P E T U N J U K T E K N I S TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG ...
Transcript of P E T U N J U K T E K N I S TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG ...
TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
P E T U N J U K T E K N I S
KANTOR PUSATJL. Pattimura No.20 Kabayoran BaruJakarta Selatan, Indonesia - 12110
KANTOR PROYEKJl. Penjernihan 1 No. 19 F PejomponganJakarta Pusat Indonesia - 10210
SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org
PENGADUANP.O. BOX 2222 JKPMTSMS 0817 48048e-mail : [email protected]
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN
BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN
www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org
1PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN
Diterbitkan Oleh:Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum
PETUNJUK TEKNISTINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
2 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
IPETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
TINJAUAN PARTISIPATIF
1. Pengertian|22. KetentuanUmum|23. TujuanPelaksanaanKegiatan|24. MengapaPerluTinjauansecaraPartisipatif|35. Hasilyangdiharapkan|36. PelakuKegiatan|47. BaganAlurTinjauanPartisipatif|48. PenjelasanBaganAlurTinjauanPartisipatif|59.Lampiran|15
1. SosialisasiRencanaKegiatanTinjauanPartisipatif|82. PembentukanTimTinjauanPartisipatif|83. BimbinganTataCaraPelaksanaanTinjauanPartisipatif|94. TinjauanPartisipatifditingkatMasyarakatdanKSM/Panitia(TinjauanEksternal)|125. RumusanTinjauanPartisipatif|136. TahapanPascaTinjauanPartisipatif|147. Lampiran1.MatriksTingkatPerkembanganOrganisasiBKM/LKM|168.Lampiran2.Cecklist/DaftarPeriksaReviewKeuangan|199.Lampiran3.CaraPengisian|2210Lampiran4.JejakPendapatTingkatKepuasanMasyarakat|3111.Lampiran5.FormatRencanaTahunanPronangkis|33
Daftar Isi
II PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
PENGERTIAN | 381.ApakahRWTitu?|38 KETENTUAN UMUM | 391.MengapaperludilakukanRWT?|392Apayangmenjadisyarat-syaratRWT?|403KapankahharusdilakukanRWT?|414ApasajaagendadalamRWT?|415ApaYangHarusdiperhatikan?|426DimanakahRWTdilakukan?|437DarimanapembiayaankegiatanRWT?|43
TUJUAN, HASIl dAN PElAKU | 441.ApakahTujuanRWT|442.ApakahhasilyangdiharapkanRWT|443.SiapakahpelakudalampelaksanaanRWT|454.Langkah-langkahPelaksanaanRWT|47
1PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
TINJAUAN PARTISIPATIF
2 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
TINJAUAN PARTISIPATIF 1. Pengertian
TinjauanPartisipatifadalahserangkaiankegiatanpeninjauansecarapartisipatifterhadapseluruhsikluskegiatanPNPMdikelurahan,kinerjaBKM/LKM,capaianprogram(kualitasdankuantitas)dankinerjapengelolaankeuanganyangdifasilitasiolehBKM/LKMbersamapararelawan.
2. Ketentuan Umum
• Tinjauanpartisipatifdilakukansecaraberkala,sekurang-kurangnyasatukalidalamsatutahun.Tinjauandititikberatkanpada:
a) PelaksanaansikluskegiatanPNPMdikelurahan
b) Kinerja BKM/LKM sebagai lembaga pimpinan kolektif yang digerakkan oleh nilai-nilaiuniversal dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kegiatan penangulangankemiskinanmulaidariperencanaan,pelaksanaan,danevaluasi.;
c) ImplementasidancapaianRentaPronangkisdanatauPJMPronangkis termasukcapaiansecarafisikmaupunkwalitas;
• Pengelolaankeuangan;efektifitasdlmmendukungRentadanefisiensi,transparansi,pencatatan/pembukuan.
• Tinjauan Partisipatif dilaksanakanmulai tahun ke-2 dan seterusnya, sedangkan untuk tahunpertamatetapdilakukansecaraterbukadiwaktuRWT(RapatWargaTahunan)
• TinjauanPartisipatifdimulaiminimal3bulansebelumpelaksanaanRapatWargaTahunan(bulanSept-Nop)
• Padatahunke-4kembalidilakukanperencanaanpartisipatifuntukmenyusunPJMPronangkisyangbarudenganmelaksanakanprosessiklussepertitahunpertama
3. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan
• MenumbuhkansemangatdanprosespembelajarandaripengalamananggotaBKM/LKMdalamrangkameningkatkankinerjaorganisasi.
• Memperkuat implementasinilai-nilaiuniversal; jujur,keterbukaan,partisipasi,demokrasidantanggunggugat BKM/LKM sebagai pemegang mandat dari masyarakat untuk memotori danmendorongpenanggulangankemiskinandikelurahan/desasecaramandiridanberkelanjutan.
• Mendorongterjadinyakontrolsosialwargaterhadapprogram-programpembangunan.
• Terwujudnya komitmen bersama (BKM/LKM, masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa)untukmenanggulangimasalahkemiskinansecaramandiridanberkelanjutan.
• SeluruhpemangkukepentingandapatmengetahuikinerjaBKMsesuaiyangdigariskandalamAD/ART
• Menilai capaian Rencana Tahunan maupun Program Jangka Menengah (apa yang telahdilaksanakan&apayangbelumdilaksanakan)
• Menilaimutu/kualitasprodukyangdihasilkan(fisik/nonfisik)darikegiatanyangdilaksankan
3PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
olehKSM/Panitia
• MenilaihasilkinerjakeuangansekretariatBKM/LKM,UPKsesuaidenganindikatorkinerjayangditetapkan
4. Mengapa Perlu Tinjauan secara Partisipatif ?
BKM/LKM dibentuk sebagai lembaga pimpinan kolektif sebagaimotor penggerak penumbuhankembali capital social sepertiantara lain solidaritas, kesatuan, gotong royong,dsbdalamupayamenanggulangikemiskinansecaramandiridanberkelanjutan.Dalammenjalankanperantersebut,BKM/LKMmengorganisasikanwargauntukmerumuskanprogramjangkamenengah(3tahun)danrencanatahunanpenanggulangankemiskinan(PJMdanRentaPronangkis).BerdasarkanPJMdanRentaPronangkiskelurahan/desainilah,BKM/LKMkemudianmenyusunrencanakerjaBKM/LKMsendiri. Seiring perjalanan waktu, BKM/LKM akan mengalami perubahan-perubahan baik yangdirencanakanmaupuntidak.Begitupundenganprogram,adaprogramyangberjalansesuairencanadanmencapaihasilyangdiinginkandanmungkinjugaadayangtidak.Karenaitu,dibutuhkanalatperiksa untukmelihat danmemikirkan kembali perkembangan kelembagaandanprogramyangdikerjakan.
Melaluikegiatantinjauanulangsecarapartisipatif,BKM/LKMsecarasadardapatmengontrolgerak,kesesuaiansumberdaya,pilihancaradansalingmenjagakinerjadiantaraparaanggotadanunitpengelola.Dengankatalain,tinjauanmerupakanalatuntukmengetahuibahwaBKM/LKMsedangmenujukearahyangbenar.
Takkalahpenting,tinjauanulanginimerupakanalattanggunggugatatasapayangdilakukanBKM/LKMkepada semuapihak yangberkepentingan terhadappenanggulangan kemiskinan terutamamasyarakat miskin. BKM/LKM harus tanggung gugat atas apa yang telah dilakukan kepadamasyarakatmiskin..
Selainmenilaiseluruhprosessiklus,capaianprogramdanperkembanganorganisasi,tinjauanulangterutamadiarahkanuntukmeraihhal-halyangbisadipelajaribagimasadepan.Setiapkeberhasilanyangdiraihataupunhambatanyangditemui,semuanyadijadikanpembelajaran(perbaikan)bagisiklus,perencanaandanpelaksanaanprogramberikutnyadimasadepan.
5. Hasil yang diharapkan
• Internalisasi siklus kegiatan PNPM di kelurahan oleh anggota BKM/LKM, para relawan danpemangkukepentinganlainnya
• Informasi kinerjaorganisasiBKM/LKMutamanyadalampenerapannilai-nilai universal (jujur,tanpapamrih,adil,demokrasi,transparansi,etc).
• InformasicapaianpelaksanaanPJMdanatauRentaPronangkis.• Informasi tingkat kepuasan masyarakat mengenai kerja BKM/LKM dan capaian Renta/PJM
Pronangkis• Renta Pronangkis tahun berikutnya dan pada tahun ke 4 termasuk PJM yang telah
diperbaharui.• Program Kerja BKM/LKM tahun berikutnya termasuk rencana perbaikan kinerja BKM/LKM
termasuk pergantian anggota BKM/LKM yang non aktif, khusus untuk tahun ke 4 pemilihanulanganggotaBKM/LKM
• Laporan keuangan yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas dan Askorkot ManajemenKeuangan(selamapendampingankonsultan)
4 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
6. Pelaku Kegiatan• Pelaksana:TimTinjuanPartisipatifyangdibagikedalam2Timyaitutimtinjuan:Kelembagaan
danProgramsertatimtinjuanKeuangan• Peserta:SeluruhperwakilanpemangkukepentinganKelurahan/Desa• Fasilitator:TimFasilitator• Biaya:BOPBKM/LKMdanSwadayaMasyarakat
7. Bagan Alur Tinjauan Partisipatif
5PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
8. Penjelasan Bagan Alur Tinjauan Partisipatif1. Sosialisasi Rencana Kegiatan Tinjauan Partisipatif
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1
Lakukanpersiapansebelummelakukankegiatansosialisasi,sepertimenyiapkanbahansosialisasi,koordinasidenganLurah/KadesdanBKM/LKM,menetapkanpesertayangakandiundang,dll
Pelaksana:TimFasilitator
Fasilitator:Korkot/Askorkot
Bahansosialisasi
2 Laksanakansosialisasisesuaijadwalyangtelahdisepakatidenganpokok-pokokyangperludipahamiolehpesertaadalah:
• MengapaperludiadakanTinjauanpartisipatif?
• ApasajayangakandiTinjau?
• Siapayangakanmelakukan?
• Siapasajayangakanterlibat?
• Kapanakandilaksanakan
Catatan :sosialisasiinidilakukanditingkatkelurahandanselanjutnyabisadilakukanbeberapakalidiberbagaitempatdenganmemanfaatkankegiatan-2yangadadimasyarakatsepertiarisan,pengajianrutin,kegiatanPKK,dll.
Pelaksana:Lurah/Kades
Partisipan:AnggotaBKM/LKM,relawan,AparatKelurahan/Desa,LPM/BPD,lembaga-2/kelompokmasyarakat,TokohMasyarakat,WargaMiskin/Perempuan
Fasilitator:Fasilitator
• Daftarhadirsosialisasi
• Catatanprosestanyajawab
3 Buatberitaacarahasilsosialisasiyangdilampiridengandaftarhadirpesertasosialisasi
Pelaksana:Fasilitator BeritaAcarahasilsosialisasi
4 Setelahacarasosialisasi,koordinasikandenganBKM/LKMtentangrencanaTinjauankelembagaandanprogramdiinternalBKM/LKM,tetapkanwaktudantempatnya
Pelaksana:Fasilitator JadwaldefinitifkegiatanTinjauaninternalBKM/LKM
6 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
2. Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1 BKM/LKMkoordinasidenganLurah/KadesdanmenyampaikanmaksuddantujuantentangrencanapembentukantimTinjauanpartisipatif
Pelaksana:BKM/LKMPeserta:Lurah/KadesFasilitator:TimFasilitator
Jadwalpembentukantim
2 Lurah/Kadesmengundangpararelawanuntukhadirdikelurahan/kantordesa
Pelaksana:Lurah/Kades
Peserta:pararelawandariunsur:masyarakat,anggotaLKM/BKM,dewanpengawas,aparatkel/desa,anggotaLPM/BPD/lembagalainnya,kelompok-2masyarakatlaki-lakidanperempuan
Fasilitator:TimFasilitator
Daftarhadirundangan
3 FasilitatormenjelaskandanmensosialisasikankembalitentangpentingnyaTinjauanpartisipatifdanmenjelaskantentangtugas-tugasdaritimTinjauanpartisipatif
Peserta:paraundangan(relawan)yanghadir
Fasilitator:TimFasilitator
4 SetelahsemuarelawanmemahamitugasdanfungsinyadanmenyatakankesiapanuntukbergabungsebagairelawanTimTinjauanPartisipatif,bentuklahrelawantersebutmenjadiduatimyaitu:TimTinjauanKelembagaan&ProgramsertaTimTinjauanKeuangan.SelanjutnyatetapkantimTinjauaniniolehlurah/kades
Catatan : Untuk Tim Tinjauan keuangan selain dari anggota Badan Pengawas, juga dari relawan yang punya keahlian bidang pembukuan/laporan keuangan
Peserta:paraundangan(relawan)yanghadir
Fasilitator:TimFasilitator
• Beritaacarapembentukantimpartisipatif
• Daftarnamatimtinjauanpartisipatif
5 PararelawanterpilihselanjutnyamengangkatkoordinatortimTinjauanpartisipatifuntukmengkoordinirjalannyapelaksanaanTinjauanpartisipatif
Pelaksana:TimTinjauanPartisipatifterpilih
Peserta:AnggotaTim
NamaKoordinatorterpilih
7PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
6 KoordinatorterpilihbersamatimmenyusunjadwalrencanakerjadanjadwalbimbinganpelaksanaanTinjauanpartisipatif
Pelaksana:KoordinatorTimPartisipatif
Peserta:AnggotaTim
Rencanakerjatimdanjadwalbimbingan
7 InformasikantentangjadwalpelaksaaantinjauanpartisipatifkepadaBKM/LKM,Lurah/Kadesdanparapemangkukepentingan
Pelaksana:KoordinatorTimPartisipatif
Jadwalterinformasikan
3. Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1Koordinasikandengankorkotatauteamleaderterkaitrencanapelaksanaanbimbingandanbiayayangdibutuhkan(bilaadadalamkontrakKMW)
Pelaksana:TimFasilitatorFasilitator:Korkot/TeamLeader/TAPelatihanKMW
DanabimbinganditerimaTimFasilitator
2KoordinasidenganBKMdanLurah/KadestentangkepastianpelaksanaanbimbingandanmemintaLurah/Kadesuntukmengundangpesertadanmembukaacara
Pelaksana:FasilitatorPartisipan:BKMdanLurah/Kades
Jadwaldefinitifpelaksanaanbimbingan
3 UndangseluruhpesertabimbinganolehLurah/Kades
Pelaksana:Lurah/KadesPartisipan:BKM&relawan
Undangantersampaikankepadapeserta,sumberbukti:tandaterimaundangan
4
LaksanakanbimbingansepertiyangtelahdibimbingkansebelumnyakepadafasilitatordariKMWAmatikeaktifanpesertadalambimbingandantuangkanhasilpengamatanfasilitatorkedalamlembarpengamatansebagaialatukuruntukmengevaluasi:1. Pesertapahamterhadapmateriyang
disampaikan2. Pesertamampumelakukansimulasi/
prakteksesuaipedomandanmodulyangada
Pelaksana:FasilitatorPartisipan:seluruhanggotaTimTinjauanKelembagaanFasilitator:BKM/LKM&Lurah/Kades
• Daftarhadirpeserta
• Laporanpelaksanaanbimbingan
8 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
4.a. Tinjauan Kelembagaan dan Program BKM/LKM oleh Tim RK&P (Tinjauan Internal)
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1Siapkanseluruhbahan-bahanyangdiperlukan(alatpenggerakdiskusi,kertasplano,spidol,dll)dantetapkanpembagiantugas
Pelaksana:TimTinjauanKelembagaan&Program
2
TimTinjauankelembagaandanprogrammenjelaskankepadaBKM/LKMdanUP-UPtentangmaksuddantujuansertatatacarapelaksanaantinjuan
Pelaksana:TimTinjauanKelembagaan&ProgramPeserta:anggotaBKM/LKMdanUP-UP
Pesertapahammaksuddantujuansertatatacarapelaksanaantinjuankelembagaan&program
3
Laksanakantinjauankelembagaandanprogramdenganagendadibawahini:• DiskusiharapanterhadapBKM/LKM• DiskusiReviewtingkatperkembangan
organisasiBKM/LKM(Lampiran 1)• DiskusireviewPJMPronangkis• DiskusireviewkinerjaUP-UP
Catatan : Gunakan panduan fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan ini
Pelaksana:TimTinjauanKelembagaan&ProgramPeserta:anggotaBKM/LKMdanUP-UP
• Notulensihasiltinjauankelembagaan&program
• MatrikstingkatperkembanganorganisasiBKM/LKM
4 Tutupacarainidengando’a Pelaksana:TimTinjauanKelembagaan&ProgramPeserta:anggotaBKM/LKMdanUP-UP
9PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
4.b. Tinjauan Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK (Tinjauan Internal)
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1 LakukanpersiapantinjuankeuanganolehTimTinjauanKeuangan:• Menyiapkan (menggandakan)
instrumenreviewyangakandigunakanuntuk mereview laporan keuanganBKMdanUPK
• koordinasi internal untuk membuatjadualsecararinci(Teknispelaksanaanreviewsdpelaporan)
• koordinasi dengan BKM dan UP-UPtentang jadual pelaksanaan reviewkeuangan dan dokumen apa yangperludisiapkan
Pelaksana:TimTinjauanKeuangan
Peserta:anggotakesekretariatanBKM/LKMdanUPK
Lampiran 2 CeklistReview Keuangandan Lampiran 3cara pengisian telahdigandakan sesuaikebutuhan
2 Siapkanseluruhalatbuktipendukungyangdiperlukan oleh Tim Tinjauan Keuanganantaralain:• DokumenPJMPronangkisdanRenta• BappukBLM1sd3• AD/ART• BeritaAcataKeputusan/Kebijakan
BKM• Suratpengangkatan/penetapan
sekretarisdanUP• PembukuansekretariatBKMdanUPK• RAPB• BukuRekBank,Rekeningkoran,Slip
setorbank,dsb• SPK(SuratPerjanjianKerja/Kredit)• SP3(SuratPernyataanPenyelesaian
Pekerjaan)• DaftarnamaKSMdanAnggotanya• Usulan(RAB)Panitia/KSM• LPJKSM• Dsb
Pelaksana:TimTinjauanKeuangan Seluruhalatbukti
pendukungtelahdisiapkan
3LaksanakantinjauanpengelolaankeuanganSekretariatdanUPKolehTimTinjauanKeuangan:b. Memverifikasilaporankeuangan
sesuaidenganinstrumen(ceklis)c. Mencatattemuanhasilpemeriksaan
sekaligusmelakukanklarifikasiataumintapenjelasankepadaBKMdanUPterhadaphasiltemuan
d. Hasiltemuandibahasolehtim/panitia
Pelaksana:TimTinjauanKeuangan
Peserta:anggotakesekretariatanBKM/LKMdanUPK
Fasilitator:Timfaskelekonomi
LembarkerjaTimKeuangan(ceklisyangterisi)
10 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
4LakukananalisisdatahasiltinjauankeuangandanpenyusunanlaporanolehTimTinjauanKeuangan
Pelaksana:TimTinjauanKeuangan
Fasilitator:Timfaskelekonomi
Datahasilanalisistinjauankeuangan
5. Tinjauan Partisipatif ditingkat Masyarakat dan KSM/Panitia (Tinjauan Eksternal)
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1
Buat jadwal pelaksanaan kegiatan dan lakukan pembagian tugas oleh koordinator kegiatan.
Catatan : agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat, buat jadwal kegiatan dengan memanfaatkan aktifitas rutin masyarakat ( kegiatan rutin : pengajian, arisan, posyandu, PKK, karang taruna, dll)
Pelaksana : Tim Tinjauan Kelembagaan & Program
Pemantau : BKM/Fasilitator
Adanya kesiapan Tim dalam melaksanakan tugasnya
2 Tetapkan masyarakat yang akan diundang sebagai peserta. Yang menjadi peserta adalah wakil-wakil dari kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok arisan, kelompok karang taruna, kelompok pemerintahan desa, kelompok ibu-2 majelis ta’lim, kelmpok warga miskin,dll.
Pelaksana : Tim Tinjauan Kelembagaan & Program
Pemantau : BKM/Fasilitator
Daftar nama peserta yang akan diundang
3Lakukan persiapan bahan materi dan perlatan yang diperlukan oleh Tim Tinjauan Kelembagaan & Program.
Pelaksana : Tim Tinjauan Kelembagaan & Program
Pemantau : BKM/Fasilitator
Lampiran 4 Jejak Pendapat Tingkat Kepuasan Masyarakat telah digandakan sesuai kebutuhan
11PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
4
Lakukan simulasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan
Pelaksana : Tim Tinjauan Kelembagaan & Program
Fasilitator : Tim Faskel
Kepastian Tim telah mampu melaksanakan tugas
5
LaksanakankegiatanTinjauanpartisipatifditingkatmasyarakatsesuaijadwaldengantahapan:• Timmemperkenalkandiridan
menjelaskanmaksuddantujuan• Timmemintamasyarakatsaling
memperkenalkandirimasing-masingdandipersilahkanuntukmengisidaftarhadir
• LakukanFGDdenganmenggunakanbahandiskusiyangtelahdisiapkan(Lampiran4) ataumintamasing-masingpesertauntukmengisidaftarpertanyaanpadalampiran4
• Buatrekapitulasidanjumlahkanberapaanggotamasyarakatyangmenyatakanpuas/tidakpuasdarisetiappertanyaanyangada
• Tutupacaradengando’a
Catatan :•Gunakan Tata cara fasilitasi FGD.•Gunakan lembar pertanyaan yang ada
pada lampiran 4 sebagai pertanyaan penggerak diskusi.
Pelaksana:TimTinjauanKelembagaan&Program
Peserta:Wakilkelompokmasyarakatyangdiundang
Rekapitulasihasiljejakpendapatmasyarakat
6. Rumusan Tinjauan Partisipatif
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1 Tim tinjauan partisipatif menyiapkanseluruhhasiltinjauanpatisipatif
Pelaksana : TimTinjauanPartisipatif
Seluruhcatatandanisianformathasiltinjauanpartisipatifterkumpul
2 Tim tinjauan partisipatif berkoordinasidenganBKM/LKMdanLurah/Kadesuntukmenentukan waktu penyampian hasiltinjauan kepada BKM, relawan dan parapemangkukepentingan
Pelaksana : TimTinjauanPartisipatif
Peserta:BKM/LKM
JadwalpresentasidariTimTinjauanPartisipatif
3 Undang seluruh anggota BKM, relawandan para pemangku kepentingan yangdianggapbisamewakilimasyarakat
Pelaksana : Lurah/Kades
Undangantersampaikan
12 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
4 Buka acara oleh Lurah/Kades atau yangmewakildanselanjutnyadiambilaliholehmederator untuk memimpin acara hasilrumusantinjauanpartisipatif.
Pelaksana:Lirah/KadesdanModerator
Peserta:anggotaBKM/LKM,aparatkelurahan/desa, LPM/BPD, wakilperempauan, wakilwargamiskin
Fasilitator:TimFaskel
3 Lakukan pemaparan oleh koordinatortim kepada BKM/LKM, relawan dan parapemangkukepentinganyangdiundangditingkatkelurahan/desa
Catatan :Peserta dari wakil masyarakat yang akan diundang cukup mewakili sampai tingkat RW atau dusun
Pelaksana:Koordinatortim
Peserta:anggotaBKM/LKM,aparatkelurahan/desa, LPM/BPD, wakilperempauan, wakilwargamiskin
Fasilitator:TimFaskel
Seluruhhasiltinjauandapatdisampaikankepadapeserta
4 Berikankesempatankepadapesertauntukmemberikan tanggapan terhadap hasilpemaparandaritimtinjauanpartisipatif
Moderator:Peserta:Fasilitator:
Kesepakatanmembangunupayaperbaikanterhadaphasiltinjauanpartisipatif
5 BKM/LKM dibantu oleh tim tinjauanpartisipatifmembuatjadwaluntuk:• Penyusunan Renta Pronangkis
periodeberikutnya• Penyusunan program kerja BKM/
LKM• Penyusunan laporan tinjauan dan
rekomendasipengelolaankeuangan
Pelaksana:Peserta:Fasilitator:
13PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
7. Tahapan Pasca Tinjauan Partisipatif a. Penyusunan Rencana Tahunan Periode Berikutnya
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1 Siapkan bahan renta hasil tinjauanpartisipatifdanPJMPronangkis
Pelaksana:BKM/LKMPeserta:anggotaBKM/LKMFasilitator:TimFaskel
2 KoordinasikandenganLurah/KadesuntukmembentuktimpenyusunRentaperiodetahunberikutnya
Pelaksana:KoordinatorBKM/LKM
Fasilitator:TimFaskel
Jadwal pembentukantim penyusuan RentaPronangkis
3 Bentuk tim penyusun renta pronangkisoleh BKM/LKM yang anggota timnyaterdiridariunsurmasyarakat,aparatdanLPM/BPD
Pelaksana:BKM/LKM
Fasilitator:TimFaskel
Daftar nama timpenyusun rentapronangkis
4 Fasilitatormemberikanbimbingankepadatim penyusun renta tentang penetapanprioritas kegiatan/program serta sumberpendanaannya
Pelaksana:TimFaskel&RelawanAhli
Peserta:anggotatimpenyusun
5 Timpenyusunrentamenyusunrancanganawal renta pronangkis dan sumberpendanaannya, kemudian tuangkankedalam format Renta Pronangkis(Lampiran 5)
Pelaksana:TimPenyusun
Peserta:anggotatim
RancanganAwalRentaPronangkis
6 Sampaikanhasil rancanganawaltersebutkepada BKM/LKM dan sosialisasikanrancangan awal Renta Pronangkistersebut kepada seluruh masyarakatuntuk memberikan tanggapan balik darimasyarakat, minimal diberikan waktu1 minggu sejak rancangan awal rentadiinformasikankepadamasyarakat.
Pelaksana:TimPenyusunPeserta:BKM/LKM,Masyarakat
7 Darihasiltanggapanmasyarakatterhadaprancangan awal Renta Pronangkis,buatlahdraftfinalRentaPronangkisyangakan ditetapkan pada saat Rapat WargaTahunan(RWT)
Pelaksana:TimPenyusun
Draft Final RentaPronangkis
14 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
8. Penyusunan Program Kerja BKM/LKM
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1Sesuai jadwal yang telah disusun dan disepakati bersama, undang seluruh anggota BKM untuk menyusun rencana kerja BKM/LKM
Pelaksana : BKM/LKMFasilitator : TIM Faskel
2
Berdasarkan hasil tinjauan kelembagaan BKM/LKM baik oleh internal BKM/LKM maupun oleh masyarakat buatlah program kerja BKM/LKM untuk memperkuat kelembagaan serta menyusun rencana kerja BKM/LKM untuk melaksanakan Renta Pronangkis tahun berikutnya.
Pelaksana : BKM/LKMFasilitator : TIM Faskel
3Informasikan hasil program kerja BKM/LKM tersebut kepada Lurah/Kades, LPM/BPD dan masyarakat
Pelaksana : BKM/LKMFasilitator : TIM Faskel
15PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Lampiran
16 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - PerkotaanLa
mpi
ran
1. M
atrik
s Tin
gkat
Per
kem
bang
an O
rgan
isas
i BKM
/LKM
17PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
18 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Lam
pira
n 2.
Cek
lis/D
aftar
Per
iksa
Rev
iew
Keu
anga
n
Nam
a B
KM
TT
D P
anit
ia :
Keca
mat
anKo
ta/K
ab
Tem
uan
Tang
gal
Para
fA.
Rek
onsi
liasi
dan
Rek
enin
g Ba
nkNom
orReken
ingBa
nk(1
):__
____
____
____
____
PerB
ulan
:___
____
____
____
____
__Nom
orReken
ingBa
nk(2
):__
____
____
____
____
PerB
ulan
:___
____
____
____
____
__Ap
akah
ada
saldoBu
lana
n?Ve
rifikasisaldoaw
aldan
akh
irtahu
nCa
tata
n:
B. B
ank
dan
Kas
Tem
uan
Tang
gal
Para
fTran
sferdariK
PPN(d
anaBLM)d
anpihakla
in(B
FI,
Pemda
,dll)direk.B
ankdiverifi
kasipe
rtan
ggal
SetoranBa
nkdiverifikasipe
rtan
ggal
Pena
rikan
Ban
kdiverifi
kasipe
rtan
ggal
BukuKas(sekr)diverifikasipe
rtan
ggal
KasM
asuk
(sekr)diverifikasipe
rtan
ggal
KasK
elua
r(sekr)d
iverifikasipe
rtan
ggal
SaldoKa
srata-rata≤Rp
.1.000
.000
,-Jm
luan
gtuna
isesua
isaldo
bukukas
Selisihdicarid
andise
lesaikan
BukuKas(U
PK)d
iverifikasipe
rtan
ggal
KasM
asuk
(UPK
)diverifikasipe
rtan
ggal
KasK
elua
r(UPK
)diverifikasipe
rtan
ggal
SaldoKa
srata-rata≤Rp
.1.000
.000
,-Jm
luan
gtuna
isesua
isaldo
bukukas
Selisihdicarid
andise
lesaikan
Cata
tan:
19PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Lam
pira
n 2.
Cek
lis/D
aftar
Per
iksa
Rev
iew
Keu
anga
n
Nam
a B
KM
TT
D P
anit
ia :
Keca
mat
anKo
ta/K
ab
Tem
uan
Tang
gal
Para
fA.
Rek
onsi
liasi
dan
Rek
enin
g Ba
nkNom
orReken
ingBa
nk(1
):__
____
____
____
____
PerB
ulan
:___
____
____
____
____
__Nom
orReken
ingBa
nk(2
):__
____
____
____
____
PerB
ulan
:___
____
____
____
____
__Ap
akah
ada
saldoBu
lana
n?Ve
rifikasisaldoaw
aldan
akh
irtahu
nCa
tata
n:
B. B
ank
dan
Kas
Tem
uan
Tang
gal
Para
fTran
sferdariK
PPN(d
anaBLM)d
anpihakla
in(B
FI,
Pemda
,dll)direk.B
ankdiverifi
kasipe
rtan
ggal
SetoranBa
nkdiverifikasipe
rtan
ggal
Pena
rikan
Ban
kdiverifi
kasipe
rtan
ggal
BukuKas(sekr)diverifikasipe
rtan
ggal
KasM
asuk
(sekr)diverifikasipe
rtan
ggal
KasK
elua
r(sekr)d
iverifikasipe
rtan
ggal
SaldoKa
srata-rata≤Rp
.1.000
.000
,-Jm
luan
gtuna
isesua
isaldo
bukukas
Selisihdicarid
andise
lesaikan
BukuKas(U
PK)d
iverifikasipe
rtan
ggal
KasM
asuk
(UPK
)diverifikasipe
rtan
ggal
KasK
elua
r(UPK
)diverifikasipe
rtan
ggal
SaldoKa
srata-rata≤Rp
.1.000
.000
,-Jm
luan
gtuna
isesua
isaldo
bukukas
Selisihdicarid
andise
lesaikan
Cata
tan:
20 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - PerkotaanC.
Pen
erim
aan
Tem
uan
Tang
gal
Para
fBu
ktikasm
asuk
dise
tujuid
enganbe
nar
Dana
dise
tork
eBa
nkse
suaiaturan
Tran
saksiSekretarisdicekth
dBu
kuBesar
Perban
ding
ancatatan
sekretaris&UPK
Pene
rimaanlaindiverifikasi
Perm
intaan
cttnkepihakpem
berida
naKo
nfirm
asi/
pene
gasa
n ke
pem
beri
dana
:Dikirim
/dite
muiperta
nggal(dida
ftar)
Diterim
akemba
lipe
rtan
ggal(d
idaft
ar)
Selisihdicarid
andise
lesaikan
Catatanua
ngm
asuk
UPK
dire
view
pertg
lCa
tatanua
ngm
asuk
UPK
did
iban
ding
kande
ngan
Bu
kuKas,B
ank,dll
Kartupinjam
andiperiksa
KartuPinjam
andicocok
kande
ngan
saldo
pinjaman
(KSM
terkait)
Cata
tan
:
D. P
enge
luar
anTe
mua
nTa
ngga
lPa
raf
Bukti
kaskelua
r(BK
K)dise
tujuide
ngan
ben
ardan
tertib
Pembu
atan
BKK
men
unjukkan
bah
waua
ng
dikeluarkanun
tukpiha
kyang
tepa
tAd
ministrasida
nPajakba
nkdicatat
Kegiatan
(Lingkun
gan,So
sial)diba
yarsesua
ipe
rencan
aan
Tran
saksikaskelua
rdicekte
rhad
apBuku-bu
ku
terkait
Perban
ding
ancatatan
sekretarisda
nUPK
Konfi
rmas
i ke
Pani
tia/K
SM (L
,S):
Dikirim
/dite
muiperta
nggal(dida
ftar)
Diterim
akemba
lipe
rtan
ggal(d
idaft
ar)
Catatanua
ngkelua
rUPK
diperiksaperta
nggal
Catatanua
ngkelua
rUPK
dicekden
ganBu
ku-buku
terkait
Pembe
rianpinjam
an(K
SM)sesua
ipersetujuan
NeracaSaldoda
nBu
kuBesardim
utasih
arian
BukuPen
dapa
tanda
nBiayadimutasih
arian
Konfi
rmas
i ke
KSM
Pem
inja
m:
Dikirim
/dite
muiperta
nggal(dida
ftar)
Diterim
akemba
lipe
rtan
ggal(d
idaft
ar)
Selisihdicarid
andise
lesaikan
21PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Cata
tan
:
E. P
elap
oran
Tem
uan
Tang
gal
Para
fLPJP
anitia/KSM(L,S)len
gkap
,ben
ardan
diarsipkan
deng
ante
rtib
Seluruhlapo
rankeua
ngan
disa
jikan
Seluruhda
naLKM
dilapo
rkan
dalam
Lap
oran
Pe
masukan
dan
Pen
geluaran
Dan
aLKM
Kond
isikeu
anganUPK
tertua
ngdalam
lapo
ran
keua
ngan
(Neraca)
Pend
apatan
dan
BiayaUPK
tertua
ngdalam
Lap
oran
Laba
-Rug
iKo
ndisiKSM
pem
injamdisa
jikan
dalam
Lap
oran
Ko
lekti
bilitas
Perkem
bang
anpen
gemba
lianpinjam
andisa
jikan
da
lamLap
oran
TingkatPen
gemba
lian
Lapo
rankeua
ngan
secararu
tindiberikan
kep
ada
piha
kterkait(PJOK,Lurah
,dsb)
Lapo
ranbu
lana
nditempe
ldi5te
mpa
tyan
gstrategis
Semua
perub
ahan
keb
ijakanditempe
ldi5te
mpa
tyang
strategis.
Cata
tan
:
F. B
uku-
Buku
Cat
atan
Tem
uan
Tang
gal
Para
fDa
nakhu
sus(Ling
kung
an,sosial,ekon
omi,da
nBO
P)
dicatatd
almbukusend
iri-sen
diri
Buku/kartuIn
ventarisdicatattersend
iri
Saldobu
ku-bukucatatantahu
nlalusu
dahbe
nar
Saldobu
ku-bukutahu
nlaludigun
akan
untuk
tahu
nbe
rikutnya
Cata
tan
:
22 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - PerkotaanG
. Adm
inis
tras
iTe
mua
nTa
ngga
lPa
raf
BAPP
UKdisim
pande
ngan
baik
RAPB
disimpa
nde
ngan
baik
BAdan
Notulen
sidisim
pande
ngan
baik
Prospo
salPan
itia/KSMdisimpa
ndg
baik
LPJ-P
anitia/KSMdisimpa
nde
ngan
baik
Kontrakkerja
sekretariatd
anUP-UPleng
kap
Rekening
Koran
ban
kdisim
pandg
baik
Bukti
-buktikasd
isimpa
nde
ngan
baik
Dokumen
-2disimpa
nde
ngan
baik
Adacatatando
kumen
kelua
r-masuk
Cata
tan
:
H. P
emba
yara
n In
senti
fTe
mua
nTa
ngga
lPa
raf
Arsip
-arsipprib
adid
isimpa
nde
ngan
baikda
ndijaga
keraha
siaan
nya
Insenti
fdibayarkansesuaiden
ganyang
dise
tujui
(perjanjian)
Dafta
rhad
irsesuaijadw
alkerjadiisid
engantertib
Semua
pen
gurang
anin
senti
fdicatatleng
kap
Cata
tan
:
23PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Lam
pira
n 3.
Car
a Pe
ngis
ian
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
A. R
ekon
silia
si d
an R
eken
ing
Ban
k
Nom
orReken
ingBa
nk(1
):Diisinom
orre
kening
yan
gdimilikiBKM
,dan
periksa:
1.Nam
arekening
har
us n
ama
lem
baga
2.Pe
nand
atang
anh
arus
3 o
rang
,cocok
kande
ngan
suratk
uasayan
gdisahkan
notarisda
ncopy
pembu
kaan
rekening
ban
k.
PerB
ulan
:Diisibulan
pem
bukaan
rekening
terseb
ut
Nom
orReken
ingBa
nk(2
):Samade
ngan
diatas
PerB
ulan
:Samade
ngan
diatas
Apakah
ada
saldoBu
lana
n?Saldoakhird
irek.ban
kha
rus =
saldoakhird
ibukuba
nkpad
abu
lanyang
sama.
Verifi
kasisaldoaw
aldan
akh
irtahu
n1.Saldo
akh
irtahu
ndire
k.ba
nkh
arus
=sa
ldoakhirb
ukuba
nk,d
an =sa
ldoaw
albukuba
nkta
hun
berik
utnya.
2.Saldo
akh
irtahu
ndire
k.Ba
nkh
arus
=yan
gtercan
tumdalam
Lap
oran
Keu
anganakhirtah
un.
B. B
ank
dan
Kas
Tran
sferdariKPP
N(dan
aBLM)d
anpihak
(BFI,P
emda
,dll)direk.B
ankdiverifi
kasi
pertan
ggal
1.Pe
riksata
nggald
anju
mlahtran
sferperta
nggal(bu
kudan
rek.ban
k)
2.Co
cokkan
den
ganKu
itansid
iberkasp
encaira
n.
SetoranBa
nkdiverifikasipe
rtan
ggal
Perik
satran
saksisetorban
kda
njumlahn
yaperta
nggal(
buku
dan
rek)
24 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
Pena
rikan
diverifikasipe
rtan
ggal
1.Co
cokkan
pen
anda
tang
anpen
arikan
dan
aba
nk(slip
pen
arikan
ban
k)den
gansuratk
uasa
bernotarisda
ncopypem
bukaan
rekening
ban
k,h
arus
3 o
rang
.2.Pe
riksaju
mlahda
nayan
gditarik
dan
saldokasm
asuk
pad
atang
gal-b
ulan
yan
gsama(b
ukuda
nre
k).
Jika
jum
lah
reke
ning
ban
k le
bih
dari
satu
, lak
ukan
hal
seru
pa p
ada
sem
ua re
keni
ng b
ank
dan
coco
kkan
den
gan
buku
ban
k.
BukuKas(S
ekr)diverifikasipe
rtgl
1.Periksapen
jumlaha
nkesa
mping
dan
keba
wah
semua
tang
galtransaksidibukukasS
ekretaria
t2.Periksasa
ldoakhirb
ulan
=sa
ldoaw
albulan
berikut.
3.Periksata
nda-tang
antu
tupbu
kuperbulan
KasM
asuk
(Sekr)diverifikasipe
rtgl
1.Periksatran
saksikasm
asuk
perta
nggaltransaksi,ju
mlahkash
arus=yan
gtertulisdibuk
tikas
masuk
pad
atang
galyan
gsama.
2.Sem
uakasm
asuk
jelass
iapa
pen
yetornyadan
pen
erim
anya.
KasK
elua
r(Sekr)d
iverifikasipe
rtgl
1.Periksatran
saksikaskelua
rperta
nggaltransaksi,ju
mlahkash
arus=yan
gtertulisdibuk
tikas
keluarpad
atang
galyan
gsama.
2.Sem
uakaskelua
rjelaskeb
erun
tukann
ya,p
enerim
anya,p
enyetujunya,dan
pem
bukunya.
3.Cocok
kankask
elua
rpertang
gald
enganBA
PPUK,RAP
B,Propo
sal,da
n/atau
BApe
rsetujua
nnya.
SaldoKa
srata-rata≤Rp
.1.000
.000
,-1.Hitu
ngra
ta-ratasaldokasp
erta
nggaltransaksi
2.Jikate
rdap
atsa
ldolebihda
riRp
.1.000
.000
,-tid
aklebihda
ri2x24
jam(2
hariefekti
f)
25PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
Jmlu
angtuna
isesua
isaldo
bukukas
1.Hitu
ngju
mlahua
ngtu
naip
adatang
galp
emeriksaan
2.Pastik
anju
mlahterseb
ut=sa
ldobu
kukaspad
atang
galp
emeriksaan
.3.Gun
akan
For
m P
engh
itung
an k
as
Selisihdicarid
andise
lesaikan
Jikaterja
dise
lisihantaraua
ngtu
naid
ansa
ldobu
kukaspad
atang
galp
emeriksaan
,cariseb
abnya,
danselesaikan
pad
atang
galtersebu
t.
Tida
k di
perk
enan
kan
men
unda
pen
caria
n se
bab
selis
ih te
rseb
ut p
ada
hari
lain
. Sem
ua se
bab
ketid
aksa
maa
n ua
ng tu
nai d
an sa
ldo
buku
har
us
dise
lesa
ikan
pad
a ha
ri te
rseb
ut.
BukuKas(U
PK)d
iverifikasipe
rtgl
1.Periksapen
jumlaha
nkesa
mping
dan
keba
wah
semua
tang
galtransaksidibukukasU
PK.
2.Periksasa
ldoakhirb
ulan
=sa
ldoaw
albulan
berikut.
3.Periksata
nda-tang
antu
tupbu
kuperbulan
KasM
asuk
(UPK
)diverifikasipe
rtgl
1.Pastik
anju
mlahkasm
asuk
perta
nggal=ju
mlahakhirh
arip
adatang
galtersebu
tdiC
atatan
Uan
gMasuk
.2.Sem
uakasm
asuk
jelas,siap
ape
nyetornyada
npe
nerim
anya.
KasK
elua
r(UPK
)diverifikasipe
rtgl
1.Pastik
anju
mlahkask
elua
rperta
nggal=ju
mlahakhirh
arip
adatang
galtersebu
tdiC
atatan
Uan
gKe
luar.
2.Sem
uakaskelua
rjelaskeb
erun
tukann
ya,p
enerim
anya,p
enyetujunya,dan
pem
bukunya.
SaldoKa
srata-rata≤Rp
.1.000
.000
,-
1.Hitu
ngra
ta-ratasaldokasp
erta
nggaltransaksi
2.Jikate
rdap
atsa
ldolebihda
riRp
.1.000
.000
,-tid
aklebihda
ri2x24
jam(2
hariefekti
f)
26 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
Jmlu
angtuna
isesua
isaldo
bukukas
1.Hitu
ngju
mlahua
ngtu
naip
adatang
galp
emeriksaan
2.Pastik
anju
mlahterseb
ut=sa
ldobu
kukaspad
atang
galp
emeriksaan
.3.Gun
akan
For
m P
engh
itung
an k
as
Selisihdicarid
andise
lesaikan
Jikaterja
dise
lisihantaraua
ngtu
naid
ansa
ldobu
kukaspad
atang
galp
emeriksaan
,cariseb
abnya,
danselesaikan
pad
atang
galtersebu
t.
C. P
ener
imaa
n
Bukti
kasm
asuk
dise
tujuid
enganbe
nar
dantertib
Perik
saperbukti,bah
wasemua
buktisuda
hmem
punyaiNo.Bu
kti,u
rutd
ansistem
atis,Je
lasd
ari
man
asumbe
rpen
erim
aan(nam
a)dan
dita
ndatan
ganiden
ganleng
kapda
nbe
naro
lehpiha
k-piha
kterkait.
Jikaad
akesalaha
nsuda
hdipa
raf,da
ntid
akdi”tip
p-ex’’
Dana
dise
torsesua
iaturan
1.Sem
uadan
ayang
dite
rimada
ripiha
klain,h
arusdise
tork
eba
nk.
2.Dan
atuna
itida
klebihda
riRp
.1.000
.000
,-3.Cocok
kande
ngan
dokum
enpen
dukung
pen
erim
aanda
nate
rseb
ut.
4.Tidakada
dan
amasuk
tanp
asepe
ngetah
uanpiha
k-piha
kyang
terkaitd
anberwen
ang
men
yetujuinya
Tran
saksikasm
asuk
dicekte
rhad
ap
BukuBesar
Cocokkan
perta
nggalb
ahwasemua
buktikasm
asuk
telahdicatatd
enganbe
nard
ibukube
sary
ang
terkait.
Pencatatan
dib
ukube
sarlen
gkap
,men
cantum
kanno
.buk
ti,n
ilaitransaksi,dan
saldo
Perban
ding
ancatatan
sekretarisda
nUPK
Jikatran
saksisekretarisberhu
bung
anden
ganUPK
,cocok
kanpe
ncatatan
sekretarisde
ngan
Catatan
Uan
gKe
luarUPK
27PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
Pene
rimaanlaindiverifikasi
Jikaterdap
atpen
erim
aanlain(selainda
riBLM),pa
stikanpe
nerim
aanterseb
utada
bukti
pend
ukun
gnya:
•Pinjmphk-3harusdidukun
gBA
persetujuan
pinjam
•Da
naPem
daharusdidukun
gbu
ktiakuratd
ariPem
da•Da
naprogram
lainharusdidukun
gdo
kumen
pen
caira
nyang
terkait
Perm
intaan
cttnkepihakpem
berida
na
Dapa
tkan
catatan
atauketerang
anyan
gvalid
kep
adape
mbe
rida
na.B
anding
kancatatanterseb
ut
deng
ancatatan
sekretaris
Perik
saju
gacatatan
-catatan
terseb
utdalam
lapo
rankeua
ngan
.
Konfi
rmas
i ke
piha
k pe
mbe
ri da
na:
Dikirim
/dite
muiperta
nggal(dida
ftar)
Panita/Tim
mem
buatdaftartan
ggal,kep
adaPe
mbe
rida
nadarim
ana,su
ratk
onfirmasid
ikirimatau
kapa
nditemui
Diterim
akemba
lipe
rtan
ggal(d
idaft
ar)
1.Pan
ita/Tim
mem
buatdaft
arta
nggal,da
riman
asuratk
onfirmasid
iterim
a.2.Periksaisisuratkon
firmasid
engancatatansekretaris.
Selisihdicarid
andise
lesaikan
Jikaterdap
atperbe
daan
,periksalahtang
galnya,keti
dakcocokan
pen
catatan,ataukarena
hal-hal
lain.
Catatan
uang
masuk
UPK
ditinjau
per
tang
gal
1.Periksapen
jumlaha
nkesa
mping
dan
keba
wah
diseti
apbarisda
nkolom.Jikaterja
dise
lisih,cari
seba
bnya,d
ankon
firmasid
enganUPK
.2.Cocok
kansetia
pba
riscatatan
Vsb
uktikasm
asuk
.3.Pastik
anCatatan
ditu
tuppe
rtan
ggaltran
saksi,leng
kapde
ngan
tand
atang
anpem
bukunya.
Catatanua
ngm
asuk
UPK
dicekdgBu
ku
Besar
1.Pastik
anju
mlahdibagianba
wah
catatan
telahbe
nar
2.Cocok
kanjumlahdise
tiapkolomVsb
ukube
sarnya.Jikaterja
dise
lisih,cariseb
abnya.
3.Pastik
ansa
ldoakhirb
ulan
bukube
sarm
enjadisa
ldoaw
albulan
berikutnya,dan
=ju
mlahyang
ad
adilapo
rankeua
ngan
(lab
arugidan
atauNeraca)
28 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
Kartupinjam
anditi
njau
1.Se
mua
kartuharuste
risilen
gkap
den
ganda
taKSM
,jum
lahda
nayan
gdipinjam
,sistem
ang
suran,
jatuhtempo
nya,dan
mut
asi a
ngsu
ranpe
rtan
ggal.
2.Co
cokkan
kartupinjaman
Vsb
erkasp
ropo
salp
injaman
,persetujuan
kredit,sertabu
ktikaskelua
rda
nbu
ktikasm
asuk
.
KartuPinjam
andicekdgsaldo
pinjam
an
1.Ju
mlahsaldorealisa
siseluruhkartu
haru
s =sa
ldopinjam
anpad
alapo
rankeua
ngan
dib
ulan
yang
sama(Neraca,lap.Ko
lekti
bilitas,d
anlaptin
gkatpen
gemba
lian)
2.Ceko
utst
andi
ng lo
an, h
arus
=m
inim
al90%
.(s
aldo
pin
jam
an: m
odal
aw
al d
ana
berg
ulir)
x 10
0%3.Cekti
ngka
t pen
gem
balia
n (R
R),h
arus
=m
inim
al80%
(sal
do p
inja
man
-tun
ggak
an y
ang
lebi
h da
ri 3
bln/
kl a
ngsu
ran)
; sal
do p
inja
man
x 1
00%
D. P
enge
luar
an
Bukti
kaskelua
r(BK
K)dise
tujuid
engan
bena
rdan
tertib
Perik
saperbukti,bah
wasemua
buktisuda
hmem
punyaiNo.Bu
ktiurutd
ansistem
atis,ta
nggal
tran
saksi,da
nditand
atan
ganiden
ganleng
kapda
nbe
naro
lehpiha
k-piha
kterkaity
angbe
rwen
ang.
Jikaad
akesalaha
nsuda
hdipa
raf,da
ntid
akdi”tip
p-ex’’
Pembu
atan
BKK
men
unjukkan
bah
wa
uang
dikelua
rkan
untuk
pihakyan
gtepa
t
1.Cocok
kanBK
Kde
ngan
buktipe
ndukun
gnya(P
ropo
salPan
itia/KSMdan
berkasp
ersetujuan
nya,
Bon/Notape
mbe
lianda
ripiha
kke-3yan
gvalid
,dan
buk
tipe
ndukun
glainnya)
2.Pen
geluaran
untuk
BOP(ra
pat,tran
sport,AT
K)harusdidukun
gde
ngan
BAda
nNotulen
sirapa
t.
Kegiatan
(L,S)d
ibayarse
suai
perencan
aan
1.Sem
uaBKK
untuk
kegiatan(L,S)d
icocok
kande
ngan
BAP
PUKda
nProp
osalPan
itia.
2.Hitu
ngju
mlahseluruhprop
osalm
inim
al 1
0
Tran
saksikaskelua
rdicekte
rhad
ap
BukuBesar
Cocokkan
perta
nggalb
ahwasemua
buktikask
elua
rtelah
dicatatden
ganbe
nard
ibukube
sary
ang
terkait.
Pencatatan
dib
ukube
sarlen
gkap
,men
cantum
kanno
.buk
ti,n
ilaitransaksi,dan
saldo
Perban
ding
ancatatan
sekretarisda
nUPK
Jikatran
saksip
engeluaran
sekretarisbe
rhub
ungande
ngan
UPK
,cocok
kanpe
ncatatan
sekretaris
deng
anCatatan
Uan
gMasuk
UPK
29PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
Konfi
rmas
i Pan
itia/
KSM
(L,S
):
Panitia
/Tim
men
girim
kansejumlahsuratk
onfirmasi(lampiran)ataumen
emuikep
adasejumlah
Paniti/KSM(L,S)yan
gterpilihsecaraacakun
tukmem
astik
anju
mlahkask
elua
rben
arada
nya.
Dikirim
/dite
muiperta
nggal(dida
ftar)
Panita/Tim
mem
buatdaft
arta
nggal,kepa
daPan
itia/KSMm
ana,su
ratk
onfirmasid
ikirimataukapa
nditemui
Diterim
akemba
lipe
rtan
ggal(d
idaft
ar)
1.Pan
ita/Tim
mem
buatdaft
arta
nggal,da
riman
asuratk
onfirmasid
iterim
a.2.Periksaisisuratkon
firmasid
enganjumlahkask
elua
r.
Catatanua
ngkelua
rUPK
dire
view
per
tang
gal
1.Periksapen
jumlaha
nkesa
mping
dan
keba
wah
diseti
apbarisda
nkolom.Jikaterja
dise
lisih,cari
seba
bnya,d
ankon
firmasid
enganUPK
.2.Cocok
kansetia
pba
riscatatan
Vsb
uktikasm
asuk
.3.Pastik
anCatatan
ditu
tuppe
rtan
ggaltran
saksi,leng
kapde
ngan
tand
atang
anpem
bukunya.
Catatanua
ngkelua
rUPK
dicekden
gan
BukuBesar
1.Pastik
anju
mlahdibagianba
wah
catatan
telahbe
nar
2.Cocok
kanjumlahdise
tiapkolomVsb
ukube
sarnya.Jikaterja
dise
lisih,cariseb
abnya.
3.Pastik
ansa
ldoakhirb
ulan
bukube
sarm
enjadisa
ldoaw
albulan
berikutnya,dan
=ju
mlahyang
ad
adilapo
rankeua
ngan
(lab
arugidan
atauNeraca)
Pembe
rianpinjam
an(K
SM-E)sesua
ipe
rsetujua
n
1.Cocok
kanbe
rkaspropo
salp
injaman
Vsp
ersetujuan
pinjaman
,sertabuktikask
elua
r.2.Jikate
rjadiketi
daksesua
ian,cariseb
abnya
KSMyan
gdibe
ripinjam
anada
lah
perin
gkatatasd
aftartu
nggu
1.Cocok
kantang
galtransaksibu
ktikaskelua
rpen
caira
npinjam
anVsd
aftartu
nggu
KSM
.2.Jikate
rdap
atKSM
pem
injamtida
kad
adidaft
artu
nggu
,cariseb
abnya
NeracaSaldoda
nBu
kuBesardim
utasi
haria
n1.Cekpen
catatanmutasiN
eracaSaldoda
nBu
kuBesar.
2.Cocok
kanpe
rtan
ggalden
ganCa
tatanUan
gMasuk
dan
Catatan
Uan
gKe
luar.Jikaterja
dise
slisih
,cariseba
bnya.
30 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
BukuPen
dapa
tanda
nBiayadimutasi
haria
n1.Cekpen
catatanmutasiB
ukuPe
ndap
atan
dan
Biaya
2.Cocok
kanpe
rtan
ggalden
ganCa
tatanUan
gMasuk
dan
Catatan
Uan
gKe
luar.Jikaterja
dise
slisih
,cariseba
bnya.
Konfi
rmas
i ke
KSM
Pem
inja
m:
Dikirim
/dite
muiperta
nggal(dida
ftar)
Panita/Tim
mem
buatdaft
arta
nggalsuratkon
firmasid
ikirimataukapa
nditemui,n
amaKSM
peminjam,jum
lahsaldopinjam
an.
Diterim
akemba
lipe
rtan
ggal(d
idaft
ar)
1.Pan
ita/Tim
mem
buatdaft
arta
nggalp
enerim
aankemba
lisuratk
onfirmasi,na
maKSM,d
ansa
ldo
pinjam
an.
2.Periksaisisuratkon
firmasid
engancatatansekretaris.
Selisihdicarid
andise
lesaikan
Jikaterdap
atperbe
daan
,periksalahtang
galnya,keti
dakcocokan
pen
catatan,ataukarena
hal-hal
lain.
E. P
elap
oran
LPJP
anitia/KSM(L,S)len
gkap
,ben
ar
dandiarsip
kande
ngan
tertib
1.Cekse
luruhkegiatan
yan
gdirealisa
sikan
terdap
atLPJnya.
2.Cekbah
waLPJK
SMleng
kap,m
eliputi
:dokum
enpen
dukung
pen
geluaran
nyape
nggu
naan
dan
akegiatan
,rincian
swad
ayamasyarakat,da
nba
ntua
npe
mda
/swasta.
3.Pastik
anju
mlahpe
ngelua
randa
nsw
adayasesuaiden
ganRA
BProp
osalPan
itia/KSM
Seluruhlapo
rankeua
ngan
disa
jikan
1.Ceklapo
rankeua
ngan
bulan
anse
crararutin
dihasilkan
Sekretaria
tdan
UPK
,meliputi
:Lapo
ranPe
masukan
dan
Pen
elua
ranDa
naBKM
,Neraca,Lab
a-Ru
gi,K
olektib
ilitas,dan
Tingkat
peng
emba
lian.
2.Jikatida
kdisajikan
,cariseb
abnya.
Seluruhda
naBKM
dilapo
rkan
dalam
Lapo
ranPe
masukan
dan
Pen
geluaran
Da
naBKM
1.Cekse
mua
saldokasd
anban
kdilapo
ransamade
ngan
saldodibukube
sard
alam
bulan
yan
gsama
2.Cekse
mua
mutasip
engeluaran
kegiatan(L,S,E)dan
BOPsamade
ngan
mutasib
ukube
sarm
asing-
masing.
31PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
Kond
isikeu
angantertua
ngdalam
lapo
rankeua
ngan
(Neraca)
1.Seluruh
saldodineracasamade
ngan
saldoda
lambukube
sard
anneracasaldo.
2.La
ba/rug
itah
unberjalansamade
ngan
laba
/rug
idalam
lapo
ranLaba
Rug
ibulan
-tah
unyan
gsama.
Pend
apatan
dan
Biayate
rtua
ngdalam
Lapo
ranLaba
-Rug
i1.Saldo
pen
dapa
tanda
nbiayasamade
ngan
saldoda
lambukupe
ndap
atan
dan
biaya.
2.La
ba/rug
itah
unberjalansamade
ngan
laba
/rug
idalam
Lab
aRu
gibulan
-tah
unyan
gsama.
Kond
isiKSM
pem
injamdisa
jikan
dalam
Lapo
ranKo
lekti
bilitas
1.Cekse
mua
kelom
pokpe
nung
gakda
ncocokkan
den
gankartuKSMyan
gbe
rsan
gkutan
,serta
pastikanjumlahsaldopinjam
an=sa
ldoda
lamNeraca.
2.Ju
mlahkelompo
k3sampa
iden
gan5ad
alah
pem
injambermasalah
.Pastik
anju
mlahterseb
ut
seba
gaip
engu
rang
saldopinjam
andalam
perhitung
anting
katp
engemba
lian.
Perkem
bang
anpen
gemba
lianpinjam
an
disajikan
dalam
Lap
oran
Tingkat
Peng
emba
lian
1.Pastik
anprosentasepinjam
anbermasalah
(NPL)d
anting
katp
engemba
lian(RR)dap
atdiketah
ui.
2.Pastik
anRRminim
alse
besar8
0%.
Lapo
rankeua
ngan
secararu
tin
dibe
rikan
kep
adapiha
kterkait(KM
W,
PJOK,Lurah
,dsb)
1.Pastik
anse
mua
pihakte
rkaitm
enda
patlap
oran
keu
anganbu
lana
nda
ntepa
twaktu.
2.Jikatida
k,cariseb
abnya.
Lapo
ranbu
lana
nditempe
ldi5te
mpa
tyang
strategis
1.Pastik
anse
mua
lapo
rankeua
ngan
bulan
anse
cararu
tindite
mpe
ldi5te
mpa
tyan
gstrategistep
at
pada
waktunya.
2.Jikatida
k,cariseb
abnya
Semua
perub
ahan
keb
ijakankeua
ngan
ditempe
ldi5te
mpa
tyan
gstrategis.
1.Pastik
anse
mua
perub
ahan
keb
ijakankeua
ngan
didukun
gde
ngan
absen
sirapa
tdan
ada
Notulen
nya.
2.Pastik
ankeb
ijakankeua
ngan
terseb
uttida
kmen
yimpa
ngdariA
D/AR
T.3.Sem
uahasilrapa
tdite
mpe
ldi5te
mpa
tstrategis.
32 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
F. B
uku
Besa
rDa
nakhu
sus(Ling
kung
an,sosial,
ekon
omi,da
nBO
P)dicatatse
ndiri-
send
iri
1.Periksase
mua
bukube
sarm
eliputi
bukuda
naling
kung
an,d
anasosia
l,da
naekono
mih
ibah
,da
naekono
mib
ergu
lir,d
andan
aBO
P.2.Pastik
anse
mua
pen
jumlaha
nnya(kesam
ping
dan
keba
wah
)tida
kad
aselisih.
3.Ceksa
ldoakhirb
ulan
men
jadisa
ldoaw
albulan
berikutnya.
4.Ambilm
asing-masingtid
aklebih10
tang
galtransaksi,te
lusuribu
ktikaskelua
rnya,p
ropo
sal,LPJ,
danbu
ktipen
dukung
nya.
Buku/kartuIn
ventarisdicatattersend
iri1.Cekse
mua
inventarisyang
dim
ilikiBKM
,pastik
anse
mua
telahtercatatdalam
bukuinventaris
senilaih
argaperoleh
annya.
2.Hargaperoleh
an=h
argafa
ktur/nota+biayatran
sport+
biayapem
asan
gann
yasa
mpa
isiappa
kai.
3.Je
laskan
kon
disiph
isiknyadan
kem
anfaatan
nyada
lamm
emba
ntukegiatan
BKM
dan
UP-UPn
ya.
Saldobu
kubesarta
hunlalusu
dahbe
nar
1.Ceksa
ldoakhirb
ukube
sartah
unlalu,p
enjumlaha
nkesa
mping
dan
keba
wah
.2.Ju
mlahha
rusb
enar.Jikaterja
dise
lisihcariseb
abnya.
Saldobu
kubesarta
hunlaludigun
akan
un
tuktahu
nbe
rikutnya
1.Ceksa
ldoaw
alta
hunha
rus=
saldoakhirb
ukube
sartah
unlalu
2.Jikate
rjadise
lisihcariseb
abnya.
G. A
dmin
istr
asi
BAPP
UKdisim
pande
ngan
baik
1.Cekse
mua
BAP
PUK(Tah
appen
caira
n1,2,dan
3)te
rsim
pande
ngan
baikda
nmud
ahdiakses.
2.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
RAPB
disimpa
nde
ngan
baik
1.CekRAP
BBK
Mdan
UPK
ada
dan
tersim
pande
ngan
baikda
nmud
ahdiakses.
2.Cektida
klebih10
tran
saksi,ba
hwape
ngelua
ranBO
Pmen
gacupad
aRA
PB.
3.Jikatida
k,cariseb
abnya
33PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
BAdan
Notulen
sidisim
pande
ngan
baik
1.CekBA,Notulen
si,dan
asenrapa
tada
dan
tersim
pande
ngan
baikda
nmud
ahdiakses.
2.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
Prospo
salPan
itia/KSMdisimpa
ndg
baik
1.Cekse
luruhprop
osalPan
itia/KSMada
,len
gkap
dan
tersim
pande
ngan
baikda
nmud
ahdiakses.
2.Pastik
anRAB
disu
sunde
ngan
ben
ar3.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
LPJ-P
anitia/KSMdisimpa
nde
ngan
baik
1.Cekse
luruhLPJP
anitia/KSMada
dan
tersim
pande
ngan
baikda
nmud
ahdiakses.
2.Pastik
anse
mua
pen
geluaran
didukun
gde
ngan
buktivalid
dan
berda
sarkan
RAB
3.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
Kontrakkerja
sekretariatd
anUP-UP
leng
kap
1.Cekkon
trakkerjase
kretariatdan
UP-UPad
a,tersim
pande
ngan
baikda
nmud
ahdiakses.
2.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
Rekening
Koran
ban
kdisim
pandg
baik
1.Cekre
kening
koran
/reken
ingba
nkada
dan
tersim
pande
ngan
baikda
nmud
ahdiakses.
2.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
Bukti
-buktikasd
isimpa
nde
ngan
baik
1.Cekbuktikasm
asuk
dan
buktikask
elua
rada
,tersim
pande
ngan
baikda
nmud
ahdiakses.
2.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
Dokumen
-2disimpa
nde
ngan
baik
1.Ce
kdo
kummen
-dokum
enlain(P
edom
anumum
,Ped
oman
tekn
is,AD/AR
T,PJM
,Berkas
Pencairan,dll)ad
a,tersim
pande
ngan
baikda
nmud
ahdiakses.
2.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
Adacatatando
kumen
kelua
r-masuk
1.Pastik
ante
rdap
atbukucatatanatau
kum
pulanbu
ktikelua
rmasuk
dokum
en.
2.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
34 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Aspe
k Ve
rifika
si
Penj
elas
an
H. P
engg
ajia
n
File-2prib
adid
isimpa
nde
ngan
baikda
ndijagakerah
asiaan
nya
1.Pastik
anse
mua
datapribad
isekretaria
tdan
UP-UP(CV
,cop
yijazah,kon
trakkerja,d
ll)ada
,tersim
pande
ngan
baik,dan
dijagakerah
asiaan
nya.
2.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
Insenti
fdibayarkansesuaiden
ganyang
disetujui(kontrak)
1.Cekbuktikask
elua
runtuk
pem
bayaranin
senti
f(tida
klebihda
ri10
tran
saksi)pa
stikan
jumlahn
yase
suaiden
ganpe
rsetujua
n(kon
trak).
2.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
Timeshee
t(da
ftarh
adir)se
suaijadw
al
kerja
diisid
engantertib
1.Cekdaft
arhad
irkerja
,sesua
ijad
wal,d
anse
carate
rtibdiisi.
2.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
Semua
pen
gurang
anin
senti
fdicatat
leng
kap
1.Cekse
mua
pen
gurang
anatasinsen
tifte
lahdicatatsecaraleng
kapda
nad
abu
ktipen
dukung
nya.
3.Jikatida
kda
patd
itemukan
,cariseb
abnya
35PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
lAMPIRAN 4. JEJAK PENdAPAT TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT
Nama Kelurahan/Desa :...........................................RT/RW/Dusun :...........................................Nama Pemandu :...........................................Tanggal Pelaksanaan :...........................................
A. Komponan Infrastruktur
1. Apakah bapak/ibu (puas/tidak puas) dengan pendampingan proposal dari Unit PengelolaLingkungandariBKM/LKM?
2. Apakahbapak/ibu(puas/tidakpuas)dengankualitasinfrastrukturyangdibangun/rehab?
3. Apakah bapak/ibu (puas/tidak puas) denganmanfaat yang diperoleh dari infrastruktur yangdibangun/rehab?
4. Apakah bapak/ibu (puas/tidak puas) dengan keterbukaan KSM/panitia pembangunan dalamlaporanadministrasikeuangan?
5. Apakahbapak/ibu(puas/tidakpuas)denganhasilswadayamasyarakat?
B. Komponen Ekonomi Bergulir
1. Apakahbapak/ibu/penerimamanfaat(puas/tidakpuas)denganpendampinganproposaldariUPK?
2. Apakahbapak/ibu/penerimamanfaat(puas/tidakpuas)denganjumlahpinjamanyangditerima?
3. Apakahbapak/ibu/penerimamanfaat(puas/tidakpuas)denganbungapinjamanyangditetapkanolehBKM/LKM?
4. Apakahbapak/ibu/penerimamanfaat(puas/tidakpuas)denganpelayananUPKdalammenagihangsuranpinjaman?
5. Apakahbapak/ibu/penerimamanfaat(puas/tidakpuas)denganketerbukaanBKM/LKMdalammenginformasikanperkembanganekonomibergulir?
C. Komponen Kegiatan Sosial
1. Apakahbapak/ibu(puas/tidakpuas)denganpendampingandariUPS?
2. Apakahbapak/ibuat(puas/tidakpuas)denganjeniskegiatansosialyangdilaksanakan?
3. Apakah bapak/ibu (puas/tidak puas) dengan manfaat yang diperoleh dari kegiatan sosialtersebut?
4. Apakah bapak/ibu (puas/tidak puas) dengan keterbukaan KSM/Panitia dalam laporanpertanggungjawabankeuangan?
5. Apakahbapak/ibu(puas/tidakpuas)denganjumlahpartisipasimasyarakatyangikutsertadalamkegiatansosialtersebut?
36 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
LAMPIRAN 5. FORMAT RENCANA TAHUNAN PRONANGKIS
Nama BKM/LKM : _______________________Desa/kelurahan : _______________________Kecamatan : _______________________Kota/kabupaten : _______________________
Berdasarkanhasilpembahasanusulan-usulanyang telahdibahasolehtimpenyusunRentaPronangkisdenganmempertimbangkan daftar prioritasmasalah, potensi dan kebutuhan yang telah kami susun,usulan tata ruang wilayah kami serta PJM Pronangkis tahun.……...sampai dengan tahun.……..., makabersama ini disepakati Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) periodetahun.…………dikelurahan________________________,DalamRencana tahunanPronangkis ini, diusulkanbeberapa rencana kegiatan yangakandilaksanakansecaraswadaya,rencanakegiatanyangmemerlukanbantuandariPNPMMandiriPerkotaan,sertarencanakegiatanyangmemerlukankoordinasidandukunganpihakpemerintahdaerah:
No Program Rincian Kegiatan Lokasi Vol PJ
Sumberdana
Penerima Manfaat
BLM Swadaya APBD
Lainnya(swasta) L P
Kesehatan Target 1 : ……..
Target 2 : .........dst
PendidikanTarget 1 : ……..
Target 2 : .........dst
LingkunganTarget 1 : .........dst
EkonomiTarget 1 : .........dst
UntuktahunselanjutnyadibuatberdasarkanPJM3tahun
Tanggal_____________
________________________________________ WakilTimPenyusun WakilBKM/LKM/Relawan ____________________ (KepalaDesa/Lurah)
37PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
REMBUG WARGA
TAHUNAN
38 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
PENGERTIAN1. Apakah RWT itu?
RWTadalahsingkatandariRembug/RapatWargaTahunanwargakelurahan/desayangdilakukansecara rutin pada bulan Desember untuk setiap tahunnya. RWT juga merupakan forumpengambilankeputusantertinggidaripaguyuban/himpunanwargakelurahan/desa.
RWTmerupakanwujud dari kedaulatanwarga untukmelakukan kontrol terhadap lembaga/organisasi yang sebelumnya telah diberikan amanah oleh warga untuk mengelola kegiatanpembangunankhususnyaupayauntukpenanggulangankemiskinandikelurahan/desadenganacuanPJM(perencanaanjangkamenengah)Pronangkis(programpenanggulangankemiskinan).
RWTmerupakanforummusyawarahwargauntukmembahasdanmenetapkanbeberapaagendautamakegiatanyangmeliputi:
a. LaporanpertanggungjawabanLKM/BKM:i. Pengelolaankeuangan(hasilaudit&tinjauanpartisipatif)ii. Pelaksanaanprogrampembangunaniii. KinerjakelembagaanLKM/BKM
b. Rencanatahunan(Renta)PJMPronangkisuntuktahunberikutnyac. RencanakerjaLKM/BKMd. Pemilu tingkat kelurahan dan penetapan LKM/BKM periode berikutnya (bagi LKM/BKM
yangtelahhabismasabaktinya)
RembugWarga Tahunan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi terhadap penerapanprinsip-prinsipdemokrasi,partisipasi, transparansidanakuntabilitasolehBKM/LKM.Kualitaspenerapandariprinsip-prinsip inimerupakanprosesperubahansosialyangsekaligussebagaiderajatperkembangankeberdayaanmasyarakat(civil society).
39PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
KETENTUAN UMUM1. Mengapa perlu dilakukan RWT?
Keberadaan LKM/BKM di tingkat kelurahan/desa mengemban misi untuk membangunkapitalsosialdenganmenumbuhkankembalinilai-nilaikemanusiaan, ikatan-ikatansosialdanmenggalangsolidaritassosialsesamawargaagarsalingbekerjasamademikebaikan,kepentingandan kebutuhan bersama serta pada gilirannya akan memperkuat keswadayaan masyarakatwarga.
RembugWargaTahunanperluuntukdilakukanmasyarakatdalamrangkamenjamintegaknyasupremasi masyarakat sipil yaitu tetap mempunyai ruang publik untuk memperjuangkanaspirasinya,menyelesaikan,memecahkan,permasalahansendirisecarabebasdemiterwujudnyakesejahteraansosial.
Selain ituuntukkepentinganmewujudkan sebuah tatananmasyarakatberdaya (civil society)yangditandaidengansemakinmandirinyalembagamasyarakatnyauntukmengembanamanahdalammelaksanakanprogrampenanggulangankemiskinanyangdiamanahkanolehmasyarakat.
Semakin melembaganya kontrol sosial masyarakat terhadap pengambilan dan pelaksanaankebijakan dari kelembagaan yang ada dimasyarakat, sehingga bisa dijamin kemanfaatannyaoptimalbagikepentinganwargamiskin.
Untuk mengetahui kinerja LKM/BKM dalam mengemban misinya maka diperlukan sebuahmekanisme kontrol darimasyarakat selaku pihak pemberi amanah kepada LKM/BKM selakupengemban amanah yang dilakukan dalam sebuah forum resmi pertanggunjawaban. ForuminilahyangkemudiandisebutdenganistilahRembugWargaTahunan(RWT).
RWT merupakan sebuah kegiatan yang penting untuk dilaksanakan oleh masyarakat wargakarenabeberapaalasantertentusebagaiberikut:
a. Keberadaan LKM/BKM merupakan prakarsa dan inisiatif warga sehingga berhasildibangun dan difungsikan sebagai lembaga yangmenjadimotor untukmembangunkepeduliandanmemanfaatkansegenabpotensiyangadadimasyarakatuntukupayapenanggulangankemiskinan.
b. Sebagai wujud lembaga yang terbuka danmenerapkan prinsip-prinsip; transparansi,demokrasi,partisipasi,akuntabilitasmakaLKM/BKMdiharapkanmampusecaraoptimalmenyerapdanmengakomodasiaspirasidankebutuhanmasyarakatsehinggapartisipasimasyarakatdalampengambilankeputusantentangpembangunanakanterusmeningkatdantumbuhsecaraalamiah.
c. MasyarakatWargakelurahan/desasebagaisumberkewenangandankekuasaanbagiL/BKM,berkepentinganuntukmengetahuidanmemahamihasil-hasilpelaksanaantugasL/BKMsehinggafungsievaluasi,penilaiankinerja,pengawasan,dankontrolsosialdapatdiperankanolehwargadenganbaikdanproporsional.
d. MasyarakatWargadanLKM/BKMbisaterusuntuksalingmenjaga,merawatkepercayaan
40 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
yang telah diberikan dan diterima sehingga semakinmemperkuat modal sosial danpenerapan prinsip keterbukaan (transparansi) dan tanggung gugat(akuntabilitas)dimasyarakat.
e. MasyarakatWargadanLKM/BKMterusberupayamembangunkepercayaanyangsemakinluaskepadapihaklain;baikpemerintahmaupunswastahinggaterjalinnyakerjasama,hal ini sekaligus sebagai buktinyata kemampuanuntukmengakses sumberdayadaripihakluaruntukprogrampenanggulangankemiskinan.
f. Masyarakat Warga dan LKM/BKM semakin mampu merencanakan, menyusun,melaksanakandanmengevaluasiprogrampenanggulangankemiskinansecaraoptimal,efektif dan berkelanjutan, sehingga bisa menjamin kemanfaatannya bagi kelompoksasaranyaitukeluargamiskin.
g. Pelaksanaan RWT olehmasyarakat secara rutin, tepat waktu, produktif merupakansalahsatuindikasisemakintumbuhnyakesadarankritismasyarakatakanartipentingnyakeberadaanBKM/LKMsebagailembagasosialyangdiprakarsaiolehmasyarakatuntukmelakukanusahapenanggulangankemiskinanditingkatkelurahan/desa.
2 Apa Yang Menjadi Syarat-Syarat RWT?
LKM/BKMsebagailembagayangmemilikilegitimasikuatdimasyarakatkelurahan/desakarenapimpinan kolektifnya dipilih secara langsung melalui pemilu, maka konsekuensinya adalahpertanggungjawabanBKMjugaberpulangkepadamasyarakatpula.MekanismekerjaLKM/BKMselanjutnyaditetapkandantermaktubdalamAnggaranDasar(AD)BKM.
Selanjutnya ditangan masyarakatlah parakarsa pelaksanaan serangkaian kegiatanpenanggulangan kemiskinan berada, masyarakat warga termasuk didalamnya BKM/LKMbertanggungjawabsepenuhnyauntukmelaksanakanberagamkegiatanprogrampembangunan,dankegiatankelembagaanLKM/BKM,termasukdidalamnyatentangRembugWargaTahunan(RWT).
JadiRWTsepenuhnyamerupakanbagiandariprogramkegiatanmasyarakatwargakelurahan/desa,olehkarenanyadalammasapelaksanaantugassatutahunkegiatanmakakegiatanRWTdijadikankegiatanrutinpenutuptahun.SemuahasilpelaksananankegiatanyangtelahdilakukanolehBKM/LKMbisadimintakanpertanggungjawabanya.
Sebelummelaksanakan kegiatan RWTmaka ada beberapa syarat-syarat yang harus terlebihdahuludipenuhiolehmasyarakatwargadanBKM/LKMantaralain:
a. BKM/LKM telah resmi dibentuk oleh masyarakat warga dalam sebuah rembugpembentukanBKM/LKMdansecararesmipulatelahdicatatkanpulakenotaris.(untukwilayahLokasibaru).
b. BKM/LKMtelahmenyelesaikankegiatanTinjauanPartisipatifyangdibuktikandenganadanya dokumen hasil tinjauan partisipatif yang memuat antara lain: pengelolaankeuangan, pelaksanaan program pembangunan (renta/ PJM Pronangkis), kinerjakelembagaanLKM/BKM(untuklokasilama).
c. BKM/LKM telah menyelesaikan audit independent dan dibuktikan dengan adanyalaporanhasilaudit.
41PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
Apabilasyaratdiatassudahdipenuhimakawargamasyarakatsebuahkelurahan/desasudahbisamelakukanserangkaiankegiatanRWTpadasetiapakhirtahun.
3 Kapankah harus dilakukan RWT?
RWT bukan merupakan kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri, namun bisa ditegaskanbahwaRWTmerupakanbagiandari kegiatan yang telahdicanangkandalamprogramWargakelurahan/desa.RembugWargaTahunandilaksanakansecararutinsetiaptahun,tepatnyapadabulanDesember.
UntukdapatmelaksanakanRWTdiakhirtahunmakaBKM/LKMsudahharusjugamempunyairencana kerja yang didalamnya juga memuat rencana pelaksanaan kegiatan RWT. Hal inidimaksudkan agar kegiatan RWT telah dijadikan bagian dari programmasyarakat yang jugamasukdalamAnggaranDasar(AD)BKM/LKM.
4 Apa saja agenda dalam RWT?
Berdasarkan pada pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2009, Bab IV tentangkegiatandimasyarakat(hal26),menjelaskanbahwakegiatandimasyarakatdibagimenjadi;siklusI,siklus2,dansiklus3,dansiklus4.DarisemuajenissiklustersebutdiakhiridenganpelaksanaankegiatanRWTpadabulanDesember.
Karenaperbedaankarakteristikkelurahan/desayangmenjadilokasipelaksanaanP2KPmaupunPNPMMPsertamenupembelajaranyangsudahdilakukanolehmasyarakatwargamakaagendapelaksanaanRWT-nyajugaberbedapula.
DaftaragendakegiatanRWTberdasarkantahunsiklusnyasebagaiberikut:
a. Agenda RWT tahun I (khusus lokasi baru)i.PaparantimPemetaanSwadayatentanghasilLokakaryaPSkelurahanii.PaparantimPembangunan LKM/BKM tentanghasil pelaksanaankegiatan, tantangandankendala,rekomendasi.
iii.PenyampaianrencanakerjaBKM/LKMsetahunkedepan
b. Agenda RWT tahun II :i. PaparanTimtinjauanpartisipatiftentanghasilpelaksanaanTinjauanPartisipatifii.LaporanpertanggungjawabanLKM/BKMdanpenetapannyaiii.PembahasandanPenetapanAnggaranDasarBKM/LKM(bilaadaperubahan)iv.PenetapanRentaPJMUntukperiodesatutahunkedepan.v.PenetapanDaftarUsulanProgramMusrenbang(DUPM)vi.PenyampaianrencanakerjaBKM/LKMsetahunkedepan
c. Agenda RWT tahun III :i.PaparanTimtinjauanpartisipatiftentanghasilpelaksanaanTinjauanPartisipatifii.LaporanpertanggungjawabanLKM/BKMdanpenetapannya
42 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
iii.PembahasandanPenetapanAnggaranDasarBKM/LKM(bilaadaperubahan)iv.PenetapanRentaPJMUntukperiodesatutahunkedepan.v.PenetapanDaftarUsulanProgramMusrenbang(DUPM)vi.PenyampaianrencanakerjaBKM/LKMsetahunkedepantermasukrencanapelaksanaansiklusRK,PS,pemilihanulangBKM/LKM,danPJMPronangkis.
d. Agenda RWT tahun IV: (masa bakti BKM 3 tahun selesai) i.PaparanTimtinjauanpartisipatiftentanghasilpelaksanaanTinjauanPartisipatifii.LaporanpertanggungjawabanBKM/LKMdanpenetapannyaiii.PemilihanpimpinankolektifLKM/BKMtingkatKelurahandanpenetapannyaiv.PembahasandanPenetapanAnggaranDasarBKM/LKMv.PenetapanPJMPronangkis3tahunkedepanvi.PenetapanRentaPJMsetahunkedepan.vii.PenetapanDaftarUsulanProgramMusrenbang(DUPM)
e. Agenda RWT tahun V AgendakegiatanyangdilaksanakandalamRWTuntuktahunVadalah:menggunakankembaliagenda yang samadenganagendapelaksanaanRWT tahun II, demikianpula seterusnyauntukagendatahunkeVIagendanyasamadenganagendapelaksanaanRWTtahunkeIII.
5 Apa Yang Harus diperhatikan?
BeberapahalyangperlumendapatperhatiandalampelaksanaanRWT:a. PeriodemasabaktiBKM/LKMsaatiniadayang2tahunatau3tahun,halinitidakmenjadi
masalahkarenakeduanyajugadimungkinkan.NamunagarperiodeBKM/LKMsamadenganperiodenyaPJMPronangkismakamasyarakatbisamempertimbangkanperiodemasabaktiBKM/LKMmenjadi3tahun.
b. BentukforumRWTadalahsebuahmusyawarah(sidang)organisasimakaagendakegiatanRWTdiawalidengansidangpembahasandanpenetapantatatertibRWTyangdidalamnyamengatur antara lain mengenai pemilihan pimpinan RWT, pimpinan sidang-sidang,mekanismepengambilankeputusandalamsidang,dll.
c. DaftarUsulanProgramMusrenbang(DUPM)adalahprogram-programyangdiambilkandarimenu di PJM Pronangkis untuk diusulkan padamusrenbang tingkat kelurahan/desa dankecamatan.Karenadaftar tersebutadalahusulanuntukkegiatan2 tahunkedepanmaka“tidak cukup” hanya kegiatan yang direncana tahunan seperti yang ada pada renta PJMPronangkissetahunkedepan.
d. Apabila periode masa bakti BKM/LKM adalah dua tahunan maka agenda RWT tahunIII ditambahkan agenda: Pemilihan pimpinan kolektif LKM/BKM tingkat Kelurahan danpenetapannya. Sedangkanuntuk PJMPronangkisnya, bila bertepatan dengan periode ketigamakaagendanyaadalahpenetapanPJMpronangkistigatahunkedepan.NamunapabilabertepatandengantahunkesatudankeduaperiodePJMpronangkisnyamakaagendaRWT-nyahanyamenetapkanrencanatahunansaja.
43PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
e. Untuk agenda RWT yang periode tahunnya bertepatan dengan agenda pemilihan ulangpimpinankolektifBKMmakaagenda:penyampaianrencanakerjaLKM/BKMbisadilakukanolehBKMterpilihpadawaktudanforumyangberbeda.HalinidikarenakanuntukmemberiruangdanwaktukepadaBKMuntukmenyusunagendakerjatahunannya.
6 Dimanakah RWT dilakukan ?
BKM/LKM adalah kelembagaan tingkat kelurahan yang proses pembentukannya dilakukanolehutusanmasyarakatpadatingkatkelurahan/desa,makaseyogyanyapelaksanaanRWTjugadilakukanpadatingkatanyangsamayaitukelurahan/desaolehparautusanmasyarakat.
UntuktempatpelaksanaanRWTdipersilahkankepadaBKMdanwargasertaaparatkelurahan/desamenentukannya.Beberapahalbisamenjadibahanpertimbangandalampemilihantempatantaralain:
• kenyamanan,sepertiaspekluaskarenaterkaitdayatampungpeserta• Ketersediaanfasilitasminimalsepertitempatdudukdanpencahayaanyangbaik.• kemudahanaksesbagipesertarembugsepertiperempuan,orangtua,danutusandari
wilayahyangjauh(bilaadalokasidemikian).
Umumnyadilakukandibalaidesa/balaipertemuanwarga,namunbilakelurahan/desabelummemilikifasilitasinimakatempat-tempatlainsepertiruangkelassekolahbisamenjadipilihanbagimasyarakat.
7 Darimana pembiayaan kegiatan RWT ?
Rembug Warga Tahunan merupakan rembug warga ditingkat kelurahan/desa, maka inisiasikegiatan ini sepenuhnya bersumber pada kekuatan warga masyarakat, tentu termasukdidalamnya BKM. Dengan mempertimbangkan kemanfaatan RWT maka sudah sepatutnyapihak-pihak terkait juga berpartisipasi dalampembiayaan kegiatan ini seperti lazimnya padakegiatanmasyarakatlainnya.
BeberapapihakyangbisamenjadisumberpembiayaanpelaksanaanRembugWargaTahunan(RWT)antaralain:a. SwadayaMasyarakat,upayapenggalangandanauntukkegiatantahunaninibisadilakukan
olehBKMdanpelakumasyarakatyanglain.b. BOPLKM/BKM,apabilaLKM/BKMsudahberjalanmakasebagianBOP,ataupenyisihandari
pendapatanbersihtahunanbisadialokasikanuntukmenujangkegiatanini.c. Sumbangan BOP dari APBD apabila sudah dianggarkan, atau sumbangan pelaksanaan
kegiatandaripemerintahdesaataukantorkelurahan.d. Sumbangansukareladaripihak-pihakterkaitlainyangtidakmengikat.
44 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
TUJUAN, HASIL dan PELAKU
1. Apakah Tujuan RWT
Untuk terusmenjagaagarpenerapanprinsip-prinsipdemokrasi,partisipasi, transparansidanakuntabilitasterusberlangsungdalampelaksanaanprogrampenanggulangankemiskinanyangmotoriolehBKM/LKMbersamamasyarakat.HalinidimaksudkanagarmasyarakatwargadanBKL/LKMakanmendoronglahirnyatatananmasyarakatyangpatuhakannilai.
MemberikankesempatanmasyarakatmelakukanpemilaiankinerjaLKM/BKMdalammengembanmisinyauntukmelakukanpenanggulangankemiskinanbaikdibidangkeuangan,kelembagaanmaupunpelaksanaandariprogram(PJMPronangkis).SelanjutnyaaspirasimasyarakatdisalurkandenganmemberikanbeberaparekomendasibagiBKMuntukmelakukanperbaikanpadahal-halyangdianggapkurang.
Masyarakatbisamelakukanevaluasi(kontrolsosial)menyeluruhterhadapperencanaanprogram,pelaksanaanprogramyang telahdisusun (PJMpronangkisdan implementasinya).Antara laintentangkeefektifanprogram terhadappenyelesaianmasalah, ketepatan sasaranpemanfaatnprogram,keberlanjutanprogram,optimaltidaknyakeswadayaan,dll
Masyarakatdapatmelakukanpenilaianterhadapaturan-aturanyangselamainidipergunakansebagai dasar berorganisasi, berkegiatan, dst. Aturan tersebut dinilai apakah sudah sesuaidengankebutuhan,adayangperludiperbaiki,adahalyangperludibuatkanaturanbaru,dll.
Masyarakatberkesempatansecara terbukamenyerap jenis-jenisprogramyangpotensialdandibutuhkanolehmasyarakatsasarandankemudiandiusulkandalamperencanaanpembangunanberjenjangyangdilakukanolehpemerintahyaituMusrenbangtingkatkelurahandandesa.
MemberikankesadaranterhadapMasyarakatbahwaRWTmerupakanprogramdankebutuhanmereka,yangdiperuntukkanuntukmewujudkansebuahsistemkelembagaanmasyarakatyangteratur,terpoladalammelakukanupayapenanggulangankemiskinan.
2. Apakah hasil yang diharapkan RWT
HasilakhiryangdiharapkandaripelaksanaanRembugWargaTahunanantaralain:
• BKM/LKM bisa mempertanggungjawabkan Amanah warga yang telah diberikanmelaluipenyampaianlaporanpertanggungjawabanBKM/LKM.
• AnggaranDasar (AD)BKM/LKMyang sudahmelaluiprosespembahasandanpenetapanatasperubahan-perubahanyangterjadi.
• DisampaikannyarencanakerjatahunanLKM/BKMkepadamasyarakat.
• Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis)yangtelahditetapkansebagaiprogramuntukjangkawaktutigatahun.
45PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
• Rencanatahunan(RentaPJMPronangkis)telahditetapkanforumRWT
• PimpinankolektifLKM/BKMtelahdipilihsecarademokratisdanditetapkandalamRWT.
• Dibahasdanditetapkannyabeberapahasil-hasilpelaksanaantinjauanpartisipatif(laporankeuangan,hasilpenilaiankelembagaan,hasilpenilaianprogram).
• Disampaikannya hasil audit independen terhadap keuangan BKM untuk periode tahunkemarin.
• RWTterlaksanaolehmasyarakatdanBKMtepatwaktusecararutinpadabulanDesember
• DitetapkanDaftarUsulanProgramMusrenbang(DUPM)olehforumRWT
3. Siapakah pelaku dalam pelaksanaan RWT
PelaksanaanRWTdilakukanolehpanitiakhususyangdibentukolehBKM/LKMyangselanjutnyadisebutdenganpanitiaRWT.YangmenjadipanitiaRWTterdiridariunsurBKM,aparatkelurahan/desa, pimpinan lembaga tingkat kelurahan, relawan kelurahan/desa (KBK), dan perwakilankeluargamiskin.
Panitia RWT:
Panitia RapatWarga Tahunan terdiri daripanitia pengarah danpanitia pelaksana. Struktur,personildanrinciantugasnyabisamengoptimalkankreatifitasmasing-masingkelurahan/desa.
Secara umum panitia pengarah adalah mempersiapkan agenda yang akan dibahas danditetapkandalamRWT (BKMbisa lebihbanyak terlibat), sedangkanpanitiapelaksana fokusuntuk mempersiapkansaranadanprasaranayangdibutuhkandalamrangkaianpelaksanaanRWT.
Peserta :
Secaraumum seluruhwarga kelurahan/desa yangdewasabaik laki-lakimaupunperempuanbisamenjadipesertaRWT.SecarakhususpesertaRWTjugabisadariluarwargakelurahan/desa.PesertaRWTtersebutbisadibedakanmenjadibeberapaperansebagaiberikut:
Peserta aktif (mempuyai hak suara; dipilih dan memilih) adalah utusan masyarakat yangmerupakanhasilpemilihanpadatingkatbasisdenganmelibatkansebanyakmungkinpendudukdewasasebagaipesertapemilihanumum.
Untuk menghitung kelayakan jumlah utusan masyarakat (peserta aktif) dalam rapat wargatahunanadalasekurang-kurangnyamencapai2%daritotaljumlahpendudukdewasakelurahan/desa tersebut. Jumlah ini kemudian silahkan diproporsi berdasarkan basis pemilihan yangdisepakatiolehwarga/yangsudahdiaturdalamAnggaranDasarBKM/LKM.
Pesertapasif (mempunyaihakbicara saja), adalahorang/pihak yangdiundangkhususuntukmenjadi peserta RWT. Antara lain: lurah/kades, Camat/PJOK, perwakilan organisasi/lembaga
46 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
tingkatKelurahan/Desa, fasilitator (konsultan), relawan(fasilitatormasyarakat,KSM,keluargamiskin.KBP,FKABKM,wartawan,dll.Pesertapasif jugabisaberasaldariwargadewasayangberniatmengikutiproseskegiatanRWT.
YangmenjadipesertaRWTuntuk tahunke2,3,dan4adalahutusanmasyarakatyang telahmengikutirembugpembentukanBKM/LKMpadatahunI.PerubahanatashaltergantungkepadaAnggaranDasarBKM/LKMdikelurahan/desasetempat.
47PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN RWT1. Bagaimana alur proses pelaksanaan RWT?
11
Bab IV Langkah-langkah Pelaksanaan RWT
4.1. Bagaimana alur proses pelaksanaan RWT?
Sosialisasi rencana pelaksanaan RWT
Pembentukan panitia RWT
Bimbingan tata cara pelaksanaan RWT
PELAKSANAAN RWTRWT Tahun I
Paparan hasil Lokakarya PS kelurahanPaparan hasil Pembangunan LKM/BKM
Rencana kerja BKM/LKM setahun ke depanRWT Tahun II
Paparan hasil pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan pertanggungjawaban LKM/BKM dan penetapannya
Pembahasan dan Penetapan AD BKM/LKM (bila ada perubahan)Penetapan Renta PJM periode satu tahun kedepan.
Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM)Penyampaian rencana kerja BKM/LKM
RWT Tahun IIIPaparan hasil pelaksanaan Tinjauan Partisipatif
Laporan pertanggungjawaban LKM/BKM dan penetapannyaPembahasan dan Penetapan AD BKM/LKM (bila ada perubahan)
Penetapan Renta PJM periode satu tahun kedepan.Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM)
Penyampaian rencana kerja BKM/LKM ( +Rencana siklus RK, PS, BKM/LKM (ulang), dan PJM)RWT Tahun IV
Paparan hasil pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan pertanggungjawaban LKM/BKM dan penetapannya
Pembahasan dan Penetapan AD BKM/LKM (bila ada perubahan)Penetapan PJM Pronangkis 3 tahun kedepan
Penetapan Renta PJM periode satu tahun kedepan.Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM)
Penyampaian rencana kerja BKM/LKMRWT Tahun V
Kembali pada agenda yang sama dengan agenda RWT tahun II, Agenda RWT tahun VI sama dengan agenda RWT tahun ke III, dst
Penyusunan laporan hasil RWT
Sosialisasi hasil pelaksanaan RWT
2
1
3 5
6
4
48 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
1. Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan RWT
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1
Lakukan pekerjaan persiapan sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, seperti koordinasi dengan Lurah/Kades, BKM/LKM, relawan, dll Persiapkan bahan dan media sosialisasi yang diperlukan.
Pelaksana : Tim Fasilitator kelurahan atau Fasilitator dari warga masyarakat
Bahan dan media sosialisasi RWT
2
Pelaksanaan sosialisasi RWT sesuai jadwal yang telah disepakati. Sampaikan substansi kegiatan ini: antara lain, mengapa RWT perlu dilakukan, tujuan, agenda, hasil-hasilnya serta tahapan pelaksanaan kegiatan, dls.
Catatan : sosialisasi dilakukan di tingkat kelurahan/desa, selanjutnya dilakukan ditingkat basis dengan memanfaatkan kegiatan-2 yang ada di masyarakat seperti arisan, pengajian rutin, kegiatan PKK, dll. Sekurang-kurangnya dilakukan di tiga (3) titik kegiatan basis.
Pelaksana : Lurah/Kades
Partisipan : Anggota BKM/LKM, relawan, Aparat Kelurahan/Desa, LPM/BPD, lembaga-2/kelompok masyarakat, Tokoh Masyarakat, Warga Miskin/Perempuan
Fasilitator : : Tim Fasilitator kelurahan
Daftar hadir kegiatan sosialisasi RWT
Catatan proses tanya jawab
3Siapkan berita acara hasil sosialisasi yang dilampiri dengan daftar hadir peserta sosialisasi
Pelaksana : Tim Fasilitator kelurahan atau Fasilitator dari warga masyarakat
Berita Acara hasil sosialisasi RWT
49PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
4
Setelah acara sosialisasi, koordinasikan dengan BKM/LKM tentang rencana pelaksanaan sosialisasi RWT tingkat basis dan pembentukan panitia pelaksana RWT.
Catatan :sewaktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk diberikan penugasan pada masing-masing basis pemilihan BKM/LKM untuk melakukan pengecekan terhadap domisili dan kesiapannya untuk menghadiri dalam pelaksanaan RWT. Apabila utusanya tidak ada/berhalangan maka jelaskan pula mekanisme dan dasar hukumnya pengantiannya.
Pelaksana : Tim Fasilitator kelurahan atau Fasilitator dari warga masyarakat
Jadwal definitive sosialisasi basis dan pembentukan panitia DanBerita Acara hasil sosialisasi RWT tingkat basis.
50 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
2. Pembentukan Panitia RWT
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1
BKM/LKM berkoordinasi dengan Lurah/Kades untuk menyampaikan maksud dan tujuan tentang rencana pelaksanaan kegiatan RWT
Pelaksana : BKM/LKMPeserta : Lurah/KadesFasilitator : Tim Fasilitator kelurahan/ Fasillitator dari warga
Jadwal definitif pembentukan Panitia RWT
2
Lurah/Kades mengundang para relawan-relawan masyarakat baik yang pernah mengikuti pelatihan maupun yang belum untuk hadir di kelurahan/kantor desa
Pelaksana : Lurah/Kades
Peserta : para relawan dari unsur : anggota LKM/BKM, dewan pengawas, aparat kel/desa, anggota LPM/BPD/lembaga lainnya, KSM dan KK Miskin, dll.
Fasilitator : Tim Fasilitator/ Fasillitator dari warga
Berita acara kegiatan dan daftar hadir undangan
3
Lakukan kegiatan sosialisasi RWT, sampaikan substansi kegiatan ini: antara lain, mengapa RWT perlu dilakukan, tujuan, agenda, hasil-hasilnya serta tahapan pelaksanaan kegiatan, dls.
Jelaskan tugas dan fungsi panitia RWT secara detai sehingga para relawan masyarakat faham, mengerti. Dan siap untuk masuk menjadi panitia RWT
Peserta : para undangan (relawan) yang hadir
Fasilitator : Tim Fasilitator/ Fasillitator dari warga
Berita acara kegiatan
Daftar hadir undangan
51PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
4
Lakukan pembentukan panitia RWT yang dibagi menjadi dua tim yaitu : panitia pelaksana dan panitia pengarah. Selanjutnya tetapkan tim Tinjauan ini oleh lurah/kades
Peserta : para undangan (relawan)
Fasilitator : Tim Fasilitator/ Fasillitator dari warga
Berita acara pembentukan panitia RWT
Daftar nama panitia RWT
5 Fasilitasi masing-masing panitia untuk memilih koordinator dan sekretarisnya
Pelaksana : panitia terpilihPeserta : Anggota Tim
Nama Koordinator terpilih
6
Selanjutnya Koordinator memfasilitasi panitia untuk menyusun jadwal rencana kerja dan jadwal bimbingan pelaksanaan Tinjauan partisipatif
Pelaksana : Koordinator Panitia RWT
Peserta : Anggota Tim
Rencana kerja tim dan jadwal bimbingan
7Informasikan jadwal tersebut kepada panitia yang lain dan BKM/LKM, Lurah/Kades dan para pemangku kepentingan
Pelaksana : Koordinator panitia RWT
Jadwal terinformasikanKepada pihak terkait
52 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
3. Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan RWT
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1Koordinasikan dengan korkot tentang rencana pelaksanaan bimbingan, diskusikan koridornya
Pelaksana : Tim FasilitatorFasilitator : Korkot
Ada
2
Koordinasi dengan BKM dan Lurah/Kades tentang pelaksanaan bimbingan dan meminta Lurah/Kades untuk mengundang peserta dan sekaligus membuka acara tersebut
Pelaksana : FasilitatorPartisipan : BKM dan Lurah/Kades
Jadwal definitif pelaksanaan bimbingan
3 Undang seluruh peserta bimbingan
Pelaksana : Lurah/Kades
Partisipan : BKM & Panitia RWT
Undangan tersampaikan kepada peserta, sumber bukti : tanda terima undangan
4
Laksanakan bimbingan RWT seperti yang telah di bimbingkan sebelumnya kepada fasilitator dari KMW
Amati keaktifan peserta dalam bimbingan dan tuangkan hasil pengamatan fasilitator kedalam lembar pengamatan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi :
1. Peserta paham terhadap materi yang disampaikan
2. Peserta mampu melakukan simulasi/praktek sesuai pedoman dan modul yang ada
Pelaksana : FasilitatorPartisipan : seluruh anggota Tim Tinjauan KelembagaanFasilitator : BKM/LKM & Lurah/Kades
Daftar hadir peserta
Laporan pelaksanaan bimbingan
53PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
4. Pelaksanaan RWT
4.a Persiapan RWTNo Langkah Kegiatan Pelaku Output
1
Lakukan koordinasi dengan BKM/LKM untuk memastikan kesiapan dokumen laporan hasil tinjauan partisipatif yang diperlukan dalam RWT: Laporan penilaian keuangan, laporan penilaian kelembagaan, laporan penilaian program, PJM Pronangkis, Renta, laporan audit independen. Serta dokumen lain seperti AD BKM, dll (Kebutuhan data sesuai dengan agenda di RWT)
Koodinasikan pula mengenai peserta dan undangan yang akan diundang dalam RWT.
Dokumen lain yang harus disiapkan seperti draf tata tertib RWT, tata tertib pemilihan BKM/LKM, dll.
Lakukan identifikasi tentang utusan masyarakat yang akan diundang.
Pelaksana : Panitia RWT
Peserta: BKM/LKM
Pemantau : Fasilitator
Dokumen untuk RWT siap: : Laporan penilaian keuangan, laporan penilaian kelembagaan, laporan penilaian program, PJM Pronangkis, Renta, laporan audit independen. Serta dokumen lain seperti AD BKM, dll
Pembagian kerja jelas antara panitia dan BKM/LKM
Daftar nama peserta dan undangan RWT
2
Koordinasikan jadwal pelaksanaan RWT, tempat pelaksanaan, undangan peserta, akomodasi, peralatan, biaya, dll,Pastikan bahwa nama-nama utusan masyarakat adalah nama dari hasil pemilihan ditingkat basis sewaktu akan membangun BKM/LKM.
Pelaksana :Panitia RWT
Peserta: BKM/LKM dan Lurah/kades
Pemantau : Fasilitator
Jadwal, tempat , undangan untuk peserta , definitif,
Peralatan, biaya, akomodasi, dokumentasi, dll jelas
54 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
3
Lakukan koordinasi internal panitia, berikan penjelasan mengenai tugas masing-masing panitia pelaksana dan panitia pengarah. Perjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing orang panitia.
Silahkan disepakati pelaku yang akan dijadikan pimpinan sidang-sidang/rembug. Siapkan 2-3 orang yang faham substansi program, dan punya kemampuan komunikasi yang baik.
Lakukanpembahasan mengenai alur pelaksanaan RWT sekaligus tanggungjawab masing-masing personil
Pelaksana : Panitia RWT
Peserta: BKM, relawan, aparat kelurahan/desa, calon pemimpin sidang
Pemantau : Fasilitator
Catatan hasil rapat koordinasi
Pimpinan sidang jelas namanya dan faham tugas dan perannya untuk memimpin sidang
Panitia faham akan tugas dan tanggungjawabnya
Alur RWT difahami semua pelaku yang terlibat
4
Lakukan simulasi /gladi bersih pelaksanaan kegiatan RWT dengan segenap panitia/ pimpinan sidang/ BKM/LKM agar bisa segera diperbaiki hal-hal yang dirasa kurang. Termasuk alokasi waktu yang dibutuhkan dimasing-masing tahapan kegiatan.
Pelaksana : Panitia RWT
Peserta BKM, Relawan, Aparat kelurahan, calon pimpinan sidang/rembug
Fasilitator : Tim Faskel
Ada alur pelaksanaan kegiatan RWT yang jelas dan terencana. Masing-masing pelaku faham tugas dan peran masing-masing.
5
Persiapan pelaksanaan RWT, tempat dipersiapkan sejak awal: tempat duduk, spanduk /tulisan dipapan, perangkat pengeras suara, palu sidang, papan tulis, kertas plano, dll. Tata tempat duduk peserta sehingga mudah melihat ke arah pimpinan sidang.
Pelaksana: Panitia
Peserta: BKM/LKM
Fasilitator : Tim Faskel
Lokasi siap digunakan untuk RWT
55PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
6
Memastikan panitia sudah pada posisi tugas masing-masing, penerima tamu, penjaga daftar hadir, pencatat proses, dll.
Peserta datang, lancar mengisi daftar hadir, memasuki tempat rembug, memastikan kuorum rembug, acara singkat pembukaan RWT.
Pelaksana : Panitia RWT
Peserta: BKM/LKM
Pemantau : Fasilitator
Daftar hadir peserta RWT
Agenda RWT terlaksana dengan lancar sesuai rencana
56 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
4.b Pelaksanaan RWT
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1
Sidang I pengesahan tata tertib RWT dan pemilihan pimpinan RWT. Setelah tata tertib dibahas dan disyahkan, pimpinan RWT* juga terpilih Catatan:• * Pimpinan RWT berasal dari unsur
masyarakat diluar unsur BKM/LKM./ mengacu pada AD BKM tentang hal ini. Jumlah pimpinan rembug 2-3 orang.
• Untuk dikontrol masalah penggunaan waktu supaya efektif
Pelaksana : Panitia RWTPeserta: Peserta RWT, BKM Relawan, masyarakatFasilitator : Faskel
Draf final tata tertib RWT dan pemimpin RWT terpilih
2
Sidang 2 laporan pertanggungjawaban BKM/LKM*Ditetapkan status laporan tersebut: diterima, diterima dengan catatan, dst tergantung kesepakatan peserta rembug. Catatan:• Untuk RWT tahun 1 (lokasi baru)
tidak menggunakan sidang ini karena BKM baru terbentuk) tapi langsung pada agenda yang seperti dibahas sebelumnya.
• Untuk dibuka kesempatan bertanya kepada peserta terhadap materi pertanggungjawaban BKM/LKM termasuk memberi kesempatan warga miskin untuk menyampaikan pendapatnya
Pelaksana : Panitia RWT
Pelaksana : Panitia RWTPeserta: Peserta RWT, BKM Relawan, masyarakatFasilitator : Faskel
Dokumen Laporan pertanggungjawaban BKM/LKM
3
Sidang 3 Pembahasan dan penetapan anggaran dasar BKM/LKM (sidang ini ada apabila ada perubahan anggaran dasar).Apabila ada perubahan maka BKM dan panitia RWT sudah membahas dan menyiapkan draft perubahan tersebut sebelumnya.
Pelaksana : Panitia RWTPeserta: Peserta RWT, BKM Relawan, masyarakatFasilitator : Faskel
Draft final anggaran dasar BKM hasil RWT
57PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
4
Sidang 4 penyampaian hasil-hasil tinjauan partisipatif yang meliputi:
1. Hasil penilaian kinerja keuangan2. Hasil Penilaian kelembagaan3. hasil Penilaian program4. Hasil laporan auidit Independen
tahun sebelumnya.Untuk dibuka kesempatan bertanya kepada peserta terhadap materi hasil tinjauan partisipatif termasuk memberi kesempatan warga miskin untuk menyampaikan pendapatnya
Pelaksana : Panitia RWTPeserta: Peserta RWT, BKM Relawan, masyarakatFasilitator : Faskel
Catatan mengenai tanggapan peserta rembug terhadap beberapa dokumen hasil tinjauan partisipatif.
5
Sidang 5 Penetapan PJM Pronangkis, Renta, Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM), dan rencana kerja BKM/LKM.
Pelaksana : Panitia RWTPeserta: Peserta RWT, BKM Relawan, masyarakatFasilitator : Faskel
Dokumen PJM p r o n a n g k i s , d o k u m e n rencana tahunan (Renta), Daftar Usulan Program M u s r e n b a n g ( D U P M ) , dokumen dan rencana kerja BKM/LKM.
58 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
5 Penyusunan laporan hasil RWT
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1
Mengundang panitia RWT baik panitia pelaksana maupun panitia pengarah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan mengkonsolidasi data hasil RWT, membuat rencana penyusunan laporan hasil RWT, meyusun tim inti
Pelaksana : Panitia RWTPeserta: BKM/LKM
Ada catatan hasil evaluasi RWT, data, dan rencana penyusunan laporan dan tim
2
Menyusun laporan hasil pelaksanaan RWT, dengan mengolah catatan proses, editing data, menghantarkanya dengan narasi, mengolah data, menyajikan data.Masing-masing agenda yang telah dilakukan dalam RWT dinarasikan dengan sederhana, efektif namun informatif( minimal 5 W 1 H) bagi semua pihak.Format laporan bebas tergantung pada kebutuhan, yang terpenting bisa menyajikan informasi yang padat dan efektif.Laporan juga dilampiri dokumen penunjang seperti: AD final, PJM Pronangkis/ renta, Lap pertanggungjawaban BKM, foto-foto, penggunaan dana RWT, dll
Pelaksana : Panitia RWT
Fasilitator : Tim Faskel/ fasi l i tator dari warga
Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan RWT lengkap dengan lampirannya
3
Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan RWT secara lengkap termasuk penggunaan dana, dokumentasi, dll. Kepada BKM?LKM dan ditembuskan kepada Lurah/kades.
Pelaksana: Panitia RWT
Tanda terima penyerahan laporan
59PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
6. Sosialisasi hasil pelaksanaan RWT
No Langkah Kegiatan Pelaku Output
1
Persiapkan dokumen laporan hasil pelaksanaan RWT, pelajari dan copy pada bagian-bagian yang dibutuhkan untuk bahan sosialisasi. Buat ringkasan-ringkasan, Copy dan gandakan sesuai dengan kebutuhan.
Tempelkan beberapa informasi penting hasil RWT di 5 titik papan informasi dan papan pengumuman yang strategis lainnya.
Beberapa dokumen penting untuk diketahui masyarakat a.l: PJM Pronangkis/ renta, hasil audit independen, hasil tinjauan partisipatif. Dst.
Pelaksana : BKM/LKM dan panitia RWT
Fasilitator : Tim Faskel/fasilitator dari warga
Bahan untuk sosialisasi RWT
2
Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkat kelurahan terkait hasil-hasil RWT, sampaikan ringkasan-ringkasan yang informatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Setelah sosialisasi kegiatan ditingkat kelurahan maka lakukan kegiatan ditingkat basis minimal tiga titik ditingkat basis
Baik kegiatan ditingkat kelurahan maupun ditingkat basis bisa dilakukan melalui pertemuan2 yang sudah ada di masyarakat.
Pelaksana : BKM/LKM dan panitia RWT
Fasilitator : Tim Faskel/fasilitator dari warga
Berita acara pelaksanaan kegiatan
Daftar nama peserta sosialisasi RWT
60 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
3
Memberikan copy laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak terkait seperti: Lurah/kades dan PJOK. Saat penyampaian dokumen tersebut juga dijelaskan tentang gambaran umum kondisi BKM hasil tinjaun partisipatif dan RWT.
Disamping itu dijelaskan pula bahwa salah satu hasil RWT adalah DUPM (daftar usulan program musrenbang) , dokumen itu untuk dibawa, dijelaskan pada waktu pelaksanaan Musrenbangkel/des.
Pelaksana : BKM/LKM
Fasilitator : Tim Faskel/ fasilitator dari warga
Kesepahaman pihak terkait atas hasil RWT
Tanda terima dokumen
61PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
CATATAN:
62 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
CATATAN:
63PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
CATATAN:
64 PETUNJUK TEKNIS | TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan
CATATAN:
TINJAUAN PARTISIPATIF & REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT)
P E T U N J U K T E K N I S
KANTOR PUSATJL. Pattimura No.20 Kabayoran BaruJakarta Selatan, Indonesia - 12110
KANTOR PROYEKJl. Penjernihan 1 No. 19 F PejomponganJakarta Pusat Indonesia - 10210
SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org
PENGADUANP.O. BOX 2222 JKPMTSMS 0817 48048e-mail : [email protected]
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN
BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN
www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org