Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan...

19

Transcript of Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan...

Page 1: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal
Page 2: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal
Page 3: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal
Page 4: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal
Page 5: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 1 dari 151

RESUME HASIL AUDIT RE-SERTIFIKASIVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1) Identitas LVLK :

a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

b) Alamat : Jl. Cibening Blok IX No 16 Perumahan BogorBaru Taman, Kota Bogor

c) Nomor telepon/faks/E-mail : 0251-8574341

d) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM

e) Standar : 2.5 Peraturan Direktur Pengelolahan HutanProduk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016

f) Tim Audit : 1. Agus Gumelar ( Lead Auditor)2. Ir Ratnasari Hasibuan, M.Si (Auditor)

g) Tim Pengambil Keputusan : 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc2. Ir. Sunari, MM

(2) Identitas Auditee :a) Nama Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan: CV. Rajawali Nusatara Perkasa

b) Nomor &Tanggal SK : Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120003991082tanggal 18 September 2018

c) Kapasitas Izin : ≥ Rp.500.000.000.d) KBLI : Industri Furnitur dari Kayue) Lokasi : Kabupaten Gersik, Provinsi Jawa Timurf) Alamat kantor : Jalan Segoromadu I, Kel. Segoromadu, Kec.

Kebomas, Kab. Gersik, Prop. Jawa Timur

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Kantor CV. RajawaliNusantara Perkasa diGresik, Tanggal 11Februari 2019

Auditor manyampaikan tujuan,ruang lingkup, jadwal, metodologiVerifikasi dan memperkenalkan TimAuditor kepada Auditee.

Auditee mengkoordinasikankaryawan dan kesiapan selamadilapangan.

Auditee memberikan pengantartentang kondisi terkini CV. RajawaliNusantara Perkasa Permohonankepada Auditee untuk PenunjukanPendamping dalam pelaksanaanverifikasi legalitas kayu

Kesepakatan jadwal rencanaverifikasi lapangan

Page 6: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 2 dari 151

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Kantor dan Pabrik CVRajawali NusantaraPerkasa, Tanggal 11 –12 Februari 2019

Menghimpun, mempelajari data dandokumen Auditee di lapangan sertamelakukan analisis untukpemenuhanterhadap verifier-verifieruntuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran dataAuditee di lapangan melaluipengamatan, pencatatan, uji petikdan analisis; termasuk di dalamnyamelakukan validasi informasi yangdiperoleh pada saat konsultasidengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Kantor CV. RajawaliNusantara PerkasadiGresik, Tanggal 13Februari 2019

Auditor menjelaskan hasil verifikasidan temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atasdukungan Auditee dan permohonanmaaf atas hal-hal yang kurangberkenan selama verifikasiberlangsung

Auditor menampung tanggapan danmasukan dari Auditee terkait hasilverifikasi.

Penandatanganan Berita AcaraClosing dan penandatanganan Tallysheet oleh Auditor dan Auditee

PengambilanKeputusan

Bogor, Tanggal 6 Maret2019

Rapat Pengambilan KeputusanSertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) CV. Rajawali NusantaraPerkasa

Penyusunan Resume Hasil Re-Sertifikasi CV. Rajawali NusantaraPerkasa.

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV.Rajawali Nusantara Perkasa.

Berdasarkan hasil Sertifikasi VerifikasiLegalitas Kayu diputuskan bahwa CV.Rajawali Nusantara PerkasadinyatakanLulus karena dapat Memenuhi seluruhverifier yang menjadi standard VerifikasiLegalitas Kayu (VLK), sebagaimanatelah ditetapkan dalam PeraturanDirektur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor

Page 7: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 3 dari 151

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5,sehingga berhak diberikan SertifikatVLK dengan Nomor : 052-VLK-NKL-2019.

(4) Resume Hasil Penilaian:

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1 Unit usaha dalam bentuk:(a) Industri memiliki izin yang sah, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir

Memenuhi CV. Rajawali Nusantara Perkasa telahtersedia akta pendirian perusahaan dansesuai dengan pengesahaan dariKementerian Hukum dan Hak AsasiManusia dengan Nomor : AHU-0001116-AH.01.14 pada tanggal 15 Oktober 2018yang ditandatangani A.n Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar,S.H., LLM. NIP 19690918 199403 1 001

b. Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) atauIzin Perdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri.

Memenuhi CV. Rajawali Nusantara Perkasa memilikiSIUP NO. 465/457.74/PM/2018 yangdikeluarkan oleh Dinas PenanamanModal dan PTSP tanggal 02 Mei 2018ditandatangani oleh Kepala DinasPenanaman Modal dan PTSPDrs.Mulyanto,MM NIP 10610504 1980031.001 dan Nomor Induk Berusaha (NIB)NO. 8120003991082 yang dikeluarkanoleh Lembaga Pengelola danPenyelenggara OSS berdasar ketentuanPasal 24 sampai dengan Pasal 27Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2018 tentang Pelayanan PeizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Page 8: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 4 dari 151

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitarindustri).

Memenuhi Berdasar PP 19 tahun 2017 tentangPencabutan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 27 Tahun 2009 TentangPedoman Penetapan Izin Gangguan DiDaerah Sebagaimana Telah DiubahDengan Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun2016 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun2009 Tentang Pedoman Penetapan IzinGangguan Di Daerah pada Pasal 1bahwa Penetapan Izin Gangguan diDaerah dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP).

Memenuhi CV. Rajawali Nusantara Perkasamemiliki TDP No : 1302 1 4703625 yangdikeluarkan oleh Dinas PenanamanModal dan PTSP tanggal 02 Mei 2018berlaku sampai 2 Mei 2023ditandatangani oleh KepalaDinasPenanaman Modal dan PTSPDrs.Mulyanto,MM NIP 10610504 1980031 001 dan Nomor Induk Berusaha (NIB)NO. 8120003991082 yang dikeluarkanoleh Lembaga Pengelola danPenyelenggara OSS berdasar ketentuanPasal 24 sampai dengan Pasal 27Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2018 tentang Pelayanan PeizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik

e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).

Memenuhi Nomor NPWP (9 digit awal) yang adasudah sesuai dengan yang tertera padaSKT dan menurut Pasal 4 PMK-197/PMK.03/2013 semua badan usahaatau orang pribadi yang memilikiperedara usaha di bawah Rp 4,8 Milyardalam satu tahun dinamakan pengusahakecil, sehingga tidak wajib SPPKP.

f. Dokumen lingkunganhidup (UKL–UPL/SPPL/

Memenuhi Izin Lingkungan Baru CV. RajawaliNusantara Perkasa. CV. Rajawali

Page 9: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 5 dari 151

DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara

Nusantara Perkasa adalah perusahaanyang baru berdiri dengan Nomor IndukBerusaha (NIB) NO. 8120003991082tanggal 18 September 2018 izinlingkugan baru masih dalam prosespermohonan dengan nomor pendaftaranizin No. 2019110282 tanggal 3 Januari2019 yang ditandatangani oleh petugaspendaftaran Dinas Penanaman Modaldan PTSP

g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT).

Memenuhi Pada saat verifikasi terdapat IUIberdasar Nomor Induk Berusaha (NIB)NO. 8120003991082 tanggal 18September 2018 yang tertera dalamOSS adalah sebesar 1 milyar rupiahsehingga CV. Rajawali NusantaraPerkasa termasuk perusahaan yangmempunyai izin industri lebih dari 500juta rupiah sehingga termasuk ke dalamLampiran 2.5. Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016Tanggal : 29 April 2016 Tentang :Standar dan Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.

h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) untuk IUIPHHK.

Not Applicable(NA)

CV. Rajawali Nusantara Perkasa adalahperusahaan yang tidak menerima kayubulat dengan demikian perusahaan tidakwajib menyusun RPBBI setiap tahunsebagaimana diatur dalam PermenhutNo. P.9/Menhut-II/2012

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable(NA)

CV. Rajawali Nusantara Perkasamerupakan IUI lanjutan dengan investasilebih dari 500 juta, tidak memilikidokumen pengakuan/pengenal imporkarena bukan merupakan perusahaanpengimpor kayu dan berdasarkandokumen pembelian dan dokumenangkutan kayu diketahui bahwa bahan

Page 10: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 6 dari 151

baku yang diolah berasal dari pembeliankayu gergajian lokal.

1.2.2 Importirmemiliki mekanismeujituntas (duediligence)

Panduan/pedoman/ prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan mekanisme ujituntas (duediligence) importir.

Not Applicable(NA)

CV. Rajawali Nusantara Perkasa adalahmerupakan IUI lanjutan dan investasilebih dari 500 juta, tidak memilikidokumen pengakuan/pengenal imporkarena bukan merupakan perusahaanpengimpor kayu dan berdasarkandokumen pembelian dan dokumenangkutan kayu diketahui bahwa bahanbaku yang diolah berasal dari pembeliankayu gergajian lokal.

K1.3Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHKkapasitas>6.000m3/thn.

1.3.1Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukankelompok.

Akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Not Applicable(NA)

CV. Rajawali Nusantara Perkasa adalahperusahaan berbentuk PerseroanKomanditer sesuai dokumen No.09Tanggal 15 Februari 2018 oleh NotarisAngelo Bintang, SH., M. Kn dan Aktaperubahan No.51 tanggal 24 April2018oleh Notaris Angelo Bintang, SH., M. Kndan Akta CV. Rajawali NusantaraPerkasa telah di daftarkan dan dapatpengesahaan dari Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia dengan Nomor :AHU-0001116-AH.01.14 pada tanggal 15Oktober 2018 yang ditandatangani A.nMenteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum CahyoRahadian Muzhar, S.H., LLM. NIP19690918 199403 1 001

Internal audit anggotakelompok

Not Applicable(NA)

CV. Rajawali Nusantara Perkasa adalahperusahaan berbentuk PerseroanKomanditer sesuai dokumen No.09Tanggal 15 Februari 2018 oleh NotarisAngelo Bintang, SH., M. Kn dan Aktaperubahan No.51 tanggal 24 April2018oleh Notaris Angelo Bintang, SH., M. Kn

Page 11: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 7 dari 151

dan Akta CV. Rajawali NusantaraPerkasa telah di daftarkan dan dapatpengesahaan dari Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia dengan Nomor :AHU-0001116-AH.01.14 pada tanggal 15Oktober 2018 yang ditandatangani A.nMenteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum CahyoRahadian Muzhar, S.H., LLM. NIP19690918 199403 1 001

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) danhasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumberyang sah.

a. Dokumen jual beli/notaatau kontrak suplai bahanbaku dilengkapi buktipembelian.

Memenuhi Seluruh bahan baku yang masuk keindustri CV Rajawali Nusantara Perkasapada periode Februari 2018 s/d Januari2019 berasal dari pemasok yang bekerjasama dilengkapi dengan dokumenangkutan berupa Nota Angkutan.

b. Daftar Pemeriksaan KayuBulat (DPKB)

Not Applicable(NA)

CV Rajawali Nusantara Perkasa selamaperiode audit melakukan penerimaanbahan baku berupa kayu gergajian yangdilengkapi dengan dokumen NotaAngkutan dan DKP yang juga berfungsisebagai dokumen serah terima barangyang ditanda tangani oleh pengirim danpenerima.

c. Bukti serah terima kayuselain kayu bulat darihutan negara, dilengkapidengan dokumenangkutan hasil hutanyang sah

Memenuhi Berdasarkan Verifikasi DokumenLaporan Mutasi Kayu selama periodeFebruari 2018 s/d Januari 2019 CVRajawali Nusantara Perkasa menerimabahan baku berupa kayu gergajiandengan volume 167,0952 M³ dan Kayuolahan dengan volume 101,2573 M³yang dilengkapi dengan dokumenangkutan berupa Nota Angkutan,

d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah.

Memenuhi Berdasarkan Verifikasi DokumenLaporan Mutasi Kayu selama periodeFebruari 2018 s/d Januari 2019 CV

Page 12: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 8 dari 151

Rajawali Nusantara Perkasa menerimabahan baku berupa kayu gergajiandengan volume 167,0952M³ dan Kayuolahan dengan volume 101,2573 M³yang dilengkapi dengan dokumenangkutan berupa Nota Angkutansebanyak 16 set.Hasil Uji stock bahan baku dilapanganmenunjukan kesesuaian antara kayudilapangan dengan dokumen LaporanMutasi Kayu (LMK). Terdapatkesesuaian antara jumlah keeping danvolume yang ada dalam dokumenangkutan yang masuk dengan LMK padaperiode yang sama.Selama periode Februari 2018 s/dJanuari 2019 CV Rajawali NusantaraPerkasa tidak menerima bahan bakuyang berasal dari kayu lelang.

e. Nota dan DokumenKeterangan (BeritaAcara dari petugaskehutanan atau dariAparat Desa/ Kelurahan)yang dapatmenjelaskanasal usul untuk kayubekas/hasilbongkaran/sampah kayubukan dari kayu lelang,serta DKP.

Not Applicable(NA)

CV Rajawali Nusantara Perkasa padaperiode Februari 2018 s/d Januari 2019tidak menggunakan bahan baku kayubekas/hasil bongkaran/sampah kayubukan dari kayu lelang

f. Dokumen angkutanberupa Nota untuk kayulimbah industri.

Not Applicable(NA)

CV Rajawali Nusantara Perkasa padaperiode Februari 2018 s/d Januari 2019tidak menerima kayu kayu limbahindustri

g. Dokumen S-LK/S- PHPLyang dimiliki pemasokdan/atau DKP daripemasok.

Memenuhi CV Rajawali Nusantara Perkasa padaperiode Februari 2018 s/d Januari 2019menerima bahan baku dari pemasokyang sudah memiliki dokumen S-LK atauDKPCV Rajawali Nusantara Perkasamemiliki dokumen prosedur pemeriksaanterhadap pemasok yang menerbitkanDKP serta personel yang ditunjuk untukbertanggung jawab dalam pemeriksaanterhadap dokumen DKP yang diterima

Page 13: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 9 dari 151

dari Mitra kerjasama / pemasok.

h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yangbelum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable(NA)

CV Rajawali Nusantara Perkasa padaperiode Februari 2018 s/d Januari 2019menerima bahan baku dari mitraKerjasama yang sudah memilikidokumen S-LK

i. Dokumen pendukungRPBBI.

Not Applicable(NA)

Berdasarkan Permenhut No.P.9/Menhut-II/2012 tentang RencanaPemenuhan Bahan Baku Industri PrimerHasil Hutan Kayu Pasal 3 Point (1)disebutkan bahwa Setiap Pemegang IzinUsaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) wajib menyusun RPBBIsetiap tahun.Hasil verifikasi dokumen izin industri danlaporan realisasi pemenuhan bahan bakuCV Rajawali Nusantara Perkasadiketahui bahwa perusahaan bukanmerupakan pemegang izin industriprimer dengan demikian perusahaantidak wajib menyusun RPBBI setiaptahun sebagaimana diatur dalamPermenhut No. P.9/Menhut-II/2012

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yangsah.

a. Pemberitahuan ImporBarang (PIB).

Not Applicable(NA)

Berdasarkan Verifikasi DokumenLegalitas CV Rajawali NusantaraPerkasa tidak memiliki dokumen API-P,selama periode Februari 2018 s/dJanuari 2019 menerima bahan bakuberupa kayu gergajian dan kayu olahandari mitra industri yang ada di wilayahJawa Timur.

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable(NA)

Berdasarkan Verifikasi DokumenLegalitas CV Rajawali NusantaraPerkasa tidak memiliki dokumen API-P,selama periode Februari 2018 s/dJanuari 2019 menerima bahan bakuberupa kayu gergajian dan kayu olahandari mitra industri yang ada di wilayahJawa Timur.

c. Packing List (P/L) Not Applicable(NA)

Berdasarkan Verifikasi DokumenLegalitas CV Rajawali Nusantara

Page 14: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 10 dari 151

Perkasa tidak memiliki dokumen API-P,selama periode Februari 2018 s/dJanuari 2019 menerima bahan bakuberupa kayu gergajian dan kayu olahandari mitra industri yang ada di wilayahJawa Timur.

d. Invoice Not Applicable(NA)

Berdasarkan Verifikasi DokumenLegalitas CV Rajawali NusantaraPerkasa tidak memiliki dokumen API-P,selama periode Februari 2018 s/dJanuari 2019 menerima bahan bakuberupa kayu gergajian dan kayu olahandari mitra industri yang ada di wilayahJawa Timur..

e. Deklarasi Not Applicable(NA)

Berdasarkan Verifikasi DokumenLegalitas CV Rajawali NusantaraPerkasa tidak memiliki dokumen API-P,selama periode Februari 2018 s/dJanuari 2019 menerima bahan bakuberupa kayu gergajian dan kayu olahandari mitra industri yang ada di wilayahJawa Timur.

f. Bukti pembayaran beamasuk bila terkena beamasuk

Not Applicable(NA)

Berdasarkan Verifikasi DokumenLegalitas CV Rajawali NusantaraPerkasa tidak memiliki dokumen API-P,selama periode Februari 2018 s/dJanuari 2019 menerima bahan bakuberupa kayu gergajian dan kayu olahandari mitra industri yang ada di wilayahJawa Timur.

g. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayuyang dibatasiperdagangannya.

Not Applicable(NA)

Berdasarkan Verifikasi DokumenLegalitas CV Rajawali NusantaraPerkasa tidak memiliki dokumen API-P,selama periode Februari 2018 s/dJanuari 2019 menerima bahan bakuberupa kayu gergajian dan kayu olahandari mitra industri yang ada di wilayahJawa Timur.

h. Bukti penggunaan kayudan produk turunannya.

Not Applicable(NA)

Berdasarkan Verifikasi DokumenLegalitas CV Rajawali NusantaraPerkasa tidak memiliki dokumen API-P,selama periode Februari 2018 s/dJanuari 2019 menerima bahan bakuberupa kayu gergajian dan kayu olahan

Page 15: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 11 dari 151

dari mitra industri yang ada di wilayahJawa Timur.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaanbahan baku dan hasilproduksi.

Memenuhi CV Rajawali Nusantara Perkasa telahdilakukan pencatatan produksi atautersedia tallyshet tiap proses produksidengan pelabelan pada produk sesuaiasal bahan bakunya. Pencatatandilakukan oleh penanggung jawabproduksi dalam pabrik berupa laporanharian.

b. Laporan produksi hasilolahan.

Memenuhi Terdapat kesesuaian antara laporanproduksi dan laporan mutasi. Dari hasilproduksi CV Rajawali NusantaraPerkasa didapat Rendemen produksirata-rata sebesar 75,66 %. BerdasarkanPerdirjen BUK No: P.12/VI-BPPHH/2014tahun 2014 tentang Rendemen Papansambung ( Finger jointed board ) darikayu gergajian 60-75%

c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitasproduksi yang diizinkan.

Memenuhi CV Rajawali Nusantara Perkasa sesuaidenga izin usaha untuk prduksi di liat disystem OSS sebanyak 5.000 M³/Tahun.Hasil verifikasi dokumen LaporanMuatasi Kayu periode Februari 2018 s/dJanuari 2019 CV Rajawali NusantaraPerkasa sebanyak 0,000 M³ (dengandemikian untukrealisasi produksi sendiritidak melebihi kapasitas izin auditeeyang diizinkan.

d. Hasil produksi yangberasal dari kayu lelangdipisahkan

Not Applicable(NA)

Berdasarkan Verifikasi Dokumen laporanmutasi kayu selama periode Februari2018 s/d Januari 2019 dan Observasilapangan CV Rajawali NusantaraPerkasa tidak menerima kayu lelang.

e. Dokumen catatan/laporanmutasi kayu.

Memenuhi Berdasarkan Verifikasi Dokumen laporanmutasi kayu selama periode Februari2018 s/d Januari 2019 dan Observasilapangan CV Rajawali NusantaraPerkasa memiliki dokumen catatan ataulaporan mutasi kayu..

2.1.3 Proses pengolahan produk melalui jasa

Page 16: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 12 dari 151

a. Dokumen S-LK atau DKPVerifier tidak berlaku bilapenyedia jasa bukanindustri pengolahan kayu

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa tidak melakukanpenjasaan dengan pihak perusahaan lain

b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyediajasa (pihak lain)

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa tidak melakukanpenjasaan dengan pihak perusahaanlain

c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan.

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa tidak melakukanpenjasaan dengan pihak perusahaan lain

d. Ada pemisahan produkyang dijasakan padaperusahaan penyediajasa.

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa tidak melakukanpenjasaan dengan pihak perusahaan lain

e. Adanyapendokumentasian bahanbaku, proses produksi,dan ekspor apabilaekspor dilakukan melaluiindustri penyedia jasa.

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa tidak melakukanpenjasaan dengan pihak perusahaanlain.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

3.1.1 Unit usaha meng- gunakand okumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdaganganatau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasilhutan yang sah.

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa belum melakukanpenjualan hasil produksinya baik dalamnegeri maupun ekspor

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor.

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV Rajawali

Page 17: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 13 dari 151

Nusantara Perkasa belum melakukanpenjualan hasil produksinya baik dalamnegeri maupun ekspor

b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB)

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa belum melakukanpenjualan hasil produksinya baik dalamnegeri maupun ekspor

c. Packinglist(P/L) Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa belum melakukanpenjualan hasil produksinya baik dalamnegeri maupun ekspor

d. Invoice Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa belum melakukanpenjualan hasil produksinya baik dalamnegeri maupun ekspor

e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa belum melakukanpenjualan hasil produksinya baik dalamnegeri maupun ekspor.

f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal.

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode auditCV RajawaliNusantara Perkasa belum melakukanpenjualan hasil produksinya baik dalamnegeri maupun ekspor

g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasiteknis

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode auditCV RajawaliNusantara Perkasa belum melakukanpenjualan hasil produksinya baik dalamnegeri maupun ekspor

h. Buktipembayaran beakeluarbilaterkenabeakeluar.

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa belum melakukanpenjualan hasil produksinya baik dalamnegeri maupun ekspor

Page 18: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 14 dari 151

i. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayudibatasi perdagangannya.

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa belum melakukanpenjualan hasil produksinya baik dalamnegeri maupun ekspor

K.3.3Pemenuhan penggunaan TandaV-Legal

3.3.1.Implementasi TandaV-Legal

Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai ketentuan.

Not Applicable(NA)

Dari Hasil verifikasi dokumen bahanbaku yang masuk dan laporan produksiselama periode audit CV RajawaliNusantara Perkasa belum melakukanpenjualan hasil produksinya baik dalamnegeri maupun ekspor

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagiindustri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatandan KesehatanKerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ prosedurdan implementasiK3

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV. Rajawali Nusantara Perkasamemiliki pedoman/prosedur K3 danpersonel yang ditunjuk untukbertanggung jawab dalam implementasipedoman/prosedur K3 (beserta suratpenunjukannya)

b. Implementasi K3 Memenuhi CV. Rajawali Nusantara Perkasamemiliki peralatan K3 sesuai pedomandan berfungsi baik (diantaranya belumkadaluarsa) dan tersedia tanda/jalurevakuasi apabila terjadikeadaan darurat

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Catatan kecelakaan CV. RajawaliNusantara Perkasa periode satu tahunterakhir September 2018 s/d Januari2019tidak terjadi kecelakaan kerja, yaitunihil dan ada upaya menekan tingkatkecelakaan kerja dalam bentuk programK3

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Page 19: Nusa Kelola Lestari · 2020. 11. 4. · (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Kantor CV. Rajawali Nusantara Perkasa di Gresik, Tanggal

Halaman 15 dari 151

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee)yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

Memenuhi Surat Pernyataan yang dibuat olehDirektur CV. Rajawali NusantaraPerkasa, bermeterai, bahwa karyawanCV. Rajawali Nusantara Perkasadiberikan Kebebasan berserikat.Hasil wawancara dengan Ibu Inuwatibahwa karyawan diberikan kebebasanberafiliasi dengan Serikat Pekerja yangada di Indonesia.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB )atau Peraturan Perusahaan (PP) yangmengatu rhak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakankaryawan>10orang.

Ketersediaan Dokumen KKBatau PP yang mengaturhak-hak pekerja

Memenuhi CV. Rajawali Nusantara Perkasamemiliki dokumen PP yang mengaturhak-hak pekerja yang masih berlakubahwa karyawan diberikan kebebasanberafiliasi dengan Serikat Pekerja yangada di Indonesia.

4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).Pekerja yang masih di bawahumur

Memenuhi Wawancara dengan Ibu Inuwati bahwa diPerusahaan (industri/kantor) tidak adapekerja/karyawan dibawah umur.

Ditetapkan di BogorTanggal : 06 Maret 2019

PT. Nusa Kelola Lestari

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc

Halaman 15 dari 151

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee)yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

Memenuhi Surat Pernyataan yang dibuat olehDirektur CV. Rajawali NusantaraPerkasa, bermeterai, bahwa karyawanCV. Rajawali Nusantara Perkasadiberikan Kebebasan berserikat.Hasil wawancara dengan Ibu Inuwatibahwa karyawan diberikan kebebasanberafiliasi dengan Serikat Pekerja yangada di Indonesia.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB )atau Peraturan Perusahaan (PP) yangmengatu rhak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakankaryawan>10orang.

Ketersediaan Dokumen KKBatau PP yang mengaturhak-hak pekerja

Memenuhi CV. Rajawali Nusantara Perkasamemiliki dokumen PP yang mengaturhak-hak pekerja yang masih berlakubahwa karyawan diberikan kebebasanberafiliasi dengan Serikat Pekerja yangada di Indonesia.

4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).Pekerja yang masih di bawahumur

Memenuhi Wawancara dengan Ibu Inuwati bahwa diPerusahaan (industri/kantor) tidak adapekerja/karyawan dibawah umur.

Ditetapkan di BogorTanggal : 06 Maret 2019

PT. Nusa Kelola Lestari

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc

Halaman 15 dari 151

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee)yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

Memenuhi Surat Pernyataan yang dibuat olehDirektur CV. Rajawali NusantaraPerkasa, bermeterai, bahwa karyawanCV. Rajawali Nusantara Perkasadiberikan Kebebasan berserikat.Hasil wawancara dengan Ibu Inuwatibahwa karyawan diberikan kebebasanberafiliasi dengan Serikat Pekerja yangada di Indonesia.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB )atau Peraturan Perusahaan (PP) yangmengatu rhak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakankaryawan>10orang.

Ketersediaan Dokumen KKBatau PP yang mengaturhak-hak pekerja

Memenuhi CV. Rajawali Nusantara Perkasamemiliki dokumen PP yang mengaturhak-hak pekerja yang masih berlakubahwa karyawan diberikan kebebasanberafiliasi dengan Serikat Pekerja yangada di Indonesia.

4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).Pekerja yang masih di bawahumur

Memenuhi Wawancara dengan Ibu Inuwati bahwa diPerusahaan (industri/kantor) tidak adapekerja/karyawan dibawah umur.

Ditetapkan di BogorTanggal : 06 Maret 2019

PT. Nusa Kelola Lestari

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc