SIM – RS BERSALIN

TUTORIAL - 1

REGISTRASI PASIEN CHEK-IN BAG. REGISTRASI

Terdapat 2 tipe MEMBER yaitu grup CUSTOMER dan PASIEN.

Customer adalah pelanggan pembeli obat di bagian apotek secara

umum.

Member pasien adalah data pasien yang harus didaftar dikarenakan

akan melakukan pengobatan (perawatan).

1. DAFTAR PASIEN

1.1. Menu MASTER DATA CUSTOMER & PASIEN.

1.2. Klik kanan mouse, untuk menampilkan menu-menu tambahan. Misal, klik CETAK ID-CARD atau tekan CTRL+P.

1.3. Tekan CTRL+F untuk mencari data dan isikan nama, alamat, kota, dll.

1.4. Jika belum ada, tekan F2 untuk menambah pasien baru. Isikan data, setiap pengisian diakhiri ENTER, dan isikan jenis grup = PASIEN. Tekan ESC atau klik tombol SELESAI.

Hal. 2

2. DAFTAR TAGIHAN (BILLING) R.M

2.1. Menu PERAWATAN, Klik DAFTAR REKAM MEDIS, akan ditampilkan daftar rekam medis. Anda bisa melakukan filter pasien dalam perawatan hari ini, keluar hari ini, masuk hari ini, dan yang masih ada tagihan.

2.2. Tekan F2 untuk menambah transaksi perawatan baru. Atau tekan CTRL+N.

2.3. Akan muncul form utama Billing Rekam Medis. Isikan data, akhiri ENTER, sampai selesai dan tekan F8 untuk menyimpan data dan keluar dari form R.M. Beberapa data tidak bisa diisi karena akan terisi otomatis melalui menu lain misal: Data Kamar Terkahir, Biaya-Biaya Tindakan Medis, dll.

Hal. 3

2.4. Klik kanan mouse pilih CETAK FORM REKAM MEDIS atau tekan CTRL+P.

3. CETAK MEMO STATUS PASIEN BARU

Manfaat cetak status pasien adalah untuk mencetak memo pemberitahuan status pasien baru misal untuk bagian: kamar, pendaftaran, satpam kamar, keuangan, apotek, dll.

Hal. 4

Label status pasien biasanya ditempel di pintu kamar.

Tekan CTRL+Z untuk mencetaknya.

Hal. 5

TUTORIAL-2

PROSES CHECK-OUT PASIEN

BAG. KEUANGAN

4. PELUNASAN PERAWATAN

4.1. Klik menu KEUANGAN, klik menu UM & PELUNASAN PERAWATAN atau tekan CTRL+L.

4.2. Isikan nilai pelunasan, cicilan atau uang muka pembayaran.

4.3. Akhiri ENTER dan pilih alokasi KAS. Dan tekan F8 untuk memprosesnya.

Hal. 6

5. MENU CHECK-OUT

5.1. Klik menu KEUANGAN klik PASIEN CHECK-OUT atau tekan CTRL+O.

5.2. Muncul form CHECK-OUT, isikan nomor RM (atau langsung ENTER untuk menampilkan daftar RM). Dan tekan F8 (Proses).

5.3. Jika status pembayaran pasien belum lunas, dan dijalankan menu ini maka, dianggap pasien mengajukan “PROSES CHECK-OUT”. Sehingga perhitungan pembayaran secara otomatis yang melibatkan perhitungan jumlah hari inap akan dihentikan. Namun, beberapa komponen data dan daftar biaya masih dapat diubah. Contoh perhitungan otomatis berdasarkan hari: biaya sewa kamar inap, dan layanan tindakan medis harian.

5.4. Dan jika status pembayaran lunas, dan menu ini dijalankan, maka status pasien menjadi “CHECK-OUT / KELUAR”. Sehingga, komponen data yang berhubungan dengan billing pasien tidak bisa dilakukan pengeditan.

6. CETAK MEMO STATUS PASIEN CHECK-OUT

Sperti halnya ketika pendaftaran RM baru, cetak status pasien bisa dipakai memberitahukan terutama bagian kamar dan stpam bahwa pasien telah diijinkan pulang ditandai info tagihan =0 dan status CO (check-out) = BOLEH (diijinkan). Tekan CTRL+Z untuk mencetaknya.

Hal. 7

TUTORIAL - 3 PEMAHAMAN LAPORAN KEUANGAN

DENGAN APLIKASI RAWAT JALAN

BAG. REGISTRASI & KEUANGAN

Untuk memudahkan pemahaman proses pndaftaran sampai laporan keuangan, kita buat studi kasus misal: Seorang pasien LUKA RINGAN masuk dikenakan biaya administrasi Rp. 10,000; dan biaya IGD Rp. 15,000; tanpa diberikan resep obat, langsung pulang.

Maka urutan prosesnya adalah sbb:

7. PENDAFTARAN (BAG. REGISTRASI)

7.1. Klik menu PERAWATAN, klik menu PERAWATAN PASIEN BARU atau CTRL+N

7.2. Isikan No.ID Member dengan “-“ anggap pasien umum (temporer), rawat jalan, dengan pembayaran tunai.

7.3. Isikan biaya administrasi Rp. 15,000; dan IGD Rp. 10,000;

7.4. Tekan F8 untuk menyimpan data RM baru.

8. PEMBAYARAN

8.1. Klik menu KEUANGAN, klik UM & PEMBAYARAN PERAWATAN atau CTRL+L

Muncul form pembayaran, ENTER untuk memunculkan pilihan No.RM.

Hal. 8

Isikan Rp. 25,000; ENTER

Pilih lokasi kas KAS TUNAI

Tekan F8 untuk proses.

8.2. Klik menu KEUANGAN, klik menu PASIEN CHECK-OUT atau CTRL+O

Muncul form check-out, ENTER untuk memunculkan pilihan No.RM.

Tekan F8 untuk proses Check-Out.

8.3. Maka pasien umum tersebut sudah pulang... tuntas.

9. STATUS KAS

9.1. Klik menu KEUANGAN, klik menu ALIRAN & ALOKASI KAS

9.2. Lihat di sana terdapat Rp. 25,000; di KAS TUNAI.

10. LAPORAN AKUNTANSI

10.1. Klik menu LAPORAN, klik menu AKUNTANSI KEUANGAN, klik REKAP NERACA BERJALAN

Akan terlihat posis KAS TUNAI (D) Rp. 25,000; dan

PENDAPATAN JASA (K) Rp. 25,000;

10.2. Klik menu LAPORAN, klik menu AKUNTANSI KEUANGAN, klik SIMULASI LABA-RUGI

Terlihat bahwa PENDAPATAN (K) Rp. 25,000;

Dan biaya masih NOL.

10.3. Klik menu LAPORAN, klik menu AKUNTANSI KEUANGAN, klik SIMULASI HARTA

Hal. 9

Terlihat bahwa posisi HARTA (D) Rp. 25,000;

Posisi modal pada akun LABA BERJALAN (K) Rp. 25,000;

Ini adalah sistem keuangan paling.... mendasar.

Hal. 10

TUTORIAL - 4

APLIKASI RAWAT INAP BAG. REGISTRASI, KEUANGAN & PERAWATAN

Aplikasi ini bisa menangani rawat inap ataupun jalan. Bedanya,

secara umum, ada sewa kamar atau tidak. Sedangkan item-item

tindakan medis bisa dipakai semua.

DATA BILLING (TAGIHAN) REKAM MEDIS

Adalah Sarana Untuk Mencatat

SEMUA TRANSAKSI DAN BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA

SEORANG PASIEN YANG SEDANG DIRAWAT ATAU BEROBAT Bedakan dengan penjualan apotek kepada customer (non pasien

dalam perawatan) dalam tutorial sebelumnya.

Disarankan

Disediakan beberapa komputer untuk tugas dan diatur dengan hak

akses user berbeda menyesuaikan bagian masing-masing misal:

registrasi member, perawatan, keuangan, penjualan dan pengadaan

barang (inventori) apotek, dll.

11. REGISTRASI

Lihat tutorial-1: pendaftaran pasein hingga pembuatan transaksi

Rekam Medis baru.

Hal. 11

12. TAMBAH TINDAKAN MEDIS

Terdapat beberapa catatan tindakan medis, lihat gambar:

12.1. CATATAN VISIT DOKTER

Fungsinya mencatat setiap kunjungan dokter.

Penambahan data Dokter dan biaya per visit diatur melalui data karyawan: klik menu MASTER, klik KARYAWAN & DOKTER, pilih status karyawan sebagai dokter. Isikan tarif per visit dan konsultasi, baik nilai yang akan dibayarkan ke dokter (bonus) atau ditagihkan ke pasien.

Klik menu PERAWATAN, klik CATATAN VISIT DOKTER, atau tekan CTRL+ALT+V.

Hal. 12

Tekan F2 untuk menambah, isikan tanggal jam, kode dokter (enter untuk menampilkan daftar dokter), dll. Ikuti ENTER.

Tekan F8 untuk menyimpannya.

12.2. CATATAN KONSUL DOKTER

Fungsinya mencatat setiap KONSULTASI dengan dokter.

Penambahan data Dokter dan biaya per visit diatur melalui data karyawan: klik menu MASTER, klik KARYAWAN & DOKTER, pilih status karyawan sebagai dokter. Isikan tarif per visit dan konsultasi, baik nilai yang akan dibayarkan ke dokter (bonus) atau ditagihkan ke pasien.

Klik menu PERAWATAN, klik CATATAN KONSUL DOKTER, atau tekan CTRL+ALT+K.

Tekan F2 untuk menambah, isikan tanggal jam, kode dokter (enter untuk menampilkan daftar dokter), dll. Ikuti ENTER.

Hal. 13

Tekan F8 untuk menyimpannya.

12.3. PEMAKAIAN OBAT

Fungsinya mencatat setiap PEMAKAIAN OBAT oleh pasien.

Penambahan data obat melalui data stok barang apotek.

Klik menu PERAWATAN, klik PEMAKAIAN OBAT DLL, atau tekan CTRL+ALT+O.

Tekan F2 untuk menambah, isikan tanggal jam, kode dokter (enter untuk menampilkan daftar dokter), dll. Ikuti ENTER.

Tekan F8 untuk menyimpannya.

Catatan: Dengan prnsip yang sama, lakukan cara yang sama untuk penambahan item tindakan medis. Untuk setting biaya tindakan medis dan biaya layanan jasa lain-lain, klik menu MASTER dan pilih menu misal: DATA ALAT MEDIS. Lebih lanjut bisa diberikan tutorial langsung oleh tim teknis kami.

13. SETTING BIAYA TINDAKAN MEDIS

Klik menu MASTER, klik menu DATA ALAT MEDIS, dan menu-menu lain di bawahnya. Lihat gambar.

Hal. 14

Contoh klik menu data pemakaian Alat Medis, maka akan tampil form:

Semua data setting biaya ini polanya hampir sama (mirip), yaitu terdapat komponen: KODE, DESKRIPSI, BIAYA JASA (ditagihkan ke

Hal. 15

pasien), SATUAN, UNIT (catatan jumlah tersedia), dan BONUS (nilai fee jasa yang diberikan kepada petugas, dokter/perawat).

Untuk menambah klik icon [+] atau F3, maka kursor akan pindah ke daftar alat medis, isikan KODE, ENTER, isikan DESKRIPSI, ENTER... dst sampai semua kolom terisi dan tekan F10 atau klik panah ke-bawah untuk menyimpan.

14. LIHAT BILLING R.M

Klik menu PERAWATAN, klik DAFTAR REKAM MEDIS atau tekan CRTL+S, dan pilih data RM dan tekan F4 untuk melihat data rekapannya. Masukan juga biaya-biaya lainnya sebelum ditagihkan ke klien.

15. LAPORAN BILLING R.M

Klik menu LAPORAN, klik REKAP TAGIHAN KE PASIEN (F11) atau RINCIAN TAGIHAN KE PASIEN (F12). Data laporan tersebut mencerminkan kondisi terakhir posisi tagihan pasien.

Hal. 16

TUTORIAL - 5 PRODUK APOTEK

BAG. APOTEK

16. MENU TAMBAH STOK

16.1. Klik menu DATA PRODUK RETAIL, klik DAFTAR PRODUK.

16.2. Isikan kode produk, tekan ENTER, Isikan data lain-lain, tekan ENTER, dst.

16.3. Awas!! isikan harga BELI TERAKHIR jika jumlah stok ready tidak NOL.

16.4. Tekan F8 untuk memproses.

17. IMPOR MS.EXCEL

17.1. File Ms.Excel yang akan diimpor harus versi : Ms.Excel 97 – 2003.

17.2. Lihat dan buka file contoh Ms.Excel = DATA_SAMPEL.XLS

Hal. 17

Perhatikan gambar, nama worksheet = SHEET1, dan baris ke-1 berisi NAMA KOLOM.

17.3. Klik menu DATA PRODUK RETAIL, klik IMPOR MS.EXCEL.

17.4. Klik menu BUKA FILE dan seleksi file Ms.Excel 97-2003

17.5. Pada QUERY isikan misal: SELECT * FROM [Sheet1$]

Hal. 18

17.6. Klik menu QUERY, maka akan ditampilkan data produk dari file Ms.Excel tersebut.

17.7. Lakukan penyesuaian data produk aplikasi dengan nama kolom Ms.Excel.

17.8. Klik tombol IMPOR, jika ada yang gagal akan ada pemberitahuan.

17.9. Masuk ke menu daftar produk untuk melihat hasil impor.

Hal. 19

TUTORIAL - 6

PEMBELIAN DAN HUTANG APOTEK BAG. APOTEK & KEUANGAN

18. SUPLAYER

18.1. UMUM

Diberikan kode “-“ atau “UMUM”

Contoh: toko bebas dengan pembelian TUNAI.

Pembelian tunai...

18.2. PEMASOK TETAP

Kode bebas, tidak boleh sama.

Pembelian bisa tunai atau jatuh tempo.

19. PEMBELIAN

19.1. Klik menu APOTIK, klik PEMBELIAN atau tekan CTRL+B

19.2. Muncul daftar pembelian baik yang sudah lunas atau PENDING (sementara tidak diproses dulu), tekan F2 atau tambah pembelian baru.

19.3. Muncul form pembelian, pada kode item ketik kode barang atau scan barcode atau langsung enter untuk memunculkan daftar data barang.

Hal. 20

Isikan teks yang dicari, tekan Enter, kursor akan pindah di daftar item, pilih itemnya, enter atau tekan F8.

19.4. Jika pembelian lebih dari 1 item bisa diketik/scan ulang kode barang atau dobel klik dengan mouse item barang atau tekan F5 -> seleksi item -> enter -> isikan jumlah barang -> enter.

19.5. Setelah selesai tekan F8 – pembayaran, F9 – Pendeing, atau F3 baru.

19.6. Jika tekan F8 maka akan muncul form penerimaan uang:

Isikan >= total transaksi, untuk tunai

Isikan < total transaksi, untuk jatuh tempo. Anda akan disuruh pilih nama suplayer jika belum diisikan pada langkah-3.

Hal. 21

Muncul form cetak bukti/faktur memakai dot Matrix.

20. CICILAN HUTANG

20.1. HUTANG PEMBELIAN

Setiap pelunasan hutang mengacu pada pelunasan PER FAKTUR.

Klik menu transaksi PELUNASAN FAKTUR PEMBELIAN.

20.2. HUTANG LAMA

Jika terdapat suplayer lama, dan pihak kita punya hutang tertentu, maka ketika menambah data suplayer tersebut langsung isikan SALDO hutangnya.

Untuk pelunasan kasus no.2 ini tidak boleh melalui menu Pelunasan Faktur Pembelian, tetapi melalui menu transaksi klik PELUNASAN CICILAN NON FAKTUR.

20.3. CICILAN HUTANG FAKTUR

Klik menu APOTEK, klik PELUNASAN FAKTUR PEMBELIAN.

Tekan F2 untuk mencatat pembayaran hutang baru.

Tekan Enter agar posisi kursor di SUPLAYER, Enter, untuk menampilkan daftar suplayer.

Akan muncul semua faktur yang pembeliannya JATUH TEMPO.

Klik salahsatu item faktur, isikan NILAI CICILAN (tidak harus langsung lunas), ulangi.... untuk beberapa faktur juga boleh.

Hal. 22

Tekan F8 untuk memprosesnya...

Hal. 23

TUTORIAL - 7

PENJUALAN DAN PIHUTANG APOTEK BAG. APOTEK & KEUANGAN

Apotek bisa melayani penjualan baik tunai ataupun jatuh tempo kepada pihak luar, selain kepada pasien.

21. CUSTOMER

21.1. UMUM

Diberikan kode “-“ atau “UMUM”

Contoh: toko bebas dengan pembelian TUNAI.

Pembelian tunai...

21.2. PELANGGAN TETAP (SALES)

Kode bebas, tidak boleh sama.

Pembelian bisa tunai atau jatuh tempo.

22. PENJUALAN

22.1. Klik menu APOTIK, klik PENJUALAN atau tekan CTRL+J

22.2. Muncul daftar pembelian baik yang sudah lunas atau PENDING (sementara tidak diproses dulu), tekan F2 atau tambah pembelian baru.

22.3. Muncul form pembelian, pada kode item ketik kode barang atau scan barcode atau langsung enter untuk memunculkan daftar data barang. Ketika muncul form daftar CUSTOMER: Isikan teks yang dicari, tekan Enter, kursor akan pindah di daftar item,

Hal. 24

pilih itemnya, enter atau tekan F8.

22.4. Jika pembelian lebih dari 1 item bisa diketik/scan ulang kode barang atau dobel klik dengan mouse item barang atau tekan F5 -> seleksi item -> enter -> isikan jumlah barang -> enter.

22.5. Setelah selesai tekan F8 – pembayaran, F9 – Pendeing, atau F3 baru.

22.6. Jika tekan F8 maka akan muncul form penerimaan uang:

Isikan >= total transaksi, untuk tunai

Isikan < total transaksi, untuk jatuh tempo. Anda akan disuruh pilih nama suplayer jika belum diisikan pada langkah-3.

22.7. Muncul form cetak bukti/faktur memakai dot Matrix.

23. CICILAN PIHUTANG

23.1. PIHUTANG PENJUALAN

Setiap pelunasan pihutang mengacu pada pelunasan PER FAKTUR.

Klik menu transaksi PELUNASAN FAKTUR PENJUALAN.

23.2. PIHUTANG LAMA

Jika terdapat customer lama, dan pihaknya punya hutang tertentu, maka ketika menambah data customer tersebut langsung isikan SALDO pihutangnya.

Hal. 25

Untuk pelunasan kasus no.2 ini tidak boleh melalui menu Pelunasan Faktur Penjualan, tetapi melalui menu transaksi klik PELUNASAN CICILAN PIUTANG NON FAKTUR.

23.3. CICILAN HUTANG FAKTUR

Klik menu APOTEK, klik PELUNASAN FAKTUR PENJUALAN.

Tekan F2 untuk mencatat pembayaran hutang baru.

Tekan Enter agar posisi kursor di SUPLAYER, Enter, untuk menampilkan daftar CUSTOMER.

Akan muncul semua faktur yang pembeliannya JATUH TEMPO.

Klik salahsatu item faktur, isikan NILAI CICILAN (tidak harus langsung lunas), ulangi.... untuk beberapa faktur juga boleh.

Tekan F8 untuk memprosesnya...

Hal. 26

TUTORIAL - 8

PERUBAHAN MODAL

BAG. KEUANGAN

Di awal pembukuan untuk lembaga yang sudah berjalan, biasanya

telah memiliki catatan stok barang, modal yang ditanam, catatan

hutang dan piutang, dll.

Berikut contoh pemanfaat fitur untuk memahami perubahan modal

yang berasal dari: setoran modal uang tunai, perubahan persediaan,

dan laporan laba-rugi.

24. SETOR MODAL TUNAI

Bos besar setor modal Rp. 500,000; untuk KAS TUNAI cadangan biaya operasional.

Klik menu KEUANGAN, klik menu STOR KAS MODAL.

Hal. 27

Isikan nilai Rp. 500,000; pilih alokasi kas KAS TUNAI

Tekan F8 untuk proses...

Klik menu KEUANGAN, klik DATA AKUNTING & JURNAL (CTRL+U)

Maka, akan diperoleh penambahan KAS TUNAI = 500,000; (D) dan MODAL = 500,000; (K)

25. PRIVE (PENGAMBILAN MODAL)

Bos besar mengambil modal Rp. 500,000; dari KAS TUNAI untuk keperluan dirinya.

Klik menu KEUANGAN, klik menu AMBIL KAS untuk PRIBADI (PRIVE).

Isikan nilai Rp. 500,000;

Pilih alokasi kas KAS TUNAI

Tekan F8 untuk proses...

Klik menu KEUANGAN, klik DATA AKUNTING & JURNAL (CTRL+U)

Hal. 28

Maka akan tercatat KAS TUNAI = 500,000 (K) dan MODAL = 500,000 (D). Sehingga jika dijumlah akan balance = 0.

26. MODAL STOK

Setiap penambahan stok baru yang bukan lewat pembelian, tetapi melalui menu tambah produk atau impor produk dari file Ms.Excel, secara otomatis dianggap sebagai penambahan modal. Jadi, ketika stok ditambahkan maka persediaan bertambah dan modal juga bertambah.

Pada menu penyeseuaian stok barang, jika akan ditambahkan sejumlah barang (nilai positif) juga akan menambah modal dan persediaan. Klik menu APOTEK, klik menu PENYESUAN BARANG FISIK. Maka akan tercatat:

Perhatikan hasilnya:

1. Stok item produk bertamhah 5 satuan.

Hal. 29

2. Misal HPB=30,000 maka akun persediaan akan bertambah (D): 150,000. Dan modal akan bertambah (K): 150,000.

Pada menu penyeseuaian stok barang, jika dimasukkan nilai negatif (mengurangi sejumlah) maka otomatis mengurangi persedian, dan ada pilihan: mengurangi modal atau menambah biaya. Dimasukan akun biaya, bisa dimaklumi misal diasumsikan bahwa barang rusak atau dicuri. Dalam kolom akun akan berbalik dengan proses sebelumnya.

Klik menu LAPORAN, klik menu AKUNTANSI KEUANGAN, klik SIMULASI HARTA, akan terlihat jumlah persediaan dan modal Anda setiap penambahan produk.

27. MODAL DARI LABA-RUGI

Pada kurun tertentu misal 1x dalam satu bulan, misal per tanggal 25, lakukan tutup buku. Klik menu KEUANGAN dan klik TUTUP BUKU BULANAN. Maka akan dibuat neraca baru ringkasan. Dan akan dihitung nilai laba-rugi usaha. Laba rugi tersebut akan ditambahkan di akun LABA-RUGI TAHUN XXXX (3311).

Pada proses tutup buku, aplikasi akan melakukan menampilkan neraca dan laporan-laporan keuangan sebelum proses. Silakan klik PRINT ketika laporan tersebut muncul.

Hal. 30

TUTORIAL - 9

MANAJEMEN PERSONAL

BAG. KEUANGAN & PERSONALIA

28. DAFTAR KARYAWAN

Klik menu MASTER, klik menu KARYAWAN & DOKTER (CTRL+Y).

Akan tampak halaman daftar personal, daftar bonus, dan daftar

historis transaksi keuangan.

Beberapa menu yang tersedia:

1. Tombol: tambah data (F2), hapus (F3), edit (F4), dan

pencarian (Ctrl+F).

2. Menu pop-up (klik kanan mouse): Exspor Ms.Excel yang

meliputi data karyawan, dan daftar item dan transaksi

keuangan karyawan terseleksi.

29. TAMBAH KARYAWAN

Klik menu tambah (F2), muncul form isian data baru:

Hal. 31

Perhatikan:

Jabatan mempengaruhi pada bonus (fee) tindakan medis,

isikan: DOKTER, PERAWAT, ADMINISTRASI, SALES atau UMUM.

Status karyawan mempengaruhi posting gaji pokok: TETAP atau

TIDAK.

Gaji pokok, ada hubungannya dengan posing gaji pokok dan

pengambilan gaji karyawan.

Piutang, isikan jika ada. Selanjutnya, akan

bertambah/berkurang sesuai status transaksi keuangan

karyawan tersebut dengan organisasi.

Saldo ada hubungannya dengan posting gaji, posting bonus

(fee) dan hutang-piutang karyawan.

Hal. 32

30. SUMBER GAJI

30.1. POSTING GAJI POKOK

Berlaku hanya kepada karyawan tetap. Klik menu KEUANGAN, klik PERSONALIA, klik POSTING GAJI POKOK.

Jika ini dilakukan maka dalam catatan karyawan akan terdapat data catatan hutang kepada karyawan, dan penambahan saldo pada data karyawan.

30.2. POSTING BONUS (FEE) TINDAKAN MEDIS

Terdapat beberapa sumber tindakan medis yang bisa menghasilkan bonus (fee) terhadap karyawan dokter dan perawat (petugas). Untuk melihat settingnya klik menu MASTER, klik salah satu menu data jenis tindakan medis. Di dalamnya terdapat tarif bonus (fee) terhadap masing-masing karyawan yang terlibat, yaitu:

Fee dokter setiap konsultasi pasien kepada Dokter,

Fee dokter setiap Visit (kunjungan) Dokter ke kamar pasien,

Fee perawat tugas memasang alat medis.

Fee perawat yang melakukan uji-tes laboratorium.

Fee perawat yang melakukan tindakan keperawatan.

Fee perawat operator sarana penunjang medis.

Fee perawat dalam melakukan layanan jasa lain-lain.

Hal. 33

Nilai fee bebas disetting, boleh NOL, tetapi dengan diberikan penghargaan akan tercipta keadilan bekerja, dan tanggungjawab.

30.3. POSTING BONUS LAIN-LAIN

Klik menu KEUANGAN, kiik menu PERSONALIA, klik TAMBAH BONUS KARYAWAN.

31. PENGAMBILAN GAJI

Berlaku hanya kepada karyawan tetap. Klik menu KEUANGAN, klik PERSONALIA, klik POSTING GAJI POKOK.

Hal. 34

TUTORIAL – 10

TRANSAKSI DASAR AKUNTANSI

BAG. KEUANGAN

Sistem akuntansi adalah suatu seni pencatatan keuangan. Tentu

harapannya, akan memudahkan pencatatan – pengecekan – kontrol

– kalkulasi dan memudahkan dalam pembuatan laporan

pertanggung-jawaban usaha. Karena SENI tentu pengembangan

polanya sesuai kemampuan pelakukanya.

32. KODE AKUN

Kode akunting dikelompokkan ke dalam: HARTA (1), HUTANG (2),

MODAL (3), PENDAPATAN (4) dan BIAYA (5). Setiap item kode akun

terdapat deskripsi, nilai debet, nilai kredit dan nilai saldo.

33. DEBET DAN KREDIT

Istilah debet dan kredit masing-masing berarti kiri dan kanan. Pada

sistem berpasangan, setiap penambahan nilai debet akan diikuti

penambahan nilai kredit, sehingga totalnya akan sama (balance).

Dalam aplikasi ini SALDO = DEBET – KREDIT dan jika bernilai

NEGATIF maka saldo ditulis di dalam tanda kurung (..).

34. AUTO POSTING

Secara otomatis, posting nilai suatu transaksi ke dalam item

akunting yang bersesuaian telah dikerjakan oleh software.

Namun demikian, dalam aktifitas usaha pastilah dibutuhkan sistem

akuntansi yang lebih luas dan komplek. Maka dalam aplikasi ini

Hal. 35

tersedia menu JURNAL UMUM terutama sangat bermanfaat untuk

penyesuaian-penyesuaian.

35. AKTIVA (HARTA)

Kode = 1xxx, adalah sumber ekonomis yang akan memberikan

keuntungan bagi usaha di masa depan. Contoh:

35.1. Kas

Akun kas menunjukkan pengaruh kas dari transaksi suatu usaha. Kas berarti uang dan segala sesuatu yang digunakan sebagai alat tukar yang diterima oleh bank pada nilai nominalnya. Kas termasuk juga nilai sisa kas perusahaan di Bank, uang kertas, uang logam, sertifikat deposito, dan cek.

35.2. Piutang

Istilah piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan , atau organisasi lainnya. Artinya perjanjian perusahaan atas penjualan untuk penerimaan kas di masa yang akan datang.

35.3. Beban dibayar dimuka

Suatu usaha seringkali membayar dimuka sejumlah beban pengeluaran tertentu. Beban dibayar dimuka dalah suatu aktiva, karena menyebabkan perusahaan terhindar dari penggunaan uang kas yang diperuntukkan bagi pembayaran sejumlah beban tertentu. Contoh dari beban dibyar dimuka adalah asuransi dibayar dimuka, sewa dibayar dimuka, dan lain sebaginya.

Hal. 36

35.4. Properti, Bangunan, dan Peralatan

Bagian ini disebut juga dengan aktiva tetap. Kecuali tanah, aktiva tetap menyusut sejalan dengan berlalunya waktu. Biaya akumulasi penyusutan, dan nilai buku dari setiap jenis utama aktiva tetap biasanya dilaporkan di neraca pada catatan yang menyertainya.

35.5. Persediaan

Juga merupakan kekayaan, mecerminkan total kekayaan yang bersumber dari nilai “produk” yang diperdagangkan.

36. KEWAJIBAN (HUTANG)

Kode 2xxx, adalah jumlah utang perusahaan kepada debitur. Dua jenis kewajiban yang paling lazim ditemukan adalah (1) kewajiban lancar dan (2) kewajiban jangka panjang. Contoh: hutang dagang, hutang gaji, hutang pajak, hutang bunga, dan lain sebagainya tergantung dari jenis transaksinya namun kasnya masih belum dibayarkan.

37. MODAL

Kode 3xxx, adalah klaim pemilik terhadap perusahaan. Artinya jumlah tuntutan (hak) pemilik terhadap aktiva perusahaan (harta). Contoh: modal (setoran pemilik), laba-rugi usaha, dan prive (pengambilan untuk pribadi pemilik).

Hal. 37

38. PENDAPATAN

Kode 4xxx, adalah penambahan ekuitas pemilik yang bersumber dari kegiatan usaha perusahaan baik penjualan produk maupun usaha jasa yang diberikan kepada pelanggannya.tergantung dari jenis usahnya.

39. HPP (HARGA POKOK PENJUALAN)

Kode 5xxx, biasanya mencerminkan nilai pokok biaya yang terkandung dalam produk yang kita jual. Dalam proses penjualan, nilainya sebanding dengan pengurangan nilai akun persediaan.

40. BEBAN

Kode 6xxx, adalah biaya dari operasi perusahaan. Beban mempunyai pengaruh yang berkebalikan dari pendapatan. Sehingga beban akan mengurangi akun ekuitas pemilik. Suatu usaha memerlukan akun yang terpisah untuk setiap katagori bebannya, seperti beban gaji, beban sewa, iklan, listrik, air, dan lain sebaginya.

41. ANALISIS TRANSAKSI

Setiap kali terjadi transaksi maka unsur-unsur dari persamaan akuntansi seperti yang disebutkan di atas akan berubah, tetapi persaman dasarnya tidak. Sebagai ilustrasi berikut:

Tanggal 10 Januari 2009 Pemilik menginvestasikan Rp 40.000.000 sebagai modal pendirian perusahaan. Akibat dari transaksi ini maka pengaruhnya adalah akan menambah aktiva pada akun kas dan menambah ekuitas pemilik pada akun modal pemilik. Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Hal. 38

Kas 40.000.000 Modal pemilik 40.000.000

Tanggal 21 Februari 2009 mengeluarkan kas sebesar Rp 600.000 untuk membayar gaji pegawai. Akibat dari transaksi ini maka pengaruhnya adalah akan mengurangi aktiva pada akun kas dan mengurangi ekuitas pemilik pada akun beban gaji. Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Beban Gaji 600.000 Kas 600.000

Tanggal 15 April 2009 membeli peralatan kantor seharga Rp 5.200.000 melalui penerbitan wesel berbunga 10%. Akibat dari transaksi ini maka pengaruhnya adalah akan menambah aktiva pada akun peralatan kantor dan menambah kewajiban pada akun hutang usaha. Sedangkan bunga akan dicatat pada saat pelunasan wesel tersebut. Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Peralatan Kantor 5.200.000 Hutang Usaha 5.200.000

Tanggal 10 Agustus 2009 dihasilkan jasa sebesar Rp 4.000.000 secara kredit. Akibat dari transaksi ini maka pengaruhnya adalah akan menambah aktiva pada akun Piutang dan menambah ekuitas pemilik pada akun pendapatan jasa. Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Piutang 4.000.000 Pendapatan Jasa 4.000.000

Hal. 39

Tanggal 8 September 2009 melunasi hutang sebesar Rp 7.000.000. Akibat dari transaksi ini maka pengaruhnya adalah akan mengurangi Aktiva pada akun kas dan mengurangi kewajiban pada akun hutang usaha. Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Hutang Usaha 3.000.000 Kas 3.000.000

Tanggal 18 Oktober 2009 Pemilik menarik uang dari perusahan sebesar Rp 5.000.000. Akibat dari transaksi ini maka pengaruhnya adalah akan mengurangi Aktiva pada akun kas dan mengurangi Ekuitas Pemilik pada akun prive. Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Prive 5.000.000 Kas 5.000.000

Tanggal 29 November 2009 diterima Piutang dari pelanggan sebesar Rp 10.000.000. Akibat dari transaksi ini maka akan menambah aktiva pada akun kas dan mengurangi aktiva pada akun piutang. Sehingga apada akhirnya saldo aktiva tidak akan berubah. Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Kas 1.000.000 Piutang 1.000.000

Tanggal 1 Desember 2009 Membayar secara kredit sebesar Rp 18.000.000 untuk sebuah mobil. Akibat dari transaksi ini maka pengaruhnya adalah menambah Aktiva pada akun mobil dan menambah kewajiban pada akun hutang usaha. Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Hal. 40

Mobil 18.000.000 Hutang Usaha 18.000.000

42. POSTING KE BUKU BESAR

Pada sistem akuntansi manual, biasanya setelah transaksi dicatat pada buku-buku pembantu: penjualan, pembelian, hutang, piutang, stok, dll. maka dilakukan posting ke buku besar. Yaitu, memindahan akun-akun yang terdapat dalam buku harian (jurnal, pembantu) ke dalam buku besar.

Buku besar adalah tempat sementara mengumpulkan akun sejenis untuk kemudian diiktisarkan dalam neraca saldo. Cara melakukan posting adalah dengan memindahkan akun-akun yang sama ke dalam satu pengelompokan buku besar. Pemindahan hanya berlaku sekali saja. semua dikerjakan aplikasi sescara otomatis.

43. NERACA SALDO

Neraca saldo merupakan ringkasan dari buku besar. Saldo-saldo yang terdapat dalam buku besar dikumpulkan dalam satu tempat yang kemudian disebut dengan neraca saldo. semua dikerjakan aplikasi sescara otomatis.

44. POSISI HARTA

Yaitu mencerminkan nilai kekayaan usaha, semua dikerjakan aplikasi sescara otomatis.

Hal. 41

45. LABA RUGI

Mncerminkan laba-rugi usaha dalam kurun tertentu pada sistem akuntansi manual, tetapi dalam aplikasi ini bersifat real-time artinya sewaktu-waktu dapat dibuat laporan tersebut dan semua dikerjakan aplikasi secara otomatis.

Hal. 42

Sabila Komputama adalah unit usaha yang berdiri sejak akhir 2010, yang insyaAllah dengan memohon pertolongan Allah sedang

tumbuh dan berkembang, bergerak di bidang Teknologi Informasi dengan fokus pada jasa pembuatan web dan aplikasi berbasis web,

serta pengembangan dan distribusi software sesuai dengan kebutuhan customer, baik aplikasi yang sudah jadi maupun

customized sesuai dengan kebutuhan customer, aplikasi dekstop maupun aplikasi berbasis web. Meski banyak melayani order secara

online, insyaAllah kami berlaku jujur dan amanah kepada client dengan memberikan harga yang bersahabat.

Sabila Komputama juga melayani penyediaan dan instalasi beberapa hardware sesuai dengan permintaan customer, seperti Lab Bahasa dan lain-lain, insyaAllah, bekerja sama dengan rekanan kami yang

terpercaya.

SABILA KOMPUTAMA | HANUNG ANGGO YUDANTO

0812 2606 2343

0856 4718 6616

0271-7931116

3009ACC9