PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ......

28
PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI RKPD KABUPATEN DAN KOTA, TAHUN 2018 (SESUAI PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017)

Transcript of PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ......

Page 1: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

PEDOMAN FASILITASI

MEKANISME PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI RKPD

KABUPATEN DAN KOTA, TAHUN 2018

(SESUAI PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017)

Page 2: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

MAKSUD : MEMBAHAS SUBSTANSI DAN MEKANISMEPENYUSUAN RKPD TAHUN 2018;

TUJUAN : 1. MENYEPAKATI SUBSTANSI DAN MEKANISMEPENYUSUNAN RKPD YANG SESUAI DENGAN RPJMDAERAH; DAN

2. MEMUDAHKAN PENUANGAN RKPD KE DALAM KUADAN PPAS DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTUE-PLANNING UNTUK KEMUDIAN DIJABARKAN KEDALAM RKA-SKPD DENGAN ALAT BANTUE-BUDGETTING SESUAI PERMENDAGRI NO 86TAHUN 2017.

Page 3: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

1. SETIAP SKPD HARUS SUDAH MEMILIKI RENSTRA SKPD, YANGDIENGKAPI DENGAN MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 1 S/D TAHUN5;

2. RENSTRA SKPD HARUS MERUPAKAN PENJABARAN VISI DAN MISIRPJM KHUSUS UNTUK BIDANG PEMERINTAHAN YANG MENJADIKEWENANGAN SKPD;

3. MATRIKS RENCANA KERJA TAHUNAN SKPD HARUS DIPAPARKANDALAM SETIAP FORUM UJI PUBBLIK DAN MUSRENBANGKABUPATEN/KOTA;

4. SEDAPAT MUNGKIN, USULAN SETIAP SKPD UNTUK DITAMPUNG DIDALAM RKPD TAHUNAN ADALAH DAFTAR RENCANA KEGIATAN YANGSUDAH DICANTUMKAN DALAM RENSTRA SKPD;

5. PENGUSULAN KEGIATAN YANG TIDAK TERCANTUM DI DALAMRENSTRA SKPD UTK DITAMPUNG KE DALAM RKPD HARUS MELALUIMEKANISME ANTARA KEPALA SKPD DENGAN BP4D.

Page 4: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAERAH

KABUPATEN MAHAKAM ULU;

2. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN;

3. PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN;

4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN;

5. PENANGGULANGAN KEMISKINAN; DAN

6. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK;

Page 5: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

1. DOKUMEN PERENCANAAN TERBAGI KE DALAM DUA BAGIANBESAR, YANG SALING TERKAIT SECARA FUNGSIONAL DANKONSISTEN, YAKNI:

a. RKPD sebagai dokumen perencanaan program; danb. KUA dan PPAS sebagai dokumen perencanaan anggaran.

2. SUBSTANSI UTAMA RKPD ADALAH:

a. Hasil Evaluasi tahun lalu (dalam bentuk matriks perbandingantarget kinerja dengan hasil capaian kinerja);

b. Permasalahan yang dihadapi;c. Kerangka Ekonomi Daerah;d. Kebijakan Keuangan Tahun Anggaran Berikutnya.

3. DAFTAR USULAN PROGRAM YANG DICANTUMKAN DI DALAM RKPDBERSIFAT MAKRO DAN TENTATIF, KARENA DAPAT DIREVISI KALAUBERADA DALAM URUTAN SKALA PRIORITAS YANG RENDAH;

4. REVISI DILAKUKAN MELALUI KOORDINASI ANTARA KEPALA SKPDDENGAN BP4D.

Page 6: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

rancangan kerangka ekonomi Daerah,

prioritas pembangunan Daerah,

serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun

yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program

strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

PASAL 12

Page 7: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

SISTEMATIKA RKPDPasal 79

1• Pendahuluan

2• Gambaran Umum Kondisi Daerah

3• Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

4• Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

5• Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

6• Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

7 • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8 • Penutup

Page 8: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

RPJP

VISI-MISI DAERAH2005 2025

2010 2015 2020

5 TAHUN

PERDA RPJM

VISI-MISI KDH

•A

RA

H K

EB

IJA

KA

N

•S

TR

AT

EG

I D

AN

PR

IOR

ITA

S

•M

AT

RIK

S P

RO

GR

AM

5 T

AH

UN

RKT TAHUN 1

RKT TAHUN 2

RKT TAHUN 3

RKT TAHUN 4

RKT TAHUN 5

RENJA

SKPD

2015

PERDA RPJPD

2005 - 2025

PERDA SOTK

SESUAI PP 18/16

PPA 1 JULI

KUA 15 JUNI

RKA SKPD 1 AGS

URAIAN URUSAN

WAJIB/PILIHAN UU NO 23/2014

PERATURAN KDH TENTANG

RENSTRA SKPD

PERMENDAGRI 59

TAHUN 2007PELAKSANAAN

APBD

PELAPORAN

•D

PR

D

R-APBD

DPA

DAN LAMPIRANRKPD

30 APRIL

PERBUP

SAB

PERDA POKOK2

PENGELOLAAN KEUDA

PERBUP SISTEM DAN

PROSEDUR KEUDA

PERDA BMD

ST

AT

IST

IK

PE

RE

NC

AN

AA

N

SK

PD

PERMENDAGRI 32

TAHUN 2008

•G

UB

ER

NU

R

•B

PK

•L

KP

J

•L

AK

IP

•L

PP

D

•L

K

Page 9: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

DOKUMEN POLITIK

Th n- 1 Th n Th n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROSES DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RAPBDP

EM

DA

DP

RD

RPJM

RENSTRA

POKOK-2

PIKIRAN

KOMISI

MUSRENBANG

DE

SA

KE

C

KA

B/K

OT

A

RENJA

RKPD

PLATFORM

FRAKSI

POKOK-2

PIKIRAN

DPRD

KUA PPAS

30 APRIL

15 JUNI 1 JULI

RKA

1 AGS

DOKUMEN POLITIK

R-APBD

15 NOV

TAPD

1 2 3 4

BANGGAR

1 2 3 4

S K P D

K O M I S I

APBD

PEMBICARAAN

TINGKAT 1

TINGKAT 2

30 NOV

RAKERNIS

RAKERNIS

RAPAT INTERNAL

RAPAT KOORDINASI

R E S E S

Page 10: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

1. DIPERLAKUKAN SEBAGAI DOKUMEN PELENGKAP, KARENA SEJUMLAHUSULAN PROGRAM DI DALAM RKPD TIDAK DITAMPUNG DALAM R-APBDSEDANGKAN YANG DITAMPUNG DI DALAM R-APBD TIDAK SELURUHNYADICANTUMKAN DI DALAM RKPD;

2. DISUSUN SECARA SANGAT NARATIF DAN KUALITATIF, KARENA SERINGKALITIDAK MENAMPILKAN PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA DENGANHASIL CAPAIAN KINERJA NYATA;

3. DAFTAR NOMENKLATUR PROGRAM YANG DIAJUKAN TIDAK SELALUDIDUKUNG OLEH DAFTAR KEGIATAN TURUNAN YANG BERSIFAT RUNTUT,SEHINGGA JUMLAH INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN TIDAK SELALU SINKRONDENGAN INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM;

4. PROGRAM YANG DIAJUKAN SERINGKALI TIDAK SINKRON DENGANPERMASALAHAN YANG DIHADAPI, SEHINGGA MENYULITKAN PROSESPENENTUAN HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM;

5. ALOKASI ANGGARAN UTK KEGIATAN UTAMA SERINGKALI LEBIH KECIL DARIALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PENDUKUNG.

6. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM SERINGKALI DITENTUKAN PERTAMA-TAMA OLEH ALOKASI NOMENKLATUR PROGRAM UTK SETIAP SKPD, BUKANBERDASARKAN PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH SKPD

Page 11: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah
Page 12: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah
Page 13: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah
Page 14: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah
Page 15: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah
Page 16: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah
Page 17: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah
Page 18: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah
Page 19: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah
Page 20: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah
Page 21: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah
Page 22: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MENYELESAIKAN RKPD

30 APRIL 2018

Page 23: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

NO INDIKATOR SASARAN SKPD TERKAIT PROGRAM

1. Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan ekonomi daerah

sebesar 5%

1. Dinas Pertanian

2. Dinas Kelautan dan

Perikanan

3. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

4. Dinas PU

5. Dinas Perhubungan

6. DPKP

7. Dinas Kehutanan

8. Kantor Perkebunan

9. Ekonomi

1. Pengembangan

pembenihan dan

pembibitan

2. Pengembangan

tanaman perkebunan

melinjo

3. Integrasi kopi

kambing

4. Pengadaan sarana

2 Pendapatan Per Kapita Meningkatkan pendapatan per

kapita dari US$ per tahun

menjadi US$ per tahun.

3 Besaran Investasi Meningkatkan jumlah investasi

swasta sebesar Rp……………..

4 Menurunkan Angka Kemiskinan Menurunkan angka kemiskinan dari

……………% menjadi ………….%

5 Meninngkat Ketahanan Pangan Menurunkan Prosentase impor

beras dari luar daerah

MATRIKS ANALISA EKONOMI MAKRO

Page 24: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

NO INDIKATORTAHUN 2018

(Narasi Negatif)SASARAN TAHUN 2019

(Narasi Positif)ARAH KEBIJAKAN

(BAB IV)

1 2 3 4 5

1. RAWAN LONGSOR 4 desa di tiga kecamatan rawanlongsor karena berada dikawasan berkemiringan di atas20 derajat dan sering mengalaipembalakan liar.

Meniadakan longsor di 2 desapada 2 kecamatan.

1. Menangani masalah longsor di2 desa dan 2 kecamatanmelalui pelaksanaan programpengembangan wilayahterpadu.

2. Membentuk Tim LintasSektoral sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan.

2. RAWAN BANJIR2 desa di tiga kecamatan rawanbanjir karenalebih rendah daripermukaan air sungai. .

Meniadakan banjir di 1 desa danmengurangi dampak banjir padadesa yang berikutnya.

1. Menangani masalah banjir dikedua desa melaluipelaksanaan programPenanggulangan Banjir secaraterpadu.

2. Membentuk Tim LintasSektoral sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan.

3. KONFLIK PERBATASAN

2 desa mengalami konflik akibattidak jelasnya batas antar desasehingga masyarakat di keduadesa dimaksud salingmengklaim DAS sebagai sumbergalian pasir.

Meniadakan konflik antar desaakibat perebutan sumber galianpasir.

1. Menyempurnakan Perdatentang Batas antar Wilayahdan Desa;

2. Melakukan sosialisasi tentangPerda Batas AntarWilayah/Desa.

4. DESA TERISOLIR Kondisi jalan menuju 2 desasentra penghasil produkperkebunan rusak beratsehingga menyulitkantransportasi produksi ke pusatpemasaran.

Meningkatkan kelancaran aruslalu lintas orang dan barang darisentra produksi menuju pusatpemasaran.

Melakukan peningkatan danperbaikan ruas jalan danjembatan;

MATRIKS ANALISA KONDISI UMUM DAERAH

Page 25: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

NO INDIKATOR PROYEKSI 2019 KEBIJAKAN PROGRAM/ KEGIATAN

1 2 3 4 5

1. PENDAPATAN:

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan;

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

2. BELANJA:

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;

Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga;

Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

Kebijakan belanja berdasarkan :

Urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan)

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

3. PEMBIAYAAN:

Kebijakan penerimaan pembiayaan;

Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

MATRIKS ANALISA KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 26: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

NO INDIKATOR SASARAN SKPD TERKAIT PROGRAM

1. Mengutamakan

ketersediaan anggaran BTI

utk Gaji dan Tunjangan PNS

serta Hak Protokoler dan

<euangan KDH/Wkl KDH dan

DPRD…. Termasuk BL utk

pembayaran Hoorarium

TNP.

2 Menyiapkan anggaran utk

melanjutkan kegiatan yang

tertunda.

3 Meniapkan anggaran untuk

Program ADK dan

Gerbangmas

4 Menyiapkan anggaran

belanja operasional SKPD

sesuai dengan beban kerja.

5 Membayar hutang dan

tagihan Pihak Ketiga kepada

Pemda

MATRIKS ANALISA RENCANA KERJA PENDANAAN

Page 27: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

Reses I

Jan Mei SeptemberJul

Kesepakatan Nota KUAdan PPAS

Mrt - Aprl

Musrenbang RKPDTahun n

PenyusunanPerubahan

RKPD Tahunn-1

Agustus

PenyusunanRKPD Tahun

n+1

Reses II Reses

III

RanwalRKPD

Tahun n

Reses IIITahun

sebelumnya

Des

APBDRKPD

HUBUNGAN POKIR KEDALAM DOKRENDA

Page 28: PEDOMAN FASILITASI MEKANISME PENYUSUNAN DAN … · PERDA RPJPD 2005 - 2025 PERDA SOTK ... Menyempurnakan Perda tentang Batas antar Wilayah dan Desa; 2. ... Upaya-upaya pemerintah

SAHAT MARULITUA