PAPARAN WALIKOTA BALIKPAPAN

PAPARAN WALIKOTA BALIKPAPAN

MUSRENBANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 4 April 2016

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Telp/fax : (0542) 422515 / 421142

1. Mewujudkan Kualitas SDM Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan berbasiskan SDA dan energi

terbarukan;

3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada

pelayanan publik;

5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baikdan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

SINKRONISASI VISI DAN MISI WALIKOTA TERPILIH

PERIODE 2016-2021 DENGAN RPJMD PROV KALTIM 2013-2018

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;

2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang representatif;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatanyang kreatif;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahanyang baik.

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih 2016 -2021:

Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan

Berkelanjutan menuju Madinatul Iman

Visi RPJMD Provinsi 2013-2018 :

“MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN

BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN "

PROGRAM PRIORITAS BERSAMA

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN –PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PUSAT

YANG PERLU SEGERA DITUNTASKAN

KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN

SUPPLY AIR BAKU

80 % air permukaan (Waduk Manggar) dan 20% air tanah

Kapasitas 1.220 ltr/det

KEBUTUHAN AIR BERSIH

Penduduk 2015 = 740.724 jiwa

Kapasitas 1.275 ltr/det

DEFISIT AIR BERSIH

2015 = 55 ltr/det

2020 = 466 ltr/det

1.

• Pembangunan Waduk Teritip kap. 260 liter/detik (APBN, MYC 2014-2016,progres 65 %, penggenangan (impounding) Agustus 2016)

2.

• Pembangunan Embung Aji Raden Lamaru kap. 150 liter/detik (Kerjasama BWSKalimantan III, DED siap, lahan masih proses 2016, kontruksi 2017-2018)

3.

• Pembangunan Waduk Wain Kariangau kap. 200 liter/detik (APBD Prov Kaltim,progres 10 %)

4.

• Pembangunan Desalinasi Air Laut (progres FS dan DED kap. 50 liter/detik,kerjasama pihak swasta)

UPAYA YANG DILAKUKAN

WADUK TERITIP

EMBUNG AJI RADEN

USULAN KE APBN 2017 Rp. 100 Miliar

PEMBANGUNAN IPA TERITIP KAP. 2 X 100 LITER/DETIK

a. Penerbitan SK Walikota Nomor:188.45-365/2015 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Waduk Seluas ± 300 Ha

b. Progres pembebasan lahan 111,8 Ha, (area konstruksi telahdibebaskan 100%)

c. Lahan yang sedang dalam proses pembebasan saat ini (2016) :Borrow Area 1,3,5 seluas 49,07 Ha.

d. Progres fisik : 65 %

PEMBANGUNAN WADUK TERITIP

Progres Pembebasan Lahan

Upaya Penyelesaian Waduk Teritip Tahun 2016:

a. Rencana Inpounding agustus 2016, sehingga diperlukandukungan APBN untuk pembebasan lahan di borrow area 1,3,5sebesar Rp. 82 Miliar.

b. Pemkot Balikpapan akan melanjutkan pembebasan lahanuntuk area genangan dan green belt seluas 171 ha Tahun2016. Untuk keperluan tersebut direncanakan akandialokasikan anggaran sebesar Rp. 50 M (dari kebutuhan Rp.100 M), pada APBDP Kota Balikpapan TA 2016

c. Mohon dukungan APBD P Prov Kaltim 2016 untuk alokasipembebasan lahan sebesar Rp. 50 M

PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN FREEWAY/JALAN TOL

Peta Progres Pembebasan

a. Tumpang tindih kepemilikan lahanb. Pemilik tidak diketahui keberadaannyac. 8,2 Km di paket I masuk dalam kawasan Hutan Lindung

a. Paket I (Bpp-Samboja ± 25.070)

• Wilayah Balikpapan 10,2 Km

• Yang sudah dibayar : 6,55 Km (64%)

• Yang akan dibayar Tahun 2016: 0,2 Km

• Sisa 3,45 Km pengusulan anggaran kepada

Pemprov. Kaltim: ± 60 Miliar.

b. Paket V (11,5 Km)

• yang sudah dibayar 5,5 Km (47%)

• Sisa 6 Km akan dibayar tahun 2016 dengan

anggaran 104 Miliar. Mohon dukungan APBD

Provinsi Kaltim pada APBD-P 2016 dan

APBD 2017

Kendala :


a. Luas Lahan ITK berdasarkan Penetapan Lokasi : 310 Ha,

terdiri dari:

• 60 Ha pada lahan pengganti PLN Tahap 1

• 60 Ha pada lahan pengganti PLN Tahap 2

• 190 Ha pada lahan masyarakat

b. Yang telah dibebaskan 141.9 Ha, terdiri dari:

• 58.3 Ha pada lahan pengganti PLN Tahap 1

• 25.7 Ha pada lahan pengganti PLN Tahap 2

• 57.9 Ha pada lahan masyarakat

c. Lahan yang belum dibebaskan : 168.1 Ha

• proses penilaian: 21.8 Ha

• proses identifikasi :146.3 Ha

d. Mohon dukungan Pemerintah Provinsi untuk pembiayaan

pembebasan 146,3 Ha

PEMBEBASAN LAHAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK)


Kendala Pembebasan Lahan :• Pendelegasian dan pembentukan pelaksana pengadaan tanah di

akhir tahun 2015 sehingga waktu pelaksanaan dalam tahunanggaran sangat singkat.

Progres Pembangunan

a. Pembangunan Gedung :

• Tahun 2014: 1 unit (5.500 m2, 3 lt, 24 ruang)

• Tahun 2015 1 unit (5.500 m2, 3 lt, 24 ruang)

• Tahun 2016: 2 unit proses kontrak Mei-Des

2016

b.Jalan Masuk : untuk sementara melalui Jl. Pejuang

(melalui Jl. Sei Wain Km 15) yang ditingkatkan

melalui APBD Kota TA 2015.

c.Air Bersih: pembangunan Pipa Distribusi oleh

DPU Prov Kaltim TA 2015 dan air PDAM telah

mengalir per tanggal 11 Januari 2016.

d.Listrik : saat ini masih menggunakan generator set

25 kVA (pinjaman aset Pemkot Balikpapan), saat

ini sedang proses lelang pembangunan jaringan

listrik melalui APBD Kota Balikpapan TA 2016

(trase jaringan listrik melalui lahan milik Korpri

Prov Kaltim di Km.13).

Progres Perkuliahan:

• Jumlah mahasiswa saat ini 700 orang, pada tahun

2016 akan menerima 1.080 mahasiswa baru dan

tambahan 3 jurusan baru yaitu Teknik Industri,

Teknik Lingkungan, Teknik Informatika


a. Penerbitan SK Walikota Nomor:188.45-389/2015 Tentang

Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Wain Seluas

± 520 Ha

b. Progres pembebasan lahan 9 Ha untuk tubuh bendung dan

2 Ha untuk spill way.

c. Lahan yang akan dibebaskan tahun 2016 ±10 Ha

d. Permasalahan :

• Sengketa lahan di areal tubuh bendung (sebelah barat)

• Perubahan bentang alam oleh PT. Bintang Olah Sejahtera

Indonesia (sebelah timur) seluas 7,7 Ha yang berada

pada zona aman 200 m pada tubuh bendung (sandaran

kiri)

Memprioritaskan pembebasan lahan milik PT. Bintang Olah Sejahtera Indonesia

PEMBANGUNAN WADUK SUNGAI WAIN

Upaya :

Progres dan Rencana Pembebasan Lahan

a. Telah diterbitkan SK Walikota Tentang Penetapan LokasiPerluasan Bandara seluas ± 9,8 Ha

b. Pembentukan Tim Persiapan Pengadaaan Tanah (P2T) KotaBalikpapan tahun 2012 yang telah melaksanakan pengukuranbidang tanah dan sosialisasi kepada masyarakat setempat.Adapun biaya pembebasan tanah yang dibutuhkan sebesar Rp122 miliar (masih berdasarkan harga NJOP)

c. Pemerintah Kota Balikpapan telah bersurat kepada GubernurKalimantan Timur tentang Permohonan Bantuan KeuanganAPBD Prov. Kaltim untuk Pembebasan Lahan

PEMBEBASAN LAHAN RUNWAY BANDARA SAMS SEPINGGAN

Progres dan Rencana Pembebasan Lahan

Usulan :


a. Perlu dukungan revisi Masterplan Bandara sesuai denganPenetapan Lokasi Kota Balikpapan

b. Perlu dukungan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp.122Milyar kepada Pemprov Kaltim pada APBD-P 2016 dan APBD2017

PELIMPAHAN KEWENANGAN

BERDASARKAN AMANAT

UU NOMOR 23 TAHUN 2014

a. Mendukung Kota Balikpapan sebagai Kota Vokasi;b. Fokus pada program studi pendidikan kesehatan;c. Berlokasi di Kecamatan Balikpapan Barat.

URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH

Usulan 2017 :Perlu dukungan anggaran Pembangunan Unit Sekolah SMK N 7(Tahap I) sebesar Rp. 75 Miliyar

SMK NEGERI 7 BALIKPAPAN

Progres Pembangunan :a. Telah dilakukan Studi Kelayakan pada tahun 2010;b. Telah dilakukan pembebasan lahan seluas 2,5 Ha pada tahun

2015;c. Penyusunan Site plan dan DED telah dialokasikan pada APBD

Kota Balikpapan tahun 2016 sebesar Rp. 1,2 Milyar.

• Memiliki fungsi strategis bagi keseimbangan ekosistem di Kota Balikpapanterutama dalam hal perlindungan dan pelestarian sumber air baku.

• Luas :HLSW : 9,782 Ha (terdapat Kebun Raya Balikpapan seluas 310 Ha)HL DAS Manggar : 4,999 Ha.

• Pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola HLSW dan HL DAS Manggar.Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,maka pengelolaan Hutan Lindung (HLSW dan HL DAS Manggar menjadiKewenangan Pemerintah Provinsi.

PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN, DAS MANGGAR DAN KEBUN RAYA BALIKPAPAN

Kondisi :

Usulan 2017:

Dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi dalam menjaga fungsi HLSW danHL DAS Manggar sebagai kawasan konservasi dan sumber air baku KotaBalikpapan dan dukungan pendanaan melalui SKPD Provinsi yang meliputi:1. Badan Pengelola2. Pembangunan Kebun Raya dan KWPLH3. Kegiatan Pemagaran4. Lanjutan Pembebasan Lahan Waduk Manggar

LAPORAN

KONDISI APBD KOTA BALIKPAPAN T.A. 2016 DAN

PROYEKSI APBD KOTA BALIKPAPAN T.A. 2017

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

• Penundaan DBH TW IV 2015 = Rp.283.242.003.950,-(Kekurangan realisasi Perpres 36/2015, Target Rp.1.030.844.276.069 danRealisasi Rp. 747.602.272.119)

• Kekurangan Alokasi DBH 2016 (Perpres 137/2015)= Rp.174.000.000.000,- (Target DBH APBD 2016 Rp.1.027.855.700.000 danKetetapan Rp. 853.855.700.000 )

• Penundaan Alokasi Bankeu 2016 = Rp.36.458.800.000,-.• Multiyears 2016 (Stadion dan BIC) = Rp. 100.000.000.000,- (Akan dibantu

Pemerintah Provinsi pada APBD-P 2016, sesuai arahan Bapak Gubernurpada saat meninjau kegiatan Pembangunan Stadion dan Balikpapan IslamicCenter)

• TOTAL DEFISIT Rp. 593.700.803.950,-

• Upaya yang dilakukan Pemkot: Melakukan penundaan kegiataan BelanjaLangsung dan beberapa rencana belanja hibah serta telah dilakukanpembahasan secara maksimal dengan DPRD, sehingga diperoleh nilaipenundaan sebesar Rp. 362 Milyar

LAPORAN DEFISIT APBD KOTA BALIKPAPAN TA. 2016

PROYEKSI R-APBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO URAIAN NILAI(Rp )

KETERANGAN

1. PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2016 2.542.120.647.000,00

TAHUN 2017 (PROYEKSI) 2.003.266.466.100,00 - Turun 22% dari tahun 2016 berdasarkan asumsi pendapatan2016 setelah rasionalisasi

2. BELANJA DAERAH

TAHUN 2016 3.112.335.120.000,00 (Defisit 570 M)

TAHUN 2017 2.003.266.466.100,00 (Defisit NIHIL)

Terdiri Dari:BELANJA TIDAK LANGSUNG(PEGAWAI,HIBAH,BANSOS, SUBSIDI DAN BTT)

897.385.000.000,00

ASUMSI KEMAMPUAN BELANJA LANGSUNG(BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN SELURUH SKPD)

1.085.881.466.100,00 (DILUAR DAK DAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI)

USULAN

KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PADA SKPD

PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2017

BL PADA SKPD PROVINSI: Rp. 21.860.000.000,-

BANTUAN KEUANGAN : Rp. 2.340.239.952.900,-

No. Nama Kegiatan Usulan Dana

1 Penyempurnaan Stadion Balikpapan 500,000,000,000.00

2 Penyempurnaan Kawasan Balikpapan Islamic Center (BIC) 300,000,000,000.00

3 Pembangunan Drainase Jalan Mulawarman 475,000,000,000.00

4 Pembangunan Gelanggang Renang Balikpapan 273,347,000,000.00

5 Pembangunan Padepokan Bela Diri Balikpapan 93,795,000,000.00

6 Pembangunan Gor Bowling Balikpapan 89,910,000,000.00

7 Pembangunan Jalan Kota 55,000,000,000.00

8 Peningkatan Jalan Lingkungan 5,000,000,000.00


1 Pembangunan Gedung Sekolah (SMK N 7 Tahap I) 75,000,000,000.00

2 BOSDA Provinsi 35,027,500,000.00

3 Tambahan Penghasilan Guru 20,088,000,000.00

4 Tutor PAUD 3,096,000,000.00

5 Pengadaan Meubelair Sekolah 5,000,000,000.00

6 Pemenuhuan Sarana dan Prasarana RSUD Balikpapan 25,000,000,000.00


1Pembangunan Rumah Produksi Tahu Tempe dan Sarana

Prasarana Pendukung Lainnya14,400,000,000.00

2Pembangunan Rumah Produksi Sentra Industri Kecil Teritip

dan Sarana Prasarana Pendukung lainnya52,580,000,000.00

3 Peningkatan dan pengembangan sarana kemetrologian 2,909,452,900.00

4 Penyuluh pertanian lapangan 522,000,000.00

5 Peningkatan jalan usaha tani 2,000,000,000.00

6 Pembangunan jalan dan drainase kawasan wisata 1,800,000,000.00

7 Pembangunan Toilet / WC Kawasan Wisata 700,000,000.00

8 Pembuatan Wisma Pantai Manggar Segara Sari 500,000,000.00

TERIMA KASIH

PAPARAN WALIKOTA BALIKPAPAN

Documents

Transcript of PAPARAN WALIKOTA BALIKPAPAN