Panduan Mutu Lsp Polnam

7/26/2019 Panduan Mutu Lsp Polnam

1/39

PANDUAN MUTU NO : PM / LSP/ /2015Rev : 0

Hal :

Validasi Tgl:

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESIPOLITEKNIK NEGERI AMBON

Disahkan oleh:

Ketua LSP

Berthy Pelasula, ST., MT

Nomor Dokumen : PM/LSP/ /2015

Nomor Salinan : 01

Edisi : 01

Status Distribusi : Terkendali

Tak terkendali

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuanlain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua LSP-P1

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disyahka oleh: Maa!er Mutu

Manajemen Mutu Manajer LSP

PANDUAN MUTU


2/39


Hal :

Validasi Tgl:

No.Revisi

No.Halaman

Bagian/Sub Bagianyang Direvisi

Disetuui !le" #anggal

0



ii.STATUS REVISI


3/39


Hal :

Validasi Tgl:

PANDUAN MUTU ini memberikan gambaran tentang sistem manajemen mutu yang diterapkanLSP Politeknik Negeri Ambon, dalam upaya merealisasikan Kebijakan LSP Politeknik Negeri

Ambon yaitu menjaga dan memeli!ara mutu LSP sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan"NSP#"NSP $0%&'S( %)0$*

Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan melalui penerapan $proses manajeman mutuPedoman "NSP $0%&'S( %)0$* untuk LSP Politeknik Negeri Ambon

Prosedur yang terkandung dalam PANDUAN MUTU ini disusun berdasarkan A+uan Normatipersyaratan Pedoman "NSP $0% dan $0$-

PANDUAN MUTU ini bersiat terbuka, artinya dapat diperbaiki dari .aktu ke .aktu dengan tetapmenga+u pada persyaratan Pedoman "NSP- Kritik maupun saran ter!adap PANDUAN MUTU inisangat kami !arapkan guna penyempurnaan PANDUAN MUTU ini-

Ambon, %0 juni $0%/

Ketua LSP Politeknik Negeri Ambon

"ert!y Pelasula, ST-, MT



iii. $%#% P&N'%N#%R

iv. D%(#%R )S)


4/39


Hal :

Validasi Tgl:

Bag *u+ul Hal

o1er22222222222222222222222222222222--- %i Pengesa!an 2222222222222222222222222- 222---- %ii Status 3e1isi 2222222222222222222222222222----- $iii Kata Pengantar22222222222222222222222222-2---- 4iv Datar 'si 2222222222222222222222222-- 222------ *v Distribusi Dokumen---222222222222222222222222------- 5vi Proil LSP6P%22222222222222222222222222222-- /

%-0 3uang Lingkup ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7$-0 A+uan Normati 222222222222222222222222222---- 84-0 'stila! 9 Deinisi -----------------------------------2222222222222222-------- %0*-0 Persyaratan LSP6P%------------22222222222222222222222 %4*-% Legalitas Lembaga222222222222222222222222-2------ %4

*-$ Tanggungja.ab Dalam Keputusan Sertiikasi 222222222222222- %4*-4 Manajemen Ketidakberpi!akan ---------------22222222222222222- %4*-* Keuangan dan Pertanggunggugatan 22222-------------------------------------------------- %*5-0 Persyaratan Struktur (rganisasi---------------------------------------------------------------------------- %55-% Pengelolaan dan Struktur (rganisasi2222222222222222222 %55-$ Struktur LSP6P% Terkait Pelati!an ----2222222222--------------------------------- %5/-0 Persyaratan Sumber Daya22222222222222222222222-- %//-% Persyaratan Umum Personil 2222222222222222222222-- %//-$ Personil :ang Terlibat Kegiatan Sertiikasi ------------2222222222222- %//-4 Sub Kontrak ------------------------------------------------------------2222222222222 %)/-* Sumber Daya Lain ------------22222222222222222222222-- %))-0 Persyaratan 3ekaman dan 'normasi ------------222222222222222-- %7

)-% 3ekaman Pemo!on, alon dan Pemegang Sertiikat ------------22222222-- %7)-$ 'normasi Publik ------------222222222222222222222222--- %7)-4 Kera!asiaan ------------22222222222222222222222222- %7)-* Keamanan ------------222222222222222222222222222 %87-0 Skema Sertiikasi --------------22222222222222222222222-- $08-0 Persyaratan Proses sertiikasi ------------222222222222222222-- $%8-% Proses Pendataran ------------2222222222222222222222---- $%8-$ Proses Asesmen ------------222222222222222222222222- $%8-4 Proses Uji Kompetensi Atau Asesmen Kompetensi ------------222222222- $$8-* Keputusan Sertiikasi ------------2222222222222222222222- $$8-5 Pembekuan dan Pen+abutan Sertiikasi,

Penamba!an dan Pengurangan Lingkup Sertiikasi- ------------2222222--2- $4

8-/ Proses Sertiikasi Ulang ------------222222222222222222222- $48-) Penggunaan Sertiikat, Logo dan Penanda #Marks; ------------222222222- $*8-7 "anding atas Keputusan Sertiikasi ------------2222222222222222- $*8-8 Kelu!an ------------2222222222222222222222222222- $5%0- Persyaratan Sistem Manajemen ------------2222222222222222------ $/

%0-% Umum ------------2222222222222222222222222222--- $/%0-$ Persyaratan Umum Sistem Manajemen ------------22222222222222- $/



iv. D%(#%R )S)


5/39


Hal :

Validasi Tgl:

%0-4 Pengendalian Dokumen ------------222222222222222222222- $/%0-* Pengendalian 3ekaman ------------222222222222222222222 $)%0-5 Kaji Ulang Manajemen ------------222222222222222222222-- $)

%0-/ Audit 'nternal ------------22222222222222222222222222 $)%0-) Tindakan Perbaikan ------------22222222222222222222222 $7%0-7 Tindakan Pen+ega!an ------------22222222222222222222------ $7

1. Distribusi P%ND,%N M,#, #er-en+ali

Distribusi PANDUAN MUTU Terkendali diatur sebagai berikut



v. D)S#R)B,S) D!$,M&N


6/39


Hal :

Validasi Tgl:

Nomor oy Penerima

00 Master disimpan ole! "agian Manajemen Mutu

0% De.an Pengara!

0$ Ketua LSP6P% Politeknik Negeri Ambon

04 "agian Administrasi LSP6P% Politeknik Negeri Ambon

0* "agian Teknis Sertiikasi

05 "NSP

2. Distribusi Do-umen P%ND,%N M,#, #i+a- #er-en+ali

Dokumen PANDUAN MUTU Tidak Terkendali !arus diberi +ap&tanda


7/39


Hal :

Validasi Tgl:

b- Melaksanakan program uji kompetensi #asesmen; dan sertiikasi kompetensi kerja

bidang kea!lian sesuai ruang lingkup lisensi 9 sertiikasi LSP Politeknik Negeri

Ambon yang diajukan kepada "NSP-+- Membangun dan mengembangkan peran LSP P(LNAM dalam peningkatan

kualitas lulusan tenaga Politeknik Negeri Ambon yang dibutu!kan 'nstansi

Pemerinta! dan 'ndustri k!ususunya di Maluku, 'ndonesia dan luar negeri-

. $ebia-an Mutu

a- Lembaga sertiikasi proesi P(LNAM bertekad menerapkan dan memeli!araproses mutu sesuai dengan pedoman "NSP $0% dll-

b- Seluru! personil LSP6P% berkomitmen untuk menyelenggarakan Uji kompetensise+ara proessional-

D. Sasaran Mutua- Ter+apainya standart mutu disektor sertiikasi proesi yang kompeten dan

Proesional-b- Ter.ujudnya kualitas peserta didik dan proesi se+ara Nasional maupun

'nternasional, untuk proesi bidang 'ndustri dengan berbagai sub6sub bidangnya,yang menga+u pada standar kompetensi kerja serta memiliki daya saing di pasarkerja nasional dan intemasional-

Lembaga sertiikasi proesi Politeknik Negeri Ambon adala! lembaga pendukung "NSP yangbertanggung ja.ab melaksanakan sertiikasi kompetensi proesi- LSP6P% yang dibentuk .ajibberbadan !ukum dan dibentuk ole! perusa!aan yang diregistrasi ole! "NSP-

LSP6P% Politeknik Negeri Ambon mempunyai tugas mengembangkan standar kompetensi,melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertiikat kompetensi serta melakukan 1eriikasitempat uji kompetensi-Dalam melaksanakan tugas dan ungsi LSP6P% P(LNAM menga+u padapedoman yang dikeluarkan ole! "NSP- Dalam pedoman tersebut ditetapkan persyaratan yang!arus dipatu!i untuk menjamin agar lembaga sertiikasi menjalankan sistem sertiikasi pi!akpertama se+ara konsisten dan proesional, se!ingga dapat diterima di tingkat nasional yang



vi. PR!()L LSP P!LN%M


8/39


Hal :

Validasi Tgl:

rele1an demi kepentingan pengembangan sumber daya manusia dalam aspek peningkatankualitas dan perlindungan tenaga kerja-

Lembaga sertiikasi proesi Politeknik Negeri Ambon adala! lembaga pendukung "NSP yangbertanggung ja.ab melaksanakan sertiikasi kompetensi proesi-

LSP6P% P(LNAM berungsi dan mempunyai tugas melaksanakan uji kompetensi, menerbitkansertiikat kompetensi serta melakukan 1eriikasi tempat uji kompetensi-

Dalam melaksanakan tugas dan ungsi LSP6P% P(LNAM menga+u pada pedoman yangdikeluarkan ole! "NSP- Dalam pedoman tersebut ditetapkan persyaratan yang !arus dipatu!iuntuk menjamin agar lembaga sertiikasi menjalankan sistem sertiikasi se+ara konsisten danproesional, se!ingga dapat diterima di tingkat nasional yang rele1an demi kepentinganpengembangan sumber daya manusia dalam aspek peningkatan kualitas dan perlindungantenaga kerja-

Proil Polite-ni- Negeri %mbonPoliteknik Negeri Ambon adala! Lembaga Pendidikan Tinggi >okasi di ba.a! Kementerian 3isetTeknologi Dan Pendidikan Tinggi yang mengemban misi untuk meningkatkan mutu pendidikanproesi kea!lian-

Pendidikan dan Pelati!an yang dilaksanakan Politeknik Negeri Ambon sesuai kebutu!an industrimeliputi%; Teknik M

Pedoman ini berisi prinsip dan persyaratan umum sistem manajemen mutulembaa serti!"asi pro#esi $LSP% Polite"ni" &eeri Ambon sebaai lembaayan mela"sana"an serti!"asi "ompetensi pro#esi' termasu" penembanan

dan pemeli(araan s"ema serti!"asi yan ter"ait)LSP Polite"ni" &eeri Ambon merupa"an LSP Pi(a" Pertama $LSP*P+% yanutamanya mela"u"an serti!"asi "epada ma(asis,a Polite"ni" &eeri Ambondan "epada S-M dari industri permesinan' "(ususnya menu#a"tur alat danmesin pertanian yan teri"at "erjasama denan Polite"ni" &eeri Ambon)S"ema serti!"asi yan dita,ar"an ole( Polite"ni" &eeri Ambon adala( .



1. Ruang Lingkup


9/39


Hal :

Validasi Tgl:

+) Penelasan

Memba/a ambar te"ni" dan simbol las Menelas pelat posisi tea"0 1erti/al denan proses las busur

manual) Menelas pelat posisi di atas "epala0 o1er(ead denan proses las

busur manual) Menelas pipa posisi sumbu mendatar dapat diputar denan

proses las busur manual) Menelas pipa posisi sumbu tea" dapat diputar denan proses las

busur manual

2) Operasi mesin dan proses

Mela"u"an pembentu"an0peren/anaan0penetapan operasi yan/ermat 0 presisi)

Mela"u"an pe"erjaan denan mesin bubut

Mela"u"an pe"erjaan denan mesin #rais

Mela"u"an pe"erjaan denan mesin rinda

Menerinda pa(at dan alat poton

Mem#rais $"omple"%

Menerinda $"omple"%

Mela"u"an operasi pemesinan denan menuna"an mesin bor

(orisontal01erti/al

Meneset mesin0proses &303&3 $dasar% Meneset dan menedit proram mesin &303&3

Memproram mesin &303&3 $dasar%

Memperuna"an mesin bubut $"omple"%

Memproram dan meneset 3&3 manu#a/turin /ell

Menoperasi"an mesin &303&3 $dasar%

4) Gambar -an -esain

Menambar dan memba/a s"etsa Memba/a ambar te"ni"

Mempersiap"an ambar te"ni" $dasar%

Meran/an ambar detail pada ambar ele"tri"0ele"troni"

Meran/an baian te"ni" se/ara rin/i $dasar%



1. Ruang Lingkup


10/39


Hal :

Validasi Tgl:

Menambar baian te"ni" se/ara rin/i $lanjut%

Menambar baian mesin se/ara rin/i $lanjut%

Menambar stru"tur baian se/ara rin/i $lanjut%

Menambar 2 dimensi denan sistem 3A-

Membuat Model 4 dimensi denan sistem 3A-

Menerap"an "onsep dasar ran/anan te"ni"

Standard Kompetensi yan diuna"an adala( Standard Kompetensi Otomoti#"endaraan rinan dan Loam Mesin)

-o"umen a/uan beri"ut diperlu"an untu" penerapan Pedoman ini)

a) 5ndan*undan &omor 4 Ta(un 2664 tentan Ketenaa"erjaanb) Peraturan Pemerinta( Republi" Indonesia &omor 24 Ta(un 2667

tentan Badan &asional Serti!"asi Pro#esi/) Peraturan Pemerinta( Republi" Indonesia &omor 4+ Ta(un 2668

tentan Sistem Pelati(an Kerja &asional



2. Acuan Normatif


11/39


Hal :

Validasi Tgl:

d) Peraturan Presiden Republi" Indonesia &omor 9 Ta(un 26+2tentan Keran"a Kuali!"asi &asional Indonesia

e) Peraturan Menteri Tenaa Kerja dan Transmirasi Republi"Indonesia &omor : Ta(un 26+2 tentan Sistem StandardisasiKompetensi Kerja &asional

#) Permendi"bud &o ;4 Ta(un 26+4 Tentan Implementasi Kuri"ulumBerbasis KK&I

) ISO0IE3 +;627. 26+2 Conformity assessment - Generalrequirements for boies o!eratin" #erti$#ation for !ersons$Penilaian "esesuaian < Persyaratan umum badan0lembaaserti!"asi personil%

() Surat Keputusan -ire"tur Polite"ni" &eeri Ambon &o780PL+40KL026+: Tentan Pembentu"an LSP Polite"ni" &eeri

Ambon

2)+ A/uan yan ter/antum ta(unnya' menjelas"an ba(,a (anya edisi ta(untersebut yan diuna"an sebaai a/uan) 5ntu" a/uan yan tida"ter/antum ta(unnya' ma"a edisi terbaru yan diuna"an sebaai a/uan'termasu" peruba(an*peruba(annya)




12/39


Hal :

Validasi Tgl:

3.1 BNSP

Lembaa independen yan dibentu" sebaai amanat Pasal +9 ayat $:%5ndan*undan &omor +4 Ta(un 2667' yan mempunyai tuasmela"sana"an serti!"asi "ompetensi "erja' dan dapat memberi"anlisensi "epada lembaa serti!"asi pro#esi yan memenu(i persyaratanyan ditetap"an untu" mela"sana"an serti!"asi "ompetensi "erja)

3.2 LSP Politeknik Negeri Ambon

LSP Polite"ni" &eeri Ambon adala( Lembaa Serti!"asi Polite"ni"&eeri Ambon yan yan berada dalam stru"tur Oranisasi InstitusiPolite"ni" &eeri Ambon dan berlo"asi di Propinsi Malu"u

3.3 Sertikasi kompetensi kerja

Proses pemberian serti!"at "ompetensi yan dila"u"an se/ara sistematisdan obye"ti# melalui uji "ompetensi yan mena/u "epada standar"ompetensi "erja nasional Indonesia' standar internasional dan0ataustandar "(usus)

Proses pemberian serti!"at "ompetensi yan dila"u"an se/ara sistematisdan obye"ti# melalui uji "ompetensi yan mena/u "epada standar"ompetensi "erja nasional Indonesia' standar internasional dan0ataustandar "(usus)

4)7 Stanar !ompetensi !erja Nasional "nonesiaRumusan "emampuan "erja yan men/a"up aspe" peneta(uan'"eterampilan dan0atau "ea(lian serta si"ap "erja yan rele1an denanpela"sanaan tuas dan syarat jabatan yan ditetap"an sesuai denan"etentuan peraturan perundan*undanan yan berla"u)

4): Stanar kompetensi kerja internasionalStandar "ompetensi "erja yan di"emban"an dan ditetap"an ole( suatuoranisasi multinasional dan diuna"an se/ara internasional

4)8 Stanar kompetensi kerja k#ususStandar "ompetensi "erja yan di"emban"an dan diuna"an ole(oranisasi untu" memenu(i tujuan oranisasinya sendiri dan0atau untu"memenu(i "ebutu(an oranisasi lain yan memili"i i"atan "erja samadenan oranisasi yan bersan"utan atau oranisasi lain yanmemerlu"an



3. "stila# an $enisi


13/39


Hal :

Validasi Tgl:

4); ProfesiBidan pe"erjaan yan memili"i "ompetensi tertentu yan dia"ui ole(

masyara"at

4)9 Proses sertikasiKeiatan lembaa serti!"asi pro#esi dalam menentu"an ba(,aseseoran memenu(i persyaratan serti!"asi' yan men/a"uppenda#taran' penilaian' "eputusan serti!"asi' pemeli(araan serti!"asi'serti!"asi ulan' dan penunaan serti!"at maupun loo atau penanda$mar%%)

4)= Skema sertikasiPa"et "ompetensi dan persyaratan spesi!" yan ber"aitan denan"ateori jabatan atau "eterampilan tertentu dari seseoran)

4)+6 Pers%aratan SertikasiKumpulan persyaratan yan ditentu"an' termasu" persyaratan s"emaserti!"asi yan (arus dipenu(i dalam menetap"an atau memeli(araserti!"asi)

4)++ Pemili" s"emaOranisasi yan bertanun ja,ab dalam penembanan danpemeli(araan s"ema serti!"asi)

4)+2 Serti!"at

-o"umen yan diterbit"an ole( lembaa serti!"asi pro#esi' yanmenunju""an ba(,a oran yan ter/antum namanya tela( memenu(ipersyaratan serti!"asi)

4)+4 KompetensiKemampuan "erja setiap indi1idu yan men/a"up aspe" peneta(uan'"eterampilan' dan si"ap "erja yan sesuai denan standar yanditetap"an)

4)+7 Kuali!"asiPenuasaan /apaian pembelajaran yan menyata"an "edudu"annya

dalam Keran"a Kuali!"asi &asional Indonesia $KK&I%

4)+: Keran"a Kuali!"asi &asional IndonesiaKeran"a penjenjanan "uali!"asi "ompetensi yan dapatmenyandin"an' menyetara"an' dan meninterasi"an antara bidanpendidi"an dan bidan pelati(an "erja serta penalaman "erja dalam





14/39


Hal :

Validasi Tgl:

ran"a pemberian pena"uan "ompetensi "erja sesuai denan stru"turpe"erjaan di berbaai se"tor)

4)+8 AsesmenProses penilaian "epada seseoran ter(adap pemenu(an persyaratanyan ditetap"an dalam s"ema serti!"asi)

4)+; 5ji "ompetensiTata/ara yan merupa"an baian dari asesmen untu" menu"ur"ompetensi peserta serti!"asi menuna"an satu atau beberapa /araseperti tertulis' lisan' pra"te"' dan penamatan' sebaaimanaditetap"an dalam s"ema serti!"asi)

4)+9 Penuji "ompetensi atau asesor "ompetensiOran yan mempunyai "ompetensi $4)++% dan mendapat"an penuasanresmi untu" mela"u"an dan memberi"an penilaian dalam uji "ompetensiyan memerlu"an pertimbanan atau pembenaran se/ara pro#esional)

4)+= Penyelia uji "ompetensiOran yan diberi"an "e,enanan ole( lembaa serti!"asi pro#esi untu"mela"u"an administrasi atau mena,asi pela"sanaan uji "ompetensi'tetapi tida" mela"u"an proses penilaian ter(adap "ompetensi pesertaserti!"asi)

4)26 PersonilIndi1idu' internal atau e"sternal' dari lembaa serti!"asi pro#esi yanmela"sana"an "eiatan serti!"asi untu" lembaa tersebut)

4)2+ Pemo(on serti!"asiOran yan tela( menda#tar untu" diterima meni"uti proses serti!"asi)

4)22 Peserta serti!"asiPemo(on serti!"asi yan tela( memenu(i persyaratan dan tela(diterima meni"uti proses serti!"asi

4)24 Ketida"berpi(a"anPer,ujudan atau bentu" dari obje"ti1itas)





15/39


Hal :

Validasi Tgl:

4)27 KeadilanPenyediaan "esempatan yan sama untu" merai( "eber(asilan bai tiap

peserta serti!"asi dalam proses serti!"asi)

4)2: >aliditasBu"ti ba(,a asesmen tela( dila"u"an menuna"an u"uran*u"uranyan ditetap"an dalam s"ema serti!"asi)

4)28 KeandalanIndi"ator sejau( mana nilai (asil uji "ompetensi "onsisten untu" uji"ompetensi yan dila"u"an pada ,a"tu dan tempat berbeda' metode ujiyan berbeda' dan asesor "ompetensi yan berbeda)

4)2; Bandin

Permintaan ole( pemo(on serti!"asi peserta serti!"asi' atau pemeanserti!"at untu" peninjauan "embali atas "eputusan yan tela( dibuatole( lembaa serti!"asi pro#esi ter"ait denan status serti!"asi yanmere"a (arap"an)

4)29 Kelu(anPernyataan "etida"puasan' selain bandin' ole( indi1idu atau oranisasiter(adap lembaa serti!"asi pro#esi ber"aitan denan (al*(al yandi(arap"an dari "eiatan lembaa serti!"asi pro#esi' atau pemeanserti!"at)

4)2= Peman"u "epentinanIndi1idu' "elompo" atau oranisasi yan dipenaru(i ole( "inerjapemean serti!"at atau lembaa serti!"asi pro#esi)

4)46 Penili"an atau sur1eilanPemantauan ber"ala' selama periode serti!"asi' ter(adap pemeanserti!"at untu" memasti"an "epatu(annya ter(adap persyaratan yanditetap"an dalam pedoman' standar atau s"ema serti!"asi)





16/39


Hal :

Validasi Tgl:

7)+ Lealitas LembaaLembaa Serti!"asi Pro#esi $LSP% Polite"ni" &eeri Ambon dibentu"berdasar"an surat "eputusan -ire"tur Polite"ni" &o) +=90640PL2:026+7tanal + O"tober 26+7) Lin"up tuas LSP Polite"ni" &eeri Ambonadala( mela"sana"an serti!"asi pro#esi ter(adap ma(asis,a Polite"ni"Polite"ni" &eeri Ambon' lulusan Polite"ni" Polite"ni" &eeri Ambon danma(asis,a polite"ni" denan proram study serupa yan merupa"anmitra "erja' sesuai s"ema serti!"asi "ompetensi yan ter/antum dalamRuan Lin"up panduan ini)

7)2 Tanun ?a,ab dalam Keputusan Serti!"asiLSP Polite"ni" Polite"ni" &eeri Ambon bertanun ja,ab dan tida"melimpa("an "e,enanan dalam (al "eputusan*"eputusan serti!"asi"ompetensi "erja' termasu" "eputusan ter"ait denan pemberian'pemeli(araan' perpanjanan' penamba(an dan penuranan ruanlin"up serti!"asi' pembe"uan dan pen/abutan serti!"asi

7)4 Manajemen Ketida"berpi(a"anLSP Polite"ni" &eeri ambon tida" membatasi serti!"asi atas dasar "ondisi"euanan yan tida" ,ajar atau "ondisi pembatas lainnya seperti "eanotaan

asosiasi atau "elompo") LSP Polite"ni" Polite"ni" &eeri ambon jua tida"menuna"an prosedur yan se/ara tida" adil a"an men(alani ataumen(ambat a"ses pemo(on serti!"asi dan peserta serti!"asi)



&. Pers%aratan untuk LSP


17/39


Hal :

Validasi Tgl:

:)+ Penelolaan dan Stru"tur Oranisasi

:)+)+ Keiatan LSP Polite"ni" &eeri Ambon terstru"tur dan di"elola

sedemi"ian rupa untu" menjaa "etida"berpi(a"an)

:)+)2 Stru"tur oranisasi LSP Polite"ni" Polite"ni" &eeri Ambon' termasu"

uraian tuas' tanun ja,ab dan ,e,enan pimpinan' personil

serti!"asi dan "omite' serta alur (ubunan dan tanun ja,ab LSP

denan baian*baian lain di Polite"ni" Polite"ni" &eeri Ambon'ditetap"an denan surat "eputusan -ire"tur Polite"ni" &eeri Ambon

&o) +=90640PL2:026+7 tanal + ?uli 26+7

:)+)4 LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an pi(a" atau personil yanbertanun ja,ab "epada (al*(al beri"ut.a) "ebija"an dan prosedur yan ter"ait pela"sanaan "eiatan LSP@b) penerapan "ebija"an dan prosedur@/) "euanan LSP@d) sumberdaya untu" "eiatan serti!"asi@e) penembanan dan pemeli(araan s"ema serti!"asi@

#) "eiatan asesmen@) penambilan "eputusan serti!"asi' termasu" pemberian'

pemeli(araan' serti!"asi ulan' perluasan dan penurananlin"up serti!"asi' pembe"uan dan pen/abutan serti!"asi@

() penaturan "ontra"@i) sistem in#ormasi dan "omuni"asi serti!"asi)



'. Pers%aratan Struktur(r anisasi


18/39


Hal :

Validasi Tgl:

'.2 Struktur LSP terkait Pelati#an

:)2)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon tida" bole( mena,ar"an jasa pendidi"an

dan0atau pelati(an untu" pemo(on dan peserta serti!"asi "ompetensi

"erja' "e/uali pelati(an untu" "epentinan internal LSPuna menjamin

mutu pela"sanaan serti!"asi "ompetensi "erja dan penerapan sistem

penelolaan serti!"asi sesuai Pedoman ini)Kelulusan dari suatu pelati(an

dapat diuna"an menjadi persyaratan suatu s"ema serti!"asi)

Pena"uan atau persetujuan LSP ter(adap "elulusan suatu pelati(an

tida" bole( men"ompromi"an "etida"berpi(a"an atau menurani

persyaratan penilaian dan serti!"asi)

:)2)2 LSP Polite"ni" &eeri Ambon dapat menyedia"an in#ormasi menenaipendidi"an dan pelati(an yan diuna"an sebaai pra*syarat untu"meni"uti serti!"asi) &amun' LSP tida" bole( menyata"an ataumensirat"an ba(,a serti!"asi a"an lebi( seder(ana' lebi( muda( ataulebi( mura( ji"a meni"uti pendidi"an atau pelati(an dari lembaatertentu)

:)2)4 Mena,ar"an pelati(an dan serti!"asi "ompetensi personil dalam satulembaa yan leal merupa"an an/aman ter(adap "etida"berpi(a"an)Sebua( LSP yan merupa"an baian dari badan (u"um yanmena,ar"an pendidi"an0pelati(an (arus.

a% menenali dan mendo"umentasi"an an/aman ter"ait"etida"berpi(a"*an se/ara terus menerus' dan (arus mempunyaiproses terdo"umentasi untu" menunju""an baaimanamen(ilan"an atau meminimum"an an/aman tersebut@

b% menunju""an ba(,a semua proses yan dila"u"an LSPindependen ter(adap "eiatan pelati(an se(ina dapat



'. Pers%aratan Struktur(r anisasi


19/39


Hal :

Validasi Tgl:

dipasti"an "era(asiaan' "eamanan in#ormasi dan"etida"berpi(a"an tida" di"ompromi"an@

/% tida" memberi"an "esan ba(,a peman#aatan "edua layanan$pelati(an dan serti!"asi% a"an menuntun"an pemo(onserti!"asi@

d% tida" mensyarat"an para peserta serti!"asi untu" menyelesai"anpendidi"an atau pelati(an di lembaa pendidi"an0pelati(an nyasendiri' sebaai persyaratan e"s"lusi# apabila adapendidi"an0pelati(an alternati# yan setara@

e% memasti"an ba(,a personil tida" menjadi penuji ter(adappeserta serti!"asi yan tela( dididi" atau dilati(nya untu" jan"a,a"tu dua ta(un seja" tanal tera"(ir pela"sanaanpendidi"an0pelati(an@ jan"a ,a"tu tersebut dapat dipersin"at

apabila LSP dapat menunju""an ba(,a (al tersebut tida"men"ompromi"an "etida"berpi(a"an)

8)+ Persyaratan 5mum Personil

8)+)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menelola dan bertanun ja,ab atas

"inerja seluru( personil yan terlibat dalam proses serti!"asi)

8)+)2 LSP Polite"ni" &eeri Ambon memasti"an untu" mempunyai personil

yan /u"up denan "ompetensi memadaiuna mela"sana"an #unsiserti!"asi dalam "aitannya denan jenis' jan"auan dan 1olume

"eiatan yan a"an dila"u"an)

8)+)4 LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an persyaratan "ompetensi

untu" personil yan terlibat dalam proses serti!"asi) Personil LSP

memili"i "ompetensi untu" tuas dan tanun ja,ab yan

ditentu"an)

8)+)7 LSP Polite"nim &eeri Ambon menyedia"an bai personilnya tata"erja

ba"u terdo"umentasi yan menurai"an tuas dan tanun ja,ab

mere"a) Tata"erja tersebut terpeli(ara pembaruannya)

8)+): LSP Polite"ni" &eeri Ambon memeli(ara re"aman personil aar

in#ormasi yan rele1an selalu ter"ini' misalnya "uali!"asi' pelati(an'

penalaman' a!liasi pro#esional' status pro#esional' "ompetensi dan

benturan "epentinan yan di"eta(ui)



). Pers%aratan Sumber


20/39


Hal :

Validasi Tgl:

8)+)8 Personil yan bertinda" atas nama LSP Polite"ni" &eeri Ambon

dipasti"an menjaa "era(asiaan semua in#ormasi yan diperole( atau

dibuat selama pela"sanaan "eiatan serti!"asi LSP' "e/uali diperlu"anse/ara (u"um atau mendapat"an "uasa dari pemo(on serti!"asi'

peserta serti!"asi atau pemean serti!"at)

8)+); LSP Polite"nim &eeri Ambon mensyarat"an para personil untu"

menandatanani do"umen di mana mere"a ber"omitmen untu"

mematu(i aturan yan ditetap"an ole( LSP' termasu" yan ber"aitan

denan "era(asiaan' "etida"berpi(a"an dan benturan "epentinan)

8)+)9 Apabila LSP Polite"ni" &eeri Ambon memberi"an serti!"at

"ompetensi "erja "epada personilnya' ma"a LSP (arus

memberla"u"an tata/ara untu" memeli(ara "etida"berpi(a"an)

8)2)Personil %ang *erlibat Sertikasi8)2)2 Persyaratan untu" para penuji "ompetensi

8)2)2)+ Penuji atau asesor "ompetensi (arus memenu(i persyaratan

yan ditentu"an LSP) Proses pemili(an dan persetujuan yanditerap"an LSP (arus menjamin ba(,a para asesor "ompetensi.a) mema(ami s"ema serti!"asi yan rele1an@b) mampu menerap"an prosedur uji "ompetensi dan do"umentasinya@/) #asi(' se/ara lisan maupun tertulis' dalam ba(asa yan diuna"an

untu" uji "ompetensi@ dalam situasi dimana penerjema( ba(asadilibat"an' LSP mempunyai prosedur yan memasti"an ba(,a (altersebut tida" mempenaru(i "eabsa(an uji "ompetensi@

d) dapat menenali setiap benturan "epentinan yan di"eta(ui untu"memasti"an ba(,a penilaian yan dibuat tida" berpi(a")

8)2)2)2 LSP Polite"ni" &eeri Ambon memantau "inerja dan "eandalanpara penuji "ompetensi dalam mela"u"an asesmen) Apabila

ditemu"an "e"uranan dari para penuji' LSP seera mela"u"an

tinda"an perbai"an)





21/39


Hal :

Validasi Tgl:

8)2)2)4 Apabila seoran penuji "ompetensi mempunyai potensi benturan

"epentinan dalam menuji seoran peserta serti!"asi' LSP Polite"ni"

&eeri Ambon menambil lan"a( untu" menjamin ba(,a"era(asiaan dan "etida"berpi(a"an pela"sanaan uji "ompetensi tida"

di"ompromi"an) Lan"a(*lan"a( tersebut(arus dire"am)

8)2)4 Persyaratan untu" Personil Lain yan Terlibat dalam Asesmen8)2)4)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon mendo"umentasi"an uraian tanun

ja,ab dan "uali!"asi personil lain yan terlibat dalam proses

serti!"asi' misalnya penyelia proses uji "ompetensi)

8)2)4)2 Apabila personil lain mempunyai potensi benturan "epentinandalam menuji seoran peserta serti!"asi' LSP (arus menambil

lan"a( untu" menjamin ba(,a "era(asiaan dan "etida"berpi(a"anpela"sanaan uji "ompetensi tida" di"ompromi"an) Lan"a(*lan"a(tersebut(arus dire"am)

).3 Sub*"ontra"

8)4)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon membuat perjanjian yan ber"e"uatan

(u"um yan men/a"up penaturan sub"ontra"' termasu" "era(asiaan

dan benturan "epentinan' denan setiap lembaa yan menyedia"an

pe"erjaan yan ber"aitan denan proses serti!"asi)

8)4)2 Apabila LSP Polite"ni" &eeri ambon mela"u"an sub*"ontra" serti!"asi'LSP Polite" ni" &eeri Ambon (arus.a) bertanun ja,ab penu( atas pe"erjaan yan disub*"ontra"an@b) memasti"an ba(,a badan0lembaa yan diberi"an pe"erjaan sub*

"ontra" "ompeten dan patu( pada pedoman ini@

/) menilai serta memantau pela"sanaan dan "inerja badan0lembaayan diberi"an pe"erjaan sub*"ontra" sesuai tata/ara yandido"umentasi"an@

d) mempunyai re"aman yan menunju""an ba(,a badan0lembaa yandiberi"an pe"erjaan sub*"ontra" memenu(i persyaratan yan rele1andenan "eiatan yan disub*"ontra"an@





22/39


Hal :

Validasi Tgl:

e) memeli(ara da#tar badan0lembaa yan diberi"an pe"erjaan sub*"ontra")

).& Sumbera%a Lain

8)7)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menuna"an tempat yan memadaidalam pela"sanaan "eiatan serti!"asi "ompetensi "erja' termasu" tempat uji"ompetensi' sarana dan prasarana)

;)+ Re"aman Pemo(on' Peserta dan Pemean Serti!"at7.1.1 LSP Polite"ni" &eeri Ambon memasti"an terpeli(aranya re"aman)

Re"aman tersebut men/a"up sarana untu" mela"u"an "on!rmasi

status pemean serti!"at) Re"aman dapat menunju""an ba(,a

proses serti!"asi atau serti!"asi ulan tela( dipenu(i se/ara e#e"ti#'

"(ususnya yan ber"aitan denan #ormulir permo(onan' laporan

$termasu" re"aman uji "ompetensi% dan do"umen lain yan

ber"aitan denan pemberian' pemeli(araan' serti!"asi ulan'

perluasan dan penuranan ruan lin"up' dan pembe"uan atau

pen/abutan serti!"asi)

7.1.2 Re"aman di"enali' di"elola dan di(apus sedemi"ian rupa untu"

memasti"an interitas proses dan "era(asiaan in#ormasi tersebut)

Re"aman (arus disimpan untu" jan"a ,a"tu yan tepat' selama



+. Pers%aratan Rekaman an"nformasi


23/39


Hal :

Validasi Tgl:

minimal satu si"lus serti!"asi penu(' atau seperti yan

dipersyarat"an ole( perjanjian' "ontra"' "e,ajiban (u"um atau

"e,ajiban lain yan dia"ui)

7.1. LSP Polite"ni" &eeri Ambon memili"i aturan yan me,ajib"an

pemean serti!"at seera menyampai"an in#ormasi "epada LSP

tentan (al*(al yan dapat mempenaru(i "emampuan pemean

serti!"at untu" tetap memenu(i persyaratan serti!"asi)

;)2 In#ormasi Publi"

;)2)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon mela"u"an 1eri!"asi dan menyedia"an

in#ormasi' atas permintaan' apa"a( pemean serti!"at memean

serti!"at yan masi( berla"u' sa(' dan sesuai ruan lin"upnya'"e/uali bila (u"um mensyarat"an ba(,a in#ormasi tersebut tida"

untu" diun"ap"an)

;)2)2 LSP Polite"ni" &eeri Ambon menyedia"an in#ormasi "epada publi"'

tanpa diminta' tentan ruan lin"up s"ema serti!"asi dan

ambaran umum proses serti!"asi)

;)2)4 LSP Polite"ni" &eeri Ambon membuat da#tar semua pra*syarat

s"ema serti!"asi' dan tanpa diminta da#tar tersebut tersedia untu"

publi")

;)2)7 In#ormasi yan disedia"an ole( LSP Polite"ni" &eeri Ambon a"uratdan tida" menyesat"an' termasu" yan melalui i"lan)

;)4 Kera(asiaan

;)4)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an "ebija"an dan prosedur

terdo"umentasi untu" "epentinan pemeli(araan dan

penyebarluasan in#ormasi)

;)4)2 LSP Polite"ni" &eeri Ambon melalui perjanjian ber"e"uatan (u"um'

menjaa "era(asiaan semua in#ormasi yan diperole( selamaproses serti!"asi) Perjanjian tersebut diberla"u"an untu" semua

personil)





24/39


Hal :

Validasi Tgl:

;)4)4 LSP Polite"ni" &eeri Ambon menjamin ba(,a in#ormasi yan

diperole( selama proses serti!"asi' atau dari sumber*sumber lain'

"e/uali pemo(on' atau pemean serti!"at' tida" diun"ap"an"epada pi(a" yan tida" ber,enan tanpa persetujuan tertulis dari

indi1idu $pemo(on' atau pemean serti!"at%' "e/uali bila (u"um

mensyarat"an in#ormasi tersebut (arus diun"ap"an)

;)4)7 Apabila LSP di,ajib"an ole( (u"um untu" membu"a in#ormasi

ra(asia seseoran' ma"a oran tersebut diberita(u menenai

in#ormasi yan a"an dibu"a' "e/uali dilaran ole( (u"um)

;)4): LSP Polite"ni" &eeri Ambon menjamin ba(,a "eiatan serti!"asiLSP tida" men"ompromi"an "era(asiaan)

;)7 Keamanan

;)7)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menemban"an dan

mendo"umentasi"an "ebija"an dan prosedur yan diperlu"an untu"

menjamin "eamanan seluru( proses serti!"asi dan memili"i

lan"a(*lan"a( untu" menambil tinda"an perbai"an "eti"a

pelanaran "eamanan terjadi)

;)7)2 Kebija"an dan prosedur penamanan men/a"up "etentuan yan

menjamin penamanan materi uji "ompetensi' denan

mempertimban"an (al*(al beri"ut.

a) Tempat materi uji $misalnya' penan"utan' peniriman se/araele"troni"' pen(apusan' penyimpanan' tempat uji%@

b) Bentu" materi uji $misalnya' ele"troni"' "ertas' peralatan uji%@/) Lan"a(*lan"a( dalam proses penujian $misalnya'

penembanan' administrasi' pelaporan (asil uji%@d) An/aman yan timbul a"ibat pema"aian berulan materi uji)

;)7): LSP Polite"ni" &eeri Ambon men/ea( pra"te" penipuan uji"ompetensi' melalui /ara.

a) me,ajib"an peserta serti!"asi menandatanani perjanjian yanmenunju""an "omitmen peserta untu" tida" membu"a peran"atuji yan bersi#at ra(asia' atau i"utserta dalam pra"te" penipuanuji "ompetensi@





25/39


Hal :

Validasi Tgl:

b) menyedia"an penyelia atau pena,as' atau me,ajib"an"e(adiran penuji@

/) mela"u"an "on!rmasi ter(adap identitas peserta uji@d) menerap"an aturan untu" men/ea( alat bantu tida" sa( diba,a"e dalam tempat uji@

e) men/ea( peserta uji untu" bisa mendapat"an alat bantu tida"sa( selama ujian@

#) memantau (asil uji "ompetensi untu" tanda*tanda "e/uranan)

9)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon memasti"an tersedianya s"ema serti!"asiuntu" setiap "ateori serti!"asi pro#esi)

9)2 S"ema serti!"asi berisi unsur*unsur beri"ut.

a) lin"up serti!"asi dan unit "ompetensi@



,. Skema Sertikasi


26/39


Hal :

Validasi Tgl:

b) uraian tuas dan pe"erjaan@/) "ompetensi yan dibutu("an@

d) "emampuan $abilities%' bila ada@e) pra*syarat' bila ada@#) "ode eti"' bila ada)

9)4 S"ema serti!"asi men/a"up persyaratan proses serti!"asi beri"ut.a) "riteria untu" serti!"asi a,al dan serti!"asi ulan@b) metoda penilaian untu" serti!"asi a,al dan serti!"asi ulan@/) metoda dan "riteria penili"an 0sur1eilan' bila adad) "riteria untu" pembe"uan dan pen/abutan serti!"at@e) "riteria untu" peruba(an lin"up serti!"asi' bila ada)

9)7 LSP Polite"ni" &eeri Ambon memili"i do"umen untu" menunju""an

ba(,a' dalam penembanan dan "aji ulan s"ema serti!"asi' (al*(alberi"ut ini dipertimban"an.

a) "eterlibatan pa"ar yan sesuai@b) penunaan stru"tur yan tepat serta me,a"ili para peman"u

"epentinan' tanpa ada yan mendominasi@/) penenalan dan penyelarasan pra*syarat denan persyaratan

"ompetensi' ji"a diberla"u"an@d) penenalan dan penyelarasan tata/ara penilaian denan persyaratan

"ompetensi@e) analisis "erja atau pra"te" yan dila"u"an dan diperbarui untu".

+% menenali tuas untu" "eber(asilan "inerja@2% menenali "ompetensi yan dibutu("an pada setiap tuas@4% menenali pra*syarat' bila ada@7%mela"u"an "on!rmasi ter(adap tata/ara penilaian dan muatan uji

"ompetensi@:% menenali persyaratan dan selan ,a"tu serti!"asi ulan)

9): LSP Polite"ni" &eeri Ambon menjamin ba(,a s"ema serti!"asi di"ajiulan dan disa("an se/ara ber"elanjutan dan sistematis)

9)8 Apabila LSP Polite"ni" &eeri Ambon bu"an pemili" s"ema serti!"asiyan diterap"an' LSP Polite"ni" &eeri Ambon memasti"an ba(,apersyaratan yan terdapat dalam Klausul 9 Pedoman ini terpenu(i)

=)+ Proses Penda#taran

=)+)+ Pada saat penda#taran' LSP Polite"ni" &eeri Ambon menyedia"an

ambaran proses serti!"asi sesuai denan s"ema serti!"asi)



-. Pers%aratan Proses


27/39


Hal :

Validasi Tgl:

Gambaran tersebut palin sedi"it men/a"up persyaratan dan ruan

lin"up serti!"asi' penjelasan proses penilaian' (a" pemo(on' biaya

serti!"asi dan "e,ajiban pemean serti!"at)

=)+)2 LSP Polite"ni" &eeri Ambon mensyarat"an "elen"apan

penda#taran' yan ditandatanani ole( pemo(on serti!"asi)

Kelen"apan penda#taran minimum men/a"up.

a) in#ormasi yan diperlu"an untu" menenali pemo(on serti!"asi'seperti nama' alamat dan in#ormasi lainnya yan dipersyarat"andalam s"ema serti!"asi@

b) ruan lin"up serti!"asi yan diinin"an pemo(on@/) pernyataan ba(,a pemo(on setuju untu" memenu(i persyaratan

serti!"asi dan memberi"an setiap in#ormasi yan diperlu"anuntu" penilaian@

d) in#ormasi pendu"un untu" menunju""an se/ara obye"ti#"esesuaiannya denan pra*syarat s"ema serti!"asi@

e. pemberita(uan "epada pemo(on tentan "esempatan untu"menyata"an' denan alasan' permintaan untu" disedia"an"ebutu(an "(usus $li(at =)2):%@

=)+)4 LSP Polite"ni" &eeri Ambon menelaa( ber"as penda#taran untu""on!rmasi ba(,a pemo(on serti!"asi memenu(i persyaratan yanditetap"an dalam s"ema serti!"asi)

=)2 Proses Asesmen

=)2)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menerap"an metoda dan prosedur

asesmen sesuai yan ditetap"an dalam s"ema serti!"asi)

=)2)2 Apabila ada peruba(an s"ema serti!"asi yan men(arus"an

asesmen tamba(an' LSP Polite"ni" &eeri Ambon

mendo"umentasi"an dan tanpa diminta menyedia"an a"ses publi"

tentan metoda dan prosedur yan diperlu"an untu" mela"u"an

1eri!"asi aar para pemean serti!"at memenu(i persyaratan*

persyaratan yan diuba()

=)2)4 Asesmen diren/ana"an dan disusun denan /ara yan menjaminba(,a 1eri!"asi persyaratan s"ema serti!"asi tela( dila"u"an se/araobye"ti# dan sistematis denan bu"ti terdo"umentasi untu"memasti"an "ompetensi )




28/39


Hal :

Validasi Tgl:

=)2)7 LSP Polite"ni" &eeri Ambon mela"u"an 1eri!"asi metoda untu"asesmen peserta serti!"asi) >eri!"asi dila"u"an untu" menjamin

ba(,a setiap asesmen adala( sa( dan adil)

=)2): LSP Polite"ni" &eeri Ambon mela"u"an 1eri!"asi dan menyedia"an"ebutu(an "(usus peserta serti!"asi' denan alasan dan sepanjaninteritas asesmen tida" dilanar' serta mempertimban"an aturanyan bersi#at nasional)

=)2)8 Apabila LSP Polite"ni" &eeri Ambon mempertimban"an (asilpenilaian badan atau lembaa lain' LSP Polite"ni" &eeri Ambonmenjamin ba(,a tersedia laporan' data dan re"aman yanmenunju""an ba(,a (asil*(asilnya setara' dan sesuai denan'persyaratan yan ditetap"an dalam s"ema serti!"asi)

=)4 Proses 5ji Kompetensi

!..1 5ji "ompetensi diran/an untu" menilai "ompetensi se/ara tertulis'lisan' pra"te"' penamatan atau /ara lain yan andal dan obje"ti#'serta berdasar"an dan "onsisten denan s"ema serti!"asi)Ran/anan persyaratan uji "ompetensi menjamin setiap (asil ujidapat dibandin"an satu sama lain' bai" dalam (al muatan dantin"at "esulitan' termasu" "eputusan yan sa( untu" "elulusan atau"etida"lulusan)

!..2

LSP Polite"ni" &eeri Ambon mempunyai prosedur untu" menjamin"onsistensi administrasi uji "ompetensi)

!.. LSP polite"ni" &eeri Ambon menetap"an' mendo"umentasi"an danmemantau "riteria untu" "ondisi administrasi uji "ompetensi)

=)4)7 Apabila ada peralatan te"nis yan diuna"an dalam prosespenujian' LSP Polite"ni" &eeri Ambon menjamin ba(,a peralatantersebut tela( di1eri!"asi atau di"alibrasi se/ara tepat)

=)4): Metodoloi dan prosedur yan tepat $misalnya' menumpul"an dan

memeli(ara data statisti"% dido"umentasi"an dan diterap"an dalam

batasan tertentu yan dibenar"an' untu" meneas"an "embali

"eadilan' "eabsa(an' "eandalan' dan "inerja umum setiap ujian' dan

tinda"an perbai"an ter(adap semua "e"uranan yan dapat di"enali)





29/39


Hal :

Validasi Tgl:

=)7Keputusan Serti!"asi

=)7)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menjamin ba(,a in#ormasi yan

di"umpul"an selama proses serti!"asi men/u"upi untu".a) menambil "eputusan serti!"asi@b) mela"u"an penelusuran apabila terjadi' misalnya' bandin atau

"elu(an

=)7)2 Bila sebaian proses serti!"asi "ompetensi dila"sana"an tida"

lansun ole( LSP' ma"a LSP tida" bole( mela"u"an sub*"ontra"

untu" "eputusan pemberian' pemeli(araan' serti!"asi ulan'

perluasan atau penuranan lin"up' pembe"uan dan pen/abutan

serti!"at)

=)7)4 LSP Polite"ni" &eeri Ambon membatasi "eputusan serti!"asi sesuai

persyaratan dalam s"ema serti!"asi yan diuna"an)

=)7)7 Keputusan serti!"asi ter(adap peserta (anya dila"u"an ole( LSP

Polite"ni" &eeri Ambon berdasar"an in#ormasi yan di"umpul"an

selama proses serti!"asi) Personil yan membuat "eputusan

serti!"asi tida" i"ut serta dalam pela"sanaan uji "ompetensi atau

pelati(an peserta serti!"asi)

=)7): LSP Polite"ni" &eeri Ambon memberi"an serti!"at "ompetensi

"epada semua yan tela( ber(a" menerima serti!"at) LSP Polite"ni"&eeri Ambon memeli(ara in#ormasi "epemili"an serti!"at untu"

setiap pemean serti!"at) LSP Polite"ni" &eeri Ambon

menerbit"an serti!"at "ompetensi dalam bentu" surat dan0atau

"artu' yan ditandatanani dan disa("an ole( personil yan ditunju"

LSP Polite"ni" &eeri Ambon)

=)7)8 Serti!"at "ompetensi yan diterbit"an ole( LSP Polite"ni" &eeriAmbon minimum memuat in#ormasi beri"ut .

a) nama oran pemean serti!"at@b) penenal yan uni"@/) nama lembaa yan menerbit"an serti!"atd) a/uan s"ema serti!"asi' standar atau a/uan rele1an lainnya'

termasu" ta(un terbit a/uan tersebut' bila rele1an@





30/39


Hal :

Validasi Tgl:

e) ruan lin"up serti!"asi' bila ada termasu" "ondisi dan batasan"eabsa(annya@

#) tanal e#e"ti# terbitnya serti!"at dan tanal bera"(irnya masaberla"u serti!"at)

=)7); Serti!"at "ompetensi LSP Polite"ni" &eeri Ambon (arus sesuai

denan pedoman B&SP' dan diran/an untu" menurani risi"o

pemalsuan)

=): Pembe"uan dan Pen/abutan Serti!"asi' Penamba(an dan PenurananLin"up Serti!"asi

!.5.1 LSP Polite"ni" &eeri Ambon mempunyai "ebija"an dan prosedur

terdo"umentasi untu" pembe"uan dan pen/abutan serti!"asi'penamba(an dan penuranan ruan lin"up serti!"asi' yan jua

menjelas"an tinda" lanjut ole( LSP)

!.5.2 Keaalan dalam menyelesai"an masala( yan mena"ibat"an

pembe"uan serti!"at' dalam ,a"tu yan ditetap"an ole( LSP' a"an

mena"ibat"an pen/abutan serti!"asi atau penuranan ruan

lin"up serti!"asi)

!.5. LSP Polite"ni" &eeri Ambon membuat perjanjian yan meni"at

denan pemean serti!"at "ompetensi untu" memasti"an ba(,a'

selama pembe"uan serti!"asi' pemean serti!"at tida"

diper"enan"an mela"u"an promosi ter"ait denan serti!"asi yan

dibe"u"an)

!.5." LSP Polite"ni" &eeri Ambon membuat perjanjian yan meni"at

denan pemean serti!"at "ompetensi untu" memasti"an ba(,a

setela( pen/abutan serti!"at' pemean serti!"at tida"

diper"enan"an menuna"an serti!"atnya sebaai ba(an ruju"an

untu" "eiatannya)

=)8 Proses Serti!"asi 5lan

=)8)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an "ebija"an dan prosedurterdo"umentasi untu" proses serti!"asi ulan' sesuai denanpersyaratan s"ema serti!"asi)





31/39


Hal :

Validasi Tgl:

=)8)2 LSP Polite"ni" &eeri Ambon menjamin selama proses serti!"asiulan' proses tersebut memasti"an "ompetensi pemean serti!"at

terpeli(ara' dan pemean serti!"at masi( mematu(i persyaratans"ema serti!"asi ter"ini)

=)8)4 Periode serti!"asi ulan ditetap"an berdasar"an s"ema serti!"asi)Landasan penetapan periode serti!"asi ulan' bila rele1an'mempertimban"an beberapa (al beri"ut.a) persyaratan sesuai peraturan perundanan@b) peruba(an do"umen normati#@/) peruba(an s"ema serti!"asi yan rele1an@d) si#at dan "ematanan industri atau bidan tempat pemean

serti!"at be"erja@e) risi"o yan timbul a"ibat oran yan tida" "ompeten@#) peruba(an te"noloi' dan persyaratan bai pemean serti!"at@) persyaratan yan ditetap"an peman"u "epentinan@() #re"uensi dan muatan "eiatan penili"an0sur1eilan' bila

dipersyarat"an dalam s"ema serti!"asi)

=)8)7 Keiatan serti!"asi ulan yan ditetap"an LSP Polite"ni" &eeri

Ambon menjamin ba(,a dalam memasti"an terpeli(aranya

"ompetensi pemean serti!"at dila"u"an melalui asesmen yan

tida" memi(a")

=)8): Serti!"asi ulan yan ditetap"an LSP Polite"ni" &eeri Ambondisesuai"an denan s"ema serti!"asi' minimum mempertimban"anbeberapa (al beri"ut.a) asesmen di tempat "erja@b) penembanan pro#esional@/) ,a,an/ara terstru"tur@d) "on!rmasi "inerja yan memuas"an se/ara "onsisten dan /atatan

penalaman "erja@e) uji "ompetensi@#) pemeri"saan "emampuan !si" ter"ait tuntutan "ompetensi)

=);Penunaan Serti!"at' Loo dan Penanda=);)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menatur dan mendo"umentasi"an

persyaratan penunaan loo atau penanda serti!"asi "ompetensi)





32/39


Hal :

Validasi Tgl:

=);)2 LSP Polite"ni" &eeri Ambon mensyarat"an pemean serti!"at"ompetensi untu" menandatanani perjanjian denan pertimbanan

sebaai beri"ut.

a) untu" mematu(i "etentuan yan rele1an dalam s"ema serti!"asi@b) untu" membuat pernyataan ba(,a serti!"asi yan diterima (anya

untu" ruan lin"up serti!"asi yan tela( diberi"an@/) untu" tida" menuna"an serti!"asi yan dapat men/emar"an

LSP' dan tida" membuat pernyataan ter"ait serti!"asi yan ole(LSP dianap menyesat"an atau tida" dapat dipertanunja,ab"an@

d) men(enti"an penunaan semua pena"uan atas serti!"asi yanmeruju" pada LSP atau serti!"asi LSP apabila serti!"at dibe"u"an

atau di/abut' dan menembali"an serti!"at yan diterbit"an LSP@e) tida" menuna"an serti!"at denan /ara yan menyesat"an)

=);)4 LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an prosedur tentan tinda"anperbai"an untu" setiap penyala(unaan serti!"at' termasu"penyala(unaan loo dan atau penanda)

=)9 Bandin atas Keputusan Serti!"asi=)9)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an prosedur untu" menerima'

mela"u"an "ajian' dan membuat "eputusan ter(adap bandin) Prosespenananan bandin men/a"up setida"nya unsur*unsur dan metodaberi"ut.

a) proses untu" menerima' mela"u"an 1alidasi dan menyelidi"i bandin'dan untu" memutus"an tinda"an apa yan diambil dalammenanapinya' denan mempertimban"an (asil bandinsebelumnya yan serupa@

b) penelusuran dan pere"aman bandin' termasu" tinda"an*tinda"anuntu" menatasinya@

/) memasti"an ba(,a' ji"a berla"u' perbai"an yan tepat dan tinda"anperbai"an dila"u"an)

=)9)2 LSP Polite"ni" &eeri Ambon membuat "ebija"an dan prosedur yanmenjamin ba(,a semua bandin ditanani se/ara "onstru"ti#' tida"berpi(a"' dan tepat ,a"tu)

=)9)4 Penjelasan menenai proses penananan bandin dapat di"eta(uipubli" tanpa diminta)





33/39


Hal :

Validasi Tgl:

=)9)7 LSP Polite"ni" &eeri Ambon bertanun ja,ab atas semua"eputusan di semua tin"at proses penananan bandin) LSP

Polite"ni" &eeri Ambon menjamin ba(,a personil yan terlibatdalam penambilan "eputusan proses penananan bandin berbedadari mere"a yan terlibat dalam "eputusan yan menyebab"anbandin)

=)9): Penyera(an' in1estiasi dan penambilan "eputusan atas bandintida" a"an mena"ibat"an tinda"an dis"riminati# ter(adap pemo(onbandin)

=)9)8 LSP Polite"ni" &eeri Ambon menerima bandin' dan memberi"anlaporan "emajuan serta (asil penananannya "epada pemo(onbandin)

=)9); LSP Polite"ni" &eeri Ambon memberita(u"an se/ara resmi "epadapemo(on bandin pada a"(ir proses penananan bandin)

=)= Kelu(an=)=)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an prosedur untu" menerima'

mela"u"an "ajian' dan membuat "eputusan ter(adap "elu(an)

=)=)2 Penjelasan menenai proses penananan "elu(an dapat dia"sestanpa permintaan) Proses tersebut memperla"u"an semua pi(a"se/ara adil dan setara)

=)=)4 LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an "ebija"an dan proseduryan menjamin ba(,a semua "elu(an ditanani se/ara "onstru"ti#'tida" berpi(a"' dan tepat ,a"tu) Proses penananan "elu(an minimalmeliputi unsur dan metoda beri"ut.a) aris besar proses untu" menerima' mela"u"an 1alidasi'

menin1estiasi "elu(andan memutus"an tinda"an apa yan(arus diambil dalam menanapinya@

b) penelusuran dan pere"aman "elu(an' termasu" tinda"an*tinda"anuntu" menatasinya@

/) memasti"an ba(,a perbai"an yan tepat dan tinda"an perbai"an

dila"u"an' ji"a ada)

=)=)7 Setela( menerima "elu(an' LSP Polite"ni" &eeri Ambon mela"u"an

"on!rmasi apa"a( "elu(an ber"aitan denan "eiatan serti!"asi

yan menjadi tanun ja,ab LSP' bila demi"ian ma"a LSP (arus

memberi"an tanapan yan sesuai)





34/39


Hal :

Validasi Tgl:

=)=): LSP Polite"ni" &eeri Ambon menerima "elu(an' dan memberi"an

laporan "emajuan serta (asil penananannya "epada pi(a" yan

menyampai"an "elu(an)

=)=)8 Setela( menerima "elu(an' LSP Polite"ni" &eeri Ambon

bertanun ja,ab untu" menumpul"an dan mela"u"an 1eri!"asi

semua in#ormasi yan diperlu"an untu" 1alidasi ter(adap "elu(an)

=)=); LSP Polite"ni" &eeri Ambon memberita(u"an se/ara resmi "epada

pi(a" yan menyampai"an "elu(an pada a"(ir proses penananan

"elu(an)

=)=)9 Kelu(an tentan pemean serti!"at yan terbu"ti benar a"an

diruju" ole( LSP "epada pemean serti!"at denan meminta

penjelasan pada saat yan tepat)

=)=)= Proses penananan "elu(an ole( LSP Polite"ni" &eeri Ambon

meni"uti persyaratan "era(asiaan' bai" yan ber"aitan denan

pi(a" yan menyampai"an "elu(an maupun subye" yan di"elu("an)

=)=)+6 Keputusan yan a"an disampai"an "epada pi(a" yan

menyampai"an "elu(an dibuat' atau di"aji ulan dan disetujui ole(

personil LSP yan tida" terlibat denan subye" yan di"elu("an)

+6)+ 5mum

LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an' mendo"umentasi"an'menerap"an dan memeli(ara sistem manajemen yan mampumendu"un dan menunju""an pen/apaian yan "onsisten denanpersyaratan dalam Pedoman ini) Selain memenu(i persyaratanKlausul 7 sampai denan Klausul =' LSP Polite"ni" &eeri Ambon



1. Pers%aratan Sistem


35/39


Hal :

Validasi Tgl:

menerap"an sistem manajemen sesuai persyaratan Klausul +6)2Pedoman ini

+6)2 Persyaratan 5mum Sistem Manajemen

+6)2)+ 5mum

+6)2)+)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an' mendo"umentasi"an'menerap"an dan memeli(ara sistem manajemen yan mampumendu"un dan menunju""an se/ara "onsisten pemenu(anpersyaratan Pedoman ini)

+6)2)+)2 Pimpinan LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an danmendo"umentasi"an "ebija"an dan sasaran untu" "eiatannya)

+6)2)+)4 Pimpinan LSP Polite"ni" &eeri Ambon menunju""an bu"ti"omitmennya dalam penembanan dan penerapan sistemmanajemen sesuai persyaratan Pedoman ini) Pimpinan LSPmemasti"an ba(,a "ebija"an dipa(ami' diterap"an dan dipeli(arapada semua tin"at oranisasi LSP)

+6)2)+)7 Pimpinan LSP Polite"ni" &eeri Ambon menunju" sala( satuanota pimpinan' terlepas dari tanun ja,ab lainnya' untu"diberi"an "e,enanan dan tanun ja,ab yan men/a"up.a) memasti"an ba(,a proses dan aturan yan diperlu"an untu"

sistem manajemen ditetap"an' diterap"an dan dipeli(ara@b) melapor"an "epada jajaran pimpinan LSP menenai "inerja sistem

penelolaan dan "ebutu(an untu" penin"atannya)

+6)2)2 -o"umentasi Sistem Manajemen

Persyaratan yan diterap"an dalam Pedoman ini dido"umentasi"an)LSP (arus menjamin ba(,a do"umen sistem manajemen tersediauntu" semua personil yan rele1an)

+6)4Penendalian -o"umen

LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an prosedur untu"menendali"an do"umen $internal dan e"sternal% yan ter"ait denanpemenu(an Pedoman ini) Prosedur menetap"an penendalian yandiperlu"an untu".a) menyetujui "e/u"upan do"umen sebelum diterbit"an@



1. Pers%aratan Sistem /anajemen

Sertikasi


36/39


Hal :

Validasi Tgl:

b) memasti"an ba(,a peruba(an dan status re1isi ter"ini do"umendiidenti!"asi@

/) memasti"an ba(,a 1ersi yan tepat dari do"umen yan berla"utersedia di tempat di mana do"umen tersebut diuna"an@d) memasti"an ba(,a do"umen terpeli(ara aar dapat diba/a dan

muda( diidenti!"asi@e) memasti"an ba(,a do"umen yan berasal dari luar diidenti!"asi dan

di"endali"an distribusinya@#) men/ea( penunaan do"umen "adalu,arsa dan menerap"an

identi!"asi yan tepat apabila do"umen lama diperta(an"an untu"tujuan apapun)

+6)7 Penendalian Re"aman

LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an prosedur untu" membatasipenendalian yan diperlu"an dalam penenalan' penyimpanan'perlindunan' penambilan' ,a"tu penyimpanan danpen(apusanre"aman yan ter"ait denan pemenu(an Pedoman ini) LSP(arus menetap"an prosedur memperta(an"an re"aman untu" jan"a,a"tu yan "onsisten denan "ontra" dan "e,ajiban (u"um) A"ses"epada re"aman (arus "onsisten denan aturan "era(asiaan)

+6): Kaji 5lan Manajemen

+6):)+ 5mum

LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an prosedur untu" mela"u"an "ajiulan sistem manajemen pada inter1al yan diren/ana"an' untu"memasti"an "esesuaian' "e/u"upan dan e#e"ti1itas' termasu" "ebija"andan sasaran yan ter"ait denan pemenu(an Pedoman ini) Kaji ulandila"u"an minimal se"ali dalam satu ta(un dan dido"umentasi"an)

+6):)2) Masu"an untu" Kaji 5lan

Masu"an untu" "aji ulan manajemen men/a"up in#ormasi antara lain.a) (asil*(asil audit internal dan audit e"sternal' bila ada@b) umpan bali" dari pemo(on' pemean serti!"at' dan para pi(a"

ber"epentinan' untu" memenu(i Pedoman ini@/) pemeli(araan "etida"berpi(a"an@d) status tinda"an pen/ea(an dan perbai"an@e) tinda" lanjut dari "aji ulan manajemen sebelumnya@#) pemenu(an tujuan dan sasaran LSP@) peruba(an yan mempenaru(i sistem manajemen@



1. Pers%aratan Sistem /anajemenSertikasi


37/39


Hal :

Validasi Tgl:

() bandin dan "elu(an)

+6):)4 Keluaran "aji ulan

Keluaran "aji ulan manajemen minimal men/a"up "eputusan dantinda"an sebaai beri"ut.a) penin"atan e#e"ti1itas sistem manajemen dan proses*prosesnya@b) penin"atan pelayanan jasa serti!"asi ter"ait denan pemenu(an

Pedoman ini@/) "ebutu(an sumberdaya)

+6)8 Audit Internal

+6)8)+ LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an prosedur audit internal

untu" mela"u"an 1eri!"asi ba(,a LSP tela( memenu(i persyaratan

Pedoman ini' dan sistem manajemen se/ara e#e"ti# tela( diterap"an

dan dipeli(ara)

+6)8)2 LSP Polite"ni" &eeri Ambon meren/ana"an proram audit internal'

denan mempertimban"an pentinnya proses dan bidan0area yan

a"an diaudit' serta (asil audit sebelumnya)

+6)8)4 LSP Polite"ni" &eeri Ambon mela"u"an audit internal minimal satu

"ali satu ta(un) Fre"uensi audit internal dapat di"urani ji"a tela(

dipasti"an ba(,a sistem manajemen terus diterap"an se/ara e#e"ti#

dan stabil sesuai Pedoman ini)

+6)8)7 LSP Polite"ni" &eeri Ambon menjamin ba(,a.a) audit internal dila"u"an ole( personil yan "ompeten' mempunyai

peneta(uan menenai proses serti!"asi' audit dan persyaratanPedoman ini@

b) para personil yan mela"u"an audit tida" menaudit pe"erjaanmere"a sendiri@

/) personil yan bertanun ja,ab ter(adap bidan yan diaudit'diberi"an in#ormasi (asil audit@

d) setiap tinda"an yan di(asil"an dari audit internal dila"sana"an

denan /ara dan ,a"tu yan tepat@e) setiap peluan untu" perbai"an diidenti!"asi)

+6); Tinda"an Perbai"anLSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an prosedur untu" identi!"asidan manajemen "etida"sesuaian dalam "eiatan*"eiatannya) LSP (arus




38/39


Hal :

Validasi Tgl:

menambil tinda"an untu" men(ilan"an penyebab "etida"sesuaianuntu" men/ea( terulannya "etida"sesuaian) Tinda"an perbai"an (arus

sesuai denan dampa" dari masala( yan di(adapi) Prosedur (arusmenetap"an persyaratan sebaai beri"ut.a) menidenti!"asi "etida"sesuaian@b) menentu"an penyebab "etida"sesuaian@/) memperbai"i "etida"sesuaian@d) men"aji "ebutu(an tinda"an untu" memasti"an ba(,a

"etida"sesuaian tida" terulan@e) menentu"an dan mela"sana"an tinda"an yan diperlu"an pada ,a"tu

yan tepat@#) mere"am (asil tinda"an yan diambil@) meninjau e#e"ti1itas tinda"an "ore"ti#)

+6)9 Tinda"an Pen/ea(an

LSP Polite"ni" &eeri Ambon menetap"an prosedur untu" menambiltinda"an pen/ea(an untu" men(ilan"an penyebab "etida" sesuaianpotensial) Tinda"an pen/ea(an disesuai"an untu" menanulanimun/ulnya dampa" "emun"inan masala( potensial) Prosedur tinda"anpen/ea(an menetap"an persyaratan sebaai beri"ut.

a) menenali "etida"sesuaianpotensial dan penyebabnya@b) mela"u"an e1aluasi "ebutu(an tinda"an untu" men/ea(

terjadinya "etida"sesuaian@

/) menentu"an dan mela"sana"an tinda"an yan diperlu"an@d) mere"am (asil tinda"an yan diambil@e) meninjau e#e"ti1itas tinda"an pen/ea(an yan diambil)



1.Pers%aratan Sistem /anajemen

Sertikasi


39/39


Hal :

Validasi Tgl:

No.

Revisi

No.

Halaman

Bagian/Sub Bagian

yang DirevisiDisetuui !le" #anggal

0

Dib t l h Di ik l h Di hk l h M ! M t

ii.STATUS REVISI

Panduan Mutu Lsp Polnam

Documents

Transcript of Panduan Mutu Lsp Polnam