Nomor SOP 1.2.14/2010 Tanggal Refisi 17 Mei 2010 DINAS...

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Nomor SOP 1.2.14/2010Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008Tanggal Refisi 17 Mei 2010Tanggal Evektif 1 Juni 2010Disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Peminjaman Barang

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNom0r 4609)

1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil dan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.

2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil dan inovatif. Pendidikan minimal S-1 JurusanAdministrasi Negara

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangMilik Daerah

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. Alat Tulis Kantor2. Data

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Hambatan dapat saja terjadi :

a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguan

No Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.Pelaksana1

Pelaksana2

Persyt Waktu Output

1 Petugas pada Sub Bagian Umum danKepegawaian menyiapkan Buku/BlankoPeminjaman Barang

MulaiBlanko,aturan,buku

5 menit BukuPeminjamanBarang

2 Peminjam menghubungi Penyimpan Baranguntuk mengajukan peminjaman barangdengan mengisi buku/blanko peminjamanbarang

ProsesBukupeminjaman

5 menit Registrasi

3 Penyimpan Barang mengecek barang yangakan dipinjam kemudian meminta persetujuandari Kasubag Umum perihal peminjamantersebut untuk keperluan dinas atau pribadi

Keputusan

Bukupeminjaman

5 menit Persetujuan

4 Kasubag Umum dan Kepegawaian setelahmenerima permohonan peminjaman barangmemberikan pengarahan mengenaipenggunaan dan persayaratan kepadapeminjam guna keamanan dan perawatanbarang yang dipinjam tersebut.

Keputusan

Bukupeminjaman

5 menit arahan

5 Setelah pengajuan disetujui PenyimpanBarang meminjamkan barang yang dimaksudkepada peminjam

Dokumen/Selesai

Filepinjaman

5 menit Dokumen




SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penerimaan Barang


Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nom0r 4609)

1. Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal SLTA.

2. Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampildan inovatif. Pendidikan minimal S-1 Jurusan Administrasi Negara



Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. Alat Tulis Kantor2. Data/Dokumen


a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguanc. Keterlambatan perolehan data/dokumen

No Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku Ket.

Pelaksana1

Pelaksana2

Persyt Waktu Output

1 Sebelum Penyimpan Barang menerimabarang hasil pengadaan, Penyimpan Barangharus memperhatikan dokumen pengadaanbarang yaitu :1. SPK/Kontrak2. Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh

Panitia Pemeriksa Barang

MulaiDokumen 5 menit Daftar

Pengadaan

2 Setelah menerima dokumen pengadaan,Penyimpan Barang mencocokkan dokumendengan hasil pengadaan

Proses Dokumen 10 menit DaftarPengadaan

3 Apabila hasil pengadaan sesuai dengandokumen SPK/Kontrak penerimaan bisadilaksanakan dengan menandatanganipernyataan bahwa barang telah diterima baikdan cukup

Dokumen/Selesai

BASTBarang

5 menit DaftarPengadaan




SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penyimpanan dan Penyaluran







Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. 1 unit Personal Komputer2. 1 unit Printer3. Alat Tulis Kantor


a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguanc. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantord. Keterlambatan perolehan data


Pelaksana1

Pelaksana2

Persyt Waktu Output

1 Penyimpan Barang menerima barang besertadokumennya kemudian mengelompokkan sesuaijenisnya,

MulaiBASTBarang

20 menit DaftarPengadaan

2 Penyimpan Barang mencatat secara tertib danteratur ke dalam buku/daftar menurut jenisnya,terdiri dari :Buku Barang InventarisBuku Barang Pakai HabisBuku Hasil PengadaanKartu BarangKartu Persediaan Barang

Proses BASTBarang

20 menitBuku BarangInventarisBuku BarangPakai HabisBuku HasilPengadaanKartu BarangKartuPersediaanBarang

2 Menyerahkan/menyalurkan barang sesuai dengankebutuhan dan fungsi dari barang. Proses

BASTBarang

10 menit BASTPenyerahanBarang

3 Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan danpengeluaran/penyerahan barang

Proses Bukukeluarbarang

10 menit Daftar keluarbarang

4 Melakukan stock opname barang setiap akhirsemester Proses

Daftarkeluar-masukbarang

30 menit BA StockOpname

5 Membuat laporan mengenai barang yangdiurusnya Dokumen/

Selesai

DaftarpengadaanBarangDaftarkeluarbarang




SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penatausahaan dan Inventarisasi


Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nom0r 4609)





Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. 1 unit Laptop2. 1 unit Printer3. Alat Tulis Kantor4. Data


a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguanc. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantord. Keterlambatan perolehan datae. Aplikasi mengalami trouble


Pelaksana1

Pelaksana2

Persyt Waktu Output

1 Pembukuan :Mengumpulkan data/dokumen pengadaan barang

Mulai

BukuInventarisdanPengadaan

20 menit DaftarPengadaanBarang

2 Melakukan pencatatan barang ke dalam :a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanahb. Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan

Mesinc. Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Gedung dan

Bangunand. Kartu Inventaris Barang (KIB) D. Jalan, Irigasi

dan Jaringane. Kartu Inventaris Barang (KIB) E. Aset Tetap

Lainnyaf. Kartu Inventaris Barang (KIB) F. Konstruksi

Dalam Pengerjaang. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)h. Buku Inventaris (BI)

Proses

DaftarPengadaanBarang

30 menit KIB, KIRdan BI

3 Inventarisasi :a. Menerima barang inventaris beserta

dokumennya baik dari Dana APBD maupunAPBN

b. Pemberian kode dan registrasi barangc. Melakukan pendataan barang inventaris

kemudian menyusun Buku Inventaris

ProsesBukuInventarisBukumanualbarang

30 menit BukuInventaris

4 a. Entri data Barang Inventaris dari sumber danaAPBD dalam aplikasi SIMDA BMD kemudianmelakukan validasi data dengan Biro umumSetda Prov. NTB, setelah data SIMDA BMDvalid dibuat print out dan ditandatangani olehKepala SKPD

b. Entri data Barang Inventaris dari sumber danaAPBN (dekonsentrasi) dalam aplikasi SIMAKBMN dan mengirimkan data kepada aplikatorSAK, kemudian melakukan Rekonsiliasi Asetuntuk masing-masing satker dengan KPKNLMataram setiap semester. Hasil rekonsiliasidengan KPKNL Mataram berupa Berita AcaraRekonsiliasi Aset dipakai sebagai lampirandalam pelaksanaan Rekonsiliasi denganmasing-masing satker di Kementerian Sosialdan sebagai bahan penyusunan laporansemester berupa Catatan Ringkas Barang MilikNegara (CRBMN) yang memuat :1. Laporan Kuasa Pengguna2. Laporan Kondisi Barang3. Laporan Posisi BMN di Neraca4. Catatan Atas Laporan BMN-KPB5. Laporan Barang Persediaan

Keputusan

Keputusan

BukuInventarisBukuPedomanTeknisPengelolaan BMD/BMN

6 bulan Laporan

5 Pengiriman Laporan Dokumen/Selesai

LaporanMutasiBarangDaerah danCRBMN

1 hari Laporan




SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Pemeliharaan







Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. 1 unit Personal Komputer2. 1 unit Printer3. Alat Tulis Kantor4. Data


a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguanc. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantord. Keterlambatan perolehan data


Pelaksana1

Pelaksana 2 Persyt Waktu Output

1 Menerima laporan dari pemakai/penanggungjawab barang

Mulai Laporankondisibarang

5 menit Catatankondisibarang

2 Mengecek secara langsung barang yangdilaporkan.

Proses Laporankondisibarang


3 Hasil cek barang dilaporkan ke Kasubag Umumdan Kepegawaian Keputusan

Catatankondisibarang

10 menit Perasetujuan

4 Bila kondisi barang perlu perbaikan diajukanpengajuan perawatan barang kepada KepalaSKPD

KeputusanUsulanperawatan/perbaikanbarang

10 menit Pengajuanperawatan/perbaikanbarang

5 Setelah disetujui oleh Kepala SKPD, petugas dariSubag Umum dan Kepegawaian melaksanakanperawatan/perbaikan dengan membawa ketempat/bengkel dimana barang tersebut akandirawat/diperbaiki dengan membawa SuratPesanan Pekerjaan

Proses

Pengajuanperawatan/perbaikanbarang

Tergantung jenisperawatan

Perbaikan/perawatanbarang

6 Setelah Barang selesai perawatan/perbaikannyamaka Penyimpan Barang melihat hasilperawatan/perbaikan dan bila sesuai denganpesanan, penyimpan Barang bisa menerima hasilperawatan tersebut.

ProsesBAPenyelesaianPekerjaan

20 menit SerahTerimaPekerjaan

7 Penyelesaian administrasi Dokumen/Selesai

Kuitansipembayaran

20 menit KuitansiLunasdibayar




SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP : Penghapusan







Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. 1 unit Personal Komputer2. 1 unit Printer3. Alat Tulis Kantor4. Data


a. Pejabat yang berwenang tidak ada di tempatb. Sarana pendukung mengalami gangguanc. Kurang tersediannya Alat Tulis Kantord. Keterlambatan perolehan datae. Aplikasi mengalami trouble


Pelaksana1

Pelaksana2

Persyt Waktu Output

1 Pengurus Barang mendata barang berdasarkondisi barang

Mulai BukuInventaris

3 hari Catatankondisibarang

2 Penghapusan barang dapat dilakukan denganbeberapa pertimbangan, yaitu :a. Barang Tidak Bergerak :

1. Rusak berat, terkena bencana alam/ forcemajure

2. Tidak dapat dipergunakan secara optimal3. Terkena planologi kota4. Kebutuhan organisasi karena

perkembangan tugas5. Penyatuan lokasi dlam rangka efisiensi

dan memudahkan koordinasi6. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan

rencana strategis Hankamb. Barang Bergerak :

1. Pertimbangan Teknis :- Barang rusak berat dan tidak ekonomis

bila diperbaiki- Modernisasi- Kadaluarsa- Mengalami perubahan spesifikasinya- Berkurang dalam timbangan/ ukuran

karena susut dalampenyimpanan/pengangkutan

2. Pertimbangan Ekonomis :- Optimalisasi BMD yang berlebih- Biaya operasional lebih besar dari

manfaat yang diperoleh3. Karena hilang/kekurangan

perbendaharaan atau kerugian yangdisebabkan :- Kesalahan atau kelalian Penyimpan dan

atau Pengurus Barang- Diluar kesalahan atau kelalian

Penyimpan dan atau Pengurus Barang- Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak- Karena kecelakaan atau alasan tak

terduga (force majure)

ProsesBukuInventaris


3 Dari hasil pendataan Pengurus Barangmengajukan persetujuan usulan penghapusankepada Kepala SKPD

KeputusanCatatankondisibarang

10 menit Usulanpengajuanpenghapusanbarang

4 Kepala SKPD membentuk Tim PenghapusanBarang untuk mengecek secara langsung barangyang dimintakan persetuan untuk usulpenghapusannya.

KeputusanUsulanpengajuanpenghapusanbarang

1 hari Timpenghapusanbarang

5 Dari hasil Tim Penghapusan Kepala SKPDmembuat usul penghapusan kepada Gubernur cq.Kepala Biro Umum Setda Prov. NTB Keputusan

Usulanpengajuanpenghapusanbarang

1 hari Usulpenghapusanbarang

6 Untuk selanjutnya menunggu SK Penghapusandari Gubernur Keputusan

Usulpenghapusanbarang

Tergantungdari prosesdi BiroUmum

SKPenghapusan

7 Setelah SK Penghapusan diterima SKPD, prosesselanjutnya dapat dilakukan, yaitu :a. Dilakukan lelang dan hasil lelang disetorkan

ke kas daerahb. Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Yayasan

Masyarakat yang membutuhkan denganBerita Acara Serah Terima Barang

c. Dimusnahkan dengan persetujuan dari BiroUmum dan dibuat Berita AcaraPemusnahannya dilengkapi dengandokumentasinya

Keputusan

SKPenghapusanBarang

1 minggu BuktiSetor keKasDaerah,BASTdan BAPemusnahanBarang,

8 Penghapusan selesai Dokumen/Selesai

file Dokumen

Nomor SOP 1.2.14/2010 Tanggal Refisi 17 Mei 2010 DINAS...

Documents

Transcript of Nomor SOP 1.2.14/2010 Tanggal Refisi 17 Mei 2010 DINAS...