NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN...
Transcript of NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id 2017.pdf · 1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN...
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 64/MoU.KP/HKM/2016
TANGGAL : 11 November 2016
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2017
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 64 /MoU.KP/HKM/2016
TANGGAL : 11 November 2016
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : BUDI ANTONO
Jabatan : Penjabat Bupati Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Perwakilan No. 1 Wates
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : AKHID NURYATI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates :
3. Nama : H. PONIMIN BUDI HARTONO Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates
4. Nama : LAJIYO YOK MULYONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ………..……………………………………………….……..
1.1. Latar Belakang .................................................................................
1.2. Tujuan …………………………………………………..………………
1.3. Dasar Hukum ………………………………….…….…………………
1.4. Sistematika …………………………………….…….…………………
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017 ……………………………..............................
2.1. Rencana Pendapatan Daerah ..........................................................
2.2. Rencana Pembiayaan Daerah .........................................................
BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO DAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 ………………………………………………………….…………
3.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 …….
3.2. Sinkronisasi Kebijakan antara Pemerintah Pusat, Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 ………...
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN …………….…………….
1.01 URUSAN PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ….……………………...…
1.02 URUSAN KESEHATAN
Dinas Kesehatan ……………………...…………………………………
RSUD Wates ………………………...………………………….………
RSUD Nyi Ageng Serang …………...………………………….………
1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman …………….
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ……………………….…………..
Halaman
I - 1
I - 1
I - 2
I - 2
I - 3
II - 1
II - 1
II - 2
III - 1
III - 1
III - 14
IV - 1
IV - 6
IV - 10
IV - 14
IV - 15
IV - 16
IV - 21
1.04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman ………….....
1.05 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Kantor Kesbangpol …………………...…………………………………
Satpol PP ………………………...………………………..…….………
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ………..………….………
1.06 URUSAN SOSIAL
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..
2.1 URUSAN TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi …...……………...……………
2.2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..
2.3 URUSAN PANGAN
Dinas Pertanian dan Pangan …..………………………………………
2.4 URUSAN PERTANAHAN
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ……………………….…………..
2.5 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup ……..….………………………………..……
2.6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ………………………………
2.7 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana ………………………………..…
2.8 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana ………………………………..…
2.9 URUSAN PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan ……………………………………………………..
2.10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi dan Informasi ……..……………………………….
2.11 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
IV - 22
IV - 23
IV - 24
IV - 25
IV - 26
IV - 28
IV - 30
IV - 31
IV - 33
IV - 34
IV - 36
IV - 38
IV - 40
IV - 41
IV - 44
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah .…………………
2.12 URUSAN PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu …..………………..
2.13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ………...…………………..
2.14 URUSAN STATISTIK
Dinas Komunikasi dan Informasi ……..……………………………….
2.15 URUSAN PERSANDIAN
Dinas Komunikasi dan Informasi ……..…………………………..……
2.16 URUSAN KEBUDAYAAN
Dinas Kebudayaan ………………………………………………………
2.17 URUSAN PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan …………………………………..
2.18 URUSAN KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan …………………………………..
3.01 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan …..…………………………………….
3.02 URUSAN PARIWISATA
Dinas Pariwisata …..…………………………………………………….
3.03 URUSAN PERTANIAN
Dinas Pertanian dan Pangan …..………………………………………
3.04 URUSAN PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan ……………………………………………………..
3.05 URUSAN PERINDUSTRIAN
Dinas Perdagangan ……………………………………………………..
3.06 URUSAN TRANSMIGRASI
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi …...……………...……………
4.01 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Sekretariat Daerah ………………….…….……………………………..
Sekretariat DPRD ………………………..……………………………...
Kecamatan Temon ……………………………………………………...
Kecamatan Wates ……………………………………………….……...
Kecamatan Panjatan ……………………………………………….…..
Kecamatan Galur …………………………………………………….....
Kecamatan Lendah ……………………………………………………..
Kecamatan Sentolo ……………………………………………………..
IV - 45
IV - 48
IV - 50
IV - 51
IV - 52
IV - 53
IV - 54
IV - 56
IV - 57
IV - 60
IV - 62
IV - 67
IV - 71
IV - 73
IV - 74
IV - 79
IV - 81
IV - 83
IV - 85
IV - 87
IV - 89
IV - 91
Kecamatan Pengasih …………………………………………………..
Kecamatan Kokap ……………………………………………………....
Kecamatan Girimulyo …………………………………………………...
Kecamatan Nanggulan ………………………………………………....
Kecamatan Samigaluh ………………………………………..………..
Kecamatan Kalibawang ………………………………………………...
Kelurahan Wates ………………………………………………………..
4.02 URUSAN PENGAWASAN
Inspektorat Daerah ………………………………………………………
4.03 URUSAN PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah …………………………
4.04 URUSAN KEUANGAN
Badan Keuangan dan Aset Daerah ……………………………………
4.05 URUSAN KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan …..…………………
Rincian Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga ………………..…………..….
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 …
5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan ………………………………….
5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan …………………………………
BAB VI PENUTUP ………………………………………………………….…………….
IV - 93
IV - 95
IV - 97
IV - 99
IV - 101
IV - 103
IV - 105
IV - 107
IV -109
IV – 111
IV – 114
IV - 115
V - 1
V - 1
V - 1
VI - 1
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen
sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal
anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan. Penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2017 berdasarkan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang
perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang
menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan
dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan
daerah, sasaran yang ingin dicapai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program. Plafon Anggaran
Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, SKPD, program/kegiatan
dan belanja tidak langsung dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan
pembiayaan.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
tahun 2017 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2017 yang
selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk
disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017. Kebijakan Umum
APBD (KUA) tahun 2017 sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
102 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, hal tersebut
disebabkan karena ditengah-tengah pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2017
dengan Banggar DPRD Kulon Progo terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah yang diundangkan pada 19 Juni 2016, yang
mengamanatkan untuk menyusun kelembagaan baru paling lambat 6 (enam)
bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangan dan Instruksi Dalam
Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Pemerintah Nomor
I - 2
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengintruksikan penyesuaian
dokumen perencanaan sesuai dengan kelembagaan baru.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2017
merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Berdasarkan hasil
pembahasan rancangan PPAS Tahun 2017 antara legislatif dan eksekutif serta
adanya informasi resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementertian Keuangan tentang Rincian Dana Transfer maka terdapat beberapa
perbedaan analisis terhadap pendapatan dan belanja daerah, hal ini akan
mengakibatkan perbedaan antara pendapatan dan belanja yang tertuang dalam
Perubahan RKPD 2017 dan dengan KUA Tahun Anggaran 2017 maupun dengan
PPAS Tahun 2017. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun
2017 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).
1.2. Tujuan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen
sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal
anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan
tujuan untuk acuan bagi seluruh instansi/Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah,
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan di Kabupaten Kulon Progo dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2017.
1.3. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
I - 3
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-
2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi,
Hibah dan Bantuan Sosial;
17. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2017.
I - 4
1.4. Sistematika
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kulon Progo Tahun 2017 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, sasaran, dasar hukum dan
sistematika penyusunan PPAS Tahun 2017.
Bab II. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Menguraikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan
daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-
sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan
daerah dalam KUA dan juga dasar hukum yang mendukung kebijakan
tersebut dilakukan.
Bab III. Prioritas Belanja Daerah
Menguraikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber
pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja
daerah. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi
kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
Bab IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan
Program Kegiatan
Menguraikan hal hal sebagai berikut :
plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja
yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang
dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan
belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam
bentuk tabulasi.
Bab V. Rencana Pembiayaan Daerah
Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah.
Bab VI. Penutup
Menguraikan kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo dan DPRD Kabupaten Kulon Progo terhadap PPAS.
II - 1
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2.1. Rencana Pendapatan Daerah
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 157, sumber
Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,
dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri
dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2017 diprediksikan akan mencapai sebesar
Rp1.374.641.833.684,62 Pendapatan daerah tersebut bila dibandingkan dengan
APBD Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 3,77%. Pendapatan
daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp195.749.014.234,59,-
Pendapatan transfer sebesar Rp 1.107.731.572.000,- dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah sebesar Rp 71.161.247.450,03 Terjadinya penurunan pendapatan
daerah tahun 2017 dibandingkan dengan APBD tahun 2016 dikarenakan adanya
penurunanan di komponen penerimaan. Dibandingkan dengan tahun 2016
Pendapatan Transfer terjadi penurunan sebesar 4,69% dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah turun sebesar 24,20% untuk Pendapatan Asli Daerah terjadi
kenaikan sebesar 13,52%
Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi mengalami kenaikan
sebesar 13,52% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2016. Pada tahun 2016
penerimaan PAD sebesar Rp172.434.611.253,16 dan diprediksikan pada tahun 2017
naik menjadi Rp 195.749.014.234,59. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, dan Lain Lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah diprediksi semuanya
mengalami kenaikan.
Pajak Daerah pada tahun 2017 mengalami kenaikkan sebesar 50,32% dibandingkan
dengan penerimaan tahun 2016. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp13.806.411.232,81 atau
mengalami kenaikan sebesar 5,91% bila dibandingkan pada APBD tahun 2016.
Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2017 mengalami kenaikkan sebesar 30%
dibandingkan dengan penerimaan tahun 2016. Kenaikkan tersebut disebabkan
karena adanya kenaikkan yang cukup besar di retribusi pelayanan kesehatan Rumah
II - 2
Sakit Umum sebesar 41,69%, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar
20,62%, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 44,74%, retribusi
pengujian kendaraan bermotor sebesar 12,62%, retribusi pengendalian menara
telekomunikasi yang pada tahun 2016 belum ada target penerimaan, akan tetapi di
tahun 2017 ini ditargetkan sebesar Rp 759.148.805,00 dan retribusi tempat rekreasi
dan olah raga naik sebesar 60,93%. Disamping hal tersebut juga terjadi penurunan
yang sangat tajam yakni di retribusi pelayanan pasar sebesar 5,42% yang diakibatkan
dari terbakarnya pasar Bendungan, retribusi terminal turun sebesar 68,22% karena
ditariknya kewenangan pengelolaan terminal Wates ke Propinsi DIY, dan retribusi
perijinan tertentu turun sebesar 12,09% disebabkan karena tahun 2016 diprediksikan
adanya pemasukkan dari izin mendirikan bangunan untuk bandara, sedangkan untuk
tahun 2017 hanya ditargetkan dari reguler saja.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami kenaikkan sebesar 0,63%
dibandingkan dengan tahun 2016.
2.2. Rencana Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah
dibanding dengan pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan kata lain, pembiayaan
daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap
penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun sebelumnya.
Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2017
adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran
sebelumnya dan BPHTB yang diprediksikan sebesar Rp. 33.389.960.700,95.
Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 digunakan untuk Penyertaan
Modal pada Bank Pasar sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dan Pembayaran pokok utang
untuk RSUD Wates Rp. 731.500.000,00 sehingga pengeluaran pembiayaan daerah
sebesar Rp. 6.731.500.000,00.
Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh
pembiayaan netto sebesar Rp. 26.658.460.700,95. Dari pembiayaan netto tersebut
digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah
sebesar minus Rp. 26.658,460,700,95 sehingga masih terdapat kelebihan/surplus
sebesar Rp. 0,00.
NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAHTARGET DASAR HUKUM
1 2 3 4
1. Pendapatan Asli Daerah195.749.014.234,59
1.1. Hasil Pajak Daerah56.053.039.593,79
a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Th 2011 tentang Pajak Daerah, tanggal 30 Juni 2011,Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Th 2011 Nomor 1 Seri B
1.1.1. Pajak Hotel 36.000.000,00 b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, tanggal 26 November 2010, Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B.
1.1.2. Pajak Restoran947.272.749,16
1.1.3. Pajak Hiburan11.002.425,00
1.1.4. Pajak Reklame428.160.323,85
1.1.5. Pajak Penerangan Jalan7.200.000.000,00
1.1.6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan902.175.961,68
1.1.7. Pajak Parkir21.519.209,25
1.1.8. Pajak Air Tanah22.335.816,42
1.1.11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan12.350.040.868,14
1.1.12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan34.134.532.240,29
1.2. Hasil Retribusi Daerah13.323.356.645,00
a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Th 1996 Tanggal 16 September 1996 tentang Kios. Lembaran
Daerah Th 1996 No 3 Seri B
1.2.1. Retribusi Jasa Umum7.396.652.645,00
b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Th 1998 Tgl 19 Desember 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan.
Lembaran Daerah Th 1999 No 4 Seri B
1.2.2. Retribusi Jasa Usaha3.940.073.000,00
c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Th 1998 tanggal 19 Desember 1998 tentang Retribusi Penjualan
Produksi usaha daerah. Lembaran Daerah Th 1999 No 6 Seri B
1.2.3. Retribusi perijinan Tertentu1.986.631.000,00
d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 1999 No.8 seri B
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum, tanggal 11 Mei 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 1 Seri E
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, tanggal 11
Mei 2011, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri C.
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2011, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan
Akta Catatan Sipil, tanggal 14 September 2010, Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Seri C
Tabel 2.1
TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
II - 3
1 2 3 4
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada UPTD Puskeswan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo
s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada
Tempat Pelelangan Ikan
t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga.
Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2016
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 13.806.411.232,81 a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit
Pedesaaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,Lembaran Daerah Th 1990 No 37 Seri D
1.3.1. Laba Hasil Penyertaan Modal BUMD 13.806.411.232,81 b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 11 April 2003 tentang Penyertaan Modal
Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Daerah (PERSERODA) bidang Produksi dan perdagangan hasil Aspal Mixint
Plant (AMP), Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 3 Seri D
1.3.2. Laba Hasil Penyertaan Modal Pemerintah/BUMN
0,00
c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1.3.3. Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non
Bank0,00
d. Peraturan Daerah Kab. KP No.3 Th.2009 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. KP No. 6 Thn 2003 ttg PD Aneka
Usaha
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, tanggal 31 Desember 2010,Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010
Nomor 3 Seri D
II - 4
1 2 3 4
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 112.566.206.762,99 a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penguatan Modal,Berita
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 43 seri E
1.4.1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan101.640.000,00
b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Bongkaran Bangunan
Milik Daerah, Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 14 Seri E
1.4.2. Penerimaan Jasa Giro127.392.336,00
c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan,Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 seri E
1.4.3. Pendapatan Bunga deposito9.952.895.000,00
d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di
Rumah Sakit Umum Daerah Wates
1.4.4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah0,00
e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 224 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Penguatan Modal
1.4.6. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan0,00
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.
1.4.8. Pendapatan Denda Retribusi0,00
1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian0,00
1. 4.14 Hasil dari pemanfaatan Kekayaan Daerah195.497.012,00
1.4.16. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)102.100.733.800,00
1.4.18. Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP88.048.614,99
1.4.25. Pendapatan Bunga Penguatan Modal0,00
1.4.26 Bentuk bentuk pendapatan lainnya yang Merupakan Hak
Daerah0,00
2 Pendapatan Transfer 1.107.731.572.000,00
2.1. Dana Perimbangan979.214.025.000,00
2.1.01. Dana Transfer Umum 747.740.521.000,00
2.1.01. 01 Dana Bagi Hasil 29.250.013.000,00
2.1.01. 02 Dana Alokasi Umum 718.490.508.000,00
2.1.02 Dana Transfer Khusus 231.473.504.000,00
2.1.02.01 Dana Alokasi Khusus Fisik 94.257.000.000,00
2.1.02.02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 137.216.504.000,00
2.2 Dana Insentif Daerah 50.890.070.000
II - 5
1 2 3 4
2.3 Dana Desa77.627.477.000
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 71.161.247.450,03
3.1 Pendapatan Hibah 2.249.215.544,00
3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 68.912.031.906,03
3.5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.374.641.833.684,62
1 Sisa Lebih Anggaran Daerah tahun sebelumnya 33.389.960.700,95
2 Penerimaan Piutang Daerah 0,00
3 Pinjaman Rumah Sakit 0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 33.389.960.700,95
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.731.500.000,00
Pembiayaan Netto 26.658.460.700,95
JUMLAH DANA YANG TERSEDIA 1.401.300.294.385,56
II - 6
BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO DAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
3.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang
secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat
kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas
pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah
mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan
secara keseluruhan.
Perencanaan pembangunan Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama dari tahap III
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, akan tetapi RPJMD tahap III tersebut
belum tersusun, maka untuk perencanaannya dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan
ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012, prioritas yang ditetapkan dalam
Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, hasil
evaluasi RKPD tahun 2015 dan capaian kinerja RPJM sampai tahun 2015, rencana capaian
kinerja Perubahan RPJMD pada Tahun 2016, pokok-pokok pikiran/jaring aspirasi masyarakat
dari DPRD, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada
pelaksanaan pembangunan Tahun 2013, Tahun 2014 dan 2015 serta permasalahan yang
mendesak. Disamping hal tersebut di atas dalam penentuan prioritas pembangunan juga
memperhatikan sasaran DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2012–2017 dan
sasaran pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional III Tahun 2015–2019.
Prioritas pembangunan tahun 2017 adalah 1) Peningkatan kualitas sarana prasarana
pendidikan, 2) Peningkatan layanan kesehatan, 3) Peningkatan keberdayaan sosial
masyarakat, 4) Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal, 5) Peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan, 6) Pengelolaan sumber daya alam dan
pelestarian lingkungan hidup, dan 7) Peningkatan infrastruktur untuk mendukung
pusat pertumbuhan ekonomi.
Prioritas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 beserta tolok ukur, pagu indikatifnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
III - 1
MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PRIORITAS : PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA KUALITAS PENDIDIKANJUMLAH PAGU Rp. : 60,443,473,116
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
1 Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 870,068,050 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
20 % 1,339,762,220 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 1,025,637,950 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 88,949,600 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan PendidikanMasyarakat
Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini dan PendidikanMasyarakat
18.62 % 1,691,725,450 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 62.94 % 24,131,108,916 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Cakupan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 80.58 % 13,542,518,325 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program Pembinaan Ketenagaan Cakupan Peningkatan Kapasitas Ketenagaan 39.09 % 13,154,364,935 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga2 Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah
RagaCapaian pembinaan pemuda dan olah raga 81.37 % 1,318,871,725 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3 Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 134,014,350 Dinas Kebudayaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
20 % 851,059,370 Dinas Kebudayaan
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 122,999,200 Dinas Kebudayaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 15,000,000 Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya Capaian pengembangan nilai budaya 100 % 518,533,850 Dinas Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Capaian pengelolaan kekayaan budaya 100 % 350,099,300 Dinas Kebudayaan4 Perpustakaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 119,536,125 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
20 % 564,099,700 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 25,499,625 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 23,999,550 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca Prosentase Peningkatan Layanan Perpustakaan 80.4 % 555,624,875 Dinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah 60,443,473,116
III - 2
MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PRIORITAS : PENINGKATAN LAYANAN KESEHATANJUMLAH PAGU Rp. : 182,398,050,580
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
1 Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 563,359,775 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
20 % 445,399,722 Dinas Kesehatan
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 81,646,150 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 10,000,000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 70.27 % 1,950,951,250 Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Cakupan pemberantasan penyakit dan penyehatan
lingkungan82.38 % 732,079,450 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Capaian Peningkatan Layanan Kesehatan 64.24 % 50,167,753,400 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Cakupan peningkatan Sumber Daya Kesehatan 89.52 % 18,807,674,950 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 90 % 93,911,000,000 RSUD Wates Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 71.9 % 12,862,849,808 RSUD Nyi Ageng Serang2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Kesetaraan Gender dan Peningkatan
kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dananak
Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak 58.13 % 1,059,650,100 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
3 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana dan PembinaanKeluarga
Cakupan Pembinaan Keluarga 27.32 % 1,805,685,975 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah 182,398,050,580
III - 3
MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PRIORITAS : PENINGKATAN KEBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKATJUMLAH PAGU Rp. : 4,835,177,950
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
1 Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 214,113,250 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana dalamkondisi baik
20 % 530,850,975 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
Program Perencanaan. Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 66,591,350 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 7,500,000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
Program Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS 79.66 % 2,395,910,450 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 153,992,975 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
20 % 547,060,400 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 44,800,275 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 11,810,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana
Program Penguatan Kelembagaan dan PeningkatanPartisipasi Masyarakat
Capaian penguatan kelembagaan dan peningkatanpartisipasi masyarakat
46.7 % 639,261,675 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana
3 Transmigrasi Program Penempatan Transmigrasi Capaian penempatan transmigrasi 100 % 223,286,600 Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah 4,835,177,950
III - 4
MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PRIORITAS : PENINGKATAN KUALITAS DAN KONTINUITAS PRODUK LOKALJUMLAH PAGU Rp. : 73,055,927,621
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
1 Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 182,402,700 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 487,739,600 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 57,876,100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 10,920,500 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perlindungan Ketenagakerjaan Capaian perlindungan ketenagakerjaan 65.03 % 163,250,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja Capaian peningkatan penyerapan tenaga kerja 71.57 % 2,083,244,950 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi2 Pangan Program Pemberdayaan Penyuluhan Capaian peningkatan pemberdayaan kelompok tani 63.91 % 736,908,480 Dinas Pertanian dan Pangan Program Ketahanan Pangan Daerah Capaian upaya diversifikasi pangan 76.04 % 1,208,417,250 Dinas Pertanian dan Pangan3 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 117,000,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
84 % 162,842,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
19.03 % 33,600,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan danPengawasan KUMKM
Capaian peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM 49.72 % 161,713,800 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM Capaian peningkatan pemberdayaan KUMKM 33.44 % 1,058,450,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Permodalan KUMKM Capaian pengembangan permodalan UMKM 46.54 % 66,756,300 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah4 Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 164,291,725 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 242,570,750 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 36,865,400 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 16,650,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi Capaian pemantauan dan pengawasan investasi 74.74 % 95,657,400 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Program Pelayanan Investasi Capaian realisasi investasi 61.86 % 337,194,500 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu5 Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 182,232,710 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 334,793,025 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 48,818,900 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya capaian peningkatan produksi perikanan budidayadan produk olahan ikan
100 % 2,920,885,400 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkapdan Pengendalian Sumber Daya Perikanan danKelautan
Capaian peningkatan produksi perikanan tangkap danpelestarian sumber daya perikanan dan kelautan
100 % 1,594,700,550 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Saing Produk KelautanPerikanan
Capaian peningkatan daya saing produk kelautanperikanan
100 % 457,297,575 Dinas Kelautan dan Perikanan
6 Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 133,071,850 Dinas Pariwisata Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
61.15 % 540,716,800 Dinas Pariwisata
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
19.03 % 35,000,000 Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 6,000,000 Dinas Pariwisata
III - 5
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
Program Peningkatan Pemasaran Wisata Capaian peningkatan promosi berbasis IT danefektifitas Atraksi Wisata
95.07 % 459,103,000 Dinas Pariwisata
Program Peningkatan sarana prasarana pariwisatadan pengelolaan daya tarik wisata
Capaian peningkatan sarana prasarana obyek wisatadalam kondisi baik dan peningkatan pengelolaandaya tarik wisata
25.71 % 4,953,625,550 Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata Capaian peningkatan pembinaan usaha jasapariwisata serta pengembangan kapasitaskelembagaan dan SDM
28.12 345,797,200 Dinas Pariwisata
7 Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 589,160,400 Dinas Pertanian dan Pangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 868,043,650 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Perencanaan Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 162,972,850 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 30,050,000 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu ProdukTanaman Pangan
Cakupan peningkatan produktivitas ketersediaansarpras dan kualitas hasil tanaman pangan
50.26 % 5,214,861,075 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu ProdukHoltikultura
Capaian peningkatan produktifitas, ketersediaansarpras dan kualitas hasil holikultura
50.6 % 1,699,849,150 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu ProdukPerkebunan
Capaian peningkatan produksi komoditas perkebunanprioritas daerah
50.44 % 406,139,400 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran HasilPeternakan
Capaian peningkatan produksi ternak 96.35 % 7,138,285,810 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Kesehatan Hewan danKesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
Capaian kesehatan ternak dan kesmavet 90.99 % 462,075,725 Dinas Pertanian dan Pangan
8 Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 404,256,850 Dinas Perdagangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
88.21 % 863,600,000 Dinas Perdagangan
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
21.43 % 50,549,700 Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 14,900,000 Dinas Perdagangan
Program Pengelolaan Pasar Tradisional Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional 39.03 % 31,900,366,046 Dinas Perdagangan Program Pengembangan Usaha Perdagangan Capaian pengembangan usaha perdagangan 3.53 % 1,735,515,275 Dinas Perdagangan9 Perindustrian Program Pengembangan Industri Capaian pertumbuhan industri 67.41 % 2,078,907,675 Dinas PerdaganganJumlah 73,055,927,621
III - 6
MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PRIORITAS : PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANJUMLAH PAGU Rp. : 72,025,539,956
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
1 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 96,270,025 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 210,765,300 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 21,837,900 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan danPolitik Masyarakat
Capaian peningkatan wawasan kebangsaan danpolitik masyarakat
63.6 % 1,207,343,075 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 290,733,765 Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 365,621,700 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 28,703,600 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 36,329,950 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketentraman dan KetertibanUmum serta Perlindungan Masyarakat
Capaian peningkatan ketertiban umum danketenteraman masyarakat
70 % 1,544,936,350 Satuan Polisi Pamong Praja
2 Pertanahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 234,185,350 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketrsediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 569,428,850 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 38,442,900 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 2,260,000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Cakupan penataan penguasaan pemilikanpenggunaan dan pemanfaatan tanah
50.76 % 1,961,929,300 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Database dan Sistem InformasiPertanahan
Cakupan pengelolaan database dan sistem informasipertanahan
39.46 % 57,783,800 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 181,714,400 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 1,015,555,600 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Perencanaan Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 48,126,700 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 6,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan Capaian penataan administrasi kependudukan 100 % 2,020,451,350 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Administrasi Pencatatan Sipil Capaian administrasi pencatatan sipil 71.46 % 573,418,350 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil4 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan DesaCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahandesa
59.37 % 390,907,600 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana
5 Penanaman Modal Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Capaian peningkatan pelayanan perijinan terpadu 100 % 305,294,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu6 Statistik Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Cakupan Pengembangan Data/Informasi/Statistik 13 % 240,653,100 Dinas Komunikasi dan Informasi7 Persandian Program Pengelolaan Persandian Capaian pengelolaan persandian 55.17 % 20,000,000 Dinas Komunikasi dan Informasi8 Kearsipan Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Capaian pengelolaan kearsipan 31 % 396,722,550 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan9 Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 2,313,893,550 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 4,304,211,125 Sekretariat Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 62,790,750 Sekretariat Daerah
III - 7
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber ManusiaSKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 133,899,900 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKDH/Wakil KDH
Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/WakilKDH
100 % 1,328,410,900 Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Cakupan peraturan perundang-undangan yangdisusun
100 % 489,446,450 Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah 100 % 752,489,150 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan Cakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan 100 % 2,916,109,450 Sekretariat Daerah Program Penataan dan Penguatan Organisasi Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien 100 % 281,236,400 Sekretariat Daerah Program Pelayanan Bantuan Hukum Capaian pelayanan bantuan hukum 100 % 276,864,500 Sekretariat Daerah Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
DaerahCapaian analisis kebijakan yang dijadikan bahankebijakan
100 % 420,951,025 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kualitas PengadaanBarang/Jasa
Cakupan pengadaan barang dan jasa 100 % 881,652,700 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan BUMD, BUM Desa danlembaga keuangan
Cakupan lembaga keuangan berkinerja baik 72.45 % 172,733,325 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Akuntabilitas KinerjaPemerintah Daerah
Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah 100 % 263,099,700 Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 569,761,200 Sekretariat DPRD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 2,462,371,720 Sekretariat DPRD
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 62,000,000 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber ManusiaSKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 377,727,000 Sekretariat DPRD
Program Pembentukan Peraturan Daerah Capaian penetapan peraturan daerah 100 % 7,527,421,500 Sekretariat DPRD Program Penganggaran Pembangunan Daerah Capaian penetapan dokumen perencanaan dan
penganggaran100 % 2,945,025,475 Sekretariat DPRD
Program Pengawasan Kebijakan dan PembangunanDaerah
Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakandan pembangunan
100 % 4,970,178,750 Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 80,264,175 Kecamatan Temon Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 201,000,500 Kecamatan Temon
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 34,527,550 Kecamatan Temon
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 44,813,000 Kecamatan Temon Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan
82.47 % 166,448,350 Kecamatan Temon
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 65,644,500 Kecamatan Wates Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 177,546,320 Kecamatan Wates
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 31,165,750 Kecamatan Wates
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 47,830,500 Kecamatan Wates Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan
82.47 % 165,800,400 Kecamatan Wates
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 91,319,000 Kecamatan Panjatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 385,165,000 Kecamatan Panjatan
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 34,000,000 Kecamatan Panjatan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 54,430,000 Kecamatan Panjatan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahkecamatan
82.47 % 165,606,000 Kecamatan Panjatan
III - 8
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 92,364,300 Kecamatan Galur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
20 % 452,483,000 Kecamatan Galur
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 29,487,050 Kecamatan Galur
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 43,850,000 Kecamatan Galur Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatancapaian peningkatan penyelenggaran pemerintahkecamatan
82.47 % 174,950,000 Kecamatan Galur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 93,957,500 Kecamatan Lendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 251,464,575 Kecamatan Lendah
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 32,746,725 Kecamatan Lendah
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 54,630,000 Kecamatan Lendah Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahkecamatan
82.47 % 166,719,550 Kecamatan Lendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 83,012,500 Kecamatan Sentolo Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 811,285,525 Kecamatan Sentolo
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 28,249,700 Kecamatan Sentolo
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 71,040,500 Kecamatan Sentolo Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatancapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan
82.47 % 151,689,450 Kecamatan Sentolo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 122,564,450 Kecamatan Pengasih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 347,959,500 Kecamatan Pengasih
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 30,111,450 Kecamatan Pengasih
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 49,193,000 Kecamatan Pengasih Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan
82.47 % 156,489,750 Kecamatan Pengasih
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 83,401,000 Kecamatan Kokap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 469,000,000 Kecamatan Kokap
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 29,596,700 Kecamatan Kokap
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 55,074,800 Kecamatan Kokap Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan
82.47 % 162,575,100 Kecamatan Kokap
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 118,794,600 Kecamatan Girimulyo Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 330,194,730 Kecamatan Girimulyo
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 30,595,850 Kecamatan Girimulyo
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkakatan pelayanan kecamatan 66.58 % 45,677,950 Kecamatan Girimulyo Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan
82.47 % 154,658,775 Kecamatan Girimulyo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 79,250,000 Kecamatan Nanggulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 642,876,150 Kecamatan Nanggulan
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 29,000,000 Kecamatan Nanggulan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 90,200,000 Kecamatan NanggulanIII - 9
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
Program Peningkatan Penyelenggaraan PemerintahKecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan
82.47 % 155,587,000 Kecamatan Nanggulan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 75,017,100 Kecamatan Samigaluh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 416,857,500 Kecamatan Samigaluh
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 26,830,000 Kecamatan Samigaluh
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 47,868,000 Kecamatan Samigaluh Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan
82.47 % 159,213,500 Kecamatan Samigaluh
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 64,450,100 Kecamatan Kalibawang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 383,972,310 Kecamatan Kalibawang
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 28,749,825 Kecamatan Kalibawang
Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 3,300,000 Kecamatan Kalibawang
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 67,183,050 Kecamatan Kalibawang Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan
82.47 % 160,358,700 Kecamatan Kalibawang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 64,090,500 Kelurahan Wates Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 56,195,400 Kelurahan Wates
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 18,503,000 Kelurahan Wates
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Capaian peningkatan pelayanan kelurahan 79.53 % 22,988,800 Kelurahan Wates Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan KelurahanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahankecamatan
64.12 % 908,899,525 Kelurahan Wates
10 Pengawasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 181,645,125 Inspektorat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 392,576,465 Inspektorat Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 24,750,000 Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 48,776,000 Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Capaian peningkatan sistem pengawasan internaldan pengawasan desa
58.94 % 1,155,932,150 Inspektorat Daerah
11 Perencanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 281,779,800 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
98.08 % 1,502,342,660 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian, dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
21.67 % 79,509,250 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 33,898,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama 76 % 379,786,350 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian kinerja perencanaan 85.65 % 2,987,805,775 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah12 Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 236,646,600 Badan Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 588,948,750 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 50,529,300 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 12,000,000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran danKualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan
Capaian peningkatan pengelolaan anggaran danperbendaharaan
100 % 518,121,950 Badan Keuangan dan Aset DaerahIII - 10
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Capaian peningkatan pengelolaan perbendaharaan 100 % 318,085,525 Badan Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan
PelaporanCapaian peningkatan penerapan akuntansi danpelaporan
100 % 226,689,925 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Capaian peningkatan pendapatan daerah 100 % 1,839,159,000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah Capaian peningkatan penerimaan pajak daerah 100 % 477,158,250 Badan Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah Capaian peningkatan pengelolaan aset daerah 96 % 313,513,325 Badan Keuangan dan Aset Daerah13 Kepegawaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 148,808,800 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 272,235,250 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 41,097,000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 3,000,000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Program Pendayagunaan Aparatur Capaian peningkatan pendayagunaan aparatur 86.63 % 220,432,200 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Program Pengembangan Aparatur Capaian pengembangan aparatur 96.13 % 3,740,787,836 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur capaian pembinaan layanan aparatur 68.5 % 601,065,050 Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanJumlah 72,025,539,956
III - 11
MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PRIORITAS : PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPJUMLAH PAGU Rp. : 11,501,174,080
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Capaian taman dalam kondisi baik, layananpersampahan
67.66 % 5,873,960,680 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang 13.79 % 1,310,550,000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Program Pembinaan Tata Ruang Cakupan pembinaan tata ruang 8 % 26,859,325 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Program Pelaksanaan Tata Ruang Cakupan pengendalian tata ruang 78.79 % 231,199,550 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Program Pengelolaan Database dan Sistem Informasi
Tata RuangCakupan pengelolaan database dan sistem informasitata ruang
3 % 85,128,600 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 133,481,650 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 833,270,500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 29,894,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanggulangan Bencana Capaian peningkatan penanggulangan bencana 68 % 765,962,675 Badan Penanggulangan Bencana Daerah3 Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 127,044,800 Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
61.98 % 284,590,500 Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
21.67 % 19,599,700 Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 6,000,000 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan dan Konservasi lingkunganhidup
Capaian perlindungan dan konservasi sumber dayaalam
47.38 % 662,911,300 Dinas Lingkungan Hidup
Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Capaian peningkatan pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup
86.67 % 1,110,720,800 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah 11,501,174,080
III - 12
MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PRIORITAS : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMIJUMLAH PAGU Rp. : 182,692,417,059
NO URUSAN PROGRAM TOLAK UKUR TARGETPAGU INDIKATIF(RP) SKPD
1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 342,026,680 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
100 % 1,394,472,825 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
100 % 74,380,275 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 74.51 % 105,763,889,606 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaKebinamargaan
Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat 78.57 % 1,447,156,400 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Program Pengembangan, Pengelolaan, danKonservasi Sumber Daya Air
Capaian ketersediaan air baku, peningkatanpelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalamkondisi baik
75.57 % 20,114,376,017 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Program Pembangunan dan Rehabilitasi SaranaPrasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum
Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalamkondisi baik
65.33 % 9,634,862,975 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Program Pembangunan, Pengembangan, SaranaPrasarana Air Minum dan Sanitasi
Capaian layanan air bersih dan air limbah 66.25 % 1,371,835,450 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Program Pembinaan dan Pengendalian JasaKonstruksi
Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi 74.58 % 213,215,800 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Program Lingkungan Sehat Permukiman danPengembangan Perumahan
Capaian peningkatan pelayanan perumahan danpeningkatan kawasan lingkungan sehat permukiman
64.45 % 26,204,349,500 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan 100 % 2,913,766,200 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
3 Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 208,486,760 Dinas Perhubungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
95 % 3,393,521,550 Dinas Perhubungan
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
25.61 % 62,209,600 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 18.18 % 15,194,000 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan PrasaranaPerhubungan
Capaian peningkatan prasarana perhubungan 57.71 % 1,646,504,325 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Keselamatan Transportasi Capaian keselamatan transportasi 34.6 % 4,978,832,346 Dinas Perhubungan4 Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 229,961,700 Dinas Komunikasi dan Informasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisibaik
75.27 % 290,386,050 Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasikinerja
47.57 % 50,692,000 Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di OPD 53.33 % 37,690,000 Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informatikadan Media Massa
Cakupan pengembangan e-Gov 81.13 % 2,304,607,000 Dinas Komunikasi dan Informasi
Jumlah 182,692,417,059
III - 13
3.2. Sinkronisasi Kebijakan antara Pemerintah Pusat, Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
Interkoneksi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam
pelaksanakan guna percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang sudah
ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD DIY Tahun 2012-2017,
Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, RKP Tahun 2017 dan RKPD
DIY Tahun 2017 dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017.
Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara dan tujuan daerah telah ditetapkan
sasaran pembangunan nasional dan arah kebijakan sektoral yang akan dijabarkan
dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan
dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan
yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Pembangunan Sektor Unggulan
Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan
kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio
elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan
terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industry maritim,
pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industry
dan kawasan ekonomi (KEK).
3. Pemerataan dan Kewilayahan
Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara
menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja,
pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan
sosial yang komprehensif, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan
daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan,
pembangunan perkotaan, reforma agraria.
4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan
Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan
diarahkan untuk konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan
penegakan hukum, reformasi birokrasi.
5. Pembangunan Ekonomi
Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi
dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.
III - 14
Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta harus mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang
telah ditetapkan menjadi prioritas Kabupaten Kulon Progo dapat selaras dengan
Prioritas pembangunan DIY. Agenda prioritas pembangunan daerah di Daerah
Istimewa Yogyakarta meliputi beberapa pendekatan prioritas, yaitu:
1. Sosial Budaya
Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan
distribusi pendapatan masyarakat.
2. Kesehatan
Prioritas kesehatan diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan
kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan promosi dan
pemberdayaan masyarakat, peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.
3. Pendidikan
Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang
berkarakter melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan dan peningkatan
angka melek huruf.
4. Pertumbuhan ekonomi
Prioritas pertumbuhan ekonomi kebijakannya diarahkan untuk peningkatan
daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.
5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur
Prioritas ini diarahkan pada pengembangan kawasan-kawasan pedesaan dan
pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan
wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah.
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang
Prioritas Lingkungan Hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana
tata ruang wilayah.
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Prioritas kinerja aparatur dan demokrasi diarahkan pada peningkatan tata
kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam
mendukung pembangunan.
Selanjutnya prioritas pembangunan nasional diselaraskan ke dengan prioritas
Daerah Istimewa Yogyakarta dan prioritas daerah Kabupaten Kulon Progo
yang disesuaikan dengan karakteristik
III - 15
Adapun Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi DIY dengan
kebijakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang dituangkan dalam
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
III - 16
Prioritas
NasionalPrioritas DIY
Prioritas Kulon
ProgoProgram
Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Program (Rp.)
Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Jumlah
1 3 4 5 6 7=5+6
1 Pendidikan Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 870.068.050 870.068.050
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.339.762.220 1.339.762.220
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
1.025.637.950 1.025.637.950
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
88.949.600 88.949.600
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Belanja Hibah 1.691.725.450 12.227.400.000 13.919.125.450
Belanja Hibah 24.131.108.916 1.117.350.000 25.248.458.916
Belanja Bantuan Sosial 360.000.000
Belanja Hibah 13.542.518.325 809.750.000 14.352.268.325
Belanja Bantuan Sosial 405.000.000
Program Pembinaan Ketenagaan 13.154.364.935 13.154.364.935
Kepemudaan dan Olah Raga
Belanja Hibah 1.318.871.725 3.850.000.000 5.168.871.725
Belanja Bantuan Sosial 731.000.000
Perpustakaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.536.125 119.536.125
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
564.099.700 564.099.700
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
25.499.625 25.499.625
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
23.999.550 23.999.550
Program Pengembangan Budaya Baca 555.624.875 555.624.875
Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134.014.350 134.014.350
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
851.059.370 851.059.370
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
122.999.200 122.999.200
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
15.000.000 15.000.000
Program Pengembangan Nilai Budaya 518.533.850 518.533.850
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 350.099.300 350.099.300
Kesehatan Peningkatan layanan
kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
BerencanaProgram Keluarga Berencana dan Pembinaan
Keluarga
1.805.685.975 1.805.685.975
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah
Raga
Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kebijakan Kabupaten Kulon Progo yang Dituangkan dalam
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017
No.
Bidang Pembangunan Nasional Uraian Alokasi Anggran Belanja dalam Rancangan APBD
Program Pembinaan Sekolah Dasar
Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
2
Pembangunan
Manusia dan
Masyarakat
Peningkatan kualitas
sarana prasarana
pendidikan
III - 17
1 3 4 5 6 7=5+62
Program Kesetaraan Gender dan Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan
Anak
Belanja Hibah 1.059.650.100 170.000.000 1.229.650.100
Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 563.359.775 563.359.775
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
445.399.722 445.399.722
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
81.646.150 81.646.150
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
10.000.000 10.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 50.167.753.400 50.167.753.400
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 732.079.450 732.079.450
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Belanja Bantuan Sosial 1.950.951.250 1.125.000.000 3.075.951.250
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 18.807.674.950 18.807.674.950
Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 93.911.000.000 93.911.000.000
Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 12.862.849.808 12.862.849.808
Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.113.250 214.113.250
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
530.850.975 530.850.975
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
66.591.350 66.591.350
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
7.500.000 7.500.000
Belanja Hibah 2.395.910.450 50.000.000 2.445.910.450
Belanja Bantuan Sosial 14.980.200.000
Transmigrasi
Program Penempatan Transmigran 223.286.600 223.286.600
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 153.992.975 153.992.975
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
547.060.400 547.060.400
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
44.800.275 44.800.275
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
11.810.000 11.810.000
Belanja Hibah 639.261.675 700.000.000 2.539.261.675
Belanja Bantuan Sosial 1.200.000.000
Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.402.700 182.402.700
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
487.739.600 487.739.600
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
57.876.100 57.876.100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
10.920.500 10.920.500
Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga
Kerja
2.083.244.950 2.083.244.950
Program Perlindungan Ketenagakerjaan Belanja Bantuan Sosial 163.250.000 325.000.000 488.250.000
Sosial dan
Budaya
Peningkatan
keberdayaan sosial
masyarakat
Program Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
III - 18
1 3 4 5 6 7=5+62
2 Perindustrian
Program Pengembangan Industri 2.078.907.675 2.078.907.675
Perdagangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 404.256.850 404.256.850
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
863.600.000 863.600.000
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
50.549.700 50.549.700
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
14.900.000 14.900.000
Program Pengembangan Usaha Perdagangan 1.735.515.275 1.735.515.275
Program Penataan Pasar Tradisional 31.900.366.046 31.900.366.046
Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.291.725 164.291.725
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
242.570.750 242.570.750
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
36.865.400 36.865.400
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
16.650.000 16.650.000
Program Pelayanan Investasi 337.194.500 337.194.500
Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi 95.657.400 95.657.400
Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.071.850 133.071.850
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
540.716.800 540.716.800
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
35.000.000 35.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
6.000.000 6.000.000
Program Peningkatan sarana prasarana pariwisata
dan pengelolaan daya tarik wisata
4.953.625.550 4.953.625.550
Program Peningkatan Pemasaran Wisata 459.103.000 459.103.000
Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata 345.797.200 345.797.200
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.000.000 117.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
162.842.000 162.842.000
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
33.600.000 33.600.000
Program Peningkatan kualitas Kelembagaan
KUMKM
161.713.800 161.713.800
Program Pengembangan Permodalan KUMKM 66.756.300 66.756.300
Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM 1.058.450.000 1.058.450.000
Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 589.160.400 589.160.400
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
868.043.650 868.043.650
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
162.972.850 162.972.850
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
30.050.000 30.050.000
Pembangunan
Sektor
Unggulan
Pertumbuhan
Ekonomi
Peningkatan kualitas
dan kontinuitas
produk lokalPembangunan
Ekonomi
III - 19
1 3 4 5 6 7=5+62
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk
Tanaman Pangan
Belanja Hibah 5.214.861.075 400.000.000 5.614.861.075
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk
Holtikultura
1.699.849.150 1.699.849.150
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk
Perkebunan
406.139.400 406.139.400
Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran
Hasil Peternakan
7.138.285.810 7.138.285.810
Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
462.075.725 462.075.725
Kelautan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.232.710 182.232.710
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
334.793.025 334.793.025
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
48.818.900 48.818.900
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2.920.885.400 2.920.885.400
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan
Kelautan
1.594.700.550 1.594.700.550
Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan
Perikanan
457.297.575 457.297.575
Pangan
Program Ketahanan Pangan Daerah Belanja Hibah 1.208.417.250 1.900.000.000 3.108.417.250
Program Pemberdayaan Penyuluhan 736.908.480 736.908.480
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 342.026.680 342.026.680
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.394.472.825 1.394.472.825
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
74.380.275 74.380.275
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
105.763.889.606 105.763.889.606
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
1.447.156.400 1.447.156.400
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sumber Daya Air
20.114.376.017 20.114.376.017
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum
9.634.862.975 9.634.862.975
Program Pembangunan, Pengembangan, Sarana
Prasarana Air Minum dan Sanitasi
Belanja Hibah 1.371.835.450 735.000.000 2.106.835.450
Program Pembinaan dan Pengendalian Jasa
Konstruksi
213.215.800 213.215.800
Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan 5.873.960.680 5.873.960.680
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Lingkungan Sehat Permukiman dan
Pengembangan Perumahan
26.204.349.500 26.204.349.500
Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 2.913.766.200 2.913.766.200
Pemerataan
dan
Kewilayahan
Pembangunan
wilayah dan
peningkatan
infrastruktur
Peningkatan
infrastruktur untuk
mendukung pusat
pertumbuhan
ekonomi
III - 20
1 3 4 5 6 7=5+62
Perhubungan -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 208.486.760 208.486.760
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
3.393.521.550 3.393.521.550
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
62.209.600 62.209.600
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
15.194.000 15.194.000
Program Peningkatan Pelayanan Prasarana
Perhubungan
1.646.504.325 1.646.504.325
Program Peningkatan Keselamatan Transportasi 4.978.832.346 4.978.832.346
Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229.961.700 229.961.700
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
290.386.050 290.386.050
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
50.692.000 50.692.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
37.690.000 37.690.000
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan
Media Massa
2.304.607.000 2.304.607.000
Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127.044.800 127.044.800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
284.590.500 284.590.500
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
19.599.700 19.599.700
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
6.000.000 6.000.000
Program Penataan dan Pengendalian Pencemaran 1.110.720.800 1.110.720.800
Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan
Hidup
662.911.300 662.911.300
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan MasyarakatProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.481.650 133.481.650
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
833.270.500 833.270.500
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
29.894.000 29.894.000
Program Penanggulangan Bencana 765.962.675 765.962.675
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang 1.310.550.000 1.310.550.000
Program Pembinaan Tata Ruang 26.859.325 26.859.325
Program Pelaksanaan Tata Ruang 231.199.550 231.199.550
Program Pengelolaan Database dan Sistem
Informasi Tata Ruang
85.128.600 85.128.600
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan MasyarakatProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.270.025 96.270.025
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
210.765.300 210.765.300
Lingkungan
Hidup dan
Pemanfaatan
Ruang
Pengelolaan sumber
daya alam dan
pelestarian
lingkungan hidup
Pembangunan
Politik, Hukum,
Pertahanan dan
Keamanan
Kinerja Aparatur
dan Birokrasi
Peningkatan kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
III - 21
1 3 4 5 6 7=5+62
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
21.837.900 21.837.900
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan
Politik Masyarakat
1.207.343.075 1.207.343.075
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan MasyarakatProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.733.765 290.733.765
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
365.621.700 365.621.700
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
28.703.600 28.703.600
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
36.329.950 36.329.950
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.544.936.350 1.544.936.350
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.313.893.550 2.313.893.550
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.304.211.125 4.304.211.125
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
62.790.750 62.790.750
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
133.899.900 133.899.900
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
KDH/Wakil KDH
1.328.410.900 1.328.410.900
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Daerah
420.951.025 420.951.025
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 489.446.450 489.446.450
Program Pelayanan Bantuan Hukum 276.864.500 276.864.500
Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 752.489.150 752.489.150
Program Peningkatan BUMD, BUM Desa dan
Lembaga Keuangan
172.733.325 172.733.325
Program Penataan dan Penguatan Organisasi 281.236.400 281.236.400
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
263.099.700 263.099.700
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan
Barang/Jasa
881.652.700 881.652.700
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan Belanja Hibah 2.916.109.450 530.000.000 3.446.109.450
Pertanahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.185.350 234.185.350
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
569.428.850 569.428.850
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
38.442.900 38.442.900
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
2.260.000 2.260.000
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.961.929.300 1.961.929.300
Program Pengelolaan Database dan Sistem
Informasi Pertanahan
57.783.800 57.783.800
III - 22
1 3 4 5 6 7=5+62
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 281.779.800 281.779.800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.502.342.660 1.502.342.660
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
79.509.250 79.509.250
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
33.898.000 33.898.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.987.805.775 2.987.805.775
Program Kerjasama Pengembangan Iptek 379.786.350 379.786.350
Statistik
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik 240.653.100 240.653.100
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.645.125 181.645.125
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
392.576.465 392.576.465
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
24.750.000 24.750.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
48.776.000 48.776.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1.155.932.150 1.155.932.150
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.808.800 148.808.800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
272.235.250 272.235.250
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
41.097.000 41.097.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
3.000.000 3.000.000
Program Pengembangan Aparatur 3.740.787.836 3.740.787.836
Program Pendayagunaan Aparatur 220.432.200 220.432.200
Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur 601.065.050 601.065.050
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569.761.200 569.761.200
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.462.371.720 2.462.371.720
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
62.000.000 62.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
377.727.000 377.727.000
Program Pembentukan Peraturan Daerah 7.527.421.500 7.527.421.500
Program Penganggaran Pembangunan Daerah 2.945.025.475 2.945.025.475
Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan
Daerah
4.970.178.750 4.970.178.750
Kearsipan
Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 396.722.550 396.722.550
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.264.175 80.264.175
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
201.000.500 201.000.500
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
34.527.550 34.527.550
III - 23
1 3 4 5 6 7=5+62
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 44.813.000 44.813.000
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
166.448.350 166.448.350
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.644.500 65.644.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
177.546.320 177.546.320
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
31.165.750 31.165.750
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 47.830.500 47.830.500
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
Belanja Hibah 165.800.400 425.000.000 590.800.400
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.319.000 91.319.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
385.165.000 385.165.000
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
34.000.000 34.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 54.430.000 54.430.000
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
165.606.000 165.606.000
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.364.300 92.364.300
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
452.483.000 452.483.000
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
29.487.050 29.487.050
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 43.850.000 43.850.000
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
174.950.000 174.950.000
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.957.500 93.957.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
251.464.575 251.464.575
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
32.746.725 32.746.725
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 54.630.000 54.630.000
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
166.719.550 166.719.550
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.012.500 83.012.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
811.285.525 811.285.525
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
28.249.700 28.249.700
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 71.040.500 71.040.500
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
151.689.450 151.689.450
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.564.450 122.564.450
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
347.959.500 347.959.500
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
30.111.450 30.111.450
III - 24
1 3 4 5 6 7=5+62
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 49.193.000 49.193.000
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
156.489.750 156.489.750
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.401.000 83.401.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
469.000.000 469.000.000
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
29.596.700 29.596.700
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 55.074.800 55.074.800
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
162.575.100 162.575.100
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118.794.600 118.794.600
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
330.194.730 330.194.730
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
30.595.850 30.595.850
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 45.677.950 45.677.950
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
154.658.775 154.658.775
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.250.000 79.250.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
642.876.150 642.876.150
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
29.000.000 29.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 90.200.000 90.200.000
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
155.587.000 155.587.000
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.017.100 75.017.100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
416.857.500 416.857.500
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
26.830.000 26.830.000
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 47.868.000 47.868.000
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
159.213.500 159.213.500
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.450.100 64.450.100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
383.972.310 383.972.310
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
28.749.825 28.749.825
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
3.300.000 3.300.000
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 67.183.050 67.183.050
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
160.358.700 160.358.700
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.090.500 64.090.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
56.195.400 56.195.400
III - 25
1 3 4 5 6 7=5+62
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
18.503.000 18.503.000
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
908.899.525 908.899.525
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 22.988.800 22.988.800
Pemberdayaan masyarakat dan desa
Program Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan desa
390.907.600 390.907.600
Fungsi Penunjang Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.646.600 236.646.600
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
588.948.750 588.948.750
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
50.529.300 50.529.300
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
12.000.000 12.000.000
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan
Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan
518.121.950 518.121.950
Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan 318.085.525 318.085.525
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan
Pelaporan
226.689.925 226.689.925
Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 1.839.159.000 1.839.159.000
Program Peningkatan Pendapatan Daerah 477.158.250 477.158.250
Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah 313.513.325 313.513.325
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
SipilProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.714.400 181.714.400
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.015.555.600 1.015.555.600
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
48.126.700 48.126.700
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
6.000.000 6.000.000
Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.020.451.350 2.020.451.350
Program Administrasi Pencatatan Sipil 573.418.350 573.418.350
Penanaman Modal
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 305.294.000 305.294.000
Persandian
Program Pengelolaan Persandian 20.000.000 20.000.000
JUMLAH 586.951.760.362 42.040.700.000 612.516.260.362
III - 26
Belanja Tidak
langsungBelanja Langsung Total Belanja
1 2 3 4 5
1.0 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01 PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 357.605.123.329,00 55.844.135.446,00 413.449.258.775,00
Gaji dan Tunjangan 245.834.944.329,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD 109.430.179.000,00
Tambahan penghasilan Guru PNSD 2.340.000.000,00
1.02 KESEHATANDinas Kesehatan 40.994.577.945,00 72.758.864.697,00 113.753.442.642,00
Gaji dan Tunjangan 40.966.977.945,00
Tambahan penghasilan bahaya radiasi 27.600.000,00
RSUD Wates 20.687.043.321,00 93.911.000.000,00 114.598.043.321,00
Gaji dan Tunjangan 20.599.893.321,00
Tambahan penghasilan bahaya radiasi 87.150.000,00
RSUD Nyi Ageng Serang 6.631.608.193,00 12.862.849.808,00 19.494.458.001,00
Gaji dan Tunjangan 6.617.808.193,00
Tambahan penghasilan bahaya radiasi 13.800.000,00
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 6.670.477.379,00 146.230.176.708,00 152.900.654.087,00
Gaji dan Tunjangan 6.562.574.729,00
Insentif retribusi daerah 107.902.650,00
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 1.653.737.475,00 1.653.737.475,00
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 29.118.115.700,00 29.118.115.700,00
1.05 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIKantor Kesatuan Bangsa dan Politik 990.459.011,00 1.536.216.300,00 2.526.675.311,00
Gaji dan Tunjangan 990.459.011,00
Satuan Polisi Pamong Praja 2.998.590.812,00 2.266.325.365,00 5.264.916.177,00
Gaji dan Tunjangan 2.998.590.812,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.378.804.783,00 1.762.608.825,00 3.141.413.608,00
Gaji dan Tunjangan 1.378.804.783,00
1.06 SOSIALDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
2.382.092.061,00 3.214.966.025,00 5.597.058.086,00
Gaji dan Tunjangan 2.382.092.061,00
2.0 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2.01 TENAGA KERJADinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6.711.016.759,00 2.985.433.850,00 9.696.450.609,00
Gaji dan Tunjangan 6.711.016.759,00
NO. URUSAN/ SKPD
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN
TABEL 4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017
IV - 1
Belanja Tidak
langsungBelanja Langsung Total Belanja
1 2 3 4 5
NO. URUSAN/ SKPD
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN
ANAK
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
1.059.650.100,00 1.059.650.100,00
2.03 PANGANDinas Pertanian dan Pangan 1.945.325.730,00 1.945.325.730,00
2.04 PERTANAHANDinas Pertanahan dan Tata Ruang 6.069.087.820,00 2.864.030.200,00 8.933.118.020,00
Gaji dan Tunjangan 6.069.087.820,00
2.05 LINGKUNGAN HIDUPDinas Lingkungan Hidup 1.408.944.124,00 2.210.867.100,00 3.619.811.224,00
Gaji dan Tunjangan 1.406.247.774,00
Insentif retribusi daerah 2.696.350,00
2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.115.229.876,00 3.845.266.400,00 6.960.496.276,00
Gaji dan Tunjangan 3.115.229.876,00
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESADinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
5.317.984.761,00 1.787.832.925,00 7.105.817.686,00
Gaji dan Tunjangan 5.317.984.761,00
2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
1.805.685.975,00 1.805.685.975,00
2.09 PERHUBUNGANDinas Perhubungan 7.005.608.056,25 10.304.748.581,00 17.310.356.637,25
Gaji dan Tunjangan 6.936.100.366,00
Insentif retribusi daerah 69.507.690,25
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADinas Komunikasi dan Informasi 3.435.264.977,00 2.913.336.750,00 6.348.601.727,00
Gaji dan Tunjangan 3.408.864.977,00
Tambahan penghasilan pengamanan persandian 26.400.000,00
2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 1.988.825.118,00 1.600.362.100,00 3.589.187.218,00
Gaji dan Tunjangan 1.988.825.118,00
2.12 PENANAMAN MODALDinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 2.245.269.057,00 1.198.523.775,00 3.443.792.832,00
Gaji dan Tunjangan 2.245.269.057,00
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGADinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.318.871.725,00 1.318.871.725,00
2.14 STATISTIKDinas Komunikasi dan Informasi 240.653.100,00 240.653.100,00
2.15 PERSANDIANDinas Komunikasi dan Informasi 20.000.000,00 20.000.000,00
2.16 KEBUDAYAANDinas Kebudayaan 6.719.347.229,00 1.991.706.070,00 8.711.053.299,00
Gaji dan Tunjangan 6.719.347.229,00
2.17 PERPUSTAKAANDinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.365.419.871,00 1.288.759.875,00 3.654.179.746,00
IV - 2
Belanja Tidak
langsungBelanja Langsung Total Belanja
1 2 3 4 5
NO. URUSAN/ SKPD
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
Gaji dan Tunjangan 2.365.419.871,00
2.18 KEARSIPANKantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 396.722.550,00 396.722.550,00
3.0 URUSAN PILIHAN
3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan 3.778.602.293,00 5.538.728.160,00 9.317.330.453,00
Gaji dan Tunjangan 3.767.002.818,00
Insentif retribusi daerah 11.599.475,00
3.02 PARIWISATADinas Pariwisata 1.941.773.048,50 6.473.314.400,00 8.415.087.448,50
Gaji dan Tunjangan 1.873.590.861,00
Insentif retribusi daerah 68.182.187,50
3.03 PERTANIAN
Dinas Pertanian dan Pangan 11.165.214.276,00 16.571.438.060,00 27.736.652.336,00
Gaji dan Tunjangan 11.165.214.276,00
3.06 PERDAGANGANDinas Perdagangan 5.477.395.470,00 34.969.187.871,00 40.446.583.341,00
Gaji dan Tunjangan 5.417.710.650,00
Insentif retribusi daerah 59.684.820,00
3.07 PERINDUSTRIANDinas Perdagangan 2.078.907.675,00 2.078.907.675,00
3.08 TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 223.286.600,00 223.286.600,00
4.0 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DPRD 8.534.955.250,00 8.534.955.250,00
Gaji dan Tunjangan 5.510.955.250,00
Tunjangan Komunikasi Intensif 3.024.000.000,00
KDH DAN WKDH 773.455.338,00 773.455.338,00
Gaji dan Tunjangan 600.000.000,00
BPO KDH dan WKDH 173.455.338,00
Sekretariat Daerah 9.973.450.204,00 14.597.788.925,00 24.571.239.129,00
Gaji dan Tunjangan 9.972.092.204,00
Insentif retribusi daerah 1.358.000,00
Sekretariat DPRD 2.417.699.978,00 18.914.485.645,00 21.332.185.623,00
Gaji dan Tunjangan 2.105.219.978,00
BPO DPRD 312.480.000,00
Kecamatan Temon 1.368.207.120,00 527.053.575,00 1.895.260.695,00
Gaji dan Tunjangan 1.368.207.120,00
Kecamatan Wates 1.474.937.591,00 487.987.470,00 1.962.925.061,00
Gaji dan Tunjangan 1.474.937.591,00
Kecamatan Panjatan 1.179.682.138,00 730.520.000,00 1.910.202.138,00
Gaji dan Tunjangan 1.179.682.138,00
Kecamatan Galur 1.356.069.119,00 793.134.350,00 2.149.203.469,00
Gaji dan Tunjangan 1.356.069.119,00
IV - 3
Belanja Tidak
langsungBelanja Langsung Total Belanja
1 2 3 4 5
NO. URUSAN/ SKPD
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
Kecamatan Lendah 1.361.413.009,00 599.518.350,00 1.960.931.359,00
Gaji dan Tunjangan 1.361.413.009,00
Kecamatan Sentolo 1.673.839.538,00 1.145.277.675,00 2.819.117.213,00
Gaji dan Tunjangan 1.673.839.538,00
Kecamatan Pengasih 1.535.214.186,00 706.318.150,00 2.241.532.336,00
Gaji dan Tunjangan 1.535.214.186,00
Kecamatan Kokap 1.563.469.965,00 799.647.600,00 2.363.117.565,00
Gaji dan Tunjangan 1.563.469.965,00
Kecamatan Girimulyo 1.570.107.520,00 679.921.905,00 2.250.029.425,00
Gaji dan Tunjangan 1.570.107.520,00
Kecamatan Nanggulan 1.619.315.156,00 996.913.150,00 2.616.228.306,00
Gaji dan Tunjangan 1.619.315.156,00
Kecamatan Kalibawang 1.391.377.182,00 708.013.985,00 2.099.391.167,00
Gaji dan Tunjangan 1.391.377.182,00
Kecamatan Samigaluh 1.376.454.333,00 725.786.100,00 2.102.240.433,00
Gaji dan Tunjangan 1.376.454.333,00
Kelurahan Wates 598.795.148,00 1.070.677.225,00 1.669.472.373,00
Gaji dan Tunjangan 598.495.148,00
Insentif retribusi daerah 300.000,00
4.02 PENGAWASAN
Inspektorat Daerah 3.324.824.704,00 1.803.679.740,00 5.128.504.444,00
Gaji dan Tunjangan 3.324.824.704,00
4.03 PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.337.555.926,00 5.265.121.835,00 8.602.677.761,00
Gaji dan Tunjangan 3.337.555.926,00
4.04 KEUANGAN
Badan Keuangan dan Aset Daerah 8.149.312.457,93 4.580.852.625,00 12.730.165.082,93
Gaji dan Tunjangan 5.526.660.578,00
Insentif pajak daerah 2.622.651.879,93
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 220.602.274.375,89 220.602.274.375,89
4.05 KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 30.082.364.215,00 5.027.426.136,00 35.109.790.351,00
Gaji dan Tunjangan 3.006.195.415,00
Kesejahteraan PNS dan CPNS 27.076.168.800,00
TOTAL 814.348.534.023,57 586.951.760.362,00 1.401.300.294.385,57
IV - 4
TABEL 4.2.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
IV - 5
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PENDIDIKANNAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJUMLAH BELANJA : 55,844,135,446
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 377,940,000 492,128,050 0 870,068,0501.01.1.01.01.01.01.26 Penyediaaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka)12 Bulan 0 215,408,525 0 215,408,525
Pembayaran petugas jaga malam 2 orang dan tenaga kebersihan 3 orang 12 bulan 1.01.1.01.01.01.01.27 Penyediaaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (161 orang) 12 Bulan 377,940,000 438,525 0 378,378,5251.01.1.01.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
KoordinasiRapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 276,281,000 0 276,281,000
Fasiltasi Dewan Pendidikan dan Sekretariat TP UKS Kabupaten 12 Bulan 1.01.1.01.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 5,200,000 719,042,720 615,519,500 1,339,762,220
1.01.1.01.01.01.11.01 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit, kendaraan roda dua 8 unit, AC 2 PK 5unit, laptop 5 unit, komputer PC 4 unit, printer 2 unit, mesin ketik 1 unit, UPS 3 unit,kursi rapat Sadewa 100 unit, kursi kerja 15 unit, meja biro kecil 14 unit, meja birobesar 1 unit, meja komputer 3 unit, kursi komputer 3 unit, almari arsip 1 unit, papantulis 1 unit, filling cabinet 1 unit.
167 unit 5,200,000 2,280,000 615,519,500 622,999,500
1.01.1.01.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pembayaran listrik, air, telepon, internet untuk Kantor Dinas Pendidikan, PPDBOnline, UPTD SKB, dan 12 UPTD PAUD dan Dikdas, dan pembelian premium
12 Bulan 0 716,762,720 0 716,762,720
Terpeliharanya gedung dan halaman 15 unit, kendaraan roda dua 34 unit, rodaempat 3 unit, AC 14 unit, komputer dan printer 60 unit, dan mesin ketik 1 unit.
127 unit
1.01.1.01.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 85,000,000 934,627,950 6,010,000 1,025,637,950
1.01.1.01.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 28,440,000 65,544,500 0 93,984,500 Tersusunnya Perbup dan Juknis tentang Pendidikan Berkarakter 2 Dokumen 1.01.1.01.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan 19 dokumen 1,920,000 18,080,000 0 20,000,0001.01.1.01.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan,
LKjIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD, serta evaluasi penyelenggaraanpendidikan dengan stakeholder terkait.
5 dokumen 28,660,000 218,053,250 0 246,713,250
Tersedianya dokumen data pokok pendidikan, Fasilitasi PPDB OnLine 1 Dokumen 1.01.1.01.01.01.12.04 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan DasarTersedianya data pencapaian SPM pendidikan dasar 1 dokumen 25,980,000 632,950,200 6,010,000 664,940,200
1.01.1.01.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 3,500,000 85,449,600 0 88,949,600
1.01.1.01.01.01.13.07 Pendidikan dan pengembangan SDM Aparatur Terlatihnya aparatur dalam administrasi keuangan (22 org), teknik komputer (16org), administrasi perkantoran (16 org) dan bahasa asing & sastra Indonesia (12org)
66 orang 3,500,000 85,449,600 0 88,949,600
1.01.1.01.01.01.38 Program Pendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Masyarakat
Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 18.62 % 163,139,000 1,505,626,450 22,960,000 1,691,725,450
1.01.1.01.01.01.38.01 Pembangunan/rehabilitasi sarana prasaranaPAUD
Terbangun/terpeliharanya sarana prasarana pendidikan TK 4 Paket 2,104,000 322,022,400 0 324,126,400
1.01.1.01.01.01.38.02 Pengadaan sarana PAUD Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) Luar 64 TK 10,120,000 165,103,550 0 175,223,5501.01.1.01.01.01.38.03 Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan
KursusFasilitasi pendidikan ketrampilan/kursus 24 Lembaga 28,305,000 27,108,000 0 55,413,000
1.01.1.01.01.01.38.04 Penyelenggaraan PAUDNI Operasional TPA Pelangi Nusa (70 siswa), program Paket A (warga belajar 5orang), program Paket B (warga belajar 15 orang), program Paket C (warga belajar60 orang), program keaksaraan/penuntasan buta aksara (warga belajar 40 orang),program kursus ketrampilan (warga belajar 20 orang)
174 orang 17,400,000 255,379,900 22,960,000 295,739,900
1.01.1.01.01.01.38.05 Peningkatan mutu satuan PAUD Terlaksananya Gebyar PAUD 1 kali 24,888,000 125,518,800 0 150,406,800
IV - 6
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terlaksananya berbagai lomba; gugus PAUD, kreativitas PAUD, pengelolaanPAUD, dan sekolah sehat
4 kategori
Peningkatan pemahaman tentang BOP PAUD 12 UPTD Tersalurnya BOP PAUD Negeri 13 lembaga 1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan penilaian akreditasi satuan PAUD Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan PAUD 40 Lembaga 3,997,000 7,409,500 0 11,406,5001.01.1.01.01.01.38.06 Pemberdayaan anak putus sekolah Pelatihan ketrampilan anak putus sekolah 60 Warga 10,785,000 51,922,900 0 62,707,900 Data anak putus sekolah 1 dokumen 1.01.1.01.01.01.38.07 Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan
keaksaraan fungsionalPelayanan pendidikan non formal program Paket A, Paket B, dan Paket C 14 Paket 65,540,000 551,161,400 0 616,701,400
Terlaksananya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, Paket B,dan Paket C
3 kali
Pelayanan pendidikan keaksaraan fungsional dan mandiri 24 kelompok Penyelenggaraan seleksi, pembinaan dan pengiriman kontingen lomba Keaksaraan,
Kesetaraan, TBM, JBM, dan LKP16 kontingen
Pelayanan ijin operasional lembaga pendidikan non formal 100 ijin 1.01.1.01.01.01.39 Program Pembinaan Sekolah Dasar Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar 62.94 % 242,134,000 6,102,104,137 17,786,870,779 24,131,108,9161.01.1.01.01.01.39.01 Pengadaan sarana pendidikan SD Tersedianya peralatan pendidikan (alat peraga) 4 SD, pengadaan media pendidikan
(TIK) 10 SD, pengadaan koleksi perpustakaan (buku) 92 SD, meubelair 15 SD danpengadaan peralatan olahraga 4 SD.
125 sekolah 74,239,000 679,207,250 6,050,750,000 6,804,196,250
1.01.1.01.01.01.39.02 Pembangunan/rehabilitasi bangunan SD Terbangunnya/ terehabnya bangunan di 68 SD dan terbangunnya relokasi 1 SD. 69 sekolah 46,150,000 112,336,950 11,736,120,779 11,894,607,7291.01.1.01.01.01.39.03 Penyediaan biaya pendidikan SD Tersedianya biaya operasional sekolah pendidikan SD 337 sekolah 95,320,000 4,560,245,000 0 4,655,565,000 Beasiswa miskin SD 360 siswa Penghargaan bagi siswa berprestasi SD 7 kategori 1.01.1.01.01.01.39.04 Pengembangan potensi siswa SD Terselenggaranya Olimpiade Siswa Nasional (OSN) 2 Mapel, Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional (O2SN) 10 Cabang, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 9Cabang, gladi kawruh, cerdas, cermat, sekolah sehat, UKS, MTQ, dan POR Siswa
10 kategori 2,720,000 128,275,750 0 130,995,750
1.01.1.01.01.01.39.05 Peningkatan mutu pendidikan SD Peningkatan pemahaman kurikulum 2013 168 orang 9,820,000 80,347,062 0 90,167,062 Peningkatan pemahaman terhadap pendidikan Kepramukaan 350 orang Peningkatan pemahaman terhadap akreditasi sekolah 80 orang Pendampingan sekolah piloting SD berkarakter 3 sekolah 1.01.1.01.01.01.39.06 Pengembangan program pendidikan inklusif
jenjang SDDiklat; Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Guru Reguler, Manajemensekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi Kepala Sekolah, Pencapaian SPMSekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif
120 orang 1,315,000 122,857,850 0 124,172,850
Fasilitasi assesment siswa berkebutuhan khusus 225 siswa 1.01.1.01.01.01.39.07 Pelaksanaan evaluasi mutu pendidikan SD Fasilitasi bedah Kisi-kisi UN, Latihan UN, UN, UAS, UKK 12 sub rayon 5,970,000 404,434,275 0 410,404,275 Peningkatan pemahaman terhadap pendataan ujian sekolah 400 orang Peningkatan pemahaman tentang PPBD 400 orang Peningkatan pemahaman EDS 400 orang 1.01.1.01.01.01.39.08 Pembinaan dan penilaian akreditasi satuan
pendidikan SDTerselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan SD 80 sekolah 6,600,000 14,400,000 0 21,000,000
1.01.1.01.01.01.40 Program Pembinaan Sekolah MenengahPertama
Cakupan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 80.58 % 144,670,000 6,058,028,325 7,339,820,000 13,542,518,325
1.01.1.01.01.01.40.01 Peningkatan mutu pendidikan SMP Meningkatnya pemahaman terhadap Implementasi kurikulum 2013 (75 orang), MOSdan PPDB (70 orang), RAPBS dan keuangan (75 orang), kesehatan reproduksi (70orang), dan ijin operasional sekolah
290 orang 1,512,000 62,966,850 0 64,478,850
Pendampingan sekolah piloting SMP berkarakter 2 sekolah 1.01.1.01.01.01.40.02 Pengembangan potensi siswa SMP Penyelenggaraan dan pengiriman kontingen lomba OSN 3 mapel 8,370,000 216,780,400 0 225,150,400 Penyelenggaraan dan pengiriman kontingen lomba O2SN 12 jenis Penyelengggaraan dan pengiriman kontingen Gladhi Kawruh dan Ngudar Kawruh
(18 siswa), LPI (400 siswa), LCC (9 siswa), LPSN (6 siswa), LKJS (6 siswa), MTQ(200 siswa),
639 siswa
Penyelengggaraan dan pengiriman kontingen lomba FLS2N 16 cabang Penyelengggaraan dan pengiriman lomba Sekolah Sehat/UKS 3 sekolah
IV - 7
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.01.01.40.09 Pembinaan dan penilaian akreditasi satuanpendidikan SMP
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 20 sekolah 1,935,000 7,065,000 0 9,000,000
1.01.1.01.01.01.40.03 Penyediaan biaya pendidikan SMP Terpenuhinya Penyediaan Biaya Pendidikan SMP 36 Sekolah Negeri dan BBPD 44SMP/MTs/SDLB sekolah swasta;
80 Satuan 20,540,000 3,793,356,000 0 3,813,896,000
Beasiswa miskin SMP 300 siswa dan Beasiswa prestasi SMP 80 siswa, 380 orang terfasilitasinya operasional sekolah unggulan SMPN I Pengasih , Kelas Olah Raga
di SMPN 2 Galur dan SMPN 1 Panjatan3 sekolah
1.01.1.01.01.01.40.04 Pelaksanaan evaluasi mutu pendidikan SMP Terselenggaranya Bedah kisi-kisi UN (66 sekolah), Latihan UN (66 sekolah),Pelaksanaan UN (66 sekolah), Pelaksanaan UAS (66 sekolah), UKK (66 sekolah)
66 sekolah 7,740,000 121,198,025 0 128,938,025
1.01.1.01.01.01.40.05 Pengadaan sarana pendidikan SMP Tersedianya DVD Best Practice Pembelajaran (60 sekolah); Tersedianya KomputerPembelajaran Siswa (6 sekolah); Tersedianya Unit Komputer Jaringan (18 sekolah);Tersedianya Peralatan IPS (21 sekolah); Tersedianya Peralatan Kesenian (6sekolah); Tersedianya Peralatan PJOK (17 sekolah); Tersedianya Buku KoleksiPerpustakaan (16 sekolah)
144 sekolah 37,385,000 344,882,950 4,561,000,000 4,943,267,950
1.01.1.01.01.01.40.06 Pembangunan/rehabilitasi prasarana SMP Terehabilitasinya Ruang Kelas (14 paket); Pembangunan KM/WC siswa (10 paket);Pembangunan talud/pagar sekolah (10 paket); Terehabilitasinya Ruang Guru/TU/KS(1 paket), Terehabilitasinya Ruang Lab IPA (5 paket), Terehabilitasinya RuangPerpust (10 paket), Terehabilitasinya Ruang Lab Komputer (5 paket), TerbangunnyaRuang Lab IPA (1 paket)
56 paket 45,000,000 1,423,454,000 2,778,820,000 4,247,274,000
1.01.1.01.01.01.40.07 Pendataan dan pemetaan sarana dan prasaranaSMP
Tersedianya Dokumen Data Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (1 dokumen) 1 Dokumen 588,000 14,412,000 0 15,000,000
1.01.1.01.01.01.40.08 Pengembangan program pendidikan inklusifjenjang SMP
Peningkatan pemahaman guru reguler terhadap pendidikan inklusi 108 orang 21,600,000 73,913,100 0 95,513,100
1.01.1.01.01.01.41 Program Pembinaan Ketenagaan Cakupan Peningkatan Kapasitas Ketenagaan 39.09 % 7,570,828,360 5,583,536,575 0 13,154,364,9351.01.1.01.01.01.41.01 Peningkatan dan pengembangan PTK PAUD Penyelenggaraan lomba kreativitas pendidik PAUD 350 orang 13,260,000 230,793,100 0 244,053,100 Pembinaan dan penilaian Kelompok Kerja Guru (KKG) 35 orang Dokumen data pendidik dan lembaga PAUD 1 dokumen Pelaksanaan diklat pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 350 orang 1.01.1.01.01.01.41.02 Pemetaan dan penilaian kinerja PTK PAUD Penilaian kinerja guru dan/atau Kepala TK 13 TK 14,971,000 71,269,700 0 86,240,700 Lomba guru dan Kepala Sekolah Berprestasi 6 kejuaraan Fasilitasi sertifikasi pendidik PAUD 254 orang Fasilitasi UKG PAUD 50 orang 1.01.1.01.01.01.41.06 Pemetaan dan penilaian kinerja PTK SD Diklat pasca UKG (400 orang) dan Sertifikasi Pendidik (50 orang) 450 Orang 35,400,000 194,607,600 0 230,007,600 Fasilitasi pendataan dan pemetaan PTK SD dan penilaian kinerja Kepala Sekolah 12 UPTD 1.01.1.01.01.01.41.05 Peningkatan dan pengembangan PTK SD Diklat penilaian kinerja (25 orang), penguatan kepala sekolah (55 orang), penulisan
karya tulis ilmiah (55 orang), pengelolaan perpustakaan (55 orang), penyusunanAPBS (55 orang), peningkatan kinerj guru (55 orang)
300 orang 0 322,326,550 0 322,326,550
Fasilitasi KKG/KKPS (KKG Pendidikan Inklusif, KKG PAI, KKG PA Kristen, KKG PAKatholik, KKG Penjasorkes, KKG Guru Kelas, KKPS Kabupaten).
495 orang
Fasilitasi berbagai lomba; OSNG, Ajang Kreasi Seni, Guru Berprestasi, KepalaSekolah Berprestasi, dan Pengawas Berprestasi.
5 jenis lomba
1.01.1.01.01.01.41.09 Peningkatan dan pengembangan PTK SMP Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah (66 orang); 66 orang 25,444,000 214,366,100 0 239,810,100 Peningkatan Kompetensi MGMP (13 MGMP); 50x13 orang Peningkatan pemahaman pustakawan melalui diklat pustakawan 75 orang Peningkatan PTK SMP 5 sekolah 1.01.1.01.01.01.41.03 Pembinaan dan administrasi kepegawaian jenjang
PAUD dan Pendidikan Non FormalFasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal 1320 berkas 20,340,000 12,283,000 0 32,623,000
1.01.1.01.01.01.41.04 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT dan GTY/PTYjenjang PAUD dan PNF
Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY jenjang PAUD dan Pendidikan NonFormal
262 orang 2,554,925,000 6,687,750 0 2,561,612,750
1.01.1.01.01.01.41.07 Pembinaan dan administrasi kepegawaian jenjangSD
Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK jenjang SD 1385 berkas 34,806,500 26,538,975 0 61,345,475
1.01.1.01.01.01.41.08 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT dan GTY/PTYjenjang SD
Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY serta PTTD jenjang SD 325 orang 3,209,899,860 4,404,006,250 0 7,613,906,110
Terbayarnya biaya Tenaga Bantu Pendidikan jenjang SD 637 orang
IV - 8
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.01.1.01.01.01.41.11 Pembinaan dan administrasi kepegawaian jenjangSMP
Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK jenjang SMP 825 berkas 16,500,000 14,356,350 0 30,856,350
1.01.1.01.01.01.41.12 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT dan GTY/PTYjenjang SMP
Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY jenjang SMP 166 0rang 1,619,082,000 2,536,750 0 1,621,618,750
1.01.1.01.01.01.41.10 Pemetaan dan penilaian kinerja PTK SMP Tersedianya data Pemetaan PTK (66 sekolah); 66 sekolah 26,200,000 83,764,450 0 109,964,450 Tersedianya data Penilaian Kinerja Guru (144 orang); Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah (66 orang); Penilaian Kinerja Pengawas (10 orang);220 orang
Fasilitasi Calon Kepala Sekolah (5 orang); Fasilitasi Sertifikasi Pendidik JenjangSMP (1.077 orang); fasilitasi Diklat Pasca UKG Jenjang SMP (50 orang)
1132 orang
IV - 9
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KESEHATANNAMA SKPD : DINAS KESEHATANJUMLAH BELANJA : 72,758,864,697
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 475,776,000 87,583,775 0 563,359,7751.02.1.02.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga
malam, kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka12 bulan 299,616,000 21,882,875 0 321,498,875
1.02.1.02.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 176,160,000 204,100 0 176,364,1001.02.1.02.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi didalam dan
luar daerah12 bulan 0 65,496,800 0 65,496,800
1.02.1.02.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 2,025,000 374,474,722 68,900,000 445,399,722
1.02.1.02.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Kendaraan operasional dinas, peralatan dan perlengkapan kantor (Dinas) berupa:sofa 2 set, meja kursi tamu staf 1 set, 3 filling kabinet, kendaraan roda dua 2 unit,
8 unit 2,025,000 3,796,400 68,900,000 74,721,400
1.02.1.02.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan asset gedung 2 unit, kendaraan dinas roda empat 10 unit roda dua 33unit, peralatan dan perlengkapan kantor (komputer 20 unit, LCD 1 unit, mesin ketik 1unit, alat fogging 8 unit, tower repiter dan sarana SIK 2 unit, cool chain 1 paket, AC 5unit).
12 bulan 0 370,678,322 0 370,678,322
1.02.1.02.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 26,106,000 55,540,150 0 81,646,150
1.02.1.02.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja 2018, Renja perubahan 2017 dan Renstra 3 dokumen 16,478,000 28,166,100 0 44,644,1001.02.1.02.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan akhir tahun 2 dokumen 2,672,000 11,080,050 0 13,752,0501.02.1.02.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan
tahunan, Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD, penyusunan DHA dan ProfilKesehatan
19 dokumen 6,956,000 16,294,000 0 23,250,000
1.02.1.02.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 0 10,000,000 0 10,000,000
1.02.1.02.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 4 orang 0 10,000,000 0 10,000,0001.02.1.02.01.01.48 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 70.27 % 421,078,000 1,529,873,250 0 1,950,951,2501.02.1.02.01.01.48.01 Keselamatan ibu dan bayi Terfasilitasinya koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan keselamatan ibu dan
bayi, kelas ibu, ANC terpadu, puskesmas PONED, review manual rujukan, supervisifasilitatif dan pelayanan KB
21 pusk 156,252,000 369,752,500 0 526,004,500
Tersedianya buku KIA, buku pendampingan bumil risti, tool PONED, kohort KIA 4 jenis Terfasilitasinya pembahasan masalah AKI dan AKB 2 kali Tersedianya data pelayanan kesehatan ibu 4 kali 1.02.1.02.01.01.48.02 Pelayanan kesehatan keluarga Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif PKPR, Formulir laporan kematian bayi dan
balita, formulir supervisi fasilitatif puskesmas mampu tatalaksana KtP/A, Formulirsupervisi fasilitatif pelayanan kesehatan balita
5 jenis form 3,176,000 38,440,850 0 41,616,850
Terfasilitasinya validasi data pelayanan kesehatan keluarga 4 kali Terfasilitasinya sosialisai keterpaduan SDIDTK di posyandu 2 kali Terlaksananya koordinasi, evaluasi, sosialisasi pelayanan kesehatan bayi, balita,
remaja, korban KtP/A, anak berkebutuhan khusus dan anak di panti25 kali
Terfasilitasinya workshop pembahasan kasus kematian neonatal 1 kali Terfasilitasinya monitoring dan supervisi pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja di
puskesmas21 puskesmas
1.02.1.02.01.01.48.03 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS)
Terlaksananya pertemuan sosialisasi dan penggalangan komitmen pembentukankawasan pedukuhan bebas asap rokok
3 desa 7,940,000 65,883,700 0 73,823,700
Terkajinya PHBS tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, kesehatan, tempatibadah dan tempat kerja
5 tatanan
Terlaksananya pendataan PHBS 930 pedukuhan Terlaksananya evaluasi PHBS di puskesmas 21 pusk
IV - 10
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terlaksananya kampanye kesehatan melalui pameran 1 paket 1.02.1.02.01.01.48.04 Pemberdayaan UKBM Terbinanya forum pengelola posyandu 88 orang 184,050,000 727,013,200 0 911,063,200 Terlaksananya pelatihan kader Desa Siaga 3 desa Terlaksananya advokasi ormas di desa siaga 3 desa Terbinanya kader pos penanggulangan malaria desa (PPMD) 28 orang Terbinanya kelompok paguyuban pengobat tradisional 25 orang Terbinanya kelompok kesehatan olah raga 30 orang Terbinanya Kader pos Upaya Kesehatan Kerja 21 orang Terlaksananya monev SIP 12 Posyandu Terlaksanananya kegiatan BOK 12 kegiatan 1.02.1.02.01.01.48.05 Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat Terlaksananya koordinasi program gizi dalam rangka surveilans gizi, 4 kali 22,760,000 109,183,000 0 131,943,000 Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali Terlaksananya pertemuan evaluasi program gizi 2 kali Terlaksananya koordinasi penanganan anemia pada remaja 2 kali Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kegiatan TFC 2 kali Tersosialisasikannya pemberian makan pada bayi dan anak 1 kali Tersosialisasikannya pedoman gizi seimbang 1 kali Tersosialisasikannya pemantauan pertumbuhan balita 1 kali Terlaksananya PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk 40 balita Terlaksananya PMT Pemulihan pada ibu hamil KEK 12 bumil Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC) 10 balita Terlaksananya bimbingan teknis program gizi dalam rangka penanggulangan
permasalahan gizi21 puskesmas
Terlaksananya persiapan dan evaluasi pemberian PMT-P pada balita KEP danbumil KEK
1 kali
1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air 460 sampel 12,160,000 65,407,200 0 77,567,200 Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi Stop BABs/STMB 9 Desa Terlaksananya monitoring bantuan jambanisasi 21 Puskesmas Terlaksananya kegiatan wira usaha sanitasi 21 Puskesmas 1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan Sehat Terlaksananya pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan 33 Fasyankes 28,540,000 104,081,125 0 132,621,125 Terfasilitasinya verifikasi kabupaten sehat 12 Kecamatan Terlaksananya monitoring kualitas kesehatan lingkungan 21 Puskesmas Terlaksananya pengawasan kesehatan tempat-tempat umum 765 TTU Terlaksananya pengawasan, pembinaan kesehatan tempat pengelolaan makanan 100 TPM 1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga Terdatanya institusi pekerjaan formal dan informal 21 Puskesmas 6,200,000 50,111,675 0 56,311,675 Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal dan informal 100 Institusi Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskesmas Terbinanya club, kelompok olah raga 63 cClub olah raga Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskesmas Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas 1.02.1.02.01.01.49 Program Pencegahan dan Pengendalian
PenyakitCakupan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan 82.38 % 57,790,000 674,289,450 0 732,079,450
1.02.1.02.01.01.49.01 Pencegahan dan penanggulangan penyakitmenular langsung
Terlaksananya penangannan kasus penyakit menular langsung 12 kec 10,080,000 104,226,000 0 114,306,000
1.02.1.02.01.01.49.02 Pencegahan dan pengendalian penyakit tularvektor dan zoonotik
Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular vektor dan zoonotik 12 bulan 11,640,000 461,558,300 0 473,198,300
1.02.1.02.01.01.49.03 Immunisasi dasar, lanjutan, khusus Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS, tempat layanan imunisasi, UCI dan programPD3I
20 kali 8,010,000 17,091,250 0 25,101,250
Terbinanya program PD3I 21 pusk Tersosialisasikannya imunisasi dasar, lanjutan dan khusus 1 kali
IV - 11
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.01.01.49.04 Penyelenggaraan surveylans, sistemkewaspadaan dini dan respon Kejadian LuarBiasa
Terfasilitasinya penyelidikan KLB kurang dari 24 jam 20 kejadian 12,040,000 53,452,900 0 65,492,900
Tersusunnya rencana kegiatan penyelenggaraan SKDR KLB 1 dokumen Terlaksananya koordinasi pelaksanaan SKDR KLB 53 kali Terlaksananya tes kebugaran calon jamaah haji 1 kali Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKDL KLB 21 Puskesmas Tersusunnya data penyakit hasil SKDR KLB 1 dokumen 1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa
dan NapzaTersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwadan napza
1 dokumen 5,340,000 13,196,700 0 18,536,700
Terselenggaranya koordinasi pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dannapza
6 kali
Terbinanya TPKJM 4 Kecamatan Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa dan napza 1 dokumen 1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menularTersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM 1 dokumen 10,680,000 24,764,300 0 35,444,300
Terselenggaranya koordinasi pengendalian PTM 16 kali Terbentuknya Posbindu di desa 60 desa Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual dengan asam (IVA) 70 orang Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen 1.02.1.02.01.01.50 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Capaian Peningkatan Layanan Kesehatan 64.24 % 3,236,981,824 44,949,669,066 1,981,102,510 50,167,753,4001.02.1.02.01.01.50.02 Pelayanan Kesehatan Dasar Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar 21 Puskesmas 3,128,751,324 31,952,687,066 1,955,102,510 37,036,540,900 Terlaksananya kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) 21 puskesmas Terlaksananya review kebijakan pelayanan kesehatan dasar 1 kali Terlaksananya Bimtek petugas pengelola BLUD Puskesmas 1 kali Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesehatan jiwa 1 kali Terlaksananya sosialisasi aplikasi SIM Puskesmas 1 kali 1.02.1.02.01.01.50.06 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bln 19,406,000 11,238,592,300 26,000,000 11,283,998,3001.02.1.02.01.01.50.07 Manajemen mutu pelayanan kesehatan
(akreditasi)Terlaksananya akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan 6 puskesmas 10,400,000 866,466,750 0 876,866,750
Terlaksananya wrokshop dan pelatihan dalam rangka akreditasi 9 jenis/macam Terlaksananya sosialisasi SOP 1 kali 1.02.1.02.01.01.50.01 Pelayanan laboratorium kesehatan Terlaksananya pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis dan kimia 1429 sampel 25,009,500 59,429,900 0 84,439,4001.02.1.02.01.01.50.08 Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamkes Tersusunya regulasi teknis (Juknis dan PKS) Pelayanan jaminan kesehatan 2 jenis 32,490,000 747,572,000 0 780,062,000 Terlaksananya Koordinasi pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan 3 kali Meningkatnya Kapasitas petugas pengelola P-Care 21 puskesmas Terlaksananya pengelolaan pelaporan pelayanan jaminan ksehatan 12 bulan Terlaksananya Monev pelaksanaan program jaminan kesehatan 21 puskesmas Pelayanan Jaminan Persalinan 1 paket 1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan Kesehatan Rujukan Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan 1 paket 8,800,000 39,576,350 0 48,376,350 Tersosialisasikannya Perbup tentang kelahiran, kematian dan penyebab kematian 1 dokumen Terselenggaranya monev pelayanan kesehatan rujukan 1 paket Terbentuknya Tim Penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan/ Tim SPGDT 1 kali Inisiasi penggunaan aplikasi SIM Pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit 1 kali 1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Fasilitas
Pelayanan KesehatanTerlaksananya monev Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21 puskesmas 5,300,000 24,608,000 0 29,908,000
1.02.1.02.01.01.50.03 Pelayanan Kesehatan Khusus Tertanganinya Penderita Gangguan Indera 100 % 6,825,000 20,736,700 0 27,561,700 Terbinanya program yankes tradisional komplementer 21 Puskesmas Terlaksananya monev pelaksanaan program jaminan kesehatan di Rumah sakit 1 paket 1.02.1.02.01.01.51 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Cakupan peningkatan Sumber Daya Kesehatan 89.52 % 160,779,000 2,007,262,300 16,639,633,650 18,807,674,950
IV - 12
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan dan pemantauan peredaranOMKABA
Terpantaunya dan terawasinya peredaran OMKABA 30 lokasi 9,950,000 11,775,000 0 21,725,000
1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan pengelolaan obat dan perbekalankesehatan
Terkelolanya persediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk Puskesmas danjaringannya
21 puskesmas 73,964,000 1,811,443,250 454,500,000 2,339,907,250
pengadaan obat 1 paket pengadaan sarana pengamanan instalasi farmasi (CCTV 1 unit, rak penyimpan obat
12 uniT13 unit
Rehab gedung farmasi 1 unit pengelolaan distribusi obat dan e logistik 1 paket 1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana
pelayanan kesehatanTerlaksananya Rehab Puskemas Pembantu (Sangon dan Jatirejo) 2 unit 19,360,000 52,762,100 16,185,133,650 16,257,255,750
Tersusunnya perencanaan kebutuhan pengadaan, perbaikan dan peningkatansarana pelayanan kesehatan
1 dokumen
Pematangan lahan Puskesmas Wates tahap I 1 paket Terlaksananya pengadaan alat kesehatan berupa nebulizer (5 unit), tabung oksigen
uk besar (6 unit), hematology analyzer (1 unit), EKG 3 chanel (1 unit), photometer (4unit), mikroskop binokuler (1 unit), autoclave (1 unit), ultraviolet room sterilyzer (9unit), stetoskop (2 unit), tensimeter digital (2 unit)
33 unit
Pengembangan aplikasi SIMPUS layanan Pustu dan Pusling 1 paket Terlaksananya pengadaan aplikasi visual grafik dan peta 1 paket Pengadaan mobil ambulans pusling 2 unit pengadaan kendaraan roda 2 bagi petugas promkes 21 unit Pengadaan peralatan komputer utk Siknas dan Sikda di Puskesmas dan Dinkes 61 unit Pengadaan set pemeriksaan ibu anak KB (2 unit), set pmeriksaan umum (2 unit), set
minor surgery (2 unit), set laboratorium (2 unit), set pemeriksaaa gigi dan mulut (2unit), media KIE pelayanan kesehatan peduli remaja (10 unit), sanitarian kit (5 unit),promkes kit (5 unit), mesin fogging (10 unit) dan posbindu kit (20 unit),
60 unit
Rehab/pengembangan Puskesmas lendah dan panjatan 2 unit Relokasi dan peningkatan Puskesmas Samigaluh II 1 unit Pembangunan dan pengadaan alat IPAL 4 unit 1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan dan pemantauan pelayanan kesehatan
swasta dan Industri Rumah Tangga PengolahanPangan (IRTP)
Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi penanggungjawab IRTP 25x2 orang 14,650,000 68,241,400 0 82,891,400
Terlaksananya sertifikasi PIRT 25x2 lokasi Terlaksananya penyuluhan higiene sanitasi makanan bagi pemilik/pengelola TPM 30x1 orang Terlaksananya sertifikasi laik sehat TPM 15x1 lokasi Terpantauanya sarana pelayanan kesehatan swasta 30 lokasi surat izin tenaga kesehatan 60 surat izin 1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan penilaian prestasi kerja SDMK Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan Fungsional Teknis) melalui PAK 14 jenis JFT 18,780,000 33,905,650 0 52,685,650 Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang 1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan mutu dan monitoring evaluasi
SDMKTersedianya data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 14 jenis JFT 24,075,000 29,134,900 0 53,209,900
Tersusunnya training need assessment SDMK 1 dokumen Terlatihnya penilaian angka kredit SDMK 20 orang Monitoring dan evaluasi kinerja SDMK 30 unit fasyankes
IV - 13
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KESEHATANNAMA SKPD : RSUD WATESJUMLAH BELANJA : 93,911,000,000
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.02.01.47 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanRujukan
Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 90 % 6,316,523,000 59,963,477,000 27,631,000,000 93,911,000,000
1.02.1.02.02.01.47.01 Pelayanan Tersedianya Jasa Pelayanan dan Operasional RSUD Wates 1 tahun 6,316,523,000 59,963,477,000 27,631,000,000 93,911,000,000 Tersedianya peralatan kedokteran umum (DAK) 61 unit Terbangunnya kelanjutan gedung medik center 1 unit
IV - 14
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KESEHATANNAMA SKPD : RSUD NYI AGENG SERANGJUMLAH BELANJA : 12,862,849,808
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.02.1.02.03.01.47 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanRujukan
Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 71.9 % 1,398,472,000 4,841,744,953 6,622,632,855 12,862,849,808
1.02.1.02.03.01.47.01 Pelayanan Terlaksananya operasional dan pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang 1 tahun 1,398,472,000 4,841,744,953 6,622,632,855 12,862,849,808 Pembangunan gedung IPSRS Gas medik dan Pagar samping, belakang RS Nas 2 unit Akreditasi RS NAS 1 paket Pengadaan ambulance jenazah 1 unit Pengadaan peralatan laundry 1 unit Pengadaan peralatan HCU (ventilator 1 unit, defibrilator 1 unit, bed side monitor 2
unit, bed patient electric 2 unit, bed side cabinet 2 unit, matras adult 2 unit, infusionpump 2 unit, infusion warmer 2 unit, oximeter 2 unit, suction pump 2 unit, syringepump 3 unit, tensimeter 2 unit, TLD 2 unit, film viewer 5 unit, film 8 x 11 1 unit, film11 x 14 1 unit, US therapy 1 unit, Tens terapy 1 unit, linen set 1 unit, air compresor 2unit, vena sectio set 1 unit)
37 unit
Pengadaan peralatan IRNA (Tempat tidur 17 unit, matras dewasa 17 unit, bed sidekabinet 17 unit, foam matras 6 unit, oximeter 2 unit, linen bed set 1 unit, lemariinstrumen 2 unit, lemari alat 4 unit, troley obat 2 unit, troley linen 2 unit, dressingtroley 2 unit, rak urinal 6 unit, kursi roda 2 unit, UV Sterilizator 1 unit, termometerdigital 7 unit, pemotong wire 1 unit, dental instrumental set 1 unit, dopler 1 unit,lemari RM 3 unit)
94 unit
Pembangunan gedung ruang operasi 1 unit
IV - 15
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGNAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANJUMLAH BELANJA : 146,230,176,708
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.03.1.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 114,480,880 227,545,800 0 342,026,6801.03.1.03.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (honorarium non PNS), bahan kantor (ATK, cetak penggandaan
dan surat kabar) dan peralatan kantor12 Bulan 49,380,880 91,282,800 0 140,663,680
Honorarium Penjaga Malam, Petugas operasional lapangan TPA banyuroto 3 orang 1.03.1.03.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (22 orang) 12 Bulan 65,100,000 108,000 0 65,208,0001.03.1.03.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 136,155,000 0 136,155,0001.03.1.03.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 1,312,043,325 82,429,500 1,394,472,825
1.03.1.03.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Alat Rumah Tangga Lainnya : korden (3 unit), 3 unit 0 0 82,429,500 82,429,500 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat (20 unit) 20 unit Peralatan Studio Visual : layar lcd permanen (3 unit), proyektor dan attachmen (3
unit)3 unit
1.03.1.03.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), Alat danbahan kebersihan
12 bulan 0 1,312,043,325 0 1,312,043,325
Pembayaran listrik, Air, internet 12 bulan Terpeliharanya gedung dan halaman (4 unit), kendaraan roda 2 (33 unit) kendaraan
roda 4 (8 unit), AC (8 unit), mesin ketik 12 (unit), komputer (32 unit) dan printer (8unit).
12 bulan
1.03.1.03.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 25,027,000 49,353,275 0 74,380,275
1.03.1.03.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja dan Renstra SKPD 2 Dokumen 12,820,000 22,179,875 0 34,999,8751.03.1.03.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan capaian kinerja keuangan 2 Dokumen 8,901,000 16,098,800 0 24,999,8001.03.1.03.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja
SKPD6 Dokumen 3,306,000 11,074,600 0 14,380,600
1.03.1.03.01.01.18 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 74.51 % 294,665,000 7,191,214,100 98,278,010,506 105,763,889,606
1.03.1.03.01.01.18.19 Pembangunan jalan Kabupaten Penuntasan Undepass Kemiri 1 lokasi 22,905,000 318,993,400 8,949,068,956 9,290,967,356 Pembangunan Jalan Bedah Menoreh 2.2 km Jalan Tembus Purworejo 1 1.03.1.03.01.01.18.10 Peningkatan jalan Kabupaten BD. Demangrejo - Karangasem (119) 0.4 km 94,615,000 479,928,900 62,841,000,700 63,415,544,600 Jln Muh Dawam (297) 0.64 km Slanden - Bolon (90) 1 km Bantar Kulon - Sentolo (165) 1 km Purwosari - Tlogosari (154) 1 km Sangon - Plampang (315) 1 km Kembang, Nanggulan - Kalisoka (126) 0.6 km Kalinangka - Cerme (318) 0.5 km Kembang, Margosari - Kepek (162) 1 km Sp. Clereng - Segajih(127) 1 km Kedunggupit - Manggis(157) 2 km Kidulan - Sp. Prembulan(31) 0.34 Km Pembangunan jalan Dudukan - Sp. Ngentakrejo(29) 2 km Bangket jalan wonopeti - sorogaten (jalan sorogaten)(345) 0.35 km Jalan poros desa pandowan (339) (lanjutan) 0.4 km Jalan pedukuhan XIII - sungapan Tirtorahayu (329) 0.85 km
IV - 16
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
- Jalan Jambu III Wates (300) 0.3 km Jalan Jambu II Wates (299) 0.3 km Jalan Giripeni- Gotakan Giripeni Wates (782) 0.6 km Jalan Bendungan Lor (259) lanjutan 0.3 km Jalan Sanggrahan Kidul Bendungan (258) lanjutan 0.3 km Jalan SMAN Temon (546) 0.3 km Jalan Sindutan - Karangwuluh (70) 0.8 km Jalan Taruban -Salamrejo, Tuksono (749) 0.7 km Jalan Jlegog-Pogog Salamrejo (752) 0.7 km - Jalan Ngento-Tunjungan Pengasih (103) 0.7 km - Jalan Diponegoro (768) Karangwuni, Wates 2 km - Jalan Loji - Kanoman (Jalan Desa Loji/ Perbatasan Bugel Kanoman) (449) 0.7 km - Jalan Gayam - Balai Desa (611), Desa Banyuroto 0.5 km - Jalan Boto - Kembang Nanggulan (437) 0.7 km - Jalan Jatingaranag Kidul - Sepat Jatisarono (434) 0.7 km - Jalan Klajuran-Pendoworejo (74) 0.8 km - Jalan Plampang III- Sangon I Kalirejo Kokap (375) 0.6 km - Jalan Kemesu - Sentul Banjararum (364) 0.8 km - Jalan Tanjung - Klajoran Banjaroyo (362) 0.8 km - jalan sendang dukuh , karangsari (284) (lanjutan) 0.3 km - Jalan Goprakan - Kepanjen (3) 0.5 km - jalan krembangan X- batas cerme - kalinongko (96) (lanjutan) 0.3 km - jalan tamban - bendo (49) (lanjutan) 0.7 km - jalan nglatiyan - mirisewu, ngentakrejo (50) (lanjutan) 0.7 km - jala sedan - jekeling, lendah (52) (lanjutan) 0.7 km - Jalan Jambu I Wates (298) 0.3 km - jalan gegulu - kasihan, ngentakrejo, lendah(409) (lanjutan) 0.35 km - jalan potrogaten - kalangan, bumirejo, lendah (55) (lanjutan) 0.6 km - Jalan lingkar RSUD Wates (775) (lanjutan) 0.6 km - jalan soko - clapar (283) (lanjutan) 0.6 km - jalan ngruno - ringinardi, karangsari, pengasih (285) (lanjutan) 0.7 km - Jalan Jambon- Sorogaten Donomulyo (425) 0.6 km - Jalan sidomulyo - giripurwo (482) (lanjutan) 0.7 km - jalan tegalrejo - tegiri I (388) (lanjutan) 0.6 km - jalan anjir - sindon (391) (lanjutan) 0.6 km - jalan selo timur, hargorejo (41) (lanjutan) 0.6 km - Jalan IKK ngaseman - tejogan (390) (lanjutan) 0.6 km - Jalan teganing III - teganing II (379) (lanjutan) 0.6 km - Jalan Mangkudimejo Karangwuni (253) 0.6 km - jalan grindang - tepus (394) (lanjutan) 0.6 km - Jalan pripih - puncanggading - kadigunung - tangkisan III - banjaran (47) (lanjutan) 0.6 km - Jalan ngargosari - gayam (510) 0.7 km - Jalan Sabrang Kidul - Tlogoguwo Purwosari (591) 0.7 km - jalan pasar samigaluh - blondo (126) 0.7 km - Talud jalan desa soropadan, hargorejo (97) 0.5 km - Jalan kantor pos - ngargosari (512) 0.7 km - Jalan sentolo Lor - jangkang lor (527) (lanjutan) 0.7 km - jalan sembojo, karangwuluh (154) 0.3 km - Jalan gegunung - sidomulyo (100) 0.7 km - jalan gegunung - gunung malang (462) 0.7 km
IV - 17
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
- jalan pereng - sendangsari - sidomulyo (682) 0.7 km - jalan secang - ngesong kleco (681) 0.7 km - Jalan Grigak-Giripurwo(350) 0.8 km - jalan Dlaban - pongangan (148) 0.7 km - jalan dukuh - cepitan (617) 0.7 km - Jalan wijimulyo - tanjungharjo (430) 0.7 km - Ngemplak banjarsari - banjarharjo (366) 0.8 km - Sebo- Kedokan Sidoharjo, Samigaluh (128) 0.7 km - jalan pasar pon desa pleret - Mi Maarif desa garongan (85) 0.8 km - Jalan beteng - watublencong, jatimulyo (353) 0.7 km - jalan Gegerbajing-Jetis (289) 0.7 km - Jalan madigondo-Wonotawang (127) 0.7 km - Jalan Kalipang-Warung senja (92) 0.7 km - Jalan Tanjung Dua - Kantor Pos (Jl. Cangkringan)(321) 850 - Jalan salamrejo - kayangan, Desa Sukoreno (135) 0.7 km - Pembangunan Jl Grigak - Sekaro(18) 3 KM - Pembangunan Jalan sendang - dukuh(284) 1x0.003 KM 0.3 KM - Jalan Tubin- Klipuh Gulurejo Lendah (237) 0.7 km - Jalan Janturan- Seworan (489) 0.7 km Jalan Lingkar Desa Sogan (782) 0.6 km Jalan Ngemplak - Beku (313) 1 km Jalan Kijan- Karangpatihan Krembangan (738) 1 km Jalan Klampis - Kaliagung Pengasih (473) 1 km Jalan Salam - Ngrandu (150) 1 km Jalan Soeko Wirejo (277), Sogan 0.7 km Jln Gunung Pentul - Ngrono (489), Karangsari 0.7 km Perbaikan perempatan Bopkri 0 Jalan Pertigaan Pak Amir-Pertigaan Dusun IV Kedundang (195) 0.7 Km Jalan Terbis (276) 0.5 km Jalan Got Kambang (299) 0.5 km Wonotawang - Gejlik (158) 0.7 km 1.03.1.03.01.01.18.07 Pemeliharaan berkala jalan Kabupaten Jl. Sudibyo (276) 0.15 km 55,130,000 286,640,550 15,235,291,500 15,577,062,050 Graulan - Sp. Jurangjero (60) 1 km Jl. Sutijab (272) 0.2 km Milir - Krembangan (112) 1 km Ngestiharjo - Jetis (55) 1 km Kec. Lendah - Degolan (35) 1 km Degan - Nogosari (156) 1 km Terpeliharanya jalan lokal promer I 0 km Hargotirto - Sp. Tamanan(105) 1 km Srikayangan - Gulurejo (85) 3 km Krebet - Ireng ireng (215) 0.75 km Pengadaan Tanah ( Sentolo - Ngelo) 1 dok Pengadaan tanah Dudukan - Ngentakrejo 1 dok Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Purworejo 1 1.03.1.03.01.01.18.17 Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Pemeliharaan Rutin Jalan lokal primer I dan II (tersebar) 106.67 km 51,484,000 4,797,503,000 0 4,848,987,0001.03.1.03.01.01.18.21 Pembangunan jembatan Kabupaten Jembatan Sarigono 1 unit 26,258,000 375,770,950 7,383,699,050 7,785,728,000 Jembatan Kanjangan 1 unit DED Jembatan Janti (Sepuri), Wijimulyo 1 dokumen Jembatan Kali Kutuk 1 unit
IV - 18
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.03.1.03.01.01.18.22 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Jembatan Anjir, Hargorejo 1 unit 39,293,000 248,251,100 3,868,950,300 4,156,494,400 Jembatan trayu cs 1 unit Jembatan Kalibuko 1 unit Jembatan Kaliduren 1 unit Jembatan Munggangwetan 1 unit Jembatan Brangkal 1 unit DED Jembatan Klalar 1 dokumen 1.03.1.03.01.01.18.20 Pemeliharaan rutin jembatan Kabupaten Pemeliharaan Rutin Jembatan lokal primer I (tersebar) 16 unit 4,980,000 684,126,200 0 689,106,2001.03.1.03.01.01.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
KebinamargaanCapaian layanan uji laboratorium dan alat berat 78.57 % 25,155,000 198,100,650 1,223,900,750 1,447,156,400
1.03.1.03.01.01.23.21 Rehabilitasi dan pelayanan Alat Berat pembelian alat berat (backhoe) 1 unit 9,200,000 130,451,650 1,171,900,750 1,311,552,400 Pemeliharaan dan Pelayanan Alat Berat 13 unit 1.03.1.03.01.01.23.14 Pengujian laboratorium Pelayanan pengujian laboratorium 40 jumlah uji 15,955,000 67,649,000 52,000,000 135,604,0001.03.1.03.01.01.52 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sumber Daya AirCapaian ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainasepengairan dalam kondisi baik
75.57 % 197,925,000 6,628,608,167 13,287,842,850 20,114,376,017
1.03.1.03.01.01.52.01 Pembangunan embung dan bangunanpenampung air lainnya
Pembebasan lahan untuk Embung Ngruno 1400 m2 0 14,299,900 1,542,700,100 1,557,000,000
Peningkatan kapasitas Embung Bogor 2000 M3 1.03.1.03.01.01.52.02 Pemeliharaan saluran drainase dan
gorong-gorongRehabilitasi Drainase ( Drainase Kulwaru tahap II,dan Drainase Ngestiharjo ) 300 meter 14,050,000 851,245,000 470,716,000 1,336,011,000
Pemeliharaan Drainase ( Drainase Anak Kali Pening; Drainase Ngrowo; DrainaseRowo Jembangan; Drainase Katilompo; Drainase Suko Penganti; DrainaseCerme;Drainase Krocokkan;Drainase Sidatan;Drainase Sorowiti; DrainaseGandri;Drainase Kalideres; Drainase Glagah; Drainase Bogem; Drainase Kali Kpat;Drainase Beji; Drainase Peni; Drainase Kalisen; Drainase Cicikan; Drainase Ketel)
80 km
1.03.1.03.01.01.52.03 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaanbantaran dan tanggul sungai
DED Penguat Tebing Kali Serang 1 dok 15,750,000 1,233,985,700 954,913,950 2,204,649,650
Penguatan Tanggul dan Drainase Tobanan 200 m Peningkatan Tanggul Sorowiti di Kulur 150 m Peningkatan Tanggul Kalideres 100 m Peningkatan Tanggul Kali Pening 200 m Peningkatan Tanggul Anak Kali Pening di Kriyan Tahap I 200 m Pemeliharaan Tanggul Kali Nagung 100 m 1.03.1.03.01.01.52.04 Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi D.I. Sumitro 200 m 35,825,000 3,373,097,861 9,513,484,400 12,922,407,261 Rehabilitasi D.I. Kedung Bathang 200 m Rehabilitasi D.I. Duren/Mudal 200 m Rehabilitasi D.I. Grembul 200 m Rehabilitasi D.I. Wareng 200 m Rehabilitasi D.I. Ngobaran 200 m Pengadaan Tanah untuk Jaringan Irigasi Kamal kanan 15500 m2 Rehabilitasi D.I. Kanjangan 150 m Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibogor 200 m Rehabilitasi D.I. Kayangan tahap II 600 m 1.03.1.03.01.01.52.05 Pengelolaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan dengan tenaga kuliari Meliputi 40 D.I. Sesuai permen Pu
no.12/PRT/M/201540 D.I 18,900,000 831,100,000 0 850,000,000
1.03.1.03.01.01.52.06 Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif Sidang Komisi Irigasi 10 kali 66,160,000 206,487,850 806,028,400 1,078,676,250 Penilaian GP3A 1 Paket Desain Partisipatif 5 D.I. Rehabilitasi Daerah Irigasi 5 D.I. Dokumen RP2JI 1 dokumen 1.03.1.03.01.01.52.07 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Peningkatan Kapasitas GP3A 8 Kelompok/GP3A 47,240,000 70,775,856 0 118,015,856
IV - 19
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Pelatihan Anggota GP3A 60 orang 1.03.1.03.01.01.52.08 Penyelenggaraan kebijakan teknis irigasi Perbup Pola tanam dan Tata Tanam Kulon progo 1 dokumen 0 47,616,000 0 47,616,0001.03.1.03.01.01.56 Program Pembangunan dan Rehabilitasi
Sarana Prasarana Gedung Kantor danBangunan Umum
Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik 65.33 % 60,522,000 63,935,450 9,510,405,525 9,634,862,975
1.03.1.03.01.01.56.01 Pembangunan gedung kantor dan bangunanlainnya
Pengadaan Tanah 1 ls 0 0 7,494,130,525 7,494,130,525
1.03.1.03.01.01.56.02 Rehab sedang/berat gedung kantor Rehab kantor kecamatan temon 1 unit 24,312,000 13,445,450 2,016,275,000 2,054,032,450 Rehab Dinas Pekerjaan umum (Bid. Pengairan dan UPTD Kebersihan) 1 unit Rehab gedung UPTD Perhubungan 1 unit Rehab Rumah Dinas Bupati 1 unit 1.03.1.03.01.01.56.03 pembinaan dan pengawasan ijin mendirikan
bangunan (IMB) 36,210,000 50,490,000 0 86,700,000
1.03.1.03.01.01.57 Program Pembangunan, Pengembangan,Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi
Capaian layanan air bersih dan air limbah 66.25 % 83,320,000 1,288,515,450 0 1,371,835,450
1.03.1.03.01.01.57.02 Penyediaan sarana Air Bersih Water meter 1000 unit 1000 sambungan 83,320,000 1,288,515,450 0 1,371,835,450 Optimalisasi Spamdes 1 paket Pendampingan Pamsimas 3 desa 1.03.1.03.01.01.58 Program Pembinaan dan Pengendalian Jasa
KonstruksiCakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi 74.58 % 37,340,000 175,875,800 0 213,215,800
1.03.1.03.01.01.58.01 Pembinaan jasa konstruksi Pembinaan jasa konstruksi 1 paket 37,340,000 175,875,800 0 213,215,8001.03.1.03.01.01.59 Program Pengelolaan Kebersihan dan
PertamananCapaian taman dalam kondisi baik, layanan persampahan 67.66 % 93,748,000 3,188,930,750 2,591,281,930 5,873,960,680
1.03.1.03.01.01.59.01 Pemeliharaan kebersihan kota pembayaran tenaga kuliari 28 orang 7,488,000 514,105,800 0 521,593,8001.03.1.03.01.01.59.02 Pengelolaan Persampahan Pemeliharaan kontainer 4 unit 32,650,000 1,355,608,250 136,481,590 1,524,739,840 rehab kontainer 1 unit perbaikan depo sampah 1 unit Pembayaran tenaga kuliari 57 orang pemeliharaan instalasi pengolah lindi 1 paket 1.03.1.03.01.01.59.03 Pembangunan dan Pengelolaan Taman pembangunan taman brosot , galur 1 unit 53,610,000 1,319,216,700 2,454,800,340 3,827,627,040 Pembangunan taman derwolo 1 unit pembangunan taman jalan clereng 1 unit pembangunan pergola kota wates 1 paket pembangunan taman depan pasar banyuroto 1 unit pembangunan taman kepek 1 unit pembangunan taman kecamatan Nanggulan 1 unit pembangunan taman teteg barat 1 unit pembangunan taman lingkar rumah dinas bupati 1 unit pembangunan taman depan SMP N 4 Wates 1 unit pembangunan taman depan dinas kepenak 1 unit Pembayaran tenaga kuliari 48 orang pengadaan mobil crane 1 unit pembangunan taman depan TPA 1 unit Pembangunan taman Eks Dinas Perhubungan 1 unit
IV - 20
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGNAMA SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGJUMLAH BELANJA : 1,653,737,475
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.03.2.04.01.01.53 Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata ruang 13.79 % 85,393,000 1,225,157,000 0 1,310,550,0001.03.2.04.01.01.53.24 Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana
RinciDokumen Review RTRW, materi teknis RDTR Kawasan Strategis Bandara, KLHSReview RTRW, dan KLHS RDTR Kawasan Strategis Bandara serta Masterplan RTH
6 dokumen 48,317,000 872,233,000 0 920,550,000
Review dokuman RTRW, RDTR Kawasan Strategis Bandara, KLHS, MasterplanRTH Galur dan Panjatan
12 Bulan
1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL Dokumen RTBL Lendah, Brosot, Nanggulan 3 buah 37,076,000 352,924,000 0 390,000,0001.03.2.04.01.01.60 Program Pembinaan Tata Ruang Cakupan pembinaan tata ruang 8 % 7,116,000 19,743,325 0 26,859,3251.03.2.04.01.01.60.01 Penyebarluasan informasi penataan ruang
KabupatenPenyebarluasan informasi NSPK penataan ruang dan SPM penataan ruang 50 orang 7,116,000 19,743,325 0 26,859,325
1.03.2.04.01.01.61 Program Pelaksanaan Tata Ruang Cakupan pengendalian tata ruang 78.79 % 46,703,000 137,696,550 46,800,000 231,199,5501.03.2.04.01.01.61.01 Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 27,308,000 53,053,500 0 80,361,5001.03.2.04.01.01.55.06 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Advice Planning, Papan Informasi Sempadan Bangunan 300x7 buah 15,110,000 33,689,550 46,800,000 95,599,5501.03.2.04.01.01.55.07 Audit Pemanfaatan Ruang Audit Pemanfaatan Ruang 1 dokumen 4,285,000 50,953,500 0 55,238,5001.03.2.04.01.01.62 Program Pengelolaan Database dan Sistem
Informasi Tata RuangCakupan pengelolaan database dan sistem informasi tata ruang 3 % 29,966,000 55,162,600 0 85,128,600
1.03.2.04.01.01.62.01 Pengelolaan database dan peta tata ruang Data dan peta perencanaan Tata Ruang (RDTR yang dikelola) 2 dokumen 29,966,000 55,162,600 0 85,128,600
IV - 21
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMANNAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANJUMLAH BELANJA : 29,118,115,700
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.04.1.03.01.01.22 Program Lingkungan Sehat Permukiman danPengembangan Perumahan
Capaian peningkatan pelayanan perumahan dan peningkatan kawasanlingkungan sehat permukiman
64.45 % 180,940,000 25,123,209,500 900,200,000 26,204,349,500
1.04.1.03.01.01.22.03 Pembangunan fasilitas lingkungan rusunawa pagar rusunawa giripeni 1 paket 26,320,000 14,780,000 900,200,000 941,300,000 pagar rusunawa trihajo 1 paket perencanaan 1 dokumen pengawasan 1 dokumen 1.04.1.03.01.01.22.01 Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
lingkungan permukimanDrainase Rejoso Wijimulyo 1 paket 26,320,000 16,296,845,400 0 16,323,165,400
Perencanaan Drainase Rejoso Wijimulyo 1 dok Pengawasan Drainase Rejoso 1 dok Drainase RT 2/ RW 1 Kemiri 1 paket Perencanaan Drainase RT 2/ RW 1 dok Pengawasan Drainase RT 2/ RW 1 dok Drainase RW 7 dan RW 8 1 paket Perencanaan Drainase RW 7 dan RW 8 Sentolo 1 dok Pengawasan Drainase RW 7 dan RW 8 Sentolo 1 dok Drainase RW I dan RW 6 1 paket Perencanaan Drainase RW I dan RW 6 Pengasih 1 dok Pengawasan Drainase RW I dan RW 6 Pengasih 1 dok listrik desa 1 ls Tanah urug relokasi bandara (5 lokasi : Jangkaran, Kebonrejo, janten, Palihan,
Glagah)5 desa
1.04.1.03.01.01.22.02 Pemberdayaan peningkatan infrastruktur olehkomunitas
pendampingan perumahan swadaya 1 ls 128,300,000 8,811,584,100 0 8,939,884,100
1.04.1.03.01.01.23 Program Pembangunan InfrastrukturPerkotaan
Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan 100 % 26,320,000 15,846,200 2,871,600,000 2,913,766,200
1.04.1.03.01.01.23.01 Pengembangan Kota Drainase perkotaan wates 1 paket 26,320,000 15,846,200 2,871,600,000 2,913,766,200
IV - 22
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATNAMA SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIKJUMLAH BELANJA : 1,536,216,300
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.05.1.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 18,600,000 77,670,025 0 96,270,0251.05.1.05.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), dan bahan kantor
(ATK, cetak penggandaan dan bahan pustaka)12 bulan 0 33,282,925 0 33,282,925
1.05.1.05.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 Bulan 18,600,000 142,100 0 18,742,1001.05.1.05.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat dan biaya Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 0 44,245,000 0 44,245,0001.05.1.05.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 152,529,800 58,235,500 210,765,300
1.05.1.05.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya meja kursi, almari arsip, kursi direktur, filling cabinet, 2 unit AC,komputer, 1 unit laptop, 2 unit printer, sentral telepon
11 Unit 0 0 58,235,500 58,235,500
1.05.1.05.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Terpeliharanya alat listrik, kebersihan, bangunan, langganan telepon, air, listrik,servis dan penggantian suku cadang kendaraan, perizinan, kendaraan bemotor,laptop, komuter, mesin ketik, printer dan kursi rapat
31 Unit 0 152,529,800 0 152,529,800
1.05.1.05.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 5,874,000 15,963,900 0 21,837,900
1.05.1.05.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kinerja Tahunan SKPD,Penetapan Kinerja SKPD
4 Dokumen 4,905,000 11,258,500 0 16,163,500
1.05.1.05.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Laporan keuangan SKPD selama 12 bulan 2 Dokumen 385,000 2,210,700 0 2,595,7001.05.1.05.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulana, triwulanan, semesteran 17 Dokumen 584,000 2,494,700 0 3,078,7001.05.1.05.01.01.17 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
dan Politik MasyarakatCapaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat 63.6 % 736,121,000 471,222,075 0 1,207,343,075
1.05.1.05.01.01.17.13 Pembinaan keamanan daerah Terselenggaranya dan terfasilitasinya pembinaan pertahanan wilayah, komunikasisosial, bakti sosial, karya bakti, FKDM, koordinasi Komunitas IntelijenDaerah/KOMINDA,PKS (Penanganan Konflik Sosial), PKBN dan pengamanankampanye
8 fasilitas 598,910,000 124,924,650 0 723,834,650
1.05.1.05.01.01.17.14 Pembinaan ormas dan lembaga penyelenggaraanPemilu
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pemilukada 1 paket 44,716,000 64,340,275 0 109,056,275
Terbaharuinya data ormas 1 dokumen Terfasilitasinya pembinaan Ormas 12 bulan 1.05.1.05.01.01.17.17 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar nasional 8 kali 85,275,000 276,541,150 0 361,816,150 Terselenggaranya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan 1 kali Terselenggaranya koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 1 kali 1.05.1.05.01.01.17.16 Pembinaan Partai Politik Terkelolanya bantuan keuangan bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD 10 parpol 7,220,000 5,416,000 0 12,636,000 Bimtek pengelolaan bantuan keuangan parpol 10 parpol
IV - 23
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATNAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJUMLAH BELANJA : 2,266,325,365
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.05.1.05.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 171,857,790 118,875,975 0 290,733,7651.05.1.05.02.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa PTTD) dan tersedianya
peralatan kantor (ATK, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)12 bulan 148,457,790 14,504,175 0 162,961,965
1.05.1.05.02.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas Penatausahaan Keuangan dan Barang 12 bulan 23,400,000 401,400 0 23,801,4001.05.1.05.02.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya Makanan dan Minuman rapat, dan tersedianya biaya Koordinasi dan
Konsultasi12 bulan 0 103,970,400 0 103,970,400
1.05.1.05.02.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 176,021,700 189,600,000 365,621,700
1.05.1.05.02.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya bangket urug dan router wifi 2 paket 0 0 189,600,000 189,600,0001.05.1.05.02.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya Mobil, motor, senjata api, tabung PBK, Laptop, Komputer, mesin
ketik, HT, Pompa air, genzet, perijinan kendaraan, listrik, telepon, gedung kantor,peralatan listrik dan alat kebersihan
54 unit 0 176,021,700 0 176,021,700
1.05.1.05.02.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 17,209,000 11,494,600 0 28,703,600
1.05.1.05.02.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD dan Rencana Strategis SKPD 2 dokumen 13,341,000 8,332,400 0 21,673,4001.05.1.05.02.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD Tersusunnya Laporan keuangan SKPD 2 dokumen 1,128,000 1,628,200 0 2,756,2001.05.1.05.02.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya Laporan Pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, Lakip,
Laporan Tahunan, Profil kinerja, Penerapan SPIP19 dokumen 2,740,000 1,534,000 0 4,274,000
1.05.1.05.02.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 36,329,950 0 36,329,950
1.05.1.05.02.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya Diklat non PNS 6 orang 0 36,329,950 0 36,329,950 Terlaksananya pembinaan korps, kesamaptaan dan pelatihan bela diri 90 orang 1.05.1.05.02.01.30 Program Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat
Capaian peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 70 % 727,796,000 817,140,350 0 1,544,936,350
1.05.1.05.02.01.30.01 Pengembangan kapasitas perlindunganmasyarakat
Terlaksananya HUT Pol PP dan Linmas 1 kali 338,690,000 106,791,400 0 445,481,400
Terbinanya Linmas desa,SAR Linmas dan anggota Sat Pol PP 1031 orang 1.05.1.05.02.01.30.02 Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum Terfasilitasinya bantuan penguburan mayat tak dikenal 12 kali 138,358,000 306,386,950 0 444,744,950 Terselenggaranya operasi penertiban pengamanan pengawalan dan fasilitasi
Pilkada400 kali
1.05.1.05.02.01.30.03 Pengawasan penertiban dan operasi non yustisi Terselenggaranya operasi yustisi perda dan non yustisi 100 kali 91,088,000 182,616,000 0 273,704,000 Terselenggaranya Monitoring, Pengawasan, Penegakkan KTR dan Cukai Rokok
(Dana Pajak Rokok)75 kali
1.05.1.05.02.01.30.04 Penyidikan dan penindakan pelanggaran perdadan ketentuan perundang-undangan
Penyidikan dan Penindakan Pro Justisia Kasus pelanggaran Perda 450 pelanggar 159,660,000 221,346,000 0 381,006,000
IV - 24
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATNAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHJUMLAH BELANJA : 1,762,608,825
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.05.1.05.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 22,800,000 110,681,650 0 133,481,6501.05.1.05.03.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), dan
tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahanpustaka)
12 bulan 0 62,938,650 0 62,938,650
1.05.1.05.03.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (8 orang) 12 bulan 22,800,000 189,000 0 22,989,0001.05.1.05.03.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi12 bulan 0 47,554,000 0 47,554,000
1.05.1.05.03.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 219,772,000 613,498,500 833,270,500
1.05.1.05.03.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya laptop 1 unit, Almari Kaca Alunimum 2 unit, AC 1 unit, gudang 1 unit. 5 Unit 0 0 613,498,500 613,498,5001.05.1.05.03.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya 8 unit mobil roda empat, 5 unit roda enam, 7 unit roda dua, 3 unit
komputer, 2 unit laptop, 2 unit printer, 1 mesin ketik, 3 unit chainsaw, 2 unit pompaair, 4 EWS, listrik, air,telpon,gedung kantor
41 Unit 0 219,772,000 0 219,772,000
1.05.1.05.03.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,620,000 19,274,000 0 29,894,000
1.05.1.05.03.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kinerja dan Renstra SKPD 2 dokumen 6,174,000 10,224,000 0 16,398,0001.05.1.05.03.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD Laporan capaian kinerja keuangan semesteran 2 dokumen 780,000 2,780,000 0 3,560,0001.05.1.05.03.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP19 dokumen 3,666,000 6,270,000 0 9,936,000
1.05.1.05.03.01.31 Program Penanggulangan Bencana Capaian peningkatan penanggulangan bencana 68 % 148,430,000 545,432,675 72,100,000 765,962,6751.05.1.05.03.01.31.02 Peningkatan kapasitas penyelenggaraan
pemadaman kebakaranTerselenggaranya sosialisasi pemadaman kebakaran 400 0rang 16,000,000 20,945,000 27,100,000 64,045,000
Terwujudnya peningkatan kelengkapan sarana pemadaman kebakaran 17 unit 1.05.1.05.03.01.31.01 Pengurangan resiko bencana berbasis
masyarakatTerbentuknya Desa Tangguh Bencana pratama 3 desa 52,930,000 114,320,000 0 167,250,000
Terbentuknya Desa Tangguh Bencana Madya 1 desa 1.05.1.05.03.01.31.03 Penanganan kedaruratan dan logistik Tertanganinya manajemen distribusi logistik dan sarana penanggulangan bencana 12 bulan 22,500,000 141,954,475 45,000,000 209,454,475 Tertanganinya kejadian bencana dan kebakaran 12 bulan 1.05.1.05.03.01.31.04 Penyelenggaraan PUSDALOPS Terfasilitasinya kegiatan PUSDALOPS (TRC dan Unsur Pengarah) 12 bulan 34,400,000 248,873,350 0 283,273,3501.05.1.05.03.01.31.05 Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencanaTersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi 1 dokumen 22,600,000 19,339,850 0 41,939,850
Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi 12 bulan
IV - 25
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : SOSIALNAMA SKPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJUMLAH BELANJA : 3,214,966,025
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 29,100,000 185,013,250 0 214,113,2501.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran berupa jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap serta
peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor, barang cetakan/penggandaan danbahan pustaka
12 bulan 0 104,643,050 0 104,643,050
1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 29,100,000 899,000 0 29,999,0001.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat. konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 79,471,200 0 79,471,2001.06.1.06.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik 20 % 0 388,865,975 141,985,000 530,850,975
1.06.1.06.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Jumlah kendaraan operasional dinas roda 2, peralatan dan perlengkapan kantor(komputer/ laptop, AC, meubeler, printer, dll)
33 unit 0 0 141,985,000 141,985,000
1.06.1.06.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, peralatan gedung kantor, peralatanpelatihan, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2,4 dan 6
48 unit 0 388,865,975 0 388,865,975
1.06.1.06.01.01.12 Program Perencanaan. Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 20,957,000 45,634,350 0 66,591,350
1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017 serta Renstra Tahun 2017-2021 3 dokumen 15,990,000 24,389,100 0 40,379,1001.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun 5 dokumen 1,064,000 5,148,250 0 6,212,2501.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian. evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan, LKjIP, data LKPJ/LPPD 16 dokumen 3,903,000 16,097,000 0 20,000,0001.06.1.06.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 0 7,500,000 0 7,500,000
1.06.1.06.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 2 orang 0 7,500,000 0 7,500,0001.06.1.06.01.01.24 Program Perlindungan dan Pemberdayaan
SosialCakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS 79.66 % 168,670,000 2,227,240,450 0 2,395,910,450
1.06.1.06.01.01.24.01 Peningkatan kualitas pelayanan PMKS Jumlah Bansos/Jamsos yang diberikan 2002 orang 26,980,000 194,448,800 0 221,428,800 Fasilitasi Pendamping SLRT 38 orang 1.06.1.06.01.01.24.02 Perlindungan bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)Jumlah korban yang bencana yang dibantu 100 KK 12,880,000 79,552,750 0 92,432,750
Jumlah KSB yang dibina 4 desa Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan Jumlah TAGANA yang aktif 160 orang Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat yang tersedia 1 paket Jumlah jejaring kemitraan yang dilaksanakan 4 kemitraan Apel,Siaga Tagana 2 kali 1.06.1.06.01.01.24.03 Peningkatan pelayanan distribusi Rastra Jumlah Koordinasi dan Monev Rastra 12 alokasi 15,280,000 273,656,000 0 288,936,0001.06.1.06.01.01.24.04 Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)Jumlah bantuan yang disalurkan 2300000000 rupiah 7,980,000 42,020,000 0 50,000,000
Jumlah PMKS yang diberdayakan 115 kelompok 1.06.1.06.01.01.24.10 Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan
SosialJumlah Dokumen Data Kemiskinan, Validasi data JKN/PBI dan Data PMKS 4 dokumen 44,550,000 453,015,250 0 497,565,250
1.06.1.06.01.01.24.05 Peningkatan jejaring kerjasama pelayanan sosialbagi PMKS
Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 3 lembaga 6,040,000 9,951,750 0 15,991,750
1.06.1.06.01.01.24.06 Peningkatan partisipasi PSKS Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial 2000 orang 13,520,000 905,324,000 0 918,844,000 Jumlah pendamping yang difasilitasi 88 orang 1.06.1.06.01.01.24.07 Peningkatan pelayanan PKH Jumlah sarana prasarana kerja pendampingan yang tersedia 1 paket 15,600,000 152,115,000 0 167,715,000 Jumlah RTS yang diberikan pelayanan sosial 12.631 KK Jumlah koordinasi PKH 52 kali Verifikasi dan validasi data calon penerima Jaminan Sosial LUT, FM dan ODK 1350 orang
IV - 26
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1.06.1.06.01.01.24.08 Peningkatan kapasitas PSKS Jumlah PSKS yang dibina 400 orang/ lembaga 12,080,000 103,857,950 0 115,937,950 Jumlah PSKS berprestasi 5 orang/ lembaga 1.06.1.06.01.01.24.09 Penjangkauan dan Pelayanan Sosial Jumlah PGOT yang dilayani 35 orang 13,760,000 13,298,950 0 27,058,950
IV - 27
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : TENAGA KERJANAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIJUMLAH BELANJA : 2,985,433,850
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.01.2.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 33,600,000 148,802,700 0 182,402,7002.01.2.01.01.01.01.26 Penyediaaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa perkantoran berupa jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap serta
peralatan perkantoran berupa alat tulis kantor, barang cetakan/penggandaan danbahan pustaka
12 bulan 0 87,305,700 0 87,305,700
2.01.2.01.01.01.01.27 Penyediaaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 33,600,000 429,000 0 34,029,0002.01.2.01.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
KoordinasiMakanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 61,068,000 0 61,068,000
2.01.2.01.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 384,830,600 102,909,000 487,739,600
2.01.2.01.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Jumlah kendaraan operasional dinas roda 4, roda 2, peralatan dan perlengkapankantor (komputer, AC,filling cabinet,Alamari, Jam Dinding, laptop, printer, meja kursitamu staf dan LCD)
37 unit 0 0 102,909,000 102,909,000
2.01.2.01.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, peralatan gedung kantor, peralatanpelatihan, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2,4 dan 6 dan asettetap lainnya
42 unit 0 384,830,600 0 384,830,600
2.01.2.01.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 15,724,000 42,152,100 0 57,876,100
2.01.2.01.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017 3 dokumen 10,480,000 22,905,000 0 33,385,0002.01.2.01.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun 5 dokumen 1,155,000 4,390,100 0 5,545,1002.01.2.01.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan, LAKIP, data LKPJ/LPPD 16 dokumen 4,089,000 14,857,000 0 18,946,0002.01.2.01.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 3,350,000 7,570,500 0 10,920,500
2.01.2.01.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewatangka kredit
Penilaian angka kredit pegawai 27 orang 3,350,000 1,570,500 0 4,920,500
2.01.2.01.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 3 orang 0 6,000,000 0 6,000,0002.01.2.01.01.01.18 Program Perlindungan Ketenagakerjaan Capaian perlindungan ketenagakerjaan 65.03 % 18,000,000 145,250,000 0 163,250,0002.01.2.01.01.01.18.01 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakan hukum terhadap keselamatan dankesehatan kerja
Penyuluhan norma K3 12 kali 0 29,150,300 0 29,150,300
penyuluhan norma perusahaan 12 kali 2.01.2.01.01.01.18.02 Pelayanan dan pengembangan Hubungan
Industrial dan kesejahteraan tenaga kerjaJumlah Bimtek PHI 12 kali 9,000,000 69,622,900 0 78,622,900
0 Jumlah sosialisasi PP/ PKB 12 kali Jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 2 kasus Jumlah sosialisasi dan monitoring THR 8 kali 2.01.2.01.01.01.18.03 Penyusunan kebijakan pengupahan kabupaten Koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten 12 kali 9,000,000 46,476,800 0 55,476,800 Jumlah survei KHL 24 kali Jumlah dokumen usulan penetapan KHL dan UMK 2 dokumen Jumlah sosialisasi dan Monitoring UMK 12 kali 2.01.2.01.01.01.19 Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga
KerjaCapaian peningkatan penyerapan tenaga kerja 71.57 % 62,080,000 1,520,864,950 500,300,000 2,083,244,950
2.01.2.01.01.01.19.02 Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri SektorInformal
Jumlah Tenaga kerja Mandiri yang diberdayakan 160 orang 11,700,000 253,305,100 0 265,005,100
2.01.2.01.01.01.19.01 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Pemagangan calon tenaga kerja 75 orang 11,430,000 787,874,500 0 799,304,500 Jumlah LPK yang diberdayakan 20 lembaga Jumlah peserta pelatihan AMT (achievement Motivation Training) 100 orang
IV - 28
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan 80 orang JUmlah peserta beasiswa non PNS 20 orang 2.01.2.01.01.01.19.06 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
(PTKD)Jumlah dokumen PTKD 1 dokumen 3,670,000 6,413,500 0 10,083,500
2.01.2.01.01.01.19.07 Pelayanan penempatan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 2500 orang 22,590,000 199,930,450 0 222,520,450 Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 orang Jumlah pelayanan Pendaftaran lowongan kerja 100 perusahaan Jumlah sosialisasi sistem antar kerja 12 kali Jumlah penyelenggaraan job fair 1 kali Jumlah BKK yang diberdayakan 26 lembaga 2.01.2.01.01.01.19.03 Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Jumlah pencaker yang dilatih 4x16 paket/orang 6,000,000 244,428,000 0 250,428,0002.01.2.01.01.01.19.04 Pelayanan Kios Three in One Jumlah penempatan peserta pelatihan 300 orang 2,850,000 19,612,000 0 22,462,000 Jumlah pendaftar pelatihan 1100 orang Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetesi 15 orang 2.01.2.01.01.01.19.05 Revitalisasi BLK Jumlah sarana prasarana BLK 2 unit 3,840,000 9,301,400 500,300,000 513,441,400 DED Pembangunan BLK 1 paket
IV - 29
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKNAMA SKPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJUMLAH BELANJA : 1,059,650,100
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.02.1.06.01.01.21 Program Kesetaraan Gender dan Peningkatankualitas Hidup dan perlindungan Perempuandan anak
Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak 58.13 % 159,530,000 900,120,100 0 1,059,650,100
2.02.1.06.01.01.21.01 Pemberdayaan lembaga berbasis Gender Terfasilitasinya lembaga berbasis gender (GOW 20 unit, FPKK 13 unit, FAKP 1 unit) 34 lembaga 9,440,000 43,176,400 0 52,616,400 Terevaluasinya lembaga berbasis gender 1 laporan 2.02.1.06.01.01.21.03 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Evaluasi GSI tingkat Kabupaten 1 kali 15,950,000 27,594,950 0 43,544,950 Evaluasi GSI tingkat kecamatan 12 kali Koordinasi Pokjatap GSI Kab dan Satgas GSI Kecamatan 4 kali 2.02.1.06.01.01.21.06 Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
KekerasanTersosialosasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 36 orang 8,950,000 92,442,500 0 101,392,500
Terlayaninya perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif melaluiP2TP2A dan jejaring
100 korban
2.02.1.06.01.01.21.08 Penguatan Pengarustamaan Gender Tersosialisasikannya pengarusutamaan gender 100 orang 19,900,000 45,229,850 0 65,129,850 Tersusunya profil PUG kabupaten 1 dokumen Terdampinginya penyusunan PPRG dan ARG 29 SKPD Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi PUG, PP dan PA 1 laporan 2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran Wanita Terbinanya kelompok P2WKSS dan Desa Prima (4 Desa) 8 Kelompok 17,040,000 37,834,000 0 54,874,0002.02.1.06.01.01.21.04 Pembinaan Kabupaten Layak Anak Terkoordinasinya gugus tugas Kabupaten Layak Anak 4 kali 13,120,000 40,549,300 0 53,669,300 Terevaluasinya Kabupaten Layak Anak 1 kali Terevaluasinya Kecamatan Layak Anak 2 Kecamatan Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Forum Anak Kulon Progo dan Forum Anak
Kecamatan12 Kecamatan
2.02.1.06.01.01.21.05 Penyediaan Makanan Tambahan Bagi AnakSekolah
Tersedianya makanan tambahan bagi anak sekolah di daerah miskin 2200 anak 17,060,000 543,928,200 0 560,988,200
2.02.1.06.01.01.21.07 Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuandan Anak korban kekerasan
Terkoordinasinya FPKK tingkat kabupaten dan kecamatan 13 forum 38,490,000 46,618,000 0 85,108,000
Tersosialisasinya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 12 kec Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 1 perbup 2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran data pilah gender dan anak Tersedianya data pilah gender dan anak dalam pembangunan 1 dokumen 19,580,000 22,746,900 0 42,326,900
IV - 30
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PANGANNAMA SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGANJUMLAH BELANJA : 1,945,325,730
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.03.3.03.01.01.26 Program Pemberdayaan Penyuluhan Capaian peningkatan pemberdayaan kelompok tani 63.91 % 37,225,000 699,683,480 0 736,908,4802.03.3.03.01.01.26.01 Pemberdayaan Kelembagaan Tani Seleksi Calon Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN). 6 Kategori 26,955,000 252,110,930 0 279,065,930 Rekapitulasi Evaluasi kelas kelompok tani (Non perikanan dan kehutanan) 1393 Kelompok Seleksi peserta lomba cipta menu 1 kali Menyusun pedoman penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)1 Dokumen
Pendampingan gapoktan dalam pengelolaan dana PUAP 88 Gapoktan Seleksi peserta lomba pembangunan pertanian 13 kategori Terbinanya asosiasi oleh penyuluh kabupaten (6) 19 asosiasi Menyusun Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian 1 Dokumen Menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)1 Dokumen
Menyusun Programa Penyuluhan Tingkat Kabupaten 1 Dokumen Rekapitulasi Evaluasi Kelas Kelompok Tani (Non Perikanan dan Kehutanan) 1393 Kelompok Keikutsertaan Pameran Tingkat Kabupaten 1 event Fasilitasi Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 1 event Pengiriman Peserta Penas 10 orang Pelatihan Penyuluh (47 Penyuluh PNS) 2x2 angkatan/hari Pelatihan Penyuluh Swadaya (116) 3x2 angkatan/hari Pelatihan THL-TBPP (61) 2x2 angkatan/hari Pembinaan Asosiasi 19 asosiasi Penyelenggaraan Lomba Bidang Tanaman Pangan 4 kategori 2.03.3.03.01.01.26.03 Peningkatan Kapasitas dan Penilaian Kinerja
PenyuluhDokumen Programa tingkat desa 88 dokumen 10,270,000 447,572,550 0 457,842,550
Dokumen Programa tingkat Kecamatan 12 dokumen Evaluasi kinerja penyuluh pns, THL-TBPP, penyuluh swadaya, BP3K 166 orang Terevaluasinya kelas kelompok tani 1393 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh penyuluh PNS (29) 464 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh penyuluh swadaya (116) 441 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh THL-TBPP (61) 488 kelompok 2.03.3.03.01.01.27 Program Ketahanan Pangan Daerah Capaian upaya diversifikasi pangan 76.04 % 72,175,000 1,136,242,250 0 1,208,417,2502.03.3.03.01.01.27.01 Pengembangan dan Penganekaragaman
Konsumsi PanganSertifikasi produk pangan olahan bagi Kelompok Wanita Tani Penerima ManfaatOptimalisasi Pekarangan : 1. KWT Madu Lestari, Sarigono, Pagerharjo, Samigaluh,2. KWT Prasojo II, Ngaliyan, Ngentakrejo II, Lendah, 3. KWT Mekar Arum,Kedondong, Banjararum, Kalibawang, 4. KWT Mekarsari Karangwuluh Kidul Temon
8 sertifikat 29,045,000 1,081,072,500 0 1,110,117,500
Penyusunan Pola Pangan Harapan 1 Dokumen Uji mutu dan keamanan pangan 500 sampel Penyediaan alat uji sampel (kualitatif) hasil panen dan olahan pangan primer 4 unit Sosialisasi B2SA 2 kali
IV - 31
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Fasilitasi dan pendampingan pemanfaatan pekarangan oleh 1. KWT Sekar MandiriDs. Plumbon Kec. Temon; 2. KWT Ngudi Lestari Ds. Temon Wetan Kec. Temon; 3.KWT Pantang Mundur Ds. Janten Kec. Temon; 4. KWT Berdikari Dsn. KedunggongDs. Wates Kec. Wates; 5. KWT Sumber Rejeki Dsn. Grantiwetan Ds. NgestiharjoKec. Wates; 6. KWT Ngudi Makmur Ds. Triharjo, Kec. Wates; 7.KWT Binangkit Ds.Krembangan Kec. Wates; 8. KWT Puspa Wangi Ds. Tayuban Kec. Panjatan; 9.KWT Bumi Kerto Dsn. III Ds. Bugel Kec. Panjatan; 10. KWT Sekar Wangi Dsn. XDs. Kranggan Kec. Galur; 11. KWT Kembang Setaman Dsn. Bekelan Ds. Sidorejo;12. KWT Ngudi Makmur Ds. Sidorejo Kec. Lendah; 13. KWt Mekar Wangi Dsn.Karangasem Ds. Sri Kayangan Kec. Sentolo; 14. KWT Mekar Ds. Tuksono Kec.Sentolo;
15 KWT
15. KWT Mawar Dsn. Kaligalang Ds. Kaliagung Kec. Sentolo.16. KWT Ngudi LestariDsn. Ngento Ds.Pengasih Kec. Pengasih; 17. KWT Ngudi Rahayu Ds. SidomulyoKec. Pengasih; 18. KWT Sendang Rejeki Ds. Karangsari Kec. Pengasih; 19. KWTMekar sari Dsn. Plampang III Ds. Kalirejo Kec. Kokap; 20. KWT Sarwo Dadi Dsn.Menguri Ds. Hargotirto Kec. Kokap; 21. KWT Srikandi Dsn. Teganing III Ds.Hargotirto Kec. Kokap; 22. KWT Lemi Bumi Dsn. Tempel Ds. Pendoworejo Kec.Girimulyo; 23. KWT Sido Makmur Ds. Giripurwo Kec. Girimulyo; 24. KWT SrikandiMenoreh Dsn. Priangapus Ds. Giripurwo Girimulyo; 25. KWT Bandung Ds.Donomulyo Kec. Nanggulan; 26. KWT Cempaka Dsn. kanoma ds. Banjararum Kec.Kalibawang; 27. KWT Ayem Lestari Dsn. Demangan Ds. Banjarharjo Kec.Kalibawang; 28. KWT Anggraeni Dsn. Clumprit Ds. Gerbosari Kec. Samigaluh; 29.KWT Mekar Lestari Dsn. Kemesu Ds. Pagerharjo Kec. Samigaluh; 30. KWT TuwuhDsn. Ngaliyangunung Ds. Ngargosari Kec. Samigaluh.
15 KWT
2.03.3.03.01.01.27.02 Pengembangan Ketersediaan dan PenangananRawan Pangan
Penumbuhan dan pelatihan kelompok afinitas 1 kelompok 43,130,000 55,169,750 0 98,299,750
Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 2 Kali Penumbuhan dan pendampingan Lembaga Keuangan Desa dan Lumbung Pangan
Masyarakat5 kelompok
Jumlah Kelompok Lumbung / Cadangan Pangan di Kulon Progo 20 Kelompok Pengembangan kelompok afinitas lama, (1 Kelompok) 1. Afinitas Dadi Lestari,
Hargotirto Kokap, Pendampingan Kelompok (8 kelompok) 1. Kel. Tirto MulyoJatimulyo, Girimulyo 2. Kel. Sumber Rejeki II Sidorejo Lendah, 3. Kel. Boga LestariHargowilis Kokap, 4. Kel. Afinitas Giri Makmur Giripeni Wates, 5. Kel. AfinitasBerdikari Wates, 6. Kel. Afinitas Wiring Kuning Bendungan Wates, 7. Kel. AfinitasNgesti Mulyo Ngestiharjo Wates. 8. Kel. Afinitas Tunas Mulia Triharjo Wates.Penumbuhan (1 kelompok). 1. Kelompok Afinitas Manunggal Lestari, Kalirejo, Kokap
10 Kelompok
Pemantauan Gapoktan LDPM dan Toko Tani Indonesia (TTI) 20 Gapoktan Penyusunan neraca bahan makanan (NBM) 1 dokumen Penyusunan peta rawan pangan 1 dokumen
IV - 32
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PERTANAHANNAMA SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGJUMLAH BELANJA : 2,864,030,200
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.04.2.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 62,772,000 171,413,350 0 234,185,3502.04.2.04.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa Perkantoran, Honorarium Penjaga Malam, Bahan dan Peralatan Kantor (ATK,
Cetak Penggandaan dan Surat Kabar)12 Bulan 34,272,000 52,146,600 0 86,418,600
2.04.2.04.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 9 orang 28,500,000 196,750 0 28,696,7502.04.2.04.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
KoordinasiRapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 119,070,000 0 119,070,000
2.04.2.04.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketrsediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 2,150,000 300,012,850 267,266,000 569,428,850
2.04.2.04.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran PC 4, Laptop 2, Printer 5, Scanner 1, UPS 5, GPS Kamera 1, Meja kursi tamu 1 set,Meja kerja 3, rak buku 4, Almari 5, Filling Cabinet 8 , alat pendingin 3 unit, kursisusun 10,peningkatan daya listrik.
12 bln 2,150,000 720,000 267,266,000 270,136,000
2.04.2.04.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran listrik , air, telephon , BBM, Jasa service, Suku Cadang, PerawatanGedung
12 Bulan 0 299,292,850 0 299,292,850
2.04.2.04.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,626,000 27,816,900 0 38,442,900
2.04.2.04.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Laporan Renja, Renstra, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, Lakip, LaporanTahunan
12 Bulan 5,796,000 16,512,150 0 22,308,150
2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan capaian kinerja keuangan 12 Bulan 4,830,000 11,304,750 0 16,134,7502.04.2.04.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 2,260,000 0 2,260,000
2.04.2.04.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal SDM mengikuti diklat non formal 12 orang 0 2,260,000 0 2,260,0002.04.2.04.01.01.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan TanahCakupan penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatantanah
50.76 % 244,685,000 1,717,244,300 0 1,961,929,300
2.04.2.04.01.01.16.09 Identifikasi dan inventarisasi Pertanahan Dokumen hasil identifikasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan 10 dokumen 149,635,000 51,153,600 0 200,788,600 Terinventarisasi dan teridentifikasinya pertanahan di Kabupaten Kulon Progo 12 bulan 2.04.2.04.01.01.16.10 Sertifikasi Tanah Masyarakat Tersertifikasinya tanah masyarakat 110 bidang 29,860,000 263,418,475 0 293,278,4752.04.2.04.01.01.16.11 Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
untuk Kepentingan UmumTerbayarnya sewa TKD dan tanah perorangn 136 obyek 17,400,000 1,327,092,200 0 1,344,492,200
Terbitnya perijinan penggunaan tanah kas desa 5 lokasi 2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang Sudah Dibebaskan oleh
Pemdasertifikasi tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemda 10000 bidang 18,960,000 46,912,075 0 65,872,075
2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian Permasalahan Pertanahan terlaksananya penyelesaian permasalahan pertanahan dan penggunaan tanah SG,PAG, Tanah Kas Desa dan Hak Milik
10 28,830,000 28,667,950 0 57,497,950
2.04.2.04.01.01.19 Program Pengelolaan Database dan SistemInformasi Pertanahan
Cakupan pengelolaan database dan sistem informasi pertanahan 39.46 % 966,000 56,817,800 0 57,783,800
2.04.2.04.01.01.19.01 Pengelolaan database pertanahan Luas lahan bersertifikat 462.743 m2 966,000 56,817,800 0 57,783,800
IV - 33
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUPNAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUPJUMLAH BELANJA : 2,210,867,100
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.05.2.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 26,100,000 100,944,800 0 127,044,8002.05.2.05.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan dan bahan pustaka)12 Bulan 0 31,084,200 0 31,084,200
Pembayaran upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang 2.05.2.05.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 10 orang 12 Bulan 26,100,000 95,000 0 26,195,0002.05.2.05.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 69,765,600 0 69,765,6002.05.2.05.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 61.98 % 0 120,488,000 164,102,500 284,590,500
2.05.2.05.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya AC 5 unit, mesin pemotong rumput 2 unit 7 unit 0 0 114,602,500 114,602,500 Meja kursi tamu pimpinan 1 set Pembangunan atap penghubung ruang rapat dengan ruang Wasdal 1 unit dan
pembangunan bak penampungan air untuk laboratorium 1 unit2 unit
Tersedianya Soundsystem 1 paket 2.05.2.05.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua 3 unit, roda tiga 1
unit, roda empat 4 unit8 Unit 0 120,488,000 49,500,000 169,988,000
Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan 2.05.2.05.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 21.67 % 5,947,000 13,652,700 0 19,599,700
2.05.2.05.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana Stratgis SKPD 3 Dokumen 5,360,000 11,640,000 0 17,000,0002.05.2.05.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 2 Dokumen 279,000 820,900 0 1,099,9002.05.2.05.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD19 dokumen 308,000 1,191,800 0 1,499,800
2.05.2.05.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 6,000,000 0 6,000,000
2.05.2.05.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 2017 1 Orang 0 6,000,000 0 6,000,0002.05.2.05.01.01.26 Program Pengelolaan dan Konservasi
lingkungan hidupCapaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam 47.38 % 85,607,000 476,879,300 100,425,000 662,911,300
2.05.2.05.01.01.26.01 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup
Pembinaan saka kalpataru 1 paket 43,892,000 179,647,800 0 223,539,800
kualitas even lingkungan hidup 8 even Pengecatan pohon perindang di tepi jalan 1 paket keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi 4 kali Keikutsertaan pameran 3 kali Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan 160 orang 2.05.2.05.01.01.26.02 Peningkatan konservasi lingkungan hidup Sumur resapan 30 unit 6,856,000 225,189,500 100,425,000 332,470,500 Tanaman di daerah tangkapan, seklitar mata air dan sempadan sungai 1000 batang Pohon perindang jalan 150 batang 2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup Pembuatan film dokumenter pengelolaan sampah 1 paket 34,859,000 72,042,000 0 106,901,000 Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo 1 Dokumen Dokumen IKLH 1 Dokumen Dokumen Profil Kehati 1 Dokumen 2.05.2.05.01.01.27 Program Penaatan dan Pengendalian
Pencemaran Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunganhidup
86.67 % 115,997,000 534,667,800 460,056,000 1,110,720,800
2.05.2.05.01.01.27.01 Pengendalian pencemaran dan kerusakanlingkungan hidup
Biodegester biogas limbah 9 unit biogas 7,895,000 279,857,000 218,431,000 506,183,000
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan : bangunan penutup 1 unit
IV - 34
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: bak sampah 3R 100 unit Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: mesin pencacah 1 unit Sarana dan prasarana bak sampah taman 30 unit sarana dan prasarana komposter 50 unit Pembangunan taman merokok 2 Unit 2.05.2.05.01.01.27.04 Pengkajian lingkungan kajian timbulan sampah harian permukiman dan non permukiman Kulonprogo 2 dokumen 23,643,000 113,550,000 0 137,193,000 Dokumen lingkungan 250 dokumen 2.05.2.05.01.01.27.05 Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan Pantauan kualitas lingkungan hidup (Air Sungai) 4x5 titik 40,864,000 91,105,800 241,625,000 373,594,800 Pantauan kualitas lingkungan hidup (Emisi Industri) 4 titik Pantauan kualitas lingkungan hidup (udara ambien) 2x5 titik Usaha dan/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan 40 lokasi Pantauan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah) 10 titik Pengadaan alat laboratorium 1 paket 2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan
hidupJumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan 50 usaha 22,595,000 41,155,000 0 63,750,000
2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus lingkungan Hidup Kasus lingkungan hidup yang ditangani 10 kasus 21,000,000 9,000,000 0 30,000,000
IV - 35
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILNAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILJUMLAH BELANJA : 3,845,266,400
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.06.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 36,300,000 145,414,400 0 181,714,4002.06.2.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)12 bulan 0 112,466,200 0 112,466,200
2.06.2.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 36,300,000 137,000 0 36,437,0002.06.2.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman untuk rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 32,811,200 0 32,811,2002.06.2.06.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 541,709,000 473,846,600 1,015,555,600
2.06.2.06.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Kendaraan roda 4 1 unit 0 0 473,846,600 473,846,600 Server untuk backup data 1 unit UPS Server 1 unit Laptop 1 paket Komputer PC + monitor 2 unit CCTV 1 paket AC 4 unit Printer dot matrik 6 unit TV 1 unit 2.06.2.06.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran pemeliharaan kendaraan roda 4,pemeliharaan kendaraan roda 2,pemeliharaan
gedung kantor,pemeliharaan AC,pemeliharaan komputer/laptop ,pemeliharaanprinter,pemeliharaan mesin antrian,pemeliharaan mesin ketik,pemeliharaan mesinfax
35 unit 0 541,709,000 0 541,709,000
2.06.2.06.01.01.12 Program Perencanaan Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 15,962,000 32,164,700 0 48,126,700
2.06.2.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD dan Renstra SKPD 2 dokumen 12,518,000 14,002,700 0 26,520,7002.06.2.06.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD Laporan keuangan SKPD 4 dokumen 948,000 6,552,000 0 7,500,0002.06.2.06.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulananm triwulananm semesteran,
LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD20 dokumen 2,496,000 11,610,000 0 14,106,000
2.06.2.06.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 6,000,000 0 6,000,000
2.06.2.06.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pendidikan dan pelatihan non formal 6 orang 0 6,000,000 0 6,000,0002.06.2.06.01.01.15 Program Penataan Administrasi
KependudukanCapaian penataan administrasi kependudukan 100 % 235,030,000 1,290,994,950 494,426,400 2,020,451,350
2.06.2.06.01.01.15.17 Pengelolaan dokumen kependudukan dan aktacatatan sipil
scan dokumen 1800 berkas 9,900,000 221,113,950 0 231,013,950
bendel dokumen kependudukan 1000 buku Re entry dokumen 4320 buku bendel dokumen kependudukan (DAK) 1073 bendel scan dokumen (DAK) 3500 berkas re entry dokumen (DAK) 2880 berkas 2.06.2.06.01.01.15.15 Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK tower 2 unit 19,585,000 112,028,550 494,426,400 626,039,950 printer dot matrik 6 unit komputer 6 unit Jaringan 13 unit Stabilizer 2 unit UPS 2 unit Router 2 unit Printer evolis 2 unit
IV - 36
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Harddisk eksternal 1 unit Fingerprint scanner (DAK) 1 unit Iris scanner (DAK) 1 unit signature pad (DAK) 1 unit Smartcard reader/writer (DAK) 1 unit Kamera digital (DAK) 1 unit smartcard reader/writer portable (DAK) 1 unit UPS Kecamatan (DAK) 8 unit stabilizer kecamatan (DAK) 1 unit router kecamatan (DAK) 1 unit UPS Dinas (DAK) 1 unit Server Dinas (DAK) 1 unit 2.06.2.06.01.01.15.33 Pencatatan dan penerbitan Identitas Penduduk Kartu Tanda Penduduk 7000 unit 141,935,000 655,284,100 0 797,219,100 Kartu Keluarga 7000 unit Penerbitan Kartu Identitas Anak 25000 Kartu KTP-EL (DAK) 9000 buah KIA (DAK) 25000 buah 2.06.2.06.01.01.15.35 Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi
KependudukanProfil kependudukan 1 dokumen 9,700,000 83,516,325 0 93,216,325
Laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan 3 dokumen 2.06.2.06.01.01.15.36 Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan; Sosialisasi kebijakan adminduk 500 orang 8,320,000 82,062,200 0 90,382,200 Publikasi pelayanan adminduk (DAK) 2 paket Publikasi di pameran 1 kali 2.06.2.06.01.01.15.38 Pendataan Kependudukan Data Kependudukan 3 dokumen 7,760,000 28,037,400 0 35,797,4002.06.2.06.01.01.15.32 Pengelolaan database kependudukan Data agregat kependudukan 25 buku 10,740,000 26,322,575 0 37,062,5752.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitan Dokumen Pindah
Datang PendudukSurat Keterangan Pindah 4000 dokumen 12,150,000 43,784,200 0 55,934,200
Surat Keterangan Datang 4000 dokumen 2.06.2.06.01.01.15.37 Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan
Data KependudukanKajian pelayanan administrasi kependudukan 1 dokumen 8,940,000 20,820,550 0 29,760,550
MoU pemanfaatan data 5 MoU 2.06.2.06.01.01.15.39 Pengembangan Aplikasi SIAK Aplikasi pengembangan SIAK 2 Aplikasi 6,000,000 18,025,100 0 24,025,1002.06.2.06.01.01.16 Program Administrasi Pencatatan Sipil Capaian administrasi pencatatan sipil 71.46 % 113,636,000 459,782,350 0 573,418,3502.06.2.06.01.01.16.01 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran akta kelahiran 5000 dokumen 30,781,000 220,637,775 0 251,418,775 akta kelahiran (DAK) 1000 2.06.2.06.01.01.16.02 Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan
Perceraianakta perceraian 1 dokumen 12,150,000 60,683,650 0 72,833,650
akta perkawinan 150 dokumen 2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan
Perubahan Status Anakakta kematian 5000 dokumen 70,705,000 178,460,925 0 249,165,925
Akta kematian (DAK) 1000 dokumen
IV - 37
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESANAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAJUMLAH BELANJA : 1,787,832,925
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.07.2.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 30,600,000 123,392,975 0 153,992,9752.07.2.07.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak Penggandaan, bahan bacaan, jasa
pegawai tidak tetap12 bulan 0 68,993,975 0 68,993,975
2.07.2.07.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Tertibnya administrasi pertangggungjawan keuangan dan barang 12 bulan 30,600,000 1,080,000 0 31,680,0002.07.2.07.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu,
serta konsultasi dan koordinasi di dalam daerah dan ke luar daerah12 bulan 0 53,319,000 0 53,319,000
2.07.2.07.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 0 438,964,500 108,095,900 547,060,400
2.07.2.07.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 25 unit 0 0 108,095,900 108,095,9002.07.2.07.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terkelolanya sarana dan prasarana dinas 38 unit 0 438,964,500 0 438,964,5002.07.2.07.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 12,183,000 32,617,275 0 44,800,275
2.07.2.07.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja perubahan 2017 3 Dokumen 7,730,000 21,898,500 0 29,628,5002.07.2.07.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersedianya capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun 2 dokumen 1,200,000 4,889,600 0 6,089,6002.07.2.07.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersedianya pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP. Laporan
tahunan profil kinerja SKPD dan diterapkannya SPIP SKPD19 Dokumen 3,253,000 5,829,175 0 9,082,175
2.07.2.07.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 3,620,000 8,190,000 0 11,810,000
2.07.2.07.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat, seminar, bintek 1 orang 0 4,000,000 0 4,000,0002.07.2.07.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat
angka kreditTermotivasinya dan terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat pegawai fungsional 42 orang 3,620,000 4,190,000 0 7,810,000
2.07.2.07.01.01.29 Program Penguatan Kelembagaan danPeningkatan Partisipasi Masyarakat
Capaian penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 46.7 % 140,476,000 498,785,675 0 639,261,675
2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan Evaluasi PembangunanDesa
Terdampinginya penyusunan profil desa 44 desa/kel 31,650,000 72,423,000 0 104,073,000
Terevalausinya tingkat perkembangan desa (lomba desa) 1 kali 2.07.2.07.01.01.29.01 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan
pengembangan TTGPenjaringan peserta gelar TTG 1 kali 2,016,000 111,868,025 0 113,884,025
Terfasilitasinya pengembangan kawasan pedesaaan 1 kawasan 2.07.2.07.01.01.29.02 Peningkatan partisipasi masyarakat Terlaksananya TNI manunggal membangun desa 2 kali 24,960,000 167,814,800 0 192,774,800 Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 kali Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi masyarakat miskin 250 sasaran Terlaksanana Karya Bhakti TNI 2 Lokasi 2.07.2.07.01.01.29.03 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Terlatihnya SIP Posyandu 44 orang 29,700,000 101,922,950 0 131,622,950 Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel Terselenggaranya Rakor DPC LPMD 24 kali Terselenggaranya Rakor DPD LPMD 4 kali Terslenggaranya Temu Karya LPMD 1 kali Terselenggaranya lomba LPMD Tk Kab 1 kali Terlaksananya lomba posyandu tingkat kab dan DIY 2 kali 2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi DesaTerbinanya kelembagaan pasar desa 15 pasar 52,150,000 44,756,900 0 96,906,900
Tersusunnya data profil pasar desa 1 dokumen Terbinanya pengelolaan UED-SP, BUMDES dan UPK Ex PNPM 88 desa/kel 2.07.2.07.01.01.30 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan DesaCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa 59.37 % 117,465,000 273,442,600 0 390,907,600
IV - 38
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa Terbinanya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa 15 desa 9,340,000 29,621,750 0 38,961,7502.07.2.07.01.01.30.01 Pembinaan pengelolaan keuangan desa Tersusunnya regulasi pengeloaan dana desa 1 kali 18,320,000 53,437,150 0 71,757,150 Terlatihnya aparatur desa mengelola keuangan desa 99 orang Terevaluasinya penyerapan dana desa 5 kali 2.07.2.07.01.01.30.02 Pembinaan perencanaan pembangunan desa Terbinanya aparat desa dalam pengelolaan pendapatan desa 87 desa 18,440,000 35,636,675 0 54,076,675 Terselenggaranya bintek RPJM Desa 40 orang 2.07.2.07.01.01.30.03 Pendampingan pemilihan Kepala Desa, Perangkat
Desa dan BPDTerisinya formasi jabatan perangkat desa 40 aparatur 20,400,000 25,142,125 0 45,542,125
2.07.2.07.01.01.30.04 Pembinaan tata pemerintahan desa Terbinanya administrasi desa 15 desa 35,740,000 110,315,550 0 146,055,550 Terlatihnya aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 214 orang Tersusunnya produk hukum tentang desa 5 buah Terfasilitasi penyelesaian permasalahan desa 18 fasilitasi 2.07.2.07.01.01.30.05 Pembinaan pengelolaan aset desa Terdampinginya pengelolaan aset desa 17 desa 15,225,000 19,289,350 0 34,514,350
IV - 39
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANANAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAJUMLAH BELANJA : 1,805,685,975
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.08.2.07.01.01.26 Program Keluarga Berencana dan PembinaanKeluarga
Cakupan Pembinaan Keluarga 27.32 % 52,684,000 1,753,001,975 0 1,805,685,975
2.08.2.07.01.01.26.03 Pembinaan masyarakat peduli KB Terlayaninya program KB secara terpadu TNI manunggal KB Kes 13 kali 3,474,000 45,627,975 0 49,101,975 Terlayaninya program KB secara terpadu PKK KB Kes 13 kali 2.08.2.07.01.01.26.01 Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga ( KKBPK )Terbina dan terlayaninya kepesertaan KB 500 orang 11,080,000 1,429,605,900 0 1,440,685,900
Tersosialisasinya dan teradvokasinya KRR dengan metode KIE 40 orang Terbinanya PIK remaja 55 kelompok Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (1440 org), pengaturan kelahiran (1440
org), pembinaan ketahanan keluarga (1440 org), peningkatan kesejahteraankeluarga (1440 org), dampak kependudukan (1440 org)
7200 orang
Pengadaan Genre Kit 24 paket 2.08.2.07.01.01.26.04 Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga Terbinanya dan termonitornya KAKB 25 kelompok 11,832,000 71,487,300 0 83,319,300 Terselenggaranya lomba KAKB 36 kelompok 2.08.2.07.01.01.26.05 Pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera
(BKS)Terlatihnya kader kelompok kegiatan tribina (BKB, BKR, BKL) 72 kader 2,792,000 74,609,850 0 77,401,850
Terlatihnya tenaga pendamping kelompok BKS 36 kader Terevaluasinya program KB-KS tingkat kabupaten 276 kelompok Terwujudnya keterpaduan kelompok BKS 60 kelompok 2.08.2.07.01.01.26.06 Peningkatan jejaring kelembagaan ketahanan
keluarga sejahteraTerlaksananya pameran/ekspose produk UPPKS 1 kali 192,000 43,304,450 0 43,496,450
Terlatihnya anggota UPPKS tentang keterampilan usaha 40 orang Terbinanya dan termonitornya kelompok UPPKS 100 kelompok Terselenggaranya lomba kelompok UPPKS 12 kelompok Tersalurnya bansos UPPKS 1 milyar rupiah 2.08.2.07.01.01.26.02 Pendataan keluarga Tersedianya data keluarga sejahtera 1 kab 16,120,000 32,469,850 0 48,589,850 Tervalidasinya data demografi KB-KS 137.297 unit data 2.08.2.07.01.01.26.07 Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk Tersedianya sistem informasi kependudukan dan keluarga berencana 1 unit 3,720,000 27,307,350 0 31,027,3502.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB dan pengelolaan Alkon Terkendalinya kualitas pelayanan KB 21 puskesmas 3,474,000 28,589,300 0 32,063,300 Terkendalinya pengelolaan alkon diklinik KB 21 puskesmas
IV - 40
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PERHUBUNGANNAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGANJUMLAH BELANJA : 10,304,748,581
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.09.2.09.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 43,495,310 164,991,450 0 208,486,7602.09.2.09.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 12 bulan 16,495,310 73,061,450 0 89,556,760 Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)12 bulan
2.09.2.09.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 org) 12 bulan 27,000,000 300,000 0 27,300,0002.09.2.09.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
KoordinasiMakanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 91,630,000 0 91,630,000
2.09.2.09.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 95 % 0 3,092,249,150 301,272,400 3,393,521,550
2.09.2.09.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 20 unit 0 0 301,272,400 301,272,400 Kendaraan dinas/operasional 3 unit Mebeleur 20 unit 2.09.2.09.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran mebeleur kantor 4 unit 0 3,092,249,150 0 3,092,249,150 peralatan/perlengkapan kantor 60 unit rekening PJU 1800 unit terpeliharanya gedung kantor 2 unit kendaraan dinas 25 unit Aset bangunan gedung kantor 1 unit 2.09.2.09.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 25.61 % 22,887,000 39,322,600 0 62,209,600
2.09.2.09.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 3,160,000 7,839,500 0 10,999,5002.09.2.09.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja dan Renstra SKPD 10 dokumen 14,527,000 22,523,100 0 37,050,1002.09.2.09.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan 16 dokumen 5,200,000 8,960,000 0 14,160,000 Laporan Tahunan 1 dokumen Profil Kinerja 1 dokumen LKjIP 1 dokumen SPIP 2 dokumen 2.09.2.09.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 18.18 % 2,820,000 12,374,000 0 15,194,000
2.09.2.09.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai FungsionalLewat Angka Kredit
Pegawai fungsional 5 orang 2,820,000 1,170,000 0 3,990,000
2.09.2.09.01.01.13.06 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Batik PNS 0 11,204,000 0 11,204,0002.09.2.09.01.01.26 Program Peningkatan Pelayanan Prasarana
PerhubunganCapaian peningkatan prasarana perhubungan 57.71 % 169,039,000 771,266,775 706,198,550 1,646,504,325
2.09.2.09.01.01.26.01 Pengelolaan Terminal Terminal Tipe C 5 unit 19,150,000 90,189,825 0 109,339,8252.09.2.09.01.01.26.02 Pemeliharaan Terminal jalan masuk dan halaman Terminal 300 m 6,980,000 38,966,200 304,053,800 350,000,0002.09.2.09.01.01.26.03 Pengelolaan Perparkiran Kendaraan 260000 unit 33,512,000 244,933,100 0 278,445,1002.09.2.09.01.01.26.09 Analisis Pemanfaatan Terminal data angkutan dan penumpang 1 dokumen 37,486,000 12,514,000 0 50,000,000 data potensi pendapatan 1 dokumen data sarana prasarana utama/pendukung terminal 1 dokumen 2.09.2.09.01.01.26.06 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan data load factor angkutan darat 2 dokumen 38,790,000 76,210,000 0 115,000,000 penyuluhan bagi operator angkutan umum 2 kali 2.09.2.09.01.01.26.07 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor kendaraan 7200 KBWU 18,826,000 244,453,900 0 263,279,9002.09.2.09.01.01.26.05 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
PKBalat uji kendaraan bermotor 11 unit 14,295,000 63,999,750 402,144,750 480,439,500
IV - 41
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Tint tester 1 unit Sound level meter 1 unit 2.09.2.09.01.01.27 Program Peningkatan Keselamatan
TransportasiCapaian keselamatan transportasi 34.6 % 177,064,500 849,473,000 3,952,294,846 4,978,832,346
2.09.2.09.01.01.27.04 Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU 1700 unit 28,625,000 208,995,800 75,000,000 312,620,8002.09.2.09.01.01.27.06 Pembangunan LPJU LPJU gerbang masuk obyek wisata. Simpang tiga Desa Demen 5 titik 11,145,000 31,387,000 2,911,894,000 2,954,426,000 LPJU Jl. Teken - Suren, Sentolo 5 titik LPJU Jl. Ngeseng - Ngelo, Sentolo 3 titik LPJU Karangsewu 3 titik LPJU Pantog Wetan RT 01- Klangon 6 titik LPJU (Kali Buntung-Puskesmas Galur II) Kranggan 2 titik LPJU Cangaan Tirtorahayu 5 titik LPJU Jl. Ps.Kokap - Hargowilis 5 titik LPJU Jl. Pripih Tonobakal Tonobakal 2 titik LPJU Jl. Pripih - Jurangkah di Tapen Kokap 2 titik LPJU Sembung Batik, Mirisewu, Pertigaan Kasihan, Pereng Ngentakrejo 5 titik LPJU Perempatan Kalangan ke BalaiDesa, Lendah 5 Titik LPJU Kulon Pundung s/d Pantai Trisik, Banaran (kelanjutan pembangunan) 5 titik LPJU Ruas Jalan Kabupaten Pengos-Serguyu Samigaluh 5 titik LPJU Plengan, Banyaroyo, Kalibawang 5 titik LPJU Tanjungharjo, Nanggulan 5 titik LPJU pasar mudal dan Jambon -mbah kebo, Donomulyo, Nanggulan 2 titik LPJU Purwosari, Girimulyo 5 titik LPJU di Kembang, Jatimulyo, Girimulyo 5 titik LPJU Kompleks Balai Desa Krembangan, Panjatan 4 titik LPJU Ngepos - Panjatan 5 titik LPJU Nagung - Bugel 7 titik LPJU Hargowilis, Kokap 5 titik LPJU Kalirejo, Kokap 5 Titik LPJU jalan Cangakan - Kenteng, Bumirejo, Lendah 6 titik LPJU Perempatan Kenteng-Pasar Desa Kembang 3 titik LPJU di selatan gereja, kenteng 2 titik LPJU Secang Sendangsari Pengasih 6 titik LPJU jalan Srikayangan 4 titik LPJU Jangkring-nglotak Kaliagung 5 titik LPJU di Perempatan Pasar Mudal Donomulyo 4 titik LPJU Ngrajun - Bogo, Banjarharjo, 5 titik LPJU Jobokan - Girigondo Temon Wetan 5 titik LPJU Jalan Mlangsen - Pripih, Palihan 4 titik LPJU Pasar Joggrangan-Gua Kieskendo, Girimulyo 5 titik LPJU Jembatan Sudu Wijimulyo, Nanggulan 3 titik LPJU dari Kantor Kecamatan sd Totogan, Samigaluh 13 titik LPJU dari Pasar Plono sd Pagerharjo 5 titik LPJU simpang 3 kepek, Pengasih 4 titik LPJU wil Kec. Pengasih 11 titik LPJU Wilayah Kec Wates 17 titik LPJU stang di sekitar pertigaan pasar sentolo lama 14 titik Jalan Puskesmas Nanggulan- Perempatan Kenteng 20 titik Jalan Bendo-Degan 10 titik Jalan Baru Margosari-Kasatriyan 20 titik
IV - 42
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Jalan (baru) Perwakilan 5 titik 2.09.2.09.01.01.27.05 Pembangunan Perlengkapan Jalan Rambu Hargorejo Kokap 4 unit 11,720,000 36,804,000 965,400,846 1,013,924,846 Rambu RPPJ Kebonharjo Samigaluh 1 unit Guadraill Hargorejo Kokap 100 m Cermin Tikungan Underpass Tapen Hargomulyo 1 unit Traffic cone 48 unit Rambu Jalan Jl. Pripih-Jurangkah Hargomulyo 4 unit Rambu-rambu jalan Karangsewu Galur 4 unit Rambu-rambu Jalan Ngipikrejo I Kalibawang 3 Unit Rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan di Gunturan ruas jalan Tlogosari-
Purwosari Pendoworejo Girimulya4 titik
Guardraill Pengaman Jalan Kabupaten Ruas Jalan Kabupaten Gerbosari (KotaSamigaluh Pendukung KSPN Borobudur)
160 m
Rambu Lalu Lintas Gerbosari Samigaluh (Kota Samigaluh Pendukung KSPNBorobudur)
4 unit
Guardraill Pengaman Jalan Jl. Pripih-Tangkisan 80 m Guardraill Pengaman Jalan Jl.Kokap - Kalirejo Gunung Kukusan Hargorejo 80 m Cermin Cembung Jl. Tonobakal SP- Girigondo Kokap 1 unit Guardraill Pengaman jalan Kebonharjo Samigaluh 52 m Guard raill Jalan Bibis-Giripurwo Girimulyo 100 m Cermin cembung pada tikungan Jalan Watumurah-Nogosari Girimulyo 1 unit Cermin cembung pada tikungan Jalan Nogosari-Ngori 1 titik Cermin jalan pertigaan Stadion Cangkring 1 unit Cermin jalan Punukan-Randupanggah, Punukan 1 unit Rambu ruas 49 Kstariyan - Panjatan 5 unit Rambu ruas 112 Milir-Krembangan 7 unit Guardrill di sekitar suaka margasatwa sermo (trilateral) 76 m Rambu di sekitar suaka marga satwa sermo (trilateral) 7 buah Median pengaman di sekitar suaka marga satwa sermo (trilateral) 226 buah 2.09.2.09.01.01.27.01 Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas car free day 40 kali 97,815,500 102,184,500 0 200,000,000 pengendalian hari besar 3 event pemeliharaan dan kalibrasi timbangan 1 kali operasional LLAJ 50 kali Operasi Yustisi 15 kali 2.09.2.09.01.01.27.02 Peningkatan Keselamatan LLAJ Koordinasi permasalahan LLAJ 1 dokumen 8,962,000 209,508,000 0 218,470,000 Fasilitasi Saksi Ahli 1 dokumen Penilaian Wahana Tata Nugraha 1 dokumen Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan LLAJ 3 kali 2.09.2.09.01.01.27.07 Database dan Analisa Kebutuhan LPJ database lampu penerangan jalan 1 dokumen 3,780,000 118,657,800 0 122,437,8002.09.2.09.01.01.27.03 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan rambu 53 unit 15,017,000 141,935,900 0 156,952,900 APILL 4 unit guadrail 216 m
IV - 43
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKANAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASIJUMLAH BELANJA : 2,913,336,750
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.10.2.10.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 16,200,000 213,761,700 0 229,961,7002.10.2.10.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa pengelolaan administrasi keuangan 12 Bulan 16,200,000 62,000 0 16,262,0002.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
KoordinasiMakanan dan Minuman rapat, biaya koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 114,704,400 0 114,704,400
2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa dan peralatan perkantoran, Penggandaan, Petugas kebersihan dan penjagamalam,Petugas Front office layanan informasi dan aduan,Sopir
12 Bulan 0 98,995,300 0 98,995,300
2.10.2.10.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 75.27 % 0 129,398,050 160,988,000 290,386,050
2.10.2.10.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 0 0 160,988,000 160,988,000 Mebeleur 4 buah Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 9 Unit 2.10.2.10.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 0 129,398,050 0 129,398,0502.10.2.10.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 47.57 % 17,234,000 33,458,000 0 50,692,000
2.10.2.10.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja dan Renstra SKPD 10 Buku 9,074,000 17,092,000 0 26,166,0002.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 2,900,000 7,813,000 0 10,713,0002.10.2.10.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan, 15 dokumen 5,260,000 8,553,000 0 13,813,000 Laporan Tahunan 1 dokumen Profil Kinerja 1 dokumen LAKIP 1 dokumen 2.10.2.10.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di OPD 53.33 % 7,240,000 30,450,000 0 37,690,000
2.10.2.10.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit Pegawai fungsional 5 Orang 7,240,000 2,208,000 0 9,448,0002.10.2.10.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pelatihan Jurnalistik 1 kali 0 28,242,000 0 28,242,000 Sosialisasi Peraturan regulasi Kominfo 1 kali Pengelolaan konten lokal 1 kali Diklat Non Formal 1 kali 2.10.2.10.01.01.19 Program Pengembangan Komunikasi,
Informatika dan Media MassaCakupan pengembangan e-Gov 81.13 % 130,577,000 1,847,340,000 326,690,000 2,304,607,000
2.10.2.10.01.01.19.08 Pengelolaan Situs-situs web resmi PemerintahKabupaten
Terkelolanya situs wwww.kulonprogokab.go.id 12 bulan 9,870,000 2,129,900 0 11,999,900
2.10.2.10.01.01.19.07 Penyelenggaraan Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Terselenggaranya Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik 12 bulan 19,326,000 65,792,300 0 85,118,300
2.10.2.10.01.01.19.06 Pengelolaan Jaringan Komputer , Server danKoneksi Internet
Belanja langganan bandwidth/ internet (12 bulan), sewa local loop (12 bulan),layanan koneksi internet untuk 41 SKPD dan 2 ruang publik.
12 bulan 26,214,000 1,297,095,950 180,190,000 1,503,499,950
2.10.2.10.01.01.19.04 Penyelenggaraan Media Center Kulon Progo Terfasilitasinya aktifitas awak media 12 bulan 13,025,000 203,715,200 0 216,740,2002.10.2.10.01.01.19.05 Penyelenggaraan Forum Dialog Publik Forum Dialog Publik. 1 kali 0 6,500,000 0 6,500,0002.10.2.10.01.01.19.03 Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan
InformasiLayanan informasi dan pengaduan masyarakat 41 PPID Pembnatu 675,000 102,455,400 97,000,000 200,130,400
2.10.2.10.01.01.19.01 Pengawasan dan pengendalian sarana danprasarana komunikasi
Menara telekomunikasi 97 menara 27,475,000 107,025,000 49,500,000 184,000,000
2.10.2.10.01.01.19.02 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 13,492,000 37,007,850 0 50,499,8502.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Pemerintah KabupatenTerkelolanya Aplikasi-aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 12 bulan 20,500,000 5,696,900 0 26,196,900
2.10.2.10.01.01.19.11 Penyelenggaraan Pertunjukan Rakyat Pertunjukan Rakyat 1 kali 0 19,921,500 0 19,921,500
IV - 44
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHNAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAHJUMLAH BELANJA : 1,600,362,100
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.11.2.11.01.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 16,800,000 100,200,000 0 117,000,0002.11.2.11.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan
dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)12 bulan 0 38,006,000 0 38,006,000
2.11.2.11.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (7 orang) 12 bulan 16,800,000 200,000 0 17,000,0002.11.2.11.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 0 61,994,000 0 61,994,0002.11.2.11.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 84 % 0 122,306,200 40,535,800 162,842,000
2.11.2.11.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya Monitor LCD 1 unit, UPS saver 5 unit, penyekat 1 buah dan sun blast 1buah
8 unit 0 0 40,535,800 40,535,800
2.11.2.11.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya kendaraan roda 4 (3 bh), kendaraan roda 2 (11 bh), mebelair 20buah, mesin ketik 2 buah, AC 2 unit, komputer 4 unit, laptop 3 unit, printer 5 unit
50 unit 0 122,306,200 0 122,306,200
Pembayaran perpanjangan STNK, listrik, air dan telepon 12 bulan Tersedianya peralatan kantor, barang penerangan listrik dan peralatan kebersihan 12 bulan Penambahan daya listrik 1 unit 2.11.2.11.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 19.03 % 9,154,000 24,446,000 0 33,600,000
2.11.2.11.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 2 dok 1,485,000 3,515,000 0 5,000,0002.11.2.11.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Renstra SKPD 3 dok 6,349,000 13,251,000 0 19,600,0002.11.2.11.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan,
LKJiP, Laporan Tahunan dan profil kinerja SKPD serta evaluasi penyelenggaraanSPIP SKPD
19 dok 1,320,000 7,680,000 0 9,000,000
2.11.2.11.01.01.24 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaandan Pengawasan KUMKM
Capaian peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM 49.72 % 31,655,000 130,058,800 0 161,713,800
2.11.2.11.01.01.24.07 Peningkatan pemasyarakatan perkoperasian lomba tangkas terampil perkoperasian 120 siswa 5,140,000 38,660,000 0 43,800,000 sarasehan 110 orang bintek perkoperasian 120 orang 2.11.2.11.01.01.24.08 Penyusunan data KUMKM database KUMKM 1 dok 5,565,000 9,373,000 0 14,938,000 profil KUMKM 75 KUMKM up dating web 12 kali 2.11.2.11.01.01.24.09 Pelayanan legalitas dan kualitas kelembagaan
koperasiperubahan AD 2 koperasi 11,430,000 66,225,475 0 77,655,475
pemecahan permasalahan koperasi pasif 20 koperasi pembubaran koperasi 1 koperasi perijinan akta pendirian 8 Koperasi penguatan kelembagaan UMKM miskin produktif 80 UMKM 2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi KSP / USP 150 Koperasi 9,520,000 15,800,325 0 25,320,3252.11.2.11.01.01.25 Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM Capaian peningkatan pemberdayaan KUMKM 33.44 % 17,865,000 1,040,585,000 0 1,058,450,0002.11.2.11.01.01.25.01 Peningkatan legalitas produk KUMKM Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal 1 UMKM 2,910,000 16,840,000 0 19,750,000 sosialisasi HKI 25 UMKM pendaftaran HKI 6 UMKM 2.11.2.11.01.01.25.02 Pengembangan usaha KUMKM penyelenggaraan promosi produk / pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1 event 10,440,000 975,760,000 0 986,200,000 Bintek pengembangan bisnis 50 KUMKM Pengarahan penerima bantuan sarpras produksi miskin produktif 80 UMKM Pelatihan usaha UMKM Miskin Produktif 10 UMKM
IV - 45
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Bantuan sarana prasana produksi 80 UMKM miskin produktif untuk ; 1. SlametSupriyono, Girigondo, Kaligintung, Temon/foto studio 2. Mijil Lestantun, Balong03/01 Kaligitung Temon/Warung 3. Marwiyah, Balong 03/01 KaligitungTemon/Pembuat Roti 4. Enik Purwaningsih, Dusun 6 Bojong 21/11 Panjatan/kuliner5. Sawarti, Kemiri 028/009 wijimulyo Nanggulan/penjahit 6. Supardi, Girigondo 09/03Kaligintung Temon/Warung kelontong 7. Saripin, Siwates, KaligintungTemon/bengkel 8. Toto Wahyudin, Girigondo 09/03 Kaligintung Temon/Rujak eskrim 9. Supriyanto, Balong 03/01 Kaligitung Temon/Warung makan 10. SugengMaryoto, Pedukuhan V RT 19/10 Panjatan /mebel 11. Rahmat santoso, Klampis61/27 Pengasih, Pengasih/Angkringan 12. Eko Suryani, Kaliapak Banjarsari,Samigaluh/Slondok 13. Kemirah, Kaliapak Banjarsari, Samigaluh/Slondok 14. SriWahyuni, Cerme VI, Panjatan/Catering 15. Budi Artono, Cerme 28/14,Panjatan/penjahit 16. Suparmi, Dayakan 14/05, Pengasih/Catering 17. SetyoPrasojo, Siwates, Kaligintung Temon/penggilingan padi 18. Nike Astuti, Dayakan14/05, Pengasih/penjahit 19. Supriyadi, Sungapan,Wahyuharjo, Lendah/Warung Mie20. Sinun, Kidulan,salamrejo, sentolo/pembuatan batako
20 UMKM
21. Setyo, Bayeman 01/01 sindutan,temon/penjahit 22. Suminah, Bayeman 01/01sindutan,temon/penjahit 23. Yustinus Saryono, Bayeman 01/01sindutan,temon/penjahit 24. Devi Nurvindasari, Bayeman 01/01 sindutan,temon/penjahit 25. Misran, Bayeman 01/01 sindutan,temon/penjahit 26. Ig. Srenti lestari,Semaken I, Banjararum Kalibawang/Pengolahan jahe instan 27. Siti Fatimah,Semaken I, Banjararum, Kalibawang/Pembuatan kue 28. Sudalyati,Kedondong,Banjararum ,kalibawang/Pemotongan ayam 29. Pariyem,Ngipkrejo,Banjararum Kalibawang/Aneka Kue 30. Trimah , Kodondong, Banjararum,kalibawang/Catering 31. Napiah, Pantok Kulon Banjaroya ,Kalibawang/Pengolahangula kelapa 32. Kartinah, Keceme,Gerbosari samigaluh/Pengolahan the 33. Umini,Keceme,Gerbosari samigaluh/Pembuatan nasi Jagung 34. Rubinah, Kalirejo utara,pagerharjo, samigaluh Kripik pegagan/ kue/ gula semut 35. Nur hasanah, Kalirejoutara, pagerharjo, samigaluh/Pembuatan tempe dan parut kelapa 36. Nur Ekasari,Bayemen,sindutan, Temon/Produksi peyek dan telor asin 37. Parsilah,Bayemen,sindutan, Temon/Produksi peyek dan telor asin 38. Tukiran,Bayemen,sindutan, Temon/Produksi peyek dan telor asin 39. Tursilah,Bayemen,sindutan, Temon/Produksi peyek dan telor asin 40. Wariati, SentoloLor,Sentolo/Makanan ringan
20 UMKM
41. Sujiman, Ploso,Banguncipto, Sentolo/Bengkel Motor 42. Kasinem, KarangwuluhKidul,Karangwuluh, Temon/Catering 43. Supriyani, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,Temon/Catering 44. Sulaminah, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh, Temon/Warungmakan 45. Indri Catur Rini, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh, Temon/Warung makan46. Sutarni, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh, Temon/Warung soto 47. Sukismi,Karangwuluh Kidul,Karangwuluh ,Temon/industri peyek 48. Joko Kuncoro,Jetis,Gerbosari, Samigaluh/Pembuatan Gitar/Biola 49. Lestariyah, Jati,Gerbosari,Samigaluh/Pembuatan Kue 50. Ernawati, Sumbo,Gerbosari, Samigaluh/Pembuatankue 51. Muji Utomo, Gondangan, Sidomulyo Pengasih/Kerajinan Bambu 52.Mulyono, Nabin, Sidomulyo Pengasih/Kerajinan Bambu 53. Suwardi, ParakanSidomulyo pengasih/Kerajinan Bambu 54. Sadiman, Nabin, SidomulyoPengasih/Kerajinan Bambu 55. Muhadi, Nabin, Sidomulyo Pengasih/KerajinanBambu 56. Basar, Gondangan, Sidomulyo Pengasih/Kerajinan Bambu 57. Sriwidayati, Bantarjo 15/08 Banguncipto Sentolo/penjahit 58. Tumiyem, Bantarjo 19/10Banguncipto Sentolo/ATBM 59. WAGINEM, Bantarjo RT 19/10, Banguncipto,Sentolo/ATBM 60. SURANTI, Ngrojo, Kembang, Nanggulan/ATBM
20 UMKM
IV - 46
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
61. SUMIRAH, Ngrojo, Kembang, Nanggulan/ATBM 62. IDAWATI, Ngrojo,Kembang, Nanggulan/ATBM 63. Muryono, Sungapan, Titorahayu Galur/PenangkapIkan 64. Sukirman, Pedukuhan XIII Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan 65.Sutarman, Pedukuhan XIV Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan 66. Sabar Widodo,Pedukuhan XIII Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan 67. Sukiman, Pedukuhan XIIITirtoraharyu Galur/Pengolah Ikan 68. Sehat Dani Wisantoro, PleretPanjatan/Warung 69. Samirah, Sermo Lor, Hargowilis Kokap/Warung 70. Sutiyem,Soka Hargowilis kokap/Warung makan 71. Seniyem, Sermo Lor, HargowilisKokap/Sop buah 72. Winarti, Sermo Lor, Hargowilis Kokap/Aneka Kue 73. Ngatini,Polodadi, Kulur, Temon/Catering 74. Siti Mulyani, Kedundang II , kedundangTemon/Catering 75. Tursiyah, Wonogiri, Sidoharjo Samigaluh/Slondok 76. Suharti,Wonogiri, Sidoharjo Samigaluh/Slondok 77. Haryati, Wonogiri, SidoharjoSamigaluh/Slondok 78. Rumbiyat, Madugondo, Sidoharjo Samigaluh/Slondok 79.Rinasih Turip, Ds I RT 27/11, Ngestiharjo, Wates/Angkringan 80. Suparno, Tejogan,Hargorejo, Kokap / Tukang Kayu
20 UMKM
2.11.2.11.01.01.25.03 Pelatihan Organisasi, manajemen, usaha dankeuangan KUMKM
Diklat auditing 30 koperasi 4,515,000 47,985,000 0 52,500,000
Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM Diklat akuntansi 30 koperasi 2.11.2.11.01.01.26 Program Pengembangan Permodalan KUMKM Capaian pengembangan permodalan UMKM 46.54 % 18,450,000 48,306,300 0 66,756,3002.11.2.11.01.01.26.01 Peningkatan kesehatan Koperasi KSP/USP Bintek KSP/USP Kulon Progo 25 KSP/USP 2,710,000 6,062,100 0 8,772,100 Pembinaan Koperasi KSP/USP 30 koperasi 2.11.2.11.01.01.26.02 Peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha KUMKMsosialisasi kemitraan dengan Perbankan/ BUMN/BUMD 90 KUMKM 3,260,000 14,724,200 0 17,984,200
2.11.2.11.01.01.26.03 Pemantauan pengelolaan penggunaan danapemerintah bagi KUMKM
Pemantauan pengelolaan dan koordinasi penggunaan dana Pemerintah bagiKUMKM
50 KUMKM 12,480,000 27,520,000 0 40,000,000
Pendampingan /pemantauan bantuan yang diberikan kepada warga miskin produktif 80 UMKM
IV - 47
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PENANAMAN MODALNAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUJUMLAH BELANJA : 1,198,523,775
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.12.2.12.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 25,500,000 138,791,725 0 164,291,7252.12.2.12.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa Perkantoran ( jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap) dan peralatan
kantor atau alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka ).12 bulan 0 69,580,925 0 69,580,925
2.12.2.12.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penata usahaan keuangan dan barang ( 9 orang ) 12 bulan 25,500,000 186,200 0 25,686,2002.12.2.12.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 0 69,024,600 0 69,024,6002.12.2.12.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 775,000 152,838,250 88,957,500 242,570,750
2.12.2.12.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersediannya 2 laptop, 1 notebook, 1 printer, 1 genset 5 unit 775,000 1,261,000 88,957,500 90,993,5002.12.2.12.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran listrik, air, Telepon untuk BPMPT 12 bulan 0 151,577,250 0 151,577,250 Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik (lampu pijar dll), alat dan bahan
kebersihan12 Bulan
Terpeliharanya Laptop : 6 unit, Mobil : 3 unit, Mptor : 8 unit, Komputer : 15 unit, AC :4 unit, Kipas angin : 2 unit, Printer : 15 unit
53 Unit
2.12.2.12.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,454,000 26,411,400 0 36,865,400
2.12.2.12.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan perencanaan kinerja SKPD. 3 dokumen 6,902,000 19,171,400 0 26,073,4002.12.2.12.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan 2 dokumen 1,728,000 3,438,600 0 5,166,6002.12.2.12.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan,
LKjIP, Laporan tahunan dan profil kinerja SKPD, serta evaluasi penyelenggaraaninvestasi perizinan dengan stakeholder terkait.
19 dokumen 1,824,000 3,801,400 0 5,625,400
2.12.2.12.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 16,650,000 0 16,650,000
2.12.2.12.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Diklat PTSP untuk karyawan/ karyawati 6 Orang 0 16,650,000 0 16,650,0002.12.2.12.01.01.32 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Capaian peningkatan pelayanan perijinan terpadu 100 % 121,645,000 183,649,000 0 305,294,0002.12.2.12.01.01.32.05 Survey perizinan Penelitian lapangan dan rekomendasi hasil survey 1750 pemohon 75,300,000 69,361,000 0 144,661,0002.12.2.12.01.01.32.10 Penanganan aduan masyarakat dan advokasi Spanduk 5 spanduk 6,020,000 18,980,000 0 25,000,000 Terselesaikannya Aduan Masyarakat 10 Aduan Sosialisasi pelayanan perijinan 280 orang Leaflet informasi perijinan 1000 leaflet Survey aduan 3 kali 2.12.2.12.01.01.32.11 Pelayanan administrasi perizinan Pelayanan Perizinan 3000 Ijin 40,325,000 95,308,000 0 135,633,000 Petugas Front Office 2 Orang Cetak plat IMB 1000 buah Stiker 2532 lembar Blangko perijinan 14 macam 2.12.2.12.01.01.53 Program Pemantauan dan Pengawasan
InvestasiCapaian pemantauan dan pengawasan investasi 74.74 % 22,610,000 73,047,400 0 95,657,400
2.12.2.12.01.01.53.01 Pemeliharaan dan pengembangan SistemInformasi Penanaman Modal dan Perizinan
database PM dan perijinan 1 dokumen 9,555,000 44,444,900 0 53,999,900
Sosialisasi sistem informasi PM 35 perusahaan SPIPISE, GIS, SIPO, e permit, website BPMPT 5 system 2.12.2.12.01.01.53.02 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal dan perizinanPerizinan 135 Izin 13,055,000 28,602,500 0 41,657,500
Penanaman Modal 25 Perusahaan 2.12.2.12.01.01.54 Program Pelayanan Investasi Capaian realisasi investasi 61.86 % 39,825,000 282,369,500 15,000,000 337,194,5002.12.2.12.01.01.54.03 Penyelenggaraan promosi penanaman modal Pameran (Aitis; Kulon Progo Ekspo) 2 event 10,070,000 198,073,000 15,000,000 223,143,000
IV - 48
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
forum bisnis 1 kali Booklet 500 booklet Leaflet 3000 Leaflet Goodybag 500 buah Display Portable 1 Unit Partisipasi promosi bersama BKPM DIY (Gelar Potensi Investasi Daerah dan
Seminar Nasional) Investasi)2 event
2.12.2.12.01.01.54.02 Pengembangan penanaman modal Database pengembangan infrastruktur 1 dokumen 9,015,000 20,616,075 0 29,631,0752.12.2.12.01.01.54.01 Pelayanan penanaman modal pelayanan penanaman modal 24 investor 20,740,000 63,680,425 0 84,420,425
IV - 49
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGANAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJUMLAH BELANJA : 1,318,871,725
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.13.1.01.01.01.22 Program Peningkatan Pembinaan Pemuda danOlah Raga
Capaian pembinaan pemuda dan olah raga 81.37 % 70,500,000 1,238,371,725 10,000,000 1,318,871,725
2.13.1.01.01.01.22.02 Pengembangan manajemen kepemudaan Dokumen RAD kepemudaan, 1 dokumen 11,025,000 13,974,950 10,000,000 34,999,950 SIM Kepemudaan 1 SIM 2.13.1.01.01.01.22.01 Peningkatan kesegaran jasmani, rekreasi dan
prestasiSenam di halaman pemda (40 kali), senam massal di alun-alun (10 kali) 50 kali 23,420,000 351,499,950 0 374,919,950
Gebyar senam dan peringatan haornas 2 kali fasilitasi pekan olah raga pesantren 1 kali Pemanduan bakat olah raga 100 orang Terfasilitasinya penyelenggaraan POPDA, OOSN, OOSK, dan LPI 4 even 2.13.1.01.01.01.22.03 Pembinaan peran serta kepemudaan Lomba baris berbaris tk SLTA, SLTP, SD 1 kali 20,695,000 547,895,575 0 568,590,575 Fasilitasi Paskibraka 1 unit Peningkatan pemahaman pemuda terhadap kepemimpinan melalui Diklat
kepemimpinan100 orang
Peningkatan Pemahaman pemuda terhadap kewirausahaan 10 orang Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam JPI/BPAP (5 orang) dan pemuda pelopor (5
orang)10 orang
Terfasilitasinya penyelenggaraan OSN, Debat Bhs Inggris, Debat Bhs Indonesia,FLSSN
500x1 orang
2.13.1.01.01.01.22.04 Pengembangan dan peningkatan saranaprasarana olah raga dan pemuda
Pemeliharaan GOR Wates, Stadion Cangkring dan Panti Pelajar. 3 lokasi 15,360,000 325,001,250 0 340,361,250
Tersedianya peralatan Olah Raga 13 Cabang OR
IV - 50
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : STATISTIKNAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASIJUMLAH BELANJA : 240,653,100
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik
Cakupan Pengembangan Data/Informasi/Statistik 13 % 129,885,000 110,768,100 0 240,653,100
2.14.2.10.01.01.15.12 Penyusunan data statistik daerah Dokumen Laporan Forum Data 4 dokumen 59,290,000 46,710,000 0 106,000,0002.14.2.10.01.01.15.13 Penyusunan database daerah Dokumen Database daerah yang update dan akurat 1 dokumen 70,595,000 64,058,100 0 134,653,100
IV - 51
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PERSANDIANNAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASIJUMLAH BELANJA : 20,000,000
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.15.2.10.01.01.14 Program Pengelolaan Persandian Capaian pengelolaan persandian 55.17 % 4,455,000 15,545,000 0 20,000,0002.15.2.10.01.01.14.01 Pengelolaan Persandian Terkelolanya jaring komunikasi sandi internal Pemkab (JKS) (jaringan Tlp. Dan
Radio)2 jenis 4,455,000 15,545,000 0 20,000,000
Forkomsanda 1 Kali Pengamanan sinyal frekuensi 16 ruang
IV - 52
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KEBUDAYAANNAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAANJUMLAH BELANJA : 1,991,706,070
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.16.2.16.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 23,685,000 110,329,350 0 134,014,3502.16.2.16.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan 0 37,848,100 0 37,848,1002.16.2.16.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya keuangan dan barang 12 bulan 23,685,000 976,850 0 24,661,8502.16.2.16.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya jamuan rapat, konsultasi dan koordinasi 12 bulan 0 71,504,400 0 71,504,4002.16.2.16.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 0 592,909,370 258,150,000 851,059,370
2.16.2.16.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pengadaan kipas angin, AC, rak buku, almari arsip kaca, almari arsip kayu, kursirapat, meja tulis biro kecil dan kursi kerja tanpa tanganan
41 unit 0 0 258,150,000 258,150,000
2.16.2.16.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan aset berupa tambah daya dan pembayaran rekening TBK,pembayaran honorarium penjaga malam, belanja alat listrik dan elektronik, peralatankebersihan, belanja telepon, air, listrik, reparasi dan suku cadang komputer, laptop,printer, perizinan kendaraan, service dan penggantian suku cadang kendaraan roda2 dan 4, belanja bahan bakar dan pelumas, pemeliharaan gedung, meubelair,pemeliharaan LCD, telepon dan honor harian non PNS
12 bulan 0 592,909,370 0 592,909,370
2.16.2.16.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 73,872,000 49,127,200 0 122,999,200
2.16.2.16.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Laporan hasil pengendalian dan monitoring 19 dokumen 15,042,000 14,958,000 0 30,000,0002.16.2.16.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan 4 dokumen 1,410,000 4,589,000 0 5,999,0002.16.2.16.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersedianya rencana kerja SKPD, Tersedianya rencana strategis SKPD 2 dokumen 2,880,000 4,120,500 0 7,000,5002.16.2.16.01.01.12.04 Profil dan Data Kebudayaan Tersusunnya database kebudayaan se-Kab Kulon Progo 1 dokumen 54,540,000 25,459,700 0 79,999,7002.16.2.16.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 0 15,000,000 0 15,000,000
2.16.2.16.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya pegawai mengikuti diklat/kursus/workshop 5 orang 0 15,000,000 0 15,000,0002.16.2.16.01.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya Capaian pengembangan nilai budaya 100 % 45,280,000 473,253,850 0 518,533,8502.16.2.16.01.01.15.20 Pengembangan seni pertunjukan 20,260,000 136,937,550 0 157,197,5502.16.2.16.01.01.15.17 Revitalisasi kearifan budaya lokal peningkatan pemahaman pemuda terhadap budi pekerti 150 orang 1,520,000 18,479,000 0 19,999,0002.16.2.16.01.01.15.18 Pengembangan seni rupa dan film Terwujudnya pengembangan seni instalasi 100 orang 7,920,000 140,338,250 0 148,258,250 Terselenggaranya Festival Film Indie 1 event 2.16.2.16.01.01.15.19 Pelestarian, pemberdayaan dan promosi budaya Terselenggaranya Sermo Art Festival 1 event 15,580,000 177,499,050 0 193,079,0502.16.2.16.01.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Capaian pengelolaan kekayaan budaya 100 % 35,140,000 314,959,300 0 350,099,3002.16.2.16.01.01.16.22 Pengembangan kesejarahan dan permuseuman Tersusunnya biografi Ki Hadi Sugito 1 buku 18,050,000 181,949,700 0 199,999,700 Tersusunnya prototipe arsitektur rumah tinggal, kantor, ruang usaha, outdoor visual
Kulon Progo1 dokumen
2.16.2.16.01.01.16.23 Penyuluhan dan penyebarluasan informasikepurbakalaan/cagar budaya/warisan budaya
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan pengelolaan cagarbudaya
150 orang 5,140,000 59,859,600 0 64,999,600
Dokumen profil cagar budaya 1 buku 2.16.2.16.01.01.16.24 Pelestarian dan pengembangan adat dan tradisi Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai tradisi 100 orang 11,950,000 73,150,000 0 85,100,000 fasilitasi koordinator seni, budaya, adat dan tradisi kecamatan 12x6 orang bulan
IV - 53
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PERPUSTAKAANNAMA SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANJUMLAH BELANJA : 1,288,759,875
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 16,500,000 103,036,125 0 119,536,1252.17.2.17.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa administrasi perkantoran (persuratan) dan peralatan perkantoran
(alat tulis kantor, barang cetakan, bahan pustaka), jasa pegawai tidak tetap.12 bulan 0 42,246,525 0 42,246,525
2.17.2.17.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang. 12 bulan 16,500,000 0 0 16,500,0002.17.2.17.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makan, minum rapat, dan perjalanan dinas rapat koordinasi. 12 bulan 0 60,789,600 0 60,789,6002.17.2.17.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 1,600,000 335,909,700 226,590,000 564,099,700
2.17.2.17.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan (rolling shelving S41 unit, double mobile 2 unit, scanner 1 unit, laptop 1 unit, AC 2 PK 2 unit, AC 1 PK 2unit, kamera 2 buah, rak koleksi buku 3 unit, rak koran 1 unit, rak display majalah 1unit.
16x1 buah/unit 1,600,000 2,709,700 226,590,000 230,899,700
2.17.2.17.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana kantor ( alat listrik dan elektronik,telepon,air,listrik,jasa KIR) perbaikan kursi dan almari kantor, pemeliharaan jaringanSIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis).
12 bulan 0 333,200,000 0 333,200,000
2.17.2.17.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 8,131,000 17,368,625 0 25,499,625
2.17.2.17.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen 7,110,000 12,390,000 0 19,500,000 Penyusunan renstra SKPD 1 dokumen 2.17.2.17.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran SKPD. 2 Dokumen 545,000 2,454,750 0 2,999,7502.17.2.17.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, LKijP, laporan tahunan,laporan profile
kinerja SKPD.19 Dokumen 476,000 2,523,875 0 2,999,875
2.17.2.17.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 20 % 4,495,000 19,504,550 0 23,999,550
2.17.2.17.01.01.13.07 Diklat Peningkatan kapasitas arsiparis danpustakawan
Terkirimnya peserta diklat pegawai kantor perpustakaan/arsip. 4 orang 0 16,000,000 0 16,000,000
2.17.2.17.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewatangka kredit
Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai fungsional lewat angka kredit. 12 orang 4,495,000 3,504,550 0 7,999,550
2.17.2.17.01.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca Prosentase Peningkatan Layanan Perpustakaan 80.4 % 80,698,000 168,301,875 306,625,000 555,624,8752.17.2.17.01.01.21.18 Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka Penambahan koleksi film CD/DVD,APE, Film untuk layanan audio visual. 125 keping 6,880,000 24,610,000 280,000,000 311,490,000 Penambahan koleksi bahan pustaka untuk layanan keliling. 3000 eksemplar Penambahan buku koleksi bahan pustaka untuk layanan kantor. 2250 eksemplar 2.17.2.17.01.01.21.11 Pelestarian dan layanan sistem otomasi bahan
pustakaPerawatan sarana sistem otomasi perpustakaan dan terinputnya koleksi bahanpustaka dalam data base.
5250 eksemplar 10,664,000 19,635,900 0 30,299,900
Perawatan dan Pemeliharaan bahan pustaka 2500 eksemplar 2.17.2.17.01.01.21.09 Pembinaan dan pengembangan perpustakaan Terwujudnya jalinan komunikasi perpustakaan umum melalui forum komunikasi 1 kali 11,440,000 39,585,000 26,625,000 77,650,000 Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah 1 kali Penambahan koleksi perpustakaan desa 5 perpustakaan Akreditasi perpustakaan 2 perpustakaan Lomba perpustakaan desa dan sekolah. 1 kali 2.17.2.17.01.01.21.08 Pemasyarakatan dan pengembangan minat baca Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI 1 Kali 51,714,000 84,470,975 0 136,184,975 Pelayanan Book Loan 10 Titik Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan Keliling 85 titik Pelayanan Masyarakat Pengguna Perpustakaan se Kabupaten Kulon Progo 103.515 Orang Bedah Buku 1 kali Pameran Koleksi Perpustakaan 1 Kali Pameran/Bursa Buku 3 Kali
IV - 54
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Penerbitan Majalah Perpustakaan Transformasi 2 Edisi
IV - 55
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KEARSIPANNAMA SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANJUMLAH BELANJA : 396,722,550
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2.18.2.17.01.01.23 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Capaian pengelolaan kearsipan 31 % 153,392,000 243,330,550 0 396,722,5502.18.2.17.01.01.23.04 Akuisisi Pengelolaan arsip statis Jumlah Arsip statis SKPD yang diakusisi 3 SKPD 18,065,000 57,801,800 0 75,866,800 Perawatan arsip statis daerah. 5000 dokumen Penilaian dan penyusutan arsip 1 SKPD 2.18.2.17.01.01.23.05 Pembinaan dan Pengembangan sistem Kearsipan Meingkatnya pemahamam 2 SKPD dan 4 Desa dalam pengelolaan arsip sesuai
standar kaidah kearsipan6 Unit 84,499,000 51,023,350 0 135,522,350
Fasilitasi petugas kearsipan SKPD/Desa 125 orang 2.18.2.17.01.01.23.03 Pengembangan sistem administrasi kearsipan Tersedianya Perbup Pengelolaan Arsip 1 Dokumen 35,690,000 23,229,900 0 58,919,9002.18.2.17.01.01.23.06 Pendokumentasian Kearsipan Pendokumentasian kegiatan/event bernilai guna arsip 30 kali 15,138,000 111,275,500 0 126,413,500 Tersedianya data arsip dari alih media arsip 5 jenis
IV - 56
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANANNAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANJUMLAH BELANJA : 5,538,728,160
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
3.01.3.01.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 60,595,310 121,637,400 0 182,232,7103.01.3.01.02.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa Perkantoran (jasa persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan),
dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka)12 bulan 16,495,310 20,452,800 0 36,948,110
3.01.3.01.02.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 44,100,000 330,000 0 44,430,0003.01.3.01.02.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 100,854,600 0 100,854,6003.01.3.01.02.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 500,000 212,793,025 121,500,000 334,793,025
3.01.3.01.02.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran Pembelian 2 unit laptop, 3 unit komputer PC, 4 unit printer, kamera digital 1 unit, danalat laboratorium uji keskanling 1 unit
11 unit 500,000 0 121,500,000 122,000,000
3.01.3.01.02.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan gedung dan halaman kantor 4 unit, kendaraan roda dua 52 unit, dankendaraan roda empat 8 unit.
64 unit 0 212,793,025 0 212,793,025
3.01.3.01.02.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 8,505,000 40,313,900 0 48,818,900
3.01.3.01.02.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja SKPD dan renstra SKPD 3 dokumen 4,760,000 19,405,000 0 24,165,0003.01.3.01.02.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan 4 dokumen 640,000 3,942,000 0 4,582,0003.01.3.01.02.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD (Bulanan, Triwulanan,
Tahunan, Lakip dan Profil Kinerja SKPD)19 dokumen 1,944,000 10,476,000 0 12,420,000
3.01.3.01.02.01.12.04 Pengumpulan dan penyusunan data statistik Dokumen data statistik kelautan dan perikanan 1 dokumen 1,161,000 6,490,900 0 7,651,9003.01.3.01.02.01.38 Program Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya capaian peningkatan produksi perikanan budidaya dan produk olahan ikan 100 % 51,730,000 2,772,655,400 96,500,000 2,920,885,400
3.01.3.01.02.01.38.01 Pengembangan perikanan budidaya Tersedianya dan tersalurkannya bantuan sarana produksi (terpal, bibit, pakan) untuk1)Mina Mulya, Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap 2)Mina Muda Nirwana, Nabin,Sidomulyo, Pengasih 3)Mina Mukti, Dukuh, Karangsari, Pengasih 4)Mina Makmur,Ds 4, Ngestiharjo, Wates 5)Mina Mitra Mandiri, Klewonan, Triharjo, Wates 6)MinaArta, Kularan, Triharjo, Wates 7)Mina Raya, Ds 8, Banaran, Galur 8)Iwak Banyu, Ds5, Ngestiharjo, Wates 9)Mina Rizki, Bayeman, Sindutan, Temon. 10) Mina Tani,Selong, Palihan, Temon
10 paket 17,420,000 953,288,750 0 970,708,750
Tersedianya dan tersalurkannya bantuan pengembangani pakan alami cacing sutrauntuk kelompok Sungut Lele, Duwet III, Banjarharjo, Kalibawang
1 paket
Tersedia dan tersalurkannya bahan baku pakan untuk Asosiasi GERPARIBINANGUN Kabupaten Kulon Progo
2.5 Ton
Tersedia dan tersalurkannya bantuan paket pengembangan mina padi / ugadi untukkelompok Argo Mino, Dengok, Tanjungharjo, Nanggulan
1 Ha
Terlatihnya pembudidaya gurami dan pembudidaya lele, pembuatan pakanalternatif, mina padi dan pelatihan budidaya cacing sutra , udang, ikan hias, danperbenihan melalui metode sekolah lapang,
180 orang
Terlatihnya pembudidaya ikan dalam CBIB dan CPIB. 50 orang Tersedianya dan tersalurkannya bantuan paket pembudidayaan ikan ( benih gurami
& pakan) 1)Ulam Banyu, Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo 2)Wadas Aji, Klampis,Pengasih, Pengasih 3)IKT. Tuwuh Ngremboko, Ngento, Pengasih, Pengasih 4)MinaSejahtera, Kemesu, Banjararum, Kalibawang
4 paket
3.01.3.01.02.01.38.02 Pengembangan bibit ikan unggul Benih ikan unggul lele, gurami, nila 350000 ekor 8,950,000 31,050,000 0 40,000,0003.01.3.01.02.01.38.03 Peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan
pembudidayaan ikanTerlatihnya pembudidaya ikan dalam pengendalian hama penyakit ikan (HPI) 25 orang 6,840,000 51,831,250 0 58,671,250
Tersosialisasikannya vaksinasi ikan bagi 25 orang Terujinya sampel kandungan residu logam berat 6 sampel Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI) dan lingkungan budidaya ikan 90 RTP
IV - 57
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terpantaunya peredaran dan perdagangan obat ikan dan bahan biologis 12kecamatan
12 kali
Tersedianya stock obat ikan 1 paket Terlaksananya uji sampel ikan dan air 12 sampel 3.01.3.01.02.01.38.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan
BudidayaTerbangunnya kolam permanen budidaya lele dan gurami untuk 1)Ulam Banyu,Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo 2)IKT Tuwuh Ngremboko, Ngento, Pengasih,Pengasih 3)Wadas Aji, Klampis, Pengasih, Pengasih, Pengasih 4)Mina Sejahtera,Kemesu, Banjararum, Kalibawang
140 paket 18,520,000 1,736,485,400 96,500,000 1,851,505,400
Terwujudnya penyediaan bantuan paket budidaya lele (DAK Kelautan danPerikanan) untuk 1)Mina Mulya, Dalangan, Triharjo, Wates dan 2)Mina Jaya,Tambak, Triharjo, Wates
2 paket
Terwwujudnya bantuan paket budidaya mina padi (DAK Kelautan dan Perikanan)untuk Sido Kopen, Serang, Sendangsari, Pengasih
1 Ha
Terwujudnya rehabilitasi kolamm pendederan di UPTD Perbibitan Perikanan,Banjararum, Kalibawang (DAK Kelautan dan Perikanan)
1 paket
Terwujudnya pengadaan rumah panen budidaya lele untuk Mina Jaya, Tambak,Triharjo, Wates
1 unit
3.01.3.01.02.01.39 Program Peningkatan Produksi PerikananTangkap dan Pengendalian Sumber DayaPerikanan dan Kelautan
Capaian peningkatan produksi perikanan tangkap dan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan
100 % 69,275,000 908,201,800 617,223,750 1,594,700,550
3.01.3.01.02.01.39.04 Perlindungan Nelayan Kecil dan Sumber DayaIkan
Bimtek pokmaswas 1 kali 27,235,000 105,399,200 0 132,634,200
Sosialisasi peraturan perundang-undangan pelestarian sumberdaya perikanan 1 kali Operasi terpadu di perairan umum 5 kali Restocking perairan umum, 1)Pemdes Pengasih, 2)Pemdes Kembang, Nanggulan
3)Pemdes Ngestiharjo, wates 4)Pemdes Bulurejo, Lendah 5)Pemdes Sindutan,Temon 6)Pemdes Hargowilis, Kokap 7)Pemdes Brosot, Galur 8)PemdesPurwoharjo, Samigaluh 9)Pemdes Banjarharjo, Kali Bawang 10)PemdesBanguncipto, Sentolo 11)Pemdes Pendoworejo, Girimulyo 12)Pemdes Kanoman,Panjatan
210000 ekor
3.01.3.01.02.01.39.01 Pemberdayaan Nelayan Kecil Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Nelayan Kecil 7 Kelompok 21,545,000 189,338,800 0 210,883,800 Terselenggaranya Bimtek alih teknologi penangkapan ikan 15 orang Terselengaranya Bimtek Metereologi Kelautan Perikanan dan Alat bantu Navigasi
Kapal perikanan30 orang
Terlaksananya Bimtek Kaderisasi nelayan kecil 20 orang Terselenggaranya Bimtek Pemasaran Hasil Tangkapan Ikan di Tempat Pelelangan
Ikan25 orang
Terselenggaranya pencatatan data produksi perikanan tangkap 1 dokumen 3.01.3.01.02.01.39.02 Pengembangan sarana dan prasarana nelayan
kecil dan pelelangan ikanTersedianya dan tersalurnya perahu (kasko dan mesin) untuk KUB : 1) ArungSamodra II, Sindutan, Temon; 2) Arung Samodra III, Sindutan, Temon
2 unit 13,060,000 540,658,800 617,223,750 1,170,942,550
Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Pelelangan Ikan 1 kali Pengadaan perahu (kasko) untuk KUB Pagar Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK
Kelautan dan Perikanan)15 unit
Pengadaan jaring insang 3,5 inch dan jala tebar 3 inch untuk KBU Pagar Rindu,Hargowilis, Kokap (DAK Kelautan dan Perikanan)
165 set
Pembangunan gudang, halaman, tempat parkir dan instalasi air di TPI Bugel (DAKKelautan dan Perikanan)
4 unit
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 2 inch untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,Galur; 2) Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan, Temon; 4 ) Arung Samodra III, Sindutan, Temon
55 set
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 3,5 inch untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,Galur; 2) Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan, Temon; 4) Arung Samodra III, Sindutan, Temon
55 set
IV - 58
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 5,5 inch untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,Galur; 2) Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan, Temon; 4) Arung Samodra III, Sindutan, Temon
55 set
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 7 inch untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,Galur; 2) Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan, Temon; 4) Arung Samodra III, Sindutan, Temon
55 set
Tersedia dan tersalurnya tambang ulur untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran, Galur;2) Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan, Temon ; 4)Arung Samodra III, Sindutan, Temon
55 set
3.01.3.01.02.01.39.03 Penyelenggaraan pelelangan ikan Penyelenggaraan pelelangan ikan (4 TPI) 12 bulan 7,435,000 72,805,000 0 80,240,0003.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan Daya Saing Produk
Kelautan PerikananCapaian peningkatan daya saing produk kelautan perikanan 100 % 25,600,000 356,697,575 75,000,000 457,297,575
3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan Perijinan Usaha Perikanan Terbitnya perijinan usaha perikanan 750 unit 12,800,000 101,363,975 0 114,163,975 Terlaksananya Sosialisasi perijinan usaha perikanan 16 kali Pendataan dokumen perijinan usaha perikanan 1 dokumen 3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan Usaha Perikanan Terlaksananya Lomba Cipta Menu Ikan 1 kali 12,800,000 255,333,600 75,000,000 343,133,600 Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan Perikanan 13 kelompok Terlaksananya Gerakan memasyarakatkan makan ikan 1200 orang Terlaksananya bimtek kelembagaan pokdakan 30 orang Terlaksananya bimtek kelembagaan perbenihan 30 orang Terlaksananya bimtek kelembagaan pakan mandiri 30 orang Terlaksananya bimtek kelembagaan nelayan kecil 30 orang Terlaksananya pemantauan keamanan pangan 165 kali Terlaksananya Forum Komunikasi Budidaya Perikanan 4x75 orang Terlaksananya Forum Komunikasi Perbenihan 4x75 orang Terlaksananya Forum Komunikasi Gerakan Pakan Mandiri 4x75 orang Terlaksananya Forum Komunikasi Nelayan 4x75 orang Pameran Hari Pangan dan Manunggal Fair 2 kali Terlaksananya pengembangan Kulon Progo Fish Center 1 paket
IV - 59
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PARIWISATANAMA SKPD : DINAS PARIWISATAJUMLAH BELANJA : 6,473,314,400
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
3.02.3.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 30,600,000 102,471,850 0 133,071,8503.02.3.02.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, dan tenaga non PNS) dan peralatan kantor (alat
tulis kantor, barang cetak, dan bahan pustaka)12 bulan 0 42,629,400 0 42,629,400
3.02.3.02.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatusahaan keuangan dan barang (9 orang) 12 bulan 30,600,000 170,850 0 30,770,8503.02.3.02.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 59,671,600 0 59,671,6003.02.3.02.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 61.15 % 0 200,890,800 339,826,000 540,716,800
3.02.3.02.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya Kendaraan Dinas Sepeda Motor 4 unit; Komputer 5 unit; Laptop 5 unit;Printer 5 unit; AC 2 unit; Kursi Susun 30; Meja Rapat 15; LCD 1 Unit;Layar LCD1Unit; Gorden Aula Rapat 1 unit; PABX 1 Jaringan,camera 1 unit,wireless 1 unit,TVLED 1 unit; genset 1unit; Almari 1 unit; (CCTV 4 unit DVR 1 unit) berbasis online 1set; Printer dot metri 1 unit; Tower dan Jaringan Internet 1 set; Meja dan kursi Kasir1 set
79 unit 0 0 339,826,000 339,826,000
3.02.3.02.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran Pemeliharaan 3 mobil, 1 bis, 8 sepeda motor, 4 gedung, 6 Komputer,10 laptop, 8 Printer, 2 mesin tik, 20 mebelair, 8 mesin pemotong rumput, 1 LCD, 1telepon/fax, 1 kamera, 2 AC
75 unit 0 200,890,800 0 200,890,800
Pembayaran perijinan Kendaraan, Rekening Telpn, Listrik, Air 12 bulan Tersedianya komponen peralatan pemeliharaan gedung kantor (Peralatan Listrik,
Kebersihan serta BBM Kendaraan Operasional)12 bulan
Tambah daya listrik 0 3.02.3.02.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 19.03 % 8,233,000 26,767,000 0 35,000,000
3.02.3.02.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja SKPD Tahun 2018, Renja Perubahan SKPD Tahun 2017 danRenstra SKPD Tahun 2017-2022
3 dokumen 7,053,000 20,447,000 0 27,500,000
3.02.3.02.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan,triwulanan LAKIP, laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
19 dokumen 220,000 2,280,000 0 2,500,000
3.02.3.02.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 4 dokumen 960,000 4,040,000 0 5,000,0003.02.3.02.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPDCapaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 6,000,000 0 6,000,000
3.02.3.02.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pembayaran Pendidikan dan pelatihan non formal 3 orang 0 6,000,000 0 6,000,0003.02.3.02.01.01.19 Program Peningkatan Pemasaran Wisata Capaian peningkatan promosi berbasis IT dan efektifitas Atraksi Wisata 95.07 % 25,250,000 423,853,000 10,000,000 459,103,0003.02.3.02.01.01.19.01 Pengembangan Jaringan Kerjasama Pemasaran,
Promosi dan Edukasi PariwisataTerselenggaranya Farm Tour 2 kali 7,670,000 109,528,300 3,000,000 120,198,300
Terselenggaranya Road Show 4 kali Terselenggaranya publikasi media massa 2 kali Tenda untuk road show 1 set 3.02.3.02.01.01.19.02 Pemasaran dan Promosi Pariwisata goodybag 500 buah 9,540,000 147,379,500 7,000,000 163,919,500 Pembuatan lantai panggung stand Pameran di dalam dan luar daerah 4 kali Aplikasi pariwisata berbasis android 1 Aplikasi DVD Pariwisata Kulon Progo 1000 buah Pembuatan video pariwisata kulon progo 1 kegiatan Pengembangan subdomain website pariwisata kulon progo 1 subdomain 3.02.3.02.01.01.19.03 Pengelolaan Atraksi Wisata Atraksi di obyek wisata 8 event 8,040,000 166,945,200 0 174,985,200 Atraksi malam tahun baru 1 event Lomba Lukis dan Mewarnai 1 event Pemilihan Dimas Diajeng Kulon Progo 1 event
IV - 60
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
3.02.3.02.01.01.20 Program Peningkatan sarana prasaranapariwisata dan pengelolaan daya tarik wisata
Capaian peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam kondisi baik danpeningkatan pengelolaan daya tarik wisata
25.71 % 43,665,000 1,198,238,525 3,711,722,025 4,953,625,550
3.02.3.02.01.01.20.01 Pembangunan, Pemeliharaan, Pengelolan Saranadan Prasarana Pariwisata
Pembangunan Toilet Obyek Wisata Suroloyo 1 unit; Pembangunan GazeboKiskendo 1 unit ; Pembangunan Pos Retribusi di Nglinggo 1 unit
4 unit 21,430,000 260,473,825 3,685,822,525 3,967,726,350
Pos Retribusi di Glagah 1 unit Portal di Glagah 1 Unit Rehab jogging track Alun-Alun 15x500 m x m Mushola OW Suroloyo 4x5 meter x meter Kelengkapan TIC 1 set Pembangunan tempat parkir di Plono Samigaluh 40x40 meter x meter Kios cinderamata dan oleh oleh di Glinggo 6x3x4 unit x m x m Toilet dan urinoir OW Glinggo 5x3x4 Unit x m xm Paving dan Handgrib Bukit Widosari 300 m2 Gazebo di Bukit Widosari, Tritis, Glinggo 3 unit Spot Foto dan safety equipment di Bukit Widosari dan Glinggo 2 unit Kursi Ourdoor di Glinggo dan Tritis 15 Unit Papan nama di Glinggo 1 Unit Billboard di Plono dan Dekso 2 Unit Tempat Sampah di Glinggo dan Tritis 12 Unit Gapura Pintu Masuk OW Nglinggo 1 Unit Taman gunung jaran di Glinggo 5x20 meter x meter Gazebo Gunung Jaran di Glinggo 1 Unit Gardu Pandang Teleskop di Glinggo 3x4 meter x meter Water tower di Glinggo 1 Meter Penyusunan masterplan dan DED pengelolaan dan pengembangan Kawasan
Pantai Pasir Mendit.1 Dokumen
3.02.3.02.01.01.20.03 Pengelolaan Retribusi Pengelolaan retribusi wisata melalui monitoring dan pembayaran upah pungut, cetakkarcis dan pembayaran premi asuransi pengunjung obyekwisata(Glagah,Nglinggo,Trisik, Sermo, Kiskendo, Suroloyo, Congot, Tanjungsari).
8 obyek wisata 22,235,000 937,764,700 25,899,500 985,899,200
Sistem Komputerisasi Tiket Retribusi Obyek Wisata. 1 Software 3.02.3.02.01.01.21 Program Peningkatan Pemberdayaan
PariwisataCapaian peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta pengembangankapasitas kelembagaan dan SDM
28.12 % 42,090,000 303,707,200 0 345,797,200
3.02.3.02.01.01.21.01 Peningkatan Kwalitas Kelembagaan Pariwisata Penyusunan draft regulasi pengembangan kapasitas kelembagaan 2 dokumen 6,360,000 64,731,400 0 71,091,400 Pengiriman Desa Wisata dan Pokdarwis dalam Lomba Tingkat DIY 2 lomba Terlaksananya sarasehan forkom desa wisata dan forkom pokdarwis Kab. Kulon
Progo6 kali
Penguatan kelembagaan desa wisata dan menjalin jejaring dengan Jawa Tengah 1 kali Temu desa wisata anggota MPU (Mitra Praja Utama) 1 kali 3.02.3.02.01.01.21.02 Peningkatan Kwalitas Usaha dan Jasa Pariwisata Legalitas perijinan usaha pariwisata 4 usaha pariwisata 21,570,000 31,039,900 0 52,609,900 Data base usaha jasa pariwisata 1 dokumen Sosialisasi Standarisasi UJP 1 angkatan 40 orang Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Pariwisata 24 kali Penyusunan Perbup TDUP (13 jenis UJP, 56 sub jenis UJP) 1 dokumen 3.02.3.02.01.01.21.03 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengembangan PariwisataPelatihan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata (Pelayanan Prima, Kuliner, Bahasa Asing(Inggris))
3 pelatihan 14,160,000 207,935,900 0 222,095,900
Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang Pendampingan Desa Wisata Nglinggo, Kalibiru, Kedung Pedut (pelatihan kuliner,
homestay, bahasa asing(Inggris)) dan bantuan peralatan kuliner dan homestay3 lokasi
Sarasehan Pengembangan Wisata Perdesaan (bagi perangkat desa) 100 orang
IV - 61
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PERTANIANNAMA SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGANJUMLAH BELANJA : 16,571,438,060
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
3.03.3.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 51,600,000 537,560,400 0 589,160,4003.03.3.03.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap,alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan
bahan pustaka12 Bulan 0 345,431,750 0 345,431,750
3.03.3.03.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (15 orang) 12 Bulan 51,600,000 5,087,250 0 56,687,2503.03.3.03.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 187,041,400 0 187,041,4003.03.3.03.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 524,009,400 344,034,250 868,043,650
3.03.3.03.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pembelian sarana kantor 3 unit sepeda motor, 8 unit meja kerja 1/2 biro, 4 unit mejarapat, 14 unit kursi susun/kursi rapat, 10 unit kursi kerja, 1 set meja kursi tamu, 2unit filling cabinet, 1 unit almari obat, 2 unit AC 1 1/2 PK, 6 unit AC 1 PK, 7 unitlaptop, 2 unit komputer PC, 6 unit printer, 2 unit LCD, 1 unit TV LED, 1 unit tempatparkir
70 Unit 0 0 344,034,250 344,034,250
3.03.3.03.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan 5 unit aset gedung, 4 unit gedung UPTD, 12 unit gedung BPP, 9 unitkendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 3, 195 unit kendaraan roda 2, 6 unit AC, 3kursi kerja, 3 meja kerja, 4 unit CPU, 5 unit laptop, 4 unit printer, Rehab gedungsekretariat 1 unit, rehab plafon ex gedung kp4k 1 unit
256 unit 0 524,009,400 0 524,009,400
3.03.3.03.01.01.12 Program Perencanaan Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 24,983,000 137,989,850 0 162,972,850
3.03.3.03.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana kerja dan Renstra SKPD 3 Dokumen 9,915,000 27,775,500 0 37,690,5003.03.3.03.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan capaian kinerja keungan 4 Dokumen 2,472,000 7,668,600 0 10,140,6003.03.3.03.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan
Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD19 Dokumen 7,095,000 27,661,750 0 34,756,750
3.03.3.03.01.01.12.04 Pengumpulan dan penyusunan data statistik Data statistik urusan pertanian dan pangan serta Dokumen Action Plan KawasanPertanian
3 Dokumen 5,501,000 74,884,000 0 80,385,000
3.03.3.03.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 12,705,000 17,345,000 0 30,050,000
3.03.3.03.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar, kursus, diklat, bimtek 13 orang 0 8,000,000 0 8,000,0003.03.3.03.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional Lewat
angka kreditPenyusunan DUPAK Pegawai Fungsional 92 0rang 12,705,000 9,345,000 0 22,050,000
3.03.3.03.01.01.33 Program Peningkatan Produksi dan MutuProduk Tanaman Pangan
Cakupan peningkatan produktivitas ketersediaan sarpras dan kualitas hasiltanaman pangan
50.26 % 148,395,000 5,066,466,075 0 5,214,861,075
3.03.3.03.01.01.33.02 Penanganan Pasca Panen, Pengolahan danPemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pembangunan Dryer, Gapoktan Makmur Sejahtera, Tuksono, Sentolo 1 unit 71,775,000 494,910,100 0 566,685,100
Threser bermotor dan terpal /Deklit bagi KT Tani Mulyo, Sebokarang, Wates (3 unit);KT Sido Dadi, Serang, Sendangsari, Pengasih (3 unit) ; KT Ngudi Rahayu, Gegulu,Gulurejo, Lendah (3 unit); KT Rukun Tani, Gorolangu, Sidoharjo, Samigaluh (3 unit)
12 unit
Bimbingan teknis peningkatan mutu hasil tanaman pangan 1 kali Pengembangan pelayanan informasi harga pasar tanaman pangan 12 kec Penanganan Tata Kelola dan Opcup Beras Daerah, di 1)Gapoktan Panca
Manunggal, Sogan, Wates 2).Gapoktan Makmur Sejahtera, Kalisoka, Tuksono,Sentolo 3).Gapoktan Sido Maju, Cerme, Panjatan 4)Gapoktan Among Tani,Kedundang, Temon 5)Gapoktan Sari Mulyo, Kedungsari, Pengasih 6) GapoktanNgestiraharjo, Ngestiharjo, Wates (DANA PEMBERDAYAAN)
6 Gapoktan
Inventarisasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil 12 Kecamatan Inventarisasi pelaku usaha pengolahan hasil tanaman pangan 12 Kecamatan Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa Fasilitasi pemasaran hasil tanaman pangan (promosi) 2 kali 3.03.3.03.01.01.33.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan 40 kali 35,430,000 520,396,050 0 555,826,050
IV - 62
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Pelestarian Padi Lokal Menor di KT Maju, Demen, Wijimulyo, Nanggulan 1 Kel Pengadaan stok pestisida dan perlengkapan pengendalian OPT 1 Unit Koordinasi penangkar benih 3 kali Percontohan Pertanian Modern (arah organik)di Gapoktan Jatimakmur, Jatirejo,
Lendah50 ha
Fasilitasi sarana produki cetak sawah baru di 1) KT Ngudi Rukun, Paingan,Sendangsari, Pengasih (19 Ha); 2) P3A Sidorejo, Gedangan, Kaliagung, Sentolo(9Ha); 3) KT Harapan Makmur, Kaliagung, Sentolo (1 Ha) 4) KT Permaden Rejo,Salamrejo, Sentolo (1 Ha) 5) KT Mekar Sari, Demangrejo, Sentolo (1 Ha) 6) KTSubur, Banyuroto, Nanggulan (5 Ha) 7) P3A Sekar Mulyo, Lengkong, Donomulyo,Nanggulan (34 Ha)
70
Pengembangan Tanaman Kacang Tanah : 1) KT. Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,Kalibawang (20 Ha). 2) KT. Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo (4 Ha). 3)KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha). 4) KT Marsudi Mulyo,Penggung, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha)
30 Ha
3.03.3.03.01.01.33.03 Pengembangan Sarana dan PrasaranaMendukung Produksi Tanaman Pangan
Pembangunan Saluran Tersier, P3A Sekar Mulyo, Donomulyo, Nanggulan. 1 unit 41,190,000 4,051,159,925 0 4,092,349,925
Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A Pemberdayaan GP3A 16 GP3A Pemberdayaan P3A 50 P3A Pendampingan kelompok tani/P3A pengelola lahan dan air (Pelatihan teknis
Optimasi Lahan dan Air untuk Pengembangan Agribisnis)2 P3A
Pembangunan Jalan Usaha Tani di GP3A Pemasa Raharja, Pengasih, Pengasihdan GP3A Niten, Giripurwo, Girimulyo (WISMP Dana Investasi Agribisnis)
2 unit
Bantuan hand traktor kecil bagi: 1)KT Lumintu, Banaran Sidomulyo Pengasih, 2)KTAkrab, Balong VII Banjarsari Samigaluh, 3)KT Trikrido Manunggal, KlendrekanBanjarsari Samigaluh, 4)KT Manunggal, Separang Pagerharjo Samigaluh, 5)KTKarya Tani Gegerbajing Pagerharjo, Samigaluh, 6)KT Ngudi Mulyo, NgemplakPagerharjo Samigaluh, 7)KT Sido Rukun Nglambur Sidoharjo Samigaluh, 8)KTAkrab, Gebang Sidoharjo Samigaluh, 9)KT Margo Mulyo, Nungkep SidoharjoSamigaluh, 10)KT Krido Martani, Canden Ngargosari Samigaluh, 11)KT GuyupKarang Gerbosari Samigaluh, 12)KT Marem, Jetis Gerbosari Samigaluh, 13)KTNgudi Makmur, Ngesong Giripurwo Girimulyo, 14)KT Langgeng Promasan,Banjaroya Kalibawang, 15)KT Suko Mertani, Karanganyar Giripurwo Girimulyo,16)Gapoktan Argomakmur, Purwosari, Girimulyo
16 unit
Fasilitasi klinik PHT untuk KT Ngudi Lestari, Sadang, Tanjungharjo, Nanggulan 1 unit Fasilitasi RPT berupa kendaraan roda 3 untuk KT Martani, Dobangsan, Giripeni,
Wates1 unit
Bantuan rumah Burung Hantu di KT Margo Rukun, Cepitan, Wijimulyo, Nanggulan 15 unit Pembinaan UPJA 24 kali Pelatihan Operator Alat Mesin Pertanian Modern 3 kali Pembangunan Dam Parit (DAK 2017) 1)KT. Ngudi Rejeki, Sebo, Sidoharjo,
Samigaluh 2). KT Prasojo, Jobolawang, Pagerharjo, Samigaluh 3).KT Maju, Sendat,Gerbosari, Samigaluh 4)KT Suka Makmur, Nglotak, Kaliagung, Sentolo 5). KT NgudiRahayu, Kaliapak, Banjarsari, Samigaluh 6) KT Ngudi Makmur, Jarakan,Kebonharjo, Samigaluh
6 unit
Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (DAK 2017) 1)KT Bulak Cilik, Dusun II,Tayuban, Panjatan 2)KT Mekar Sari, Kenteng, Demangrejo, Sentolo 3)KT SidoMakmur, Karangpatihan, Demangrejo, Sentolo 4)KT Tani Maju, Kalisoka, Tuksono,Sentolo 5)KT Sido Kopen, Klegen, Sendangsari, Pengasih
5 unit
3.03.3.03.01.01.34 Program Peningkatan Produksi dan MutuProduk Holtikultura
Capaian peningkatan produktifitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasilholikultura
50.6 % 33,125,000 1,666,724,150 0 1,699,849,150
3.03.3.03.01.01.34.01 Peningkatan Produksi Hortikultura SL GAP Tanaman Durian 1 unit 16,395,000 1,172,645,900 0 1,189,040,900 Saprodi dan peralatan pengembangan Bawang Merah di KT Sido Makmur,
Klumutan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha) dan di KT Karya Makmur, Pergiwatu Wetan,Srikayangan, Sentolo (5 Ha)
10 ha
IV - 63
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
SL GAP Tanaman Bawang Merah 1 unit Saprodi pengembangan cabe merah di 1). KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,
Girimulyo 2). KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 3). KT. MarsudiMulyo, Penggung, Giripurwo, Girimulyo, 4). KT Sido maju, Tonogoro, Banjaroya,Kalibawang (DANA PEMBERDAYAAN)
5 Ha
Pengembangan pepaya unggul di 1) KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,Girimulyo 2). KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 3). KT. MarsudiMulyo, Penggung, Giripurwo, Girimulyo, 4). KT Sido maju, Tonogoro, Banjaroya,Kalibawang (DANA PEMBERDAYAAN)
7 Ha
Gerakan pengendalian OPT tanaman hortikultura 48 kali Pendampingan kelompok pelaksana kegiatan PLKSDA BM, 1). KT Sidodadi,
Pucanggading, Hargomulyo, Kokap 2). KT Tani Maju, Grindang, Hargomulyo, Kokap3). KT Tani Makmur, Taman, Purwoharjo, Samigaluh 4). KT Panca Karya, Tegiri Idan Tegiri II, Hargowilis, Kokap 5). KT Ngudi Mulyo, Penjalin, Donomulyo,Nanggulan 6). KT Maju, Sangkrek, Hargorejo, Kokap 7). KT Serbaguna, Semawung,Banjaroya, Kalibawang 8). KT Sedyo Makmur, Kempong, Banjaroyo, Kalibawang
8 kelompok
Pemeliharaan Tanaman Durian di 1) KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroya,Kalibawang ; 2) KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 3). KT. BanjarMulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 4). KT. Marsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,Girimulyo,
35 Ha
Pengembangan Kawasan Durian di 1) KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,Girimulyo (3 Ha) 2). KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (2 Ha)
5 Ha
Fasilitasi sarpras budidaya (kultivator) 1) KT Bangun Karyo ; Garongan, Panjatan, 2)KT Sido Makmur ; Klumutan, Srikayangan, Sentolo 3) KT Karya Makmur ; PergiwatuWetan, Srikayangan, Sentolo
3 unit
Pembangunan Jalan Produksi Kawasan Hortikultura, KT Margi Raharjo, Soropadan,Tawangsari, Pengasih
1 unit
3.03.3.03.01.01.34.02 Penanganan Pasca Panen, Pengolahan danPemasaran Hasil Hortikultura
Pendampingan kelompok pembudidaya durian di Banjaroyo, Kalibawang danHargotirto Kokap di 1) KT Serbaguna, Semawung, Banjaroyo, Kalibawang 2) KTSido Makmur, Puguh, Banjaroyo, Kalibawang, 3) KT Giri Bakti, Dlingseng,Banjaroyo, Kalibawang, 4) KT Sedyo Makmur, Kempong, Banjaroyo, Kalibawang 5)KT Sido Dadi, Pranan, Banjaroyo, Kalibawang 6). KT Mamrih Subur, Kajoran,Banjaroyo, Kalibawang 7). KT Nira Manis, Sungapan II, Hargotirto, Kokap 8). KTNgudi Subur, Crangah, Hargotirto, Kokap dan kelompok pengolah bawang merah diBumirejo, Lendah dan Triharjo, Wates. 1). KT Ngudi Makmur, Seworan, Triharjo,Wates 2). KT Grengseng, Bumirejo, Lendah dan pengolahan durian di 1) KT SidoMaju, Tonogoro, Banjaroyo, Kalibawang
11 Kelompok 16,730,000 494,078,250 0 510,808,250
Bantuan peralatan pengolahan durian di KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,Kalibawang
1 Kelompok
Bantuan peralatan pasca panen durian di 1) KT Serbaguna, Semawung, Banjaroyo,Kalibawang 2) KT Sido Makmur, Puguh, Banjaroyo, Kalibawang 3) KT Giri Bakti,Dlingseng, Banjaroyo, Kalibawang 4) KT Sedyo Makmur, Kempong, Banjaroyo,Kalibawang 5) KT Sido Dadi, Pranan, Banjaroyo, Kalibawang 6). KT Mamrih Subur,Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang 7). KT Nira Manis, Sungapan II, Hargotirto, Kokap8). KT Ngudi Subur, Crangah, Hargotirto, Kokap
8 Kelompok
Bantuan peralatan pengolahan bawang merah di 1) KT Ngudi Makmur, Seworan,Triharjo, Wates 2) KTGrengseng, Bumirejo, Lendah
2 Kelompok
Bimbingan Teknis pengolahan bawang merah di 1). KT Ngudi Makmur, Seworan,Triharjo, Wates 2). KT Grengseng, Bumirejo, Lendah
2 Kelompok
Pengembangan Pelayanan informasi harga pasar komoditas hortikultura 12 Kecamatan Fasilitasi pemasaran hasil komoditas hortikultura (promosi) 2 kali 3.03.3.03.01.01.35 Program Peningkatan Produksi dan Mutu
Produk PerkebunanCapaian peningkatan produksi komoditas perkebunan prioritas daerah 50.44 % 16,000,000 390,139,400 0 406,139,400
3.03.3.03.01.01.35.02 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Saprodi intensifikasi tanaman kakao KT Andum Rejeki Padaan Ngasem,Banjarharjo, Kalibawang
10 Ha 9,730,000 148,988,400 0 158,718,400
Bimbingan Teknis pembibitan tanaman Teh 1 Kelompok
IV - 64
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Pembangunan Irigasi Air Permukaan di KT Tegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh
1 unit
3.03.3.03.01.01.35.01 Penangananan Pasca Panen Pengolahan danPemasaran Hasil Perkebunan
Fasilitasi Pengolahan kakao, KWT Pawon Gendis, Salak Malang, Banjarharjo,Kalibawang
1 kelompok 6,270,000 241,151,000 0 247,421,000
Fasilitasi Pengolahan teh sangan, KT. Tegal Subur, Nglinggo Timur, Pagerharjo,Samigaluh
1 kelompok
3.03.3.03.01.01.36 Program Peningkatan Produksi danPemasaran Hasil Peternakan
Capaian peningkatan produksi ternak 96.35 % 74,817,000 2,903,010,810 4,160,458,000 7,138,285,810
3.03.3.03.01.01.36.02 Penanganan Pasca Panen dan PengembanganUsaha Peternakan
Pendampingan perijinan usaha peternakan 24 kali 21,070,000 214,868,400 0 235,938,400
Pengiriman peserta lomba 2 kali Temu usaha 2 kali Pelaksanaan kontes ternak (kambing PE) 4 kategori dan kontes Sapi Potong 6
kategori10 kategori
Fasilitasi permodalan usaha peternakan 39 kelompok Jumlah kelompok yang dibina 39 kelompok Bimtek Kelompok Penerima Hibah Ternak 39 kelompok 3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan Pasar Hewan Terfasilitasinya operasional RPH dan Pasar Hewan 12 bulan 19,437,000 103,647,900 0 123,084,9003.03.3.03.01.01.36.01 Peningkatan Produksi Peternakan Seleksi bibit sapi potong 6 kategori 21,235,000 2,529,894,010 0 2,551,129,010 Pengadaan bibit unggul sapi potong 1)KT. Akrab, Balong VII, Banjarsari, Samigaluh
2)KT. Mudo Prasojo, Pundak Kidul, Kembang, Nanggulan 3)KT. Legowo, Sedan,Sidorejo, Lendah 4)KT. Maju Jaya, Blumbang, Banjararum, Kalibawang 5)KT. NgudiRahayu, Dusun III, Bugel, Panjatan 6)KT. Andinisari, Ngramang, Kedungsari,Pengasih 7) KT. Lestari, Pringapus, Giripurwo, Girimulyo 8)KT. Tani Rejo, Janten,Janten,Temon 9)KT. Ngudi Makmur, Bendungan Lor, Bendungan, Wates 10)KT.Timbul Harjo, Pulo, Gulurejo, Lendah 11)KT. Rejo Tani, Dlingo, Banyuroto,Nanggulan 12)KT. Cinde Laras, Pendem, Sidomulyo, Pengasih 13)KT. Ngudi Mulyo,Dusun XII, Krembangan, Panjatan 14)KT. Manunggal, Mertan, Sukoreno, Sentolo15)KT. Martani, Dobangsan, Giripeni,Wates 16)KT. Maju Binangun, Sembungan,Gulurejo, Lendah 17)KT. Adem Tani, Seling, Temon Kulon, Temon 18)KT. Bangun,Ledok, Sidorejo, Lendah 19)KT. Ngudi Mulyo, Prembulan, Pandowan, Galur 20)KT.Ngudi Rahayu, Dusun I, Pandowan, Galur 21)KT. Sinar Mataram I, Granti Kulon,Ngestiharjo, Wates 22)KT. Angesti Bumi, Semagung, Banjaroyo, Kalibawang 23)KT. Tani Jaya, Sogan 2, Sogan, Wates 24) KT. Ngudi Makmur, Krebet, Tuksono,Sentolo
120 ekor
Pengadaan semen beku ternak sapi potong untuk Paguyuban Petugas InseminasiBuatan
2900 dosis
Pengembangan domba 1) KT. Bina Tani II, Dk II, Nomporejo, Galur 2) KT. Bulu Rejo,DK XI, Pleret, Panjatan
2 kelompok
Pengembangan unggas 1)KT. Margo Agung, Beji, Banjaroyo, Kalibawang 2) KT.Tani Mulyo, Jogahan, Temon Wetan, Temon 3)KWT. Utari, Sebatang, Hargotirto,Kokap
3 kelompok
Pengembangan kambing 1) KT. Ngudi Raharjo, Ngrancah, Pendoworejo, Girimulyo2)KT. Suko Makmur, Girinyono, Sendangsari, Pengasih 3)KT. Sedyo Mulyo,Semaken I, Banjararum, KAlibawang 4)KT. Kartika Tani, Bayeman, Sindutan,Temon 5)KT. Kandeg Rejo, DK VI, Pleret, Panjatan 6)KT. Ngudi Rukun,Sumurmuling, Gulurejo, Lendah 7)KT. Tunas Muda, Manggis, Gerbosari, Samigaluh8)KT. Harapan Mulya, Karang Wetan, Donomulyo, Nanggulan 9)KT. Rejo Mulyo,Klewonan, Triharjo, Wates 10) KT. Maju Lancar, Jelok, Sentolo, Sentolo 11)KT.Adem ayem, Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap
11 kelompok
3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan sarana prasarana pemasaranhasil peternakan
Tersusunnya Review DED Pasar Hewan Pengasih 1 dokumen 13,075,000 54,600,500 4,160,458,000 4,228,133,500
Terlaksananya pengembangan Pasar Hewan Pengasih 1 paket Terbangunnya Jalan dan Jembatan Pasar Hewan Pengasih 1 paket 3.03.3.03.01.01.37 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)Capaian kesehatan ternak dan kesmavet 90.99 % 59,025,000 403,050,725 0 462,075,725
IV - 65
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
3.03.3.03.01.01.37.03 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Pemantauan penyakit hewan menular 24 kali 16,740,000 47,260,000 0 64,000,000 Sosialisasi Penyakit hewan menular 3 kali Pemantauan peredaran obat hewan 6 kali Pengawasan pos lalu lintas ternak 4 kali 3.03.3.03.01.01.37.04 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di
UPTD wilayah utaraPelayanan kesehatan hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD puskeswanwilayah utara
12 bulan 7,350,000 115,650,000 0 123,000,000
3.03.3.03.01.01.37.05 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan diUPTD wilayah tengah
Pelayanan kesehatan hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD puskeswanwilayah tengah
12 bulan 8,265,000 99,735,000 0 108,000,000
3.03.3.03.01.01.37.06 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan diUPTD wilayah selatan
Pelayanan kesehatan hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD puskeswanwilayah selatan
12 bulan 7,500,000 73,499,850 0 80,999,850
3.03.3.03.01.01.37.01 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil OlahanPeternakan
Pelatihan masyarakat dalam pengolahan hasil peternakan 25 orang 6,645,000 13,790,875 0 20,435,875
Uji produk pangan asal hewan dari pemalsuan dan cemaran mikroba 105 sampel 3.03.3.03.01.01.37.02 Kesehatan Masyarakat Veteriner Pemantauan hewan qurban dan pemantauan peredaran panagn asal hewan 24 kali 12,525,000 53,115,000 0 65,640,000 Sosialisasi dalam penanganan hewan qurban dalam peduli ASUH dan dalam
penyakit zoonosa75 orang
IV - 66
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PERDAGANGANNAMA SKPD : DINAS PERDAGANGANJUMLAH BELANJA : 34,969,187,871
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
3.06.3.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 48,000,000 356,256,850 0 404,256,8503.06.3.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran ( Honorarium Non PNS ) Bahan Kantor ( ATK, Cetak,
Penggandaan dan Surat Kabar ) Peralatan Kantor dan Cetak Karcis retribusi Pasarserta karcis tera.
12 bulan 0 265,158,300 0 265,158,300
3.06.3.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (12 orang ) 12 bulan 48,000,000 1,099,350 0 49,099,3503.06.3.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapar koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 89,999,200 0 89,999,2003.06.3.06.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 88.21 % 0 410,500,000 453,100,000 863,600,000
3.06.3.06.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya kendaraan dinas roda empat untuk (2 unit), printer (4 unit), AC 2 PK(1unit), meja kursi tamu (1 set), gordyn (1 set)
9 unit 0 0 453,100,000 453,100,000
tersedianya peralatan perkantoran untuk UPTD Metrologi: kursi susun (10 buah);meja komputer (1 buah); kursi komputer (1 buah); filling kabinet 4 laci (2 buah);papan tulis whiteboard berkaki (1 buah); komputer PC (1 unit); laptop/netbook (1unit); mesin ketik manual (1 buah); kalkulator 16 digit (1 buah); printer (1 buah); AC2 PK (2 buah); wireless (1 buah)
23 buah
3.06.3.06.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran listrik,air,telepon,internet untuk Pemeliharaan 22 unit kendaraan dinas,1 unit gedung kantor, 10 unit komputer, 3 unit mesin ketik, 5 unit kipas angin;terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perizinankendaraan, rekening telepon, listrik, air); tersedianya peralatan pemeliharaangedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan), serta BBM kendaraan operasional
41 unit 0 410,500,000 0 410,500,000
3.06.3.06.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 21.43 % 15,804,000 34,745,700 0 50,549,700
3.06.3.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renstra SKPD 1 Dokumen 9,480,000 21,520,000 0 31,000,000 Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Renja Perubahan Tahun 2017 1 Dokumen 3.06.3.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan 4 Dokumen 4,644,000 6,905,700 0 11,549,7003.06.3.06.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, LKjIP, laporan tahunan, Profil
Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD19 Dokumen 1,680,000 6,320,000 0 8,000,000
3.06.3.06.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 3,120,000 11,780,000 0 14,900,000
3.06.3.06.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewatangka kredit
Pegawai yang dinilai angka kreditnya 2 orang 3,120,000 1,780,000 0 4,900,000
3.06.3.06.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengawai mengikuti kursus/ diklat barang jasa 4 Orang 0 10,000,000 0 10,000,0003.06.3.06.01.01.20 Program Pengelolaan Pasar Tradisional Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional 39.03 % 709,746,000 487,639,250 30,702,980,796 31,900,366,0463.06.3.06.01.01.20.09 Pembinaan Pelayanan dan Pengendalian
Perijinan Penggunaan Sarana Pasar Tradisional diUPTD Pasar Wilayah Selatan
Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih (19 pasar). 479 unit 9,792,000 40,486,800 0 50,278,800
Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat mendirikanbango)
2502 ijin
Terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan perijinan(19 pasar) 8 kali Pemeliharaan ringan Pasar Kranggan, Pasar Bangeran, Pasar Kasihan, Pasar
Wates, Pasar Pripih, Pasar Glaeng, Pasar Burung, Pasar Brosot.8 Pasar
3.06.3.06.01.01.20.15 Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar WilayahUtara
Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus parkir di 13 pasar 12 bulan 24,946,000 48,594,000 0 73,540,000
Tersedianya seragam petugas pemungut 16 buah Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang 3.06.3.06.01.01.20.08 Pembinaan Ketertiban, Keamanan, Kebersihan
dan Keindahan PasarTersosialisasinya keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan bangunan danfasilitas pasar
120 orang 563,622,000 82,196,000 13,900,000 659,718,000
IV - 67
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terbayarnya honor petugas kebersihan, keamanan, dan ketertiban di 32 pasar 12 bulan Tertibnya pedagang pasar 12 pasar Penyediaan tabung pemadam kebakaran 9 unit Penyediaan peralatan keamanan pasar 62 buah 3.06.3.06.01.01.20.10 Pembinaan Pelayanan dan Pengendalian
Perijinan Penggunaan Sarana Pasar Tradisional diUPTD Pasar Wilayah Utara
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih (13 pasar) : gathul (13buah); arit (13 buah); pacul sambung (10 buah); sapu lidi (27 buah); serok (22buah); sepatu boat (22 buah); kaos (22 buah)
129 unit 12,825,000 21,194,200 0 34,019,200
Terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan perijinan (13 pasar). 8 kali Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat mendirikan
bango) Terpeliharanya 5 Pasar tradisional UPTD wilayah Utara1650 ijin
Pemeliharaan Ringan Pasar Samigaluh, Pasar Jagalan. Pasar Kenteng, PasarNganggrung, Pasar Menguri
5 Pasar
3.06.3.06.01.01.20.16 Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar WilayahSelatan
Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus parkir di 18 pasarpemakaiankekayaan daerah di pasar, dan pembayaran bagi hasil tempat khusus parkir di 19pasar
12 bulan 31,008,000 74,072,000 0 105,080,000
Tersedianya seragam petugas pemungut retribusi 19 buah Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang 3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan informasi pasar
tradisional.Tersusunnya Database Pasar Tradisional 1 dokumen 25,353,000 40,333,600 0 65,686,600
3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan dan RehabilitasiPasar tradisional
Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar 27,650,000 79,663,650 30,689,080,796 30,796,394,446
Pembangunan Pasar Percontohan Sentolo 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Ngangrung 1 Pasar Rehabilitasio Pasar Jombokan 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Menguri 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Clereng 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Dekso 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Samigaluh 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Bangeran 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Kasihan 1 Pasar Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan Pembangunan Pasar Nanggulan (Dana DAK) 1 pasar 3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen usaha bagi pedagang
pasarTerlatihnya pedagang pasar tentang manajemen usaha 100 orang 14,550,000 101,099,000 0 115,649,000
Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat 1 even Pembentukan APPSI 2 pasar Terlatihnya pedagang di dalam pasar katagori miskin produktif tentang usaha dan
kewirausahaan80 orang
3.06.3.06.01.01.23 Program Pengembangan Usaha Perdagangan Capaian pengembangan usaha perdagangan 3.53 % 60,981,000 1,113,575,775 560,958,500 1,735,515,2753.06.3.06.01.01.23.01 Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki Lima pendampingan; penataan dan penyaluran bantuan alat bagi PKL (miskin produktif):
1.Sri Handayani (Kempong, Banjaroya, Kalibawang), 2.Sri Lestari (Pantog Kulon,Banjaroya, Kalibawang), 3.Sugiyono (Pantog Wetan, Banjaroya, Kalibawang),4.Hartono (Pantog Wetan, Banjaroya, Kalibawang), 5.Ngatiyah (Pantog Wetan,Banjaroya, Kalibawang), 6.Edy Daryanto (Promasan, Banjaroya, Kalibawang),7.Noto Suyitno (Promasan, Banjaroya, Kalibawang), 8.Miyanto (Klangon, Banjaroya,Kalibawang), 9.Eram Pramono (Kempong, Banjaroya, Kalibawang), 10.Sriyati(Padaan Wetan, Banjarharjo,Kalibawang); 11.Supardi (Duwet,Banjarharjo,Kalibawang); 12.Parkojah (Srandu, Banjarharjo,Kalibawang);13.Sukaesi (Gerpule, Banjarharjo,Kalibawang); 14.Sri Lestari (Demangan,Banjarharjo,Kalibawang); 15.Sumartoyo (Sayangan, Banjararum, Kalibawang),16.Sukidjo (Kisik, Banjararum, Kalibawang), 17.Paeran (Jogobayan, Banjararum,Kalibawang), 18.Martodikromo (Ngipikrejo, Banjararum, Kalibawang), 19.RahayuSubagiyo (Ngipikrejo II, Banjararum, Kalibawang), 20.Sulardi (Semaken III,Banjararum, Kalibawang),
20 PKL 6,740,000 520,299,650 0 527,039,650
IV - 68
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
21.Isriyadi (Selong, Palihan, Temon), 22.Sutono (Sidetan, Kalidengen, Temon),23.Teguh Raharjo (Karangwuluh Kidul, Karangwuluh, Temon), 24.Sadilah (Sidatan,Temon), 25.Siti Murni (Sidatan, Temon), 26.Fadilah (Sindutan B, (Sidatan, Temon),27.Yusuf Effendi W. (Kedundang II, Kedundang, Temon), 28.Wahyono (KedundangII, Kedundang, Temon), 29.Doni Rakasiwi (Nagung, Kedundang, Temon),30.Tumijan (Pancengan, Kedundang, Temon), 31.Tuginem (Panduwan, Kedundang,Temon), 32.Lilik Anjori (Polodadi, Kulur, Temon), 33.Sunarni (Dabag I, Plumbon,Temon), 34.Susanto (Batikan I, Demen, Temon), 35.Sujanto (Batikan II, Demen,Temon), 36.Sarmi (Dukuh I, Demen, Temon), 37.Umi Rominah (Dukuh I, Demen,Temon), 38.Suyanti (Dukuh I, Demen, Temon), 39.Ropingantun (Dukuh II, Demen,Temon), 40.Sarjiyah (Dukuh II, Demen, Temon),
20 PKL
41.Heru Widiyanto (Nomporejo, Galur), 42.Sumiyati (Kranggan Kulon, KrangganGalur), 43.Budi Supriyanto (Bantengan, Brosot, Galur), 44.Ngatinah (Jati, Banaran,Galur), 45.Lasono (Bunder, Banaran, Galur), 46.Sumardi (Sawahan, Galur),47.Amin Wahyuni (Sawahan, Galur), 48.Suratinah (Banaran, Galur), 49.Rusmiyati(Boro, Karangsewu, Galur), 50.Suparni (Boro, Karangsewu, Galur), 51.Sutijem(Boro, Karangsewu, Galur), 52.Budi Martono (Boro, Karangsewu, Galur), 53.DwiRiyanto (Sorogaten, Karangsewu, Galur), 54.Jumarini (Pandowan, Galur), 55.RiniSri H (Samiranan, Nomporejo, Galur), 56.Rukiyah (Sungapan, Tirtorahayu, Galur),57.Rumijem (Patuk, Tirtorahayu, Galur), 58.Turmudi (Patuk, Tirtorahayu, Galur),59.Dina (Patuk, Tirtorahayu, Galur), 60.Imam Mursahid (Patuk, Tirtorahayu, Galur),
20 PKL
61.Saminem (Kalibondol, Sentolo), 62.Rikadiran (Kentheng, Sentolo), 63.Partinah(Banaran, Demangrejo, Sentolo), 64.Suwarsih (Banaran, Demangrejo, Sentolo),65.Suyanti (Giling, Tuksono, Sentolo), 66.Sepiyem (Giling, Tuksono, Sentolo),67.Ponijo (Tuksono, Sentolo), 68.Margosusy (Tuksono, Sentolo), 69.Imam Rayanto(Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo), 70.Muklisin (Bantar Kulon, Banguncipto,Sentolo), 71.Purwanto (Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo), 72.Kemirah (BantarKulon, Banguncipto, Sentolo), 73.Sumartini (Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo),74.Sutiyo (Bantarejo, Banguncipto, Sentolo), 75.Widodo (Banaran Kidul,Banguncipto, Sentolo), 76.Tiyah (Giyoso, Salamrejo, Sentolo), 77.Lasmi(Sidowayah, Sukoreno, Sentolo), 78.Warsilah (Kalimenur, Sukoreno, Sentolo),79.Welas (Blimbing, Sukoreno, Sentolo), 80.Ruti (Blimbing, Sukoreno, Sentolo).
20 PKL
3.06.3.06.01.01.23.03 Pembinaan Usaha Perdagangan pembinaan ijin usaha perdagangan 345 Rekom 6,860,000 57,719,825 0 64,579,825 Penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundangan usaha perdagangan 100 orang Terselenggarannya bantuan peralatan usaha perdagangan kepada 1. Kelompok
sidodadi, geden, Sidorejo, Lendah; 2. Kelompok Dawet Segar, Ngentakrejo,Ngentakrejo, Lendah; 3. Kelompok Berkah Jaya, Kriyanan, Wates, Wates, 4. Lestari,Kriyanan, Wates; 5. Kelompok Wira Usaha Mandiri, Sabrang,Giripurwo,Girimulyo,Kelompok Langgeng plampang 1 Kalirejo,Kelompok sejahteraplampang 2 Kalirejo,Kelompok raharjo sengir Kalirejo,Kelompok abadi sangon 1Kalirejo,Kelompok ngudi rejeki sangon 2 Kalirejo,Kelompok ngudi lestari sangon 2Kalirejo
11 kelompok
Terselenggaranya pembaharuan data pedagang di luar pasar 1 dokumen 3.06.3.06.01.01.23.04 Pembinaan Pengembangan Produk Unggulan dan
Ekspor ImportTerselenggarannya monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor kabupaten kulon progo12 kec
12 bulan 4,605,000 13,029,700 0 17,634,700
Terbinanya 30 pelaku usaha perdagangan dengan tingkat pemahaman tentangpemasaran on line
30 orang
3.06.3.06.01.01.23.05 Pengembangan Kelembagaan KerjasamaKemitraan
Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo dan Rest Area 12 Bulan 0 31,412,000 0 31,412,000
Terfasilitasinya kerjasama kemitraan usaha perdagangan 5 perjanjian 3.06.3.06.01.01.23.06 Pengawasan peredaran barang dan jasa. Terselenggarannya pemantauan dan pengawasan peredaran 3 barang penting dan
strategis12 bulan 12,851,000 20,149,000 0 33,000,000
Terselenggarannya pemantauan dan pengawasan peredaran barang dan jasa 9barang kebutuhan pokok
12 bulan
3.06.3.06.01.01.23.09 Pembinaan, Pengendalian dan PengawasanKemetrologian.
Terlaksananya penyuluhan kemetrologian 120 orang 14,466,000 82,590,450 560,958,500 658,014,950
Database data UTTP di luar pasar 1 dokumen
IV - 69
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Pengadaan peralatan standard minimum unit metrologi legal: - alat uji dacin logam(1 set) - alat uji meteran kayu (1 set) - alat uji timbangan meja (2 set) - alat uji anaktimbangan (2 set) - perlengkapan pendukung sidang tera/tera ulang (1 set) - anaktimbangan 1mg-500mg (1 set) - alat uji pompa ukur BBM (1 set)
9 set
Cetak brosur 1000 lembar 3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran dan promosi
perdagangan.Terselenggarakannya kegiatan promosi produk melalui pameran dalam DIY dan luarDIY
7 Pameran 4,605,000 321,809,700 0 326,414,700
3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian. Terlaksananya peneraan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)bertanda tera sah
2500 UTTP 10,854,000 66,565,450 0 77,419,450
IV - 70
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PERINDUSTRIANNAMA SKPD : DINAS PERDAGANGANJUMLAH BELANJA : 2,078,907,675
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
3.07.3.06.01.01.23 Program Pengembangan Industri Capaian pertumbuhan industri 67.41 % 43,138,000 2,035,769,675 0 2,078,907,6753.07.3.06.01.01.23.08 Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri
Berbasis Sandang,Kulit dan KerajinanPenyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan usaha industri melalui: 0 16,128,000 516,101,725 0 532,229,725
1. Pelatihan peningkatan keterampilan pengrajin batik (25 orang); pelatihanpeningkatan keterampilan pengrajin bambu (15 orang); pelatihan peningkatanketerampilan pengrajin kerajinan serat tumbuhan (15 orang); pelatihan peningkatanketerampilan pengrajin olahan kayu (20 orang); pelatihan pembuatan cenderamata(20 orang); pelatihan peningkatan keterampilan pengrajin kerajinan olahan batu (15orang)
110 orang
2. Temu usaha produk kerajinan 2 angkatan [40 orang] 40 orang 3. Pembinaan manajemen produksi bagi penerima bantuan peralatan 30 orang 4. bantuan peralatan produksi kelompok IKM: 1. Jati Luhur (Karangasem,
Sidomulyo, Pengasih), 2. Bima Karya (Kepek, Pengasih, Pengasih), 3. RancangBangun Sejahtera (Tanggulangin, Sidomulyo, Pengasih), 4. Ari Jaya (Clapar II,Hargowilis, Kokap), 5. Makaryo Manunggal (Clapar III, Hargowilis, Kokap), 6. SukoMakmur (Girinyono, Sendangsari, Pengasih), 7. Soko Makaryo (Soko, Hargowilis,Kokap), 8. Sinar Jaya (Tegalsari, Jatirejo, Lendah), 9. Anpataka Stone (Berenan,Bendungan, Wates), 10. Ngudi Mulyo (Bulu, Giripurwo, Girimulyo), 11. RamiKencana (Kutogiri, Sidomulyo, Pengasih), 12. Bambu Kencana (Jangkang Kidul,Sentolo, Sentolo), 13. Sekar Bambu Asri (Kembang, Margosari, Pengasih), 14.Pringwulung (Banyunganti Kidul, Kaliagung, Sentolo), 15. Sukses (Kranggan, Galur)
15 kelompok IKM
5. Siaran radio 3 kali 7. Terkelolanya Kios Dekranasda Kab. Kulon Progo 12 bulan 6. Penyusunan booklet, leaflet, dan katalog 750 buah 8. Pendampingan penumbuhan dan pengembangan usaha 10 bulan 3.07.3.06.01.01.23.09 Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri
Berbasis Agro,Makanan dan MinumanPenyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan usaha industri melalui: 0 11,010,000 399,418,625 0 410,428,625
1. Pelatihan peningkatan keterampilan pengrajin gula semut 2 angkatan [40 orang];Pelatihan keterampilan pengolahan pangan berbahan lokal [20 orang]; Pelatihanpengrajin tahu [20 orang]
80 orang
2. Temu usaha produk olahan kopi [20 orang]; temu usaha produk gula semut [20orang]
40 orang
3. Pembinaan penguatan kelembagaan sentra IKM 25 orang 4. Pembinaan manajemen produksi bagi penerima bantuan peralatan 28 orang 5. Pemberian bantuan peralatan produksi bagi kelompok IKM : 1. Nyawiji Mulyo
(Gunungkukusan, Hargorejo, Kokap), 2. Nira Gayuh Lestari (Turus, Tanjungharjo,Nanggulan), 3. Lancar (Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 4. Sangaji I (Sungapan I,Hargotirto, Kokap), 5. Giri Loji (Tegiri II, Hargowilis, Kokap), 6. Jatigiri Syafitri (TegiriII, Hargowilis, Kokap), 7. Nira Murni (Tegiri I, Hargowilis, Kokap), 8. Nira Nguri(Menguri, Hargotirto, Kokap), 9. Sari Manggar (Sebatang, Hargotirto, Kokap), 10.Sari Legen (Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 11. Sedyo Rukun (Keceme, Gerbosari,Samigaluh), 12. Kopi Lingga (Nglinggo Barat, Pagerharjo, Samigaluh), 13. KopiMoka Menoreh (Madigondo, Sidoharjo, Samigaluh), 14. Rosella Merah (Kepek,Pendoworejo, Girimulyo)
14 kelompok IKM
6. Pendampingan sentra IKM sebanyak 5 sentra 10 bulan 7. Pendampingan penumbuhan dan pengembangan usaha 10 bulan 8. Siaran televisi 1 kali 3.07.3.06.01.01.23.10 Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri
Berbasis Logam,Kimia dan AnekaPenyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan usaha industri melalui: 0 16,000,000 1,120,249,325 0 1,136,249,325
IV - 71
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
1. Pembinaan penguatan kelembagaan sentra IKM 25 orang 2. Pembinaan manajemen produksi bagi penerima bantuan peralatan 3 kelompok 3. Pembinaan legalitas usaha dan peningkatan standar mutu 90 IKM 4. Pelatihan peningkatan keterampilan tukang kayu 15 orang 5. Sosialisasi legalitas kelompok 90 SKT 6. Penerapan Gugus Kendali Mutu 5 kelompok IKM 7. Pendampingan sentra IKM sebanyak 5 sentra 10 bulan 8. Pendampingan peumbuhan dan pengembangan usaha 10 bulan 9. Uji fisik produk 3 jenis 10. Pemberian bantuan peralatan produksi bagi kelompok IKM: 1. Clangkring
Welding Construction (Donomerto, Donomulyo, Nangguan), 2. Sido Maju (SeloTimur, Hargorejo, Kokap), 3. Selo Maju (Selo Barat, Hargorejo, Kokap)
3 kelompok
11. Peningkatan kapasitas sentra pande besi Bina Karya Klopo Sepuluh BendunganWates
1 sentra
IV - 72
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : TRANSMIGRASINAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIJUMLAH BELANJA : 223,286,600
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
3.08.2.01.01.01.21 Program Penempatan Transmigrasi Capaian penempatan transmigrasi 100 % 27,570,000 195,716,600 0 223,286,6003.08.2.01.01.01.21.01 Penyiapan Transmigran Jumlah calon transmigran yang dilatih 50 orang 13,040,000 63,219,000 0 76,259,000 Jumlah calon transmigran terseleksi 120 orang Jumlah calon transmigran yang dibina 50 orang Jumlah sosialisasi program transmigrasi 7 kali 3.08.2.01.01.01.21.02 Penyelenggaraan kerjasama transmigrasi Jumlah penjajakan kerjasama bidang transmigrasi 6 lokasi 5,970,000 31,676,000 0 37,646,000 Jumlah KSAD bidang transmigrasi 6 lokasi 3.08.2.01.01.01.21.03 Penempatan Transmigrasi Jumlah calon transmigran yang mendapat bantuan modal kerja 50 orang 8,560,000 100,821,600 0 109,381,600 Jumlah transmigran yang ditempatkan 50 orang
IV - 73
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAHJUMLAH BELANJA : 14,597,788,925
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 117,250,000 2,196,643,550 0 2,313,893,5504.01.4.01.03.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan
tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan dan BahanPustaka
12 bulan 1,450,000 695,439,450 0 696,889,450
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan dan BahanPustaka)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan dan BahanPustaka)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak penggandaan dan BahanPustaka
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa, bahan, dan peralatan kantor) 12 bulan 4.01.4.01.03.01.01.27 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATK
Jasa Keuangan12 bulan 115,800,000 895,500 0 116,695,500
Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATKJasa Keuangan
12 bulan
4.01.4.01.03.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan 0 1,500,308,600 0 1,500,308,600
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
IV - 74
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
4.01.4.01.03.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 2,075,000 2,003,343,425 2,298,792,700 4,304,211,125
4.01.4.01.03.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 1 set meja RR. Menoreh (bentuk U), 30 bh kursi rapat RR. Menoreh, 1 unit mejakerja bupati, 2 unit kursi kerja (bupati dan wabub), 4 unit meja kerja (sekda danasda), 4 unit meja rapat (Bag.Pemerintahan dan Hukum), 63 bh kursi susun (asda33 bh, 15 bh Bag. Pemerintahan, 15 bh Bag. Hukum), 1 unit rak etalase, 1unit rakbuku,2 set perlengkapan dapur (bupati dan wabup), 3 set spring bed dankelengkapannya(2 bupati dan 1 wabup), 200 m gordyn dan vitrage Joglo RD Bupati,18 unit kend.roda 2 (9 bagian), komputer PC 16 unit ( 7 unit media center, 2 unitBag, Umum, 1 unit Bag. Organisasi, 5 unit RT, 1 unit Bag Perek.), 3 unit Laptop (2unit Bag. Umum, 1 unit Bag. RT), 4 unit printer (1 unit organisasi, 1 unit Bag.Perek,1 unit Bag.Umum, 1 Bag RT), 6 unit LCD (1 Bag.Pemerintahan, 1Bag. Hukum,1SAB, 2 RT, 1 Bag.Umum), 3 unit televisi (1 pos jaga setda, 1 staf ahli, 1 RD Wabup),1 unit antena parabola G. Binangun I, 1 unit mesin pompa air, 1 bh tanggaalumunium, 15 unit AC (2 media center, 1 Bag.Hukum, 1 Bag. Pemerintahan, 2 BagKesra, 1 Bag. Perekonomian, 3 Lobi setda, 2 RD Bupati, 2 RD Wabup, 1 SAB), 1paket CCTV komp setda, 2 unit mesin potong rumput, 1 unit garasi komp. setda, , 1unit kamera foto,1 unit komputer editing, 2 unit loker besi, 1 unit Exhaus fan, 1 unitserver,1 paket peralatan jaringan ULP, 2 bh hardisk external, 1 bh filling cabinet(Bag.Perek), 1 unit ATS dan instalasinya, 2 unit scanner (1 Bag. Umum, 1Bag.Organisasi), 15 taplak meja G.Kaca
12 jenis 0 0 1,295,666,000 1,295,666,000
4.01.4.01.03.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 2 buah,printer 2 buah, AC 1 buah, dan laptop 1 buah.
12 bulan 2,075,000 2,003,343,425 1,003,126,700 3,008,545,125
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 2 unit, komputer 6 buah,printer 6 buah, AC 4 buah, dan laptop 2 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 3 buah,printer 3 buah, AC 1 buah, mesin ketik 2 buah, orgen 1 buah dan laptop 2 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 2 unit, komputer 2 buah,AC 8 buah, Server 1 buah dan laptop 6 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 1 unit, komputer 1 buah,printer 1 buah, server 1 buah, mesin ketik 1 buah, AC 1 unit, dan laptop 2 buah.
12 bulan
1 unit roda 4, 3 unit roda 2, 1 bh mesin ketik, 5 unit printer, 2 unit scanner, 5 unitkomputer, 6 bh laptop, 4 unit AC
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 1 buah,printer 3 buah, mesin ketik 2 buah dan laptop 2 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RD Wabup, RD Sekda,Gedung komplek Setda, rehab atap G.Binangun IVa, Interior (Lobi setda dan ruang kerja asda), pemel. 37kendaraan dinas roda 4, 1 kendaraan dinas roda 6, 12 kendaraan dinas roda 2, 53unit AC, 10 Laptop, 10 Komputer, Loundry (Setda, rumah dinas jabatan), 3 unitmesin ketik, 10 printer, 3 unit televisi, 2 unit pompa air , 8 unit LCD, 2 bh genset,Belanja Jasa Kantor (air, litrik, telepon),pemasangan sekat ruang (Bag. Hukum danPemerintahan), 5 unit alat RT, pemasanan keramik emperan Gedung Binangun I,2unit UPS, 1 unit lensa tustel kamera, 1 unit lensa kamera video, Lantainisasi BatuAndesit
12 bulan
4.01.4.01.03.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 22,418,000 40,372,750 0 62,790,750
4.01.4.01.03.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya Laporan capaian kinerja semesteran keuangan dan capaian kinerjasemesteran
6 dokumen 3,045,000 6,974,500 0 10,019,500
4.01.4.01.03.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya dokumen PK, Renja dan Renstra Setda 3 dokumen 18,561,000 29,224,250 0 47,785,2504.01.4.01.03.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya Laporan Pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP setda serta
Penerapan SPIP Setda.3 Dokumen 812,000 4,174,000 0 4,986,000
IV - 75
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.03.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 775,000 133,124,900 0 133,899,900
4.01.4.01.03.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/ workshop/ seminar (Bag.Pemerintahan, Bag. Umum, Bag. Organisasi, Bag. Keuangan, Setda)
12 orang 0 33,900,000 0 33,900,000
Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/ workshop/ seminar 1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/ workshop/ seminar 1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/ workshop/ seminar 1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/ workshop/ seminar 4 orang 4.01.4.01.03.01.13.08 Penyediaan Kelengkapan dan Jasa Bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala DaerahMedical Check Up KDH/Wakil KDH beserta keluarga 8 orang 775,000 99,224,900 0 99,999,900
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi bupati dan wakil bupati 8 jenis 4.01.4.01.03.01.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
KDH/Wakil KDHCakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH 100 % 94,118,000 1,234,292,900 0 1,328,410,900
4.01.4.01.03.01.16.40 Peningkatan Layanan Keprotokolan Layanan Keprotokolan dan Sosialisasi Keprotokolan 41 OPD 14,875,000 852,136,000 0 867,011,0004.01.4.01.03.01.16.37 Pengelolaan SIM Persuratan Elektronik Terkelolanya Arsip dan SIM Persuratan Elektronik Lingkup SKPD Pemkab KP (41
SKPD) dan (9 Bagian)12 bulan 25,920,000 4,523,000 0 30,443,000
4.01.4.01.03.01.16.41 Monev Pelaksanaan Kebijakan PemerintahDaerah
Dokumen hasil Monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah 1 dokumen 904,000 29,795,950 0 30,699,950
4.01.4.01.03.01.16.39 Penyebarluasan informasi melalui media massa Publikasi informasi pemda melalui press release 360 kegiatan, 9 kali siaran radio, 19kali siaran televisi, iklan/ pariwara 72 dan 52 buah media luar ruang, 2 kalipenerbitan majalah dan buletin, 4 kali konferensi pers
12 bulan 15,955,000 294,848,500 0 310,803,500
4.01.4.01.03.01.16.38 Penyusunan amanat Pimpinan Daerah Dokumen amanat Pimpinan Daerah 500 ekspl 15,054,000 2,099,500 0 17,153,5004.01.4.01.03.01.16.35 Monev Pelaksanaan Pemilukada Dokumen laporan hasil monev pemilukada 1 dokumen 21,410,000 50,889,950 0 72,299,9504.01.4.01.03.01.26 Program Penataan Peraturan
Perundang-undanganCakupan peraturan perundang-undangan yang disusun 100 % 105,753,000 383,693,450 0 489,446,450
4.01.4.01.03.01.26.28 Penyusunan produk hukum Bupati Dokumen Perbup, Kep. Bupati dan Instruksi Bupati untuk penyelenggaraanpemerintahan daerah.
400 dokumen 19,490,000 27,073,900 0 46,563,900
4.01.4.01.03.01.26.25 Penyusunan Raperda Dokumen rancangan peraturan daerah 10 dokumen 29,326,000 98,536,450 0 127,862,4504.01.4.01.03.01.26.34 Penyusunan Program Pembentukan Peraturan
DaerahDraft keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah. 1 dokumen 1,246,000 10,664,000 0 11,910,000
4.01.4.01.03.01.26.33 Monev produk hukum daerah Dokumen laporan monev produk hukum daerah 1 dokumen 17,495,000 5,511,600 0 23,006,6004.01.4.01.03.01.26.31 Publikasi produk hukum Sosialisasi produk hukum 4 kali 4 kali 0 107,387,500 0 107,387,500 Cetak 10 Lembaran daerah, cetak 3 berita daerah , buku informasi
perundang-undangan 1, buku abstrak 1 dan leaflet 1000 lembar16 Dokumen
4.01.4.01.03.01.26.30 Penyuluhan hukum Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5 kali, kadarkum 1 kali 12 kali 10,395,000 94,427,000 0 104,822,0004.01.4.01.03.01.26.29 Pengelolaan JDI hukum Terkelolanya Web JDI Hukum di bagian hukum 1 web 27,801,000 40,093,000 0 67,894,000 Pembinaan pengelolaaan JDI Hukum di Kecamatan dan desa. 12 Kecamatan 4.01.4.01.03.01.29 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi
DaerahCapaian pengembangan kapasitas otonomi daerah 100 % 71,066,000 681,423,150 0 752,489,150
4.01.4.01.03.01.29.41 Pengembangan Kapasitas Kecamatan danKelurahan
Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan perwilayahan Kelurahan 1 kelurahan 45,952,000 74,777,725 0 120,729,725
Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan perwilayahan Kecamatan 12 kecamatan 4.01.4.01.03.01.29.42 Pengelolaan Batas Wilayah Kabupaten dan
Pembakuan Nama GeografisTerpasangnya dan terpeliharanya pilar batas wilayah kabupaten 1 kecamatan 20,640,000 219,231,025 0 239,871,025
Tersedianya data tentang pembakuan nama geografis 1 paket 4.01.4.01.03.01.29.33 Peningkatan Kesadaran Cinta Daerah Terselenggaranya peringatan Hari Jadi Kabupaten 1 kali 2,450,000 279,786,500 0 282,236,5004.01.4.01.03.01.29.43 Penyelenggaraan dan Pelaporan Otonomi Daerah Koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Otonomi Daerah (Jenis) 3 dokumen 1,232,000 43,983,250 0 45,215,2504.01.4.01.03.01.29.44 Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain Dokumen kerjasama antar daerah 3 dokumen 792,000 63,644,650 0 64,436,6504.01.4.01.03.01.33 Program Peningkatan Pelayanan
KemasyarakatanCakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan 100 % 44,845,000 1,199,467,950 1,671,796,500 2,916,109,450
4.01.4.01.03.01.33.08 Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana transportasi bagi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi(PP)
1 kali 0 73,989,650 0 73,989,650
IV - 76
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.03.01.33.18 Pendampingan Penyaluran Bantuan KepadaMasyarakat
Tersalurkannya bantuan untuk 400 yatim piatu, 54 tempat ibadah, 15 madrasahDiniyah, 15 ponpes
1 paket 11,160,000 11,340,000 0 22,500,000
4.01.4.01.03.01.33.19 Pendampingan GNOTA Terfasilitasinya GNOTA 500 orang 0 10,702,300 0 10,702,3004.01.4.01.03.01.33.10 Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)Penyuluhan, Sosialisasi dan lomba bebas narkotika 10 kali 8,000,000 47,000,000 0 55,000,000
4.01.4.01.03.01.33.15 Pembinaan keimanan dan ketaqwaan Terseleksinya Kafilah MTQ tingkat Kabupaten dan Propinsi serta penghafal AlQuran
4 kali 11,675,000 536,812,350 0 548,487,350
Terlaksananya pengajian aparat, safari jumat dan safari tarawih 70 kali Terbentuknya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) 9 desa 4.01.4.01.03.01.33.20 Pembinaan anggota organisasi kemasyarakatan Terbinanya keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui organisasi keagamaan 5200 orang 14,010,000 424,727,500 0 438,737,5004.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid Agung Terpeliharanya Masjid Agung dan terbangunnya pagar serta regol Masjid Agung 1 Paket 0 94,896,150 1,671,796,500 1,766,692,6504.01.4.01.03.01.51 Program Penataan dan Penguatan Organisasi Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien 100 % 86,308,000 194,928,400 0 281,236,4004.01.4.01.03.01.51.07 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Dokumen laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) 40 dokumen 32,669,000 83,889,750 0 116,558,750 Dokumen pengiriman SKPD peserta kompetisi inovasi pelayanan publik 1 dokumen Dokumen laporan hasil evaluasi penerapan PPK BLUD 1 dokumen Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen 4.01.4.01.03.01.51.01 Evaluasi kelembagaan Dokumen Raperda Pola Organisasi dan Raperbup SOTK dan UT 3 dokumen 24,310,000 54,886,625 0 79,196,6254.01.4.01.03.01.51.02 Evaluasi analisis jabatan Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen 14,442,000 17,334,625 0 31,776,6254.01.4.01.03.01.51.03 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Administrasi UmumRakor Lingkup Asisten Administrasi Umum 12 kali 1,926,000 15,983,500 0 17,909,500
Forkompanda 1 kali 4.01.4.01.03.01.51.06 Monev Pelaksanaan RB dan SOP Dokumen hasil monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SOP 1 dokumen 11,825,000 11,226,800 0 23,051,8004.01.4.01.03.01.51.05 Monev ketatalaksanaan Dokumen hasil monev ketatalaksanaan 1 dokumen 1,136,000 11,607,100 0 12,743,1004.01.4.01.03.01.53 Program Pelayanan Bantuan Hukum Capaian pelayanan bantuan hukum 100 % 32,575,000 244,289,500 0 276,864,5004.01.4.01.03.01.53.06 Pelayanan Bantuan Hukum Terlayaninya penyelesaian permasalahan hukum yg dimintakan bantuan hukum 2 kasus 5,800,000 194,096,200 0 199,896,200 Terlayaninya penyelesaian visum dan perawatan 2 Visum terlayaninya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi SKPD dan pemdes 4 permasalahan 4.01.4.01.03.01.53.03 Penyelesaian Permasalahan Penegakan Hukum
di DaerahKoordinasi penyelesaian permasalahan penegakan hukum di daerah 4 kali 21,120,000 5,499,700 0 26,619,700
4.01.4.01.03.01.53.04 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi NasionalHak Asasi Manusia (RANHAM)
Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasil evaluasi 2 dokumen 1,305,000 25,779,100 0 27,084,100
4.01.4.01.03.01.53.07 Penyusunan Perjanjian Daerah Dokumen MOU dan perjanjian daerah 30 dokumen 4,350,000 18,914,500 0 23,264,5004.01.4.01.03.01.58 Program Perumusan dan Pengendalian
Kebijakan DaerahCapaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan 100 % 168,108,000 252,843,025 0 420,951,025
4.01.4.01.03.01.58.27 Perumusan Kebijakan Bidang PemerintahanUmum
Rancangan Perturan Bupati tentang Pemakaman 1 dokumen 4,300,000 45,500,000 0 49,800,000
4.01.4.01.03.01.58.26 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesra danKemasyarakatan
Dokumen laporan hasil Monev bidang kesra 8 dokumen 11,700,000 33,508,450 0 45,208,450
4.01.4.01.03.01.58.19 Monev Pelaksanaan Bidang Lingkungan HidupPariwisata dan Perhubungan
Laporan hasil monev kebijakan bidang lingkungan hidup, pariwisata danperhubungan
1 laporan 6,660,000 6,098,300 0 12,758,300
4.01.4.01.03.01.58.16 Perumusan kebijakan bidang PU Tata Ruang danPertanahan
Tersedianya materi kebijakan tentang sanitasi (PPSP), AMPL, dan penilaian kinerjarekanan, IMB, dan tersosialisasikannya peraturan baru
1 dokumen 44,590,000 18,967,700 0 63,557,700
4.01.4.01.03.01.58.18 Perumusan Kebijakan bidang Lingkungan HidupPariwisata dan Perhubungan
Rancangan Peraturan bupati tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun(B3)
1 dokumen 5,460,000 4,133,900 0 9,593,900
4.01.4.01.03.01.58.17 Monev Pelaksanaan Kebijakan bidang PU tataRuang dan Pertanahan
Laporan hasil monev kebijakan bidang PU, Tata ruang dan Pertanahan 1 laporan 5,560,000 4,939,800 0 10,499,800
4.01.4.01.03.01.58.21 Monev pelaksanaan kebijakan bidang pertanian,Pangan, kelautan dan perikanan
Dokumen Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan,Kelautan dan Perikanan
4 dokumen 8,265,000 15,842,250 0 24,107,250
4.01.4.01.03.01.58.20 Perumusan kebijakan bidang pertanian, Pangan,kelautan dan perikanan
Dokumen Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan 2 dokumen 6,990,000 10,319,950 0 17,309,950
4.01.4.01.03.01.58.22 Perumusan kebijakan bidang koperasi UMKMpenanaman modal dan pelayanan terpadu
Rancangan perbup tentang Pemberdayaan koperasi dan UMKM 2 dokumen kajian 8,438,000 11,468,500 0 19,906,500
IV - 77
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.03.01.58.23 Monev pelaksanaan kebijakan bidang koperasiUMKM , Penanaman modal dan pelayananterpadu
Dokumen laporan hasil monev Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikrokecil dan menengah, dan penanaman modal
2 dokumen 30,980,000 36,005,475 0 66,985,475
4.01.4.01.03.01.58.24 Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian danPerdagangan
Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Produk unggulan Daerah 1 dokumen 0 5,000,000 0 5,000,000
4.01.4.01.03.01.58.25 Monev pelaksanaan Kebijakan BidangPerindustrian dan Perdagangan
laporan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 1 dokumen 15,420,000 52,777,400 0 68,197,400
4.01.4.01.03.01.58.15 Monev pelaksanaan kebijakan bidangperencanaan pembangunan, litbang dan kominfo
Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan bidang Renbang dan Kominfo 4 dokumen 14,085,000 5,965,500 0 20,050,500
4.01.4.01.03.01.58.14 Perumusan Kebijakan bidang PerencanaanPembangunan Penelitian Pengembangan danKominfo
Rancangan peraturan bupati tentang Pedoman Rencana Umum PengadaanBarang/Jasa Pemerintah
1 dokumen 5,660,000 2,315,800 0 7,975,800
4.01.4.01.03.01.59 Program Peningkatan Kualitas PengadaanBarang/Jasa
Cakupan pengadaan barang dan jasa 100 % 449,320,000 432,332,700 0 881,652,700
4.01.4.01.03.01.59.01 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 200 paket 379,320,000 288,286,600 0 667,606,6004.01.4.01.03.01.59.02 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 1 laporan 46,570,000 81,412,400 0 127,982,4004.01.4.01.03.01.59.03 Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengadaan barang/jasaLaporan hasil proses pengadaan barang/jasa dan laporan hasil monitoring 1 laporan 23,430,000 62,633,700 0 86,063,700
4.01.4.01.03.01.65 Program Peningkatan BUMD, BUM Desa danlembaga keuangan
Cakupan lembaga keuangan berkinerja baik 72.45 % 17,640,000 155,093,325 0 172,733,325
4.01.4.01.03.01.65.01 Monev pelaksanaan kebijakan bidang lembagakeuangan pedesaan
Dokumen laporan hasil monev pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuanganpedesaan
88 dokumen 0 45,100,900 0 45,100,900
4.01.4.01.03.01.65.02 Monev BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah(LKD)
Laporan hasil monev pelaksanaan kebijakan bidang BUMD dan BUKP, Laporanhasil Pelaksanaan kegiatan TSP/CSR
2 dokumen 17,640,000 109,992,425 0 127,632,425
4.01.4.01.03.01.66 Program Peningkatan Akuntabilitas KinerjaPemerintah Daerah
Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah 100 % 53,735,000 209,364,700 0 263,099,700
4.01.4.01.03.01.66.01 Penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)
Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1 dokumen 36,620,000 66,932,600 0 103,552,600
4.01.4.01.03.01.66.02 Penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah
Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dokumen InformasiLaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)
2 dokumen 4,320,000 101,884,000 0 106,204,000
4.01.4.01.03.01.66.03 Penyusunan dokumen SAKIP dan SPM Dokumen Penyusunan SAKIP dan Monev Penerapan SPM 2 dokumen 12,795,000 40,548,100 0 53,343,100
IV - 78
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRDJUMLAH BELANJA : 18,914,485,645
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 50,245,000 519,516,200 0 569,761,2004.01.4.01.04.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan)12 bulan 0 208,142,800 0 208,142,800
Pembayaran upah penjaga malam (1 orang), tenaga administrasi (1 orang) dansopir (3 orang), Petugas Front Office (2 orang), Pramu Kantor (1 orang)
8 orang
4.01.4.01.04.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (8 orang) 12 bulan 42,300,000 1,096,400 0 43,396,4004.01.4.01.04.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 173,193,200 0 173,193,2004.01.4.01.04.01.01.30 Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD Buletin, Profil, Booklet Anggota DPRD Periode 2014-2019 2450 Eksemplar 7,945,000 137,083,800 0 145,028,8004.01.4.01.04.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 12,320,000 879,671,720 1,570,380,000 2,462,371,720
4.01.4.01.04.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya Kendaraan bermotor : roda 2 (1 unit) & roda 4 (3 unit) 4 unit 0 63,500,000 1,570,380,000 1,633,880,000 Tersedianya AC (5 unit) 5 unit Tersedianya Peralatan personal komputer: laptop/ notebook (1 unit), printer laser jet
(1 unit)2 unit
Tersedianya Peralatan Studio Visual: tape perekam (2 unit), runningtext digital (1unit), LCD (3 unit)
6 unit
Tersedianya buku : Ilmu pengetahuan (6 buah), Peraturan perundang-undangan (10buah), Keagamaan (2 buah)
18 buah
4.01.4.01.04.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan 12,320,000 816,171,720 0 828,491,720 Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik, alat dan bahan kebersihan 12 bulan Terpeliharanya gedung dan halaman: kendaraan roda 4 (18 unit), kendaraan roda 2
(9 unit), AC (20 unit), komputer (20 unit), laptop (10 unit), printer (5 unit), mesin ketik(3 unit), mesin fotocopy (1 unit), pompa air (4 unit), kamera (1 unit), kulkas (2 unit),mic (14 unit)
87 unit
4.01.4.01.04.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 30,626,500 31,373,500 0 62,000,000
4.01.4.01.04.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 9,716,500 15,283,500 0 25,000,0004.01.4.01.04.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 2 dokumen 17,958,000 12,042,000 0 30,000,0004.01.4.01.04.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD19 dokumen 2,952,000 4,048,000 0 7,000,000
4.01.4.01.04.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 775,000 376,952,000 0 377,727,000
4.01.4.01.04.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 8 orang 0 28,000,000 0 28,000,0004.01.4.01.04.01.13.07 Penyediaan kelengkapan dan jasa bagi pimpinan
dan anggota DPRDCheck-up Pimpinan/Anggota DPRD dan keluarganya 160 orang 775,000 348,952,000 0 349,727,000
Pakaian dinas dan pakaian tradisional untuk anggota DPRD periode 2014-2019 160 stel 4.01.4.01.04.01.62 Program Pembentukan Peraturan Daerah Capaian penetapan peraturan daerah 100 % 82,231,000 7,445,190,500 0 7,527,421,5004.01.4.01.04.01.62.01 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan
Produk Hukum DaerahTerbahasnya Rancangan Peraturan daerah 15 dokumen 11,340,000 2,701,154,800 0 2,712,494,800
4.01.4.01.04.01.62.04 Penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD Terlantiknya Anggota DPRD antar waktu 2 kali 13,320,000 177,985,000 0 191,305,000 Terselenggaranya rapat-rapat paripurna 40 kali 4.01.4.01.04.01.62.05 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD 12 bulan 16,600,000 568,804,500 0 585,404,5004.01.4.01.04.01.62.03 Penyusunan Naskah Produk Hukum dan Risalah
Rapat DPRDTersusunnya naskah produk hukum dan risalah rapat DPRD 40 dokumen 8,288,000 226,343,000 0 234,631,000
4.01.4.01.04.01.62.06 Publikasi Kinerja Lembaga DPRD Tersedianya data dan informasi tentang kegiatan dan hasil kerja DPRD 12 bulan 11,788,000 349,712,000 0 361,500,000 Terkelolanya website dan sistem informasi DPRD 12 bulan Terselenggaranya Semiloka Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) 2 kali
IV - 79
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan Program Pembentukan PeraturanDaerah
Tersusunnya program pembentukan peraturan daerah 12 bulan 16,125,000 1,460,025,000 0 1,476,150,000
4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan Konsultasi DPRD Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 4,770,000 1,961,166,200 0 1,965,936,2004.01.4.01.04.01.63 Program Penganggaran Pembangunan Daerah Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran 100 % 17,010,000 2,928,015,475 0 2,945,025,4754.01.4.01.04.01.63.01 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan
Perencanaan dan Evaluasi PenganggaranTerbahasnya Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 1 dokumen 12,240,000 1,410,515,675 0 1,422,755,675
Terbahasnya Rancangan APBD Tahun 2018 dan Perubahan Rancangan APBDTahun 2017
2 dokumen
Terbahasnya Rancangan KUA / PPAS Tahun 2018 dan Perubahan Tahun 2017 2 dokumen 4.01.4.01.04.01.63.02 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan LKPJ
Bupati dan LHP BPKTerbahasnya LKPJ Bupati (1 dokumen) dan LHP BPK (1 dokumen) 2 dokumen 0 276,476,000 0 276,476,000
4.01.4.01.04.01.63.03 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Terwujudnya Penyelenggaraan penjaringan aspirasi masyarakat (reses) 3 kali 4,770,000 1,241,023,800 0 1,245,793,800 Tersusunnya pokok pikiran DPRD 3 dokumen 4.01.4.01.04.01.64 Program Pengawasan Kebijakan dan
Pembangunan DaerahCapaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan 100 % 36,760,000 4,933,418,750 0 4,970,178,750
4.01.4.01.04.01.64.03 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan AnggotaDPRD
Bimtek/ workshop/ lokakarya bagi pimpinan dan anggota DPRD 4 kali 13,760,000 1,324,934,500 0 1,338,694,500
4.01.4.01.04.01.64.04 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Setwan Terfasilitasinya aktivitas Adkasi dan Asdeksi 2 lembaga 13,280,000 1,495,684,650 0 1,508,964,650 Terfasilitasinya kerjasama antar lembaga perwakilan rakyat daerah dan setwan 4 dokumen 4.01.4.01.04.01.64.01 Penegakan Disiplin dan Etika Anggota DPRD Terfasilitasinya kegiatan Badan kehormatan 4 kali 9,720,000 350,096,000 0 359,816,0004.01.4.01.04.01.64.02 Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi DPRD
dengan Mitra KerjaTersusunnya laporan dan rekomendasi Komisi 8 dokumen 0 1,762,703,600 0 1,762,703,600
IV - 80
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN TEMONJUMLAH BELANJA : 527,053,575
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 61,664,175 0 80,264,1754.01.4.01.08.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor 12 bulan 0 30,519,925 0 30,519,9254.01.4.01.08.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 154,250 0 18,754,2504.01.4.01.08.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 30,990,000 0 30,990,0004.01.4.01.08.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 114,500,500 86,500,000 201,000,500
4.01.4.01.08.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan sarpras perkantoran (2 unit kursi tunggi, 1 unit televisi, 1unit dispenser, 1 buah kotak aduan, 1 buah cd, 1 buah mesin pemotong rumput, 1unit kamera, 2 unit printer, 1 unit komputer, 2 unit aircooler dan 2 unit sepeda motor)
15 unit 0 0 86,500,000 86,500,000
4.01.4.01.08.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya gedung rumah dinas, kendaraan dinas/ operasional, peralatankantor, gedung kantor dan perlengkapan kantor
34 unit 0 114,500,500 0 114,500,500
4.01.4.01.08.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 7,312,000 27,215,550 0 34,527,550
4.01.4.01.08.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja SKPD 2017 dan Perubahan Renja SKPD 2017 dan Renstra 3 dokumen 5,360,000 20,139,350 0 25,499,3504.01.4.01.08.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan 2 dokumen 800,000 3,728,200 0 4,528,2004.01.4.01.08.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan
dan profil kinerja SKPD19 dokumen 1,152,000 3,348,000 0 4,500,000
4.01.4.01.08.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 28,505,000 16,308,000 0 44,813,0004.01.4.01.08.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 15,680,000 1,933,000 0 17,613,000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 4.01.4.01.08.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat 2 kali 12,825,000 14,375,000 0 27,200,000 Terlaksanakannya safari jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 10 kali Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender 60 orang Terkoordinasikannya PKK 6 kali Terbinanya KAKB 4 kali Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial 6 kali Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 6 kali 4.01.4.01.08.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 57,129,000 109,319,350 0 166,448,350
4.01.4.01.08.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan PemerintahanDesa/Kelurahan
Terbentuknya badan permusyawaratan desa 15 desa 16,800,000 21,200,000 0 38,000,000
Terkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 15 desa Terkoordinasikannya intensifikasi PBB 24 orang Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes 15 desa Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 15 desa Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 15 desa Terevaluasinya produk hukum tingkat desa 15 desa 4.01.4.01.08.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 0 5,866,000 0 5,866,0004.01.4.01.08.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Termonitornya penyelenggaraan UAN 3 kali 3,165,000 3,540,000 0 6,705,000 Terbinanya pengajar PAUD 8 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 8 orang Terbinanya PKBM 20 orang 4.01.4.01.08.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan
OlahragaTerkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 3,410,000 10,590,000 0 14,000,000
Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali
IV - 81
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 2 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 2 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 2 kali 4.01.4.01.08.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan
Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 15,634,000 17,665,000 0 33,299,000
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen Terkoordinasinya bulan bakti gotong royong masyarakat 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 4.01.4.01.08.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar 4 kali 0 16,140,000 0 16,140,000 Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan 30 orang Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton 4.01.4.01.08.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
LingkunganTerfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 3 kali 15,510,000 27,929,350 0 43,439,350
Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 1 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terfasilitasinya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan 10 bulan 4.01.4.01.08.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan
Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 4 lembaga 2,610,000 6,389,000 0 8,999,000
Terbinanya pembinaan UKM 30 orang
IV - 82
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN WATESJUMLAH BELANJA : 487,987,470
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.09.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 47,044,500 0 65,644,5004.01.4.01.09.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan)12 bulan 0 30,655,500 0 30,655,500
4.01.4.01.09.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 325,000 0 18,925,0004.01.4.01.09.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 16,064,000 0 16,064,0004.01.4.01.09.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 104,887,620 72,658,700 177,546,320
4.01.4.01.09.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran berupa sepeda motor 2unit, filing cabinet 4 laci 2 unit, kursi tunggu 6 unit, kipas angin 1 unit, laptop/notebook 2 unit, scanner 2 unit, televisi 2 unit.
17 unit 0 782,000 72,658,700 73,440,700
4.01.4.01.09.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan Aset bangunan Gedung kantor,kendaraan dinas,peralatan danperlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran(perijinan Kendaraan ,listrik,air,Tersedianya peralatan dan pemeliharaangedung kantor(peralayan Listrik, dan air kebersihan serta tersediasnya BBMkendaraan operasional (unit)
12 bulan 0 104,105,620 0 104,105,620
4.01.4.01.09.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,843,000 20,322,750 0 31,165,750
4.01.4.01.09.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD, rencana kerja perubahan SKPD dan Rencana StrategisSKPD
3 dokumen 9,175,000 12,422,950 0 21,597,950
4.01.4.01.09.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunya Laporan Capaian Kinerja Keuangan semester 2 dokumen 1,044,000 4,956,400 0 6,000,4004.01.4.01.09.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja
SKPD, serta penerapan SPIP19 dokumen 624,000 2,943,400 0 3,567,400
4.01.4.01.09.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 17,865,000 29,965,500 0 47,830,5004.01.4.01.09.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial 2 kali 5,655,000 26,175,500 0 31,830,500 Terbinanya KAKB 2 kali Terkoordinasinya PKK 2 kali Tersosialisasikannya PKDRT dan pengarusutamaan gender 1 kali Terlaksananya safari jumat, safari tarwih, dan pengajian PNS 1 kali Terkoordinasikannya kecamatan sehat 3 kali Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 kali Penanganan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) 2 kali 4.01.4.01.09.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 12,210,000 3,790,000 0 16,000,000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 4.01.4.01.09.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 64,978,000 100,822,400 0 165,800,400
4.01.4.01.09.01.61.01 Peningkatan penyelenggaraan pemerintahandesa/ kelurahan
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa 6 dokumen 21,650,000 15,426,850 0 37,076,850
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 7 desa Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 7 desa Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes 7 desa Intensifikasi PBB 50 orang Terkoordinasinya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 2 desa 4.01.4.01.09.01.61.02 Peningkatan ketrentraman dan ketertiban
lingkunganTerfasilitasinya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan 2 bulan 14,130,000 19,619,550 0 33,749,550
Terlaksananya patroli terpadu 12 bulan Terfasilitasinya pengamanan pilkada 1 bulan
IV - 83
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terfasilitasinya pencegahan penyakit (miras dan narkoba) 1 kali Pelatihan baris berbaris (PBB) dan penanganan bencana 25 kali 4.01.4.01.09.01.61.03 Penyusunan database kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 4,658,000 3,341,750 0 7,999,7504.01.4.01.09.01.61.04 Pendampingan peningkatan kualitas pendidikan Terbinanya tenaga pendidikan PAUD 30 orang 0 3,073,400 0 3,073,400 Terbinanya UKS tingkat kecamatan 15 orang Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS 1 kali 4.01.4.01.09.01.61.05 Pendampingan budaya daerah, pemuda dan
olahragaTerfasilitasinya kegiatan olahraga 12 kali 3,470,000 12,289,050 0 15,759,050
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 1 kali Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga 4.01.4.01.09.01.61.06 Perencanaan, pengendalian dan pelaporan
pembangunan daerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 20,294,000 15,828,700 0 36,122,700
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 4.01.4.01.09.01.61.07 Peningkatan wawasan kebangsaan Terselenggaranya peringatan Hari besar 2 kali 0 20,500,200 0 20,500,200 Terselenggaranya latihan upacara bendera peringatan hari besar nasional 10 kali Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton 4.01.4.01.09.01.61.08 Pendampingan lembaga keuangan mikro dan
ekonomi produktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga 776,000 10,742,900 0 11,518,900
Terlaksananya pembinaan UKM 25 orang Terlaksananya Sosialisasi Implementasi IUMK 1 kali
IV - 84
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN PANJATANJUMLAH BELANJA : 730,520,000
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 72,719,000 0 91,319,0004.01.4.01.10.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (honoraium non PNS) dan tersedianya bahan dan
peralatan kantor12 Bulan 0 46,689,000 0 46,689,000
4.01.4.01.10.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 200,000 0 18,800,0004.01.4.01.10.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi12 bulan 0 25,830,000 0 25,830,000
4.01.4.01.10.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 282,102,500 103,062,500 385,165,000
4.01.4.01.10.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran (1 laptop, 2PC, 1 Printer, 1 Mesin Fax, 1 lemari arsip kayu, 2 Meja Komputer, 1 Filing Kabinet, 1AC 1,5 PK, 10 meja rapat, 1 lemari arsip kaca, 1 meja pingpong, 2 sepeda motor, 1LCD Proyektor,)
25 unit 0 0 103,062,500 103,062,500
4.01.4.01.10.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (listrik, telepon, air, danperijinan kendaraan), pemeliharaan gedung (rehab gedung kantor), peralatanpemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan) serta BBMKendaraan Operasional
12 bulan 0 282,102,500 0 282,102,500
4.01.4.01.10.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 15,781,000 18,219,000 0 34,000,000
4.01.4.01.10.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD, Perubahan Rencana Kerja SKPD KecamatanPanjatan Tahun n+1 dan Rencana Strategis Kecamatan Panjatan (dokumen)
3 Dokumen 12,330,000 12,670,000 0 25,000,000
4.01.4.01.10.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester 2 Dokumen 810,000 3,190,000 0 4,000,0004.01.4.01.10.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP19 Dokumen 2,641,000 2,359,000 0 5,000,000
4.01.4.01.10.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 17,655,000 36,775,000 0 54,430,0004.01.4.01.10.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 12,060,000 10,940,000 0 23,000,000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 4.01.4.01.10.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial 12 kali 5,595,000 25,835,000 0 31,430,000 Terbinanya KAKB 4 kali Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali Tersosialisasikannya KDRT dan Pengarusutamaan gender 30 orang Terlaksananya safari Jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 28 kali Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 kali 4.01.4.01.10.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan 82.47 % 41,662,000 123,944,000 0 165,606,000
4.01.4.01.10.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan KetertibanLingkungan
Terfasilitasinya posko penanggulangan bencana alam tingkat kecamatan 12 bulan 7,110,000 36,740,000 0 43,850,000
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terfasilitasinya koordinasi monev dan pemilukada 4 bulan Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat 1 kali Terfasilitasinya linmas pengamanan pemilukada 4 bulan 4.01.4.01.10.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/KelurahanTerevaluasinya produk hukum tingkat 33 dokumen 9,372,000 26,924,000 0 36,296,000
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 11 desa Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 11 desa Terdampinginya tertib administrasi pemerintahan desa 11 desa Terkoordinasinya intensifikasi PBB 11 desa
IV - 85
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terkoordinasinya Pemilihan Kades dan Pengisian perangkat desa lainnya 11 desa 4.01.4.01.10.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan
Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 16,260,000 18,740,000 0 35,000,000
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen Terkoordinasinya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 4.01.4.01.10.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 1,690,000 3,310,000 0 5,000,0004.01.4.01.10.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya PKBM 15 orang 3,900,000 5,980,000 0 9,880,000 Terbinanya pengajar PAUD 20 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 40 orang Terfasilitasinya PMTAS 40 orang Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS 1 kali 4.01.4.01.10.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan
OlahragaTerfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali 0 11,780,000 0 11,780,000
Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 1 kali Terkirimnya festifal seni dan budaya 1 kali 4.01.4.01.10.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar nasional 2 kali 0 18,800,000 0 18,800,000 Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan 30 orang Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton 4.01.4.01.10.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan
Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi produktif masyarakat 2 lembaga 3,330,000 1,670,000 0 5,000,000
Terbinanya UKM 20 orang
IV - 86
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN GALURJUMLAH BELANJA : 793,134,350
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 18,600,000 73,764,300 0 92,364,3004.01.4.01.11.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan surat kabar)12 bulan 0 40,315,000 0 40,315,000
4.01.4.01.11.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 449,300 0 19,049,3004.01.4.01.11.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu serta biaya koordinasi dan
konsultasi12 bulan 0 33,000,000 0 33,000,000
4.01.4.01.11.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 5,030,000 392,543,000 54,910,000 452,483,000
4.01.4.01.11.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Peralatan kantor berupa sepeda motor 2 unit, AC 2 unit, pesawat telepon kabel 1unit dan laptop 1 unit.
7 Unit 0 0 54,910,000 54,910,000
4.01.4.01.11.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Biaya operasional pemeliharaan rumah dinas 1 unit, gedung kantor 6 unit,kendaraan roda empat 1 unit, kendaraan roda dua 6 unit, dinas, peralatan gedungkantor 9 unit, mebeleur 20 unit; pembayaran jasa pemeliharaan sarana prasaranaperkantoran ( listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan), penyediaan peralatangedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan, penyediaan BBM kendaraanoperasional)
56 unit 5,030,000 392,543,000 0 397,573,000
4.01.4.01.11.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 10,368,000 19,119,050 0 29,487,050
4.01.4.01.11.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD, Perubahan Rencana Kerja SKPD dan Rencana StrategisSKPD
3 Dokumen 6,435,000 14,252,200 0 20,687,200
4.01.4.01.11.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Dokumen 840,000 3,010,000 0 3,850,0004.01.4.01.11.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja
SKPD serta penerapan SPIP19 Dokumen 3,093,000 1,856,850 0 4,949,850
4.01.4.01.11.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 15,690,000 28,160,000 0 43,850,0004.01.4.01.11.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 10,380,000 5,620,000 0 16,000,000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 1 kali 4.01.4.01.11.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terlaksananya safari jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 10 kali 5,310,000 22,540,000 0 27,850,000 Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender. 1 kali Terkoordinasikannya PKK 4 kali Terbinanya KAKB 4 kali Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial 4 kali Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasikannnya Kader Penanggulangan Kemiskinan 2 kali 4.01.4.01.11.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatancapaian peningkatan penyelenggaran pemerintah kecamatan 82.47 % 62,632,000 112,318,000 0 174,950,000
4.01.4.01.11.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro danEkonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga 1,164,000 3,836,000 0 5,000,000
Terfasilitasinya Pembinaan UKM 20 orang 1 kali 4.01.4.01.11.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya PKBM 20 orang 1 kali 2,510,000 2,730,000 0 5,240,000 Terbinanya Pengajar PAUD 20 orang 1 kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 20 orang 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 20 orang 1 kali Termonitornya penyelenggaraan UAS dan UAN 2 kali 4.01.4.01.11.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan
OlahragaTerfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali 0 8,600,000 0 8,600,000
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 1 kali
IV - 87
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali 4.01.4.01.11.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 19,414,000 15,786,000 0 35,200,000
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 kali Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali 4.01.4.01.11.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari Besar 1 kali 0 21,460,000 0 21,460,000 Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan 60 orang 1 kali Terfasilitasinya latihan Paskibra 1 Peleton 4.01.4.01.11.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa / KelurahanTerkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 7 desa 18,900,000 26,100,000 0 45,000,000
Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2 7 desa Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 7 desa Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa 7 desa Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 7 desa Terevaluasinya produk hukum tingkat desa 35 dokumen 4.01.4.01.11.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
LingkunganTerfasilitasinya Posko Penanganan Bencana Alam tingkat kecamatan 1 bulan 19,750,000 29,700,000 0 49,450,000
Terlaksananya Patroli Terpadu 10 bulan Terfasilitasinya sosialisasi dan pengamanan Pemilukada 1 bulan Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 1 kali Terbinanya Linmas 70 orang 1 kali 4.01.4.01.11.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 894,000 4,106,000 0 5,000,000
IV - 88
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN LENDAHJUMLAH BELANJA : 599,518,350
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 75,357,500 0 93,957,5004.01.4.01.12.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa Perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar)dan peralatan kantor (bulan)12 bulan 0 49,908,000 0 49,908,000
4.01.4.01.12.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 449,500 0 19,049,5004.01.4.01.12.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 25,000,000 0 25,000,0004.01.4.01.12.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 3,011,000 163,874,150 84,579,425 251,464,575
4.01.4.01.12.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 50 buah kursi lipat, 1 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit printer, 2 buah filing kabinet,1 unit AC standar (split) 1 PK dan 4 buah kursi komputer, 2 unit kendaraan roda 2
12 unit 675,000 0 84,579,425 85,254,425
4.01.4.01.12.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya aset 1 unit gedung kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer, 1 unitlaptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 7 unitkendaraan roda 2; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran(listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianyaBBM kendaraan operasional
12 bulan 2,336,000 163,874,150 0 166,210,150
4.01.4.01.12.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 8,636,000 24,110,725 0 32,746,725
4.01.4.01.12.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Perubahan SKPD dan Renstra SKPD 3 dokumen 6,281,000 15,465,725 0 21,746,7254.01.4.01.12.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran 2 dokumen 1,256,000 4,244,000 0 5,500,0004.01.4.01.12.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja
SKPD serta penerapan SPIP19 dokumen 1,099,000 4,401,000 0 5,500,000
4.01.4.01.12.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 19,520,000 35,110,000 0 54,630,0004.01.4.01.12.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 11,940,000 6,310,000 0 18,250,000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 4.01.4.01.12.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 7,580,000 28,800,000 0 36,380,000 Terlaksananya safari jumat, safari tarawih dan pengajian bersama perangkat desa 3 kali Tersosialisasinya KDRT dan pengarusutamaan gender 2 orang Terkoordinasinya PKK 1 kali Terbinanya KAKB 1 kali Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial 4 kali Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 kali Terkoordinasinya PA2PA 1 kali 4.01.4.01.12.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan 82.47 % 51,636,000 115,083,550 0 166,719,550
4.01.4.01.12.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 0 6,000,000 0 6,000,0004.01.4.01.12.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan
OlahragaTerkirimnya festival seni dan budaya 2 kali 5,020,000 13,680,000 0 18,700,000
Terbinanya kegiatan budaya tradisional 2 kali Terbinanya kegiatan kepemudaan 2 kali Terbinanya kegiatan olahraga 2 kali terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 4.01.4.01.12.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan
Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 6 lembaga 2,700,000 4,479,850 0 7,179,850
Terbinanya BUMDes 1 lembaga 4.01.4.01.12.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan
Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 16,900,000 15,701,100 0 32,601,100
IV - 89
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Tersusunnya Laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 4.01.4.01.12.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan terselenggaranya Peringatan Hari Besar 2 kali 1,270,000 20,147,950 0 21,417,950 Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan 50 orang Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 peleton 4.01.4.01.12.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/KelurahanTerevaluasinya produk hukum tingkat desa 30 dokumen 11,796,000 24,652,900 0 36,448,900
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 6 desa Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 6 desa Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes 6 desa Intensifikasi PBB 6 desa Terkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 6 desa 4.01.4.01.12.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya pengajar PAUD 10 orang 3,990,000 4,341,900 0 8,331,900 Terbinanya UKS tingkat kecamatan 25 orang Terfasilitasinya PMTAS 10 orang Terbinanya PKMB 4 lembaga Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS 1 kali 4.01.4.01.12.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
LingkunganTerfasilitasinya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan 12 bulan 9,960,000 26,079,850 0 36,039,850
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 6 bulan Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat(miras dan narkoba) 1 kali Terbinanya linmas 70 orang
IV - 90
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN SENTOLOJUMLAH BELANJA : 1,145,277,675
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 64,412,500 0 83,012,5004.01.4.01.13.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran ( jasa pegawai tidak tetap) 12 bulan 0 37,615,500 0 37,615,500 Tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis Kantor ) 12 Bulan Tersedianya Cetak Penggadaan 12 Bulan Tersedianya Bahan Pustaka 12 Bulan 4.01.4.01.13.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATK
Jasa keuangan12 bulan 18,600,000 147,000 0 18,747,000
4.01.4.01.13.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan 0 26,650,000 0 26,650,000 Tersedianya biaya dan konsultasi koordinasi 12 Bulan 4.01.4.01.13.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 625,000 96,012,125 714,648,400 811,285,525
4.01.4.01.13.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya gedung kantor 1 unit, 1 Unit 625,000 742,200 714,648,400 716,015,600 Tersedianya kendaraan roda 2 2 unit Tersedianya Peralatan Perkantoran ( laptop 1 unit, Komputer PC 2 unit, Printer 1
unit, LCD proyektor 1 unit dan layar 1 unit)6 Unit
Tersedianya Kebutuhan mebelair ( Almari buku 1 unit, kursi rapat 6 unit) 7 unit 4.01.4.01.13.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran (kursi rapat 30 unit) 30 Unit 0 95,269,925 0 95,269,925 Terpeliharanya kendaraan dinas 10 unit (perijinan kendaraan dinas, peralatan Suku
Cadang, BBM / Gas Pelumas}10 Unit
Terpeliharanya komputer pc/laptop 8 unit,printer 4 unit 12 Unit Terbayarnya listrik , telephon , air 12 Bulan 4.01.4.01.13.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 11,119,000 17,130,700 0 28,249,700
4.01.4.01.13.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD, 1 Dokumen 5,879,000 14,620,900 0 20,499,900 Tersusunnya Perubahan Renja SKPD 1 Dokumen Tersusunnya Renstra SKPD 1 Dokumen 4.01.4.01.13.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan Semesteran 2 Dokumen 440,000 1,060,000 0 1,500,0004.01.4.01.13.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja , 16 Dokumen 4,800,000 1,449,800 0 6,249,800 Tersusunnya LKjlp , 1 Dokumen Tersusunnya Laporan Tahunan 1 Dokumen Tersusunnya Penetapan SPIP SKPD 1 Dokumen 4.01.4.01.13.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 25,870,000 45,170,500 0 71,040,5004.01.4.01.13.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 15,400,000 12,461,000 0 27,861,000 Tersosialisasikannya PATEN 1 kali 4.01.4.01.13.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terfasilitasi Pembinaan PSKS 1 kali 10,470,000 32,709,500 0 43,179,500 Terfasilitasi KAKB 1 kali Terfasilitasi KAKB , PKK perempuan dan anak , 1 Kali Terfasilitasi keagamaan , 1 Kali Terfasilitasi kesehatan 1 Kali Terfasilitasi penanggulangan kemiskinan 1 Kali Terfasilitasi Pembinaan PMKS 1 Kali 4.01.4.01.13.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatancapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 58,539,000 93,150,450 0 151,689,450
4.01.4.01.13.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terfasilitasinya Paud 1 Kali 5,200,000 2,250,000 0 7,450,000 Terfasilitasinya UKS 1 Kali
IV - 91
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terfasilitasinya PMTAS 1 Kali 4.01.4.01.13.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali 0 20,530,000 0 20,530,000 Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Kali Terlaksananya latihan paskibra 1 Kali Terlaksananya sosialisasi wawasan Kebangsaan 1 Kali 4.01.4.01.13.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keungan Mikro dan
Ekonomi ProduktifTerlaksananya Pendampingan Lembaga Keuangan ekonomi masyarakat (Pembinaan Perumdes )
1 fasilitasi 1,135,000 3,864,450 0 4,999,450
4.01.4.01.13.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian dan PelaporanPembangunan Daerah
Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan terwujudnya monitoring Evaluasipelaporan pembangunan
4 fasilitasi 11,020,000 11,569,800 0 22,589,800
Terwujudnya monitoring Evaluasi pelaporan pembangunan ( BBGRM, Lomba Desa,Monev)
3 Dokumen
4.01.4.01.13.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda danOlahraga
Terlaksananya pendampingan kebudayaan (seni dan Budaya) 1 Kali 6,420,000 6,929,950 0 13,349,950
Terlaksananya pendampingan pemuda dan olahraga 1 Kali 4.01.4.01.13.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa / KelurahanTerlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa (penyusunan produkhukum tingkat desa.
8 Desa 18,944,000 23,885,850 0 42,829,850
Terlaksananya pendampingan penyaluran dana tingkat desa (ADD, BHP,BHR danDD).
8 Desa
Terlaksananya tertib administrasi penyelenggaraan pem desa. 8 Desa Terlaksananya intensifikasi PBB 8 Desa Terlaksananya tertib administrasi keuangan desa 8 Desa 4.01.4.01.13.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
LingkunganTerfasilitasinya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat ( Patroliterpadu)
1 Kali 13,800,000 21,190,500 0 34,990,500
Terfasilitasinya Pencegahan Penyakit masyarakat 1 Kali Terfasilitasinya pembinaan linmas 1 Kali 4.01.4.01.13.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Dokumen Profil Kecamatan 1 dokumen 2,020,000 2,929,900 0 4,949,900
IV - 92
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN PENGASIHJUMLAH BELANJA : 706,318,150
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 103,964,450 0 122,564,4504.01.4.01.14.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan)12 bulan 0 62,840,200 0 62,840,200
4.01.4.01.14.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 153,250 0 18,753,2504.01.4.01.14.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 40,971,000 0 40,971,0004.01.4.01.14.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 675,000 91,040,450 256,244,050 347,959,500
4.01.4.01.14.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Sarana dan Prasarana Perkantoran 12 bulan 675,000 0 256,244,050 256,919,0504.01.4.01.14.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik danair), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, (peralatan listrik dan alatkebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional (unit)
11 bulan 0 91,040,450 0 91,040,450
4.01.4.01.14.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 9,765,000 20,346,450 0 30,111,450
4.01.4.01.14.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD,Rencana kerja Perubahan SKPD dan Renstra SKPD 3 Dokumen 6,040,000 12,051,950 0 18,091,9504.01.4.01.14.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester 2 Dokumen 780,000 3,520,000 0 4,300,0004.01.4.01.14.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan Pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD19 Dokumen 2,945,000 4,774,500 0 7,719,500
4.01.4.01.14.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 17,430,000 31,763,000 0 49,193,0004.01.4.01.14.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya PKK 1 kali 5,550,000 27,480,000 0 33,030,000 Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender 1 kali Terbinanya KAKB 3 kali Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial 2 kali Terlaksananya safari Jumat, Safari Tarawih, dan Pengajian PNS 14 kali Terkoordinasinya kecamatan sehat 3 kali Terkoordinasinya Kader Penanggulangan Kemiskinan 10 kali 4.01.4.01.14.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 Bulan 11,880,000 4,283,000 0 16,163,000 Tersosialisasinya PATEN 1 kali 4.01.4.01.14.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 49,595,000 106,894,750 0 156,489,750
4.01.4.01.14.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya PKBM 1 kali 4,250,000 7,390,000 0 11,640,000 Terbinanya pengajar PAUD 1 kali Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Termonitornya penyelenggaran UAN, UAS 1 Kali 4.01.4.01.14.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan
OlahragaTerfasilitasinya Kegiatan Olah raga 4 kali 3,360,000 7,515,000 0 10,875,000
Terfasilitasinya Kegiatan kepemudaan 1 Kali Terfasilitasinya Kegiatan budaya tradisional 1 Kali Terkirimnya festival seni dan budaya 6 Kali Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 Kali 4.01.4.01.14.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan
Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 11,350,000 18,299,850 0 29,649,850
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen Terkoordinasinya bulan bhaksti gotong royong masyarakat 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
IV - 93
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.14.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar 4 kali 3,900,000 6,450,000 0 10,350,000 Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan 1 kali Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton 4.01.4.01.14.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan
Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga 2,625,000 6,175,000 0 8,800,000
Terbinanya UKM 1 kali 4.01.4.01.14.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaran Pemerintahan
Desa/KelurahanTerevaluainya produk hukum tingkat desa 28 Dokumen 5,550,000 33,074,900 0 38,624,900
Terdampingnya penyaluran dana ke pemerintah desa 7 Desa Terdampingnya tertib administrasi keuangan desa 7 Desa Terdampingnya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes 7 Desa Intensifikasi PBB 7 Desa Terkoordinasikannya pengisian perangkat desa 5 Desa 4.01.4.01.14.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
LingkunganTerfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 1 kali 18,560,000 24,990,000 0 43,550,000
Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 4 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan Terfasilitasinya patroli terpadu 9 bulan Tersosialisasikannya penanganan bencana alam tingkat kecamatan 1 kali 4.01.4.01.14.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen 0 3,000,000 0 3,000,000
IV - 94
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN KOKAPJUMLAH BELANJA : 799,647,600
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 64,801,000 0 83,401,0004.01.4.01.15.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran jasa perkantoran( honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan dan surata kabar) dan peralatan kantor (bulan)12 Bulan 0 47,648,000 0 47,648,000
4.01.4.01.15.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) 12 Bulan 18,600,000 573,000 0 19,173,0004.01.4.01.15.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 16,580,000 0 16,580,0004.01.4.01.15.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 122,287,750 346,712,250 469,000,000
4.01.4.01.15.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pembelian sepeda motor 2 unit, kursi pelayanan 2 unit, almari arsip 3 unit, kursicamat 1 unit, UPS 5 unit, tripod 1 unit, blitz kamera 1 unit, speaker 4 unit, laptop 1unit.
20 unit 0 0 81,130,000 81,130,000
4.01.4.01.15.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasaranaperkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air) tersedianya peralatan pemeliharaangedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan) serta tersedianya BBMkendaraan operasional
12 Bulan 0 122,287,750 265,582,250 387,870,000
4.01.4.01.15.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,162,000 19,434,700 0 29,596,700
4.01.4.01.15.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD, Rencana kerja Perubahan SKPD dan Rencana StrategisSKPD
3 dokumen 6,904,000 14,373,700 0 21,277,700
4.01.4.01.15.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan Semester 2 dokumen 544,000 2,723,000 0 3,267,0004.01.4.01.15.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja
SKPD serta penerapan SPIP19 dokumen 2,714,000 2,338,000 0 5,052,000
4.01.4.01.15.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 20,240,000 34,834,800 0 55,074,8004.01.4.01.15.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelola PATEN 12 bulan 13,250,000 15,368,800 0 28,618,800 Tersosialisasi PATEN 2 kali 4.01.4.01.15.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemsyarakatan Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial 2 kali 6,990,000 19,466,000 0 26,456,000 Terbinanya KAKB 1 kali Terkoordinasinya KDRT dan pengarusutamaan gender 10 bulan Tersosialisasikan Kecamatan Sehat 1 Kali Terlaksana safari jumat, sarfari tarwih dan pengajian PNS 3 kali Terkoordinasinya kader penanggulangan Kemiskinan 12 bulan 4.01.4.01.15.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 44,120,000 118,455,100 0 162,575,100
4.01.4.01.15.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Termonitornya PMTAS 2 kali 5,100,000 5,968,500 0 11,068,500 Termonitornya Penyelenggaraan UAN dan UAS 2 Kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 2 Kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 Kali 4.01.4.01.15.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari Besar 1 Kali 1,825,000 17,657,000 0 19,482,000 Tersosialisasinya Bina Masyarakat Perbatasan Dan Tenaga Kerja dan Penanganan
Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan1 Kali
Terlaksananya latihan paskibraka 4 kali 4.01.4.01.15.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan
Ekonomi ProduktifTerbinanya UKM 2 Kali 2,190,000 11,890,000 0 14,080,000
Terbinanya BUMDes dan Koperasi 4 Kali 4.01.4.01.15.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan
OlahragaTerlaksananya Pembinaan Pemuda 2 kali 0 14,699,000 0 14,699,000
Terlaksananya Kegiatan Budaya daerah 2 kali
IV - 95
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terkirimnya Kelompok Seni Budaya Mengikuti Festival 2 Kelompok Terkirimnya Peserta nyadran agung 1 kali Terlaksananya Kegiatan Olahraga 30 kali 4.01.4.01.15.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa / kelurahanTersosialisasikannya PKB 1 kali 11,200,000 27,125,600 0 38,325,600
Terevaluasinya Perdes 5 perdes Terkoordinasinya Pengisian Perangkat Desa 5 desa terkoordinasinya itensifikasi PBB 1 kali Terdampinginya TErtib administrasi keuangan desa 5 desa Terdampinginya dana ke pemerintah Desa 5 desa TerkoordinasikannyaProduk Hukum Desa 4 Kali Tersosialisasikannya UU Tentang Desa 2 kali 4.01.4.01.15.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
LingkunganTerlaksananya Posko Bencana Alam Tingkat Kecamatan 10 Bulan 16,250,000 24,800,000 0 41,050,000
Terlaksananya Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan 10 Bulan Terlaksananya Pembinan Linmas 1 Kali Terlaksananya Pembinaan Pencegahan Penyakit Masyarakat 1 Kali Terlaksananya Pengamanannya Pemilukada 2 Bulan 4.01.4.01.15.01.61.03 Penyusunan Database kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen 400,000 3,670,000 0 4,070,0004.01.4.01.15.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian dan Pelaporan
Pembangunan DaerahTerlaksananya musrenbang Kecamatan 1 kali 7,155,000 12,645,000 0 19,800,000
Tersusunnya Laporan evaluasi monitoring Pembangunan Daerah 4 dokumen Terkoordinasi bulan bakti gotong royong masyarakat 1 kali Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali
IV - 96
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN GIRIMULYOJUMLAH BELANJA : 679,921,905
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.16.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,000,000 100,794,600 0 118,794,6004.01.4.01.16.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa Perkantoran (Jasa Persuratan, Jasa Pegawai tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka12 bulan 0 54,229,000 0 54,229,000
4.01.4.01.16.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,000,000 335,600 0 18,335,6004.01.4.01.16.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu serta biaya koordinasi dan
konsultasi12 bulan 0 46,230,000 0 46,230,000
4.01.4.01.16.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 249,806,730 80,388,000 330,194,730
4.01.4.01.16.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Peralatan kantor berupa Sepeda motor 2 unit, komputer PC 1 unit, UPS 1 unit,printer 1 unit, televisi 1 unit, kursi rapat 30 unit, Kipas Angin 4 Unit.
40 unit 0 0 80,388,000 80,388,000
4.01.4.01.16.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Biaya operasional pemeliharaan gedung kantor 1 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 1unit, kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit, jasa pemeliharaan sarana prasaranaperkantoran (listrik, telepon dan perizinan kendaraan dinas) dan pemeliharaanperalatan kantor (alat listrik, alat kebersihan) serta BBM operasional kendaraandinas
23 unit 0 249,806,730 0 249,806,730
4.01.4.01.16.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 7,878,000 22,717,850 0 30,595,850
4.01.4.01.16.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan dan Renstra SKPD KecamatanGirimulyo
3 Dokumen 4,914,000 14,151,775 0 19,065,775
4.01.4.01.16.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan semesteran 2 Dokumen 1,200,000 3,928,200 0 5,128,2004.01.4.01.16.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil
Kinerja SKPD serta Penerapan SPIP.19 Dokumen 1,764,000 4,637,875 0 6,401,875
4.01.4.01.16.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkakatan pelayanan kecamatan 66.58 % 17,640,000 28,037,950 0 45,677,9504.01.4.01.16.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 10,400,000 6,701,300 0 17,101,300 Tersosialisasinya PATEN 2 kali 4.01.4.01.16.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial 12 kali 7,240,000 21,336,650 0 28,576,650 Terbinanya KAKB 4 kali Terkoordinasikannya PKK 1 kali Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender 30 orang Terlaksanakannya safari jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 28 kali Terkoordinasinya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasinya Kader Penanggulangan Kemiskinan 12 kali 4.01.4.01.16.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 57,417,000 97,241,775 0 154,658,775
4.01.4.01.16.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari Besar (HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten KulonProgo)
2 kali 0 15,438,800 0 15,438,800
Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan 48 orang 4.01.4.01.16.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 17,555,000 14,914,750 0 32,469,750
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 4.01.4.01.16.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya PKBM 15 orang 0 6,312,050 0 6,312,050 Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 180 orang Terfasilitasinya PMTAS 180 orang
IV - 97
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Termonitoringnya penyelenggaraan UAS dan UAN 1 kali 4.01.4.01.16.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan
OlahragaTerfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali 6,920,000 8,712,200 0 15,632,200
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 5 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 6 kali Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali 4.01.4.01.16.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan
Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga 0 3,701,200 0 3,701,200
Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang 4.01.4.01.16.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa / KelurahanTerevaluasinya produk hukum tingkat desa 28 dokumen 18,800,000 18,762,675 0 37,562,675
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 4 desa terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 4 desa Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa 4 desa Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2 4 desa Terkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 4 desa 4.01.4.01.16.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
LingkunganTerfasilitasinya Posko Penanganan Bencana Alam tingkat kecamatan 12 bulan 13,770,000 25,844,950 0 39,614,950
Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan Terfasilitasinya sosialisasi dan pengamanan Pemilukada 4 bulan Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 1 kali 4.01.4.01.16.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 372,000 3,555,150 0 3,927,150
IV - 98
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN NANGGULANJUMLAH BELANJA : 996,913,150
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 60,650,000 0 79,250,0004.01.4.01.17.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Terpenuhinya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan
tersedianya peralatan kantor (alat tulis, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)12 bulan 0 35,124,500 0 35,124,500
4.01.4.01.17.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 25,500 0 18,625,5004.01.4.01.17.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan
konsultasi12 bulan 0 25,500,000 0 25,500,000
4.01.4.01.17.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 85,211,150 557,665,000 642,876,150
4.01.4.01.17.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 2 unit, 1 unit laptop, 1unit almari arsip, 1 unit printer, 1 unit filing cabinet dan 10 unit kursi lipat
16 unit 0 0 57,665,000 57,665,000
4.01.4.01.17.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya 1 unit gedung kantor, 30 unit mebeler, 2 unit mesin ketik, 4 unitprinter, 5 unit pc, 1 unit televisi, 1 unit genset, 5 unit kipas angin, 2 unit pengerassuara wireless, 1 unit kendaraan roda empat, 7 unit kendaraan roda dua sertaterpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan operasional
60 unit 0 85,211,150 500,000,000 585,211,150
4.01.4.01.17.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 11,263,000 17,737,000 0 29,000,000
4.01.4.01.17.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD, Perubahan Rencana Kerja SKPD dan RencanaStrategis SKPD
3 Dokumen 7,662,000 12,838,000 0 20,500,000
4.01.4.01.17.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran 2 Dokumen 840,000 3,160,000 0 4,000,0004.01.4.01.17.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan
dan profil kinerja SKPD15 Dokumen 2,761,000 1,739,000 0 4,500,000
4.01.4.01.17.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 30,685,000 59,515,000 0 90,200,0004.01.4.01.17.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Penanganan permasalahan sosial 1 kali 18,535,000 54,665,000 0 73,200,000 Terkoordinasikannya Kelompok Asuh Keluarga Binangun 1 kali Koordinasi kesehatan 1 kali Koordinasi kader penanggulangan kemiskinan 12 kali Koordinasi DBKS 1 kali Pembinaan KDRT dan Pengarusutamaan Gender 40 orang Pembinaan Keagamaan 2 kali Pembinaan UKS 1 kali Fasilitasi kegiatan PAUD 2 kali Terlaksananya pemantauan pelaksanaan ujian nasional 2 kali Terlaksananya pembinaan pemuda dan olahraga 2 kali Terlaksananya pembinaan kebudayaan 1 kali 4.01.4.01.17.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) 12 bulan 12,150,000 4,850,000 0 17,000,000 Terlaksananya sosialisasi kecamatan 1 kali kegiatan 4.01.4.01.17.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 52,570,000 103,017,000 0 155,587,000
4.01.4.01.17.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo 1 kali 1,860,000 12,577,000 0 14,437,000 Terlaksananya Peringatan HUT Kemerdekaan RI 1 kali Terlaksananya pembinaan wasbang 1 kali Terlaksananya pelatihan paskibraka 1 peleton 4.01.4.01.17.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan
Ekonomi ProduktifTerlaksananya pembinaan BUMDes 1 kali 3,330,000 4,770,000 0 8,100,000
Terlaksananya pembinaan UMKM 1 kali Terlaksananya pembinaan Koperasi 1 kali
IV - 99
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.17.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda danOlahraga
Terlaksananya pembinaan kebudayaan 4 kali 4,005,000 11,995,000 0 16,000,000
Terlaksananya pembinaan pemuda dan olahraga 1 kali 4.01.4.01.17.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan
Pembangunan DaerahTerlaksanya Musrenbang kecamatan 1 kali 12,980,000 14,020,000 0 27,000,000
Terlaksananya lomba desa 1 kali Terlaksananya BBRGM 1 kali Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan 6 kali 4.01.4.01.17.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/KelurahanTerlaksananya pembinaan BPD Desa 1 kali 15,295,000 18,005,000 0 33,300,000
Terlaksananya pembinaan administrasi desa 4 kali Terlaksananya pembinaan administrasi Keuangan desa 1 kali Terlaksananya pembinaan produk hukum desa 12 bulan Terlaksananya pembinaan pengisian perangkat desa 8 bulan 4.01.4.01.17.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
LingkunganTerlaksananya sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat 1 kali 9,360,000 26,890,000 0 36,250,000
Terlaksananya kewaspadaan Bencana Alam 2 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 kali Terlaksananya pembinaan Linmas 1 kali Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 1 bulan 4.01.4.01.17.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 0 6,000,000 0 6,000,000 Terlaksananya pembinaan penyusunan profil desa 1 kali 4.01.4.01.17.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terlaksanyan pemantauan UN 2 kali 5,740,000 8,760,000 0 14,500,000 Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali pembinaan UKS 1 kali
IV - 100
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN SAMIGALUHJUMLAH BELANJA : 725,786,100
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 56,417,100 0 75,017,1004.01.4.01.18.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran, peralatan kantor pengelolaan website 12 bulan 0 37,619,100 0 37,619,1004.01.4.01.18.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 198,000 0 18,798,0004.01.4.01.18.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 18,600,000 0 18,600,0004.01.4.01.18.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 298,580,000 118,277,500 416,857,500
4.01.4.01.18.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran peralatan kantor berupa sepeda motor 3 unit, TV 1 unit, Handy talky (HT) 3 unit,megaphone 1 buah, sepatu boot 5 pasang, ups 6 unit, dispenser 2 unit, kamera 1unit, kipas angin 2 buah, kursi direktur 1 unit, kursi rapat 30 unit.
52 unit 0 0 118,277,500 118,277,500
4.01.4.01.18.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran aset kondisi baik berupa gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, peralatangedung kantor, perlengkapan kantor dan pembayaran listrik, air, telepon
24 unit 0 298,580,000 0 298,580,000
4.01.4.01.18.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 9,821,000 17,009,000 0 26,830,000
4.01.4.01.18.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD, Rencana Kerja Perubahan SKPD dan Rencana StrategisSKPD
3 dokumen 7,805,000 13,345,000 0 21,150,000
4.01.4.01.18.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan akhir tahun 2 dokumen 426,000 2,254,000 0 2,680,0004.01.4.01.18.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, Lakip, Laporan Tahunan,dan Profil
kinerja SKPD serta penerapan SPIP5 dokumen 1,590,000 1,410,000 0 3,000,000
4.01.4.01.18.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 17,415,000 30,453,000 0 47,868,0004.01.4.01.18.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 11,670,000 11,018,000 0 22,688,0004.01.4.01.18.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial 12 kali 5,745,000 19,435,000 0 25,180,000 Terbinanya KAKB 7 kelompok Terkoordinasikannya PKK 12 kali Tersosialisasikannya KDRT dan Pengarusutamaan genser 5 orang Terlaksanyan safari jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 12 kali Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 kali 4.01.4.01.18.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 39,478,000 119,735,500 0 159,213,500
4.01.4.01.18.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 595,000 8,536,000 0 9,131,0004.01.4.01.18.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Terbinanya pengajar PAUD 21 orang 0 7,372,500 0 7,372,500 Terbinanya PKBM 7 kelompok Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS 3 kali 4.01.4.01.18.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
LingkunganTerlaksananya patroli terpadu 12 bulan 8,520,000 32,390,000 0 40,910,000
Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 6 bulan Terfasilitasinya Posko Penangan Bencana Alam tingkat kecamatan 12 bulan Terfasilotasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 4 kali 4.01.4.01.18.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/KelurahanTerevaluasinya produk hukum tingkat desa 49 dokumen 10,356,000 24,204,000 0 34,560,000
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 7 desa Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes 7 desa Intensifikasi PBB 7 desa Terkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 7 desa 4.01.4.01.18.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan
OlahragaTerfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali 5,205,000 10,960,000 0 16,165,000
IV - 101
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 4 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 3 kali Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 4.01.4.01.18.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar 7 kali 4,440,000 20,635,000 0 25,075,000 Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan 35 orang Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton 4.01.4.01.18.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro dan
Ekonomi ProduktifTerbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 lembaga 3,375,000 6,625,000 0 10,000,000
Terbinanya pembinaan UKM 28 orang 4.01.4.01.18.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan
Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 dokumen 6,987,000 9,013,000 0 16,000,000
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4 dokumen Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 2 kali
IV - 102
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KECAMATAN KALIBAWANGJUMLAH BELANJA : 708,013,985
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 18,600,000 45,850,100 0 64,450,1004.01.4.01.19.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak pengagandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan)12 bulan 0 28,147,100 0 28,147,100
4.01.4.01.19.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayar honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 18,600,000 147,000 0 18,747,0004.01.4.01.19.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (bulan)12 bulan 0 17,556,000 0 17,556,000
4.01.4.01.19.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 4,475,000 301,307,310 78,190,000 383,972,310
4.01.4.01.19.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Terbelinya 1 unit AC 1,5 PK, 8 unit kipas angin, 3 unit filling kabinet, 2 unit PCkomputer, 2 buah printer, 2 buah sepeda motor dan rehab ringan pendopo(keramik),rehab ringan ruang rapat Riptaloka (keramik dan teras) dan rehab ringan terasrumah dinas 1 paket
19 unit 4,475,000 196,200,000 78,190,000 278,865,000
4.01.4.01.19.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya asset berupa 7 unit sepeda motor dan 1 unit mobil, 1 unit genset,terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, danperijinan kendaraan dan alat kebersihan kantor) dan tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik) serta tersedianya BBM kendaraanoperasional.
9 unit 0 105,107,310 0 105,107,310
4.01.4.01.19.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 14,248,000 14,501,825 0 28,749,825
4.01.4.01.19.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD, Perubahan Rencana Kerja SKPD dan RencanaStrategis SKPD
3 dokumen 7,972,000 8,429,175 0 16,401,175
4.01.4.01.19.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester 2 dokumen 3,096,000 2,567,725 0 5,663,7254.01.4.01.19.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja LKJiP, laporan tahunan,
profil kinerja SPKD, serta penerapan SPIP19 dokumen 3,180,000 3,504,925 0 6,684,925
4.01.4.01.19.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 3,300,000 0 3,300,000
4.01.4.01.19.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya pegawai mengikuti diklat komputer 3 orang 0 3,300,000 0 3,300,0004.01.4.01.19.01.31 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian peningkatan pelayanan kecamatan 66.58 % 19,720,000 47,463,050 0 67,183,0504.01.4.01.19.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 7,540,000 37,830,400 0 45,370,400 Terlaksananya safari jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 12 kali Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender 50 orang Terkoordinasikannya PKK 4 kali Terbinanya KAKB 7 kelompok Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial 6 kali Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 kali 4.01.4.01.19.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 12,180,000 9,632,650 0 21,812,650 Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan 4.01.4.01.19.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintah KecamatanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 82.47 % 36,123,000 124,235,700 0 160,358,700
4.01.4.01.19.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro danEkonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat 2 Lembaga 3,285,000 5,822,800 0 9,107,800
Terbinanya pembinaan UKM 9 Kelompok 4.01.4.01.19.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan
Pembangunan DaerahTersusunnya RPTK 1 Dokumen 5,700,000 11,644,200 0 17,344,200
Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah 4 Dokumen Terkoordinasinya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1 Kali Terkoordinasinya Lomba Desa 1 Kali
IV - 103
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.19.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan terselenggaranya peringatan hari besar 10 kali 0 32,349,900 0 32,349,900 Tersosialiasinya wawasan kebangsaan 1 kali Terselenggaranya upacara 17an 6 kali Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton 4.01.4.01.19.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/KelurahanTerkoordinasinya Intensifikasi PBB P2 4 desa 12,288,000 17,360,350 0 29,648,350
Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 12 bulan 4 desa Terfasilitasinya pencairan dana transfer desa 12 bulan 4 desa Terdampinginya penyusunan RAPBDes 4 desa Terlaksananya sosialisasi pengelolaan asset desa 1 kali Terevaluasinya pengisian perangkat desa 4 desa Terevaluasinya rancangan peraturan desa 8 dokumen Terevaluasinya produk hukum tingkat desa 28 dokumen 4.01.4.01.19.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan
Olahragaterkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 0 13,105,350 0 13,105,350
terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 2 kali terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali 4.01.4.01.19.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 1,095,000 3,458,950 0 4,553,9504.01.4.01.19.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendidikan Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS 1 kali 4,335,000 5,923,650 0 10,258,650 Terfasilitasinya PMTAS 35 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 70 orang Terbinanya pengajar PAUD 70 orang Terbinanya PKBM 35 orang 4.01.4.01.19.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
LingkunganTerbinanya linmas 70 orang 9,420,000 34,570,500 0 43,990,500
Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 1 kali Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 1 bulan Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan Terfasilitasinya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan 6 bulan
IV - 104
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : ADMINISTRASI PEMERINTAHANNAMA SKPD : KELURAHAN WATESJUMLAH BELANJA : 1,070,677,225
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.01.4.01.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 12,900,000 51,190,500 0 64,090,5004.01.4.01.21.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran jasa perkantoran dan peralatan kantor 12 bulan 0 42,973,300 0 42,973,3004.01.4.01.21.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium Penatausahaan Keuangan dan barang 12 Bulan 12,900,000 87,200 0 12,987,2004.01.4.01.21.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi makan minum rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 0 8,130,000 0 8,130,0004.01.4.01.21.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 38,056,000 18,139,400 56,195,400
4.01.4.01.21.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan 1 komputer , 2 laptop ,3 printer , 1 unit kendaraan roda 4 , 1 unitkendaraan roda 2 dan gedung kantor
10 unit 0 38,056,000 0 38,056,000
4.01.4.01.21.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Sarana prasarana perkantoran ( AC, Kursi steinless, Filing kabinet, papan aduan) 6 unit 0 0 18,139,400 18,139,4004.01.4.01.21.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 5,370,000 13,133,000 0 18,503,000
4.01.4.01.21.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja SKPD, Perubahan Renja SKPD dan Renstra SKPD 3 dokumen 5,370,000 11,130,000 0 16,500,0004.01.4.01.21.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan Keuangan 2 dokumen 0 1,079,800 0 1,079,8004.01.4.01.21.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja laporan dan pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan,triwulanan, lakip,laporan
tahunan dan profil kinerja serta penerapan SPIP SKPD19 dokumen 0 923,200 0 923,200
4.01.4.01.21.01.40 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Capaian peningkatan pelayanan kelurahan 79.53 % 10,470,000 12,518,800 0 22,988,8004.01.4.01.21.01.40.33 Pelayanan Umum Kelurahan Terkelolanya Pelayanan Umum Kelurahan 12 Bulan 10,470,000 12,518,800 0 22,988,800 Terkoordinasikannya TKPK 5 kali 4.01.4.01.21.01.60 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan KelurahanCapaian peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 64.12 % 354,153,000 554,746,525 0 908,899,525
4.01.4.01.21.01.60.05 Pendampingan budaya daerah, pemuda danolahraga
terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 bulan 0 9,233,000 0 9,233,000
terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan pik remaja 2 kali terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 1 kali Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 4.01.4.01.21.01.60.01 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan HR RT RW 12 Bulan 314,310,000 47,442,100 0 361,752,100 HR LMPK 9 Bulan Terlaksana Pelatihan MC bagi RW 1 Kali Terlaksana Koordinasi dengan Ketua RW 6 kali Terlaksana Koordinasi dengan Ketua RT 2 kali Terfasilitasi kegiatan LPMK 2 kali Terlaksana Koordinasi tingkat RW 64 kali 4.01.4.01.21.01.60.02 Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan Kegiatan
KeagamaanTerlaksananya Kegiatan Pengajian 1 kali 18,600,000 12,704,150 0 31,304,150
Termonitornya Kegiatan zakat fitrah dan penyembelihan hewan Qurban 2 kali HR Rohaniawan 5 Bulan Terlaksananya safari tarawih 2 kali terfasilitasinya Kegiatan DBKS 2 kali Terpenuhinya kebutuhan alat perlengkapan memandikan jenazah 8 paket 4.01.4.01.21.01.60.06 Perencanaan monitoring dan pengendalian
pembangunan Daerahtersusunnya rencana pembangunan kelurahan 1 dokumen 7,495,000 169,651,875 0 177,146,875
termonitornya kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan 4 kali terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka adipura 1 kali Terlaksananya kegiatan padat karya 2 paket 4.01.4.01.21.01.60.08 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat terfasilitasi kegiatan pkk 12 kali 2,290,000 14,448,000 0 16,738,000
IV - 105
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
terfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat 3 kali terlaksana pelatihan mc bagi PKK 1 kali 4.01.4.01.21.01.60.09 Peningkatan Kesejahteran sosial masyarakat Jasa Tenaga Pendidik PAUD 12 bulan 348,000 155,010,500 0 155,358,500 Terselenggaranya Penyaluran raskin 12 kali terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat 4 kali terkoordinasikannya kegiatan kader kesehatan 12 kali terlaksananya musyawarah kelurahan 2 kali terfasilitasinya kegiatan perpustakaan kelurahan 6 bulan 4.01.4.01.21.01.60.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari Besar 2 kali 0 6,550,200 0 6,550,200 Terselenggaranya Patroli Terpadu tingkat Kelurahan 2 kali Terkirimnya Peserta Upacara Hari Jadi KP 1 kali 4.01.4.01.21.01.60.04 Pendampingan PBB Perkotaan P2 Terfasilitasi optimalisasi PBB P2 1 Fasilitasi 6,310,000 138,567,900 0 144,877,9004.01.4.01.21.01.60.03 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan updating data dan informasi kelurahan dan terkelolanya PPID pembantu 2 dokumen 4,800,000 1,138,800 0 5,938,800
IV - 106
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PENGAWASANNAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAHJUMLAH BELANJA : 1,803,679,740
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.02.4.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 25,500,000 156,145,125 0 181,645,1254.02.4.02.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan)12 Bulan 0 44,094,975 0 44,094,975
Pembayaran upah penjaga malam 2 orang 4.02.4.02.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang) 12 bulan 25,500,000 244,950 0 25,744,9504.02.4.02.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 111,805,200 0 111,805,2004.02.4.02.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 224,441,465 168,135,000 392,576,465
4.02.4.02.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Kendaraan bermotor roda 2 (2 unit) 2 unit 0 0 168,135,000 168,135,000 Tersedianya AC (7 unit) 7 unit Peralatan personal komputer: komputer PC (5 unit), laptop (4 unit), printer (5 unit),
UPS (5 unit)19 unit
4.02.4.02.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pembayaran air, listrik dan telepon 12 bulan 0 224,441,465 0 224,441,465 Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik, alat dan bahan kebersihan 12 bulan Terpeliharanya gedung dan halaman: kendaraan roda 4 (4 unit), kendaraan roda 2
(11 unit), AC (2 unit), mesin ketik (4 unit), komputer (4 unit), laptop (2 unit), printer (3unit)
30 unit
4.02.4.02.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 10,762,000 13,988,000 0 24,750,000
4.02.4.02.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 9,696,000 10,054,000 0 19,750,0004.02.4.02.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan semester dan tahunan 2 dokumen 426,000 2,324,000 0 2,750,0004.02.4.02.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja LAKIP, laporan tahunan dan profil
kinerja SKPD18 dokumen 640,000 1,610,000 0 2,250,000
4.02.4.02.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 7,120,000 41,656,000 0 48,776,000
4.02.4.02.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Meningkatnya pengetahuan SDM peserta diklat/bimtek/kursus 8 orang 0 26,000,000 0 26,000,0004.02.4.02.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat
angka kreditPenetapan Penilaian Angka Kredit 2 semester 7,120,000 15,656,000 0 22,776,000
4.02.4.02.01.01.57 Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal
Capaian peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa 58.94 % 807,795,000 348,137,150 0 1,155,932,150
4.02.4.02.01.01.57.16 Peningkatan Kapabilitas APIP ( Internal AuditCapability Models )
Tersedianya SIM Pengawasan 1 SIM 31,915,000 99,219,000 0 131,134,000
Terselenggaranya Program Peningkatan Pelatihan Mandiri 12 bulan Terwujudnya kapabilitas APIP level 3 3 (level) Terwujudnya peningkatan pengelolaan data pengawasan 12 bulan 4.02.4.02.01.01.57.18 Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala
DaerahLaporan Hasil Pelaksanaan PMPRB 1 dokumen 71,612,000 42,433,200 0 114,045,200
Reviu RKA SKPD 40 SKPD Laporan hasil review dokumen laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah 2 jenis 4.02.4.02.01.01.57.14 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Laporan hasil pemeriksaan reguler 40 SKPD 156,320,000 18,346,000 0 174,666,0004.02.4.02.01.01.57.13 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus /
kasusPemeriksaan tujuan tertentu pada 6 obrik 6 obrik 57,756,000 26,179,000 0 83,935,000
Laporan Pemeriksaan khusus/kasus 5 obrik 5 dokumen 4.02.4.02.01.01.57.05 Tindak lanjut hasil pemeriksaan Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan 2 jenis 31,754,000 54,115,300 0 85,869,3004.02.4.02.01.01.57.01 Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan
desa0 278,356,000 44,715,050 0 323,071,050
IV - 107
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa 87 desa 4.02.4.02.01.01.57.19 Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Asset 42 SKPD 63,636,000 6,720,600 0 70,356,600 Laporan Hasil Stock opname dan cash opname 42 SKPD 4.02.4.02.01.01.57.20 Monitoring dan Evaluasi Percepatan
Pemberantasan Korupsi dan AkuntabilitasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN 40 SKPD 116,446,000 56,409,000 0 172,855,000
Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas 4 SKPD Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK 1 dokumen Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi SPIP 20 SKPD Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP 40 SKPD
IV - 108
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : PERENCANAANNAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHJUMLAH BELANJA : 5,265,121,835
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.03.4.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 35,100,000 246,679,800 0 281,779,8004.03.4.03.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan, dan bahan pustaka)12 bulan 0 93,362,000 0 93,362,000
Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1orang
4 orang
4.03.4.03.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 35,100,000 100,000 0 35,200,0004.03.4.03.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 0 153,217,800 0 153,217,8004.03.4.03.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
PerkantoranCapaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 98.08 % 0 718,932,660 783,410,000 1,502,342,660
4.03.4.03.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit, kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6 unit,hardisk server 500GB 4 unit, APAR 2 unit, komputer 2 unit, laptop 4 unit, printerportable 1 unit, printer 2 unit, kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit, kanopi 1 buah,pantry 4 buah, almari arsip kayu 3 buah, brankas 1 buah, meja kerja 16 buah, kursi28 buah, filling cabinet 1 buah
85 unit 0 0 783,410,000 783,410,000
4.03.4.03.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya peralatan gedung kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5 unit, AC 12unit, laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1 unit, TV 2 unit
49 unit 0 718,932,660 0 718,932,660
Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Tersedianya koponen alat listrik,alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan Terpeliharanya meja kerja dan meja rapat (kaca) 48 buah, pintu (kunci) 3 buah 51 buah Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 1 paket, desain interior 1 paket, rehab gedung
kantor 1 paket4 paket
Terpeliharanya kendaraan roda empat 4 unit, kendaraan roda dua 19 unit 23 unit 4.03.4.03.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi KinerjaCapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 21.67 % 28,406,000 51,103,250 0 79,509,250
4.03.4.03.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan capaian kinerja keuangan 2 dokumen 5,698,000 15,552,000 0 21,250,0004.03.4.03.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2018, Renja perubahan SKPD
tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-20223 dokumen 17,720,000 25,539,375 0 43,259,375
4.03.4.03.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP
21 dokumen 4,988,000 10,011,875 0 14,999,875
4.03.4.03.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 3,660,000 30,238,000 0 33,898,000
4.03.4.03.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri 31 pegawai 600,000 29,400,000 0 30,000,0004.03.4.03.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional
Lewat Angka KreditPenilaian pegawai fungsional perencana 2 orang 3,060,000 838,000 0 3,898,000
4.03.4.03.01.01.16 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama 76 % 175,352,000 204,434,350 0 379,786,3504.03.4.03.01.01.16.18 Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Perguruan TinggiPerjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 48,002,000 11,698,000 0 59,700,000
4.03.4.03.01.01.16.08 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati 1 dokumen 127,350,000 192,736,350 0 320,086,350 jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG 4.03.4.03.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian kinerja perencanaan 85.65 % 841,302,000 2,146,503,775 0 2,987,805,7754.03.4.03.01.01.21.42 Sinkronisasi upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsiDokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 4 dokumen 21,735,000 12,578,200 0 34,313,200
4.03.4.03.01.01.21.59 Perencanaan dan Pengendalian PengelolaanWISMP
Dokumen Profil KPI, Success Story, dan Laporan IFR 3 dokumen 23,878,000 152,722,000 0 176,600,000
4.03.4.03.01.01.21.60 Perencanaan dan pengendalian penanggulanganKemiskinan
Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dandokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
2 dokumen 45,040,000 128,871,500 0 173,911,500
4.03.4.03.01.01.21.44 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan RKPD 2017 2 dokumen 70,971,000 337,164,050 0 408,135,050
IV - 109
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.03.4.03.01.01.21.61 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 serta KUA dan PPAS Perubahantahun anggaran 2017
4 dokumen 13,148,000 96,424,900 0 109,572,900
4.03.4.03.01.01.21.73 Pengendalian Kebijakan dan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah
Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan (APBD) setiap triwulan, LaporanTEPRA
5 dokumen 50,621,000 128,061,350 0 178,682,350
Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD, Pengendalian Kebijakan PerumusanRancangan Awal RKPD, Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD HasilKonsultasi Publik, Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD,Pengendalian Pelaksanaan RKPD
5 dokumen
4.03.4.03.01.01.21.62 Perencanaan pembangunan sub bidangPenanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penanaman modal, tenagakerja, dan pariwisata
9 dokumen 23,780,000 33,610,800 0 57,390,800
4.03.4.03.01.01.21.63 Perencanaan pembangunan sub bidang PertanianPerdagangan dan Koperasi
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, perdagangan, dankoperasi
9 dokumen 23,800,000 34,551,375 0 58,351,375
4.03.4.03.01.01.21.64 Perencanaan pembangunan sub bidangPrasarana Wilayah
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang prasarana wilayah dan petadigital tematik jalan
10 dokumen 24,305,000 93,987,700 0 118,292,700
4.03.4.03.01.01.21.65 Perencanaan pembangunan sub bidang PenataanRuang Permukiman dan Perkotaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukimandan perkotaan serta review SSK
10 dokumen 20,532,000 95,169,000 0 115,701,000
4.03.4.03.01.01.21.66 Perencanaan pembangunan sub bidang SumberDaya Alam
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sumber daya alam 9 dokumen 19,518,000 45,798,200 0 65,316,200
4.03.4.03.01.01.21.67 Perencanaan pembangunan sub bidangPendidikan dan Kebudayaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan 9 dokumen 15,210,000 41,023,750 0 56,233,750
4.03.4.03.01.01.21.68 Perencanaan pembangunan sub bidang SosialKesehatan dan Pemberdayaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial, kesehatan, danpemberdayaan
9 dokumen 23,300,000 32,842,500 0 56,142,500
4.03.4.03.01.01.21.69 Perencanaan pembangunan sub bidangPemerintahan
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan 9 dokumen 41,550,000 38,667,850 0 80,217,850
4.03.4.03.01.01.21.70 Perencanaan pembangunan sub bidangPenunjang Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penunjang pemerintahan 9 dokumen 29,464,000 57,908,800 0 87,372,800
4.03.4.03.01.01.21.72 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Laporan pengendalian pelaksanaan DAK secara berkala triwulan 4 dokumen 49,960,000 53,002,700 0 102,962,7004.03.4.03.01.01.21.29 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017-2022 dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategiss2 dokumen 136,320,000 498,754,450 0 635,074,450
4.03.4.03.01.01.21.71 Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 15,220,000 22,051,900 0 37,271,9004.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)Dokumen SIPD 1 dokumen 58,020,000 37,375,800 0 95,395,800
4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan analisis data perencanaanpembangunan daerah
Dokumen analisis data perencanaan pembangunan 3 dokumen 49,900,000 39,525,800 0 89,425,800
4.03.4.03.01.01.21.76 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara berkalatriwulan
4 dokumen 42,410,000 87,000,350 0 129,410,350
Laporan evaluasi indikator kinerja daerah 1 dokumen 4.03.4.03.01.01.21.77 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais,
Bantuan Keuangan Khusus, dan TugasPembantuan
Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, DanaBantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan secara berkala triwulan
12 dokumen 39,740,000 39,868,300 0 79,608,300
4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan rencana DAK, Danais, BantuanKeuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan
Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan tugasPembantuan
4 Dokumen 2,880,000 39,542,500 0 42,422,500
IV - 110
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KEUANGANNAMA SKPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHJUMLAH BELANJA : 4,580,852,625
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.04.4.04.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 57,300,000 179,346,600 0 236,646,6004.04.4.04.05.01.01.26 Penyediaaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa Surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor,
bahan bacaan serta pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor.12 bulan 0 77,309,500 0 77,309,500
4.04.4.04.05.01.01.27 Penyediaaan jasa keuangan Honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 18 orang. 12 bulan 57,300,000 206,700 0 57,506,7004.04.4.04.05.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar
daerah dan dalam daerah.12 bulan 0 101,830,400 0 101,830,400
4.04.4.04.05.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 309,318,750 279,630,000 588,948,750
4.04.4.04.05.01.11.01 Pengadaaan sarana dan prasarana perkantoran 2 unit sepeda motor bebek, 1 unit sepeda motor KLX, 2 unit mesin perforator, 4 unitlaptop, 2 unit printer, 4 unit kursi putar
15 unit 0 0 279,630,000 279,630,000
4.04.4.04.05.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan danperlengkapan kantor, jasa komunikasi, sumberdaya listrik, perizinan kendaraandinas/operasional, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, alatkebersihan kantor
12 bulan 0 309,318,750 0 309,318,750
4.04.4.04.05.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 18,021,000 32,508,300 0 50,529,300
4.04.4.04.05.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kinerja SKPD, Rencana Kinerja Tahunan SKPD, Penetapan KinerjaSKPD, Rencana Strategis SKPD
4 dokumen 12,605,000 19,895,000 0 32,500,000
4.04.4.04.05.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan kinerja semester dan tahunan yang akurat dan akuntabel 2 dokumen 5,040,000 4,489,300 0 9,529,3004.04.4.04.05.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulan, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja SKPD, penerapan SPIP.19 dokumen 376,000 8,124,000 0 8,500,000
4.04.4.04.05.01.13 Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 12,000,000 0 12,000,000
4.04.4.04.05.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non formal. 3 orang 0 12,000,000 0 12,000,0004.04.4.04.05.01.18 Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran
dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan KeuanganCapaian peningkatan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan 100 % 193,951,000 324,170,950 0 518,121,950
4.04.4.04.05.01.18.03 Monev dan perumusan kebijakan penyusunananggaran
Dokumen hasil monev, raperbub tentang SHBJ, dan pengelolaan BLUD 3 dokumen 44,280,000 69,577,150 0 113,857,150
4.04.4.04.05.01.18.04 Monev dan perumusan kebijakan pelaksanaananggaran
Dokumen hasil monev dan raperbub tentang pedoman pengelolaan keuangandaerah
4 dokumen 22,230,000 36,993,800 0 59,223,800
4.04.4.04.05.01.18.01 Penyusunan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupatitentang Penjabaran APBD
4 dokumen 77,991,000 198,517,600 0 276,508,600
Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan RancanganPeraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD,
4 dokumen
Tersusunnya Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2 dokumen Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD2 dokumen
4.04.4.04.05.01.18.02 Penelitian DPA-L, DPA , DPPA SKPD Terverifikasinya DPA-L, DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD untuk APBD Murni danperubahan APBD
90 dokumen 10,370,000 3,630,000 0 14,000,000
4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan Penjabaran Anggaran MendahuluiPerubahan APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaranmendahului Perubahan
5 dokumen 39,080,000 15,452,400 0 54,532,400
4.04.4.04.05.01.19 Program Peningkatan PengelolaanPerbendaharaan
Capaian peningkatan pengelolaan perbendaharaan 100 % 117,382,000 200,703,525 0 318,085,525
4.04.4.04.05.01.19.04 Pengelolaan Kas Umum Daerah Terkelolanya penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah 48 dokumen 31,565,000 63,011,100 0 94,576,100 Tersusunnya Anggaran Kas 2 dokumen Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Transfer 60 dokumen 4.04.4.04.05.01.19.01 Pengelolaan Belanja langsung Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan dokumen SPM Belanja Langsung dan
terbitnya SP2D41 SKPD 18,128,000 13,767,900 0 31,895,900
IV - 111
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.04.4.04.05.01.19.02 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan dokumen SPM Belanja tidak Langsung,terbitnya SP2D, penguji, regester, SKPP, SPT 1721 A2 dan update data pegawai
46 SKPD 28,828,000 84,699,600 0 113,527,600
4.04.4.04.05.01.19.03 Pelaksanaan penyelesaian TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi(TPTGR)
Terselesaikannya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta kerugiandaerah yang bersifat informasi
12 dokumen 20,555,000 12,990,800 0 33,545,800
4.04.4.04.05.01.19.06 Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanja keuangan PPKD 1 tahun 8,182,000 9,858,925 0 18,040,9254.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Terbinanya bendahara pengeluaran 45 bendahara 10,124,000 16,375,200 0 26,499,200 Tersahkannya dana-dana langsung yang digunakan SKPD 3 SKPD 4.04.4.04.05.01.20 Program Peningkatan Penerapan Akuntansi
dan PelaporanCapaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan 100 % 81,420,000 145,269,925 0 226,689,925
4.04.4.04.05.01.20.01 Penyusunan Pertanggungjawaban APBD Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dantersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
2 dokumen 32,980,000 51,621,625 0 84,601,625
4.04.4.04.05.01.20.02 Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD triwulanan, semester I dan prognosis. 5 dokumen 3,630,000 8,808,000 0 12,438,0004.04.4.04.05.01.20.03 Sinkronisasi data realisasi APBD Teridentifikasinya dan terklasifikasinya data penerimaan dan pengeluaran APBD
serta terselenggaranya koordinasi antara SKPD dan SKPKD45 SKPD 5,820,000 7,992,000 0 13,812,000
4.04.4.04.05.01.20.04 Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansi keuangan daerah yang akurat. 45 SKPD 38,990,000 59,362,300 0 98,352,3004.04.4.04.05.01.20.05 Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan tingkat koordinator UAPPA-W 18 buku 0 17,486,000 0 17,486,0004.04.4.04.05.01.21 Program Peningkatan Penerimaan Pajak
DaerahCapaian peningkatan pendapatan daerah 100 % 887,110,000 952,049,000 0 1,839,159,000
4.04.4.04.05.01.21.01 Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan danPerkotaan
Tersedianya Data Piutang PBB P2 Tahun 2013 17 desa 33,830,000 32,478,800 0 66,308,800
4.04.4.04.05.01.21.03 Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya piutang PBB P2 88 desa 532,780,000 165,308,350 0 698,088,350 Terlaksananya Piutang Pajak Daerah Non PBB 2500 WP 4.04.4.04.05.01.21.06 Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek
Pajak DaerahTerlaksananya data Obyek dan Subyek Pajak Daerah Tahun 2017 8 jenis pajak 30,360,000 37,485,800 0 67,845,800
4.04.4.04.05.01.21.07 Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi PajakDaerah
Terlaksananya intensifikasi pajak daerah 10 jenis pajak 58,890,000 325,795,550 0 384,685,550
Terwujudnya validitas dan akurasi data PPJ dan PBB P2 2 jenis pajak Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu di Tahun 2017 88 desa/kelurahan 4.04.4.04.05.01.21.02 Perekaman data dan Penetapan Pajak Daerah Terbitnya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB, STPD Pajak Daerah Tahun 2017 10 jenis pajak 25,770,000 209,023,500 0 234,793,5004.04.4.04.05.01.21.04 Pembaharuan Basis Data PBB P2 Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek Pajak, kode Zona Nilai Tanah (ZNT),
Peta Blok PBB P2 Tahun 201788 dokumen 160,480,000 156,926,000 0 317,406,000
4.04.4.04.05.01.21.05 Pelayanan dan Validasi Data BPHTB Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perpajakan termasuk pembetulan,pembatalan, keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB
12 bulan 45,000,000 25,031,000 0 70,031,000
4.04.4.04.05.01.22 Program Peningkatan Pendapatan Daerah Capaian peningkatan penerimaan pajak daerah 100 % 156,870,000 305,288,250 15,000,000 477,158,2504.04.4.04.05.01.22.02 Evaluasi Pendapatan Daerah Terverifikasinya laporan pendapatan OPD 17 OPD 17,400,000 22,168,500 15,000,000 54,568,500 Tersusunnya laporan realisasi bulanan pendapatan daerah 12 bulan Tersusunnya laporan harian penerimaan pendapatan daerah 12 bulan 4.04.4.04.05.01.22.01 Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Tersusunnya target pendapatan daerah 2 dokumen 31,360,000 104,150,350 0 135,510,350 Tersusunnya database potensi pajak/retribusi 1 dokumen 4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda
BerhargaTerporforasinya dan tersajinya data karcis retribusi dan terlegalisasinya SPPT PBB 12 bulan 26,885,000 55,741,700 0 82,626,700
4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan Pendapatan Daerah Sosialisasi pendapatan daerah 1510 orang 81,225,000 123,227,700 0 204,452,7004.04.4.04.05.01.23 Program Peningkatan Pengelolaan Asset
DaerahCapaian peningkatan pengelolaan aset daerah 96 % 110,305,000 203,208,325 0 313,513,325
4.04.4.04.05.01.23.02 Penatausahaan Barang Milik Daerah Tersusunnya laporan BMD, SK Bupati Penilaian BMD 2 dokumen 22,130,000 76,094,675 0 98,224,675 Terbaharukannya SIM Aset dan Persediaan 1 paket 4.04.4.04.05.01.23.04 Perencanaan, monev dan penatausahaan
investasi pemdaTersedianya kebijakan investasi 8 dokumen 19,670,000 26,566,850 0 46,236,850
Tersalurnya investasi dan terpantaunya investasi pada BUMD 5 unit 4.04.4.04.05.01.23.05 Optimalisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya sewa menyewa, pinjam pakai, penyertaan modal dan tukar menukar
BMD6 dokumen 12,575,000 12,596,075 0 25,171,075
IV - 112
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.04.4.04.05.01.23.03 Pemindahtanganan, Pemusnahan danPenghapusan Barang Milik Daerah
Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD 4 kali 21,200,000 29,221,225 0 50,421,225
4.04.4.04.05.01.23.01 Perencanaan dan Monev Aset Daerah Tersusunnya dokumen RKBMD, daftar pengadaan, kebijakan pengelolaan aset danlaporan hasil monev pengelolaan aset
3 dokumen 20,810,000 33,373,000 0 54,183,000
4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang Persediaan Tersusunnya laporan barang persediaan dan penghapusan barang persediaan sertapembinaan pengelolaan barang persediaan
2 dokumen 13,920,000 25,356,500 0 39,276,500
IV - 113
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
URUSAN : KEPEGAWAIANNAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANJUMLAH BELANJA : 5,027,426,136
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
4.05.4.05.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 30,300,000 118,508,800 0 148,808,8004.05.4.05.07.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan Penyediaan
peralatan kantor (alat tulis, cetak, dan penggandaan)12 Bulan 0 49,708,000 0 49,708,000
4.05.4.05.07.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (10 orang) 12 Bulan 30,300,000 300,000 0 30,600,0004.05.4.05.07.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi12 Bulan 0 68,500,800 0 68,500,800
4.05.4.05.07.01.11 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100 % 0 140,457,250 131,778,000 272,235,250
4.05.4.05.07.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pengadaan 1 paket roller pack, 2 unit LCD, 1 unit AC, 1 unit tangga alumunium, 4Unit laptop, 4 unit printer, 5 buah kursi kerja
18 Unit 0 0 131,778,000 131,778,000
4.05.4.05.07.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terpeliharanya tempat parkir/garasi, taman, pemeliharaan dan perawatankendaraan dinas/operasional fasilitas/sarana kerja dan pemenuhan kebutuhan BBM,komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan
12 bulan 0 140,457,250 0 140,457,250
4.05.4.05.07.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 100 % 15,888,000 25,209,000 0 41,097,000
4.05.4.05.07.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kinerja SKPD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kinerja TahunanSKPD, Penetapan Kinerja SKPD
4 dokumen 14,816,000 11,684,000 0 26,500,000
4.05.4.05.07.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 dokumen 688,000 8,909,000 0 9,597,0004.05.4.05.07.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjlP, laporan tahunan dan
profil SKPD100 % 384,000 4,616,000 0 5,000,000
4.05.4.05.07.01.13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD 100 % 0 3,000,000 0 3,000,000
4.05.4.05.07.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan Non Formal Pengiriman pegawai BKD untuk mengikuti diklat non formal 3 Orang 0 3,000,000 0 3,000,0004.05.4.05.07.01.57 Program Pendayagunaan Aparatur Capaian peningkatan pendayagunaan aparatur 86.63 % 72,617,000 147,815,200 0 220,432,2004.05.4.05.07.01.57.05 Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Terselenggaranya ujian dinas PNS 25 Orang 5,900,000 19,872,400 0 25,772,400 Terselenggaranya ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS 25 Orang 4.05.4.05.07.01.57.01 Mutasi dan alih jabatan fungsional tertentu Terselenggaranya alih fungsi JFT 100 JFT 19,236,000 46,264,000 0 65,500,000 Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah 30 orang mutasi 4.05.4.05.07.01.57.02 Penataan jabatan fungsional umum Terselenggaranya redistribusi untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional
umum100 Orang 17,375,000 15,125,000 0 32,500,000
4.05.4.05.07.01.57.03 Pengelolaan kenaikan pangkat PNS Terbitnya SK pengangkatan PNS 30 orang 30,106,000 44,582,400 0 74,688,400 Pengelolaan kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji pokok PNS 891 orang 4.05.4.05.07.01.57.04 Pengendalian penilaian angka kredit Terbinanya dan terkendalinya penilaian kinerja (PAK) JFT 17 SKPD 0 21,971,400 0 21,971,4004.05.4.05.07.01.58 Program Pengembangan Aparatur Capaian pengembangan aparatur 96.13 % 330,521,000 3,400,266,836 10,000,000 3,740,787,8364.05.4.05.07.01.58.01 Penyusunan formasi dan pengadaan PNS Terseleksinya penerimaan mahasiswa IPDN 3 Capra IPDN 197,645,000 510,598,561 10,000,000 718,243,561 Terselenggaranya seleksi CPNS 500 CPNS Tersusunnya formasi pegawai PNS 1 SK Bup 4.05.4.05.07.01.58.02 Pengelolaan pegawai non PNS Tersusunnya formasi pegawai non PNS, terselenggaranya penataan dan evaluasi
pegawai non PNS2 SK Bupati 13,201,000 24,087,750 0 37,288,750
4.05.4.05.07.01.58.03 Pengangkatan PNSD jabatan struktural Terpetakannya Pemetaan Potensi dan Kompetensi Aparatur (PPKA) 97 orang PPKA 49,250,000 378,930,400 0 428,180,400 Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial 1 dokumen Terselenggaranya pelantikan pejabat struktural 2 kali 4.05.4.05.07.01.58.04 Pengelolaan tugas belajar dan izin belajar Terkelolanya PNSD Tugas Belajar 28 Orang 8,865,000 172,863,800 0 181,728,800 Terwujudnya analisis kebutuhan tugas belajar / Ijjin belajar 1 dokumen Terbitnya izin belajar 100 Izin 4.05.4.05.07.01.58.05 Pendidikan penjenjangan struktural Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat III 8 orang 20,535,000 1,099,486,000 0 1,120,021,000
IV - 114
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat IV 45 orang 4.05.4.05.07.01.58.06 Pendidikan dan pelatihan prajabatan, teknis dan
fungsionalTersusunnya dokumen analisis kebutuhan diklat 1 dokumen 41,025,000 1,214,300,325 0 1,255,325,325
Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat fungsional 12 orang Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat teknis 187 orang 4.05.4.05.07.01.59 Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur capaian pembinaan layanan aparatur 68.5 % 122,509,000 478,556,050 0 601,065,0504.05.4.05.07.01.59.02 Pembinaan nilai-nilai integritas aparatur sipil
negaraTerlaporkannya LP2P 4000 orang LP2P 5,055,000 23,495,850 0 28,550,850
Terlaporkannya harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 100 orang 4.05.4.05.07.01.59.03 Pengelolaan administrasi kepegawaian Penghargaan tanda kehormatan anugrah satya lancana karya satya 250 orang 34,352,000 239,445,650 0 273,797,650 Tersedianya data kepegawaian, SKP, cuti, BT, DUK, karis/karsu, Karpeg, kenaikan
pangkat pengabdian, pensiun dan kartu taspen7889 PNS
Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS sakit dan CPNS 15 orang ujikes Terfasilitasinya tes Narkoba bagi pejabat struktural dan kepala sekolah 1100 pegawai 4.05.4.05.07.01.59.01 Pembinaan disiplin pegawai Sumpah/ janji dan pembekalan PNS 150 orang 33,824,000 133,394,500 0 167,218,500 Atribut PNS 2500 orang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian 150 orang Rekomendasi izin perkawinan/ perceraian 20 izin Terselenggaranya sidak pegawai 2 kali sidak 4.05.4.05.07.01.59.04 Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahan penghasilan PNS 3323 orang 28,846,000 2,018,500 0 30,864,5004.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan data dan tata usaha kepegawaian Terlaksananya validasi dan update data PNS, pemeliharaan dan pengembangan
sistem informasi manajemen ASN, entry data calon pensiun PNS pada SAPK,fasilitasi dan dokumentasi SKP dan PPK PNS tata naskah kepegawaian
7637 Orang 20,432,000 80,201,550 0 100,633,550
IV - 115
1 NPC (Nasional Paralimpic Commite) 100.000.000 DINDIKPORA
2 KONI (Opr KONI, U13,U16,SB Putri,Porda 2017) 3.500.000.000 DINDIKPORA
3 FORMI 100.000.000 DINDIKPORA
4 Pramuka 150.000.000 DINDIKPORA
5 TMMD (2 lokasi) 300.000.000 DPMDPPKB
6 Karya Bakti TNI (2 lokasi) 400.000.000 DPMDPPKB
7 PMI 50.000.000 DINSOSP3A
8 LPMK Kelurahan Wates 120.000.000 KEC. WATES
9 RW di Kelurahan Wates 305.000.000 KEC. WATES
10 Investasi Agribisnis (WISMP) 2 paket untuk : 400.000.000 DINAS PERTAPANG
- GP3A Pemasa Raharja (200jt)
- GP3A Niten (200jt)
11 Masjid (48 x 7.500.000) 360.000.000 BAGIAN KESRA
12 Gereja (5 x 7.500.000) 37.500.000 BAGIAN KESRA
13 Vihara (1 x 7.500.000) 7.500.000 BAGIAN KESRA
14 Pondok Pesantren (16 x 5.000.000) 80.000.000 BAGIAN KESRA
15 Madrasah Diniyah (15 x 3.000.000) 45.000.000 BAGIAN KESRA
16 PKK 170.000.000 DPMDPPKB
19 Pamsimas untuk 3 Desa : 735.000.000 DPUPKP
- Wijimulyo (245jt)
- Purwoharjo (245jt)
- Karangwuluh (245jt)
20 OPKUP Beras Daerah untuk 6 Gapoktan : 1.900.000.000 DINAS PERTAPANG
- Gapoktan Panca Manunggal, Sogan, Wates (375jt)
- Gapoktan Makmur Sejahtera, Tuksono, Sentolo (375jt)
- Gapoktan Sido Maju, Cerme, Panjatan (200jt)
- Gapoktan Among Tani, Kedungdang, Temon (375jt)
- Gapoktan Sari Mulyo, Kedungsari, Pengasih (200jt)
- Gapoktan Ngesti Raharjo, Ngestiharjo, Wates (375jt)
21 PAUD 12.227.400.000 DINDIKPORA
22 SD S/ MI S 1.117.350.000 DINDIKPORA
23 SMP S/ MTs S 809.750.000 DINDIKPORA
22.914.500.000
A. Belanja Bantuan Keuangan kepada Masyarakat/ Perorangan
1 Bantuan siswa miskin (1000 siswa) : 1.496.000.000 DINDIKPORA
- Jenjang SD sebanyak 360 siswa @ 1jt
- Jenjang SMP sebanyak 300 siswa @ 1,35jt
- Jenjang SMA sebanyak 170 siswa @ 2jt
- Jenjang SMK sebanyak 170 siswa @ 2,3jt
2 Jambanisasi 750KK @1,5jt 1.125.000.000 DINKES
3 Lantainisasi 100KK @2jt 200.000.000 DPMDPPKB
4 Ekonomi produktif DPMDPPKB 1.000.000.000 DPMDPPKB
5 Jaminan Hidup orang tua/lansia terlantar 1.000 orang @Rp.300.000,- 3.600.000.000 DINSOSP3A
6 RTLH 502 KK @ Rp. 15.000.000,- 7.530.000.000 DINSOSP3A
7 Ekonomi produktif Dinsos 2.000.000.000 DINSOSP3A
RINCIAN BELANJA HIBAH
NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD
JUMLAH BELANJA HIBAH
RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD
IV - 116
NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD
8 Ekonomi Produktif (TKPK Award) untuk 2 Kec : 300.000.000 DINSOSP3A
- Kec Nanggulan (100jt)
- Kec Wates (Khusus Kel Wates 100jt, Non Kel Wates 100jt)
9 Bantuan bagi penyandang disabilitas 500.000.000 DINSOSP3A
10 Jaminan hidup bagi PMKS miskin 132 orang @ Rp.300.000.,- per bulan 475.200.000 DINSOSP3A
11 Bantuan bagi psikotik sejumlah 20 orang @ Rp. 250.000,- 5.000.000 DINSOSP3A
12 Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa 325.000.000 DINSOSP3A
13 Bantuan bagi Panti Asuhan dan Jompo sejumlah 23 panti. 360.000.000 DINSOSP3A
14 Bantuan bagi Anak Balita Terlantar sejumlah 100 anak @ Rp. 1.000.000,- 100.000.000 DINSOSP3A
15 Perawatan Jenazah 10.000.000 DINSOSP3A
16 Bantuan Yatim Piatu (200 x 500.000) 100.000.000 BAGIAN KESRA
19.126.200.000
1 Bagi Hasil Pajak ke Desa 5.605.306.500 DPMDPPKB
Bagi Hasil Pajak ke Desa (kekurangan 2015) 343.179.979 DPMDPPKB
2 Bagi Hasil Retribusi ke Desa 887.161.000 DPMDPPKB
Bagi Hasil Retribusi ke Desa (kekurangan 2015) 18.578.766 DPMDPPKB
6.854.226.245
1 ADD 74.774.052.500 DPMDPPKB
2 Dana Desa 77.627.477.000 DPMDPPKB
3 Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemdes 685.000.000 DPMDPPKB
4 Bantuan Partai Politik 873.080.000 KANTOR KESBANGPOL
153.959.609.500
1 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 BKAD
2.000.000.000
1 Bank Pasar 6.000.000.000 BKAD
6.000.000.000
JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL
NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota dan PemDes
Belanja Bant Keu kpd Prov/Kab/Kota, PemDes dan Parpol
NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD
BELANJA TIDAK TERDUGA
NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD
JUMLAH
PENYERTAAN MODAL
NO URAIAN JUMLAH (RP.) SKPD
IV - 117
1 Belanja Pegawai 608.871.786.299,40
2 Belanja Bunga 622.211.979,17
3 Belanja Hibah 22.914.500.000,00
4 Belanja Bantuan Sosial 19.126.200.000,00
5 Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab dan pemDes 6.854.226.245,00
6 Belanja Bant Keu kpd Prov/Kab, PemDes dan Parpol 153.959.609.500,00
7 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00
JUMLAH 814.348.534.023,57
TABEL 4.3.
Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga
Tahun Anggaran 2017
NO URAIANPLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
IV - 118
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2017
adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran
sebelumnya dan BPHTB yang diprediksikan sebesar Rp. 33.389.960.700,95 .
5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan
Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 digunakan untuk Penyertaan
Modal pada Bank Pasar sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dan pembayaran pokok utang
untuk RSUD Wates sebesar Rp. 731.500.000,00 sehingga pengeluaran pembiayaan
daerah sebesar Rp. 6.731.500.000.00.
Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh
pembiayaan netto sebesar Rp. 26.658.460.700,95. Dari pembiayaan netto tersebut
digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah
sebesar minus Rp. 26.658,460,700,95 sehingga masih terdapat kelebihan/surplus
sebesar Rp. 0,00.
V - 1