NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN...

164

Transcript of NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN...

Page 1: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05
Page 2: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 64/MoU.KP/HKM/2016

TANGGAL : 11 November 2016

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

Page 3: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 64 /MoU.KP/HKM/2016

TANGGAL : 11 November 2016

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : BUDI ANTONO

Jabatan : Penjabat Bupati Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Perwakilan No. 1 Wates

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : AKHID NURYATI

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates :

3. Nama : H. PONIMIN BUDI HARTONO Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates

4. Nama : LAJIYO YOK MULYONO

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara

Page 4: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05
Page 5: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ………..……………………………………………….……..

1.1. Latar Belakang .................................................................................

1.2. Tujuan …………………………………………………..………………

1.3. Dasar Hukum ………………………………….…….…………………

1.4. Sistematika …………………………………….…….…………………

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017 ……………………………..............................

2.1. Rencana Pendapatan Daerah ..........................................................

2.2. Rencana Pembiayaan Daerah .........................................................

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO DAN

SINKRONISASI KEBIJAKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2017 ………………………………………………………….…………

3.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 …….

3.2. Sinkronisasi Kebijakan antara Pemerintah Pusat, Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 ………...

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN …………….…………….

1.01 URUSAN PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ….……………………...…

1.02 URUSAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan ……………………...…………………………………

RSUD Wates ………………………...………………………….………

RSUD Nyi Ageng Serang …………...………………………….………

1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………….

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ……………………….…………..

Halaman

I - 1

I - 1

I - 2

I - 2

I - 3

II - 1

II - 1

II - 2

III - 1

III - 1

III - 14

IV - 1

IV - 6

IV - 10

IV - 14

IV - 15

IV - 16

IV - 21

Page 6: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman ………….....

1.05 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kantor Kesbangpol …………………...…………………………………

Satpol PP ………………………...………………………..…….………

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ………..………….………

1.06 URUSAN SOSIAL

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..

2.1 URUSAN TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi …...……………...……………

2.2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..

2.3 URUSAN PANGAN

Dinas Pertanian dan Pangan …..………………………………………

2.4 URUSAN PERTANAHAN

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ……………………….…………..

2.5 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup ……..….………………………………..……

2.6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ………………………………

2.7 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana ………………………………..…

2.8 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana ………………………………..…

2.9 URUSAN PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan ……………………………………………………..

2.10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informasi ……..……………………………….

2.11 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

IV - 22

IV - 23

IV - 24

IV - 25

IV - 26

IV - 28

IV - 30

IV - 31

IV - 33

IV - 34

IV - 36

IV - 38

IV - 40

IV - 41

IV - 44

Page 7: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah .…………………

2.12 URUSAN PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu …..………………..

2.13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ………...…………………..

2.14 URUSAN STATISTIK

Dinas Komunikasi dan Informasi ……..……………………………….

2.15 URUSAN PERSANDIAN

Dinas Komunikasi dan Informasi ……..…………………………..……

2.16 URUSAN KEBUDAYAAN

Dinas Kebudayaan ………………………………………………………

2.17 URUSAN PERPUSTAKAAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan …………………………………..

2.18 URUSAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan …………………………………..

3.01 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan …..…………………………………….

3.02 URUSAN PARIWISATA

Dinas Pariwisata …..…………………………………………………….

3.03 URUSAN PERTANIAN

Dinas Pertanian dan Pangan …..………………………………………

3.04 URUSAN PERDAGANGAN

Dinas Perdagangan ……………………………………………………..

3.05 URUSAN PERINDUSTRIAN

Dinas Perdagangan ……………………………………………………..

3.06 URUSAN TRANSMIGRASI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi …...……………...……………

4.01 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah ………………….…….……………………………..

Sekretariat DPRD ………………………..……………………………...

Kecamatan Temon ……………………………………………………...

Kecamatan Wates ……………………………………………….……...

Kecamatan Panjatan ……………………………………………….…..

Kecamatan Galur …………………………………………………….....

Kecamatan Lendah ……………………………………………………..

Kecamatan Sentolo ……………………………………………………..

IV - 45

IV - 48

IV - 50

IV - 51

IV - 52

IV - 53

IV - 54

IV - 56

IV - 57

IV - 60

IV - 62

IV - 67

IV - 71

IV - 73

IV - 74

IV - 79

IV - 81

IV - 83

IV - 85

IV - 87

IV - 89

IV - 91

Page 8: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

Kecamatan Pengasih …………………………………………………..

Kecamatan Kokap ……………………………………………………....

Kecamatan Girimulyo …………………………………………………...

Kecamatan Nanggulan ………………………………………………....

Kecamatan Samigaluh ………………………………………..………..

Kecamatan Kalibawang ………………………………………………...

Kelurahan Wates ………………………………………………………..

4.02 URUSAN PENGAWASAN

Inspektorat Daerah ………………………………………………………

4.03 URUSAN PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah …………………………

4.04 URUSAN KEUANGAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah ……………………………………

4.05 URUSAN KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan …..…………………

Rincian Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga ………………..…………..….

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 …

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan ………………………………….

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan …………………………………

BAB VI PENUTUP ………………………………………………………….…………….

IV - 93

IV - 95

IV - 97

IV - 99

IV - 101

IV - 103

IV - 105

IV - 107

IV -109

IV – 111

IV – 114

IV - 115

V - 1

V - 1

V - 1

VI - 1

Page 9: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen

sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal

anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan. Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2017 berdasarkan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang

perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang

menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan

dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan

daerah, sasaran yang ingin dicapai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program. Plafon Anggaran

Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, SKPD, program/kegiatan

dan belanja tidak langsung dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan

pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

tahun 2017 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2017 yang

selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk

disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017. Kebijakan Umum

APBD (KUA) tahun 2017 sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor

102 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, hal tersebut

disebabkan karena ditengah-tengah pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2017

dengan Banggar DPRD Kulon Progo terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah yang diundangkan pada 19 Juni 2016, yang

mengamanatkan untuk menyusun kelembagaan baru paling lambat 6 (enam)

bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangan dan Instruksi Dalam

Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Pemerintah Nomor

Page 10: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

I - 2

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengintruksikan penyesuaian

dokumen perencanaan sesuai dengan kelembagaan baru.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2017

merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Berdasarkan hasil

pembahasan rancangan PPAS Tahun 2017 antara legislatif dan eksekutif serta

adanya informasi resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementertian Keuangan tentang Rincian Dana Transfer maka terdapat beberapa

perbedaan analisis terhadap pendapatan dan belanja daerah, hal ini akan

mengakibatkan perbedaan antara pendapatan dan belanja yang tertuang dalam

Perubahan RKPD 2017 dan dengan KUA Tahun Anggaran 2017 maupun dengan

PPAS Tahun 2017. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun

2017 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD).

1.2. Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen

sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal

anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan

tujuan untuk acuan bagi seluruh instansi/Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah,

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan di Kabupaten Kulon Progo dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2017.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Page 11: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

I - 3

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2017;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-

2032;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi,

Hibah dan Bantuan Sosial;

17. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2017;

18. Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2017.

Page 12: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

I - 4

1.4. Sistematika

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kulon Progo Tahun 2017 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, sasaran, dasar hukum dan

sistematika penyusunan PPAS Tahun 2017.

Bab II. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Menguraikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan

daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-

sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan

daerah dalam KUA dan juga dasar hukum yang mendukung kebijakan

tersebut dilakukan.

Bab III. Prioritas Belanja Daerah

Menguraikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber

pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja

daerah. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi

kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Bab IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan

Program Kegiatan

Menguraikan hal hal sebagai berikut :

plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja

yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang

dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi,

hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan

belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam

bentuk tabulasi.

Bab V. Rencana Pembiayaan Daerah

Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan

pengeluaran pembiayaan daerah.

Bab VI. Penutup

Menguraikan kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo dan DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap PPAS.

Page 13: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

II - 1

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 157, sumber

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,

dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri

dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2017 diprediksikan akan mencapai sebesar

Rp1.374.641.833.684,62 Pendapatan daerah tersebut bila dibandingkan dengan

APBD Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 3,77%. Pendapatan

daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp195.749.014.234,59,-

Pendapatan transfer sebesar Rp 1.107.731.572.000,- dan Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah sebesar Rp 71.161.247.450,03 Terjadinya penurunan pendapatan

daerah tahun 2017 dibandingkan dengan APBD tahun 2016 dikarenakan adanya

penurunanan di komponen penerimaan. Dibandingkan dengan tahun 2016

Pendapatan Transfer terjadi penurunan sebesar 4,69% dan Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah turun sebesar 24,20% untuk Pendapatan Asli Daerah terjadi

kenaikan sebesar 13,52%

Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi mengalami kenaikan

sebesar 13,52% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2016. Pada tahun 2016

penerimaan PAD sebesar Rp172.434.611.253,16 dan diprediksikan pada tahun 2017

naik menjadi Rp 195.749.014.234,59. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, dan Lain Lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah diprediksi semuanya

mengalami kenaikan.

Pajak Daerah pada tahun 2017 mengalami kenaikkan sebesar 50,32% dibandingkan

dengan penerimaan tahun 2016. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp13.806.411.232,81 atau

mengalami kenaikan sebesar 5,91% bila dibandingkan pada APBD tahun 2016.

Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2017 mengalami kenaikkan sebesar 30%

dibandingkan dengan penerimaan tahun 2016. Kenaikkan tersebut disebabkan

karena adanya kenaikkan yang cukup besar di retribusi pelayanan kesehatan Rumah

Page 14: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

II - 2

Sakit Umum sebesar 41,69%, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar

20,62%, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 44,74%, retribusi

pengujian kendaraan bermotor sebesar 12,62%, retribusi pengendalian menara

telekomunikasi yang pada tahun 2016 belum ada target penerimaan, akan tetapi di

tahun 2017 ini ditargetkan sebesar Rp 759.148.805,00 dan retribusi tempat rekreasi

dan olah raga naik sebesar 60,93%. Disamping hal tersebut juga terjadi penurunan

yang sangat tajam yakni di retribusi pelayanan pasar sebesar 5,42% yang diakibatkan

dari terbakarnya pasar Bendungan, retribusi terminal turun sebesar 68,22% karena

ditariknya kewenangan pengelolaan terminal Wates ke Propinsi DIY, dan retribusi

perijinan tertentu turun sebesar 12,09% disebabkan karena tahun 2016 diprediksikan

adanya pemasukkan dari izin mendirikan bangunan untuk bandara, sedangkan untuk

tahun 2017 hanya ditargetkan dari reguler saja.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami kenaikkan sebesar 0,63%

dibandingkan dengan tahun 2016.

2.2. Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk

menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah

dibanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan kata lain, pembiayaan

daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap

penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun sebelumnya.

Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2017

adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran

sebelumnya dan BPHTB yang diprediksikan sebesar Rp. 33.389.960.700,95.

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 digunakan untuk Penyertaan

Modal pada Bank Pasar sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dan Pembayaran pokok utang

untuk RSUD Wates Rp. 731.500.000,00 sehingga pengeluaran pembiayaan daerah

sebesar Rp. 6.731.500.000,00.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh

pembiayaan netto sebesar Rp. 26.658.460.700,95. Dari pembiayaan netto tersebut

digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah

sebesar minus Rp. 26.658,460,700,95 sehingga masih terdapat kelebihan/surplus

sebesar Rp. 0,00.

Page 15: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAHTARGET DASAR HUKUM

1 2 3 4

1. Pendapatan Asli Daerah195.749.014.234,59

1.1. Hasil Pajak Daerah56.053.039.593,79

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Th 2011 tentang Pajak Daerah, tanggal 30 Juni 2011,Lembaran

Daerah Kabupaten Kulon Progo Th 2011 Nomor 1 Seri B

1.1.1. Pajak Hotel 36.000.000,00 b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan, tanggal 26 November 2010, Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B.

1.1.2. Pajak Restoran947.272.749,16

1.1.3. Pajak Hiburan11.002.425,00

1.1.4. Pajak Reklame428.160.323,85

1.1.5. Pajak Penerangan Jalan7.200.000.000,00

1.1.6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan902.175.961,68

1.1.7. Pajak Parkir21.519.209,25

1.1.8. Pajak Air Tanah22.335.816,42

1.1.11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan12.350.040.868,14

1.1.12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan34.134.532.240,29

1.2. Hasil Retribusi Daerah13.323.356.645,00

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Th 1996 Tanggal 16 September 1996 tentang Kios. Lembaran

Daerah Th 1996 No 3 Seri B

1.2.1. Retribusi Jasa Umum7.396.652.645,00

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Th 1998 Tgl 19 Desember 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan.

Lembaran Daerah Th 1999 No 4 Seri B

1.2.2. Retribusi Jasa Usaha3.940.073.000,00

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Th 1998 tanggal 19 Desember 1998 tentang Retribusi Penjualan

Produksi usaha daerah. Lembaran Daerah Th 1999 No 6 Seri B

1.2.3. Retribusi perijinan Tertentu1.986.631.000,00

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, Lembaran Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 1999 No.8 seri B

e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum, tanggal 11 Mei 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 1 Seri E

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, tanggal 11

Mei 2011, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri C.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2011, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan

Akta Catatan Sipil, tanggal 14 September 2010, Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Seri C

Tabel 2.1

TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

II - 3

Page 16: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 2 3 4

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pada UPTD Puskeswan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada

Tempat Pelelangan Ikan

t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2016

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 13.806.411.232,81 a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit

Pedesaaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,Lembaran Daerah Th 1990 No 37 Seri D

1.3.1. Laba Hasil Penyertaan Modal BUMD 13.806.411.232,81 b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 11 April 2003 tentang Penyertaan Modal

Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Daerah (PERSERODA) bidang Produksi dan perdagangan hasil Aspal Mixint

Plant (AMP), Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 3 Seri D

1.3.2. Laba Hasil Penyertaan Modal Pemerintah/BUMN

0,00

c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.3.3. Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non

Bank0,00

d. Peraturan Daerah Kab. KP No.3 Th.2009 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. KP No. 6 Thn 2003 ttg PD Aneka

Usaha

e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, tanggal 31 Desember 2010,Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010

Nomor 3 Seri D

II - 4

Page 17: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 2 3 4

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 112.566.206.762,99 a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penguatan Modal,Berita

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 43 seri E

1.4.1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan101.640.000,00

b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Bongkaran Bangunan

Milik Daerah, Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 14 Seri E

1.4.2. Penerimaan Jasa Giro127.392.336,00

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan,Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 seri E

1.4.3. Pendapatan Bunga deposito9.952.895.000,00

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di

Rumah Sakit Umum Daerah Wates

1.4.4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah0,00

e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 224 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Penguatan Modal

1.4.6. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan0,00

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.

1.4.8. Pendapatan Denda Retribusi0,00

1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian0,00

1. 4.14 Hasil dari pemanfaatan Kekayaan Daerah195.497.012,00

1.4.16. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)102.100.733.800,00

1.4.18. Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP88.048.614,99

1.4.25. Pendapatan Bunga Penguatan Modal0,00

1.4.26 Bentuk bentuk pendapatan lainnya yang Merupakan Hak

Daerah0,00

2 Pendapatan Transfer 1.107.731.572.000,00

2.1. Dana Perimbangan979.214.025.000,00

2.1.01. Dana Transfer Umum 747.740.521.000,00

2.1.01. 01 Dana Bagi Hasil 29.250.013.000,00

2.1.01. 02 Dana Alokasi Umum 718.490.508.000,00

2.1.02 Dana Transfer Khusus 231.473.504.000,00

2.1.02.01 Dana Alokasi Khusus Fisik 94.257.000.000,00

2.1.02.02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 137.216.504.000,00

2.2 Dana Insentif Daerah 50.890.070.000

II - 5

Page 18: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 2 3 4

2.3 Dana Desa77.627.477.000

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 71.161.247.450,03

3.1 Pendapatan Hibah 2.249.215.544,00

3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 68.912.031.906,03

3.5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.374.641.833.684,62

1 Sisa Lebih Anggaran Daerah tahun sebelumnya 33.389.960.700,95

2 Penerimaan Piutang Daerah 0,00

3 Pinjaman Rumah Sakit 0,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 33.389.960.700,95

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.731.500.000,00

Pembiayaan Netto 26.658.460.700,95

JUMLAH DANA YANG TERSEDIA 1.401.300.294.385,56

II - 6

Page 19: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO DAN

SINKRONISASI KEBIJAKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN

KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

3.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang

secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat

kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas

pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah

mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan

secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama dari tahap III

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, akan tetapi RPJMD tahap III tersebut

belum tersusun, maka untuk perencanaannya dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan

ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012, prioritas yang ditetapkan dalam

Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, hasil

evaluasi RKPD tahun 2015 dan capaian kinerja RPJM sampai tahun 2015, rencana capaian

kinerja Perubahan RPJMD pada Tahun 2016, pokok-pokok pikiran/jaring aspirasi masyarakat

dari DPRD, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada

pelaksanaan pembangunan Tahun 2013, Tahun 2014 dan 2015 serta permasalahan yang

mendesak. Disamping hal tersebut di atas dalam penentuan prioritas pembangunan juga

memperhatikan sasaran DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2012–2017 dan

sasaran pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional III Tahun 2015–2019.

Prioritas pembangunan tahun 2017 adalah 1) Peningkatan kualitas sarana prasarana

pendidikan, 2) Peningkatan layanan kesehatan, 3) Peningkatan keberdayaan sosial

masyarakat, 4) Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal, 5) Peningkatan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan, 6) Pengelolaan sumber daya alam dan

pelestarian lingkungan hidup, dan 7) Peningkatan infrastruktur untuk mendukung

pusat pertumbuhan ekonomi.

Prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 beserta tolok ukur, pagu indikatifnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

III - 1

Page 20: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

PRIORITAS : PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA KUALITAS PENDIDIKANJUMLAH PAGU Rp. : 60,443,473,116

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

1 Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 870,068,050 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

20 % 1,339,762,220 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 1,025,637,950 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

  Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 88,949,600 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

  Program Pendidikan Anak Usia Dini dan PendidikanMasyarakat

Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini dan PendidikanMasyarakat

18.62 % 1,691,725,450 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

  Program Pembinaan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 62.94 % 24,131,108,916 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Cakupan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 80.58 % 13,542,518,325 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  Program Pembinaan Ketenagaan Cakupan Peningkatan Kapasitas Ketenagaan 39.09 % 13,154,364,935 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga2 Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah

RagaCapaian pembinaan pemuda dan olah raga 81.37 % 1,318,871,725 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

3 Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 134,014,350 Dinas Kebudayaan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

20 % 851,059,370 Dinas Kebudayaan

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 122,999,200 Dinas Kebudayaan

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 15,000,000 Dinas Kebudayaan

  Program Pengembangan Nilai Budaya Capaian pengembangan nilai budaya 100 % 518,533,850 Dinas Kebudayaan  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Capaian pengelolaan kekayaan budaya 100 % 350,099,300 Dinas Kebudayaan4 Perpustakaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 119,536,125 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

20 % 564,099,700 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 25,499,625 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

  Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 23,999,550 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

  Program Pengembangan Budaya Baca Prosentase Peningkatan Layanan Perpustakaan 80.4 % 555,624,875 Dinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah 60,443,473,116  

III - 2

Page 21: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

PRIORITAS : PENINGKATAN LAYANAN KESEHATANJUMLAH PAGU Rp. : 182,398,050,580

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

1 Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 563,359,775 Dinas Kesehatan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

20 % 445,399,722 Dinas Kesehatan

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 81,646,150 Dinas Kesehatan

  Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 10,000,000 Dinas Kesehatan

  Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 70.27 % 1,950,951,250 Dinas Kesehatan  Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Cakupan pemberantasan penyakit dan penyehatan

lingkungan82.38 % 732,079,450 Dinas Kesehatan

  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Capaian Peningkatan Layanan Kesehatan 64.24 % 50,167,753,400 Dinas Kesehatan  Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Cakupan peningkatan Sumber Daya Kesehatan 89.52 % 18,807,674,950 Dinas Kesehatan  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 90 % 93,911,000,000 RSUD Wates  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 71.9 % 12,862,849,808 RSUD Nyi Ageng Serang2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Kesetaraan Gender dan Peningkatan

kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dananak

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak 58.13 % 1,059,650,100 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

3 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana dan PembinaanKeluarga

Cakupan Pembinaan Keluarga 27.32 % 1,805,685,975 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah 182,398,050,580  

III - 3

Page 22: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

PRIORITAS : PENINGKATAN KEBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKATJUMLAH PAGU Rp. : 4,835,177,950

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

1 Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 214,113,250 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

  Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana dalamkondisi baik

20 % 530,850,975 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

  Program Perencanaan. Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 66,591,350 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

  Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 7,500,000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

  Program Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS 79.66 % 2,395,910,450 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 153,992,975 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana

  Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

20 % 547,060,400 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 44,800,275 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana

  Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 11,810,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana

  Program Penguatan Kelembagaan dan PeningkatanPartisipasi Masyarakat

Capaian penguatan kelembagaan dan peningkatanpartisipasi masyarakat

46.7 % 639,261,675 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana

3 Transmigrasi Program Penempatan Transmigrasi Capaian penempatan transmigrasi 100 % 223,286,600 Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah 4,835,177,950  

III - 4

Page 23: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

PRIORITAS : PENINGKATAN KUALITAS DAN KONTINUITAS PRODUK LOKALJUMLAH PAGU Rp. : 73,055,927,621

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

1 Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 182,402,700 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 487,739,600 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 57,876,100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 10,920,500 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  Program Perlindungan Ketenagakerjaan Capaian perlindungan ketenagakerjaan 65.03 % 163,250,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja Capaian peningkatan penyerapan tenaga kerja 71.57 % 2,083,244,950 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi2 Pangan Program Pemberdayaan Penyuluhan Capaian peningkatan pemberdayaan kelompok tani 63.91 % 736,908,480 Dinas Pertanian dan Pangan  Program Ketahanan Pangan Daerah Capaian upaya diversifikasi pangan 76.04 % 1,208,417,250 Dinas Pertanian dan Pangan3 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 117,000,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

84 % 162,842,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

19.03 % 33,600,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

  Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan danPengawasan KUMKM

Capaian peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM 49.72 % 161,713,800 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

  Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM Capaian peningkatan pemberdayaan KUMKM 33.44 % 1,058,450,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah  Program Pengembangan Permodalan KUMKM Capaian pengembangan permodalan UMKM 46.54 % 66,756,300 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah4 Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 164,291,725 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 242,570,750 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 36,865,400 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 16,650,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

  Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi Capaian pemantauan dan pengawasan investasi 74.74 % 95,657,400 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Program Pelayanan Investasi Capaian realisasi investasi 61.86 % 337,194,500 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu5 Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 182,232,710 Dinas Kelautan dan Perikanan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 334,793,025 Dinas Kelautan dan Perikanan

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 48,818,900 Dinas Kelautan dan Perikanan

  Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya capaian peningkatan produksi perikanan budidayadan produk olahan ikan

100 % 2,920,885,400 Dinas Kelautan dan Perikanan

  Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkapdan Pengendalian Sumber Daya Perikanan danKelautan

Capaian peningkatan produksi perikanan tangkap danpelestarian sumber daya perikanan dan kelautan

100 % 1,594,700,550 Dinas Kelautan dan Perikanan

  Program Peningkatan Daya Saing Produk KelautanPerikanan

Capaian peningkatan daya saing produk kelautanperikanan

100 % 457,297,575 Dinas Kelautan dan Perikanan

6 Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 133,071,850 Dinas Pariwisata  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

61.15 % 540,716,800 Dinas Pariwisata

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

19.03 % 35,000,000 Dinas Pariwisata

  Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 6,000,000 Dinas Pariwisata

III - 5

Page 24: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

  Program Peningkatan Pemasaran Wisata Capaian peningkatan promosi berbasis IT danefektifitas Atraksi Wisata

95.07 % 459,103,000 Dinas Pariwisata

  Program Peningkatan sarana prasarana pariwisatadan pengelolaan daya tarik wisata

Capaian peningkatan sarana prasarana obyek wisatadalam kondisi baik dan peningkatan pengelolaandaya tarik wisata

25.71 % 4,953,625,550 Dinas Pariwisata

  Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata Capaian peningkatan pembinaan usaha jasapariwisata serta pengembangan kapasitaskelembagaan dan SDM

28.12 345,797,200 Dinas Pariwisata

7 Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 589,160,400 Dinas Pertanian dan Pangan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 868,043,650 Dinas Pertanian dan Pangan

  Program Perencanaan Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 162,972,850 Dinas Pertanian dan Pangan

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 30,050,000 Dinas Pertanian dan Pangan

  Program Peningkatan Produksi dan Mutu ProdukTanaman Pangan

Cakupan peningkatan produktivitas ketersediaansarpras dan kualitas hasil tanaman pangan

50.26 % 5,214,861,075 Dinas Pertanian dan Pangan

  Program Peningkatan Produksi dan Mutu ProdukHoltikultura

Capaian peningkatan produktifitas, ketersediaansarpras dan kualitas hasil holikultura

50.6 % 1,699,849,150 Dinas Pertanian dan Pangan

  Program Peningkatan Produksi dan Mutu ProdukPerkebunan

Capaian peningkatan produksi komoditas perkebunanprioritas daerah

50.44 % 406,139,400 Dinas Pertanian dan Pangan

  Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran HasilPeternakan

Capaian peningkatan produksi ternak 96.35 % 7,138,285,810 Dinas Pertanian dan Pangan

  Program Peningkatan Kesehatan Hewan danKesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Capaian kesehatan ternak dan kesmavet 90.99 % 462,075,725 Dinas Pertanian dan Pangan

8 Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 404,256,850 Dinas Perdagangan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

88.21 % 863,600,000 Dinas Perdagangan

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

21.43 % 50,549,700 Dinas Perdagangan

  Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 14,900,000 Dinas Perdagangan

  Program Pengelolaan Pasar Tradisional Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional 39.03 % 31,900,366,046 Dinas Perdagangan  Program Pengembangan Usaha Perdagangan Capaian pengembangan usaha perdagangan 3.53 % 1,735,515,275 Dinas Perdagangan9 Perindustrian Program Pengembangan Industri Capaian pertumbuhan industri 67.41 % 2,078,907,675 Dinas PerdaganganJumlah 73,055,927,621  

III - 6

Page 25: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

PRIORITAS : PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANJUMLAH PAGU Rp. : 72,025,539,956

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

1 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 96,270,025 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

  Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 210,765,300 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 21,837,900 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

  Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan danPolitik Masyarakat

Capaian peningkatan wawasan kebangsaan danpolitik masyarakat

63.6 % 1,207,343,075 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 290,733,765 Satuan Polisi Pamong Praja  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 365,621,700 Satuan Polisi Pamong Praja

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 28,703,600 Satuan Polisi Pamong Praja

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 36,329,950 Satuan Polisi Pamong Praja

  Program Peningkatan Ketentraman dan KetertibanUmum serta Perlindungan Masyarakat

Capaian peningkatan ketertiban umum danketenteraman masyarakat

70 % 1,544,936,350 Satuan Polisi Pamong Praja

2 Pertanahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 234,185,350 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketrsediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 569,428,850 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 38,442,900 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 2,260,000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

  Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Cakupan penataan penguasaan pemilikanpenggunaan dan pemanfaatan tanah

50.76 % 1,961,929,300 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

  Program Pengelolaan Database dan Sistem InformasiPertanahan

Cakupan pengelolaan database dan sistem informasipertanahan

39.46 % 57,783,800 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

3 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 181,714,400 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 1,015,555,600 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

  Program Perencanaan Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 48,126,700 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 6,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

  Program Penataan Administrasi Kependudukan Capaian penataan administrasi kependudukan 100 % 2,020,451,350 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Program Administrasi Pencatatan Sipil Capaian administrasi pencatatan sipil 71.46 % 573,418,350 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil4 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan DesaCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahandesa

59.37 % 390,907,600 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana

5 Penanaman Modal Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Capaian peningkatan pelayanan perijinan terpadu 100 % 305,294,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu6 Statistik Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Cakupan Pengembangan Data/Informasi/Statistik 13 % 240,653,100 Dinas Komunikasi dan Informasi7 Persandian Program Pengelolaan Persandian Capaian pengelolaan persandian 55.17 % 20,000,000 Dinas Komunikasi dan Informasi8 Kearsipan Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Capaian pengelolaan kearsipan 31 % 396,722,550 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan9 Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 2,313,893,550 Sekretariat Daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 4,304,211,125 Sekretariat Daerah

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 62,790,750 Sekretariat Daerah

III - 7

Page 26: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber ManusiaSKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 133,899,900 Sekretariat Daerah

  Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKDH/Wakil KDH

Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/WakilKDH

100 % 1,328,410,900 Sekretariat Daerah

  Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Cakupan peraturan perundang-undangan yangdisusun

100 % 489,446,450 Sekretariat Daerah

  Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah 100 % 752,489,150 Sekretariat Daerah  Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan Cakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan 100 % 2,916,109,450 Sekretariat Daerah  Program Penataan dan Penguatan Organisasi Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien 100 % 281,236,400 Sekretariat Daerah  Program Pelayanan Bantuan Hukum Capaian pelayanan bantuan hukum 100 % 276,864,500 Sekretariat Daerah  Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

DaerahCapaian analisis kebijakan yang dijadikan bahankebijakan

100 % 420,951,025 Sekretariat Daerah

  Program Peningkatan Kualitas PengadaanBarang/Jasa

Cakupan pengadaan barang dan jasa 100 % 881,652,700 Sekretariat Daerah

  Program Peningkatan BUMD, BUM Desa danlembaga keuangan

Cakupan lembaga keuangan berkinerja baik 72.45 % 172,733,325 Sekretariat Daerah

  Program Peningkatan Akuntabilitas KinerjaPemerintah Daerah

Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah 100 % 263,099,700 Sekretariat Daerah

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 569,761,200 Sekretariat DPRD  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 2,462,371,720 Sekretariat DPRD

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 62,000,000 Sekretariat DPRD

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber ManusiaSKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 377,727,000 Sekretariat DPRD

  Program Pembentukan Peraturan Daerah Capaian penetapan peraturan daerah 100 % 7,527,421,500 Sekretariat DPRD  Program Penganggaran Pembangunan Daerah Capaian penetapan dokumen perencanaan dan

penganggaran100 % 2,945,025,475 Sekretariat DPRD

  Program Pengawasan Kebijakan dan PembangunanDaerah

Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakandan pembangunan

100 % 4,970,178,750 Sekretariat DPRD

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 80,264,175 Kecamatan Temon  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 201,000,500 Kecamatan Temon

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 34,527,550 Kecamatan Temon

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 44,813,000 Kecamatan Temon  Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan

82.47 % 166,448,350 Kecamatan Temon

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 65,644,500 Kecamatan Wates  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 177,546,320 Kecamatan Wates

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 31,165,750 Kecamatan Wates

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 47,830,500 Kecamatan Wates  Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan

82.47 % 165,800,400 Kecamatan Wates

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 91,319,000 Kecamatan Panjatan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 385,165,000 Kecamatan Panjatan

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 34,000,000 Kecamatan Panjatan

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 54,430,000 Kecamatan Panjatan  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahkecamatan

82.47 % 165,606,000 Kecamatan Panjatan

III - 8

Page 27: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 92,364,300 Kecamatan Galur  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

20 % 452,483,000 Kecamatan Galur

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

20 % 29,487,050 Kecamatan Galur

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 43,850,000 Kecamatan Galur  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatancapaian peningkatan penyelenggaran pemerintahkecamatan

82.47 % 174,950,000 Kecamatan Galur

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 93,957,500 Kecamatan Lendah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 251,464,575 Kecamatan Lendah

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 32,746,725 Kecamatan Lendah

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 54,630,000 Kecamatan Lendah  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahkecamatan

82.47 % 166,719,550 Kecamatan Lendah

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 83,012,500 Kecamatan Sentolo  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 811,285,525 Kecamatan Sentolo

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 28,249,700 Kecamatan Sentolo

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 71,040,500 Kecamatan Sentolo  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatancapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan

82.47 % 151,689,450 Kecamatan Sentolo

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 122,564,450 Kecamatan Pengasih  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 347,959,500 Kecamatan Pengasih

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 30,111,450 Kecamatan Pengasih

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 49,193,000 Kecamatan Pengasih  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan

82.47 % 156,489,750 Kecamatan Pengasih

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 83,401,000 Kecamatan Kokap  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 469,000,000 Kecamatan Kokap

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 29,596,700 Kecamatan Kokap

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 55,074,800 Kecamatan Kokap  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan

82.47 % 162,575,100 Kecamatan Kokap

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 118,794,600 Kecamatan Girimulyo  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 330,194,730 Kecamatan Girimulyo

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 30,595,850 Kecamatan Girimulyo

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkakatan pelayanan kecamatan 66.58 % 45,677,950 Kecamatan Girimulyo  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan

82.47 % 154,658,775 Kecamatan Girimulyo

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 79,250,000 Kecamatan Nanggulan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 642,876,150 Kecamatan Nanggulan

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 29,000,000 Kecamatan Nanggulan

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 90,200,000 Kecamatan NanggulanIII - 9

Page 28: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

  Program Peningkatan Penyelenggaraan PemerintahKecamatan

Capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan

82.47 % 155,587,000 Kecamatan Nanggulan

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 75,017,100 Kecamatan Samigaluh  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 416,857,500 Kecamatan Samigaluh

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 26,830,000 Kecamatan Samigaluh

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 47,868,000 Kecamatan Samigaluh  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan

82.47 % 159,213,500 Kecamatan Samigaluh

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 64,450,100 Kecamatan Kalibawang  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 383,972,310 Kecamatan Kalibawang

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 28,749,825 Kecamatan Kalibawang

  Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 3,300,000 Kecamatan Kalibawang

  Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 67,183,050 Kecamatan Kalibawang  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan

82.47 % 160,358,700 Kecamatan Kalibawang

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 64,090,500 Kelurahan Wates  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 56,195,400 Kelurahan Wates

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 18,503,000 Kelurahan Wates

  Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Capaian peningkatan pelayanan kelurahan 79.53 % 22,988,800 Kelurahan Wates  Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan KelurahanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan

64.12 % 908,899,525 Kelurahan Wates

10 Pengawasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 181,645,125 Inspektorat Daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 392,576,465 Inspektorat Daerah

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 24,750,000 Inspektorat Daerah

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 48,776,000 Inspektorat Daerah

  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Capaian peningkatan sistem pengawasan internaldan pengawasan desa

58.94 % 1,155,932,150 Inspektorat Daerah

11 Perencanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 281,779,800 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

98.08 % 1,502,342,660 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

  Program Perencanaan, Pengendalian, dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

21.67 % 79,509,250 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 33,898,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

  Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama 76 % 379,786,350 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian kinerja perencanaan 85.65 % 2,987,805,775 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah12 Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 236,646,600 Badan Keuangan dan Aset Daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 588,948,750 Badan Keuangan dan Aset Daerah

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 50,529,300 Badan Keuangan dan Aset Daerah

  Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 12,000,000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

  Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran danKualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Capaian peningkatan pengelolaan anggaran danperbendaharaan

100 % 518,121,950 Badan Keuangan dan Aset DaerahIII - 10

Page 29: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

  Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Capaian peningkatan pengelolaan perbendaharaan 100 % 318,085,525 Badan Keuangan dan Aset Daerah  Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan

PelaporanCapaian peningkatan penerapan akuntansi danpelaporan

100 % 226,689,925 Badan Keuangan dan Aset Daerah

  Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Capaian peningkatan pendapatan daerah 100 % 1,839,159,000 Badan Keuangan dan Aset Daerah  Program Peningkatan Pendapatan Daerah Capaian peningkatan penerimaan pajak daerah 100 % 477,158,250 Badan Keuangan dan Aset Daerah  Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah Capaian peningkatan pengelolaan aset daerah 96 % 313,513,325 Badan Keuangan dan Aset Daerah13 Kepegawaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 148,808,800 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 272,235,250 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 41,097,000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 3,000,000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

  Program Pendayagunaan Aparatur Capaian peningkatan pendayagunaan aparatur 86.63 % 220,432,200 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  Program Pengembangan Aparatur Capaian pengembangan aparatur 96.13 % 3,740,787,836 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur capaian pembinaan layanan aparatur 68.5 % 601,065,050 Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanJumlah 72,025,539,956  

III - 11

Page 30: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

PRIORITAS : PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPJUMLAH PAGU Rp. : 11,501,174,080

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Capaian taman dalam kondisi baik, layananpersampahan

67.66 % 5,873,960,680 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

  Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang 13.79 % 1,310,550,000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  Program Pembinaan Tata Ruang Cakupan pembinaan tata ruang 8 % 26,859,325 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  Program Pelaksanaan Tata Ruang Cakupan pengendalian tata ruang 78.79 % 231,199,550 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  Program Pengelolaan Database dan Sistem Informasi

Tata RuangCakupan pengelolaan database dan sistem informasitata ruang

3 % 85,128,600 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

2 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 133,481,650 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

  Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 833,270,500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 29,894,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

  Program Penanggulangan Bencana Capaian peningkatan penanggulangan bencana 68 % 765,962,675 Badan Penanggulangan Bencana Daerah3 Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 127,044,800 Dinas Lingkungan Hidup  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

61.98 % 284,590,500 Dinas Lingkungan Hidup

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

21.67 % 19,599,700 Dinas Lingkungan Hidup

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 6,000,000 Dinas Lingkungan Hidup

  Program Pengelolaan dan Konservasi lingkunganhidup

Capaian perlindungan dan konservasi sumber dayaalam

47.38 % 662,911,300 Dinas Lingkungan Hidup

  Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Capaian peningkatan pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup

86.67 % 1,110,720,800 Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah 11,501,174,080  

III - 12

Page 31: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

PRIORITAS : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMIJUMLAH PAGU Rp. : 182,692,417,059

NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD

1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 342,026,680 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

  Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

100 % 1,394,472,825 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

100 % 74,380,275 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

  Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 74.51 % 105,763,889,606 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

  Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaKebinamargaan

Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat 78.57 % 1,447,156,400 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

  Program Pengembangan, Pengelolaan, danKonservasi Sumber Daya Air

Capaian ketersediaan air baku, peningkatanpelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalamkondisi baik

75.57 % 20,114,376,017 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

  Program Pembangunan dan Rehabilitasi SaranaPrasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum

Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalamkondisi baik

65.33 % 9,634,862,975 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

  Program Pembangunan, Pengembangan, SaranaPrasarana Air Minum dan Sanitasi

Capaian layanan air bersih dan air limbah 66.25 % 1,371,835,450 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

  Program Pembinaan dan Pengendalian JasaKonstruksi

Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi 74.58 % 213,215,800 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Program Lingkungan Sehat Permukiman danPengembangan Perumahan

Capaian peningkatan pelayanan perumahan danpeningkatan kawasan lingkungan sehat permukiman

64.45 % 26,204,349,500 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

  Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan 100 % 2,913,766,200 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

3 Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 208,486,760 Dinas Perhubungan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

95 % 3,393,521,550 Dinas Perhubungan

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

25.61 % 62,209,600 Dinas Perhubungan

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 18.18 % 15,194,000 Dinas Perhubungan

  Program Peningkatan Pelayanan PrasaranaPerhubungan

Capaian peningkatan prasarana perhubungan 57.71 % 1,646,504,325 Dinas Perhubungan

  Program Peningkatan Keselamatan Transportasi Capaian keselamatan transportasi 34.6 % 4,978,832,346 Dinas Perhubungan4 Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 229,961,700 Dinas Komunikasi dan Informasi  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik

75.27 % 290,386,050 Dinas Komunikasi dan Informasi

  Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja

47.57 % 50,692,000 Dinas Komunikasi dan Informasi

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di OPD 53.33 % 37,690,000 Dinas Komunikasi dan Informasi

  Program Pengembangan Komunikasi, Informatikadan Media Massa

Cakupan pengembangan e-Gov 81.13 % 2,304,607,000 Dinas Komunikasi dan Informasi

Jumlah 182,692,417,059  

III - 13

Page 32: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

3.2. Sinkronisasi Kebijakan antara Pemerintah Pusat, Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

Interkoneksi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam

pelaksanakan guna percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang sudah

ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD DIY Tahun 2012-2017,

Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, RKP Tahun 2017 dan RKPD

DIY Tahun 2017 dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara dan tujuan daerah telah ditetapkan

sasaran pembangunan nasional dan arah kebijakan sektoral yang akan dijabarkan

dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan nasional yang telah

ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan

dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan

yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.

2. Pembangunan Sektor Unggulan

Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan

kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio

elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan

terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industry maritim,

pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industry

dan kawasan ekonomi (KEK).

3. Pemerataan dan Kewilayahan

Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara

menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja,

pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan

sosial yang komprehensif, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan

daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan,

pembangunan perkotaan, reforma agraria.

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan

Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan

diarahkan untuk konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan

penegakan hukum, reformasi birokrasi.

5. Pembangunan Ekonomi

Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi

dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.

III - 14

Page 33: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta harus mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang

telah ditetapkan menjadi prioritas Kabupaten Kulon Progo dapat selaras dengan

Prioritas pembangunan DIY. Agenda prioritas pembangunan daerah di Daerah

Istimewa Yogyakarta meliputi beberapa pendekatan prioritas, yaitu:

1. Sosial Budaya

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan

distribusi pendapatan masyarakat.

2. Kesehatan

Prioritas kesehatan diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan

kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan promosi dan

pemberdayaan masyarakat, peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

3. Pendidikan

Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang

berkarakter melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan dan peningkatan

angka melek huruf.

4. Pertumbuhan ekonomi

Prioritas pertumbuhan ekonomi kebijakannya diarahkan untuk peningkatan

daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

Prioritas ini diarahkan pada pengembangan kawasan-kawasan pedesaan dan

pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan

wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah.

6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Prioritas Lingkungan Hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas

lingkungan didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana

tata ruang wilayah.

7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparatur dan demokrasi diarahkan pada peningkatan tata

kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam

mendukung pembangunan.

Selanjutnya prioritas pembangunan nasional diselaraskan ke dengan prioritas

Daerah Istimewa Yogyakarta dan prioritas daerah Kabupaten Kulon Progo

yang disesuaikan dengan karakteristik

III - 15

Page 34: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

Adapun Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi DIY dengan

kebijakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang dituangkan dalam

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

III - 16

Page 35: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

Prioritas

NasionalPrioritas DIY

Prioritas Kulon

ProgoProgram

Belanja Pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Program (Rp.)

Belanja Pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga

Jumlah

1 3 4 5 6 7=5+6

1 Pendidikan Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 870.068.050 870.068.050

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.339.762.220 1.339.762.220

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

1.025.637.950 1.025.637.950

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

88.949.600 88.949.600

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat

Belanja Hibah 1.691.725.450 12.227.400.000 13.919.125.450

Belanja Hibah 24.131.108.916 1.117.350.000 25.248.458.916

Belanja Bantuan Sosial 360.000.000

Belanja Hibah 13.542.518.325 809.750.000 14.352.268.325

Belanja Bantuan Sosial 405.000.000

Program Pembinaan Ketenagaan 13.154.364.935 13.154.364.935

Kepemudaan dan Olah Raga

Belanja Hibah 1.318.871.725 3.850.000.000 5.168.871.725

Belanja Bantuan Sosial 731.000.000

Perpustakaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.536.125 119.536.125

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

564.099.700 564.099.700

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

25.499.625 25.499.625

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

23.999.550 23.999.550

Program Pengembangan Budaya Baca 555.624.875 555.624.875

Kebudayaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134.014.350 134.014.350

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

851.059.370 851.059.370

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

122.999.200 122.999.200

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

15.000.000 15.000.000

Program Pengembangan Nilai Budaya 518.533.850 518.533.850

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 350.099.300 350.099.300

Kesehatan Peningkatan layanan

kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga

BerencanaProgram Keluarga Berencana dan Pembinaan

Keluarga

1.805.685.975 1.805.685.975

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah

Raga

Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kebijakan Kabupaten Kulon Progo yang Dituangkan dalam

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017

No.

Bidang Pembangunan Nasional Uraian Alokasi Anggran Belanja dalam Rancangan APBD

Program Pembinaan Sekolah Dasar

Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

2

Pembangunan

Manusia dan

Masyarakat

Peningkatan kualitas

sarana prasarana

pendidikan

III - 17

Page 36: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 3 4 5 6 7=5+62

Program Kesetaraan Gender dan Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

Anak

Belanja Hibah 1.059.650.100 170.000.000 1.229.650.100

Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 563.359.775 563.359.775

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

445.399.722 445.399.722

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

81.646.150 81.646.150

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

10.000.000 10.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 50.167.753.400 50.167.753.400

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 732.079.450 732.079.450

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Belanja Bantuan Sosial 1.950.951.250 1.125.000.000 3.075.951.250

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 18.807.674.950 18.807.674.950

Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 93.911.000.000 93.911.000.000

Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 12.862.849.808 12.862.849.808

Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.113.250 214.113.250

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

530.850.975 530.850.975

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

66.591.350 66.591.350

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

7.500.000 7.500.000

Belanja Hibah 2.395.910.450 50.000.000 2.445.910.450

Belanja Bantuan Sosial 14.980.200.000

Transmigrasi

Program Penempatan Transmigran 223.286.600 223.286.600

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 153.992.975 153.992.975

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

547.060.400 547.060.400

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

44.800.275 44.800.275

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

11.810.000 11.810.000

Belanja Hibah 639.261.675 700.000.000 2.539.261.675

Belanja Bantuan Sosial 1.200.000.000

Tenaga Kerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.402.700 182.402.700

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

487.739.600 487.739.600

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

57.876.100 57.876.100

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

10.920.500 10.920.500

Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga

Kerja

2.083.244.950 2.083.244.950

Program Perlindungan Ketenagakerjaan Belanja Bantuan Sosial 163.250.000 325.000.000 488.250.000

Sosial dan

Budaya

Peningkatan

keberdayaan sosial

masyarakat

Program Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

III - 18

Page 37: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 3 4 5 6 7=5+62

2 Perindustrian

Program Pengembangan Industri 2.078.907.675 2.078.907.675

Perdagangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 404.256.850 404.256.850

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

863.600.000 863.600.000

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

50.549.700 50.549.700

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

14.900.000 14.900.000

Program Pengembangan Usaha Perdagangan 1.735.515.275 1.735.515.275

Program Penataan Pasar Tradisional 31.900.366.046 31.900.366.046

Penanaman Modal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.291.725 164.291.725

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

242.570.750 242.570.750

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

36.865.400 36.865.400

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

16.650.000 16.650.000

Program Pelayanan Investasi 337.194.500 337.194.500

Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi 95.657.400 95.657.400

Pariwisata

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.071.850 133.071.850

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

540.716.800 540.716.800

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

35.000.000 35.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

6.000.000 6.000.000

Program Peningkatan sarana prasarana pariwisata

dan pengelolaan daya tarik wisata

4.953.625.550 4.953.625.550

Program Peningkatan Pemasaran Wisata 459.103.000 459.103.000

Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata 345.797.200 345.797.200

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.000.000 117.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

162.842.000 162.842.000

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

33.600.000 33.600.000

Program Peningkatan kualitas Kelembagaan

KUMKM

161.713.800 161.713.800

Program Pengembangan Permodalan KUMKM 66.756.300 66.756.300

Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM 1.058.450.000 1.058.450.000

Pertanian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 589.160.400 589.160.400

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

868.043.650 868.043.650

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

162.972.850 162.972.850

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

30.050.000 30.050.000

Pembangunan

Sektor

Unggulan

Pertumbuhan

Ekonomi

Peningkatan kualitas

dan kontinuitas

produk lokalPembangunan

Ekonomi

III - 19

Page 38: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 3 4 5 6 7=5+62

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk

Tanaman Pangan

Belanja Hibah 5.214.861.075 400.000.000 5.614.861.075

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk

Holtikultura

1.699.849.150 1.699.849.150

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk

Perkebunan

406.139.400 406.139.400

Pertanian

Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Hasil Peternakan

7.138.285.810 7.138.285.810

Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

462.075.725 462.075.725

Kelautan dan Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.232.710 182.232.710

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

334.793.025 334.793.025

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

48.818.900 48.818.900

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2.920.885.400 2.920.885.400

Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan

Kelautan

1.594.700.550 1.594.700.550

Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan

Perikanan

457.297.575 457.297.575

Pangan

Program Ketahanan Pangan Daerah Belanja Hibah 1.208.417.250 1.900.000.000 3.108.417.250

Program Pemberdayaan Penyuluhan 736.908.480 736.908.480

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 342.026.680 342.026.680

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.394.472.825 1.394.472.825

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

74.380.275 74.380.275

Program Pembangunan dan Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

105.763.889.606 105.763.889.606

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

1.447.156.400 1.447.156.400

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

Konservasi Sumber Daya Air

20.114.376.017 20.114.376.017

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana

Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum

9.634.862.975 9.634.862.975

Program Pembangunan, Pengembangan, Sarana

Prasarana Air Minum dan Sanitasi

Belanja Hibah 1.371.835.450 735.000.000 2.106.835.450

Program Pembinaan dan Pengendalian Jasa

Konstruksi

213.215.800 213.215.800

Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan 5.873.960.680 5.873.960.680

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Lingkungan Sehat Permukiman dan

Pengembangan Perumahan

26.204.349.500 26.204.349.500

Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 2.913.766.200 2.913.766.200

Pemerataan

dan

Kewilayahan

Pembangunan

wilayah dan

peningkatan

infrastruktur

Peningkatan

infrastruktur untuk

mendukung pusat

pertumbuhan

ekonomi

III - 20

Page 39: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 3 4 5 6 7=5+62

Perhubungan -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 208.486.760 208.486.760

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

3.393.521.550 3.393.521.550

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

62.209.600 62.209.600

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

15.194.000 15.194.000

Program Peningkatan Pelayanan Prasarana

Perhubungan

1.646.504.325 1.646.504.325

Program Peningkatan Keselamatan Transportasi 4.978.832.346 4.978.832.346

Komunikasi dan Informatika

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229.961.700 229.961.700

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

290.386.050 290.386.050

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

50.692.000 50.692.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

37.690.000 37.690.000

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan

Media Massa

2.304.607.000 2.304.607.000

Lingkungan Hidup

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127.044.800 127.044.800

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

284.590.500 284.590.500

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

19.599.700 19.599.700

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

6.000.000 6.000.000

Program Penataan dan Pengendalian Pencemaran 1.110.720.800 1.110.720.800

Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan

Hidup

662.911.300 662.911.300

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan MasyarakatProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.481.650 133.481.650

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

833.270.500 833.270.500

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

29.894.000 29.894.000

Program Penanggulangan Bencana 765.962.675 765.962.675

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang 1.310.550.000 1.310.550.000

Program Pembinaan Tata Ruang 26.859.325 26.859.325

Program Pelaksanaan Tata Ruang 231.199.550 231.199.550

Program Pengelolaan Database dan Sistem

Informasi Tata Ruang

85.128.600 85.128.600

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan MasyarakatProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.270.025 96.270.025

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

210.765.300 210.765.300

Lingkungan

Hidup dan

Pemanfaatan

Ruang

Pengelolaan sumber

daya alam dan

pelestarian

lingkungan hidup

Pembangunan

Politik, Hukum,

Pertahanan dan

Keamanan

Kinerja Aparatur

dan Birokrasi

Peningkatan kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

III - 21

Page 40: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 3 4 5 6 7=5+62

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

21.837.900 21.837.900

Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan

Politik Masyarakat

1.207.343.075 1.207.343.075

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan MasyarakatProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.733.765 290.733.765

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

365.621.700 365.621.700

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

28.703.600 28.703.600

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

36.329.950 36.329.950

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.544.936.350 1.544.936.350

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.313.893.550 2.313.893.550

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.304.211.125 4.304.211.125

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

62.790.750 62.790.750

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

133.899.900 133.899.900

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

KDH/Wakil KDH

1.328.410.900 1.328.410.900

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan

Daerah

420.951.025 420.951.025

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 489.446.450 489.446.450

Program Pelayanan Bantuan Hukum 276.864.500 276.864.500

Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 752.489.150 752.489.150

Program Peningkatan BUMD, BUM Desa dan

Lembaga Keuangan

172.733.325 172.733.325

Program Penataan dan Penguatan Organisasi 281.236.400 281.236.400

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah

263.099.700 263.099.700

Program Peningkatan Kualitas Pengadaan

Barang/Jasa

881.652.700 881.652.700

Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan Belanja Hibah 2.916.109.450 530.000.000 3.446.109.450

Pertanahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.185.350 234.185.350

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

569.428.850 569.428.850

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

38.442.900 38.442.900

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

2.260.000 2.260.000

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.961.929.300 1.961.929.300

Program Pengelolaan Database dan Sistem

Informasi Pertanahan

57.783.800 57.783.800

III - 22

Page 41: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 3 4 5 6 7=5+62

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 281.779.800 281.779.800

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.502.342.660 1.502.342.660

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

79.509.250 79.509.250

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

33.898.000 33.898.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.987.805.775 2.987.805.775

Program Kerjasama Pengembangan Iptek 379.786.350 379.786.350

Statistik

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik 240.653.100 240.653.100

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.645.125 181.645.125

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

392.576.465 392.576.465

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

24.750.000 24.750.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

48.776.000 48.776.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1.155.932.150 1.155.932.150

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.808.800 148.808.800

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

272.235.250 272.235.250

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

41.097.000 41.097.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

3.000.000 3.000.000

Program Pengembangan Aparatur 3.740.787.836 3.740.787.836

Program Pendayagunaan Aparatur 220.432.200 220.432.200

Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur 601.065.050 601.065.050

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569.761.200 569.761.200

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.462.371.720 2.462.371.720

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

62.000.000 62.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

377.727.000 377.727.000

Program Pembentukan Peraturan Daerah 7.527.421.500 7.527.421.500

Program Penganggaran Pembangunan Daerah 2.945.025.475 2.945.025.475

Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan

Daerah

4.970.178.750 4.970.178.750

Kearsipan

Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 396.722.550 396.722.550

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.264.175 80.264.175

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

201.000.500 201.000.500

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

34.527.550 34.527.550

III - 23

Page 42: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 3 4 5 6 7=5+62

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 44.813.000 44.813.000

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

166.448.350 166.448.350

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.644.500 65.644.500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

177.546.320 177.546.320

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

31.165.750 31.165.750

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 47.830.500 47.830.500

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

Belanja Hibah 165.800.400 425.000.000 590.800.400

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.319.000 91.319.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

385.165.000 385.165.000

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

34.000.000 34.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 54.430.000 54.430.000

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

165.606.000 165.606.000

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.364.300 92.364.300

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

452.483.000 452.483.000

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

29.487.050 29.487.050

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 43.850.000 43.850.000

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

174.950.000 174.950.000

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.957.500 93.957.500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

251.464.575 251.464.575

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

32.746.725 32.746.725

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 54.630.000 54.630.000

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

166.719.550 166.719.550

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.012.500 83.012.500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

811.285.525 811.285.525

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

28.249.700 28.249.700

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 71.040.500 71.040.500

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

151.689.450 151.689.450

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.564.450 122.564.450

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

347.959.500 347.959.500

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

30.111.450 30.111.450

III - 24

Page 43: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 3 4 5 6 7=5+62

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 49.193.000 49.193.000

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

156.489.750 156.489.750

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.401.000 83.401.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

469.000.000 469.000.000

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

29.596.700 29.596.700

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 55.074.800 55.074.800

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

162.575.100 162.575.100

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118.794.600 118.794.600

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

330.194.730 330.194.730

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

30.595.850 30.595.850

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 45.677.950 45.677.950

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

154.658.775 154.658.775

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.250.000 79.250.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

642.876.150 642.876.150

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

29.000.000 29.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 90.200.000 90.200.000

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

155.587.000 155.587.000

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.017.100 75.017.100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

416.857.500 416.857.500

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

26.830.000 26.830.000

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 47.868.000 47.868.000

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

159.213.500 159.213.500

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.450.100 64.450.100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

383.972.310 383.972.310

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

28.749.825 28.749.825

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

3.300.000 3.300.000

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 67.183.050 67.183.050

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

160.358.700 160.358.700

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.090.500 64.090.500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

56.195.400 56.195.400

III - 25

Page 44: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 3 4 5 6 7=5+62

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

18.503.000 18.503.000

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

908.899.525 908.899.525

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 22.988.800 22.988.800

Pemberdayaan masyarakat dan desa

Program Peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan desa

390.907.600 390.907.600

Fungsi Penunjang Urusan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.646.600 236.646.600

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

588.948.750 588.948.750

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

50.529.300 50.529.300

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

12.000.000 12.000.000

Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan

Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan

518.121.950 518.121.950

Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan 318.085.525 318.085.525

Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan

Pelaporan

226.689.925 226.689.925

Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 1.839.159.000 1.839.159.000

Program Peningkatan Pendapatan Daerah 477.158.250 477.158.250

Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah 313.513.325 313.513.325

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

SipilProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.714.400 181.714.400

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.015.555.600 1.015.555.600

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

48.126.700 48.126.700

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

6.000.000 6.000.000

Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.020.451.350 2.020.451.350

Program Administrasi Pencatatan Sipil 573.418.350 573.418.350

Penanaman Modal

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 305.294.000 305.294.000

Persandian

Program Pengelolaan Persandian 20.000.000 20.000.000

JUMLAH 586.951.760.362 42.040.700.000 612.516.260.362

III - 26

Page 45: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

Belanja Tidak

langsungBelanja Langsung Total Belanja

1 2 3 4 5

1.0 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01 PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 357.605.123.329,00 55.844.135.446,00 413.449.258.775,00

Gaji dan Tunjangan 245.834.944.329,00

Tunjangan Profesi Guru PNSD 109.430.179.000,00

Tambahan penghasilan Guru PNSD 2.340.000.000,00

1.02 KESEHATANDinas Kesehatan 40.994.577.945,00 72.758.864.697,00 113.753.442.642,00

Gaji dan Tunjangan 40.966.977.945,00

Tambahan penghasilan bahaya radiasi 27.600.000,00

RSUD Wates 20.687.043.321,00 93.911.000.000,00 114.598.043.321,00

Gaji dan Tunjangan 20.599.893.321,00

Tambahan penghasilan bahaya radiasi 87.150.000,00

RSUD Nyi Ageng Serang 6.631.608.193,00 12.862.849.808,00 19.494.458.001,00

Gaji dan Tunjangan 6.617.808.193,00

Tambahan penghasilan bahaya radiasi 13.800.000,00

1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 6.670.477.379,00 146.230.176.708,00 152.900.654.087,00

Gaji dan Tunjangan 6.562.574.729,00

Insentif retribusi daerah 107.902.650,00

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 1.653.737.475,00 1.653.737.475,00

1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 29.118.115.700,00 29.118.115.700,00

1.05 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIKantor Kesatuan Bangsa dan Politik 990.459.011,00 1.536.216.300,00 2.526.675.311,00

Gaji dan Tunjangan 990.459.011,00

Satuan Polisi Pamong Praja 2.998.590.812,00 2.266.325.365,00 5.264.916.177,00

Gaji dan Tunjangan 2.998.590.812,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.378.804.783,00 1.762.608.825,00 3.141.413.608,00

Gaji dan Tunjangan 1.378.804.783,00

1.06 SOSIALDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

2.382.092.061,00 3.214.966.025,00 5.597.058.086,00

Gaji dan Tunjangan 2.382.092.061,00

2.0 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2.01 TENAGA KERJADinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6.711.016.759,00 2.985.433.850,00 9.696.450.609,00

Gaji dan Tunjangan 6.711.016.759,00

NO. URUSAN/ SKPD

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

TABEL 4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2017

IV - 1

Page 46: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

Belanja Tidak

langsungBelanja Langsung Total Belanja

1 2 3 4 5

NO. URUSAN/ SKPD

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN

ANAK

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

1.059.650.100,00 1.059.650.100,00

2.03 PANGANDinas Pertanian dan Pangan 1.945.325.730,00 1.945.325.730,00

2.04 PERTANAHANDinas Pertanahan dan Tata Ruang 6.069.087.820,00 2.864.030.200,00 8.933.118.020,00

Gaji dan Tunjangan 6.069.087.820,00

2.05 LINGKUNGAN HIDUPDinas Lingkungan Hidup 1.408.944.124,00 2.210.867.100,00 3.619.811.224,00

Gaji dan Tunjangan 1.406.247.774,00

Insentif retribusi daerah 2.696.350,00

2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.115.229.876,00 3.845.266.400,00 6.960.496.276,00

Gaji dan Tunjangan 3.115.229.876,00

2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESADinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

5.317.984.761,00 1.787.832.925,00 7.105.817.686,00

Gaji dan Tunjangan 5.317.984.761,00

2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

1.805.685.975,00 1.805.685.975,00

2.09 PERHUBUNGANDinas Perhubungan 7.005.608.056,25 10.304.748.581,00 17.310.356.637,25

Gaji dan Tunjangan 6.936.100.366,00

Insentif retribusi daerah 69.507.690,25

2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADinas Komunikasi dan Informasi 3.435.264.977,00 2.913.336.750,00 6.348.601.727,00

Gaji dan Tunjangan 3.408.864.977,00

Tambahan penghasilan pengamanan persandian 26.400.000,00

2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 1.988.825.118,00 1.600.362.100,00 3.589.187.218,00

Gaji dan Tunjangan 1.988.825.118,00

2.12 PENANAMAN MODALDinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 2.245.269.057,00 1.198.523.775,00 3.443.792.832,00

Gaji dan Tunjangan 2.245.269.057,00

2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGADinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.318.871.725,00 1.318.871.725,00

2.14 STATISTIKDinas Komunikasi dan Informasi 240.653.100,00 240.653.100,00

2.15 PERSANDIANDinas Komunikasi dan Informasi 20.000.000,00 20.000.000,00

2.16 KEBUDAYAANDinas Kebudayaan 6.719.347.229,00 1.991.706.070,00 8.711.053.299,00

Gaji dan Tunjangan 6.719.347.229,00

2.17 PERPUSTAKAANDinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.365.419.871,00 1.288.759.875,00 3.654.179.746,00

IV - 2

Page 47: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

Belanja Tidak

langsungBelanja Langsung Total Belanja

1 2 3 4 5

NO. URUSAN/ SKPD

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

Gaji dan Tunjangan 2.365.419.871,00

2.18 KEARSIPANKantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 396.722.550,00 396.722.550,00

3.0 URUSAN PILIHAN

3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan 3.778.602.293,00 5.538.728.160,00 9.317.330.453,00

Gaji dan Tunjangan 3.767.002.818,00

Insentif retribusi daerah 11.599.475,00

3.02 PARIWISATADinas Pariwisata 1.941.773.048,50 6.473.314.400,00 8.415.087.448,50

Gaji dan Tunjangan 1.873.590.861,00

Insentif retribusi daerah 68.182.187,50

3.03 PERTANIAN

Dinas Pertanian dan Pangan 11.165.214.276,00 16.571.438.060,00 27.736.652.336,00

Gaji dan Tunjangan 11.165.214.276,00

3.06 PERDAGANGANDinas Perdagangan 5.477.395.470,00 34.969.187.871,00 40.446.583.341,00

Gaji dan Tunjangan 5.417.710.650,00

Insentif retribusi daerah 59.684.820,00

3.07 PERINDUSTRIANDinas Perdagangan 2.078.907.675,00 2.078.907.675,00

3.08 TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 223.286.600,00 223.286.600,00

4.0 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DPRD 8.534.955.250,00 8.534.955.250,00

Gaji dan Tunjangan 5.510.955.250,00

Tunjangan Komunikasi Intensif 3.024.000.000,00

KDH DAN WKDH 773.455.338,00 773.455.338,00

Gaji dan Tunjangan 600.000.000,00

BPO KDH dan WKDH 173.455.338,00

Sekretariat Daerah 9.973.450.204,00 14.597.788.925,00 24.571.239.129,00

Gaji dan Tunjangan 9.972.092.204,00

Insentif retribusi daerah 1.358.000,00

Sekretariat DPRD 2.417.699.978,00 18.914.485.645,00 21.332.185.623,00

Gaji dan Tunjangan 2.105.219.978,00

BPO DPRD 312.480.000,00

Kecamatan Temon 1.368.207.120,00 527.053.575,00 1.895.260.695,00

Gaji dan Tunjangan 1.368.207.120,00

Kecamatan Wates 1.474.937.591,00 487.987.470,00 1.962.925.061,00

Gaji dan Tunjangan 1.474.937.591,00

Kecamatan Panjatan 1.179.682.138,00 730.520.000,00 1.910.202.138,00

Gaji dan Tunjangan 1.179.682.138,00

Kecamatan Galur 1.356.069.119,00 793.134.350,00 2.149.203.469,00

Gaji dan Tunjangan 1.356.069.119,00

IV - 3

Page 48: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

Belanja Tidak

langsungBelanja Langsung Total Belanja

1 2 3 4 5

NO. URUSAN/ SKPD

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

Kecamatan Lendah 1.361.413.009,00 599.518.350,00 1.960.931.359,00

Gaji dan Tunjangan 1.361.413.009,00

Kecamatan Sentolo 1.673.839.538,00 1.145.277.675,00 2.819.117.213,00

Gaji dan Tunjangan 1.673.839.538,00

Kecamatan Pengasih 1.535.214.186,00 706.318.150,00 2.241.532.336,00

Gaji dan Tunjangan 1.535.214.186,00

Kecamatan Kokap 1.563.469.965,00 799.647.600,00 2.363.117.565,00

Gaji dan Tunjangan 1.563.469.965,00

Kecamatan Girimulyo 1.570.107.520,00 679.921.905,00 2.250.029.425,00

Gaji dan Tunjangan 1.570.107.520,00

Kecamatan Nanggulan 1.619.315.156,00 996.913.150,00 2.616.228.306,00

Gaji dan Tunjangan 1.619.315.156,00

Kecamatan Kalibawang 1.391.377.182,00 708.013.985,00 2.099.391.167,00

Gaji dan Tunjangan 1.391.377.182,00

Kecamatan Samigaluh 1.376.454.333,00 725.786.100,00 2.102.240.433,00

Gaji dan Tunjangan 1.376.454.333,00

Kelurahan Wates 598.795.148,00 1.070.677.225,00 1.669.472.373,00

Gaji dan Tunjangan 598.495.148,00

Insentif retribusi daerah 300.000,00

4.02 PENGAWASAN

Inspektorat Daerah 3.324.824.704,00 1.803.679.740,00 5.128.504.444,00

Gaji dan Tunjangan 3.324.824.704,00

4.03 PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.337.555.926,00 5.265.121.835,00 8.602.677.761,00

Gaji dan Tunjangan 3.337.555.926,00

4.04 KEUANGAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah 8.149.312.457,93 4.580.852.625,00 12.730.165.082,93

Gaji dan Tunjangan 5.526.660.578,00

Insentif pajak daerah 2.622.651.879,93

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 220.602.274.375,89 220.602.274.375,89

4.05 KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 30.082.364.215,00 5.027.426.136,00 35.109.790.351,00

Gaji dan Tunjangan 3.006.195.415,00

Kesejahteraan PNS dan CPNS 27.076.168.800,00

TOTAL 814.348.534.023,57 586.951.760.362,00 1.401.300.294.385,57

IV - 4

Page 49: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

TABEL 4.2.

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

IV - 5

Page 50: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PENDIDIKANNAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJUMLAH BELANJA : 55,844,135,446

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 377,940,000 492,128,050 0 870,068,0501.01.1.01.01.01.01.26 Penyediaaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan) dan

peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka)12 Bulan 0 215,408,525 0 215,408,525

    Pembayaran petugas jaga malam 2 orang dan tenaga kebersihan 3 orang 12 bulan        1.01.1.01.01.01.01.27 Penyediaaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (161 orang) 12 Bulan 377,940,000 438,525 0 378,378,5251.01.1.01.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

KoordinasiRapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 276,281,000 0 276,281,000

    Fasiltasi Dewan Pendidikan dan Sekretariat TP UKS Kabupaten 12 Bulan        1.01.1.01.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 5,200,000 719,042,720 615,519,500 1,339,762,220

1.01.1.01.01.01.11.01 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit, kendaraan roda dua 8 unit, AC 2 PK 5unit, laptop 5 unit, komputer PC 4 unit, printer 2 unit, mesin ketik 1 unit, UPS 3 unit,kursi rapat Sadewa 100 unit, kursi kerja 15 unit, meja biro kecil 14 unit, meja birobesar 1 unit, meja komputer 3 unit, kursi komputer 3 unit, almari arsip 1 unit, papantulis 1 unit, filling cabinet 1 unit.

167 unit 5,200,000 2,280,000 615,519,500 622,999,500

1.01.1.01.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pembayaran listrik, air, telepon, internet untuk Kantor Dinas Pendidikan, PPDBOnline, UPTD SKB, dan 12 UPTD PAUD dan Dikdas, dan pembelian premium

12 Bulan 0 716,762,720 0 716,762,720

    Terpeliharanya gedung dan halaman 15 unit, kendaraan roda dua 34 unit, rodaempat 3 unit, AC 14 unit, komputer dan printer 60 unit, dan mesin ketik 1 unit.

127 unit        

1.01.1.01.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 85,000,000 934,627,950 6,010,000 1,025,637,950

1.01.1.01.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 28,440,000 65,544,500 0 93,984,500    Tersusunnya Perbup dan Juknis tentang Pendidikan Berkarakter 2 Dokumen        1.01.1.01.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan 19 dokumen 1,920,000 18,080,000 0 20,000,0001.01.1.01.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan,

LKjIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD, serta evaluasi penyelenggaraanpendidikan dengan stakeholder terkait.

5 dokumen 28,660,000 218,053,250 0 246,713,250

    Tersedianya dokumen data pokok pendidikan, Fasilitasi PPDB OnLine 1 Dokumen        1.01.1.01.01.01.12.04 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan DasarTersedianya data pencapaian SPM pendidikan dasar 1 dokumen 25,980,000 632,950,200 6,010,000 664,940,200

1.01.1.01.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 3,500,000 85,449,600 0 88,949,600

1.01.1.01.01.01.13.07 Pendidikan dan pengembangan SDM Aparatur Terlatihnya aparatur dalam administrasi keuangan (22 org), teknik komputer (16org), administrasi perkantoran (16 org) dan bahasa asing & sastra Indonesia (12org)

66 orang 3,500,000 85,449,600 0 88,949,600

1.01.1.01.01.01.38 Program Pendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Masyarakat

Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 18.62 % 163,139,000 1,505,626,450 22,960,000 1,691,725,450

1.01.1.01.01.01.38.01 Pembangunan/rehabilitasi sarana prasaranaPAUD

Terbangun/terpeliharanya sarana prasarana pendidikan TK 4 Paket 2,104,000 322,022,400 0 324,126,400

1.01.1.01.01.01.38.02 Pengadaan sarana PAUD Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) Luar 64 TK 10,120,000 165,103,550 0 175,223,5501.01.1.01.01.01.38.03 Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan

KursusFasilitasi pendidikan ketrampilan/kursus 24 Lembaga 28,305,000 27,108,000 0 55,413,000

1.01.1.01.01.01.38.04 Penyelenggaraan PAUDNI Operasional TPA Pelangi Nusa (70 siswa), program Paket A (warga belajar 5orang), program Paket B (warga belajar 15 orang), program Paket C (warga belajar60 orang), program keaksaraan/penuntasan buta aksara (warga belajar 40 orang),program kursus ketrampilan (warga belajar 20 orang)

174 orang 17,400,000 255,379,900 22,960,000 295,739,900

1.01.1.01.01.01.38.05 Peningkatan mutu satuan PAUD Terlaksananya Gebyar PAUD 1 kali 24,888,000 125,518,800 0 150,406,800

IV - 6

Page 51: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terlaksananya berbagai lomba; gugus PAUD, kreativitas PAUD, pengelolaanPAUD, dan sekolah sehat

4 kategori        

    Peningkatan pemahaman tentang BOP PAUD 12 UPTD            Tersalurnya BOP PAUD Negeri 13 lembaga        1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan penilaian akreditasi satuan PAUD Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan PAUD 40 Lembaga 3,997,000 7,409,500 0 11,406,5001.01.1.01.01.01.38.06 Pemberdayaan anak putus sekolah Pelatihan ketrampilan anak putus sekolah 60 Warga 10,785,000 51,922,900 0 62,707,900    Data anak putus sekolah 1 dokumen        1.01.1.01.01.01.38.07 Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan

keaksaraan fungsionalPelayanan pendidikan non formal program Paket A, Paket B, dan Paket C 14 Paket 65,540,000 551,161,400 0 616,701,400

    Terlaksananya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, Paket B,dan Paket C

3 kali        

    Pelayanan pendidikan keaksaraan fungsional dan mandiri 24 kelompok            Penyelenggaraan seleksi, pembinaan dan pengiriman kontingen lomba Keaksaraan,

Kesetaraan, TBM, JBM, dan LKP16 kontingen        

    Pelayanan ijin operasional lembaga pendidikan non formal 100 ijin        1.01.1.01.01.01.39 Program Pembinaan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 62.94 % 242,134,000 6,102,104,137 17,786,870,779 24,131,108,9161.01.1.01.01.01.39.01 Pengadaan sarana pendidikan SD Tersedianya peralatan pendidikan (alat peraga) 4 SD, pengadaan media pendidikan

(TIK) 10 SD, pengadaan koleksi perpustakaan (buku) 92 SD, meubelair 15 SD danpengadaan peralatan olahraga 4 SD.

125 sekolah 74,239,000 679,207,250 6,050,750,000 6,804,196,250

1.01.1.01.01.01.39.02 Pembangunan/rehabilitasi bangunan SD Terbangunnya/ terehabnya bangunan di 68 SD dan terbangunnya relokasi 1 SD. 69 sekolah 46,150,000 112,336,950 11,736,120,779 11,894,607,7291.01.1.01.01.01.39.03 Penyediaan biaya pendidikan SD Tersedianya biaya operasional sekolah pendidikan SD 337 sekolah 95,320,000 4,560,245,000 0 4,655,565,000    Beasiswa miskin SD 360 siswa            Penghargaan bagi siswa berprestasi SD 7 kategori        1.01.1.01.01.01.39.04 Pengembangan potensi siswa SD Terselenggaranya Olimpiade Siswa Nasional (OSN) 2 Mapel, Olimpiade Olahraga

Siswa Nasional (O2SN) 10 Cabang, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 9Cabang, gladi kawruh, cerdas, cermat, sekolah sehat, UKS, MTQ, dan POR Siswa

10 kategori 2,720,000 128,275,750 0 130,995,750

1.01.1.01.01.01.39.05 Peningkatan mutu pendidikan SD Peningkatan pemahaman kurikulum 2013 168 orang 9,820,000 80,347,062 0 90,167,062    Peningkatan pemahaman terhadap pendidikan Kepramukaan 350 orang            Peningkatan pemahaman terhadap akreditasi sekolah 80 orang            Pendampingan sekolah piloting SD berkarakter 3 sekolah        1.01.1.01.01.01.39.06 Pengembangan program pendidikan inklusif

jenjang SDDiklat; Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Guru Reguler, Manajemensekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi Kepala Sekolah, Pencapaian SPMSekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

120 orang 1,315,000 122,857,850 0 124,172,850

    Fasilitasi assesment siswa berkebutuhan khusus 225 siswa        1.01.1.01.01.01.39.07 Pelaksanaan evaluasi mutu pendidikan SD Fasilitasi bedah Kisi-kisi UN, Latihan UN, UN, UAS, UKK 12 sub rayon 5,970,000 404,434,275 0 410,404,275    Peningkatan pemahaman terhadap pendataan ujian sekolah 400 orang            Peningkatan pemahaman tentang PPBD 400 orang            Peningkatan pemahaman EDS 400 orang        1.01.1.01.01.01.39.08 Pembinaan dan penilaian akreditasi satuan

pendidikan SDTerselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan SD 80 sekolah 6,600,000 14,400,000 0 21,000,000

1.01.1.01.01.01.40 Program Pembinaan Sekolah MenengahPertama

Cakupan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 80.58 % 144,670,000 6,058,028,325 7,339,820,000 13,542,518,325

1.01.1.01.01.01.40.01 Peningkatan mutu pendidikan SMP Meningkatnya pemahaman terhadap Implementasi kurikulum 2013 (75 orang), MOSdan PPDB (70 orang), RAPBS dan keuangan (75 orang), kesehatan reproduksi (70orang), dan ijin operasional sekolah

290 orang 1,512,000 62,966,850 0 64,478,850

    Pendampingan sekolah piloting SMP berkarakter 2 sekolah        1.01.1.01.01.01.40.02 Pengembangan potensi siswa SMP Penyelenggaraan dan pengiriman kontingen lomba OSN 3 mapel 8,370,000 216,780,400 0 225,150,400    Penyelenggaraan dan pengiriman kontingen lomba O2SN 12 jenis            Penyelengggaraan dan pengiriman kontingen Gladhi Kawruh dan Ngudar Kawruh

(18 siswa), LPI (400 siswa), LCC (9 siswa), LPSN (6 siswa), LKJS (6 siswa), MTQ(200 siswa),

639 siswa        

    Penyelengggaraan dan pengiriman kontingen lomba FLS2N 16 cabang            Penyelengggaraan dan pengiriman lomba Sekolah Sehat/UKS 3 sekolah        

IV - 7

Page 52: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.01.1.01.01.01.40.09 Pembinaan dan penilaian akreditasi satuanpendidikan SMP

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 20 sekolah 1,935,000 7,065,000 0 9,000,000

1.01.1.01.01.01.40.03 Penyediaan biaya pendidikan SMP Terpenuhinya Penyediaan Biaya Pendidikan SMP 36 Sekolah Negeri dan BBPD 44SMP/MTs/SDLB sekolah swasta;

80 Satuan 20,540,000 3,793,356,000 0 3,813,896,000

    Beasiswa miskin SMP 300 siswa dan Beasiswa prestasi SMP 80 siswa, 380 orang            terfasilitasinya operasional sekolah unggulan SMPN I Pengasih , Kelas Olah Raga

di SMPN 2 Galur dan SMPN 1 Panjatan3 sekolah        

1.01.1.01.01.01.40.04 Pelaksanaan evaluasi mutu pendidikan SMP Terselenggaranya Bedah kisi-kisi UN (66 sekolah), Latihan UN (66 sekolah),Pelaksanaan UN (66 sekolah), Pelaksanaan UAS (66 sekolah), UKK (66 sekolah)

66 sekolah 7,740,000 121,198,025 0 128,938,025

1.01.1.01.01.01.40.05 Pengadaan sarana pendidikan SMP Tersedianya DVD Best Practice Pembelajaran (60 sekolah); Tersedianya KomputerPembelajaran Siswa (6 sekolah); Tersedianya Unit Komputer Jaringan (18 sekolah);Tersedianya Peralatan IPS (21 sekolah); Tersedianya Peralatan Kesenian (6sekolah); Tersedianya Peralatan PJOK (17 sekolah); Tersedianya Buku KoleksiPerpustakaan (16 sekolah)

144 sekolah 37,385,000 344,882,950 4,561,000,000 4,943,267,950

1.01.1.01.01.01.40.06 Pembangunan/rehabilitasi prasarana SMP Terehabilitasinya Ruang Kelas (14 paket); Pembangunan KM/WC siswa (10 paket);Pembangunan talud/pagar sekolah (10 paket); Terehabilitasinya Ruang Guru/TU/KS(1 paket), Terehabilitasinya Ruang Lab IPA (5 paket), Terehabilitasinya RuangPerpust (10 paket), Terehabilitasinya Ruang Lab Komputer (5 paket), TerbangunnyaRuang Lab IPA (1 paket)

56 paket 45,000,000 1,423,454,000 2,778,820,000 4,247,274,000

1.01.1.01.01.01.40.07 Pendataan dan pemetaan sarana dan prasaranaSMP

Tersedianya Dokumen Data Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (1 dokumen) 1 Dokumen 588,000 14,412,000 0 15,000,000

1.01.1.01.01.01.40.08 Pengembangan program pendidikan inklusifjenjang SMP

Peningkatan pemahaman guru reguler terhadap pendidikan inklusi 108 orang 21,600,000 73,913,100 0 95,513,100

1.01.1.01.01.01.41 Program Pembinaan Ketenagaan Cakupan Peningkatan Kapasitas Ketenagaan 39.09 % 7,570,828,360 5,583,536,575 0 13,154,364,9351.01.1.01.01.01.41.01 Peningkatan dan pengembangan PTK PAUD Penyelenggaraan lomba kreativitas pendidik PAUD 350 orang 13,260,000 230,793,100 0 244,053,100    Pembinaan dan penilaian Kelompok Kerja Guru (KKG) 35 orang            Dokumen data pendidik dan lembaga PAUD 1 dokumen            Pelaksanaan diklat pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 350 orang        1.01.1.01.01.01.41.02 Pemetaan dan penilaian kinerja PTK PAUD Penilaian kinerja guru dan/atau Kepala TK 13 TK 14,971,000 71,269,700 0 86,240,700    Lomba guru dan Kepala Sekolah Berprestasi 6 kejuaraan            Fasilitasi sertifikasi pendidik PAUD 254 orang            Fasilitasi UKG PAUD 50 orang        1.01.1.01.01.01.41.06 Pemetaan dan penilaian kinerja PTK SD Diklat pasca UKG (400 orang) dan Sertifikasi Pendidik (50 orang) 450 Orang 35,400,000 194,607,600 0 230,007,600    Fasilitasi pendataan dan pemetaan PTK SD dan penilaian kinerja Kepala Sekolah 12 UPTD        1.01.1.01.01.01.41.05 Peningkatan dan pengembangan PTK SD Diklat penilaian kinerja (25 orang), penguatan kepala sekolah (55 orang), penulisan

karya tulis ilmiah (55 orang), pengelolaan perpustakaan (55 orang), penyusunanAPBS (55 orang), peningkatan kinerj guru (55 orang)

300 orang 0 322,326,550 0 322,326,550

    Fasilitasi KKG/KKPS (KKG Pendidikan Inklusif, KKG PAI, KKG PA Kristen, KKG PAKatholik, KKG Penjasorkes, KKG Guru Kelas, KKPS Kabupaten).

495 orang        

    Fasilitasi berbagai lomba; OSNG, Ajang Kreasi Seni, Guru Berprestasi, KepalaSekolah Berprestasi, dan Pengawas Berprestasi.

5 jenis lomba        

1.01.1.01.01.01.41.09 Peningkatan dan pengembangan PTK SMP Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah (66 orang); 66 orang 25,444,000 214,366,100 0 239,810,100    Peningkatan Kompetensi MGMP (13 MGMP); 50x13 orang            Peningkatan pemahaman pustakawan melalui diklat pustakawan 75 orang            Peningkatan PTK SMP 5 sekolah        1.01.1.01.01.01.41.03 Pembinaan dan administrasi kepegawaian jenjang

PAUD dan Pendidikan Non FormalFasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal 1320 berkas 20,340,000 12,283,000 0 32,623,000

1.01.1.01.01.01.41.04 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT dan GTY/PTYjenjang PAUD dan PNF

Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY jenjang PAUD dan Pendidikan NonFormal

262 orang 2,554,925,000 6,687,750 0 2,561,612,750

1.01.1.01.01.01.41.07 Pembinaan dan administrasi kepegawaian jenjangSD

Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK jenjang SD 1385 berkas 34,806,500 26,538,975 0 61,345,475

1.01.1.01.01.01.41.08 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT dan GTY/PTYjenjang SD

Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY serta PTTD jenjang SD 325 orang 3,209,899,860 4,404,006,250 0 7,613,906,110

    Terbayarnya biaya Tenaga Bantu Pendidikan jenjang SD 637 orang        

IV - 8

Page 53: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.01.1.01.01.01.41.11 Pembinaan dan administrasi kepegawaian jenjangSMP

Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK jenjang SMP 825 berkas 16,500,000 14,356,350 0 30,856,350

1.01.1.01.01.01.41.12 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT dan GTY/PTYjenjang SMP

Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY jenjang SMP 166 0rang 1,619,082,000 2,536,750 0 1,621,618,750

1.01.1.01.01.01.41.10 Pemetaan dan penilaian kinerja PTK SMP Tersedianya data Pemetaan PTK (66 sekolah); 66 sekolah 26,200,000 83,764,450 0 109,964,450    Tersedianya data Penilaian Kinerja Guru (144 orang); Penilaian Kinerja Kepala

Sekolah (66 orang); Penilaian Kinerja Pengawas (10 orang);220 orang        

    Fasilitasi Calon Kepala Sekolah (5 orang); Fasilitasi Sertifikasi Pendidik JenjangSMP (1.077 orang); fasilitasi Diklat Pasca UKG Jenjang SMP (50 orang)

1132 orang        

IV - 9

Page 54: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KESEHATANNAMA SKPD : DINAS KESEHATANJUMLAH BELANJA : 72,758,864,697

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.02.1.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 475,776,000 87,583,775 0 563,359,7751.02.1.02.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga

malam, kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka12 bulan 299,616,000 21,882,875 0 321,498,875

1.02.1.02.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 176,160,000 204,100 0 176,364,1001.02.1.02.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi didalam dan

luar daerah12 bulan 0 65,496,800 0 65,496,800

1.02.1.02.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 2,025,000 374,474,722 68,900,000 445,399,722

1.02.1.02.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Kendaraan operasional dinas, peralatan dan perlengkapan kantor (Dinas) berupa:sofa 2 set, meja kursi tamu staf 1 set, 3 filling kabinet, kendaraan roda dua 2 unit,

8 unit 2,025,000 3,796,400 68,900,000 74,721,400

1.02.1.02.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan asset gedung 2 unit, kendaraan dinas roda empat 10 unit roda dua 33unit, peralatan dan perlengkapan kantor (komputer 20 unit, LCD 1 unit, mesin ketik 1unit, alat fogging 8 unit, tower repiter dan sarana SIK 2 unit, cool chain 1 paket, AC 5unit).

12 bulan 0 370,678,322 0 370,678,322

1.02.1.02.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 26,106,000 55,540,150 0 81,646,150

1.02.1.02.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja 2018, Renja perubahan 2017 dan Renstra 3 dokumen 16,478,000 28,166,100 0 44,644,1001.02.1.02.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan akhir tahun 2 dokumen 2,672,000 11,080,050 0 13,752,0501.02.1.02.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan

tahunan, Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD, penyusunan DHA dan ProfilKesehatan

19 dokumen 6,956,000 16,294,000 0 23,250,000

1.02.1.02.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 0 10,000,000 0 10,000,000

1.02.1.02.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 4 orang 0 10,000,000 0 10,000,0001.02.1.02.01.01.48 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 70.27 % 421,078,000 1,529,873,250 0 1,950,951,2501.02.1.02.01.01.48.01 Keselamatan ibu dan bayi Terfasilitasinya koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan keselamatan ibu dan

bayi, kelas ibu, ANC terpadu, puskesmas PONED, review manual rujukan, supervisifasilitatif dan pelayanan KB

21 pusk 156,252,000 369,752,500 0 526,004,500

    Tersedianya buku KIA, buku pendampingan bumil risti, tool PONED, kohort KIA 4 jenis            Terfasilitasinya pembahasan masalah AKI dan AKB 2 kali            Tersedianya data pelayanan kesehatan ibu 4 kali        1.02.1.02.01.01.48.02 Pelayanan kesehatan keluarga Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif PKPR, Formulir laporan kematian bayi dan

balita, formulir supervisi fasilitatif puskesmas mampu tatalaksana KtP/A, Formulirsupervisi fasilitatif pelayanan kesehatan balita

5 jenis form 3,176,000 38,440,850 0 41,616,850

    Terfasilitasinya validasi data pelayanan kesehatan keluarga 4 kali            Terfasilitasinya sosialisai keterpaduan SDIDTK di posyandu 2 kali            Terlaksananya koordinasi, evaluasi, sosialisasi pelayanan kesehatan bayi, balita,

remaja, korban KtP/A, anak berkebutuhan khusus dan anak di panti25 kali        

    Terfasilitasinya workshop pembahasan kasus kematian neonatal 1 kali            Terfasilitasinya monitoring dan supervisi pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja di

puskesmas21 puskesmas        

1.02.1.02.01.01.48.03 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS)

Terlaksananya pertemuan sosialisasi dan penggalangan komitmen pembentukankawasan pedukuhan bebas asap rokok

3 desa 7,940,000 65,883,700 0 73,823,700

    Terkajinya PHBS tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, kesehatan, tempatibadah dan tempat kerja

5 tatanan        

    Terlaksananya pendataan PHBS 930 pedukuhan            Terlaksananya evaluasi PHBS di puskesmas 21 pusk        

IV - 10

Page 55: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terlaksananya kampanye kesehatan melalui pameran 1 paket        1.02.1.02.01.01.48.04 Pemberdayaan UKBM Terbinanya forum pengelola posyandu 88 orang 184,050,000 727,013,200 0 911,063,200    Terlaksananya pelatihan kader Desa Siaga 3 desa            Terlaksananya advokasi ormas di desa siaga 3 desa            Terbinanya kader pos penanggulangan malaria desa (PPMD) 28 orang            Terbinanya kelompok paguyuban pengobat tradisional 25 orang            Terbinanya kelompok kesehatan olah raga 30 orang            Terbinanya Kader pos Upaya Kesehatan Kerja 21 orang            Terlaksananya monev SIP 12 Posyandu            Terlaksanananya kegiatan BOK 12 kegiatan        1.02.1.02.01.01.48.05 Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat Terlaksananya koordinasi program gizi dalam rangka surveilans gizi, 4 kali 22,760,000 109,183,000 0 131,943,000    Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali            Terlaksananya pertemuan evaluasi program gizi 2 kali            Terlaksananya koordinasi penanganan anemia pada remaja 2 kali            Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kegiatan TFC 2 kali            Tersosialisasikannya pemberian makan pada bayi dan anak 1 kali            Tersosialisasikannya pedoman gizi seimbang 1 kali            Tersosialisasikannya pemantauan pertumbuhan balita 1 kali            Terlaksananya PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk 40 balita            Terlaksananya PMT Pemulihan pada ibu hamil KEK 12 bumil            Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC) 10 balita            Terlaksananya bimbingan teknis program gizi dalam rangka penanggulangan

permasalahan gizi21 puskesmas        

    Terlaksananya persiapan dan evaluasi pemberian PMT-P pada balita KEP danbumil KEK

1 kali        

1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air 460 sampel 12,160,000 65,407,200 0 77,567,200    Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi Stop BABs/STMB 9 Desa            Terlaksananya monitoring bantuan jambanisasi 21 Puskesmas            Terlaksananya kegiatan wira usaha sanitasi 21 Puskesmas        1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan Sehat Terlaksananya pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan 33 Fasyankes 28,540,000 104,081,125 0 132,621,125    Terfasilitasinya verifikasi kabupaten sehat 12 Kecamatan            Terlaksananya monitoring kualitas kesehatan lingkungan 21 Puskesmas            Terlaksananya pengawasan kesehatan tempat-tempat umum 765 TTU            Terlaksananya pengawasan, pembinaan kesehatan tempat pengelolaan makanan 100 TPM        1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga Terdatanya institusi pekerjaan formal dan informal 21 Puskesmas 6,200,000 50,111,675 0 56,311,675    Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal dan informal 100 Institusi            Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskesmas            Terbinanya club, kelompok olah raga 63 cClub olah raga            Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskesmas            Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas        1.02.1.02.01.01.49 Program Pencegahan dan Pengendalian

PenyakitCakupan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan 82.38 % 57,790,000 674,289,450 0 732,079,450

1.02.1.02.01.01.49.01 Pencegahan dan penanggulangan penyakitmenular langsung

Terlaksananya penangannan kasus penyakit menular langsung 12 kec 10,080,000 104,226,000 0 114,306,000

1.02.1.02.01.01.49.02 Pencegahan dan pengendalian penyakit tularvektor dan zoonotik

Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular vektor dan zoonotik 12 bulan 11,640,000 461,558,300 0 473,198,300

1.02.1.02.01.01.49.03 Immunisasi dasar, lanjutan, khusus Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS, tempat layanan imunisasi, UCI dan programPD3I

20 kali 8,010,000 17,091,250 0 25,101,250

    Terbinanya program PD3I 21 pusk            Tersosialisasikannya imunisasi dasar, lanjutan dan khusus 1 kali        

IV - 11

Page 56: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.02.1.02.01.01.49.04 Penyelenggaraan surveylans, sistemkewaspadaan dini dan respon Kejadian LuarBiasa

Terfasilitasinya penyelidikan KLB kurang dari 24 jam 20 kejadian 12,040,000 53,452,900 0 65,492,900

    Tersusunnya rencana kegiatan penyelenggaraan SKDR KLB 1 dokumen            Terlaksananya koordinasi pelaksanaan SKDR KLB 53 kali            Terlaksananya tes kebugaran calon jamaah haji 1 kali            Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKDL KLB 21 Puskesmas            Tersusunnya data penyakit hasil SKDR KLB 1 dokumen        1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa

dan NapzaTersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwadan napza

1 dokumen 5,340,000 13,196,700 0 18,536,700

    Terselenggaranya koordinasi pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dannapza

6 kali        

    Terbinanya TPKJM 4 Kecamatan            Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa dan napza 1 dokumen        1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menularTersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM 1 dokumen 10,680,000 24,764,300 0 35,444,300

    Terselenggaranya koordinasi pengendalian PTM 16 kali            Terbentuknya Posbindu di desa 60 desa            Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual dengan asam (IVA) 70 orang            Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen        1.02.1.02.01.01.50 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Capaian Peningkatan Layanan Kesehatan 64.24 % 3,236,981,824 44,949,669,066 1,981,102,510 50,167,753,4001.02.1.02.01.01.50.02 Pelayanan Kesehatan Dasar Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar 21 Puskesmas 3,128,751,324 31,952,687,066 1,955,102,510 37,036,540,900    Terlaksananya kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) 21 puskesmas            Terlaksananya review kebijakan pelayanan kesehatan dasar 1 kali            Terlaksananya Bimtek petugas pengelola BLUD Puskesmas 1 kali            Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesehatan jiwa 1 kali            Terlaksananya sosialisasi aplikasi SIM Puskesmas 1 kali        1.02.1.02.01.01.50.06 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bln 19,406,000 11,238,592,300 26,000,000 11,283,998,3001.02.1.02.01.01.50.07 Manajemen mutu pelayanan kesehatan

(akreditasi)Terlaksananya akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan 6 puskesmas 10,400,000 866,466,750 0 876,866,750

    Terlaksananya wrokshop dan pelatihan dalam rangka akreditasi 9 jenis/macam            Terlaksananya sosialisasi SOP 1 kali        1.02.1.02.01.01.50.01 Pelayanan laboratorium kesehatan Terlaksananya pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis dan kimia 1429 sampel 25,009,500 59,429,900 0 84,439,4001.02.1.02.01.01.50.08 Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamkes Tersusunya regulasi teknis (Juknis dan PKS) Pelayanan jaminan kesehatan 2 jenis 32,490,000 747,572,000 0 780,062,000    Terlaksananya Koordinasi pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan 3 kali            Meningkatnya Kapasitas petugas pengelola P-Care 21 puskesmas            Terlaksananya pengelolaan pelaporan pelayanan jaminan ksehatan 12 bulan            Terlaksananya Monev pelaksanaan program jaminan kesehatan 21 puskesmas            Pelayanan Jaminan Persalinan 1 paket        1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan Kesehatan Rujukan Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan 1 paket 8,800,000 39,576,350 0 48,376,350    Tersosialisasikannya Perbup tentang kelahiran, kematian dan penyebab kematian 1 dokumen            Terselenggaranya monev pelayanan kesehatan rujukan 1 paket            Terbentuknya Tim Penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan/ Tim SPGDT 1 kali            Inisiasi penggunaan aplikasi SIM Pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit 1 kali        1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Fasilitas

Pelayanan KesehatanTerlaksananya monev Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21 puskesmas 5,300,000 24,608,000 0 29,908,000

1.02.1.02.01.01.50.03 Pelayanan Kesehatan Khusus Tertanganinya Penderita Gangguan Indera 100 % 6,825,000 20,736,700 0 27,561,700    Terbinanya program yankes tradisional komplementer 21 Puskesmas            Terlaksananya monev pelaksanaan program jaminan kesehatan di Rumah sakit 1 paket        1.02.1.02.01.01.51 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Cakupan peningkatan Sumber Daya Kesehatan 89.52 % 160,779,000 2,007,262,300 16,639,633,650 18,807,674,950

IV - 12

Page 57: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan dan pemantauan peredaranOMKABA

Terpantaunya dan terawasinya peredaran OMKABA 30 lokasi 9,950,000 11,775,000 0 21,725,000

1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan pengelolaan obat dan perbekalankesehatan

Terkelolanya persediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk Puskesmas danjaringannya

21 puskesmas 73,964,000 1,811,443,250 454,500,000 2,339,907,250

    pengadaan obat 1 paket            pengadaan sarana pengamanan instalasi farmasi (CCTV 1 unit, rak penyimpan obat

12 uniT13 unit        

    Rehab gedung farmasi 1 unit            pengelolaan distribusi obat dan e logistik 1 paket        1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana

pelayanan kesehatanTerlaksananya Rehab Puskemas Pembantu (Sangon dan Jatirejo) 2 unit 19,360,000 52,762,100 16,185,133,650 16,257,255,750

    Tersusunnya perencanaan kebutuhan pengadaan, perbaikan dan peningkatansarana pelayanan kesehatan

1 dokumen        

    Pematangan lahan Puskesmas Wates tahap I 1 paket            Terlaksananya pengadaan alat kesehatan berupa nebulizer (5 unit), tabung oksigen

uk besar (6 unit), hematology analyzer (1 unit), EKG 3 chanel (1 unit), photometer (4unit), mikroskop binokuler (1 unit), autoclave (1 unit), ultraviolet room sterilyzer (9unit), stetoskop (2 unit), tensimeter digital (2 unit)

33 unit        

    Pengembangan aplikasi SIMPUS layanan Pustu dan Pusling 1 paket            Terlaksananya pengadaan aplikasi visual grafik dan peta 1 paket            Pengadaan mobil ambulans pusling 2 unit            pengadaan kendaraan roda 2 bagi petugas promkes 21 unit            Pengadaan peralatan komputer utk Siknas dan Sikda di Puskesmas dan Dinkes 61 unit            Pengadaan set pemeriksaan ibu anak KB (2 unit), set pmeriksaan umum (2 unit), set

minor surgery (2 unit), set laboratorium (2 unit), set pemeriksaaa gigi dan mulut (2unit), media KIE pelayanan kesehatan peduli remaja (10 unit), sanitarian kit (5 unit),promkes kit (5 unit), mesin fogging (10 unit) dan posbindu kit (20 unit),

60 unit        

    Rehab/pengembangan Puskesmas lendah dan panjatan 2 unit            Relokasi dan peningkatan Puskesmas Samigaluh II 1 unit            Pembangunan dan pengadaan alat IPAL 4 unit        1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan dan pemantauan pelayanan kesehatan

swasta dan Industri Rumah Tangga PengolahanPangan (IRTP)

Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi penanggungjawab IRTP 25x2 orang 14,650,000 68,241,400 0 82,891,400

    Terlaksananya sertifikasi PIRT 25x2 lokasi            Terlaksananya penyuluhan higiene sanitasi makanan bagi pemilik/pengelola TPM 30x1 orang            Terlaksananya sertifikasi laik sehat TPM 15x1 lokasi            Terpantauanya sarana pelayanan kesehatan swasta 30 lokasi            surat izin tenaga kesehatan 60 surat izin        1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan penilaian prestasi kerja SDMK Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan Fungsional Teknis) melalui PAK 14 jenis JFT 18,780,000 33,905,650 0 52,685,650    Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang        1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan mutu dan monitoring evaluasi

SDMKTersedianya data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 14 jenis JFT 24,075,000 29,134,900 0 53,209,900

    Tersusunnya training need assessment SDMK 1 dokumen            Terlatihnya penilaian angka kredit SDMK 20 orang            Monitoring dan evaluasi kinerja SDMK 30 unit fasyankes        

IV - 13

Page 58: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KESEHATANNAMA SKPD : RSUD WATESJUMLAH BELANJA : 93,911,000,000

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.02.1.02.02.01.47 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanRujukan

Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 90 % 6,316,523,000 59,963,477,000 27,631,000,000 93,911,000,000

1.02.1.02.02.01.47.01 Pelayanan Tersedianya Jasa Pelayanan dan Operasional RSUD Wates 1 tahun 6,316,523,000 59,963,477,000 27,631,000,000 93,911,000,000    Tersedianya peralatan kedokteran umum (DAK) 61 unit            Terbangunnya kelanjutan gedung medik center 1 unit        

IV - 14

Page 59: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KESEHATANNAMA SKPD : RSUD NYI AGENG SERANGJUMLAH BELANJA : 12,862,849,808

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.02.1.02.03.01.47 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanRujukan

Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 71.9 % 1,398,472,000 4,841,744,953 6,622,632,855 12,862,849,808

1.02.1.02.03.01.47.01 Pelayanan Terlaksananya operasional dan pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang 1 tahun 1,398,472,000 4,841,744,953 6,622,632,855 12,862,849,808    Pembangunan gedung IPSRS Gas medik dan Pagar samping, belakang RS Nas 2 unit            Akreditasi RS NAS 1 paket            Pengadaan ambulance jenazah 1 unit            Pengadaan peralatan laundry 1 unit            Pengadaan peralatan HCU (ventilator 1 unit, defibrilator 1 unit, bed side monitor 2

unit, bed patient electric 2 unit, bed side cabinet 2 unit, matras adult 2 unit, infusionpump 2 unit, infusion warmer 2 unit, oximeter 2 unit, suction pump 2 unit, syringepump 3 unit, tensimeter 2 unit, TLD 2 unit, film viewer 5 unit, film 8 x 11 1 unit, film11 x 14 1 unit, US therapy 1 unit, Tens terapy 1 unit, linen set 1 unit, air compresor 2unit, vena sectio set 1 unit)

37 unit        

    Pengadaan peralatan IRNA (Tempat tidur 17 unit, matras dewasa 17 unit, bed sidekabinet 17 unit, foam matras 6 unit, oximeter 2 unit, linen bed set 1 unit, lemariinstrumen 2 unit, lemari alat 4 unit, troley obat 2 unit, troley linen 2 unit, dressingtroley 2 unit, rak urinal 6 unit, kursi roda 2 unit, UV Sterilizator 1 unit, termometerdigital 7 unit, pemotong wire 1 unit, dental instrumental set 1 unit, dopler 1 unit,lemari RM 3 unit)

94 unit        

    Pembangunan gedung ruang operasi 1 unit        

IV - 15

Page 60: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGNAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANJUMLAH BELANJA : 146,230,176,708

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.03.1.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 114,480,880 227,545,800 0 342,026,6801.03.1.03.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (honorarium non PNS), bahan kantor (ATK, cetak penggandaan

dan surat kabar) dan peralatan kantor12 Bulan 49,380,880 91,282,800 0 140,663,680

    Honorarium Penjaga Malam, Petugas operasional lapangan TPA banyuroto 3 orang        1.03.1.03.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (22 orang) 12 Bulan 65,100,000 108,000 0 65,208,0001.03.1.03.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 136,155,000 0 136,155,0001.03.1.03.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 1,312,043,325 82,429,500 1,394,472,825

1.03.1.03.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Alat Rumah Tangga Lainnya : korden (3 unit), 3 unit 0 0 82,429,500 82,429,500    Meja Dan Kursi Kerja/Rapat (20 unit) 20 unit            Peralatan Studio Visual : layar lcd permanen (3 unit), proyektor dan attachmen (3

unit)3 unit        

1.03.1.03.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), Alat danbahan kebersihan

12 bulan 0 1,312,043,325 0 1,312,043,325

    Pembayaran listrik, Air, internet 12 bulan            Terpeliharanya gedung dan halaman (4 unit), kendaraan roda 2 (33 unit) kendaraan

roda 4 (8 unit), AC (8 unit), mesin ketik 12 (unit), komputer (32 unit) dan printer (8unit).

12 bulan        

1.03.1.03.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 25,027,000 49,353,275 0 74,380,275

1.03.1.03.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja dan Renstra SKPD 2 Dokumen 12,820,000 22,179,875 0 34,999,8751.03.1.03.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan capaian kinerja keuangan 2 Dokumen 8,901,000 16,098,800 0 24,999,8001.03.1.03.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja

SKPD6 Dokumen 3,306,000 11,074,600 0 14,380,600

1.03.1.03.01.01.18 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 74.51 % 294,665,000 7,191,214,100 98,278,010,506 105,763,889,606

1.03.1.03.01.01.18.19 Pembangunan jalan Kabupaten Penuntasan Undepass Kemiri 1 lokasi 22,905,000 318,993,400 8,949,068,956 9,290,967,356    Pembangunan Jalan Bedah Menoreh 2.2 km            Jalan Tembus Purworejo 1         1.03.1.03.01.01.18.10 Peningkatan jalan Kabupaten BD. Demangrejo - Karangasem (119) 0.4 km 94,615,000 479,928,900 62,841,000,700 63,415,544,600    Jln Muh Dawam (297) 0.64 km            Slanden - Bolon (90) 1 km            Bantar Kulon - Sentolo (165) 1 km            Purwosari - Tlogosari (154) 1 km            Sangon - Plampang (315) 1 km            Kembang, Nanggulan - Kalisoka (126) 0.6 km            Kalinangka - Cerme (318) 0.5 km            Kembang, Margosari - Kepek (162) 1 km            Sp. Clereng - Segajih(127) 1 km            Kedunggupit - Manggis(157) 2 km            Kidulan - Sp. Prembulan(31) 0.34 Km            Pembangunan jalan Dudukan - Sp. Ngentakrejo(29) 2 km            Bangket jalan wonopeti - sorogaten (jalan sorogaten)(345) 0.35 km            Jalan poros desa pandowan (339) (lanjutan) 0.4 km            Jalan pedukuhan XIII - sungapan Tirtorahayu (329) 0.85 km        

IV - 16

Page 61: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    - Jalan Jambu III Wates (300) 0.3 km            Jalan Jambu II Wates (299) 0.3 km            Jalan Giripeni- Gotakan Giripeni Wates (782) 0.6  km            Jalan Bendungan Lor (259) lanjutan 0.3 km            Jalan Sanggrahan Kidul Bendungan (258) lanjutan 0.3 km            Jalan SMAN Temon (546) 0.3 km            Jalan Sindutan - Karangwuluh (70) 0.8 km            Jalan Taruban -Salamrejo, Tuksono (749) 0.7 km            Jalan Jlegog-Pogog Salamrejo (752) 0.7 km            - Jalan Ngento-Tunjungan Pengasih (103) 0.7  km            - Jalan Diponegoro (768) Karangwuni, Wates 2 km            - Jalan Loji - Kanoman (Jalan Desa Loji/ Perbatasan Bugel Kanoman) (449) 0.7  km            - Jalan Gayam - Balai Desa (611), Desa Banyuroto 0.5 km            - Jalan Boto - Kembang Nanggulan (437) 0.7 km            - Jalan Jatingaranag Kidul - Sepat Jatisarono (434) 0.7  km            - Jalan Klajuran-Pendoworejo (74) 0.8 km            - Jalan Plampang III- Sangon I Kalirejo Kokap (375) 0.6 km            - Jalan Kemesu - Sentul Banjararum (364) 0.8  km            - Jalan Tanjung - Klajoran Banjaroyo (362) 0.8 km            - jalan sendang dukuh , karangsari (284) (lanjutan) 0.3  km            - Jalan Goprakan - Kepanjen (3) 0.5 km            - jalan krembangan X- batas cerme - kalinongko (96) (lanjutan) 0.3  km            - jalan tamban - bendo (49) (lanjutan) 0.7  km            - jalan nglatiyan - mirisewu, ngentakrejo (50) (lanjutan) 0.7  km            - jala sedan - jekeling, lendah (52) (lanjutan) 0.7 km            - Jalan Jambu I Wates (298) 0.3 km            - jalan gegulu - kasihan, ngentakrejo, lendah(409) (lanjutan) 0.35  km            - jalan potrogaten - kalangan, bumirejo, lendah (55) (lanjutan) 0.6 km            - Jalan lingkar RSUD Wates (775) (lanjutan) 0.6 km            - jalan soko - clapar (283) (lanjutan) 0.6 km            - jalan ngruno - ringinardi, karangsari, pengasih (285) (lanjutan) 0.7 km            - Jalan Jambon- Sorogaten Donomulyo (425) 0.6 km            - Jalan sidomulyo - giripurwo (482) (lanjutan) 0.7  km            - jalan tegalrejo - tegiri I (388) (lanjutan) 0.6 km            - jalan anjir - sindon (391) (lanjutan) 0.6 km            - jalan selo timur, hargorejo (41) (lanjutan) 0.6 km            - Jalan IKK ngaseman - tejogan (390) (lanjutan) 0.6 km            - Jalan teganing III - teganing II (379) (lanjutan) 0.6 km            - Jalan Mangkudimejo Karangwuni (253) 0.6  km            - jalan grindang - tepus (394) (lanjutan) 0.6 km            - Jalan pripih - puncanggading - kadigunung - tangkisan III - banjaran (47) (lanjutan) 0.6  km            - Jalan ngargosari - gayam (510) 0.7  km            - Jalan Sabrang Kidul - Tlogoguwo Purwosari (591) 0.7 km            - jalan pasar samigaluh - blondo (126) 0.7 km            - Talud jalan desa soropadan, hargorejo (97) 0.5  km            - Jalan kantor pos - ngargosari (512) 0.7 km            - Jalan sentolo Lor - jangkang lor (527) (lanjutan) 0.7 km            - jalan sembojo, karangwuluh (154) 0.3 km            - Jalan gegunung - sidomulyo (100) 0.7  km            - jalan gegunung - gunung malang (462) 0.7 km        

IV - 17

Page 62: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    - jalan pereng - sendangsari - sidomulyo (682) 0.7 km            - jalan secang - ngesong kleco (681) 0.7  km            - Jalan Grigak-Giripurwo(350) 0.8 km            - jalan Dlaban - pongangan (148) 0.7 km            - jalan dukuh - cepitan (617) 0.7 km            - Jalan wijimulyo - tanjungharjo (430) 0.7  km            - Ngemplak banjarsari - banjarharjo (366) 0.8 km            - Sebo- Kedokan Sidoharjo, Samigaluh (128) 0.7 km            - jalan pasar pon desa pleret - Mi Maarif desa garongan (85) 0.8  km            - Jalan beteng - watublencong, jatimulyo (353) 0.7 km            - jalan Gegerbajing-Jetis (289) 0.7 km            - Jalan madigondo-Wonotawang (127) 0.7  km            - Jalan Kalipang-Warung senja (92) 0.7 km            - Jalan Tanjung Dua - Kantor Pos (Jl. Cangkringan)(321) 850             - Jalan salamrejo - kayangan, Desa Sukoreno (135) 0.7  km            - Pembangunan Jl Grigak - Sekaro(18) 3 KM            - Pembangunan Jalan sendang - dukuh(284) 1x0.003 KM 0.3  KM            - Jalan Tubin- Klipuh Gulurejo Lendah (237) 0.7 km            - Jalan Janturan- Seworan (489) 0.7  km            Jalan Lingkar Desa Sogan (782) 0.6 km            Jalan Ngemplak - Beku (313) 1 km            Jalan Kijan- Karangpatihan Krembangan (738) 1 km            Jalan Klampis - Kaliagung Pengasih (473) 1 km            Jalan Salam - Ngrandu (150) 1 km            Jalan Soeko Wirejo (277), Sogan 0.7 km            Jln Gunung Pentul - Ngrono (489), Karangsari 0.7 km            Perbaikan perempatan Bopkri 0             Jalan Pertigaan Pak Amir-Pertigaan Dusun IV Kedundang (195) 0.7 Km            Jalan Terbis (276) 0.5 km            Jalan Got Kambang (299) 0.5 km            Wonotawang - Gejlik (158) 0.7 km        1.03.1.03.01.01.18.07 Pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Jl. Sudibyo (276) 0.15 km 55,130,000 286,640,550 15,235,291,500 15,577,062,050    Graulan - Sp. Jurangjero (60) 1 km            Jl. Sutijab (272) 0.2 km            Milir - Krembangan (112) 1 km            Ngestiharjo - Jetis (55) 1 km            Kec. Lendah - Degolan (35) 1 km            Degan - Nogosari (156) 1 km            Terpeliharanya jalan lokal promer I 0 km            Hargotirto - Sp. Tamanan(105) 1 km            Srikayangan - Gulurejo (85) 3 km            Krebet - Ireng ireng (215) 0.75 km            Pengadaan Tanah ( Sentolo - Ngelo) 1 dok            Pengadaan tanah Dudukan - Ngentakrejo 1 dok            Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Purworejo 1         1.03.1.03.01.01.18.17 Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Pemeliharaan Rutin Jalan lokal primer I dan II (tersebar) 106.67 km 51,484,000 4,797,503,000 0 4,848,987,0001.03.1.03.01.01.18.21 Pembangunan jembatan Kabupaten Jembatan Sarigono 1 unit 26,258,000 375,770,950 7,383,699,050 7,785,728,000    Jembatan Kanjangan 1 unit            DED Jembatan Janti (Sepuri), Wijimulyo 1 dokumen            Jembatan Kali Kutuk 1 unit        

IV - 18

Page 63: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.03.1.03.01.01.18.22 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Jembatan Anjir, Hargorejo 1 unit 39,293,000 248,251,100 3,868,950,300 4,156,494,400    Jembatan trayu cs 1 unit            Jembatan Kalibuko 1 unit            Jembatan Kaliduren 1 unit            Jembatan Munggangwetan 1 unit            Jembatan Brangkal 1 unit            DED Jembatan Klalar 1 dokumen        1.03.1.03.01.01.18.20 Pemeliharaan rutin jembatan Kabupaten Pemeliharaan Rutin Jembatan lokal primer I (tersebar) 16 unit 4,980,000 684,126,200 0 689,106,2001.03.1.03.01.01.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

KebinamargaanCapaian layanan uji laboratorium dan alat berat 78.57 % 25,155,000 198,100,650 1,223,900,750 1,447,156,400

1.03.1.03.01.01.23.21 Rehabilitasi dan pelayanan Alat Berat pembelian alat berat (backhoe) 1 unit 9,200,000 130,451,650 1,171,900,750 1,311,552,400    Pemeliharaan dan Pelayanan Alat Berat 13 unit        1.03.1.03.01.01.23.14 Pengujian laboratorium Pelayanan pengujian laboratorium 40 jumlah uji 15,955,000 67,649,000 52,000,000 135,604,0001.03.1.03.01.01.52 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

Konservasi Sumber Daya AirCapaian ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainasepengairan dalam kondisi baik

75.57 % 197,925,000 6,628,608,167 13,287,842,850 20,114,376,017

1.03.1.03.01.01.52.01 Pembangunan embung dan bangunanpenampung air lainnya

Pembebasan lahan untuk Embung Ngruno 1400 m2 0 14,299,900 1,542,700,100 1,557,000,000

    Peningkatan kapasitas Embung Bogor 2000 M3        1.03.1.03.01.01.52.02 Pemeliharaan saluran drainase dan

gorong-gorongRehabilitasi Drainase ( Drainase Kulwaru tahap II,dan Drainase Ngestiharjo ) 300 meter 14,050,000 851,245,000 470,716,000 1,336,011,000

    Pemeliharaan Drainase ( Drainase Anak Kali Pening; Drainase Ngrowo; DrainaseRowo Jembangan; Drainase Katilompo; Drainase Suko Penganti; DrainaseCerme;Drainase Krocokkan;Drainase Sidatan;Drainase Sorowiti; DrainaseGandri;Drainase Kalideres; Drainase Glagah; Drainase Bogem; Drainase Kali Kpat;Drainase Beji; Drainase Peni; Drainase Kalisen; Drainase Cicikan; Drainase Ketel)

80 km        

1.03.1.03.01.01.52.03 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaanbantaran dan tanggul sungai

DED Penguat Tebing Kali Serang 1 dok 15,750,000 1,233,985,700 954,913,950 2,204,649,650

    Penguatan Tanggul dan Drainase Tobanan 200 m            Peningkatan Tanggul Sorowiti di Kulur 150 m            Peningkatan Tanggul Kalideres 100 m            Peningkatan Tanggul Kali Pening 200 m            Peningkatan Tanggul Anak Kali Pening di Kriyan Tahap I 200 m            Pemeliharaan Tanggul Kali Nagung 100 m        1.03.1.03.01.01.52.04 Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi D.I. Sumitro 200 m 35,825,000 3,373,097,861 9,513,484,400 12,922,407,261    Rehabilitasi D.I. Kedung Bathang 200 m            Rehabilitasi D.I. Duren/Mudal 200 m            Rehabilitasi D.I. Grembul 200 m            Rehabilitasi D.I. Wareng 200 m            Rehabilitasi D.I. Ngobaran 200 m            Pengadaan Tanah untuk Jaringan Irigasi Kamal kanan 15500 m2            Rehabilitasi D.I. Kanjangan 150 m            Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibogor 200 m            Rehabilitasi D.I. Kayangan tahap II 600 m        1.03.1.03.01.01.52.05 Pengelolaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan dengan tenaga kuliari Meliputi 40 D.I. Sesuai permen Pu

no.12/PRT/M/201540 D.I 18,900,000 831,100,000 0 850,000,000

1.03.1.03.01.01.52.06 Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif Sidang Komisi Irigasi 10 kali 66,160,000 206,487,850 806,028,400 1,078,676,250    Penilaian GP3A 1 Paket            Desain Partisipatif 5 D.I.            Rehabilitasi Daerah Irigasi 5 D.I.            Dokumen RP2JI 1 dokumen        1.03.1.03.01.01.52.07 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Peningkatan Kapasitas GP3A 8 Kelompok/GP3A 47,240,000 70,775,856 0 118,015,856

IV - 19

Page 64: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Pelatihan Anggota GP3A 60 orang        1.03.1.03.01.01.52.08 Penyelenggaraan kebijakan teknis irigasi Perbup Pola tanam dan Tata Tanam Kulon progo 1 dokumen 0 47,616,000 0 47,616,0001.03.1.03.01.01.56 Program Pembangunan dan Rehabilitasi

Sarana Prasarana Gedung Kantor danBangunan Umum

Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik 65.33 % 60,522,000 63,935,450 9,510,405,525 9,634,862,975

1.03.1.03.01.01.56.01 Pembangunan gedung kantor dan bangunanlainnya

Pengadaan Tanah 1 ls 0 0 7,494,130,525 7,494,130,525

1.03.1.03.01.01.56.02 Rehab sedang/berat gedung kantor Rehab kantor kecamatan temon 1 unit 24,312,000 13,445,450 2,016,275,000 2,054,032,450    Rehab Dinas Pekerjaan umum (Bid. Pengairan dan UPTD Kebersihan) 1 unit            Rehab gedung UPTD Perhubungan 1 unit            Rehab Rumah Dinas Bupati 1 unit        1.03.1.03.01.01.56.03 pembinaan dan pengawasan ijin mendirikan

bangunan (IMB)  36,210,000 50,490,000 0 86,700,000

1.03.1.03.01.01.57 Program Pembangunan, Pengembangan,Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi

Capaian layanan air bersih dan air limbah 66.25 % 83,320,000 1,288,515,450 0 1,371,835,450

1.03.1.03.01.01.57.02 Penyediaan sarana Air Bersih Water meter 1000 unit 1000 sambungan 83,320,000 1,288,515,450 0 1,371,835,450    Optimalisasi Spamdes 1 paket            Pendampingan Pamsimas 3 desa        1.03.1.03.01.01.58 Program Pembinaan dan Pengendalian Jasa

KonstruksiCakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi 74.58 % 37,340,000 175,875,800 0 213,215,800

1.03.1.03.01.01.58.01 Pembinaan jasa konstruksi Pembinaan jasa konstruksi 1 paket 37,340,000 175,875,800 0 213,215,8001.03.1.03.01.01.59 Program Pengelolaan Kebersihan dan

PertamananCapaian taman dalam kondisi baik, layanan persampahan 67.66 % 93,748,000 3,188,930,750 2,591,281,930 5,873,960,680

1.03.1.03.01.01.59.01 Pemeliharaan kebersihan kota pembayaran tenaga kuliari 28 orang 7,488,000 514,105,800 0 521,593,8001.03.1.03.01.01.59.02 Pengelolaan Persampahan Pemeliharaan kontainer 4 unit 32,650,000 1,355,608,250 136,481,590 1,524,739,840    rehab kontainer 1 unit            perbaikan depo sampah 1 unit            Pembayaran tenaga kuliari 57 orang            pemeliharaan instalasi pengolah lindi 1 paket        1.03.1.03.01.01.59.03 Pembangunan dan Pengelolaan Taman pembangunan taman brosot , galur 1 unit 53,610,000 1,319,216,700 2,454,800,340 3,827,627,040    Pembangunan taman derwolo 1 unit            pembangunan taman jalan clereng 1 unit            pembangunan pergola kota wates 1 paket            pembangunan taman depan pasar banyuroto 1 unit            pembangunan taman kepek 1 unit            pembangunan taman kecamatan Nanggulan 1 unit            pembangunan taman teteg barat 1 unit            pembangunan taman lingkar rumah dinas bupati 1 unit            pembangunan taman depan SMP N 4 Wates 1 unit            pembangunan taman depan dinas kepenak 1 unit            Pembayaran tenaga kuliari 48 orang            pengadaan mobil crane 1 unit            pembangunan taman depan TPA 1 unit            Pembangunan taman Eks Dinas Perhubungan 1 unit        

IV - 20

Page 65: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGNAMA SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGJUMLAH BELANJA : 1,653,737,475

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.03.2.04.01.01.53 Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang 13.79 % 85,393,000 1,225,157,000 0 1,310,550,0001.03.2.04.01.01.53.24 Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana

RinciDokumen Review RTRW, materi teknis RDTR Kawasan Strategis Bandara, KLHSReview RTRW, dan KLHS RDTR Kawasan Strategis Bandara serta Masterplan RTH

6 dokumen 48,317,000 872,233,000 0 920,550,000

    Review dokuman RTRW, RDTR Kawasan Strategis Bandara, KLHS, MasterplanRTH Galur dan Panjatan

12 Bulan        

1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL Dokumen RTBL Lendah, Brosot, Nanggulan 3 buah 37,076,000 352,924,000 0 390,000,0001.03.2.04.01.01.60 Program Pembinaan Tata Ruang Cakupan pembinaan tata ruang 8 % 7,116,000 19,743,325 0 26,859,3251.03.2.04.01.01.60.01 Penyebarluasan informasi penataan ruang

KabupatenPenyebarluasan informasi NSPK penataan ruang dan SPM penataan ruang 50 orang 7,116,000 19,743,325 0 26,859,325

1.03.2.04.01.01.61 Program Pelaksanaan Tata Ruang Cakupan pengendalian tata ruang 78.79 % 46,703,000 137,696,550 46,800,000 231,199,5501.03.2.04.01.01.61.01 Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 27,308,000 53,053,500 0 80,361,5001.03.2.04.01.01.55.06 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Advice Planning, Papan Informasi Sempadan Bangunan 300x7 buah 15,110,000 33,689,550 46,800,000 95,599,5501.03.2.04.01.01.55.07 Audit Pemanfaatan Ruang Audit Pemanfaatan Ruang 1 dokumen 4,285,000 50,953,500 0 55,238,5001.03.2.04.01.01.62 Program Pengelolaan Database dan Sistem

Informasi Tata RuangCakupan pengelolaan database dan sistem informasi tata ruang 3 % 29,966,000 55,162,600 0 85,128,600

1.03.2.04.01.01.62.01 Pengelolaan database dan peta tata ruang Data dan peta perencanaan Tata Ruang (RDTR yang dikelola) 2 dokumen 29,966,000 55,162,600 0 85,128,600

IV - 21

Page 66: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMANNAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANJUMLAH BELANJA : 29,118,115,700

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.04.1.03.01.01.22 Program Lingkungan Sehat Permukiman danPengembangan Perumahan

Capaian peningkatan pelayanan perumahan dan peningkatan kawasanlingkungan sehat permukiman

64.45 % 180,940,000 25,123,209,500 900,200,000 26,204,349,500

1.04.1.03.01.01.22.03 Pembangunan fasilitas lingkungan rusunawa pagar rusunawa giripeni 1 paket 26,320,000 14,780,000 900,200,000 941,300,000    pagar rusunawa trihajo 1 paket            perencanaan 1 dokumen            pengawasan 1 dokumen        1.04.1.03.01.01.22.01 Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)

lingkungan permukimanDrainase Rejoso Wijimulyo 1 paket 26,320,000 16,296,845,400 0 16,323,165,400

    Perencanaan Drainase Rejoso Wijimulyo 1 dok            Pengawasan Drainase Rejoso 1 dok            Drainase RT 2/ RW 1 Kemiri 1 paket            Perencanaan Drainase RT 2/ RW 1 dok            Pengawasan Drainase RT 2/ RW 1 dok            Drainase RW 7 dan RW 8 1 paket            Perencanaan Drainase RW 7 dan RW 8 Sentolo 1 dok            Pengawasan Drainase RW 7 dan RW 8 Sentolo 1 dok            Drainase RW I dan RW 6 1 paket            Perencanaan Drainase RW I dan RW 6 Pengasih 1 dok            Pengawasan Drainase RW I dan RW 6 Pengasih 1 dok            listrik desa 1 ls            Tanah urug relokasi bandara (5 lokasi : Jangkaran, Kebonrejo, janten, Palihan,

Glagah)5 desa        

1.04.1.03.01.01.22.02 Pemberdayaan peningkatan infrastruktur olehkomunitas

pendampingan perumahan swadaya 1 ls 128,300,000 8,811,584,100 0 8,939,884,100

1.04.1.03.01.01.23 Program Pembangunan InfrastrukturPerkotaan

Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan 100 % 26,320,000 15,846,200 2,871,600,000 2,913,766,200

1.04.1.03.01.01.23.01 Pengembangan Kota Drainase perkotaan wates 1 paket 26,320,000 15,846,200 2,871,600,000 2,913,766,200

IV - 22

Page 67: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATNAMA SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIKJUMLAH BELANJA : 1,536,216,300

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.05.1.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 18,600,000 77,670,025 0 96,270,0251.05.1.05.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), dan bahan kantor

(ATK, cetak penggandaan dan bahan pustaka)12 bulan 0 33,282,925 0 33,282,925

1.05.1.05.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 Bulan 18,600,000 142,100 0 18,742,1001.05.1.05.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat dan biaya Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 0 44,245,000 0 44,245,0001.05.1.05.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 152,529,800 58,235,500 210,765,300

1.05.1.05.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya meja kursi, almari arsip, kursi direktur, filling cabinet, 2 unit AC,komputer, 1 unit laptop, 2 unit printer, sentral telepon

11 Unit 0 0 58,235,500 58,235,500

1.05.1.05.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Terpeliharanya alat listrik, kebersihan, bangunan, langganan telepon, air, listrik,servis dan penggantian suku cadang kendaraan, perizinan, kendaraan bemotor,laptop, komuter, mesin ketik, printer dan kursi rapat

31 Unit 0 152,529,800 0 152,529,800

1.05.1.05.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 5,874,000 15,963,900 0 21,837,900

1.05.1.05.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kinerja Tahunan SKPD,Penetapan Kinerja SKPD

4 Dokumen 4,905,000 11,258,500 0 16,163,500

1.05.1.05.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Laporan keuangan SKPD selama 12 bulan 2 Dokumen 385,000 2,210,700 0 2,595,7001.05.1.05.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulana, triwulanan, semesteran 17 Dokumen 584,000 2,494,700 0 3,078,7001.05.1.05.01.01.17 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

dan Politik MasyarakatCapaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat 63.6 % 736,121,000 471,222,075 0 1,207,343,075

1.05.1.05.01.01.17.13 Pembinaan keamanan daerah Terselenggaranya dan terfasilitasinya pembinaan pertahanan wilayah, komunikasisosial, bakti sosial, karya bakti, FKDM, koordinasi Komunitas IntelijenDaerah/KOMINDA,PKS (Penanganan Konflik Sosial), PKBN dan pengamanankampanye

8 fasilitas 598,910,000 124,924,650 0 723,834,650

1.05.1.05.01.01.17.14 Pembinaan ormas dan lembaga penyelenggaraanPemilu

Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pemilukada 1 paket 44,716,000 64,340,275 0 109,056,275

    Terbaharuinya data ormas 1 dokumen            Terfasilitasinya pembinaan Ormas 12 bulan        1.05.1.05.01.01.17.17 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar nasional 8 kali 85,275,000 276,541,150 0 361,816,150    Terselenggaranya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan 1 kali            Terselenggaranya koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 1 kali        1.05.1.05.01.01.17.16 Pembinaan Partai Politik Terkelolanya bantuan keuangan bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD 10 parpol 7,220,000 5,416,000 0 12,636,000    Bimtek pengelolaan bantuan keuangan parpol 10 parpol        

IV - 23

Page 68: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATNAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJUMLAH BELANJA : 2,266,325,365

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.05.1.05.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 171,857,790 118,875,975 0 290,733,7651.05.1.05.02.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa PTTD) dan tersedianya

peralatan kantor (ATK, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)12 bulan 148,457,790 14,504,175 0 162,961,965

1.05.1.05.02.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas Penatausahaan Keuangan dan Barang 12 bulan 23,400,000 401,400 0 23,801,4001.05.1.05.02.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya Makanan dan Minuman rapat, dan tersedianya biaya Koordinasi dan

Konsultasi12 bulan 0 103,970,400 0 103,970,400

1.05.1.05.02.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 176,021,700 189,600,000 365,621,700

1.05.1.05.02.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya bangket urug dan router wifi 2 paket 0 0 189,600,000 189,600,0001.05.1.05.02.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya Mobil, motor, senjata api, tabung PBK, Laptop, Komputer, mesin

ketik, HT, Pompa air, genzet, perijinan kendaraan, listrik, telepon, gedung kantor,peralatan listrik dan alat kebersihan

54 unit 0 176,021,700 0 176,021,700

1.05.1.05.02.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 17,209,000 11,494,600 0 28,703,600

1.05.1.05.02.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD dan Rencana Strategis SKPD 2 dokumen 13,341,000 8,332,400 0 21,673,4001.05.1.05.02.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD Tersusunnya Laporan keuangan SKPD 2 dokumen 1,128,000 1,628,200 0 2,756,2001.05.1.05.02.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya Laporan Pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, Lakip,

Laporan Tahunan, Profil kinerja, Penerapan SPIP19 dokumen 2,740,000 1,534,000 0 4,274,000

1.05.1.05.02.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 36,329,950 0 36,329,950

1.05.1.05.02.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya Diklat non PNS 6 orang 0 36,329,950 0 36,329,950    Terlaksananya pembinaan korps, kesamaptaan dan pelatihan bela diri 90 orang        1.05.1.05.02.01.30 Program Peningkatan Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat

Capaian peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 70 % 727,796,000 817,140,350 0 1,544,936,350

1.05.1.05.02.01.30.01 Pengembangan kapasitas perlindunganmasyarakat

Terlaksananya HUT Pol PP dan Linmas 1 kali 338,690,000 106,791,400 0 445,481,400

    Terbinanya Linmas desa,SAR Linmas dan anggota Sat Pol PP 1031 orang        1.05.1.05.02.01.30.02 Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum Terfasilitasinya bantuan penguburan mayat tak dikenal 12 kali 138,358,000 306,386,950 0 444,744,950    Terselenggaranya operasi penertiban pengamanan pengawalan dan fasilitasi

Pilkada400 kali        

1.05.1.05.02.01.30.03 Pengawasan penertiban dan operasi non yustisi Terselenggaranya operasi yustisi perda dan non yustisi 100 kali 91,088,000 182,616,000 0 273,704,000    Terselenggaranya Monitoring, Pengawasan, Penegakkan KTR dan Cukai Rokok

(Dana Pajak Rokok)75 kali        

1.05.1.05.02.01.30.04 Penyidikan dan penindakan pelanggaran perdadan ketentuan perundang-undangan

Penyidikan dan Penindakan Pro Justisia Kasus pelanggaran Perda 450 pelanggar 159,660,000 221,346,000 0 381,006,000

IV - 24

Page 69: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATNAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHJUMLAH BELANJA : 1,762,608,825

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.05.1.05.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 22,800,000 110,681,650 0 133,481,6501.05.1.05.03.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), dan

tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahanpustaka)

12 bulan 0 62,938,650 0 62,938,650

1.05.1.05.03.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (8 orang) 12 bulan 22,800,000 189,000 0 22,989,0001.05.1.05.03.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi12 bulan 0 47,554,000 0 47,554,000

1.05.1.05.03.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 219,772,000 613,498,500 833,270,500

1.05.1.05.03.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya laptop 1 unit, Almari Kaca Alunimum 2 unit, AC 1 unit, gudang 1 unit. 5 Unit 0 0 613,498,500 613,498,5001.05.1.05.03.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya 8 unit mobil roda empat, 5 unit roda enam, 7 unit roda dua, 3 unit

komputer, 2 unit laptop, 2 unit printer, 1 mesin ketik, 3 unit chainsaw, 2 unit pompaair, 4 EWS, listrik, air,telpon,gedung kantor

41 Unit 0 219,772,000 0 219,772,000

1.05.1.05.03.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,620,000 19,274,000 0 29,894,000

1.05.1.05.03.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kinerja dan Renstra SKPD 2 dokumen 6,174,000 10,224,000 0 16,398,0001.05.1.05.03.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD Laporan capaian kinerja keuangan semesteran 2 dokumen 780,000 2,780,000 0 3,560,0001.05.1.05.03.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, laporan

tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP19 dokumen 3,666,000 6,270,000 0 9,936,000

1.05.1.05.03.01.31 Program Penanggulangan Bencana Capaian peningkatan penanggulangan bencana 68 % 148,430,000 545,432,675 72,100,000 765,962,6751.05.1.05.03.01.31.02 Peningkatan kapasitas penyelenggaraan

pemadaman kebakaranTerselenggaranya sosialisasi pemadaman kebakaran 400 0rang 16,000,000 20,945,000 27,100,000 64,045,000

    Terwujudnya peningkatan kelengkapan sarana pemadaman kebakaran 17 unit        1.05.1.05.03.01.31.01 Pengurangan resiko bencana berbasis

masyarakatTerbentuknya Desa Tangguh Bencana pratama 3 desa 52,930,000 114,320,000 0 167,250,000

    Terbentuknya Desa Tangguh Bencana Madya 1 desa        1.05.1.05.03.01.31.03 Penanganan kedaruratan dan logistik Tertanganinya manajemen distribusi logistik dan sarana penanggulangan bencana 12 bulan 22,500,000 141,954,475 45,000,000 209,454,475    Tertanganinya kejadian bencana dan kebakaran 12 bulan        1.05.1.05.03.01.31.04 Penyelenggaraan PUSDALOPS Terfasilitasinya kegiatan PUSDALOPS (TRC dan Unsur Pengarah) 12 bulan 34,400,000 248,873,350 0 283,273,3501.05.1.05.03.01.31.05 Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencanaTersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi 1 dokumen 22,600,000 19,339,850 0 41,939,850

    Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi 12 bulan        

IV - 25

Page 70: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : SOSIALNAMA SKPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJUMLAH BELANJA : 3,214,966,025

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 29,100,000 185,013,250 0 214,113,2501.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran berupa jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap serta

peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor, barang cetakan/penggandaan danbahan pustaka

12 bulan 0 104,643,050 0 104,643,050

1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 29,100,000 899,000 0 29,999,0001.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat. konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 79,471,200 0 79,471,2001.06.1.06.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 20 % 0 388,865,975 141,985,000 530,850,975

1.06.1.06.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Jumlah kendaraan operasional dinas roda 2, peralatan dan perlengkapan kantor(komputer/ laptop, AC, meubeler, printer, dll)

33 unit 0 0 141,985,000 141,985,000

1.06.1.06.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, peralatan gedung kantor, peralatanpelatihan, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2,4 dan 6

48 unit 0 388,865,975 0 388,865,975

1.06.1.06.01.01.12 Program Perencanaan. Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 20,957,000 45,634,350 0 66,591,350

1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017 serta Renstra Tahun 2017-2021 3 dokumen 15,990,000 24,389,100 0 40,379,1001.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun 5 dokumen 1,064,000 5,148,250 0 6,212,2501.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian. evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan, LKjIP, data LKPJ/LPPD 16 dokumen 3,903,000 16,097,000 0 20,000,0001.06.1.06.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 0 7,500,000 0 7,500,000

1.06.1.06.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 2 orang 0 7,500,000 0 7,500,0001.06.1.06.01.01.24 Program Perlindungan dan Pemberdayaan

SosialCakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS 79.66 % 168,670,000 2,227,240,450 0 2,395,910,450

1.06.1.06.01.01.24.01 Peningkatan kualitas pelayanan PMKS Jumlah Bansos/Jamsos yang diberikan 2002 orang 26,980,000 194,448,800 0 221,428,800    Fasilitasi Pendamping SLRT 38 orang        1.06.1.06.01.01.24.02 Perlindungan bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)Jumlah korban yang bencana yang dibantu 100 KK 12,880,000 79,552,750 0 92,432,750

    Jumlah KSB yang dibina 4 desa            Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan            Jumlah TAGANA yang aktif 160 orang            Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat yang tersedia 1 paket            Jumlah jejaring kemitraan yang dilaksanakan 4 kemitraan            Apel,Siaga Tagana 2 kali        1.06.1.06.01.01.24.03 Peningkatan pelayanan distribusi Rastra Jumlah Koordinasi dan Monev Rastra 12 alokasi 15,280,000 273,656,000 0 288,936,0001.06.1.06.01.01.24.04 Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)Jumlah bantuan yang disalurkan 2300000000 rupiah 7,980,000 42,020,000 0 50,000,000

    Jumlah PMKS yang diberdayakan 115 kelompok        1.06.1.06.01.01.24.10 Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan

SosialJumlah Dokumen Data Kemiskinan, Validasi data JKN/PBI dan Data PMKS 4 dokumen 44,550,000 453,015,250 0 497,565,250

1.06.1.06.01.01.24.05 Peningkatan jejaring kerjasama pelayanan sosialbagi PMKS

Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 3 lembaga 6,040,000 9,951,750 0 15,991,750

1.06.1.06.01.01.24.06 Peningkatan partisipasi PSKS Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial 2000 orang 13,520,000 905,324,000 0 918,844,000    Jumlah pendamping yang difasilitasi 88 orang        1.06.1.06.01.01.24.07 Peningkatan pelayanan PKH Jumlah sarana prasarana kerja pendampingan yang tersedia 1 paket 15,600,000 152,115,000 0 167,715,000    Jumlah RTS yang diberikan pelayanan sosial 12.631 KK            Jumlah koordinasi PKH 52 kali            Verifikasi dan validasi data calon penerima Jaminan Sosial LUT, FM dan ODK 1350 orang        

IV - 26

Page 71: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

1.06.1.06.01.01.24.08 Peningkatan kapasitas PSKS Jumlah PSKS yang dibina 400 orang/ lembaga 12,080,000 103,857,950 0 115,937,950    Jumlah PSKS berprestasi 5 orang/ lembaga        1.06.1.06.01.01.24.09 Penjangkauan dan Pelayanan Sosial Jumlah PGOT yang dilayani 35 orang 13,760,000 13,298,950 0 27,058,950

IV - 27

Page 72: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : TENAGA KERJANAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIJUMLAH BELANJA : 2,985,433,850

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.01.2.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 33,600,000 148,802,700 0 182,402,7002.01.2.01.01.01.01.26 Penyediaaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa perkantoran berupa jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap serta

peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor, barang cetakan/penggandaan danbahan pustaka

12 bulan 0 87,305,700 0 87,305,700

2.01.2.01.01.01.01.27 Penyediaaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 33,600,000 429,000 0 34,029,0002.01.2.01.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

KoordinasiMakanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 61,068,000 0 61,068,000

2.01.2.01.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 384,830,600 102,909,000 487,739,600

2.01.2.01.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Jumlah kendaraan operasional dinas roda 4, roda 2, peralatan dan perlengkapankantor (komputer, AC,filling cabinet,Alamari, Jam Dinding, laptop, printer, meja kursitamu staf dan LCD)

37 unit 0 0 102,909,000 102,909,000

2.01.2.01.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, peralatan gedung kantor, peralatanpelatihan, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2,4 dan 6 dan asettetap lainnya

42 unit 0 384,830,600 0 384,830,600

2.01.2.01.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 15,724,000 42,152,100 0 57,876,100

2.01.2.01.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017 3 dokumen 10,480,000 22,905,000 0 33,385,0002.01.2.01.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun 5 dokumen 1,155,000 4,390,100 0 5,545,1002.01.2.01.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan, LAKIP, data LKPJ/LPPD 16 dokumen 4,089,000 14,857,000 0 18,946,0002.01.2.01.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 3,350,000 7,570,500 0 10,920,500

2.01.2.01.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewatangka kredit

Penilaian angka kredit pegawai 27 orang 3,350,000 1,570,500 0 4,920,500

2.01.2.01.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 3 orang 0 6,000,000 0 6,000,0002.01.2.01.01.01.18 Program Perlindungan Ketenagakerjaan Capaian perlindungan ketenagakerjaan 65.03 % 18,000,000 145,250,000 0 163,250,0002.01.2.01.01.01.18.01 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan

penegakan hukum terhadap keselamatan dankesehatan kerja

Penyuluhan norma K3 12 kali 0 29,150,300 0 29,150,300

    penyuluhan norma perusahaan 12 kali        2.01.2.01.01.01.18.02 Pelayanan dan pengembangan Hubungan

Industrial dan kesejahteraan tenaga kerjaJumlah Bimtek PHI 12 kali 9,000,000 69,622,900 0 78,622,900

    0             Jumlah sosialisasi PP/ PKB 12 kali            Jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 2 kasus            Jumlah sosialisasi dan monitoring THR 8 kali        2.01.2.01.01.01.18.03 Penyusunan kebijakan pengupahan kabupaten Koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten 12 kali 9,000,000 46,476,800 0 55,476,800    Jumlah survei KHL 24 kali            Jumlah dokumen usulan penetapan KHL dan UMK 2 dokumen            Jumlah sosialisasi dan Monitoring UMK 12 kali        2.01.2.01.01.01.19 Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga

KerjaCapaian peningkatan penyerapan tenaga kerja 71.57 % 62,080,000 1,520,864,950 500,300,000 2,083,244,950

2.01.2.01.01.01.19.02 Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri SektorInformal

Jumlah Tenaga kerja Mandiri yang diberdayakan 160 orang 11,700,000 253,305,100 0 265,005,100

2.01.2.01.01.01.19.01 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Pemagangan calon tenaga kerja 75 orang 11,430,000 787,874,500 0 799,304,500    Jumlah LPK yang diberdayakan 20 lembaga            Jumlah peserta pelatihan AMT (achievement Motivation Training) 100 orang        

IV - 28

Page 73: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan 80 orang            JUmlah peserta beasiswa non PNS 20 orang        2.01.2.01.01.01.19.06 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

(PTKD)Jumlah dokumen PTKD 1 dokumen 3,670,000 6,413,500 0 10,083,500

2.01.2.01.01.01.19.07 Pelayanan penempatan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 2500 orang 22,590,000 199,930,450 0 222,520,450    Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 orang            Jumlah pelayanan Pendaftaran lowongan kerja 100 perusahaan            Jumlah sosialisasi sistem antar kerja 12 kali            Jumlah penyelenggaraan job fair 1 kali            Jumlah BKK yang diberdayakan 26 lembaga        2.01.2.01.01.01.19.03 Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Jumlah pencaker yang dilatih 4x16 paket/orang 6,000,000 244,428,000 0 250,428,0002.01.2.01.01.01.19.04 Pelayanan Kios Three in One Jumlah penempatan peserta pelatihan 300 orang 2,850,000 19,612,000 0 22,462,000    Jumlah pendaftar pelatihan 1100 orang            Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetesi 15 orang        2.01.2.01.01.01.19.05 Revitalisasi BLK Jumlah sarana prasarana BLK 2 unit 3,840,000 9,301,400 500,300,000 513,441,400    DED Pembangunan BLK 1 paket        

IV - 29

Page 74: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKNAMA SKPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJUMLAH BELANJA : 1,059,650,100

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.02.1.06.01.01.21 Program Kesetaraan Gender dan Peningkatankualitas Hidup dan perlindungan Perempuandan anak

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak 58.13 % 159,530,000 900,120,100 0 1,059,650,100

2.02.1.06.01.01.21.01 Pemberdayaan lembaga berbasis Gender Terfasilitasinya lembaga berbasis gender (GOW 20 unit, FPKK 13 unit, FAKP 1 unit) 34 lembaga 9,440,000 43,176,400 0 52,616,400    Terevaluasinya lembaga berbasis gender 1 laporan        2.02.1.06.01.01.21.03 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Evaluasi GSI tingkat Kabupaten 1 kali 15,950,000 27,594,950 0 43,544,950    Evaluasi GSI tingkat kecamatan 12 kali            Koordinasi Pokjatap GSI Kab dan Satgas GSI Kecamatan 4 kali        2.02.1.06.01.01.21.06 Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

KekerasanTersosialosasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 36 orang 8,950,000 92,442,500 0 101,392,500

    Terlayaninya perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif melaluiP2TP2A dan jejaring

100 korban        

2.02.1.06.01.01.21.08 Penguatan Pengarustamaan Gender Tersosialisasikannya pengarusutamaan gender 100 orang 19,900,000 45,229,850 0 65,129,850    Tersusunya profil PUG kabupaten 1 dokumen            Terdampinginya penyusunan PPRG dan ARG 29 SKPD            Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi PUG, PP dan PA 1 laporan        2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran Wanita Terbinanya kelompok P2WKSS dan Desa Prima (4 Desa) 8 Kelompok 17,040,000 37,834,000 0 54,874,0002.02.1.06.01.01.21.04 Pembinaan Kabupaten Layak Anak Terkoordinasinya gugus tugas Kabupaten Layak Anak 4 kali 13,120,000 40,549,300 0 53,669,300    Terevaluasinya Kabupaten Layak Anak 1 kali            Terevaluasinya Kecamatan Layak Anak 2 Kecamatan            Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Forum Anak Kulon Progo dan Forum Anak

Kecamatan12 Kecamatan        

2.02.1.06.01.01.21.05 Penyediaan Makanan Tambahan Bagi AnakSekolah

Tersedianya makanan tambahan bagi anak sekolah di daerah miskin 2200 anak 17,060,000 543,928,200 0 560,988,200

2.02.1.06.01.01.21.07 Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuandan Anak korban kekerasan

Terkoordinasinya FPKK tingkat kabupaten dan kecamatan 13 forum 38,490,000 46,618,000 0 85,108,000

    Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 12 kec            Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 1 perbup        2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran data pilah gender dan anak Tersedianya data pilah gender dan anak dalam pembangunan 1 dokumen 19,580,000 22,746,900 0 42,326,900

IV - 30

Page 75: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PANGANNAMA SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGANJUMLAH BELANJA : 1,945,325,730

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.03.3.03.01.01.26 Program Pemberdayaan Penyuluhan Capaian peningkatan pemberdayaan kelompok tani 63.91 % 37,225,000 699,683,480 0 736,908,4802.03.3.03.01.01.26.01 Pemberdayaan Kelembagaan Tani Seleksi Calon Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN). 6 Kategori 26,955,000 252,110,930 0 279,065,930    Rekapitulasi Evaluasi kelas kelompok tani (Non perikanan dan kehutanan) 1393 Kelompok            Seleksi peserta lomba cipta menu 1 kali            Menyusun pedoman penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana

Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)1 Dokumen        

    Pendampingan gapoktan dalam pengelolaan dana PUAP 88 Gapoktan            Seleksi peserta lomba pembangunan pertanian 13 kategori            Terbinanya asosiasi oleh penyuluh kabupaten (6) 19 asosiasi            Menyusun Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian 1 Dokumen            Menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana

Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)1 Dokumen        

    Menyusun Programa Penyuluhan Tingkat Kabupaten 1 Dokumen            Rekapitulasi Evaluasi Kelas Kelompok Tani (Non Perikanan dan Kehutanan) 1393 Kelompok            Keikutsertaan Pameran Tingkat Kabupaten 1 event            Fasilitasi Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 1 event            Pengiriman Peserta Penas 10 orang            Pelatihan Penyuluh (47 Penyuluh PNS) 2x2 angkatan/hari            Pelatihan Penyuluh Swadaya (116) 3x2 angkatan/hari            Pelatihan THL-TBPP (61) 2x2 angkatan/hari            Pembinaan Asosiasi 19 asosiasi            Penyelenggaraan Lomba Bidang Tanaman Pangan 4 kategori        2.03.3.03.01.01.26.03 Peningkatan Kapasitas dan Penilaian Kinerja

PenyuluhDokumen Programa tingkat desa 88 dokumen 10,270,000 447,572,550 0 457,842,550

    Dokumen Programa tingkat Kecamatan 12 dokumen            Evaluasi kinerja penyuluh pns, THL-TBPP, penyuluh swadaya, BP3K 166 orang            Terevaluasinya kelas kelompok tani 1393 kelompok            Terbinanya kelompoktani oleh penyuluh PNS (29) 464 kelompok            Terbinanya kelompoktani oleh penyuluh swadaya (116) 441 kelompok            Terbinanya kelompoktani oleh THL-TBPP (61) 488 kelompok        2.03.3.03.01.01.27 Program Ketahanan Pangan Daerah Capaian upaya diversifikasi pangan 76.04 % 72,175,000 1,136,242,250 0 1,208,417,2502.03.3.03.01.01.27.01 Pengembangan dan Penganekaragaman

Konsumsi PanganSertifikasi produk pangan olahan bagi Kelompok Wanita Tani Penerima ManfaatOptimalisasi Pekarangan : 1. KWT Madu Lestari, Sarigono, Pagerharjo, Samigaluh,2. KWT Prasojo II, Ngaliyan, Ngentakrejo II, Lendah, 3. KWT Mekar Arum,Kedondong, Banjararum, Kalibawang, 4. KWT Mekarsari Karangwuluh Kidul Temon

8 sertifikat 29,045,000 1,081,072,500 0 1,110,117,500

    Penyusunan Pola Pangan Harapan 1 Dokumen            Uji mutu dan keamanan pangan 500 sampel            Penyediaan alat uji sampel (kualitatif) hasil panen dan olahan pangan primer 4 unit            Sosialisasi B2SA 2 kali        

IV - 31

Page 76: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Fasilitasi dan pendampingan pemanfaatan pekarangan oleh 1. KWT Sekar MandiriDs. Plumbon Kec. Temon; 2. KWT Ngudi Lestari Ds. Temon Wetan Kec. Temon; 3.KWT Pantang Mundur Ds. Janten Kec. Temon; 4. KWT Berdikari Dsn. KedunggongDs. Wates Kec. Wates; 5. KWT Sumber Rejeki Dsn. Grantiwetan Ds. NgestiharjoKec. Wates; 6. KWT Ngudi Makmur Ds. Triharjo, Kec. Wates; 7.KWT Binangkit Ds.Krembangan Kec. Wates; 8. KWT Puspa Wangi Ds. Tayuban Kec. Panjatan; 9.KWT Bumi Kerto Dsn. III Ds. Bugel Kec. Panjatan; 10. KWT Sekar Wangi Dsn. XDs. Kranggan Kec. Galur; 11. KWT Kembang Setaman Dsn. Bekelan Ds. Sidorejo;12. KWT Ngudi Makmur Ds. Sidorejo Kec. Lendah; 13. KWt Mekar Wangi Dsn.Karangasem Ds. Sri Kayangan Kec. Sentolo; 14. KWT Mekar Ds. Tuksono Kec.Sentolo;

15 KWT        

    15. KWT Mawar Dsn. Kaligalang Ds. Kaliagung Kec. Sentolo.16. KWT Ngudi LestariDsn. Ngento Ds.Pengasih Kec. Pengasih; 17. KWT Ngudi Rahayu Ds. SidomulyoKec. Pengasih; 18. KWT Sendang Rejeki Ds. Karangsari Kec. Pengasih; 19. KWTMekar sari Dsn. Plampang III Ds. Kalirejo Kec. Kokap; 20. KWT Sarwo Dadi Dsn.Menguri Ds. Hargotirto Kec. Kokap; 21. KWT Srikandi Dsn. Teganing III Ds.Hargotirto Kec. Kokap; 22. KWT Lemi Bumi Dsn. Tempel Ds. Pendoworejo Kec.Girimulyo; 23. KWT Sido Makmur Ds. Giripurwo Kec. Girimulyo; 24. KWT SrikandiMenoreh Dsn. Priangapus Ds. Giripurwo Girimulyo; 25. KWT Bandung Ds.Donomulyo Kec. Nanggulan; 26. KWT Cempaka Dsn. kanoma ds. Banjararum Kec.Kalibawang; 27. KWT Ayem Lestari Dsn. Demangan Ds. Banjarharjo Kec.Kalibawang; 28. KWT Anggraeni Dsn. Clumprit Ds. Gerbosari Kec. Samigaluh; 29.KWT Mekar Lestari Dsn. Kemesu Ds. Pagerharjo Kec. Samigaluh; 30. KWT TuwuhDsn. Ngaliyangunung Ds. Ngargosari Kec. Samigaluh.

15 KWT        

2.03.3.03.01.01.27.02 Pengembangan Ketersediaan dan PenangananRawan Pangan

Penumbuhan dan pelatihan kelompok afinitas 1 kelompok 43,130,000 55,169,750 0 98,299,750

    Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 2 Kali            Penumbuhan dan pendampingan Lembaga Keuangan Desa dan Lumbung Pangan

Masyarakat5 kelompok        

    Jumlah Kelompok Lumbung / Cadangan Pangan di Kulon Progo 20 Kelompok            Pengembangan kelompok afinitas lama, (1 Kelompok) 1. Afinitas Dadi Lestari,

Hargotirto Kokap, Pendampingan Kelompok (8 kelompok) 1. Kel. Tirto MulyoJatimulyo, Girimulyo 2. Kel. Sumber Rejeki II Sidorejo Lendah, 3. Kel. Boga LestariHargowilis Kokap, 4. Kel. Afinitas Giri Makmur Giripeni Wates, 5. Kel. AfinitasBerdikari Wates, 6. Kel. Afinitas Wiring Kuning Bendungan Wates, 7. Kel. AfinitasNgesti Mulyo Ngestiharjo Wates. 8. Kel. Afinitas Tunas Mulia Triharjo Wates.Penumbuhan (1 kelompok). 1. Kelompok Afinitas Manunggal Lestari, Kalirejo, Kokap

10 Kelompok        

    Pemantauan Gapoktan LDPM dan Toko Tani Indonesia (TTI) 20 Gapoktan            Penyusunan neraca bahan makanan (NBM) 1 dokumen            Penyusunan peta rawan pangan 1 dokumen        

IV - 32

Page 77: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PERTANAHANNAMA SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGJUMLAH BELANJA : 2,864,030,200

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.04.2.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 62,772,000 171,413,350 0 234,185,3502.04.2.04.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa Perkantoran, Honorarium Penjaga Malam, Bahan dan Peralatan Kantor (ATK,

Cetak Penggandaan dan Surat Kabar)12 Bulan 34,272,000 52,146,600 0 86,418,600

2.04.2.04.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 9 orang 28,500,000 196,750 0 28,696,7502.04.2.04.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

KoordinasiRapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 119,070,000 0 119,070,000

2.04.2.04.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketrsediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 2,150,000 300,012,850 267,266,000 569,428,850

2.04.2.04.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran PC 4, Laptop 2, Printer 5, Scanner 1, UPS 5, GPS Kamera 1, Meja kursi tamu 1 set,Meja kerja 3, rak buku 4, Almari 5, Filling Cabinet 8 , alat pendingin 3 unit, kursisusun 10,peningkatan daya listrik.

12 bln 2,150,000 720,000 267,266,000 270,136,000

2.04.2.04.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran listrik , air, telephon , BBM, Jasa service, Suku Cadang, PerawatanGedung

12 Bulan 0 299,292,850 0 299,292,850

2.04.2.04.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,626,000 27,816,900 0 38,442,900

2.04.2.04.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Laporan Renja, Renstra, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, Lakip, LaporanTahunan

12 Bulan 5,796,000 16,512,150 0 22,308,150

2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan capaian kinerja keuangan 12 Bulan 4,830,000 11,304,750 0 16,134,7502.04.2.04.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 2,260,000 0 2,260,000

2.04.2.04.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal SDM mengikuti diklat non formal 12 orang 0 2,260,000 0 2,260,0002.04.2.04.01.01.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan TanahCakupan penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatantanah

50.76 % 244,685,000 1,717,244,300 0 1,961,929,300

2.04.2.04.01.01.16.09 Identifikasi dan inventarisasi Pertanahan Dokumen hasil identifikasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan 10 dokumen 149,635,000 51,153,600 0 200,788,600    Terinventarisasi dan teridentifikasinya pertanahan di Kabupaten Kulon Progo 12 bulan        2.04.2.04.01.01.16.10 Sertifikasi Tanah Masyarakat Tersertifikasinya tanah masyarakat 110 bidang 29,860,000 263,418,475 0 293,278,4752.04.2.04.01.01.16.11 Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa

untuk Kepentingan UmumTerbayarnya sewa TKD dan tanah perorangn 136 obyek 17,400,000 1,327,092,200 0 1,344,492,200

    Terbitnya perijinan penggunaan tanah kas desa 5 lokasi        2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang Sudah Dibebaskan oleh

Pemdasertifikasi tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemda 10000 bidang 18,960,000 46,912,075 0 65,872,075

2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian Permasalahan Pertanahan terlaksananya penyelesaian permasalahan pertanahan dan penggunaan tanah SG,PAG, Tanah Kas Desa dan Hak Milik

10  28,830,000 28,667,950 0 57,497,950

2.04.2.04.01.01.19 Program Pengelolaan Database dan SistemInformasi Pertanahan

Cakupan pengelolaan database dan sistem informasi pertanahan 39.46 % 966,000 56,817,800 0 57,783,800

2.04.2.04.01.01.19.01 Pengelolaan database pertanahan Luas lahan bersertifikat 462.743 m2 966,000 56,817,800 0 57,783,800

IV - 33

Page 78: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : LINGKUNGAN HIDUPNAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUPJUMLAH BELANJA : 2,210,867,100

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.05.2.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 26,100,000 100,944,800 0 127,044,8002.05.2.05.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang

cetakan dan bahan pustaka)12 Bulan 0 31,084,200 0 31,084,200

    Pembayaran upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang        2.05.2.05.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 10 orang 12 Bulan 26,100,000 95,000 0 26,195,0002.05.2.05.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 69,765,600 0 69,765,6002.05.2.05.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 61.98 % 0 120,488,000 164,102,500 284,590,500

2.05.2.05.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya AC 5 unit, mesin pemotong rumput 2 unit 7 unit 0 0 114,602,500 114,602,500    Meja kursi tamu pimpinan 1 set            Pembangunan atap penghubung ruang rapat dengan ruang Wasdal 1 unit dan

pembangunan bak penampungan air untuk laboratorium 1 unit2 unit        

    Tersedianya Soundsystem 1 paket        2.05.2.05.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua 3 unit, roda tiga 1

unit, roda empat 4 unit8 Unit 0 120,488,000 49,500,000 169,988,000

    Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan        2.05.2.05.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 21.67 % 5,947,000 13,652,700 0 19,599,700

2.05.2.05.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana Stratgis SKPD 3 Dokumen 5,360,000 11,640,000 0 17,000,0002.05.2.05.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 2 Dokumen 279,000 820,900 0 1,099,9002.05.2.05.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,

laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD19 dokumen 308,000 1,191,800 0 1,499,800

2.05.2.05.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 6,000,000 0 6,000,000

2.05.2.05.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 2017 1 Orang 0 6,000,000 0 6,000,0002.05.2.05.01.01.26 Program Pengelolaan dan Konservasi

lingkungan hidupCapaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam 47.38 % 85,607,000 476,879,300 100,425,000 662,911,300

2.05.2.05.01.01.26.01 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup

Pembinaan saka kalpataru 1 paket 43,892,000 179,647,800 0 223,539,800

    kualitas even lingkungan hidup 8 even            Pengecatan pohon perindang di tepi jalan 1 paket            keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi 4 kali            Keikutsertaan pameran 3 kali            Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan 160 orang        2.05.2.05.01.01.26.02 Peningkatan konservasi lingkungan hidup Sumur resapan 30 unit 6,856,000 225,189,500 100,425,000 332,470,500    Tanaman di daerah tangkapan, seklitar mata air dan sempadan sungai 1000 batang            Pohon perindang jalan 150 batang        2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup Pembuatan film dokumenter pengelolaan sampah 1 paket 34,859,000 72,042,000 0 106,901,000    Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo 1 Dokumen            Dokumen IKLH 1 Dokumen            Dokumen Profil Kehati 1 Dokumen        2.05.2.05.01.01.27 Program Penaatan dan Pengendalian

Pencemaran Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunganhidup

86.67 % 115,997,000 534,667,800 460,056,000 1,110,720,800

2.05.2.05.01.01.27.01 Pengendalian pencemaran dan kerusakanlingkungan hidup

Biodegester biogas limbah 9 unit biogas 7,895,000 279,857,000 218,431,000 506,183,000

    Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan : bangunan penutup 1 unit        

IV - 34

Page 79: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: bak sampah 3R 100 unit            Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: mesin pencacah 1 unit            Sarana dan prasarana bak sampah taman 30 unit            sarana dan prasarana komposter 50 unit            Pembangunan taman merokok 2 Unit        2.05.2.05.01.01.27.04 Pengkajian lingkungan kajian timbulan sampah harian permukiman dan non permukiman Kulonprogo 2 dokumen 23,643,000 113,550,000 0 137,193,000    Dokumen lingkungan 250 dokumen        2.05.2.05.01.01.27.05 Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan Pantauan kualitas lingkungan hidup (Air Sungai) 4x5 titik 40,864,000 91,105,800 241,625,000 373,594,800    Pantauan kualitas lingkungan hidup (Emisi Industri) 4 titik            Pantauan kualitas lingkungan hidup (udara ambien) 2x5 titik            Usaha dan/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan 40 lokasi            Pantauan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah) 10 titik            Pengadaan alat laboratorium 1 paket        2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan

hidupJumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan 50 usaha 22,595,000 41,155,000 0 63,750,000

2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus lingkungan Hidup Kasus lingkungan hidup yang ditangani 10 kasus 21,000,000 9,000,000 0 30,000,000

IV - 35

Page 80: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILNAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILJUMLAH BELANJA : 3,845,266,400

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.06.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 36,300,000 145,414,400 0 181,714,4002.06.2.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya

peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)12 bulan 0 112,466,200 0 112,466,200

2.06.2.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 36,300,000 137,000 0 36,437,0002.06.2.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman untuk rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 32,811,200 0 32,811,2002.06.2.06.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 541,709,000 473,846,600 1,015,555,600

2.06.2.06.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Kendaraan roda 4 1 unit 0 0 473,846,600 473,846,600    Server untuk backup data 1 unit            UPS Server 1 unit            Laptop 1 paket            Komputer PC + monitor 2 unit            CCTV 1 paket            AC 4 unit            Printer dot matrik 6 unit            TV 1 unit        2.06.2.06.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran pemeliharaan kendaraan roda 4,pemeliharaan kendaraan roda 2,pemeliharaan

gedung kantor,pemeliharaan AC,pemeliharaan komputer/laptop ,pemeliharaanprinter,pemeliharaan mesin antrian,pemeliharaan mesin ketik,pemeliharaan mesinfax

35 unit 0 541,709,000 0 541,709,000

2.06.2.06.01.01.12 Program Perencanaan Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 15,962,000 32,164,700 0 48,126,700

2.06.2.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD dan Renstra SKPD 2 dokumen 12,518,000 14,002,700 0 26,520,7002.06.2.06.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD Laporan keuangan SKPD 4 dokumen 948,000 6,552,000 0 7,500,0002.06.2.06.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulananm triwulananm semesteran,

LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD20 dokumen 2,496,000 11,610,000 0 14,106,000

2.06.2.06.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 6,000,000 0 6,000,000

2.06.2.06.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pendidikan dan pelatihan non formal 6 orang 0 6,000,000 0 6,000,0002.06.2.06.01.01.15 Program Penataan Administrasi

KependudukanCapaian penataan administrasi kependudukan 100 % 235,030,000 1,290,994,950 494,426,400 2,020,451,350

2.06.2.06.01.01.15.17 Pengelolaan dokumen kependudukan dan aktacatatan sipil

scan dokumen 1800 berkas 9,900,000 221,113,950 0 231,013,950

    bendel dokumen kependudukan 1000 buku            Re entry dokumen 4320 buku            bendel dokumen kependudukan (DAK) 1073 bendel            scan dokumen (DAK) 3500 berkas            re entry dokumen (DAK) 2880 berkas        2.06.2.06.01.01.15.15 Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK tower 2 unit 19,585,000 112,028,550 494,426,400 626,039,950    printer dot matrik 6 unit            komputer 6 unit            Jaringan 13 unit            Stabilizer 2 unit            UPS 2 unit            Router 2 unit            Printer evolis 2 unit        

IV - 36

Page 81: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Harddisk eksternal 1 unit            Fingerprint scanner (DAK) 1 unit            Iris scanner (DAK) 1 unit            signature pad (DAK) 1 unit            Smartcard reader/writer (DAK) 1 unit            Kamera digital (DAK) 1 unit            smartcard reader/writer portable (DAK) 1 unit            UPS Kecamatan (DAK) 8 unit            stabilizer kecamatan (DAK) 1 unit            router kecamatan (DAK) 1 unit            UPS Dinas (DAK) 1 unit            Server Dinas (DAK) 1 unit        2.06.2.06.01.01.15.33 Pencatatan dan penerbitan Identitas Penduduk Kartu Tanda Penduduk 7000 unit 141,935,000 655,284,100 0 797,219,100    Kartu Keluarga 7000 unit            Penerbitan Kartu Identitas Anak 25000 Kartu            KTP-EL (DAK) 9000 buah            KIA (DAK) 25000 buah        2.06.2.06.01.01.15.35 Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi

KependudukanProfil kependudukan 1 dokumen 9,700,000 83,516,325 0 93,216,325

    Laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan 3 dokumen        2.06.2.06.01.01.15.36 Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan; Sosialisasi kebijakan adminduk 500 orang 8,320,000 82,062,200 0 90,382,200    Publikasi pelayanan adminduk (DAK) 2 paket            Publikasi di pameran 1 kali        2.06.2.06.01.01.15.38 Pendataan Kependudukan Data Kependudukan 3 dokumen 7,760,000 28,037,400 0 35,797,4002.06.2.06.01.01.15.32 Pengelolaan database kependudukan Data agregat kependudukan 25 buku 10,740,000 26,322,575 0 37,062,5752.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitan Dokumen Pindah

Datang PendudukSurat Keterangan Pindah 4000 dokumen 12,150,000 43,784,200 0 55,934,200

    Surat Keterangan Datang 4000 dokumen        2.06.2.06.01.01.15.37 Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan

Data KependudukanKajian pelayanan administrasi kependudukan 1 dokumen 8,940,000 20,820,550 0 29,760,550

    MoU pemanfaatan data 5 MoU        2.06.2.06.01.01.15.39 Pengembangan Aplikasi SIAK Aplikasi pengembangan SIAK 2 Aplikasi 6,000,000 18,025,100 0 24,025,1002.06.2.06.01.01.16 Program Administrasi Pencatatan Sipil Capaian administrasi pencatatan sipil 71.46 % 113,636,000 459,782,350 0 573,418,3502.06.2.06.01.01.16.01 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran akta kelahiran 5000 dokumen 30,781,000 220,637,775 0 251,418,775    akta kelahiran (DAK) 1000         2.06.2.06.01.01.16.02 Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan

Perceraianakta perceraian 1 dokumen 12,150,000 60,683,650 0 72,833,650

    akta perkawinan 150 dokumen        2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan

Perubahan Status Anakakta kematian 5000 dokumen 70,705,000 178,460,925 0 249,165,925

    Akta kematian (DAK) 1000 dokumen        

IV - 37

Page 82: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESANAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAJUMLAH BELANJA : 1,787,832,925

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.07.2.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 30,600,000 123,392,975 0 153,992,9752.07.2.07.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak Penggandaan, bahan bacaan, jasa

pegawai tidak tetap12 bulan 0 68,993,975 0 68,993,975

2.07.2.07.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Tertibnya administrasi pertangggungjawan keuangan dan barang 12 bulan 30,600,000 1,080,000 0 31,680,0002.07.2.07.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu,

serta konsultasi dan koordinasi di dalam daerah dan ke luar daerah12 bulan 0 53,319,000 0 53,319,000

2.07.2.07.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 0 438,964,500 108,095,900 547,060,400

2.07.2.07.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 25 unit 0 0 108,095,900 108,095,9002.07.2.07.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terkelolanya sarana dan prasarana dinas 38 unit 0 438,964,500 0 438,964,5002.07.2.07.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 12,183,000 32,617,275 0 44,800,275

2.07.2.07.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja perubahan 2017 3 Dokumen 7,730,000 21,898,500 0 29,628,5002.07.2.07.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersedianya capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun 2 dokumen 1,200,000 4,889,600 0 6,089,6002.07.2.07.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersedianya pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP. Laporan

tahunan profil kinerja SKPD dan diterapkannya SPIP SKPD19 Dokumen 3,253,000 5,829,175 0 9,082,175

2.07.2.07.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 3,620,000 8,190,000 0 11,810,000

2.07.2.07.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat, seminar, bintek 1 orang 0 4,000,000 0 4,000,0002.07.2.07.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat

angka kreditTermotivasinya dan terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat pegawai fungsional 42 orang 3,620,000 4,190,000 0 7,810,000

2.07.2.07.01.01.29 Program Penguatan Kelembagaan danPeningkatan Partisipasi Masyarakat

Capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 46.7 % 140,476,000 498,785,675 0 639,261,675

2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan Evaluasi PembangunanDesa

Terdampinginya penyusunan profil desa 44 desa/kel 31,650,000 72,423,000 0 104,073,000

    Terevalausinya tingkat perkembangan desa (lomba desa) 1 kali        2.07.2.07.01.01.29.01 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan

pengembangan TTGPenjaringan peserta gelar TTG 1 kali 2,016,000 111,868,025 0 113,884,025

    Terfasilitasinya pengembangan kawasan pedesaaan 1 kawasan        2.07.2.07.01.01.29.02 Peningkatan partisipasi masyarakat Terlaksananya TNI manunggal membangun desa 2 kali 24,960,000 167,814,800 0 192,774,800    Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 kali            Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi masyarakat miskin 250 sasaran            Terlaksanana Karya Bhakti TNI 2 Lokasi        2.07.2.07.01.01.29.03 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Terlatihnya SIP Posyandu 44 orang 29,700,000 101,922,950 0 131,622,950    Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel            Terselenggaranya Rakor DPC LPMD 24 kali            Terselenggaranya Rakor DPD LPMD 4 kali            Terslenggaranya Temu Karya LPMD 1 kali            Terselenggaranya lomba LPMD Tk Kab 1 kali            Terlaksananya lomba posyandu tingkat kab dan DIY 2 kali        2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan

Ekonomi DesaTerbinanya kelembagaan pasar desa 15 pasar 52,150,000 44,756,900 0 96,906,900

    Tersusunnya data profil pasar desa 1 dokumen            Terbinanya pengelolaan UED-SP, BUMDES dan UPK Ex PNPM 88 desa/kel        2.07.2.07.01.01.30 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan DesaCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa 59.37 % 117,465,000 273,442,600 0 390,907,600

IV - 38

Page 83: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa Terbinanya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa 15 desa 9,340,000 29,621,750 0 38,961,7502.07.2.07.01.01.30.01 Pembinaan pengelolaan keuangan desa Tersusunnya regulasi pengeloaan dana desa 1 kali 18,320,000 53,437,150 0 71,757,150    Terlatihnya aparatur desa mengelola keuangan desa 99 orang            Terevaluasinya penyerapan dana desa 5 kali        2.07.2.07.01.01.30.02 Pembinaan perencanaan pembangunan desa Terbinanya aparat desa dalam pengelolaan pendapatan desa 87 desa 18,440,000 35,636,675 0 54,076,675    Terselenggaranya bintek RPJM Desa 40 orang        2.07.2.07.01.01.30.03 Pendampingan pemilihan Kepala Desa, Perangkat

Desa dan BPDTerisinya formasi jabatan perangkat desa 40 aparatur 20,400,000 25,142,125 0 45,542,125

2.07.2.07.01.01.30.04 Pembinaan tata pemerintahan desa Terbinanya administrasi desa 15 desa 35,740,000 110,315,550 0 146,055,550    Terlatihnya aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 214 orang            Tersusunnya produk hukum tentang desa 5 buah            Terfasilitasi penyelesaian permasalahan desa 18 fasilitasi        2.07.2.07.01.01.30.05 Pembinaan pengelolaan aset desa Terdampinginya pengelolaan aset desa 17 desa 15,225,000 19,289,350 0 34,514,350

IV - 39

Page 84: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANANAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAJUMLAH BELANJA : 1,805,685,975

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.08.2.07.01.01.26 Program Keluarga Berencana dan PembinaanKeluarga

Cakupan Pembinaan Keluarga 27.32 % 52,684,000 1,753,001,975 0 1,805,685,975

2.08.2.07.01.01.26.03 Pembinaan masyarakat peduli KB Terlayaninya program KB secara terpadu TNI manunggal KB Kes 13 kali 3,474,000 45,627,975 0 49,101,975    Terlayaninya program KB secara terpadu PKK KB Kes 13 kali        2.08.2.07.01.01.26.01 Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga ( KKBPK )Terbina dan terlayaninya kepesertaan KB 500 orang 11,080,000 1,429,605,900 0 1,440,685,900

    Tersosialisasinya dan teradvokasinya KRR dengan metode KIE 40 orang            Terbinanya PIK remaja 55 kelompok            Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (1440 org), pengaturan kelahiran (1440

org), pembinaan ketahanan keluarga (1440 org), peningkatan kesejahteraankeluarga (1440 org), dampak kependudukan (1440 org)

7200 orang        

    Pengadaan Genre Kit 24 paket        2.08.2.07.01.01.26.04 Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga Terbinanya dan termonitornya KAKB 25 kelompok 11,832,000 71,487,300 0 83,319,300    Terselenggaranya lomba KAKB 36 kelompok        2.08.2.07.01.01.26.05 Pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera

(BKS)Terlatihnya kader kelompok kegiatan tribina (BKB, BKR, BKL) 72 kader 2,792,000 74,609,850 0 77,401,850

    Terlatihnya tenaga pendamping kelompok BKS 36 kader            Terevaluasinya program KB-KS tingkat kabupaten 276 kelompok            Terwujudnya keterpaduan kelompok BKS 60 kelompok        2.08.2.07.01.01.26.06 Peningkatan jejaring kelembagaan ketahanan

keluarga sejahteraTerlaksananya pameran/ekspose produk UPPKS 1 kali 192,000 43,304,450 0 43,496,450

    Terlatihnya anggota UPPKS tentang keterampilan usaha 40 orang            Terbinanya dan termonitornya kelompok UPPKS 100 kelompok            Terselenggaranya lomba kelompok UPPKS 12 kelompok            Tersalurnya bansos UPPKS 1 milyar rupiah        2.08.2.07.01.01.26.02 Pendataan keluarga Tersedianya data keluarga sejahtera 1 kab 16,120,000 32,469,850 0 48,589,850    Tervalidasinya data demografi KB-KS 137.297 unit data        2.08.2.07.01.01.26.07 Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk Tersedianya sistem informasi kependudukan dan keluarga berencana 1 unit 3,720,000 27,307,350 0 31,027,3502.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB dan pengelolaan Alkon Terkendalinya kualitas pelayanan KB 21 puskesmas 3,474,000 28,589,300 0 32,063,300    Terkendalinya pengelolaan alkon diklinik KB 21 puskesmas        

IV - 40

Page 85: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PERHUBUNGANNAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGANJUMLAH BELANJA : 10,304,748,581

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.09.2.09.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 43,495,310 164,991,450 0 208,486,7602.09.2.09.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 12 bulan 16,495,310 73,061,450 0 89,556,760    Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan

pustaka)12 bulan        

2.09.2.09.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 org) 12 bulan 27,000,000 300,000 0 27,300,0002.09.2.09.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

KoordinasiMakanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 91,630,000 0 91,630,000

2.09.2.09.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 95 % 0 3,092,249,150 301,272,400 3,393,521,550

2.09.2.09.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 20 unit 0 0 301,272,400 301,272,400    Kendaraan dinas/operasional 3 unit            Mebeleur 20 unit        2.09.2.09.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran mebeleur kantor 4 unit 0 3,092,249,150 0 3,092,249,150    peralatan/perlengkapan kantor 60 unit            rekening PJU 1800 unit            terpeliharanya gedung kantor 2 unit            kendaraan dinas 25 unit            Aset bangunan gedung kantor 1 unit        2.09.2.09.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 25.61 % 22,887,000 39,322,600 0 62,209,600

2.09.2.09.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 3,160,000 7,839,500 0 10,999,5002.09.2.09.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja dan Renstra SKPD 10 dokumen 14,527,000 22,523,100 0 37,050,1002.09.2.09.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan 16 dokumen 5,200,000 8,960,000 0 14,160,000    Laporan Tahunan 1 dokumen            Profil Kinerja 1 dokumen            LKjIP 1 dokumen            SPIP 2 dokumen        2.09.2.09.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 18.18 % 2,820,000 12,374,000 0 15,194,000

2.09.2.09.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai FungsionalLewat Angka Kredit

Pegawai fungsional 5 orang 2,820,000 1,170,000 0 3,990,000

2.09.2.09.01.01.13.06 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Batik PNS   0 11,204,000 0 11,204,0002.09.2.09.01.01.26 Program Peningkatan Pelayanan Prasarana

PerhubunganCapaian peningkatan prasarana perhubungan 57.71 % 169,039,000 771,266,775 706,198,550 1,646,504,325

2.09.2.09.01.01.26.01 Pengelolaan Terminal Terminal Tipe C 5 unit 19,150,000 90,189,825 0 109,339,8252.09.2.09.01.01.26.02 Pemeliharaan Terminal jalan masuk dan halaman Terminal 300 m 6,980,000 38,966,200 304,053,800 350,000,0002.09.2.09.01.01.26.03 Pengelolaan Perparkiran Kendaraan 260000 unit 33,512,000 244,933,100 0 278,445,1002.09.2.09.01.01.26.09 Analisis Pemanfaatan Terminal data angkutan dan penumpang 1 dokumen 37,486,000 12,514,000 0 50,000,000    data potensi pendapatan 1 dokumen            data sarana prasarana utama/pendukung terminal 1 dokumen        2.09.2.09.01.01.26.06 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan data load factor angkutan darat 2 dokumen 38,790,000 76,210,000 0 115,000,000    penyuluhan bagi operator angkutan umum 2 kali        2.09.2.09.01.01.26.07 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor kendaraan 7200 KBWU 18,826,000 244,453,900 0 263,279,9002.09.2.09.01.01.26.05 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

PKBalat uji kendaraan bermotor 11 unit 14,295,000 63,999,750 402,144,750 480,439,500

IV - 41

Page 86: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Tint tester 1 unit            Sound level meter 1 unit        2.09.2.09.01.01.27 Program Peningkatan Keselamatan

TransportasiCapaian keselamatan transportasi 34.6 % 177,064,500 849,473,000 3,952,294,846 4,978,832,346

2.09.2.09.01.01.27.04 Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU 1700 unit 28,625,000 208,995,800 75,000,000 312,620,8002.09.2.09.01.01.27.06 Pembangunan LPJU LPJU gerbang masuk obyek wisata. Simpang tiga Desa Demen 5 titik 11,145,000 31,387,000 2,911,894,000 2,954,426,000    LPJU Jl. Teken - Suren, Sentolo 5 titik            LPJU Jl. Ngeseng - Ngelo, Sentolo 3 titik            LPJU Karangsewu 3 titik            LPJU Pantog Wetan RT 01- Klangon 6 titik            LPJU (Kali Buntung-Puskesmas Galur II) Kranggan 2 titik            LPJU Cangaan Tirtorahayu 5 titik            LPJU Jl. Ps.Kokap - Hargowilis 5 titik            LPJU Jl. Pripih Tonobakal Tonobakal 2 titik            LPJU Jl. Pripih - Jurangkah di Tapen Kokap 2 titik            LPJU Sembung Batik, Mirisewu, Pertigaan Kasihan, Pereng Ngentakrejo 5 titik            LPJU Perempatan Kalangan ke BalaiDesa, Lendah 5 Titik            LPJU Kulon Pundung s/d Pantai Trisik, Banaran (kelanjutan pembangunan) 5 titik            LPJU Ruas Jalan Kabupaten Pengos-Serguyu Samigaluh 5 titik            LPJU Plengan, Banyaroyo, Kalibawang 5 titik            LPJU Tanjungharjo, Nanggulan 5 titik            LPJU pasar mudal dan Jambon -mbah kebo, Donomulyo, Nanggulan 2 titik            LPJU Purwosari, Girimulyo 5 titik            LPJU di Kembang, Jatimulyo, Girimulyo 5 titik            LPJU Kompleks Balai Desa Krembangan, Panjatan 4 titik            LPJU Ngepos - Panjatan 5 titik            LPJU Nagung - Bugel 7 titik            LPJU Hargowilis, Kokap 5 titik            LPJU Kalirejo, Kokap 5 Titik            LPJU jalan Cangakan - Kenteng, Bumirejo, Lendah 6 titik            LPJU Perempatan Kenteng-Pasar Desa Kembang 3 titik            LPJU di selatan gereja, kenteng 2 titik            LPJU Secang Sendangsari Pengasih 6 titik            LPJU jalan Srikayangan 4 titik            LPJU Jangkring-nglotak Kaliagung 5 titik            LPJU di Perempatan Pasar Mudal Donomulyo 4 titik            LPJU Ngrajun - Bogo, Banjarharjo, 5 titik            LPJU Jobokan - Girigondo Temon Wetan 5 titik            LPJU Jalan Mlangsen - Pripih, Palihan 4 titik            LPJU Pasar Joggrangan-Gua Kieskendo, Girimulyo 5 titik            LPJU Jembatan Sudu Wijimulyo, Nanggulan 3 titik            LPJU dari Kantor Kecamatan sd Totogan, Samigaluh 13 titik            LPJU dari Pasar Plono sd Pagerharjo 5 titik            LPJU simpang 3 kepek, Pengasih 4 titik            LPJU wil Kec. Pengasih 11 titik            LPJU Wilayah Kec Wates 17 titik            LPJU stang di sekitar pertigaan pasar sentolo lama 14 titik            Jalan Puskesmas Nanggulan- Perempatan Kenteng 20 titik            Jalan Bendo-Degan 10 titik            Jalan Baru Margosari-Kasatriyan 20 titik        

IV - 42

Page 87: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Jalan (baru) Perwakilan 5 titik        2.09.2.09.01.01.27.05 Pembangunan Perlengkapan Jalan Rambu Hargorejo Kokap 4 unit 11,720,000 36,804,000 965,400,846 1,013,924,846    Rambu RPPJ Kebonharjo Samigaluh 1 unit            Guadraill Hargorejo Kokap 100 m            Cermin Tikungan Underpass Tapen Hargomulyo 1 unit            Traffic cone 48 unit            Rambu Jalan Jl. Pripih-Jurangkah Hargomulyo 4 unit            Rambu-rambu jalan Karangsewu Galur 4 unit            Rambu-rambu Jalan Ngipikrejo I Kalibawang 3 Unit            Rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan di Gunturan ruas jalan Tlogosari-

Purwosari Pendoworejo Girimulya4 titik        

    Guardraill Pengaman Jalan Kabupaten Ruas Jalan Kabupaten Gerbosari (KotaSamigaluh Pendukung KSPN Borobudur)

160 m        

    Rambu Lalu Lintas Gerbosari Samigaluh (Kota Samigaluh Pendukung KSPNBorobudur)

4 unit        

    Guardraill Pengaman Jalan Jl. Pripih-Tangkisan 80 m            Guardraill Pengaman Jalan Jl.Kokap - Kalirejo Gunung Kukusan Hargorejo 80 m            Cermin Cembung Jl. Tonobakal SP- Girigondo Kokap 1 unit            Guardraill Pengaman jalan Kebonharjo Samigaluh 52 m            Guard raill Jalan Bibis-Giripurwo Girimulyo 100 m            Cermin cembung pada tikungan Jalan Watumurah-Nogosari Girimulyo 1 unit            Cermin cembung pada tikungan Jalan Nogosari-Ngori 1 titik            Cermin jalan pertigaan Stadion Cangkring 1 unit            Cermin jalan Punukan-Randupanggah, Punukan 1 unit            Rambu ruas 49 Kstariyan - Panjatan 5 unit            Rambu ruas 112 Milir-Krembangan 7 unit            Guardrill di sekitar suaka margasatwa sermo (trilateral) 76 m            Rambu di sekitar suaka marga satwa sermo (trilateral) 7 buah            Median pengaman di sekitar suaka marga satwa sermo (trilateral) 226 buah        2.09.2.09.01.01.27.01 Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas car free day 40 kali 97,815,500 102,184,500 0 200,000,000    pengendalian hari besar 3 event            pemeliharaan dan kalibrasi timbangan 1 kali            operasional LLAJ 50 kali            Operasi Yustisi 15 kali        2.09.2.09.01.01.27.02 Peningkatan Keselamatan LLAJ Koordinasi permasalahan LLAJ 1 dokumen 8,962,000 209,508,000 0 218,470,000    Fasilitasi Saksi Ahli 1 dokumen            Penilaian Wahana Tata Nugraha 1 dokumen            Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan LLAJ 3 kali        2.09.2.09.01.01.27.07 Database dan Analisa Kebutuhan LPJ database lampu penerangan jalan 1 dokumen 3,780,000 118,657,800 0 122,437,8002.09.2.09.01.01.27.03 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan rambu 53 unit 15,017,000 141,935,900 0 156,952,900    APILL 4 unit            guadrail 216 m        

IV - 43

Page 88: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKANAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASIJUMLAH BELANJA : 2,913,336,750

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.10.2.10.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 16,200,000 213,761,700 0 229,961,7002.10.2.10.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa pengelolaan administrasi keuangan 12 Bulan 16,200,000 62,000 0 16,262,0002.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

KoordinasiMakanan dan Minuman rapat, biaya koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 114,704,400 0 114,704,400

2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa dan peralatan perkantoran, Penggandaan, Petugas kebersihan dan penjagamalam,Petugas Front office layanan informasi dan aduan,Sopir

12 Bulan 0 98,995,300 0 98,995,300

2.10.2.10.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 75.27 % 0 129,398,050 160,988,000 290,386,050

2.10.2.10.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 0 0 160,988,000 160,988,000    Mebeleur 4 buah            Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 9 Unit        2.10.2.10.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran   0 129,398,050 0 129,398,0502.10.2.10.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 47.57 % 17,234,000 33,458,000 0 50,692,000

2.10.2.10.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja dan Renstra SKPD 10 Buku 9,074,000 17,092,000 0 26,166,0002.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 2,900,000 7,813,000 0 10,713,0002.10.2.10.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan, 15 dokumen 5,260,000 8,553,000 0 13,813,000    Laporan Tahunan 1 dokumen            Profil Kinerja 1 dokumen            LAKIP 1 dokumen        2.10.2.10.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di OPD 53.33 % 7,240,000 30,450,000 0 37,690,000

2.10.2.10.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit Pegawai fungsional 5 Orang 7,240,000 2,208,000 0 9,448,0002.10.2.10.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pelatihan Jurnalistik 1 kali 0 28,242,000 0 28,242,000    Sosialisasi Peraturan regulasi Kominfo 1 kali            Pengelolaan konten lokal 1 kali            Diklat Non Formal 1 kali        2.10.2.10.01.01.19 Program Pengembangan Komunikasi,

Informatika dan Media MassaCakupan pengembangan e-Gov 81.13 % 130,577,000 1,847,340,000 326,690,000 2,304,607,000

2.10.2.10.01.01.19.08 Pengelolaan Situs-situs web resmi PemerintahKabupaten

Terkelolanya situs wwww.kulonprogokab.go.id 12 bulan 9,870,000 2,129,900 0 11,999,900

2.10.2.10.01.01.19.07 Penyelenggaraan Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Terselenggaranya Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik 12 bulan 19,326,000 65,792,300 0 85,118,300

2.10.2.10.01.01.19.06 Pengelolaan Jaringan Komputer , Server danKoneksi Internet

Belanja langganan bandwidth/ internet (12 bulan), sewa local loop (12 bulan),layanan koneksi internet untuk 41 SKPD dan 2 ruang publik.

12 bulan 26,214,000 1,297,095,950 180,190,000 1,503,499,950

2.10.2.10.01.01.19.04 Penyelenggaraan Media Center Kulon Progo Terfasilitasinya aktifitas awak media 12 bulan 13,025,000 203,715,200 0 216,740,2002.10.2.10.01.01.19.05 Penyelenggaraan Forum Dialog Publik Forum Dialog Publik. 1 kali 0 6,500,000 0 6,500,0002.10.2.10.01.01.19.03 Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan

InformasiLayanan informasi dan pengaduan masyarakat 41 PPID Pembnatu 675,000 102,455,400 97,000,000 200,130,400

2.10.2.10.01.01.19.01 Pengawasan dan pengendalian sarana danprasarana komunikasi

Menara telekomunikasi 97 menara 27,475,000 107,025,000 49,500,000 184,000,000

2.10.2.10.01.01.19.02 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 13,492,000 37,007,850 0 50,499,8502.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Pemerintah KabupatenTerkelolanya Aplikasi-aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 12 bulan 20,500,000 5,696,900 0 26,196,900

2.10.2.10.01.01.19.11 Penyelenggaraan Pertunjukan Rakyat Pertunjukan Rakyat 1 kali 0 19,921,500 0 19,921,500

IV - 44

Page 89: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHNAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAHJUMLAH BELANJA : 1,600,362,100

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.11.2.11.01.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 16,800,000 100,200,000 0 117,000,0002.11.2.11.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan

dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)12 bulan 0 38,006,000 0 38,006,000

2.11.2.11.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (7 orang) 12 bulan 16,800,000 200,000 0 17,000,0002.11.2.11.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 0 61,994,000 0 61,994,0002.11.2.11.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 84 % 0 122,306,200 40,535,800 162,842,000

2.11.2.11.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya Monitor LCD 1 unit, UPS saver 5 unit, penyekat 1 buah dan sun blast 1buah

8 unit 0 0 40,535,800 40,535,800

2.11.2.11.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya kendaraan roda 4 (3 bh), kendaraan roda 2 (11 bh), mebelair 20buah, mesin ketik 2 buah, AC 2 unit, komputer 4 unit, laptop 3 unit, printer 5 unit

50 unit 0 122,306,200 0 122,306,200

    Pembayaran perpanjangan STNK, listrik, air dan telepon 12 bulan            Tersedianya peralatan kantor, barang penerangan listrik dan peralatan kebersihan 12 bulan            Penambahan daya listrik 1 unit        2.11.2.11.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 19.03 % 9,154,000 24,446,000 0 33,600,000

2.11.2.11.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 2 dok 1,485,000 3,515,000 0 5,000,0002.11.2.11.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Renstra SKPD 3 dok 6,349,000 13,251,000 0 19,600,0002.11.2.11.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan,

LKJiP, Laporan Tahunan dan profil kinerja SKPD serta evaluasi penyelenggaraanSPIP SKPD

19 dok 1,320,000 7,680,000 0 9,000,000

2.11.2.11.01.01.24 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaandan Pengawasan KUMKM

Capaian peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM 49.72 % 31,655,000 130,058,800 0 161,713,800

2.11.2.11.01.01.24.07 Peningkatan pemasyarakatan perkoperasian lomba tangkas terampil perkoperasian 120 siswa 5,140,000 38,660,000 0 43,800,000    sarasehan 110 orang            bintek perkoperasian 120 orang        2.11.2.11.01.01.24.08 Penyusunan data KUMKM database KUMKM 1 dok 5,565,000 9,373,000 0 14,938,000    profil KUMKM 75 KUMKM            up dating web 12 kali        2.11.2.11.01.01.24.09 Pelayanan legalitas dan kualitas kelembagaan

koperasiperubahan AD 2 koperasi 11,430,000 66,225,475 0 77,655,475

    pemecahan permasalahan koperasi pasif 20 koperasi            pembubaran koperasi 1 koperasi            perijinan akta pendirian 8 Koperasi            penguatan kelembagaan UMKM miskin produktif 80 UMKM        2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi KSP / USP 150 Koperasi 9,520,000 15,800,325 0 25,320,3252.11.2.11.01.01.25 Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM Capaian peningkatan pemberdayaan KUMKM 33.44 % 17,865,000 1,040,585,000 0 1,058,450,0002.11.2.11.01.01.25.01 Peningkatan legalitas produk KUMKM Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal 1 UMKM 2,910,000 16,840,000 0 19,750,000    sosialisasi HKI 25 UMKM            pendaftaran HKI 6 UMKM        2.11.2.11.01.01.25.02 Pengembangan usaha KUMKM penyelenggaraan promosi produk / pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1 event 10,440,000 975,760,000 0 986,200,000    Bintek pengembangan bisnis 50 KUMKM            Pengarahan penerima bantuan sarpras produksi miskin produktif 80 UMKM            Pelatihan usaha UMKM Miskin Produktif 10 UMKM        

IV - 45

Page 90: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Bantuan sarana prasana produksi 80 UMKM miskin produktif untuk ; 1. SlametSupriyono, Girigondo, Kaligintung, Temon/foto studio 2. Mijil Lestantun, Balong03/01 Kaligitung Temon/Warung 3. Marwiyah, Balong 03/01 KaligitungTemon/Pembuat Roti 4. Enik Purwaningsih, Dusun 6 Bojong 21/11 Panjatan/kuliner5. Sawarti, Kemiri 028/009 wijimulyo Nanggulan/penjahit 6. Supardi, Girigondo 09/03Kaligintung Temon/Warung kelontong 7. Saripin, Siwates, KaligintungTemon/bengkel 8. Toto Wahyudin, Girigondo 09/03 Kaligintung Temon/Rujak eskrim 9. Supriyanto, Balong 03/01 Kaligitung Temon/Warung makan 10. SugengMaryoto, Pedukuhan V RT 19/10 Panjatan /mebel 11. Rahmat santoso, Klampis61/27 Pengasih, Pengasih/Angkringan 12. Eko Suryani, Kaliapak Banjarsari,Samigaluh/Slondok 13. Kemirah, Kaliapak Banjarsari, Samigaluh/Slondok 14. SriWahyuni, Cerme VI, Panjatan/Catering 15. Budi Artono, Cerme 28/14,Panjatan/penjahit 16. Suparmi, Dayakan 14/05, Pengasih/Catering 17. SetyoPrasojo, Siwates, Kaligintung Temon/penggilingan padi 18. Nike Astuti, Dayakan14/05, Pengasih/penjahit 19. Supriyadi, Sungapan,Wahyuharjo, Lendah/Warung Mie20. Sinun, Kidulan,salamrejo, sentolo/pembuatan batako

20 UMKM        

    21. Setyo, Bayeman 01/01 sindutan,temon/penjahit 22. Suminah, Bayeman 01/01sindutan,temon/penjahit 23. Yustinus Saryono, Bayeman 01/01sindutan,temon/penjahit 24. Devi Nurvindasari, Bayeman 01/01 sindutan,temon/penjahit 25. Misran, Bayeman 01/01 sindutan,temon/penjahit 26. Ig. Srenti lestari,Semaken I, Banjararum Kalibawang/Pengolahan jahe instan 27. Siti Fatimah,Semaken I, Banjararum, Kalibawang/Pembuatan kue 28. Sudalyati,Kedondong,Banjararum ,kalibawang/Pemotongan ayam 29. Pariyem,Ngipkrejo,Banjararum Kalibawang/Aneka Kue 30. Trimah , Kodondong, Banjararum,kalibawang/Catering 31. Napiah, Pantok Kulon Banjaroya ,Kalibawang/Pengolahangula kelapa 32. Kartinah, Keceme,Gerbosari samigaluh/Pengolahan the 33. Umini,Keceme,Gerbosari samigaluh/Pembuatan nasi Jagung 34. Rubinah, Kalirejo utara,pagerharjo, samigaluh Kripik pegagan/ kue/ gula semut 35. Nur hasanah, Kalirejoutara, pagerharjo, samigaluh/Pembuatan tempe dan parut kelapa 36. Nur Ekasari,Bayemen,sindutan, Temon/Produksi peyek dan telor asin 37. Parsilah,Bayemen,sindutan, Temon/Produksi peyek dan telor asin 38. Tukiran,Bayemen,sindutan, Temon/Produksi peyek dan telor asin 39. Tursilah,Bayemen,sindutan, Temon/Produksi peyek dan telor asin 40. Wariati, SentoloLor,Sentolo/Makanan ringan

20 UMKM        

    41. Sujiman, Ploso,Banguncipto, Sentolo/Bengkel Motor 42. Kasinem, KarangwuluhKidul,Karangwuluh, Temon/Catering 43. Supriyani, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,Temon/Catering 44. Sulaminah, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh, Temon/Warungmakan 45. Indri Catur Rini, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh, Temon/Warung makan46. Sutarni, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh, Temon/Warung soto 47. Sukismi,Karangwuluh Kidul,Karangwuluh ,Temon/industri peyek 48. Joko Kuncoro,Jetis,Gerbosari, Samigaluh/Pembuatan Gitar/Biola 49. Lestariyah, Jati,Gerbosari,Samigaluh/Pembuatan Kue 50. Ernawati, Sumbo,Gerbosari, Samigaluh/Pembuatankue 51. Muji Utomo, Gondangan, Sidomulyo Pengasih/Kerajinan Bambu 52.Mulyono, Nabin, Sidomulyo Pengasih/Kerajinan Bambu 53. Suwardi, ParakanSidomulyo pengasih/Kerajinan Bambu 54. Sadiman, Nabin, SidomulyoPengasih/Kerajinan Bambu 55. Muhadi, Nabin, Sidomulyo Pengasih/KerajinanBambu 56. Basar, Gondangan, Sidomulyo Pengasih/Kerajinan Bambu 57. Sriwidayati, Bantarjo 15/08 Banguncipto Sentolo/penjahit 58. Tumiyem, Bantarjo 19/10Banguncipto Sentolo/ATBM 59. WAGINEM, Bantarjo RT 19/10, Banguncipto,Sentolo/ATBM 60. SURANTI, Ngrojo, Kembang, Nanggulan/ATBM

20 UMKM        

IV - 46

Page 91: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    61. SUMIRAH, Ngrojo, Kembang, Nanggulan/ATBM 62. IDAWATI, Ngrojo,Kembang, Nanggulan/ATBM 63. Muryono, Sungapan, Titorahayu Galur/PenangkapIkan 64. Sukirman, Pedukuhan XIII Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan 65.Sutarman, Pedukuhan XIV Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan 66. Sabar Widodo,Pedukuhan XIII Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan 67. Sukiman, Pedukuhan XIIITirtoraharyu Galur/Pengolah Ikan 68. Sehat Dani Wisantoro, PleretPanjatan/Warung 69. Samirah, Sermo Lor, Hargowilis Kokap/Warung 70. Sutiyem,Soka Hargowilis kokap/Warung makan 71. Seniyem, Sermo Lor, HargowilisKokap/Sop buah 72. Winarti, Sermo Lor, Hargowilis Kokap/Aneka Kue 73. Ngatini,Polodadi, Kulur, Temon/Catering 74. Siti Mulyani, Kedundang II , kedundangTemon/Catering 75. Tursiyah, Wonogiri, Sidoharjo Samigaluh/Slondok 76. Suharti,Wonogiri, Sidoharjo Samigaluh/Slondok 77. Haryati, Wonogiri, SidoharjoSamigaluh/Slondok 78. Rumbiyat, Madugondo, Sidoharjo Samigaluh/Slondok 79.Rinasih Turip, Ds I RT 27/11, Ngestiharjo, Wates/Angkringan 80. Suparno, Tejogan,Hargorejo, Kokap / Tukang Kayu

20 UMKM        

2.11.2.11.01.01.25.03 Pelatihan Organisasi, manajemen, usaha dankeuangan KUMKM

Diklat auditing 30 koperasi 4,515,000 47,985,000 0 52,500,000

    Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM            Diklat akuntansi 30 koperasi        2.11.2.11.01.01.26 Program Pengembangan Permodalan KUMKM Capaian pengembangan permodalan UMKM 46.54 % 18,450,000 48,306,300 0 66,756,3002.11.2.11.01.01.26.01 Peningkatan kesehatan Koperasi KSP/USP Bintek KSP/USP Kulon Progo 25 KSP/USP 2,710,000 6,062,100 0 8,772,100    Pembinaan Koperasi KSP/USP 30 koperasi        2.11.2.11.01.01.26.02 Peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha KUMKMsosialisasi kemitraan dengan Perbankan/ BUMN/BUMD 90 KUMKM 3,260,000 14,724,200 0 17,984,200

2.11.2.11.01.01.26.03 Pemantauan pengelolaan penggunaan danapemerintah bagi KUMKM

Pemantauan pengelolaan dan koordinasi penggunaan dana Pemerintah bagiKUMKM

50 KUMKM 12,480,000 27,520,000 0 40,000,000

    Pendampingan /pemantauan bantuan yang diberikan kepada warga miskin produktif 80 UMKM        

IV - 47

Page 92: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PENANAMAN MODALNAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUJUMLAH BELANJA : 1,198,523,775

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.12.2.12.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 25,500,000 138,791,725 0 164,291,7252.12.2.12.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa Perkantoran ( jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap) dan peralatan

kantor atau alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka ).12 bulan 0 69,580,925 0 69,580,925

2.12.2.12.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penata usahaan keuangan dan barang ( 9 orang ) 12 bulan 25,500,000 186,200 0 25,686,2002.12.2.12.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 0 69,024,600 0 69,024,6002.12.2.12.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 775,000 152,838,250 88,957,500 242,570,750

2.12.2.12.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersediannya 2 laptop, 1 notebook, 1 printer, 1 genset 5 unit 775,000 1,261,000 88,957,500 90,993,5002.12.2.12.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran listrik, air, Telepon untuk BPMPT 12 bulan 0 151,577,250 0 151,577,250    Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik (lampu pijar dll), alat dan bahan

kebersihan12 Bulan        

    Terpeliharanya Laptop : 6 unit, Mobil : 3 unit, Mptor : 8 unit, Komputer : 15 unit, AC :4 unit, Kipas angin : 2 unit, Printer : 15 unit

53 Unit        

2.12.2.12.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,454,000 26,411,400 0 36,865,400

2.12.2.12.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan perencanaan kinerja SKPD. 3 dokumen 6,902,000 19,171,400 0 26,073,4002.12.2.12.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan 2 dokumen 1,728,000 3,438,600 0 5,166,6002.12.2.12.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan,

LKjIP, Laporan tahunan dan profil kinerja SKPD, serta evaluasi penyelenggaraaninvestasi perizinan dengan stakeholder terkait.

19 dokumen 1,824,000 3,801,400 0 5,625,400

2.12.2.12.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 16,650,000 0 16,650,000

2.12.2.12.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Diklat PTSP untuk karyawan/ karyawati 6 Orang 0 16,650,000 0 16,650,0002.12.2.12.01.01.32 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Capaian peningkatan pelayanan perijinan terpadu 100 % 121,645,000 183,649,000 0 305,294,0002.12.2.12.01.01.32.05 Survey perizinan Penelitian lapangan dan rekomendasi hasil survey 1750 pemohon 75,300,000 69,361,000 0 144,661,0002.12.2.12.01.01.32.10 Penanganan aduan masyarakat dan advokasi Spanduk 5 spanduk 6,020,000 18,980,000 0 25,000,000    Terselesaikannya Aduan Masyarakat 10 Aduan            Sosialisasi pelayanan perijinan 280 orang            Leaflet informasi perijinan 1000 leaflet            Survey aduan 3 kali        2.12.2.12.01.01.32.11 Pelayanan administrasi perizinan Pelayanan Perizinan 3000 Ijin 40,325,000 95,308,000 0 135,633,000    Petugas Front Office 2 Orang            Cetak plat IMB 1000 buah            Stiker 2532 lembar            Blangko perijinan 14 macam        2.12.2.12.01.01.53 Program Pemantauan dan Pengawasan

InvestasiCapaian pemantauan dan pengawasan investasi 74.74 % 22,610,000 73,047,400 0 95,657,400

2.12.2.12.01.01.53.01 Pemeliharaan dan pengembangan SistemInformasi Penanaman Modal dan Perizinan

database PM dan perijinan 1 dokumen 9,555,000 44,444,900 0 53,999,900

    Sosialisasi sistem informasi PM 35 perusahaan            SPIPISE, GIS, SIPO, e permit, website BPMPT 5 system        2.12.2.12.01.01.53.02 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal dan perizinanPerizinan 135 Izin 13,055,000 28,602,500 0 41,657,500

    Penanaman Modal 25 Perusahaan        2.12.2.12.01.01.54 Program Pelayanan Investasi Capaian realisasi investasi 61.86 % 39,825,000 282,369,500 15,000,000 337,194,5002.12.2.12.01.01.54.03 Penyelenggaraan promosi penanaman modal Pameran (Aitis; Kulon Progo Ekspo) 2 event 10,070,000 198,073,000 15,000,000 223,143,000

IV - 48

Page 93: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    forum bisnis 1 kali            Booklet 500 booklet            Leaflet 3000 Leaflet            Goodybag 500 buah            Display Portable 1 Unit            Partisipasi promosi bersama BKPM DIY (Gelar Potensi Investasi Daerah dan

Seminar Nasional) Investasi)2 event        

2.12.2.12.01.01.54.02 Pengembangan penanaman modal Database pengembangan infrastruktur 1 dokumen 9,015,000 20,616,075 0 29,631,0752.12.2.12.01.01.54.01 Pelayanan penanaman modal pelayanan penanaman modal 24 investor 20,740,000 63,680,425 0 84,420,425

IV - 49

Page 94: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGANAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJUMLAH BELANJA : 1,318,871,725

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.13.1.01.01.01.22 Program Peningkatan Pembinaan Pemuda danOlah Raga

Capaian pembinaan pemuda dan olah raga 81.37 % 70,500,000 1,238,371,725 10,000,000 1,318,871,725

2.13.1.01.01.01.22.02 Pengembangan manajemen kepemudaan Dokumen RAD kepemudaan, 1 dokumen 11,025,000 13,974,950 10,000,000 34,999,950    SIM Kepemudaan 1 SIM        2.13.1.01.01.01.22.01 Peningkatan kesegaran jasmani, rekreasi dan

prestasiSenam di halaman pemda (40 kali), senam massal di alun-alun (10 kali) 50 kali 23,420,000 351,499,950 0 374,919,950

    Gebyar senam dan peringatan haornas 2 kali            fasilitasi pekan olah raga pesantren 1 kali            Pemanduan bakat olah raga 100 orang            Terfasilitasinya penyelenggaraan POPDA, OOSN, OOSK, dan LPI 4 even        2.13.1.01.01.01.22.03 Pembinaan peran serta kepemudaan Lomba baris berbaris tk SLTA, SLTP, SD 1 kali 20,695,000 547,895,575 0 568,590,575    Fasilitasi Paskibraka 1 unit            Peningkatan pemahaman pemuda terhadap kepemimpinan melalui Diklat

kepemimpinan100 orang        

    Peningkatan Pemahaman pemuda terhadap kewirausahaan 10 orang            Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam JPI/BPAP (5 orang) dan pemuda pelopor (5

orang)10 orang        

    Terfasilitasinya penyelenggaraan OSN, Debat Bhs Inggris, Debat Bhs Indonesia,FLSSN

500x1 orang        

2.13.1.01.01.01.22.04 Pengembangan dan peningkatan saranaprasarana olah raga dan pemuda

Pemeliharaan GOR Wates, Stadion Cangkring dan Panti Pelajar. 3 lokasi 15,360,000 325,001,250 0 340,361,250

    Tersedianya peralatan Olah Raga 13 Cabang OR        

IV - 50

Page 95: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : STATISTIKNAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASIJUMLAH BELANJA : 240,653,100

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik

Cakupan Pengembangan Data/Informasi/Statistik 13 % 129,885,000 110,768,100 0 240,653,100

2.14.2.10.01.01.15.12 Penyusunan data statistik daerah Dokumen Laporan Forum Data 4 dokumen 59,290,000 46,710,000 0 106,000,0002.14.2.10.01.01.15.13 Penyusunan database daerah Dokumen Database daerah yang update dan akurat 1 dokumen 70,595,000 64,058,100 0 134,653,100

IV - 51

Page 96: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PERSANDIANNAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASIJUMLAH BELANJA : 20,000,000

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.15.2.10.01.01.14 Program Pengelolaan Persandian Capaian pengelolaan persandian 55.17 % 4,455,000 15,545,000 0 20,000,0002.15.2.10.01.01.14.01 Pengelolaan Persandian Terkelolanya jaring komunikasi sandi internal Pemkab (JKS) (jaringan Tlp. Dan

Radio)2 jenis 4,455,000 15,545,000 0 20,000,000

    Forkomsanda 1 Kali            Pengamanan sinyal frekuensi 16 ruang        

IV - 52

Page 97: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KEBUDAYAANNAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAANJUMLAH BELANJA : 1,991,706,070

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.16.2.16.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 23,685,000 110,329,350 0 134,014,3502.16.2.16.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan 0 37,848,100 0 37,848,1002.16.2.16.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya keuangan dan barang 12 bulan 23,685,000 976,850 0 24,661,8502.16.2.16.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya jamuan rapat, konsultasi dan koordinasi 12 bulan 0 71,504,400 0 71,504,4002.16.2.16.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 0 592,909,370 258,150,000 851,059,370

2.16.2.16.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pengadaan kipas angin, AC, rak buku, almari arsip kaca, almari arsip kayu, kursirapat, meja tulis biro kecil dan kursi kerja tanpa tanganan

41 unit 0 0 258,150,000 258,150,000

2.16.2.16.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan aset berupa tambah daya dan pembayaran rekening TBK,pembayaran honorarium penjaga malam, belanja alat listrik dan elektronik, peralatankebersihan, belanja telepon, air, listrik, reparasi dan suku cadang komputer, laptop,printer, perizinan kendaraan, service dan penggantian suku cadang kendaraan roda2 dan 4, belanja bahan bakar dan pelumas, pemeliharaan gedung, meubelair,pemeliharaan LCD, telepon dan honor harian non PNS

12 bulan 0 592,909,370 0 592,909,370

2.16.2.16.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 73,872,000 49,127,200 0 122,999,200

2.16.2.16.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Laporan hasil pengendalian dan monitoring 19 dokumen 15,042,000 14,958,000 0 30,000,0002.16.2.16.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan 4 dokumen 1,410,000 4,589,000 0 5,999,0002.16.2.16.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersedianya rencana kerja SKPD, Tersedianya rencana strategis SKPD 2 dokumen 2,880,000 4,120,500 0 7,000,5002.16.2.16.01.01.12.04 Profil dan Data Kebudayaan Tersusunnya database kebudayaan se-Kab Kulon Progo 1 dokumen 54,540,000 25,459,700 0 79,999,7002.16.2.16.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 0 15,000,000 0 15,000,000

2.16.2.16.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya pegawai mengikuti diklat/kursus/workshop 5 orang 0 15,000,000 0 15,000,0002.16.2.16.01.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya Capaian pengembangan nilai budaya 100 % 45,280,000 473,253,850 0 518,533,8502.16.2.16.01.01.15.20 Pengembangan seni pertunjukan   20,260,000 136,937,550 0 157,197,5502.16.2.16.01.01.15.17 Revitalisasi kearifan budaya lokal peningkatan pemahaman pemuda terhadap budi pekerti 150 orang 1,520,000 18,479,000 0 19,999,0002.16.2.16.01.01.15.18 Pengembangan seni rupa dan film Terwujudnya pengembangan seni instalasi 100 orang 7,920,000 140,338,250 0 148,258,250    Terselenggaranya Festival Film Indie 1 event        2.16.2.16.01.01.15.19 Pelestarian, pemberdayaan dan promosi budaya Terselenggaranya Sermo Art Festival 1 event 15,580,000 177,499,050 0 193,079,0502.16.2.16.01.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Capaian pengelolaan kekayaan budaya 100 % 35,140,000 314,959,300 0 350,099,3002.16.2.16.01.01.16.22 Pengembangan kesejarahan dan permuseuman Tersusunnya biografi Ki Hadi Sugito 1 buku 18,050,000 181,949,700 0 199,999,700    Tersusunnya prototipe arsitektur rumah tinggal, kantor, ruang usaha, outdoor visual

Kulon Progo1 dokumen        

2.16.2.16.01.01.16.23 Penyuluhan dan penyebarluasan informasikepurbakalaan/cagar budaya/warisan budaya

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan pengelolaan cagarbudaya

150 orang 5,140,000 59,859,600 0 64,999,600

    Dokumen profil cagar budaya 1 buku        2.16.2.16.01.01.16.24 Pelestarian dan pengembangan adat dan tradisi Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai tradisi 100 orang 11,950,000 73,150,000 0 85,100,000    fasilitasi koordinator seni, budaya, adat dan tradisi kecamatan 12x6 orang bulan        

IV - 53

Page 98: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PERPUSTAKAANNAMA SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANJUMLAH BELANJA : 1,288,759,875

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 16,500,000 103,036,125 0 119,536,1252.17.2.17.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa administrasi perkantoran (persuratan) dan peralatan perkantoran

(alat tulis kantor, barang cetakan, bahan pustaka), jasa pegawai tidak tetap.12 bulan 0 42,246,525 0 42,246,525

2.17.2.17.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang. 12 bulan 16,500,000 0 0 16,500,0002.17.2.17.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makan, minum rapat, dan perjalanan dinas rapat koordinasi. 12 bulan 0 60,789,600 0 60,789,6002.17.2.17.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 1,600,000 335,909,700 226,590,000 564,099,700

2.17.2.17.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan (rolling shelving S41 unit, double mobile 2 unit, scanner 1 unit, laptop 1 unit, AC 2 PK 2 unit, AC 1 PK 2unit, kamera 2 buah, rak koleksi buku 3 unit, rak koran 1 unit, rak display majalah 1unit.

16x1 buah/unit 1,600,000 2,709,700 226,590,000 230,899,700

2.17.2.17.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana kantor ( alat listrik dan elektronik,telepon,air,listrik,jasa KIR) perbaikan kursi dan almari kantor, pemeliharaan jaringanSIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis).

12 bulan 0 333,200,000 0 333,200,000

2.17.2.17.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 8,131,000 17,368,625 0 25,499,625

2.17.2.17.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen 7,110,000 12,390,000 0 19,500,000    Penyusunan renstra SKPD 1 dokumen        2.17.2.17.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran SKPD. 2 Dokumen 545,000 2,454,750 0 2,999,7502.17.2.17.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, LKijP, laporan tahunan,laporan profile

kinerja SKPD.19 Dokumen 476,000 2,523,875 0 2,999,875

2.17.2.17.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 4,495,000 19,504,550 0 23,999,550

2.17.2.17.01.01.13.07 Diklat Peningkatan kapasitas arsiparis danpustakawan

Terkirimnya peserta diklat pegawai kantor perpustakaan/arsip. 4 orang 0 16,000,000 0 16,000,000

2.17.2.17.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewatangka kredit

Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai fungsional lewat angka kredit. 12 orang 4,495,000 3,504,550 0 7,999,550

2.17.2.17.01.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca Prosentase Peningkatan Layanan Perpustakaan 80.4 % 80,698,000 168,301,875 306,625,000 555,624,8752.17.2.17.01.01.21.18 Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka Penambahan koleksi film CD/DVD,APE, Film untuk layanan audio visual. 125 keping 6,880,000 24,610,000 280,000,000 311,490,000    Penambahan koleksi bahan pustaka untuk layanan keliling. 3000 eksemplar            Penambahan buku koleksi bahan pustaka untuk layanan kantor. 2250 eksemplar        2.17.2.17.01.01.21.11 Pelestarian dan layanan sistem otomasi bahan

pustakaPerawatan sarana sistem otomasi perpustakaan dan terinputnya koleksi bahanpustaka dalam data base.

5250 eksemplar 10,664,000 19,635,900 0 30,299,900

    Perawatan dan Pemeliharaan bahan pustaka 2500 eksemplar        2.17.2.17.01.01.21.09 Pembinaan dan pengembangan perpustakaan Terwujudnya jalinan komunikasi perpustakaan umum melalui forum komunikasi 1 kali 11,440,000 39,585,000 26,625,000 77,650,000    Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah 1 kali            Penambahan koleksi perpustakaan desa 5 perpustakaan            Akreditasi perpustakaan 2 perpustakaan            Lomba perpustakaan desa dan sekolah. 1 kali        2.17.2.17.01.01.21.08 Pemasyarakatan dan pengembangan minat baca Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI 1 Kali 51,714,000 84,470,975 0 136,184,975    Pelayanan Book Loan 10 Titik            Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan Keliling 85 titik            Pelayanan Masyarakat Pengguna Perpustakaan se Kabupaten Kulon Progo 103.515 Orang            Bedah Buku 1 kali            Pameran Koleksi Perpustakaan 1 Kali            Pameran/Bursa Buku 3 Kali        

IV - 54

Page 99: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Penerbitan Majalah Perpustakaan Transformasi 2 Edisi        

IV - 55

Page 100: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KEARSIPANNAMA SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANJUMLAH BELANJA : 396,722,550

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2.18.2.17.01.01.23 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Capaian pengelolaan kearsipan 31 % 153,392,000 243,330,550 0 396,722,5502.18.2.17.01.01.23.04 Akuisisi Pengelolaan arsip statis Jumlah Arsip statis SKPD yang diakusisi 3 SKPD 18,065,000 57,801,800 0 75,866,800    Perawatan arsip statis daerah. 5000 dokumen            Penilaian dan penyusutan arsip 1 SKPD        2.18.2.17.01.01.23.05 Pembinaan dan Pengembangan sistem Kearsipan Meingkatnya pemahamam 2 SKPD dan 4 Desa dalam pengelolaan arsip sesuai

standar kaidah kearsipan6 Unit 84,499,000 51,023,350 0 135,522,350

    Fasilitasi petugas kearsipan SKPD/Desa 125 orang        2.18.2.17.01.01.23.03 Pengembangan sistem administrasi kearsipan Tersedianya Perbup Pengelolaan Arsip 1 Dokumen 35,690,000 23,229,900 0 58,919,9002.18.2.17.01.01.23.06 Pendokumentasian Kearsipan Pendokumentasian kegiatan/event bernilai guna arsip 30 kali 15,138,000 111,275,500 0 126,413,500    Tersedianya data arsip dari alih media arsip 5 jenis        

IV - 56

Page 101: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANANNAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANJUMLAH BELANJA : 5,538,728,160

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

3.01.3.01.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 60,595,310 121,637,400 0 182,232,7103.01.3.01.02.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa Perkantoran (jasa persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan),

dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka)12 bulan 16,495,310 20,452,800 0 36,948,110

3.01.3.01.02.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 44,100,000 330,000 0 44,430,0003.01.3.01.02.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 100,854,600 0 100,854,6003.01.3.01.02.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 500,000 212,793,025 121,500,000 334,793,025

3.01.3.01.02.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran Pembelian 2 unit laptop, 3 unit komputer PC, 4 unit printer, kamera digital 1 unit, danalat laboratorium uji keskanling 1 unit

11 unit 500,000 0 121,500,000 122,000,000

3.01.3.01.02.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan gedung dan halaman kantor 4 unit, kendaraan roda dua 52 unit, dankendaraan roda empat 8 unit.

64 unit 0 212,793,025 0 212,793,025

3.01.3.01.02.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 8,505,000 40,313,900 0 48,818,900

3.01.3.01.02.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja SKPD dan renstra SKPD 3 dokumen 4,760,000 19,405,000 0 24,165,0003.01.3.01.02.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan 4 dokumen 640,000 3,942,000 0 4,582,0003.01.3.01.02.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD (Bulanan, Triwulanan,

Tahunan, Lakip dan Profil Kinerja SKPD)19 dokumen 1,944,000 10,476,000 0 12,420,000

3.01.3.01.02.01.12.04 Pengumpulan dan penyusunan data statistik Dokumen data statistik kelautan dan perikanan 1 dokumen 1,161,000 6,490,900 0 7,651,9003.01.3.01.02.01.38 Program Peningkatan Produksi Perikanan

Budidaya capaian peningkatan produksi perikanan budidaya dan produk olahan ikan 100 % 51,730,000 2,772,655,400 96,500,000 2,920,885,400

3.01.3.01.02.01.38.01 Pengembangan perikanan budidaya Tersedianya dan tersalurkannya bantuan sarana produksi (terpal, bibit, pakan) untuk1)Mina Mulya, Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap 2)Mina Muda Nirwana, Nabin,Sidomulyo, Pengasih 3)Mina Mukti, Dukuh, Karangsari, Pengasih 4)Mina Makmur,Ds 4, Ngestiharjo, Wates 5)Mina Mitra Mandiri, Klewonan, Triharjo, Wates 6)MinaArta, Kularan, Triharjo, Wates 7)Mina Raya, Ds 8, Banaran, Galur 8)Iwak Banyu, Ds5, Ngestiharjo, Wates 9)Mina Rizki, Bayeman, Sindutan, Temon. 10) Mina Tani,Selong, Palihan, Temon

10 paket 17,420,000 953,288,750 0 970,708,750

    Tersedianya dan tersalurkannya bantuan pengembangani pakan alami cacing sutrauntuk kelompok Sungut Lele, Duwet III, Banjarharjo, Kalibawang

1 paket        

    Tersedia dan tersalurkannya bahan baku pakan untuk Asosiasi GERPARIBINANGUN Kabupaten Kulon Progo

2.5 Ton        

    Tersedia dan tersalurkannya bantuan paket pengembangan mina padi / ugadi untukkelompok Argo Mino, Dengok, Tanjungharjo, Nanggulan

1 Ha        

    Terlatihnya pembudidaya gurami dan pembudidaya lele, pembuatan pakanalternatif, mina padi dan pelatihan budidaya cacing sutra , udang, ikan hias, danperbenihan melalui metode sekolah lapang,

180 orang        

    Terlatihnya pembudidaya ikan dalam CBIB dan CPIB. 50 orang            Tersedianya dan tersalurkannya bantuan paket pembudidayaan ikan ( benih gurami

& pakan) 1)Ulam Banyu, Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo 2)Wadas Aji, Klampis,Pengasih, Pengasih 3)IKT. Tuwuh Ngremboko, Ngento, Pengasih, Pengasih 4)MinaSejahtera, Kemesu, Banjararum, Kalibawang

4 paket        

3.01.3.01.02.01.38.02 Pengembangan bibit ikan unggul Benih ikan unggul lele, gurami, nila 350000 ekor 8,950,000 31,050,000 0 40,000,0003.01.3.01.02.01.38.03 Peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan

pembudidayaan ikanTerlatihnya pembudidaya ikan dalam pengendalian hama penyakit ikan (HPI) 25 orang 6,840,000 51,831,250 0 58,671,250

    Tersosialisasikannya vaksinasi ikan bagi 25 orang            Terujinya sampel kandungan residu logam berat 6 sampel            Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI) dan lingkungan budidaya ikan 90 RTP        

IV - 57

Page 102: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terpantaunya peredaran dan perdagangan obat ikan dan bahan biologis 12kecamatan

12 kali        

    Tersedianya stock obat ikan 1 paket            Terlaksananya uji sampel ikan dan air 12 sampel        3.01.3.01.02.01.38.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan

BudidayaTerbangunnya kolam permanen budidaya lele dan gurami untuk 1)Ulam Banyu,Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo 2)IKT Tuwuh Ngremboko, Ngento, Pengasih,Pengasih 3)Wadas Aji, Klampis, Pengasih, Pengasih, Pengasih 4)Mina Sejahtera,Kemesu, Banjararum, Kalibawang

140 paket 18,520,000 1,736,485,400 96,500,000 1,851,505,400

    Terwujudnya penyediaan bantuan paket budidaya lele (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1)Mina Mulya, Dalangan, Triharjo, Wates dan 2)Mina Jaya,Tambak, Triharjo, Wates

2 paket        

    Terwwujudnya bantuan paket budidaya mina padi (DAK Kelautan dan Perikanan)untuk Sido Kopen, Serang, Sendangsari, Pengasih

1 Ha        

    Terwujudnya rehabilitasi kolamm pendederan di UPTD Perbibitan Perikanan,Banjararum, Kalibawang (DAK Kelautan dan Perikanan)

1 paket        

    Terwujudnya pengadaan rumah panen budidaya lele untuk Mina Jaya, Tambak,Triharjo, Wates

1 unit        

3.01.3.01.02.01.39 Program Peningkatan Produksi PerikananTangkap dan Pengendalian Sumber DayaPerikanan dan Kelautan

Capaian peningkatan produksi perikanan tangkap dan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan

100 % 69,275,000 908,201,800 617,223,750 1,594,700,550

3.01.3.01.02.01.39.04 Perlindungan Nelayan Kecil dan Sumber DayaIkan

Bimtek pokmaswas 1 kali 27,235,000 105,399,200 0 132,634,200

    Sosialisasi peraturan perundang-undangan pelestarian sumberdaya perikanan 1 kali            Operasi terpadu di perairan umum 5 kali            Restocking perairan umum, 1)Pemdes Pengasih, 2)Pemdes Kembang, Nanggulan

3)Pemdes Ngestiharjo, wates 4)Pemdes Bulurejo, Lendah 5)Pemdes Sindutan,Temon 6)Pemdes Hargowilis, Kokap 7)Pemdes Brosot, Galur 8)PemdesPurwoharjo, Samigaluh 9)Pemdes Banjarharjo, Kali Bawang 10)PemdesBanguncipto, Sentolo 11)Pemdes Pendoworejo, Girimulyo 12)Pemdes Kanoman,Panjatan

210000 ekor        

3.01.3.01.02.01.39.01 Pemberdayaan Nelayan Kecil Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Nelayan Kecil 7 Kelompok 21,545,000 189,338,800 0 210,883,800    Terselenggaranya Bimtek alih teknologi penangkapan ikan 15 orang            Terselengaranya Bimtek Metereologi Kelautan Perikanan dan Alat bantu Navigasi

Kapal perikanan30 orang        

    Terlaksananya Bimtek Kaderisasi nelayan kecil 20 orang            Terselenggaranya Bimtek Pemasaran Hasil Tangkapan Ikan di Tempat Pelelangan

Ikan25 orang        

    Terselenggaranya pencatatan data produksi perikanan tangkap 1 dokumen        3.01.3.01.02.01.39.02 Pengembangan sarana dan prasarana nelayan

kecil dan pelelangan ikanTersedianya dan tersalurnya perahu (kasko dan mesin) untuk KUB : 1) ArungSamodra II, Sindutan, Temon; 2) Arung Samodra III, Sindutan, Temon

2 unit 13,060,000 540,658,800 617,223,750 1,170,942,550

    Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Pelelangan Ikan 1 kali            Pengadaan perahu (kasko) untuk KUB Pagar Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK

Kelautan dan Perikanan)15 unit        

    Pengadaan jaring insang 3,5 inch dan jala tebar 3 inch untuk KBU Pagar Rindu,Hargowilis, Kokap (DAK Kelautan dan Perikanan)

165 set        

    Pembangunan gudang, halaman, tempat parkir dan instalasi air di TPI Bugel (DAKKelautan dan Perikanan)

4 unit        

    Tersedia dan tersalurnya jaring eret 2 inch untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,Galur; 2) Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan, Temon; 4 ) Arung Samodra III, Sindutan, Temon

55 set        

    Tersedia dan tersalurnya jaring eret 3,5 inch untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,Galur; 2) Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan, Temon; 4) Arung Samodra III, Sindutan, Temon

55 set        

IV - 58

Page 103: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Tersedia dan tersalurnya jaring eret 5,5 inch untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,Galur; 2) Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan, Temon; 4) Arung Samodra III, Sindutan, Temon

55 set        

    Tersedia dan tersalurnya jaring eret 7 inch untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,Galur; 2) Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan, Temon; 4) Arung Samodra III, Sindutan, Temon

55 set        

    Tersedia dan tersalurnya tambang ulur untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran, Galur;2) Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan, Temon ; 4)Arung Samodra III, Sindutan, Temon

55 set        

3.01.3.01.02.01.39.03 Penyelenggaraan pelelangan ikan Penyelenggaraan pelelangan ikan (4 TPI) 12 bulan 7,435,000 72,805,000 0 80,240,0003.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan Daya Saing Produk

Kelautan PerikananCapaian peningkatan daya saing produk kelautan perikanan 100 % 25,600,000 356,697,575 75,000,000 457,297,575

3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan Perijinan Usaha Perikanan Terbitnya perijinan usaha perikanan 750 unit 12,800,000 101,363,975 0 114,163,975    Terlaksananya Sosialisasi perijinan usaha perikanan 16 kali            Pendataan dokumen perijinan usaha perikanan 1 dokumen        3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan Usaha Perikanan Terlaksananya Lomba Cipta Menu Ikan 1 kali 12,800,000 255,333,600 75,000,000 343,133,600    Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan Perikanan 13 kelompok            Terlaksananya Gerakan memasyarakatkan makan ikan 1200 orang            Terlaksananya bimtek kelembagaan pokdakan 30 orang            Terlaksananya bimtek kelembagaan perbenihan 30 orang            Terlaksananya bimtek kelembagaan pakan mandiri 30 orang            Terlaksananya bimtek kelembagaan nelayan kecil 30 orang            Terlaksananya pemantauan keamanan pangan 165 kali            Terlaksananya Forum Komunikasi Budidaya Perikanan 4x75 orang            Terlaksananya Forum Komunikasi Perbenihan 4x75 orang            Terlaksananya Forum Komunikasi Gerakan Pakan Mandiri 4x75 orang            Terlaksananya Forum Komunikasi Nelayan 4x75 orang            Pameran Hari Pangan dan Manunggal Fair 2 kali            Terlaksananya pengembangan Kulon Progo Fish Center 1 paket        

IV - 59

Page 104: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PARIWISATANAMA SKPD : DINAS PARIWISATAJUMLAH BELANJA : 6,473,314,400

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

3.02.3.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 30,600,000 102,471,850 0 133,071,8503.02.3.02.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, dan tenaga non PNS) dan peralatan kantor (alat

tulis kantor, barang cetak, dan bahan pustaka)12 bulan 0 42,629,400 0 42,629,400

3.02.3.02.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatusahaan keuangan dan barang (9 orang) 12 bulan 30,600,000 170,850 0 30,770,8503.02.3.02.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 59,671,600 0 59,671,6003.02.3.02.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 61.15 % 0 200,890,800 339,826,000 540,716,800

3.02.3.02.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya Kendaraan Dinas Sepeda Motor 4 unit; Komputer 5 unit; Laptop 5 unit;Printer 5 unit; AC 2 unit; Kursi Susun 30; Meja Rapat 15; LCD 1 Unit;Layar LCD1Unit; Gorden Aula Rapat 1 unit; PABX 1 Jaringan,camera 1 unit,wireless 1 unit,TVLED 1 unit; genset 1unit; Almari 1 unit; (CCTV 4 unit DVR 1 unit) berbasis online 1set; Printer dot metri 1 unit; Tower dan Jaringan Internet 1 set; Meja dan kursi Kasir1 set

79 unit 0 0 339,826,000 339,826,000

3.02.3.02.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran Pemeliharaan 3 mobil, 1 bis, 8 sepeda motor, 4 gedung, 6 Komputer,10 laptop, 8 Printer, 2 mesin tik, 20 mebelair, 8 mesin pemotong rumput, 1 LCD, 1telepon/fax, 1 kamera, 2 AC

75 unit 0 200,890,800 0 200,890,800

    Pembayaran perijinan Kendaraan, Rekening Telpn, Listrik, Air 12 bulan            Tersedianya komponen peralatan pemeliharaan gedung kantor (Peralatan Listrik,

Kebersihan serta BBM Kendaraan Operasional)12 bulan        

    Tambah daya listrik 0         3.02.3.02.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 19.03 % 8,233,000 26,767,000 0 35,000,000

3.02.3.02.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja SKPD Tahun 2018, Renja Perubahan SKPD Tahun 2017 danRenstra SKPD Tahun 2017-2022

3 dokumen 7,053,000 20,447,000 0 27,500,000

3.02.3.02.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan,triwulanan LAKIP, laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD

19 dokumen 220,000 2,280,000 0 2,500,000

3.02.3.02.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 4 dokumen 960,000 4,040,000 0 5,000,0003.02.3.02.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 6,000,000 0 6,000,000

3.02.3.02.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pembayaran Pendidikan dan pelatihan non formal 3 orang 0 6,000,000 0 6,000,0003.02.3.02.01.01.19 Program Peningkatan Pemasaran Wisata Capaian peningkatan promosi berbasis IT dan efektifitas Atraksi Wisata 95.07 % 25,250,000 423,853,000 10,000,000 459,103,0003.02.3.02.01.01.19.01 Pengembangan Jaringan Kerjasama Pemasaran,

Promosi dan Edukasi PariwisataTerselenggaranya Farm Tour 2 kali 7,670,000 109,528,300 3,000,000 120,198,300

    Terselenggaranya Road Show 4 kali            Terselenggaranya publikasi media massa 2 kali            Tenda untuk road show 1 set        3.02.3.02.01.01.19.02 Pemasaran dan Promosi Pariwisata goodybag 500 buah 9,540,000 147,379,500 7,000,000 163,919,500    Pembuatan lantai panggung stand Pameran di dalam dan luar daerah 4 kali            Aplikasi pariwisata berbasis android 1 Aplikasi            DVD Pariwisata Kulon Progo 1000 buah            Pembuatan video pariwisata kulon progo 1 kegiatan            Pengembangan subdomain website pariwisata kulon progo 1 subdomain        3.02.3.02.01.01.19.03 Pengelolaan Atraksi Wisata Atraksi di obyek wisata 8 event 8,040,000 166,945,200 0 174,985,200    Atraksi malam tahun baru 1 event            Lomba Lukis dan Mewarnai 1 event            Pemilihan Dimas Diajeng Kulon Progo 1 event        

IV - 60

Page 105: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

3.02.3.02.01.01.20 Program Peningkatan sarana prasaranapariwisata dan pengelolaan daya tarik wisata

Capaian peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam kondisi baik danpeningkatan pengelolaan daya tarik wisata

25.71 % 43,665,000 1,198,238,525 3,711,722,025 4,953,625,550

3.02.3.02.01.01.20.01 Pembangunan, Pemeliharaan, Pengelolan Saranadan Prasarana Pariwisata

Pembangunan Toilet Obyek Wisata Suroloyo 1 unit; Pembangunan GazeboKiskendo 1 unit ; Pembangunan Pos Retribusi di Nglinggo 1 unit

4 unit 21,430,000 260,473,825 3,685,822,525 3,967,726,350

    Pos Retribusi di Glagah 1 unit            Portal di Glagah 1 Unit            Rehab jogging track Alun-Alun 15x500 m x m            Mushola OW Suroloyo 4x5 meter x meter            Kelengkapan TIC 1 set            Pembangunan tempat parkir di Plono Samigaluh 40x40 meter x meter            Kios cinderamata dan oleh oleh di Glinggo 6x3x4 unit x m x m            Toilet dan urinoir OW Glinggo 5x3x4 Unit x m xm            Paving dan Handgrib Bukit Widosari 300 m2            Gazebo di Bukit Widosari, Tritis, Glinggo 3 unit            Spot Foto dan safety equipment di Bukit Widosari dan Glinggo 2 unit            Kursi Ourdoor di Glinggo dan Tritis 15 Unit            Papan nama di Glinggo 1 Unit            Billboard di Plono dan Dekso 2 Unit            Tempat Sampah di Glinggo dan Tritis 12 Unit            Gapura Pintu Masuk OW Nglinggo 1 Unit            Taman gunung jaran di Glinggo 5x20 meter x meter            Gazebo Gunung Jaran di Glinggo 1 Unit            Gardu Pandang Teleskop di Glinggo 3x4 meter x meter            Water tower di Glinggo 1 Meter            Penyusunan masterplan dan DED pengelolaan dan pengembangan Kawasan

Pantai Pasir Mendit.1 Dokumen        

3.02.3.02.01.01.20.03 Pengelolaan Retribusi Pengelolaan retribusi wisata melalui monitoring dan pembayaran upah pungut, cetakkarcis dan pembayaran premi asuransi pengunjung obyekwisata(Glagah,Nglinggo,Trisik, Sermo, Kiskendo, Suroloyo, Congot, Tanjungsari).

8 obyek wisata 22,235,000 937,764,700 25,899,500 985,899,200

    Sistem Komputerisasi Tiket Retribusi Obyek Wisata. 1 Software        3.02.3.02.01.01.21 Program Peningkatan Pemberdayaan

PariwisataCapaian peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta pengembangankapasitas kelembagaan dan SDM

28.12 % 42,090,000 303,707,200 0 345,797,200

3.02.3.02.01.01.21.01 Peningkatan Kwalitas Kelembagaan Pariwisata Penyusunan draft regulasi pengembangan kapasitas kelembagaan 2 dokumen 6,360,000 64,731,400 0 71,091,400    Pengiriman Desa Wisata dan Pokdarwis dalam Lomba Tingkat DIY 2 lomba            Terlaksananya sarasehan forkom desa wisata dan forkom pokdarwis Kab. Kulon

Progo6 kali        

    Penguatan kelembagaan desa wisata dan menjalin jejaring dengan Jawa Tengah 1 kali            Temu desa wisata anggota MPU (Mitra Praja Utama) 1 kali        3.02.3.02.01.01.21.02 Peningkatan Kwalitas Usaha dan Jasa Pariwisata Legalitas perijinan usaha pariwisata 4 usaha pariwisata 21,570,000 31,039,900 0 52,609,900    Data base usaha jasa pariwisata 1 dokumen            Sosialisasi Standarisasi UJP 1 angkatan 40 orang            Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Pariwisata 24 kali            Penyusunan Perbup TDUP (13 jenis UJP, 56 sub jenis UJP) 1 dokumen        3.02.3.02.01.01.21.03 Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pengembangan PariwisataPelatihan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata (Pelayanan Prima, Kuliner, Bahasa Asing(Inggris))

3 pelatihan 14,160,000 207,935,900 0 222,095,900

    Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang            Pendampingan Desa Wisata Nglinggo, Kalibiru, Kedung Pedut (pelatihan kuliner,

homestay, bahasa asing(Inggris)) dan bantuan peralatan kuliner dan homestay3 lokasi        

    Sarasehan Pengembangan Wisata Perdesaan (bagi perangkat desa) 100 orang        

IV - 61

Page 106: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PERTANIANNAMA SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGANJUMLAH BELANJA : 16,571,438,060

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

3.03.3.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 51,600,000 537,560,400 0 589,160,4003.03.3.03.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap,alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan

bahan pustaka12 Bulan 0 345,431,750 0 345,431,750

3.03.3.03.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (15 orang) 12 Bulan 51,600,000 5,087,250 0 56,687,2503.03.3.03.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 187,041,400 0 187,041,4003.03.3.03.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 524,009,400 344,034,250 868,043,650

3.03.3.03.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pembelian sarana kantor 3 unit sepeda motor, 8 unit meja kerja 1/2 biro, 4 unit mejarapat, 14 unit kursi susun/kursi rapat, 10 unit kursi kerja, 1 set meja kursi tamu, 2unit filling cabinet, 1 unit almari obat, 2 unit AC 1 1/2 PK, 6 unit AC 1 PK, 7 unitlaptop, 2 unit komputer PC, 6 unit printer, 2 unit LCD, 1 unit TV LED, 1 unit tempatparkir

70 Unit 0 0 344,034,250 344,034,250

3.03.3.03.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan 5 unit aset gedung, 4 unit gedung UPTD, 12 unit gedung BPP, 9 unitkendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 3, 195 unit kendaraan roda 2, 6 unit AC, 3kursi kerja, 3 meja kerja, 4 unit CPU, 5 unit laptop, 4 unit printer, Rehab gedungsekretariat 1 unit, rehab plafon ex gedung kp4k 1 unit

256 unit 0 524,009,400 0 524,009,400

3.03.3.03.01.01.12 Program Perencanaan Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 24,983,000 137,989,850 0 162,972,850

3.03.3.03.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana kerja dan Renstra SKPD 3 Dokumen 9,915,000 27,775,500 0 37,690,5003.03.3.03.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan capaian kinerja keungan 4 Dokumen 2,472,000 7,668,600 0 10,140,6003.03.3.03.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan

Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD19 Dokumen 7,095,000 27,661,750 0 34,756,750

3.03.3.03.01.01.12.04 Pengumpulan dan penyusunan data statistik Data statistik urusan pertanian dan pangan serta Dokumen Action Plan KawasanPertanian

3 Dokumen 5,501,000 74,884,000 0 80,385,000

3.03.3.03.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 12,705,000 17,345,000 0 30,050,000

3.03.3.03.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar, kursus, diklat, bimtek 13 orang 0 8,000,000 0 8,000,0003.03.3.03.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional Lewat

angka kreditPenyusunan DUPAK Pegawai Fungsional 92 0rang 12,705,000 9,345,000 0 22,050,000

3.03.3.03.01.01.33 Program Peningkatan Produksi dan MutuProduk Tanaman Pangan

Cakupan peningkatan produktivitas ketersediaan sarpras dan kualitas hasiltanaman pangan

50.26 % 148,395,000 5,066,466,075 0 5,214,861,075

3.03.3.03.01.01.33.02 Penanganan Pasca Panen, Pengolahan danPemasaran Hasil Tanaman Pangan

Pembangunan Dryer, Gapoktan Makmur Sejahtera, Tuksono, Sentolo 1 unit 71,775,000 494,910,100 0 566,685,100

    Threser bermotor dan terpal /Deklit bagi KT Tani Mulyo, Sebokarang, Wates (3 unit);KT Sido Dadi, Serang, Sendangsari, Pengasih (3 unit) ; KT Ngudi Rahayu, Gegulu,Gulurejo, Lendah (3 unit); KT Rukun Tani, Gorolangu, Sidoharjo, Samigaluh (3 unit)

12 unit        

    Bimbingan teknis peningkatan mutu hasil tanaman pangan 1 kali            Pengembangan pelayanan informasi harga pasar tanaman pangan 12 kec            Penanganan Tata Kelola dan Opcup Beras Daerah, di 1)Gapoktan Panca

Manunggal, Sogan, Wates 2).Gapoktan Makmur Sejahtera, Kalisoka, Tuksono,Sentolo 3).Gapoktan Sido Maju, Cerme, Panjatan 4)Gapoktan Among Tani,Kedundang, Temon 5)Gapoktan Sari Mulyo, Kedungsari, Pengasih 6) GapoktanNgestiraharjo, Ngestiharjo, Wates (DANA PEMBERDAYAAN)

6 Gapoktan        

    Inventarisasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil 12 Kecamatan            Inventarisasi pelaku usaha pengolahan hasil tanaman pangan 12 Kecamatan            Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa            Fasilitasi pemasaran hasil tanaman pangan (promosi) 2 kali        3.03.3.03.01.01.33.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan 40 kali 35,430,000 520,396,050 0 555,826,050

IV - 62

Page 107: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Pelestarian Padi Lokal Menor di KT Maju, Demen, Wijimulyo, Nanggulan 1 Kel            Pengadaan stok pestisida dan perlengkapan pengendalian OPT 1 Unit            Koordinasi penangkar benih 3 kali            Percontohan Pertanian Modern (arah organik)di Gapoktan Jatimakmur, Jatirejo,

Lendah50 ha        

    Fasilitasi sarana produki cetak sawah baru di 1) KT Ngudi Rukun, Paingan,Sendangsari, Pengasih (19 Ha); 2) P3A Sidorejo, Gedangan, Kaliagung, Sentolo(9Ha); 3) KT Harapan Makmur, Kaliagung, Sentolo (1 Ha) 4) KT Permaden Rejo,Salamrejo, Sentolo (1 Ha) 5) KT Mekar Sari, Demangrejo, Sentolo (1 Ha) 6) KTSubur, Banyuroto, Nanggulan (5 Ha) 7) P3A Sekar Mulyo, Lengkong, Donomulyo,Nanggulan (34 Ha)

70         

    Pengembangan Tanaman Kacang Tanah : 1) KT. Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,Kalibawang (20 Ha). 2) KT. Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo (4 Ha). 3)KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha). 4) KT Marsudi Mulyo,Penggung, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha)

30 Ha        

3.03.3.03.01.01.33.03 Pengembangan Sarana dan PrasaranaMendukung Produksi Tanaman Pangan

Pembangunan Saluran Tersier, P3A Sekar Mulyo, Donomulyo, Nanggulan. 1 unit 41,190,000 4,051,159,925 0 4,092,349,925

    Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A            Pemberdayaan GP3A 16 GP3A            Pemberdayaan P3A 50 P3A            Pendampingan kelompok tani/P3A pengelola lahan dan air (Pelatihan teknis

Optimasi Lahan dan Air untuk Pengembangan Agribisnis)2 P3A        

    Pembangunan Jalan Usaha Tani di GP3A Pemasa Raharja, Pengasih, Pengasihdan GP3A Niten, Giripurwo, Girimulyo (WISMP Dana Investasi Agribisnis)

2 unit        

    Bantuan hand traktor kecil bagi: 1)KT Lumintu, Banaran Sidomulyo Pengasih, 2)KTAkrab, Balong VII Banjarsari Samigaluh, 3)KT Trikrido Manunggal, KlendrekanBanjarsari Samigaluh, 4)KT Manunggal, Separang Pagerharjo Samigaluh, 5)KTKarya Tani Gegerbajing Pagerharjo, Samigaluh, 6)KT Ngudi Mulyo, NgemplakPagerharjo Samigaluh, 7)KT Sido Rukun Nglambur Sidoharjo Samigaluh, 8)KTAkrab, Gebang Sidoharjo Samigaluh, 9)KT Margo Mulyo, Nungkep SidoharjoSamigaluh, 10)KT Krido Martani, Canden Ngargosari Samigaluh, 11)KT GuyupKarang Gerbosari Samigaluh, 12)KT Marem, Jetis Gerbosari Samigaluh, 13)KTNgudi Makmur, Ngesong Giripurwo Girimulyo, 14)KT Langgeng Promasan,Banjaroya Kalibawang, 15)KT Suko Mertani, Karanganyar Giripurwo Girimulyo,16)Gapoktan Argomakmur, Purwosari, Girimulyo

16 unit        

    Fasilitasi klinik PHT untuk KT Ngudi Lestari, Sadang, Tanjungharjo, Nanggulan 1 unit            Fasilitasi RPT berupa kendaraan roda 3 untuk KT Martani, Dobangsan, Giripeni,

Wates1 unit        

    Bantuan rumah Burung Hantu di KT Margo Rukun, Cepitan, Wijimulyo, Nanggulan 15 unit            Pembinaan UPJA 24 kali            Pelatihan Operator Alat Mesin Pertanian Modern 3 kali            Pembangunan Dam Parit (DAK 2017) 1)KT. Ngudi Rejeki, Sebo, Sidoharjo,

Samigaluh 2). KT Prasojo, Jobolawang, Pagerharjo, Samigaluh 3).KT Maju, Sendat,Gerbosari, Samigaluh 4)KT Suka Makmur, Nglotak, Kaliagung, Sentolo 5). KT NgudiRahayu, Kaliapak, Banjarsari, Samigaluh 6) KT Ngudi Makmur, Jarakan,Kebonharjo, Samigaluh

6 unit        

    Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (DAK 2017) 1)KT Bulak Cilik, Dusun II,Tayuban, Panjatan 2)KT Mekar Sari, Kenteng, Demangrejo, Sentolo 3)KT SidoMakmur, Karangpatihan, Demangrejo, Sentolo 4)KT Tani Maju, Kalisoka, Tuksono,Sentolo 5)KT Sido Kopen, Klegen, Sendangsari, Pengasih

5 unit        

3.03.3.03.01.01.34 Program Peningkatan Produksi dan MutuProduk Holtikultura

Capaian peningkatan produktifitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasilholikultura

50.6 % 33,125,000 1,666,724,150 0 1,699,849,150

3.03.3.03.01.01.34.01 Peningkatan Produksi Hortikultura SL GAP Tanaman Durian 1 unit 16,395,000 1,172,645,900 0 1,189,040,900    Saprodi dan peralatan pengembangan Bawang Merah di KT Sido Makmur,

Klumutan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha) dan di KT Karya Makmur, Pergiwatu Wetan,Srikayangan, Sentolo (5 Ha)

10 ha        

IV - 63

Page 108: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    SL GAP Tanaman Bawang Merah 1 unit            Saprodi pengembangan cabe merah di 1). KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,

Girimulyo 2). KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 3). KT. MarsudiMulyo, Penggung, Giripurwo, Girimulyo, 4). KT Sido maju, Tonogoro, Banjaroya,Kalibawang (DANA PEMBERDAYAAN)

5 Ha        

    Pengembangan pepaya unggul di 1) KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,Girimulyo 2). KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 3). KT. MarsudiMulyo, Penggung, Giripurwo, Girimulyo, 4). KT Sido maju, Tonogoro, Banjaroya,Kalibawang (DANA PEMBERDAYAAN)

7 Ha        

    Gerakan pengendalian OPT tanaman hortikultura 48 kali            Pendampingan kelompok pelaksana kegiatan PLKSDA BM, 1). KT Sidodadi,

Pucanggading, Hargomulyo, Kokap 2). KT Tani Maju, Grindang, Hargomulyo, Kokap3). KT Tani Makmur, Taman, Purwoharjo, Samigaluh 4). KT Panca Karya, Tegiri Idan Tegiri II, Hargowilis, Kokap 5). KT Ngudi Mulyo, Penjalin, Donomulyo,Nanggulan 6). KT Maju, Sangkrek, Hargorejo, Kokap 7). KT Serbaguna, Semawung,Banjaroya, Kalibawang 8). KT Sedyo Makmur, Kempong, Banjaroyo, Kalibawang

8 kelompok        

    Pemeliharaan Tanaman Durian di 1) KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroya,Kalibawang ; 2) KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 3). KT. BanjarMulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 4). KT. Marsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,Girimulyo,

35 Ha        

    Pengembangan Kawasan Durian di 1) KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,Girimulyo (3 Ha) 2). KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (2 Ha)

5 Ha        

    Fasilitasi sarpras budidaya (kultivator) 1) KT Bangun Karyo ; Garongan, Panjatan, 2)KT Sido Makmur ; Klumutan, Srikayangan, Sentolo 3) KT Karya Makmur ; PergiwatuWetan, Srikayangan, Sentolo

3 unit        

    Pembangunan Jalan Produksi Kawasan Hortikultura, KT Margi Raharjo, Soropadan,Tawangsari, Pengasih

1 unit        

3.03.3.03.01.01.34.02 Penanganan Pasca Panen, Pengolahan danPemasaran Hasil Hortikultura

Pendampingan kelompok pembudidaya durian di Banjaroyo, Kalibawang danHargotirto Kokap di 1) KT Serbaguna, Semawung, Banjaroyo, Kalibawang 2) KTSido Makmur, Puguh, Banjaroyo, Kalibawang, 3) KT Giri Bakti, Dlingseng,Banjaroyo, Kalibawang, 4) KT Sedyo Makmur, Kempong, Banjaroyo, Kalibawang 5)KT Sido Dadi, Pranan, Banjaroyo, Kalibawang 6). KT Mamrih Subur, Kajoran,Banjaroyo, Kalibawang 7). KT Nira Manis, Sungapan II, Hargotirto, Kokap 8). KTNgudi Subur, Crangah, Hargotirto, Kokap dan kelompok pengolah bawang merah diBumirejo, Lendah dan Triharjo, Wates. 1). KT Ngudi Makmur, Seworan, Triharjo,Wates 2). KT Grengseng, Bumirejo, Lendah dan pengolahan durian di 1) KT SidoMaju, Tonogoro, Banjaroyo, Kalibawang

11 Kelompok 16,730,000 494,078,250 0 510,808,250

    Bantuan peralatan pengolahan durian di KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,Kalibawang

1 Kelompok        

    Bantuan peralatan pasca panen durian di 1) KT Serbaguna, Semawung, Banjaroyo,Kalibawang 2) KT Sido Makmur, Puguh, Banjaroyo, Kalibawang 3) KT Giri Bakti,Dlingseng, Banjaroyo, Kalibawang 4) KT Sedyo Makmur, Kempong, Banjaroyo,Kalibawang 5) KT Sido Dadi, Pranan, Banjaroyo, Kalibawang 6). KT Mamrih Subur,Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang 7). KT Nira Manis, Sungapan II, Hargotirto, Kokap8). KT Ngudi Subur, Crangah, Hargotirto, Kokap

8 Kelompok        

    Bantuan peralatan pengolahan bawang merah di 1) KT Ngudi Makmur, Seworan,Triharjo, Wates 2) KTGrengseng, Bumirejo, Lendah

2 Kelompok        

    Bimbingan Teknis pengolahan bawang merah di 1). KT Ngudi Makmur, Seworan,Triharjo, Wates 2). KT Grengseng, Bumirejo, Lendah

2 Kelompok        

    Pengembangan Pelayanan informasi harga pasar komoditas hortikultura 12 Kecamatan            Fasilitasi pemasaran hasil komoditas hortikultura (promosi) 2 kali        3.03.3.03.01.01.35 Program Peningkatan Produksi dan Mutu

Produk PerkebunanCapaian peningkatan produksi komoditas perkebunan prioritas daerah 50.44 % 16,000,000 390,139,400 0 406,139,400

3.03.3.03.01.01.35.02 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Saprodi intensifikasi tanaman kakao KT Andum Rejeki Padaan Ngasem,Banjarharjo, Kalibawang

10 Ha 9,730,000 148,988,400 0 158,718,400

    Bimbingan Teknis pembibitan tanaman Teh 1 Kelompok        

IV - 64

Page 109: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Pembangunan Irigasi Air Permukaan di KT Tegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh

1 unit        

3.03.3.03.01.01.35.01 Penangananan Pasca Panen Pengolahan danPemasaran Hasil Perkebunan

Fasilitasi Pengolahan kakao, KWT Pawon Gendis, Salak Malang, Banjarharjo,Kalibawang

1 kelompok 6,270,000 241,151,000 0 247,421,000

    Fasilitasi Pengolahan teh sangan, KT. Tegal Subur, Nglinggo Timur, Pagerharjo,Samigaluh

1 kelompok        

3.03.3.03.01.01.36 Program Peningkatan Produksi danPemasaran Hasil Peternakan

Capaian peningkatan produksi ternak 96.35 % 74,817,000 2,903,010,810 4,160,458,000 7,138,285,810

3.03.3.03.01.01.36.02 Penanganan Pasca Panen dan PengembanganUsaha Peternakan

Pendampingan perijinan usaha peternakan 24 kali 21,070,000 214,868,400 0 235,938,400

    Pengiriman peserta lomba 2 kali            Temu usaha 2 kali            Pelaksanaan kontes ternak (kambing PE) 4 kategori dan kontes Sapi Potong 6

kategori10 kategori        

    Fasilitasi permodalan usaha peternakan 39 kelompok            Jumlah kelompok yang dibina 39 kelompok            Bimtek Kelompok Penerima Hibah Ternak 39 kelompok        3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan Pasar Hewan Terfasilitasinya operasional RPH dan Pasar Hewan 12 bulan 19,437,000 103,647,900 0 123,084,9003.03.3.03.01.01.36.01 Peningkatan Produksi Peternakan Seleksi bibit sapi potong 6 kategori 21,235,000 2,529,894,010 0 2,551,129,010    Pengadaan bibit unggul sapi potong 1)KT. Akrab, Balong VII, Banjarsari, Samigaluh

2)KT. Mudo Prasojo, Pundak Kidul, Kembang, Nanggulan 3)KT. Legowo, Sedan,Sidorejo, Lendah 4)KT. Maju Jaya, Blumbang, Banjararum, Kalibawang 5)KT. NgudiRahayu, Dusun III, Bugel, Panjatan 6)KT. Andinisari, Ngramang, Kedungsari,Pengasih 7) KT. Lestari, Pringapus, Giripurwo, Girimulyo 8)KT. Tani Rejo, Janten,Janten,Temon 9)KT. Ngudi Makmur, Bendungan Lor, Bendungan, Wates 10)KT.Timbul Harjo, Pulo, Gulurejo, Lendah 11)KT. Rejo Tani, Dlingo, Banyuroto,Nanggulan 12)KT. Cinde Laras, Pendem, Sidomulyo, Pengasih 13)KT. Ngudi Mulyo,Dusun XII, Krembangan, Panjatan 14)KT. Manunggal, Mertan, Sukoreno, Sentolo15)KT. Martani, Dobangsan, Giripeni,Wates 16)KT. Maju Binangun, Sembungan,Gulurejo, Lendah 17)KT. Adem Tani, Seling, Temon Kulon, Temon 18)KT. Bangun,Ledok, Sidorejo, Lendah 19)KT. Ngudi Mulyo, Prembulan, Pandowan, Galur 20)KT.Ngudi Rahayu, Dusun I, Pandowan, Galur 21)KT. Sinar Mataram I, Granti Kulon,Ngestiharjo, Wates 22)KT. Angesti Bumi, Semagung, Banjaroyo, Kalibawang 23)KT. Tani Jaya, Sogan 2, Sogan, Wates 24) KT. Ngudi Makmur, Krebet, Tuksono,Sentolo

120 ekor        

    Pengadaan semen beku ternak sapi potong untuk Paguyuban Petugas InseminasiBuatan

2900 dosis        

    Pengembangan domba 1) KT. Bina Tani II, Dk II, Nomporejo, Galur 2) KT. Bulu Rejo,DK XI, Pleret, Panjatan

2 kelompok        

    Pengembangan unggas 1)KT. Margo Agung, Beji, Banjaroyo, Kalibawang 2) KT.Tani Mulyo, Jogahan, Temon Wetan, Temon 3)KWT. Utari, Sebatang, Hargotirto,Kokap

3 kelompok        

    Pengembangan kambing 1) KT. Ngudi Raharjo, Ngrancah, Pendoworejo, Girimulyo2)KT. Suko Makmur, Girinyono, Sendangsari, Pengasih 3)KT. Sedyo Mulyo,Semaken I, Banjararum, KAlibawang 4)KT. Kartika Tani, Bayeman, Sindutan,Temon 5)KT. Kandeg Rejo, DK VI, Pleret, Panjatan 6)KT. Ngudi Rukun,Sumurmuling, Gulurejo, Lendah 7)KT. Tunas Muda, Manggis, Gerbosari, Samigaluh8)KT. Harapan Mulya, Karang Wetan, Donomulyo, Nanggulan 9)KT. Rejo Mulyo,Klewonan, Triharjo, Wates 10) KT. Maju Lancar, Jelok, Sentolo, Sentolo 11)KT.Adem ayem, Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap

11 kelompok        

3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan sarana prasarana pemasaranhasil peternakan

Tersusunnya Review DED Pasar Hewan Pengasih 1 dokumen 13,075,000 54,600,500 4,160,458,000 4,228,133,500

    Terlaksananya pengembangan Pasar Hewan Pengasih 1 paket            Terbangunnya Jalan dan Jembatan Pasar Hewan Pengasih 1 paket        3.03.3.03.01.01.37 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)Capaian kesehatan ternak dan kesmavet 90.99 % 59,025,000 403,050,725 0 462,075,725

IV - 65

Page 110: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

3.03.3.03.01.01.37.03 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Pemantauan penyakit hewan menular 24 kali 16,740,000 47,260,000 0 64,000,000    Sosialisasi Penyakit hewan menular 3 kali            Pemantauan peredaran obat hewan 6 kali            Pengawasan pos lalu lintas ternak 4 kali        3.03.3.03.01.01.37.04 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di

UPTD wilayah utaraPelayanan kesehatan hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD puskeswanwilayah utara

12 bulan 7,350,000 115,650,000 0 123,000,000

3.03.3.03.01.01.37.05 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan diUPTD wilayah tengah

Pelayanan kesehatan hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD puskeswanwilayah tengah

12 bulan 8,265,000 99,735,000 0 108,000,000

3.03.3.03.01.01.37.06 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan diUPTD wilayah selatan

Pelayanan kesehatan hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD puskeswanwilayah selatan

12 bulan 7,500,000 73,499,850 0 80,999,850

3.03.3.03.01.01.37.01 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil OlahanPeternakan

Pelatihan masyarakat dalam pengolahan hasil peternakan 25 orang 6,645,000 13,790,875 0 20,435,875

    Uji produk pangan asal hewan dari pemalsuan dan cemaran mikroba 105 sampel        3.03.3.03.01.01.37.02 Kesehatan Masyarakat Veteriner Pemantauan hewan qurban dan pemantauan peredaran panagn asal hewan 24 kali 12,525,000 53,115,000 0 65,640,000    Sosialisasi dalam penanganan hewan qurban dalam peduli ASUH dan dalam

penyakit zoonosa75 orang        

IV - 66

Page 111: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PERDAGANGANNAMA SKPD : DINAS PERDAGANGANJUMLAH BELANJA : 34,969,187,871

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

3.06.3.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 48,000,000 356,256,850 0 404,256,8503.06.3.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran ( Honorarium Non PNS ) Bahan Kantor ( ATK, Cetak,

Penggandaan dan Surat Kabar ) Peralatan Kantor dan Cetak Karcis retribusi Pasarserta karcis tera.

12 bulan 0 265,158,300 0 265,158,300

3.06.3.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (12 orang ) 12 bulan 48,000,000 1,099,350 0 49,099,3503.06.3.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapar koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 89,999,200 0 89,999,2003.06.3.06.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 88.21 % 0 410,500,000 453,100,000 863,600,000

3.06.3.06.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya kendaraan dinas roda empat untuk (2 unit), printer (4 unit), AC 2 PK(1unit), meja kursi tamu (1 set), gordyn (1 set)

9 unit 0 0 453,100,000 453,100,000

    tersedianya peralatan perkantoran untuk UPTD Metrologi: kursi susun (10 buah);meja komputer (1 buah); kursi komputer (1 buah); filling kabinet 4 laci (2 buah);papan tulis whiteboard berkaki (1 buah); komputer PC (1 unit); laptop/netbook (1unit); mesin ketik manual (1 buah); kalkulator 16 digit (1 buah); printer (1 buah); AC2 PK (2 buah); wireless (1 buah)

23 buah        

3.06.3.06.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran listrik,air,telepon,internet untuk Pemeliharaan 22 unit kendaraan dinas,1 unit gedung kantor, 10 unit komputer, 3 unit mesin ketik, 5 unit kipas angin;terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perizinankendaraan, rekening telepon, listrik, air); tersedianya peralatan pemeliharaangedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan), serta BBM kendaraan operasional

41 unit 0 410,500,000 0 410,500,000

3.06.3.06.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 21.43 % 15,804,000 34,745,700 0 50,549,700

3.06.3.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renstra SKPD 1 Dokumen 9,480,000 21,520,000 0 31,000,000    Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen            Renja Perubahan Tahun 2017 1 Dokumen        3.06.3.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan 4 Dokumen 4,644,000 6,905,700 0 11,549,7003.06.3.06.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, LKjIP, laporan tahunan, Profil

Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD19 Dokumen 1,680,000 6,320,000 0 8,000,000

3.06.3.06.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 3,120,000 11,780,000 0 14,900,000

3.06.3.06.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewatangka kredit

Pegawai yang dinilai angka kreditnya 2 orang 3,120,000 1,780,000 0 4,900,000

3.06.3.06.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengawai mengikuti kursus/ diklat barang jasa 4 Orang 0 10,000,000 0 10,000,0003.06.3.06.01.01.20 Program Pengelolaan Pasar Tradisional Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional 39.03 % 709,746,000 487,639,250 30,702,980,796 31,900,366,0463.06.3.06.01.01.20.09 Pembinaan Pelayanan dan Pengendalian

Perijinan Penggunaan Sarana Pasar Tradisional diUPTD Pasar Wilayah Selatan

Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih (19 pasar). 479 unit 9,792,000 40,486,800 0 50,278,800

    Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat mendirikanbango)

2502 ijin        

    Terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan perijinan(19 pasar) 8 kali            Pemeliharaan ringan Pasar Kranggan, Pasar Bangeran, Pasar Kasihan, Pasar

Wates, Pasar Pripih, Pasar Glaeng, Pasar Burung, Pasar Brosot.8 Pasar        

3.06.3.06.01.01.20.15 Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar WilayahUtara

Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus parkir di 13 pasar 12 bulan 24,946,000 48,594,000 0 73,540,000

    Tersedianya seragam petugas pemungut 16 buah            Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang        3.06.3.06.01.01.20.08 Pembinaan Ketertiban, Keamanan, Kebersihan

dan Keindahan PasarTersosialisasinya keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan bangunan danfasilitas pasar

120 orang 563,622,000 82,196,000 13,900,000 659,718,000

IV - 67

Page 112: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terbayarnya honor petugas kebersihan, keamanan, dan ketertiban di 32 pasar 12 bulan            Tertibnya pedagang pasar 12 pasar            Penyediaan tabung pemadam kebakaran 9 unit            Penyediaan peralatan keamanan pasar 62 buah        3.06.3.06.01.01.20.10 Pembinaan Pelayanan dan Pengendalian

Perijinan Penggunaan Sarana Pasar Tradisional diUPTD Pasar Wilayah Utara

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih (13 pasar) : gathul (13buah); arit (13 buah); pacul sambung (10 buah); sapu lidi (27 buah); serok (22buah); sepatu boat (22 buah); kaos (22 buah)

129 unit 12,825,000 21,194,200 0 34,019,200

    Terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan perijinan (13 pasar). 8 kali            Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat mendirikan

bango) Terpeliharanya 5 Pasar tradisional UPTD wilayah Utara1650 ijin        

    Pemeliharaan Ringan Pasar Samigaluh, Pasar Jagalan. Pasar Kenteng, PasarNganggrung, Pasar Menguri

5 Pasar        

3.06.3.06.01.01.20.16 Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar WilayahSelatan

Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus parkir di 18 pasarpemakaiankekayaan daerah di pasar, dan pembayaran bagi hasil tempat khusus parkir di 19pasar

12 bulan 31,008,000 74,072,000 0 105,080,000

    Tersedianya seragam petugas pemungut retribusi 19 buah            Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang        3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan informasi pasar

tradisional.Tersusunnya Database Pasar Tradisional 1 dokumen 25,353,000 40,333,600 0 65,686,600

3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan dan RehabilitasiPasar tradisional

Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar 27,650,000 79,663,650 30,689,080,796 30,796,394,446

    Pembangunan Pasar Percontohan Sentolo 1 Pasar            Rehabilitasi Pasar Ngangrung 1 Pasar            Rehabilitasio Pasar Jombokan 1 Pasar            Rehabilitasi Pasar Menguri 1 Pasar            Rehabilitasi Pasar Clereng 1 Pasar            Rehabilitasi Pasar Dekso 1 Pasar            Rehabilitasi Pasar Samigaluh 1 Pasar            Rehabilitasi Pasar Bangeran 1 Pasar            Rehabilitasi Pasar Kasihan 1 Pasar            Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan            Pembangunan Pasar Nanggulan (Dana DAK) 1 pasar        3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen usaha bagi pedagang

pasarTerlatihnya pedagang pasar tentang manajemen usaha 100 orang 14,550,000 101,099,000 0 115,649,000

    Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat 1 even            Pembentukan APPSI 2 pasar            Terlatihnya pedagang di dalam pasar katagori miskin produktif tentang usaha dan

kewirausahaan80 orang        

3.06.3.06.01.01.23 Program Pengembangan Usaha Perdagangan Capaian pengembangan usaha perdagangan 3.53 % 60,981,000 1,113,575,775 560,958,500 1,735,515,2753.06.3.06.01.01.23.01 Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki Lima pendampingan; penataan dan penyaluran bantuan alat bagi PKL (miskin produktif):

1.Sri Handayani (Kempong, Banjaroya, Kalibawang), 2.Sri Lestari (Pantog Kulon,Banjaroya, Kalibawang), 3.Sugiyono (Pantog Wetan, Banjaroya, Kalibawang),4.Hartono (Pantog Wetan, Banjaroya, Kalibawang), 5.Ngatiyah (Pantog Wetan,Banjaroya, Kalibawang), 6.Edy Daryanto (Promasan, Banjaroya, Kalibawang),7.Noto Suyitno (Promasan, Banjaroya, Kalibawang), 8.Miyanto (Klangon, Banjaroya,Kalibawang), 9.Eram Pramono (Kempong, Banjaroya, Kalibawang), 10.Sriyati(Padaan Wetan, Banjarharjo,Kalibawang); 11.Supardi (Duwet,Banjarharjo,Kalibawang); 12.Parkojah (Srandu, Banjarharjo,Kalibawang);13.Sukaesi (Gerpule, Banjarharjo,Kalibawang); 14.Sri Lestari (Demangan,Banjarharjo,Kalibawang); 15.Sumartoyo (Sayangan, Banjararum, Kalibawang),16.Sukidjo (Kisik, Banjararum, Kalibawang), 17.Paeran (Jogobayan, Banjararum,Kalibawang), 18.Martodikromo (Ngipikrejo, Banjararum, Kalibawang), 19.RahayuSubagiyo (Ngipikrejo II, Banjararum, Kalibawang), 20.Sulardi (Semaken III,Banjararum, Kalibawang),

20 PKL 6,740,000 520,299,650 0 527,039,650

IV - 68

Page 113: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    21.Isriyadi (Selong, Palihan, Temon), 22.Sutono (Sidetan, Kalidengen, Temon),23.Teguh Raharjo (Karangwuluh Kidul, Karangwuluh, Temon), 24.Sadilah (Sidatan,Temon), 25.Siti Murni (Sidatan, Temon), 26.Fadilah (Sindutan B, (Sidatan, Temon),27.Yusuf Effendi W. (Kedundang II, Kedundang, Temon), 28.Wahyono (KedundangII, Kedundang, Temon), 29.Doni Rakasiwi (Nagung, Kedundang, Temon),30.Tumijan (Pancengan, Kedundang, Temon), 31.Tuginem (Panduwan, Kedundang,Temon), 32.Lilik Anjori (Polodadi, Kulur, Temon), 33.Sunarni (Dabag I, Plumbon,Temon), 34.Susanto (Batikan I, Demen, Temon), 35.Sujanto (Batikan II, Demen,Temon), 36.Sarmi (Dukuh I, Demen, Temon), 37.Umi Rominah (Dukuh I, Demen,Temon), 38.Suyanti (Dukuh I, Demen, Temon), 39.Ropingantun (Dukuh II, Demen,Temon), 40.Sarjiyah (Dukuh II, Demen, Temon),

20 PKL        

    41.Heru Widiyanto (Nomporejo, Galur), 42.Sumiyati (Kranggan Kulon, KrangganGalur), 43.Budi Supriyanto (Bantengan, Brosot, Galur), 44.Ngatinah (Jati, Banaran,Galur), 45.Lasono (Bunder, Banaran, Galur), 46.Sumardi (Sawahan, Galur),47.Amin Wahyuni (Sawahan, Galur), 48.Suratinah (Banaran, Galur), 49.Rusmiyati(Boro, Karangsewu, Galur), 50.Suparni (Boro, Karangsewu, Galur), 51.Sutijem(Boro, Karangsewu, Galur), 52.Budi Martono (Boro, Karangsewu, Galur), 53.DwiRiyanto (Sorogaten, Karangsewu, Galur), 54.Jumarini (Pandowan, Galur), 55.RiniSri H (Samiranan, Nomporejo, Galur), 56.Rukiyah (Sungapan, Tirtorahayu, Galur),57.Rumijem (Patuk, Tirtorahayu, Galur), 58.Turmudi (Patuk, Tirtorahayu, Galur),59.Dina (Patuk, Tirtorahayu, Galur), 60.Imam Mursahid (Patuk, Tirtorahayu, Galur),

20 PKL        

    61.Saminem (Kalibondol, Sentolo), 62.Rikadiran (Kentheng, Sentolo), 63.Partinah(Banaran, Demangrejo, Sentolo), 64.Suwarsih (Banaran, Demangrejo, Sentolo),65.Suyanti (Giling, Tuksono, Sentolo), 66.Sepiyem (Giling, Tuksono, Sentolo),67.Ponijo (Tuksono, Sentolo), 68.Margosusy (Tuksono, Sentolo), 69.Imam Rayanto(Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo), 70.Muklisin (Bantar Kulon, Banguncipto,Sentolo), 71.Purwanto (Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo), 72.Kemirah (BantarKulon, Banguncipto, Sentolo), 73.Sumartini (Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo),74.Sutiyo (Bantarejo, Banguncipto, Sentolo), 75.Widodo (Banaran Kidul,Banguncipto, Sentolo), 76.Tiyah (Giyoso, Salamrejo, Sentolo), 77.Lasmi(Sidowayah, Sukoreno, Sentolo), 78.Warsilah (Kalimenur, Sukoreno, Sentolo),79.Welas (Blimbing, Sukoreno, Sentolo), 80.Ruti (Blimbing, Sukoreno, Sentolo).

20 PKL        

3.06.3.06.01.01.23.03 Pembinaan Usaha Perdagangan pembinaan ijin usaha perdagangan 345 Rekom 6,860,000 57,719,825 0 64,579,825    Penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundangan usaha perdagangan 100 orang            Terselenggarannya bantuan peralatan usaha perdagangan kepada 1. Kelompok

sidodadi, geden, Sidorejo, Lendah; 2. Kelompok Dawet Segar, Ngentakrejo,Ngentakrejo, Lendah; 3. Kelompok Berkah Jaya, Kriyanan, Wates, Wates, 4. Lestari,Kriyanan, Wates; 5. Kelompok Wira Usaha Mandiri, Sabrang,Giripurwo,Girimulyo,Kelompok Langgeng plampang 1 Kalirejo,Kelompok sejahteraplampang 2 Kalirejo,Kelompok raharjo sengir Kalirejo,Kelompok abadi sangon 1Kalirejo,Kelompok ngudi rejeki sangon 2 Kalirejo,Kelompok ngudi lestari sangon 2Kalirejo

11 kelompok        

    Terselenggaranya pembaharuan data pedagang di luar pasar 1 dokumen        3.06.3.06.01.01.23.04 Pembinaan Pengembangan Produk Unggulan dan

Ekspor ImportTerselenggarannya monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor kabupaten kulon progo12 kec

12 bulan 4,605,000 13,029,700 0 17,634,700

    Terbinanya 30 pelaku usaha perdagangan dengan tingkat pemahaman tentangpemasaran on line

30 orang        

3.06.3.06.01.01.23.05 Pengembangan Kelembagaan KerjasamaKemitraan

Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo dan Rest Area 12 Bulan 0 31,412,000 0 31,412,000

    Terfasilitasinya kerjasama kemitraan usaha perdagangan 5 perjanjian        3.06.3.06.01.01.23.06 Pengawasan peredaran barang dan jasa. Terselenggarannya pemantauan dan pengawasan peredaran 3 barang penting dan

strategis12 bulan 12,851,000 20,149,000 0 33,000,000

    Terselenggarannya pemantauan dan pengawasan peredaran barang dan jasa 9barang kebutuhan pokok

12 bulan        

3.06.3.06.01.01.23.09 Pembinaan, Pengendalian dan PengawasanKemetrologian.

Terlaksananya penyuluhan kemetrologian 120 orang 14,466,000 82,590,450 560,958,500 658,014,950

    Database data UTTP di luar pasar 1 dokumen        

IV - 69

Page 114: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Pengadaan peralatan standard minimum unit metrologi legal: - alat uji dacin logam(1 set) - alat uji meteran kayu (1 set) - alat uji timbangan meja (2 set) - alat uji anaktimbangan (2 set) - perlengkapan pendukung sidang tera/tera ulang (1 set) - anaktimbangan 1mg-500mg (1 set) - alat uji pompa ukur BBM (1 set)

9 set        

    Cetak brosur 1000 lembar        3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran dan promosi

perdagangan.Terselenggarakannya kegiatan promosi produk melalui pameran dalam DIY dan luarDIY

7 Pameran 4,605,000 321,809,700 0 326,414,700

3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian. Terlaksananya peneraan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)bertanda tera sah

2500 UTTP 10,854,000 66,565,450 0 77,419,450

IV - 70

Page 115: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PERINDUSTRIANNAMA SKPD : DINAS PERDAGANGANJUMLAH BELANJA : 2,078,907,675

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

3.07.3.06.01.01.23 Program Pengembangan Industri Capaian pertumbuhan industri 67.41 % 43,138,000 2,035,769,675 0 2,078,907,6753.07.3.06.01.01.23.08 Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri

Berbasis Sandang,Kulit dan KerajinanPenyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan usaha industri melalui: 0  16,128,000 516,101,725 0 532,229,725

    1. Pelatihan peningkatan keterampilan pengrajin batik (25 orang); pelatihanpeningkatan keterampilan pengrajin bambu (15 orang); pelatihan peningkatanketerampilan pengrajin kerajinan serat tumbuhan (15 orang); pelatihan peningkatanketerampilan pengrajin olahan kayu (20 orang); pelatihan pembuatan cenderamata(20 orang); pelatihan peningkatan keterampilan pengrajin kerajinan olahan batu (15orang)

110 orang        

    2. Temu usaha produk kerajinan 2 angkatan [40 orang] 40 orang            3. Pembinaan manajemen produksi bagi penerima bantuan peralatan 30 orang            4. bantuan peralatan produksi kelompok IKM: 1. Jati Luhur (Karangasem,

Sidomulyo, Pengasih), 2. Bima Karya (Kepek, Pengasih, Pengasih), 3. RancangBangun Sejahtera (Tanggulangin, Sidomulyo, Pengasih), 4. Ari Jaya (Clapar II,Hargowilis, Kokap), 5. Makaryo Manunggal (Clapar III, Hargowilis, Kokap), 6. SukoMakmur (Girinyono, Sendangsari, Pengasih), 7. Soko Makaryo (Soko, Hargowilis,Kokap), 8. Sinar Jaya (Tegalsari, Jatirejo, Lendah), 9. Anpataka Stone (Berenan,Bendungan, Wates), 10. Ngudi Mulyo (Bulu, Giripurwo, Girimulyo), 11. RamiKencana (Kutogiri, Sidomulyo, Pengasih), 12. Bambu Kencana (Jangkang Kidul,Sentolo, Sentolo), 13. Sekar Bambu Asri (Kembang, Margosari, Pengasih), 14.Pringwulung (Banyunganti Kidul, Kaliagung, Sentolo), 15. Sukses (Kranggan, Galur)

15 kelompok IKM        

    5. Siaran radio 3 kali            7. Terkelolanya Kios Dekranasda Kab. Kulon Progo 12 bulan            6. Penyusunan booklet, leaflet, dan katalog 750 buah            8. Pendampingan penumbuhan dan pengembangan usaha 10 bulan        3.07.3.06.01.01.23.09 Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri

Berbasis Agro,Makanan dan MinumanPenyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan usaha industri melalui: 0  11,010,000 399,418,625 0 410,428,625

    1. Pelatihan peningkatan keterampilan pengrajin gula semut 2 angkatan [40 orang];Pelatihan keterampilan pengolahan pangan berbahan lokal [20 orang]; Pelatihanpengrajin tahu [20 orang]

80 orang        

    2. Temu usaha produk olahan kopi [20 orang]; temu usaha produk gula semut [20orang]

40 orang        

    3. Pembinaan penguatan kelembagaan sentra IKM 25 orang            4. Pembinaan manajemen produksi bagi penerima bantuan peralatan 28 orang            5. Pemberian bantuan peralatan produksi bagi kelompok IKM : 1. Nyawiji Mulyo

(Gunungkukusan, Hargorejo, Kokap), 2. Nira Gayuh Lestari (Turus, Tanjungharjo,Nanggulan), 3. Lancar (Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 4. Sangaji I (Sungapan I,Hargotirto, Kokap), 5. Giri Loji (Tegiri II, Hargowilis, Kokap), 6. Jatigiri Syafitri (TegiriII, Hargowilis, Kokap), 7. Nira Murni (Tegiri I, Hargowilis, Kokap), 8. Nira Nguri(Menguri, Hargotirto, Kokap), 9. Sari Manggar (Sebatang, Hargotirto, Kokap), 10.Sari Legen (Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 11. Sedyo Rukun (Keceme, Gerbosari,Samigaluh), 12. Kopi Lingga (Nglinggo Barat, Pagerharjo, Samigaluh), 13. KopiMoka Menoreh (Madigondo, Sidoharjo, Samigaluh), 14. Rosella Merah (Kepek,Pendoworejo, Girimulyo)

14 kelompok IKM        

    6. Pendampingan sentra IKM sebanyak 5 sentra 10 bulan            7. Pendampingan penumbuhan dan pengembangan usaha 10 bulan            8. Siaran televisi 1 kali        3.07.3.06.01.01.23.10 Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri

Berbasis Logam,Kimia dan AnekaPenyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan usaha industri melalui: 0  16,000,000 1,120,249,325 0 1,136,249,325

IV - 71

Page 116: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    1. Pembinaan penguatan kelembagaan sentra IKM 25 orang            2. Pembinaan manajemen produksi bagi penerima bantuan peralatan 3 kelompok            3. Pembinaan legalitas usaha dan peningkatan standar mutu 90 IKM            4. Pelatihan peningkatan keterampilan tukang kayu 15 orang            5. Sosialisasi legalitas kelompok 90 SKT            6. Penerapan Gugus Kendali Mutu 5 kelompok IKM            7. Pendampingan sentra IKM sebanyak 5 sentra 10 bulan            8. Pendampingan peumbuhan dan pengembangan usaha 10 bulan            9. Uji fisik produk 3 jenis            10. Pemberian bantuan peralatan produksi bagi kelompok IKM: 1. Clangkring

Welding Construction (Donomerto, Donomulyo, Nangguan), 2. Sido Maju (SeloTimur, Hargorejo, Kokap), 3. Selo Maju (Selo Barat, Hargorejo, Kokap)

3 kelompok        

    11. Peningkatan kapasitas sentra pande besi Bina Karya Klopo Sepuluh BendunganWates

1 sentra        

IV - 72

Page 117: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : TRANSMIGRASINAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIJUMLAH BELANJA : 223,286,600

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

3.08.2.01.01.01.21 Program Penempatan Transmigrasi Capaian penempatan transmigrasi 100 % 27,570,000 195,716,600 0 223,286,6003.08.2.01.01.01.21.01 Penyiapan Transmigran Jumlah calon transmigran yang dilatih 50 orang 13,040,000 63,219,000 0 76,259,000    Jumlah calon transmigran terseleksi 120 orang            Jumlah calon transmigran yang dibina 50 orang            Jumlah sosialisasi program transmigrasi 7 kali        3.08.2.01.01.01.21.02 Penyelenggaraan kerjasama transmigrasi Jumlah penjajakan kerjasama bidang transmigrasi 6 lokasi 5,970,000 31,676,000 0 37,646,000    Jumlah KSAD bidang transmigrasi 6 lokasi        3.08.2.01.01.01.21.03 Penempatan Transmigrasi Jumlah calon transmigran yang mendapat bantuan modal kerja 50 orang 8,560,000 100,821,600 0 109,381,600    Jumlah transmigran yang ditempatkan 50 orang        

IV - 73

Page 118: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAHJUMLAH BELANJA : 14,597,788,925

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 117,250,000 2,196,643,550 0 2,313,893,5504.01.4.01.03.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan

tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan dan BahanPustaka

12 bulan 1,450,000 695,439,450 0 696,889,450

    Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan

12 bulan        

    Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan

12 bulan        

    Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan

12 bulan        

    Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan)

12 bulan        

    Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan)

12 bulan        

    Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan dan BahanPustaka)

12 bulan        

    Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan dan BahanPustaka)

12 bulan        

    Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan dan BahanPustaka

12 bulan        

    Tersedianya jasa perkantoran (jasa, bahan, dan peralatan kantor) 12 bulan        4.01.4.01.03.01.01.27 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATK

Jasa Keuangan12 bulan 115,800,000 895,500 0 116,695,500

    Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan

12 bulan        

    Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan

12 bulan        

    Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan

12 bulan        

    Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan

12 bulan        

    Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan

12 bulan        

    Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan

12 bulan        

4.01.4.01.03.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan 0 1,500,308,600 0 1,500,308,600

    Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan        

    Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan        

    Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan        

    Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan        

IV - 74

Page 119: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan        

    Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan        

    Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi

12 bulan        

4.01.4.01.03.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 2,075,000 2,003,343,425 2,298,792,700 4,304,211,125

4.01.4.01.03.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 1 set meja RR. Menoreh (bentuk U), 30 bh kursi rapat RR. Menoreh, 1 unit mejakerja bupati, 2 unit kursi kerja (bupati dan wabub), 4 unit meja kerja (sekda danasda), 4 unit meja rapat (Bag.Pemerintahan dan Hukum), 63 bh kursi susun (asda33 bh, 15 bh Bag. Pemerintahan, 15 bh Bag. Hukum), 1 unit rak etalase, 1unit rakbuku,2 set perlengkapan dapur (bupati dan wabup), 3 set spring bed dankelengkapannya(2 bupati dan 1 wabup), 200 m gordyn dan vitrage Joglo RD Bupati,18 unit kend.roda 2 (9 bagian), komputer PC 16 unit ( 7 unit media center, 2 unitBag, Umum, 1 unit Bag. Organisasi, 5 unit RT, 1 unit Bag Perek.), 3 unit Laptop (2unit Bag. Umum, 1 unit Bag. RT), 4 unit printer (1 unit organisasi, 1 unit Bag.Perek,1 unit Bag.Umum, 1 Bag RT), 6 unit LCD (1 Bag.Pemerintahan, 1Bag. Hukum,1SAB, 2 RT, 1 Bag.Umum), 3 unit televisi (1 pos jaga setda, 1 staf ahli, 1 RD Wabup),1 unit antena parabola G. Binangun I, 1 unit mesin pompa air, 1 bh tanggaalumunium, 15 unit AC (2 media center, 1 Bag.Hukum, 1 Bag. Pemerintahan, 2 BagKesra, 1 Bag. Perekonomian, 3 Lobi setda, 2 RD Bupati, 2 RD Wabup, 1 SAB), 1paket CCTV komp setda, 2 unit mesin potong rumput, 1 unit garasi komp. setda, , 1unit kamera foto,1 unit komputer editing, 2 unit loker besi, 1 unit Exhaus fan, 1 unitserver,1 paket peralatan jaringan ULP, 2 bh hardisk external, 1 bh filling cabinet(Bag.Perek), 1 unit ATS dan instalasinya, 2 unit scanner (1 Bag. Umum, 1Bag.Organisasi), 15 taplak meja G.Kaca

12 jenis 0 0 1,295,666,000 1,295,666,000

4.01.4.01.03.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 2 buah,printer 2 buah, AC 1 buah, dan laptop 1 buah.

12 bulan 2,075,000 2,003,343,425 1,003,126,700 3,008,545,125

    Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 2 unit, komputer 6 buah,printer 6 buah, AC 4 buah, dan laptop 2 buah.

12 bulan        

    Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 3 buah,printer 3 buah, AC 1 buah, mesin ketik 2 buah, orgen 1 buah dan laptop 2 buah.

12 bulan        

    Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 2 unit, komputer 2 buah,AC 8 buah, Server 1 buah dan laptop 6 buah.

12 bulan        

    Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 1 unit, komputer 1 buah,printer 1 buah, server 1 buah, mesin ketik 1 buah, AC 1 unit, dan laptop 2 buah.

12 bulan        

    1 unit roda 4, 3 unit roda 2, 1 bh mesin ketik, 5 unit printer, 2 unit scanner, 5 unitkomputer, 6 bh laptop, 4 unit AC

12 bulan        

    Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 1 buah,printer 3 buah, mesin ketik 2 buah dan laptop 2 buah.

12 bulan        

    Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RD Wabup, RD Sekda,Gedung komplek Setda, rehab atap G.Binangun IVa, Interior (Lobi setda dan ruang kerja asda), pemel. 37kendaraan dinas roda 4, 1 kendaraan dinas roda 6, 12 kendaraan dinas roda 2, 53unit AC, 10 Laptop, 10 Komputer, Loundry (Setda, rumah dinas jabatan), 3 unitmesin ketik, 10 printer, 3 unit televisi, 2 unit pompa air , 8 unit LCD, 2 bh genset,Belanja Jasa Kantor (air, litrik, telepon),pemasangan sekat ruang (Bag. Hukum danPemerintahan), 5 unit alat RT, pemasanan keramik emperan Gedung Binangun I,2unit UPS, 1 unit lensa tustel kamera, 1 unit lensa kamera video, Lantainisasi BatuAndesit

12 bulan        

4.01.4.01.03.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 22,418,000 40,372,750 0 62,790,750

4.01.4.01.03.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya Laporan capaian kinerja semesteran keuangan dan capaian kinerjasemesteran

6 dokumen 3,045,000 6,974,500 0 10,019,500

4.01.4.01.03.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya dokumen PK, Renja dan Renstra Setda 3 dokumen 18,561,000 29,224,250 0 47,785,2504.01.4.01.03.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya Laporan Pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP setda serta

Penerapan SPIP Setda.3 Dokumen 812,000 4,174,000 0 4,986,000

IV - 75

Page 120: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.03.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 775,000 133,124,900 0 133,899,900

4.01.4.01.03.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/ workshop/ seminar (Bag.Pemerintahan, Bag. Umum, Bag. Organisasi, Bag. Keuangan, Setda)

12 orang 0 33,900,000 0 33,900,000

    Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/ workshop/ seminar 1 orang            Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/ workshop/ seminar 1 orang            Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/ workshop/ seminar 1 orang            Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/ workshop/ seminar 4 orang        4.01.4.01.03.01.13.08 Penyediaan Kelengkapan dan Jasa Bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala DaerahMedical Check Up KDH/Wakil KDH beserta keluarga 8 orang 775,000 99,224,900 0 99,999,900

    Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi bupati dan wakil bupati 8 jenis        4.01.4.01.03.01.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

KDH/Wakil KDHCakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH 100 % 94,118,000 1,234,292,900 0 1,328,410,900

4.01.4.01.03.01.16.40 Peningkatan Layanan Keprotokolan Layanan Keprotokolan dan Sosialisasi Keprotokolan 41 OPD 14,875,000 852,136,000 0 867,011,0004.01.4.01.03.01.16.37 Pengelolaan SIM Persuratan Elektronik Terkelolanya Arsip dan SIM Persuratan Elektronik Lingkup SKPD Pemkab KP (41

SKPD) dan (9 Bagian)12 bulan 25,920,000 4,523,000 0 30,443,000

4.01.4.01.03.01.16.41 Monev Pelaksanaan Kebijakan PemerintahDaerah

Dokumen hasil Monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah 1 dokumen 904,000 29,795,950 0 30,699,950

4.01.4.01.03.01.16.39 Penyebarluasan informasi melalui media massa Publikasi informasi pemda melalui press release 360 kegiatan, 9 kali siaran radio, 19kali siaran televisi, iklan/ pariwara 72 dan 52 buah media luar ruang, 2 kalipenerbitan majalah dan buletin, 4 kali konferensi pers

12 bulan 15,955,000 294,848,500 0 310,803,500

4.01.4.01.03.01.16.38 Penyusunan amanat Pimpinan Daerah Dokumen amanat Pimpinan Daerah 500 ekspl 15,054,000 2,099,500 0 17,153,5004.01.4.01.03.01.16.35 Monev Pelaksanaan Pemilukada Dokumen laporan hasil monev pemilukada 1 dokumen 21,410,000 50,889,950 0 72,299,9504.01.4.01.03.01.26 Program Penataan Peraturan

Perundang-undanganCakupan peraturan perundang-undangan yang disusun 100 % 105,753,000 383,693,450 0 489,446,450

4.01.4.01.03.01.26.28 Penyusunan produk hukum Bupati Dokumen Perbup, Kep. Bupati dan Instruksi Bupati untuk penyelenggaraanpemerintahan daerah.

400 dokumen 19,490,000 27,073,900 0 46,563,900

4.01.4.01.03.01.26.25 Penyusunan Raperda Dokumen rancangan peraturan daerah 10 dokumen 29,326,000 98,536,450 0 127,862,4504.01.4.01.03.01.26.34 Penyusunan Program Pembentukan Peraturan

DaerahDraft keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah. 1 dokumen 1,246,000 10,664,000 0 11,910,000

4.01.4.01.03.01.26.33 Monev produk hukum daerah Dokumen laporan monev produk hukum daerah 1 dokumen 17,495,000 5,511,600 0 23,006,6004.01.4.01.03.01.26.31 Publikasi produk hukum Sosialisasi produk hukum 4 kali 4 kali 0 107,387,500 0 107,387,500    Cetak 10 Lembaran daerah, cetak 3 berita daerah , buku informasi

perundang-undangan 1, buku abstrak 1 dan leaflet 1000 lembar16 Dokumen        

4.01.4.01.03.01.26.30 Penyuluhan hukum Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5 kali, kadarkum 1 kali 12 kali 10,395,000 94,427,000 0 104,822,0004.01.4.01.03.01.26.29 Pengelolaan JDI hukum Terkelolanya Web JDI Hukum di bagian hukum 1 web 27,801,000 40,093,000 0 67,894,000    Pembinaan pengelolaaan JDI Hukum di Kecamatan dan desa. 12 Kecamatan        4.01.4.01.03.01.29 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi

DaerahCapaian pengembangan kapasitas otonomi daerah 100 % 71,066,000 681,423,150 0 752,489,150

4.01.4.01.03.01.29.41 Pengembangan Kapasitas Kecamatan danKelurahan

Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan perwilayahan Kelurahan 1 kelurahan 45,952,000 74,777,725 0 120,729,725

    Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan perwilayahan Kecamatan 12 kecamatan        4.01.4.01.03.01.29.42 Pengelolaan Batas Wilayah Kabupaten dan

Pembakuan Nama GeografisTerpasangnya dan terpeliharanya pilar batas wilayah kabupaten 1 kecamatan 20,640,000 219,231,025 0 239,871,025

    Tersedianya data tentang pembakuan nama geografis 1 paket        4.01.4.01.03.01.29.33 Peningkatan Kesadaran Cinta Daerah Terselenggaranya peringatan Hari Jadi Kabupaten 1 kali 2,450,000 279,786,500 0 282,236,5004.01.4.01.03.01.29.43 Penyelenggaraan dan Pelaporan Otonomi Daerah Koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Otonomi Daerah (Jenis) 3 dokumen 1,232,000 43,983,250 0 45,215,2504.01.4.01.03.01.29.44 Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain Dokumen kerjasama antar daerah 3 dokumen 792,000 63,644,650 0 64,436,6504.01.4.01.03.01.33 Program Peningkatan Pelayanan

KemasyarakatanCakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan 100 % 44,845,000 1,199,467,950 1,671,796,500 2,916,109,450

4.01.4.01.03.01.33.08 Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana transportasi bagi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi(PP)

1 kali 0 73,989,650 0 73,989,650

IV - 76

Page 121: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.03.01.33.18 Pendampingan Penyaluran Bantuan KepadaMasyarakat

Tersalurkannya bantuan untuk 400 yatim piatu, 54 tempat ibadah, 15 madrasahDiniyah, 15 ponpes

1 paket 11,160,000 11,340,000 0 22,500,000

4.01.4.01.03.01.33.19 Pendampingan GNOTA Terfasilitasinya GNOTA 500 orang 0 10,702,300 0 10,702,3004.01.4.01.03.01.33.10 Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)Penyuluhan, Sosialisasi dan lomba bebas narkotika 10 kali 8,000,000 47,000,000 0 55,000,000

4.01.4.01.03.01.33.15 Pembinaan keimanan dan ketaqwaan Terseleksinya Kafilah MTQ tingkat Kabupaten dan Propinsi serta penghafal AlQuran

4 kali 11,675,000 536,812,350 0 548,487,350

    Terlaksananya pengajian aparat, safari jumat dan safari tarawih 70 kali            Terbentuknya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) 9 desa        4.01.4.01.03.01.33.20 Pembinaan anggota organisasi kemasyarakatan Terbinanya keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui organisasi keagamaan 5200 orang 14,010,000 424,727,500 0 438,737,5004.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid Agung Terpeliharanya Masjid Agung dan terbangunnya pagar serta regol Masjid Agung 1 Paket 0 94,896,150 1,671,796,500 1,766,692,6504.01.4.01.03.01.51 Program Penataan dan Penguatan Organisasi Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien 100 % 86,308,000 194,928,400 0 281,236,4004.01.4.01.03.01.51.07 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Dokumen laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) 40 dokumen 32,669,000 83,889,750 0 116,558,750    Dokumen pengiriman SKPD peserta kompetisi inovasi pelayanan publik 1 dokumen            Dokumen laporan hasil evaluasi penerapan PPK BLUD 1 dokumen            Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen        4.01.4.01.03.01.51.01 Evaluasi kelembagaan Dokumen Raperda Pola Organisasi dan Raperbup SOTK dan UT 3 dokumen 24,310,000 54,886,625 0 79,196,6254.01.4.01.03.01.51.02 Evaluasi analisis jabatan Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen 14,442,000 17,334,625 0 31,776,6254.01.4.01.03.01.51.03 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Administrasi UmumRakor Lingkup Asisten Administrasi Umum 12 kali 1,926,000 15,983,500 0 17,909,500

    Forkompanda 1 kali        4.01.4.01.03.01.51.06 Monev Pelaksanaan RB dan SOP Dokumen hasil monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SOP 1 dokumen 11,825,000 11,226,800 0 23,051,8004.01.4.01.03.01.51.05 Monev ketatalaksanaan Dokumen hasil monev ketatalaksanaan 1 dokumen 1,136,000 11,607,100 0 12,743,1004.01.4.01.03.01.53 Program Pelayanan Bantuan Hukum Capaian pelayanan bantuan hukum 100 % 32,575,000 244,289,500 0 276,864,5004.01.4.01.03.01.53.06 Pelayanan Bantuan Hukum Terlayaninya penyelesaian permasalahan hukum yg dimintakan bantuan hukum 2 kasus 5,800,000 194,096,200 0 199,896,200    Terlayaninya penyelesaian visum dan perawatan 2 Visum            terlayaninya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi SKPD dan pemdes 4 permasalahan        4.01.4.01.03.01.53.03 Penyelesaian Permasalahan Penegakan Hukum

di DaerahKoordinasi penyelesaian permasalahan penegakan hukum di daerah 4 kali 21,120,000 5,499,700 0 26,619,700

4.01.4.01.03.01.53.04 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi NasionalHak Asasi Manusia (RANHAM)

Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasil evaluasi 2 dokumen 1,305,000 25,779,100 0 27,084,100

4.01.4.01.03.01.53.07 Penyusunan Perjanjian Daerah Dokumen MOU dan perjanjian daerah 30 dokumen 4,350,000 18,914,500 0 23,264,5004.01.4.01.03.01.58 Program Perumusan dan Pengendalian

Kebijakan DaerahCapaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan 100 % 168,108,000 252,843,025 0 420,951,025

4.01.4.01.03.01.58.27 Perumusan Kebijakan Bidang PemerintahanUmum

Rancangan Perturan Bupati tentang Pemakaman 1 dokumen 4,300,000 45,500,000 0 49,800,000

4.01.4.01.03.01.58.26 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesra danKemasyarakatan

Dokumen laporan hasil Monev bidang kesra 8 dokumen 11,700,000 33,508,450 0 45,208,450

4.01.4.01.03.01.58.19 Monev Pelaksanaan Bidang Lingkungan HidupPariwisata dan Perhubungan

Laporan hasil monev kebijakan bidang lingkungan hidup, pariwisata danperhubungan

1 laporan 6,660,000 6,098,300 0 12,758,300

4.01.4.01.03.01.58.16 Perumusan kebijakan bidang PU Tata Ruang danPertanahan

Tersedianya materi kebijakan tentang sanitasi (PPSP), AMPL, dan penilaian kinerjarekanan, IMB, dan tersosialisasikannya peraturan baru

1 dokumen 44,590,000 18,967,700 0 63,557,700

4.01.4.01.03.01.58.18 Perumusan Kebijakan bidang Lingkungan HidupPariwisata dan Perhubungan

Rancangan Peraturan bupati tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun(B3)

1 dokumen 5,460,000 4,133,900 0 9,593,900

4.01.4.01.03.01.58.17 Monev Pelaksanaan Kebijakan bidang PU tataRuang dan Pertanahan

Laporan hasil monev kebijakan bidang PU, Tata ruang dan Pertanahan 1 laporan 5,560,000 4,939,800 0 10,499,800

4.01.4.01.03.01.58.21 Monev pelaksanaan kebijakan bidang pertanian,Pangan, kelautan dan perikanan

Dokumen Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan,Kelautan dan Perikanan

4 dokumen 8,265,000 15,842,250 0 24,107,250

4.01.4.01.03.01.58.20 Perumusan kebijakan bidang pertanian, Pangan,kelautan dan perikanan

Dokumen Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan 2 dokumen 6,990,000 10,319,950 0 17,309,950

4.01.4.01.03.01.58.22 Perumusan kebijakan bidang koperasi UMKMpenanaman modal dan pelayanan terpadu

Rancangan perbup tentang Pemberdayaan koperasi dan UMKM 2 dokumen kajian 8,438,000 11,468,500 0 19,906,500

IV - 77

Page 122: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.03.01.58.23 Monev pelaksanaan kebijakan bidang koperasiUMKM , Penanaman modal dan pelayananterpadu

Dokumen laporan hasil monev Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikrokecil dan menengah, dan penanaman modal

2 dokumen 30,980,000 36,005,475 0 66,985,475

4.01.4.01.03.01.58.24 Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian danPerdagangan

Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Produk unggulan Daerah 1 dokumen 0 5,000,000 0 5,000,000

4.01.4.01.03.01.58.25 Monev pelaksanaan Kebijakan BidangPerindustrian dan Perdagangan

laporan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 1 dokumen 15,420,000 52,777,400 0 68,197,400

4.01.4.01.03.01.58.15 Monev pelaksanaan kebijakan bidangperencanaan pembangunan, litbang dan kominfo

Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan bidang Renbang dan Kominfo 4 dokumen 14,085,000 5,965,500 0 20,050,500

4.01.4.01.03.01.58.14 Perumusan Kebijakan bidang PerencanaanPembangunan Penelitian Pengembangan danKominfo

Rancangan peraturan bupati tentang Pedoman Rencana Umum PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

1 dokumen 5,660,000 2,315,800 0 7,975,800

4.01.4.01.03.01.59 Program Peningkatan Kualitas PengadaanBarang/Jasa

Cakupan pengadaan barang dan jasa 100 % 449,320,000 432,332,700 0 881,652,700

4.01.4.01.03.01.59.01 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 200 paket 379,320,000 288,286,600 0 667,606,6004.01.4.01.03.01.59.02 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 1 laporan 46,570,000 81,412,400 0 127,982,4004.01.4.01.03.01.59.03 Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengadaan barang/jasaLaporan hasil proses pengadaan barang/jasa dan laporan hasil monitoring 1 laporan 23,430,000 62,633,700 0 86,063,700

4.01.4.01.03.01.65 Program Peningkatan BUMD, BUM Desa danlembaga keuangan

Cakupan lembaga keuangan berkinerja baik 72.45 % 17,640,000 155,093,325 0 172,733,325

4.01.4.01.03.01.65.01 Monev pelaksanaan kebijakan bidang lembagakeuangan pedesaan

Dokumen laporan hasil monev pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuanganpedesaan

88 dokumen 0 45,100,900 0 45,100,900

4.01.4.01.03.01.65.02 Monev BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah(LKD)

Laporan hasil monev pelaksanaan kebijakan bidang BUMD dan BUKP, Laporanhasil Pelaksanaan kegiatan TSP/CSR

2 dokumen 17,640,000 109,992,425 0 127,632,425

4.01.4.01.03.01.66 Program Peningkatan Akuntabilitas KinerjaPemerintah Daerah

Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah 100 % 53,735,000 209,364,700 0 263,099,700

4.01.4.01.03.01.66.01 Penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1 dokumen 36,620,000 66,932,600 0 103,552,600

4.01.4.01.03.01.66.02 Penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dokumen InformasiLaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)

2 dokumen 4,320,000 101,884,000 0 106,204,000

4.01.4.01.03.01.66.03 Penyusunan dokumen SAKIP dan SPM Dokumen Penyusunan SAKIP dan Monev Penerapan SPM 2 dokumen 12,795,000 40,548,100 0 53,343,100

IV - 78

Page 123: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRDJUMLAH BELANJA : 18,914,485,645

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 50,245,000 519,516,200 0 569,761,2004.01.4.01.04.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang

cetakan)12 bulan 0 208,142,800 0 208,142,800

    Pembayaran upah penjaga malam (1 orang), tenaga administrasi (1 orang) dansopir (3 orang), Petugas Front Office (2 orang), Pramu Kantor (1 orang)

8 orang        

4.01.4.01.04.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (8 orang) 12 bulan 42,300,000 1,096,400 0 43,396,4004.01.4.01.04.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 173,193,200 0 173,193,2004.01.4.01.04.01.01.30 Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD Buletin, Profil, Booklet Anggota DPRD Periode 2014-2019 2450 Eksemplar 7,945,000 137,083,800 0 145,028,8004.01.4.01.04.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 12,320,000 879,671,720 1,570,380,000 2,462,371,720

4.01.4.01.04.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya Kendaraan bermotor : roda 2 (1 unit) & roda 4 (3 unit) 4 unit 0 63,500,000 1,570,380,000 1,633,880,000    Tersedianya AC (5 unit) 5 unit            Tersedianya Peralatan personal komputer: laptop/ notebook (1 unit), printer laser jet

(1 unit)2 unit        

    Tersedianya Peralatan Studio Visual: tape perekam (2 unit), runningtext digital (1unit), LCD (3 unit)

6 unit        

    Tersedianya buku : Ilmu pengetahuan (6 buah), Peraturan perundang-undangan (10buah), Keagamaan (2 buah)

18 buah        

4.01.4.01.04.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan 12,320,000 816,171,720 0 828,491,720    Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik, alat dan bahan kebersihan 12 bulan            Terpeliharanya gedung dan halaman: kendaraan roda 4 (18 unit), kendaraan roda 2

(9 unit), AC (20 unit), komputer (20 unit), laptop (10 unit), printer (5 unit), mesin ketik(3 unit), mesin fotocopy (1 unit), pompa air (4 unit), kamera (1 unit), kulkas (2 unit),mic (14 unit)

87 unit        

4.01.4.01.04.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 30,626,500 31,373,500 0 62,000,000

4.01.4.01.04.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 9,716,500 15,283,500 0 25,000,0004.01.4.01.04.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 2 dokumen 17,958,000 12,042,000 0 30,000,0004.01.4.01.04.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD19 dokumen 2,952,000 4,048,000 0 7,000,000

4.01.4.01.04.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 775,000 376,952,000 0 377,727,000

4.01.4.01.04.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 8 orang 0 28,000,000 0 28,000,0004.01.4.01.04.01.13.07 Penyediaan kelengkapan dan jasa bagi pimpinan

dan anggota DPRDCheck-up Pimpinan/Anggota DPRD dan keluarganya 160 orang 775,000 348,952,000 0 349,727,000

    Pakaian dinas dan pakaian tradisional untuk anggota DPRD periode 2014-2019 160 stel        4.01.4.01.04.01.62 Program Pembentukan Peraturan Daerah Capaian penetapan peraturan daerah 100 % 82,231,000 7,445,190,500 0 7,527,421,5004.01.4.01.04.01.62.01 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan

Produk Hukum DaerahTerbahasnya Rancangan Peraturan daerah 15 dokumen 11,340,000 2,701,154,800 0 2,712,494,800

4.01.4.01.04.01.62.04 Penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD Terlantiknya Anggota DPRD antar waktu 2 kali 13,320,000 177,985,000 0 191,305,000    Terselenggaranya rapat-rapat paripurna 40 kali        4.01.4.01.04.01.62.05 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD 12 bulan 16,600,000 568,804,500 0 585,404,5004.01.4.01.04.01.62.03 Penyusunan Naskah Produk Hukum dan Risalah

Rapat DPRDTersusunnya naskah produk hukum dan risalah rapat DPRD 40 dokumen 8,288,000 226,343,000 0 234,631,000

4.01.4.01.04.01.62.06 Publikasi Kinerja Lembaga DPRD Tersedianya data dan informasi tentang kegiatan dan hasil kerja DPRD 12 bulan 11,788,000 349,712,000 0 361,500,000    Terkelolanya website dan sistem informasi DPRD 12 bulan            Terselenggaranya Semiloka Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) 2 kali        

IV - 79

Page 124: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan Program Pembentukan PeraturanDaerah

Tersusunnya program pembentukan peraturan daerah 12 bulan 16,125,000 1,460,025,000 0 1,476,150,000

4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan Konsultasi DPRD Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 4,770,000 1,961,166,200 0 1,965,936,2004.01.4.01.04.01.63 Program Penganggaran Pembangunan Daerah Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran 100 % 17,010,000 2,928,015,475 0 2,945,025,4754.01.4.01.04.01.63.01 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan

Perencanaan dan Evaluasi PenganggaranTerbahasnya Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 1 dokumen 12,240,000 1,410,515,675 0 1,422,755,675

    Terbahasnya Rancangan APBD Tahun 2018 dan Perubahan Rancangan APBDTahun 2017

2 dokumen        

    Terbahasnya Rancangan KUA / PPAS Tahun 2018 dan Perubahan Tahun 2017 2 dokumen        4.01.4.01.04.01.63.02 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan LKPJ

Bupati dan LHP BPKTerbahasnya LKPJ Bupati (1 dokumen) dan LHP BPK (1 dokumen) 2 dokumen 0 276,476,000 0 276,476,000

4.01.4.01.04.01.63.03 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Terwujudnya Penyelenggaraan penjaringan aspirasi masyarakat (reses) 3 kali 4,770,000 1,241,023,800 0 1,245,793,800    Tersusunnya pokok pikiran DPRD 3 dokumen        4.01.4.01.04.01.64 Program Pengawasan Kebijakan dan

Pembangunan DaerahCapaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan 100 % 36,760,000 4,933,418,750 0 4,970,178,750

4.01.4.01.04.01.64.03 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan AnggotaDPRD

Bimtek/ workshop/ lokakarya bagi pimpinan dan anggota DPRD 4 kali 13,760,000 1,324,934,500 0 1,338,694,500

4.01.4.01.04.01.64.04 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Setwan Terfasilitasinya aktivitas Adkasi dan Asdeksi 2 lembaga 13,280,000 1,495,684,650 0 1,508,964,650    Terfasilitasinya kerjasama antar lembaga perwakilan rakyat daerah dan setwan 4 dokumen        4.01.4.01.04.01.64.01 Penegakan Disiplin dan Etika Anggota DPRD Terfasilitasinya kegiatan Badan kehormatan 4 kali 9,720,000 350,096,000 0 359,816,0004.01.4.01.04.01.64.02 Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi DPRD

dengan Mitra KerjaTersusunnya laporan dan rekomendasi Komisi 8 dokumen 0 1,762,703,600 0 1,762,703,600

IV - 80

Page 125: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN TEMONJUMLAH BELANJA : 527,053,575

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 61,664,175 0 80,264,1754.01.4.01.08.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor 12 bulan 0 30,519,925 0 30,519,9254.01.4.01.08.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 154,250 0 18,754,2504.01.4.01.08.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 30,990,000 0 30,990,0004.01.4.01.08.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 114,500,500 86,500,000 201,000,500

4.01.4.01.08.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan sarpras perkantoran (2 unit kursi tunggi, 1 unit televisi, 1unit dispenser, 1 buah kotak aduan, 1 buah cd, 1 buah mesin pemotong rumput, 1unit kamera, 2 unit printer, 1 unit komputer, 2 unit aircooler dan 2 unit sepeda motor)

15 unit 0 0 86,500,000 86,500,000

4.01.4.01.08.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya gedung rumah dinas, kendaraan dinas/ operasional, peralatankantor, gedung kantor dan perlengkapan kantor

34 unit 0 114,500,500 0 114,500,500

4.01.4.01.08.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 7,312,000 27,215,550 0 34,527,550

4.01.4.01.08.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja SKPD 2017 dan Perubahan Renja SKPD 2017 dan Renstra 3 dokumen 5,360,000 20,139,350 0 25,499,3504.01.4.01.08.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan 2 dokumen 800,000 3,728,200 0 4,528,2004.01.4.01.08.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan

dan profil kinerja SKPD19 dokumen 1,152,000 3,348,000 0 4,500,000

4.01.4.01.08.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 28,505,000 16,308,000 0 44,813,0004.01.4.01.08.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 15,680,000 1,933,000 0 17,613,000    Tersosialisasinya PATEN 50 orang        4.01.4.01.08.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat 2 kali 12,825,000 14,375,000 0 27,200,000    Terlaksanakannya safari jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 10 kali            Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender 60 orang            Terkoordinasikannya PKK 6 kali            Terbinanya KAKB 4 kali            Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial 6 kali            Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 6 kali        4.01.4.01.08.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 57,129,000 109,319,350 0 166,448,350

4.01.4.01.08.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan PemerintahanDesa/Kelurahan

Terbentuknya badan permusyawaratan desa 15 desa 16,800,000 21,200,000 0 38,000,000

    Terkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 15 desa            Terkoordinasikannya intensifikasi PBB 24 orang            Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes 15 desa            Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 15 desa            Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 15 desa            Terevaluasinya produk hukum tingkat desa 15 desa        4.01.4.01.08.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 0 5,866,000 0 5,866,0004.01.4.01.08.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Termonitornya penyelenggaraan UAN 3 kali 3,165,000 3,540,000 0 6,705,000    Terbinanya pengajar PAUD 8 orang            Terbinanya UKS tingkat kecamatan 8 orang            Terbinanya PKBM 20 orang        4.01.4.01.08.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan

OlahragaTerkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 3,410,000 10,590,000 0 14,000,000

    Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali        

IV - 81

Page 126: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 2 kali            Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 2 kali            Terfasilitasinya kegiatan olahraga 2 kali        4.01.4.01.08.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan

Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 15,634,000 17,665,000 0 33,299,000

    Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen            Terkoordinasinya bulan bakti gotong royong masyarakat 1 kali            Terkoordinasinya lomba desa 1 kali        4.01.4.01.08.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar 4 kali 0 16,140,000 0 16,140,000    Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan 30 orang            Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton        4.01.4.01.08.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

LingkunganTerfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 3 kali 15,510,000 27,929,350 0 43,439,350

    Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 1 bulan            Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan            Terfasilitasinya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan 10 bulan        4.01.4.01.08.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan

Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 4 lembaga 2,610,000 6,389,000 0 8,999,000

    Terbinanya pembinaan UKM 30 orang        

IV - 82

Page 127: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN WATESJUMLAH BELANJA : 487,987,470

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.09.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 47,044,500 0 65,644,5004.01.4.01.09.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak

penggandaan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan)12 bulan 0 30,655,500 0 30,655,500

4.01.4.01.09.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 325,000 0 18,925,0004.01.4.01.09.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 16,064,000 0 16,064,0004.01.4.01.09.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 104,887,620 72,658,700 177,546,320

4.01.4.01.09.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran berupa sepeda motor 2unit, filing cabinet 4 laci 2 unit, kursi tunggu 6 unit, kipas angin 1 unit, laptop/notebook 2 unit, scanner 2 unit, televisi 2 unit.

17 unit 0 782,000 72,658,700 73,440,700

4.01.4.01.09.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan Aset bangunan Gedung kantor,kendaraan dinas,peralatan danperlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran(perijinan Kendaraan ,listrik,air,Tersedianya peralatan dan pemeliharaangedung kantor(peralayan Listrik, dan air kebersihan serta tersediasnya BBMkendaraan operasional (unit)

12 bulan 0 104,105,620 0 104,105,620

4.01.4.01.09.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,843,000 20,322,750 0 31,165,750

4.01.4.01.09.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD, rencana kerja perubahan SKPD dan Rencana StrategisSKPD

3 dokumen 9,175,000 12,422,950 0 21,597,950

4.01.4.01.09.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunya Laporan Capaian Kinerja Keuangan semester 2 dokumen 1,044,000 4,956,400 0 6,000,4004.01.4.01.09.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja

SKPD, serta penerapan SPIP19 dokumen 624,000 2,943,400 0 3,567,400

4.01.4.01.09.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 17,865,000 29,965,500 0 47,830,5004.01.4.01.09.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial 2 kali 5,655,000 26,175,500 0 31,830,500    Terbinanya KAKB 2 kali            Terkoordinasinya PKK 2 kali            Tersosialisasikannya PKDRT dan pengarusutamaan gender 1 kali            Terlaksananya safari jumat, safari tarwih, dan pengajian PNS 1 kali            Terkoordinasikannya kecamatan sehat 3 kali            Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 kali            Penanganan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) 2 kali        4.01.4.01.09.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 12,210,000 3,790,000 0 16,000,000    Tersosialisasinya PATEN 50 orang        4.01.4.01.09.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 64,978,000 100,822,400 0 165,800,400

4.01.4.01.09.01.61.01 Peningkatan penyelenggaraan pemerintahandesa/ kelurahan

Terevaluasinya produk hukum tingkat desa 6 dokumen 21,650,000 15,426,850 0 37,076,850

    Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 7 desa            Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 7 desa            Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes 7 desa            Intensifikasi PBB 50 orang            Terkoordinasinya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 2 desa        4.01.4.01.09.01.61.02 Peningkatan ketrentraman dan ketertiban

lingkunganTerfasilitasinya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan 2 bulan 14,130,000 19,619,550 0 33,749,550

    Terlaksananya patroli terpadu 12 bulan            Terfasilitasinya pengamanan pilkada 1 bulan        

IV - 83

Page 128: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terfasilitasinya pencegahan penyakit (miras dan narkoba) 1 kali            Pelatihan baris berbaris (PBB) dan penanganan bencana 25 kali        4.01.4.01.09.01.61.03 Penyusunan database kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 4,658,000 3,341,750 0 7,999,7504.01.4.01.09.01.61.04 Pendampingan peningkatan kualitas pendidikan Terbinanya tenaga pendidikan PAUD 30 orang 0 3,073,400 0 3,073,400    Terbinanya UKS tingkat kecamatan 15 orang            Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS 1 kali        4.01.4.01.09.01.61.05 Pendampingan budaya daerah, pemuda dan

olahragaTerfasilitasinya kegiatan olahraga 12 kali 3,470,000 12,289,050 0 15,759,050

    Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali            Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 1 kali            Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali            Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga        4.01.4.01.09.01.61.06 Perencanaan, pengendalian dan pelaporan

pembangunan daerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 20,294,000 15,828,700 0 36,122,700

    Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 1 kali            Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 kali            Terkoordinasinya lomba desa 1 kali        4.01.4.01.09.01.61.07 Peningkatan wawasan kebangsaan Terselenggaranya peringatan Hari besar 2 kali 0 20,500,200 0 20,500,200    Terselenggaranya latihan upacara bendera peringatan hari besar nasional 10 kali            Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton        4.01.4.01.09.01.61.08 Pendampingan lembaga keuangan mikro dan

ekonomi produktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga 776,000 10,742,900 0 11,518,900

    Terlaksananya pembinaan UKM 25 orang            Terlaksananya Sosialisasi Implementasi IUMK 1 kali        

IV - 84

Page 129: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN PANJATANJUMLAH BELANJA : 730,520,000

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 72,719,000 0 91,319,0004.01.4.01.10.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (honoraium non PNS) dan tersedianya bahan dan

peralatan kantor12 Bulan 0 46,689,000 0 46,689,000

4.01.4.01.10.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 200,000 0 18,800,0004.01.4.01.10.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi12 bulan 0 25,830,000 0 25,830,000

4.01.4.01.10.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 282,102,500 103,062,500 385,165,000

4.01.4.01.10.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran (1 laptop, 2PC, 1 Printer, 1 Mesin Fax, 1 lemari arsip kayu, 2 Meja Komputer, 1 Filing Kabinet, 1AC 1,5 PK, 10 meja rapat, 1 lemari arsip kaca, 1 meja pingpong, 2 sepeda motor, 1LCD Proyektor,)

25 unit 0 0 103,062,500 103,062,500

4.01.4.01.10.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (listrik, telepon, air, danperijinan kendaraan), pemeliharaan gedung (rehab gedung kantor), peralatanpemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan) serta BBMKendaraan Operasional

12 bulan 0 282,102,500 0 282,102,500

4.01.4.01.10.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 15,781,000 18,219,000 0 34,000,000

4.01.4.01.10.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD, Perubahan Rencana Kerja SKPD KecamatanPanjatan Tahun n+1 dan Rencana Strategis Kecamatan Panjatan (dokumen)

3 Dokumen 12,330,000 12,670,000 0 25,000,000

4.01.4.01.10.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester 2 Dokumen 810,000 3,190,000 0 4,000,0004.01.4.01.10.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,

Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP19 Dokumen 2,641,000 2,359,000 0 5,000,000

4.01.4.01.10.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 17,655,000 36,775,000 0 54,430,0004.01.4.01.10.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 12,060,000 10,940,000 0 23,000,000    Tersosialisasinya PATEN 50 orang        4.01.4.01.10.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial 12 kali 5,595,000 25,835,000 0 31,430,000    Terbinanya KAKB 4 kali            Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali            Tersosialisasikannya KDRT dan Pengarusutamaan gender 30 orang            Terlaksananya safari Jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 28 kali            Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali            Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 kali        4.01.4.01.10.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan 82.47 % 41,662,000 123,944,000 0 165,606,000

4.01.4.01.10.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan KetertibanLingkungan

Terfasilitasinya posko penanggulangan bencana alam tingkat kecamatan 12 bulan 7,110,000 36,740,000 0 43,850,000

    Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan            Terfasilitasinya koordinasi monev dan pemilukada 4 bulan            Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat 1 kali            Terfasilitasinya linmas pengamanan pemilukada 4 bulan        4.01.4.01.10.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/KelurahanTerevaluasinya produk hukum tingkat 33 dokumen 9,372,000 26,924,000 0 36,296,000

    Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 11 desa            Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 11 desa            Terdampinginya tertib administrasi pemerintahan desa 11 desa            Terkoordinasinya intensifikasi PBB 11 desa        

IV - 85

Page 130: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terkoordinasinya Pemilihan Kades dan Pengisian perangkat desa lainnya 11 desa        4.01.4.01.10.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan

Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 16,260,000 18,740,000 0 35,000,000

    Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen            Terkoordinasinya BBGRM 1 kali            Terkoordinasinya lomba desa 1 kali        4.01.4.01.10.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 1,690,000 3,310,000 0 5,000,0004.01.4.01.10.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya PKBM 15 orang 3,900,000 5,980,000 0 9,880,000    Terbinanya pengajar PAUD 20 orang            Terbinanya UKS tingkat kecamatan 40 orang            Terfasilitasinya PMTAS 40 orang            Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS 1 kali        4.01.4.01.10.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan

OlahragaTerfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali 0 11,780,000 0 11,780,000

    Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali            Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali            Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 1 kali            Terkirimnya festifal seni dan budaya 1 kali        4.01.4.01.10.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar nasional 2 kali 0 18,800,000 0 18,800,000    Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan 30 orang            Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton        4.01.4.01.10.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan

Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi produktif masyarakat 2 lembaga 3,330,000 1,670,000 0 5,000,000

    Terbinanya UKM 20 orang        

IV - 86

Page 131: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN GALURJUMLAH BELANJA : 793,134,350

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 18,600,000 73,764,300 0 92,364,3004.01.4.01.11.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya

peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan surat kabar)12 bulan 0 40,315,000 0 40,315,000

4.01.4.01.11.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 449,300 0 19,049,3004.01.4.01.11.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu serta biaya koordinasi dan

konsultasi12 bulan 0 33,000,000 0 33,000,000

4.01.4.01.11.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 5,030,000 392,543,000 54,910,000 452,483,000

4.01.4.01.11.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Peralatan kantor berupa sepeda motor 2 unit, AC 2 unit, pesawat telepon kabel 1unit dan laptop 1 unit.

7 Unit 0 0 54,910,000 54,910,000

4.01.4.01.11.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Biaya operasional pemeliharaan rumah dinas 1 unit, gedung kantor 6 unit,kendaraan roda empat 1 unit, kendaraan roda dua 6 unit, dinas, peralatan gedungkantor 9 unit, mebeleur 20 unit; pembayaran jasa pemeliharaan sarana prasaranaperkantoran ( listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan), penyediaan peralatangedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan, penyediaan BBM kendaraanoperasional)

56 unit 5,030,000 392,543,000 0 397,573,000

4.01.4.01.11.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 10,368,000 19,119,050 0 29,487,050

4.01.4.01.11.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD, Perubahan Rencana Kerja SKPD dan Rencana StrategisSKPD

3 Dokumen 6,435,000 14,252,200 0 20,687,200

4.01.4.01.11.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Dokumen 840,000 3,010,000 0 3,850,0004.01.4.01.11.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja

SKPD serta penerapan SPIP19 Dokumen 3,093,000 1,856,850 0 4,949,850

4.01.4.01.11.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 15,690,000 28,160,000 0 43,850,0004.01.4.01.11.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 10,380,000 5,620,000 0 16,000,000    Tersosialisasinya PATEN 50 orang 1 kali        4.01.4.01.11.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terlaksananya safari jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 10 kali 5,310,000 22,540,000 0 27,850,000    Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender. 1 kali            Terkoordinasikannya PKK 4 kali            Terbinanya KAKB 4 kali            Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial 4 kali            Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali            Terkoordinasikannnya Kader Penanggulangan Kemiskinan 2 kali        4.01.4.01.11.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintah Kecamatancapaian peningkatan penyelenggaran pemerintah kecamatan 82.47 % 62,632,000 112,318,000 0 174,950,000

4.01.4.01.11.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro danEkonomi Produktif

Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga 1,164,000 3,836,000 0 5,000,000

    Terfasilitasinya Pembinaan UKM 20 orang 1 kali        4.01.4.01.11.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya PKBM 20 orang 1 kali 2,510,000 2,730,000 0 5,240,000    Terbinanya Pengajar PAUD 20 orang 1 kali            Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 20 orang 1 kali            Terfasilitasinya PMTAS 20 orang 1 kali            Termonitornya penyelenggaraan UAS dan UAN 2 kali        4.01.4.01.11.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan

OlahragaTerfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali 0 8,600,000 0 8,600,000

    Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali            Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 1 kali        

IV - 87

Page 132: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali            Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali        4.01.4.01.11.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 19,414,000 15,786,000 0 35,200,000

    Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen            Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 kali            Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali        4.01.4.01.11.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari Besar 1 kali 0 21,460,000 0 21,460,000    Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan 60 orang 1 kali            Terfasilitasinya latihan Paskibra 1 Peleton        4.01.4.01.11.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa / KelurahanTerkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 7 desa 18,900,000 26,100,000 0 45,000,000

    Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2 7 desa            Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 7 desa            Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa 7 desa            Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 7 desa            Terevaluasinya produk hukum tingkat desa 35 dokumen        4.01.4.01.11.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

LingkunganTerfasilitasinya Posko Penanganan Bencana Alam tingkat kecamatan 1 bulan 19,750,000 29,700,000 0 49,450,000

    Terlaksananya Patroli Terpadu 10 bulan            Terfasilitasinya sosialisasi dan pengamanan Pemilukada 1 bulan            Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 1 kali            Terbinanya Linmas 70 orang 1 kali        4.01.4.01.11.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 894,000 4,106,000 0 5,000,000

IV - 88

Page 133: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN LENDAHJUMLAH BELANJA : 599,518,350

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 75,357,500 0 93,957,5004.01.4.01.12.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa Perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak

penggandaan dan surat kabar)dan peralatan kantor (bulan)12 bulan 0 49,908,000 0 49,908,000

4.01.4.01.12.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 449,500 0 19,049,5004.01.4.01.12.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 25,000,000 0 25,000,0004.01.4.01.12.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 3,011,000 163,874,150 84,579,425 251,464,575

4.01.4.01.12.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 50 buah kursi lipat, 1 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit printer, 2 buah filing kabinet,1 unit AC standar (split) 1 PK dan 4 buah kursi komputer, 2 unit kendaraan roda 2

12 unit 675,000 0 84,579,425 85,254,425

4.01.4.01.12.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya aset 1 unit gedung kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer, 1 unitlaptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 7 unitkendaraan roda 2; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran(listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianyaBBM kendaraan operasional

12 bulan 2,336,000 163,874,150 0 166,210,150

4.01.4.01.12.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 8,636,000 24,110,725 0 32,746,725

4.01.4.01.12.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Perubahan SKPD dan Renstra SKPD 3 dokumen 6,281,000 15,465,725 0 21,746,7254.01.4.01.12.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran 2 dokumen 1,256,000 4,244,000 0 5,500,0004.01.4.01.12.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja

SKPD serta penerapan SPIP19 dokumen 1,099,000 4,401,000 0 5,500,000

4.01.4.01.12.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 19,520,000 35,110,000 0 54,630,0004.01.4.01.12.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 11,940,000 6,310,000 0 18,250,000    Tersosialisasinya PATEN 50 orang        4.01.4.01.12.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 7,580,000 28,800,000 0 36,380,000    Terlaksananya safari jumat, safari tarawih dan pengajian bersama perangkat desa 3 kali            Tersosialisasinya KDRT dan pengarusutamaan gender 2 orang            Terkoordinasinya PKK 1 kali            Terbinanya KAKB 1 kali            Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial 4 kali            Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 kali            Terkoordinasinya PA2PA 1 kali        4.01.4.01.12.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan 82.47 % 51,636,000 115,083,550 0 166,719,550

4.01.4.01.12.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 0 6,000,000 0 6,000,0004.01.4.01.12.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan

OlahragaTerkirimnya festival seni dan budaya 2 kali 5,020,000 13,680,000 0 18,700,000

    Terbinanya kegiatan budaya tradisional 2 kali            Terbinanya kegiatan kepemudaan 2 kali            Terbinanya kegiatan olahraga 2 kali            terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali        4.01.4.01.12.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan

Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 6 lembaga 2,700,000 4,479,850 0 7,179,850

    Terbinanya BUMDes 1 lembaga        4.01.4.01.12.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan

Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 16,900,000 15,701,100 0 32,601,100

IV - 89

Page 134: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Tersusunnya Laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen            Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 kali            Terkoordinasinya lomba desa 1 kali        4.01.4.01.12.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan terselenggaranya Peringatan Hari Besar 2 kali 1,270,000 20,147,950 0 21,417,950    Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan 50 orang            Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 peleton        4.01.4.01.12.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/KelurahanTerevaluasinya produk hukum tingkat desa 30 dokumen 11,796,000 24,652,900 0 36,448,900

    Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 6 desa            Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 6 desa            Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes 6 desa            Intensifikasi PBB 6 desa            Terkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 6 desa        4.01.4.01.12.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya pengajar PAUD 10 orang 3,990,000 4,341,900 0 8,331,900    Terbinanya UKS tingkat kecamatan 25 orang            Terfasilitasinya PMTAS 10 orang            Terbinanya PKMB 4 lembaga            Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS 1 kali        4.01.4.01.12.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

LingkunganTerfasilitasinya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan 12 bulan 9,960,000 26,079,850 0 36,039,850

    Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan            Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 6 bulan            Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat(miras dan narkoba) 1 kali            Terbinanya linmas 70 orang        

IV - 90

Page 135: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN SENTOLOJUMLAH BELANJA : 1,145,277,675

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 64,412,500 0 83,012,5004.01.4.01.13.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran ( jasa pegawai tidak tetap) 12 bulan 0 37,615,500 0 37,615,500    Tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis Kantor ) 12 Bulan            Tersedianya Cetak Penggadaan 12 Bulan            Tersedianya Bahan Pustaka 12 Bulan        4.01.4.01.13.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATK

Jasa keuangan12 bulan 18,600,000 147,000 0 18,747,000

4.01.4.01.13.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan 0 26,650,000 0 26,650,000    Tersedianya biaya dan konsultasi koordinasi 12 Bulan        4.01.4.01.13.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 625,000 96,012,125 714,648,400 811,285,525

4.01.4.01.13.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya gedung kantor 1 unit, 1 Unit 625,000 742,200 714,648,400 716,015,600    Tersedianya kendaraan roda 2 2 unit            Tersedianya Peralatan Perkantoran ( laptop 1 unit, Komputer PC 2 unit, Printer 1

unit, LCD proyektor 1 unit dan layar 1 unit)6 Unit        

    Tersedianya Kebutuhan mebelair ( Almari buku 1 unit, kursi rapat 6 unit) 7 unit        4.01.4.01.13.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran (kursi rapat 30 unit) 30 Unit 0 95,269,925 0 95,269,925    Terpeliharanya kendaraan dinas 10 unit (perijinan kendaraan dinas, peralatan Suku

Cadang, BBM / Gas Pelumas}10 Unit        

    Terpeliharanya komputer pc/laptop 8 unit,printer 4 unit 12 Unit            Terbayarnya listrik , telephon , air 12 Bulan        4.01.4.01.13.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 11,119,000 17,130,700 0 28,249,700

4.01.4.01.13.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD, 1 Dokumen 5,879,000 14,620,900 0 20,499,900    Tersusunnya Perubahan Renja SKPD 1 Dokumen            Tersusunnya Renstra SKPD 1 Dokumen        4.01.4.01.13.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan Semesteran 2 Dokumen 440,000 1,060,000 0 1,500,0004.01.4.01.13.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja , 16 Dokumen 4,800,000 1,449,800 0 6,249,800    Tersusunnya LKjlp , 1 Dokumen            Tersusunnya Laporan Tahunan 1 Dokumen            Tersusunnya Penetapan SPIP SKPD 1 Dokumen        4.01.4.01.13.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 25,870,000 45,170,500 0 71,040,5004.01.4.01.13.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 15,400,000 12,461,000 0 27,861,000    Tersosialisasikannya PATEN 1 kali        4.01.4.01.13.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terfasilitasi Pembinaan PSKS 1 kali 10,470,000 32,709,500 0 43,179,500    Terfasilitasi KAKB 1 kali            Terfasilitasi KAKB , PKK perempuan dan anak , 1 Kali            Terfasilitasi keagamaan , 1 Kali            Terfasilitasi kesehatan 1 Kali            Terfasilitasi penanggulangan kemiskinan 1 Kali            Terfasilitasi Pembinaan PMKS 1 Kali        4.01.4.01.13.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintah Kecamatancapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 58,539,000 93,150,450 0 151,689,450

4.01.4.01.13.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terfasilitasinya Paud 1 Kali 5,200,000 2,250,000 0 7,450,000    Terfasilitasinya UKS 1 Kali        

IV - 91

Page 136: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terfasilitasinya PMTAS 1 Kali        4.01.4.01.13.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali 0 20,530,000 0 20,530,000    Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Kali            Terlaksananya latihan paskibra 1 Kali            Terlaksananya sosialisasi wawasan Kebangsaan 1 Kali        4.01.4.01.13.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keungan Mikro dan

Ekonomi ProduktifTerlaksananya Pendampingan Lembaga Keuangan ekonomi masyarakat (Pembinaan Perumdes )

1 fasilitasi 1,135,000 3,864,450 0 4,999,450

4.01.4.01.13.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian dan PelaporanPembangunan Daerah

Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan terwujudnya monitoring Evaluasipelaporan pembangunan

4 fasilitasi 11,020,000 11,569,800 0 22,589,800

    Terwujudnya monitoring Evaluasi pelaporan pembangunan ( BBGRM, Lomba Desa,Monev)

3 Dokumen        

4.01.4.01.13.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda danOlahraga

Terlaksananya pendampingan kebudayaan (seni dan Budaya) 1 Kali 6,420,000 6,929,950 0 13,349,950

    Terlaksananya pendampingan pemuda dan olahraga 1 Kali        4.01.4.01.13.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa / KelurahanTerlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa (penyusunan produkhukum tingkat desa.

8 Desa 18,944,000 23,885,850 0 42,829,850

    Terlaksananya pendampingan penyaluran dana tingkat desa (ADD, BHP,BHR danDD).

8 Desa        

    Terlaksananya tertib administrasi penyelenggaraan pem desa. 8 Desa            Terlaksananya intensifikasi PBB 8 Desa            Terlaksananya tertib administrasi keuangan desa 8 Desa        4.01.4.01.13.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

LingkunganTerfasilitasinya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat ( Patroliterpadu)

1 Kali 13,800,000 21,190,500 0 34,990,500

    Terfasilitasinya Pencegahan Penyakit masyarakat 1 Kali            Terfasilitasinya pembinaan linmas 1 Kali        4.01.4.01.13.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Dokumen Profil Kecamatan 1 dokumen 2,020,000 2,929,900 0 4,949,900

IV - 92

Page 137: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN PENGASIHJUMLAH BELANJA : 706,318,150

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 103,964,450 0 122,564,4504.01.4.01.14.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak

penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan)12 bulan 0 62,840,200 0 62,840,200

4.01.4.01.14.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 153,250 0 18,753,2504.01.4.01.14.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 40,971,000 0 40,971,0004.01.4.01.14.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 675,000 91,040,450 256,244,050 347,959,500

4.01.4.01.14.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Sarana dan Prasarana Perkantoran 12 bulan 675,000 0 256,244,050 256,919,0504.01.4.01.14.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa

pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik danair), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, (peralatan listrik dan alatkebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional (unit)

11 bulan 0 91,040,450 0 91,040,450

4.01.4.01.14.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 9,765,000 20,346,450 0 30,111,450

4.01.4.01.14.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD,Rencana kerja Perubahan SKPD dan Renstra SKPD 3 Dokumen 6,040,000 12,051,950 0 18,091,9504.01.4.01.14.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester 2 Dokumen 780,000 3,520,000 0 4,300,0004.01.4.01.14.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan Pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil

Kinerja SKPD19 Dokumen 2,945,000 4,774,500 0 7,719,500

4.01.4.01.14.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 17,430,000 31,763,000 0 49,193,0004.01.4.01.14.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya PKK 1 kali 5,550,000 27,480,000 0 33,030,000    Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender 1 kali            Terbinanya KAKB 3 kali            Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial 2 kali            Terlaksananya safari Jumat, Safari Tarawih, dan Pengajian PNS 14 kali            Terkoordinasinya kecamatan sehat 3 kali            Terkoordinasinya Kader Penanggulangan Kemiskinan 10 kali        4.01.4.01.14.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 Bulan 11,880,000 4,283,000 0 16,163,000    Tersosialisasinya PATEN 1 kali        4.01.4.01.14.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 49,595,000 106,894,750 0 156,489,750

4.01.4.01.14.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya PKBM 1 kali 4,250,000 7,390,000 0 11,640,000    Terbinanya pengajar PAUD 1 kali            Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali            Terfasilitasinya PMTAS 1 kali            Termonitornya penyelenggaran UAN, UAS 1 Kali        4.01.4.01.14.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan

OlahragaTerfasilitasinya Kegiatan Olah raga 4 kali 3,360,000 7,515,000 0 10,875,000

    Terfasilitasinya Kegiatan kepemudaan 1 Kali            Terfasilitasinya Kegiatan budaya tradisional 1 Kali            Terkirimnya festival seni dan budaya 6 Kali            Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 Kali        4.01.4.01.14.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan

Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 11,350,000 18,299,850 0 29,649,850

    Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen            Terkoordinasinya bulan bhaksti gotong royong masyarakat 1 kali            Terkoordinasinya lomba desa 1 kali        

IV - 93

Page 138: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.14.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar 4 kali 3,900,000 6,450,000 0 10,350,000    Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan 1 kali            Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton        4.01.4.01.14.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan

Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga 2,625,000 6,175,000 0 8,800,000

    Terbinanya UKM 1 kali        4.01.4.01.14.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaran Pemerintahan

Desa/KelurahanTerevaluainya produk hukum tingkat desa 28 Dokumen 5,550,000 33,074,900 0 38,624,900

    Terdampingnya penyaluran dana ke pemerintah desa 7 Desa            Terdampingnya tertib administrasi keuangan desa 7 Desa            Terdampingnya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes 7 Desa            Intensifikasi PBB 7 Desa            Terkoordinasikannya pengisian perangkat desa 5 Desa        4.01.4.01.14.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

LingkunganTerfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 1 kali 18,560,000 24,990,000 0 43,550,000

    Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 4 bulan            Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan            Terfasilitasinya patroli terpadu 9 bulan            Tersosialisasikannya penanganan bencana alam tingkat kecamatan 1 kali        4.01.4.01.14.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen 0 3,000,000 0 3,000,000

IV - 94

Page 139: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN KOKAPJUMLAH BELANJA : 799,647,600

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 64,801,000 0 83,401,0004.01.4.01.15.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran jasa perkantoran( honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak

penggandaan dan surata kabar) dan peralatan kantor (bulan)12 Bulan 0 47,648,000 0 47,648,000

4.01.4.01.15.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) 12 Bulan 18,600,000 573,000 0 19,173,0004.01.4.01.15.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 16,580,000 0 16,580,0004.01.4.01.15.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 122,287,750 346,712,250 469,000,000

4.01.4.01.15.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pembelian sepeda motor 2 unit, kursi pelayanan 2 unit, almari arsip 3 unit, kursicamat 1 unit, UPS 5 unit, tripod 1 unit, blitz kamera 1 unit, speaker 4 unit, laptop 1unit.

20 unit 0 0 81,130,000 81,130,000

4.01.4.01.15.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air) tersedianya peralatan pemeliharaangedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan) serta tersedianya BBMkendaraan operasional

12 Bulan 0 122,287,750 265,582,250 387,870,000

4.01.4.01.15.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,162,000 19,434,700 0 29,596,700

4.01.4.01.15.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD, Rencana kerja Perubahan SKPD dan Rencana StrategisSKPD

3 dokumen 6,904,000 14,373,700 0 21,277,700

4.01.4.01.15.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan Semester 2 dokumen 544,000 2,723,000 0 3,267,0004.01.4.01.15.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja

SKPD serta penerapan SPIP19 dokumen 2,714,000 2,338,000 0 5,052,000

4.01.4.01.15.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 20,240,000 34,834,800 0 55,074,8004.01.4.01.15.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelola PATEN 12 bulan 13,250,000 15,368,800 0 28,618,800    Tersosialisasi PATEN 2 kali        4.01.4.01.15.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemsyarakatan Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial 2 kali 6,990,000 19,466,000 0 26,456,000    Terbinanya KAKB 1 kali            Terkoordinasinya KDRT dan pengarusutamaan gender 10 bulan            Tersosialisasikan Kecamatan Sehat 1 Kali            Terlaksana safari jumat, sarfari tarwih dan pengajian PNS 3 kali            Terkoordinasinya kader penanggulangan Kemiskinan 12 bulan        4.01.4.01.15.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 44,120,000 118,455,100 0 162,575,100

4.01.4.01.15.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Termonitornya PMTAS 2 kali 5,100,000 5,968,500 0 11,068,500    Termonitornya Penyelenggaraan UAN dan UAS 2 Kali            Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 2 Kali            Terbinanya Pengajar PAUD 1 Kali        4.01.4.01.15.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari Besar 1 Kali 1,825,000 17,657,000 0 19,482,000    Tersosialisasinya Bina Masyarakat Perbatasan Dan Tenaga Kerja dan Penanganan

Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan1 Kali        

    Terlaksananya latihan paskibraka 4 kali        4.01.4.01.15.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan

Ekonomi ProduktifTerbinanya UKM 2 Kali 2,190,000 11,890,000 0 14,080,000

    Terbinanya BUMDes dan Koperasi 4 Kali        4.01.4.01.15.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan

OlahragaTerlaksananya Pembinaan Pemuda 2 kali 0 14,699,000 0 14,699,000

    Terlaksananya Kegiatan Budaya daerah 2 kali        

IV - 95

Page 140: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terkirimnya Kelompok Seni Budaya Mengikuti Festival 2 Kelompok            Terkirimnya Peserta nyadran agung 1 kali            Terlaksananya Kegiatan Olahraga 30 kali        4.01.4.01.15.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa / kelurahanTersosialisasikannya PKB 1 kali 11,200,000 27,125,600 0 38,325,600

    Terevaluasinya Perdes 5 perdes            Terkoordinasinya Pengisian Perangkat Desa 5 desa            terkoordinasinya itensifikasi PBB 1 kali            Terdampinginya TErtib administrasi keuangan desa 5 desa            Terdampinginya dana ke pemerintah Desa 5 desa            TerkoordinasikannyaProduk Hukum Desa 4 Kali            Tersosialisasikannya UU Tentang Desa 2 kali        4.01.4.01.15.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

LingkunganTerlaksananya Posko Bencana Alam Tingkat Kecamatan 10 Bulan 16,250,000 24,800,000 0 41,050,000

    Terlaksananya Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan 10 Bulan            Terlaksananya Pembinan Linmas 1 Kali            Terlaksananya Pembinaan Pencegahan Penyakit Masyarakat 1 Kali            Terlaksananya Pengamanannya Pemilukada 2 Bulan        4.01.4.01.15.01.61.03 Penyusunan Database kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen 400,000 3,670,000 0 4,070,0004.01.4.01.15.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian dan Pelaporan

Pembangunan DaerahTerlaksananya musrenbang Kecamatan 1 kali 7,155,000 12,645,000 0 19,800,000

    Tersusunnya Laporan evaluasi monitoring Pembangunan Daerah 4 dokumen            Terkoordinasi bulan bakti gotong royong masyarakat 1 kali            Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali        

IV - 96

Page 141: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN GIRIMULYOJUMLAH BELANJA : 679,921,905

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.16.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,000,000 100,794,600 0 118,794,6004.01.4.01.16.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa Perkantoran (Jasa Persuratan, Jasa Pegawai tidak tetap) dan tersedianya

peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka12 bulan 0 54,229,000 0 54,229,000

4.01.4.01.16.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,000,000 335,600 0 18,335,6004.01.4.01.16.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu serta biaya koordinasi dan

konsultasi12 bulan 0 46,230,000 0 46,230,000

4.01.4.01.16.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 249,806,730 80,388,000 330,194,730

4.01.4.01.16.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Peralatan kantor berupa Sepeda motor 2 unit, komputer PC 1 unit, UPS 1 unit,printer 1 unit, televisi 1 unit, kursi rapat 30 unit, Kipas Angin 4 Unit.

40 unit 0 0 80,388,000 80,388,000

4.01.4.01.16.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Biaya operasional pemeliharaan gedung kantor 1 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 1unit, kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit, jasa pemeliharaan sarana prasaranaperkantoran (listrik, telepon dan perizinan kendaraan dinas) dan pemeliharaanperalatan kantor (alat listrik, alat kebersihan) serta BBM operasional kendaraandinas

23 unit 0 249,806,730 0 249,806,730

4.01.4.01.16.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 7,878,000 22,717,850 0 30,595,850

4.01.4.01.16.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan dan Renstra SKPD KecamatanGirimulyo

3 Dokumen 4,914,000 14,151,775 0 19,065,775

4.01.4.01.16.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan semesteran 2 Dokumen 1,200,000 3,928,200 0 5,128,2004.01.4.01.16.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil

Kinerja SKPD serta Penerapan SPIP.19 Dokumen 1,764,000 4,637,875 0 6,401,875

4.01.4.01.16.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkakatan pelayanan kecamatan 66.58 % 17,640,000 28,037,950 0 45,677,9504.01.4.01.16.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 10,400,000 6,701,300 0 17,101,300    Tersosialisasinya PATEN 2 kali        4.01.4.01.16.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial 12 kali 7,240,000 21,336,650 0 28,576,650    Terbinanya KAKB 4 kali            Terkoordinasikannya PKK 1 kali            Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender 30 orang            Terlaksanakannya safari jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 28 kali            Terkoordinasinya kecamatan sehat 4 kali            Terkoordinasinya Kader Penanggulangan Kemiskinan 12 kali        4.01.4.01.16.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 57,417,000 97,241,775 0 154,658,775

4.01.4.01.16.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari Besar (HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten KulonProgo)

2 kali 0 15,438,800 0 15,438,800

    Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan 48 orang        4.01.4.01.16.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 17,555,000 14,914,750 0 32,469,750

    Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen            Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 kali            Terkoordinasinya lomba desa 1 kali        4.01.4.01.16.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya PKBM 15 orang 0 6,312,050 0 6,312,050    Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang            Terbinanya UKS tingkat kecamatan 180 orang            Terfasilitasinya PMTAS 180 orang        

IV - 97

Page 142: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Termonitoringnya penyelenggaraan UAS dan UAN 1 kali        4.01.4.01.16.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan

OlahragaTerfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali 6,920,000 8,712,200 0 15,632,200

    Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali            Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 5 kali            Terkirimnya festival seni dan budaya 6 kali            Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali        4.01.4.01.16.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan

Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga 0 3,701,200 0 3,701,200

    Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang        4.01.4.01.16.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa / KelurahanTerevaluasinya produk hukum tingkat desa 28 dokumen 18,800,000 18,762,675 0 37,562,675

    Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 4 desa            terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 4 desa            Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa 4 desa            Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2 4 desa            Terkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 4 desa        4.01.4.01.16.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

LingkunganTerfasilitasinya Posko Penanganan Bencana Alam tingkat kecamatan 12 bulan 13,770,000 25,844,950 0 39,614,950

    Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan            Terfasilitasinya sosialisasi dan pengamanan Pemilukada 4 bulan            Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 1 kali        4.01.4.01.16.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 372,000 3,555,150 0 3,927,150

IV - 98

Page 143: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN NANGGULANJUMLAH BELANJA : 996,913,150

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 60,650,000 0 79,250,0004.01.4.01.17.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Terpenuhinya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan

tersedianya peralatan kantor (alat tulis, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)12 bulan 0 35,124,500 0 35,124,500

4.01.4.01.17.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 25,500 0 18,625,5004.01.4.01.17.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan

konsultasi12 bulan 0 25,500,000 0 25,500,000

4.01.4.01.17.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 85,211,150 557,665,000 642,876,150

4.01.4.01.17.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 2 unit, 1 unit laptop, 1unit almari arsip, 1 unit printer, 1 unit filing cabinet dan 10 unit kursi lipat

16 unit 0 0 57,665,000 57,665,000

4.01.4.01.17.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya 1 unit gedung kantor, 30 unit mebeler, 2 unit mesin ketik, 4 unitprinter, 5 unit pc, 1 unit televisi, 1 unit genset, 5 unit kipas angin, 2 unit pengerassuara wireless, 1 unit kendaraan roda empat, 7 unit kendaraan roda dua sertaterpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan operasional

60 unit 0 85,211,150 500,000,000 585,211,150

4.01.4.01.17.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 11,263,000 17,737,000 0 29,000,000

4.01.4.01.17.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD, Perubahan Rencana Kerja SKPD dan RencanaStrategis SKPD

3 Dokumen 7,662,000 12,838,000 0 20,500,000

4.01.4.01.17.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran 2 Dokumen 840,000 3,160,000 0 4,000,0004.01.4.01.17.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan

dan profil kinerja SKPD15 Dokumen 2,761,000 1,739,000 0 4,500,000

4.01.4.01.17.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 30,685,000 59,515,000 0 90,200,0004.01.4.01.17.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Penanganan permasalahan sosial 1 kali 18,535,000 54,665,000 0 73,200,000    Terkoordinasikannya Kelompok Asuh Keluarga Binangun 1 kali            Koordinasi kesehatan 1 kali            Koordinasi kader penanggulangan kemiskinan 12 kali            Koordinasi DBKS 1 kali            Pembinaan KDRT dan Pengarusutamaan Gender 40 orang            Pembinaan Keagamaan 2 kali            Pembinaan UKS 1 kali            Fasilitasi kegiatan PAUD 2 kali            Terlaksananya pemantauan pelaksanaan ujian nasional 2 kali            Terlaksananya pembinaan pemuda dan olahraga 2 kali            Terlaksananya pembinaan kebudayaan 1 kali        4.01.4.01.17.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) 12 bulan 12,150,000 4,850,000 0 17,000,000    Terlaksananya sosialisasi kecamatan 1 kali kegiatan        4.01.4.01.17.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 52,570,000 103,017,000 0 155,587,000

4.01.4.01.17.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo 1 kali 1,860,000 12,577,000 0 14,437,000    Terlaksananya Peringatan HUT Kemerdekaan RI 1 kali            Terlaksananya pembinaan wasbang 1 kali            Terlaksananya pelatihan paskibraka 1 peleton        4.01.4.01.17.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan

Ekonomi ProduktifTerlaksananya pembinaan BUMDes 1 kali 3,330,000 4,770,000 0 8,100,000

    Terlaksananya pembinaan UMKM 1 kali            Terlaksananya pembinaan Koperasi 1 kali        

IV - 99

Page 144: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.17.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda danOlahraga

Terlaksananya pembinaan kebudayaan 4 kali 4,005,000 11,995,000 0 16,000,000

    Terlaksananya pembinaan pemuda dan olahraga 1 kali        4.01.4.01.17.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan

Pembangunan DaerahTerlaksanya Musrenbang kecamatan 1 kali 12,980,000 14,020,000 0 27,000,000

    Terlaksananya lomba desa 1 kali            Terlaksananya BBRGM 1 kali            Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan 6 kali        4.01.4.01.17.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/KelurahanTerlaksananya pembinaan BPD Desa 1 kali 15,295,000 18,005,000 0 33,300,000

    Terlaksananya pembinaan administrasi desa 4 kali            Terlaksananya pembinaan administrasi Keuangan desa 1 kali            Terlaksananya pembinaan produk hukum desa 12 bulan            Terlaksananya pembinaan pengisian perangkat desa 8 bulan        4.01.4.01.17.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

LingkunganTerlaksananya sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat 1 kali 9,360,000 26,890,000 0 36,250,000

    Terlaksananya kewaspadaan Bencana Alam 2 bulan            Terlaksananya patroli terpadu 10 kali            Terlaksananya pembinaan Linmas 1 kali            Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 1 bulan        4.01.4.01.17.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 0 6,000,000 0 6,000,000    Terlaksananya pembinaan penyusunan profil desa 1 kali        4.01.4.01.17.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terlaksanyan pemantauan UN 2 kali 5,740,000 8,760,000 0 14,500,000    Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali            pembinaan UKS 1 kali        

IV - 100

Page 145: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN SAMIGALUHJUMLAH BELANJA : 725,786,100

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 56,417,100 0 75,017,1004.01.4.01.18.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran, peralatan kantor pengelolaan website 12 bulan 0 37,619,100 0 37,619,1004.01.4.01.18.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 198,000 0 18,798,0004.01.4.01.18.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 18,600,000 0 18,600,0004.01.4.01.18.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 298,580,000 118,277,500 416,857,500

4.01.4.01.18.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran peralatan kantor berupa sepeda motor 3 unit, TV 1 unit, Handy talky (HT) 3 unit,megaphone 1 buah, sepatu boot 5 pasang, ups 6 unit, dispenser 2 unit, kamera 1unit, kipas angin 2 buah, kursi direktur 1 unit, kursi rapat 30 unit.

52 unit 0 0 118,277,500 118,277,500

4.01.4.01.18.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran aset kondisi baik berupa gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, peralatangedung kantor, perlengkapan kantor dan pembayaran listrik, air, telepon

24 unit 0 298,580,000 0 298,580,000

4.01.4.01.18.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 9,821,000 17,009,000 0 26,830,000

4.01.4.01.18.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD, Rencana Kerja Perubahan SKPD dan Rencana StrategisSKPD

3 dokumen 7,805,000 13,345,000 0 21,150,000

4.01.4.01.18.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan akhir tahun 2 dokumen 426,000 2,254,000 0 2,680,0004.01.4.01.18.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, Lakip, Laporan Tahunan,dan Profil

kinerja SKPD serta penerapan SPIP5 dokumen 1,590,000 1,410,000 0 3,000,000

4.01.4.01.18.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 17,415,000 30,453,000 0 47,868,0004.01.4.01.18.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 11,670,000 11,018,000 0 22,688,0004.01.4.01.18.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial 12 kali 5,745,000 19,435,000 0 25,180,000    Terbinanya KAKB 7 kelompok            Terkoordinasikannya PKK 12 kali            Tersosialisasikannya KDRT dan Pengarusutamaan genser 5 orang            Terlaksanyan safari jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 12 kali            Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali            Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 kali        4.01.4.01.18.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 39,478,000 119,735,500 0 159,213,500

4.01.4.01.18.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 595,000 8,536,000 0 9,131,0004.01.4.01.18.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya pengajar PAUD 21 orang 0 7,372,500 0 7,372,500    Terbinanya PKBM 7 kelompok            Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS 3 kali        4.01.4.01.18.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

LingkunganTerlaksananya patroli terpadu 12 bulan 8,520,000 32,390,000 0 40,910,000

    Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 6 bulan            Terfasilitasinya Posko Penangan Bencana Alam tingkat kecamatan 12 bulan            Terfasilotasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 4 kali        4.01.4.01.18.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/KelurahanTerevaluasinya produk hukum tingkat desa 49 dokumen 10,356,000 24,204,000 0 34,560,000

    Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 7 desa            Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes 7 desa            Intensifikasi PBB 7 desa            Terkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 7 desa        4.01.4.01.18.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan

OlahragaTerfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali 5,205,000 10,960,000 0 16,165,000

IV - 101

Page 146: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali            Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 4 kali            Terkirimnya festival seni dan budaya 3 kali            Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali        4.01.4.01.18.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar 7 kali 4,440,000 20,635,000 0 25,075,000    Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan 35 orang            Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton        4.01.4.01.18.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan

Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga 3,375,000 6,625,000 0 10,000,000

    Terbinanya pembinaan UKM 28 orang        4.01.4.01.18.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan

Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 6,987,000 9,013,000 0 16,000,000

    Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen            Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali            Terkoordinasinya lomba desa 2 kali        

IV - 102

Page 147: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN KALIBAWANGJUMLAH BELANJA : 708,013,985

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 45,850,100 0 64,450,1004.01.4.01.19.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK,

cetak pengagandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan)12 bulan 0 28,147,100 0 28,147,100

4.01.4.01.19.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayar honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 147,000 0 18,747,0004.01.4.01.19.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi (bulan)12 bulan 0 17,556,000 0 17,556,000

4.01.4.01.19.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 4,475,000 301,307,310 78,190,000 383,972,310

4.01.4.01.19.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terbelinya 1 unit AC 1,5 PK, 8 unit kipas angin, 3 unit filling kabinet, 2 unit PCkomputer, 2 buah printer, 2 buah sepeda motor dan rehab ringan pendopo(keramik),rehab ringan ruang rapat Riptaloka (keramik dan teras) dan rehab ringan terasrumah dinas 1 paket

19 unit 4,475,000 196,200,000 78,190,000 278,865,000

4.01.4.01.19.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya asset berupa 7 unit sepeda motor dan 1 unit mobil, 1 unit genset,terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, danperijinan kendaraan dan alat kebersihan kantor) dan tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik) serta tersedianya BBM kendaraanoperasional.

9 unit 0 105,107,310 0 105,107,310

4.01.4.01.19.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 14,248,000 14,501,825 0 28,749,825

4.01.4.01.19.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD, Perubahan Rencana Kerja SKPD dan RencanaStrategis SKPD

3 dokumen 7,972,000 8,429,175 0 16,401,175

4.01.4.01.19.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester 2 dokumen 3,096,000 2,567,725 0 5,663,7254.01.4.01.19.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja LKJiP, laporan tahunan,

profil kinerja SPKD, serta penerapan SPIP19 dokumen 3,180,000 3,504,925 0 6,684,925

4.01.4.01.19.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 3,300,000 0 3,300,000

4.01.4.01.19.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya pegawai mengikuti diklat komputer 3 orang 0 3,300,000 0 3,300,0004.01.4.01.19.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 19,720,000 47,463,050 0 67,183,0504.01.4.01.19.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 7,540,000 37,830,400 0 45,370,400    Terlaksananya safari jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 12 kali            Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender 50 orang            Terkoordinasikannya PKK 4 kali            Terbinanya KAKB 7 kelompok            Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial 6 kali            Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 kali        4.01.4.01.19.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 12,180,000 9,632,650 0 21,812,650    Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan        4.01.4.01.19.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 36,123,000 124,235,700 0 160,358,700

4.01.4.01.19.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro danEkonomi Produktif

Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 Lembaga 3,285,000 5,822,800 0 9,107,800

    Terbinanya pembinaan UKM 9 Kelompok        4.01.4.01.19.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan

Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 Dokumen 5,700,000 11,644,200 0 17,344,200

    Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah 4 Dokumen            Terkoordinasinya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1 Kali            Terkoordinasinya Lomba Desa 1 Kali        

IV - 103

Page 148: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.19.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan terselenggaranya peringatan hari besar 10 kali 0 32,349,900 0 32,349,900    Tersosialiasinya wawasan kebangsaan 1 kali            Terselenggaranya upacara 17an 6 kali            Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton        4.01.4.01.19.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/KelurahanTerkoordinasinya Intensifikasi PBB P2 4 desa 12,288,000 17,360,350 0 29,648,350

    Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa            Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 12 bulan 4 desa            Terfasilitasinya pencairan dana transfer desa 12 bulan 4 desa            Terdampinginya penyusunan RAPBDes 4 desa            Terlaksananya sosialisasi pengelolaan asset desa 1 kali            Terevaluasinya pengisian perangkat desa 4 desa            Terevaluasinya rancangan peraturan desa 8 dokumen            Terevaluasinya produk hukum tingkat desa 28 dokumen        4.01.4.01.19.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan

Olahragaterkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 0 13,105,350 0 13,105,350

    terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali            terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 2 kali            terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali            terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali        4.01.4.01.19.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 1,095,000 3,458,950 0 4,553,9504.01.4.01.19.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS 1 kali 4,335,000 5,923,650 0 10,258,650    Terfasilitasinya PMTAS 35 orang            Terbinanya UKS tingkat kecamatan 70 orang            Terbinanya pengajar PAUD 70 orang            Terbinanya PKBM 35 orang        4.01.4.01.19.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

LingkunganTerbinanya linmas 70 orang 9,420,000 34,570,500 0 43,990,500

    Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 1 kali            Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 1 bulan            Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan            Terfasilitasinya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan 6 bulan        

IV - 104

Page 149: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KELURAHAN WATESJUMLAH BELANJA : 1,070,677,225

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.01.4.01.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 12,900,000 51,190,500 0 64,090,5004.01.4.01.21.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran jasa perkantoran dan peralatan kantor 12 bulan 0 42,973,300 0 42,973,3004.01.4.01.21.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium Penatausahaan Keuangan dan barang 12 Bulan 12,900,000 87,200 0 12,987,2004.01.4.01.21.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi makan minum rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 8,130,000 0 8,130,0004.01.4.01.21.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 38,056,000 18,139,400 56,195,400

4.01.4.01.21.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan 1 komputer , 2 laptop ,3 printer , 1 unit kendaraan roda 4 , 1 unitkendaraan roda 2 dan gedung kantor

10 unit 0 38,056,000 0 38,056,000

4.01.4.01.21.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Sarana prasarana perkantoran ( AC, Kursi steinless, Filing kabinet, papan aduan) 6 unit 0 0 18,139,400 18,139,4004.01.4.01.21.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 5,370,000 13,133,000 0 18,503,000

4.01.4.01.21.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja SKPD, Perubahan Renja SKPD dan Renstra SKPD 3 dokumen 5,370,000 11,130,000 0 16,500,0004.01.4.01.21.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan Keuangan 2 dokumen 0 1,079,800 0 1,079,8004.01.4.01.21.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja laporan dan pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan,triwulanan, lakip,laporan

tahunan dan profil kinerja serta penerapan SPIP SKPD19 dokumen 0 923,200 0 923,200

4.01.4.01.21.01.40 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Capaian peningkatan pelayanan kelurahan 79.53 % 10,470,000 12,518,800 0 22,988,8004.01.4.01.21.01.40.33 Pelayanan Umum Kelurahan Terkelolanya Pelayanan Umum Kelurahan 12 Bulan 10,470,000 12,518,800 0 22,988,800    Terkoordinasikannya TKPK 5 kali        4.01.4.01.21.01.60 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan KelurahanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 64.12 % 354,153,000 554,746,525 0 908,899,525

4.01.4.01.21.01.60.05 Pendampingan budaya daerah, pemuda danolahraga

terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 bulan 0 9,233,000 0 9,233,000

    terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan pik remaja 2 kali            terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 1 kali            Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali        4.01.4.01.21.01.60.01 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan HR RT RW 12 Bulan 314,310,000 47,442,100 0 361,752,100    HR LMPK 9 Bulan            Terlaksana Pelatihan MC bagi RW 1 Kali            Terlaksana Koordinasi dengan Ketua RW 6 kali            Terlaksana Koordinasi dengan Ketua RT 2 kali            Terfasilitasi kegiatan LPMK 2 kali            Terlaksana Koordinasi tingkat RW 64 kali        4.01.4.01.21.01.60.02 Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan Kegiatan

KeagamaanTerlaksananya Kegiatan Pengajian 1 kali 18,600,000 12,704,150 0 31,304,150

    Termonitornya Kegiatan zakat fitrah dan penyembelihan hewan Qurban 2 kali            HR Rohaniawan 5 Bulan            Terlaksananya safari tarawih 2 kali            terfasilitasinya Kegiatan DBKS 2 kali            Terpenuhinya kebutuhan alat perlengkapan memandikan jenazah 8 paket        4.01.4.01.21.01.60.06 Perencanaan monitoring dan pengendalian

pembangunan Daerahtersusunnya rencana pembangunan kelurahan 1 dokumen 7,495,000 169,651,875 0 177,146,875

    termonitornya kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan 4 kali            terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka adipura 1 kali            Terlaksananya kegiatan padat karya 2 paket        4.01.4.01.21.01.60.08 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat terfasilitasi kegiatan pkk 12 kali 2,290,000 14,448,000 0 16,738,000

IV - 105

Page 150: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    terfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat 3 kali            terlaksana pelatihan mc bagi PKK 1 kali        4.01.4.01.21.01.60.09 Peningkatan Kesejahteran sosial masyarakat Jasa Tenaga Pendidik PAUD 12 bulan 348,000 155,010,500 0 155,358,500    Terselenggaranya Penyaluran raskin 12 kali            terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat 4 kali            terkoordinasikannya kegiatan kader kesehatan 12 kali            terlaksananya musyawarah kelurahan 2 kali            terfasilitasinya kegiatan perpustakaan kelurahan 6 bulan        4.01.4.01.21.01.60.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari Besar 2 kali 0 6,550,200 0 6,550,200    Terselenggaranya Patroli Terpadu tingkat Kelurahan 2 kali            Terkirimnya Peserta Upacara Hari Jadi KP 1 kali        4.01.4.01.21.01.60.04 Pendampingan PBB Perkotaan P2 Terfasilitasi optimalisasi PBB P2 1 Fasilitasi 6,310,000 138,567,900 0 144,877,9004.01.4.01.21.01.60.03 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan updating data dan informasi kelurahan dan terkelolanya PPID pembantu 2 dokumen 4,800,000 1,138,800 0 5,938,800

IV - 106

Page 151: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PENGAWASANNAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAHJUMLAH BELANJA : 1,803,679,740

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.02.4.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 25,500,000 156,145,125 0 181,645,1254.02.4.02.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang

cetakan)12 Bulan 0 44,094,975 0 44,094,975

    Pembayaran upah penjaga malam 2 orang        4.02.4.02.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang) 12 bulan 25,500,000 244,950 0 25,744,9504.02.4.02.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 111,805,200 0 111,805,2004.02.4.02.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 224,441,465 168,135,000 392,576,465

4.02.4.02.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Kendaraan bermotor roda 2 (2 unit) 2 unit 0 0 168,135,000 168,135,000    Tersedianya AC (7 unit) 7 unit            Peralatan personal komputer: komputer PC (5 unit), laptop (4 unit), printer (5 unit),

UPS (5 unit)19 unit        

4.02.4.02.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran air, listrik dan telepon 12 bulan 0 224,441,465 0 224,441,465    Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik, alat dan bahan kebersihan 12 bulan            Terpeliharanya gedung dan halaman: kendaraan roda 4 (4 unit), kendaraan roda 2

(11 unit), AC (2 unit), mesin ketik (4 unit), komputer (4 unit), laptop (2 unit), printer (3unit)

30 unit        

4.02.4.02.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,762,000 13,988,000 0 24,750,000

4.02.4.02.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 9,696,000 10,054,000 0 19,750,0004.02.4.02.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan semester dan tahunan 2 dokumen 426,000 2,324,000 0 2,750,0004.02.4.02.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja LAKIP, laporan tahunan dan profil

kinerja SKPD18 dokumen 640,000 1,610,000 0 2,250,000

4.02.4.02.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 7,120,000 41,656,000 0 48,776,000

4.02.4.02.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Meningkatnya pengetahuan SDM peserta diklat/bimtek/kursus 8 orang 0 26,000,000 0 26,000,0004.02.4.02.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat

angka kreditPenetapan Penilaian Angka Kredit 2 semester 7,120,000 15,656,000 0 22,776,000

4.02.4.02.01.01.57 Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal

Capaian peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa 58.94 % 807,795,000 348,137,150 0 1,155,932,150

4.02.4.02.01.01.57.16 Peningkatan Kapabilitas APIP ( Internal AuditCapability Models )

Tersedianya SIM Pengawasan 1 SIM 31,915,000 99,219,000 0 131,134,000

    Terselenggaranya Program Peningkatan Pelatihan Mandiri 12 bulan            Terwujudnya kapabilitas APIP level 3 3 (level)            Terwujudnya peningkatan pengelolaan data pengawasan 12 bulan        4.02.4.02.01.01.57.18 Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala

DaerahLaporan Hasil Pelaksanaan PMPRB 1 dokumen 71,612,000 42,433,200 0 114,045,200

    Reviu RKA SKPD 40 SKPD            Laporan hasil review dokumen laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah 2 jenis        4.02.4.02.01.01.57.14 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Laporan hasil pemeriksaan reguler 40 SKPD 156,320,000 18,346,000 0 174,666,0004.02.4.02.01.01.57.13 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus /

kasusPemeriksaan tujuan tertentu pada 6 obrik 6 obrik 57,756,000 26,179,000 0 83,935,000

    Laporan Pemeriksaan khusus/kasus 5 obrik 5 dokumen        4.02.4.02.01.01.57.05 Tindak lanjut hasil pemeriksaan Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan 2 jenis 31,754,000 54,115,300 0 85,869,3004.02.4.02.01.01.57.01 Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan

desa0  278,356,000 44,715,050 0 323,071,050

IV - 107

Page 152: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa 87 desa        4.02.4.02.01.01.57.19 Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Asset 42 SKPD 63,636,000 6,720,600 0 70,356,600    Laporan Hasil Stock opname dan cash opname 42 SKPD        4.02.4.02.01.01.57.20 Monitoring dan Evaluasi Percepatan

Pemberantasan Korupsi dan AkuntabilitasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN 40 SKPD 116,446,000 56,409,000 0 172,855,000

    Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas 4 SKPD            Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK 1 dokumen            Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi SPIP 20 SKPD            Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP 40 SKPD        

IV - 108

Page 153: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : PERENCANAANNAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHJUMLAH BELANJA : 5,265,121,835

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.03.4.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 35,100,000 246,679,800 0 281,779,8004.03.4.03.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang

cetakan, dan bahan pustaka)12 bulan 0 93,362,000 0 93,362,000

    Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1orang

4 orang        

4.03.4.03.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 35,100,000 100,000 0 35,200,0004.03.4.03.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 153,217,800 0 153,217,8004.03.4.03.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 98.08 % 0 718,932,660 783,410,000 1,502,342,660

4.03.4.03.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit, kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6 unit,hardisk server 500GB 4 unit, APAR 2 unit, komputer 2 unit, laptop 4 unit, printerportable 1 unit, printer 2 unit, kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit, kanopi 1 buah,pantry 4 buah, almari arsip kayu 3 buah, brankas 1 buah, meja kerja 16 buah, kursi28 buah, filling cabinet 1 buah

85 unit 0 0 783,410,000 783,410,000

4.03.4.03.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya peralatan gedung kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5 unit, AC 12unit, laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1 unit, TV 2 unit

49 unit 0 718,932,660 0 718,932,660

    Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan            Tersedianya koponen alat listrik,alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan            Terpeliharanya meja kerja dan meja rapat (kaca) 48 buah, pintu (kunci) 3 buah 51 buah            Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 1 paket, desain interior 1 paket, rehab gedung

kantor 1 paket4 paket        

    Terpeliharanya kendaraan roda empat 4 unit, kendaraan roda dua 19 unit 23 unit        4.03.4.03.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian, dan

Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 21.67 % 28,406,000 51,103,250 0 79,509,250

4.03.4.03.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan capaian kinerja keuangan 2 dokumen 5,698,000 15,552,000 0 21,250,0004.03.4.03.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2018, Renja perubahan SKPD

tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-20223 dokumen 17,720,000 25,539,375 0 43,259,375

4.03.4.03.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP

21 dokumen 4,988,000 10,011,875 0 14,999,875

4.03.4.03.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 3,660,000 30,238,000 0 33,898,000

4.03.4.03.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri 31 pegawai 600,000 29,400,000 0 30,000,0004.03.4.03.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional

Lewat Angka KreditPenilaian pegawai fungsional perencana 2 orang 3,060,000 838,000 0 3,898,000

4.03.4.03.01.01.16 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama 76 % 175,352,000 204,434,350 0 379,786,3504.03.4.03.01.01.16.18 Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah

Dengan Perguruan TinggiPerjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 48,002,000 11,698,000 0 59,700,000

4.03.4.03.01.01.16.08 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati 1 dokumen 127,350,000 192,736,350 0 320,086,350    jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG        4.03.4.03.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian kinerja perencanaan 85.65 % 841,302,000 2,146,503,775 0 2,987,805,7754.03.4.03.01.01.21.42 Sinkronisasi upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsiDokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 4 dokumen 21,735,000 12,578,200 0 34,313,200

4.03.4.03.01.01.21.59 Perencanaan dan Pengendalian PengelolaanWISMP

Dokumen Profil KPI, Success Story, dan Laporan IFR 3 dokumen 23,878,000 152,722,000 0 176,600,000

4.03.4.03.01.01.21.60 Perencanaan dan pengendalian penanggulanganKemiskinan

Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dandokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

2 dokumen 45,040,000 128,871,500 0 173,911,500

4.03.4.03.01.01.21.44 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan RKPD 2017 2 dokumen 70,971,000 337,164,050 0 408,135,050

IV - 109

Page 154: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.03.4.03.01.01.21.61 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 serta KUA dan PPAS Perubahantahun anggaran 2017

4 dokumen 13,148,000 96,424,900 0 109,572,900

4.03.4.03.01.01.21.73 Pengendalian Kebijakan dan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan (APBD) setiap triwulan, LaporanTEPRA

5 dokumen 50,621,000 128,061,350 0 178,682,350

    Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD, Pengendalian Kebijakan PerumusanRancangan Awal RKPD, Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD HasilKonsultasi Publik, Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD,Pengendalian Pelaksanaan RKPD

5 dokumen        

4.03.4.03.01.01.21.62 Perencanaan pembangunan sub bidangPenanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penanaman modal, tenagakerja, dan pariwisata

9 dokumen 23,780,000 33,610,800 0 57,390,800

4.03.4.03.01.01.21.63 Perencanaan pembangunan sub bidang PertanianPerdagangan dan Koperasi

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, perdagangan, dankoperasi

9 dokumen 23,800,000 34,551,375 0 58,351,375

4.03.4.03.01.01.21.64 Perencanaan pembangunan sub bidangPrasarana Wilayah

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang prasarana wilayah dan petadigital tematik jalan

10 dokumen 24,305,000 93,987,700 0 118,292,700

4.03.4.03.01.01.21.65 Perencanaan pembangunan sub bidang PenataanRuang Permukiman dan Perkotaan

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukimandan perkotaan serta review SSK

10 dokumen 20,532,000 95,169,000 0 115,701,000

4.03.4.03.01.01.21.66 Perencanaan pembangunan sub bidang SumberDaya Alam

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sumber daya alam 9 dokumen 19,518,000 45,798,200 0 65,316,200

4.03.4.03.01.01.21.67 Perencanaan pembangunan sub bidangPendidikan dan Kebudayaan

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan 9 dokumen 15,210,000 41,023,750 0 56,233,750

4.03.4.03.01.01.21.68 Perencanaan pembangunan sub bidang SosialKesehatan dan Pemberdayaan

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial, kesehatan, danpemberdayaan

9 dokumen 23,300,000 32,842,500 0 56,142,500

4.03.4.03.01.01.21.69 Perencanaan pembangunan sub bidangPemerintahan

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan 9 dokumen 41,550,000 38,667,850 0 80,217,850

4.03.4.03.01.01.21.70 Perencanaan pembangunan sub bidangPenunjang Pemerintahan

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penunjang pemerintahan 9 dokumen 29,464,000 57,908,800 0 87,372,800

4.03.4.03.01.01.21.72 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Laporan pengendalian pelaksanaan DAK secara berkala triwulan 4 dokumen 49,960,000 53,002,700 0 102,962,7004.03.4.03.01.01.21.29 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017-2022 dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategiss2 dokumen 136,320,000 498,754,450 0 635,074,450

4.03.4.03.01.01.21.71 Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 15,220,000 22,051,900 0 37,271,9004.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)Dokumen SIPD 1 dokumen 58,020,000 37,375,800 0 95,395,800

4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan analisis data perencanaanpembangunan daerah

Dokumen analisis data perencanaan pembangunan 3 dokumen 49,900,000 39,525,800 0 89,425,800

4.03.4.03.01.01.21.76 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara berkalatriwulan

4 dokumen 42,410,000 87,000,350 0 129,410,350

    Laporan evaluasi indikator kinerja daerah 1 dokumen        4.03.4.03.01.01.21.77 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais,

Bantuan Keuangan Khusus, dan TugasPembantuan

Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, DanaBantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan secara berkala triwulan

12 dokumen 39,740,000 39,868,300 0 79,608,300

4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan rencana DAK, Danais, BantuanKeuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan

Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan tugasPembantuan

4 Dokumen 2,880,000 39,542,500 0 42,422,500

IV - 110

Page 155: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KEUANGANNAMA SKPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHJUMLAH BELANJA : 4,580,852,625

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.04.4.04.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 57,300,000 179,346,600 0 236,646,6004.04.4.04.05.01.01.26 Penyediaaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa Surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor,

bahan bacaan serta pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor.12 bulan 0 77,309,500 0 77,309,500

4.04.4.04.05.01.01.27 Penyediaaan jasa keuangan Honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 18 orang. 12 bulan 57,300,000 206,700 0 57,506,7004.04.4.04.05.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar

daerah dan dalam daerah.12 bulan 0 101,830,400 0 101,830,400

4.04.4.04.05.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 309,318,750 279,630,000 588,948,750

4.04.4.04.05.01.11.01 Pengadaaan sarana dan prasarana perkantoran 2 unit sepeda motor bebek, 1 unit sepeda motor KLX, 2 unit mesin perforator, 4 unitlaptop, 2 unit printer, 4 unit kursi putar

15 unit 0 0 279,630,000 279,630,000

4.04.4.04.05.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan danperlengkapan kantor, jasa komunikasi, sumberdaya listrik, perizinan kendaraandinas/operasional, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, alatkebersihan kantor

12 bulan 0 309,318,750 0 309,318,750

4.04.4.04.05.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 18,021,000 32,508,300 0 50,529,300

4.04.4.04.05.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kinerja SKPD, Rencana Kinerja Tahunan SKPD, Penetapan KinerjaSKPD, Rencana Strategis SKPD

4 dokumen 12,605,000 19,895,000 0 32,500,000

4.04.4.04.05.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan kinerja semester dan tahunan yang akurat dan akuntabel 2 dokumen 5,040,000 4,489,300 0 9,529,3004.04.4.04.05.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulan, LAKIP, laporan

tahunan, profil kinerja SKPD, penerapan SPIP.19 dokumen 376,000 8,124,000 0 8,500,000

4.04.4.04.05.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 12,000,000 0 12,000,000

4.04.4.04.05.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non formal. 3 orang 0 12,000,000 0 12,000,0004.04.4.04.05.01.18 Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran

dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan KeuanganCapaian peningkatan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan 100 % 193,951,000 324,170,950 0 518,121,950

4.04.4.04.05.01.18.03 Monev dan perumusan kebijakan penyusunananggaran

Dokumen hasil monev, raperbub tentang SHBJ, dan pengelolaan BLUD 3 dokumen 44,280,000 69,577,150 0 113,857,150

4.04.4.04.05.01.18.04 Monev dan perumusan kebijakan pelaksanaananggaran

Dokumen hasil monev dan raperbub tentang pedoman pengelolaan keuangandaerah

4 dokumen 22,230,000 36,993,800 0 59,223,800

4.04.4.04.05.01.18.01 Penyusunan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupatitentang Penjabaran APBD

4 dokumen 77,991,000 198,517,600 0 276,508,600

    Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan RancanganPeraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD,

4 dokumen        

    Tersusunnya Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2 dokumen            Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan APBD2 dokumen        

4.04.4.04.05.01.18.02 Penelitian DPA-L, DPA , DPPA SKPD Terverifikasinya DPA-L, DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD untuk APBD Murni danperubahan APBD

90 dokumen 10,370,000 3,630,000 0 14,000,000

4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan Penjabaran Anggaran MendahuluiPerubahan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaranmendahului Perubahan

5 dokumen 39,080,000 15,452,400 0 54,532,400

4.04.4.04.05.01.19 Program Peningkatan PengelolaanPerbendaharaan

Capaian peningkatan pengelolaan perbendaharaan 100 % 117,382,000 200,703,525 0 318,085,525

4.04.4.04.05.01.19.04 Pengelolaan Kas Umum Daerah Terkelolanya penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah 48 dokumen 31,565,000 63,011,100 0 94,576,100    Tersusunnya Anggaran Kas 2 dokumen            Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Transfer 60 dokumen        4.04.4.04.05.01.19.01 Pengelolaan Belanja langsung Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan dokumen SPM Belanja Langsung dan

terbitnya SP2D41 SKPD 18,128,000 13,767,900 0 31,895,900

IV - 111

Page 156: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.04.4.04.05.01.19.02 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan dokumen SPM Belanja tidak Langsung,terbitnya SP2D, penguji, regester, SKPP, SPT 1721 A2 dan update data pegawai

46 SKPD 28,828,000 84,699,600 0 113,527,600

4.04.4.04.05.01.19.03 Pelaksanaan penyelesaian TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi(TPTGR)

Terselesaikannya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta kerugiandaerah yang bersifat informasi

12 dokumen 20,555,000 12,990,800 0 33,545,800

4.04.4.04.05.01.19.06 Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanja keuangan PPKD 1 tahun 8,182,000 9,858,925 0 18,040,9254.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Terbinanya bendahara pengeluaran 45 bendahara 10,124,000 16,375,200 0 26,499,200    Tersahkannya dana-dana langsung yang digunakan SKPD 3 SKPD        4.04.4.04.05.01.20 Program Peningkatan Penerapan Akuntansi

dan PelaporanCapaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan 100 % 81,420,000 145,269,925 0 226,689,925

4.04.4.04.05.01.20.01 Penyusunan Pertanggungjawaban APBD Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dantersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

2 dokumen 32,980,000 51,621,625 0 84,601,625

4.04.4.04.05.01.20.02 Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD triwulanan, semester I dan prognosis. 5 dokumen 3,630,000 8,808,000 0 12,438,0004.04.4.04.05.01.20.03 Sinkronisasi data realisasi APBD Teridentifikasinya dan terklasifikasinya data penerimaan dan pengeluaran APBD

serta terselenggaranya koordinasi antara SKPD dan SKPKD45 SKPD 5,820,000 7,992,000 0 13,812,000

4.04.4.04.05.01.20.04 Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansi keuangan daerah yang akurat. 45 SKPD 38,990,000 59,362,300 0 98,352,3004.04.4.04.05.01.20.05 Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan tingkat koordinator UAPPA-W 18 buku 0 17,486,000 0 17,486,0004.04.4.04.05.01.21 Program Peningkatan Penerimaan Pajak

DaerahCapaian peningkatan pendapatan daerah 100 % 887,110,000 952,049,000 0 1,839,159,000

4.04.4.04.05.01.21.01 Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan danPerkotaan

Tersedianya Data Piutang PBB P2 Tahun 2013 17 desa 33,830,000 32,478,800 0 66,308,800

4.04.4.04.05.01.21.03 Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya piutang PBB P2 88 desa 532,780,000 165,308,350 0 698,088,350    Terlaksananya Piutang Pajak Daerah Non PBB 2500 WP        4.04.4.04.05.01.21.06 Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek

Pajak DaerahTerlaksananya data Obyek dan Subyek Pajak Daerah Tahun 2017 8 jenis pajak 30,360,000 37,485,800 0 67,845,800

4.04.4.04.05.01.21.07 Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi PajakDaerah

Terlaksananya intensifikasi pajak daerah 10 jenis pajak 58,890,000 325,795,550 0 384,685,550

    Terwujudnya validitas dan akurasi data PPJ dan PBB P2 2 jenis pajak            Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu di Tahun 2017 88 desa/kelurahan        4.04.4.04.05.01.21.02 Perekaman data dan Penetapan Pajak Daerah Terbitnya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB, STPD Pajak Daerah Tahun 2017 10 jenis pajak 25,770,000 209,023,500 0 234,793,5004.04.4.04.05.01.21.04 Pembaharuan Basis Data PBB P2 Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek Pajak, kode Zona Nilai Tanah (ZNT),

Peta Blok PBB P2 Tahun 201788 dokumen 160,480,000 156,926,000 0 317,406,000

4.04.4.04.05.01.21.05 Pelayanan dan Validasi Data BPHTB Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perpajakan termasuk pembetulan,pembatalan, keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB

12 bulan 45,000,000 25,031,000 0 70,031,000

4.04.4.04.05.01.22 Program Peningkatan Pendapatan Daerah Capaian peningkatan penerimaan pajak daerah 100 % 156,870,000 305,288,250 15,000,000 477,158,2504.04.4.04.05.01.22.02 Evaluasi Pendapatan Daerah Terverifikasinya laporan pendapatan OPD 17 OPD 17,400,000 22,168,500 15,000,000 54,568,500    Tersusunnya laporan realisasi bulanan pendapatan daerah 12 bulan            Tersusunnya laporan harian penerimaan pendapatan daerah 12 bulan        4.04.4.04.05.01.22.01 Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Tersusunnya target pendapatan daerah 2 dokumen 31,360,000 104,150,350 0 135,510,350    Tersusunnya database potensi pajak/retribusi 1 dokumen        4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda

BerhargaTerporforasinya dan tersajinya data karcis retribusi dan terlegalisasinya SPPT PBB 12 bulan 26,885,000 55,741,700 0 82,626,700

4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan Pendapatan Daerah Sosialisasi pendapatan daerah 1510 orang 81,225,000 123,227,700 0 204,452,7004.04.4.04.05.01.23 Program Peningkatan Pengelolaan Asset

DaerahCapaian peningkatan pengelolaan aset daerah 96 % 110,305,000 203,208,325 0 313,513,325

4.04.4.04.05.01.23.02 Penatausahaan Barang Milik Daerah Tersusunnya laporan BMD, SK Bupati Penilaian BMD 2 dokumen 22,130,000 76,094,675 0 98,224,675    Terbaharukannya SIM Aset dan Persediaan 1 paket        4.04.4.04.05.01.23.04 Perencanaan, monev dan penatausahaan

investasi pemdaTersedianya kebijakan investasi 8 dokumen 19,670,000 26,566,850 0 46,236,850

    Tersalurnya investasi dan terpantaunya investasi pada BUMD 5 unit        4.04.4.04.05.01.23.05 Optimalisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya sewa menyewa, pinjam pakai, penyertaan modal dan tukar menukar

BMD6 dokumen 12,575,000 12,596,075 0 25,171,075

IV - 112

Page 157: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.04.4.04.05.01.23.03 Pemindahtanganan, Pemusnahan danPenghapusan Barang Milik Daerah

Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD 4 kali 21,200,000 29,221,225 0 50,421,225

4.04.4.04.05.01.23.01 Perencanaan dan Monev Aset Daerah Tersusunnya dokumen RKBMD, daftar pengadaan, kebijakan pengelolaan aset danlaporan hasil monev pengelolaan aset

3 dokumen 20,810,000 33,373,000 0 54,183,000

4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang Persediaan Tersusunnya laporan barang persediaan dan penghapusan barang persediaan sertapembinaan pengelolaan barang persediaan

2 dokumen 13,920,000 25,356,500 0 39,276,500

IV - 113

Page 158: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

URUSAN : KEPEGAWAIANNAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANJUMLAH BELANJA : 5,027,426,136

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

4.05.4.05.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 30,300,000 118,508,800 0 148,808,8004.05.4.05.07.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan Penyediaan

peralatan kantor (alat tulis, cetak, dan penggandaan)12 Bulan 0 49,708,000 0 49,708,000

4.05.4.05.07.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (10 orang) 12 Bulan 30,300,000 300,000 0 30,600,0004.05.4.05.07.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan

konsultasi12 Bulan 0 68,500,800 0 68,500,800

4.05.4.05.07.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 140,457,250 131,778,000 272,235,250

4.05.4.05.07.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pengadaan 1 paket roller pack, 2 unit LCD, 1 unit AC, 1 unit tangga alumunium, 4Unit laptop, 4 unit printer, 5 buah kursi kerja

18 Unit 0 0 131,778,000 131,778,000

4.05.4.05.07.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya tempat parkir/garasi, taman, pemeliharaan dan perawatankendaraan dinas/operasional fasilitas/sarana kerja dan pemenuhan kebutuhan BBM,komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan

12 bulan 0 140,457,250 0 140,457,250

4.05.4.05.07.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 15,888,000 25,209,000 0 41,097,000

4.05.4.05.07.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kinerja SKPD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kinerja TahunanSKPD, Penetapan Kinerja SKPD

4 dokumen 14,816,000 11,684,000 0 26,500,000

4.05.4.05.07.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 dokumen 688,000 8,909,000 0 9,597,0004.05.4.05.07.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjlP, laporan tahunan dan

profil SKPD100 % 384,000 4,616,000 0 5,000,000

4.05.4.05.07.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 3,000,000 0 3,000,000

4.05.4.05.07.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan Non Formal Pengiriman pegawai BKD untuk mengikuti diklat non formal 3 Orang 0 3,000,000 0 3,000,0004.05.4.05.07.01.57 Program Pendayagunaan Aparatur Capaian peningkatan pendayagunaan aparatur 86.63 % 72,617,000 147,815,200 0 220,432,2004.05.4.05.07.01.57.05 Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Terselenggaranya ujian dinas PNS 25 Orang 5,900,000 19,872,400 0 25,772,400    Terselenggaranya ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS 25 Orang        4.05.4.05.07.01.57.01 Mutasi dan alih jabatan fungsional tertentu Terselenggaranya alih fungsi JFT 100 JFT 19,236,000 46,264,000 0 65,500,000    Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah 30 orang mutasi        4.05.4.05.07.01.57.02 Penataan jabatan fungsional umum Terselenggaranya redistribusi untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional

umum100 Orang 17,375,000 15,125,000 0 32,500,000

4.05.4.05.07.01.57.03 Pengelolaan kenaikan pangkat PNS Terbitnya SK pengangkatan PNS 30 orang 30,106,000 44,582,400 0 74,688,400    Pengelolaan kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji pokok PNS 891 orang        4.05.4.05.07.01.57.04 Pengendalian penilaian angka kredit Terbinanya dan terkendalinya penilaian kinerja (PAK) JFT 17 SKPD 0 21,971,400 0 21,971,4004.05.4.05.07.01.58 Program Pengembangan Aparatur Capaian pengembangan aparatur 96.13 % 330,521,000 3,400,266,836 10,000,000 3,740,787,8364.05.4.05.07.01.58.01 Penyusunan formasi dan pengadaan PNS Terseleksinya penerimaan mahasiswa IPDN 3 Capra IPDN 197,645,000 510,598,561 10,000,000 718,243,561    Terselenggaranya seleksi CPNS 500  CPNS            Tersusunnya formasi pegawai PNS 1 SK Bup        4.05.4.05.07.01.58.02 Pengelolaan pegawai non PNS Tersusunnya formasi pegawai non PNS, terselenggaranya penataan dan evaluasi

pegawai non PNS2 SK Bupati 13,201,000 24,087,750 0 37,288,750

4.05.4.05.07.01.58.03 Pengangkatan PNSD jabatan struktural Terpetakannya Pemetaan Potensi dan Kompetensi Aparatur (PPKA) 97 orang PPKA 49,250,000 378,930,400 0 428,180,400    Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial 1 dokumen            Terselenggaranya pelantikan pejabat struktural 2 kali        4.05.4.05.07.01.58.04 Pengelolaan tugas belajar dan izin belajar Terkelolanya PNSD Tugas Belajar 28 Orang 8,865,000 172,863,800 0 181,728,800    Terwujudnya analisis kebutuhan tugas belajar / Ijjin belajar 1 dokumen            Terbitnya izin belajar 100 Izin        4.05.4.05.07.01.58.05 Pendidikan penjenjangan struktural Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat III 8 orang 20,535,000 1,099,486,000 0 1,120,021,000

IV - 114

Page 159: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

    Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat IV 45 orang        4.05.4.05.07.01.58.06 Pendidikan dan pelatihan prajabatan, teknis dan

fungsionalTersusunnya dokumen analisis kebutuhan diklat 1 dokumen 41,025,000 1,214,300,325 0 1,255,325,325

    Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat fungsional 12 orang            Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat teknis 187 orang        4.05.4.05.07.01.59 Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur capaian pembinaan layanan aparatur 68.5 % 122,509,000 478,556,050 0 601,065,0504.05.4.05.07.01.59.02 Pembinaan nilai-nilai integritas aparatur sipil

negaraTerlaporkannya LP2P 4000 orang LP2P 5,055,000 23,495,850 0 28,550,850

    Terlaporkannya harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 100 orang        4.05.4.05.07.01.59.03 Pengelolaan administrasi kepegawaian Penghargaan tanda kehormatan anugrah satya lancana karya satya 250 orang 34,352,000 239,445,650 0 273,797,650    Tersedianya data kepegawaian, SKP, cuti, BT, DUK, karis/karsu, Karpeg, kenaikan

pangkat pengabdian, pensiun dan kartu taspen7889 PNS        

    Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS sakit dan CPNS 15 orang ujikes            Terfasilitasinya tes Narkoba bagi pejabat struktural dan kepala sekolah 1100 pegawai        4.05.4.05.07.01.59.01 Pembinaan disiplin pegawai Sumpah/ janji dan pembekalan PNS 150 orang 33,824,000 133,394,500 0 167,218,500    Atribut PNS 2500 orang            Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian 150 orang            Rekomendasi izin perkawinan/ perceraian 20 izin            Terselenggaranya sidak pegawai 2 kali sidak        4.05.4.05.07.01.59.04 Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahan penghasilan PNS 3323 orang 28,846,000 2,018,500 0 30,864,5004.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan data dan tata usaha kepegawaian Terlaksananya validasi dan update data PNS, pemeliharaan dan pengembangan

sistem informasi manajemen ASN, entry data calon pensiun PNS pada SAPK,fasilitasi dan dokumentasi SKP dan PPK PNS tata naskah kepegawaian

7637 Orang 20,432,000 80,201,550 0 100,633,550

IV - 115

Page 160: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 NPC (Nasional Paralimpic Commite) 100.000.000 DINDIKPORA

2 KONI (Opr KONI, U13,U16,SB Putri,Porda 2017) 3.500.000.000 DINDIKPORA

3 FORMI 100.000.000 DINDIKPORA

4 Pramuka 150.000.000 DINDIKPORA

5 TMMD (2 lokasi) 300.000.000 DPMDPPKB

6 Karya Bakti TNI (2 lokasi) 400.000.000 DPMDPPKB

7 PMI 50.000.000 DINSOSP3A

8 LPMK Kelurahan Wates 120.000.000 KEC. WATES

9 RW di Kelurahan Wates 305.000.000 KEC. WATES

10 Investasi Agribisnis (WISMP) 2 paket untuk : 400.000.000 DINAS PERTAPANG

- GP3A Pemasa Raharja (200jt)

- GP3A Niten (200jt)

11 Masjid (48 x 7.500.000) 360.000.000 BAGIAN KESRA

12 Gereja (5 x 7.500.000) 37.500.000 BAGIAN KESRA

13 Vihara (1 x 7.500.000) 7.500.000 BAGIAN KESRA

14 Pondok Pesantren (16 x 5.000.000) 80.000.000 BAGIAN KESRA

15 Madrasah Diniyah (15 x 3.000.000) 45.000.000 BAGIAN KESRA

16 PKK 170.000.000 DPMDPPKB

19 Pamsimas untuk 3 Desa : 735.000.000 DPUPKP

- Wijimulyo (245jt)

- Purwoharjo (245jt)

- Karangwuluh (245jt)

20 OPKUP Beras Daerah untuk 6 Gapoktan : 1.900.000.000 DINAS PERTAPANG

- Gapoktan Panca Manunggal, Sogan, Wates (375jt)

- Gapoktan Makmur Sejahtera, Tuksono, Sentolo (375jt)

- Gapoktan Sido Maju, Cerme, Panjatan (200jt)

- Gapoktan Among Tani, Kedungdang, Temon (375jt)

- Gapoktan Sari Mulyo, Kedungsari, Pengasih (200jt)

- Gapoktan Ngesti Raharjo, Ngestiharjo, Wates (375jt)

21 PAUD 12.227.400.000 DINDIKPORA

22 SD S/ MI S 1.117.350.000 DINDIKPORA

23 SMP S/ MTs S 809.750.000 DINDIKPORA

22.914.500.000

A. Belanja Bantuan Keuangan kepada Masyarakat/ Perorangan

1 Bantuan siswa miskin (1000 siswa) : 1.496.000.000 DINDIKPORA

- Jenjang SD sebanyak 360 siswa @ 1jt

- Jenjang SMP sebanyak 300 siswa @ 1,35jt

- Jenjang SMA sebanyak 170 siswa @ 2jt

- Jenjang SMK sebanyak 170 siswa @ 2,3jt

2 Jambanisasi 750KK @1,5jt 1.125.000.000 DINKES

3 Lantainisasi 100KK @2jt 200.000.000 DPMDPPKB

4 Ekonomi produktif DPMDPPKB 1.000.000.000 DPMDPPKB

5 Jaminan Hidup orang tua/lansia terlantar 1.000 orang @Rp.300.000,- 3.600.000.000 DINSOSP3A

6 RTLH 502 KK @ Rp. 15.000.000,- 7.530.000.000 DINSOSP3A

7 Ekonomi produktif Dinsos 2.000.000.000 DINSOSP3A

RINCIAN BELANJA HIBAH

NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD

JUMLAH BELANJA HIBAH

RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD

IV - 116

Page 161: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD

8 Ekonomi Produktif (TKPK Award) untuk 2 Kec : 300.000.000 DINSOSP3A

- Kec Nanggulan (100jt)

- Kec Wates (Khusus Kel Wates 100jt, Non Kel Wates 100jt)

9 Bantuan bagi penyandang disabilitas 500.000.000 DINSOSP3A

10 Jaminan hidup bagi PMKS miskin 132 orang @ Rp.300.000.,- per bulan 475.200.000 DINSOSP3A

11 Bantuan bagi psikotik sejumlah 20 orang @ Rp. 250.000,- 5.000.000 DINSOSP3A

12 Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa 325.000.000 DINSOSP3A

13 Bantuan bagi Panti Asuhan dan Jompo sejumlah 23 panti. 360.000.000 DINSOSP3A

14 Bantuan bagi Anak Balita Terlantar sejumlah 100 anak @ Rp. 1.000.000,- 100.000.000 DINSOSP3A

15 Perawatan Jenazah 10.000.000 DINSOSP3A

16 Bantuan Yatim Piatu (200 x 500.000) 100.000.000 BAGIAN KESRA

19.126.200.000

1 Bagi Hasil Pajak ke Desa 5.605.306.500 DPMDPPKB

Bagi Hasil Pajak ke Desa (kekurangan 2015) 343.179.979 DPMDPPKB

2 Bagi Hasil Retribusi ke Desa 887.161.000 DPMDPPKB

Bagi Hasil Retribusi ke Desa (kekurangan 2015) 18.578.766 DPMDPPKB

6.854.226.245

1 ADD 74.774.052.500 DPMDPPKB

2 Dana Desa 77.627.477.000 DPMDPPKB

3 Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemdes 685.000.000 DPMDPPKB

4 Bantuan Partai Politik 873.080.000 KANTOR KESBANGPOL

153.959.609.500

1 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 BKAD

2.000.000.000

1 Bank Pasar 6.000.000.000 BKAD

6.000.000.000

JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL

NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota dan PemDes

Belanja Bant Keu kpd Prov/Kab/Kota, PemDes dan Parpol

NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD

BELANJA TIDAK TERDUGA

NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD

JUMLAH

PENYERTAAN MODAL

NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD

IV - 117

Page 162: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

1 Belanja Pegawai 608.871.786.299,40

2 Belanja Bunga 622.211.979,17

3 Belanja Hibah 22.914.500.000,00

4 Belanja Bantuan Sosial 19.126.200.000,00

5 Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab dan pemDes 6.854.226.245,00

6 Belanja Bant Keu kpd Prov/Kab, PemDes dan Parpol 153.959.609.500,00

7 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00

JUMLAH 814.348.534.023,57

TABEL 4.3.

Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,

belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga

Tahun Anggaran 2017

NO URAIANPLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp.)

IV - 118

Page 163: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2017

adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran

sebelumnya dan BPHTB yang diprediksikan sebesar Rp. 33.389.960.700,95 .

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 digunakan untuk Penyertaan

Modal pada Bank Pasar sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dan pembayaran pokok utang

untuk RSUD Wates sebesar Rp. 731.500.000,00 sehingga pengeluaran pembiayaan

daerah sebesar Rp. 6.731.500.000.00.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh

pembiayaan netto sebesar Rp. 26.658.460.700,95. Dari pembiayaan netto tersebut

digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah

sebesar minus Rp. 26.658,460,700,95 sehingga masih terdapat kelebihan/surplus

sebesar Rp. 0,00.

V - 1

Page 164: NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………..... 1.05