nota kesepakatan antara pemerintah kabupaten gunungkidul ...

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN


TAHUN ANGGARAN 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional,

provinsi, dan kabupaten, maka Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 telah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25

Tahun 2015. Tema dan Prioritas pembangunan daerah Tahun

2016 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan

pembangunan Lima Tahunan Ketiga (Tahun 2015-2020),

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Penyusunan

dokumen RKPD tersebut seoptimal mungkin sudah

disinkronkan dengan RKP Pusat dan RKPD DI. Yogyakarta.

Tema RKP Tahun 2016 adalah “Mempercepat Pembangunan

Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan

Yang Berkualitas”. Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 disusun

sebagai berikut: 1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan

Manusia dan Masyarakat; 3. Sasaran Pembangunan Sektor

Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pemerataan; 5. Sasaran

Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah; 6. Sasaran Politik,

Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Sesuai dengan Tema dan

Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 tersebut, maka:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh sekitar 6,6

persen;

2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0

persen;

3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai

dengan 10,0 persen;

4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2

persen sampai dengan 5,5 persen.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai

penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang

2

digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya

melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi

Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa amanpada seluruh warga

negara;

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar

internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperk uat restorasi

sosial Indonesia.

Merujuk pada tema pembangunan nasional maka tema

pembangunan untuk Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran

2016 adalah: Pemerintah DIY dalam RKPD DIY tahun 2016

menetapkan tema : “Mendayagunakan dan Memantapkan

Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Memacu Pertumbuhan

Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan Meningkatkan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dilandasi

Dengan Semangat dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju

Cita-Cita Renaissance Yogyakarta”.

3

Sedangkan prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 adalah :

1. Sosial budaya;

2. Kesehatan;

3. Pendidikan;

4. Pertumbuhan Ekonomi;

5. Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur;

6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; dan

7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Prioritas tersebut mengacu pada kebutuhan mendesak

masyarakat di DI. Yogyakarta serta mengakomodir prioritas

nasional yang dijabarkan dalam Nawa Cita.

Selanjutnya untuk perencanaan pembangunan tahun 2016

sebagaimana telah dijabarkan dalam RKPD Tahun 2016 masih

mendasarkan pada arah dan kebijakan pembangunan 5 (lima)

tahun ketiga (2015-2020) RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun

2005-2025. Hal ini dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun

terakhir periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-

2015, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah diundur sampai

akhir bulan Desember 2015, sehingga belum terdapat RPJMD

sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016. RPJMD

Tahun 2015-2020 yang merupakan penjabaran visi misi kepala

daerah terpilih baru akan tersusun dalam jangka waktu

maksimal enam bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Sebelum tersusunnya RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang

baru, sasaran serta target kinerja pembangunan pada RKPD

Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan

pembangunan Lima Tahun ketiga RPJP Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025. Selain itu, juga disinergikan dengan RPJMD

DIY dan RKPD DIY Tahun 2016, RPJM Nasional dan RKP Tahun

2016, serta isu-isu strategis terkini sehingga diharapkan dapat

diwujudkan keselarasan pembangunan yang berkelanjatuan

dengan sasaran yang jelas dan terukur.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

4

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, pada Tahapan Lima

Tahunan Ketiga (2015-2020) pembangunan daerah

dititikberatkan pada pembangunan masyarakat yang mandiri

yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi

dan basis ekonomi daerah yang kuat yaitu masyarakat yang

mampu mengembangkan potensinya dengan mengandalkan

kemampuan dan kekuatannya sendiri, mempunyai semangat

kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta

kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.

Dengan berpedoman pada Visi, misi RPJPD, tema prioritas

pembangunan pada RKPD DIY Tahun 2016, RKP Tahun 2016,

serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi

pembangunan daerah, ditetapkan tema pembangunan daerah

tahun 2016 yaitu : ”Melanjutkan agenda pembangunan

untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas,

dan berbudaya dengan basis ekonomi yang kuat, serta

pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya”. Tema

tersebut kemudian dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas dan

sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul

tahun 2016, yaitu:

1. Prioritas Pertama : Sosial, Budaya, dan Penanggulangan

Kemiskinan, didukung 5 sasaran daerah yaitu : a. Usia

Harapan Hidup Masyarakat Meningkat; b. Angka Melek

huruf meningkat; c. Lama sekolah penduduk meningkat; d.

Jumlah penduduk miskin turun; dan e. Pembinaan,

pengembangan dan pelestarian budaya lokal meningkat.

2. Prioritas Kedua : Ekonomi, didukung 2 sasaran daerah

yaitu : a. Pendapatan Masyarakat Meningkat; dan b.

Investasi meningkat.

3. Prioritas Ketiga : Pariwisata, didukung 1 sasaran daerah

yaitu : Kunjungan Wisata meningkat.

4. Prioritas Keempat : Infrastruktur, Pengembangan Wilayah

dan Tata Ruang, didukung 3 sasaran daerah yaitu : a.

Peningkatan Infrastruktur wilayah; b. Ketaatan terhadap

5

tata ruang meningkat; c. Akses terhadap Pengembangan

Wilayah Kawasan Strategis meningkat

5. Prioritas Kelima, Ketahanan Pangan, didukung 1 sasaran

daerah yaitu : Peningkatan Ketersediaan Distribusi dan

Konsumsi Pangan.

6. Prioritas Keenam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan

Bencana, didukung 2 sasaran daerah yaitu : a. Kualitas

lingkungan Hidup meningkat; dan b. Kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana meningkat.

7. Prioritas Ketujuh, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan

Publik didukung 3 sasaran daerah yaitu: a. Akuntabilitas

kinerja Pemerintah Daerah Meningkat; b. Akuntabilitas

pengelolaan keuangan meningkat;

Selanjutnya untuk menjamin tercapainya target kinerja yang

telah dirumuskan dalam RKPD, maka masing-masing sasaran

daerah tersebut harus dijabarkan secara lebih operasional ke

dalam sasaran SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pada masing-masing sasaran daerah dan sasaran SKPD

memiliki tolok ukur dan target kinerja sebagai acuan dalam

pelaksanaan program kegiatan SKPD. Dengan demikian potensi

dana yang ada dalam APBD seoptimal mungkin diarahkan

untuk pencapaian indikator sasaran daerah dan sasaran SKPD.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran

2016 adalah :

1. Merupakan prinsip dan pokok-pokok kebijakan penyusunan

APBD Tahun anggaran 2016;

2. Sebagai kerangka acuan dan pedoman dalam penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun Anggaran 2016;

3. Untuk meningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan

kebijakan, program, dan kegiatan antar tingkatan

pemerintahan.

6

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik



7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

7




Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5214);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);


Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000


Nomor 4028);


Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


Nomor 4712);


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun

2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012


Nomor 5340);

8


Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4585);


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan




19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara




Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara

9




Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran



Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara




Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara



24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012


Nomor 5272);


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

10

Dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

Dari APBD;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2015;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri

E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010

Nomor 07 Seri E);


2008 tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank

Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor

14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2013 Nomor 14);


Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025


Nomor 01 Seri E);


2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada

Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);


2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

11

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);


2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah


Nomor 15);

36. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);

37. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2015

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 25).

II - 1

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Gambaran ekonomi makro daerah disusun berdasarkan

keadaan perekonomian Kabupaten Gunungkidul terkini dan proyeksi

pada tahun 2016. Kondisi yang diharapkan tersebut akan dicapai

melalui berbagai program kegiatan pembangunan untuk

mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas serta

kebijakan pembangunan daerah tahun 2016. Kerangka ekonomi

makro daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik

perekonomian daerah sebagai gambaran umum untuk situasi

perekonomian Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 berikut

karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2015 – 2016.

Salah satu indikator kondisi ekonomi makro suatu daerah adalah

pertumbuhan ekonomi. Indikator yang sederhana dan diakui secara

nasional untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah

adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

secara nasional data bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya pendapatan

perkapita suatu daerah untuk menuju keadaan yang lebih baik

dalam waktu dan periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan

menjadi lebih bermakna apabila peningkatan PDRB per kapita dapat

terdistribusi merata menjadi peningkatan pendapatan perkapita

penduduknya.

Selain digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan

ekonomi suatu wilayah, PDRB juga dapat digunakan untuk menelaah

kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh sektor. Peran PDRB menurut sektor

menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor

ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang

mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu

daerah. Persentase kenaikan pada sektor-sektor dari PDRB tahun

sebelumnya dibandingkan tahun pelaksanaan merupakan sektor

yang perlu didorong agar lebih signifikan, atau sebaliknya sektor-

sektor yang stagnan atau turun dapat dilihat kebelakang apa

II - 2

penyebabnya, sehingga akan lebih meningkatkan pertumbuhan

perekonomian daerah.

2.1. Kondisi Ekonomi Makro

2.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Nasional

Kebijakan ekonomi makro Tahun 2016 akan diselaraskan

dengan tema pembangunan nasional 2016 yang tercantum

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016, yaitu

“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakan

Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”, dengan sasaran

utama antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sebesar

6,6 persen;

2. Tingkat Inflasi ditargetkan pada kisaran 4,0 persen;

3. Tingkat Kemiskinan berkisar antara 9,0 – 10,5 persen; dan

4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berkisar 5,2

persen – 5,5 persen.

Pada tahun 2014, pendapatan perkapita Indonesia telah

mencapai USD 3.500 yang menempatkan Indonesia berada

pada lapis bawah negara-negara berpenghasilan menengah.

Pada saat yang sama, perekonomian global juga tumbuh,

artinya batas antara negara berpenghasilan rendah dan

negara berpengasilan tinggi juga bergerak. Agar Indonesia

mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu

memerlukan pertumbuhan yang tinggi, lebih tinggi dari

pertumbuhan global. Pencapaian tujuan dan prospek

ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan dan

tantangan ekonomi global yang akan dihadapi pada

tahun-tahun kedepan. Pada periode saat ini beberapa yang

terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu

dicermati diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Diberlakukannya The ASEAN Economic Community

(AEC) pada tahun 2015 dengan tujuan yaitu ASEAN

sebagai pusat perdagangan regional yang terintegrasi dan

dapat disejajarkan dengan Masyarakat Uni Eropa dengan

empat prioritas dalam kerangka AEC yaitu: 1. Adanya arus

II - 3

barang dan jasa yang bebas (free flow good services) 2.

Ekonomi regional yang kompetitif (competitive economic

region) 3. Perkembangan ekuitas ekonomi (equitable

economic development) 4. Integrasi memasuki ekonomi

global (full integration into global economy). Peningkatan

integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang

yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di

lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian

nasional yang lebih tinggi.

2. Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara

lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat,

Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya

yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak

perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara

berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia

yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis

dengan motor penggerak perekonomian Tiongkok dan

negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai

negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang

menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka

panjang maupun jangka pendek.

3. Terdapat tiga perkembangan global yang perlu

dicermati perkembangan perekonomian kita antara lain (a)

krisis di kawasan Eropa sampai beberapa tahun

terakhir kondisiya masih belum pulih atau masih

dalam posisi mild recovery dikhawatirkan belum mampu

meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya

akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat

(b) harga komoditas dunia masih menunjukan tren

penurunan ataupun flat dan adanya indikasi berakhirnya

era supercycle juga akan mempengaruhi ekspor dan

investasi Indonesia (c) rencana akan berakhirnya stimulus

moneter (tapering off) di AS, dan dilanjutkan dengan

kenaikan suku bunga, akan mendorong naiknya biaya

untuk mengakses modal internasional.

II - 4

2.1.2. Kondisi Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta

Perkembangan kegiatan perekonomian DIY dicerminkan

dengan PDRB menurut harga konstan maupun harga berlaku.

Nilai PDRB DIY berdasarkan harga konstan 2000 pada tahun

2013 adalah sebesar Rp.24,57 trilyun dengan laju

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40% merupakan capaian

pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai DIY selama lebih

dari satu dekade pasca krisis ekonomi pada 1997/1998.

Sedangkan PDRB tahun 2014 masing-masing mencapai

Rp.25,90 trilyun – Rp.25,95 trilyun seperti ditunjukkan pada

tabel 3.3. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi Renaisans

Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat

kemiskinan di DIY. Peningkatan PDRB tersebut harus

dilandasi semangat Renaisans Yogyakarta, melalui

optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan

manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan

secara berkelanjutan.

Tabel 2.1

Nilai PDRB Pemerintah Daerah DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK 2000) (juta Rp)

Tahun 2013 – 2014

Lapangan Usaha 2013 2014*

m o

Pertanian 3,730,300 3,749,221 3,780,430

Pertambangan dan penggalian 167,67 173,706 175,97

Industri pengolahan 3,142,840 3,389,553 3,390,490

Listrik,gas dan air bersih 229,64 242,27 244,681

Konstruksi 2,459,170 2,609,,179 2,611,638

Perdagangan, hotel, restoran 5,225,060 5,554,239 5,556,850

Pengangkutan dan komunikasi 2,744,150 2,918,405 2,919,050

Keuangan, real estat, dan jasa

perusahaan

2,552,440 2,711,967 2,712,243

Jasa-jasa 4,316,210 4,557,918 4,565,184

PDRB 24,567,480 25,906458 25,956,536

Keterangan : * adalah angka proyeksi Sumber : analisa BRS BPS DIY dan Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun

2012 – 2018

II - 5

Proyeksi tersebut diatas menggunakan pijakan pertumbuhan

ekonomi DIY tahun 2013 sebesar 5,40%. Untuk itu, pada

tahun 2014 perekonomian DIY diproyeksikan akan mengalami

kenaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu

sebesar 5,45% - 5,68% yang merupakan hasil dari aktivitas

masyarakat dalam menyambut perhelatan politik (pemilu

legislatif dan pemilu presiden) tahun 2014.

Peran kontribusi sektoral PDRB DIY tahun 2013 dari yang

tinggi ke rendah yaitu sektor perdagangan dan hotel, sektor

jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estat

dan dan jasa perusahaan, sektor kontruksi, sektor listrik, gas

dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor

pertambangan dan penggalian. Kondisi yang kondusif di DIY

kedepan diharapkan mampu menyumbang kontribusi PDRB

tahun 2013-2015 sesuai pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Kontribusi PDRB Sektoral DIY Atas Dasar harga Konstan 2000 Berdasarkan Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013-2015

No. Lapangan Usaha 2013 2014* 2015*

1. Pertanian 13.91 15,97 15,57

2. Pertambangan dan Penggalian 0.65 0,67 0,66

3. Industri Pengolahan 13.77 12,17 11,94

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1.25 0,95 0,95

5. Konstruksi 10.85 9,84 9,92

6. Perdagangan, Hotel, dan

Restoran

20.65 21,96 22,17

7. Transportasi dan Komunikasi 8.48 11,04 11,18

8. Keuangan, Real Estat & Jasa

Perusahaan

10.27 10,09 10,25

9. Jasa-jasa 20.16 17,31 17,36

PDRB 100,00 100,00 100,00

Keterangan:*adalah angka proyeksi

Sumber: analisa BRS BPS DIY & Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2013-2015

II - 6

Gambar 2.1. Kontribusi Sektoral Penyumbang PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 (%)

Laju Pertumbuhan PDRB menunjukan dinamika di hampir

semua sektor, sektor yang mengalami pertumbuhan paling

lambat adalah sektor pertanian yang proyeksi

pertumbuhannya selalu di bawah tiga persen tiap tahunnya.

Namun diharapkan sektor pertanian masih memberikan

kontribusi besar dalam perekonomian DIY karena tenaga kerja

pertanian masih cukup dominan dan luasan lahan pertanian

lahan kering di Kabupaten Gunungkidul yang masih cukup

dominan di DIY serta kaitan erat sektor ini dengan ketahanan

pangan. Laju pertumbuhan PDRB masing-masing sektor

dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor DIY Berdasarkan Lapangan Usaha

(Harga Konstan 2000) Tahun 2013-2015 (%)

Lapangan Usaha 2013 2014* 2015*

1. Pertanian 4,44 3,13 3,19

2. Pertambangan dan Penggalian 2,92 4,06 4,18

3. Industri Pengolahan 2,37 3,67 3,77

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 6,93 6,22 6,36

5. Konstruksi 6,68 6,53 6,66

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 6,88 6,70 6,84

7. Transportasi dan Komunikasi 7,73 7,02 7,18

8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan 6,47 7,36 7,48

9. Jasa-jasa 4,58 6,01 6,15

Keterangan:*adalah angka proyeksi, Sumber : Bappeda DIY, 2014

Sumber : BRS BPS DIY dan Penyusunan Ekonomi Makro DIY, 2012-2018

II - 7

Struktur pengeluaran dalam Produk Domestik Regional Bruto

mengalami pertumbuhan terutama didorong oleh konsumsi

rumah tangga dan investasi (Pembentukan Modal Tetap

Domestik Bruto). Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

konsumsi adalah pendapatan masyarakat yang membaik dan

di sisi lain dukungan pembiayaan meningkat, seperti pada

tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4

Nilai PDRB DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga Berlaku), 2013 - 2015 (Juta Rp)

Jenis Penggunaan 2013 2014 2015

1 .Konsumsi Rumah Tangga 33.293.526 37.475.193 42.451.899

2. Konsumsi Lembaga Swasta

Nirlaba

2.269.996 2.555.108 2.894.426

3 .Konsumsi Pemerintah 16.809.335 18.920.587 21.433.241

4. Pembentukan Modal Tetap

Domestik Bruto

19.908.292 22.408.774 25.384.659

5 .Perubahan Inventori 994.294 1.119.178 1.267.804

6. Diskrepansi Statistik - 120.913 - 136.100 - 154.174

7. Ekspor Barang dan Jasa 26.907.824 30.287.447 34.309.620

Dikurangi :

8. Impor Barang dan Jasa 36.372.036 40.940.364 46.377.244

PDRB 63.690.318 71.689.822 81.210.231

Sumber: Bappeda DIY, 2014

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen

terbesar dalam nilai PDRB riil, dan terkecil dipengaruhi oleh

perubahan inventori seperti pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Nilai PDRB DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga Konstan), 2013 - 2015 (Juta Rp)


1 .Konsumsi Rumah Tangga 11.937.089 13.299.458 14.334.254

2. Konsumsi Lembaga Swasta

Nirlaba

763.630 896.219 996.244

3 .Konsumsi Pemerintah 4.923.539 5.440.243 5.816.096

4. Pembentukan Modal Tetap

Domestik Bruto

6.413.761 6.955.250 7.377.268

5 .Perubahan Inventori 677.428 540.879 476.147

6. Diskrepansi Statistik - 472.215 - 300.793 - 380.171

II - 8


7. Ekspor Barang dan Jasa 10.938.463 10.631.980 11.136.563

Dikurangi :

8. Impor Barang dan Jasa 10.614.219 11.565.680 12.340.388

PDRB 24.567.476 25.897.555 27.407.013

Sumber: Bappeda DIY, 2014

Lonjakan inflasi di DIY merupakan pengaruh dari nasional,

pada tahun 2014 terjadi penurunan inflasi dikarenakan

banyaknya perputaran uang dalam masa pemilihan legislatif

maupun presidem yang berdampak pada banyaknya

peredaran rupiah dan kestabilan harga, perubahan nilai

inflasi DIY dan nasional dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai

berikut :

Tabel 2.6

Perbandingan Inflasi DIY dengan Inflasi Nasional Tahun 2006-2014 (%)

Tahun Yogyakarta Nasional

2006 10,40 6,60

2007 7,99 6,59

2008 9,88 11,06

2009 2,93 2,78

2010 7,38 6,96

2011 3,88 3,79

2012 4,31 4,30

2013 7,14 8,38

2014 6,59 8,36

Sumber: BPS DIY, 2014

Pertumbuhan perekonomian di DIY yang diharapkan terus

meningkat, sehingga memberikan peluang semakin luasnya

kesempatan kerja dan menurunnya tingkat pengangguran

terbuka, seperti terlihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

II - 9

Tabel 2.7 Penduduk Bekerja, Pengangguran Terbuka, dan Angkatan Kerja DIY

Tahun 2009-2015

Tahun Bekerja

Pengangguran

Terbuka Jumlah

Angkatan Kerja Jumlah % Jumlah %

2009 1.895.648 94 121.046 6,00 2.016.694

2010 1.775.148 94,31 107.148 5,69 1.882.296

2011 1.798.595 96,03 74.317 3,97 1.872.912

2012 1.867.708 96,03 77.150 3,97 1.944.858

2013 1.847.070 96,66 93.889 3,34 1.910.959

2014* 1.892.495 96,7 64.532 3,30 1.957.027

2015* 1.901.379 96,87 61.422 3,13 1.962.801

Sumber:Bappeda DIY, 2014

Salah satu permasalahan yang terjadi di negara berkembang

adalah kemiskinan, demikian halnya dengan DIY. Kemiskinan

merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dan

krusial dalam pembangunan perekonomian. Kemiskinan

adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,

tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan

dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan

pekerjaan. Jumlah penduduk miskin di DIY menurut

Kabupaten/Kota dari tahun 2011 – 2013 dapat dilihat pada

tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8 Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota

Di DIY Tahun 2011-2013 (ribu orang)

Kabupaten Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Kulon Progo 92,78 23,62 93,2 23,31 86,5 21,39

Bantul 159,38 17,28 159,2 16,97 156,6 16,48

Gunungkidul 157,09 23,03 157,8 22,71 152,4 21,70

Sleman 117,32 10,61 118,2 10,44 110,8 9,68

Yogyakarta 37,74 9,629 37,4 9,38 35,6 8,82

DI.Yogyakarta 564,29 16,14 565,7 15,88 541,9 15,03

Sumber: BPS DIY,2014

Tingkat kemiskinan di DIY cenderung mengalami penurunan

dari tahun 2011 – 2013 dengan penurunan rata-rata sebesar

0,55%. Meskipun mengalami penurunan, tingkat kemiskinan

II - 10

di DIY masih berada diatas tingkat kemiskinan rata-rata

nasional, sehingga program-program pengentasan kemiskinan

terus dilakukan dalam upaya untuk menurunkan tingkat

kemiskinan. Diharapkan pada tahun 2014 tingkat kemiskinan

menurun menjadi 14,55% dengan penurunan sebesar 0,63%

dari tahun sebelumnya, sedangkan tahun 2015 tingkat

kemiskinan diharapkan menjadi 13,22% atau menurun

sebesar 1,33%.

Menurut tabel 2.8 sebaran penduduk miskin di DIY yang

terbanyak berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon

Progo, adapun Kabupaten Gunungkidul menyumbang 21,70

% dari dari jumlah penduduk miskin di DI Yogyakarta sebesar

15,03%, oleh sebab itu sebaiknya kegiatan perekonomian

tidak hanya terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten

Sleman. Kegiatan perekonomian sebaiknya dialihkan kepada

kedua kabupaten penyumbang kemiskinan terbesar supaya

tidak menjadi ketimpangan pada kesempatan kerja, fasilitas,

dan infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian yang

berdampak pada tidak meratanya tingkat pendapatan yang

bermuara pada kemiskinan.

Gambar 2.2 dibawah ini merupakan laju pertumbuhan

pererkonomian DI. Yogyakarta pada tahun 2014, laju

pertumbuhan suatu daerah tidak akan lepas oleh laju

pertumbuhan nasional, dibawah ini posisi laju pertumbuhan

DI. Yogyakarta dengan Provinsi tetangga di Pulau Jawa adalah

sebagai berikut :

II - 11

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIYTerhadap Provinsi Lain

Secara Nasional Tahun 2014

Laju pertumbuhan perekonomian didorong oleh PDRB dan

faktor-faktor lain yang diperkirakan akan memberikan

dorongan positif pada pertumbuhan ekonomi DI Yogyakarta

adalah :

1. Proyek pembangunan infrastruktur dan investasi baik yang

dilakukan pemerintah maupun swasta masih akan berjalan

sesuai dengan yang direncanakan, antara lain seperti

optimalisasi operasional pelabuhan perikanan Tanjung

Adikarto, penyelesaian pembangunan jalur jalan lintas

selatan dan pembangunan Bandara Internasional di Kulon

Progo, Penataan kawasan Malioboro, Penataan Gunung

Gambar, Stasiun Tugu dan Lempuyangan, pembangunan

pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan sejumlah

embung pada wilayah tertinggal di DIY, dan berbagai

potensi investasi yang telah dikaji dan dipromosikan;

2. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN

(kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN) terutama pada

prioritas 1. blue print kerangka AEC yaitu Adanya arus

barang dan jasa yang bebas (free flow good services) dengan

harapan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi

pada wilayah DIY yang mengedepankan pertumbuhan

Sumber : BRS BPS DIY, 2014

II - 12

wisata, pendidikan, dan budaya sehingga akan

menguntungkan DIY; dan;

3. Terjaganya kestabilan harga minyak dunia dan supplai

energi, khususnya pada energi listrik terpenuhi dengan

pembangunan pembangkit-pembangkit baru seperti yang

telah direncanakan dalam memenuhi kebutuhan energi

yang semakin meningkat.

Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo merupakan

kabupaten urutan terbelakang dari 5 kabupaten/kota di DIY,

diupayakan dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian

diharapkan dapat meningkatkan dan mendongkrak kinerja

perekonomian DIY. Wilayah DIY selama ini memiliki disparitas

wilayah yang cukup tinggi dan daya saing yang belum optimal

dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, apabila

dibandingkan dengan pertumbuhan Wilayah Jawa, Jawa-Bali,

dan Nasional, pertumbuhan ekonomi DIY masih dibawah rata-

rata sesuai seperti gambar 2.2 diatas. Peningkatan

pertumbuhan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta

tahun 2016 melalui pembangunan secara terencana untuk

menyempurnakan program dan kegiatan tahun sebelumnya,

adapun tema pembangunan DIY adalah “Mendayagunakan

dan Menguatkan (SDM unggul, kesehatan terjamin,

kemiskinan turun, penggangguran turun, ekonomi tumbuh,

infrastruktur ”, dengan prioritas pembangunan daerah tahun

2016 yaitu:

1. sosial budaya;

2. ekonomi,

3. ilmu pengetahuan dan teknologi;

4. hukum dan aparatur;

5. pengembangan wilayah dan tata ruang;

6. penyediaan sarana dan prasarana; dan

7. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

II - 13

2.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Gunungkidul

Kemampuan daerah dalam mengelola dan mengolah sumber

daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk

menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu satu

tahun dapat terukur melalui besaran nilai Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) yang dicapai. Besaran nilai PDRB

suatu wilayah yang tercermin melalui perputaran

perekonomian dalam satu tahun melalui pencapaian tahun ke

tahun maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Kegiatan perekonomian di Kabupaten Gunungkidul dalam

kurun waktu satu tahun yang tercermin dalam PDRB, nilai

PDRB pada tahun 2014 lebih besar dari tahun sebelumnya,

yaitu PDRB Per Kapita ADHB mencapai 13,7 triliun,

dibandingkan PDRB Per Kapita ADHB tahun 2013 mencapai

12,9 triliun. Perhitungan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten

Gunungkidul untuk tahun 2014 adalah 13,7 triliun naik

sebesar 5,%, dibanding PDRB Per Kapita ADHB tahun 2013.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul pada tahun

2014 sebesar 4,89 persen, dan mempunyai andil

pertumbuhan perekonomian D.I. Yogyakarta sebesar 0,73

persen lebih tinggi dari pada Kabupaten Kulon Progo dengan

andil 0,38 persen pada tahun 2014. Andil pertumbuhan

ekonomi DIY terbesar masih di dominasi oleh Kabupaten

Sleman sebesar 1,70 persen diikuti Kata Yogyakarta sebesar

1,32 persen, disusul Kabupaten Bantul sebesar 0,98 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta posisi

tertinggi masih diraih oleh Kabupaten Sleman dengan

pertumbuhan sebesar 5,84 persen, disusul Kota Yogyakarta

5,22 persen, Kabupaten Bantul sebesar 5,44, Kabupaten

Gunungkidul sebesar 4,89 persen, dan terakhir yaitu

Kabupaten Kulon Progo sebesar 4,68 persen.

II - 14

Gambar 2.3

Pertumbuhan Ekonomi/Kota se-DIY Tahun 2014

Nilai PDRB dalam satu tahun merupakan cerminan dari

pembangunan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun,

pembangunan sektor publik selalu terencana secara kontinue

dari tahun ke tahun, adapun pembangunan kedepan

Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 masih

menyempurnakan tema tahun lalu, adapun tema dan prioritas

pembangunan, adalah “Melanjutkan agenda pembangunan

untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan

berbudaya, dengan basis ekonomi yang kuat serta

pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya”. Mewujudkan

masyarakat yang mandiri dengan berbasis ekonomi,

diharapkan mampu memantapkan usaha-usaha masyarakat

sesuai dengan potensi daerah masing-masing untuk

peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat tanpa

meninggalkan budaya lokal yang ada sesuai ciri khas

Gunungkidul yang harus digali kembali. Usaha-usaha

masyarakat melalui boomingnya sektor pariwisata tanpa

meninggalkan budaya lokal akan berdampak multiplayer effek

kepada sektor lain untuk kesejahteraan masyarakat dan

mengurangi angka kemiskinan secara langsung maupun tidak

langsung di Kabupaten Gunungkidul.

Sumber : BPS DIY 2013, diolah

II - 15

2.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun

2015

Menciptakan kondisi yang lebih baik dengan pertumbuhan

ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal, serta

pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha

mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan

pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi

masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada

suatu wilayah adalah tujuan dari pembangunan ekonomi pada

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.

Pelaksanaan pembangunan tahun keempat RPJMD Kabupaten

Gunungkidul tidak lepas dari perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi dengan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,

untuk mewujudkan pelaksanaan perekonomian daerah

berangkat dari keadaan perekonomian terkini dan proyeksi

kedepan dengan melihat beberapa indikator ekonomi.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan

Ekonomi

Salah satu indikator makro ekonomi untuk mengetahui

kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu

adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB

sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi juga

bisa melihat struktur ekonomi serta melihat kemampuan

suatu daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam,

sumberdaya manusia, dan kemampuan teknologi serta inovasi

daerah dalam periode tertentu di suatu wilayah. Pembentukan

PDRB di Kabupaten Gunungkidul merupakan gambaran

dalam mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya

manusia, serta kemampuan teknologi yang menghasilkan

barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian.

PDRB Kabupaten Gunungkidul atas dasar harga berlaku

tahun 2013 sebesar 8.902.405 juta rupiah dengan kontribusi

terbesar diberikan oleh sektor pertanian dengan menyumbang

33,29 persen. PDRB ADHK 2000 Kabupaten Gunungkidul

II - 16

tahun 2013 sebesar 3.830.400 juta rupiah, secara lengkap

PDRB sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014

No. Lapangan Usaha 2013 (Juta

Rupiah)

2014* (Juta

Rupiah)

1 Pertanian 2.963.519 3.143.814

2 Pertambangan dan Galian 152.019 160.754

3 Industri Pengolahan 878.828 964.836

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 82.814 92.425

5 Konstruksi 878.365 990.417

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.297.672 1.435.222

7 Pengangkutan dan Komunikasi 547.880 593.325

8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

503.638 578.452

9 Jasa – Jasa 1.597.671 1.760.249

Produk Domestik Regional Bruto 8.902.405 9.719.493 Sumber : Bappeda, 2014 (diolah) *angka proyeksi/sementara

Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2013-2014

No. Lapangan Usaha 2013 (Juta

Rupiah)

2014* (Juta

Rupiah)

1 Pertanian 1.349.286 1.361.093

2 Pertambangan dan Galian 70.440 74.007

3 Industri Pengolahan 432.034 453.756

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 22.611 24.173

5 Konstruksi 343.653 370.366

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 578.982 621.451

7 Pengangkutan dan Komunikasi 273.265 289.914


210.040 232.677

9 Jasa – Jasa 550.109 590.389

Produk Domestik Regional Bruto 3.830.400 4.017.825 Sumber : Bappeda, 2014 (diolah) *angka proyeksi/sementara

II - 17

Gambar 2.4

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Kontribusi sektor-sektor pada PDRB ADHK 2000 Kabupaten

Gunungkidul tahun 2014 dalam realisinya menunjukan

kenaikan sedikit yaitu pada sektor Jasa-jasa sebesar 14,69

dari tahun sebelumnya sebesar 14,32 persen, diikuti sektor

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 5,79

persen dengan tahun sebelumnya sebesar 5,45 persen, Sektor

Bangunan sebesar 9,22 persen dengan tahun sebelumnya

sebesar 8,94 persen, dan kenaikan juga dialami oleh sektor

Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 15,47 persen

dengan tahun sebelumnya sebesar 15,04 persen, dan sektor

Listrik, Gas, dan Air Bersih sebesar 0,60 persen dengan tahun

sebelumnya sebesar 0,59 persen. Sektor yang tetap stagnan

tidak ada kenaikan adalah sektor Pertambangan dan Galian

sebesar 1,84 persen. Adapun sektor-sektor lain mengalami

penurunan adalah Pertanian sebesar 33,88 persen dengan

tahun sebelumnya sebesar 35,19 persen walaupun

kontribusinya masih dominan dalam pembentukan PDRB

tahun 2014, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar

11,29 persen dengan tahun sebelumnya sebesar 11,36 persen,

dan diikuti oleh sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar

7,22 persen dengan tahun sebelumnya sebesar 7,26 persen.

Ketidak stabilan harga karena kebijakan pemerintah pusat

II - 18

dengan kenaikan harga BBM, kenaikan berkala TDL setiap

tiga bulanan, dan ketidak pastian harga gas elpiji bagi ibu-ibu

rumah tangga, merupakan wujud nyata penurunan kontribusi

pada sektor-sektor PDRB ADHK 2000 dan hanya beberapa

kenaikan sektor pada pembentukan PDRB.

Tabel 2.11 Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha dan Laju Pertumbuhan

Ekonomi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2016

No. Uraian 2013 2014*) 2015*) 2016*)

1. PDRB ADHB (Juta Rupiah)

8.902.405 9.719.493 10.095.596 10.753.942

2. Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,16 4,89 5,25 5,41

Sumber : Bappeda, 2014 (diolah) *angka proyeksi/sementara

Target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul

pada tahun 2014 sebesar 5,08, dan tahun 2015 serta 2016

akan tetapi pada pencapainnya mengalami penurunan

sebesar 4,89 persen PDRB ADHK, penurunan tersebut

diakibatkan pengaruh dari kebijakan nasional dalam bidang

perekonomian, sehingga berimbas pada perekonomian daerah

walaupun perekonomian daerah bergerak di semua sektor.

pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan akan

mampu memberikan kontribusi pada perputaran

perekonomian daerah dan mampu menyerap tenaga kerja

secara optimal. Beberapa sektor yang dominan memberikan

kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, dengan luas

wilayahnya dan topografi Kabupaten Gunungkidul sebagai

wilayah pertanian sebagai kegiatan utama masyarakat, jasa,

perdagangan, hotel, dan restoran, industri pengolahan. Sub

sektor industri non migas pada usaha mikro kecil menengah

dan sub sektor pariwisata memiliki prospek yang baik di masa

yang akan datang. Proyeksi pertumbuhan selalu meningkat

dari tahun ke tahun, akan tetapi pada tahun 2014 dalam

pencapaiannya mengalami penurunan dikarenakan

pergolakan suhu perekonomian karena kebijakan pusat

II - 19

seperti kenaikan harga gas elpiji, diikuti kenaikan berkala

setiap triwulanan TDL, dan yang sangat perpengaruh sekali

pada semua dampak yaitu kenaikan BBM. Laju pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013, dan

realisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2014, serta

proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2015, dan tahun 2016

ditunjukan dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 2.5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul,

Tahun 2013 – 2016

Berlahan tapi pasti merupakan proyeksi pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 dan 2016.

Kestabilan pariwisata di Gunungkidul sebagai kunjungan

alternatif DIY, yang sekarang menjadi tujuan alternatif utama

wisata di DIY berdampak pada pembentukan sektor-sektor

PDRB yang bergerak positif terutama pada sektor jasa-jasa

dengan tumbuhnya pariwisata berpengaruh positif pada

sektor lain dengan multiplayer effeknya.

a. Struktur Sektor Ekonomi

Kontribusi pembentukan PDRB (ADHB 2000) Kabupaten

Gunungkidul tahun 2014 angka proyeksi terbesar berasal

dari sektor pertanian, yaitu 32,35%, walaupun penyumbang

terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB, tetapi posisi

turun dibanding tahun lalu ini disebabkan ada pergerakan

di sektor-sektor lain sebagai penyubang PDRB sehingga

II - 20

pemda juga bisa lebih arif dalam pembereian program

untuk penggerak PDRB selain pertanian. Seperti diketahui

sektor pertanian masih sangat dominan dalam

pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul pada tahun

2014, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 18,11%; sektor

perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 14,77%; sektor

industri pengolahan sebesar 9,93; sektor bangunan sebesar

10,19%; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar

6,10%; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan

sebesar 5,95%. Sementara dua sektor lainnya yaitu sektor

pertambangan dan penggalian sebesar 1,65; dan sektor

listrik, gas, dan air bersih memberi kontribusi yang relatif

lebih rendah terhadap PDRB yaitu masing-masing sebesar

0,95%, secara lengkap kontribusi PDRB sesuai tabel

berikut:

Tabel 2.12

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha

di Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2013 – 2014 (Persen)

No Lapangan Usaha 2013 2014*)

1 Pertanian 33,29 32,35

2 Pertambangan dan galian 1,71 1,65

3 Industri Pengolahan 9,87 9,93

4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,93 0,95

5 B a n g u n a n 9,87 10,19

6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran

14,58 14,77

7 Pengangkutan dan Komunikasi 6,15 6,10


5,66 5,95

9 Jasa – Jasa 17,95 18,11 Sumber : Bappeda, 2014 (diolah) *angka proyeksi/sementara

II - 21

Tabel 2.13 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2013 – 2014 (Persen)

No Lapangan Usaha 2013 2014*)

1 Pertanian 35,23 33,88

2 Pertambangan dan galian 1,84 1,84

3 Industri Pengolahan 11,28 11,29

4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,59 0,60

5 B a n g u n a n 8,97 9,22

6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran

15,11 15,47

7 Pengangkutan dan Komunikasi 7,13 7,22


5,48 5,79

9 Jasa – Jasa 14,36 14,69

Sumber : Bappeda, 2014 (diolah) *angka proyeksi/sementara

Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Kabupaten

Gunungkidul pada tahun 2014 relatif sama semua sektor

ada pergarakan, akan tetapi sektor Keuangan, Persewaan,

dan Jasa Perusahaan melaju sebesar 10,78%, laju

pertumbuhan sangat signifikan. Peningkatan laju

pertumbuhan pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa

perusahaan dipengaruhi oleh meningkatnya kunjungan

wisata-wisata di Gunungkidul. Kunjungan wisata di

Kabupaten Gunungkidul tumbuh sangat pesat baik wisata

utama seperti Pantai Baron, Krakal, Kukup, dan

Pulangsawal, juga dengan adanya lokasi wisata-wisata baru

yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang secara

langsung akan berimbas pada peningkatan dan perputaran

roda perekonomian di tingkat gressroad yang akan

menyubang pada pembentukan sektor PDRB di

Gunungkidul. Dibawah ini adalah gambar grafik

pertumbuhan sektor PDRB ADHK di Kabupaten

Gunungkidul dari tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:

II - 22

Gambar 2.6 Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Gunungkidul

Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2000) Tahun 2013-2015 (%)

Realisasi proyeksi laju pertumbuhan sektoral PDRB ADHK

di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 mengalami

penurunan dibanding dengan tahun lalu, walaupun ada

peningkatan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran

sebesar 7,37 persen dan tahun lalu sebesar 5,84 persen,

diikuti sektor jasa-jasa sebesar 7,32 persen dan tahun lalu

sebesar 6,97 persen, diikuti oleh sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 10,78 persen dari

tahun lalu sebesar 9,27 persen, diikuti sektor kontruksi

sebesar 7,77 persen dan tahun lalu sebesar 7,73 persen,

dan sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih sebesar 6,91 persen

dan tahun lalu sebesar 6,62 persen. Sektor-sektor lain

mengalami penurunan, sektor pertanian sebesar 0,88

persen, sektor pertambangan dan galian sebesar 5,06

persen, sektor industri pengolahan sebesar 5,03 persen,

serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,09

persen, secara lengkap sesuai tabel berikut ini:

Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul; 2014.( data diolah)

II - 23

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Gunungkidul

Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2000) Tahun 2013-2015 (%)

Lapangan Usaha 2013 2014 2015

Pertanian 1,51 0,88 1,11

Pertambangan dan Galian 7,91 5,06 8,08

Industri Pengolahan 7,74 5,03 6,85

Listrik, Gas dan Air Bersih 6,62 6,91 4,64

Konstruksi 7,73 7,77 8,34

Perdagangan, Hotel dan Restoran 6,55 7,34 6,12

Pengangkutan dan Komunikasi 4,71 6,09 5,95

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 10,14 10,78 12,18

Jasa – Jasa 7,48 7,32 9,62 Sumber : Bappeda, 2014 (diolah). *angka proyeksi/sementara

Peningkatan laju pertumbuhan sektoral PDRB ADHK

Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013-2015 dalam

persen, diharapkan dimasing-masing sektor akan

mengalami peningkatan walaupun dilain sisi sektor

pertanian cenderung turun, sehingga masyarakat tidak

hanya tertumpu pada pertanian dalam arti luas tetapi

sudah pada sektor-sektor lain seperti dengan

membomingnya pariwisata lokal di wilayah selatan

terutama pantai, wilayah tengah yaitu wisata alam telusur

goa dan wisata gunung api purba di Nglanggeran.

Walaupun pada tahun 2014 realisasi perekonomian

Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan tidak

signifikan dibanding tahun lalu diharapkan pertumbuhan

perekonomian pada tahun-tahun berikutnya mengalami

kenaikan maksimal, dengan pertumbuhan tersebut

didukung oleh kenaikan secara merata disemua sektor

walaupun tidak signifikan dibandingkan tahun lalu, dan

satu sektor mengalami penurunan yaitu sektor pertanian,

peternakan, kehutanan dan perikanan. Kelima sektor yang

mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2014, akan

tetapi keempat sektor lain mengalami peningkatan

walaupun tidak signifikan sehingga secara keseluruhan

tidak bisa meningkatkan PDRB secara menyeluruh/total.

II - 24

b. Inflasi

Pada tahun 2014, laju inflasi tahun ke tahun (year on year)

kota Wonosari sebesar 7,71 persen tercatat lebih tinggi

apabila dibandingkan dengan kota Yogyakarta yang tercatat

mengalami laju inflasi tahun ke tahun sebesar 6,59 persen,

namun lebih rendah bila dibandingkan dengan nasional

yang tercatat mengalami laju inflasi sebesar 8,36 persen.

Kelompok bahan makanan masih mengalami laju inflasi

tertinggi baik di kota Wonosari, di kota Yogyakarta, maupun

nasional. Sementara laju inflasi terendah di kota Wonosari

terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga,

dan di kota Yogyakarta dan nasional laju inflasi terendah

terjadi pada kelompok sandang. Adapun perbandingan laju

inflasi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.15 Laju Inflasi Tahun ke Tahun (year on year) di Gunungkidul,

Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2010 – 2014

Tahun Laju Inflasi Tahun ke Tahun (year on

year) Gunungkidul Yogyakarta Nasional

2010 6,69 7,38 6,96 2011 3,94 3,88 3,79 2012 4,76 4,31 4,30 2013 8,11 7,32 8.38 2014 7,71 6,59 8.36

Sumber: BPS, 2014.

Gunungkidul

Nasional

0

2

4

6

8

10

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

6,69

3,944,76

8,11 7,717,38

3,88

7,31

7,32

6,59

6,96

3,79 4,3

8,388,36

Gunungkidul Yogyakarta Nasional

Gambar 2.7 Laju Inflasi Tahun ke Tahun di Gunungkidul, Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2010 – 2014

II - 25

c. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-

rata penduduk di suatu negara/daerah. Pendapatan per

kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan

nasional/daerah suatu negara/daerah dengan jumlah

penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga

merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering

digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat

pembangunan sebuah negara/daerah; semakin besar

pendapatan per kapitanya, semakin makmur

negara/daerah tersebut. Berikut ini adalah pendapatan per

kapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013, 2014, dan

proyeksi pendapatan per kapita tahun 2015, dan 2016

sebagai berikut :

Tabel 2.15

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Per Kapita Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2013-2016

Pendapatan Per Kapita

Realisasi Tahun Proyeksi Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

5.109.627 5.590.911 5.735.280 5.932.235 6.129.190 Sumber : Bappeda, 2014

Pendapatan per kapita Kabupaten Gunungkidul pada tahun

2014 mengalami kenaikan sebsar 2,58 % dibanding tahun

2013, dengan nominal sebesar Rp. 5.735.280,00, dengan

kenaikan tersebut diharapkan tahun berikutnya mengalami

peningkatan dengan proyeksi tahun 2015 mengalami

peningkatan sebesar 3,43% dari tahun 2014, dan tahun

2016 mengalami kenaikan sebesar 3,32% dari tahun 2015,

hal ini diharapkan akan mengalami pertumbuhan

perekonomian dari tahun ke tahun di Kabupaten

Gunungkidul.

d. Kemiskinan

Kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai keadaan

dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan (rumah),

II - 26

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan

karenan sulitnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan

dasar.

Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011,

dengan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu

kelompok 1 dengan kriteria Sangat Miskin; kelompok 2

dengan kriteria Miskin, dan kelompok 3 dengan kriteria

Hampir Miskin. Adapun data tersebut dapat dilihat pada

tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.16 Angka Kemiskinan Berdasarkan Program Perlindungan

Sosial (PPLS) Tahun 2011

No Kecamatan Kelompok

1 Kelompok

2 Kelompok

3 1 Gedangsari 3.248 2.612 2.264 2 Girisubo 1.513 1.169 935 3 Karangmojo 2.672 1.975 1.985 4 Ngawen 3.098 1.646 1.168 5 Nglipar 2.073 1.682 1.525 6 Paliyan 1.414 1.285 1.422 7 Panggang 1.996 1.181 911 8 Patuk 1.985 1.475 1.428 9 Playen 2.713 2.391 2.130 10 Ponjong 2.327 2.300 2.471 11 Purwosari 1.282 832 763 12 Rongkop 1.058 1.149 1.511 13 Saptosari 3.199 2.123 1.590 14 Semin 3.509 2.681 2.245 15 Tanjungsari 1.175 1.259 1.549 16 Tepus 1.105 1.346 1.799 17 Wonosari 1.756 1.985 2.491 18 Semanu 1.446 1.763 2.667 Jumlah 37.569 30.854 30.854

Sumber : PPLS 2011 Kestabilan kondisi perekonomian suatu daerah akan

mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk sehingga

menurunkan jumlah penduduk miskin. Kestabilan

perekonomian yang berarti kenaikan harga-harga barang

dan jasa kebutuhan pokok yang tidak terlampau tinggi

akan menyebabkan daya beli rumah tangga relatif resisten

terhadap kebutuhan rumah tangganya. Hal ini terlihat dari

turunnya angka kemiskinan di Gunungkidul walau sedikit.

II - 27

Turunnya angka kemiskinan pada 2012 ini semestinya

bisa menahan percepatan laju level ketimpangan, namun

kenyataannya laju peningkatan porsi pendapatan kelompok

atas tidak tertahan oleh turunnya angka kemiskinan.

Garis batas yang membedakan antara penduduk miskin

dan tidak miskin disebut dengan garis kemiskinan. Garis

kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul merupakan yang

terendah dibanding kabupaten/kota lain di Daerah

Istimewa Yogyakarta, yaitu pada 2013 hanya sebesar Rp

238.056,00 per kapita per bulan, naik Rp.9.311,00 jika

dibandingkan pada 2012 yang mencapai Rp.228.745,00 per

kapita per bulan. Garis kemiskinan tertinggi dimiliki oleh

Kota Yogyakarta dengan nilai Rp.353.602,00 per kapita per

bulan.

Untuk mengetahui garis kemiskinan, jumlah penduduk

miskin dan persentase penduduk miskin Kabupaten

Gunungkidul tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada tabel

2.17 di bawah ini:

Tabel 2.17 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2013

No Tahun Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

Penduduk Miskin (Jiwa)

Persentase Penduduk Miskin

(%)

1 2009 186.232 163.670 24,44

2 2010 203.873 148.700 22,05

3 2011 220.479 157.100 23,03

4 2012 228.745 156.500 22,72

5 2013 238.056 152.400 21.70 Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, 2014

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat

kemiskinan yang telah dilakukan antara lain dengan cara

peningkatan akses pada fasilitas pendidikan, kesehatan,

serta air bersih bagi penduduk miskin serta perluasan

lapangan kerja di berbagai sektor.

Peningkatan akses pendidikan dapat dilakukan melalui

kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa miskin, penyediaan

biaya operasional sekolah, dan penyediaan sarana dan

II - 28

prasarana sekolah. Dalam bidang kesehatan dapat

dilakukan dengan pelayanan kesehatan gratis bagi

penduduk miskin, peningkatan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan dasar, penanganan masalah gizi

buruk, layanan bagi persalinan, program keluarga harapan,

serta penyediaan air bersih bagi penduduk miskin.

Dalam penanganan masalah kemiskinan melibatkan

hampir semua SKPD, yang pelaksanaannya disesuaikan

dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan

kegiatan didesain sedemikian rupa sehingga keterlibatan

masyarakat miskin semakin besar, misalnya melalui

kegiatan padat karya diberbagai sektor. Dengan program

semacam ini akan memberikan kesempatan kerja bagi

masyarakat luas, dan di setiap kecamatan ada program

kegiatan tersebut. Pembangunan akan disebut berhasil jika

jumlah masyarakat miskin relatif sedikit dan mereka

mampu mengakses kebutuhan dasar secara mudah dan

murah. Selain itu juga pendapatan terdistribusi secara

merata dan tidak menumpuk pada sekelompok masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan antara lain dengan cara

peningkatan akses pada fasilitas pendidikan, kesehatan,

layanan kependudukan, serta air bersih bagi penduduk

miskin, serta perluasan lapangan kerja di berbagai sektor

terutama sektor-sektor pendukung pertumbuhan wisata-

wisata lokal di Gunungkidul. Peningkatan akses tersebut

diatas pemda terkonsektrasi pada pembangunan

berkelanjutan bagi penduduk miskin sebagai salah satu

program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan

dengan bentuk Program Pembangunan Berkelanjutan (P2B)

pada tahun 2015 di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan

Gedangsari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Panggang,

dan Kecamatan Girisubo.

II - 29

LOKASI KEGIATAN MASTER PLAN PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PURWOSARI Panggang

SAPTOSARI

TANJUNGSARITepus

GIRISUBO

Playen

Paliyan

Wonosari

Semanu

Rongkop

Karangmojo

Ponjong

Patuk

GEDANGSARI

Nglipar

Ngawen

Semin

LOKASI MP3KI

KOMODITAS KAMBING

LOKASI MP3KI

LOKASI MP3KI

Gambar 2.8 Lokasi Kegiatan Program Pembangunan Berkelanjutan (P2B)

di Kabupaten Gunungkidul

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada tahun 2013 dan

tahun 2014, diharapkan mampu mengurangi angka

kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 2%.

Bantuan Keuangan Khusus ditujukan bagi Rumah Tangga

Sasaran (RTS) sebagai modal untuk kegiatan yang produktif

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pada

tahun 2013 Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi

bantuan sebesar Rp16,615 milyar untuk 16.615 RTS dan

masing-masing RTS mendapatkan bantuan sebesar

Rp1.000.000,00. Pada tahun 2014 jumlah RTS yang

mendapatkan bantuan berkurang menjadi 8.335 RTS

dengan jumlah dana sebesar Rp8,335 milyar. Selain itu

dalam rangka mengakselerasi penanggulangan kemiskinan,

pemerintah pusat pada tahun 2014 telah melaksanakan

program MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pengurangan Kemiskinan Indonesia) dengan strategi pada

peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat miskin dan

rentan, sistem perlindungan sosial yang menyeluruh dan

pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan

rentan.

II - 30

Keseimbangan antara pertumbuhan makro dan mikro

ekonomi di berbagai sektor dan subsektor akan berdampak

membaiknya kondisi perekonomian dan pertumbuhan

ekonomi Gunungkidul. Faktor utama kesetabilan

perekonomian suatu daerah didominasi oleh kebijakan

nasional/kebijakan pusat yang mengeluarkan kebijakan

dengan berdampak sistemik perekonomian daerah. Pada

triwulan ke-IV tahun 2014 pertumbuhan perekonomian

akan terganggu dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat

antara lain a) naiknya TDL 1300w keatas setiap tiga bulan

sekali, naiknya TDL bagi Industri yang akan berdampak

pada naiknya harga-harga hasil industri setiap triwulan

sehingga harga-harga sudah menyesuaikan atau naik

sesuai beban listrik yang dipikul perusahaan; b) naiknya

harga bbm pada bulan November 2014 secara langsung

akan menjadi beban berdampak pada naiknya harga-harga

kebutuhan pokok imbas dari naiknya transportasi

pengiriman barang.

Target pertumbuhan ekonomi Gunungkidul dari tahun ke

tahun diharapkan naik, walaupun pada pencapaiannya

juga bisa mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan seperti

tahun 2013. Kenaikan tidak signifikan di masing-masing

sektor pada tahun 2014 disebabhan faktor lain/faktor

eksternal yaitu dengan adanya kebijakan pusat yang

berimbas besar pada perekonomian daerah, berikut ini

beberapa perkembangan makro ekonomi Gunungkidul pada

tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015 diharapkan juga

membaik seperti tersaji pada tabel 2.18 berikut ini :

II - - 107 -

Tabel 2.18

Perkembangan Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul

No INDIKATOR MAKRO SATUAN REALISASI TAHUN Bertambah/B

erkurang PROYEKSI TAHUN

2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Rp 3.830.400,00 4.017.825,00 + 187425 4.178.512,00 4.351.672,00 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (jutaan rupiah) Rp 8.902.405,00 9.719.493,00 + 817.088 10.027.300,00 10.667.019,00 3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan % 5,16 4, 89 - 0,08 (-) 5,25 5,41 4. ICOR 4.15 4,05 - 10 (+) 3,98 3,87 5. Tingkat Inflasi % 8,11 7,71 - 0,40 (+) 6,53 4,08 6. Persentase Jumlah Penduduk miskin % 22,72 21,70 - 1,02 (+) 20,83 20,04 7. Pendapatan Per Kapita Rp 5.590.911,00 5.735.280 + 144.369 5.932.235 6.129.190 8. Ketenagakerjaan a. Angkatan Kerja (Penduduk 15 Tahun Keatas) :

i. Angkatan Kerja ii. Angkatan Kerja (dalam persen)

Jiwa %

441.242 64,726

441.242 60.446

0

404.481 59.655

404.481 59.655

b. Pengangguran Terbuka :

i. Pengangguran Terbuka ii. Penggangguran Terbuka (dalam persen)

Jiwa %

7.171

7.785

+ 614 Berkurang

7.983 0,98

7.031 0,98

9. Pengusaha/Industri a. Industri Kecil

b. Pengusaha Industri Kecil c. Pengusaha Industri Menengah dan Besar

Unit Unit Unit

20.880 200

27 dan 19

20.921 200

14 dan 8

+ 41 0

- 13 dan -11

20.945 200

14 dan 8

20.947 200

14 dan 8

III – 32

II-31

II - 36

33

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR

DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Penghitungan asumsi dalam penyusunan RAPBD tidak lepas dari

asumsi nasional yang digunakan dalam penyusunan APBN. Asumsi

ekonomi makro yang digunakan untuk penyusunan RKP 2016

dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk

Meletakan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas” dengan

sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ditargetkan sebesar 6,6

persen, lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran tahun 2015 (5,7

persen) dan target inflasi yang ditetapkan sebesar 4,0 persen

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas

ekonomi yang terjaga, pengangguran terbuka diperkirakan

diperkirakan antara 5,2 – 5,8 persen dari angkatan kerja dan

jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0 – 10,0 persen

pada tahun 2016.

Secara rinci target ekonomi makro RAPBN Tahun Anggaran 2015

yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi : 6,6 %

2. Inflasi : 4,0 %

3. Nilai tukar rupiah : Rp11.500,00 –

Rp12.000,00

4. Pengangguran terbuka : 5,2 – 5,8 persen

5. Belanja Kementerian/Lembaga : Rp214.496,1 M

6. Pengeluaran Pemerintah meningkat : 6,9 persen

7. Target investasi : Rp594,8 T

8. Transfer ke daerah : 5,29 persen PDB

9. Defisit APBN : 1,7 – 2,5 persen PDB

(Sumber: Draft RKP Tahun 2016)

Indikator lainnya adalah Indeks Demokrasi Indonesia mencapai

kisaran 62-63 .

34

Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi,

menjaga ekspor non migas, serta memberikan dorongan fiskal

dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam

belanja negara. Efektivitas kebijakan moneter akan terus

ditingkatkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

Rupiah. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta pasokan

kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, inflasi pada tahun 2016

diperkirakan sebesar 4,0 persen maksimal dari target RAPBN 2016.

3.2 Laju Inflasi Nasional dan Kabupaten Gunungkidul

Pada tahun 2014, laju inflasi tahun ke tahun (year on year) kota

Wonosari sebesar 7,71 persen tercatat lebih tinggi bila dibanding

dengan Kota Yogyakarta yang tercatat mengalami laju inflasi tahun

ke tahun sebesar 6,59 persen, namun lebih rendah bila dibanding

dengan nasional yang tercatat mengalami laju inflasi sebesar 8,36

persen. Kelompok bahan makanan masih mengalami laju inflasi

tertinggi baik di kota Wonosari, di kota Yogyakarta, maupun

nasional. Sementara laju inflasi terendah di kota Wonosari terjadi

pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga, sedangkan di

kota Yogyakarta dan nasional laju inflasi terendah terjadi pada

kelompok sandang.

3.3. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di

suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar

harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut

yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai

dasar, di mana dalam penghitungan tahun ini digunakan tahun 2000

sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan telah

meniadakan faktor nilai inflasi yang umumnya mengalami

peningkatan setiap tahunnya.

35

Pada tahun 2014 perekonomian Kabupaten Gunungkidul mengalami

pertumbuhan positif sebesar 5,14%, terlihat dari angka PDRB tahun

2014 atas harga dasar konstan tahun 2000 sebesar

Rp4.019.320.000.000, pertumbuhan perekonomian mengalami

kenaikan dari tahun 2013 sebesar 4,95%, dengan pertumbuhan

tersebut didukung oleh kenaikan secara merata disemua sektor

walaupun tidak signifikan dibandingkan tahun lalu, dan satu sektor

mengalami penurunan yaitu sektor pertanian, peternakan,

kehutanan dan perikanan. Kedelapan sektor yang mengalami

pertumbuhan positif tahun 2014 adalah sektor perdagangan, hotel

dan restoran, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, sektor

listrik, gas dan air bersih, sektor pertambangan dan galian, sektor

pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa

perusahaan, serta sektor jasa-jasa

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul sampai dengan

tahun 2013 sektor tersier mendominasi tingkat pertumbuhan

ekonomi Gunungkidul yaitu perdagangan-hotel-restoran, sektor

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan-jasa

perusahaan, serta sektor jasa-jasa disusul sektor primer (pertanian

dan pertambangan-penggalian) dan terakhir kelompok sektor

sekunder (industri pengolahan, sektor listrik-gas-air bersih, dan

sektor bangunan).

Tumbuh dan bergeraknya sektor-sektor lain selain sektor pertanian

dari tahun 2014 perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun

2016, karena akan berdampak positif bagi petumbuhan sektor-sektor

lainnya. Kondisi ini diharapkan dapat berimplikasi pada penyerapan

tenaga kerja lebih banyak sehingga berdampak pada peningkatan

perekonomian masyarakat serta perputaran perekonomian terutama.

Untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul sektor yang dominan untuk

dikembangkan adalah sektor pariwisata yang didukung oleh

munculnya lokasi-lokasi wisata lokal sebagai tujuan wisata, dengan

tujuan wisata utama yaitu Pantai Baron, Pantai Krakal Dan Pantai

Kukup, dan Pantai Ngobaran sehingga dukungan antar sektor lebih

36

diutamakan untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan

PDRB di Gunungkidul.

Sektor yang perlu diperkuat pada tahun 2016 untuk menghadapi

diberlakukannya AEC dan AFTA adalah sektor pertanian,

peternakan, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan;

sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor jasa-jasa.

3.4 Lain-lain Asumsi

Kestabilan perekonomian daerah pada tahun 2016 tidak luput dari

kebijakan pusat/nasional dan kebijakan global termasuk kebijakan

MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) seiring dengan dibukanya ajang

pasar bebas asia yang sudah di depan mata yaitu dalam

menghadapi ASEAN Economy Community (AEC) dan ASEAN Free

Trade Area (AFTA). Kondisi riil di masyarakat dan pelaku-pelaku

usaha baik UMKM maupun UKM belum siap menghadapi tantangan

dari banyaknya produk-produk luar yang membanjiri pasar lokal

sehingga produk lokal tidak mampu menghadapi dan menyaingi

produk luar dengan harga yang sangat kompetitif.

36

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah faktor yang sangat penting dan strategis

dalam perencanaan APBD karena besar kecilnya pendapatan

daerah akan menentukan seberapa besar kemampuan daerah

dalam mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah dalam struktur

APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber pendapatan

daerah Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun terakhir

sebagian besar masih berasal dari Dana Perimbangan. Walaupun

penerimaan yang bersumber dari PAD mengalami peningkatan

namun secara keseluruhan kontribusi terhadap pendapatan daerah

masih relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal

Kabupaten Gunungkidul masih relatif rendah, karena dari sisi

penerimaan masih sangat tergantung pada dana transfer dari

pemerintah pusat.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan daerah untuk

tahun anggaran 2016 adalah peningkatan pendapatan daerah

dengan penentuan perkiraan target yang terukur secara rasional

dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya dengan

mempertimbangkan evaluasi atas kinerja pemungutan pendapatan

daerah maupun penerimaan tahun sebelumnya, penerimaan tahun

berjalan. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah pada tahun

2016 meliputi:

a. Kebijakan terhadap pendapatan asli daerah

Perencanaan yang baik selalu mengevaluasi tahun lalu, melihat

kondisi sekarang untuk melakukan kebijakan pada tahun yang

akan datang. Penentuan target penerimaan dari pendapatan asli

daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional,

memperhatikan potensi serta realisasi tahun sebelumnya.

37

b. Kebijakan untuk Penerimaan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana dari pemerintah yang

mendasarkan pada regulas yang berlaku. Untuk DAU (Dana

Alokasi Umum) data dasar penghitungannya meliputi data

jumlah pegawai, jumlah penduduk, Indeks Kemahalan

Konstruksi, luas wilayah, serta jumlah penduduk miskin.

Sedangkan untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) telah

dilaksanakan koordinasi dengan kementerian teknis, BAPPENAS

dan Kementerian Keuangan tentang mekanisme pengusulan

program dan kegiatan yang dapat didanai dari DAK dan secara

internal telah dikoordinasikan dengan SKPD-SKPD pada lingkup

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menyusun dan

mengirimkan usulan/proposal kepada kementerian terkait

dengan harapan penerimaan DAK dapat meningkat.

c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Peningkatan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi

koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah

pusat dan Pemerintah Daerah DIY untuk dapat memperoleh

pendanaan bagi pembangunan di daerah. Sesuai kebijakan yang

Pemerintah Pusat Kabupaten Gunungkidul mendapatkan

alokasi tambahan penghasilan guru PNSD dan alokasi

tunjangan profesi guru PNSD, sedangkan dari Pemerintah

Daerah DIY telah dilakukan koordinasi melalui forum Trilateral

Desk, yang peruntukannya menyesuaikan dengan petunjuk

teknis antara lain untuk pemberdayaan masyarakat desa,

pembangunan prasarana fisik serta pengurangan pengangguran

dan kemiskinan.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah yang menjadi sumber pendanaan

APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 sebesar

Rp1.545.372.163.379,48 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar Rp159.137.472.761,27 Dana Perimbangan sebesar

Rp998.806.596.921,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

sebesar Rp387.428.093.697,21.

38

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar

Rp159.137.472.761,27 meliputi Hasil Pajak Daerah sebesar

Rp30.784.980.000,00, Hasil Retribusi Daerah sebesar

Rp26.828.227.377,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan sebesar Rp10.271.801.589,00 dan Lain-Lain

Pendapatan Asli Yang Sah sebesar Rp91.252.463.795,27.

Dana Perimbangan keuangan direncanakan sebesar

Rp998.809.596.921,00 meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

sebesar Rp27.291.255.921,00 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar

Rp898.743.961.000.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

sebesar Rp72.771.380.000,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar

Rp387.428.093.697,21 terdiri Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar

Rp65.167.781.697,21, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Rp308.476.312.000,00 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi

sebesar Rp13.784.000.000,00

Rencana pendapatan daerah yang meliputi PAD, Penerimaan Dana

Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada

Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.1 PROYEKSI TARGET PENDAPATAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN KONDISI TAHUN 2015 PROYEKSI/TARGET 2016

Pendapatan Daerah 1.424.435.912.300,00 1.545.372.163.379,48

Pendapatan Asli Daerah 146.300.239.000,00 159.137.472.761,27

Pajak Daerah 26.766.580.000,00 30.784.980.000,00

Retribusi Daerah 65.194.378.000,00 26.828.227.377,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

8.000.000.000,00 10.271.801.589,00

Lain-lain PAD yang sah 46.339.281.000,00 91.252.463.795,27

Bagian Dana Perimbangan 1.000.659.297.300,00 998.806.596.921,00

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 23.809.720.300,00 27.291.255.921,00

Dana Alokasi Umum 915.286.717.000,00 898.743.961.000,00

Dana Alokasi Khusus 61.562.860.000,00 72.771.380.000,00

Lain-lain Pen. Daerah Yang Sah 277.476.376.000,00 387.428.093.697,21

Bagi Hasil Pajak Provinsi 43.918.097.000,00 65.167.781.697,21

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 200.066.279.000,00 308.476.312.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi 33.492.000.000,00 13.784.000.000,00

39

4.1.3. Upaya - Upaya Pemerintah Kabupaten dalam Mencapai Target

Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebijakan perencanaan pendapatan daerah maka

untuk dapat mencapai target rencana pendapatan daerah pada

Tahun Anggaran 2016 beberapa upaya yang akan dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib

retribusi daerah melalui peningkatan kualitas prasarana dan

sarana pelayanan.

2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan

dan pelatihan.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pemungutan pendapatan

daerah.

4. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dilaksanakan melalui :

a. pencermatan kembali terhadap obyek pendapatan baik

berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah yang

telah ada dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan

baik melalui perubahan tarif maupun peningkatan efektifitas

pemungutannya;

b. meninjau kembali regulasi dan penyusunan regulasi tentang

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain pendapatan asli daerah

yang sah;

c. sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat dan dunia

usaha;

d. penegakan pelaksanaan peraturan daerah dengan melibatkan

SKPD terkait.

5. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah, dilaksanakan melalui

upaya pencarian sumber-sumber pendapatan baru yang tidak

membebani masyarakat, antara lain melalui:

a. Pengembangan desa wisata, desa budaya, sentra-sentra

kerajinan, serta pengembangan daya tarik wisata baru yang

memiliki multiplier effect dalam mendorong peningkatan

kegiatan perekonomian masyarakat dan secara tidak

langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah;

40

b. Peningkatan peran dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam

pemungutan pendapatan dan pengelolaan kekayaan daerah.

6. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi

dan kemampuan wajib pajak;

7. Peningkatan kinerja SKPD pengampu pendapatan daerah

melalui koordinasi dan kerjasama;

8. Memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesadaran

masyarakat secara berkala dan berkelanjutan kepada wajib

pajak;

9. Optimalisasi upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang

semakin meningkat dari pemerintah pusat dengan memperluas

serta memperkuat jaringan yang sudah ada, serta peningkatan

koordinasi dan informasi untuk meraih dana perimbangan,

dana bagi hasil, dan potensi dana lainnya sesuai dengan

mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan diseluruh tingkatan;

11. Pelayanan setoran pajak di lapangan atau dengan cara jemput

bola kepada wajib pajak, serta pembayaran online pada Bank

BPD baik melalui ATM maupun manual;

12. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok

PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan

realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi

pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi serta rincian

obyek penerimaan.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah secara keseluruhan dipergunakan untuk

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib

dan urusan pilihan, serta termasuk pendampingan pelaksanaan

urusan keistimewaan.

Kebijakan penetapan target capaian kinerja setiap belanja

berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun

2016 dan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun Ketiga 2015-2020 karena pada saat penyusunan RKPD

Tahun 2016 RPJMD belum terbentuk.

41

Belanja daerah dapat dimaknai sebagai rencana

pembangunan daerah yang terkait dengan penyediaan barang dan

jasa publik pada tahun berkenaan. Belanja daerah meliputi belanja

tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja

pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada

pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada

pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga. Dengan berlakunya

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten

menganggarkan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per

seratus) dari dana perimbangan dikurangi DAK, pemanfaatan

Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

dengan mempertimbangkan target kinerja, indikator/tolok ukur

kinerja, standar satuan harga, analisis standar belanja (ASB), dan

standar pelayanan minimal (SPM). Belanja langsung dikelompokkan

menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja

modal.

Penerimaan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan

keuangan yaitu berupa transfer Dana Alokasi Umum (DAU)

sebagian besar digunakan untuk belanja yang mengikat dan wajib

yaitu belanja gaji pegawai dan tunjangan, sedangkan dana

perimbangan yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan

pedoman harus dimanfaatkan dalam bentuk program kegiatan yang

sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam

petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang

diterbitkan oleh Kementerian Teknis.

42

4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi

Total Perkiraan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja

daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Kebijakan perencanaan belanja mencakup:

1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari

urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan diprioritaskan

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, infrastruktur daerah dan desa, pengelolaan sumber

daya alam, pelayanan sosial, dan fasilitas umum yang layak,

pelayanan kependudukan, serta mengembangkan sistem jaminan

pelayanan kesehatan daerah.

Belanja daerah dalam APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

direncanakan dengan asumsi sebesar Rp1.545.372.163.379,48

yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

Rp1.129.658.965.379,48 dan belanja langsung sebesar

Rp415.713.198.000,00

Kebijakan belanja daerah pada APBD Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2016 secara umum diarahkan untuk:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk

mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan

kemiskinan.

2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja

yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

43

direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan

Kerja Perangkat Daerah harus SMART (Specific, Measurable,

Achivable, Realistic, Timeable) yang diikuti dengan peningkatan

kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,

pemerintah daerah memberikan perhatian maksimal terhadap

upaya peningkatan investasi di daerah.

5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah

daerah.

6. Memberikan tambahan penghasilan bagi PNS guna lebih

mendorong peningkatan kinerja.

7. Untuk meningkatan efisiensi perlu membatasi belanja pegawai

pada belanja langsung khususnya pemberian honorarium Tim

Pelaksana kegiatan, perjalanan dinas pada masing-masing SKPD,

dan lain-lain.

8. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan

sebagai berikut:

a. Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan

belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam

rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;

b. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk mendanai

kebutuhan investasi fisik, sarana dan prasarana dasar yang

menjadi urusan daerah antara lain bidang pendidikan,

kesehatan dan keluarga berencana, infrastruktur permukiman,

air minum dan sanitasi, kedaulatan pangan, energi skala kecil,

kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana pemerintah

daerah, lingkungan hidup dan kehutanan, transportasi, dan

sarana prasarana perdagangan, dan lain-lain sesuai dengan

petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

44

c. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost

sharing pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku antara lain untuk program

yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK),

trilateral desk dan sebagainya.

Kebijakan alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan

pendanaan terhadap urusan pemerintahan daerah terdiri dari

urusan wajib dan urusan pilihan yang dituangkan dalam bentuk

program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan publik.

Program dan kegiatan prioritas pembangunan disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD dan mempedomani Standar

Pelayanan Minimal (SPM). Implementasi SPM secara bertahap

tersebut meliputi 15 (lima belas) jenis SPM sebagaimana diatur pada

PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bidang pendidikan mendapatkan alokasi belanja memenuhi

ketentuan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari belanja

daerah. Dalam rangka peningkatan akses dan pelayanan bidang

kesehatan, direncanakan dialokasikan anggaran urusan kesehatan

minimal 10 (sepuluh) persen dari total belanja APBD di luar gaji.

Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan

stimulasi bantuan kepada masyarakat dan swasta untuk berperan

serta dalam pembangunan yang mencakup belanja barang modal

yang akan diserahkan atau dihibahkan kepada masyarakat.

Proyeksi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat

pada tabel berikut:

45

Tabel. 4.2

PROYEKSI BELANJA APBD TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN TAHUN 2015 2016

BELANJA DAERAH 1.438.261.940.355,00 1.545.372.163.379,48

Belanja Tidak Langsung 978.625.232.355,00 1.129.658.965.379,48

Belanja Pegawai 880.000.000.000,00 956.924.942.569,48

Biaya Bunga 10.350.000,00 18.580.000,00

Belanja Hibah 30.000.000.000,00 1.429.170.000,00

Belanja Bantuan Sosial 5.785.892.355,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

5.000.000.000,00 7.300.000.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

55.828.990.000,00 160.986.272.810,00

Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00

Belanja Langsung 459.636.708.000,00 415.713.198.000,00

Belanja Pegawai 43.977.110.000,00 25.500.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 260.664.381.000,00 219.713.198.000,00

Belanja Modal 154.995.217.000,00 170.500.000.000,00

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung meliputi :

1. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai digunakan untuk membiayai belanja

gaji PNS, rencana kenaikan gaji pokok, tunjangan PNSD,

pemberian gaji ketiga belas, penyediaan cadangan accres gaji

pegawai sebesar 1,5 (satu koma lima) persen dari jumlah belanja

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan yang dipergunakan

untuk kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi

pegawai. Disamping itu juga untuk pembayaran gaji DPRD,

Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), Penunjang Operasional

Pimpinan DPRD, Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Penunjang Operasinal Kepala dan Wakil Kepala Daerah,

tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNSD (TPP), tunjangan

profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD, Iuran

Jaminan Kesehatan serta pemberian insentif pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah.

46

2. Belanja Bunga

Kebijakan belanja bunga digunakan untuk membayar atau

memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman pemerintah

daerah. Saat ini pinjaman pemerintah daerah adalah dari LOAN

Asian Development Bank (ADB) untuk proyek air bersih dengan

jangka waktu pinjaman selama 20 (dua puluh) tahun dan akan

berakhir atau lunas pada tahun 2016.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan hibah kepada

pemerintah, masyarakat atau kelompok masyarakat, dan

organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan secara spesifik telah

ditentukan peruntukannya serta diberikan secara selektif dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas

serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Belanja hibah

pada dasarnya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

tidak secara terus menerus dan penggunaannya harus sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian

hibah daerah. Pengertian hibah tidak mengikat/tidak secara

terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada

batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah

dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan

mempertimbangkan asas manfaat, keadilan, dan kepatutan,

mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan

sampai pengawasannya, kecuali belanja hibah yang sudah diatur

secara khusus melalui peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa

Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa digunakan untuk

untuk mendukung peningkatan kapasitas keuangan desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan

perundangan, berasal dari hasil pajak dan retribusi daerah

kabupaten. Adapun besarannya memperhitungkan rencana

target pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Tahun

Anggaran 2016.

47

5. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis

belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan

kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai

politik penerima bantuan keuangan dengan berpedoman pada

peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2013 maka

belanja bantuan keuangan kepada partai politik diarahkan pada

tujuan pendidikan politik masyarakat.

6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

Kebijakan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa

didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan

fiskal antar desa mendasarkan kemampuan keuangan daerah.

Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa digunakan

untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam rangka

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan desa, kesejahteraan kepala desa, dan perangkat

desa, pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi

pembangunan desa, serta pemberdayaan lembaga dan

masyarakat desa, yang meliputi:

a. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendpatan dan

Belanja Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

b. Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Permendagri Nomor

52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

2016. Adapun pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara

merata dan proporsional dengan keputusan kepala daerah.

c. Bantuan keuangan yang berasal dari APBD Pemerintah

Daerah DIY untuk pemberdayaan masyarakat desa.

7. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan

secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun

Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang

sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, berada di luar

kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Anggaran belanja tidak

terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang bukan

merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah,

48

sifatnya tidak biasa atau yang diperkirakan tidak terjadi

berulang, tidak dapat diprediksi, memiliki dampak yang

signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

disebabkan oleh keadaan darurat, serta tidak biasa/tanggap

darurat, yang mendesak untuk dilaksanakan, dan belum

teranggarkan dalam program kegiatan yaitu kebutuhan tanggap

darurat bencana, untuk penanganan bencana alam, bencana

sosial, penanganan gangguan keamanan, yang tidak tertampung

dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016,

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya yang telah ditutup dengan disertai bukti yang sah.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi,

Strategi, dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun

Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas

Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam rangka memantapkan

pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana Pemerintah

Daerah mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan

nasional, melalui kemampuan menyusun perencanaan, kebijakan,

dan melaksanakan pemerintahan dengan bertanggung jawab dan

dipercaya oleh masyarakat. Salah satu hal penting dalam

perencanaan daerah adalah pemerintah daerah dapat

melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan yang cermat dan

tepat sesuai karakteristik daerah dan cita-cita masyarakat secara

rasional, objektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini karena

pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya

menciptakan suatu kemampuan dan profesionalisme dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam

pengelolaan sumber daya ekonomi daerah dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan

daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat

sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih layak

49

serta memperluas pilihan guna meningkatkan harkat, martabat,

dan harga dirinya. Pembangunan dalam rangka upaya penguatan

otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah

kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan

merata dalam semua bidang harus melalui tata kelola

pemerintahan yang baik, dengan mewujudkan keseimbangan peran

dari 3 (tiga) pilar pembangunan dalam good governance yakni

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Proses penentuan prioritas pembangunan daerah telah

mempertimbangkan tema pembangunan nasional Tahun 2016 yaitu

“Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan

pondasi pembangunan yang berkualitas” dan tema pembangunan

Pemerintah Daerah DIY Tahun 2016 yaitu Mendayagunakan dan

Memantapkan Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Memacu

Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dilandasi Dengan

Semangat dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju Cita-Cita

Renaissance Yogyakarta. Tema pembangunan Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016 adalah: “Melanjutkan agenda

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri,

berkualitas, dan berbudaya dengan basis ekonomi yang kuat, serta

pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya. Dari tema

pembangunan di atas, selanjutnya dirumuskan prioritas

pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 sebagai

berikut:

1. Prioritas Pertama: Sosial, Budaya, dan Penanggulangan

Kemiskinan

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia, Peningkatan daya saing dan mutu

pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat

kesehatan masyarakat serta penurunan angka kemiskinan.

2. Prioritas Kedua: Ekonomi

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan

pendapatan masyarakat, peningkatan investasi daerah,

50

meningkatkan daya saing daerah, serta peningkatan pertumbuhan

ekonomi daerah.

3. Prioritas Ketiga: Pariwisata

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata

yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada

sehingga kunjungan wisatawan terus meningkat.

4. Prioritas Keempat: Ketahanan Pangan

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan,

pemerataan distribusi dan konsumsi pangan di daerah.

5. Prioritas Kelima: Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata

Ruang

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemenuhan dan

keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong

pengembangan kawasan strategis serta untuk mewujudkan

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan Rencana

Tata Ruang dan wilayah yang telah ditetapkan.

6. Prioritas Keenam: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka pendayagunaan sumber daya

alam secara lestari untuk mewujudkan pembangunan daerah yang

berwawasan lingkungan, penegakan aturan hukum lingkungan,

pemulihan lingkungan hidup, dan meningkatkan pencegahan,

mitigasi bencana dan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

7. Prioritas Ketujuh: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

daerah, peningkatan kualitas pengelolaan dan kemampuan

keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik,

peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan keuangan

desa, serta peningkatan keamanan dan ketertiban di daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah,

hasil inventarisasi dan identifikasi permasalahan dalam

pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, masih terdapat

permasalahan yang memerlukan fokus penanganan lebih lanjut

pada Tahun 2016 yaitu:

51

1. Belum optimalnya pengelolaan industri kecil dan menengah

serta akses permodalan usaha ekonomis produktif yang belum

merata;

2. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup

tinggi;

3. Belum optimalnya pengelolaan investasi pariwisata, terkait

daya tampung dan daya dukung wisata;

4. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup untuk mendukung perekonomian daerah

dan menopang ketahanan pangan;

5. Belum optimalnya pengembangan kawasan Pantai Selatan

(Sadeng, Baron, Krakal, Kukup, dan sebagainya) menjadi

kawasan yang terintegrasi dalam pengembangan kawasan

pantai selatan;

6. Belum selesainya pembangunan jalan pansela (JJLS) sebagai

pemicu pengembangan kawasan selatan Kabupaten

Gunungkidul;

7. Belum optimalnya tataguna dan tatakelola air;

8. Rendahnya daya saing produk Kabupaten Gunungkidul pada

tingkat nasional maupun internasional;

9. Kurangnya kualitas manajemen usaha kecil menengah, inovasi

produk, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha;

10. Belum optimalnya pengembangan industri olahan hasil

pertanian;

11. Masih cukup tingginya penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS);

12. Belum optimalnya peran dan kedudukan perempuan dalam

pembangunan;

13. Belum optimal jangkauan pelayanan kesehatan dan masih

adanya ancaman penyakit;

14. Terbatasnya kualifikasi dan kompetensi pendidik serta

kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan;

15. Belum memadainya sarana dan prasarana publik;

16. Masih sangat terbatasnya jumlah dan kualitas infrastruktur

prasarana wilayah;

52

17. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan rencana

tata ruang;

18. Kurangnya kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam

menghadapi bencana;

19. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya dan

penerapan nilai-nilai luhur budaya;

20. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;

21. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat

desa dan tata kelola pemerintahan desa;

22. Belum optimalnya sistem infomasi layanan publik dan masih

lemahnya reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan

yang baik;

23. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM aparatur Pemerintah

Kabupaten dan Pemerintah Desa sesuai kualifikasi yang

dibutuhkan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah

yaitu:

1. Kondisi geografis yang kurang menguntungkan yaitu kondisi

tanah yang berbatu dan kekurangan air pada musim kemarau

yang mengakibatkan peningkatan sektor pertanian kurang

optimal;

2. Kondisi infrastruktur daerah belum memadai dan

penyebarannya kurang merata khususnya infrastruktur jalan

dan jembatan yang mendukung pengembangan kawasan sentra

produksi dan kawasan obyek dan daya tarik pariwisata;

3. Masih kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya

di Kabupaten Gunungkidul disebabkan karena masih kurangnya

fasilitas infrastruktur pendukung investasi;

4. Ketergantungan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat masih

sangat besar. Sementara pedoman dan petunjuk teknis dana

transfer dalam pelaksanaannya sudah diarahkan dan

ditentukan jenis dan kategori peruntukan berupa program dan

kegiatan;

53

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah sehingga belum

mampu menopang kebutuhan fiskal daerah.

4.2.4 Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan

Daerah dan SKPD

4.2.4.1 Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Daerah

Pada Tahun Anggaran 2016, kebijakan belanja daerah secara

umum diarahkan dapat mendukung tema dan prioritas

pembangunan daerah yang dirinci pada berbagai bidang urusan

kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan akses

pelayanan pendidikan, kesehatan, peningkatan industri kecil dan

menengah, peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM), pengembangan fasilitasi investasi industri, dan

pariwisata, kebudayaan, pengembangan dunia usaha, pelayanan

sosial, infrastruktur daerah, dan fasilitas umum yang layak,

peningkatan sarana perdagangan, serta reformasi birokrasi dan

tata kelola serta pelayanan publik.

4.2.4.2. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD)

Penentuan besaran pagu indikatif untuk masing-masing SKPD

disusun berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD yang

dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

prioritas program kegiatan pembangunan daerah Tahun 2016

serta menjabarkan sasaran RPJM Daerah Tahun 2010-2015.

Besaran pagu indikatif Tahun Anggaran 2016 untuk masing-

masing SKPD adalah sebagai berikut:

54

Tabel 4.3

PROYEKSI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD

TAHUN ANGGARAN 2016

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 88.000.000.000,00

2 DINAS KESEHATAN 59.169.500.000,00

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 39.500.000.000,00

4 DINAS PEKERJAAN UMUM 65.907.635.000,00

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.549.025.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

6.000.000.000,00

7 KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 3.300.000.000,00

8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.700.000.000,00

9 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

8.900.000.000,00

10 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI,ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

8.500.000.000,00

11 DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN 9.571.240.000,00

12 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.100.000.000,00

13 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.281.170.000,00

14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.592.700.000,00

15 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

16 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

17 SEKRETARIAT DAERAH 30.288.840.000,00

18 SEKRETARIAT DPRD 17.463.800.000,00

19 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

16.061.173.000,00

20 INSPEKTORAT DAERAH 1.612.338.000,00

21 KECAMATAN WONOSARI 410.000.000,00

22 KECAMATAN PALIYAN 472.000.000,00

23 KECAMATAN PANGGANG 390.000.000,00

24 KECAMATAN TEPUS 385.000.000,00

25 KECAMATAN RONGKOP 395.000.000,00

26 KECAMATAN SEMANU 846.000.000,00

27 KECAMATAN PONJONG 705.000.000,00

28 KECAMATAN KARANGMOJO 450.000.000,00

29 KECAMATAN PLAYEN 1.057.000.000,00

30 KECAMATAN NGLIPAR 932.000.000,00

31 KECAMATAN NGAWEN 380.000.000,00

32 KECAMATAN SEMIN 410.000.000,00

33 KECAMATAN PATUK 395.000.000,00

BELANJA LANGSUNGNO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

55

34 KECAMATAN SAPTOSARI 508.000.000,00

35 KECAMATAN GEDANGSARI 687.500.000,00

36 KECAMATAN GIRISUBO 525.000.000,00

37 KECAMATAN TANJUNGSARI 435.000.000,00

38 KECAMATAN PURWOSARI 380.000.000,00

39 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU

745.981.000,00

40 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5.329.815.000,00

41 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN

KETAHANAN PANGAN

3.200.000.000,00

42 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

4.500.000.000,00

43 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.197.481.000,00

44 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 6.480.000.000,00

45 DINAS PETERNAKAN 4.000.000.000,00

46 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 4.500.000.000,00

47 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.500.000.000,00

48 KANTOR PENGELOLAAN PASAR 6.000.000.000,00

415.713.198.000,00

NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BELANJA LANGSUNG

4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran

sebelumnya. Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016

digunakan untuk investasi daerah yang berupa penyertaan modal

pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY, PD. BPR Bank

Gunungkidul serta PD. PDAM, serta Pembayaran pokok utang pada

LOAN-ADB. Pembiayaan daerah direncanakan dengan asumsi

sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp

Rp25.031.326.910,00dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar

Rp25.031.326.910,00

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menampung penerimaan

yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA). Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun

Anggaran 2016 direncanakan Rp25.031.326.910,00 yang berasal

56

dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

(SiLPA APBD Tahun Anggaran 2015) Rp25.031.326.910,.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk

investasi daerah yang berupa penyertaan modal pada PT. BANK

Pembangunan Daerah (BPD) DIY sebesar Rp11.962.000.000,00, BPR

Bank Daerah Gunungkidul (BDG) sebesar Rp10.000.000.000,00,

dan Penyertaan Modal Pada PD. PDAM sebesar Rp3.500.000.000,00

serta untuk pembayaran pokok utang LOAN ADB sebesar

Rp69.326.910,00.

Berikut disajikan ringkasan estimasi pembiayaan daerah Tahun

Anggaran 2016 sebagai berikut:

Tabel. 4.4. Proyeksi Pembiayaan Daerah APBD Tahun Anggaran 2016

PEMBIAYAAN DAERAH 50.163.671.009,65 0,00

Penerimaan Pembiayaan 73.232.997.919,65 25.031.326.910,00

SiLPA 73.232.997.919,65 25.031.326.910,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 73.232.997.919,65 25.031.326.910,00

Pengeluaran Pembiayaan 23.069.326.910,00 25.031.326.910,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. 23.000.000.000,00 24.962.000.000,00

Pembayaran Pokok Hutang 69.326.910,00 69.326.910,00

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN



TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perumusan tema dan prioritas pembangunan juga memperhatikan kebijakan

pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan pemerintah DIY

dalam RKPD DIY Tahun 2016. Tema pembangunan dalam RKP Tahun 2016 adalah:

“Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi pembangunan

yang berkualitas”. Pemerintah DIY dalam RKPD DIY tahun 2016 menetapkan tema :

“Mendayagunakan dan Memantapkan Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Memacu

Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan Meningkatkan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah Istimewa

Yogyakarta Yang Dilandasi Dengan Semangat dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju

Cita-Cita Renaissance Yogyakarta”. Merujuk pada tema pembangunan nasional dan

tema pembangunan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2016 maka tema untuk

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah: “ Melanjutkan agenda pembangunan

untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berbudaya, dengan

basis ekonomi yang kuat serta pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya”.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul wajib mendukung tercapainya sasaran

pembangunan nasional dengan menyesuaikan potensi dan kondisi daerah melalui

sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah dan

antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Pemerintah dan Pemerintah

Provinsi DIY yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Gunungkidul. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah

lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati

bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) tahun 2016 didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

2

dan RKPD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran

2016 yang telah mendapatkan pembahasan legislatif dan disepakati dalam bentuk

Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya dijadikan pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan PPAS adalah:

a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah

b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan

c. Menyusun Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan

1.3 Dasar Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik


3

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara


9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000


11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65

4

Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara


19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006


20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,



Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,


22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan


23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,


25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara


26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

5

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik


27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008

Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Gunungkidul

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013

Nomor 14);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01

Seri E);


Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor

12 Seri E) sebagaimana telah diuabah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun

6

2013 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010–2015;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2013 Nomor 15);

38. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);

39. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 (Berita Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 25 ).

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) meliputi tahap

penentuan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, penyusunan urutan

program untuk masing-masing urusan dan selanjutnya menyusun plafon anggaran

sementara untuk masing-masing program yang mengacu pada kemampuan keuangan

7

daerah. Kemampuan keuangan daerah tercermin dalam indeks kapasitas fiskal,

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 54/PMK.07/2014 tentang

peta kapasitas fiskal daerah, indeks kapasitas fiskal Kabupaten Gunungkidul yang

dikategorikan rendah sebesar 0,0314, dan merupakan yang terendah di antara

kabupaten/kota di Pemerintah Daerah DIY. Sehingga dapat diartikan bahwa Kabupaten

Gunungkidul masih memiliki ketergantungan paling tinggi terhadap pendanaan yang

bersumber dari Pemerintah Pusat di antara kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar

Rp1.545.372.163.379,48, yang berasal dari Pendapatan Asli Aaerah, Dana Perimbangan,

dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Target pendapatan asli daerah diupayakan

untuk terus meningkat, namun demikian harus diukur secara rasional dan

mempertimbangkan potensi serta realisasi tahun angaran sebelunya serta pemungutannya

diupayakan tidak memberatkan masyarakat. Upaya peningkatan ditempuh melalui

pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum dikelola secara optimal serta sumber-

sumber lain yang potensial, penyesuaian regulasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi,

kebijakan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD dan puskesmas akan

mengalihkan pendapatan asli daerah yang semula masuk pada jenis retribusi menjadi lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penerimaan Dana Perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah dengan dilaksanakan koordinasi dengan

kementerian teknis dengan harapan penerimaan DAK dapat meningkat.

Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan melalui optimalisasi koordinasi,

komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk

Pemerintah Pusat Kabupaten Gunungkidul juga mendapat alokasi tambahan penghasilan

guru PNSD dan alokasi tunjangan profesi guru PNSD. Untuk DIY telah dilakukan koordinasi

melalui forum Trilateral Desk, hibah dari Masyarakat Uni Eropa melalui Program

Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp25.031.326.910,00 berasal dari

estimasi SILPA tahun angaran 2015 yang digunakan penyertaan modal pemerintah daerah.

Adapun rincian pendapatan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016

8

NO URAIAN PROYEKSI

TA. 2015 (Rp)

PENDAPATAN DAERAH 1.545.372.163.379,48

1 Pendapatan Asli Daerah 159.137.472.761,27

1.1 Hasil Pajak Daerah 30.784.980.000,00

1.2 Hasil Retribusi Daerah 26.828.227.377,00

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

10.271.801.589,00

1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah

91.252.463.795,27

2 Dana Perimbangan 998.806.596.921,00

2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.291.255.921,00

2.2 Dana Alokasi Umum 898.743.961.000,00

2.3 Dana Alokasi Khusus 72.771.380.000,00

3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 387.428.093.697,21

3.1 Pendapatan Hibah -

3.2 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 65.167.781.697,21

3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 308.476.312.000,00

3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi 13.784.000.000.00

Jumlah Pendapatan 1.545.372.163.379,48

4 Penerimaan Pembiayaan 25.031.326.910,00

4.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya

25.031.326.910,00

4.2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 25.031.326.910,00

5 Jumlah Dana Tersedia 1.570.403.490.289,48

9

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja langsung dalam APBD mengutamakan pendanaan terhadap urusan pemerintahan

daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Bidang pendidikan mendapatkan

alokasi belanja memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari

belanja daerah, sedangkan bidang kesehatan minimal 10 (sepuluh) persen dari total belanja

APBD di luar gaji.

Adapun urutan prioritas penggunaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah

yang akan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan di SKPD sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Matrik Prioritas Pembangunan

No. Prioritas Sasaran SKPD yang

melaksanakan Program Prioritas

1 Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

1. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Dinas Kesehatan

1. Program Kesehatan Ibu

2. Program Kesehatan Bayi dan Anak

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4. Program pencegahan penyakit

5. Program Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Menular

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

7. Program Pengawasan Makanan dan Bahan Berbahaya

8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

10



10. Program Pelayanan Jaminan Kesehatan

11. Program Peningkatan Mutu Layanan kesehatan

12. Program Peningkatan Puskesmas BLUD

13. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan perorangan

15. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

RSUD 16. Program Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

BPMPKB 17. Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Anak

18. Program Penguatan Pengarusutamaan Gender

19. Program Penguatan Perlindungan Perempuan

20. Program Keluarga Berencana

21. Program Pelayanan Kontrasepsi

Disdikpora 22. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

23. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

11



2. Melek huruf masyarakat meningkat

Disdikpora 1. Program pendidikan non formal

2. Program Pendidikan Anak Usia Dini

KPAD 3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3. Lama sekolah penduduk meningkat

Disdikpora 1. Program Pendidikan Dasar SD

2. Program Pendidikan Dasar SMP

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD

5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP

6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat Menengah

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

9. Program peningkatan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

12



4. Jumlah Penduduk miskin turun

Bag. Administrasi Kesra

1. Program Peningkatan Kesejateraan rakyat

Dinsosnaker trans

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin

BPMPKB 3. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

5. Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial

6. Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja

7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

8. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

9. Program Pengembangan Transmigrasi

10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

11. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

12. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

13



Kecamatan 13. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

5. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya lokal meningkat

Disbudpar 1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3. Peningkatan Sarana dan prasarana Kebudayaan

4. Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

5. Program Pengembangan Nilai Budaya

Bag. Humas dan Protokol, Bag. Adm. Kesra dan Bag. Adm. Perekonomian dan SDA

6. Program Peningkatan Wawasan Nasionalisme dan Kedaerahan

2. Ekonomi 1. Pendapatan Masyarakat Meningkat

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura

1. Program Pengembangan Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura

BP2KP Dinas Kelautan dan Perikanan

2. Program Pengembangan Agribisnis Terpadu

3. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan

Dinas Peternakan

4. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

Dishutbun 5. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

14



6. Program Pengembangan Agribisnis Kehutanan

Bag. Adm. Perekonomian dan SDA

7. Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Disperindag kop esdm

8. Program Optimalisasi Kinerja Perekonomian Daerah

9. Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah

10. Program Pengembangan Kewirausahaan, Keunggulan Kompetitif dan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM

11. Program peningkatan dan pengembangan ekspor

12. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

13. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Kantor Pengelolaan Pasar

14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perdagangan dan pengelolaan pasar

15. Program pembinaan pedagang pedagang kaki lima dan asongan

15



2. Investasi meningkat

KPMPT 1. Program peningkatan promosi dan iklim investasi

3 Pariwisata Kunjungan Wisata Meningkat

Disbudpar 1. Program pengembangan pemasaran pariwisata Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

2. Program pengembangan destinasi pariwisata

3. Program pengembangan kemitraan

4. Ketahanan Pangan

Ketersediaan Distribusi dan Konsumsi Pangan meningkat

BP2KP 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan

Dinas TPH 3. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

DKP 4. Program peningkatan produksi perikanan budidaya

5. Program Pemberdayaan nelayan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Dinas Peternakan

6. Program Peningkatan Produksi Peternakan

Dishutbun 7. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

16



5. Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

1. Infrastruktur wilayah meningkat

DPU 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

3. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya

4. Program pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase/ gorong- gorong

5. Program pengendalian banjir

6. Program Lingkungan Sehat Perumahan

7. Program Pengelolaan Persampahan dan kebersihan

8. Program Penataan Rumah dan permukiman

9. Program Peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah

10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Dishubkominfo 11. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

12. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

13. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

14. Program Pengembangan Telekomunikasi

17



15. Program Optimalisasi Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

16. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

17. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

18. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang

2. Akses terhadap Pengembangan Wilayah Kawasan Strategis meningkat

DPU 1. Program Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi jalan dan jembatan

2. Program pembangunan dan Rehabilitasi turap/talud/ bronjong

3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

4. Program pengembangan wilayah strategis dan Cepat Tumbuh

5. Program Peningkatan Kinerja UPT Bengkel dan Laboratorium

3. Ketaatan terhadap tata ruang meningkat

1. Program Penataan Ruang

2. Program Fasilitasi IMB Serta Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

18



6. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

1. Kualitas lingkungan Hidup meningkat

Kapedal 1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dishutbun 7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

DKP 9. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya keluatan

2. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat

BPBD 1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

2. Program Kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, dan penanganan bahaya kebakaran

19



7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Bag. Organisasi

1. Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

3. Program Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

Bag. Adm. Pemerintahan Umum

4. Program Pengembangan Otonomi Daerah

Semua SKPD 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

9. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Bag. Hukum 10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Bag. Humas dan Protokol

11. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Bag. Adm. Pemerintahan Umum.

12. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pamanfaatan Tanah

Bag. Adm. Pemerintahan Umum, Bag.Adm. Pemerintahan Desa

13. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

20



Bag. Humas dan Protokol

14. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bag. Adm. Pemerintahan Umum.

15. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

Bag. Adm. Pembangunan

16. Program Analisis Kebijakan Pembangunan

Sekretariat DPRD

17. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Bappeda 18. Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

19. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

20. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

22. Program Pengembangan Statistik Daerah

23. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

24. Program Penelitian dan Pengembangan

Badan Kepegawaian Daerah

25. Program Pendidikan Kedinasan

26. Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur

21



27. Program Pengelolaan data dan Pengembangan Pegawai

28. Program Pengangkatan, pemindahan, dan Pensiun PNS

Disdukcapil 29. Program Penataan Administrasi Kependudukan

30. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

31. Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi

KPMPT 32. Program Peningkatan Pelayan Terpadu

Satuan Pol.PP 33. Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan

34. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

35. Program Penegakan Peraturan Daerah

Kesbangpol 36. Program pengembangan wawasan kebangsaan

37. Program Penanganan gangguan dan Konflik sosial

38. Program pendidikan politik masyarakat

39. Program penguatan Ormas dan LSM

KPAD 40. Program perbaikan sistem administrasi dan Peningkatan pelayanan kearsipan

22



Kecamatan 41. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan

42. Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Semua SKPD 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

DPPKAD 2. Program peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

3. Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD

4. Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

6. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Bag. Adm. Pemerintahan Desa

7. Program Pengembangan Otonomi Desa

Inspektorat Daerah

8. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

23



Kecamatan 9. Program Peningkatan Kapasitas Penyelng Pemerintahan Kecamatan dan Desa

24

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Uraian belanja berdasarkan urusan pemerintahan yang mencakup urusan wajib dan

urusan pilihan, dapat disajikan sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2016

PLAFON

ANGGARANSEMENTARA (Rp)

1. URUSAN PENDIDIKAN

1.1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 786.467.126.000,00

2. URUSAN KESEHATAN

2.1 DINAS KESEHATAN 111.312.597.000,00

2.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 56.608.697.000,00

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

3.1 DINAS PEKERJAAN UMUM 73.976.482.000,00

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.339.130.000,00

7. URUSAN PERHUBUNGAN

7.1 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

10.143.582.000,00

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

8.1 KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 4.429.635.000,00

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL

10.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.383.524.000,00

13. URUSAN SOSIAL

13.1 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 13.933.415.000,00

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

15.1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

11.780.404.000,00

17. URUSAN KEBUDAYAAN

17.1 DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN 13.421.781.000,00

NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

25

PLAFON


19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:

19.1 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.136.328.000,00

19.2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.313.168.000,00

19.3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.125.922.000,00

20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN :

1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 8.859.920.000,00

2 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 663.377.000,00

3 SEKRETARIAT DAERAH 38.536.867.000,00

4 SEKRETARIAT DPRD 20.186.739.000,00

5 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

214.002.015.779,48

6 INSPEKTORAT DAERAH 4.331.526.000,00

7 KECAMATAN WONOSARI 2.144.125.000,00

8 KECAMATAN PALIYAN 1.718.986.000,00

9 KECAMATAN PANGGANG 1.568.715.000,00

10 KECAMATAN TEPUS 1.419.994.000,00

11 KECAMATAN RONGKOP 1.627.119.000,00

12 KECAMATAN SEMANU 2.181.542.000,00

13 KECAMATAN PONJONG 2.051.570.000,00

14 KECAMATAN KARANGMOJO 1.869.060.000,00

15 KECAMATAN PLAYEN 2.510.270.000,00

16 KECAMATAN NGLIPAR 2.083.271.000,00

17 KECAMATAN NGAWEN 1.866.077.600,00

18 KECAMATAN SEMIN 1.877.609.000,00

19 KECAMATAN PATUK 2.040.720.000,00

20 KECAMATAN SAPTOSARI 2.006.047.000,00

21 KECAMATAN GEDANGSARI 2.030.700.000,00

22 KECAMATAN GIRISUBO 1.764.602.000,00

23 KECAMATAN TANJUNGSARI 1.781.969.000,00

24 KECAMATAN PURWOSARI 1.449.709.000,00

25 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

1.853.252.000,00

26 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 47.300.567.000,00

21 URUSAN KETAHANAN PANGAN :

21.1 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

12.685.681.000,00

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :

22.1 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

11.558.565.000,00


26

PLAFON


26. URUSAN PERPUSTAKAAN :

26.1 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2.627.571.000,00

B. URUSAN PILIHAN

1. PERTANIAN :

1.1 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 9.647.024.000,00

1.3 DINAS PETERNAKAN 9.719.792.000,00

2. URUSAN PERKEBUNAN :

2.1 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 7.653.643.000,00

5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN :

5.1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.458.406.000,00

6. URUSAN PERDAGANGAN :

6.2 KANTOR PENGELOLAAN PASAR 9.923.341.000,00

1.545.372.163.379,48


27

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program

dan Kegiatan.

185

4.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan

Belanja Tidak Terduga.

1. Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai belanja gaji PNS dan

rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian

gaji ketiga belas, penyediaan cadangan accres gaji pegawai

sebesar 1,5 (satu koma lima) persen dari jumlah belanja pegawai

untuk gaji pokok dan tunjangan yang dipergunakan untuk kenaikan

pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai. Disamping itu

juga untuk pembayaran gaji DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif

(TKI), gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penunjang

opersaiuonal Pimpinan DPRD, Penunjang Operasional Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tambahan penghasilan bagi

PNSD (TPP), tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan

guru PNSD, Iuran Jaminan Kesehatan serta pemberian insentif

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Belanja Bunga digunakan untuk membayar atau memenuhi

kewajiban pembayaran bunga pinjaman pemerintah daerah. Saat ini

pinjaman pemerintah daerah adalah dari LOAN Asian Development

Bank (ADB) untuk proyek air bersih dengan jangka waktu pinjaman

selama 20 (dua puluh) tahun dan akan berakhir atau lunas pada

tahun 2016.

3. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan hibah kepada

pemerintah, masyarakat atau kelompok masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan secara spesifik telah ditentukan

peruntukannya serta diberikan secara selektif dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Belanja hibah

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus

menerus dan penggunaannya harus sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

4. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa digunakan untuk

untuk mendukung peningkatan kapasitas keuangan desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan

186

perundangan, berasal bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari

kabupaten. Adapun besarannya memperhitungkan rencana target

pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2016.

5. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis

belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan

kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik

penerima bantuan keuangan dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2013 maka belanja bantuan

keuangan kepada partai politik diarahkan pada tujuan pendidikan

politik masyarakat.

6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa didasarkan

pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa

mendasarkan kemampuan keuangan daerah, yang meliputi Dana

Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD),

Bantuan pemilihan kepala desa dan Bantuan keuangan yang

berasal dari APBD Pemda DIY untuk pemberdayaan masyarakat

desa.

7. Belanja Tidak Terduga direncanakan secara rasional dengan

mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan

kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi sebelumnya, berada di luar kendali dan pengaruh

pemerintah daerah yaitu: kebutuhan tanggap darurat bencana,

untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, penanganan

gangguan keamanan, yang tidak tertampung dalam bentuk program

dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah

ditutup dengan disertai bukti yang sah.

187

Adapun besarnya masing-masing belanja tersebut sebagaimana pada tabel

sebagai berikut :

TABEL IV. 3

PLAFON ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2016

No. Uraian Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

Belanja Tidak Langsung 1.129.658.965.379,48

1. Belanja Pegawai 956.924.942.569,48

2. Belanja Bunga 18.580.000,00

3. Belanja Hibah 1.429.170.000,00

4. Belanja Bantuan Sosial 0,00

5. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 7.300.000.000,00

6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai

Politik

160.986.272.810,00

7. Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00

188

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah direncanakan untuk investasi daerah yang

dialokasikan untuk penyertaan modal pada Bank BPD DIY, dan BPR Bank

Daerah Gunungkidul (BDG)dan PDAM sebesar Rp24.962.000.000,00, serta

untuk pembayaran pokok utang LOAN ADB sebesar Rp69.326.910,00.

Penyertaan modal pada BUMD dilakukan untuk memperkuat struktur

permodalan, meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM), sehingga mendorong perekonomian daerah.

Berikut disajikan ringkasan estimasi pembiayaan daerah Tahun

Anggaran 2016 sebagai berikut:

TABEL V. 1

PROYEKSI PEMBIAYAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

NO. PEMBIAYAAN DAERAH PROYEKSI TAHUN

ANGGARAN 2016

PEMBIAYAAN DAERAH 0,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 25.031.326.910,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA)

25.031.326.910,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 25.031.326.910,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 25.031.326.910,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 24.962.000.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 69.326.910,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 25.031.326.910,00

Pembiayaan Netto 0,00

189

BAB VI

PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun

Anggaran 2016 dibuat untuk dicapai kesepakatan bersama dan menjadi

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2016.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

190

Wonosari, 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL

selaku,

PIHAK PERTAMA

BADINGAH

PIMPINAN



selaku

PIHAK KEDUA

SUHARNO

Ketua

SUPRIYADI

Wakil Ketua

MARSIONO

Wakil Ketua

DIMAS RAHARJO

Wakil Ketua

URUSAN : 1.01. - PENDIDIKAN

SKPD : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 01 Semua Urusan

PROGRAM

1 01 01 01 PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

8.571.300

KEGIATAN1 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat

MenyuratJumlah surat yang dikirim

25 buah 96.000

1 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet

Telepon 12 bulan, air 12 bulan, listrik 12 bulan, internet 12 bulan

1.500.000

1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan, Perlengkapan Kantor, gedung dan tanah

Jumlah tanah yang disewa

Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 33 sekolah

30.000

1 01 01 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

Roda 4 = 8 buah, Roda 2 = 109 unit

18.500

1 01 01 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi

276 orang 657.000

1 01 01 01 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

1 Paket 144.000

1 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, laptop, printer, mesin ketik, telepon, fax, mesin sit, mesin absen, instalasi jaringan internet

komputer 385 buah, laptop 99 buah, mesin ketik 70 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 58 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah

355.000

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

1

NOMOR

Tabel IV.2

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 01 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis HVS 12500 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll kebutuhan KBM

859.000

1 01 01 01 09 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan fotocopy

cetak blangko 626400 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar

520.000

1 01 01 01 10 Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Komponen listik tersedia

Lampu TL 24240 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah

350.000

1 01 01 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : laptop, LCD proyektor, Printer, komputer

Laptop 10 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, sekolah 97 sekolah

420.000

1 01 01 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

Pewangi ruangan 600 buah, sulak 1274 buah, sapu ijuk 1274 buah, tisu 900 buah, serbet 50 buah,

250.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah,

1 01 01 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar

Kedaulatan Rakyat 3 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan

100.000

1 01 01 01 14 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

makanan dan minuman rapat 28000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH

155.400

1 01 01 01 15 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Frekuensi rapat konsultasi, dan koordinasi

Dalam daerah = 13760 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH

540.500

1 01 01 01 16 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnik Perkantoran

Jumlah GTT dan PTT database

(GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang, GTT SM 25 orang, PTT SM 29 orang ) x 13 bulan

2.518.900

Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (935 orang) APBD Kabupaten)

935 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan

1 01 01 01 17 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD

Jenis data yang terkelola dan terpelihara

35 Jenis 57.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 01 01 02 PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

3.478.000

1 01 01 02 02 Pembangunan gedung kantor

Jenis dan luasan gedung kantor yang dibangun = pembangunan gudang peralatan pemuda dan olahraga, pembangunan taman dan pengerasan halaman SKB serta gedung baru UPT TK dan SD Kec. Semin

Gudang peralatan PO = 6 x 12, UPT Semin = 9 x 12

950.000

1 01 01 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

AC bidang PO, SKB, Paudni dan Laborat komputer sekolah 76 buah, Korden ruang kerja gedung baru 90 meter, Tabung pemadam kebakaran 10 buah,

359.000

CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 1 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 10 sekolah, tralis laborat sekolah 10 buah

1 01 01 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

meja kerja = 10 Buah, kursi kerja 500 buah

770.000

1 01 01 02 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor

Jumlah dan jenis bangunan gedung yang dipelihara

Pengecatan dinding, atap, lantai, pintu & jendela, kamar mandi 97 KPA

550.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 01 01 02 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

servis dan penggantian suku cadang roda 4 100 buah, BBM roda 2 100 buah, BBM roda 4 8 buah, pengganti accu roda 2 100 buah, accu roda 4 8 buah

220.000

1 01 01 02 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

AC dll 4 buah 18.000

1 01 01 02 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

meja 8280 buah, kursi 47520 buah, almari 8280 buah

111.000

1 01 01 02 16 Rehabilitasi gedung kantor Jumlah dan jenis gedung kantor yang direhabilitasi = gedung utama Dinas Dikpora dan UPT Tepus

dinas dikpora 1 paket dan UPT Tepus 1 Paket

500.000

1 01 01 03 PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

15.000

1 01 01 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD

Jumlah ASN yang terfasilitasi

200 orang 15.000

1 01 01 04 PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

730.000

1 01 01 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

700.000

- Seleksi Akademik calon kepala sekolah SD, SMP

100 orang

- Diklat Calon Kepala Sekolah

50 orang

- Diklat sertifikasi pengadaan barang & jasa

18 orang

- Diklat peningkatan kompetensi Kepala sekolah dan pengawas SD, SMP

160 orang

- Pengiriman diklat pengawas SD, SMP

30 orang

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

- Pengiriman diklat pembinaan tenaga administrasi

80 orang

- Penyelenggaraan diklat Out Word Band

130 orang

- Penyelenggaraan diklat penilaian kendali pelayanan

18 UPT / 80 Sekolah

- Penyelenggaraan Diklat peningkatan kapabilitas kepemimpinan

Eselon IV (KTU)

- Diklat asesor PKG dan PKB

525 Orang

- Pelatihan EQP ( Kepala SKPD)

1 Orang

1 01 01 04 02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD

Jumlah tenaga fungsional yang dinilai

132 orang 30.000


PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

212.750

1 01 01 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen LAKIP 1 dokumen 116.750

1 01 01 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dokumen laporan keuagan semesteran

2 dokumen 7.000

1 01 01 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

10 dokumen 10.000

1 01 01 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan bulanan/SPJ

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

12 dokumen 79.000

1 01 01 06 PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

1.180.000

1 01 01 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD

Dokumen profil & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan Data Pokok Pendidikan

1 dokumen & 1 orang

880.000

- Website semua satuan pendidikan

300 sekolah

- Tim pengembang SIMP

60 OM

- Pelatihan IT 1950 Orang

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 01 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD

Dokumen Pengukuran IKM

2 dokumen 50.000

1 01 01 06 04 Pengendalian Internal SKPD

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

1 dokumen 50.000

1 01 01 06 05 Monev Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dokumen monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

1 dokumen 50.000

1 01 01 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dokumen monev capaian SPM dan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi SPM

2 dokumen & 1 orang

150.000

1 01 01 07 PROGRAM


PERENCANAAN

1.127.000

1 01 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD

Dokumen rencana strategis SKPD dan evaluasi

1 Dokumen 200.000

workshop penyusunan renstra UPT

102 KPA

1 01 01 07 02 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD

- Dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA

6 dokumen 630.000

- Operator SIPKD 80 sekolah & 12 Dikpora

- Operator SIPKD Aset 80 sekolah & 12 Dikpora

- Bimbingan teknis perencanaan, Penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD dan UPT

102 pegawai

1 01 01 07 03 Penyelenggaraan Forum SKPD

Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD

1 dokumen 97.000

1 01 01 07 04 Monitoring, Evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD

Dokumen pengendalian SKPD

12 Dokumen 200.000

URUSAN WAJIB

1 01 01 PENDIDIKAN

PROGRAM

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 01 01 15 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

10.528.800

KEGIATAN1 01 01 15 01 Pembangunan gedung

PAUD Jumlah dan jenis gedung yang dibangun : TK Pembina Kecamatan (Lanjutan tahun 2013)

ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, dll 12 TK Pembina

5.520.000

- pagar & halaman bermain TK Pembina Kecamatan

12 TK Pembina

- PAUD Terpadu Percontohan di Kecamatan

12 PAUDTerpadu

- Ruang guru TK Pembina Kecamatan

12 TK Pembina

1 01 01 15 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah PAUD

Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah

18 Paket 60.000

Jumlah pemeliharaan sarana air bersih

2 Paket

1 01 01 15 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah PAUD

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana bermain TK Pembina Kecamatan yang dibangun

mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi 12 TK Pembina

2.744.200

Jumlah taman TK Pembina Kecamatan yang dibangun

12 TK Pembina

Jumlah pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah

12 TK Pembina

Jumlah pembangunan sarana air bersih

18 TK Pembina Kecamatan

Jumlah buku dan alat tulis yang cukup


- Jumlah pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK


- Jumlah pengadaan bahan praktek siswa TK


- Jumlah pengadaan bahan praktek siswa PAUD

656 PAUD

Jumlah pengadaan mebelair TK


8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah


1 01 01 15 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah PAUD

Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa

18 Paket 18.000

1 01 01 15 06 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD

Jumlah pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD formal dan non formal tingkat dasar dan lanjutan

500 pendidik 550.000

1 01 01 15 07 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

- Jumlah pengembangan PAUD

18 kecamatan 350.000

- Jumlah peserta workshop pemahaman terhadap pengelelola PAUD

100 orang

- Jumlah peserta Workshop pendidik PAUD

100 pendidik

- Jumlah peserta lomba untuk lembaga, pendidik dan anak didik usia dini

18 Kecamatan

- Jumlah PAUD yang mengikuti gebyar PAUD Se-Kab

18 Kecamatan

1 01 01 15 08 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

- Jumlah lembaga PAUD dan Jumlah peserta rakor pengelola dan mitra PAUD serta Jumlah pembinaan gugus paud

18 kecamatan 1.200.000

- Jumlah peserta diklat parenting- Jumlah pendidik PAUD yang diberi stimulan (656 orang x 12 bulan)

656 orang x 12 bulan

- Jumlah peserta workshop kualitas pengelolaan lembaga PAUD Percontohan

20 orang

1 01 01 15 09 Pengembangan data dan informasi pendidikan Anak Usia Dini

Dokumen profil PAUD 1 Dokumen 20.000

9


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 01 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini

Dokumen perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini

1 Dokumen 28.800

1 01 01 15 11 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

1 Dokumen 37.800

1 01 01 16 Program Pendidikan

Dasar SD

23.552.248

KEGIATAN

1 01 01 16 01 Pembangunan gedung SD/MI (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll)

Jumlah pembangunan ruang kelas beserta isinya, WC dan pagar SD

35 Paket 9.817.000

Jumlah pembangunan ruang guru beserta isinya Sekolah Dasar (SD)

25 Sekolah

Jumlah pembangunan perpustakaan SD

15 Sekolah

1 01 01 16 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SD/MI


16 sekolah 672.500

Jumlah ruang kelas yang dipelihara

6 sekolah

Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga

3 sekolah

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir

14 sekolah

Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah

59 sekolah

Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah

15 sekolah

Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah

6 sekolah

1 01 01 16 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SD/MI

Jumlah bangunan gedung SD yang direhabilitasi

10 sekolah dasar 1.395.422

jumlah rehabilitasi Akses anak berkebutuhan khusus

18 sekolah (1 kecamatan 1 Sekolah)

10


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 01 01 16 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi, dll)

Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir

15 sekolah SD 3.412.000

Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy

5 Sekolah

Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara

12 sekolah

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa

364 sekolah

Jumlah Pengadaan gamelan sekolah Dasar

16 Sekolah

Jumlah pengadaan alat bagi anak berkebutuhan Khusus (ABK) dari dana DAU

150 Orang

Jumlah mebelair SD 40 PAKETJumlah pengadaan perlengkapan sekolah

13 sekolah

1 01 01 16 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SD/MI

Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah

5 sekolah 222.000

Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih

12 sekolah


7 sekolah

Jumlah pemeliharaan pemeliharaan meja kursi siswa

25 sekolah

Jumlah pemeliharaan komputer dan peralatan networking dll

5 sekolah

1 01 01 16 06 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI

Jumlah pengadaan alat tulis dan buku pendukung untuk kegiatan KBM

1 paket 800.000

1 01 01 16 07 Pelatihan Kompetensi Siswa SD/MI Berprestasi

Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade MIPA

60 Siswa SD 188.424

Jumlah peserta lomba kreatifitas

10 guru, 10 anak

11


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 01 01 16 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SD/MI

Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan pelatihan implementasi kurikulum SD

500 orang 104.825

1 01 01 16 9 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB

Jumlah pengadaan buku pelajaran untuk siswa

78 sekolah 54.333

1 01 01 16 10 Penyelenggaraan Paket A setara SD

Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat

60 Orang 31.375

1 01 01 16 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SD/MI

Jumlah kepala sekolah yang menerapkan MBS

50 kepala sekolah

5.821.850

- Jumlah sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) , dan Sekolah Standar Nasional (SSN )

SD = 12 SDSN, SD = 107 RSSN, SD = 1 SDSN_A+

- Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten

SD :46,332 Siswa

- Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SD & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SD/MI

10 orang & 1 orang

- Jumlah tim managemen bos kecamatan (UPT TK&SD Kecamatan)

90 Orang

1 01 01 16 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas

Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender

SD = 36 273.450

2. Jumlah siswa penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SD

50 siswa

3. Jumlah Asesmen siswa baru SD

8.115 siswa SD

12


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 01 01 16 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SD/MI

Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun

161.097

2. Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT

225 orang peserta

1 01 01 16 15 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SD/MI

- Jumlah penerimaan peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun

18 Kecamatan 159.642

- Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SD, pedoman PPDB

1 01 01 16 16 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

Jumlah SD yang diakreditasi

SD 250 Sekolah 322.500

2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN

57 sekolah

1 01 01 16 17 Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS)

Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

SD 46,332 Siswa @ 2500

115.830


Dasar SMP

15.176.512

KEGIATAN

1 01 01 17 01 Pembangunan gedung (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll) SMP/MTs

Jumlah pembangunan pagar SMP

19 Sekolah 4.380.900

Jumlah pengerasan lapangan upacara SMP

2 Sekolah

Jumlah pembangunan gedung laboratorium komputer SMP dan ruang kesenian SMP

6 Sekolah

Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelas olahraga

10 sekolah

13


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir

15 sekolah SMP

Jumlah pembangunan ruang perpustakaan SMP dan isinya

2 Sekolah

Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy

5 Sekolah

1 01 01 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP/MTs


16 sekolah 613.500

Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah

6 sekolah

Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga

3 sekolah

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir

14 sekolah

Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah

15 sekolah


6 sekolah

1 01 01 17 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SMP/MTs

Jumlah rehabilitasi ruang kantor SMP

5 sekolah 500.000

1 01 01 17 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi) SMP/MTs

Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara

12 sekolah 2.281.250

Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga

12 sekolah

Jumlah Pengadaan komputer sekolah SMP

13 Sekolah

Jumlah Pengadaan gamelan sekolah SMP

16 Sekolah

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga

12 Sekolah

14


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah keuanggulan lokal

12 Sekolah

Jumlah pengadaan Mebelair perpustakaan, lab IPA, ruang kelas SMP

SMP 20 sekolah

1 01 01 17 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMP/MTs

Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah

5 sekolah 281.000

Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih

12 sekolah

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa

7 sekolah

Jumlah pemeliharaan meja kursi siswa

25 sekolah

Jumlah pemeliharaan komputer dan peralatan networking dll

5 sekolah

Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah

59 sekolah

1 01 01 17 06 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP/MTs

Jumlah pengadaan alat tulis dan buku pendukung untuk kegiatan KBM

1 paket 801.988

1 01 01 17 07 Pelatihan Kompetensi Siswa SMP/MTs Berprestasi

Jumlah pemilihan siswa peserta olimpiade MIPA SMP

60 Siswa SMP 30.000

1 01 01 17 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SMP/MTs

Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP

SMP 150 x 3 hari 60.000

1 01 01 17 09 Penyediaan buku pelajaran untuk SMP/MTS

Jumlah pengadaan buku pelajaran untuk siswa

78 sekolah 54.333

1 01 01 17 10 Penyelenggaraan paket B setara SMP

Jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat

440 warga belajar

581.585

1 01 01 17 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Jumlah peserta kinerja kepala sekolah

50 kepala sekolah

4.255.450

15


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) , dan Sekolah Standar Nasional (SSN )

1 SSN, 19 RSSN

Jumlah penerima Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten

SMP : 18.568 Sswa

Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SMP serta jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SMP/MTs

10 orang dan 1 orang

Jumlah pengembangan SMP kecil/baru

9 Sekolah

1 01 01 17 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMP/MTs

1. Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP

2 sekolah 671.412

2. Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan

SMP = 36 sekolah

4. Jumlah penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SMP

100 siswa

1 01 01 17 13 Pengembangan contactual teaching and learning (CTL) SMP/MTs

Jumlah peserta pengembangan pembelajaran menggunakan CTL

CTL 75 guru 24.897

1 01 01 17 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMP/MTs

1. Jumlah penyusunan media pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun

161.097

2. Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT

225 orang peserta

1 01 01 17 15 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP/MTs

Jumlah sekolah penerimaan peserta didik baru MOS dan jumlah peserta sosialisasi GNPPWB dikdas 9 tahun

165 sekolah 183.100

16


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah kaldik, pedoman teknis porseni SMP, pedoman, PPDB

165 sekolah

Jumlah peserta TOT HIV AIDS serta seminar pencegahan dan penanganan kenakalan remaja, kekerasan seksual, pernikahan usia anak dan KDRT di Dinas Dikpora Kab. GK

418

1 01 01 17 16 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar SMP/MTs

1. Jumlah Akreditasi Sekolah jenjang SMP

107 Sekolah 296.000

2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN

57 sekolah

PROGRAM

1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN

MENENGAH

7.923.114

1 01 01 18 01 Pembangunan gedung (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll) SMA/SMK

Jumlah pembangunan pagar Sekolah

pagar 1 sekolah 952.490

Jumlah pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah

RKB 1 sekolah

Jumlah pembangunan laboratorium dan ruang praktikum SMK dan SMA

2 sekolah

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga

1 sekolah

Jumlah pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 sekolah

Jumlah pembangunan perpustakaan sekolah

1 Sekolah

1 01 01 18 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMA/SMK

Jumlah Pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah

6 sekolah 153.480

17


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah

6 sekolah

Jumlah pemeliharaan lapangan olahraga sekolah

2 sekolah

Jumlah pemeliharaan taman sekolah

2 sekolah

Jumlah pemeliharaan ruang ibadah

2 sekolah


10 sekolah

1 01 01 18 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SMA/SMK

Jumlah rehabilitasi bangunan sekolah

2 sekolah 238.678

Jumlah rehabilitasi sarana olahraga sekolah

1 sekolah

1 01 01 18 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi, dll)SMA/SMK

Jumlah pembanggun sarana air bersih dan sanitasy

1 Sekolah 646.353

Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga

1 sekolah

Jumlah sarana dan prasarana pendidikan

2 sekolah

Jumlah pengadaan alat untuk pengembangan kelas olahraga

2 sekolah

Jumlah pengadaan alat untuk pengembangan sekolah kelautan

1 sekolah

Jumlah pengadaan alat untuk pengembangan kelas pariwisata

4 sekolah

Jumlah pengadaan alat untuk pengembangan sekolah unggulan seni budaya

1 sekolah

Jumlah pengadaan mebelair sekolah

5 ruang kelas

1 01 01 18 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMA/SMK

Jumlah pemeliharaan jaringan instalasi listrik

4 sekolah 131.170

Jumlah pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasy

4 sekolah

18


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


5 sekolah

Jumlah pemeliharaan mebelair sekolah

6 sekolah

Jumlah pemeliharaan perlengkapan networking

2 sekolah

1 01 01 18 07 Pelatihan Kompetensi Siswa SMA/SMK Berprestasi

Jumlah pemilihan siswa peserta OSN SMA dan LKS SMK

150 Siswa 50.000

1 01 01 18 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SMA/SMK

Workshop penyesuaian Kurikulum SMA dan SMK sesuai kebutuhan sosial masyarakat dan kondisi budaya, usia peserta didik dan kebutuhan pembelajaran

1 Paket 38.505

1 01 01 18 10 Penyelenggaraan paket C setara SMU

Pendidikan kesetaraan paket C di masyarakat

600 warga belajar

1.285.190

Pendidikan paket C stara SMA kelas X, XI, XII

60 orang

1 01 01 18 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMA/SMK

Pengembangan sekolah RSSN SMA dan SMK di Kab. GK

5 SMA 3.106.060

1. SMK 1 Purwosari2. SMK 1 Tanjungsari

Pengembangan sekolah Keunggulan lokal dan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di sekolah keunggulan lokal

SMK 1 Tanjungsari 250 Siswa dan 9 orang THL

Bantuan beasiswa bagi siswa tidak mampu

SMK 1 Tanjungsari

BOSDA SMA & SMK SMA = 2.034Negeri SMK = 3,043Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SMA dan SMK

Tim managemen BOS Kab.

1 01 01 18 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMA/SMK

1. Pembinaan kelas olahraga jenjang SMA

2 sekolah 312.000

19


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

2. Pengimplementasian gender dalam pendidikan

SMA & SMK

3. Bantuan beasiswa bakat dan prestasi

255 siswa

01 01 18 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMA/SMK

Workshop pengembangan metode belajar & mengajar dengan menggunakan TIK

Guru SMA & SMK

35.487

1 01 01 18 15 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Workshop kerjasama antara sekolah dengan DUDI

- 100 peserta /Siswa prakerin

940.701

Lomba siswa seleksi wakil tingkat kabupaten

7 lomba, 72 sekolah, 1001 peserta

Lomba kreatifitas guru sekolah menengah

23 sekolah

1 01 01 18 16 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

Jumlah SSN (sekolah standar nasional), verifikasi program keahlian baru dan lanjutan, pendirian sekolah baru dan verifikasi uji kompetensi

SMA 10 sekolah, SMK 12 sekolah

33.000

PROGRAM

1 01 01 19 Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Tingkat SD

663.240

KEGIATAN

1 01 01 19 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD/MI

Sertifikasi pendidik Baru : 266 orang, Pemberkasan : 1500 orang

10.000

1 01 01 19 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru & kepala sekolah TK & SD memiliki kompetensi

150 Orang 52.000

1 01 01 19 04 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD/MI

Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel

Guru TK, SD 355.000

Pelatihan guru pengembang matematika

60 guru matematika

20


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec.

40 Guru

Jumlah guru yang dilatih PK/PLK penyelenggara inklusif

60 Guru

1 01 01 19 05 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi SD/MI

Jumlah guru yang melanjutkan studi

100 orang -

1 01 01 19 06 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI

Jumlah tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang dikembangkan

120 TU sekolah, 120 guru

108.000

1 01 01 19 07 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

Jumlah Peserta KKG dan lomba Gugus

100 orang 40.000

1 01 01 19 08 Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah SD/MI

Jumlah guru , kepala sekolah dan pengawas yang diseleksi dan dinilai

3400 orang 49.120

1 01 01 19 11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan SD/MI

Jumlah guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan

500 orang 49.120

PROGRAM


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Tingkat

SMP

401.322

KEGIATAN

1 01 01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMP/MTs

Jumlah guru yang bersertifikasi

Baru : 266 orang, Pemberkasan : 1500 orang

10.000

1 01 01 20 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs

Jumlah guru dan kepala sekolah peserta uji kompetensi

150 Orang 52.000

1 01 01 20 04 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMP/MTs

Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel

Guru SMP 93.082

Jumlah peserta pelatihan PK/PLK sekolah penyelenggaran inklusi

60 Guru

21


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

WOMS 60 GuruPelatihan Lesson Study 60 Guru

Bimtek petugas perpustakaan

60 orang

1 01 01 20 06 Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah SMP/MTS

Pelatihankinerja guru/Kepala Sekolah

1 Paket 49.120

1 01 01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan


108.000

1 01 01 20 09 Pembinaan Kelompok Kerja Guru MGMP SMP/MTS

MGMP SMP 100 orang 40.000

1 01 01 20 11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan SMP/MTs

Jumlah guru guru dan kepala sekolah yang terseleksi menjadi guru dan kepala sekolah teladan

1 paket 49.120

PROGRAM


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Tingkat

Menengah

444.133

KEGIATAN

1 01 01 21 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik menengah

Jumlah pendidik yang bersertifikasi

Baru : 266 orang, Pemberkasan : 1500 orang

10.000

1 01 01 21 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menengah

Jumlah guru dan kepala SMA/SMK yang mengikuti uji kompetensi

150 Orang 52.000

1 01 01 21 04 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih

Komp 400 orang, MGMP 150 Orang

184.133

Jumlah guru yang didiklat alih fungsi

40 orang

Jumlah tenaga kependidikan yang dilatih

Kasubag TU = 22, Laboran IPA SMA 33, LaboranTIK SMK 12, Bengkel SMK = 12, Pustakawan = 22

22


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah kepala sekolah yang dinilai

150 orang

1 01 01 21 05 Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah Menengah

Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang dinilai

I paket 50.000

1 01 01 21 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan menengah

Jumlah peserta yang dilatih


108.000

1 01 01 21 09 Pembinaan Kelompok Kerja Guru MGMP sekolah menengah

MGMP SM 100 orang 40.000

PROGRAM

1 01 01 22 Program Pendidikan Non

Formal

1.824.499

KEGIATAN1 01 01 22 01 Pemberdayaan tenaga

pendidik non formalFrekuensi workshop pemberdayaan tenaga pendidikan

40 orang 27.582

1 01 01 22 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Frekuensi Workshop pendidikan non formal di masyarakat

PKBM 18 Kecamatan (269 Orang)

87.935

1 01 01 22 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Jumlah peserta yang mengikuti kursus

140 Orang 194.000

1 01 01 22 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan

Jumlah peserta keaksaraan

5000 warga belajar

1.000.000

1 01 01 22 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Jumlah peserta yang dilatih

140 orang dan 1 orang

355.000

Jumlah kurus yang diselenggarakan

220 orang

1 01 01 22 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

7 Paket 120.000

Jumlah Tempat Belajar Masyarakat (TBM) keliling

18 Kecamatan

1 01 01 22 07 Pengembangan data dan informasi Pendidikan non formal

Dokumen data dan informasi pendidikan non formal

18 Kecamatan 19.790

1 01 01 22 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Dokumen kurikulum dan bahan ajar

1 model 14.192

1 01 01 22 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Frekuensi sosialisasi 100 orang 6.000

PROGRAM

23


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 01 01 23 Manajemen Pelayanan

Pendidikan

4.901.210

KEGIATAN

1 01 01 23 01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Jumlah Tes Pengendali mutu, Try Out Ujian, Ujian Praktek, Ujian Daerah yang dilaksanakan

4.035.505

Jumlah raport dan buku induk SD

1 Paket

Jumlah raport dan buku induk SMP

1 Paket

1 01 01 23 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di bidang Pendidikan

Jumlah kisi-kisi dan soal evaluasi belajar yang disusun

1 Paket 130.000

1 01 01 23 03 Pengendalian dan pengawasan penerapan azaz efisiensi dan efektifitas penggunaan dana

Jumlah sekolah dilakukan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan

520 sekolah 133.825

Frekuensi rapat koordinasi yang dilakukan

6 kali

1 01 01 23 04 Fasilitasi dan koordinasi implementas kebijakan regulasi pendidikan dasar

Frekuensi koordinasi 6 kali 55.000

1 01 01 23 05 Pembinaan dewan pendidikan

Frekuensi pembinaan 4 kali 138.880

1 01 01 23 06 Pembinaan Komite Sekolah Frekunesi pembinaan 4 kali 200.000

1 01 01 23 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Dokumen data pendidikan

1 dokumen 108.000

Dokumen profil pendidikan kabupaten Gunungkidul

3 jenis dokumen

1 01 01 23 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Jumlah seminar yang dilaksanakan

1 paket 100.000

URUSAN WAJIB

1 18 BIDANG PEMUDA DAN

OLAHRAGA

PROGRAM

1 18 01 15 PENINGKATAN PERAN

SERTA KEPEMUDAAN

2.825.000

KEGIATAN

24


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 18 01 15 01 Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah organisasi kepemudaan

25 OKP / kelompok

150.000

1 18 01 15 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Frekuensi kegiatan dan pertukaran pemuda

2 kegiatan 1500 peserta

250.000

1 18 01 15 03 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

Frekuensi dialog yang dilaksanakan

4 kegiatan / 1000 peserta

150.000

1 18 01 15 04 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda

Jumlah peserta lomba kreativitas yang dilaksanakan

Masyarakat umum dan siswa

850.000

1 18 01 15 05 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Frekuensi sosialisasi kepeloporan pemuda

5 Bidang kepeloporan sosialisasi 18 kecamatan

225.000

1 18 01 15 06 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan

Jumlah peserta lomba MTQ.

13 Cabang lomba/1000 siswa

350.000

1 18 01 15 07 Pembentukan Paskibraka Jumlah anggota PASKIBRAKA dan Tenaga Harian Lepas

1 Tim (72 orang) kab, provinsi 8 orang, 1 tk. Nas dan 1 orang THL

850.000

PROGRAM

1 18 01 16 Peningkatan upaya

penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

340.000

KEGIATAN

1 18 01 16 01 Pelatihan kewirausahaan Jumlah kelompok yang dilatih

5 kelompok 340.000

PROGRAM

1 18 01 17 Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

3.533.822

KEGIATAN

1 18 01 17 01 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Pembinaan dan pembibitan olahragawan

17 cabor, 52 club, 3 PPLP

795.000

1 18 01 17 02 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Daerah

Frekuensi tri Lomba juang

1 Tim Tri Lomba Juang, 3 keg.

430.000

Jumlah prestasi cabang olah raga tingkat regional/ nasional/internasional yang diraih Kecamatan

18 Kecamatan

25


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah disabilitas yang mengikuti perlombaan

Frekuensi LPI yang diikuti

1 18 01 17 03 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Frekuensi kegiatan peringatan hari PGRI

4 kegiatan 133.100

1 18 01 17 04 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Frekuensi kegiatan olah raga yang diikuti dan jumlah tenaga harian lepas

Kontingen :POPDA, O2SN SMA, O2SN SMK, O2SN SMP, O2SN SD dan 1 orang THL

1.300.000

1 18 01 17 05 Pengembangan Olahraga Rekreasi

Frekuensi kegiatan olah raga rekreasi

875.722

a. Gerakan Memasyarakatkan Olahraga danFrekuensi senam yang dilakukan di wilayah Kecamatanb. Peringatan HAORNASJumlah kegiatan olah raga dalam peringatan HAORNAS

c. Peringatan Hari Jadi Kab. Gunungkidul

Jumlah peserta perayaan Hari Jadi Gunungkidul

PROGRAM

1 18 01 18 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

572.050

KEGIATAN

1 18 01 17 01 Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi, Pelatih, Peneliti, Praktisi dan teknisi olahraga

Jumlah pelatih dan guru olah raga yang memiliki kompetensi

87.050

26


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 18 01 18 02 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah dan jenis Sarana prasarana olahraga yang dipelihara

4 kegiatan :- Stadon Handayani-sarana olah raga kompleks setda - papan panjat tebing- lapangan voli indoor-lapangan tenis

485.000

88.000.000 JUMLAH

27

URUSAN : 1.02. - KESEHATAN

SKPD : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

Urusan : KESEHATAN

PROGRAM :

1 02 01 01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

941.100

KEGIATAN :1 02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyuratjumlah surat yang dikirim

60 buah 1.000

1 02 01 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet.

6 rekening listrik, 3 rek air, 6 rek telepon.

150.000

1 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya.

22 unit Roda 4 , 44 unit Roda 2

18.000

1 02 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi.

110 Orang 346.200

1 02 01 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi.

komputer 37,Printer 25,Laptop 18, LCD 3.

35.000

1 02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis. 3 paket., 17.000

1 02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan fotocopi

11 paket. 175.000

1 02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Komponen listrik tersedia.

lampu 20W 100 bh,lampu 100W 100bh, saklar tunggal 20bh,kabel NYM 100m,Kabel NYA 100m.

8.000

1 02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia: ..komputer

laptop 5,komputer 3,LCD 1, Kamera 1

80.000


Jumlah bahan dan peralatan kebersihan.

Sapu lidi 50 buah,Sapu gagang 20 buah, Sulak 20 buah, Stopkran 30 buah, ember 10 buah, selang 30 meter, tempat sampah 25 buah, bahan kebersihan 2 paket.

8.500

NOMOR

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan per-UU-anJumlah buku bacaan /referensi, majalah, surat kabar.

1 buah Harian/surat kabar 12 bulan.

900

1 02 01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor

10 Tabung gas LPG,

1.500

1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat dan tamu.

Makan minum snac 1275 os, Minum snack 600 os, Makan minum tamu 200 os.

29.000

1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Frekuensi rapat, konsultasi,koordinasi.

Dalam daerah 150 op, luar daerah 20 op

46.000

1 02 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran

Jumlah tenaga administrasi / teknik perkantoran

2 orang 25.000

PROGRAM :

1 02 01 02 Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

485.000

KEGIATAN :1 02 01 02 05 Pengadaan perlengkapan

gedung kantorJumlah dan jenis perlengkapan kantor

5 AC, teralis 40.000

1 02 01 02 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor

Jumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara

1 paket 35.000

1 02 01 02 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas operasional.

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terpelihara.

22 unit Roda 4, 44 unit roda 2

310.000

1 02 01 02 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala mebelair

Jumlah dan jenis meubelair yang terpelihara.

Meja kerja 15 Unit, kursi tamu/sofa 3 unit, almari 10bh.

5.000

1 02 01 02 16 Rehabilitasi gedung kantor Luasan gedung kantor yang direhabilitasi

1 paket / 1 Unit/25M2

95.000

PROGRAM :

1 02 01 03 Peningkatan Disiplin

Aparatur

5.000

KEGIATAN :


Jumlah ASN yang terfasilitasi.

998 Orang 5.000

PROGRAM :

1 02 01 05 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

80.000

KEGIATAN :


Jumlah ASN yang mengikuti diklat

3 kali pelatihan dan 5 kali seminar

25.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 02 01 05 02 Penilaian Angka Kredit

Tenaga Fungsional SKPDJumlah tenaga fungsional yang dinilai

11 rumpun jabatan fungsional / 554 Orang

55.000

PROGRAM :

1 02 01 05 Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

28.000

KEGIATAN :1 02 01 05 01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 02 01 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Dokumen laporan keuangan semesteran.

1 dokumen 2.000

1 02 01 05 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 2.000

1 02 01 05 05 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan


12 dokumen 21.500

PROGRAM :

1 02 01 06 Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

130.500

KEGIATAN :1 02 01 06 01 Pengelolaan Data dan

Informasi SKPDDokumen profil SKPD, laporan SP2TP

1 Dokumen, I jenis leaflet, laporan SP2TP

90.000

1 02 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


2 dokumen 15.500


Dokumen Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

1 dokumen. 10.000

Evaluasi dan pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM )

Dokumen monev capaian SPM

2 dokumen

1 02 01 06 08 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD


12 dokumen 15.000

PROGRAM :

1 02 01 07 02 Peningkatan Kualitas

Perencanaan

32.200

1 02 01 08 03 KEGIATAN :1 02 01 09 06 Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Strategis SKPDDokumen renstra dan evaluasi

1 dokumen 10.700

1 02 01 10 03 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

Dokumen Renja, RKA, DPA,

6 dokumen 17.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 02 01 11 06 Penyelenggaraan Forum

SKPDDokumen hasil pelaksanaan forum SKPD

1 Dokumen 4.500

PROGRAM :

1 02 01 15 Obat dan Perbekalan

Kesehatan

2.682.000

KEGIATAN :1 02 01 15 01 Pengadaan Obat Pengadaan Obat

Esensial Generik, Obat Program

249 jenis 2.000.000

1 02 01 15 02 Pengadaan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

332 jenis 662.000

Pemusnahan Obat ED 1 kali

1 02 01 15 05 Pembinaan Pelayanan farmasi di Puskesmas

Supervisi pelayanan kefarmasian di Puskesmas

60 kali 20.000

PROGRAM

1 02 01 16 Upaya Kesehatan

Masyarakat dan

Perorangan

452.175

KEGIATAN1 02 01 16 01 Pelayanan

kegawatdaruratanJumlah Lokasi pelayanan kegawat daruratan pada event khusus (lebaran)

3 lokasi 341.625

Terselenggaranya pelayanan gawat darurat di Kab Gunungkidul (Fasilitasi Gunungkidul Emergency Srvices/GES)

3 kec

1 02 01 16 02 Pelayanan kesehatan jiwa terlaksananya kegiatan koordinasi kesehatan jiwa

30 upt 12.350

1 02 01 16 03 Pelayanan Public Health Nursing (PHN)

terselenggaranya bimtek PHN

30 pusk 16.900

terselenggaranya bimtek pelayanan kesehatan wisata di kawasan wisata

2 lokasi

1 02 01 16 04 Pelayanan kesehatan indera

Terselenggaranya bimtek pelayanan kesehatan mata dan telinga di Puskesmas

30 pusk 11.275

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 02 01 16 06 Penyelenggaraan

kesehatan RemajaTerselenggaranya kegiatan dan pembinaan kesehatan Remaja

30 pusk 26.500

Terlaksananya penyuluhan kesehatan reproduksi remaja bagi kelompok remaja

6 paket

1 02 01 16 07 Penyelenggaraan kesehatan lanjut usia

Terselenggaranya kegiatan dan pembinaan kesehatan Usila

30 pusk 14.275

01 02 9 16 08 Penyelenggaraan kesehatan gigi dan mulut

Tertingkatnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta kompetensi petugas

30 pusk 14.700

2 02 01 16 09 Pelayanan kesehatan olah raga

Terselenggaranya Bimtek Kesehatan Olah Raga

10 puskesmas 14.550

PROGRAM :

1 02 01 17 Kesehatan Ibu 148.800

KEGIATAN :1 02 01 17 01 Penjaringan/ Pemetaan ibu

hamilterlaksananya orientasi pengenalan tanda bahaya Bumil

1 paket 28.000

Terlaksananya pemetaan Bumil

1 paket

1 02 01 17 02 Audit Maternal Perinatal (AMP)

Pertemuan AMP dan Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi

1 paket 56.000

1 02 01 17 03 Pengembangan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Terlaksananya Program pencegahan penanganan dan penanggulangan komplikasi kehamilan (P4K)

144 desa 57.300

Terlaksananya pelayanan KBTerlaksananya Pusk. mampu PONED

4 pusk

Terlaksananya Rujukan Persalinan Nakes

30 pusk

1 02 01 17 04 Pelayanan pemeriksaan ibu hamil di Puskesmas dan jaringannya

Terselenggaranya Kelas Ibu Hamil

30 pusk 7.500

Terlaksananya Koordinasi Kegiatan KIA

4 paket

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1

PROGRAM :

1 02 01 18 Kesehatan Bayi dan Anak 99.461

KEGIATAN :1 02 01 18 01 Rujukan penanganan

neonatal risiko tinggitertanganinya neonatal risiko tinggi

1 paket 9.200

1 02 01 18 02 Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB)

Terlaksananya Kegiatan DTKB

1465 posyandu 9.125

1 02 01 18 03 Penjaringan/ pelacakan & pemeriksaan neonatal Resti

Tersedia data Neonatal Resiko Tinggi

1 kabupaten 15.000

1 02 01 18 04 Lomba Balita Sehat Terselenggaranya lomba Balita Sehat tingkat kabupaten

1 kabupaten 61.811

1 02 01 18 05 Peningkatan manajemen terpadu Balita sakit

terlaksanannya manajemen terpadu Balita sakit

1 paket 4.325

PROGRAM

1 02 01 19 Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaaan

Masyarakat

992.263

KEGIATAN :1 02 01 19 01 Pengembangan media

promosi dan informasi Sadar Hidup Sehat

Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat

6 paket 54.515

1 02 01 19 02 Pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan klinik sehat

Terselenggarakannya kegiatan pendukung PHBS dan klinik sehat

2 paket 430.150

Terlaksananya Pemberdayaan PHBS

1 02 01 19 03 Pemberdayaan berbasis Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

Terselenggaranya pemberdayaan kesehatan berbasis UKBM

144 desa 223.333

1 02 01 19 04 Penmberdayaan Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS )

Terselenggaranya pembinaan UKS

2 keg 140.305

1 02 01 19 05 Pengembangan Desa Siaga Terselenggaranya kegiatan Desa Siaga

144 desa 143.960

Pelatihan pengurus desa & dusun siaga dalam sistem surveilan dan penanganan kegawatdaruratan kesehatan

1 paket

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1Pelatihan dan pembinaan pengurus desa dan dusun siaga

2 paket

1 02 01 20 PROGRAM

Perbaikan Gizi Masyarakat 1.100.113

KEGIATAN :1 02 01 20 01 Pemantuan Status Gizi Terlaksananya

kegiatan pemantauan status gizi

9.256 bayi , 34458 balita di 1.463 Posyandu

41.490

1 02 01 20 02 Pencegahan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)

Terlaksananya Pencegahan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)

162 balita gizi buruk dan 2292 balita gizi kurang

662.365

Stimulan pemberian PMT pemulihan bagi balita gizi buruk/kurang dari keluarga miskin

9 paket

Terlaksananya pemberian PMT pemulihan bagi balita gizi buruk/ kurang dari keluarga miskin

6 paket

Terlaksananya pelatihan tata laksana gizi buruk tingkat desa (CFC)

2 paket

Bantuan Stimulan PMT pemulihan bagi balita gizi buruk/kurang dari keluwarga miskin

23 balita

PMT Balita 15 kkStimulan Pemb.PMT BalitaStimulan Pemb.PMT Balita

1 02 01 20 03 Pencegahan Penanggulangan Anemia Gizi besi (AGB)

TerlaksananyaPencegahan Penanggulangan Anemia Gizi besi (AGB)

Ibu hamil dan remaja

329.565

Terlaksananya stimulan pemberian PMT pemulihan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dari keluarga miskin.

6 paket

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1Bantuan Stimulan Pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis dari keluwarga miskin

1 paket

PMT Ibu Hamil 15 kk1 02 01 20 04 Pencegahan

Penenggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

Jumlah Desa dan Posyandu Sasaran Pencegahan Penenggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

144 desa dan 1.463 Posyandu

15.765

1 02 01 20 05 Pencegahan Penanggulangan Kekurangan Vitamin A (KVA)

Jumlah, Bayi, balita dan Bufas sasaran akselerasi Vitamin A

9.256 bayi , 34458 balita dan 8.164 bufas

10.685

1 02 01 20 06 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

18 Kecamatan, 30 Puskesmas, dan 144 Desa

33.330

1 02 01 20 07 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Terlaksanannya kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

18 Kecamatan 6.913

PROGRAM

1 02 01 21 Pencegahan penyakit 173.520

KEGIATAN :1 02 01 21 01 Peningkatan Imunisasi Jumlah dan Jenis

Imunisasi - 8 jenis- bayi : 8.386- Bumil :9224- anak sekolah : 28557

64.105

* terselenggaranya pertemuan koord petugas imunisasi

4 kl

* terselenggaranya manajemen terpadu logistik imunisasi

30 pusk, 1 RSUD

* terselenggaranya pertemuan imunisasi yankes swasta

1 kl

*terselenggaranya valdasi data,cakupan program di Puskesmas dan UPS

2 kl, 6 rayon

* terselenggaranya pertemuan evaluasi UCI

1 kl

8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1* terselenggaranya pemantauan chold chain

Kab,1 RSUD,30 pusk,

* terselenggaranya pertemuan koordinasi persiapan pelaksanaan BIAS

2 kl,

* terselenggaranya kegiatan imunisasi anak sekolah

30 pusk

* terlaksananya penyediaan logistik BIAS

30 pusk

* terselenggaranya imunisasi TT bagi WUS

1 02 01 21 02 Peningkatan Survailans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

Jumlah dokumen data surveilans penyakit menular berbasis data STP, Ewars dan hasil penyelidikan kasus

1 dokumen 58.190

Terselenggaranya sistem deteksi dini kejadian luar biasa (KLB) penyakit dan respon cepat KLB

30 pusk

Tersedianya buku pedoman surveilans

30 pusk

Terselenggaranya data dan sitem surveilans PD3I

30 pusk

Terselenggaranya perjalanan superfisi program, respon kasus, pelacakan AFP dan penyelidikan epidemiologi KLB

100 oh

Terselengaranya audit kasus kematian penyakit menular

3 kali

Terselenggaranya pertemuan program

20 kali

Terselenggaranya pengiriman sampel CBMS dan KLB ke Yogyakarta

40 oh

Terselenggaranya sistem surveilans haji

30 pusk

Terselenggaranya perjalanan pengantar dan penjemputan jamaah haji

8 oh

9


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1Calon jamaah haji mendapatkan faksinasi meningitis

300 or

1 02 01 21 03 Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Jumlah dokumen data surveilans penyakit tidak menular ( Kanker, Diabetes Melitus, Hipertensi dan Deteksi dini kangker leher rahim dengan metode IVA)

1 dokumen 51.225

Terselenggarakan pertemuan sosialisasi posbindu

30 pusk

Terselenggaranya deteksi dini kangker leher rahim dengan metode IVA

18 pusk

Tersedianya format laporan IVA

1 paket

Tersedianya BHP IVA 1 paketTerselenggaranya superfisi dan asistensi program PTM

30 pusk

PROGRAM

1 02 01 22 Pengendalian dan

Pemberantasan Penyakit

Menular

725.220

KEGIATAN :1 02 01 22 01 Penanggulangan penyakit

menular langsungJumlah Penyakit menular yang ditanggulangi

5 Jenis penyakit (TB, Kusta, HIV/AID, Diare, ISPA)

343.220

Terlaksananya Rakor program TBFrekuensi Rakor Program TB

1 kali

Jumlah Puskesmas PRM/PPM yang dibina

10 pusk

Jumlah Penderita baru yang ditemukan (BTA+)

436 penderita

Jumlah UPK tervalidasi data TB

33 UPK

Frekuensi pemeriksaan crosscheck hasil laborat TB

4 kali

10


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1Jumlah Hasil pemeriksaan dan Fiksasi mikroskopis TB

16000 slide

Jumlah Cetak dan Penggandaan RR TB

17500 lembar

Terlaksananya kegiatan perjalanan Dinas dalam dan luar daerah

100 kali

Tersedianya Logistik Program TB

1 paket

Terselenggaranya Mini LEC Kusta

300 penderita

Terlaksananya pemeriksaan kontak kusta

60 kali

Terlaksananya pemantauan & pemeriksaan RTF & RFC

30 pusk

Terlaksananya Rakor Program Kusta

1 kali

Terselenggaranya pelayanan klinik VCT

1 lokasi

Terselenggaranya survey serologi

100 0rang

Terselenggaranya pengiriman sampel survei serologi

100 sampel

Terselenggaranya pertemuan koordinasi petugas surveilans HIV-AIDS

4 kali

Terselenggaranya sosialisasi HIV-AIDS pada masyarakat

144 desa

Terselenggaranya survey pengetahuan HIV bagi anak remaja umur 15 - 24 tahun

30 pusk @300 orang

Terlaksananya Rakor prog Diare

1 kali

Terlaksanaya kajian kasus diare

1 kali

Terlaksananya rakor dan evaluasi Prog ISPA

2 kali

11


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 02 01 22 02 Penanggulangan penyakit

menular tidak langsungJumlah penyakit menular tidak langsung yang ditanggulangi

3 jenis (DBD, Malaria, Kecacingan)

373.000

Terlaksananya Fogging Fokus

300 fokus

Terlaksananya pengadaan abate (Larvasida)

1 paket

Terlaksananya pengadaan Insektisida)

1 paket

Terlaksananya kegtn. Koord. Dan pemantapan Program

2 kali

Terlaksananya penyediaan pakaian kerja ptgs Fogging

30 unit

Terlaksananya penyediaan Spare part alat fogging

1 paket

Terlaksananya Pelacakan KLB

10 kali

Terlaksananya penyemprotan malaria

2 kali

Terlaksananya pelacakan kasus malaria

20 kali

Terlaksananya rakor petugas malaria puskesmas

1 kali

Terlaksananya pemeriksaan kecacingan pada anak sekolah

400 anak

1 02 01 22 03 Penanggulangan penyakit zoonosis

Jumlah Penyakit zoonosis yang ditanggulangi

5 Jenis (Flu burung, Rabies, Leptospirosis, Anthrax, MERSCOV)

9.000

Terselenggaranya pertemuan koordinasi petugas surveylans flu burung

1 kali

Terselenggaranya pelacakan dan pemantauan kasus kematian unggas

30 oh

12


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Program Rabies

2 kali

PROGRAM :

1 02 01 23 Pengembangan

Lingkungan Sehat

464.896

KEGIATAN :1 02 01 23 01 Penyehatan rumah dan

lingkunganJumlah dokumen hasil monitoring dan Pendataan Rumah

1 dokumen 174.896

Jumlah dokumen Studi EHRA (Enviromental Health Risk Assestment)

1 dokumen

1 02 01 23 02 Pengawasan kualitas air,tanah,udara dan sanitasi sarana pelayanan

Jumlah dokumen data kualitas air, tanah, udara yang sehat di rumah tangga dan pelayanan kesehatan

1 dokumen 50.000

1 02 01 23 03 Pengawasan Tempat Tempat Umum (TTU)/ Tempat Penyehatan makanan (TPM)

Jumlah Tempat Tempat Umum (TTU)/ Tempat Penyehatan makanan (TPM)

TTU 627 TPM 931

80.000

1 02 01 23 04 Pengembangan kawasan /kabupaten sehat

Fasilitasi sekretariat kab. Sehat yang aktif

12 bln 120.000

1 02 01 23 05 Pengembangan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)

Jumlah desa yang melaksanakan program STBM

144 desa 40.000

PROGRAM :

1 02 01 24 Pengawasan Makanan

dan Bahan Berbahaya

112.995

KEGIATAN :1 02 01 24 01 Pengawasan terhadap

makanan dan bahan berbahaya

Sosialisasi informasi bahan-bahan berbahaya pada obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan lain-lain

18 Kecamatan x 45 Orang

50.000

1 02 01 24 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga (SP-PIRT)

Jumlah Industri Rumah Tangga yang dilatih

120 IRT,18 Kecamatan

62.995

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produksi IRT

120 sarana

PROGRAM:

13


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1

1 02 01 25 Pengadaan, Peningkatan,

dan Perbaikan Sarana

Prasarana Pelayanan

Kesehatan

5.186.495

KEGIATAN :1 02 01 25 01 Pembangunan Puskesmas

dan jaringannyaJumlah Puskesmas yang dibangun

3 puskesmas (Tanjungsari, Purwosari, Gedangsari)

1.009.248

1 02 01 25 02 Pengadaan sarana prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Jumlah dan Jenis sarana yang diadakan

3 Kendaraan Roda 4

1.071.483

1 02 01 25 04 Rehabilitasi Sedang /Berat Puskesmas dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi

3 Puskesmas (Puskesmas Tepus II, UGD Puskesmas Rongkop, Pustu Ngalang)

2.855.764

1 02 01 25 05 Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan RS Type D

1 RS 250.000

PROGRAM :

1 02 01 26 Pelayanan Jaminan

Kesehatan

6.597.237

KEGIATAN:1 02 01 26 01 Kemitraan asuransi

kesehatan masyarakatTerlaksananya penyertaan PBI JKN

- 22.680 jiwa miskin , perangkat desa dan keluarganya peserta PBI gunungkidul dan peserta JKN- BPJS PBI Pusat = 444.362 dan Non PBI = 54733 terdaftar '- 4 kali pengawasan ,2 PPK (RS ) dan 30 Pusk, 4 kali

4.000.000

1 02 01 26 02 Verifikasi dan bantuan pelayanan pengobatan bagi keluarga miskin

Terlaksananya Verifikasi dan pelayanan kesehatan Rakor kab, Prop dan Pusk/RS

25 PPK (RS / PMI ) dan 30 Pusk, 3 orang 4 kali

97.237

14


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 02 01 24 03 Pelayanan kesehatan

penduduk miskinTerselenggaranya pembayaran saldo klaim pelayanan peserta 2015

232.502 peserta tahun 2015, 25 PPK (RS) 30 Pusk dan 3 orang 4 kali

2.500.000

PROGRAM :

1 02 01 27 Peningkatan mutu

layanan kesehatan

314.025

KEGIATAN :1 02 01 27 02 Akreditasi puskesmas Jumlah Puskesmas

yang diproses akreditasi

10 pusk 200.025

1 02 01 27 03 Fasilitasi dan pembinaan BLUD UPT Puskesmas

- Fasilitasi dan pembinaan pengeloaan BLUD- sosialisasi peraturan perundang-undangan

30 pusk 41.000

1 02 01 27 04 Penyusunan regulasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Regulasi kesehatan yang disusun

1 regulasi 5.000

1 02 01 27 05 Pengawasan dan pembinaan Pelayanan Kesehatan Swasta

Jumlah Perijinan Fasiltas Kesehatan dan tenaga Kesehatan yang diterbitkan

56 perijinan 28.000

1 02 01 27 07 Kemitraan peningkatan kwalitas Dokter dan Paramedis

Terlaksananya pemilihan Tenaga Kesehatan teladan,Terlaksannya penerimaan tenaga kesehatan

4 profesi/sesuai kebutuhan

40.000

1 02 01 28 PROGRAM

Peningkatan Pelayanan

Laboratorium Kesehatan

418.500

KEGIATAN :1 02 01 28 01 Peningkatan kapasitas

laboratoriumpemeriksaan sampel makanan dan minuman

1 pkt 8.500

1 02 01 28 02 Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Pemeriksaan kualitas air

100 sampel mikro, 60 sampel air, 110 sampel makanan

410.000

PROGRAM :

1 02 01 29 Program Peningkatan

BLUD Puskesmas

38.000.000

15


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1KEGIATAN :

1 02 01 29 01 Pelayanan BLUD Puskesmas

Terlaksananya Pelayanan Puskesmas BLUD

30 pusk 38.000.000

59.169.500 JUMLAH

16

URUSAN : 1.02. - KESEHATAN

SKPD : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

PROGRAM

1.02.02.30 Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan BLUD

RSU

39.500.000

1.02.02.30.01 KEGIATAN

Pelayanan RSU Jumlah Pasien yang dilayani

39.500.000

Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS)

1 pkt

Tempat tidur set 92 TT

Gedung rawat inap klas III 1 pkt

Gedung ICU lanjutan 1 Pkt

Alat kesehatan kedokteran internis

1 pkt

Gedung penunjang medis terpadu (radiologi dan laboratorium)

1 pkt

Alat kesehatan kedokteran umum dan bahan gas medik

2 pkt

perangko, materai dan paket pengiriman

1 pkt

Belanja listrik,telepon,air,intenet/fax

4 pkt

Mobil dinas dan kendaraan roda 2

4 mobil dan 9 roda dua

Honor pengelola keuangan dan pengelola barang

23 or

Bahan dan alat pembersih serta outsourching cleaning service

- bahan pembersih, 34 petugas kebersihan

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

- alt bengkel mesin

- alt bengkel tdk mesin- alat RT

- jar. Listrik

- Film Bedge Ro

- Ijin Sinar X

- Uji Sinar X

kertas dan alat tulis kantor lainnya

- ATK Bag TU

- ATK Bag Yanmed- ATK Bag Yanjang- ATK Bag Perenc.

cetak blangko, rekening, bandel lap dll

- cetak RM

- cetak admin.

- cetak farmasi

- cetak radiologi

- cetak Lab.

- cetak IRD

lampu pijar, bohlam, sekring, kabel fitting dan alat-alat listrik lainnya

12 bln

belanja peralatan dan perlengkapan kantor

- CCTV, TV

- rak arsip, almari

- 10 filing kabinet

koran dan buku-buku lainnya

- koran KR/majalah, buku-buku

Makanan / minuman petugas jaga Shif, dokter residen, tamu dan rapat-rapat

- 398 orang

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5- 2.500 tamu

- 5.500 orang rapat

Perjalanan dinas, rapat koordinasi

- 340 OH dlm daerah- 107 OH luar daerah- 37 tiket PP

Honor tenaga kontrak dan THL

58 tenaga kontrak dan 75 THL

pompa air dan spare partnya, AC, genset

- 1 pkt panel listrik/genset- 1 pompa air dan 10 AC

kursi tunggu pasien, kursi kerja/meja kerja

- 50 kursi tunggu

- 20 kursi rapat/kerja

Rumah dinas 6 unit Rumdin

pengecatan, atap gedung, wastefel dankamar mandi, pintu dan jendela

12 bln

kendaraan dinas RS 13 unit

meja, kursi, almari dan mebelair lainnya

12 bln

Pakaian Dinas 403 or

Pakaian Kerja lapangan 403 or

Diklat Formal, Seminar, Workshop

- 70 tenaga fungsional- 30 tenaga non fungsional

dokumen LAKIP 1 dok.

Laporan Keuangan Semesteran

1 dok.

Lapoaran keuangan Akhir Tahun

1 dok.

Lapoaran keuangan bulanan

12 dok

komputer, printer, monitor

12 bln

jaringan komputer, aplikasiRKA, RKA perubahan SKPD

- 10 dok

Renja, Renja Perubahan, RBAlaporan program dan kegiatan

- 12 dok

DED IGD 1 dok

Laporan aset 1 dok

laporan kerjasama (Mou) 1 dok

SOP RS 1 dok

laporan IKM 2 dok

terciptanya keselamatan pasien

12 bln

jasa medik / japel karyawan

- jasa pelayanan kesehatan

laporan SPM RS 2 dok

Supervisi RS 12 bln

Pengiriman PPPK - 140 OH

- 400 lt Bensin

Klaim utk Optik dan PMI , KSO pelayanan laboratorium dan transport rujukan

- klaim Optik, PMI , dan klaim laboratorium dan tranport rujukan

Audit Maternal Perinatal 4 kali

Gerakan Sayang Ibu/anak

6 kali

Keselamatan kerja Kesehatan (K3)

12 bln

promosi RS pameran pembangunan, senam ibu hamil, senam DM, siaran radio/TV

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5Pemeriksaan kualitas air RS

12 bln

Pemeliharaan lingkungan RS

12 bln

laporan infeksi penyakit menular

12 bln

penyakit paru/ TBC 12 bln

HIV/AIDS 12 bln

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RS

1 dok

Akreditasi RS 1 dokpenanggulangan bencana RS/ HDP RS

1 dok

laporan profil RS 1 dokPembangunan gedung RS

rawat inap VIP, gudang, gedung Genset

Alat kesehatan dan kedokteran umum RS

1 pkt

alat perawatan dan linen 2 pkt

Bahan obat-obatan , gas medis dan bahan kimia RS

3 pkt

Alat-alat Gizi/ dapur 1 pkt Bahan makan pasien basah, bahan makan pasien kering dan gas bahan bakar

3 pkt

Pemeliharaan alat kedokteran / kesehatan

ls

Pemeliharaan mobil ambulance / jenazah RS

7 unit

39.500.000 JUMLAH

3

URUSAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

SKPD : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM


1 2 3 4Semua Urusan

1.03.01.01 Program : Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.03.01.01.01 Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Surat yang dikirim Jumlah Paket

100 buah surat dan 60 kali paket

1.03.01.01.02 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet

2 rek telepon, 3 rek air, 5 rek listrik

1.03.01.01.04 Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

30 roda 2, 13 roda 6, 9 roda 4

1.03.01.01.05 Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan


23 orang

1.03.01.01.07 Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik

18 PC, 15 Mesin ketik, 13 printer, 10 Alat survey, 4 AC, 2 LCD, 5 linephone

1.03.01.01.08 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor kantor

Jumlah alat tulis 100 rim HVS, 5 pack karbon, 10 set alat tulis

1.03.01.01.09 Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

jumlah barang cetakan dan fotocopy

15000 lbr

1.03.01.01.10 Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

komponen listrik tersedia 25 lampu LED, 2 roll kabel, 3 lampu mercury

1.03.01.01.11 Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia :

6 unit GPS untuk Pengamatan irigasi

1.03.01.01.12 Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga


6 set alat kebersihan

1.03.01.01.13 Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


12 buku baru, 1 surat kabar

1.03.01.01.15 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman


700 OS makan, 600 OS Snack

1


1 2 3 41.03.01.01.16 Kegiatan : Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

80 kali Dlm Kab. 40 Kali Prop, 50 kali Ibukota

1.03.01.01.17 Kegiatan : Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran


30 orang


Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.03.01.02.10 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


15 unit gedung

1.03.01.02.11 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara

30 roda 2, 13 Roda 6, 9 roda 4

1.03.01.03. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

1.03.01.03.01 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu tersedia

162 potong

1.03.01.04 Program : Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.03.01.04.01 Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat

50 orang


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.03.01.05.01 Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen LAKIP 1 Dokumen

1.03.01.05.02 Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

2 Dokumen

1.03.01.05.03 Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


1 Dokumen

1.03.01.05.04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ


12 dokumen

2


1 2 3 4


Kualitas Pelayanan Publik

1.03.01.06.01 Kegiatan : Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD

- Dokumen Profil SKPD, dan - Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan

1 dokumen,

1 kali

1.03.01.06.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat DPU Gunungkidul 6 jenis (IKM) SKPD


2 dok

1.03.01.06.04 Pengendalian Internal SKPD Dokumen RTP 1 dok

1.03.01.06.06 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gunungkidul 5 jenis SKPD

Dokumen Capaian SPM 2 dok

1.03.01.06.08 Kegiatan : Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD

Dokumen Monev 12 dok


Kualitas Perencanaan

1.03.01.07.01 Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD

Dokumen renstra dan evaluasi

1 dok

1.03.01.07.02 Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD


6 dok

1.03.01.07.03 Kegiatan : Penyelenggaraan forum SKPD

dokumen hasil Pelaksanaan forum SKPD

4 dok

1.03.01.15 Program : Program

Pembangunan,

Peningkatan dan

Rehabilitasi jalan dan

jembatan

1.03.01.15.01 Kegiatan : Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan

Meningkatnya kualitas jalan kabupaten

29 Lokasi, 3 buah jembatan 10 Km jalan

1.03.01.15.02 Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan, dan rehabilitasi jembatan

Meningkatnya kualitas jembatan jalan kabupaten

2 lokasi

1.03.01.15.03 Kegiatan : Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

Tersedianya data base jalan

1 dokumen

3


1 2 3 4

1.03.01.16 Program : Pembangunan

dan rehabiltasi Saluran

Drainase/ Gorong-gorong

1.03.01.16.02 Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Meningkatnya kualitas saluran drainase dan pelimpas air hujan

9 lokasi, 3600 m'


dan rehabilitasi Turap/

Talud/ Bronjong

1.03.01.17.02 Kegiatan : Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

Meningkatnyajumlah bangunan pelengkap jalan

10 lokasi


kinerja UPT Bengkel dan

laboraturium

1.03.01.29.01 Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Tersedianya alat berat yang siap pakai

18 motor wals, 1 unit alat laboratirum bahan bangunan

1.03.01.29.02 Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Laboratorium

Jenis alat uji konstruksi bangunan yang dikalibrasi

5 jenis ( alat uji kualitas beton, tarik baja, campuran spesi, kayu, dan jalan)

1.03.01.19 Program : Pengembangan

dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1.03.01.19.01 Kegiatan : Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Prasarana dan sarana pembawa air irigasi dlm kondisi baik

42 DI, 800 ha, 16000 m' saluran irigasi

1.03.01.19.02 Kegiatan : Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

mesin pompa irigasi dlm kondisi baik

57 Sumur pompa

1.03.01.19.03 Kegiatan : Perkuatan irigasi partisipatif

Kinerja Organisasi GP3A dlm kondisi baik

6 GP3A

4


1 2 3 4

1.03.01.21 Program : Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum

1.03.01.21.02 Kegiatan : Pengembangan sistem distribusi air minum

Jumlah jaringan pelayanan air minum masyarakat meningkat

4 lokasi Layanan Jaringan PDAM


Lingkungan Sehat

Perumahan

1.03.01.22.01 Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Terlayaninya Sanitasi Komplek Permukiman

3 lokasi

1.03.01.23 Program : Pengendalian

Banjir

1.03.01.28.04 Kegiatan : Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Bertambahnya jumlah lingkungan sehat sekitar sungai

4 lokasi


infrastruktur perdesaan

1.03.01.25.02 Kegiatan : Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan

Meningkatnya kenyamanan mobilitas Antar Desa

39 lokasi

1.03.01.25.03 Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Jumlah jaringan pelayanan air minum masyarakat meningkat

18 lokasi PAMAS sumber air mandiri perdesaan

1.03.01.26 Program Fasilitasi IMB

Serta Penyelenggaraan Ijin

Usaha Jasa Konstruksi

1.03.01.26.01 Kegiatan : Fasilitasi pelayanan IMB dan ijin reklame

proses pelayanan masyarakat berjalan lancar

12 bulan

1.03.01.26.02 Kegiatan : Fasilitasi pelayanan IUJK


12 bulan

1.05.01.15 Program : Penataan Ruang

5


1 2 3 41.05.01.15.01 Kegiatan : Perencanaan tata

ruangJumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

7 dokumen

1.03.01.27 Program : Pengelolaan

Persampahan dan

Kebersihan

1.03.01.27.01 Kegiatan : Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan dan persampahan

Jumlah sasaran pengelolaan sampah perkotaan

4 Kec

1.03.01.27.02 Kegiatan : Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pertamanan

Pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana pertamanan

1 ls

1.04.01.15 Program Penataan Rumah

dan permukiman

1.04.01.15.01 Kegiatan Koordinasi Penataan Rumah dan Permukiman

Frekuensi koordinasi 6 kali

1.04.01.15.02 Kegiatan Validasi data Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah dokumen hasil validasi data

1 dokumen


Peningkatan Bangunan

Gedung Pemerintah

1.03.01.28.01 Kegiatan : Pembangunan gedung Pemerintah


6 unit

1.03.01.28.02 Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


5 unit

JUMLAH

6

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

5

906.350

2.000

84.000

21.000

98.700

30.000

10.000

30.000

3.500

42.000

4.000

10.000

20.000

7

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

5 161.150

390.000

325.000

125.000

200.000

250.000

250.000

35.000

35.000

39.500

2.000

1.000

2.000

34.500

8

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

5

194.955

104.955

7.500

10.000

5.000

67.500

22.000

6.500

3.000

12.500

14.697.120

13.520.875

1.125.470

50.775

9

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

5

716.900

716.900

543.750

543.750

283.825

233.825

50.000

10.227.470

7.529.450

1.799.250

898.770

10

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

5

825.550

825.550

2.367.320

2.367.320

1.578.525

1.578.525

16.927.600

15.002.050

1.925.550

55.000

30.000

25.000

250.000

11

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

5 250.000

1.346.944

1.046.944

300.000

23.000

9.000

14.000

14.291.826

11.644.800

2.647.026

65.907.635

12

URUSAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SKPD : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51 URUSAN: WAJIB

1 06 URUSAN: PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1 06 BIDANG URUSAN:

SEMUA URUSAN

1 06 01 01 Program pelayanan

administrasi perkantoran

559.950

1 06 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang dikirim

50 buah 750



telepon 2 line, listrik .......buah, internet 1 buah

96.600

1 06 01 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


4 mobil27 motor

7.800



11 orang 26.400

1 06 01 01 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


1 paket jasa Cleaning Service 1 tahun

75.000


Jumlah peralatan kerja terfasilitasi

15 bh komputer/ notebook; 4 bh mesin tik; 10 bh printer, 7 bh UPS

12.900


Jumah Alat tulis kantor kertas HVS 60 rim; odner 250 buah, amplop besar dan kecil 24 pak; amplop mailing 25 buah;

15.000

pensil 3 lusin; ballpoint 15 pak; buku tulis 95 buah; kertas folio bergaris 4 pak; toner printer 3 buah; Refil Toner Printer 6 kali;

NOMOR

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1 refill tinta 24 kali; stopmap 12 pak; kertas fax 60 buah, trigonal 50 pak; isi stapler 12 pak

1 06 01 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


cetak amplop bappeda 20 pak; kop bupati 3 rim; kop bappeda 6 rim, stopmap 500 buah; lembar disposisi 60 buku, lembar bkp 50 buku; blangko sppd 5 rim

12.000

1 06 01 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen listrik tersedia

bolam led 20 buah; batu baterai isi ulang A3, 2 paket; A2 2 paket; 9V 2 paket; batree 9V 12 buah;

5.000

rol kabel 5 buah; jack 12 buah; lampu senter 2 buah; terminal 6 buah, Kabel Listrik 5mm 20 M, clam kabel 10 bungkus;


Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

10 bh komputer non-multimedia, 5 bh notebook, 1 paket cctv 7 kamera; 1 paket instalasi jaringan soundsystem

99.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 06 01 01 12 Penyediaan Peralatan

Rumah TanggaJumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor

pengharum ruangan 12 buah; refill pengharum ruangan 24 buah; tissue 24 pak; pembasmi serangga 12 buah; sabun 24 buah; sapu atap 4 buah;

5.000

kemoceng 12 buah; keset kecil 12 buah; keset sintetis 4 buah; serbet 1 lusin; kanebo 4 buah; pembersih lantai 4 buah

1 06 01 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan bacaan/referensi dan surat kabar

perlangganan 3 surat kabar

4.500



Makan minum: 875 OSMinum snak: 1000 OS

25.000

1 06 01 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi

30x koordinasi dalam daerah; 15x koordinasi luar daerah

95.000


Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran

2 orang petugas jaga malam dan 1 orang petugas pemelihara jaringan komputer dan internet

35.000

1 06 01 01 18 Pendataan dan Pengelolaan arsip SKPD


2 jenis data (kepegawaian dan sarpras) dalam sistem aplikasi Digital Integration Office System tahap I (dalam rangka pembangunan sistem keamanan penyimpanan data SKPD)

45.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1



Aparatur

240.300



Panggung Ruang Rapat 2 buah

20.000

1 06 01 02 08 Pengadaan meubelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

Rak besi/arsip 4 bh Rak buku kayu 4 bh Mebelair pelayanan 1 set

30.000

1 06 01 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah/luasan dan jenis bangunan gedung yang dipelihara

pengecatan tembok dinding kantor 300 m2 , keramik 20 m2, Plafon GRC 18m2, pemeliharaan taman 75m2 , perbaikan talang air 10 m, pemasangan wall paper 4 ruangan, servis AC 21 unit

87.000

1 06 01 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


4 mobil,27 motor

103.300


Disiplin Aparatur

3.500

1 06 01 03 02 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian SKPD

Jumlah ASN terfasilitasi

50 orang 3.500



Aparatur

20.000



4 orang 20.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


18.500


Dokumen LAKIP Bappeda tahun 2015

1 dokumen 1.450

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 06 01 05 02 Penyusunan Pelaporan

Keuangan SemesteranDokumen Laporan keuangan semesteran

2 dokumen 500


Dokumen Laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 1.550

1 06 01 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ

Dokumen Laporan keuangan bulanan (termasuk materai)

12 dokumen 15.000



31.750


- Dokumen Profil SKPD - Pameran Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul yang diikuti

1 dokumen1 kali

25.250


Dokumen pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

2 dokumen 1.500



1 dokumen 5.000

1 06 01 06 05 Monev Penilian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dokumen monev PMPRB

1 dokumen



17.500


Renstra BAPPEDA Tahun 2016 - 2020

1 dokumen 6.000


Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA, RKA, dan DPA Tahun 2017Dokumen Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA, RKA,dan DPA Tahun 2016

6 dokumen 3.000

1 06 01 07 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian progam/kegiatan SKPD

Dokumen monev dan pengendalian internal SKPD

12 dokumen 8.500

1 06 01 15 Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan

Prasarana

780.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 06 01 15 01 Perencanaan dan

Koordinasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruangDraft dan Naskah Akademik Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Gunungkidul Tahun 2010-2030Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Gunungkidul

3 Kali

1 dokumen

6 rakor

500.000

1 06 01 15 02 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Analisis data perencanaan fisik prasaranaKoordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana wilayahKoordinasi dan fasilitasi pengelolaan irigasiKoordinasi dan fasilitasi perencanaan transportasi, pos dan telekomunikasiEvaluasi Program WISMP 2Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

1 dokumen

12 rakor

6 rakor

6 rakor

1 dokumen

6 rakor

240.000

1 06 01 15 03 Perencanaan dan Koordinasi Perumahan Permukiman

Koordinasi perencanaan perumahan dan permukiman

6 rakor 40.000


Pembangunan

Pemerintahan, Sosial, dan

Budaya

402.000

1 06 01 16 01 Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan sektor pemerintahan

4 rakor 50.000

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR


Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial dan budayaKoordinasi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sosial (PKH) dan pemberdayaan masyarakatDokumen pembiayaan sektor kesehatanKoordinasi perencanaan pembangunan responsif gender

22 rakor, monev, dan 2 workshop

12 rakor

3 rakor, 1 dokumen4 rakor, 1 workshop

210.000

1 06 01 16 03 Perencanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Koord perencanaan dan penyusunan regulasi penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD Kab. GunungkidulKoordinasi dan evaluasi penanggulangan kemiskinan TKPKDes untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat desa

2 rakor, 1 dokumen

6 rakor, 1 workshop

142.000


Pembangunan Ekonomi

260.000

1 06 01 17 01 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan

Koordinasi perencanaan pengembangan potensi pertanian dan kelautanMasterplan Pengembangan Peternakan

3 rakor

1 dokumen

75.000

1 06 01 17 02 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Industri dan Jasa

Perencanaan dan koordinasi pembangunan industri dan jasa

6 rakor 35.000

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR


Koordinasi Pengembangan Potensi Ekonomi

Koordinasi perencanaan lingkup bidang perekonomianMasterplan Pengembangan Potensi Ekonomi Kecamatan Tanjungsari dan Saptosari

6 rakor

2 dokumen

150.000


Pembangunan Daerah

540.000

1 06 01 18 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Musrenbang RPJMDPenyusunan dan penetapan RPJMD Tahun 2015 - 2020

1 kali1 dokumen

255.000

1 06 01 18 02 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

- Fasilitasi Musrenbang RKPD di kecamatan- Musrenbang RKPD Kabupaten- RKPD Tahun 2017- Perubahan RKPD tahun 2017- Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah- Bimtek penyusunan Renja SKPD

18 kecamatan

1 dokumen1 dokumen1 dokumen1 sistem aplikasi

1 kali

250.000

1 06 01 18 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan daerah

6 rakor 35.000

1 06 01 19 Program Pengendalian

dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

240.500

1 06 01 19 01 Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Jangka Menengah

Rakor, evaluasi, pelaporan pelaksanaan RPJMD

2 rakor,1 dokumen

10.500

8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 06 01 19 02 Pengendalian dan evaluasi

rencana pembangunan tahunan

Rakor, evaluasi, pelaporan pelaksanaan RKPD dan Perubahan RKPDSistem Informasi Pengendalian Pembangunan (online)

4 rakor, 2 dokumen

1 aplikasi e-monev

120.000

1 06 01 19 03 Pelaporan Pembangunan Daerah

Dokumen pelaporan:- Tugas Pembantuan (TP)- Dana Alokasi Khusus (DAK)- Dana Keistimewaan DIY- Bantuan Pemerintah DIY- Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Aksi PPK)

4 laporan5 laporan4 laporan4 laporan4 entry lap online

110.000

1 06 01 20 Program Penelitian dan

Pengembangan

150.000

1 06 01 20 01 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

- Fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penelitian

- Diseminasi hasil penelitian- Seleksi penerima anugerah IPTEK (Krenovamaskat)- Sosialisasi hasil Krenovamaskat- Rakor kelitbangan tingkat Kabupaten- Raperbup Jakstrabangda (Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah) IPTEK

4 rakor, 4 kerjasama penelitian1 diseminasi2 katagori

1 sosialisasi

1 rakor

1 raperbup

115.000

9


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 06 01 20 02 Penguatan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)- Koordinasi dan Lokakarya pengembangan SIDa- Dokumen Strategi dan Prioritas Penguatan SIDa

2 rakor, 1 loka karya1 dokumen

35.000

1 23 01 15 Program Pengembangan

Statistik Daerah

285.025

1 23 01 15 01 Pengelolaan Data dan Statistik Daerah

Publikasi data statistik bekerjasama dengan BPSBooklet informasi pembangunan Tahun 2016

12 judul,

1 dokumen

150.000

1 23 01 15 02 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah

Pemutakhiran data profil di websiteBuku Informasi Hasil-hasil PembangunanBuku Profil Kabupaten Gunungkidul

1 paket

1 dokumen

1 dokumen

71.000

1 23 01 15 03 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah

- Frekuensi Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan - Aplikasi Sistem Informasi Data Program Penanggulangan Kemiskinan

- 6 kali - 1 paket aplikasi Sistem Informasi Pronangkis

64.025

3.549.025 JUMLAH

10

URUSAN : 1.07. - PERHUBUNGAN

SKPD : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

1 URUSAN WAJIB

1 07 PERHUBUNGAN

PROGRAM:

1 07 01 01 Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran

996.470



1100 surat 2.500


Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internet

7 rekening listrik, 3 rekening air, 6 rekening telepon, internet 1 buah

637.800

1 07 01 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


20 unit Roda 2, 17 unit roda 4 (PDT dan operasional)

29.980



15 orang 39.600


Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, HT, mesin ketik, AC, LCD, interkom dan faximile

komputer 18 unit, laptop 11 unit, printer 15 unit, HT 28 unit, mesin ketik 10 unit, Ac 13 unit, LCD 2 unit, interkom 6 unit dan faximile 1 unit

26.550


Jumlah alat tulis 1 paket 9.600


Jumlah barang cetakan dan fotokopi

1 paket 75.400


Komponen listrik tersedia

1 paket 10.800


Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

1 paket 44.475

1 07 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


1 paket 10.800

1 07 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


2 surat kabar, buku-buku peraturan

4.280

NOMOR

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 07 01 01 17 Penyediaan Makanan dan

MinumanJumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

minum snack 470 OS, makan minum 585 OS

15.225

1 07 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah

Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi

Dalam daerah 136 OP, Luar daerah 60 OP

66.060



2 orang 23.400

0 07 01 02 Program: Peningkatan


Aparatur

259.200

1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung dipelihara

2 gedung kantor 20.000

1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional


20 unit roda 2, 19 unit mobil dinas/operasional

209.700

1 07 01 02 26 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kantor dipelihara

1 paket 25.000

1 07 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair


1 paket 4.500


Disiplin Aparatur

3.200

1 07 01 03 06 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD


83 orang 3.200



Aparatur

21.000

1 07 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal


20 orang 20.000



4 orang 1.000

1 07 01 06 Program : Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

11.975


Dokumen LAKIP 1 dokumen 900


Dokumen laporan keuangan semesteran

2 dokumen 1.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 07 01 06 04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir TahunDokumen laporan keuangan akhir tahun

2 dokumen 1.575


Dokumen laporan keuangan bulanan

12 dokumen 8.500


kualitas pelayanan publik

16.530

1 07 01 06 01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD

Dokumen profil SKPD 1 dokumen 4.105


Dokumen pengukuran IKM

2 dokumen 5.000

1 07 01 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

Dokumen monev capaian SPM

2 dokumen 2.000


Dokumen RTP (rencana tindak pengendalian)

1 dokumen 1.425

1 07 01 06 08 Penyusunan Standar dan Prosedur Pelayanan

Dokumen Standar Pelayanan

3 dokumen 4.000



24.960

1 07 01 07 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis SKPD

Dokumen Renstra dan evaluasi

1 dokumen 5.000

1 07 01 07 02 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD

Dokumen Renja, RKA, DPA

6 dokumen 3.900



1 dokumen 6.735

1 07 01 07 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD


12 dokumen 9.325

1 07 01 15 Program Optimalisasi

Pengelolaan Prasarana

dan Fasilitas

Perhubungan

694.295

1 07 01 15 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Jumlah Lokasi terminal

yang dikelola1 terminal

456.795

1 07 01 15 09 Peningkatan pengelolaan perparkiran

Jumlah Lokasi Parkir yang dikelola

8 Lokasi 237.500

1 07 01 17 Progam peningkatan

pelayanan angkutan

umum dan barang

1.377.120

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 07 01 17 01 Peningkatan disiplin

masyarakat menggunakan angkutan

Terlaksananya ' -pengamanan angkutan lebaran 1437H, angkutan Natal 2016 dan Tahun baru 2017 - Frekuensi dan jumlah peserta Sosialisasi/ Penyuluhan ketertiban Lalu-lintas dan angkutan

2 Bulan, 2 Kali 139.820

1 07 01 17 02 Temu wicara dengan pengelolaa angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Frekuensi Temu wicara dengan pengelola Angkutan Umum

2 kali 15.000

1 07 01 17 03 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Jumlah kendaraan angkutan yang lulus kelayakan

6600 kendaraan 600.000

1 07 01 17 04 Kegiatan pengendalian displin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Terlaksananya PAM Insidentil, Pengawasan dan pengendalian keselamatan angkutan dan penertiban angkutan di jalan

70 Kali 225.000

1 07 01 17 05 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

- Jumlah jalur yang terlayani angkutan perintis- Jumlah BUMDes pengelola kendaraan angkutn barang yang difasilitasi

2 jalur perintis, 2 BUMdes

320.400

1 07 01 17 06 Fasilitas Perijinan di bidang perhubungan Jumlah dan jenis moda

transportasi terlayani perijinan

161 kendaraan, 150 kapal

38.000

1 07 01 17 07 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Frekuensi Pelaksanaan Pertemuan Forum lalu lintas dan angkutan jalan

2 kali 38.900

1 07 01 18 Program Pembangunan


Perhubungan

343.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 07 01 18 01 Pembangunan gedung

terminalPembangunan lanjutan Terminal tipe C SeminPemeliharaan terminal Tipe A wonosari

1 paket ruang tunggu

1 paket pemeliharaan

343.000

1 07 01 19 Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

1.386.700

1 07 01 19 01 Pengadaan Rambu-rambu lalulintas

Jumlah sarana dan prasarana lalu lintas (rambu, RPPJ) yang dipasang

10 RPPJ 140.000

1 07 01 19 02 Pengadan marka Jalan Panjang marka jalan yang dibangun

1.024 m2 117.700

1 07 01 19 03 Pengadan Pagar pengaman Jalan dan Deliniator

Panjang pagar pengaman jalan (guardrail) dan delinator dipasang

100 m dan 220 m

209.000

1 07 01 19 04 Pengadaan dan Pemasangan lampu penerangan jalan

Jumlah LPJU baru dipasang di wilayah Kabupaten Gunungkidul

51 unit 510.000

1 07 01 19 05 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Jumlah LPJU yang dipelihara/ dirawat

1500 unit 230.000

1 07 01 19 07 Pemeliharaan Fasilitas jalan Jenis dan Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihra/ dirawat

'- Rambu = 1540 Unit- Marka = 45759 M- Trafic light = 17 Unit- Warning lamp = 29 unit- halte = 43 unit

180.000

1 Urusan: Wajib

1 25 Bidang: Komunikasi dan

Informatika

1 25 01 15 Program Pembangunan

komunikasi, informasi dan

Media Massa

420.000

1 25 01 15 01 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Fasilitasi Forum e-goverment

0,9 170.000

Jumlah Sarana prasarana dan jaringan internet dibangun

3 unit

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 25 01 15 02 Pemeliharaan Jaringan

Informasi dan Komunikasi - Pemeliharaan Perangkat keras dan Jaringan internet

SKPD se Kabupaten Gunungkidul

250.000


SDM Bidang Komunikasi

dan Informasi

10.550

1 25 01 16 01 Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

Frekuensi dan jumlah peserta workshop dan sosialisasi bidang telematika

2 kali 10.550

1 25 01 17 Progam Kerjasama

Informasi dengan Mass

Media

275.000

1 25 01 17 01 Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM

Jumlah KIM yang dibina dan difasiltasi

4 KIM 15.000

1 25 01 17 02 Penyebarluasan Informasi dan Pelaksanaan Desiminasi Informasi

Jenis dan jumlah media penyebarluasan informasi

- siaran radio = 1 Tahun- talkshow TV = 2 Kali- cetak tabloid = 2 Edisi, 2000 Eksemplar- pertunjukan rakyat 2 Kali

260.000

1 25 01 18 Program pengembangan

pos dan Telekomunikasi

160.000

1 25 01 18 01 Monitoring dan Evaluasi Pos dan telekomunikasi

Frekuensi pendataan menara telekomunikasi di Gunungkidul

4 kali 10.000

1 25 01 18 02 Pembinaan dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

Fekuensi sosialisasi penggunaan frekwensi RadioPemungutan dan penerimaan Retribusi menara

2 kali

12 bulan

150.000

6.000.000 JUMLAH

6

URUSAN : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : 1.08.05. - KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

Bidang: Semua Urusan

Program:


Perkantoran

194.500


Jumlah Surat yang dikirim

surat tercatat : 5 buah , 200 surat

1.000



2 rek listrik, 1 rek air,1 rek telepon, internet

25.000

1 08 05 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


Roda 4 = 4 buah, Roda 2 = 8 buah, Roda 3 = 1 buah

3.750



8 Orang 22.500



12 bulan komputer: 10 unit, laptop : 6 unit, printer: 10 unit, kamera : 2 unit, LCD: 2 buah, mesin ketik : 4 unit, Faximili: 1 buah, mebel, AC: 3 unit

15.000


Jumlah alat tulis HVS folio 70 gr : 75 rim, HVS kwarto :5 rim, tinta toner laser jet : 4 buah, amplop panjang : 3 dos, amplop sedang, stopmaf folio : 100 buah, stopmap plastik 20, ordner : 70 buah

7.500



20000 lembar / 5 Paket

8.000


komponen listrik tersedia

lampu 25 buah, roll kabel 3 Buah. / 2 Paket

4.000


Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia

Printer/Scaner/Copy 2 buah;

23.500

Komputer 2 buah;

AC 1 buah;Meja komputer1 buah



Pembersih lantai 24 Buah, alat pel : 2 buah, sabun cuci ; 12 buah, tisu : 36 bungkus, sapu : 8 buah, sulak, 8 buah

2.500



2 buah, harian/surat kabar

2.750



Makan minum 230 OS, Minum snack 250 OS

6.500

NOMOR

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 08 05 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah


Luar daerah 35 OP, Dalam daerah 170 OP

65.000



1 Orang 7.500

1 08 05 02 Program:

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

186.000

1 08 05 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

- almari arsip 2 buah- kursi 2 buah-Meja 1/2 biro2 buah

9.000



- buk duiker 2 unit 3 x 2 m, dinding Tembok 250 m2-Talang air 25 m

100.000

1 08 05 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


4 mobil, 8 roda dua, 1 roda 3

77.000

Program:


Disiplin Aparatur

5.000

03 01 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


25 Potong 2.500

03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD


25 Orang 2.500

Program:



Aparatur

30.000



6 orang 30.000

Program:


pengembangan sistem


dan keuangan

15.250





2 dokumen 750



2 dokumen 2.500



60 dokumen 10.500

Program:

1 08 05 06 Peningkatan kualitas

pelayanan publik

18.000



1 dokumen,

1 kali

15.000

1 08 05 06 06 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD

Dokumen Monev Capaian SPM

2 dokumen 3.000

Program:



14.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 08 05 07 01 Penyusunan dan Evaluasi

Rencana StrategisDokumen renstra dan evaluasi

1 dokumen 2.500



6 dokumen 3.000



1 dokumen 4.000

1 08 05 07 04 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD


12 dokumen 4.500

URUSAN: WAJIB

BIDANG: LINGKUNGAN

HIDUP

Program:

1 08 05 15 Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

281.500

1 08 05 15 02 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (+ DAK Lingkungan Hidup)

Jumlah Peserta Lulus/ menyelesaiakan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Sampah Skala Rumah Tangga

150 orang 281.500

Jumlah kelompok pengelola sampah baru

6 sekolah/ 4 padukuhan

Jumlah Padukuhan yang melaksanaan pengelolaan sampah mandiri

2 padukuhan

Jumlah tempat/ Tong sampah yang terpelihara

75 unit

Jumlah Sepeda Motor Roda Tiga yang disediakan untuk pengelolaan sampah

2 unit

Frekuensi pelaksanaan Peringatan Hari Peduli sampah

1 kali

Jumlah tempat sampah terpilah (bahan fiber dengan penyangga dari besi plat) yang disediakan

100 unit

Jumlah tempat sampah terpilah (bahan dari plastik HDPE tanpa penyangga) yang disediakan

135 unit

Jumlah Alat kerja pengolah sampah yang disediakan

20 set

Program:

1 08 05 16 Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Linkungan

Hidup

564.200

1 08 05 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

- Jumlah dokumen Kelengkapan Adipura yang disusun

3 dokumen 223.200

- Jumlah Desa yang mendapatkan sosialisasi Program Adipura

7 desa

- Frekuensi dan Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring kebersihan

3 kali / 3 dokumen

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1- Jumlah tanaman penghijauan yang ditanam di lingkungan kota

1000 batang

0 08 05 16 02 Koordinasi Penilaian Program Langit Biru

- Frekuensi sosialisasi/ sarasehan

1 kali 10.000

- Jumlah Kendaraan bermotor yang diuji petik emisi

200 unit

- Frekuensi dan jumlah dokumen laporan hasil pemantauan kadar CO2

1 kali, 1 dokumen

1 08 05 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pengujian kualitas air (air sungai, sumber air, air laut)

14 sampel 216.000

Pengujian kualitas udara ambien

14 sampel

Pengujian kualitas tanah

20 sampel

Jumlah Buku Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan

20 buku

Jumlah Peralatan Laboratorium (spekfotometer) yang disediakan

1 unit

1 08 05 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Jumlah Kegiatan Usaha yang diawasi

20 Usaha 13.500

Jumlah Kasus yang ditangani

6 kasus

Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1 kali, 20 peserta

Jumlah sampel limbah dan emisi cerobong yang diuji

10 sampel limbah cair, 2 sampel udara

1 08 05 16 05 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih

Jumlah kelompok pemerhati kali yang dibina

9 kelompok 17.500

Frekuensi Gerakan kebersihan kali

1 kali

1 08 05 16 06 Koordinasi Penyusunan AMDAL

Jumlah Lokasi Usaha wajib AMDAL,UKL-UPL yang ditinjau

50 lokasi 15.000

Frekuensi Rakernas AMDAL

1 kali

Jumlah Dokumen Amdal/UKL-UPL yang dibahas/ diperiksa

50 dokumen

1 08 05 16 07 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

- Jumlah Sekolah yang dibina dan dievaluasi dalam pengendalian lingkungan hidup

3 sekolah 45.000

- Jumlah Sekolah didampingi dalam lomba sekolah SBLH Tk.DIY dan Nasional

4 sekolah

- Jumlah Pondok Pesantren berwawasan lingkungan yang dibina

1 ponpes

1 08 05 16 08 Fasilitasi perijinan ijin gangguan

- Jumlah rekomendasi ijin gangguan yang diterbitkan

100 rekomendasi 24.000

1 08 05 17 PROGRAM

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1

Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

797.050

1 08 05 17 01 Pantai Dan Laut Lestari Jumlah kelompok/ orang yang dibina

11 klp/175 org 36.000

Frekuensi Lomba Pantai Bersih

1 kali

Penghijauan pantai 3 pantai

1 08 05 17 02 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Frekuensi Sosialisasi Keanekaragaman hayati

3 kali 252.000

Frekuensi pendampingan kelompok/ masyarakat

2 kali

Jumlah Bibit tanaman disediakan

1000 btg

Jumlah tanaman konservasi yang dikembangkan dan Panjang Jalan Setapak yang dibangun

500 batang, 150 m' ,

Jumlah dan Jenis Fasilitas kelompok Konservasi, serta panjang jalan setapak dibangun

1 gazebo, 1 posko pemantauan, 100m'"

1 08 05 17 03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Frekuensi Lomba Lingkungan Hidup (Kalpataru), sarasehan dan pembinaan bagi peserta lomba

1 kali, 1 kali , 75 orang

509.050

Jumlah pohon ditanam di lahan kritis

3000 batang

Jumlah Desa dengan sumber mata air yang dihijaukan

3 Desa

Jumlah Sumur resapan yang dibuat/ dibangun

30 unit

Jumlah forum/kelompok konservasi dan jasa lingkungan di kawasan karst yang terbentuk

1 kelompok, 25 orang

1 08 05 18 Program:

Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

16.500

1 08 05 18 02 Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan Daerah

Jumlah dokumen Laporan dan Basis Data SLHD

2 dokumen 16.500

Frekuensi dan Jumlah peserta workshop SLHD

1 kali, 45 peserta

1 08 05 19 Program:

Peningkatan Pengendalian

Polusi

202.000

1 08 05 19 01 Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi

Jumlah Instalasi biogas yang dibangun di lingkungan TPA

2 unit 202.000

Program:

1 08 05 20 Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

976.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 08 05 20 01 Penataan RTH Jumlah RTH yang

dikembangkan dan dipelihara

5 lokasi RTH 940.500

- Luasan taman yang dipelihara dan lampu taman yang diganti

500 m 2, dan 30 buah lampu,

- Fasilitasi Forum RTH 1 kali

- Jumlah Pohon ditanam

400 pohon

- Jumlah penambahan lampu dan asesoris

10 titik lampu

- Luas pengembangan taman hijau di terminal wonosari

150 m2

- Luas pengembangan taman di alun-alun Wonosari

300 m2

- Jumlah Penambahan Lampu dan asesoris taman alun-alun Wonosari

15 titik lampu

- Luas taman hijau di lokasi patung sapi Kepek yang dibangun

270 m2

Jumlah petugas harian tenaga perawatan RTH

6 orang

1 08 05 20 02 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Frekuensi evaluasi dan jumlah desa yang dibina dan dievaluasi dalam rangka lomba kampung hijau

2 kali/ 2 desa 35.500

3.300.000

84.700.000

JUMLAH

6

URUSAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SKPD : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

SEMUA URUSAN

Bidang Urusan

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

PROGRAM


Perkantoran

477.750

KEGIATAN1 10 01 01 01 Penyediaan jasa surat-

menyuratJumlah surat yang dikirim

500 Buah 3.000



1 Rekening 6.750



4 STNK kendaraan roda 4 dan 5 STNK roda 2

6.500

1 10 01 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan


31 Orang 47.400



5 buah mesin ketik, 10 komputer dan 10 printer,1 buah Faximil dan PABX, 20 gen. Set., 1 alat potong kertas, 1 LS perangkat SIAK

49.500

1 10 01 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis Hvs 36 rim, kwarto 12 rim, kertas Fax 7 buah, Map 12 dosin, 4 buah penggaris, perporator 5 buah, Tip ex 4 buah, File box 22 buah, tinta cap 30 buah

12.000

NOMOR

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 10 01 01 09 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanCetak : Blangko, Box arsip dan buku administrasi kantor, blangko formulir pelayanan, cetak perda perubahan adminduk yang baru, stopmap berkop, STS setor denda dan penggandaan : Kompilasi arsip, Biaya jilid dokumen/ arsip berkas catatan sipil, kegiatan administrasi perkantoran

1 LS, 1 LS, 1 Ls, 750 buku, 216 buku,1 LS, 2.000 buku,1 Ls

101.100

1 10 01 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


17 buah bolam, 14 pak klem kabel, 1 rol kabel, 5 terminal kabel, 4 pralon kabel

5.000



5 Unit komputer PC, 1 Unit Lap Top, 5 Unit UPS (11 Unit)

82.050



6 Botol cairan pembersih, 19 botol pewangi ruangan, 6 botol pembersih kaca, 8 box tisue, 6 sulak, 10 buah sapu

5.000

1 10 01 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah surat kabar 720 eksemplar 2.700



500 Makan minum OS , 700 Minum snek OS

15.250

1 10 01 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


dalam daerah 335 OP, luar daerah 46 OP, tiket 1 LS, uang representasi 18 OP

81.380

1 10 01 01 17 Penyediaan Tenaga Tekhnik (Penjaga Malam)


2 orang Front Office, 2 orang penjaga malam

60.120

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1



Aparatur

138.719

KEGIATAN1 10 01 02 11 Pemeliharaan rutin berkala

kendaraan dinas/ operasional


5 roda dua, 4 roda empat

123.269

1 10 01 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pendingin ruangan (AC)

25 unit 15.450


Disiplin Aparatur

4.830

1 10 01 03 02 Penatalaksanaan administrasi Kepegawaian SKPD


73 orang 4.830

PROGRAM



Aparatur

38.350

KEGIATAN1 10 01 04 01 Pendidikan dan pelatihan

formalJumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat

7 pegawai 38.350

PROGRAM


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


24.375

KEGIATAN1 10 01 05 01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD


1 10 01 05 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran


2 dokumen 500

1 10 01 05 03 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun


3 dokumen (Neraca, CALK, LRA)

3.075

1 10 01 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ


12 dokumen 18.800

PROGRAM



13.880


Frekuensi hari jadi Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan

1 kali 8.400

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 10 01 06 02 Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD


2 dokumen 3.275

1 10 01 06 06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD


2 dokumen 2.205



19.965

KEGIATAN1 10 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Strategis SKPDDokumen renstra 1 dokumen 7.050

1 10 01 07 02 Penyusunan dan Evaluasi rencana kerja SKPD

Dokumen Renja, RKA dan DPA

6 Dokumen 9.710

1 10 01 07 05 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program SKPD


12 dokumen 3.205

URUSAN WAJIB

1 10 Kependudukan dan

Catatan Sipil

1 10 01 15 Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

1.051.026

1 10 01 15 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

35.000 set blangko KK

149.602

1 10 01 15 02 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

Implementasi SIAK 54 tinta injet, 144 pita catride printer, 35 Fargo Ribbon, 24 HDD Film printer , 24 Cleaning Kit , 30 buah spanduk, 1 LS formulir kependudukan NCR, 1 Ls formulir kependudukan non NCR, 1 LS formulir F1.01, 500 buku regester desa dan kecamatan, 3.000 lembar leaflet brosur

834.280

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 10 01 15 03 Peningkatan pelayanan

publik dalam bidang kependudukan

Pelayanan publik dalam bidang kependudukan

45 lokasi dan 300 propil perkembangan kependudukan dan 1 kali workshop

59.594

1 10 01 15 04 Penyusunan kebijakan kependudukan

Penyusunan kebijakan kependudukan

1 perbup. Perubahan adminduk

7.550


Pelayanan Pencatatan

Sipil

369.955

1 10 01 16 01 Koordinasi Kebijakan dan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil statis dan keliling

Jumlah dan Jenis Buku Administrasi serta Akta Catatan Sipil yang dicetak/diterbitkan

12.500 Akta kelahiran, 25 Akta perkawinan, 500 buku register kelahiran, 100 buku register perkawinan

188.720

1 10 02 16 02 Peningkatan Kapasitas Aparat Pencatatan Sipil

Fasilitasi Kapasitas petugas Pencatat Perkawinan Pencatatan Sipil

25 orang 132.300

1 10 03 16 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencatatan Sipil

Fasilitasi Kapasitas Kelembagaan Pencatatan Sipil

35 pasangan 48.935

1 10 01 17 Program Pengelolaan

Data dan Penyebarluasan

Informasi

561.150

1 10 01 17 01 Pengembangan Data base Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen arsip digital 1 Jenis Dokumen arsip digital

182.820

1 10 01 17 02 Pengelolaan data dan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya kesadaran masyarakat arti pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil dan terpilihnya pemenang lomba desa tertib adminduk.

40 lokasi (Kecamatan Semanu dan 39 desa prioritas lainnya ) dan 18 desa

289.760

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 10 01 17 03 Penyediaan informasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Laporan perkembangan kependudukan danInformasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil on line

1 WEB dan 3 jenis laporan (bulanan, tri wulanan dan tahunan)

88.570

2.700.000 JUMLAH

6

URUSAN : 1.13. - SOSIAL

SKPD : 1.13.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

SEMUA URUSAN

1.13.01.01 Program Pelayanan

administrasi perkantoran

534.570

Kegiatan : 1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat

menyuratJumlah Surat yang dikirim 500 Surat 4.000

1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Sarana Jasa Rekening Air,, Listrik dan Telp

3 Rek Telp, 3 Rek Air, 5 Rek Listrik dan 1 Rek Internet

79.500

1.13.01.01.04 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar Pajaknya

Roda 4 = 9 Roda 2 = 28 Unit4

16.430

1.13.01.01.05 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah petugas penata usahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi

9 org. 27.300

1.13.01.01.07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Kom=23 Printer=23 Note Laptop=5 Msn ktk=11

9.000

1.13.01.01.08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat TulisKantor Krts HVS, Refil toner dll (2 pkt)

5.000

1.13.01.01.09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan foto copy

132 buku dan 20.000 lembar

7.300

1.13.01.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor

Lampu, baterai,rol kabel 50 Lampu pijar,3 Baterai,dan 2 rol kabel

5.000

1.13.01.01.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Note Book=6, UPS/Stabilizer 8,Mobile Arsip 1 buah,Meja Kursi Resepsionis 1 unit,Meja kursi rapat 1 paket,Meja 12 kursi 70 untuk rapat di Aula

275.000

1.13.01.01.12 Penyediaan peralatan Rumah Tanggga

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan 2 Kantor dan 1 UPT BLK

Alat, bahan kebersihan kantor dan gordyn 90 Meter

3.500

1.13.01.01.13 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (surat kabar/majalah)

Jumlah buku bacaan /referensi , majalah dan surat kabar

10 Buku Literatur dan 2 jns SKH Lokal&Nas

3.740

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.13.01.01.15 Penyediaan makanan dan

minumanJumlah makanan dan minuman tersedia untuk Rapat dan Jamuan Tamu

Makan minum 150 OS, Minum sneck 150 dan Tamu

4.400

1.13.01.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Frekuensi Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Dlm daerah = 108 OP Luar daerah = 70 OP

50.600

1.13.01.01.17 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknik Perkantoran

Jumlah Tenaga Administrasi/Teknik Perkantoran

2 orang / tahun 43.800

1.13.01.02 Progam Peningkatan


Aparatur

205.810

Kegiatan 1.13.01.02.07 Pengadaan Peralatan

gedung kantorJumlah Pengadaan ACSplit

AC split 5 unit, 15.000

1.13.01.02.10 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah dan JenisBangunan yang dipelihara

3 Unit Gedung 20.550

1.13.01.02.11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang dibiayai pemeliharaannya

Roda 4 = 9 unit Roda 2 = 28 unit

170.260


Disiplin Aparatur

7.500

1.13.01.03.02 Penatalaksanaan Kepegawaian

jumlah ASN yang terfasilitasi

75 orang 7.500


Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

10.000

Kegiatan 1.13.01.04.01 Pendidikan dan pelatihan

formalJumlah ASN yang dikirim mengikuti Dilkat

10 Orang 10.000


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

8.000

Kegiatan1.13.01.05.01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen LAKIP 1 dok. 2.000

1.13.01.05.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran


2 dok. 500

1.13.01.05.03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


1 dok. 2.000

1.13.01.05.04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan / SPJ


12 dok. 3.500

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5



143.500

Kegiatan 1.13.01.06.01. Pengelolaan Data dan

Sistem Informasi SKPD- Dokumen Profil SKPD, dan - Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan

1 dokumen,

1 kali

120.000

1.13.01.06.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD

Jumlah Dokumen yang dibuat

4 dok 5.000

1.13.01.06.05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dokumen Monev PMPRB 1 dokumen 7.500

1.13.01.06.06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD

Jumlah/ jenis SPM yang dilaksanakan

15 jenis SPM 3.500

1.13.01.06.04 Pengendalian Internal SKPD Dokumen RTP 1 dokumen 4.500

1.13.01.06.08 Penyusunan Standar dan prosedur pelayanan

Jumlah SOP yang dievaluasi

40 Jenis SOP Dinas dan UPT BLK

3.000



38.000

1.13.01.07.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD

Dokumen Renstra dan Evaluasi

2 dok. 19.000

1.13.01.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

Jumlah Dokumen Renja dan Evaluasi Renja

2 dok. 4.500

1.13.01.07.03 Penyelenggaraan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD

Dokumen hasil Pelaksanaan forum SKPD

1 dokumen 10.000

1.13.01.07.04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD


12 dokumen 4.500

URUSAN SOSIAL

1.13.01.15 Program Pemberdayaan

Fakir miskin.

919.565

1.13.01.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin)

Petugas dan Pendamping KUBE FM

20 Klp/ 200 Orang

669.425

1.13.01.15.02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah Keluarga Miskin yang terlatih

22 Klp/220 Orang

250.140

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

1.13.01.16 Program pembinaan dan

pemberdayaan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

(PMKS)

985.015

1.13.01.16.02 Pendayagunaan Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma

Jumlah Penerima Pemberian Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas

150 Penyandang Disabilitas

65.170

1.13.01.16.04 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah Peserta HALUN Tahun 2016

5 Kab / Kota / 1200 org

22.725

1.13.01.16.05 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terehabilitasi

42 Unit 446.970

1.13.01.16.07 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan

Dokumen hasil validasi dan sinkronisasi Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan se Kab. Gunungkidul Tahun 2016

1 dokumen, 250.000 KK

450.150

Urusan Sosial

1.13.01.17 Program Pemberdayaan

Kelembagaaan Sosial

110.000

1.13.01.17.01 Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Panti Asuhan/Jompo

Jumlah Panti Asuhan/Jompo yang mendapat Pembinaan dan Bantuan

19 panti 10.000

1.13.01.17.03 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Kerjasama pelaku kesos, PSM, Karangtaruna, Orsos, LKSA, TKSK, WKSBM

10 lok, 250 org, 250 org, 30 klp, 18 kec, 200 org, 18 kec, 9 klp

100.000


Kesejahteraan Sosial

712.010

1.13.01.19.01 Pelayanan Bantuan Air Bersih

Jumlah Permintaan Droping Air terlayani

7500 Tangki 572.010

1.13.01.19.02 Penanganan Cepat Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Jumlah KK Korban Bencana yang mendapat bantuan Sosial

120 KK 75.000

1.13.01.19.03 Penanganan Masalah Sosial (Rukti Jenazah. Anak Terlantar

Jumlah Jenazah terlantar yang tertangani dan jumlah Anak terlantar yang terfasilitasi

5 Jenazah dan 15 Anak terlantar

25.000

1.13.01.19.04 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan

50 org. 40.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

URUSAN

KETENAGAKERJAAN


Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

634.500

Kegiatan 1.14.01.15.01 Pendidikan dan pelatihan

ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi Pencari Kerja

27 pkt 630.000

1.14.01.15.02 Peningkatan profesilonalisme tenaga pelatihan dan instruktur BLK

Jumlah SK penetapan angka kredit

36 PAK 4.500


Kesempatan Kerja

3.727.120

Kegiatan 1.14.01.16.01 Penyusunan informasi bursa

tenaga kerjaJumlah Informasi Bursa Kerja yang disusun

12 dok 40.500

1.14.01.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Jumlah Informasi Bursa Kerja yang disebarluaskan

18 Kec .AKAD, Kalimantan, Sumatera, Jabodetabek, Malaysia

150.000

1.14.01.16.03 Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Peserta Pelatihan dan Pemagangan

128 orang dan 10 org

350.000

1.14.01.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai

10 desa dan 8 BKK / Pokmas @ 80 org

75.000

1.14.01.16.05 Kerjasama pendidikan dan pelatihan TKMT

Jumlah Orang yang dilatih

TKMT= 1 pkt/20 orang

348.625

1.14.01.16.06 Kegiatan padat karya Jumlah Lokasi, Tenaga Padat Karya Pembuatan Jalan Baru

Panjang 800 M Lebar 4 M

2.762.995

1.14.01.17 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

330.185

Kegiatan1.14.01.17.01 Fasilitasi penyelesaian

prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

- Jumlah Peserta bimtek Hubungan Industrial- Pemantapan koordinasi dan konsulatsi mediator HI

1 kali / 25 orang

27.130

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.14.01.17.02 Peningkatan pemahaman

peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Frekuensi Jumlah Peserta Sosialisasi ttg Per.Per UU Ketenagakerjaan dan K3

1 kali / 40 orang

60.550

1.14.01.17.03 Pemantauan dan Koordinasi Pengupahan

- Jumlah Perusahaan yang dipantau- Terlaksananya survey KHL- Terlaksananya study banding ke DKI

10 kali, 10 kali, 1 kali

60.450

1.14.01.17.04 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Jumlah Pelaksanaan Sidang

4 kali 24.670

1.14.01.17.05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Perusahaan yangdiperiksa

50 prsh. 31.325

1.14.01.17.06 Fasilitasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBPTA)

Fasilitasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBPTA)

3 kali 5.000

1.14.01.17.07 Pembinaan dan Pemantauan Pemberian THR di Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan THR

25 prsh 12.910

1.14.01.17.08 Pendataan dan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan

Jumlah Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan

100 prsh 37.110

1.14.01.17.09 Pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja

- sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

8 kali 60.550

pembinaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

1 kali -

koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan se DIY

1 kali -

Pelatihan calon ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) umum di perusahaan.

1 Angk -

1.14.01.17.10 Fasilitasi Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1 kali, 2 bulan 10.490

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

URUSAN

KETRANSMIGRASIAN

2.08.01.15 Program Pengembangan

Transmigrasi

534.225

Kegiatan2.08.01.15.01 Penguatan SDM Pemerintah

Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan transmigrasi

Jumlah Calon Transmigran yang disosialisasi

500 org / 10 desa 38.600

2.08.01.15.02 Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan

Jumlah/tempat, Wilayah, dan kawasan

3 lokasi (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

95.500

2.08.01.15.03 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Jumlah Transmigran yang diberangkatkan

40 KK 400.125

8.900.000 JUMLAH

7

URUSAN : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

SKPD : 1.15.01. - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

Semua Urusan

1 15 01 01 Program Pelayanan


606.133



600 buah 1.850


Jumlah sarana jasa telepon

2 telepon (24 rekening telp)

19.000

1 15 01 01 04 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional


Roda empat 4 unit, roda dua 19 unit

10.900



9 orang 25.750



komputer 21 unit, printer 20 unit, laptop 7 unit, LCD 1 unit, mesin ketik 12 unit, AC 4 unit

20.000

NOMOR

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 15 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis

KantorJumlah alat tulis buku 60 buah,

kertas HVS 75 rim, kertas fax 45 roll, map 2.500 buah, stapler dan isi 15 buah, bolpoint + isi dan pensil 300 buah, spidol 40 buah, amplop 15 pak, odner 90 buah, penghapus 20 buah, trigonal dan binder klip 250 buah, perforator 12 buah, cutter + gunting 20 buah, penggaris 5 buah, lem 5 buah, flash disk 30 buah, pita mesin tik 15 buah, data print 15 buah

15.000



6.800 eksemplar 20.000

1 15 01 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor


lampu bolam 25 watt 25 buah, lampu jari 40 buah, stop kontak 3 buah, jek 5 buah, rol kabel 8 buah, lampu TL 40 watt 4 buah, baterai 50 buah,

5.000

1 15 01 01 11 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor


komputer 1 unit, printer 5 unit, laptop 12 unit, LCD 3 unit, Filling Cabinet 3 unit

157.633

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 15 01 01 12 Penyediaan peralatan

rumah tanggaJumlah bahan dan peralatan kebersihan

super pel 10 buah, kain pel 5, pengharum ruangan 50 buah, pembersih lantai dan porselen 5 buah, pembersih kaca 5 buah, tissu 25 buah, sapu ijuk 6 buah, sulak 22 buah, kanebo 5 buah, sikat kamar mandi 5 buah, serok sampah 5 buah, gayung air 6 buah, serbet 4 buah

7.500


Jumlah surat kabar 2 surat kabar 2.000



Makan Minum 800 OS, Minum snack 1000 OS

23.500



Luar negeri 3 OP, Luar daerah 90 OP, Dalam daerah 200 OP

270.000

1 15 01 01 17 Penydiaan jasa administrasi/teknik perkantoran

Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran

2 orang 18.000

1 15 01 01 18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD

Jenis Data yang terkelola dan terpelihara

6 jenis arsip data industri, perdagangan, koperasi, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan

10.000



Aparatur

98.000

1 15 01 02 07 Pengadaan peralatan gedung kantor


2 unit AC 18.000

1 15 01 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional


19 roda dua, 4 roda empat

80.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1


Disiplin Aparatur

4.500



55 Orang 4.500



Aparatur

90.000



25 orang 90.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


16.500

1 15 01 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD




2 dokumen 500



1 dokumen 3.000



12 dokumen 10.000



418.331


Dokumen data base UMKM

1 dokumen, 372.331

Jumlah SDM pengelola data dan sitem informasi SKPD

1 orang

Jumlah Sistem Informasi Indagkop Dinas Perindagkop ESDM tersusun

1 software

Jumlah Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPD) tersusun

1 dokumen



2 dokumen 10.000

1 15 01 06 04 Pengendalian internal SKPD

Dokumen RTP 1 dokumen 16.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 15 01 06 05 Monev Penilaian Mandiri

Pelaksanan Reformasi Birokrasi

Dokumen Monev PMPRB

1 dokumen 6.000

1 15 01 06 06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian SPM

Dokumen Monev Capaian Standar pelayanan

1 dokumen 8.000

1 15 01 06 08 Penyusunan Standard dan Prosedur Pelayanan

Dokumen SOP 1 dokumen 6.000

Program Peningkatan


50.500



2 dokumen 7.500

1 15 01 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD


6 dokumen 5.000



1 dokumen 8.500



12 dokumen 29.500

KOPERASI DAN UKM

1 15 01 15 Pengembangan

kewirausahaan,

keunggulan kompetitif,

dan sistem pendukung

usaha Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil

Menengah

438.025

1 15 01 15 01 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Jumlah orang yang dilatih kewirausahaan

50 orang 120.000

Jumlah orang yang dilatih pertukangan

1 Paket,30 Orang

1 15 01 15 02 Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Penyediaan Permodalan Koperasi dan UMKM

Jumlah koperasi dan UMKM yang mengikuti sosialisasi dukungan penyediaan permodalan; Terkirimnya pengajuan perkuatan permodalan ke Kemenkop/BUMN Telaksananya bantuan sertifikasi tanah UMKM anggota koperasi

60 koperasi, 30 UMKM (3 angkatan); 30 UMKM/kop, 100 UMKM

143.025

Jumlah peserta orientasi peningkatan kelembagaan koperasi dan UMKM

80 orang

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

115 01 15 03 Penyelenggaraan promosi

produk Usaha Mikro Kecil Menengah.

Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi dalam rangka Hari Koperasi

6 UMKM 175.000

1 15 01 16 Peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi

564.550

15 01 16 01 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi

Jumlah peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat

180 orang/koperasi

249.750

Jumlah koperasi yang mengikuti OTJ SDM Kop pada Cooperation Learning Centre

10 koperasi

Jumlah orang yang dilatih komputerisasi akuntansi, Jumlah sistem informasi akuntansi yang tersedia

15 koperasi, 1 aplikasi

1 15 01 16 02 Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Koperasi

Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi, Lomba tangkas terampil perkoperasian bagi siswa

150 koperasi, 24 siswa 8 pendamping, 3 siswa, 2 pendamping

289.800

Jumlah SDM tenaga pendampingan koperasi

3 orang

Jumlah koperasi baru yang dibentuk (pilot project inovasi)

2 koperasi

1 15 01 16 03 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Frekuensi dan jumlah peserta temu usaha koperasi

3 kali, 80 koperasi

25.000

PERDAGANGAN

1 15 01 17 Peningkatan dan

pengembangan ekspor

1.045.000

1 15 01 17 01 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

Frekuensi kegiatan promosi melalui pameran produk

6 kali (Yogyakarta, Jakarta, Sulawesi, Batam)

950.000

1 15 01 17 02 Membangun jejaring dengan eksportir

Frekuensi dan jumlah peserta pembangunan jejaring dengan eksportir

1 kali, 30 orang 95.000

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1

1 15 01 18 Peningkatan efisiensi

perdagangan dalam

negeri

2.802.400

1 15 01 18 01 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

Frekuensi pemantauan kepemilikan legalitas usaha

4 kali, 90 pengusaha

30.000

1 15 01 18 02 Pengembangan pasar & Distribusi barang/produk

Frekuensi dan jumlah peserta pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

1 kali, 120 orang 424.500

1 15 01 18 03 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Jumlah laporan pendataan dan informasi perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya

48 laporan harga 31 komoditas

117.900

Jumlah SDM tenaga pendampingan perdagangan

4 orang

1 15 01 18 04 Peningkatan kesadaran penggunaan produk dalam negeri

Frekuensi sosialisasi penggunaan produk dalam negeri

4 kali, 200 orang 50.000

1 15 01 18 05 Revitalisasi pasar tradisional

Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun (DAK) perdagangan

8 unit kios, 4 unit los

2.000.000

1 15 01 18 06 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Frekuensi pengawasan peredaran barang dan jasa serta sosialisasi/pembinaan perlindungan konsumen

4 kali, 90 orang 200 konsumen

60.000

1 15 01 18 07 Operasionalisasi dan sosialisasi kemetrologian daerah

Frekuensi pengawasan kemetrologian daerah, Frekuensi sosialisasi kemetrologian daerah

12 kali/bulan,

4 kali, 300 pedagang

60.000

1 15 01 18 08 Pengawasan Cukai Rokok Frekuensi dan jumlah pedagang yang diawasi; Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi cukai rokok

4 kali, 60 pedagang

2 kali, 200 pedagang

60.000

PERINDUSTRIAN

1 15 01 15 Pengembangan Industri

Kecil Menengah

2.366.061

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 15 01 15 01 Fasilitasi bagi industri kecil

dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Jumlah pengrajin yang difasilitasi dalam APKASI 2016, Jumlah komoditas yang difasilitasi dalam Gelar Produk Kabupaten Gunungkidul

15 pengrajin,

15 komoditas

415.000

Jumlah asosiasi yang dibina, Frekuensi pertemuan asosiasi dan pihak swasta

3 asosiasi,

6 kali, 120 orang

Jumlah IKM yang difasilitasi, Jumlah anggota Dekranas yang terfasilitasi

10 IKM, 28 dekranas

1 15 01 15 02 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil menengah

Jumlah pelayanan izin usaha

40 TDI/IUI 7.500

- 1 15 01 15 03 Penyediaan sarana

informasi yang dapat diakses masyarakat

Jumlah buku profil dan leaflet yang tersusun, Jumlah papan nama sentra yang terpasang

500 buku profil-500 leaflet,

20 papan nama sentra

340.000

Jumlah sentra industri yang dibina

60 sentra

- 15 01 15 04 Pembinaan kemampuan

teknologi industriJumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas batik dan packaging industri kerajinan bambu (seruling,gangsingan dll

15 pengrajin, 5 calon pengrajin/6 hari

1.453.561

Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas dan pengembangan desain produk kerajinan batu


Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas dan finishing industri mebel

20 pengrajin, 7 kelompok mebel se Kab Gunungkidul

Jumlah pengrajin yang dilatih dalam kualitas dan desain batik kain

30 pengrajin, 10 calon pengrajin /6 hari/ 2 angkatan

8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas dan desain packaging produk makanan olahan

15 pengrajin/ 5 calon pengrajin/6 hari

Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas produk olahan makanan dari ketela (1 angkatan)

20 pengrajin, 6 hari

Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas dan desain produk industri tas (2 angkatan)


Jumlah pengrajin yang dilatih dalam peningkatan kualitas wuwung seng

20 orang pengrajin

Jumlah SDM tenaga penyuluh pendampingan IKM

10 orang

Jumlah peserta Pelatihan Perak dan batu

20 orang

1 15 01 15 05 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

Jumlah pengrajin tenun ATBM peserta magang di luar daerah dan penerima bantuan

20 pengrajin 150.000

8.500.000 JUMLAH

9

URUSAN : 1.17. - KEBUDAYAAN

SKPD : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

1 17 01 01 Program : Pelayanan

Administrasi Perkantoran.

618.700

1 17 01 01 01 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat


660 surat 2.500

1 17 01 01 02 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, dan air.

6 rek listrik, 4 rek air, dan 1 rek telpon

201.000

1 17 01 01 03 Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan, Perlengkapan Kantor, gedung dan tanah.

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor : AC

16 unit AC 6.000

1 17 01 01 04 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional


Roda 4: 5 bh & roda 2: 16 bh

7.200

1 17 01 01 05 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi

12 bulan -13 Orang

33.000

1 17 01 01 07 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

jumlah peralatan kerja terfasilitasi : kompoter, printer,laptop,mesin ketik

Komputer 12 unit, Laptop 14, Printer 12 dan 3 Mesin ketik

15.000

1 17 01 01 08 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis

kertas Fax :25, Isi pentel : 55, Amplop : 25 pak, stop map : 750 lbr, HVS : 140 rim, data print :47, odner : 135 bh dll.

10.000

1 17 01 01 09 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barng cetakan dan foto copy

14 buah barang cetakan, penggandaan foto copy,blanko BKP :55 , STS : 10 , 35 lmbr dispo,75 blangko retribusi

22.000

1 17 01 01 10 Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


- lampu 50 buah, kabel 3 roll,stop kontak 5 buah, saklar 10 dll

10.000

NOMOR

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 17 01 01 11 Kegiatan : Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

2 buah tangga (ondo)

5.000

1 17 01 01 12 Kegiatan : Penyediaan Peralatan rumah tangga

jumlah bahan dan peralatan kebersihan

Sapu lidi: 280, Fitxal :50 btl, pel :50, keset : 16, tempat sampah : 20, tisu : 85 dll.

10.000

1 17 01 01 13 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

jumlah surat kabar Majalah/Koran 24 buah

2.000

1 17 01 01 15 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

90 kali rapat koordinasi , 2500 os -Makan Minum 850 os, Minum Snack 2200 os

40.000

1 17 01 01 16 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Frekvensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

Jakarta 50 op, Jateng 41 op, Jatim, 30 op, luar jawa 16 op, DIY : 87 op, GK : 213 op

200.000

1 17 01 01 17 Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik Perkantoran

Jumlah tenaga administrasi/tehnik perkantoran

3 orang tenaga kontrak

50.000

1 17 01 01 18 Kegiatan : Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD


2 rak arsip, 4 box arsip dll

5.000



Aparatur

650.000

1 17 01 02 05 Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


3 almari besi , 1 brangkas, filing cabibet 12 buah , 2 AC fortebel

100.000

1 17 01 02 07 Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah gerobag sampah yang dibeli

5 unit 25.000

1 17 01 02 08 Kegiatan : Pengadaan mebelair

Jumlah pembelian meja dan kursi kayu

19 meja dan19 kursi kerja kayu

105.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 17 01 02 10 Kegiatan : Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah dan jenis pemelharaan gedung kantor

1.Renovasi fungsi bangunan : 9 x 11: 99 m2 x Rp.2.000.000,00 2.batu alam,cat kantor,& penyempurnaan

250.000

taman Ls.35.000.000,- dan pemel.pintu, kunci, pompa air 2 buah dll.17.000.000,--

1 17 01 02 11 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan Dinas yang dipelihara

Roda 4: 5 bh & roda 2: 16 bh

170.000


disiplin Aparatur

5.000

1 17 01 03 02 Kegiatan : penatalaksanaan kepegawaian SKPD


69 orang 5.000



Aparatur

20.000

1 17 01 04 01 Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

5 orang 20.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan keuangan

12.400

1 17 01 05 01 Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


1 17 01 05 02 Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

dokumen laporan keuangan semesteran

2 dokumen 1.100

1 17 01 05 03 Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 3.300

1 17 01 05 04 Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ

dokumen laporan keuangan bulanan

12 dokumen 4.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1



56.000

1 17 01 06 01 Kegiatan : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD

Dokumen data potensi SKPD

500 Exs buku 40.000

Frekvensi pameran Hari Jadi yg dilaksanakan

1 kali


Dokumen Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2 dokumen 3.000

01 17 01 06 04 Pengendalian SKPD (SPIP) Dokumen RTP 1 dokumen 2.500

01 17 01 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapaian standar pelayanan Minimal

dokumen monitoring SPM

2 dokumen 10.500



43.750

1 17 01 07 01 Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2015-2020


2 dokumen 5.000

1 17 01 07 02 Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

Dokumen Renja, Evaluasi Renja, RKA, DPA

6 dokumen 5.500

1 17 01 07 03 Kegiatan : Penyelenggaraan Forum SKPD


1 dok, 75 orang 8.250

01 17 01 07 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Kegaiatan SKPD

dokumen pengendalian SKPD

12 dokumen 25.000

2 04 01 15 Program : Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1.135.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

12 04 01 15 01 Kegiatan : Peningkatan

Pemanfaatan TI dalam Pemasaran Pariwisata

Jumlah pemanfaatan TI (Tourism Information ) dalam pemasaran Pariwisata

5 jenis : 1.pembuatan Dekorasi, 2.promosi melalui media masa TV lokal & TV Nas.,srt kabar lokal & Nasional, 3.promosi melalui iklan/baleho diluar DIY, 4.jasa pembuatan booklet,5.cetak booklet bhs indo - inggris.

450.000

1 17 01 15 02 Kegiatan : Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Jumlah Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

1. Travel dialog, 2.Familierzation Tour

265.000

2 04 01 15 03 Kegiatan : Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

1.Rapat koordinasi 4 x 30 orang, 2.Orientasi lapangan 1 x 40 orang

20.000

2 04 01 15 04 Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

Jumlah Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

5 kali : 1.pameran Deep Extreen, 2.pameran Majahit, 3.pameran obyek wisata nusantara,4.pameran Jabar ,5.pameran luar jawa

285.000

2 04 01 15 05 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata

jumlah penyusunan dokumen analisa pasar untuk promosi dan pemasaran wisata

1 dokumen 55.000

2 04 01 15 06 Pelatihan pemandu wisata terpadu

Jumlah pemandu wisata yang terlatih/profesional

1 x 30 orang peserta

60.000


Destinasi Pariwisata

6.770.390

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR


kelembagaan Destinasi Pariwisata

Jumlah pembinaan dan sosialisasi kelembagaan destinasi pariwisata

120 orang 4 kali

180.390

jumlah sosialisasi peraturan daerah di bidang kepariwisataan

1 kali 30 orang

2 04 01 16 02 Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan sarana destinasi pariwisata

Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan Destinasi Pariwisata, dan jumlah sapras yg dibangun

8 dokumen , dan 12 lokasi 12 pekerjaan

5.590.000

2 04 01 16 03 Kegiatan : Optimalisasai pendapatan daerah Bidang Pariwisata

jumlah pengelolaan dan pengawasan PAD dari obyek wisata

12 x 3 orang x 15 pos

1.000.000


Kemitraan

260.000

2 04 01 17 01 Kegiatan : Pengembangan SDM Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan Bekerjasama dengan Lembaga Lain

Jumlah dan Jenis lomba Geo Park Gunung Sewu

- Lomba foto ODTW- Lomba lari 10 K, - Lomba lukis kenthongan, -jelajah wisata Geopark ( 4 x )

150.000

2 04 01 17 02 Kegiatan : Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

jumlah pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

1 kali : 50 orang 10.000

2 04 01 17 03 Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

jumlah pelatihan managemen hotel dan Rumah makan

1 kali : 50 orang 85.000

jumlah pelatihan pengelolaan usaha spa/salon

1 kali : 50 orang

Jumlah pembinaan pedagang di obyek wisata

2 x 100 orang

Jumlah Pendampingan Jasa usaha pariwisata yang, TDUP

1 kali : 50 orang

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR


peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah pembinaan pelaku atraksi / even budaya

1 kali : 30 orang 15.000

9.571.240 JUMLAH

7

URUSAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SKPD : 1.19.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

1 19 01 PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN 182.300

1 19 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat dan fax yg dikirim

30 buah 450

1 19 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


1 Rek telp, 1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet

27.000


jumlah kendaraan dinas yg terbayar pajaknya

1 unit R 4 4 unit R2

2.250


jumlah petugas penatausahaan keuangan & aset yg terfasilitasi

6 orang 13.800

1 19 01 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

jumlah peralatan kerja terfasilitasi

5 unit komp5 unit notebook2 unit mesin ketik2 unit Hdcam, 2 unit camdig, 1 set alat korsik

12.000

NOMOR

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 19 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis

Kantorjumlah alat tulis kertas : 60 rim,

amplop : 36 pak, bantalan stempel : 5, binder clip : 50 dos, ballpoint : 24 pak, odner : 60 bh, buku : 60 bh, tinta : 60 bh, gunting : 12 bh, penggaris : 12 bh, penghapus : 10 bh, karbon : 5 pak, lem : 50 bh, pensil : 12 pak, spidol : 48 bh, staples : 12 bh, isi staples : 48 pak, trigonal clip : 48 pak, stopmap kertas : 12 pak, stopmap plastik : 60 bh, snelhecter kertas : 6 pak, snelhecter plastik : 60 bh

12.000


jumlah barang cetakan dan penggandaan

500 bh map ber-kop, 20 blanko BKP, 40 blanko SPPD, 50 bh jilid, 17.500 FC

9.500

1 19 01 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor


lampu 30 bh, kabel listrik 4 roll, steker : 10, saklar : 10, batu baterai : 90 bh

2.500


peralatan & perlengkapan kantor yg tersedia

1 buah Almari Sliding Kaca, 1 buah Almari Besi

15.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 19 01 01 12 Penyediaan peralatan

Rumah tanggajumlah bahan & peralatan kebersihan tersedia

pembersih lantai : 24 bh, pembersih kamar mandi : 12 bh, pewangi ruangan refil : 24 bh, pewangi ruangan gantung 36 bh, sapu ijuk : 5 bh, sulak : 5 bh, sapu lidi : 5 bh, tissue : 24bh, karpet musholla : 8 rol

12.500


jumlah bahan bacaan/surat kabar

2 Surat kabat/harian

2.200


jumlah makanan & minuman tersedia utk rapat & tamu

Mkn minum 60 os, Minum snek 120 os

2.100


frekuensi rapat, konsultasi, & koordinasi dalam dan luar daerah

Dlm Daerah ke Prop : 180 op, Luar Daerah dlm P.Jawa : 30 op, Luar Daerah luar P.Jawa : 8 op

45.000


jumlah tenaga harian lepas (THL) non data base (penjaga malam & cleaning service)

2 org 24.000


jenis data yg terkelola & terpelihara

5 Jenis (SK, Surat, Dok.Perencanaan, SPJ, Dok.Kepegawaian)

2.000

1 19 01 02 PENINGKATAN SARANA

PRASARANA APARATUR

23.000

1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/ operasional

Jumlah & jenis kendaraan dinas terpelihara

1 unit R 4; 4 unit R2

23.000

1 19 01 03 PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

25.000

1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 03 02 Penatalaksanaan

Kepegawaian SKPDjumlah ASN yg terfasilitasi

18 Orang 25.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1


KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

4.500

1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 04 01 Pendidikan dan Pelatihan

Formaljumlah ASN yg mengikuti diklat, seminar, bimtek

5 orang 4.500


PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

15.500

1 19 01 KEGIATAN:1 19 01 05 01 Penyusunan laporan


dokumen LAKIP 1 Dokumen 2.500



2 dokumen 1.000

1 19 01 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


1 dokumen 2.000



12 dokumen 10.000

1 19 01 06 PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

8.000

1 19 01 KEGIATAN:1 19 01 06 01 Pengelolaan data dan

informasi SKPDdokumen profil SKPD 1 dokumen 2.250


Dokumen IKM SKPD 2 dokumen 2.250



1 dokumen 3.500

1 19 01 07 PENINGKATAN KUALITAS

PERENCANAAN

24.000

1 19 01 KEGIATAN:1 19 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Strategis SKPDdokumen RENSTRA & evaluasi RENSTRA

2 dokumen 7.500

1 19 01 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD

dokumen Renja & Perubahan Renja, RKA & Perubahan RKA, DPA & DPPA

6 dokumen 4.500

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 19 01 07 03 Penyelenggaraan Forum/

Forum Gabungan SKPDDokumen Hasil forum/ forum gabungan SKPD

1 dokumen 6.500

1 19 01 07 04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD


12 dokumen 5.500

1 19 01 URUSAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 01 20 PENGEMBANGAN

WAWASAN

KEBANGSAAN

243.000

1 19 01 KEGIATAN:1 19 01 20 01 Peningkatan toleransi dan

kerukunan kehidupan beragama

* Jumlah masyarakat yg mengikuti pembinaan kerukunan umat beragama

200 org 80.000

* Jumlah kegiatan FKUB Kab.GK

20 keg

1 19 01 20 02 Peningkatan rasa solidaritas, ikatan sosial & nilai-nilai luhur budaya bangsa di kalangan masyarakat

Jumlah masyarakat yg mengikuti Pembinaan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

120 org 48.000

Jml pentas Ketoprak bertema Wawasan Kebangsaan

1 kali

1 19 01 20 03 Peningkatan Wawasan Kebangsaan

* Jml masyarakat yg mengikuti penyuluhan wawasan kebangsaan

400 org 65.000

* Jumlah kegiatan Pusat Pendidikan Wasbang (PPWK)

10 kegiatan

1 19 01 20 04 Pembinaan Korp musik/kelompok genderang sangkakala (pergeseran keg dr program kemitraan pengembangan wasbang)

* Jumlah latihan rutin Korsik

24 Kali 50.000

1 19 01 21 PENANGANAN

GANGGUAN DAN

KONFLIK SOSIAL

292.000

1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 21 01 Fasilitasi kegiatan

penanganan konflik sosial Dokumen RAD & pelaporan penanganan ganguan konflik sosial

5 dokumen 95.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 19 01 21 02 Fasilitasi kegiatan Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat

Jumlah masyarakat yg mengikuti Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat

100 org 18.000

1 19 01 21 03 Fasilitasi kegiatan & peningkatan kapasitas aparat intelejen daerah (Kominda)

Dokumen pelaporan intelejen daerah

12 dokumen 45.000

1 19 01 21 04 Pengawasan Orang Asing Jumlah masyarakat yg mengikuti penyuluhan kewaspadaan thd keberadaan org asing

100 org 15.000

1 19 01 21 05 Fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

* Jml masy yg mengikuti sosialisasi/penyuluhan Anti Narkoba

250 119.000

1 19 01 * Jml masy yg mengikuti sosialisasi/penyuluhan Anti Narkoba

90

1 19 01 * Jumlah Peringatan HANI Tk. DIY

1 kali

1 19 01 22 PENDIDIKAN POLITIK

MASYARAKAT

215.000

1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 22 01 Penyuluhan pendidikan

politikJml masy yg mengikuti sosialisasi/ penyuluhan pendidikan politik

540 org 60.000

1 19 01 22 02 Koordinasi forum-forum diskusi politik & penyelesaian perselisihan parpol

Jumlah masy yg mengikuti forum-forum diskusi politik

225 35.000

1 19 01 22 05 Peningkatan kapasitas anggota organisasi politik/ parpol

Jumlah anggota parpol yg mengikuti Bimtek penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol

30 org 30.000

1 19 01 22 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Situasi dan Kondisi Sosial Politik daerah

Dokumen Pelaporan sikon sospol daerah

12 dokumen 60.000

1 19 01 22 07 Pengkondisian persiapan pesta demokrasi

jumlah pemilu/pemilihan bupati yg dilaksanakan

1 Kali 10.000

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 19 01 22 08 Fasilitasi bantuan keuangan

partai politikJml parpol yang terfasilitasi utk pencairan bantuan keuangan Parpol

9 parpol 20.000

1 19 01 23 Program Penguatan

Organisasi

Kemasyarakatan &

Lembaga Swadaya

Masyarakat

67.700

1 19 01 KEGIATAN :1 19 01 23 01 Peningkatan kapasitas

ormas & LSMJml Ormas / LSM yg mengikuti pembinaan

30 organisasi 30.000

1 19 01 23 02 Forum Kemitraan antara ormas, LSM dan pemda

Jml Ormas / LSM yg mengikuti Forum kemitraan dg Pemda

3 organisasi 37.700

1.100.000 JUMLAH

7


SKPD : 1.19.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

Urusan Wajib

Bidang Urusan : Kesatuan

Bangsa Politik Dalam

Negeri.


Adminsitrasi Perkantoran

175.800



100 buah 500

1 19 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, dan perijinan repiter.

12 Rekening Telepon, 48 Rekening Listrik, 24 Rekening air, 1 ijin repiter

25.000

1 19 02 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya.

13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2

20.000


Jumlah petugas adminitrasi penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi.

7 orang 17.700


Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja terfasilitasi.

7 unit komputer, 5 laptop, 2 unit mesin ketik, 5 unit printer, 4 unit kamera dan 50 unit perlengkapan kantor

12.000

1 19 02 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis tersedia

100 rim kertas, 20 buku folio, 50 toner, 24 bullpoint, 10 staples, 24 spidol, 6 pentel, 100 map, 9 tinta printer

10.000



100 map cetak, 10 SPPD, 20 Disposisi, 20 BKP, 5 SSP, 20.000 lembar foto copy

10.000



30 Lampu, Kabel dan alat listrik

1.500

NOMOR

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 19 02 01 11 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorPeralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia : komputer, printer dan mesin absensi

1 unit kompter, 1 unit printer dan 1 mesin absensi

9.000

1 19 02 01 11 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih kantor

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan.

6 Sapu, 6 Alat Pel, 6 sulak, 6 pengki, 2 kanebo, 24 pembersih porselin, 24 wipol 24 sabun

1.500





Makan minum 150 os, minum snak 500 os

7.000



90 op wilayah DIY 52 op luar DIY dan tiket

60.000



Aparatur

146.400



2 unit AC 10.000

1 19 02 02 08 Pengadaan Mebelair Kantor Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

8 kursi 8 meja 2.400

1 19 02 02 10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah bangunan gedung dipelihara

2 gedung 3.500

1 19 02 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2

130.000

1 19 02 02 14 Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair


12 unit lemari 24 meja, 30 kursi, 8 filling cabinet

500


Disiplin Aparatur

5.120



19 orang 500

1 19 02 03 01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


14 stel 4.620



Aparatur

5.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 19 02 04 01 Pendidikan dan pelatihan

formalJumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat

25 orang 5.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


9.400

1 19 02 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD




1 dokumen 400



1 dokumen 2.000

1 19 02 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/ SPJ


12 dokumen 6.000



4.500


Dokumen data dan informasi SKPD

1 dokumen 1.500

1 19 02 06 02 Penyusunan Laporan pengukuran IKM


2 dokumen 1.000

1 19 02 06 06 Penyusunan Laporan Pencapaian SPM


2 dokumen 1.000

1 19 02 06 04 Pengendalian internal SKPD (SPIP)




9.000

1 19 02 07 01 Penyusunan dan evaluasi RENSTRA SKPD

Dokumen RENSTRA 1 dokumen 2.500

1 19 02 07 02 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja (RENJA) SKPD

Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA dan DPPA BPBD 2016

5 dokumen 4.000



12 dokumen 2.500

1 19 02 18 Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

563.800

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 19 02 18 01 Pemantauan dan

penyebarlusan informasi potensi bencana alam

Fasilitasi sosialisasi/pelatihan aparat dan masyarakat desa rawan bencana

2 kali, 60 orang 30.000

1 19 02 18 02 Pengadaan tempat penampungan sementara evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam

Pembelian dan Penyaluran bahan banguanan, bahan logistik, kebutuhan dasar bagi korban bencana.

2 jenis bahan 100.000

1 19 02 18 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam

Seragam TRC, Operator Pusdalops dan Petugas kedaruratan

48 unit 82.700

Sarana dan prasarana evakuasi korban bencana (sewa alat berat evakuasi bencana)

4 kali

Pemberian bantuan Sarpras Evakuasi penduduk dari bencana (Chaisaw, Sekop, dan alat evakuasi sederhana)

2 paket bantuan

Peta ancaman dan resiko bencana

2 peta

1 19 02 18 05 Penanganan darurat bencana kekeringan

Air bersih untuk korban bencana kekeringan

100 tangki 12.000

1 19 02 18 07 Koordinasi dan fasilitasi Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

Fasilitasi pembentukan Forum PRB tingkat kabupaten

1 kali, 40 orang 80.000

Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana

2 desa, 60 orang

1 19 02 18 08 Penyiapan Sumberdaya/Tenaga Terlatih Penanggulangan Bencana

Fasilitasi Pelatihan bagi Relawan Penanggulangan Bencana

2 desa, 50 orang 38.700

1 19 02 18 09 Koordinasi Penanggulangan Tanggap darurat Bencana

Fasilitasi koordinasi darurat bencana

12 kali 212.400

Fasilitasi operasional Pusdalops PB

6 orang

Operasional TRC dan Petugas Kedaruratan

63 orang

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1Fasilitasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana

12 kali

1 19 02 18 10 Koordinasi dan fasilitasi Pemulihan Pasca Bencana

Fasilitasi konsultasi dan rapat-rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

6 kali 8.000

1 04 02 19 Program kesiap-siagaan,

pencegahan, mitigasi dan

penanganan bahaya

kebakaran

362.150

1 04 02 19 01 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Fasilitasi ketata-usahaan dan keadministrasian UPT PBK

12 laporan 362.150

Fasiliatasi kesiapsiagaan bahaya kebakaran

24 orang

Pembelian zat/ bahan pemadam kebakaran

2 bahan

Pembelian Selang Pemadan Kebakaran

2 unit

Fasilitasi pelatihan ketrampilan kepada masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran

1 kali, 30 orang

1.281.170 JUMLAH

5


SKPD : 1.19.03. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

SEMUA URUSAN

1.19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri

1.19.03 Satpol PP

1.19.03.01 PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

215.100

1.19.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang dikirim 220 materai 6000, 440 materai 3000

2.500

1.19.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah/jenis kebutuhan komunikasi, air, dan listrik yang disediakan

2 rek listrik , 1 rek listrik

6.000

1.19.03.01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah dan jenis administrasi perizinan kendaraan dinas yang disediakan

1 unit roda 6,8 unit roda 4, 12 unit roda 2

12.000



8 orang 18.500


Jumlah kebutuhan perbaikan peralatan kerja yang disediakan

7 unit komputer, 5 unit mesin ketik, 1 paket RIG, repiter dan HT, 1 unit kamera, 1 unit handycam

10.000

1.19.03.01.08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

1 paket 15.000

1.19.03.01.09 Penyediaan barang cetakan & penggandaan


12 bln 15.000

1.19.03.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

tercukupinya kebutuhan instalasi listrik/ penerangan kantor

12 bln 4.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Laptop 1, buah, 1 almari rak, 2 filing cabinet

17.500

1.19.03.01.12 Penyediaan peralatan rumah tangga

tercukupinya kebutuhan sarana kebersihan kantor

12 bln 3.000

1.19.03.01.13 Penyediaan bahan bacaan & peraturan per Undang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan referensi peraturan perUUan

12 bln 30 buku 5.000

1.19.03.01.15 Penyediaan makanan dan minuman

tercukupinya kebutuhan akomodasi dalam rapat-rapat kedinasan

600 OP 12.000

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.19.03.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerahJumlah akomodasi bagi pelaksana tugas rapat-rapat dinas, koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah

200 OP 75.000

1.19.03.01.17 Penyediaan jasa administrasi / teknik perkantoran

Jumlah THL penjaga malam

1 Orang/12 bulan 14.600

1.19.03.01.18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD

Jumlah laporan pengelolaan / penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip SKPD

1 laporan 5.000

1.19.03.02 PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

254.000

1.19.03.02.10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah unit gedung Kantor yang direhabilitasi

1 Unit 72.000

Jumlah bangunan Pos SAR yang dipelihara

2 Unit

1.19.03.02.11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional POL PP dan SAR yang dipelihara

1 unit roda 6,8 unit roda 4, 12 unit roda 2

180.000

1.19.03.02.14 Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair

Jumlah sarana mebelair yang dipelihara

1 paket 2.000

1.19.03.03 PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

151.000

1.19.03.03.01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah dan spesifikasi pakaian dinas Pol PP beserta perlengkapannya sesuai dengan ketentuan

119 Stel 140.000

Jumlah dan spesifikasi pakaian Dalmas Pol PP sesuai dengan ketentuan

17 Stel -

1.19.03.03.02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD

Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun

Administrasi bidang kepegawaian (KGB, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Satya Lancana Karya Satya, Daftar Gaji, KP4, DUK, Mutasi)

11.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5Terfasilitasinya penyelesaian kasus pelanggaran Aparatur Satpol PP dan Banpol / Pengaduan Masyarakat tepat waktu

1 Dokumen

Jumlah dan jenis dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS

1 Jenis pelaporan Penilaian Prestasi Kerja

1.19.03.04 PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

20.000

1.19.03.04.01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah dan jenis diklat bidang Polisi Pamong Praja

1 Orang 20.000


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

18.500

1.19.03.05.01 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (LAKIP) 2015

1 dokumen 3.000

1.19.03.05.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran

2 dokumen 2.500

1.19.03.05.03 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (neraca, CALK, LRA)

3 dokumen 3.000

1.19.03.05.04 Penyusunan laporan keuangan bulanan / SPJ

Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan / SPJ

12 bln 10.000

1.19.03.06 PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

19.000

1.19.03.06.01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD

Jumlah dokumen data dan informasi SKPD

2 Dokumen 4.000


Jumlah dokumen pengukuran IKM di SKPD

1 Laporan IKM 5.000

1.19.03.06.06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) SKPD

Jumlah dokumen pelaporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) SKPD

2 dokumen 5.000

1.19.03.06.04 Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)

Jumlah dokumen SPIP yang disusun

1 dokumen 5.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

1.19.03.07 PENINGKATAN KUALITAS

PERENCANAAN

15.000

1.19.03.07.01 Penyusunan da Evaluasi rencana Strategis SKPD

Jumlah dokumen perencanaan 5 tahunan (Renstra) Satpol PP

1 dokumen 5.000

1.19.03.06.02 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan 1 tahunan (Renja dan RKA) Satpol PP Tahun 2017 dan Perubahan Renja dan RKA Tahun 2016

2 dokumen 5.000

1.19.03.06.04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan SKPD

Jumlah dokumen monev dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP

12 dokumen laporan

5.000


KEAMANAN DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

1.528.600

1.19.03.15.01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah/cakupan pembinaan / penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum

3 Angkatan/60 Orang

25.000

Jumlah tenaga bantuan satuan polisi pamong praja

31 orang / 365 hari

452.600

1.19.03.15.02 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah tenaga operasional SAR Linmas

85 Orang 306.000

Jumlah dan jenis perlengkapan SAR

4 Jenis Perlengkapan

40.000

Jumlah monev kegiatan SAR Linmas

12 bln 10.000

Jumlah anggota SAR Linmas yang terbina

170 personil SAR 30.000

Jumlah evakuasi korban laka laut

12 bulan 25.000

Jumlah PAM hari besar di wilayah pantai

20 Angkatan 20.000

Jumlah Jet Ski untuk operasional SAR Linmas Gunungkidul

1 Unit 285.000

1.19.03.15.03 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah tugas jaga di lingkungan obyek vital / aset vital daerah

365 hari, 5 lokasi 200.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5Jumlah pengawalan, pengamanan kegiatan pemerintah dan tamu daerah

90 kali di 18 kec 40.000

1.19.03.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Jumlah pengawasan, pengendalian, dan penertiban pelaksanaan Perda dan ketertiban umum

90 kali di 18 kec 75.000

Jumlah monitoring dan operasional aparat keamanan Paska Pilkada dan Pelantikan KDH/Wakil KDH

2 kali 20.000

1.19.03.16 PEMELIHARAAN

KAMTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK

KRIMINAL

305.000

1.19.03.16.01 Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah pengendalian ketentraman ketentraman masyarakat dalam melaksanakan kegiatan / merayakan hari-hari besar keagamaan

52 kali/angkatan 30.000

1.19.03.16.02 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

Jumlah kegiatan pengembangan kemampuan dan ketrampilan beladiri bagi aparat Sat Pol PP

24 kali untuk 81 personil

45.000

Jumlah pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bagi petugas jaga / keamanan SKPD

4 kali 20.000

Jumlah kegiatan kesamaptaan / out bound bagi anggota Satpol PP dalam rangka peningkatan kerjasama dan jiwa korsa aparat Sat Pol PP

6 kali 40.000

Jumlah gelar pasukan Sat. Pol. PP

1 kali 25.000

1.19.03.16.03 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamawakarsa di daerah

Jumlah pembinaan anggota linmas inti Kecamatan

180 Orang 25.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.19.03.16.04 Peningkatan kerjasama

dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Jumlah monitoring wilayah perbatasan dan daerah-daerah rawan kriminalitas

50 kali/angkatan di 18 kec

40.000

1.19.03.16.05 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Jumlah operasi pendataan dan monitoring pemakaian / penggunaan hasil tembakau kena cukai


Jumlah pembuatan KTA Sarlinmas

5868 Anggota Linmas

25.000

1.19.03.16. 06 Penyuluhan pencegahan tindak kriminal

Jumlah penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras

1 angkatan 3.000

Jumlah penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

1 angkatan 3.000

Jumlah penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme dan vandalisme

1 angkatan 3.000

Jumlah penyuluhan pencegahan praktek perjudian

1 angkatan 3.000

Jumlah penyuluhan pencegahan eksploitasi anak di bawah umur

1 angkatan 3.000

1.19.03.17 PENEGAKKAN

PERATURAN DAERAH

104.500

1.19.03.17.01 Pemahaman terhadap materi produk-produk hukum Daerah yang mengandung sanksi pidana

Jumlah bintek dan penyuluhan atas produk hukum daerah yang mengandung sanksi pidana

2 kali 12.500

1.19.03.17.02 Pengawasan dan pengendalian tugas operasi PPNS

Jumlah peningkatan wawasan dan pengendalian operasional PPNS

12 bln 25.000

1.19.03.17.03 Operasi penegakan Peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana

Jumlah operasi penegakan perda yang mengandung sanksi pidana


1.19.03.17.04 Operasi Yustisi Pola Terpadu

Jumlah operasi Yustisia pola terpadu


Jumlah operasi penertiban PNS di tempat-tempat umum pada jam kerja

24 kali 20.000

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

2.630.700 JUMLAH

7

URUSAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SKPD : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5



4.113.265

1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

jumlah surat yg dikirim 100 surat, 5 paket

500

1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

jumlah sarana jasa telepon, listrik, air

15 rekening listrik, 15 rek air,26rek telepon

654.000

1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan tanah.

jumlah peralatan, perlengkapan, gedung dan tanah yang disewa

sewa meja kursi 6000 unit, sewa tenda 85 unit, sewa sound system 30 unit

66.500



30 roda empat, 32roda dua

47.000


jumlah petugas penata usahaan keuangan dan aset terfasilitasi

34 orang 124.000

1.20.03.01.06 Penyediaan jasa kebersihan kantor

pembayaran jasa kebersihan kantor

3 unit 176.000


jumlah peralatan kerja terfasilitasi: komputer,priter,mesin ketik,laptop

mesin ketik 30 unit, komputer/laptop 127 unit, 50 printer, 8 LCD, 6 HT, 10 Kamera, 9 sound system, 8 mesin absensi, 2 pemotong rumput, 1 gamelan, 2 genset dan pompa, 1 piano, 2 baterai kamera, 3 wireless, 15 tower, 32 unit telepon ruang, 9 telkom kec, 4 fax, 1 repeater, 1 PABX

155.000

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20.03.01.08 Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis 480 rim kertas,

120 pak pulpen, 60 pak pensil, 120 pak amplop, 60 pak map, 60 flashdisk, 200 buah cd, 10 bantalan cap, 36 pak binder klip, 48 otner, 180 buku, 100 gunting, 48 dsn isi pulpen, 60 pak isi stapler, 120 stapler, 2 rim karbon, 480 lakban/selotip, 2 dusin lem, 120 penggaris, 12 perpurator, 1 pak penghapus, 120 pak paper klip, 60 pak snel, 20 dusin spidol biasa, 10 pita ketik, 6 stempel, 120 botol tinta cap, 24 dosin tipex, 50 box file,

64.000


jumlah barang cetakan, fotokopi dan jilid

50 jilid, cetak 400 map, 300 cetak lembar disposisi, 120 cetak SPPD, 600 cetak BKP, 12 cetak reg. penutupan kas, 12 cetak reg pemeriksaan kas, 150 cetak SSP, 150.000 lembar FC

66.000

1.20.03.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

komponen listrik tersedia lampu 300 Buah 30 rol kabel

108.500



1 set/perangkat sarpras kantor dan 2 set sound system, 2 set mixer, 2 kompt untuk media online

400.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20.03.01.12 Penyediaan peralatan rumah

tanggajumlah bahan dan peralatan kebersihan

2 tabung gas, 300 cinderamata, 60 pembersih kaca, 72 tempat sampah, 360 sapu lidi, 60 sulak, 96 pel, 120 sapu rayung, 60 keset kain, 360 tisu kotak dan gulung, spray 120, stella gantung 240, pengharum mobil 180, swallow gantung 120, 12 x loundry

375.000

1.20.03.01.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar

7 jenis surat kabar

38.000


jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat, harian pegawai dan tamu

makan minum 8200 OS, minum snack 8000 OS

350.000

1.20.03.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi

luar negeri 2 OP, luar daerah 450 OP, dalam daerah 850 OP

1.245.610

1.20.03.01.17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran

jmlh tenaga adm/teknik perkantoran

7 orang 81.900

1.20.03.01.18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD

jenis data yang terkelola dan terpelihara

4 jenis 80.000

1.20.03.01.19 Penyediaan media informasi komunikasi pemerintah daerah melalui santel dan telkom

informasi ke SKPD 46 SKPD 81.255


sarana dan Prasarana

Aparatur

1.582.650

1.20.03.02.05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

2 unit ac 30.000

1.20.03.02.08 Pengadaan mebelair jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

1 set kursi tamu 49.050

1.20.03.02.09 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

jumlah rumah dinas yang dipelihara

3 rumah dinas 57.800

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20.03.02.10 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantorjumlah/luas dan jenis bangunan gedung dipelihara

3 unit gedung, sekat ruang santel, cat pagar setda

780.000


jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

30 roda 4, 32 roda 2

640.000

1.20.03.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara

36 AC, 24 tbng pemadam

13.800

1.20.03.02.14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

1 perangkat mebelair setda dan BSP

12.000


Disiplin Aparatur

89.000

1.20.03.03.01 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

jumlah dan jenis pakaian KDH-WKDH yang disediakan

8 stel KDh WKdh

75.000


12 stel PDL ajudan, peliputan 7 stel, batik protokol 21 buah, 12 stel satpam


jumlah ASN yang terfasilitasi

150 orang 14.000



Aparatur

130.000



15 orang 110.000

1.20.03.04.02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD

jumlah tenaga fungsional yang dinilai

3 orang 20.000


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

98.000

1.20.03.05.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD




2 dokumen 500



1 dokumen 5.500



24 dokumen 90.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5



55.000

1.20.03.06.01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD


1 dokumen,

1 kali

10.000



2 dokumen 10.000

1.20.03.06.04 Pengendalian internal SKPD Dokumen RTP 1 dokumen 15.000

1.20.03.06.05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi


1.20.03.06.06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)


2 dokumen 10.000



48.000



2 dokumen 10.000



8 dokumen 8.000

1.20.03.07.03 Penyelenggaraan forum SKPD/Forum Gabungan SKPD


1 dokumen rancangan program kegiatan

20.000

1.20.03.07.04 Monev dan Pengendalian program kegiatan SKPD


12 dokumen 10.000


Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala daerah

632.295

1.20.03.22.01 Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan\

jumlah volume fasilitasi dialog/audiensi

12 kali 12.295

1.20.03.22.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga non departemen/luar negeri

volume terlaksananya penerimaan tamu / kunjungan kerja pejabat

12 kali 450.000

1.20.03.22.03 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

volume terlaksananya inspeksi bupati

12 kali 70.000

1.20.03.22.04 Pelantikan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Pelaksanaan Pelatikan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah

1 kali 100.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5


Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

297.250

1.20.03.23.01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

jumlah kerjasama antar daerah yang tertindaklanjuti dalam penyediaan pelayanan publik

6 kerjasama 120.000

1.20.03.23.02 Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah

jumlah kerjasama dengan daerah lain, terfasilitasinya kegiatan BKAD progo sari dan pawonsari

6 kerjasama 135.000

1.20.03.23.03 Fasilitasi kerjasama dengan pihak lain

Jumlah kerjasama dengan dunia usaha, perguruan tinggi/LSM

3 PT, 1 Kementrian/ Non Kementrian, 1 perusahaan

42.250

1.20.03.20 Program Penataan

Peraturan Perundang-

undangan

838.000

1.20.03.20.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

FORKOMPANDA/ FORKOMPANAS

5 kabupaten dan biro org prop, MenPan dan RB, kemendagri

45.000

1.20.03.20.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Jumlah raperda dan raperbup tentang penyelenggaraan pemerintahan desa

3 raperda, 7 raperbup

150.000

1.20.03.20.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Jumlah raperda yang masuk dalam legislasi daerah, jumlah perbub yang ditetapkan

7 perda, 15 perbup, bimtek 1 kali

175.000

1.20.03.20.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah penyuluhan hukum, pembinaan kadarkum, sosialisasi UU tipikor, monitoring dan penyusunan laporan ranham

18 kali penyuluhan hukum, 7 kali pembinaan kadarkum, 3 kali sosialisasi UU Tipikor, 2 dokumen Ranham

170.000

1.20.03.20.05 Publikasi peraturan perundang-undangan

jumlah peraturan perundang-undangan yang tersebarluaskan

7 LD 15 BD ke 144 desa dan SKPD

125.000

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20.03.20.06 Kajian peraturan perundang-

undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru

jumlah sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat/lebih tinggi

4 dok kajian 23.000

1.20.03.20.07 Konsultasi dan bantuan hukum

Jumlah konsutasi dan bantuan hukum yang terlaksana

20 konsultasi, 2 kasus litigasi

150.000


Otonomi Daerah

1.363.545

1.20.03.16.01 Fasilitasi pengembangan implementasi otonomi daerah

Jumlah evaluasi terhadap implementasi otonomi daerah

2 laporan 83.290

1.20.03.16.02 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

jumlah penyelenggaraan rakor pejabat pemkab, rakor staf ahli dan asisten

12 kali 400.380

1.20.03.16.03 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen LKPJ,LPPD dan ILPPD tersusun secara benar dan tepat waktu

3 dokumen laporan

321.550

1.20.03.16.04 Fasilitasi pemeliharaan dan penanganan masalah keamanan ketertiban

jumlah acara yang memperoleh penanganan keamanan dan ketertiban

3 kali 265.000

1.20.03.16.05 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

dokumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan

1 dokumen 293.325


Otonomi Desa

2.200.000

1.20.03.24.01 Pembinaan administrasi desa

jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa dan tersedianya peta desa yang valid, evaluasi siklus tahunan desa, evaluasi pelaksanaan ADD

144 desa, 72 peta desa

1.200.000

1.20.03.24.02 Pembinaan pamong desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan/bimtek bagi aparatur pemerintah desa yang baru, pelatihan bidang manajemen dan keuangan desa

144 desa 200.000

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20.03.24.03 Fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan desajumlah desa yang terfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terfasilitasinya rakernis pemdes, terfasilitasinya rakor pemdes, terfasilitasinya pilkades dan pelantikan kades serta terfasilitasinya pemberian penghargaan bagi pamong desa yang purna tugas, monev penyelenggaraan pemdes

144 desa, 12 Kali rakernis, 12 Kali rakor pemdes, 1 Kali Pilkades, 8 Jumlah penghargaan pamong purna tugas,12 monev

800.000

1.20.03.27 Program peningkatan

Kesejahteran Rakyat

750.000

1.20.03.27.01 Koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Jumlah koordinasi dan pemantauan di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

15 x rakor pemantauan raskin,5x koordinasi JKN 3 dokumen data JKN, 3 keg bidang kesos

500.000

1.20.03.27.02 Koordinasi, Fasilitasi dan Perumusan kebijakan di bidang Agama, Pendidikan, pemuda dan Olahraga

Jumlah koordinasi dan pemantauan di bidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

16 rakor, 60 x pemantauan, 8 forum keagamaan

150.000

1.20.03.27.03 Koordiansi, fasilitasi dan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Jumlah koordinasi dan pemantauan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan

10 x rakor, 10 x pemantauan

100.000


Perekonomian dan

Sumber Daya Alam

280.000

1.20.03.26.01 Koordinasi, Fasilitasi dan Perumusan kebijakan di bidang industri dan jasa

Dokumen raperbup CSR, jumlah kerjasama dan koordinasi pengelolaan di bidang industri dan pariwisata geopark; jumlah regulasi di bidang usaha kecil menengah dan koperasi

1 dok raperbup CSR, 10 x rapat bidang industri, 12 x rapat geoprak, 4 x rapat lintas propinsi; 4 dok lap monev, 10 x rapat UMKM,

100.000

8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20.03.26.02 Koordinasi, fasilitasi dan

perumusan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam

Jumlah koordinasi dan pembinaan bidang SDA, pengawasan bidang LH, penyusunan Perbup LH, sosialisasi kebijakan bidang LH

5 rakor LH, 5 x pengawasan kebijakan LH, 6 rapat perbub, 1 dokumen perbup, 6 angkatan sosialisasi LH 300 orng, 2 angkatan sosialisasi geopark 200 orang, 1 x sosialisasi kebijakan penghematan energi

150.000

1.20.03.26.03 Koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Kelautan

Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan,perikanan dan peternakan

10 kali rapat kab, 10 x koord prop, 2 x konsul pusat

30.000


Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

224.380

1.20.03.18.01 Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual

Rancangan Peraturan Bupati

2 Raperbup 57.330

1.20.03.18.02 Evaluasi kelembagaan pemerintah daerah

Monev kelembagaan 46 SKPD, 2 kali monev

66.075

1.20.03.18.03 Evaluasi Budaya Kerja Jumlah sosialisasi dan evaluasi budaya kerja pada SKPD kab. GK

46 SKPD, 2 x sosialisasi, 1 kali evaluasi

19.265

1.20.03.18.04 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan

1 dok 36.710

1.20.03.18.05 Pembinaan Ketatalaksanaan Jumlah SKPD pembinaan ketatalaksanaan (SOP AP, tatanaskah dinas, dan pakaian dinas)

46 SKPD, 2 x pembinaan ketatalaksanaan

45.000


Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

15.656.290

1.09.03.15.02 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah ijin perubahan peruntukan, ijin sewa menyewa, dan pengadaan tanah kas desa terfasilitasi

12 ijin perubahan peruntukan

100.000

9


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.09.03.15.03 Pengadaan dan atau

sertifikasi tanah untuk kepentingan publik

Tersedianya tanah untuk pelaksanaan pembangunan di Kab Gunungkidul

7 lokasi (Kantor BPP Panggang, , Kantor Kec. Patuk, Perluasan TPA Baleharjo, Pos Retribusi Gupit, Pos Retribusi PokTunggal, Pelebaran jalan Gading-Ngalang, Pasar Legundi)

140.825

1.09.03.15.04 Perencanaan Pengadaan Tanah

Dokumen Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan publik/umum

7 dokumen 793.100

1.09.03.15.05 Persiapan Pengadaan Tanah

Dokumen persiapan pengadaan tanah

7 dokumen 232.575

1.09.03.15.06 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Jumlah Lahan/tanah untuk pelaksanaan pembangunan di Kab. Gunungkidul


14.113.160

1.09.03.15.07 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Terbitnya sertifikat hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten


197.130

10


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.09.03.15.08 Penegasan Batas Wilayah Terpasangnya dan

terpeliharanya patok batas wilayah serta tertib administrasi batas wilayah dengan daerah lain

20 patok batas 79.500

1.09.03.16 Program Penyelesaian

Konflik-konflik pertanahan

60.000

1.09.03.16.01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan untuk kepentingan umum

Dokumen inventarisasi permasalahan pertanahan untuk kepentingan umum

1 dokumen, 2 kali

20.000

1.09.03.16.02 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan untuk tanah kas desa

Dokumen inventarisasi permasalahan pertanahan untuk tanah kas desa

1 dokumen, 2 kali

40.000

1.20.03.25 Program Analisis

kebijakan Pembangunan

234.323

1.20.03.25.01 Koordinasi dan evaluasi pengendalian pembangunan

Jumlah koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD, dok laporan pelaksanaan prog/keg

12 dok lap. Pengendalian prog/keg

46.528

1.20.03.25.02 Koordinasi dan fasilitasi layanan pengadaan

Jumlah SKPD yang terfasilitasi Unit layanan pengadaan

PBJ di 28 SKPD 103.360

1.20.03.25.03 Monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

Dokumen hasil monitoring pengendalian pelaksanaan pembangunan, dokumen laporan monev, program/ kegiatan pembangunan terlaksana sesuai target yang ditetapkan

12 dok lap. Monev, 46 SKPD selama 12 bln

29.020

1.20.03.25.04 Koordinasi, Perumusan kebijakan dan pengendalian pembangunan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Jumlah koordinasi pengendalian air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan, dokumen pengendalian

6 rakor, 4 dok. Lap. Pengendalian

34.735

1.20.03.25.05 Koordinasi, pembinaan dan pengendalian jasa konstruksi

Jumlah aparatur yang mendapat Sosialisasi peraturan perundnag-undangan

sosialisasi 1 angkatan @ 50 orang

20.680


Wawasan Nasionalisme

dan Kedaerahan

732.230

11


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20.03.28.01 Koordinasi dan fasilitasi

peringatan hari besar nasional lainnya.

Terselenggaranya upacara hari besar nasional dan acara resmi lainnya

11 PHBN 322.230

1.20.03.28.02 Koordinasi dan fasilitasi peringatan hari Kartini, hari Ibu, hari Olah Raga Nasional

Terselenggaranya rapat koordinasi dan peringatan hari kartini, bari ibu, Haornas dan pemantauan kegiatan

5 Rakor,3 Upacara, 10 Pemantauan

10.000

1.20.03.28.03 Koordinasi dan fasilitasi peringatan hari jadi Gunungkidul

terselenggaranya kegiatan hari jadi kabupaten

1 kali 400.000


Keterbukaan Informasi

Publik

383.763

1.20.03.21.01 Diseminasi informasi pembangunan daerah

kliping, buku kerja 2016, kalender 2016, naskah sambutan

1.584 kliping, 850 buku kerja, 600 kalender, 100 kumpln naskah sambutan

119.158

1.20.03.21.02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyebarluasan informasi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah daerah

Jumlah rakor PPID yang terselenggara tepat waktu

12 kali 63.993

Jumlah sosialisasi dan bakohumas

18 kali sosisalisasi, 1 kali bakohumas

60.612

1.20.03.21.03 Fasilitasi dan koordinasi penyebarluasan informasi melaui media cetak

iklan/ucapan selamat dan informasi lainnya di media cetak/elektronik

4 iklan/ucapan, 1 iklan elektronik, 1 THL

140.000

1.20.03.17 Program Optimalisasi

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah

185.840

1.20.03.17.01 Koordinasi penyusunan LAKIP Kabupaten

Jumlah SKPD yang terfasilitasi penyusunan LAKIP SKPD DAN PEMERINTAH Kab. GK th 2016, terlaksananya sosialisasi

46 SKPD 38.380

1.20.03.17.03 Pengembangan kapasitas pemerintah daerah

Sosialisasi RB dan EV pelaksanaan RB

46 SKPD 27.175

1.20.03.17.04 Penyusunan penetapan kinerja SKPD dan Kabupaten

Dokumen penetapan kinerja SKPD dan Kabupaten

47 dokumen 20.285

12


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5Dokumen Bank Indikator Kinerja

1 dokumen 100.000


Kinerja Penyelenggara

Pelayanan Publik

164.010

1.20.03.19.01 Pembinaan Pelayanan Publik Terpadu

Jumlah SKPD yang mendapat Pembinaan Penyelenggara Pelayanan Publik (koordinasi,pembinaan,dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik)

46 SKPD dan UPT

55.970

1.20.03.19.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten

* Dokumen Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul * Terlaksananya koordinasi, monev, ekspose, dan penyusunan laporan

2 dokumen 52.070

1.20.03.19.03 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal

*Jumlah bidang SPM ter evaluasi Penerapan SPM (koordinasi, ekspose, evaluasi, dan penyusunan laporan) * Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM

6 Bidang SPM , 2 dokumen laporan

55.970

1.20.03.30 Program Optimaslisasi

Kinerja Perekonomian

Daerah

171.000

1.20.03.30.01 Koordinasi dan Pembinaan BUKP

Jumlah personil yang mengikuti Orientasi

studi orientasi BUKP DIY ke luar jawa : 3 orang; studi orientasi BUKP GK ke Jatim (15 BUKP + 5 pendamping); 10 x koordinasi kab, 15 x koord Prop

95.000

1.20.03.30.02 Koordinasi dan Pembinaan BUMD

Dokumen monev BUMD 2 BUMD; 2 dok BUMD

6.000

13


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20.03.30.03 Koordinasi dan monitoring

pengendalian inflasi daerahJumlah koordinasi dan monitoring inflasi daerah

10 x rapat, 4 x koord, 4 koor antarprop, 3 x konsul ke pusat, 1 dok laporan

70.000

30.288.840 JUMLAH

14

URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN


SKPD : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1 20 04 SEKRETARIAT DPRD



1.823.900



240 buah 1.000

1 20 04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah Sarana Jasa Telephon, Listrik, Air dan Internet

Rekening Telephon 8 buah, Rekening Listrik 5 buah, Rekening Air 2 buah dan Internet 1 buah

225.000

1 20 04 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / oprasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar Pajaknya

22 Roda 4 unit dan 13 Roda 2 unit

28.000


Jumlah Petugas Penatausahaan Keuangan dan Aset yang terfasilitasi

13 orang 50.000

1 20 04 01 06 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor

1 paket jasa cleaning service 1 tahun

162.500


Jumlah Peralatan Kerja Terfasilitasi Komputer, Printer, Laptop, Mesin Ketik

Komputer 20, Printer 25, 65 Laptop, 13 Mesin Ketik

37.500

1 20 04 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor kertas HVS 260 rim, odner 250 buah, amplop 50 pak, mailling 75 buah, pensil 20 lusin, bollpoin 30 pak, buku tulis 200 buah, kerta folio bergaris 10 pak,

21.500

NOMOR

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1toner printer 10 buah, refil toner printer 250 buah, refil tinta 40 kali, stop map 50 pak, kertas fak 20 buah, trigonal 50 pak, isi stapler 12 pak



250.000 lembar, 200 paket , lembar disposisi, 60 buku, lembar bkp 60 buku, balongko sppd 30 rim

39.700

1 20 04 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Komponen Listrik tersedia

lampu 150 buah, rol kabel 10 buah. 4 paket, terminal 10 buah, claim kabel 15 bungkus, sklar listrik 25 buah

15.500


Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia kompter, printer, laptop, mesin ketik

Komputer 5, Printer 5, 15 Laptop, 3 Mesin Ketik, cctv 16 buah, jaringan sound system

150.000



5 buah, 5 paket -

1 20 04 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan


8 buah, 13 harian/surat kabar

25.500



makan minum 21.170 os, minum snack 12.000 os, 1 paket

535.700


Frekwensi rapat, konsultasi dan koordinasi

Luar daerah 391 op, Dalam daerah 770 op

480.000

1 20 04 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknik perkantoran

Jumlah tenaga administrasi, tehnik perkantoran dan penjaga malam

4 org 49.000



2 jenis 3.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1



Aparatur

1.239.200

1 20 04 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelelair yang dibeli

25 meja, 50 kursi, 2 rak almari arsip, 1 rak system (sound system)

190.000

1 20 04 02 09 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Jumlah/Luas dan jenis bagunan gedung rumah dinas terpelihara

dinding tembok 100 m2, lantai 50 m2, asbes 20 m2, talang 30 m2, genteng 100 buah

12.000

1 20 04 02 10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah/Luas dan jenis bagunan gedung kantor terpelihara

dinding tembok 1000 m2, lantai 150 m2, asbes 120 m2, talang 130 m2, genteng 500 buah

50.500

1 20 04 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


22 unit Roda 4, 13 unit Roda 2

576.900

1 20 04 02 13 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Jumlah dan jenis AC yang dipelihara/sercice

45 unit AC 22.500

1 20 04 02 15 Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas

Luas rumah dinas yang direhabilitasi

150 m2 150.000

1 20 04 02 16 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Luas gedung kantor yang direhabilitasi

4 toilet, 150 m2 200.800

1 20 04 02 17 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional


6 mobil, 3 motor 36.500


Disiplin Aparatur

306.500

1 20 04 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta dinas khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian dinas bagi anggota DPRD tersedia, PSH 2 stel, PSR 1 stel

151 potong 300.500



12 bln, 47 pegawai

6.000



Aparatur

30.700



5 orang 30.700

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

1


dan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian


24.200


Jumlah Dokumen LAKIP tahun 2015

1 dokumen 3.000



2 dokumen 1.000



1 dokumen 2.500

1 20 04 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan / SPJ.

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan materai

86 dokumen 17.700



Tertingkatnya kualitas

pelayanan publik

1 tahun 45.000


Dokumen profil SKPD, Frekwensi Pameran hari jadi yang dilaksanakan

1 dokumen, 1 klai

30.500

1 20 04 06 02 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD

Dokumen Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

2 dokumen 3.500



1 dokumen 4.000

1 20 04 06 05 Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dokumen Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

1 dokumen 3.500

1 20 04 06 08 Penyusunan Standard dan Prosedur Pelayanan

Dokumen SOP SKPD 1 dokumen 3.500



18.100

1 20 04 07 01 Penysunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD

Dokumen Renstra tahun 2016-2020

1 dokumen 5.500

1 20 04 07 02 Penyusunan dan Evaluasi rencana Kerja SKPD

Dokumen Rencana Kerja Setwan tahun 2017 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016

3 dokumen (renja, renja perub dan proja)

4.700

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 20 04 07 04 Monitoring, evaluasi dan

pengendalian program kegiatan SKPD

Dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian SKPD

12 dokumen 7.900


Kapasitas Lembaga

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

13.976.200

1 20 04 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Jumlah Prolegda yang sudah ditetapkan

27 raperda (19 usulan bupati, 8 usulan DPRD/ inisiatif)

5.250.000

1 20 04 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama

Jumlah hearing / dialog dan koordinasi dgn pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama

6 paket 25.000

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan

Jumlah Audiensi DPRD dengan masyarakat

24 paket 53.500

1 20 04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Jumlah rapat alat kelengkapan dewan

9 paket, 47 pendamping

12.100

1 20 04 15 05 Kegiatan Reses Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan reses

3 kali 2.150.000

1 20 04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah sarana / prasarana orientasi peningkatan kapasitas anggota DPRD

5 paket, 45 orang 5.985.500

1 20 04 01 10 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Jumlah anggota DPRD dan keluarga yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (medical chek up)

45 orang anggota,180 orang keluarga

500.100

17.463.800 JUMLAH

5

URUSAN


SKPD : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

0 SEMUA URUSAN

0.20.05.01. Program Pelayanan


8.242.900

0.20.05.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang dikirim 3000 buah 1.000

0.20.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik


3 rek telp, 1 rek air, 1 rek listrik,2 rek internet dan 1 PPJU

7.700.000



roda 2 60 unit, roda 4 10 unit

19.200



58 orang 153.000



55.500

Komputer/lsptop/server/ lcd/Printer

100 bh

Mesin ketik 47 bh

mebelair 31 bh

0.20.05.01.08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 37 jenis 20.000



cetak : 7 paketfotocopy : 100.000 lb

28.000

0.20.05.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Komponen listrik tersedia lampu 150, kabel 2 rol, saklar 20 buah

5.000



12 jenis 5.000



10 buah, 4 surat kabar

4.040

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 50.20.05.01.15 Penyediaan makanan dan

minumanJumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

makan minum 570 OS,minum snack 360 OS

17.500

0.20.05.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi

luar daerah 105 OP. Dalam daerah 195 OP

148.500

0.20.05.01.17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran


7 orang 74.200



8 jenis 11.960



Aparatur

257.920

0.20.05.02.08 Pengadaan meubelair Jumlah lemari kaca tersedia

3 buah 7.000


Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara :

227.400

Kendaraan roda 4 10 unit

Kendaraan roda 2 60 unit

0.20.05.02.13 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara:

14.520

- tabung pemadam kebakaran

4 buah

- AC 20 buah

- Kipas angin 11 buah

0.20.05.02.14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair


12 unit meja kantor

4.000

0.20.05.02.17 Rehabilitasi kendaraan dinas/opersional

Jumlah kendaran dinas yang servis berat

1 unit roda empat 5.000


Disiplin Aparatur

10.750


Jumlah Petugas Pungut yang terfasilitasi

15 orang 2.250



103 orang 8.500

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5


kapasitas sumber daya

aparatur

25.000



10 orang 25.000


pengembangan sistem


dan keuangan

30.375

0.20.05.05.01. Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen LAKIP tersusun tepat waktu dan baik

1 dokumen 2.000

0.20.05.05.02. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah Dokumen Keuangan semesteran terseusun tepat waktu dan baik

2 dokumen 500

0.20.05.05.03. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Dokumen Keuangan akhir tahun tersusun tepat waktu dan baik

1 dokumen 2.875

0.20.05.05.04. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ

Jumlah Dokumen Keuangan semesteran terseusun tepat waktu dan baik

12 dokumen 25.000



18.592

0.20.05.06.01. Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD

Dokumen profil SKPD tersusun dengan baik

1 dokumen 12.092



kualitas perencanaan

11.500

0.20.05.07.01. Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis SKPD


2 dokumen 3.000



8 dokumen 3.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 50.20.05.07.03 Penyelenggaraan Forum

SKPD/Forum Gabungan SKPD

Dokumen hasil forum SKPD khusus SKPD Pengampu pendapatan

1 dokumen 3.500

0.20.05.07.04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD


12 dokumen 2.000


akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah

1.062.035

0.20.05.31.01 Penyusunan standar satuan harga

Dokumen :1. SHBJ Tahun Anggaran 20172. Perubahan SHBJ Tahun Anggaran 2016

2 dokumen 45.000

0.20.05.31.02 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Dokumen kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah

2 dokumen 58.000

0.20.05.31.03 Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Perda Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4 dokumen 275.700

0.20.05.31.04 Penyusunan laporan semesteran Kabupaten

Dokumen laporan semesteran Kabupaten

60 buku 40.000

0.20.05.31.05 Penyusunan laporan akhir tahun kabupaten

Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

80 buku 60.000

0.20.05.31.06 Penelitian dan Pencatatan surat pertanggungjawaban pendapatan

Dokumen penelitian dan pencatatan surat pertanggungjawban pendapatan

48 SKPD 18.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 50.20.05.31.07 Penelitian dan pencatatan

surat pertangungjawaban belanja

Dokumen penelitian dan pencatatan surat pertanggungjawaban belanja

48 SKPD 40.000

0.20.05.31.08 Penelitian dan pencatatan surat pertanggungjawaban aset dan selain kas

Dokumen penelitian dan pencatatan surat pertanggungjawaban aset dan selain kas

48 SKPD 25.000

0.20.05.31.11 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Migrasi data SIPKD ,pendampingan peny. laporan keuangan, pendampingan peny.APBD dan Perub. APBD dan pendampingan implementasimodul penatausahaan, dan Pendampingan implementasi modul non core

1 paket, 5 jenis pekerjaan

500.335


Kualitas Penyusunan

APBD

899.500

0.20.05.32.01 Penyusunan analisa standar belanja

Dokumen Analisa Standar Belanja

1 dokumen 27.500

0.20.05.32.02 Penyusunan Rancangan APBD

Dokumen Raperda tentang Perubahan APBD 2016, Raperbub tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016, Raperda tentang APBD 2017, dan Raperbup tentang Penjabaran APBD tahun 2017

4 dokumen 516.000

0.20.05.32.03 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen perubahan KUA dan PPAS 2016, KUA dan PPAS TA 2017

4 dokumen 120.000

0.20.05.32.04 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD

Dokumen pedoman RKA-SKPD dan petunjuk pelaksanaan APBD

2 dokumen 10.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 50.20.05.32.05 Pengendalian dan

pengelolaan APBDJumlah SKPD yang menjadi obyek pengendalian dan pengelolaan APBD

48 SKPD 48.000

0.20.05.32.06 Penelitian dan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA SKPD

Dokumen penelitian dan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA SKPD

49 dokumen 158.000

0.20.05.32.08 Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan BLUD

Dokumen evaluasi pelaksanaan BLUD pada RSUD dan UPT Puskesmas

1 dokumen 20.000


Kualitas Penatausahaan

Keuangan Daerah

956.300

0.20.05.33.01 Pembuatan laporan berkala benda berharga

Dokumen laporan berkala pemakaian benda berharga Pajak/retribusi daerah setiap bulan

12 dokumen 2.000

0.20.05.33.02 Penyediaan Sarana Pemungutan Pendapatan Daerah

Karcis sarana pungutan pajak danRetribusi Daerah

128.769 blok 450.000

0.20.05.33.03 Penelitian klarifikasi dan pelaporan PPn/PPh APBD Kabupaten Gunungkidul

Dokumen penelitian, klarifikasi dan pelaporan PPn/PPh APBD 2016

1 dokumen 4.000

0.20.05.33.04 Pemeliharaan jaringan sistem administrasi gaji dan peremajaan data gaji

Dokumen administrasi gaji yang meng update data-data terkini

1 dokumen 40.000

0.20.05.33.05 Penelitian,penerbitan dan pembuatan laporan realisasi SP2D non gaji

Jumlah SP2D non gaji 6.000 SP2D non Gaji

50.000

0.20.05.33.07 Pengelolaan gaji PNS Jumlah SP2D gaji 700 SP2D Gaji 109.800

0.20.05.33.08 Penyusunan laporan IWP, Taperum dan PPh Gaji

Dokumen penyusunan laporan potongan IWP, Taperum dan PPh Ps.21 gaji PNS se Kab. GK

12 dokumen 27.500

0.20.05.33.09 Penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan dan dana transfer daerah

Dokumen penatausahaan Tugas pembantuan dan danaTransfer daerah

12 dokumen 39.000

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

0.20.05.33.10 Penerbitan SPD dan Anggaran Kas

Dokumen penerbitan SPD dan anggaran kas

4 dokumen 26.000

0.20.05.33.11 Pengelolaan keuangan daerah

Dokumen :* buku kas umum BUD* Buku kas penerimaan* Lap. posisi kas dan rekonsiliasi bank* Regester SP2D* Terbitnya SK Bupati Ttg Pengelolaan Keuangan Daerah* Tersusunya Draft Raperda Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah* Draft Perda Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah

6 dokumen 158.000

0.20.05.33.12 Pengelolaan Piutang Daerah Dokumen pengelolaan piutang daerah

1 dokumen 50.000

0.20.05.34 Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Aset Daerah

882.800

0.20.05.34.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RBU)/Rencana Tahunan Barang (RTBU)

Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Daerah

2 dokumen 11.350

0.20.05.34.04 Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

Terlaksananya :1. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik2. Bimtek LPSE bagi rekanan dan SKPD3. Forum komunikasi LPSE se DIY

1. 28 SKPD2. 45 SKPD, 30 vendor3. 5 kab/kota, propinsi dan UGM

90.750

0.20.05.34.06 Revaluasi/apraissal aset/barang daerah

Dokumen Revaluasi kembali aset/barang inventaris yang

1dokumen 295.475

0.20.05.34.07 Fasilitasi Majelis Pertimbangan tuntutan ganti Rugi

Jumlah Dokumen fasilitasi tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi

1 dokumen 15.000

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 50.20.05.34.08 Penghapusan, Penjualan

dan pengamanan barang aset Daerah

Terlaksananya Penjualan/penghapusan barang daerah, Terlaksananya pengamanan fisik dan administrasi

2 dokumen 100.000

0.20.05.34.09 Inventarisasi barang/aset Dokumen Peraturan Bupati tentang Kebijakan AsetDaerah

1 dokumen 36.850

0.20.05.34.10 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Dokumen pemutakhiran data SIMBADA, Pigura KIR, buku inventaris barang dan stiker- Dokumen Peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah

1 dokumen ( 10 buku )

71.575

0.20.05.34.11 Pengendalian dan pemeliharaan aset

- Dokumen Peraturan Bupati tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah'- Terlaksananya pengendalian dan Pemeliharaan Aset/barang

1 dok Perbub, 4 jenis obyek retribusi

90.000

Terlaksananya Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk 'peningkatan PADTerpungutnya Retribusi Pemakaian Kekayaan DaerahTerlaksananya pemeliharaan gedung dalam penguasaan SKPKD

0.20.05.34.12 Monitoring dan evaluasi eksistensi aset

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Aset

48 SKPD 171.800


Pendapatan Asli Daerah

3.663.501

0.20.05.35.01 Pendataan obyek dan subyek pajak

Jumlah Obyek dan subyek pajak

9 jenis pajak daerah

120.000

8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 50.20.05.35.02 Penetapan surat ketetapan

pajak daerahJumlah SPPT dan SKPD 9 jenis obyek

pajak 512.960

0.20.05.35.04 Pengelolaan PBB Jumlah pengelolaan PBB 144 desa 2.036.081

0.20.05.35.05 Operasional dan administrasi pajak penerangan jalan

Dokumen Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

12 dokumen 25.500

0.20.05.35.06 Monitoring penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

Dokumen monitoring penerimaan pajak dan retribusi daerah dan pembinaan PAD

14 SKPD 32.000

0.20.05.35.07 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

Dokumen Raperda tentang pajak daerah danRet. daerahn

2 dokumen 35.500

0.20.05.35.08 Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Jumlah jenis pajak yang dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi

10 Jenis Pajak Daerah

231.690

0.20.05.35.09 Pelayanan Pajak daerah JumlahBPHTBPBBPajak Daerah lainya

3000 op1500 op3500 op

110.685

0.20.05.35.10 Pemungutan dan penagihan pajak daerah

Dokumen pajak daerah 7 pajak daerah 168.285

0.20.05.35.10 Analisa dan Penyempurnaan ZNT dan NIR

Jumlah desa yang dilakukan analisa ZNT dan NIR sebagai basis data penetapan PBB P2

6 desa 60.800

0.20.05.35.11 Pemutakhiran data Subyek Obyek PBB

Jumlah obyek pajak yang divalidasi

7640 op 300.000

0.20.05.35.12 Penyusunan Data Potensi Piutang PBB

Jumlah data potensi piutang PBB yang akurat

18 kec 30.000

16.061.173 JUMLAH

9

URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN


SKPD : 1.20.06. - INSPEKTORAT DAERAH


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

1 SEMUA URUSAN

1 20 PROGRAM:

1 20 PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

280.900

1 KEGIATAN :



120 buah surat, 240 perangko, jasa kirim tiki/fax

1.500



Rekening listrik, sir, telephone

57.600



7 unit Roda 4, 5 unit Roda 2

8.000


jumlah petugas penatausahaan keuangan & aset yg terfasilitasi

8 orang 19.800


jumlah peralatan kerja terfasilitasi

14 unit komputer, 19 unit laptop, baterai laptop, pemeliharaan AC telphon, faximile, air dan listrik

20.500


Jumlah alat tulis Amplop, Kertas (HVS, Hvs warna, Hvs kwarto, Folio, Buffalo, Buram, Fax, Folio bergaris)

13.000



3 Paket, 5000 Lembar

16.000


jumlah bahan & peralatan kebersihan tersedia

Pembersih, tisue roll, pewangi ruangan, dll

5.000


jumlah buku bacaan/referensi majalah, surat kabar

40 buah buku, 3 Surat kabar, 2 eksemplar

7.600

NOMOR

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 20 07 01 15 Penyediaan makanan dan

minumanjumlah makanan & minuman tersedia utk rapat & tamu

Makan minum sejumlah 350 orang dan minum snack sejumlah 516 orang dan tamu VIP

20.000


frekuensi rapat, konsultasi, & koordinasi dalam dan luar daerah dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawasan

Dalam daerah, Luar daerah, tiket dan uang representasi

90.000

1 20 07 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi

jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran

2 org/ 12 bln 21.900

1 20 07 PROGRAM:

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

120.000

1 KEGIATAN :1 20 07 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraanJumlah & jenis kendaraan dinas terpelihara

7 unit Roda 4 5 unit Roda 2

120.000

1 20 07 PROGRAM:

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

66.400

1 KEGIATAN:1 20 07 04 01 Bimbingan teknis

implementasi peraturan perUndang-Undangan

Jumlah ASN yg mengikuti diklat, seminar, bimtek

12 orang 50.000


Terlaksananya penilaian angka kredit JFA dan P2UPD

27 orang 16.400

1 20 07 PROGRAM:

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

9.750

1 KEGIATAN:1 20 07 05 01 Penyusunan laporan


dokumen LAKIP 1 Dokumen 1.500



2 dokumen 750



1 dokumen 1.500

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 20 07 05 04 Penyusunan pelaporan

keuangan bulanan/SPJDokumen Laporan Keuangan Bulanan

12 dokumen 6.000

1 20 07 PROGRAM:


PELAYANAN PUBLIK

26.775

1 KEGIATAN:1 20 07 06 02 Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD

Dokumen IKM SKPD 2 dokumen 750



1 dokumen 2.575

1 20 07 06 05 Monev penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

dokumen monev PMPRB

1 Dokumen 23.450

1 20 07 PROGRAM:


PERENCANAAN

16.500

1 KEGIATAN:1 20 07 07 01 Penyusunan dan Evaluasi

Renstra SKPDdokumen RENSTRA & evaluasi RENSTRA

1 dokumen 7.000

1 20 07 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD

dokumen Renja & Perubahan Renja, RKA & Perubahan RKA, DPA & DPPA

6 dokumen 6.500

1 20 07 07 04 Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Program Kegiatan SKPD


12 dokumen 3.000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADM KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN

DAN PERSANDIAN

1 20 07 29 PROGRAM:

PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL

DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KEPALA

DAERAH

1.092.013

KEGIATAN:1 20 07 29 01 Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkalaPemeriksaan secara berkala/ reguler

100 obrik 607.925

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

11 20 07 29 03 Penanganan kasus

pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan khusus/tujuan tertentu dan pengaduan/kasus dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

50 permasa-lahan, baik pemeriksaan kasus maupun pemeriksaan khusus/tujuan tertantu

126.950

1 20 07 29 04 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terhadap SKPD melalui disiplin hari masuk kerja, Opname Kas Desa dan Stock Opname Barang Persediaan

25 SKPD, 25 Desa dan 46 SKPD

35.000

20 07 29 06 Reviu laporan keuangan daerah

Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 46 SKPD

2x kegiatan 30.000

20 07 29 07 Peningkatan sistem pengendalian internal.

Evaluasi LAKIP terhadap 46 SKPD serta review LAKIP Kabupaten

46 SKPD dan 1 Lakip Kabupaten

25.000

20 07 29 08 Pengawasan yang Lebih Komprehensif (SPIP)

Monev terhadap SKPD terkait dengan SPIP, terimplementasinya Perbup Nomor 6 Tahun 2015 dan ditetapkannya wilayah bebas korupsi serta monev Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

46 SKPD 118 292

20 07 29 09 Evaluasi dan Tindak lanjut temuan hasil pengawasan eksternal

Evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

hasil pemeriksaan tahun 2003 sampai dengan tahun 2015

45.000

20 07 29 02 Penyusunan sistem informasi hasil pengawasan

Data laporan hasil pemeriksaan lebih akurat

1 sistem 11.500

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

NOMOR

120 07 29 05 Inventarisasi, Evaluasi, dan

Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal

Inventarisasi dan evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Prop DIY, pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus dan tujuan tertentu, Rakorwas dan Pemutakhiran Data tindak lanjut hasil pemeriksaan

1 tahun 180.000

20 07 29 10 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelatihan pengembangan wawasan bagi tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan

3x kegiatan 30.638

1.612.338 JUMLAH

5

URUSAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SKPD : 1.20.07. - KECAMATAN WONOSARI


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



74.300

KEGIATAN

1 20 07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik


1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telep

15.500



Roda 4: 1 unit, Roda 2 : 7 Unit

3.000



6 Orang 12.600



komputer 7 unit, printer 7 unit, laptop 2 unit, mesin ketik 2 unit

4.000

1 20 07 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis 15 Rim HVS, 4 Btl tinta Printr4 x Tinta toner

3.000



20 Eks, 2500 lmbr Fc

3.000



30 bh lampu, 10 veting, 10 m kabel

3.000


Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia : komputer, dan printer

komputer 1 unit, printer 1 unit

8.500


Jumlah bahan dan peralatan kebersihan :

6 btl karbol, 6 btl pembersih lantai, 6 buah sapu ijuk, 6 bh sapu lidi, 10 kain pel, 6 btl pembersih kaca

2.000



1 harian /surat kabar

1.000

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR




4.000



Luar daerah 10 OP, Dalam daerah 35 OP

3.000



1 Orang 11.700



Aparatur

25.700

1 20 07 02 11 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


1 roda empat, 7 roda dua

20.700



- Dinding Tembok 250 m2

5.000


Disiplin Aparatur

1.000

2 01 03 03 06 penatalaksanaan kepegawaian skpd


2 Orang 1.000



Aparatur

3.000



6 orang 3.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


12.000





2 dokumen 500



1 dokumen 2.500



12 dokumen 7.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



21.000



1 dokumen,

1 kali

2.500



2 dokumen 3.000



1 20 07 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi

Dokumen Monev PMPRB

1 dokumen 2.500

1 20 07 06 07 Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten)

Jumlah layanan 5 Jenis 10.000



13.500



1 dokumen 5.000



6 dokumen 5.000

1 20 07 07 04 Monev dan Pengendalian program kegiatan SKPD


12 dokumen 3.500


Kapasitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

dan Desa

28.000

KEGIATAN

1 20 07 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa dan Produk Hukum Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa

- Dokumen siklus tahunan desa - Produk hukum desa

14 dokumen 14.000

1 20 07 36 02 Pembinaan,Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa

- Jumlah pengisian jabatan

- Jumlah Kades / Perangkat desa yang difasilitasi

25 Jabatan, 20 orang

14.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Ketentraman, Ketertiban

dan Kenyamanan

Lingkungan

24.000

1 19 07 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika

Pelaksanaan Patroli terpadu

12 kali, 7.000

1 19 07 24 02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Linmas yang terbina

50 Orang 4.000

1 19 07 24 04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan

Paskibra Kecamatan 1 peleton 10.000

1 19 07 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )

Frekuensi Pembinaan PEKAT

1 Kali/50 orang 3.000



Kemasyarakatan

157.000

1 13 07 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS

1 kali.../ 50 Orang

7.500

1 13 07 18 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan

Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat

96 Kali droping 125.000

1 13 07 18 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal

Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya

5 Kali / 250 Orang

10.000

1 13 07 18 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME

Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan

1 Kali 3.000

1 13 07 18 06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan

Jumlah pertemuan PKK

12 kali 4.000

1 13 07 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna

Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab

15 Jenis 7.500

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

50.500

1 22 07 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangun Desa dan Kecamatan

Dokumen musrenbang 1 dokumen 15.000

1 22 07 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi pembangunan Desa

Jumlah Desa yang dievaluasi

14 desa 15.000

1 22 07 18 03 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa

Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan

1 kali/ 50 Orang 7.500

1 22 07 18 04 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan

Dokumen profil desa dan kecamatan

15. dokumen 6.500

1 22 07 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya

Jumlah peserta pameran

2 kelompok 4.000

1 22 07 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen hasil pelaksanaan monev

1 .dokumen 2.500

410.000 JUMLAH

5



SKPD : 1.20.08. - KECAMATAN PALIYAN


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



74.730

KEGIATAN



360 buah 500



1 rek telepon, 2 rek air, 2 rek listrik

12.000



1 mobil5 motor

2.700



6 orang 13.800


Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, printer, laptop, mesin ketik

komputer 3 unit, Laptop 4 unit, printer, 4 unit, mesin ketik 1 unit

2.000


Jumlah alat tulis Kertas HVS 25 rim,refill toner 13 bh,amplop besar 5 dos,amplop sedang 10 dos,buku garis folio 5 bh,bolpoint/pantel 15 dos,flash disc 3 bh,binder 23 dos

3.500



Cetakan 2 jenis, fotocopy 12500 lbr

4.000


Komponen instalasi/jaringan listrik tersedia

Badalex 2 buah, batery 72 buah,bolam 10 buah,senter 2 buah,kabel 50 meter,

1.250

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



Laptop 1 unit, komputer 1 unit, printer 3 unit,filing cabinet 2 unit

18.000



Tangkai Pel 2 bh,sapu ijuk 4 bh,sulak bulu 4 bh,tisue 5 dos,keset 4 bh

750


Jumlah surat kabar dan buku-buku bacaan

1 surat kabar 1.000



Minum snack 360 OS, Makan minum snack 100 OS

5.450


Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah

Dalam daerah 94 OP

8.280



1 orang 1.500



Aparatur

61.500



Kanopi 2 unit,teralis 10 bh,kursi tunggu 2 bh,meja pelayanan 1 unit,AC 1 bh,tower air 1 unit

18.000

1 20 12 02 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pembangunan pagar rumah dinas dan kantor

Pagar rumah dinas 40 m,pagar kantor 30 m

14.500

1


Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan

1 roda empat,7 roda dua

25.000

1 20 12 02 14 Pemeliharaanrutin/berkala Mebelair

Jumlah dan jenis mebelair yang dilakukan pemeliharaan

Meja 17 buah Kursi 25 buah

4.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Disiplin Aparatur

2.000


Jumlah berkas-berkas kepegawaian yg dikelola dan diterbitkan

22 orang 2.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


10.000





2 Dokumen 500



1 dokumen 2.000



12 dokumen 6.000



15.000


- Jumlah leaf let informasi yang tercetak- Pameran hari jadi Gunungkidul terfasilitasi

1 dokumen

1 kali

5.000


Pelaksanaan survey pengukuran IKM

1 kali 1.500

1 20 12 06 07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN)

Terfasilitasinya pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan koordinasi pelayanan di desa

12 bulan 3.000


Dokumen SPIP 1 dokumen 3.500

1 20 12 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dokumen Monev PMPRB

1 dokumen 2.000


Kualitas perencanaan

11.015


Dokumen Renstra dan evaluasi Renstra

2 dokumen 3.500

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Dokumen Renja, Rka, DPA, DPA perubahan, Renja perubahan, Tapkin

6 dokumen 5.000



12 dokumen 2.515



Kemasyarakatan

203.350

KEGIATAN

1 13 12 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )

- Frekwensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS- Koordinasi penyusunan/updating data kemiskinan

7 desa 13.500

1 13 12 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana

Frekuensi rakor bidang kesehatan

5 kali 99.500

Bantuan Stimulan Intervensi Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABs) berupa jamban sehat bagi keluarga miskin

12 KK

22 KK

Bantuan stimulan intervensi kesehatan lingkungan berupa SPAL sederhana

3 KK

12 KK






7 desa 12.300



7 desa 4.000


Fasilitasi PosdayaJumlah pertemuan PKK

7 posdaya , 1 kali/50 orang

6.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



8 Jenis 4.550



1 dokumen 3.500



dan Kenyamanan

Lingkungan

34.525



12 kali, 6.000



85 orang 4.000

1 19 12 24 03 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam

Frekwensi Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana

6 kali 4.000


Terbentuknya Paskibra Kecamatan

1 peleton 15.000


- Frekwensi pembinaan PEKAT- Frekuensi Penyuluhan bahaya tentang narkoba

1 kali/30 orang

150 orang

5.525


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

27.080

1 20 12 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Dokumen siklus tahunan desa 'Produk hukum desa

5 dokumen 13.580

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Jumlah pengisian jabatan Jumlah kades/perangkat desa yang difasilitasi

5 jabatan 150 orang

6.500

1 20 12 36 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan

Dokumen monografi desa ' Dokumen monografi Kecamatan

5 dokumen 1 dokumen

4.000

1 20 12 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah

Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatn tatat ruang

4 kali 3.000


Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

32.800



1 22 12 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Jumlah Desa yang 7 desa 8.000

1 22 12 18 03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa


1 kali/50 orang 2.000



7 desa 6.000


- Jumlah peserta pameran- Pendampingan kelompok SPP dan UEP

7 desa 5.000



7 desa 2.800

472.000,00 J U M L A H

6



SKPD : 1.20.09. - KECAMATAN PANGGANG


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



64.495

KEGIATAN


Jumlah sarana jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang diterima

3 SR listrik; 1 SR air; 1 line telp/12 bulan

15.360



1 mobil dan 6 motor

1.900



6 orang 13.800

1 20 09 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya

2 mesin ketik; 6 komputer, 6 printer, 1 AC

2.500

1 20 09 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tersedia

10 jenis/item (kertas; tinta printer; pita mesin ketik; penghapus; pulpen; spidol; paperclip; isi steples; stopmap; snelhecter)

3.600



7 cetakan/ jilid (lembar disposisi; lembar sppd; lembar pengantar; bkp; register surat masuk; register surat keluar; amplop)/ 8.000 lembar copy

3.200


Tersedianya komponen kelistrikan

4 jenis/item (lampu; kabel; saklar; peting)

1.500

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Terlaksananya pengadaan printer

2 unit 3.000



5 jenis bahan (pembersih lantai; pembersih toilet; pembersih kaca; pengharum; sabun)/ 6 jenis

1.600


Jumlah ketersediaan surat kabar berlangganan

1 SKH 1.200


Jumlah makan dan minuman untuk rapat dan tamu

170 os dan 90 os 3.075

1 20 09 01 16 Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


dalam daerah 126 op

6.460

1 20 09 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran


1 orang/ 365 hari 7.300



Aparatur

38.150

Kegiatan :


Pembangunan garasi truk tanki dan mobil dinas

8 m x 7 m = 56 m2

6.000


Jumlah unit bangunan yang dipelihara

3 unit (aula; kantor; rumah dinas)

3.000

1 20 09 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraaan dinas operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

1 mobil dan 6 motor

26.650


Jumlah mebelair yang dipelihara

7 jenis (meja kursi rapat; meja kursi tamu; meja komputer; rak; almari)

2.500


Disiplin Aparatur

2.000

Kegiatan :



23 aparatur 2.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


10.000

Kegiatan :

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR





1 dokumen 500


Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK

2 dokumen 2.000


Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

12 dokumen 6.000



9.300

Kegiatan :


Frekuensi pameran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten yang diikuti

1 kali 2.000

1 20 09 06 02 Penyusunan IKM SKPD Dokumen IKM 2 kali / 2 dokumen

1.500



1 20 09 06 07 Fasilitasi pelayanan publik terpadu

Jenis layanan yang diberikan

3 jenis (rekomendasi; legalisasi; perijinan)

3.800



11.500


Dokumen Renstra SKPD

1 dokumen 3.000


Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran

4 dokumen (Renja; Renja Perubahan; DPA; DPPA)

4.000


Dokumen laporan TEPPA dan Evaluasi pencapaian target kinerja

2 dokumen (TEPPA 12 dokumen; Evaluasi RKPD 4 dokumen)

4.500


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

29.465

Kegiatan :

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 09 36 01 Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Fasilitasi penyusunan dokumen siklus tahunan desa

6 dokumen; 6 desa; 12 kali

10.500

1 20 09 36 02 Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelembagaan Desa

- Fasilitasi dan koordinasi pengisian kades dan perdes; - Pembinaan perangkat desa; - Pembinaan lembaga desa

6 jabatan; 50 orang; 50 orang

12.465

1 20 09 36 03 Koordinasi dan fasilitasi tata administrasi pertanahan dan tanah kas desa

Frekuensi koordinasi bidang administrasi pertanahan

2 kali; 40 orang

2.000

1 20 09 36 05 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan monografi desa dan kecamatan

Dokumen monografi desa dan kecamatan

14 dokumen 2.500

1 20 09 43 06 Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah

Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang

1 kali; 30 orang

2.000


Ketentraman, Ketertiban,

dan Kenyamanan

Lingkungan

33.600

Kegiatan :

1 19 9 24 01 Pembinaan dan koordinasi keamanan ketertiban masyarakat dan patroli terpadu Muspika

Frekuensi rakor Muspika dan patroli bersama

12 kali rakor 12 kali patroli

7.000

1 19 9 24 02 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah pembinaan anggota Linmas

50 orang 3.400

1 19 9 24 03 Koordinasi, mitigasi, dan pencegahan bencana serta fasilitasi penanganan korban bencana alam pemetaan desa rawan bencana alam

Frekuensi rakor mitigasi dan pencegahan bencana

1 kali/ 50 orang 3.400

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 19 9 24 04 Koordinasi, fasilitasi dan pembentukan Paskibra kecamatan


1 19 9 24 05 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pencegahan PEKAT

Frekuensi pembinaan PEKAT

30 orang 2.300



Kemasyarakatan

164.190

Kegiatan :

1 13 09 18 01 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan PMKS

- Updating data kemiskinan; - Jumlah fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan PMKS

1x pendataan 1x/54 orang

15.900

1 13 09 18 02 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi upaya kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan dan keluarga berencana

Frekuensi rakor bidang kesehatan (koordinasi dan fasilitasi forum kecamatan sehat, desa siaga, jaminan kesehatan masyarakat dan posdaya)


1 13 09 18 03 Penanganan dan penanggulangan kekeringan


830 kali/tanki (125 hari)

110.640

1 13 09 18 04 Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal

- Jumlah pengiriman peserta upacara dan kirab hari jadi - Jumlah pengiriman bregada seni dalam rangka hari jadi - Jumlah pembinaan/ pendampingan kelompok seni budaya - Jumlah pengiriman peserta pentas/lomba seni budaya

1 bregada (100 orang); 1 bregada seni (100 orang); 3 kelompok seni budaya; 3 pementasan

17.600

1 13 09 18 05 Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan kepada TYME

- Pelaksanaan Safari taraweh ramadhan tingkat kecamatan

5 tim 1 kali

3.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 13 09 18 06 Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi keorganisasian perempuan

Jumlah fasilitasi rakor /pertemuan TP PKK

12 kali 4.500

1 13 09 18 07 Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi olahraga, pemuda dan karang taruna

Jumlah cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab dan Pordes

6 cabang Porkab/ 5 cabang Pordes (100 atlit)

7.850

1 13 09 18 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial

1 dokumen 2.200


Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

27.300

Kegiatan :

1 22 09 18 01 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan kecamatan

Dokumen usulan hasil musrenbang

7 dokumen 6.000

1 22 09 18 02 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi evaluasi pembangunan desa

Jumlah desa dan padukuhan yang dievaluasi

6 desa 4.300

1 22 09 18 03 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa

Frekuensi koordinasi dan monev PNPM MP dan program lanjutannya; Fasilitasi BBGRM

12 kali/ 200 orang

4.000

1 22 09 18 04 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan profil desa dan profil kecamatan

Dokumen profil desa dan profil kecamatan

7 dokumen 3.500

1 22 09 18 05 Pembinaan, koordinasi dan Frekuensi pembinaan 15 kelompok 2.000

1 22 09 18 06 Fasilitasi dan koordinasi ekpose/pameran kerajinan dan industri rumah tangga lainnya

- Jumlah pengiriman peserta pameran produk unggulan industri kecamatan (Putri Kecamatan)

1 kali 3 hari 2 kelompok

3.000

1 22 09 18 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat, serta Lingkungan Hidup

Frekuensi koordinasi masa tanam, perbenihan, pemupukan, perkebunan, peternakan, dan budidaya perikanan



Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat

1 dokumen 2.000

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

390.000J U M L A H

7



SKPD : 1.20.10. - KECAMATAN TEPUS


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



73.090

KEGIATAN


Jumlah sarana jasa listrik dan air

1 rek listrik 1 rek air

13.500

1 20 10 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional


1 mobil 9 motor 2.500


Jumlah petugas penatausahaandan aset yang terfasilitasi

6 org/12 bulan 13.800


Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik,warles

komputer.2.unit, printer.2.unit, laptop 1 unit, mesin ketik 2unit, warles 1 unit

3.000


Jumlah Alat Tulis 10 jenis ATK 4.000



12 barang cetakan, 2 paket penggandaan

4.000

1 20 10 01 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


lampu, peteng, kabel dll

2.000


jumlah dan jenis perlengkapan kantor

1 laptop dan 1 buah LCD+layar

10.000


jumlah bahan dan peralatan kebersihan

sapu, alat pel, pembersih lantai,pembersih kaca, sulak dll

2.000


Jumlah surat kabar 1 buah 900

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Jumlah makanan minuman yang tersedia untuk rapat dan tamu

makan,minum, snak : 100 0rang minum, snak : 260 orang

3.950

1 20 10 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam keluar daerah

Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi

luar : 12 kali dalam: 86 kali

5.440


Jumlah tenaga administrsi / perkantoran

1 orang 12 bln 8.000

1 20 10 02 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

45.000

1 20 10 02 08 Pengadaan Mebeler jumlah dan jenis mebeler

20 kursi rapat 10.000

1 20 10 02 09 Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas

Luas/ jenis bangunan yang dipelihara

Pintu garasi 3,5X3 M2

4.500

1 20 10 02 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor

Luas/ jenis bangunan yang dipelihara

eternit kantor PKK Luas: 8 X 17 M2

5.000

1 20 10 02 11 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas operasional


1 mobil 8 motor 24.000


jumlah dan jenis mebeler yang dipelihara

3 jenis mebelair 1.500

1 20 10 03 PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

1.000



19 0rang 1.000

1 20 10 04 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

1.000



3 orang 1.000

1 20 10 05 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

11.798


Jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 2.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Jumlah dokumen Lap semesteran

1 dokumen 1.000


Laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 3.000


Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan

12 dokumen 5.798

1 20 10 06 PROGRAM


PELAYANAN PUBLIK

13.567


Jumlah kelompok yang mengikuti pameran hari jadi

3 kelompok 3.000

1 20 10 06 02 Penyusunan Indek Kepuasan Konsumen (IKM) SKPD

Dokumen IKM 2 dok 3.000


Dokumen Rencana Tindak lanjut pengendalian (RTP)

1 dok 2.567

1 20 10 06 05 Monev. Penilaian Mandiri pelaksanaan revormasi Birokrasi

dokumen Monev PMRB

1 dok 2.000


Jumlah layanan yang terlayani

10 jenis 3.000

Urusan Wajib :

1 20 10 07 PROGRAM


PERENCANAAN

13.000



1 dokumen 5.000


Dokumen Renja, RKA,DPA, DPA perub. Renja perub.

6 dok 5.000

1 20 10 07 04 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD


12 dokumen 3.000

Urusan Wajib :

1 20 10 36 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN DAN DESA

32.870

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 10 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan koordinasi Penyusunan siklus tahunan desa dan Produk hukum desa dan pengelolaan Keuangan Desa

Dokumen siklus tahunan desa dan produk hukum desa

5 dokumen 11.400

1 20 10 36 02 Pembinaan, Fasilitasi dan koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat desa serta penguatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat desa dan kelembagaan Desa

Jumlah pengisian jabatan yang terfasilitasi

6 dukuh, 1 staf 8.845

1 20 10 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi Pertanahan dan Tanah kas desa

Frekuwensi jumlah koordinasi

1 kali 30 orang 2.275

1 20 10 36 04 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi kerjasama antar desa

Frekuensi jumlah koordinasi kerjasama antar desa

2 x Rakor 60 orang

3.000

1 20 10 36 05 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan

dokumen monografi desa, jumlah dokumen monografi Kec.

6 dokumen 2.450

1 20 10 36 06 Fasilitasi dan koordinasi Pemanfaatan Tata ruang

frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang

3.kali 120 orang 4.900

Urusan Wajib :

1 19 10 24 PROGRAM

PENINGKATAN

KETENTRAMAN,

KETERTIBAN DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

24.565

1 19 10 24 01 Pembinaan dan koordinasi keamanan, ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika

Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan bersama Muspika

12 kali 5.120

1 19 10 24 02 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi keamanan dan kenyamanan lingkungan


1 X rakor 50 orang

3.150

1 19 10 24 03 Koordinasi, Mitigasi dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban bencana alam

Frekuensi rapat koordinasi Mitigasi dan pencegahan bencana

1 X rakor 40 orang

2.145

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 19 10 24 04 Koordinasi, Fasilitasi Pembentukan PASKIBRA Kecamatan

Paskibra yang terlatih 1 pleton 12.000

1 19 10 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit masyarakat (PEKAT)


2 x rakor 50 orang

2.150

Urusan Wajib :

1 13 10 18 PROGRAM

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

KEMASYARAKATAN

137.110

1 13 10 18 01 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Frekensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PEKAT

2 kali, 50 orang 3.000

1 13 10 18 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Perorangan dan keluarga berencana



1 13 10 18 03 Penanganan dan penanggulangan kekeringan


415 kali,droping 113.000

1 13 10 18 04 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal

frekuensi pengiriman kelompok seni dalam even budaya/kirab hari jadi

3 X pentas 76 orang

5.000

1 13 10 18 05 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan kepada TYME

Frekuensi forum kerukunan beragama dan /atau safari taraweh

5 kali, 5 Desa 4.000

1 13 10 18 06 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keorganisasian perempuan


12 kali, orang 4.500

1 13 10 18 07 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Olahraga, pemuda dan karangtaruna

Jumlah event olahraga yang diikuti dalam Porkab dan jumlah organisasi pemuda yang terfasilitasi

1 event olahraga dan 2 organisasi pemuda

2.110


Dokumen hasil pelaksanaan Monev

1 dok 3.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 22 10 18 PROGRAM FASILITASI

DAN KOORDINASI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

32.000

1 22 10 18 01 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan

Dokumen Musrenbang 1 dok 6.500

1 22 10 18 02 Fasilitasi dan koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa


5 desa 7.000

1 22 10 18 03 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dan pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa


2kali,50 orang 3.000

1 22 10 18 04 Fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Profil Desa dan profil Kecamatan

dokumen profil desa dan dokumen profil Kecamatan

6 dokumen 6.500

1 22 10 18 06 Fasilitasi dan koordinasi ekspos/pameran kerajinan dan industri Rumah tangga lainya

jumlah peserta pameran

3 kali 40 orang/ 10 klp

3.000


Frekuensi rakor yang dilaksanakan



dokumen hasil pelaksanaan Monev

1 dok 2.000

385.000 J U M L A H

6



SKPD : 1.20.11. - KECAMATAN RONGKOP


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



82.600

KEGIATAN


Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internet.

1 Rek Listrik, 1 Rek Telp, 1 rek air

12.000

1 20 11 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya.

1 Mobil 6 Motor

2.000



6 Orang 14.400


Jumlah peralatan kerja terfasilitasi Laptop, PC, Printer, wireles.

2 laptop, 4 PC, 3 printer, 1 set wireless

3.000


Jumlah Alat Tulis 40 Kertas HVS70, 20 Bh Data Print, 5 bh Bolpoint pentel, 24 Bh isi Pentel, 20 Bh Buku Folio 100, 5 Bh Buku Folio 200, 10 Bh Buku Kwarto, 10 Spidol, 50 Bh Bool point, 10 Buah odner, 10 Tippex, 40 Bh Binder klip, 50 Paperclip, 10 bh Perpurator, 100 lb stop map, 100 lb snalhetler, 100 bh isi steples.

4.000

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Jumlah Barang cetakan, fotocopy dan jilid.

Fc.14500 Lembar, 20 Jilid dan Cetakan 2 Jenis.

4.500


Komponen instalasi/jaringan listrik

1 Instalasi 1.000


Tersedianya PC, printer, dan camera digital

1 unit PC, 1 unit printer, dan 1 unit Camera digital

12.000


Peralatan Kebersihan Kantor

10 bh Sapu ijuk, 5 Bh Sapu lidi, 10 bh Keset, 10 Keranjang sampah, 10 Bh Sulak, 2 bh ember, 10 tisu

1.000


Terpenuhinya kebutuhan surat kabar

360 Eks 1.000


Tersedianya Konsumsi rapat

250 Os 5.000


Frekwesi Rapat, Konsultasi dan koordinasi dalam daerah

44 gol IV; 58 gol III; 24 gol II

6.500

1 20 11 01 17 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ teknik perkantoran

Terbayarnya tenaga PTT

1 orang; 13 bulan 11.700


Terlaksananya pengadaan almari arsip dan Penataan Arsip

2 Buah 4.500

1 20 11 02 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

61.995


Terbangunnya teras pendopo

30 M2 13.245

1 20 11 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

6 buah meja; 25 buah kursi rapat;

13.250


Jenis dan luasan bangunan rumah dinas

Luas 252 m 4.000


Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung terpelihara

Pagar 120 m2, Luas kantor 616 m2

3.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara

1 mobil; 6 motor

23.500

1 20 11 02 14 Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair

Jumlah dan jenis mebeler yang dipelihara

50 buah kursi 5.000

1 20 11 03 PROGRAM


APARATUR

2.000

1 20 11 03 02 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian SKPD

Jumlah ASN yang tervasilitasi

21 Aparatur 2.000

1 20 11 05 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

9.000





2 Dokumen 500


Dokumen Laporan Keuanagan Akhir Tahun

1 dokumen 2.000



12 dokumen 5.000

1 20 11 06 PROGRAM


PELAYANAN PUBLIK

15.500


Dokumen Pengendalian SKPD

12 Dok. 3.500

1 20 11 06 02 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD


2 Dok 2.000


Dokumen RTP 1 Dokumen 2.000


Dokumen Monev PRMB

12 Dokumen 2.000


Jumlah layanan 13 Jenis 6.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 11 07 PROGRAM


PERENCANAAN

6.000



1 Dokumen 3.000


Dokumen Renja, RKA,DPA,DPA Perubahan,Renja Perubahan, Tapkin

6 Dokumen 3.000

1 20 11 36 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN DAN DESA

30.185

1 20 11 36 01 Pembinaan, Fasilitasi, dan koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Produk Hukum Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa.


8 Dokumen 18.570

1 20 11 36 02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelembagaan Desa.



10 Jabatan, 50 Orang

5.300

1 20 11 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa.

Terselenggaranya fasilitasi Pengembangan Kerjasama Antar Desa

1 kali workshop 50 orang

4.375

1 20 11 36 04 Pembinaan, Koordinasi, dan fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan.

Terlaksananya penyusunan monografi kecamatan dan monografi desa

2 dokumen 1.940

1 20 11 24 PROGRAM

PENINGKATAN

KETENTRAMAN,

KETERTIBAN, DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

26.260

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 11 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika.


12 Kali 7.355

1 20 11 24 04 Koordinasi, Fasilitasi, dan Pembentukan Paskibra Kecamatan.

Terlaksananya pembentukan PASKIBRAKA

1 Pleton 15.830

1 20 11 24 05 Pembinaan, Koordinasi, dan fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )

Frekwensi Pembinaan PEKAT

1 Kali 30 Orang 1.175

1 20 11 24 03 Koordinasi, Mitigasi, dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam.

Frekwensi, Koordinasi Mitigas dan Pencegahan Bencana


1 20 11 18 PROGRAM

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

KEMASYARAKATAN

133.200

1 20 11 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


5 kali @ 40 orang

4.000

1 20 11 18 02 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana.

Frekuensi monitoring kelompok USEP,PMKS, PMT-AS, PKH, KUBE, Raskin, Lansia,dan Difabel

8 kelompok program

3.500





Frekwensi pengiriman kelompok seni dalam even budaya

2 Klmpk, 100 Orang

7.500


Frekwensi forum kerukunan beragama dan atau safari tarawih Tingkat Kecamatan

7 kali 3.700

1 20 11 18 06 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Organisasi Perempuan

Jumlah Pertemuan rutin PKK

12 kali 2 40 orang

3.500

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 11 18 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna

Jumlah cabang olah raga yang diikuti, dalam porkab

13 Jenis 4.000

1 20 11 18 PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

28.260

1 20 11 18 01 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan.

Dokumen Musrenbang 1 Dokumen 8.700

1 20 11 18 02 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Evaluasi Pembangunan Desa


8 desa 4.660

1 20 11 18 03 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelestarian aset-aset program Pemberdayaan Masyarakat desa

Frekuensi pembinaan pemberdayaan LPMD dan Posdaya


1 20 11 18 04 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa dan Profil Kecamatan.

Dokumen Profil Desa dan Profil Kecamatan

9 Dokumen 2.500

1 20 11 18 05 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa.

Frekuensi monitoring pemberian bantuan P2KP, UED-SP, Bandus & BUMDes

4 kelompok program di 8 desa

2.000

1 20 11 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi ekspos/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga lainnya.

Jumlah Peserta Pameran

15 Kelompok 4.000

1 20 11 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta lingkungan hidup.

Frekuensi rakor yang dilakukan


1 20 11 18 09 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan


8 Dokumen 2.000

395.000JUMLAH

6



SKPD : 1.20.12. - KECAMATAN RONGKOP


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



79.450

KEGIATAN


Jumlah sarana jasa telephon, listrik, air, internet

1 rek telephone, 1 rek listrik, 1 rek air

13.950



Roda 4 satu unit,Roda 2 tujuh unit

2.500



6 orang 13.800



komputer 4 unit, Laptop 2 unit, printer, 5 unit, mesin ketik 2 unit

3.500


Jumlah alat tulis 22 jenis /1 paket 3.000



Cetakan 2 jenis, fotocopy 12500 lbr

3.500



Badalex 2 buah, batery 74 buah,bolam 73 buah,saklar 16 buah,kabel 65 meter,klem 3 bgks, senter 2 buah, stop kontak 24 buah,solasidus 10 buah,taspen 2 buah, tang bits 1 buah,viting tempel 3 buah

1.500

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia, komputer…printer…laptop..

Laptop 2 unit, printer fotocopy 1 unit

15.000



Baygon 4 buah, Tisue 16 buah,pengharum ruangan 4 buaah, sunlight 4 buah, politexpon 2 buah,vixal 4

1.000


Jumlah surat kabar surat kabar kedaulatan rakyat 12 buah

1.000



Minum snack 360 OS Makan minum 65 OS

4.000


Frekwnsi rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah

Dalam daerah 94 OP

5.000



1 orang 11.700



Aparatur

102.625


Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli

Korden 730 m2 Tralis 340 m2, Kipas angin 3 unit

20.000

1 20 12 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

2 almari rak, 1 set kursi tamu

12.000



Pagar 40 m2 25.000



1 roda empat,7 roda dua

23.000


Jenis dan luasan bangunan rumah dinas

Atap 36,8 m2 Lantai 36,8 m2 dinding 95,6 m2

17.000



Meja 17 buah Kursi 25 buah

5.625


Disiplin Aparatur

1.000



22 orang 1.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


13.025





2 Dokumen 500



1 dokumen 2.525



12 dokumen 8.000



7.435


Frekwensi pameran hari jadi yang dilaksanakan

1 kali 2.500



2 dokumen 1.435




Dokumen Monev PRMB

1 dokumen 500

1 20 12 06 07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu ( PATEN )

Jumlah layanan 13 jenis 1.000



13.065



1 dokumen 3.565


Dokumen Renja, Rka, DPA, DPA perubahan, Renja perubahan, Tapkin

6 dokumen 5.000

1 20 12 07 04 Monev dan Pengendalian program kegiatan


12 dokumen 4.500


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

32.435

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 12 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan pengelolaan keuangan desa

Dokumen siklus tahunan desa 'Produk hukum desa

5 dokumen 13.145


Jumlah pengisian jabatan Jumlah kades/perangkat desa yang difasilitasi

5 jabatan 150 orang

8.045

1 20 12 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa

Frekwensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan


1 20 12 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

Frekwensi jumlah koordinasi kerjasama antar desa



Dokumen monografi desa ' Dokumen monografi Kecamatan

5 dokumen 1 dokumen

2.010






dan Kenyamanan

Lingkungan

31.935



12 kali 5.720



85 orang 3.600




4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



1 peleton 16.200


Frekwensi pembinaan PEKAT




Kemasyarakatan

539.000

1 13 12 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )

Frekwensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS



Frekwensi rakor bidang kesehatan

2 kali/254 orang 450.000

Bantuan stimulan intervensi STOP BABs beupa jamban sehat bagi keluarga miskin

25 Unit

50 Unit

56 Unit

40 Unit

52 Unit



60 kali droping 53.000


Frekwensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya

5 kali/700 orang 18.000


Frekwensi forum kerukunan beragama dan atau safari ramadhan




12 kali 5.000


Jumlah Cabang olahraga yang diikuti dalam Porkab

13 Jenis 3.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



5 Dokumen 2.000


Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

26.030





5 desa 5.800

1 22 12 18 03 Pembinaan dan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestraian Aset-Aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Frekwensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan




6 dokumen 2.920



15 kelom pok 3.500

1 22 12 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta Lingkungan Hidup

Frekwensi rakor yang dilakukan




5 dokumen 2.500

846.000 J U M L A H

6



SKPD : 1.20.13. - KECAMATAN PONJONG


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM


Administrasi Perkantoran 92.100

KEGIATAN


Jumlah sarana jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang diterima

rekening air, rekening listrik dan rekening telepon

18.180



1 roda 4; 2 roda dua

3.500

1 20 13 01 05 Penyediaan jasa administrasi Keuangan


6 orang 14.400


Jumlah peralatan kerja terfasiitasi : laptop, prnter, komputer, mesin ketik

3 laptop, 9 printer, 7 Komputer dan 5 mesin ketik

9.500


Jenis alat tulis kantor HVS, Tinta Revill, Stopmap, Snel, Balpoint, dll

3.000


Jenis barang cetakan dan fotocopy

4 paket (SPT, SPPD, Disposisi, BKP)

4.100


Jenis komponen alat listrik dan penerangan

Lampu, kabel, batu baterai, dll

2.500


Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : printer, laptop, filling cabinet

2 printer, 1 laptop, 1 filing cabinet, 1kursi putar

15.000


Jenis bahan dn peralatan kebersihan

bahan pembersih dan pengharum ruangan, sapu, kain pel

2.500

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 13 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan

Jumlah surat kabar 1 surat kabar harian

840


Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan jamuan tamu

400 os minum snak dan 50 os makan minum

4.000



Dalam daerah 82 OP

4.380

1 20 13 01 17 Penyediaan Jasa tenaga Administrasi/ Teknik Perkantoran


1 orang 7.200


Jenis data yang terkelola dan terpelihara dengan baik

6 jenis 3.000



Aparatur

22.500

1 20 13 02 09 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah bangunan rumah dinas yang dipelihara

1 rumah dinas 500

1 20 13 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendraan dinas yang dipelihara

1 mobil dan 6 sepeda motor.

20.000


Jenis mebelair yang dipelihara

Meja, kursi, almari dll.

2.000


Disiplin Aparatur

3.000



25 orang 3.000

1 20 13 06 Program peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan

7.400

1 20 13 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Dokumen LAKIP. 1 dok, 5 buah 800

1 20 13 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran.

1 dokumen, 5 buah

600


Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.

1 dok, 5 buah 2.000

1 20 13 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan / SPJ

Dokumen SPJ bulanan. 5 dok X 12 bulan 4.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



13.000


Frekuensi pameran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten yang dilaksanakan

1 kali/ 2kelompok 10.000

1 20 13 09 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat


2 dokumen 3.000



10.500

1 20 13 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana strategis SKPD

Dokumen Renstra dan Evaluasi Renstra Kec.Ponjong

2 dokumen 3.500


Dokumen Renja dan Evaluasi Renja Kec. Ponjong

2 dokumen 4.000

1 20 13 07 04 Monitoring,evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD

Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD

1 dokumen 3.000


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

32.000

1 20 13 36 01 Pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Produk Hukum Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa

- Dokumen siklus tahunan desa

5 dokumen 9.500

1 20 13 36 02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa

Jumlah Kades / Perangkat desa yang difasilitasi

6 jabatan kades 7.000


Frekuensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan

6 Kali/ 120 orang 3.000

1 20 13 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Desa

Frekuensi jumlah koordinasi kerja sama antar desa

5 Kali/....orang 2.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 13 36 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan

- Dokumen monografi desa - Dokumen monografi kecamatan

5 dokumen 1 dokumen

8.500


Frekuensi Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa

...... Kali/... Orang 2.000


Ketenteraman, Ketertiban

dan Kenyamanan

Lingkungan

29.500

1 19 13 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat, dan Patroli Terpadu ..Muspika


4 kali, 4.000

1 19 13 24 02 Pembinaan, koordinasi, dan Fasilitasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


45 Orang 3.500

1 19 13 24 03 Koordinasi, Mitigasi, dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam

Frekuensi Rapat Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana

4 Kali/ 100orang 5.000

1 19 13 24 04 Koordinasi, Fasilitasi, dan Pembentukan Paskibra Kecamatan


1 19 13 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)


3 Kali/ 30 orang

2.000



Kemasyarakatan

133.500

1 13 13 18 01 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).


5 kali/ 100 Orang 5.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 13 13 18 02 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat,Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana


4 kali/ 100 orang 4.500

1 13 13 18 03 Penanganan dan Penanggulanagn Kekeringan


.400 Kali droping 100.000

1 13 13 18 04 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal


1 Kali/ 50 Orang 11.000

1 13 13 18 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME


4 Kali 5.000

1 13 13 18 06 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan


12 kali

4.000

1 13 13 18 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna


5 Jenis

2.000


Dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial

1 dokumen 2.000


Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

361.500

1 22 13 18 01 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan

Dokumen musrenbang 1 dok musrenbang desa1 dok musrenbang kecamatan

8.500



11 desa 5.000

1 22 13 18 03 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-Aset program pemberdayaan masyarakat desa


4 kali 5.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



11 dok profil desa1 dok profil kecamatan

30.000

1 22 13 18 05 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa dan Kegiatan ..Ekonomi Masyarakat Desa


11 kelompok 3.500



2kali/ 100orang 3.500



1 dokumen 4.000

1 22 13 18 08 Koordinasi, Fasilitasi , dan pembangunan infrastruktur perdesaan

300.000

1. Pembangunan Talud Jalan MI PlalarUmbulrejo2. Pembangunan Talud Jalan Sumberkidul-TembesiPonjong3. Pembangunan Talud Jalan Koripan 2Sumbergiri

4. Pembangunan Talud Jalan Ngabean Lo rDs.Kr.Asem5. Pembangunan Talud Jalan Bedoyo Lo rDs.Bedoyo6. Pembangunan Talud Jalan Garon Ds.Tambakromo


Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat

1 dokumen 2.000

705.000J U M L A H

6



SKPD : 1.20.14. - KECAMATAN KARANGMOJO


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



95.290

KEGIATAN


Jumlah sarana jasa telphon, air dan listrik

4 rek. Listrik, 12 rek air dan 12 rek.telpon

18.110

1 20 14 01 03 Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan tanah.

Jumlah peralatan perlengkapan, gedung, tanah yang disewa

1 unit 1.000

1 20 14 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

roda 4 1 unit dan roda dua 7 unit

2.100


Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfailitasi

12 bulan 13.800


Pembayaran jasa pemebersihan kantor

4 paket 2.000


Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, leptop dan printer

3 leptop, 1 komputer, 4 printer dan 1 mesin ketik

4.150


Jenis ATK yang diadakan

10 jenis 5.500


Jumlah barang cetakan dan/atau foto copy

57 buah barang cetakan dan 1 paket penggandaan

5.000


komponen listrik yang diadakan

20 unit 2.000


Peralatan dan perlengapan kantor tersedia

1 leptop dan 3 printer

12.000



1 kantor 2.000


Jumlah bahan bacaan/surat kabar

12 surat kabar 1.080

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



390 orang rapat dan 240 orang tamu

6.000


Frekwuensi rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan 8.250



1 orang/12 bulan 7.300

1 20 14 01 18 Pendataan dan pengelolaan Arsip SKPD

Jumlah data yang terkelola dan terpelihara

5.000



Aparatur

64.240

1 20 14 02 02 Pengadaan Perelengkapan Gedung Kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli

AC 1 unit dan gordyn

5.000

1 20 14 02 08 Pengadaan Meubeler Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

17 unit kursi lipat 7.990


Jumlah/luas bangunan rumah dinas yang terelihara

1 paket 1.000


Luas bangunan gedung kantor yang terpelihara

1 paket 21.500


Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang terpelihara


25.750

1 20 14 02 13 Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki

AC 1 unit dan 5 kipas angin

3.000


Disiplin Aparatur

2.850



25 orang 2.850


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


14.235





2 dokumen 1.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 2.000



12 dokumen 9.735


kualitas pelayanan Publik

12.000



2 kali 2.000



1 20 14 04 06 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (Paten)

Jumlah layanan 1 dokumen 5.500



12.500

1 20 14 07 01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Dokumen Renstra SKPD dan evaluasi

2 dokumen 4.500



3 dokumen 5.500



4 dokumen 2.500

URUSAN : WAJIB

TATA PEMERINTAHAN


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

57.000

1 20 14 36 01 Pembinaan Fasilitasi,Penyusunan Siklus Tahunan Desa dan Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa


9 dokumen 12.500

1 20 14 36 02 Pembinaan fasilitasi dan koordinasi pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penguatan Kapasitas kepala desa, perangkat desa dan kelembagaan desa

- Jumlah kades/perangkat desa yang terfasilitasi dan jumlah pengisian jabatan

9 dokumen 10.250

1 20 14 36 03 Koordinasi dan fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa


9 kali 14.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 14 36 04 Pembinaan koordinasi, dan fasilitasi kerja sama antar desa.

Frekwensi jumlah koordinasi dan fasilitasi kerja sama antar desa

9 kali 6.750

1 20 14 36 05 Pembinaan koordinasi, danfasilitasi penyusunan monografi kecamatan

Dokumen monografi desa dan monografi kecamatan

9 dokumen dan 1 dok kec.

4.500

1 20 14 36 06 Pembinaan koordinasi,dan fasilitasi Pemanfaatan Tata ruang wilayah

Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang

9 kali 9.000

TRANTIB


ketentraman, ketertiban

dan kenyamanan

lingkungan.

49.170

1 19 14 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan ketertiban Masyarakat dan patroli terpadu (Muspika)

Pelaksananaan patroli terpadu

12 kali 2.370

1 19 14 24 02 Pembinaan Koordinasi, dan fasilitasi Keamanan dan KeyamananLingkungan


orang 6.600

1 19 14 24 03 Pembinaan Koordinasi,metigasi dan pencegahan Bencana serta fasilitasi Penanganan korban Bencana alam.

Frekwensi rapat koordinasi mitidasi dan pencegahan bencana

9 kali / 40 0rang 13.700

1 19 14 24 04 Koordinasi dan fasilitasi Pembentukan PASKIBRAKA Kecamatan

Terbentuknya PASKIBRA Kecamatan

1 pleton 23.000

1 19 14 24 05 Pembinaan Koordinasi,dan fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT)



KESOS



Masyarakat.

36.715

1 13 14 18 01 Pembinaan koordinasi, fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan Penyadang masalah Kesos ( PMKS )

Frekuensi Rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS

9 kali 14.050

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 13 14 18 02 Pembinaan koordinasi, dan fasilitasi upaya kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan dan keluarga berencana

Frekuensi Rakor bidang kesehatan

9 kali 1.800

1 13 14 18 04 Pembinaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kelestarian budaya lokal


1 kali/ orang 2.340

1 13 14 18 05 Pembinaan koordinasi, dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan kepad Tuhan Yang Maha Esa

Frekuensi Forum kerukunan beragama dan atau safari ramadhan

1 kali 5.950

1 13 14 18 06 Pembinaan koordinasi, dan fasilitasi keorganisasian perempuan.


12 kali 5.000

1 13 14 18 07 Pembinaan koordinasi, dan fasilitasi Olah raga, pemuda

Jumlah cabang yang diikuti dalam porkap

15 jenis 3.025

1 13 14 18 08 Monitoring dan Evaluasi Dokumen hasil pelaksanaan monev

1 dokumen 4.550


partisipasi Pemberdayaan

Masyarakat Desa

106.000

1 22 14 18 01 Pembinaan Koordinasi, dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan kecamatan

Dokumen musrengang 1 dokumen 6.975

1 22 14 18 02 Fasilitasi dan Koordinasi evaluasi pembangunan desa

Jumlah desa yang dievaluasi

9 desa 5.100

1 22 14 18 03 Pembinaan Koordinasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan Pelestarian Aset Aset Program Pemberdayaan masyarakat Desa

Frekuensi Rakor pelestarian aset program pemebrdayaan

9 kali/orang 6.000

1 22 14 18 04 Pembinaan Koordinasi, dan fasilitasi penyusunan profil desa dan propil Kecamatan.


9 desa 5.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 22 14 18 05 Pembinaan Koordinasi, dan fasilitasi Pengembangan lembaga keuangan mikro Desa dan Kegiatan Ekonomi masyarakat Desa

Frekuensi rakor pengembangan lembaga keuangan mikro desa dan kegiatan ekonomi masy. Desa

40 orang/9 desa 2.800

1 22 14 18 06 Fasilitasi dan Koordinasi, ekspose/pameran kerajinan dan industri Rumah Tangga lainnya


2 kelompok 2.765

1 22 14 18 07 fasilitasi Koordinasi, dan pendampingan kelompok pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.




70.000

1. Pembangunan Talud Jalan Wonotoro, Sawahan Jatiayu



1 dokumen 3.360

450.000JUMLAH

6



SKPD : 1.20.15. - KECAMATAN PLAYEN


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



118.200

KEGIATAN



1.5 jt pulsa listrik x 12 bln, rek air 50m2 x12 bln, telepon Rp 500.rb x 12 bln.

27.000



Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 6 Unit

2.000



6 Orang 15.000



1 Orang 10.800


Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik dan AC

komputer 6 unit, printer 6 unit, laptop 4 unit, mesin ketik3 unit, 2 unit AC

5.000

1 20 15 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis yang tersedia

24 buah catridge, 50 rim HVS, 25 buah isi pantel, 12 pak stopmap, 24 pak snell, 12 pak pulpen, 12 buah staples, 12 buah refill taner, 12 buah amplop, 12 buah blender clip, 4 pak buku folio, 24 spidol whiteboard, 12 tinta blueprint, 12 trigonal, 12 lakban

6.000

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



24 buah amplop kops, 48 buah BKP, 60 buah disposisi, 12 pak SPPD

4.000


komponen listrik dan penerangan kantor tersedia

4 jenis komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor

2.500


Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia : camera/handycam

: 1 unit camera/handycam, 4 fan dan 1 unit laptop

18.000



10 jenis peralatan dan bahan kebersihan

2.000



1 harian/surat kabar

1.100




6.000



Dalam daerah 120 OP

6.000



1 Orang 10.800



2 Jenis 2.000



Aparatur

88.800


Jenis dan luasan bangunan gedung kantor dibangun

pagar 100 m dan garasi sepeda motor 40 m2

35.000


Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli (AC)

1 unit AC 7.000


20 kursi rapat1 set kursi tamu

15.000



pengecatan 4 unit gedung

3.000

1 20 15 02 11 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 6 Unit

25.800

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



20 meja 3.000


Disiplin Aparatur

4.000

1 20 15 03 02 penatalaksanaan kepegawaian skpd


28 Orang 4.000



Aparatur

1.500



3 Orang 1.500


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


10.500





2 dokumen 1.000



1 dokumen 2.500



12 dokumen 5.500



14.500


Frekuensi pameran hari jadi yang dilaksanakan

1 kali 3.000



2 dokumen 3.000



1 20 15 06 05 Monev penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)

Dokumen PMPRB 1 dokumen 3.500

1 20 15 06 07 Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten)


3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



14.500



1 dokumen 4.500


Dokumen Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, Perubahan DPA

6 dokumen 7.000



12 dokumen 3.000


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

42.500

1 20 15 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa dan Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Dokumen siklus tahunan desa - Frekuensi fasilitasi keuangan desa- Produk hukum desa

5 dokumen 21.000


Jumlah pengisian jabatan


1 Jabatan Kades, 5 jabatan Perangkat Desa

5.000








Frekuensi jumah fasilitasi dan koordinasi penyusunan monografi Desa

1 dokumen 5.000



1 Kali/30 Orang 3.500

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



dan Kenyamanan

Lingkungan

33.500


Frekuensi Pelaksanaan Patroli terpadu

4 kali, 6.000



50 Orang 6.000






1 peleton 15.000






Kemasyarakatan

39.000

1 13 15 18 01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )







Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya/Peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul

5 kelompok seni, 200 peserta Upacara

15.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



1 Kali 5.000



12 kali 5.000



5 Jenis 5.000



1 Dokumen 2.500


Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

690.000





13 desa 6.000

1 22 15 18 03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-aset program pemberdayaan masyarakat desa


1 kali/30 Orang 3.500



1 dokumen 5.000



2 kelompok 2.000



1kali/ 50 orang 5.000


657.000

1. Pembangunan Talud Jalan Desa Dengok,

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

2. Pembangunan Talud Jalan Desa Plembutan3. Pembangunan Talud Jalan Desa Banaran4. Pembangunan Talud Jalan Desa Logandeng5. Pembangunan Talud Jalan Desa Ngunut6. Pembangunan Talud Jalan Desa Playen7. Pembangunan Talud Jalan Desa Bandung8. Pembangunan Talud Jalan Desa Ngleri9. Pembangunan Talud Jalan Desa Banyusoco10. Pembangunan Talud Jalan Desa Srikoyo-ngrancang Bleberan



1 dokumen 2.500

1.057.000JUMLAH

7



SKPD : 1.20.16. - KECAMATAN NGLIPAR


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



102.300

KEGIATAN


Jumlah sarana jasa telepon, Listrik, air

2 Rek Listrik 2 Rek Air 1 Rek Telepon

14.500


Jumlah kendaraan dinas yg terbayar pajaknya

1 mobil7 motor

2.500


Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yg terfasilitasi

6 orang 12.900


Jumlah peralatan kerja terfasilitasi:Mesin Ketik, Komputer, Laptop, Printer,AC

4 mesin ketik,5 komputer,5 printer 3 Laptop 2 unit AC

4.000


Jumlah alat tulis kertas 40 rim map 350 lbr bolpoin 5 pak buku 5 pak amplop 6 pak tinta printer 20 btl dll

6.000


Jumlah barang cetakan dan foto copy

cetakan 5 jenis foto copy 2500 lb

5.500



Lampu 20 bh Kabel 2 rol

1.500


Peralatan dan Perlengkapan kantor tersedia

1 Laptop 2 Printer

12.000


Jumlah dan jenis peralatan dan bahan kebersihan kantor yang tersedia

sapu 4 bh komoceng 5 bh sabun 4 bh tisu 1 pak pengharum ruangan 3 bh

1.500

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar.

1 harian surat kabar

1.000



Makan minum 140 os, minum snack 300 os

5.000


frekwensi rapat, konsultasi, dan koordinasi

Dalam daerah 95 op

5.000


Jumlah teaga administarsi/tehnik perkatoran

1 orng Sopir 1 Tkng kbn 1 Penjaga Malam

28.900


Jenis data yang terkolola dan terpelihara

50 jenis 2.000



Aparatur

75.000

1 20 16 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis mebelair yg dibeli

Kursi Putar 8 buah dan 50 bh Kursi Susun

30.000



Pengecatan dinding tembok 200 M2

5.000


Jumlah dan jenis kendaraan dinas yg dipelihara

1 mobil,7 sepeda motor

30.000

1 20 16 02 16 Rehabilitasi gedung kantor Jenis dan luasan bangunan gedung kantor dibangun

Saluran drainase 20 mtr

10.000


Disiplin Aparatur

1.000



21 aparatur 1.000

1 20 16 04 Program

PeningkatanKapasitas

Sumber Daya Aparatur

2.000

1 20 16 04 01 Pendidika dan Pelatihan Formal


4 orang 2.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


11.400


Dokumen Lakip 1 dokumen 2.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Dokumen Laporan keuangan semesteran

1 dokumen 500



1 dokumen 2.500



1 dokumen 6.400



15.500

1 20 16 06 01 Pengelolaan data dan Sistem Informasi SKPD

Jumlah keikutsertaan pemeran dlm rangka Hari Jadi

1 kali 2.000



2 dokumen 2.000






Dokumen monev PMRB

1 dokumen 2.000



13.500


Dokumen renstra dan Evaluasi

1 dokumen 3.500


Dukumen renja, RKA.DPA

6 dokumen 5.500


Frekuensi Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan SKPD

12 kali 4.500


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

45.500

1 20 16 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa dan Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

- Dokumen siklus tahunan desa - Produk hukum desa - Frekuensi Fasilitasi koordinasi pengelolaan keuangan desa

7 dokumen dan 4 kali koordinasi/fasilitasi

18.500

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR




6 Jabatan, 6 orang

5.000



4 Kali/ 6 orang 7.000




1 20 16 36 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan monografi Kecamatan

- Dokumen profil desa - Dokumen monografi kecamatan

7 dokumen 1 dokumen

8.000



4 Kali/ 200 Orang

2.000



dan Kenyamanan

Lingkungan

30.000


Frekuensi Patroli terpadu

12 kali, 6.000



100 Orang 4.000



4 Kali/ 200 orang

3.500





2 Kali 100 orang 4.500

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



Kemasyarakatan

140.700



2 kali.../ 50 Orang

13.700



2 kali/ 40 orang

102.000

pengadaan sarana MCK/ Jamban Keluarga (Stop BABs)

50 KK



2 Kali/ 200 Orang

11.500



2 Kali 325 orang

4.000



12 kali 5.000



10 Jenis 2.000



1 Dokumen 2.500


Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

495.100





7 desa 5.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 22 16 18 03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat





2 dokumen 10.000



5 kelompok 5.000





452.000

1. Talud jalan Dusun Kedung Kidang, Klayar, Nglipar2. Pembangunan Talud Jalan Kwarasan Kulon (Kedungkeris)3. Pembangunan Talud Jalan Sumerjo (Nglipar)4. Pembangunan Talud Jalan Natah Kulon (Natah)



1 dokumen 3.000

932.000 JUMLAH

6



SKPD : 1.20.17. - KECAMATAN NGAWEN


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

URUSAN1.20 Semua Urusan

PROGRAM



84.300

KEGIATAN

1.20.17.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


2 rekening listrik, 1 rekening Telepon

12.500

1.20.17.01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya

Roda empat 1 unit Roda dua 9 unit

3.000


Jumlah Petugas Penatausahaan Keuangan dan aset yang terfasilitasi

6 orang 13.800


Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, Printer , Laptop, mesin ketik

Komputer 1 unit, mesin ketik 4 unit, printer 6 unit

5.500

1.20.17.01.08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis Kertas 36 rem, Tinta Komputer 20, Stopmap 120, Bolpoint 72, Staples 6 dan isi 3 dus, klip trigonal : 36, isi pentel : 100 biji

4.000

1.20.17.01.09 Penyediaan barang cetak dan penggandaan


Blangko SPPD : 20 bendel, Amplop Dinas : 500 lembar, BKP : 20 bendel, Lembar disposisi : 20 bendel dan foto copy : 12000 lembar

4.000

1.20.17.01.10 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Komponen listrik tersedia Lampu jari 32 W : 12 biji, lampu jari 11 W : 12, Kabel rol : 2, kabel 2,5 mm : 70 m, Saklar 12, stop kontak : 14, Colokan : 11 dan isolasi 2

2.000


Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia:

1 unit LCD, 1 unit PABX, 1 unit laptop

19.000



Sapu lidi : 28, Wipol : 24, Kain pel : 10, ember : 8, sabun mandi : 38, vixal : 20, sapu duk : 20

2.500


Jumlah surat kabat 1 surat kabar 1.200



Makan minum 60 OS, minum snack 300 OS

3.500

1.20.17.01.16 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Luar Daerah 2 OP, Dalam Daerah 132 OP

5.000

1.20.17.01.17 Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknik perkantoran


1 orang 7.300



6 jenis 1.000

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

Program

1.20.17.02 Peningkatan sarana dan

prasarana Aparatur

70.000

Kegiatan

1.20.17.02.08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

5 Meja, 20 kursi 20.500

1.20.17.02.09 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara

1 paket 3.500

1.20.17.02.10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


Cor blok 300 m2, tembok pagar 65 m2

21.000

1.20.17.02.11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

1 unit mobil, 9 unit sepeda motor

25.000


Disiplin Aparatur

1.000

Kegiatan



26 orang 1.000



Aparatur

1.000

Kegiatan

1.20.17.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal


3 orang 1.000


pengembangan sistem


dan keuangan

10.500

Kegiatan


Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1.500



2 Dokumen 500


Dokumen Laporan akhir tahun

1 dokumen 2.000



1 dokumen 6.500


kualitas pelayan publik

9.700

Kegiatan

1.20.17.06.01 Pengelolaan Data dan sistem informasi SKPD

Jumlah dokumen profil SKPD Frekuensi jumlah pemeran hari jadi Kab. Gunungkidul yang diikuti

1 kali 7.000

1.20.17.06.02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) SKPD


1 dokumen 1.700




17.500

Kegiatan

1.20.17.07.01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis SKPD


2 dokumen 5.500



6 Dokumen 7.500

1.20.17.07.04 Monev pengendalian program kegiatan SKPD

Dokumen Monev 1 dokumen 4.500

Urusan Wajib

Bidang Tata Pemerintahan


Kapasitas

Penyelanggaraan


dan Desa

46.500

Kegiatan

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20.17.43.01 Pembinaan, Fasilitasi, dan

Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Dokumen siklus tahunan desa, Produk hukum desa, frekuensi fasilitasi pengelolaan keuangan desa

30 dokumen, 7 kali/270 orang

23.000

1.20.17.43.02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa

Jumlah pengisian jabatan, Jumlah Kades/Perangkat desa yang difasilitasi

3 jabatan Perangkat Desa, 5 kali/124 orang

10.500

1.20.17.43.03 Koordinasi dan Fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa



1.20.17.43.04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa



1.20.17.43.05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan

Dokumen monografi desa Dokumen monografi kecamatan

6 dokumen 1 dokumen

3.500

1.20.17.43.07 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah



Urusan Wajib

Bidang ketentraman dan ketertiban



dan Kenyamana

Lingkungan

36.000

Kegiatan

1.19.17.24.01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika


12 kali 7.000

1.19.17.24.02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Linmas Inti Kecamatan yang terbina

31 orang 1 kali

3.500

1.19.17.24.03 Koordinasi, Mitigasi dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam

Frekuensi Rapat Koordinasi Mitigasi dan Pencegahan Bencana

12 kali, 6 orang

4.500

1.19.17.24.04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan


1.19.17.24.05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( Pekat )



Urusan Wajib

Bidang Sosial



Kemasyarakatan

64.500

Kegiatan

1.13.17.18.01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Frekuensi Rakor Penanggulangan kemiskinan dan PMKS

10 kali/ 400 orang

13.000

1.13.17.18.02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Perorangan dan Keluarga Berencana


2 kali / 90 orang 6.500

1.13.17.18.03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan

Jumlah layanan droping air yang diusulkan yang diterima masyarakat


1.13.17.18.04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal

Frekuensi Pengiriman kelompok seni dalam event budaya

18 kali, 670 orang

15.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.13.17.18.05 Pembinaan, Koordinasi dan

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Kepada TYME

Frekuensi forum kerukunan beragama dan/safari ramadhan

2 kali/ 100 orang 8.500

1.13.17.18.06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan

Jumlah pertemuan PKK 12 kali 4.000

1.13.17.18.07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna

Cabang olah raga yang diikuti dalam Porkab

3 jenis / 225 orang

8.000

1.13.17.18.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen hasil pelaksanaan Monev

3 dokumen 6.000

Urusan WajibBidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


Partisipasi dan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

39.000

Kegiatan

1.22.17.18.01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan

Dokumen Musrenbang 5 dokumen 11.000

1.22.17.18.02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi Pembangunan Desa


6 desa 7.000

1.22.17.18.03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pmberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa



1.22.17.18.04 Fasilitasi daan koordinasi Penyusuna Profil Desa dan Profil Kecamatan


12 dokumen 7.000

1.22.17.18.07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat serta lingkungan hidup



1.22.17.18.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


2 dokumen 4.000

380.000JUMLAH

4



SKPD : 1.20.18. - KECAMATAN SEMIN


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



86.700

KEGIATAN

1 20 18 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah sarana jasa telepon, air dan listrik

1 rekening telepon, 1 rekening air, 2 rekening listrik

12.600




1.800



6 orang 14.400


Jumlah peralatan kerja terfasilitasi, komputer, printer, laptop, mesin ketik

5 Komputer, 7 printer, 2 laptop, 2 mesin ketik

3.000

1 20 18 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis 10 jenis ATK 4.000


Jumlah barang cetakan dan penggandaan

6 jenis cetakan, 1 paket fotocopy

4.500

1 20 18 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor


4 jenis komponen instalasi listrik dan penerangan

1.500


Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia.

1 unit printer, 1 unit Laptop, 2 unit UPS, 1 unit LCD, 2 unit filling kabinet

21.000



6 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.500


Jumlah surat kabar. 2 buah 1.000

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



Makan minum 155 Os, Minum snak 515 Os

6.700

1 20 18 01 16 Rapat – rapat dan koordinasi keluar daerah

Frekuensi rapat, koordinasi dan konsultasi

Dalam daerah 135 Op, Luar daerah 3 Op.

7.400

1 20 18 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/tehnik

Jumlah tenaga administrasi/tehnik perrkantoran

1 orang 7.300


sarana dan prasarana

aparatur

89.500

1 20 18 02 08 Pengadaan meubelair Jumlah dan jenis mebelair

1 buah rak buku 3.000

1 20 18 02 09 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Jumlah dan jenis material dan bahan bangunan

1 unit 750

1 20 18 02 10 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Jumlah dan jenis material dan bahan bangunan

Sekat Aula, Sekat ruangan, Kanopi (Parkir mobil/motor) , 1 unit Gedung kantor

59.000

1 20 18 02 11 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional



26.000

1 20 18 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala meubellair


10 buah 750


Disiplin Aparatur

3.000


Jumlah ASN / pegawai yang terfasilitasi

27 pegawai 3.000


pengembangan sistem


dan keuangan

9.500


Dokumen LAKIP 1 Dok 1.400



2 Dok 500

1 20 18 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir


1 Dok 1.400


Dokumen laporan keuangan bulanan / SPJ

12 Dok 6.200

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



7.000


Jumlah peserta pameran dalam rangka hari Jadi Kabupaten Gunungkidul

2 Kelompok 1.500

1 20 18 06 02 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)


2 Dok 1.000


Dokumen RTP 1 Dok 2.500

1 20 18 06 07 Fasilitasi pelayanan publik terpadu ( PATEN )




11.200


Dokumen Renstra SKPD

1 Dok 4.000


Dokumen Renja, RKA, dan DPA SKPD

6 Dok 3.700

1 20 18 07 04 Monev pengendalian program kegiatan SKPD


12 Dok 3.500


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

50.000

1 20 18 36 01 Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, dan Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Dokumen siklus tahunan desa , Produk hukum desa, Frekuensi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

5 dokumen, 6 kali fasilitasi

23.000

1 20 18 36 02 Pembinaan, Fasilitasi. Dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa, dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelembagaan Desa

Jumlah pengisian jabatan, Jumlah kades/perangkat desa yang difasilitasi

20 jabatan, 20 Orang

11.000

1 20 18 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi pertanahan dan tanah kas desa

Frekuensi jumlah koordinasi


3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 18 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi kerjasama antar desa


2 kali, 50 Orang 2.000

1 20 18 36 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi penyusunan monografi desa dan kecamatan

Jumlah dokumen monografi desa, Dokumen monografi kecamatan

10 Dok, 1 Dok 4.000



4 kali, 140 Orang

5.000


Ketentramanan,

Ketertiban, Kenyamanan

Lingkungan

37.600

1 19 18 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat, dan Patroli Terpadu Muspika

Pelaksanaan patroli terpadu

12 kali 7.000

1 19 18 24 02 Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.


50 orang 4.000

1 19 18 24 03 Koordinasi, Mitigasi, dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana.

Frekuensi rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana

2 Kali, 120 Orang

10.000

1 19 18 24 04 Koordinasi, Fasilitasi dan pembentukan Paskibraka kecamatan

Terbentuknya Paskibra tingkat kecamatan

1 peleton 12.600

1 19 18 24 05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi pencegahan Penyakit Masyarakat ( pekat )


1 kali , 50 Orang

4.000

1 13 18 18 Program Fasilitasi dan

Koordinasi

Penyelenggaraan

Pembinaan Sosial

Kemasyarakatan

68.500

1 13 18 18 01 Pembinaan,Koordinasi, dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )


2 Kali, 100 orang 6.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 13 18 18 02 Pembinaan,Koordinasi, dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Perorangan dan Keluarga berencana


1 Kali, 60 orang 23.000

Bantuan Stimulan Intervensi STOP Buang Air sembarangan ( STOP BABs ) berupa jamban sehat bagi keluwarga miskin

20 KK

1 13 18 18 04 Pembinaan,Koordinasi, dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal


4 Kali, 400 orang 13.000

1 13 18 18 05 Pembinaan,Koordinasi, dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME

Frekuensi forum kerukunan beragama dan/atau safari taraweh

1 kali,10 masjid 7.000

1 13 18 18 06 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan


12 kali 4.000

1 13 18 18 07 Pembinaan, koordinasi, dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda dan Karang taruna

Jumlah Porkab yang diikuti

15 jenis 11.000

1 13 18 18 08 Monitoring, evaluasi,dan pelaporan


5 Dok 4.500

1 22 18 18 Program fasilitasi dan

koordinasi pemberdayaan

masyarakat desa

47.000

1 22 18 18 01 Pembinaan, koordinasi, dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan

Dokumen musrenbang 1 dok 11.500



10 desa 10.500

1 22 18 18 03 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa


2 Kali, 60 Orang 5.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 22 18 18 04 Fasilitasi dan koordinasi penyusunan profil desa dan propil Kecamatan

Dokumen profil desa 10 dokumen 5.000

1 22 18 18 06 Fasilitasi dan koordinasi Ekspose/ pameran kerajinan dan industri rumah tangga lainnya


5 Kelompok 5.000

1 22 18 18 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Pendampingan Kelompok Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Darat, serta Lingkungan Hidup.


2 Kali, 60 Orang 5.000


Dokumen monev 4 Dok 5.000

410.000JUMLAH

6



SKPD : 1.20.19. - KECAMATAN PATUK


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



101.935

KEGIATAN


Jumlah sarana jasa telephon, listrik, air, internet

1 rek telephone, 1 rek listrik

18.000


Jumlah peralatan, perlengkapan, gedung, tanah yang disewa

1unit tanah 2.400



Roda 1 unit,Roda 5 unit

2.750



12 bulan 13.800



Komputer 5 unit, Laptop 2 unit, mesin ketik manual 2 buah

2.500





lembar……/paket…

3.700



1 paket 1.000


Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia, komputer…printer…laptop..

1 proyektor, 1 komputer, 1 laptop ,7 kursi putar, 2 filling cabinet

30.700



……buah, 1.000



1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



350 Os 2.625


Frekwnsi rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah

98 op 5.000





Jenis data yang dikelola dan terpelihara

2 Jenis 2.400



Aparatur

31.000



100 m2 4.500

19 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


1 roda empat dan 5 roda dua

23.000



50 unit 1.000


Perbaikan dapur dan KM/WC

1 paket 2.500


Disiplin Aparatur

2.000



30 orang 2.000


kapasitas Sumber daya

Aparatur

1.500


jumlah ASN yang mengikuti diklat ,seminar,bintek

5 orang 1.500


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


7.900


Jumlah dokumen LAKIP

1 dokumen 1.100



2 dokumen 1.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen 1.900


Jumlah dokumen Laporan Keuangan bulanan

12 dokumen 3.900



13.515

1 20 19 06 01 Pengelolaan data dan informasi SKPD

Frekuensi pameran yg dilaksanakan

1 kali 2.500



2 dokumen 2.500




Dokumen Monev PMPRB

1 dokumen 2.000

1 20 19 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapain SPM


12 dokumen 2.515

1 20 19 06 07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu ( PATEN )




7.750


Dokumen Renstra 1 dokumen 4.250


Dokumen Renja, Rka, DPA, DPA perubahan, Renja perubahan

6 dokumen 3.500


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

36.700


Dokumen Siklus Tahunan Desa dan produk hukum desa, Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan desa

5 dokumen, 5 kali

16.500

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Jumlah pengisian jabatan yang terfasilitasi`, Jumlah kades/perangkat desa yang difasilitasi

5 jabatan 21 orang

6.450



7 kali 3.750


Frekwensi jumlah koordinasi kerjasama antar desa

5 kali 4.000


Jumlah Dokumen Monografi Desa - Jumlah monografi Kecamatan

5 dokumen dan 1 dokumen

3.000



4 kali 3.000

1 19 Kesatuan Bangsa dan




dan Kenyamanan

Lingkungan

38.500



12 kali 7.000



100 orang 4.500



6 kali 3.500



1 peleton 20.000



6 kali 3.500

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 13 Sosial



Kemasyarakatan

130.200









280 kali droping 100.000


Frekwensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya

5 kali, 130 orang 9.000


Frekwensi forum kerukunan beragama dan atau safari ramadhan

11 kali 4.700



12 kali 3.000


Jumlah Cabang olahraga yang diikuti dalam Porkab

3 jenis 3.500



1 dokumen 2.000


Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

24.000





11 desa 3.500

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR






1 dokumen 3.000



2 kelompok 6 orang

3.000






1 dokumen 2.000

395.000J U M L A H

6



SKPD : 1.20.20. - KECAMATAN SAPTOSARI


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



101.200

KEGIATAN


Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air.

1 bh rekening listrik, 1 rekening air, 2 buah rekening telepon

13.500

1 20 20 01 04 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


1 bh mobil, 5 buah R 2.

3.000


Jumlah penatausahaan administrasi keuangan dan aset yang terfasilitasi

6 orang

13.200


Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi, komputer, printer, mesin ketik dan laptop

komputer : 7 buah, printer : mesin ketik : laptop :

5.000

1 20 20 01 08 Penyediaan alat tulis kantorJumlah alat tulis 10 jenis

4.000



6 jenis barang cetakan dan 1 paket fotocopy

4.500


Komponnen listrik tersedia

lampu: roll kabel: dan alat listrik lainnya

2.000

1 20 20 01 11 Tersedianya peralatan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor, laptop, Printer, soundsystem: amplifier dan horn

2 buah Laptop, 2 unit printer 1 unit soundsystem 1 unit amplifier, 1 unit horn

31.000



1 kantor, 1 rumah dinas

2.500


Jumlah surat kabar 1 buah1.000

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



makan minum snak : 4 kali/ 50 minum snak :12kali/90 orang

6.000


Frekkwensi rapat , koordinasi dan konsultasi

luar daerah : 10 dalam daerah :110

6.500

1 20 20 01 17 Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran

Jumlah tenaga administrasi /teknik perkantoran

1 org9.000



Aparatur

120.950


Jumlah luas,dan jenis yang dibangun

20 m 30.000

1 20 20 02 08 Peyediaan mebeleir Jumlah dan jenis mebelair

10 buah meja rapat, 50 buah kursi rapat, 7 buah meja kerja, 7 buah kursi kerja(kursi putar)

35.450


Jumlah , luasan rumah dinas yang di rehabilitasi

1 paket10.000


Jumlah , luasan gedung kantor yang di rehabilitasi

2 buah,25.000



1 bh mobil, 5 buah roda dua.

19.000



kursi :40 meja:10

1.500


Disiplin Aparatur

12.000



25 orang12.000



Aparatur

3.000



4 Orang3.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


15.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 20 05 01 Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen lakip 1 dokumen4.500


Jumlah dokumen laporan semesteran

1 dokumen500


Jumlah dokumen laporan semesteran

1 dokumen3.000


Jumlah dokumen laporan bulanan/SPJ

12 dokumen7.000



Persentase Laporan

Keuangan yang

disusun tepat waktu

13.500

1 20 20 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Dokumen IKM 2 dokumen4.500


Dokumen RTP 1 dokumen2.000


Dokumen monev MPRB

1 dokumen2.000

1 20 20 06 07 Fasilitasi pelayanan publik terpadu (PATEN)

Jumlah layanan yang terlayani

1 jenis2.000



12 dokumen3.000



9.000

1 20 20 07 01 Penyusunan dan evaluasi rencana strategis SKPD


1 dokumen3.000


Dokumen renja 6 dokumen6.000

1 20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan

Kepegawian dan

Persandian


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

25.000

1 20 20 36 01 Pembinaan , fasilitasi, dan koordinasi penyusunan siklus tahunan desa, produk hukum desa dan engelolaan keuangan desa

Dokumen siklus tahunan desa, produk hukum desa dan pengelolaan keuangan desa,

5 dokumen, 4 kali/96 Orang

11.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 20 36 02 Pembinaan , fasilitasi,dan koordinasi pengisian kepala desa dan perangkat desa serta penguatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan kelembagaan desa

- Jumllah pengisian jabatan yang terfasilitasi

7 jabatan 5.000

- Jumlah kades/perangkat desa yang terfasilitasi

21 orang

1 20 20 36 03 Koordinasi dan fasilitasi tata administrasi pertanahan dan tanah kas desa

Frekuensi jumlah koordinasi

2 kali/ 28 Orang

3.000

1 20 20 36 04 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar desa


2 kali/36 Orang2.000

1 20 20 36 05 Pembinaan , koordinasi, dan fasilitasi, penyusunan monografi desa

-jumlah dokumen monografi desa

1 dokumen 2.000

-jumlah dokumen monografi kecamatan

1 dokumen

1 20 20 36 06 Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang


2 kali/28 Orang

2.000

1 19 20 Kesatuan Bangsa dan



Ketenteraman, Ketertiban,

dan Kenyamanan

Lingkungan

22.000

1 19 20 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat, dan Patroli Terpadu ..Muspika

Pelaksanaan patroli terpadu

12 kali / tahun

5.000

1 19 20 24 02 Pembinaan , koordinasi, dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan

Jumlah linmas yang terbina

2 kali/60 orang3.000

1 19 20 24 03 Koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana serta fasilitasi penanganan korban bencana alam

Frekwensi rapat koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana

1 kali/60 orang

3.000

1 19 20 24 04 Koordinasi, fasilitasi, dan pembentukan paskibraka kecamatan

Terbentuknya paskibra kecamatan

1 pleton8.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 19 20 24 05 Pembinaan , koordinasi dan fasilitasi pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)


1 kali/60 Orang

3.000

1 13 Sosial



Kemasyarakatan

155.500







pengadaan sarana MCK/ Jamban Keluarga

40 kk 80.000

15 kk 30.000



2 Kali/ 50 Orang 20.000



1 Kali/50 org 5.500



12 kali/60 org

4.000



3 Jenis

3.000



1 Dokumen 2.000

1 22 Pemberdayaan

Masyarakat Desa


Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

30.850

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR





3 desa 5.800

1 22 20 18 03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat





2 dokumen 2.900



7 kelompok 4.400






1 dok 2.500

508.000J U M L A H

6



SKPD : 1.20.21. - KECAMATAN GEDANGSARI


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



63.500

KEGIATAN

1 20 21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbiayai

2 Rekening listrik dan 1 rekening telepon

8.700


Jumlah STNK /izin kendaraan dinas yang terbaharui

1 mobil 7 unit spd motor

3.400

1 20 21 01 05 Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.200

a. PPK

b. Pemb. PPK

c. Bendahara Pengeluaran

d. Pemb. Bend. Pengeluaran

e. Bend. Barang

f. Pemb. Bend. Barang


Jumlah peralatan kerja yang tereparasi dg baik

3 Komputer 3 printer 4 mesin ketik , 1 pompa air

2.000

1 20 21 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia selama 1 tahun

30 rim HVS , 8 botol tinta epson B/C, 1 Box pentel, 4 Bendel Stofmap, 2 Staples, 1 bendel map snel

3.000

1

NOMOR


6 petugas selama 12 bulan

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 21 01 09 Penyediaan barang cetakan dan dan penggandaan

Jumlah blangko-blangko cetakan dinas dan fotokopi selama 1 tahun

4 bendel blangko SPPD, 6 Bendel BKP, 6 Bendel lembar disposisi , 6 bendel pengantar surat, dan 10000 lembar fotokopi

3.500

1 20 21 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah Alat listrik dan kelengkapannya yang tersedia

1 Rol Kabel NYA, 10 Lampu SL 20 Watt, 10 Saklar D/S, 4 Sekering

1.000


Jumlah Komputer yang dapat dibeli

1 unit 16.000

Jumlah sound system yang dibeli

1 set

Jumlah sepatu boot yang dibeli

4 unit


Jumlah pembersih dan alat pembersih yang tersedia

6 Botol pemberih lantai dan KM, 4 Sapu lidi, 6 sapu lantai, 2 Arit, 1 Cangkul, 1 gunting rumput, 6 Sulak, 4 botol pembersih kaca, 6 pel lantai, 6 keset

1.000


Jumlah media cetak harian berlangganan yang terbiayai

1 media koran harian Kedaulatan Rakyat

920


Jumlah makan minum snack rapat yang terbiayai

200 OS snack dan minum rapat, 100 OS makan minum rapat dan 40 OS makan minum jamuan tamu

5.600

1 20 21 01 16 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas yang terbiayai

Gol IV 36 OP Gol III 60 OP Gol II 16 OP Gol I 14 OP

5.180


sarana dan Prasarana

Aparatur

39.500

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 21 02 08 Pengadaan Mebeler Jumlah kursi rapat dan meja rapat yang dapat dibeli

6 meja rapat dan 18 kursi rapat

14.000


Luasan / jenis bangunan rumah dinas yang dipelihara

Penggantian Kusen dan pintu 1 unit, pemlesteran 10 m2, pengecatan 40m2,

2.000

1 20 21 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor

Luasan / jenis bangunan gedung kantor yang dipelihara

Penggantian pintu dan kusen WC 1 set, pembuatan septic tank 1 unit, Pembelian karpet talang 20m, penggantian selot pintu 3 set, pengecatan gedung 60m2

4.000

1 20 21 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional


1 mobil 7 unit spd motor

19.500


Disiplin Aparatur

2.000


Jumlah ASN yang terfasilitasi KP , Berkala dan penyusunan SKP

24 PNS 2.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


6.200

1 20 21 05 01 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen Lakip yang disusun

1 Dokumen rangkap 5

1.200

1 20 21 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun

2 Dokumen 800

1 20 21 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun

1 Buku rangkap 3

1.200

1 20 21 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan /SPJ

Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan disusun

12 dokumen bulanan

3.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



12.700


Jumlah kelompok yang mengikuti pameran hari jadi

2 Kelompok 3.000


Jumlah survei dan Dokumen IKM yang disusun

2 survei IKM dan 2 DokumenIKM

1.200


Jumlah Dokumen Rencana Tindak lanjut pengendalian (RTP) yang disusun

2 dokumen 1.500

1 20 21 06 05 Monev Penilaian Mandiri reformasi Birokrasi

Jumlah kelengkapaan data dokumen PMPRB

1 Bendel data kelengkapan

2.000

1 20 21 06 07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu /PATEN

Jumlah desa tersosialisasi layanan kecamatan

7 desa 5.000



8.500

1 20 21 07 01 Penyusunan dan EvaluasiRencana Strategis SKPD

Dokumen Renstra dan Dokumen Evaluasi Renstra

1 dokumen 2.500


Dokumen Renja, RKA,DPA, DPA perub. Renja perub.

2dok 2.700

1 20 21 07 04 Monev dan pengendalian program kegiatan SKPD

Jumlah dokumen monev Teppa yang disusun dan dilaporkan

12 Dokumen laporan monev

3.300



Kemasyarakatan

199.500

1 13 21 18 01 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi Penaggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Frekuensi rakor PMKS yang dilaksanakan

2 kali rakor PMKS dengan peserta @Rakor 30 orang

3.000

1 13 21 18 02 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi upaya kesehatan masyarakat, Usaha kesehatan perorangan , dan Keluarga berencana

Frekuensi rakor kesehatan yang dilaksanakan

2 kali rakor PMKS dengan peserta @Rakor 30 orang

11.000

Bantuan stimulan stop BABS

4 KK

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



425 droping air 165.000

1 13 21 18 04 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi pengembangan dan pelestarian Budaya Lokal

Frekuensi kelompok budaya terkirim dalam even budaya /hari jadi Gunungkidul

1 X pada HUT Gunungkidul dengan 150 Peserta, 1 Tim Karawitan Jum'at legi

5.000

1 13 21 18 05 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan YME

Frekuensi safari ramadan yang dilakukan kecamatan

7 X di 7 desa 6.000

1 13 21 18 06 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi Keorganisasian perempuan

Jumlah pertemuan PKK terfasilitasi

12 kali pertemuan bulanan

4.500

1 13 21 18 07 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda, Karang Taruna

Jumlah cabang olah yang dikuti dalam porkab

1 even olah raga dan 1 organisasi pemuda

4.000


Dokumen monev pelaksanaan kegiatan

1 dokumen 1.000


Ketentraman , Ketertiban ,

dan Kenyamanan

Lingkungan

21.000

1 19 21 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat , dan Patroli Terpadu Muspika

Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan bersama Muspika

6 kali patroli terpadu wilayah perbatasan

5.000

1 19 21 24 02 Pembinaan , Koordinasi , dan Fasilitasi Keamanan dan Kenyaman Lingkungan

Jumlah linmas desa yang terbina

1 X rakor 75 orang

3.000

1 19 21 24 03 Koordinasi, Mitigasi, dan Pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam

Frekuensi rapat koordinasi Mitigasi dan pencegahan bencana

1 X rakor 40 orang

2.500

1 19 21 24 04 Koordinasi , Fasilitasi , dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan

Jumlah anggota Tim Paskibraka yg dibentuk dan dilatih

1 Tim Paskibraka siswa SMK, 30 personil

8.000

1 19 21 24 05 Pembinaan , Koordinasi, dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)


1 x rakor 50 orang

2.500

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

28.200

1 20 21 36 01 Pembinaan , Fasilitasi , dan Kordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Produk Hukum Desa, dan Pengelolaan Keuangan desa


5 dokumen 11.000

1 20 21 36 02 Pembinaan, Fasilitasi, dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa

Jumlah pengisian jabatan yang terfasilitasi

2 dukuh dan 1 kaur keuangan, staf desa1

6.200


frekuensi jumlah koordinasi administarsi pertanahan


1 20 21 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Desa



1 20 21 36 05 Pembinaan , koordinasi dan fasilitasi penyusunan monografi Kecamatan

dokumen monografi desa, jumlah dokumen monografi Kec.

7 dok desa dan . 1 dok kecamatan

2.500

1 20 21 36 06 Fasilitasi dan koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah


2.kali 60 orang 3.000


Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat desa

306.400

1 22 21 18 01 Pembinaan , Koordinasi, dan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan

Dokumen musrenbang 1 Dokumen Kecamatan

5.500

1 22 21 18 02 fasilitasi dan koordinasi Evaluasi pembangunan desa

Jumlah desa yang dilaksanakan evaluasi

7 desa 5.200

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 22 21 18 03 Pembinaan , Koordinasi, dan fasilitasiPemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-Aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan yang dilakukan

2 kali Rakor dengan peserta @Rakor 30 orang

3.000


Dokumen profil desa dan kecamatan yg disusun

1 dokumen profil Kecamatan dan 7 dokumen profil desa

2.000

1 22 21 18 05 Fasilitasi dan koordinasi Ekspose / Pameran Kerajinan dan Industri Rumah tangga Lainnya

Jumlah UKM peserta pameran di HUT RI Kecamatan

1 kali ,10 kelompok dengan 40 peserta

2.000


Frekuensi rakor yang dilaksanakan

3 kali rakor dengan peserta @rakor 40 orang

3.000


284.500

1. Pembangunan Talud Semen (TEGALREJO)2. Pembangunan talud Tamansari WATUGAJAH3. Pembangunan talud jalan Boyo-Sumberjo (NGALANG)



1 Dokumen 1.200

687.500JUMLAH

7



SKPD : 1.20.22. - KECAMATAN GIRISUBO


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



77.300

KEGIATAN

1 20 22 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air

1 rek/pulsa telpon 2 rekening listrik 1 pkt jasa air

14.400

1 20 22 01 04 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional


Roda 4 :1 unit Roda 2 : 6 unit

2.100



6 orang 12.600

1 20 22 01 07 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi, komputer, printer, laptop, mesin ketik

komp 5 unit, laptop 4 unit, printer 2 unit, mesin ketik 2 unit

4.000

1 20 22 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat tulis Kantor HV70gr:60 rim, Buku Kwarto:60bh, Buku Folio:60gr, Tipex:24 buah, Bolpoint:12 pak, Lem:10buah,Tinta Printer:24botol,spidol:2losin,Kalkulator:2buah,steples:5buah,isi steples:1pak,binderclip:1pak, snelhecter:10lusin,stopmap:10lusin,paperclip:6lusin,tintacap:4pak,pita mesin ketik:6buah,

5.000

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 22 01 11 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Jumlah barang cetakan dan Photo kopi

Amplop berkop:12pak,blangko SPPD:12buku,blangkoSPT:12buku ,blanko disposisi:24buku,kendali masuk:24buku,kendali keluar:24buku,snelhecter berkop:6lusin,stopmap berkop:6lusin,

5.000

1 20 22 01 10 Penyedediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


lampu jari 12v: 24 buah, 50v:6 buah, 10v:10buah, kabel:1 rol,batrai werles:6buah,batrai Jam:12 buah, batrai senter:12buah

2.000



2 unit laptop 11.000


Jumlah bahan pembersih dan peralatan kebersihan

Pembersih porslen:12botol, kanebo:5buah, pel:6buah,pewangi ruang:20 pak,tisu meja:12pak,Pembersih lantai:48botol,sapu:6buah

1.200

1 20 22 01 13 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perndang-undangan

Jumlah surat kabar 1 KR 1 Minggu Pagi

1.200



250 minum dan snak 180 makan

5.100

1 20 22 01 16 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Frekwensi rapat , konsultasi, koordinasi

214 op 6.500



1 orang 7.200

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 22 02 PROGAM PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

57.200


Jumlah dan jenis perlengkapan kantor

2 unit TV 5.000

1 20 22 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis mebelair

6 unit kursi tunggu, 2 unit almari arsip, 4 meja pimpinan rapat

16.000


Jumlah/Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara

3 gedung:600m2 dan 1 unit PAH :5000ltr

13.000

1 20 22 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional


1 unit Roda 4 6 unit roda 2

23.200

1 20 22 03 PROGRAM


APARATUR

1.500

1 20 22 03 02 Fasilitasi administrasi Kepegawaian SKPD

SKP, Kenaikan pangkat, Gaji berkala

21 orang pegawai

1.500

1 20 22 06 PROGRAM

PENINGKATAN

.PENGEMBANGAN

SISTEM LAPORAN

CAPAIAN KINERJA

KEUANGAN

12.000

1 20 22 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD


1 20 22 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

Dokumen Laporan Keuangan semesteran

1 dokumen 500


Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun

1 dokumen 2.000

1 20 22 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ

Jumlah dokumen Laporan Keuangan bulanan

12 dokumen 8.000

1 20 22 06 PROGRAM


PELAYANAN PUBLIK

13.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 22 06 01 Pengolahan data dan sistem informasi SKPD

Frekwensi Pameran pembangunan dalam rangka hari jadi

1 kali pameran 3.500

1 20 22 06 02 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat


2 dokumen 2.000


Dokumen Rencana Tidak Pengendalian (RTP)

1 dokumen 3.500

1 20 22 06 05 Monev Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dokumen Monev PMPRB

1 dokumen 2.000

1 20 22 06 07 Faslitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN)

Jumlah pelayanan 1 dokumen 2.000

1 20 22 07 PROGRAM


PERENCANAAN

11.000



1 dokumen 3.500

1 20 22 07 02 Penyusunan Rencana kerja SKPD

Dokumen RENJA 6 dokumen 4.500

1 20 22 07 05 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD

Dokumen Monev dan Pengendalian Progkeg SKPD

12 dokumen 3.000

1 20 22 13 PROGRAM

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

SOSIAL DAN

KEMASYARAKATAN

139.500

1 20 22 13 01 Pembinaan, Koordinasi dan Faslitasi Penanggulangan Kemisikinan dan Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Frekwensi Rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS


1 20 22 13 02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat, usaha Kesehatan Perorangan dan Keluarga Berencana

Frekwensi Rakor bidang kesehatan




4 desa/150 hari 111.000

1 20 22 13 04 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal

Frekwensi pengiriman kelomppok seni dalam even budaya

2 kali/300 orang 10.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 22 13 05 Pembinaan, Koordinasi dan Faasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME

Jumlah forum kerukunan beragama dan/atau safari ramadhan

8 kali/8 desa 2.000

1 20 22 13 06 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi keorganisasian Perempuan

Pembinaan PKK 12 kali/8 desa 3.500

1 20 22 13 07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda dan Karang Taruna

Jumlah cabor yang diikuti dalam Porkab

6 Jenis (sepakbola, voli pa,volly pi, badminton,catur, volly pasir)

3.000


Dokumen hasil pelaksanaan program

4 dokumen 2.000

1 20 22 19 PROGRAM

PENINGKATAN

KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

29.000

1 20 22 19 01 Pembinaan dan Koordinasi keamanan ketertiban masyarakat dan Patroli terpadu Muspika



1 20 22 19 02 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan lingkungan



1 20 22 19 03 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana alam serta fasilitasi penanganan korban Bencana Alam

Frekwensi Rapat koordinasi Mitigasi dan Pencegahan Bencana

2 kali/100orang 3.000

1 20 22 19 04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka

PASKIBRA Kecamatan 1 Peleton/75 orang

14.000

1 20 22 19 05 Fasilitasi dan koordinasi pencegahan PEKAT



1 20 22 36 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

PENYELENGGARAAN

KECAMATAN DAN DESA

25.500

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 20 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, produk hukum Desa dan Pengelolaan keuangan Desa

- Dokumen Siklus Tahunan Desa - Produk Hukum Desa

8 Desa 6.500

1 20 22 36 02 Fasilitasi dan koordinasi Pengisian Perangkat desa dan Kepala Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa

-Jumlah pengisian jabatan yang terfasilitasi - Jumlah Kades/Perangkat Desa yang difasilitasi

2 jabatan 4 Orang

7.000

1 20 22 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi pertanahan dan Tanah Kas Desa

Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan desa

8 Desa 3.000

1 20 22 36 04 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kerjasama antar Desa

Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar desa, kapasitas Perangkat Desa

8 Desa 3.000

1 20 22 36 05 Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan monografi desa dan kecamatan

- Dokumen Monografi Desa - Dokumen Monografi Kecamatan

5 dokumen 2 dokumen

3.000

1 20 22 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan tata ruang wilayah

jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan Tata ruang

8 Desa 3.000

1 20 22 18 PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN DESA

159.000

1 20 22 18 01 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan

Dokumen Musrenbang 3 dokumen 6.000

1 20 22 18 02 Pembinaan, koordinasi dan Evaluasi pembangunan desa


8 desa 7.000

1 20 22 18 03 Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat



1 20 22 18 04 Fasilitasi dan koordinasi Pendataan profil desa dan Profil Kecamatan


1 dokumen 2.500

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 22 18 05 Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Desa dan ekonomi masyarakat Desa

Frekwensi rapat koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Desa dan ekonomi masyarakat Desa

6 kelompok 3.000

1 20 22 18 06 Fasilitasi dan koordinasi ekspose/Pameran kerajinan dan industri rumah tangga lainnya


6 kelompok 3.000


130.000

1. Pembangunan Talud Jalan Desa Tileng


Dokumen hasil pelaksanaan program

1 dokumen 2.500

525.000 JUMLAH

7



SKPD : 1.20.23. - KECAMATAN TANJUNGSARI


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM



110.450

KEGIATAN



1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telp,

15.000

1 20 23 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


1 mobil7 motor

2.550



7 orang 14.100



2 mesin ketik, 5 komputer, 5 printer dan 2 laptop

3.950


HVS,Bulpoin,Tinta KMT,pensil,penghapus,penggaris,stopmap,Desposisi,Kwitansi,Staplus,Spidol,Tip Ex,Pita ktk,Buku tulis,Hadner,dll

14, 72, 12, 12, 3, 6, 100, 25.bdl, 12.bdl, 6, 25, 10, 4,10, 20,

4.520



cetakan 2 jenis 12 paket foto copy

5.100



2 instalasi 2.950


Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia : laptop, proyektor, komputer, lemari arsip

1 unit laptop, 1 proyektor,1 unit Komputer ,2 unit rak/lemari arsip

25.000

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



sapu lidi 12,sapu ijuk 6, kainpel 6,sulak 12,gas 12,sabun18, c m 48,karbol 48,superpel 10,kranjang 10 sampah 96 ,Serbet 12,tisu 12,Gelas 12,Piring ,Sendok12i,Centong 12,Cere 5t,Tremos 4,Porong 2,Tabung gas Kcl 2,waskom 2

4.500


Jumlah buku bacaan/referensi, dan surat kabar

264.bdl 1 buku

1.160



34 kali rapat 13.420


Rapat dan Konsultasi dalam daerah

2 orang Gol.IV, 9 orang Gol.III, 4 orang Gol.II,1 orang Gol.I

11.000



1 orang 7.200



Aparatur

45.200

1 20 23 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah kursi rapat 20 buah kursi 10.000


Jumlah rumah dinas dipelihara (pengecatan, pengapuran dan perbaikan pintu)

1 unit 7.200


Luasan gedung kantor yang direhabilitasi

97,3 m2 5.000


Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang menjadi obyek pemeliharaan

1 mobil,7 sepeda motor

23.000


Disiplin Aparatur

2.500

1 20 23 03 02 Penatausahaan Kepegawaian SKPD


23 aparatur 2.500

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


10.300





2 dokumen 600



1 dokumen 2.200



12 dokumen 6.000



14.000


Frekuensi pameran hari jadi Gunungkidul

1 kali 2.000



2 kali 3.000



12 dokumen 2.500

1 20 23 06 07 Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan



Dokumen monitoring dan evaluasi

2 dokumen 3.500



9.000





2 dokumen 4.000

1 20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Kepegawian dan

Persandian


Kapasitas

Penyelenggaraan


dan Desa

27.150

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1.20

20 23 36 01 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Tahunan Desa, Produk Hukum Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa


5 dokumen 10.000

1.20

20 23 36 02 Pembinaan,Fasilitasi dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa



10 Jabatan, 150 orang

2.500

1.20

20 23 36 03 Koordinasi dan Fasilitasi Tata Administrasi Pertanahan dan Tanah Kas Desa


5 Kali / 5 orang 1.400

1.20

20 23 36 04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa



1.20

20 23 36 05 Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa dan Kecamatan

- Dokumen monografi desa - Dokumen monografi kecamatan

5 dokumen 1 dokumen

4.000

1.20

20 23 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan Keuangan Desa

Frekuensi Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa

5 Kali / 30 Orang 3.000

1.20

20 23 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah


5 Kali / 30 Orang 1.750

1 19 Kesatuan Bangsa dan




dan Kenyamanan

Lingkungan

24.500



4 kali 5.000



100 Orang 3.500

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



5 Kali / 20 orang 3.500



1 peleton 10.000



5 Kali / 20 orang 2.500

1 13 Sosial



Kemasyarakatan

165.500



5 kali / 30 Orang 5.000



5 kali / 30 orang 4.000

Bantuan penyediaan sarana jamban sehat bagi keluarga miskin

25 KK 50.000






3. Kali/ 200 orang

8.000



3 Kali 3.000



12 kali 3.500

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



5 Jenis 4.500



1 Dokumen 2.500

Pemberdayaan

Masyarakat Desa


Partisipasi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

26.400





5 desa 5.000

1 22 23 18 03 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Aset-aset Program Pemberdayaan Masyarakat Desa


5 kali / 35 Orang 3.000



5 dokumen 3.000



4 kelompok 4.400



5 kali / 20 orang 2.000



1.dokumen 2.500

435.000J U M L A H

6



SKPD : 1.20.24. - KECAMATAN PURWOSARI


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

URUSAN

1.20 Semua Urusan

PROGRAM



89.700

KEGIATAN

1.20,24.01.02 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah sarana jasa : telepon , listrik , air , enternet dll

1 rekening listrik, 1 rekening air, 1 rekening telepon

16.800

1.20,24.01.04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


1 roda 4/mobil 7 roda dua/sepeda motor

2.500

1.20,24.01.05 Kegiatan : Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

Jumlah petugas penatausahan keuangan dan aset yang terfasilitasi

6 orang 14.000

1.20,24.01.06 Kegiatan :Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas jasa kebersihan kantor

2 orang 4.000

1.20,24.01.07 Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah perbaikan peralatan kerja

17 unit 4.000

1.20,24.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor

kertas HVS 70gram 40 pak, tinta print 30 tube, Tinta print botol 6 buah, spidol board marker 1 dos, pita ketik 6 pak, stop map folio 258 lembar

3.500

1.20,24.01.09

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah foto copy dan barang cetakan

Blanko SPPD 10 buku, blanko 10 buku, blanko kendali masuk 15 buku, blanko kendali keluar 5 buku, BKP 24 buku, foto copy 2200 Lembar

3.000

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20,24.01.10 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen listrik yang tersedia

1 paket 2.000

1.20,24.01.11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


1 lap top 1 komputer 2 printer

11.000

1.20,24.01.12 Penyediaaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah tangga

Keranjang sampah 20 buah, keset karpet 12 buah, kain pel 2 lembar, tangkai pel 2 buah, sapu lidi 20 buah, sapu ijuk, 20 buah, sikat lantai 16, bendera merah putih (270x180) 4 lembar pengharum ruangan 9 buah, asbak 12 buah, gayung air 14 buah, cangkul 2 buah sabit 4 buah

3.000

1.20,24.01.13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah KR Majalah Buku yang tersedia

12 bulan, Rp. 800000/bulan

950

1.20,24.01.15 Penyediaan makanan dan minuman

jumlah makan minum snack tersedia untuk rapat dan tamu

makan minun 435 Os dan snack 435 os

7.000

1.20,24.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi

Perjalan dinas dlan kota : Gol. IV : 36 op III : 80 op II : 21 op

7.000

1.20,24.01.17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran

Jumlah belanja jasa tenaga administrasi kantor


1.20.24.02. Program peningkatan


Aparatur

34.500

1.20,24.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas

1 unit 3.000

1.20,24.02.10 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor

4 unit 7.000

1.20,24.02.11 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas operasional

1 roda 4, 7 roda dua

22.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20,24.02.14 Pemeliharaan rutin/berkala

mebelairJumlah pemeliharaan rutin mebelair

21 unit 2.500


Disiplin Aparatur

1.500


Pengelolaan kepegawaian

19 pegawai 1.500

1.20.24.04. Program peningkatan

kapasitas Sumber daya

Aparatur

1.500


jumlah ASN yang mengikuti diklat ,seminar, bintek

5 orang 1.500

1.20.24.05. Program peningkkatan

pengembangan sistem


dan keuangan

8.500

1.20.24.05.01. Kegiatan : penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Dokumen Lakip 1 dok 2.000

1.20.24.05.02. Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Dokumen laporan semesteran

2 dok 1.000

1.20.24.05.03. Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dokumen laporan tahunan

4 dok 2.000

1.20.24.05.04. Tersusunnya pelaporan keuangan bulanan/SPJ

Laporan keuangan bulanan

1 dok 3.500



22.700

1.20.24.06.01 Pengelolaan Data dan sistem informasi SKPD

Frekuensi pameran hari jadi yg dilaksanakan

1 kali 4.000

1.20.24.06.02 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

2 kali 3.000

1.20.24.06.04 Pengendalian Internal SKPD Terlaksannya SPIP 12 bulan 3.000



1.20.24.06.06 Kegiatan : Monitoring dan Pelaporan Pencapaian SPM

Dokumen monev 23 Program dan 68 kegiatan

3.500

1.20.24.06.07 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN)

Terfasilitasinya pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan koordinasi pelayanan di desa

12 bulan 2.700

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.20.24.06.08 Monev dan Pengendalian

program kegiatan SKPDDokumen pengendalian SKPD

12 dokumen 3.000



10.250




Dokumen Renja, Rka, DPA, DPA perubahan, Renja perubahan

6 dokumen 6.000

1.13 Sosial

1.13.24,18 Program Peningkatan


Kemasyarakatan

115.600

1.13.24,18.01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )



1.13.24,18.02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Usaha Kesehatan Perorangan, dan Keluarga Berencana



1.13.24,18.03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan


10 dusun/Giripurwo 7 dusun /Giricahyo , 550 tanki

80.000

1.13.24,18.04 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal

Frekwensi pengirman kelompok seni dalam event budaya

15 Kali 200 orang

13.000

1.13.24,18.05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada TYME

Frekwensi forum kerukunanan beragama dan atau safari tarawih

6 Kali 5 desa 180 orang

5.600

1.13.24,18.06 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keorganisasian Perempuan

Jumlah pertemuan PKK 10 kali, 32 orang anggota

4.000

1.13.24,18.07 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olah Raga, Pemuda dan Karang Taruna

Jumlah cabang olah yang dikuti dalam porkab

1 even olah raga dan 1 organisasi pemuda

4.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.13.24,18.08 Monitoring, Evaluasi dan

PelaporanDokumen monev pelaksanaan kegiatan

3 Dokumen monev (1 Monev raskin, 1 monev BKK, 1 monev difabel

1.000

1.19. Kesatuan Bangsa dan




dan Kenyamanan

Lingkungan

29.500

1.19.24.24.01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Patroli Terpadu Muspika


12 kali 6.000

1.19.24.24.02 Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


100 orang 4.500

1.19.24.24.03 Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana serta Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Alam


5 kali 3.500

1.19.24.24.04 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka Kecamatan


1 peleton 12.000

1.19.24.24.05 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )


5 kali 3.500

1,20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,


Kepegawian dan

Persandian


Kapasitas Pelenggaraan


dan Desa

40.750



7 dokumen 7 kali, 4 kali, 12 kali

32.750

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51 20 24 36 02 Pembinaan,Fasilitasi dan

Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa

- Jumlah Kades / Perangkat desa dan lembaga desa yang difasilitasi

- Pembinaan Perangkat Desa dan BPD

4 desa : 2 sekdes, 4 dukuh, 1 kaur umum, 1 staf Giricahyo Girijati Giriasih Giritirto- 2 kali

8.000

1.22 Pemberdayaan Masyarakat

Desa


Partisipasi dan

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

25.500

1 22 24 18.01 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangun Desa dan Kecamatan

Dokumen musrenbang 1 dok kec, 5 dok desa

5.000

2 22 24 18.02 Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi pembangunan Desa


5 desa 4.000


- Frekwensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan- Fasilitasi BBGRM



Dokumen Profil kecamatan dan desa

1 dok kecamatan 5 dok profil desa

2.500


Jumlah peserta pameran 2 kelompok 6 orang

3.000




1 22 24 18 09 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


4 dokumen 2.000

380.000JUMLAH

6



SKPD : 1.20.25. - KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM

1 20 25 01 00 Program Pelayanan


240.699

KEGIATAN



4 buah 150

1 20 25 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik

jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, internet

2 rekening telepon dan 1 rekening listrik, 1 rekening internet

31.000

1 20 25 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya terbayarkan

2 unit kendaraan roda 4; 4 unit kendaraan roda 2

1.800


jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi

6 orang 14.400

1 20 25 01 06 Penyedia jasa kebersihan kantor

pembayaran jasa kebersihan kantor

1 orang 7.200


jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi

AC 6 unit, Komputer 15 unit, laptop 4 unit, printer 13 unit, mesin tik manual 4 unit,

10.650

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


jumlah alat tulis Kertas 120 rim, amplop 40 pak, buku register 52 buah, bolpoint 24 lsn, pensil 1 lsn, stabilo 12 bh, spidol 36 buah, tipex 2 pak, lem 24 bh, lakban 12 bh, cater 5 bh, gunting 5, penggaris 12 bh, pita mesin ketik 24 bh, staples 29 buah, isi staples 24 pak, binder clip 75 pak, odner 12 buah, isi pentel 100 bh, paper clip 24 pk, map 12 pak, snel 12 pak refill toner 84 kali, catridge 60 pcs

7.500



100 rim blangko, 3000 lbr laeflet, 3000 stopmap ber-kop, 30 bendel BKP, 20 bendel SPPD dan lembar disposisi

34.400



lampu 24 bh, kabel 50 m, stop kontak dan steker 5 bh, kabel roll 2 bh, fitting dan saklar 5 bh

1.500


peralatan dan perlangkapan kantor tersedia

kamera digital 1 unit; filling kabinek 1 unit; kotak saran 1 unit, fax 1 unit, 1 pesawat telepon, 1 scaner

14.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 25 01 12 Penyediaan peralatan Rumah Tangga

jumlah bahan dan paeralatan kebersihan

Pembersih kamar mandi 24 bh, pembersih lantai 48 bh, tisu kotak 84 bh, pengharum ruangan refill dan spray 72 bh, pembasmi serangga 4 bh, kamper 24 bh, sabun cuci 24 bh, keset 3, tempat sampah 10 bh, ember 5, sapu lidi 5, sapu ijuk 5, sulak 5, alat pel 3, sikat lantai dan gayung 4 bh

4.100


jumlah buku bacaan/referensi majalah, surat kabar

10 buku / 2 harian surat kabar

3.540


jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat dan tamu

makan minum 160 os minum snack 160 oS, air mineral galon 138 ls, air mineral gelas 10 dus

6.559

1 20 25 01 16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi dalam/keluar daerah

luar daerah 45 OP dalam daerah 225 OP

89.850

1 20 25 01 17 Penyedia Jasa Tenaga administrasi/teknik perkantoran

jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran

1 orang 10.800

1 20 25 01 18 pendataan dan pengelolaan arsip SKPD

arsip terdata dan terkelola dengan baik

10 jenis arsip perizinan

3.250

1 20 25 02 00 Program Peningkatan


Aparatur

35.000

1 20 25 02 10 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah dan jenis bangunan gedung terpelihara

Dinding Tembok ornamen

10.000

1 20 25 02 11 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional


1 unit Kendaraan roda 4, dan 3 unit kendaraan roda 2

25.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Disiplin Aparatur

13.775

1 20 25 03 01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

jumlah pakaian khusus hari tertentu tersedia dengan baik

22 orang 9.500



19 pegawai 4.275



Aparatur

10.000


jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat

4 personil / pegawai

10.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


10.030


dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500



2 dokumen 630



2 dokumen 1.900

1 20 25 05 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan bulanan/SPJ

dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ

12 dokumen 6.000



133.707


dokumen profil SKPD dan sitem aplikasi perizinan, pelaksanaan pameran Hari Jadi

1 dokumen profil, 1 sitem aplikasi, 1 kali pameran hari jadi

31.475


dokumen pengukuran IKM

2 dokumen 2 semester)

2.105

1 20 25 06 03 penerapan ISO Jumlah perizinan yang dapat menrapkan sistem ISO

5 perijinan 93.000


dokumen RTP dokumen 2.577

1 20 25 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi

Dokumen Monev PMPRB

1 dokumen 2.500

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 25 06 06 evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

dokumen pelaporan pencapaian SPM

2 dokumen (2 semester)

2.050



13.770


Tersusunya dokumen dan evaluasi Renstra

1 dokumen 4.000


Dokumen Renja, RKA, DPA dan evaluasi Renja

6 dokumen 3.470


Penyelenggaraan penanaman modal, perizinan dan non perizinan

1 dokumen 6.300

1 20 25 15 00 Program peningkatan

Pelayanan Terpadu

97.000

1 20 25 15 01 Koordinasi dan Penelitian Lapangan Permohonan Perizinan

Terlaksananya koordinasi dan penelitian Lapangan Permohonan Perijinan dan non perijinan

14 jenis perijinan, 2500 dokumen perizinan

72.000

1 20 25 15 02 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Jumlah permohonan perijinan dan Non Perijinan Meningkat

63 Jenis Perijinan, 3.000 pemohon

25.000


Promosi dan investasi

daerah

192.000

1 16 25 16 01 fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

jumlah investor skala menengah keatas yang berminat untuk investasi digunungkidul

15 perusahaan 40.000

1 16 25 16 02 Pengembangan potensi unggulan daerah

Tersedianya peta investasi kabupaten gunungkidul

1 dokumen 60.000

1 16 25 16 03 Penyelenggaraan pameran investasi

jumlah pameran investasi yang diikuti

2 event pameran skala nasional dan 1 pameran hari jadi

92.000

745.981JUMLAH

5



SKPD : 1.20.26. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 20 Semua Urusan

PROGRAM

1 20 26 01 00 Program Pelayanan


436.690

KEGIATAN



6 surat 150

1 20 26 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internet

3 rek listrik,2 rek telepon, 2 rek air, 1 rek internet

85.000

1 20 26 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ opersional


5 unit kendaraan roda 4, 9 unit kendaraan roda 2

6.860


Jumlah petugas penatausahaan keuangan aset yang terfasilitasi

9 orang 37.500



1 paket kontrak jasa cleaning servis selama 1 tahun

60.000


Jumlah peralatan kerja yang yang terfasilitasi

10 unit komputer 5 unit mesin ketik, 5 laptop,5 unit printer,lcd proyektor 2 unit, 1 unit fingerprint

9.700

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 26 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis HVS 70 gr : 50 rim, HVS 80 gr : 50 rim, Amplop : 20 pak, Isi pentel : 25 buah, Binder klip besar : 20 pak, Binder klip sedang : 20 pak, Isi toner : 15 tabung, Isi staples : 8 dos, kertas fax : 12 rol, karbon besar : 5 buah, snellhecter : 10 pak, Map : 10 pak, Spidol WB : 5 buah, CD RW : 5 buah, Karbon folio : 2 pak, Stabilo : 24 buah, Pita tik : 6 buah, Bolpoint : 4 dus.

6.000


Jumlah barang cetakan dan fotokopi

Lembar disposisi :50 Buku, kendali surat keluar : 50 buku, kendali surat masuk : 50 buku, folder arsip : 100 lembar, Blangko SPPD : 20 buku, Blangko SSP : 20 buku, Kop Garuda Mas :10 rim, Penggandaan 26.000 lembar

10.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



Lampu LED : 30 buah, Lampu TL : 23 W : 30 buah, Lampu TL 18 W : 15 buah,Lampu TL 7 W : 15 buah, Rol listrik : 10 buah, Stop kontak : 20 buah, Saklar : 20 buah, Vittinng : 20 buah, Kabel : 200 m, lampu emergency : 6 buah, dispenser : 4 buah

9.000


Peralatan dan perlengkapan Kantor tersedia

3 unit printer, 5 unit Komputer, 5 unit laptop, 5 alat pemadam kebakaran,1 digital voice recorder,1 unit scaner, 2 unit LCD. 1 genset

96.000


Jumlah Surat Kabar 2 surat kabar 1.980


Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan Tamu .

480 porsi makan minum, 480 porsi minum dan snack

13.200


Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah

dalam daerah 180 OP, luar daerah 21 OP

70.000


Jumlah tenaga administrasi/tehnik perkantoran/tenaga harian lepas

2 orang 29.200


Jumlah arsip yang terdata dan terkelola

200 berkas 2.100



Aparatur

290.000

1 20 26 02 05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor

8 unit AC 1,5 PK , 2 TV LCD

48.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 26 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelair

Springbed 34,sprei 34,bantal 34,Lemari 17 ,meja tulis 34,kursi stainles 34,cermin 17,rak arsip 2,filling 2, white board 3, kursi putar 5

100.000


Jumlah dan jenis bangunan yg dipelihara

folding gate 1 buah, pagar 20 m2

30.000


Jumlah dan jenis kendaraan dinas yg dipelihara

5 unit kendaraan roda 4, 9 unit kendaraan roda 2

112.000


Disiplin Aparatur

14.000

1 20 26 03 01 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Jumlah pengadaan Pakaian khusus PNS BKD. (Pakaian Jas untuk kegiatan protokoler BKD)

20 potong kain jas

12.000



59 orang 2.000



Aparatur

20.000



4 orang 20.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


10.500


Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

1 dokumen 1.900



2 dokumen 500



1 dokumen 2.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



12 dokumen 6.100



2.210


Dokumen Profil BKD 1 dokumen 700



2 dokumen 750


Dokumen RTP 1 dokumen 760



12.600


Dokumen Renstra BKD

1 dokumen 5.750


Dokumen Renja dan Renja Perubahan, RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA perubahan

6 dokumen 3.300



12 dokumen 3.550

1 20 26 37 Program pembinaan dan

kesejahteraan aparatur

2.232.460

1 20 26 37 01 Pemrosesan Administrasi Kesejahteraan dan penghargaan PNS

Dokumen Fasilitasi proses penerbitan Kartu Taspen,Taperum, Cuti PNS

3 dokumen 115.000

Dokumen evaluasi pemberian Tambahan Penghasilan PNS

1 dokumen

Jumlah PNS yang terfasilitasi uji kelayakan kesehatan

5 orang

Jumlah SK Impassing Gaji Pegawai

9.500 dokumen

Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala

54 dokumen

Jumlah fasilitasi pemrosesan KP4

170 dokumen

Jumlah tanda kehormatan satya lancana karya satya

600 dokumen

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 20 26 37 02 Fasilitasi kelengkapan identitas dan administrasi Pegawai (Karis, Karsu, karpeg/KPE, LHKPN dan LP2P).

Jumlah fasilitasi Karis, Karsu, Karpeg, dan KPE

500 orang 43.940

Jumlah fasilitasi LP2P dan LHKPN

7.480 orang

1 20 26 37 03 Pembinaan dan penanganan kasus/pelanggaran disiplin PNS

Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS

15 kasus 103.520

Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan PNS purna bakti

300 orang

Jumlah CPNS yang mengikuti pembinaan dan orientasi ketugasan

50 PNS

Jumlah kasus perkawinan dan perceraian PNS

25 kasus

Jumlah Peserta Bimtek Penegakan Disiplin PNS

150 PNS

Jumlah peraturan perundang undangan yang tersosialisasi

47 SKPD

1 20 26 37 04 Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Asistensi PP 46 Th 2011

128 Unit kerja 70.000

Jumlah unit kerja terfasilitasi penyusunan penilaian kinerja PNS

128 Unit kerja

1 20 26 37 05 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah bahan pakaian dinas harian dan perlengkapanya bagi PNS dan perangkat desa yang tersedia

13.671 Potong 1.900.000

1 20 26 38 Program Pengelolaan

Data dan Pengembangan

Pegawai

1.136.705

1 20 26 38 01 Fasilitasi tugas belajar, ijin belajar, dan ikatan dinas

Jumlah SK Tugas Belajar dan Ijin Belajar

5 TB300 IB

44.630

Jumlah peserta seleksi penerimaan Calon Praja IPDN

20 orang

1 20 26 38 02 Pengembangan karir PNS Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas

30 orang 19.500

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah Analis Kepegawaian yang dinilai angka kreditnya

6 orang

1 20 26 38 03 Fasilitasi Pendidikan penjenjangan struktural dan pra jabatan

Jumlah Calon PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

35 orang 772.575

Jumlah PNS yang lulus Diklat Struktural : APBD DIY PIM IV 10 PNS, PIM III 5 PNS, APBD Kab. GK : Pim IV 12

27 orang

1 20 26 38 04 Pengadaan Pegawai Jumlah peserta seleksi pengadaan CPNS pelamar umum

4000 orang 200.000

1 20 26 38 05 Penyusunan formasi PNS dan Jabatan fungsional

Dokumen Formasi PNSD dan Formasi Jabatan Fungsional

2 dokumen 25.000

1 20 26 38 06 Pengelolaan Data Pegawai dan Tenaga Honorer

Jumlah pembangunan/pengembangan SIMPEG

1 Sistem 75.000

Jumlah profil PNS 2000 profil PNSJumlah DUK dan Daftar Nominatif PNS

176 dokumen

Jumlah Pemutakhiran data PNS

4000 data

Jumlah analisis Kebutuhan tenaga kontrak SKPD dan tindak lanjut pendataan tenaga honorer K2

288 orang

1 20 26 39 Program Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pensiun

PNS

674.650

1 20 26 39 01 Pengangkatan, penempatan dan pemindahan tugas PNS

Jumlah pemberkasan NIP CPNS

50 berkas 229.650

Jumlah PNS yang alih tugas/pindah tugas

300 orang

Jumlah PNS yang mutasi keluar/masuk Pemkab Gunungkidul

50 orang

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah pertimbangan Baperjakat

10 dokumen

Jumlah pejabat yang dilantik

200 orang

Jumlah CPNS yang dapat diangkat menjadi PNS dan pengambilan sumpah/janji PNS

106 orang

1 20 26 39 02 Pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional PNS

Jumlah PNS yang diangkat dan naik jabatan fungsional

250 orang 30.000

1 20 26 39 03 Seleksi terbuka jabatan Struktural

Jumlah pertimbangan tim seleksi jabatan tinggi pratama

15 dokumen 300.000

1 20 26 39 04 Fasilitasi proses pensiun PNS

Jumlah PNS yang pensiun

300 orang 35.000

1 20 26 39 05 Fasilitasi kenaikan pangkat PNS

Jumlah PNS yang terverifikasi dalam crash program kenaikan pangkat

2.000 orang 80.000

Jumlah PNS yang dapat naik pangkat

2.000 orang

Jumlah PNS yang dapat diusulkan Peninjauan Masa Kerja

25 orang


Kedinasan

500.000

1 20 26 40 01 Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional

Jumlah peserta yang mengikuti diklat komputer

2 Angkatan (60 orang)

500.000

Jumlah peserta yang mengikuti diklat bendahara pengeluaran



Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pengelolaan perpustakaan


Jumlah peserta yang mengikuti diklat akuntansi berbasis akrual


Jumlah peserta yang mengikuti diklat analisis jabatan


8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penguatan Kepala Sekolah TK dan SD


Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penguatan Kepala Sekolah SMP


Jumlah peserta yang mengikuti diklat calon kepala sekolah SMP


5.329.815JUMLAH

9

URUSAN : 1.21. - KETAHANAN PANGAN

SKPD : 1.21.01. - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 21 Semua Urusan

PROGRAM



524.630

KEGIATAN



20 buah 800



21 rek listrik, 9 rek air,4 rek telepon

50.000



3 unit mobil, 174 motor,

20.000



2 org, 1 org, 2 org, 2 org

18.600



2 org 17.280


Jumah peralatan kerja terfasilitasi; komputer, printer, laptop, mesin ketik

Komputer 72 unit , mesin ketik 12 unit, printer 40 unit , AC 12 Unit

10.000

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 21 01 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kertas HVS 130 rim, stop map kertas 200 buah, spidol 28 buah, buku folio 25, buku skrip 25 buah, bolpoint 49 buah, penthel 10 buah, isi penthel 10 buah, data print 10 buah, penggaris 15 buah, pita tik 5 buah, map snel plastik 50 buah, buss file 100 buah, supplies komputer 20 buah, setip 15 buah, pinsil 30 buah, toner 4 buah, refil toner 36 buah

16.000



BKP 120 bendel, SSP 7 bendel, SPPD 45 bendel, buku kendali masuk/keluar 12 bendel, kartu kendali masuk/keluar 150 bendel, lembar disposisi 90 bendel, penggandaan 57.475 lembar

15.000



Lampu pijar 70 buah, kabel 10 rol, rol kabel 10 buah, piting 25 buah, stop kontak 21 buah, saklar 30 buah, jek T 25 buah, jek biasa 25 buah, sekreng 10 buah, pesawat telepon 1 buah

7.500

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia: Komputer, notebook, printer, LCD

3 unit Komputer, 3 unit Notebook, 6 unit printer laserjet, 5 buah LCD,

158.000



pembersih lantai 200 btl,pewangi lantai 200 btl, sapu lidi gagang 100 bh, sapu duk 90 bh, hand soap 135 btl, sulak 100 bh, sikat kamar mandi 100 bh, spray pewangi ruangan 15 bh, obat nyamuk spray 14 bh, sabun cuci 15 btl, tissue 27 dus

15.500

1 21 01 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan


24 surat kabar, 19 paket buku-buku teknis pertanian dan 1 paket buku peraturan perundangan

40.000




12.000


Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi

43 OP untuk dalam daerah dan luar daerah

60.000

1 21 01 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknik perkantoran


20 orang 83.950



Aparatur

297.000



AC 3 unit 24.000


Jumlah / Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara

Perbaikan gedung BP2KP(1 unit garasi dan 2 unit kamar mandi)

65.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 21 01 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional


3 unit kendaraan roda 4 dan 174 unit kendaraan roda 2 dan 9 Unit traktor

200.000

1 21 01 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah dan jenis paralatan gedung yang dipelihara

AC 3 unit 3.000



Meja kursi tamu 19 setel

5.000


Disiplin Aparatur

5.000



136 orang 5.000


kapasitas sumberdaya

aparatur

20.000


Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat

2 orang 10.000



103 orang dan 1 tim penilai

10.000


pengembangan sistem


dan keuangan

23.200





2 dokumen 2.000



3 dokumen 3.000


Dokumen laporan keuangan bulanan (termasuk materai)

12 dokumen 16.200



48.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Dokumen Profil SKPD, dan Frekuensi pameran Hari jadi yang dilaksanakan

1 dokumen, 1 kali

15.000



2 dokumen 5.000




Dokumen Monev PMPRB

1 dokumen

1 21 01 06 06 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dokumen monev capaian SPM (7 indikator)

2 dokumen 10.000

1 21 01 06 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD


12 dokumen 8.000



20.000



2 dokumen 8.000



6 dokumen 4.000

1 21 01 07 03 Penyelenggaraan forum / forum Gabungan SKPD


1 dokumen 8.000


Agribisnis Terpadu

510.000

2 01 01 15 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani

Kursus ketrampilan,dan penguatan kapasitas KPK; Fasilitasi dan penguatan kelembagaan, pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya

8 angkatan; 3 kelompok

300.000

Pendampingan PUAP; Soaialisasi forum petani kabupaten; Sosialisasi forum petani Kecamatan; Sosialisasi forum petani desa

70 gapoktan; 1 kabupaten; 18 kecamatan; 144 desa

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Lomba petani dan penyuluh berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional; Penilaian kelas kelompok tani; pendampingan KTNA

3 tingkatan lomba; 18 kecamatan; 1 kali

2 01 01 08 02 Peningkatan Kapasitas Ketenagaan SDM Penyuluh

Pelatihan taruna tani se kabupaten Gunungkidul; Pemberdayaan KWT

20 orang;

20 orang

210.000

Pelatihan Penyuluh di BP3K, Pelaksanaan sistem kerja LAKU dan Evaluasi penyuluhan, Honorarium THL Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian

6 kali,

3 kali

99 PPL,

42 orang


Ketahanan Pangan

487.170

2 01 01 16 Penyediaan dan Penganekaragaman pangan

Laporan Pendataan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat; Workshop Pola Pangan Harapan (PPH)

1 dokumen1 workshop

151.000

Data dan analisis harga pangan pokok secara mingguan dari 18 kecamatan

52 Dokumen

Pengembangan Desa Mandiri Pangan; Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan

11 Desa,

11 Desa

Pembinaan pengelolaan lumbung pangan

-Pembangunan/Rehab Lumbung Pangan

5 Kelompok; 5 kelompok

1 unit

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

2 01 01 09 02 Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan

Dokumen pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);Beras untuk cadangan pangan Pemerintah Kabupaten

1 dok;

5 ton

336.170

Pendataan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat; Workshop Pola Pangan Harapan (PPH)

1 Laporan;

1 Kali

Pendampingan kelompok P2KP (KRPL); Lomba Cipta Menu Pangan; Replikasi Kawasan Rumah Pangan Lestari; Sekolah Lapang KRPL

21 Kelompok; 1 kali; 16 desa; 16 desa @ 5 kali

Sosialisasi dan deseminasi penanganan keamanan pangan ; Uji laboratorium pangan segar

2 kali ;

24 komoditas


kualitas penyuluhan

1.265.000

2 01 01 10 01 Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan

Pameran produk unggulan daerah;Temu usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan

2 kali pameran;2 kali temu usaha

1.066.000

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah Kaji Terap subsektor : -perkebunan (3 unit),- kehutanan (2 unit) ,- peternakan (8 unit), -perikanan (1 Unit); Demplot subsektor : -Perkebunan dan kehutanan (9unit), - Peternakan (14 unit), - tanaman pangan dan hortikultura (16 unit), - perikanan (5 unit ); Percontohan di lahan BPP subsektor : - perkebunan dan kehutanan (1 unit), - peternakan (10 unit), - tanaman pangan dan hortikultura (11 unit),- Perikanan (4 unit)

22 unit,

55 unit,

15 unit

- Jumlah Hand Tractor untuk 4 BP3K (Patuk, Girisubo, Nglipar, Paliyan) - Jumlah Alat Peraga (18 paket), - Jumlah alat ubinan (18 paket), - Jumlah Test Kit - Jumlah Talud dibangun (Purwosari, Gedangsari Thp I), - Mebel- Pembangunan /Gedung BPP

4 unit,

18 paket,

18 paket,

6 paket, 2 unit,

4 unit3 unit

Jumpa Teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;Pelatihan petani dalam penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan; Siaran Radio pedesaan di stasiun radio lokal Gunungkidul

1 angkatan,

1 angkatan,

30 kali

8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

2 01 01 10 02 Penyediaan Programa dan Metode Penyuluhan

Fasilitasi Komisi Penyuluh Kabupaten, Forum Komisi Penyuluh Kabupaten, Pendampingan pemberdayaan petani dalam replikasi program FMA/FEATI di tingkat Kecamatan: Temu teknis penyuluhan tk. Kecamatan, Media informasi spesifik lokasi, Rembug Tani, Farmer Field Day, Renja Posko Penyuluhan, Operasional Posko Penyuluhan

1 tahun,

2 kali,

10 Desa,

10 Kecamatan

199.000

- Jumlah Programa Penyuluhan tk. Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa, - Frekuensi Workshop penyusunan programa kabupaten

163 Dokumen,

1 kali

3.200.000 JUMLAH

9

URUSAN : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SKPD : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

1 22 Semua Urusan

PROGRAM



202.170

KEGIATAN



200 Buah 2.000

1 22 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Jumlah sarana jasa listrik, air,telepon, dan internet

5 rek listrik, 1 rek air, 2 rek telepon , 1 rek internet

23.000

1 22 01 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


Roda empat 5 unit, roda dua 121 unit

15.770



8 orang 33.600



1 paket

1 22 01 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi: komputer,mesin ketik,kamera, faximil,wireles,telepon,printer,laptop, LCD

komputer 37 unit,mesin ketik 7 unit,kamera 2 unit, faximil 1 unit,wireles 3 unit,telepon 6 unit,printer 36 unit, laptop 26 unit, LCD 1 unit

15.000

1 22 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)



Jumlah barang cetakan dan fotokopy

12 paket 10.000



lampu 50 Buah, roll kabel 10 buah, baterai kotak, besar kecil 80 buah

2.000

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 22 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia: laptop 1 , handycame 1, exhaustfan 6 ,LCD 1

Laptop 1 unit,handycame 1 unit,Exhaustfan 6 unit LCD 1 unit

31.000



30 buah sapu , 12 buah sulak, 36 pembersih lantai, 15 buah pengharum ruangan, loundry

2.000


jumlah buku bacaan/refrensi, majalah, surat kabar

2 buah surat kabar

2.000



makan minum 290 Os,minum snek 300 OS

8.000

1 22 01 01 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Frekwensi rapat, konsultasi dan koordinasi

luar daerah 14 OP,dalam daerah 70 OP

20.000

1 22 01 01 17 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnik Perkantoran

Jumlah tenaga administrasi /teknik perkantoran

2 orang 28.800



15 jenis 3.000


Prasarana Aparatur

354.800

1 22 01 02 02 Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunansaluran air

2x10 m 15.000

1 22 01 02 05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


kipas angin 3 unit

5.000


Almari 2 buah 6.000


Jumlah /luas dan jenis bangunan gedung dipelihara

dinding tembok 100 m2, talang air 15 m, plafon 150 m2

50.000




175.800

1 22 01 02 16 Rehabilitasi gedung kantor Luas pagar kantor yang direhabilitasi

50 M2 100.000

1 22 01 02 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair


2 unit almari, 10 unit meja kursi

3.000


Disiplin Aparatur

3.500

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Jumlah ASN yg terfasilitasi

144 orang 3.500



aparatur

6.000



5 orang 3.000



74 orang 3.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Pencapaian


15.000

1 22 01 05 01 Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dokumen lakip 1 dokumen 1.500



2 dokumen 500



5 dokumen 2.000


dokumen laporan keuangan bulanan

218 dokumen 11.000



24.000


Dokumen profil SKPD, - frekwensi pameran hari jadi yang dilaksanakan

1 dokumen,

1 kali

3.000

1 22 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) SKPD


2 dokumen 3.000


Dokumen RTP/rencana tindak pengendalian

1 dokumen 5.000

1 22 01 06 Penyusunan standar pelayanan SKPD

Dokumen Standar pelayayan SKPD

1 dokumen 5.000

1 22 01 06 05 Monev pengendalian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

Dokumen monev PMPRB

1 dokumen 5.000

1 22 01 06 06 Evaluasi dan pelaporan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal(SPM)

Dokumen monev Pencapaian SPM

2 dokumen 3.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



29.000


Dokumen Renstra dan evaluasi renstra

2 dokumen 8.000


Dokumen Renja, evaluasi renja, RKA, DPA

6 dokumen 10.000

1 22 01 07 03 Penyelenggaraan forum skpd/Forum Gabungan SKPD


1 dokumen 6.000



2 dokumen 5.000

Urusan Wajib

Pemberdayaan

Masyarakat


keberdayaan masyarakat

Perdesaan

105.000

1 22 01 15 01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Jumlah lembaga LPMD, LPMP,RW,Posyandu,Pokjanal,PKK

LPMD 2, LPMP 10, RW 10, Posyandu 2, Pokjanal 2, PKK 2

50.000

1 22 01 15 02 Pendampingan dan Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah BKM yang dibina

18 Kecamatan 20.000

1 22 01 15 03 Pendampingan dan Pemberdayaan Badan Kerja Sama Antar Desa

Jumlah BKAD yang di bina

18 kecamatan 35.000

JumlahPERDA/PERBUP tentang LKD yang tersusun

1 perda


Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.339.400

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 22 01 16 01 Pelatihan Ketrampilan Manajemen dan Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Jumlah Desa yang telah memiliki Bumdes yang beroperasional

Desa Giring kec.Paliyan,Desa Pundungsari,Karangsari,Rejosari kec.Semin,Desa Bedoyo,Tambakromo,Kenteng,Sidorejo,Genjahan kec.Ponjong(7 kec/16 desa)

103.400

Jumlah desa yang mengikuti pelatihan Bumdes

Desa Girisekar, kec.Panggang


5 desa (kec.Semanu)


Desa Nglanggeran, Bunder, Putat (kec.Patuk)

Jumlah diklat pelatihan masyarakat

18 Kecamatan

Dokumen rancangan peraturan perundangan tentang BUMDes

1 dokumen

1 22 01 16 02 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil danMenengah di Pedesaan

Jumlah dan jenis TTG yang akan dikembangan dan dimasyarakatkan

18 Kecamatan 20.000

1 22 01 16 03 Fasilitasi, Pendampingan, dan Pembangunan /Rehabilitasi Pasar Tradisional

Jumlah pasar desa yang dibangun

4 lokasi 1.216.000


1 lokasi

Jumlah bangunan los/kios pasar desa yang dibangun

4 unit


1 lokasi


1 lokasi

Dokumen rancangan peraturan perundangan tentang Pasar Desa

1 dok

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 22 01 17 Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam

Membangun Desa

780.000

1 22 01 17 01 Evaluasi Pembangunan Desa

Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa

18 Desa 140.000

1 22 01 17 02 Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Perdesaan melalui TMMD,Karya Bhakti

Jumlah desa yang terfasilitasi TMMD

2 desa 530.000

Jumlah desa yang terfasilitasi karya bakti

4 lokasi

1 22 01 17 03 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Jumlah desa yang telah menyusun profil desa secara online

48 desa 50.000

1 22 01 17 04 Koordinasi dan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong

Frekuensi pencanangan BBGRM tingkat kabupaten di desa berprestasi

1 kali 60.000

Urusan Wajib

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak


Kualitas dan

Perlindungan Anak

128.630

1 11 01 15 01 Fasilitasi, koordinasi, dan Penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak

Jumlah masyarakat yang mendapatkan soialisasi kesejahteraan dan perlindungan anak

160 org, 78.630

Frekuensi Sosialisasi UUPA dan UUPKDRT, UUPTPPPO(PIWK non fisik)

4 kali/4 desa

Jumlah kelompopk sadar HIV/Aids

3 kelompok/75 orang

Jumlah peserta Rakor dan Workshop KLA

150 orang

Jumlah peserta Worksop gugus tugas PTPPO

50 orang

1 11 01 15 02 Fasilitasi Kegiatan Forum Anak

Jumlah forum anak yang mandapatkan pembinaan dan kegiatan

24 forum anak(1 forum 25 anak)

35.000

Pembentukan forum anak

50 orang

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 11 01 15 03 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan anak

Penyelenggaraan rakor dan Konggres anak, jambore anak

170 anak 15.000

Jumlah anak yg dikirim mengikuti forum anak daerah dan nasional

20 anak


Pengarusutamaan Gender

242.000

1 11 01 16 01 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Jumlah SDM terlatih pengasuhan anak berperspektif gendr

20 orang 12.000

1 11 01 16 02 Pembinaan dan Pendampingan Desa Prima

Jumlah desa prima yang didampingi

20 orang 20.000

1 11 01 16 03 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Jumlah kelompok sadar gender

5 klpk/satu klpk 20 orang

20.000

1 11 01 16 04 Fasilitasi dan Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Jumlah desa yang telah mendapatkan pelatihan Integrasi PPRG dalam perencanaan desa

144 desa 40.000

Jumlah buku te KKG yang tang diterbitkan

1000 booklet/ leaflet 100 buku

1 11 01 16 05 Pembinaan dan Pengembangan P2WKSS

Jumlah desa yang mendapatkan pengenalan program, pembinaan lanjutan dan evaluasi P2WKSS,evaluasi KSI dan pembentukan KP Ibu

6 Desa dan 2 desa

15.000

1 11 01 16 07 Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan dan kegiatan

10 organisasi perempuan

135.000

- Jumlah seminar hari-hari besar perempuan dan anak

5 kgiatan

Jumlah kaukus perempuan parlemen yang mendapatkan politik perempuan

Kabupaten

Jumlah desa yang mengikuti evaluasi tingkat nasional

3 jenis lomba

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten

144 desa


Perlindungan Perempuan

50.000

1 11 01 17 01 Advokasi Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan

20 kasus 15.000

Jumlah lembaga yang melaksanakan pencatatan dan pelaporan KDRT

18 lembaga 15.000

1 11 01 17 02 Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan

Jumlah SDM pengelola, pendamping dan konselor P2TP2A

8 orang 20.000

Pembangunan gedung P2TP2A 1 unit

60 m2

1 12 01 15 Program Keluarga

Berencana

1.185.500

1 12 01 15 01 Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah peserta KB aktif

13.500 orang 70.000

Pembanguan gedung PLKB(DAK) 4 unit

1 unit =60m2 (4 unit x 60 m2)

1.053.500

Jumlah dan jenis perelengkapan gedung PLKB(DAK)

kursi hadap 144 unit, kursi beroda 16 unit, white board 4 unit, papan nama 4 buah, Exhausfan 8 unit

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli (DAK)

meja rapat 8 unit, rak kayu 4 unit, meja 1/2 biro 16 unit

Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli(DAK)

4 tempat sampah (DAK)

1 12 01 15 02 Konsolidasi dan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Jumlah kader UPPKS dan Bina Keluarga Sejahtera yang difasilitasi

594 org 20.000

1 12 01 15 03 Pembinaan Kader Keluarga Berencana dan Kader Pendukung

Jumlah kader KB dan kader pendukung yang dibina

4030 PPKBD 42.000

Jumlah sarana kerja PLKB (DAK)

9 paket

8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah sarana kerja PPKBD (DAK)

144 paket

Frekuensi sarsehan PIKR

5 desa (kec.Semanu)

Jumlah kelompok PIKR yang dibina

4 desa


Kontrasepsi

35.000

1 12 01 15 01 Pelayanan konseling KB Jumlah pelayanan konseling calon peserta KB IUD dan Implant

200 orang 15.000

1 12 01 15 02 Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB

Jumlah calon peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi IUD dan Implant

200 orang 20.000

4.500.000JUMLAH

9

URUSAN : 1.26. - PERPUSTAKAAN

SKPD : 1.26.01. - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

URUSAN

1.26 Semua Urusan

PROGRAM



391.445

KEGIATAN

1.26.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat yang dikirim 12 buah 245

1.26.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik, Internet


24 rek listrik,24 rek. Air,12 rek.telephone, 1 ls langgan an internet

140.000

1.26.01.01.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional


4 Roda Empat, 4 Roda Dua

5.000

1.26.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


7 Orang 18.000

1.26.01.01.07 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik, LCD Proyektor

komputer: 23 unit, laptop: 6, mesin Ketik:3 unit, LCD proyektor:3 unit, AC: 13 unit, printer: 10 unit

13.000

1.26.01.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Kertas HVS, Bolpoint, Stapless,isi stepless, binder clip,paper clip, outner, map transparan,snellhecter,amplop,CD Blank,stick note,pita mesin ketik, karet

16 jenis 6.000

1.26.01.01.09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

jumlah barang cetakan dan fotocopy : blangko sppd, amplop berkop,blangko disposisi

3 jenis 10.000

1.26.01.01.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

komponen listrik tersedia lampu 4 paket, roll kabel 4 paket, intalasi listrik :4 paket

8.000

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.26.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorLaptop Perpus Keliling, Subbag TU, Seksi (Layar Sentuh)

3 Unit 25.000

Pembelian Hardisk Eksternal

2 Unit

Mesin Printer 2 Unit

1.26.01.01.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan : Pembersih KM,Pengharum ruangan,parfum mobil,kamper,Kanebo,keranjang sampah,keset,peralatan pel,sapu, tissu,bendera dan jasa kebersihan kantor

10 jenis 95.000



Makan dan minum rapat dan tamu 340 os, minum snack rapat 60 OS, minum snack tamu:340 os; minum makan tamu : 315 os

11.000

1.26.01.01.16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Luar Daerah: 21 op; dalam daerah 172 op

35.000

1.26.01.01.17 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik Perkantoran


2 orang 25.200

1.26.01.02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

131.000

1.26.01.02.05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli :- Pintu depan Perpustakaan dan AC

1 unit 2unit

50.000

1.26.01.02.08 Pengadaan Mebelair Jumlah Meja Kursi Pegawai Seksi Perpustakaan

4 Unit 6.000

1.26.01.02.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Depo: 775,23 meter persegi ; KPAD: 720 meter persegi

30.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.26.01.02.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional


4 Mobil, 4 Sepeda Motot

45.000


KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

39.276



10 Orang 15.000

1.26.01.04. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

Bimtek Kearsipan, Kearsipan bagi Petugas Arsip

48 Petugas Arsip 13.226

'1.26.01.04.02 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD

Penilaian terhadap Pustakawan dan Arsiparis

10 orang 11.050


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN


12.760

1.26.01.05.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dikumen LAKIP 1 Dokumen 1.500

1.26.01.05.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


2 Dokumen 500

1.26.01.05.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1 Dokumen 2.000

1.26.01.05.05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ


12 Dokumen 8.760


KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

32.000

1.26.01.06.01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD


1 dokumen,

1 kali

20.000

1.26.01.06.02 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


2 Dokumen 3.000

1.26.01.06.05 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


1.26.01.06.04 Pengendalian Internal Dokumen RTP 1 dokumen 3.000

1.26.01.06.08 Penyusunan Standar dan Prosedur Pelayanan

Jumlah SOP yang dievaluasi

6 Jenis SOP 3.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5


KUALITAS

PERANCANAAN

14.500

1.26.01.07.01 Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD


2 dok. 5.000


Jumlah Dokumen Renja, Evaluasi Renja, RKA, DPA

6 dok. 6.500

1.26.01.07.04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD


12 dokumen 3.000

URUSAN WAJIB

1.26.01.15 PROGRAM

PENGEMBANGAN

BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

415.500

1.26.01.15.01 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Sosialisasi dan Gerakan Minat Baca di 18 Kecamatan


Pelayanan Perpustakaan Keliling

35 Titik Lokasi, di 17 Kec, BBM, 10 THL, 1 Th

Lembur Layanan Sabtu 42 Hari (Pk 09.00-15.00 (2 shift)

Pembelajaran Penulisan 30 Peserta, 3 Hari

Layanan Sanggar Dongeng, sanggar tari

8 Pert.X 2Jpl X 2 Kegiatan

Kado Pintar bagi Pengunjung/Anggota

300 orang

Lomba Bercerita Tingkat Kabupaten

4 Nominasi Jenjang SD, 4 Nom. Peserta Umum

Lomba Sinopsis pada Lokasi Layanan Perpust Keliling

5 Nominasi

Lomba Menulis Tingkat Kabupaten

5 Nominasi

1.26.01.15.02 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Khusus

Pembinaan dan Pendampingan pada Semua Jenis Perpustakaan

30 Lokasi 85.000

Lomba dan Stimulasi bagi Perpust Sekolah

15 Lokasi

Lomba dan Stimulasi bagi Perpust Desa/ Komunitas/Khusus

15 Lokasi

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5Pelatihan dan Pengembangan perpustakaan desa percontohan

2 lokasi

Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Profil Perpustakaan Desa, dan Perpust Sekolah

70 Perpust, 1 kali Seminar Hasil Pendataan

1.26.01.15.03 Koordinasi pengembangan perpustakaan

Workshop Penumbuhan Minat Baca bagi Kepala Sekolah

40 Peserta, 1 Hari

19.500

Forkom Lembaga Perpustakaan Se DIY

75 Peserta

Penerbitan Bulletin Perpustakaan

100 Eks.

Rakor IPI, GPMB, Forum PAK, Komunitas, Perpust Sek/Desa/Tempat Ibadah/Perpust Khusus Tk. Kab.

200 Peserta, 5 kali Pertemuan

1.26.01.15.04 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Pelatihan bagi Pengelola Perpustakaan

60 Peserta, 2 Angkatan, 3 hari

61.000

Publikasi dan Promosi Program Kegiatan Perpustakaan

Melalui 3 Media : Pameran, Cetak, Elektronik

Bedah Buku Penulis Lokal

50 orang Peserta

Pembelajaran Budaya Lokal : Batik Jumput, Kerajinan dari Batang Pohon Pisang

30 Peserta, 1 Kelompok

1.26.01.15.05 Penyediaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Pengadaan Terbitan Berkala

22 Judul 120.000

Pengadaan Buku 300 Judul/500 Eks.

Pengadaan E-Book 1 PaketPengadaan Koleksi Audio Visual

1 LS

Stock opname, Pengolahan, Perawatan dan Penyiangan Koleksi

Seluruh Koleksi KPAD

1.24.1.26.01.16 PROGRAM PERBAIKAN

SISTEM ADMINISTRASI

DAN PENIGKATAN

PELAYANAN KEARSIPAN

161.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 51.24.1.26.01.01 Pengembangan data base

dan publikasi kearsipan daerah

Terdata, terhimpun dan tertatanya Arsip Daerah Kab Gk

3 Data Arsip Inaktif, 1 Daftar Arsip Statis

81.000

Terhimpun dan tersedianya Arsip Tokoh Kab. GK

2 orang tokoh

Penduplikasian arsip daerah hasil penelusuran ke ANRI

Kasanah arsip tentang Gunungkidul

Publikasi kearsipan lewat media massa

2 iklan kearsipan

Penerbitan Jurnal Kearsipan

2 Terbitan

1.24.1.26.01.02. Pengadaan Sarpras dan Penyusunan Regulasi/Pedoman Teknis Pengeloaan Kearsipan Daerah

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dinamis dan statis

Seluruh khasanah arsip KPAD

30.000

Pengadaan sarana praktik pengolahan arsip pada pemilihan petugas arsip teladan tingkat Kabupaten Gunungkidul

48 petugas arsip SKPD

Pengadaan bahan perawatan arsip

Seluruh khasanah arsip KPAD

Penyusunan Pedoman Teknis Kearsipan

1 Pedoman

1.24.1.26.01.03. Fasilitasi, Pembinaan, dan Peningkatan Kualitas Kearsipan SKPD

Pembinaan kearsipan bagi kecamatan

18 Kecamatan 50.000

Forum SDM Kearsipan 75 pesertaPemilihan Petugas Arsip Teladan Tingkat Kabupaten Gunungkidul

48 petugas arsip SKPD

1.197.481JUMLAH

6

URUSAN : 2.01. - PERTANIAN

SKPD : 2.01.01. - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

URUSAN

2.01 Semua Urusan

PROGRAM

2.01.01 Program Pelayanan


258.850

KEGIATAN


Jumlah surat yang dikirim 100 buah, 5 paket

500

2.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


3 x 12 : 36 rek listrik; 2 x 12 : 24 rek air; 3 x 12 : 36 rek telepon; 1 x 12 : 12 rek internet

47.000

2.01.01.01.04 Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


kendaraan roda 4 : 4 unit; kendaraan roda 2 : 60 unit; kendaraan roda 3 : 2 unit

15.050



9 orang 22.800

2.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, mesin ketik

40 komputer, 2 mesin ketik, 20 printer, 15 AC

20.000

2.01.01.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis Kertas HVS : 60 rim, Ordner : 36 buah, stopmap kertas : 60 pack, stopmap plastik : 20 pack, ballpoint :15 pack

5.000



cetak : 10000 lembar, penggandaan 25000 lembar

10.000

2.01.01.01.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Komponen listrik tersedia lampu 60 buah, roll kabel 5 buah, piting 24 buah

3.000

2.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : pembuatan partisi, pembelian lemari arsip untuk data dan perencanaan

partisi 1 buah, lemari arsip 2 buah

20.000


Jumlah bahan dan peralatan kebersihan serta peralatan jaga malam

sapu lidi 36 buah, sapu ijuk 20 buah, keset 24 buah, pembersih kamar mandi 36 botol, pewangi ruangan 36 buah, senter 4 buah, baterai 36 buah

2.500

2.01.01.01.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


buku 10 buah, surat kabar 2 harian x 12: 24 bulan

4.000

2.01.01.01.15 Penyediaan Makanan dan Minuman


Makan minum : 40 OS x 12 bulan :480 OS, minum snack : 25 OS x 12 bulan : 300 OS

6.000

2.01.01.01.15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Perjalanan dinas dalam daerah 112 OP dan Perjalanan Dinas luar daerah 40 OP

75.000

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 52.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/teknik perkantoran


2 orang 18.000



3 jenis : surat, SPJ, pustaka

10.000


SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

382.000

2.01.01.02.02 Pembangunan Gedung Kantor

Jenis dan luasan bangunan gedung kantor dibangun

Tempat parkir :70 m2

148.000

2.01.01.02.10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor


Ruang rapat : 50 m2

30.000

2.01.01.02.11 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional


kendaraan roda 4 : 4 unit; kendaraan roda 2 : 60 unit; kendaraan roda 3 : 2 unit

204.000


KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

40.000



10 orang 40.000


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN


14.000

2.01.01.05.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Lakip 1 dok 2.000



2 dok 1.000



1 dok 2.000



12 dok 9.000


KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

229.000

2.01.01.06.01 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD

Dokumen profil SKPD dan pengelolaan sistem informasi SKPD

1 dokumen, 1 paket

208.000

Expose data program dan kegiatan

1 kali 20.000



2 dok 1.000

2.01.01.07. PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

82.000



1 dokumen 14.000



6 dokumen 18.000

2.01.01.07.03 Penyelenggaraan Forum SKPD


1 dokumen 10.000

2.01.01.07.04 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD


12 dokumen 40.000

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5


PRODUKSI TANAMAN

PANGAN DAN

HORTIKULTURA

5.258.150

2.01.01.15.01 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pengelolaan Survey Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

18 Kec. 36.000

2.01.01.15.02 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura

68.000

Cakupan wilayah pengamanan produksi tanaman pangan

18 Kec.

Cakupan Wilayah Pengamanan produksi tanaman pangan

7 Kec.

Cakupan Wilayah Pengamanan produksi tanaman pangan

Komoditas : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu,ubi jalar, kacang hijau ( 7 Jenis )

2.01.01.15.03 Pengelolaan Produksi Tanaman Hortikultura

Pengembangan tanaman hortikultura dan pendampingan pengelolaan lahan kritis sumber daya alam berbasis masyarakat (PLKSDA - BM)

Komoditas : durian, pisang,cabe, manggis, alpukad, srikaya, jeruk, klengkeng

295.000

2.01.01.15.04 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

Pembangunan dam parit sebagai sumber air

30 unit 3.256.650

2.01.01.15.05 Pengembangan Pembenihan/Pembibitan

Jumlah/jenis komoditas penangkaran benih sumber

Komoditas padi 245.500

2.01.01.15.06 Pengelolaan Produksi Padi dan Palawija

Cakupan Sasaran Peningkatan produksi tanaman padi dan palawija


2.01.01.15.07 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Cakupan Sasaran Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


2.01.01.15.08 Pembinaan dan Pengembangan Pupuk dan pestisida

75.000

Cakupan wilayah dalam peningkatan pemahaman petani tentang pengelolaan pupuk

18 Kecamatan

Jumlah Cakupan Sasaran peningkatan kinerja Pengawasan Pupuk

18 Kecamatan

Cakupan wilayah dalamPeningkatan pemahaman petani tentang pengelolaan pestisida

18 Kecamatan

Cakupan Wilayah Peningkatan kinerja Pengawasan Pestisida

18 Kecamatan

2.01.01.15.09 Pembinaan dan Pengembangan Alat Mesin Pertanian

Jumlah dan Jenis ALSINTAN dalam peningkatan sistem mekanisasi pertanian

Traktor 29 unit, pompa air 4 unit, power threser 1 unit,APPO 8 unit

962.000

Jumlah dan Jenis Bantuan handtraktor

5 unit


9 unit


1 unit


1 unit


3 unit

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5Jumlah dan Jenis Bantuan handtraktor

2 unit


8 unit

Jumlah bantuan pompa air

3 unit

Jumlah Bantuan pompa air

1 unit

Jumlah Bantuan power threser

1 unit

Jumlah Bantuan APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik)

8 unit

2.01.01.15.10 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian

Jumlah sasaran pembinaan pengembangan bibit unggul tanaman pangan hortikultura

18 Kec 45.000

2.01.01.16. PROGRAM

PENGEMBANGAN

AGRIBISNIS, TANAMAN

PANGAN DAN

HORTIKULTURA

216.000

2.01.01.16.01 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Cakupan wilayah pembinaan manajemen kelompok tani penerima bantuan pemerintah, penerima PUAP dan kelembagaan tani lain yang sudah ada

18 Kec 46.000

2.01.01.16.02 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Cakupan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

10 angkatan 75.000

2.01.01.16.03 Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Peningkatan kualitas data bina usaha pertanian

2 dok 20.000

Pelaksanaan Pameran dan Penyediaan Bahan Promosi

4 kali 75.000

6.480.000JUMLAH

4

URUSAN : 2.01. - PERTANIAN

SKPD : 2.01.03. - DINAS PETERNAKAN


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

2 01 Semua Urusan

PROGRAM



676.822

KEGIATAN


jumlah surat yang dikirim

150 buah 500


jumlah sarana jas telepon, listrik, air, internet

17 rek listrik, 11 rek air, 1 rek telpon, 1 internet

55.000

2 01 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan tanah

jumlah peralatan, perlengkapan, gedung, tanah yang disewa

1 unit 3.000


jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

roda empat 5 unit, roda dua 73 unit

12.000


jumlah petugas penatausahaan keuangan dnan aset yang terfasilitasi

17 orang

30.000


jumlah peralatan kerja terfasilitasi: Komputer , printer, laptope, mesin ketik

komputer 26 unit, printer 25 unit, mesin ketik 16 unit

4.000

1

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 512 01 03 01 08 Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis HVS F 70gr 40

rim, HVS Kw 70gr 6 rim, Buram 6 rim, Stop Map kertas 250 buah, Stop Map Snell 244 buah, Stop Map Kertas Batik 30 buah, Stop Map Plastik 10 buah, Stop Map Snel Plastik 10 buah, Amplop Tanggung 10 dus, Penggaris Mica 30 cm 5 buah, Spidol WB 12 buah, Spidol Permanen 12 buah, Tip Ex 12 buah, Isi Staples kecil 36 buah, Isi staples besar 24 buah, Straples kecil 2 buah, Trigonal 12 buah, Lemkertas glukol besar 6 buah,

5.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 512 01 03 01 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanjumlah barang cetakan dan fotocopy

Cetak SPPD (NCR) 75 rim, BKP (NCR) 75 buku, Kendali masuk 65 buku, Kendali keluar 65 buku, Disposisi 60 buku, STS (NCR) 75 buku, Tanda bukti pembayaran (NCR) 75 buku, Absensi PNS 6 buku, Tanda bukti pengeluaran barang 30 buku, Amplop Kop dinas 27x12cm 500 buah, Amplop kop dinas 28x18cm 500 buah, Amplop kop dinas 34x25cm 400 buah, cetak spanduk 15 buah, Blanko pemeriksaan 1

29.650



50 buah lampu, roll kabel 5 buah

4.000



4 almari, 2 white board, 10 komputer, 10 printer, 4 filling cabinet, Laptope 4 unit,1 modem,2 HD eks, freezer

282.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 512 01 03 01 14 Penyediaan peralatan

rumah tanggajumlah bahan dan peralatan kebersihan

Sapu lidi gagang 20 buah, Sapu ijuk 21 buah, Pel gagang 10 buah, Kain pel 20 buah, Ember sampah 13 buah, Cairan pembersih closet 30 botol, cairan pembersih lantai 30 botol, Pewangi ruangan 25 buah, tisue 15 buah, Sikat lantai 10 buah, Gayung 5 buah, Kanebo 5 buah, Pembersih kaca 10 botol, Serok sampah 20 buah

29.300

jumlah korden 100m2


jumlah surat kabar 2 surat kabar 2.600

2 01 03 01 14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

jumlah bahan logistik kantor

2 tabung gas 350



- minum snack rapat 1000 OS, makan minum rapat 800 OS - minum snack tamu 500 OS, makan minum tamu 300 OS

33.000



Dalam provinsi 128 OP, Dalam Kabupaten 46 OP, Luar Daerah 55 OP

80.000


jumlah tenaga administrasi/jaga malam

12 orang 88.422

jumlah tenaga administrasi/Upah THL

15 orang, 2 bulan 18.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51



Aparatur

1.182.000

2 01 03 02 03 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas

roda dua 10 unit 177.000


jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di beli

AC Split 2 PK 2 unit

20.000

2 01 03 02 08 Pengadaan Mebelair jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

17 kursi eksekutif, 1 set kursi tamu

85.000

2 01 03 02 10 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah/luas dan jenis bangunan gedung dipelihara

Dinding tembok 8850 m2

20.000

2 01 03 02 11 pemeliharaan rutin/berkala kendaraasn dinas/operasional

jumlah dan jenis kendraan dinas yang dipelihara

roda empat 5 unit, roda dua 73 unit

85.000

2 01 03 02 16 Rehabilitasi gedung kantor luasan gedung kantor yang direhabilitasi

ruang aula 2000m2

795.000


Disiplin Aparatur

28.000

2 01 03 03 01 Pengadaan pakaian khusus hari tertentu

jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu tersedia

105 potong 21.000

2 01 03 03 02 Penatalaksanaan kepegawaianSKPD

jumlah ASN yang terfasilitsi

105 pagawai 7.000



Aparatur

8.000



60 orang 7.000

2 01 03 04 02 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD

jumlah tenaga fungsional yang dinilai

2 orang 1.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


9.700




Dokuman Laporan Keuangan Semesteran

2 dokumen 700


Dokuman Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen 2.500

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 512 01 03 05 04 Penyusunan pelaporan

keuangan bulanan/SPJDokuman Laporan Keuangan Bulanan

12 dokumen 4.500



50.000


Dokumen profil Dinas Peternakan

1 dokumen 37.000

Frekuensi pameran hari jadi yang dilaksanakan

1 kali



2 dokumen 6.000





27.000



1 dokumen 7.000


Dokumen RENJA, RKA, DPA

6 Dokumen 6.000


Dokumen pengendalian Dinas Peternakan

12 Dokumen 14.000


produksi peternakan

Jumlah populasi

ternak

1.607.000

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 512 01 03 17 01 Pemeliharaan Kesehatan

dan Pencegahan Penyakit Ternak

jumlah obat ,vaksin dan alat pengolah limbah medis yang tersedia

Obat dan Vaksin : Antibiotik 100 ml 80 botol, Antihistamin 100 ml 150 botol, Vit B comp 100 ml 500 botol, Vit B1 100 ml 170 botol, Anthelmentika 630 bolus, Salep luka 400 pot, ADE forte 100 ml 65 botol, Acarisida 50 ml 35 botol, Larvasida 60 tin, Vaksin Rabies 20 vial, Antikembung 100 ml 25 botol, Salep mata 120 tube, Alkohol 23 liter, Antiseptik tangan 50 ml 36 botol, Analgesik 50 ml 100 botol, Antidota 100 vial

470.000

Alat Pengolah Limbah medis : Incenerator dan Dudukan Incenerator 10 unit

jumlah pelayanan TPKH dan dokumen peta penyakit

600 ekor sapi, 300 kambing dan 6 dokumen peta penyakit

jumlah sosialisasi penyakit ternak dan kesmavet

22 kali

2 01 03 17 02 Pelayanan laboratorium kesehatan hewan

jumlah pengamatan, surveilans penyakit hewan dan pemeriksaan Bahan Asal Hewan

30 sample penyakit 30 Bahan Asal Hewan (BAH)

56.500

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51 jumlah pembelian

peralatan, bahan chemikaia dan regensia

Bahan Kimia : Antigen AI 10 vial, Antigen ND 10 vial, Antigen Brucelia 10 vial, Antigen Pullorum 5 vial, Alkohol 70 % 35 liter, Aquades 42 liter, kit pemalsuan daging babi 1 pak, kit toksoplasma kucing 1 pak.

Spuit disposible 35 pak, sarung tangan 5 pak, masker 5 pak, deglas 60 pcs, objek glass 35 pcs, mikrotip kuning 2 pcs, tisu 5 pak, kapas 5 kg, beker glass 500ml 2 pcs

2 01 03 17 03 Pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

jumlah pengawasan Pangan Asal Hewan yang Asuh dan Pengawasan ternak di pasar hewan yang sesuai Kesrawan

36 kali monitoring pasar tradisional dan 20 kali monitoring pasar hewan

58.500

jumlah pemotongan hewan qurban

sapi 2000 ekor, kambing 11000 ekor, domba 200 ekor

2 01 03 17 04 Peningkatan populasi dan budidaya ternak besar

jumlah Pelatihan di kelompok ternak

6 kelompok 464.000

jumlah pengadaan sarana IB

17500 dosis, 5500lt N2 cair

jumlah pembuatan kandang kelompok sapi(trilateral)

1 unit

2 01 03 17 05 Peningkatan populasi dan budidaya ternak kecil

jumlah pelatihan ketrampilan peternak dan pemberian ternak

4 kelompok PIWK (70 ekor)

140.000

2 01 03 17 06 Peningkatan populasi dan budidaya ternak unggas

Jumlah bimbingan teknis budidaya ternak unggas

9 kali 28.000

8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51jumlah pendampingan kelompok ternak unggas

2 kelompok

2 01 03 17 07 Pemberian penghargaan dibidang peternakan

jumlah pendampingan lomba kelompok ternak dan petugas

1 kategori ternak besar, 1 kategori ternak kecil, 1 kategori unggas, 1 kategori Media/paramedis, 1 kategori Inseminator

100.000

2 01 03 17 08 Peningkatan pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

jumlah puskeswan yang melaksanakan kegiatan pelayanan keswan

11 puskeswan 80.000

2 01 03 17 09 Pengembangan teknologi peternakan tepat guna

jumlah pembinaan teknis pembuatan pupuk organik

7 kelompok PIWK dan 4 kelompok ternak

68.000

2 01 03 17 10 Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu pakan ternak

jumlah pembinaan pengelolaan pakan di kelompok ternak serta pengadaan alat dan mesin

4 kelompok PIWK dan 4 kelompok ternak

142.000

jumlah pelatihan di kelompok, pembelian benih, bibit unggul dan pupuk

18 kelompok


Agribisnis Peternakan

Kontribusi sektor

peternakan terhadap

PDRB

411.478

2 01 03 18 01 Pengembangan Pemasaran Produksi Hasil PeternAkan

jumlah sosialisasi nomor kontrol veteriner (NKV)

2 kelompok pengolah hasil ternak, 18 kelompok ternak

370.000

jumlah Rehap Rumah Potong Ayam

1 unit

jumlah pengolahan data informasi pasar

1 dokumen

jumlah pameran pembangunan di bidang peternakan

2 kali

2 01 03 18 02 Pendampingan Penguatan Permodalan Kelompok

jumlah kelompok penerima penguatan modal usaha peternakan yang termonitoring

15 kelompok 41.478

9


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51jumlah pembinaan pengembangan usaha peternakan di kelompok tani ternak

10 kali

jumlah dokumen Pengembangan usaha agribisnis di kelompok terpilih

5 dokumen

jumlah pembinaan pelaku usaha

5 lokasi

4.000.000 JUMLAH

10

URUSAN : 2.02. - KEHUTANAN

SKPD : 2.02.02. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

2 02 Semua Urusan

PROGRAM



302.625

KEGIATAN


jumlah surat yang dikirim

15 surat, 3 paket 300


Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet

12 bulan (2 rekening listrik, 2 rekening air, 2 rekening telepon, 1 rekening internet)

55.000


jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

54 kendaraan (49 Roda 2, 4 Roda 4, 1 roda 3)

15.000



8 Orang 32.700


Pembayaran jasa kebersihan kantor Dishutbun dan UPTD Pembibitan

3 Orang 36.000


Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi, komputer, printer, laptop, mesin ketik

4 printer, 10 komputer, 10 laptop, 5 mesin ketik

13.800

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

2 02 02 01 08 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kertas HVS 100 rim, kertas fax 55 bh, amplop 40 dos, bolpoint 140 bh, bantalan cap 1 bh, buku tulis 4 pak, isi staplers 12 dos, karbon 4 pak, lem 3 bh, map plastik 59 bh, map kertas 11 pak, tinta printer 26 bh, tipe-ex 10 bh, paperclip 24 pak, ordner 90 bh, staples 5 bh, pervorator 2 bh, lakban 4 bh, buku kas 3 bh, buku kwitansi 24 bh, gunting 2 bh, cutter 2 bh, isolasi 2 bh, tinta cap 15 bh, tinta data print 11 bh, tip-ex 9 bh, trigonal 24 pak.

10.000


Jumlah barang cetakan dan foto kopi

cetak BKU 3, Amplop kop surat 18 pak, BKP 63, lembar disposisi 90, 1 paket penggandaan

15.000



35 lampu neon, 25 lampu bohlam, 1 rol kabel

5.500

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



Alat pel 9 bh, ambi pur 12 bh, asbak 11 buah, clear 27 bh, ekrak seng 2 bh, ember, 2 bh, gathul 2 bh, gayung 2 bh, gunting taman 2 bh, kain lap kaca 2 bh, kamper bola 25 bh, kanebo 10 bh, kemoceng 14 bh, keset 4 bh, korok wc 6 bh, kran air 3 bh, ikrak sampah 4 bh, porstek 4 bh, sabun 10 bh, sapu 50 bh, selang 40 m, sunlight 10 bh, superpel 24 bh, tisu 30 bh, vispol 6 bh, vixal 28 bh, wipol 9 bh, refill alat pel 2 bh, stella 50 bh, reffil

5.500


Jumlah buku bacaan, referensi , majalah, surat kabar

12 bulan (2 surat kabar harian)

2.500



minum snack 436 OS, Makan 399 OS

11.250



Luar Daerah 50 OP, Dalam daerah 60 OP

45.375


Jumlah jasa tenaga kerja administrasi/ teknik perkantoran

3 orang (2 orang Dinas, 1 orang UPTD) 12 bulan

46.200


jenis data yang terkelola dan terpelhara

2 jenis 8.500



Aparatur

608.945



1 set mic, wireless + amplifier, AC 5 unit

205.000

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


1 set sound sistem, tralis, gorden,

2 02 02 02 08 Pengadaan mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

1 Set Kursi, mimbar, dan rak buku

20.000


jumlah/luas dan jenis bangunan gedung yang dipelihara

Taman 150 m2, dinding 3.670 m2

145.000

jumlah/luas dan jenis bangunan gedung UPTD yang dipelihara

cat dinding 800m2, conblok 200 m2



kendaraan roda 2 : 49, roda 4 : 4, dan roda 3 : 1

207.695

2 02 02 02 14 Pemeliharaan rutin berkala mebelair


10 pintu, meja 100, kursi 100

31.250


Disiplin Aparatur

10.000



53 orang 10.000



Aparatur

15.000



3 angkatan 15.000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


29.370

2 02 02 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD



Dokumen laporan semesteran

2 Dokmn 2.850


Dokumen laporan akhir tahun

1 Dok. 4.000


Dokumen laporan keuangan bulanan (SPJ)

12 dok , materai 3000 : 300, materai 6000 : 210

17.520



180.500

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Dokumen Statistik 1 dokumen 125.000

Dokumen profil SKPD 1 Dokumen 52.000

koordinasi validasi data hutbun dan data penghitungan PDRB hutbun melalui Forum Data Hutbun

4 kali

frekuensi pameran hari jadi yang dilaksanakan

1 event



2 dokumen 3.500


kualitas Perencanaan

135.000

2 02 02 07 01 Penyusunan dan evaluasi rencana strategis SKPD


2 dokumen 20.000



6 dokumen 85.000

buku rencana kerja kehutanan dan perkebunan (T-2) / rancangan teknis

1 dokumen

2 02 02 07 04 Monev dan pengendalian program kegiatan SKPD

Dokumen pengendalian

1 dokumen 30.000


Agribisnis Kehutanan

309.470

2 02 02 17 01 kegiatan Pengembangan hasil hutan non kayu

Pengembangan hutan non kayu (komoditas bambu)

30 Ha 30.000

2 02 02 17 02 2 kelpk 50.000

2 02 02 17 03 kegiatan Fasilitasi kesatuan pengelolaan hutan produksi

Jumlah dan frekuensi fasilitasi program kerja Pokja dan PMH

4 kali 30.470

2 02 02 17 04 kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat.

Luasan areal pengelolaan, Pemanfaatan HD, HTR.

120 Ha 60.000

2 02 02 17 05 kegiatan Pendampingan dan penguatan Kelembagaan kelompok tani agroforestry

Jumlah kelembagaan kelompok tani agroforestry yang didampingi

20 Ha 10.000

2 02 02 17 04 kegiatan Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

Jumlah sasaran kelompok pendampingan dan pembinaan industri primer kayu

36 industri primer, 13 TPT

15.000

Jumlah kelompok tani/pengrajin lebah madu dan bambu yang

Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Non

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

2 02 02 17 06 kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

Jumlah sasaran wilayah pengendalian, ketertiban dan pelaporan penatausahaan hasil hutan

144 desa 60.000

2 02 02 17 07 Kegiatan Fasilitasi SVLK bagi kel pengelola Hutan rakyat

Cakupan sasaran SVLK bagi kel pengelola HR

1 kelompok 54.000


Agribisnis Perkebunan

237.350

2 01 02 17 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Perkebunan

Jumlah dan jenis pembinaan kelembagaan kelompok tani dan asosiasi hutbun

Pertemuan asosiasi 1 kali dan pelatihan kelembagaan 1 angktn

39.800

2 01 02 17 02 Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan

Cakupan pembinaan, Bimtek pengolahan kelapa, Bimtek fasilitasi PIRT dan penyediaan sarana Pasca Panen dan pengolahan hasil perkebunan (cutchip, meja sangrai, kemasan produk)

3 Komoditas (kakao, mete dan gula kelapa)

79.850

2 01 02 17 03 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah

Jumlah/Cakupan promosi atas hasil produksi kehutanan / perkebunan unggulan daerah

1 event (pameran nasional)

93.500

2 01 02 17 04 Kegiatan Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau

Cakupan/jumlah pertemuan dan pembinaan asosiasi tembakau

4 kali 24.200


produksi perkebunan

1.473.350

2 01 02 20 01 kegiatan Penyediaan sarana produksi perkebunan

Jumlah/jenis sarana pendukung model desa kakao yang disediakan

500 m conblok, 100 gunting pangkas, 100 gunting galah, 25 pisau okulasi, 500 kg pupuk, 10 lt pestisida, 20 ton pupuk organik

109.700

2 01 02 20 02 kegiatan Pengembangan tanaman Perkebunan

173.100Luasan areal dan jenis komoditas tanaman

karet 5 Ha, kelapa kopyor 2

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

Jumlah peserta pelatihan Budidaya Kakao dan Kelapa

150 Orang

2 01 02 20 03 Kegiatan Demplot tanaman bawah tegakan perkebunan

Jumlah demplot tanaman bawah tegakan perkebunan yang dibangun (empon-empon)

2 unit 33.550

2 01 02 20 04 Kegiatan Pengembangan sumber air

Jumlah sarana pengembangan sumber air yang dibangun

2 unit 150.000

2 01 02 20 05 Kegiatan Pendampingan/pembinaan kelompok tani

Jumlah kelompok yang didampingi dalam gerakan pemeliharaan tanaman perkebunan

kakao :21 kelp, mete : 10 kelp

10.000

2 01 02 20 06 Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Perkebunan

Jumlah dan jenis penerapan teknologi perkebunan yang dikembangkan

SL Agribisnis tembakau 3 angkt, Pelatihan pengemb. pestisida hayati tembakau 2 angktn, Pengemb. agensia hayati kakao dan mete 2 angkt, 2 angktn, gerakan pengendalian OPT Tembakau 10 kali, pengawasan penjualan tembakau 3 kali, sarana penerapan teknologi (cultivator 8 unit, mesin rajang tembkau 6 unit, plastik bedeng pembibitan untuk 175 ha, pupuk untuk 175 ha, pengembangan

870.000

karet, kelapa kopyor dan kelapa dalam

unit, dan kelapa dalam 2 unit

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

2 01 02 20 07 Kegiatan Pengembangan bibit unggul perkebunan

- Jumlah pengembangan bibit unggul perkebunan/ kehutanan yang disediakan '- Jumlah dan jenis sarana pembibitan UPTD '- Cakupan sasaran pemeliharaan Tanaman Kehutanan dan perkebunan

- 6.500 btg - gembor, cethok, sepatu boot, gathul, strimin, ayakan media S95

127.000

2 02 02 15 Program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

1.072.750

2 02 02 15 01 165.000

2 02 02 15 02 kegiatan Fasilitasi Pokja Hutan Rakyat Lestari

Jumlah koordinasi Pokja HRL

3 kali 22.000

2 02 02 15 03 kegiatan Penanaman pohon pada lahan marginal

Luas areal penanaman pohon pada lahan marginal

75 Ha 147.750

2 02 02 15 04 Kegiatan Pengembangan tanaman penutup tanah

Luasan konservasi lahan sekitar embung Sriten

5 Ha 20.000

2 02 02 15 05 Kegiatan Penanganan serangan kera ekor panjang

Jumlah koordinasi penanganan serangan kera ekor panjang

3 kali 20.000

2 02 02 15 06 Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam gerakan penghijauan sumber mata air

Luas areal sasaran peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan sumber mata air

20 Ha 44.000

2 02 02 15 07 Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam gerakan penghijauan Habitat kera ekor panjang dan walet

Cakupan wilayah Peningkatan Peran Masyarakat dalam Gerakan Penghijauan Habitat Hewan Langka

40 Ha 100.000

2 02 02 15 08 Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam gerakan penghijauan sempadan pantai

Cakupan wilayah peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan Sempadan Pantai

20 ha 50.000

Jumlah dan jenis GP dan DPn yang

Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan/Pembangunan Sipil Teknis (Pembuatan Dam Penahan, Dam Konservasi dan Gully Plug)

15 Unit Gully Plug (GP) dan 7

8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

2 02 02 15 09 Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat

Cakupan kelompok dalam pelaksanaan penanaman bibit

180 ha 279.000

2 02 02 15 10 Kegiatan Pengembangan hutan masyarakat

Cakupan wilayah hutan masyarakat

18 kec. 200.000

2 02 02 15 11 kegiatan Pemeliharaan hutan wisata dan hutan industri

Persentase ketersediaan data inventarisasi hutan kota

7 Ha 25.000

2 02 02 16 Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber

Daya Hutan

125.640

2 02 02 16 01 Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

Jumlah/frekuensi penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

4 kali 20.000

2 02 02 16 02 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Lomba Penghijauan

Jumlah sasaran kategori kelompok aktif yang berpartisipasi dalam Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA) dan Perkebunan

4 kategori (Desa Peduli Kehutanan, Kelp Tani hutan, KMDM, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masy.)

35.640

2 02 02 16 03 kegiatan peningkatan perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Jumlah sasaran sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan KSDA serta SVLK, dan terselenggaranya penyegaran bagi 20 Orang pejabat penerbit SKAU

2 kali sos UU, 2 kali sos SVLK, 1 angkt penyegaran penerbit SKAU

70.000

4.500.000J U M L A H

9

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.000)5

300

55.000

15.000

32.700

36.000

13.800

10


10.000

15.000

5.500

11


5.500

2.500

11.250

45.375

46.200

8.500

205.000

12


20.000

145.000

207.695

31.250

10.000

15.000

5.000

2.850

4.000

17.520

13


125.000

52.000

3.500

20.000

85.000

30.000

30.000

50.000

30.470

60.000

10.000

15.000

14


60.000

54.000

39.800

79.850

93.500

24.200

109.700

173.100

15


33.550

150.000

10.000

870.000

16


127.000

165.000

22.000

147.750

20.000

20.000

44.000

100.000

50.000

17


279.000

200.000

25.000

20.000

35.640

70.000

4.500.000

18

URUSAN : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKPD : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5

URUSAN2.05 Semua Urusan

PROGRAM

2.05.01 Program Pelayanan


439.750

KEGIATAN


Jumlah surat yang dikirim Surat Masuk:2000 Surat Keluar: 800

1.250

2.05.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

Jumlah sarana jasa telephone, listrik, air, internet

2 rek Telephone, 15 Rek listrik, 5 rek prabayar

176.500

2.05.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan tanah.

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 Laptop dan 2 LCD, 1 printer

5.000

2.05.01.01.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional


Mobil: 7 unit Spd mtr roda 2: 38 Unit, Spd mtr roda 3: 1 unit

13.000



13 orang x 12 bln 34.200

2.05.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor

2 org x 12 bulan 12.800

2.05.01.01.07 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja


18 Komputer, 6 laptop, 7 mesin Tik, 2 AC, ! Mesin Fax, 1 Telphone

5.000

2.05.01.01.08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis HVS 70 gr Folio:200 rim, HVS 70 gr A4:145 rim, Cartridge 20, Tooner 10

6.100



Fotocopy: 200.0000 lbr, ctak Blanko 500 bendel

11.200

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 52.05.01.01.10 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

komponen listrik tersedia 8 unitt gedung TPI, 3 Gedung DKP, 1 Gedung posikandu dan 1 Gedung BBI

3.700

2.05.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (DAK)


4 almari, 1 printer, 4 filling cabinet, Laptope 1 unit,

50.000

2.05.01.01.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


8 unitt gedung TPI, 3 Gedung DKP, 1 Gedung posikandu dan 1 Gedung BBI

2.500

2.05.01.01.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


1 surat kabar 1.000

2.05.01.01.15 Penyediaan Makanan dan Minuman


350 os minum dan snack, 400 makan, minuk, 75 os jamuan tamum dan snac

12.800

2.05.01.01.16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


110 Perjlanan Dlm Kab, 80 Perjln Prop, 55 Perjln luar darah dlm P. Jawa, 15 Perjlnan Luar Jawa, 30 Tiket perjlanan

72.000

2.05.01.01.17 Penyediaan Jasa Tenaga Admi-nistrasi/teknik perkantoran


Tenaga Hnr (1 orang), Penjaga Malam 2 org.

29.700



Arsip 4 Bidang, 1 Sekretariat di Kantor DKP

3.000

2.05.01.02 Program :

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

293.200

2.05.01.02.03 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional (DAK)

Jumlah Kendaraan Dinas 4 unit roda dua 76.000

2.05.01.02.08 Pengadaan Mebalair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

5 set kursi tunggu untuk tamu

25.000

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 52.05.01.02.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala

gedung kantorJumlah/ Luas dan Jenis bangunan gedung dipelihara

8 unitt gedung TPI, 3 Gedung DKP, 1 Gedung posikandu dan 1 Gedung BBI

10.000

2.05.01.02.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional


Mobil: 7 unit Spd mtr roda 2: 38 Unit, Spd mtr roda 3: 1 unit

168.000

2.05.01.02.13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung / kantor yang dipelihara

18 Komputer, 6 laptop, 7 mesin Tik, 2 AC, ! Mesin Fax, 1 Telphone

14.200

2.05.01.03 Program :


APARATUR

11.300



100 orang 9.000



12 bulan, 100 pegawai

2.300

2.05.01.04 Program :

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

7.500


Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang terdidik dan terlatih

5 kali Bimtek, 2 kali Kursus

7.500

2.05.01.05 Program :

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

12.050





1 dokumen 650



1 dokumen 2.800

2.05.01.05.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ


12 dokumen 7.100

2.05.01.06 Program :

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5


PELAYANAN PUBLIK

83.000

2.05.01.06.01 Pengelolaan data dan sistim Informasi SKPD


1 dokumen 43.000



2 dokumen 10.000




2.05.01.06.06 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD

Frekuensi pelaksanaan monev program dan kegiatan

15 kali monev 12.000

2.05.01.07 Program :


PERENCANAAN

34.000

2.05.01.07.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD (evaluasi 1 tahunan )


2 dokumen 8.000

2.05.01.07.02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD (evaluasi 3 bulanan)

Dokumen Renja, evaluasi renja, RKA, DPA, dan dokumen Rapat teknis

7 dokumen 16.500

2.05.01.07.03 Penyelenggaraan forum/Forum gabungan SKPD


1 dokumn 9.500

Program

2.05.01.15 PROGRAM

PENGEMBANGAN

AGRIBISNIS PERIKANAN

1.763.273

2.05.01.15.01 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Frekuensi pembinaan kelompok ekonomi masy. Pesisir

5 Kelpk 27.000

2.05.01.15.02 Pengembangan bibit ikan unggul

Jumlah benih yang dihasilkan BBI

PAD Rp 5,5 juta 445.000

2.05.01.15.03 Pendampingan pada kelompok tani budidaya ikan

Frekuensi Pelatihan dan Pendampingan, Sekolah Lapang (utk ikan lele, nila dan Gurami)

50 Pokdakan, UPR

854.773

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 52.05.01.15.04 Pembinaan kelompok pelaku

usaha perikananFrekuensi pelaksanaan pembinaan kelembagaan, Manajemen Usaha dan pembinaan Perijinan Usaha Perikanan

10 Pokdakan 65.000

2.05.01.15.05 Penumbuhan Asosiasi Kelembagaan Kelompok

Jumlah Penumbuhan Asosiasi Kelembagaan Kelompok

1 Asosiasi 10.000

2.05.01.15.06 Peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui peningkatan pasca panen, mutu dan pengolahan hasil

Jumlah Pelatihan diversifikasi olahan ikan, fasilitasi peralatan pengolahan dan Rakor dan pertemuan pokja FORIKAN

10 Olahan, 10 Poklahsar 20 Alat Pengolahan dan 1 Pokja Forikan

239.500

2.05.01.15.07 Pengembangan sistem rantai dingin

Jumah Pelatihan dan Pembinaan Pengembangan sistem rantai dingin

5 Klompok 12.000

2.05.01.15.08 Pembinaan dan Peningkatan Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Pemasaran Produksi Perikanan

5 SD 110.000

Program :

2.05.01.16 PEMBERDAYAAN

NELAYAN DAN

PENGELOLAAN TEMPAT

PELELANGAN IKAN

799.600

2.05.01.16.01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Jumlah Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

10 KUB 147.000

2.05.01.16.02 Pembangunan dan Rehab Tempat Pelelangan Ikan

Jumlah pengadaan dan rehab sarana/ fasilitas TPI

8 TPI 202.600

2.05.01.16.03 Pemeliharaan rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan

Jumlah PAD 8 TPI 215.000

2.05.01.16.04 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Jumlah sarana dan alat bantu penangkapan ikan

7 PPI dan 1 PPP 235.000

Program:

2.05.01.17 PENINGKATAN PRODUKSI

PERIKANAN BUDIDAYA

973.327

2.05.01.17.01 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan

Frekuensi Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan

20 Pokdakan 360.000

- Budidaya Ikan Lele- Budidaya Nila

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 5- Budidaya Gurami- Budidaya ikan di Telaga- Budidaya ikan di Kolam

2.05.01.17.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perikanan Darat

Jumlah bantuan sarana dan prasarana kepada UPR

20 Pokdakan 497.827

- Wadah perbenihan- Material kolam- Peralatan Perbenihan- Peralatan Panen- Pompa AirRehab saluran Irigasi Perikanan

Jumlah kelompok penerima paket budidaya ikan lele (benih, pakan, plastik terpaulin) (PIWK)

2.05.01.17.03 Pengembangan Percontohan teknologi budidaya ikan

Frekuensi pelatihan pembuatan pakan ikan

18 Kecamatan 70.000

2.05.01.17.04 Pengembangan Pengendalian Hama Penyakit Ikan

Frekuensi sosialisasi hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan dalam kegiatan budidaya ikan dan pengambilan sampel hama penyakit

10 kasus 20.500

2.05.01.17.05 Pengembangan Budidaya Perikanan di Perairan Umum

Jumlah pelatihan pembuatan karamba

5 Kelompok 25.000

Program

2.05.01.18 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DALAM

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

SUMBERDAYA KELAUTAN

83.000

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

1 2 3 4 52.05.01.18.01 Pembentukan Kelompok

Masy.Swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan

Jumlah Pembentukan Kelompok Masy.Swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan

1 Kelompok 6.000

2.05.01.18.02 Pengendalian pengawasan pemanfaatan perikanan tangkap dan budidaya

Frekuensi pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Pantai

5 Pokmaswas 34.000

Frekuensi pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Pantai

2.05.01.18.03 Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

Frekuensi sosialisasi regulasi

4 Pantai 19.000

2.05.01.18.04 Penyuluhan budaya kelautan Frekuensi Penyuluhan budaya kelautan

5 Sekolah, 4 Pantai

12.000

2.05.01.18.05 Penyuluhan wawasan maritim

Frekuensi Penyuluhan wawasan maritim

4 Pantai 12.000

4.500.000JUMLAH

7

URUSAN : 2.06. - PERDAGANGAN

SKPD : 2.06.02. - KANTOR PENGELOLAAN PASAR


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 5

URUSAN

2 06 Semua Urusan

PROGRAM



636.313

KEGIATAN

2 06 02 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat


444 buah 1.998

2 06 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik

Jumlah sarana jasa telepon, listrik ,dan air

12 rekening listrik, 12 rekening air dan 12 rekening telepon

234.000


Jumlah tanah yang disewa

Pasar Ngeplang, Pasar Wiladeg, Pasar Hewan Ngawu, Pasar Pakel, Pasar Bambu Kepek, Pasar Jepitu, Pasar Kasihan, Pasar Ngrancah, Pasar Trowono, Pasar Hewan Semin, Pasar Hewan Rongkop

72.000

2 06 02 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional


1 unit mobil, 16 unit roda 2, 2 unit pick up, 2 unit dump truk, 1 unit viar roda tiga

13.100



9 orang 25.500


Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer/lap top, printer, LCD, mesin ketik

11 Komputer/lapotop , 8 printer , 1 LCD, 11 mesin tik dll

9.000

1

NOMOR

1


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

2 06 02 01 08 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor

44 jenis (87 Kertas HVS, 1150 stopmap, 970 Snel map, 38 Amplop Sedang,60 Isi Pentel 210 Buku Kwarto 90 Buku Folio19 Kertas Buram 45 Tip-ex 35 Stabilo 180 Isi Stapler Kecil 180 Trigonal 26 Tinta Cap 400 Karbon 40 Buku Expedisi 12 Data Print/ Tinta Komputer114 Bolpoint 22 Spidol W.B5 Lem kecil 50 Binder clip 10 Pita ketik

18.750

24 Pensil 2B30 Karet Penghapus 50 CDR 54 Baterai Jam17 Karter

5 Gunting

10 Bantalan cap

8 Amplop besar

8 Kalkulator

10 Lem besar

5 Stepler besar

5 stepler kecil

90 isi stepler besar 10 snel map plastik 40 Buku tulis skrip 10 Trigonal besar

2


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

20 Amplop kecil

10 Penggaris besi 200 Bawlo

17 Spidol permanen 5 Buku Agenda

25 Toner

6 Flashdisk)


Jumlah barang cetak & penggandaan

15 Jenis (Penggandan 200 exemplar 1450 Sertifikat Los 800 Sertifikat Kios

35.000

26 Lembar Disposisi 900 Amplop Gaji

70 Surat Tanda Setor ( STS ) 22 Mata uang

10 Bukti Pengeluaran Kas ( BKP ) 300 Amplop Kantor 6 SSP

6 Tanda setor uang ke Bank 3 Blangko Perjanjian Los Pasar 4 Blangko Perjanjian Kios Pasar4 BKU

365 Kwitansi Listrik 45 Buku Setoran Kios/Los Pasar)

3


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


komponen listrik/penerangan tersedia

16 Jenis (6 Kabel NYM 2+2,5 ,175 Kabel DX 1 Box MCB broco 32 F. Tempel 80 Lampu 30 roosten 40 Klem yant 2 MCB 4 Rol SNI uticon4 Rol kabel bright 5 Philips HPL 250 w5 Travo philips HPL 5 Starter philips20 Lampu box TL 18 W 40 Lampu TL 18 W 20 Meteran listrik)

52.500

2 06 02 01 11 Penyediaan Peralatan dan peralatan dan 1 unit laptop, 1 32.000

4


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



17 Jenis(10 Sulak, 30 Sunlight, 30 isi bagus, 30 Stela gantung, 12 Superpel , 25 Clear pembersih kaca, 24 Stela Spray, 30 Sabun mandi, 24 Tisu kotak, 6 refil matic 2 Sumbu pel2 Ember6 Serbet 12 vixal12 wipol10 tempat sampah6 sapu

3.000

2 06 02 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Jumlah surat kabar 24 eksemplar 2.040



300 OS makan minum dan 350 OS minum snack

8.625

2 06 02 01 16 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi

Luar daerah ( Jakarta ) 8 OP, dalam daerah 500 OP

40.000

2 06 02 01 17 Penyediaan tenaga Administrasi / teknik perkantoran

Jumlah tenaga admininistrasi/teknik perkantoran

6 orang 82.800


jenis data yang terkelola dan terpelihara

2 jenis ( arsip aktif dan in aktif)

6.000

PROGRAM :


Sarana Aparatur

219.400

KEGIATAN :2 06 02 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis

mebelair yang dibeli6 unit lemari arsip, 15 paket meja kursi

25.000

5


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

2 06 02 02 10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor /pasar yang terpelihara

Pasar Kampung (Semin), Pasar Ngrancah dan Pasar Jepitu (Rongkop), Pasar Karangijo dan Pasar Bedoyo (Ponjong), Pasar Tengeran dan Pasar Wonontoro (Semanu-Karangmojo), Pasar Tepus (Tepus), Pasar Argosari dan Pasar Karangtengah (Wonosari), Pasar Umum Playen dan Pasar Hewan Siyonoharjo (Playen), Pasar Ngalang dan Pasar Gedangsari (Nglipar) Pasar

110.000

2 06 02 02 11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

16 unit kend dinas roda 2, 1unit kend dinas roda 4

45.400

2 06 02 02 13 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara

12 tabung pemadam, 1 water torn, 7 hidrant

29.000

2 06 02 02 14 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair

Jumlah dan jenis mebelair yang terpellihara

30 unit meja kursi

10.000

PROGRAM : 25.600

2 06 02 03 Peningkatan Disiplin

Aparatur

KEGIATAN :2 06 02 03 01 Belanja pakaian khusus hari-Persentase 16 stel 5.600

6


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR



93 pegawai ( kenaikan pangkat, gaji berkala, DUK dan nominatif pegawai, Penghargaan pegawai, dll) dan terlaksananya Bimtek aparatur

20.000

PROGRAM :


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


13.350

KEGIATAN :





1 dokumen 600



1 dokumen 2.550


Dokumen laporan keuangan bulanan/spj

12 dokumen 8.700

PROGRAM :


Pelayanan Publik

73.450

KEGIATAN :2 06 02 06 01 Pengelolaan data dan

sistem informasi SKPD- Dokumen profil SKPD dan aplikasinya aplikasinya Frekuensi pameran Hari Jadi yang dilaksanakan

- 1 dokumen - 1 kali

58.000

2 06 02 06 02 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat


2 dokumen 4.450



2 06 02 06 06 Evaluasi dan pelaporan Dokumen standar 1 dokumen 3.000

2 06 02 06 08 Penyusunan Standar dan Prosedur Pelayanan

Dokumen SOP yang sesuai dengan ketentuan

35 SOP 3.000

PROGRAM :


Perencanaan

13.000

7


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR


Dokumen Rencana Strategis SKPD dan evaluasi

2 dokumen 6.000



6 dokumen 7.000

URUSAN PILIHAN :

Perdagangan

PROGRAM :

2 01 02 15 Pembinaan pedagang kaki

lima dan asongan

165.000

KEGIATAN :2 06 02 15 01 Penataan dan pembinaan

pedagang kaki lima dan asongan

- Jumlah Perbup tentang PKL - Jumlah Lokasi sasaran pembinaan dan penataan PKL dan asongan

- 2 dokumen Perbup - 5 lokasi (Wonosari, Playen, Semanu, Karangmojo, Ponjong)

145.000

2 06 02 15 02 Pelatihan pedagang kaki lima

Jumlah pedagang kaki lima yang terlatih

50 orang 20.000

PROGRAM :


Sarana Prasarana

Perdagangan dan

Pengelolaan Pasar

4.853.887

KEGIATAN :2 06 02 16 01 Pembinaan, penataan

pedagang dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar

Jumlah Pedagang yang terbina dan tertata

4228 Pedagang di 9 kemantren (Kemantren Wonosari, Kemantren Playen, Kemantren Nglipar, Kemantren Semin-Ngawen, Kemantren Semanu-Karangmojo, Kemantren Ponjong, Kemantren Rongkop, Kemantren Tepus, Kemantren Paliyan-Panggang)

120.000

8


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

1 08 02 16 02 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

- Jumlah sasaran pengelolaan kebersihan pasar- Jumlah dan jenis kendaraan pengelolaan kebersihan yang beroperasional

- 9 kemantren

- 2 unit dump truk, 2 unit pick up dan 1 unit viar roda 3

745.000

1 20 02 16 03 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan daerah

Jumlah sasaran intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan daerah

9 Kemantren 567.000

2 01 02 16 04 Pembangunan dan rehabilitasi pasar

Jumlah Pasar yang direhabilitasi

23 pasar 3.421.887

1. Rehabilitasi Pasar Semin ( Bantuan keuangan propinsi + pendampingan)

1 Los Palawija + 1 Los Buah

2. Rehabilitasi Pasar Baran 4 Kios + Kantor

3. Rehabilitasi Pasar Menthel

2 Los

4. Rehabilitasi Pasar Trowono

2 Los

5. Rehabilitasi Pasar Nglipar Pagar bumi + Lahan Parkir

6. Rehabilitasi Pasar Tengeran

Lahan Parkir + Drainase

7. Rehabilitasi Pasar Grogol

1 Los + pagar bumi

8. Pasar Pakewan 2 Los9. Penyusunan DED Pasar Nglipar-Ngalang

Tersusunnya DED Pasar Nglipar,Ngalang,

1 dok

10. Penyusunan DED Ngenep , Bedoyo

Tersusunnya DED Pasar Ngenep , Bedoyo

1 dok

11. Penyusunan DED Ngrancah, Jepitu

Tersusunnya DED Pasar Ngrancah, Jepitu

1 dok

12. Penyusunan DED Legundi, Klampok

Tersusunnya DED Pasar Legundi, Klampok

1 dok

Dana Pendampingan non fisik1. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pasar

- Jumlah Tim Teknis- Jumlah jasa konsultasi

- 1 Tim Teknis

- 2 jenis konsultan (Perencana dan Pengawas)

9


PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

(Rp.000)

2 3 4 51

NOMOR

6.000.000 JUMLAH

10

nota kesepakatan antara pemerintah kabupaten gunungkidul ...

Documents

Transcript of nota kesepakatan antara pemerintah kabupaten gunungkidul ...