P E T U N J U K T E K N I S TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG ...

72
TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) P E T U N J U K T E K N I S PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN

Transcript of P E T U N J U K T E K N I S TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG ...

TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

P E T U N J U K T E K N I S

KANTOR PUSATJL. Pattimura No.20 Kabayoran BaruJakarta Selatan, Indonesia - 12110

KANTOR PROYEKJl. Penjernihan 1 No. 19 F PejomponganJakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org

PENGADUANP.O. BOX 2222 JKPMTSMS 0817 48048e-mail : [email protected]

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN

www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

1PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh:Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

PETUNJUK TEKNISTINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

2 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

IPETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

TINJAUAN PARTISIPATIF

1. Pengertian|22. KetentuanUmum|23. TujuanPelaksanaanKegiatan|24. MengapaPerluTinjauansecaraPartisipatif|35. Hasilyangdiharapkan|36. PelakuKegiatan|47. BaganAlurTinjauanPartisipatif|48. PenjelasanBaganAlurTinjauanPartisipatif|59.Lampiran|15

1. SosialisasiRencanaKegiatanTinjauanPartisipatif|82. PembentukanTimTinjauanPartisipatif|83. BimbinganTataCaraPelaksanaanTinjauanPartisipatif|94. TinjauanPartisipatifditingkatMasyarakatdanKSM/Panitia(TinjauanEksternal)|125. RumusanTinjauanPartisipatif|136. TahapanPascaTinjauanPartisipatif|147. Lampiran1.MatriksTingkatPerkembanganOrganisasiBKM/LKM|168.Lampiran2.Cecklist/DaftarPeriksaReviewKeuangan|199.Lampiran3.CaraPengisian|2210Lampiran4.JejakPendapatTingkatKepuasanMasyarakat|3111.Lampiran5.FormatRencanaTahunanPronangkis|33

Daftar Isi

II PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

PENGERTIAN | 381.ApakahRWTitu?|38 KETENTUAN UMUM | 391.MengapaperludilakukanRWT?|392Apayangmenjadisyarat-syaratRWT?|403KapankahharusdilakukanRWT?|414ApasajaagendadalamRWT?|415ApaYangHarusdiperhatikan?|426DimanakahRWTdilakukan?|437DarimanapembiayaankegiatanRWT?|43

TUJUAN, HASIl dAN PElAKU | 441.ApakahTujuanRWT|442.ApakahhasilyangdiharapkanRWT|443.SiapakahpelakudalampelaksanaanRWT|454.Langkah-langkahPelaksanaanRWT|47

1PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

TINJAUAN PARTISIPATIF

2 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

TINJAUAN PARTISIPATIF 1. Pengertian

TinjauanPartisipatifadalahserangkaiankegiatanpeninjauansecarapartisipatifterhadapseluruhsikluskegiatanPNPMdikelurahan,kinerjaBKM/LKM,capaianprogram(kualitasdankuantitas)dankinerjapengelolaankeuanganyangdifasilitasiolehBKM/LKMbersamapararelawan.

2. Ketentuan Umum

• Tinjauanpartisipatifdilakukansecaraberkala,sekurang-kurangnyasatukalidalamsatutahun.Tinjauandititikberatkanpada:

a) PelaksanaansikluskegiatanPNPMdikelurahan

b) Kinerja BKM/LKM sebagai lembaga pimpinan kolektif yang digerakkan oleh nilai-nilaiuniversal dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kegiatan penangulangankemiskinanmulaidariperencanaan,pelaksanaan,danevaluasi.;

c) ImplementasidancapaianRentaPronangkisdanatauPJMPronangkis termasukcapaiansecarafisikmaupunkwalitas;

• Pengelolaankeuangan;efektifitasdlmmendukungRentadanefisiensi,transparansi,pencatatan/pembukuan.

• Tinjauan Partisipatif dilaksanakanmulai tahun ke-2 dan seterusnya, sedangkan untuk tahunpertamatetapdilakukansecaraterbukadiwaktuRWT(RapatWargaTahunan)

• TinjauanPartisipatifdimulaiminimal3bulansebelumpelaksanaanRapatWargaTahunan(bulanSept-Nop)

• Padatahunke-4kembalidilakukanperencanaanpartisipatifuntukmenyusunPJMPronangkisyangbarudenganmelaksanakanprosessiklussepertitahunpertama

3. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

• MenumbuhkansemangatdanprosespembelajarandaripengalamananggotaBKM/LKMdalamrangkameningkatkankinerjaorganisasi.

• Memperkuat implementasinilai-nilaiuniversal; jujur,keterbukaan,partisipasi,demokrasidantanggunggugat BKM/LKM sebagai pemegang mandat dari masyarakat untuk memotori danmendorongpenanggulangankemiskinandikelurahan/desasecaramandiridanberkelanjutan.

• Mendorongterjadinyakontrolsosialwargaterhadapprogram-programpembangunan.

• Terwujudnya komitmen bersama (BKM/LKM, masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa)untukmenanggulangimasalahkemiskinansecaramandiridanberkelanjutan.

• SeluruhpemangkukepentingandapatmengetahuikinerjaBKMsesuaiyangdigariskandalamAD/ART

• Menilai capaian Rencana Tahunan maupun Program Jangka Menengah (apa yang telahdilaksanakan&apayangbelumdilaksanakan)

• Menilaimutu/kualitasprodukyangdihasilkan(fisik/nonfisik)darikegiatanyangdilaksankan

3PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

olehKSM/Panitia

• MenilaihasilkinerjakeuangansekretariatBKM/LKM,UPKsesuaidenganindikatorkinerjayangditetapkan

4. Mengapa Perlu Tinjauan secara Partisipatif ?

BKM/LKM dibentuk sebagai lembaga pimpinan kolektif sebagaimotor penggerak penumbuhankembali capital social sepertiantara lain solidaritas, kesatuan, gotong royong,dsbdalamupayamenanggulangikemiskinansecaramandiridanberkelanjutan.Dalammenjalankanperantersebut,BKM/LKMmengorganisasikanwargauntukmerumuskanprogramjangkamenengah(3tahun)danrencanatahunanpenanggulangankemiskinan(PJMdanRentaPronangkis).BerdasarkanPJMdanRentaPronangkiskelurahan/desainilah,BKM/LKMkemudianmenyusunrencanakerjaBKM/LKMsendiri. Seiring perjalanan waktu, BKM/LKM akan mengalami perubahan-perubahan baik yangdirencanakanmaupuntidak.Begitupundenganprogram,adaprogramyangberjalansesuairencanadanmencapaihasilyangdiinginkandanmungkinjugaadayangtidak.Karenaitu,dibutuhkanalatperiksa untukmelihat danmemikirkan kembali perkembangan kelembagaandanprogramyangdikerjakan.

Melaluikegiatantinjauanulangsecarapartisipatif,BKM/LKMsecarasadardapatmengontrolgerak,kesesuaiansumberdaya,pilihancaradansalingmenjagakinerjadiantaraparaanggotadanunitpengelola.Dengankatalain,tinjauanmerupakanalatuntukmengetahuibahwaBKM/LKMsedangmenujukearahyangbenar.

Takkalahpenting,tinjauanulanginimerupakanalattanggunggugatatasapayangdilakukanBKM/LKMkepada semuapihak yangberkepentingan terhadappenanggulangan kemiskinan terutamamasyarakat miskin. BKM/LKM harus tanggung gugat atas apa yang telah dilakukan kepadamasyarakatmiskin..

Selainmenilaiseluruhprosessiklus,capaianprogramdanperkembanganorganisasi,tinjauanulangterutamadiarahkanuntukmeraihhal-halyangbisadipelajaribagimasadepan.Setiapkeberhasilanyangdiraihataupunhambatanyangditemui,semuanyadijadikanpembelajaran(perbaikan)bagisiklus,perencanaandanpelaksanaanprogramberikutnyadimasadepan.

5. Hasil yang diharapkan

• Internalisasi siklus kegiatan PNPM di kelurahan oleh anggota BKM/LKM, para relawan danpemangkukepentinganlainnya

• Informasi kinerjaorganisasiBKM/LKMutamanyadalampenerapannilai-nilai universal (jujur,tanpapamrih,adil,demokrasi,transparansi,etc).

• InformasicapaianpelaksanaanPJMdanatauRentaPronangkis.• Informasi tingkat kepuasan masyarakat mengenai kerja BKM/LKM dan capaian Renta/PJM

Pronangkis• Renta Pronangkis tahun berikutnya dan pada tahun ke 4 termasuk PJM yang telah

diperbaharui.• Program Kerja BKM/LKM tahun berikutnya termasuk rencana perbaikan kinerja BKM/LKM

termasuk pergantian anggota BKM/LKM yang non aktif, khusus untuk tahun ke 4 pemilihanulanganggotaBKM/LKM

• Laporan keuangan yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas dan Askorkot ManajemenKeuangan(selamapendampingankonsultan)

4 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

6. Pelaku Kegiatan• Pelaksana:TimTinjuanPartisipatifyangdibagikedalam2Timyaitutimtinjuan:Kelembagaan

danProgramsertatimtinjuanKeuangan• Peserta:SeluruhperwakilanpemangkukepentinganKelurahan/Desa• Fasilitator:TimFasilitator• Biaya:BOPBKM/LKMdanSwadayaMasyarakat

7. Bagan Alur Tinjauan Partisipatif

5PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

8. Penjelasan Bagan Alur Tinjauan Partisipatif1. Sosialisasi Rencana Kegiatan Tinjauan Partisipatif

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1

Lakukanpersiapansebelummelakukankegiatansosialisasi,sepertimenyiapkanbahansosialisasi,koordinasidenganLurah/KadesdanBKM/LKM,menetapkanpesertayangakandiundang,dll

Pelaksana:TimFasilitator

Fasilitator:Korkot/Askorkot

Bahansosialisasi

2 Laksanakansosialisasisesuaijadwalyangtelahdisepakatidenganpokok-pokokyangperludipahamiolehpesertaadalah:

• MengapaperludiadakanTinjauanpartisipatif?

• ApasajayangakandiTinjau?

• Siapayangakanmelakukan?

• Siapasajayangakanterlibat?

• Kapanakandilaksanakan

Catatan :sosialisasiinidilakukanditingkatkelurahandanselanjutnyabisadilakukanbeberapakalidiberbagaitempatdenganmemanfaatkankegiatan-2yangadadimasyarakatsepertiarisan,pengajianrutin,kegiatanPKK,dll.

Pelaksana:Lurah/Kades

Partisipan:AnggotaBKM/LKM,relawan,AparatKelurahan/Desa,LPM/BPD,lembaga-2/kelompokmasyarakat,TokohMasyarakat,WargaMiskin/Perempuan

Fasilitator:Fasilitator

• Daftarhadirsosialisasi

• Catatanprosestanyajawab

3 Buatberitaacarahasilsosialisasiyangdilampiridengandaftarhadirpesertasosialisasi

Pelaksana:Fasilitator BeritaAcarahasilsosialisasi

4 Setelahacarasosialisasi,koordinasikandenganBKM/LKMtentangrencanaTinjauankelembagaandanprogramdiinternalBKM/LKM,tetapkanwaktudantempatnya

Pelaksana:Fasilitator JadwaldefinitifkegiatanTinjauaninternalBKM/LKM

6 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

2. Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1 BKM/LKMkoordinasidenganLurah/KadesdanmenyampaikanmaksuddantujuantentangrencanapembentukantimTinjauanpartisipatif

Pelaksana:BKM/LKMPeserta:Lurah/KadesFasilitator:TimFasilitator

Jadwalpembentukantim

2 Lurah/Kadesmengundangpararelawanuntukhadirdikelurahan/kantordesa

Pelaksana:Lurah/Kades

Peserta:pararelawandariunsur:masyarakat,anggotaLKM/BKM,dewanpengawas,aparatkel/desa,anggotaLPM/BPD/lembagalainnya,kelompok-2masyarakatlaki-lakidanperempuan

Fasilitator:TimFasilitator

Daftarhadirundangan

3 FasilitatormenjelaskandanmensosialisasikankembalitentangpentingnyaTinjauanpartisipatifdanmenjelaskantentangtugas-tugasdaritimTinjauanpartisipatif

Peserta:paraundangan(relawan)yanghadir

Fasilitator:TimFasilitator

4 SetelahsemuarelawanmemahamitugasdanfungsinyadanmenyatakankesiapanuntukbergabungsebagairelawanTimTinjauanPartisipatif,bentuklahrelawantersebutmenjadiduatimyaitu:TimTinjauanKelembagaan&ProgramsertaTimTinjauanKeuangan.SelanjutnyatetapkantimTinjauaniniolehlurah/kades

Catatan : Untuk Tim Tinjauan keuangan selain dari anggota Badan Pengawas, juga dari relawan yang punya keahlian bidang pembukuan/laporan keuangan

Peserta:paraundangan(relawan)yanghadir

Fasilitator:TimFasilitator

• Beritaacarapembentukantimpartisipatif

• Daftarnamatimtinjauanpartisipatif

5 PararelawanterpilihselanjutnyamengangkatkoordinatortimTinjauanpartisipatifuntukmengkoordinirjalannyapelaksanaanTinjauanpartisipatif

Pelaksana:TimTinjauanPartisipatifterpilih

Peserta:AnggotaTim

NamaKoordinatorterpilih

7PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

6 KoordinatorterpilihbersamatimmenyusunjadwalrencanakerjadanjadwalbimbinganpelaksanaanTinjauanpartisipatif

Pelaksana:KoordinatorTimPartisipatif

Peserta:AnggotaTim

Rencanakerjatimdanjadwalbimbingan

7 InformasikantentangjadwalpelaksaaantinjauanpartisipatifkepadaBKM/LKM,Lurah/Kadesdanparapemangkukepentingan

Pelaksana:KoordinatorTimPartisipatif

Jadwalterinformasikan

3. Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1Koordinasikandengankorkotatauteamleaderterkaitrencanapelaksanaanbimbingandanbiayayangdibutuhkan(bilaadadalamkontrakKMW)

Pelaksana:TimFasilitatorFasilitator:Korkot/TeamLeader/TAPelatihanKMW

DanabimbinganditerimaTimFasilitator

2KoordinasidenganBKMdanLurah/KadestentangkepastianpelaksanaanbimbingandanmemintaLurah/Kadesuntukmengundangpesertadanmembukaacara

Pelaksana:FasilitatorPartisipan:BKMdanLurah/Kades

Jadwaldefinitifpelaksanaanbimbingan

3 UndangseluruhpesertabimbinganolehLurah/Kades

Pelaksana:Lurah/KadesPartisipan:BKM&relawan

Undangantersampaikankepadapeserta,sumberbukti:tandaterimaundangan

4

LaksanakanbimbingansepertiyangtelahdibimbingkansebelumnyakepadafasilitatordariKMWAmatikeaktifanpesertadalambimbingandantuangkanhasilpengamatanfasilitatorkedalamlembarpengamatansebagaialatukuruntukmengevaluasi:1. Pesertapahamterhadapmateriyang

disampaikan2. Pesertamampumelakukansimulasi/

prakteksesuaipedomandanmodulyangada

Pelaksana:FasilitatorPartisipan:seluruhanggotaTimTinjauanKelembagaanFasilitator:BKM/LKM&Lurah/Kades

• Daftarhadirpeserta

• Laporanpelaksanaanbimbingan

8 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

4.a. Tinjauan Kelembagaan dan Program BKM/LKM oleh Tim RK&P (Tinjauan Internal)

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1Siapkanseluruhbahan-bahanyangdiperlukan(alatpenggerakdiskusi,kertasplano,spidol,dll)dantetapkanpembagiantugas

Pelaksana:TimTinjauanKelembagaan&Program

2

TimTinjauankelembagaandanprogrammenjelaskankepadaBKM/LKMdanUP-UPtentangmaksuddantujuansertatatacarapelaksanaantinjuan

Pelaksana:TimTinjauanKelembagaan&ProgramPeserta:anggotaBKM/LKMdanUP-UP

Pesertapahammaksuddantujuansertatatacarapelaksanaantinjuankelembagaan&program

3

Laksanakantinjauankelembagaandanprogramdenganagendadibawahini:• DiskusiharapanterhadapBKM/LKM• DiskusiReviewtingkatperkembangan

organisasiBKM/LKM(Lampiran 1)• DiskusireviewPJMPronangkis• DiskusireviewkinerjaUP-UP

Catatan : Gunakan panduan fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan ini

Pelaksana:TimTinjauanKelembagaan&ProgramPeserta:anggotaBKM/LKMdanUP-UP

• Notulensihasiltinjauankelembagaan&program

• MatrikstingkatperkembanganorganisasiBKM/LKM

4 Tutupacarainidengando’a Pelaksana:TimTinjauanKelembagaan&ProgramPeserta:anggotaBKM/LKMdanUP-UP

9PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

4.b. Tinjauan Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK (Tinjauan Internal)

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1 LakukanpersiapantinjuankeuanganolehTimTinjauanKeuangan:• Menyiapkan (menggandakan)

instrumenreviewyangakandigunakanuntuk mereview laporan keuanganBKMdanUPK

• koordinasi internal untuk membuatjadualsecararinci(Teknispelaksanaanreviewsdpelaporan)

• koordinasi dengan BKM dan UP-UPtentang jadual pelaksanaan reviewkeuangan dan dokumen apa yangperludisiapkan

Pelaksana:TimTinjauanKeuangan

Peserta:anggotakesekretariatanBKM/LKMdanUPK

Lampiran 2 CeklistReview Keuangandan Lampiran 3cara pengisian telahdigandakan sesuaikebutuhan

2 Siapkanseluruhalatbuktipendukungyangdiperlukan oleh Tim Tinjauan Keuanganantaralain:• DokumenPJMPronangkisdanRenta• BappukBLM1sd3• AD/ART• BeritaAcataKeputusan/Kebijakan

BKM• Suratpengangkatan/penetapan

sekretarisdanUP• PembukuansekretariatBKMdanUPK• RAPB• BukuRekBank,Rekeningkoran,Slip

setorbank,dsb• SPK(SuratPerjanjianKerja/Kredit)• SP3(SuratPernyataanPenyelesaian

Pekerjaan)• DaftarnamaKSMdanAnggotanya• Usulan(RAB)Panitia/KSM• LPJKSM• Dsb

Pelaksana:TimTinjauanKeuangan Seluruhalatbukti

pendukungtelahdisiapkan

3LaksanakantinjauanpengelolaankeuanganSekretariatdanUPKolehTimTinjauanKeuangan:b. Memverifikasilaporankeuangan

sesuaidenganinstrumen(ceklis)c. Mencatattemuanhasilpemeriksaan

sekaligusmelakukanklarifikasiataumintapenjelasankepadaBKMdanUPterhadaphasiltemuan

d. Hasiltemuandibahasolehtim/panitia

Pelaksana:TimTinjauanKeuangan

Peserta:anggotakesekretariatanBKM/LKMdanUPK

Fasilitator:Timfaskelekonomi

LembarkerjaTimKeuangan(ceklisyangterisi)

10 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

4LakukananalisisdatahasiltinjauankeuangandanpenyusunanlaporanolehTimTinjauanKeuangan

Pelaksana:TimTinjauanKeuangan

Fasilitator:Timfaskelekonomi

Datahasilanalisistinjauankeuangan

5. Tinjauan Partisipatif ditingkat Masyarakat dan KSM/Panitia (Tinjauan Eksternal)

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1

Buat jadwal pelaksanaan kegiatan dan lakukan pembagian tugas oleh koordinator kegiatan.

Catatan : agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat, buat jadwal kegiatan dengan memanfaatkan aktifitas rutin masyarakat ( kegiatan rutin : pengajian, arisan, posyandu, PKK, karang taruna, dll)

Pelaksana : Tim Tinjauan Kelembagaan & Program

Pemantau : BKM/Fasilitator

Adanya kesiapan Tim dalam melaksanakan tugasnya

2 Tetapkan masyarakat yang akan diundang sebagai peserta. Yang menjadi peserta adalah wakil-wakil dari kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok arisan, kelompok karang taruna, kelompok pemerintahan desa, kelompok ibu-2 majelis ta’lim, kelmpok warga miskin,dll.

Pelaksana : Tim Tinjauan Kelembagaan & Program

Pemantau : BKM/Fasilitator

Daftar nama peserta yang akan diundang

3Lakukan persiapan bahan materi dan perlatan yang diperlukan oleh Tim Tinjauan Kelembagaan & Program.

Pelaksana : Tim Tinjauan Kelembagaan & Program

Pemantau : BKM/Fasilitator

Lampiran 4 Jejak Pendapat Tingkat Kepuasan Masyarakat telah digandakan sesuai kebutuhan

11PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

4

Lakukan simulasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan

Pelaksana : Tim Tinjauan Kelembagaan & Program

Fasilitator : Tim Faskel

Kepastian Tim telah mampu melaksanakan tugas

5

LaksanakankegiatanTinjauanpartisipatifditingkatmasyarakatsesuaijadwaldengantahapan:• Timmemperkenalkandiridan

menjelaskanmaksuddantujuan• Timmemintamasyarakatsaling

memperkenalkandirimasing-masingdandipersilahkanuntukmengisidaftarhadir

• LakukanFGDdenganmenggunakanbahandiskusiyangtelahdisiapkan(Lampiran4) ataumintamasing-masingpesertauntukmengisidaftarpertanyaanpadalampiran4

• Buatrekapitulasidanjumlahkanberapaanggotamasyarakatyangmenyatakanpuas/tidakpuasdarisetiappertanyaanyangada

• Tutupacaradengando’a

Catatan :•Gunakan Tata cara fasilitasi FGD.•Gunakan lembar pertanyaan yang ada

pada lampiran 4 sebagai pertanyaan penggerak diskusi.

Pelaksana:TimTinjauanKelembagaan&Program

Peserta:Wakilkelompokmasyarakatyangdiundang

Rekapitulasihasiljejakpendapatmasyarakat

6. Rumusan Tinjauan Partisipatif

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1 Tim tinjauan partisipatif menyiapkanseluruhhasiltinjauanpatisipatif

Pelaksana : TimTinjauanPartisipatif

Seluruhcatatandanisianformathasiltinjauanpartisipatifterkumpul

2 Tim tinjauan partisipatif berkoordinasidenganBKM/LKMdanLurah/Kadesuntukmenentukan waktu penyampian hasiltinjauan kepada BKM, relawan dan parapemangkukepentingan

Pelaksana : TimTinjauanPartisipatif

Peserta:BKM/LKM

JadwalpresentasidariTimTinjauanPartisipatif

3 Undang seluruh anggota BKM, relawandan para pemangku kepentingan yangdianggapbisamewakilimasyarakat

Pelaksana : Lurah/Kades

Undangantersampaikan

12 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

4 Buka acara oleh Lurah/Kades atau yangmewakildanselanjutnyadiambilaliholehmederator untuk memimpin acara hasilrumusantinjauanpartisipatif.

Pelaksana:Lirah/KadesdanModerator

Peserta:anggotaBKM/LKM,aparatkelurahan/desa, LPM/BPD, wakilperempauan, wakilwargamiskin

Fasilitator:TimFaskel

3 Lakukan pemaparan oleh koordinatortim kepada BKM/LKM, relawan dan parapemangkukepentinganyangdiundangditingkatkelurahan/desa

Catatan :Peserta dari wakil masyarakat yang akan diundang cukup mewakili sampai tingkat RW atau dusun

Pelaksana:Koordinatortim

Peserta:anggotaBKM/LKM,aparatkelurahan/desa, LPM/BPD, wakilperempauan, wakilwargamiskin

Fasilitator:TimFaskel

Seluruhhasiltinjauandapatdisampaikankepadapeserta

4 Berikankesempatankepadapesertauntukmemberikan tanggapan terhadap hasilpemaparandaritimtinjauanpartisipatif

Moderator:Peserta:Fasilitator:

Kesepakatanmembangunupayaperbaikanterhadaphasiltinjauanpartisipatif

5 BKM/LKM dibantu oleh tim tinjauanpartisipatifmembuatjadwaluntuk:• Penyusunan Renta Pronangkis

periodeberikutnya• Penyusunan program kerja BKM/

LKM• Penyusunan laporan tinjauan dan

rekomendasipengelolaankeuangan

Pelaksana:Peserta:Fasilitator:

13PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

7. Tahapan Pasca Tinjauan Partisipatif a. Penyusunan Rencana Tahunan Periode Berikutnya

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1 Siapkan bahan renta hasil tinjauanpartisipatifdanPJMPronangkis

Pelaksana:BKM/LKMPeserta:anggotaBKM/LKMFasilitator:TimFaskel

2 KoordinasikandenganLurah/KadesuntukmembentuktimpenyusunRentaperiodetahunberikutnya

Pelaksana:KoordinatorBKM/LKM

Fasilitator:TimFaskel

Jadwal pembentukantim penyusuan RentaPronangkis

3 Bentuk tim penyusun renta pronangkisoleh BKM/LKM yang anggota timnyaterdiridariunsurmasyarakat,aparatdanLPM/BPD

Pelaksana:BKM/LKM

Fasilitator:TimFaskel

Daftar nama timpenyusun rentapronangkis

4 Fasilitatormemberikanbimbingankepadatim penyusun renta tentang penetapanprioritas kegiatan/program serta sumberpendanaannya

Pelaksana:TimFaskel&RelawanAhli

Peserta:anggotatimpenyusun

5 Timpenyusunrentamenyusunrancanganawal renta pronangkis dan sumberpendanaannya, kemudian tuangkankedalam format Renta Pronangkis(Lampiran 5)

Pelaksana:TimPenyusun

Peserta:anggotatim

RancanganAwalRentaPronangkis

6 Sampaikanhasil rancanganawaltersebutkepada BKM/LKM dan sosialisasikanrancangan awal Renta Pronangkistersebut kepada seluruh masyarakatuntuk memberikan tanggapan balik darimasyarakat, minimal diberikan waktu1 minggu sejak rancangan awal rentadiinformasikankepadamasyarakat.

Pelaksana:TimPenyusunPeserta:BKM/LKM,Masyarakat

7 Darihasiltanggapanmasyarakatterhadaprancangan awal Renta Pronangkis,buatlahdraftfinalRentaPronangkisyangakan ditetapkan pada saat Rapat WargaTahunan(RWT)

Pelaksana:TimPenyusun

Draft Final RentaPronangkis

14 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

8. Penyusunan Program Kerja BKM/LKM

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1Sesuai jadwal yang telah disusun dan disepakati bersama, undang seluruh anggota BKM untuk menyusun rencana kerja BKM/LKM

Pelaksana : BKM/LKMFasilitator : TIM Faskel

2

Berdasarkan hasil tinjauan kelembagaan BKM/LKM baik oleh internal BKM/LKM maupun oleh masyarakat buatlah program kerja BKM/LKM untuk memperkuat kelembagaan serta menyusun rencana kerja BKM/LKM untuk melaksanakan Renta Pronangkis tahun berikutnya.

Pelaksana : BKM/LKMFasilitator : TIM Faskel

3Informasikan hasil program kerja BKM/LKM tersebut kepada Lurah/Kades, LPM/BPD dan masyarakat

Pelaksana : BKM/LKMFasilitator : TIM Faskel

15PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Lampiran

16 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - PerkotaanLa

mpi

ran

1. M

atrik

s Tin

gkat

Per

kem

bang

an O

rgan

isas

i BKM

/LKM

17PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

18 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Lam

pira

n 2.

Cek

lis/D

aftar

Per

iksa

Rev

iew

Keu

anga

n

Nam

a B

KM

TT

D P

anit

ia :

Keca

mat

anKo

ta/K

ab

Tem

uan

Tang

gal

Para

fA.

Rek

onsi

liasi

dan

Rek

enin

g Ba

nkNom

orReken

ingBa

nk(1

):__

____

____

____

____

PerB

ulan

:___

____

____

____

____

__Nom

orReken

ingBa

nk(2

):__

____

____

____

____

PerB

ulan

:___

____

____

____

____

__Ap

akah

ada

saldoBu

lana

n?Ve

rifikasisaldoaw

aldan

akh

irtahu

nCa

tata

n:

B. B

ank

dan

Kas

Tem

uan

Tang

gal

Para

fTran

sferdariK

PPN(d

anaBLM)d

anpihakla

in(B

FI,

Pemda

,dll)direk.B

ankdiverifi

kasipe

rtan

ggal

SetoranBa

nkdiverifikasipe

rtan

ggal

Pena

rikan

Ban

kdiverifi

kasipe

rtan

ggal

BukuKas(sekr)diverifikasipe

rtan

ggal

KasM

asuk

(sekr)diverifikasipe

rtan

ggal

KasK

elua

r(sekr)d

iverifikasipe

rtan

ggal

SaldoKa

srata-rata≤Rp

.1.000

.000

,-Jm

luan

gtuna

isesua

isaldo

bukukas

Selisihdicarid

andise

lesaikan

BukuKas(U

PK)d

iverifikasipe

rtan

ggal

KasM

asuk

(UPK

)diverifikasipe

rtan

ggal

KasK

elua

r(UPK

)diverifikasipe

rtan

ggal

SaldoKa

srata-rata≤Rp

.1.000

.000

,-Jm

luan

gtuna

isesua

isaldo

bukukas

Selisihdicarid

andise

lesaikan

Cata

tan:

19PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Lam

pira

n 2.

Cek

lis/D

aftar

Per

iksa

Rev

iew

Keu

anga

n

Nam

a B

KM

TT

D P

anit

ia :

Keca

mat

anKo

ta/K

ab

Tem

uan

Tang

gal

Para

fA.

Rek

onsi

liasi

dan

Rek

enin

g Ba

nkNom

orReken

ingBa

nk(1

):__

____

____

____

____

PerB

ulan

:___

____

____

____

____

__Nom

orReken

ingBa

nk(2

):__

____

____

____

____

PerB

ulan

:___

____

____

____

____

__Ap

akah

ada

saldoBu

lana

n?Ve

rifikasisaldoaw

aldan

akh

irtahu

nCa

tata

n:

B. B

ank

dan

Kas

Tem

uan

Tang

gal

Para

fTran

sferdariK

PPN(d

anaBLM)d

anpihakla

in(B

FI,

Pemda

,dll)direk.B

ankdiverifi

kasipe

rtan

ggal

SetoranBa

nkdiverifikasipe

rtan

ggal

Pena

rikan

Ban

kdiverifi

kasipe

rtan

ggal

BukuKas(sekr)diverifikasipe

rtan

ggal

KasM

asuk

(sekr)diverifikasipe

rtan

ggal

KasK

elua

r(sekr)d

iverifikasipe

rtan

ggal

SaldoKa

srata-rata≤Rp

.1.000

.000

,-Jm

luan

gtuna

isesua

isaldo

bukukas

Selisihdicarid

andise

lesaikan

BukuKas(U

PK)d

iverifikasipe

rtan

ggal

KasM

asuk

(UPK

)diverifikasipe

rtan

ggal

KasK

elua

r(UPK

)diverifikasipe

rtan

ggal

SaldoKa

srata-rata≤Rp

.1.000

.000

,-Jm

luan

gtuna

isesua

isaldo

bukukas

Selisihdicarid

andise

lesaikan

Cata

tan:

20 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - PerkotaanC.

Pen

erim

aan

Tem

uan

Tang

gal

Para

fBu

ktikasm

asuk

dise

tujuid

enganbe

nar

Dana

dise

tork

eBa

nkse

suaiaturan

Tran

saksiSekretarisdicekth

dBu

kuBesar

Perban

ding

ancatatan

sekretaris&UPK

Pene

rimaanlaindiverifikasi

Perm

intaan

cttnkepihakpem

berida

naKo

nfirm

asi/

pene

gasa

n ke

pem

beri

dana

:Dikirim

/dite

muiperta

nggal(dida

ftar)

Diterim

akemba

lipe

rtan

ggal(d

idaft

ar)

Selisihdicarid

andise

lesaikan

Catatanua

ngm

asuk

UPK

dire

view

pertg

lCa

tatanua

ngm

asuk

UPK

did

iban

ding

kande

ngan

Bu

kuKas,B

ank,dll

Kartupinjam

andiperiksa

KartuPinjam

andicocok

kande

ngan

saldo

pinjaman

(KSM

terkait)

Cata

tan

:

D. P

enge

luar

anTe

mua

nTa

ngga

lPa

raf

Bukti

kaskelua

r(BK

K)dise

tujuide

ngan

ben

ardan

tertib

Pembu

atan

BKK

men

unjukkan

bah

waua

ng

dikeluarkanun

tukpiha

kyang

tepa

tAd

ministrasida

nPajakba

nkdicatat

Kegiatan

(Lingkun

gan,So

sial)diba

yarsesua

ipe

rencan

aan

Tran

saksikaskelua

rdicekte

rhad

apBuku-bu

ku

terkait

Perban

ding

ancatatan

sekretarisda

nUPK

Konfi

rmas

i ke

Pani

tia/K

SM (L

,S):

Dikirim

/dite

muiperta

nggal(dida

ftar)

Diterim

akemba

lipe

rtan

ggal(d

idaft

ar)

Catatanua

ngkelua

rUPK

diperiksaperta

nggal

Catatanua

ngkelua

rUPK

dicekden

ganBu

ku-buku

terkait

Pembe

rianpinjam

an(K

SM)sesua

ipersetujuan

NeracaSaldoda

nBu

kuBesardim

utasih

arian

BukuPen

dapa

tanda

nBiayadimutasih

arian

Konfi

rmas

i ke

KSM

Pem

inja

m:

Dikirim

/dite

muiperta

nggal(dida

ftar)

Diterim

akemba

lipe

rtan

ggal(d

idaft

ar)

Selisihdicarid

andise

lesaikan

21PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Cata

tan

:

E. P

elap

oran

Tem

uan

Tang

gal

Para

fLPJP

anitia/KSM(L,S)len

gkap

,ben

ardan

diarsipkan

deng

ante

rtib

Seluruhlapo

rankeua

ngan

disa

jikan

Seluruhda

naLKM

dilapo

rkan

dalam

Lap

oran

Pe

masukan

dan

Pen

geluaran

Dan

aLKM

Kond

isikeu

anganUPK

tertua

ngdalam

lapo

ran

keua

ngan

(Neraca)

Pend

apatan

dan

BiayaUPK

tertua

ngdalam

Lap

oran

Laba

-Rug

iKo

ndisiKSM

pem

injamdisa

jikan

dalam

Lap

oran

Ko

lekti

bilitas

Perkem

bang

anpen

gemba

lianpinjam

andisa

jikan

da

lamLap

oran

TingkatPen

gemba

lian

Lapo

rankeua

ngan

secararu

tindiberikan

kep

ada

piha

kterkait(PJOK,Lurah

,dsb)

Lapo

ranbu

lana

nditempe

ldi5te

mpa

tyan

gstrategis

Semua

perub

ahan

keb

ijakanditempe

ldi5te

mpa

tyang

strategis.

Cata

tan

:

F. B

uku-

Buku

Cat

atan

Tem

uan

Tang

gal

Para

fDa

nakhu

sus(Ling

kung

an,sosial,ekon

omi,da

nBO

P)

dicatatd

almbukusend

iri-sen

diri

Buku/kartuIn

ventarisdicatattersend

iri

Saldobu

ku-bukucatatantahu

nlalusu

dahbe

nar

Saldobu

ku-bukutahu

nlaludigun

akan

untuk

tahu

nbe

rikutnya

Cata

tan

:

22 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - PerkotaanG

. Adm

inis

tras

iTe

mua

nTa

ngga

lPa

raf

BAPP

UKdisim

pande

ngan

baik

RAPB

disimpa

nde

ngan

baik

BAdan

Notulen

sidisim

pande

ngan

baik

Prospo

salPan

itia/KSMdisimpa

ndg

baik

LPJ-P

anitia/KSMdisimpa

nde

ngan

baik

Kontrakkerja

sekretariatd

anUP-UPleng

kap

Rekening

Koran

ban

kdisim

pandg

baik

Bukti

-buktikasd

isimpa

nde

ngan

baik

Dokumen

-2disimpa

nde

ngan

baik

Adacatatando

kumen

kelua

r-masuk

Cata

tan

:

H. P

emba

yara

n In

senti

fTe

mua

nTa

ngga

lPa

raf

Arsip

-arsipprib

adid

isimpa

nde

ngan

baikda

ndijaga

keraha

siaan

nya

Insenti

fdibayarkansesuaiden

ganyang

dise

tujui

(perjanjian)

Dafta

rhad

irsesuaijadw

alkerjadiisid

engantertib

Semua

pen

gurang

anin

senti

fdicatatleng

kap

Cata

tan

:

23PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Lam

pira

n 3.

Car

a Pe

ngis

ian

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

A. R

ekon

silia

si d

an R

eken

ing

Ban

k

Nom

orReken

ingBa

nk(1

):Diisinom

orre

kening

yan

gdimilikiBKM

,dan

periksa:

1.Nam

arekening

har

us n

ama

lem

baga

2.Pe

nand

atang

anh

arus

3 o

rang

,cocok

kande

ngan

suratk

uasayan

gdisahkan

notarisda

ncopy

pembu

kaan

rekening

ban

k.

PerB

ulan

:Diisibulan

pem

bukaan

rekening

terseb

ut

Nom

orReken

ingBa

nk(2

):Samade

ngan

diatas

PerB

ulan

:Samade

ngan

diatas

Apakah

ada

saldoBu

lana

n?Saldoakhird

irek.ban

kha

rus =

saldoakhird

ibukuba

nkpad

abu

lanyang

sama.

Verifi

kasisaldoaw

aldan

akh

irtahu

n1.Saldo

akh

irtahu

ndire

k.ba

nkh

arus

=sa

ldoakhirb

ukuba

nk,d

an =sa

ldoaw

albukuba

nkta

hun

berik

utnya.

2.Saldo

akh

irtahu

ndire

k.Ba

nkh

arus

=yan

gtercan

tumdalam

Lap

oran

Keu

anganakhirtah

un.

B. B

ank

dan

Kas

Tran

sferdariKPP

N(dan

aBLM)d

anpihak

(BFI,P

emda

,dll)direk.B

ankdiverifi

kasi

pertan

ggal

1.Pe

riksata

nggald

anju

mlahtran

sferperta

nggal(bu

kudan

rek.ban

k)

2.Co

cokkan

den

ganKu

itansid

iberkasp

encaira

n.

SetoranBa

nkdiverifikasipe

rtan

ggal

Perik

satran

saksisetorban

kda

njumlahn

yaperta

nggal(

buku

dan

rek)

24 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

Pena

rikan

diverifikasipe

rtan

ggal

1.Co

cokkan

pen

anda

tang

anpen

arikan

dan

aba

nk(slip

pen

arikan

ban

k)den

gansuratk

uasa

bernotarisda

ncopypem

bukaan

rekening

ban

k,h

arus

3 o

rang

.2.Pe

riksaju

mlahda

nayan

gditarik

dan

saldokasm

asuk

pad

atang

gal-b

ulan

yan

gsama(b

ukuda

nre

k).

Jika

jum

lah

reke

ning

ban

k le

bih

dari

satu

, lak

ukan

hal

seru

pa p

ada

sem

ua re

keni

ng b

ank

dan

coco

kkan

den

gan

buku

ban

k.

BukuKas(S

ekr)diverifikasipe

rtgl

1.Periksapen

jumlaha

nkesa

mping

dan

keba

wah

semua

tang

galtransaksidibukukasS

ekretaria

t2.Periksasa

ldoakhirb

ulan

=sa

ldoaw

albulan

berikut.

3.Periksata

nda-tang

antu

tupbu

kuperbulan

KasM

asuk

(Sekr)diverifikasipe

rtgl

1.Periksatran

saksikasm

asuk

perta

nggaltransaksi,ju

mlahkash

arus=yan

gtertulisdibuk

tikas

masuk

pad

atang

galyan

gsama.

2.Sem

uakasm

asuk

jelass

iapa

pen

yetornyadan

pen

erim

anya.

KasK

elua

r(Sekr)d

iverifikasipe

rtgl

1.Periksatran

saksikaskelua

rperta

nggaltransaksi,ju

mlahkash

arus=yan

gtertulisdibuk

tikas

keluarpad

atang

galyan

gsama.

2.Sem

uakaskelua

rjelaskeb

erun

tukann

ya,p

enerim

anya,p

enyetujunya,dan

pem

bukunya.

3.Cocok

kankask

elua

rpertang

gald

enganBA

PPUK,RAP

B,Propo

sal,da

n/atau

BApe

rsetujua

nnya.

SaldoKa

srata-rata≤Rp

.1.000

.000

,-1.Hitu

ngra

ta-ratasaldokasp

erta

nggaltransaksi

2.Jikate

rdap

atsa

ldolebihda

riRp

.1.000

.000

,-tid

aklebihda

ri2x24

jam(2

hariefekti

f)

25PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

Jmlu

angtuna

isesua

isaldo

bukukas

1.Hitu

ngju

mlahua

ngtu

naip

adatang

galp

emeriksaan

2.Pastik

anju

mlahterseb

ut=sa

ldobu

kukaspad

atang

galp

emeriksaan

.3.Gun

akan

For

m P

engh

itung

an k

as

Selisihdicarid

andise

lesaikan

Jikaterja

dise

lisihantaraua

ngtu

naid

ansa

ldobu

kukaspad

atang

galp

emeriksaan

,cariseb

abnya,

danselesaikan

pad

atang

galtersebu

t.

Tida

k di

perk

enan

kan

men

unda

pen

caria

n se

bab

selis

ih te

rseb

ut p

ada

hari

lain

. Sem

ua se

bab

ketid

aksa

maa

n ua

ng tu

nai d

an sa

ldo

buku

har

us

dise

lesa

ikan

pad

a ha

ri te

rseb

ut.

BukuKas(U

PK)d

iverifikasipe

rtgl

1.Periksapen

jumlaha

nkesa

mping

dan

keba

wah

semua

tang

galtransaksidibukukasU

PK.

2.Periksasa

ldoakhirb

ulan

=sa

ldoaw

albulan

berikut.

3.Periksata

nda-tang

antu

tupbu

kuperbulan

KasM

asuk

(UPK

)diverifikasipe

rtgl

1.Pastik

anju

mlahkasm

asuk

perta

nggal=ju

mlahakhirh

arip

adatang

galtersebu

tdiC

atatan

Uan

gMasuk

.2.Sem

uakasm

asuk

jelas,siap

ape

nyetornyada

npe

nerim

anya.

KasK

elua

r(UPK

)diverifikasipe

rtgl

1.Pastik

anju

mlahkask

elua

rperta

nggal=ju

mlahakhirh

arip

adatang

galtersebu

tdiC

atatan

Uan

gKe

luar.

2.Sem

uakaskelua

rjelaskeb

erun

tukann

ya,p

enerim

anya,p

enyetujunya,dan

pem

bukunya.

SaldoKa

srata-rata≤Rp

.1.000

.000

,-

1.Hitu

ngra

ta-ratasaldokasp

erta

nggaltransaksi

2.Jikate

rdap

atsa

ldolebihda

riRp

.1.000

.000

,-tid

aklebihda

ri2x24

jam(2

hariefekti

f)

26 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

Jmlu

angtuna

isesua

isaldo

bukukas

1.Hitu

ngju

mlahua

ngtu

naip

adatang

galp

emeriksaan

2.Pastik

anju

mlahterseb

ut=sa

ldobu

kukaspad

atang

galp

emeriksaan

.3.Gun

akan

For

m P

engh

itung

an k

as

Selisihdicarid

andise

lesaikan

Jikaterja

dise

lisihantaraua

ngtu

naid

ansa

ldobu

kukaspad

atang

galp

emeriksaan

,cariseb

abnya,

danselesaikan

pad

atang

galtersebu

t.

C. P

ener

imaa

n

Bukti

kasm

asuk

dise

tujuid

enganbe

nar

dantertib

Perik

saperbukti,bah

wasemua

buktisuda

hmem

punyaiNo.Bu

kti,u

rutd

ansistem

atis,Je

lasd

ari

man

asumbe

rpen

erim

aan(nam

a)dan

dita

ndatan

ganiden

ganleng

kapda

nbe

naro

lehpiha

k-piha

kterkait.

Jikaad

akesalaha

nsuda

hdipa

raf,da

ntid

akdi”tip

p-ex’’

Dana

dise

torsesua

iaturan

1.Sem

uadan

ayang

dite

rimada

ripiha

klain,h

arusdise

tork

eba

nk.

2.Dan

atuna

itida

klebihda

riRp

.1.000

.000

,-3.Cocok

kande

ngan

dokum

enpen

dukung

pen

erim

aanda

nate

rseb

ut.

4.Tidakada

dan

amasuk

tanp

asepe

ngetah

uanpiha

k-piha

kyang

terkaitd

anberwen

ang

men

yetujuinya

Tran

saksikasm

asuk

dicekte

rhad

ap

BukuBesar

Cocokkan

perta

nggalb

ahwasemua

buktikasm

asuk

telahdicatatd

enganbe

nard

ibukube

sary

ang

terkait.

Pencatatan

dib

ukube

sarlen

gkap

,men

cantum

kanno

.buk

ti,n

ilaitransaksi,dan

saldo

Perban

ding

ancatatan

sekretarisda

nUPK

Jikatran

saksisekretarisberhu

bung

anden

ganUPK

,cocok

kanpe

ncatatan

sekretarisde

ngan

Catatan

Uan

gKe

luarUPK

27PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

Pene

rimaanlaindiverifikasi

Jikaterdap

atpen

erim

aanlain(selainda

riBLM),pa

stikanpe

nerim

aanterseb

utada

bukti

pend

ukun

gnya:

•Pinjmphk-3harusdidukun

gBA

persetujuan

pinjam

•Da

naPem

daharusdidukun

gbu

ktiakuratd

ariPem

da•Da

naprogram

lainharusdidukun

gdo

kumen

pen

caira

nyang

terkait

Perm

intaan

cttnkepihakpem

berida

na

Dapa

tkan

catatan

atauketerang

anyan

gvalid

kep

adape

mbe

rida

na.B

anding

kancatatanterseb

ut

deng

ancatatan

sekretaris

Perik

saju

gacatatan

-catatan

terseb

utdalam

lapo

rankeua

ngan

.

Konfi

rmas

i ke

piha

k pe

mbe

ri da

na:

Dikirim

/dite

muiperta

nggal(dida

ftar)

Panita/Tim

mem

buatdaftartan

ggal,kep

adaPe

mbe

rida

nadarim

ana,su

ratk

onfirmasid

ikirimatau

kapa

nditemui

Diterim

akemba

lipe

rtan

ggal(d

idaft

ar)

1.Pan

ita/Tim

mem

buatdaft

arta

nggal,da

riman

asuratk

onfirmasid

iterim

a.2.Periksaisisuratkon

firmasid

engancatatansekretaris.

Selisihdicarid

andise

lesaikan

Jikaterdap

atperbe

daan

,periksalahtang

galnya,keti

dakcocokan

pen

catatan,ataukarena

hal-hal

lain.

Catatan

uang

masuk

UPK

ditinjau

per

tang

gal

1.Periksapen

jumlaha

nkesa

mping

dan

keba

wah

diseti

apbarisda

nkolom.Jikaterja

dise

lisih,cari

seba

bnya,d

ankon

firmasid

enganUPK

.2.Cocok

kansetia

pba

riscatatan

Vsb

uktikasm

asuk

.3.Pastik

anCatatan

ditu

tuppe

rtan

ggaltran

saksi,leng

kapde

ngan

tand

atang

anpem

bukunya.

Catatanua

ngm

asuk

UPK

dicekdgBu

ku

Besar

1.Pastik

anju

mlahdibagianba

wah

catatan

telahbe

nar

2.Cocok

kanjumlahdise

tiapkolomVsb

ukube

sarnya.Jikaterja

dise

lisih,cariseb

abnya.

3.Pastik

ansa

ldoakhirb

ulan

bukube

sarm

enjadisa

ldoaw

albulan

berikutnya,dan

=ju

mlahyang

ad

adilapo

rankeua

ngan

(lab

arugidan

atauNeraca)

28 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

Kartupinjam

anditi

njau

1.Se

mua

kartuharuste

risilen

gkap

den

ganda

taKSM

,jum

lahda

nayan

gdipinjam

,sistem

ang

suran,

jatuhtempo

nya,dan

mut

asi a

ngsu

ranpe

rtan

ggal.

2.Co

cokkan

kartupinjaman

Vsb

erkasp

ropo

salp

injaman

,persetujuan

kredit,sertabu

ktikaskelua

rda

nbu

ktikasm

asuk

.

KartuPinjam

andicekdgsaldo

pinjam

an

1.Ju

mlahsaldorealisa

siseluruhkartu

haru

s =sa

ldopinjam

anpad

alapo

rankeua

ngan

dib

ulan

yang

sama(Neraca,lap.Ko

lekti

bilitas,d

anlaptin

gkatpen

gemba

lian)

2.Ceko

utst

andi

ng lo

an, h

arus

=m

inim

al90%

.(s

aldo

pin

jam

an: m

odal

aw

al d

ana

berg

ulir)

x 10

0%3.Cekti

ngka

t pen

gem

balia

n (R

R),h

arus

=m

inim

al80%

(sal

do p

inja

man

-tun

ggak

an y

ang

lebi

h da

ri 3

bln/

kl a

ngsu

ran)

; sal

do p

inja

man

x 1

00%

D. P

enge

luar

an

Bukti

kaskelua

r(BK

K)dise

tujuid

engan

bena

rdan

tertib

Perik

saperbukti,bah

wasemua

buktisuda

hmem

punyaiNo.Bu

ktiurutd

ansistem

atis,ta

nggal

tran

saksi,da

nditand

atan

ganiden

ganleng

kapda

nbe

naro

lehpiha

k-piha

kterkaity

angbe

rwen

ang.

Jikaad

akesalaha

nsuda

hdipa

raf,da

ntid

akdi”tip

p-ex’’

Pembu

atan

BKK

men

unjukkan

bah

wa

uang

dikelua

rkan

untuk

pihakyan

gtepa

t

1.Cocok

kanBK

Kde

ngan

buktipe

ndukun

gnya(P

ropo

salPan

itia/KSMdan

berkasp

ersetujuan

nya,

Bon/Notape

mbe

lianda

ripiha

kke-3yan

gvalid

,dan

buk

tipe

ndukun

glainnya)

2.Pen

geluaran

untuk

BOP(ra

pat,tran

sport,AT

K)harusdidukun

gde

ngan

BAda

nNotulen

sirapa

t.

Kegiatan

(L,S)d

ibayarse

suai

perencan

aan

1.Sem

uaBKK

untuk

kegiatan(L,S)d

icocok

kande

ngan

BAP

PUKda

nProp

osalPan

itia.

2.Hitu

ngju

mlahseluruhprop

osalm

inim

al 1

0

Tran

saksikaskelua

rdicekte

rhad

ap

BukuBesar

Cocokkan

perta

nggalb

ahwasemua

buktikask

elua

rtelah

dicatatden

ganbe

nard

ibukube

sary

ang

terkait.

Pencatatan

dib

ukube

sarlen

gkap

,men

cantum

kanno

.buk

ti,n

ilaitransaksi,dan

saldo

Perban

ding

ancatatan

sekretarisda

nUPK

Jikatran

saksip

engeluaran

sekretarisbe

rhub

ungande

ngan

UPK

,cocok

kanpe

ncatatan

sekretaris

deng

anCatatan

Uan

gMasuk

UPK

29PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

Konfi

rmas

i Pan

itia/

KSM

(L,S

):

Panitia

/Tim

men

girim

kansejumlahsuratk

onfirmasi(lampiran)ataumen

emuikep

adasejumlah

Paniti/KSM(L,S)yan

gterpilihsecaraacakun

tukmem

astik

anju

mlahkask

elua

rben

arada

nya.

Dikirim

/dite

muiperta

nggal(dida

ftar)

Panita/Tim

mem

buatdaft

arta

nggal,kepa

daPan

itia/KSMm

ana,su

ratk

onfirmasid

ikirimataukapa

nditemui

Diterim

akemba

lipe

rtan

ggal(d

idaft

ar)

1.Pan

ita/Tim

mem

buatdaft

arta

nggal,da

riman

asuratk

onfirmasid

iterim

a.2.Periksaisisuratkon

firmasid

enganjumlahkask

elua

r.

Catatanua

ngkelua

rUPK

dire

view

per

tang

gal

1.Periksapen

jumlaha

nkesa

mping

dan

keba

wah

diseti

apbarisda

nkolom.Jikaterja

dise

lisih,cari

seba

bnya,d

ankon

firmasid

enganUPK

.2.Cocok

kansetia

pba

riscatatan

Vsb

uktikasm

asuk

.3.Pastik

anCatatan

ditu

tuppe

rtan

ggaltran

saksi,leng

kapde

ngan

tand

atang

anpem

bukunya.

Catatanua

ngkelua

rUPK

dicekden

gan

BukuBesar

1.Pastik

anju

mlahdibagianba

wah

catatan

telahbe

nar

2.Cocok

kanjumlahdise

tiapkolomVsb

ukube

sarnya.Jikaterja

dise

lisih,cariseb

abnya.

3.Pastik

ansa

ldoakhirb

ulan

bukube

sarm

enjadisa

ldoaw

albulan

berikutnya,dan

=ju

mlahyang

ad

adilapo

rankeua

ngan

(lab

arugidan

atauNeraca)

Pembe

rianpinjam

an(K

SM-E)sesua

ipe

rsetujua

n

1.Cocok

kanbe

rkaspropo

salp

injaman

Vsp

ersetujuan

pinjaman

,sertabuktikask

elua

r.2.Jikate

rjadiketi

daksesua

ian,cariseb

abnya

KSMyan

gdibe

ripinjam

anada

lah

perin

gkatatasd

aftartu

nggu

1.Cocok

kantang

galtransaksibu

ktikaskelua

rpen

caira

npinjam

anVsd

aftartu

nggu

KSM

.2.Jikate

rdap

atKSM

pem

injamtida

kad

adidaft

artu

nggu

,cariseb

abnya

NeracaSaldoda

nBu

kuBesardim

utasi

haria

n1.Cekpen

catatanmutasiN

eracaSaldoda

nBu

kuBesar.

2.Cocok

kanpe

rtan

ggalden

ganCa

tatanUan

gMasuk

dan

Catatan

Uan

gKe

luar.Jikaterja

dise

slisih

,cariseba

bnya.

30 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

BukuPen

dapa

tanda

nBiayadimutasi

haria

n1.Cekpen

catatanmutasiB

ukuPe

ndap

atan

dan

Biaya

2.Cocok

kanpe

rtan

ggalden

ganCa

tatanUan

gMasuk

dan

Catatan

Uan

gKe

luar.Jikaterja

dise

slisih

,cariseba

bnya.

Konfi

rmas

i ke

KSM

Pem

inja

m:

Dikirim

/dite

muiperta

nggal(dida

ftar)

Panita/Tim

mem

buatdaft

arta

nggalsuratkon

firmasid

ikirimataukapa

nditemui,n

amaKSM

peminjam,jum

lahsaldopinjam

an.

Diterim

akemba

lipe

rtan

ggal(d

idaft

ar)

1.Pan

ita/Tim

mem

buatdaft

arta

nggalp

enerim

aankemba

lisuratk

onfirmasi,na

maKSM,d

ansa

ldo

pinjam

an.

2.Periksaisisuratkon

firmasid

engancatatansekretaris.

Selisihdicarid

andise

lesaikan

Jikaterdap

atperbe

daan

,periksalahtang

galnya,keti

dakcocokan

pen

catatan,ataukarena

hal-hal

lain.

E. P

elap

oran

LPJP

anitia/KSM(L,S)len

gkap

,ben

ar

dandiarsip

kande

ngan

tertib

1.Cekse

luruhkegiatan

yan

gdirealisa

sikan

terdap

atLPJnya.

2.Cekbah

waLPJK

SMleng

kap,m

eliputi

:dokum

enpen

dukung

pen

geluaran

nyape

nggu

naan

dan

akegiatan

,rincian

swad

ayamasyarakat,da

nba

ntua

npe

mda

/swasta.

3.Pastik

anju

mlahpe

ngelua

randa

nsw

adayasesuaiden

ganRA

BProp

osalPan

itia/KSM

Seluruhlapo

rankeua

ngan

disa

jikan

1.Ceklapo

rankeua

ngan

bulan

anse

crararutin

dihasilkan

Sekretaria

tdan

UPK

,meliputi

:Lapo

ranPe

masukan

dan

Pen

elua

ranDa

naBKM

,Neraca,Lab

a-Ru

gi,K

olektib

ilitas,dan

Tingkat

peng

emba

lian.

2.Jikatida

kdisajikan

,cariseb

abnya.

Seluruhda

naBKM

dilapo

rkan

dalam

Lapo

ranPe

masukan

dan

Pen

geluaran

Da

naBKM

1.Cekse

mua

saldokasd

anban

kdilapo

ransamade

ngan

saldodibukube

sard

alam

bulan

yan

gsama

2.Cekse

mua

mutasip

engeluaran

kegiatan(L,S,E)dan

BOPsamade

ngan

mutasib

ukube

sarm

asing-

masing.

31PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

Kond

isikeu

angantertua

ngdalam

lapo

rankeua

ngan

(Neraca)

1.Seluruh

saldodineracasamade

ngan

saldoda

lambukube

sard

anneracasaldo.

2.La

ba/rug

itah

unberjalansamade

ngan

laba

/rug

idalam

lapo

ranLaba

Rug

ibulan

-tah

unyan

gsama.

Pend

apatan

dan

Biayate

rtua

ngdalam

Lapo

ranLaba

-Rug

i1.Saldo

pen

dapa

tanda

nbiayasamade

ngan

saldoda

lambukupe

ndap

atan

dan

biaya.

2.La

ba/rug

itah

unberjalansamade

ngan

laba

/rug

idalam

Lab

aRu

gibulan

-tah

unyan

gsama.

Kond

isiKSM

pem

injamdisa

jikan

dalam

Lapo

ranKo

lekti

bilitas

1.Cekse

mua

kelom

pokpe

nung

gakda

ncocokkan

den

gankartuKSMyan

gbe

rsan

gkutan

,serta

pastikanjumlahsaldopinjam

an=sa

ldoda

lamNeraca.

2.Ju

mlahkelompo

k3sampa

iden

gan5ad

alah

pem

injambermasalah

.Pastik

anju

mlahterseb

ut

seba

gaip

engu

rang

saldopinjam

andalam

perhitung

anting

katp

engemba

lian.

Perkem

bang

anpen

gemba

lianpinjam

an

disajikan

dalam

Lap

oran

Tingkat

Peng

emba

lian

1.Pastik

anprosentasepinjam

anbermasalah

(NPL)d

anting

katp

engemba

lian(RR)dap

atdiketah

ui.

2.Pastik

anRRminim

alse

besar8

0%.

Lapo

rankeua

ngan

secararu

tin

dibe

rikan

kep

adapiha

kterkait(KM

W,

PJOK,Lurah

,dsb)

1.Pastik

anse

mua

pihakte

rkaitm

enda

patlap

oran

keu

anganbu

lana

nda

ntepa

twaktu.

2.Jikatida

k,cariseb

abnya.

Lapo

ranbu

lana

nditempe

ldi5te

mpa

tyang

strategis

1.Pastik

anse

mua

lapo

rankeua

ngan

bulan

anse

cararu

tindite

mpe

ldi5te

mpa

tyan

gstrategistep

at

pada

waktunya.

2.Jikatida

k,cariseb

abnya

Semua

perub

ahan

keb

ijakankeua

ngan

ditempe

ldi5te

mpa

tyan

gstrategis.

1.Pastik

anse

mua

perub

ahan

keb

ijakankeua

ngan

didukun

gde

ngan

absen

sirapa

tdan

ada

Notulen

nya.

2.Pastik

ankeb

ijakankeua

ngan

terseb

uttida

kmen

yimpa

ngdariA

D/AR

T.3.Sem

uahasilrapa

tdite

mpe

ldi5te

mpa

tstrategis.

32 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

F. B

uku

Besa

rDa

nakhu

sus(Ling

kung

an,sosial,

ekon

omi,da

nBO

P)dicatatse

ndiri-

send

iri

1.Periksase

mua

bukube

sarm

eliputi

bukuda

naling

kung

an,d

anasosia

l,da

naekono

mih

ibah

,da

naekono

mib

ergu

lir,d

andan

aBO

P.2.Pastik

anse

mua

pen

jumlaha

nnya(kesam

ping

dan

keba

wah

)tida

kad

aselisih.

3.Ceksa

ldoakhirb

ulan

men

jadisa

ldoaw

albulan

berikutnya.

4.Ambilm

asing-masingtid

aklebih10

tang

galtransaksi,te

lusuribu

ktikaskelua

rnya,p

ropo

sal,LPJ,

danbu

ktipen

dukung

nya.

Buku/kartuIn

ventarisdicatattersend

iri1.Cekse

mua

inventarisyang

dim

ilikiBKM

,pastik

anse

mua

telahtercatatdalam

bukuinventaris

senilaih

argaperoleh

annya.

2.Hargaperoleh

an=h

argafa

ktur/nota+biayatran

sport+

biayapem

asan

gann

yasa

mpa

isiappa

kai.

3.Je

laskan

kon

disiph

isiknyadan

kem

anfaatan

nyada

lamm

emba

ntukegiatan

BKM

dan

UP-UPn

ya.

Saldobu

kubesarta

hunlalusu

dahbe

nar

1.Ceksa

ldoakhirb

ukube

sartah

unlalu,p

enjumlaha

nkesa

mping

dan

keba

wah

.2.Ju

mlahha

rusb

enar.Jikaterja

dise

lisihcariseb

abnya.

Saldobu

kubesarta

hunlaludigun

akan

un

tuktahu

nbe

rikutnya

1.Ceksa

ldoaw

alta

hunha

rus=

saldoakhirb

ukube

sartah

unlalu

2.Jikate

rjadise

lisihcariseb

abnya.

G. A

dmin

istr

asi

BAPP

UKdisim

pande

ngan

baik

1.Cekse

mua

BAP

PUK(Tah

appen

caira

n1,2,dan

3)te

rsim

pande

ngan

baikda

nmud

ahdiakses.

2.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

RAPB

disimpa

nde

ngan

baik

1.CekRAP

BBK

Mdan

UPK

ada

dan

tersim

pande

ngan

baikda

nmud

ahdiakses.

2.Cektida

klebih10

tran

saksi,ba

hwape

ngelua

ranBO

Pmen

gacupad

aRA

PB.

3.Jikatida

k,cariseb

abnya

33PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

BAdan

Notulen

sidisim

pande

ngan

baik

1.CekBA,Notulen

si,dan

asenrapa

tada

dan

tersim

pande

ngan

baikda

nmud

ahdiakses.

2.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

Prospo

salPan

itia/KSMdisimpa

ndg

baik

1.Cekse

luruhprop

osalPan

itia/KSMada

,len

gkap

dan

tersim

pande

ngan

baikda

nmud

ahdiakses.

2.Pastik

anRAB

disu

sunde

ngan

ben

ar3.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

LPJ-P

anitia/KSMdisimpa

nde

ngan

baik

1.Cekse

luruhLPJP

anitia/KSMada

dan

tersim

pande

ngan

baikda

nmud

ahdiakses.

2.Pastik

anse

mua

pen

geluaran

didukun

gde

ngan

buktivalid

dan

berda

sarkan

RAB

3.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

Kontrakkerja

sekretariatd

anUP-UP

leng

kap

1.Cekkon

trakkerjase

kretariatdan

UP-UPad

a,tersim

pande

ngan

baikda

nmud

ahdiakses.

2.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

Rekening

Koran

ban

kdisim

pandg

baik

1.Cekre

kening

koran

/reken

ingba

nkada

dan

tersim

pande

ngan

baikda

nmud

ahdiakses.

2.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

Bukti

-buktikasd

isimpa

nde

ngan

baik

1.Cekbuktikasm

asuk

dan

buktikask

elua

rada

,tersim

pande

ngan

baikda

nmud

ahdiakses.

2.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

Dokumen

-2disimpa

nde

ngan

baik

1.Ce

kdo

kummen

-dokum

enlain(P

edom

anumum

,Ped

oman

tekn

is,AD/AR

T,PJM

,Berkas

Pencairan,dll)ad

a,tersim

pande

ngan

baikda

nmud

ahdiakses.

2.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

Adacatatando

kumen

kelua

r-masuk

1.Pastik

ante

rdap

atbukucatatanatau

kum

pulanbu

ktikelua

rmasuk

dokum

en.

2.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

34 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Aspe

k Ve

rifika

si

Penj

elas

an

H. P

engg

ajia

n

File-2prib

adid

isimpa

nde

ngan

baikda

ndijagakerah

asiaan

nya

1.Pastik

anse

mua

datapribad

isekretaria

tdan

UP-UP(CV

,cop

yijazah,kon

trakkerja,d

ll)ada

,tersim

pande

ngan

baik,dan

dijagakerah

asiaan

nya.

2.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

Insenti

fdibayarkansesuaiden

ganyang

disetujui(kontrak)

1.Cekbuktikask

elua

runtuk

pem

bayaranin

senti

f(tida

klebihda

ri10

tran

saksi)pa

stikan

jumlahn

yase

suaiden

ganpe

rsetujua

n(kon

trak).

2.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

Timeshee

t(da

ftarh

adir)se

suaijadw

al

kerja

diisid

engantertib

1.Cekdaft

arhad

irkerja

,sesua

ijad

wal,d

anse

carate

rtibdiisi.

2.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

Semua

pen

gurang

anin

senti

fdicatat

leng

kap

1.Cekse

mua

pen

gurang

anatasinsen

tifte

lahdicatatsecaraleng

kapda

nad

abu

ktipen

dukung

nya.

3.Jikatida

kda

patd

itemukan

,cariseb

abnya

35PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

lAMPIRAN 4. JEJAK PENdAPAT TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT

Nama Kelurahan/Desa :...........................................RT/RW/Dusun :...........................................Nama Pemandu :...........................................Tanggal Pelaksanaan :...........................................

A. Komponan Infrastruktur

1. Apakah bapak/ibu (puas/tidak puas) dengan pendampingan proposal dari Unit PengelolaLingkungandariBKM/LKM?

2. Apakahbapak/ibu(puas/tidakpuas)dengankualitasinfrastrukturyangdibangun/rehab?

3. Apakah bapak/ibu (puas/tidak puas) denganmanfaat yang diperoleh dari infrastruktur yangdibangun/rehab?

4. Apakah bapak/ibu (puas/tidak puas) dengan keterbukaan KSM/panitia pembangunan dalamlaporanadministrasikeuangan?

5. Apakahbapak/ibu(puas/tidakpuas)denganhasilswadayamasyarakat?

B. Komponen Ekonomi Bergulir

1. Apakahbapak/ibu/penerimamanfaat(puas/tidakpuas)denganpendampinganproposaldariUPK?

2. Apakahbapak/ibu/penerimamanfaat(puas/tidakpuas)denganjumlahpinjamanyangditerima?

3. Apakahbapak/ibu/penerimamanfaat(puas/tidakpuas)denganbungapinjamanyangditetapkanolehBKM/LKM?

4. Apakahbapak/ibu/penerimamanfaat(puas/tidakpuas)denganpelayananUPKdalammenagihangsuranpinjaman?

5. Apakahbapak/ibu/penerimamanfaat(puas/tidakpuas)denganketerbukaanBKM/LKMdalammenginformasikanperkembanganekonomibergulir?

C. Komponen Kegiatan Sosial

1. Apakahbapak/ibu(puas/tidakpuas)denganpendampingandariUPS?

2. Apakahbapak/ibuat(puas/tidakpuas)denganjeniskegiatansosialyangdilaksanakan?

3. Apakah bapak/ibu (puas/tidak puas) dengan manfaat yang diperoleh dari kegiatan sosialtersebut?

4. Apakah bapak/ibu (puas/tidak puas) dengan keterbukaan KSM/Panitia dalam laporanpertanggungjawabankeuangan?

5. Apakahbapak/ibu(puas/tidakpuas)denganjumlahpartisipasimasyarakatyangikutsertadalamkegiatansosialtersebut?

36 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

LAMPIRAN 5. FORMAT RENCANA TAHUNAN PRONANGKIS

Nama BKM/LKM : _______________________Desa/kelurahan : _______________________Kecamatan : _______________________Kota/kabupaten : _______________________

Berdasarkanhasilpembahasanusulan-usulanyang telahdibahasolehtimpenyusunRentaPronangkisdenganmempertimbangkan daftar prioritasmasalah, potensi dan kebutuhan yang telah kami susun,usulan tata ruang wilayah kami serta PJM Pronangkis tahun.……...sampai dengan tahun.……..., makabersama ini disepakati Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) periodetahun.…………dikelurahan________________________,DalamRencana tahunanPronangkis ini, diusulkanbeberapa rencana kegiatan yangakandilaksanakansecaraswadaya,rencanakegiatanyangmemerlukanbantuandariPNPMMandiriPerkotaan,sertarencanakegiatanyangmemerlukankoordinasidandukunganpihakpemerintahdaerah:

No Program Rincian Kegiatan Lokasi Vol PJ

Sumberdana

Penerima Manfaat

BLM Swadaya APBD

Lainnya(swasta) L P

Kesehatan Target 1 : ……..

Target 2 : .........dst

PendidikanTarget 1 : ……..

Target 2 : .........dst

LingkunganTarget 1 : .........dst

EkonomiTarget 1 : .........dst

UntuktahunselanjutnyadibuatberdasarkanPJM3tahun

Tanggal_____________

________________________________________ WakilTimPenyusun WakilBKM/LKM/Relawan ____________________ (KepalaDesa/Lurah)

37PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

REMBUG WARGA

TAHUNAN

38 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

PENGERTIAN1. Apakah RWT itu?

RWTadalahsingkatandariRembug/RapatWargaTahunanwargakelurahan/desayangdilakukansecara rutin pada bulan Desember untuk setiap tahunnya. RWT juga merupakan forumpengambilankeputusantertinggidaripaguyuban/himpunanwargakelurahan/desa.

RWTmerupakanwujud dari kedaulatanwarga untukmelakukan kontrol terhadap lembaga/organisasi yang sebelumnya telah diberikan amanah oleh warga untuk mengelola kegiatanpembangunankhususnyaupayauntukpenanggulangankemiskinandikelurahan/desadenganacuanPJM(perencanaanjangkamenengah)Pronangkis(programpenanggulangankemiskinan).

RWTmerupakanforummusyawarahwargauntukmembahasdanmenetapkanbeberapaagendautamakegiatanyangmeliputi:

a. LaporanpertanggungjawabanLKM/BKM:i. Pengelolaankeuangan(hasilaudit&tinjauanpartisipatif)ii. Pelaksanaanprogrampembangunaniii. KinerjakelembagaanLKM/BKM

b. Rencanatahunan(Renta)PJMPronangkisuntuktahunberikutnyac. RencanakerjaLKM/BKMd. Pemilu tingkat kelurahan dan penetapan LKM/BKM periode berikutnya (bagi LKM/BKM

yangtelahhabismasabaktinya)

RembugWarga Tahunan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi terhadap penerapanprinsip-prinsipdemokrasi,partisipasi, transparansidanakuntabilitasolehBKM/LKM.Kualitaspenerapandariprinsip-prinsip inimerupakanprosesperubahansosialyangsekaligussebagaiderajatperkembangankeberdayaanmasyarakat(civil society).

39PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

KETENTUAN UMUM1. Mengapa perlu dilakukan RWT?

Keberadaan LKM/BKM di tingkat kelurahan/desa mengemban misi untuk membangunkapitalsosialdenganmenumbuhkankembalinilai-nilaikemanusiaan, ikatan-ikatansosialdanmenggalangsolidaritassosialsesamawargaagarsalingbekerjasamademikebaikan,kepentingandan kebutuhan bersama serta pada gilirannya akan memperkuat keswadayaan masyarakatwarga.

RembugWargaTahunanperluuntukdilakukanmasyarakatdalamrangkamenjamintegaknyasupremasi masyarakat sipil yaitu tetap mempunyai ruang publik untuk memperjuangkanaspirasinya,menyelesaikan,memecahkan,permasalahansendirisecarabebasdemiterwujudnyakesejahteraansosial.

Selain ituuntukkepentinganmewujudkan sebuah tatananmasyarakatberdaya (civil society)yangditandaidengansemakinmandirinyalembagamasyarakatnyauntukmengembanamanahdalammelaksanakanprogrampenanggulangankemiskinanyangdiamanahkanolehmasyarakat.

Semakin melembaganya kontrol sosial masyarakat terhadap pengambilan dan pelaksanaankebijakan dari kelembagaan yang ada dimasyarakat, sehingga bisa dijamin kemanfaatannyaoptimalbagikepentinganwargamiskin.

Untuk mengetahui kinerja LKM/BKM dalam mengemban misinya maka diperlukan sebuahmekanisme kontrol darimasyarakat selaku pihak pemberi amanah kepada LKM/BKM selakupengemban amanah yang dilakukan dalam sebuah forum resmi pertanggunjawaban. ForuminilahyangkemudiandisebutdenganistilahRembugWargaTahunan(RWT).

RWT merupakan sebuah kegiatan yang penting untuk dilaksanakan oleh masyarakat wargakarenabeberapaalasantertentusebagaiberikut:

a. Keberadaan LKM/BKM merupakan prakarsa dan inisiatif warga sehingga berhasildibangun dan difungsikan sebagai lembaga yangmenjadimotor untukmembangunkepeduliandanmemanfaatkansegenabpotensiyangadadimasyarakatuntukupayapenanggulangankemiskinan.

b. Sebagai wujud lembaga yang terbuka danmenerapkan prinsip-prinsip; transparansi,demokrasi,partisipasi,akuntabilitasmakaLKM/BKMdiharapkanmampusecaraoptimalmenyerapdanmengakomodasiaspirasidankebutuhanmasyarakatsehinggapartisipasimasyarakatdalampengambilankeputusantentangpembangunanakanterusmeningkatdantumbuhsecaraalamiah.

c. MasyarakatWargakelurahan/desasebagaisumberkewenangandankekuasaanbagiL/BKM,berkepentinganuntukmengetahuidanmemahamihasil-hasilpelaksanaantugasL/BKMsehinggafungsievaluasi,penilaiankinerja,pengawasan,dankontrolsosialdapatdiperankanolehwargadenganbaikdanproporsional.

d. MasyarakatWargadanLKM/BKMbisaterusuntuksalingmenjaga,merawatkepercayaan

40 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

yang telah diberikan dan diterima sehingga semakinmemperkuat modal sosial danpenerapan prinsip keterbukaan (transparansi) dan tanggung gugat(akuntabilitas)dimasyarakat.

e. MasyarakatWargadanLKM/BKMterusberupayamembangunkepercayaanyangsemakinluaskepadapihaklain;baikpemerintahmaupunswastahinggaterjalinnyakerjasama,hal ini sekaligus sebagai buktinyata kemampuanuntukmengakses sumberdayadaripihakluaruntukprogrampenanggulangankemiskinan.

f. Masyarakat Warga dan LKM/BKM semakin mampu merencanakan, menyusun,melaksanakandanmengevaluasiprogrampenanggulangankemiskinansecaraoptimal,efektif dan berkelanjutan, sehingga bisa menjamin kemanfaatannya bagi kelompoksasaranyaitukeluargamiskin.

g. Pelaksanaan RWT olehmasyarakat secara rutin, tepat waktu, produktif merupakansalahsatuindikasisemakintumbuhnyakesadarankritismasyarakatakanartipentingnyakeberadaanBKM/LKMsebagailembagasosialyangdiprakarsaiolehmasyarakatuntukmelakukanusahapenanggulangankemiskinanditingkatkelurahan/desa.

2 Apa Yang Menjadi Syarat-Syarat RWT?

LKM/BKMsebagailembagayangmemilikilegitimasikuatdimasyarakatkelurahan/desakarenapimpinan kolektifnya dipilih secara langsung melalui pemilu, maka konsekuensinya adalahpertanggungjawabanBKMjugaberpulangkepadamasyarakatpula.MekanismekerjaLKM/BKMselanjutnyaditetapkandantermaktubdalamAnggaranDasar(AD)BKM.

Selanjutnya ditangan masyarakatlah parakarsa pelaksanaan serangkaian kegiatanpenanggulangan kemiskinan berada, masyarakat warga termasuk didalamnya BKM/LKMbertanggungjawabsepenuhnyauntukmelaksanakanberagamkegiatanprogrampembangunan,dankegiatankelembagaanLKM/BKM,termasukdidalamnyatentangRembugWargaTahunan(RWT).

JadiRWTsepenuhnyamerupakanbagiandariprogramkegiatanmasyarakatwargakelurahan/desa,olehkarenanyadalammasapelaksanaantugassatutahunkegiatanmakakegiatanRWTdijadikankegiatanrutinpenutuptahun.SemuahasilpelaksananankegiatanyangtelahdilakukanolehBKM/LKMbisadimintakanpertanggungjawabanya.

Sebelummelaksanakan kegiatan RWTmaka ada beberapa syarat-syarat yang harus terlebihdahuludipenuhiolehmasyarakatwargadanBKM/LKMantaralain:

a. BKM/LKM telah resmi dibentuk oleh masyarakat warga dalam sebuah rembugpembentukanBKM/LKMdansecararesmipulatelahdicatatkanpulakenotaris.(untukwilayahLokasibaru).

b. BKM/LKMtelahmenyelesaikankegiatanTinjauanPartisipatifyangdibuktikandenganadanya dokumen hasil tinjauan partisipatif yang memuat antara lain: pengelolaankeuangan, pelaksanaan program pembangunan (renta/ PJM Pronangkis), kinerjakelembagaanLKM/BKM(untuklokasilama).

c. BKM/LKM telah menyelesaikan audit independent dan dibuktikan dengan adanyalaporanhasilaudit.

41PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

Apabilasyaratdiatassudahdipenuhimakawargamasyarakatsebuahkelurahan/desasudahbisamelakukanserangkaiankegiatanRWTpadasetiapakhirtahun.

3 Kapankah harus dilakukan RWT?

RWT bukan merupakan kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri, namun bisa ditegaskanbahwaRWTmerupakanbagiandari kegiatan yang telahdicanangkandalamprogramWargakelurahan/desa.RembugWargaTahunandilaksanakansecararutinsetiaptahun,tepatnyapadabulanDesember.

UntukdapatmelaksanakanRWTdiakhirtahunmakaBKM/LKMsudahharusjugamempunyairencana kerja yang didalamnya juga memuat rencana pelaksanaan kegiatan RWT. Hal inidimaksudkan agar kegiatan RWT telah dijadikan bagian dari programmasyarakat yang jugamasukdalamAnggaranDasar(AD)BKM/LKM.

4 Apa saja agenda dalam RWT?

Berdasarkan pada pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2009, Bab IV tentangkegiatandimasyarakat(hal26),menjelaskanbahwakegiatandimasyarakatdibagimenjadi;siklusI,siklus2,dansiklus3,dansiklus4.DarisemuajenissiklustersebutdiakhiridenganpelaksanaankegiatanRWTpadabulanDesember.

Karenaperbedaankarakteristikkelurahan/desayangmenjadilokasipelaksanaanP2KPmaupunPNPMMPsertamenupembelajaranyangsudahdilakukanolehmasyarakatwargamakaagendapelaksanaanRWT-nyajugaberbedapula.

DaftaragendakegiatanRWTberdasarkantahunsiklusnyasebagaiberikut:

a. Agenda RWT tahun I (khusus lokasi baru)i.PaparantimPemetaanSwadayatentanghasilLokakaryaPSkelurahanii.PaparantimPembangunan LKM/BKM tentanghasil pelaksanaankegiatan, tantangandankendala,rekomendasi.

iii.PenyampaianrencanakerjaBKM/LKMsetahunkedepan

b. Agenda RWT tahun II :i. PaparanTimtinjauanpartisipatiftentanghasilpelaksanaanTinjauanPartisipatifii.LaporanpertanggungjawabanLKM/BKMdanpenetapannyaiii.PembahasandanPenetapanAnggaranDasarBKM/LKM(bilaadaperubahan)iv.PenetapanRentaPJMUntukperiodesatutahunkedepan.v.PenetapanDaftarUsulanProgramMusrenbang(DUPM)vi.PenyampaianrencanakerjaBKM/LKMsetahunkedepan

c. Agenda RWT tahun III :i.PaparanTimtinjauanpartisipatiftentanghasilpelaksanaanTinjauanPartisipatifii.LaporanpertanggungjawabanLKM/BKMdanpenetapannya

42 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

iii.PembahasandanPenetapanAnggaranDasarBKM/LKM(bilaadaperubahan)iv.PenetapanRentaPJMUntukperiodesatutahunkedepan.v.PenetapanDaftarUsulanProgramMusrenbang(DUPM)vi.PenyampaianrencanakerjaBKM/LKMsetahunkedepantermasukrencanapelaksanaansiklusRK,PS,pemilihanulangBKM/LKM,danPJMPronangkis.

d. Agenda RWT tahun IV: (masa bakti BKM 3 tahun selesai) i.PaparanTimtinjauanpartisipatiftentanghasilpelaksanaanTinjauanPartisipatifii.LaporanpertanggungjawabanBKM/LKMdanpenetapannyaiii.PemilihanpimpinankolektifLKM/BKMtingkatKelurahandanpenetapannyaiv.PembahasandanPenetapanAnggaranDasarBKM/LKMv.PenetapanPJMPronangkis3tahunkedepanvi.PenetapanRentaPJMsetahunkedepan.vii.PenetapanDaftarUsulanProgramMusrenbang(DUPM)

e. Agenda RWT tahun V AgendakegiatanyangdilaksanakandalamRWTuntuktahunVadalah:menggunakankembaliagenda yang samadenganagendapelaksanaanRWT tahun II, demikianpula seterusnyauntukagendatahunkeVIagendanyasamadenganagendapelaksanaanRWTtahunkeIII.

5 Apa Yang Harus diperhatikan?

BeberapahalyangperlumendapatperhatiandalampelaksanaanRWT:a. PeriodemasabaktiBKM/LKMsaatiniadayang2tahunatau3tahun,halinitidakmenjadi

masalahkarenakeduanyajugadimungkinkan.NamunagarperiodeBKM/LKMsamadenganperiodenyaPJMPronangkismakamasyarakatbisamempertimbangkanperiodemasabaktiBKM/LKMmenjadi3tahun.

b. BentukforumRWTadalahsebuahmusyawarah(sidang)organisasimakaagendakegiatanRWTdiawalidengansidangpembahasandanpenetapantatatertibRWTyangdidalamnyamengatur antara lain mengenai pemilihan pimpinan RWT, pimpinan sidang-sidang,mekanismepengambilankeputusandalamsidang,dll.

c. DaftarUsulanProgramMusrenbang(DUPM)adalahprogram-programyangdiambilkandarimenu di PJM Pronangkis untuk diusulkan padamusrenbang tingkat kelurahan/desa dankecamatan.Karenadaftar tersebutadalahusulanuntukkegiatan2 tahunkedepanmaka“tidak cukup” hanya kegiatan yang direncana tahunan seperti yang ada pada renta PJMPronangkissetahunkedepan.

d. Apabila periode masa bakti BKM/LKM adalah dua tahunan maka agenda RWT tahunIII ditambahkan agenda: Pemilihan pimpinan kolektif LKM/BKM tingkat Kelurahan danpenetapannya. Sedangkanuntuk PJMPronangkisnya, bila bertepatan dengan periode ketigamakaagendanyaadalahpenetapanPJMpronangkistigatahunkedepan.NamunapabilabertepatandengantahunkesatudankeduaperiodePJMpronangkisnyamakaagendaRWT-nyahanyamenetapkanrencanatahunansaja.

43PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

e. Untuk agenda RWT yang periode tahunnya bertepatan dengan agenda pemilihan ulangpimpinankolektifBKMmakaagenda:penyampaianrencanakerjaLKM/BKMbisadilakukanolehBKMterpilihpadawaktudanforumyangberbeda.HalinidikarenakanuntukmemberiruangdanwaktukepadaBKMuntukmenyusunagendakerjatahunannya.

6 Dimanakah RWT dilakukan ?

BKM/LKM adalah kelembagaan tingkat kelurahan yang proses pembentukannya dilakukanolehutusanmasyarakatpadatingkatkelurahan/desa,makaseyogyanyapelaksanaanRWTjugadilakukanpadatingkatanyangsamayaitukelurahan/desaolehparautusanmasyarakat.

UntuktempatpelaksanaanRWTdipersilahkankepadaBKMdanwargasertaaparatkelurahan/desamenentukannya.Beberapahalbisamenjadibahanpertimbangandalampemilihantempatantaralain:

• kenyamanan,sepertiaspekluaskarenaterkaitdayatampungpeserta• Ketersediaanfasilitasminimalsepertitempatdudukdanpencahayaanyangbaik.• kemudahanaksesbagipesertarembugsepertiperempuan,orangtua,danutusandari

wilayahyangjauh(bilaadalokasidemikian).

Umumnyadilakukandibalaidesa/balaipertemuanwarga,namunbilakelurahan/desabelummemilikifasilitasinimakatempat-tempatlainsepertiruangkelassekolahbisamenjadipilihanbagimasyarakat.

7 Darimana pembiayaan kegiatan RWT ?

Rembug Warga Tahunan merupakan rembug warga ditingkat kelurahan/desa, maka inisiasikegiatan ini sepenuhnya bersumber pada kekuatan warga masyarakat, tentu termasukdidalamnya BKM. Dengan mempertimbangkan kemanfaatan RWT maka sudah sepatutnyapihak-pihak terkait juga berpartisipasi dalampembiayaan kegiatan ini seperti lazimnya padakegiatanmasyarakatlainnya.

BeberapapihakyangbisamenjadisumberpembiayaanpelaksanaanRembugWargaTahunan(RWT)antaralain:a. SwadayaMasyarakat,upayapenggalangandanauntukkegiatantahunaninibisadilakukan

olehBKMdanpelakumasyarakatyanglain.b. BOPLKM/BKM,apabilaLKM/BKMsudahberjalanmakasebagianBOP,ataupenyisihandari

pendapatanbersihtahunanbisadialokasikanuntukmenujangkegiatanini.c. Sumbangan BOP dari APBD apabila sudah dianggarkan, atau sumbangan pelaksanaan

kegiatandaripemerintahdesaataukantorkelurahan.d. Sumbangansukareladaripihak-pihakterkaitlainyangtidakmengikat.

44 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

TUJUAN, HASIL dan PELAKU

1. Apakah Tujuan RWT

Untuk terusmenjagaagarpenerapanprinsip-prinsipdemokrasi,partisipasi, transparansidanakuntabilitasterusberlangsungdalampelaksanaanprogrampenanggulangankemiskinanyangmotoriolehBKM/LKMbersamamasyarakat.HalinidimaksudkanagarmasyarakatwargadanBKL/LKMakanmendoronglahirnyatatananmasyarakatyangpatuhakannilai.

MemberikankesempatanmasyarakatmelakukanpemilaiankinerjaLKM/BKMdalammengembanmisinyauntukmelakukanpenanggulangankemiskinanbaikdibidangkeuangan,kelembagaanmaupunpelaksanaandariprogram(PJMPronangkis).SelanjutnyaaspirasimasyarakatdisalurkandenganmemberikanbeberaparekomendasibagiBKMuntukmelakukanperbaikanpadahal-halyangdianggapkurang.

Masyarakatbisamelakukanevaluasi(kontrolsosial)menyeluruhterhadapperencanaanprogram,pelaksanaanprogramyang telahdisusun (PJMpronangkisdan implementasinya).Antara laintentangkeefektifanprogram terhadappenyelesaianmasalah, ketepatan sasaranpemanfaatnprogram,keberlanjutanprogram,optimaltidaknyakeswadayaan,dll

Masyarakatdapatmelakukanpenilaianterhadapaturan-aturanyangselamainidipergunakansebagai dasar berorganisasi, berkegiatan, dst. Aturan tersebut dinilai apakah sudah sesuaidengankebutuhan,adayangperludiperbaiki,adahalyangperludibuatkanaturanbaru,dll.

Masyarakatberkesempatansecara terbukamenyerap jenis-jenisprogramyangpotensialdandibutuhkanolehmasyarakatsasarandankemudiandiusulkandalamperencanaanpembangunanberjenjangyangdilakukanolehpemerintahyaituMusrenbangtingkatkelurahandandesa.

MemberikankesadaranterhadapMasyarakatbahwaRWTmerupakanprogramdankebutuhanmereka,yangdiperuntukkanuntukmewujudkansebuahsistemkelembagaanmasyarakatyangteratur,terpoladalammelakukanupayapenanggulangankemiskinan.

2. Apakah hasil yang diharapkan RWT

HasilakhiryangdiharapkandaripelaksanaanRembugWargaTahunanantaralain:

• BKM/LKM bisa mempertanggungjawabkan Amanah warga yang telah diberikanmelaluipenyampaianlaporanpertanggungjawabanBKM/LKM.

• AnggaranDasar (AD)BKM/LKMyang sudahmelaluiprosespembahasandanpenetapanatasperubahan-perubahanyangterjadi.

• DisampaikannyarencanakerjatahunanLKM/BKMkepadamasyarakat.

• Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis)yangtelahditetapkansebagaiprogramuntukjangkawaktutigatahun.

45PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

• Rencanatahunan(RentaPJMPronangkis)telahditetapkanforumRWT

• PimpinankolektifLKM/BKMtelahdipilihsecarademokratisdanditetapkandalamRWT.

• Dibahasdanditetapkannyabeberapahasil-hasilpelaksanaantinjauanpartisipatif(laporankeuangan,hasilpenilaiankelembagaan,hasilpenilaianprogram).

• Disampaikannya hasil audit independen terhadap keuangan BKM untuk periode tahunkemarin.

• RWTterlaksanaolehmasyarakatdanBKMtepatwaktusecararutinpadabulanDesember

• DitetapkanDaftarUsulanProgramMusrenbang(DUPM)olehforumRWT

3. Siapakah pelaku dalam pelaksanaan RWT

PelaksanaanRWTdilakukanolehpanitiakhususyangdibentukolehBKM/LKMyangselanjutnyadisebutdenganpanitiaRWT.YangmenjadipanitiaRWTterdiridariunsurBKM,aparatkelurahan/desa, pimpinan lembaga tingkat kelurahan, relawan kelurahan/desa (KBK), dan perwakilankeluargamiskin.

Panitia RWT:

Panitia RapatWarga Tahunan terdiri daripanitia pengarah danpanitia pelaksana. Struktur,personildanrinciantugasnyabisamengoptimalkankreatifitasmasing-masingkelurahan/desa.

Secara umum panitia pengarah adalah mempersiapkan agenda yang akan dibahas danditetapkandalamRWT (BKMbisa lebihbanyak terlibat), sedangkanpanitiapelaksana fokusuntuk mempersiapkansaranadanprasaranayangdibutuhkandalamrangkaianpelaksanaanRWT.

Peserta :

Secaraumum seluruhwarga kelurahan/desa yangdewasabaik laki-lakimaupunperempuanbisamenjadipesertaRWT.SecarakhususpesertaRWTjugabisadariluarwargakelurahan/desa.PesertaRWTtersebutbisadibedakanmenjadibeberapaperansebagaiberikut:

Peserta aktif (mempuyai hak suara; dipilih dan memilih) adalah utusan masyarakat yangmerupakanhasilpemilihanpadatingkatbasisdenganmelibatkansebanyakmungkinpendudukdewasasebagaipesertapemilihanumum.

Untuk menghitung kelayakan jumlah utusan masyarakat (peserta aktif) dalam rapat wargatahunanadalasekurang-kurangnyamencapai2%daritotaljumlahpendudukdewasakelurahan/desa tersebut. Jumlah ini kemudian silahkan diproporsi berdasarkan basis pemilihan yangdisepakatiolehwarga/yangsudahdiaturdalamAnggaranDasarBKM/LKM.

Pesertapasif (mempunyaihakbicara saja), adalahorang/pihak yangdiundangkhususuntukmenjadi peserta RWT. Antara lain: lurah/kades, Camat/PJOK, perwakilan organisasi/lembaga

46 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

tingkatKelurahan/Desa, fasilitator (konsultan), relawan(fasilitatormasyarakat,KSM,keluargamiskin.KBP,FKABKM,wartawan,dll.Pesertapasif jugabisaberasaldariwargadewasayangberniatmengikutiproseskegiatanRWT.

YangmenjadipesertaRWTuntuk tahunke2,3,dan4adalahutusanmasyarakatyang telahmengikutirembugpembentukanBKM/LKMpadatahunI.PerubahanatashaltergantungkepadaAnggaranDasarBKM/LKMdikelurahan/desasetempat.

47PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN RWT1. Bagaimana alur proses pelaksanaan RWT?

11

Bab IV Langkah-langkah Pelaksanaan RWT

4.1. Bagaimana alur proses pelaksanaan RWT?

Sosialisasi rencana pelaksanaan RWT

Pembentukan panitia RWT

Bimbingan tata cara pelaksanaan RWT

PELAKSANAAN RWTRWT Tahun I

Paparan hasil Lokakarya PS kelurahanPaparan hasil Pembangunan LKM/BKM

Rencana kerja BKM/LKM setahun ke depanRWT Tahun II

Paparan hasil pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan pertanggungjawaban LKM/BKM dan penetapannya

Pembahasan dan Penetapan AD BKM/LKM (bila ada perubahan)Penetapan Renta PJM periode satu tahun kedepan.

Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM)Penyampaian rencana kerja BKM/LKM

RWT Tahun IIIPaparan hasil pelaksanaan Tinjauan Partisipatif

Laporan pertanggungjawaban LKM/BKM dan penetapannyaPembahasan dan Penetapan AD BKM/LKM (bila ada perubahan)

Penetapan Renta PJM periode satu tahun kedepan.Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM)

Penyampaian rencana kerja BKM/LKM ( +Rencana siklus RK, PS, BKM/LKM (ulang), dan PJM)RWT Tahun IV

Paparan hasil pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan pertanggungjawaban LKM/BKM dan penetapannya

Pembahasan dan Penetapan AD BKM/LKM (bila ada perubahan)Penetapan PJM Pronangkis 3 tahun kedepan

Penetapan Renta PJM periode satu tahun kedepan.Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM)

Penyampaian rencana kerja BKM/LKMRWT Tahun V

Kembali pada agenda yang sama dengan agenda RWT tahun II, Agenda RWT tahun VI sama dengan agenda RWT tahun ke III, dst

Penyusunan laporan hasil RWT

Sosialisasi hasil pelaksanaan RWT

2

1

3 5

6

4

48 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

1. Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan RWT

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1

Lakukan pekerjaan persiapan sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, seperti koordinasi dengan Lurah/Kades, BKM/LKM, relawan, dll Persiapkan bahan dan media sosialisasi yang diperlukan.

Pelaksana : Tim Fasilitator kelurahan atau Fasilitator dari warga masyarakat

Bahan dan media sosialisasi RWT

2

Pelaksanaan sosialisasi RWT sesuai jadwal yang telah disepakati. Sampaikan substansi kegiatan ini: antara lain, mengapa RWT perlu dilakukan, tujuan, agenda, hasil-hasilnya serta tahapan pelaksanaan kegiatan, dls.

Catatan : sosialisasi dilakukan di tingkat kelurahan/desa, selanjutnya dilakukan ditingkat basis dengan memanfaatkan kegiatan-2 yang ada di masyarakat seperti arisan, pengajian rutin, kegiatan PKK, dll. Sekurang-kurangnya dilakukan di tiga (3) titik kegiatan basis.

Pelaksana : Lurah/Kades

Partisipan : Anggota BKM/LKM, relawan, Aparat Kelurahan/Desa, LPM/BPD, lembaga-2/kelompok masyarakat, Tokoh Masyarakat, Warga Miskin/Perempuan

Fasilitator : : Tim Fasilitator kelurahan

Daftar hadir kegiatan sosialisasi RWT

Catatan proses tanya jawab

3Siapkan berita acara hasil sosialisasi yang dilampiri dengan daftar hadir peserta sosialisasi

Pelaksana : Tim Fasilitator kelurahan atau Fasilitator dari warga masyarakat

Berita Acara hasil sosialisasi RWT

49PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

4

Setelah acara sosialisasi, koordinasikan dengan BKM/LKM tentang rencana pelaksanaan sosialisasi RWT tingkat basis dan pembentukan panitia pelaksana RWT.

Catatan :sewaktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk diberikan penugasan pada masing-masing basis pemilihan BKM/LKM untuk melakukan pengecekan terhadap domisili dan kesiapannya untuk menghadiri dalam pelaksanaan RWT. Apabila utusanya tidak ada/berhalangan maka jelaskan pula mekanisme dan dasar hukumnya pengantiannya.

Pelaksana : Tim Fasilitator kelurahan atau Fasilitator dari warga masyarakat

Jadwal definitive sosialisasi basis dan pembentukan panitia DanBerita Acara hasil sosialisasi RWT tingkat basis.

50 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

2. Pembentukan Panitia RWT

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1

BKM/LKM berkoordinasi dengan Lurah/Kades untuk menyampaikan maksud dan tujuan tentang rencana pelaksanaan kegiatan RWT

Pelaksana : BKM/LKMPeserta : Lurah/KadesFasilitator : Tim Fasilitator kelurahan/ Fasillitator dari warga

Jadwal definitif pembentukan Panitia RWT

2

Lurah/Kades mengundang para relawan-relawan masyarakat baik yang pernah mengikuti pelatihan maupun yang belum untuk hadir di kelurahan/kantor desa

Pelaksana : Lurah/Kades

Peserta : para relawan dari unsur : anggota LKM/BKM, dewan pengawas, aparat kel/desa, anggota LPM/BPD/lembaga lainnya, KSM dan KK Miskin, dll.

Fasilitator : Tim Fasilitator/ Fasillitator dari warga

Berita acara kegiatan dan daftar hadir undangan

3

Lakukan kegiatan sosialisasi RWT, sampaikan substansi kegiatan ini: antara lain, mengapa RWT perlu dilakukan, tujuan, agenda, hasil-hasilnya serta tahapan pelaksanaan kegiatan, dls.

Jelaskan tugas dan fungsi panitia RWT secara detai sehingga para relawan masyarakat faham, mengerti. Dan siap untuk masuk menjadi panitia RWT

Peserta : para undangan (relawan) yang hadir

Fasilitator : Tim Fasilitator/ Fasillitator dari warga

Berita acara kegiatan

Daftar hadir undangan

51PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

4

Lakukan pembentukan panitia RWT yang dibagi menjadi dua tim yaitu : panitia pelaksana dan panitia pengarah. Selanjutnya tetapkan tim Tinjauan ini oleh lurah/kades

Peserta : para undangan (relawan)

Fasilitator : Tim Fasilitator/ Fasillitator dari warga

Berita acara pembentukan panitia RWT

Daftar nama panitia RWT

5 Fasilitasi masing-masing panitia untuk memilih koordinator dan sekretarisnya

Pelaksana : panitia terpilihPeserta : Anggota Tim

Nama Koordinator terpilih

6

Selanjutnya Koordinator memfasilitasi panitia untuk menyusun jadwal rencana kerja dan jadwal bimbingan pelaksanaan Tinjauan partisipatif

Pelaksana : Koordinator Panitia RWT

Peserta : Anggota Tim

Rencana kerja tim dan jadwal bimbingan

7Informasikan jadwal tersebut kepada panitia yang lain dan BKM/LKM, Lurah/Kades dan para pemangku kepentingan

Pelaksana : Koordinator panitia RWT

Jadwal terinformasikanKepada pihak terkait

52 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

3. Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan RWT

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1Koordinasikan dengan korkot tentang rencana pelaksanaan bimbingan, diskusikan koridornya

Pelaksana : Tim FasilitatorFasilitator : Korkot

Ada

2

Koordinasi dengan BKM dan Lurah/Kades tentang pelaksanaan bimbingan dan meminta Lurah/Kades untuk mengundang peserta dan sekaligus membuka acara tersebut

Pelaksana : FasilitatorPartisipan : BKM dan Lurah/Kades

Jadwal definitif pelaksanaan bimbingan

3 Undang seluruh peserta bimbingan

Pelaksana : Lurah/Kades

Partisipan : BKM & Panitia RWT

Undangan tersampaikan kepada peserta, sumber bukti : tanda terima undangan

4

Laksanakan bimbingan RWT seperti yang telah di bimbingkan sebelumnya kepada fasilitator dari KMW

Amati keaktifan peserta dalam bimbingan dan tuangkan hasil pengamatan fasilitator kedalam lembar pengamatan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi :

1. Peserta paham terhadap materi yang disampaikan

2. Peserta mampu melakukan simulasi/praktek sesuai pedoman dan modul yang ada

Pelaksana : FasilitatorPartisipan : seluruh anggota Tim Tinjauan KelembagaanFasilitator : BKM/LKM & Lurah/Kades

Daftar hadir peserta

Laporan pelaksanaan bimbingan

53PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

4. Pelaksanaan RWT

4.a Persiapan RWTNo Langkah Kegiatan Pelaku Output

1

Lakukan koordinasi dengan BKM/LKM untuk memastikan kesiapan dokumen laporan hasil tinjauan partisipatif yang diperlukan dalam RWT: Laporan penilaian keuangan, laporan penilaian kelembagaan, laporan penilaian program, PJM Pronangkis, Renta, laporan audit independen. Serta dokumen lain seperti AD BKM, dll (Kebutuhan data sesuai dengan agenda di RWT)

Koodinasikan pula mengenai peserta dan undangan yang akan diundang dalam RWT.

Dokumen lain yang harus disiapkan seperti draf tata tertib RWT, tata tertib pemilihan BKM/LKM, dll.

Lakukan identifikasi tentang utusan masyarakat yang akan diundang.

Pelaksana : Panitia RWT

Peserta: BKM/LKM

Pemantau : Fasilitator

Dokumen untuk RWT siap: : Laporan penilaian keuangan, laporan penilaian kelembagaan, laporan penilaian program, PJM Pronangkis, Renta, laporan audit independen. Serta dokumen lain seperti AD BKM, dll

Pembagian kerja jelas antara panitia dan BKM/LKM

Daftar nama peserta dan undangan RWT

2

Koordinasikan jadwal pelaksanaan RWT, tempat pelaksanaan, undangan peserta, akomodasi, peralatan, biaya, dll,Pastikan bahwa nama-nama utusan masyarakat adalah nama dari hasil pemilihan ditingkat basis sewaktu akan membangun BKM/LKM.

Pelaksana :Panitia RWT

Peserta: BKM/LKM dan Lurah/kades

Pemantau : Fasilitator

Jadwal, tempat , undangan untuk peserta , definitif,

Peralatan, biaya, akomodasi, dokumentasi, dll jelas

54 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

3

Lakukan koordinasi internal panitia, berikan penjelasan mengenai tugas masing-masing panitia pelaksana dan panitia pengarah. Perjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing orang panitia.

Silahkan disepakati pelaku yang akan dijadikan pimpinan sidang-sidang/rembug. Siapkan 2-3 orang yang faham substansi program, dan punya kemampuan komunikasi yang baik.

Lakukanpembahasan mengenai alur pelaksanaan RWT sekaligus tanggungjawab masing-masing personil

Pelaksana : Panitia RWT

Peserta: BKM, relawan, aparat kelurahan/desa, calon pemimpin sidang

Pemantau : Fasilitator

Catatan hasil rapat koordinasi

Pimpinan sidang jelas namanya dan faham tugas dan perannya untuk memimpin sidang

Panitia faham akan tugas dan tanggungjawabnya

Alur RWT difahami semua pelaku yang terlibat

4

Lakukan simulasi /gladi bersih pelaksanaan kegiatan RWT dengan segenap panitia/ pimpinan sidang/ BKM/LKM agar bisa segera diperbaiki hal-hal yang dirasa kurang. Termasuk alokasi waktu yang dibutuhkan dimasing-masing tahapan kegiatan.

Pelaksana : Panitia RWT

Peserta BKM, Relawan, Aparat kelurahan, calon pimpinan sidang/rembug

Fasilitator : Tim Faskel

Ada alur pelaksanaan kegiatan RWT yang jelas dan terencana. Masing-masing pelaku faham tugas dan peran masing-masing.

5

Persiapan pelaksanaan RWT, tempat dipersiapkan sejak awal: tempat duduk, spanduk /tulisan dipapan, perangkat pengeras suara, palu sidang, papan tulis, kertas plano, dll. Tata tempat duduk peserta sehingga mudah melihat ke arah pimpinan sidang.

Pelaksana: Panitia

Peserta: BKM/LKM

Fasilitator : Tim Faskel

Lokasi siap digunakan untuk RWT

55PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

6

Memastikan panitia sudah pada posisi tugas masing-masing, penerima tamu, penjaga daftar hadir, pencatat proses, dll.

Peserta datang, lancar mengisi daftar hadir, memasuki tempat rembug, memastikan kuorum rembug, acara singkat pembukaan RWT.

Pelaksana : Panitia RWT

Peserta: BKM/LKM

Pemantau : Fasilitator

Daftar hadir peserta RWT

Agenda RWT terlaksana dengan lancar sesuai rencana

56 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

4.b Pelaksanaan RWT

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1

Sidang I pengesahan tata tertib RWT dan pemilihan pimpinan RWT. Setelah tata tertib dibahas dan disyahkan, pimpinan RWT* juga terpilih Catatan:• * Pimpinan RWT berasal dari unsur

masyarakat diluar unsur BKM/LKM./ mengacu pada AD BKM tentang hal ini. Jumlah pimpinan rembug 2-3 orang.

• Untuk dikontrol masalah penggunaan waktu supaya efektif

Pelaksana : Panitia RWTPeserta: Peserta RWT, BKM Relawan, masyarakatFasilitator : Faskel

Draf final tata tertib RWT dan pemimpin RWT terpilih

2

Sidang 2 laporan pertanggungjawaban BKM/LKM*Ditetapkan status laporan tersebut: diterima, diterima dengan catatan, dst tergantung kesepakatan peserta rembug. Catatan:• Untuk RWT tahun 1 (lokasi baru)

tidak menggunakan sidang ini karena BKM baru terbentuk) tapi langsung pada agenda yang seperti dibahas sebelumnya.

• Untuk dibuka kesempatan bertanya kepada peserta terhadap materi pertanggungjawaban BKM/LKM termasuk memberi kesempatan warga miskin untuk menyampaikan pendapatnya

Pelaksana : Panitia RWT

Pelaksana : Panitia RWTPeserta: Peserta RWT, BKM Relawan, masyarakatFasilitator : Faskel

Dokumen Laporan pertanggungjawaban BKM/LKM

3

Sidang 3 Pembahasan dan penetapan anggaran dasar BKM/LKM (sidang ini ada apabila ada perubahan anggaran dasar).Apabila ada perubahan maka BKM dan panitia RWT sudah membahas dan menyiapkan draft perubahan tersebut sebelumnya.

Pelaksana : Panitia RWTPeserta: Peserta RWT, BKM Relawan, masyarakatFasilitator : Faskel

Draft final anggaran dasar BKM hasil RWT

57PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

4

Sidang 4 penyampaian hasil-hasil tinjauan partisipatif yang meliputi:

1. Hasil penilaian kinerja keuangan2. Hasil Penilaian kelembagaan3. hasil Penilaian program4. Hasil laporan auidit Independen

tahun sebelumnya.Untuk dibuka kesempatan bertanya kepada peserta terhadap materi hasil tinjauan partisipatif termasuk memberi kesempatan warga miskin untuk menyampaikan pendapatnya

Pelaksana : Panitia RWTPeserta: Peserta RWT, BKM Relawan, masyarakatFasilitator : Faskel

Catatan mengenai tanggapan peserta rembug terhadap beberapa dokumen hasil tinjauan partisipatif.

5

Sidang 5 Penetapan PJM Pronangkis, Renta, Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM), dan rencana kerja BKM/LKM.

Pelaksana : Panitia RWTPeserta: Peserta RWT, BKM Relawan, masyarakatFasilitator : Faskel

Dokumen PJM p r o n a n g k i s , d o k u m e n rencana tahunan (Renta), Daftar Usulan Program M u s r e n b a n g ( D U P M ) , dokumen dan rencana kerja BKM/LKM.

58 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

5 Penyusunan laporan hasil RWT

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1

Mengundang panitia RWT baik panitia pelaksana maupun panitia pengarah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan mengkonsolidasi data hasil RWT, membuat rencana penyusunan laporan hasil RWT, meyusun tim inti

Pelaksana : Panitia RWTPeserta: BKM/LKM

Ada catatan hasil evaluasi RWT, data, dan rencana penyusunan laporan dan tim

2

Menyusun laporan hasil pelaksanaan RWT, dengan mengolah catatan proses, editing data, menghantarkanya dengan narasi, mengolah data, menyajikan data.Masing-masing agenda yang telah dilakukan dalam RWT dinarasikan dengan sederhana, efektif namun informatif( minimal 5 W 1 H) bagi semua pihak.Format laporan bebas tergantung pada kebutuhan, yang terpenting bisa menyajikan informasi yang padat dan efektif.Laporan juga dilampiri dokumen penunjang seperti: AD final, PJM Pronangkis/ renta, Lap pertanggungjawaban BKM, foto-foto, penggunaan dana RWT, dll

Pelaksana : Panitia RWT

Fasilitator : Tim Faskel/ fasi l i tator dari warga

Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan RWT lengkap dengan lampirannya

3

Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan RWT secara lengkap termasuk penggunaan dana, dokumentasi, dll. Kepada BKM?LKM dan ditembuskan kepada Lurah/kades.

Pelaksana: Panitia RWT

Tanda terima penyerahan laporan

59PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

6. Sosialisasi hasil pelaksanaan RWT

No Langkah Kegiatan Pelaku Output

1

Persiapkan dokumen laporan hasil pelaksanaan RWT, pelajari dan copy pada bagian-bagian yang dibutuhkan untuk bahan sosialisasi. Buat ringkasan-ringkasan, Copy dan gandakan sesuai dengan kebutuhan.

Tempelkan beberapa informasi penting hasil RWT di 5 titik papan informasi dan papan pengumuman yang strategis lainnya.

Beberapa dokumen penting untuk diketahui masyarakat a.l: PJM Pronangkis/ renta, hasil audit independen, hasil tinjauan partisipatif. Dst.

Pelaksana : BKM/LKM dan panitia RWT

Fasilitator : Tim Faskel/fasilitator dari warga

Bahan untuk sosialisasi RWT

2

Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkat kelurahan terkait hasil-hasil RWT, sampaikan ringkasan-ringkasan yang informatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Setelah sosialisasi kegiatan ditingkat kelurahan maka lakukan kegiatan ditingkat basis minimal tiga titik ditingkat basis

Baik kegiatan ditingkat kelurahan maupun ditingkat basis bisa dilakukan melalui pertemuan2 yang sudah ada di masyarakat.

Pelaksana : BKM/LKM dan panitia RWT

Fasilitator : Tim Faskel/fasilitator dari warga

Berita acara pelaksanaan kegiatan

Daftar nama peserta sosialisasi RWT

60 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

3

Memberikan copy laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak terkait seperti: Lurah/kades dan PJOK. Saat penyampaian dokumen tersebut juga dijelaskan tentang gambaran umum kondisi BKM hasil tinjaun partisipatif dan RWT.

Disamping itu dijelaskan pula bahwa salah satu hasil RWT adalah DUPM (daftar usulan program musrenbang) , dokumen itu untuk dibawa, dijelaskan pada waktu pelaksanaan Musrenbangkel/des.

Pelaksana : BKM/LKM

Fasilitator : Tim Faskel/ fasilitator dari warga

Kesepahaman pihak terkait atas hasil RWT

Tanda terima dokumen

61PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

CATATAN:

62 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

CATATAN:

63PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

CATATAN:

64 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

CATATAN:

TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)

P E T U N J U K T E K N I S

KANTOR PUSATJL. Pattimura No.20 Kabayoran BaruJakarta Selatan, Indonesia - 12110

KANTOR PROYEKJl. Penjernihan 1 No. 19 F PejomponganJakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org

PENGADUANP.O. BOX 2222 JKPMTSMS 0817 48048e-mail : [email protected]

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN

www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org