dok 125.000.000 - 640.000 - 0,51 - 640.000 - 0,43

1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumeen Perencanaan Pembangunan Daerah

10 Dok

490.000.000 5 Dok 298.510.500 8 Dok 229.919.700 - - - - 5Dok 298.510.500 50 60,92

1.06.21.10 Kegiatan Penetapan RKPD

Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD

5 Dok 445.000.000 2 Dok 124.207.500 2 Dok 66.103.700 - - - - 2 Dok 124.207.500 40 27,91

1.06.21.23 Kegiatan Penyusunan KUA PPAS

Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 )

- - 2 Dok 169.334.000 4 Dok 158.816.000 - - - - 2 Dok 169.334.000 - -

1.06.21.24 Kegiatan Penyusunan Renja SKPD

Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan

5 dok 45.000.000 1 dok 4.969.000 2 Dok 5.000.000 - - - - 1 dok 4.969.000 20 11,04

1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedianya Dokumeen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- - - - 1 Dok 245.000.000 - 6.509.300 - 2,66 - 6.509.300 - -

1.06.22.01

Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

- - - - 1 Dok 245.000.000 - 6.509.300 - 2,66 - 6.509.300 - -

2

Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan


Tersedianya Dokumeen Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

- - - - 2 Dok 100.000.000 - 10.641.200 10,64 - - - -


NO




2018



Tahun 2014




2015



(%)



Renja SKPD)

Tingkat Capaian



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100


1.06.14.53 Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah

Buletin Penelitian dan Inovasi daerah

- - - - 2 Dok 100.000.000 - 10.641.200 10,64 10.641.200 - -

1.06.18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya Dokumeen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- - - - 2 Dok 251.275.000 - 12.042.500 - 4,79 - 12.042.500 - -

1.06.18.22

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

- - - - 1 Dok 80.000.000 - 12.042.500 - 15,05 - 12.042.500 - -

1.06.18.23 Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri

Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa mandiri

- - - - 1 Dok 171.275.000 - - - - - - - -

3

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

1.06.15 Program Pengembangan Data/Informasi

Terlaaksananya Program Pengembangan Data/Informasi

- - - - 2 Keg 50.000.000 - - - - - - - -

1.06.15.02

Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Dokumen laporan verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja

- - - - 2 keg 50.000.000 - - - - - - - -


Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.215.000.000 386.014.100 170.000.000 20.032..050 - 11,78 406.046.150 - 33,42

1.06.22.03

Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG

3 Kec 2 kali

150.000.000 3 Kec 2 kali

121.191.000 3 Kec. 50.000.000 - 9.408.650 - 18,82 3 Kec 2 kali

130.599.650 100 87,07


NO




2018



Tahun 2014




2015



(%)



Renja SKPD)

Tingkat Capaian



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100


1.06.22.04

Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

12 SKPD & KEC 5 kali

370.000.000


86.161.900 12 SKPD & KEC

70.000.000 - 9.021.900 - 12,89


95.183.800 1010 25,,73

1.06.22.08

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Laporan hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT

6 SKPD 5 Kali

695.000.000 5

SKPD 1 kali

178.661.200 3 SKPD 50.000.000 - 1.601.500 - 3,20 5

SKPD 1 kali

180.262.700 100 25,94

1.06.23. Program Perencanaan Sosial Budaya

Terlaksanaanya Program Perencanaan Sosial Budaya

1.798.900.000 672.639.700 355.000.000 - 57.554.420 - 16,21 730.194.120 40.,59

1.06.23.08

Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal

6 Kec 3 Kali

295.000.000 6 kec 2 kali

179.032.500 6 Kec 75.000.000 - 3.712.100 - 4,95 6 kec 2 kali

182.744.600 66,67 61,95

1.06.23.16 Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan

Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan

8 Kec 6 Kali

478.800.000

9 kec &

13kec 2 kali

135.468.950 17

Kecamatan

50.000.000 - 12.745.000 - 25,49

9 kec &

13kec 2 kali

148.213.950 33,33 30,,96

1.06.23.18

Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Koordinasi dan Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan

18 Kec 6 Kali

6 dok

435.000.000 2 Dok 122.104.250 1 Dok 50.000.000 - 12.231.520 - 24,46 2 Dok 134..335.500 33,33 30,88

1.06.23.22

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

24 SKPD 6 Kali

590.000.000 42

SKPD 2 kali

160.328.200 42 SKPD 130.000.000 - 24.301.050 - 18,69 42

SKPD 2 kali

184.629.250 33,33 31,29

1.06.23.33 Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS

Tersedianya Air minum Berbasis masyarakat

- - 1 keg 75.705.800 1 Keg 50.000.000 - 4.564.750 - 9,13 1 keg 80..270.550 - -


NO




2018



Tahun 2014




2015



(%)



Renja SKPD)

Tingkat Capaian



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100


1.06.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terlaksananya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.801.750.000 753.708.846 405.500.000 114.487.300 - 28,23 - 868.196.146 - 48,19

1.06.24.06 Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina

3 GHIPP

A 5 Kali

455.000.000

3 GHIPP

A 2 kali

138.748.000 3

GHIPPA 110.000.000 - 24.041.900 - 21,86

3 GHIPP

A 2 kali

162.789.900 40 35,78

1.06.24.08 Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

125 org 5 Kali

577.220.000

125 org

2 kali

178.610.600 125

Orang 60.000.000 - 15.675.700 - 26,13

125 org

2 kali

194.286.300 40 33,66

1.06.24.11 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

5 Keg 600.000.000 2 Keg 151.547.000 1 Keg 60.000.000 - 23.639.000 - 39,40 2 Keg 175.1866.000 40 29,20

1.06.24.15

Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project

Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP

1 Dok 169.530.000 2 dok 284.803.246 1

Dokumen

175.500.000 - 51.130.700 - 29,13 2 dok 335.933.946 200 198,16

4

Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

1.06.26 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Terlaksananya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 550.000.000 - 138.454.600 - 70.500.000 - 21.622.550 - 30,67 - 160.077.150 - 29,11

1.06.26.01

Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten

5 Keg

550.000.000 2 Keg 138.454.600 1 Keg 70.500.000 - 21.622.550 - 30,67 2 Keg 160.077.150 40 29,11

5

Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran

0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananyan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- 1.624.114.850 - 539.841.200 - 183.575.092 - - - - - 539.841.200 - 33,24


NO




2018



Tahun 2014




2015



(%)



Renja SKPD)

Tingkat Capaian



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100


0.00.02.47 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll

5 Paket

1.624.114.850 2

paket 539.841.200

1 paket (11 jenis)

183.575.092 - - - - 2

paket 539.841.200 40 33,24

0.00.07

Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

Terlaksananya Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

- 5.045.591.864 - 2.079.713.998 - 1.014.275.690 - 115.092.623 - 11,35 - 2.194.806.621 - 43,50

0.00.07.01 Kegiatan Penunjang Operasional SKPD

Sarana dan prasarana penunjang belanja penunjang operasional

12 Bulan 5 Kali

5.045.591.864 12

bulan 2 kali

2.079.713.998 12 bulan 1.014.275.690 3 bulan 115.092.623 11,35 12

bulan 2 kali

2.194.806.621 40 43,50

6 Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

1.06.20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 598.000.000 - 146.107.200 - 60.000.000 - - - - - 146.107.200 - #DIV/0

!

1.06.20.05 Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan

Bintek perencanaan pembangunan

100 org 5 Kali

598.000.000 180 & 50 org 2 kali

146.107.200 110 Org 60.000.000 - - - -

180 & 50 org

2 kali

146.107.200 40 24,43

7

Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

0.00.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya Dokumeen pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 61.500.000 - 19.517.950 2Dok 10.000.000 - - - - - 19.517.950 - -

0.00.06.01

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Lakip Bappeda 5 Dok 30.750.000 2 dok 9.806.950 1 dok 5.000.000 - - - - 2 dok 9.806.950 40 31,89

0.00.06.04 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan Keuangan 5 Dok 30.750.000 2 dok 9.711.000 1 Dok 5.000.000 - - - - 2 dok 9.711.000 40 31,58


NO




2018



Tahun 2014




2015



(%)



Renja SKPD)

Tingkat Capaian



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100


8

Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis


Terlaksananya Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK

- 713.000.000 - 151.804.400 - 147.101.958 36.857.800 25,06 188.662.200 26,46

1.06.14.50

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Implementasi Sistem Perencanaan Daerah

60 org 5 Kali

313.000.000 60 org 2 kali

82.500.000 61 SKPD 70.000.000 - 25.852.100 - 36,93 60 org

2 kali 108.352.100 40 34,62

1.06.14.54

Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah

48 Peserta koordinasi dan sinkronisasi Updating Data Profil Daerah

5 paket

400.000.000 1

paket 69.304.400 1 paket 77.101.958 - 11.005.700 - 14,27

1 paket

80.310.100 20 20,08


Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 2.989.841.700 - 934.921.700 - 516.183.000 - 438.444.400 - 84,94 - 1.373.366.100 - 45,93

1.06.21.08 Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD

Dokumen usulan musrenbang RKPD

18 Dok 5 kali

1.250.000.000 18

dok 2 kali

394.822.950 18

Dokumen

195.206.900 18

Dokumen

190.125.750 100 97,40 18

dok 3 kali

584.948.700 60 46,80

1.06.21.09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional

3 Keg 5 Kali

1.739.841.700 3 keg 2 kali

540.098.750 3 keg 320.976.100 1 keg 248.318.650 33,33 77,36 3 keg 2 kali

788.417.400 40 45,32

9

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan


Tersedianya Dokumeen yPenelitian, Pengembangan dan IPTEK

- 810.000.000 - 346.871.850 - 150.000.000 - 16.185.000 - 10,79 - 363.056.850 - 44,82

1.06.14.06

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP, APBD dan Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya

4 Dok 5 Kali

810.000.000 4 dok 2 kali

346.871.850 4 Dok 150.000.000 16.185.000 10,79 4 dok 2 kali

363.056.850 40 44,82

4.083.330.440 - 850.109.143

Bab 2 22 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda

NO Indikator IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

1 Jumlah/jenis dokumen perencanaan

7 Dokumen 14 Dokumen 13 Dokumen 12 Dokumen 7 Dokumen 13 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen

2 Jumlah/jenis dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

10 Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 10 Dokumen 7 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

3 Jumlah/jenis koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan

15 kegiatan 11 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan 15 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan

4 Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan

1 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan

5 sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia

5 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 2 Jenis 4 Jenis 5 Jenis 2 Jenis 2 Jenis

6 Diklat, Bintek Perencana yang diikuti dan dilaksanakan


7 Jumlah/jenis pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun


8 Ketepatan waktu Pelaksanaan musrenbang

Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

9 Tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah


Bab 2 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO Indikator IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

10

Jumlah/jenis monev yang dilaksanakan : (triwulanan) a) DAK b) TP c) DEKON d) Renaksi UKP4 e) Evaluasi kinerja APBD


11

Jumlah/jenis pelaporan hasil pembangunan a) DAK b) TP c) DEKON d) Renaksi UKP4 e) Evaluasi kinerja APBD


Bab 2 27 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015

Tabel 2.3 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2015

No

Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Bappeda Terpenuhinya kebutuhan peralatan untuk bekerja bagi aparatur

100 % Rp. 183.575.092,- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Bappeda Terpenuhinya kebutuhan peralatan untuk bekerja bagi aparatur

100 % Rp. 183.575.092,-

II

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

2

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bappeda Terwujudnya pelaporan capaian kinerja tepat waktu

100 % Rp. 5.000.000,- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bappeda Terwujudnya pelaporan capaian kinerja tepat waktu

100 % Rp. 5.000.000,-

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Bappeda Terwujudnya pelaporan keuangan tepat waktu

100 % Rp. 5.000.000,- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Bappeda Terwujudnya pelaporan keuangan tepat waktu

100 % Rp. 5.000.000,-

III Program Peningkatan Dan Optimalisasi Satuan Unit Kerja

Program Peningkatan Dan Optimalisasi Satuan Unit Kerja

4 Penunjang operasional SKPD

Bappeda Meningkatnya kinerja aparatur

100 % Rp. 1.014.275.690,- Penunjang operasional SKPD

Bappeda Meningkatnya kinerja aparatur

100 % Rp. 1.014.275.690,-

IV Program Penelitian Pengembangan Dan Iptek

Program Penelitian Pengembangan Dan Iptek

5

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten

Bangkalan

Tersedianya dokumen laporan evaluasi DAK,TP,Renja/RKPD dan PPK tepat waktu

100 % Rp. 150.000.000,-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten

Bangkalan

Tersedianya dokumen laporan evaluasi DAK,TP,Renja/RKPD dan PPK tepat waktu

100 % Rp. 150.000.000,-

6 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah

Kabupaten

Bangkalan

Terpublikasinya Data Profil Daerah Kabupaten Bangkalan

100 % Rp. 77.101.958,- Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah

Kabupaten

Bangkalan

Terpublikasinya Data Profil Daerah Kabupaten Bangkalan

100 % Rp. 77.101.958,-


No



Target capaian


capaian

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

7

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten

Bangkalan

Updating database Perencanaan dan Pelaporan SKPD Kabupaten Bangkalan

100 % Rp. 70.000.000,- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten

Bangkalan

Updating database Perencanaan dan Pelaporan SKPD Kabupaten Bangkalan

100 % Rp. 70.000.000,-

8 Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah

Kabupaten

Bangkalan

Publikasi hasil studi dan Kajian Bappeda serta Inovasi daerah

100 % Rp. 100.000.000,- Studi Lokasi Pasar Agropolitan

Kabupaten

Bangkalan

Tersedianya Dokumen Studi Lokasi Pasar Agropolitan

100 % Rp. 100.000.000,-

9 Penyusunan Masterplan Minapolitan

Kabupaten

Bangkalan

Dokumen sebagai dasar Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan

100 % Rp. 125.000.000,- Penguyunan Masterplan Minapolitan

Kabupaten

Bangkalan

Dokumen sebagai dasar Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan

100 % Rp. 125.000.000,-

V Program Pengembangan Data/Informasi

Prgoram Pengembangan Data/Informasi

10

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kabupaten

Bangkalan

Terlaksananya Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja tepat waktu

100 % Rp. 50.000.000,-

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kabupaten

Bangkalan

Terlaksananya Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja tepat waktu

100 % Rp. 50.000.000,-

VI



11

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

Kabupaten

Bangkalan

Dokumen sebagai pedoman Pembangunan Wilayah terpadu (PWT)

100% Rp. 80.000.000,- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

Kabupaten

Bangkalan

Dokumen sebagai pedoman Pembangunan Wilayah terpadu (PWT)

100% Rp. 80.000.000,-

12 Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri

Kabupaten

Bangkalan

Dokumen sebagai pedoman pengembangan kota terpadu dan desa mandiri

100 % Rp. 171.275.000 Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri

Kabupaten

Bangkalan

Dokumen sebagai pedoman pengembangan kota terpadu dan desa mandiri

100 % Rp. 171.275.000


No



Target capaian


capaian

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

VII



13 Penguatan Kapasitas Perencanaan

Bappeda

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan perencana di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

100 % Rp. 60.000.000,- Penguatan Kapasitas Perencanaan

Bappeda

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan perencana di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

100 % Rp. 60.000.000,-

VIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

14 Penyusunan rancangan RKPD

Kabupaten

Bangkalan

Terwujudnya pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan

100 % Rp 195.206.900.- Penyusunan rancangan RKPD

Kabupaten

Bangkalan

Terwujudnya pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan

100 % Rp 195.206.900.-

15 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Kabupaten

Bangkalan

Tersusunnya skala prioritas pembangunan kabupaten

100 % Rp.320.976.100,- Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Kabupaten

Bangkalan

Tersusunnya skala prioritas pembangunan kabupaten

100 % Rp.320.976.100,-

16 Penetapan RKPD Kabupate

n Bangkalan

Tersusunnya dokumen Perbup RKPD tepat waktu

100 % Rp. 66.103.700,- Penetapan RKPD Kabupate

n Bangkalan

Tersusunnya dokumen Perbup RKPD tepat waktu

100 % Rp. 66.103.700,-

17 Penyusunan KUA PPAS Bappeda

Terwujudnya Pedoman penyusunan RKA SKPD perubahan APBD 2015 dan penyusunan RKA SKPD AWAL 2016

100 % Rp.158.816.000,- Penyusunan KUA PPAS Bappeda

Terwujudnya Pedoman penyusunan RKA SKPD perubahan APBD 2015 dan penyusunan RKA SKPD AWAL 2016

100 % Rp.158.816.000,-

18 Penyusunan Renja SKPD Bappeda Tersusunnya Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Bangkalan tepat waktu

100 % Rp. 5.000.000,- Penyusunan Renja SKPD Bappeda Tersusunnya Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Bangkalan tepat waktu

100 % Rp. 5.000.000,-

IX Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

19 Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

Kabupaten

Bangkalan

Dokumen sebagai dasar Pengembangan Kabupaten Bangkalan

100 % Rp. 245.000.000,- Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan

Kabupaten

Bangkalan

Dokumen sebagai dasar Pengembangan Kabupaten Bangkalan

100 % Rp. 245.000.000,-


No



Target capaian


capaian

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

20

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Kabupaten

Bangkalan

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG

100 % Rp.50.000.000,- Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Kabupaten

Bangkalan

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG

100 % Rp.50.000.000,-

21 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kabupaten

Bangkalan

Terlaksananya koordinasi pengendalian program pembangunan bidang ekonomi

100 % Rp.70.000.000,- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kabupaten

Bangkalan


100 % Rp. 70.000.000,-

22 Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Kabupaten

Bangkalan

Tersedianya Laporan Perkembangan Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

100 % Rp. 50.000.000,- Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Kabupaten

Bangkalan

Tersedianya Laporan Perkembangan Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

100 % Rp. 50.000.000,-

X Program Perencanaan Sosial Budaya

Program Perencanaan Sosial Budaya

23 Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kabupaten

Bangkalan

Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal

100 % Rp. 75.000.000,- Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kabupaten

Bangkalan

Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal

100 % Rp. 75.000.000,-

24 Pengelolaan Program Keluarga Harapan

Kabupaten

Bangkalan

terlaksanannya koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin

100 % Rp.50.000.000,- Pengelolaan Program Keluarga Harapan

Kabupaten

Bangkalan

terlaksanannya koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin

100 % Rp.50.000.000,-

25 Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten

Bangkalan

terselenggaranya koordinasi dan laporan monev penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bangkalan

100 % Rp.100.000.000,- Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten

Bangkalan

terselenggaranya koordinasi dan laporan monev penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bangkalan

100 % Rp.100.000.000,-

26

Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

Kabupaten

Bangkalan

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

100 % Rp.130.000.000,-

Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

Kabupaten

Bangkalan

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang sosial buadaya

100 % Rp.130.000.000,-


No



Target capaian


capaian

Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

27 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat

Kabupaten

Bangkalan

Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

100 % Rp. 50.000.000,- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat

Kabupaten

Bangkalan

Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

100 % Rp. 50.000.000,-

XI Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

28 Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

Kabupaten

Bangkalan

tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

100 % Rp.110.000.000,- Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

Kabupaten

Bangkalan


100 % Rp.110.000.000,-

29 Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

Kabupaten

Bangkalan


100 % Rp. 60.000.000,- Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

Kabupaten

Bangkalan


100 % Rp. 60.000.000,-

30 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

Kabupaten

Bangkalan

Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur secara tepat

100 % Rp.60.000.000,- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

Kabupaten

Bangkalan

Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur secara tepat

100 % Rp.60.000.000,-

31 Water Resources and Irrigation Sector Management Project

Kabupaten

Bangkalan

Tersusunnya Laporan Keg. WISMP

100 % Rp. 175.500.000,- Water Resources and Irrigation Sector Management Project

Kabupaten

Bangkalan

Tersusunnya Laporan Keg. WISMP

100 % Rp. 175.500.000,-

XII Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

32


Kabupaten

Bangkalan

Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten

100 % Rp. 70.500.000,-


Kabupaten

Bangkalan

Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten

100 % Rp. 70.500.000,-


Ba

b 3

T

uju

an

, S

asa

ran

, P

rog

ram

da

n K

eg

iata

n

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list

ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan

berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari

proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik,

proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musrenbang sebagai

mekanisme saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa

diharapkan paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam

Rencana Kerja SKPD.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya

aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang

memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi,

bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi

perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Bangkalan yang bertugas

membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah,

sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas

aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good

governance.


Ba

b 3

T

uju

an

, S

asa

ran

, P

rog

ram

da

n K

eg

iata

n

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Berdasarkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Bangkalan, maka

tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dari penjabaran misi dapat

dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda “ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan profesional “

No Misi Tujuan Sasaran

1

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran dan fungsi perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya manajeman perencanaan pembangunan yang efektif

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

2. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan

3. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

2 Meningkatkan peran dan profesionalisme sumber daya manusia

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA

1. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran

2. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

3. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

3 Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah

Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis

4

Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2016, Bappeda Kabupaten Bangkalan akan menjalankan

program dan kegiatan sebagai berikut:

Bab 3 34 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2016

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 2016

NO

Sasaran (Renja) KODE Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2016 Catat an

Pen ting

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / pagu

Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tersedianya dokumen

perencanaan pembangunan daerah


930.000.000 DAUM

1.06.14.53 Penyusunan Masterplan Pembangunan Tekhnologi Informasi Daerah

Peta dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Daerah

Bangkalan 1 Dokumen 200.000.000 DAUM


1.034.000.000 DAUM

1.06.21.10 Kegiatan Penetapan RKPD tersusunnya dokumen Perbup RKPD tepat waktu


1.06.21.23 Kegiatan Penyusunan KUA PPAS

terwujudnya pedoman penyusunan RKA SKPD perubahan APBD 2015 dan penyusunan RKA


1.06.21.24 Kegiatan Penyusunan Renja SKPD

Terciptanya Dokumen Renja Tepat Waktu



525.000.000 DAUM

1.06.22.55 Kegiatan Penyusunan Masterplan Perindustrian dan Perdagangan

Terciptanya kawasan industri Bangkalan 1 Dokumen 285.000.000 DAUM

1.06.23 Program Perencanaan Sosial Budaya

700.000.000 DAUM

1.06.23.02 Kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

Tersedianya pemetaan masterplan kesehatan



NO




Pen ting

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.06.24 Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

600.000.000 DAUM

1.06.24.20 Kegiatan Masterplan SDA, Energi dan Lingkungan

Dokumen Masterplan SDA, Energi dan Lingkungan


2 Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan


DAUM

1.06.14.20 Kajian Industri Kabupaten Bangkalan Pasca Pembangunan Suramadu

Bangkalan 1 KM 50.000.000 DAUM

1.06.14.43 Kajian Layanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan

Adanya Kajian Cara Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat


1.06.14.47 Inventarisasi Kajian Kelitbangan

Publikasi /warta hasil penelitian Bappeda


1.06.14.51 Kajian Potensi Rawan Bencana

Dokumen Kajian Rawan Bencana



DAUM

1.06.22.13 Kegiatan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan


3 Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

1.06.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI

50.000.000 DAUM

1.06.15.02 Penyusunan dan Terlaksananya Verifikasi Bangkalan 2 Keg 50.000.000 DAUM


NO




Pen ting

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja tepat waktu


DAUM

1.06.22.04 Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi



1.06.22.08 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Tersedianya laporan perkembangan tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau


1.06.22.53 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG (Kec. Socah, Burneh, Bangkalan)


1.06.23 Program Perencanaan Sosial Budaya

DAUM

1.06.23.03 Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembanunan Bidang Sosial Budaya

Bangkalan 18 Kecamatan 100.000.000 DAUM

1.06.23.08 Kegiatan Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Koordinasi penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal


1.06.23.16 Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan

Koordinasi pelayanan keluarga Masyarakat miskin



NO




Pen ting

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06.23.18 Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Koordinasi dan laporan monev penanggulangan kemiskinan di Kab.Bangkalan


1.06.23.33 Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS

Fasilitasi dan Koordinasi penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis Masyarakat

Bangkalan 10 Desa 100.000.000 DAUM

1.06.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

DAUM

1.06.24.06 Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air

Kelompok Tani pemakai air yang dibina

Buluh 3 Kelompok 75.000.000 DAUM

1.06.24.08 Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan pelaksanaan pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan

Bangkalan 125 Orang 100.000.000 DAUM

1.06.24.11 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur di Kab. Bangkalan

Bangkalan 1 Kegiatan 150.000.000 DAUM

1.06.24.15 Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project

Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan WISMP

Mlajah 1 Dokumen 75.000.000 DAUM

4 Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang

1.06.26 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

150.000.000 DAUM

1.06.26.01 Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi

Koordinasi, Monev dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang



NO




Pen ting

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penataan Ruang Daerah kabupaten

1.06.26.03 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dan RTH

Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Lindung dan RTH


5 Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran

0.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

425.000.000 DAUM

0.00.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kelancaran Tugas Kedinasan

Bangkalan 2 Unit 100.000.000 DAUM

0.00.02.47 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan peralatan untuk bekerja bagi aparatur

Bangkalan 1 Paket 325.000.000 DAUM

0.00.07 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja

1.027.299.795 DAUM

0.00.07.01 Kegiatan Penunjang Operasional SKPD

Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional SKPD

Bangkalan 12 Bulan 1.027.299.795 DAUM

6 Meningkatnya kopetensi aparatur perencana

1.06.20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

85.000.000 DAUM

1.06.20.05 Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan

meningkatkan pengentahuan dan wawasan perencana dibidang perencanaan,

Bangkalan 110 Orang 85.000.000 DAUM


NO




Pen ting

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pelaksanaan

0.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

60.000.000 DAUM

0.00.05.04 Kegiatan Pembinaan/ Bimbingan Teknis Administrasi Perkantoran

Terciptanya Tertib Administrasi


7 Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan

0.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.500.000 DAUM

0.00.06.01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terwujudnya pelaporan capaian kinerja tepat waktu


0.00.06.04 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terwujudnya pelaporan keuangan tepat waktu


8 Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis


0 DAUM

1.06.14.40 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Perencanaan Daerah

Sistem Perencanaan dan pelaporan daerah yang konprehensif


1.06.14.49 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Informasi Profil Daerah

Tersedianya Sistem Informasi memperlancar perencanaan



NO




Pen ting

Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pembangunan daerah


0 DAUM

1.06.21.08 Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD

terwujudnya pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan


1.06.21.09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD

tersusunnya skala prioritas pembangunan kabupaten


1.06.21.25 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Review RPJMD

Musrenbang Jangka Menengah


9 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan


0 DAUM

1.06.14.06 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen laporan evaluasi DAK, TP, APBD,BK Renja/RKPD


T O T A L 5.596.799.795


Ba

b 4

P

en

utu

p

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

2016 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Bappeda

Tahun 2013-2018, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangkalan 2013-2018,

sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk menata langkah awal

untuk mencapai target kinerja yang akan diraih.

Target kinerja perencanaan Pembangunan Daerah yang dicantumkan

dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja perencanaan daerah dan

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Daerah.

Indikator Kinerja perencanaan pembangunan daerah adalah :

1. Ketersediaan dan validasi data yang ditandai dengan ketersediaan data base

perencanaan pembangunan (BDA, indikator makro, data kemiskinan),

sampai saat ini ketersediaan data pendukung dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan cukup memadai, persoalan terletak pada

akurasi data yang berasal dari beberapa sumber yang berbeda.

2. Analisis menjadi faktor penting sebagai indikator kinerja perencanaan

pembangunan, analisis difahami sebagai (1) Proses teknokratis dalam

penyusunan dokumen perencanaan dan (2) Ketersediaan hasil kajian

pendukung penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk dua indikator ini telah menunjukan kinerja yang cukup baik, proses

teknokrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan selalu dilakukan

dengan melibatkan akademisi untuk mendukung proses penyusunan

dokumen perencanaan secara ilmiah. Kegiatan penelitian atau penyusunan

kajian yang mengawali penyusunan dokumen perencanaan juga telah

dilakukan, persoalan yang muncul adalah mengenai aplikasi dari hasil kajian

yang telah dilaksanakan seringkali tidak dieksekusi baik oleh Bappefda

sendiri ataupun oleh SKPD teknis.

3. Kesesuaian waktu penyusunan dokumen perencanaan dengan regulasi yang

mensyaratkan ketepatannya telah dapat dilakukan secara konsisten.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh

Bappeda relatif tepat waktu sesuai dengan regulasi yang ditentukan.


Ba

b 4

P

en

utu

p

Indikator yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat

ditandai dengan adanya forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang, yang ditandai

dengan :

1. Representasi yang menggambarkan keterwakilan keragaman masyarakat

Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan Musrenbang. Representasi

masyarakat dinilai masih belum optimal utamanya keterlibatan kelompok

profesi dan akademisi masih rendah.

2. Tingkat kehadiran peserta dibandingkan dengan undangan yang disebar,

capaiannya menunjukan hasil yang memadai didasarkan pada absensi

peserta dalam pertemuan Musrenbang.

3. Indikator penting lainnya adalah akomodasi usulan musrenbang di RKPD

yang telah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi melalui sistem

informasi.

4. Akomodasi RKPD dalam APBD menjadi titik krusial lain yang dapat

menggambarkan kinerja perencanaan pembangunan, dalam hal ini

pelaksanaan APBD telah sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKPD.

Dari gambaran diatas, penetapan Renja SKPD yang berada di

pertengahan tahun anggaran memiliki rentang waktu yg cukup lama dengan

proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal

ini tentunya memberikan peluang adanya pergeseran atau perubahan rencana

yang akan dilakukan pada proses penganggaran dalam RAPBD. Hal tersebut

dapat disebabkan oleh factor eksternal dan internal di kabupaten Bangkalan,

antara lain :

a. Perubahan kebijakan atau peraturan dan perundangan dari pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Provinsi jawa Timur

b. Perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat

c. Ketersediaan anggaran yang tersedia

d. Dan beberapa hal lain yang mempengaruhi kebijakan penganggaran

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BADAN...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BADAN...