ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA … · Kampas Kopling Trabas 4.00 bh 500.000,00...

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2019

: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 6.154.796.034,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.815.403.034,00

5.1.1. Belanja Pegawai 2.815.403.034,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 3.339.393.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 344.170.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.482.873.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 512.350.000,00

JUMLAH BELANJA 6.154.796.034,00

SURPLUS/(DEFISIT) (6.154.796.034,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

541.586.370,00 1.190.643.924,00 541.586.370,00 541.586.370,00 2.815.403.034,00

838.947.747,00 839.664.747,00 838.529.747,00 822.250.759,00 3.339.393.000,00

Triwulan

NO.

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP.19640404 198603 1 017

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah

Sarilamak, 28 Desember 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

Halaman : 1

1.01.05.6.xx.01.02.05.22.07.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program : 1.01.05.6.xx.01.02.22. - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.07. - Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana

:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

:Lokasi Kegiatan BPBD

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada

daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)

85

Masukan Dana (Rp) 174.586.000,-

Keluaran Jumlah Kendaraan yang di service dan diganti suku cadangnya

dan BBM yang diadakan

5 Mobil, 8 Chainsaw, 6 Roda 2, 4 Genset

Hasil Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada

daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana(%)

85

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana prasarana BPBD

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung


21

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

174.586.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

21.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

21.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

21.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

Honorarium PPTK 12.00 oh 725.000,00 8.700.000,00

Honorarium Pembantu PPTK 24.00 oh 550.000,00 13.200.000,00

152.686.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

68.370.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

21.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Kendaraan Roda 4 dan 6 12.00 kali 1.500.000,00 18.000.000,00

Kendaraan Roda 2 15.00 kali 200.000,00 3.000.000,00

19.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

Suku Cadang Rescue 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00

Ban Kendaraan Operasional Rescue 4.00 bh 1.300.000,00 5.200.000,00

Accu/Batery Mobil 3.00 bh 1.300.000,00 3.900.000,00

Ban Kendaraan Roda 2 10.00 bh 350.000,00 3.500.000,00

Kampas Rem Trabas 4.00 set 200.000,00 800.000,00

Accu Sepeda Motor 4.00 bh 150.000,00 600.000,00

Kampas Kopling Trabas 4.00 bh 500.000,00 2.000.000,00

28.370.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Premium (untuk peralatan PB) 100.00 liter 6.500,00 650.000,00

Oli (Peralatan PB) 10.00 liter 35.000,00 350.000,00

Oli/Pelumas Kendaraan Roda 4 dan 6 140.00 liter 35.000,00 4.900.000,00

Oli/Pelumas Kendaraan Roda 2 14.00 liter 35.000,00 490.000,00

Solar Kendaraan Rescue 2,360.00 liter 5.500,00 12.980.000,00

Solar/ Kendaraan Operasional Ambulance, WC

dan Air Bersih 727.00 liter 5.500,00 3.998.500,00

Pertamax 1.00 tahun 5.001.500,00 5.001.500,00

79.516.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

12.540.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Kec. Jauh Eselon III.b 22.00 oh 110.000,00 2.420.000,00

Kec. Jauh Eselon IV.a 32.00 oh 105.000,00 3.360.000,00

Kec. Jauh Staf Gol II, I, PTT dan THL 24.00 oh 90.000,00 2.160.000,00

Kec. Dekat Eselon III.b 15.00 oh 85.000,00 1.275.000,00

Kec. Dekat Eselon IV.a 31.00 oh 80.000,00 2.480.000,00

Kec. Dekat Gol II, I, PTT dan THL 13.00 oh 65.000,00 845.000,00

66.976.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Luar Daerah Dalam Propinsi Eselon III.b 33.00 oh 300.000,00 9.900.000,00

Luar Daerah Dalam Propinsi Eselon IV.a 54.00 oh 275.000,00 14.850.000,00

Luar Daerah Luar Propinsi - 42.226.000,00

Eselon III.b 9.00 oh 850.000,00 7.650.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Eselon IV.a 7.00 oh 800.000,00 5.600.000,00

Uang Transportasi 5.00 pp 2.952.000,00 14.760.000,00

Uang Taxi 5.00 pp 700.000,00 3.500.000,00

Akomodasi Eselon III.b 6.00 oh 986.000,00 5.916.000,00

Akomodasi Eselon IV.a 6.00 oh 800.000,00 4.800.000,00

4.800.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

2.800.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan/ servis

generator/genset/reviter 4.00 unit 500.000,00 2.000.000,00

Pemeliharaan Tenda 4.00 set 200.000,00 800.000,00

2.000.000,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Mesin Kerja Lapangan

Pemeliharaan /Servis Chainsaw 8.00 unit 250.000,00 2.000.000,00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

53.023.750,00

49.571.750,00

38.829.750,00

33.160.750,00

Jumlah Rp. 174.586.000,00

174.586.000,00

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA

2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA

3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA

4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA

5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA

6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

H. JONI AMIR, S. Sos

19650619 199003 1 003


NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM


Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.00.00.5.1


TAHUN ANGGARAN 2019


NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.1


URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21


Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

5. BELANJA - 2.815.403.034,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 2.815.403.034,00

5.1.1. Belanja Pegawai - 2.815.403.034,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 2.143.403.034,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 1.321.601.788,00

Gaji Pokok 1 tahun 1.321.601.788,00 1.321.601.788,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 148.506.130,00

Tunjangan Keluarga 1 tahun 148.506.130,00 148.506.130,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 124.285.500,00

Tunjangan Jabatan 1 tahun 124.285.500,00 124.285.500,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 42.174.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun 42.174.000,00 42.174.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 94.403.815,00

Tunjangan Beras 1 tahun 94.403.815,00 94.403.815,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 535.277,00

Tunjangan PPh 21 1 tahun 535.277,00 535.277,00

5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan

Jaminan Kematian

- 11.896.524,00

Iuran JKK-JKM 12 ob 991.377,00 11.896.524,00

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas - 200.000.000,00

Gaji Ketiga Belas 1 kali 200.000.000,00 200.000.000,00

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya - 200.000.000,00

Tunjangan Hari Raya 1 kali 200.000.000,00 200.000.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 672.000.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban

kerja

- 408.000.000,00

Beban Kerja 12 bulan 34.000.000,00 408.000.000,00

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi

kerja

- 264.000.000,00

Kondisi Kerja 12 bulan 22.000.000,00 264.000.000,00


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

541.586.370,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.190.643.924,00

541.586.370,00

541.586.370,00

2.815.403.034,00

Jumlah 2.815.403.034,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah










Pengguna Anggaran


H. JONI AMIR, S. Sos19650619 199003 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2019


DPA-SKPD 2.2

: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

: 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 6.xx. ) - URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.400BPBDPenyediaan jasa surat menyurat 12.000.000,00 01. DAU,

10.000.003,00 9.999.999,00 9.999.999,00 9.999.999,00 12Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

40.000.000,00 02. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,

200.083.000,00 220.439.000,00 210.779.000,00 179.719.000,00 17 orang,

8.072 Hari, 30

Orang

Penyediaan jasa administrasi

keuangan


6.165.000,00 6.165.000,00 6.165.000,00 6.165.000,00 12Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.660.000,00 08. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,

15.572.000,00 15.576.000,00 15.576.000,00 15.576.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.300.000,00 10. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,

9.000.006,00 12.999.998,00 9.999.998,00 13.999.998,00 9 Jenis

barang,

40.032

lembar,3

publikasi

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 6Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor


1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 56.875.000,00 64 m

Spanduk, 13

papan, 2

Laptop, 2 PC,

3 AC

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor


11.003.000,00 10.999.000,00 10.999.000,00 10.999.000,00 2200Penyediaan makanan dan minuman 44.000.000,00 17. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,

- 50.000.000,00 50.000.000,00 65.000.000,00 150 dlm

Propinsi dan

28 Luar

Propinsi

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerah


02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Halaman : 2

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

- - - - 5BPBDPengadaan mebeleur - 10. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,

35.007.500,00 34.997.500,00 34.997.500,00 34.997.500,00 2 unit Roda 4,

4 Unit Roda

2, BBM 1

tahun

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional


8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 84 kali

pemeliharaan

kantor dan 1

kali

pemeliharaan

gedung

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor


03. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

- - - 90.000.000,00 60BPBDPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 6BPBDPendidikan dan pelatihan formal 55.000.000,00 01. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,

06. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.250.000,00 1.250.000,00 16.250.000,00 9.250.000,00 8BPBDPenyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


( 1.01.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

21. Program tanggap darurat Jalan dan

Jembatan

4.350.000,00 4.350.000,00 12.154.000,00 11.540.000,00 13-Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.394.000,00 03. DAU,

33. Program Pemulihan Daerah Pasca

Bencana

723.750,00 723.750,00 36.578.750,00 2.723.750,00 50Pengkajian Kebutuhan Pasca

Bencana

40.750.000,00 01. DAU,

1.238.750,00 96.838.750,00 111.238.750,00 9.873.750,00 2Peningkatan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

219.190.000,00 02. DAU,

34. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebencanaan

Halaman : 3

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

1.486.000,00 1.486.000,00 1.486.000,00 4.452.000,00 1 DokumenPeningkatan Sarana dan Prasarana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

8.910.000,00 01. DAU,

( 1.01.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT

18. Program perbaikan perumahan

akibat bencana alam/sosial

1.470.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 11.470.000,00 2Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.880.000,00 03. DAU,

( 1.01.05. ) - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

22. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

9.534.000,00 9.450.000,00 10.145.000,00 8.450.000,00 1Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

37.579.000,00 01. DAU,

59.175.000,00 80.825.000,00 - - 25 Senter, 25

Stel mantel,

25 PDL TRC,

62 terpal, 1

binocular, 1

drone

Pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari ancaman/

korban bencana alam

140.000.000,00 03. DAU,

33.160.750,00 38.829.750,00 49.571.750,00 53.023.750,00 5 Mobil, 8

Chainsaw, 6

Roda 2, 4

Genset

-Biaya operasional dan pemeliharaan

peralatan penanggulangan bencana

174.586.000,00 07. DAU,

198.275.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1 perahu

karet, 10

sepatu

karang, 10

masker, 25

handy Talky

Pengadaan perlengkapan peralatan

SAR

202.075.000,00 08. DAU,

70.200.000,00 71.200.000,00 70.400.000,00 70.200.000,00 4.700Piket Pos penanggulangan bencana

dan pengungsi

282.000.000,00 09. DAU,

1.337.000,00 990.000,00 9.750.000,00 41.779.000,00 150-Peningkatan kapasitas aparatur

tentang penanggulangan bencana

53.856.000,00 11. DAU,

111.100.000,00 105.650.000,00 72.815.000,00 72.855.000,00 2 kali

sosialisasi, 1

kali diklat

TRC, 2.180

OH Piket

Pusdalops

Pengembangan dan Peningkatan

Operasional PUSDALOP PB

362.420.000,00 18. DAU,

Halaman : 4

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

4.685.000,00 25.205.000,00 10.650.000,00 21.254.000,00 150-Peningkatan peran serta masyarakat

dalam kesiapsiagaan menghadapi

bencana

61.794.000,00 19. DAU,

4.600.000,00 4.310.000,00 52.114.000,00 3.795.000,00 300bpbdPeningkatan Simulasi / Pelatihan

Penanggulangan Bencana

64.819.000,00 20. DAU,

3.710.000,00 4.450.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 350-Kesiapsiagaan / Pembentukan

Kelembagaan

20.160.000,00 21. DAU,

838.947.747,00 839.664.747,00 838.529.747,00 822.250.759,00 3.339.393.000,00

Pengguna Anggaran


NIP. 19650619 199003 1 003

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Mengesahkan,

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009



Halaman : 1

1.01.05.6.xx.01.02.05.22.21.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.21. - Kesiapsiagaan / Pembentukan Kelembagaan



Sumber Dana : DAU,





85

Masukan Dana 20.160.000,-

Keluaran Jumlah anggota masyarakat yang bergabung dengan Kelompok

Siaga Becana (KSB)

350



85

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Kelompok Siaga Bencana



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






BBM 1.00 tahun 1.900.000,00 1.900.000,00

9.625.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.625.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta

Makan Rapat 350.00 porsi 20.000,00 7.000.000,00

Minum Rapat 350.00 porsi 7.500,00 2.625.000,00



Kecamatan Jauh - 8.635.000,00

Eselon II.b 6.00 oh 120.000,00 720.000,00

Eselon III.b 8.00 oh 110.000,00 880.000,00

Eselon IV.a 8.00 oh 105.000,00 840.000,00

Staf Gol III 12.00 oh 95.000,00 1.140.000,00

Staf Gol II, I, PTT dan THL 15.00 oh 90.000,00 1.350.000,00

Kecamatan Dekat - 3.705.000,00

Eselon II.b 6.00 oh 95.000,00 570.000,00

Eselon III.b 8.00 oh 85.000,00 680.000,00

Eselon IV.a 8.00 oh 80.000,00 640.000,00

Staf Gol III 12.00 oh 70.000,00 840.000,00

Staf Gol II, I, PTT dan THL 15.00 oh 65.000,00 975.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.000.000,00

6.000.000,00

4.450.000,00

3.710.000,00

Jumlah Rp. 20.160.000,00

20.160.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.03.6.xx.01.02.03.21.03.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.01.03.6.xx.01.02.21. - Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan

Kegiatan : 1.01.03.6.xx.01.02.21.03. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase jalan dan jembatan yang berfungsi kembali pasca

bencana (%)

70


Keluaran Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi jalan dan jembatan

pada tahap pasca bencana

13

Hasil Persentase pemulihan daerah pasca bencana (%) 4

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana prasarana terdampak bencana



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



31.204.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

17.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium PPTK 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00

Honorarium Pembantu PPTK 24.00 ob 400.000,00 9.600.000,00

13.804.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

9.894.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur Pada Hari Kerja - 9.894.000,00

Golongan IV 80.00 jam 15.000,00 1.200.000,00

Golongan III 80.00 jam 12.000,00 960.000,00

Golongan II 80.00 jam 10.000,00 800.000,00

Lembur Diluar Hari Kerja - 6.934.000,00

Golongan IV 96.00 jam 27.000,00 2.592.000,00

Golongan III 89.00 jam 23.000,00 2.047.000,00

Golongan II 85.00 jam 19.000,00 1.615.000,00

Makan Lembur 40.00 porsi 17.000,00 680.000,00

3.910.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS


Staf Non PNS 80.00 jam 10.000,00 800.000,00



Staf Non PNS 90.00 jam 27.000,00 2.430.000,00


135.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

135.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

Materai 3000 15.00 lbr 3.000,00 45.000,00

Materai 6000 15.00 lbr 6.000,00 90.000,00



Kecamatan Sangat Jauh - 1.055.000,00

Eselon III.b 1.00 oh 135.000,00 135.000,00

Eselon IV.a 2.00 oh 130.000,00 260.000,00

Staf PNS 2.00 oh 120.000,00 240.000,00

4.00 oh 105.000,00 420.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

11.540.000,00

12.154.000,00

4.350.000,00

4.350.000,00

Jumlah Rp. 32.394.000,00

32.394.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.04.6.xx.01.02.04.18.03.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.01.04.6.xx.01.02.18. - Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Kegiatan : 1.01.04.6.xx.01.02.18.03. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase realiasi perbaikan perumahan akibat bencana

alam/sosial

70


Keluaran Jumlah Dokumen monitoring dn evaluasi serta penanganan

rehabilitasi dan rekonstruksi jalan/jembatan pada tahap pasca

bencana

2


Kelompok Sasaran Kegiatan : daerah terdampak bencana



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




455.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

320.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS Polio 2.00 rim 35.000,00 70.000,00

Tinta Print Epson 1.00 bh 100.000,00 100.000,00

Flashdisk 1.00 bh 150.000,00 150.000,00


lainnya

materai 3000 15.00 lbr 3.000,00 45.000,00

materai 6000 15.00 lbr 6.000,00 90.000,00



BBM 1.00 tahun 1.085.000,00 1.085.000,00

Oli 10.00 liter 35.000,00 350.000,00



Kecamatan sangat jauh - 3.990.000,00

Eselon III.b 3.00 oh 135.000,00 405.000,00

Eselon IV.a 2.00 oh 130.000,00 260.000,00

Staf PNS Gol III 2.00 oh 120.000,00 240.000,00

Staf PNS Gol II, I, PTT dan THL 2.00 oh 115.000,00 230.000,00


Eselon III.b 4.00 oh 110.000,00 440.000,00

Eselon IV.a 5.00 oh 105.000,00 525.000,00



Kecamatan Dekat - 870.000,00

Eselon III.b 5.00 oh 85.000,00 425.000,00

Eselon IV.a 3.00 oh 80.000,00 240.000,00



10.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

10.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio

10.000.000,00 5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam

Kamera DSLR 1.00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

11.470.000,00

1.470.000,00

1.470.000,00

1.470.000,00

Jumlah Rp. 15.880.000,00

15.880.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.05.6.xx.01.02.05.22.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.01. - Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam



Sumber Dana : DAU,





85


Keluaran Jumlah Dokumen pemantauan dan penyebarluasan informasi

terhadap potensi bencana alam

1



85

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat daerah rawan bencana



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



17.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

17.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS



Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00

Honorarium Pembantu Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) 24.00 ob 400.000,00 9.600.000,00




BBM 1.00 tahun 7.184.000,00 7.184.000,00

Oli Kendaraan Roda 4 1.00 tahun 1.400.000,00 1.400.000,00




Eselon II.b 2.00 oh 145.000,00 290.000,00

Eselon III.b 10.00 oh 135.000,00 1.350.000,00

Eselon IV.a 9.00 oh 130.000,00 1.170.000,00

Staf Gol III 8.00 oh 120.000,00 960.000,00



Eselon III.b 11.00 oh 110.000,00 1.210.000,00

Eselon IV.a 9.00 oh 105.000,00 945.000,00

Staf Gol III 10.00 oh 95.000,00 950.000,00



Eselon III.b 6.00 oh 85.000,00 510.000,00

Eselon IV.a 9.00 oh 80.000,00 720.000,00

Staf Gol III 8.00 oh 70.000,00 560.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.450.000,00

10.145.000,00

9.450.000,00

9.534.000,00

Jumlah Rp. 37.579.000,00

37.579.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.02.24.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 6.xx.6.xx.01.02.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,



Capaian Program Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur 100


Keluaran Jumlah Kendaraan yang di Service dan diganti Suku

Cadangnya, Pajak yg dibayar, BBM yang diadakan

2 unit Roda 4, 4 Unit Roda 2, BBM 1 tahun

Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74

Kelompok Sasaran Kegiatan : -



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





20.600.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Kendaraan Roda 4 12.00 kali 1.500.000,00 18.000.000,00

Kendaraan Roda 2 13.00 kali 200.000,00 2.600.000,00

40.550.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

Ban Kendaraan Roda 4 8.00 bh 1.000.000,00 8.000.000,00

Ban Kendaraan Roda 2 4.00 bh 150.000,00 600.000,00

Assesoris 1.00 tahun 13.000.000,00 13.000.000,00

Perbaikan kaki-kaki bawah 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00

Accu Kendaraan Roda 4 4.00 bh 962.500,00 3.850.000,00

Accu Kendaraan Roda 2 3.00 bh 200.000,00 600.000,00

Kabel-kabel dan Lampu-lampu Mobil 3.00 set 1.500.000,00 4.500.000,00

Pengecatan 1.00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00


Oli/ Pelumas Kendaraan Roda 4 24.00 kali 350.000,00 8.400.000,00

Oli/ Pelumas Kendaraan Roda 2 21.00 kali 125.000,00 2.625.000,00

Bahan Bakar Minyak (BBM) 1.00 tahun 59.825.000,00 59.825.000,00

8.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

34.997.500,00

34.997.500,00

34.997.500,00

35.007.500,00

Jumlah Rp. 140.000.000,00

140.000.000,00

Mengesahkan,



19650619 199003 1 003



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)










Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.02.28.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 6.xx.6.xx.01.02.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor






Capaian Program Persentase penigkatan sarana prasarana aparatur 100

Masukan Dana (Rp) 35.000.000.-

Keluaran Jumlah Kali Pemeliharaan peralatan Kantor dan gedung kantor 84 kali pemeliharaan kantor dan 1 kali pemeliharaan

gedung





21



3 4 5 6 = (3 x 5)




2.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Bahan Bakar Minyak Genset 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00

33.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

5.950.000,00 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Plang Nama

Gedung/Tugu/Monumen

Papan Struktur/ data 14.00 bh 400.000,00 5.600.000,00

Papan Nama 14.00 bh 25.000,00 350.000,00

27.050.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Komputer 12.00 kali 450.000,00 5.400.000,00

Pemeliharaan Gedung Kantor 1.00 tahun 9.850.000,00 9.850.000,00

Instal 12.00 kali 150.000,00 1.800.000,00

Pemeliharaan Genset 8.00 kali 500.000,00 4.000.000,00

Pemeliharaan Pendingin Ruangan 12.00 kali 350.000,00 4.200.000,00

Pemeliharaan Printer 12.00 kali 150.000,00 1.800.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.750.000,00

8.750.000,00

8.750.000,00

8.750.000,00

Jumlah Rp. 35.000.000,00

35.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.05.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 6.xx.6.xx.01.02.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal






Capaian Program Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 100


Keluaran Jumlah peserta yang mengikuti kursus kursus singkat (orang) 6





21



3 4 5 6 = (3 x 5)




55.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS/Non PNS

55.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

Kontribusi 1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00

Uang Harian 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00

Transportasi 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.750.000,00

13.750.000,00

13.750.000,00

13.750.000,00

Jumlah Rp. 55.000.000,00

55.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.03.02.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 6.xx.6.xx.01.02.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya






Capaian Program Persentase peningkatan disipiln aparatur 100

Masukan dana (Rp) 90.000.000,-

Keluaran Jumlah Stel pakaian dinas lapangan yang diadakan 60





21



3 4 5 6 = (3 x 5)




90.000.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

90.000.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Pakaian Dinas dan Atributnya 60.00 stel 1.473.750,00 88.425.000,00

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 ok 400.000,00 400.000,00

Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 ok 350.000,00 350.000,00

Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan - 825.000,00

Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00

Sekretaris 1.00 ok 275.000,00 275.000,00

Anggota 1.00 ok 250.000,00 250.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

90.000.000,00

Jumlah Rp. 90.000.000,00

90.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.05.6.xx.01.02.05.22.08.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.08. - Pengadaan perlengkapan peralatan SAR



Sumber Dana : DAU,





85


Keluaran Jumlah perlengkapan dan peralatan SAR yang diadakan 1 perahu karet, 10 sepatu karang, 10 masker, 25

handy Talky



85

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Penanggulangan Bencana



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






BBM 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00

55.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang

55.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

Pengadaan HT untuk KSB Nagari Guguak VIII

Koto 25.00 unit 2.137.000,00 53.425.000,00



Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 825.000,00

Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00

Sekretaris 1.00 ok 275.000,00 275.000,00

Anggota 1.00 ok 250.000,00 250.000,00

142.075.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

100.000.000,00 5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut

Apung Bermotor

100.000.000,00 5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung

Bermotor Khusus

Perahu Karet 1.00 unit 98.425.000,00 98.425.000,00




Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00

Sekretaris 1.00 ok 275.000,00 275.000,00

Anggota 1.00 ok 250.000,00 250.000,00

42.075.000,00 5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat

Keamanan dan Perlindungan

42.075.000,00 5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan

Sepatu Karang 10.00 bh 1.000.000,00 10.000.000,00

Masker Mask 10.00 bh 450.000,00 4.500.000,00

Drone Maverik Pro 1.00 bh 26.000.000,00 26.000.000,00




Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00

Sekretaris 1.00 ok 275.000,00 275.000,00

Anggota 1.00 ok 250.000,00 250.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.200.000,00

1.400.000,00

1.200.000,00

198.275.000,00

Jumlah Rp. 202.075.000,00

202.075.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.05.6.xx.01.02.05.22.03.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.03. - Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam



Sumber Dana : DAU,





85

Masukan Dana (Rp.) 140.000.000,-

Keluaran Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang

diadakan

25 Senter, 25 Stel mantel, 25 PDL TRC, 62 terpal, 1

binocular, 1 drone



85

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Penanggulangan Bencana



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





80.825.000,00 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan

Senter Kepala Anggota TRC 26.00 bh 850.000,00 22.100.000,00

Mantel Hujan Anggota TRC 26.00 stel 200.000,00 5.200.000,00

Pakaian lapangan lengkap Anggota TRC 25.00 stel 1.505.000,00 37.625.000,00

Terpal 62.00 Lembar 250.000,00 15.500.000,00

Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 OK 400.000,00 400.000,00

59.175.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL




Drone 1.00 Unit 41.600.000,00 41.600.000,00

Binocular 1.00 bh 6.000.000,00 6.000.000,00

Night Vision 1.00 bh 6.000.000,00 6.000.000,00

Alat Masak Perorangan 4.00 Set 1.000.000,00 4.000.000,00

Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 OK 400.000,00 400.000,00

Hnor Pejabat Pengadaan 1.00 OK 350.000,00 350.000,00

Honor Panitia Penerima Hasil Pengadaan - 825.000,00

Ketua 1.00 OK 300.000,00 300.000,00

Sekretaris 1.00 OK 275.000,00 275.000,00

Anggota 1.00 OK 250.000,00 250.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

80.825.000,00

59.175.000,00

Jumlah Rp. 140.000.000,00

140.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.05.6.xx.01.02.05.22.18.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.18. - Pengembangan dan Peningkatan Operasional PUSDALOP PB



Sumber Dana : DAU,





85


Keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi, pendidikan latiihan TRC Pusdalops,

OH piket Pusdalops

2 kali sosialisasi, 1 kali diklat TRC, 2.180 OH Piket

Pusdalops



85

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur penanggulangan bencana



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





31.500.000,00 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan

Senter Kepala Anggota TRC/Pusdalop 70.00 bh 350.000,00 24.500.000,00

Mantel Hujan Anggota TRC/Pusdalop 70.00 helai 100.000,00 7.000.000,00

132.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.200.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

Honor Tim Rekrutmen 12.00 oh 100.000,00 1.200.000,00

130.800.000,00 5.2.2.03.31. Belanja Jasa Piket Malam

Jasa Piket Malam Petugas PUSDALOP PB 2,180.00 kali 60.000,00 130.800.000,00



Luar Daerah Dalam Propinsi - 13.795.000,00

Eselon II.b 2.00 oh 300.000,00 600.000,00

Representasi 2.00 oh 100.000,00 200.000,00

Eselon III.b 2.00 oh 250.000,00 500.000,00

Eselon IV.a 1.00 oh 225.000,00 225.000,00

Staf Gol III 2.00 oh 195.000,00 390.000,00

Staf Gol II,I,PTT dan THL 2.00 oh 190.000,00 380.000,00

Transportasi dalam propinsi 4.00 kali 175.000,00 700.000,00

Transportasi luar propinsi 4.00 kali 2.700.000,00 10.800.000,00

Taxi 4.00 kali 700.000,00 2.800.000,00

Uang Harian 4.00 oh 530.000,00 2.120.000,00

Representasi 4.00 oh 130.000,00 520.000,00

Akomodasi 4.00 oh 900.000,00 3.600.000,00

Eselon III.b - 12.120.000,00

Tansportasi Luar Propinsi 2.00 kali 2.700.000,00 5.400.000,00

Taxi 2.00 kali 700.000,00 1.400.000,00

Uang Harian 4.00 oh 530.000,00 2.120.000,00

Akomodasi 4.00 oh 800.000,00 3.200.000,00



123.965.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi

ATK Peserta 400.00 buah 20.000,00 8.000.000,00

Honorarium narasumber provinsi 14.00 oj 250.000,00 3.500.000,00

honorarium narasumber pusat 4.00 oj 550.000,00 2.200.000,00

Moderator 4.00 ok 100.000,00 400.000,00

Honor Mc 4.00 ok 50.000,00 200.000,00

Honor pemimpin lagu 4.00 ok 50.000,00 200.000,00

Pembaca doa 2.00 ok 50.000,00 100.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Sewa gedung pertemuan/diklat 4.00 hari 1.000.000,00 4.000.000,00

Makan minum calon TRC dan pendamping 667.00 porsi 25.000,00 16.675.000,00

Makan minum peserta 260.00 porsi 25.000,00 6.500.000,00

Instruktur 24.00 oh 150.000,00 3.600.000,00

ATK Peserta diksar 30.00 paket 50.000,00 1.500.000,00

Pendamping 24.00 oh 100.000,00 2.400.000,00

ATK Tim 1.00 paket 500.000,00 500.000,00

Spanduk 64.00 meter 50.000,00 3.200.000,00

Cuci foto 160.00 buah 1.500,00 240.000,00

Uang saku peserta 265.00 oh 50.000,00 13.250.000,00

Uang saku peserta kec. jauh 24.00 orang 75.000,00 1.800.000,00

Uang transportasi satgas pb 500.00 ok 100.000,00 50.000.000,00

Honorarium narasumber kabupaten 38.00 oj 150.000,00 5.700.000,00

40.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL




Sepatu Lapangan 50.00 bh 500.000,00 25.000.000,00

Tas/Ransel 30.00 bh 500.000,00 15.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

72.855.000,00

72.815.000,00

105.650.000,00

111.100.000,00

Jumlah Rp. 362.420.000,00

362.420.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.03.6.xx.01.02.03.33.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.01.03.6.xx.01.02.33. - Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana

Kegiatan : 1.01.03.6.xx.01.02.33.01. - Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana


:Lokasi Kegiatan bpbd

Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase realisasi pemulihan daerah pasca bencana (%) 4


Keluaran Jumlah OK (orang /kegiatan) pelatihan pengkajian kebutuhan

pasca bencana

50


Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





1.480.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta

ATK Peserta 148.00 paket 10.000,00 1.480.000,00




Eselon III.b 3.00 oh 135.000,00 405.000,00

Eselon IV.b 3.00 oh 130.000,00 390.000,00

Staf PNS 3.00 oh 120.000,00 360.000,00



Eselon III.b 4.00 oh 110.000,00 440.000,00

Eselon IV.a 4.00 oh 105.000,00 420.000,00




Luar Kabupaten Jauh - 5.490.000,00

Staf III.b 5.00 oh 300.000,00 1.500.000,00

Eselon IV.a 3.00 oh 275.000,00 825.000,00



Luar Kabupaten Dekat - 1.950.000,00

Eselon III.b 2.00 oh 250.000,00 500.000,00

Eselon IV.a 3.00 oh 225.000,00 675.000,00






ATK peserta 148.00 paket 10.000,00 1.480.000,00

Moderator Kabupaten 2.00 om 100.000,00 200.000,00

BBM 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00

Pengandaan Materi 150.00 paket 15.000,00 2.250.000,00

Sewa Gedung Pertemuan 2.00 hari 1.400.000,00 2.800.000,00

Makan peserta 90.00 porsi 25.000,00 2.250.000,00

Minum peserta 212.00 porsi 10.000,00 2.120.000,00

Honor Mc / pembawa acara 1.00 ok 50.000,00 50.000,00

Penginapan narasumber 1.00 hari 1.360.000,00 1.360.000,00

spanduk 5.00 meter 50.000,00 250.000,00

Cetak Foto 150.00 lembar 1.500,00 225.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Uang Saku Peserta 150.00 oh 70.000,00 10.500.000,00

Narasumber Propinsi 8.00 oj 400.000,00 3.200.000,00

Fasilitator Propinsi 8.00 oj 400.000,00 3.200.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.723.750,00

36.578.750,00

723.750,00

723.750,00

Jumlah Rp. 40.750.000,00

40.750.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.05.6.xx.01.02.05.22.11.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.11. - Peningkatan kapasitas aparatur tentang penanggulangan bencana



Sumber Dana : DAU,





85


Keluaran Jumlah OK (orang/kegiatan) peserta yang mengikuti kegiatan

peningkatan kapasitas aparatur tentang penanggulangan

bencana

150



85

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur penanggulangan bencana



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Eslon II.b 8.00 oh 120.000,00 960.000,00

Eselon III.b 14.00 oh 110.000,00 1.540.000,00

Eselon IV.a 8.00 oh 105.000,00 840.000,00

Staf Gol. III/IV 8.00 oh 95.000,00 760.000,00

Staf Gol. I/II/PTT/THL 8.00 oh 90.000,00 720.000,00

Kecamatan dekat - 3.670.000,00

eselon II.b oh -

Eselon III.b 12.00 oh 85.000,00 1.020.000,00

Eselon IV.a 12.00 oh 80.000,00 960.000,00

Staf Gol III/IV 13.00 oh 70.000,00 910.000,00

Staf Gol I/II/PTT/THL 12.00 oh 65.000,00 780.000,00


Eselon II.b 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00

Eselon III.b 8.00 oh 300.000,00 2.400.000,00

Eselon IV.a 9.00 oh 275.000,00 2.475.000,00

Gol. III/IV 9.00 oh 245.000,00 2.205.000,00

Staf Gol I/II/PTT/THL 7.00 oh 240.000,00 1.680.000,00

Uang Transpottasi 3.00 kali 125.000,00 375.000,00




Narasumber kabupaten 12.00 oj 150.000,00 1.800.000,00

Honor narasumber provinsi 12.00 oj 250.000,00 3.000.000,00

Honor moderator 6.00 kali 100.000,00 600.000,00

Honor MC /Pembawa acara 6.00 kali 50.000,00 300.000,00

fotokopi 10,000.00 lembar 250,00 2.500.000,00

Minum rapat 150.00 porsi 7.500,00 1.125.000,00

Makan rapat 150.00 porsi 20.000,00 3.000.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

41.779.000,00

9.750.000,00

990.000,00

1.337.000,00

Jumlah Rp. 53.856.000,00

53.856.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.05.6.xx.01.02.05.22.19.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.19. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana



Sumber Dana : DAU,





85


Keluaran Jumlah OK (orang/Kegiatan) yang mengikuti kegiatan

peningkatan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan

bencana, pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi

bencana alam

150



85

Kelompok Sasaran Kegiatan : kelompok Siaga Bencana dan masyarakat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






BBM 1.00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00



Kecamatan sangat jauh - 12.100.000,00

Eselon II.b 2.00 oh 145.000,00 290.000,00

Eselon III.b 10.00 oh 135.000,00 1.350.000,00

Eselon IV.a 9.00 oh 130.000,00 1.170.000,00

Staf Gol III 8.00 oh 120.000,00 960.000,00



Eselon III.b 20.00 oh 110.000,00 2.200.000,00

Eselon IV.a 12.00 oh 105.000,00 1.260.000,00

Staf Gol III 9.00 oh 95.000,00 855.000,00

Staf Gol II, I, PTT dan THL 10 90.000,00 -


Eselon III.b 7.00 oh 85.000,00 595.000,00

Eselon IV.a 12.00 oh 80.000,00 960.000,00

Staf Gol III 8.00 oh 70.000,00 560.000,00



Eselon II.b 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00

Eselon III.b 10.00 oh 300.000,00 3.000.000,00

Eselon IV.a 12.00 oh 250.000,00 3.000.000,00

Staf Gol III 11.00 oh 245.000,00 2.695.000,00


Luar Daerah Luar Propinsi - 19.704.000,00

Uang Transportasi 2.00 oh 2.952.000,00 5.904.000,00

Uang Harian 8.00 oh 750.000,00 6.000.000,00

Akomodasi 8.00 oh 800.000,00 6.400.000,00

Uang Taxi 2.00 kali 700.000,00 1.400.000,00





Makan 150.00 porsi 20.000,00 3.000.000,00

Snack 150.00 porsi 7.500,00 1.125.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Spanduk 5.00 meter 50.000,00 250.000,00

cetak foto 60.00 bh 3.000,00 180.000,00

uang saku 150.00 org 50.000,00 7.500.000,00

Honor narasumber provinsi 1.00 ok 400.000,00 400.000,00

Honor narasumber kabupaten 2.00 ok 200.000,00 400.000,00

Moderator 1.00 ok 100.000,00 100.000,00

Honor MC 1.00 ok 50.000,00 50.000,00

Honor Pemimpin lagu 1.00 ok 50.000,00 50.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.254.000,00

10.650.000,00

25.205.000,00

4.685.000,00

Jumlah Rp. 61.794.000,00

61.794.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.03.6.xx.01.02.03.33.02.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.01.03.6.xx.01.02.33. - Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana

Kegiatan : 1.01.03.6.xx.01.02.33.02. - Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase pemulihan daerah pasca bencana (%) 4


Keluaran Jumlah paket Perbaikan dan Peningkatan Bronjong Pasca

Bencana yang dilakukan

2


Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat yang terkena dampak bencana



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






lainnya

Materai 3000 15.00 lbr 3.000,00 45.000,00

Materai 6000 20.00 lbr 6.000,00 120.000,00


BBM 1.00 tahun 4.605.000,00 4.605.000,00

Pelumas/ Oli 10.00 liter 35.000,00 350.000,00




Eselon III.b 8.00 oh 135.000,00 1.080.000,00

Eselon IV.a 8.00 oh 130.000,00 1.040.000,00




Eselon III.b 9.00 oh 110.000,00 990.000,00

Eselon IV.a 7.00 oh 105.000,00 735.000,00




Eselon III.b 8.00 oh 85.000,00 680.000,00

Eselon IV.a 6.00 oh 80.000,00 480.000,00



205.600.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

205.600.000,00 5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan

Pengaman Sungai dan Penanggulangan

Bencana Alam

205.600.000,00 5.2.3.65.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman

Pengamanan Sungai

Perbaikan dan Peningkatan Penguatan

Bronjong Pasca Bencana di Jorong Sebarang

Air, Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago

Halaban

1.00 paket 110.000.000,00 110.000.000,00

Perbaikan dan Peningkatan Penguatan

Bronjong Pasca Bencana di Jorong Sawah

Laweh, Nagari Situjuah Tungkar Kec. Situjuah

Limo Nagari

1.00 paket 90.000.000,00 90.000.000,00

Honorarium Panitia Perencana - 5.600.000,00

Ketua 2.00 o/paket 300.000,00 600.000,00

Sekretaris 2.00 o/paket 275.000,00 550.000,00

Anggota 2.00 o/paket 250.000,00 500.000,00

Pengawas Teknis Lapangan 2.00 o/paket 350.000,00 700.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Pejabat Pembuat Komitmen 2.00 o/paket 400.000,00 800.000,00

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 o/paket 400.000,00 800.000,00

Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan

(PPHP)

- 1.650.000,00

Ketua 2.00 o/paket 300.000,00 600.000,00

Sekretaris 2.00 o/paket 275.000,00 550.000,00

Anggota 2.00 o/paket 250.000,00 500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

9.873.750,00

111.238.750,00

96.838.750,00

1.238.750,00

Jumlah Rp. 219.190.000,00

219.190.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.03.6.xx.01.02.03.34.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 1.01.03.6.xx.01.02.34. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan

Kegiatan : 1.01.03.6.xx.01.02.34.01. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana danorasarana

kebencanaan

70


Keluaran Jumlah Dokumen pemanfaatan sarana dan prasarana

rehabilitasi dan rekonstruksi

1 Dokumen


Kelompok Sasaran Kegiatan : Daerah terdampak bencana



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



2.966.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

2.966.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

2.440.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS


Golongan IV 42.00 jam 15.000,00 630.000,00

Golongan III 49.00 jam 12.000,00 588.000,00

Golongan II 35.00 jam 10.000,00 350.000,00

Lembur diluar hari kerja - 872.000,00

Golongan IV 10.00 jam 27.000,00 270.000,00

Golongan III 12.00 jam 23.000,00 276.000,00

Golongan II 10.00 jam 19.000,00 190.000,00


526.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

Lembur Pada Hari Kerja - 526.000,00

Staf Non PNS 12.00 jam 10.000,00 120.000,00


Lembur diluar hari kerja - 270.000,00

Staf Non PNS 10.00 jam 27.000,00 270.000,00



130.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS Folio 2.00 rim 35.000,00 70.000,00

Kertas HVS Kwarto 2.00 rim 30.000,00 60.000,00


BBM 1.00 tahun 999.000,00 999.000,00

Pelumas/oli 10.00 liter 35.000,00 350.000,00

475.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

475.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Biaya Foto Copy 2,000.00 lbr 200,00 400.000,00

Biaya Foto Copy kontrak 15.00 bh 5.000,00 75.000,00



Kecamatan sangat Jauh - 3.990.000,00

Eselon III.b 3.00 oh 135.000,00 405.000,00

Eselon IV.a 2.00 oh 130.000,00 260.000,00




Eselon III.b 4.00 oh 110.000,00 440.000,00

Eselon IV.a 5.00 oh 105.000,00 525.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Kecamatan Dekat - 870.000,00

Eselon III.b 5.00 oh 85.000,00 425.000,00

Eselon IV.a 3.00 oh 80.000,00 240.000,00



Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.452.000,00

1.486.000,00

1.486.000,00

1.486.000,00

Jumlah Rp. 8.910.000,00

8.910.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.05.6.xx.01.02.05.22.20.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.20. - Peningkatan Simulasi / Pelatihan Penanggulangan Bencana



Sumber Dana : DAU,





85


Keluaran Jumlah peserta yang mengikuti gladi lapangan yang berasal

dari kelompok siaga bencana (KSB)

300



85

Kelompok Sasaran Kegiatan : KSB dan Msyarakat daerah rawan bencana



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





8.550.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /

Narasumber

Honor Nasarumber dalam kabupaten 57.00 OJ 150.000,00 8.550.000,00



Premium/Solar 250.00 liter 5.140,00 1.285.000,00

4.275.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.275.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Penggandaan Materi 285.00 paket 15.000,00 4.275.000,00



kecamatan jauh - 7.015.000,00

Eselon III.b 9.00 oh 110.000,00 990.000,00

Eselon IV.a 9.00 oh 105.000,00 945.000,00

Staf Golongan IV dan III 8.00 oh 95.000,00 760.000,00

Staf Golongan II, I/PTT/THL 6.00 oh 90.000,00 540.000,00


Eselon III.b 9.00 oh 85.000,00 765.000,00

Eselon IV.a 14.00 oh 80.000,00 1.120.000,00

Staf Golongan IV dan III 15.00 oh 70.000,00 1.050.000,00

Staf Golongan II, I/PTT/THL 13.00 oh 65.000,00 845.000,00


Eselon III.b 12.00 oh 350.000,00 4.200.000,00

Eselon IV.a 10.00 oh 275.000,00 2.750.000,00

Staf Gol. IV & III 5.00 oh 250.000,00 1.250.000,00





Spanduk 12.00 meter 50.000,00 600.000,00

Cetak foto 47.00 lbr 2.000,00 94.000,00

Pengganti transportasi 189.00 org 75.000,00 14.175.000,00

Honor narasumber kabupaten 57.00 oj 150.000,00 8.550.000,00

Honor moderator 13.00 oj 100.000,00 1.300.000,00

Honor MC/Pembawa acara 13.00 ok 50.000,00 650.000,00

Makan peserta 300.00 porsi 20.000,00 6.000.000,00

Minum peserta 190.00 porsi 7.500,00 1.425.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.795.000,00

52.114.000,00

4.310.000,00

4.600.000,00

Jumlah Rp. 64.819.000,00

64.819.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.01.10.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 6.xx.6.xx.01.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor






Capaian Program Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

yang baik

100


Keluaran Jumlah Periode pemenuhan kebutuhan ATK yang diadakan

(bulan)

12

Hasil Prediket/nilai AKuntabilitas Kinerja 74

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





62.300.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Tip EX 50.00 bh 4.000,00 200.000,00

CD Blank 12.00 kotak 100.000,00 1.200.000,00

Map Kertas 24.00 kodi 20.000,00 480.000,00

Map Snail Hekter 24.00 kodi 20.000,00 480.000,00

Map Bahari Box File 60.00 bh 10.000,00 600.000,00

Map Box File bongkar pasang 24.00 lusin 240.000,00 5.760.000,00

Kertas HVS Folio 400.00 rim 35.000,00 14.000.000,00

Hekter 24.00 bh 12.000,00 288.000,00

Anak Hekter 24.00 ktk 20.000,00 480.000,00

Pensil 24.00 lusin 5.000,00 120.000,00

Klep 24.00 ktk 7.500,00 180.000,00

Stempel 17.00 bh 50.000,00 850.000,00

Catridge 40.00 bh 200.000,00 8.000.000,00

Catridge Warna 42.00 bh 250.000,00 10.500.000,00

Buku Tulis Folio Besar 12.00 lusin 90.000,00 1.080.000,00

Buku Agenda 12.00 bh 15.000,00 180.000,00

Bantal Stempel 16.00 bh 9.000,00 144.000,00

Buku Tulis 24.00 kodi 25.000,00 600.000,00

Lem Glukol 10.00 ktk 3.000,00 30.000,00

Amplop Putih 24.00 ktk 20.000,00 480.000,00

Flash Disk 36.00 bh 150.000,00 5.400.000,00

Stabilo 12.00 lusin 48.000,00 576.000,00

Kertas HVS Kwarto 61.00 rim 30.000,00 1.830.000,00

Binder Klip 107 21.00 ktk 10.000,00 210.000,00

Binder Klip 111 20.00 ktk 12.000,00 240.000,00

Binder Klip 260 20.00 ktk 19.000,00 380.000,00

Clip Diagonal 52.00 ktk 2.000,00 104.000,00

Kertas Faximile 12.00 glg 25.000,00 300.000,00

Pena Boliner 12.00 ktk 150.000,00 1.800.000,00

Ballpoin 12.00 ktk 24.000,00 288.000,00

Gunting 6.00 lusin 120.000,00 720.000,00

Tinta Printer Epson 48.00 lusin 100.000,00 4.800.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.576.000,00

15.576.000,00

15.576.000,00

15.572.000,00

Jumlah Rp. 62.300.000,00

62.300.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.01.11.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan







yang baik

100


Keluaran Jumlah Jenis barang yang dicetak, jumlah lembar

pengandaan,jumlah publikasi

9 Jenis barang, 165.000 lembar,3 publikasi





21



3 4 5 6 = (3 x 5)




46.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Cetak Kop BPBD 4.00 rim 75.000,00 300.000,00

Cetak Kop Bupati 2.00 rim 75.000,00 150.000,00

Cetak Kop Sekda 2.00 rim 75.000,00 150.000,00

Cetak Amplop BPBD 10.00 pak 100.000,00 1.000.000,00

Cetak Amplop Bupati 2.00 pak 100.000,00 200.000,00

Cetak Amplop Sekda 2.00 pak 100.000,00 200.000,00

Cetak Kwitansi 11.00 buku 30.000,00 330.000,00

Cetak Blangko SPPD 2.00 rim 65.000,00 130.000,00

Cetak Lembar Disposisi 2.00 buku 20.000,00 40.000,00

33.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Foto Copy 165,000.00 lembar 200,00 33.000.000,00

500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

Jilid 100.00 buku 5.000,00 500.000,00

10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi

Pariwara Media Cetak 2.00 kali 2.500.000,00 5.000.000,00

Pariwara Media Online 1.00 kali 1.000.000,00 1.000.000,00

Baliho 80.00 meter 50.000,00 4.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.999.998,00

9.999.998,00

12.999.998,00

9.000.006,00

Jumlah Rp. 46.000.000,00

46.000.000,00

Mengesahkan,



19650619 199003 1 003



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)










Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.01.07.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan







yang baik

100


Keluaran Jumlah OB yang dibayar Honornya, jumlah hari kerja THL yang

dibayarkan, Jumlah THL PTT yang dibayarkan Premi

Asuransinya

17 orang, 8.072 Hari, 30 Orang





21



3 4 5 6 = (3 x 5)



247.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

108.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

24.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran 12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran 12.00 ob 850.000,00 10.200.000,00

25.200.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00

Pembantu PPK 60.00 ob 300.000,00 18.000.000,00



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00

Pembantu PPTK 24.00 ob 550.000,00 13.200.000,00

36.600.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara

dan Bendahara Pembantu

Bendahara Pengeluaran 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00

Bendahara Penerimaan 12.00 ob 200.000,00 2.400.000,00

Pengurus Barang 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00

Pembantu Bendahara 60.00 ob 400.000,00 24.000.000,00

139.100.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

139.100.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

PTT SLTA 52.00 ob 2.150.000,00 111.800.000,00

PTT SLTP 13.00 ob 2.100.000,00 27.300.000,00



484.320.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Pegawai Harian Lepas 8,072.00 oh 60.000,00 484.320.000,00

64.320.000,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

64.320.000,00 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan

Belanja Asuransi 1.00 tahun 64.320.000,00 64.320.000,00




Eselon II.b 9.00 oh 120.000,00 1.080.000,00

Eselon III.b 30.00 oh 110.000,00 3.300.000,00

Eselon IV.a 18.00 oh 105.000,00 1.890.000,00

Staf Gol IV 6.00 oh 100.000,00 600.000,00

Staf Gol III 8.00 oh 95.000,00 760.000,00

Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 8.00 oh 90.000,00 720.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Eselon II.b 8.00 oh 95.000,00 760.000,00

Eselon III.b 16.00 oh 85.000,00 1.360.000,00

Eselon IV.a 25.00 oh 80.000,00 2.000.000,00

Staf Gol IV 9.00 oh 75.000,00 675.000,00

Staf Gol III 8.00 oh 70.000,00 560.000,00

Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 15.00 oh 65.000,00 975.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

179.719.000,00

210.779.000,00

220.439.000,00

200.083.000,00

Jumlah Rp. 811.020.000,00

811.020.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.01.08.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor







yang baik

100

Masukan SDM, Dana 24.660.000,-

Keluaran Jumlah Periode alat kebersihan yang diadakan dan OB petugas

kebersihan yang dibayarkan (bulan)

12

Hasil Prediket/Nilai Akuntabilitas Kinerja 74




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





3.060.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

Alat Pel 6.00 bh 50.000,00 300.000,00

Sapu Lantai 4.00 bh 35.000,00 140.000,00

Bulu Ayam 7.00 bh 10.000,00 70.000,00

Super Pel 24.00 botol 17.500,00 420.000,00

Keranjang Sampah 2.00 bh 45.000,00 90.000,00

Keset 1.00 bh 50.000,00 50.000,00

Kain Lap 12.00 lusin 35.000,00 420.000,00

Sodok Sampah 6.00 bh 20.000,00 120.000,00

Pengharum Ruangan 10.00 bh 35.000,00 350.000,00

Tisu 24.00 bh 10.000,00 240.000,00

Deterjen 12.00 bh 25.000,00 300.000,00

Pembersih Kaca 12.00 bh 20.000,00 240.000,00

Ember Plastik 10.00 bh 20.000,00 200.000,00

Karet Pembersih Kaca 4.00 bh 30.000,00 120.000,00


21.600.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Petugas Kebersihan Kantor 12.00 ob 1.800.000,00 21.600.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.165.000,00

6.165.000,00

6.165.000,00

6.165.000,00

Jumlah Rp. 24.660.000,00

24.660.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.01.02.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik






Capaian Program Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

yang baik

100


Keluaran Jumlah periode Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telpon,

Internet (bulan)

12





21



3 4 5 6 = (3 x 5)





7.200.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

Telepon Kantor 12.00 bulan 600.000,00 7.200.000,00

16.800.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik

Belanja Listrik 12.00 bulan 1.400.000,00 16.800.000,00

4.600.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

Belanja Surat Kabar/ Majalah 1.00 tahun 4.600.000,00 4.600.000,00

11.400.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

Faximili/ Internet 12.00 bulan 950.000,00 11.400.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

9.999.999,00

9.999.999,00

9.999.999,00

10.000.003,00

Jumlah Rp. 40.000.000,00

40.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.01.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase peningkatan pelayanan administrasi

perkantoranyang baik

100


Keluaran Jumlah Materai yg diadakan 2.400





21



3 4 5 6 = (3 x 5)





12.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

materai 6000 1,200.00 lbr 6.000,00 7.200.000,00

Materai 3000 1,200.00 lbr 3.000,00 3.600.000,00

Blanko Cheque 12.00 lembar 100.000,00 1.200.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Jumlah Rp. 12.000.000,00

12.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.01.12.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor







yang baik

100


Keluaran Jumlah alat listrik yang diadakan (jenis) 5

Hasil Prediket/nilai akuntabilitas kinerja 74




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





9.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

Lampu Lilin/ Neon 46.00 bh 45.000,00 2.070.000,00

Kabel-kabel 12.00 rol 385.000,00 4.620.000,00

Cok Raun 28.00 bh 48.000,00 1.344.000,00

Saklar 25.00 bh 14.000,00 350.000,00

Steker Besar 28.00 bh 22.000,00 616.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

Jumlah Rp. 9.000.000,00

9.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.01.17.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman







yang baik

100


Keluaran Jumlah Porsi Makan Minum 2200

Hasil Prediket/nilai akuntabilitas kinerja 74

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD dan Tamu



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




44.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

12.000.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

Makan dan Minum Pegawai 600.00 porsi 20.000,00 12.000.000,00

22.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

Makan dan Minum Rapat Staf 1,100.00 porsi 20.000,00 22.000.000,00

10.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

Makan dan Minum Tamu 500.00 porsi 20.000,00 10.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

10.999.000,00

10.999.000,00

10.999.000,00

11.003.000,00

Jumlah Rp. 44.000.000,00

44.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.01.13.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor







yang baik

100


Keluaran Jumlah Spanduk, Karangan Bunga, Laptop, PC, AC yang

diadakan

64 m Spanduk, 13 papan, 2 Laptop, 2 PC, 3 AC

Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja B




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





5.500.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,

umbul-umbul, lambang negara

Spanduk 64.00 meter 25.000,00 1.600.000,00

Karangan Bunga 13.00 bh 300.000,00 3.900.000,00

55.500.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

18.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

18.000.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

Ruangan/AC/Kipas Angin

Belanja Pembelian AC 3.00 unit 6.000.000,00 18.000.000,00

37.500.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

37.500.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

Pengadaan Laptop 2.00 bh 8.750.000,00 17.500.000,00

Pengadaan PC 2.00 bh 10.000.000,00 20.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

56.875.000,00

1.375.000,00

1.375.000,00

1.375.000,00

Jumlah Rp. 61.000.000,00

61.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.06.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 6.xx.6.xx.01.02.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD






Capaian Program Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74


Keluaran Jumlah Dokumen Capaikan Kinerja yang dihasilkan 8





21



3 4 5 6 = (3 x 5)



23.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

23.000.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

15.000.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS


Golongan IV 50.00 jam 15.000,00 750.000,00

Golongan III 100.00 jam 12.000,00 1.200.000,00

Golongan II 166.00 jam 10.000,00 1.660.000,00


Golongan IV 120.00 jam 27.000,00 3.240.000,00

Golongan III 175.00 jam 23.000,00 4.025.000,00

Golongan II 150.00 jam 19.000,00 2.850.000,00

Makan Lembur 75.00 porsi 17.000,00 1.275.000,00

8.000.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS


Lembur Non PNS 40.00 jam 10.000,00 400.000,00


Lembur Non PNS 400.00 jam 19.000,00 7.600.000,00





Eselon II.b 5.00 oh 120.000,00 600.000,00

Eselon III.b 4.00 oh 110.000,00 440.000,00

Eselon IV.a 6.00 oh 105.000,00 630.000,00

Staf Gol IV 4.00 oh 100.000,00 400.000,00

Staf Gol III 2.00 oh 95.000,00 190.000,00

Staf Gol II, I, PTT dan PHL 4.00 oh 90.000,00 360.000,00


Eselon II.b 2.00 oh 95.000,00 190.000,00

Eselon III.b 8.00 oh 110.000,00 880.000,00

Eselon IV.a 6.00 oh 80.000,00 480.000,00

Staf Gol IV 4.00 oh 75.000,00 300.000,00

Staf Gol III 2.00 oh 70.000,00 140.000,00

Staf Gol II, I, PTT dan PHL 6.00 oh 65.000,00 390.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

9.250.000,00

16.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

Jumlah Rp. 28.000.000,00

28.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

1.01.05.6.xx.01.02.05.22.09.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.09. - Piket Pos penanggulangan bencana dan pengungsi



Sumber Dana : DAU,





85


Keluaran Jumlah OH anggota piket pos penanggulangan bencana alam

dan pengungsi

4.700



85

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Team Reaksi Cepat BPBD



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





282.000.000,00 5.2.2.03.31. Belanja Jasa Piket Malam

Belanja Jasa Piket Malam 4,700.00 kali 60.000,00 282.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

70.200.000,00

70.400.000,00

71.200.000,00

70.200.000,00

Jumlah Rp. 282.000.000,00

282.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003




Halaman : 1

6.xx.6.xx.01.02.01.18.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah






Capaian Program Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

yang baik

100


Keluaran Jumlah OH yang mengikuti Rapat-rapat koordinasi dan

koordinasi keluar daerah dalam propinsi dan luar Propinsi

150 dlm Propinsi dan 28 Luar Propinsi

Hasil Prediket/nilai akuntabilitas kinerja B




21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Dalam Propinsi - 165.000.000,00

Eselon II.b 30.00 oh 300.000,00 9.000.000,00

Representasi 31.00 oh 100.000,00 3.100.000,00

Eselon III.b 57.00 oh 250.000,00 14.250.000,00

Eselon IV.a 30.00 oh 225.000,00 6.750.000,00

Staf Gol III 20.00 oh 195.000,00 3.900.000,00

Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS 30.00 oh 190.000,00 5.700.000,00

Transportasi Dalam Daerah 30.00 oh 175.000,00 5.250.000,00

Luar Daerah Luar Provinsi - 117.050.000,00

Eselon II.b - 117.050.000,00

Transportasi 12.00 kali 2.700.000,00 32.400.000,00

Taxi 14.00 kali 700.000,00 9.800.000,00

Uang Harian 21.00 oh 530.000,00 11.130.000,00

Representasi 20.00 oh 130.000,00 2.600.000,00

Akomodasi 20.00 oh 900.000,00 18.000.000,00

Eselon III.b - 43.120.000,00


Taxi 4.00 kali 700.000,00 2.800.000,00

Uang Harian 7.00 oh 530.000,00 3.710.000,00

Akomodasi 7.00 oh 800.000,00 5.600.000,00

Eselon IV.a - 22.910.000,00


Taxi 4.00 kali 700.000,00 2.800.000,00

Uang Harian 7.00 oh 530.000,00 3.710.000,00

Akomodasi 7.00 oh 800.000,00 5.600.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

65.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Jumlah Rp. 165.000.000,00

165.000.000,00

Mengesahkan,











19650619 199003 1 003



ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA … · Kampas Kopling Trabas 4.00 bh 500.000,00...

Documents

Transcript of ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA … · Kampas Kopling Trabas 4.00 bh 500.000,00...