NK dan APBN 2013

NOTA KEUANGANDAN

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2013

REPUBLIK INDONESIA

i

Halaman

Daftar Isi .........................................................................................................

Daftar Tabel ....................................................................................................

Daftar Grafik ..................................................................................................

Daftar Boks .....................................................................................................

Daftar Bagan ..................................................................................................

Daftar Matriks ................................................................................................

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Umum ...........................................................................................

1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013 ...........................................

1.3 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal .....................................................

1.4 Ringkasan Postur APBN 2013 .......................................................

1.5 Uraian Singkat Isi Masing-masing Bab .......................................

BAB 2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

2.1 Umum ...........................................................................................

2.2 Perkembangan Ekonomi 2007 - 2011 dan Perkiraan Realisasi2012 ................................................................................................

2.2.1 Perekonomian Dunia dan Regional .............................................

2.2.2 Perekonomian Nasional ................................................................

2.2.3 Proyeksi Ekonomi 2012 .................................................................

2.2.3.1 Perekonomian Dunia dan Regional .............................................

2.2.3.2 Perekonomian Nasional ................................................................

2.3 Tantangan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013 .........

2.3.1 Tantangan Perekonomian Dunia dan Regional ..........................

2.3.2 Tantangan Perekonomian Domestik ............................................

2.3.3 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013 .....................................

2.3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi ................................................................

DAFTAR ISI

i

viii

xii

xix

xx

xxi

1-1

1-4

1-5

1-8

1-9

2-1

2-2

2-2

2-3

2-12

2-12

2-15

2-25

2-25

2-26

2-28

2-28

Daftar Isi

ii

Halaman

2.3.3.2 Nilai Tukar Rupiah ........................................................................

2.3.3.3 Inflasi .............................................................................................

2.3.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan .............................................................

2.3.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ................................................

2.3.3.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi .....................................................

BAB 3 PENDAPATAN NEGARA

3.1 Umum............................................................................................

3.2 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2007 - 2011 danPerkiraan Pendapatan Negara Tahun 2012 ................................

3.2.1 Penerimaan Dalam Negeri.............................................................

3.2.1.1 Penerimaan Perpajakan ................................................................

3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .................................

3.2.2 Penerimaan Hibah .........................................................................

3.3 Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendapatan Negara ..............

3.4 Sasaran Pendapatan Negara 2013 ................................................

3.4.1 Pendapatan Dalam Negeri ...........................................................

3.4.1.1 Penerimaan Perpajakan ................................................................

3.4.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak .................................................

3.4.2 Penerimaan Hibah .........................................................................

BAB 4 ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

4.1 Umum ...........................................................................................

4.2 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran BelanjaPemerintah Pusat, 2007 - 2012 ....................................................

4.2.1 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja PemerintahPusat Menurut Fungsi ..................................................................

4.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja PemerintahPusat Menurut Organisasi ............................................................

Daftar Isi

2-35

2-35

2-36

2-36

2-37

3-1

3-1

3-2

3-3

3-16

3-24

3-24

3-25

3-26

3-27

3-32

3-38

4-1

4-5

4-7

4-22

iii

Halaman

4.2.3 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah PusatMenurut Jenis .................................................................................

4.3 Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 ..................

4.4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun2013 .....................................................................................................

4.4.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ................

4.4.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ...........

4.4.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ..........................

4.4.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ................................

4.4.3 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis ...................

BAB 5 KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL

5.1 Umum .............................................................................................

5.2 Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Tahun2007 - 2012 .....................................................................................

5.2.1 Pelaksanaan Kebijakan Transfer ke Daerah ..................................

5.2.2 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah .................................

5.2.3 Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ........................

5.2.3.1 Pengawasan dan Pembatalan .......................................................

5.2.3.2 Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah ..............

5.2.3.2.1 Pelaksanaan Pengalihan BPHTB .................................................

5.2.3.2.2 Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 ..................................................

5.2.4 Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah ke Daerah ...................................

5.2.4.1 Pinjaman Daerah ...........................................................................

5.2.4.2 Hibah ke Daerah ............................................................................

5.3 Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

5.3.1 Pelaksanaan APBD .........................................................................

5.3.2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ................

5.3.3 Implikasi Terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah .................

4-41

4-60

4-72

4-74

4-84

4-85

4-101

4-103

5-1

5-3

5-3

5-7

5-12

5-13

5-14

5-15

5-16

5-19

5-19

5-20

5-21

5-21

5-24

5-25

Daftar Isi

iv

Halaman

5.4 Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2013 ..................................5.4.1 Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah APBN 2013 ....................

5.4.1.1 Dana Perimbangan ........................................................................

5.4.1.1.1 Dana Bagi Hasil .............................................................................

5.4.1.1.2 Dana Alokasi Umum ......................................................................

5.4.1.1.3 Dana Alokasi Khusus ......................................................................

5.4.1.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian .....................................

5.4.1.2.1 Dana Otonomi Khusus ...................................................................

5.4.1.2.2 Dana Penyesuaian ...........................................................................

5.4.2 Kebijakan Hibah ke Daerah .............................................................

BAB 6 DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DANRISIKO FISKAL

6.1 Umum ............................................................................................

6.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran2007 - 2012 ....................................................................................

6.2.1 Defisit Anggaran ............................................................................

6.2.2 Pembiayaan Anggaran ..................................................................

6.2.2.1 Pembiayaan Nonutang .................................................................

6.2.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri ..............................................................

6.2.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri .......................................................

6.2.2.2 Pembiayaan Utang ........................................................................

6.2.2.2.1 Surat Berharga Negara (SBN) ......................................................

6.2.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri ...................................................................

6.2.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri ................................................................

6.2.2.3 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah ..............................

6.3 Rencana Pembiayaan Anggaran Tahun 2013 ..............................

6.3.1 Pembiayaan Nonutang .................................................................

6.3.1.1 Perbankan Dalam Negeri ...............................................................

5-28

5-28

5-31

5-31

5-33

5-35

5-43

5-43

5-44

5-47

6-1

6-2

6-2

6-2

6-3

6-4

6-5

6-13

6-14

6-18

6-20

6-21

6-22

6-23

6-25

Daftar Isi

v

Halaman

6-25

6-25

6-256-25

6-26

6-35

6-36

6-38

6-38

6-38

6-39

6-40

6-40

6-41

Daftar Isi

6-43

6-45

6-47

6-49

6-52

6-54

6-54

6-55

6-57

6-62

6-65

6.3.1.1.1 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman ...........

6.3.1.1.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL) ..............................................................

6.3.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri .......................................................

6.3.1.2.1 Hasil Pengelolaan Aset (HPA) .......................................................

6.3.1.2.2 Dana Investasi Pemerintah ...........................................................

6.3.1.2.3 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional .................................

6.3.1.2.4 Kewajiban Penjaminan ..................................................................

6.3.1.2.5 Cadangan Pembiayaan ..................................................................

6.3.2 Pembiayaan Utang .........................................................................

6.3.2.1 Strategi Umum Pengelolaan Utang ..............................................

6.3.2.2 Proyeksi Kondisi Perekonomian dan Pasar Keuangan di Tahun2013 .................................................................................................

6.3.2.3 Isu-isu Terkini dalam Pengelolaan Utang ....................................

6.3.2.3.1 Fleksibilitas Pembiayaan Utang .....................................................

6.3.2.3.2 Peranan Pinjaman Siaga dalam Mengamankan PembiayaanAPBN ...............................................................................................

6.3.2.3.3 Upaya M eper tahankan dan M eningkatkan Status InvestmentGrade ..............................................................................................

6.3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Utang Tahun 2013 ..................................

6.3.2.4.1 Surat Berharga Negara (Neto) ...........................................................

6.3.2.4.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto) ........................................................

6.3.2.4.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) .....................................................

6.4 Risiko Fiskal ....................................................................................

6.4.1 Risiko Ekonomi Makro ...................................................................

6.4.1.1 Sensitivitas Defisit APBN 2013 terhadap Perubahan AsumsiEkonomi Makro ..................................................................................

6.4.1.2 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan VariabelEkonomi Makro ..............................................................................

6.4.2 Risiko Utang Pemerintah Pusat ....................................................

6.4.3 Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat ........................................

vi

Halaman

6-65

6-66

6-68

6-68

6-69

6-69

6-70

6-70

6-72

6-72

6-73

6-74

6-76

6-76

6-77

6-78

7-1

7-3

7-4

7-8

Daftar Isi

6.4.3.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada ProyekPembangunan Infrastruktur .........................................................

6.4.3.1.1 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik10.000 MW Tahap I ......................................................................

6.4.3.1.2 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik10.000 MW Tahap II .....................................................................

6.4.3.1.3 Proyek Pembangunan Jalan Tol ...................................................

6.4.3.1.4 Percepatan Penyediaan Air Minum ................................................

6.4.3.1.5 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha MelaluiBadan Usaha Penjaminan Infrastruktur .....................................

6.4.3.1.6 Dukungan Pemerintah untuk Proyek Model KPS Kereta ApiBandara Soekarno Hatta ...............................................................

6.4.3.1.7 Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur MelaluiPT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) .........................

6.4.3.2 Jaminan Sosial ...............................................................................

6.4.3.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional ...............................................

6.4.3.2.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ........

6.4.3.3 Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga KeuanganTertentu ..........................................................................................

6.4.3.4 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah ..........................................

6.4.3.5 Keanggotaan pada Organisasi/Lembaga KeuanganInternasional (LKI) dan Lainnya ................................................

6.4.3.6 Bencana Alam ...............................................................................

6.4.4 Pengeluaran Negara yang Dimandatkan/Diwajibkan(Mandatory Spending) .....................................................................

BAB 7 PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH

7.1 Umum ............................................................................................

7.2 Proyeksi APBN Jangka Menengah ...............................................

7.2.1 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....................................

7.2.2 Proyeksi Pendapatan Negara ........................................................

vii

Halaman

7.2.3 Proyeksi Belanja Negara ................................................................ 7-13

7.2.4 Proyeksi Pembiayaan Anggaran .................................................... 7-17

7.3 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ................................... 7-18

Daftar Isi

viii

Halaman

Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2007 - 2013 .......................

Tabel 1.2 Perkembangan APBN, 2007 - 2013......................................

Tabel 2.1 Distribusi PDB dan Kontribusi Terhadap PertumbuhanEkonomi 2010 - 2011 ...........................................................

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor 2007 - 2011 .........

Tabel 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Dunia 2011 - 2012

Tabel 2.4 Perubahan Harga Komoditas Global ...................................

Tabel 2.5 Neraca Pembayaran, 2007 - 2011 ........................................

Tabel 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan Tahun2012 - 2013 .............................................................................

Tabel 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun2012 - 2013 .............................................................................

Tabel 3.1 Perkembangan Pendapatan Negara, 2007 - 2012 ..............

Tabel 3.2 Perkembangan Pendapatan PPh Migas, 2007 - 2012 .........

Tabel 3.3 Perkembangan Pendapatan PPh Nonmigas, 2007 - 2012

Tabel 3.4 Perkembangan Pendapatan PPN dan PPnBM, 2007 - 2012

Tabel 3.5 Perkembangan Pendapatan PBB dan BPHTB, 2007 - 2012

Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan Cukai, 2007 - 2012

Tabel 3.7 Perkembangan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau,2007 - 2012 ............................................................................

Tabel 3.8 Perkembangan Pendapatan Pajak Lainnya, 2007 - 2012 ..

Tabel 3.9 Tarif Bea Keluar Kelapa Sawit, CPO, dan ProdukTurunannya (PMK Nomor 75/PMK.011/2012) ...................

Tabel 3.10 Perkembangan PNBP 7 K/L Besar, 2007 - 2012 ..................

Tabel 3.11 Pendapatan Negara, 2012 - 2013 ..........................................

Tabel 4.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2007 - 2012 ...

Tabel 4.2 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2007 - 2012 ......

Tabel 4.3 Perkembangan Kebijakan Belanja Pegawai, 2007 - 2012 ..

1-5

1-9

2-5

2-6

2-13

2-14

2-21

2-29

2-35

3-2

3-7

3-8

3-9

3-10

3-10

3-11

3-12

3-14

3-21

3-26

4-8

4-42

4-43

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

ix

Halaman

Tabel 4.4 Perkembangan Belanja Bunga Utang, 2007 - 2012 ............

Tabel 4.5 Perkembangan Subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPGTabung 3 Kg, 2007 - 2012 ....................................................

Tabel 4.6 Perkembangan Harga Eceran BBM BersubsidiTahun 2006 - 2012 ....................................................................

Tabel 4.7 Perkembangan Subsidi Listrik, 2007 - 2012 .........................

Tabel 4.8 Perkembangan Subsidi 2007 - 2012 .....................................

Tabel 4.9 Program-Program Prioritas Belanja Bantuan Sosial,2007 - 2012 ...............................................................................

Tabel 4.10 Beberapa Sasaran Strategis Pembangunan 2013 ................

Tabel 4.11 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2012 - 2013 ......

Tabel 4.12 Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga,2012 -2013 .................................................................................

Tabel 4.13 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2012 - 2013 .......

Tabel 4.14 Pembayaran Bunga Utang, 2012 - 2013 .............................

Tabel 4.15 Subsidi BBM Jenis Tertentu, LPG Tabung 3 Kg, dan LGV,2012 - 2013 .................................................................................

Tabel 4.16 Subsidi Listrik, 2012 - 2013 ...................................................

Tabel 4.17 Subsidi Pangan, 2012 - 2013 .................................................

Tabel 4.18 Subsidi Pupuk, 2012 - 2013 ..................................................

Tabel 4.19 Subsidi Benih, 2012 -2013 ....................................................

Tabel 4.20 Subsidi PSO, 2012 - 2013 ......................................................

Tabel 4.21 Subsidi Bunga Kredit Program, 2012 - 2013 .......................

Tabel 4.22 Subsidi Pajak (DTP), 2012 - 2013 .........................................

Tabel 5.1 Perubahan Dana Penyesuaian, Tahun 2007 - 2012 ...........

Tabel 5.2 Perkembangan Transfer ke Daerah, 2007 - 2012 ...............

Tabel 5.3 Kesiapan Daerah dalam Memungut BPHTB .......................

Tabel 5.4 Kesiapan Daerah dalam Memungut PBB-P2 ......................

Tabel 5.5 Hibah Kepada Daerah, 2010 - 2012 ......................................

4-47

4-50

4-51

4-52

4-55

4-59

4-71

4-75

4-100

4-104

4-109

4-111

4-112

4-113

4-114

4-114

4-114

4-115

4-115

5-6

5-7

5-16

5-18

5-21

Daftar Tabel

x

Halaman

Tabel 5.6 APBD Provinsi per jenis Belanja, 2007 - 2012 ......................

Tabel 5.7 APBD Kabupaten dan Kota per Jenis Belanja, 2007 - 2012

Tabel 5.8 Rasio APBD Provinsi per Jenis Belanja, 2007 - 2012 .........

Tabel 5.9 Rasio APBD Kabupaten dan Kota per Jenis Belanja,2007-2012 .................................................................................

Tabel 5.10 Perkembangan Realisasi Investasi di Indonesia,2007 - 2011 ...............................................................................

Tabel 5.11 Indeks Williamson untuk PDRB, 2007 - 2011 ....................

Tabel 5.12 Perbandingan Pendapatan APBD per Kapita denganIndikator Kesejahteraan Masyarakat, 2009 - 2011 .............

Tabel 5.13 Laju Inflasi Tahunan di 66 Kota, 2008 - 2011 ...................

Tabel 5.14 Transfer ke Daerah, 2012 - 2013 ..........................................

Tabel 6.1 Perkembangan Realisasi Defisit dan PembiayaanAnggaran, 2007 - 2012 ........................................................

Tabel 6.2 Perkembangan Pembiayaan Nonutang, 2007 - 2012 .........

Tabel 6.3 Perkembangan Aset yang Dikelola PT PPA, 2007 - 2012 ....

Tabel 6.4 Perkembangan Alokasi Dana Penjaminan Pemerintah,2008 - 2012 ...........................................................................

Tabel 6.5 Perkembangan Pembiayaan Utang, 2007 - 2012 ...............

Tabel 6.6 Perkembangan Realisasi Penerbitan SBN, 2007 - 2012 ......

Tabel 6.7 Perkembangan Kepemilikan SBN Tradable, 2007 - 2012 ..

Tabel 6.8 Perkembangan Outstanding Utang PemerintahBerdasarkan Mata Uang, 2007 - 2012 ................................

Tabel 6.9 Per kem bangan Out st anding U t ang Pem er in t ahBerdasarkan Jenis Instrumen, 2007 - 2012 ........................

Tabel 6.10 Pembiayaan Anggaran 2012 - 2013 ........................................

Tabel 6.11 Pembiayaan Nonutang, 2012 -2013 ....................................

Tabel 6.12 Dana Investasi Pemerintah, 2012 - 2013 ............................

Tabel 6.13 PMN Kepada BUMN, 2012 - 2013 .......................................

5-23

5-23

5-23

5-24

5-26

5-27

5-29

5-30

5-48

6-3

6-4

6-7

6-13

6-14

6-17

6-18

6-22

6-22

6-23

6-24

6-26

6-27

Daftar Tabel

xi

Halaman

Tabel 6.14 PMN Kepada Organisasi/LKI, 2012 - 2013 ........................

Tabel 6.15 PMN Lainnya, 2012 - 2013 ..................................................

Tabel 6.16 Dana Bergulir, 2012 - 2013 ..................................................

Tabel 6.17 Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2012 - 2013 ..............

Tabel 6.18 Rencana Pinjaman Siaga .....................................................

Tabel 6.19 Upaya-upaya Peningkatan Credit Rating ...........................

Tabel 6.20 Pembiayaan Utang, 2012 - 2013 .........................................

Tabel 6.21 Rincian Penerusan Pinjaman 2012 - 2013 .........................

Tabel 6.22 Perkembangan Selisih Antara Asumsi Ekonomi Makro danRealisasinya, 2007 - 2012* ...................................................

Tabel 6.23 Sensitivitas Defisit RAPBN 2013 Terhadap PerubahanAsumsi Ekonomi Makro ......................................................

Tabel 6.24 Analisis Skenario Risiko Fiskal BUMN Agregasi PosisiTransaksi Fiskal dengan BUMN, 2013 - 2015 .....................

Tabel 6.25 Stress Test Perubahan Nilai Tukar, Harga Minyak, SukuBunga, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Risiko FiskalLainnya, 2013 - 2015 ............................................................

Tabel 6.26 Perkembangan Indikator Risiko Portofolio Utang,2007 - 2012 ...............................................................................

Tabel 6.27 Perolehan Pembiayaan Proyek Pembangkit Tenaga Listrik10.000 MW Tahap I .............................................................

Tabel 6.28 Daftar Proyek yang Telah Memperoleh Jaminan ...............

Tabel 6.29 Penyertaan Modal Negara dan Kontribusi pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional dan Lainnya Tahun 2013

Tabel 7.1 APBN 2013 & Prakiraan Maju 2014 - 2016 ........................

Tabel 7.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah2014 - 2016 .................................................................................

Tabel 7.3 Daftar Rincian Alokasi Anggaran K/L (Baseline),2014 -2016 Menurut Fungsi......................................................

Tabel 7.4 Daftar Rincian Alokasi Anggaran (Baseline), 2014 -2016Menurut Organisasi (K/L) ....................................................

6-29

6-32

6-33

6-36

6-42

6-44

6-45

6-52

6-55

6-57

6-60

6-60

6-63

6-67

6-68

6-77

7-5

7-9

7-23

7-24

Daftar Tabel

xii

Halaman

Daftar Grafik

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2007 - 2011 ...........................

Grafik 2.2 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia 2007 - 2011 .....

Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2007 - 2011 .................

Grafik 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran, 2007 -2011

Grafik 2.5 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS,2007 - 2011 ...........................................................................

Grafik 2.6 Perkembangan Inflasi, 2007 - 2011 ....................................

Grafik 2.7 Perkembangan SPN 3 Bulan Tahun 2011 ..........................

Grafik 2.8 Perkembangan Produksi, Konsumsi dan Harga MinyakMentah Internasional, 2007 - 2011 .....................................

Grafik 2.9 Lifting Minyak Mentah Indonesia, 2007 - 2011 ..................

Grafik 2.10 Purchasing Manager’s Index (PMI) ...................................

Grafik 2.11 Indikator Perdagangan Internasional .................................

Grafik 2.12 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia ........................

Grafik 2.13 Pertumbuhan Ekspor-Impor Negara Maju danBerkembang ..........................................................................

Grafik 2.14 Perkembangan Indeks Harga Komoditas dan Inflasi Global

Grafik 2.15 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS,2012 .......................................................................................

Grafik 2.16 Perkembangan Inflasi, 2011 - 2012 .....................................

Grafik 2.17 Perkembangan Inflasi Menurut Komponen, 2011 - 2012 ..

Grafik 2.18 Produksi, Konsumsi, dan Harga Minyak Mentah Dunia2012 .......................................................................................

Grafik 2.19 Perkembangan Lifting Minyak Mentah Indonesia,Tahun 2012............................................................................

Grafik 2.20 Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia...

Grafik 2.21 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2010 - 2013 ................

Grafik 3.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2007 - 2012 .........

Grafik 3.2 Pertumbuhan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri, 2007 - 2012 ..............................................................................

2-3

2-3

2-3

2-4

2-7

2-8

2-9

2-11

2-112-13

2-13

2-14

2-14

2-14

2-22

2-22

2-23

2-25

2-25

2-26

2-28

3-3

3-6

DAFTAR GRAFIK

xiii

Halaman

Grafik 3.3 Kontribusi Rata-Rata Pendapatan Pajak Dalam Negeri,2007 - 2011 ...........................................................................

Grafik 3.4 Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM, 2007 - 2012

Grafik 3.5 Perkembangan Pendapatan Bea Masuk dan DutiableImport, 2007 - 2012 ............................................................

Grafik 3.6 Perkembangan Harga CPO Internasional dan Bea Keluar,2007 - 2012 .............................................................................

Grafik 3.7 Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2007 - 2012 ........

Grafik 3.8 Pendapatan SDA Nonmigas, 2007 - 2012 ...........................

Grafik 3.9 Kinerja Akuntansi BUMN, 2007 - 2011 ..............................

Grafik 3.10 Kontribusi BUMN Terhadap APBN, 2007 - 2011 ...............

Grafik 3.11 Pendapatan Atas Laba BUMN, 2007 - 2012 ......................

Grafik 3.12 Perkembangan PNBP Lainnya, 2007 - 2012 .......................

Grafik 3.13 Perkembangan PNBP Kemenkominfo, 2007 - 2012 ...........

Grafik 3.14 Perkembangan PNBP Kemendikbud, 2007 - 2012 ............

Grafik 3.15 Perkembangan PNBP Kemenkes, 2007 - 2012 ..................

Grafik 3.16 Perkembangan PNBP POLRI, 2007 - 2012 .......................

Grafik 3.17 Perkembangan PNBP Kemenkumham, 2007 - 2012 ........

Grafik 3.18 Perkembangan PNBP BPN, 2007 - 2012 ............................

Grafik 3.19 Perkembangan PNBP Kemenhub, 2007 - 2012 .................

Grafik 3.20 Perkembangan Pendapatan BLU, 2007 - 2012 ..................

Grafik 3.21 Perkembangan Penerimaan Hibah, 2007 - 2012 ...............

Grafik 3.22 Pendapatan PPh Nonmigas, 2012 - 2013 ...........................

Grafik 3.23 Pendapatan PPN dan PPnBM, 2012 - 2013 .......................

Grafik 3.24 Pendapatan PBB, 2012 - 2013 .............................................

Grafik 3.25 Pendapatan Cukai, 2012 - 2013 ...........................................

Grafik 3.26 Pendapatan Pajak Lainnya, 2012 - 2013 ............................

Grafik 3.27 Pendapatan Bea Masuk, 2012 - 2013 ..................................

Grafik 3.28 Pendapatan Bea Keluar, 2012 - 2013 ..................................

3-6

3-8

3-13

3-13

3-17

3-17

3-19

3-19

3-19

3-20

3-21

3-21

3-22

3-22

3-22

3-23

3-23

3-24

3-24

3-29

3-30

3-30

3-31

3-31

3-32

3-32

Daftar Grafik

xiv

Halaman

Grafik 3.29 Perkembangan PNBP SDA Migas, 2012 - 2013 ..................

Grafik 3.30 Perkembangan PNBP SDA Nonmigas, 2012 - 2013 ..............

Grafik 3.31 Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN,2012 - 2013 ............................................................................

Grafik 3.32 PNBP Kemenkominfo, 2012 - 2013 .....................................

Grafik 3.33 PNBP Kemendikbud, 2012 - 2013 ........................................

Grafik 3.34 PNBP Kemenkes, 2012 - 2013 ..............................................

Grafik 3.35 PNBP POLRI, 2012 - 2013 ..................................................

Grafik 3.36 PNBP Kemenkumham, 2012 - 2013 ....................................

Grafik 3.37 PNBP BPN, 2012 - 2013 .......................................................

Grafik 3.38 PNBP Kemenhub, 2012 - 2013 ............................................

Grafik 3.39 Pendapatan PNBP BLU, 2012 - 2013 ..................................

Grafik 3.40 Hibah, 2012 - 2013 ...............................................................

Grafik 4.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi,2007 - 2012 ...........................................................................

Grafik 4.2 Belanja Fungsi Pelayanan Umum, 2007 - 2012 .................

Grafik 4.3 Belanja Fungsi Pertahanan, 2007 - 2012 .............................

Grafik 4.4 Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2007 - 2012 ....

Grafik 4.5 Belanja Fungsi Ekonomi, 2007 - 2012 .................................

Grafik 4.6 Belanja Fungsi Lingkungan Hidup, 2007 - 2012 .................

Grafik 4.7 Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum,2007 - 2012 ...........................................................................

Grafik 4.8 Belanja Fungsi Kesehatan, 2007 - 2012 ...............................

Grafik 4.9 Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya, 2007 - 2012 ..........

Grafik 4.10 Belanja Fungsi Agama, 2007 - 2012 ....................................

Grafik 4.11 Belanja Fungsi Pendidikan, 2007 - 2012 ..............................

Grafik 4.12 Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, 2007 - 2012 ...............

Grafik 4.13 Perkembangan Belanja K/L, 2007 - 2012 ...........................

3-33

3-33

3-35

3-35

3-36

3-36

3-36

3-37

3-37

3-38

3-38

3-38

4-7

4-9

4-10

4-11

4-13

4-14

4-16

4-17

4-18

4-19

4-21

4-21

4-22

Daftar Grafik

xv

Halaman

Grafik 4.14 Penyerapan Belanja K/L, 2007 - 2012 .................................

Grafik 4.15 Perkembangan Belanja Kementerian Pendidikan danKebudayaan ..........................................................................

Grafik 4.16 Perkembangan Belanja Kementerian Pekerjaan Umum ....

Grafik 4.17 Perkembangan Belanja Kementerian Pertahanan ..............

Grafik 4.18 Perkembangan Belanja POLRI ...........................................

Grafik 4.19 Perkembangan Belanja Kementerian Agama .....................

Grafik 4.20 Perkembangan Belanja Kementerian Perhubungan ..........

Grafik 4.21 Perkembangan Belanja Kementerian Kesehatan ................

Grafik 4.22 Perkembangan Belanja Kementerian Pertanian ................

Grafik 4.23 Perkembangan Belanja Kementerian Keuangan ................

Grafik 4.24 Perkembangan Belanja Kementerian Dalam Negeri ..........

Grafik 4.25 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis,2007 - 2012 ...........................................................................

Grafik 4.26 Perkembangan Belanja Pegawai, 2007-2012 ......................

Grafik 4.27 Perkembangan Take Home Pay Terendah AparaturNegara, 2007 - 2012 .............................................................

Grafik 4.28 Perkembangan Belanja Barang, 2007 - 2012 ......................

Grafik 4.29 Perkembangan Belanja Modal, 2007 - 2012 ........................

Grafik 4.30 Perkembangan Weight Average Yield Lelang SPN 3 Bulan,2011 - 2012 ...........................................................................

Grafik 4.31 Komposisi Pembayaran Bunga Utang, 2007 - 2012 ............

Grafik 4.32 Perkembangan Subsidi, 2007 - 2012 ..................................

Grafik 4.33 Perkembangan BPP dan Penjualan Listrik, 2007 - 2012 .....

Grafik 4.34 Perkembangan Subsidi Non-energi, 2007 - 2012 ................

Grafik 4.35 Perkembangan Bantuan Sosial, 2007 - 2012 .......................

Grafik 4.36 Perkembangan Belanja Lain-lain, 2007 - 2012 ...................

Grafik 4.37 Perkembangan Capaian dan Target Pembangunan,2010 - 2013 ...........................................................................

Grafik 4.38 Perkembangan Anggaran Belanja K/L, Tahun 2007-2013

4-22

4-24

4-25

4-27

4-28

4-29

4-30

4-32

4-33

4-35

4-36

4-42

4-43

4-44

4-45

4-46

4-47

4-48

4-48

4-52

4-53

4-57

4-60

4-62

4-85

Daftar Grafik

xvi

Halaman

Grafik 4.39 Anggaran Belanja 10 K/L Terbesar, 2011 - 2013 .................

Grafik 4.40 Komposisi Anggaran Belanja 10 K/L Terbesar Tahun 2013

Grafik 4.41 Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut KlasifikasiEkonomi 2013 ......................................................................

Grafik 4.42 Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut KategoriWajib/Tidak Wajib, 2013 .....................................................

Grafik 4.43 Komposisi Belanja Subsidi, 2013 ..........................................

Grafik 5.1 Perkembangan Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan,Dana Otsus, Dana Penyesuaian), 2007 - 2012 ....................

Grafik 5.2 Peta Dana Alokasi Umum se-Provinsi di Indonesia,2011 - 2012*) .........................................................................

Grafik 5.3 Peta Bagi Hasil Pajak per Provinsi di Indonesia,2011 - 2012*) .........................................................................

Grafik 5.4 Peta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Daerah perProvinsi di Indonesia, 2011 - 2012*) ...................................

Grafik 5.5 Peta Dana Alokasi Khusus Se-Provinsi di Indonesia,2011 - 2012 ............................................................................

Grafik 5.6 Tren Dana Otsus dan Penyesuaian 2007 - 2012 .................

Grafik 5.7 Rasio Ketergantungan Fiskal Nasional, 2007 -2012 ..........

Grafik 5.8 Pertumbuhan Ekonomi 2010 ..............................................

Grafik 5.9 Pertumbuhan Ekonomi 2011 ..............................................

Grafik 6.1 Perkembangan Defisit Anggaran, 2007 - 2012 ...................

Grafik 6.2 Perkembangan Pembiayaan Anggaran, 2007 - 2012 ..........

Grafik 6.3 Perkembangan Pembiayaan Perbankan dalam Negeri,2007 - 2012 ...........................................................................

Grafik 6.4 Perkembangan Penerimaan Privatisasi BUMN, 2007 - 2012

Grafik 6.5 Perkembangan Hasil Pengelolaan Aset, 2007 - 2012 .........

Grafik 6.6 Perkembangan Dana Investasi Pemerintah dan PMN,2007-2012 ............................................................................

4-85

4-85

4-104

4-104

4-110

5-7

5-8

5-9

5-10

5-11

5-11

5-22

5-27

5-27

6-2

6-3

6-4

6-6

6-7

6-8

Daftar Grafik

xvii

Halaman

Grafik 6.7 Perkembangan Dana Bergulir, 2009 - 2012 ........................

Grafik 6.8 Perkembangan Penerbitan SBN Neto 2007 - 2012 .............

Grafik 6.9 Perkembangan Penerbitan SBN Neto dan Outstanding SBNDomestik, 2007-2012 ...........................................................

Grafik 6.10 Perkembangan Penerbitan SBN Valas dan OutstandingSBN Valas, 2007 - 2012 ........................................................

Grafik 6.11 Perkembangan Penarikan Pinjaman Luar Negeri2007 - 2012 ..........................................................................

Grafik 6.12 Perkembangan Penarikan Penerusan Pinjaman,2009 - 2012 ...........................................................................

Grafik 6.13 Perkembangan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri,2010 - 2012 ...........................................................................

Grafik 6.14 Perkembangan Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB,2007 - 2012 ...........................................................................

Grafik 6.15 Perkembangan Rating Indonesia, 1997 - 2012 ..................

Grafik 6.16 Perkembangan Penerimaan Negara dari BUMN,2007 - 2012 ...........................................................................

Grafik 6.17 Perkembangan Pengeluaran Negara kepada BUMN,2007 - 2012 ...........................................................................

Grafik 6.18 Perkembangan Nilai Utang Bersih BUMN, 2007 - 2011 ....

Grafik 6.19 Perkembangan Belanja Modal (Capital Expenditure) danUtang Jangka Panjang BUMN 2007 - 2011 .......................

Grafik 6.20 Analisis Skenario Risiko Fiskal BUMN Agregasi ..................

Grafik 6.21 Perkembangan Pembayaran Manfaat Pensiun PegawaiNegeri, 2007 - 2013 .............................................................

Grafik 6.22 Perkembangan Modal dan Rasio Modal Bank Indonesia,2007 - 2012 ...........................................................................

Grafik 6.23 Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin,Modal LPS dan Cadangan Klaim Penjaminan, 2007 - 2012

Grafik 6.24 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan PosisiPermodalan LPEI, 2008 - 2012 ..........................................

Grafik 6.25 Perkembangan Dana Kontinjensi Bencana Alam,2007 - 2013 ...........................................................................

Daftar Grafik

6-11

6-14

6-15

6-15

6-19

6-20

6-21

6-21

6-43

6-57

6-57

6-58

6-58

6-59

6-73

6-74

6-75

6-76

6-78

xviii

Halaman

Daftar Grafik

6-79

6-79

7-10

7-11

7-12

7-14

7-16

7-17

7-18

Grafik 6.26 Perkembangan Pengeluaran Negara yang Dimandatkan/Diwajibkan (Mandatory Spending), 2007 - 2012 ...............

Grafik 6.27 Perkembangan Komposisi Belanja Negara Mengikat danTidak Mengikat, 2007 - 2012 ...............................................

Grafik 7.1 Perkembangan dan Proyeksi Penerimaan Perpajakan,2007 - 2016 ..........................................................................

Grafik 7.2 Perkembangan dan Proyeksi PNBP, 2006–2016 ...............

Grafik 7.3 Perkembangan dan Proyeksi Penerimaan Hibah,2007 - 2016 ............................................................................

Grafik 7.4 Perkembangan dan Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat,2007 - 2016 ..........................................................................

Grafik 7.5 Perkembangan dan Proyeksi Transfer ke Daerah,2007 - 2016 ..........................................................................

Grafik 7.6 Perkembangan dan Proyeksi Pembiayaan Anggaran,2007 - 2016 ..........................................................................

Grafik 7.7 Rasio Utang Terhadap PDB, 2007 - 2016 ..........................

xix

Halaman

Daftar Boks

DAFTAR BOKS

Boks 2.1 Ketenagakerjaan dan Kemiskinan .......................................

Boks 3.1 Tax Ratio ..............................................................................

Boks 3.2 Pengenaan Bea Keluar atas Bijih Mineral ............................

Boks 4.1 Anggaran Infrastruktur dalam APBN ................................

Boks 4.2 Belanja Modal dan Pengeluaran Investasi Pemerintah .....

Boks 6.1 Penjaminan Pemerintah untuk Program PercepatanPembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yangMenggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas .....

Boks 6.2 Konversi Surat Utang Pemer intah/ SUP (non tradable)menjadi SBN yang Dapat Diperdagangkan (tradable) ......

Boks 6.3 Pengembangan Instrumen Sukuk Negara untukMembiayai Kegiatan/Proyek ...............................................

Boks 6.4 Batas Maksimal Penerbitan SBSN untuk PembiayaanProyek ...................................................................................

Boks 6.5 Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri ..............................

Boks 6.6 Potensi Pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri .......

Boks 6.7 Risiko Fiskal Beberapa BUMN Terbesar .............................

Boks 6.8 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalamPengadaan Infrastruktur .....................................................

2-38

3-4

3-15

4-107

4-123

6-37

6-46

6-47

6-48

6-50

6-53

6-61

6-71

xx

Halaman

Daftar Bagan

DAFTAR BAGAN

Bagan 7.1 Tujuan dan Landasan KPJM ................................................ 7-19

xxi

HalamanDAFTAR MATRIKS

Daftar Matriks

Matriks 4.1 Ringkasan Program, Indikator Kinerja, dan OutcomeKementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013 ....... 4-128

Bab 1Pendahuluan

1-1Nota Keuangan dan APBN 2013

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 UmumSebagai salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban konstitusi, setiap tahun Pemerintahmenyusun dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (RUU APBN) beserta Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yangtelah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 Amendemen keempatyang berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud daripengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dandilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat; (2) Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukanoleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikanpertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidakmenyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan olehPresiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yanglalu”. Penyusunan RAPBN tahun 2013 ini, merupakan perwujudan dari pelaksanaan amanatpasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen keempat tersebut.

Selain itu, penyusunan RAPBN 2013 juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuangdalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sejalan denganitu, penyusunan RAPBN 2013 berpedoman kepada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun2013, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2013,sebagaimana telah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah danDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 29 Mei 2012 s.d. 3 Juli2012 yang lalu. Selain itu, proses dan mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasanRAPBN Tahun Anggaran 2013, juga dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 ini memiliki nuansa khususbila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Desain babak akhir dari arah kebijakandan pembangunan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) periode 2010–2014 mulai digambarkan. Kebutuhan dana untuk persiapanPemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 pun mulai dianggarkandalam APBN 2013. Di lain pihak, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap keberhasilanpembangunan dan hasil-hasilnya agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisanmasyarakat juga menjadi semakin meluas dan membesar. Dalam kondisi seperti itu, peranandan kontribusi APBN yang dicerminkan dari alokasi kegiatan dan program dalam rangkamewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi sangat krusial. Kuncinya terletakpada bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dikelola sedemikian rupa untuk dapat

Pendahuluan

1-2 Nota Keuangan dan APBN 2013

Bab 1

memenuhi kebutuhan yang kompleks dengan hasil yang berkualitas tinggi. Dengan kerangkapikir ini, kemampuan melihat, menganalisis, mempertimbangkan, dan meresponperkembangan ekonomi global dan domestik, permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi, menjadi unsur utama dalam penyusunan APBN 2013. Hal-haltersebut akan bermuara pada kualitas dari kebijakan, rencana program dan alokasi anggaran,dan hasil pelaksanaan APBN 2013, meskipun kondisi ekonomi makro dan respon positifmasyarakat juga merupakan faktor penentu penting.

Dari perspektif global, ketidakpastian kondisi ekonomi Eropa; ketegangan politik di beberapakawasan dunia, seperti di Timur Tengah; perubahan iklim dan bencana alam; sertakecenderungan meningkatnya harga komoditas dan minyak dunia; masih menjadi tantanganbagi pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2013. Namun, sinyal perkembangan positifkinerja ekonomi global maupun domestik tetap dijadikan momentum untuk melangkah lebihoptimis lagi, dengan memanfaatkan semua potensi dan peluang yang dimiliki Indonesiadalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, juga perlu ditempuh kebijakanantisipatif dan responsif melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan prudent dalam rangkamenjaga stabilitas perekonomian nasional.

Sementara itu, dari sisi internal, tantangan yang dihadapi masih akan tetap berkaitan denganupaya untuk mempercepat dan memperbaiki pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,serta kesejahteraan rakyat. Penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran masihmenjadi tantangan utama. Dalam kaitan ini, sejak tahun 2011 Pemerintah telah menyiapkandua strategi pembangunan utama sebagai kebijakan kunci, yakni Masterplan Percepatandan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan danPerluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), yang dalam pelaksanaannyadiharapkan akan mampu bersinergi. Dicanangkannya program MP3KI berdampingan denganMP3EI tersebut diharapkan akan menciptakan sinergi yang kuat dalam mewujudkan:(a) pertumbuhan yang tinggi, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan; (b) pembangunanekonomi yang merata di seluruh tanah air; (c) peningkatan kesempatan kerja; serta(d) penurunan tingkat kemiskinan.

Tanpa maksud untuk meniadakan RPJMN, program MP3EI akan menjadi payung semuakegiatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, sebagai bentuk langkah-langkah terobosan. Pengembangan koridor-koridor utama yang menjadi pendorong danpenopang kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya, serta didukung dengan perbaikankonektivitas antardaerah, diharapkan dapat segera mewujudkan integrasi pasar di wilayahIndonesia, hingga ke pelosok desa. Dengan strategi tersebut, hasil kegiatan pembangunandan pertumbuhan dapat lebih dioptimalkan. Demikian pula, dampaknya pada penyerapantenaga kerja diperkirakan akan lebih baik dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sejalandengan itu, program MP3KI merupakan bentuk akselerasi program-program kerjapengentasan kemiskinan. MP3KI tersebut diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhandasar dan peningkatan pendapatan melalui integrasi dan sinergi program-programkemiskinan serta disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah/daerah.

Kedua prakarsa MP3EI dan MP3KI tersebut, bersama-sama dengan berbagai perkembangankinerja perekonomian global maupun domestik terkini beserta prospeknya ke depan, sertapermasalahan dan tantangan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2013, telah menjadi

Bab 1Pendahuluan


pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013. Selanjutnya,RKP 2013 menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2013.

Berdasarkan keinginan mencapai visi RPJMN 2010–2014, yaitu “Terwujudnya Indonesiayang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, dan dengan melihat capaian hasil kinerjadan perkiraan hasil kinerja tahun 2012, potensi yang dimiliki, serta memperhitungkantantangan dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi, tema RKP tahun 2013ditetapkan sebagai berikut: “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan danPerluasan Kesejahteraan Rakyat”. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut, dalam RKP2013 ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yang terdiri atas: (1) ReformasiBirokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan;(5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi;(9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar,dan Pasca-Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; (12) Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan lainnya; (13) Bidang Perekonomian lainnya; dan (14) BidangKesejahteraan Rakyat lainnya.

Penyusunan dan penetapan program dan kegiatan prioritas tahun 2013 tersebutmempertimbangkan berbagai hal, yaitu: (1) keterkaitan antarwilayah dari segi sosial,ekonomi, budaya, dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangkaNegara Kesatuan Republik Indonesia; (2) kinerja pembangunan dan isu strategis di setiapwilayah; (3) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah sesuai dengan tujuan dansasaran RPJPN 2005–2025 dan RPJMN 2010–2014; (4) rencana tata ruang wilayah pulaudan pola pemanfaatan ruang yang optimal; (5) pelaksanaan MP3EI; dan (6) pelaksanaanprogram percepatan pengurangan kemiskinan, yaitu: (a) program bantuan sosial berbasiskeluarga (klaster 1), (b) program pemberdayaan masyarakat (klaster 2), (c) programpemberdayaan usaha kecil dan mikro (klaster 3), dan (d) program pro rakyat (klaster 4).

Dengan mengacu dan berpedoman pada tema RKP 2013 dan kapasitas sumber daya yangdimiliki, fokus dari kegiatan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RKP tersebutditekankan pada penanganan beberapa isu strategis yang meliputi 4 (empat) hal pokok,yaitu: (1) peningkatan daya saing; (2) peningkatan daya tahan ekonomi; (3) peningkatandan perluasan kesejahteraan rakyat; serta (4) pemantapan stabilitas sosial politik. Isu strategisterkait dengan peningkatan daya saing meliputi: (a) peningkatan iklim investasi dan usaha(ease of doing business); (b) percepatan pembangunan infrastruktur untuk keterhubungandalam negeri (domestic connectivity); (c) peningkatan pembangunan industri di berbagaikoridor ekonomi; dan (d) penciptaan kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja muda. Isustrategis terkait dengan peningkatan daya tahan ekonomi meliputi: (a) peningkatanketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014; dan(b) peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi. Selanjutnya, isu-isu terkait denganpeningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, antara lain: (a) peningkatan pembangunansumber daya manusia; dan (b) percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster1 sampai dengan klaster 4. Sementara itu, isu-isu strategis terkait pemantapan stabilitassosial dan politik antara lain: (a) antisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014;(b) perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; serta (c) pencapaianpembangunan minimum essential force (MEF). Seluruh isu strategis tersebut selanjutnyadicerminkan dalam arah kebijakan fiskal dan postur APBN 2013.

Pendahuluan


Bab 1

1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampaksignifikan terhadap postur APBN. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung postur APBN, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebutdapat menjadi target yang harus dapat dicapai. Berkaitan dengan itu, menjaga stabilitasekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN.

Asumsi dasar ekonomi makro 2013 tersebut disusun dengan memperhatikan perkembanganhingga saat ini dan prospeknya ke depan. Dengan modal kinerja ekonomi Indonesia dalamlima tahun terakhir yang cukup menggembirakan, prospek kondisi ekonomi makro Indonesiake depan diperkirakan berpotensi membaik. Dengan memperhatikan produk domestik bruto(PDB) yang mampu tumbuh rata-rata 5,9 persen per tahun dalam kurun waktu 2007–2011, di tahun 2012 dan 2013 ekonomi Indonesia diperkirakan akan dapat tumbuh di atas 6persen. Inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang moderat, sejalan dengan target inflasidari Bank Indonesia. Sejalan dengan itu, suku bunga juga mulai menunjukkan penurunan.Nilai tukar rupiah relatif stabil, meskipun sejak akhir 2011 mengalami pelemahan sebagaiimbas dari krisis ekonomi global.

Variabel lain yang dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2013 adalah terkait denganperhitungan migas, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Variabel-variabel tersebutmeliputi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price – ICP), lifting minyak,dan lifting gas. Variabel lifting gas baru mulai dimunculkan sebagai asumsi dasar sejak APBN2013 ini, dalam rangka meningkatkan transparansi perhitungan penerimaan gas bumi. Hargaminyak mentah Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sehingga sulituntuk diprediksi. Lifting minyak dan gas sebenarnya didominasi oleh faktor internal, tetapihal tersebut menjadi tantangan yang cukup kompleks mengingat pencapaian lifting minyakyang selalu di bawah target dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan mempertimbangkan berbagai fakta tersebut dengan seksama, asumsi dasar ekonomimakro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN 2013 adalah sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,8 persen. Dari sisi penggunaan,pertumbuhan ekonomi 2013 diperkirakan didorong utamanya oleh konsumsi masyarakatdan pemerintah, serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi. Dari sisi produksi,sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel,dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih tetap menjadisektor pendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada tingkat 4,9 persen. Hal tersebutdiharapkan dapat dicapai melalui kelancaran pasokan dan distribusi barang dan jasa,membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang didukung olehmeningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

3. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2013 diperkirakansebesar Rp9.300/US$. Tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakanbersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia, sertaperlambatan ekonomi di Cina, India, dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangidaya tarik arus modal masuk ke negara emerging market dan mendorong terjadinyaflight to quality.

Bab 1Pendahuluan


4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2013 diperkirakan sebesar 5,0 persen. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan antara lain adalah terkendalinya inflasi, nilai tukar,dan arus modal masuk ke Indonesia.

5. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di pasarinternasional diperkirakan mencapai sebesar US$100 per barel. Perkiraan tersebut antaralain didukung oleh proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dan melambatnyapertumbuhan pasokan minyak dari negara-negara non-OPEC.

6. Lifting minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 2.260ribu barel setara minyak, yang meliputi lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari,dan lifting gas bumi 1.360 ribu barel setara minyak. Mulai APBN 2013 ini, asumsi liftinggas disatukan dengan asumsi lifting minyak, antara lain dimaksudkan untukmenyelaraskan dengan program intensifikasi penggunaan sumber energi alternatif selainminyak, serta perbaikan perhitungan penerimaan dan belanja negara yang lebih rasional.Perbaikan perhitungan tersebut didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa upaya-upaya eksplorasi lapangan-lapangan migas pada tahun-tahun belakangan lebih banyakmenemukan cadangan gas bumi.

Perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro 2007–2011 dan proyeksinya di tahun2012–2013 disajikan dalam Tabel 1.1.

1.3 Pokok-Pokok Kebijakan FiskalKebijakan fiskal sebagai kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBNmemiliki peran yang penting dan sangat strategis di dalam memengaruhi perekonomian,terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkaitdengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsistabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukungpenciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi alokasi

2007 2008 2009 2010 2011 2013

Real. Real. Real. Real. Real. APBNP Outlook *) APBN

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,5 6,3 6,8

2. Inflasi (%) 6,6 11,1 2,8 7,0 3,8 6,8 4,8 4,9

3. Nilai Tukar (Rp/US$) 9.140 9.691 10.408 9.087 8.779 9.000 9.250 9.300

4. Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 8,0 9,3 7,5 6,6 4,8 5,0 3,9 5,0

5. Harga Minyak ICP (US$/barel) 72,3 97,0 61,6 79,4 111,5 105,0 110,0 100,0

6. Lifting Minyak (ribu barel/hari) 904,0 871,0 944,0 953,9 898,5 930,0 900,0 900,0

7. Lifting Gas (mboepd) - - - - - - - 1.360,0

*) Sesuai dengan outlook dalam Laporan Semester I Pelaksanaan APBN 2012

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Indikator Ekonomi2012

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2007–2013TABEL 1.1

Pendahuluan


Bab 1

berkaitan dengan intervensi Pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikansumber daya ekonominya. Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barangyang diproduksi oleh masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upayamenjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi, sehingga perekonomian tetap padakesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil.

Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi stabilisasi yang ditujukan untuk meminimalisir volatilitasatau fluktuasi dalam perekonomian, merupakan esensi utama kebijakan APBN. Denganperan stabilisasinya, kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat yang efektif untukmemperkecil siklus bisnis. Sejarah kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan bukti tersebutselama periode krisis ekonomi 1997/1998, dan krisis 2009. Kebijakan ekspansif fiskal melaluipengalokasian stimulus fiskal pada tahun 2009 mampu menahan ekonomi Indonesia daridampak krisis, bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisimelambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Stabilitas ekonomi terjaga, dan kesehatan fiskaldapat diwujudkan. Tentu saja, hal tersebut dapat diwujudkan tidak semata melalui kebijakanfiskal yang tepat, tetapi didukung oleh kebijakan moneter dan kebijakan lain yang salingbersinergi.

Dalam kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya kondusif, dan denganmemperhatikan sumber-sumber penerimaan yang dapat dihimpun dibandingkan dengantuntutan kebutuhan anggaran yang dihadapi ke depan, kebijakan fiskal pada tahun 2013diperkirakan masih akan tetap ekspansif, di mana belanja negara lebih besar dibandingkanpendapatan negara. Hal tersebut diperlukan terutama untuk mendorong pertumbuhanekonomi. Ke depannya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu berakselerasi menujutitik yang lebih tinggi dari pencapaian selama ini, disertai dengan keyakinan Pemerintahakan lebih baiknya kondisi perekonomian ke depan. Tantangan yang dihadapi adalahmenciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, yaitu harus bisa memenuhi tigasyarat sebagai berikut: (a) mampu membuka lapangan kerja serta bisa menurunkan angkapengangguran dan kemiskinan; (b) bersifat inklusif dan berdimensi pemerataan; serta(c) strukturnya harus ditopang secara proporsional oleh berbagai sektor pendukungnya, baikdari pendekatan permintaan agregat maupun penawaran agregat. Dalam tahun 2013, denganpertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen, diharapkan dapat mendukung penurunan angkapengangguran dan angka kemiskinan masing-masing menjadi sebesar 5,8–6,1 persen dan9,5–10,5 persen.

Sejalan dengan tema pembangunan dalam tahun 2013: “Memperkuat PerekonomianDomestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”, pada tahun 2013 arahkebijakan fiskal ditetapkan sebagai berikut: “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yangBerkelanjutan melalui Upaya Penyehatan Fiskal”. Substansi dari tema tersebut menekankanpentingnya mengupayakan terwujudnya kondisi fiskal yang sehat dalam rangka mendorongterjaganya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun strategi untuk menjagakesinambungan fiskal ditempuh melalui 4 (empat) hal pokok, yaitu: (a) optimalisasipendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dankelestarian lingkungan hidup; (b) meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensibelanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacupertumbuhan; (c) menjaga defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3 persen terhadapPDB); dan (d) menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali.

Bab 1Pendahuluan


Secara umum kebijakan fiskal tahun 2013 masih bersifat ekspansif untuk menjaga momentumpertumbuhan dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. Kebijakan tersebutdiwujudkan melalui: (1) kebijakan pendapatan negara; (2) kebijakan belanja negara; dan(3) kebijakan pembiayaan.

Kebijakan pendapatan negara tahun 2013 akan diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaandari bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di bidang perpajakan,kebijakan dan langkah penting yang akan ditempuh di tahun 2013, antara lain:(1) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012;(2) meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan; serta (3) meningkatkanpengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Selanjutnya, pokok-pokokkebijakan PNBP di tahun 2013 antara lain: (1) peningkatan PNBP migas dan nonmigas;(2) peningkatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN) agar dapat berkontribusi lebihbesar dalam deviden BUMN; serta (3) terus melakukan upaya inventarisasi, intensifikasi,dan ekstensifikasi PNBP K/L. Optimalisasi PNBP tersebut juga akan disertai denganoptimalisasi pendapatan badan layanan umum (BLU).

Di sisi belanja negara, esensi strategi belanja negara pada tahun 2013, baik belanjakementerian negara/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L tetap diarahkan pada strategi4 (empat) pilar, yaitu: (1) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yangcukup tinggi (pro growth); (2) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasankesempatan kerja (pro job); (3) meningkatkan dan memperluas program pengentasankemiskinan (pro poor); dan (4) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan(pro environment). Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah diharapkandapat memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraanrakyat sesuai dengan tema pembangunan nasional pada tahun 2013.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara, dalam tahun 2013Pemerintah akan melakukan penajaman alokasi belanja agar mampu mendorongpertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam kaitan ini, Pemerintah berencanamenaikkan tarif tenaga listrik, dan akan merealokasi dana hasil penghematan subsidi listriktersebut untuk menambah anggaran infrastruktur.

Selanjutnya, kebijakan umum dari sisi pembiayaan yang akan ditempuh oleh Pemerintahpada tahun 2013, antara lain: (1) pemanfaatan dana saldo anggaran lebih (SAL), terutamauntuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar surat berharga negara (SBN)dan membiayai defisit anggaran; (2) mengarahkan penggunaan dana investasi pemerintah,terutama untuk pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kapasitas investasipemerintah, terutama untuk pengambilalihan PT Inalum; (3) pengalokasian dana penyertaanmodal negara (PMN) untuk meningkatkan kapasitas penjaminan program kredit usaharakyat (KUR), modal awal badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), restrukturisasi danrevitalisasi BUMN, dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/lembagakeuangan internasional dan pada ASEAN Infrastructure Fund; (4) mempertahankankebijakan net negative flow pinjaman luar negeri; (5) mengupayakan tercapainya rasio utangterhadap PDB berkisar 21–23 persen pada akhir tahun 2013; dan(6) mengupayakan fleksibilitas pembiayaan utang melalui penggunaan instrumen utangdengan biaya yang relatif rendah dan risiko yang terkendali.

Melalui langkah-langkah tersebut, APBN diharapkan dapat dikelola secara efisien danproduktif, sehingga diharapkan tidak hanya akan memberi kontribusi yang optimal bagi

Pendahuluan


Bab 1

kesinambungan fiskal, tetapi juga berdampak pada peningkatan daya saing perekonomiandomestik. Selanjutnya, hal tersebut diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunannasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

1.4 Ringkasan Postur APBN 2013Postur RAPBN tahun 2013 disusun dengan kaidah ekonomi publik dalam rangka optimalisasisumber sumber penerimaan negara disertai dengan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas dibidang belanja negara dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkanasumsi dasar ekonomi makro, penetapan berbagai besaran postur APBN tahun 2013 jugamemperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kebijakan yangakan dilakukan ke depan, serta perkembangan realisasi APBN pada periode-periodesebelumnya.

Selama periode 2007–2011, realisasi APBN mencatat defisit anggaran yang fluktuatif, sejalanperkembangan realisasi pendapatan negara dan belanja negara yang terjadi pada periodetersebut. Pada periode 2007–2011, realisasi pendapatan negara dan hibah berada padakisaran 15,1 hingga 19,8 persen terhadap PDB, realisasi belanja negara pada kisaran 16,2sampai 19,9 persen, dan realisasi defisit berada pada kisaran 0,1 persen sampai dengan 1,6persen terhadap PDB.

Selanjutnya, dalam APBNP tahun 2012, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp1.358,2triliun, sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai sebesar Rp1.548,3 triliun, sehinggadiperkirakan terjadi defisit sebesar Rp190,1 triliun (2,23 persen terhadap PDB).

Kebijakan anggaran ekspansif yang ditempuh Pemerintah hingga penetapan APBNP tahun2012 tersebut masih akan diteruskan untuk tahun 2013. Berdasarkan arah dan strategikebijakan fiskal, postur APBN 2013 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut:

a. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.529,7 triliun, terdiri atas penerimaanperpajakan Rp1.193,0 triliun, PNBP Rp332,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp4,5 triliun.

b. Belanja negara direncanakan sebesar Rp1.683,0 triliun, terdiri atas belanja pemerintahpusat Rp1.154,4 triliun dan transfer ke daerah Rp528,6 triliun.

c. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp153,3 triliun (1,65 persen terhadap PDB).

d. Pembiayaan defisit APBN 2013 direncanakan berasal dari sumber-sumber pembiayaandalam negeri sebesar Rp172,8 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatifRp19,5 triliun.

Ringkasan postur APBN tahun 2013 disajikan dalam Tabel 1.2.

Bab 1Pendahuluan


1.5 Uraian Singkat Isi Masing-masing BabNota Keuangan dan APBN 2013 terdiri atas 7 (tujuh) bab, yang diawali dengan Bab 1Pendahuluan, yang menguraikan gambaran umum, yang di dalamnya mencakup ulasanringkas mengenai RKP dan landasan hukum penyusunan APBN tahun 2013, asumsi dasarekonomi makro 2013, pokok-pokok kebijakan fiskal, ringkasan postur APBN 2013, dan uraiansingkat isi masing-masing bab dalam Nota Keuangan.

Bab 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi terkinitahun 2007–2011 dan proyeksi ekonomi tahun 2012 yang akan menjadi dasar prakiraanprospek ekonomi tahun 2013, tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tahun 2013,dan ditutup dengan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2013.

Bab 3 Pendapatan Negara. Bab ini membahas mengenai perkembangan realisasi pendapatannegara terkini tahun 2007–2011 dan perkiraan pendapatan negara tahun 2012; tantangan

2007 2008 2009 2010 2011 2013

Real. Real. Real. Real. Real. APBNP Outlook *) APBN

A. PENDAPATAN NEGARA 707,8 981,6 848,8 995,3 1.210,6 1.358,2 1.372,4 1.529,7

I. Penerimaan Dalam Negeri 706,1 979,3 847,1 992,2 1.205,3 1.357,4 1.366,4 1.525,2 1. Penerimaan perpajakan 491,0 658,7 619,9 723,3 873,9 1.016,2 1.021,8 1.193,0

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 215,1 320,6 227,2 268,9 331,5 341,1 344,6 332,2

II. Penerimaan Hibah 1,7 2,3 1,7 3,0 5,3 0,8 6,0 4,5 B. BELANJA NEGARA 757,6 985,7 937,4 1.042,1 1.295,0 1.548,3 1.551,5 1.683,0

I. Belanja Pemerintah Pusat 504,6 693,4 628,8 697,4 883,7 1.069,5 1.068,8 1.154,4

1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga 225,0 259,7 307,0 332,9 417,6 547,9 507,5 594,6

2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga 279,6 433,7 321,8 364,5 466,1 521,6 561,3 559,8

II. Transfer ke Daerah 253,3 292,4 308,6 344,7 411,3 478,8 482,7 528,6 1. Dana Perimbangan 244,0 278,7 287,3 316,7 347,2 408,4 412,3 444,8

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 9,3 13,7 21,3 28,0 64,1 70,4 70,4 83,8

C. KESEIMBANGAN PRIMER 30,0 84,3 5,2 41,5 8,9 (72,3) (67,2) (40,1) D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (49,8) (4,1) (88,6) (46,8) (84,4) (190,1) (179,1) (153,3) % defisit terhadap PDB (1,26) (0,08) (1,58) (0,73) (1,14) (2,23) (2,16) (1,65) E. PEMBIAYAAN 42,5 84,1 112,6 91,6 130,9 190,1 185,8 153,3

I. Pembiayaan Dalam Negeri 69,0 102,5 128,1 96,1 148,7 194,5 194,9 172,8

1. Perbankan dalam negeri 11,1 16,2 41,1 22,2 48,9 60,6 60,6 14,3

2. Non perbankan dalam negeri 57,9 86,3 87,1 73,9 99,8 134,0 134,4 158,5

II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (26,6) (18,4) (15,5) (4,6) (17,8) (4,4) (9,1) (19,5)

1. Penarikan pinjaman LN (bruto) 34,1 50,2 58,7 54,8 33,7 53,7 49,5 45,9

2. Penerusan Pinjaman (SLA) (2,7) (5,2) (6,2) (8,7) (4,2) (8,4) (8,1) (7,0)

3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (57,9) (63,4) (68,0) (50,6) (47,3) (49,7) (50,5) (58,4)

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan (7,4) 80,0 24,0 44,7 46,5 0,0 6,7 0,0


Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 1.2PERKEMBANGAN APBN, 2007–2013

(Triliun Rupiah)

URAIAN2012

Pendahuluan


Bab 1

dan peluang kebijakan pendapatan negara; serta sasaran pendapatan negara tahun 2013,yang di dalamnya mencakup pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah.

Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, membahas mengenai perkembangan kebijakandan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2007–2012; pokok-pokok RKPtahun 2013; serta kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN 2013,yang diuraikan menurut fungsi, organisasi, dan jenis.

Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal, menguraikan mengenai perkembangan kebijakan danpelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2007–2012; permasalahan dan tantanganpelaksanaan desentralisasi fiskal; serta kebijakan dan anggaran transfer ke daerah tahun2013.

Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal, menguraikan mengenaiperkembangan defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2007–2012, serta rencanapembiayaan anggaran tahun 2013, yang mencakup sumber pembiayaan non-utang danutang. Selain itu, di dalam bab ini juga dibahas mengenai risiko fiskal.

Bab 7 Proyeksi APBN Jangka Menengah, membahas tentang proyeksi dari asumsi dasarekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dalam jangkamenengah (2014–2016), serta menguraikan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Bab 2Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2013


BAB 2ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

2.1 UmumSebagaimana diketahui bahwa tren pemulihan ekonomi dunia dari krisis keuangan danresesi global yang terjadi sejak tahun 2008 masih menjadi perhatian dunia. Akan tetapihingga pertengahan tahun 2012, fase pemulihan tersebut tidak berjalan secepat seperti yangdiperkirakan. Hal itu terjadi karena berlarut-larutnya penyelesaian krisis fiskal dan utang diEropa, yang diperkirakan masih akan menjadi tantangan yang harus dihadapi di tahun2013. Tingginya beban utang yang terjadi dapat menjadi hambatan bagi upaya-upayastimulus yang dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Di samping itu, kegiataninvestasi dan arus modal diperkirakan belum dapat pulih sepenuhnya sebagai dampakditurunkannya peringkat kredit (credit rating) beberapa negara Eropa di tahun 2012.

Sejalan dengan kondisi tersebut, gejolak harga komoditas energi dunia juga masih akanmenyita banyak perhatian ke depan. Dalam beberapa tahun terakhir, harga komoditasminyak mentah dunia telah menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Dalam dua tahunterakhir, harga minyak mentah dunia melonjak ke tingkat yang sangat tinggi. Walaupunkemudian harga minyak turun kembali, fluktuasi yang sangat besar tersebut dapatmengganggu stabilitas ekonomi dan menjadi sentimen negatif di berbagai negara.

Kondisi itu dapat berpengaruh pula pada perekonomian negara Indonesia, meskipun datamenunjukkan dampaknya tidak signifikan. Hal tersebut terbukti dari masih mampunyaekonomi Indonesia untuk tumbuh 4,6 persen di tahun 2009. Kunci kemampuan tersebutterletak pada kebijakan antisipasi dampak krisis pada saat itu. Dalam tahun 2012, Pemerintahjuga telah menyiapkan langkah-langkah terkait crisis management protocol, sehinggaPemerintah masih optimis, bahwa di tengah perkembangan ekonomi global yang masihdiliputi ketidakpastian, kinerja ekonomi Indonesia tahun 2012 dan 2013 diharapkan masihdapat tumbuh di atas 6,0 persen. Tantangan yang dihadapi ke depan adalah menciptakanpertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas: mampu menurunkan angka kemiskinan danangka pengangguran dengan lebih cepat, yang bersinergi dengan distribusi hasil-hasilpembangunan yang lebih merata.

Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi, berbagai perkembangan ekonomi globaldan harga komoditas internasional pada tahun 2012 dapat memengaruhi kinerja neracapembayaran tahun 2012 yang diperkirakan mengalami defisit pada transaksi berjalan,walaupun defisit tersebut dapat ditutup dari surplus transaksi modal dan finansial. Padatahun 2013, neraca pembayaran diperkirakan mengalami surplus yang cukup tinggi,bersumber dari surplus transaksi modal dan finansial sejalan dengan ekspektasi arus masukmodal asing yang masih cukup besar walaupun transaksi berjalan diperkirakan mengalamidefisit akibat masih menguatnya permintaan domestik yang mendorong impor tumbuhlebih cepat daripada ekspor.

Sebagai dampak turunan dari hal tersebut, nilai tukar rupiah diperkirakan masih akanmengalami tekanan di tahun 2012 dan 2013. Namun, inflasi dan suku bunga diperkirakandapat dikendalikan pada level yang rendah sehingga secara umum kondisi ekonomi makroke depan dinilai masih cukup menggembirakan.

Bab 2


Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2013

Berbagai perkembangan tersebut menjadi dasar penyusunan dan penetapan sasaran ekonomimakro, yang pada dasarnya berisi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalammenghitung postur APBN. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut meliputi pertumbuhanekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, harga minyak, dan lifting minyak. Sejak tahun2013, asumsi dasar tersebut ditambahkan dengan asumsi lifting gas, karena terdapatnyafakta bahwa produksi gas terus meningkat dan peranannya dalam menyumbang penerimaanminyak bumi dan gas bumi semakin meningkat.

2.2 Perkembangan Ekonomi 2007–2011 dan PerkiraanRealisasi 2012

2.2.1 Perekonomian Dunia dan RegionalPerkembangan ekonomi global selama periode 2007 hingga 2011 mengalami pasang surutsejalan dengan gejolak yang terjadi di beberapa negara maju dan pasar dunia. Pada periode2008-2009, krisis subprime mortgage di pasar keuangan Amerika Serikat (AS) tidak hanyamenyebabkan tekanan pada sektor riil, tetapi juga telah menyebar ke negara-negara lain,khususnya di kawasan Eropa. Krisis tersebut telah menjelma menjadi krisis global danmenyebabkan kontraksi ekonomi global. Laju pertumbuhan ekonomi global yang padatahun 2007 mencapai 5,4 persen, mulai melambat di tahun 2008, dan akhirnya tumbuhnegatif 0,6 persen di tahun 2009. Berbagai respon kebijakan, baik yang diambil secaraindividual maupun kolektif di berbagai kawasan, mampu mendorong pertumbuhan ekonomiglobal di tahun 2010, sehingga ekonomi dunia kembali pulih dan tumbuh 5,3 persen.

Di tahun-tahun selanjutnya ekonomi dunia kembali menghadapi tantangan baru yangbersumber pada beban utang negara-negara di kawasan Eropa. Paket kebijakan stimulusyang diluncurkan sebagai respon terhadap krisis tahun 2009, tidak disertai denganpengelolaan fiskal secara hati-hati. Pada tahun 2011, tekanan-tekanan baru muncul sebagaiakibat beban utang pemerintah di sebagian besar negara Eropa yang cukup tinggi danmenimbulkan tekanan likuiditas dan sektor keuangan kawasan tersebut. Kondisi tersebutpada akhirnya juga merambat ke sektor riil, sehingga menimbulkan krisis ekonomi dikawasan Eropa.

Pada saat yang sama, negara-negara utama dunia lainnya juga dihadapkan pada tantanganekonomi masing-masing. Paket kebijakan stimulus di Amerika Serikat belum mampumemberikan dampak peningkatan pertumbuhan yang memadai. Sementara itu, Jepangpada tahun 2011 dilanda bencana tsunami dan reaktor nuklir yang telah mengganggu aktivitasproduksi dan perdagangan sehingga mengalami kontraksi ekonomi.

Pelemahan ekonomi yang dialami negara-negara maju juga membawa implikasi kurangbaik bagi perekonomian negara berkembang. Mengingat negara-negara kawasan Eropadan negara maju merupakan tujuan ekspor utama negara-negara berkembang, makapelemahan ekonomi yang terjadi menyebabkan penurunan permintaan ekspor atas berbagaiproduk dari negara-negara berkembang. Hal itu menjadi tekanan baru bagi perekonomiannegara berkembang, khususnya negara-negara yang memiliki peran ekspor cukup besardalam perekonomiannya, seperti Cina, India, dan Singapura.



Berbagai tekanan dan tantangan yang terjadi telah menyebabkan perlambatan lajupertumbuhan ekonomi global. Setelah mengalami pemulihan di tahun 2010, pertumbuhanekonomi dunia kembali melambat, yaitu hanya tumbuh sebesar 3,9 persen. Perlambatanyang sama juga terlihat pada pola pertumbuhan volume perdagangan, yang pada tahun2011 hanya tumbuh 5,9 persen, separuh dari pertumbuhan di tahun 2010 (lihat Grafik 2.1dan Grafik 2.2).

2.2.2 Perekonomian Nasional

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional masih cukup kuat untuk menghadapi dampak krisis global yangmasih berlangsung hingga saat ini. Hal itu terbukti dengan tingginya pertumbuhan ekonomiIndonesia di tahun 2011. Sebaliknya, beberapanegara mengalami perlambatan atau bahkanpertumbuhan negatif. Selama lima tahunterakhir (2007-2011), ekonomi Indonesiamampu tumbuh rata-rata sebesar 5,9 persen(yoy), lebih tinggi jika dibandingkan denganlima tahun sebelumnya (2002-2006) yangtumbuh sebesar 5,1 persen (yoy). Pada tahun2007, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar6,3 persen (yoy). Kemudian mengalamiperlambatan pada tahun 2008 akibat krisisglobal dengan tumbuh 6,0 persen (yoy). Perlambatan tersebut terus berlangsung hinggatahun 2009, perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy). Pada tahun2010 perekonomian nasional kembali meningkat dan tumbuh sebesar 6,2 persen (yoy).Selanjutnya, di tahun 2011, perekonomian nasional kembali meningkat menjadi 6,5 persen(yoy) walaupun masih dibayangi dampak krisis global di Eropa (lihat Grafik 2.3).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mengalami peningkatan hingga mampu tumbuh6,5 persen (yoy). Bayang-bayang dampak krisis utang yang terjadi di Amerika Serikat danEropa tidak berdampak terlalu signifikan pada perekonomian nasional. Permintaan domestikmasih cukup kuat untuk menahan perlambatan yang terjadi di sisi eksternal. Sumber-sumberpertumbuhan ekonomi di tahun 2011 berasal dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB)yang tumbuh 8,8 persen (yoy), konsumsi rumah tangga tumbuh 4,7 persen (yoy), dan

5,4

2,8

-0,6

5,33,9

2,80,0

-3,6

3,2 1,6

8,7

6,0

2,8

7,5

6,2

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2007 2008 2009 2010 2011

%, yoy

GRAFIK 2.1PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA

2007-2011

DuniaNegara MajuNegara Berkembang

Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2012

7,22,4

-11,7

14,3

6,37,9

2,9

-10,5

12,9

5,9

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2007 2008 2009 2010 2011

%, yoy

Sumber: World Economic Outlook - IMF, Juli 2012

GRAFIK 2.2PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA

2007 - 2011

BarangBarang dan Jasa

6,3 6,0

4,6

6,2 6,5

0

1

2

3

4

5

6

7

2007 2008 2009 2010 2011

persen

Sumber: Badan Pusat Statistik

GRAFIK 2.3 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA,

2007 - 2011 (%, YOY)

Bab 2



konsumsi pemerintah tumbuh 3,2 persen(yoy). Sementara itu, ekspor-impormengalami perlambatan jika dibandingkandengan tahun sebelumnya, yaitu hanyatumbuh 13,6 persen dan 13,3 persen (yoy)(Grafik 2.4). Dari sisi sektoral,pertumbuhan ekonomi 2011 didorong olehsektor industri pengolahan yang mengalamipertumbuhan cukup tinggi yaitu mencapai6,2 persen (yoy), serta sektor perdagangan,hotel, dan restoran yang tumbuh sebesar 9,2persen (yoy).

Pada tahun 2011, konsumsi masyarakat tumbuh 4,7 persen (yoy), sama denganpertumbuhan tahun 2010. Sejak kuartal pertama hingga kuartal terakhir tahun 2011,pertumbuhan konsumsi masyarakat menunjukkan tren yang semakin cepat. Hal tersebutmenunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat di sepanjang tahun 2011 sejalan denganrendahnya inflasi di tahun tersebut. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong olehpertumbuhan konsumsi makanan dan bukan makanan, yang masing-masing tumbuh 3,8persen (yoy) dan 5,5 persen (yoy). Konsumsi masyarakat memberikan kontribusi terbesarpada pertumbuhan ekonomi. Peran atau distribusinya dalam PDB mencapai 54,6 persen.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada pertumbuhan konsumsi pemerintah, yangpada tahun 2011 tumbuh 3,2 persen (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun2010 yang hanya tumbuh 0,3 persen (yoy). Dorongan terhadap konsumsi pemerintah berasaldari belanja barang dan belanja pegawai, yang masing-masing tumbuh sebesar 3,6 persen(yoy) dan 5,4 persen (yoy). Meningkatnya belanja pegawai terkait dengan pemberianremunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga. Walaupun terjadi peningkatanyang signifikan, kontribusi konsumsi pemerintah relatif kecil pada pertumbuhan ekonomi.Peran konsumsi pemerintah hanya mencapai 9,0 persen dari total PDB.

Pertumbuhan pengeluaran investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB) tahun 2011menunjukkan sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu dari 8,5 persen(yoy) menjadi 8,8 persen (yoy). Peningkatan kinerja investasi tersebut terutama didorongoleh pertumbuhan dalam bentuk investasi mesin dan perlengkapan yang berasal dari impor,serta alat angkut impor. Tren peningkatan konsumsi dalam negeri mendorong kebutuhanmesin-mesin baru untuk menjamin kecukupan kapasitas produksi ke depan. Sementara itu,pertumbuhan investasi alat angkut impor yang tinggi lebih didorong oleh pembelian sejumlahpesawat udara untuk mengimbangi aktivitas ekonomi dan hubungan antar berbagai wilayahyang meningkat pesat. Investasi bangunan sedikit mengalami perlambatan sejalan denganpertumbuhan sektor konstruksi yang relatif tetap. Walaupun peran investasi terhadap PDBrelatif lebih kecil jika dibandingkan dengan konsumsi masyarakat, tetapi pengeluaraninvestasi mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada pertumbuhan ekonomi.

Sedikit berbeda dengan yang terjadi pada komponen lainnya, pertumbuhan ekspor dan imporbarang dan jasa di tahun 2011 relatif melambat jika dibandingkan dengan tahun 2010.Tekanan pelemahan ekonomi global telah menyebabkan melambatnya kinerja eksporIndonesia, yaitu dari pertumbuhan 15,3 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 13,6 persen(yoy) di tahun 2011. Hal yang sama terjadi pada pertumbuhan impor yang melambat dari

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011

persen


GRAFIK 2.4 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGELUARAN,

2007 – 2011 (%, YOY)

Kons. Rumah Tangga Kons. Pemerintah PMTB Ekspor Impor



17,3 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 13,3 persen (yoy) di tahun 2011. Namun,perlambatan impor yang lebih besar daripada ekspor telah menyebabkan peningkatan eksporneto menjadi 14,4 persen (yoy) di tahun 2011 dari 8,7 persen (yoy)di tahun sebelumnya. Bila dilihat lebih jauh, penurunan pertumbuhan ekspor dan imporbarang baru terlihat jelas di kuartal IV 2011. Namun, dampak langsung dari perlambatanekonomi Eropa terhadap ekspor Indonesia relatif kecil sebagai akibat rendahnya komposisiekspor langsung ke negara-negara yang terkena krisis (lihat Tabel 2.1).

Dari sisi penawaran, semua sektor ekonomi masih tumbuh positif di tahun 2011 walaupunbeberapa sektor mengalami perlambatan. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan,hotel, dan restoran, sektor keuangan, serta sektor jasa mengalami peningkatan pertumbuhan.Sementara itu, empat sektor yang lain mengalami perlambatan, yaitu sektor pertambangan,sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.Di sisi lain, sektor pertanian mengalami pertumbuhan konstan.

Pertumbuhan tertinggi tetap terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuhdouble digit sebesar 10,7 persen (yoy), melambat bila dibandingkan dengan tahun 2010yang tumbuh sebesar 13,4 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong olehsubsektor komunikasi yang tumbuh 12,7 persen karena meningkatnya sarana komunikasi,baik dari sisi jenis maupun intensitas penggunaannya. Subsektor pengangkutan tumbuhsebesar 7,6 persen (yoy), didorong oleh tumbuhnya subsektor angkutan jalan raya dansubsektor angkutan laut, serta subsektor jasa penunjang angkutan yang masing-masingtumbuh sebesar 6,6 persen (yoy), 2,8 persen (yoy), dan 6,8 persen (yoy). Meningkatnyajumlah penumpang dan beragamnya moda angkutan di jalan raya dan laut mendukungpertumbuhan subsektor tersebut.

2010 2011 2010 2011Konsumsi Masyarakat 56,6 54,6 2,7 2,7Konsumsi Pemerintah 9,0 9,0 0,0 0,3PMTB 32,1 32,0 2,0 2,1Ekspor 24,6 26,3 6,5 6,3Impor 22,9 24,9 5,6 4,8

SektorPertanian 15,3 14,7 0,4 0,4Pertambangan 11,2 11,9 0,3 0,1Industri 24,8 24,3 1,2 1,6Listrik, gas, dan air bersih 0,8 0,7 0,0 0,0Konstruksi 10,3 10,2 0,4 0,4Perdagangan, hotel dan restoran 13,7 13,8 1,5 1,6Pengangkutan dan komunikasi 6,6 6,6 1,2 1,0Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan 7,2 7,2 0,5 0,7Jasa 10,2 10,5 0,6 0,6


TABEL 2.1DISTRIBUSI PDB DAN KONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

2010 - 2011

PengeluaranDistribusi (%) Kontribusi (%)

Bab 2



Sektor industri pengolahan di tahun 2011 tumbuh signifikan sebesar 6,2 persen (yoy). Sektortersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhantahun 2010 yang sebesar 4,7 persen (yoy). Lonjakan pertumbuhan sektor itu didorong olehpertumbuhan pada subsektor industri nonmigas yang mencapai 6,8 persen (yoy). Sementaraitu, subsektor industri migas mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy). Pertumbuhansubsektor industri nonmigas ditopang oleh industri logam dasar, besi dan baja, industrimakanan, minuman, dan tembakau, serta industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Ketigasubsektor itu masing-masing tumbuh sebesar 13,1 persen (yoy), 9,2 persen (yoy), dan 7,5persen (yoy). Kontraksi pada subsektor industri nonmigas terutama didorong oleh minusnyapertumbuhan pada industri gas alam cair (lihat Tabel 2.2).

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami peningkatan pertumbuhan dari 8,7persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 9,2 persen (yoy) di tahun 2011. Pertumbuhan sektor ituditopang oleh kinerja subsektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 10,0 persen(yoy). Sementara itu, subsektor hotel dan subsektor restoran masing-masing tumbuh 9,0persen (yoy) dan 4,1 persen (yoy).

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan di tahun 2011 mengalamipertumbuhan yang tetap atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,0 persen(yoy). Dorongan pada sektor pertanian berasal dari subsektor perikanan sebesar 6,7 persen(yoy). Sementara itu, subsektor tanaman bahan makanan yang menjadi kontributor utamapertumbuhan sektor itu mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahunsebelumnya, yaitu dari 1,6 persen (yoy) menjadi 1,3 persen (yoy). Melambatnya pertumbuhansubsektor tanaman bahan makanan dikarenakan pengaruh gangguan cuaca yangmenyebabkan penurunan pada produksi pertanian terutama padi.

Sektor 2007 2008 2009 2010 2011

- Pertanian 3,5 4,8 4,0 3,0 3,0

- Pertambangan 1,9 0,7 4,5 3,6 1,4

- Industri Pengolahan 4,7 3,7 2,2 4,7 6,2

- Listrik, gas, dan air bersih 10,3 10,9 14,3 5,3 4,8

- Konstruksi 8,5 7,6 7,1 7,0 6,7

- Perdagangan, hotel, dan restoran 8,9 6,9 1,3 8,7 9,2

- Pengangkutan dan komunikasi 14,0 16,6 15,8 13,4 10,7

- Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan 8,0 8,2 5,2 5,7 6,8

- Jasa 6,4 6,2 6,4 6,0 6,7

Su m ber : Bada n Pu sat Stat ist ik

2007 - 2011 (persen)PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR

TABEL 2.2



Nilai Tukar Rupiah

Pada tahun 2007, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil, yaitu rata-rata sebesar Rp9.136per dolar AS. Pergerakan itu mengikuti tren penguatan tahun sebelumnya. Hingga kuartalketiga tahun 2008, nilai tukar rupiah masih bergerak relatif stabil pada kisaran Rp9.051hingga Rp9.500 per dolar AS. Memasuki kuartal keempat tahun 2008, nilai tukar rupiahmulai mengalami tekanan seiring dengan perlambatan ekonomi dunia sebagai dampak krisiskeuangan global dan gejolak harga komoditas di pasar internasional. Pada periode tersebutvolatilitas rupiah cenderung meningkat dan bergerak pada kisaran Rp9.500 hingga Rp12.400per dolar AS. Hingga akhir tahun 2008, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS beradapada kisaran Rp9.678,3 per dolar AS, melemah sekitar 5,9 persen bila dibandingkan dengantahun sebelumnya.

Hingga kuartal I tahun 2009, depresiasi nilai tukar rupiah masih terus berlanjut hinggamenyentuh level terendah pada 6 Maret 2009 sebesar Rp12.065 per dolar AS sebagai imbaskekhawatiran terhadap meluasnya krisis keuangan global. Namun, secara bertahap mulaikuartal II tahun 2009, nilai tukar rupiah mengalami penguatan hingga mencapai nilaitertinggi pada 8 Juni 2009 sebesar Rp9.985 per dolar AS. Penguatan nilai tukar rupiah tersebutsejalan dengan kondisi fundamental perekonomian yang semakin membaik sertakeseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik. Di samping itu,jumlah cadangan devisa yang meningkat dan imbal hasil rupiah yang relatif tinggi jikadibandingkan dengan peer countries telah memberikan sinyal positif kepada investormengenai ketahanan perekonomian Indonesia terhadap guncangan di pasar internasional.Sampai dengan akhir tahun 2009, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada Rp10.399 perdolar AS atau mengalami pelemahan sekitar 7,4 persen jika dibandingkan dengan tahunsebelumnya.

Derasnya arus modal asing yang masukserta keseimbangan permintaan danpenawaran valuta asing di pasar domestiktelah mendorong relatif stabilnyapergerakan nilai tukar rupiah selamatahun 2010. Nilai tukar rupiah sempatmengalami tekanan pada kuartal I tahun2010 sebagai imbas sentimen negatifpelaku pasar terhadap defisit fiskalYunani yang dikhawatirkan merambatke negara-negara Eropa lainnya. Namun,seiring dengan optimisme pemulihanekonomi global yang terus berlangsung, kondisi fundamental perekonomian di kawasanAsia yang membaik, imbal hasil rupiah yang menarik, serta derasnya arus modal masuk kepasar domestik telah mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang2010 dengan rata-rata Rp9.085 per dolar AS, menguat 12,7 persen bila dibandingkan denganrata-rata tahun sebelumnya.

Tren positif penguatan nilai tukar rupiah selama tahun 2010 tersebut terus berlangsunghingga tahun 2011. Masih berlangsungnya proses pemulihan ekonomi di Amerika Serikatserta belum adanya kepastian mengenai proses pemulihan ekonomi di Eropa, mendoronginvestor mengalihkan investasinya ke negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia.

9.1369.678

10.399

9.0858.779

8.0008.5009.0009.500

10.00010.50011.00011.50012.00012.500

JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND

2007 2008 2009 2010 2011

Rp per US$

Sumber: Bank Indonesia

GRAFIK 2.5PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH

TERHADAP DOLAR AS, 2007 - 2011

Bab 2



Imbal hasil rupiah yang kompetitif serta meningkatnya credit rating Indonesia pada levelinvestment grade menjadi daya tarik investasi sehingga mendorong peningkatan arus modalmasuk ke pasar domestik. Rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2011 bergerak stabilpada kisaran Rp8.779 per dolar AS, menguat 3,4 persen bila dibandingkan dengan rata-ratatahun sebelumnya (lihat Grafik 2.5).

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupayameningkatkan koordinasi dan penguatan sinergi kebijakan moneter, fiskal dan sektoral,penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati, serta pengawasan lalu lintas devisa.Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah volatilitasyang berlebihan serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhanfundamental perekonomian. Kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar juga diarahkansebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya pembalikan modal (sudden reversal)yang dapat mendorong terulangnya krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998. Di samping itu,peningkatan koordinasi kebijakan serta peningkatan efektivitas peraturan dan monitoringlalu lintas devisa terus dilakukan untuk menopang kebijakan moneter tersebut. Kebijakantersebut dilakukan secara simultan dengan mengakomodasi kebijakan nilai tukar yang lebihfleksibel dengan tetap memerhatikan tren nilai tukar negara-negara kawasan agar dayasaing rupiah tetap terjaga. Di tingkat internasional dan regional, komitmen untukmempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan perjanjian kerja sama bidang keuangansemakin memperkuat upaya pemulihan ekonomi global dan regional.

Inflasi

Perkembangan laju inflasi Indonesia selama beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhioleh volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional. Volatilitasharga komoditas tersebut di pasar internasional muncul karena adanya gangguan produksidi negara-negara produsen sebagai dampak anomali iklim, bencana alam, dan konflikgeopolitik. Adanya gangguan produksitersebut mendorong peningkatan tekananoutput gap di pasar internasional yang padaakhirnya berdampak pada timbulnyagejolak harga komoditas sejenis di pasardalam negeri. Laju inflasi tahun 2007bergerak relatif stabil pada level 6,6 persen(yoy), sejalan dengan stabilnya hargakomoditas energi dan bahan pangan dipasar dunia yang mendorong minimalnyakebijakan pemerintah di bidang harga. Sementara itu, di tahun 2008, lonjakan harga energidan bahan pangan di pasar internasional, telah mendorong Pemerintah melaksanakankebijakan penyesuaian harga BBM pada Juni 2008. Tekanan harga komoditas energi danbahan pangan di pasar internasional dan domestik tersebut menyebabkan peningkatan lajuinflasi tahun 2008 pada level 11,06 persen (yoy) (lihat Grafik 2.6).

Pada tahun 2009, laju inflasi menunjukkan penurunan tajam ke level 2,78 persen (yoy),yang antara lain disebabkan oleh penurunan harga komoditas energi internasional,khususnya minyak mentah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah menurunkan hargaBBM pada akhir tahun 2009 sebagai kelanjutan dari penurunan harga BBM pada akhirtahun 2008. Meningkatnya harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

J FMAMJ J A SOND J FMAMJ J ASONDJ FMAMJ J ASOND J FMAMJ J A SONDJ FMAMJ J ASOND

2007 2008 2009 2010 2011


GRAFIK 2.6 PERKEMBANGAN INFLASI, 2007 - 2011

mtm

yoy (RHS)



pada tahun 2010 kembali mendorong peningkatan laju inflasi hingga mencapai level 6,96persen (yoy). Tekanan inflasi dari sumber eksternal tersebut memperberat laju inflasi domestikmengingat pada saat yang bersamaan, pasar dalam negeri juga mengalami gangguanpasokan bahan pangan dan energi sebagai dampak dan serangkaian bencana alam yangterjadi di beberapa wilayah sentra produksi. Tekanan tersebut menimbulkan doronganpeningkatan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar dalam negeri sehinggameningkatkan inflasi tahun 2010.

Pada tahun 2011, tekanan yang bersumber dari faktor eksternal cenderung menurun, yangdisertai dengan produksi dalam negeri yang mengalami peningkatan, arus distribusi yangmengalami perbaikan, serta nilai tukar rupiah yang stabil. Laju inflasi tahun 2011 beradapada level 3,79 persen (yoy) yang didorong oleh penurunan laju inflasi pada komoditasbahan pangan. Hal itu mendorong terjadinya deflasi terbesar dalam kurun waktu 10 tahunterakhir, yang terjadi pada Maret 2011, yaitu sebesar 0,32 persen (mtm).

Suku Bunga SBI 3 Bulan dan SPN 3 Bulan

Pada tahun 2007, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang longgar denganmenurunkan BI rate secara bertahap seiring dengan menurunnya suku bunga SBI 3 bulan.Rata-rata suku bunga SBI pada tahun 2007 mencapai 8,04 persen. Adanya peningkatanlaju inflasi pada pertengahan 2008 mendorong BI untuk menaikkan BI rate yangmenyebabkan suku bunga SBI 3 bulan meningkat mencapai rata-rata 9,47 persen.

Selanjutnya, dengan rendahnya tingkat inflasidi tahun 2009, BI rate kembali mengalamipenurunan dari 8,75 persen di awal tahunhingga mencapai 6,5 persen pada akhir tahun.Seiring dengan adanya penurunan BI ratetersebut, rata-rata suku bunga SBI 3 bulanmengalami penurunan hingga mencapai 7,49persen. Penurunan itu terus berlanjut di tahun2010 hingga mencapai 6,57 persen, meskipunBank Indonesia tetap mempertahankan BIrate sepanjang tahun pada posisi 6,5 persen.Pelelangan SBI 3 bulan di tahun 2010 hanya

dilakukan sampai bulan Oktober, sebagai langkah dari Bank Indonesia untuk mengantisipasiadanya pembalikan arus dana (sudden capital reversal) yang dikhawatirkan akanmenimbulkan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Penghentian lelang SBI 3 bulandiharapkan mampu mengalihkan modal asing masuk ke instrumen investasi dan dengantenor yang lebih panjang.

Dengan dihentikannya pelelangan SBI 3 bulan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuandan persyaratan (terms and condition), Pemerintah berkewajiban untuk menerbitkan suratutang lain yang memiliki sistem pelelangan setara dengan SBI 3 bulan sebagai dasarperhitungan tingkat bunga surat utang negara dengan tingkat bunga mengambang atauvariable rate. Pada bulan Maret 2011, Pemerintah mulai menerbitkan Surat PerbendaharaanNegara (SPN) dengan tenor 3 bulan sebagai dasar perhitungan tingkat bunga surat utangnegara dengan tingkat bunga mengambang atau variable rate.

5,19

5,02

5,19

4,88

5,44

4,63

4,18

3,75

5,23

5,47

4,814,72

4,47

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0persen

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 2.7 PERKEMBANGAN SPN 3 BULAN TAHUN 2011

Bab 2



Pada pelelangan pertama di bulan Maret 2011, suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5,19persen, yang kemudian cenderung meningkat hingga mencapai 5,44 persen di bulan Juni.Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan faktor ketidakpastianpasar global seiring dengan eskalasi isu krisis utang Yunani. Pada bulan selanjutnya, sukubunga SPN 3 Bulan kembali mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di tahun2011, yaitu 3,75 persen di bulan Agustus. Penurunan tersebut terutama didorong olehmembaiknya optimisme pasar terhadap penyelesaian krisis utang Yunani melaluipenghematan anggaran serta paket bantuan penyelamatan Uni Eropa dari IMF(lihat Grafik 2.7).

Memasuki bulan Oktober 2011, tingkat suku bunga SPN 3 bulan kembali mengalamipeningkatan hingga mencapai titik tertinggi di tahun 2011, yaitu sebesar 5,46 persen.Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya kebijakan operation twist di AmerikaSerikat yang mendorong peralihan likuiditas dari emerging market ke instrumen US Treasuryyang bertenor panjang. Kebijakan The Federal Reserve itu merupakan salah satu langkahdalam rangka pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang mengalami krisis fiskal. Pada bulanNovember 2011, suku bunga SPN 3 bulan mengalami penurunan hingga mencapai 4,47persen.

Adanya tambahan paket bantuan penyelamatan krisis Eropa, dari €440 miliar menjadi€1,0 triliun dari European Financial Stability Facility (ESFS), memberikan sentimen positifkondisi pasar global serta domestik. European Financial Stability Facility (EFSF) memberikantambahan paket bantuan penyelamatan krisis Eropa hingga mencapai €1,0 triliun darisebelumnya sebesar €440 miliar.

Sepanjang tahun 2011, Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 15kali pelelangan dengan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,81 persen.Minat investor cukup besar yang terlihat pada oversubscribed penawaran yang terjadi padasetiap pelelangan. Besarnya minat investor tersebut tentunya tidak lepas dari kondisifundamental ekonomi domestik dan pengelolaan fiskal yang baik sehingga dapat menjaminkeberlanjutan fiskal yang selalu terjaga. Adanya peningkatan peringkat utang oleh beberapalembaga pemeringkat utang internasional juga mencerminkan bentuk kepercayaanmasyarakat internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Pada pertengahanDesember 2011, lembaga pemeringkat utang Fitch menaikkan posisi Indonesia ke levelinvestment grade.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak dunia sejak awal tahun 2007 sampai dengan pertengahan tahun 2008menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan harga tersebut seiringdengan peningkatan permintaan minyak dunia. Rata-rata harga minyak mentah Brenttahun 2007 mencapai sebesar US$74,7 per barel, meningkat menjadi US$96,7 per barelpada 2008. Memasuki awal tahun 2008, harga minyak mentah Brent menunjukkanpeningkatan yang cukup cepat dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2008, yaitu sebesarUS$139,3 per barel. Namun memasuki semester kedua, harga minyak mentah Brentmenunjukkan tren penurunan hingga US$41,8 per barel pada Desember 2008.

Pada tahun-tahun berikutnya, harga minyak mentah dunia bergerak dengan kecenderunganyang menguat, yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi minyak mentah. Selama empattahun terakhir, rata-rata konsumsi minyak dunia mengalami peningkatan, yaitu dari 85,4



juta barel per hari pada tahun 2008 menjadi88,0 juta barel per hari pada tahun 2011.Peningkatan konsumsi tersebut terutamaterjadi di negara-negara non-OECD.Peningkatan konsumsi tersebut terutamadipicu oleh membaiknya perekonomiannegara-negara non-OECD di Asia, AmerikaSelatan, dan Rusia. Peningkatan konsumsitersebut memicu kenaikan harga minyakmentah dunia hingga akhir 2011. Harga

rata-rata minyak mentah Brent pada tahun 2009 mencapai sebesar US$63,1/barel dan terusmeningkat hingga mencapai US$79,8/barel pada tahun 2010. Selanjutnya harga rata-rataminyak mentah Brent terus bergerak naik menjadi sebesar US$111,3/barel pada tahun 2011.Hal ini disebabkan tingginya permintaan minyak mentah di Jepang dengan dihentikannyapengoperasian seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir akibat adanya bencana alam tsunami(lihat Grafik 2.8).

Pergerakan harga minyak dunia selama periode tersebut juga diimbangi oleh peningkatanpasokan minyak dunia terutama yang berasal dari negara-negara non-OPEC. Rata-ratapasokan minyak mentah dunia pada tahun 2008 mencapai sebesar 85,3 juta barel per haridan kemudian naik menjadi 87,0 juta barel per hari pada tahun 2011. Selain itu, faktorgeopolitik di Timur Tengah dan krisis utang Eropa sangat memengaruhi tingginya volatilitasharga minyak dunia.

Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga terkait dengan tren harga minyakdunia, dalam hal ini, terjadi kenaikan harga yang signifikan sejak awal tahun 2007 hinggamemasuki paruh kedua tahun 2008. Harga rata-rata ICP pada dua tahun tersebut masing-masing sebesar US$72,3 per barel dan US$97,0 per barel. Setelah mengalami peningkatanharga secara drastis, harga ICP pun mengalami pembalikan harga yang cukup dalam hinggamencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir, yaitu sebesar US$38,5 per barel padaDesember 2008. Seiring dengan perkembangan harga minyak mentah dunia, harga ICPpada tahun 2010 dan 2011 menunjukkan kecenderungan yang sama. Harga rata-rata ICPdi tahun 2010 yang sebesar US$79,4 per barel, naik menjadi US$111,5 per barel di tahun2011. Hal itu disebabkan melonjaknya permintaan minyak mentah Indonesia jenis Minasyang menjadi acuan utama harga minyak mentah Indonesia.

Lifting Minyak Mentah Indonesia

Realisasi lifting minyak Indonesia sepanjangperiode tahun 2007–2010 cenderungmeningkat, dengan rata-rata sebesar 899 ribubarel per hari di tahun 2007. Kemudian liftingminyak naik menjadi 931 ribu barel per haripada tahun 2008, dan terus mengalamipeningkatan pada dua tahun berikutnya, dari944 ribu barel per hari (2009) menjadi 954 ribubarel per hari (2010). Peningkatan liftingtersebut diraih setelah menempuh beberapa

78

80

82

84

86

88

90

92

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov Des

2007 2008 2009 2010 2011

Juta

Bar

el/h

ari

US

$/n

arre

l

Sumber: Bloomberg & Kementerian ESDM

GRAFIK 2.8PERKEMBANGAN PRODUKSI, KONSUMSI DAN HARGA MINYAK

MENTAH INTERNASIONAL, 2007 - 2011

Konsumsi (RHS) Produksi (RHS) WTI Brent ICP

950 927 960 965 945899

931 944 954899

400

500

600

700

800

900

1000

2007 2008 2009 2010 2011

Sumber: Kementerian ESDM

GRAFIK 2.9 LIFTING MINYAK MENTAH INDONESIA, 2007-2011

(ribu barel per hari)

APBN-P Realisasi

Bab 2



kebijakan di bidang perminyakan, di antaranya adalah kebijakan investasi dan pendanaanyang lebih merata, peningkatan sistem dan mekanisme kemitraan di antara pelaku usahadalam penyediaan dan pemanfaatan migas, insentif perpajakan, penangguhan pembayaranpajak pertambahan nilai, dan pembebasan bea masuk peralatan migas (lihat Grafik 2.9).

Memasuki tahun 2011, realisasi lifting minyak mulai mengalami penurunan menjadi 898ribu barel per hari. Kendala yang dihadapi dalam pengendalian untuk menahan lajupenurunan produksi alamiah dari lapangan-lapangan yang sudah ada serta kegiatanpeningkatan produksi minyak di antaranya adalah permasalahan perijinan, tumpang tindihdan pinjam pakai lahan dengan instansi terkait, permasalahan pengadaan fasilitas terapung,serta meningkatnya kegiatan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas produksi yang diakibatkanoleh beberapa kecelakaan dan cuaca ekstrim. Kecelakaan yang terjadi, seperti pecahnyapipa penyaluran gas untuk memasok fasilitas pembangkit uap di lapangan Duri yang dikelolaPT Chevron Pacific Indonesia (CPI), terbakarnya fasilitas penampungan produksi LentaraBangsa yang digunakan untuk menampung produksi China National Offshore OilCorporation (CNOOC) di teluk Jakarta, serta tertabraknya salah satu anjungan produksidari Pertamina Hulu Energi-West Madura Offshore (PHE-WMO) di selat Madura,memberikan kontribusi hilangnya kesempatan produksi minyak sekitar 40 ribu barelper hari.

2.2.3 Proyeksi Ekonomi 2012

2.2.3.1 Perekonomian Dunia dan RegionalMemasuki tahun 2012, kinerja perekonomian dunia terus bergerak dengan perubahan-perubahan yang sulit dipastikan sebelumnya. Kondisi perekonomian Amerika Serikat mulaimengalami perkembangan yang positif dan bergerak ke arah pemulihan. Perekonomian ASpada triwulan pertama tahun 2012 masih tumbuh positif sebesar 1,9 persen (yoy), sedangkantingkat pengangguran AS terus mengalami penurunan selama tahun 2012 hingga mencapai8,2 persen pada bulan Mei 2012. Dengan perkembangan yang positif, sampai dengan akhirtahun 2012 perekonomian AS diperkirakan mampu tumbuh sebesar 2,0 persen (yoy).

Berbeda halnya dengan AS, kondisi di kawasan Eropa mengalami resesi dengan tingkatpertumbuhan yang mencapai minus 0,1 persen (yoy) pada triwulan pertama 2012 ataujauh lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan empat 2011 sebesar 0,7 persen (yoy).Perubahan konstelasi politik di beberapa negara Eropa telah mengancam disiplin fiskal sertapemulihan ekonomi Eropa. Pada akhir tahun 2012, perekonomian Eropa diperkirakan akanmengalami kontraksi sebesar 0,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi Cina dan India yang menjadi penopang pertumbuhan di kawasanAsia diperkirakan sedikit melambat. Pada triwulan pertama 2012, Cina dan India tumbuhmasing-masing sebesar 8,1 persen (yoy) dan 5,3 persen (yoy), jauh lebih rendah daripertumbuhan pada tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun 2012, perekonomianCina diperkirakan mampu tumbuh sebesar 8,0 persen (yoy), sedangkan India diperkirakantumbuh sebesar 6,1 persen (yoy). Kondisi tersebut tentu akan berimbas juga ke negaraberkembang lainnya yang menjadi mitra dagang kedua negara tersebut. Di kuartal I tahun2012, perekonomian Indonesia melaju sebesar 6,3 persen (yoy), Malaysia 4,7 persen (yoy),Thailand 0,3 persen (yoy), Filipina 6,4 persen (yoy), dan Vietnam 4,0 persen (yoy) (lihatTabel 2.3).



Indikator aktivitas ekonomi dan perdagangan global yang selama 2011 sudah menunjukkanadanya pelemahan, diperkirakan berlanjut di 2012. Purchasing Manager’s Index (PMI) yangmerupakan indikator jumlah persediaan dan prospek permintaan masyarakat terhadapproduk-produk manufaktur menunjukkan tren yang menurun. Sampai dengan bulan Juni2012, PMI Eropa dan AS masih menunjukkan terjadinya kontraksi di sektor manufakturdengan angka indeks di bawah 50, yaitu masing-masing sebesar 45,1 dan 49,7. Sementaraitu, PMI Cina masih mengalami ekspansi, yaitu sebesar 50,2 (lihat Grafik 2.10).

Indeks Baltic Dry dan IATA, yang merupakan indikator-indikator dari aktivitas jasatransportasi produk terkait dengan kegiatan perdagangan antarnegara, yang mengalamipelemahan sejak pertengahan 2010, diperkirakan masih berlanjut di 2012. Penurunantersebut antara lain dipengaruhi oleh melemahnya permintaan global dan faktorketidakpastian pada perekonomian Eropa dan global. Sampai dengan pertengahan 2012,indikator-indikator tersebut masih mengalami pelemahan. Baltic Dry Index turun ke level923, sedangkan IATA turun ke level minus 2,2 pada bulan Mei 2012 (lihat Grafik 2.11).

Volume perdagangan dunia di 2012 diperkirakan masih mengalami perlambatanpertumbuhan. Kondisi dan perkembangan yang terjadi di berbagai negara turut

2012Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

AS 2,2 1,6 1,5 1,6 2,0Eropa 2,4 1,7 1,3 0,7 -0,1Jepang -0,2 -1,8 -0,5 -0,6 2,8Singapura 9,1 1,2 6,0 3,6 1,6

Cina 9,7 9,5 9,1 8,9 8,1India 9,2 8,0 6,7 6,1 5,3Indonesia 6,4 6,5 6,5 6,5 6,3Malaysia 5,1 4,3 5,7 5,2 4,7Thailand 3,2 2,7 3,7 -8,9 0,3Filipina 4,9 3,6 3,2 4,0 6,4Vietnam 5,4 5,6 5,8 5,9 4,0

Sumber: Bloomberg

TABEL 2.3PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA DUNIA

2011 - 2012 (y-o-y, persen)

Negara/Kawasan2011

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

Jan-

11

Feb-

11

Mar

-11

Apr

-11

Mei

-11

Jun-

11

Jul-

11

Agu

st-1

1

Sep-

11

Okt

-11

Nop

-11

Des

-11

Jan-

12

Feb-

12

Mar

-12

Apr

-12

Mei

-12

Jun-

12

Sumber: Bloomberg

GRAFIK 2.10PURCHASING MANAGER'S INDEX (PMI)

Global Cina AS Eropa

-15-10-50510152025303540

500

10001500

20002500

3000

35004000

4500

Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11 Sep-11 Jan-12 Mei-12

Sumber: Bloomberg

GRAFIK 2.11INDIKATOR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Baltic Dry Index IATA Index (RHS)

Bab 2



memengaruhi pola perdagangan dunia pada periode tersebut. Hal tersebut dapat dipahamimengingat aktivitas perdagangan dunia sangat ditentukan oleh permintaan dan daya beliantarnegara. Perlambatan aktivitas volume perdagangan dunia telah terjadi sejak tahun2011. Hal ini ditunjukkan oleh indikator perdagangan dunia yang hanya tumbuh sebesar5,9 persen. Hal tersebut disebabkan negara-negara di kawasan Eropa masih belum pulih.Pertumbuhan volume ekspor dan impor negara maju pada tahun 2012 diperkirakan akanmengalami perlambatan, yaitu masing-masing sebesar 2,3 persen (yoy) dan 1,9 persen (yoy).Sementara itu, pertumbuhan volume ekspor dan impor negara berkembang diperkirakanmencapai masing-masing sebesar 5,7 persen (yoy) dan 7,8 persen (yoy). Dengan kondisiyang ada, volume perdagangan dunia diperkirakan hanya tumbuh sebesar 3,8 persen pada2012 (lihat Grafik 2.12 dan Grafik 2.13).

Di sisi lain, harga komoditas internasional yang selama tahun 2011 mengalami peningkatan,diperkirakan menurun di tahun 2012. Di tahun 2011, harga komoditas internasionalmengalami peningkatan yang disebabkan oleh melemahnya pasokan asing seiring denganmelambatnya aktivitas perdagangan dunia. Harga minyak dunia meningkat sebesar 30,6persen, sedangkan harga-harga komoditi makanan dan minuman meningkat sebesar 21,6persen. Kedua jenis komoditas tersebut mencatat peningkatan harga yang lebih tinggi jikadibandingkan dengan tahun 2010. Peningkatan harga komoditas mendorong peningkatanlaju inflasi global pada tahun 2011 sebesar 4,6 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnyasebesar 4,2 persen (yoy).

7,9

2,9

-10,5

12,8

5,93,8

5,1

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

*) ProyeksiSumber: WEO - IMF, Juli 2012

GRAFIK 2.12PERTUMBUHAN VOLUME

PERDAGANGAN DUNIA (%)

Volume Perdagangan Ekspor Impor-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber: WEO-IMF, Juli 2012

GRAFIK 2.13PERTUMBUHAN EKSPOR-IMPOR NEGARA

MAJU DAN BERKEMBANG (%)

Ekspor Negara Maju Impor Negara Maju

Impor Negara Berkembang Ekspor Negara Berkembang

5,03 4,35

3,13 4,19 4,45 3,98

3,0-3,5

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012*) 2012**)

Sumber: WEO-IMF, April & Juli 2012

GRAFIK 2.14PERKEMBANGAN INDEKS HARGA

KOMODITAS DAN INFLASI GLOBAL

Inflasi Dunia (%, yoy) (RHS)MinyakPanganPertanianLogam

*) WEO April 2012**) WEO Juli 2012

Minyak Pangan Pertanian Logam

2007 10,7% 15,1% 5,0% 17,4%

2008 36,4% 23,3% -0,8% -7,8%

2009 -36,3% -13,1% -17,0% -19,2%

2010 27,9% 11,8% 33,2% 48,2%

2011 31,6% 19,4% 22,7% 13,5%

2012*) 10,3% -9,1% -13,2% -10,5%

2012 **) -2,1% n.a n.a n.a

*) Per k ir aa n WEO-A pr il 2 0 1 2**) Per k ir aa n WEO-Ju li 2 01 2Su m ber : IMF

PERUBAHAN HARGA KOMODITAS GLOBAL

TABEL 2.4



Tren harga-harga komoditas di pasar internasional diperkirakan akan mengalami penurunanpada tahun 2012 seiring dengan melemahnya sisi permintaan. Hal tersebut akan menekanlaju inflasi di tahun 2012 yang diperkirakan mencapai 4,0 persen (yoy). Akan tetapi, situasigeopolitik di negara-negara pemasok utama minyak dunia berpotensi mendorongpeningkatan harga minyak dunia dan laju inflasi global (lihat Grafik 2.14).

Seiring dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2012 diperkirakanmencapai sebesar 3,5 persen (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3,9 persen(yoy). Perlambatan perekonomian dunia diakibatkan oleh melambatnya perekonomiannegara maju dan negara berkembang yang diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar1,4 persen (yoy) dan 5,6 persen (yoy) pada 2012.

2.2.3.2 Perekonomian Nasional

Pertumbuhan Ekonomi

Memasuki tahun 2012 dampak perlambatan ekonomi global diperkirakan mulaimemengaruhi kondisi domestik melalui jalur ekspor. Sejak pertengahan tahun 2011 kinerjaekspor menunjukkan kondisi yang mulai menurun. Namun, dengan perkiraan masih kuatnyadaya beli masyarakat, tetap tingginya keyakinan konsumen, dan adanya respon kebijakanfiskal dan moneter, permintaan domestik diperkirakan tetap kuat untuk mendukungpertumbuhan PDB. Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan semester I tahun 2012,ekonomi Indonesia tumbuh 6,3 persen (yoy), sedikit melambat jika dibandingkan denganpertumbuhan semester I tahun 2011 sebesar 6,4 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi selamasemester I tahun 2012 terutama didukung oleh kinerja permintaan domestik, yaitu konsumsidan investasi. Sementara itu, kinerja eksternal (net ekspor) masih tertekan oleh melambatnyapermintaan dunia. Dari sisi produksi, pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhansektor pertanian, sektor pertambangan, sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektorkonstruksi.

Pada semester I tahun 2012 konsumsi rumah tangga tumbuh 5,0 persen (yoy), lebih tinggibila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,5 persen (yoy).Kondisi tersebut terkait dengan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah sehingga mampumeningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga.Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya konsumsi makanandan nonmakanan. Konsumsi makanan tumbuh 4,0 persen, sedangkan konsumsinonmakanan tumbuh sebesar 5,8 persen. Peran atau distribusi konsumsi rumah tanggamasih relatif tinggi yaitu sebesar 53,9 persen, sedangkan kontribusinya (share to growth)mencapai 2,8 persen.

Sementara itu pada periode yang sama, konsumsi pemerintah tumbuh 6,5 persen (yoy),meningkat dari pertumbuhan pada semester I tahun 2011 yang sebesar 3,7 persen (yoy).Pertumbuhan itu merupakan pencapaian tertinggi sejak awal tahun 2011. Hal tersebut terkaitdengan program percepatan dan penyerapan anggaran yang mulai dilaksanakan olehPemerintah melalui pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran(TEPPA). Konsumsi pemerintah didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai, yangmasing-masing tumbuh sebesar 9,6 persen dan 2,7 persen. Peran atau distribusi konsumsipemerintah relatif kecil, yaitu sebesar 8,0 persen sedangkan kontribusinya hanya 0,4 persen.

Bab 2



Kinerja PMTB/investasi juga mengalami peningkatan selama semester I 2012, yaitu tumbuhmencapai 11,2 persen (yoy), lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnyayang sebesar 8,3 persen (yoy). Hampir semua jenis PMTB/investasi tumbuh positif, kecualiinvestasi lainnya dari dalam negeri yang mengalami kontraksi. Pendorong utamapertumbuhan PMTB/investasi adalah jenis bangunan, alat angkutan luar negeri, dan investasilainnya dari luar negeri. Investasi bangunan tumbuh 7,2 persen (yoy) seiring dengan mulaimaraknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah dengan adanyapenambahan belanja modal pemerintah dan berlanjutnya program MP3EI. Investasi jenisalat angkutan luar negeri tumbuh melonjak sebesar 46,4 persen (yoy), terkait denganpembelian pesawat udara oleh beberapa maskapai penerbangan Indonesia dan pembeliankereta api oleh PT KAI. Meningkatnya kinerja investasi juga tercermin dari realisasi PMA-PMDN yang tumbuh 28,1 persen, dengan rincian PMA tumbuh 30,4 persen dan PMDNtumbuh 22,7 persen. Investasi mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi sebesar32,3 persen dan kontribusinya mencapai sebesar 2,6 persen.

Kinerja ekspor mengalami perlambatan selama semester I 2012 yaitu sebesar 4,8 persen(yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan semester I 2011 yang tumbuh sebesar 14,7persen (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, penurunan ekspor juga disertai dengan penurunanimpor yang pada semester I tahun 2012 hanya tumbuh sebesar 9,5 persen (yoy), lebih rendahbila dibandingkan dengan semester I tahun 2011 yang sebesar 14,9 persen (yoy). Secaranominal, total nilai ekspor Indonesia pada semester I tahun 2012 mencapai US$96,8 miliaratau tumbuh sebesar negatif 1,76 persen (ytd). Komoditi yang memiliki peran besar dalamekspor nonmigas antara lain batubara, CPO, karet, dan elektronik. Peranan ekspor sektormanufaktur masih mendominasi total ekspor nonmigas yaitu sekitar 60 persen, diikuti sektorpertambangan sekitar 17,1 persen, dan sisanya sektor pertanian. Negara tujuan utamakomoditi ekspor nonmigas masih tertuju pada Cina, Jepang, AS, India, ASEAN, dan KoreaSelatan. Sementara itu pada periode yang sama, total impor Indonesia mencapai sebesarUS$96,4 miliar atau tumbuh 15,3 persen (ytd) dengan komoditi nonmigas utama yangdiimpor adalah mesin, elektronik, dan besi-baja. Sebagian besar komoditi yang diimportersebut berasal dari Cina, Jepang, AS, dan Korea Selatan. Sebagian besar impor Indonesia(93 persen) merupakan impor bahan baku/penolong dan barang modal, sedangkan barangkonsumsi hanya sekitar 7,0 persen.

Dari sisi produksi, semua sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif pada semester I2012. Dari sembilan sektor ekonomi, tercatat empat sektor di antaranya mengalamipeningkatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan semester I 2011, sedangkan sisanyamengalami perlambatan atau relatif sama. Lima sektor yang mengalami kenaikan yaitu:sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan; sektor pertambangan; sektor listrik,gas, dan air bersih; dan sektor konstruksi. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencatatpertumbuhan yang relatif sama, sedangkan sektor-sektor yang mengalami perlambatanyaitu sektor industri pengolahan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan,real estate, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Sektor pertanian pada semester I 2012 tumbuh sebesar 4,0 persen (yoy), lebih tinggi biladibandingkan dengan semester I tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,6 persen (yoy).Masa panen raya yang terjadi pada awal semester ini telah mendorong pertumbuhansubsektor tanaman bahan makanan sebesar 3,9 persen. Subsektor lain yang ikut mendorongsektor pertanian adalah subsektor perkebunan dan subsektor perikanan yang masing-masing



tumbuh 4,4 persen dan 6,2 persen. Sementara itu, subsektor kehutanan hanya tumbuh 0,4persen. Peran atau distribusi sektor pertanian menempati urutan kedua yaitu sebesar 15,0persen sedangkan kontribusinya mencapai 0,5 persen.

Sektor industri pengolahan pada semester I 2012 tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), sedikitmelambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh sebesar5,6 persen (yoy). Industri nonmigas masih tetap menjadi pendorong utama kinerja sektorindustri dengan pertumbuhan sebesar 6,1 persen (yoy). Beberapa industri yang mendorongpertumbuhan industri nonmigas antara lain industri makanan, minuman, dan tembakau(tumbuh 7,0 persen); industri pupuk, kimia dan barang dari karet (tumbuh 5,6 persen);serta industri semen dan barang galian bukan logam (6,9 persen). Peran sektor industripengolahan menempati urutan pertama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 23,6persen, sedangkan kontribusinya mencapai 1,4 persen.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh 8,6 persen (yoy) pada semester I 2012,relatif sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu terutamadidorong oleh pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh sebesar9,4 persen. Subsektor hotel tumbuh konstan 9,0 persen, sama dengan pertumbuhannya disemester I 2011. Subsektor restoran mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 3,2persen. Meningkatnya pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran tercermindari semakin maraknya toko-toko retail modern. Peran sektor perdagangan dalampertumbuhan ekonomi mencapai 13,7 persen dan menjadi kontributor utama sebesar 1,5persen.

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada semester I tahun 2012 tumbuh sebesar 10,2persen (yoy), melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnyayang mencapai 12,1 persen (yoy). Pertumbuhan sektor itu didorong oleh subsektor komunikasiyang tumbuh 12,5 persen (yoy), sedangkan subsektor angkutan tumbuh 6,4 persen (yoy).Melanjutkan tren pertumbuhan negatif yang terjadi sejak kuartal II 2011, subsektor angkutanrel kembali mengalami kontraksi (minus 8,2 persen). Hal itu terkait dengan diberlakukannyakebijakan penghapusan tiket berdiri untuk jenis kereta api bisnis dan ekonomi. Sektorpengangkutan dan komunikasi mempunyai peran atau distribusi sebesar 6,5 persensedangkan kontribusinya mencapai sebesar 0,98 persen.

Dengan mempertimbangkan realisasi pada semester I tahun 2012, pertumbuhan ekonomitahun 2012 diperkirakan mencapai sebesar 6,3—6,5 persen (yoy), terutama akan didukungoleh kinerja permintaan domestik yaitu konsumsi dan investasi.

Pada tahun 2012, konsumsi masyarakat diperkirakan masih mampu tumbuh kuat sebesar4,8-5,0 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 4,7 persen.Pertumbuhan itu didasari oleh meningkatnya pendapatan riil masyarakat, yang tercermindari adanya penyesuaian upah minimum propinsi (UMP) di beberapa daerah dan kenaikangaji pegawai negeri dan swasta. Selain itu, hal tersebut juga didukung oleh stabilnya lajuinflasi sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat agar tetap tinggi. Berbagai programpemerintah masih akan terus digulirkan terutama bagi masyarakat miskin. Bantuan bagimasyarakat miskin tersebut tercantum dalam program MP3KI, yang terbagi dalam 4 klaster,yaitu klaster 1 berupa beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), berasmiskin (Raskin), program keluarga harapan (PKH), dan lain-lain; klaster 2 berupa programpemberdayaan masyarakat masyarakat (PNPM); klaster 3 berupa kredit usaha rakyat

Bab 2



(KUR); dan klaster 4 berupa rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, airbersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, danpeningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. Pemerintah juga akan mengambilkebijakan untuk menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) sehingga porsipendapatan masyarakat yang dapat dikonsumsi (pendapatan disposibel) akan meningkat.Selain itu, dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan baikoleh pemerintah maupun swasta hal tersebut diharapkan dapat menambah kesempatankerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,8-7,0 persen (yoy), jauh lebih tinggibila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,2 persen (yoy). Pertumbuhankonsumsi pemerintah didasari oleh kebijakan untuk mendorong penyerapan anggaran yanglebih baik. Secara umum arah kebijakan fiskal 2012 disusun dengan mengacu pada RencanaKerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, yaitu untuk memberikan dorongan terhadapperekonomian (stimulus fiskal) dengan tetap menjaga stabilitas dan sustainabilitas fiskal.

Investasi diperkirakan mencapai pertumbuhan double digit yaitu sebesar 10,5-10,7 persen(yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 8,8persen (yoy). Faktor-faktor yang mendukung peningkatan pertumbuhan investasi di tahun2012 antara lain adalah tingginya keyakinan investor terkait dengan masuknya Indonesiapada kategori investment grade, stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik,peningkatan belanja modal pemerintah terutama untuk proyek infrastruktur. Selain itu,Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas PPh bagi penanaman modal yang diatur dalamPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PP 1Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentudan/atau di Daerah-Daerah tertentu. Pemberian fasilitas tax holiday juga tetap berlaku bagipenanaman modal yang dilakukan dalam kategori lima industri pionir. Berbagai kebijakanuntuk mendukung investasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum yangmenjadi faktor penentu bagi investor untuk berinvestasi dan melakukan perluasan usaha.

Untuk memberikan daya dorong dan stimulus APBN yang lebih optimal, Tim Evaluasi danPengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) telah dibentuk untuk melakukan pengawasandan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja di masing-masing kementerian negara/lembaga. Dengan demikian, diharapkan penyerapan dan pelaksanaan anggaran dapat lebihterarah dan tepat waktu, sehingga penyerapan anggaran dapat sesuai dengan rencana yangtelah ditetapkan. Upaya memperbaiki kinerja penyerapan anggaran dan belanja Pemerintahjuga diiringi dengan implementasi yang lebih baik dari penerbitan Perpres Nomor 54 tahun2010 yang merupakan langkah untuk memperbaiki dan mempercepat proses pengadaanbarang dan jasa oleh instansi-instansi pemerintah. Kebijakan pembentukan TEPPA danPerpres Nomor 54 tahun 2010 tidak saja diarahkan pada belanja barang dan pegawai(komponen konsumsi Pemerintah) tetapi juga pada belanja modal dan investasi pemerintah(komponen PMTB).

Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor diperkirakan tumbuh masing-masing7,0-7,2 persen dan 8,5-8,7 persen (yoy), melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhantahun sebelumnya yang mencapai sebesar 13,6 persen dan 13,3 persen (yoy). Belum pulihnyaperekonomian global khususnya di AS dan Eropa berdampak pada turunnya permintaanakan komoditas ekspor Indonesia melalui negara-negara tujuan utama ekspor, seperti Cina,Jepang, dan India. Namun, mengingat harga komoditas utama ekspor nonmigas Indonesia



di pasar internasional masih menunjukkan tren meningkat, diperkirakan tekanan terhadapekspor Indonesia tidak terlalu besar. Sejalan dengan kondisi ekspor, impor yang sebagianbesar berupa bahan baku dan barang modal juga akan mengalami perlambatan.

Dari sisi produksi, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3-6,5 persen di tahun 2012 terutamadidukung oleh sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektorperdagangan, hotel, dan restoran. Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,5-3,7 persen (yoy),lebih tinggi bila dengan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,0 persen(yoy). Sebagai salah satu sasaran prioritas bidang ketahanan pangan, maka kebijakan sektorpertanian akan diarahkan untuk: (a) meningkatkan ketersediaan bahan pangan terutamapadi, jagung, kedelai, tebu, daging dan ikan termasuk dalam rangka mencapai surplus berasminimal 10 juta ton pada tahun 2014; (b) meningkatkan akses masyarakat terhadap pangantermasuk penyediaan cadangan stabilisasi pangan untuk antisipasi kenaikan harga pangan;(c) meningkatkan kualitas konsumsi pangan; dan (d) menyediakan cadangan beraspemerintah untuk operasi pasar dan kerawanan pangan karena bencana. Berbagai programpemerintah terkait dengan pertanian akan terus digulirkan, antara lain subsidi nonenergiberupa (a) subsidi pupuk, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan hargaterjangkau, meningkatkan produktivitas dan revitalisasi hasil pertanian, serta mendukungprogram ketahanan pangan; dan (b) subsidi benih, untuk membantu menyediakan danmenyalurkan benih berkualitas dengan harga terjangkau melalui BUMN benih.

Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5,7-5,9 persen (yoy), lebih rendahbila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 6,2 persen (yoy).Hal itu terkait dengan melambatnya ekspor. Pembangunan sektor industri diarahkan pada:(a) revitalisasi industri (khususnya pupuk dan gula) dan berbagai rumpun industri prioritassesuai dengan Kebijakan Industri Nasional (PP Nomor 28 Tahun 2008); (b) mendukungMP3EI; khususnya pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi, yang meliputi pengembanganklaster industri hilir kelapa sawit, klaster industri mesin dan perkakas umum, serta klasterindustri besi baja; (c) mendukung percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, dan NusaTenggara Timur melalui fasilitas pembangunan industri semen, pabrik pupuk urea danpetrokimia, pengembangan industri garam, serta pertumbuhan industri kecil dan menengah(IKM), dan pengolahan rumput laut;dan (d) membantu meningkatkan daya saing industridalam negeri untuk menghadapi produk-produk impor melalui penggalakkan penggunaanproduksi dalam negeri, dengan menyediakan data tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)bagi produk industri dalam negeri, penguatan SNI yang disertai dengan peningkatankemampuan infrastruktur logam uji coba di berbagai balai besar dan balai riset danstandardisasi (Baristan), dan penumbuhan rumpun industri berbasis minyak sawit(oleochemical) serta rumpun industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi. Selain itu,terdapat dukungan dari sisi fiskal berupa subsidi pajak untuk mengembangkan industrinasional yang bersifat strategis.

Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh 7,6-7,8 persen (yoy), lebih tinggi bila dibandingkandengan pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 6,7 persen (yoy). Meningkatnya sektor itudidukung oleh semakin maraknya pembangunan properti berupa perumahan dan pusatperbelanjaan di berbagai wilayah. Selain itu, pertumbuhan sektor konstruksi juga didukungoleh meningkatnya pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh pemerintahterkait dengan program MP3EI dan bertambahnya anggaran belanja modal di tahun 2012.

Bab 2



Sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan tumbuh 7,1-7,3 persen (yoy), melambatdibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,2 persen (yoy). Hal itu juga terkait denganmelambatnya ekspor dan impor. Pertumbuhan sektor tersebut didukung oleh masihterjaganya daya beli masyarakat, kinerja sektor industri, maraknya perdagangan ritel dimasyarakat, serta meningkatnya wisatawan domestik dan asing. Kondisi perekonomianglobal yang masih lemah juga memungkinkan para eksportir mengalihkan tujuannya kepasar domestik.

Neraca Pembayaran

Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih cukup tinggi meskipun mengalami perlambatanserta harga minyak dan harga komoditi primer di pasar internasional yang meningkat selamatahun 2007 turut memengaruhi kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Pada tahun2007, NPI mencatat surplus yang cukup besar yaitu mencapai US$12,7 miliar. Surplus NPItersebut terkait dengan surplus transaksi berjalan yang mencapai US$10,5 miliar serta surplustransaksi modal dan finansial sebesar US$3,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan tahun2006, surplus transaksi berjalan sedikit lebih rendah, yaitu sebesar US$0,4 miliar. Sedangkansurplus transaksi modal dan finansial lebih tinggi sebesar US$0,6 miliar. Sebagai cerminandari surplus NPI, cadangan devisa meningkat menjadi US$56,9 miliar pada akhir tahun2007. Krisis keuangan global yang semakin dalam sejak September 2008 memberikan tekananyang cukup signifikan pada kinerja NPI. Selama 2008, NPI mengalami defisit sebesar US$1,9miliar, berbeda dari tahun 2007 yang mencatat surplus US$12,7 miliar. Namun, transaksiberjalan masih mampu mencatat surplus US$0,1 miliar, lebih rendah jika dibandingkandengan surplus pada 2007 (US$10,5 miliar). Sementara itu, transaksi modal dan finansialmengalami defisit US$1,8 miliar, setelah pada tahun 2007 mencatat surplus sebesar US$3,6miliar. Sejalan dengan perkembangan di atas, jumlah cadangan devisa pada akhir periodeturun menjadi US$51,6 miliar.

Memasuki tahun 2009, kinerja neraca pembayaran, baik dari sisi transaksi berjalan maupuntransaksi modal dan finansial, mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Transaksiberjalan mencatat surplus US$10,6 miliar, yang didorong oleh kenaikan surplus pada neracaperdagangan. Transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar US$4,9 miliar yangbersumber dari tingginya surplus pada investasi langsung dan portofolio. Neraca keseluruhanmengalami surplus US$12,5 miliar sehingga cadangan devisa mencapaiUS$66,1 miliar.

Seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global dan domestik, kinerja neracapembayaran tahun 2010 menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan kinerjanya dalamtahun sebelumnya. Membaiknya kinerja neraca pembayaran tersebut, antara lain disebabkanoleh meningkatnya permintaan ekspor walaupun pada saat yang sama impor jugameningkat. Selain itu, meningkatnya aliran masuk modal asing, baik berupa investasilangsung maupun portofolio juga mendorong membaiknya kinerja NPI. Transaksi berjalanpada tahun 2010 mencatat surplus US$5,1 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengantahun 2009 sebesar US$10,6 miliar. Hal itu disebabkan terutama oleh menurunnya surplusneraca perdagangan dan meningkatnya defisit neraca pendapatan. Transaksi modal danfinansial pada tahun 2010 mencatat surplus sebesar US$26,6 miliar. Surplus tersebutterutama bersumber dari tingginya surplus pada investasi langsung, investasi portofolio,dan investasi lainnya, sejalan dengan membaiknya iklim investasi dan kondisi ekonomi makro



yang stabil. Berdasarkan perkembangan besaran-besaran neraca pembayaran tersebut,dalam tahun 2010 neraca keseluruhan mengalami surplus US$30,3 miliar sehingga cadangandevisa mencapai US$96,2 miliar.

Penurunan permintaan dunia dan harga komoditas yang melemah akibat imbas negatifdari krisis utang Eropa turut memengaruhi kinerja NPI tahun 2011 yang mengalami surplussebesar US$11,9 miliar. Transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial masing-masingmemberikan kontribusi surplus sebesar US$1,7 miliar dan US$14,0 miliar. Surplus transaksiberjalan ditopang oleh kinerja ekspor yang masih mampu tumbuh cukup tinggi kendatidihadapkan pada penurunan permintaan dunia dan harga komoditas yang melemah,sedangkan impor terus meningkat sejalan dengan kuatnya permintaan domestik. Sementaraitu, surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh arus masuk investasi langsungasing, investasi portofolio, dan penarikan utang luar negeri swasta yang meningkat. Haltersebut seiring dengan kondusifnya iklim investasi dan terjaganya stabilitas ekonomi makro.Dengan perkembangan tersebut, jumlah cadangan devisa bertambah dari US$96,2 miliarpada akhir 2010 menjadi US$110,1 miliar pada akhir 2011.

Mengawali tahun 2012, defisit neraca pembayaran pada triwulan I tahun 2012 mencapaisebesar US$1,0 miliar, atau lebih baik jika dibandingkan dengan dengan defisit neracapembayaran pada triwulan IV 2011 yang sebesar US$3,7 miliar. Perbaikan tersebut didukungoleh kembali mengalirnya investasi portofolio asing seiring dengan membaiknya persepsipasar yang positif terhadap pasar domestik. Hal tersebut mendorong transaksi modal danfinansial kembali mencatat surplus sebesar US$2,2 miliar, setelah pada triwulan sebelumnyamengalami defisit US$1,0 miliar. Di sisi lain, transaksi berjalan pada triwulan I tahun 2012masih mengalami defisit sebesar US$2,9 miliar, antara lain disebabkan oleh meningkatnyapermintaan domestik yang mendorong tingginya aktivitas impor. Sementara itu, pelemahanekonomi global masih menekan kinerja ekspor indonesia. Perbaikan kinerja neracapembayaran tersebut berimplikasi pada peningkatan cadangan devisa hingga mencapaiUS$110,5 miliar. Perkembangan realisasi Neraca Pembayaran dari 2007 sampai dengantriwulan I 2012 disajikan pada Tabel 2.5.

2012Trw-I

A. TRANSAKSI BERJALAN 10,5 0,1 10,6 5,1 1,7 -2,91. Neraca Pedagangan 32,8 22,9 30,9 30,6 33,9 3,5

a. Ekspor, fob 118,0 139,6 119,6 158,1 200,6 48,2b. Impor, fob -85,3 -116,7 -88,7 -127,4 -166,6 44,7

2. Jasa-jasa -11,8 -13,0 -9,7 -9,3 -10,6 -2,03. Pendapatan -15,5 -15,2 -15,1 -20,8 -25,8 -5,34. Transfer 5,1 5,4 4,6 4,6 4,2 1,00,0

B. TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL 3,6 -1,8 4,9 26,6 14,0 2,21. Transaksi Modal 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,02. Transaksi Finansial: 3,0 -2,1 4,8 26,6 14,0 2,2

a. Investasi langsung 2,3 3,4 2,6 11,1 11,1 2,0b. Investasi Portofolio 5,6 1,8 10,3 13,2 4,5 2,8c. Investasi Lainnya -4,8 -7,3 -8,2 2,3 -1,6 -2,60,0

C. TOTAL (A+B) 14,1 -1,7 15,5 31,8 15,7 -0,7-0,2 0,0D. SELISIH PERHITUNGAN BERSIH -1,4 -0,2 -3,0 -1,5 -3,9 -0,30,0E. NERACA KESELURUHAN (C+D) 12,7 -1,9 12,5 30,3 11,9 -1,00,0Cadangan Devisa 56,9 51,6 66,1 96,2 110,1 110,5


(US$ miliar)NERACA PEMBAYARAN, 2007-2011

TABEL 2.5

2010200920082007 2011ITEM

Bab 2



Nilai Tukar Rupiah

Ketika memasuki tahun 2012, nilai tukarrupiah kembali mengalami tekanan,melanjutkan tekanan yang dimulai padakuartal IV tahun 2011. Tekanan tersebutbersumber dari meningkatnya risiko dikawasan Eropa, mengingat masih belumadanya kejelasan proses pemulihanekonomi dan penanganan krisis di Yunani,Italia, Portugal, Spanyol, dan Irlandia(GIPSI), serta indikasi perlambatanekonomi di Cina, India, dan Brazil, yangselama ini menjadi motor penggerakperekonomian internasional. Selain itu, membaiknya indikator perekonomian AmerikaSerikat juga telah mendorong terjadinya flight to quality sehingga semakin meningkatkantekanan terhadap mata uang regional. Beberapa sumber tekanan tersebut mendorongperlambatan aliran dana nonresiden ke instrumen keuangan domestik, sehingga nilai tukarrupiah bergerak melemah, sejalan dengan pelemahan mata uang regional terhadap dolarAS. Selama dua kuartal awal tahun 2012, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan denganrata-rata sebesar Rp9.203 per dolar AS atau terdepresiasi 5,21 persen bila dibandingkandengan rata-ratanya pada periode yang sama tahun 2011. Kuatnya fundamental ekonomiyang didukung oleh outlook pertumbuhan ekonomi yang positif, laju inflasi yang relatifterkendali, cadangan devisa yang memadai, serta meningkatnya rating Indonesia,diharapkan dapat menjadi faktor pendorong stabilnya nilai tukar rupiah sepanjang tahun2012. Namun, di tengah optimisme tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia perlumencermati perkembangan proses pemulihan ekonomi global, khususnya di kawasan Eropa,serta meningkatnya harga komoditas bahan pangan dan energi internasional. Denganperkembangan tersebut, sesuai dengan outlook dalam Laporan Semester I PelaksanaanAPBN 2012, nilai tukar rupiah pada tahun 2012 diperkirakan rata-rata akan mencapaiRp9.250 per dolar AS.

Inflasi

Selama enam bulan pertama tahun 2012,laju inflasi relatif terkendali selaras denganminimnya kebijakan Pemerintah di bidangharga serta terjaganya pasokan bahanpangan dan energi. Meskipun tidakmengalami deflasi sebagaimana tahunsebelumnya, laju inflasi sepanjang 6 bulanpertama tahun 2012 relatif terkendali. Lajuinflasi kumulatif sampai Juni 2012 menjadisebesar 1,79 persen (ytd), sedikit lebih tinggijika dibandingkan dengan periode yangsama tahun sebelumnya sebesar 1,06persen (ytd). Sementara itu, secara tahunan, laju inflasi sampai Juni 2012 sebesar 4,53persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnyasebesar 5,54 persen (yoy).

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

Jan

Feb

Mar Ap

rM

eiJu

nJu

lAg

sSe

pOk

tNo

vDe

sJa

nFe

bM

ar Apr

Mei

Jun

2011 2012

Sumber: BPS

GRAFIK 2.16PERKEMBANGAN INFLASI

2011 - 2012

mtm yoy (RHS)

8.8008.9009.0009.1009.2009.3009.4009.5009.6009.700

Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 Mei-12 Jun-12

Rp per USD


GRAFIK 2.15PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH

TERHADAP DOLAR AS, 2012



Hingga semester I tahun 2012, perkembanganharga-harga secara umum cukup terkendali,kecuali harga beras yang mulai menunjukkanpeningkatan sejak awal tahun 2012. Bila dilihatdari komponen yang membentuk inflasi,hingga Juni 2012 inflasi komponen volatilefoods menunjukkan peningkatan tertinggiseiring dengan kenaikan harga komoditas berasdan bumbu-bumbuan di pasar domestik. PadaJuni 2012, inflasi tahunan komponen volatilefoods mencapai 7,52 persen (yoy), menurunjika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,57 persen (yoy).Peningkatan harga komoditas beras didorong oleh kekhawatiran berkurangnya pasokanberas nasional dari sumber dalam negeri sebagai dampak tingginya tingkat konversi lahanpertanian ke non-pertanian. Sementara itu, kekhawatiran berkurangnya pasokan bumbu-bumbuan (cabai, bawang merah, dan bawang putih) terkait pelaksanaan kebijakan importasihortikultura telah mendorong kenaikan harga bumbu-bumbuan di pasar domestik.

Sementara itu, komponen inflasi inti (core inflation) tercatat sebesar 4,15 persen (yoy),lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,63persen (yoy). Kekhawatiran terhadap proses pemulihan ekonomi di kawasan Eropa sertapenyelesaian konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah telah mendorong peningkatantekanan dari faktor eksternal (imported inflation). Untuk dapat meredam tekanan tersebutserta meredam peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat, Pemerintah bersama BankIndonesia terus berupaya meningkatkan sinergi guna menjaga agar nilai tukar rupiah tetapstabil. Selain itu, percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan infrastruktur transportasimelalui inisiatif MP3EI diharapkan dapat memperlancar arus distribusi dalam wilayah (intra-island) maupun antar wilayah (inter-island).

Komponen inflasi harga diatur Pemerintah (administered prices) mencapai 2,90 persen (yoy),lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,61persen (yoy). Relatif rendahnya inflasi komponen ini didorong oleh relatif minimnyaperubahan kebijakan pemerintah di bidang harga, khususnya dengan dibatalkannyakebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok bahan makanan, kelompok sandang danmakanan jadi masih merupakan tiga kelompok utama yang mendorong kenaikan inflasitahunan. Secara tahunan sampai dengan Juni 2012, kelompok bahan makanan mengalamiinflasi sebesar 7,19 persen (yoy), seiring dengan kenaikan harga bahan pangan pokok dipasar domestik. Kelompok sandang mengalami peningkatan sebesar 6,06 persen (yoy) yangutamanya disumbang oleh fluktuasi harga emas di pasar internasional. Sementara itu,kelompok makanan jadi mengalami peningkatan sebesar 5,39 persen (yoy). Selanjutnya,kelompok pengeluaran lainnya dalam periode yang sama bergerak relatif stabil.

Laju inflasi dalam semester II tahun 2012 diperkirakan akan sedikit mengalami tekanan.Sumber tekanan terhadap laju inflasi yang harus diwaspadai terutama bersumber dari faktor-faktor musiman, seperti biaya sekolah terkait dengan dimulainya tahun ajaran baru, sertameningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat sehubungan dengan adanya hari besarkeagamaan (Puasa, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru). Dari sisi eksternal, tekanan inflasi

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov Des Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

2011 2012Sumber: BPS

GRAFIK 2.17 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT

KOMPONEN, 2011 - 2012 (yoy)Inti

Volatile

Administered

Bab 2



masih dibayangi oleh kekhawatiran terjadinya gejolak harga komoditas bahan pangan danenergi, serta prospek pemulihan ekonomi internasional sebagai dampak lanjutan krisiskeuangan di Eropa. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk mengamankanstok dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta menjaga kelancaran arusdistribusi bahan pangan guna menahan peningkatan laju inflasi di semester II tahun 2012.Dengan memerhatikan faktor-faktor di atas dan realisasi laju inflasi sampai dengan Juni2012, sesuai dengan outlook dalam Laporan Semester I Pelaksanaan APBN 2012, asumsilaju inflasi untuk tahun 2012 diperkirakan mencapai 4,8 persen.

Suku Bunga SPN 3 Bulan

Perkembangan suku bunga SPN 3 bulan berfluktuasi sepanjang semester I 2012. Padapelelangan pertama di tahun 2012, tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 3,87 persenatau lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pada tahun 2011 yang mencapai 4,81persen. Penurunan tingkat suku bunga masih berlanjut sampai awal Februari denganmencapai titik terendah, yaitu sebesar 1,69 persen. Penurunan yang cukup signifikan tersebutterutama disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan investor, yang tercermin dalampeningkatan peringkat utang Indonesia ke level investment grade oleh lembaga Fitch dipertengahan Desember 2011 dan lembaga Moody’s pada pertengahan Januari 2012.

Pada bulan selanjutnya, tingkat suku bunga mulai mengalami tekanan hingga mencapaisebesar 3,08 persen pada pelelangan 20 Maret 2012. Peningkatan yang terjadi itu terutamadidorong oleh adanya ekspektasi inflasi akibat rencana kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM) bersubsidi yang akan dilaksanakan pada April 2012. Para investor berada dalamkondisi wait and see sehingga penawaran yang masuk pun mengalami penurunan. Tekananyang muncul pun berlanjut pada bulan April, dengan adanya sentimen negatif yang munculakibat pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Hingga bulan Juni 2012, Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 9kali dengan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 2,87 persen. Tingkat sukuSPN 3 bulan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputialiran modal masuk (capital inflows), suku bunga global, serta harga komoditas internasional.Tekanan yang muncul pada tingkat suku bunga terutama didorong oleh adanya sentimenyang muncul akibat krisis Eropa yang tidak kunjung selesai. Ketidakpastian kondisiperekonomian Eropa juga mengalami peningkatan seiring dengan diturunkannya peringkatutang Yunani serta perbankan Spanyol yang juga diperparah dengan belum terbentuknyapemerintahan Yunani, mengingat terdapatnya jatuh tempo pembayaran surat utang Yunanidi bulan Juni 2012. Sementara itu, faktor internal yang memengaruhi terutama bersumberdari ekspektasi terhadap inflasi. Dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal,serta kondisi perekonomian global dan domestik, sesuai dengan outlook dalam LaporanSemester I Pelaksanaan APBN 2012, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan tahun 2012diperkirakan berada pada kisaran 3,9 persen.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Badan Energi Amerika (EIA) memperkirakan konsumsi minyak dunia pada tahun 2012hanya tumbuh 0,8% sedangkan pasokan minyak dunia tumbuh lebih tinggi yaitu 2,1%.Lembaga Moneter Internasional (IMF) pada laporan World Economic Outlook (WEO) Juli2012 telah merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 0,1%. Sejalan



perlambatan permintaan minyak dunia tersebut, harga minyak mentah dunia Brent padatahun 2012 diperkirakan akan berada pada level US$106,3 per barel atau sedikit turun darirata-rata tahun 2011 yang sebesar US$111,3 per barel

Harga minyak mentah Indonesia padatahun 2012 diperkirakan masih tinggi.Sampai dengan enam bulan pertamatahun 2012, rata-rata harga minyakmentah Indonesia ICP sebesar US$117,3per barel, lebih tinggi dibanding periodeyang sama tahun 2011 yang sebesarUS$111,0 per barel. Denganperkembangan tersebut, sesuai denganoutlook dalam Laporan Semester IPelaksanaan APBN 2012, rata-rata harga minyak tahun 2012 diperkirakan mencapai US$110per barel (lihat Grafik 2.18).

Lifting Minyak Mentah Indonesia

Realisasi lifting minyak selama semesterI 2012 (periode Desember 2011 – Mei2012) mencapai sebesar 868 ribu barelper hari, sedikit lebih rendah jikadibandingkan dengan periode yangsama tahun sebelumnya yang sebesar879 ribu barel per hari. Lifting minyakdalam tahun 2012 (periode Desember2011-November 2012) sesuai denganoutlook dalam Laporan Semester IPelaksanaan APBN 2012, diperkirakan mencapai sebesar 900 ribu barel per hari(lihat Grafik 2.19).

2.3 Tantangan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013

2.3.1 Tantangan Perekonomian Dunia dan RegionalKondisi perekonomian dunia tahun 2013 diperkirakan akan lebih baik jika dibandingkandengan kondisi yang dihadapi pada tahun 2012. Perkiraan tersebut antara lain didasarkanpada indikator perekonomian global dan perkembangan ekonomi di beberapa negara yangmenunjukkan tren positif di semester pertama 2012, khususnya Amerika Serikat dan Jepang.Namun, proses perbaikan ekonomi global tahun 2013, masih tetap dibayang-bayangi tekananpemulihan ekonomi kawasan Eropa yang masih diliputi ketidakpastian.

Setelah melambat di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2013 diperkirakankembali meningkat ke level 3,9 persen (yoy). Peningkatan pertumbuhan didorong, baik olehpeningkatan pertumbuhan negara maju maupun negara berkembang, yaitu masing-masingsebesar 1,9 persen dan 5,9 persen. Di antara berbagai kawasan dunia, negara-negaraberkembang di Asia kembali mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,5 persen.

84858687888990919293

0

20

40

60

80

100

120

140

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Juta

bar

el/h

ari

US

$/b

arel

Sumber: Bloomberg & Kemen ESDM

GRAFIK 2. 18PRODUKSI, KONSUMSI, DAN

HARGA MINYAK MENTAH DUNIA 2012

Produksi (RHS) Konsumsi (RHS) WTI Brent ICP

968,4

790,5884,4 862,2 860,8 842,9

0

200

400

600

800

1000

1200

Des-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 Mei-12


GRAFIK 2.19PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK MENTAH INDONESIA TAHUN 2012

(Juta Barel/hari)

Bab 2



Peningkatan pertumbuhan ekonomi globalakan diiringi pula perbaikan aktivitasperdagangan dunia, yang diperkirakantumbuh sebesar 5,1 persen, lebih tinggi jikadibandingkan dengan tahun sebelumnyasebesar 3,8 persen (lihat Grafik 2.20).Meningkatnya aktivitas perdaganganterlihat baik di negara berkembang maupunnegara maju, tetapi marjin peningkatanaktivitas ekspor impor terlihat lebihsignifikan terjadi di negara-negara maju.Hal tersebut dapat dipahami mengingat tekanan resesi yang terjadi sebelumnya, terutamaterjadi di kelompok negara-negara maju sehingga pemulihan ekonomi di negara-negaratersebut akan mendorong permintaan dan aktivitas ekonomi perdagangan yang relatif lebihtinggi. Ekspor dan impor negara-negara maju tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar4,3 persen dan 4,2 persen, atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yangsebesar 2,3 persen dan 1,9 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekspor negara-negaraberkembang tahun 2013 mencapai sebesar 6,2 persen, meningkat dari tahun sebelumnyasebesar 5,7 persen. Impor negara berkembang sedikit melambat, yaitu dari 7,8 persen ditahun 2012 menjadi 7,0 persen di tahun 2013.

Pemulihan ekonomi global di tahun 2013 diperkirakan menghadapi tantangan antara lainbersumber pada masih tingginya utang pemerintah di kawasan Eropa. Tingginya bebanutang yang terjadi dapat menjadi hambatan bagi upaya-upaya stimulus yang dibutuhkanoleh negara-negara di kawasan tersebut. Di samping itu, kegiatan investasi dan arus modaldiperkirakan belum dapat pulih sepenuhnya sebagai dampak diturunkannya peringkat kredit(credit rating) beberapa negara Eropa di tahun 2012.

Potensi risiko terhadap perekonomian dunia lainnya adalah berupa gejolak harga komoditasenergi dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, harga komoditas minyak mentah dunia telahmenunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Ketidakseimbangan antara pasokan danpermintaan, disertai faktor-faktor spekulasi dan geopolitik telah menyebabkan lonjakan hargaminyak mentah dunia ke tingkat yang sangat tinggi. Walaupun kemudian harga minyakturun kembali, fluktuasi yang sangat besar dapat mengganggu stabilitas ekonomi dansentimen negatif di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Gejolak-gejolak yang mungkin terjadi tersebut dapat mengganggu proses pemulihan ekonomidunia, yang pada gilirannya dapat mengganggu kondisi ekonomi domestik dan pelaksanaanprogram pembangunan. Tekanan pada sisi permintaan global akan menjadi ganjalan bagikinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, gejolak lalu lintas modal di pasar global tentu dapatberimbas pula pada stabilitas nilai tukar dan arus dana ke pasar domestik.

2.3.2 Tantangan Perekonomian DomestikSelain tantangan eksternal, beberapa tantangan juga berasal dari sisi domestik. Tantangandomestik yang pertama terkait dengan tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) didalam negeri. Peningkatan konsumsi BBM merupakan konsekuensi logis dari meningkatnyapendapatan dan daya beli masyarakat serta meningkatnya aktivitas ekonomi. Permasalahantimbul ketika peningkatan konsumsi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produksi

5,3%3,9% 3,5% 3,9%

12,8%

5,9%

3,8%5,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2010 2011 2012 2013

Sumber: WEO-IMF, Juli 2012

GRAFIK 2.20PERTUMBUHAN EKONOMI DAN

VOLUME PERDAGANGAN DUNIA (yoy)

Pertumbuhan Ekonomi Dunia Pertumbuhan Volume Perdagangan



minyak. Akibatnya kran impor minyak harus dibuka dan dibutuhkan subsidi APBN untukmenanggung selisih harga beli minyak di pasar internasional dan harga jual BBM di pasardomestik. Di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini, harga minyak duniacenderung terus meningkat dan subsidi BBM dalam APBN semakin membengkak. Hal itutentu dapat mengganggu sustainabilitas fiskal, yang pada gilirannya juga dapat menggangguproses pembangunan nasional. Terkait hal ini, tantangan yang dihadapi adalah perlunyadilakukan terobosan (breakthrough) dalam rangka mendorong penghematan konsumsi BBMdomestik dan diperlukan diversifikasi dalam penggunaan sumber energi non-BBM. Dalamkerangka ini, pada APBN tahun 2013 Pemerintah mengusulkan untuk memasukkan asumsilifting gas sebagai instrumen alternatif pengganti BBM.

Tantangan kedua berasal dari pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2013, pembangunaninfrastruktur ditetapkan menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional sertadiarahkan untuk mendukung daya saing sektor riil, memberikan penguatan pada ikliminvestasi dan dunia usaha. Penguatan daya saing sektor riil, perlu dukungan kelancarandistribusi produk domestik ke berbagai wilayah. Kelancaran jaringan distribusi dan lalu lintasantarwilayah akan mengurangi tekanan disparitas harga, mendukung tercapainya skalaekonomi, dan meningkatkan efisiensi produksi. Dalam kerangka ini, percepatan penyelesaiankonektivitas nasional (national connectivity) menjadi tantangan tersendiri.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan pembangunan 2013 akandiarahkan pada akselerasi pembangunan infrastruktur di bidang transportasi yang mampumenciptakan jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi secara nasional danmampu menghubungkan seluruh wilayah Nusantara. Pembangunan infrastruktur jugaakan didukung dengan penguatan sistem informasi nasional dengan memanfaatkanteknologi berupa jaringan infrastruktur broadband yang mampu menghubungkan seluruhwilayah Indonesia dalam jaringan backbone serat optik nasional.

Tantangan lainnya adalah daya dukung energi yang belum memadai dan menggapai seluruhwilayah Indonesia dan lapisan masyarakat. Kebutuhan pasokan energi, khususnya listrik,dirasakan semakin meningkat, terutama dalam mendukung akselerasi kegiatan produksidan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Hingga saat ini, tingkat elektrifikasi nasionalbaru mencapai 72,95 persen, dengan rasio jumlah desa berlistrik baru mencapai 92,58 persen.

Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan lain terkait dengan pembangunaninfrastruktur untuk mendukung program ketahanan dan kemandirian energi, antara lain:(a) bauran energi (energy mix) yang hingga kini belum menunjukkan hasil optimal,(b) terbatasnya pasokan energi nasional, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, maupunkeandalannya, (c) masih tingginya dominasi asing atas penguasaan teknologi nasional dandalam unsur pembiayaannya, (d) regulasi yang masih perlu terus diperbaiki dandisempurnakan mengikuti dengan perkembangan energi, serta harus secara konsisten diikutidengan kebijakan teknis di lapangan, (e) kebijakan penetapan harga energi (pricing policy)yang formulanya masih perlu terus disesuaikan, (f) efisiensi dan konservasi energi masihbelum berjalan dengan baik, serta (g) kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalampenyediaan dan pemenuhan kebutuhan energi untuk masyarakat luas.

Untuk skema pembiayaan pembangunan infrastuktur dalam bentuk Public PrivatePartnership (PPP) yang hingga kini masih sangat minim realisasinya, beberapa tantanganyang dihadapi di tahun 2013 di antaranya (a) masih adanya keengganan dari kementerian

Bab 2



negara/lembaga atau pemerintah daerah untuk memasukkan anggaran penyiapan dantransaksi proyek PPP ke dalam pagu anggarannya masing-masing, (b) masih rendahnyakomitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melakukan PPP, dalamhal ini, dalam perkembangan penyiapan dan transaksi, terdapat beberapa PJPK yang justrumengalihkan proyek PPP-nya ke proyek Pemerintah melalui APBN dan PHLN, serta melaluipenugasan kepada BUMN, serta (c) proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan melaluiskema PPP merupakan proyek-proyek yang bukan prioritas sehingga proyek tersebut memilikikelayakan keuangan yang rendah.

Terakhir, terkait dengan program Master Plan Percepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia (MP3EI). Sejak diluncurkan sampai akhir Desember 2011, telahdilaksanakan groundbreaking sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunaninfrastruktur dengan total nilai investasi Rp499,5 triliun, sedangkan pada tahun 2012rencananya akan dilakukan groundbreaking terhadap 84 proyek investasi sektor riil danpembangunan infrastruktur, dengan nilai total Rp536,3 triliun.

Dengan melihat realisasi proyek infrastruktur dalam kerangka MP3EI pada tahun 2011 dan2012, berarti pada tahun 2013 mendatang harus lebih banyak lagi implementasi proyek-proyek infrastruktur dalam kerangka MP3EI. Untuk merealisasikan hal tersebut, salah satutantangan cukup penting adalah perlunya kepastian dan kemudahan dalam hal pembebasanlahan. Beberapa pengalaman dalam pengerjaan proyek infrastruktur untuk MP3EImenyiratkan diperlukan adanya deregulasi dalam hal pembebasan lahan.

2.3.3 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013Kebijakan ekonomi makro 2013 akan diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional2013 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013, yaitu “MemperkuatPerekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. TemaRKP tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) isu strategis nasional, yakni: (a) peningkatandaya saing, (b) peningkatan daya tahan ekonomi, (c) peningkatan dan perluasankesejahteraan rakyat, dan (d) pemantapan stabilitas sosial politik. Dalam kerangka tersebut,asumsi dasar ekonomi makro yang dijadikan acuan dalam menyusun postur APBN 2013direncanakan sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, (b) nilai tukar rupiahRp9.300/US$, (c) inflasi 4,9 persen, (d) suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen, (e) hargaminyak US$100/barel, dan (f) lifting minyak dan gas bumi 2,260 juta barel setara minyak.

2.3.3.1 Pertumbuhan EkonomiSebagai salah satu sasaran pembangunandalam RKP 2013, perekonomian nasionaldiharapkan mampu tumbuh lebih baik padatahun 2013 yang ditandai dengan harapanmulai pulihnya perekonomian global.Pemulihan ini akan berdampak positif padameningkatnya volume perdagangan dunia,yang secara tidak langsung juga akanmeningkatkan permintaan akan barangekspor dari negara-negara tujuan ekspor

6,26,5 6,3-6,5

6,8

4

5

6

7

8

2010 2011 2012* 2013*

%, yoy

*) PerkiraanSumber: BPS & Kementerian Keuangan

GRAFIK 2.21 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA,

2010 - 2013



Indonesia. Koordinasi yang semakin baik antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riildiharapkan mampu mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang stabil sehingga akanmeningkatkan daya beli masyarakat, yang berarti pula peningkatan pada konsumsimasyarakat. Meningkatnya ekspor dan konsumsi masyarakat tersebut pada gilirannya akanmeningkatkan kinerja investasi dan impor.

Dengan pertimbangan arah kebijakan ekonomi makro dan lingkungan eksternal internal,pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 6,8 persen (yoy).Pertumbuhan tersebut diperkirakan didorong oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah,serta PMTB/investasi. Dari sisi produksi, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektorkonstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dankomunikasi diperkirakan masih tetap menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Perubahan mendasar yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 adalahdiperkirakan terjadinya pergeseran dalam sumber pendorong utama pertumbuhan ekonomiIndonesia. Diharapkan pada tahun 2013 investasi menjadi penggerak utama pertumbuhanekonomi Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam angka kontribusi investasi pada tahun2013 yang mengalami peningkatan tinggi bahkan melebihi kontribusi konsumsi masyarakat.Konsumsi masyarakat yang selama ini selalu menjadi kontributor atau penyumbang terbesardalam pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2013 perannya mulai tergeser oleh investasi/PMTB yang semakin meningkat.

Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran

Sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR dalam pembicaraanpendahuluan APBN 2013, sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2013 ditetapkan sebesar6,8 – 7,2 persen. Melihat perkembangan perekonomian nasional dan internasional hinggasemester I 2012, sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diperkirakan mencapai 6,8persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diupayakan melalui peningkatan pertumbuhankonsumsi masyarakat dan pemerintah, serta kinerja investasi (lihat Tabel 2.6).

Konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy). Relatif stabilnya lajuinflasi diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga menjadi pendorong

Penggunaan 2013 *

Konsumsi Masyarakat 4,8 - 5 ,0 4,9

Konsumsi Pemerintah 6,8 - 7 ,0 6,7

PMTB (Investasi) 10,5 - 1 0,8 1 1,9

Ekspor 7 ,0 - 7 ,2 11 ,7

Dikurangi Impor 8,5 - 8,7 13,5

PDB 6,3 - 6,5 6,8

*Per kira an

Su m ber: Kem en ter ian Keu a n ga n

TABEL 2.6PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN

TAHUN 2012 - 2013 (persen, yoy)

2012 *

Bab 2



pertumbuhan konsumsi masyarakat. Beberapa kebijakan belanja negara juga diarahkanuntuk mendukung tetap terjaganya daya beli masyarakat, antara lain (a) pemberian gajidan pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji dan pensiun pokok bagi PNS/TNI-Polri, danpenyesuaian gaji hakim; (b) peningkatan dan perluasan cakupan program-program sosial,yaitu bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin,jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), program keluarga harapan (PKH), penguatanprogram pro rakyat klaster 4 seperti yang tercantum dalam Masterplan Percepatan danPerluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI); dan (c) melanjutkan program pemberdayaanmasyarakat melalui PNPM Mandiri. Selain itu, kebijakan peningkatan batas pendapatantidak kena pajak (PTKP) juga diharapkan memberikan insentif bagi peningkatan daya belimasyarakat. Upaya meningkatkan daya beli masyarakat ditujukan untuk menjaga tingkatkonsumsi masyarakat,yang ditempuh melalui beberapa kebijakan: (a) menjaga stabilitasharga barang domestik, terutama bahan kebutuhan pokok; (b) melakukan upayapemberdayaan pedagang kecil dan menengah; (c) meningkatkan kelancaran arus barangdan penataan sistem distribusinya untuk menjamin ketersediaan pasokan barang, terutamabahan pokok; dan (d) meningkatkan iklim usaha dan perdagangan dalam negeri untukmemperluas kesempatan berusaha serta melindungi konsumen nasional.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 6,7 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsipemerintah didorong oleh pertumbuhan belanja begawai dan belanja barang. Di tahun 2013kebijakan belanja pegawai antara lain: (a) penyesuaian gaji dan pensiun pokok bagi PNS/TNI-Polri, serta penyesuaian gaji hakim, (b) melanjutkan pemberian gaji dan pensiunke-13, (c) menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi,dan (d) melakukan penatan jumlah dan distribusi PNS mengacu pada prinsip zero growthdan berbasis kompetensi. Sementara itu, kebijakan belanja barang antara lain: (a) menjagakelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitaspelayanan kepada masyarakat, (b) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barangmelalui pelaksanaan kebijakan flat policy belanja barang operasional perkantoran, efisiensibelanja perjalanan dinas, seminar, dan konsinyering, menjaga besaran alokasi sesuai dengankebutuhan dengan pertimbangan output dan kemampuan anggaran melalui implementasireward and punishment, dan (c) menjaga terpeliharanya aset negara melalui dukunganpemeliharaan rutin jalan/jembatan/asset infrastruktur lainnya, dan peningkatan capacitybuilding untuk mendukung program-program pembangunan nasional. Selain itu, Pemerintahakan terus melanjutkan program Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran(TEPPA) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja dimasing-masing K/L agar lebih terarah dan tepat waktu. Upaya itu juga diiringi dengansemakin transparannya proses pengadaan barang dan jasa melalui Perpres Nomor54 tahun 2010.

Investasi/PMTB diperkirakan tumbuh sebesar 11,9 persen (yoy). Pemerintah mendukungupaya-upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan mencantumkan isustrategis tersebut ke dalam salah satu sasaran prioritas dalam RKP 2013. Membaiknya ikliminvestasi dan kemudahan berusaha (ease of doing business) dilakukan melalui berbagaikegiatan, antara lain: (a) pengembangan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasisecara elektronik (SPIPISE) dengan target pengembangan 1 paket master data penanamanmodal, peningkatan perangkat daerah pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang terhubungdalam SPIPISE (50 kabupaten/kota), pembangunan 1 paket geography information system(GIS) dan pengembangan data recovery center (DRC), serta provinsi dan kabupaten/kota



yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan (60 kabupaten/kota); (b) peningkatan pertumbuhanekonomi daerah dengan target 530 provinsi/kabupaten/kota membentuk pelayanan terpadusatu pintu (PTSP), PTSP daerah yang menerapkan sistem pelayanan informasi dan perizinaninvestasi secara elektronik (SPIPISE) (256 provinsi/kabupaten/kota), 318 provinsi/kabupaten/kota yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha;(c) pengembangan sarana distribusi perdagangan, dengan target pengembangan pasarpercontohan (23 unit), dan pengembangan pusat distribusi (3 unit), (d) pengelolaan fasilitasiekspor dan impor, dengan target penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor-impor (2 peraturan),pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (2 kegiatan),4000 perusahaan pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui aplikasiINATRADE, 5 kegiatan bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan, 60 kegiatankoordinasi bidang fasilitasi perdagangan, 17 kegiatan partisipasi sidang-sidang fasilitasiperdagangan di dalam dan luar negeri, dan 5 laporan evaluasi pelaksanaan monitoringfasilitasi perdagangan penerbitan surat keterangan asal (SKA) dengan sistem otomasi(850 ribu SKA); (e) fasilitasi percepatan investasi kerjasama pemerintahan swasta, dengantarget usulan masterplan 5 proyek infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah danswasta (KPS), 1 paket perencanaan investasi infrastruktur mendukung koridor ekonomiIndonesia, fasilitasi 5 proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada investor, dan10 kegiatan pemasaran proyek infrastruktur yang ready for offer.

Pertumbuhan investasi juga didukung oleh upaya perbaikan struktur APBN untuk lebihmendorong kualitas belanja Pemerintah. Di tahun 2013, Pemerintah bermaksud melakukanpenajaman alokasi anggaran belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ketingkat yang lebih tinggi. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan Pemerintah akanmendapatkan dana tambahan untuk dialokasikan sebagai belanja modal Pemerintah,khususnya untuk pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha akan diarahkan untuk(a) penyederhanaan dan percepatan prosedur investasi dan berusaha, (b) penyederhanaanaturan terkait implementasi proyek-proyek, (c) peningkatan efisiensi sistem logistik nasional,melalui perluasan pelaksanaan national single window (NSW), (d) pengembangan kawasanekonomi khusus (KEK) di koridor-koridor ekonomi dengan keunggulan geoekonomi dangeostrategik, dan (e) peningkatan iklim ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaanhubungan industrial.

Pertumbuhan investasi juga didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur untukmeningkatkan domestic connectivity. Keberlanjutan program MP3EI yang difokuskan padapembangunan infrastruktur juga diharapkan masih akan menjadi pendorong dalam kinerjainvestasi. Selain itu, posisi investment grade yang diperoleh Indonesia sejak akhir tahun2011 diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia.Kontribusi investasi di tahun 2013 diperkirakan mulai menggeser posisi konsumsi masyarakatsebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2013 kontribusiinvestasi terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,03 persen, lebih tinggi biladibandingkan dengan kontribusi konsumsi masyarakat sebesar 2,69 persen. Sumber-sumberinvestasi antara lain berasal dari realisasi PMA/PMDN, belanja modal pemerintah, capitalexpenditure (capex) BUMN, laba ditahan, dan kredit perbankan.

Dari sisi perdagangan internasional, kinerja ekspor-impor mengalami peningkatanpertumbuhan, yaitu sebesar 11,7 persen (yoy) dan 13,5 persen (yoy). Kondisi perekonomian

Bab 2



global di tahun 2013 diharapkan mengalami pemulihan. Dengan membaiknya pertumbuhanekonomi global, volume perdagangan dunia kembali akan meningkat sehingga secara tidaklangsung juga akan meningkatkan ekspor Indonesia ke beberapa negara sebagai pasar tujuanekspor Indonesia. Sejalan dengan kinerja ekspor, impor juga mengalami peningkatan. Imporbarang modal dan bahan baku masih diperlukan untuk menunjang kegiatan investasi dansektor produksi. Sementara itu, sebagian konsumsi masyarakat juga masih memerlukanimpor barang konsumsi meskipun persentasenya relatif kecil.

Fokus kebijakan ekspor terbagi dalam 3 (tiga), yaitu (1) peningkatan diversifikasi pasar tujuanekspor, berupa (a) peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor, (b) pengembanganpasar dan informasi ekspor, (c) peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdaganganinternasional, (d) peningkatan kerjasama dan perundingan ASEAN, (e) peningkatankerjasama dan perundingan bilateral, serta (f) pengembangan promosi dan citra;(2) peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor, berupa (a) pengembangan produkekspor dan ekonomi kreatif, (b) pengembangan standardisasi bidang perdagangan,(c) pengembangan SDM bidang ekspor, dan (d) koordinasi peningkatan dan pengembanganekspor; dan (3) peningkatan fasilitasi ekspor, berupa (a) dukungan sektor perdaganganterhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus, (b) pengelolaan fasilitasi ekspor danimpor, (c) peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar, (d) pengembanganfasilitasi perdagangan luar negeri daerah, (e) perumusan kebijakan dan pengembanganteknologi informasi kepabeanan dan cukai, (f) perumusan kebijakan dan bimbingan teknisfasilitas kepabeanan, (g) koordinasi pengembangan dan penerapan sistem national singlewindow (NSW) dan ASEAN single window (ASW), (h) koordinasi pengembangan kerjasamaekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, (i) koordinasi pengembangankerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia, serta (j) koordinasi pengembangan kerjasamaekonomi dan pembiayaan regional (ASEAN dan APEC).

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor

Dari sisi produksi, kinerja semua sektor diperkirakan lebih baik jika dibandingkan dengantahun 2012. Sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektorperdagangan, hotel, dan restoran masih menjadi sektor yang diharapkan mampu menjadipendorong utama pertumbuhan PDB.

Sektor pertanian pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 3,7 persen. Sektor pertanianditingkatkan dengan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam rangka mencapaisasaran surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 serta meningkatkan produksi berbagaikomoditi pangan lainnya, diversifikasi pangan dan stabilisasi harga pangan dalam negeri,serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Kebijakan ketahanan pangan antaralain: (a) peningkatan produksi pangan, terutama upaya menuju surplus beras 10 juta tonper tahun mulai tahun 2014, serta pencapaian produksi perikanan 22,39 juta ton pada tahun2014; (b) stabilisasi harga pangan terutama beras di dalam negeri; (c) pemantapanpenganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal; dan (d) perlindungan danpemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani. Sebagai salah satu isu strategisnasional dalam ketahanan pangan, beberapa kegiatan untuk mencapai surplus beras 10juta ton, antara lain: (a) penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan,hortikultura, dan perkebunan, dengan target 100 persen penyediaan data dan informasipopulasi rumah tangga pertanian, komoditi usaha pertanian, petani gurem, serta distribusipenguasaan lahan pertanian melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan sensus pertanian 2013;



(b) perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, dengan target 100 ribu ha cetak sawah,16.236 perluasan areal hortikultura/perkebunan/peternakan, 146.770 ha lahan yangdioptimasi, dikonversi, direhabilitasi dan direklamasi, dan 200 ribu ha pengembangan systemof rice intensification; (c) pengelolaan air irigasi untuk pertanian, dengan target 524.084 hapengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabillitasi jaringanirigasi tingkat usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), dan tata air mikro (TAM)untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan, 710 unitpengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui pemberdayaan P3A danpengembangan irigasi partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura,peternakan, dan perkebunan, 485 ribu ha optimasi pengembangan jaringan tersier (JITUT,JIDES, dan TAM); (d) pengelolaan produksi budidaya serealia dengan target 4.625 ribu hasekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) padi meningkatkan produktivitas0,3 – 1 ku/ha, 260 ribu ha SLPTT jagung meningkatkan produktivitas 0,3 ku/ha;(e) pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, dengan target 112.625 tonbantuan langsung benih unggul (BLBU) padi, 3.900 ton BLBU jagung, 18.200 ton BLBUkedelai, 13 ribu ha pemberdayaan penangkaran benih; (f) penyaluran pupuk bersubsidi,dengan target 7,3 juta ton pupuk bersubsidi; dan (g) pengembangan dan pengelolaan jaringanirigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, dengan target 482.250 ha layanan jaringanirigasi yang ditingkatkan dan direhabilitasi, 2.336 ribu jaringan irigasi yang dioperasikandan dipelihara, 163.075 ha layanan rawa yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi,950.102 ha jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara, 896 sumur air tanah yangdibangun, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara, 56.342 ha layanan jaringan tata airtambak yang dibangun/ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan, dan dipelihara.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan akan terus meningkat sejalan denganadanya program reindustrialisasi. Pada tahun 2013 pertumbuhan sektor industri pengolahandiperkirakan berada pada kisaran 6,5 persen (yoy). Pembangunan industri didorong untukmeningkatkan nilai tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai wilayah Indonesia,khususnya koridor-koridor ekonomi dalam kerangka MP3EI. Akselerasi industrialisasidilakukan melalui: (a) penumbuhan industri pengolah hasil tambang; (b) penumbuhanindustri pengolah hasil pertanian; (c) penumbuhan industri padat karya dan penyediakebutuhan dalam negeri; serta (d) pengembangan industri kecil menengah (IKM) yangkuat, sehat, dan mandiri. Kebijakan di sektor industri pengolahan dimaksudkan untukmeningkatkan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi, antara lain: (a) revitalisasidan penumbuhan industri material dasar logam; (b) revitalisasi dan penumbuhan industritekstil dan aneka; (c) revitalisasi dan penumbuhan industri hasil hutan dan perkebunan;(d) revitalisasi dan penumbuhan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;(e) penumbuhan industri alat transportasi darat; (f) penguatan riset dan standardisasi bidangindustri; dan (g) penyebaran dan penumbuhan industri kecil dan menengah. Kegiatanprioritas sektor industri antara lain: (a) revitalisasi permesinan bagi 165 industri tekstil dan25 pabrik gula, serta penumbuhan klaster industrinya; (b) penumbuhan klaster industripengolah minyak sawit; (c) pengembangan industri angkutan umum murah; dan(d) penumbuhan wirausaha baru di industri.

Arah kebijakan pembangunan sektor industri dan fokus pengembangannya adalah sebagaiberikut: (1) Pengembangan industri pengolah sumber daya alam dan penyedia utamalapangan kerja, dengan fokus prioritas pengembangan industri berupa pertumbuhan industri,antara lain: a) tumbuhnya industri berbasis hasil tambang, yaitu industri aluminium di

Bab 2



Kuala Tanjung-Sumut dan industri alumina di Kalimantan Barat; industri besi baja diKulonprogo-DIY dan Batulicin-Kalsel; industri berbasis nikel, tembaga, batubara, petrokimia,dan migas; b) tumbuhnya industri pengolah hasil pertanian, yaitu industri minyak sawit diKEK Sei Mangke-Sumut, Maloy-Kaltim, dan Dumai-Riau; industri pengolah karet, cokelat,bubur kayu dan kertas; industri gula berbasis tebu, serta industri minyak dan lemak nabati;c) tumbuhnya industri berbasis SDM dan untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik,yaitu tekstil, pakaian jadi, alas kaki; komponen elektronika; komponen dan aksesorieskendaraan bermotor, dan galangan kapal; alat rumah tangga, furnitur dan rotan; sertaindustri obat dan alat kesehatan; (2) Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM)yang kuat, sehat, dan mandiri, dengan fokus prioritas pengembangan industri berupa:a) tumbuhnya industri kecil dan menengah, yaitu meningkatnya populasi IKM,berkembangnya inovasi pada IKM, tumbuhnya industri kreatif, dan berkembangnya IKMsebagai pemasok bagi industri besar.

Sektor konstruksi di tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 7,5 persen (yoy). Pertumbuhansektor konstruksi didorong oleh berbagai proyek infrastruktur sebagai kelanjutan MP3EIdan merupakan salah satu prioritas nasional. Pembangunan infrastruktur dipercepat untukmemperkuat national connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, melaluipembiayaan pemerintah, dunia usaha, dan kerjasama pemerintah dan swasta. Pembangunaninfrastruktur, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan sangatpenting untuk mendorong produktivitas ekonomi. Kegiatan percepatan pembangunaninfrastruktur antara lain berupa: (a) pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalannasional; (b) pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api;(c) pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara;(d) pembangunan sarana dan prasarana transportasi angkutan sungai danau danpenyebrangan (ASDP) dan pengelolaan prasarana lalu lintas ASDP; (e) pengelolaan danpenyelenggaraan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan; (f) pengelolaan dankonservasi waduk, embung, situ, serta bangunan penampung; (g) pembangunan rumahsusun sederhana; (h) pembangunan baru perumahan swadaya; dan (i) peningkatan kualitasperumahan. Pembangunan infrastruktur nasional merupakan prioritas yang mendapatalokasi terbesar. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan domestic connectivity danpengembangan koridor ekonomi menjadi fokus utama. Penyelesaian jalur ganda Semarang–Surabaya, peningkatan kapasitas pelabuhan Bakauheni–Merak, peningkatan kapasitaspelabuhan udara dan laut di Indonesia Timur dan Barat, serta peningkatan kapasitas jalannasional diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran di tahun 2013 diperkirakan tumbuh 8,9 persen(yoy). Daya beli masyarakat diharapkan masih tetap terjaga sehingga mampu menjadipendorong tumbuh sektor tersebut. Selain itu, kinerja sektor tersebut terkait juga dengankinerja sektor industri dan impor. Perdagangan ritel, baik yang berupa lokal maupun modern,diperkirakan makin marak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Jumlah wisatawanasing dan domestik juga diperkirakan meningkat sehingga mampu meningkatkan sektorpariwisata dan tingkat hunian hotel dan restoran. Secara rinci perkiraan pertumbuhanekonomi dari sisi sektoral dapat dilihat pada Tabel 2.7.



2.3.3.2 Nilai Tukar RupiahPemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melaluipenguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati, pengawasan lalu lintas devisa, serta pengembangan dan pendalaman pasar keuangandomestik. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar, mencegahvolatilitas yang berlebihan, dan menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhikebutuhan fundamental perekonomian. Penerapan bauran kebijakan makro prudensialseperti melalui penerapan instrumen term deposit diharapkan dapat menjaga agar arusmodal masuk ke pasar keuangan Indonesia yang masih relatif besar sehingga dapat memberinilai manfaat bagi pembangunan ekonomi. Ke depan, tekanan terhadap pergerakan nilaitukar rupiah akan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdaganganIndonesia serta perlambatan ekonomi di Cina, India, dan Brazil yang dikhawatirkan akanmengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara emerging market dan mendorongterjadinya flight to quality. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasionaltersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi pada kisaranRp9.000 hingga Rp9.300 per dolar AS, dengan kecenderungan pada batas atas rata-rataRp9.300 per dolar AS sepanjang tahun 2013.

2.3.3.3 InflasiInflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya peningkatankesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Untukmencapai kondisi tersebut, di tengah kuatnya tekanan inflasi yang bersumber dari berbagaifaktor eksternal dan faktor internal, diperlukan kebijakan yang tepat demi terjaganya stabilitasekonomi makro dan pengendalian inflasi ke depan. Koordinasi kebijakan antara kebijakanmoneter, fiskal, dan sektor riil semakin ditingkatkan baik di level pusat maupun daerah.Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk pemantauan perkembangan harga, pasokan,dan distribusi dari beberapa komoditas strategis, serta menetapkan kebijakan dan langkah

Sektor 2013 *

Pertanian, Peternakan 3,5-3,7 3,7

Pertambangan dan Penggalian 2,9-3,1 2,8

Industri Pengolahan 5,7-5,9 6,5

Listrik, Gas, Dan Air Bersih 6,2-6,4 6,6

Konstruksi 7,6-7,8 7,5

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7,1-7,3 8,9

Pengangkutan dan Komunikasi 11,6-11,8 12,1

Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan 6,6-6,8 6,1

Jasa-Jasa 6,6-6,8 6,0

Produk Domestik Bruto 6,3-6,5 6,8

*Per kir a a n


(persen, yoy)

PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR TAHUN 2012-2013

TABEL 2.7

2012 *

Bab 2



antisipasi yang cepat dan tepat dari kemungkinan terjadinya gejolak harga. Melalui koordinasiyang semakin luas dan terpadu tersebut, diharapkan kestabilan harga barang dan jasa dapattercapai dan terus dipertahankan.

Pembangunan ekonomi nasional juga terus diarahkan untuk meningkatkan kapasitasproduksi seiring dengan membaiknya investasi sehingga diharapkan dapat memenuhipeningkatan kebutuhan nasional dan memperkecil output gap. Dalam rangka mendukungpeningkatan kapasitas produksi serta pemerataan pembangunan nasional, Pemerintahberencana untuk menerapkan strategi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur.Percepatan pembangunan infrastruktur dibutuhkan dalam rangka menopang kelancaranarus distribusi kebutuhan masyarakat, baik dalam maupun antar pulau di Indonesia. Dalamkaitan ini, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi pendanaan infrastruktur,antara lain dengan melakukan penajaman alokasi belanja, dari belanja subsidi untukditambahkan pada kegiatan pembangunan infrastruktur. Dengan terjaganya tekanan hargadari sisi permintaan dan penawaran, membaiknya infrastruktur dan kelancaran arusdistribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta nilai tukar rupiah yang stabil,diharapkan dapat menjaga agar laju inflasi berada pada level yang rendah dan stabil,konvergen dengan laju inflasi negara-negara kawasan.

Dengan berbagai sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut, didukung dengankoordinasi yang semakin mantap, serta memerhatikan perkembangan ekonomi domestikdan dunia, inflasi tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran 4,9 persen.

2.3.3.4 Suku Bunga SPN 3 BulanPerkembangan tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2013, diperkirakan masihdipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal, diperkirakanpemulihan ekonomi dunia masih berlanjut walaupun masih dibayangi oleh tekanan akibatkrisis Eropa. Seiring dengan perekonomian yang mengalami pemulihan, aliran modal masukmasih akan terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, walaupundiperkirakan akan mengalami penurunan.

Koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang diharapkan semakin sinergis,diharapkan dapat menciptakan tingkat suku bunga pada level yang dapat ditolerir dan dapatmenjaga terhadap laju inflasi domestik tetap terkendali di tahun 2013. Dengan melihat faktor-faktor tersebut, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2013 diperkirakanakan mencapai 5,0 persen.

2.3.3.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaPemulihan ekonomi dunia yang terus berlangsung akan memicu tingginya permintaanminyak dunia pada tahun 2013. Di sisi lain, persediaan dan distribusi minyak duniadiperkirakan akan cenderung stabil yang diikuti dengan tingginya tingkat kedisiplinan negaraanggota OPEC untuk menjaga kapasitas produksi minyak. Menurut Badan Energi Amerika(EIA), rata-rata harga minyak WTI dan Brent pada tahun 2013 masing-masing diperkirakanmencapai sekitar US$88,5 per barel dan US$98,3 per barel, sedikit lebih rendah dari perkiraantahun 2012, yaitu masing-masing sebesar US$92,8 per barel dan US$106,3 per barel.Tingginya perkiraan tersebut, antara lain didukung oleh proyeksi pertumbuhan permintaandan melambatnya pertumbuhan pasokan dari negara-negara non-OPEC. Berdasarkan



faktor-faktor tersebut, perkiraan harga minyak ICP tahun 2013 mencapai sekitar US$100per barel.

2.3.3.6 Lifting Minyak dan Gas BumiSalah satu variabel yang digunakan dalam memperhitungkan penerimaan migas selamaini adalah lifting minyak bumi. Pada kenyataannya, penerimaan migas Indonesia jugaditentukan oleh lifting gas bumi. Dengan memperhatikan tantangan yang terdapat padakapasitas produksi dan lifting minyak mentah Indonesia, Pemerintah bermaksudmengusulkan variabel asumsi tambahan pada tahun 2013 untuk mengimbangi potensipenurunan penerimaan sumber daya alam yang bersumber dari minyak mentah, yaitusumber daya gas bumi. Pilihan sumber daya gas bumi tersebut antara lain didasarkan padapertimbangan bahwa Indonesia merupakan salah satu eksportir gas terbesar, keberadaangas yang cukup penting sebagai sumber energi alternatif minyak bumi, serta upaya-upayauntuk mengoptimalkan konsumsi energi gas di dalam negeri.

Berbeda dengan cadangan minyak bumi yang terus menipis, cadangan gas bumi Indonesiamasih cukup besar. Berdasarkan data tahun 2010, total cadangan gas Indonesia diperkirakanmencapai 157,14 triliun standar kaki kubik (trillion standard cubic feet/tscf) atau sekitar 3,0persen dari cadangan gas dunia, yang terdiri atas cadangan terbukti 108,4 tscf dan cadanganpotensial 48,74 tscf. Total cadangan gas bumi tersebut tersebar di beberapa wilayah Indonesia,dengan dua terbesar adalah Natuna (51,46 tscf) dan Papua (24,32 tscf).

Perkembangan produksi gas bumi Indonesia mengalami kecenderungan yang relatif stabil.Pada tahun 2010, produksi gas bumi Indonesia mencapai 1.577 ribu barel setara minyakper hari (mboepd), naik 159 mboepd dari 1.418 mboepd pada 2009. Kenaikan produksi tersebutantara lain karena mulai berproduksinya beberapa lapangan baru dan optimalisasi produksi.Akan tetapi, pada tahun 2011 produksi gas bumi Indonesia mengalami penurunan menjadi1.461 ribu barel setara minyak per hari. Tren penurunan produksi gas tersebut berlanjut ditahun 2012 yang diperkirakan mencapai 1.348 ribu barel setara minyak per hari. Proyekmigas yang menjadi andalan peningkatan produksi gas sampai tahun 2016 tercatat sebanyak12 buah proyek. Proyek andalan tahun 2012 adalah lapangan Peciko, yang akanmemproduksi gas 170 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), Gajah-Baru, dan TerangSerasun (300 MMSCFD). Untuk tahun 2013 proyek andalan adalah Sumpal (74 MMSCFD)dan Sebuku (100 MMSCFD).

Dengan melihat perkembangan di atas, lifting gas tahun 2013 diperkirakan berada padakisaran 1.360 ribu barel setara minyak per hari. Saat ini terdapat 56 Kontraktor KontrakKerja Sama (KKKS) yang akan mendukung pencapaian lifting gas tersebut. Lima KKKSyang mendominasi pencapaian lifting gas nasional adalah Exxon Mobil Oil Indonesia,Chevron Indonesia Company, Premier Oil Natuna Sea B.V, Santos (Madura Offshore) Pty.Ltd, dan PHE West Madura Offshore.

Di lain pihak, lifting minyak bumi di tahun 2013 diperkirakan mencapai 900 ribu barel perhari. Dengan dengan demikian, secara kumulatif, lifting minyak dan gas bumi pada tahun2013 diperkirakan mencapai 2.260 ribu barel.

Bab 2



Boks 2.1Ketenagakerjaan dan Kemiskinan

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014,yang selanjutnya diimplementasikan dalam RKP dan APBN setiap tahunnya, tercantum bahwasalah satu arah kebijakan ekonomi makro adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yangberkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dalam hal ini, adalah pertumbuhanyang mampu menciptakan lapangan kerja yang bertujuan mengurangi pengangguran danjuga mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua masalahutama yang selalu menjadi concern Pemerintah dalam merancang setiap programpembangunan.

Pemerintah selalu berupaya mendorongagar perekonomian tidak saja mamputumbuh tinggi melainkan juga berkualitasbagi kesejahteraan rakyat, dalam artianmampu memberikan ruang yang lebihbesar pada terciptanya perluasankesempatan kerja dan menurunnya tingkatkemiskinan sehingga makin banyakkeluarga Indonesia akan dapat menikmatihasil-hasil pembangunan. Dengan lajupertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persenyang ditargetkan pada APBN 2013,Pemerintah berharap bahwa tingkat

pengangguran terbuka dapat diturunkan menjadi kisaran 5,8-6,1 persen dan angka kemiskinanturun pada kisaran 9,5-10,5 persen.

Ketenagakerjaan

Kinerja perekonomian domestik yang cukup baik selama ini mampu memberikan dampakpositif bagi perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Selama periode2007 hingga Februari 2012 terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif sebesar 9,5persen, yaitu dari 109,94 juta jiwa pada tahun 2007 menjadi 120,41 juta jiwa pada Februari2012. Dalam periode tersebut, peningkatan jumlah penduduk usia produktif juga diiringipeningkatan jumlah penduduk yang aktif bekerja yang cukup besar, dalam hal ini pendudukyang bekerja meningkat dari 99,93 juta jiwa menjadi 112,8 juta jiwa atau telah terciptapeningkatan kesempatan kerja sebesar 12,9 persen. Dengan perkembangan tersebut, telahterjadi penurunan tingkat pengangguran dari 9,11 persen pada tahun 2007 menjadi 6,32persen pada Februari 2012.

Berdasarkan lapangan kerja utama tahun 2007 - Februari 2012, komposisi pekerja didominasioleh tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 36,5 persen dan diikuti sektor perdagangansebesar 21,3 persen. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan kesempatan kerja terbesarterjadi pada sektor jasa kemasyarakatan. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebutpada tahun 2007 berjumlah 12,02 juta jiwa, meningkat menjadi 17,37 juta jiwa pada Februari2012. Peningkatan jumlah tenaga kerja lainnya terjadi di sektor perdagangan dan industri,yang masing-masing meningkat dari 20,6 juta jiwa dan 12,4 juta jiwa (2007) menjadi 24,0juta jiwa dan 14,2 juta jiwa (2012). Sementara itu, daya serap tenaga kerja di sektor pertanianmengalami tren menurun.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Pertanian

Pertambangan

Industri

Listrik, Gas dan Air

Kosntruksi

Perdagangan, Hotel, &…

Transpor & Komunikasi

Keuangan

Jasa Kemasyarakatan

Lainnya

Sumber: Bdan Pusat Statistik

KOMPOSISI TENAGA KERJA MENURUT SEKTOR EKONOMI (% thd total)

2007 - 2011

2011

2010

2009

2008

2007



Di tahun 2012, di tengah-tengah dampak perlambatan ekonomi global, kebijakan stimulusperekonomian dan program pembangunan infrastruktur diharapkan akan mampu memberidaya tahan dan daya dorong bagi pembangunan sehingga masih dapat tercipta tambahanlapangan kerja baru yang memadai. Pada Februari 2012 Tingkat Pengangguran Terbukamencapai 6,32 persen. Pencapaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan Pemerintahuntuk tahun 2012, yaitu sasaran tingkat pengangguran terbuka ditetapkan pada kisaran 6,4-6,6 persen. Pada akhir tahun 2012 diperkirakan tingkat pengangguran terbuka akan kembaliturun di bawah level 6,32 persen.

Selanjutnya, sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2013, dan dukunganpembangunan infrastruktur, serta revitalisasi pertanian dan industri, lapangan kerja yangtercipta diharapkan dapat lebih mampu memberikan dampak yang lebih besar padaketersediaan lapangan kerja. Program kerja MP3EI dengan fokus pengembangan koridorekonomi di berbagai wilayah Indonesia, serta dukungan domestic connectivity yang lebihbaik diperkirakan akan mampu membawa perluasan kesempatan kerja yang lebih merata.Dengan dukungan program-program kerja pemerintah, sasaran tingkat pengangguran padatahun 2013 ditetapkan pada kisaran 5,8 - 6,1 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengansasaran tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pengangguran tersebut akan berdampak positifbagi peningkatan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan

Membaiknya perekonomian domestik yang disertai oleh peningkatan lapangan kerja padatahun 2007-2011 telah berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di tanah air. Padatahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa atau 16,58 persendari total penduduk. Jumlah dan persentase tersebut terus menurun pada tahun 2011.Berdasarkan survei bulan Maret 2011, jumlah penduduk miskin di perkotaan dan desamencapai 30,02 juta jiwa atau dengan kata lain angka kemiskinan berhasil diturunkan ketingkat 12,49 persen. Bila dibandingkan dengan tren penurunan angka kemiskinan selamaperiode tersebut antara perkotaan dan perdesaan, penurunan angka kemiskinan di perdesaanlebih besar dibandingkan dampak penurunan kemiskinan di daerah perkotaan. Angkakemiskinan di daerah perdesaan turun dari 20,37 persen di tahun 2007 menjadi 15,72 persendi tahun 2011 atau turun 4,65 persen. Sementara itu, angka kemiskinan di perkotaan turundari 12,52 persen di tahun 2007 menjadi 9,23 persen di tahun 2011.

Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angkakemiskinan saja, tetapi juga terjadi perbaikan kualitas hidup penduduk miskin di Indonesia.Indikator kedalaman kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata konsumsi penduduk yangberada di bawah garis kemiskinan terus menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun

35,9

13,35,8

21,3

4,62,4

15,21,6

2011

36,5

12,65,4

21,3

4,62,5

15,41,7

2012

Pertanian

Industri

Bangunan

Perdagangan

Transportasi

Keuangan

Jasa

Lainnya

Bab 2



masih tetap berada di bawah garis kemiskinan,terjadi peningkatan tingkat pendapatan dankesejahteraan masyarakat golongan kurangmampu. Hal yang sama juga ditunjukkan olehindikator keparahan kemiskinan (P2) yang jugamenurun. Dalam hal ini, jenjang perbedaanpendapatan antara penduduk termiskin danpenduduk miskin juga menurun. Kedua indikatortersebut menegaskan bahwa masyarakatgolongan miskin juga mengalami perbaikankesejahteraan secara lebih merata.

Perbaikan kesejahteraan masyarakat tidak sajaterkait dengan masalah pendapatan, tetapi jugadalam hal akses-akses terhadap pendidikan dankesehatan. Perbaikan kualitas masyarakatIndonesia yang tercermin pada perbaikanindeks pembangunan manusia-IPM (HumanDevelopment Index/HDI), yang juga meningkatdari 0,591 di tahun 2007 menjadi 0,617 di tahun2012. Perbaikan IPM tersebut didorong olehpeningkatan indeks pendidikan, kesehatan,pendapatan, dan tingkat harapan hidup.

Hasil survei bulan Maret 2012, menunjukkan bahwa angka kemiskinan nasional telah mencapai11,96 persen, kembali menurun bila dibandingkan dengan angka kemiskinan bulan Maret2011, yang mencapai 12,49 persen. Sejalan dengan perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomipada semester II 2012 dan dampak penurunan tingkat pengangguran, angka kemiskinanakhir tahun 2012 diperkirakan turun dan mencapai kisaran 10,5 persen hingga 11,5 persen.

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut disumbangkan oleh menurunnya jumlah pendudukmiskin baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin didaerah perkotaan berkurang sekitar 0,4 juta jiwa, dari 11,05 juta menjadi 10,65 juta jiwa.Seiring dengan perkotaan, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di daerahperdesaan berkurang sekitar 0,48 juta jiwa atau turun dari 18,97 juta menjadi 18,48 juta jiwa.Demikian juga secara persentase, penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012mengalami penurunan dari 9,23 persen menjadi 8,78 persen dan persentase penduduk miskindi daerah perdesaan pada periode yang sama turun dari 15,72 persen menjadi 15,52 persen.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan,selain merupakan hasil dari pertumbuhanekonomi yang relatif tinggi, juga sebagaidampak berbagai program pemberdayaanmasyarakat yang pro poor serta upayapemenuhan hak dasar rakyat. Imbas darimasalah eksternal maupun internal memangmenjadi kendala bagi efektivitas implementasikebijakan dalam menanggulangi kemiskinan.Untuk itu, Pemerintah perlu terus berupayamenyempurnakan berbagai programpengentasan kemiskinan yang dilaksanakandalam kerangka program MP3KI untuk mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan ditahun 2013 pada kisaran 9,5 persen hingga 10,5 persen.

13,56 12,77 11,91 11,1 11,05 10,65

23,61 22,19 20,62 19,93 18,97 18,48

16,5815,42

14,1513,3

12,4911,96

89101112131415161718

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sumber: BPS

JUMLAH ORANG MISKIN DAN ANGKA KEMISKINAN 2007 -2011

Juta Jiwa Miskin Kota Juta Jiwa Miskin Desa

Angka Kemiskinan

15,97

17,7516,58

15,4214,2

13,3312,36

10,59,5

11,510,5

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

persen

Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2005-2013

Daerah/TahunJumlah Penduduk

Miskin(Juta)

PersentasePenduduk Miskin

PerkotaanMar-11 11,05 9,23Sep-11 10,95 9,09Mar-12 10,65 8,78

PerdesaanMar-11 18,97 15,72Sep-11 18,94 15,59Mar-12 18,48 15,12

Kota+DesaMar-11 30,02 12,49Sep-11 29,89 12,36Mar-12 29,13 11,96


JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN



Upaya-upaya penanggulangan masalah kemiskinan tersebut akan difokuskan pada beberapaaspek. Salah satu hal terpenting adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakatmiskin. Dalam hal ini, Pemerintah akan terus berupaya menjamin terpenuhinya kebutuhanpangan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui kebijakan stabilisasi harga pangandan juga penyediaan kebutuhan beras bagi rakyat miskin. Upaya tersebut akan disertai olehpemutakhiran data serta perbaikan sistem distribusi sehingga kebijakan tersebut dapatmencapai sasaran secara tepat. Kebijakan PNPM akan terus diperbaiki untuk lebih berdampakbagi masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengembangkan kemampuan dankesejahteraan secara mandiri. Dalam hal ini, kegiatan akan diarahkan untuk mendorongmasyarakat miskin untuk meningkatkan kapasitas, memperluas kesempatan kerja, dan akseslayanan dasar, serta akses berusaha secara berkelanjutan. Untuk mendukung upaya perluasankesempatan kerja dan berusaha, program penyediaan dana-dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan Program Kredit Usaha Rakyat(KUR) akan dilakukan. Di samping itu, Pemerintah juga akan melaksanakan program-programpenyediaan hunian murah bagi rakyat miskin beserta fasilitas sarana dan prasaranapendukungnya.

Pendapatan Negara Bab 3

Nota Keuangan dan APBN 2013 3-1

BAB 3PENDAPATAN NEGARA

3.1 UmumPendapatan negara, yang merupakan sumber utama pendanaan APBN, terdiri atas semuapendapatan yang diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak,serta penerimaan hibah. Besaran rencana pendapatan negara tergantung pada sasaran yangdapat dicapai dari masing-masing jenis pendapatan, setelah dengan seksamamemperhitungkan perkembangan realisasi dan estimasi dari pendapatan dimaksud padatahun berjalan. Di samping itu, rencana pendapatan juga mempertimbangkan berbagaikebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dan perkembangan indikator ekonomi yangtercermin pada asumsi dasar ekonomi makro, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkatinflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan indikator ekonomi makrolainnya.

Sejalan dengan upaya optimalisasi pendapatan negara untuk meningkatkan kemandiriandalam pendanaan pembangunan, secara nominal realisasi pendapatan negara dalam limatahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pendapatan negara padaperiode 2007—2011 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,4 persen per tahun,berasal dari kontribusi penerimaan perpajakan yang tumbuh rata-rata sebesar 15,5 persenper tahun, kontribusi PNBP yang tumbuh rata-rata sebesar 11,4 persen per tahun, danpenerimaan hibah yang tumbuh rata-rata sebesar 32,6 persen per tahun.

Perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat dalam kehidupan berbangsa danbernegara menuntut adanya ketersediaan anggaran yang semakin meningkat, sehinggasumber-sumber pendapatan negara harus terus dapat dioptimalkan. Dalam kaitan ini,optimalisasi pendapatan negara akan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi.Menyikapi hal tersebut, Pemerintah senantiasa berusaha menempuh berbagai langkahoptimalisasi, baik kebijakan (policy measures) maupun administratif (administrativemeasures) terkait dengan pendapatan negara, di bidang perpajakan dan PNBP.

3.2 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2007—2011dan Perkiraan Pendapatan Negara Tahun 2012

Pendapatan negara pada periode 2007—2011 terus mengalami peningkatan. Dalam periodetersebut, secara nominal pendapatan negara meningkat rata-rata sebesar 14,4 persen pertahun, dari Rp707,8 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp1.210,6 triliun pada tahun 2011.Pendapatan negara terdiri atas pendapatan dalam negeri yang memberikan kontribusi rata-rata 99,7 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata 0,3 persen.Perkembangan realisasi pendapatan negara tahun 2007—2011 disajikan dalam Tabel 3.1.

Dalam APBNP 2012, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.358,2 triliun. Denganmemerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp593,3 triliun(43,7 persen dari target APBNP 2012), realisasi pendapatan negara dalam tahun 2012

Pendapatan NegaraBab 3

Nota Keuangan dan APBN 20133-2

diperkirakan mencapai Rp1.372,4 triliun (101,0 persen dari target APBNP 2012). Jumlahtersebut terdiri atas perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.366,4 triliun(100,7 persen dari target APBNP 2012), dan penerimaan hibah sebesar Rp6,0 triliun (732,6persen dari target APBNP 2012).

3.2.1 Pendapatan Dalam NegeriPendapatan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 14,3 persen dalam periode 2007—2011. Dalam periode tersebut, pendapatan dalam negeri yang terdiri atas penerimaanperpajakan dan PNBP masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 71,1 persendan 28,9 persen. Peningkatan pendapatan dalam negeri tersebut didukung oleh pertumbuhanekonomi yang cukup tinggi dan kebijakan di bidang perpajakan dan PNBP yang dilaksanakansecara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam APBNP 2012, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.357,4 triliun. Denganmemerhatikan realisasinya pada semester I 2012 yang mencapai Rp592,6 triliun(43,7 persen dari target APBNP 2012), realisasi pendapatan dalam negeri pada tahun 2012diperkirakan mencapai Rp1.366,4 triliun (100,7 persen dari target APBNP 2012). Jumlahtersebut terdiri atas perkiraan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.021,8 triliun(100,5 persen dari target APBNP 2012) dan PNBP sebesar Rp344,6 triliun (101,0 persen daritarget APBNP 2012). Perkembangan pendapatan dalam negeri dalam periode 2007—2012disajikan pada Tabel 3.1.

I PENDAPATAN DALAM NEGERI 706,1 979,3 847,1 992,2 1.205,3 1.357,4 1.366,41. Penerimaan Perpajakan 491,0 658,7 619,9 723,3 873,9 1.016,2 1.021,8

a. Pajak Dalam Negeri 470,1 622,4 601,3 694,4 819,8 968,3 970,91) Pajak penghasilan 238,4 327,5 317,6 357,0 431,1 513,7 499,0

a) Migas 44,0 77,0 50,0 58,9 73,1 67,9 76,6b) Nonmigas 194,4 250,5 267,6 298,2 358,0 445,7 422,4

2) Pajak pertambahan nilai 154,5 209,6 193,1 230,6 277,8 336,1 347,33) Pajak Bumi dan Bangunan 23,7 25,4 24,3 28,6 29,9 29,7 31,74) BPHTB 6,0 5,6 6,5 8,0 0,0 0,0 0,05) Cukai 44,7 51,3 56,7 66,2 77,0 83,3 87,96) Pajak lainnya 2,7 3,0 3,1 4,0 3,9 5,6 5,0

b. Pajak Perdagangan Internasional 20,9 36,3 18,7 28,9 54,1 47,9 50,91) Bea masuk 16,7 22,8 18,1 20,0 25,3 24,7 26,12) Bea keluar 4,2 13,6 0,6 8,9 28,9 23,2 24,8

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 215,1 320,6 227,2 268,9 331,5 341,1 344,6a. Penerimaan SDA 132,9 224,5 139,0 168,8 213,8 217,2 220,2

1) Migas 124,8 211,6 125,8 152,7 193,5 198,3 201,1a) Minyak bumi 93,6 169,0 90,1 111,8 141,3 150,8 144,5b) Gas Bumi 31,2 42,6 35,7 40,9 52,2 47,5 56,6

2) Non Migas 8,1 12,8 13,2 16,1 20,3 18,8 19,0a) Pertambangan umum 5,9 9,5 10,4 12,6 16,4 15,3 15,3b) Kehutanan 2,1 2,3 2,3 3,0 3,2 3,1 3,1c) Perikanan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2d) Panas bumi 0,0 0,9 0,4 0,3 0,6 0,3 0,5

b. Bagian Laba BUMN 23,2 29,1 26,0 30,1 28,2 30,8 30,8c. PNBP Lainnya 56,9 63,3 53,8 59,4 69,4 72,8 73,2d. Pendapatan BLU 2,1 3,7 8,4 10,6 20,1 20,4 20,4

II PENERIMAAN HIBAH 1,7 2,3 1,7 3,0 5,3 0,8 6,0

707,8 981,6 848,8 995,3 1.210,6 1.358,2 1.372,4


Jumlah


2009 Real.

2010 Real.

TABEL 3.1PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2007-2012

(triliun rupiah)

Uraian 2007 Real.

2008 Real.

2011Real.

2012APBNP Outlook*)



3.2.1.1 Penerimaan PerpajakanPenerimaan perpajakan, yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pajakperdagangan internasional dengan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 95,4 persendan 4,6 persen, meningkat rata-rata 15,5 persen per tahun pada periode 2007—2011.Pendapatan pajak dalam negeri dalam periode tersebut meningkat rata-rata sebesar 14,9persen per tahun, sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional meningkat rata-rata sebesar 26,8 persen per tahun.

Pendapatan pajak dalam negeri terdiri atas pendapatan pajak penghasilan (PPh), pajakpertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumidan bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya. Pendapatan pajak dalam negeri pada periode2007—2011 terutama berasal dari pendapatan PPh (migas dan nonmigas) dengan kontribusirata-rata sebesar 52,0 persen, serta pendapatan PPN dan PPnBM dengan kontribusi rata-rata sebesar 33,2 persen. Sementara itu, pendapatan pajak perdagangan internasional dalamperiode 2007—2010 terutama berasal dari pendapatan bea masuk, sedangkan pendapatanbea keluar masih rendah. Namun, mulai tahun 2011 pendapatan bea keluar meningkatsignifikan sehingga hampir sama dengan pendapatan bea masuk, sebagai akibat dari kenaikanharga CPO yang menyebabkan pengenaan tarif bea keluar yang semakin tinggi.

Penerimaan perpajakan dalam APBNP 2012 ditargetkan mencapai Rp1.016,2 triliun. Denganmemerhatikan realisasinya dalam semester I 2012 yang mencapai Rp456,8 triliun (44,9persen dari target APBNP 2012), realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun 2012diperkirakan mencapai Rp1.021,8 triliun (100,5 persen dari target APBNP 2012). Pencapaiantersebut terutama didukung olehpeningkatan pendapatan PPN danPPnBM, PBB, cukai, dan pajakperdagangan internasional. Beberapafaktor yang mendukung peningkatantersebut antara lain terjaganyapertumbuhan ekonomi, terjaganyapertumbuhan konsumsi rumahtangga, dan pelaksanaan kebijakankenaikan tarif cukai tembakau rata-rata sebesar 16,3 persen.Perkembangan penerimaanperpajakan dalam tahun 2007—2012dapat dilihat dalam Grafik 3.1.

Kebijakan Umum Perpajakan

Penerimaan perpajakan tahun 2007—2011 didukung oleh berbagai kebijakan yang dilakukanPemerintah di bidang perpajakan, yaitu antara lain: (a) reformasi administrasi perpajakan;(b) reformasi peraturan dan perundang-undangan; dan (c) reformasi pengawasan danpenggalian potensi. Reformasi yang telah dilakukan dalam administrasi perpajakan, antaralain membentuk kantor pelayanan pajak modern dan melakukan program project forIndonesia tax administration reform (PINTAR). Di bidang peraturan dan perundang-undangan, dalam periode tersebut Pemerintah telah melakukan amendemen tiga undang-



undang perpajakan, yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan pada tahun 2007, Undang-undang tentang Pajak Penghasilan pada tahun 2008,dan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah pada tahun 2009. Sesuai dengan undang-undang yang baru, tarif PPhbadan mengalami penurunan dari 28 persen pada tahun 2009 menjadi 25 persen pada tahun2010. Khusus untuk perusahaan publik yang minimal 40 persen sahamnya dimiliki olehpublik, diberikan insentif pengurangan tarif PPh badan sebesar 5 persen di bawah tarif normal.Di bidang pengawasan dan penggalian potensi, Pemerintah membangun suatu metodepengawasan dan penggalian potensi pendapatan pajak yang terstruktur, terukur,terstandarisasi, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode tersebut dikembangkansejak awal tahun 2007, mencakup kegiatan mapping, profiling, dan benchmarking.

Di bidang kepabeanan dan cukai, kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam upayameningkatkan pendapatan meliputi antara lain: (a) pengembangan otomasi sistempelayanan kepabeanan dan cukai; (b) pemberian fasilitas/kemudahan dalam pelayanan

Boks 3.1Tax Ratio

Rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto/PDB (tax ratio) Indonesiatahun 2009—2012 berkisar antara 11,0 persen—12,3 persen. Besarnya penerimaanperpajakan dalam perhitungan tax ratio tersebut hanya memperhitungkan penerimaanperpajakan yang dipungut oleh Pemerintah pusat, tidak termasuk penerimaan pajakdaerah dan SDA migas.

Jika penerimaan pajak daerah dan SDA migas dimasukkan dalam perhitungan tax ratio,maka tax ratio Indonesia tahun 2009—2012 menjadi lebih tinggi, yaitu berkisar antara14,1 persen—15,8 persen. Perhitungan tax ratio yang memasukkan penerimaan pajakdaerah dan SDA migas merupakan tax ratio dalam arti yang lebih luas. Perkembangantax ratio Indonesia tahun 2009—2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

2009 2010 2011 2012Penerimaan Perpajakan (1) 619,9 723,3 873,9 1.021,8 SDA Migas (2) 125,8 152,7 193,5 201,1 Penerimaan Pajak Daerah (3)* 45,1 47,7 63,6 81,6 PDB (4) 5.613,4 6.422,2 7.427,1 8.274,0

Tax Ratio (arti sempit) = 1 : 4 11,0% 11,3% 11,8% 12,3%

Tax Ratio (arti luas) =(1 + 2 + 3) : 4 14,1% 14,4% 15,2% 15,8%

Sum ber: Kementerian KeuanganKeterangan:

Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 2009―2012(triliun Rupiah)

*) Pen er im a a n pa ja k da er a h ta h u n 2 01 0—2 01 2 m er u pa ka n da ta A PBD.



kepabeanan (pre entry classification, customs advice, valuation ruling, dan pre-notification);(c) pemberian fasilitas terhadap industri substitusi impor dan industri orientasi ekspor;(d) pembentukan kantor pelayanan utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai (KPPBC) Madya; (e) peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas barang impordan ekspor; (f) pemberian dukungan kerjasama perdagangan internasional, baik bilateraldan regional, maupun multilateral; (g) penerapan national single windows (NSW) dan portalIndonesia national single windows (INSW); (h) peningkatan pelayanan kepabeanan melaluijalur mitra utama (MITA) dan jalur prioritas; (i) penegakan hukum di bidang kepabeananmelalui risk management, risk assesment, profiling, dan targeting; dan (j) peningkatan tingkatkepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam memenuhi kewajibannya.

Kebijakan penerimaan perpajakan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukungpencapaian target. Dalam tahun 2012, kebijakan pajak nonmigas meliputi antara lain:(a) pembenahan sistem dan regulasi PPN, antara lain melalui penyampaian SPT secaraelektronik (e-SPT) dan inventarisasi ulang terhadap WP badan yang melaksanakanpemungutan PPN; (b) penyempurnaan beberapa kebijakan terkait dengan PPh yang kedepannya akan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan usaha; (c) pemanfaatan datayang maksimal untuk optimalisasi penggalian potensi pajak melalui pengoperasian kantorpengolahan data eksternal (KPDE); (d) perbaikan administrasi piutang pajak dalam rangkaperbaikan pengelolaan utang pajak; (e) peningkatan kepatuhan WP terutama WP bendaharaAPBD; (f) perluasan tax base melalui penyempurnaan strategi pelaksanaan sensus pajaknasional (SPN) yang telah dimulai pada September 2011; (g) peningkatan efektivitas fungsipemeriksaan dan penyidikan dalam upaya peningkatan kepatuhan WP; (h) realokasi WP diKPP tertentu; (i) penunjukkan lembaga survei independen sebagai tenaga ahli DJP; dan(j) operasionalisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pertambangan dan migas (per April 2012).

Di bidang kepabeanan dan cukai, kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2012 antaralain: (a) peningkatan akurasi pemeriksaan fisik, klasifikasi, dan nilai pabean; (b) optimalisasipemanfataan sarana operasi/patroli darat dan laut, khususnya di daerah perbatasan;(c) peningkatan fungsi pengawasan melalui pengembangan risk management;(d) implementasi kenaikan tarif cukai; (e) mengusulkan barang kena cukai baru;(f) peningkatan patroli atau pengawasan terhadap barang kena cukai; (g) transformasiorganisasi dengan pembentukan 76 kantor modern baru di tahun 2012; (h) penguatanpelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan;(i) pengembangan otomasi pelayanan kepabeanan dan cukai di KPPBC; dan (j) ekstensifikasibea keluar berupa pengenaan bea keluar atas ekspor barang tambang mineral dalam bentukmentah (bijih).

Selain menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan,Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan untuk mengembangkan sektor-sektortertentu. Pada tahun 2012, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pajakditanggung Pemerintah (DTP), dengan alokasi sebesar Rp4,2 triliun, terdiri atas PPh DTPatas penambangan panas bumi sebesar Rp0,8 triliun, PPh DTP atas surat berharga negara(SBN) sebesar Rp2,8 triliun, dan bea masuk DTP untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp0,6triliun. Selain fasilitas dalam bentuk pajak dan BM DTP, Pemerintah juga memberikan fasilitastidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap barang kena pajak yang mendapatkan pembebasanbea masuk, salah satunya adalah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatanusaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi, serta panas bumi. Kebijakan tersebut merupakan



fasilitas pengganti atas dihapuskannya fasilitas PPN DTP sebagai pajak dalam rangka impor(PDRI) untuk eksplorasi migas pada tahun 2011.

Selanjutnya, untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan tenaga kerja pada tahun 2013,Pemerintah berencana melakukan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yangbelum berubah sejak tahun 2009. Penyesuaian PTKP itu diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang berlaku sejak 1 Januari 2013.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 14,9 persen per tahun dalam periode tahun2007—2011. Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap pendapatan pajak dalam negeri,pendapatan PPh nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 42,5 persen, diikutioleh pendapatan PPN dan pendapatan PPnBM dengan kontribusi rata-rata 33,2 persen.Pertumbuhan pendapatan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadappertumbuhan pendapatan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata16,5 persen per tahun dan pendapatan PPN dan PPnBM meningkat rata-rata 15,8 persen pertahun. Sementara itu, pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi

rata-rata 9,2 persen, tumbuh rata-rata 14,6 persenper tahun. Rata-rata pertumbuhan dan kontribusidari masing-masing jenis pajak dalam kategoripajak dalam negeri dan kontribusi rata-ratanyadapat dilihat pada Grafik 3.2 dan Grafik 3.3.

Dalam APBNP 2012, pendapatan pajak dalamnegeri ditargetkan sebesar Rp968,3 triliun.Memerhatikan realisasi pada semester I 2012yang mencapai Rp432,2 triliun atau 44,6 persendari target APBNP 2012, realisasi pendapatanpajak dalam negeri dalam tahun 2012diperkirakan mencapai Rp970,9 triliun atau 100,3persen dari target APBNP 2012. Perkiraan pencapaian tersebut didukung oleh peningkatanpendapatan PPN dan PPnBM, pendapatan PBB, serta pendapatan cukai.



Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan pajak penghasilan meningkat rata-rata 16,0 persen per tahun pada periode 2007—2011. Pendapatan PPh terdiri atas pendapatan PPh migas dan pendapatan PPh nonmigasdengan kontribusi rata-rata 18,2 persen dan 81,8 persen. Dalam APBNP 2012, pendapatanPPh ditargetkan sebesar Rp513,7 triliun, yang terdiri atas pendapatan PPh migas sebesarRp67,9 triliun dan pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp445,7 triliun . Memerhatikan realisasipada semester I 2012 yang mencapai Rp233,6 triliun atau 45,5 persen dari target APBNP2012, realisasi pendapatan pajak penghasilan pada tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp499,0 triliun (97,1 persen dari target APBNP 2012).

Pendapatan PPh Migas

Pendapatan PPh migas meningkat rata-rata 13,5 persen per tahun pada periode 2007—2011. Pendapatan PPh migas terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi dan PPh gas bumidengan kontribusi rata-rata sebesar 37,3 persen dan 62,7 persen. Pendapatan PPh migasdipengaruhi oleh perkembangan ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,dan lifting minyak. Perkembangan realisasi pendapatan PPh migas 2007—2012 dapat dilihatpada Tabel 3.2.

Dalam APBNP tahun 2012, pendapatan PPh migas ditargetkan sebesar Rp67,9 triliun.Pendapatan PPh migas tersebut terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi sebesarRp27,6 triliun dan pendapatan PPh gas bumi sebesar Rp40,4 triliun. Memerhatikan realisasipada semester I 2012 yang mencapai Rp34,8 triliun atau 51,2 persen dari target APBNP2012, realisasi pendapatan PPh migas dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp76,6triliun atau 112,7 persen dari target APBNP 2012. Tingginya perkiraan pendapatan PPhmigas disebabkan perkiraan ICP yang lebih tinggi dari asumsinya dalam APBNP 2012.

Pendapatan PPh Nonmigas

Pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 16,5 persen per tahun pada periode tahun2007—2011. Pendapatan PPh nonmigas tersebut terutama bersumber dari pendapatan PPhPasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang masing-masing memberikan kontribusi rata-rata43,3 persen dan 19,5 persen. Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan meningkat rata-rata

% thd % thd % thd % thd % thd % thd % thd

Total Total Total Total Total Total Total

PPh Minyak Bumi 16,3 37,0 29,6 38,5 18,4 36,7 22,8 38,8 25,9 35,5 27,6 40,6 27,6 36,1

PPh Gas Alam 27,3 62,0 47,4 61,5 31,7 63,3 36,0 61,2 47,2 64,5 40,4 59,4 49,0 63,9

PPh Migas Lainnya 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44,0 100,0 77,0 100,0 50,0 100,0 58,9 100,0 73,1 100,0 67,9 100,0 76,6 100,0


TABEL 3.2PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh MIGAS, 2007-2012

(triliun rupiah)

Real. Real.Uraian Real. Real.

2010 2011

Real.


APBNP

2007 2008 2009

Outlook *)

2012

Jumlah



17,6 persen per tahun, sedangkan pendapatan PPh Pasal 21 meningkat rata-rata 14,1 persenper tahun. Perkembangan pendapatan PPh nonmigas dapat dilihat dalam Tabel 3.3..

Dalam APBNP tahun 2012, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun.Memerhatikan realisasinya pada semester I 2012 yang mencapai Rp198,8 triliun (44,6 persendari target APBNP 2012), realisasi pendapatan PPh nonmigas dalam tahun 2012 diperkirakanmencapai Rp422,4 triliun (94,8 persen dari target APBNP 2012). Perkiraan tersebutdipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih rendah dari target APBNP2012.

Pendapatan PPN dan PPnBM

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam periode 2007—2011 meningkat rata-rata sebesar15,8 persen per tahun. Dalam periode tersebut, pendapatan PPN memberikan kontribusirata-rata 95,0 persen sedangkan pendapatan PPnBM memberikan kontribusi rata-rata 5,0persen. Pendapatan PPN dan PPnBM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan PPNdan PPnBM dalam negeri serta pendapatan PPN dan PPnBM impor. Pendapatan PPN danPPnBM dalam negeri meningkat rata-rata 13,9 persen per tahun, sedangkanpendapatan PPN dan PPnBM impormeningkat rata-rata 18,8 persen pertahun.

Dalam APBNP 2012, pendapatan PPNdan PPnBM ditargetkan sebesarRp336,1 triliun. Jumlah tersebutterdiri atas pendapatan PPN danPPnBM dalam negeri sebesar Rp207,6triliun, serta pendapatan PPN danPPnBM impor sebesar Rp128,5 triliun.Secara umum, tetap terjaganyapertumbuhan konsumsi masyarakatdan Pemerintah pada tahun 2012

% thd % thd % thd % thd % thd % thd % thdTotal Total Total Total Total Total Total

PPh Pasal 21 39,4 20,3 51,7 20,6 52,1 19,5 55,3 18,6 66,8 18,6 89,2 20,0 90,6 21,4

PPh Pasal 22 4,0 2,0 5,0 2,0 4,4 1,6 4,7 1,6 4,9 1,4 7,9 1,8 4,3 1,0

PPh Pasal 22 Impor 16,6 8,6 25,1 10,0 19,2 7,2 23,6 7,9 28,3 7,9 38,2 8,6 33,5 7,9

PPh Pasal 23 15,7 8,1 18,1 7,2 16,0 6,0 16,3 5,5 18,7 5,2 28,5 6,4 19,4 4,6

PPh Pasal 25/29 Pribadi 1,6 0,8 3,6 1,4 3,3 1,3 3,6 1,2 3,3 0,9 5,6 1,3 5,7 1,4

PPh Pasal 25/29 Badan 80,8 41,6 106,4 42,5 120,3 45,0 131,5 44,1 157,9 44,1 191,1 42,9 190,8 45,2

PPh Pasal 26 14,6 7,5 14,9 5,9 18,4 6,9 23,0 7,7 27,2 7,6 29,8 6,7 22,9 5,4

PPh Final dan Fiskal 21,6 11,1 25,8 10,3 33,8 12,6 40,1 13,5 50,8 14,2 55,4 12,4 55,3 13,1

PPh Non Migas Lainnya 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,0 0,03 0,0 0,04 0,0 0,04 0,0 0,02 0,0

194,4 100,0 250,5 100,0 267,6 100,0 298,2 100,0 358,0 100,0 445,7 100,0 422,4 100,0



Jumlah

APBNPReal. Real.

2009 2011 2012

Outlook *)

TABEL 3.3PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh NONMIGAS, 2007-2012

(triliun rupiah)

Uraian

2010

Real. Real. Real.

2007 2008



menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target pendapatanPPN dan PPnBM dalam negeri. Sementara itu, masih tingginya realisasi impor pada tahun2012 menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya pendapatan PPN dan PPnBMimpor. Oleh karena itu, sampai dengan akhir tahun 2012, pendapatan PPN dan PPnBMdiperkirakan dapat melampaui targetnya, yaitu mencapai Rp347,3 triliun atau sebesar 103,4persen. Perkembangan pendapatan PPN dan PPnBM pada periode 2007—2012 dapat dilihatdalam Tabel 3.4 dan Grafik 3.4.

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendapatan PBB meningkat rata-rata 5,9 persen pada periode tahun 2007—2011. Dalamperiode tersebut, pendapatan PBB terutama berasal dari pendapatan PBB pertambangan,PBB perkotaan, dan PBB perdesaan. Pendapatan ketiga jenis PBB tersebut masing-masingmemberikan kontribusi rata-rata sebesar 69,7 persen, 21,4 persen, dan 5,4 persen. Mulaitahun 2011, pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan dialihkan kepada pemerintah daerahyang sudah siap memungut PBB tersebut. Oleh karena itu, pendapatan PBB perdesaan danperkotaan yang tercatat dalam APBN akan semakin menurun dan akan menjadi nihil padasaat semua pemerintah daerah memungut PBB tersebut pada tahun 2014. Seiring denganpengalihan pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan ke daerah, mulai 2014 pendapatanPBB yang dikelola Pemerintah pusat hanya meliputi pendapatan PBB pertambangan, PBBperhutanan, dan PBB perkebunan.

Dalam APBNP 2012, pendapatan PBB ditargetkan sebesar Rp29,7 triliun. Realisasipendapatan PBB sampai dengan semester I 2012 mencapai Rp2,3 triliun (7,7 persen daritarget APBNP 2012). Relatif rendahnya pencapaian pendapatan PBB tersebut disebabkankarena belum terealisasinya pembayaran PBB migas pada Triwulan I dan Triwulan II 2012.Meskipun baru tercapai 7,7 persen dari targetnya, realisasi pendapatan PBB dalam tahun2012 diperkirakan mencapai Rp31,7 triliun (106,9 persen dari target APBNP 2012). Haltersebut terjadi karena pendapatan PBB pertambangan akan terealisasi pada semester keduatahun 2012. Perkembangan realisasi pendapatan PBB tahun 2007—2012 dapat dilihat padaTabel 3.5.


a. PPN 147,4 95,4 198,2 94,5 184,2 95,4 218,2 94,6 264,4 95,2 318,5 94,8 327,9 94,4

PPN DN 93,3 60,3 116,7 55,7 120,4 62,4 133,9 58,1 157,2 56,6 195,7 58,2 179,6 53,4

PPN Impor 53,9 34,9 81,1 38,7 63,4 32,9 84,2 36,5 107,0 38,5 122,3 36,4 148,1 44,1

PPN Lainnya 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1

b. PPnBM 7,1 4,6 11,5 5,5 8,9 4,6 12,4 5,4 13,4 4,8 17,6 5,2 19,4 5,6

PPnBM DN 4,7 3,0 7,5 3,6 6,1 3,2 7,6 3,3 8,0 2,9 11,4 3,4 10,4 3,1

PPnBM Impor 2,4 1,6 4,0 1,9 2,8 1,5 4,8 2,1 5,4 1,9 6,2 1,8 9,0 2,7

PPnBM Lainnya 0,021 0,01 0,012 0,01 0,015 0,01 0,00 0,002 0,008 0,003 0,018 0,005 0,001 0,000

Jumlah (a+b) 154,5 100,0 209,6 100,0 193,1 100,0 230,6 100,0 277,8 100,0 336,1 100,0 347,3 100,0



TABEL 3.4PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPN DAN PPnBM, 2007-2012

(triliun rupiah)

Real.Real.Uraian Real.

2010

Real.

20092007 2008

Real. APBNP Outlook *)

2012



Pendapatan Cukai

Pada periode 2007—2011, pendapatan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 14,6 persenper tahun. Apabila dilihat dari kontribusinya, pendapatan cukai didominasi oleh pendapatancukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata 96,7 persen. Sementara itu,kontribusi pendapatan cukai ethil alkohol (EA) mencapai 0,6 persen, dan cukai minumanmengandung ethil alkohol (MMEA) memberikan kontribusi sebesar 2,7 persen.Perkembangan realisasi pendapatan cukai tahun 2007—2011 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Peningkatan pendapatan cukai dalam periode 2007—2011 terutama dipengaruhi olehkebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau setiap tahun. Secara umum dasar penetapantarif cukai hasil tembakau memerhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) baseline tarif cukaidari layer batasan harga jual eceran (HJE) yang berlaku pada periode sebelumnya;(b) besaran kenaikan dengan memperhitungkan asumsi, pertumbuhan ekonomi, inflasi,dan konsumsi rokok; (c) prioritas kebijakan tarif cukai sejalan dengan roadmap industrihasil tembakau (pendapatan negara, kesehatan, dan tenaga kerja); serta (d) penyederhanaantarif cukai spesifik dengan mengurangi layer dalam masing-masing golongan jenis HT.Dilihat dari strukturnya, kebijakan tarif cukai pada setiap tahunnya mengalami perubahan


PBB Pedesaan 1,7 7,3 1,4 5,6 1,4 5,9 1,2 4,3 1,2 3,9 0,7 2,5 1,8 5,6

PBB Perkotaan 4,9 20,5 5,0 19,6 5,5 22,7 6,4 22,3 6,6 22,1 5,1 17,3 6,5 20,4

PBB Perkebunan 0,4 1,7 0,6 2,4 0,7 2,9 0,9 3,2 1,0 3,3 1,3 4,3 1,1 3,6

PBB Kehutanan 0,1 0,5 0,2 0,6 0,2 0,7 0,2 0,8 0,3 0,8 0,3 1,0 0,2 0,5

PBB Pertambangan 16,6 69,9 18,2 71,6 16,5 67,8 19,8 69,4 20,5 68,5 22,3 75,0 22,2 69,9

PBB Lainnya 0,03 0,1 0,02 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

23,7 100,0 25,4 100,0 24,3 100,0 28,6 100,0 29,9 100,0 29,7 100,0 31,7 100,0*) Sesuai dengan outlook dalam Laporan Semester I Pelaksanaan APBN 2012


Real. Real

Jumlah

Uraian Real. Real APBNPReal.

TABEL 3.5PERKEMBANGAN PENDAPATAN PBB dan BPHTB, 2007-2012

(triliun rupiah)

2012

Outlook *)

2007 2008 2009 2010 2011


Cukai Hasil Tembakau 43,5 97,4 49,9 97,4 55,4 97,6 63,3 95,7 73,3 95,1 79,9 95,9 84,4 96,1

Cukai Ethyl Alkohol (EA) 0,4 1,0 0,4 0,8 0,4 0,7 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

0,7 1,5 0,9 1,7 0,9 1,6 2,7 4,1 3,6 4,7 3,3 3,9 3,3 3,7

Denda Administrasi Cukai 0,005 0,01 0,012 0,02 0,016 0,03 0,013 0,02 0,011 0,01 0,000 0,00 0,024 0,03

Cukai Lainnya 0,028 0,1 0,015 0,0 0,010 0,0 0,015 0,0 0,011 0,0 0,000 0,0 0,018 0,0

44,7 100,0 51,3 100,0 56,7 100,0 66,2 100,0 77,0 100,0 83,3 100,0 87,9 100,0



Real. Real.

Jumlah

Uraian Real.

Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA)

Real. APBNPReal

TABEL 3.6PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN CUKAI, 2007-2012

(triliun rupiah)

2012

Outlook *)

2007 2008 2009 2010 2011



untuk mencapai tujuan pengendalian dan pendapatan di bidang cukai hasil tembakau, sertamendukung roadmap industri hasil tembakau. Perubahan struktur kebijakan tarif tersebutdapat dilihat dalam Tabel 3.7.

Sementara itu, produksi rokok pada periode 2007—2011, mengalami pertumbuhan rata-rata 5,8 persen. Dalam tahun 2012, produksi rokok diperkirakan naik 1,8 persen biladibandingkan dengan tahun 2011. Memertimbangkan produksi rokok dan besaran tarif cukai,pendapatan cukai pada APBNP 2012 ditargetkan mencapai Rp83,3 triliun. Memerhatikanrealisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp44,5 triliun atau 53,5 persen dari targetAPBNP 2012, realisasi pendapatan cukai dalam tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp87,9 triliun atau 105,5 persen dari target APBNP 2012.

Secara lebih rinci, pendapatan cukai hasil tembakau pada tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp84,4 triliun atau 105,7 persen dari target APBNP 2012. Faktor utama tercapainya targetpendapatan cukai hasil tembakau adalah penerapan kebijakan kenaikan tarif cukai rata-rata sebesar 16,3 persen dan upaya pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan melaluipeningkatan pengawasan peredaran barang kena cukai. Sementara itu, pendapatan cukaiEA dan MMEA pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp0,1 triliun dan Rp3,3 triliun.

Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan pajak lainnya rata-rata meningkat sebesar 9,4 persen pada periode 2007—2011.Dalam periode tersebut, pendapatan pajak lainnya terutama dihasilkan dari bea materai,dengan rata-rata pendapatan mencapai 92,4 persen. Perkembangan pendapatan pajaklainnya dalam periode tahun 2007—2011 dapat dilihat dalam Tabel 3.8.

Dalam APBNP 2012, pendapatan pajak lainnya ditargetkan sebesar Rp5,6 triliun. Denganmemerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp2,1 triliun atau 37,4 persen

2009 2010 2011 2012

Adv(%)

Spesifik(Rp)

Adv(%)

Spesifik(Rp)

Full Spesifik

(Rp)

Full Spesifik

(Rp)

Full Spesifik

(Rp)

Full Spesifik

(Rp)

I Lebih dari 2 miliar 40% 7 36% 35 27 7 297 312 342

II Tidak lebih dari 2 miliar 36% 5 35% 35 17 3 193 208 253

III Kurang dari 0,5 m iliar 26% 3 22% 35


II Tidak lebih dari 2 miliar 36% 5 30% 35 128 157 167 183

III Kurang dari 0,5 m iliar 26% 3 15% 35


II Lebih dari 500 juta tetapi

tidak lebih dari 2 m iliar 16% 5 10% 35 82 97 100 115

III Tidak lebih dari 500 juta 8% 3 0% 30 40 65 65 7 5

SKT

TABEL 3.7PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 2007 - 2012

tahun 2012, batasan produksi jenis SK golongan II berubah menjadi > 300 juta tetapi < 2 miliar batang, sedangkan golongan III menjadi < 300 juta batang

JENIS GOL

T ARIF CUKAI RAT A-RAT A

2007 2008

Keterangan:

SKMdihapus

SPM

BAT ASAN PRODUKSI (batang)

dihapus



dari target APBNP 2012, realisasi pajak lainnya dalam tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp5,0 triliun atau 88,6 persen dari target APBNP 2012.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional bersumber dari pendapatan bea masuk danbea keluar. Dalam periode 2007—2011, pendapatan pajak perdagangan internasionalmengalami pertumbuhan rata-rata 26,8 persen. Berdasarkan komposisinya, pendapatanbea masuk memberikan kontribusi rata-rata 71,1 persen, sedangkan kontribusi pendapatanbea keluar 28,9 persen. Perkembangan pendapatan pajak perdagangan internasional sangatdipengaruhi oleh kondisi perekonomian eksternal, terutama akibat aktivitas perdagangandunia dan pergerakan harga komoditas, terutama crude palm oil (CPO) di pasarinternasional. Selain itu, pendapatan pajak perdagangan internasional juga dipengaruhi olehkebijakan perdagangan internasional yang dapat memengaruhi struktur tarif bea masukyang berlaku.

Dalam APBNP 2012, pendapatan pajak perdagangan internasional ditargetkan mencapaiRp47,9 triliun. Berdasarkan realisasi semester I 2012, pendapatan pajak perdaganganinternasional mencapai Rp24,6 triliun, sehingga sampai akhir tahun 2012 pendapatan pajakperdagangan internasional diproyeksikan mencapai Rp50,9 triliun atau 106,2 persen daritargetnya dalam APBNP 2012. Perkembangan pendapatan pajak perdagangan internasionaldalam periode tahun 2007—2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Pendapatan Bea Masuk

Realisasi pendapatan bea masuk pada periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,9 persen. Faktor utama yang memengaruhi pendapatan bea masuk diantaranya peningkatan nilai devisa impor dan extra effort di bidang kepabeanan dan cukai.

Pada APBNP 2012, pendapatan bea masuk ditargetkan mencapai Rp24,7 triliun. Berdasarkanperkembangan realisasi selama enam bulan pertama, pendapatan bea masuk pada tahun2012 diproyeksikan mencapai Rp26,1 triliun atau 105,5 persen dari targetnya. Hal tersebutdipengaruhi terutama oleh perkembangan impor sepanjang tahun 2012.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan komitmen atas kerja sama perjanjian perdaganganinternasional, Pemerintah tetap melanjutkan penurunan tarif bea masuk sebagaimana telah

% thd % thd % thd % thd % thd % thd % thd

Total Total Total Total Total Total Total

Bea Meterai 2,6 95,0 2,8 93,3 3,0 97,4 3,3 84,2 1,1 27,0 5,2 91,5 4,8 96,3

Pajak Tidak Langsung Lainnya 0,02 0,7 0,001 0,04 0,001 0,04 0,001 0,02 2,6 64,9 0,002 0,0 0,007 0,1

Bunga Penagihan Pajak 0,1 4,3 0,2 6,7 0,1 2,5 0,6 15,8 0,3 8,1 0,5 8,5 0,2 3,6

2,7 100,0 3,0 100,0 3,1 100,0 4,0 100,0 3,9 100,0 5,6 100,0 5,0 100,0



Jumlah

Uraian

TABEL 3.8PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK LAINNYA, 2007—2012

(triliun rupiah)

Outlook *)Real. Real.Real. Real. APBNPReal.

20112008 2009 2010 20122007



disepakati dalam perjanjian kerjasama internasional, yang meliputi: (a) ASEAN Trade InGoods Agreement (ATIGA) for AFTA; (b) ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);(c) ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA); (d) Indonesia-Japan Economic PartnershipAgreement (IJEPA); dan (e) ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). Selain itu, dalamupaya meningkatkan kerjasama perdagangan antara ASEAN-Australia-New Zealand(AANZ), Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerjasama AANZ yang mulaidiberlakukan pada bulan Desember 2011. Perkembangan pendapatan bea masuk dan dutiableimport 2007—2012 dapat dilihat dalam Grafik 3.5.

Pendapatan Bea Keluar

Pendapatan bea keluar dalam periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan rata-ratasebesar 61,5 persen. Pendapatan bea keluar tertinggi terjadi pada awal tahun 2008 dan 2011,pada saat harga CPO di pasar internasional melampaui level US$1.200,0 per ton. Padatahun 2009 pendapatan bea keluar cenderung menurun mengikuti perkembangan hargaCPO internasional. Perkembangan harga CPO internasional dan pendapatan bea keluarpada periode 2007—2012 dapat dilihat pada Grafik 3.6.

Dalam tahun 2012, pendapatan bea keluar ditargetkan mencapai Rp23,2 triliun. Berdasarkanrealisasi semester I, serta telah dikeluarkannya kebijakan ekstensifikasi atas pengenaan beakeluar bijih mineral melalui PMK Nomor 75/PMK.011/2012 yang mulai berlaku sejak bulan

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400 Harga CPO

Bea Keluar

GRAFIK 3.6PERKEMBANGAN HARGA CPO INTERNASIONAL DAN BEA KELUAR, 2007-2012

US$/Ton Miliar Rp

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)



Mei 2012, perkiraan realisasi pendapatan bea keluar selama tahun 2012 diperkirakanmencapai Rp24,8 triliun atau 106,9 persen dari target APBNP 2012.

Sementara itu, dalam menetapkan tarif bea keluar atas kelapa sawit, CPO dan produkturunannya, Pemerintah membagi jenis barang yang dikenakan bea keluar dalam 5 (lima)kelompok, sesuai dengan jenjang hilirisasi produk kelapa sawit, CPO dan turunannya, yaitu:(a) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk primer pertanian kelapa sawit dengantarif tertinggi sebesar 40 persen; (b) pengenaan bea keluar untuk kelompok minyak sawitmentah dengan tarif tertinggi sebesar 22,5 persen; (c) pengenaan bea keluar untuk kelompokproduk proses minyak sawit (harus diolah lebih lanjut) dengan tarif tertinggi sebesar 15persen; (d) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk bahan baku industri hilir kelapasawit dengan tarif tertinggi sebesar 13 persen; dan (e) pengenaan bea keluar untuk kelompokproduk siap konsumsi berbasis minyak kelapa sawit (minyak goreng dan biodesel) dengantarif tertinggi sebesar 7,5 persen. Tarif bea keluar kelapa sawit, CPO dan produk turunannyadapat dilihat pada Tabel 3.9.

Kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dandaya saing industri hilir kelapa sawit di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga dimaksudkansebagai upaya kompensasi perlakuan pasar global yang mengenakan bea masuk CPO dancrude palm kernel oil (CPKO) di level yang rendah. Sementara itu, bea masuk produk hilirCPO dan produk turunannya dikenakan pada level yang tinggi, yang mengakibatkan utilisasikapasitas industri hilir CPO dan produk turunannya di dalam negeri atau nasional, hanyamampu beroperasi sekitar 50 persen per tahun dari kapasitas produksi terpasang.

Dalam rangka pengendalian ekspor bijih mineral dan peningkatan nilai tambah industripengolahan dalam negeri, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengenaan bea keluaratas bijih mineral seperti dilihat pada Boks 3.2. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengaturkewajiban atas pengolahan bentuk raw material atau bijih mineral di dalam negeri palinglambat tahun 2014.

≤750 >750 - 800

>800 - 850 >850 -900 >900 -950 >950 -

1000>1000 -

1050>1050 -

1100>1100-

1150>1150 -

1200>1200 -

1250 >1250

Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Bungkil (oil cake ) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Crude Palm Oil (CPO) 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5

Kelompok 2 Lainnya 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5

III Kelompok 3 0 3 4 5 6 7 8 9 10,5 12 13,5 15

RBD Palm Olein 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,5 13

Hydrogenated RBD Palm Olein , tidak termasuk yangdikemas dengan berat bruto ≤25 kg dengan Iodine Value ≤ 49 Wijs

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,5 13

Kelompok 4 Lainnya 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek ≤ 20kg 0 0 0 0 0 2 2 2 3 4 5 6

Biodisel dari minyak sawit (fatty Acid Methyl Esters ) 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 7,5


TABEL 3.9TARIF BEA KELUAR KELAPA SAWIT, CPO, DAN PRODUK TURUNANNYA

(PMK NOMOR 75/PMK.011/2012)

V

IV

KELOMPOK JENIS BARANGTARIF BEA KELUAR (%)

I

II



Boks 3.2Pengenaan Bea Keluar atas Bijih Mineral

Mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (non renewable) yangdikuasai oleh negara dan pemanfaatannya digunakan untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat, sehingga pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagiperekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan pertambanganmineral harus berazaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan, serta keberpihakankepada kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebagai dampak meningkatnya harga komoditi pertambangan di pasar internasional,perkembangan volume ekspor beberapa komoditi mineral dalam periode 2007—2011 ikutmengalami pertumbuhan yang signifikan. Sementara itu, pembangunan industripengolahan dan pemurnian (smelter) barang tambang mineral dalam negeri belummenunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir sehingganilai tambah dari industri pengolahan tambang belum cukup berkontribusi terhadapperekonomian nasional.

Dalam upaya pengendalian penjualan bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeriserta dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan ketersediaan sumber daya mineraldi dalam negeri, Pemerintah telah memberlakukan kebijakan pengenaan bea keluarterhadap barang ekspor berupa bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan BarangEkspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, yang berlaku efektif sejak 16Mei 2012.

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ribu Ton

Bijih besi dan konsentratnya

Bijih nikel dan konsentratnya

Bijih alumunium dan konsentratnya

Volume Ekspor Beberapa Barang Tambang , 2006-2011

Sumber : BPS (diolah Pusdatin Kementerian Perdagangan)



3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peranan yang sangat pentingdari tahun ke tahun. Dalam struktur APBN, PNBP dikelompokkan menjadi: (a) pendapatansumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas), serta pendapatan SDA nonmigas,yang meliputi pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi; (b) pendapatanbagian Pemerintah atas laba BUMN; (c) PNBP lainnya; dan (d) pendapatan badan layananumum (BLU).

Selama periode 2007—2011, PNBP secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yangfluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11,4 persen. Dalam tahun 2011, realisasiPNBP mencapai Rp331,5 triliun, meningkat sebesar 23,3 persen jika dibandingkan denganrealisasinya pada tahun 2010. Dilihat dari komposisinya, peningkatan realisasi tahun 2011lebih didorong oleh peningkatan penerimaan SDA migas, yang meningkat 26,7 persen. Haltersebut terutama disebabkan oleh peningkatan ICP seiring dengan tren kenaikan hargaminyak dunia.

Dalam APBNP 2012, PNBP ditargetkan mencapai Rp341,1 triliun. Dengan memerhatikanrealisasinya dalam semester I 2012 yang mencapai Rp135,8 triliun, realisasi PNBP dalamtahun 2012 diperkirakan mencapai Rp344,6 triliun (101,0 persen dari target APBNP 2012).Hal tersebut sejalan dengan perkiraan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika Serikat, dan lebih tingginya ICP. Dengan perkiraan realisasi tersebut, PNBP akanmemberikan kontribusi sebesar 28,9 persen terhadap pendapatan dalam negeri.Perkembangan PNBP dalam periode 2007—2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)

Penerimaan SDA, yang terdiri atas pendapatan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas)dan pendapatan SDA nonmigas, merupakan sumber utama pendapatan PNBP. Selama

T arif Bea Keluar (persen)

A. Mineral Logam 20

B. Mineral Bukan Logam 20

C Batuan 20

KELOMPOK T ARIF BEA KELUAR AT AS BIJIH MINERAL

Kelom pok Pengenaan T arif

Dasar pengenaan bea keluar atas barang ekspor diatur dalam Pasal 2A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan, dengan tujuan untuk: (1) menjamin terpenuhinya kebutuhandalam negeri; (2) melindungi kelestarian sumber daya alam; (3) mengantisipasi kenaikanharga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau(4) menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Kerangka pengenaan tarif bea keluar atas ekspor komoditas bijih mineral ditetapkan dalambentuk sistem flat advalorem sebesar 20 persen agar lebih efektif dalam mengendalikanekspor bahan mentah dan memastikan agar perusahaan pertambangan melakukanpeningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian barang tambang di dalamnegeri.



2007—2011, penerimaan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 64,0 persen terhadaptotal PNBP, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12,6 persen per tahun. Pertumbuhantertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 68,9 persen, dengan nilai nominal mencapaiRp224,5 triliun. Dalam APBNP tahun 2012, penerimaan SDA ditargetkan mencapai sebesarRp217,2 triliun. Berdasarkan realisasi sampai dengan semester I 2012, realisasi penerimaanSDA di tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp220,2 triliun atau 101,4 persen dari targetAPBNP 2012.

Pendapatan SDA Migas

Pendapatan SDA migas merupakan sumber utama pendapatan SDA dengan kontribusi rata-rata sebesar 91,9 persen dalam periode 2007—2011. Selama periode tersebut, pendapatanSDA migas mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhanmencapai 11,6 persen. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi ICP dan produksiminyak mentah.

Dalam APBNP tahun 2012, pendapatan SDAmigas ditargetkan mencapai Rp198,3 triliun.Pendapatan SDA migas tersebut bersumber daripendapatan minyak bumi sebesar Rp150,8triliun dan pendapatan gas bumi sebesar Rp47,5triliun. Berdasarkan realisasi semester I 2012yang berjumlah Rp68,7 triliun, pendapatan SDAmigas tahun 2012 diperkirakan mencapaiRp201,1 triliun atau 101,4 persen dari targetnya.Peningkatan tersebut disebabkan oleh lebihtingginya perkiraan realisasi ICP danterdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadapdolar Amerika Serikat dalam tahun 2012. Selain itu, upaya optimalisasi pendapatan migasjuga dipengaruhi oleh efisiensi cost recovery dengan menurunkan angka rasio cost recoveryterhadap gross revenue dari sektor hulu migas. Perkembangan pendapatan SDA migas selama2007—2012 dapat dilihat pada Grafik 3.7.

Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA nonmigas merupakan PNBPyang diperoleh dari pengelolaan sumber dayaalam, yang terdiri atas kegiatan di sektorpertambangan umum, kehutanan, perikanan,dan pertambangan panas bumi. Selama periode2007—2011, pendapatan SDA nonmigastumbuh rata-rata 25,8 persen. Pendapatan SDAnonmigas terutama bersumber dari pendapatanpertambangan umum dan kehutanan.Perkembangan pendapatan SDA nonmigasselama 2007—2012 disajikan dalam Grafik 3.8.

Sebagai sumber pendapatan terbesar dalam pendapatan SDA nonmigas, pendapatanpertambangan umum terus mengalami peningkatan. Selama 2007—2011, pendapatan



pertambangan umum meningkat rata-rata sebesar 29,2 persen. Dalam APBNP tahun 2012,pendapatan pertambangan umum ditargetkan mencapai Rp15,3 triliun. Berdasarkan realisasisampai dengan semester I 2012, pendapatan pertambangan umum pada tahun 2012diperkirakan dapat mencapai targetnya. Hal itu dilakukan dengan cara peningkatanpengawasan produksi mineral dan batubara serta pengaturan atas ekspor komoditas mineraldan batubara tertentu.

Selanjutnya, pendapatan kehutanan selama 2007—2011 memperlihatkan perkembanganyang cenderung meningkat, dengan rata-rata peningkatan mencapai 11,1 persen. DalamAPBNP tahun 2012, pendapatan kehutanan ditargetkan sebesar Rp3,1 triliun. Berdasarkanperkembangan realisasi semester I 2012, pendapatan kehutanan tahun 2012 diperkirakandapat mencapai targetnya, yang bersumber dari pendapatan dana reboisasi sebesarRp1.504,6 miliar, provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp1.304,9 miliar, iuran hakpengusahaan hutan (IHPH) sebesar Rp38,1 miliar, serta penggunaan kawasan hutan sebesarRp227,3 miliar.

Sebagai salah satu sumber pendapatan SDA nonmigas lainnya, pendapatan perikanan selama2007—2011 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,1 persen. Faktor utama yangmendukung meningkatnya pendapatan perikanan adalah semakin intensifnya upayapenagihan atas tunggakan-tunggakan kewajiban PNBP pemegang ijin kapal tangkap. DalamAPBNP 2012, pendapatan SDA perikanan ditargetkan mencapai Rp150 miliar, yang terdiriatas pungutan pengusahaan perikanan (PPP) Rp9,5 miliar dan pungutan hasil perikanan(PHP) Rp140,5 miliar. Berdasarkan realisasi semester I 2012, pendapatan SDA perikananpada tahun 2012 diperkirakan dapat mencapai targetnya. Hal tersebut dicapai melaluikebijakan peningkatan budidaya perikanan, peningkatan kemampuan armada perikanandalam negeri untuk menggantikan kapal asing, serta peningkatan pelayanan perijinan(mobile unit) dan administrasi penagihan.

Selanjutnya, pendapatan pertambangan panas bumi bersumber dari setoran atas bagianPemerintah sebesar 34 persen dari pendapatan bersih usaha kegiatan (net operating income/NOI) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaranperpajakan dan pungutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Kegiatan usahapertambangan panas bumi diutamakan untuk mendukung program Pemerintah dalammengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan diharapkan dalam masa mendatangakan memberikan kontribusi yang lebih besar mengingat Indonesia memiliki potensi sumberdaya panas bumi yang besar. Dalam APBNP 2012, pendapatan pertambangan panas bumiditargetkan akan mencapai Rp0,4 triliun. Dengan melihat realisasinya dalam semester Iyang mencapai Rp0,4 triliun, pendapatan panas bumi diperkirakan akan mencapaiRp0,5 triliun dalam tahun 2012, atau 151,8 persen dari targetnya dalam APBNP. Peningkatantersebut dipengaruhi oleh adanya: (a) percepatan pendapatan setoran dari Star Energy; (b) peningkatan NOI dari Chevron Geothermal Indonesia (CGI) setelah menerima Certifiedof Emission Reduction (CER); (c) peningkatan harga jual uap PLTU Kamojang; dan(d) penurunan biaya drilling dari CGI.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Selama periode 2007—2011, kinerja badan usaha milik negara (BUMN) terus menunjukkanperkembangan yang positif, baik dari sisi aktiva, ekuitas, pendapatan dan laba, sertakapitalisasi BUMN terbuka. Selama periode tersebut, total aktiva BUMN tumbuh rata-rata



14 persen, ekuitas tumbuh rata-rata 11 persen, sedangkan pendapatan dan laba masing-masing tumbuh rata-rata 14 persen dan 22 persen.

Sementara itu, data kapitalisasi BUMN terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkannilai kapitalisasi pasar dari 18 BUMN per 30 Desember 2011 mencapai Rp814,4 triliun atau23,0 persen dari total nilai kapitalisasi pasarBEI. Sebagian BUMN bahkan mencatatkanprestasinya dalam “Forbes Global 2000”Tahun 2012, yaitu: Bank BRI, Bank Mandiri,PT Telkom, Bank BNI, PT Perusahaan GasNegara, dan PT Semen Gresik. Secarakeseluruhan, sampai dengan Januari 2012,terdapat 141 BUMN, terdiri atas 14 BUMNberbentuk Perum, 109 BUMN berbentukPersero, dan 18 BUMN yang merupakanPerseroan Terbuka. Selain itu, negara jugamempunyai kepemilikan saham minoritas pada 15 perseroan terbatas. Perkembangan kinerjaakuntansi BUMN periode 2007—2011 diperlihatkan dalam Grafik 3.9.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kinerja BUMN, kontribusi BUMN terhadap APBNterus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,9 persen. Dari jumlah tersebut, 20,4 persenberasal dari pendapatan dividen, 78,8 persenberasal dari penerimaan perpajakan, dan 0,8persen berasal dari privatisasi. KontribusiBUMN terhadap APBN periode 2007—2011diperlihatkan dalam Grafik 3.10

Selama periode 2007—2011, pendapatanPemerintah atas laba BUMN meningkatrata-rata sebesar 5,0 persen per tahun.Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2010,yang mencapai Rp30,1 triliun atau 15,5 persenterhadap total PNBP. Tingginya pendapatanPemerintah atas laba BUMN pada tahun2010 tersebut terutama dipengaruhi olehkenaikan harga komoditas pertambangan dipasar global sehingga meningkatkan labaBUMN sektor pertambangan. Perkembanganpendapatan atas laba BUMN tahun 2007—2012 disajikan dalam Grafik 3.11.

Dalam APBNP 2012, pendapatan laba BUMNditargetkan sebesar Rp30,8 triliun.Pendapatan dividen BUMN di tahun 2012didasarkan pada kenaikan realisasi labatahun buku 2011 dan kenaikan hargakomoditas pertambangan di pasarinternasional sehingga omzet bisnis BUMN sektor pertambangan diperkirakan jugameningkat. Dengan kinerja yang semakin membaik tersebut, dan berdasarkan realisasi

106,2

125,5

162,4

132,9144,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2007 2008 2009 2010 2011

Privatisasi Pajak

Dividen

GRAFIK 3.10KONTRIBUSI BUMN TERHADAP APBN, 2007−2011Rp triliun


865,61161,7

985,7 1077,71387,7

1725,11977,8

2234,42505,5

2962,7

0100200300400500600700800900

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2007 2008 2009 2010 2011

Rp triliun(ekuitas, L/R)

Rp triliun(penjualan,

aktiva)Total Penjualan Total Aktiva

Total Ekuitas Total Laba/Rugi Bersih

GRAFIK 3.9KINERJA AKUNTANSI BUMN 2007-2011




semester I yang telah mencapai 47,2 persen, target pendapatan Pemerintah atas laba BUMNdalam tahun 2012 diperkirakan dapat tercapai.

PNBP Lainnya

Sumber utama PNBP lainnya berasal dari jasa pelayanan yang diberikan oleh kementeriannegara/lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing K/L.Secara garis besar, PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain:(a) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan daripenjualan; (b) pendapatan jasa; (c) pendapatan bunga; (d) pendapatan kejaksaan danperadilan; (e) pendapatan pendidikan; (f) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasilkorupsi; (g) pendapatan iuran dan denda; serta (h) pendapatan lain-lain.

Selama periode tahun 2007—2011, PNBP lainnya meningkat rata-rata sebesar 11,2 persen.Selama periode tersebut, pendapatan penjualan dan sewa (sekarang pendapatan daripengelolaan barang milik negara (BMN) sertapendapatan dari penjualan), serta pendapatanjasa mengalami peningkatan tertinggi, yaitumencapai rata-rata 50,4 persen dan 24,7 persen.Perkembangan PNBP lainnya selama periode2007—2012 dapat dilihat dalam Grafik 3.12.

Dalam rangka optimalisasi PNBP K/L, padatahun 2012 akan dilakukan upaya, antara lain:(a) meningkatkan pelayanan dan memperbaikiadministrasi PNBP K/L; (b) melakukanpenyempurnaan beberapa peraturan terkaitdengan jenis dan tarif PNBP K/L; dan(c) melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP K/L.Dengan berbagai kebijakan tersebut, PNBP lainnya dalam tahun 2012 diperkirakan dapatmencapai Rp73,2 triliun. Perkiraan tersebut lebih tinggi Rp0,4 triliun atau 100,6 persen daritarget dalam APBNP 2012.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tujuh K/L yang memberikan kontribusi terbesardalam PNBP lainnya. Ketujuh K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi danInformatika (Kemenkominfo), Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kemendikbud),Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Pertanahan Nasional(BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Perkembangan PNBP lainnya yangbersumber dari kementerian-kementerian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Selama 2007—2011, PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalamipeningkatan rata-rata sebesar 21,2 persen. Dalam APBNP 2012, PNBP Kemenkominfoditargetkan sebesar Rp10,1 triliun. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintahakan melakukan berbagai upaya yaitu: Pertama, menyiapkan regulasi baru untukmempercepat pembukaan peluang baru di bidang pemanfaatan frekuensi. Kedua, mengkajisecara komprehensif mengenai formula dan besaran variabel baru dalam pengenaan biayahak penggunaan (BHP) pada alokasi pita frekuensi tertentu. Ketiga, membenahi dan updatingsistem database. Keempat, melakukan otomatisasi/modernisasi proses perijinan. Kelima,meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP kepada pengguna spektrum frekuensi, vendor

56,963,3

53,859,4

69,472,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 APBNP

Rp triliun

GRAFIK 3.12PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2007-2012

2012Sumber: Kementerian keuangan



alat/perangkat telekomunikasi, danpenyelenggara telekomunikasi. Keenam,meningkatkan pelaksanaan pencocokan danpenelitian pembayaran BHP telekomunikasidengan melibatkan auditor BPKP sebagaipendamping. Ketujuh, melaksanakansosialisasi secara intensif kepadapenyelenggara telekomunikasi. Kedelapan,melakukan penegakan hukum terhadappenyelenggara telekomunikasi, pos, danpenyiaran yang tidak memiliki ijinpenyelenggaraan, serta terhadap pengguna frekuensi yang tidak memiliki ijin. Kesembilan,menyederhanakan proses perijinan; dan Kesepuluh, meningkatkan kompetensi pengelolaPNBP agar berdaya guna dan berhasil guna. Perkembangan PNBP Kemenkominfo dapatdilihat pada Grafik 3.13.

Sementara itu, PNBP KementerianPendidikan Nasional (sekarang KementerianPendidikan dan Kebudayaan) selama periode2007—2011 mengalami pertumbuhan yangfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhansebesar negatif 9,6 persen. Dalam APBNPtahun 2012, PNBP Kemendikbud ditargetkansebesar Rp1,9 triliun. Untuk mencapai targettersebut, akan dilakukan upaya-upaya antaralain: (a) melakukan sosialisasi PengelolaanKeuangan BLU kepada Perguruan TinggiNegeri (PTN); (b) melakukan pembinaan pengelolaan PNBP di PTN; (c) menyelesaikantemuan yang berkaitan dengan penggunaan langsung PNBP dengan BPK, BPKP, InspektoratJenderal Kemendikbud, dan aparat penegak hukum; (d) memberikan usulan bagi upayapenyempurnaan ketentuan dan peraturan PNBP bagi PTN; dan (e) tidak menaikkan uangkuliah. Perkembangan PNBP Kemendikbud dapat dilihat pada Grafik 3.14.

4,4

7,0

9,0

10,99,5 10,1

0

2

4

6

8

10

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBNP

Rp triliun

GRAFIK 3.13PERKEMBANGAN PNBP KEMENKOMINFO,

2007-2012

Sumber: Kemenkominfo

3,6

1,6

0,3

2,6 2,41,9

0

1

1

2

2

3

3

4

4

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBNP

Rp triliun

GRAFIK 3.14PERKEMBANGAN PNBP KEMENDIKBUD,

2007-2012

Sumber: Kemendikbud

1 Kementerian Komunikasi dan Informatika 4,4 7,0 9,0 10,9 9,5 10,1

2 Kementerian Pendidikan Nasional 3,6 1,6 0,3 2,6 2,4 1,9

3 Kementerian Kesehatan 3,0 2,9 3,3 0,4 0,4 0,2

4 Kepolisian Negara Republik Indonesia 1,5 1,7 1,8 2,6 3,4 4,6

5 Badan Pertanahan Nasional 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,7

6 Kementerian Hukum dan HAM 0,9 1,2 1,4 1,8 2,1 2,2

7 Kementerian Perhubungan 0,4 0,5 0,9 0,8 1,2 0,7

14,6 15,8 17,7 20,3 20,3 21,3

Sumber: berbagai Kementerian/Lembaga

Jumlah

2009 2010 20112012

APBNP2008No Kementerian/Lembaga 2007

TABEL 3.10PERKEMBANGAN PNBP 7 K/L BESAR, 2007 – 2012

(triliun rupiah)



PNBP Kementerian Kesehatan selama periode2007—2011 mengalami pertumbuhan negatifrata-rata sebesar 39,6 persen. Hal tersebutdisebabkan oleh perubahan pola pengelolaanrumah sakit Pemerintah menjadi BLU.Dalam APBNP 2012, PNBP Kemenkesditargetkan mencapai Rp0,2 triliun. Untukmencapai target tersebut, akan dilakukanupaya-upaya antara lain: (a) peningkatanmutu pelayanan dan kualitas SDM;(b) peningkatan sarana/prasarana kesehatanyang terintegrasi sesuai standar; (c) peningkatan cost recovery rumah sakit menujukemandirian komputerisasi administrasi keuangan; dan (d) pengembangan model pelayanankesehatan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Perkembangan PNBP KementerianKesehatan dapat dilihat pada Grafik 3.15.

Selama 2007—2011, PNBP Polri mengalamipeningkatan rata-rata sebesar 23,1 persen.Sementara itu, target PNBP Polri dalamAPBNP 2012 adalah sebesar Rp4,6 triliun.Untuk mencapai target tersebut, akandilakukan upaya-upaya, antara lain:(a) melaksanakan pelayanan SSB (SIM,STNK, dan BPKB) serta pelayanan lainnyadengan cepat, tepat, mudah, murah, humanis,dan transparan, dengan target utamaperpanjangan SIM dan STNK 15 menit sertabebas calo pada seluruh pelayanan; (b) mengintensifkan operasi penegakan hukum danketertiban lalu lintas guna menjaring masyarakat yang belum taat/sadar hukum;(c) mewujudkan akses transparansi online melalui pelayanan sistem informasi SSB secaraonline; (d) menyelenggarakan fasilitas pelayanan mobile perijinan surat keterangan lapordiri (SKLD); (e) meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan fungsionallantas; dan (f) menegakkan hukum bagi setiap pelanggar lalu lintas di jalan gunamemberikan kepastian hukum dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dankelancaran lalu lintas. Perkembangan PNBP Polri dapat dilihat pada Grafik 3.16.

Selama periode 2007—2011, PNBPKementerian Hukum dan HAM mengalamipeningkatan rata-rata sebesar 23,6 persen,dengan faktor utama yang memengaruhiadalah peningkatan pendapatan keimigrasiandan pelayanan jasa hukum. Dalam APBNPtahun 2012, PNBP Kementerian Hukum danHAM ditargetkan sebesar Rp2,2 triliun. Untukmencapai target tersebut, Pemerintah akanmelakukan berbagai upaya, antara lain:(a) meningkatkan pelayanan melaluipenambahan kantor imigrasi; (b) menambah

3,0 2,93,3

0,4 0,40,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBNP

Rp triliun

GRAFIK 3.15PERKEMBANGAN PNBP KEMENKES, 2007-2012

Sumber: Kemenkes

0,91,2

1,4

1,82,1 2,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBNP

Rp triliun

GRAFIK 3.17PERKEMBANGAN PNBP KEMENKUMHAM, 2007-2012

Sumber: Kemenkumham



jumlah tempat pemeriksaan imigrasi dengan visa kunjungan saat kedatangan (VKSK);(c) mengembangkan perangkat teknologi di bidang keimigrasian; dan (d) meningkatkanotomatisasi sistem pelayanan hak kekayaan intelektual. Perkembangan PNBP KementerianHukum dan HAM dapat dilihat pada Grafik 3.17.

Dalam periode 2007—2011, PNBP BPNmengalami peningkatan rata-rata sebesar12,9 persen. Dalam APBNP 2012, PNBP BPNditargetkan sebesar Rp1,7 triliun. Untukmencapai target tersebut, Pemerintah akanmelakukan berbagai upaya, seperti:(a) menerapkan model pelayanan jemput bolapada masyarakat dengan Kantor PertanahanBergerak Pelayanan Rakyat untuk SertifikasiTanah (Larasita); (b) meningkatkan kapasitaskemampuan pelayanan dengan penambahanpetugas ukur dan pendataan data yuridis,termasuk melibatkan surveyor berlisensi; serta (c) menyesuaikan tarif pelayanan PNBPsesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang berlaku padaBPN. Perkembangan PNBP BPN dapat dilihat pada Grafik 3.18.

PNBP Kementerian Perhubungan selama2007—2011 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 30,7 persen. Dalam APBNP 2012,PNBP Kementerian Perhubungan ditargetkansebesar Rp0,7 triliun. Untuk mencapai targettersebut, Pemerintah akan melakukan upayaantara lain: (a) mengoptimalkanpemanfaatan sarana penghasil PNBP;(b) meningkatkan kualitas dan kapasitaskegiatan penelitian; serta (c) meningkatkankerjasama, koordinasi, dan sosialisasi baikdengan user, konsumen, maupun seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan PNBPsektor perhubungan. Perkembangan PNBP Kemenhub dapat dilihat pada Grafik 3.19.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, salah satutujuan didirikannya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalamrangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PendapatanBLU sangat dipengaruhi oleh volume kegiatan pelayanan, tarif atas kegiatan pelayananyang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kualitas pelayanan yangdiberikan, serta administrasi pengelolaan BLU.

Dalam periode 2007—2011, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, denganpertumbuhan rata-rata sebesar 75,3 persen. Pencapaian pendapatan BLU tersebutdipengaruhi oleh semakin banyaknya satker yang menjadi BLU. Pada tahun 2007, BLUdilaksanakan oleh sembilan K/L yang bergerak di bidang layanan barang/jasa dan

0,80,9

1,01,2

1,3

1,7

0,00,20,40,60,81,01,21,41,61,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBNP

Rp triliunGRAFIK 3.18

PERKEMBANGAN PNBP BPN 2007-2012

Sumber: BPN

0,4 0,5

0,9 0,8

1,2

0,7

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBNP


PERKEMBANGAN PNBP KEMENHUB, 2007-2012

Sumber: Kementerian Perhubungan



pembiayaan. Sementara itu, pada tahun2012, BLU dilaksanakan oleh 19 K/L yangbergerak di bidang kesehatan,pembiayaan, telekomunikasi, pendidikan,teknologi, pengelolaan kawasan, dan lain-lain.

Target pendapatan BLU dalam APBNPtahun 2012 adalah sebesar Rp20,4 triliun.Untuk mendukung pencapaian targettersebut, upaya yang dilakukan adalahmeningkatkan pelayanan publik melaluipeningkatan kualitas SDM, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuanganBLU, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansiPemerintah. Perkembangan pendapatan BLU dapat dilihat pada Grafik 3.20.

3.2.2 Penerimaan HibahRealisasi penerimaan hibah selama tahun2007—2011 mengalami pertumbuhanrata-rata sebesar 32,6 persen. DalamAPBNP 2012, penerimaan hibahditargetkan sebesar Rp0,8 triliun.Berdasarkan realisasi semester I 2012,penerimaan hibah pada tahun 2012diperkirakan melampaui targetnya.Faktor yang memengaruhi realisasipenerimaan hibah antara lain kebijakanPemerintah untuk mempermudahlembaga donor dalam memberikanbantuan kepada Pemerintah Indonesia, yaitu bahwa hibah dapat disalurkan melaluimekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, realisasi penerimaan hibahdipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi hibah danmekanisme pengelolaan hibah, dalam hal ini, K/L penerima hibah diwajibkan untukmencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Perkembangan penerimaan hibahselama periode 2007—2012 dapat dilihat pada Grafik 3.21.

3.3 Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendapatan NegaraDalam tahun 2013, tantangan dan peluang kebijakan pendapatan negara diperkirakansemakin kompleks. Di satu sisi, tuntutan kebutuhan alokasi anggaran diperkirakan semakinmeningkat sebagai persiapan babak akhir RPJMN 2009—2014. Di lain pihak, pendapatannegara justru menghadapi perkembangan ekonomi makro yang tidak sepenuhnyaberpengaruh positif terhadap penghimpunan pendapatan negara.

Peluang dan tantangan yang dihadapi terkait dengan penerimaan perpajakan sebagai sumberutama dalam membiayai pembangunan adalah ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan

2,13,7

8,410,6

20,1 20,4

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 APBNP


PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2007-2012




perpajakan agar dapat menggali sumber-sumber pendapatan pajak, terutama dari sektor-sektor informal yang sampai saat ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikanbagi pendapatan negara.

Selain itu, dari sisi perdagangan internasional terdapat berbagai tantangan yang berpotensiuntuk memberikan dampak negatif bagi pendapatan negara. Dalam menjawab tantanganuntuk menuju perdagangan bebas, Indonesia semakin banyak menandatangani perjanjianperdagangan internasional dengan negara-negara lain, baik perjanjian regional sepertiASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) for AFTA, ASEAN-China Free Trade Area(ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), dan ASEAN-India Free Trade Area(AIFTA), maupun perjanjian bilateral seperti Indonesia-Japan Economic PartnershipAgreement (IJEPA). Penandatanganan perjanjian tersebut akan berpengaruh padamenurunnya kebijakan tarif bea masuk rata-rata Indonesia. Namun, perjanjian perdaganganinternasional akan membuka akses pasar untuk produk Indonesia sehingga pendapatanbea masuk dari impor bahan baku dapat semakin meningkat dan diharapkan devisa eksporyang berasal dari produk-produk indonesia juga akan semakin meningkat.

Dari sisi ekspor, pengenaan bea keluar atas komoditas ekspor Indonesia yang bersifat huluatau barang mentah, berpotensi untuk menghambat ekspor sehingga akan berdampak negatifterhadap pendapatan bea keluar. Namun, devisa dari ekspor akan semakin bertambah bilaproduk Indonesia dapat diekspor dalam bentuk barang jadi atau barang hasil olahan, bukanbarang mentah. Berdasarkan kondisi terkini dapat diketahui bahwa terjadi keberhasilandalam hilirisasi industri di dalam negeri terutama atas komoditas CPO, yaitu sudah mulaiterjadi pergeseran komoditas ekspor dari komoditas CPO menjadi turunannya.

Tantangan lainnya adalah pendapatan bea keluar dapat berfluktuasi sesuai dengan hargabarang ekspor di pasar internasional. Hal tersebut terjadi karena tujuan dari bea keluarbukan sebagai instrumen untuk menunjang pendapatan negara melainkan lebih kepadatujuan untuk: (a) pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri; (b) menjaga kelestariansumber daya alam; (c) menjaga kestabilan harga komoditas tertentu di dalam negeri; dan(d) mengantisipasi peningkatan lonjakan harga yang tinggi untuk komoditas ekspor tertentudi pasar internasional.

Sementara itu, tantangan untuk PNBP dalam tahun 2013 adalah peningkatan pembinaandan pengawasan sumber daya alam nonmigas sebagai upaya Pemerintah untuk lebihmengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut. Selain itu, Pemerintah akan melaksanakanperbaikan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP serta menyempurnakanmekanisme pengelolaan PNBP, terutama untuk PNBP K/L. Khusus untuk kebijakan dividenBUMN, Pemerintah menghadapi tantangan dalam menetapkan pay out ratio yang tepatdalam optimalisasi dividen BUMN.

3.4 Sasaran Pendapatan Negara 2013Pendapatan negara semakin berperan penting dalam mendanai belanja negara, baik untukbelanja Pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Makin pentingnya peran pendapatannegara tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran danmengurangi jumlah utang negara.



Pada tahun 2013, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp1.529,7 triliun. Pendapatannegara tersebut terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.525,2 triliun dan penerimaanhibah sebesar Rp4,5 triliun. Perkiraan besarnya pendapatan negara tersebut selain didasarkanpada asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikat, lifting migas, dan harga minyak, juga dipengaruhi olehkebijakan Pemerintah yang akan ditempuh di tahun 2013. Perincian pendapatan negaratahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.11.

3.4.1 Pendapatan Dalam Negeri

Besaran perkiraan pendapatan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan perpajakan danPNBP sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan negara yang sedang

I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.357,4 1.366,4 1.525,21. Penerimaan Perpajakan 1.016,2 1.021,8 1.193,0

a. Pajak Dalam Negeri 968,3 970,9 1.134,31) Pajak penghasilan 513,7 499,0 584,9

a) Migas 67,9 76,6 71,4b) Nonmigas 445,7 422,4 513,5

2) Pajak pertambahan nilai 336,1 347,3 423,73) Pajak Bumi dan Bangunan 29,7 31,7 27,34) Cukai 83,3 87,9 92,05) Pajak lainnya 5,6 5,0 6,3

b. Pajak Perdagangan Internasional 47,9 50,9 58,71) Bea masuk 24,7 26,1 27,02) Bea keluar 23,2 24,8 31,7

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 341,1 344,6 332,2a. Penerimaan SDA 217,2 220,2 197,2

1) Migas 198,3 201,1 174,9a) Minyak bumi 150,8 144,5 120,9b) Gas bumi 47,5 56,6 54,0

2) Non Migas 18,8 19,0 22,3a) Pertambangan umum 15,3 15,3 17,6b) Kehutanan 3,1 3,1 4,2c) Perikanan 0,2 0,2 0,2d) Panas Bumi 0,3 0,5 0,4

b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 30,8 30,8 33,5c. PNBP Lainnya 72,8 73,2 78,0d. Pendapatan BLU 20,4 20,4 23,5

II. PENERIMAAN HIBAH 0,8 6,0 4,5

1.358,2 1.372,4 1.529,7



Jumlah

Outlook *)APBNP APBN

TABEL 3.11PENDAPATAN NEGARA, 2012-2013

(triliun rupiah)

Uraian20132012



dan akan ditempuh oleh Pemerintah dalam tahun 2013, serta prospek perkembanganperekonomian dalam negeri dan luar negeri. Pada tahun 2013 penerimaan perpajakanditargetkan sebesar Rp1.193,0 triliun, sedangkan PNBP ditargetkan sebesar Rp332,2 triliun.

3.4.1.1 Penerimaan PerpajakanTarget penerimaan perpajakan tahun 2013 sebesar Rp1.193,0 triliun, terdiri atas pendapatanpajak dalam negeri sebesar Rp1.134,3 triliun dan pendapatan pajak perdagangan internasionalsebesar Rp58,7 triliun. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri atas pendapatan pajakpenghasilan sebesar Rp584,9 triliun, pajak pertambahan nilai sebesar Rp423,7 triliun, pajakbumi dan bangunan sebesar Rp27,3 triliun, cukai sebesar Rp92,0 triliun, dan pajak lainnyasebesar Rp6,3 triliun. Di lain sisi, pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri ataspendapatan bea masuk sebesar Rp27,0 triliun dan bea keluar sebesar Rp31,7 triliun. Besarantarget penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh fundamental ekonomi makro yangcukup stabil di tahun 2013, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang diperkirakanmencapai 6,8 persen, serta perbaikan kualitas administrasi perpajakan dan pelaksanaan upayatambahan (extra effort). Dalam arti sempit (penerimaan perpajakan dibagi dengan PDB),tax ratio tahun 2013 mencapai 12,9 persen. Sementara itu, dalam arti luas di mana tax ratiomencakup penerimaan perpajakan ditambah dengan SDA migas dan pajak daerah dibagidengan PDB, tax ratio 2013 mencapai 15,8 persen.

Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggupertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta dunia usaha. Secara umum, pokok-pokokkebijakan perpajakan yang akan dilakukan pada tahun 2013 meliputi: (a) melanjutkanpokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012; (b) meningkatkanperbaikan penggalian potensi perpajakan; (c) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaandan penyidikan; (d) menyempurnakan sistem informasi teknologi; (e) melakukan perbaikankebijakan perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak; (f) meningkatkan kegiatansensus pajak nasional; (g) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanandan cukai; (h) menyesuaikan tarif PPnBM atas kelompok barang kena pajak (BKP) yangtergolong mewah selain kendaraan bermotor; dan (i) pemberian insentif fiskal bagi kegiatanekonomi strategis, antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM untuk kendaraanbermotor yang murah dan ramah lingkungan (hybrid dan low cost green car), serta fasilitastidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap BKP yang mendapatkan pembebasan bea masuk,sesuai dengan kriteria tertentu.

Untuk mendukung tercapainya target pendapatan pajak pada tahun 2013, selainmelaksanakan kebijakan yang bersifat umum, Pemerintah juga akan melakukan beberapakebijakan sebagai berikut:

1. Penyesuaian kebijakan penggalian potensi pajak atas sektor unggulan, antara lain:(a) pemantapan tupoksi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus Bidang Pertambangandan Migas; (b) pemanfaatan jasa lembaga surveyor yang bertujuan untuk memperkuatbasis data primer di sektor pertambangan dan perkebunan; dan (c) terlibat aktif dalamproses renegosiasi terkait aspek perpajakan terhadap perjanjian karya pengusahaanpertambangan, migas, dan mineral lainnya.

2. Pengembangan satuan/unit quality assurance dalam rangka perbaikan kualitaspemeriksaan dan penyidikan agar tercipta kepastian hukum, termasuk penegakanhukum yang lebih tegas dan adil.



3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui: (a) pengintegrasian sisteminformasi DJP dengan program reformasi administrasi pajak Indonesia, project forIndonesia tax administration reform (PINTAR); (b) pemanfaatan approweb (aplikasiprofil berbasis web); dan (c) pemanfaatan aplikasi dashboard pendapatan pajak.

4. Penyempurnaan program sensus pajak nasional serta pengintegrasiannya denganprogram lain dalam rangka memperluas basis pengenaan pajak (tax base).

5. Penyempurnaan aspek perpajakan internasional dalam rangka penguatan keberpihakanpada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak.

6. Memperkuat infrastruktur pendapatan pajak dengan memanfaatkan sinkronisasi sistemkliring nasional (SKN) antara Bank Indonesia dan modul pendapatan negara (MPN).

Sementara itu, dalam rangka mengamankan target pendapatan kepabeanan dan cukaipada tahun 2013, Pemerintah akan melanjutkan berbagai kebijakan yang bersifat teknis,baik di bidang kepabeanan maupun di sektor pelayanan dan pengawasan. Di bidangkepabeanan, kebijakan teknis yang akan dilakukan antara lain: (a) peningkatan akurasipenelitian nilai pabean dan klasifikasi; (b) peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang;dan (c) optimalisasi kolektibilitas piutang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, di sektorpelayanan dan pengawasan, kebijakan teknis yang akan dilakukan meliputi:(a) pengembangan otomasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; (b) konsistensipelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan;(c) implementasi kawasan pelayanan pabean terpadu (KPPT) untuk mengurangipenumpukan barang di pelabuhan; (d) penyempurnaan implementasi Indonesia NationalSingle Window (INSW); (e) penataan hubungan kerja antar-unit pengawasan;(f) pengembangan pola profiling secara sistematis dalam rangka risk management;(g) melanjutkan pemanfaatan sarana operasi; (h) optimalisasi pembakuan dokumentasidan pelaporan; (i) otomasi proses pengawasan secara vertikal dan horizontal;(j) pengembangan prasarana penanganan pengaduan yang terintegrasi; (k) kajian ekonomimakro dan kebijakan fiskal terhadap skema FTA; (l) otomasi administrasi piutangkepabeanan dan cukai; dan (m) penerapan billing system untuk pelayanan cukai.

Terkait dengan kebijakan perdagangan internasional, Pemerintah berencana untuk tetapberkomitmen terhadap kerjasama perjanjian perdagangan barang internasional denganmelanjutkan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2013 sebagaimana telah disepakatidalam perjanjian kerja sama internasional, yang meliputi: (a) Indonesia-Japan EconomicPartnership Agreement (IJEPA); (b) ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA); dan(c) ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Selain itu, untuk menjaminterpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam,mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaraninternasional, serta menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri, Pemerintahakan mengusulkan kebijakan ekstensifikasi barang kena bea keluar pada tahun 2013.

Kebijakan di bidang perpajakan tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaanperpajakan tetapi juga untuk mendorong perekonomian melalui pemberian insentif fiskal,antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM dalam rangka mendorong programPemerintah untuk mengembangkan industri kendaraan bermotor dengan harga yangterjangkau masyarakat, serta penyediaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan(hybrid dan low cost green car). Selain itu, Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan



fasilitas perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah, yang terdiri atas: (a) PPhDTP untuk komoditas panas bumi; (b) PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilanpihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasarinternasional; dan (c) bea masuk DTP.

Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan pajak penghasilan 2013 ditargetkan mencapai Rp584,9 triliun, yang terdiri ataspendapatan PPh migas sebesar Rp71,4 triliun dan pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp513,5triliun. Pendapatan PPh migas memberikan kontribusi sebesar 12,2 persen, sedangkanpendapatan PPh nonmigas memberikan kontribusi sebesar 87,8 persen. Dalam pendapatanPPh nonmigas termasuk PPh DTP sebesar Rp3,8 triliun.

Perkiraan pendapatan PPh migas sebesar Rp71,3 triliun dipengaruhi oleh beberapa faktorekonomi, antara lain asumsi ICP serta lifting minyak dan gas bumi. Sementara itu, perkiraanpendapatan PPh nonmigas 2013 sebesar Rp513,5 triliun dipengaruhi antara lain olehpertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, kebijakan di bidang perpajakan yangdilaksanakan secara berkesinambungan dan upaya peningkatan optimalisasi pendapatanPPh pada tahun 2013, diharapkan akan mendukung tercapainya pendapatan PPh nonmigassesuai yang ditargetkan.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatanPPh pada tahun 2013, Pemerintah jugamenyusun suatu kebijakan yang diarahkanbagi perluasan basis pajak sekaligus perbaikandaya beli golongan masyarakat berpendapatanrendah serta usaha kecil dan menengah, antaralain: (a) penyederhanaan metode pengenaanPPh bagi sektor tertentu, dan (b) penyesuaiandan pembenahan kebijakan pengenaan PPhfinal. Proyeksi pendapatan PPh untuk tahun2012 dan 2013 dapat dilihat pada Grafik 3.22.

Pendapatan PPN dan PPnBM

Pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp423,7 triliun, yang terdiriatas pendapatan PPN sebesar Rp402,8 triliun, PPnBM sebesar Rp20,9 triliun, PPN danPPnBM dalam negeri sebesar Rp259,4 triliun dan pendapatan PPN dan PPnBM impor sebesarRp164,3 triliun. Besaran target tersebut, terutama disebabkan oleh tingginya asumsipertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga danpertumbuhan impor.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah juga melakukan penyesuaiankebijakan di bidang pemungutan PPN yang diarahkan pada pembenahan administrasi sistemPPN, antara lain: (a) pembenahan mekanisme pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)melalui program registrasi ulang; (b) penyempurnaan mekanisme dan sistem informasidan monitoring PPN melalui penyiapan pemanfaatan sistem e-invoice, dan penyempurnaanformat faktur pajak dengan mencantumkan jenis barang dan menerapkan kode harmonisasi(harmonized system/HS code); dan (c) pembenahan sistem pengenaan dan pemungutan



PPN melalui penyiapan mekanisme pencatatan pajak masukan yang bisa menjadi pengurangpajak (deemed tax).

Selain itu, Pemerintah juga akan melakukanintensifikasi PPnBM. Hal itu dilakukan untukmeningkatkan kontribusi pendapatan PPnBMdalam total penerimaan perpajakan,memberikan perlindungan produsen kecil atautradisional, serta menjamin keseimbanganpembebanan pajak konsumsi antara konsumenyang berpenghasilan tinggi dan yangberpenghasilan rendah. Beberapa peraturanyang dijadikan dasar hukum yang terkait denganupaya intensifikasi PPnBM adalah UU Nomor42 Tahun 2009 tentang PPN, PP Nomor 1 Tahun2012 tentang Pelaksanaan UU PPN, dan PPNomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas PP Nomor 145 tahun 2000 tentangKelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang Tergolong Mewah yang Dikenakan PajakPenjualan atas Barang Mewah. Rencana intensifikasi PPnBM akan dilakukan denganmenaikkan tarif PPnBM atas kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraanbermotor. Di samping itu, BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yangdapat dikenakan PPnBM akan ditambah. Proyeksi pendapatan PPN dan PPnBM 2012 dan2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.23.

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan PBB tahun 2013 ditargetkan sebesarRp27,3 triliun. Besaran target tersebut telahmempertimbangkan pengalihan pemungutanPBB sektor perkotaan dan sektor perdesaan kepemerintah daerah. Dari target tersebut,pendapatan PBB pertambangan migas, PBBperkebunan, dan PBB perhutanan masing-masing diperkirakan mencapai Rp22,3 triliun,Rp1,3 triliun, dan Rp0,3 triliun. Sementara itu,pendapatan PBB perdesaan dan PBB perkotaandiperkirakan sebesar Rp0,4 triliun dan Rp2,6triliun.

Di tahun 2013, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan pengalihan administrasi pendapatanPBB sektor perdesaan dan perkotaan, yang tadinya merupakan pajak Pemerintah pusatmenjadi pajak daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 29 tahun2008 yang mengamanahkan pengalihan PBB sektor perdesaaan dan perkotaan menjadipajak pemerintah daerah, yang telah dimulai sejak tahun 2011 dan direncanakan selesaitahun 2014. Proyeksi pendapatan PBB tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik3.24.



Pendapatan Cukai

Pendapatan cukai tahun 2013 ditargetkansebesar Rp92,0 triliun, terdiri atas cukai hasiltembakau sebesar Rp88,0 triliun dan cukaiMMEA dan EA sebesar Rp4,0 triliun.Meskipun diperkirakan akan terjadi kenaikantarif cukai tembakau, pendapatan dari cukaitembakau diperkirakan tidak akanmengalami peningkatan secara signifikan. Halitu disebabkan pertumbuhan produksi rokokdiperkirakan akan mengalami sedikitperlambatan pada tahun 2013. Di sisi lain,potensi pendapatan dari upaya tambahan(extra effort) penangkapan pita cukai ilegaldiperkirakan juga akan menurun karena peredaran pita cukai ilegal maupun rokok polossudah jauh berkurang.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dari cukai, Pemerintah akanmengusulkan kebijakan ektensifikasi barang kena cukai dan intensifikasi cukai melaluikenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2013 kepada DPR. Kebijakan ekstensifikasicukai didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yangmengatur bahwa terhadap barang-barang tertentu dapat dikenakan cukai, apabilamempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut: (a) konsumsinya perlu dikendalikan;(b) peredarannya perlu diawasi; (c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatifbagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau (d) pemakaiannya perlu pembebananpungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Proyeksi pendapatan cukai untuk tahun2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.25.

Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan pajak lainnya tahun 2013ditargetkan mencapai Rp6,3 triliun. Besarantarget tersebut didasarkan pada tingginyaasumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2013yang diperkirakan akan meningkatkantransaksi yang membutuhkan bea materai.Bea materai merupakan sumber pendapatanterbesar dalam pendapatan pajak lainnya.Kontribusi bea materai dalam pendapatanpajak lainnya rata-rata sebesar 79,4 persendalam lima tahun terakhir. Proyeksipendapatan pajak lainnya untuk tahun 2012dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.26.

Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan bea masuk tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp27,0 triliun, termasuk bea masukyang ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp1,0 triliun. Besaran bea masuk tersebut

83,3

87,9

92,0

70

75

80

85

90

95

2012APBNP

2012Outlook

2013APBN

GRAFIK 3.25PENDAPATAN CUKAI, 2012−2013

triliun Rp




dipengaruhi oleh perkiraan meningkatnya volume dan nilai impor seiring denganmeningkatnya volume perdagangan internasional. Proyeksi pendapatan bea masuk untuktahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.27.

Pendapatan Bea Keluar

Pendapatan bea keluar tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp31,7 triliun. Besaran bea keluartersebut dipengaruhi oleh pengenaan bea keluar terhadap ekspor bijih mineral dan hargarata-rata CPO tahun 2013 di pasar internasional. Proyeksi pendapatan bea keluar untuktahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.28.

3.4.1.2 Penerimaan Negara Bukan PajakDalam tahun 2013, PNBP akan lebih dioptimalkan lagi untuk memberikan kontribusi yanglebih sebagai sumber pendapatan dalam negeri. Sementara itu, peranan pendapatan SDAdalam PNBP masih cukup dominan, khususnya dari pendapatan migas. Pemerintah tetapmengupayakan optimalisasi pendapatan dari SDA nonmigas, khususnya dari pertambanganumum. Target PNBP tahun 2013 adalah sebesar Rp332,2 triliun, didasarkan pada asumsimakro yang ditetapkan, terutama harga minyak, nilai tukar rupiah terhadap dolar AmerikaSerikat, dan produksi/lifting minyak bumi dan gas bumi.

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)

Dalam tahun 2013, penerimaan SDA ditargetkan mencapai Rp197,2 triliun. Sebagai sumberutama PNBP, penerimaan SDA memberikan kontribusi sebesar 59,4 persen. Sebagian besarpenerimaan SDA bersumber dari pendapatan SDA migas, yakni 88,7 persen, dan sisanyasebesar 11,3 persen dari pendapatan SDA nonmigas.

Pendapatan SDA Migas

Dalam tahun 2013, pendapatan SDA migas ditargetkan sebesar Rp174,9 triliun. Sumberpendapatan SDA migas tersebut terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp120,9 triliundan pendapatan gas bumi sebesar Rp53,9 triliun. Target pendapatan SDA migas tersebutterutama dipengaruhi oleh harga minyak, lifting minyak dan gas bumi yang dijadikan sebagaidasar perhitungan pendapatan SDA migas, dan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuhdalam tahun 2013. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh, antara lain: (a) pencapaian



target lifting minyak mentah dan lifting gasbumi; (b) efisiensi cost recovery danmengupayakan penurunan angka rasio costrecovery terhadap gross revenue; dan(c) melakukan secara intensif penagihan ataspenjualan hasil migas bagian Pemerintah.Proyeksi pendapatan SDA migas untuk tahun2012 dan 2013 dapat dilihat dalamGrafik 3.29.

Sementara itu, untuk mencapai target liftingmigas akan dilakukan beberapa upaya,antara lain: (a) mendorong optimasiproduksi pada lapangan eksisting termasukpenerapan enhanced oil recovery/EOR; (b) melaksanakan percepatan pengembanganlapangan baru dan struktur idle; (c) term and condition yang lebih menarik untuk wilayahkerja yang berada di remote area dan/atau laut dalam; (d) meningkatkan koordinasi denganinstansi terkait untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan regulasi perijinan,dan tumpang tindih lahan dalam rangka peningkatan produksi minyak bumi nasional; serta(e) melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak BumiNasional.

Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA nonmigas dalam tahun2013, yang terdiri atas pendapatanpertambangan umum, pendapatankehutanan, pendapatan perikanan, danpendapatan pertambangan panas bumidirencanakan mencapai Rp22,3 triliun.Pendapatan pertambangan umum masihmendominasi pendapatan SDA nonmigasdengan kontribusi mencapai 78,8 persen.Proyeksi pendapatan SDA nonmigas untuktahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalamGrafik 3.30.

Dalam tahun 2013, pendapatan pertambangan umum, direncanakan sebesar Rp17,6 triliun.Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp0,7 triliun danpendapatan royalti sebesar Rp16,9 triliun. Target pendapatan tersebut telah memperhitungkanpemberlakuan domestic market obligation (DMO) untuk memenuhi kebutuhan batubaradalam negeri yang terus meningkat.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pertambangan umum, Pemerintah akanmenempuh beberapa kebijakan, antara lain: (a) penyesuaian jenis dan tarif PNBP yangberlaku untuk kegiatan pertambangan; (b) peningkatan pembinaan dan pengawasanmineral dan batubara, antara lain peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineraldan batubara, inventarisasi dan penyusunan produksi mineral dan batubara nasional; dan(c) inventarisasi dan verifikasi potensi PNBP pertambangan umum.

150,8 144,5 120,9

47,5 56,654,0

0

50

100

150

200

250

2012 APBNP 2012 Outlook 2013 APBN

triliun Rp

GRAFIK 3.29PERKEMBANGAN PNBP SDA MIGAS,

2012 - 2013

Minyak Bumi Gas Bumi

Sumbe r : Kementerian Ke uangan

198,3 201,1174,9

18,8 19,022,3

0

5

10

15

20

25

2012 APBNP 2012 Outlook 2013 APBN

triliun Rp Pertambangan Umum Kehutanan Perikanan Panas Bumi

Sumbe r : Keme nterian Ke uangan

GRAFIK 3.30PERKEMBANGAN PNBP SDA NONMIGAS, 2012─2013



Pendapatan kehutanan dalam tahun 2013 direncanakan mencapai Rp4,1 triliun. Pendapatankehutanan bersumber dari pendapatan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) sebesar Rp12,6miliar, provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp1,9 triliun, dana reboisasi sebesar Rp1,8triliun, dan penggunaan kawasan hutan sebesar Rp395,2 miliar. Besaran target pendapatankehutanan dalam tahun 2013 terutama didorong oleh peningkatan pendapatan PSDH sejalandengan meningkatnya hasil hutan. Target tersebut telah mempertimbangkan dampak darikebijakan penghentian pemberian IHPH baru.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pendapatan kehutanan dengan tetapmemerhatikan kelestarian lingkungan melalui kebijakan-kebijakan, antara lain:(a) pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan (PUHH) berbasis teknologi informasi;(b) penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau restorasi ekosistem padaareal bekas tebangan (logged over area/LOA); dan (c) penambahan luas areal pencadanganijin usaha pemanfaatan hutan tanaman.

Pendapatan perikanan dalam tahun 2013 direncanakan mencapai Rp0,18 triliun (0,1 persendari total PNBP), yang bersumber dari pungutan pengusahaan perikanan (PPP), termasukdi dalamnya pungutan perikanan asing (PPA), dan pungutan hasil perikanan (PHP).Meskipun pendapatan perikanan dalam PNBP relatif sangat kecil, peranan sektor perikanandalam perkonomian nasional diharapkan dapat terus meningkat. Peranan tersebut tercermindari meningkatnya kegiatan ekonomi di sentra-sentra kegiatan nelayan di pelabuhanperikanan dan pasar ikan, kegiatan perikanan di sentra-sentra budidaya, dan kegiatanpengolahan ikan, serta pendapatan daerah melalui retribusi bidang kelautan dan perikanan.

Kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan perikananyaitu: (a) peningkatan pelayanan dan penertiban perijinan usaha; (b) peningkatanpengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (c) peningkatan fasilitas sarana danprasarana pelayanan; (d) penyesuaian tarif PNBP yang lebih memberikan kepastian bagiwajib bayar/pengguna jasa sektor kelautan dan perikanan; (e) penyesuaian harga patokanikan (HPI); dan (f) peningkatan jaminan usaha sektor kelautan dan perikanan.

Pendapatan SDA pertambangan panas bumi dalam tahun 2013 ditargetkan akan mencapaiRp0,4 triliun. Upaya yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan pendapatanpertambangan panas bumi adalah dengan pemberlakuan pajak penghasilan ditanggungPemerintah (PPh DTP) bagi pengusaha panas bumi yang ijin, kuasa, atau kontraknyaditandatangani sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 TentangPanas Bumi. Upaya lain yang akan ditempuh adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi,penyusunan dan penyempurnaan ketentuan peraturan, dan memberikan dukungan kebijakanfiskal dan nonfiskal untuk investasi di sektor panas bumi.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Dalam tahun 2013, bagian Pemerintah atas laba BUMN ditargetkan mencapaiRp33,5 triliun. Target tersebut berasal dari tingginya perkiraan laba tahun buku 2012 sejalansemakin membaiknya kinerja sejumlah BUMN. Untuk mengoptimalkan pendapatantersebut, Pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan sebagai berikut: (a) pay out ratio(POR) 0 persen s.d. 25 persen untuk BUMN sektor kehutanan, asuransi, dan BUMN denganakumulasi rugi; (b) POR 5 persen s.d. 55 persen untuk BUMN laba tanpa akumulasi rugi;(c) POR 40 persen s.d. 45 persen untuk PT. Pertamina; (d) POR 30 persen untuk PT. PLN;



dan (e) tidak menarik dividen untuk BUMN laba yang mengalami kesulitan cash flow. Disamping itu, BUMN juga diharapkan dapat melakukan optimalisasi investasi (capitalexpenditure) BUMN, terutama dari penyisihan laba yang ditahan, untuk meningkatkankinerjanya. Proyeksi pendapatan bagian Pemerintah atas laba BUMN untuk tahun 2012dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.31.

PNBP Lainnya

PNBP lainnya dalam tahun 2013 direncanakan sebesar Rp78,0 triliun. Target tersebutsebagian besar berasal dari kontribusi PNBP K/L atas jasa pelayanan yang diberikan kepadamasyarakat. Di antara seluruh K/L yang berkontribusi terhadap PNBP lainnya, terdapattujuh K/L yang berkontribusi paling besar, yaitu: (a) Kementerian Komunikasi dan Informasi,(b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (c) Kementerian Kesehatan,(d) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (e) Kementerian Hukum dan HAM, (f) BadanPertanahan Nasional, dan (g) Kementerian Perhubungan.

PNBP Kementerian Komunikasi dan Informasi direncanakan sebesar Rp9,9 triliun. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain: (a) melaksanakanpenagihan PNBP secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi dan penggunafrekuensi secara optimal dengan bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan audit kepadapara wajib bayar; (b) melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelenggaratelekomunikasi dan pengguna frekuensi radio; dan (c) melakukan otomasi/modernisasiproses perijinan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Proyeksi pendapatan PNBPKementerian Komunikasi dan Informasi untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalamGrafik 3.32.

PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan sebesar Rp2,0 triliun. Untukmenjamin tercapainya target tersebut, Pemerintah akan terus berupaya untuk:(a) melaksanakan sistem anggaran yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasispada aktifitas (activity based budgeting); (b) optimalisasi aset yang dimiliki dalam rangkameningkatkan nilai tambah lembaga sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan tinggi;(c) tidak ada kenaikan tarif uang kuliah/SPP untuk perguruan tinggi negeri;(d) menggunakan tarif uang kuliah tunggal untuk perguruan tinggi negeri mulai tahun2013, yaitu tarif dihitung berdasarkan harga satuan dari semua komponen yang terkaitdengan proses pembelajaran di perguruan tinggi; (e) menyediakan bantuan operasionalperguruan tinggi negeri oleh Pemerintah; serta (f) sumbangan murni yang tidak terkait



dengan pendapatan mahasiswa baru dari masyarakat dapat diterima oleh perguruan tingginegeri. Proyeksi pendapatan PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.33.

PNBP Kementerian Kesehatan direncanakan sebesar Rp0,3 triliun. Dengan tidakmengesampingkan tugas utama melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,target tersebut akan dicapai melalui upaya-upaya: (a) meningkatkan ketertiban pengelolaanPNBP serta penyetoran PNBP; (b) meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutansesuai dengan yang dipersyaratkan; dan (c) meningkatkan profesionalisme sumber dayamanusia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proyeksi pendapatan PNBPKementerian Kesehatan untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.34.

PNBP Polri direncanakan sebesar Rp4,8 triliun. Target tersebut akan dioptimalkan melaluiupaya-upaya, antara lain: (a) memperkuat Polres sebagai unit pelayanan terdepan polantasyang meliputi pelayanan samsat, satpas, pelayanan BPKB dan pelayanan kecelakaan, sertamendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat; (b) meningkatkan kemampuan SDMPolri melalui pendidikan dan pelatihan teknis, dan fungsional lalu lintas; (c) membangunjaringan online samsat di seluruh Polda dalam rangka online system national trafficmanagement center (NTMC); (d) menyiapkan pembangunan traffic management centre(TMC) di wilayah yang terintegrasi dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polres,dalam rangka mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas(kamseltibcar); (e) menyelenggarakan kegiatan open government information (OGI) dalamrangka keterbukaan informasi terhadappelayanan publik di bidang SIM, BPKB,STNK dan TNKB (SBST), antara lain denganmengikuti kompetisi pelayanan publik yangdiselenggarakan oleh unit kerja presidenbidang pengawasan dan pengendalianpembangunan (UKP4); (f) mencukupikebutuhan blangko/formulir dalam rangkapenyelenggaraan pelayanan di bidang fungsilalu lintas dan fungsi intelijen keamanan(intelkam) dan mencukupi biaya listrik,telepon satuan pelayanan administrasi(satpas) serta honor petugas pelaksana

1,92,0

0

1

2

2012 APBNP 2013 APBN

triliun Rp

GRAFIK 3.33PNBP KEMENDIKBUD, 2012 - 2013


0,2

0,3

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3


triliun Rp

GRAFIK 3.34 PNBP KEMENKES, 2012 - 2013


4,6 4,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


triliun Rp

GRAFIK 3.35 PNBP POLRI, 2012 - 2013




kegiatan PNBP; serta (g) memperluas pelayanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)sampai dengan tingkat polsek (kecamatan) sebagai ujung tombak pelayanan Polri kepadamasyarakat. Proyeksi pendapatan PNBP Polri untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihatdalam Grafik 3.35.

PNBP Kementerian Hukum dan HAMdirencanakan sebesar Rp2,5 triliun. Targettersebut akan dicapai melalui upaya-upaya:(a) menerapkan E-Paspor, elektronik kartuijin tinggal terbatas (E-KITAS) danelektronik kartu ijin tinggal tetap(E-KITAP); (b) mengembangkan sisteminformasi manajemen keimigrasian(SIMKIN) secara berkelanjutan;(c) melakukan sosialisasi tentang hak ataskekayaan intelektual; (d) membentuk deskpelayanan jasa hukum (fidusia) untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;(e) mempermudah pembayaran fidusia melalui bank, sekaligus mewujudkan transparansitransaksi; serta (f) meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Proyeksipendapatan PNBP Kementerian Hukum dan HAM untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihatdalam Grafik 3.36.

PNBP Badan Pertanahan Nasionaldirencanakan sebesar Rp1,7 triliun. Upayauntuk mencapai target tersebut akandilakukan antara lain melalui:(a) membangun kepercayaan masyarakatpada BPN (trust building) melalui sosialisasitarif kepengurusan tanah di media cetak;(b) meningkatkan pelayanan danpelaksanaan pendaftaran serta sertifikasitanah secara menyeluruh; (c) memastikanpenguatan hak-hak rakyat atas tanah;(d) menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah korban bencana alam dan daerah konflik;serta (e) membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS)dan sistem pengaman dokumen pertanahan di seluruh Indonesia. Proyeksi pendapatan PNBPBadan Pertanahan Nasional untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.37.

PNBP Kementerian Perhubungan direncanakan sebesar Rp0,8 triliun. Untuk mencapai targettersebut, beberapa upaya akan dilakukan, di antaranya: (a) memperbaiki keselamatan dankualitas pelayanan lalu lintas angkutan sungai danau penyeberangan (LLASDP);(b) melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai Standar Euro-2 untuk mobilpenumpang berkategori bahan bakar bensin dan sepeda motor; (c) investasi terkait saranadan prasarana pelayanan publik; (d) memberikan kepastian usaha di bidang angkutan lautuntuk membina dan memberdayakan ekonomi kepulauan Indonesia, melayani danmendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna menjamin kontinuitas arus barang;(e) menciptakan iklim usaha yang sehat untuk melindungi kelangsungan hidup danpengembangan usaha pelayaran, termasuk pembinaan usaha-usaha tradisional dan golonganekonomi lemah; (f) intensifikasi PNBP dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib

2,22,5

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8


triliun Rp

GRAFIK 3.36PNBP KEMENKUMHAM, 2012 - 2013


1,7 1,7

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0


triliun Rp

GRAFIK 3.37PNBP BPN, 2012 - 2013




bayar; (g) meninjau kembali tarif pelayananjasa dalam PP 6 Tahun 2009 tentang Jenisdan Tarif atas PNBP DepartemenPerhubungan; dan (h) ekstensifikasi PNBPdengan cara mengoptimalkan aset/BMN danmeningkatkan kualitas sarana danprasarana. Proyeksi pendapatan PNBPKementerian Perhubungan untuk tahun 2012dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.38.

Pendapatan BLU

Dalam tahun 2013 pendapatan BLUdirencanakan sebesar Rp23,5 triliun. Haltersebut terutama disebabkan olehpeningkatan jumlah satker pada K/L yangmenerapkan pola pengelolaan keuanganBLU untuk meningkatkan kualitaspelayanan K/L tersebut.

Pola pengelolaan keuangan BLU banyakdidominasi oleh satker yang melayani bidangpendidikan dan kesehatan. Sebagian besarpendapatan BLU pada tahun 2013 berasaldari pendapatan jasa pelayanan pendidikanyang direncanakan sebesar Rp11,5 triliun, dan jasa pelayanan rumah sakit yang diperkirakanmencapai Rp5,8 triliun. Selain itu, pendapatan dari jasa penyelenggaraan telekomunikasidirencanakan mencapai Rp1,7 triliun, sedangkan pendapatan dari BLU lainnya sebesarRp4,4 triliun. Proyeksi pendapatan badan layanan umum untuk tahun 2012 dan 2013 dapatdilihat dalam Grafik 3.39.

3.4.2 Penerimaan HibahPenerimaan hibah tahun 2013 diperkirakanmencapai Rp4,5 triliun. Besarnya targetpenerimaan hibah tersebut sangattergantung dari komitmen negara donoruntuk memberikan bantuannya dan adanyakomitmen K/L penerima hibah dalammelaporkan dan melakukan pengesahanhibah yang telah diterimanya. Di sampingitu, Pemerintah juga sangat berkomitmendalam meningkatkan pengelolaan hibahmelalui peningkatan akuntabilitas dantransparansi dalam pengelolaan hibahdengan peningkatan sistem dan administrasi pencatatan penerimaan hibah dalam APBN.Proyeksi penerimaan hibah untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.40.

0,70,8

0,00,10,20,30,40,50,60,70,80,9


triliun Rp

GRAFIK 3.38PNBP KEMENHUB, 2012−2013


0,8

6,0

4,5

-0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6

2012APBNP

2012Outlook

2013 APBN

GRAFIK 3.40PENERIMAAN HIBAH, 2012−2013

triliun Rp


20,4

23,5

18

19

20

21

22

23

24


GRAFIK 3.39PENDAPATAN BLU, 2012−2013

triliun Rp


Bab 4Anggaran Belanja Pemerintah Pusat


BAB 4ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

4.1 UmumSecara normatif, Pemerintah mempunyai dua kelompok fungsi yang harus dijalankan, yaitufungsi non-ekonomi dan fungsi ekonomi. Fungsi non-ekonomi yang harus dijalankanPemerintah adalah fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi peradilan, dan fungsi pelayananumum; sedangkan fungsi ekonomi pemerintah yang lahir karena kegagalan pasar adalahfungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Terkait dengan upaya pencapaiankesejahteraan rakyat (social welfare), fungsi ekonomi pemerintah lebih mengarah padaaspek kuantitas kesejahteraan (antara lain tingkat pendapatan dan pertumbuhan), sedangkanfungsi nonekonomi lebih mengarah kepada aspek kualitas kesejahteraan (antara lainkeamanan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan). Dengan demikian, dalam mencapaikesejahteraan masyarakat yang ideal, dua aspek tersebut harus mendapat perhatian yangsetara. Konsekuensinya, alokasi anggaran dalam APBN harus memberikan bobot yangsepadan untuk dua aspek kesejahteraan rakyat tersebut.

Sejalan dengan itu, anggaran belanja Pemerintah Pusat, sebagai bagian dari belanja negara,setidaknya memiliki dua peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional,terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertama, besarandan komposisi belanja Pemerintah Pusat dalam operasi fiskal Pemerintah, memiliki dampakyang signifikan pada permintaan agregat yang merupakan penentu output nasional, sertadapat mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya dalam perekonomian. Selanjutnya,peran yang kedua berkaitan dengan ketersediaan dana untuk melaksanakan ketiga fungsiekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Oleh karenaitu, kualitas kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat, menempati posisiyang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan nasional sebagaimanadigariskan, baik dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupunrencana pembangunan tahunan.

Dalam operasi fiskal Pemerintah, peranan belanja Pemerintah Pusat terkait fungsi alokasidilakukan melalui pendanaan untuk berbagai program dan kegiatan investasi produktif,seperti belanja untuk penyediaan berbagai infrastruktur, maupun untuk membiayai berbagaipengeluaran atau belanja barang dan jasa (konsumsi) pemerintah dalam mendorongpermintaan agregat. Selanjutnya, peranan terkait fungsi stabilisasi dilakukan melaluipenyediaan berbagai jenis subsidi, baik subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (pricesubsidies), maupun subsidi langsung ke objek sasaran (targeted subsidies). Peranan ini sangatpenting untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya,dan sekaligus menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yangmerupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau.

Selanjutnya, peranan terkait fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan untukpemberdayaan berbagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, kurangberuntung atau berkemampuan ekonomi terbatas. Dukungan tersebut diberikan dalamberbagai bentuk pembayaran transfer baik berupa bantuan langsung seperti program

Bab 4


Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

keluarga harapan (PKH), alokasi anggaran bagi program-program dan kegiatan-kegiatanyang mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja, dankesempatan berusaha, seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM),maupun berbagai program perluasan kesempatan memperoleh pelayanan dasar di bidangpendidikan dan kesehatan seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatanmasyarakat (Jamkesmas).

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat jugadapat berperan sebagai stabilisator bagi perekonomian atau menjadi kebijakan countercyclicalyang efektif dalam meredam siklus bisnis atau gejolak ekonomi. Apabila kondisi perekonomiansedang mengalami kelesuan usaha dan perlambatan aktivitas bisnis akibat resesi atau bahkandepresi, besaran dan kebijakan alokasi anggaran belanja negara, termasuk belanja PemerintahPusat, perlu dirancang lebih ekspansif agar mampu berperan dalam memberikan stimulasipada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan memperkuat fundamental ekonomimakro. Hal tersebut secara khusus pernah ditempuh oleh Indonesia melalui kebijakanstimulus fiskal tahun 2009 dan dinilai cukup berhasil. Sebaliknya, pada saat kondisi ekonomiterlalu ekspansif (overheating), kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusatdapat dijadikan alat kebijakan yang efektif dalam mendinginkan roda kegiatan perekonomianmenuju kondisi yang lebih kondusif.

Secara sinergi, pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi Pemerintah tersebut, selain memainkanperanan yang sangat strategis dalam meningkatkan kinerja ekonomi makro, juga dapatmendukung tercapainya perbaikan dan penguatan fundamental perekonomian, sepertimendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengendalikan inflasi dan menjagastabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga; menciptakan dan memperluas lapangan kerjaproduktif untuk menurunkan tingkat pengangguran; serta memperbaiki distribusipendapatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam prakteknya untuk tahun 2013, penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran belanjanegara mengacu pada prioritas, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana KerjaPemerintah (RKP) tahun 2013, yang merupakan satu mata rantai dari pelaksanaan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014. Untuk itu, desaindari kebijakan dan alokasi belanja negara tahun 2013 juga diarahkan pada pencapaianprioritas utama dan strategi RPJMN 2010–2014 yang ditujukan untuk lebih memantapkanpenataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatankualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatandaya saing perekonomian. Prioritas utama dan strategi tersebut akan dicapai melaluipelaksanaan lima agenda pembangunan nasional, yang merupakan arah kebijakanpembangunan jangka menengah, yaitu: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatankesejahteraan rakyat; (2) perbaikan tata kelola pemerintahan; (3) penegakan pilar demokrasi;(4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; serta (5) pembangunan yang inklusifdan berkeadilan.

Kelima agenda tersebut, secara berkesinambungan dilaksanakan untuk menghadapi berbagaitantangan pembangunan nasional, baik dalam jangka menengah maupun tahunan. Untuktahun 2013, tantangan yang akan dihadapi terutama terkait dengan kondisi perekonomianglobal yang diperkirakan tetap mengandung ketidakpastian. Krisis utang negara-negara majuterutama Eropa, ketegangan politik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Semenanjung Korea,



perubahan iklim dan potensi bencana alam di tingkat global, serta harga energi yang tinggidapat memengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia yang padagilirannya akan berpengaruh pada perekonomian nasional.

Selain itu, potensi ditempuhnya upaya proteksi serta langkah tidak sehat untukmemenangkan pasar domestik dan ekspor pada banyak negara, sebagai akibat lebihrendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 (3,9 persen) dibandingkandengan tahun 2011 (5,3 persen), cenderung meningkat. Hal tersebut pada akhirnya semakinmemperketat persaingan antarnegara untuk memenangkan pasar perdagangan daninvestasi. Kondisi ini menuntut penguatan perekonomian domestik serta peningkatan dayasaing secara sinergis, baik di lingkup global maupun dalam negeri.

Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi tantangan utama di tengahkemajuan pembangunan ekonomi. Untuk itu, percepatan dan perluasan upaya penguranganjumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2011 masing-masing mencapai 7,7 juta orang dan 29,9 juta orang akan dilakukan dengan tetapmemerhatikan aspek penurunan kesenjangan kesejahteraan, baik antarkelompok masyarakatmaupun antardaerah.

Berdasarkan tantangan dan masalah yang dihadapi, serta memerhatikan capaian kinerjadan potensi yang dimiliki, serta sasaran-sasaran pembangunan yang akan dicapai, makatema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2013, sebagaimana disepakati Pemerintahbersama-sama dengan DPR dalam forum pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2013,adalah: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan PerluasanKesejahteraan Rakyat”.

Sejalan dengan tema tersebut dan sebagai rangkaian dari pelaksanaan RPJMN 2010-2014,maka dalam RKP tahun 2013 ditetapkan prioritas pembangunan nasional, yaitu:(1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) PenanggulanganKemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha;(8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal,Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi;serta 3 (tiga) prioritas bidang lainnya, yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;(2) Bidang Perekonomian; dan (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan tersebut, serta dengan memerhatikandinamika yang berkembang, baik domestik maupun global, Pemerintah memerlukanlangkah-langkah terobosan (breakthrough) serta langkah-langkah strategis untukmempercepat perwujudan visi pembangunan. Langkah-langkah terobosan dan strategis inidituangkan dalam: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia (MP3EI) 2011–2025; (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan PenguranganKemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011–2025; (3) Percepatan Pembangunan Provinsi Papuadan Provinsi Papua Barat; dan (4) Pengarusutamaan Pembangunan yang Berkelanjutanterkait dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)dan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Sebagai salah satu langkah terobosan dan strategis, MP3EI merupakan perwujudantransformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomiyang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampumenjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus

Bab 4



mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh tanah air. MP3EI dilaksanakanmelalui tiga strategi besar, yaitu (1) mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia,yang meliputi: koridor ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara,dan koridor Papua-Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secaralokal dan terhubung secara internasional; dan (3) mempercepat kemampuan SDM dan Iptek,untuk mendukung pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah disetiap koridor ekonomi. MP3EI merupakan produk dari hasil kerja sama dan kemitraanantara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, dan akademisi.Sementara itu, pendanaan kegiatan MP3EI dilakukan melalui keterpaduan pendanaan dariAPBN, APBD, BUMN, BUMD, serta pihak swasta dan masyarakat.

Selanjutnya, MP3KI merupakan kebijakan afirmatif untuk mempercepat dan memperluasupaya pengurangan kemiskinan di Indonesia dengan menjabarkan secara khusus konsepdan desain, arah kebijakan, dan strategi penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang(2012-2025), termasuk menggambarkan transformasi dari program-programpenanggulangan kemiskinan yang telah ada saat ini menuju terwujudnya sistem jaminansosial yang menyeluruh. MP3KI juga menguraikan konsep dan desain pengembangansustainable livelihood (mata pencaharian yang mapan) bagi masyarakat untuk peningkatantaraf hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan MP3KI, program-programpenanggulangan kemiskinan pada klaster I-IV akan dilaksanakan secara sinergi dengantarget yang jelas.

Selain itu, langkah strategis yang juga telah dan akan ditempuh adalah percepatanpembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini dilakukan mengingat kondisikesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat yang masih jauh tertinggal dibandingkandengan wilayah lainnya. Permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan ProvinsiPapua dan Papua Barat terutama adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta kualitaspelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih rendah yang berujung pada rendahnyakualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta keterisoliran daerahyang hingga saat ini belum ditembus jalur transportasi darat. Langkah-langkah yang akandilaksanakan pada tahun 2013 antara lain meliputi: (1) pengurangan angka kemiskinanmelalui peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan pemberdayaan perekonomianmasyarakat; (2) penyediaan tenaga pengajar berkualitas, dengan sertifikasi tenaga pengajardan pemberian jaminan kebutuhan dasar bagi pengajar yang ditempatkan di kedua provinsi;(3) pembangunan dan peningkatan beberapa ruas jalan darat yang menembus dari pesisirselatan hingga ke pegunungan tengah; dan (4) pelaksanaan kegiatan yang berpihak kepadamasyarakat asli Papua (affirmative actions) berupa penerimaan masyarakat asli Papua diinstitusi pendidikan tinggi unggulan di luar papua, di instansi-instansi pemerintah strategisseperti kepolisian dan militer, serta untuk program pemagangan di instansi-instansipemerintah di luar Papua.

Sementara itu, langkah strategis pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan terkaitRAN-GRK dan REDD+ juga akan dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen nasional untukmenurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di lima sektor utama yaitu: (1) kehutanan danlahan gambut; (2) pertanian; (3) energi dan transportasi; (4) industri; dan (5) limbah. Sebagaibagian terbesar dari penurunan emisi GRK, untuk penurunan emisi di sektor kehutanandan lahan gambut telah disusun Strategi Nasional Penurunan Emisi dari Deforestasi danDegradasi Hutan (Stranas REDD+). Langkah yang akan dilakukan antara lain mencakup



penundaan izin baru selama dua tahun 2012-2013 yang diiringi dengan perbaikan tata kelolakehutanan dan lahan gambut. Sejalan dengan hal tersebut, dalam pengelolaankeanekaragaman hayati (biodiversity) yang menjadi bagian penting dari ekosistem danmerupakan aset untuk pembentukan ekonomi hijau ke depan, akan dilakukan pemutakhiranRencana Aksi Nasional Keanekaragaman Hayati/Indonesian Biodiversity Strategy andAction Plan (IBSAP) 2003-2020 untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi baikdi dalam negeri maupun di luar negeri.

Dengan mempertimbangkan sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai sesuaidengan prioritas RKP tahun 2013, serta memerhatikan langkah-langkah kebijakan fiskalyang akan diambil dan perkiraan situasi perekonomian dalam tahun 2013, maka anggaranbelanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2013 dialokasikan sebesar Rp1.154,4 triliun(12,5 persen terhadap PDB). Anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut dialokasikan untukmendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah, yang antara lain meliputi: (1) penyesuaiangaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sebesarrata-rata tujuh persen (termasuk penyesuaian gaji hakim), serta pemberian gaji dan pensiunke-13; (2) mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukungdomestic connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata;(3) menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinantermasuk penguatan program pro rakyat (4 klaster penanggulangan kemiskinan) dan sinergiantarklaster dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan PenguranganKemiskinan di Indonesia (MP3KI); (4) penyediaan alokasi subsidi, dengan melaksanakankebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, sertameningkatkan efisiensi subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL)rata-rata sebesar 15 persen; (5) memperkuat jaring pengaman sosial di bidang pendidikandan kesehatan; dan (6) mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

4.2 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan AnggaranBelanja Pemerintah Pusat, 2007 – 2012

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2007-2012), Pemerintah telah menempuhberbagai kebijakan di bidang belanja Pemerintah Pusat, beserta penyediaan anggarannyadalam APBN. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBNtersebut, diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraanoperasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dankegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan danmemperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan (baik secara absolut maupunsecara persentase).

Berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah di bidang belanja Pemerintah Pusat dalamkurun waktu 2007–2012, dapat dikelompokkan menjadi langkah kebijakan (policy measures)dan langkah administratif (administrative measures). Langkah kebijakan, yaitu langkahsubstantif yang ditempuh dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, antara lainberupa langkah-langkah untuk mempertajam alokasi anggaran pada berbagai kegiatanprioritas yang diharapkan memberikan multiplier effect yang lebih besar dan lebihberkesinambungan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan pekerjaan,dan pengurangan angka kemiskinan. Kebijakan tersebut antara lain meliputi: (1) peningkatanbelanja infrastruktur untuk mendukung upaya debottlenecking, domestic connectivity,

Bab 4



ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; (2) peningkatanprogram perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana;(3) penguatan program pro-rakyat; (4) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasiperubahan iklim (climate change); serta (5) pemberian dukungan kepada pelaksanaanproyek/kegiatan kerjasama Pemerintah-swasta (public private partnership/PPP).

Sementara itu, langkah administratif ditempuh dalam rangka optimalisasi anggaran darisisi pembelanjaannya, terutama melalui perbaikan sistem alokasi dan pelaksanaan anggaran.Langkah administratif yang telah ditempuh Pemerintah adalah kebijakan pembaharuan(reformasi) di bidang fiskal terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanjaPemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaramengamanatkan pelaksanaan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara, yaitumeliputi penerapan: (1) penganggaran terpadu (unified budget); (2) penganggaran berbasiskinerja (performance based budgeting); dan (3) kerangka pengeluaran jangka menengah(medium term expenditure framework). Untuk mewujudkan pembaharuan sistempenganggaran belanja negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan beberapa tahapstrategi, mulai dari strategi pengenalan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2005-2009;strategi pemantapan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2010-2014; dan strategipenyempurnaan, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Pendekatan penganggaran terpadu dilaksanakan mulai tahun 2005. Hal ini tercermin padapenyusunan anggaran belanja yang dilakukan secara terintegrasi antarprogram/antarkegiatan dan jenis belanja pada kementerian negara/lembaga (K/L) beserta seluruhsatuan kerja. Selanjutnya, dalam sistem penganggaran terpadu, alokasi anggaran belanjaPemerintah Pusat dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Sementara itu, pelaksanaan pendekatan anggaran berbasis kinerja, mengharuskanpenyusunan anggaran belanja dari setiap satuan kerja harus dilakukan denganmemperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan keluaran (output) dan/atauhasil (outcome) yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluarantersebut. Selanjutnya, pemberlakuan konsep kerangka pengeluaran jangka menengah,mengharuskan perencanaan penganggaran belanja dari setiap satuan kerja dilakukandengan memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam perspektif lebih dari satu tahun,sehingga perhatian Pemerintah akan lebih terfokus pada kebijakan-kebijakan prioritas yangharus dibiayai yang disertai dengan disiplin fiskal yang baik, yang pada gilirannya diharapkansumber daya publik dapat digunakan dengan efektif dan efisien.

Langkah administratif lainnya yang ditempuh Pemerintah adalah penerapan kebijakan yangterkait dengan pelaksanaan anggaran, yakni kebijakan reward and punishment. Sistemreward and punishment merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitasperencanaan dan pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat, yang mulai diimplementasikansejak tahun 2009. Pada prinsipnya, dalam sistem reward and punishment, K/L yang berhasilmelakukan optimalisasi penggunaan anggaran, atau dapat mencapai sasaran/target denganbiaya yang lebih rendah pada tahun sebelumnya, akan diberi tambahan pagu belanja padatahun berikutnya (reward). Sementara itu, bagi K/L yang pada tahun sebelumnya tidakbisa menyerap anggaran dan mencapai sasaran/target dengan alasan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan, maka pada tahun berikutnya anggaran K/L yang bersangkutanakan dikurangi (punishment).



Selain itu, Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja (quality ofspending) khususnya untuk memperbaiki efektivitas belanja Pemerintah Pusat. Hal tersebutperlu dilakukan mengingat sebagian besar anggaran belanja Pemerintah Pusat merupakanbelanja yang bersifat wajib (nondiscretionary expenditures), seperti belanja pegawai, belanjabarang operasional, pembayaran bunga utang, dan subsidi. Akibat dari besarnya belanjawajib tersebut, maka ruang gerak yang tersedia bagi Pemerintah untuk melakukan intervensifiskal, dalam bentuk stimulasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, baik untuk mendorongpertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja produktif, maupun mengentaskankemiskinan, menjadi relatif terbatas. Rasio anggaran belanja wajib (mandatory) terhadaptotal belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 2007-2012 secara rata-rata mencapai68,8 persen, dan sisanya sebesar 31,2 persen merupakan belanja tidak wajib (discretionary).

Selanjutnya, terkait dengan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat, dalam kurun waktu2007–2012, proporsinya terhadap belanja negara menunjukkan kecenderungan meningkat,yaitu dari 66,6 persen (Rp504,6 triliun) pada tahun 2007 menjadi 68,2 persen(Rp883,7 triliun) pada tahun 2011, dan mencapai 69,1 persen (Rp1.069,5 triliun) dalamAPBNP tahun 2012. Perkembangan volume anggaran belanja Pemerintah Pusat dalamkurun waktu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktoreksternal yang secara signifikan mempengaruhi antara lain adalah harga minyak mentahIndonesia di pasar internasional (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadapdolar Amerika Serikat, dan kondisi perekonomian global. Sementara itu, faktor internal yangmempengaruhi pelaksanaan APBN antara lain adalah kebutuhan belanja operasional untukpenyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidangbelanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam APBN.

Selanjutnya, mengenai perkembangan belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2007–2012menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

4.2.1 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran BelanjaPemerintah Pusat Menurut Fungsi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, khususnyapasal 11 ayat (5) diatur bahwa anggaranbelanja Pemerintah Pusat jugadikelompokkan menurut fungsi. Kemudian,pengelompokan menurut fungsi yangmeliputi 11 (sebelas) fungsi menggambarkanberbagai aspek penyelenggaraanpemerintahan dalam rangka pelayanankepada masyarakat dan peningkatankesejahteraan rakyat. Sebelas fungsipemerintah tersebut, yaitu (1) fungsipelayanan umum, (2) fungsi pertahanan,(3) fungsi ketertiban dan keamanan, (4)fungsi ekonomi, (5) fungsi lingkungan hidup, (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum,(7) fungsi kesehatan, (8) fungsi pariwisata dan budaya, (9) fungsi agama, (10) fungsipendidikan, dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam periode 2007–2012, sebagian besar

- 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0

2007

2008

2009

2010

2011

2012APBN-P

504,6

693,4

628,8

697,4

883,7

1.069,5

Triliun Rupiah

GRAFIK 4.1PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT FUNGSI, 2007 - 2012

1 PELAYANAN UMUM

2 PERTAHANAN

3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

4 EKONOMI

5 LINGKUNGAN HIDUP

6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

7 KESEHATAN

8 PARIWISATA DAN BUDAYA

9 AGAMA

10 PENDIDIKAN

11 PERLINDUNGAN SOSIAL

Bab 4



anggaran belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayananumum, yaitu mencapai rata-rata sekitar 65,0 persen dari total realisasi belanja PemerintahPusat setiap tahunnya. Sementara itu, sekitar 35,0 persen dari realisasi anggaran belanjaPemerintah Pusat selama periode tersebut digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsilainnya. Ilustrasi mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusatmenurut fungsi disajikan dalam Grafik 4.1 dan Tabel 4.1 serta diuraikan di dalampenjelasan sebagai berikut.

Anggaran Belanja Fungsi Pelayanan Umum

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pelayanan umum dialokasikanmelalui kementerian negara/lembaga (K/L) dan non-kementerian negara/lembaga (non-K/L), yang terutama digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dalamperiode 2007-2012, anggaran belanja pada fungsi pelayanan umum secara nominalmengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,8 persen per tahun, dari sebesar Rp316,1 triliunpada tahun 2007, menjadi sebesar Rp659,1 triliun pada tahun 2012. Peningkatan anggaranfungsi pelayanan umum dalam kurun waktu tersebut, mencerminkan upaya pemerintahuntuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat. BelanjaPemerintah Pusat pada fungsi pelayanan umum terdiri atas beberapa subfungsi, yang dalamperiode 2007-2012 proporsinya sebagai berikut: (1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif,keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri (17,3 persen terhadap fungsi pelayanan umum);(2) subfungsi pelayanan umum (1,0 persen); (3) subfungsi penelitian dasar danpengembangan Iptek (0,4 persen); (4) subfungsi pinjaman pemerintah (21,1 persen);(5) subfungsi pembangunan daerah (0,3 persen); (6) subfungsi Litbang pelayanan umum(0,01 persen); dan (7) subfungsi pelayanan umum lainnya (59,9 persen). Dalam periode2007-2012, subfungsi pelayanan umum lainnya mendominasi alokasi anggaran fungsipelayanan umum, hal tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitasharga komoditas tertentu melalui pengalokasian berbagai jenis subsidi.

LKPP % thdPDB LKPP % thd

PDB LKPP % thdPDB LKPP % thd

PDB LKPP % thdPDB APBNP % thd

PDB

01 PELAY ANAN UMUM 316,1 8,0 534,6 10,8 417,8 7 ,5 47 1,6 7 ,3 508,9 7 ,2 659,1 7 ,7

02 PERT AHANAN 30,7 0,8 9,2 0,2 13,1 0,2 17,1 0,3 51,1 0,7 73,9 0,9

03 KET ERT IBAN DAN KEAMANAN 28,3 0,7 7 ,0 0,1 7 ,8 0,1 13,8 0,2 21,7 0,3 33,4 0,4

04 EKONOMI 42,2 1,1 50,5 1,0 58,8 1,1 52,2 0,8 87,2 1,2 120,1 1,4

05 LINGKUNGAN HIDUP 5,0 0,1 5,3 0,1 10,7 0,2 6,5 0,1 8,6 0,1 10,7 0,1

06 PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM 9,1 0,2 12,4 0,3 14,6 0,3 20,1 0,3 22,9 0,3 29,5 0,3

07 KESEHAT AN 16,0 0,4 14,0 0,3 15,7 0,3 18,8 0,3 14,1 0,2 15,4 0,2

08 PARIWISAT A DAN BUDAYA 1,9 0,0 1,3 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 3,6 0,0 3,2 0,0

09 AGAMA 1,9 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0 1,4 0,0 3,6 0,0

10 PENDIDIKAN 50,8 1,3 55,3 1,1 84,9 1,5 90,8 1,4 97,9 1,4 115,0 1,3

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 2,7 0,1 3,0 0,1 3,1 0,1 3,3 0,1 3,9 0,1 5 ,6 0,1

XX FUNGSI T IDAK ADA (0,1) (0,0) - - (0,0) (0,0) 0,9 0,0 62,3 0,9 0,0 0,0

504,6 12,8 693,4 14,0 628,8 11,2 697 ,4 10,9 883,7 12,4 1.069,5 12,5

Sumber : Kementerian keuangan

2012

T O T A L

2007 2008 2009 2010 2011

TABEL 4.1

BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2007 - 2012(triliun rupiah)

NO. FUNGSI



Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yangmenonjol pada fungsi pelayanan umum sebagai berikut: (1) subfungsi pelayanan umumlainnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,0 persen per tahun, yaitu dari sebesarRp218,6 triliun dalam tahun 2007, menjadi sebesar Rp351,4 triliun dalam tahun 2012,terutama digunakan untuk membiayai belanja subsidi dan transfer lainnya; (2) subfungsipinjaman pemerintah dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatan rata-ratasebesar 17,3 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp79,2 triliun dalam tahun 2007, menjadisebesar Rp176,1 triliun dalam tahun 2012, terutama digunakan untuk pembayaran bungautang; serta, (3) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal serta urusanluar negeri dalam kurun waktu 2007-2012, mengalami peningkatan rata-rata sebesar49,9 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp15,0 triliun dalam tahun 2007, menjadi sebesarRp113,5 triliun dalam tahun 2012. Anggaran pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif,keuangan dan fiskal serta urusan luar negeridalam periode tersebut, terutama digunakanuntuk membiayai beberapa program diantaranya: (1) program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri;(2) program peningkatan dan pengamananpenerimaan pajak; (3) program pengawasan,pelayanan, dan penerimaan di bidangkepabeanan dan cukai; serta (4) programpengelolaan perbendaharaan negara.Perkembangan realisasi anggaran fungsipelayanan umum dalam periode tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.2.

Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umumdalam periode 2007-2012, antara lain yaitu: (1) terlaksananya penyaluran subsidi BBMdengan target volume sebesar 40,0 juta kilo liter BBM bersubsidi setiap tahun;(2) terlaksananya penyediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepadamasyarakat; (3) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidiuntuk 17,5 juta masyarakat miskin (RTS) sebanyak 15 kg per RTS; (4) terlaksananyapenyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benihunggul murah bagi petani; (5) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untukpenumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi; (6) terlaksananyakewajiban Pemerintah atas pembayaran bunga utang; serta; (7) meningkatnya kompetensiSDM Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepadamasyarakat.

Anggaran Belanja Fungsi Pertahanan

Realisasi anggaran fungsi pertahanan digunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraanpeningkatan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, sesuai dengan salah satu sasaranpokok dari agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, yaitu memperkokohNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sertaBhineka Tunggal Ika yang tercermin dari tertanganinya kegiatan-kegiatan untukmemisahkan diri dari NKRI, serta meningkatnya daya cegah dan daya tangkal negaraterhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan NKRI, baik dari dalam

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

Tri

liu

n R

p

GRAFIK 4.2BELANJA FUNGSI PELAYANAN UMUM,

2007-2012

Pelayanan Umum

Pelayanan Umum Lainnya

Penelitian Dasar dan PengembanganIptek

Pembangunan Daerah

Pinjaman Pemerintah

Lembaga Eksekutif, Legislatif,Keuangan dan Fiskal, serta Urusan LN


Bab 4



negeri maupun luar negeri. Realisasi anggaran fungsi pertahanan pada belanja PemerintahPusat digunakan oleh Kementerian Pertahanan, yang meliputi Mabes TNI, TNI AngkatanDarat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Dalam periode 2007-2012, alokasianggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pertahanan antara lain terdiri atas:(1) subfungsi pertahanan negara (sebesar 42,6 persen terhadap fungsi pertahanan);(2) subfungsi dukungan pertahanan (sebesar 51,4 persen); dan (3) subfungsi Litbangpertahanan (sebesar 12,2 persen).

Terkait dengan adanya reklasifikasi fungsi pertahanan, pada tahun 2008 terjadi restrukturisasidan realokasi program, yaitu program penerapan kepemerintahan yang baik, yangdiperuntukkan untuk belanja pegawai, yang semula merupakan bagian dari fungsipertahanan dipindah menjadi bagian dari fungsi pelayanan umum. Realisasi anggaran fungsipertahanan dalam periode 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19,2 persenper tahun, yaitu dari sebesar Rp30,7 triliun dalam tahun 2007, menjadi sebesarRp74,0 triliun dalam tahun 2012. Selanjutnya, realisasi anggaran pada subfungsi pertahanannegara dalam periode 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 42,6 persenper tahun, yaitu dari sebesar Rp9,0 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp53,1 triliundalam tahun 2012. Realisasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara terutama ditujukanuntuk membiayai program pengembangan pertahanan matra darat, program pengembanganpertahanan matra laut, program pengembangan pertahanan matra udara, dan programpengembangan pertahanan matra integratif. Sementara itu, realisasi anggaran padasubfungsi dukungan pertahanan dalam periode 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 51,4 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp2,6 triliun dalam tahun 2007, menjadisebesar Rp20,7 triliun dalam tahun 2012. Realisasi anggaran pada subfungsi dukunganpertahanan digunakan untuk membiayai program pengembangan industri pertahanan danprogram pengembangan sistem dan strategi pertahanan. Selanjutnya, realisasi anggaranpada subfungsi litbang pertahanan dalam periode 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,2 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp93,4 miliar dalam tahun 2007,menjadi sebesar Rp165,8 miliar dalam tahun 2012. Realisasi anggaran pada subfungsi Litbangpertahanan digunakan untuk membiayai program pengembangan ketahanan nasional danprogram penelitian dan pengembangan pertahanan.

Pencapaian yang dihasilkan dari berbagaiprogram dan kegiatan yang dibiayai denganrealisasi anggaran pada fungsi pertahanan dalamkurun waktu 2007–2012 tersebut, antara lainmeliputi: (1) meningkatnya kesejahteraanprajurit TNI terutama kecukupan perumahan,pendidikan dasar keluarga prajurit, dan jaminankesejahteraan akhir tugas; (2) meningkatnyajumlah dan kondisi peralatan pertahanan kearahmodernisasi alat utama sistem senjata dankesiapan operasional; (3) terdayagunakannyapotensi masyarakat dalam bela negara sebagaisalah satu komponen utama bela Negara; (4) meningkatnya keberhasilan Pemerintah dalammengungkap, mencegah dan menangkap pelaku dan jaringan terorisme;(5) meningkatnya peran dan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri;(6) terumuskannya kebijakan pengembangan industri pertahanan sesuai dengan kemajuan

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

Tri

liu

n R

p

GRAFIK 4.3BELANJA FUNGSI PERTAHANAN,

2007-2012Pertahanan Negara Dukungan Pertahanan Litbang Pertahanan




Iptek; (7) terbangunnya 219 pos-pos perbatasan; (8) terwujudnya penggunaan kekuatanpertahanan integratif yang mampu menangkal ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu;(9) menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut; serta(10) tercapainya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke arah modernisasi alat utamasistem senjata dan kesiapan operasional. Perkembangan realisasi anggaran fungsi pertahanandalam periode tahun 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.3.

Anggaran Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dipergunakan untuk membiayaipenyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.Realisasi anggaran belanja fungsi ketertiban dan keamanan terdiri atas beberapa subfungsi,yaitu: (1) subfungsi kepolisian (sebesar 49,5 persen terhadap fungsi ketertiban dankeamanan); (2) subfungsi penanggulangan bencana (sebesar 3,3 persen); (3) subfungsipembinaan hukum (sebesar 18,9 persen); (4) subfungsi peradilan (sebesar 8,8 persen);(5) subfungsi Litbang ketertiban dan keamanan (sebesar 0,04 persen); dan (6) subfungsiketertiban dan keamanan lainnya (sebesar 19,5 persen). Fungsi ketertiban dan keamananjuga mengalami restrukturisasi dan pemindahan program dalam tahun 2008, sebagaimanahalnya pada fungsi pertahanan, program penerapan kepemerintahan yang baik dipindahkandari fungsi ketertiban dan keamanan ke dalam fungsi pelayanan umum, terkait dengan haltersebut realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam kurun waktu 2007-2012mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,4 persen per tahun, yaitu dari sebesarRp28,3 triliun dalam tahun 2007, menjadi sebesar Rp33,5 triliun dalam tahun 2012.

Selanjutnya, gambaran realisasi subfungsi yang menonjol dalam periode 2007–2012diuraikan sebagai berikut. Realisasi anggaran pada subfungsi kepolisian mengalamipeningkatan rata-rata sebesar 18,0 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp8,9 triliun dalamtahun 2007, menjadi sebesar Rp20,5 triliun pada tahun 2012. Realisasi anggaran padasubfungsi kepolisian digunakan antara lain untuk membiayai program pengembangan SDMkepolisian, program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, programpengembangan strategi keamanan dan ketertiban, serta program pencegahan danpemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sementara itu, realisasi anggaran pada subfungsi penanggulangan bencana dalam kurunwaktu 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 71,8 persen per tahun, yaitu darisebesar Rp90,6 miliar dalam tahun 2007 menjadisebesar Rp1,4 triliun dalam tahun 2012. Realisasianggaran pada subfungsi penanggulanganbencana digunakan untuk membiayai programutama, yaitu program pencarian danpenyelamatan, dengan tetap memperhatikanupaya pengurangan risiko bencana.Perkembangan realisasi anggaran fungsiketertiban dan keamanan dalam periode tahun2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.4.

Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada anggaran fungsiketertiban dan keamanan dalam periode 2007–2012, antara lain meliputi: (1) menurunnyaangka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas; (2) menurunnya kejadian tindak

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

Tri

liu

n R

p

GRAFIK 4.4BELANJA FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN,

2007-2012

Ketertiban dan KeamananLainnya

Peradilan

Pembinaan Hukum

Penanggulangan Bencana

Kepolisian


Bab 4



terorisme di wilayah hukum Indonesia; (3) terciptanya suasana aman, tertib dan kondusifdalam masyarakat; (4) meningkatnya kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalammenyelesaikan permasalahan sosial dan gangguan keamanan; (5) tercapainya gangguankeamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan modatransportasi laut, keamanan pesisir dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11 persen;(6) menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba;(7) terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang profesional di lingkunganPolri; (8) terlaksanakanya transparansi pelayanan masyarakat sebagai salah satu programquick wins bidang reserse; serta (9) menanggulangi dan menurunnya jenis kejahatan(kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensidan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM.

Anggaran Belanja Fungsi Ekonomi

Dalam periode 2007-2012 realisasi anggaran belanja pada fungsi ekonomi mengalamipeningkatan rata-rata sebesar 23,3 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp42,2 triliun padatahun 2007, menjadi sebesar Rp120,1 triliun pada tahun 2012. Peningkatan realisasi anggaranpada fungsi ekonomi, terutama berkaitan dengan upaya Pemerintah dalam rangkamendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Realisasi dan proporsianggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi ekonomi dalam periode 2007-2012 terdiriatas: (1) subfungsi perdagangan, perkembangan usaha, koperasi dan UKM (3,0 persenterhadap fungsi ekonomi); (2) subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan(17,5 persen); (3) subfungsi pengairan (7,9 persen); (4) subfungsi bahan bakar dan energi(7,7 persen); (5) subfungsi pertambangan (2,0 persen); (6) subfungsi transportasi(51,2 persen); (7) subfungsi industri dan konstruksi (2,5 persen); (8) subfungsi tenaga kerja(2,0 persen); (9) subfungsi telekomunikasi (0,9 persen); (10) subfungsi Litbang ekonomi(1,4 persen); dan (11) subfungsi ekonomi lainnya (4,0 persen). Perhatian Pemerintah kepadapengembangan infrastruktur, baik infrastruktur perhubungan maupun pertanian tercermindari besarnya alokasi untuk subfungsi transportasi dan subfungsi pertanian, kehutanan,perikanan dan kelautan. Hal tersebut selaras dengan tujuan Pemerintah untuk menyelesaikanbottleneck infrastruktur dan memperkuat ketahanan pangan.

Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yangmenonjol pada fungsi ekonomi dijabarkan sebagai berikut. Dalam periode 2007–2012,realisasi anggaran pada subfungsi transportasi mengalami peningkatan rata-rata sebesar33,1 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp16,6 triliun dalam tahun 2007, menjadi sebesarRp69,5 triliun dalam tahun 2012. Realisasi anggaran pada subfungsi transportasi terutamadigunakan antara lain untuk: (1) program penyelenggaraan jalan dan (2) programpengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, darat, udara, dan perkeretaapian.

Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada subfungsi transportasidalam periode 2007–2012, antara lain meliputi: (1) terselesaikannya preservasi jalan nasionalsepanjang 36.319 km dan jembatan sepanjang 217.076 meter; (2) peningkatan kapasitasjalan/pelebaran sepanjang 3.586 km dan jembatan sepanjang 8.382 meter pada jalur lintasutama; (3) terlaksananya program pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di 13 kota;(4) terlaksananya pembangunan terminal Tipe A (antarpropinsi) dan terminal antarlintasbatas negara yang tersebar di lima lokasi; (5) peningkatan dan rehabilitasi jalur rel KAsepanjang 292,4 km’sp serta pembangunan jalur rel KA baru termasuk jalur ganda sepanjang140,9 km’sp; (6) terlaksananya pembangunan 18 pelabuhan baru dan lanjutan pembangunan



133 pelabuhan; (7) terlaksananya pengembangan bandar udara strategis, yaitu BandaraJuanda, Bandara Kuala Namu, dan Bandara Samarinda Baru; serta (8) terbangunnya sistemjaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan,dan pulau terdepan.

Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, realisasi anggaran pada subfungsi pertanian,kehutanan, perikanan, dan kelautan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,2 persenper tahun, yaitu dari sebesar Rp7,6 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp19,8 triliundalam tahun 2012. Realisasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, dan kelautanantara lain untuk melaksanakan: (1) program peningkatan ketahanan pangan; (2) programpenyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (3) program peningkatanproduksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada danswasembada berkelanjutan; (4) program pencapaian swasembada daging sapi danpeningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal; serta(5) program pengembangan SDM pertanian dan perikanan serta kelembagaan petani dannelayan/pembudidaya ikan.

Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada subfungsi pertanian,kehutanan, perikanan, dan kelautan dalam periode 2007–2012, antara lain meliputi:(1) terpeliharanya dan meningkatnya penyediaan bahan pangan pokok dari produksi dalamnegeri; (2) terjaganya stabilitas harga komoditas pangan; (3) meningkatnya pemenuhankonsumsi pangan masyarakat secara kuantitas dan kualitas menuju pola pangan harapan;(4) meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan;(5) tercapainya pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,0 persen dan indeks nilai tukarpetani (NTP) di atas 104,71 serta indeks nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 105,37;(6) tercapainya pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan); serta(7) meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik daninternasional.

Selanjutnya, realisasi anggaran pada subfungsibahan bakar dan energi dalam periode2007–2012 mengalami peningkatan rata-ratasebesar 33,3 persen per tahun, yaitu dari sebesarRp2,9 triliun dalam tahun 2007, menjadi sebesarRp12,2 triliun dalam tahun 2012. Realisasianggaran pada subfungsi bahan bakar dan energiantara lain digunakan untuk melaksanakan:(1) program pengelolaan ketenagalistrikan;(2) program peningkatan aksesibilitaspemerintah daerah, koperasi, dan masyarakatterhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana energi; (3) program pengelolaan energi baruterbarukan dan konservasi energi; (4) program pembinaan dan pengelolaan usahapertambangan SDA dan batubara; serta (5) program pengelolaan dan penyediaan minyakdan gas bumi.

Pencapaian yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada subfungsibahan bakar dan energi dalam periode 2007-2012 di antaranya yaitu: (1) meningkatnyaproduksi dari sumber daya energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, matahari,biomassa, biofuel, dan bahan bakar nabati (BBN); (2) tersedianya dan terdistribusinya BPH

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

Trili

un R

p

GRAFIK 4.5BELANJA FUNGSI EKONOMI,

2007-2012

Industri dan Konstruksi

Transportasi

Pertambangan

Bahan Bakar dan Energi

Pengairan

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, danKelautan

Tenaga Kerja

Perdagangan, Pengembangan Usaha,Koperasi dan UKM


Bab 4



Migas BBM diseluruh wilayah NKRI serta tersedianya cadangan BBM nasional;(3) pembangunan jaringan distribusi gas kota untuk 16.000 sambungan rumah tangga dilima kota; (4) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sekitar 75,9 persen; dan (5)meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi 96,7 persen. Perkembangan realisasi anggaranbelanja fungsi ekonomi periode 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.5.

Anggaran Belanja Fungsi Lingkungan Hidup

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi lingkungan hidup yang dialokasikanmelalui K/L, terutama digunakan untuk upaya peningkatan kualitas dan pelestarianlingkungan hidup. Anggaran belanja fungsi lingkungan hidup tersebut terdiri atas beberapasubfungsi dengan proporsi alokasi anggaran masing-masing subfungsi terhadap fungsinyasebagai berikut: (1) subfungsi manajemen limbah sebesar 15,2 persen; (2) subfungsipenanggulangan polusi sebesar 2,2 persen; (3) subfungsi konservasi sumber daya alam sebesar48,0 persen; (4) subfungsi tata ruang dan pertanahan sebesar 22,7 persen; serta (5) subfungsilingkungan hidup lainnya sebesar 11,9 persen. Besarnya porsi alokasi anggaran padasubfungsi konservasi sumber daya alam dalam periode 2007-2012 menunjukkankeberpihakan Pemerintah terhadap upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitaslingkungan hidup. Dalam kurun waktu 2007-2012, realisasi anggaran belanja pada fungsilingkungan hidup mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,7 persen per tahun, darisebesar Rp5,0 triliun pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp10,7 triliun pada tahun 2012.Peningkatan realisasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup dalam kurun waktu tersebutmencerminkan upaya Pemerintah untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitaslingkungan hidup.

Gambaran realisasi anggaran dalam periode2007-2012 pada beberapa subfungsi yangmenonjol pada fungsi lingkungan hidup adalahsebagai berikut: (1) subfungsi manajemenlimbah mengalami peningkatan rata-ratasebesar 51,6 persen per tahun, dari Rp348,0miliar pada tahun 2007 menjadi Rp2,8 triliunpada tahun 2012, yang terutama digunakanuntuk membiayai program pembinaan danpengembangan infrastruktur permukimanserta program pengaturan, pembinaan,pengawasan, dan pelaksanaan pengembangansanitasi dan persampahan; (2) subfungsikonservasi sumberdaya alam mengalamipeningkatan rata-rata sebesar 4,9 persen, dari sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2007 menjadiRp4,0 triliun pada tahun 2012, yang terutama digunakan untuk program peningkatan fungsidan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, program perencanaan,penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pengembangan kelembagaan danevaluasi daerah aliran sungai, serta program konservasi keanekaragaman hayati danperlindungan hutan; (3) subfungsi tata ruang dan pertanahan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 27,4 persen, dari sebesar Rp1,0 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp3,2 triliunpada tahun 2012, yang terutama digunakan untuk membiayai program pengelolaanpertanahan nasional, program penyelenggaraan penataan ruang, serta program survei dan

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

Tri

liu

n R

p

GRAFIK 4.6BELANJA FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP,

2007-2012

Lingkungan Hidup Lainnya

Tata Ruang dan Pertanahan

Konservasi Sumberdaya Alam

Penanggulangan Polusi

Manajemen Limbah




pemetaan nasional. Perkembangan realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup dalam tahun2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.6.

Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi lingkungan hidupdalam kurun waktu 2007-2012 tersebut antara lain: (1) terlaksananya kegiatan rehabilitasihutan dan lahan sebesar 705.562 ha; (2) pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan HutanDesa dengan capaian seluas 508.170 ha; (3) pemantauan dan pengawasan penataan terhadap1.005 perusahaan melalui mekanisme program peningkatan kinerja perusahaan (PROPER);(4) pemantauan dan pengawasan penataan terhadap 100 industri melalui mekanismeprogram kali bersih (PROKASIH); (5) penetapan kawasan konservasi perairan seluas15,4 juta ha dengan luas kawasan perairan yang terkelola secara efektif sebesar 2,5 juta ha;(6) dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kotadi 8 provinsi; (7) berkurangnya jumlah hotspot menjadi 28.474 titik atau menurun sebesar51,65 persen dari rata-rata hotspot tahun 2005-2009 (58.890 titik) dalam rangkapengendalian kebakaran hutan di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi;serta (8) ditetapkannya empat rencana tata ruang pulau dan empat rencana tata ruangkawasan strategis nasional dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur padatahun 2011 dan awal tahun 2012.

Anggaran Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umumterutama digunakan untuk pembangunan perumahan dan pengadaan fasilitas umum yangmenjadi tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat. Fungsi perumahan dan fasilitasumum tersebut terdiri atas beberapa subfungsi dengan proporsi alokasi anggaran masing-masing subfungsi terhadap fungsinya sebagai berikut: (1) subfungsi pembangunanperumahan sebesar 10,9 persen; (2) subfungsi pemberdayaan komunitas pemukiman sebesar16,8 persen; (3) subfungsi penyediaan air minum sebesar 15,1 persen; (4) subfungsiperumahan dan fasilitas umum lainnya sebesar 57,1 persen. Dalam kurun waktu 2007-2012 realisasi anggaran belanja pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalamipeningkatan rata-rata sebesar 26,4 persen per tahun, dari sebesar Rp9,1 triliun pada tahun2007 menjadi Rp29,5 triliun pada tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan perhatian yangserius dari Pemerintah terhadap kebutuhan warganya, terutama untuk memenuhikebutuhan terhadap lingkungan perumahan yang layak.

Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada fungsi perumahan dan fasilitasumum adalah sebagai berikut: (1) subfungsi pembangunan perumahan mengalamipeningkatan rata-rata 31,2 persen per tahun, dari sebesar Rp1,1 triliun pada tahun 2007menjadi sebesar Rp4,4 triliun pada tahun 2012, yang terutama digunakan untuk membiayaiprogram pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan program pembangunanrumah susun sewa (Rusunawa); (2) subfungsi pemberdayaan komunitas permukimanmengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,9 persen, dari sebesar Rp2,4 triliun pada tahun2007 menjadi sebesar Rp4,1 triliun pada tahun 2012, yang terutama digunakan untukmembiayai program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sertaprogram pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; (3) subfungsi penyediaanair minum mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,2 persen, dari Rp1,4 triliun padatahun 2007 menjadi Rp3,7 triliun pada tahun 2012, yang terutama digunakan untukmembiayai program pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangansistem penyediaan air minum; dan (4) subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya

Bab 4



mengalami peningkatan rata-rata sebesar 33,0 persen, dari sebesar Rp4,1 triliun pada tahun2007 menjadi Rp17,2 triliun pada tahun 2012, yang terutama digunakan untuk membiayaiprogram pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta program peningkatankemandirian masyarakat perdesaan.

Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi perumahan danfasilitas umum dalam kurun waktu 2007-2012 tersebut antara lain: (1) terbangunnya 585twin block (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa);(2) terfasilitasinya pembangunan rumah swadayasebanyak 14.353 unit; (3) meningkatnya kualitasperumahan swadaya sebanyak 55.738 unit;(4) fasilitasi pembiayaan perumahan untukkepemilikan rumah sebanyak 201.202 unit;(5) capaian pada tahun 2012 berupapembangunan 223 TB rusunawa, fasilitasipembangunan rumah swadaya sebanyak 20.000unit, fasilitasi peningkatan kualitas rumahswadaya sebanyak 48.750 unit, dan penataanlingkungan permukiman kumuh seluas 150 hadan 170 kawasan, serta (6) untuk penangananNTT dilakukan fasilitasi pembangunan perumahan swadaya sebanyak 2.020 unit sertapeningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 13.160 unit. Perkembangan realisasianggaran belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum tahun 2007–2012 disajikan dalamGrafik 4.7.

Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan

Anggaran belanja fungsi kesehatan yang dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusatditujukan untuk meningkatkan kesehatan rakyat. Dalam kurun waktu 2007-2012, anggaranbelanja fungsi kesehatan menurun rata-rata sebesar 0,8 persen per tahun, dari sebesarRp16,0 triliun pada tahun 2007, menjadi sebesar Rp15,4 triliun pada tahun 2012. Selanjutnya,anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan melalui fungsi kesehatan terdiri atas beberapasubfungsi, yaitu: (1) subfungsi obat dan perbekalan kesehatan (9,7 persen terhadap fungsikesehatan); (2) subfungsi pelayanan kesehatan perorangan (59,1 persen); (3) subfungsipelayanan kesehatan masyarakat (14,3 persen); (4) subfungsi kependudukan dan keluargaberencana (7,2 persen); (5) subfungsi Litbang kesehatan (1,5 persen); dan (6) subfungsikesehatan lainnya (8,0 persen). Besarnya proporsi alokasi anggaran pada subfungsipelayanan kesehatan perorangan, terutama disebabkan oleh digulirkannya berbagai programpelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yangmenonjol pada fungsi kesehatan dijabarkan sebagai berikut. Dalam periode 2007-2012,anggaran belanja pada subfungsi obat dan perbekalan kesehatan mengalami peningkatanrata-rata sebesar 25,2 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp0,9 triliun dalam tahun 2007,menjadi sebesar Rp2,7 triliun dalam tahun 2012. Anggaran pada subfungsi obat danperbekalan kesehatan, terutama digunakan untuk program kefarmasian dan alat kesehatanserta program pengawasan obat dan makanan. Sementara itu, anggaran pada subfungsipelayanan kesehatan perorangan dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatanrata-rata sebesar 1,6 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp8,1 triliun dalam tahun 2007,

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

Tri

liu

n R

p

GRAFIK 4.7BELANJA FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM,

2007-2012

Perumahan dan FasilitasUmum Lainnya

Penyediaan Air Minum

Pemberdayaan KomunitasPermukiman

Pembangunan Perumahan




menjadi sebesar Rp8,7 triliun dalam tahun 2012.Anggaran pada subfungsi pelayanan kesehatanperorangan, terutama dialokasikan untukmelaksanakan program pembinaan upayakesehatan. Selanjutnya, anggaran padasubfungsi kependudukan dan keluargaberencana dalam kurun waktu 2007-2012,meningkat rata-rata sebesar 37,5 persen pertahun, yaitu dari sebesar Rp0,4 triliun dalamtahun 2007, menjadi sebesar Rp2,1 triliun dalamtahun 2012. Anggaran pada subfungsi ini,terutama untuk membiayai programkependudukan dan KB. Perkembangan realisasi anggaran fungsi kesehatan dalam periodetahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.8.

Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi kesehatan dalamperiode 2007-2012, antara lain yaitu: (1) membaiknya pelayanan terhadap ibu hamil melaluipeningkatan cakupan kunjungan ibu hamil K1 menjadi 92,38 persen, cakupan K4 menjadi88,27 persen; (2) membaiknya status kesehatan anak dengan cakupan imunisasi lengkap(DPT, Polio, DPT-HB, DPT-HIB dan Campak) pada bayi usia 0-11 bulan meningkat mencapai84,7 persen dan yang mendapat imunisasi campak mencapai 87,3 persen (2011);(3) meningkatnya kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi 71,4 persen pada tahun2010, cakupan pelayanan kesehatan bayi meningkat menjadi 85,16 persen, dan cakupanpelayanan kesehatan balita meningkat menjadi 80,95 persen pada tahun 2011;(4) meningkatnya pengendalian penyakit menular terutama pada pengendalian penyakitHIV dan AIDS, tuberkulosis (TB), dan malaria; (5) meningkatnya pelayanan kesehatanpreventif terpadu didukung oleh penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada9.321 puskesmas, penguatan promosi kesehatan, peningkatan upaya kesehatan berbasismasyarakat (UKBM) melalui posyandu dan poskesdes; (6) meningkatnya jumlah dan kualitastenaga kesehatan yang bertugas di daerah dengan kriteria biasa, terpencil, dan sangat terpencilsebanyak 32.978 tenaga kesehatan, yang terdiri atas dokter spesialis, dokter spesialis gigi,dokter umum, dokter gigi, dan bidan; (7) meningkatnya cakupan jaminan pembiayaankesehatan, jumlah kepesertaan Jamkesmas, jumlah rumah sakit yang melayani pasienJamkesmas, meningkatnya jumlah tempat tidur kelas III rumah sakit yang digunakan,meningkatnya pelayanan pasien Jamkesmas di puskesmas, serta penyediaan layananjaminan ibu hamil dan bersalin melalui Jampersal; (8) meningkatnya keterjangkauanmasyarakat terhadap obat, ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan;serta (9) meningkatnya jumlah peserta KB baru menjadi 9,58 juta dan pencapaian jumlahpeserta KB aktif menjadi 34,87 juta.

Anggaran Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya

Anggaran belanja fungsi pariwisata dan budaya yang dialokasikan melalui belanja PemerintahPusat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan di bidangpariwisata dan budaya. Dalam kurun waktu 2007-2012, anggaran belanja fungsi pariwisatadan budaya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,3 persen per tahun, dari sebesarRp1,9 triliun pada tahun 2007, menjadi sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2012. Peningkatananggaran pada fungsi pariwisata dalam kurun waktu tersebut, memperlihatkan kesungguhan

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

Tri

liu

n R

p

GRAFIK 4.8BELANJA FUNGSI KESEHATAN,

2007-2012

Kesehatan Lainnya

Litbang Kesehatan

Kependudukan dan KeluargaBerencana

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Perorangan

Obat dan Perbekalan Kesehatan


Bab 4



Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasikebijakan yang salah satunya melalui sektor pariwisata dan budaya. Anggaran belanjaPemerintah Pusat yang dialokasikan melalui fungsi pariwisata dan budaya terdiri atasbeberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi pengembangan pariwisata dan budaya (42,9 persenterhadap fungsi pariwisata dan budaya); (2) subfungsi penerbitan dan penyiaran (6,6 persen);(3) subfungsi Litbang pariwisata dan budaya (1,1 persen); dan (4) subfungsi pariwisata danbudaya lainnya (12,6 persen). Visi Pemerintah untuk mengembangkan pariwisata dan budayatercermin dari besarnya proporsi alokasi anggaran untuk subfungsi pengembangan pariwisatadan budaya.

Gambaran realisasi anggaran dalam periode2007-2012 pada beberapa subfungsi yangmenonjol pada fungsi pariwisata dan budayasebagai berikut: (1) anggaran belanja padasubfungsi pengembangan pariwisata danbudaya mengalami peningkatan rata-ratasebesar 26,6 persen per tahun, yaitu dari sebesarRp0,5 triliun dalam tahun 2007, menjadisebesar Rp1,6 triliun dalam tahun 2012,terutama digunakan untuk membiayaiprogram pengembangan pariwisata; dan(2) anggaran pada subfungsi pariwisata danbudaya lainnya dalam kurun waktu 2007-2012, meningkat rata-rata sebesar 17,0 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp379,0 miliardalam tahun 2007, menjadi sebesar Rp831,6 miliar dalam tahun 2012, terutama untukmembiayai beberapa program antara lain: (1) program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; (2) programpengembangan nilai budaya, seni dan perfilman; (3) program pengelolaan sumber dayamanusia aparatur; (4) program pengembangan pemasaran pariwisata; serta (5) programkesejarahan, kepurbakalaan, dan permuseuman. Perkembangan realisasi anggaran fungsipariwisata dan budaya dalam periode tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.9.

Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pariwisata danbudaya dalam periode 2007-2012, antara lain yaitu: (1) pada tahun 2011, kunjunganwisatawan mancanegara (wisman) mencapai 7,65 juta orang atau meningkat 9,24 persendibandingkan dengan tahun 2010, dan jumlah penerimaan devisa diperkirakan sebesar USD8,55 miliar, meningkat 12,51 persen dari penerimaan devisa tahun 2010 yang sebesar USD7,60 miliar; (2) peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global pada tahun2011 menjadi posisi 74 dari 139 negara, dari peringkat 81 dari 133 negara pada tahun 2009;(3) pengelolaan terpadu cagar budaya (Kawasan Candi Borobudur, Kawasan CandiPrambanan, dan Kawasan Situs Manusia Purba Sangiran); (4) peningkatan layanan jasaperpustakaan dan informasi di 33 perpustakaan provinsi, 300 perpustakaan kabupaten/kota, 3.102 perpustakaan desa, dan penyediaan 55 mobil perpustakaan keliling; (5) fasilitasipenyediaan sarana seni budaya di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota; (6) pelaksanaan 21penelitian bidang kebudayaan dan 155 penelitian bidang arkeologi; serta (7) fasilitasipeningkatan kreativitas dan kapasitas di bidang Iptek dan Imtaq bagi 3.180 orang dan dibidang seni, budaya, dan industri kreatif bagi 3.180 orang.

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

Tri

liu

n R

p

GRAFIK 4.9BELANJA FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA,

2007-2012

Pariwisata dan Budaya Lainnya

Pembinaan Olahraga Prestasi

Pembinaan Penerbitan danPenyiaran

Pembinaan Kepemudaan danOlah Raga

Pengembangan Pariwisata danBudaya




Anggaran Belanja Fungsi Agama

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi agama dialokasikan gunamemenuhi kewajiban Pemerintah dalam pelayanan urusan keagamaan dan menjagakeharmonisan serta kerukunan kehidupan beragama. Dalam periode 2007-2012 anggaranfungsi agama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,7 persen per tahun, yaitu darisebesar Rp1,9 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp3,6 triliun dalam tahun 2012.Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi agama terdiri atas beberapasubfungsi, yaitu: (1) subfungsi peningkatan kehidupan beragama (44,5 persen terhadapfungsi agama); (2) subfungsi kerukunan hidup beragama (2,4 persen); (3) subfungsi Litbangagama (20,0 persen); serta (4) subfungsi pelayanan keagamaan lainnya (33,0 persen).

Gambaran realisasi anggaran dalam periode2007-2012 pada beberapa subfungsi yangmenonjol pada fungsi agama dijabarkansebagai berikut. Anggaran belanja padasubfungsi Litbang agama dalam periode 2007–2012, mengalami peningkatan rata-ratasebesar 142,3 persen per tahun, yaitu darisebesar Rp20,0 miliar pada tahun 2007,menjadi sebesar Rp1,7 triliun pada tahun 2012.Realisasi anggaran belanja untuk subfungsiLitbang agama terutama digunakan untukmembiayai Program Bimbingan MasyarakatIslam dan Program Bimbingan Masyarakat Non Islam. Dalam periode yang sama, realisasianggaran untuk subfungsi peningkatan kehidupan beragama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,3 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp419,6 miliar dalam tahun 2007menjadi sebesar Rp932,2 miliar dalam tahun 2012. Realisasi anggaran belanja untuksubfungsi peningkatan kehidupan beragama terutama digunakan dalam rangkameningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan beragama di masyarakat. Perkembanganrealisasi anggaran belanja fungsi agama dalam periode 2007–2012 disajikan dalamGrafik 4.10.

Pelaksanaan dari berbagai program yang dilakukan Pemerintah pada fungsi agama telahdiupayakan untuk menghasilkan beberapa pencapaian dalam rangka menciptakankehidupan beragama yang harmonis dan peningkatan pelayanan ibadah keagamaan olehPemerintah, beberapa capaian tersebut antara lain, yaitu: (1) tercapainya harmonisasikehidupan sosial keagamaan di daerah pascakonflik, peningkatan kemampuan penanganantrauma pascakonflik, pemberdayaan tokoh masyarakat, peningkatan efektivitas mediasimelalui forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang sudah terdapat di seluruh provinsidan di 421 kabupaten/kota, dan pembinaan untuk pencegahan konflik di daerah rawankonflik; (2) pembenahan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan haji yang mencakuppenerbitan peraturan perundangan-undangan, penguatan prosedur dan manajemenoperasional, peningkatan kualitas pembinaan jemaah, serta pelayanan dan perlindungansejak pendaftaran di tanah air, sampai pelaksanaan haji di Arab Saudi dan kembali lagi ditanah air; serta (3) terlaksananya bantuan rehabilitasi tempat ibadah di daerahpascabencana, penyediaan tunjangan bagi penyuluh agama, dan penyediaan saranaprasarana penerangan dan bimbingan keagamaan.

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

Tri

liu

n R

p

GRAFIK 4.10BELANJA FUNGSI AGAMA,

2007-2012

Pelayanan Keagamaan Lainnya

Litbang Agama

Kerukunan Hidup Beragama

Peningkatan Kehidupan Beragama


Bab 4



Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

Anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pendidikan digunakan untuk membiayaipenyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dalam periode2007-2012 anggaran fungsi pendidikan mengalami peningkatan rata-rata 17,7 persenper tahun, yaitu dari Rp50,8 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp115,0 triliun dalamtahun 2012. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dan proporsi pada fungsi pendidikanterdiri atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi pendidikan dasar (34,5 persen terhadapfungsi pendidikan); (2) subfungsi pendidikan menengah (8,1 persen); (3) subfungsi pendidikantinggi (29,7 persen); (4) subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan (12,4 persen);(5) subfungsi pendidikan nonformal dan informal (2,5 persen); (6) subfungsi pendidikankeagamaan (1,6 persen); (7) subfungsi pendidikan lainnya (7,9 persen); (8) subfungsipendidikan anak usia dini (0,6 persen); (9) subfungsi pendidikan kedinasan (0,4 persen);(10) subfungsi litbang pendidikan (1,0 persen); dan (11) subfungsi pembinaan kepemudaandan olah raga (0,9 persen). Tingginya proporsi alokasi anggaran pada subfungsi pendidikandasar dalam periode 2007-2012 menunjukkan dukungan terhadap kebijakan Pemerintahuntuk penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yangmenonjol pada fungsi pendidikan dijabarkan sebagai berikut. Dalam periode 2007–2012,anggaran belanja pada subfungsi pendidikan dasar mengalami peningkatan rata-rata sebesar7,6 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp22,5 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesarRp32,4 triliun dalam tahun 2012. Realisasi anggaran belanja pada subfungsi pendidikandasar terutama digunakan untuk membiayai program wajib belajar pendidikan dasarsembilan tahun. Dalam kurun waktu yang sama, realisasi anggaran pada subfungsipendidikan menengah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,6 persen per tahun, yaitudari sebesar Rp4,1 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp9,3 triliun dalam tahun2012. Realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah digunakan untuk membiayaiprogram pendidikan menengah, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Sejalandengan itu, realisasi anggaran untuk subfungsi pendidikan tinggi dalam kurun waktu yangsama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 43,4 persen per tahun, yaitu dari sebesarRp6,9 triliun dalam tahun 2007, menjadi sebesar Rp41,9 triliun dalam tahun 2012. Realisasianggaran belanja pada subfungsi pendidikan tinggi terutama digunakan untuk penyediaanpelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, yang mencakup administrasi,operasional maupun dukungan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selanjutnya,realisasi anggaran untuk subfungsi pendidikan keagamaan dalam periode tahun 2007–2012mengalami peningkatan rata-rata sebesar 76,6 persen per tahun, yaitu dari sebesarRp192,4 miliar dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp3,3 triliun dalam tahun 2012. Realisasianggaran pada subfungsi pendidikan keagamaan terutama digunakan untuk: (1) programpendidikan islam; (2) program bimbingan masyarakat kristen; (3) program bimbinganmasyarakat hindu; serta (4) program bimbingan masyarakat budha.

Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pendidikan dalamkurun waktu 2007–2012, antara lain meliputi: (1) meningkatnya bantuan operasionalsekolah (BOS) bagi sekitar 35,2 juta siswa dalam tahun 2007, menjadi sekitar 44,7 jutasiswa dalam tahun 2012; (2) terlaksananya bantuan beasiswa bagi sekitar 3,6 juta siswatidak mampu di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tingkat tinggi dalam



tahun 2008, dan diperkirakan mencapai 8,2 jutasiswa dalam tahun 2012; (3) meningkatnyataraf pendidikan masyarakat yang ditandaidengan: (a) peningkatan rata-rata lama sekolahpenduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 7,92tahun pada tahun 2010; (b) penurunan angkabuta aksara penduduk usia 15 tahun ke atasmenjadi 5,0 persen pada tahun 2010;(c) peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM)SD/SDLB/MI/Paket A menjadi 95,6 persen padatahun 2011; (d) peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B menjadi 77,7 persen padatahun 2011; (e) peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C menjadi76,5 persen pada tahun 2011; (f) peningkatan APK PT usia 19-23 tahun menjadi 27,1 persenpada tahun 2011; serta (4) meningkatnya proporsi jumlah guru yang telah memilikikualifikasi minimal S1/D4 menjadi sebanyak 58,0 persen dan guru yang telah tersertifikasimeningkat menjadi sebanyak 45,9 persen pada tahun 2011. Perkembangan realisasi anggaranbelanja fungsi pendidikan dalam periode 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.11.

Anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi perlindungan sosial dialokasikanguna memenuhi kewajiban Pemerintah dalam upaya perlindungan sosial kepada masyarakat.Dalam periode 2007-2012 anggaran fungsi perlindungan sosial mengalami peningkatanrata-rata sebesar 16,0 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp2,7 triliun dalam tahun 2007menjadi sebesar Rp5,6 triliun dalam tahun 2012. Realisasi anggaran belanja PemerintahPusat pada fungsi perlindungan sosial terdiri atas beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsiperlindungan dan pelayanan sosial orang sakit dan cacat (2,6 persen terhadap fungsiperlindungan sosial); (2) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial lansia (1,1 persen);(3) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga (17,7 persen);(4) subfungsi pemberdayaan perempuan (3,0 persen); (5) subfungsi bantuan dan jaminansosial (28,2 persen); (6) subfungsi Litbang perlindungan sosial (3,5 persen); dan (7) subfungsiperlindungan sosial lainnya (34,5 persen).

Gambaran realisasi anggaran dalam periode2007-2012 pada beberapa subfungsi yangmenonjol pada fungsi perlindungan sosialdijabarkan sebagai berikut. Anggaran belanjapada subfungsi Litbang perlindungan sosialdalam periode 2007–2012, mengalamipeningkatan rata-rata sebesar 22,7 persen pertahun, yaitu dari sebesar Rp87,0 miliar padatahun 2007 menjadi sebesar Rp242,0 miliar padatahun 2012. Anggaran belanja pada subfungsiLitbang perlindungan sosial terutama digunakanuntuk melaksanakan program koordinasipengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat. Dalam periode yang sama, realisasi anggaranuntuk subfungsi pemberdayaan perempuan mengalami penurunan rata-rata sebesar

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

Tri

liun

Rp

GRAFIK 4.11BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN,

2007-2012

Litbang Pendidikan

Pendidikan Keagamaan

Pelayanan Bantuan terhadapPendidikan

Pendidikan Tinggi

Pendidikan Non-Formal danInformal

Pendidikan Menengah

Pendidikan Dasar


-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

Tri

liu

n R

p

GRAFIK 4.12BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL,

2007-2012

Perlindungan Sosial Lainnya

Litbang Perlindungan Sosial

Bantuan dan Jaminan Sosial

Penyuluhan dan Bimbingan Sosial

Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan dan Pelayanan SosialAnak-anak dan KeluargaPerlindungan dan Pelayanan SosialLansiaPerlindungan dan Pelayanan SosialOrang Sakit dan Cacat


Bab 4



1,5 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp116,4 miliar dalam tahun 2007 menjadi sebesarRp107,7 miliar dalam tahun 2012. Realisasi anggaran pada subfungsi perlindungan sosiallainnya meningkat rata-rata sebesar 112,6 persen per tahun yaitu dari sebesar Rp98,0 miliardalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp4,3 triliun dalam tahun 2012. Perkembangan realisasianggaran belanja fungsi perlindungan sosial dalam periode 2007–2012 disajikandalam Grafik 4.12.

Pelaksanaan berbagai program pada fungsi perlindungan sosial diupayakan untukmenghasilkan pencapaian untuk peningkatan kesetaraan gender di tingkat nasional dandaerah, antara lain: (1) 11 K/L di tingkat nasional telah melaksanakan Perencanaan danPenganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan pada tahun 2012 PPRG tersebut akanditerapkan pada 28 K/L; (2) tiga pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan PPRGatas inisiatif sendiri, dan pada tahun 2012 PPRG tersebut akan diterapkan pada 10 provinsi.Sedangkan untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan, telah tersedia antaralain: (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 24provinsi dan 157 kabupaten/kota; (2) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polresyang tersebar di seluruh Indonesia; (3) 22 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit UmumDaerah dan Vertikal, dan 43 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri; dan (4) 33 RumahPerlindungan Trauma Center (RPTC), 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dansatu Rumah Perlindungan Sosial Wanita.

4.2.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja PemerintahPusat Menurut OrganisasiSesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiaptahun Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomimakro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehubungan denganitu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa belanja negara dirincimenurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Selanjutnya, Pemerintah bersama-samadengan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan anggaran prioritasuntuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga (K/L) dalam penyusunananggaran.

5,7 5,2 5,5

5,2 5,6

6,4

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

persentriliun rupiah

GRAFIK 4.13PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2007-2012

APBNP LKPP % LKPP thd PDBSumber: Kementerian Keuangan

92,0 89,5 91,8 90,9 90,5

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012


APBNP LKPP % LKPP thd APBN-P rata-rata penyerapan


GRAFIK 4.14PENYERAPAN BELANJA K/L, 2007-2012



Berdasarkan arah kebijakan di atas, K/L selaku pengguna anggaran dan/atau penggunabarang harus menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga(RKA-K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L. Selanjutnya, masing-masingK/L tersebut juga harus melaksanakan, mempertanggungjawabkan, dan melaporkanrealisasi anggaran dan kinerja yang telah dicapainya. Menurut hasil evaluasi yang dilakukanterhadap perkembangan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat menurutorganisasi selama kurun waktu 2007-2012 dapat disimpulkan setidaknya tiga hal pentingyang perlu diperhatikan. Pertama, realisasi anggaran belanja K/L mengalami pertumbuhansecara nominal yang cukup signifikan, yaitu rata-rata sekitar 19,6 persen per tahun, darisebesar Rp225,0 triliun (5,7 persen terhadap PDB) dalam tahun 2007, menjadi Rp547,9triliun (6,4 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012 (lihat Grafik 4.13).

Kedua, tingkat penyerapan anggaran K/L rata-rata mencapai 90,9 persen per tahun, dengankecenderungan relatif stabil pada kisaran 90 persen. (lihat Grafik 4.14).

Ketiga, porsi anggaran belanja K/L terhadap total belanja Pemerintah Pusat, mengalamipeningkatan dari sebesar 44,6 persen dalam tahun 2007 menjadi sekitar 51,2 persen dalamtahun 2012. Faktor utama penyebab kenaikan porsi anggaran belanja K/L terhadap totalanggaran belanja Pemerintah Pusat dalam periode tersebut, yaitu: (1) adanya penyesuaiankenaikan gaji pokok dan uang makan; (2) tambahan anggaran belanja K/L dalam rangkapemenuhan direktif presiden; (3) pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen; dan(4) realokasi bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN) ke BA K/L dalam rangkatransparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan lima agenda utama pembangunan nasional tahun2010-2014, yaitu: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;(2) perbaikan tata kelola pemerintahan; (3) penegakan pilar demokrasi; (4) penegakan hukumdan pemberantasan korupsi; serta (5) pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yangmencerminkan platform presiden dalam lima tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dantahun kedua pelaksanaan RPJMN 2010-2014, anggaran belanja untuk K/L dialokasikanpada 86 K/L yang telah memiliki bagian anggaran sendiri, yaitu terdiri atas:(1) 33 kementerian; (2) tiga kementerian koordinator; (3) enam lembaga negara;(4) 38 lembaga pemerintah; dan (5) enam komisi.

Dari jumlah alokasi anggaran belanja K/L tahun 2012 sebesar Rp547,9 triliun, K/L dapatdikelompokkan menjadi: (1) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator BidangPerekonomian (34 K/L dengan proporsi anggaran sebesar 37,3 persen dari total belanjaK/L); (2) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan(30 K/L dengan proporsi anggaran sebesar 31,0 persen dari total belanja K/L); dan(3) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (22 K/L denganproporsi anggaran sebesar 31,7 persen dari total belanja K/L).

K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, antaralain meliputi: (1) Kementerian Pekerjaan Umum; (2) Kementerian Perhubungan;(3) Kementerian Pertanian; (4) Kementerian Keuangan; (5) Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral; (6) Kementerian Kehutanan; (7) Kementerian Kelautan dan Perikanan;(8) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (9) Badan Pusat Statistik; dan(10) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bab 4



K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum danKeamanan, antara lain meliputi: (1) Kementerian Pertahanan; (2) Kepolisian NegaraRepublik Indonesia; (3) Kementerian Dalam Negeri; (4) Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia; (5) Kementerian Luar Negeri; (6) Mahkamah Agung; (7) Badan PertanahanNasional; (8) Kejaksaan Republik Indonesia; (9) Dewan Perwakilan Rakyat; dan(10) Kementerian Sekretariat Negara.

K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,antara lain meliputi: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Kementerian Agama;(3) Kementerian Kesehatan; (4) Kementerian Sosial; (5) Kementerian Perumahan Rakyat;(6) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; (7) Badan PenanggulanganLumpur Sidoarjo; (8) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (9) Kementerian Pemudadan Olah Raga; dan (10) Badan SAR Nasional.

Dengan mengacu kepada alokasi anggaran tahun 2012, terdapat sepuluh K/L yangmemperoleh alokasi anggaran terbesar yaitu: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(14,1 persen dari belanja K/L); (2) Kementerian Pekerjaan Umum (13,7 persen dari belanjaK/L); (3) Kementerian Pertahanan (13,3 persen dari belanja K/L); (4) Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (7,6 persen dari belanja K/L); (5) Kementerian Agama (7,2 persen daribelanja K/L); (6) Kementerian Perhubungan (7,0 persen dari belanja K/L); (7) KementerianKesehatan (5,7 persen dari belanja K/L); (8) Kementerian Pertanian (3,1 persen dari belanjaK/L); (9) Kementerian Keuangan (3,1 persen dari belanja K/L); dan (10) Kementerian DalamNegeri (3,1 persen dari belanja K/L). Selanjutnya ilustrasi terkait perkembangan belanjaK/L akan disampaikan secara naratif untuk beberapa K/L dengan anggaran terbesar dan/atau K/L dengan penyerapan anggaran tertinggi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perkembangan anggaran belanjadalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 13,7 persen per tahun,yaitu dari Rp40,5 triliun (1,0 persenterhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007,menjadi Rp77,2 triliun (0,9 persen terhadapPDB) dalam APBNP tahun 2012. Alokasianggaran tersebut digunakan untukmendukung pencapaian misi KementerianPendidikan dan Kebudayaan, yangdilaksanakan melalui berbagai program,antara lain: (1) program penelitian danpengembangan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan; (2) program pendidikandasar; (3) program pendidikan menengah;(4) program pendidikan tinggi; dan(5) program pengembangan profesi pendidikdan tenaga kependidikan dan penjaminmutu pendidikan. Perkembangan anggaranuntuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2007-2012, disajikan dalamGrafik 4.15.

101,0 96,1 98,8

93,6 90,1

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012


APBNP LKPP % LKPP thd APBNP


GRAFIK 4.15PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Output yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain:(1) terbangunnya unit sekolah baru (USB) SMP sebanyak 2.432 sekolah; (2) terbangunnyaUSB SMA sebanyak 283 sekolah; (3) terbangunnya perpustakaan SMA dan SMK masing-masing sebanyak 2.338 dan 607 perpustakaan; (4) telah disalurkannya BOS kepada38,3 juta siswa SD dan SMP; serta (5) tercapainya guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIVsesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mencapai71,0 persen pada tahun 2012, dari realisasi sebesar 41,7 persen pada tahun 2007.

Selain itu, capaian yang telah diperoleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selamakurun waktu tahun 2007-2012 dapat dikelompokkan ke dalam tiga capaian kinerja utama,yaitu: (1) perluasan akses pendidikan; (2) pemerataan akses pendidikan; serta (3) peningkatanmutu dan daya saing pendidikan.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan yangdilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode tersebut, antaralain: (1) terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan teknologi serta pilarpemerkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; (2) meningkatnya keluasan dan kemerataanakses TK/TKLB, SD/SDLB, dan SMP/SMPLB bermutu, berkesetaraan gender di semuaprovinsi, kabupaten, dan kota; (3) tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA, sekolahmenengah kejuruan (SMK), SMLB bermutu, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat,berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten dan kota; (4) tercapainya keluasan dankemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraangender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; serta (5) meningkatnyaprofesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta makin terjaminnya mutu pendidikanmenuju standar nasional pendidikan.

Kementerian Pekerjaan Umum

Pada Kementerian Pekerjaan Umum, perkembangan anggaran belanja dalam kurunwaktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 28,1 persen per tahun, yaitu dari Rp22,8triliun (0,6 persen terhadap PDB) dalamLKPP tahun 2007, menjadi Rp75,0 triliun(0,9 persen terhadap PDB) dalam APBNPtahun 2012. Sejalan dengan itu, porsianggaran belanja Kementerian PekerjaanUmum terhadap total belanja K/Lmengalami peningkatan dari 10,1 persendalam tahun 2007 menjadi sebesar 13,7persen dalam APBNP tahun 2012. Alokasianggaran belanja Kementerian PekerjaanUmum selama kurun waktu tersebut,terutama berkaitan dengan upayaPemerintah untuk mewujudkan salah satuagenda pembangunan nasional dalamRPJMN 2010-2014, yaitu pembangunanekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan aksesibilitas danmobilitas wilayah dengan penyediaan jaringan yang ada, terpadu, dan berkelanjutan gunamendukung pertumbuhan ekonomi, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan pembangunan

91,5 93,5 102,6

90,7 90,8

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012




GRAFIK 4.16PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Bab 4



yang inklusif dan berkeadilan. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umumdalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk membiayai upaya percepatanpembangunan dan penyediaan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi, yangdilaksanakan melalui berbagai program, antara lain: (1) program pembinaan konstruksi;(2) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (3) programpenyelenggaraan jalan; (4) program penyelenggaraan penataan ruang; serta (5) programpengelolaan sumber daya air. Perkembangan anggaran belanja Kementerian PekerjaanUmum dalam periode 2007-2012 di sajikan dalam Grafik 4.16.

Output yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program tersebut pada tahun 2011, antaralain: (1) kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan institusi diklatswasta/masyarakat jasa konstruksi sebanyak 15 laporan kerjasama; (2) infrastruktur tanggapdarurat/kebutuhan mendesak sebanyak 16 paket; (3) rusunawa beserta infrastrukturpendukungnya sebanyak 65 twin block; (4) peningkatan kapasitas jalan pada lintas-lintasutama sepanjang 3.292 km; (5) preservasi jalan nasional sepanjang 35.358 km dan jembatansepanjang 223.734 m ; (6) jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 66.249ha; (7) jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 70.510 ha; serta(8) penyerasian program pembangunan dengan RTRW di 32 provinsi.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umumdalam periode tersebut, diantaranya adalah: (1) meningkatnya kapasitas dan kinerja pembinajasa konstruksi pusat dan daerah; (2) meningkatnya jumlah kota yang menerapkan norma,standar, prosedur, dan kriteria dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencanatata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlahkawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman;(3) meningkatnya kondisi mantap jalan menjadi 90,5 persen dan bertambahnya lajur-kmjalan nasional menjadi 98.318 km; (4) tercapainya kesesuaian rencana pembangunan denganrencana tata ruang wilayah, tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunaninfrastruktur (terutama infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman) dengan rencanatata ruang wilayah nasional, dan meningkatnya kualitas manajemen; serta (5) meningkatnyakinerja pengelolaan sumber daya air.

Kementerian Pertahanan

Pada Kementerian Pertahanan, perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 21,1 persen per tahun, yaitu dari Rp30,6 triliun(0,8 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007, menjadi Rp72,9 triliun (0,9 persenterhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran tersebut digunakan untukmendukung pencapaian misi Kementerian Pertahanan, yaitu mewujudkan Indonesia yangaman dan damai, dengan sasaran pembangunan pertahanan negara menuju kekuatanpertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF).Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu 2007-2012 sebagianbesar merupakan realisasi anggaran dari program: (1) program pengembangan teknologidan industri pertahanan; (2) program penggunaan kekuatan pertahanan integratif;(3) program dukungan kesiapan matra darat; (4) program modernisasi alat utama sistemsenjata (alutsista) dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasaranamatra laut; serta (5) program modernisasi alutsista dan non-alutsista serta pengembanganfasilitas dan sarana prasarana matra udara.



Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam periode tersebut, antara laindigunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan danpengembangan kekuatan dan kemampuan sistem, personel, materiil dan fasilitas TNI;(2) pembentukan kemampuan pertahanan pada skala MEF mencapai kesiapan alutsistasebesar 43,67 persen sampai dengan tahun 2014; serta (3) penambahan baru, menghidupkankembali, atau repowering terhadap alutsista yang secara ekonomi masih bisa dipertahankan.Selain itu, realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan tersebut juga digunakan untukmembiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan sarana, prasarana dan fasilitasTNI, dengan output antara lain berupa terlaksananya pembangunan/renovasi asrama danperumahan dinas/perumahan prajurit, perkantoran, serta pangkalan dan fasilitaspemeliharaan.

Dalam periode 2007-2012, telah dapat dicapaibeberapa kemajuan penting di bidangpertahanan, antara lain: (1) tercapainya MEFsebesar 28,7 persen; (2) terbangunnya 219pos-pos perbatasan; (3) tercapainyakemandirian industri pertahanan sebesar15,8 persen dari akuisisi alutsista TNI;(4) menurunnya gangguan keamanan danpelanggaran hukum di laut; (5) tercapainyajumlah dan kondisi peralatan pertahanan kearah modernisasi alat utama sistem senjatadan kesiapan operasional; (6) terbitnyadeklarasi antikorupsi Kementerian PertahananRI dan TNI tahun 2011; dan (7) terbitnyaPeraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Interndi lingkungan Kemenhan dan TNI sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Perkembangan anggaranbelanja Kementerian Pertahanan dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.17.

Output yang dihasilkan dari program-program tersebut, antara lain berupa:(1) tercapainya pengadaan alutsista untuk senjata, munisi kaliber kecil (MKK), munisi kaliberbesar (MKB), dan munisi khusus (MK) sebesar 100 persen; (2) tercapainya pengadaanalutsista untuk senjata dan alat optik (aloptik), kendaraan taktis (rantis) sebesar 100 persen;(3) terbangunnya unit PC-40 meter fiber glass yang dilaksanakan di fasharkan Mentigi danfasharkan Manokwari, dan sea hunter; (4) tercapainya pengadaan alat apung, kapal RepublikIndonesia KRI), alat tempur marinir (alat berat dan zeni), amunisi dan bahan peledak; dan(5) tercapainya pengadaan pesawat terbang yang terdiri dari pesawat tempur, pesawat angkut,pesawat helikopter, dan pesawat latih sebesar 100 persen.

Dari berbagai program dan kegiatan tersebut, outcome yang akan dicapai yang meliputiantara lain: (1) jumlah kebutuhan alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap;(2) terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi,menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi, efektif, dan tepat waktu; (3) tercapainyatingkat kesiapan alutsista dan fasilitas/sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaranpembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF; (4) tercapainya kemampuandan kekuatan TNI AL yang meningkat dan kesiapan operasional mendukung pelaksanaan

102,8 95,4

107,3 98,8 102,3

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012




GRAFIK 4.17PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERTAHANAN

Bab 4



tugas sesuai standar dan kebutuhan dengan daya dukung, daya tangkal, dan daya gempuryang tinggi; serta (5) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuanTNI AU menuju MEF.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), perkembangan anggaran belanjadalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 17,2 persen per tahun,yaitu dari Rp19,9 triliun (0,5 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007, menjadiRp41,9 triliun (0,5 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggarantersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Polri, yaitu: (1) memberikanperlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bebasdari gangguan fisik maupun psikis; (2) memberikan bimbingan kepada masyarakat melaluiupaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan sertakepatuhan hukum masyarakat; (3) menegakkan hukum secara profesional dan proporsionaldengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanyakepastian hukum dan rasa keadilan; (4) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakatdengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkaiintegritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; (5) mengelola sumber dayamanusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri, yaitu terwujudnya keamanandalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapaikesejahteraan masyarakat; (6) meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal Polri)sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polri ke depan; (7) memelihara soliditas institusiPolri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi; (8) melanjutkanoperasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia; dan (9) meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaranberbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Realisasi anggaran belanja Polri dalamkurun waktu 2007-2012 tersebut, sebagianbesar digunakan untuk membiayaiberbagai program Polri, antara lainmeliputi: (1) program penelitian danpengembangan polri; (2) programpengembangan strategi keamanan danketertiban; (3) program pemeliharaankeamanan dan ketertiban masyarakat;(4) program penyelidikan dan penyidikantindak pidana; dan (5) programpenanggulangan gangguan keamanandalam negeri berkadar tinggi.Perkembangan anggaran belanja Polridalam periode 2007-2012 disajikan dalamGrafik 4.18.

Output yang dihasilkan dari program-program tersebut, antara lain berupa:(1) tercapainya jumlah pembuatan prototype dan pengkajian sebanyak 31 dokumen;(2) tercapainya jumlah layanan strategi keamanan kewilayahan sebanyak 2.455 layanan;

108,1 99,5

105,0 96,4

110,0

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012


GRAFIK 4.18PERKEMBANGAN BELANJA POLRI





(3) tercapainya alat utama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebanyak28.590 unit; (4) penyelesaian tindak pidana kewilayahan sebanyak 33.725 perkara; dan(5) tercapainya jumlah laporan penanggulangan keamanan dalam negeri kewilayahansebanyak 82 laporan.

Sementara itu, outcome yang dihasilkan dari berbagai program yang dibiayai dengan alokasianggaran belanja Polri dalam kurun waktu tersebut, antara lain: (1) peralatan Polri berbasisteknologi yang mampu menghadapi berbagai tren kejahatan; (2) dapat diketahui sejak awalpotensi gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat sehingga ditemukanupaya penanganannya; (3) memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertibanmasyarakat agar mampu melindungi seluruh warga; (4) menanggulangi dan menurunnyapenyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatanyang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggarHAM; dan (5) masyarakat tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan danketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi (kerusuhan massa,kejahatan teroganisir, dan lain-lain).

Kementerian Agama

Anggaran belanja Kementerian Agama dalam kurun waktu 2007-2012 mengalamipeningkatan rata-rata 26,9 persen per tahun, yaitu dari Rp13,3 triliun (0,3 persen terhadapPDB) dalam LKPP tahun 2007, menjadi Rp39,4 triliun (0,5 persen terhadap PDB) dalamAPBNP tahun 2012. Dengan perkembangan tersebut, maka porsi anggaran belanjaKementerian Agama terhadap total belanja K/L meningkat dari 5,9 persen dalam tahun2007 menjadi sebesar 7,2 persen dalam APBNP tahun 2012. Peningkatan porsi alokasianggaran belanja Kementerian Agama selamakurun waktu tersebut, terutama berkaitandengan upaya peningkatan kualitas kehidupanberagama, penciptaan tata pemerintahan yangbersih dan berwibawa serta peningkatan aksesmasyarakat terhadap pendidikan yangberkualitas. Realisasi anggaran belanjaKementerian Agama dalam periode tersebut,sebagian besar digunakan untuk mendorongsegenap umat beragama untuk memahamiajaran agama masing-masing, baik yangvertikal maupun horizontal, serta untukmenekankan adanya titik temu agama-agamadalam hal sama-sama mengajarkanperdamaian, toleransi dan kasih sayang antarsesama manusia, yang dilaksanakan melaluiberbagai program, diantaranya: (1) program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaanhaji dan umrah; (2) program pendidikan Islam; (3) program bimbingan masyarakat Islam;(4) program bimbingan masyarakat Kristen; (5) program bimbingan masyarakat Katolik;(6) program bimbingan masyarakat Hindu; dan (7) program bimbingan masyarakat Buddha.Perkembangan anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode 2007-2012 disajikandalam Grafik 4.19.

Output yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode2011, diantaranya adalah: (1) jamaah haji yang terlayani secara prima sebanyak

99,4 93,0

99,6 93,0 93,8

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012




GRAFIK 4.19PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN AGAMA

Bab 4



221.000 jamaah; (2) terbangunnya 3.494 pondok pesantren dan lembaga pendidikankeagamaan yang bermutu; (3) bantuan pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosialkeagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan pada 270 lembaga; (4) terbangunnya 477lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen yang terbina; (5) terbinanya297 peserta didik agama Katolik; (6) tercapainya 2.786 orang tenaga pendidik dankependidikan agama Hindu yang berkualitas; dan (7) terselenggaranya 7 event upacarakeagamaan Buddha.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran Kementerian Agama dalam periode tersebut,diantaranya meliputi: (1) meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangansistem informasi haji dan umrah; (2) meningkatnya akses, mutu, dan daya saingpendidikan Islam; (3) meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, danpengembangan potensi umat; (4) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakatdan pendidikan Kristen; (5) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat danpendidikanKatolik; (6) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat danpendidikan Hindu; dan (7) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat danpendidikan Buddha.

Kementerian Perhubungan

Perkembangan anggaran belanja Kementerian Perhubungan, dalam kurun waktu2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 36,2 persen per tahun, yaitu dari Rp9,1 triliun(0,2 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007, menjadi Rp38,1 triliun (0,4 persenterhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran tersebut digunakan untukmendukung pencapaian misi Kementerian Perhubungan, yaitu mewujudkan sektorperhubungan sebagai salah satu pelayanan publik inti (core public service) yang sangatmenentukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat (welfare society), dan keberhasilanpembangunan bangsa pada umumnya. Hal ini terutama karena transportasi merupakansalah satu tulang punggung (backbone) pembangunan infrastruktur, sehingga pada akhirnyaakan meningkatkan kehidupan berbangsa danbernegara pada bidang politik, ekonomi, sosialbudaya, dan pertahanan-keamanan. Karenaitu, pembangunan sektor transportasidiarahkan pada terwujudnya pelayananperhubungan yang handal, berdaya saing danmemberikan nilai tambah. Pelayanantransportasi yang handal diindikasikan olehpenyelenggaraan transportasi yang aman,selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara,mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruhpelosok tanah air, serta mampu mendukungpembangunan nasional. Realisasi anggaranbelanja Kementerian Perhubungan yangcenderung meningkat dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk membiayaiupaya percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna mendorongpertumbuhan ekonomi, yang dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain:(1) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan; (2) program pengelolaandan penyelenggaraan transportasi darat; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan

89,9 88,1 83,6

88,6 86,9

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012




GRAFIK 4.20PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



transportasi perkeretaapian; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasilaut; dan (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara. Perkembangananggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam periode 2007-2011 disajikan dalamGrafik 4.20.

Output yang dihasilkan dari alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dalam periodetersebut diantaranya adalah: (1) terlaksananya realisasi angkutan bus perintis sebanyak344 unit untuk melayani keperintisan jalan raya; (2) meningkatnya panjang jalur gandakereta api, antara lain berupa terbangunnya jalur ganda kereta api lintas Yogyakarta-Kutoarjo(64 km), lintas Cikampek-Cirebon (48 km), Duri-Tangerang (20,19 km), Cirebon-Kroyalintas Patuguran-Purwokerto (24,48 km), Tegal-Pekalongan lintas Pemalang-Surodadi-Larangan (22,7 km), Serpong-Maja (22,90 km), Lamongan-Duduk-Cerme lintas Bojonegoro-Surabaya Pasar Turi (13,9 km), Brebes-Cirebon (62,85 km), Pekalongan-Semarang(89,9 km); (3) peningkatan/rehabilitasi pembangunan jalan kereta api dari324,6 km pada tahun 2007 menjadi 2.501,4 km pada tahun 2012 dan pengadaan keretasebanyak 193 buah dan kereta rel diesel (KRD)/kereta rel listrik (KRL)/ kereta rel diesel-elektrik (KRDE) 199 buah; (4) pembangunan dermaga penyeberangan pada periode tahun2007-2012 sebanyak 361 unit (baru dan lanjutan), dan pembangunan kapal pada periodetahun 2007-2012 sebanyak 116 unit (baru dan lanjutan); (5) tersedianya armada angkutankapal penumpang sebanyak 23 unit kapal PT Pelni dan 61 armada angkutan penumpangperintis; (6) jaringan pelayanan (rute) jasa transportasi laut baik barang maupun penumpangsampai dengan akhir tahun 2011 sekitar 181 rute angkutan barang dalam negeri mayoritastujuan di wilayah Asia, 28 rute angkutan penumpang PT Pelni untuk penyelenggaraan PSOangkutan kelas ekonomi, 93 rute angkutan penumpang swasta (non-Pelni) dan 61 ruteangkutan laut perintis; (7) terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhanuntuk mendukung kemajuan dan pengembangan pelayaran, antara lain pelabuhan umum(dikelola PT Pelindo) 111 lokasi, pelabuhan umum (dikelola UPT Kemenhub) 614 lokasi,terminal khusus 546 lokasi, terminal untuk kepentingan sendiri di 795 lokasi yang tersebardi seluruh Indonesia; (8) terlaksananya pembangunan dan pengembangan bandar udarastrategis, antara lain Bandara Hasanuddin Makassar, Bandara Soekarno-Hatta(pengembangan terminal III), Bandara Kualanamu Medan Baru, Bandara Lombok Baru,dan Bandara Komodo Labuan Bajo; dan (9) meningkatnya pelayanan angkutan udaraperintis kepada masyarakat dari 91 rute dan 83 kota terhubungi pada tahun 2007 menjadi132 rute dan 124 kota pada tahun 2012.

Dari pelaksanaan berbagai program tersebut, outcome yang dihasilkan dari pembangunaninfrastruktur transportasi antara lain, adalah: (1) meningkatnya kualitas hasil penelitiandan pengembangan serta pemanfaatannya untuk perumusan kebijakan perhubungan;(2) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat; (3) meningkatnya kinerja pelayanantransportasi perkeretaapian; (4) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut; dan(5) meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar, terpadu,aman, dan nyaman, serta meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang sertamemperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antarwilayah.

Kementerian Kesehatan

Pada Kementerian Kesehatan, perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 17,1 persen per tahun, yaitu dari Rp15,5 triliun(0,4 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007, menjadi Rp31,2 triliun (0,4 persen

Bab 4



terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. Alokasi anggaran belanja Kementerian Kesehatanselama kurun waktu tersebut, terutama berkaitan dengan upaya meningkatkankesejahteraan rakyat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatanyang berkualitas. Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam periode tersebut,sebagian besar digunakan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan danpenyediaan infrastruktur guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yangdijabarkan dalam beberapa program pembangunan kesehatan, antara lain: (1) programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan;(2) program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan;(3) program penelitian dan pengembangan Kementerian Kesehatan; (4) program bina gizidan kesehatan ibu dan anak; (5) program pembinaan upaya kesehatan; (6) programpengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (7) program kefarmasian dan alatkesehatan; dan (8) program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusiakesehatan.

Output yang diperoleh dari berbagai program yang dilaksanakan tersebut, di antaranyaadalah: (1) tercapainya 86 puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasandan pulau pulau kecil terluar berpenduduk dan 9.323 puskesmas yang memberikan pelayanankesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas sampai tahun 2012;(2) tercapainya 820 tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerahterpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK)dan di daerah bermasalah kesehatan (DBK);(3) tercapainya persentase ibu bersalin yangditolong oleh tenaga kesehatan terlatih(cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan)dari 77,21 persen pada tahun 2007 menjadi81,25 persen pada tahun 2011, serta cakupanimunisasi lengkap dari 92,1 persen padatahun 2009 menjadi 93,4 persen pada tahun2011; (4) tercapainya 90 persen ketersediaanobat dan vaksin pada tahun 2012; serta (5)tercapainya persentase bayi usia 0-11 bulanyang mendapat imunisasi dasar lengkapsebesar 87,3 persen, dan jumlah desa yangmelaksanakan sanitasi total berbasismasyarakat sebanyak 11.000 desa sampai tahun 2012. Ilustrasi perkembangan anggaranbelanja Kementerian Kesehatan dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.21.

Selanjutnya, dari alokasi anggaran Kementerian Kesehatan dalam periode tersebut outcomeyang dihasilkan, diantaranya adalah: (1) meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan,tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra, sertastandarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; (2) meningkatnyaketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanankesehatan; (3) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yangbermutu bagi seluruh masyarakat; (4) meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatanyang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat; serta (5) menurunnya angkakesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit.

92,0 86,2

95,3 94,4 91,3

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012


APBNP LKPP % LKPP thd APBNPSumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 4.21PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN KESEHATAN



Kementerian Pertanian

Untuk Kementerian Pertanian, perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 24,2 persen per tahun, yaitu dari Rp6,5 triliundalam LKPP tahun 2007, menjadi Rp17,1 triliun dalam APBNP 2012. Penyerapan anggaranbelanja Kementerian Pertanian dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan, yaitudari 80,9 persen terhadap pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalamAPBNP tahun 2007, menjadi 90,1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011.Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi KementerianPertanian, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnyapetani dengan penciptaan lapangan kerjaterutama di perdesaan, dan pertumbuhanekonomi, serta mewujudkan ketahananpangan nasional melalui revitalisasipertanian. Realisasi anggaran belanjaKementerian Pertanian dalam periodetersebut, sebagian besar digunakan untukmendukung upaya peningkatankemampuan petani untuk dapatmenghasilkan komoditas yang berdayasaing tinggi, dan menjaga tingkat produksiberas dalam negeri dengan tingkatketersediaan minimal 90,0 persen darikebutuhan domestik untuk mengamankankemandirian pangan. Upaya tersebutdilaksanakan melalui berbagai program, antara lain: (1) program peningkatan produksi,produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembadaberkelanjutan; (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;(3) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan panganhewani yang aman, sehat, utuh dan halal; (4) program penciptaan teknologi dan varietasunggul berdaya saing; (5) program pengembangan sumber daya manusia pertanian dankelembagaan petani; dan (6) program peningkatan produksi, produktivitas dan mututanaman perkebunan berkelanjutan. Perkembangan anggaran belanja KementerianPertanian dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.22.

Dalam periode 2007-2012, Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antaralain: (1) peningkatan produksi padi dari 57,2 juta ton gabah kering giling (GKG) tahun2007 menjadi 68,59 juta ton GKG pada tahun 2012 dan peningkatan produksi jagung dari13,3 juta ton pipilan kering tahun 2007 menjadi 18,95 juta ton pipilan kering pada tahun2012; (2) alokasi anggaran subsidi langsung benih dalam bentuk bantuan langsung benihunggul dan cadangan benih nasional yang meningkat dari Rp136,8 miliar pada tahun 2006menjadi Rp1,85 triliun pada tahun 2012; (3) peningkatan produksi gula 2,5 persen per tahun,peningkatan produksi kelapa sawit 5,35 persen per tahun, peningkatan produksi kakao1,83 persen per tahun, peningkatan produksi tembakau 0,31 persen per tahun, peningkatanproduksi karet 4,0 persen per tahun, dan peningkatan produksi kopi 1,85 persen per tahun;(4) peningkatan produksi daging sapi 5,01 persen per tahun, peningkatan produksi dagingkambing/domba 1,36 persen per tahun, peningkatan produksi daging itik 7,65 persen pertahun, dan peningkatan produksi susu 12,82 persen per tahun; (5) pertumbuhan produksi

80,9 86,7

112,7

90,2

90,1

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012




GRAFIK 4.22PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERTANIAN

Bab 4



komoditas cabe 4,64 persen per tahun, pertumbuhan produksi komoditas mangga11,01 persen per tahun, pertumbuhan produksi komoditas durian 3,87 persen per tahun;(6) nilai tukar petani meningkat dari 100 pada tahun 2007 menjadi 105,75 pada tahun2011; (7) perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian sampai tahun 2011 yangmencakup jaringan irigasi tingkat usaha tani seluas 541.298 ha, jaringan irigasi desa seluas355.361 ha, tata air mikro seluas 170.761 ha, jalan usaha tani dan jalan produksi sepanjang6.512 km, konservasi daerah aliran sungai hulu seluas 30.050 ha, perluasan sawah sebanyak144.664 ha, embung sebanyak 2.141 unit, sumur serapan sebanyak 2.674 unit, dan damparit sejumlah 295 unit; (8) skor pola pangan harapan dari 74,0 pada tahun 2006 menjadi89,8 pada tahun 2012; (9) keberhasilan inovasi teknologi yang mencakup 201 varietas unggulpadi, 46 varietas unggul jagung, 71 varietas unggul kedelai, tujuh galur baru kambing, domba,ayam dan itik, 13 teknologi vaksin, delapan antigen, 10 kit diagnostik dan teknik pengujianpenyakit, 25 varietas unggul holtikultura, dan 21 varietas unggul baru tebu; serta(10) dikembangkan pula sistem integrasi tanaman ternak bebas limbah, pemupukan, pupukproduk bio, bioteknologi, pengendalian hama terpadu, alat mesin pertanian, dan pasca panen.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalamperiode tersebut, di antaranya adalah: (1) perluasan penerapan budidaya tanaman panganyang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih sertapengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yangcukup dan berkelanjutan; (2) terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dansarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan; pengelolaan air irigasi,fasilitasi pembiayaan pertanian; fasilitasi pupuk dan pestisida; serta fasilitasi alat dan mesinpertanian; (3) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu) danmeningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dantelur); (4) meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian; dan (5) meningkatnyaketahanan pangan melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamananpangan segar di tingkat masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Kementerian Keuangan

Pada Kementerian Keuangan, perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 24,0 persen per tahun, yaitu dari Rp7,0 triliundalam LKPP tahun 2007, menjadi Rp16,9 triliun dalam APBNP tahun 2012. Sejalan denganitu, realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam periode tersebutjuga mengalami peningkatan, yaitu dari 78,8 persen terhadap pagu anggaran belanjaKementerian Keuangan pada APBNP tahun 2007, menjadi 85,1 persen terhadap pagunyadalam APBNP tahun 2011.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam periode tersebut, digunakan untukmembiayai: (1) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; (2) programpengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;(3) program pengelolaan perbendaharaan negara; (4) program pengelolaan kekayaan negara,penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang; (5) program pendidikandan pelatihan aparatur Kementerian Keuangan; (6) program perumusan kebijakan fiskal;(7) program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusatdan pemerintahan daerah; (8) program pengelolaan anggaran negara; (9) programpengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan; dan(10) program pengelolaan dan pembiayaan utang.



Dalam periode 2011, output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain:(1) terselesaikannya 110 dokumen rumusan kebijakan rekomendasi dan pengawasan audit;(2) terselesaikannya satu dokumen rumusan kebijakan perizinan dan rekomendasi di bidangfasilitas kepabeanan; (3) terselesaikannya 32 laporan kajian/monitoring dan evaluasi/kegiatan di bidang pertanggungjawaban keuangan negara; (4) terselesaikannya limaperaturan/pedoman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan; (5) terselesaikannya duaperaturan perundang-undangan di bidang barang milik negara (BMN); (6) terselesaikannya4 peraturan pelaksanaan di bidang penganggaran; serta (7) terselesaikannya dua dokumennota keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBNP.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalamperiode 2007-2012, diantaranya adalah: (1) peningkatan penerimaan pajak negara yangoptimal; (2) terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasikepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan;(3) meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional, transparan, danakuntabel sesuai dengan ketentuan; (4) terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara,penyelesaian pengurusan piutang negara danpelayanan lelang yang profesional, tertib, tepatguna, dan optimal serta mampu membangun citrabaik bagi stakeholders; (5) mengembangkan SDMyang berintegritas dan berkompetensi tinggi;(6) terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainabledengan beban risiko fiskal yang terukur dalamrangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhanperekonomian; (7) peningkatan efektifitas danefisiensi pengelolaan hubungan keuangan antaraPemerintah Pusat dan pemerintahan daerah; (8)terlaksananya fungsi penganggaran sesuai denganperaturan perundang undangan dan kebijakanPemerintah; (9) terwujudnya pengawasan yangmemberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko,pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkunganKementerian Keuangan; dan (10) mengoptimalkan pengelolaan surat berharga negaramaupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN. Perkembangan anggaranbelanja Kementerian Keuangan dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.23.

Kementerian Dalam Negeri

Anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam kurun waktu 2007-2012 mengalamipeningkatan rata-rata 62,9 persen per tahun, yaitu dari Rp3,1 triliun dalam LKPP tahun2007, menjadi Rp16,7 triliun dalam APBNP tahun 2012. Dengan perkembangan tersebut,maka porsi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri terhadap total belanja K/Lmeningkat dari 1,4 persen dalam tahun 2007 menjadi sebesar 3,1 persen dalam APBNPtahun 2012.

Upaya dalam rangka mendukung visi Kementerian Dalam Negeri “terwujudnya sistem politikyang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yangberkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat partisipatif, dengan didukung sumber dayaaparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dilaksanakan

78,8 80,6 81,4 84,3 85,1

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012




GRAFIK 4.23PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN KEUANGAN

Bab 4



melalui berbagai program, antara lain:(1) program pengawasan dan peningkatanakuntabilitas aparatur Kementerian DalamNegeri; (2) program penelitian danpengembangan Kementerian Dalam Negeri;(3) program pendidikan dan pelatihan aparaturKementerian Dalam Negeri; (4) program binapembangunan daerah; (5) program pengelolaandesentralisasi dan otonomi daerah; (6) programpenguatan penyelenggaraan pemerintahanumum; (7) program peningkatan kapasitaskeuangan pemerintah daerah; dan (8) programpenataan administrasi kependudukan.Perkembangan anggaran belanja KementerianDalam Negeri dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.24.

Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, diantaranya meliputi: (1) persentasetingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkupKementerian Dalam Negeri meliputi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Badan Pendidikandan Pelatihan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Badan Nasional PengelolaPerbatasan (BNPP) sebesar 80 persen pada tahun 2011; (2) kajian mandiri pengaruh tingkatkesadaran siswa SMA atau yang sederajat terhadap kepemilikan KTP (studi kasus pada SMAN69 dan SMK 61 di kabupaten Kepulauan Seribu; (3) tersusunnya 30 norma, standar, prosedur,dan kriteria (NSPK) diklat substantif Pemda dari target sebanyak 90 NSPK pada tahun 2011;(4) terfasilitasinya program regional infrastructure social and economics (RISE)/programnasional pemberdayaan masyarakat program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPMPISEW) pada 9 provinsi, 34 kabupaten; (5) jumlah daerah yang menyelenggarakanpemilihan kepala daerah (Pilkada) sebanyak delapan provinsi terfasilitasi dalam pemilihangubernur/wakil gubernur, 80 kabupaten terfasilitasi dalam pemilihan bupati/wakil bupati,dan 12 kota terfasilitasi dalam pemilihan walikota; serta (6) jumlah daerah yang membentukpelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebanyak 444 prov/kabupaten/kota.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalamperiode tersebut, diantaranya adalah: (1) meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsiaparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi danakuntabilitas keuangan; (2) meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahanrekomendasi perumusan kebijakan; (3) meningkatnya jumlah alumni, kesesuaian pesertadengan persyaratan diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkunganKementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah; (4) meningkatnya kualitas perencanaanpembangunan daerah, tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan,dan wilayah yang mempertimbangkan kesenjangan daerah, kawasan, dan wilayah sebagaidasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK, DAU, dan DBH), sertameningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;(5) meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimaldi daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terevaluasinya perkembangandaerah otonom baru, serta tersusunnya strategi dasar penataan daerah, dan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; dan (6) meningkatnya keberdayaan masyarakat miskindan perdesaan.

80,1

92,8 103,3

90,4 79,7

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012




GRAFIK 4.24PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Sementara itu, apabila dilihat dari rata-rata penyerapan tahun 2007-2011, terdapat sepuluhK/L dengan penyerapan terbesar, yaitu: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (103,8persen terhadap pagunya); (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana(101,8 persen terhadap pagunya); (3) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (101,6 persenterhadap pagunya); (4) Kementerian Pertahanan (101,3 persen terhadap pagunya);(5) Badan Intelijen Negara (99,8 persen terhadap pagunya); (6) Badan Pusat Statistik(99,3 persen terhadap pagunya); (7) Lembaga Sandi Negara (99,2 persen terhadap pagunya);(8) Kementerian Pemuda dan Olah Raga (99,0 persen terhadap pagunya);(9) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (98,0 persen terhadappagunya); dan (10) Kejaksaan Republik Indonesia (97,9 persen terhadap pagunya). Program,output dan outcome beberapa K/L dengan penyerapan terbesar tersebut adalah sebagaiberikut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Anggaran belanja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kurun waktu2007-2012 mengalami peningkatan 124,5 persen per tahun, yaitu dari Rp46,7 miliar dalamLKPP tahun 2007, menjadi Rp1,1 triliun dalam APBNP tahun 2012. Dengan perkembangantersebut, maka porsi anggaran belanja Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadaptotal belanja K/L meningkat dari 0,02 persen dalam tahun 2007 menjadi sebesar 0,2 persendalam APBNP tahun 2012. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan anggaran belanja BNPBdalam periode tersebut juga mengalami peningkatan, yaitu dari 84,4 persen terhadap APBNPtahun 2007, menjadi 131,3 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011.

Realisasi anggaran belanja BNPB dalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untukmendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaBNPB; (2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB; (3) programpengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB; dan (4) programpenanggulangan bencana.

Dalam periode 2007-2011, output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut,antara lain: (1) pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidangpenanggulangan bencana sebanyak dua kerjasama; (2) lima kendaraan ambulance;(3) empat laporan sosialisasi pedoman pengawasan keuangan; (4) terfasilitasinyapengurangan risiko bencana pada 74 lokasi; (5) terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksidi wilayah pasca bencana; dan (6) terlaksananya pengurangan risiko bencana di 33 provinsi.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BNPB dalam periode tersebut,di antaranya adalah: (1) meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan,pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sarana prasarana sertakerjasama di lingkungan BNPB; (2) terwujudnya pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaantugas unit-unit internal BNPB yang akuntabel; (3) terselenggaranya pelaksanaan rehabilitasidan rekonstruksi pada pasca bencana secara terkoordinasi dan terpadu; dan(4) meningkatnya koordinasi dan penanganan darurat di wilayah pasca bencana.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Anggaran belanja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam kurun waktu2007-2012 mengalami peningkatan 13,5 persen per tahun, yaitu dari Rp570,5 miliar dalamLKPP tahun 2007, menjadi Rp761,7 miliar dalam APBNP tahun 2012. Sejalan dengan itu,

Bab 4



realisasi penyerapan anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut justru mengalamipeningkatan, yaitu dari 96,0 persen terhadap APBNP tahun 2007, menjadi 107,6 persenterhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011.

Realisasi anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut, digunakan untuk mendukung:(1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia; (2) program penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan ilmupengetahuan dan teknologi (Iptek).

Dalam periode 2007-2011, output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antaralain: (1) kerjasama antarlembaga litbang dan antara lembaga litbang dengan perguruantinggi; (2) diseminasi dan aplikasi teknologi tepat guna (TTG) untuk peningkatanproduktivitas usaha berbasis teknologi di daerah; (3) karakterisasi dan valuasi fungsi ekosistemdan antisipasi climate change sebanyak 20 laporan; dan (4) kapitalisasi dan pemanfaatanpaten serta invensi LIPI yang selama ini menjadi produk bernilai ekonomi yang bermanfaatuntuk kesejahteraan masyarakat.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut,diantaranya adalah: (1) menguatnya kompetensi inti; (2) terbangunnya tata kelola litbangyang efisien dan efektif; (3) meningkatnya kemampuan penelitian, pengembangan danpemanfaatan iptek; dan (4) meningkatnya akses masyarakat terhadap pengetahuan.

Badan Intelijen Negara

Anggaran belanja Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalamipeningkatan rata-rata 7,5 persen per tahun, yaitu dari Rp1,0 triliun dalam LKPP tahun2007, menjadi Rp1,5 triliun dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja BINdalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) programpengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara;(2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya intelijen negara;serta (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur intelijen negara.

Dalam periode 2011, output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain:(1) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan dukungan administrasi operasi intelijen luarnegeri sebanyak 12 rencana operasi; (2) operasi kontra (pencegahan dan penangkalan)terorisme sebanyak 12 laporan; (3) pendidikan dan pelatihan aparatur negara; dan(4) pemeriksaan dan pengawasan personil.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BIN dalam periode tersebut,di antaranya adalah: (1) meningkatnya pelaksanaan penyelidikan, pengamanan danpenggalangan keamanan negara; (2) meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis danadministrasi intelijen negara; dan (3) meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis danadministrasi intelijen negara.

Badan Pusat Statistik

Anggaran belanja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalamipeningkatan 37,4 persen per tahun, yaitu dari Rp1,2 triliun dalam LKPP tahun 2007, menjadiRp2,3 triliun dalam APBNP tahun 2012.

Realisasi anggaran belanja BPS dalam periode tersebut, digunakan untuk mendukung:(1) program penyediaan dan pelayanan informasi statistik; (2) program pengawasan dan



peningkatan akuntabilitas aparatur BPS; (3) program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya BPS; dan (4) program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur BPS.

Dalam periode 2011, output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain:(1) terselesaikannya sepuluh judul publikasi pengembangan dan analisis statistik;(2) terselesaikannya tiga judul publikasi statistik ketahanan sosial; (3) terselesaikannya satulaporan monitoring tindak lanjut hasil audit wilayah I; dan (4) terselenggaranya 28pertemuan layanan kehumasan, hukum, dan hubungan kelembagaan.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BPS dalam periode tersebut, diantaranya adalah: (1) meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap,akurat, dan tepat waktu; (2) meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan administrasikeuangan dan barang; (3) terwujudnya good governance dan clean government; dan(4) terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja kegiatanteknis.

Lembaga Sandi Negara

Anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam kurun waktu 2007-2012 mengalamipeningkatan 29,7 persen per tahun, yaitu dari Rp1,0 triliun dalam LKPP tahun 2007, menjadiRp1,8 triliun dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja Lembaga Sandi Negaradalam periode tersebut, sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) programpengembangan persandian nasional; dan (2) program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga Sandi Negara.

Dalam periode 2011, output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain:(1) analisa sinyal sebanyak lima kegiatan; (2) infrastruktur jaringan komunikasi sandi pada24 titik; (3) 38 sarjana sains terapan; dan (4) layanan administratif bidang hubunganmasyarakat sebanyak 3 kegiatan.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalamperiode tersebut, di antaranya adalah: (1) terselenggaranya persandian sesuai kebijakannasional; (2) terdukungnya komunikasi rahasia; (3) kemandirian teknologi persandian; dan(4) pelayanan administrasi perkantoran Lembaga Sandi Negara secara akuntabel.

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olah Raga dalam kurun waktu 2007-2012mengalami peningkatan 44,7 persen per tahun, yaitu dari Rp641,2 miliar dalam LKPP tahun2007, menjadi Rp1,8 triliun dalam APBNP tahun 2012.

Realisasi anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olah Raga dalam periode tersebut,sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pemuda dan Olah Raga; (2) programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pemuda dan Olah Raga;(3) program kepemudaan dan keolahragaan; dan (4) program pembinaan olahraga prestasi.

Dalam periode 2011, output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain:(1) terselesaikannya 48 publikasi dan dokumentasi; (2) luas area pembangunan/rehabilitasi

Bab 4



sarana dan prasarana bangunan pada 5.978 m2; (3) jumlah pemuda yang difasilitasi sebagaikader kewirausahaan sebanyak 11.072 orang; dan (4) jumlah tenaga keolahragaan padacabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi sebanyak350 orang.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Pemuda dan OlahRaga dalam periode tersebut, di antaranya adalah: (1) meningkatnya kualitas perencanaan,pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan umumdi Kementerian Pemuda dan Olah Raga; (2) meningkatnya kualitas pengelolaan saranadan prasarana aparatur; (3) meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagaibidang pembangunan; dan (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatanolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalamkurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 25,6 persen per tahun, yaitu dariRp994,2 miliar dalam LKPP tahun 2007, menjadi Rp2,1 triliun dalam APBNP tahun 2012.

Realisasi anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut, digunakan untuk mendukung:(1) program kependudukan dan keluarga berencana; (2) program pelatihan danpengembangan BKKBN; (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturBKKBN; dan (4) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaBKKBN.

Dalam periode 2011, output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain:(1) terlayaninya pembinaan kesertaan ber-KB; (2) meningkatnya penyelenggaraan advokasidan KIE pelayanan KB; (3) meningkatnya ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga;(4) meningkatnya kompetensi SDM pelaksana KB; (5) terlaksananya pengawasan danadministrasi umum; dan (6) terselenggaranya dukungan manajemen program.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut,diantaranya adalah: (1) tercapainya penduduk tumbuh seimbang 2015 yang ditandai denganmenurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total,meningkatnya angka kesertaan ber-KB, dan menurunnya angka kebutuhan ber-KB yangtidak terpenuhi ; (2) meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia(SDM) aparatur, serta penelitian program kependudukan dan keluarga berencana;(3) meningkatnya akuntabilitas pengelola bidang program, ketenagaan dan administrasiumum serta keuangan dan perbekalan (good governance); dan (4) tersedianya dukunganmanajemen dalam rangka penyelenggaraan program kependudukan dan keluargaberencana.

Kejaksaan Republik Indonesia

Anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam kurun waktu 2007-2012 mengalamipeningkatan 19,8 persen per tahun, yaitu dari Rp1,6 triliun dalam LKPP tahun 2007, menjadiRp3,8 triliun dalam APBNP tahun 2012. Sejalan dengan itu, realisasi penyerapan anggaranbelanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitudari 101,2 persen terhadap APBNP tahun 2007, menjadi 116,4 persen terhadap pagunyadalam APBNP tahun 2011.



Realisasi anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam periode tersebut, sebagianbesar digunakan untuk mendukung: (1) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitasaparatur Kejaksaan RI; (2) program penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasusintelijen; (3) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum; dan (4) programpenanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat danperkara tindak pidana korupsi.

Dalam periode 2011, output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut, antara lain:(1) penanganan laporan pengaduan masyarakat bidang pelaksanaan kegiatan operasiintelijen; (2) laporan hasil kegiatan intelijen bidang ideologi sosial politik pertahanankeamanan dan ketertiban umum; (3) perkara tindak pidana umum yang diselesaikan dalamtahap penuntutan pada Kejaksaan Agung; dan (4) perkara pelanggaran HAM yang beratyang diselesaikan dalam tahap penyidikan.

Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalamperiode tersebut, diantaranya adalah: (1) meningkatnya kualitas pengawasan ataspelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur kejaksaan berdasarkan peraturanperundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung;(2) meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik,ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum; (3) peningkatan kualitaspelaksanaan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapanhakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyaratdan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum; dan (4) peningkatankualitas pelaksanaan prepenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaanpenetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepasbersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi.

4.2.3.Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja PemerintahPusat Menurut Jenis

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, rincian belanja Pemerintah Pusat menurut jenis terbagi atas: (1) belanja pegawai;(2) belanja barang; (3) belanja modal; (4) pembayaran bunga utang; (5) subsidi;(6) belanja hibah; (7) bantuan sosial; dan (8) belanja lain-lain.

Belanja Pemerintah Pusat dalam periode 2007–2012, secara nominal menunjukkanpeningkatan, yaitu dari Rp504,6 triliun (12,8 persen terhadap PDB) dalam tahun 2007menjadi Rp1.069,5 triliun (12,5 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. Dilihatdari komposisi menurut jenis, belanja yang mengalami peningkatan secara signifikan adalahbelanja barang dan belanja modal. Proporsi belanja barang terhadap total belanja PemerintahPusat meningkat dari 10,8 persen dalam tahun 2007, menjadi 15,1 persen dalam APBNPtahun 2012. Sedangkan, proporsi belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Pusatmengalami peningkatan dari 12,7 persen dalam tahun 2007, menjadi 16,5 persen dalamAPBNP tahun 2012. Perkembangan belanja Pemerintah Pusat menurut jenis dapat dilihatpada Tabel 4.2 dan Grafik 4.25.

Bab 4



Belanja Pegawai

Dalam kurun waktu 2007-2012, realisasi belanja pegawai secara nominal mengalamipeningkatan rata-rata 18,6 persen per tahun, yaitu dari Rp90,4 triliun (2,3 persen terhadapPDB) dalam tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp212,3 triliun (2,5 persen terhadap PDB)dalam tahun 2012. Sejalan dengan itu, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja negarajuga meningkat dari 11,9 persen dalam tahun 2007 menjadi 13,7 persen dalam tahun 2012.Sementara itu, kinerja penyerapan belanja pegawai terhadap APBNP nya dalam periodetahun 2007-2011 selalu di atas 90 persen, yaitu 97,4 persen dalam tahun 2007 dan96,1 persen dalam tahun 2011. Pada tahun 2012, kinerja penyerapannya diperkirakanmencapai 96,2 persen dari pagunya dalam APBNP 2012. Sebagian besar realisasi belanjapegawai tersebut antara lain digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan sertahonorarium, vakasi, lembur (sekitar 66,1 persen), sedangkan sisanya (sekitar 33,9 persen)

LKPP % thd PDB

LKPP % thd PDB

LKPP % thd PDB

LKPP % thd PDB

LKPP % thd PDB

APBN % thd PDB

APBNP % thd PDB

1. Belanja Pegawai 90,4 2,3 112,8 2,3 127,7 2,4 148,1 2,3 175,7 2,4 215,9 2,7 212,3 2,5

2. Belanja Barang 54,5 1,4 56,0 1,1 80,7 1,4 97,6 1,5 124,6 1,7 188,0 2,3 162,0 1,9

3. Belanja Modal 64,3 1,6 72,8 1,5 75,9 1,4 80,3 1,2 117,9 1,6 152,0 1,9 176,1 2,1

4. Pembayaran Bunga Utang 79,8 2,0 88,4 1,8 93,8 1,7 88,4 1,4 93,3 1,3 122,2 1,5 117,8 1,4

5. Subsidi 150,2 3,8 275,3 5,6 138,1 2,5 192,7 3,0 295,4 4,0 208,9 2,6 245,1 2,9

6. Belanja Hibah - - - - - - 0,1 0,0 0,3 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0

7. Bantuan Sosial 49,8 1,3 57,7 1,2 73,8 1,3 68,6 1,1 71,1 1,0 47,8 0,6 86,0 1,0

8. Belanja Lain-lain 15,6 0,4 30,3 0,6 38,9 0,7 21,7 0,3 5,5 0,1 28,5 0,4 68,5 0,8

504,6 12,8 693,4 14,0 628,8 11,2 697,4 10,8 883,7 11,9 965,0 11,9 1.069,5 12,5 Sumber: Kementerian Keuangan

2012

Jumlah

TABEL 4.2PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2007-2012

(triliun rupiah)

No. Uraian2007 2008 2009 2010 2011

12,8 14,0

11,2 10,8 11,9 11,9

12,5

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0

200

400

600

800

1000

1200

LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN APBN-P

2007 2008 2009 2010 2011 2012

%triliun rupiah

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja ModalPembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja HibahBantuan Sosial Belanja Lain-lain % thd PDB


GRAFIK 4.25PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS,2007-2012



digunakan untuk kontribusi sosial yaitu iuran asuransi kesehatan dan pembayaran manfaatpensiun. Ilustrasi mengenai perkembangan belanja pegawai dalam periode tersebut disajikandalam Grafik.4.26.

Meningkatnya alokasi dan realisasi belanjapegawai dalam periode tersebut antara lainberkaitan dengan langkah-langkah kebijakanyang ditempuh oleh Pemerintah dalamrangka memperbaiki penghasilan dankesejahteraan pegawai negeri sipil, anggotaTNI/Polri dan para pensiunan. Kebijakantersebut antara lain adalah: (1) kenaikan gajipokok bagi PNS dan TNI/Polri secara berkala;(2) pemberian gaji bulan ke-13; (3) kenaikantunjangan fungsional dan tunjanganstruktural; (4) kenaikan uang lauk pauk bagianggota TNI/Polri; (5) pemberian uangmakan kepada PNS mulai tahun 2007; serta (6) kenaikan pokok pensiun dan pemberianpensiun bulan ke-13. Selain itu, peningkatan alokasi belanja pegawai juga berkaitan denganpemberian remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2007dan terus diperluas pelaksanaannya. Reformasi birokrasi yang semula hanya mencakup 3(tiga) K/L pada tahun 2007, dalam tahun 2012 diharapkan telah mencakup sekitar 50 (limapuluh) K/L yang melaksanakannya. Ilustrasi mengenai perkembangan kebijakan belanjapegawai disajikan dalam Tabel.4.3.

Melalui kebijakan-kebijakan belanja pegawai yang ditempuh dalam periode tersebut,penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara mengalami peningkatan, yang tercerminpada kenaikan take home pay (THP) riil (ekuivalen volume beras yang dapat dibeli) bagi

1.Kebijakan pemberian gaji ke-131 x gaji

Juni1 x gaji

Juni1 x gaji Juni 1 x gaji Juni

1 x gaji Juni

1 x gaji Juni

2.Kenaikan Gaji Pokok dan Pensiun Pokok 15% 20% 15% 5% 10% 10%3.Kenaikan Rata-rata Tunjangan Struktural 40% - - - - - - Eselon I 23,6% - - - - - - Eselon II 32,5% - - - - - - Eselon III 42,5% - - - - - - Eselon IV 52,5% - - - - - - Eselon V 60,0% - - - - -

4.Kenaikan Rata-rata Tunjangan Fungsional 20% - - - - - 6.Uang makan dan lauk pauk ULP TNI/Polri

- ULP TNI/Polri 30.000 35.000 35.000 40.000 40.000 45.000 Uang Makan PNS

- Uang Makan PNS 10.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 4.Tambahan pegawai pusat baru (orang) 50.000 75.000 100.000 100.000 40.323 38.174 - periode (bln) 5 9 5

8.Perkembangan Pelaksanaan Renumerasi 3 K/L - 2 K/L 9 K/L 2 K/L 51 K/L


2010 2011 2012

TABEL 4.3PERKEMBANGAN KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI, 2007 - 2012

Uraian 2007 2008 2009

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kontribusi Sosial 28,5 37,3 48,5 52,8 61,8 69,2Honorarium & Vakasi 11,5 7,8 8,5 14,3 22,5 41,8Gaji & Tunjangan 50,3 67,8 70,7 81,0 91,5 101,3

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

triliun Rp

112,8

90,4

175,5

212,3

148,1127,7

GRAFIK 4.26PERKEMBANGAN BELANJA PEGAWAI,

2007-2012


Bab 4



PNS dari waktu ke waktu. THP untuk PNSdengan pangkat terendah (golongan I/atidak kawin) mengalami peningkatan darisekitar Rp1.285.400 dalam tahun 2007(ekuivalen 214 kg beras) menjadi sekitarRp2.256.100 dalam tahun 2012 (ekuivalen455 kg beras). Khusus bagi guru, THP gurudengan pangkat terendah (golongan II/atidak kawin) mengalami peningkatan darisekitar Rp1.784.000 dalam tahun 2007(ekuivalen 314 kg beras) menjadi sekitarRp2.993.000 dalam tahun 2012 (ekuivalen603 kg beras), sedangkan bagi anggotaTNI/Polri dengan pangkat terendah(Tamtama/Bintara) take home pay-nya mengalami peningkatan dari sekitar Rp1.843.400dalam tahun 2007 (ekuivalen 412 kg beras) menjadi sekitar Rp2.912.200 dalam tahun2012 (ekuivalen 587 kg beras). Perkembangan take home pay aparatur negara tahun2007-2012 dapat dilihat dalam Grafik 4.27.

Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakaiuntuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkandan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakatdi luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja barang terdiri dari:(1) belanja barang operasional, (2) belanja barang non operasional, (3) belanja barang BadanLayanan Umum (BLU), serta (4) belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2007-2012, realisasi anggaran belanja barang secara nominalmengalami peningkatan rata-rata 24,3 persen per tahun, yaitu dari Rp54,5 triliun dalamtahun 2007 dan diperkirakan menjadi Rp146,5 triliun dalam tahun 2012. Sementara itu,kinerja penyerapan belanja barang dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan,dari 83,5 persen terhadap APBNP dalam tahun 2007 menjadi 90,4 persen terhadap pagunyadalam APBNP tahun 2012. Sejalan dengan itu, perkembangan proporsi belanja barangterhadap total belanja Pemerintah Pusat juga meningkat dari 10,8 persen dalam tahun 2007menjadi 13,9 persen dalam tahun 2012.

Peningkatan realisasi anggaran belanja barang dalam kurun waktu tersebut sejalan denganberkembangnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang semakin meningkat,antara lain terkait dengan: (1) bertambahnya jumlah satuan kerja baru yang menyebabkanpenambahan jumlah aset dan barang inventaris pemerintah yang memerlukan pemeliharaanoperasional; (2) bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kerja dan pengadaan peralatankantor guna memenuhi kebutuhan administrasi yang semakin meningkat di berbagai instansi,termasuk penyediaan belanja operasional bagi satuan kerja baru; dan (3) meningkatnyaharga barang dan jasa yang sangat mempengaruhi biaya pemeliharaan maupun perjalanandinas. Beberapa kebijakan pengalokasian belanja barang yang telah ditempuh:

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012PNS (Gol. Ia tidak kawin) 1.285.400 1.569.300 1.721.400 1.895.700 2.009.000 2.256.100Guru (Gol. IIa tidak kawin) 1.784.000 2.111.900 2.306.000 2.496.100 2.650.400 2.993.050TNI/Polri (Tamtama/Bintara) 1.843.400 2.158.800 2.296.600 2.505.700 2.631.050 2.912.200

dalam rupiah

GRAFIK 4.27PERKEMBANGAN TAKE HOME PAY TERENDAH

APARATUR NEGARA, 2007-2012




(1) meningkatkan efisiensi dan efektivitasalokasi dan penggunaan belanja barangK/L, khususnya biaya perjalanan dinas;(2) menjamin kelancaran penyelenggaraankegiatan operasional pemerintahan,pelayanan kepada masyarakat, danpemeliharaan aset; serta (3) meningkatkancapacity building pegawai serta persiapan/evaluasi dalam rangka reformasi birokrasi.Perkembangan realisasi belanja barangtahun 2007-2012 disajikan dalamGrafik 4.28.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambahnilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi danmelebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatusatuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset K/L terkaitdan bukan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda. Belanja modal terdiri dari:(1) belanja modal tanah; (2) belanja modal peralatan dan mesin; (3) belanja modal gedungdan bangunan; (4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; (5) belanja modal lainnya;(6) belanja penambahan nilai aset tetap/aset lainnya; serta (7) belanja modal Badan LayananUmum (BLU).

Dalam kurun waktu tahun 2007-2012, realisasi anggaran belanja modal secara nominalmengalami peningkatan rata-rata 22,3 persen per tahun, yaitu dari Rp64,3 triliun dalamtahun 2007 menjadi Rp176,1 triliun dalam APBNP tahun 2012. Bila dibandingkan dengantotal belanja Pemerintah Pusat, realisasi belanja modal dalam tahun 2007 meningkat dari12,7 persen dan diperkirakan mencapai 15,1 persen pada tahun 2012. Kenaikan realisasianggaran belanja modal dalam rentang waktu tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintahuntuk meningkatkan pengeluaran investasi dalam rangka mendorong pertumbuhanekonomi. Peningkatan alokasi belanja modal dalam periode tersebut juga merupakan cermindari besarnya perhatian Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Selaindimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatanalokasi belanja modal kepada pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk dapatmendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, serta mendorongdistribusi barang.

Dalam periode 2007-2012, belanja modal yang cukup besar dialokasikan pada K/L yangterkait dengan pembangunan infrastruktur, yaitu: (1) Kementerian Pekerjaan Umum;(2) Kementerian Perhubungan; (3) Kementerian Pertahanan; (4) Kementerian Energi danSumber Daya Mineral; dan (5) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Realisasi anggaranbelanja modal pada 5 K/L dalam kurun waktu tersebut digunakan untuk melaksanakanberbagai program antara lain: (1) program pengembangan pertahanan; (2) programpeningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan; (3) program

-

40,0

80,0

120,0

160,0

200,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

tril

iun

ru

pia

h

2007 2008 2009 2010 2011 2012

APBN-P 65,3 67,5 85,5 112,6 142,8 162,0 Realisasi 54,5 56,0 80,7 97,6 124,6 146,5

GRAFIK 4.28PERKEMBANGAN BELANJA BARANG, 2007-2012

Bab 4



peningkatan dan pembangunan sarana danprasarana kereta api; (4) programpembangunan transportasi laut; (5) programpembangunan transportasi udara;(6) program pendidikan tinggi; (7) programpengembangan, pengelolaan, dan konservasisungai, danau dan sumber air lainnya;(8) program pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya; (9) program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;(10) program peningkatan/pembangunanjalan dan jembatan; (11) programpengendalian banjir dan pengaman pantai;dan (12) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Sejalandengan tingginya kesadaran pemerintah mengenai pentingnya ketersediaan infrastruktur,sementara penyediaannya relatif terkendala sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998,maka pemerintah terus berupaya meningkatkan volume belanja modal dalam tahun-tahunterakhir. Ilustrasi mengenai perkembangan realisasi belanja modal tahun 2007-2012 disajikandalam Grafik 4.29.

Pembayaran Bunga Utang

Besarnya kebutuhan pembiayaan melalui utang dari tahun ke tahun berdampak padakebutuhan alokasi belanja bunga utang dalam APBN yang terus mengalami peningkatandari sisi nominalnya. Selama periode 2007-2012, secara nominal pembayaran bunga utangmenunjukkan peningkatan rata-rata 8,1 persen per tahun, dari Rp79,8 triliun (2,0 persenterhadap PDB) pada tahun 2007, diperkirakan mencapai Rp117,8 triliun (1,4 persen terhadapPDB) di tahun 2012. Namun demikian, seiring dengan semakin efisiennya pengelolaan utangPemerintah dan kondusifnya kondisi perekonomian dalam negeri, rasio pembayaran bungautang terhadap total belanja negara menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2007, porsibunga utang mencapai 10,5 persen dari total belanja negara, rasio tersebut semakin menurunhingga diperkirakan mencapai 7,6 persen pada tahun 2012. (lihat Tabel 4.4)

Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk memprioritaskan utang yang bersumber daripasar keuangan domestik, pembayaran bunga utang dalam negeri juga mengalamipeningkatan. Pembayaran bunga utang dalam negeri pada tahun 2007 mencapaiRp54,1 triliun (67,8 persen terhadap total bunga utang) dan meningkat sebesar Rp30,7 triliun,atau menjadi Rp84,7 triliun (72,0 persen terhadap total bunga utang) pada tahun 2012.Selain itu, selama periode 2007-2012, rata-rata pembayaran bunga utang dalam negerimencapai 69,4 persen terhadap total pembayaran bunga utang. Sebagian besar dari porsipembayaran bunga utang tersebut merupakan pembayaran bunga untuk SBN Domestik.Pada tahun 2011, seiring dengan ditariknya pinjaman dalam negeri, pembayaran bungautang dalam negeri juga meliputi pembayaran bunga pinjaman dalam negeri. Meskipundemikian, proporsi pembayaran bunga pinjaman dalam negeri secara keseluruhan masihrelatif lebih rendah dibandingkan dengan alokasi pembayaran bunga SBN Domestik.

Alokasi belanja bunga SBN Domestik secara umum terdiri dari komponen pembayaran bungadan komponen noncash item yang meliputi diskon penerbitan SBN, biaya penerbitan SBN,

020406080

100120140160180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

triliun Rp

2007 2008 2009 2010 2011 2012

APBN-P 75,1 79,1 73,4 95,0 141,0 176,1LKPP 64,3 72,8 75,9 80,3 117,9 159,1


GRAFIK 4.29PERKEMBANGAN BELANJA MODAL, 2007-2012



dan biaya loss on bonds redemption pada saat Pemerintah melakukan operasi debt switchataupun buyback. Bunga untuk SBN terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalahbunga atas SBN yang diterbitkan, diskon penerbitan, dan biaya penerbitan. Diskon dan biayapenerbitan SBN merupakan non-cash items sebagai kompensasi yang membebani bunga,agar hasil penerbitan SBN tetap dalam nilai nominalnya. Besaran bunga SBN dipengaruhiantara lain oleh outstanding SBN, jumlah penerbitan pada tahun berjalan, hasil lelang SPN3 bulan, yield pada saat penerbitan SBN, dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing(valuta asing-valas).

Variabel-variabel yang mempengaruhipembayaran bunga utang memilikikecenderungan yang semakin membaik. YieldSPN 3 bulan yang menjadi referensi bungauntuk SBN seri VR sebagaimana terlihatdalam Grafik 4.30 berikut cenderung stabil.Stabilnya yield SPN 3 bulan tersebutdisebabkan oleh ekspektasi inflasi yang relatifterkendali selama tahun 2011 – 2012, kondisiekonomi dalam negeri yang cukup kondusif,dan penerbitan SPN yang dilakukan secaraterukur dengan mempertimbangkankebutuhan dan biaya penerbitan. Sampaidengan akhir bulan Juni tahun 2012 lelang SPN 3 bulan telah dilakukan sebanyak 9 kalidengan weighted average yield (WAY) sebesar 2,7 persen.

Sementara itu, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada periode2007-2012 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2007, rata-rata nilai tukar mata uang rupiah

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12


GRAFIK 4.30PERKEMBANGAN WEIGHT AVERAGE YIELD LELANG SPN 3 BULAN, 2011-2012

APBN APBNP

Pembayaran Bunga Utang 79,8 88,4 93,8 88,4 93,3 122,2 117,8 i. Utang Dalam Negeri 54,1 59,9 63,8 61,5 66,8 88,5 84,7 ii. Utang Luar Negeri 25,7 28,5 30,0 26,9 26,4 33,7 33,0

% thd Outstanding 5,7 5,4 5,9 5,3 5,2 6,2 5,9 Outstanding 1.389,4 1636,7 1.590,4 1.676,9 1.803,5 1.962,0 1.984,3

% thd Belanja NegaraPembayaran Bunga Utang : 10,5 9,0 10,0 8,5 7,2 8,5 7,6 i. Utang Dalam Negeri 7,1 6,1 6,8 5,9 5,2 6,2 5,5 ii. Utang Luar Negeri 3,4 2,9 3,2 2,6 2,0 2,3 2,1

% thd PDBPembayaran Bunga Utang : 2,0 1,8 1,7 1,4 1,3 1,5 1,4 i. Utang Dalam Negeri 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 ii. Utang Luar Negeri 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

Asumsi dan Parameter- Rata-rata nilai tukar (Rp/US$) 9.140,0 9.691,0 10.407,0 9.087,0 8.779,0 8.800,0 9.000,0 - Rata-rata SBI 3 bulan (%) 8,0 9,3 7,6 6,6 4,8 6,0 5,0

Pembiayaan Utang : (triliun Rp) 30,6 67,5 84,0 86,5 102,7 133,6 156,2 i. Penerbitan SBN (neto) 57,2 85,9 99,5 91,1 119,9 134,6 159,6 ii. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (neto) - - - - 0,6 0,9 1,0 iii. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (neto) (26,6) (18,4) (15,5) (4,6) (17,8) (1,9) (4,4)


2012

TABEL 4.4PERKEMBANGAN BELANJA BUNGA UTANG, 2007 - 2012

(triliun rupiah)

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

Bab 4



terhadap dolar Amerika Serikat berada pada kisaran Rp9.140,0 per USD, dan menguatmenjadi Rp8.779,0 per USD pada tahun 2011. Demikian pula, pada tahun 2012 rata-ratanilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp9.250,0 per USD. Selanjutnya,perkembangan yield SBN dalam negeri pada periode 2007-2012 diperkirakan juga semakinmenurun, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan keamanan dalam negeri.

Selanjutnya, bunga pinjaman luar negeri, terdiri dari bunga atas pinjaman luar negeri yangditarik, dan fee/biaya pinjaman, seperti commitment fee, front end fee, insurance premium,dan lain-lain. Besaran bunga pinjaman luar negeri, terutama dipengaruhi oleh faktoroutstanding pinjaman luar negeri, besarnya penarikan pinjaman luar negeri pada tahunberjalan, tingkat bunga acuan (Libor, Euribor, Sibor), dan nilai tukar mata uang rupiahterhadap mata uang asing. Selama periode 2007-2012, pembayaran bunga utang luar negericenderung lebih rendah dari pembayaran bunga utang dalam negeri. Hal ini berkaitan dengankebijakan Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeridengan memprioritaskan pembiayaan utang melalui SBN Domestik. Lebih lanjut,pembiayaan melalui sumber luar negeri hingga saat ini justru bersifat negatif (penarikanpinjaman luar negeri lebih kecil dari pembayaran kembali pokok utang luar negeri),sedangkan penerbitan SBN Internasional hanya dilakukan sebagai pelengkap SBN Domestikdan dengan tetap mempertimbangkan biaya dan risiko.

Perkembangan realisasi pembayaran bungautang luar negeri secara nominal mengalamipeningkatan rata-rata 5,1 persen per tahun, darisebesar Rp25,7 triliun (0,7 persen terhadap PDB)pada tahun 2007 menjadi Rp26,4 triliun (0,4persen terhadap PDB) pada tahun 2011, dandiperkirakan mencapai Rp33,0 triliun (0,4 persenterhadap PDB) pada tahun 2012. Penyebabkenaikan realisasi pembayaran bunga utang luarnegeri dalam periode tersebut, adalah karenameningkatnya outstanding SBN internasionaldan pengaruh kurs rupiah terhadap valas.Outstanding SBN internasional yang pada akhirtahun 2007 sebesar USD5,5 miliar, meningkat menjadi sebesar USD20,4 miliar dan JPY95miliar pada akhir tahun 2011. Perkembangan bunga utang keseluruhan disajikan dalamGrafik 4.31.

Subsidi

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yangmemproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyaksedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiridari subsidi energi (subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidinonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kreditprogram, dan subsidi pajak/DTP). Walaupun penyediaan anggaran subsidi oleh Pemerintahdalam beberapa tahun terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar,penyediaan anggaran subsidi tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangannegara. Dalam rentang waktu 2007-2012, realisasi anggaran belanja subsidi cukupberfluktuasi, dan secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp94,9 triliun atau

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

APBN APBNP

2007 2008 2009 2010 2011 2012

GRAFIK 4.31KOMPOSISI PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2007-2012

(triliun rupiah)

Utang Luar Negeri Utang Dalam Negeri




tumbuh rata-rata 10,3 persen per tahun.Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut, antaralain disebabkan oleh: (1) perubahan parametersubsidi, antara lain harga minyak mentahIndonesia (Indonesian Crude Price, ICP), nilaitukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,volume BBM bersubsidi, kuantum raskin, jumlahrumah tangga sasaran (RTS), volume pupuk danbenih bersubsidi; dan (2) berbagai kebijakanPemerintah antara lain berupa kebijakanpenetapan harga BBM dalam negeri dan tariftenaga listrik serta kebijakan dalam rangkamendukung program surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Perkembangan realisasibelanja subsidi tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.32.

Subsidi Energi

Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yangmenyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak jenis tertentu (bahan bakar minyakdan bahan bakar nabati), liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram, dan liquefiedgas for vehicle (LGV) serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.Realisasi anggaran belanja subsidi energi, dalam rentang waktu 2007–2012 secara nominalmengalami peningkatan sebesar Rp85,5 triliun atau tumbuh rata-rata 11,6 persen per tahun,yaitu dari Rp116,9 triliun (3,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakanmencapai Rp202,4 triliun (2,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2012.

Peningkatan realisasi anggaran subsidi energi yang cukup signifikan dalam kurun waktutersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter subsidi energi, diantaranyaICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, volume konsumsi BBM bersubsidi,bauran energi dalam produksi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; serta (2) kebijakanpenetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif tenaga listrik.

Selanjutnya subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV diberikan dalam rangka mengendalikanharga jual BBM bersubsidi, sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapatterjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Hal inidisebabkan harga pasar (keekonomian) BBM dalam negeri sangat dipengaruhi olehperkembangan berbagai faktor eksternal, antara lain harga minyak mentah di pasar dunia,dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada saat ini, subsidi BBM hanyadiberikan pada beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah/kerosene, minyak solar/gas oil,dan premium). Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi untuk LPG tabung 3 kgdan LGV dalam rangka mendorong pemanfaatan energi non BBM.

Dalam rentang waktu 2007–2012, realisasi anggaran subsidi BBM, dan LPG tabung 3 kgsecara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp53,6 triliun atau tumbuh rata-rata 10,4persen per tahun, dari sebesar Rp83,8 triliun (2,1 persen terhadap PDB) pada tahun 2007,dan diperkirakan mencapai Rp137,4 triliun (1,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2012(lihat Tabel 4.5). Bahkan dalam perkiraan realisasi tahun 2012, subsidi BBM, LPG tabung3 kg dan LGV diperkirakan mencapai Rp216,8 triliun. Perkembangan realisasi anggaranbelanja subsidi dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan perkembangan

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBNP

Subsidi % thd PDB

GRAFIK 4.32PERKEMBANGAN SUBSIDI, 2007-2012

tril

iun

Rp %

thd

PD

B


Bab 4



harga minyak mentah Indonesia (ICP), yang dalam periode 2007-2012 mengalami kenaikansebesar USD32,7 per barel (50,7 persen), yaitu dari sebesar USD72,3 per barel pada tahun2007 menjadi USD105,0 per barel pada tahun 2012. Selain itu, peningkatan belanja subsidiBBM tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan volume konsumsi BBM bersubsidi.Dalam tahun 2012, realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 40,0juta kiloliter, atau naik sebesar 1,3 juta kiloliter bila dibandingkan dengan realisasi volumekonsumsi BBM bersubsidi dalam tahun 2007, yang mencapai 38,7 juta kiloliter. Peningkatanvolume konsumsi BBM tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraanbermotor.

Dengan kecenderungan semakin meningkatnya beban subsidi BBM dari tahun ke tahun,maka perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian, agar beban subsidi BBM tersebuttidak memberatkan APBN. Untuk itu, dalam periode 2007-2012, Pemerintah telahmelakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain: (1) mengalihkan pemakaian minyaktanah bersubsidi ke gas (LPG) tabung 3 kg secara bertahap mulai tahun 2007;(2) meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan diversifikasi energi; (3) melakukanpembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume; dan(4) mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup secarabertahap dan penyempurnaan regulasi. Selain berbagai kebijakan diatas, kebijakan lain yangsudah dilakukan Pemerintah dalam rangka mengendalikan beban subsidi BBM adalahmelalui penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi.

Penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi merupakan langkah terakhir yang akandilakukan Pemerintah, apabila beban subsidi BBM dipandang sudah memberatkan APBNsehingga mengganggu sustainabilitas fiskal dalam jangka pendek maupun jangka menengah.Dalam kurun waktu 2007-2012, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBMsebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bulan Mei 2008, awal Desember 2008, pertengahanDesember 2008, dan Januari 2009. Pada bulan Mei 2008, rata-rata harga BBM bersubsididinaikkan sebesar 28,7 persen, sebagai akibat dari meningkatnya ICP yang pada periodeJan-Mei 2008 rata-rata mencapai USD104,8 per barel, lebih tinggi USD44,8 per bareldibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2008 sebesar USD60,0 per barel. Sementara itu,sejalan dengan penurunan ICP, hingga mencapai USD38,5 per barel, maka dalam rentangperiode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009, dilakukan penurunan

2012APBNP

Subsidi BBM (triliun rupiah) 83,8 139,1 45,0 82,4 165,2 137,4 % terhadap PDB 2,1 3,0 0,8 1,3 2,2 1,6

Asumsi dan Parameter- ICP Jan-Des (US$/barel) 7 2,3 97 ,0 61 ,6 7 9,4 1 09,9 105,0 - Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 9.140,0 9.250,0 10.408,0 9.041 ,3 8.7 32,0 9.000,0 - V olume BBM (ribu kiloliter) 38.665,4 38.938,0 37 .011 ,1 38.221 ,8 40.331 ,4 40.000,0

> Premium 1 7.929,8 1 8.7 80,0 20.876,5 23.040,2 24.538,2 24.41 1,3 > Kerosene (Minyak Tanah) 9.851,8 8.469,1 4.7 84,2 2.350,6 1.694,8 1.700,0 > Minyak Solar 1 0.883,7 1 1.688,9 11 .350,4 12.831,0 1 4.098,4 13.888,7

- LPG (ribu kiloliter) - 506,4 1 .7 7 4,7 2.693,7 3.256,0 3.606,1 - A lpha (Rp/liter) 14,1% 9,0% 8%-536,9 *) 556,0 595,5 61 3,9

* ) A PBN 2009: 8% terhadap MOPS, APBNP 2009 Rp536,9 per literPerubahan tersebut untuk mengantisipasi gejolak perubahan ICP sehingga akan mempengaruhi MOPS dan alpha BBM

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

TABEL 4.5PERKEMBANGAN SUBSIDI BBM JENIS TERTENTU DAN LPG TABUNG 3 KG, 2007 - 2012

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011



harga BBM bersubsidi hingga tiga kali, yaitu masing-masing 8,3 persen pada awal Desember2008, sebesar 10,9 persen pada pertengahan bulan Desember 2008, serta sebesar 8,1 persenpada bulan Januari 2009 (lihat Tabel 4.6).

Selanjutnya, anggaran subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar harga jual listrik dapatterjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Subsidi listrik dialokasikan karenarata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan(BPP) tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikanuntuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat.Selain itu, pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi danrehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, dalam rangkamengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah dan PT PLN (Persero)berupaya menurunkan BPP tenaga listrik, antara lain melalui: (1) program penurunan susutjaringan (losses); dan (2) program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik denganmelakukan optimalisasi penggunaan gas, panas bumi, batubara, biodiesel, dan penggantianhigh speed diesel (HSD) menjadi marine fuel oil (MFO), peningkatan penggunaan batubara,pemanfaatan biofuel dan panas bumi. Selain perbaikan pada sisi permintaan dan penawaran(demand and supply side), Pemerintah juga mengupayakan pembenahan pada PT PLN(Persero). Untuk menjaga agar PT PLN (Persero) tidak mengalami kesulitan likuiditas danpendanaan, maka Pemerintah memberikan margin usaha. Pemberian margin usahamerupakan upaya agar kondisi keuangan PT PLN (Persero) semakin baik dan bankable,yang antara lain ditunjukkan dengan indikator consolidated interest coverage ratio (CICR)di atas dua persen. Tingkat CICR di atas dua persen diperlukan oleh PT PLN (Persero) agardapat memenuhi syarat untuk melakukan penerbitan global bond di pasar internasional.Pendanaan dari obligasi (pinjaman) di pasar internasional tersebut diperlukan untukpembangunan pembangkit listrik yang merupakan faktor penting dalam menjaminketersediaan pasokan listrik dan pertumbuhan penjualan tenaga listrik (growth sales) untukmemenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat.

Dalam rentang waktu 2007-2012, realisasi belanja subsidi listrik secara nominal mengalamipeningkatan sebesar Rp31,9 triliun, atau tumbuh rata-rata 14,5 persen per tahun, dari sebesarRp33,1 triliun (0,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2007 dan diperkirakan mencapaiRp65,0 triliun (0,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2012. Bahkan dalam perkiraan realisasitahun 2012, belanja subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp89,1 triliun. Perkembangan

1 Jan 2006 - 23 Mei 2008

24 Mei - 30 Nov 2008

1 Des - 14 Des 2008

15 Des 2008 - 14 Jan 2009

15 Jan 2009 - Sekarang

1. Premium 4.500 6.000 5.500 5.000 4.500

2. Solar 4.300 5.500 5.500 4.800 4.500

3. Minyak Tanah 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500


TABEL 4. 6PERKEMBANGAN HARGA ECERAN BBM BERSUBSIDI TAHUN 2006-2012

(Rupiah/Liter)

Uraian

Bab 4



realisasi belanja subsidi listrik dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan:(1) naiknya BPP tenaga listrik sebagai dampak dari masih dominannya penggunaan BBMdalam sistem pembangkit listrik nasional; (2) perubahan kurs dan ICP; dan (3) semakinmeningkatnya penjualan tenaga listrik yang mencapai 167,2 tera watt hour (TWh) padatahun 2012, dibandingkan penjualan tenaga listrik dalam tahun 2007 sebesar 119,0 TWh(lihat Tabel 4.7).

Dalam rangka mengendalikan subsidi listrik,Pemerintah bersama DPR-RI sepakat untukmenurunkan subsidi listrik secara bertahap,dengan tidak mengorbankan masyarakatberpenghasilan rendah. Berkaitan dengan haltersebut, Pemerintah telah melakukanpenyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) rata-ratasebesar 10 persen sejak awal bulan Juli tahun2010. Namun demikian, Pemerintah tetapberpihak kepada masyarakat berpenghasilanrendah, dengan tidak memberlakukan kenaikanTTL bagi pelanggan listrik dengan daya 450 wattdan 900 watt (lihat Grafik 4.33).

1 ICP (US$/bbl) 78,0 96,8 61,5 79,4 111,5 105,0

2 Kurs (Rp/US$) 9.419,0 10.950,0 10.408,0 9.087,0 8.776,0 9.000,0

3 TTL (%) - - - 10 - -

4 Growth Sales (%) 5,7 3,8 4,3 9,4 4,1 7,0

Energy sales (TWh) 119,0 124,3 134,9 145,7 151,7 167,2

5 Losses (%) 11,11 10,45 9,96 9,74 9,44 8,5

6 Fuel Mix

- High Speed Diesel/HSD (juta KL) 7,9 8,1 6,3 6,9 8,0 5,5

- IDO (juta KL) 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 -

- Marine Fuel Oil/MFO (juta KL) 2,8 3,2 3,3 2,43 2,5 1,7

- Batu Bara (juta ton) 21,5 21,0 21,6 23,96 29,1 38,1

- Gas (juta BBTU) 0,2 0,2 0,3 0,28 0,3 0,3

- Panas Bumi (TWh) 3,2 3,4 3,5 3,40 3,4 3,4

- Bio Diesel (juta KL) - - - - - 0,01

7 Margin (%) - - 5% 8% 8% 7%

33.073,5 80.395,6 45.139,3 53.601,6 92.867,0 60.466,6 - 3.510,9 4.407,1 4.000,0 4.580,5 4.506,8

33.073,5 83.906,5 49.546,5 57.601,6 97.447,5 64.973,4 - - - (7.000,0)

33.073,5 83.906,5 49.546,5 57.601,6 90.447,5 64.973,4


TABEL 4.7PERKEMBANGAN SUBSIDI LISTRIK, 2007-2012

No PARAMETER 2007 2008 2009 2010 2011 2012APBNP

TOTAL SUBSIDI (Miliar Rp)

Subsidi Tahun Berjalan (Miliar Rp)Kekurangan tahun sebelumnya (miliar Rp)

Subsidi (accrued dan kas) (Miliar Rp)Carry over ke Tahun berikutnya -

0

30

60

90

120

150

180

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Penjualan listrik (Twh) BPP rata-rata (Rp/Kwh)

GRAFIK 4.33PERKEMBANGAN BPP DAN PENJUALAN LISTRIK, 2007-2012

Te

raW

att H

ou

rs

Rp

/Kw

h

Sumber : PT PLN, diolah



Subsidi Non-Energi

Subsidi non-energi adalah alokasi anggaranyang disalurkan melalui perusahaan/lembagayang memproduksi dan/atau menjual barangdan/atau jasa tertentu yang ditetapkan olehPemerintah selain BBM jenis tertentu, LPGtabung 3 kg, LGV dan tenaga listrik, sehinggaharga jualnya terjangkau oleh masyarakatberpendapatan rendah. Perkembangan realisasisubsidi non-energi dalam rentang waktu2007–2012 secara nominal mengalamipeningkatan sebesar Rp9,4 triliun, atau tumbuhrata-rata 5,1 persen per tahun, dari sebesarRp33,3 triliun (0,8 persen terhadap PDB) padatahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp42,7 triliun (0,5 persen terhadap PDB) padatahun 2012 (lihat Grafik 4.34). Perkembangan realisasi anggaran subsidi non-energi dalamkurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter subsidi, antaralain volume pupuk dan benih bersubsidi, jumlah rumah tangga sasaran (RTS), dan biayapokok produksi; dan (2) adanya realokasi ke bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan, selama kurun waktu 2007–2012, secaranominal mengalami peningkatan sebesar Rp14,3 triliun atau tumbuh rata-rata26,0 persen per tahun, dari sebesar Rp6,6 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun2007, dan diperkirakan menjadi Rp20,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2012.Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh beberapa parameter,antara lain: (1) jumlah RTS yang diberi hak untuk membeli raskin; (2) kuantum raskinyang diberikan per RTS per bulan; (3) durasi penyaluran raskin; dan (4) subsidi harga raskin(selisih harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog dengan harga jual/tebus raskin)per kg. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pangan dalam kurun waktu tersebut berkaitandengan: (1) bertambahnya kuantum raskin yang disalurkan, dari sebesar 1,7 juta ton padatahun 2007, dan diperkirakan mencapai 3,7 juta ton pada tahun 2012; (2) makin tingginyasasaran penerima raskin, dari 15,7 juta pada tahun 2007 menjadi 17,5 juta pada tahun2012; dan (3) makin tingginya subsidi harga raskin dari Rp3.620,0/kg/RTS pada tahun2007 menjadi Rp5.698/kg/RTS pada tahun 2012.

Sementara itu, dalam kurun waktu 2007–2012, realisasi subsidi pupuk yang disalurkanmelalui BUMN produsen pupuk, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.Perkembangan realisasi anggaran subsidi pupuk selama kurun waktu 2007–2012 secaranominal mengalami peningkatan sebesar Rp7,7 triliun atau tumbuh rata-rata 17,4 persenper tahun, dari sebesar Rp6,3 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007 dandiperkirakan mencapai Rp14,0 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2012. Kenaikanrealisasi anggaran subsidi pupuk tahun 2007-2012 berkaitan dengan: (1) meningkatnyavolume pupuk bersubsidi dari 5,7 juta ton pada tahun 2007 dan diperkirakan menjadi11,3 juta ton pada tahun 2012; (2) bertambahnya anggaran untuk kurang bayar subsidipupuk tahun sebelumnya; dan (3) semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antaraharga pokok produksi (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET)).

-

0,4

0,8

1,2

-

20,0

40,0

60,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBNP

Subsidi Nonenergi % thd PDB

GRAFIK 4.34PERKEMBANGAN SUBSIDI NON-ENERGI, 2007-2012

triliunRp persen


Bab 4



Peningkatan anggaran subsidi pupuk tersebut juga sejalan dengan upaya untuk mendukung,menjaga, serta meningkatkan program ketahanan pangan nasional melalui peningkatanproduksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian (khususnya beras). Selanjutnya, dalamrangka mengurangi anggaran subsidi pupuk, Pemerintah tetap akan melakukan penyaluransubsidi pupuk berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pada kelompokpetani di setiap wilayah. Selain subsidi pupuk, dalam upaya memberikan dukungan terhadapprogram revitalisasi pertanian, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidibenih. Pemberian subsidi benih tersebut ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung,dan kedelai dengan harga terjangkau oleh para petani. Dalam kurun waktu 2007–2010,dalam pos subsidi benih, selain menampung subsidi harga juga menampung anggaranbelanja untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan cadangan benih nasional (CBN).Realisasi anggaran subsidi benih dalam kurun waktu tersebut secara nominal mengalamipeningkatan sebesar Rp1,7 triliun, atau tumbuh rata-rata 65,7 persen per tahun, dari sebesarRp479,0 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp2,2 triliun pada tahun 2010. Namun padatahun 2011, alokasi anggaran subsidi benih menurun signifikan dari tahun 2010 menjadisebesar Rp96,9 miliar, sedangkan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp129,5 miliar. Halini disebabkan karena sejak tahun 2011, subsidi benih hanya menampung subsidi harga,sedangkan alokasi anggaran untuk BLBU dan CBN masing-masing telah direalokasi kebagian anggaran kementerian negara/lembaga dan belanja lain-lain. Relokasi tersebutdilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bagian anggaranbendahara umum negara (BA BUN) dan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK.

Selain penyediaan subsidi pangan, pupuk dan benih, Pemerintah juga mengalokasikananggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik (public serviceobligation/PSO) kepada BUMN tertentu, sehingga harga jual pelayanan yang diberikandapat terjangkau masyarakat. Dalam kurun waktu 2007–2012, realisasi anggaran subsididalam rangka PSO secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp1,1 triliun, atautumbuh rata-rata 16,0 persen per tahun, dari sebesar Rp1,0 triliun pada tahun 2007 menjadiRp2,2 triliun pada tahun 2012. Meningkatnya alokasi anggaran subsidi PSO dalam kurunwaktu tersebut terutama berkaitan dengan kenaikan biaya pokok produksi atas penyediaanbarang/jasa yang mendapat subsidi/PSO. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikanmasing-masing kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penugasan layanan jasaangkutan kereta api penumpang kelas ekonomi; PT Pelni (Persero) untuk penugasan layananjasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; PT Posindo (Persero) untuk penugasanlayanan jasa pos di daerah terpencil; dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN)Antara untuk penugasan layanan berita berupa teks, foto, radio, multimedia, english news,dan televisi.

Sementara itu, perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program dalam kurun waktu2007-2012, secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp946,4 miliar, atau tumbuh rata-rata 30,1 persen per tahun, dari sebesar Rp347,5 miliar pada tahun 2007 menjadiRp1.293,9 miliar pada tahun 2012. Kenaikan realisasi anggaran subsidi bunga kredit programyang signifikan dalam kurun waktu tersebut, selain dipengaruhi oleh perkembangan sukubunga kredit, juga ditentukan oleh besarnya outstanding kredit program, berasal dari skemakredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E), termasuk risk sharing KKP-E dan kreditpengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain itu, peningkatanrealisasi subsidi bunga kredit program juga berkaitan dengan penambahan skema kreditbaru yaitu Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD Nias (KPP NAD Nias), Kredit Usaha



Pembibitan Sapi (KUPS), dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) serta imbal jasapenjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka membantu usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM).

Selain berbagai jenis subsidi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidipajak untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembanganindustri nasional yang strategis. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantungkepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalambentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam kurun waktu 2007–2012, perkembanganrealisasi subsidi pajak DTP secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp2,3 triliun atauturun dengan rata-rata 4,7 persen per tahun, dari sebesar Rp17,1 triliun (0,4 persen terhadapPDB) pada tahun 2007, dan mencapai sebesar Rp14,8 triliun (0,2 persen terhadap PDB)pada tahun 2010 dan diperkirakan mencapai Rp4,3 triliun (0,1 persen terhadap PDB) padatahun 2012. Pada tahun 2012 tersebut, subsidi pajak mengalami penurunan secara signifikandibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh dihapuskannya fasilitas pajakpertambahan nilai (PPN DTP), sedangkan fasilitas PPN atas BBM bersubsidi jenis tertentudan LPG tabung 3 kg direalokasi dari pos subsidi pajak ke pos subsidi BBM. Langkah inimerupakan tindak lanjut dari hasil temuan BPK. Perkembangan realisasi subsidi dalamperiode tahun 2007-2012 disajikan dalam Tabel 4.8.

Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasadari Pemerintah kepada pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, danpemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkanke daerah. Belanja hibah memiliki karakteristik tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidakwajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihanhak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.

2012

APBNP

A. ENERGI 116.865,9 223.013,2 94.585,9 139.952,9 255.608,8 202.353,2 - BBM 83.792,3 139.106,7 45.039,4 82.351,3 165.161,3 137.379,8 - Listrik 33.073,5 83.906,5 49.546,5 57.601,6 90.447,5 64.973,4

B. NON ENERGI 33.348,6 52.278,2 43.496,3 52.754,1 39.749,4 42.723,1 - Pangan 6.584,3 12.095,9 12.987,0 15.153,8 16.539,3 20.926,3 - Pupuk 6.260,5 15.181,5 18.329,0 18.410,9 16.344,6 13.958,6 - Benih 479,0 985,2 1.597,2 2.177,5 96,9 129,5 - PSO 1.025,0 1.729,1 1.339,4 1.373,9 1.833,9 2.151,4 - Bunga Kredit Program 347,5 939,3 1.070,0 823,0 1.522,9 1.293,9 - Minyak Goreng 24,6 103,3 - - - - - Kedelai - 225,7 - - - - - DTP 17.113,6 21.018,2 8.173,6 14.815,1 3.411,8 4.263,4 - Subsidi Lainnya 1.514,0 - - - - -

150.214,5 275.291,4 138.082,2 192.707,1 295.358,2 245.076,3


TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011

TABEL 4.8PERKEMBANGAN SUBSIDI, 2007-2012

(miliar rupiah)

Uraian

Bab 4



Dalam perkembangannya, Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran belanja hibah dalamAPBNP tahun 2009 sebesar Rp31,6 miliar, namun dari anggaran yang dialokasikan tersebutseluruhnya tidak dapat diserap karena proses penerbitan dokumen pencairan yang tidakterselesaikan sampai akhir tahun. Pada tahun 2010, realisasi belanja hibah mencapaiRp70,0 miliar atau 28,8 persen dari pagunya dalam APBNP 2010 sebesar Rp243,2 miliar,dengan rincian: (1) program Local Basic Education Capacity (L-BEC) mencapaiRp24,5 miliar;(2) program Hibah Air Minum mencapai Rp37,4 miliar; dan (3) programHibah Air Limbah mencapai Rp8,1 miliar. Realisasi belanja hibah pada tahun 2010 tersebutseluruhnya merupakan belanja hibah kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, realisasi belanja hibah pada tahun 2011 tidak hanya untuk mendanai belanjahibah kepada pemerintah daerah, tetapi juga belanja hibah kepada pemerintah asing yaituPalestina. Realisasi belanja hibah pada tahun 2011 mencapai Rp300,1 miliar atau 74,1 persendari pagunya dalam APBNP 2011 sebesar Rp404,9 miliar. Realisasi tersebut mengalamipeningkatan dari realisasi belanja hibah pada tahun 2010 yang mencapai 28,8 persen. Rincianrealisasi belanja hibah pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1) Mass Rapid Transit (MRT)Project mencapai Rp6,8 miliar; (2) program L-BEC mencapai Rp45,9 miliar;(3) program Hibah Air Minum mencapai Rp161,7 miliar; (4) program Hibah Air Limbahmencapai Rp16,0 miliar; (5) program Water and Sanitation Program, SubprogramD-Sanitation (WASAP-D) mencapai Rp6,3 miliar; (6) Infrastructure Enhancement Grant-Sanitasi (IEG) mencapai Rp43,4 miliar; dan (7) Hibah kepada Pemerintah Palestina sebesarRp20,0 miliar untuk pembangunan Cardiac Centre at Shifa Hospital Gaza.

Dalam APBNP tahun 2012, belanja hibah ditetapkan sebesar Rp1.790,9 miliar, dengan rinciansebagai berikut: (1) MRT project sebesar Rp1.570,6 miliar; (2) Program L-BEC sebesarRp54,5 miliar; (3) WASAP-D sebesar Rp11,7 miliar; (4) IEG-Transportasi sebesarRp6,4 miliar; dan (5) Water Resources and Irrigation Sector Management Project - PhaseII (WISMP-2) sebesar Rp147,8 miliar.

Dari realisasi belanja hibah pada tahun 2010 dan 2011 telah dilakukan peningkatan pelayananpublik di daerah baik berupa kegiatan maupun pembangunan infrastruktur, diantaranyapeningkatan kapasitas pendidikan dasar melalui 691 kegiatan di 50 kabupaten/kota danTender Assistance Services-1 untuk kegiatan jasa konsultan proyek MRT. Selain itu, terdapatpembangunan infrastruktur perpipaan sebanyak 77.000 sambungan rumah untukpeningkatan cakupan pelayanan air minum yang diprioritaskan bagi masyarakatberpenghasilan rendah; pembangunan infrastruktur untuk sistem pengelolaan air limbahsebanyak 4.826 sambungan rumah; pembangunan sarana sanitasi untuk masyarakat miskindi 6 kabupaten/kota; dan pembangunan sarana persampahan dan air limbah di 21 kabupaten/kota. Dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan, pengelolaan airlimbah, sarana sanitasi, dan sarana persampahan bagi masyarakat khususnya masyarakatberpenghasilan rendah diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat didaerah penerima hibah tersebut.

Bantuan Sosial

Dalam kurun waktu 2007-2012, anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan rata-rata 11,6 persen per tahun, yaitu dari Rp49,8 triliun (1,3 persen terhadap PDB) pada tahun2007, menjadi Rp86,0 triliun (1,0 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun anggaran



2012. Meningkatnya realisasi anggaran bantuan sosial dalam kurun waktu tersebut, sebagianbesar merupakan bantuan sosial yang dialokasikan melalui K/L, terutama terkait denganbertambahnya cakupan sasaran penerima bantuan sosial di masyarakat dan meningkatnyabesaran nilai bantuan yang diberikan dalam rangka melindungi masyarakat darikemungkinan terjadinya risiko sosial (lihat Grafik 4.35).

Berbagai program prioritasyang dilaksanakan dalamlingkup bantuan sosial diantaranya: (1) bidangpendidikan yang diperuntukkanbagi bantuan operasionalsekolah (BOS) KementerianAgama dan beasiswa siswa danmahasiswa miskin (BSM); serta(2) bidang kesehatan melaluiprogram Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas),termasuk pelayanan JaminanPersalinan (Jampersal) yangdiperuntukkan bagi pelayanankesehatan dasar penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatanrujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/rumah sakit swasta yang ditunjuk olehPemerintah. Program selanjutnya adalah (3) bidang perlindungan sosial melalui pelaksanaanprogram keluarga harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat miskin, melalui pemberdayaan kaum ibu dalam mendorong anaknya agartetap sehat dan bersekolah; (4) bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaanPNPM Mandiri, yang di antaranya yaitu: PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), serta Pengembangan Infrastruktur SosialEkonomi Wilayah (PISEW); serta (5) bantuan dalam rangka penanggulangan bencanaalam yang merupakan bantuan untuk kondisi darurat dalam hal terjadi bencana alam,yang meliputi kegiatan tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Dalam kurun waktu 2007-2010 realisasi anggaran bantuan sosial yang diperuntukkan bagiprogram BOS mengalami peningkatan rata-rata 23,9 persen per tahun, yaitu dari Rp10,4triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp19,8 triliun dalam tahun 2010. Selanjutnya mulaitahun 2011 alokasi anggaran bantuan sosial untuk program BOS hanya diberikan melaluiKementerian Agama, yang diperuntukkan bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Ula danMadrasah Tsanawiyah (MTs)/Wustha, sehingga alokasi anggarannya turun menjadi Rp3,0triliun. Hal ini terutama terkait dengan realokasi program BOS yang semula ditampungdalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam pos Transfer ke Daerah,sehingga seluruh pelaksanaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya,pada tahun 2012 alokasi anggaran BOS pada Kementerian Agama meningkat 36,2 persenmenjadi Rp4,1 triliun.

Selanjutnya, beasiswa siswa dan mahasiswa miskin (BSM), yang dianggarkan mulai tahun2008 mempunyai tujuan antara lain untuk: (1) memberikan peluang kelulusan bagi siswa/

0102030405060708090

2007 2008 2009 2010 2011 2012APBN-P

49,857,7

73,868,6 71,1

86,0

Trili

un ru

piah

GRAFIK 4. 35PERKEMBANGAN BANTUAN SOSIAL, 2007 - 2012

Melalui K/L Non K/L


Bab 4



mahasiswa miskin; (2) mengurangi jumlah siswa/mahasiswa putus sekolah akibatpermasalahan biaya pendidikan; dan (3) meringankan biaya pendidikan siswa/mahasiswakurang mampu, yang diberikan kepada siswa/mahasiswa dari keluarga kurang mampuagar dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah/perguruan tinggi. Program BSMmengalami peningkatan rata-rata 28,6 persen per tahun, yaitu dari Rp2,3 triliun dalamtahun 2008, menjadi Rp6,2 triliun dalam tahun 2012. Program BSM tersebut diperuntukkanantara lain bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, MI, MTs, SMA, SMK, MA, mahasiswaperguruan tinggi (PT), dan perguruan tinggi agama (PTA).

Anggaran bantuan sosial bidang kesehatan terutama diperuntukkan bagi pelaksanaanprogram pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya sertapelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/rumah sakit swasta yangditunjuk Pemerintah melalui program Jamkesmas (termasuk di dalamnya programJampersal yang mulai dilaksanakan pada tahun 2011). Dalam kurun waktu 2007–2012alokasi anggaran program Jamkesmas mengalami peningkatan rata-rata 10,1 persen pertahun, yaitu dari Rp4,4 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp7,2 triliun dalam tahun 2012.Kenaikan realisasi anggaran pada program Jamkesmas dalam kurun waktu tersebut,terutama berkaitan dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan kepadamasyarakat dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang optimal dan sesuai standar.

Anggaran bantuan sosial pada bidang perlindungan sosial lainnya adalah pelaksanaanprogram keluarga harapan (PKH). Dalam kurun waktu 2007–2012 anggaran untuk PKHmengalami peningkatan rata-rata 17,1 persen per tahun, yaitu dari Rp0,8 triliun dalamtahun 2007 menjadi Rp1,9 triliun dalam tahun 2012. Peningkatan anggaran program PKHdalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya jumlah sasaranpenerima bantuan, yaitu dari sekitar 501 ribu RTSM dalam tahun 2007, meningkat menjadisekitar 1,5 juta RTSM dalam tahun 2012.

Terkait bidang pemberdayaan masyarakat, dalam kurun waktu 2007-2012 anggaran untukpelaksanaan PNPM Mandiri mengalami peningkatan rata-rata 30,2 persen per tahun, yaitudari Rp3,7 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp14,0 triliun dalam tahun 2012. PNPM Mandiritersebut dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individumaupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan, khususnya terkait denganupaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

Selain daripada itu, bantuan sosial yang diberikan dalam rangka penanggulangan bencanaalam selama kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 8,2 persen per tahun,yaitu dari Rp2,7 triliun dalam tahun 2007, meningkat menjadi Rp4,0 triliun dalam tahun2012. Dana cadangan penanggulangan bencana alam merupakan bantuan sosial yangdialokasikan melalui BA BUN untuk kondisi darurat dalam hal terjadi bencana alam, yangdisediakan untuk kegiatan (1) tahap prabencana; (2) tanggap darurat; dan (3) rehabilitasidan rekonstruksi pascabencana. Perkembangan program-program prioritas bantuan sosialdisajikan dalam Tabel 4.9.



No. 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 . Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - Anggaran 10,4 12,5 19,1 19,8 3,0 4,1 - Sasaran (juta siswa) 35,2 41,9 42,8 44,1 7 ,3 6,4 - Alokasi per siswa (rupiah) • SD/MI Kabupaten 254 .000 2 54.000 3 97 .000 397 .000 397 .000 580.000 • SD/MI Kota 254 .000 2 54.000 4 00.000 400.000 400.000 580.000 • SMP/MTs Kabupaten 354 .000 3 54.000 57 0.000 57 0.000 57 0.000 7 1 0.000 • SMP/MTs Kota 354 .000 3 54.000 57 5.000 57 5.000 57 5.000 7 1 0.000

2. Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Miskin - Anggaran - 2,3 3,0 3,7 4,7 6,2 - Sasaran (juta siswa/mahasiswa) - 3,6 4,9 5,8 8,2 9,5

3. Jamkesmas

- Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0

- Anggaran Pelayanan Kesehatan Rujukan di kelas III Rumah Sakit 3,4 3,7 3,6 4,1 5,3 6,2

- Sasaran (juta jiwa) 7 6,4 7 6,4 7 6,4 7 6,4 7 6,4 7 6,4

4. PNPM Mandiria. PNPM Perdesaan

- Anggaran 1,5 3,6 6,0 9,4 9,5 10,3 - Sasaran (kecamatan) 1 .993 2.818 4.37 1 4.836 5.020 5.100

b. PNPM Perkotaan - Anggaran 1,5 1 ,6 1 ,8 1,5 1 ,6 1 ,5 - Sasaran (kelurahan) 7 .27 3 7 .27 3 11.128 9.556 10.948 10.922

c. PNPM PPIP - Anggaran 0,5 0,6 0,9 1,0 1,2 1 ,8 - Sasaran (kelurahan) - - 3.250 1.500 3.987 8.000

d. PNPM PISEW - Anggaran - 0,05 0,47 0,50 0,52 0,42 - Sasaran (kecamatan) - - 237 237 237 237

5. Program Keluarga Harapan (PKH) - Anggaran 0,8 1,0 1,1 1 ,3 1 ,6 1 ,9 - Sasaran (ribu RTSM) 501 7 20 7 26 816 1.116 1.516

6. Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam 2,7 3,0 3,0 3,8 4,0 4,0

7 . Bantuan Sosial Lainnya 27 ,6 28,2 33,7 22,2 38,7 48,8

49,8 57,7 7 3,8 68,6 7 1,1 86,0

Catatan : 1 . Mulai TA 2 01 1 BOS Kemendikbud direalokasi ke dalam pos Transfer ke Daerah

2. Mulai TA 201 1 Pelay anan Kesehatan Rujukan juga termasuk pelay anan Jampersal


T ABEL 4. 9

PROGRAM-PROGRAM PRIORIT AS BELANJA BANT UAN SOSIAL, 2007 - 2012

(triliun rupiah)

Program

T O T A L

Bab 4



Belanja Lain-lain

Dalam kurun waktu 2007-2012 alokasi belanja lain-lain mengalami fluktuasi mengikutidinamika kebijakan-kebijakan yang ditempuh Pemerintah, demikian juga dengan realisasinya.Dalam tahun 2007, realisasi anggaran belanja lain-lain sebagian besar dialokasikan untukrehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai akibatbencana gempa bumi serta alokasi anggaran untuk mendukung program konversi minyaktanah ke LPG. Sementara itu, untuk tahun 2008, realisasi anggaran belanja lain-lain secaranominal meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebutberasal dari kebijakan Pemerintah yang bersifat sementara (ad-hoc) dan mendesak untukdipenuhi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kebutuhan dana untuk persiapanpenyelenggaraan Pemilu tahun 2009, serta berbagai program lainnya, seperti programpengadaan sarana dan prasarana konversi minyak tanah ke LPG. Sementara itu, realisasianggaran untuk program-program prioritas Pemerintah pada tahun 2009 menjadipenyumbang penting dalam jumlah belanja lain-lain yang diserap. Kegiatan prioritasPemerintah itu mencakup pendanaan untuk Pemilu, pendanaan untuk sarana dan prasaranakonversi energi, BLT, serta penuntasan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi diProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utarapasca berakhirnya mandat Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias.Sementara itu, realisasi anggaran belanja lain-lain dalam tahun 2010 sebagian besar beruparealisasi belanja karena selisih kursserta realisasi anggaran untuk satuankerja yang belum memiliki BagianAnggaran (BA) sendiri. Selanjutnya,untuk tahun 2011, realisasi anggaranbelanja lain-lain sebagian besarmerupakan realisasi anggaran belanjaoperasional untuk satuan kerja yangbelum memiliki kode BA sendiri,cadangan beras Pemerintah (CBP)dan cadangan benih nasional (CBN),serta pengeluaran untuk keperluanmendesak. Pada tahun 2012, realisasianggaran untuk CBP dan CBN,cadangan stabilisasi harga pangan,risiko kenaikan harga tanah (landcapping), jasa perbendaharaan, sertapengeluaran untuk keperluan mendesak diperkirakan akan menjadi penyumbang terbesarrealisasi belanja lain-lain. Ilustrasi perkembangan belanja lain-lain dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.36.

4.3 Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selaindisesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalammenghimpun pendapatan negara, juga harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah(RKP). Dengan demikian, program-program pembangunan beserta sasaran-sasaran yang

2007 2008 2009 2010 2011 2012

APBN 18,8 25,0 65,3 30,7 15,3 28,5 APBNP 17,0 32,1 53,3 32,9 15,6 68,5 Realisasi 15,6 30,3 38,9 21,7 5,5 -% Realisasi 91,9 94,5 73,0 65,8 35,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0 triliun Rp

GRAFIK 4.36PERKEMBANGAN BELANJA LAIN-LAIN, 2007-2012

(%)




ditetapkan dalam RKP tahun tertentu, sepanjang terkait dengan intervensi anggaran akandijabarkan dan memperoleh prioritas pendanaan di dalam APBN tahun bersangkutan.

Mengingat masalah dan tantangan yang dihadapi Pemerintah setiap tahun memilikikarakteristik tersendiri, maka RKP disusun dengan tema pembangunan nasional yangdisesuaikan dengan tantangan yang dihadapi dalam tahun bersangkutan, serta rencanatindak yang akan diambil dalam tahun berikutnya. Tema pembangunan tersebut, selanjutnyadijabarkan ke dalam prioritas-prioritas pembangunan, yang dirinci lebih lanjut ke dalamfokus prioritas, dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaranpembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKP. Selanjutnya, dalam rangka mendukungpencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tersebut, maka setiapsatuan kerja akan menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga(RKA-KL) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L dalam menunjangpelaksanaan tugas pemerintahan.

Secara umum, Indonesia terus mencapai kemajuan di berbagai bidang, walaupun situasiglobal masih diliputi ketidakpastian. Pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan terusdidorong pada empat jalur (track) yaitu pro-pertumbuhan (pro-growth), pro-lapangan kerja(pro-job), pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor), dan pro-lingkungan (pro-environment)untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia. Dalam tahun 2011,perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh pada level 6,5 persen, di tengah perlambatanekonomi dunia, krisis utang Eropa, serta ketegangan politik di Timur Tengah dan AfrikaUtara. Stabilitas ekonomi terkendali dengan laju inflasi terjaga sebesar 3,8 persen, nilai tukarrupiah yang relatif stabil, serta ketahanan fiskal tetap terjaga, yang ditunjukkan dengandefisit anggaran sebesar 1,2 persen terhadap PDB dan stok utang menurun menjadi24,3 persen PDB. Selanjutnya, kinerja terkait dengan kesejahteraan masyarakat jugamenunjukkan hasil yang baik, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dari16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 12,4 persen pada tahun 2011 dengan sebaran yanglebih luas. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,9 persen padatahun 2004 menjadi 6,6 persen pada tahun 2011.

Dalam tahun 2012, upaya pembangunan terus ditingkatkan untuk mencapai sasaranpembangunan yang ditetapkan. Di bidang ekonomi, prioritas diberikan pada upaya untukmenjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal, memperluas lapangan kerja,mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan ketersediaan pangan. Dibidang kesejahteraan rakyat, prioritas diberikan pada upaya untuk meningkatkan pelayananpendidikan dan kesehatan serta percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG)dan pengurangan kemiskinan. Adapun di bidang politik, hukum, dan keamanan, prioritasdiberikan pada upaya untuk memberantas korupsi, mempercepat reformasi birokrasi, sertamenangani konflik horizontal dan ekses pemilukada.

Sementara itu, dalam tahun 2013 kondisi perekonomian global tetap dibayangi olehketidakpastian. Krisis utang negara-negara maju terutama Eropa, ketegangan politik di TimurTengah, Afrika Utara, dan Semenanjung Korea, perubahan iklim dan potensi bencana alamdi tingkat global, serta harga energi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas keuanganglobal dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan berpengaruh padaperekonomian nasional.

Selain itu, potensi terjadinya proteksi serta langkah tidak sehat untuk memenangkan pasardomestik dan ekspor pada banyak negara, sebagai akibat lebih rendahnya perkiraan

Bab 4



pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 (4,1 persen) dibandingkan dengan tahun 2011(3,9 persen), cenderung meningkat. Hal tersebut pada akhirnya semakin memperketatpersaingan antar negara untuk memenangkan pasar perdagangan dan investasi. Kondisiini menuntut penguatan perekonomian domestik serta peningkatan daya saing baik di tingkatglobal maupun di dalam negeri.

Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi tantangan utama di tengahkemajuan pembangunan ekonomi. Untuk itu, percepatan dan perluasan akan dilakukandalam rangka pengurangan jumlah pengangguran terbuka sebesar 7,7 juta orang dan jumlahpenduduk miskin sebesar 29,9 juta orang pada tahun 2011, dengan tetap memperhatikanaspek kesenjangan kesejahteraan baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah.

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan masalah yangdihadapi serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMN 2010–2014 yaitu MewujudkanIndonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan, tema RKP tahun 2013 adalah:“MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DANPERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”.

Penjabaran tema pembangunan RKP 2013 tersebut tetap dalam koridor untuk menjalankanempat jalur strategi pembangunan, yakni: mendorong pertumbuhan (pro-growth),memperluas kesempatan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), sertamerespon persoalan-persoalan perubahan iklim (pro-environment). Oleh karena itu, sasaranutama pembangunan nasional 2010-2014 yang akan dicapai pada tahun 2013 meliputi:(1) Dalam rangkameningkatkan kesejahteraanrakyat, pertumbuhan ekonomiberada pada kisaran 6,8—7,2persen, pengangguran terbukamenurun menjadi 5,8—6,1persen, dan tingkatkemiskinan menurun menjadi9,5—10,5 persen; (2) Dalamrangka pembangunandemokrasi, Indeks DemokrasiIndonesia mencapai kisaran68–70; dan (3) Dalam rangkapembangunan hukum, IndeksPersepsi Korupsi Indonesiamencapai 4,0.

Selanjutnya, sesuai denganmasalah dan tantangan yangharus dihadapi dalam mencapaitujuan pembangunan, makadalam tahun 2013 terdapat 11isu strategis nasional yang akan dihadapi, yang dikategorikan dalam empat tantangan utama.Tantangan utama pertama adalah peningkatan daya saing, yang terdiri atas isu-isu strategis,yaitu (1) peningkatan iklim investasi dan usaha; (2) percepatan pembangunan infrastruktur;(3) peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi; dan (4) penciptaan

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Tingkat Pengangguran(%)

Tingkat Kemiskinan(%)

Indeks PersepsiKorupsi (IPK)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

GRAFIK 4.37PERKEMBANGAN CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN, 2010-2013

*) minimum preferredSumber: Kementerian Keuangan, RKP 2011, RKP 2012, RKP 2013

2010 2011 2012 2013

6,2 6,5 6,5 6,8-7,2

13,3 12,4 10,5-11,5 9,5-10,53,0 3,0 3,2 4,0

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

20132012

68-7068-70

20112010

6564,3

20112010

6,57,1

20132012

5,8-6,164-6,6

*)

*)



kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda. Tantangan utama kedua adalahpeningkatan daya tahan ekonomi, dengan isu-isu strategis yang mencakup: (1) peningkatanketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton; dan (2) percepatanpeningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi. Tantangan utama ketiga adalahpeningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, dengan isu-isu strategis yang mencakup:(1) peningkatan pembangunan sumber daya manusia; dan (2) percepatan pengurangankemiskinan melalui sinergi klaster I-IV. Tantangan utama keempat adalah pemantapanstabilitas sosial politik, dengan isu-isu yang dihadapi terdiri atas: (1) Persiapan Pemilu 2014;(2) Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi; dan (3) PercepatanPembangunan Minimum Essential Force.

Selanjutnya, berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2013, dan memperhatikankeberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2011 dan perkiraan pencapaianhasil pembangunan pada tahun 2012, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yangharus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2013, maka dalam RKP tahun 2013 ditetapkan11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional. Kesebelas prioritas RKP Tahun 2013 tersebutadalah sebagai berikut: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan;(4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasidan iklim usaha (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;(10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; dan (11) kebudayaan, kreativitas,dan inovasi teknologi. Disamping itu, ada tiga prioritas lainnya, yaitu: (1) bidang politik,hukum dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat.

Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran pada prioritas reformasi birokrasidan tata kelola dalam tahun 2013 tersebut adalah: (a) meningkatnya implementasi tatakelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secaraterpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku; (b) meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yangprofesional, sumber daya manusia (SDM) berintegritas, dan penerapan standar pelayananminimal (SPM); serta (c) meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yangantara lain didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik,meningkatnya penerapan SPM, peningkatan kualitas penerapan dana alokasi khusus (DAK),peningkatan kualitas belanja daerah, dan ketepatan waktu penetapan APBD danpertanggungjawabannya

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan reformasibirokrasi dan tata kelola dalam tahun 2013 diarahkan pada: (1) Penataan kelembagaanbirokrasi pemerintah berdasarkan tusi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasibirokrasi, perbaikan tata laksana, pengembangan manajemen SDM, dan peningkatan kinerja;(2) Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah untukmendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuanganpemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;(3) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusatdan daerah; (4) Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik;dan (5) Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum.

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas pendidikan dalam tahun 2013 adalah:(a) Meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang, dengan angka partisipasi murni(APM) sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiah (MI)/sederajat 95,8 persen, APM sekolah

Bab 4



menengah pertama(SMP)/madrasah tsanawiyah (MTs)/sederajat 80,1 persen, angkapartisipasi kasar (APK) sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK)/madrasah aliyah (MA)/sederajat 82,0 persen, dan APK PT/PTA 28,7 persen; dan(2) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan proporsi guru yangberkualifikasi S1/D4 menjadi 68,0 persen untuk jenjang SD/MI, 92,3 persen untuk jenjangSMP/MTs, 92,3 persen untuk jenjang SMA/MA, dan 95,4 persen untuk jenjang SMK.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka kebijakan pembangunan pendidikan dalamtahun 2013 akan diarahkan antara lain pada upaya: (1) peningkatan kualitas wajib belajarpendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (2) peningkatan akses, kualitas, dan relevansipendidikan menengah dengan dimulainya kebijakan pendidikan menengah universal;(3) peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (4) peningkatanprofesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; (5) peningkatanakses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan non-formal dan pendidikaninformal; (6) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; (7) pemantapanpelaksanaan sistem pendidikan nasional; (8) peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemenpelayanan pendidikan; (9) penguatan tata kelola pendidikan; dan (10) peningkatanpendidikan karakter.

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas kesehatan dalam tahun 2013, adalah:(1) meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatihmenjadi 89 persen; (2) meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapatkan BantuanOperasional Kesehatan (BOK) menjadi 9.323 puskesmas; (3) memfasilitasi pembangunanair minum di 417 kawasan, 1.610 desa dan 157 ibu kota kecamatan (IKK) sertapembangunan sanitasi di 737 kawasan dan 70 Kabupaten/Kota; (4) meningkatnya jumlahtenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Terpencil Perbatasandan Kepulauan (DTPK) dan di Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) menjadi 5.320 tenagakesehatan; (5) meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan jamkesmasmenjadi 9.323 puskesmas dan fasilitas pelayanan jampersal menjadi 2.663 fasilitas;(6) meningkatnya persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumahtangga (PKRT) yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaatmenjadi 90 persen; serta (7) meningkatnya peserta KB baru sebesar 7,5 juta dan KB aktifmenjadi 29,0 juta.

Untuk mencapai berbagai sasaran prioritas kesehatan tersebut, maka kebijakanpembangunan kesehatan dalam tahun 2013 akan diarahkan antara lain pada:(1) peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak;(2) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan;(3) peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata;(4) peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; (5) peningkatan ketersediaan, pemerataan,keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan,dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; serta (6) peningkatan akses pelayananKB berkualitas yang merata.

Memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan program, serta capaian hasil, dan permasalahanyang masih dihadapi, maka sasaran dalam prioritas penanggulangan kemiskinan padatahun 2013 adalah menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 9,5-10,5 persen dari jumlahpenduduk. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan untuk mendukungpencapaian sasaran tingkat kemiskinan tersebut dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut:



(1) mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya(pro-growth & pro-job), khususnya pertumbuhan sektor-sektor usaha yang melibatkanorang miskin pro-poor; (2) menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahanpangan; (3) meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasiaktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan; (4) meningkatkanefektifitas pelaksanaan program-program pro-rakyat; serta (5) meningkatkan kualitaspelayanan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dankelompok rentan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan difokuskanpada lima hal, yaitu: (1) peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungansosial berbasis keluarga; (2) penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPMMandiri; (3) peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif;(4) peningkatan dan perluasan program-program pro-rakyat; serta (5) peningkatansinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasiantar pelaku.

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas ketahanan pangan dalam tahun 2013 adalah:(1) peningkatan produksi padi sebesar 6,25 persen atau dengan tingkat produksi sebesar72,1 juta ton gabah kering giling (GKG) terutama dilakukan melalui peningkatan produktivitasdan perluasan areal tanam; produksi jagung 26 juta ton, produksi kedelai 2,25 juta ton,produksi gula 3,21 juta ton, produksi daging sapi 566 ribu ton, produksi ikan 18,49 juta ton(perikanan tangkap 5,47 juta ton dan budidaya 13,02 juta ton) dan naiknya produksi daginglainnya; (2) terjaganya stabilitas harga pangan terutama beras di dalam negeri;(3) penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun; (4) meningkatnya kualitaspola konsumsi pangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) menjadi sekitar91,5; serta (5) tercapainya indeks nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) diatas 105.

Untuk mencapai berbagai sasaran pada prioritas ketahanan pangan tersebut, maka arahkebijakan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:(1) peningkatkan produksi pangan, terutama menuju surplus beras 10 juta ton mulai tahun2014 melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi dan palawija,melalui penerapan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan GerakanPeningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) dan peningkatan produktivitaspeternakan dan perikanan; perluasan lahan pertanian dan perikanan, diantaranya melaluipencetakan sawah 100 ribu ha dalam program GP3K oleh BUMN; perlindungan produksipertanian dan perikanan dari gangguan hama dan penyakit; peningkatan penyediaan inputproduksi (induk, benih, pakan, dan pupuk) serta prasarana pertanian dan perikanan,termasuk peningkatan penyediaan infrastruktur baik kapal maupun pelabuhan perikanan,terutama di wilayah Indonesia Timur; peningkatan mutu produksi pangan termasukperikanan; peningkatan kapasitas penyuluhan, penelitian, dan pengembangan untukmendukung produksi pangan; peningkatan layanan infrastruktur sumberdaya air dan irigasimelalui peningkatan sinkronisasi infrastruktur irigasi pada berbagai level pemerintahan darimulai jaringan primer, sekunder, sampai dengan jaringan tersier dan di tingkat usaha taniserta lahan pertanian; dan mempercepat revitalisasi kondisi jaringan irigasi nasionalkhususnya pada irigasi kewenangan daerah yang salah satunya melalui kerjasamapengelolaan irigasi antara pemerintah pusat dan daerah; (2) peningkatan akses masyarakat

Bab 4



terhadap pangan dan keterjangkauan harga melalui stabilisasi harga bahan pangan di dalamnegeri; peningkatan efesiensi distribusi dan logistik pangan antarwilayah dan antarmusim;dan pengendalian ekspor-impor bahan pangan; (3) peningkatan kualitas konsumsi panganmasyarakat melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat termasukpeningkatan penanganan rawan pangan; dan peningkatan mutu dan jenis pangan olahanyang didukung oleh sumber protein hewani dalam rangka peningkatan kualitas gizimasyarakat terutama bagi masyarakat kurang mampu melalui pengembangan ternak selainternak sapi dan kerbau, seperti ternak unggas, kambing/domba, kelinci, dan babi, sertaperikanan; (4) perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraanpetani, melalui perlindungan harga komoditi pertanian di tingkat petani, penyediaan sumber-sumber permodalan bagi petani disertai peningkatan akses petani terhadap sumberpermodalan, dan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan sertapenyuluhan, dan peningkatan akses petani terhadap informasi dan pasar serta teknologi.

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas infrastruktur dalam tahun 2013 tersebut,antara lain: (1) meningkatkan kapasitas, kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjangpembangunan, yang difokuskan penyediaannya di Indonesia bagian timur dan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi; (2) percepatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaaninfrastruktur irigasi dan waduk dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;(3) percepatan penyediaan air baku; (4) penanggulangan banjir pada daerah pusatpertumbuhan ekonomi; (5) pemulihan dan penanggulangan daerah rawan bencana;(6) meningkatkan keterhubungan antarwilayah (national connectivity) dalam mendukungpengembangan 6 koridor ekonomi nasional; (7) memperkuat virtual domesticinterconnectivity (Indonesia connected); (8) meningkatkan akses bagi rumah tanggaterhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan didukungoleh prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai; (9) meningkatkan ketahanan energiyang ditunjang dengan penyediaan listrik; (10) peningkatan mutu konstruksi infrastrukturdalam memenuhi rancangan usia guna/usia pelayanannya; serta (11) mempercepatpembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama Pemerintah dan swasta (KPS).

Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai sasaran pada prioritas pembangunaninfrastruktur dalam tahun 2013 tersebut, maka secara umum, arah kebijakan pembangunaninfrastruktur berdasarkan RPJMN 2010-2014 akan difokuskan pada: (1) meningkatkanpelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM); (2) mendukungpeningkatan daya saing sektor riil; dan (3) meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta(KPS).

Sasaran yang akan dicapai untuk prioritas iklim investasi dan iklim usaha dalam tahun2013 tersebut, antara lain adalah: (1) pertumbuhan investasi dalam bentuk pembentukanmodal tetap bruto (PMTB) pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 12,1 persen; dan(2) meningkatnya tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business).

Dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pada prioritas iklim investasi daniklim usaha dalam tahun 2013 tersebut, maka kebijakan prioritas iklim investasi dan iklimusaha akan diarahkan, antara lain pada: (1) penyederhanaan dan percepatan prosedurinvestasi dan prosedur berusaha; (2) penyederhanaan aturan terkait implementasi proyek-proyek KPS; (3) peningkatan efisiensi sistem logistik nasional, melalui perluasanpelaksanaan National Single Window (NSW) serta pengembangan jalur dan saranadistribusi; (4) pengembangan kawasan ekonomi khusus di koridor-koridor ekonomi



yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi; dan (5) peningkatan iklimketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan hubungan industrial.

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas energi dalam tahun 2013, antara lain adalah:(1) meningkatnya produksi minyak bumi menjadi 890-930 ribu barrels of oil per day (BOPD);(2) meningkatnya produksi gas bumi menjadi 1.325-1.390 ribu barrels of oil equivalent perday (BOEPD); (3) meningkatnya produksi batubara sebesar 337 juta ton; (4) bauran energiprimer pembangkitan: panas bumi, hidro, dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) lainnya11,5 persen, batubara 56,7 persen, gas 22,1 persen, dan minyak 9,7 persen; (5) penghematanenergi: industri 2,9 persen, komersil 2 persen, transportasi 6 persen dan rumah tangga5,6 persen; (6) bertambahnya kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 megawatt, baikoleh pemerintah maupun oleh badan usaha; dan (7) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi77,6 persen.

Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai sasaran pada prioritas pembangunan energidalam tahun 2013 tersebut, maka secara umum arah kebijakan pembangunan energiditujukan untuk: (1) meningkatkan produksi minyak dan gas bumi; (2) meningkatkanproduksi dan pemanfaatan batubara dalam negeri; (3) meningkatkan pemanfaatan gasbumi untuk kebutuhan dalam negeri; (4) meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi;(5) mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap; (6) meningkatkan kesadaranperilaku hemat energi bagi aparat Pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; dan(7) meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencanadalam tahun 2013 adalah: (1) pengendalian laju kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan;(2) peningkatan sistem informasi perubahan iklim dan kebencanaan; dan (3) penanganandarurat bencana alam

Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidupdan pengelolaan bencana tersebut dalam tahun 2013 antara lain adalah: (1) rehabilitasihutan dan lahan kritis daerah aliran sungai (DAS) seluas 500 ribu ha dan 500 ribu ha dihutan kemasyarakatan dan hutan desa; (2) penyelesaikan tata batas sepanjang 19 ribu kmdan beroperasinya 30 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (3) sistem Informasikebencanaan dan perubahan iklim; (4) penyediaan peralatan logistik di kawasan rawanbencana; dan (5) antisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami, melalui penguatan kapasitaskesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, penyediaan sistem peringatan dini danpenyediaan tempat evakuasi sementara (TES)

Sasaran pembangunan yang akan dicapai pada prioritas daerah tertinggal, terdepan,terluar, dan pasca-konflik dalam tahun 2013, adalah: (1) meningkatnya rata-ratapertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9 persen pada tahun 2013;(2) berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapairata-rata sebesar 15,4 persen pada tahun 2013; (3) meningkatnya kualitas sumberdayamanusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata indeks pembangunanmanusia (IPM) pada tahun 2013 menjadi 71,2; (4) berkurangnya keterisolasian wilayahkecamatan terluar perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/PPKT; (5) meningkatnyaketerjangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas di kecamatan terluarperbatasan dan PPKT; (6) tersusunnya rencana strategis berbasis lokasi prioritas (cetakbiru) perbatasan; (7) terlaksananya pengembangan peternakan di Kawasan PegununganTengah, Bomberai, dan Kebar; (8) tersedianya pendidikan gratis sampai SMU hingga

Bab 4



menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat;(9) tersedianya sumber energi alternatif terbarukan (pembangkit listrik tenaga mikrohidro(PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan terbangunnya pabrik semen diTimika dan Manokwari; dan (10) pemberian kuota khusus bagi putra-putri asli Papua.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakanuntuk mendukung prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dalamtahun 2013, antara lain: (1) pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal untukmengoptimalkan potensi unggulan melalui pendekatan klaster; (2) peningkatan saranaprasarana infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas danterjangkau di daerah tertinggal; (3) penyediaan sarana dan prasarana transportasi yangmenghubungkan kecamatan terluar perbatasan; (4) penyusunan rencana strategis (cetakbiru) dan rencana detil tata ruang kecamatan lokasi prioritas dan PPKT; (5) penyediaanbangunan sekolah yang memadai beserta kelengkapan sarana belajar mengajar,penyediaan tenaga pengajar berkualitas beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangankhusus) di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT, dan pembangunan sekolah satuatap berasrama di kecamatan-kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas);(6) penguatan ketahanan pangan di Papua dan Papua Barat; dan (7) pemihakan terhadapmasyarakat asli Papua dan Papua Barat.

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasiteknologi dalam tahun 2013 antara lain: (1) terselenggaranya penetapan dan pembentukanpengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya; (2) terselenggaranya revitalisasimuseum dan perpustakaan; (3) terselenggaranya fasilitasi penyediaan sarana yang memadaibagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukotakabupaten; (4) terselenggaranya penelitian dan pengembangan (Litbang) bidang kebudayaandan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan;(5) meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni; (6) meningkatnyakualitas dan kuantitas produksi film nasional dan layanan lembaga sensor film;(7) meningkatnya kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan danteknologi, iman dan takwa, seni, budaya, dan industri kreatif; dan (8) terselenggaranyapaket-paket riset dasar, riset terapan, dan paket riset insentif.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakanuntuk mendukung prioritas pembangunan kebudayaan dan pembangunan Iptek dalamtahun 2013, antara lain: (1) peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadaparti penting pembangunan karakter dan jati diri bangsa; (2) pengembangan danpemanfaatan warisan budaya; (3) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragamanseni dan budaya; (4) peningkatan kapasitas sumber daya kebudayaan; serta (5) peningkatandan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lainnya di bidang politik, hukum dankeamanan dalam tahun 2013 tersebut, adalah: (1) meningkatnya kualitas demokrasiIndonesia; (2) meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancamanbahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektivitas proses deradikalisasi;(3) terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan;(4) meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakanperdamaian dunia; dan (5) meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,



dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesiadi berbagai bidang.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakanuntuk mendukung prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan dalam tahun2013, antara lain adalah: (1) menyempurnakan tata kelola koordinasi pencegahan danpenanggulangan tindak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalampencegahan tindak terorisme; (2) melaksanakan pendidikan politik untuk penanaman nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan kepada masyarakat luas; (3) meningkatkan pendayagunaanindustri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui peningkatan pengadaanalutsista TNI dan Alut Polri; (4) meningkatkan koordinasi penanganan perkara tipikor danupaya penyelamatan aset hasil tipikor diantara penegak hukum; serta (5) meningkatkanpenghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lainnya di bidang perekonomian dalamtahun 2013 tersebut, adalah: (1) pertumbuhan industri pengolahan nonmigas tahun 2013sebesar 6,8-7,0 persen; (2) peningkatan pencapaian komitmen Indonesia dalam MasyarakatEkonomi Asean (MEA) 2015 dengan pemenuhan scorecard MEA sebesar 90 persen;(3) menyukseskan penyelenggaraan ketuanrumahan Indonesia dalam Konferensi TingkatMenteri (KTM) WTO IX dan penyelenggaraan keketuaan dan ketuanrumahan Indonesiadalam APEC 2013; (4) tingkat pengangguran terbuka tahun 2013 sebesar 5,8-6,1 persen;(5) terdaftarnya seluruh TKI yang bekerja di luar negeri sesuai nomor induk kependudukan(NIK), dengan pelayanan di tahun 2013 sebanyak 600.000 orang; (6) meningkatnya dayasaing UMKM yang ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya produktivitas UMKM sebesar5,0 persen, penyerapan tenaga kerja sebesar 2,0 persen, sumbangan UMKM padapembentukan PDB sebesar 6,0 persen, dan nilai ekspor produk UMKM sebesar 15,0 persen;dan (7) meningkatnya kapasitas dan kualitas koperasi.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakanuntuk mendukung prioritas lainnya di bidang perekonomian dalam tahun 2013, antara lainadalah: (1) peningkatan kepastian regulasi dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif dibidang industri pengolahan nonmigas; (2) mendorong terciptanya sistem perdaganganmultilateral dan regional yang saling menguntungkan dan nondiskriminatif; (3) perluasankesempatan bagi kaum muda untuk berusaha; (4) pembangunan pos pelayanan TKI satuatap tingkat kecamatan di 123 kabupaten/kota kantong TKI; dan (5) peningkatan usahakoperasi dan UMKM melalui pengembangan pusat layanan usaha terpadu, revitalisasikoperasi, dan survei nasional KUMKM.

Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran pada prioritas lainnya di bidangkesejahteraan rakyat dalam tahun 2013, antara lain mencakup: (1) meningkatnya jumlahwisatawan mancanegara menjadi 9,0 juta orang dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara250 juta perjalanan; (2) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenagakerja nasional menjadi 8,35 juta orang; (3) meningkatnya peran pemuda dalampembangunan di bidang ekonomi politik, sosial dan budaya; (4) meningkatnya kualitasdan kapasitas penyuluhan dan bimbingan tentang pemahaman dan pengamalan ajaranagama pada keluarga dan masyarakat; (5) terwujudnya harmoni sosial; (6) tersusunnyakebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang politik dan pengambilankeputusan, serta ketenagakerjaan; (7) terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUGdan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; (8) terlaksananya

Bab 4



penerapan sistem data terpilah gender; dan (9) terlaksananya fasilitasi kebijakan penghapusankekerasan terhadap anak.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakanuntuk mendukung prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat dalam tahun 2013, antaralain: (1) promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklananyang kreatif dan efektif dan perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dansarana pendukung pariwisata; (2) peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalamberbagai bidang pembangunan dan peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkatregional dan internasional; (3) peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan danpengembangan nilai-nilai keagamaan dan peningkatan kerukunan umat beragama; dan(5) mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran diseluruh kementerian dan lembaga; dan peningkatan perlindungan bagi perempuan dananak dari berbagai tindak kekerasan.

Beberapa sasaran strategis pembangunan tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam RKP2013 dapat diikuti pada Tabel 4.10.



2011 2012 2013

PENINGKATAN DAYA SAING1. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha

a. Peningkatan Investasi (%) 8,8 10,9 11,1b. Tingkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business ), a.l.:

- Waktu untuk Memulai Usaha (hari) 45 36 20- Perijinan Mendirikan Bangunan (hari) 158 145 137

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Domestic Connectivitya. Kondisi Mantap Jalan Nasional (%) 88,50 90,50 92,50b. Ibukota Kabupaten/Kota yang dilayani Jaringan Broadband (%) 66 76 83

3. Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomia. Peningkatan Industri Pengolahan (%) 6,2 6,1 6,7b. Peningkatan Industri Pengolahan Nonmigas (%) 6,8 6,6 7,2

4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda- Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,6 6,4-6,6 5,8-6,1

PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI5.

a. Produksi Padi (juta ton GKG) 65,7 67,8 72,1b. Pencetakan Sawah Baru (ribu ha) 62,1 100 100

6. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi;a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi

- Rasio Elektrifikasi (%) 72,95 75,90 77,60- Kapasitas Pembangkit (MW) 37.353 43.653 48.555

b. Pelaksanaan Konversi Gas- Sambungan Gas ke Rumah Tangga 17.939 16.000 16.000

PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT7. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia

Pendidikana. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (tahun) 7,92 *) 7,85 8,25b. APM SD/SDLB/MI/Paket A (%) 95,55 95,7 95,8c. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) 77,71 75,4 81,0Kesehatana.

- 84,7 85 88b.

- Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 6.235 11.000 16.000c.

- 1.376 3.820 5.320d. Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan

- - - 10.544e.

- Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 87 90 95f. Peningkatan Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata

-4,29 3,89 3,97

8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan : Sinergi klaster I-IVa. Penurunan Angka Kemiskinan (%) 12,5 10,5-11,5 9,5-10,5

i. Klaster I• PKH (juta RTSM) 1,116 1,516 2,4

• Raskin (juta RTS) 17,5

1 7 ,5(Jan-Jun)

1 5,5(Jul-Des)

15,5

• Jamkesmas (juta jiwa) 76,4 76,4 86,4ii. Klaster II

• PNPM Perdesaan (Kecamatan) 5.020 5.100 5.230• PNPM Perkotaan (Desa/Kelurahan) 10.948 10.948 10.922

iii. Klaster III- Jumlah UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR (KUMKM) - 27.520 27.520

iv. Klaster IV• - 60 298,25

PEMANTAPAN STABILITAS SOSIAL POLITIK9. Persiapan Pemilu 2014

- Tingkat Partisipasi Politik Tahun 2014 (%) 75**)10. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi

- Indeks Persepsi Korupsi 3,0 3,2 4,011. Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force

Peningkatan Alutsista (%)- Matra Darat 17 30 37- Matra Laut 15 19 21- Matra Udara 22 24 31

Catatan:

*) Merupakan capaian tahun 2 01 0.

Sum ber: RKP 2 01 3

Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton

TABEL 4.10BEBERAPA SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN 2013

Isu strategis

Jumlah Peserta KB baru dari Keluarga Miskin (KPS dan KS-I) yang Mendapatkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (juta akseptor)

Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anakPersentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penyehatan Lingkungan

Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merataJumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK

Jumlah TT Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan (New Initiave )Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri

**) Merupakan sasaran y ang ingin dicapai pada Pem ilu Tahun 2 014. Tahun 201 3 adalah tahun untuk m em persiapkan tercapainy a sasaran tersebut.

Pembangunan Perumahan Swadaya/Rumah Sangat Murah (ribu unit)

Bab 4

4 -7 2 Nota Keuangan dan APBN 2013


4.4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah PusatAPBN Tahun 2013

Sebagai salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),anggaran belanja negara dirancang dan disusun sebagai wujud pengelolaan keuangan negarayang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, serta dilaksanakan secara terbukadan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanatPasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai salah satu pilarkebijakan fiskal, kebijakan belanja negara memiliki peran yang sangat strategis, terutamadalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional yang telah ditetapkan, baiksasaran jangka menengah maupun sasaran tahunan. Agar diperoleh hasil yang maksimal,pengelolaan kebijakan, termasuk alokasi anggaran, belanja negara harus dilakukan secaraprofesional, hati-hati, dan selaras dengan arah dan agenda pembangunan yang telahdigariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), danRencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebagai bagian integral dari anggaran belanja negara, kebijakan dan alokasi anggaran belanjaPemerintah Pusat dalam APBN tahun 2013 disusun dengan mengacu pada arah kebijakandan prioritas pembangunan dalam RKP 2013, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan kerangkaekonomi makro tahun 2013, sebagaimana telah disepakati antara pemerintah dengan DPR-RI pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2013. Sejalan dengan arah pembangunanRPJMN 2010-2014 dan RKP 2013, kebijakan anggaran belanja Pemerintah Pusat dalamtahun 2013 diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan sesuai dengan misi RPJMN2010 – 2014, yaitu: (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; (2)memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun2013 tersebut, serta sejalan dengan masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalamtahun 2013 mendatang, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR dalam forumpembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2013 telah sepakat untuk menetapkan TemaPembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2013, yaitu: “Memperkuat PerekonomianDomestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Sesuai dengan tematersebut dan sebagai rangkaian dari pelaksanaan RPJMN 2010-2014, maka dalam RKP2013 juga ditetapkan 11 prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasidan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5)Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9)Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar,dan Pasca-Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; serta tiga prioritaslainnya, yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; dan(3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas serta sasaran program-program lainnya dalam RKP 2013, maka arah dan kebijakan belanja Pemerintah Pusatpada APBN tahun 2013 yang terkait dengan penyelenggaraan negara akan dilakukanlangkah-langkah sebagai berikut: (1) Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13 sertapenyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sebesar rata-rata 7 persen, serta penyesuaian gaji hakim; (2) Menuntaskan programreformasi birokrasi pada kementerian negara/lembaga (K/L), sekaligus melakukan evaluasi


4 -7 3Nota Keuangan dan APBN 2013

kebijakan anggaran remunerasi K/L dalam rangka reformasi birokrasi terkaitimplementasinya terutama dalam hal pelayanan publik yang masih diperlukanpenyempurnaan; (3) Menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisienmelalui flat policy pada belanja barang operasional perkantoran; dan (4) Menyempurnakanpelaksanaan performance based budgeting (PBB) dan medium term expenditure framework(MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality of spending).

Sementara itu, terkait dengan dukungan terhadap pelaksanaan program-programpembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangankemiskinan, kebijakan belanja Pemerintah Pusat yang akan dilakukan, meliputi:(1) Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung domesticconnectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata;(2) Mendukung program masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomiIndonesia (MP3EI) untuk pembangunan infrastruktur pada 6 koridor ekonomi; (3)Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) melaluidukungan anggaran untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan;dan (4) Menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkatkemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat (4 klaster penanggulangan kemiskinan)dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan PerluasanPengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah Pusat juga dilaksanakan untuk mendukungprogram-program Pemerintah terkait dengan penyediaan subsidi dan kegiatan-kegiatantertentu yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013, yang meliputi: (1) kebijakan subsidiyang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, melalui pengendalian besaransubsidi, baik subsidi energi maupun subsidi non-energi; (2) menyediakan tambahan anggaranuntuk mendukung penerapan subsidi tepat sasaran; (3) meningkatkan efisiensi alokasi subsidiBBM yang tepat sasaran melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, peningkatanprogram konversi BBM, program pembangunan/pengembangan gas kota; dan pemakaianBBN; (4) meningkatkan efisiensi alokasi subsidi listrik yang tepat sasaran melalui penyesuaiantarif tenaga listrik, dengan tetap memprioritaskan penyediaan listrik yang terjangkau bagimasyarakat kurang mampu dan golongan yang membutuhkan, serta memprioritaskanpemanfaatan energi terbarukan; (5) mengantisipasi ketidakpastian perekonomian globalmelalui dukungan cadangan risiko fiskal; (6) mendukung anggaran untuk BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN),dan peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial; (7) mengantisipasipersiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk menciptakan Pemilu yang sehat,terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas nasional; (8) menyediakan alokasianggaran untuk pembentukan dan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); (9)mengalokasikan anggaran untuk pembangunan shelter perlindungan bencana, pemetaandaerah rawan bencana, dan pembangunan perumahan warga baru di perbatasan Timor-Timur; (10) mengalokasikan anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumahpenyelenggaraan APEC Meeting 2013; dan (11) mendukung kegiatan penelitian terkaitdengan low cost green car, low carbon emission, bibit padi unggul, dan penelitian untukmengatasi penyakit dan kesehatan.

Selanjutnya, terkait dengan upaya peningkatan kualitas belanja, khususnya belanjaPemerintah Pusat, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan penerapan penganggaran

Bab 4



berbasis kinerja (performance based budgeting/PBB). Prinsip utama penerapan PBB adalahadanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaannasional, dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya. Dokumenperencanaan dimaksud meliputi rencana kerja K/L; sedangkan alokasi anggaran yang dikelolaK/L tercermin dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam tahun 2013, penerapan PBB difokuskan padapenataan output dan penegasan peran standar biaya keluaran (SBK) dalam prosesperencanaan-penganggaran. Penataan output dimaksudkan agar capaian kinerja lebihterarah sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan SBK, yangmerupakan besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran kegiatan,mempunyai peran mengefisiensikan alokasi anggaran pada tahap perencanaan. Dengandemikian, diharapkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai denganmemerhatikan penggunaan anggaran yang optimal.

Berdasarkan sasaran strategis, prioritas pembangunan, kebijakan umum, dan prosesperencanaan penganggaran tersebut di atas, maka alokasi anggaran belanja PemerintahPusat dalam APBN tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp1.154,4 triliun (12,5 persen dari PDB).Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2013 tersebut akandigunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan, baikyang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga (belanja K/L) sesuai tugas danfungsinya, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral, dan/atau belanja non-K/L, sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2013. Darijumlah tersebut, sebesar 51,5 persen (Rp594,6 triliun) dialokasikan melalui anggaran K/L,baik untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk pelaksanaanberbagai program pembangunan. Sementara itu, sebesar 48,5 persen (Rp559,8 triliun)dialokasikan melalui anggaran bendahara umum negara (anggaran non-K/L), yang sebagianbesar digunakan untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang Pemerintah.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, maka anggaran belanja Pemerintah Pusat dirinci menurutfungsi, organisasi, dan jenis belanja.

4.4.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut FungsiMenurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dirinci ke dalam 11(sebelas) fungsi, yang pengklasifikasiannya bertujuan untuk menggambarkan tugasPemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dalam rangka mencapai tujuanpembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) fungsi pelayanan umum;(2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsilingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan;(8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungansosial. Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dijabarkan lebih lanjutke dalam berbagai subfungsi, yang pada dasarnya merupakan kompilasi dari anggaranberbagai program dan kegiatan pada setiap K/L. Kegiatan merupakan penjabaran dariprogram yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/satuan kerjaatau penugasan tertentu K/L yang berisi satu atau beberapa komponen kegiatan untukmencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur. Selain itu, kegiatanterdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya



manusia (SDM), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, serta dana, atau dengankata lain kegiatan adalah kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebutsebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Satker merupakan business unit yang melakukan siklus anggaran dari sejakperencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, pertanggungjawaban, danpelaporannya.

Dalam tahun 2013, alokasi belanja Pemerintah Pusat berdasarkan fungsi masih didominasioleh fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 62,4 persen dari total anggaran belanjaPemerintah Pusat, dan sisanya sebesar 37,6 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya, sepertifungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan, fungsi perumahan dan fasilitas umum,fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi kesehatan, fungsi lingkungan hidup, fungsipariwisata, fungsi agama, dan fungsi perlindungan sosial. Relatif tingginya porsi alokasianggaran pada fungsi pelayanan umum menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pelayananumum kepada masyarakat merupakan fungsi utama Pemerintah, yang diantaranya terdiriatas pemberian subsidi, pembayaran bunga utang, dukungan manajemen dan pelaksanaantugas teknis Pemerintah, penyelenggaraan diplomasi dan internasional, penataanadministrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, sertapenelitian dan pengembangan Iptek. Perbandingan alokasi anggaran belanja PemerintahPusat menurut fungsi tahun 2012-2013 disajikan dalam Tabel 4.11.

Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum

Dalam tahun 2013, alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum sebesar Rp720,1 triliun,berarti lebih tinggi sekitar 9,2 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNPtahun anggaran 2012 sebesar Rp659,1 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas:

APBN-P % thdPDB APBN % thd

PDB

01 PELAY ANAN UMUM 659,1 7 ,7 7 20,1 7 ,8

02 PERT AHANAN 7 3,9 0,9 81,8 0,9

03 KET ERT IBAN DAN KEAMANAN 33,4 0,4 36,5 0,4

04 EKONOMI 120,1 1,4 122,9 1,3

05 LINGKUNGAN HIDUP 10,7 0,1 12,4 0,1

06 PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM 29,5 0,3 30,7 0,3

07 KESEHAT AN 15,4 0,2 17,5 0,2

08 PARIWISAT A 3,2 0,0 2,5 0,0

09 AGAMA 3,6 0,0 4,1 0,0

10 PENDIDIKAN 115,0 1,3 118,5 1,3

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 5,6 0,1 7 ,4 0,1

1.069,5 12,5 1.154,4 12,5

Sumber : Kementerian keuangan

T O T A L

TABEL 4.11

BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2012 - 2013(triliun rupiah)

NO. FUNGSI2012 2013

Bab 4



(1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negerisebesar Rp134,8 triliun (18,7 persen terhadap fungsi pelayanan umum); (2) subfungsipelayanan umum sebesar Rp12,3 triliun (1,7 persen); (3) subfungsi penelitian dasar danpengembangan iptek sebesar Rp2,6 triliun (0,4 persen); (4) subfungsi pinjaman pemerintahsebesar Rp113,3 triliun (15,7 persen); (5) subfungsi pembangunan daerah sebesarRp2,9 triliun (0,4 persen); (6) subfungsi Litbang pelayanan umum sebesar Rp317,6 miliar(0,04 persen); dan (7) subfungsi pelayanan umum lainnya sebesar Rp453,8 triliun(63,0 persen).

Alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan umum lainnya dalam tahun 2013, terutamadiperuntukkan bagi pembayaran subsidi dan transfer lainnya. Selanjutnya, pada subfungsipinjaman pemerintah, akan digunakan untuk melaksanakan pembayaran bunga utang.Sementara itu, pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, masalah keuangan dan fiskalserta urusan luar negeri, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain:(1) program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Polri; dan (2) programpeningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; (3) program penguatan kelembagaanDPR RI; serta (4) program penyediaan dan pelayanan informasi statistik.

Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi pelayanan umum dalam tahun2013, diantaranya yaitu: (1) makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukungmanajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayananminimal, dan data kependudukan yang komprehensif; (2) terlaksananya penyaluran subsidiBBM dengan target volume sebesar 46 juta kilo liter; (3) terlaksananya penyediaan pasokanlistrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat; (4) terlaksananya penyaluransubsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk 15,5 juta masyarakat miskin (RTS)sebanyak 15 kg per RTS; (5) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benihdalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani; (6) terlaksananyapenyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dankapal laut kelas ekonomi; dan (7) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahanpada instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, menyeluruh, penuhintegritas, akuntabel, serta taat dan menjunjung tinggi hukum.

Alokasi Anggaran Fungsi Pertahanan

Selanjutnya, alokasi anggaran pada fungsi pertahanan berkaitan dengan upaya Pemerintahuntuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara sebagai upaya untuk mewujudkansalah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitumelindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam tahun 2013, alokasianggaran pada fungsi pertahanan sebesar Rp81,8 triliun merupakan alokasi anggaran dariberbagai program pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan (termasukdidalamnya Mabes, AD, AL dan AU), Lembaga Ketahanan Nasional, dan Dewan KetahananNasional. Apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun anggaran 2012sebesar Rp73,9 triliun, maka alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2013tersebut, lebih tinggi sebesar 10,6 persen. Jumlah tersebut, terdiri atas: (1) subfungsipertahanan negara sebesar Rp57,7 triliun (70,6 persen dari total alokasi anggaran fungsipertahanan); (2) subfungsi dukungan pertahanan sebesar Rp22,9 triliun (28,0 persen); dan(3) subfungsi Litbang pertahanan sebesar Rp1,2 triliun (1,4 persen).



Alokasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara dalam tahun 2013, akan digunakanuntuk melaksanakan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahananmatra darat, pengembangan pertahanan matra laut, pengembangan pertahanan matraudara, penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI. Pada subfungsidukungan pertahanan, akan digunakan untuk melaksanakan pengembangan sistem danstrategi pertahanan, dan pengembangan teknologi dan industri pertahanan. Sedangkanpada subfungsi Litbang pertahanan, akan digunakan untuk melaksanakan penelitian danpengembangan pertahanan, dan pengembangan ketahanan nasional.

Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2013, diharapkan memberikanpencapaian antara lain: (1) terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagikemandirian pertahanan, melalui peningkatan kemandirian alutsista TNI dan Polri baikdari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya; (2) meningkatnya peran Indonesia dalammenjaga keamanan nasional dan menjaga perdamaian dunia; (3) meningkatnya alutsista,non alutsista, fasilitas serta sarpras matra darat, laut, dan udara; (4) meningkatnya industri,sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuaikemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dikembangkan secara mandiri;(5) tercapainya tingkat kesiapan alutsista, non alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dansarana prasarana serta kekuatan pendukung, tegaknya hukum dan terjaganya kemananwilayah laut yurisdiksi nasional; serta (6) terlaksananya modernisasi dan peningkatanalutsista dan sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan sertakemampuan TNI AU menuju minimum essential force (MEF).

Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Sementara itu, alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan, mencerminkanbesaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatdalam bidang ketertiban dan keamanan. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dankeamanan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi, yaitu“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam tahun2013, alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp36,5 triliun, berartilebih tinggi 9,1 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahunanggaran 2012 sebesar Rp33,5 triliun. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanandalam tahun 2013, terdiri atas: (1) subfungsi kepolisian sebesar Rp22,8 triliun (sebesar 62,6persen terhadap fungsi ketertiban dan keamanan); (2) subfungsi penanggulangan bencanasebesar Rp1,4 triliun (sebesar 3,7 persen); (3) subfungsi pembinaan hukum sebesar Rp3,3triliun (sebesar 9,1 persen); (4) subfungsi peradilan sebesar Rp5,4 triliun (sebesar 14,8 persen);(5) subfungsi litbang ketertiban dan keamanan sebesar Rp20,8 miliar (sebesar 0,06 persen);dan (6) subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya sebesar Rp3,6 triliun (sebesar 9,8 persen).

Alokasi anggaran pada subfungsi kepolisian tahun 2013, akan digunakan untuk membiayaibeberapa program, antara lain: (1) program pemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat; dan (2) program pemberdayaan sumber daya manusia Polri. Anggaran padasubfungsi peradilan, akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain:(1) program penanganan perkara konstitusi; dan (2) program peningkatan manajemenperadilan umum. Alokasi anggaran pada subfungsi pembinaan hukum, akan digunakanuntuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program peningkatan sarana danprasarana aparatur kejaksaan; dan (2) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana

Bab 4



umum. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya,akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) programpengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara; dan(2) program pengembangan persandian nasional.

Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran untukfungsi Ketertiban dan Keamanan dalam tahun 2013 tersebut, di antaranya:(1) meningkatnya kemampuan memantau dan mendeteksi secara dini ancaman bahayaserangan terorisme; (2) meningkatnya efisiensi proses deradikalisasi; (3) meningkatnyapenyelenggaraan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal untuk membangun citraPolri; (4) meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampumelindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkankualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkancidera; (5) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yangtercermin pada terselenggaranya pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar PelayananKamtibmas Prima; (6) tertanggulanginya dan menurunnya jenis kejahatan (kejahatankonvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatanterhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM; serta (7) dapat dikembangkannyalangkah-langkah strategi, dan pencegahan suatu potensi gangguan keamanan baik kualitasmaupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertibandan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguankamtibmas menurun.

Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi

Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahanekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi, pertanian, infrastruktur, dan energididanai melalui pengalokasian anggaran pada fungsi ekonomi. Dalam tahun 2013, alokasianggaran pada fungsi ekonomi sebesar Rp122,9 triliun, berarti meningkat sebesar 2,3 persenapabila dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun anggaran 2012 sebesar Rp120,2triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas: (1) subfungsi perdagangan, perkembanganusaha, Koperasi dan UKM sebesar Rp3,8 triliun (3,1 persen terhadap fungsi ekonomi);(2) subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan sebesar Rp19,9 triliun (16,2persen); (3) subfungsi pengairan sebesar Rp821,2 miliar (0,7 persen); (4) subfungsi bahanbakar dan energi sebesar Rp13,2 triliun (10,8 persen); (5) subfungsi pertambangan sebesarRp2,1 triliun (1,7 persen); (6) subfungsi transportasi sebesar Rp66,3 triliun (54,0 persen);(7) subfungsi industri dan konstruksi sebesar Rp2,8 triliun (2,3 persen); (8) subfungsi tenagakerja sebesar Rp2,3 triliun (1,9 persen); (9) subfungsi telekomunikasi sebesar Rp3,2 miliar(0,003 persen); (10) subfungsi Litbang ekonomi sebesar Rp4,0 triliun (3,3 persen); dan(11) subfungsi ekonomi lainnya sebesar Rp7,6 triliun (6,2 persen).

Alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2013, akan digunakan untukmembiayai beberapa program, antara lain yaitu: (1) program penyelenggaraan jalan;(2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (3) program pengelolaandan penyelenggaraan transportasi udara; (4) program pengelolaan dan penyelenggaraantransportasi darat; (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan perkeretaapian; dan(6) program koordinasi kebijakan bidang perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai melaluialokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2013 di antaranya:



(1) meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasidalam mendukung penguatan konektivitas nasional pada koridor ekonomi dan sistem logistiknasional, baik yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan outlet nasional, maupundi wilayah terpencil, perdalaman, perbatasan, serta wilayah terdepan dan terluar;(2) meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya tingkat fatalitaskecelakaan transportasi; (3) meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayahperkotaan melalui penataan sistem jaringan transportasi di 6 kota besar; (4) meningkatnyakondisi mantap jalan nasional sebesar 92,5 persen; serta (5) meningkatnya efisiensipergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutanantarwilayah.

Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dankelautan dalam tahun 2013, akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program, antaralain yaitu: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;(2) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan panganhewani yang aman, sehat, utuh, dan halal; (3) program peningkatan produksi, produktivitasdan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan;(4) program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap; dan (5) programpeningkatan produksi perikanan budidaya dan peningkatan daya saing produk perikanan.Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dari alokasi anggaran pada subfungsipertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan dalam tahun 2013 tersebut, di antaranyaadalah (1) tercapainya dan meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan panganpokok dalam rangka upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun; (2) terjaganyastabilitas harga komoditas pangan dalam negeri; (3) terpenuhinya stok beras dalam negeri;(4) terkendalinya impor bahan pangan, terutama beras; (5) meningkatnya kelancarandistribusi pangan antar wilayah dan antar musim; (6) meningkatnya indeks nilai tukarpetani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) diatas 105,0; serta (7) meningkatnya produksiperikanan budidaya dan produktivitas perikanan tangkap.

Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun 2013,akan digunakan untuk membiayai beberapa program, antara lain: (1) program pengelolaanketenagalistrikan; (2) program pengelolaan energi baru terbarukan dan koservasi energi;dan (3) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi. Sasaran pembangunanyang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar danenergi dalam tahun 2013, diantaranya adalah: (1) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadisebesar 77,60 persen, melalui perluasan jangkauan pelayanan dengan pembangunan jaringantransmisi dan gardu induk; (2) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi 97,80 persen;(3) terlaksanakanya pembangunan infrastruktur BBG untuk transportasi (SPBG) di Baliserta FEED pembangunan SPBG di Medan, Cilegon, dan Balikpapan; (4) meningkatnyaproduksi minyak bumi menjadi 900 ribu BOPD; (5) meningkatnya produksi gas bumi menjadi1.360 ribu BOPD; (6) meningkatnya produksi batubara menjadi 337 juta ton; serta(7) meningkatnya penerapan inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) melaluipeningkatan pemanfaatan energi terbarukan.

Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup

Dalam tahun 2013, anggaran yang dialokasikan pada fungsi lingkungan hidup mencapaiRp12,4 triliun, yang berarti lebih tinggi sebesar 15,9 persen jika dibandingkan dengan alokasianggaran fungsi lingkungan hidup pada APBNP tahun 2012 sebesar Rp10,7 triliun. Jumlah

Bab 4



tersebut, terdiri atas: (1) alokasi anggaran pada subfungsi manajemen limbah sebesar Rp3,2triliun (25,3 persen dari total anggaran fungsi lingkungan hidup); (2) alokasi anggaran padasubfungsi penanggulangan polusi sebesar Rp153,7 miliar (1,2 persen); (3) alokasi anggaranpada subfungsi konservasi sumber daya alam sebesar Rp4,7 triliun (38,0 persen); (4) alokasianggaran pada subfungsi tata ruang dan pertanahan sebesar Rp3,5 triliun (28,3 persen);dan (5) alokasi anggaran pada subfungsi lingkungan hidup lainnya sebesar Rp891,6 miliar(7,2 persen).

Gambaran alokasi anggaran dalam tahun 2013 pada beberapa subfungsi yang menonjolpada fungsi lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut. Alokasi anggaran pada subfungsimanajemen limbah terutama akan digunakan untuk Program Pembinaan danPengembangan Infrastruktur Permukiman. Selanjutnya, alokasi anggaran pada subfungsikonservasi sumber daya alam terutama akan digunakan untuk membiayai beberapaprogram yaitu: (1) program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasispemberdayaan masyarakat; dan (2) program konservasi keanekaragaman hayati danperlindungan hutan. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi tata ruang danpertanahan terutama akan digunakan untuk: (1) program pengelolaan pertanahan nasional;dan (2) program penyelenggaraan penataan ruang. Pelaksanaan berbagai program padafungsi ini disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sebagai bagian dari upayamitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

Sesuai dengan alokasi anggarannya, sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai darifungsi lingkungan hidup pada tahun 2013, di antaranya: (1) meningkatnya kuantitas dankualitas data dan informasi spasial, dengan memprioritaskan pada tersedianya data spasialuntuk mendukung pembangunan wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritaspembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET); (2) meningkatnya akses terhadap datadan informasi spasial; (3) penyelesaian dan terlengkapinya peraturan operasionalisasiUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (3) target legalisasi asettanah yang dibiayai Pemerintah sekitar 884.050 bidang; (4) pembangunan peningkatankonservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan meliputi terselesaikannya tata batas kawasanhutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 19.000 km, beroperasinya Kesatuan PengelolaanHutan sebanyak 30 unit, meningkatnya hasil rehabilitasi hutan dan lahan seluas 500.000ha, dan penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di 11 DAS prioritas;(5) meningkatnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 0,5 persen;(6) menurunnya hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesisebesar 59,2 persen dan luas kebakaran hutan sebesar 40 persen dari rata-rata tahun 2005-2008; (7) penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampakberdasarkan kajian tim terpadu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2012;serta (8) pembangunan frontage relokasi jalan arteri dan relokasi pipa PDAM Kota Surabaya.

Alokasi Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Dalam tahun 2013, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum pada belanjaPemerintah Pusat sebesar Rp30,7 triliun yang berarti meningkat sebesar 4,3 persen jikadibandingkan dengan alokasi anggaran dalam APBNP tahun anggaran 2012 sebesar Rp29,5triliun. Jumlah tersebut, terdiri atas: (1) alokasi anggaran pada subfungsi pembangunanperumahan sebesar Rp4,1 triliun (13,4 persen dari total anggaran fungsi perumahan danfasilitas umum); (2) alokasi anggaran pada subfungsi pemberdayaan komunitas



permukiman sebesar Rp3,8 triliun (12,3 persen); (3) alokasi anggaran pada subfungsipenyediaan air minum sebesar Rp5,5 triliun (18,0 persen); serta (4) alokasi anggaran padasubfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya sebesar Rp17,3 triliun (56,3 persen).

Gambaran alokasi anggaran dalam tahun 2013 pada beberapa subfungsi yang menonjolpada fungsi perumahan dan fasilitas umum sebagaimana penjelasan berikut. Alokasianggaran pada subfungsi pembangunan perumahan terutama digunakan untukmelaksanakan program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya,alokasi anggaran pada subfungsi pemberdayaan komunitas permukiman terutamadigunakan untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan infrastrukturpermukiman serta program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi penyediaan air minum akan digunakanuntuk membiayai program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman.Alokasi anggaran pada subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya terutama akandigunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sertaprogram pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman.

Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umumpada tahun 2013 antara lain: (1) pembangunan 183 rumah susun sederhana sewa;(2) fasilitasi dan stimulasi pembangunan 20.000 perumahan swadaya; (3) fasilitasi danstimulasi peningkatan kualitas 230.000 perumahan swadaya; (4) fasilitasi pembangunanPSU 60.000 kawasan perumahan dan permukiman; (5) pembangunan SPAM perdesaan di1.610 desa; (6) pembangunan infrastruktur air limbah di 567 kawasan; (7) peningkatankapasitas penyediaan air baku secara nasional sebesar 12,2 m3/detik diantaranya: air bakuBREGAS, air baku Telaga Waja, Kabupaten Karangasem, air baku Kapupaten TanjungJabung Timur; (8) pembangunan tampungan air baku Galang Batang di Pulau Bintan; (9)percepatan persiapan pembangunan water conveyance Jatiluhur, Karian, Wilayah Bandung,Semarang dan Cilegon; (10) pembangunan Jaringan Irigasi Pompa Air Tanah di Jawa Barat,Aceh, Kalimantan Barat, dan NTT; serta (11) meningkatnya aksesibilitas masyarakatberpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan

Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam tahun 2013 sebesar Rp17,5 triliun,menunjukkan peningkatan sebesar 13,8 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalamAPBNP tahun anggaran 2012 sebesar Rp15,4 triliun. Anggaran fungsi kesehatan tersebut,antara lain terdiri atas: (1) subfungsi obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp2,8 triliun(16,2 persen terhadap fungsi kesehatan); (2) subfungsi pelayanan kesehatan perorangansebesar Rp10,0 triliun (57,2 persen); (3) subfungsi pelayanan kesehatan masyarakat sebesarRp1,4 triliun (7,7 persen); (4) subfungsi kependudukan dan keluarga berencana sebesarRp2,6 triliun (14,9 persen); (5) Subfungsi Litbang Kesehatan sebesar Rp435,0 miliar (2,5persen); dan (6) subfungsi kesehatan lainnya sebesar Rp252,2 miliar (1,4 persen).

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai dalam tahun 2013 melalui alokasi anggaran padafungsi kesehatan diantaranya yaitu: (1) meningkatnya akses pelayanan kesehatan dan giziyang berkualitas bagi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit menular dantidak menular serta penyehatan lingkungan; (3) meningkatnya profesionalisme danpendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; (4) meningkatnya jaminan pembiayaankesehatan; (5) meningkatnya jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan

Bab 4



makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri; dan (6) meningkatnyaakses pelayanan KB berkualitas yang merata.

Alokasi Anggaran Fungsi Pariwisata

Pada tahun 2013, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata sebesar Rp2,5 triliun, jumlahini menunjukkan penurunan sekitar 20,8 persen jika dibandingkan dengan alokasinya padaAPBNP tahun anggaran 2012 sebesar Rp3,2 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiriatas: (1) subfungsi pengembangan pariwisata sebesar Rp714,4 miliar (28,5 persen terhadapfungsi pariwisata); (2) subfungsi pembinaan, penerbitan dan penyiaran sebesar Rp9,6 miliar(0,4 persen); (3) subfungsi pembinaan olah raga prestasi sebesar Rp560,0 miliar (22,3persen); (4) subfungsi penelitian dan pengembangan pariwisata sebesar Rp15,7 miliar (0,6persen) dan (5) subfungsi pariwisata lainnya sebesar Rp1,2 triliun (48,2 persen).

Alokasi anggaran pada subfungsi pengembangan pariwisata dalam tahun 2013, terutamaditujukan untuk program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembanganpemasaran pariwisata. Sementara itu, alokasi anggaran subfungsi pembinaan olah ragaprestasi ditujukan untuk pembinaan olah raga prestasi. Selanjutnya, subfungsi pariwisatalainnya dialokasikan untuk melaksanakan beberapa program antara lain: (1) ProgramDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif dan (2) Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman.

Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata dalam tahun2013, diantaranya yaitu: (1) meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,0juta orang dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara menjadi 250,0 juta perjalanan;(2) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi8,4 juta orang; (3) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB menjadi sebesar 4,2persen; (4) meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi 4,6 persen;(5) meningkatnya perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman menjadi USD10,4 miliar; (6) meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi Rp175,0 triliun;serta (7) meningkatkan kemampuan sumber daya penelitian.

Alokasi Anggaran Fungsi Agama

Pemerintah terus memperhatikan beragamnya kualitas kehidupan beragama di kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian besar kelompok masyarakat telah memiliki semangat dankemauan kuat untuk memahami, menghayati, maupun menjalankan kehidupan sesuaiajaran agamanya, meskipun sebagian kelompok masyarakat lain belum melaksanakan haltersebut. Selain itu, beragamnya agama dan kepercayaan juga berpotensi menciptakankonflik-konflik yang dapat merugikan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama.Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk mengatasi dampak negatif tersebut, salahsatu diantaranya dengan menyediakan alokasi anggaran untuk fungsi agama. Selain itu,kewajiban Pemerintah untuk menyediakan fasilitas keagamaan yang layak dan tidakdiskriminatif juga sebagai bentuk manifestasi dianggarkannya alokasi anggaran fungsiagama.

Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam tahun 2013 sebesar Rp4,1 triliun, menunjukkanpeningkatan sebesar 14,6 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahunanggaran 2012 sebesar Rp3,6 triliun. Jumlah tersebut, terdiri atas: (1) subfungsi peningkatankehidupan beragama sebesar Rp1,3 triliun (32,9 persen terhadap fungsi agama); (2) subfungsikerukunan hidup beragama sebesar Rp65,5 miliar (1,6 persen); (3) subfungsi penelitian dan



pengembangan agama sebesar Rp2,0 triliun (48,3 persen); serta (4) subfungsi pelayanankeagamaan lainnya sebesar Rp705,0 miliar (17,2 persen).

Dalam tahun 2013, alokasi anggaran pada subfungsi peningkatan kehidupan beragamadigunakan untuk pembinaan dan bimbingan keagamaan pada masyarakat. Selanjutnya,alokasi anggaran pada subfungsi kerukunan hidup beragama, seluruhnya akan digunakansebagai dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama.Alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan keagamaan lainnya diarahkan untukmelaksanakan program bimbingan masyarakat islam. Sementara itu, alokasi anggaran padasubfungsi litbang agama akan digunakan untuk melaksanakan: (1) program bimbinganmasyarakat islam; (2) program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji danumrah; serta (3) program Litbang, pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama.

Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam tahun 2013 mempunyai sasaran antara lain:(1) meningkatnya kualitas dan kapasitas penyuluhan dan bimbingan tentang pemahamandan pengamalan ajaran agama pada keluarga dan masyarakat; (2) terwujudnya harmonisosial yang ditandai dengan meningkatnya dialog dan kerja sama antarumat beragama;(3) meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai denganpelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar; dan (4) meningkatnya tata kelolapembangunan bidang agama.

Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan mencerminkan upaya Pemerintah dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Alokasi anggaranpada fungsi pendidikan tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkanamanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20persen dari APBN. Dalam tahun 2013, alokasi anggaran pada fungsi pendidikan sebesarRp118,5 triliun, berarti meningkat sebesar 3,0 persen jika dibandingkan dengan alokasinyadalam APBNP tahun anggaran 2012 sebesar Rp115,0 triliun. Jumlah tersebut, antara lainterdiri atas: (1) subfungsi pendidikan dasar sebesar Rp29,0 triliun (24,5 persen terhadapfungsi pendidikan); (2) subfungsi pendidikan menengah sebesar Rp8,2 triliun (6,9 persen);(3) subfungsi pendidikan tinggi sebesar Rp38,2 triliun (32,2 persen); (4) subfungsi pelayananbantuan terhadap pendidikan sebesar Rp11,9 triliun (10,0 persen); (5) subfungsi pendidikannon formal dan informal sebesar Rp3,7 triliun (3,1 persen); (6) subfungsi pendidikankeagamaan sebesar Rp2,8 triliun (2,3 persen); (7) subfungsi pendidikan dan kebudayaanlainnya sebesar Rp19,3 triliun (16,3 persen); (8) subfungsi pendidikan anak usia dini sebesarRp1,2 triliun (1,0 persen); (9) subfungsi pendidikan kedinasan sebesar Rp835,2 miliar(0,7 persen); (10) subfungsi Litbang pendidikan sebesar Rp1,2 triliun (1,0 persen);(11) subfungsi pembinaan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp1,1 triliun (0,9 persen); dan(12) subfungsi pengembangan budaya sebesar Rp1,3 triliun (1,1 persen).

Dalam tahun 2013, alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar akan digunakan untukmelaksanakan program wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar. Selanjutnya, alokasianggaran pada subfungsi pendidikan menengah, akan digunakan untuk melaksanakanpendidikan menengah. Sementara itu, alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan tinggiakan digunakan untuk melaksanakan pendanaan pendidikan tinggi. Pada subfungsipendidikan nonformal dan informal digunakan untuk membiayai program pengembanganperpustakaan. Selanjutnya pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan akan

Bab 4



digunakan untuk membiayai: (1) program pengembangan profesi PTK dan penjaminanmutu pendidikan; dan (2) program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra.

Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dari alokasi anggaran pada fungsipendidikan dalam tahun 2013 tersebut, di antaranya yaitu: (1) meningkatnya tarafpendidikan masyarakat yang berkualitas, yang ditandai dengan: (i) peningkatan rata-ratalama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 8,25 tahun; (ii) penurunan angkabuta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 4,4 persen; (iii) peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A menjadi 95,8 persen; (iv) peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket Bmenjadi 80,1 persen; (v) peningkatan APK SMA/SMK/MA/Paket C menjadi 82,0 persen;dan (vi) meningkatnya APK Perguruan Tinggi usia 19-23 tahun menjadi 28,7 persen;(2) tercapainya standar nasional pendidikan (SNP) pendidikan agama dan keagamaan disatuan pendidikan dasar dan menengah; (3) terlaksananya pendidikan karakter bangsa disatuan pendidikan; (4) meningkatnya relevansi lulusan pendidikan menengah dan tinggidengan kebutuhan pembangunan; serta (5) meningkatnya profesionalisme dan pemerataandistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang ditandai dengan meningkatnyaproporsi guru yang berkualifikasi minimal S1/D4 serta persentase guru yang telahtersertifikasi.

Anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam tahun 2013 sebesar Rp7,4 triliun,menunjukkan peningkatan sebesar 33,5 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalamAPBNP tahun anggaran 2012 sebesar Rp5,6 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiriatas: (1) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial orang sakit dan cacat sebesarRp326,0 miliar (4,4 persen terhadap fungsi perlindungan sosial); (2) subfungsi perlindungandan pelayanan sosial lansia sebesar Rp148,3 miliar (2,0 persen); (3) subfungsi perlindungandan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga sebesar Rp501,1 miliar (6,8 persen);(4) subfungsi pemberdayaan perempuan sebesar Rp191,8 miliar (2,6 persen); (5) subfungsibantuan dan jaminan sosial sebesar Rp33,9 miliar (0,5 persen); (6) subfungsi Litbangperlindungan sosial sebesar Rp269,9 miliar (3,6 persen); dan (7) subfungsi perlindungansosial lainnya sebesar Rp5,9 triliun (80,2 persen).

Sasaran yang diharapkan tercapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungansosial dalam tahun 2013 antara lain, yaitu: (1) tersusunnya kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang politik dan pengambilan keputusan, serta ketenagakerjaan;(2) terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuanterhadap berbagai tindak kekerasan; (3) terlaksananya penerapan sistem data terpilah gender;(4) terlaksananya fasilitasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak; serta(5) meningkatnya kualitas pelayanan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dankelompok rentan.

4.4.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut OrganisasiDari anggaran belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.154,4 triliun, anggaran untuk belanjakementerian negara/lembaga (K/L) mencapai Rp594,6 triliun atau 51,5 persen dari belanjaPemerintah Pusat, sementara sebesar Rp559,8 triliun atau 48,5 persen merupakan anggaranbelanja non-K/L (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara).



4.4.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Dalam tahun 2013, terdapat 86 K/L yang telah memiliki bagian anggaran sendiri, terdiridari: (1) 33 kementerian; (2) tiga kementerian koordinator; (3) enam lembaga negara; (4)38 lembaga pemerintah; dan (5) enamkomisi. Dari jumlah tersebut, terdapat 10(sepuluh) K/L yang memperoleh anggaranterbesar. Hal ini sejalan dengan perubahanorientasi kebijakan fiskal dalam periode 2011-2014, yang lebih mengedepankan aspekstimulasi terhadap perekonomian (pro-growth, pro-job, dan pro-poor) setelah dalamperiode sebelumnya lebih cenderung ke arahkonsolidasi fiskal. Dalam APBN 2013,Sepuluh K/L dengan alokasi anggaranterbesar tersebut mencakup 75,5 persen daritotal anggaran K/L. Sepuluh K/L tersebut adalah: (1) Kementerian Pertahanan (13,8 persendari belanja K/L); (2) Kementerian Pekerjaan Umum (13,1 persen dari belanja K/L); (3)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (12,3 persen dari belanja K/L); (4) KepolisianNegara Republik Indonesia (7,7 persen dari belanja K/L); (5) Kementerian Agama (7,4persen dari belanja K/L); (6) Kementerian Perhubungan (6,2 persen dari belanja K/L); (7)Kementerian Kesehatan (5,8 persen dari belanja K/L); (8) Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral (3,2 persen dari belanja K/L); (9) Kementerian Keuangan (3,1 persen daribelanja K/L); dan (10) Kementerian Pertanian (3,0 persen dari belanja K/L).

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun2013, serta sejalan dengan masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam tahun 2013mendatang, maka tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2013, adalah:“Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan KesejahteraanRakyat”. Sesuai dengan tema tersebut, maka ditetapkan 11 prioritas nasional dalam RKPtahun 2013, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan;(4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) IklimInvestasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;(10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, dengan fokus percepatanpembangunan di Papua, Papua Barat dan NTT; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas, danInovasi Teknologi, dan tiga prioritas lainnya, yaitu: (1) Bidang Politik, Hukum, dan

225,0 259,7 307,0 332,9

417,6

547,9 594,6

5,7 5,2

5,5 5,2

5,6

6,4 6,4

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2007 2008 2009 2010 2011 APBNP 2012

2013

Triliun (Rp) Persen

GRAFIK 4.38PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA K/L, TAHUN 2007-2013

Belanja K/L % thd PDB


51,2 51,3

61,1

34,4 33,2

20,1

26,9

9,0

14,9 16,0

72,9 75,0 77,2

41,9 39,4 38,1

31,2

16,3 16,9 17,1

82,0 78,0

73,1

45,6 44,0

36,7 34,6

18,8 18,2 17,8

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Kemenhan Kemen PU Kemendikbud Polri Kemenag Kemenhub Kemenkes Kemen ESDM Kemenkeu Kementan

Triliun (Rp)

GRAFIK 4.39ANGGARAN BELANJA 10 K/L TERBESAR, TAHUN 2011-2013

LKPP 2011 APBNP 2012 APBN 2013


Kemenhan 13,8%

Kemen PU 13,1%

Kemendikbud 12,3%

Polri 7,7%

Kemenag 7,4% Kemenhub 6,2%

Kemenkes 5,8%

Kemen ESDM 3,2%

Kemenkeu 3,1%

Kementan 3,0%

Lainnya 24,5%

GRAFIK 4.40ANGGARAN BELANJA 10 K/L TERBESAR, TAHUN 2013


Bab 4



Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; dan (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat. Prioritas,program dan kegiatan yang tertuang dalam RKP tahun 2013 tersebut, digunakan sebagaipedoman bagi penyusunan kebijakan pembangunan berikut rencana kerja dan anggarankementerian negara/lembaga (RKA-K/L).

Dalam tahun 2013, rencana kerja K/L disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangkapengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu yang memuat kebijakan, programdan kegiatan termasuk untuk subsidi, public service obligation (PSO) dan belanja lain yangbersifat khusus yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari kebijakan K/L tersebut.

Dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan 2013, yang disertaidengan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas, pengalokasian anggaran K/L tersebut dilakukandengan berpedoman pada kebijakan belanja K/L tahun 2013, yang antara lain meliputi:(1) peningkatan efisiensi belanja K/L melalui penerapan flat policy untuk belanja operasionaldan penajaman komposisi belanja prioritas; (2) peningkatan efektivitas alokasi anggaranalutsista TNI dalam rangka mendorong pencapaian minimum essential force (MEF) sesuaidengan kemampuan keuangan negara; (3) peningkatan sinergi pusat-daerah terkait dengankerangka pendanaan dan kerangka regulasi, termasuk DAK, dana dekonsentrasi, dan tugaspembantuan; serta (4) pelaksanaan keberpihakan (affirmative action), terutama terkaitdengan pembangunan daerah tertinggal/terluar, serta pengembangan industri kecil danindustri kreatif, serta mendukung pembangunan pasar-pasar percontohan tradisional,termasuk pasar desa.

Selain itu, kebijakan belanja K/L juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan direktifPresiden, yang terdiri atas: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia (MP3EI); (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan KemiskinanIndonesia (MP3KI); (3) Percepatan domestic connectivity; (4) Penguatan empat klasterpenanggulangan kemiskinan; (5) Pencapaian ketahanan energi; dan (6) Penguatanketahanan pangan, termasuk upaya mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, arah kebijakan, dan prioritas pembangunannasional tersebut di atas, maka alokasi anggaran K/L direncanakan sebesar Rp594,6 triliun.Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai programpembangunan yang dilaksanakan oleh K/L sesuai tugas dan fungsinya dalam kerangkaprioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2013.

Salah satu permasalahan efektivitas belanja K/L adalah tidak optimalnya penyerapan.Terhadap permasalahan rendahnya penyerapan anggaran belanja K/L, solusi yang dilakukanPemerintah adalah: (1) penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa denganmerevisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menjadi Perpres Nomor 54 Tahun 2010;(2) penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran dengan merevisi Keppres Nomor42 Tahun 2002 menjadi Perpres Nomor 53 Tahun 2010; (3) penyederhanaan prosedur revisianggaran dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2012tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012; (4) percepatan penagihankegiatan proyek oleh pihak kontraktor dengan menerbitkan PMK Nomor 170 Tahun 2010tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara padaSatuan Kerja; (5) penyederhanaan format DIPA untuk meningkatkan fleksibilitas bagi K/Ldalam pelaksanaan anggaran; dan (6) integrasi database RKA-KL dan DIPA sehinggamempercepat penerbitan DIPA.



Selanjutnya, dalam rangka penerapan reformasi perencanaan dan penganggaran,Pemerintah telah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran secara bertahapyang dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu: (1) tahapan pengenalan (2005-2009);(2) tahapan pemantapan (2010-2014); dan (3) tahapan penyempurnaan (tahun 2015 dansetelahnya). Selanjutnya, untuk lebih memantapkan penerapan reformasi penganggarantersebut, dalam penyusunan APBN 2013, pemerintah telah melakukan penyempurnaanmetode penghitungan (costing methodology) dan menerapkan metode penghematan(efficiency dividend) untuk menjadikan anggaran tahun 2013 lebih efisien. Selain itu, dalampenyusunan APBN 2013 telah dilakukan pemantapan review atas perkiraan maju (forwardestimate) tahun 2012 sebagai angka baseline anggaran tahun 2013.

Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan pasal 108 Undang-undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahyang terkait dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadikewenangan daerah ke Dana Alokasi Khusus, dilakukan upaya pengalihan secara bertahapsampai dengan tahun 2014. Untuk tahun 2013, telah dilakukan pengalihan anggaran danadekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Pertanian ke DAK dalam APBN 2013.Pelaksanaan pengalihan program dan kegiatan K/L ke DAK akan diatur dalam PeraturanPresiden yang saat ini sedang disusun. Perpres tersebut akan memuat antara lain pengaturantentang supervisi dan bimbingan teknis oleh K/L kepada daerah agar target prioritas nasionalyang menjadi tanggung jawab K/L kepada daerah dapat tercapai dan pertimbanganpemberian penghargaan dan sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan kegiatan DAKsesuai dengan ketentuan.

Selain itu, untuk meningkatkan disiplin dan kinerja K/L dalam tahun anggaran 2013, denganberpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang PemberianPenghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja KementerianNegara/Lembaga, Pemerintah akan melanjutkan penerapan reward dan punishment ataspelaksanaan APBN tahun 2012. Dalam pelaksanaan reward dan punishment tersebut,pemerintah akan memberikan reward berupa tambahan pagu bagi K/L yang mampumelakukan optimalisasi penggunaan anggaran atau dapat mencapai sasaran/target yangditetapkan dengan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan pada tahun anggaran2012. Sebaliknya, bagi K/L yang tidak dapat menyerap anggaran, dan tidak dapat memenuhisasaran/target yang telah ditetapkan dengan alasan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan, maka pagunya akan dikurangi. Dengan pelaksanaan reward danpunishment tersebut, diharapkan kinerja K/L dapat meningkat, baik dari sisi perencanaanmaupun pelaksanaan, sehingga APBN dapat lebih efisien. Berdasarkan pada arah kebijakanbelanja K/L di atas, serta dengan memperhitungkan ruang fiskal yang tersedia, fokuskegiatan, dan target yang akan dicapai pada tahun 2013, maka akan disampaikan secaranaratif rencana alokasi anggaran, program, dan sasaran untuk 10 (sepuluh) K/L dengananggaran terbesar. Sementara itu, rencana alokasi anggaran, program, dan sasaran K/Llainnya dapat dilihat dalam Matriks 4.1.

Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan dalam APBN tahun 2013 direncanakan memperoleh anggaransebesar Rp82,0 triliun. Alokasi tersebut akan digunakan untuk mencapai visi KementerianPertahanan yaitu “terwujudnya pertahanan negara yang tangguh”, dan misi KementerianPertahanan yaitu “menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan

Bab 4



bangsa”. Jumlah anggaran Kementerian Pertahanan tersebut mengalami peningkatansebesar Rp9,0 triliun atau 12,4 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaranbelanja Kementerian Pertahanan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp72,9 triliun.

Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp68,6 triliun, pinjamanluar negeri dan pinjaman dalam negeri (PLN/PDN) sebesar Rp13,4 triliun yang akandimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programpengembangan teknologi dan industri pertahanan; (2) program penggunaan kekuatanpertahanan integratif; (3) program dukungan kesiapan matra darat; (4) program modernisasialat utama sistem senjata (alutsista) dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas dansarana prasarana matra laut; dan (5) program modernisasi alutsista dan non-alutsista sertapengembangan fasilitas serta sarana dan prasarana matra udara.

Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainyajumlah alutsista TNI produksi dalam negeri dan pinak industri pertahanan sebesar 30 persen;(2) tercapainya persentase kualitas dan kuantitas operasi penegakan ketertiban sebesar46 persen; (3) tercapainya persentase kecukupan operasi pengamanan personel materialdan dokumen serta efektivitas dan efisiensi deteksi dini sebesar 58 persen; (4) tercapainyapersentase penambahan material alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktusebesar 12 persen; serta (5) tercapainya MEF matra udara sebesar 28 persen.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianPertahanan pada tahun 2013 tersebut, outcome yang diharapkan dari berbagai kebijakan,program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun2013, antara lain: (1) meningkatnya jumlah kebutuhan alutsista produksi dalam negeriyang terpenuhi secara bertahap; (2) terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan integratifyang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi, efektif,dan tepat waktu; (3) tercapainya tingkat kesiapan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasaranadalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menujuMEF; (4) tercapainya kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasionalmendukung pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan, dengan daya dukung, dayatangkal dan daya gempur yang tinggi; serta (5) terlaksananya modernisasi dan peningkatanalutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaankekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF.

Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadappertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentinganmasyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia denganmendorong partisipasi masyarakat adalah tema prioritas program aksi di bidang infrastrukturyang diusung RKP tahun 2013, yang juga menjadi acuan Kementerian Pekerjaan Umumdalam tahun 2013, dengan penetapan beberapa prioritas dalam pelaksanaan pembangunan,yaitu penanggulangan kemiskinan, pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha,energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana serta daerah tertinggal, terdepan, terluardan pasca konflik. Arah kebijakan pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dalamtahun 2013 difokuskan untuk mencapai visinya, yaitu “tersedianya infrastruktur pekerjaanumum dan pemukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025”.



Kementerian Pekerjaan Umum dalam APBN tahun 2013 direncanakan mendapat anggaransebesar Rp78,0 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp70,1 triliun,penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan badan layanan umum (BLU) sebesar Rp45,6miliar, dan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp7,8 triliun, yang akandimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain:(1) program pembinaan konstruksi; (2) program pembinaan dan pengembanganinfrastruktur permukiman; (3) program penyelenggaraan jalan; (4) programpenyelenggaraan penataan ruang; serta (5) program pengelolaan sumber daya air.

Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainyapembina jasa konstruksi daerah sebanyak 33 pembinaan; (2) tercapainya infrastrukturkawasan permukiman perdesaan sebanyak 185 daerah dan jumlah desa yang terlayaniinfrastruktur air minum sebanyak 1.610 desa; (3) tercapainya jumlah jalan tol yang dibangunsepanjang 19 km dan panjang jalan yang mendapat preservasi sepanjang 34.368 km danjembatan sepanjang 226.550 m; (4) tercapainya rencana tata ruang yang telah disinkronkanprogram pembangunannya pada 32 provinsi; dan (5) tercapainya luas layanan jaringanirigasi yang dibangun/ditingkatkan sebesar 111.729 ha dan luas layanan jaringan rawa yangdibangun/ditingkatkan sebesar 46.061 ha.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianPekerjaan Umum pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:(1) meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi pusat dan daerah;(2) meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan norma, standar, prosedur, dankriteria dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasan yangmendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman; (3) meningkatnya fasilitasipenyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60 persen kondisi mantap; (4) tercapainyakesesuaian RPJMN (nasional dan daerah) dengan rencana tata ruang wilayah, tercapainyakesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PUdan permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan meningkatnya kualitasmanajemen; dan (5) meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tema yang diusung dalam RKP tahun 2013 dalam program aksi bidang pendidikan adalah“peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menujuterangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakterbangsa yang kuat”. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainyapertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidikdengan kemampuan: (1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan (2) menjawabtantangan kebutuhan tenaga kerja.

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “terselenggaranya layananprima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif”, dalamAPBN tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan mendapat alokasianggaran sebesar Rp73,1 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp58,6 triliun, PNBP/BLU sebesar Rp12,5 triliun, dan PHLN sebesar Rp1,9 triliun, yangakan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programpenelitian dan pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) program

Bab 4



pendidikan dasar; (3) program pendidikan menengah; (4) program pendidikan tinggi;(5) program pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dan penjamin mutupendidikan, dan (6) program pelestarian budaya.

Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainyapersentase efektivitas pengembangan dan penerapan kurikulum/perbukuan melalui kegiatanpemantauan, evaluasi dan pengendalian sebesar 78,67 persen; (2) tercapainya persentasekabupaten/kota yang memiliki minimal satu sekolah dasar luar biasa (SDLB) sebesar 82,4persen, serta jumlah penerima bantuan siswa miskin sebanyak 9,6 juta siswa SD/SDLB danSMP/SMPLB, serta 1,6 juta siswa SMA/SMK; (3) peserta didik SMA/SMK mendapatkanbantuan operasional manajemen mutu (BOMM)/rintisan BOS; (4) tercapainya jumlahpendirian perguruan tinggi baru sebanyak 5 perguruan tinggi dan jumlah satker penerimadana masyarakat sebanyak 98 satker; (5) tercapainya guru SD/SDLB bersertifikat pendidiksebesar 57,5 persen dan persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik sebesar 60,0persen; serta (6) tercapainya jumlah museum yang didokumentasi sebanyak 1.000 koleksi.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianPendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkanantara lain: (1) tersedianya model pembelajaran, data, dan informasi, serta standar mutuPAUD, pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pendidikan orang dewasa dan akreditasinya;(2) tercapainya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB, SD/SDLB, dan SMP/SMPLBbermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan gender, di semuaprovinsi, kabupaten, dan kota; (3) tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA, SMK,SMLB bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan gender di semuaprovinsi, kabupaten, dan kota; (4) tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikantinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengankebutuhan bangsa dan negara; (5) meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenagakependidikan, serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan (SNP);dan (6) meningkatnya jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan rencana strategis2010-2014 mempunyai visi: “terwujudnya pelayanan kamtibnas prima, tegaknya hukumdan keamanan dalam negeri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”. Dalamupaya mewujudkan visi tersebut, Polri memiliki beberapa misi, antara lain: (1) melaksanakandeteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan danpenggalangan; (2) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah,responsif, dan tidak diskriminatif; (3) menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang; (4) menjaminkeberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri; (5) mengembangkanPerpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum; (6) menegakkanhukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjaminkepastian hukum dan rasa keadilan; (7) mengelola secara profesional, transparan akuntabeldan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri; dan(8) membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupunkomponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnershipbuilding/networking).



Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Polri dalam APBN tahun 2013direncanakan mendapat anggaran sebesar Rp45,6 triliun. Jumlah ini berarti meningkatsebesar Rp3,7 triliun atau 8,9 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Polri dalamAPBNP tahun 2012 sebesar Rp41,9 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp38,7 triliun, pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp4,7 triliun, PLN/PDN sebesarRp2,2 triliun yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranyayaitu: (1) program penelitian dan pengembangan Polri; (2) program pengembangan strategikeamanan dan ketertiban; (3) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;(4) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan (5) program penanggulangangangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi.

Dengan dukungan anggaran dan rencana program tersebut, indikator kinerja daripelaksanaan program-program tersebut, antara lain berupa: (1) tercapainya jumlahpembuatan prototype dan pengkajian sebanyak 12 laporan; (2) tercapainya jumlah layananstrategi keamanan dan ketertiban dan jumlah layanan keamanan dan ketertiban kewilayahansebanyak masing-masing 12 layanan; (3) tercapainya persentase gangguan keamanan yangmenurun pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut:keamanan pesisir dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11 persen dan jumlah operasikepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sebanyak 12 operasi; (4) tercapainyapersentase jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat nasionalsebesar 102 persen dan persentase jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana umumtingkat nasional sebesar 57 persen; dan (5) tercapainya jumlah laporan penanggulangankeamanan dalam negeri kewilayahan sebanyak 12 laporan.

Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Polri dalam tahun2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan di antaranya adalah: (1) peralatan Polriberbasis teknologi yang mampu menghadapi berbagai tren kejahatan; (2) dapat diketahuisejak awal potensi gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat, sehinggaditemukan upaya penanganannya; (3) memelihara dan meningkatkan kondisi keamanandan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesiadalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman,dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera; (4) menanggulangi dan menurunnyapenyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatanyang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggarHAM; dan (5) masyarakat tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan danketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi (antara lain kerusuhanmassa dan kejahatan teroganisir).

Kementerian Agama

Tujuan pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalahterwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas sertasaling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembangunanbidang agama tersebut diarahkan untuk mencapai visi Kementerian Agama, yaitu“terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dansejahtera lahir batin”. Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Agama dalam APBN tahun2013 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp44,0 triliun. Jumlah ini berartimeningkat sebesar Rp4,6 triliun atau 11,6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi

Bab 4



anggaran belanja Kementerian Agama dalam APBNP tahun 2012 sebesarRp39,4 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp42,8 triliun,PNBP/BLU sebesar Rp856,4 miliar, dan PHLN sebesar Rp270,1 miliar, yang akandimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programpenyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah; (2) program pendidikanIslam; (3) program bimbingan masyarakat Kristen; (4) program bimbingan masyarakatKatolik; (5) program bimbingan masyarakat Hindu; dan (6) program bimbingan masyarakatBuddha.

Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainyarehabilitasi asrama haji/pusat informasi dan hubungan masyarakat (PIH) embarkasi danpetugas pusat informasi dan hubungan masyarakat (PPIH) Arab Saudi sebanyak 15 lokasidan 1.534 orang; (2) tercapainya siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) penerima bantuanoperasional sekolah (BOS) dan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) penerima BOS sebanyak3.310.000 siswa dan 2.762.000 siswa; (3) tercapainya jumlah mahasiswa miskin penerimabeasiswa sebanyak 1.000 mahasiswa dan jumlah sertifikasi guru agama Kristen sebanyak1.000 guru; (4) tercapainya mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2.000 siswadan jumlah bantuan tempat peribadatan Katolik sebanyak 215 buah; (5) tercapainyamahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2.500 siswa dan jumlah sertifikasi guruagama Hindu sebanyak 1.500 orang; dan (6) tercapainya mahasiswa miskin penerimabeasiswa sebanyak 100 orang dan jumlah sertifikasi guru agama Buddha sebanyak 510 orang.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianAgama pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:(1) meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasihaji dan umrah; (2) meningkatnya akses, mutu, dan daya saing pendidikan Islam;(3) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen;(4) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik;(5) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu; dan(6) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha.

Kementerian Perhubungan

Program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian Perhubungan diarahkan untukmencapai visi yaitu, “terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing danmemberikan nilai tambah.” Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan olehpenyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara,mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air, serta mampu mendukungpembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untukmencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut: (1) meningkatkan keselamatandan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;(2) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untukmendukung pengembangan konektivitas antarwilayah; (3) meningkatkan kinerja pelayananjasa transportasi; (4) melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidangperaturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secarakonsisten; serta (5) mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramahlingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.



Dalam rangka turut mewujudkan program Pemerintah sesuai dengan tema Rencana KerjaPemerintah (RKP) Tahun 2013 yaitu “Memperkuat Perekonomian Domestik bagiPeningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” serta dalam rangka mewujudkan tahapanpembangunan RPJMN keempat 2010–2014 dalam RPJPN 2005-2025 yang difokuskanuntuk memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, danmembangun kemampuan Iptek untuk memperkuat daya saing perekonomian, KementerianPerhubungan akan mengambil peran dalam prioritas pembangunan nasional untukpenguatan perekonomian domestik yang berdaya saing yang didukung oleh pembangunanpertanian, infrastruktur dan energi khususnya dengan meningkatkan kualitas dan kapasitaspembangunan infrastruktur transportasi yang sesuai standar pelayanan minimum,meningkatkan dukungan infrastruktur transportasi terhadap daya saing sektor riil sertameningkatkan investasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi melaluikerja sama Pemerintah dan pihak swasta. Untuk itu Rencana Kerja KementerianPerhubungan tahun 2013 disusun dengan difokuskan pada kebijakan pembangunan danpengembangan transportasi sebagai upaya mendukung prakarsa-prakarsa baru sebagaipengungkit bagi percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencakup:(1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun2011-2025; (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia(MP3KI) tahun 2011-2025; (3) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;(4) pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan melalui rencana aksi nasionalpenurunan emisi gas rumah kaca dan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan;dan (5) peningkatan kesempatan kerja.

Memperhatikan kondisi di atas, sasaran strategis pembangunan perhubungan sesuai Perpres54/2012 tentang RKP Tahun 2013 adalah menghadapi isu strategis berupa peningkatandaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung penguatandomestic connectivity yaitu: (1) tercapainya pangsa armada pelayaran nasional untukangkutan dalam negeri menjadi 100 persen; (2) tercapainya pangsa angkutan KA barangmenjadi 3 persen dan angkutan KA penumpang menjadi 10 persen; dan (3) tercapainyapertumbuhan penumpang angkutan udara dalam negeri menjadi 11,5 persen/tahun danangkutan udara luar negeri menjadi 13 persen/tahun.

Anggaran belanja Kementerian Perhubungan diarahkan untuk mendukung peningkatanpelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimum(SPM) dan peningkatan daya saing sektor riil. Dalam APBN tahun 2013 KementerianPerhubungan direncanakan mendapat anggaran sebesar Rp36,7 triliun. Anggaran tersebutbersumber dari rupiah murni sebesar Rp33,7 triliun, PNBP/BLU sebesar Rp763,5 miliar,PHLN sebesar Rp1,4 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) project based sukuk(PBS) sebesar Rp800,0 miliar, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, antara lain: (1) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan;(2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (3) program pengelolaandan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; (4) program pengelolaan danpenyelenggaraan transportasi laut; dan (5) program pengelolaan dan penyelenggaraantransportasi udara.

Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainyajumlah peserta dan lulusan rintisan pendidikan gelar SDM aparatur perhubungan per tahunsebanyak 164 orang dan jumlah peserta lulusan pelatihan SDM aparatur perhubungan per

Bab 4



tahun yang bersertifikat sebanyak 5.292 orang; (2) tercapainya tiga paket rencana indukangkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, laporan evaluasi,terselenggarannya automatic traffic control system (ATCS), jumlah fasilitas keselamatantransportasi perkotaan dan fasilitas keselamatan LLAJ sebanyak 32 fasilitas; (3) tercapainya84 unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, railbus, tram dan jalur KA baru yangdibangun termasuk jalur ganda sepanjang 383,37 km; (4) tercapainya 78 rute angkutanperintis laut yang dilayani dan pembangunan 20 kapal perintis dan penumpang yang handalguna menunjang operasional keperintisan laut; serta (5) tercapainya pelayanan 132 ruteperintis udara dan 120 bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianPerhubungan pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:(1) penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, handal, terampil, ahli dibidang transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, serta memiliki daya saing tinggiuntuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan pada sektor perhubungan;(2) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat; (3) meningkatnya kinerja pelayanantransportasi perkeretaapian; (4) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut; dan(5) meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar, terpadu,aman, dan nyaman sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang,memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah, serta mendorongekonomi Nasional.

Kementerian Kesehatan

Tema prioritas program aksi bidang kesehatan dalam RKP 2013 adalah “Penitikberatanpembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melaluipeningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasanpenyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapatmeningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahunpada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals(MDGs) tahun 2015”. Visi Kementerian Kesehatan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun2010-2014, yaitu “masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan”. Untuk mewujudkanvisi tersebut, Kementerian Kesehatan memiliki misi sebagai berikut: (1) meningkatkan derajatkesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta danmasyarakat madani; (2) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianyaupaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan; (3) menjaminketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan; dan (4) menciptakan tata kelolakepemerintahan yang baik.

Untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan di bidang kesehatan tersebut,Kementerian Kesehatan dalam APBN tahun 2013 ditetapkan memperoleh anggaran sebesarRp34,6 triliun. Jumlah ini, berarti meningkat sebesar Rp3,4 triliun atau 10,8 persen biladibandingkan dengan anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam APBNP tahun 2012sebesar Rp31,2 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesarRp28,4 triliun, PNBP/BLU sebesar Rp6,0 triliun, dan PLN sebesar Rp203,9 miliar, yangakan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programpembinaan upaya kesehatan; (2) program pengembangan dan pemberdayaan sumber dayamanusia kesehatan; (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (4) program



kefarmasian dan alat kesehatan; dan (5) program pengendalian penyakit dan penyehatanlingkungan.

Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya91 puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau pulau kecil terluarberpenduduk dan 9.323 puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagipenduduk miskin di puskesmas; (2) tercapainya 5.320 tenaga kesehatan yang didayagunakandan diberi insentif di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan di daerahbermasalah kesehatan (DBK); (3) tercapainya 100 persen balita gizi buruk yang mendapatperawatan dan 89 persen ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;(4) tercapainya 95 persen ketersediaan obat dan vaksin dan 90 persen produk alat kesehatandan perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar memenuhi persyaratan keamanan,mutu dan manfaat; serta (5) tercapainya 88 persen bayi usia 0-11 bulan yang mendapatimunisasi dasar lengkap dan 85 persen kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuaistandar.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianKesehatan pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:(1) meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer,kesehatan kerja, olah raga dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutupelayanan kesehatan; (2) meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusiakesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan; (3) meningkatnya ketersediaan danketerjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat;(4) meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar danterjangkau oleh masyarakat; serta (5) menurunnya angka kesakitan, kematian, dankecacatan akibat penyakit.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sesuai dengan yang tema dan sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2013 yang tercantumdalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, sektor ESDM mengambil peran prioritasnasional dalam dua aspek, yaitu: reformasi birokrasi dan tata kelola, dan energi, dengantema prioritas “Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsunganpertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatanenergi alternatif seluas-luasnya”. Hal ini sesuai dengan visi Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral (ESDM) yaitu “terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi sertapeningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untukmemberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian ESDM Tahun 2010-2014 dan sesuai dengantema RKP Tahun 2013 serta memperhatikan permasalahan dan tantangan sektor ESDM,arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kementerian ESDM tahun 2013, difokuskanpada: (1) pengurangan subsidi BBM dan subsidi listrik, antara lain melalui program/kegiatanpeningkatan pemanfaatan gas untuk transportasi (pembangunan SPBG), dan peningkatanpemanfaatan gas untuk rumah tangga (jaringan distribusi gas kota), serta substitusi bahanbakar pembangkit listrik; (2) peningkatan rasio elektrifikasi, antara lain melalui perluasanjaringan dan gardu distribusi di perdesaan, penyediaan listrik murah dan hemat untukmasyarakat daerah tertinggal dan nelayan, serta pembangunan pembangkit energi baru

Bab 4



terbarukan; (3) meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak dan gas bumi, antaralain melalui evaluasi cadangan migas dan CBM, eksplorasi dalam upaya mencari cadanganmigas baru, peningkatan kontrak kerja sama migas dan CBM; (4) diversifikasi energi, antaralain melalui pengembangan energi berbasis sumber daya lokal (DME), pengembangan panasbumi, pengembangan pemanfaatan gas bumi; (5) konservasi energi, antara lain melaluiaudit energi, edukasi, dan sosialisasi konservasi energi; (6) peningkatan infrastruktur energi,antara lain melalui lanjutan pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan garduinduk, pembangunan SPBG, pembangunan jaringan distribusi gas kota, dan pembangunanmini LPG plant; (7) peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, antara lain melaluiupaya peningkatan nilai tambah bahan galian tambang; (8) peningkatan pembinaan danpengawasan mineral dan batubara, antara lain melalui peningkatan pengawasan produksidan pemasaran mineral dan batubara, inventarisasi dan penyusunan produksi mineral danbatubara nasional, inventarisasi dan verifikasi potensi PNBP pertambangan umum.

Alokasi anggaran Kementerian ESDM dalam tahun 2013 direncanakan sebesar Rp18,8 triliun.Jumlah ini meningkat sebesar Rp2,5 triliun atau 15,5 persen bila dibandingkan dengan pagualokasi anggaran Kementerian ESDM dalam APBNP tahun 2012 sebesarRp16,3 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp17,1 triliun, danPNBP/BLU sebesar Rp1,7 triliun, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagaiprogram, antara lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan; (2) program pengelolaanenergi baru terbarukan dan konservasi energi; (3) program penelitian, mitigasi dan pelayanangeologi; (4) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi; dan (5) programpengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak danpengangkutan gas bumi melalui pipa.

Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainya188 megawatt kapasitas pembangkit, 3.625 kilometer sirkuit (kms) panjang jaringantransmisi, kapasitas gardu induk 4.740 mega volt ampere, 9.319,8 kms panjang jaringandistribusi dan kapasitas gardu distribusi 213,5 mva; serta 16.204 pelanggan program listrikmurah dan hemat; (2) 12 pembinaan investasi dan kerja sama bioenergi serta 5 pembangkitlistrik energi terbarukan; (3) meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi 4.000.000masyarakat dan meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber sebanyak42 wilayah kerja pertambangan (WKP) dan 74 lokasi; (4) tercapainya jumlah produksiminyak bumi 890-930 ribu BOPD, gas 1.325-1.390 ribu BOEPD dan Coalbed Methane (CBM)sebesar 61,34 ribu BOEPD; serta (5) tercapainya jumlah pemberian tiga hak khusus ruastransmisi dan wilayah jaringan distribusi gas bumi dan cakupan sistem pengawasanpendistribusian BBM pada 30 persen dari wilayah NKRI.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkanantara lain: (1) meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan akrablingkungan; (2) terwujudnya program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasienergi; (3) peningkatan status data dasar, sumber daya geologi, penataan ruang berbasisgeologi, dan mitigasi bencana geologi; (4) meningkatnya produksi migas yang berkelanjutan,kapasitas nasional, kehandalan dan efisiensi pasokan bahan bakar dan bahan baku industri,kehandalan infrastruktur serta menurunnya kecelakaan dan dampak lingkungan darikegiatan migas; dan (5) tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRIserta tersedianya cadangan BBM nasional.



Kementerian Keuangan

Dalam APBN tahun 2013 Kementerian Keuangan direncanakan memperoleh anggaransebesar Rp18,2 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai visi KementerianKeuangan “menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabeluntuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”. Dan mencapaimisinya yaitu “mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati(prudent), dan bertanggung jawab; mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimalsesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab;mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan nonbank sebagai penggerak danpenguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global, membangun danmengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutanmasyarakat; membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional,berintegritas tinggi dan bertanggung jawab; dan membangun dan mengembangkan teknologiinformasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategislainnya”.

Anggaran Kementerian Keuangan dalam tahun 2013 tersebut naik sebesar Rp1,3 triliunatau 7,8 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalamAPBNP tahun 2012 sebesar Rp16,9 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murnisebesar Rp17,8 triliun, BLU sebesar Rp152,2 miliar, dan PLN sebesar Rp300,7 miliar, yangakan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) programpeningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; (2) program pengawasan, pelayanan,dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai; (3) program pengelolaan perbendaharaannegara; (4) program pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negaradan pelayanan lelang; (5) program pendidikan dan pelatihan aparatur KementerianKeuangan; (6) program perumusan kebijakan fiskal; (7) program peningkatan pengelolaanperimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah; (8) programpengelolaan anggaran negara; (9) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitasaparatur Kementerian Keuangan; dan (10) program pengelolaaan dan pembiayaan utang.

Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tercapainyapersentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidangperaturan perpajakan I sebesar 100 persen; (2) tercapainya persentase penyelesaianperumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan sebesar 100 persen dan rata ratapersentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan sebesar 85 persen;(3) penyelesaian 3 dokumen yaitu LKPP dan rancangan PP APBN dan APBN-P secara tepatwaktu, dan jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasijangka pendek (idle cash KUN) sebesar Rp4,0 triliun; (4) tercapainya nilai kekayaan negarayang diutilisasi sebesar Rp103,0 triliun dan jumlah penerimaan kembali (recovery) yangberasal dari pengeluaran APBN sebesar Rp350,0 miliar; (5) persentase lulusan programdiploma STAN dengan predikat minimal baik sebesar 87,5 persen; (6) tercapainya deviasiproyeksi nilai tukar yaitu 5 persen dan persentase cadangan anggaran risiko fiskal yangdigunakan sebesar 90 persen; (7) tercapainya persentase ketepatan jumlah penyaluran danatransfer ke daerah sebesar 100 persen dan persentase Perda PDRD yang sesuai denganperaturan perundang-undangan sebesar 90 persen; (8) tersusunnya draft Nota Keuangan,APBN, dan RUU APBN (APBNP) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu sebesar 100persen; (9) tercapainya persentase investigasi yang terbukti sebesar 90 persen dan

Bab 4



30 policy recommendation hasil pengawasan; serta (10) tercapainya persentase ketepatanwaktu rekonsiliasi keuangan dan BMN, dan persentase pengembangan database utang yangterintegrasi masing-masing 100 persen.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianKeuangan pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:(1) peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal; (2) terciptanya administratorkepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, danmasyarakat serta optimalisasi penerimaan; (3) meningkatkan pengelolaan perbendaharaannegara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan;(4) terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negaradan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampumembangun citra baik bagi stakeholder; (5) mengembangkan SDM yang berintegritas danberkompetensi tinggi; (6) terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risikofiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian;(7) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara PemerintahPusat dan pemerintahan daerah; (8) terlaksananya fungsi penganggaran sesuai denganperaturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah; (9) terwujudnya pengawasanyang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko,pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur dilingkunganKementerian Keuangan; dan (10) mengoptimalkan pengelolaan surat berharga negara (SBN)maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN.

Kementerian Pertanian

Pada RPJMN tahap keempat (2010-2014), pembangunan pertanian tetap memegang peranyang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkanmelalui kontribusi yang nyata pada pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahanbaku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumberpendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan.Tema prioritas program aksi di bidang pangan dalam RKP tahun 2013 adalah “Peningkatanketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian dan perikanan untuk mewujudkankemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian; peningkatan pendapatanpetani; serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam; peningkatan pertumbuhanPDB sektor pertanian sebesar 3,9 persen; indeks Nilai Tukar Petani di atas 105, serta indeksNilai Tukar Nelayan di atas 105”.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampaisaat ini, masih banyak persoalan mendasar yang memerlukan penanganan yang yang cermatdan tepat antara lain: (1) miningkatnya permintaan bahan pangan sejalan denganmeningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, (2) terjadinya fluktuasi hargadan pasokan pangan sebagai dampak dari pengaruh pasar internasional, (3) makinterbatasnya sumber daya lahan, air, dan energi, (4) perubahan iklim global, (5) kecilnyastatus dan luas kepemilikan lahan, (6) masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihandan perbibitan nasional, (7) terbatasnya akses petani terhadap permodalan, serta (8) masihlemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh.

Sejalan dengan telah diratifikasinya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free TradeArea yang telah berlangsung sejak tahun 2010, dan akan menyongsong ASEAN-India Free



Trade Area mulai tahun 2011, ASEAN Economic Community mulai tahun 2015, danperjanjian perdagangan global yang ditetapkan oleh WTO mulai tahun 2020 maka arusperedaran barang dan jasa akan semakin bebas mengalir di antara negara-negara yangtelah menyepakati perjanjian tersebut, termasuk arus perdagangan produk-produk pertanian.Indonesia harus memandang hal ini tidak hanya sebagai tantangan, namun juga sebagaipeluang untuk memperluas pasar produk-produk unggulan. Hal tersebut sejalan denganvisi Kementerian Pertanian, yaitu “terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutanyang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah,daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani”. Kementerian Pertanian telah mencanangkanempat target pembangunan pertanian yang disebut empat target sukses, yaitu: (1) pencapaianswasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi pangan;(3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; dan (4) peningkatan kesejahteraanpetani.

Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian, dalam APBN tahun 2013Kementerian Pertanian ditetapkan memperoleh anggaran sebesar Rp17,8 triliun. Jumlahini berarti meningkat sebesar Rp721,7 miliar atau 4,2 persen bila dibandingkan dengananggaran belanja Kementerian Pertanian dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp17,1 triliun.Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp17,5 triliun, PNBP /BLU sebesarRp91,6 miliar, PHLN sebesar Rp195,3 miliar, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakanberbagai program, antara lain: (1) program peningkatan produksi, produktivitas, dan mututanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) programpenyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (3) program pencapaianswasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat,utuh, dan halal; (4) program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing; (5)program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani; dan (6) programpeningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.

Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut, antara lain: (1) tersalurkannya112.625 ton bantuan langsung benih unggul (BLBU) untuk kawasan sekolah lapangpengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) dan non-SLPTT (BLBU padi) dan 703 unit bantuansarana pasca panen; (2) tercapainya 146.770 ha lahan yang dioptimasi, dikonservasi,direhabilitasi, dan direklamasi serta 11,08 juta ton pupuk bersubsidi; (3) tercapainyapeningkatan kelahiran ternak sebanyak 3,1 juta ekor dan pengendalian, pencegahan, danpemberantasan penyakit hewan menular strategis zoonosis (PHMSZ), viral, bakterial, parasit,dan gangguan reproduksi sebesar 8,98 juta dosis; (4) tercapainya 13 varietas unggul barutanaman pangan dan 10 varietas unggul baru tanaman perkebunan; serta(5) pengembangan komoditas ekspor kopi seluas 3.540 ha.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh KementerianPertanian pada tahun 2013 tersebut, maka outcome yang diharapkan antara lain:(1) perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistempenanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisienuntuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan;(2) terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melaluikegiatan perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, fasilitasi pembiayaanpertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta fasilitasi alat dan mesin pertanian;(3) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu) dan meningkatnya

Bab 4



kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur);(4) meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian; dan (5) meningkatnyaproduksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Selain itu, dalamrangka mendukung kebijakan pengalihan anggaran dana dekonsentrasi dan tugaspembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK, dalam APBN 2013Kementerian Pertanian direncanakan melakukan pengalihan kegiatannya ke DAK sebesarRp417,1 miliar.

NOMOR URUT

KODE BA

APBNP2012

APBN2013

1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 623,2 732,7

2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2.706,6 2.998,3

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.674,8 2.903,4

4 005 MAHKAMAH AGUNG 5.055,6 5.325,9

5 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 3.789,4 4.362,2

6 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.977,2 2.473,2

7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 16.722,1 15.782,6

8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 4.996,8 5.590,1

9 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 72.935,5 81.963,6

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 6.949,5 7.575,3

11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 16.913,7 18.234,4

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 17.097,8 17.819,5

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.443,0 3.269,9

14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 16.286,3 18.803,9

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 38.147,1 36.679,2

16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 77.179,8 73.087,5

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 31.204,5 34.582,0

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 39.375,8 43.960,5

19 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.101,4 4.863,1

20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 4.549,9 5.605,6

21 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 5.686,8 6.717,5

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.014,1 7.077,4

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 74.977,1 77.978,0

24 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 405,1 518,2

25 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 212,0 281,1

26 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 222,3 298,9

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.672,0 2.053,0

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 111,3 143,6

29 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 639,8 653,0

30 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 738,6 921,5

31 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.387,5 1.810,7

32 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 150,9 234,7

33 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 131,4 201,3

34 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 1.484,9 1.551,4

35 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 1.758,4 1.593,5

36 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 31,1 38,9

37 054 BADAN PUSAT STATISTIK 2.272,6 3.741,7

38 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 755,5 1.055,1

39 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 3.881,2 4.390,2

40 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 348,0 478,7

41 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.090,8 3.807,4

42 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 41.892,9 45.622,0

43 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.079,7 1.188,3

44 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 174,2 235,0

45 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 650,7 705,1

46 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 841,0 1.072,6

47 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.153,8 2.048,8

48 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2.110,1 2.601,9

49 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 53,7 72,8

50 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 1.284,0 1.392,3

TABEL 4.12ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012-2013

(miliar rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



4.4.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum NegaraSelain dialokasikan melalui Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga (K/L), belanjaPemerintah Pusat juga dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara(BA BUN/BA 999) yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. DalamAPBN 2013, alokasi untuk BA BUN mencapai Rp559,8 triliun (48,5 persen dari belanjaPemerintah Pusat). Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk: (1) pemenuhankewajiban Pemerintah terhadap pihak lain, seperti pembayaran pensiun dan asuransikesehatan bagi aparatur negara, serta kewajiban pembayaran bunga utang; (2) penyaluranberbagai jenis subsidi, dan (3) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak, sepertiantisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi ekonomi makro denganrealisasinya, dan dana cadangan penanggulangan bencana alam. Dalam pencatatannya,BA BUN dalam belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan dalam beberapa bagian anggaransebagai berikut.

NOMOR URUT

KODE BA

APBNP2012

APBN2013

51 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 1.625,2 8.492,0

52 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 221,8 199,8

53 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 73,1 79,3

54 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 761,7 891,1

55 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 637,1 668,9

56 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 808,6 888,7

57 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 491,9 526,1

58 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 535,9 602,1

59 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 74,2 98,5

60 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 72,0 159,4

61 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 243,6 247,0

62 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 130,3 154,2

63 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 486,9 535,1

64 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.050,5 1.250,4

65 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.441,5 3.105,7

66 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 5.928,5 5.168,1

67 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.757,9 1.956,7

68 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 634,5 706,5

69 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 589,8 595,5

70 100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 77,4 91,9

71 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.128,2 1.345,5

72 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 265,9 392,7

73 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 1.533,3 2.256,9

74 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 183,4 211,5

75 107 BADAN SAR NASIONAL 992,1 1.666,4

76 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 113,5 119,8

77 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 268,2 399,6

78 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 58,8 67,7

79 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 197,7 274,1

80 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 735,3 885,0

81 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 92,8 152,2

82 114 SEKRETARIAT KABINET 197,2 213,4

83 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 53,1 856,6

84 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 769,0 985,2

85 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 753,2 864,2

86 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG - 392,2

547.925,5 594.597,6


TABEL 4.12ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012-2013, LANJUTAN

(miliar rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JUMLAH

Bab 4



Bagian anggaran BUN Pengelola Utang Pemerintah menampung alokasi pembayaran bungautang, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah atas pemanfaatanpenarikan utang di masa lampau. Pembayaran bunga utang juga merupakan instrumenuntuk menjaga stabilitas perekonomian karena bagi investor, pemberi pinjaman luar dandalam negeri, dan lembaga internasional lainnya menilai kredibilitas Pemerintah melaluikemampuan dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban utangnya. Denganmemperhitungkan beberapa variabel yang mempengaruhinya, maka pembayaran bungautang pada APBN tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp113,2 triliun. Alokasi pembayaranbunga utang tersebut, terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp80,7triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp32,5 triliun.

Selanjutnya, bagian anggaran BUN Pengelola Hibah menampung alokasi anggaran belanjahibah, yang dalam APBN tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp3,6 triliun. Jumlah anggaranbelanja hibah tersebut dialokasikan untuk mendukung peningkatan kapasitas Pemerintahdaerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalam bidang perhubungan,pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan eksplorasigeothermal.

Alokasi melalui BA BUN yang sangat signifikan adalah subsidi, yang ditampung dalambagian anggaran BUN pengelola belanja subsidi. Belanja subsidi ditujukan untuk menjagastabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakatberpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagidunia usaha dan masyarakat. Dalam APBN tahun 2013, alokasi anggaran subsidi mencapaiRp317,2 triliun. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun 2013 tersebut,direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidiBBM sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun. Sementara itu, sebesarRp42,5 triliun direncanakan akan disalurkan untuk subsidi non-energi yang meliputi:(1) subsidi pangan sebesar Rp17,2 triliun; (2) subsidi pupuk sebesar Rp16,2 triliun; (3) subsidibenih sebesar Rp1,5 triliun; (4) subsidi PSO sebesar Rp1,5 triliun; (5) subsidi bunga kreditprogram sebesar Rp1,2 triliun; dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4,8 triliun.

Sementara itu dalam APBN tahun anggaran 2013, BA BUN Pengelola Belanja Lainnyaantara lain menampung pos kontribusi sosial untuk iuran asuransi kesehatan PNS sebesarRp3,0 triliun, dana cadangan penanggulangan bencana alam sebesar Rp4,0 triliun, danbelanja lain-lain sebesar Rp19,95 triliun.

Dana cadangan penanggulangan bencana alam tersebut akan digunakan untuk melindungimasyarakat terhadap berbagai dampak yang timbul oleh bencana alam. Adapun kegiatanyang dilakukan untuk melindungi masyarakat tersebut antara lain meliputi kegiatan-kegiatantahap prabencana dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapibencana, tahap penanganan tanggap darurat pascabencana, dan tahap pemulihanpascabencana melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Belanja lain-lain dalam BA BUN Pengelola Belanja Lainnya dalam APBN tahun anggaran2013 menampung semua belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membiayaiberbagai kegiatan tertentu, yaitu keperluan operasional lembaga yang belum mempunyaikode bagian anggaran (BA) sendiri, keperluan yang bersifat ad-hoc (tidak terus menerus),dana cadangan risiko fiskal, serta mengantisipasi kebutuhan mendesak dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan. Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam BA BUN Pengelola



Belanja Lainnya, terdiri dari (1) dana cadangan risiko fiskal (policy measures) sebesar Rp5,5triliun, dan (2) belanja lainnya sebesar Rp14,45 triliun.

Dana cadangan risiko fiskal berfungsi sebagai upaya antisipasi Pemerintah atas terjadinyadeviasi akibat perubahan besaran-besaran asumsi ekonomi makro dari yang telah ditetapkansebelumnya yang akan memberikan dampak pada postur APBN, seperti misalnya asumsipertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan target tingkatlifting minyak. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untukstabilisasi harga pangan guna mengantisipasi dampak peningkatan harga pangan dunia,yang dikhawatirkan akan mempengaruhi ketahanan pangan, serta dana cadangan risikokenaikan harga tanah (land capping) sebagai dukungan Pemerintah untuk pembiayaanpengadaan tanah pembangunan jalan tol. Sementara itu belanja lainnya adalah alokasianggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang bersifat ad hoc dan diharapkantidak berulang, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai Bagian Anggaran (BA)sendiri, serta pengeluaran lain yang tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, berdasarkan PMK nomor 234/PMK.05/2011 tentang Sistem AkuntansiTransaksi Khusus, mulai tahun anggaran 2012, pengeluaran untuk keperluan hubunganinternasional dan pembayaran belanja pensiun menjadi bagian dari BA BUN PengelolaTransaksi Khusus. Alokasi BA BUN Pengelola Transaksi Khusus dalam APBN 2013 sebesarRp74,34 triliun, yang sebagian besar merupakan kontribusi sosial sebagai kewajibanPemerintah terhadap pensiunan sebesar Rp74,30 triliun dan sisanya merupakan kontribusike lembaga internasional yang belum ditampung dalam bagian BA K/L sebesar Rp35,56miliar.

4.4.3 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut JenisDalam APBN tahun 2013, anggaran belanja Pemerintah Pusat dialokasikan meningkatmenjadi sebesar Rp1.154,4 triliun (12,5 persen terhadap PDB) dari alokasinya dalam APBNPtahun 2012 sebesar Rp1.069,5 triliun (12,5 persen terhadap PDB). Sesuai dengan amanatUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah tersebut sesuaisifat ekonominya dialokasikan ke dalam 8 jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang,belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanjalain-lain. Komposisi alokasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2013 menurut klasifikasiekonomi disajikan dalam Tabel 4.13 dan Grafik 4.41.

Berdasarkan komposisi, alokasi subsidi tahun 2013 merupakan yang terbesar yaitu 27,5persen dari total belanja pemerintah pusat, diikuti kemudian oleh belanja pegawai (20,9persen), belanja barang (17,4 persen), dan belanja modal (16,0 persen). Lebih rendahnyaproporsi belanja modal dari proporsi belanja barang dalam belanja pemerintah pusat tidakserta merta menunjukkan keberpihakan kepada aparatur negara dan kurangnya perhatianPemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat, klasifikasimenurut jenis disusun berdasarkan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku luas dan tidakmencerminkan sepenuhnya pelaksanaan program-program pemerintah. Sebagai contoh,tidak semua belanja modal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur,sebagaimana tidak semua belanja barang digunakan untuk membiayai aparatur pemerintah.Ada beberapa komponen belanja modal yang digunakan untuk membiayai aparatur

Bab 4



pemerintah seperti pembelian komputer, di sisi lain ada pula belanja barang yang digunakanuntuk membeli aset yang akan diserahkan kepada masyarakat yang memiliki dampak besarterhadap perekonomian. Untuk melihat peranan Pemerintah dalam perekonomian dapatdilihat dari analisis pengeluaran investasi Pemerintah (yang tidak sepenuhnya sama denganbelanja modal), sebagaimana diuraikan secara lengkap pada Boks 4.2.

Besaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2013, sebagian besar, yaitu sekitar65,0 persen (Rp750,1 triliun) merupakan belanja yang bersifat wajib dipenuhi (belanjapegawai, belanja barang operasional, subsidi, pembayaran bunga utang, dan bantuan sosialuntuk cadangan bencana alam); sementara sisanya sebesar 35,0 persen (Rp404,3 triliun)berasal dari belanja yang merupakan diskresi Pemerintah (belanja barang non-operasional,sebagian bantuan sosial, belanja modal, belanja hibah, dan belanja lain-lain), sebagaimanadisajikan dalam Grafik 4.42. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang ditempuh untukmeningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara harus senantiasa dilanjutkan.Penjelasan anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk masing-masing jenis belanja akandiuraikan lebih lanjut.

Alokasi Anggaran Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentukuang atau barang yang diberikan kepada aparatur negara, baik yang masih aktif maupun

Belanja Pe gawai 20,9%

Belanja Barang 17,4%

Be lanja Modal 16,0% Pembayaran

Bunga Utang 9,8%

Subsidi 27,5%

Belanja Hibah 0,3%

Bantuan Sosial 6,4%

Belanja Lain-lain

1,7%

GRAFIK 4.41KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT KLASIFIKASI EKONOMI, 2013


Belanja Wajib 65,0%

Belanja Tidak Wajib

35,0%

GRAFIK 4.42KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT KATEGORI WAJIB/TIDAK WAJIB, 2013

Sumbe r: Kementerian Ke uangan

APBN % thd PDB APBNP % thd PDB APBN % thd PDB

1. Belanja Pegawai 215,9 2,7 212,3 2,5 241,6 2,6

2. Belanja Barang 188,0 2,3 162,0 1,9 200,7 2,2

3. Belanja Modal 152,0 1,9 176,1 2,1 184,4 2,0

4. Pembayaran Bunga Utang 122,2 1,5 117,8 1,4 113,2 1,2

5. Subsidi 208,9 2,6 245,1 2,9 317,2 3,4

6. Belanja Hibah 1,8 0,0 1,8 0,0 3,6 0,0

7. Bantuan Sosial 47,8 0,6 86,0 1,0 73,6 0,8

8. Belanja Lain-lain 28,5 0,4 68,5 0,8 20,0 0,2

965,0 11,9 1.069,5 12,5 1.154,4 12,5 Sumber: Kementerian Keuangan

Jumlah

TABEL 4.13PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2012-2013

(triliun rupiah)

No. Uraian2012 2013



yang telah purnatugas, sebagai imbalan dan penghargaan atas pekerjaan yang telahdilaksanakan.

Alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBN tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp241,6triliun atau 2,6 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah ini mengalami peningkatan13,8 persen (Rp29,4 triliun) bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2012 yang mencapaiRp212,3 triliun (2,5 persen terhadap PDB). Hal ini terutama berkaitan dengan berbagailangkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalammemperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan pensiunan maupundalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan alokasi anggaran belanjapegawai dalam APBN 2013 tersebut, terjadi pada semua komponen belanja pegawai yaitualokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan, alokasi anggaran untuk honorarium,vakasi, lembur dan lain-lain, serta alokasi anggaran untuk kontribusi sosial.

Anggaran untuk pos gaji dan tunjangan dalam APBN tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp112,7triliun atau 46,6 persen dari total belanja pegawai. Jumlah tersebut menunjukkanpeningkatan sebesar Rp11,4 triliun atau 11,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012sebesar Rp101,3 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnyakebijakan kenaikan gaji pokok sebesar rata-rata 7,0 persen serta penyediaan cadangananggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansiPemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menggantikanpegawai yang memasuki usia pensiun.

Selanjutnya, untuk pos honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain dalam APBN tahun 2013ditetapkan sebesar Rp51,6 triliun atau 21,4 persen dari total belanja pegawai. Jumlah inimenunjukkan peningkatan sebesar Rp9,9 triliun atau 23,7 persen dibandingkan denganAPBNP tahun 2012 sebesar Rp41,7 triliun. Peningkatan tersebut terutama bersumber darialokasi anggaran untuk pemberian remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembagasebagai implikasi dari sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi tuntas pada tahun 2013.

Sementara itu, alokasi anggaran pada pos kontribusi sosial, yang antara lain digunakanuntuk membayar pensiun dan asuransi kesehatan, dalam APBN tahun 2013 ditetapkansebesar Rp77,3 triliun atau 32,0 persen dari total belanja pegawai. Jumlah ini secara nominalmenunjukkan peningkatan sebesar Rp8,1 triliun atau 11,7 persen dibandingkan denganalokasinya dalam APBNP tahun 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan olehditempuhnya kebijakan kenaikan pensiun pokok sebesar rata-rata 7,0 persen.

Alokasi Anggaran Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakaiuntuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkandan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakatdi luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja barang terdiri dari:(1) belanja barang operasional, (2) belanja barang non operasional, (3) belanja barang BadanLayanan Umum (BLU), serta (4) belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

Dalam RAPBN 2013, alokasi anggaran belanja barang direncanakan sebesar Rp200,7 triliun,atau 2,2 persen terhadap PDB. Alokasi anggaran belanja barang tahun 2013 tersebut lebihdifokuskan pada berbagai upaya pemerintah untuk: (1) menjaga kelancaran penyelenggaraanoperasional pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Bab 4



(2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang kementerian negara/lembaga;(3) menjaga terpeliharanya aset negara melalui dukungan pemeliharaan rutin jalan/jembatan/aset infrastruktur lainnya; dan (4) peningkatan capacity building sumber dayamanusia dalam rangka mendukung program-program pembangunan nasional.

Anggaran belanja barang sebesar Rp200,7 triliun tersebut juga menampung beberapa belanjayang berkarakteristik modal atau dikelompokkan sebagai pengeluaran investasi pemerintah.Belanja barang yang berkarakteristik sebagai pengeluaran investasi pemerintah tersebutmeliputi: (1) biaya untuk belanja barang fisik lain tugas pembantuan; (2) biaya jasa konsultanuntuk kekayaan intelektual; (3) biaya jasa profesi untuk capacity building; (4) biayapemeliharaan untuk mempertahankan nilai aset; dan (5) biaya untuk pengadaan barangyang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuankegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. (lihat penjelasanBoks 4.2)

Alokasi Anggaran Belanja Modal

Belanja modal merupakan anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh ataumenambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periodeakuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yangditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, namun bukan untuk dijual. Anggaran belanja modal tersebut,bersama-sama dengan anggaran belanja barang, akan dialokasikan ke berbagai programpembangunan sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Alokasi anggaran belanja modal dalam APBN tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp184,4 triliunatau 2,0 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal menunjukkan peningkatansebesar Rp8,3 triliun, atau 4,7 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanjamodal yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp176,1 triliun (2,1 persen terhadapPDB). Alokasi anggaran belanja modal dalam APBN tahun 2013 tersebut, diarahkan untuk: (1) mendukung pendanaan pembangunan infrakstruktur dasar (infrastruktur energi,transportasi, irigasi, ketahanan pangan, perumahan, air bersih, dan komunikasi); (2)memperbesar peran belanja modal, terutama infrastruktur dalam mendukung MP3EI, dalammeningkatkan investasi pemerintah; (3) mendukung stabilitas keamanan melalui percepatanpencapaian Minimum Essential Force (MEF); (4)mendukung pendanaan kegiatanmultiyears dalam rangka menjaga kesinambungan program dan pendanaan pembangunan;dan (5) Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahaniklim (climate change).

Disamping itu, diluar alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp184,4 triliun tersebut masihterdapat alokasi anggaran BA BUN untuk : (1) pemetaan dan pembangunan shelter di daerahrawan bencana; (2) Pengembangan peternakan (ranch-sapi, di Nusa Tenggara Timur danPapua Barat); (3) Percepatan pembangunan Madura; (4) Percepatan pembangunan ProvinsiPapua dan Papua Barat (P4B); (5) Penyelesaian pembangunan perumahan warga baru diNusa Tenggara Timur. Anggaran BA BUN tersebut berpotensi meningkatkan alokasianggaran belanja modal.

Selanjutnya, sejalan dengan meningkatnya alokasi belanja modal, Pemerintah secarakonsisten, berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi kegiatan yang lebih



produktif, khususnya pembangunan infrastruktur. Gambaran upaya Pemerintah tersebuttercermin pada perkembangan dari anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan/pengembangan infrastruktur. Dalam tahun 2013, hal tersebut diarahkan kepadapembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhanekonomi seperti listrik, jalan, pelabuhan, serta pengembangan infrastruktur pada 6 (enam)koridor ekonomi. Uraian lebih lengkap terkait anggaran infrastruktur dapat diikuti pada Boks 4.1.

Selain jumlah anggaran belanja modal sebesar Rp184,4 triliun tersebut, juga terdapat alokasidi luar anggaran belanja yang berkarakteristik modal atau dikelompokkan sebagaipengeluaran investasi Pemerintah, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dicatatsebagai jenis belanja barang atau bantuan sosial. Belanja modal yang berkarakteristik tersebutmeliputi: (1) biaya untuk belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan (2) biaya untukpengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitaslain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. (lihatpenjelasan Boks 4.2)

Boks 4.1

ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM APBN

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan klasifikasibelanja negara dalam APBN menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Klasifikasi belanjamenurut organisasi merupakan rincian belanja untuk masing-masing bagian anggarankementerian negara/lembaga (K/L) maupun bagian anggaran bendahara umum negara (BABUN). Sementara itu, klasifikasi belanja menurut fungsi merupakan rincian belanja atas 11fungsi yang menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangkapelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang meliputi: (1) fungsipelayanan umum, (2) fungsi pertahanan, (3) fungsi ketertiban dan keamanan, (4) fungsiekonomi, (5) fungsi lingkungan hidup, (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum, (7) fungsikesehatan, (8) fungsi pariwisata dan budaya, (9) fungsi agama, (10) fungsi pendidikan, dan(11) fungsi perlindungan sosial. Selanjutnya, klasifikasi ekonomi merupakan rincian belanjapemerintah pusat atas delapan jenis belanja, yang meliputi: belanja pegawai; belanja barang;belanja modal; pembayaran bunga utang; subsidi; belanja hibah; bantuan sosial; dan belanjalain-lain.

Namun dalam pembahasan program-program pembangunan nasional dan anggaran, datamengenai perkembangan alokasi dan realisasi anggaran dalam APBN terkait dengan kegiatanpada bidang-bidang tertentu, juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Salah satuinformasi terkait anggaran bidang tertentu dalam APBN yang cukup strategis adalah anggaranuntuk mendukung kegiatan di bidang infrastruktur (selanjutnya disebut anggaraninfrastruktur).

Mengingat infrastruktur merupakan terminologi dari salah satu output pembangunan, makainformasi mengenai anggaran infrastruktur perlu disiapkan sebagai upaya untuk mendukungpenerapan performance based budgeting, dalam arti penganggaran yang telah dan akandilakukan disertai dengan capaian dan target yang akan dihasilkan di bidang infrastruktur.Selain itu, informasi mengenai anggaran infrastruktur juga dapat digunakan untuk menunjukkanpertanggungjawaban dan/atau komitmen Pemerintah atas target-target pembangunannasional yang terkait dengan bidang infrastruktur, antara lain pertumbuhan ekonomi danpenyerapan tenaga kerja. Secara substansi ekonomi, di samping karena adanya tingkatkeperluan yang mendesak, pembangunan infrastruktur diyakini merupakan pendorong palingefektif bagi proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Bab 4



Selanjutnya, informasi mengenai anggaran infrastruktur diharapkan dapat memperkaya danmemperluas persepsi masyarakat mengenai peranan dan upaya Pemerintah dalam mendorongperekonomian, yang selama ini lebih dilihat dari besaran belanja modal, yang masih cenderungmemandang kinerja penganggaran berdasarkan input (input based). Sebagai contoh, tidaksemua belanja modal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sepertipembelian komputer, di sisi lain ada pula belanja nonmodal (misalnya belanja barang) yangdigunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jasa konsultansi.Konsekuensi logisnya,upaya Pemerintah untuk secara serius mendorong pembangunan infrastruktur, tidak hanyaakan meningkatkan belanja modal, tetapi sekaligus akan dapat menimbulkan jenis belanjalainnya. Dan sebaliknya, peningkatan alokasi belanja modal secara signifikan belum tentuberarti meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur secara signifikan.Pembangunan infrastruktur itu sendiri mencakup pembangunan sarana dan prasaranapengairan dan irigasi; transportasi; perumahan dan permukiman; komunikasi dan informatika;serta pertanahan dan penataan ruang.

Lebih lanjut, anggaran infrastruktur dalam APBN dikompilasi secara komprehensif, sehinggatidak hanya mencakup belanja negara, namun juga mencakup pembiayaan anggaran. Untukbelanja pemerintah pusat, anggaran infrastruktur dapat berasal dari belanja pemerintah pusat,baik belanja melalui kementerian negara/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L, sementarauntuk transfer ke daerah, anggaran infrastruktur dapat berasal dari dana alokasi khusus untukbidang-bidang yang terkait dengan infrastruktur. Sementara itu, untuk pos pembiayaananggaran, pengeluaran infrastruktur dapat berupa investasi pemerintah untuk infrastruktur,dana bergulir pengadaan tanah, dan penyertaan modal negara baik untuk PT Sarana MultiInfrastruktur (PT SMI) maupun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Anggaran infrastruktur melalui anggaran K/L, utamanya dialokasikan pada beberapa K/Lyang fungsi utamanya terkait dengan bidang infrastruktur dan/atau mendukung pelaksanaanpembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum danKementerian Perhubungan (terkait dengan infrastruktur jalan dan transportasi), sertaanggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (terkait dengan infrastruktur di bidangenergi) dikategorikan ke dalam anggaran infrastruktur melalui K/L. Sementara itu, untukanggaran non K/L, anggaran infrastruktur antara lain dialokasikan untuk pengembangankawasan Bintan dan Karimun, serta risiko kenaikan harga tanah pada pos belanja lain-lain.

Orientasi alokasi pada anggaran infrastruktur diharapkan dapat lebih menjamin pencapaianberbagai target pembangunan sekaligus menjawab berbagai tantangan di bidang infrastruktur,sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah (RKP). Sebagai contoh, dalam RKPtahun 2013, salah satu tantangan dalam pembangunan yang dihadapi adalah masih tingginyabiaya logistik antarwilayah di Indonesia yang menjadi salahsatu faktor inefisiensi ekonomi. Dalam menghadapitantangan dimaksud sekaligus mendukung fokus prioritaspembangunan infrastruktur, peningkatan dukungan dayasaing sektor riil dan penyediaan infrastruktur dasar bagipeningkatan kesejahteraan masyarakat, ketersediaaninfrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang memadaiakan terus menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahidan ditingkatkan.

Selanjutnya, gambaran perkembangan anggaraninfrastruktur dalam APBN untuk tahun 2009-2013 disajikanpada grafik.

59,878,7 91,3 99,4

128,7

174,9201,3

6,36,0

4,6

6,26,5 6,5

6,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)

(Rp

tril

iun

)

Perkembangan Anggaran Infrastruktur, 2007-2013

Anggaran Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi, RHS

zSumber: Kementerian Keuangan



Alokasi Anggaran Pembayaran Bunga Utang

Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menggunakan kebijakan penganggaran defisityang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada target yang telah ditetapkan.Dengan kebijakan tersebut, diperlukan alokasi sumber pembiayaan yang memadai untukmenutup defisit yang ditetapkan baik dari sumber utang maupun nonutang. Namundemikian pembiayaan nonutang semakin terbatas, untuk itu pemerintah menggunakanpemenuhan pembiayaan melalui utang. Akibatnya, outstanding utang dari tahun ke tahunakan mengalami peningkatan yang membawa konsekuensi beban utang yang ditanggungoleh pemerintah meningkat. Peningkatan beban tersebut berasal dari peningkatan bebanbunga atas outstanding utang dan biaya penerbitan/pengadaan utang baru.

Beban bunga utang merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah,selain pembayaran jatuh tempo pokok utang. Untuk itu, pengeluaran ini merupakan salahsatu bagian yang harus didahulukan oleh pemerintah. Selain itu, bagi investor, pemberipinjaman luar dan dalam negeri, dan lembaga internasional lainnya menilai kredibilitaspemerintah melalui kemampuan dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajibanutangnya. Untuk itu, perlu dilakukan perencanaan utang yang baik dan hati-hati, sehinggakewajiban atas utang di masa mendatang masih dalam batas kemampuan ekonomi, dantidak menimbulkan tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran.

Dalam memperhitungkan beban utang, beberapa variabel ikut mempengaruhi, antara lain:(1) asumsi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, danbeberapa mata uang kuatlainnya; (2) tingkat suku bungaSPN 3 bulan yang digunakansebagai referensi bungainstrumen variable rate SBN; (3)asumsi tingkat bunga Liboryang digunakan sebagaireferensi untuk menghitunginstrumen pinjaman; (4)outstanding utang; dan (5)perkiraan utang baru tahun2012. Berdasarkan beberapavariabel di atas, pemerintahmengalokasikan belanja bunga utang pada APBN 2013 sebesar Rp113,2 triliun, atau 1,2persen terhadap PDB. Pembayaran bunga utang tahun 2013 tersebut dapat dilihat dalamTabel 4.14.

Beban bunga utang tersebut diperuntukkan bagi pembayaran bunga utang dalam negerisebesar Rp80,7 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp32,5 triliun.Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam APBN tahun 2013 mengalami penurunansebesar Rp4,0 triliun jika dibandingkan dengan beban tahun sebelumnya. Secara nominal,pembayaran bunga utang dalam negeri relatif lebih tinggi bila dibandingkan denganpembayaran bunga utang luar negeri. Hal ini disebabkan oleh angka jatuh tempo bungautang dalam negeri yang besar, dan kebijakan Pemerintah untuk mengutamakan utangyang bersumber dari dalam negeri, yang mengakibatkan jumlah outstanding utang dalamnegeri meningkat, terutama SBN Domestik selain pinjaman dalam negeri. Faktor lain adalah

2013

APBN APBNP APBN

Pembayaran Bunga Utang 122.217,6 117.785,2 113.243,8 i. Dalam Negeri 88.503,3 84.749,3 80.703,3 ii. Luar Negeri 33.714,3 33.035,9 32.540,5

Faktor-Faktor yang mempengaruhi :- Rata-rata nilai tukar (Rp/US$) 8.800,0 9.000,0 9.300,0 - Rata-rata SPN-3 bulan (%) 6,0 5,0 5,0

Pembiayaan Utang : (triliun rupiah) 133,6 156,2 161,4 i. Penerbitan SBN (neto) 134,6 159,6 180,4 ii. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (neto) 0,9 1,0 0,5 iii. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (neto) (1,9) (4,4) (19,5)

Su m ber : Kem en ter ian Keu an g an

TABEL 4.14PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2012 - 2013

(miliar rupiah)

Uraian 2012

Bab 4



terdapat pinjaman lunak yang memiliki terms and conditions yang lebih ringan, sehinggamenekan persentase bunga utang luar negeri. Sementara itu, bunga utang luar negeridiperkirakan juga akan mengalami penurunan sebesar Rp0,5 triliun. Hal ini disebabkanoleh biaya penerbitan SBN Internasional yang akan semakin murah dan turunnya referensibunga pinjaman luar negeri. Penerbitan SBN Internasional ini sesuai dengan kebijakanpemerintah untuk menghindari crowding out effect dan untuk mengurangi ketergantungankepada kreditor luar negeri.

Secara keseseluruhan Sovereign Credit Rating dan Country Risk Classification (CRC)Indonesia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, telah memberikan pengaruhterhadap besaran biaya pengadaan utang oleh pemerintah yang cenderung semakin efisien,baik ketika menerbitkan SBN, maupun penarikan pinjaman. Peningkatan rating 1 notchberpotensi menurunkan yield SBN Internasional baru sekitar 75-115 bps, sedangkanpenurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri, khususnyafasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150 bps. Posisi rating Indonesia pada tahun 2012berada pada level BBB- (Fitch), BB+ dengan outlook positif (S&P), dan Baa3 (Moody), danterakhir level 3 (CRC).

Alokasi Anggaran Belanja Subsidi

Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakatuntuk memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampumenghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, denganharga yang terjangkau. Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barangdan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah,meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha danmasyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakattersedia dalam jumlah yang mencukupi, dengan harga yang stabil, dan terjangkau olehdaya beli masyarakat.

Dalam pengalokasian belanja subsidi tahun 2013, kebijakan belanja subsidi akan diarahkanuntuk: (1) pengendalian subsidi untuk meningkatkan belanja modal secara signifikan dalamjangka menengah dan meningkatkan daya saing; (2) penurunan pemakaian BBM padapembangkit listrik dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi penggunaan batubara, gas,panas bumi, air, dan biodiesel termasukenergi tata surya; (3) peningkatanketahanan pangan; dan (4) peningkatandaya saing usaha dan akses permodalanUMKM melalui bantuan subsidi bungakredit program, antara lain seperti KKPE,KPEN-RP, dan KUPS .

Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut,maka alokasi anggaran subsidi dalam APBN2013 direncanakan mencapai Rp317,2triliun (3,4 persen terhadap PDB). Jumlahtersebut meningkat Rp72,1 triliun biladibandingkan dengan pagu belanja subsidiyang ditetapkan dalam APBNP sebesar

Subsidi Energi;

Rp274,7 T

Subsidi BBM; Rp193,8 T

Subsidi Listrik;

Rp80,9 T

Subsidi Non-energi;

Rp42,5 T

GRAFIK 4.43KOMPOSISI BELANJA SUBSIDI 2013

Subsidi Pangan;Rp17,2 T

Subsidi Pupuk;Rp16,2 T

Subsidi BenihRp1,5 T

PSO; Rp1,5 T

Subsidi KP;Rp1,2 T

Subsidi Pajak;Rp4,8 T




Rp245,1 triliun. Sebagian besar dari alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun2013 tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun,yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listriksebesar Rp80,9 triliun. Sementara itu, untuk subsidi non-energi Rp42,5 triliun, yang meliputi:(1) subsidi pangan sebesar Rp17,2 triliun; (2) subsidi pupuk sebesar Rp16,2 triliun; (3) subsidibenih sebesar Rp1,5 triliun; (4) subsidi PSO sebesar Rp1,5 triliun; (5) subsidi bunga kreditprogram sebesar Rp1,2 triliun; dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4,8 triliun (lihat Grafik 4.43).

Subsidi Energi

Dalam APBN 2013, pemerintah masih mengalokasikan anggaran subsidi BBM untukbeberapa jenis BBM tertentu, terdiri dari : (1) minyak tanah; (2) premium dan bio premium;dan (3) minyak solar dan biosolar. Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi untukLPG tabung 3 kg dan LGV. Dengan subsidi BBM jenis tertentu, LPG Tabung 3 kg dan LGVtersebut diharapkan kebutuhanmasyarakat akan BBM, LPG tabung 3 kgdan LGV dapat terpenuhi dengan hargayang terjangkau. Besaran subsidi BBM,LPG tabung 3 kg dan LGV dalam APBNtahun 2013 sangat tergantung padaparameter yang digunakan sebagai dasarperhitungan subsidi, sebagai berikut: (1)ICP sebesar US$100,0 per barel; (2)volume konsumsi BBM bersubsididiperkirakan mencapai 46,0 juta kiloliter(kl) dan konsumsi LPG tabung 3 kilogramsebesar 3,9 metrik ton; (3) alpha bbm rata-rata sebesar Rp642,6/liter; dan (4) nilaitukar rupiah sebesar Rp9.300,0/US$.Berdasarkan berbagai parameter tersebut,maka anggaran subsidi BBM jenis tertentu,LPG Tabung 3 kilogram dan LGV dalamAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp193,8triliun (2,1 persen terhadap PDB),meningkat Rp56,4 triliun bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi BBM, tabung LPG 3kilogram dan LGV dalam APBNP 2012 sebesar Rp137,4 triliun (1,6 persen terhadap PDB).Dalam perkiraan realisasi 2012, realisasi subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV diperkirakanmencapai Rp216,8 triliun. Sejak APBNP 2012, besaran subsidi BBM sudah termasuk PPNatas penyerahan BBM jenis tertentu, dan LPG tabung 3 kilogram oleh Badan Usaha kepadaPemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK, sehinggake depan diharapkan pelaksanaan APBN makin transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, dengan kecenderungan tingginya harga ICP akhir-akhir ini dan semakinmeningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi, maka perlu dilakukan langkah-langkahkebijakan untuk mengendalikan peningkatan beban subsidi BBM. Untuk itu, dalam tahun2013, pemerintah akan menempuh berbagai kebijakan antara lain : (1) meningkatkanefisiensi alokasi subsidi BBM; (2) mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melaluipengaturan, pengawasan, dan manajemen distribusi; (3) meningkatkan program konversi

No2012

APBNP2013

APBN

Subsidi T ahun Berjalan (m iliar Rp) 137 .379,8 193.805,2 - Subsidi BBM dan BBN (miliar Rp) 91 .891,0 1 46.461,8

- Premium dan BBN 51 .698,3 87 .195,1

- Miny ak Tanah 7 .882,5 8.035,1

- Miny ak Solar dan BBN 32.310,3 51 .231,7

- Subsidi Elpiji Tabung 3 kg (miliar Rp) 29.126,2 26.452,0

- Subsidi LGV (miliar Rp) 54,0 1 00,0

- PPN (miliar Rp) 12.101,7 17 .291,4

- Kurang Bay ar thn. 2010 (miliar Rp) 7 06,9 -

- Perk Kurang Bay ar thn. 2012 (miliar Rp) 3.500,0 3.500,0

Parameter :1 ICP (US$/barel) 105,0 100,0 2 Kurs (Rp/US$) 9.000,0 9.300,0 3 Alpha BBM (Rp/liter) 641,94 642,64 4 Volume BBM + Bio BBM (ribu KL) 40.000,0 46.010,0

- Premium dan Bio Premium 24.411,3 29.200,0

- Miny ak tanah 1 .7 00,0 1 .7 00,0

- Miny ak solar dan Bio solar 13.888,7 15.110,0 5 Volume Elpiji (juta kg) 3.606,1 3.859,0


TABEL 4.15SUBSIDI BBM JENIS TERTENTU, LPG TABUNG 3 KG DAN LGV

2012-2013

URAIAN

Bab 4



BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar; (4) melanjutkan programkonversi mitan ke LPG tabung 3 kg.

Dalam APBN tahun 2013, subsidi listrik masih perlu disediakan, dengan pertimbangan masihlebih rendahnya tarif tenaga listrik (TTL) yang berlaku bila dibandingkan dengan biayapokok penyediaan (BPP) tenaga listrik. Selama beberapa tahun terakhir, realisasi anggaransubsidi listrik mengalami peningkatan yangcukup signifikan. Untuk itu, dalam rangkamengendalikan anggaran subsidi listrik,maka pemerintah bersama PT PLN(Persero) secara bertahap terus melakukanupaya-upaya penurunan BPP tenaga listriksebagaimana yang telah dilakukan di tahun2012, yaitu melalui penurunan susutjaringan (losses) dan optimalisasi bauranenergi (energy mix) untuk bahan bakarpembangkit, terutama dengan caramenurunkan penggunaan BBM sertamenjamin dan menjaga ketersediaanpasokan gas bumi, batubara, dan jenisenergi lainnya. Selain itu, pemerintah jugamengupayakan pembenahan pada PT PLN(Persero). Untuk menjaga agar PT PLN(Persero) tidak mengalami kesulitanlikuiditas dan pendanaan, maka pemerintahmemberikan margin usaha sebesar 7 persenpada tahun 2013. Hal ini merupakan upayaagar kondisi keuangan PT PLN (Persero) semakin baik dan bankable, yang antara lainditunjukkan dengan indikator Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR) di atas 2 persen.Tingkat CICR di atas 2 persen diperlukan oleh PT PLN (Persero) agar dapat memenuhisyarat untuk melakukan penerbitan global bond di pasar internasional. Dengan marginsebesar 7 persen pada tahun 2013 tersebut, akan diperoleh pendanaan dari obligasi(pinjaman) di pasar internasional yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan investasiuntuk pembangunan tahun 2013, sebagian dari investasi tersebut adalah untuk pembangunandi bidang transmisi, distribusi dan gardu induk. Dengan program pembangunan tersebutdiharapkan akan diperoleh dampak: (1) meningkatnya penjualan tenaga listrik; (2)meningkatnya rasio elektrifikasi; dan (3) terjadi penurunan dalam pemakaian BBM padapembangkit listrik dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi penggunaan batubara, gas,panas bumi, air, dan biodiesel termasuk energi tata surya.

Selain berbagai kebijakan di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2013 jugadidasarkan pada asumsi dan parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP sebesar US$100,0per barel; (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300,0 per dolar Amerika Serikat; (3) penyesuaianrata-rata tarif tenaga listrik sekitar 15 persen; (4) margin usaha PT PLN sebesar 7 persen;(5) meningkatkan penjualan tenaga listrik; dan (6) susut jaringan (losses) sebesar 8,5 persen.Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut di atas, maka alokasi anggaransubsidi listrik dalam APBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp80,9 triliun (0,9 persenterhadap PDB), meningkat Rp16,0 bila dibandingkan anggaran belanja subsidi listrik dalam

2013APBN

1 ICP (US$/bbl) 105,0 100,0

2 Kurs (Rp/US$) 9.000,0 9.300,0

3 TTL (%) - 15,0

4 Growth Sales (%) 7,0 9,0

5 Energy sales (TWh) 167,2 182,3

6 Losses (%) 8,50% 8,50%

7 Fuel Mix

- High Speed Diesel/HSD (juta KL) 5,5 4,3

- IDO (juta KL) 1,4

- Marine Fuel Oil/MFO (juta KL) 1,7 -

- Batu Bara (juta ton) 38,1 48,8

- Gas (juta BBTU) 0,3 0,4

- Panas Bumi (TWh) 3,4 4,2

- Bio Diesel (juta KL) 0,01 0,01

8 Margin (%) 7% 7%

60.466,6 78.627,1

4.506,8 7.310,7

64.973,4 85.937,8 (5.000,0)

64.973,4 80.937,8


TOTAL SUBSIDI (Miliar Rp)

TABEL 4.16 SUBSIDI LISTRIK, 2012-2013

No PARAMETER2012

APBNP

Subsidi Tahun Berjalan (Miliar Rp)

Kekurangan tahun sebelumnya (miliar Rp)

Subsidi (accrued dan kas) (Miliar Rp)Carry over ke Tahun berikutnya



APBNP tahun 2012 sebesar Rp64,9 triliun (0,8 persen terhadap PDB). Dalam perkiraanrealisasi 2012, realisasi subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp89,1 triliun.

Subsidi Non-energi

Belanja subsidi non-energi dalam APBN menampung alokasi anggaran untuk subsidipangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidipajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam APBN tahun 2013, subsidi non-energidirencanakan sebesar Rp42,5 triliun (0,5 persen terhadap PDB), lebih rendah Rp0,2 triliunbila dibandingkan alokasi anggaran subsidi non-energi dalam APBNP 2012 sebesarRp42,7 triliun.

Anggaran subsidi pangan dalam APBN 2013 direncanakan sebesar Rp17,2 triliun (0,2 persenterhadap PDB). Jumlah tersebut lebih rendah Rp3,7 triliun bila dibandingkan pagu belanjasubsidi pangan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp20,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB).Kebijakan penyediaan subsidi pangan inidiberikan dalam bentuk penjualan beraskepada rumah tangga sasaran (RTS) denganharga terjangkau oleh daya beli masyarakatberpenghasilan rendah. Hal ini bertujuanuntuk memberikan akses pangan, baik secarafisik (beras tersedia di titik distribusi dekat)maupun ekonomi (harga jual yangterjangkau) kepada rumah tangga sasaran.Dalam tahun 2013, program subsidi panganini disediakan untuk menjangkau 15,5 jutaRTS, dalam bentuk penyediaan beras muraholeh Perum Bulog sebanyak 2,8 juta ton.Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk 12 kali penyaluran, dengan alokasi sebanyak 15kg per RTS per bulan dan harga jual raskin sebesar Rp1.600 per kg. Jumlah RTS sebanyak15,5 juta merupakan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011 yangdilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan berkurang bila dibandingkan tahun 2012sebanyak 17,5 juta RTS.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan untuk mencapaitarget beras 10 juta ton per tahun dalam waktu 5-10 tahun ke depan, maka fasilitasi saranaproduksi pertanian melalui penyaluran benih dan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan. Sesuaidengan RKP tahun 2013 dalam, sasaran peningkatan ketahanan pangan tahun 2013, adalah:(1) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar3,9 persen, (2) meningkatnya produksi padi sebesar 6,25 persen, jagung 8,3 persen, kedelai18,4 persen, gula 9,2 persen, daging sapi/kerbau 9,5 persen, dan ikan 24,43 persen; (3)Meningkatnya cadangan pangan pemerintah menjadi minimal 1 juta ton beras, sertaberkembangnya cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat;(4) Membaiknya kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan pencapaian skor pola panganharapan (PPH) sebesar 91,5; (5) Meningkatnya kualitas hasil pertanian, perikanan dankehutanan sesuai mutu dan standar yang ditetapkan; (6) meningkatnya cakupan penyuluhanpertanian, perikanan dan kehutanan, serta (7) Meningkatnya pertumbuhan kelembagaanpelaku pertanian, perikanan dan kehutanan.

1. Kuantum Raskin (ton) 3.672.481,5 2.795.561,5 a. Sasaran (RTS) 17.488.007,0 15.530.897,0 b. Penyaluran 14,0 12,0 c. Alokasi (kg/RTS/penyaluran) 15,0 15,0

2. Subsidi Harga 5.698,1 6.151,9 a. HPB (Rp/kg) 7.298,1 7.751,9 b. Harga Jual (Rp/kg) 1.600,0 1.600,0

JUMLAH (triliun rupiah) 20,9 17,2


URAIAN2012 2013

TABEL 4.17SUBSIDI PANGAN, 2012-2013

APBNP APBN

Bab 4



Untuk itu, dalam rangka mendukung upayaketahanan pangan tersebut, maka alokasianggaran subsidi pupuk dalam APBN tahun2013 direncanakan sebesar Rp16,2 triliun(0,2 persen terhadap PDB), meningkat Rp2,3triliun bila dibandingkan dengan pagusubsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBNPtahun 2012 sebesar Rp13,9 triliun (0,2 persenterhadap PDB). Alokasi anggaran subsidipupuk dalam tahun 2013 sudah menampunganggaran untuk kurang bayar subsidi pupuktahun 2010 sebesar Rp84,2 miliar (lihatTabel 4.18) dan rencana Pemerintah untukmemberikan subsidi langsung pupuk kepadapetani sebesar Rp314,0 miliar.

Sementara itu, untuk mendukungpeningkatan produksi pertanian dan programketahanan pangan, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi benih. Pemberian subsidibenih tersebut, ditujukanuntuk menyediakan benihpadi, jagung, dan kedelaidengan harga terjangkauoleh petani. Alokasianggaran subsidi benihdalam APBN tahun 2013direncanakan sebesarRp1.454,2 miliar. Jumlahtersebut lebih tinggiRp1.324,7 miliar bila dibandingkan pagu subsidi benih yang ditetapkan dalam APBNP tahun2012 sebesar Rp129,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama adanya realokasi anggarandari BA Kementerian Pertanian ke subsidi benih sebesar Rp1.316,2 miliar.

Selanjutnya, untuk memberikan kompensasi finansial kepada BUMN yang diberikan tugasuntuk menjalankan kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO), sepertipenyediaan jasa di daerah tertentu dan/ataudengan tingkat tarif yang relatif lebih murahdari harga pasar (seperti angkutan kapal lautdan kereta api kelas ekonomi), dalam APBNtahun 2013 direncanakan alokasi anggaranuntuk subsidi PSO sebesar Rp1,5 triliun.Jumlah tersebut lebih rendah biladibandingkan dengan pagu belanja subsidiPSO dalam APBNP tahun 2012 sebesarRp2,2 triliun. Lebih rendahnya anggaranPSO tahun 2013 disebabkan oleh realokasianggaran subsidi PSO untuk PT Pos ke

Volume (ton)

Subsidi Harga

(ribu/ton)

Total (miliar

Rp)

Volume (ton)

Subsidi Harga

(ribu/ton)

Total (miliar

Rp)

1 Padi Non-Hibrida 70.000,0 1.400 98,0 120.000,0 6.450 774,0 2 Padi Hibrida - - - 7.500,0 49.000 367,5 3 Jagung Komposit 1.000,0 2.075 2,1 2.000,0 8.200 16,4 4 Jagung Hibrida 2.500,0 8.407 21,0 7.500,0 19.000 142,5 5 Kedelai 2.500,0 2.387 6,0 15.000,0 10.250 153,8 6 Iuran pemakaian air PT Jasa Tirta (M3) 23.482,0 106 2,5 -

129,5 1.454,2 Sumber: Kementerian Keuangan

TOTAL

TABEL 4.19SUBSIDI BENIH, 2012-2013

No URAIAN

APBNP 2012 APBN 2013

Jenis PupukUrea Ribu Ton 4.755,4 4.993,2 Non Urea Ribu Ton 3.742,3 3.879,4 Organik Ribu Ton 426,0 468,6

HPP PupukUrea Ribu/Ton 3.281,0 3.445,0 Non Urea Ribu/Ton 3.826,2 3.993,5 Organik Ribu/Ton 1.863,7 1.967,2

HET PupukUrea Ribu/Ton 1.800,0 1.800,0 Non Urea Ribu/Ton 1.900,0 1.900,0 Organik Ribu/Ton 500,0 500,0

SubsidiUrea Miliar Rp 5.685,0 6.288,5 Non Urea Miliar Rp 7.702,4 8.872,0 Organik Miliar Rp 571,2 670,0

Subsidi Langsung Pupuk Miliar Rp 314,0 Kurang Bayar

Tahun 2010 Miliar Rp - 84,2

Total Subsidi Miliar Rp 13.958,6 16.228,8 Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4.18SUBSIDI PUPUK, 2012-2013

Uraian Satuan 2012APBNP

2013APBN

No 2012APBNP

2013APBN

1 PT KAI 770,1 704,8 2 PT Pelni 1.024,0 726,5 3 PT Posindo 272,5 - 4 LKBN Antara 84,8 89,8

2.151,4 1.521,1


TABEL IV.20SUBSIDI PSO, 2012-2013

(miliar rupiah)

Jumlah



anggaran belanja lain-lain mulai tahun anggaran 2013. Anggaran belanja subsidi PSO dalamtahun 2013 tersebut, dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api (Persero) sebesarRp704,8 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelasekonomi; PT Pelni sebesar Rp726,5 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutanpenumpang kapal laut kelas ekonomi; dan Perum LKBN Antara sebesar Rp89,8 miliar untukpenugasan layanan berita berupa teks, foto, radio, multimedia, english news, dan televisi.

Dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan dan mendukung programdiversifikasi energi, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kreditprogram, antara lain dalambentuk (1) subsidi bungakredit untuk programketahanan pangan danenergi (KKP-E); (2)termasuk penyediaananggaran atas risk sharingterhadap KKP-Ebermasalah yang menjadibeban Pemerintah; serta(3) kredit pengembanganenergi nabati danrevitalisasi perkebunan(KPEN-RP). Selaindialokasikan melalui ketigaskim tersebut, subsidi bunga kredit program yang bertujuan untuk membantu meringankanbeban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana dengan bunga yangrelatif lebih rendah, juga dialokasikan untuk (1) kredit program eks-Kredit Likuiditas BankIndonesia (KLBI) yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM); (2) Kreditpemberdayaan pengusaha NAD, Sumut, Sumbar, Jambi, dan Jabar; (3) Imbal JasaPenjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR); (4) Kredit usaha pembibitan sapi (KUPS); (5)skema subsidi resi gudang; (6) subsidi bunga untuk air bersih; dan (7) subsidi kredit saranadan fasilitas BBM non subsidi. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut dalam APBNtahun 2013 direncanakan alokasi anggaran bagi subsidi bunga kredit program sebesarRp1.248,5 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp45,4 miliar bila dibandingkan denganpagu belanja subsidi bunga kredit program dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp1.293,9miliar.

Selanjutnya, sebagaimana tahun-tahunsebelumnya, pada tahun 2013, pemerintah jugamengalokasikan subsidi pajak berupa pajakditanggung pemerintah sebesar Rp4,8 triliun,yang terdiri dari subsidi pajak penghasilan (PPh)dan fasilitas bea masuk. Jumlah tersebut lebihtinggi bila dibandingkan dengan pagu belanjasubsidi pajak yang ditetapkan dalam APBNP 2012yang mencapai Rp4,3 triliun. Dalam tahun 2013,alokasi anggaran subsidi pajak penghasilanberupa PPh DTP direncanakan sebesar Rp3,8

No2012

APBNP2013

APBN

1. Pajak Penghasilan (PPh) 3,7 3,8

- PPh atas Komoditas Panas Bumi 0,8 0,8

- 2,8 3,0

2. Fasilitas Bea Masuk 0,6 1,0

- Fasilitas Bea masuk 0,6 1,0

4,3 4,8 Sumber: Kementerian Keuangan

Jumlah

TABEL 4.22SUBSIDI PAJAK (DTP), 2012-2013

(triliun rupiah)

URAIAN

PPh atas bunga imbal hasil atas SBN yang diterbitkan di pasar internasional

No 2012APBNP

2013APBN

1 Eks Pola KLBI (PNM) 7,8 4,9 2 Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE) 224,9 213,3 3 Risk Sharing KKP-E 3,2 5,2 4 Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) 88,1 96,7 5 Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias 5,0 2,5 6 Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 801,1 824,7 7 Kredit Usaha Pembibitan Sapi 42,6 38,2 8 Skema Subsidi Resi Gudang 1,1 1,1 9 Subsidi Bunga untuk Sarfas BBM non Subsidi 116,0 42,1

10 Subsidi bunga untuk air bersih 4,3 20,0

1.293,9 1.248,5


TABEL 4.21SUBSIDI BUNGA KREDIT PROGRAM

2012-2013(miliar rupiah)

URAIAN

JUMLAH

Bab 4



triliun. Jumlah ini, terdiri dari PPh DTP atas kegiatan panas bumi sebesar Rp0,8 triliun, danPPh DTP atas bunga imbal hasil atas SBN yang diterbitkan di pasar internasional sebesarRp3,0 triliun. Sementara itu, fasilitas bea masuk DTP dalam tahun 2013 direncanakan sebesarRp1,0 triliun.

Alokasi Anggaran Belanja Hibah

Dalam APBN tahun 2013, anggaran belanja hibah dialokasikan sebesar Rp3,6 triliun, yangberarti mengalami peningkatan sebesar Rp1,8 triliun bila dibandingkan dengan paguanggaran belanja hibah dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp1,8 triliun. Kebijakan alokasianggaran belanja hibah kepada daerah tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatankapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidangperhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasidan eksplorasi geothermal. Sumber dana hibah kepada daerah berasal dari luar negeri baikberupa pinjaman yang diterushibahkan maupun hibah yang diterushibahkan, dengan rinciansebagai berikut: Pertama, belanja hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeriPemerintah, yaitu: (1) program Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp3,1 triliun, yangbersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA); dan (2) Water Resourcesand Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2) sebesar Rp166,9 miliar,yang bersumber dari World Bank.

Kedua, belanja hibah yang bersumber dari hibah luar negeri Pemerintah, yaitu (1) HibahAir Minum sebesar Rp234,1 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia;(2) Hibah Air Limbah sebesar Rp9,4 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia;(3) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp61,2 miliaryang berasal dari Pemerintah Jerman; dan (4) Hibah Australia-Indonesia UntukPembangunan Sanitasi sebesar Rp93,6 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia.

Penjelasan lebih lanjut mengenai proyek/kegiatan belanja hibah dimaksud adalah sebagaiberikut. Proyek MRT diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas diJakarta, menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan membangunsistem transportasi kota yang efisien, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitaslingkungan kota Jakarta dan mendukung mitigasi dampak perubahan iklim. WISMP-2bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerahaliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanianberirigasi di beberapa provinsi dan kabupaten.

Selanjutnya, Program Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah bertujuan untuk mendanaikegiatan pembangunan sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) dan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat, dalam rangkapencapaian target pembangunan milenium (MDGs). Development of Seulawah AgamGeothermal in NAD Province bertujuan untuk membiayai kegiatan eksplorasi geothermaldi Seulawah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan kegiatan jasa tenaga ahli berupapelatihan bagi tim geothermal Seulawah. Hibah Australia-Indonesia Untuk PembangunanSanitasi merupakan hibah yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunandi bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang diberikan kepada pemerintah daerahyang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi.



Alokasi Anggaran Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah terus berupayamenjamin dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan social security bagiseluruh rakyat Indonesia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, yaitupendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, Pemerintah terus melaksanakanprogram BOS dan BSM serta mulai tahun 2013 dicanangkan wajib belajar 12 tahun melaluipelaksanaan program BOS pendidikan menengah dalam rangka meningkatkan tarafpendidikan masyarakat secara merata dan inklusif. Sementara itu, dalam bidang kesehatan,Pemerintah telah melaksanakan program Jamkesmas dan Jampersal dalam rangkameningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, mulai tahun2014, Pemerintah akan melaksanakan program sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yangbertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia, terutama pelaksanaan jaminan sosial di bidang kesehatan pada tahun2014, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SistemJaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dalam APBN tahun anggaran 2013,anggaran bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp73,6 triliun (0,8 persen terhadap PDB).Jumlah ini, menunjukkan penurunan sebesar Rp12,4 triliun (14,4 persen) apabiladibandingkan dengan pagu anggaran bantuan sosial yang ditetapkan dalam APBNP tahunanggaran 2012 sebesar Rp86,0 triliun (1,0 persen terhadap PDB). Penurunan tersebut,terutama berkaitan dengan adanya pergeseran anggaran bantuan sosial yang berkarakteristikmodal ke dalam belanja modal seperti PNPM bidang infrastruktur. Namun demikian, dalamrangka meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, cakupanpenerima bantuan sosial dan nilai bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tetapmeningkat. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam APBN tahun anggaran 2013 tersebut,terdiri atas: (1) alokasi bantuan sosial yang disalurkan melalui K/L sebesar Rp69,6 triliun,dan (2) alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam melalui BA BUN sebesarRp4,0 triliun.

Program-program prioritas bantuan sosial dalam tahun 2013 antara lain: (1) program BOSyang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,0triliun; (2) BOS Pendidikan Menengah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikandan Kebudayaan, dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp1,1 triliun; (3)Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,5 triliun; (4)Jamkesmas dan Jampersal dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,1 triliun, yang terdiri atasprogram pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya sebesar Rp1,0 triliun,program pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah dan rumahsakit swasta yang ditunjuk Pemerintah sebesar Rp5,5 triliun dan untuk pelayanan persalinansebesar Rp1,6 triliun; (5) PNPM Mandiri, yang antara lain meliputi PNPM Perkotaan sebesarRp1,7 triliun dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) sebesarRp77,0 miliar; serta (6) PKH atau bantuan tunai bersyarat, dengan alokasi anggaran sebesarRp2,8 triliun.

Program BOS merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan PemerintahDaerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasaryang terjangkau. Tujuan dari program BOS, yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi

Bab 4



siswa tidak mampu, dan meringankan beban siswa lainnya agar semua siswa memperolehlayanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat. Program BOS dalam tahun2013 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama diperuntukkan bagi sekitar 6,3 jutasiswa MI/Ula dan MTs/Wustha. Selanjutnya, Pemerintah juga terus meningkatkan ProgramWajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan diperluas menjadi pendidikan menengahuniversal melalui program BOS Pendidikan Menengah yang diperuntukkan bagi sekitar 8,9juta siswa SMA, SMK, dan MA dalam rangka tercapainya perluasan dan pemerataan aksespendidikan menengah/sederajat yang bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengankebutuhan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas di bidang pendidikan, Pemerintah juga tetapmengalokasikan anggaran untuk beasiswa siswa dan mahasiswa miskin bagi sekitar 9,4juta siswa/mahasiswa, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi.Program bantuan siswa dan mahasiswa miskin dalam tahun 2013 diperuntukkan masing-masing untuk sekitar 5,2 juta siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB , bagi sekitar 2,4 juta siswaMI/Ula dan MTs/Wustha, bagi sekitar 1,2 juta siswa SMA dan SMK, bagi sekitar 393 ribusiswa MA, bagi sekitar 142 ribu mahasiswa perguruan tinggi, dan untuk sekitar 68 ribumahasiswa perguruan tinggi agama.

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar,khususnya bagi penduduk miskin, maka pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagimasyarakat yang sudah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya melalui programJamkesmas dan Jampersal akan terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Dalam tahun2013, program Jamkesmas ditujukan bagi sekitar 86,4 juta jiwa termasuk untuk pelayananpersalinan (Jampersal) bagi sekitar 2,7 juta ibu hamil. Program Jamkesmas ini merupakanembrio dari pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, yang akan dijalankan Pemerintahsepenuhnya melalui BPJS Kesehatan pada tahun 2014.

Dalam rangka menyempurnakan sistem perlindungan sosial, dan sekaligus sebagai upayauntuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), khususnyabagi masyarakat miskin, maka dalam tahun 2013 Pemerintah kembali melanjutkanpelaksanaan PKH yang ditujukan bagi sekitar 2,4 juta RTSM, dengan alokasi anggaransebesar Rp2,8 triliun. PKH merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepadaRTSM yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dan diwajibkan memenuhi persyaratandan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM, yaitu pendidikan dankesehatan. Bantuan PKH disalurkan kepada masyarakat secara bertahap empat kalipembayaran dalam satu tahun. Besaran nilai bantuan PKH bagi RTSM per tahun yaitu: (1)bantuan tetap untuk RTSM sebesar Rp200.000; (2) untuk ibu hamil/nifas dan memilikianak usia balita Rp800.000; (3) untuk RTSM yang memiliki anak usia SD/MI sebesarRp400.000; (4) untuk RTSM yang memiliki anak usia SMP/MTs sebesar Rp800.000.Sehingga bantuan minimum per RTSM sebesar Rp600.000 dan bantuan maksimum perRTSM sebesar Rp2.200.000 (memiliki 3 orang anak). Sasaran yang berhak menerimabantuan adalah: (1) ibu hamil dan ibu nifas dalam RTSM yang akan diberikan pelayanankesehatan; (2) anak/balita usia 0-6 tahun dalam RTSM yang akan diberikan pelayanankesehatan; (3) anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD; dan (4) anak usia15-18 tahun dalam RTSM yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.



Selanjutnya, dalam rangka menjaga keberlanjutan berbagai program penanggulangankemiskinan berbasis pemberdayaan seluruh elemen masyarakat yang telah dilaksanakandalam tahun-tahun sebelumnya, maka dalam tahun 2013 akan terus dilakukan harmonisasiantarprogram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dariberbagai sektor ke dalam wadah PNPM Mandiri. Penyempurnaan dan perluasan cakupanprogram pembangunan berbasis masyarakat antara lain melalui PNPM Perkotaan, yangmencakup pemberdayaan di 10.922 kelurahan dan pengembangan infrastruktur sosialekonomi wilayah (PISEW) yang mencakup pemberdayaan di 79 kecamatan.

Sementara itu, alokasi anggaran bantuan sosial yang dialokasikan melalui Bagian AnggaranBendahara Umum Negara (BA BUN) adalah dana cadangan penanggulangan bencanaalam. Dalam tahun 2013 alokasinya direncanakan sebesar Rp4,0 triliun. Dana cadanganpenanggulangan bencana alam dialokasikan dalam rangka melindungi masyarakat terhadapberbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, yang meliputi kegiatan-kegiatan:(1) tahap prabencana dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaanmenghadapi bencana; (2) tahap penanganan tanggap darurat pascabencana; serta (3) tahappemulihan pascabencana melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Jumlah anggaran bantuan sosial dalam tahun 2013 tersebut, termasuk anggaran belanjayang berkarakteristik modal yang menghasilkan aset atau yang dikelompokkan sebagaipengeluaran investasi pemerintah, namun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dicatatsebagai jenis bantuan sosial, seperti bantuan sosial untuk pemberdayaan masyarakat danbantuan sosial dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruktsi pasca bencana (lihat Boks 4.2).

Alokasi Anggaran Belanja Lain-lain

Kebijakan belanja lain-lain dalam APBN 2013 antara lain menampung: (1) antisipasiperubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal, seperti:perubahan asumsi ekonomi makro dan risiko kenaikan harga tanah (land capping); (2)penyediaan anggaran jasa perbendaharaan; (3) penyediaan biaya operasional lembaga negarayang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (4) kontribusi kepada lembagainternasional; (5) mendukung program ketahanan pangan melalui penyediaan danacadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), dan cadangan stabilisasiharga pangan; (6) penyediaan anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalamanProvinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (7) penyediaan anggaran untuk penugasan kepadaPT SMI dalam rangka fasilitasi penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan BadanUsaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta – Manggarai dan Proyek Kerja Sama Pemerintahdengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan; (8) penyediaan anggaranpembangunan shelter penanganan bencana; (9) penyediaan anggaran program percepatanpembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakatberpenghasilan rendah (MBR) tahun 2013; (10) penyediaan dana awal untuk kegiatanoperasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK); (11) penyediaan cadangan sosialisasi/edukasi/advokasi masyarakat tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (12) penyediaan cadangan penyelenggaraan tuanrumah APEC Meeting tahun 2013; (13) penyediaan anggaran program penelitian teknologiuggulan; (14) penyediaan anggaran program percepatan pembangunan Madura dan programpercepatan pembanguan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B); (15) penyediaan anggaranprogram pengembangan peternakan; (16) penyediaan alokasi dana dukungan kelayakan/

Bab 4



viability gap fund (VGF) untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan danSPAM Bandar Lampung; (17) bantuan operasional layanan pos universal; dan (18) cadangandana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Terkait dengan VGF, alokasi ini merupakan dukungan Pemerintah untuk mendoronginvestasi di bidang infrastruktur berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagianbiaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerja sama Pemerintahdengan badan usaha (kerja sama Pemerintah-Swasta/KPS) dalam rangka penyediaanlayanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Tujuan VGF antara lain: (1)meningkatkan minat badan usaha untuk berpartisipasi dalam proyek kerja sama yang layaksecara ekonomi, namun belum layak secara finansial; (2) meningkatkan kepastianpenyediaan proyek infrastruktur dengan mengacu kepada kualitas dan waktu yangdirencanakan; dan (3) meningkatkan ketersediaan infrastruktur dengan tarif layanan yangterjangkau sesuai kemampuan rakyat. Sedangkan pemberian dukungan kelayakandilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain: (1) proyek kerja sama harus memenuhikriteria kelayakan (eligibility criteria) pemberian dukungan kelayakan; dan (2) persetujuanpemberian dukungan kelayakan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan.

Sementara itu, layanan pos universal (LPU) merupakan layanan pos jenis tertentu yangwajib dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kirimandari satu tempat ke tempat lain di dunia (Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentangPos). Penggunaan dana LPU pada tahun 2013 untuk menyediakan/mempertahankankapasitas layanan pos di 2.357 unit Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU) di11 Area yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penugasan penyelenggaraan layananpos universal dari Pemerintah kepada PT Pos Indonesia, bertujuan agar masyarakat tetapdapat memperoleh pelayanan: (1) surat, warkatpos, barang cetakan, dan bungkusan kecil(surat berisi barang) sampai dengan 2 (dua) kilogram; (2) sekogram sampai dengan 7 (tujuh)kilogram; (3) barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untukpenerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram(M-bag); (4) paket pos dengan berat sampai dengan 20 (dua puluh) kilogram; dan (5) layanankiriman uang instan sepanjang sudah tersedia jaringan telekomunikasi. Outcome yangdiharapkan adalah agar seluruh masyarakat di luar kota mendapatkan layanan pos secaraberkesinambungan dengan harga relatif terjangkau.

Selanjutnya, mengenai alokasi cadangan dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY), alokasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Pasal 42Ayat(1), yang menyatakan bahwa Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangkapenyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. KewenanganDIY dalam urusan Keistimewaan meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan,tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DaerahDIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang. Pelaksanaan anggaran cadangandana Keistimewaan DIY dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY, lebihlanjut mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.



Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam APBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp20,0triliun (0,2 persen terhadap PDB), terdiri atas alokasi cadangan risiko fiskal sebesar Rp5,5triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp14,5 triliun. Jumlah alokasi belanja lain-lain inimenunjukkan penurunan sebesar Rp48,6 triliun, atau 70,8 persen jika dibandingkan denganpagu alokasi anggaran belanja lain-lain pada APBNP tahun 2012 yang mencapai sebesarRp68,5 triliun (0,8 persen terhadap PDB). Lebih rendahnya alokasi belanja lain-lain padatahun anggaran 2013 antara lain disebabkan tidak dialokasikannya beberapa anggaran yangpada tahun 2012 dianggarkan tetapi tidak dianggarkan kembali pada APBN tahun 2013,seperti cadangan risiko energi yang pada tahun anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp23,0triliun, kompensasi kenaikan harga BBM yang pada tahun anggaran 2012 dialokasikansebesar Rp25,6 triliun, serta konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk pembangunaninfrastruktur compressed natural gas (CNG) dan liquified gas for vehicle (LGV) yang padatahun anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp2,1 triliun. Namun, di sisi lain terdapat beberapaanggaran yang dianggarkan dalam APBN 2013, tetapi tidak dianggarkan pada tahunanggaran 2012, antara lain seperti dana awal untuk kegiatan operasional Otoritas JasaKeuangan (OJK) sebesar Rp1,7 triliun, pembangunan shelter penanganan bencana sebesarRp1,0 triliun, program penelitian teknologi unggulan sebesar Rp1,0 triliun, programpercepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B) sebesar Rp1,0 triliun,program pengembangan peternakan sebesar Rp1,0 triliun, dan program percepatanpembangunan NTT dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) tahun 2013 sebesar Rp931,8 miliar.

Alokasi dana cadangan risiko fiskal dalam APBN 2013 diperuntukkan antara lain untukdana cadangan risiko perubahan asumsi ekonomi makro, stabilisasi harga pangan, dan risikokenaikan harga tanah (land capping). Dana cadangan risiko fiskal dialokasikan dalam rangkaantisipasi yang dilakukan Pemerintah atas kemungkinan terjadinya deviasi, antaraperkembangan indikator ekonomi makro terhadap besaran asumsi ekonomi makro yangtelah ditetapkan sebelumnya yang akan memberikan dampak negatif pada postur APBN,misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AmerikaSerikat. Pemerintah juga mengalokasikan dana cadangan stabilisasi harga pangan yangdigunakan dalam rangka mengurangi dampak lonjakan harga pangan bagi masyarakatmiskin dan dapat memicu inflasi. Selanjutnya, Pemerintah juga menampung dana cadanganrisiko kenaikan harga tanah (land capping) sebagai dukungan Pemerintah untuk pembiayaanpengadaan tanah pembangunan jalan tol. Dalam rangka perbaikan iklim investasi jalan toldi Indonesia, Pemerintah telah menetapkan batas biaya pengadaan tanah yang harusditanggung oleh badan usaha, yaitu sebesar nilai paling besar dari ketentuan sebagai berikut:a. Seratus sepuluh (110) persen dari biaya pengadaan tanah dalam perjanjian pengusahaan

jalan tol (PPJT).

b. Seratus (100) persen dari biaya pengadaan tanah dalam PPJT ditambah dengan dua (2)persen dari biaya investasi dalam PPJT.

Dukungan Pemerintah diberikan dalam bentuk pendanaan terhadap biaya pengadaan tanahyang melebihi batas biaya pengadaan tanah yang menjadi tanggungan badan usaha.

Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran untuk dana cadanganrisiko fiskal APBN 2013 direncanakan sebesar Rp5,5 triliun (0,06 persen terhadap PDB).

Bab 4



Jumlah ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp22,4 triliun, atau 80,3 persendibandingkan dengan pagu anggaran dana cadangan risiko fiskal dalam APBNP tahun 2012yaitu sebesar Rp27,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB). Penurunan alokasi anggaran danacadangan risiko fiskal dalam tahun 2013 merupakan akibat tidak dialokasikannya cadanganrisiko energi sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Dalam APBN 2013, cadangan risiko fiskaldialokasikan untuk menampung cadangan risiko perubahan asumsi ekonomi makro sebesarRp3,0 triliun, stabilisasi harga pangan Rp2,0 triliun, dan risiko kenaikan harga tanah (landcapping) sebesar Rp0,5 triliun.

Komponen lain dari belanja lain-lain dalam APBN 2013 adalah alokasi anggaran untukbelanja lainnya yaitu alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yangbersifat sementara (ad hoc) dan tidak berulang, belanja operasional untuk lembaga yangbelum mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri, kontribusi ke lembaga internasional, sertapengeluaran lain yang tidak terduga dan sangat diperlukan untuk mendukungpenyelenggaraan pemerintahan.

Dalam APBN tahun 2013, alokasi untuk pos belanja lainnya direncanakan sebesar Rp14,5triliun (0,16 persen terhadap PDB). Dalam alokasi pos belanja lainnya tersebut ditampungantara lain alokasi anggaran cadangan beras Pemerintah sebesar Rp2,0 triliun, dana awaluntuk kegiatan operasional OJK sebesar Rp1,7 triliun, program penelitian teknologi uggulansebesar Rp1,0 triliun, program percepatan pembanguan Provinsi Papua dan Papua Barat(P4B) sebesar Rp1,0 triliun, program pengembangan peternakan sebesar Rp1,0 triliun,program percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pemberdayaanekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2013 sebesar Rp931,8 miliar,program percepatan pembangunan Madura sebesar Rp760,7 miliar, cadangan danaKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp523,9 miliar, cadangansosialisasi/edukasi/advokasi masyarakat tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp0,5 triliun, cadangan benihnasional sebesar Rp388,9 miliar, dana dukungan kelayakan/viability gap fund (VGF) untukproyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan dan SPAM Bandar Lampung sebesarRp341,3 miliar, cadangan selisih kurs Kementerian Luar Negeri sebesar Rp300,0 miliar,jasa perbendaharaan sebesar Rp260,1 miliar, penugasan kepada PT SMI dalam rangkafasilitasi penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api BandaraSoekarno Hatta – Manggarai dan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan UsahaSistem Penyediaan Air Minum Umbulan sebesar Rp211,7 miliar, cadangan penyelenggaraantuan rumah APEC Meeting sebesar Rp150,0 miliar, ongkos angkut beras PNS di distrikpedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp82,2 miliar, operasional lembagayang belum mempunyai BA sendiri (Kawasan Bintan dan Karimun) sebesar Rp60,0 miliar,dan kontribusi ke lembaga internasional sebesar Rp35,6 miliar. Selain itu, dalam pos belanjalainnya juga menampung anggaran bantuan operasional layanan pos universal sebesarRp209,2 miliar yang merupakan realokasi dari belanja subsidi (public service obligation/PSO).



Boks 4.2BELANJA MODAL DAN PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH

Pesan Inti:

Penggunaan terminologi “Belanja Modal” dalam berbagai event perumusan kebijakanpembangunan nasional, seharusnya menggunakan terminologi “Pengeluaran Investasi”.

Dalam acara pembahasan program-program pembangunan nasional dan anggaran (APBN),kadang kala terjadi penggunaan istilah yang sama tetapi mempunyai maksud dan pengertianyang berbeda. Istilah yang sering disalahtafsirkan ialah belanja modal tetapi yang dimaksudkanadalah pengeluaran investasi. Contoh pernyataan yang kurang tepat, belanja modal dalamAPBN harus diperbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatankesejahteraan rakyat. Konteks belanja modal dalam kalimat tersebut lebih pas diartikan/digantikan sebagai pengeluaran investasi.

Karena kekhawatiran akan menimbulkan dampak kepada perumusan kebijakan yang bias dantidak sesuai dengan harapan, upaya meluruskan pemakaian istilah dan pengertiannya menjadikeharusan. Ulasan singkat berikut menjelaskan mengenai penggunaan istilah dan pengertianantara belanja modal dan pengeluaran investasi.

Istilah dan pengertian belanja modal dengan pengeluaran investasi mempunyai dasarpemikiran yang berbeda. Belanja modal merupakan pengelompokan salah satu jenis transaksibelanja dalam pengelolaan anggaran sesuai kaidah akuntansi. Jenis transaksi belanja, biasadisebut jenis belanja, secara lengkap terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanjamodal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Kaidah akuntansimenyatakan, suatu jenis transaksi belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal apabilamemenuhi kriteria menghasilkan aset serta digunakan dan dicatat oleh K/L. Sedangkanpengeluaran investasi melihat peruntukan belanja berdasarkan dampak jangka panjangnyadalam perekonomian (pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja) denganmengabaikan jenis transaksi menurut kaidah akuntansi dan aspek pencatatan asetnya.

Pengertian belanja modal menurut kaidah akuntansi adalah pengeluaran untuk pembayaranperolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebihdari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnyayang ditetapkan pemerintah. Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasionalkegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namuntercatat dalam registrasi aset K/L terkait dan bukan untuk dijual/diserahkan kepadamasyarakat/pemda. Berdasarkan pengertian ini, ada beberapa hal mendasar yang terkaitdengan belanja modal, yaitu: (1) adanya aset yang dihasilkan, (2) manfaat aset lebih dari satuperiode akuntansi, (3) melebihi batas minimal kapitalisasi, serta (4) aset digunakan dan dicatatoleh K/L.

Berbeda perspektifnya dengan belanja modal, pengeluaran investasi Pemerintah adalah bagiandari keseluruhan belanja Pemerintah (unsur Government atau G) dalam konsep ekonomi makroyang mempunyai persamaan PDB= C+I+G+(X-I). Belanja Pemerintah dalam konsep ekonomimakro tersebut dikelompokkan lebih lanjut dalam belanja konsumsi (Government ConsumptionExpenditure = G) dan investasi Pemerintah (Government Investment Expenditure = G I E ).Pengeluaran konsumsi ditujukan untuk membiayai operasional pemerintah yang sifatnya rutindan habis pakai yang multiplier effect-nya bersifat jangka pendek. Sedangkan pengeluaraninvestasi ditujukan untuk pembentukan aset (stok barang modal/capital stock) di masa depan

Bab 4



yang diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect yang besar dan lebih berkelanjutandalam perekonomian. Pengeluaran investasi tersebut dikelompokkan menjadi pengeluaraninvestasi produktif yang bersifat langsung dan tidak langsung. Pengeluaran investasi produktifyang bersifat langsung, seperti pengadaan tanah dan pembelian barang/peralatan fisik akandapat meningkatkan stok barang modal (capital stock) secara fisik, dan meningkatkan outputdi masa-masa mendatang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapidengan berbagai investasi penunjang, yang disebut investasi “infrastruktur” ekonomi dansosial. Investasi penunjang tersebut, antara lain berupa pembangunan jalan raya, penyediaanlistrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dansebagainya, yang kesemuanya mutlak diperlukan dalam rangka menunjang danmengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif. Sementara itu, pengeluaran investasiproduktif yang bersifat tidak langsung, salah satu contohnya adalah investasi untukpengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan dapat memberikan dampakpositif terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan skala hasilproduksi dan menciptakan pertumbuhan output yang berkesinambungan dalam jangkapanjang. Dengan demikian, hal mendasar tentang pengeluaran investasi adalah (1) semuajenis belanja sesuai kaidah akuntansi, tidak hanya belanja modal, asal digunakan dalam rangkapembentukan aset di masa depan, (2) menimbulkan multiplier effect yang besar dan lebihberkelanjutan dalam perekonomian.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, ada persamaan dan perbedaan antara keduanya.persamaan atau irisan ruang lingkup keduanya terlihat hanya pada belanja yang menghasilkanaset dengan kriteria mempunyai dampak berkelanjutan serta digunakan dan dicatat oleh K/L.Persamaan ini mengerucut pada belanja yang menghasilkan barang modal yang mempunyaimanfaat lebih dari satu periode akuntansi seperti pengadaan mobil, pengadaan gedung,pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, danpembangunan bandara. Selain persamaan tersebut, keduanya mencatat/mengelompokkanjenis transaksi belanja dalam APBN dengan berbeda. Jenis-jenis transaksi belanja yangdikelompokkan sebagai pengeluaran investasi antara lain: (1) belanja yang digunakan untukpenelitian dan capacity building, (2) belanja untuk administrasi kegiatan prioritaspembangunan nasional, atau (3) belanja barang modal yang tidak digunakan dan dicatat olehK/L melainkan diserahkan kepada pihak lain. Menurut kaidah akuntansi jenis transaksi belanjaini dicatat sebagai belanja barang untuk butir (1) dan (2) serta sebagai bantuan sosial untukbutir (3).

Kesimpulannya, penggunaan istilah belanja menurut jenis transaksi belanja dan menurutekonomi makro tidak 100 (seratus) persen paralel karena sudut pandang yang digunakanberbeda. Demikian halnya dengan penggunaan data-data mengenai belanja modal juga tidakdapat digunakan untuk merepresentasikan belanja investasi, atau sebaliknya.

Menilik sejarah pengelolaan keuangan negara, pemikiran mengenai belanja konsumsi daninvestasi Pemerintah diadopsi dalam penyusunan APBN lama (sebelum tahun anggaran 2005)berupa belanja rutin dan pembangunan. Belanja Rutin sebagai representasi dari belanjakonsumsi Pemerintah. Sedangkan Belanja Pembangunan merupakan representasi dari belanjainvestasi Pemerintah.

Sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan negara sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun2003, APBN (mulai tahun 2005) disusun menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenisbelanja. Pengelompokan jenis belanja tersebut tidak lagi berdasarkan pendekatan rutin danpembangunan, melainkan diklasifikasikan menjadi 8 (delapan) Jenis Belanja sesuai ManualGFS 2001 yang telah diakui secara internasional sebagai acuan best practices. Jenis belanjadimaksud meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; Pembayaran Bunga



Utang; Subsidi; Belanja Hibah; Bantuan Sosial; dan Belanja Lain-Lain. Penggunaan klasifikasiJenis tersebut menjadi paradigma baru dalam penyusunan APBN. Tujuannya mewujudkangambaran obyektif dan proporsional mengenai kegiatan Pemerintah, juga menjaga konsistensidengan sistem akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkankredibilitas statistik keuangan Pemerintah. Perubahan atau perpindahan paradigma dari lamake baru terlihat pada perubahan postur APBN digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Perubahan Jenis Belanja dalam Postur APBN

Dapat dikatakan, ruang lingkup atau pengertian pengeluaran investasi yang dilakukanPemerintah lebih luas bila dibandingkan dengan belanja modal. Saat ini, jenis-jenis transaksibelanja dalam APBN yang termasuk dalam pengeluaran investasi meliputi kelompok belanjanegara (pemerintah pusat dan transfer ke daerah) maupun kelompok pengeluaran pembiayaan,yaitu:

1. Belanja Pemerintah Pusat- Belanja untuk pengadaan aset-aset fisik yang dikuasai oleh pemerintah;- Biaya untuk pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;- Biaya jasa konsultan untuk kekayaan intelektual;- Biaya jasa profesi untuk capacity building;- Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan nilai aset;- Biaya pengadaan aset yang diserahkan kepada masyarakat.

Selama ini, biaya-biaya tersebut dikelompokkan sebagai belanja modal, belanja barang,bantuan sosial dan belanja lain-lain.

2. Belanja Transfer ke Daerah- Transfer dana alokasi khusus (DAK) per masing bidang yang dapat menghasilkan

infrastruktur di daerah sesuai dengan maksud penggunaannya;- Transfer dana penyesuaian seperti Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (yang kode

dan uraiannya berubah setiap tahunnya sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR);

3. Pengeluaran pembiayaan

Penanaman Modal Negara (PMN) yang nantinya akan menimbulkan investasi pemerintahbaik pada BUMN maupun pada Lembaga Lainnya, termasuk penjaminan yang dilakukanpemerintah.

Bab 4



Perkembangan belanja modal dan pengeluaran investasi dalam APBN 2013 disajikan dalamtabel dan grafik di bawah ini. Berdasarkan tabel, komposisi pengeluaran investasi terdiri dari:

1. Belanja Pemerintah Pusat- Keseluruhan Belanja Modal dapat dikelompokkan sebagai pengeluaran investasi,- Belanja barang yang dapat dimasukkan sebagai pengeluaran investasi meliputi belanja

tidak mengikat dan bukan belanja operasional, termasuk sebagian biaya pemeliharaandan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda.

- Bantuan sosial yang dapat dimasukkan sebagai pengeluaran investasi meliputi anggaranoutput kegiatan yang sifatnya fisik atau digolongkan sebagai aset apabila dicatatPemerintah seperti anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM).

- Belanja lain-lain yang dapat dimasukkan sebagai pengeluaran investasi meliputi: risikokenaikan tanah (land capping), pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang,pengembangan Kawasan Karimun dan Bintan, Merauke Integrated Food and EnergyEstate, dan penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangkaKerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

2. Transfer ke Daerah

- Transfer ke daerah yang dapat dimasukkan sebagai pengeluaran investasi meliputi: danaalokasi khusus dengan peruntukan infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 105.729,2 118.210,6 142.144,9 162.633,3 217.190,9 301.986,4 341.157,3 A. K/L 105.729,2 117.945,7 141.744,1 161.719,0 216.248,6 301.029,0 337.453,8

- Belanja Modal 64.288,7 72.772,5 75.870,8 80.287,1 117.854,5 176.051,4 184.363,5 - Belanja Barang 37.750,3 39.174,4 56.453,3 68.317,8 87.247,6 113.408,6 140.514,6 - Bantuan Sosial 3.690,2 5.998,8 9.420,0 13.114,1 11.146,5 11.569,0 12.575,7

B. NON K/L - 264,9 400,8 914,3 942,3 957,4 3.703,5

- Belanja Lain-Lain - 264,9 400,8 914,3 942,3 957,4 3.703,5 i. Risiko Kenaikan Tanah (Land Capping ) - 264,9 400,8 352,8 406,1 500,0 500,0 ii. Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang - - - 421,5 392,2 - -

iii. Pengembangan Otorita Batam - - - 140,0 140,0 60,0 iv. Kawasan Karimun dan Bintan - - - - - - 60,0 v. Cadangan Anggaran Infrastruktur - - - - - - - vi. Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua

Barat (UP4B) - - - - - - 1.000,0 vii. Cadangan Pemetaan dan Pembangunan Shelter di Daerah

Rawan Bencana - - - - - - 1.000,0 viii. Cadangan Penyelesaian Pembangunan Perumahan Warga

Baru di NTT - - - - - - 931,8 ix. Penugasan kepada PT SMI - - - - 4,0 397,4 211,7

II. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.300,0 1.800,0 2.274,8 8.326,5 10.921,6 12.542,2 6.415,3 A PMN untuk Infrastruktur - 1.000,0 1.000,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 2.000,0 B Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur 2.000,0 - 500,0 3.610,5 1.000,0 3.299,6 1.000,0 C Kredit Program KPRSH dan Rusunami 300,0 800,0 774,8 416,0 - - D Pusat Pembiayaan Perumahan (FLPP) - 3.571,6 4.709,3 2.709,3 E Dana Kontijensi PLN - - - - - 623,3 611,215F Dana Kontijensi PDAM - - - - - 10,0 35,0G - - - 2.300,0 3.850,0 900,0 -

H - - - - - - 59,8

III. TRANSFER KE DAERAH 5.784,4 7.014,2 9.262,2 5.893,0 7.451,0 7.327,4 9.166,9

A. DANA ALOKASI KHUSUS 5.034,4 6.684,2 7.192,2 4.493,0 6.051,0 6.327,4 8.166,9 - Infrastruktur Jalan 3.113,1 4.044,7 4.500,9 2.810,2 3.900,0 4.012,8 5.373,5 - Infrastruktur Irigasi 858,9 1.497,2 1.549,0 968,4 1.311,8 1.348,5 1.614,1 - Infrastruktur Air Minum 1.062,4 1.142,3 1.142,3 357,2 419,6 502,5 609,9 - Infrastruktur Sanitasi - - - 357,2 419,6 463,7 569,5

B. 750,0 330,0 2.070,0 1.400,0 1.400,0 1.000,0 1.000,0

- Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur 750,0 330,0 2.070,0 1.400,0 1.400,0 1.000,0 1.000,0

TOTAL PENGELUARAN INVESTASI 113.813,6 127.024,8 153.681,9 176.852,8 235.563,5 321.856,0 356.739,6

% thd Belanja Negara 15,0 12,9 16,4 17,0 18,2 22,4 21,2

% thd PDB 2,88 2,56 2,74 2,75 3,17 3,77 3,85


Dana Kontijensi Proyek Central Java Power Plant

TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS INFRASTRUKTUR

Rincian

Dana Bergulir untuk Investasi Jalan Tol (BPJT)

PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH, 2007 - 2013 (miliar rupiah)



64.288,7 72.772,5 75.870,8 80.287,1

117.854,5

176.051,4 184.363,5

113.813,6 127.024,8

153.681,9 176.852,8

235.563,5

321.856,0

356.739,6

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GRAFIK PERKEMBANGAN BELANJA MODAL DAN PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH 2007-2013

(miliar rupiah)

Belanja Modal Pengeluaran Investasi


air minum, dan infrastruktur sanitasi; tambahan otonomi khusus infrastruktur denganperuntukan tambahan otonomi khusus infrastruktur.

3. Pembiayaan

- Pembiayaan yang dapat dimasukkan sebagai pengeluaran investasi meliputi: investasiPemerintah untuk infrastruktur, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk infrastruktur,Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSh) dan Rusunami, dana kontijensiPerusahaan Listrik Negara (PLN), dana kontijensi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),dan dana bergulir untuk investasi (jalan tol).

Data pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa belanja modal dalam tahun 2013 mencapaiRp184,4 triliun (11,0 persen terhadap Belanja Negara dalam APBN dan 2,0 persen terhadapPDB) yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata 19,2 persen per tahun dalam periode 2007-2013. Namun, apabila pengertian belanja modal tersebut diperluas menjadi pengeluaraninvestasi pemerintah, maka dalam tahun 2013 telah mencapai Rp356,7 triliun (21,2 persenterhadap Belanja Negara dalam APBN dan 3,8 persen terhadap PDB), yang menunjukkanpertumbuhan rata-rata 21,0 persenper tahun dalamperiode 2007-2 0 1 3 .P e r k e m b a n g a nbelanja modal danp e n g e l u a r a ninvestasi selama2 0 0 7 - 2 0 1 3sebagaimana grafikberikut.

4-128 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

1 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (Rp732,7 miliar), a.l.:1 - Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkaji

dan implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya164 - Terlaksananya tugas konstitusional dan alat kelengkapannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan- Jumlah Pelaksanaan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

7.318

2 002 Dewan Perwakilan Rakyat (Rp2.998,3 miliar), a.l.:1 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI- Persentase (%) persidangan, teknis, dan administrasi yang sesuai

standar dan tepat waktu di paripurna100% -

- Persentase (%) pelayanan kerjasama antar parlemen dalam lingkup internasional yang sesuai standar dan tepat waktu

98%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI

- Persentase (%) perawatan, penyimpanan dan pendistribusian peralatan kantor dan perlengkapan kantor, serta sarana transportasi yang memenuhi standar

95% -

- Persentase (%) pelayanan pengamanan di lingkungan gedung MRP/DPR/DPD RI, rumah jabatan pimpinan, rumah jabatan anggota dan wisma DPR RI yang memenuhi standar

95%

3 Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI

- Persentase kajian/analisis, naskah akademis, draft RUU bidang ekonomi dan keuangan sesuai standar dan tepat waktu

100% - Terfasilitasinya dewan dalam penyusunan Undang-Undang

- Persentase kajian/analisis hukum/penyiapan keterangan DPRyang sesuai standar dan tepat waktu

100% - Menjamin kepastian hukum bagi rakyat dalam menjalankan kehidupannya melalui produk hukum berkualitas

3 004 Badan Pemeriksa Keuangan (Rp2.903,4 miliar), a.l.:1 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 80% -

- Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan

65%

2 - Persentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatandibandingkan dengan perencanaan

90% - Terwujudnya peningkatan mutu kelembagaan, aparatur danketatalaksanaan

- Persentase bahan pertimbangan yang diterbitkan oleh badan 100% - Terwujudnya peningkatan mutu pemberian pendapat dan pertimbangan

3 Program Pemeriksaan Keuangan Negara - Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 60% -- Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian

negara yang diterbitkan839

MATRIKS 4.1

Meningkatkan efektivitas tindak lanjut pemeriksaan

Ringkasan Program, Indikator Kinerja, dan Outcome Kementerian Negara/LembagaTahun Anggaran 2013

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK

Program*) Outcome

Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang handal

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan menerapkan manajemen yang terintegrasi dengan data yang up to date dan akurat

Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM dan dukungan manajemen

Indikator Kinerja*)

Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya

Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-129

Anggaran B

elanja Pemerintah Pusat B

ab 4

NoUrut

Target2013

4 005 Mahkamah Agung (Rp5.325,9 miliar), a.l.:1 - Terselenggaranya standarisasi layanan publik bagi

instansi/lembaga publik.12

- Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi pemerintah (SAP) tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan dan supervisi, evaluasi dan laporan kegiatan

12

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

- Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan badan urusan administrasi.

1 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya

- Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknisdan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah.

815

3 - 212 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

- Tersedianya standar penanganan pengaduan

- 100 - Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengawas (Bawas)- Terpenuhinya kuantitas aparatur Bawas- Luas ruangan gedung

4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung

- Jumlah pelatihan bagi hakim dan panitera berkelanjutan sertifikasi tipikor dan materi terkini lainnya.

1.000 - Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dankompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan

- Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya.

16 - Tersedianya laporan penelitian untuk mengembangkan hukum dan peradilan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan MahkamahAgung dalam membuat kebijakan

5 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

- Jumlah penyelesaian perkara pidana, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang nilainya kurang dari 150 juta, termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu

6.100 - Percepatan peningkatan kepaniteraan penyelesaian perkara tingkatpertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK)

- Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara yang menarik perhatian masyarakat (Perkara KKN dan HAM)

10.000 - Terselenggaranya pengelolaan teknologi informasi perkara secaraakurat, efektif, akuntabel, transparan dan mudah diakses publik

- meningkatnya kualitas kinerja SDM melalui dukungan pembinaan untuk penyelesaian perkara

- tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK)

- dukungan manajemen dan teknis kepaniteraan

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI

Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat

Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan

Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program*) Indikator Kinerja*) Outcome

4-130 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

5 006 Kejaksaan Republik Indonesia (Rp4.362,2 miliar), a.l.:1 Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI- Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan

diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas- tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara oleh aparatur kejaksaan di daerah.

300

- Jumlah kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan jaksa agung muda tindak pengawasan dalam berkoordinasi dan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan tindak lanjut laporan pengaduan.

1 laporan

2 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

- Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknisfungsional

37 Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan kejaksaan

- Jumlah pendidikan dan pelatihan manajemen dankepemimpinan

11

3 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen

- Jumlah kegiatan intelijen di bidang penyelamatan keuangannegara dan penanggulangan tindak pidana.

100

- Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.

512 satker

4 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

- Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan olehjajaran kejaksaan di daerah Kejati, kejari dan Cabjari.

120.000 perkara

- Jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksaminasi yang diberikan terhadap perkara tindak pidana umum lainnya.

40

5 - Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalamtahap pra penuntutan.

80

- Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yangdiselesaikan

2


Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur kejaksaan berdasarkan peraturanperundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan danketertiban umum.

Peningkatan kualitas pelaksanaan prepenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Peningkatan kualitas pelaksanaan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-131

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

6 007 Kementerian Sekretariat Negara (Rp2.473,2 miliar), a.l.:1 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

- Persentase penyelesaian laporan penilaian kompetensi pejabat/pegawai

100% - Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel serta pelayanan ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan sesuai dengan standar pelayanan

- Persentase pemberian perlindungan saksi dan atau korban yang sesuai ketentuan

100% - Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan SDM Kementerian Sekretariat Negara, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

- Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan yang efektif- Meningkatnya kualitas analisis dan kecepatan dalam memberikan

dukungan informatika2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara

- Persentase dukungan sarana dan prasarana gedung danbangunan sesuai standar

100% - Terselenggaranya dukungan pelayanan umum kepada pejabat negara dan aparatur Kementerian Sekretariat Negara yang berstandar kualitas baik serta perawatan dan pengelolaan aset/BMN Kementerian Sekretariat Negara

- Persentase dukungan sarana dan prasarana perlengkapan sesuai standar

100%

3 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

- Persentase tersedianya dukungan fasilitas penerimaan kepalanegara/pemerintahan pada penyelenggaraan sidang/konferensi internasional di Indonesia

100% - Terselenggaranya ijin prakarsa, dan analisa RUU, Rperpu, RPP, penyiapan pertimbangan rancangan Perpres, otentifikasi UU, Perpu, PP, evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, PP, dan pendapat hukum serta analisis dan administrasi permasalahan hukum, ratifikasi, prerogratif, naturalisasi, dan perundang-undangan

- 100% - Meningkatnya kualitas analisis dan kecepatan dalam memberikan dukungan kebijakan dalam dan luar negeri, penyiapan bahan dan data dukungan kebijakan

- Terselenggaranya hubungan kelembagaan yang harmonis dan sinergis antara Presiden/Mensesneg dengan lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik, LSM dan organisasi kemasyarakatan


Persentase layanan pengamanan Presiden dan Wakil Presidenbeserta keluarganya serta tamu negara setingkat KepalaNegara/Kepala Pemerintahan negara sahabat (VVIP) sesuaiStandar Pelayanan

4-132 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

7 010 Kementerian Dalam Negeri (Rp15.782,6 miliar), a.l.:1 Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri

- Persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakantugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi;Ditjen Otda, Badan Diklat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri(IPDN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

90% Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan

- Persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasipembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahandaerah

100%

2 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

- Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

17 hasil penelitian

/kajian laporan- Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang

Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di dindaklanjuti

17 laporan/hasilpenelitian

/kajian3 Program Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Kementerian Dalam Negeri- Persentase kualitas penyelenggaraan Diklat Manajemen

Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah80%

- Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring danevaluasi, laporan keuangan dan aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP pada Pusat Diklat Kemendagri Regional

100%

4 Program Bina Pembangunan Daerah - Persentase daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perdatata ruang menjadi acuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) (KK 10.2) (Target Komulatif)

75%

- Persentase daerah yang mengimplementasikanpedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan danpengendalian tata ruang

85%

5 Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

- Jumlah daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 13 prov terfasilitasi dlm

pemilihangub/wagub,91 kab terfas

dlmpemilihan

bup/wabup,37 kota terfas

dlmpemilihan, 33

Prov.tersosialisasi PP ttgtatib DPRD

- Jumlah Penyelesaian administrasi pemberhentian danpengangkatan kepala daerah serta peresmian pemberhentiandan pengangkatan DPRD;

13 Gubernur,91 Bupati, 37

Walikota


Meningkatnya jumlah alumni, kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkunganKementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

Meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru, serta tersusunnya Strategi Dasar Penataan Daerah, Revisi UU 32 tahun 2004

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, tersedianya peta pertumbuhan dan masing masing daerah, kawasan dan wilayah yang mempertimbang-kan kesenjangan masing masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK,DAU dan DBH) serta meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-133

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

8 011 Kementerian Luar Negeri (Rp5.590,1 miliar), a.l.:1 - Tingkat pelayanan pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana

dan prasarana pusat dan perwakilan100% meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana kementerian

luar negeri- Jumlah pembangunan/pengadaan/peningkatan gedung

kantor/wisma duta dan gedung lainnya133

2 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN

- Jumlah pertemuan/sidang dalam rangka implementasikesepakatan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya

60

- Jumlah kegiatan dalam upaya menjaga sentralitas ASEAN dalam hubungan ekonomi dengan mitra wicara (sidang dengan mitrawicara)

20

3 - Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB

4 Meningkatnya peran dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral

- Jumlah koordinasi teknis dalam rangka pemajuan danperlindungan HAM serta penanganan isu kemanusiaan

42

4 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

- Tingkat penyampaian posisi delri dalam mencegahpencantuman isu separatisme di Indonesia dalam dokumenakhir sidang

100% Meningkatnya kerjasama RI dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika

5 - Tersusunnya dokumen tentang ocean policy 6 Meningkatnya diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional

- Jumlah pengelolaan dan pemberian pelayanan hukum publik,privat, dan administrasi yang terkait dengan Kemlu danperwakilan RI

9 kali

9 012 Kementerian Pertahanan (Rp81.963,6 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan

- Jumlah Alutsista TNI produksi dalam negeri dan Pinak industri pertahanan

30% - Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap

- Tersedianya rumusan kebijakan pengembangan industri pertahanan sesuai kemajuan IPTEK

2 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif

- Persentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib 46%

- Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan Operasi Militer Perang (OMP)

85%

3 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat - Persentase kecukupan operasi pengamanan personel material dan dokumen serta efektifitas dan efisiensi deteksi dini

43%

- persentase (%) meningkatnya kesiapan operasional satuan TNI AD pada aspek dukungan senjata dan munisi.

48%

4 - Persentase penambahan material alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu

5% -

- persentase (%) kesiapan dan penambahan peralatan senjata, elektronika dan amunisi TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu

12%

5 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara

- Persentase pencapaian MEF matra udara 28%

- Persentase (%) peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah pesawat udara terhadap MEF

24%

Indikator Kinerja*) Outcome

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Program*)

Terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan intergaratif yang mampu mengindentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi, efektif dan tepat waktu

Tercapainya tingkat kesiapan alutsista dan Fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju Minimum Essential Force (MEF)

Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan, dengan daya dukung, daya tangkal dan daya gempur yang tinggi

Terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/ sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF

Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya

Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut

4-134 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

10 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rp7.575,3 miliar), a.l.:1 - Persentase (%) unit kerja wilayah I yang berhasil mencapai

standar pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan50 Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM- Persentase (%) unit kerja wilayah I yang menyelenggarakan

akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapatkan opini BPK yang WTP

85

2 - Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknispemasyarakatan

95 Peningkatan kinerja aparatur Kementerian Hukum dan HAM

- Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian tekniskeimigrasian

95

3 Program Pembentukan Hukum - Persentase (%) Pemerintahan Daerah Provinsi,Kab/Kota yang dipetakan dan dipublikasikan Peraturan Daerahnya dalam Sistem Informasi Peraturan Daerah yang akurat dan up to date sesuai dengan rencana dan permohonan fasilitasi

80 - Terwujudnya peningkatan kualitas Peraturan Perundang-Undangandan penanganan pengujian Peraturan Perundang-Undangan

- Persentase (%) Penyelesaian Permohonan mengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diharmonisasikan

80

4 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

- Persentase (%) anak didik pemasyarakatan dan klienpemasyarakatan yang teregistrasi dan terklasifikasi secaratepat waktu dan akuntabel

77% -

- Persentase (%) tahanan, narapidana dan anak didikpemasyarakatan yang memperoleh perawatan secara tepat dan akuntabel sesuai standar kesehatan

40%

5 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

- Persentase (%) pengendalian pemberian persetujuan visakunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggalterbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhistandar dengan data akurat

80% - meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan dan pengawasan keimigrasian serta adanya kepastian hukum

- Persentase (%) pengendalian pemberian paspor biasa yangmemenuhi standar dengan data akurat

80%

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan


Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-135

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

11 015 Kementerian Keuangan (Rp18.234,4 miliar), a.l.:1 Program Peningkatan dan Pengamanan

Penerimaan Pajak- Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP

dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I100%

- Persentase pencairan piutang pajak 30%2 Program Pengawasan, Pelayanan, dan

Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

- Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

100%

- Rata‐rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan 85%

3 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

- Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang‐Undang PP APBN secara tepat waktu

3

Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN)

Rp4,0 triliun

4 Program Pengelolaan Kekayaan Negara,Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

- Nilai kekayaan negara yang diutilisasi Rp103 T

- Jumlah penerimaan kembali (recovery ) yang berasal dari pengeluaran APBN

Rp350 miliar

5 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan

- Presentase lulusan Program Diploma STAN dengan Predikat Minimal Baik

87,5% Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

6 Program Perumusan Kebijakan Fiskal - Deviasi proyeksi nilai tukar 5%- Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan 90

7 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 100%

- Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

90%

8 Program Pengelolaan Anggaran Negara - Pengalokasian Belanja Pemerintah Pusat yang tepat waktu dan efisien

100%

- Tersusunnya draft NK dan RAPBN, dan RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu

100%

9 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

- Persentase investigasi yang terbukti 90

- Jumlah policy recommendation hasil pengawasan 3010 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan

Utang- Persentase ketepatan waktu rekonsiliasi keuangan dan BMN 100%

Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi 100%


Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang‐undangan dan kebijakan Pemerintah

Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN

Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur dilingkungan Kementerian Keuangan

Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan

meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder

Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian

4-136 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

12 018 Kementerian Pertanian (Rp17.819,5 miliar), a.l.:1 - Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan

non SLPTT (BLBU Padi)112.625 ton

- Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen 703 unit

2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

- Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi

350.000

Jumlah pupuk bersubidi (juta ton) 11,08

3 - Peningkatan kelahiran ternak 3,1 juta ekor Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur,susu)

- Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ), Viral, Bakterial, parasit dan gangguan reproduksi (dosis)

8.976.802,4 dosis Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur)

4 Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing

- Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan 13

- Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan 105 - Pengembangan komoditas ekspor : kopi 1331

- Swasembada tebu nasional : tebu 692

13 019 Kementerian Perindustrian (Rp3.269,9 miliar), a.l.:1 Program Revitalisasi dan Penumbuhan

Basis Industri Manufaktur- Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka 2 Memulihkan dan menumbuhkembangkan industri

basis manufaktur

- Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 312 Program Revitalisasi dan Penumbuhan

Industri Agro- Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian,

Oleochemical di kawasan industri3 - Meningkatkan kinerja industri agro

- Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan 25 - Menyebarnya Industri Agro di LuarPulau Jawa

3 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

- Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika danTelematika

45 - Terwujudnya nilai tambah IndustriUnggulan Berbasis Teknologi Tinggi

- 340 - Terwujudnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri- Membangun organisasi yang

profesional dan pro bisnis4 - Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster 14 - Meningkatnya akses sumber bahan baku dan pembiayaan bagi IKM

- Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 30 - Meningkatnya kemampuan teknologi dan SDM, penerapanstandardisasi dan HKI, akses pasar dalam dan luar negeri, kerjasamakelembagaan dan iklim usaha bagi IKM

5 Program Kerja Sama Industri Internasional

- Pengembangan sistem informasi (industrial resilience information system )

1 - Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi serta kerjasama internasional, terbantunya kepentingan industri nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M), meningkatnya ketahanan industri nasional, terlindung

- Meningkatnya jumlah promosi investasi, produk industri, dan jasa industri

3 - Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien (5M)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan; pengelolaan air irigasi; fasilitasi pembiayaan pertanian; fasilitasi pupuk dan pestisida; serta fasilitasi alat dan mesin pertanian

Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan

Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian

Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan


Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika danTelematika

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-137

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

14 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Rp18.803,9 miliar), a.l.:1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan - Jumlah kapasitas pembangkit, panjang jaringan transmisi, jumlah

kapasitas gardu induk, panjang jaringan distribusi dan jumlah kapasitas gardu distribusi

188; 3625; 4740; 9319,76; 213,46

- Jumlah pelanggan program listrik murah dan hemat 162042 Program Pengelolaan Energi Baru

Terbarukan Dan Konservasi Energi- Jumlah pembinaan investasi dan kerjasama bioenergi 12

- Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan 53 Program Penelitian, Mitigasi dan

Pelayanan Geologi- Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat 4.000.000

- Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber 42 dan 744 Program Pengelolaan dan Penyediaan

Minyak dan Gas Bumi- Jaminan pasokan gas untuk industri, transportasi, pembangkit listrik 70

- Jumlah produksi migas dan Coalbed Methane (CBM) minyak bumi 910-940 MBOPD, gas 1320‐1390MBOEP

D dan CBM 61.34MBOEPD

5 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

- Jumlah pemberian hak khusus ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi gas bumi

3 - Tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRI

- persentase cakupan sistem pengawasan pendistribusian BBM 30% dari wilayah NKRI

- Tersedianya cadangan BBM nasional

15 022 Kementerian Perhubungan (Rp36.679,2 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan- Jumlah peserta dan lulusan Rintisan Pendidikan Gelar SDM Aparatur

Perhubungan pertahun164

Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan Pertahun yang bersertifikat

5.292

2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

- Jumlah paket rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, laporan evaluasi, terselenggarannya ATCS, jumlah fasilitas keselamatan transportasi perkotaan

3

- jumlah fasilitas keselamatan LLAJ 323 - Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, railbus, tram 84

- Panjang km jalur kereta api baru yang dibangun termasuk jalur ganda

383,37

4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

- Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi

20

- Meningkatnya jumlah kapal negara yang handal guna menunjang operasional kenavigasian

182

5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

- Jumlah rute perintis yang terlayani 132 - Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman,

- Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi 120 - Meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antarwilayah serta mendorong ekonomi nasional

Meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal, aman, dan akrab lingkungan

Terwujudnya program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

Peningkatan status data dasar geologi, sumber daya geologi,penataan ruang berbasis geologi,dan mitigasi bencana geologi

Meningkatnya produksi migas yang berkelanjutan, kapasitas nasional, kehandalan dan efisiensi pasokan bahan bakar dan bahan baku industri, kehandalan infrastruktur serta menurunnya kecelakaan dan dampak lingkungan dari kegiatan migas

Penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, handal, terampil, ahli di bidang transportasi darat, laut, udara, dan perketeratapian, serta memiliki daya saing tinggi untuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan pada sektor perhubunganMeningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut

OutcomeProgram*) Indikator Kinerja*)

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

4-138 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

16 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp73.087,5 miliar), a.l.:1 Program Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- persentase efektifitas pengembangan dan penerapan

kurikulum/perbukuan melalui kegiatan pemantauan,evaluasi dan pengendalian

78,67%

Jumlah analisis hasil penilaian pendidikan dan survey tingkat nasional dan internasional

22

2 Program Pendidikan Dasar - Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal satu Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)

82,4%

- Jumlah siswa SD/SDLB penerima subsidi siswa miskin 9.774.160

3 Program Pendidikan Menengah - peserta didik SMA mendapatkan BOMM/rintisan BOS SMA 100%peserta didik Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) mendapat beasiswa yang responsif gender

90%

4 Program Pendidikan Tinggi - Jumlah pendirian perguruan tinggi baru 5

- Jumlah satker penerima dana masyarakat 98

5 Program Pengembangan Profesi PTK Dan Penjamin Mutu Pendidikan

- Persentase Guru SD/SDLB bersertifikat Pendidik 57,5%

- Persentase Guru SMP/SMPLB bersertifikat Pendidik 60,0%

171 Program Pembinaan Upaya Kesehatan - Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan

dan pulau‐pulau kecil terluar berpenduduk91

- Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas

9.323

2 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

- Jumlah kab/kota di 33 propinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDMK

70

Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri

3.672

3 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

- Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100%

- Persentase (%) ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

89%

4 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan - Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin 95%

- Persentase (%) produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat

90%

5 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

- Persentase (%) bayi usia 0‐11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

88%

- persentase kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar 85%

Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan

024 Kementerian Kesehatan (Rp34.582,0 miliar), a.l.:

Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat

meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat

Menurunnya angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit

Tercapainya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan gender, di semua provinsi, kabupaten dan kota

Tersedianya model pembelajaran, data, dan informasi serta standar mutu PAUD, pendidikan dasar, menengah, tinggi dan pendidikan orang dewasa, dan akreditasinya

Tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA, SMK, SMLB bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kotaTercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negaraMeningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai SNP

Meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan

OutcomeProgram*) Indikator Kinerja*)

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-139

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

18 025 Kementerian Agama (Rp43.960,5 miliar), a.l.:1 Program Penyelenggaraan Pembinaan dan

Pengelolaan Haji dan Umrah- Rehabilitasi asrama haji/Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

(PIH) embarkasi15 lokasi

- Petugas Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PPIH) Arab Saudi

1534 org

2 Program Pendidikan Islam - Siswa MI penerima BOS 3.278.762 siswa - Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing pendidikan Islam- Siswa MTs penerima BOS 2.726.733 siswa - Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu pendidikan menengah

3 Program Bimbingan Masyarakat Kristen - Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa 1.000

Jumlah sertifikasi guru agama Kristen 1.0004 Program Bimbingan Masyarakat Katolik - Mahasiswa miskin penerima beasiswa 2.000

- Jumlah bantuan tempat peribadatan Katolik 215 buah5 Program Bimbingan Masyarakat Hindu - Mahasiswa miskin penerima beasiswa 2.500

- Jumlah tenaga pendidik sesuai dengan keahlianya 9006 Program Bimbingan Masyarakat Buddha - Mahasiswa miskin penerima beasiswa 500

- Pengembangan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan (bantuan operasional)

40 lokasi

19 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Rp4.863,1 miliar), a.l.: 1 - Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi 15000 tenaga kerja

- Jumlah standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan dan program pelatihan berbasis kompetensi yang disusun

50 SKKNI dan 234 program

2 Program Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja

- Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL), dan kelembagaan tenaga kerja

80rb org/33Prov

- (a) Jumlah Penganggur yang Memperoleh Pekerjaan Sementara; (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara

84rb org/414 Kab/Kota

3 - Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK) yang Menjadi Peserta Jamsostek

350rb org

- Terbangunnya keselarasan kebijakan pengupahan(KHL dan penetapan upah)

sosialisasi dan konsolidasi dg

Pemda4 - Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 (Standar Manajemen

Kesehatan dan Keselamatan Kerja)naik 10%

- (a) Jumlah pekerja anak yang ditarik dari tempat kerja (b) persentase pekerja anak yang ditarik yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh keterampilan

11 ribu anak, 100%

5 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarananya di daerah kws tertinggal/perbatasan

36 Kawasan(7.849 Unit &

228 Km)- Jumlah kawasan yang disediakan lahannya di daerah

tertinggal/perbatasan25 Kawasan(80.000 Ha)

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu

Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak

Meningkatnya penerapan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan di Tempat Kerja

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha


Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja

Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Fasilitasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja dan Produktivitas

Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi, Pengupahan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

4-140 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

20 027 Kementerian Sosial (Rp5.605,6 miliar), a.l.: 1. Program Pemberdayaan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan- jumlah KK yang mendapatkan akses berusaha melalui Kelompok

Usaha Bersama Ekonomi (KUBE)8.931KK

- Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan 32.060KK

2. Program Rehabilitasi Sosial - Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti

169.461jiwa

- Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti

49.749jiwa

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Jumlah korban bencana alam yang dibantu jumlah lokasi Kampung Siaga bencana (KSB)

140.913jiwa

- Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga harapan (PKH)

2,4 juta RTSM

4. - Jumlah SDM masyarakat (TKSM) yang terlatih dan memiliki sertifikat pelatihan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2.050 org

- Tersertifikasinya pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial 400 org5. - Terperiksanya DIPA dana Dekon, Tugas Pembantuan (TP), dan

kantor pusat lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

46 Menurunnya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

- Tersusunnya dokumen perencanaan/program/anggaran kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan bidangpemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan

2 dokumen

21 029 Kementerian Kehutanan (Rp6.717,5 miliar), a.l.: 1. - Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 km, terdiri

dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan19.000 km

- Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 33 provinsi

3 Provinsi

2. - Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)

3 Provinsi

- Terjaminnya hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20 persentase (%) setiap tahun dari rerata 2005-2009

59,2%

3. - Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis, mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 1.994.000 ha

399rb ha

- rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas 11 DAS4. - Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang keteknikan

kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul80%

- Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktifitas hutan tanaman sebanyak 6 judul

80%

5. - Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja inspektorat berkurang hingga 50% dari tahun 2009

40%

- Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan tahun 2006-2009

20%

OutcomeProgram*)

Program Konservasi KeanekaragamanHayati dan Perlindungan Hutan

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis PemberdayaanMasyarakat

Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan KawasanHutan

Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial

Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial

Peningkatan jumlah pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten

biodiversiti dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global

Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar

berkurangnya lahan kritis pada das prioritas

minimal 60 % hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan tekniskehutanan, dan pengayaan ilmu pengetahuan termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian kehutanan serta perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian kehutanan

terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal

Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Program Pengawasan dan Peningkatanserta Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial

Program Penelitian dan PengembanganKementerian Kehutanan

Program Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur KementerianKehutanan

Indikator Kinerja*)

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-141

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

22 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rp7.077,4 miliar), a.l.: 1. - Jumlah paket/inovasi teknologi, rancang bangun/desain /data

informasi penerapan iptek kelautan dan perikanan6 paket

- Jumlah paket/inovasi teknologi, usulan HKI/penghargaan, data dan informasi untuk peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya

13 paket

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Jumlah pelabuhan perikanan yang dibina, termasuk pelabuhan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial

816 pelabuhan

- Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yangterkelola sumberdaya ikannya. (wilayah pengeloaan perikanan=WPP)

11 lokasi

3. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

- Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya

71 sentra

- Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai

449 kawasan

4. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

- Lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri

33 propinsi

- Unit pengolahan ikan (UPI) skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan

219 UPI (40Baru; 179Lanjutan)

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil

- Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulau-pulau kecil terluar

60 pulau

- Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/pugar dan jumlah produksi garam yang dihasilkan (peningkatan kesejahteraan nelayan=PKN)

800; 700Juta ton

23 033 Kementerian Pekerjaan Umum, (Rp77.978,0 miliar), a.l.:1 Program Pembinaan Konstruksi - Jumlah Pembinaan pembina jasa konstruksi daerah 33

- Jumlah Pembinaan manajemen usaha 152 Program Pembinaan dan Pengembangan

Infrastruktur Permukiman- Infrastruktur kawasan permukiman perdesaan 185 daerah

- Jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum 1610 desa

3 Program Penyelenggaraan Jalan - Jumlah jalan tol yang dibangun 19 km - Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60 % kondisi mantap.

- Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan rutin 33.926 km - Meningkatnya panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan4 Program Penyelenggaraan Penataan

Ruang- Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program

pembangunannya17 provinsi

Jumlah kegiatan koordinasi lintas provinsi 7 pulau dan kepulauan 7 pulau

5 Program Pengelolaan Sumber Daya Air - Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan 111.729 ha- Luas layanan jaringan rawa yang dibangun/ditingkatkan 46.061 ha

Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air

Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat

Termanfaatkannya hasil riset dan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan

Outcome

Meningkatnya produksi perikanan budidaya.

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

Tercapainya kesesuaian RPJM (nasional dan daerah) dengan RTRW, tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan meningkatnya kualitas manajemen

Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi pusat dan daerahMeningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidan

Meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional

Program*) Indikator Kinerja*)

4-142 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

24 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Rp518,2 miliar), a.l.: 1. Program Peningkatan Koordinasi Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan- Jumlah Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Sinkronisasi Materi

Hukum12

- Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan dan Hukum Internasional 12

2. Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut

- Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi intelijen (DN & LN)dalam rangka operasi keamanan laut

9

- Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi indonesia

9

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenkopolhukam

- Jumlah Paket Pembangunan/Pengembangan Gedung 12 Memadainya sarana dan prasarana aparatur

4. - Persentase (%) Pengelolaan Administrasi Umum yang TepatWaktu

90%

- Persentase (%) Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Kerjayang Akuntabel dan Tepat Waktu

90%

25 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Rp281,1 miliar), a.l.: 1. Program Koordinasi Kebijakan Bidang

Perekonomian- Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan ekonomi makro yang responsif80%

- Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Koordinasi dansinkronisasi Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah yang diimpelementasikan

85%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasaranakerja yang berkualitas untuk seluruh pegawai

100% Meningkatnya produktifitas pegawai

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Kemenko Bidang Perekonomian

- Persentase dokumen tata kelola perencanaanyang berkualitas

95% Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik

26 036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rp298,9 miliar), a.l.:1 Program Koordinasi Pengembangan

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat- Daerah (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah/TKPKD) melaksanakan kebijakan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

15 -

- persentase rumusan kebijakan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan roadmap universal coverage jaminan kesehatan (UC JK)

75%

2 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Kesra

- Opini BPK terhadap laporan keuangan wajar tanpa pengecualian

(WTP)

-

- Persentase (%) temuan BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti 25

Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan kesejahteraan rakyat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran serta tanggap cepat masalah kesejahteraan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat

Meningkatnya pembangunan kapasitas kelembagaan, sarana & prasarana pengamanan, perumusan kebiakan keamanan laut, pelaksanaan operasi keamanan laut secara terpadu & penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi indonesia

Outcome

Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Politik Dalam Negeri

Terlaksananya seluruh kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan- kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat

Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenkopolhukam

Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi makro dan keuangan

Program*) Indikator Kinerja*)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkopolhukam

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-143

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

27 040 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rp2.053,0 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata- Jumlah daerah yang difasilitasi/didukung untuk menjadi destinasi

pariwisata nasional10 - Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata

- Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata 10 - Meningkatnya investasi di sektor pariwisata2 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata- Jumlah pengembangan informasi pasar luar negeri 16 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata di dalam

dan luar negeri- Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional 52 - Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan

perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)3 Program Pengembangan Sumber Daya

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif- Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan

ekonomi kreatif1.190 - Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan

ekonomi kreatif- Jumlah policy note di bidang ekonomi kreatif yang dihasilkan

(Naskah)26 - Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

ekonomi kreatif4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Berbasis Seni dan Budaya- Jumlah pelaku kreatif sektor ekonomi kreatif berbasis seni budaya

(EKSB) yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif subsektor seni pertunjukan dan musik

1.610 - Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya

- Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif film berkualitas

875

5 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek

- Jumlah pelaku kreatif sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek (EKMDI) yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif berbasis media

500 Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek

- Jumlah wirausaha kreatif yang mendapat dukungan 19

28 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Rp143,6 miliar), a.l.:1 Program Pembinaan BUMN - Nilai skor good corporate governance (GCG) BUMN Baik - Peningkatan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional

- Persetujuan pendayagunaan aset dan sinergi BUMN 30 - Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi pengelolaan BUMN

2 - Nilai Indeks Kepuasan BUMN 78 - Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN- Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 60 - Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan

benar

29 042 Kementerian Riset dan Teknologi (Rp653,0 miliar), a.l.:1 - Jumlah paket insentif riset sistem inovasi nasional (Sinas) 300 - Menguatnya sumber daya Iptek

- Jumlah intermediasi Iptek untuk mendukung Indonesia-Science Technology Park (I-STP) terkait pendayagunaan Iptek untuk industri kecil dan menengah

10 - Meningkatnya pendayagunaan Iptek bagi peningkatan daya saing ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemandirian bangsa

2 - Persentase (%) peningkatan kualitas pelayanan di bidang hukum, hubungan masyarakat dan protokol, data dan informasi, perizinan penelitian asing

70 -

- Persentase (%) rekomendasi hasil evaluasi yangditindaklanjuti

80

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN

Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ristek

Meningkatnya dukungan manajemen bagi pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi


4-144 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

30 043 Kementerian Lingkungan Hidup (Rp921,5 miliar), a.l.:1 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup- Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah B3 di pelabuhan dan

pemulihan media lingkungan tercemar46 - Penurunan beban pencemaran lingkungan

- Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia Hijau(MIH)

399 - Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

2 - Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

2 - Pengelolaan keuangan kementerian hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

- Jumlah laporan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) satuan kerja

1 - Percepatan implementasi reformasi birokrasi

31 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Rp1.810,7 miliar), a.l.:1 Program Pemberdayaan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

- Terfasilitasinya pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil

1 skim - Meningkatnya kualitas kelembagaan KUMKM dan pemahaman perkoperasian dikalangan aparat pembina dan masyarakat, berupa a) jumlah koperasi berkualitas; b) jumlah masyarakat peserta penyuluhan perkoperasian; c) jumlah aparat pembina peserta bimbingan teknis.

- Tercapainya provinsi yang menyediakan dukungan pembiayaan KUMKM melalui dana APBD

7 provinsi - Terfasilitasinya dukungan revitaliasi /pengembangan sarana dan prasarana pasar tradisional, terselenggranya temu mitra KUMKM dan terpromosikannya produk koperasi dan UKM dan serta tertatanya usaha pedagang kaki lima (PKL)

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM

- Tersedianya Sistem Informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik tentang pemberdayaan Koperasi dan UKM

3 sistem - Meningkatnya kualitas dan koordinasi perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

- 19 kegiatan - Meningkatnya Kualitas Evaluasi dan Laporan serta Pelayanan Data dan Informasi KUKM

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran serta penatausahaan barang milik negara (BMN)

- Meningkatnya penataan birokrasi, tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggungjawab

- Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah

3 - Terlaksananya perbaikan peralatan perlengkapan kantor Kementerian Koperasi dan UKM

12 bulan - Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM

- Terlaksananya perawatan dan pengadaan alat pengelola data dan komunikasi

4 kegiatan

Terciptanya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dalam menstimulus pribadi untuk melakukan pekerjaan secara lebih inovatif dan kreatif dengan mencoba pendekatan-pendekatan dari dalam memecahkan permasalahan pekerjaan

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Lingkungan Hidup


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-145

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

32 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rp234,7 miliar), a.l.: 1 Program Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan- Jumlah pedoman perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 1 pedoman - Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan pengarustamaan

gender (PUG) di bidang ekonomi- Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas

pengolahan data gender5 K/L dan 12

provinsi- Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial,

politik, dan hukum- Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap

berbagai tindak kekerasan2 Program Perlindungan Anak - Jumlah pedoman pemenuhan hak pendidikan anak 1 pedoman - Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak

- Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari masalah sosial

5 K/L dan 7 provinsi

- Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang anak

3 - Jumlah kebijakan perencanaan terkait gender dan anak 3 kegiatan -

- Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di provinsi 16 provinsi

- Meningkatnya laporan evaluasi kinerja pembangunan gender dan anak berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis

- Meningkatnya layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel

33 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Rp201,3 miliar), a.l.:1 Program Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi- Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU tentang

Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan)1 RUU - Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif, dan

efisien- 77 instansi - Terwujudnya SDM aparatur yang profesional, berkinerja,akuntabel

dan sejahtera- Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien,

efektif, dan akuntabel- Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja

tinggi- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik- Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang

terintegrasi, efisien, dan efektif- Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara

terencana, sistematis, dan komprehensif2 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB

- Persentase jumlah kampanye budaya kerja di media cetak dan elektronik

70% Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian

- Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project Pengembangan Budaya Kerja

8 instansi

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB

- Rasio sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pegawai sesuai Standar Kualitas Pelayanan yang Baik

100% Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian


Persentase Instansi Pemeritah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA

Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia (SDM) dan penganggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi, dan harmonis

4-146 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

34 050 Badan Intelijen Negara (Rp1.551,4 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan Penyelidikan,

Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara

- Persentase pemantauan intelijen lawan 0,32 Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara

- Persentase kecukupan penggelaran Pos Intelijen Luar Negeri 30%2 - Kecukupan jumlah dukungan yang tersedia 31%

- Jumlah anggaran yang tersedia 31%

3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara

- Jumlah temuan pengawasan menurun 31% Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Intelijen Negara

35 051 Lembaga Sandi Negara (Rp1.593,5 miliar) a.l.: 1 Program Pengembangan Persandian

Nasional- Jumlah layanan analisa sinyal 12 layanan - Terselenggaranya persandian sesuai kebijakan nasional

- Jumlah kebijakan/pedoman materiil sandi 1 kebijakan - Terdukungnya komunikasi rahasia- Kemandirian teknologi persandian

2 - Jumlah dokumen audit kegiatan pengawasan 23 dokumen- Jumlah mahasiswa yang lulus pertahun 40 mahasiswa

36 052 Dewan Ketahanan Nasional (Rp38,9 miliar) a.l.: 1 Program Pengembangan Kebijakan

Ketahanan Nasional- Jumlah kajian siklis, kajian dinamis dan kajian kirpat fokus pada

pertahanan, dan keamanan, serta pencegahan dan penanggulangan krisis (crisis prevention and resolution)

110 kajian

- Terlaksananya sistem teknologi informasi dan menyajikan data secara lengkap dan aman

85%

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan

- Tertatanya administrasi pegawai dan terlaksananya pembinaan kepegawaian

90%

- Tersedianya referensi yang lengkap dan mutakhir guna terlaksananya dukungan pelayanan kegiatan pengkajian dan reproduksi hasil kajian

90%

37 054 Badan Pusat Statistik (Rp3.741,7 miliar), a.l.: 1 Program Penyediaan dan Pelayanan

Informasi Statistik- Persentase terlaksananya rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2013

yang sesuai standard operating procedure (SOP)100% Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap,

akurat, dan tepat waktu- Persentase tersusunnya Statistik Neraca Nasional (PDB) dan Regional

(PDRB) menurut Pengeluaran100%

2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS

- Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas aparatur BPS Wilayah I yang sesuai SOP

100% Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang

- Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas aparatur BPS Wilayah II yang sesuai SOP

100%

3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

- Persentase satker yang telah menyelenggarakan sosialisasi reformasi birokrasi

85% Terwujudnya good governance dan clean government

- Persentase terselenggaranya layanan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

100%

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

- Tersedianya berbagai output bagi pelaksanaan tugas 1500 unit Terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja kegiatan teknis

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara

Meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen negara

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara


Meningkatnya kelancaran pengelolaan dan kecukupan dukungan operasional pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Nasional

Tersedianya bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan pembinaan Ketahanan Nasional yang diarahkan pada bidang pertahanan , dan keamanan , serta pencegahan dan penanggulangan krisis (crisis prevention and resolution ).

Pelayanan administrasi perkantoran Lembaga Sandi Negara secara akuntabel

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-147

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

38 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (Rp1.055,1 miliar), a.l.:1 Program Perencanaan Pembangunan

Nasional- Tersusunnya kebijakan pembangunan Peraturan

Perundang-undangan- Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan

Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

- Persentase kesesuaian kebijakan rencana pembangunan di daerah terhadap Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

- Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional2 Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Bappenas- Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif Meningkatnya Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) di Kementerian PPN/ Bappenas- Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Konsultasi

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

- Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas

4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

- Persentase Kesesuaian Hasil Kajian Diklat dan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yang Digunakan Dalam Perumusan Kebijakan Diklat dan JFP

Meningkatnya pelaksanaan tugas manajemen kelembagaan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas

- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan

39 056 Badan Pertanahan Nasional (Rp4.390,2 miliar), a.l.:1 Program Pengelolaan Pertanahan

Nasional- Jumlah penanganan konflik pertanahan (kasus) 80% - Terwujudnya suatu kondisi yang mampu menstimulasi,

mendinamisasi dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia;

- Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil , Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)

1 paket - Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah

- Meningkatnya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

- Terwujudnya pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi

- Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan

2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN

- Rata-rata jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan intensitas pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik (%)

27% Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pada semua unit kerja BPN RI

- Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja dan kasus (Obrik) 443 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur BPN- Pengembangan sarana prasarana pelayanan

pertanahan62 satker Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI

4 - Jumlah pembinaan organisasi dan kepegawaian 1

- Ketersediaaan data dan informasi pertanahan nasional pada Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) (%)

12%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN

Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI serta mutu pelayanan publik di bidang pertanahan


4-148 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

40 057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Rp478,7 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan Perpustakaan - Jumlah terbitan nasional dan internasional yang terhimpun dan terkelola 81.520 entry Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan

naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat- Jumlah terbitan nasional yang terdata dalam Bibliografi Nasional

Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN)2.500 entry

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional

- Jumlah sarana kerja layanan Perpustakaan Nasional (Unit) 561 unit Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung dan operasional peralatan kantor di lingkungan Perpusnas

3 - Jumlah peraturan di bidang perpustakaan yang disusun 13 naskah

- Jumlah promosi perpustakaan dan koordinasi antar lembaga 21 kali

41 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Rp3.807,4 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan Aplikasi

Informatika- Jumlah kebijakan dan regulasi di bidang e-Government 1 Dokumen

Regulasi- Perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi E-

Government- Jumlah rancangan Permen Kominfo tentang Masterplan E-Government 1 Dokumen -- Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Bisnis 250 UKM- Jumlah pusat layanan E-bisnis 2unit

2 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

- Jumlah kebijakan, regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik

3 - Meningkatnya penyebaran, pemerataan, dan pemanfaatan Informasi publik

- Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik.

20

3 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

- Persentase (%) desa yang dilayani akses telekomunikasi atausejumlah 33.184 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia)

100% - Ketersediaan layanan pos dan informatika

- Persentase (%) kecamatan yang dilayanan akses internet 100% - Keamanan jaringan internet nasional- Persentase (%) keamanan jaringan internet nasional khususnya pada

penyelenggara jasa internet, internet exchange , lembaga pemerintahan dan infrastruktur kritis

65%

- Persentase (%) pencapaian terhadap kemampuan data center dalam mengelola integritas, kerahasiaan dan kemanan data hasil pemantauan, pendeteksian dini, log file serta penyelenggara yang mengirimkan rekaman transaksi dan dukungan terhadap penegakan hukum

65%

4 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

- Persentase (%) Layanan pengujian perangkat informatika dan kalibrasi 90% - Pengelolaan sumber daya informatika yang optimal untuk mendukung pencapaian tingkat penetrasi internet 50%, layanan broadband 30%, dan siaran tv digital 35%

- Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yangmematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidangspektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos,telekomunikasi dan penyiaran

85% - Tumbuh kembangnya industri informatika yang layak secara teknis

- Persentase pelayanan perijinan diproses tepat waktu 75%- Jumlah operator radio yang besertifikat 5050

5 - Jumlah karya litbang bidang literasi dan profesi 6 -- Jumlah eliterasi masyarakat pada daerah perbatasan,

terpencil, tertinggal dan pasca-konflik2

- Jumlah peserta diklat multi media (Kedinasan) 204 -- Jumlah peserta diklat multi media (Swadana) 1.448

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional

Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika


Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan keuangan perpustakaan nasional

persentase Peserta diklat yang tersertifikasi

Layanan e-bisnis untuk usaha kecil dan menengah

Karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-149

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

42 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rp45.622,0 miliar), a.l.:1 Program Penelitian dan Pengembangan Polri - Jumlah pembuatan prototype dan pengkajian kebijakan 12

Jumlah layanan perkantoran litbang 122 Program Pengembangan Strategi Keamanan

dan Ketertiban- Jumlah layanan strategi keamanan dan ketertiban 12

Jumlah layanan keamanan dan ketertiban kewilayahan 123 Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat- Persentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas

masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut: Keamanan pesisir dan pelabuhan nasional/internasional

11%

- Jumlah operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat 12

4 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

- persentase (%) jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat nasional

102%

persentase (%) jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana umum tingkat nasional

57%

5 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi

- Jumlah laporan penanggulangan keamanan dalam negeri kewilayahan 12

- Jumlah laporan penanggulangan keamanan dalam negeri 12

43 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rp1.188,3 miliar), a.l.:1 Program Pengawasan Obat dan Makanan - Persentase sarana produksi makanan MD yang memenuhi

standar GMP yang terkini (dihitung dari 1.000 sarana yangdiperiksa)

60% - Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat

- Jumlah kasus di bidang penyidikan obat dan makanan 5402 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur BPOM- Persentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja

termasuk pemeliharaannya90 - Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh

Badan POM- Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik

(dihitung dari 40 satker)25

3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

- Jumlah rancangan peraturan dan peraturan perundangundangan yang disusun

70 -

- Jumlah partisipasi Badan POM dalam hubungan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional

43

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM sesuai dengan standar sistem manajemen mutu

Dapat diketahui sejak awal potensigangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat, sehingga ditemukan upaya penanganannya

Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bhaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera

Masyarakat tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi (kerusuhan massa, kejahatan teroganisir)

Peralatan Polri berbasis teknologi yang mampu menghadapi berbagai tren kejahatan

Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi, dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM


4-150 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

44 064 Lembaga Ketahanan Nasional (Rp235,0 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan Ketahanan

Nasional- Jumlah dan jenis revisi dokumen kurikulum dan silabus program

pendidikan singkat angkatan dan program pendidikan reguler angkatan

80 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional secara efektif dan efisien serta optimal yang dapat dipertanggung jawabkan

- Jumlah peserta,penjadwalan jadwal dan jenis pendidikan sertapenceramah sesuai bidang studi pendidikan Lemhannas RI.

80 -

- Jumlah dan jenis dokumen penelitian dan pengkajian strategik di bidang pemberdayaan ekonomi, geografi, sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup

100

- Jumlah dan jenis dokumen penelitian dan pengkajian strategikdi bidang ideologi, politik, demokratisasi, wawasan nusantara,ketahan nasional, sistem manajemen nasional dan kepemimpian nasional

100

2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

- Jumlah unit kerja yang telah mematuhi peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

1 - Tercapainya akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui sistem pengendalian intern yang handal menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih di Lemhannas RI

- Jumlah unit kerja yang telah menerapkan sistem pengendalianintern yang handal

1

3 - Penerbitan majalah tannas dan jurnal kajian 2.000 - Terpublikasinya tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI ke masyarakat- Keprotokolan tamu Luar Negeri 12 - Terselenggaranya pelayanan protokol Lemhannas RI dalam mendukung tupoksi Lembaga dan kegiatan pimpinan serta dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Lembaga

45 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal (Rp705,1 miliar), a.l.:1 Program Peningkatan Daya Saing

Penanaman Modal- Jumlah rumusan rekomendasi penyederhanaan prosedur penanaman

modal1 -

- Jumlah pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

5 lokasi

- Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pemberdayaan usaha nasional

5 lokasi - Meningkatnya kualitas promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal

- Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di luar negeri (Indonesian Investment Promotion Center /IIPC)

IndonesianInvestmentPromotion

Center (IIPC)di 11 negara

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

- Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yangmenjadi wewenang BKPM, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi, PTSP Kab./kota yang terbangun dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Pengembangan 1 paket

masterdatapenanaman

modal

- Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM

- Jumlah peningkatan perangkat daerah PTSP yang terhubungdalam SPIPISE

50 Kab/Kota


Meningkatnya kualitas kajian dan usulan kebijakan, informasi potensi, dan fasilitasi pengembangan usaha untuk mendorong peningkatan daya saing penanaman modal

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas

Meningkatnya kualitas kelaksanaan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-151

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

46 066 Badan Narkotika Nasional (Rp1.072,6 miliar), a.l.:1 Program Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba (P4GN)

- Jumlah lembaga pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN 1.093 lembaga

pendidikan

-

- Jumlah wahana desiminasi informasi P4GN 913 wahana- Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah (LRIP) yang

memperoleh penguatan, dorongan, atau fasilitasi/capacitybuilding

210 LRIP - Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (LRKM) yang memperoleh penguatan, dorongan, atau fasilitasi/capacitybuilding

80 LRKM

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

- Jumlah laporan data dan Informasi P4GN yang disusun 13 laporandata

-

- Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang P4GNyang disusun

3 laporan penelitian

47 067 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Rp2.048,8 miliar), a.l.:1 Program Percepatan Pembangunan

DaerahTertinggal

- Persentase (%) daerah tertinggal yang mendapat bantuanstimulan dalam peningkatan investasi ekonomi

20% -

- Kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi

50

- Jumlah kabupaten yang menyusun rencana bisnis pengembangan pusat produksi

10 -

- Jumlah kabupaten tertinggal mendapatkan bantuan stimulandalam pengembangan pusat produksi

10

2 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihanstruktural

25 -

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis 50- Rumusan sistem prosedur,tata kerja, metode kerja, analisis

jabatan dan pengembangan sistem informasi manajemen yangdiselesaikan

10 - Terumuskannya kebijakan pengembangan organisasi dan tatalaksana di lingkungan KPDT

- Persentase (%) jumlah output organisasi dan tatalaksana tentang perbaikan organisasi yang dijalankan oleh KPDT

90


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)

Terlaksananya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan, administrasi kelembagaan, penyediaan dan pengelolaan barang milik negara (SIMAK BMN)

Terwujudnya peningkatan keseimbangan wilayah yang didukung oleh arus investasi yang memadai

Terlaksananya percepatan integrasi pengembangan pusat produksi, pusat pertumbuhan, usaha kecil dan menengah serta investasi di daerah tertinggal, yang mampu meningkatkan pendapatan regional dan income percapita di atas atau setara dengan rata-rata nasional

Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal secara optimal.

Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

4-152 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

48 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Rp2.601,9 miliar), a.l.:1 Program Kependudukan dan Keluarga

Berencana- Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak

memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaantumbuh kembang balita dan anak

79,6 (dari 3,9 juta anggota

aktif)

- Tercapainya penduduk tumbuh seimbang 2015

- Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pembinaanprogram ketahanan keluarga balita dan anak

33 - Tersedianya dan tersosialisasikannya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan

- Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dankualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus yang dapat dioperasionalkan

5

- Jumlah mitra kerja yang telah mendapatkan fasilitasi pembinaan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus.

4

2 Program Pelatihan dan PengembanganBKKBN

- Jumlah kurikulum, materi/media yang dikembangkan dandigunakan

6 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, serta penelitian program kependudukan dan KB

- Jumlah mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama dalampengembangan program diklat SDM paratur dan SDM tenagaprogram

6

3 Program Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur BKKBN

- Persentase pelaksanaan kerja pengawasan ketenagaan danadministrasi umum

100 - Meningkatnya akuntabilitas pengelola bidang program, ketenagaan dan administrasi umum serta keuangan dan perbekalan (good governance )

- Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan pengawasankeuangan dan perbekalan

1 pusat 33 provinsi

4 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

- Jumlah kebijakan , strategi dan materi informasi hukum,organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja

5 - Tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan program kependudukan dan KB

- Persentase satuan kerja yang melaksanakan pengelolaankeuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan

98

49 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Rp72,8 miliar), a.l.:1 - Persentase penanganan pengaduan yang disampaikan ke

Komnas HAM80 - Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis

Komnas HAM

- 70


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalamrangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-153

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

50 075 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Rp1.392,3 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan dan Pembinaan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika- Jumlah propinsi yang memperoleh informasi prakiraan cuaca

skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak30 -

- Jumlah Unit Pelaksana teknis (UPT) BMKG yang mendiseminasikan informasi dini kualitas udara (Air Quality Monitoring System /AQMS).

6

- Jumlah lokasi yang mampu memberikan informasi getarangempa bumi kuat.

400 -

- Jumlah Stasiun Meteorologi Klimatologi Kualitas udara dan Geofisika (MKKuG) yang peralatannya terkalibrasi sesuaidengan jadual yang ditentukan.

164

2 - Jumlah rancangan peraturan pemerintah. 3 -

- Jumlah pegawai yang terdidik dan terlatih. 910

51 076 Komisi Pemilihan Umum (Rp8.492,0 miliar), a.l.:1 Program Penguatan Kelembagaan

Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik- Tingkat ketepatan penyiapan analisis di bidang administrasi

hukum dalam kepengurusan partai politik, perseorangan peserta pemilihan umum (Pemilu) dan dana kampanye peserta Pemilu.

80% -

- Persentase (%) pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknispenyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan tepat waktu danakuntabel

75%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

- Persentase (%) akumulasi kemajuan pembangunan, pengadaan meubelair dan belanja modal

40 unit - Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU

3 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

- Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaankeuangan

100% - Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

- Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu 85%

52 077 Mahkamah Konstitusi RI (Rp199,8 miliar), a.l.:1. - Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan administrasi

yustisial6 Meningkatnya dukungan administrasi umum dan administrasi

yustisial yang modern dan terpercaya- Jumlah bahan publikasi konstitusi dan Mahkamah Konstitusi 21

2. - Jumlah sarana, prasarana dan pengembangan gedung 1- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 1

3. Program Penanganan Perkara Konstitusi - Jumlah perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan perkara lainnya

73

- Jumlah perkara Pemilu Kepala Daerah 1384. Program Kesadaran Berkonstitusi - Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman berkonstitusi dan hukum

acara Mahkamah Konstitusi34 Meningkatnya konstitusionalitas masyarakat dan budaya

berkonstitusi- Jumlah penyebarluasan informasi penanganan perkara dan putusan

Mahkamah Konstitusi114

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI


Meningkatnya kepuasan pengguna informasi peringatan dini cuaca ekstrim dan informasi cuaca secara rutin untuk mendukung keselamatan transportasi dan pengelolaan bencana

Meningkatnya kepuasan pengguna informasi gempabumi, tsunami, seismologi teknik dan geofisika potensial untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan bencana

Meningkatnya layanan tata kelola perencanaan, hukum, keuangan dan aset, SDM, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan penelitian, dalam rangka mendukung sistem pelayanan jasa dan informasi MKKuG

Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Penyelesaian perkara konstitusi yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi

Meningkatnya kualitas pelayanan yang didukung dengan sarana dan parasarana yang memadai

4-154 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

53 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Rp79,3 miliar), a.l.: 1. - Persentase kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian dokumen

perencanaan pelaksanaan, sistem akuntansi dan pelaporan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku

100% Terpenuhinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis PPATK yang berkualitas

- Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK

- Persentase pembangunan gedung Disaster Recovery Center (DRC) dan arsip (gedung 2.200m2 dan tanah 6.000m2) dan kelengkapannya

100% Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPATK

- Persentase kesesuaian hasil pembangunan gedung DRC dibandingkan perencanaannya

100%

3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

- Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik dan instansi lainnya yang tidak dimintai klarifikasi kembali

300 Meningkatnya partisipasi pihak terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia

- Jumlah dokumen pendapat dan bantuan hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan terorisme maupun masalah terkait lainnya

32 dokumen

54 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Rp891,1 miliar), a.l.: 1. - Jumlah kerjasama riset internasional interdisipliner 6 - Menguatnya kompetensi inti

- Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas riset LIPI Cibinong Science Center

6 - Terbangunnya tata kelola litbang yang efisien dan efektif

2. Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek

- Jumlah pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 45 - Meningkatnya kemampuan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek

- Jumlah publikasi ilmiah yang difasilitasi oleh Balai Media dan Reproduksi (BMR)

30 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengetahuan

55 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional (Rp668,9 miliar), a.l.: 1. Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan- Jumlah dokumen pelaksanaan standardisasi Iptek nuklir 1 Peningkatan kinerja manajemen kelembagaan mendukung program

litbang energi nuklir, isotop dan radiasi- Jumlah dokumen penyelenggaraan pendidikan teknologi nuklir 1

2. - Jumlah varietas hasil pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi

3 Meningkatnya peran iptek nuklir dalam mendukung program pembangunan nasional

- Jumlah paket penyiapan insfrastruktur tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

1


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-155

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

56 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, (Rp888,7 miliar) a.l.: 1. Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

- Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas 1 - Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum melalui penerapan SOP, pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, administrasi pemerintahan dan layanan teknologi yang akuntabel

- Jumlah laporan manajemen layanan sistem informasi dan standardisasi 1 - Terselenggaranya pelayanan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT

- Laboratoria BPPT untuk mendukung sistem inovasi nasional dan Peningkatan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (P3IPTEK)

1 Terbangunnya fasilitas laboratoria dan perkantoran BPPT di Serpong

- Jumlah pembangunan fasilitas BPPT 13. Program Pengkajian dan Penerapan

Teknologi- Laboratorium Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (BRDST) 1 - Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi di bidang IT, hankam,

pangan, kesehatan, energi, transportasi, SDA, kebencanaan- Jumlah pilot plant Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 3 MW 1 - Terlaksananya intermediasi teknologi bidang SDA untuk pelayanan

publik instansi Pemerintah dan teknologi kebencanaan untuk meningkatkan daya saing industri

57 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Rp526,1 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan Teknologi

Penerbangan dan Antariksa- Jumlah jenis pesawat aribone RS yang dikembangkan 1 - Meningkatnya kapasitas penguasaan teknologi roket, satelit dan

penerbangan dan pemanfaatannya dalam mendukung kemandirian, keutuhan NKRI dan pembangunan nasioanal.

- Jumlah penelitian dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk sumber daya wilayah darat

4 - Meningkatnya kapasitas kemandirian dan produksi dan layanan data/ informasi penginderaan jauh untuk pengguna berbagai sektor pembangunan.

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

- Jumlah implementasi kegiatan space mindedness (open house, pameran, sosialisasi, penyuluhan, workshop, olimpiade, kompetisi, konferensi pers)

11 - Meningkatnya kualitas dukungan manajemen bagi koordinasi dan pelayanan perencanaan, kepegawaian, aset, keuangan, pengawasan dan komunikasi/ pelayanan masyarakat untuk mendukung kinerja LAPAN

58 083 Badan Informasi Geospasial (Rp602,1 miliar), a.l.:1 Program Survei dan Pemetaan Nasional - Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi

atlas dan kajian pengembangan wilayah.1 - Meningkatnya pemanfaatan peta dasar dalam mendukung pembangunan

nasional.- Jumlah daerah (propinsi dan kabupaten) untuk pelaksanaan akses,

utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah.

14 - Memperluas pemanfaatan data dan informasi spasial tematik hasil survei sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBakosurtanal

- Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas personil, infrastruktur dan administrasi kediklatan.

6 - Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif melalui pembinaan dalam perencanaan, pengawasan, perbendaharaan sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, penelitian dan pengembangan.


4-156 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

59 084 Badan Standardisasi Nasional (Rp98,5 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan Standardisasi

Nasional- Jenis produk bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI) yang

diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya.

8 - Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

- Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI.

70 - Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi.

2 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Standarisasi Nasional (BSN)

- Jumlah pelatihan sumber daya manusia sesuai analisis kebutuhan. 3 - Meningkatnya kualitas layanan pelaksanaan tupoksi BSN.

3 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur BSN

- Persentase (%) pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana fisik.

80% - Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk pelaksanaan tupoksi.

60 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Rp159,4 miliar), a.l.:1 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga

Nuklir- Dokumen sistem manajemen inspeksi instalasi nuklir. 6 - Tercapainya standar keselamatan dan kemanan pemafaatkan tenaga

nuklir sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional.- Tersedianya dokumen sistem manajemen fasilitas dan kegiatan

ketenaganukliran.1 - Terwujudnya kepatuhan pengguna terhadap standar keselamatan dan

keamanan pemanfaatan tenaga nuklir.2 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

- Tersedianya dokumen sistem manajemen mutu pendidikan dan pelatihan.

7 - Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance ).

3 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Bapeten

- Terbangunnya satu kantor Bapeten. 1 - Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.

61 086 Lembaga Administrasi Negara (Rp247,0 miliar), a.l.:1 - Naskah akademik dan RPP UU Aparatur Sipil Negara. 1 - Ketepatan kajian dan Litbang dengan kebutuhan.

- Jumlah laporan pembaharuan diklat aparatur. 1 - Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur.

2 - Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan.

4 - Pengembangan organisasi LAN berbasis kinerja.

- Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan Kepala LAN.

1 - Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi.

3 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur LAN

- Luasan gedung yang terbangun. 5483,2 m2 - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

62 087 Arsip Nasional Republik Indonesia (Rp154,2 miliar), a.l.:1 Program Penyelenggaraan Kearsipan

Nasional- Jumlah Pemerintah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan

kemampuan teknis pengelolaan arsip asset sesuai denganperaturan perundangan.

23 - Terwujudnya pembinaan kearsipan yang efektif dan efisien secara nasional.

- Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan. 25 - Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara secara efektif dan efisien.

2 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ArsipNasional Republik Indonesia (ANRI)

- Jumlah sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No 43/2009 tentang Kearsipan.

5 - Terwujudnya efektifitas koordinasi perencanaanprogram dan kegiatan,

peraturan dan perundangundangan, kearsipan serta pembinaan dan

pelayanan administrasi dan sumber daya di lingkungan ANRI.3 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur ANRI- Jumlah depo arsip balai tsunami Aceh yang dibangun. 1 - Meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk

mendukung layanan arsip.

Program Pengkajian Administrasi Negaradan Diklat Aparatur Negara

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Administrasi negara (LAN)


Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-157

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

63 088 Badan Kepegawaian Negara (Rp535,1 miliar), a.l.:1 Program Penyelenggaraan Manajemen

Kepegawaian Negara- Jumlah instansi yang menjadi pelaksana pilot project penataan PNS. 9 - Terwujudnya rumusan kebijakan di bidang perencanaan dan

pengembangan kepegawaian.- Jumlah NSP dan pedoman wasdal bidang kepegawaian. 1 - Terwujudnya perumusan kebijakan pembinaan kinerja dan

pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

2 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Kepegawaian Negara (BKN)

- Jumlah dokumen pengelola kegiatan. 14 - Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, sumber daya serta pengelolaan administrasi di lingkungan BKN.

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Persentase penyelesaian pembangunan gedung pusdiklat (tahap akhir).

60% - Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di BKN.

64 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Rp1.250,4 miliar), a.l.:1 - Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik.65 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/ lembaga (K/L) bidang perekonomian.

- Jumlah K/L dan pemda yang mengimplementasikan jabatan fungsional auditor.

375 - Meningkatnya K/L & pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku.

2 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- Jumlah peserta diklat substansi. 962 - Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara

dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.3 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur BPKP- Jumlah sarana dan prasarana. 165 - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP.

65 090 Kementerian Perdagangan (Rp3.105,7 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri- Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) mitra binaan yang

difasilitasi (bimbingan teknis, pemasaran, bantuan sarana, kemitraan dan aspek pembiayaan).

1.150 UKM - Meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan perdagangan dalam negeri.

2 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

- Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayanimelalui INATRADE.

4.000 perusahaan - Meningkatnya efektivitas pelaksanaan perdagangan luar negeri.

3 Program Peningkatan Kerja SamaPerdagangan Internasional

- Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional. 9 - Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka peningkatan akses pasar ekspor.

- Hasil-hasil perundingan perdagangan internasional. 37 - Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka pengamanan kebijakan perdagangan nasional di forum internasional.

4 Program Peningkatan Efisiensi PasarKomoditi

- Persentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi (PBK).

89% - Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang.

5 - Jumlah market intelligence . 14 - Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor.- Jumlah penyelenggaraan marketing point. 2 - Peningkatan daya saing ekspor.


Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Program Pengembangan Ekspor Nasional

4-158 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

66 091 Kementerian Perumahan Rakyat (Rp5.168,1 miliar), a.l.:1 Program Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman- Jumlah unit rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan

prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kawasan.65.000 unit - Terwujudnya lingkungan hunian yang layak sebanyak 1.020.000 unit

dan berkurangnya lingkungan permukiman kumuh seluas 655 ha melalui penyediaan PSU kawasan perumahan dan kawasan perumahan.

- Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya.

20.000 unit - Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk membangun rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 130.000 MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi.

2 Program Pengembangan PembiayaanPerumahan dan Kawasan Permukiman

- Jumlah dokumen masukan teknis, rumusan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.

9 - Meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan.

3 Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Perumahan Rakyat

- Jumlah dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahandan kawasan permukiman.

14 - Terselenggara dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Perumahan Rakyat.

67 092. Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Rp1.956,7 miliar), a.l.:1 - Jumlah publikasi dan dokumentasi 48 -

- Dokumen verifikasi pelaksanaan anggaran yang diproses sesuai SOP 100%

2 - Luas area pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan 20.000 -- Jumlah pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana peralatan

dan mesin110

3 Program Kepemudaan dan Keolahragaan - Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan 5.000 - Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

- Jumlah sarjana pemuda kader penggerak pembangunan pedesaan 5.500 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

4 Program Pembinaan Olahraga Prestasi - Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas teknik produksi atau manajemen jasa event olahraga

500 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

- Jumlah olahragawan andalan nasional 1.500

68 093. Komisi Pemberantasan Korupsi (Rp706,5 miliar), a.l.:1 - Terpenuhinya penyidik KPK 70 - Persentase pemenuhan komponen reformasi birokrasi

- Terkelolanya barang sitaan dan rampasan 75 - Persentase ketersediaan SDM sesuai fokus area- Jumlah penyidik KPK yang diangkat- Persentase ketersediaan gedung KPK- Persentase ketersediaan anggaran untuk operasional KPK

2 - Kasus yang disupervisi KPK lanjut ke tahap berikutnya 134 - Indeks penegakkan hukum atau law enforcement index (survei, 1-10)- Keputusan pimpinan KPK terkait gratifikasi 390 - Tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi oleh KPK (skala 1-10)

- Jumlah kasus (pokok kasus) grand curruption- Persentase conviction rate kasus yang disupervisi- Jumlah pelanggaran kode etik dan kode perilaku


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan umum di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program pemberantasan tindak pidana korupsi

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Pemuda dan Olahraga

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-159

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

69 095. Dewan Perwakilan Daerah (Rp595,5 miliar), a.l.:1 - Frekuensi dukungan kegiatan sidang/rapat-rapat DPD RI 12 bulan -

- Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah DPD RI 12 bulan2 - Frekuensi kantor DPD di Ibukota negara (Jakarta) 12 bulan - Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Umum

- Frekuensi kantor DPD di ibukota provinsi 12 bulan

3 Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi

- Jumlah RUU dari DPD mengenai otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah, pembentukan,pemekaran, dan penggabungan daerah.

6 UU - Terselenggaranya pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, danpengawasan DPD serta penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD

- Frekuensi rapat-rapat dengan pemerintah daerah, Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD), dan unsur masyarakat daerah

33 laporan

70 100. Komisi Yudisial Republik Indonesia (Rp91,9 miliar), a.l.:1 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KomisiYudisial

- Jumlah laporan investigasi hakim di pengadilan tingkat pertama/tingkat banding/Mahkamah Agung

325 laporan -

- Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan

200 hakim

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial

- Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan 6 aplikasi -

- Jumlah data base rekam jejak hakim yang terintegrasi 400 data

3 Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim

- Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas

120 laporan -

- Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi 210 orang

Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Administrasi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Daerah, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD


Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Meningkatnya dukungan teknis administratif kepada KomisiYudisial di bidang pembiayaan kegiatan, peningkatan SDM, akuntabilitas serta pelayanan publik

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial

Meningkatnya kemampuan Hakim Agung dalam mengeluarkan putusan yang berkualitas serta pengaduan masyarakat yang diselesaikan secara tuntas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI

4-160 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

71 103. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Rp1.345,5 miliar), a.l.:1 - Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidang

penanggulangan bencana5 -

- Jumlah pelatihan teknis 15

2 - Jumlah pembangunan gedung kantor/diklat 2 -

- Jumlah pengadaan sarana dan prasarana 12

3 Program Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur BNPB

- Jumlah kegiatan pemeriksaan di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas

28 -

- Jumlah dan kualitas laporan hasil pengawasan (LHP) Inspektorat II sesuai standar

28

4 Program Penanggulangan Bencana - Jumlah pemenuhan logistik di daerah rawan bencana 33 - Meningkatnya upaya pencegahan , mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

- Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan di wilayah rawan bencana 33 Prov/ 200 Kab-Kota

- Terselenggaranya penanganan darurat secara cepat, tepat , terpadu dan menyeluruh

- Terselenggaranya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi padapasca bencana secara terkoordinasi dan terpadu

- Terselenggaranya ketersediaan dan pemenuhan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana

72 104. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Rp392,7 miliar), a.l.:1 - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian aparatur BNP2TKI 24 satker -

- Meningkatnya mutu pelayanan TKI ke luar negeri melalui hasil kajian, litbang, dan informasi

8 topik

2 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI

- Terwujudnya pelayanan, penempatan, perlindungan, pengamanan TKI

600.000 TKI - Tersedianya peluang kerja jabatan formal di negara- negara penempatan TKI

- Meningkatnya pengiriman jumlah TKI formal sesuai dengan peta potensi CTKI per kompetensi

135.000 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas penempatan pekerja migran

- Meningkatnya kualitas perlindungan pekerja migran


Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Terlaksananya penyiapkan penguatan kelembagaan yang mendukung pelayanan penempatan dan perlindungan TKI

Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sarana prasarana serta kerjasama di lingkungan BNPB

Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sarana prasarana serta kerjasama di lingkungan BNPB

Terwujudnya pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas unit-unit internal BNPB yang Akuntabel

Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-161

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

73 105. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Rp2.256,9 miliar), a.l.:1 - Pengelolaan sistem dan media informasi BPLS 5 laporan - Peningkatan capaian kinerja tahunan Bapel BPLS

- Pengamanan wilayah kerja BPLS 1 wilayah - Dipertahankannya capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)atas laporan keuangan Bapel BPLS

2 Program Penanggulangan Bencana Lumpur

- Pengaliran lumpur ke Kali Porong 48 juta m3 - Memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo

- Bantuan sosial warga di luar peta area terdampak 16.709 jiwa - Terpenuhinya hak-hak dasar warga terdampak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres

- Terjaganya kemampuan dan keamanan Kali Porong dalam mengalirkan luapan lumpur dan banjir

- Terjaganya kemampuan tanggul dalam menahan lumpur- Berfungsinya infrastruktur jalan alternatif dan jalan relokasi

74 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Rp211,5 miliar), a.l:1 - Pelaku humas dan media yang mengetahui Pengadaan Barang/jasa

Pemerintah (PBJP)40 - Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP

- 2 - Terpenuhinya SDM yang kompeten - Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif

2 - Konstruksi gedung kantor tahap I 18.750 -- Tanah dan gedung kantor tahap I 18.750

3 Program Pengembangan Sistem PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

- Jumlah SDM PBJ yang terlatih (sertifikasi pelelangan internasional) 60 - Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dantata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa

- Kegiatan sertifikasi profesi barang/jasa pemerintah 5.900 - Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasipelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa

- Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional

- Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan,konsisten, efisien, dan akuntabel serta mendukung prinsip-prinsippersaingan usaha, dapatmeningkatkan peran usaha kecil menengah (UKM) dan produk dalam negeri

- Tersosialisasikannya strategi, kebijakan, dan regulasi di bidangpengadaan

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Dokumen pembentukan struktur organisasi LKPP yang baru

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP


4-162 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

75 107. Badan SAR Nasional (Rp1.666,4 miliar), a.l.:1 - Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi serta penyediaan

data dan informasi SAR2 paket -

- Jumlah kegiatan pengawasan dan pembinaan internal Basarnas 2 paket

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional

- Jumlah kegiatan pengelolaan perlengkapan 30 paket - Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Badan SAR Nasional

3 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

- Pelatihan pendidikan dan pemasyarakatan SAR 30 paket - Terwujudnya pengelolaan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan yang optimal bagi masyarakat

- Pengelolaan Komunikasi SAR 30 paket

76 108. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Rp119,8 miliar), a.l.:1 Program Pengawasan Persaingan Usaha - Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi persaingan usaha 23 -

- Jumlah kegiatan kerjasama antara KPPU dengan lembaga luar negeri 16

77 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Rp399,6 miliar), a.l.:1 - Sistem informasi dan perangkat pendukungnya 2

- Jumlah laporan pelaksanaan dukungan fasilitasi kegiatan BPWS di Jakarta

2

2 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu

- Dokumen studi dan pemantapan sistem perizinan satu atap 3 - Tersusunnya rencana pengembangan wilayah Suramadu yang baik dan dapat dilaksanakan serta tersusunnya sistem perizinan satu atap

- Luas lahan yang dibebaskan (Ha) 24 - Tercapainya pengendalian pengembangan kawasan yang efisien dan efektif

78 110 Ombudsman Republik Indonesia (Rp67,7 miliar), a.l.:1 - Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tepat waktu 100% - Peningkatan kualitas manajemen unit kerja yang terintegrasi, akurat,

tepat waktu berbasis kinerja- Persentase mediasi yang dapat menghasilkan kesepakatan yang

diterima para pihak60% - Peningkatan kualitas pelayanan publik secara nasional dalam

penerapan asas-asas pemerintahan yang baik (good governance)

79 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Rp274,1 miliar), a.l.:1 - Terlaksananya koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur

daerah dalam rangka pengelolaan perbatasan antar negara 16 Laporan

- Tersusunnya dokumen Rencana Induk Berbasis Lokasi Prioritas tahun 2013-2014

111 Dokumen

2 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

- Tersedianya sarana dan prasarana prioritas dukungan hankam dan penegakkan hukum (gakum) batas wilayah laut dan udara

2 unit Speedboat survey; 10 unitalat komunikasidan pemantauan

Terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara efektif yang mencakup kejelasan dan penegasan batas antarwilayah Negara, berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di kawasan perbatasan

- Terbangunnya sarana prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 5 PLBN

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk pelaksanaan tugas sekretariat BNPP

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional (Basarnas)

Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan SAR Nasional

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia

Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam upaya percepatan pengembangan wilayah Suramadu

Berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha secara efektifdan kredibel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat


Nota K

euangan dan APB

N 2013

4-163

Anggaran B


ab 4

NoUrut

Target2013

80 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Rp885,0 miliar), a.l.:1 - Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah 19

- Persentase (%) pemanfaatan pengelolaan data center 50%

2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

- Jumlah kunjungan kapal 129.470

- Jumlah pelayanan perizinan penanaman modal 90

81 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Rp152,2 miliar), a.l.:1 Program Penanggulangan Terorisme - Jumlah pengoperasian satgas pencegahan dan kontra propaganda

dalam penanggulangan terorisme12

- Persentase (%) pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban, saksi, dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme

100%

82 114 Sekretariat Kabinet (Rp213,4 miliar), a.l.:1. Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet

- Persentase kecepatan penyelesaian Keppres mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan dan pensiun PNS secara tepat waktu

95% - Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

- Persentase pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi di website Sekretariat Kabinet

100%

2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

- Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu

100% Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan

- Persentase Rperpres, Rkeppres, Rinpres di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditindaklanjuti menjadi Perpres, Keppres dan Inpres

100% Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan

83 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Rp856,6 miliar), a.l.:1. Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

- Persentase (%) penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran, serta dokumen laporan evaluasi pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu)

100% Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu

- Presentase (%) pelaksanaan pengelolaan data, informasi serta kehumasan

100%

2. Program Pengawasan PenyelenggaraanPemilu

- Persentase (%) pelaksanaan koordinasi hubungan antarlembaga dan pelayanan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum

100% Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Persentase (%) pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis (Juknis) pengawasan Pemilu

100%


Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB dan PB Batam)

Meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektifitas proses deradikalisasi

Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam upaya pengelolaan pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Batam

Terwujudnya nilai investasi dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mendukung pelayanan kawasan investasi

4-164 Nota K

euangan dan APB

N 2013

Bab 4 A

nggaran Belanja Pem

erintah Pusat

NoUrut

Target2013

84 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Rp985,2 miliar), a.l.:1. Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

- Persentase (%) dokumen perencanaan program, anggaran, dan laporan LPP RRI yang terselesaikan tepat waktu

100% Terlaksananya peningkatan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan LPP RRI yang terselesaikan tepat waktu

- Persentase (%) kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara periodik

100%

2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik

- Persentase (%) infrastruktur pemancar dan sarana yang menjangkau wilayah NKRI dan populasi dalam negeri

60 persenwilayah,70

persenpopulasi

Mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa dan berkelas dunia

- Jumlah model produksi paket siaran informasi, pendidikan, pelestarian, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan membangun citra positif bangsa

10 paket

85 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Rp864,2 miliar), a.l.:1. Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

- Jumlah kegiatan penyerapan aspirasi publik berhubungan dengan kebijakan kelembagaan

5 Terwujudnya administrasi pelayanan pemerintah yang baik di lingkungan LPP TVRI

- Jumlah hasil pengembangan database dan informasi 42. Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Siaran TV Publik- Jumlah paket siaran informasi, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan

membangun citra positif bangsa8.000 Mewujudkan LPP TVRI sebagai media guna ikut mencerdaskan

bangsa dan memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

- Jumlah program dan produksi siaran dan pemberitaan untuk siaran lokal, regional, dan nasional baik melalui teresterial, digital, maupun media baru

50.400

86 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Rp392,2 miliar), a.l.:1. - Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan

dan konektivitas dengan wilayah sekitar2 dokumen

- Jumlah pengembangan aplikasi dan sistem informasi terkait 1 aplikasi2. - Jumlah pelaksanaan pembangunan pelabuhan dan terminal kapal

Yacht/Marina100 Ha

- Jumlah perizinan yang telah tertangani oleh BPKPB dan PB Sabang 2 dokumen perizinan

Keterangan:*) Program dan Indikator Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagian dari seluruh Program dan Indikator Kinerja Kementerian Negara/Lembaga


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB dan PB Sabang)

Terwujudnya nilai investasi dan pelayanan terpadu satu pintu melalui dukungan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana kawasan serta pendukungnya, teknologi, tata ruang, lingkungan hidup, promosi, pengembangan bisnis dan pemanfaatan aset kawasan

Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksana teknis lainnya dalam upaya pengelolaan pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Sabang

Program Perencanaan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang

Bab 5Kebijakan Desentralisasi Fiskal


BAB 5KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL

5.1 UmumKerangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dimulai dari Undang-Undang Dasar1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi yang lebih lanjut dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyaihak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya. Dalam rangkapelaksanaan otonomi daerah menuju pengelolaan keuangan negara yang efisien, sebagianurusan pemerintahan. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut sebelumnya menjadikewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada daerah yang diikuti dengan pemberiankewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan melalui kebijakandesentralisasi fiskal.

Kebijakan desentralisasi fiskal selain diarahkan pada sisi pendapatan daerah, juga diarahkanpada sisi pengeluaran daerah. Dari sisi pendapatan daerah, sesuai dengan Undang-Undang(UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerahtelah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk memungut pajak daerah dan retribusidaerah berdasarkan prinsip-prinsip pungutan daerah yang baik. Daerah juga diberikankewenangan untuk melakukan kebijakan pengenaan pajak dan retribusi, pengelolaan pajakpusat yang dialihkan menjadi pajak daerah, dan penambahan jenis pajak baru gunamemperluas basis pajak di daerah.

Implementasi pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan salah satu prosespenting dalam pengelolaan pajak daerah. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, BeaPerolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikelola sebagai pajakpusat, telah dialihkan kepada daerah sejak Januari 2011. Sementara pengalihan Pajak Bumidan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan paling lambat tahun2014. Dalam rangka percepatan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, Pemerintah telahmelakukan berbagai langkah persiapan di antaranya sosialisasi, bimbingan teknis, danfasilitasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Selain itu, Pemerintah juga membentuk TimPersiapan Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 yang berfungsi sebagai help desk untuk membantudaerah mengatasi berbagai permasalahan terkait pengalihan BPHTB dan PBB-P2, sertamenyediakan contoh Peraturan Daerah, struktur organisasi dan tata kerja, standard operatingprocedure, dan data/informasi yang dapat dijadikan pedoman bagi daerah. Dalam tahapawal, pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah telah memberikan pengaruhyang positif terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah. Beberapa daerah yangtelah mengelola PBB-P2 sebagai pajak daerah telah berhasil meningkatkan pendapatandaerah, yang tercermin dari lebih besarnya penerimaan dari PBB-P2 dibandingkan denganpenerimaan dari DBH PBB-P2 pada saat pajak tersebut dikelola oleh pemerintah pusat.

Selain melalui penguatan perpajakan daerah, instrumen kebijakan fiskal lainnya yang lebihpenting dan dominan adalah melalui alokasi Transfer ke Daerah dalam APBN. Dalam tigatahun terakhir, anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan dalam APBN relatif besar,

Bab 5


Kebijakan Desentralisasi Fiskal

yakni mencapai rata-rata sekitar 30 persen dari Belanja Negara. Transfer ke Daerah tersebutterdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), serta Penyesuaian.Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU),dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistemtransfer dana dari Pemerintah kepada Pemda guna mengurangi ketimpangan sumberpendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance) dan mengurangi kesenjanganpendanaan urusan pemerintahan antardaerah (horizontal imbalance). Sementara DanaOtsus dan Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di ProvinsiAceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, serta untuk mendanai program yang terkaitdengan peningkatan kualitas pendidikan, antara lain, melalui pemberian Tunjangan ProfesiGuru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Secara umum, kebijakan alokasi anggaran Transfer ke Daerah antara lain diarahkanuntuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antarapusat dan daerah, serta antardaerah, (2) menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerahsesuai dengan pembagian urusan pemerintahan, (3) meningkatkan kualitas pelayanan publikdi daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, (4) meningkatkankemampuan daerah dalam mendorong perekonomian daerah, (5) mendukungkesinambungan fiskal nasional, (6) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber dayanasional, dan (7) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional denganrencana pembangunan daerah.

Guna melengkapi sumber pendanaan APBD, daerah juga dapat memanfaatkan pendanaandari pinjaman daerah dan hibah daerah. Pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintahpusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukanbank, serta masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah. Pemerintah daerah tidak dapatmelakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, kecuali dalam hal pinjamanlangsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi obligasi daerah dipasar modal domestik. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yangmerupakan inisiatif dan kewenangan daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kasdaerah. Namun, mengingat peranannya hanya sebagai salah satu sumber pembiayaandaerah, maka pinjaman harus dapat dikelola dengan baik berdasarkan kriteria, persyaratan,dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pinjamanjuga harus dapat dikendalikan sesuai dengan batas-batas yang tidak memberikan dampaknegatif terhadap APBD serta perekonomian daerah dan nasional. Sementara itu, hibah daripemerintah pusat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadikewenangan pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayananpublik.

Selain anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah sebagaipenerimaan APBD, juga terdapat beberapa jenis dana APBN yang dialokasikan melaluianggaran kementerian/lembaga untuk mendanai beberapa kegiatan di daerah. Dana darikementerian/lembaga tersebut antara lain berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan,dana dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),dan dana untuk pelaksanaan berbagai jenis subsidi, yang pengelolaan dilaksanakan olehkementerian/lembaga terkait dan tidak menjadi bagian dari penerimaan APBD. Secarakeseluruhan, dana APBN yang digunakan untuk mendanai kegiatan di daerah, baik berupaTransfer ke Daerah maupun anggaran dari kementerian/lembaga, jumlahnya saat ini hampirmencapai 60 persen dari total belanja dalam APBN.



Adanya alokasi dana Transfer ke Daerah dan pemberian diskresi kepada daerah untukmengelola perpajakan daerah, pinjaman dan hibah daerah tersebut menunjukkan kuatnyakomitmen Pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Komitmen Pemerintahtersebut harus diimbangi dengan kesungguhan dari Pemda untuk mengelola APBD secarasehat berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan akuntabilitasdari segenap aparatur pemerintahan di daerah. Ekspansi APBD karena meningkatnyasumber-sumber pendanaan harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja daerah (qualityof spending), sehingga sumber-sumber dana yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanaiprogram dan kegiatan yang mempunyai nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

5.2 Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi FiskalTahun 2007-2012

5.2.1 Pelaksanaan Kebijakan Transfer ke DaerahSejak dimulainya otonomi daerah tahun 2001, implementasi kebijakan desentralisasi fiskaltelah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut disesuaikandengan tujuan, kondisi, dan dinamika dari otonomi daerah. Salah satu instrumen kebijakandesentralisasi fiskal adalah kebijakan Transfer ke Daerah. Pada tahun tahun 2012, kebijakanTransfer ke Daerah dilaksanakan melalui sistem pendanaan yang lebih memperhatikan aspekkesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah, pembagian urusanpemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, kualitas dan kesenjanganpelayanan publik antardaerah, pengembangan potensi ekonomi daerah, efisiensi pemanfaatansumber daya nasional, sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah,percepatan pembangunan di daerah tertingal, terluar, terdepan, dan pasca konflik. Sistempendanaan tersebut berupa alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN, yang terdiriatas: (1) Dana Perimbangan, yakni DBH, DAU, dan DAK, dan (2) Dana Otsus danPenyesuaian.

DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari penerimaan negarayang dibagihasilkan, yakni berupa penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam.DBH pajak terdiri atas pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan pajak penghasilanPasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29), PajakBumi dan Bangunan (PBB), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan DBH SDA terdiriatas kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumidan panas bumi.

DAU dialokasikan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah dalam mendanaiurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAU dialokasikan untuk provinsidan kabupaten/kota berdasarkan jumlah keseluruhan DAU (DAU nasional) yang secarafinal ditetapkan dalam APBN, yakni sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan DalamNegeri (PDN) neto. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkanberdasarkan imbangan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Proporsi DAU untuk provinsi ditetapkan sebesar 10 persen dan untuk kabupaten/kota sebesar90 persen.

Bab 5



Sementara itu, DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional. Tujuannya agardaerah dapat menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secaramemadai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum masing-masing bidang. DAKdialokasikan berdasarkan tiga kriteria, yakni: (1) Kriteria Umum, yang dirumuskanberdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBDsetelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; (2) Kriteria Khusus, yang dirumuskanberdasarkan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah; dan (3) Kriteria Teknis,yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK,yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Kriteria-kriteria tersebuttidak membatasi adanya cakupan bidang yang akan didanai dari DAK, sehingga dalamperkembangannya bidang-bidang yang didanai DAK cenderung bertambah/berubah daritahun ke tahun, yakni dari 9 bidang tahun 2006 menjadi 19 bidang tahun 2012.

Dengan makin bertambahnya bidang DAK, maka tujuan alokasinya juga makin melebar,sehingga tidak sesuai dengan filosofi awal, yakni sebagai dana spesific grant yang diarahkanuntuk membantu daerah dalam mempercepat penyediaan infrastruktur pelayanan publik didaerah. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan reformulasi terhadap DAK, termasuk mengaturpercepatan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untukmendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjadi DAK. Hal iniperlu dilakukan karena sesuai hasil audit BPK, sebagian anggaran kementerian/lembagamasih digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.Namun, anggaran tersebut tidak bisa segera dialihkan menjadi DAK karena adanya beberapapermasalahan/hambatan, antara lain apabila dialihkan menjadi DAK dikawatirkankementerian/lembaga tidak lagi punya kendali operasional atas pelaksanaan kegiatan didaerah, beban daerah menjadi berat karena adanya kewajiban untuk menyediakan danapendamping, dan adanya sebagian kegiatan nonfisik yang tidak bisa dilaksanakan karenaDAK lebih diarahkan untuk mendanai kegiatan fisik. Pada tahun 2012, prioritas kebijakanterkait dengan alokasi DAK diarahkan untuk mempersiapkan pengalihan sebagian program/kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga menjadi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah. Dengan pengalihan tersebut, maka dana-dana yangselama ini dikelola oleh kementerian/lembaga untuk mendanai urusan pemerintahan yangsudah menjadi kewenangan daerah dapat dialokasikan ke daerah dalam bentuk DAK ataudana transfer lainnya.

Selain ketiga jenis dana tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus diAceh dan Papua, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Papua jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam APBN juga dialokasikan anggaranDana Otsus. Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnyaadalah setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional, dengan pembagian 70 persen untukProvinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat. Selain Dana Otsus, Provinsi Papuadan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yangbesarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan tambahan porsi DBH SDAMinyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen dariPNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan.Dana Otsus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak 2008, dan alokasinyadibedakan menjadi dua, yakni: (1) untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas,



besarnya setara dengan 2 persen plafon DAU Nasional, dan (2) untuk tahun keenam belassampai dengan tahun kedua puluh, besarnya setara dengan 1 persen plafon DAU Nasional.Selanjutnya, tambahan porsi DBH SDA Migas dalam rangka Otsus besarnya sama denganuntuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yakni masing-masing sebesar 55 persendan 40 persen dari PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsiyang bersangkutan.

Sementara itu, Dana Penyesuaian dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan sistempendidikan nasional dan percepatan pengadaan infrastruktur sarana dan prasarana di daerah.Sesuai dengan kebijakan APBN, cakupan Dana Penyesuaian telah mengalami perubahandari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 Dana Penyesuaian dianggarkan dalam bentuk DanaPenyeimbang yang diberikan kepada daerah yang menerima DAU lebih kecil dari tahunsebelumnya, sehingga DAU yang diterima minimal sama dengan DAU yang diterima tahunsebelumnya (prinsip non-holdharmless). Namun, kebijakan non-holdharmless tersebutdihapuskan pada tahun 2009, sehingga Dana Penyesuaian pada tahun 2009 menampungalokasi dana untuk mendanai program-program tertentu di bidang infrastruktur untukjangka waktu tertentu (ad hoc). Nomenklatur komponen Dana Penyesuaian untukinfrastruktur berubah-ubah dalam beberapa tahun anggaran, sedangkan komponen DanaPenyesuaian yang dialokasikan terkait dengan bidang pendidikan nomenklaturnya tetap.Pada tahun 2009, komponen Dana Penyesuaian terdiri atas Dana Penguatan DesentralisasiFiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD), Dana Tambahan DAU, DanaTambahan Penghasilan Guru PNSD dan Kurang Bayar DAK dan Dana PenyesuaianInfrastruktur Sarana dan Prasarana. Tahun 2010 dana penyesuaian untuk infrastrukturberubah menjadi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), DanaPercepatan Pembangunan Infrstruktur Pendidikan (DPPIP), dan Dana PenguatanDesentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), dan tahun 2011berubah lagi menjadi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana PercepatanPembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID). Pada tahun 2012, Dana Penyesuaian hanyadialokasikan untuk program yang terkait dengan pendidikan, yakni Bantuan OperasionalSekolah, Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru, Dana Insentif Daerah,dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi. Perubahan Dana Penyesuaian daritahun 2007–2012 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Dengan adanya pos Dana Penyesuaian dalam APBN maka cakupan dana yang dialokasikankepada daerah makin bertambah banyak, sehingga melampaui ketentuan yang diatur dalamUU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah. Guna menghadapi dinamika tersebut maka perlu dilakukan revisiUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, antara lain dengan menambahkan ketentuan yangterkait dengan reformulasi cakupan Dana Perimbangan, penyempurnaan DBH dengan lebihmenekankan pada pelaksanaan prinsip by origin, dan penguatan peran gubernur dalampembagian DBH kepada kabupaten/kota di wilayahnya.

Anggaran Transfer ke Daerah yang telah dialokasikan dalam APBN, disalurkan ke daerahdengan memperhatikan ketersediaan kas negara, kebutuhan kas daerah, dan tujuan darimasing-masing jenis dana. DBH disalurkan secara triwulanan dengan memperhitungkanrealisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. DAU disalurkan ke daerah setiap bulan,yakni sebesar seperduabelas dari alokasi DAU untuk masing-masing daerah setelah daerahmenyampaikan Perda APBD. DAK disalurkan dalam tiga tahap berdasarkan komitmen daerah

Bab 5



dan kemampuan daerah dalam merealisasikan kegiatan dan penyerapan dana. Untuk itudaerah diwajibkan untuk menyampaikan Perda APBD, kesediaan penyediaan danapendamping, dan laporan penyerapan dana sebagai dasar penyaluran DAK. Dana Otsus jugadisalurkan secara bertahap, sedangkan Dana Penyesuaian yang terkait dengan bidangpendidikan, yakni Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru, dan BOSdisalurkan secara triwulanan agar dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang terkaitdengan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pembayaran tunjangan kepada guruPNSD. Khusus untuk dana BOS, pola penyalurannya pada tahun 2012 telah disederhanakan,yakni langsung dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah provinsi, untukselanjutnya diteruskan oleh provinsi ke satuan pendidikan dasar di kabupaten/kota dalambentuk hibah. Sedangkan pada tahun sebelumnya BOS disalurkan dari rekening kas negarake rekening kas umum daerah kabupaten/kota, dan selanjutnya disalurkan ke masing-masingsekolah.

Mengingat dana Transfer ke Daerah mempunyai peranan yang penting bagi APBD, makamekanisme dan pola penyalurannya terus diperbaiki dari tahun ke tahun. Pada periode sebelumtahun 2008, saat dana yang dialokasikan ke daerah mempunyai nomenklatur belanja untukdaerah, pola penyalurannya dilaksanakan per daerah melalui kantor pembayaran di masing-masing daerah. Namun, setelah nomenklaturnya berubah menjadi Transfer ke Daerah padatahun 2008, dana tersebut disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekeningkas umum daerah. Perubahan tersebut telah memberikan dampak positif terhadappengelolaan keuangan daerah, antara lain berupa percepatan penyelesaian Perda APBD,pelaksanaan treasury single account, adanya kepastian terhadap penerimaan kas daerah,percepatan pelaksanaan kegiatan/belanja daerah, dan berkurangnya sisa dana pada akhirtahun anggaran.

No Nomenklatur 2007 2008 2009 2010 2011 20121 Dana Peny esuaian DAU

2 Dana Peny eimbang DAU

3 Dana Tunjangan Kependidikan

4 Dana Tambahan DAU

5 Dana Peny esuaian Infrastruktur Jalan

6 Dana Peny esuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP)

7 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD)

8 Dana penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)

9 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)

10 Dana Insentif Daerah

1 1 Dana Tambahan Penghasilan Guru

12 Kurang Bay ar DAK dan DISP

13 Tunjangan Profesi Guru

14 Dana Peny esuaian Infrastruktur Daerah

15 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

16 Kurang Bay ar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Prov insi Papua Barat TA 2008

17 Program Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

Su m ber : Kem en ter ia n Keu a ng an

TABEL 5.1PERUBAHAN DANA PENYESUAIAN, TAHUN 2007-2012



5.2.2 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke DaerahSejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktursarana dan prasarana pelayanan publik di daerah, anggaran Transfer ke Daerah dari tahunke tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, alokasi anggaran Transfer keDaerah yang terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otsus dan Penyesuaian mencapaiRp253,3 triliun (6,4 persen dari PDB) dan pada tahun 2012 jumlahnya menjadiRp478,8 triliun (5,6 persen dari PDB). Alokasi Anggaran Transfer ke Daerah tahun 2012tersebut 16,4 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Transfer keDaerah pada tahun 2011 sebesar Rp411,3 triliun.

Selama periode tahun 2007 sampai dengan 2012, jumlah anggaran Transfer ke Daerahmeningkat rata-rata sekitar 13,7 persen per tahun. Peningkatan yang relatif tinggi, terjadipada tahun 2011, yakni meningkat Rp66,6 triliun atau sebesar 19,3 persen jika dibandingkandengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2010. Perkembangan Transfer keDaerah tahun 2007-2012 dapat disajikan pada Tabel 5.2. dan Grafik 5.1.

Apabila dilihat secaranominal, peningkatan alokasianggaran Transfer ke Daerahterjadi untuk seluruh jenisdana. Untuk dana transferyang bersifat block grant, yangmengalami peningkatan yangcukup besar adalah DAU,yakni meningkat dariRp164,8 triliun (4,2 persendari PDB) pada tahun 2007menjadi Rp273,8 triliun(3,2 persen dari PDB) padatahun 2012, atau rata-ratanaik 10,8 persen per tahun.

I. Da na Perim bangan 243.967,2 278.714,7 287.251,5 316.711,3 347.246,2 408.352,1

a . Da na Ba g i Ha sil 6 2 .9 4 2 ,0 7 8 .4 2 0,2 7 6 .1 2 9 ,9 9 2 .1 83 ,5 9 6 .9 0 9 ,0 1 08 .4 2 1 ,7

b. Da na A loka si Um u m 1 6 4 .7 8 7 ,4 1 7 9 .5 07 ,1 1 8 6 .4 1 4 ,1 2 03 .5 7 1 ,5 2 2 5 .5 3 3 ,7 2 7 3 .8 1 4 ,4

c. Da n a A loka si Kh u su s 1 6 .2 3 7 ,8 2 0.7 8 7 ,3 2 4 .7 07 ,4 2 0.9 5 6 ,3 2 4 .80 3 ,5 2 6 .1 1 5 ,9

II. Da na Ot su s da n Peny esu a ian 9.296,0 13.718,8 21.333,8 28.016,3 64.078,6 70.423,9

a . Da na Oton om i Kh u su s 4 .04 5 ,7 7 .5 1 0,3 9 .5 2 6 ,6 9 .0 9 9 ,6 1 0.4 2 1 ,3 1 1 .9 5 2 ,6

b. Da na Pen y esu a ia n 5 .2 5 0,3 6 .2 0 8,5 1 1 .807 ,2 1 8 .9 1 6 ,7 5 3 .6 5 7 ,2 5 8 .4 7 1 ,3

Ju m lah 253.263,2 292.433,5 308.585,3 344.727,6 411.324,8 478.775,9

Su m ber : Kem enter ia n Keu a n g a n

Uraia n

TABEL 5.2PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, 2007-2012

(miliar Rupiah)

2007 LKPP

2008 LKPP

2009 LKPP

2010 LKPP

2011 LKPP

2012 A PBN-P

9.3 13.7 21.3 30.3

64.1 70.4

244.0

278.7 287.3

314.4

347.2

408.4

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

APBN-P

2007 2008 2009 2010 2011 2012

tril

iun

rupi

ah

GRAFIK 5.1PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH

(DANA PERIMBANGAN, DANA OTSUS, DANA PENYESUAIAN), 2007-2012

Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Perimbangan

Keterangan: Realisasi 2007 s.d. 2011 berdasarkan LKPP (audited)Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 5



Peningkatan DAU tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya PDN neto dan meningkatnyarasio alokasi DAU terhadap PDN neto menjadi 26 persen pada periode tahun 2007 – 2012.Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional, pembagian DAU per daerahsebagian besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka peningkatannya relatifberbeda antardaerah. Pada tahun 2011 dan 2012 yang mendapatkan alokasi DAU terbesarsecara berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, ProvinsiJawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Papua. Sementara yang mendapat alokasiDAU terkecil secara berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi DKI Jakarta, ProvinsiKepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Bangka Belitung.Perkembangan Dana Alokasi Umum se-Provinsi di Indonesia tahun 2011-2012 dapat dilihatpada Grafik 5.2.

Selain DAU, dana transfer lainnya yang bersifat block grant yang juga terus meningkatalokasinya adalah DBH. Secara nominal, DBH meningkat dari Rp62,9 triliun (1,6 persendari PDB) tahun 2007 menjadi Rp108,4 triliun (1,3 persen dari PDB) tahun 2012, atau rata-rata naik 11,9 persen per tahun. Peningkatan tersebut terkait dengan meningkatnya realisasipenerimaan negara yang dibagihasilkan, baik dari sektor perpajakan maupun dari sumberdaya alam. Dalam tahun anggaran 2012, realisasi penyaluran DBH sampai dengan akhirsemester I mencapai Rp35,6 triliun atau 32,8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBNyaitu sebesar Rp108,4 triliun. Realisasi DBH tersebut terdiri atas DBH Pajak Rp18,4 triliun(35,6 persen dari pagu alokasi) dan DBH SDA sebesar Rp17,2 triliun (30,3 persen dari pagualokasi).

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Mil

iar R

upia

h

*) Jumlah DAU yang dialokasikan untuk Provinsidan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bersangkutan


GRAFIK 5.2PETA DANA ALOKASI UMUM SE-PROVINSI DI INDONESIA, 2011-2012 *)

2011 2012



Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan negaradari perpajakan dan sumber daya alam dibagihasilkan ke daerah berdasarkan prinsip daerahpenghasilnya (by origin) yang besarnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara(by revenue). Pada tahun 2011 dan 2012, DBH pajak terbesar dialokasikan untuk ProvinsiDKI Jakarta, yakni masing-masing mencapai 17,6 persen dan 27,6 persen dari jumlah DBHpajak secara nasional, sedangkan daerah yang menerima alokasi terbesar lainnya adalahdaerah-daerah di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur,dan Provinsi Jawa Tengah. Sementara yang menerima alokasi DBH pajak yang terendahsecara berurut adalah daerah-daerah di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, ProvinsiBangka Belitung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi DI Yogyakarta. Penyebaran alokasi DBHpajak dapat dilihat pada Grafik 5.3.

Pada tahun 2011 dan 2012, yang menerima DBH SDA terbesar secara berurutan adalahdaerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan,Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Aceh. Pada tahun 2011 dan 2012 daerah-daerah diProvinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi DBH SDA masing-masing sebesar37,5 persen dan 42 persen dari total DBH SDA secara nasional. Sedangkan daerah-daerah diProvinsi Riau pada periode 2 tahun tersebut masing-masing menerima alokasi DBH SDAsebesar 21,7 persen dan 23,1 persen dari total DBH SDA secara nasional. Daerah penerimaDBH SDA terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi DI Yogyakarta, ProvinsiSulawesi Barat, Provinsi Bali, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.Penyebaran alokasi DBH SDA dapat dilihat pada Grafik 5.4.

Selain dana yang bersifat block grant, alokasi dana yang bersifat spesific grant dalam bentukDAK, juga terus meningkat walaupun sempat turun pada tahun 2010. Alokasi DAK secaranasional tahun 2007 adalah Rp16,2 triliun (0,4 persen terhadap PDB), meningkat menjadiRp20,8 triliun (0,4 persen terhadap PDB) tahun 2008 dan Rp24,7 triliun (0,5 persen terhadap

-

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

mil

iar r

upi

ah

GRAFIK 5.3PETA BAGI HASIL PAJAK PER PROVINSI DI INDONESIA

2011-2012*)

2011 2012

*) Jumlah DBH yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan


Bab 5



PDB) tahun 2009. Pada tahun 2010, alokasi DAK turun menjadi Rp21,0 triliun (0,3 persenterhadap PDB) sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan negara. Alokasi DAKkembali meningkat menjadi Rp24,8 triliun (0,3 persen terhadap PDB) tahun 2011 danRp26,1 triliun (0,3 persen terhadap PDB) tahun 2012. Peingkatan DAK tersebut antara lainterkait dengan (1) meningkatnya kemampuan keuangan negara, (2) bertambahnya bidangyang didanai DAK, (3) bertambahnya daerah otonom baru, dan (4) adanya pengalihansebagian anggaran kementerian negara/lembaga yang sebelumnya digunakan untukmendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjadi DAK.

Terkait dengan bidang yang didanai DAK, jumlahnya telah bertambah dari 9 bidang tahun2007, menjadi 11 bidang tahun 2008, 13 bidang tahun 2009, 14 bidang tahun 2010, 19 bidangtahun 2011 dan 2012. Bidang yang didanai DAK dalam tahun 2012 adalah pendidikan,kesehatan, jalan, irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, air bersih,pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, prasaranaperdesaan, air minum, sanitasi, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman, keselamatantransportasi darat, transportasi pedesaan, dan sarana dan prasarana kawasan perbatasan.Sejalan dengan pertambahan bidang DAK, jumlah daerah penerima DAK juga bertambahsignifikan, yakni dari 438 daerah tahun 2007, menjadi 476 daerah tahun 2008, 506 daerahtahun 2009, dan 518 daerah tahun 2010. Pada tahun 2011 dan 2012, jumlah daerah penerimaDAK sama yakni 520 daerah.

Pada tahun 2011 dan 2012, yang mendapatkan alokasi DAK terbesar secara berurutan adalahdaerah-daerah se-Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua, ProvinsiJawa Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan yang mendapatkan alokasi terkecilsecara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau,

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00

20,000.00

22,000.00m

ilia

r ru

piah

GRAFIK 5.4PETA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

DAERAH PER PROVINSI DI INDONESIA, 2011-2012*)

DBH SDA 2011 DBH SDA 2012

*) Jumlah DBH SDA yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahProvinsi bersangkutan


Bab 5



5.2.3 Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahSalah satu instrumen dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberiankewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power). Kebijakantaxing power kepada daerah dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, dimanadalam UU tersebut antara lain diatur:

1. Perubahan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open-list system menjadiclosed-list system. Salah satu pertimbangan penerapan closed-list system adalah untukmemberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerahyang wajib dibayar, serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusidaerah. Dengan closed-list system, pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajakdaerah dan retribusi daerah yang ditetapkan sesuai undang-undang.

2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusidaerah (local taxing empowerment), dilakukan melalui beberapa kebijakan, yaitu:

a. Perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, seperti perluasanbasis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel,Pajak Restoran dan Retribusi Izin Gangguan.

b. Penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, seperti Pajak Rokok, Pajak SarangBurung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Pelayanan Tera/TeraUlang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Kenaikan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti Pajak KendaraanBermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;dan

d. Pemberian diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah kecuali Pajak Rokok. Daerahdiberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah untukdiberlakukan di daerahnya sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimumyang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Kewenangan yang lebih luas dibidang perpajakan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahsehingga dapat mengkompensasi hilangnya penerimaan dari beberapa jenis pungutandaerah sebagai akibat dari adanya kebijakan closed-list system. Dalam kaitan ini, daerahdidorong untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah denganlandasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang potensinyarelatif kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakanbagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti, serta kebijakanearmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. Kebijakan bagi hasil pajak ini mencerminkanbentuk tanggung jawab pemerintah provinsi untuk ikut serta menanggung beban biayayang diperlukan oleh kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsinya memberikanpelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, dengan adanya kebijakan earmarking,



sebagian hasil pendapatan pajak daerah tertentu dialokasikan untuk mendanai kegiatanyang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak tersebut.

4. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanismepengawasan dari sistem represif (berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000) menjadi sistempreventif dan korektif.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, perubahan kebijakan tersebutdiharapkan akan memberikan dampak positif, khususnya bagi Pemda Daerah. Dampak positifyang diharapkan, antara lain Pemda dapat lebih menyesuaikan kebijakan perpajakan dengankondisi daerah masing-masing, munculnya competitiveness antardaerah untuk lebihmenciptakan iklim investasi yang lebih baik di masing-masing daerah, terjalinnya hubungankemitraan yang lebih baik antara Pemda dengan pengusaha/investor dan masyarakat untukmemikul tanggung jawab pembangunan karena didukung adanya kejelasan, kepastian dankesederhanaan berbagai regulasi yang ada. Selain itu juga diharapkan dapat memberikandampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah karena didorong dengansumber pendanaan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sarana danprasarana perekonomian.

5.2.3.1 Pengawasan dan PembatalanPemerintah melakukan pengawasan terhadap Perda tentang PDRD yang diterbitkan olehPemerintah Daerah. Pengawasan dimaksud dilakukan secara preventif dan korektif.Pengawasan secara preventif dilakukan dengan mengevaluasi Raperda PDRD yang telahdisetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda.Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Raperda provinsi disampaikan kepada MenteriDalam Negeri dan Raperda Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat3 hari kerja setelah persetujuan bersama. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri dan Gubernurmelakukan evaluasi terhadap Raperda, dan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuanganmenetapkan persetujuan atau penolakan atas Raperda dimaksud.

Sementara itu, pengawasan korektif dilakukan terhadap Perda tentang PDRD yang telahditetapkan oleh Pemda. Perda PDRD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah disampaikankepada Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Dalam halPerda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, maka Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Perda dimaksudkepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Penyampaian rekomendasi pembatalan olehMenteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri dilakukan paling lambat 20 hari kerjasejak tanggal diterimanya Perda. Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikanoleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Perdadimaksud kepada Presiden. Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan PeraturanPresiden paling lama 60 hari kerja sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud. Palinglama 7 hari kerja setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus menghentikanpelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda denganalasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerahdapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Jika keberatan dikabulkan sebagianatau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden

Bab 5



menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila Pemda melanggar prosedurpenetapan Perda PDRD atau tetap melakukan pemungutan terhadap pajak daerah danretribusi daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan Pemerintah Pusat, maka dikenakansanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

5.2.3.2 Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 Menjadi Pajak DaerahSebagai salah satu bentuk continuous improvement, Pemerintah secara konsisten berupayamemperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukungtercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidakhanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari sisipenerimaan berupa perluasan local taxing power. Salah satu wujud nyata komitmen tersebutadalah dengan mengalihkan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Pengalihan keduajenis pajak tersebut merupakan langkah fundamental yang dilakukan dalam rangkamemperbaiki struktur keuangan daerah. Apabila dilihat dari karakteristiknya, yakni dari sisikepada siapa sebagian besar penerimaannya diserahkan, kedua jenis pajak tersebutmerupakan pajak daerah. Namun, kewenangan dalam hal penentuan basis pajak, pentarifan,pemberian hasil penerimaan (tax sharing) dan pengelolaan administrasinya masih beradapada Pemerintah Pusat. Dengan diberlakukan UU 28 Tahun 2009, maka seluruh kewenangandalam pemungutan diserahkan kepada Pemda. Dengan demikian BPHTB dan PBB-P2diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD yang potensial bagi daerah, dibandingkandengan keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang ada selama ini.

Dasar pemikiran dan alasan pokok pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah,antara lain: pertama berdasarkan teori, property tax lebih bersifat lokal (local origin),visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antarapembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link principle).Kedua, pengalihan kedua jenis pajak tersebut diharapkan akan meningkatkan PAD dansekaligus memperbaiki struktur APBD. Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat(public services), akuntabilitas, dan transparasi dalam pengelolaan BPHTB dan PBB-P2.Keempat, bahwa berdasarkan praktek di banyak negara, BPHTB dan PBB-P2 termasuk dalamjenis local tax.

Diserahkannya BPHTB dan PBB-P2 kepada daerah, tidak hanya sekedar untuk meningkatkankemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan, namun juga untuk lebih mengefektifkan pengelolaanBPHTB dan PBB-P2. Pemerintah Daerah tentunya lebih memahami karakteristik daerahnyadan mengetahui apa yang terbaik yang akan dilakukan bagi masyarakat setempat. Sehinggadengan dialihkannya BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah diharapkan pelayanan kepadaWajib Pajak akan menjadi lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Agar kualitas layanan kepada Wajib Pajak dan stakeholders tetap terjaga selama masaperalihan, maka proses peralihan BPHTB dan PBB-P2 kepada Pemda perlu dilakukan agarmemenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Proses peralihan kewenangan pemungutan BPHTB dan PBB-P2 dapat berjalan lancar(smooth) dengan harga (cost) yang minimal, baik untuk pihak yang mengalihkan maupunpihak yang menerima pengalihan;



2. Stabilitas penerimaan BPHTB dan PBB-P2 bagi Pemerintah Daerah tetap terjaga dengantingkat deviasi yang dapat ditekan seminimal mungkin sehingga daerah tidak banyakkehilangan penerimaan dengan adanya pengalihan tersebut;

3. Masyarakat sebagai Wajib Pajak tidak merasakan adanya perubahan pelayanan ataubahkan dapat merasakan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal kualitas dankecepatan pelayanan.

5.2.3.2.1 Pelaksanaan Pengalihan BPHTBSesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009, BPHTB secara efektif dialihkan menjadi pajakkabupaten/kota sejak tanggal 1 Januari 2011. Sebagaimana halnya dengan pajak daerahlainnya, pemungutan BPHTB hanya dapat dilakukan oleh Pemda dengan menerbitkan Perda.Perda tentang BPHTB merupakan dasar hukum yang mengatur kebijakan BPHTB di suatudaerah yang mencakup objek, subjek dan wajib pajak, tarif, dasar pengenaan, dan ketentuanlain yang diperlukan untuk pemungutan BPHTB sesuai dengan kondisi masyarakat dankarakteristik masing-masing daerah. Selanjutnya, Pemda harus menyusun Peraturan KepalaDaerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda untuk mengatur secara lebih rinci tatacara pemungutan BPHTB, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), melakukan kerjasamadengan pihak terkait, serta membuka rekening penerimaan BPHTB.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mendorong daerah agar segeramenetapkan Perda BPHTB. Dalam setiap kegiatan sosialisasi pengalihan BPHTB dan PBB-P2 dan kegiatan lain yang berhubungan dengan Pemda, seperti konsultasi regional danbimbingan teknis, Pemerintah selalu mendorong daerah untuk segera mempercepatpenetapan Perda BPHTB serta mengingatkan implikasinya apabila daerah tidak menetapkanPerda BPHTB. Namun demikian, masih terdapat sejumlah daerah yang belum menetapkanPerda BPHTB karena berbagai kendala dan pertimbangan, antara lain tidak adanya ataukecilnya potensi penerimaan BPHTB, proses pembahasan Raperda dengan DPRD yangberlarut-larut, adanya beberapa kepala daerah sedang tersangkut masalah hukum, adanyapersiapan pemilihan Kepala Daerah atau masa transisi pergantian Kepala Daerah.

Perkembangan sampai dengan 31 Juli 2012 menunjukkan bahwa terdapat 476 daerah atau96,6 persen dari jumlah daerah yang telah menetapkan Perda BPHTB. Kelompok daerah inimemiliki potensi BPHTB sekitar 99,99 persen dari total penerimaan BPHTB tahun 2010.Sementara itu, terdapat 16 daerah atau 3,4 persen dari jumlah daerah yang masih dalamproses menetapkan Perda BPHTB. Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaan BPHTBsekitar 0,0003 persen dari total penerimaan BPHTB tahun 2010. Data kesiapan daerah dalammemungut BPHTB dapat dilihat pada pada Tabel 5.3.

Salah satu indikator keberhasilan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah adalahkemampuan daerah untuk memungut seluruh potensi BPHTB di daerahnya. Karena potensiBPHTB sangat ditentukan oleh kegiatan ekonomi yang berlangsung di daerahnya, makatolok ukur yang digunakan sebagai pembanding adalah realisasi penerimaan BPHTB padatahun sebelum pengalihan. Dilihat dari sisi penerimaan, secara nasional pengalihan BPHTBmemberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang cukup besar, yaitu kurang lebihRp8,2 triliun atau meningkat sebesar 4 persen dari penerimaan sebelum pengalihan, meskipunmasih terdapat 16 daerah yang belum melaksanakan pemungutan PBB-P2 pada tahun 2011.

Bab 5



5.2.3.2.2 Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2Pengalihan PBB-P2 didesain tidak dilakukan serentak pada seluruh Pemda, namun dilakukansesuai dengan kesiapan Pemda antara lain dalam menyiapkan peraturan pelaksanaan sebagaipayung hukum, perangkat lunak dan keras, dan sumber daya manusia yang akanmengelolanya sehingga pengalihan PBB-P2 tidak menimbulkan permasalahan baru yangmembebani Wajib Pajak dan Pemda. Dasar hukum pelaksanaan pengalihan PBB-P2 adalahsebagai berikut:

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang DipungutBerdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/ PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagaiPajak Daerah.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau PerwakilanLembaga Internasional yang Tidak Dikenakan PBB-P2.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis PenataanOrganisasi Perangkat Daerah.

7. Peraturan Daerah tentang PBB-P2.

8. Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemungutan PBB-P2.

Tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangandan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010. DalamPeraturan Bersama Menteri tersebut diatur tugas dan tanggung jawab Kementerian

T ahun 2010 T ahun 2011(sebelum

pengalihan)(setelah

pengalihan)

1 . Perda yang telah siap 47 6 7 .902,47 8.225,7 1

2. Raperda (dalam proses) 16 0,02 0

492 7.902,49 8.225,71

Sum ber: Kementerian Keuangan

T otal

TABEL 5.3KESIAPAN DAERAH DALAM MEMUNGUT BPHTB

(Posisi: 31 Juli 2012)

No. Kesiapan Daerah

Jum lah

Daerah

Penerim aan BPHT B (m iliar)



Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah. Tugas dan tanggung jawabKementerian Keuangan adalah:

a. mengkompilasi, menggandakan, dan menyerahkan kepada Pemda kabupaten/kota,beberapa dokumen yakni : (a) peraturan pelaksanaan PBB-P2, (b) standard operatingprocedure (SOP) terkait PBB-P2, (c) struktur, tugas, dan fungsi organisasi DirektoratJenderal Pajak terkait pemungutan PBB-P2, (d) data piutang PBB-P2 beserta datapendukungnya, (e) Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penatapan Nilai JualObjek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku 10 tahun sebelum tahunpengalihan, (f) salinan peta desa/kelurahan, blok, dan zona nilai tanah, (g) basis dataPBB-P2, dan (h) sistem aplikasi terkait PBB-P2;

b. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan kewenanganpemungutan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota; dan

c. memberikan pelatihan teknis pemungutan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota.

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri adalah menyiapkan pedoman strkturorganisasi dan tatakerja pemerintah daerah, dan memberikan bimbingan, konsultasi, danpendidikan dan pelatihan teknis serta pelaksanaan supervisi dalam rangka penyerahankewenangan pemungutan PBB-P2. Sementara tugas dan tanggungjawab Pemda adalahmenyiapkan sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia,Perda dan Peraturan Kepala Daerah, SOP, dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait,antara lain Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pertanahan, Notaris/Pejabat Pembuat AktaTanah, dan perbankan, dalam rangka pemungutan PBB-P2.

Dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemda,telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk TeknisPenataan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut Pemda dapatmenambahkan beberapa fungsi yang terkait dengan pemungutan PBB-P2. Selain itu, dalamrangka penambahan fungsi tersebut daerah diberikan peluang untuk membentuk UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan daerah.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan MenteriDalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 memberikan peluangbagi daerah untuk dapat melaksanakan pemungutan PBB-P2 sebelum tahun 2014. ApabilaPemerintah Daerah telah siap melaksanakan pemungutan sebelum tahun 2014, Pemda harusmemberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal30 Juni sebelum Tahun Pengalihan dan dilampiri dengan Perda tentang PBB-P2.

Sampai dengan 31 Juli 2012, terdapat 245 daerah atau 49,8 persen dari jumlah daerah yangtelah menetapkan Perda PBB-P2. Kelompok daerah ini memiliki potensi PBB-P2 sekitar91,2 persen dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2010. Sementara itu, terdapat 64 daerahatau 13,0 persen dari jumlah daerah, yang masih dalam proses menetapkan Perda PBB-P2.Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 2,3 persen dari totalpenerimaan PBB-P2 tahun 2010. Sedangkan daerah yang belum menyusun Perda PBB-P2sebanyak 183 daerah atau 37,2 persen dari jumlah daerah yang ada. Kelompok daerah inimemiliki potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 6,5 persen dari total penerimaan tahun 2010.

Bab 5



Dari 245 daerah yang telah menetapkan Perda PBB-P2, terdapat 1 daerah, yaitu Kota Surabayayang telah memungut PBB-P2 tahun 2011 dan 17 daerah mulai memungut PBB-P2 tahun2012. Sementara sekitar 110 daerah lainnya merencanakan akan mulai memungut PBB-P2tahun 2013 dan 117 daerah akan memungut tahun 2014. Data kesiapan daerah dalammemungut PBB-P2 dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Dalam rangka mempercepat pengalihan PBB-P2, pada tahun 2011 Pemerintah bersamadengan DPR-RI telah melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pengalihan PBB-P2 menjadipajak daerah di 160 Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukankepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2013 dengan melibatkanunsur DPRD Kabupaten/Kota setempat, SKPD terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah, SekretarisDesa/Lurah, Kantor Pertanahan (BPN), KPP Pratama, Notaris/PPAT, akademisi, dan tokohmasyarakat. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan awareness danmemotivasi daerah agar segera menyiapkan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untukpemungutan PBB-P2, dan sekaligus sebagai public announcement kepada masyarakat danaparat Pemda yang akan menangani pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah.

Selanjutnya, sebagai upaya Pemerintah mendukung suksesnya pengalihan PBB-P2,khususnya terkait dengan penyiapan SDM, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, bekerjasamadengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, telahmembuka program D1 Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi Penilai PBB-P2 dan D1Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi operator console (OC). Pemda dapat mengirimkanbeberapa pegawai yang akan menangani pemungutan PBB-P2 untuk dididik dan dipersiapkanagar pada saatnya nanti bisa mengelola PBB-P2 dengan baik.

Daerah Penerimaan PBB-P2 2010 (Rp)

Jumlah Daerah

Penerimaan PBB-P2 2010

1. Perda yang telah siap 245**) 6.930.376.234.624 49,8 91,2

2. Raperda (dalam proses) 64 176.056.325.760 13 2,3

3. Belum menyusun Raperda 183 491.888.909.998 37,2 6,5

492 7.598.321.470.382 100 100


Catatan: *) Pemungutan PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota Paling Lambat 1 Januari 2014

**) Mulai memungut PBB-P2:

- Tahun 2011 : 1 Daerah (Kota Surabaya);

- Tahun 2012 : 17 Daerah;

- Tahun 2013 : 110 Daerah; dan

- Tahun 2014 : 117 Daerah.

Total

TABEL5.4KESIAPAN DAERAH DALAM MEMUNGUT PBB-P2

(Posisi: 31 Juli 2012)

No. Kesiapan Daerah

Jumlah Prosentase (%)



5.2.4 Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah ke Daerah

5.2.4.1 Pinjaman DaerahSecara nasional, sebagian besar daerah masih menghadapi permasalahan keuangan, dimanaketergantungan terhadap dana perimbangan masih tinggi, sementara sumber PAD masihterbatas, dan sebagian besar pendapatan digunakan untuk mendanai belanja pegawai danbelanja barang dan jasa. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya sumber pendanaan bagipembangunan infrastruktur daerah. Estimasi kebutuhan pembangunan infrastrukturnasional di tahun 2010-2014 memerlukan anggaran sekitar Rp1.923,0 triliun, yangdiperkirakan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu melalui APBN, APBD, dan Swasta/BUMN. Kemampuan pendanaan infrastruktur dari APBN sekitar Rp559,5 triliun, APBDsekitar Rp355,1 triliun, dan Swasta/BUMN sekitar Rp685,5 triliun sehingga masih terdapatcelah sebesar Rp323,7 triliun yang harus disediakan untuk mendanai infrastruktur layananpublik.

Guna memenuhi celah kebutuhan pendanaan tersebut perlu dilakukan terobosan-terobosanbaru, termasuk di antaranya melalui penerbitan Obligasi Daerah sebagai salah satu sumberpembiayaan infrastruktur. Pemerintah akan mendorong daerah-daerah yang memilikikapasitas fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan yang baik, untuk menerbitkan obligasidaerah. Hal itu antara lain dilakukan melalui fasilitasi dan pendampingan kepada daerahdalam penerbitan obligasi daerah dan penyempurnaan peraturan perundangan-undanganyang terkait dengan obligasi daerah. Penyempurnaan peraturan perundangan-undangantersebut antara lain terkait dengan ketentuan:

1. Batas kumulatif pinjaman daerah termasuk Obligasi Daerah, dimana jumlah sisapinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak boleh melebihi 75 persendari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

2. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt ServiceCoverage Ratio) sebesar 2,5.

3. Batas maksimal defisit APBD untuk tahun berikutnya ditetapkan Pemerintah setiap tahunyakni pada bulan Agustus tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk mengendalikankumulatif defisit APBN dan APBD agar tidak melebihi ketentuan perundang-perundangan, yaitu sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto.

4. Penerbitan obligasi daerah harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan denganPerda tentang Obligasi Daerah, guna menjamin adanya komitmen Pemda dan DPRDdalam memenuhi kewajiban pembayaran obligasi.

5. Kewajiban Pemda untuk membentuk dana cadangan bagi pelunasan obligasi daerahuntuk mengurangi resiko terjadinya gagal bayar (default).

6. Pemda yang akan mengajukan usulan penerbitan Obligasi Daerah, harus memenuhisyarat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar TanpaPengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

7. Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasaranadan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagiAPBD (revenue bond).

Bab 5



8. Obligasi Daerah harus tetap mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas PasarModal yang menjunjung tingi prinsip-prinsip good governance.

9. Penerbitan Obligasi Daerah dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uangrupiah, agar tidak ada risiko kurs dan risiko lain yang berkaitan dengan valuta asing ataspenerbitan Obligasi Daerah.

5.2.4.2 Hibah ke DaerahHibah ke daerah dialokasikan dalam rangka untuk membantu daerah melaksanakan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Alokasi hibah kepada daerah sampai saatini masih bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Dalamperiode 2010-2012, hibah kepada daerah digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifatmulti-years pada beberapa sektor pelayanan publik yang strategis, yaitu air minum,transportasi, irigasi, pertanian, sanitasi, dan pendidikan dasar. Pada tahun 2010, Pemerintahtelah menyalurkan Rp70,0 miliar dana hibah kepada daerah untuk mendanai kegiatan LocalBasic Education Capacity (L-BEC), Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah. Hibah L-BECmerupakan lanjutan dari kegiatan tahun 2009 dan direncanakan berakhir tahun 2012. Hibahuntuk kegiatan Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah merupakan kegiatan yang dimulaitahun 2010 dan berakhir tahun 2011. Sedangkan hibah untuk kegiatan MRT dan Water andSanitation Project D (WASAP-D) belum dilakukan realisasi penyaluran karena proses tenderdi daerah yang mengalami keterlambatan sehingga daerah-daerah penerima hibah belumdapat mengajukan permintaan penyaluran hibah. Realisasi dana hibah kepada daerah padatahun 2010 telah menghasilkan output berupa 265 kegiatan pengembangan kapasitaspendidikan dasar (L-BEC), 15.441 sambungan rumah air minum, dan 1.620 sambunganrumah air limbah.

Untuk tahun anggaran 2011, realisasi penyaluran hibah kepada daerah mengalami kenaikanyang cukup signifikan menjadi Rp280,1 miliar. Kegiatan hibah kepada daerah pada tahun2011 secara garis besar masih merupakan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakanpada tahun anggaran sebelumnya, yaitu kegiatan L-BEC, MRT, Hibah Air Minum, HibahAir Limbah dan WASAP-D. Selain itu, terdapat penambahan kegiatan, yaitu InfrastructureEnhancement Grants (IEG) yang bersumber dari Pemerintah Australia yang diarahkanuntuk sektor sanitasi. Realisasi dana hibah kepada daerah sebesar Rp280,1 miliar tersebuttelah menghasilkan output berupa 426 kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pendidikandasar (L-BEC), 61.559 sambungan rumah air minum, 3.206 sambungan rumah air limbah,sarana persampahan dan air limbah di 21 kabupaten/kota, Tender Assistance Services – 1untuk kegiatan jasa konsultan proyek MRT, dan kegiatan pembangunan fisik sanitasi berbasismasyarakat dan berbasis institusi.

Pada tahun 2012, alokasi hibah kepada daerah memperoleh tambahan 2 kegiatan baru,yaitu IEG Transportasi dan Water Resources and Irrigation Sector Management ProjectPhase II (WISMP-2). Sedangkan kegiatan lama yang masih berlanjut di tahun 2012 adalahL-BEC, MRT, dan WASAP-D. Alokasi anggaran untuk kelima kegiatan tersebut mencapaiRp1,8 triliun. Peningkatan nilai hibah kepada daerah ini sebagian besar merupakan kontribusidari kegiatan MRT yang pekerjaan konstruksi fisiknya direncanakan akan mulai dilaksanakanpada akhir tahun 2012. Perkembangan hibah kepada daerah dapat dilihat pada Tabel 5.5.



5.3 Permasalahan dan Tantangan PelaksanaanDesentralisasi Fiskal

5.3.1 Pelaksanaan APBDAPBD mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan daerah, karena APBDmerupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaanprogram-program pemerintah daerah. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salahsatu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Sementara sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanjaAPBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaanbarang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Mengingat pentingnya peranan APBD tersebut, maka potensi yang menjadi sumber-sumberpendapatan daerah harus dapat dikelola secara optimal oleh daerah, sedangkan bidang/fungsiyang menjadi prioritas pendanaan dari belanja daerah harus didasarkan pada kebutuhan riilyang menjadi kewenangan Pemda. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerahdan retribusi daerah. Pendapatan jenis pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkatperkembangan ekonomi daerah. Fenomena empiris menunjukkan bahwa makin berkembangperekonomian daerah, maka makin besar potensi pajak yang dapat digali dari masyarakat.Sehingga untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak terhadap potensi pajak yangada dapat digunakan rasio total penerimaan pajak terhadap PDRB (tax ratio) dan rasio totalpenerimaan pajak terhadap jumlah penduduk (tax percapita). Pada tahun 2012 tax ratiopajak daerah diperkirakan mencapai 1,08 persen, atau meningkat dibandingkan dengan

2010 2011 2012Realisasi Realisasi APBNP

1 L-BEC 24,5 45,9 54,5

2 Air Limbah 8,1 16,0 -

3 Air Minum 37 ,4 161 ,7 -

4 WASAP-D - 6,3 11 ,7

5 IEG Sanitasi - 43,4 -

6 MRT - 6,8 1 .57 0,6

7 IEG Transportasi - - 6,4

8 WISMP-2 - - 147 ,8

7 0,0 280,1 1.790,9

Sum ber: Kem enterian Keuangan

HIBAH KEPADA DAERAH 2010-2012(miliar rupiah)

No. Kegiatan

T otal

T ABEL 5.5

Bab 5



tahun 2011 sebesar 0,94 persen, sedangkan tax percapita mencapai Rp333.407/kapita, ataunaik dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp264.520/kapita. Walaupun angkanyacenderung meningkat namun, tax ratio dan tax percapita tersebut masih relatif rendahdibandingkan dengan skala perekonomian daerah (PDRB) dan jumlah penduduk. Hal inimengindikasi bahwa daerah masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk menggalipajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Guna memberikan keleluasan untukmengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan dari pajak daerah, berdasarkan UUNomor 28 Tahun 2009 daerah telah diberikan diskresi yang lebih luas untuk memungutdan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah agar PAD bisa meningkat. Dalam periode5 tahun terakhir, rasio PAD terhadap total pendapatan cenderung meningkat sedangkanrasio dana Transfer ke Daerah terhadap total pendapatan cenderung menurun. Tahun 2007,rasio PAD terhadap total pendapatan adalah 16,8persen naik menjadi 19,5 persen tahun 2012.Sebaliknya dalam periodeyang sama rasio danaTransfer ke Daerah terhadaptotal pendapatan turun dari81,8 persen tahun 2007menjadi 74,8 persen tahun2012, meskipun pada tahun2011 sempat meningkatmenjadi 79,0 persen.Perkembangan rasio PADterhadap total pendapatandan rasio dana Transfer keDaerah terhadap totalpendapatan dapat dilihat padaGrafik 5.7.

Selain diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan, juga diberikankewenangan untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut guna mendanaipelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan karateristikdaerah. Pendanaan terhadap urusan pemerintahan tersebut utamanya dituangkan dalambentuk belanja barang/jasa, belanja belanja modal, dan belanja pegawai yang melaksanakanroda pemerintahan. Alokasi belanja modal terkait dengan kebutuhan penyediaan pelayananpublik, alokasi belanja pegawai terkait dengan kebutuhan untuk pelaksanaan rodapemerintahan, sedangkan alokasi belanja barang dan jasa terkait dengan kebutuhanpenyediaan pelayanan publik dan juga roda pemerintahan.

Berdasarkan data APBD tahun 2007sampai dengan 2012, komposisi belanja pegawai, belanjabarang dan jasa, dan belanja modal cenderung mengalami perubahan. Secara nominal alokasibelanja barang dan jasa dalam APBD provinsi rata-rata meningkat 22,15 persen per tahun,atau lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan belanja modal dan belanja pegawai yangmasing-masing meningkat 11,80 persen dan 11,88 persen per tahun. Sedangkan alokasi belanjalainnya, yang terdiri atas belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan,dan belanja tak terduga, juga meningkat relatif tinggi yakni 25,47 persen per tahun.Perkembangan alokasi belanja APBD provinsi dapat dilihat pada Tabel 5.6.

16.82 17.69 17.80 18.88 19.62 19.54

81.84 79.73 79.61 78.48 79.05

74.83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012

per

sen

tase

GRAFIK 5.7RASIO KETERGANTUNGAN FISKAL NASIONAL, 2007-2012

PAD/Pendptn Transfer/Pendptn Linear (PAD/Pendptn) Linear (Transfer/Pendptn)

Keterangan: Tahun 2008-2010 angka realisasi dan tahun 2011-2012 angk a anggaranSumber: Kementerian Keuangan (data diolah)



Untuk kabupaten/kota, alokasi belanja pegawai dalam APBD tahun 2008 s.d. 2012meningkat paling tinggi yakni rata-rata 17,50 persen per tahun, sedangkan belanja barangdan jasa meningkat rata-rata 14,50 persen per tahun. Sementara alokasi belanja modal danbelanja lainnya masing-masing naik rata-rata 8,93 persen dan 8,45 persen per tahun.Perkembangan alokasi per jenis belanja APBD dapat dilihat pada Tabel 5.7

Dalam APBD provinsi, peningkatan alokasi belanja barang dan jasa dan belanja lainnyayang relatif tinggi tersebut telah mengakibatkan porsi belanja barang dan jasa meningkatdari 20,40 persen tahun 2007 menjadi 24,14 persen tahun 2012. Begitu juga dengan porsibelanja lainnya terhadap total belanja telah mengalami peningkatan dari 26,69 persen tahun2007 menjadi 37,16 persen tahun 2012 meskipun selama tahun 2009 s.d. 2011 angkanyaberfluktuasi. Sementara porsi belanja modal relatif menurun, dan porsi belanja pegawai jugamenurun namun tidak signifikan. Perkembangan porsi belanja pegawai, belanja barang danjasa, belanja modal dan belanja lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.8.

Untuk APBD kabupaten/kota, peningkatan alokasibelanja pegawai yangrelatif tinggi telahmengakibatkan porsibelanja pegawai mencapailebih dari 50 persenterhadap total belanjaAPBD, meskipun selamatahun 2010 s.d. 2012angkanya sedikitmenurun. Porsi belanjamodal yang tahun 2007 pernah mencapai 30,69 persen, turun menjadi 20,77 persen tahun

Jenis Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 per tu m buh an r ata -rat a (%)

Pegawai 2 0.29 4.351 ,80 22 .4 36 .7 55,1 3 2 4.52 5.33 9,1 5 2 7 .060.1 96 ,7 5 31 .557 .4 45,83 3 5.52 2.39 1 ,87 1 1 ,88

Barang dan Jasa 1 5.899.23 4,62 1 8.946 .4 51 ,7 6 23.381 .31 7 ,7 9 2 6.496 .7 08,7 1 33 .836 .6 42,92 4 2.01 5.82 9,83 21 ,55

Modal 1 8.59 3.7 53,82 1 8.897 .948,87 24.1 45.2 48,29 2 4.952.962 ,20 26 .4 82.4 23,1 4 31 .81 5.255,7 5 1 1 ,8

Lainny a 23.1 3 8.283,29 28.808.4 86 ,1 0 29 .6 48.29 0,80 3 2.362 .649 ,53 36 .042.1 1 9,4 9 6 4.66 2.92 6,42 2 5,47

Total 77 .925.623,52 89.089.641,87 101.7 00.196,02 110.87 2.517,20 127.918.631,38 174.016.403,86 17,68

Ketera ng an : T ah u n 2 0 07 -2 01 0 an gka realisa si da n t ah u n 2 0 1 1 -2 01 2 an gk a an gg ar anSu m ber: Kem en teria n Keu a nga n (da ta diolah )

T ABEL 5.6APBD PROVINSI PER JENIS BELANJA, 2007 -2012

(juta rupiah)

Jenis Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 2012pertumbuhan rata-rata (%)

Pegawai 1 01 .058.581 ,05 1 26.07 8.403,06 1 43.627 .408,41 1 7 2.502.01 6,1 7 1 97 .523.527 ,28 225.630.1 84,51 1 7 ,5

Barang dan Jasa 41 .563.840,48 47 .638.07 1 ,48 51 .7 30.21 0,1 5 52.862.521 ,01 7 0.384.7 20,93 80.209.559,38 1 4,5

Modal 7 2.558.57 0,1 9 7 8.967 .580,30 7 8.283.842,58 67 .228.591 ,68 87 .040.887 ,7 1 1 05.622.934,7 4 8,93

Lainny a 21 .257 .829,47 25.1 7 7 .385,87 29.335.31 6,93 31 .1 05.27 5,40 31 .51 2.646,97 31 .492.27 9,57 8,45

t otal 236.438.821,19 277.861.440,71 302.976.778,07 323.698.404,26 386.461.782,89 442.954.958,20 12,35

Keter a ng a n : Ta h un 2 007 -2 01 0 a n g ka r ea lisa si da n ta hu n 2 01 1 -2 01 2 a n g ka a n g g a r a nSu m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n (da ta diola h )

T ABEL 5.7APBD KABUPAT EN DAN KOT A PER JENIS BELANJA, 2007 - 2012

(juta rupiah)

Jenis Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pegawai 26,04 25,1 8 24,1 2 24,41 24,67 20,41

Barang dan Jasa 20,40 21 ,27 22,99 23 ,90 26,45 24,1 4

Modal 23 ,86 21 ,21 23 ,7 4 22,51 20,7 0 1 8,28

Lainny a 29,69 3 2,3 4 29,1 5 29,1 9 28,1 8 37 ,1 6

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Keter an ga n : Ta hu n 2 0 0 7 -2 0 1 0 an g ka r ea lisa si da n ta h u n 2 01 1 -2 0 1 2 an g ka a n gg ar anSu m ber : Kem en ter ian Keu an ga n (da ta diolah )

T ABEL 5.8RASIO APBD PROVINSI PER JENIS BELANJA, 2007 - 2012

(persen)

Bab 5



2010 dan meningkat menjadi 22,52 persen dan 23,85 persen masing-masing pada tahun2011 dan 2012. Porsi belanja barang dan jasa dan porsi belanja lainnya relatif berfluktuasidengan kisaran masing-masing 16-18 persen dan 7-9 persen. Dengan demikian dana APBDyang dialokasikan untuk kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasaranapelayanan publik relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang digunakan untuk belanjaoperasional pemerintahan, termasuk untuk pembayaran gaji guru dan tenaga medis yanglangsung bersinggungan dengan layanan publik. Perkembangan rasio belanja APBDkabupaten/kota per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 5.9

Arah dari penggunaans u m b e r - s u m b e rpendapatan daerah, jugadapat dilihat dari alokasibelanja menurut fungsi.Belanja APBD provinsiyang dialokasikan untukfungsi pendidikan dankesehatan pada tahun2011 masing-masingmeningkat 87,13 persen dan 78,89 persen jika dibandingkan dengan tahun 2008, sedangkanalokasi belanja untuk pelayanan umum meningkat 23,90 persen. Khusus yang dialokasikanuntuk fungsi lainnya yang antara lain terdiri atas fungsi ekonomi, lingkungan hidup,ketentraman dan ketertiban, perumahan dan fasilitas umum, pariwisata dan budaya, sertaperlindungan sosial, hanya meningkat 19,98 persen. Kecenderungan untuk lebih banyakmengalokasikan belanja APBD bagi pelaksanaan fungsi pendidikan juga terjadi di kabupaten/kota. Porsi alokasi belanja untuk fungsi pendidikan yang relatif besar tersebut terkait denganadanya beban pembayaran gaji guru, termasuk tunjangan profesi dan tunjangan tambahanpenghasilan guru PNSD.

5.3.2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan DaerahKualitas belanja daerah merupakan isu yang selalu mengemuka selama satu dasawarsaterakhir ini. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa masih ada sebagian daerah yangmemperoleh opini yang kurang baik dari BPK atas audit laporan keuangannya, adanyastruktur belanja yang kurang sehat karena banyak tersedot untuk belanja aparatur, danpenyerapan anggaran yang kurang optimal sehingga menimbulkan adanya SiLPA yangberlebihan meskipun disisi lain kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publiktidak terpenuhi.

Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), jumlahLKPD yang mendapatkan opini WTP dan WDP naik dari 287 LKPD pada tahun 2007 menjadi375 LKPD di tahun 2010. Sementara LKPD yang mendapatkan opini tidak baik (disclaimerdan adverse) menurun dari 182 LKPD di tahun 2007 menjadi hanya 141 LKPD di tahun2010. Meskipun jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP dan WDP meningkat signifikan,namun jumlah daerah yang memperoleh opini tidak baik masih mencapai sekitar 27 persendari jumlah daerah yang ada. Untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangandaerah, Pemerintah telah melakukan perbaikan sistem penganggaran, pelaksanaan, dan

Jenis Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pegawai 42,7 4 45,37 47 ,41 53,29 51 ,1 1 50,94

Barang dan Jasa 1 7 ,58 1 7 ,1 4 1 7 ,07 1 6,33 1 8,21 1 8,1 1

Modal 30,69 28,42 25,84 20,7 7 22,52 23,85

Lainny a 8,99 9,06 9,68 9,61 8,1 5 7 ,1 1

Tot al 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ketera n g a n : Ta h u n 2 007 -2 01 0 a n g ka rea lisa si da n ta h u n 2 01 1 -2 0 1 2 a n gka a n gg a ra n

Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n ga n (da t a diola h )

(persen)

T ABEL 5.9RASIO APBD KABUPAT EN DAN KOT APER JENIS BELANJA, 2007 - 2012



pertanggungjawaban keuangan daerah yang didukung dengan perbaikan kapasitas SDMPemda. Perbaikan sistem tersebut antara lain dilakukan melalui penyempurnaan berbagaiperaturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, seperti penyempurnaanstandar akuntansi pemerintah dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa.Sementara untuk meningkatkan kapasitas SDM di daerah, dikembangkan pola pelatihanbagi pengelola keuangan daerah melalui Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan KursusKeuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK). Selain ituPemerintah juga sedang menjajaki kemungkinan penerapan sertifikasi bagi jabatan pengelolakeuangan daerah.

Sumber dana APBD yang lebih banyak terpakai untuk belanja aparatur pemerintahanmerupakan salah satu aspek yang juga terus dibenahi dalam rangka peningkatan kualitasbelanja daerah. Pembenahan tersebut antara lain dilakukan melalui penerapan moratoriumpenerimaan PNS, sehingga dalam masa moratorium Pemda dapat melakukan penataanpegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja setiap instansi. Untuk mengurangi beban belanjapegawai dalam APBD, dalam revisi UU Nomor 33 tahun 2004 diusulkan untuk diaturketentuan mengenai pembatasan belanja pegawai dalam APBD agar alokasi belanja dapatdikontrol sesuai dengan kemampuan APBD.

Kualitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggarandaerah. Selama tahun 2008-2011, tingkat penyerapan telah meningkat dari 99,5 persen tahun2008, menjadi 93,8 persen tahun 2009, dan 99,0 persen pada tahun 2010 dan 2011. Walaupunprosentase penyerapan APBD cenderung meningkat, namun disisi lain realisasi belanja modalmasih rendah dan pola belanja menumpuk pada akhir tahun anggaran. Selama 4 tahunterakhir realisasi belanja modal rata-rata mencapai 92,9 persen, atau lebih rendahdibandingkan dengan realisasi belanja belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanjalainnya, yang rata-rata mencapai 98,7 persen. Sedangkan apabila dilihat dari pola belanja,lebih dari 60 persen pagu belanja, utamanya belanja modal, dilaksanakan pada triwulankeempat tahun anggaran berjalan. Realisasi belanja modal yang tinggi pada bulan-bulanterakhir menjelang tutup tahun anggaran tersebut dikhawatirkan mempengaruhi kualitasoutput yang dihasilkan sehingga tidak sesuai dengan SPM yang ditentukan. Untuk mengatasihal tersebut, Pemerintah terus mendorong agar APBD diselesaikan secara tepat waktu,sehingga pelaksanaan belanja daerah dapat dilakukan mulai dari awal tahun anggaran,terlebih lagi untuk pelaksanaan belanja yang memerlukan proses pelelangan. Kepada daerahyang terlambat menyampaikan Perda APBD diberikan sanksi berupa penundaan penyaluranDAU dan DAK, sedangkan yang menetapkan dan menyampaikan Perda APBD tepat waktuakan memenuhi salah syarat untuk dipertimbangkan mendapatkan reward melalui DanaInsentif Daerah.

5.3.3 Implikasi terhadap Perkembangan Ekonomi DaerahAPBD memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi daerah melaluikebijakan di sisi pendapatan dan belanja daerah. Melalui sisi pendapatan, kebijakan yangterkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah akan sangat mempengaruhi iklim investasidan kegiatan ekonomi di daerah. Sementara melalui sisi pengeluaran, dana APBD yangdialokasikan untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal memberikan pengaruhterhadap kegiatan investasi dan perekonomian daerah. Sebagian besar dari pelaksanaan

Bab 5



belanja modal menghasilkan output berupa infrastruktur sarana dan prasarana pelayananpublik yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di daerah. Sedangkansebagian dari belanja barang dan jasa akan menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakatdaerah.

Kegiatan invetasi di daerah dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan.Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jumlah investasi baik daripenanaman modal asing (PMA) maupun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN)pada tahun 2011 meningkat 20,3 persen, yakni dari Rp208,9 triliun pada tahun 2010 menjadiRp251,3 triliun pada tahun 2011. Apabila dilihat menurut wilayah, sebagian besar dari kegiataninvestasi yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN masih terkonsentrasi di pulau Jawa,Sumatera dan Kalimantan. Sementara kegiatan investasi di wilayah lain, yakni di pulauSulawesi, Maluku, Papua, dan Bali dan Nusa Tenggara, masih relatif kecil. Perkembanganinvestasi dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Untuk meningkatkan minat investasi, diperlukan adanya promosi dan fasilitasi kebijakandari pemerintah. Pemerintah Pusat melalui Master Plan Percepatan, Perluasan, danPembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan sejak tahun 2011, telahmemberikan panduan yang jelas kepada investor untuk melaksanakan investasi di daerahdalam jangka panjang dan menengah. Konsep MP3EI mengarahkan bahwa keberhasilanpembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakankolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, danSwasta. Pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab untuk memberikan jaminankeamanan, kemudahan perizinan, dan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, melaluiperbaikan sistem regulasi. Sementara BUMN, BUMD, dan pihak swasta berperan untukmelaksanakan investasi, mengelola kegiatan produksi/distribusi dan penciptaan lapangankerja.

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia jugaterus menunjukkan angka yang menggembirakan. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonominasional mencapai 6,1 persen, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara Asia ketigayang mengalami pertumbuhan ekonomi tingggi, yakni setelah China dan India. Pada tahun2011 pertumbuhan ekonomi nasional meningkat menjadi 6,5 persen. Apabila dilihat menurutwilayah, pada tahun 2011 sebagian besar provinsi pertumbuhan ekonominya menguat,14 provinsi tingkat pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional, dandua provinsi yang pertumbuhan ekonominya negatif yaitu Papua dan Nusa Tenggara Barat.Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada Grafik 5.8 dan Grafik5.9.

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011I SUMATERA 12.587 9.197 7 .297 6.832 18.689 10.7 54 4.840 7 .820 4.224 16.334

II JAWA 7 6.531 122.015 88.07 1 105.157 119.921 18.669 12.230 25.7 68 35.141 37 .17 6

III BALI & NUSA TENGGARA 510 859 2.197 4.597 8.57 4 16 29 51 2.119 357

IV KALIMANTAN 2.7 07 1.038 2.686 18.395 17 .269 1 .558 1.822 2.934 14.57 6 13.467

V SULAWESI 7 16 589 1.331 7 .857 6.438 3.882 1.147 1 .188 4.338 7 .228

VI MALUKU - - 55 2.27 6 1.27 4 - - - - 14

VII PAPUA 22 168 26 3.17 1 12.106 - 295 41 229 1.425

JUMLAH 93.073 133.866 101.663 148.285 17 5.27 1 34.87 9 20.363 37 .800 60.627 7 6.001

Sum ber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (201 1 )

T ABEL 5.10

No. Prov insiPMA (Rp Miliar) PMDN (Rp Miliar)

PERKEMBANGAN REALISASI INVEST ASI DI INDONESIA, 2007 – 2011



Perbedaan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi tersebut, menunjukkan bahwa masih terjadiadanya ketimpangan ekonomi dan sekaligus ketimpangan pemerataan pembangunan antardaerah. Berdasarkan angka IndeksWilliamson tahun 2007–2011terlihat bahwa tingkat pemerataanaktivitas perekonomian yangtercermin dari nilai PDRB antarprovinsi (tidak termasuk ProvinsiDKI Jakarta) masih menunjukkanketimpangan namun ketimpangantersebut cenderung berkurang.Pada Tabel 5.11 dapat dilihatbahwa pada tahun 2006 IndeksWilliamson untuk aktivitasperekonomian adalah sebesar 0,59dan turun menjadi 0,43 padatahun 2011.

2007 2008 2009 2010 2011

Indonesia 0.49 0.48 0.47 0.44 0.43

Sumatera 0.52 0.52 0.51 0.48 0.48

Jawa 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20

Bali dan Nusa Tenggara 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43

Kalimantan 0.82 0.82 0.80 0.72 0.73

Sulawesi 0.20 0.19 0.19 0.20 0.20

Maluku dan Papua 0.52 0.50 0.53 0.51 0.60

* Tidak Termasuk DKI

Sum ber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

T ABEL 5.11INDEKS WILLIAMSON UNT UK PDRB, 2007 - 2011

-5

0

5

10

15

20

25

30pe

rsen

GRAFIK 5.8PERTUMBUHAN EKONOMI 2010

Pertumbuhan Ekonomi Nasional : 6,1%

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

1 NTB 6.29% 9 Jambi 7.31%2 Sumut 6.35% 10 Gorontalo 7.63%3 Kalteng 6.47% 11 Sulteng 7.79%4 Maluku 6.47% 12 Malut 7.96%5 DKI Jakarta6.51% 13 Sulsel 8.18%6 Jatim 6.68% 14 Sultra 8.19%7 Sulut 7.12% 15 Sulbar 11.91%8 Kep. Riau 7.21% 16 Papbar 26.82%

Di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

GRAFIK 5.9PERTUMBUHAN EKONOMI 2011

Pertumbuhan Ekonomi Nasional : 6,5%

Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah

Bab 5



Selain indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi didaerah bisa dilihat tingkat kemiskinan, pendapatan daerah per kapita, dan tingkatpengangguran. Dalam 3 tahun terakhir, daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya relatiftinggi, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, tingkat kemiskinannya menurunlebih cepat dibandingkan dengan wilayah Jawa-Bali yang tingkat kemiskinannya memangsudah relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses catching-uppeningkatan kesejahteraan masyarakat dari daerah-daerah yang relatif masih tertinggal.Indikator pendapatan daerah per kapita menunjukkan adanya perbedaan yang cukupsignifikan antarprovinsi. Pada tahun 2011, provinsi yang mempunyai pendapatan daerahper kapita paling rendah adalah Jawa Barat, yaitu sekitar Rp945.000,00/jiwa, sedangkanprovinsi yang mempunyai pendapatan daerah per kapita tertinggi adalah Papua Barat, yaitusebesar Rp12.795.000/jiwa. Selain itu ada beberapa provinsi lain yang pendapatan daerahper kapitanya tergolong tinggi yakni Papua, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Indikatortingkat pengangguran menurun dari 7,87 persen tahun 2009, menjadi 7,14 persen tahun2010, dan 6,56 persen tahun 2011. Pada tahun 2011 daerah yang mempunyai tingkatpengangguran relatif tinggi adalah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, yakni masing-masing 13,6 persen dan 10,80 persen. Perkembangan indikator kesejahteraan masyarakatdapat dilihat pada Tabel 5.12.

Peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang distimulasi oleh belanja pemerintah daninvestasi sektor swasta telah memberikan dampak terhadap jumlah uang beredar danpergerakan harga barang dan jasa (inflasi) di daerah. Pada tahun 2011, data inflasi dari66 kota sebagaimana yang terlihat pada Tabel 5.13, menunjukkan adanya penurunandibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2010. Untuk menjaga stablitas harga tersebut,sejak tahun 2011 telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di beberapa kota dari66 kota yang selalu dipantau tingkat inflasinya oleh BPS. Dalam rangka pengendalian inflasi,TPID dan Pemda akan fokus untuk membenahi permasalahan struktural yang terkait dengankelangkaan pasokan barang pokok akibat terbatasnya produksi pangan, buruknyainfrastruktur distribusi, rantai distribusi yang terlampau panjang, penimbunan dan pungli,serta pengaruh musiman.

5.4 Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2013

5.4.1 Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah APBN 2013Anggaran Transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskalguna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangkapelaksanaan otonomi daerah. Implementasi kebijakan anggaran Transfer ke Daerah selainmemperhatikan kebutuhan pendanaan urusan pemerintahan di daerah, jugamempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan tujuan yang hendak dicapai dalamsetiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritasdalam pembangunan nasional. Kebijakan anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2013diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah dan meningkatkankualitas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah berdasarkan SPMyang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang. Secara rinci, tujuan dari alokasi anggaranTransfer ke Daerah tahun 2013 adalah untuk:



2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011Jabar 887 855 945 1 1 ,96 1 1 ,27 1 0,65 1 0,96 1 0,33 9,83

Banten 934 859 1 .037 7 ,64 7 ,1 6 6,32 1 4,97 1 3,68 1 3 ,06

Jateng 1 .003 1 .01 8 1 .1 45 1 7 ,7 2 1 6,56 1 5,7 6 7 ,33 6,21 5,93

Jatim 1 .058 1 .053 1 .237 1 6,68 1 5,26 1 4,23 5,08 4,25 4,1 6

DIY 1 .47 1 1 .490 1 .550 1 7 ,23 1 6,83 1 6,08 6,00 5,69 3,97

Lampung 1 .255 1 .236 1 .555 20,22 1 8,94 1 6,93 6,62 5,57 5,7 8

NTB 1 .547 1 .524 1 .802 22,7 8 21 ,55 1 9,7 3 6,25 5,29 5,33

Sum ut 1 .491 1 .521 1 .820 1 1 ,51 1 1 ,31 1 1 ,33 8,45 7 ,43 6,37

Sulsel 1 .857 1 .828 2.068 1 2,31 1 1 ,60 1 0,29 8,90 8,37 6,56

Bali 2 .1 60 1 .97 1 2.200 5,1 3 4,88 4,20 3,1 3 3,06 2,32

NTT 1 .893 1 .867 2.21 3 23,31 23,03 21 ,23 3,97 3,34 2,69

Sum sel 1 .987 1 .926 2.248 1 6,28 1 5,47 1 4,24 7 ,61 6,65 5,7 7

Kalbar 2.050 2.01 4 2.31 8 9,30 9,02 8,60 5,44 4,62 3,88

Sum bar 2.1 53 2.1 44 2.399 9,54 9,50 9,04 7 ,97 6,95 6,45

Jambi 2.445 2.241 2.545 8,7 7 8,34 8,65 5,54 5,39 4,02

Sulteng 2.57 0 2.41 9 2.664 1 8,98 1 8,07 1 5,83 5,43 4,61 4,01

DKI Jakarta 2.404 2.308 2.7 1 4 3,62 3,48 3,7 5 1 2,1 5 1 1 ,05 1 0,80

Sulbar 2.41 8 2.1 87 2.7 1 8 1 5,29 1 3 ,58 1 3 ,89 4,51 3 ,25 2,82

Kalsel 2 .7 46 2.647 2.905 5,1 2 5,21 5,29 6,36 5,25 5,23

Gorontalo 2.839 2.686 3.051 25,01 23,1 9 1 8,7 5 5,89 5,1 6 4,26

Babel 3 .1 09 2.892 3.1 08 7 ,46 6,51 5,7 5 6,1 4 5,63 3,61

Sultra 3 .07 5 2.91 8 3.1 7 0 1 8,93 1 7 ,05 1 4,56 4,7 4 4,61 3 ,06

Sultra 2.954 2.900 3.223 9,7 9 9,1 0 8,51 1 0,56 9,61 8,62

Bengkulu 3.006 2.920 3.240 1 8,59 1 8,30 1 7 ,50 5,08 4,59 2,37

Riau 2.942 2.81 9 3.290 9,48 8,65 8,47 8,56 8,7 2 5,32

Kep. Riau 3.563 3.7 1 6 4.033 8,27 8,05 7 ,40 8,1 1 6,90 7 ,80

Maluku 4.022 3.51 3 4.052 28,23 27 ,7 4 23,00 1 0,57 9,97 7 ,38

Aceh 3.597 3.492 4.1 09 21 ,80 20,98 1 9,57 8,7 1 8,37 7 ,43

Kalteng 4.21 9 3.97 8 4.21 8 7 ,02 6,7 7 6,56 4,62 4,1 4 2,55

Malut 4.27 7 4.01 7 4.484 1 0,36 9,42 9,1 8 6,7 6 6,03 5,55

Kaltim 7 .049 6.27 9 6.838 7 ,7 3 7 ,66 6,7 7 1 0,83 1 0,1 0 9,84

Papua 1 0.07 2 7 .456 8.255 37 ,53 36,80 31 ,98 4,08 3,55 3,94

Papbar 1 1 .1 45 1 0.903 1 2.7 95 35,7 1 34,88 31 ,92 7 ,56 7 ,68 8,94Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n da n Ba da n Pu sa t Sta tist ik (da t a diola h )

T ABEL 5.12PERBANDINGAN PENDAPAT AN APBD PER KAPIT A DENGAN INDIKAT OR

KESEJAHT ERAAN MASY ARAKAT , 2009-2011

ProvinsiPend APBD/ Kapita (Ribu

Rupiah)Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran

1. meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusatdan daerah, serta antardaerah;

2. menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusanpemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjanganpelayanan publik antardaerah;

Bab 5



4. mendukung kesinambungan fiskal nasional;

5. meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;

6. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;

7. meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional denganpembangunan daerah;

8. meningkatkan daya saing daerah; dan

9. meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, danterdepan.

No. Kota 2008 2009 2010 2011 No. Kota 2008 2009 2010 2011

1 Lhokseum awe 1 5,04 3 ,92 7 ,1 9 3 ,55 34 Probolinggo 5,63 3 ,50 6,68 3 ,7 8

2 Banda Aceh 1 1 ,97 3 ,49 4,64 3 ,3 2 35 Madiun 5,99 3 ,3 7 6,54 3 ,49

3 Padang Sidem puan 1 0,7 0 1 ,86 7 ,42 4,66 36 Surabay a 1 0,41 3 ,3 4 7 ,3 3 4,7 2

4 Sibolga 1 3 ,7 8 1 ,62 1 1 ,83 3 ,7 1 37 Serang 1 3 ,69 4,49 6,1 8 2 ,7 8

5 Pem atang Siantar 1 0,2 5 2 ,7 2 9,68 4,2 5 38 Tangerang 6,2 3 2 ,49 6,08 3 ,7 8

6 Medan 9,94 2 ,67 7 ,65 3 ,54 39 Cilegon 4,55 3 ,08 6,1 2 2 ,3 5

7 Padang 1 3 ,09 2 ,06 7 ,84 5,3 7 40 Denpasar 1 0,52 4,2 9 8,1 0 3 ,7 5

8 Pekanbaru 1 0,54 1 ,93 7 ,00 5,09 41 Mataram 1 2 ,43 3 ,1 4 1 1 ,07 6,3 8

9 Dum ai 8,04 0,84 9,05 3 ,09 42 Bim a 8,85 4,03 6,3 5 7 ,1 9

1 0 Batam 8,59 1 ,88 7 ,40 3 ,7 6 43 Maum ere 6,3 1 5,1 6 8,48 6,59

1 1 Jambi 1 1 ,09 2 ,50 1 0,52 2 ,7 6 44 Kupang 1 0,47 6,3 3 9,97 4,3 2

1 2 Palem bang 1 3 ,3 0 1 ,83 6,02 3 ,7 8 45 Pontianak 1 1 ,58 4,86 8,52 4,91

1 3 Bengkulu 1 4,53 2 ,89 9,08 3 ,96 46 Singkawang 5,68 1 ,2 0 7 ,1 0 6,7 2

1 4 Bandar Lam pung 1 4,3 5 4,1 7 9,95 4,2 4 47 Sam pit 8,3 2 2 ,83 9,53 3 ,60

1 5 Pangkal Pinang 1 8,40 2 ,1 7 9,3 6 5,00 48 Palangkaray a 1 2 ,1 6 1 ,3 8 9,49 5,2 8

1 6 Tanjung Pinang 6,95 1 ,45 6,1 7 3 ,3 2 49 Banjarm asin 1 1 ,03 3 ,80 9,06 3 ,98

1 7 DKI Jakarta 1 1 ,1 1 2 ,3 2 6,2 1 3 ,97 50 Balikpapan 1 1 ,1 4 3 ,54 7 ,3 8 6,45

1 8 Bogor 3 ,98 2 ,1 3 6,57 2 ,85 51 Sam arinda 1 2 ,7 8 3 ,99 7 ,00 6,2 3

1 9 Sukabum i 7 ,51 3 ,43 5,43 4,2 6 52 Tarakan 8,7 8 7 ,01 7 ,92 6,43

20 Tasikm alay a 1 1 ,68 4,1 0 5,56 4,1 7 53 Manado 9,00 2 ,3 4 6,2 8 0,67

21 Bandung 9,85 2 ,09 4,53 2 ,7 5 54 Palu 1 0,67 5,60 6,40 4,47

22 Cirebon 1 3 ,87 4,06 6,7 0 3 ,2 0 55 Watam pone 1 0,1 1 6 ,67 6,7 4 3 ,94

23 Bekasi 5,05 1 ,93 7 ,88 3 ,45 56 Makassar 1 2 ,2 3 3 ,2 1 6,82 2 ,87

24 Depok 6,09 1 ,3 0 7 ,97 2 ,95 57 Parepare 7 ,3 5 1 ,3 9 5,7 9 1 ,60

25 Purwokerto 1 2 ,3 0 2 ,81 6,04 3 ,40 58 Palopo 7 ,7 7 4,1 2 3 ,99 3 ,3 5

26 Surakarta 8,2 6 2 ,58 6,65 1 ,93 59 Kendari 1 5,97 4,52 3 ,87 5,09

27 Sem arang 1 1 ,1 5 3 ,1 3 7 ,1 1 2 ,87 60 Gorontalo 7 ,88 4,2 6 7 ,43 4,08

28 Tegal 8,63 5,69 6,7 3 2 ,58 61 Mam uju 8,52 1 ,7 7 5,1 2 4,91

29 Yogy akarta 1 0,03 2 ,89 7 ,3 8 3 ,88 62 Am bon 1 0,07 6,41 8,7 8 2 ,85

30 Jem ber 1 0,1 2 3 ,7 1 7 ,09 2 ,43 63 Ternate 1 2 ,1 7 3 ,83 5,3 2 4,52

31 Sumenep 5,47 2 ,7 1 6 ,7 5 4,1 8 64 Manokwari 1 4 ,54 7 ,3 6 4,68 3 ,64

32 Kedir i 1 0,1 1 3 ,54 6,80 3 ,62 65 Sorong 1 1 ,01 3 ,2 8 8,1 3 0,90

33 Malang 1 1 ,93 3 ,3 3 6,7 0 4,05 66 Jay apura 1 5,51 1 ,95 4,48 3 ,40

Su m ber : Badan Pu sat St at ist ik (2 01 1 )

T ABEL 5.13LAJU INFLASI T AHUNAN DI 66 KOT A, 2008-2011

(dalam persen)



Guna mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam APBN 2013 anggaran Transfer keDaerah direncanakan sebesar Rp528,6 triliun (5,7 persen dari PDB), yang 84,1 persen berupaDana Perimbangan serta 15,9 persen berupa Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Pagualokasi anggaran Transfer ke Daerah tersebut meningkat 10,4 persen jika dibandingkandengan pagu anggaran Transfer ke Daerah dalam APBNP 2012 sebesar Rp478,8 triliun.

5.4.1.1 Dana PerimbanganDalam APBN 2013, alokasi Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp444,8 triliun (4,8persen dari PDB), yang 22,9 persen berupa DBH, 70,0 persen DAU, dan 7,1 persen DAK.Pagu alokasi Dana Perimbangan tersebut meningkat 8,9 persen bila dibandingkan denganpagu Dana Perimbangan dalam APBNP 2012 sebesar Rp408,4 triliun.

5.4.1.1.1 Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikankepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2013 mengacukepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-UndangNomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papuamenjadi undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Dalam tahun 2013, kebijakan DBH diarahkan untuk: (1) menyempurnakan prosespenghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel;(2) menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkanke daerah; (3) meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelolaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Perpajakan; (4) menjagakesinambungan sistem penyaluran tepat waktu dan tepat jumlah melalui mekanismerekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan daerah penghasil; dan (5) menyelesaikankurang bayar DBH.

Dalam APBN 2013, alokasi DBH direncanakan mencapai Rp102,0 triliun (1,1 persen dariPDB), yang 49,0 persen berupa DBH Pajak dan 51,0 persen DBH SDA. Pagu alokasi DBHtersebut turun 6,0 persen dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2012 sebesarRp108,4 triliun. Penurunan pagu alokasi DBH tahun 2013 tersebut antara lain terkaitmenurunnya rencana penerimaan PBB sehubungan dengan adanya pengalihan PBB-P2menjadi pajak daerah, menurunnya rencana penerimaan negara bukan pajak dari sektorMigas, dan tidak adanya anggaran kurang bayar PPh dalam APBN 2013 yang dianggarkandalam APBNP 2012.

5.4.1.1.1.1 DBH Pajak

DBH Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib PajakOrang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan CukaiHasil Tembakau (CHT). Alokasi DBH PBB memperhatikan implikasi dari pelaksanaan UUNomor 28 tahun 2009 terkait dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yang

Bab 5



dilaksanakan sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah. Pada tahun 2013 diperkirakanada sekitar 107 daerah yang akan memungut PBB-P2 sebagai pajak daerah. Selanjutnyapaling lambat tahun 2014 seluruh daerah ditargetkan sudah mengelola PBB sektor perdesaandan perkotaan sebagai Pajak Daerah. Sebagai konsekuensi dari pengalihan PBB-P2 menjadipajak daerah, maka tidak ada lagi alokasi DBH dari PBB sektor tersebut dalam pagu APBN.

Alokasi DBH PPh memperhatikan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Sesuai dengan ketentuan tersebut, besarnyaDBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN adalah sebesar 20 persen dari penerimaanPPh yang bersangkutan. DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN yang diberikankepada daerah dibagi dengan imbangan 12 persen untuk kabupaten/kota dan 8 persen untukprovinsi. Bagian kabupaten/kota tersebut dibagi 8,4 persen untuk daerah penghasil dan3,6 persen dibagi secara merata untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yangbersangkutan. Daerah penghasil ditentukan berdasarkan tempat wajib pajak terdaftar dan/atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.

Untuk DBH PBB, pagu alokasinya dalam APBN 2013 tetap memperhatikan ketentuan Pasal12 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 5 dan Pasal 6 PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka: (a) bagiandaerah atas PBB ditetapkan sebesar 90 persen dari penerimaan PBB, dengan rincian64,8 persen untuk kabupaten/kota, 16,2 persen untuk provinsi, (b) biaya pemungutan sebesar9 persen dari penerimaan PBB, dan (c) bagian Pusat sebesar 10 persen dari penerimaan PBB.Biaya Pemungutan sebesar 9 persen tersebut dibagi antara Pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan persentase yang berbeda-beda untuk setiap sektor PBB. Sementara dari bagianPusat sebesar 10 persen tersebut, 6,5 persen dibagi secara merata kepada kabupaten/kotadan 3,5 persen dibagi sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaanPBB-P2 tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Sementara pagu alokasi DBH CHT dalam tahun 2013 disusun berdasarkan ketentuan Pasal66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 54/PUU-VI/2008 tanggal 14 April 2009. Sesuai dengan ketentuan tersebutDBH CHT dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan provinsi penghasiltembakau, yakni sebesar 2 persen dari penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.Penerimaan DBH CHT tersebut dibagi kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebutdengan imbangan 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten/kota. Bagiankabupaten/kota dibagi dengan imbangan 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil dan30 persen untuk kabupaten/kota lainnya. Berbeda dengan DBH Pajak yang bersifat blockgrant, DBH CHT bersifat specific grant, yakni digunakan untuk mendanai: (a) peningkatankualitas bahan baku; (b) pembinaan industri; (c) pembinaan lingkungan sosial; (d) sosialisasiketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Berdasarkan rencana penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan, dan memperhatikanketentuan-ketentuan mengenai DBH Pajak termasuk CHT, dalam APBN TA 2013 alokasiDBH Pajak direncanakan mencapai Rp50,0 triliun (0,5 persen terhadap PDB), atau turun3,3 persen dibandingkan dengan alokasi DBH Pajak dalam APBNP tahun 2012 sebesarRp51,7 triliun. Alokasi DBH Pajak dalam APBN TA 2013 tersebut terdiri atas: (a) DBH PPhsebesar Rp22,1 triliun; (b) DBH PBB sebesar Rp26,0 triliun, termasuk kurang bayar DBHPBB sebesar Rp223,1 miliar, dan (c) DBH CHT sebesar Rp1,9 triliun, termasuk kurang bayarDBH CHT sebesar Rp91,6 miliar.



5.4.1.1.1.2DBH Sumber Daya Alam

DBH yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) terdiri atas SDA pertambangan minyakbumi, SDA pertambangan gas bumi, SDA kehutanan, SDA pertambangan umum, SDAperikanan, serta SDA Pertambangan Panas Bumi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf edan huruf f dan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004, mulai tahun 2009 alokasiuntuk daerah dari bagi hasil minyak bumi dan gas bumi ditetapkan masing-masing15,5 persen dan 30,5 persen dari penerimaannya setelah dikurangi komponen pajak danpungutan lainnya. Porsi sebesar 0,5 persen dari DBH SDA Migas tersebut diarahkan sebagaitambahan anggaran pendidikan dasar dan sekaligus diperhitungkan sebagai bagian dari alokasiminimum 20 persen untuk anggaran pendidikan dalam APBN. Porsi 0,5 persen dari DBHSDA Migas tersebut dikecualikan bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengikutiketentuan undang-undang otonomi khusus yang telah diatur tersendiri.

Dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubahdengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam APBN 2013 dialokasikan tambahan DBHSDA Migas untuk Propinsi Papua Barat dan Propinsi NAD. Adapun rincian tambahan tersebutadalah minyak bumi sebesar 55 persen dan gas bumi sebesar 40 persen, sehingga proporsimigas untuk kedua daerah tersebut masing-masing menjadi 70 persen.

Selanjutnya, guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 danPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, bagian daerah dari SDA PertambanganUmum, Kehutanan, Panas Bumi, dan Perikanan ditetapkan sebesar 80 persen daripenerimaannya. Penetapan alokasi DBH SDA dimulai dengan perkiraan alokasi yang dihitungberdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam APBN. Dalam rangka pelaksanaanpenyalurannya, perhitungan DBH SDA atas realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan,secara triwulanan dilakukan mekanisme rekonsiliasi data antarinstansi pusat terkait sertaantara pusat dan daerah penghasil.

Berdasarkan rencana penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari SDA minyak bumidan gas bumi, SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, SDA Panas Bumi, dan SDAperikanan, serta dengan memperhatikan ketentuan pembagian DBH SDA tersebut, makadalam APBN tahun 2013, alokasi DBH SDA direncanakan sebesar Rp52,0 triliun (0,6 persendari PDB). Pagu alokasi DBH SDA tersebut lebih rendah 8,3 persen dibandingkan denganalokasi DBH SDA pada APBNP 2012 sebesar Rp 56,7 triliun. Alokasi DBH SDA dalam APBNtahun 2013 tersebut terdiri atas DBH SDA minyak bumi sebesar Rp18,7 triliun, DBH SDAgas bumi sebesar Rp16,5 triliun, DBH SDA pertambangan umum sebesar Rp14,1 triliun,DBH SDA kehutanan sebesar Rp2,3 triliun, DBH SDA perikanan sebesar Rp144,0 miliar,dan DBH SDA pertambangan panas bumi sebesar Rp322,8 miliar.

5.4.1.1.2 Dana Alokasi UmumDAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuanpemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU Nasional sangat tergantung dari besaranPDN neto dalam APBN. Kebijakan PDN neto senantiasa mempertimbangkan unsur-unsurpengurang PDN dengan tetap menjaga peningkatan riil alokasi DAU setiap tahun. Selanjutnya,

Bab 5



jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26 persen dari PDN neto yangditetapkan dalam APBN.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkanpada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut mengalami perubahansejak diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang efektif pelaksanaan peraturan tersebut pada tahun2006, yaitu pada penyempurnaan komponen alokasi minimum (AM) dan kesenjangan fiskal(KF). Sebelum tahun 2006, formula DAU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu AMdan alokasi DAU berdasarkan KF. AM dihitung berdasarkan komponen lumpsum danproporsional belanja pegawai. Selanjutnya, sejak tahun 2006, komponen AM dan KF tersebutdisempurnakan menjadi alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi DAU berdasarkanCF tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antardaerah, denganmempertimbangkan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Besaran DAU yang didistribusikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam APBN 2013,berdasarkan pada:

1. Alokasi Dasar (AD), yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD, antara lain meliputigaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai denganperaturan penggajian pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakanterkait penggajian dan kebijakan terkait pengangkatan CPNSD; dan

2. Celah fiskal (CF), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

a. Kebutuhan Fiskal tercermin dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indekskemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan PDRB per kapita, dan

b. Kapasitas Fiskal diwakili oleh variabel PAD, DBH Pajak, dan DBH SDA tidak termasukDBH SDA Dana Reboisasi.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah danmengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, maka akan terus dilakukanlangkah-langkah untuk meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU, yang meliputivariabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, serta data alokasi dasar. Untuk mengukurtingkat ekualisasi terbaik antardaerah, digunakan indikator Williamson Index (WI) yangmerupakan parameter standar pengukuran tingkat pemerataan kemampuan keuanganantardaerah. Hal ini berarti bahwa makin kecil angka indikator WI, maka tingkat variasiatau kesenjangan fiskal antardaerah makin diperkecil dan pemerataan kemampuan keuanganantardaerah akan makin baik.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai alat untuk meminimalkanketimpangan fiskal antardaerah, analisis terhadap tingkat kesenjangan fiskal antardaerahdapat pula diformulasikan melalui penentuan proporsi komponen DAU, yang salah satunya,dapat ditempuh dengan mengurangi proporsi AD dibandingkan dengan CF. Makin kecil peranAD dalam formula DAU, maka makin besar peran formula berdasarkan CF yang memilikifleksibilitas dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. Adanya penguatan peran CFdalam formula DAU dengan membatasi AD, dapat menghasilkan tingkat pemerataan yanglebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal melalui indikator ekualisasi.



Untuk menyempurnakan tingkat ekualisasi antardaerah, penerapan formula DAUmemungkinkan suatu daerah memperoleh DAU lebih kecil dari DAU yang diterima padatahun sebelumnya, karena daerah tersebut mengalami peningkatan kapasitas fiskal secarasignifikan. Hal ini sejalan dengan konsep dasar DAU sebagai equalizing grant, agarpenerimaan DAU secara proporsional dapat seimbang dengan penerimaan DBH dan PADyang merupakan tolok ukur kemampuan keuangan suatu daerah. Kebijakan non holdharmless tersebut sejalan dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan fiskal antardaerah.

Untuk mendukung pelaksanaan atas formula DAU tersebut dalam APBN 2013, DAU akantetap diarahkan untuk (1) mendukung fungsi DAU sebagai alat pemerataan kemampuankeuangan antardaerah; (2) meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yangbersumber dari lembaga/instansi yang berwenang; (3) Alokasi Dasar memperhitungkankebijakan-kebijakan yang terkait dengan kenaikan gaji pokok, formasi CPNSD, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan penggajian; (4) proporsi DAU sebesar 10 persen untuksemua provinsi dan 90 persen untuk semua kabupaten/kota dari besaran DAU nasional;dan (5) tetap melanjutkan penerapan kebijakan non hold harmless.

Berdasarkan arah kebijakan DAU tersebut dan target pendapatan dalam negeri dalam APBN2013 sebesar Rp1.525,2 triliun, dikurangi dengan rencana penerimaan negara yangdibagihasilkan kepada daerah berupa DBH sebesar Rp102,0 triliun, rencana PNBP yang akandigunakan kembali oleh kementerian/lembaga penghasil PNBP sebesar Rp36,9 triliun, subsidipajak sebesar Rp4,8 triliun, dan sebagian porsi (60 persen) dari beberapa subsidi, yaitu subsidilistrik sebesar Rp80,9 triliun, subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun, subsidi pupuk sebesarRp16,2 triliun, subsidi pangan sebesar Rp17,2 triliun, dan subsidi benih sebesar Rp1,5 triliun,sehingga beberapa subsidi lainnya tersebut yang diperhitungkan dalam penetapan PDN netoadalah sebesar Rp184,8 triliun, maka besaran PDN neto dalam APBN 2013 adalah sebesarRp1.196,7 triliun. Selanjutnya, dengan memperhatikan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004dan mengacu pada hasil pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah dalam rangkaPembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013, makabesaran alokasi DAU dalam APBN 2013 direncanakan sebesar 26 persen dari PDN neto, ataumencapai Rp311,1 triliun (3,4 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut, secara nominal lebihtinggi Rp37,3 triliun jika dibandingkan dengan alokasi DAU dalam APBNP tahun 2012Rp273,8 triliun. Dari alokasi DAU sebesar Rp311,1 triliun tersebut, yang dibagikan untukprovinsi sebesar Rp31,1 triliun (10 persen dari total DAU nasional) dan yang dibagikan untukkabupaten/kota sebesar Rp280,0 triliun (90 persen dari total DAU nasional).

5.4.1.1.3 Dana Alokasi KhususSesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 tahun 2004, DAK dialokasikan untuk membantumendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritasnasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasarannasional. Alokasi DAK ke daerah didasarkan pada tiga kriteria, yakni kriteria umum, kriteriakhusus, dan kriteria teknis. Pada tahun 2013, Pemerintah akan lebih meningkatkan alokasiDAK ke daerah-daerah tertinggal dengan bersinergi dengan dana-dana pusat (kementeriandan lembaga), sambil melanjutkan pengalihan dana-dana dekosentrasi dan tugas pembantuanyang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Arah kebijakan DAK tahun 2013 secara umumadalah:

Bab 5



a. membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalammembiayai pelayanan publik dalam rangka mendorong pencapaian SPM, melaluipenyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkanefektivitas belanja daerah;

b. memantapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis output/outcome, sesuai dengan RPJM;

c. meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis;

d. meningkatkan akurasi data-data teknis dan menghindari duplikasi kegiatan antar BidangDAK;

e. memperhatikan daerah tertinggal di masing-masing bidang DAK;

f. meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan DAK;

g. mendorong Kementerian/Lembaga untuk mengalihkan dana dekonsentrasi/tugaspembantuan yang merupakan bagian dari anggaran Kementerian/Lembaga yang masihdigunakan untuk melaksanakan urusan daerah secara bertahap ke DAK;

h. meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK, sehingga dapat membantu sinkronisasikegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari sumber pendanaan lainnya (APBNdan APBD);

i. menerapkan kebijakan sanksi (disinsentive) kepada daerah yang tidak melaporkanpelaksanaan kegiatan DAK melalui penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satupertimbangan dalam penyusunan kriteria teknis perhitungan alokasi DAK.

Kebijakan bidang DAK tahun 2013 ditentukan berdasarkan pada: (1) dukungan terhadappencapaian prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP 2013; (2) arah kebijakan DAK dalamRPJMN 2010-2014 yang fokus pada outcome oriented dan (3) mendukung percepatanpembangunan daerah; dan (4) mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranapelayanan dasar masyarakat sesuai dengan SPM.

Selanjutnya, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangkamendukung tema RKP 2013, maka bidang yang direncanakan untuk didanai dari DAK tahun2013 adalah sebagai berikut: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Infrastruktur Jalan,(4) Infrastruktur Irigasi, (5) Infrastruktur Air Minum, (6) Infrastruktur Sanitasi,(7) Prasarana Pemerintahan Daerah, (8) Kelautan dan Perikanan, (9) Pertanian,(10) Lingkungan Hidup, (11) Keluarga Berencana, (12) Kehutanan, (13) Sarana danPrasarana Perdagangan, (14) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal, (15) EnergiPerdesaan, (16) Perumahan dan Permukiman, (17) Keselamatan Transportasi Darat,(18) Transportasi Perdesaan, dan (19) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.

Sejalan dengan arah kebijakan umum DAK, kebijakan dan ruang lingkup kegiatan DAKuntuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan, diarahkan untuk mendukung penuntasan program wajib belajarpendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhiSPM dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, kegiatanDAK Pendidikan 2013 juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikanmenengah universal melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas



dan mencukupi. Kegiatan DAK Pendidikan tahun 2013 akan diprioritaskan untukmelaksanakan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar rusak sedang jenjangSD/SDLB dan SMP/SMPLB, rehabilitasi ruang belajar rusak berat jenjang SMA/SMK/SMLB, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Ruang Belajar Lain (RBL) besertaperabotnya bagi jenjang SMP/SMPLB, pembangunan ruang perpustakaan besertaperabotnya, penyediaan buku referensi perpustakaan, pembangunan laboratorium bagijenjang SMA/SMK/SMLB, dan penyediaan peralatan pendidikan. Sekolah penerima DAKBidang Pendidikan tahun 2013 meliputi jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMLB, baik negeri maupun swasta.

Lingkup kegiatannya akan diprioritaskan untuk melaksanakan : (1) rehabilitasi ruangkelas rusak sedang jenjang SD/SDLB; (2) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang jenjangSMP/SMPLB; (3) pembangunan ruang belajar jenjang SMP/SMPLB; (4) rehabilitasiruang belajar rusak berat jenjang SMA/SMK/SMLB; (5) pembangunan ruang kelas barujenjang SMP/SMPLB; (6) pembangunan perpustakaan jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLBdan SMA/SMK/SMLB; (7) pembangunan ruang Laboratorium jenjang SMA/SMK/SMLB; (8) pengadaan peralatan pendidikan jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/ SMLB; serta (9) pengadaan buku teks pelajaran/ referensi jenjang SMP/SMPLBdan SMA/SMK/SMLB.

2. Kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatandalam rangka percepatan pencapaian target MDGs yang difokuskan pada penurunanangka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahanpenyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan pendudukmiskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK)dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), dengan dukungan penyediaan jaminanpersalinan dan jaminan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk kelasIII Rumah Sakit, penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksinyang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat dalam rangka mempersiapkanpelaksanaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan 2014.

Lingkup kegiatannya adalah:(1) pelayanan kesehatan dasar yakni pemenuhan sarana,prasarana, dan peralatan bagi puskesmas dan jaringannya, antara lain meliputi:(a) Pembangunan Puskesmas Pembantu/Puskesmas di DTPK/Puskesmas Perawatanmampu PONED/Instalasi pengolahan limbah puskesmas/pembangunan poskesdes/posbindu, (b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK,(c) Rehabilitasi puskesmas/rumah dinas dokter/dokter gigi/paramedis (Kopel),(d) Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan/pengadaan UKBM Kit;(2) pelayanan kesehatan rujukan yakni pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana danperalatan bagi RSUD antara lain meliputi: (a) Pengadaan sarana dan prasarana RSSiap PONEK, (b) Penyediaan fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS, (c) PembangunanIPL RS, (d) Pemenuhan peralatan UTD RS/ BDRS, (e) Pengadaan sarana dan prasaranaICU dan IGD; (3) pelayanan kefarmasian, antara lain meliputi: (a) Penyediaan obatdan perbekalan kesehatan, (b) Pembangunan baru, rehabilitasi, penyediaan saranapendukung instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, (c) Pembangunan baru Instalasi Farmasigugus kepulauan/satelite dan sarana pendukungnya.

Bab 5



3. Infrastruktur Jalan, diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjapelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitasketerhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangankoridor ekonomi wilayah/kawasan.

Lingkup kegiatannya adalah:(1) pemeliharaan berkala jalan dan jembatan yangkewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota, (2) peningkatandan pembangunan jalan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/kabupaten/ kota, (3) penggantian dan pembangunan jembatan yang kewenanganpengaturannya oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota.

4. Infrastruktur Irigasi, diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjalayanan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kotadalam rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang KetahananPangan khususnya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Menuju Surplus Beras10 Juta Ton Pada Tahun 2014.

Lingkup kegiatannya adalah untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yangkewenangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan tidak menutupkemungkinan dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi. Untukmengoptimalkan pemanfaatan DAK Irigasi, kegiatan SID dan Operasi/Pemeliharaanjaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai kegiatankomplementer.

5. Infrastruktur Air Minum, diarahkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan airdalam rangka percepatan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan kualitaskesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaanair minum di kawasan perkotaan, perdesaan termasuk daerah tertinggal.

Lingkup kegiatannya adalah:(1) perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR)perpipaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan. Daerah yangmenjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadaiuntuk dibangun SR perpipaan, (2) pemasangan master meter untuk MBR perkotaankhususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaranadalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SRperpipaan; dan (3) pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaanDaerah yang menjadi sasaran adalah desa-desa dengan sumber air baku yang relatifmudah.

6. Infrastruktur Sanitasi, diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalanpelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secarakomunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat danmemenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi di kawasan daerahrawan sanitasi, termasuk daerah tertinggal.

Lingkup Kegiatannya adalah:(1) subbidang air limbah: pembangunan danpengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal; dan (2) subbidangpersampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah denganpola 3R (reduce, reuse, dan recycle) di tingkat komunal yang terhubung dengan sistempengelolaan sampah di tingkat kota.



7. Prasarana Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk meningkatkan kinerjapemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Prioritas diberikankepada daerah pemekaran, dan daerah tertinggal guna meningkatkan kualitas pelayananpublik di daerah tersebut

Lingkup Kegiatannya adalah: (1) Pembangunan/perluasan gedung kantor Bupati/Walikota, (2) Pembangunan/perluasan gedung kantor Setda Kab/Kota,(3) Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD Kab/Kota dan Sekretariat DPRDKab/Kota, dan (4) Pembangunan/perluasan gedung kantor SKPD Kab/Kota.

8. Kelautan dan Perikanan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasaranaproduksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik dalamrangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan, sertapenyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan dipulau-pulau kecil.

Lingkup Kegiatannya adalah untuk DAK KP Provinsi yaitu penyediaan kapal perikanan> 30 GT dan untuk DAK KP Kabupaten/Kota yaitu: (1) pengembangan sarana danprasarana perikanan tangkap, (2) pengembangan sarana dan prasarana perikananbudidaya, (3) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutudan pemasaran hasil perikanan, (4) pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisirdan pulau-pulau kecil, (5) pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, (6) pengembangan sarana dan prasarana penyuluhanperikanan, dan (7) pengembangan sarana penyediaan data statistik kelautan danperikanan.

9. Pertanian, diarahkan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air,pengembangan prasarana dan sarana lahan, pembangunan dan rehabilitasi balaipenyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat dalam rangkapeningkatan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung ketahanan pangannasional.

Lingkup Kegiatannya adalah: (a) untuk provinsi: (1) Pembangunan/Rehabilitasi PTD/Balai/Pembenihan/Perbibitan, (2) Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Proteksi Tanaman,(3) Pembangunan/Rehabilitasi Laboratorium Kesehatan Hewan; (b) untuk Kabupaten/Kota: (1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air, (2) Pengembangan Prasarana danSarana Lahan, (3) Pembangunan/Rehabilitasi balai penyuluhan pertanian kecamatan;dan (4) Pembangunan Lumbung Pangan masyarakat.

10. Lingkungan Hidup, diarahkan untuk membantu Kab/Kota, dalam rangka mendanaikegiatan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di bidang lingkunganhidup yang merupakan urusan daerah, dan upaya pencegahan perubahan iklim,(2) Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah,(3) Memperkuat kapasitas kelembagaan/institusi pengelolaan LH di daerah,(4) Mendorong penciptaan komitmen Pimpinan Daerah untuk memperbaiki dan ataumempertahankan kualitas lingkungan, (5) Mendorong pimpinan institusi LH daerahuntuk meningkatkan kapasitas dan kinerja lembaganya, (6) Mendorong pengembanganorientasi pengelolaan LH yang berbasis output dan outcome sebagai upaya pemecahanmasalah lingkungan, (7) Mendorong pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kab/Kota, Provinsi dan KLH; dan (8) Mendorong peran Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE)

Bab 5



dan Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LH di Kab/Kota guna peningkatan kinerja DAK Bidang LH.

Lingkup Kegiatannya adalah :(1) alat pemantauan dan pengawasan LH melalui kegiatan:pengadaan peralatan laboratorium (untuk laboratorium yang telah beroperasi) dankendaraan operasional pemantauan dan pengawasan, (2) alat pengendalian pencemaranlingkungan melalui kegiatan: pembangunan IPAL UKM, IPAL Medik, IPAL Komunaldan unit pengolah sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di fasilitas umum, (3) kegiatanpencegahan perubahan iklim melalui kegiatan: pembangunan taman hijau/kehati daninstalasi biogas; dan, (4) kegiatan perlindungan fungsi lingkungan melalui kegiatan:pembangunan sumur resapan/biopori, pengolahan gulma, pencegah longsor/turap,embung, dan penanaman pohon.

11. Keluarga Berencana, diarahkan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dankualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui: (a) peningkatan dayajangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lini lapangan,( b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB, (c) peningkatan sarana pelayananadvokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB, (d) peningkatan saranapembinaan tumbuh kembang anak; dan (e) peningkatan pelaporan dan pengolahandata dan informasi berbasis teknologi informasi.

Lingkup Kegiatannya adalah: (1) penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta saranapengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan,(2) pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) dan sarana dan prasaranapelayanan KB keliling dan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi, (3) penyediaansarana dan prasarana penerangan KB keliling, pengadaan Public Address dan KIE Kit,(4) Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit, (5) Pembangunan/Renovasi BalaiPenyuluhan KB tingkat Kecamatan.

12. Kehutanan, diarahkan untuk peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutamadi daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukungwilayah, mendukung komitmen Presiden dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebesar26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional padatahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Selainitu, DAK Bidang Kehutanan diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kehutananmelalui pembentukan, operasionalisasi dan perkuatan KPHP dan KPHL yang menjaditanggung jawab kabupaten/kota.

Lingkup Kegiatannya adalah: (1) rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis di luarkawasan hutan (termasuk hutan rakyat, penghijauan lingkungan, turus jalan), kawasanmangrove, hutan pantai, Tahura dan Hutan Kota, (2) Pengelolaan Tahura dan HutanKota termasuk pengamanan hutan, (3) Pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi tahunsebelumnya, (4) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis (bangunanKonservasi Tanah dan Air/KTA) yang meliputi dam penahan, dam pengendali, gullyplug, sumur resapan, embung dan bangunan konservasi tanah dan air lainnya,(5) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan, (6) Peningkatanpenyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan; dan (7) Peningkatanpenyediaan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH.



13. Sarana dan Prasarana Perdagangan, diarahkan untuk meningkatkan kuantitasdan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung: (1) Pasokan dan ketersediaanbarang (khususnya bahan pokok) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat,terutama di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan/atau daerahyang minim sarana perdagangannya serta (2) Pelaksanaan tertib ukur untukmendukung upaya perlindungan konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasilpengukuran terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi UTTP yang cukup besardan belum dapat ditangani.

Lingkup Kegiatannya adalah:(1) Pembangunan dan pengembangan sarana distribusiperdagangan (pasar), (2) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal, melaluipembangunan gedung laboratorium Metrologi Legal dan pengadaan peralatan pelayanantera/tera ulang (meliputi peralatan standar kerja, unit berjalan tera/tera ulang rodaempat, unit fungsional pengawasan roda empat dan unit mobilitas roda dua); serta(3) Pembangunan gudang komoditas pertanian dalam kerangka Sistem Resi Gudang.

14. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal, diarahkan untuk mendukung kebijakanpembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP2013 yaitu pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatankapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secaraberkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya sehingga daerah tertinggaldapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalanpembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju.

Lingkup Kegiatannya adalah:(1) penyediaan sarana transportasi umum darat dan airuntuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, (2) pembangunan/rehabilitasidermaga kecil/tambatan perahu, (3) pembangunan embung di daerah rawan air.

15. Energi Perdesaan, diarahkan untuk diversifikasi energi: memanfaatkan sumber energiterbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan, termasukmasyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, terhadap energi modern.

Lingkup Kegiatannya adalah:(1) Pembangunan PLTMH baru, (2) Rehabilitasi PLTMHyang rusak, (3) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH,(4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan PLTS tersebar (SHS); dan(5) Pembangunan instalasi biogas.

16. Perumahan dan Permukiman, diarahkan untuk meningkatkan penyediaanPrasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalamrangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi MasyarakatBerpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBM/R) diKabupaten/Kota termasuk kawasan tertinggal, rawan air dan rawan sanitasi.

Lingkup Kegiatannya adalah membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisikinfrastruktur perumahan dan permukiman dalam rangka mencapai Standar PelayananMinimum (SPM) meliputi: (1) Penyediaan jaringan pipa air minum, (2) Sarana air limbahkomunal, (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), (4) Jaringan distribusi listrik,(5) Penerangan jalan umum.

17. Keselamatan Transportasi Darat, diarahkan untuk meningkatkan kualitaspelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di provinsi,

Bab 5



kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibatkecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2014 danmenurunkan korban luka-luka sebesar 50% hingga akhir tahun 2014.

Lingkup Kegiatannya adalah:(1) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatantransportasi darat; dan (2) pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraanbermotor.

18. Transportasi Perdesaan, diarahkan untuk: (1) meningkatkan pelayanan mobilitaspenduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhanekonomi daerah perdesaan, dan diharapkan dapat menghilangkan keterisolasian danmemberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan,industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan, (2) pengembangan sarana danprasarana wilayah perdesaan yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan untukmendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh yang meliputisektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, energi dan sumber daya mineral,kehutanan dan perdagangan.

Lingkup Kegiatannya adalah:(1) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalanporos desa; (2) pengadaan sarana transportasi perdesaan.

19. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, diarahkan untuk mendukungkebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2013 yaituuntuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamananbatas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secaraberkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh KeputusanKepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang RencanaInduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Lingkup Kegiatannya adalah: (1) pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalannon-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatandi sekitarnya, (2) pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahuuntuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatanperahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; dan(3) penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang,barang dan jasa.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 33 tahun 2004 dan memperhatikan arah kebijakan,kegiatan masing-masing lingkup bidang DAK, maka dalam APBN 2013 alokasi DAKdirencanakan mencapai Rp31,7 triliun (0,3 persen dari PDB). Pagu alokasi DAK tersebuttermasuk adanya DAK tambahan sebesar Rp2,0 triliun yang dialokasikan pada 183 daerahtertinggal untuk mendanai kegiatan DAK bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp1,0 triliundan bidang Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp1,0 triliun, serta pengalihan dana dekonsentrasidan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian yang dialihkan menjadi DAK sebesarRp417,1 miliar. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan alokasi DAK dalam APBNP2012 sebesar Rp26,1 triliun, maka pagu alokasi DAK dalam APBN 2013 tersebut naik 21,4persen.

Arah kebijakan dan ruang lingkup DAK tambahan sesuai ketentuan DAK bidang Pendidikandan Infrastruktur Jalan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



a. Perhitungan Alokasi DAK tambahan:

• Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK tambahan diberikan kepada daerahyang termasuk dalam kategori daerah tertinggal sebagaimana ditetapkan dalam PerpresNomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional2010 - 2014.

• Penentuan besaran alokasi DAK tambahan untuk masing-masing daerah penerimaditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus,dan kriteria teknis.

b. Indikator teknis DAK tambahan adalah sebagai berikut:

• Untuk bidang infrastruktur pendidikan menggunakan gabungan dari keempat indikatorteknis DAK bidang pendidikan.

• Untuk bidang infrastruktur jalan menggunakan indikator teknis DAK bidanginfrastruktur jalan.

c. Dana pendamping DAK tambahan ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerahpada daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan danapendamping minimal 0%.

• Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendampingminimal 1%.

• Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendampingminimal 2%.

• Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendampingminimal 3%.

5.4.1.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

5.4.1.2.1 Dana Otonomi KhususDana Otonomi Khusus merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Dalam APBN tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 telah dialokasikan DanaOtonomi Khusus yang besarannya setara dengan 2 persen dari DAU nasional untuk ProvinsiPapua dan Papua Barat. Penggunaan Dana Otonomi Khusus diutamakan untuk pendanaandi bidang pendidikan dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus juga diamanatkan dalamUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang besarannya setaradengan 2 persen dari DAU nasional dan penggunaannya diarahkan untuk mendanaipembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasankemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua danProvinsi Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan untuk infrastruktur, yang besarannya

Bab 5



disepakati antara Pemerintah dengan DPR, yang penggunaannya diutamakan untukpendanaan pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi DanaOtonomi Khusus dalam APBN 2013 direncanakan sebesar Rp13,4 triliun (0,1 persen dariPDB). Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut naik Rp1,5 triliun (12,5 persen) biladibandingkan dengan alokasi dalam APBNP 2012 sebesar Rp12,0 triliun. Alokasi DanaOtonomi Khusus Rp13,4 triliun tersebut terdiri atas:

a. Dana Otonomi Khusus untuk Papua sebesar Rp6,2 triliun. Sesuai dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2008, Dana Otonomi Khusus untuk Papua tersebut dibagikan kepadaProvinsi Papua sebesar Rp4,3 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1,9 triliun.

b. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp6,2 triliun.

c. Dana tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Papua dan Papua Barat sebesarRp1,0 triliun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, Dana TambahanInfrastruktur Papua dan Papua Barat tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua sebesarRp571,4 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp428,6 miliar.

Selanjutnya, guna mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat, Pemerintah membentuk unit yang mengkoordinasikan dan mengawasi penggunaananggaran yang dialokasikan termasuk Dana Otonomi Khusus agar menjadi lebih baik.

5.4.1.2.2 Dana PenyesuaianSelain Dana Otonomi Khusus, dalam APBN 2013 juga dialokasikan Dana Penyesuaian yangditujukan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkanperaturan perundang-undangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah. Dalam APBN2013, alokasi Dana Penyesuaian terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD, BantuanOperasional Sekolah (BOS), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah,dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Pagu alokasi DanaPenyesuaian tahun 2013 direncanakan sebesar Rp70,4 triliun (0,8 persen dari PDB), ataunaik Rp11,9 triliun (20,4 persen) dari alokasi Dana Penyesuaian dalam APBNP 2012 sebesarRp58,5 triliun.

5.4.1.2.2.1Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yangtelah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, yang diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yangbersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam APBN 2013,Tunjangan Profesi Guru PNSD direncanakan sebesar Rp43,1 triliun, atau naik Rp12,5 triliun(40,9 persen) jika dibandingkan dengan alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru dalam APBNP2012 sebesar Rp30,6 triliun.

5.4.1.2.2.2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diberikankepada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru dengan besaranRp250.000,00 per bulan yang diberikan selama 12 bulan dalam setahun. Dalam APBN Tahun2013, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD direncanakan sebesar Rp2,4 triliun, atau



turun Rp486,9 miliar (16,8 persen) jika dibandingkan dengan alokasi Dana TambahanPenghasilan Guru PNSD dalam APBNP 2012 sebesar Rp2,9 triliun.

5.4.1.2.2.3 Bantuan Operasional Sekolah

Dalam rangka melaksanakan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun sebagaimana amanatUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintahmengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untukmeringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar dimaksud. Padatahun 2013, dana BOS akan tetap dialokasikan sebagai dana penyesuaian mengingatpenyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah sesuai Peraturan PemerintahNomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Dana BOS disalurkandari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah provinsi untuk selanjutnya diteruskanke sekolah dengan mekanisme hibah.

BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuanpendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untukmendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.Pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidakmampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain, sehingga memperoleh layananpendidikan yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun.Dana BOS merupakan stimulus bagi daerah dan bukan pengganti (substitusi) dari kewajibandaerah untuk menyediakan anggaran pendidikan. Sehubungan dengan itu, pemberian danaBOS akan diikuti dengan perkuatan monitoring dan evaluasi untuk menghindari terjadinyapenyimpangan sekaligus memastikan bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaranuntuk penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA). BOS akan dikelola oleh Tim Pusat, TimProvinsi, dan Tim Kabupaten/Kota yang berkoordinasi secara teratur untuk menjamin agarpelaksanaan BOS mulai dari perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran,pelaporan, monitoring dan evaluasi berjalan lancar dan dapat meminimalkan permasalahan.Anggaran dana BOS dalam APBN Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp23,4 triliun, atauturun Rp147,9 miliar (0,6 persen) jika dibandingkan dengan alokasi dana BOS dalam APBNP2012 sebesar Rp23,6 triliun.

5.4.1.2.2.4 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) ditujukan terutama dalam rangka pelaksanaan fungsikependidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.Pada tahun 2012, DID dianggarkan sebesar Rp1,4 triliun, yang dialokasikan kepada Provinsi,Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan fungsi kependidikan dengan mempertimbangankriteria daerah berprestasi yang telah memenuhi kriteria utama, kriteria kinerja, dan batasminimal kelulusan. Kriteria utama meliputi LKPD Pemerintah Daerah yang minimalmendapatkan opini WDP dari BPK dan penetapan Perda APBD yang tepat waktu, sedangkankriteria kinerja meliputi kinerja keuangan, kinerja pendidikan, dan kinerja ekonomi dankesejahteraan. Pada APBN Tahun 2013, DID direncanakan sebesar Rp1,4 triliun, atau samadengan alokasi DID dalam APBNP 2012.

Bab 5



5.4.1.2.2.5 Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) merupakan bagian dari skemapinjaman program Pemerintah yang bersumber dari Bank Dunia, dalam rangka memperkuattransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK, khususnya bidang infrastruktur denganmelakukan perbaikan (reform) sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK. Tujuanutama P2D2 adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan pemerintah pusatdalam kegiatan DAK bidang infrastruktur di lingkungan daerah percontohan. Tujuan utamatersebut akan dicapai dengan beberapa tujuan, antara lain melalui:

a. Dukungan pembiayaan APBN (budget support);

b. Peningkatan monitoring, pelaporan, dan penguatan verifikasi output DAK di bidanginfrastruktur;

c. Mekanisme verifikasi DAK; dan

d. Penguatan kelembagaan pelaksanaan DAK di daerah.

Pelaksanaan P2D2 diharapkan dapat memberikan dampak bagi daerah, yang antara lainberupa:

a. Peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur;

b. Peningkatan pelaporan keuangan dan teknis serta verifikasi output; dan

c. Persentase output fisik dari infraktruktur yang diverifikasi meningkat.

Daerah percontohan pelaksanaan P2D2 tersebar di 5 provinsi dan mencakup 75 PemerintahDaerah, yakni:

1. Provinsi Jambi (1 provinsi, 6 kabupaten, 2 kota);

2. Provinsi Jawa Timur (1 provinsi, 28 kabupaten, 8 kota);

3. Provinsi Kalimantan Tengah (1 provinsi, 12 kabupaten, 1 kota);

4. Provinsi Sulawesi Barat (1 provinsi, 5 kabupaten);

5. Provinsi Maluku Utara (1 provinsi, 6 kabupaten, 2 kota).

Dalam masa persiapan P2D2 yang dimulai sejak tahun 2009, pihak Pemerintah dan BankDunia telah membahas hal-hal yang terkait dengan pemilihan daerah percontohan yangakan ikut serta dalam pelaksanaan P2D2. Sebagai langkah awal, telah disepakati untukmemilih 5 (lima) provinsi dimaksud dengan mempertimbangkan: (1) keberagaman secarageografis mewakili wilayah barat, tengah dan timur Indonesia; (2) kinerja pelaporan DAKtahun-tahun sebelumnya; (3) kemampuan menyerap alokasi DAK; dan (4) tingkatkeberhasilan dalam menghasilkan output yang didanai dari DAK. Selanjutnya, untukmelakukan pemilihan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang akan ikut, dilakukanseleksi dengan mempertimbangkan: (1) daerah menerima DAK pada tahun pelaksanaanP2D2; serta (2) daerah mengirimkan surat pernyataan minat ikut serta (commitment letter).

Dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan P2D2 di atas, program dilaksanakan dengan3 (tiga) komponen pendanaan, yaitu: (1) DAK Reimbursement dan Insentif untuk PemerintahDaerah yang didanai dari pinjaman Bank Dunia; (2) Penguatan Kapasitas Kelembagaan



Pusat dan Daerah; dan (3) verifikasi keluaran. Dua komponen terakhir didanai dengan rupiahmurni. DAK Reimbursement (penggantian DAK) merupakan skema penggantian kepadapemerintah pusat atas penyaluran DAK untuk proyek infrastruktur di provinsi/ kabupaten/kota sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan dalampembiayaan adalah Output-Based Disbursement (OBD). Dengan pendekatan ini, Bank Duniamembayarkan bagian dari DAK untuk infrastruktur (jalan, irigasi, dan air minum)berdasarkan laporan dan verifikasi output fisik daerah percontohan provinsi/kabupaten/kotadalam bentuk pencairan pinjaman. Selain penggantian DAK kepada pemerintah pusat,pemerintah daerah percontohan akan diberikan insentif/reward berupa dana sebesar10 persen dari total nilai keluaran DAK bidang infrastruktur yang memenuhi standar kualitasoutput yang ditentukan serta dalam kurun waktu yang tepat dan melakukan pelaporan DAKkepada pemerintah pusat. Jika dalam APBNP 2012 Dana P2D2 dianggarkan sebesarRp30,0 miliar, maka dalam APBN tahun 2013 Pemerintah mengusulkan alokasi Dana P2D2sebesar Rp81,4 miliar, yang dihasilkan dari perhitungan 10 persen dari nilai alokasi DAKbidang infrastruktur tahun 2012 di daerah percontohan P2D2.

Rincian rencana alokasi Transfer ke Daerah tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 5.14.

5.4.2 Kebijakan Hibah ke DaerahSejak efektif dilaksanakan pada tahun 2009, hibah daerah telah menjadi alternatif pendanaanpembangunan infrastruktur bagi pemerintah daerah. Pemberian hibah kepada pemerintahdaerah, baik yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan maupun hibah luarnegeri Pemerintah, dilakukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadikewenangan pemerintah daerah serta diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayananpublik.

Kebijakan alokasi hibah ke daerah tahun 2013 diarahkan pada upaya mendukung peningkatankapasitas daerah dalam menyediakan pelayanan dasar umum di bidang perhubungan,pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, sanitasi, irigasi, dan eksplorasigeothermal. Salah satu implementasi kebijakan alokasi hibah yang terkait dengan penyediaanpelayanan dasar bidang perhubungan adalah pemberian hibah Pemerintah untuk programMass Rapid Transit (MRT) di Provinsi DKI Jakarta. Program ini mendapatkan sumberpendanaan dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA). Beban biaya(cost sharing) dari pinjaman tersebut, 42 persen diantaranya ditanggung oleh Pemerintahdan diwujudkan dalam bentuk hibah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan58 persen dari pinjaman JICA dialokasikan sebagai penerusan pinjaman kepada PemprovDKI Jakarta. Pelaksanaan konstruksi fisik program MRT terdiri dari 3 tahap, dimana kontruksifisik tahap I dimulai tahun 2012.

Sejalan dengan arah kebijakan hibah ke daerah, maka dalam APBN 2013 hibah ke daerahdirencanakan sebesar Rp3,6 triliun. Alokasi anggaran hibah ke daerah tersebut terdiri atas :(1) Hibah MRT sebesar Rp3,1 triliun, (2) Hibah WISMP-2 sebesar Rp166,9 miliar,(3) Hibah Air Minum sebesar Rp234,1 miliar, (4) Hibah Air Limbah sebesar Rp9,4 miliar,(5) Hibah Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesarRp61,2 miliar, dan (6) Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasisebesar Rp93,6 miliar.

Bab 5



I. DANA PERIMBANGAN 408.352,1 4,8 444.798,8 4,8

A. DANA BAGI HASIL 108.421,7 1,3 101.962,4 1,1

1. Pajak 51.675,8 0,6 49.951,7 0,5 a. Pajak Penghasilan 21.641,3 0,3 22.106,9 0,2

i. Pasal 21 17.839,0 0,2 20.738,3 0,2 ii. Pasal 25/29 orang pribadi 1.123,2 0,0 1.368,7 0,0 iii. Kurang Bayar PPh TA 2009 2.679,1 0,0 - -

b. PBB 28.149,8 0,3 25.992,8 0,3 i DBH PBB 28.100,9 0,3 25.769,7 0,3 ii. Kurang bayar DBH PBB TA 2009 49,0 0,0 - - iii. Kurang bayar DBH PBB TA 2010 s.d 2011 - - 223,1 0,0

c. BPHTB 238,8 0,0 - - i. Kurang bayar DBH BPHTB 238,8 0,0 - -

d. Cukai Hasil Tembakau 1.645,9 0,0 1.852,0 0,0 i. CHT 1.597,2 0,0 1.760,4 0,0 ii. Kurang Bayar CHT 48,7 0,0 91,6 0,0

2. Sumber Daya Alam 56.745,9 0,7 52.010,6 0,6 a. Migas 41.695,8 0,5 35.197,2 0,4

i. Minyak Bumi 23.381,3 0,3 18.742,3 0,2

ii. Gas Bumi 14.476,5 0,2 16.454,9 0,2 iii. Kurang Bayar Migas 3.838,0 0,0 - -

b. Pertambangan Umum 12.919,3 0,2 14.079,2 0,2 i. Iuran Tetap 562,2 0,0 583,7 0,0 ii. Royalti 11.657,1 0,1 13.495,5 0,1 iii. Kurang bayar DBH pertambangan umum TA 2007-2009 700,0 0,0 - -

c. Kehutanan 1.700,7 0,0 2.267,4 0,0 i. Provisi Sumber Daya Hutan 1.043,9 0,0 1.517,8 0,0 ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 30,5 0,0 10,0 0,0 iii. Dana Reboisasi 601,8 0,0 739,6 0,0 iv. Kurang bayar SDA kehutanan 24,5 0,0 - -

d. Perikanan 126,5 0,0 144,0 0,0 i DBH Perikanan 120,0 0,0 144,0 0,0 ii Kurang bayar perikanan TA 2009 6,5 0,0 - -

e. Pertambangan Panas Bumi (PPB) 303,6 0,0 322,8 0,0 i. DBH PPB 279,0 0,0 322,8 0,0 ii. 24,6 0,0 - -

B. DANA ALOKASI UMUM 273.814,4 3,2 311.139,3 3,4

C. DANA ALOKASI KHUSUS 26.115,9 0,3 31.697,1 0,3

II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN 70.423,9 0,8 83.831,5 0,9

A. DANA OTONOMI KHUSUS 11.952,6 0,1 13.445,6 0,1 1. Dana Otsus 10.952,6 0,1 12.445,6 0,1

a. Dana Otsus Papua dan Papua Barat 5.476,3 0,1 6.222,8 0,1 - Provinsi Papua 3.833,4 0,0 4.356,0 0,0 - Provinsi Papua Barat 1.642,9 0,0 1.866,8 0,0

b. Dana Otsus Aceh 5.476,3 0,1 6.222,8 0,1 2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur Papua & Papua Barat 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0

a. Papua 571,4 0,0 571,4 0,0 b. Papua Barat 428,6 0,0 428,6 0,0

B. DANA PENYESUAIAN 58.471,3 0,7 70.385,9 0,8 1. Tunjangan Profesi Guru 30.559,8 0,4 43.057,8 0,5 2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 23.594,8 0,3 23.446,9 0,3 3. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.898,9 0,0 2.412,0 0,0 4. Dana Insentif Daerah 1.387,8 0,0 1.387,8 0,0 5. Dana Proyek pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) 30,0 0,0 81,4 0,0

J U M L A H 478.775,9 5,6 528.630,2 5,7

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Kurang bayar DBH PPB TA 2006-2008

2013 APBN

% thd PDB

% thd PDB

TABEL 5.14TRANSFER KE DAERAH, 2012-2013

(miliar rupiah)

2012 APBNP

Bab 6Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal


BAB 6DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN,

DAN RISIKO FISKAL

6.1 UmumDefisit dan pembiayaan anggaran adalah komponen APBN yang kondisinya tidak bisa terlepasdari perkembangan faktor-faktor eksternal. Pasca krisis keuangan global yang mencapaipuncaknya pada tahun 2008, fundamental perekonomian Indonesia menunjukkanperkembangan yang semakin baik. Hal tersebut tercermin antara lain dari pertumbuhanekonomi yang cukup tinggi, tingkat inflasi yang terkendali, sovereign credit rating yangsemakin baik, cadangan devisa yang meningkat, dan nilai tukar rupiah yang terkendali.

Selanjutnya, meskipun pada tahun 2011 dan 2012 diwarnai oleh krisis utang di zona Euroyang belum teratasi, kondisi perekonomian dunia pada tahun 2013 diperkirakan akan semakinbaik. Namun, kondisi tahun 2013 juga diperkirakan akan diwarnai oleh peningkatankebutuhan dana oleh beberapa negara maju untuk pemulihan ekonomi, pengucuran likuiditas,dan penetapan tingkat bunga.

Guna mendukung perekonomian negara dan memberikan stimulus fiskal bagi perekonomiannasional serta meredam dampak krisis utang di zona Euro, kebijakan fiskal Pemerintah padatahun 2013 diarahkan pada kebijakan fiskal ekspansif dengan target defisit anggaran 1,65persen dari PDB. Kondisi tersebut diharapkan tercapai pada kondisi ekonomi makro yangdicerminkan pada asumsi dasar ekonomi makro antara lain yield SPN 3 bulan 5,0 persen,nilai tukar dolar Amerika Serikat Rp9.300, dan pertumbuhan ekonomi 6,8 persen.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN 2013, Pemerintah akanmemanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari nonutang dan utang.Mengingat minimnya kapasitas sumber-sumber pembiayaan nonutang, sumber-sumberpembiayaan utang masih menjadi bagian utama sumber pembiayaan dalam menutup defisitAPBN 2013. Pembiayaan nonutang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), penerimaancicilan pengembalian penerusan pinjaman, dan hasil pengelolaan aset (HPA). Sementarapembiayaan utang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman luar negeri,dan pinjaman dalam negeri.

Pembiayaan melalui utang dalam APBN 2013 akan dilakukan secara terukur denganmemanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri,memperhatikan kapasitas pembiayaan Pemerintah, dan mempertimbangkan beban sertarisiko yang harus ditanggung. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah tetap akanmemprioritaskan dan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan utang dari dalam negeri.Hal ini mengingat risiko utang dalam negeri relatif lebih rendah apabila dibandingkan denganutang luar negeri. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri disaat yang bersamaan Pemerintah dapat mengembangkan pasar keuangan domestik danmeningkatkan multiplier perekonomian nasional.

Bab 6


Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal

6.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran2007-2012

6.2.1 Defisit AnggaranSelama tahun 2007–2012, Pemerintah denganpersetujuan DPR menetapkan kebijakan anggaranyang defisit, dalam rangka memberikan stimulusdan mendorong pertumbuhan ekonomi domestikmelalui serangkaian program dan kegiatanPemerintah. Penetapan kebutuhan besaran defisitAPBN dilakukan dengan mempertimbangkanberbagai hal, antara lain kebutuhan kegiatanprioritas yang harus dibiayai di tahun yangbersangkutan, kapasitas pembiayaan anggaran,kondisi perekonomian dan pasar keuangan, danperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan realisasi defisit anggaran selama tahun 2007–2012, sebagaimana disajikandalam Grafik 6.1, selalu lebih rendah dari defisit yang ditetapkan dalam APBNP. Beberapafaktor yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Realisasi pendapatan negara dan hibah lebih besar dari target yang ditetapkan. Hal inimerupakan dampak dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara sertaperkembangan ekonomi makro yang mendorong peningkatan sumber-sumberpendapatan negara.

2. Realisasi belanja negara lebih rendah bila dibandingkan dengan alokasi anggaran,terutama akibat upaya efisiensi belanja oleh Pemerintah, khususnya belanja operasionalatau noninvestasi, dan rendahnya penyerapan anggaran oleh K/L, termasuk yang dibiayaidari pinjaman luar negeri.

6.2.2 Pembiayaan AnggaranKebutuhan pembiayaan secara nominal dan rasionya terhadap PDB terus mengalamikenaikan, yaitu dari Rp42,5 triliun atau 1,1 persen terhadap PDB pada tahun 2007 menjadiRp190,1 triliun atau 2,23 persen terhadap PDB pada APBNP tahun 2012. Dalam periodetersebut, rata-rata pemenuhan kebutuhan pembiayaan utang mencapai 81,0 persen daritotal kebutuhan pembiayaan. Pembiayaan utang dimaksud secara umum memanfaatkandua instrumen yaitu SBN dan pinjaman yang masing-masing yang bersumber dari dalammaupun luar negeri. Gambaran mengenai perkembangan pembiayaan anggaran disajikandalam Grafik 6.2.

Selain untuk membiayai defisit, komponen pembiayaan juga mencakup komponenpengeluaran pembiayaan, baik yang terdapat pada komponen pembiayaan nonutang maupunutang. Komponen pengeluaran pembiayaan nonutang terdiri dari dana investasi Pemerintahdan PMN, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban penjaminan. Pengeluaranpembiayaan nonutang secara nominal jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

(58,3)

(94,5)

(129,8) (133,7)(150,8)

(190,1)

(49,8)

(4,1)

(88,6)

(46,8)

(84,4)

1,5

2,1

2,4

2,1 2,1 2,2

1,3

0,1

1,6

0,7 1,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0 (240,0)

(200,0)

(160,0)

(120,0)

(80,0)

(40,0)

0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Defisit APBNP Defisit LKPP % defisit APBNP % defisit LKPP [RHS]

GRAFIK 6.1PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN,2007-2012


*APBNP



Apabila pada tahun 2007 jumlahnya sebesar Rp4,7triliun, pada tahun 2012 jumlahnya meningkatmenjadi Rp23,0 triliun. Sementara itu, komponenpengeluaran pembiayaan utang terdapat padapembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalamjumlah cukup besar, yaitu sebesar Rp57,9 triliunpada tahun 2007 dan Rp49,7 triliun pada APBNP2012.

Dalam periode 2007 sampai dengan 2011, realisasipembiayaan anggaran sedikit lebih rendah dari tar-get. Secara persentase, rasio realisasi terhadap tar-

get pembiayaan dari tahun 2007 sampai 2011 masing-masing sebesar 72,8 persen, 89,0persen, 86,7 persen, 68,5 persen, dan 86,8 persen. Dari sisi instrumen, pembiayaan nonutangsecara umum relatif lebih mendekati target dibandingkan pembiayaan utang. Hal ini sejalandengan kebijakan untuk mengoptimalisasikan dan mengefisienkan penggunaan anggarandengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui nonutang. Sementararealisasi pembiayaan utang diupayakan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan anggaran,antara lain melalui pengurangan penerbitan SBN. Pengurangan penerbitan SBN tersebutdilakukan antara lain pada tahun 2008 sebesar Rp31,9 triliun, tahun 2010 sebesar Rp16,1triliun, dan tahun 2011 sebesar Rp6,8 triliun.

Pada tahun 2012 dilakukan percepatan pembahasan APBNP guna mengakomodasiperubahan asumsi dasar ekonomi makro seiring dengan naiknya harga minyak mentahdunia. Dalam APBNP tersebut kebutuhan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp190,1 triliun.Kebutuhan pembiayaan tersebut direncanakan akan ditutup dari sumber-sumber pembiayaannonutang dan utang masing-masing sebesar Rp33,9 triliun dan Rp156,2 triliun.

Dalam hal realisasi pembiayaan melebihi kebutuhan pembiayaan, maka akan terjadi sisalebih pembiayaan anggaran (SiLPA), sebaliknya apabila realisasi pembiayaan lebih kecil darikebutuhan pembiayaan maka akan terjadi sisa kurang pembiayaan (SiKPA). Gambaranmengenai perkembangan defisit dan pembiayaan anggaran disajikan dalam Tabel 6.1.

6.2.2.1 Pembiayaan NonutangKebutuhan pembiayaan yang bersumber dari nonutang dalam APBN selalu dipenuhi dariberbagai sumber dengan jenis dan proporsi yang berbeda setiap tahunnya. Perbedaan sumberdan besaran pembiayaan nonutang tersebut, selain ditentukan oleh ketersediaan sumber

APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBN APBNP

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 694,1 707,8 895,0 981,6 871,0 848,8 992,4 995,3 1.169,9 1.210,6 1.311,4 1.358,2

B. BELANJA NEGARA 752,4 757,6 989,5 985,7 1.000,8 937,4 1.126,1 1.042,1 1.320,8 1.295,0 1.435,4 1.548,3

C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (58,3) (49,8) (94,5) (4,1) (129,8) (88,6) (133,7) (46,8) (150,8) (84,4) (124,0) (190,1)

% Surplus/Defisit terhadap PDB (1,5) (1,3) (2,1) 0,1 (2,4) (1,6) (2,1) (0,7) (2,1) (1,1) (1,5) (2,2)

D. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) 58,3 42,5 94,5 84,1 129,8 112,6 133,7 91,6 150,8 130,9 124,0 190,1

I. Nonutang 12,3 11,9 (10,2) 16,6 43,3 28,7 25,4 4,6 25,5 28,3 (9,5) 33,9

II. Utang 46,0 30,6 104,7 67,5 86,5 83,9 108,3 86,9 125,3 102,7 133,6 156,2

KELEBIHAN/KEKURANGAN PEMBIAYAAN - (7,4) - 80,0 - 24,0 - 44,7 - 46,5 - -


TABEL 6.1PERKEMBANGAN REALISASI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2007 - 2012

(triliun rupiah)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

57,2

85,9 99,5 91,1

119,9

159,6

(26,5) (18,4) (15,5)(4,6)

(17,8)(4,4)

- - - 0,4 0,6 1,0 11,9 16,6

28,7

4,6

28,3 33,9 42,5

84,1

112,6 91,6

130,9

190,1

-40

0

40

80

120

160

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

SBN (ne to) Pinjaman Luar Nege ri (neto)Pinjaman Dalam Negeri (neto) NonutangPembiayaan Anggaran

GRAFIK 6.2PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2007 - 2012

(triliun rupiah)

*APBNP

Bab 6



pembiayaan, juga didasarkan atas kemampuan penyediaan dana, manfaat, serta keuntunganyang diperoleh. Pembiayaan nonutang terdiri dari perbankan dalam negeri dan nonperbankandalam negeri.

Perkembangan pembiayaan nonutang disajikan dalam Tabel 6.2.

6.2.2.1.1 Perbankan Dalam NegeriPembiayaan nonutang yang bersumber dari perbankan dalam negeri berasal dari penerimaancicilan pengembalian penerusan pinjaman, Rekening Pembangunan Hutan (RPH), SaldoAnggaran Lebih (SAL), dan rekening Pemerintah lainnya. Penggunaan pembiayaan nonutangperbankan dalam negeri dalam setiap tahun anggaran selain dipengaruhi oleh jumlahakumulasi uang tunai/saldo yang ada di rekening Pemerintah, juga dipengaruhi olehkebijakan mengenai pilihan sumber pembiayaan dengan memperhitungkan ketersediaansumber pembiayaan dan biaya untuk memperolehnya.

Penggunaan pembiayaan nonutang yang berasaldari perbankan dalam negeri untuk membiayaiAPBN selama periode 2007–2012 cenderungberfluktuasi setiap tahunnya, terutamadipengaruhi oleh besar kecilnya penggunaanSAL.

Realisasi pembiayaan perbankan dalam negeridalam tahun 2007 mencapai Rp11,1 triliun, yangmerupakan 94,0 persen terhadap pembiayaannonutang. Dalam tahun 2011, realisasipenggunaan pembiayaan nonutang perbankan dalam negeri mencapai Rp48,9 triliun, yangsebagian besar berasal dari penggunaan SAL sebesar Rp40,3 triliun.

2007 2008 2009 2010 2011

A. Perbankan Dalam Negeri 11,1 16,2 41,1 22,2 48,9 60,61. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 4,0 0,3 3,7 4,8 8,6 4,42. Saldo Anggaran Lebih 0,3 0,0 51,9 17,3 40,3 56,23. Rekening Pembangunan Hutan 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,04. Rekening Pemerintah Lainnya 0,5 15,9 (15,1) 0,0 0,0 0,05. Eks. Moratorium NAD dan Nias, Sumut 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B. Nonperbankan Dalam Negeri 0,7 0,4 (12,4) (17,6) (20,7) (26,6)1. Privatisasi (neto) 3,0 0,1 0,0 2,1 0,4 0,02. Hasil Pengelolaan Aset 2,4 2,8 0,7 1,1 1,2 0,33. Dana Investasi Pemerintah dan PMN (4,7) (2,5) (13,1) (12,3) (19,6) (19,3)

a. Investasi Pemerintah (2,0) 0,0 (0,5) (3,6) (1,6) (3,3)i. Pusat Investasi Pemerintah (reguler) 0,0 0,0 0,0 0,0 (1,0) (1,3)ii. Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,6) 0,0iii. Pembelian PT Inalum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (2,0)

b. Penyertaan Modal Negara (2,7) (2,5) (11,7) (6,0) (9,3) (8,9)c. Dana Bergulir 0,0 0,0 (0,9) (2,7) (8,8) (7,0)

4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 0,0 0,0 0,0 (1,0) (2,6) (7,0)5. Kewajiban Penjaminan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,6)6. Pinjaman kepada PT PLN 0,0 0,0 0,0 (7,5) 0,0 0,0

11,9 16,6 28,7 4,6 28,3 33,9


Jumlah

TABEL 6.2PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN NONUTANG, 2007-2012

(triliun rupiah)

UraianRealisasi APBNP

2012

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

11,1 16,2

41,1

22,2

48,9

60,6

GRAFIK 6.3PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN PERBANKAN

DALAM NEGERI, 2007 - 2012(triliun rupiah)

*APBNP 2012Sumber: Kementerian Keuangan



Dalam APBNP 2012, penggunaan pembiayaan nonutang perbankan dalam negeridialokasikan sebesar Rp60,6 triliun. Target tersebut terutama berasal dari penggunaan SALyang direncanakan mencapai Rp56,2 triliun. Penggunaan SAL tersebut disebabkan oleh(1) keterbatasan sumber pembiayaan yang berasal dari utang, mengingat sudah tingginyatarget penerbitan SBN serta biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah; dan(2) ketersediaan sumber pendanaan SAL yang cukup besar.

Perkembangan penggunaan pembiayaan perbankan dalam negeri dalam tahun 2007-2012disajikan dalam Grafik 6.3.

6.2.2.1.2 Nonperbankan Dalam NegeriPembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas:Privatisasi, Hasil Pengelolaan Aset, Dana Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara(PMN), Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Kewajiban Penjaminan, dan Pinjamanuntuk PT PLN yang dilakukan pada tahun 2010.

A. PrivatisasiBerdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihaklain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat baginegara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Privatisasisebagai salah satu bentuk restrukturisasi BUMN, dilakukan bukan hanya dalam rangkamemperoleh dana segar, melainkan juga untuk menumbuhkan budaya korporasi danprofesionalisme, antara lain melalui pembenahan manajemen dan pengawasan berdasarkanprinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Privatisasi saat ini tidak lagi diartikan secarasempit sebagai penjualan saham Pemerintah semata ke pihak nonPemerintah, tetapidilakukan sebagai upaya untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk di dalamnya:(1) peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan; (2) perbaikan struktur keuangan danmanajemen; (3) penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif; (4) pemberdayaanBUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global; (5) penyebaran kepemilikan olehpublik; serta (6) pengembangan pasar modal domestik.

Dari program privatisasi tersebut, sebagian dana yang diperoleh dapat digunakan sebagaisalah satu sumber pembiayaan APBN, dan sebagian lainnya masuk kas perusahaan yangdapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan.

Pada tahun 2007, realisasi penerimaan privatisasi mencapai Rp3,0 triliun yang berasal dariprivatisasi Bank BNI. Selanjutnya pada tahun 2008 Pemerintah menyetujui programprivatisasi terhadap 44 BUMN, yang antara lain bergerak pada sektor pekerjaan umum,perkebunan, industri, dan keuangan. Namun, karena kondisi pasar keuangan yang tidakkondusif, program privatisasi pada tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Realisasipenerimaan privatisasi pada tahun 2008 hanya mencapai Rp82,3 miliar, yang berasal daripenutupan saldo privatisasi Bank BNI pada tahun 2007. Pada tahun 2009, Pemerintah tidakmenargetkan pembiayaan dari hasil penerimaan privatisasi. Hal tersebut terkait dengankebijakan Pemerintah dalam pengelolaan BUMN dan faktor-faktor ekternal, antara lain krisiskeuangan global yang belum mengalami perbaikan, fluktuasi harga komoditi yang sulitdiperkirakan, dan faktor geopolitik yang tidak pasti. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan

Bab 6



privatisasi mencapai Rp2,1 triliun, yang berasaldari hasil penjualan saham greenshoe PT BankBNI sebesar Rp1,35 triliun, Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu (HMETD) PT Bank BNI sebesarRp741,6 miliar, divestasi saham Pemerintahpada PT Kertas Blabak sebesar Rp0,5 miliar, dandivestasi saham Pemerintah pada PT Intirubsebesar Rp6,3 miliar. Selanjutnya pada tahun2011, realisasi penerimaan privatisasi mencapaiRp425,0 miliar, yang berasal dari HMETD PTBank Mandiri, PT Basuki Rahmat, kekurangansetoran Bank BNI, PT Atmindo, dan Jakarta International Hotels Development. Sedangkanpada tahun 2012, Pemerintah tidak menargetkan pembiayaan dari hasil penerimaanprivatisasi. Perkembangan penerimaan privatisasi periode tahun 2007-2012 disajikan dalamGrafik 6.4.

B. Hasil Pengelolaan Aset (HPA)Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan KekayaanNegara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT PerusahaanPengelola Aset (Persero) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor92/PMK.06/2009, HPA adalah setiap penerimaan tunai yang berasal dari restrukturisasi,kerjasama dengan pihak lain, penagihan piutang, penjualan, penyewaan, dividen, kupon/bunga dan/atau penerimaan lain yang berasal dari aset yang dikelola dari transaksi yangsudah selesai. Dengan demikian, disamping sumber pembiayaan dari penggunaan dana tunaiyang ada di rekening Pemerintah, pembiayaan tunai nonutang dalam APBN juga bersumberdari HPA yang dikuasai oleh Pemerintah. Dalam periode 2007–2012, aset yang dikelolaPemerintah dan dapat digunakan untuk pembiayaan APBN adalah aset yang dikelola olehDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dan aset yang dikelolaoleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

Sejak periode 2007 sampai saat ini, aset yang dikelola DJKN dan dapat digunakan untukpembiayaan APBN adalah berupa aset kredit, aset properti, dan aset saham yang berasaldari eks. BPPN maupun aset eks. kelolaan PT PPA (Persero), yang dikelola dengan cara:(1) penagihan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN (terhadap aset kredit);(2) penjualan (terhadap aset properti dan saham); (3) pemanfaatan (terhadap aset properti);(4) penetapan status penggunaan (terhadap aset properti) kepada K/L; dan (5) pelepasanhak dengan pembayaran kompensasi terhadap aset properti yang dipergunakan untukkepentingan umum, dan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) berdasarkanPerjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA (Persero) setiap tahunnya,meliputi aset saham, aset saham nonbank dan aset kredit/hak tagih.

Penjualan aset yang dilakukan Pemerintah ditempuh melalui mekanisme lelang yangdidahului dengan pengumuman secara terbuka pada harian surat kabar nasional terhadapaset yang telah diverifikasi dan dinilai untuk menentukan nilai yang akan dipergunakansebagai dasar menentukan nilai limit penjualannya, serta memenuhi syarat untuk dilakukanpelelangan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Dasar hukum pelaksanaan lelang diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks

4,7

0,5

0,0

1,2

0,4

0,0

3,0

0,1 0,0

2,1

0,4

0,00,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

APBNP Realisasi

triliunrupiah

GRAFIK 6.4PERKEMBANGAN PENERIMAAN PRIVATISASI BUMN, 2007 - 2012




Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2009, dan Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Sedangkan terkait dengan pengelolaan aset yang berasal dari piutang, penagihan piutangNegara eks. BPPN tersebut diserahkan kepada Pejabat Urusan Piutang Negara (PUPN) padaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Ditjen Kekayaan NegaraKementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009.

Sementara itu, PT PPA melaksanakan pengelolaan aset berdasarkan penugasan yang diterimadari Kementerian Keuangan. Aset yang dikelola oleh PT PPA meliputi aset saham bank, asetsaham nonbank, dan aset kredit/hak tagih, serta aset saham dan kredit. Hasil pengelolaanaset oleh PT PPA setiap tahun akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan, dan selanjutnyadilakukan perjanjian pengelolaan aset setiap tahunnya antara Kementerian Keuangan danPT PPA untuk menentukan jenis dan jumlah aset yang akan dikelola oleh PT PPA.

Beberapa kendala yang ditemui dalam pengelolaan aset antara lain adalah: (1) kondisi asetyang terdapat permasalahan hukum sehingga memerlukan waktu lama untuk eksekusinya;(2) aset dikuasai oleh pihak ketiga sehingga tidak menarik bagi calon investor; (3) waktupenjualan yang belum secara rutin terjadwal; (4) nilai NJOP aset yang lebih tinggi dari nilaipasar aset; (5) kondisi pasar yang kurang kondusif; dan (6) infrastruktur pendukung yangdibutuhkan belum/tidak tersedia, antara lain instrumen hukum terkait properti.Perkembangan aset yang dikelola oleh PT PPA dari tahun 2007-2012 disajikan dalam Tabel6.3 berikut ini.

Pada tahun 2007-2008, kontribusi hasilpengelolaan aset dalam penerimaan pembiayaanmasing-masing mencapai Rp2,4 triliun, danRp2,8 triliun. Sementara itu, HPA pada tahun2009 bernilai sebesar Rp690,3 miliar. Pada tahun2010, realisasi hasil pengelolaan aset dalampenerimaan pembiayaan mencapai Rp1,1 triliun.Kontribusi pengelolaan aset yang cenderungmenurun tersebut sejalan dengan makinberkurangnya jumlah aset yang dikelola oleh

SALDO AWAL31-05-2012

Unit Nilai Aset Unit Nilai Aset Unit Nilai Aset Unit Nilai Aset Unit Nilai Aset Nilai Aset

Aset (Rp Juta) Aset (Rp Juta) Aset (Rp Juta) Aset (Rp Juta) Aset (Rp Juta) (Rp Juta)

1 Saham Bank 6 142,6 6 139,6 3 12,5 3 12,5 3 12,5 36,0

2 Saham Non Bank 24 315,8 29 461,6 11 188,9 5 169,9 4 51,4 53,0

3 Hak Tagih 388 1.317,0 376 709,9 4 628,8 4 524,3 4 508,1 511,0

4 Properti 3.890 1.884,3 3.568 1.782,6 - - - - - - -

5 Surat Berharga 11 17,1 9 16,7 - - - - - - -

6 Saham Dan Kredit 3 705,8 2 878,8 2 2.236,9 2 2.134,9 2 2.039,5 1.911,0

4.322 4.382,5 3.990 3.989,2 20 3.067,2 14 2.841,6 13 2.611,5 2.511,0

Sumber: PT PPA

JUMLAH

01-01-2007 01-01-2008 27-02-2009 01-01-2010 01-01-2011

TABEL 6.3PERKEMBANGAN ASET YANG DIKELOLA PT PPA, 2007 - 2012

NO. JENIS ASET

SALDO AWAL SALDO AWAL SALDO AWAL SALDO AWAL SALDO AWAL

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012*)

1,7

3,9

0,81,2

1,0

0,3

2,4

2,8

0,7

1,1 1,2

0,7

APBNP Realisasi

*) APBNP dan Outlook 2012Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.5PERKEMBANGAN HASIL PENGELOLAAN ASET, 2007-2012

(triliun rupiah)

Bab 6



DJKN dan PT PPA. Pada tahun 2011, hasil pengelolaan aset memberikan kontribusi sebesarRp1,2 triliun. Pada APBNP 2012, hasil pengelolaan aset diharapkan memberikan kontribusisebesar Rp280,0 miliar. Perkembangan hasil pengelolaan aset pada periode 2007-2012disajikan dalam Grafik 6.5.

C. Dana Investasi Pemerintah dan PMNDana Investasi Pemerintah dan PMN terdiri atasbeberapa komponen, yaitu: (1) investasiPemerintah; (2) PMN; dan (3) dana bergulir. Padasetiap tahun anggaran, tidak semua jeniskomponen tersebut dialokasikan dalam APBN.Dana investasi Pemerintah dan PMN merupakanpengeluaran pembiayaan yang tidak dilakukansecara reguler, namun merupakan kebijakanPemerintah yang bersifat ad-hoc yangdipengaruhi oleh kebutuhan atau kebijakanPemerintah dalam satu periode tertentu sepertidukungan Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, pendirian sebuah BUMN untukmenjalankan kebijakan Pemerintah, dan dukungan terhadap sektor KUMKM (koperasi, usahamikro, kecil, dan menengah). Perkembangan dana investasi Pemerintah selama periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 6.6.

Investasi Pemerintah

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangkapanjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperolehmanfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi Pemerintah merupakan danayang dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN yang peruntukannya mengacu kepadaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, juncto PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, yang dapat dilakukan dalambentuk: (1) penyertaan modal pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan,termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas;(2) pemberian pinjaman melalui badan usaha, Badan Layanan Umum (BLU), pemerintahprovinsi/kabupaten/kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hakmemperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya; dan(3) investasi surat berharga, melalui pembelian saham, dan/atau pembelian surat utang.

Pada periode 2007-2009, komponen investasi Pemerintah adalah investasi Pemerintah(reguler) yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP)Kementerian Keuangan. Namun pada tahun 2010, komponen investasi Pemerintahbertambah dengan dialokasikannya dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan(FLPP). Tahun 2011, komponen investasi Pemerintah juga bertambah dengan dialokasikannyaKredit Investasi Pemerintah, sementara dana FLPP direalokasikan ke dalam Dana Bergulir.Untuk tahun 2012, komponen investasi Pemerintah bertambah dengan dialokasikannya danauntuk pembelian PT Inalum.

0

5

10

15

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Dana Bergulir

PMN

Investasi Pemerintah

* APBNP 2012Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.6PERKEMBANGAN DANA INVESTASI PEMERINTAH dan PMN, 2007-2012

(triliun rupiah)



Penyertaan Modal Negara (PMN)

Pengertian PMN menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semulamerupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yangdipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada BUMN,BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Sementara itu, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011, definisi PMNdiperluas tidak hanya kepada BUMN, BUMD, dan Perseroan Terbatas, namun juga kepadaOrganisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Perluasan definisi ini, terkaitdialokasikannya PMN kepada Organisasi/LKI pada APBN 2011 melalui pembiayaan, karenamerupakan bagian dari investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah. PengalokasianPMN kepada Organisasi/LKI melalui pembiayaan, telah sesuai dengan rekomendasi BPKRI, setelah sebelumnya dialokasikan melalui belanja lain-lain.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012,pengertian PMN diperluas lagi, tidak hanya kepada BUMN dan Organisasi/LKI. Namunjuga menyangkut PMN Lainnya. Hal ini terkait dengan dialokasikannya PMN kepada ASEANInfrastructure Fund (AIF) yang bukan merupakan BUMN dan Organisasi/LKI.

Besarnya alokasi dan peruntukan dana PMN dalam periode 2007-2008 adalah sebagai berikut:(1) tahun 2007 sebesar Rp2,7 triliun, antara lain untuk PT Sarana Pengembangan Usaha,PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Pusri; dan (2) tahun 2008 sebesar Rp2,5 triliun untukPT PPA dalam rangka restrukturisasi BUMN sebesar Rp1,5 triliun, dan perusahaan perseroandi bidang pembiayaan infrastruktur (PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI) sebesar Rp1,0triliun.

Sementara itu, besaran dan peruntukan PMN Tahun 2009-2012 adalah sebagai berikut: (1)tahun 2009 sebesar Rp11,7 triliun untuk PT Perkebunan Nusantara II, PT PPA, PT PenjaminanInfrastruktur Indonesia (PT PII), PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR), dan PTPertamina; (2) tahun 2010 sebesar Rp6,0 triliun untuk LPEI, PT PII, PT Askrindo dan PerumJamkrindo (KUR), PT SMI, Perusahaan Penerbit SBSN II, PT Askrindo dan PT BPUI (hibahsaham Bank Indonesia); (3) tahun 2011 sebesar Rp9,3 triliun, untuk PT PII, PT Askrindodan Perum Jamkrindo (KUR), PT Dirgantara Indonesia, PT Pupuk Iskandar Muda,Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo DipaEnergi, PT Inhutani I, PT PAL (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Organisasi/LKI, dan PMN lainnya yaitu kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF), dan (4) tahun 2012sebesar Rp8,9 triliun, untuk PT PII, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR), PT SMI, PTDirgantara Indonesia, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III dan IV, BUMN Strategis,Organisasi/LKI, dan PMN lainnya yaitu kepada AIF.

Tidak semua PMN yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 2007-2012 berupafresh money. Beberapa PMN kepada BUMN dialokasikan sebagai bentuk konversi utangpokok pinjaman SLA dan pinjaman RDI serta dividen PNBP, maupun hibah saham daripihak lain (bersifat in-out) dalam APBN. Sebagai contoh adalah: (1) PMN kepada PTPertamina tahun 2009 yang terkait dengan hasil rekonsiliasi utang piutang PNBP Pertaminadan Pemerintah sebagai dasar penetapan neraca awal Pertamina tahun 2003; dan (2) PMNkepada PT Askrindo dan PT BPUI pada tahun 2010 berasal dari hibah saham BankIndonesia.

Bab 6



PMN yang berupa fresh money, lebih banyak ditujukan untuk mendukung kebijakanPemerintah dalam bidang tertentu, seperti PMN kepada PT PII, dan PT SMI yang ditujukanuntuk mendukung penjaminan dan pembangunan infrastruktur, serta PMN kepada PTAskrindo dan Perum Jamkrindo yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kapasitasdan perluasan program KUR.

Sementara itu, realisasi PMN kepada organisasi/LKI pada tahun 2011 sebesar Rp611,3 miliar.PMN tersebut adalah sebagai berikut: (1) Islamic Development Bank (IDB); (2) The IslamicCorporation for the Development of Private Sector; (3) Asian Development Bank (ADB); (4)International Bank for Reconstruction and Development (IBRD); (5) International Fundfor Agricultural Development (IFAD); (6) Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF);(7) International Monetery Fund (IMF). Sedangkan besaran pada tahun 2012 sebesar Rp541,9miliar, diperuntukkan kepada: (1) The Islamic Corporation for The Development of PrivateSector; (2) Asian Development Bank (ADB); (3) International Bank for Reconstruction andDevelopment (IBRD); (4) International Finance Corporation (IFC); (5) International Fundfor Agricultural Development (IFAD); serta (6) International Development Association (IDA).PMN kepada organisasi/ LKI ditujukan untuk mempertahankan hak suara di LKI (votingpower) dan menambah modal di organisasi/LKI untuk meningkatkan voting power.

Pada tahun 2012 juga dialokasikan PMN Lainnya kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF)sebesar Rp380,0 miliar. Direncanakan Indonesia akan menyertakan modal sebesar USD120juta yang akan diangsur sebanyak 3 kali, mulai tahun 2012-2014.

Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepadamasyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuanmeningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Suatu dana dikategorikan sebagai danabergulir jika memenuhi karakteristik: (1) merupakan bagian dari keuangan negara; (2)dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan negara; (3) dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); (4)disalurkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpanilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolvingfund); (5) ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah danusaha lainnya; dan (6) dapat ditarik kembali pada suatu saat.

Sebelum tahun 2009, dana bergulir diklasifikasikan ke dalam belanja negara. Dalamperkembangannya, Pemerintah memandang dana bergulir tidak tepat diklasifikasikan kedalam belanja negara, karena tidak sesuai dengan karakteristik dan sifat dana bergulir.Kemudian berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan PercepatanPengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, danInstruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 99 Tahun 2008 tentang PedomanPengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga. Menindaklanjuti PMKtersebut, mulai tahun 2009, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir ke dalam pembiayaananggaran.

Selama kurun waktu 2009-2011, realisasi dana bergulir yang dialokasikan Pemerintah dalamsetiap tahun anggaran tidak sama, tergantung pada kebijakan Pemerintah, dan kebutuhan



penyediaan dana yang akan digulirkan kepadamasyarakat. Pada tahun 2009, realisasi anggaranuntuk dana bergulir adalah sebesar Rp911,0miliar, yang digunakan untuk membiayai danabergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir(LPDB) KUMKM sebesar Rp290,0 miliar, dandana bergulir BLU Pusat PembiayaanPembangunan Hutan (P3H) sebesar Rp621,0miliar. Sementara itu, pada tahun 2010 anggaranuntuk dana bergulir sebesar Rp2,7 triliun, yangterdiri dari dana bergulir LPDB KUMKM sebesar Rp0,4 triliun dan dana bergulir BLU PusatPembiayaan Perumahan (PPP) sebesar Rp2,3 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2011, realisasidana bergulir menjadi sebesar Rp8,8 triliun yang terdiri dari dana bergulir LPDB KUMKMsebesar Rp0,3 triliun, BLU PPP sebesar Rp3,6 triliun, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)sebesar Rp3,9 triliun, dan Geothermal sebesar Rp1,1 triliun. Sedangkan pada APBNP 2012,dana bergulir dialokasikan menjadi sebesar Rp7,0 triliun. Dana bergulir tersebut dialokasikanuntuk LPDB KUMKM Rp557,7 miliar, BLU PPP Rp4,7 triliun, BLU BPJT Rp900 miliar, danGeothermal sebesar Rp876,5 miliar. Perkembangan realisasi dana bergulir tahun 2009 sampaidengan 2012 disajikan dalam Grafik 6.7.

D. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)Dana pengembangan pendidikan nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikanuntuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untukmenjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, sebagai bentukpertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity), dan dana cadanganpendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibatbencana alam yang dikelola oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.

Pemerintah baru mengalokasikan dana pengembangan pendidikan nasional melaluipembiayaan anggaran pada tahun 2010 sebesar Rp1,0 triliun, dan telah terealisasi sebesar100 persen. Pada tahun 2011, dana pengembangan pendidikan nasional juga telah terealisasisebesar 100 persen yaitu sebesar Rp2,6 triliun. Sedangkan pada APBNP 2012, danapengembangan pendidikan nasional dialokasikan sebesar Rp7,0 triliun. Pada tahap awal,dana pengembangan pendidikan nasional dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah, dan padaakhir tahun 2011 pengelolaannya dialihkan pada satker BLU Lembaga Pengelola DanaPendidikan (LPDP).

E. Kewajiban PenjaminanDalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, Pemerintah telahmemberikan jaminan kepada kreditur perbankan/badan usaha yang turut berperan sertadalam pembangunan beberapa proyek meliputi:

1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara(Proyek 10.000 MW Tahap I);

2. Percepatan Penyediaan Air Minum;

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2009 2010 2011 2012*

0,6

- - -0,3 0,4 0,3

0,6

-

2,3

3,6

4,7

- -

1,1 0,9

- -

3,9

0,9

GRAFIK 6.7PERKEMBANGAN DANA BERGULIR, 2009 - 2012

(triliun rupiah)

BLU P3H LPDB KUMKM

BLU PPP Geothermal

BLU BPJT

* APBNP 2012Sumber : Kementerian Keuangan

Bab 6



3. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan EnergiTerbarukan, Batubara, dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap II);

4. Pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Penjaminan pada Proyek 10.000 MW Tahap I diberikan sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 86 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91Tahun 2007. Sampai dengan bulan Juni 2012, telah diterbitkan 30 surat jaminan Pemerintahuntuk proyek pembangkit dan 4 surat jaminan untuk proyek transmisi dengan nilai totaljaminan sebesar Rp35,1 triliun dan USD4,0 miliar.

Untuk mendukung Program Percepatan Penyediaan Air Minum, Pemerintah memberikanjaminan kepada kreditur perbankan. Jaminan yang diberikan meliputi 70,0 persen ataspembayaran kembali kredit investasi PDAM kepada perbankan. Dari 70,0 persen jaminanPemerintah tersebut, selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan yaitu Pemerintah Pusatmenanggung sebesar 40,0 persen yang selanjutnya akan dikonversi menjadi pinjaman PDAM,dan Pemerintah Daerah menanggung sebesar 30,0 persen dari seluruh kewajiban PDAMyang gagal bayar. Sampai dengan bulan Juni 2012, Pemerintah Pusat telah menerbitkantiga Surat Jaminan dengan total nilai Rp50,2 miliar untuk proyek PDAM di Ciamis, LombokTimur, dan Bogor.

Selain itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010, Pemerintah menugaskan PTPLN (Persero) untuk melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik denganmenggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas. Dalam program ini Pemerintahmemberikan jaminan kepada pengembang listrik swasta atas kelayakan usaha PT PLN(Persero) untuk membeli tenaga listrik berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik. Sampai denganbulan Juni 2012, Pemerintah telah menerbitkan dua Surat Jaminan Kelayakan Usaha yaituuntuk proyek PLTP Rajabasa dan PLTP Muaralaboh.

Dalam upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, Pemerintahbersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero) juga memberikanjaminan pada pembangunan proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPSsesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010. Untuk pertama kalinya, padatanggal 6 Oktober 2011 Pemerintah bersama dengan PT PII menandatanganani perjanjianpenjaminan dengan skema KPS untuk proyek PLTU Jawa Tengah. Penjaminan dilakukanmelalui penjaminan bersama secara amount sharing, dimana PT PII menjamin maksimalsebesar Rp300,0 miliar, sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah. Proyek PLTU JawaTengah dengan kapasitas 2 x 1.000 MW merupakan salah satu project showcase infrastrukturyang dilaksanakan dengan skema KPS. Total nilai proyek yang dijamin adalah sekitarRp30,0 triliun. Penjaminan diperkirakan akan mulai efektif pada akhir tahun 2012, setelahproyek mencapai financial close.

Sebagai konsekuensi atas penerbitan jaminan, Pemerintah telah mengalokasikan danakewajiban penjaminan. Jumlah alokasi dana kewajiban penjaminan untuk Proyek 10.000MW oleh PT PLN dan Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum oleh PDAM dari tahun2008–2012 disajikan dalam Tabel 6.4.



Dalam pelaksanaannya, realisasi dana kewajiban penjaminan dari tahun 2008 sampai dengansemester I tahun 2012 masih nihil atau belum pernah digunakan, karena PT PLN dan PDAMmasih dapat memenuhi kewajibannya sehingga tidak ada klaim pembayaran jaminanPemerintah dari kreditur. Di samping itu, Pemerintah terus menerus melakukan pemantauanatas potensi default PT PLN dan PDAM, dan melakukan langkah-langkah mitigasi untukmencegah terjadinya default.

F. Pinjaman kepada PT PLNDalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mempercepat pembangunan pembangkitlistrik dengan biaya murah, Pemerintah telah menugaskan kepada PT PLN (Persero) untukmelaksanakan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara melaluiPerpres Nomor 71 tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara(Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yangMenggunakan Batu Bara.

Untuk melakukan pembiayaan porsi ekuitas pendanaan proyek 10.000 MW, pemulihan danpeningkatan sistem kelistrikan, serta investasi untuk melayani beban natural, pendanaanyang dibutuhkan oleh PT PLN (Persero) pada tahun 2010 melebihi kemampuan pendanaanyang dimiliki PT PLN (Persero) secara korporasi. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintahuntuk menutupi kekurangan pembiayaan PT PLN tersebut adalah dengan memberikanpinjaman kepada PT PLN sebesar Rp7,5 triliun.

Melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintahuntuk Memberikan Pinjaman dengan Persyaratan Lunak kepada PT PLN (Persero),Pemerintah telah menugaskan Pusat Investasi Pemerintah untuk memberikan pinjamandengan persyaratan lunak kepada PT PLN, yaitu:1. Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 15 (lima belas) tahun;2. Masa tenggang pengembalian pinjaman selama 5 (lima) tahun; dan3. Tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia.

6.2.2.2 Pembiayaan UtangPembiayaan utang terdiri atas SBN, pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Dalamperiode 2007-2012, SBN memegang peranan utama sebagai sumber pembiayaan utang.Perkembangan pembiayaan utang tahun 2007-2012 disajikan dalam Tabel 6.5.

2008 2009 2010 2011 2012

1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara oleh PT PLN (Persero)

283,0 1.000,0 1.000,0 889,0 623,3

2. Percepatan Penyediaan Air Minum oleh PDAM - - 50,0 15,0 10,0

283,0 1.000,0 1.050,0 904,0 633,3


Total

TABEL 6.4PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PENJAMINAN PEMERINTAH, 2008 - 2012

(miliar rupiah)

Penjaminan

Bab 6



6.2.2.2.1 Surat Berharga Negara (SBN)Sepanjang tahun 2007–2012, penerbitan SBN(neto) mengalami peningkatan yang cukupsignifikan. Sebagaimana dapat dilihat dalamGrafik 6.8, SBN (neto) meningkat dariRp57,2 triliun pada tahun 2007 menjadiRp159,6 triliun pada tahun 2012. Adapunfaktor-faktor yang mempengaruhi peningkatankebutuhan penerbitan SBN (neto) tersebutantara lain: (a) adanya kebutuhan untukmemprioritaskan sumber pembiayaandomestik dalam mata uang rupiah danmengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, (b) kebutuhan fleksibilitas dalampengelolaan portofolio dan risiko utang, dan (c) kebutuhan untuk pengembangan pasarkeuangan domestik.

Dari Grafik 6.8 tersebut, terlihat bahwa realisasi pembayaran pokok SBN jatuh tempo danbuyback menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sehingga berdampakpada semakin besarnya target penerbitan SBN (bruto).

Target penerbitan SBN (bruto) dipenuhi melalui dua instrumen yaitu Surat Utang Negara(SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen SUN yang diterbitkan terdiriatas Obligasi Negara (ON) dengan (1) tingkat suku bunga tetap, yaitu seri fixed rate (FR)dan Obligasi Negara Ritel (ORI), (2) tingkat suku bunga mengambang, yaitu seri variablerate (VR), (3) tanpa bunga, yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Zero CouponBond (ZC), serta (4) ON valas. Sementara itu, instrumen SBSN yang diterbitkan terdiri atasIjarah Fixed Rate (IFR), Sukuk Ritel (SUKRI), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), SuratPerbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Project Based Sukuk (PBS), dan sukuk valas.

Pemilihan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan mengacu pada strategi pengelolaanutang, baik strategi tahunan maupun strategi jangka menengah. Secara umum, berdasarkanstrategi pengelolaan utang, penerbitan SBN tetap diprioritaskan untuk dilakukan di pasarkeuangan domestik. Hal ini bertujuan untuk (1) meminimalkan risiko utang, khususnya

A. Surat Berharga Negara (neto) 57,2 85,9 99,5 91,1 119,9 159,6

B. Pinjaman Luar Negeri (neto) (26,5) (18,4) (15,5) (4,6) (17,8) (4,4)1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 34,1 50,2 58,7 54,8 33,7 53,7

a. Pinjaman Program 19,6 30,1 28,9 29,0 15,3 15,6b. Pinjaman Proyek 14,5 20,1 29,7 25,8 18,5 38,1

2. Penerusan Pinjaman (2,7) (5,2) (6,2) (8,7) (4,2) (8,4)3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (57,9) (63,4) (68,0) (50,6) (47,3) (49,7)

C. Pinjaman Dalam Negeri (neto) 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 1,0

30,7 67,5 84,0 86,9 102,7 156,2


2011

JUMLAH

TABEL 6.5PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN UTANG, 2007-2012

(triliun rupiah)

UraianRealisasi

APBNP 20122007 2008 2009 2010

116,9 132,7

148,5 167,6

207,1

176,6

(59,7)(46,8) (49,1)

(76,5) (87,3)

(59,0)

57,2

85,9 99,5 91,1

119,9 117,6

(90)

(40)

10

60

110

160

210

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Penerbitan Jatuh Tempo dan Buyback SBN Neto*Realisasi s.d semester I 2012Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.8PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN NETO, 2007-2012

(triliun rupiah)



yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar, (2) mengembangkan pasar keuangan domestik,dan (3) memberikan benchmark bagi penerbitan obligasi swasta di dalam negeri. Namundalam pelaksanaannya, penerbitan SBN di dalam negeri tetap harus dilakukan secara cermatdan hati-hati dengan memperhitungkan kapasitas daya serap pasar keuangan domestik.Hal ini diperlukan guna menghindari crowding out effect di pasar keuangan domestik apabilasektor swasta hendak mencari pembiayaan yang berasal dari pasar modal. Dengan berbagaipertimbangan tersebut, diharapkan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dapatdipenuhi dengan biaya dan risiko yang terukur serta efisien.

Meningkatnya penerbitan SBN di pasar keuangandomestik dari tahun ke tahun telah berdampak padapeningkatan outstanding SBN domestik. DariGrafik 6.9 terlihat kenaikan outstanding SBNdomestik dari Rp737,1 triliun pada tahun 2007menjadi Rp992,0 triliun pada akhir tahun 2011.Dalam periode 2007-2012, proporsi outstandingSBN domestik terhadap total outstanding utangsecara rata-rata berada di atas 50 persen, kecualipada tahun 2008. Penurunan proporsi outstandingSBN tersebut, diakibatkan oleh depresiasi nilai tukar rupiah sehingga porsi utang dalam matauang valas mengalami kenaikan cukup signifikan. Proporsi outstanding SBN domestikterhadap total utang pada akhir tahun 2012 diperkirakan 54,4 persen, lebih besar dibandingkanproporsi pada akhir tahun 2007 sebesar 53,1 persen.

Sementara itu, realisasi penerbitan SBN valas dipasar internasional dari tahun 2007 sampai dengantahun 2011 meliputi SBN valas dalam mata uangUSD sebesar USD1,5 miliar dan mata uang yenJepang sebesar JPY95,0 miliar. Adapun penerbitanSBN dalam mata uang JPY dilakukan Pemerintahpada tahun 2009 dan 2010 dengan nilai nominalmasing-masing sebesar JPY35,0 miliar danJPY60,0 miliar. Akibat dari penerbitan tersebut, out-standing SBN valas meningkat dari USD7,0 miliarpada tahun 2007 menjadi USD21,6 miliar padatahun 2011. Sejalan dengan peningkatan nilai nominal, rasio outstanding SBN valas terhadaptotal utang Pemerintah meningkat dari 4,7 persen pada tahun 2007 menjadi 10,8 persenpada akhir tahun 2011, seperti disajikan dalam Grafik 6.10.

Selanjutnya, penerbitan SBN pada tahun 2012 diperkirakan akan banyak dipengaruhi olehberbagai macam isu mulai dari isu positif naiknya peringkat utang Indonesia hingga isunegatif terkait ketidakpastian solusi krisis utang di zona Euro dan ekspektasi peningkataninflasi. Namun demikian, berdasarkan realisasi penerbitan SBN sampai dengan akhir Juni2012, secara umum pelaksanaan penawaran SBN masih mengalami oversubscribe, baikpenerbitan di dalam maupun di luar negeri. Dalam lelang penerbitan SBN domestik padaperiode Januari–Juni 2012, penawaran (bid) yang masuk sebesar Rp295,1 triliun, sedangkanjumlah yang dimenangkan sebesar Rp101,8 triliun sehingga secara rata-rata mengalamioversubscribe 2,9 kali. Kondisi tersebut juga didukung oleh relatif rendahnya rata-rata yield

57,2 85,9 99,5 91,1 119,9 159,6

737,1

783,9 836,3 902,4

992,0

1.057,5

53,1%

47,9%

52,6%

53,8%

55,1%54,4%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

SBN Neto Outstanding SBN Domestik Proporsi SBN domestik thd. Total Utang [RHS]

`GRAFIK 6.9

PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN NETO DAN OUTSTANDING SBN DOMESTIK, 2007-2012

*APBNP 2012Sumber: Kementerian Keuangan

triliun rupiah persen

1,5 3,9 3,5 2,7 3,5 4,3 7,0

11,2

15,2

18,0 21,6

24,6

4,7%

7,5%

9,0%9,7%

10,8%

12,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Penerbitan SBN Valas Outstanding SBN Valas Porsi SBN Valas thd. Total Utang [RHS]

GRAFIK 6.10PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN VALAS DAN

OUTSTANDING SBN VALAS, 2007-2012

*per Juni 2012Sumber: Kementerian Keuangan

(miliar USD)

Bab 6



obligasi tenor 5 dan 10 tahun yaitu masing-masing sebesar 5,2 persen dan 5,6 persen. Rata-rata yield tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011yang mencapai 7,4 persen dan 8,1 persen.

Adapun realisasi penerbitan SBN domestik pada periode Januari–Juni 2012 meliputipenerbitan SUN dan SBSN domestik berbunga tetap yang terdiri dari SPN, FR, SPNS, islamicfixed rate (IFR), PBS, Sukuk ritel, dan SDHI. Pada bulan Januari 2012, Pemerintah untukpertama kalinya berhasil menerbitkan sukuk berbasis proyek/kegiatan (project underlying/PBS), mengingat pada tahun 2011 penerbitan PBS tersebut terkendala oleh minimnya peminatdan tingginya imbal hasil yang diminta oleh para investor. Jumlah realisasi penerbitan PBSsampai dengan Juni 2012 adalah sebesar Rp12,9 triliun dengan jumlah penawaran sebesarRp29,3 triliun atau mengalami oversubscribe 2,3 kali. Hal tersebut menunjukkan instrumenini diterima dengan baik oleh para investor. Keberadaan instrumen ini diharapkan dapatsemakin memperluas basis investor sukuk negara dan sekaligus dapat membiayai proyek-proyek Pemerintah. Sebagai upaya pengembangan instrumen SBSN, saat ini Pemerintahsedang mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur guna menerbitkan instrumen PBSdengan skema project financing. Penerbitan sukuk project financing ini diharapkan dapatmembantu Pemerintah membiayai kegiatan-kegiatan prioritas di dalam APBN.

Selanjutnya, dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan utang, penerbitanSBN juga dilakukan di pasar luar negeri dalam mata uang valas dengan tujuan antara lain:(1) menghindari crowding out effect pasar keuangan domestik, (2) menyediakan bench-mark bagi financial asset Indonesia di pasar internasional, dan (3) mengelola portofolio utangPemerintah. Besaran penerbitan SBN valas disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan danjuga disesuaikan dengan profil risiko serta strategi pengelolaan utang. Hingga saat ini,Pemerintah telah menerbitkan SBN valas dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD)melalui penerbitan global bond dan global sukuk, serta mata uang yen Jepang (JPY) melaluipenerbitan samurai bond dengan penjaminan JBIC (shibosai).

Sepanjang bulan Januari–Juni 2012, penerbitan SBN valas telah dilakukan sebanyak duakali. Total penawaran yang masuk mencapai sebesar USD11,5 miliar untuk dua seri obligasivalas yang masing-masing bertenor 10 dan 30 tahun. Dari penawaran tersebut, Pemerintahmenyerap USD4,3 miliar atau mengalami oversubscribe rata-rata sebesar 2,7 kali. Adapunyield tercatat yang paling rendah selama penerbitan SBN valas seri 10 tahun dan 30 tahunyang mencapai masing-masing 3,9 persen dan 5,4 persen. Rendahnya yield tersebutmencerminkan membaiknya persepsi pasar terhadap risiko perekonomian Indonesia, baikseiring dengan naiknya peringkat utang Indonesia menjadi investment grade oleh lembagapemeringkat Fitch dan Moody’s. Penerbitan SBN valas tersebut menggunakan formatGlobal Medium Term Notes (GMTN) karena dapat menjangkau basis investor lebih luasdengan cara penawaran dan eksekusi yang lebih cepat.

Secara keseluruhan, sampai dengan akhir bulan Juni 2012, Pemerintah telah menerbitkanSBN (bruto) sebesar Rp176,6 triliun yang terdiri dari penerbitan di pasar domestik sebesarRp137,5 triliun dan luar negeri sebesar USD4,3 miliar atau ekuivalen dengan Rp39,0 triliun.Sementara realisasi pembayaran pokok jatuh tempo dan buyback telah mencapai sebesarRp59,0 triliun, sehingga secara neto penerbitan SBN telah mencapai sebesar Rp117,6 triliunatau 73,7 persen dari target penerbitan neto di tahun 2012.

Untuk memenuhi sisa target penerbitan SBN (neto) sampai dengan akhir tahun 2012,Pemerintah akan tetap menggunakan seluruh instrumen SBN yang tersedia, baik di pasar



domestik maupun luar negeri. Penerbitan SBN domestik yang akan dilakukan meliputipenerbitan SBN reguler dengan tingkat bunga tetap, SBN ritel, dan SBN jangka pendek.Rencana penerbitan SBN valas masih bergantung pada kondisi pasar keuangan global, risiko,serta biaya yang ditanggung. Rencana penerbitan SBN valas meliputi penerbitan sukuk valasdan Samurai bonds yang ditujukan untuk menciptakan benchmark di pasar internasional,memenuhi kebutuhan belanja Pemerintah dalam mata uang asing, dan memperkuatcadangan devisa nasional.

Gambaran yang lebih komprehensif mengenai realisasi hasil penerbitan SBN berdasarkaninstrumen selama periode 2007–2012 disajikan dalam Tabel 6.6.

Untuk mengetahui potensi daya serap pasar SBN domestik, Pemerintah membagi kepemilikanSBN domestik yang dapat diperdagangkan (tradable) berdasarkan tipe investor, yang secaragaris besar dapat dikategorikan menjadi investor perbankan dan nonperbankan. Investorperbankan antara lain terdiri dari bank BUMN rekap, bank swasta rekap, BPD rekap, banksyariah, dan Bank Indonesia. Investor nonperbankan antara lain terdiri dari dana pensiun,asuransi, investor asing, investor individu, reksadana, dan sekuritas. Secara rinci, kepemilikanmasing-masing investor terhadap SBN domestik tradable disajikan dalam Tabel 6.7.

Dari Tabel 6.7 terlihat bahwa sampai dengan akhir bulan Juni 2012, kepemilikan investorperbankan mengalami kenaikan sebesar 10,5 persen dari Rp268,7 triliun di akhir tahun 2007menjadi Rp297,0 triliun pada bulan Juni 2012. Kepemilikan Bank Indonesia terhadap SBNjuga mengalami peningkatan sebesar 36,9 persen dari Rp14,9 triliun di akhir tahun 2007menjadi Rp20,4 triliun di bulan Juni 2012. Peningkatan kepemilikan oleh bank sentral selainditujukan untuk kepentingan investasi juga ditujukan untuk kepentingan stabilisasi pasarSBN dan operasi moneter.

Sementara itu, kepemilikan investor nonbank tercatat mengalami kenaikan yang cukupsignifikan mencapai 143,5 persen, yaitu dari semula Rp194,2 triliun di akhir tahun 2007menjadi Rp472,8 triliun pada akhir bulan Juni 2012. Kenaikan kepemilikan investor non-bank tersebut disumbang oleh naiknya kepemilikan institusi reksadana sebesar 84,8 persen,

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

a.- SPN/ SPNS 4,2 10,0 25,2 29,8 41,3 19,4- ZC 10,5 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0- FR 56,1 41,5 42,3 72,1 98,9 69,0- ORI 15,6 13,5 8,5 8,0 11,0 0,0- VR 0,0 5,0 6,5 0,0 0,0 0,0- IFR/ PBS 0,0 0,0 0,2 6,2 4,6 13,3- SRI 0,0 0,0 5,6 8,0 7,3 13,6- SDHI 0,0 0,0 2,7 12,8 11,0 15,3

b.- Denominasi USD (miliar USD) 1,5 3,9 3,7 2,0 3,5 4,3

(triliun Rp) 13,6 36,8 43,2 18,6 30,5 39,0- Denominasi JPY (miliar JPY) 0,0 0,0 35,0 60,0 0,0 0,0

(triliun Rp) 0,0 0,0 3,7 6,5 0,0 0,0*) Per akhir Juni 2012, belum memperhitungkan penerbitan karena debt switchSumber: Kementerian Keuangan

Jenis Instrumen

Obligasi Domestik (triliun Rp)

Obligasi Valas

TABEL 6.6PERKEMBANGAN REALISASI PENERBITAN SBN, 2007 - 2012

Bab 6



asuransi sebesar 145,7 persen, dana pensiun sebesar 35,7 persen, dan kepemilikan investorindividu dan sekuritas sebesar 180,8 persen. Adapun kepemilikan investor asing terhadapSBN tradable juga mengalami kenaikan mencapai 187,0 persen yaitu dari Rp78,2 triliun diakhir tahun 2007 menjadi Rp224,4 triliun di bulan Juni 2012. Secara keseluruhan, porsikepemilikan investor asing tersebut mencapai 28,4 persen dari total SBN tradable.

Besarnya kepemilikan asing mengindikasikan bahwa investor asing memiliki kepercayaanterhadap kondisi fundamental perekonomian di dalam negeri. Di sisi lain, tingginyakepemilikan asing tersebut juga rentan terhadap risiko terjadinya penarikan dana secarabesar-besaran atau sudden reversal yang dapat berdampak sistemik terhadap perekonomiansecara nasional. Untuk mengantisipasi terjadinya sudden reversal tersebut, Pemerintahmenjalankan berbagai kebijakan, antara lain meningkatkan kewaspadaan terhadappengawasan kondisi perekonomian domestik dan global, melakukan penyempurnaanterhadap protokol manajemen krisis (crisis management protocol/CMP) di pasar SBN, danmempersiapkan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui Bond Stabilisation Frame-work (BSF).

6.2.2.2.2 Pinjaman Luar NegeriDalam kurun waktu 2007-2012, pembiayaan anggaran melalui pinjaman luar negeri lebihkecil dari pembayaran pokok pinjaman (net negative flow) dari waktu ke waktu. Seiringdengan implementasi kebijakan tersebut, perbaikan peringkat kredit Pemerintah danmasuknya Indonesia ke dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle incomecountry) berdampak pada penurunan porsi pinjaman luar negeri, khususnya yang bersifatlunak. Penurunan porsi pinjaman luar negeri tersebut juga dipengaruhi oleh kecenderunganmeningkatnya cost of borrowing akibat kondisi pasar keuangan internasional yang tidakkondusif.

Selama periode 2007-2012, rata-rata realisasi penarikan pinjaman luar negeri mencapai 84,4persen, yang terdiri dari realisasi penarikan pinjaman proyek sebesar 73,5 persen dan pinjamanprogram sebesar 98,8 persen. Sampai dengan bulan Juni 2012, realisasi penarikan pinjaman

2007 2008 2009 2010 2011 2012Des' Des' Des' Des' Des' Juni

I. Bank 268,7 258,8 254,4 217,3 265,0 297,0

II. Bank Indonesia 14,9 23,0 22,5 17,4 7,8 20,4

III. Nonbank 194,2 243,9 304,9 406,5 450,7 472,8 1. Reksadana 26,3 33,1 45,2 51,2 47,2 48,6 2. Asuransi 43,5 55,8 72,6 79,3 93,1 106,9 3. Asing 78,2 87,6 108,0 195,8 222,9 224,4 4. Dana Pensiun 25,5 33,0 37,5 36,8 34,4 34,6 5. Sekuritas 0,3 0,5 0,5 0,1 0,1 0,3 6. Lain-lain 20,5 33,9 41,1 43,4 53,1 58,1

477,8 525,7 581,8 641,2 723,6 791,2


TABEL 6.7PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SBN TRADABLE, 2007 - 2012

(triliun Rupiah)

Pemilik

Total



luar negeri sebesar 12,5 persen dari target yang ditetapkan di dalam APBNP, terdiri daripenarikan pinjaman proyek sebesar 11,7 persen dan pinjaman program sebesar 14,4 persen.

Rendahnya realisasi penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman proyek disebabkanantara lain sebagai berikut:

1. Pada pinjaman proyek yang baru, penyerapan yang rendah umumnya disebabkan oleh:a. K/L atau penerima penerusan pinjaman belum menyediakan uang muka atau rupiah

murni pendamping;b. Permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk proses pembebasan

lahan;c. Persiapan administrasi pada tahap awal proyek yang terkadang lebih panjang dari

waktu yang ditetapkan; dand. Tahun anggaran lender tidak sinkron dengan Pemerintah.

2. Pada pinjaman proyek yang sudah berjalan, penyerapan yang rendah umumnyadisebabkan oleh:a. Penerbitan No Objection Letter (NOL) mengenai persetujuan lender terkait kegiatan

proyek yang relatif lama;b. Adanya perubahan desain dan lingkup proyek; danc. Permasalahan dalam pelaksanaan proyek khususnya proyek infrastruktur, misalnya

kondisi cuaca ekstrim.

Pada periode yang sama, realisasi penarikanpinjaman program secara umum mencapai targetyang direncanakan dalam APBN. Keberhasilanpencapaian target tersebut didorong olehpemenuhan policy matrix sebagai syarat penarikanpinjaman program. Policy matrix merupakankegiatan atau program prioritas Pemerintah yangwajib dilaksanakan pada tahun berjalan. Namundemikian, pada tahun 2011 realisasi penarikanpinjaman program lebih rendah dari target APBN.Hal ini terjadi karena pinjaman program dengan tema climate change kurang sesuai dengankebijakan Pemerintah sehingga dibatalkan. Pinjaman program yang dibatalkan tersebutsebesar USD600,0 juta yang berasal dari Bank Dunia sebesar USD200,0 juta, ADB sebesarUSD100,0 juta, Pemerintah Jepang sebesar ekuivalen USD200,0 juta, dan PemerintahPerancis sebesar USD100,0 juta. Gambaran realisasi penarikan pinjaman luar negeri disajikandalam Grafik 6.11.

Terkait dengan penerusan pinjaman dapat kami jelaskan sebagai berikut. Penerusan pinjamanadalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh PemerintahPusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah (Pemda) atau BUMN yang harusdibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Penerusan pinjaman tersebutmerupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada Pemda atau BUMN untukmemperoleh pinjaman, khususnya pinjaman dalam bentuk pembiayaan bagi kegiatantertentu. Dalam mekanisme penerusan pinjaman ini, proses pengadaan pinjamannya tetapharus dilakukan dengan hati-hati, mengingat (1) penarikannya memberikan potensipeningkatan outstanding pinjaman meskipun bersifat in-out dalam APBN; (2) lender tetap

23,2 14,5

21,8 20,1

39,0 29,7

41,4

25,8 37,0

18,5

39,0 38,1

19,0

19,6

26,4 30,1

30,3

28,9

29,4

29,0 19,2

15,3

15,3 15,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBN APBNP

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pinjaman Proye k Pinjaman Program

GRAFIK 6.11PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI, 2007-2012

(triliun rupiah)

Sumber: Kementerian Ke uangan

Bab 6



memperhitungkan pinjaman tersebut sebagai pinjaman Pemerintah; (3) terdapat potensimismatch antara penerimaan pembayaran kewajiban dari penerima penerusan pinjamandengan pembayaran kewajiban kepada lender; dan (4) seperti halnya pinjaman proyek,rendahnya penyerapan pinjaman berpotensi menambah biaya pinjaman.

Pemberian pinjaman untuk kegiatan atau proyek kepada Pemda atau BUMN dilakukanmelalui mekanisme penerusan pinjaman, karena Pemda atau BUMN berbeda entitasakuntansi dengan Pemerintah pusat. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah,Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentukapapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Dalam tahun 2009–2011, realisasi penerusanpinjaman rata-rata mencapai sebesar 45,2persen terhadap pagu APBNP. Selanjutnya,dalam tahun 2012 realisasi penerusan pinjamansampai dengan semester I mencapai 9,2 persendari pagu APBNP 2012 sebesar 8,4 triliun.Rendahnya realisasi penyerapan penerusanpinjaman disebabkan antara lain; (1) lambatnyapembebasan tanah untuk lokasi proyek; (2)mundurnya pelaksanaan kegiatan dari rencanasemula; (3) lambatnya persetujuan lenderberupa penerbitan NOL atas pelaksanaan lelang; serta (4) belum selesainya prosespembahasan penerusan pinjaman di Komisi terkait di DPR RI. Perkembangan realisasipenerusan pinjaman dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 6.12.

Apabila dilihat dari komposisi pengguna dana penerusan pinjaman dalam periode 2009-2012, BUMN adalah lembaga peminjam terbesar, sisanya adalah Pemda. Di antara BUMNyang meminjam dana dengan mekanisme penerusan pinjaman, PT PLN (Persero) merupakanpeminjam terbesar dibandingkan dengan BUMN yang lainnya. Penerusan pinjaman kepadaPT PLN (Persero) umumnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunaninfrastruktur listrik seperti pembangunan pembangkit listrik baru, rehabilitasi danpemeliharaan pembangkit listrik, pengadaan travo, pembangunan jaringan transmisi, danlain sebagainya. Selain PT PLN (Persero), beberapa BUMN yang menerima penerusanpinjaman antara lain, PT PGN, PT SMI, PT Pelindo II, PT PII, dan PT Pertamina. Sedangkanpenerusan pinjaman kepada Pemda, umumnya digunakan untuk membiayai proyek-proyekUrban Sector Development Reform Project (USDRP), Urban Water Supply And SanitationProject (UWSSP), dan Jakarta Urban Flood Mitigation Project (JUFMP)/Jakarta Emer-gency Dredging Initiative (JEDI). Beberapa Pemda yang menerima penerusan pinjamanantara lain, Pemkot Palopo, Pemkot Sawahlunto, Pemkot Banda Aceh, Pemkab Morowali,Pemkot Bogor, Pemkab Kapuas, Pemkab Muara Enim, serta Pemprov DKI Jakarta.

6.2.2.2.3 Pinjaman Dalam NegeriPinjaman dalam negeri merupakan instrumen pembiayaan utang yang ditujukan untukpengadaan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, meningkatkan produktivitasindustri strategis di dalam negeri, dan mendorong percepatan pembangunan infrastrukturdi dalam negeri. Penggunaan pinjaman dalam negeri sebagai salah satu instrumen

13,0 16,8

11,7 8,4 6,2

8,7

4,2

0,8

0,480,52

0,36

0,09

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2009 2010 2011 2012*)

APBNP Realisasi

% Realisasi

GRAFIK 6.12PERKEMBANGAN PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN, 2009–2012

*) Realisasi Semester ISumber: Kementerian Keuangan

triliun rupiah persen



pembiayaan APBN dimulai sejak tahun 2010dengan pagu maksimal sebesar Rp1,0 triliun pertahun. Sejauh ini pinjaman dalam negeridigunakan untuk mendukung pemenuhanpembiayaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri. DariGrafik 6.13 terlihat bahwa rata-rata realisasipenarikan pinjaman dalam negeri dalam 2 tahunterakhir relatif rendah, yaitu sebesar 41,0 persen.Untuk tahun 2012, realisasi penarikan pinjamandalam negeri sampai dengan bulan Juni mencapai Rp167,0 miliar atau 14,7 persen dari totalanggaran penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1.132,5 miliar.

Adapun kendala belum optimalnya penarikan Pinjaman Dalam Negeri antara lain karenamemerlukan waktu untuk membangun koordinasi dan komunikasi antarinstansi yangterlibat dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang danpinjaman dalam negeri. Selain itu, juga disebabkan keterbatasan teknologi dan kapasitasproduksi BUMNIS dalam memenuhi target penyelesaian kegiatan. Namun demikian, seiringdengan semakin membaiknya koordinasi dan familiarity dari stakeholder pembiayaan PDN,diharapkan kemampuan penyerapan pinjaman pada tahun mendatang dapat semakin baik.

6.2.2.3 Perkembangan Portofolio Utang PemerintahPenerbitan SBN, penarikan pinjaman, pembayaranpokok jatuh tempo, restrukturisasi utang, danfluktuasi kurs menjadi beberapa faktor yangmempengaruhi perubahan outstanding utangPemerintah dari tahun ke tahun. Perubahan out-standing tersebut perlu dikendalikan dan dikeloladengan baik agar pertambahan utang dapatmendorong pertumbuhan ekonomi. Korelasipertambahan utang dengan pertumbuhanekonomi sangat diperlukan dalammempertahankan kesinambungan fiskal. Hasil pengendalian dan pengelolaan utang yangbaik antara lain terlihat dari penurunan rasio utang terhadap PDB secara bertahapsebagaimana pada Grafik 6.14. Rasio utang Pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun2012 diproyeksikan sebesar 23,2 persen, jauh lebih rendah dibanding posisi akhir tahun 2007sebesar 35,2 persen, dan pada akhir tahun 2012 diproyeksikan masih akan menurun.

Berdasarkan jenis mata uang asli (original currency), Pemerintah cenderung mengadakanutang baru dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk matauang Yen, Pemerintah cenderung lebih banyak melakukan pelunasan daripada pengadaanutang baru. Namun, apabila dilihat dari outstanding utang dalam Rupiah, terlihat bahwauntuk utang dalam mata uang Yen masih mengalami peningkatan. Hal ini disebabkankarena adanya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Yen. Secara rinci, perkembanganoutstanding utang Pemerintah berdasarkan mata uang disajikan dalam Tabel 6.8.

1.000,0

1.452,1

1.132,5

393,6

619,4

167,0

39,4% 42,7%

14,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

400

800

1.200

1.600

2010 2011 2012 *)

APBNP LKPP % Realisasi (RHS)

GRAFIK 6.13PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI 2010-2012

(miliar rupiah)

*Per Juni 2012Sumber: Kementerian Keuangan

3.950,9

4.951,45.613,4

6.422,9

7.427,1

8.542,6

1.389,4 1.636,7 1.589,5 1.676,9 1.803,5 1.984,4

35,2%33,1%

28,3%

26,1% 24,3% 23,2%

0%

10%

20%

30%

40%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012*PDBOutstandingRasio Utang thd. PDB [RHS]

*) proyeksi akhir tahun 2012sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.14PERKEMBANGAN RASIO UTANG PEMERINTAH

TERHADAP PDB, 2007-2012

Bab 6



Selama tiga tahun terakhir, portofolio utang Pemerintah semakin didominasi oleh instrumenSBN terutama SBN domestik. Penerbitan SBN valas tetap dilakukan sebagai pelengkap untukmemenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat yang tidak dapat sepenuhnya diperolehdari sumber dalam negeri. Rincian posisi utang Pemerintah berdasarkan jenis instrumendisajikan dalam Tabel 6.9 berikut.

6.3 Rencana Pembiayaan Anggaran Tahun 2013Dalam APBN tahun 2013, angka defisit ditetapkan sebesar Rp153,3 triliun atau 1,65 persenterhadap PDB. Pembiayaan anggaran yang digunakan untuk membiayai defisit tersebutberasal dari pembiayaan utang dan nonutang. Pembiayaan yang bersumber dari nonutangsecara neto mencapai negatif Rp8,1 triliun. Sedangkan pembiayaan yang bersumber dariutang secara neto mencapai Rp161,5 triliun. Mengingat sumber-sumber pembiayaannonutang yang dapat dimanfaatkan di tahun 2013 relatif terbatas, maka Pemerintah masihakan mengandalkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang untuk menutupkebutuhan pembiayaan dalam APBN 2013. Rincian pembiayaan anggaran disajikan dalamTabel 6.10 berikut.

2008 2009 2010 2012*

Mata Uang Asli- IDR (dlm.triliun) 737,1 783,9 836,3 902,4 992,8 1.069,6 - USD (dlm.miliar) 28,4 32,8 37,1 40,5 43,7 47,8 - JPY (dlm. miliar) 2.941,9 2.820,5 2.713,8 2.689,8 2.585,4 2.515,6 - EUR (dlm. miliar) 7,2 6,7 6,0 5,4 4,7 4,8 - Mata Uang Lain

Equivalen dalam Triliun IDR- IDR 737,1 783,9 836,3 902,6 992,8 1.070,9 - USD 267,1 358,6 348,6 364,1 396,7 453,4 - JPY 244,4 341,9 276,0 296,6 302,0 300,9 - EUR 98,9 104,2 80,7 64,7 55,3 56,1 - Lainnya 41,9 48,2 49,1 48,8 56,7 57,4

Total 1.389,4 1.636,7 1.590,7 1.676,9 1.803,5 1.938,6

*) per akhir Juni 2012Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.8PERKEMBANGAN OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN MATA UANG, 2007 - 2012

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

2007 2011

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

a. Pinjaman 586,4 730,2 611,2 612,4 615,8 624,5 1). Pinjaman Luar Negeri 586,4 730,2 611,2 612,3 615,0 623,2 Bilateral 386,5 484,9 387,9 376,6 377,6 380,5 Multilateral 179,5 222,7 202,4 208,0 211,9 218,1 Komersial 19,6 21,7 20,2 27,1 25,1 24,2 Suppliers 0,8 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 2). Pinjaman Dalam Negeri - - - 0,2 0,8 1,3

b. Surat Berharga Negara 803,1 906,5 979,5 1.064,4 1.187,7 1.314,1 Denominasi Valas 65,9 122,6 143,1 162,0 195,6 244,6 Denominasi Rupiah 737,1 783,9 836,3 902,4 992,0 1.069,6 Total Utang Pemerintah Pusat 1.389,4 1.636,7 1.590,7 1.676,9 1.803,5 1.938,6 *) Posisi per Juni 2012Sumber: Kementerian Keuangan

Jenis-Jenis Instrumen

PERKEMBANGAN OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN,TABEL 6.9

2007-2012



6.3.1 Pembiayaan NonutangPembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang pada tahun 2013 terdiri atas: (1)perbankan dalam negeri, yang berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusanpinjaman dan Saldo Anggaran Lebih (SAL); dan (2) nonperbankan dalam negeri, yang berasaldari penerimaan hasil pengelolaan aset, dana investasi Pemerintah, dana pengembanganpendidikan nasional, kewajiban penjaminan, serta cadangan pembiayaan investasi.

Sumber pembiayaan nonutang pada tahun 2013 tersebut sedikit berbeda dibandingkan dengansumber pembiayaan nonutang tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut dipengaruhiketersediaan dana masing-masing sumber pembiayaan serta kebijakan Pemerintah untukmemanfaatkan sumber pendanaan tersebut. Pada tahun 2013, kebijakan pembiayaannonutang meliputi:

1. pemanfaatan dana SAL, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisispasar SBN dan membiayai defisit APBN;

2. mengarahkan penggunaan dana investasi pemerintah, terutama untuk meningkatkankapasitas investasi Pemerintah, termasuk hak-hak Pemerintah yang diperoleh melaluiperjanjian/kerjasama diantaranya pembelian PT Inalum;

3. PMN kepada BUMN ditujukan untuk BUMN yang melaksanakan penugasan/kebijakanPemerintah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orangbanyak dan mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong pembangunaninfrastruktur;

4. PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional ditujukan untukmempertahankan persentase kepemilikan saham dan meningkatkan modal di lembagakeuangan internasional dimana Indonesia mempunyai peran/pengaruh yang cukupsignifikan;

5. PMN lainnya ditujukan untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota ASEANInfrastructure Fund (AIF) untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan

APBNP APBN

2012 2013

A. PENDAPATAN NEGARA 1.358,2 1.529,7

B. BELANJA NEGARA 1.548,3 1.683,0

C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (190,1) (153,3)

% Defisit terhadap PDB (2,23) (1,65)D. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) 190,1 153,3

I. Nonutang 33,9 (8,1)

II. Utang 156,2 161,5


TABEL 6.10PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2012-2013

(triliun rupiah)

Uraian

Bab 6



nasional, dan untuk mempertahankan proporsi kepemilikan saham (share) dan hak suara(voting right), dan modal awal pendirian BPJS;

6. peningkatan governance dan melakukan alokasi investasi dan PMN kepada BUMN secaraselektif;

7. penambahan dana bergulir untuk mendukung penguatan modal usaha koperasi, usahamikro, kecil, dan menengah, membantu masyarakat berpenghasilan rendah untukmendapatkan rumah dengan harga terjangkau, dan mendukung kegiatan eksplorasi bagipembangunan proyek pembangkit listrik tenaga geothermal yang akan dibangun denganskema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS);

8. pengalokasian dana kewajiban penjaminan terhadap kredit yang telah dijamin Pemerintah.

Pembiayaan anggaran dari nonutang dalam APBN tahun 2013 direncanakan sebesar negatifRp8,1 triliun. Jumlah pembiayaan nonutang yang bersifat negatif tersebut, menunjukkanbahwa pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari nonutang lebih besar dari penerimaanpembiayaan. Pembiayaan anggaran nonutang dalam APBN tahun 2013, terdiri atas: (1)penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman sebesar Rp4,3 triliun; (2) SAL sebesarRp10,0 triliun; (3) penerimaan hasil pengelolaan aset sebesar Rp475 miliar; (4) dana investasipemerintah sebesar negatif Rp12,2 triliun; (5) dana pengembangan pendidikan nasionalsebesar negatif Rp5,0 triliun; (6) kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp706,0 miliar; dan(7) cadangan pembiayaan investasi dalam rangka pengambilalihan PT Inalum sebesar negatifRp5,0 triliun. Perbandingan pembiayaan anggaran melalui nonutang dalam APBNP 2012dengan APBN tahun 2013 disajikan dalam Tabel 6.11.


1. Perbankan Dalam Negeri 60,6 14,3

a. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 4,4 4,3 b. Saldo Anggaran Lebih 56,2 10,0

2. Nonperbankan Dalam Negeri (26,6) (22,5)

a. Hasil Pengelolaan Aset 0,3 0,5 b. Dana Investasi Pemerintah (19,3) (12,2)

i. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) (3,3) (1,0) ii. Penyertaan Modal Negara (8,9) (6,4) iii. Dana Bergulir (7,0) (4,8)

c. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (7,0) (5,0) d. Kewajiban Penjaminan (0,6) (0,7) e.

- (5,0)

33,9 (8,1) Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.11PEMBIAYAAN NONUTANG, 2012 - 2013

(triliun rupiah)

URAIAN

Jumlah

Cadangan Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Inalum



6.3.1.1 Perbankan Dalam NegeriPembiayaan nonutang yang bersumber dari perbankan dalam negeri berasal dari PenerimaanCicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

6.3.1.1.1 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan PinjamanSetoran dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman untuk pembiayaananggaran dalam APBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp4,3 triliun. Jumlah tersebutmerupakan 30,1 persen dari total pembiayaan perbankan dalam negeri. Untukmengoptimalkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerusan pinjaman tersebut,pengembalian pinjaman oleh debitur diupayakan sesuai jadwal jatuh tempo masing-masingpinjaman. Upaya tersebut didukung dengan sistem pengelolaan data pinjaman dan rekonsiliasirutin dengan seluruh unit terkait untuk mendapatkan data penerimaan yang akurat.

Selain itu, optimalisasi penerimaan kembali dari penerusan pinjaman juga dilakukan melaluiprogram penyelesaian piutang Negara pada BUMN, Pemda, dan PDAM. Kebijakan programpenyelesaian piutang negara tidak sebatas bertujuan untuk optimalisasi penerimaan negara,namun juga bertujuan untuk penyehatan debitur (BUMN, Pemda, dan PDAM) sehinggapara debitur dapat melaksanakan kegiatan usaha/pelayanan kepada masyarakat secaraoptimal. Dengan kondisi keuangan yang membaik setelah mengikuti program restrukturisasi,debitur diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan komitmen penyelesaianyang disepakati.

6.3.1.1.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL)Penggunaan SAL dalam APBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp10,0 triliun atau sebesar69,9 persen dari total perbankan dalam negeri. Penggunaan SAL tersebut disesuaikan dengankebutuhan pembiayaan anggaran dan ketersediaan kas di rekening Pemerintah.

6.3.1.2 Nonperbankan Dalam NegeriPembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas HasilPengelolaan Aset, Dana Investasi Pemerintah, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional,Kewajiban Penjaminan, dan Cadangan Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihanPT Inalum.

6.3.1.2.1 Hasil Pengelolaan Aset (HPA)Target penerimaan hasil pengelolaan aset yang akan digunakan untuk pembiayaan anggarandalam APBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp475,0 miliar. Target tersebut berasal darihasil pengelolaan aset oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) KementerianKeuangan sebesar Rp375,0 miliar dan PT PPA sebesar Rp100,0 miliar masing-masing sebesar78,9 persen dan 21,1 persen terhadap total HPA.

Target hasil pengelolaan aset dalam tahun 2013 tersebut, terutama bersumber dari aset yangdikelola DJKN yang berasal dari optimalisasi kegiatan pengelolaan dan rencana penyerahanobligor Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) kepada Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN). Kebijakan pengelolaan aset yang ditempuh pada tahun 2013 adalah:(1) melakukan pengelolaan aset secara akuntabel, transparan, bebas kepentingan, dan bebas

Bab 6



korupsi, (2) melakukan tindakan hukum terhadap obligor yang tidak menepati PKPS dantidak kooperatif, (3) mengoptimalkan hasil pengelolaan aset dengan tetap memperhatikankepastian hukum, dan (4) melakukan pengelolaan aset melalui mekanisme dan instrumenyang tersedia.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:(1) penagihan terhadap aset kredit melalui penyerahan pengurusan piutang negara; (2)penjualan terhadap aset properti dan saham; (3) pemanfaatan aset properti; (4) penetapanstatus penggunaan terhadap aset properti pada Kementerian Negara/Lembaga; dan(5) pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi terhadap aset properti yang dipergunakanuntuk kepentingan umum.

Sementara itu, pengelolaan aset yang dilakukan oleh PT PPA dilaksanakan berdasarkanPerjanjian Pengelolaan Aset yang berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31Desember dan diperbaharui pada periode berikutnya. Aset eks BPPN yang diserahkelolakankepada PT PPA pada tahun 2013 diperkirakan hanya aset saham dan kredit Grup TubanPetro, berupa pembayaran kupon dan sebagian cicilan pokok Multi Years Bond (MYB) yangjatuh tempo pada semester I (Februari) dan Semester II (Agustus) tahun 2013. PenerimaanHPA yang bersumber dari PT PPA tergantung kepada proses dan hasil penyelesaian/restrukturisasi menyeluruh Grup Tuban Petro.

6.3.1.2.2 Dana Investasi PemerintahPembiayaan dalam bentuk dana investasi Pemerintah bersifat cash outflow, yang berartipengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana untuk investasi Pemerintah dalam APBN tahun2013 direncanakan sebesar Rp12,2 triliun atau 54,4 persen dari total nonperbankan dalamnegeri. Alokasi dana investasi Pemerintah dalam APBN tahun 2013 tersebut akan digunakanuntuk: (a) Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp1,0 triliun; (b) PMN sebesar Rp6,4 triliun;dan (c) dana bergulir sebesar Rp4,8 triliun.

Perbandingan Dana Investasi Pemerintah dalam APBNP 2012 dan APBN 2013 disajikandalam Tabel 6.12.

1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) (3,3) (1,0)

a. Pusat Investasi Pemerintah (Reguler) (1,3) (1,0) b. Pengambilalihan PT Inalum (2,0) -

2. Penyertaan Modal Negara (8,9) (6,4) a. PMN kepada BUMN (8,0) (4,5) b. (0,5) (0,5)

c. PMN Lainnya (0,4) (1,4) 3. Dana Bergulir (7,0) (4,8)

(19,3) (12,2)


TABEL 6.12DANA INVESTASI PEMERINTAH, 2012 - 2013

(triliun rupiah)

URAIAN APBNP 2012 APBN 2013

PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)

Jumlah



A. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)Dalam APBN Tahun Anggaran 2013, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk PusatInvestasi Pemerintah sebesar Rp1,0 triliun, atau 8,2 persen dari total dana investasiPemerintah.

Rencana penyaluran Pusat Investasi Pemerintah yang bersifat reguler tahun 2013, antaralain ditujukan untuk: (1) memberikan dukungan bagi proyek-proyek yang tertera dalamPublic Private Partnership (PPP) Book, termasuk proyek pengadaan lahan dalam kerangkaMP3EI; (2) memberikan pinjaman kepada BUMN, swasta, dan pinjaman dalam rangkainvestasi sektor ramah lingkungan; (3) untuk pemberian modal kerja dan investasi kepadasektor-sektor infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah, yaitu energi/hydro power,transportasi, pengairan, jalan, dan jembatan, serta kepada sektor ramah lingkungan;(4) pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mempercepatpembangunan infrastruktur dasar di daerah berupa jalan, jembatan, pasar, RSUD, air bersih,dan terminal; (5) penyertaan modal, berupa setoran modal anak perusahaan di bidanginvestasi ramah lingkungan, proyek biomass dan waste to energy.

B. Penyertaan Modal Negara (PMN)Dalam APBN Tahun Anggaran 2013, Pemerintah mengalokasikan dana untuk PMN sebesarRp6,4 triliun, atau 52,3 persen dari total dana investasi Pemerintah. PMN dalam APBN TahunAnggaran 2013 tersebut terdiri atas: (1) PMN kepada BUMN sebesar Rp4,5 triliun; (2) PMNkepada Organisasi/LKI sebesar Rp507,6 miliar, dan (3) PMN Lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

PMN Kepada BUMN

Dalam APBN Tahun Anggaran 2013, Pemerintah mengalokasikan dana untuk PMN kepadaBUMN sebesar Rp4,5 triliun, atau 70,4 persen dari total PMN. PMN tersebut akandialokasikan untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR) sebesar Rp2,0 triliun, PTPerusahaan Pengelola Aset (PT PPA) sebesar Rp2,0 triliun, dan PT Geo Dipa Energi sebesarRp500,0 miliar.

Adapun rincian PMN kepada BUMN tahun 2012 dan 2013 disajikan dalam Tabel 6.13.

1. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (1.000,0) -

2. PT Sarana Multi Infrastuktur (2.000,0) -

3. PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR) (2.000,0) (2.000,0)

4. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (1.000,0) -

5. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV (0,1) -

6. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V (0,1) -

7. BUMN strategis lainnya (2.000,0) - 8. PT Perusahaan Pengelola Aset - (2.000,0)

9. PT Geo Dipa Energi - (500,0)

(8.000,2) (4.500,0) Sumber: Kementerian Keuangan

Jumlah

TABEL 6.13PMN KEPADA BUMN, 2012 - 2013

(miliar rupiah)

NAMA BUMN APBNP 2012 APBN 2013

Bab 6



PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam APBN 2013 direncanakansebesar Rp2,0 triliun, dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha,dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo, dalam rangkapelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangankegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penambahan PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dilakukan sebagai upayaPemerintah untuk melanjutkan revitalisasi program KUR, yang telah mulai dilaksanakanpada tahun 2010. Revitalisasi program KUR ini penting mengingat besarnya kontribusiUMKM dalam perekonomian nasional. Sektor UMKM saat ini masih banyak menghadapikendala dan keterbatasan, antara lain: (1) kemampuan sumber daya manusia; (2) jejaringdan jangkauan pemasaran; (3) kemampuan teknologi; (4) akses kredit/pembiayaan dariperbankan; dan (5) kemampuan dalam menyediakan agunan.

Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil danPemberdayaan UMKM, diterbitkan dalam rangka pemberdayaan UMKM, penciptaanlapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pemberdayaan UMKM,mencakup: (1) peningkatan akses pada sumber pembiayaan; (2) pengembangankewirausahaan; (3) peningkatan pasar produk UMKM; dan (4) reformasi regulasi UMKM.KUR merupakan salah satu program peningkatan akses pembiayaan ke lembaga perbankandengan skema penjaminan. Penyaluran KUR pada tahun 2011 meningkat sangat pesat,mencapai Rp29,0 triliun, naik 68,6 persen dari penyaluran tahun 2010 sebesar Rp17,2 triliunatau mencapai 45 persen di atas target tahun 2011 sebesar Rp20 triliun, dengan jumlahdebitur 1,9 juta UMKM. Untuk menjamin tersalurnya KUR secara tepat sasaran, Pemerintahakan mengalokasikan PMN untuk penjaminan program KUR sesuai dengan kinerja/prestasidan kondisi dari PT Askrindo dan Perum Jamkrindo.

PMN kepada PT PPA pada APBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp2,0 triliun.PT PPA didirikan Pemerintah pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah No. 10Tahun 2004 untuk melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) yang tidak berperkara hukum. Dalam perkembangannya, melalui PeraturanPemerintah No. 61 Tahun 2008, Pemerintah memperluas maksud dan tujuan PT PPA denganmenambah ruang lingkup tugas baru bagi PT PPA, meliputi: (1) pengelolaan aset eks BPPN;(2) restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN; (3) kegiatan investasi; dan (4) kegiatanpengelolaan aset BUMN.

Untuk melaksanakan tugas restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, Pemerintah telahmengalokasikan PMN kepada PT PPA pada tahun 2008 sebesar Rp1,5 triliun, dan tahun2009 sebesar Rp1,0 triliun. Sampai dengan akhir bulan Mei 2012, PT PPA telah menyalurkandana restrukturisasi dan revitalisasi BUMN sebesar Rp1,7 triliun dalam bentuk pemberianpinjaman dan penyertaan modal untuk 5 BUMN, yaitu PT Merpati Nusantara Airlines, PTPAL Indonesia, PT Waskita Karya, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Industri Gelas. Selainitu, PT PPA juga telah memberikan dana talangan kepada BUMN terkait restrukturisasi/revitalisasi untuk mendukung agar operasional BUMN tersebut tetap berjalan, sebesar Rp268,5miliar untuk 7 BUMN, yaitu PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Sandang Nusantara,PT Industri Kapal Indonesia, PT Djakarta Lloyd, PT Survey Udara Penas, dan PT PALIndonesia.

Mengingat semakin terbatasnya dana yang dimiliki oleh PT PPA, maka pada tahun 2013,Pemerintah merencanakan akan mengalokasikan tambahan PMN kepada PT PPA. PMN



tersebut digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitasusaha PT PPA. Penguatan modal tersebut diperlukan PT PPA dalam rangka pelaksanaanrestrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset dan investasi, antara lain untuk revitalisasiBUMN konstruksi, pengembangan usaha dok dan perkapalan, pengembangan jasa keuangan,pengembangan usaha industri aviasi termasuk maintenance, repair dan overhaul, sertainvestasi pada aset properti BUMN.

PMN kepada PT Geo Dipa Energi pada APBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp500,0miliar. PT Geo Dipa Energi berdiri sejak tahun 2002, dan bergerak dalam bidang usahapembangkit listrik tenaga panas bumi. PT Geo Dipa Energi awalnya merupakan anak usahaPT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Seiring dengan perkembangannya, makadalam rangka untuk lebih memfokuskan diri pada pengembangan panas bumi diIndonesia, PT Geo Dipa Energi pada tahun 2011 telah berubah menjadi BUMN. Dalam rangkapengembangan perusahaan dalam lima tahun ke depan, PT Geo Dipa Energi akanmembangun dua unit pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Patuha dan dua unitPLTP di Dieng. Keempat PLTP tersebut mempunyai kapasitas masing-masing sebesar 55MW. Total kebutuhan dana untuk membangun keempat PLTP tersebut mencapai lebih dariUSD670 juta yang rencananya akan didanai dari berbagai sumber seperti kas internal, danahibah, partisipasi dari investor strategis dan pinjaman komersial. Untuk memulaipembangunan tersebut, PT Geo Dipa Energi memerlukan kas internal hampir USD102 jutayang akan digunakan untuk melakukan persiapan studi awal (2 persen), pembebasan lahan(14 persen), dan pengeboran sumur produksi dan sumur injeksi (84 persen). PMN pada PTGeo Dipa Energi digunakan untuk mendukung pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha.

PMN Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)

Selain kepada beberapa BUMN, Pemerintah pada tahun 2013 juga berencana mengalokasikanPMN kepada beberapa organisasi/LKI sebesar Rp507,6 miliar atau 7,9 persen dari total PMN,dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.14.

The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) didirikandengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang di sektor swasta yang bisa berfungsi sebagai

1. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) (9,0) (9,0) 2. Asian Development Bank (ADB) (353,3) (353,3) 3. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (147,8) (108,6)

- Pencairan promisory note (39,2) - - IBRD GCI (General Capital Increase) (66,8) (66,8) - IBRD SCI (Selected Capital Increase) (41,8) (41,8)

4. International Finance Corporation (IFC) (8,2) (8,2) 5. International Fund for Agricultural Development (IFAD) (19,0) (28,5) 6. International Development Association (IDA) (4,6) -

(541,9) (507,6)


Jumlah

TABEL 6.14PMN KEPADA ORGANISASI/ LKI, 2012 - 2013

(miliar rupiah)

URAIAN APBNP 2012

APBN 2013

Bab 6



mesin pertumbuhan dan menyediakan sektor swasta dengan berbagai macam produkkeuangan produktif dan jasa. Selain itu, ICD juga memobilisasi sumber daya untukmembangun proyek-proyek dan mendorong pengembangan syariah dan pasar modal.

Manfaat yang telah diperoleh Indonesia dari keanggotaan ICD diantaranya adalah:(1) pinjaman sebesar USD10 juta kepada PT Mandala Multifinance dan USD20 juta untuklembaga keuangan; (2) penandatanganan MoU ICD dengan PT Jamsostek dan PT SMIuntuk mendirikan Islamic Invesment Fund dan Islamic Infrastructure Invesment; dan(3) alokasi dana sebesar USD13 juta pada PT Powertel untuk membangun backboneinfrastruktur telekomunikasi.

Dalam rangka mendukung pembiayaan untuk sektor swasta ini, Indonesia juga mendukungdan berpartisipasi dalam kenaikan modal ICD yang pertama. Sesuai dengan articleagreement ICD, Indonesia berkesempatan untuk melakukan subscribed sebanyak 475 share,atau senilai USD4,75 juta, yang dapat dicicil selama lima kali cicilan, atau masing-masingsebesar USD950,0 ribu mulai tahun 2009. Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-739/MK.011/2009 tanggal 2 Desember 2009, telah menyetujui untuk ikut serta dalam kenaikanmodal ICD dimaksud. Pembayaran yang dilakukan Pemerintah dilakukan melalui APBNP2011 sebesar Rp28,5 miliar yang merupakan cicilan pertama sampai dengan ke tiga padaperiode 2009-2011, cicilan ke empat sebesar Rp9,0 miliar dialokasikan dalam APBN 2012,dan cicilan kelima atau terakhir sebesar Rp9,0 miliar dialokasikan dalam APBN 2013.

Asian Development Bank (ADB) merupakan sebuah institusi finansial pembangunanregional multilateral yang didedikasikan untuk memberantas kemiskinan di negara-negaraAsia dan Pasifik. ADB merupakan lembaga keuangan terbesar setelah Bank Dunia dengantotal aset USD143,9 miliar. Indonesia mempunyai saham sebesar 5,4 persen (USD292 juta),yang merupakan pemegang saham terbesar keenam setelah Jepang dan Amerika Serikat(masing-masing 15,57 persen), China (6,4 persen), India (6,3 persen), dan Australia (5,7persen).

Sebagai pemegang saham besar, Indonesia juga menerima manfaat dari keberadaan ADB,berupa pinjaman yang bisa diberikan kepada negara-negara berkembang. Indonesiamerupakan peminjam terbesar bersama China dan India. Sektor-sektor terbesar yangmendapat pinjaman ADB adalah public sector management 17,2 persen, pertanian 15,3 persen,energi 14,5 persen, dan sektor keuangan 14,4 persen.

Kelebihan pembiayaan yang disalurkan ADB, antara lain adalah: (1) ADB memilikikeunggulan komparatif dalam menyediakan pinjaman berbiaya rendah untuk sektor-sektortransportasi dan komunikasi, infrastruktur sosial, dan keuangan; (2) fokus pembiayaan padasektor publik adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi di sektor swasta;dan (3) memberikan hibah dan capacity building.

Berdasarkan keputusan Dewan Gubernur (Board of Governor/BOG) pada Sidang TahunanADB ke-42 di Bali, BOG menyetujui kenaikan modal (general capital increase) sebesar 200persen, dimana atas kenaikan tersebut empat persen dibayar tunai (paid in). Indonesiaberkewajiban untuk menambah setoran modal sebesar USD185,97 juta, atau equivalendengan Rp1,9 triliun, yang akan dicicil selama lima tahun mulai 1 April 2010. Sehubungandengan hal tersebut, pada tahun 2013, Pemerintah berencana mengalokasikan PMN sebagaikewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan keempat ADB yaitu sebesar Rp353,3 miliar.



International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) adalah lembagakeuangan internasional di bawah Bank Dunia yang menyediakan dana pinjaman untukpembangunan dan kemajuan negara-negara berkembang. Bersama dengan ADB, Bank Duniaadalah lembaga multilateral terbesar untuk Indonesia. IBRD merupakan pemberi pinjamanterbesar bagi Indonesia untuk menutup defisit anggaran di tingkat kerjasamamultilateral. Sampai dengan tahun 2011, Indonesia telah memperoleh manfaat pinjamandari IBRD sebesar USD9,97 miliar.

Pada sidang negara-negara anggota bulan April 2010, telah disepakati kenaikan modal BankDunia. Indonesia akan berpartisipasi pada General Capital Increase (GCI) sebesar USD35,15juta dan Selected Capital Increase (SCI) sebesar USD22 juta. Pemerintah merencanakanuntuk melakukan pembayaran kenaikan modal tersebut selama lima kali angsuran daritahun 2012-2016.

GCI adalah kenaikan modal yang diberikan kepada seluruh negara anggota dalam rangkameningkatkan modal IBRD, sedangkan SCI adalah peningkatan modal yang diberikan kepadanegara-negara tertentu karena peningkatan ekonomi atau kekayaan negara-negara tersebut.Indonesia adalah negara yang mempunyai perkembangan ekonomi cukup pesat sehinggalayak untuk mendapatkan porsi penambahan modal/suara di IBRD. Berdasarkan hal tersebut,Indonesia termasuk salah satu negara yang mendapatkan tambahan modal/suara dalamSCI. Pada tahun 2013, Indonesia akan mengalokasikan angsuran kedua GCI sebesar masing-masing USD7,03 juta atau Rp66,8 miliar dan SCI sebesar USD4,4 juta atau Rp41,8 miliar.Sehingga, pada tahun 2013, Pemerintah berencana mengalokasikan PMN kepada IBRDsebesar Rp108,6 miliar.

International Finance Corporation (IFC) adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang pembiayaan sektor swasta di bawah grup Bank Dunia. Tujuan didirikannya IFCadalah: (1) mendorong terwujudnya pasar yang terbuka dan kompetitif di negaraberkembang; (2) mendukung pembiayaan perusahaan dan sektor swasta lainnya;(3) membantu menciptakan lapangan kerja yang produktif; dan (4) mengkatalisasi danmemobilisasi sumber dana untuk pengembangan perusahaan swasta.

Pada 9 Maret 2012, pada saat Spring Meeting IMF-World Bank, Dewan Gubernur telahmengadopsi Resolusi Nomor 256 dengan judul “Amendment to the Articles of Agreementand 2010 Selective Capital Increase” (SCI Resolution) yang berlaku efektif sejak 27 Juni2012. Resolusi tersebut meningkatkan authorized capital IFC sebesar USD130 juta melaluipenerbitan 130.000 lembar saham yang masing-masing memiliki par value sebesar USD1.000.Penyertaan Modal Indonesia di IFC saat ini adalah sebesar USD28,54 juta atau 1,20 persen.Dengan adanya kenaikan tersebut, share Indonesia berpotensi akan turun menjadi 1,11 persen.Untuk menghindari hal tersebut, Indonesia perlu menambah penyertaan sebesar USD3,06juta. Pembayaran penyertaan modal pada IFC dapat dilakukan dengan mengangsur denganketentuan tidak melebihi waktu tiga tahun setelah berlaku secara efektifnya resolusi DewanGubernur IFC. Indonesia akan melakukan pembayaran dengan tiga kali angsuran mulaitahun 2012-2014. Angsuran pertama dan kedua adalah masing-masing sebesar USD858ribu, sedangkan angsuran ketiga adalah sebesar USD1,4 juta. Dengan demikian, pada tahun2013, Indonesia merencanakan untuk membayar angsuran kedua sebesar USD858 ribu atauRp8,2 miliar.

International Fund for Agricultural Development (IFAD) adalah lembaga khususPerserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) yang didirikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang

Bab 6



berfungsi sebagai badan untuk mendanai pembangunan pertanian. Dalam melakukanaktifitasnya, IFAD bekerjasama dengan Pemerintah, donatur, organisasi nonpemerintah,dan pihak-pihak lainnya. IFAD berfokus pada solusi country spesific, yang akan meningkatkanakses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam.Aktifitas IFAD berpedoman pada Strategic Framework yang diperbarui setiap empat tahunsekali dengan tujuan: (1) memperkuat kapasitas masyarakat terpencil berikutkelembagaannya; (2) memperbaiki akses atas sumber daya alam yang produktif; dan(3) meningkatkan akses penduduk miskin terhadap jasa-jasa keuangan dan pasar produksi.

Sampai dengan tahun 2011, total penyertaan modal Indonesia pada IFAD berjumlahUSD49,959 juta. Pada sidang IFAD bulan Desember 2011, Pemerintah RI telah menyetujuikomitmen baru untuk menambah kontribusi di IFAD sebesar USD10 juta yang akan diangsurselama tiga tahun mulai tahun 2013 sampai dengan 2015, masing-masing sebesar USD3juta pada tahun 2013 dan 2014 dan USD4 juta pada tahun 2015. Komitmen baru tersebuttelah disampaikan pada pertemuan ke-4 replenishment IX pada bulan Desember 2011 diRoma. Pada tahun 2013, Pemerintah menganggarkan PMN untuk pembayaran angsuranpertama replenishment IX sebesar USD3 juta atau Rp28,5 miliar.

PMN Lainnya

Penyertaan modal negara (PMN) lainnya adalah PMN yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam PMN kepada BUMN, dan PMN kepada Organisasi/LKI. Pada tahun 2013, Pemerintahakan mengalokasikan PMN lainnya sebesar Rp1,4 triliun atau 21,6 persen dari total PMN,dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.15.

PMN kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada APBN2013 direncanakan sebesar Rp500,0 miliar dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp500,0miliar. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminansosial, sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agardapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun2011 tentang BPJS, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan programjaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminankecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan direncanakan mulai beroperasimenyelenggarakan program jaminan sosial pada tanggal 1 Januari 2014. Dalamoperasionalnya nanti, BPJS mengelola aset BPJS dan aset dana jaminan sosial secara terpisah.

1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan - (500,0)

2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan - (500,0)

3 ASEAN Infrastructure Fund (AIF) (380,0) (380,0)

(380,0) (1.380,0)


Jumlah

TABEL 6.15PMN LAINNYA, 2012 - 2013

(miliar rupiah)




Salah satu aset BPJS bersumber dari modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaannegara dipisahkan, dan tidak terbagi atas saham.

PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) pada APBN 2013 direncanakan sebesarRp380,0 miliar. AIF adalah sebuah perusahaan swasta yang didirikan oleh negara-negaraASEAN dan ADB, dengan tujuan sebagai sumber pembiayaan proyek infrastruktur di ASEANdengan memanfaatkan domestic resources serta kelebihan likuiditas di kawasan Asia.

Dari modal awal AIF sebesar USD800 juta, Indonesia berencana untuk menyertakan modalsebesar USD120,0 juta, yang akan dicicil sebanyak tiga kali, mulai tahun 2011 sampai dengantahun 2013. Namun, pembayaran kepada AIF melalui APBN tahun 2011 tidak terealisasi,yang disebabkan keterlambatan pembentukan dan penyediaan rekening AIF. Dengandemikian, pada tahun 2013, Indonesia baru akan mengalokasikan PMN cicilan kedua.

C. Dana BergulirPemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana bergulir dalam APBN 2013 sebesar Rp4,8triliun atau 39,6 persen dari total dana investasi Pemerintah, dengan rincian sebagaimanadisajikan dalam Tabel 6.16.

Alokasi dana bergulir LPDB KUMKM dalam APBN tahun 2013 direncanakan sebesarRp1,0 triliun, atau 20,7 persen dari total dana bergulir. Dana bergulir KUMKM tersebut akandigunakan untuk memberikan stimulus bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah,berupa penguatan modal. Dana bergulir LPDB KUMKM tersebut disalurkan antara lain kepadakoperasi primer, koperasi sekunder, perbankan, dan UMKM strategis.

Kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB KUMKM pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:(1) proporsi penyaluran dana bergulir melalui koperasi sebesar 90 persen, sedangkan sisanyasebesar 10 persen, disalurkan melalui lembaga perantara nonkoperasi. Proporsi penyalurandana bergulir melalui koperasi di setiap provinsi didasarkan pada jumlah koperasi aktif disetiap provinsi, sebagai perwujudan keberpihakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;(2) mendukung program unggulan yang telah dikembangkan Kementerian Koperasi danUKM, seperti Sentra/Klaster UKM, One Village One Product (OVOP), dan program lainnyayang dinilai sudah berhasil dan masuk pada tahapan pengembangan; (3) mendukungkebijakan Pemerintah dalam rangka pengembangan komoditas unggulan, ekspor, industri

1. (557,7) (1.000,0)

2. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) (900,0) -

3. Pusat Pembiayaan Perumahan (4.709,3) (2.709,3) 4. Geothermal (876,5) (1.126,5)

(7.043,4) (4.835,8)


Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM)

Jumlah

TABEL 6.16DANA BERGULIR, 2012 - 2013

(miliar rupiah)


Bab 6



kreatif, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, menumbuhkanwirausaha baru, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan, antara lain: (1) keberpihakan Pemerintahdalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui sektor KUMKM; (2) penyaluran danabergulir melalui koperasi memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraananggota koperasi dan penyerapan tenaga kerja; (3) semakin meningkatnya kualitas dankuantitas koperasi dengan berkembangnya koperasi aktif, yang sampai dengan 31 Desember2011 mencapai 133.237 unit dengan jumlah anggota sebanyak 30.849.913 orang; (4) koperasitersebar sampai dengan pelosok daerah di seluruh Indonesia, dan merupakan wadah ekonomisebagian besar masyarakat di pedesaan; serta (5) mengurangi dampak kesenjangan sosialdan ekonomi antardaerah.

Pemerintah mengalokasikan dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) padaAPBN 2013 sebesar Rp2,7 triliun, atau 56,0 persen dari total dana bergulir. Dana bergulirPPP dipergunakan untuk mendanai program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan(FLPP). Melalui kebijakan FLPP diharapkan suku bunga kredit untuk pembiayaanperumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi rendah (mencapai satudigit) dan tetap sepanjang masa angsuran. Dengan demikian suku bunga angsuran kreditrumah menjadi lebih terjangkau dan daya beli MBR juga dapat meningkat dalam memperolehrumah layak dengan harga yang terjangkau. Program FLPP merupakan penyempurnaandari subsidi bunga KPR yang diterapkan di masa lalu. Pada skema subsidi bunga, MBR hanyamendapatkan bunga yang rendah pada kurun waktu tertentu. Sementara itu, pada programFLPP, MBR berhak mendapatkan bunga KPR yang rendah selama masa angsuran.Selanjutnya, melalui program FLPP pada jangka waktu tertentu, jumlah alokasi bantuanpembiayaan perumahan dari APBN diharapkan bisa diturunkan bahkan bisa dihentikan,dan sementara itu pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR bisa ditingkatkan. Hal inidisebabkan dana yang diserahkan kepada masyarakat dan telah dikembalikan, bisa digulirkankembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana bergulirPPP antara lain adalah: (1) menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yangdikenakan kepada MBR semula 8,15 persen menjadi 7,25 persen; (2) meningkatkan porsidana Pemerintah yang di blended dengan dana bank pelaksana, dengan komposisi semula60 persen: 40 persen menjadi 70 persen: 30 persen; (3) melakukan penyesuaian harga rumahyang dapat didanai program FLPP sesuai dengan indeks kemahalan konstruksi pada masing-masing wilayah; (4) jangka waktu angsuran KPR diperpanjang dari 15 tahun menjadi 20tahun; (5) melakukan penyesuaian harga rumah bebas PPN sesuai dengan batas harga rumahpada masing-masing wilayah; (6) mengembangkan kebijakan skema KPR sejahtera murahbagi kelompok sasaran yang tidak mempunyai akses ke lembaga pembiayaan dan bank(nonbankable); (7) meningkatkan sosialisasi kebijakan program FLPP, baik kepadamasyarakat maupun kepada lembaga pembiayaan/bank pelaksana penyalur FLPP.

Dalam APBN 2013, Pemerintah akan mengalokasikan dana bergulir geothermal untukkegiatan eksplorasi pembangunan proyek pembangkit listrik panas bumi (geothermal), sebesarRp1,1 triliun, atau 23,3 persen dari total dana bergulir. Dana tersebut dimaksudkan untukmembiayai kegiatan awal sampai dengan eksplorasi bagi pembangunan proyek pembangunanpembangkit listrik tenaga panas bumi yang akan dibangun dengan skema KerjasamaPemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP).



Indonesia saat ini mempunyai cadangan terbesar panas bumi di dunia, yaitu mencapai 40persen. Namun dari sekitar 29.000 MW cadangan panas bumi di Indonesia, hanya empatpersen yang telah dikembangkan. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mempunyaibanyak keunggulan dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga fosil, antara lainlingkungan lebih bersih dan harga panas bumi tetap selama masa konsesi, sehingga tidaksensitif terhadap pergerakan harga minyak bumi. Selama kurun waktu 2003-2012,Pemerintah telah berupaya melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untukmendukung percepatan pengembangan panas bumi, antara lain dengan menerbitkansejumlah regulasi. Namun, usaha mempercepat pengembangan panas bumi belumsepenuhnya berhasil yang terutama diakibatkan ketidakpastian data akibat tidak dilakukannyakegiatan eksplorasi panas bumi secara lengkap. Melalui kegiatan eksplorasi, diharapkan akandiperoleh hasil survei pendahuluan yang lengkap, valid, dan memadai, sehingga data tersebutdapat digunakan sebagai dasar dalam dokumen lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)panas bumi untuk menghitung tarif jual listrik.

Kegiatan eksplorasi panas bumi membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Oleh karena itudibutuhkan skema pendanaan Pemerintah yang dapat mengakomodasikan pendanaan multiyears dan tetap dijaga agar tidak terlalu membebani APBN. Skema pendanaan yang dapatmengakomodasikan hal tersebut adalah dengan mekanisme dana bergulir yang dikelola olehsebuah satker BLU. Untuk itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/MK.011/2011, Pusat Investasi Pemerintah telah ditunjuk sebagai institusi pengelola danabergulir geothermal.

Tujuan dari pengalokasian dana bergulir geothermal adalah: (1) mengurangi fluktuasi subsidilistrik; (2) meningkatkan posisi Pemerintah menjadi lebih baik dalam menawarkan WKPpanas bumi ke investor; dan (3) meningkatkan minat investor untuk pengembangan panasbumi di Indonesia, terutama di luar Jawa.

6.3.1.2.3 Dana Pengembangan Pendidikan NasionalDalam APBN 2013, alokasi anggaran untuk dana pengembangan pendidikan nasionalditetapkan sebesar Rp5,0 triliun. Dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN)merupakan bagian dari 20 persen anggaran pendidikan yang dialokasikan untukpembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund), yang bertujuan untuk menjaminkeberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, sebagai bentukpertanggungjawaban antargenerasi, antara lain untuk beasiswa, dan dana cadanganpendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibatbencana alam dan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana di bidangpendidikan. Pengelolaan dana pendidikan mulai akhir tahun 2011 telah dilaksanakan olehLembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang merupakan satuan kerja (satker) dilingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.LPDP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasidan Tata Kerja LPDP diberikan mandat untuk mengelola dan menyalurkan DanaPengembangan Pendidikan Nasional.

Sebagai perwakilan ultimate shareholders yang merumuskan kebijakan-kebijakan yangmenjadi landasan pijakan LPDP, maka LPDP memiliki Dewan Penyantun yang terdiri atasMenteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama. Sebagaiperpanjangan tangan shareholders dibentuk Dewan Pengawas (Dewas), untuk memastikan

Bab 6



bahwa LPDP menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Dewas LPDPterdiri atas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, dan unsur independen.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang akan diberikan kepada masyarakat, baikuntuk membiayai keberlangsungan program pendidikan, ataupun pembangunan rehabilitasifasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam adalah hanya pendapatan atas hasilpengelolaan DPPN. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, danPertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan. Proporsipendapatan DPPN yang akan digunakan untuk membiayai keberlangsungan programpendidikan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak, akan ditetapkan oleh DewanPenyantun. Sedangkan DPPN yang tiap tahun diperoleh dari APBN akan menjadi dana pokokyang bersifat sebagai dana abadi. Dengan demikian, jumlah DPPN tidak akan berkurang,dan diharapkan semakin membesar seiring penambahan alokasi dana dari APBN.

6.3.1.2.4 Kewajiban PenjaminanDalam APBN 2013, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dialokasikan sebesarRp706,0 miliar yang akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang disajikandalam Tabel 6.17.

Dalam proyek 10.000 MW Tahap I, Pemerintah memberikan jaminan penuh ataspembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakanpendanaan/kredit. Atas jaminan Pemerintah tersebut, apabila PT PLN (Persero) mengalamigagal bayar, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban PT PLN (Persero)kepada kreditur. Selanjutnya, realisasi pembayaran oleh Pemerintah akan diperhitungkansebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Dalam program percepatan penyediaan air minum, Pemerintah Pusat memberikan jaminansebesar 70 persen atas pembayaran kembali kredit investasi PDAM kepada kreditur perbankan.Dari 70 persen jaminan tersebut akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana PemerintahPusat menanggung sebesar 40 persen yang akan menjadi pinjaman PDAM, dan PemerintahDaerah menanggung sebesar 30 persen dari seluruh kewajiban PDAM yang gagal bayar.

Kegiatan Dasar Pengaturan APBNP 2012 APBN 2013

1. PT. PLN (Persero) Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara untuk Proyek 10.000 MW Tahap I

Perpres No.86 tahun 2006 (623,3) (611,2)

2. PDAM Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum

Perpres No.29 tahun 2009 (10,0) (35,0)

3. PLTU Jawa Tengah Proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Perpres No.78 tahun 2010 - (59,8)

(633,3) (706,0)Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.17KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2012-2013

(miliar rupiah)

Penjaminan

Total



Pemberian jaminan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perbankan nasional dalammemberikan kredit investasi kepada PDAM.

Anggaran kewajiban penjaminan untuk proyek infrastruktur dengan skema KPS tersebutdialokasikan dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit (credit worthiness) proyekinfrastruktur sebagai upaya mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunaninfrastruktur di Indonesia. Dalam proyek infrastruktur dengan skema KPS untuk PLTU JawaTengah, penjaminan diberikan melalui penjaminan bersama (co-guarantee) Pemerintahdengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Penjaminan dilakukan denganpembagian besaran tanggungan klaim (amount sharing), dengan mekanisme first lossbasis, dimana PT PII menanggung terlebih dahulu pembayaran klaim sampai denganRp300,0 miliar, dan selebihnya ditanggung oleh Pemerintah. Jaminan dimaksud diberikanatas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarankepada pengembang listrik swasta. Realisasi pembayaran jaminan oleh Pemerintah akandiperhitungkan sebagai hak regres Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Boks 6.1

Penjaminan Pemerintah untuk Program Percepatan PembangunanPembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara,

dan Gas

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan upaya diversifikasi energi untukpembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar nonBBM, Pemerintah perlu melakukanpercepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan,batubara, dan gas. Upaya percepatan tersebut dilakukan dengan memberikan penugasankepada PT PLN (Persero) melalui dua skema :a) Pembangunan dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) dengan pendanaan dari APBN,

anggaran internal PT PLN (Persero), dan sumber dana lainnya.b) Pembangunan melalui kerjasama dengan pengembang listrik swasta dengan skema

jual beli tenaga listrik.

Terhadap pembangunan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pengembang listrikswasta, Pemerintah memberikan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Pemberianjaminan kelayakan usaha dimaksudkan untuk menarik minat pengembang listrik swastadalam pembangunan pembangkit listrik nonBBM untuk mencapai target fuel mix yangefisien, serta mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Melalui program ini,Pemerintah juga mendorong investor swasta untuk turut serta dalam mengurangi emisikarbon sebagai upaya menurunkan efek gas rumah kaca dengan membangun pembangkitlistrik yang menggunakan energi terbarukan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi(PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Jaminan kelayakan usaha diberikan berdasarkan hasil evaluasi atas kelayakan dan risikoproyek, sehingga diharapkan risiko fiskal atas pemberian jaminan tersebut dapatdiminimalkan. Jaminan diberikan untuk risiko-risiko tertentu (specific risk) dalam PowerPurchase Agreement (PPA) antara PT PLN (Persero) dan pengembang listrik swasta, sertabukan bersifat blanket guarantee sebagaimana kebijakan sebelumnya. Penetapan jangkawaktu penjaminan juga didasarkan pada hasil evaluasi atas kewajaran pengembalianinvestasi proyek, sehingga jangka waktu penjaminan dapat lebih pendek dari periode PPA.

Bab 6



6.3.1.2.5 Cadangan Pembiayaan Investasi Dalam RangkaPengambilalihan PT Inalum

Dalam rangka Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) padaAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp5,0 triliun. Pada tanggal 7 Juli 1975, PemerintahIndonesia dan Investor Jepang menandatangani Master Agreement (MA) kerja sama ProyekAsahan dengan membentuk PT Inalum, dengan komposisi modal Pemerintah IndonesiaUSD378 juta (41,1 persen) dan Jepang USD542 juta (58,9 persen). Berdasarkan Master Agree-ment, kerjasama akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Dengan berakhirnya kerjasamatersebut, Pemerintah berketetapan untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan pihakinvestor Jepang.

Jumlah dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam skema ini adalah sekitar USD709juta, yang digunakan untuk pembelian aset sebesar USD549 juta (nilai sementara), danacontingency USD50 juta, dan biaya operasional perusahaan selama masa transisi USD110juta. Kebutuhan dana pengambilalihan PT Inalum sebesar USD709 juta atau Rp7,0 triliuntersebut, dipenuhi dari APBNP 2012 sebesar Rp2,0 triliun, dan APBN 2013 sebesar Rp5,0triliun.

Dari proses pengambilalihan PT Inalum tersebut, Pemerintah akan mendapat pengembalianatas penyertaan modal pada PT Inalum yang diperkirakan sebesar USD402 juta dandiperkirakan dapat diterima pada tahun 2013.

Teknis pengambilalihan PT Inalum selanjutnya akan dibicarakan bersama antara Pemerintahdengan DPR. Sambil menunggu kepastian teknis pengambilalihan PT Inalum, makakebutuhan dalam pengambilalihan PT Inalum dialokasikan melalui cadangan pembiayaaninvestasi.

6.3.2 Pembiayaan UtangDalam APBN 2013, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp161,5 triliun. Rencanapembiayaan utang tersebut telah mempertimbangkan (1) strategi umum pengelolaan utang;(2) proyeksi kondisi perekonomian dan pasar keuangan di tahun 2013; (3) isu-isu terkinidalam pengelolaan utang; serta (4) kebijakan pembiayaan utang 2013.

6.3.2.1 Strategi Umum Pengelolaan UtangSebagai upaya untuk mengelola utang secara hati-hati, akuntabel dan transparan, Pemerintahmelalui Kementerian Keuangan telah menyusun strategi pengelolaan utang negara. Strategipengelolaan utang negara selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaanpembiayaan melalui utang. Berdasarkan periode waktunya, strategi pengelolaan utang dibagimenjadi dua bagian, yaitu strategi pengelolaan utang jangka menengah (lima tahunan) danstrategi pengelolaan utang tahunan. Strategi pengelolaan utang jangka menengah disusunsebagai pedoman bagi penyusunan strategi pengelolaan utang tahunan, harmonisasikebijakan makro, memberikan kepastian bagi publik khususnya investor bahwa dalammelakukan pembiayaan utang, Pemerintah akan senantiasa bertindak profesional dan berhati-hati.

Strategi pengelolaan utang jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan oleh MenteriKeuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.08/2010 memiliki periode



waktu yang dimulai dari tahun 2010 dan diakhiri pada tahun 2014. Pada saat ini, strategipengelolaan utang jangka menengah telah berada pada periode ketiga. Secara umum, strategipengelolaan utang pada tahun 2010–2014 diuraikan sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBNRupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri;

2. Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilihberbagai instrumen yang lebih sesuai, cost efficient, dan risiko yang minimal;

3. Melakukan pengadaan pinjaman luar negeri sepanjang digunakan untuk memenuhikebutuhan prioritas, dengan terms and conditions yang wajar (favourable) bagiPemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditur;

4. Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangkamenengah;

5. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutamadalam rangka mendorong upaya financial deepening; serta

6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangkameningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating.

Sedangkan strategi khusus pengelolaan utang negara adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan likuiditas dan daya serap pasar SBN domestik;

2. Menurunkan biaya pinjaman dengan memilih lender secara selektif, meningkatkankualitas penyerapan pinjaman, dan mengelola struktur portofolio pinjaman; serta

3. Meningkatkan kualitas proses bisnis dan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholderpengelolaan utang.

6.3.2.2 Proyeksi Kondisi Perekonomian dan Pasar Keuangan diTahun 2013

Secara umum, pasar keuangan di tahun 2012 memperoleh tekanan yang sangat berat darikrisis finansial di Eropa yang semakin memburuk dan perlambatan ekonomi dunia. Keduafaktor ini menyebabkan kurang kondusifnya pasar keuangan global bagi investor, karenarisiko investasi yang semakin meningkat menyebabkan investor cenderung menanamkanmodalnya pada instrumen atau aset-aset yang bersifat safe-haven. Hal ini berimbas padapasar keuangan domestik yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal karena dari dalamnegeri relatif tidak banyak faktor yang mempengaruhi kondisi pasar keuangan seiring dengancukup stabilnya fundamental ekonomi Indonesia.

Prospek pasar keuangan global pada tahun 2013 diperkirakan sedikit lebih baik dibandingkantahun 2012, dengan asumsi bahwa para pemimpin negara Eropa dapat mencetuskankeputusan yang tepat dan efektif dalam rangka penyelesaian krisis utang Eropa. Meskipunkrisis utang Eropa diperkirakan belum akan dapat teratasi sepenuhnya di tahun 2013, namunbeberapa langkah maju dalam hal pencegahan perluasan krisis keuangan tersebutdiperkirakan telah terlihat di tahun 2013. Apabila situasi krisis utang zona Euro berkelanjutandi tahun 2013, aktivitas pengelolaan utang di Indonesia patut mewaspadai hal-hal sebagaiberikut:

Bab 6



1. Jika negara-negara zona Euro yang terkena krisis gagal mendapat dana talangan, akanmenimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada kenaikan premi risiko utang,termasuk Indonesia, yang tergambar dari kenaikan credit default swap (CDS). KenaikanCDS secara langsung akan berimbas pada naiknya imbal hasil (yield) SBN, khususnyaSBN valas;

2. Fundamental ekonomi Indonesia tergolong stabil, namun pengaruh sentimen negatif dipasar keuangan global dapat berimbas pada pasar keuangan domestik. Salah satu dampakpengaruh sentimen negatif pada pasar keuangan domestik adalah pembalikan danainvestor asing, baik di pasar saham maupun obligasi;

3. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing berakibat pada pertambahan kewajibanpembayaran utang Pemerintah dalam bentuk valuta asing; dan

4. Tingkat bunga yang saat ini masih rendah dapat berpotensi menimbulkan terjadinyapembalikan, sehingga kewajiban utang Pemerintah akan meningkat.

Perekonomian negara-negara yang menjadi acuan dunia seperti Amerika Serikat, Cina,Jerman, Jepang, dan beberapa negara zona Euro pada tahun 2013 juga diharapkan kembalimenuju ke arah bullish, meskipun masih jauh dibandingkan kondisi prakrisis utang Eropa.Konsolidasi fiskal di beberapa negara yang terkena krisis utang terparah seperti Yunani,Spanyol, Italia, Portugal, dan Irlandia diperkirakan mampu memulihkan kepercayaaninvestor terhadap profil fiskal negara-negara tersebut. Hal ini diharapkan berimbas padamembaiknya kondisi pasar keuangan global dan domestik seiring dengan berkurangnya risikoinvestasi di pasar modal.

IMF memperkirakan pertumbuhan PDB riil dunia tahun 2012 akan berkisar 3,5 persen,turun dibandingkan tahun 2011 yang tumbuh 3,9 persen, dan akan kembali meningkatmenjadi 3,9 persen pada tahun 2013. Hal ini diharapkan dapat memicu pemulihan pasarkeuangan global, meskipun pemulihan tersebut masih cukup rentan terhadap beberapa risikoyang memiliki potensi menghambat recovery pasar keuangan global, diantaranyakemampuan negara-negara yang terkena krisis dalam memenuhi persyaratan refinancingyang signifikan, kelancaran proses rekapitalisasi perbankan Eropa, dan rilis data ekonomipenting dari Amerika Serikat, Eropa, Cina, dan Jepang sebagai tolok ukur perekonomiandunia.

6.3.2.3 Isu-Isu Terkini dalam Pengelolaan UtangDalam penyusunan pembiayaan utang APBN 2013, Pemerintah mempertimbangkan isu-isu terkini dalam pengelolaan utang, antara lain sebagai berikut.

6.3.2.3.1 Fleksibilitas Pembiayaan UtangSelama ini pembiayaan kegiatan-kegiatan prioritas lebih banyak memanfaatkan instrumenpinjaman luar negeri. Namun dalam pelaksanaannya, realisasi penyerapan pinjaman luarnegeri cenderung rendah. Salah satu penyebabnya adalah proses pengadaan pembiayaanyang memerlukan waktu relatif panjang atau bahkan tidak dapat diperoleh pada tahunanggaran berkenaan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan prioritas di satu sisi dapatmenimbulkan tambahan biaya pinjaman, dan di sisi lain dapat menunda pencapaian targetpembangunan yang telah dirancang sebagaimana ditetapkan dalam APBN. Oleh karena



itu, diperlukan upaya-upaya agar pembiayaan kegiatan prioritas dapat dipenuhi sesuai dengantarget yang telah direncanakan untuk menjamin terlaksananya UU APBN.

Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaanpemenuhan pembiayaan melalui utang, Pemerintah perlu menjalankan kebijakan fleksibilitaspembiayaan utang. Dengan kebijakan ini, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisiinstrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang.Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dimaksud, meliputi perubahan penerbitanSBN yang memungkinkan untuk melebihi atau mengurangi jumlah neto, penarikan pinjamandalam negeri, dan/atau penarikan pinjaman luar negeri.

Penerapan kebijakan fleksibilitas pembiayaan utang merupakan suatu jaminan ataspembiayaan kegiatan (financing guarantee) mengingat instrumen pembiayaan tidak dibatasipada salah satu instrumen pembiayaan tertentu, namun dapat memanfaatkan instrumenpembiayaan lain (financing flexibility). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tidakterhambat oleh permasalahan dalam proses pengadaan pembiayaan.

Fleksibilitas pembiayaan utang dapat dijalankan dalam hal terdapat instrumen pembiayaanutang yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumenpembiayaan utang. Pertimbangan tersebut menjadi relevan ketika kondisi pasar keuanganinternasional tidak kondusif sehingga menyebabkan ketidaktersediaan instrumen pinjamanluar negeri atau pinjaman tersebut tersedia namun dengan cost of borrowing yang tinggi. Disamping itu, krisis utang yang terjadi di beberapa negara di Eropa juga berpengaruh padapenurunan kapasitas pasar pembiayaan, khususnya pembiayaan dalam mata uang dolarAmerika Serikat. Hal ini akan mempengaruhi ketersediaan instrumen pinjaman luar negeridan menyebabkan cost of borrowing meningkat. Dengan kondisi demikian, pilihan untukmengganti instrumen pembiayaan dari pinjaman luar negeri menjadi SBN cukup beralasan.

Kebijakan fleksibilitas pembiayaan melalui utang dapat menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan dalam pemenuhan pembiayaan, khususnya pembiayaan kegiatan. Namununtuk penerapannya, diperlukan upaya agar fleksibilitas pembiayaan melalui utang dapatdilaksanakan, antara lain:

1. Perlu kepastian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan;

2. Persyaratan efektif kontrak tidak dikaitkan dengan pembiayaan, namun dipersyaratkanagar kegiatan telah disetujui oleh DPR melalui UU APBN;

3. Dengan adanya jaminan atas pembiayaan kegiatan, pemblokiran (tanda bintang)anggaran tidak diperlukan; dan

4. K/L pelaksana kegiatan memastikan, agar kegiatan dapat dilaksanakan pada awal tahunanggaran berkenaan.

Pada akhirnya, penerapan kebijakan fleksibilitas pembiayaan utang tidak hanya dimaksudkanuntuk menjamin terpenuhinya pembiayaan, namun juga dapat menjadi salah satu alat untukmengelola portofolio utang.

6.3.2.3.2 Peranan Pinjaman Siaga dalam MengamankanPembiayaan APBN

Menghadapi kondisi pasar keuangan yang masih rentan akibat belum pulihnya perekonomianAmerika Serikat dan adanya krisis utang di zona Eropa, Pemerintah Indonesia menyiapkan

Bab 6



beberapa upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomimakro secara komprehensif. Belajar dari pengalaman krisis keuangan Asia tahun1997–1998 dan krisis keuangan global tahun 2008–2009, Pemerintah Indonesia menyiapkanlangkah-langkah proaktif guna menjamin pemenuhan pembiayaan APBN dalam menghadapimeningkatnya volatilitas di pasar keuangan global serta untuk mempertahankan kekuatanfundamental ekonomi makro.

Salah satu langkah proaktif yang disiapkan Pemerintah adalah pinjaman siaga (fasilitaspembiayaan kontinjensi) yang didukung oleh mitra pembangunan internasional (develop-ment partner), dimana Pemerintah dapat memanfaatkannya jika tidak dapat memenuhikebutuhan pembiayaan yang bersumber dari pasar keuangan, yakni SBN. Langkah proaktifini bertujuan untuk mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin terjadi akibat darimenurunnya ekspor, meningkatnya harga minyak dunia, dan terjadinya turbulensi di pasarkeuangan yang berdampak pada sulitnya mencari pembiayaan di pasar dan mahalnya biayadana yang harus ditanggung.

Fasilitas pembiayaan kontinjensi ini merupakan fasilitas sebagaimana layaknya asuransiyang dimaksudkan untuk memberikan back-up pembiayaan bagi Pemerintah, khususnyaselama tahun 2012 dan 2013. Fasilitas ini hanya akan ditarik jika terjadi kondisi ekstrim dipasar keuangan yang menyulitkan Pemerintah dalam mencari sumber pembiayaan danakan dimanfaatkan setelah langkah-langkah proaktif lainnya ditempuh, antara laindiaktifkannya Bond Stabilization Framework (BSF) dan digunakannya sumber-sumberpembiayaan lain, seperti SAL. Dengan adanya pinjaman siaga ini, diharapkan memberikansinyal positif yang kuat kepada para pelaku pasar keuangan, bahwa Pemerintah siap untukmengantisipasi terjadinya krisis dalam hal kesulitan pemenuhan pembiayaan dan menjamintersedianya langkah antisipasi fiskal. Adapun fasilitas sejenis ini pernah diperoleh PemerintahIndonesia dari para development partner pada tahun 2009 dan 2010, yang sangat membantudalam meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam proses pengadaan fasilitas pembiayaan kontinjensi tersebut Pemerintah telahmelakukan pembicaraan intensif dengan development partner yang terdiri atas lembaga-lembaga multilateral (World Bank dan ADB) dan negara-negara bilateral (Australia danJepang) untuk meminta dukungan dalam kerangka kerja sama ekonomi. Atas dasar funda-mental ekonomi makro dan kerangka kebijakan Indonesia yang kuat, para developmentpartner yang melakukan kerjasama multilateral dan bilateral telah menunjukkan kesediaan

Kontribusi

(miliar USD) (miliar Rp) (%)

1 2,0 18.600,0 40,0 Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (PERISAI)

2 0,5 4.650,0 10,0 Precautionary Financing Facility3 1,0 9.300,0 20,0 Contingency Facility4 1,5 13.950,0 30,0 Contingent Loan Facility

5,0 46.500,0 100,0

Keterangan: Asumsi Kurs Rp9.300,0/USD.


World Bank

Asian Development BankPemerintah AustraliaPemerintah Jepang (JBIC)

Total

TABEL 6.18RENCANA PINJAMAN SIAGA

No Kreditur ProgramKomitmen



untuk mempertimbangkan penyediaan pembiayaan secara paralel dalam bentuk fasilitaskontinjensi. Gambaran indikasi komitmen masing-masing development partner tersebutsecara rinci disajikan dalam Tabel 6.18.

6.3.2.3.3 Upaya Mempertahankan dan Meningkatkan StatusInvestment Grade

Sovereign credit rating mencerminkan risiko investasi di suatu negara yang merupakansalah satu referensi bagi investor dalam mempertimbangkan negara tujuan investasi. Semakintinggi credit rating yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin tinggi pula kepercayaaninvestor untuk berinvestasi. Peningkatan credit rating memberikan dampak positif bagiperkembangan ekonomi, karena dapat meningkatkan kepercayaan investor, sehinggamendorong arus modal masuk (capital inflow), baik dalam bentuk investasi langsung maupunportofolio investasi di pasar keuangan. Hal ini dapat berdampak pada penurunan biaya utang,baik pada biaya utang Pemerintah dan swasta, serta perbaikan neraca pembayaran.

Pada tanggal 15 Desember 2011, lembaga pemeringkat (rating agency) Fitch menaikkanperingkat kredit Indonesia dari semula BB+ menjadi BBB- dan disusul oleh Moody’s padatanggal 18 Januari 2012 dengan menaikkan menjadi Baa3 dengan outlook stable dari semulaBa1. Hal ini berarti obligasi Indonesia telah masuk dalam kategori Investment Grade.Perbaikan peringkat kredit Indonesia telah terlebih dahulu dilakukan oleh Japan CreditRating Agency (JCRA) pada tanggal 10 Juli 2010. Peningkatan peringkat dapat mendorongpersepsi positif investor dan masyarakat pada umumnya, bahwa kondisi fundamental ekonomiIndonesia cukup kuat dalam mengatasi krisis keuangan global. Perkembangan peringkatkredit tersebut disajikan dalam Grafik 6.15.

Beberapa variabel yang umumnya digunakan oleh rating agency dalam melakukan penilaian,antara lain (1) efektivitas institusi dan risiko politik yang dilihat dari efektivitas institusi dalammengambil langkah kebijakan; (2) struktur ekonomi dan prospek pertumbuhan ekonomiyang dilihat dari ketahanan dalam hal terjadi political/external shock, reformasi ekonomi,dan kualitas PDB; (3) kinerja dan fleksibilitas fiskal termasuk utang Pemerintah, yang dilihatdari tren fiskal jangka panjang, struktur utang, akses pendanaan, dan contingent liabilities;

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

S&P's Fitch's Moody's (RHS)

1998 1999 2000 2004 2005 2006

CCC-

CCC+

B

BB-

BB+

BBB

SD/DDD

R/C

CC

CCC

B-

B+

BB

BBB-

BBB+

Ca

Caa2

B3

B1

Ba2

Baa3

Baa1

C

Caa3

Caa1

B2

Ba3

Ba1

Baa2

1997 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Investment Grade

Non Investment Grade

GRAFIK 6.15PERKEMBANGAN RATING INDONESIA, 1997-2012

Bab 6



(4) likuiditas eksternal dan international investment position yang diharapkan dapatmemberikan gambaran mengenai external liquidity dan external indebtedness; dan(5) fleksibilitas moneter yang dinilai dari dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhanekonomi.

Dalam penilaian yang dilakukan oleh beberapa lembaga rating dengan merujuk padavariabel-variabel tersebut di atas, diperoleh hasil yang cukup baik sehingga ratingIndonesia mengalami upgrade. Terdapat beberapa alasan mengapa lembaga ratingmenaikkan peringkat Indonesia. Pertama, adanya peningkatan kinerja perekonomian yangdidukung dengan likuiditas eksternal yang kuat, ratio public debt yang rendah dengan trenyang terus menurun, dan kebijakan makro yang prudent. Kedua, berkaitan dengankemampuan Indonesia dalam mengatasi kelemahan struktural serta capaian pertumbuhanekonomi yang berkelanjutan tanpa menimbulkan eksternal imbalance atau tekanan inflasiyang tinggi.

Namun, upgrade rating Indonesia dinilai belum cukup, mengingat posisinya masih belummaksimal (pada level BBB- yang termasuk lower investment grade), bahkan lembagarating Standars & Poor belum mengelompokkan Pemerintah pada level investment grade.Untuk itu, masih diperlukan upaya terkoordinasi di semua institusi terkait untuk dapatmendorong naiknya country rating Indonesia mencapai posisi yang lebih tinggi. Terdapatdua catatan yang disampaikan oleh lembaga rating terkait dengan hal yang harus diperbaikiagar rating Indonesia dapat di-upgrade. Pertama, terkait dengan kelemahan struktural antaralain pendapatan per kapita dan penerimaan fiskal yang relatif rendah dibandingkan peercountries, pasar keuangan domestik yang dangkal, dan permasalahan infrastruktur, sertapemberantasan korupsi yang masih perlu dimaksimalkan. Kedua, terkait dengan kebijakanmoneter dalam mengendalikan inflasi, kebijakan dalam mengantisipasi external shock yang

Faktor Utama Penentuan Sovereign Rating Langkah tindak lanjut Jangka Menengah

• Meningkatkan fungsi dan kualitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pergantian pemerintahan melalui Pemilu yang berkualitas tahun 2014

• Pemberantasan korupsi secara konsisten • Arah kebijakan Pemerintah yang transparan dan konsisten • Peningkatan PDB secara berkelanjutan utamanya melalui konsumsi domestik

dan investasi • Memprioritaskan pembangunan sektor riil yang didukung pembangunan

infrastruktur.• Dari sisi pemerintah meningkatkan porsi belanja modal• Peningkatan kualitas iklim investasi • Meningkatkan fiscal sustainability dengan pengendalian besaran defisit • Pengelolaan utang pemerintah yang prudent antara lain melalui pengelolaan

portofolio dan risiko sesuai international sound practice , mengendalikan utang Pemerintah berdenominasi valas

• Pengelolaan contingent liability mencakup penetapan kebijakan dan penguatan kelembagaan

• Meningkatkan daya saing di pasar internasional yang didukung oleh kualitas dan diversifikasi komoditas ekspor, perdagangan internasional, dan kualitas SDM

• Pencapaian posisi cadangan devisa yang aman • Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi • Pengendalian tingkat inflasi


TABEL 6.19UPAYA-UPAYA PENINGKATAN CREDIT RATING

Fleksibilitas moneter

Efektivitas institusi dan risiko politik

Struktur ekonomi dan prospek pertumbuhan ekonomi

Kinerja dan fleksibilitas fiskal termasuk utang Pemerintah

Likuiditas eksternal dan posisi international investment



dapat mempengaruhi posisi fiskal Pemerintah, utang negara, dan cadangan devisa. Adapunupaya-upaya terkait dengan variabel penilaian tersebut di atas dengan memperhatikancatatan rating agency disajikan dalam Tabel 6.19.

Terkait dengan pengelolaan utang masih diperlukan beberapa tindak lanjut sehingga dapatmendukung perbaikan capaian variabel penilaian tersebut di atas yaitu:

a. Mempertahankan pengelolaan utang pemerintah yang prudent:

Langkah yang dapat dilakukan antara lain (1) mempertahankan kualitas pengelolaanportofolio dan risiko sesuai international sound practice; (2) mengendalikan utangPemerintah, terutama yang berdenominasi valas dengan mempertahankan kebijakannet negative flow pinjaman luar negeri dan penerbitan SBN valas yang sifatnyakomplemen secara terkendali; dan (3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitaspengelolaan utang antara lain dengan memaksimalkan upaya penyusunan laporankonsolidasi utang publik.

b. Meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar SBN melalui: (1) upaya berkesinambunganuntuk memperluas dan memperkuat basis investor domestik dan mengembangkaninstrumen SBN; (2) meningkatkan komunikasi dengan para pelaku pasar;(3) menyediakan infrastruktur dan suprastruktur pasar yang mendukung; dan(4) meningkatkan koordinasi antara pengelola fiskal dengan pengelola moneter.

c. Mengoptimalkan kualitas pengelolaan contingent liability dilakukan melalui mekanismepenilaian bagi tiap usulan proyek dalam mencegah default, menyusun kebijakanpengelolaan kontinjensi yang komprehensif, mendorong koordinasi internal Pemerintah,dan meningkatkan kualitas pengelolaan data.

6.3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Utang Tahun 2013Pada tahun 2013, Pemerintah masih mengandalkan sumber-sumber pembiayaan melaluiutang, mengingat keterbatasan sumber-sumber pembiayaan nonutang. Pembiayaan utangdalam APBN 2013 direncanakan sebesar Rp161,5 triliun, dengan rincian sebagaimana disajikandalam Tabel 6.20.


A. Surat Berharga Negara (Neto) 159.596,7 180.439,9B. Pinjaman Luar Negeri (Neto) (4.425,7) (19.454,2)

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 53.731,1 45.919,1a. Pinjaman Program 15.603,9 6.510,0b. Pinjaman Proyek 38.127,2 39.409,1

2. Penerusan Pinjaman (8.431,8) (6.968,3)3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (49.724,9) (58.405,0)

C. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 991,2 500,01. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 1.132,5 750,02. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (141,3) (250,0)

156.162,2 161.485,7Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.20PEMBIAYAAN UTANG, 2012-2013

(miliar rupiah)

Uraian

Jumlah

Bab 6



Mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan melalui utang di tahun 2013, Pemerintahberupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya biaya dan risiko utang,perkembangan kondisi pasar keuangan, kapasitas daya serap pasar SBN, country ceiling/single country limit masing-masing lender, dan kebutuhan kas negara. Adapun kebijakanpembiayaan melalui utang di tahun 2013 adalah: (1) menggunakan pinjaman luar negerisecara cermat terutama untuk pembiayaan proyek dan prosesnya tanpa agenda politik dandengan persyaratan yang dapat diterima; (2) mempertahankan kebijakan net negative flowpinjaman luar negeri; (3) mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB berkisar21–23 persen pada akhir tahun 2013; (4) mengembangkan instrumen SBSN atau SukukNegara untuk pembiayaan infrastruktur; (5) mengupayakan fleksibilitas pembiayaan utangmelalui penggunaan instrumen utang dengan biaya yang relatif rendah dan risiko yangterkendali; (6) melakukan konversi surat utang Pemerintah di BI, yang tidak dapatdiperdagangkan menjadi SBN yang dapat diperdagangkan; dan (7) dalam hal K/L akanmenggunakan sumber pembiayaan yang bersifat tied loan hendaknya dikonsultasikan terlebihdahulu dengan Komisi terkait di DPR. Terkait penjelasan mengenai konversi surat utangPemerintah di BI, disajikan dalam Boks 6.2.

Boks 6.2

Konversi Surat Utang Pemerintah/SUP (non tradable) menjadi SBN yangDapat Diperdagangkan (tradable)

Konversi SUP (non tradable) menjadi SBN tradable bertujuan untuk meningkatkan kinerjapengelolaan neraca Republik Indonesia dalam kerangka assets-liabilities management(ALM) framework. Peningkatan kinerja dimaksud yakni dengan mengurangi assets-li-abilities mismatch pada neraca BI dan saat bersamaan BI dapat mengoptimalisasipenggunaan SBN sebagai instrumen operasi moneter BI dengan semakin meningkatnyakepemilikan SBN tradable. Assets-liabilities mismatch terjadi karena tingkat bunga yangditerima BI atas SUP (asset) memiliki bunga yang rendah, pada lain sisi kewajiban moneter(liability) mengacu pada tingkat bunga pasar yang jauh lebih tinggi.

Penggunaan SBN dalam operasi moneter telah dituangkan dalam kerangkapenyempurnaan efektivitas pelaksanaan operasi moneter yang mulai dilakukan sejak Maret2010. Penyempurnaan tersebut antara lain dilakukan dengan memperpanjang profil jatuhwaktu SBI dan mengurangi pelaksanaan lelang SBI dari mingguan menjadi bulanan,serta mengutamakan penerbitan SBI dengan tenor yang lebih panjang. Saat ini BI telahaktif menggunakan SBN dalam operasi moneter melalui (1) SBN outright jual/beli; dan(2) repo/reverse repo SBN. Namun demikian, jumlah kepemilikan SBN oleh BI masihrelatif terbatas dibandingkan dengan nilai operasi moneter yang dilakukannya. Untuk dapatmewujudkan optimalisasi dan efektifitas penggunaan SBN sebagai instrumen operasimoneter oleh BI, diperlukan jumlah kepemilikan SBN tradable yang cukup signifikan.Penggunaan SBN dalam operasi moneter akan meningkatkan kedalaman pasar SBNdomestik, mengingat transaksi tidak hanya terjadi pada underlying, namun jugaturunannya seperti repo/reverse repo.

Pembahasan rencana konversi SUP menjadi SBN yang dapat diperdagangkan, antaraKementerian Keuangan dan BI telah dilakukan di level teknis dengan mengacu kepada



guiding principles dan pokok-pokok terms and conditions. Pokok-pokok dan mekanismekonversi telah dituangkan dalam draft Kesepakatan Bersama antara Menteri Keuangandan Gubernur BI. Saat ini draft tersebut sedang dalam proses finalisasi, sebelumdisampaikan dan dimintakan persetujuan ke DPR.

6.3.2.4.1 Surat Berharga Negara (Neto)Upaya pemenuhan target penerbitan SBN (neto) sebesar Rp180,4 triliun pada tahun 2013,akan dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan instrumen SBN domestik dan valas.Pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkanfaktor-faktor antara lain strategi pengelolaan utang dalam jangka pendek dan jangkamenengah, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensiinvestor, dan kapasitas daya serap investor. Penerbitan SBN domestik akan diprioritaskanpada SBN tenor menengah dan panjang, namun tidak menutup kemungkinan dilakukanpenerbitan SBN tenor pendek untuk mengefisienkan biaya utang.

Penerbitan SBN di pasar domestik akan dilakukan dengan memanfaatkan instrumen SUNyang terdiri dari SPN, ON reguler, dan obligasi ritel. Penerbitan SPN, khususnya SPN 3 bulan,akan dilakukan secara terukur guna meminimalisir risiko refinancing utang dalam jangkapendek. Penerbitan SPN tenor tersebut masih tetap diperlukan sebagai benchmarkingpenentuan bunga obligasi seri variable rate mengingat SBI 3 bulan yang sebelumnyadigunakan sebagai acuan suku bunga tidak lagi diterbitkan oleh BI. Penerbitan SBSN dipasar domestik akan dilakukan dengan memanfaatkan instrumen-instrumen antara lainproject based sukuk/sukuk project financing, SPN syariah, SDHI, dan sukuk ritel.Pengembangan instrumen sukuk negara untuk membiayai kegiatan/proyek disajikan dalamBoks 6.3.

Boks 6.3

Pengembangan Instrumen Sukuk Negara untuk Membiayai Kegiatan/Proyek

Sebagai bagian dari program pembiayaan, dalam APBN tahun 2013 direncanakan mulaidilakukan pembiayaan proyek/kegiatan melalui penerbitan SBSN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SuratBerharga Syariah Negara, proyek/kegiatan yang dapat dibiayai melalui penerbitan SBSNharus memenuhi kriteria sebagai berikut:a. merupakan kegiatan prioritas sesuai RPJM;b. mendapatkan alokasi pendanaan dalam APBN; sertac. diusulkan oleh K/L dan mendapat persetujuan Bappenas.

Adapun cakupan proyek/kegiatan yang dapat dibiayai melalui penerbitan SBSN meliputiproyek dalam rangka (a) pembangunan infrastruktur, (b) penyediaan pelayanan umum,(c) pemberdayaan industri dalam negeri, dan/atau (d) pembangunan lain sesuai dengankebijakan strategis pemerintah.

Melalui penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek tersebut, selain bertujuan untukmendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah jugamengharapkan beberapa manfaat antara lain mendukung pengembangan pasar keuangan

Bab 6



(khususnya pasar keuangan syariah), mendorong peningkatan pelayanan umum,pemberdayaan industri dalam negeri, serta meningkatkan transparansi pelaksanaankegiatan oleh K/L, karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh inves-tor dan publik.

Secara khusus, sukuk project financing diupayakan agar dapat direalisasikan pada tahun2013. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menetapkan indikasi kemampuanpenyediaan pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN tahun 2013. Indikasi kemampuanpenyediaan pembiayaan proyek tersebut dituangkan dalam dokumen Batas MaksimalPenerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek. Penjelasan Batas Maksimal Penerbitan SBSNuntuk pembiayaan proyek disajikan dalam Boks 6.4.

Sebagai upaya untuk mengefisienkan biaya utang dan mendukung upaya pengembanganpasar, Pemerintah akan berupaya untuk menjaga agar pasar SBN domestik tetap likuidmelalui penyediaan instrumen yang bervariasi baik tenor maupun jenisnya, aktif melakukankomunikasi dengan para pelaku pasar, melakukan pengelolaan portofolio secara aktif, danmeningkatkan awareness pada masyarakat perihal instrumen obligasi sebagai alternatifinvestasi. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk selalu berkoordinasi dengan BI agardapat memanfaatkan SBN sebagai salah satu instrumen moneter dan sekaligus sebagai upayastabilisasi pasar SBN dalam hal terjadi gejolak.

Penerbitan SBN valas di pasar internasional dilakukan dalam jumlah terukur dan sebagaikomplemen terhadap SBN yang diterbitkan di pasar dalam negeri. Penerbitan SBN valasdiperlukan mengingat kemungkinan terjadinya crowding out effect di pasar keuangandomestik apabila seluruh SBN diterbitkan di pasar domestik. Penerbitan SBN valas jugadilakukan sebagai benchmarking instrumen obligasi valas yang diterbitkan oleh sektor swasta.Selain itu, penerbitan SBN valas juga dapat digunakan untuk membayar kewajiban-kewajibanvalas Pemerintah dan memperkuat cadangan devisa nasional. Pemilihan tenor dan matauang dalam penerbitan SBN valas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, biayapenerbitan, dan risiko nilai tukar.

Boks 6.4

Batas Maksimal Penerbitan SBSN untuk Pembiayaan Proyek

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pembiayaan utang dan efisiensi pengelolaan utang,diperlukan upaya-upaya diversifikasi melalui pengembangan instrumen dan perluasanbasis investor SBN, antara lain melalui penerbitan SBSN yang terkait dengan proyektertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat BerhargaSyariah Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang PembiayaanProyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah dapatmelaksanakan pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN.

Dengan makin berkembangnya instrumen pembiayaan utang, Pemerintah dituntut untukmemanfaatkan instrumen-instrumen yang tersedia secara lebih efektif dan efisien, sehinggadapat mendukung upaya diversifikasi utang, dan pada gilirannya dapat menghasilkanportofolio utang yang optimal. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah berupayamempercepat implementasi penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek.



Salah satu upaya yang dilakukan adalah penetapan indikasi kemampuan penyediaanpembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN yang dituangkan dalam Batas MaksimalPenerbitan SBSN untuk Pembiayaan Proyek (BMP SBSN Proyek). Untuk tahun anggaran2013, Pemerintah menetapkan BMP SBSN Proyek sebesar Rp1,0 triliun. Penetapan besarantersebut mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan, kemampuan membayar kembali,batas maksimal kumulatif utang, dan risiko utang. Dalam perspektif portofolio pembiayaanSBSN untuk tahun 2013, seharusnya masih dimungkinkan lebih besar, namun ketersediaanproyek yang memenuhi persyaratan syariah untuk dibiayai dari SBSN tahun 2013 masihterbatas, sehingga besaran BMP ditetapkan menjadi Rp1,0 triliun. Selanjutnya BMP SBSNProyek tersebut akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukanpenilaian kelayakan proyek yang akan dibiayai.

Batas maksimal penerbitan SBSN dimaksud disusun untuk periode 1 tahun anggaran.Penetapan jangka waktu ini didasarkan pada dinamika pasar SBN, kebutuhan fleksibilitaspenerbitan SBN, dan memberikan keleluasaan dalam menilai dan menentukan proyekyang akan dibiayai pada tahun anggaran berikutnya.

Pemenuhan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu kriteriaproyek yang akan dibiayai dengan SBSN. Selain itu, proyek yang dibiayai harus memenuhireadiness criteria sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kualitaspenyiapannya. Keberhasilan penerbitan SBSN dengan skema project financingmensyaratkan koordinasi intensif dalam penyediaan pembiayaan, serta disiplin dalampelaksanaan proyek secara tepat waktu.

Proyek dapat berlangsung untuk satu tahun anggaran atau lebih. Dalam hal penyelesaiankegiatan yang dibiayai dari SBSN melebihi tahun anggaran berkenaan, maka kegiatantersebut menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penetapan batasmaksimal penerbitan tahun anggaran berikutnya, proyek-proyek multiyears akandiperhitungkan.

6.3.2.4.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)Strategi pengelolaan pinjaman diarahkan untuk memanfaatkan pinjaman baik yang diperolehdi dalam negeri maupun di luar negeri secara efektif dan efisien. Hal ini diharapkan dapatmenurunkan beban biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah.

Untuk tahun 2013, pinjaman luar negeri (neto) direncanakan sebesar negatif Rp19,5 triliun,yang terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp45,9 triliun danpembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar negatif Rp58,4 triliun. Penarikanpinjaman (bruto) tersebut terdiri dari penarikan pinjaman program sebesar Rp6,5 triliundan penarikan pinjaman proyek sebesar Rp39,4 triliun. Penarikan pinjaman proyek terbagimenjadi pembiayaan kegiatan K/L sebesar Rp29,2 triliun, penarikan pinjaman untukditerushibahkan kepada Pemda sebesar Rp3,2 triliun, dan penarikan pinjaman untukditeruspinjamkan kepada BUMN dan Pemda sebesar Rp7,0 triliun.

Rencana penarikan pinjaman tersebut pada dasarnya telah melalui proses perencanaanpembiayaan. Salah satu tahapan perencanaan pembiayaan adalah penetapan indikasipenarikan pinjaman luar negeri setiap tahun yang dituangkan dalam dokumen BatasMaksimal Pinjaman Luar Negeri. Untuk tahun 2013, rencana penarikan pinjaman luar negerilebih rendah dari Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri yang ditetapkan. Dengan demikian,

Bab 6



rencana penarikan tahun 2013 masih sesuai dengan kebijakan Pemerintah untukmengendalikan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri.

Boks 6.5

Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri

Dewasa ini terdapat peningkatan kebutuhan pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luarnegeri, namun kapasitas pemberi pinjaman luar negeri semakin terbatas. Di samping itu,biaya pinjaman luar negeri juga cenderung meningkat akibat kondisi pasar keuanganinternasional yang tidak kondusif. Akibatnya, risiko pemanfaatan instrumen pinjamanluar negeri juga semakin meningkat.

Untuk mengantisipasi pembengkakan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri agar fis-cal sustainability tetap terjaga, Pemerintah telah merumuskan konsep pengendalianpinjaman luar negeri. Pengendalian pinjaman luar negeri tersebut disusun dalam bentukBatas Maksimal Pinjaman Luar Negeri yang mencakup perkiraan besaran kebutuhanpembiayaan APBN melalui Pinjaman Luar Negeri, termasuk untuk pembiayaan penerusanpinjaman, yang disusun berdasarkan proyeksi rencana penarikan pinjaman dalam periode3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeritersebut dapat ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan tahunan.

Saat ini Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri telah disusun untuk periode tahun 2013sampai dengan 2015. Penyusunan Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri tersebutmempertimbangkan beberapa variabel, yaitu kemampuan membayar kembali, batasmaksimal kumulatif utang, risiko utang, dan kebutuhan riil pembiayaan. Di samping itu,Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri juga menerapkan kebijakan net negative flow yangberarti bahwa penarikan pinjaman luar negeri setiap tahun diupayakan lebih rendahdibandingkan dengan pembayaran kembali dengan pertimbangan untuk memenuhikebutuhan riil pembiayaan, mengantisipasi penguatan/apresiasi rupiah terhadap matauang asing, serta untuk mempertahankan kebijakan net negative flow.

Besaran batas maksimal penarikan pinjaman luar negeri merupakan batas penarikantertinggi yang dapat dialokasikan dalam APBN. Dengan demikian penetapan alokasitersebut mengacu pada kebutuhan riil sesuai dengan kemampuan penyerapan pinjamanoleh pelaksana kegiatan. Dengan adanya pembatasan penarikan pinjaman luar negeritersebut, maka besaran komitmen untuk pengadaan pinjaman luar negeri yang baru jugadapat dikendalikan.

Pemanfaatan besaran batas maksimal penarikan tersebut mengutamakan pinjaman luarnegeri yang telah berjalan (on-going). Namun tidak menutup kemungkinan masuknyapinjaman luar negeri baru yang ditujukan untuk membiayai kegiatan. Pemanfaatanpinjaman luar negeri baru harus lebih selektif dan lebih diarahkan untuk pembiayaankegiatan-kegiatan prioritas terutama infrastruktur.

Pemanfaatan pinjaman program sebagai sumber pembiayaan utang tunai diharapkan dapatdiperoleh antara lain dari World Bank dan ADB. Meskipun demikian, kapasitas penyaluran



pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut dihadapkan pada single country limit/countrylending limit.

Di samping penarikan pinjaman program, Pemerintah juga masih mengandalkan pembiayaanpinjaman luar negeri untuk kegiatan prioritas (pinjaman proyek). Pembiayaan pinjamanproyek diperoleh dari lembaga multilateral seperti World Bank dan ADB, lembaga bilateraldari Jepang dan Korea, dan lembaga kredit ekspor serta komersial. Untuk tahun 2013,pinjaman kredit ekspor dan komersial sebagian besar digunakan untuk pembiayaan kegiatanpengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri dalam rangka pembangunan minimum essen-tial force.

Dalam proses pengadaaannya, pengadaan pinjaman proyek membutuhkan waktu yang lebihlama dibandingkan dengan pinjaman program. Pengadaan pinjaman kredit ekspor dankomersial diatur dengan mekanisme yang berbeda. Pengadaan pinjaman kredit ekspordilaksanakan dalam satu paket dengan pengadaan barang/jasa oleh K/L. Sementara itu,pengadaan pinjaman komersial dilaksanakan secara terpisah dengan pengadaan barang/jasa. Pengadaan pinjaman komersial dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui prosesseleksi yang diharapkan dapat memperoleh biaya dan risiko yang lebih kompetitif.

Untuk penarikan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN dan Pemda,dalam APBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp7,0 triliun. Sekitar 98 persen dari alokasipenerusan pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang akandilaksanakan oleh BUMN. Sedangkan sisanya, sekitar 2 persen diperuntukkan bagi proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Pemda.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan penerusan pinjaman 2013, kebijakan pemberianpenerusan pinjaman dilakukan secara selektif berdasarkan tujuan penggunaan yangdiprioritaskan pada pembangunan infrastruktur terutama untuk energi, fasilitas pembiayaaninfrastruktur, penanggulangan banjir dan air bersih. Selain itu, dalam rangkamengefisiensikan biaya yang ditimbulkan terhadap penarikan dan penyaluran penerusanpinjaman, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (i) mempercepat prosespembahasan dan persetujuan terhadap alokasi penerusan pinjaman; (ii) mempercepatpenerbitan DIPA; dan (iii) merencanakan waktu penarikan pinjaman secara akurat.

Seperti pada tahun 2012, PT PLN (Persero) merupakan pengguna terbesar dana penerusanpinjaman 2013 dengan alokasi mencapai Rp5,5 triliun atau 79,3 persen dari total penerusanpinjaman. Alokasi penerusan pinjaman kepada PT PLN (Persero) rencananya akan digunakanuntuk membiayai proyek-proyek vital di bidang infrastruktur listrik seperti Java Bali PowerSector Restructuring and Strengthening Project, Renewable Energy Development SectorProject, Power Transmission Improvement Sector Project, Ulubelu Geothermal Power PlantProject dan lain-lain. Selain PT PLN (Persero), beberapa BUMN yang direncanakan akanmemperoleh alokasi penerusan pinjaman yaitu PT SMI dan PT Pertamina. Sedangkan Pemdayang akan menerima penerusan pinjaman pada tahun 2013 yaitu Pemkot Bogor, PemkabKapuas, Pemkab Muara Enim, dan Pemprov DKI Jakarta. Alokasi penerusan pinjamankepada pemda rencananya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek antara lainUrban Water Supply And Sanitation Project (UWSSP) dan Jakarta Urban Flood MitigationProject (JUFMP)/Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Rincian penerusanpinjaman per pengguna dalam APBN 2013 disajikan dalam Tabel 6.21.

Bab 6



Selanjutnya untuk mendorong agar realisasi penarikan pinjaman semakin meningkat,diperlukan upaya-upaya antara lain:

a. Meningkatkan efektivitas penggunaan readiness criteria melalui kajian dan evaluasi ataspenerapannya.

b. Meningkatkan ownership K/L/Pemda/BUMN selaku pelaksana kegiatan, antara lainmelalui konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pengalokasian dana secaraproporsional dan tepat waktu, dan pemenuhan persyaratan kesiapan pelaksanaankegiatan.

c. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap mekanismepelaksanaan kegiatan dan struktur transaksi dalam rangka mempercepat implementasi.

d. Pembatalan kegiatan slow disbursement, karena kinerja penyerapannya tidak baik denganmempertimbangkan aspek legal (hukum), kerugian negara, dan aspek finansial.

Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam APBN 2013 direncanakan sebesar negatifRp58,4 triliun. Jumlah pembayaran tersebut dihitung berdasarkan proyeksi pembayaransesuai jadwal pembayaran utang luar negeri selama tahun 2013 dan proyeksi pembayarancicilan untuk penarikan pinjaman baru, serta perkembangan nilai tukar rupiah terhadapbeberapa mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat yang diperkirakan berada padakisaran Rp9.300 per USD. Pembayaran cicilan utang luar negeri terbesar ditujukan antaralain kepada Jepang, Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Jerman.

6.3.2.4.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)Disamping pinjaman luar negeri, Pemerintah juga merencanakan untuk menggunakanpinjaman dalam negeri untuk memenuhi pembiayaan dengan memanfaatkan sumber danadari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Arah kebijakan pinjaman dalam

APBNP 2012

APBN 2013

1. PT Perusahaan Listrik Negara 6.771,7 5.522,7 2. PT Perusahaan Gas Negara 56,9 - 3. PT Sarana Multi Infrastruktur 1.000,0 803,2 4. PT Pelabuhan Indonesia II 160,6 - 5. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia 39,6 - 6. PT Pertamina 66,0 499,5 7. Pemkot. Bogor 59,6 17,5 8. Pemkot. Sawahlunto 17,5 - 9. Pemkot. Banda Aceh 35,9 - 10. Pemkot. Palopo 4,8 - 11. Pemkab. Muara Enim 57,3 40,0 12. Pemkab. Kapuas 18,2 6,1 13. Pemkab. Morowali 19,1 - 14. Pemprov. DKI Jakarta 124,7 79,4

8.431,8 6.968,3 Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 6.21RINCIAN PENERUSAN PINJAMAN, 2012-2013

(miliar rupiah)

Pengguna

Total



negeri difokuskan untuk mendorong produksi dalam negeri. Dalam APBN 2013, pinjamandalam negeri (neto) direncanakan sebesar Rp500,0 miliar yang terdiri dari penarikan pinjamandalam negeri (bruto) Rp750,0 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negerisebesar negatif Rp250,0 miliar. Penarikan pinjaman dalam negeri tersebut diprioritaskanuntuk membiayai kegiatan di Kementerian Pertahanan dan Polri.

Boks 6.6

Potensi Pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman dalam negeri merupakan instrumen utang baru yang mulai digunakan untukmembiayai APBN pada tahun 2010. Sebagai instrumen baru, target penarikan pinjamandalam negeri ditetapkan maksimal sebesar Rp1,0 triliun setiap tahun untuk tahun 2010sampai dengan 2014. Dalam tahap awal tersebut, pinjaman dalam negeri hanyadipergunakan untuk membiayai pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yangdiproduksi oleh industri dalam negeri (BUMNIS). Pertimbangan dalam menetapkanbesaran dan peruntukkannya tersebut antara lain adalah perkiraan kebutuhan kegiatanKementerian Pertahanan/Polri yang dapat dibiayai, perkiraan kemampuan BUMNIS dalammemproduksi barang yang diperlukan, dan potensi kemampuan pendanaan olehperbankan. Dari sisi portofolio utang, penetapan besaran tersebut relatif aman karena tidakmengandung risiko nilai tukar, memerlukan biaya yang tidak membebani APBN, dantidak menimbulkan idle cash karena earmarked dengan kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, realisasi penyerapan pinjaman dalam negeri pada tahun 2010sampai dengan semester I tahun 2012 masih belum optimal. Hal ini karena sebagaiinstrumen baru, kinerja pembiayaan pinjaman dalam negeri memerlukan waktu untukmembangun koordinasi dan komunikasi yang intensif antar instansi yang terlibat dalamproses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang dan pengadaanpembiayaan. Selain itu, juga disebabkan keterbatasan teknologi dan kapasitas produksiBUMNIS dalam menyediakan seluruh barang yang dibutuhkan. Meskipun demikian,kualitas penyerapan PDN dalam periode tersebut menunjukkan kecenderungan semakinmembaik sejalan dengan semakin optimalnya koordinasi dan meningkatnya familiaritydari para stakeholder yang terlibat dalam pembiayaan pinjaman dalam negeri.

Berdasarkan kondisi saat ini, potensi target pembiayaan melalui pinjaman dalam negeridapat ditingkatkan hingga lebih dari Rp1,0 triliun per tahun. Hal ini disebabkan kondisiyang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan besaran pembiayaan pinjaman dalamnegeri relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dari sisi kebutuhan, jenis, dan nilaikegiatan yang dapat dibiayai semakin besar, terutama untuk pembiayaan pembangunaninfrastruktur. Dari sisi kemampuan pemberi pinjaman, nilai pinjaman dalam negeri yangdapat disediakan untuk membiayai kegiatan semakin besar seiring dengan meningkatnyalikuiditas perbankan dan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia serta adanyapotensi pendanaan dari nonbank BUMN. Dari sisi pengelolaan portofolio utang,pembiayaan melalui pinjaman dalam negeri dapat ditingkatkan antara lain sebagaipengganti pinjaman luar negeri, dengan syarat kemampuan K/L dalam menyerap pinjamansemakin baik sesuai target yang ditetapkan agar APBN semakin efisien. Sedangkan darisisi kebijakan utang, peningkatan pembiayaan utang yang earmarked dengan kegiatansesuai dengan kebijakan pengelolaan utang untuk membuat peran utang terhadappertumbuhan ekonomi semakin terukur.

Bab 6



Apabila potensi pembiayaan pinjaman dalam negeri yang semakin besar tersebut dapatdimanfaatkan dan pelaksanaan kegiatan serta penyerapan pinjamannya sesuai target yangditetapkan, maka dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri,terutama pinjaman yang bersifat tied loan. Selain itu, upaya untuk mendorong peranindustri dalam negeri terhadap pembangunan nasional dapat semakin ditingkatkansehingga memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi.

6.4 Risiko FiskalRisiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkantekanan fiskal terhadap APBN. Definisi ini berubah dari sebelumnya dimana risiko fiskalsemula didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatudi luar kendali Pemerintah. Perubahan definisi ini didasari atas kondisi bahwa risiko terhadapAPBN tidak hanya berupa tambahan defisit yang hanya terkait dengan pendapatan danbelanja negara, tetapi juga berupa adanya tekanan di sisi pembiayaan.

Kesadaran akan adanya risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuankebijakan fiskal mendorong Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan risiko fiskal danmengungkapkan risiko fiskal tersebut ke dalam Nota Keuangan yang diajukan bersamaandengan pengajuan APBN ke DPR setiap tahun. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untukempat tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan(stakeholder) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) meningkatkan keterbukaan fiskal (fis-cal transparency); (3) meningkatkan tanggung jawab fiskal (fiscal accountability); serta(4) menciptakan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan telah dimulai sejak tahun 2008 dan terusberlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2013, risiko fiskal dikelompokkan dalamempat kategori yaitu: (1) risiko ekonomi makro; (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3)kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko pengeluaran Negara yangdimandatkan atau diwajibkan (mandatory spending).

6.4.1 Risiko Ekonomi MakroDinamika ekonomi baik domestik maupun eksternal berdampak pada APBN melaluiindikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi utama di dalampenyusunan APBN. Indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasarpenyusunan APBN adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga SuratPerbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), lifting minyak, danlifting gas. Lifting gas baru digunakan sebagai indikator ekonomi makro pertama kali padapenyusunan Nota Keuangan dan APBN 2013. Indikator-indikator tersebut merupakan asumsidasar yang menjadi acuan penghitungan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaandalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, makabesaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah.

Pengaruh dinamika ekonomi makro terhadap APBN dapat digambarkan dalam suatu analisissensitivitas. Dalam analisis ini, perubahan ekonomi makro akan mempengaruhi perubahan



APBN secara langsung, yaitu pada pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang padaakhirnya bermuara pada perubahan defisit APBN.

6.4.1.1 Sensitivitas Defisit APBN 2013 terhadap PerubahanAsumsi Ekonomi Makro

Apabila realisasi variabel-variabel indikator ekonomi makro sebagaimana yang diuraikansebelumnya berbeda dengan asumsinya, maka besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaandalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi ketidakpastian dari indikatorekonomi makro merupakan faktor risiko yang akan mempengaruhi APBN.

Tabel 6.22 menunjukkan selisih antara perkiraan awal besaran asumsi makro yangdigunakan dalam penyusunan APBN dan realisasinya untuk tahun 2007-2012, yangmengakibatkan terjadinya perbedaan antara target defisit dengan realisasinya. Apabila realisasidefisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam APBN maka hal tersebut merupakanrisiko fiskal yang harus dicarikan sumber pembiayaannya.

Risiko fiskal akibat variasi asumsi ekonomi makro dapat digambarkan dalam bentuk analisissensitivitas parsial terhadap angka baseline defisit dalam APBN. Analisis sensitivitas parsialdigunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel asumsi ekonomi makro,dengan mengasumsikan variabel asumsi ekonomi makro yang lain tidak berubah (ceterisparibus).

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi besaran APBN, baik pada sisi pendapatan maupunbelanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi antara lainmempengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN. Pada sisi belanja negara,pertumbuhan ekonomi antara lain mempengaruhi besaran nilai dana perimbangan dalamanggaran transfer ke daerah sebagai akibat perubahan pada penerimaan pajak. Pada tahunanggaran 2013, apabila pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah satu persen dariangka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada APBN 2013 diperkirakan akan beradapada kisaran Rp3,69 triliun sampai dengan Rp5,75 triliun.

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semuasisi APBN, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Pada sisi pendapatan negara,depresiasi nilai tukar rupiah antara lain akan mempengaruhi penerimaan minyak dan gasbumi (migas), PPh migas, dan PPN. Pada sisi belanja negara, yang akan terpengaruh antara

2007 2008 2009 2010 2011 2012**Pertumbuhan ekonomi (%) 0,00 -0,40 0,30 0,40 0,00 -0,20Inflasi (%) 0,59 4,56 -1,72 1,66 -1,85 1,50Suku bunga SBI 3 bulan (%)*** 0,00 1,84 0,10 0,07 -0,80 -1,00Nilai tukar (Rp/USD) 90,00 591,00 -92,00 -113,00 79,00 200,00ICP (USD/barel) 9,70 2,00 0,60 -0,60 16,50 15,00Lifting (juta barel per hari) -0,05 -0,06 -0,02 -0,01 -0,05 -0,02*

***** Sumber: Kementerian Keuangan.

TABEL 6.22PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI EKONOMI MAKRO DAN REALISASINYA, 2007-2012*

Uraian

Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsinya dalam APBNP. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan depresiasi.Merupakan selisih antara APBNP dengan APBN 2012.Sejak APBNP 2011 menggunakan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan

Bab 6



lain: (1) belanja dalam mata uang asing; (2) pembayaran bunga utang luar negeri; (3) subsidiBBM dan listrik; dan (4) transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil migas. Sedangkanpada sisi pembiayaan, yang akan terkena dampaknya adalah: (1) pinjaman luar negeri baikpinjaman program maupun pinjaman proyek; (2) pembayaran cicilan pokok utang luarnegeri; dan (3) privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan yangdilakukan dalam mata uang asing. Pada tahun anggaran 2013, apabila nilai tukar rupiahrata-rata per tahun terdepresiasi sebesar Rp100,0 dari angka yang diasumsikan, makatambahan defisit pada APBN 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp1,05 triliunsampai dengan Rp1,32 triliun.

Tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi penyusunan APBN adalah tingkat sukubunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan hanya akanberdampak pada sisi belanja. Dalam hal ini, peningkatan tingkat suku bunga SPN 3 bulanakan berakibat pada peningkatan pembayaran bunga utang domestik. Pada tahun anggaran2013, apabila tingkat suku bunga SPN 3 bulan lebih tinggi 0,25 persen dari angka yangdiasumsikan, maka tambahan defisit pada APBN 2013 diperkirakan akan berada pada kisaranRp0,26 triliun sampai dengan Rp0,32 triliun.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) mempengaruhi APBN pada sisi pendapatan danbelanja negara. Pada sisi pendapatan negara, kenaikan ICP antara lain akan mengakibatkankenaikan pendapatan dari kontrak production sharing (KPS) minyak dan gas dalam bentukPNBP. Peningkatan harga minyak dunia juga akan meningkatkan pendapatan daripenerimaan PPh migas dan penerimaan migas lainnya. Pada sisi belanja negara, peningkatanICP antara lain akan meningkatkan belanja subsidi BBM dan dana bagi hasil ke daerah.Pada tahun anggaran 2013, apabila rata-rata ICP lebih tinggi USD1 per barel dari angkayang diasumsikan, maka tambahan defisit pada APBN 2013 diperkirakan akan berada padakisaran Rp0,33 triliun sampai dengan Rp0,68 triliun.

Penurunan lifting minyak domestik juga akan mempengaruhi APBN pada sisi pendapatandan belanja negara. Pada sisi pendapatan, penurunan lifting minyak domestik akanmenurunkan PPh migas dan PNBP migas. Sementara pada sisi belanja negara penurunanlifting minyak domestik akan menurunkan dana bagi hasil ke daerah. Pada tahun anggaran2013, apabila realisasi lifting minyak domestik lebih rendah 10.000 barel per hari dari yangdiasumsikan, maka tambahan defisit pada APBN 2013 diperkirakan akan berada pada kisaranRp1,82 triliun sampai dengan Rp1,91 triliun.

Penurunan lifting gas domestik juga akan mempengaruhi APBN pada sisi pendapatan danbelanja negara. Pada sisi pendapatan, penurunan lifting gas domestik akan menurunkanPPh migas dan PNBP migas. Sementara pada sisi belanja negara penurunan lifting gasdomestik akan menurunkan dana bagi hasil ke daerah. Pada tahun anggaran 2013, apabilarealisasi lifting gas domestik lebih rendah 10 ribu barel setara minyak per hari dari yangdiasumsikan, maka tambahan defisit pada APBN 2013 diperkirakan akan berada pada kisaranRp0,82 triliun sampai dengan Rp0,98 triliun.

Dari analisis sensitivitas di atas maka besaran risiko fiskal berupa tambahan defisit yangberpotensi muncul dari variasi asumsi-asumsi variabel ekonomi makro yang digunakanuntuk menyusun APBN 2013 disajikan dalam Tabel 6.23.



6.4.1.2 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap PerubahanVariabel Ekonomi Makro

Risiko fiskal yang bersumber dari BUMN tercermin dari tiga indikator: (1) posisi transaksifiskal dengan BUMN; (2) nilai utang bersih BUMN; dan (3) kebutuhan pembiayaan brutoBUMN. Penetapan ketiga indikator tersebut berdasarkan pada transaksi-transaksi tunai yangdilakukan antara Pemerintah dan seluruh BUMN.

Posisi transaksi fiskal dengan BUMN, merupakan selisih antara penerimaan negara dariseluruh BUMN (seperti pendapatan pajak, dividen, dan privatisasi) dengan pengeluarannegara kepada BUMN (seperti kompensasi PSO/subsidi, penyertaan modal negara, danpinjaman kepada BUMN). Perkembangan posisi transaksi fiskal dengan BUMN selamaperiode 2007 s.d. 2012 disajikan dalam Grafik 6.16 dan Grafik 6.17.

Secara umum penerimaan APBN yang berasal dari BUMN mengalami peningkatan,walaupun sejak tahun 2010 pertumbuhannya melambat. Di sisi lain, kenaikan pengeluarannegara kepada BUMN lebih tinggi daripada penerimaan APBN, sehingga posisi transaksifiskal dengan BUMN mengalami defisit. Kondisi ini disebabkan terutama meningkatnyasubsidi/PSO dari APBN melalui BUMN.

Nilai utang bersih BUMN, menunjukkan kemampuan likuiditas BUMN untuk membayarseluruh kewajiban yang jatuh tempo, yang merupakan selisih antara total kewajiban jangka

81,7101,8

75,8

103,3 109,2 97,6

23,8 29,1 26,1 29,5 28,2 30,8

108,6

130,9

102,4

134,0 137,8128,4

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 APBNP 2012

Pajak Dividen Privatisasi Total penerimaan dari BUMN

Sumber: Kementerian Keuangan dan Ke menterian BUMN (data diolah)

GRAFIK 6.16PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN, 2007 - 2012

(triliun rupiah)

127,6

207,1

142,4

201,3

255,6

202,4

2,7 1,5 1,5 6,0 8,2 6,07,5 8,6

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 APBNP 2012

PSO/Subsidi PMN Pinjaman Total Pe ngeluaran Negara pad a BUMN

Sumber: Kementerian Keuangan dan Ke menterian BUMN (d ata diolah)

GRAFIK 6.17PERKEMBANGAN PENGELUARAN NEGARA KEPADA BUMN, 2007-2012

(triliun rupiah)

Asumsi Ekonomi

Makro

Potensi Tambahan Defisit

(triliun Rp)

1 Pertumbuhan ekonomi (%) -1 6,8 3,69 s. d. 5,752 Tingkat inflasi (%) 0,1 4,9 Tidak langsung3 Rata-rata nilai tukar rupiah (Rp/USD) 100 9.300 1,05 s.d. 1,324 Suku bunga SPN 3 bulan (%) 0,25 5,0 0,26 s.d. 0,325 ICP (USD/barel) 1 100 0,33 s.d. 0,686 Lifting minyak (ribu barel/hari) -10 900 1,82 s.d. 1,917 Lifting gas (ribu barel setara minyak/hari) -10 1.360 0,82 s.d. 0,98

TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI EKONOMI MAKRO

TABEL 6.23SENSITIVITAS DEFISIT APBN 2013

No. UraianSatuan

Perubahan Asumsi

2013

Sumber: Kementerian Keuangan.

Bab 6



pendek BUMN dengan ketersediaan kas dan aset lancar. Indikator ini tidak berpengaruhlangsung ke APBN, tetapi dapat menjadi kewajiban kontinjensi Pemerintah apabila terdapatBUMN yang gagal bayar dalam memenuhi kewajibannya. Realisasi kewajiban kontinjensidapat berupa penambahan PMN kepada BUMN atau Pemerintah membayar kewajibanBUMN tersebut jika sebelumnya Pemerintah memberikan penjaminan. Perkembangan to-tal utang bersih BUMN tahun 2007 s.d. 2011 sebagaimana disajikan dalam Grafik 6.18.

Kebutuhan pembiayaan bruto BUMN, merupakan kebutuhan pendanaan untuk mendanaiaset. Apabila sumber-sumber pendanaan internal BUMN tidak mencukupi, maka BUMNdapat melakukan pinjaman, menerbitkan surat utang, atau menerbitkan saham baru. Secaraumum hal ini juga tidak berpengaruh langsung kepada APBN, kecuali perusahaanmembutuhkan dukungan pemerintah baik secara langsung seperti penambahan PMNmaupun secara tidak langsung seperti penjaminan Pemerintah. Perkembangan belanja modal(capital expenditure) dan perubahan utang jangka panjang BUMN tahun 2007 s.d. 2011disajikan dalam Grafik 6.19.

Macro stress test BUMN

Perubahan besaran risiko fiskal dari BUMN dipengaruhi oleh pergerakan variabel ekonomimakro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan harga minyak. Untuk mengetahuisampai seberapa jauh perubahan tersebut, Pemerintah melakukan pengujian menggunakanmodel macro stress test terhadap tiga indikator risiko fiskal BUMN, yang bertujuan untukmemberikan informasi mengenai besaran magnitude risiko fiskal atas transaksi Pemerintahdengan BUMN, dan gambaran risiko sektoral sehingga dapat diambil tindakan dini danantisipasi terhadap gejala tersebut.

Sejak tahun 2009, pengujian macro stress test dilakukan dengan menggunakan sampel 22BUMN dengan kriteria: (1) BUMN yang memberikan penerimaan fiskal terbesar; (2) BUMNyang menyebabkan pengeluaran fiskal terbesar; dan (3) BUMN yang mewakili sektor dalamperekonomian Indonesia. Sampel 22 BUMN ini diharapkan dapat mencerminkan total BUMNyang berjumlah 141. Dengan demikian hasilnya diharapkan dapat mewakili eksposur risikofiskal yang berasal dari BUMN.

Model macro stress test risiko fiskal BUMN menyajikan dua hasil utama yaitu analisis skenariodan stress test. Analisis skenario menggambarkan tingkat ketidakpastian indikator risiko fiskalmasing-masing BUMN maupun agregasinya pada tiga skenario yakni: (1) skenario baseline:

905,51.029,3

723,3

1.479,41.618,5

1.073,3 1.203,3 1.146,2 1.136,3 1.020,7

-167,8 -174,0-422,9

343,1597,8

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2007 2008 2009 2010 2011

GRAFIK 6.18PERKEMBANGAN NILAI UTANG BERSIH BUMN, 2007 - 2011

(triliun rupiah)

Kewajiban lancar Aktiva lancar Nilai utang bersih

Sumber: Kementerian Negara BUMN (data d iolah)

65,7104,3 107,5

171,2

111,6158,5

68,7

294,7

-257,7

218,2

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

2007 2008 2009 2010 2011

GRAFIK 6.19PERKEMBANGAN BELANJA MODAL (CAPITAL EXPENDITURE)

DAN UTANG JANGKA PANJANG BUMN, 2007 - 2011 (triliun rupiah)

Belanja Modal (Capital expenditure) Pe narikan utang jangka panjang

Sumber: Kementerian Ne gara BUMN (data diolah)



menggambarkan kondisi ekonomi makro sesuai dengan asumsi APBN; (2) skenario optimistismenggambarkan kondisi ekonomi makro diasumsikan berada pada posisi optimal; dan(3) skenario pesimistis menunjukkan kondisi ekonomi makro berada pada posisi buruk. Padakondisi pesimis ini terdapat tekanan terhadap pengeluaran fiskal khususnya kenaikan besaranPSO/subsidi yang dibayarkan Pemerintah melalui BUMN. Selain itu, biaya produksioperasional BUMN akan mengalami kenaikan sehingga akan mengurangi penerimaan fiskalmelalui penurunan pajak dan setoran dividen. Risiko fiskal juga muncul sebagai akibatpeningkatan nilai utang bersih BUMN karena sebagian besar biaya operasional dan komposisiutang BUMN dalam bentuk mata uang asing.

Skenario risiko fiskal BUMN agregasi disajikan dalam Grafik 6.20 dan Tabel 6.24.

GRAFIK 6.20ANALISIS SKENARIO RISIKO FISKAL BUMN AGREGASI

(triliun rupiah)

Sementara itu, macro stress test menyajikan perubahan relatif atas indikator risiko fiskalBUMN jika terjadi goncangan atau tekanan faktor risiko. Stress test beberapa variabel utamaekonomi makro terhadap risiko fiskal BUMN agregat dilakukan secara parsial, yaitu melihatdampak atas perubahan satu variabel ekonomi makro terhadap indikator risiko fiskal BUMN,dengan mengasumsikan variabel ekonomi makro lainnya tidak berubah (ceteris paribus).Dengan cara ini juga, akan dapat diketahui variabel ekonomi makro yang mempunyaidampak paling besar dan signifikan terhadap risiko fiskal BUMN pada APBN 2013.

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

2013 2014 2015

Posisi Transaksi Fiskal Dengan BUMN

Optimis Baseline Pesimis

0

100

200

300

400

500

2013 2014 2015


Nilai Utang Bersih BUMN

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014 2015


Kebutuhan Pembiayaan Bruto BUMN


Bab 6



Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 20 persen (dari Rp9.300,0menjadi Rp11.160,0) mempunyai dampak sangat signifikan terhadap pengeluaran APBNmelalui BUMN khususnya subisidi/PSO. Kerentanan tersebut disebabkan formula

Stress test depresiasi rupiah terhadap dolar sebesar 20 persen dari Rp9.300 menjadi Rp11.160

2013 2014 20151 Posisi transaksi fiskal dengan BUMN (171.605) (156.748) (172.455) 2 Nilai utang BUMN 496.857 379.948 480.885 3 Kebutuhan pembiayaan bruto 103.963 131.605 108.562

Stress test kenaikan harga minyak sebesar USD25 per barel dari USD100 menjadi USD125


Stress test kenaikan tingkat bunga SPN sebesar 3 persen dari 5 persen menjadi 8 persen


Stress test pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1 persen dari 6,8 persen menjadi 5,8 persen



TABEL 6.25 STRESS TEST PERUBAHAN NILAI TUKAR, HARGA MINYAK, SUKU BUNGA, DAN

PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP RISIKO FISKAL BUMN, 2013-2015(miliar rupiah)

No Indikator Risiko Fiskal Dampak

No Indikator Risiko FiskalDampak



2013 2014 2015

1. Pajak dibayar Tunai 147.855,1 162.812,5 170.685,3- PPH Badan 49.802,9 56.653,6 63.586,9- PPN Keluaran 96.769,0 104.809,9 105.639,2- PPN Masukan 412,2 428,9 443,6- Pajak lainnya 871,1 920,2 1.015,6

2. Subsidi dibayar Tunai (304.733,5) (309.942,1) (333.659,8)3. Dividen kepada Pemerintah (tunai) 35.678,9 40.004,6 45.035,34. Bunga yang diterima oleh Pemerintah atas Hutang kepada BUMN 505,6 455,5 405,55. Posisi Pinjaman Pemerintah (6.633,6) (5.942,6) (5.289,1)6. Lain-lain 1.923,4 1.975,0 2.026,8

(125.404,1) (110.637,0) (120.796,1)Sumber: Kementerian Keuangan

ANALISIS SKENARIO RISIKO FISKAL BUMN AGREGASI

Total

POSISI TRANSAKSI FISKAL DENGAN BUMN, 2013-2015

TABEL 6.24

(miliar rupiah)

Uraian



perhitungan subsidi/PSO memakai mata uang asing dan komposisi biaya operasional sertautang dalam mata uang asing yang sangat besar.

Kenaikan harga minyak dunia sebesar USD25 per barel (dari USD100 menjadi USD125/barel) akan mendorong secara signifikan kenaikan biaya produksi, terutama pada BUMN dibidang energi, transportasi, dan pupuk, serta bertambahnya besaran subsidi dari Pemerintahsehingga kontribusi bersih terhadap APBN semakin negatif. Kenaikan subsidi/PSO initerutama disebabkan oleh bertambahnya subsidi bahan bakar minyak dan listrik yangdiberikan melalui PT Pertamina dan PT PLN.

Kenaikan tingkat bunga SPN 3 bulan sebesar 3 persen (dari 5 persen menjadi 8 persen)berdampak pada bertambahnya biaya yang ditanggung oleh BUMN sehingga akanmengurangi posisi transaksi fiskal dengan BUMN.

Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen (dari 6,8 persen menjadi 5,8 persen)juga berdampak pada penurunan jumlah penjualan yang dapat diraih oleh BUMN, yangselanjutnya akan mengurangi posisi transaksi fiskal dengan BUMN.

Hasil stress test beberapa variabel utama ekonomi makro terhadap risiko fiskal BUMN agregatdisajikan dalam Tabel 6.25

Boks 6.7

Risiko Fiskal Beberapa BUMN Terbesar

Pertamina yang mengemban penugasan Pemerintah untuk menyediakan danmendistribusikan BBM bersubsidi kepada masyarakat memiliki risiko terbesar dan sangatsensitif terhadap perubahan harga minyak dan nilai tukar, terutama terkait denganpengadaan BBM dan peningkatan volume permintaan BBM dalam negeri. Uji macro stresstest beberapa variabel ekonomi makro terhadap subsidi BBM pada PT Pertaminamenunjukkan dampak sebagai berikut:

PT PLN (Persero) mengemban penugasan Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrikdengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum termasuk percepatan pembangunanPLTU 10.000 MW. Risiko yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) antara lain fluktuasi nilaitukar, suku bunga, harga energi primer dan risiko proyek. Kebijakan Pemerintah dalammenguatkan kondisi keuangan PT. PLN (Persero) untuk mendukung pelaksanaan Proyek10.000 MW antara lain berupa penambahan besaran margin dalam komponen perhitungansubsidi sejak tahun 2009. Uji macro stress test beberapa variabel ekonomi makro terhadapsubsidi listrik pada PT PLN menunjukkan dampak sebagai berikut.

(miliar rupiah)Variabel Shock 2013 2014 2015

Depresiasi rupiah terhadap USD sebesar 20 persen 34.257 36.589 39.370 Harga minyak naik USD25 per barel 67.871 72.959 78.821 Pertumbuhan ekonomi turun 1 persen (2.045) (2.142) (2.285)

Bab 6



PT Askrindo dan Perum Jamkrindo ditunjuk Pemerintah sebagai penjamin KUR, memilikirisiko terbesar berupa peningkatan Non Performing Guarantee (NPG) yang akanberpengaruh pada kinerja keuangan dan penurunan nilai ekuitas yang dapat menurunkankapasitas penjaminan KUR, sehingga mengganggu kesinambungan program KUR.Realisasi kinerja penjaminan KUR sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut.

6.4.2 Risiko Utang Pemerintah PusatSecara umum, risiko utang Pemerintah dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu risiko tingkatbunga (interest rate risk), risiko pembiayaan kembali (refinancing risk), dan risiko nilaitukar (exchange rate risk). Ketiga jenis risiko tersebut digunakan sebagai indikator untukmenentukan optimal atau tidaknya pengelolaan portofolio utang Pemerintah, khususnyadari sisi keuangan.

Jenis-jenis Risiko Utang Pemerintah

Risiko tingkat bunga (interest rate risk) adalah potensi tambahan beban anggaran akibatperubahan tingkat bunga di pasar yang berpotensi meningkatkan biaya pemenuhankewajiban utang Pemerintah. Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable rate(VR) dan refixing rate terhadap total utang, serta Average Time to Refix (ATR).

Risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) merupakan potensi naiknya tingkat biayautang pada saat melakukan pembiayaan kembali (refinancing). Risiko ini bahkan berpotensitidak dapat melakukan refinancing sama sekali yang berdampak pada meningkatnya bebanPemerintah atau mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan Pemerintah.

Risiko nilai tukar (exchange rate risk) adalah potensi peningkatan beban kewajibanPemerintah dalam memenuhi kewajiban utang akibat peningkatan kurs nilai tukar valutaasing terhadap mata uang Rupiah.

Uraian PT Askrindo Perum Jamkrindo Total

Akumulasi penjaminan KUR (Rp miliar) 22.720,7 30.792,4 53.513,0 Akumulasi PMN (Rp miliar) 2.800,0 2.950,0 5.750,0 Gearing ratio (kali) 8,1 10,4 9,3 Akumulasi jumlah UMKMK (unit) 2.985.666 2.162.600 5.148.266 Akumulasi jumlah tenaga kerja (orang) 6.603.440 2.695.839 9.299.279 Jumlah klaim 2011 (Rp miliar) 246,1 221,3 467,4 Akumulasi klaim (Rp miliar) 888,0 339,7 1.227,7 Non Performing Guarantee (%) 5,6 1,6 3,3

(miliar rupiah)Variabel Shock 2013 2014 2015

Depresiasi rupiah terhadap USD sebesar 20 persen 32.561 35.286 37.138 Harga minyak naik USD25 per barel 25.151 26.211 27.081 Kenaikan suku bunga 3 persen 3.594 4.943 5.781 Pertumbuhan ekonomi turun 1 persen 953 2.425 4.179



Selain risiko keuangan tersebut, terdapat pula risiko yang ditimbulkan dari lingkunganinternal organisasi yaitu risiko operasional yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaankegiatan pengelolaan utang.

Perkembangan yang terjadi pada pencapaian indikator risiko portofolio utang disajikan dalamTabel 6.26.

Interest Rate Risk. Pencapaian rasio variable rate (VR) dan refixing rate terhadap totalutang sampai semester I tahun 2012 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Rasio-rasio tersebut secara trend terus mengalami penurunan akibat adanya kebijakan dalammenetapkan strategi pembiayaan yang mengutamakan penerbitan SBN dan pengadaanpinjaman luar negeri yang memiliki bunga tetap. Penyebab lain turunnya rasio VR terhadaptotal utang adalah adanya restrukturisasi pinjaman World Bank yang memiliki tingkat bungamengambang dikonversi menjadi tingkat bunga tetap pada tahun 2009, dan pembatalanatas penerbitan SBN dengan suku bunga mengambang beberapa tahun belakangan ini.

Sementara itu, ATR utang Pemerintah selama tahun 2011 telah menunjukkan kondisipeningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menggambarkan risiko pembayarankembali lebih terkendali, karena rata-rata waktu yang dibutuhkan portofolio dalammenetapkan kembali suku bunganya semakin panjang. Hal ini disebabkan selama tahun2011, Pemerintah menerbitkan SBN yang mayoritas memiliki tenor panjang.

Exchange Rate Risk. Dalam dekade terakhir ini risiko nilai tukar utang Pemerintahcenderung semakin membaik sejalan dengan kecenderungan menguatnya nilai tukarrupiah. Membaiknya risiko nilai tukar utang ditunjukkan oleh penurunan rasio utang dalam

2007 2008 2009 2010 2011 Juni 2012*Outstanding (triliun rupiah)

- Surat Berharga Negara 803,06 906,50 979,46 1.064,41 1.187,66 1.314,13 - Pinjaman Luar Negeri 586,36 730,24 610,32 612,28 615,83 624,52

Total 1.389,42 1.636,74 1.589,78 1.676,69 1.803,49 1.938,65

Interest Rate Risk- Rasio Variable Rate (%) 26,70 22,89 22,11 20,29 17,68 16,47 - Refixing Rate (%) 30,23 28,16 28,15 26,08 24,79 23,43 - Average Time to Refix (tahun) 8,41 8,28 8,07 8,08 8,21 8,70

Exchange Rate Risk- Rasio utang FX - PDB (%) 16,52 17,22 13,42 12,05 10,91 10,91 - Rasio utang FX - Total Utang (%) 46,95 52,11 47,39 46,18 44,95 44,33

Komposisi Currency Utang (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - IDR 53,05 47,89 52,61 53,82 55,05 55,67 - USD 18,95 21,91 21,93 21,72 22,06 23,79 - JPY 17,59 20,89 17,36 17,69 16,74 16,04 - EURO 7,12 6,36 5,02 3,86 3,07 2,96 - Lainnya 3,29 2,94 3,09 2,91 3,08 1,55

Refinancing Risk (porsi dalam %)- Porsi Utang Jatuh Tempo < 1 tahun 6,79 6,41 7,57 7,06 8,15 8,03 - Porsi Utang Jatuh Tempo < 3 tahun 19,36 18,64 20,29 20,82 22,65 22,00 - Porsi Utang Jatuh Tempo < 5 tahun 30,62 31,05 33,17 34,15 34,55 33,47

Average Time to Maturity /ATM (tahun)- Surat Berharga Negara 12,44 12,00 10,96 10,54 10,37 10,81 - Pinjaman Luar negeri 7,58 7,41 7,56 7,58 7,33 7,48

10,39 9,96 9,66 9,46 9,33 9,73 * Data realisasi dan PDB menggunakan realisasi Juni 2012Sumber: Kementerian Keuangan.

Uraian

Total

TABEL 6.26PERKEMBANGAN INDIKATOR RISIKO PORTOFOLIO UTANG, 2007-2012

Bab 6



denominasi valas (utang FX) terhadap besaran PDB. Dengan semakin rendahnya rasio inimenunjukkan semakin berkurangnya risiko nilai tukar secara relatif terhadap perekonomian.Penurunan rasio tersebut disebabkan kurs nilai tukar rupiah pada semester I tahun 2012stabil dan mengalami penguatan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio utang FX terhadaptotal utang akan terkoreksi hingga 44,33 persen pada semester I tahun 2012. Hal inimengalami penurunan yang sangat jauh dibandingkan dengan tahun 2008 yang pada saatitu mengalami krisis finansial global.

Refinancing Risk. Average Time to Maturity (ATM) merupakan salah satu indikatorrefinancing risk, yang pada semester I 2012 realisasinya sekitar 9,7 tahun. Realisasi tersebutmengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, yang menunjukkanbahwa tenor utang pemerintah semakin panjang. Hal ini disebabkan pembiayaan yangdilakukan pada semester I sebagian besar dari penerbitan SBN yang memiliki rata-rata tenordiatas 10 tahun. Indikator lain dari refinancing risk adalah porsi utang yang jatuh tempopada 1, 3, dan 5 tahun yang akan datang. Sejalan dengan makin panjangnya ATM, porsiutang yang jatuh tempo kurang dari 5 tahun mengalami penurunan dibandingkan dengantahun sebelumnya. Untuk mempertahankan hal tersebut, kedepannya dapat dilakukandengan pembelian kembali (buyback) dan penukaran (switching) terhadap utang yang jatuhtempo kurang dari 3-5 tahun.

Pada akhir semester I 2012, diproyeksikan jumlah outstanding utang mencapai Rp1.938,7triliun yang terdiri dari SBN di kisaran Rp1.314,1 triliun dan pinjaman luar negeri sebesarRp624,5 triliun. Hal tersebut diperkirakan akan berdampak pada kondisi risiko portofolioutang yang semakin baik, yaitu risiko tingkat bunga yang akan terus membaik denganmenurunnya proyeksi rasio utang variable rate dan refixing rate. Perbaikan tingkat risikoutang juga akan terjadi pada risiko nilai tukar dengan menurunnya rasio utang valas baikterhadap PDB maupun terhadap total utang. Rasio utang valas tersebut terus membaik dantetap terjaga dalam interval kurang dari 43,0 persen sesuai strategi pembiayaan jangkamenengah periode 2010-2014. Sementara itu, untuk risiko refinancing diperkirakan akansedikit memburuk karena adanya peningkatan porsi utang yang jatuh tempo dalam jangkapendek, serta berkurangnya tenor utang Pemerintah secara keseluruhan.

Upaya mempertahankan dan perbaikan tingkat risiko portofolio utang yang telah dicapaisebagaimana pada Tabel 6.26 dapat dilakukan dengan penerapan strategi sebagai berikut:

1. Mengutamakan penerbitan/pengadaan utang yang memiliki suku bunga tetap (fixedrate) dan melakukan konversi utang yang memiliki bunga mengambang (variable rate)menjadi bunga tetap untuk mengurangi risiko tingkat bunga;

2. Mengutamakan penerbitan surat utang di pasar domestik dengan mata uang rupiahuntuk mengurangi risiko nilai tukar;

3. Memilih jenis mata uang valas yang memiliki volatilitas rendah terhadap mata uangRupiah dalam penerbitan/pengadaan utang;

4. Mengupayakan pengadaan utang baru dengan terms and conditions yang lebih favorable,antara lain dengan mengurangi/menghilangkan pengenaan commitment fee untukkomitmen utang yang belum dicairkan;

5. Melakukan operasi pembelian kembali (buyback) dan penukaran (switching) yangberkesinambungan dalam rangka pengelolaan portofolio dan risiko SBN dengan tujuanmengurangi risiko refinancing;



6. Melakukan monitoring pengadaan utang yang efektif, sehingga komitmen utang yangtidak efisien dapat segera ditutup;

7. Menyusun peraturan pelaksanaan terkait penggunaan instrumen financial derivativedalam rangka hedging.

Dari sisi operasional pengelolaan utang, juga dilakukan pengendalian risiko yang mungkinterjadi selama kegiatan pengelolaan utang dilaksanakan. Upaya yang dilakukan Pemerintahantara lain dengan: (1) mengembangkan dan melaksanakan standar prosedur pengelolaanutang, baik untuk internal unit pengelola utang maupun terkait dengan hubungan antaraunit pengelola utang dengan stakeholders; (2) menegakkan kode etik pegawai unit pengelolautang; (3) meningkatkan kompetensi pegawai unit pengelola utang; (4) mengembangkansistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang secaraefektif, efisien, aman, transparan, dan akuntabel; (5) menyusun dan menyempurnakanperaturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan utang, sebagai landasan hukumuntuk melaksanakan pengelolaan utang secara transparan, aman, dan akuntabel; serta(6) melaksanakan penerapan manajemen risiko, yang terdiri dari identifikasi risiko, analisisrisiko, evaluasi risiko, rencana penanganan (mitigasi) risiko, melakukan monitoring atasrisiko dalam pengelolaan utang.

6.4.3 Kewajiban Kontinjensi Pemerintah PusatKewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibatadanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidakterjadinya suatu peristiwa, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah.Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karenamengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran.

Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan Pemerintahatas proyek-proyek infrastruktur, program jaminan sosial nasional, kewajiban Pemerintahuntuk menambahkan modal negara pada lembaga keuangan tertentu, tuntutan hukumkepada Pemerintah oleh pihak ketiga, keikutsertaan dalam organisasi dan lembaga keuanganinternasional, dan bencana alam.

6.4.3.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada ProyekPembangunan Infrastruktur

Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungandan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyekpercepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II,proyek pembangunan jalan tol, percepatan penyediaan air minum, dan proyek dengan skemaKerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pemberian jaminan ini membawa konsekuensi fiskalbagi Pemerintah, dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah yangkemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN.

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan pembangunaninfrastruktur. Dengan fakta bahwa kemampuan keuangan negara dalam penyediaaninfrastruktur relatif terbatas, maka peran swasta dalam penyediaan infrastruktur di masadepan menjadi semakin penting. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah dapat memberikan

Bab 6



penjaminan atas partisipasi pendanaan pihak swasta yang digunakan untuk membanguninfrastruktur. Yang dijamin dalam hal ini adalah kemungkinan kerugian/return yangmenurun karena terjadinya risiko yang bersumber dari Pemerintah (sovereign risks).

Di samping kebijakan penjaminan bagi proyek infrastruktur, Pemerintah juga memberikandukungan untuk membantu pengadaan tanah yang sering menjadi kendala dalampembangunan infrastruktur. Untuk proyek jalan tol, kebijakan dukungan Pemerintah untukmembantu pengadaan tanah tersebut diwujudkan dalam bentuk Land Capping, Land Re-volving Fund (LRF), dan Land Acquisition. Land Capping merupakan dana dukunganPemerintah atas risiko kenaikan harga tanah dalam pembangunan jalan tol. LRF merupakandana bergulir untuk pembebasan tanah bagi pembangunan jalan tol. Pemerintah akanmembiayai pembebasan tanah terlebih dahulu dan selanjutnya akan dikembalikan oleh BadanUsaha yang ditetapkan sebagai pemegang hak konsesi. Land Acquisition adalah dana yangdisediakan oleh Pemerintah untuk pembebasan tanah dalam rangka memberikan dukunganuntuk meningkatkan kelayakan dari proyek penyediaan infrastruktur yang dilaksanakandengan skema KPS.

Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintahjuga dapat menyediakan dukungan dalam bentuk tunai (Viability Gap Fund/VGF) bagiproyek-proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak badan usaha. Dukunganini diperuntukkan bagi proyek-proyek infrastruktur yang layak secara ekonomi namunmarginal secara finansial. Sumber dana dukungan ini berasal dari APBN dan akan diberikankepada badan usaha pemenang lelang proyek.

Dalam rangka pengembangan green energy, Pemerintah telah menetapkan dukungan kepadabadan usaha terkait untuk pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik panas bumi(geothermal), salah satu diantaranya adalah dengan membentuk Fasilitas DanaGeothermal (FDG). FDG adalah dukungan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah untukmengurangi risiko usaha panas bumi dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan panasbumi bagi pengembangan pembangkit listrik. Dengan FDG tersebut, diharapkanpengembangan pembangkit panas bumi di masa depan dapat lebih menjaga kesinambungankeuangan negara dari pengaruh negatif gejolak harga minyak dan batubara.

6.4.3.1.1 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit TenagaListrik 10.000 MW Tahap I

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 86Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007,Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan penuh terhadap pembayarankewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik (10.000 MW Tahap I).Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan PT PLN (Persero) dalammemperoleh kredit (credit worthiness) dan sekaligus menurunkan biaya modal ataspendanaan proyek. Kebijakan ini diharapkan akan mempercepat penyelesaian proyekpercepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap I sehingga masalahkekurangan pasokan listrik dapat teratasi.

Proyek ini dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan dari perbankan. Porsipembiayaan perbankan sekitar 85 persen dari total kebutuhan dana proyek pembangkit dan



transmisi. Hingga 30 Juni 2012, sumber pembiayaan yang telah diperoleh (ditandatanganidan ditetapkan pemenang lelang) serta mendapatkan jaminan Pemerintah disajikan dalamTabel 6.27.

Risiko fiskal dengan adanya jaminan Pemerintah (full guarantee) terjadi ketika PT PLN(Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, dan olehkarenanya Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajibanPemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Beberapa faktor risiko yangdapat mengurangi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepadakreditur secara tepat waktu, antara lain pertumbuhan penjualan energi listrik yang tinggi,kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokanbatubara. Sampai dengan bulan Juni 2012, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 35

Porsi Rupiah(miliar)

Porsi USD (juta)

1 Banten – Suralaya 1 x 625 735,4 284,32 Jawa Timur – Paiton 1 x 660 600,6 330,83 Jawa Tengah - Rembang 2 x 315 1.911,5 261,84 Banten - Labuan 2 x 315 1.188,6 288,65 Jawa Barat – Indramayu 3 x 330 1.272,9 592,26 Jawa Timur – Pacitan 2 x 315 1.045,9 293,27 Banten – Teluk Naga 3 x 315 1.606,6 455,08 Jawa Barat – Pelabuhan Ratu 3 x 350 1.874,3 481,99 Lampung – Tarahan 2 x 100 459,9 119,210 Sumatera Utara – Pangkalan Susu 2 x 200 780,8 209,311 NTB – Lombok 2 x 25 273,8 23,812 Gorontalo 2 x 25 264,8 25,813 Sulawesi Utara – Amurang 2 x 25 304,5 27,314 Kepulauan Riau – Tj. Bale 2 x 7 71,2 7,015 NTT – Kupang 2 x 7 73,2 7,916 Sulawesi Tenggara – Kendari 2 x 10 97,1 10,317 Kalimantan Tengah – Pulang Pisau 2 x 60 413,9 62,118 Tanjung Awar-Awar 2 x 350 1.155,4 371,519 Sulawesi Selatan – Barru 2 x 50 379,9 52,420 Bangka Belitung – Bangka Baru 2 x 30 316,9 23,021 Papua – Jayapura 2 x 10 140,8 13,722 Kalimantan Selatan – Asam-Asam 2 x 65 313,4 83,923 Aceh – Meulaboh 2 x 110 614,3 124,324 NTT – Ende 2 x 16,5 134,5 23,425 NTB – Bima 2 x 10 120,5 8,426 Sumatera Barat – Teluk Sirih 2 x 112 521,4 138,327 Kalimantan Barat – Bengkayang 2 x 27,5 172,0 30,828 Bangka Belitung 2 x 16,5 142,2 23,929 Maluku Utara – Tidore 2 x 7 100,4 9,930 Jawa Tengah – Adipala 1 x 660 1.890,3 467,731 Riau – Bengkalis 2 x 10 132,4 8,432 Riau – Selat Panjang 2 x 7 111,3 9,333 Kalimantan Barat – Parit Baru 2 x 50 392,1 62,534 3 Paket Transmisi - 4.870,3 -35 1 Paket Transmisi - - 116,1

Total 9.279 24.483,1 5.047,8

TABEL 6.27PEROLEHAN PEMBIAYAAN PROYEK PEMBANGKIT

TENAGA LISTRIK 10.000 MW TAHAP I


(per 30 Juni 2012)

No. PLTU Kapasitas (MW)Nilai Pinjaman

Bab 6



Surat Jaminan Pemerintah termasuk untuk tiga paket proyek transmisi porsi rupiah dansatu paket proyek transmisi porsi dolar Amerika Serikat dengan total nilai kredit yang dijaminsebesar Rp71,8 triliun. Kewajiban PLN kepada kreditur pada tahun 2012, sudah memasukiperiode kewajiban pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman. Untuk mengantisipasi jikaPT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu,Pemerintah mengalokasikan dana kewajiban penjaminan sebesar Rp611,2 miliar pada APBN2013.

6.4.3.1.2 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit TenagaListrik 10.000 MW Tahap II

Sebagai pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap dunia Internasional atashasil pertemuan G20 dalam hal pengurangan emisi karbon serta dalam rangka mengurangidampak gejolak harga minyak bumi terhadap besaran subsidi listrik di masa yang akandatang, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2010 tentang Penugasankepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrikyang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas. Peraturan Presiden Nomor 4Tahun 2010 sebagai landasan dan dasar hukum dalam memberikan dukungan dalam bentukpenjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) dalam rangka pelaksanaan pembangunanpembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas. Adapunnama-nama proyek yang berhak mendapat penjaminan tercantum dalam lampiran PeraturanMenteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan MenteriESDM Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit TenagaListrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas serta Transmisi Terkait.Sampai dengan bulan Juni 2012, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 3 Surat JaminanKelayakan Usaha PT PLN (Persero), seperti disajikan dalam Tabel 6.28.

6.4.3.1.3 Proyek Pembangunan Jalan TolRisiko fiskal pada proyek pembangunan jalan tol berasal dari dukungan Pemerintah dalammenanggung sebagian dari kelebihan biaya pengadaan tanah (land capping) sebagai akibatadanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan.

Dukungan Pemerintah diberikan kepada 28 ruas jalan tol, yang dimaksudkan untukmendorong percepatan pembangunan jalan tol yang tersendat. Hal tersebut disebabkan olehpermasalahan kenaikan harga dalam pembebasan tanah yang akan digunakan dalampembangunan jalan tol. Di samping itu, dukungan juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat

No. Nama Proyek Kapasitas (MW) Lokasi

1 PLTP Muaralaboh 2 x 110 Sumatera Barat

2 PLTP Rajabasa 2 x 110 Lampung

3 PLTA Wampu 3 x 15 Sumatera Utara

TABEL 6.28DAFTAR PROYEK YANG TELAH MEMPEROLEH JAMINAN




kelayakan keuangan dari proyek jalan tol sehingga diharapkan investor segera menyelesaikanpembangunannya.

Dana dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan lahan (land capping) pada APBN2013 dialokasikan sebesar Rp500,0 miliar.

6.4.3.1.4 Percepatan Penyediaan Air MinumDalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mencapaiMillenium Development Goals (MDG’s), Pemerintah memandang perlu untuk mendorongpeningkatan investasi PDAM. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAMuntuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional, melalui kebijakan pemberianjaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan dimaksud, dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentangPemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka PercepatanPenyediaan Air Minum, serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga olehPemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Jaminan Pemerintah Pusat diberikan sebesar 70 persen dari jumlah pokok kredit investasiPDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30 persen menjadi risiko bankyang memberikan kredit investasi. Tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepadaPDAM ditetapkan sebesar BI rate ditambah paling tinggi sebesar 5 persen. Dari jumlah tersebut,tingkat bunga sebesar BI rate akan menjadi tanggungan PDAM, sedangkan selisih bunga diatas BI rate paling tinggi sebesar 5 persen akan menjadi subsidi yang ditanggung PemerintahPusat.

Jaminan atas kewajiban PDAM serta subsidi bunga tersebut akan dibayarkan Pemerintahmelalui skema APBN. Dalam hal jaminan tersebut dicairkan, maka besaran jaminan tersebutselanjutnya akan menjadi kewajiban PDAM dan Pemerintah Daerah kepada PemerintahPusat.

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini adalah apabila PDAM gagal memenuhikewajiban yang jatuh tempo kepada perbankan, Pemerintah akan menjamin 70 persen daripokok kredit investasi PDAM tersebut. Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya hal itudiantaranya adalah tingkat kehilangan air (non revenue water/NRW) yang tinggi,manajemen internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (olehpemerintah daerah/kepala daerah) yang berada di bawah harga keekonomian.

Dalam APBN Tahun 2013, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban kontinjensiguna mengantisipasi risiko fiskal atas kewajiban PDAM dalam pembayaran kredit perbankantersebut sebesar Rp35,0 miliar.

6.4.3.1.5 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan UsahaMelalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Pemerintah telah menerima proposal permintaan dukungan Pemerintah yang diajukanoleh PT PLN (Persero) untuk model Independent Power Producer (IPP) PLTU Jawa Tengahpada Semester I tahun 2009. Proyek ini merupakan salah satu proyek yang dinyatakan

Bab 6



Pemerintah dalam Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition (IICE) 2006 sebagaimodel proyek yang akan dijalankan dengan skema KPS sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur, dan peraturan perubahannya, yakni Peraturan Presiden Nomor13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Proses lelang proyek IPPPLTU Jawa Tengah telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya oleh PT PLN (Persero).Pada tanggal 6 Oktober 2011 telah dilakukan penandatanganan dokumen pelaksanaan danpenjaminan proyek. Proyek tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminanbersama antara Pemerintah dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII),berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastrukturdalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui badanusaha penjaminan infrastruktur. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (CommercialOperation Date/COD) pada tahun 2018. Terkait kewajiban Penjaminan Pemerintah untukproyek KPS dengan badan usaha, maka pada APBN Tahun 2013 Pemerintah mengalokasikananggaran sebesar Rp59,8 miliar.

6.4.3.1.6 Dukungan Pemerintah untuk Proyek Model KPS KeretaApi Bandara Soekarno Hatta

Pemerintah melalui Menteri Perhubungan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama(PJPK) telah menetapkan bahwa proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta sebagai proyekshow case dengan skema KPS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005,peraturan perubahannya, yakni Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, dan PeraturanPresiden Nomor 56 Tahun 2011. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas transportasikhusus bagi publik pengguna layanan ke atau dari Bandara Soekarno Hatta.

Penyiapan proyek ini dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melaluipenugasan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 126/KMK.01/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero)PT Sarana Multi Infrastruktur untuk Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan Proyek KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan.

6.4.3.1.7 Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur MelaluiPT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintahtelah mengupayakan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS sebagai salah saturesources dalam penyediaan infrastruktur. Kebijakan penyediaan infrastruktur melalui skemaKPS diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor13 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Dalam penyediaan infrastrukturmelalui skema KPS dimaksud, Pemerintah perlu memberikan penjaminan infrastruktur gunameningkatkan kelayakan kredit proyek KPS, agar proyek tersebut dapat memperolehpemenuhan pembiayaan (financial close) dan menciptakan biaya infrastruktur yang efisiensekaligus kompetitif.

Sebagai upaya mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari pelaksanaan penjaminaninfrastruktur, pemberian penjaminan infrastruktur tersebut dilakukan Pemerintah melalui



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). PT PII yang didirikan berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan ring fencingterhadap APBN dari kewajiban kontinjen yang timbul dari pelaksanaan penjaminaninfratruktur. Pelaksanaan penjaminan infrastruktur oleh PT PII diatur dalam PeraturanPresiden Nomor 78 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010.

Boks 6.8

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usahadalam Pengadaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dari sisi kualitas maupun kuantitas merupakanfaktor utama untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi yangberkelanjutan. Kebutuhan akan infrastruktur tersebut memerlukan anggaran yang besar.Di sisi lain, kemampuan keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan investasiinfrastruktur sangat terbatas. Keterbatasan anggaran tersebut mendorong Pemerintahuntuk mencari terobosan dengan skema atau model pengadaan infrastruktur yang berbeda.Salah satu model pengadaan infrastruktur yang sedang dikembangkan oleh Pemerintahadalah dengan peningkatan partisipasi pihak swasta. Upaya ini dilaksanakan melalui skemaKPS atau dikenal juga dengan istilah Public Private Partnership (PPP).

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan PresidenNomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam PenyediaanInfrastruktur. Dalam peraturan ini, KPS didefinisikan sebagai Proyek Kerjasama yaituPenyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberianIzin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha.Dalam pelaksanaan proyek KPS, Pemerintah melalui Penanggung Jawab Proyek Kerjasama(PJPK) melakukan kontrak dengan pihak swasta untuk menyediakan infrastruktur denganspesifikasi yang sudah ditentukan, disertai pembagian risiko kepada pihak yang palingmampu menanganinya. Dalam rangka meningkatkan minat swasta, Pemerintah jugadapat memberikan dukungan Pemerintah dan jaminan Pemerintah untuk proyekkerjasama.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian dukungan Pemerintahdalam bentuk insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk finansial,berdasarkan usulan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Menteri Keuangan jugamenyediakan beberapa instrumen untuk mendukung pelaksanaan proyek KPS. Fasilitastersebut dilaksanakan melalui fasilitasi pelaksanaan proyek KPS terkait pemberiandukungan dan jaminan Pemerintah melalui instrumen sebagai berikut:a. Penyediaan dana talangan untuk dukungan Pemerintah dalam proyek KPS melalui

Pusat Investasi Pemerintah (PIP);b. Penjaminan risiko infrastruktur melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur [PT

Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)].c. Penyiapan proyek KPS dalam tahap penyiapan dan pelaksanaan melalui lembaga

pembiayaan infrastruktur [PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)] dengan skemaProject Development Facility (PDF).

Bab 6



Penyiapan proyek melalui skema PDF merupakan bantuan yang diberikan Pemerintahterhadap PJPK dalam rangka mempersiapkan proyek KPS, agar menarik dan siapditawarkan kepada investor. Saat ini terdapat dua proyek yang mendapat bantuan denganskema ini, yakni Proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan ProyekPembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur.

Selain fasilitas tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga sedang mempersiapkanmekanisme pemberian dukungan Pemerintah dalam bentuk finansial melalui skemaViability Gap Fund (VGF). VGF merupakan dukungan langsung dalam bentuk tunai yangdiberikan oleh Pemerintah kepada proyek KPS dengan maksud untuk menjadikan tariflayanan yang dihasilkan proyek KPS menjadi terjangkau oleh masyarakat penggunanya.Disamping itu, VGF bertujuan untuk memberikan akses yang luas dalam penyediaaninfrastruktur melalui skema KPS dengan memberikan subsidi terhadap biaya investasi(capital cost), khususnya bagi proyek KPS yang secara ekonomi layak namun secarafinansial tidak layak.

Salah satu model proyek KPS yang saat ini telah mengalami kemajuan yang signifikanadalah pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 2 x 1000 MW yang berlokasi diJawa Tengah (IPP Jawa Tengah), atau lebih dikenal dengan proyek Central Java PowerPlant (CJPP). Proyek CJPP sudah mendapatkan pemenang lelang dan telah dilakukanpenandatanganan perjanjian kerjasama. Proyek ini dijadwalkan akan memulai konstruksipada akhir tahun 2012 dan akan mulai beroperasi komersial pada tahun 2018. Denganberhasilnya pelaksanaan proyek KPS CJPP ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhanlistrik dalam waktu dekat dan mendorong pelaksanaan proyek-proyek KPS lain diIndonesia.

6.4.3.2 Jaminan Sosial

6.4.3.2.1 Program Jaminan Sosial NasionalSesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional (SJSN), telah disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk menjalankan amanat UU BPJS tersebut,saat ini Pemerintah tengah menyusun program jaminan kesehatan dan program jaminanketenagakerjaan, beserta persiapan pendirian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Risiko fiskal yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan program jaminan sosial tersebutbersumber pada aspek operasional dan aspek ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesehatankeuangan BPJS, serta beban kontinjen Pemerintah sebagai konsekuensi transformasiprogram jaminan sosial.

Selain itu, risiko fiskal yang bersifat kontinjen lainnya dimungkinkan timbul sebagai akibatadanya peran Pemerintah yaitu pada pasal 48 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentangSJSN, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khususguna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS, dan dalam pasal 56 ayat(2) dan (3) UU BPJS, dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yangmemberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjagakesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial.



6.4.3.2.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua PegawaiNegeri

Pemerintah telah menyelenggarakan programpensiun dan tabungan hari tua bagi PNS danTNI/Polri sebagai bentuk penghargaan ataspengabdian yang diberikan. Risiko fiskalpenyelengaraan program pensiun pegawainegeri, terutama berasal dari peningkatanjumlah pembayaran manfaat pensiun dari tahunke tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhibesaran kenaikan pembayaran manfaat pensiundiantaranya, jumlah pegawai negeri yangmencapai batas usia pensiun, meningkatnya gajipokok pegawai negeri, meningkatnya pensiun pokok pegawai negeri, serta komitmenPemerintah untuk memberikan penghargaan kepada veteran Republik Indonesiasebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 24 tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Vet-eran Republik Indonesia. Jumlah dana APBN yang diperlukan untuk membayar manfaatpensiun terus mengalami peningkatan yakni sebesar Rp50,9 triliun pada tahun 2010, Rp59,6triliun pada tahun 2011, dan meningkat menjadi Rp66,5 triliun pada tahun 2012. Berdasarkanasumsi penambahan jumlah pensiunan sebanyak 10 persen dan kenaikan pensiun pokoksebesar 7 persen setiap tahun, serta jumlah pensiunan yang diperkirakan mencapai dua jutalebih, maka pada tahun 2013 beban pensiun diperkirakan akan meningkat menjadi Rp74,3triliun. Perkembangan pembayaran manfaat pensiun pegawai negeri (yang meliputi pegawainegeri sipil dan TNI Polri) disajikan dalam Grafik 6.21.

Sementara itu, risiko fiskal yang berasal dari program tabungan hari tua PNS terutamaberasal dari unfunded past service liability yang menjadi kewajiban Pemerintah seiring dengankebijakan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan menaikkan gaji pokok PNS. PTTaspen mencatat adanya akumulasi unfunded past service liability yang timbul akibatkebijakan Pemerintah menaikan gaji pokok PNS sejak tahun 2007 sampai dengan 2011.Atas dasar rekomendasi BPK, Pemerintah mencatat adanya unfunded past service liabilitysebesar Rp11,8 triliun pada program tabungan hari tua PNS. Sedangkan pada tahun 2012dan 2013 diperkirakan akan meningkat sebesar Rp3,0 triliun sampai dengan Rp5,0 triliunapabila belum ada perubahan skema program tabungan hari tua PNS. Dalam upaya untukmemperbaiki penyelenggaraan program tabungan hari tua PNS di masa mendatang, MenteriKeuangan telah meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)untuk melakukan due diligence atas program tersebut.

Mengingat perhitungan kewajiban unfunded past service liability sangat terkait denganasumsi-asumsi, maka Pemerintah terus mendorong agar PT Taspen (Persero) menggunakanasumsi yang wajar secara bertahap mulai tahun 2012. Pentahapan tersebut dilakukansedemikian rupa sehingga tingkat kesehatan keuangan PT Taspen (Persero) tetap terjagadan Pemerintah memiliki ruang untuk pembayaran cicilan unfunded past service liability.Untuk itu, Kementerian Keuangan juga akan tetap melakukan evaluasi kewajiban setiaptahunnya serta melakukan monitoring agar pentahapan dapat dilakukan sesuai rencana.

27,8

36,1

46,6 50,9

59,6

66,5

74,3

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GRAFIK 6.21PERKEMBANGAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PEGAWAI NEGERI, 2007-2013

(triliun rupiah)


Bab 6



6.4.3.3 Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga KeuanganTertentu

Kewajiban kontinjensi Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajibanPemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI),Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Bank Indonesia (BI)

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999tentang Bank Indonesia sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkanberjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun.Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaantugas dan wewenang BI yang mengakibatkanmodalnya berkurang dari Rp2,0 triliun,sebagian atau seluruh surplus tahun berjalandialokasikan untuk cadangan umum gunamenutup risiko dimaksud. Dalam hal setelahdilakukan upaya pengalokasian surplus tahunberjalan untuk cadangan umum jumlahmodal BI masih kurang dari Rp2,0 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebutyang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPR. Namun sebaliknya, apabila rasiomodal terhadap kewajiban moneter BI mencapai di atas 10 persen, maka BI akan memberikanbagian kepada Pemerintah atas surplusnya sebagaimana diatur dalam ketentuanperundangan tentang BI.

Apabila mengacu pada pasal 6 ayat (1) UU tentang BI, maka jumlah nominal modal BIsesuai ketentuan dalam penghitungan rasio dari tahun 2007–2012 disajikan dalam Grafik6.22.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, fungsiLPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistemperbankan sesuai kewenangannya.

Jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak tanggal 13 Oktober 2008 paling banyakRp2,0 miliar per nasabah per bank (sebelumnya Rp100 juta). Sementara itu, bank yangberada dalam penyehatan oleh LPS sejak tanggal 24 November 2008 adalah PT. Bank Mutiara,Tbk. (dahulu PT. Bank Century, Tbk.).

Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modalawal oleh Pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4,0 triliun. Sampai dengan akhirtahun 2011, modal (ekuitas) LPS telah berkembang menjadi sebesar Rp16,7 triliun. LPS setiap

57

75 69

49

33 33 8,04

10,38

8,88

4,62

2,71 2,71

0

2

4

6

8

10

12

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Est)

Modal (Triliun) Rasio Modal (Persen)

GRAFIK 6.22PERKEMBANGAN MODAL DAN RASIO MODAL

BANK INDONESIA, 2007-2012

Sumber : Bank Indonesia

Keterangan:Modal adalah penjumlahan dari modal ditambah dengan cadangan umum dan surplus (defisit)

Batas minimum modal Bank Indonesia (Rp2,0 triliun)



tahun juga membentuk cadangan klaimpenjaminan untuk estimasi risiko pembayaranklaim tahun berikutnya. Grafik 6.23menggambarkan perkembangan jumlah posisisimpanan masyarakat di perbankan yangdijamin oleh LPS, jumlah modal, dancadangan klaim penjaminan LPS.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1)Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004tentang LPS diatur bahwa dalam hal modalLPS menjadi kurang dari modal awal,Pemerintah dengan persetujuan DPR menutupkekurangan tersebut. Dalam Pasal 85 ayat (2) juga diatur bahwa dalam hal LPS mengalamikesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.

LPS telah mencadangkan jumlah estimasi biaya untuk pembayaran klaim penjaminan atassimpanan nasabah bank di tahun 2013 sebesar Rp11,23 triliun. Dalam hal jumlah klaimpenjaminan tidak mencapai jumlah cadangan tersebut maka ekuitas LPS tidak akan berkurangsehingga Pemerintah belum perlu menyediakan tambahan dana untuk tambahan modalLPS.

Namun demikian, untuk fungsi LPS yang lain yaitu menjaga stabilitas sistem perbankan,LPS tidak dapat menentukan estimasi biaya untuk penyelamatan bank gagal yang akandiselamatkan pada tahun 2013. Oleh karena itu, secara keseluruhan LPS tidak dapatmengestimasi jumlah total biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar klaim dan untukmenyelamatkan bank pada tahun 2013. Kemungkinan berkurangnya modal LPS menjadilebih rendah dari modal awal, juga belum dapat ditentukan sehingga Pemerintah belumperlu menganggarkan tambahan modal untuk LPS dalam APBN tahun 2013.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah Indonesiaberdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan EksporIndonesia yang bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorongprogram ekspor Nasional. LPEI menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasakonsultasi bagi para eksportir.

LPEI sebelumnya bernama PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero), adalah lembaga keuangankhusus yang berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan,penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi bagi para eksportir. LPEI mempunyai ruang gerakpembiayaan yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan bank pada umumnya, sehinggadapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaandi sisi supply (domestik) dan di sisi demand (luar negeri). Pembiayaan diberikan baik secarakonvensional, maupun syariah kepada korporasi dan UKM.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEIditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4,0triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme

512,2 624,3 1.163,4 1.294,5 1.488,9 1.697,3 1.853,5

7,0 8,7 10,4 11,3 16,7

24,5

3,2 5,1 7,3

11,1 10,7 11,23

1,0

10,0

100,0

1.000,0

10.000,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Est.) 2013 (Est.)

Dana Simpanan yang Dijamin Mod al Cadangan Klaim Penjaminan

GRAFIK 6.23PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, MODAL LPS, DAN

CADANGAN KLAIM PENJAMINAN, 2007-2012(triliun rupiah)

Kete rangan:1. Data tahun 2012 berdasarkan Re ncana Kerja dan Anggaran LPS Tahun 20122. Posisi dana simpanan dijamin LPS tahun 2012 dan 2013 merupakan estimasi3. Posisi modal (e kuitas) dan Cadangan Klaim Penjaminan sampai dengan tahun 2011

adalah jumlah se te lah audit 4. Posisi modal (e kuitas) tahun 2013 belum dapat die stimasi

Bab 6



yang berlaku. Perkembangan posisi permodalanLPEI untuk tahun 2008 hingga 2012 disajikandalam Grafik 6.24.

Pada tahun 2012, ekuitas LPEI diperkirakan akanmencapai Rp7,4 triliun. Modal tersebutdiperkirakan cukup untuk mendukung pemberianpembiayaan ekspor sebesar Rp24,5 triliun,penjaminan sebesar Rp675,4 miliar dan asuransisebesar Rp120,0 miliar. Meskipun pertumbuhanekspor mengalami perlambatan, tetapi kebutuhanpembiayaan ekspor dan sektor penunjang eksportermasuk infrastruktur di dalam negeri masih meningkat. Berdasarkan proyeksi kondisikeuangan LPEI diatas, Pemerintah tidak perlu menganggarkan dana tambahan modal untukLPEI pada APBN 2013.

6.4.3.4 Tuntutan Hukum kepada PemerintahTuntutan hukum yang menimbulkan risiko fiskal kepada Pemerintah berupa gugatan perdatadan tata usaha negara (TUN) ditujukan kepada Pemerintah. Risiko fiskal yang timbul berupapotensi pengeluaran negara dari APBN, potensi hilangnya kepemilikan aset tanah danbangunan karena kepemilikannya dipersengketakan maupun yang berupa penerimaannegara.

Berdasarkan data yang terkumpul di Kementerian Keuangan, dari 19 kementerian dan satulembaga Pemerintah sampai dengan tahun 2012, nilai tuntutan hukum kepada Pemerintahadalah sebesar Rp201,50 triliun, USD361,68 juta, dan €1,1 juta. Dari jumlah tersebut, termasukpotensi dari gugatan tanggung renteng terhadap beberapa kementerian negara/lembagasejumlah Rp33,7 triliun. Selain jumlah tersebut, terdapat aset tanah dan bangunan yangdipersengketakan. Dari jumlah tersebut, yang menjadi beban APBN adalah putusan yangsudah bersifat final dan mengikat (inkracht).

6.4.3.5 Keanggotaan pada Organisasi/Lembaga KeuanganInternasional (LKI) dan Lainnya

Keanggotaan Indonesia pada organisasi/LKI dan lainnya dapat menimbulkan risiko fiskalterkait dengan:

a. Adanya komitmen Pemerintah untuk memberikan kontribusi dan penyertaan modalkepada organisasi/LKI dan lainnya tersebut.

b. Adanya keterlambatan penerbitan peraturan perundang-undangan dalam halpembayaran kontribusi dan penyertaan modal kepada organisasi/LKI dan lainnyatersebut.

Jumlah kontribusi dan penyertaan modal pada organisasi/LKI dan lainnya pada APBN tahun2013, dialokasikan sebesar Rp923,2 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk alokasi anggaranuntuk ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebesar Rp380,0 miliar yang dialokasikan padapos PMN Lainnya.

11,2 13,0

20,6

26,3

31,8

9,5 9,3

15,7

20,5

24,5

0,3 0,3 0,0 0,3 0,7

4,3 4,4 6,5 7,0 7,4

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2008(Audited)

2009(Audited)

2010(Audited)

2011(Audited)

2012(Perkiraan)

Total Aktiva Pembiayaan Ekspor Penjaminan Asuransi Ekuitas

GRAFIK 6.24PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI

PERMODALAN LPEI, 2008-2012 (triliun rupiah)

Sumber: LPEI



Penyertaan modal negara dan kontribusi Pemerintah pada organisasi/LKI dan lainnya tahun2013 disajikan dalam Tabel 6.29.

6.4.3.6 Bencana AlamIndonesia merupakan negara yang terletak pada salah satu titik rawan bencana paling aktifdi muka bumi, dengan sering terjadinya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir,tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Data Bencana Indonesia yang ada di BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa antara tahun 2007 sampaidengan 2010 terjadi 2.912 bencana alam di Indonesia, antara lain banjir (44,7 persen), angintopan (18,5 persen), tanah longsor (15,0 persen), dan kekeringan (12,1 persen).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah meletakkantanggung jawab pada pundak Pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencanadiantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampakbencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN. Anggarantersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana, saat tanggap daruratbencana, dan pasca bencana.

Biaya rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur publik dan rumah tangga, yang sebagianbesar tidak memiliki perlindungan keuangan, memberikan beban besar pada pengeluaranpublik. Sebagai contoh, bencana Tsunami Aceh/Nias tahun 2004 menimbulkan kerusakandan kerugian lebih dari Rp40,0 triliun, sedangkan kerugian untuk gempa bumi Yogyakartatahun 2006 lebih dari Rp29,0 triliun. Pemerintah menghabiskan anggaran rekonstruksi senilai

No. Uraian Jumlah

1. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) 9,0

2. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

- General Capital Increase (GCI) 66,8

- Selected Capital Increase (SCI) 41,8

3. Asian Development Bank (ADB) 353,3

4. International Fund for Agriculture and Development (IFAD) 28,5

5. International Finance Corporation (IFC) 8,2

6. ASEAN Infrastructure Fund (AIF) 380,0

Total Penyertaan Modal Negara 887,6

1. USAID Trust Fund 10,0

2. Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD) 23,8

3. OPEC Fund for International Development (OFID) 1,8

Total Kontribusi 35,6

Total Penyertaan Modal Negara dan Kontribusi 923,2


TABEL 6.29PENYERTAAN MODAL NEGARA DAN KONTRIBUSI PADA ORGANISASI/LEMBAGA

KEUANGAN INTERNASIONAL DAN LAINNYA TAHUN 2013(miliar rupiah)

A. Penyertaan Modal Negara

B. Kontribusi

Bab 6



lebih dari Rp37,0 triliun untuk Aceh dan Nias,serta sekitar Rp1,6 triliun untuk Yogyakarta.

Pada APBN Tahun 2013, Pemerintahmengalokasikan dana cadanganpenanggulangan bencana alam sebesar Rp4,0triliun. Besaran alokasi ini didasarkan padapengalaman historis kebutuhan bantuanPemerintah untuk daerah-daerah yangmengalami bencana alam yang sering terjadinamun dengan skala yang relatif kecil (sepertibanjir, gempa bumi berkekuatan relatif kecil atautanah longsor). Pengalaman dari bencana besaryang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini juga menunjukan pembiayaan rehabilitasidan rekonstruksi atas bencana-bencana besar makin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhihanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam. Perkembangan dana kontinjensibencana alam tahun 2007-2013 disajikan dalam Grafik 6.25.

Bencana alam berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN pada saat setiapterjadi bencana. Ke depan perlu dilakukan diversifikasi pembiayaan risiko bencana, baik darisegi sumber maupun pola pengalokasiannya. Dengan mempertimbangkan naiknyaprobabilitas kejadian bencana, meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian akibat bencanadan perubahan iklim serta laju urbanisasi yang cepat, Pemerintah saat ini sedang mengkajikemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencanatermasuk untuk asuransi bencana. Pembiayaan risiko bencana yang efisien merupakankombinasi yang optimal antara risiko yang diretensi (ditanggung langsung) dan yangditransfer. Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan ketahanan yanglebih tinggi bagi kesinambungan APBN.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah telah merumuskan Rencana NasionalPenanggulangan Bencana 2010-2014 yang salah satu programnya adalah peningkatankapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalampengelolaan risiko bencana. Kegiatan yang menjadi salah satu fokus dari program tersebutadalah pembentukan mekanisme pendanaan risiko bencana (asuransi bencana).

6.4.4 Pengeluaran Negara yang Dimandatkan/Diwajibkan(Mandatory Spending)

Mandatory spending adalah pengeluaran negara pada program-program tertentu yangdimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Beberapaketentuan peraturan perundangan terkait mandatory spending, diantaranya adalah:(1) kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuaiamanat Amandemen ke empat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) tentang Penyediaan AnggaranPendidikan dari APBN/APBD; (2) kewajiban penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) mini-mal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuaiketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah; (3) penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persendari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (4) penyediaan dana

2,7 3,0 3,0

3,8 4,0 4,0 4,0

1,9

2,9

2,2

2,7

4,0 4,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013**

Pagu Realisasi


GRAFIK 6.25PERKEMBANGAN DANA KONTINJENSI BENCANA ALAM, 2007 – 2013

(triliun rupiah)

* APBN dan APBNP** RAPBN



otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Aceh dan Papuamasing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional. Perkembangan mandatory spendingtahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 6.26.

Meningkatnya mandatory spending sebagai konsekuensi dari ketentuan peraturanperundangan yang berlaku telah menimbulkan kekhawatiran akan kapasitas fiskal (fiscalspace). Fiscal Space adalah ruang gerak Pemerintah mengalokasikan dana untuk investasidan pembangunan, yaitu 60 persen belanja barang, belanja modal, belanja sosial setelahdikurangi dana cadangan bencana sebesar Rp4,0 triliun, dan belanja hibah (bersifat diskresi/tidak mengikat). Ruang gerak selama ini masih terbatas karena anggaran belanja negarasetiap tahunnya lebih fokus digunakan untuk membiayai belanja bersifat mengikat berupapos belanja rutin antara lain belanja pegawai, belanja subsidi, dan pembayaran bunga utang.

Risiko fiskal yang diakibatkan oleh adanya mandatory spending adalah ruang gerak fiskal(fiscal space) yang makin terbatas untuk alokasi anggaran ke jenis belanja yang lebih produktifuntuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran prioritas pembangunan,seperti belanja untuk infrastruktur, program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pro-gram pengentasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, dan lain-lain.Selain itu, fungsi APBN sebagai stabilisator bagi perekonomian yang bersifat countercyclicalmenjadi kurang fleksibel untuk antisipasi perubahan asumsi ekonomi global. Padahal sebagaialat kebijakan fiskal, APBN harus dapat bermanuver, yaitu pada saat ekonomi sedang dalamkondisi stabil, Pemerintah dapat menjalankan anggaran surplus, dan sebaliknya, pada saatkrisis, Pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal dengan menjalankan anggaran defisit.Komposisi belanja negara mengikat dan tidak mengikat tahun 2007-2012 disajikan dalamGrafik 6.27.

Kedepan diharapkan adanya peningkatan efektifitas di sektor belanja, khususnya belanjabersifat non-diskresi yang menjadi penyebab utama keterbatasan fiscal space bermanuver.Belanja subsidi merupakan faktor pengurang terbesar terhadap fiscal space sehinggadiupayakan dikurangi secara bertahap agar ketahanan fiscal space, bisa tetap terjaga,diantaranya dengan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dan listrik bersubsidi.

Selain belanja subsidi, faktor pengurang lainnya adalah belanja pegawai, pembayaran bungautang luar negeri, dan alokasi transfer ke daerah. Selain itu, perlu pembaharuan kebijakanbelanja dengan mempercepat penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang lebih

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tidak Mengikat 19,7 17,8 23,0 19,6 20,0 27,2 Mengikat 80,3 82,2 77,0 80,4 80,0 72,8

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

pers

en


GRAFIK 6.27PERKEMBANGAN KOMPOSISI BELANJA NEGARA MENGIKAT DAN

TIDAK MENGIKAT, 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012Kesehatan 24,52 24,41 27,82 31,58 43,81 48Transfer ke Daerah 253,3 292,4 308,6 344,7 411,3 470,4Pendidikan 142,21 154,19 208,29 225,23 266,947 289,97

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Sumber : Ke menterian Ke uangan

GRAFIK 6.26PERKEMBANGAN PENGELUARAN NEGARA YANG DIMANDATKAN/DIWAJIBKAN

(MANDATORY SPENDING), 2007-2012(triliun rupiah)

Bab 6



berorientasi kepada output dan outcome. Ketentuan peraturan perundangan yang akanditerbitkan diupayakan menghindari terciptanya mandatory spending baru, dan lebihberpihak pada ruang gerak Pemerintah yang longgar dalam meningkatkan multiplier effectperekonomian, misalnya dalam bidang infrastruktur.

Bab 7


Proyeksi APBN Jangka Menengah

BAB 7PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH

7.1 UmumBesaran APBN dalam jangka menengah sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan prospekkinerja perekonomian global dan nasional, khususnya terkait prospek berbagai indikatorekonomi yang digunakan sebagai asumsi-asumsi ekonomi yang menjadi dasar perhitunganAPBN. Selain itu, berbagai kebutuhan, tantangan, dan permasalahan pembangunanekonomi yang sedang dan akan dihadapi oleh Pemerintah menjadi pertimbangan sendiridalam menentukan kebijakan APBN dalam jangka menengah.

Terkait dengan prospek perekonomian global, perkembangan krisis di negara-negara Eropatampaknya belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hal itu berpengaruh terhadapperlambatan kinerja perekonomian negara-negara industri utama lainnya seperti AmerikaSerikat dan Jepang. Secara keseluruhan, prospek kinerja pertumbuhan ekonomi global masihdiliputi kondisi ketidakpastian dan sangat ditentukan oleh kemajuan proses pemulihan krisisdi Eropa.

Mengingat relatif terbukanya perekonomian Indonesia, prospek kinerja perekonomiannasional tidak terlepas dari prospek kinerja perekonomian global. Meskipun menghadapikondisi eksternal yang kurang kondusif, optimisme kinerja pertumbuhan ekonomi nasionaldiperkirakan masih tetap terjaga. Permintaan domestik yang cukup kuat sejalan denganmeningkatnya pertumbuhan golongan penduduk berpendapatan menengah ke atas akanmendorong perekonomian nasional untuk tumbuh pada tingkat yang relatif tinggi. Selainitu, proyek-proyek infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah diharapkan dapatmendorong peningkatan kapasitas produksi nasional yang selama ini terkendala olehpermasalahan keterbatasan infrastruktur.

Pada sisi lain, dalam jangka menengah, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlahtantangan terkait upaya penurunan tingkat pengangguran, penurunan angka kemiskinan,dan pengurangan kesenjangan ekonomi, serta peningkatan daya saing ekonomi melaluipenguatan infrastruktur.

Dengan memerhatikan prospek kinerja perekonomian eksternal, prospek kinerjaperekonomian domestik, dan berbagai tantangan yang masih harus dihadapi, prospek APBNdalam jangka menengah diharapkan tetap dapat berperan sebagai jangkar bagi stabilitasperekonomian nasional sekaligus memberikan stimulus secara terukur bagi aktivitasperekonomian nasional. Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengahakan diarahkan untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal melalui peningkatan pendapatannegara dan efisiensi belanja negara. Hal itu dilakukan agar defisit anggaran dapatdikendalikan sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB dapat terus diturunkan. Namun,Pemerintah juga menyadari perlunya kebijakan fiskal yang ekspansif dengan pengelolaansecara hati-hati dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Dalamjangka menengah, secara bertahap APBN akan diarahkan untuk mencapai anggaranberimbang.

Bab 7



Kebijakan APBN dalam jangka menengah, pada prinsipnya mengacu pada pelaksanaanrencana pembangunan jangka menengah sesuai visi dan misi pembangunan nasional.Dengan demikian, kebijakan APBN jangka menengah akan ditujukan untuk menunjangpelaksanaan rencana pembangunan nasional jangka menengah tersebut, serta pencapaiantarget-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Dari sisi pendapatan negara, kebijakan dalam jangka menengah diarahkan pada optimalisasipendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.Untuk itu, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakanterhadap PDB (tax ratio). Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui perluasan basispajak dan perbaikan administrasi perpajakan secara terus menerus. Sejalan dengan perkiraanpenguatan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional, dalam jangka menengah, penerimaanperpajakan secara nominal diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi daripada tingkatpertumbuhan alaminya. Di sisi lain, PNBP juga diharapkan terus mengalami peningkatanterutama yang berasal dari penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN, seiring denganmeningkatnya kinerja BUMN, dan dari SDA migas.

Di bidang perpajakan, kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah adalah:(a) melanjutkan reformasi administrasi perpajakan, (b) melakukan reformasi di bidangpengawasan dan penggalian potensi, dan (c) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan. Di bidang PNBP, kebijakan yang akan ditempuh adalah: (a) meningkatkanproduksi migas terutama target lifting menjadi lebih dari satu juta barel per hari,(b) mengoptimalkan penerimaan SDA nonmigas melalui peningkatan volume produksidengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta mengembangkan potensi usahapertambangan panas bumi, (c) meningkatkan kinerja BUMN serta menyesuaikan pay outratio dividen BUMN, serta (d) menyelaraskan kebijakan dan peraturan, serta intensifikasidan ekstensifikasi sumber PNBP K/L.

Di sisi belanja negara, dalam jangka menengah, peningkatan kualitas belanja negara akanterus diupayakan oleh Pemerintah untuk menciptakan belanja negara yang lebih produktif,antisipasif, dan responsif. Hal itu ditujukan untuk merespon gejolak perekonomian,menjawab tantangan, sekaligus mendukung optimalisasi pencapaian target-targetpembangunan yang ditetapkan Pemerintah. Sejalan dengan tujuan tersebut, kebijakanbelanja negara dalam jangka menengah akan diarahkan antara lain untuk: (a) menjagadaya beli masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangkamenciptakan efisiensi birokrasi dan meningkatkan daya saing, (b) menjaga stabilitas ekonomimelalui stabilisasi harga-harga komoditas pokok, menjaga stabilitas politik melalui upayamewujudkan demokratisasi yang adil, jujur, dan transparan serta mendorong stabilitasnasional melalui dukungan untuk menuju tercapainya minimum essential force (MEF),(c) menguatkan daya saing untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif danberkelanjutan, serta menguatkan perekonomian domestik antara lain melalui programMP3EI, (d) meningkatkan efisiensi struktur belanja negara dengan mendorong efisiensibelanja yang kurang produktif untuk direalokasi ke kegiatan yang produktif, antara lainmelalui pembatasan kegiatan yang kurang produktif, melakukan desain ulang subsidi agarlebih efisien dan tepat sasaran, (e) mengantisipasi ketidakpastian melalui dana cadanganrisiko fiskal yang memadai, (f) meningkatkan efektivitas dan perluasan program pengentasankemiskinan antara lain melalui MP3KI, dan (g) mendorong pengurangan kesenjanganekonomi antara pusat dan daerah dan antardaerah, serta penguatan kemandirian daerah.

Bab 7



Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan belanja negara akan lebih produktif dan lebihefisien, yang pada gilirannya akan mendorong efisiensi ekonomi dan penguatan daya saingdomestik di masa mendatang.

Di sisi pembiayaan, untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, kebijakan pembiayaandalam jangka menengah akan lebih difokuskan antara lain untuk: (a) mencari sumber-sumber pembiayaan yang biayanya efisien dan risikonya rendah, (b) mengarahkanpemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif dan penguatan bagi perekonomiandomestik, (c) menempuh kebijakan net negative flow dalam rangka mendorong kemandirianekonomi dan meminimalisir risiko. Sejalan dengan hal tersebut, pemanfaatan pinjamandiprioritaskan antara lain untuk: (a) menyediakan pelayanan publik, (b) mendorongpeningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, (c) mempunyai rentang manfaatluas dan bersifat inovatif sehingga dapat menjadi model untuk replikasi dan pengembanganmelalui pendanaan rupiah atau pendanaan lainnya, dan (d) mendorong pertumbuhanekonomi (pro growth), penciptaan lapangan pekerjaan (pro job), penurunan kemiskinansecara nyata dan terukur (pro poor), dan/atau mendukung kesinambungan pembangunanyang berwawasan lingkungan (pro environment).

7.2 Proyeksi APBN Jangka MenengahKerangka APBN Jangka Menengah atau medium term budget framework (MTBF)merupakan kerangka penganggaran jangka menengah yang meliputi kerangka pendapatan,belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah yang sifatnya terbuka untuk publik. MTBFmenyajikan ringkasan mengenai: (a) proyeksi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadidasar penyusunan APBN; (b) prioritas APBN; (c) sasaran dan tujuan yang hendak dicapaiPemerintah melalui kebijakan fiskal ke depan; dan (d) proyeksi mengenai sumber-sumberpembiayaan yang tersedia dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Angka-angka proyeksiyang termuat dalam MTBF, setiap tahun akan diperbaharui, dan disesuaikan denganperkembangan kondisi aktual ekonomi makro, serta berbagai kebijakan fiskal yangdilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan penerapan MTBF, Pemerintah diharapkan dapatmenyelaraskan perencanaan dengan penganggaran, termasuk keselarasan antara kebutuhandengan kebijakan belanja negara serta alternatif pendanaannya, sehingga dalampengalokasian anggaran diharapkan memenuhi aspek efisiensi, efektivitas, dan terjaminnyakesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Penyusunan kerangka APBN dan pengeluaran jangka menengah didasarkan kepada proyeksiasumsi dasar ekonomi makro dan sasaran kebijakan fiskal jangka menengah. Dalam APBNjangka menengah, sasaran dan arah kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal senantiasadiupayakan untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan nasional, yaitu:(a) kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (b) pertumbuhanekonomi yang tinggi dan berkelanjutan; serta (c) stabilitas perekonomian yang mantap.Selain itu, proyeksi postur APBN Jangka Menengah juga didasarkan pada target-target fiskalsebagaimana tercantum dalam RPJMN dan RPJPN.

Secara umum, penyusunan MTBF yang komprehensif memerlukan suatu tahapan prosespenyusunan perencanaan jangka menengah: (1) penyusunan proyeksi/rencana kerangka(asumsi) ekonomi makro untuk jangka menengah; (2) penyusunan proyeksi/rencana/target-

Bab 7



target fiskal (seperti tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;(3) rencana kerangka APBN (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah(medium term budget framework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah(resources envelope); (4) pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing kementerian negara/lembaga (line ministries ceilings). Indikasi pagu kementeriannegara/lembaga (K/L) dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batastertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah; serta (5) penjabaran pengeluaran jangkamenengah (line ministries ceilings) masing-masing K/L ke masing-masing program dankegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan.

Tahapan penyusunan proyeksi/rencana (1) sampai dengan (4) merupakan proses yangsifatnya top down, sedangkan tahapan (5) merupakan proses bottom up. Proses estimasibottom up seringkali dipisahkan atas proyeksi mengenai biaya dari pelaksanaan kebijakanyang sedang berjalan (on going policies) dan penyesuaiannya sehubungan dengan upaya-upaya rasionalisasi program/kegiatan melalui proses evaluasi program/kegiatan, sertaprakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new policies). Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), K/L perlumenyelaraskan kegiatan/program dengan rencana pembangunan jangka menengahnasional (RPJMN) dan rencana strategi (Renstra) K/L, yang pada tahap sebelumnya jugamenjadi acuan dalam menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana kerja K/L.

Terkait dengan proyeksi APBN 2014—2016, target dan kebijakan APBN dalam kurun waktutersebut masih dalam kerangka pemantapan konsolidasi fiskal, dengan tetap memberikanstimulus fiskal bagi perekonomian secara terkendali dan terukur guna mendorong investasi,dan meningkatkan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat. Keseimbangan primertetap dipertahankan pada tingkat yang dapat menjamin kesinambungan fiskal (fiscalsustainability). Sesuai dengan upaya pencapaian target-target fiskal RPJMN 2009-2014,proyeksi APBN Jangka Menengah 2014-2016 diupayakan mengalami penurunan defisit,bahkan mengalami surplus di tahun 2016. Perkiraan besaran APBN dalam jangka menengahdapat dilihat dalam Tabel 7.1.

7.2.1 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi MakroPenyusunan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah merupakan tahapan pentingdalam proses penyusunan dan penetapan kerangka APBN jangka menengah secarakeseluruhan. Hal itu terutama karena asumsi dasar ekonomi makro merupakan salah satudasar penyusunan postur APBN jangka menengah maupun kebijakan fiskal yang akanditempuh ke depan. Sebagaimana kita ketahui asumsi dasar ekonomi makro jangkamenengah merupakan basis perhitungan untuk memperkirakan besaran pendapatan negara,belanja negara, defisit/surplus, dan pembiayaan anggaran dalam tiga tahun ke depan. Disamping itu, kerangka asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah juga menjadi acuanPemerintah dalam menentukan langkah-langkah kebijakan fiskal yang perlu dilakukan,terutama dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasionalsebagaimana dirumuskan di dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, mulai tahun 2013, asumsi dasar ekonomi makro terdiriatas tujuh indikator utama perekonomian yang berpengaruh terhadap postur APBN, yaitupertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi, suku

Bab 7



bunga, harga minyak mentah Indonesia, serta lifting minyak, dan lifting gas. Perkembanganketujuh asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkandari kebijakan fiskal secara makro ke depan seperti besaran defisit anggaran, rasio utangterhadap PDB, besaran tax ratio dan penerimaan negara, serta kebijakan subsidi, dankebijakan lainnya dalam kerangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran RPJMN danupaya menjaga ketahanan fiskal jangka menengah.

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, perekonomian Indonesia tentunya terkaiterat dengan perkembangan perekonomian negara-negara lainnya di berbagai kawasan didunia. Pergerakan yang terjadi pada perekonomian global menjadi faktor penting yang perlumendapat perhatian dalam menentukan arah perkembangan perekonomian domestik kedepan. Oleh karenanya, dalam menentukan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro jangkamenengah 2014—2016, di samping memperhatikan target yang telah ditetapkan dalamRPJMN 2010—2014, Pemerintah juga mempertimbangkan perkembangan terkini dariperekonomian global di berbagai kawasan.

A. PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.714,9 1.940,6 2.187,5

I. PENDAPAT AN DALAM NEGERI 1.525,2 1.710,5 1.938,2 2.186,1

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.357,8 1.579,9 1.830,1a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1 .134,3 1 .307 ,9 1 .529,1 1 .7 7 8,4b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 58,7 49,9 50,8 51 ,7

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 352,7 358,3 356,1a. Penerimaan SDA 197 ,2 225,4 227 ,8 223,3b. Pendapatan Bagian Laba BUMN 33,5 33,3 33,9 34,6c. PNBP Lainnya 7 8,0 7 0,5 7 2,3 7 3,2d. Pendapatan BLU 23,5 23,6 24,3 25,0

II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,4 2,3 1,3

B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.864,1 1.994,1 2.145,3

I. BELANJA PEMERINT AH PUSAT 1.154,4 1.278,2 1.327,8 1.400,9

1 . Belanja K/L 594,6 602,1 644,7 686,62. Belanja Non K/L 559,8 67 6,1 683,1 7 14,4

II. T RANSFER KE DAERAH 528,6 585,9 666,4 744,41 . Dana Perimbangan 444,8 487 ,3 556,5 623,42. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 98,6 109,9 121 ,0

C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (20,9) 75,9 17 4,3

D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (149,2) (53,6) 42,2

% Surplus/Defisit Terhadap PDB (1,65) (1,44) (0,46) 0,32

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) 153,3 149,2 53,6 (42,2)

I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 167,3 7 7,1 (18,1)

II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (18,1) (23,6) (24,1)


TABEL 7.1APBN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU 2014-2016

(triliun rupiah)

URAIANPrakiraan Maju

APBN 20132014 2015 2016

Bab 7



Berdasarkan proyeksi terkini perekonomian global versi World Economic Outlook (WEO)IMF, pertumbuhan ekonomi dunia 2014-2016 di berbagai kawasan di proyeksi akanmengarah pada kondisi normalnya. Kinerja perekonomian kelompok negara-negara majudiperkirakan akan kembali membaik dan dapat menjadi motor penggerak perekonomianglobal. Perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2014-2016 diperkirakan dapat tumbuhrata-rata sebesar 3,0 persen. Di sisi lain, semakin membaiknya kondisi perekonomian negara-negara Eropa pasca krisis keuangan dan fiskal akan mendorong negara-negara di kawasantersebut dapat tumbuh rata-rata sebesar 1,6 persen pada tiga tahun ke depan. Sementaraitu, perekonomian negara-negara berkembang diperkirakan tetap stabil dan meningkat.Perekonomian negara-negara berkembang pada tahun 2014-2016 diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 6,2 persen, terutama disumbang oleh negara-negara di kawasan Asia yangdiperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,9 persen. Dengan demikian, secara agregat,pertumbuhan perekonomian global tahun 2014 sampai dengan 2016 diproyeksikan tumbuhrata-rata sekitar 4,8 persen sebagaimana diproyeksikan oleh IMF dalam publikasi WorldEconomic Outlook (WEO) Juli 2012.

Selanjutnya, membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksikan terjadi padatiga tahun ke depan diperkirakan juga akan berdampak pada peningkatan permintaan global,dan kemudian akan mendorong peningkatan harga barang komoditas, baik komoditas migasmaupun nonmigas. Meskipun demikian, peningkatan harga yang terjadi diharapkan masihdalam tingkatan yang moderat, sejalan dengan terjaganya pasokan. Khusus komoditasminyak mentah, negara-negara produsen minyak berkomitmen untuk menjagakeseimbangan antara pasokan dan permintaan minyak dunia. Secara fundamental, hargaminyak dunia diperkirakan relatif stabil dengan catatan tidak terdapat guncangan dari sisinonfundamental seperti faktor geopolitik.

Proyeksi tingginya permintaan dan harga komoditas dunia tersebut, selanjutnya akanmemberikan tekanan terhadap inflasi global. Dalam jangka menengah, inflasi global terutamapada negara-negara maju diperkirakan meningkat secara bertahap sejalan denganmembaiknya krisis di Eropa. Inflasi Amerika Serikat sampai dengan tahun 2014-2016diperkirakan rata-rata mencapai sekitar 1,8 persen, sedangkan inflasi di negara-negaraberkembang diperkirakan rata-rata berada pada tingkat 4,8 persen pada periode yang sama.Secara agregat, inflasi dunia pada tahun 2014 sampai dengan 2016 diperkirakan mencapairata-rata 3,4 persen (WEO Juli 2012).

Berdasarkan proyeksi inflasi dunia tersebut, inflasi domestik diperkirakan dapat terkendalidan masih berada pada sasaran inflasi jangka menengah. Terkendalinya inflasi domestikpada tahun 2014-2016 juga didukung oleh fundamental perekonomian domestik yangsemakin kuat. Peningkatan permintaan domestik diperkirakan dapat diimbangi denganpeningkatan kapasitas pasokan dari sektor produksi di dalam negeri. Di sisi lain, kebijakanmacroprudential dalam menjaga stabilitas nilai tukar akan menjadi faktor pendukunglainnya dalam menjaga tingkat inflasi domestik. Dalam jangka menengah, tingkat inflasidomestik tahun 2014-2016 diperkirakan akan terjaga pada kisaran 4±1 persen.

Membaiknya fundamental perekonomian Indonesia dan perekonomian global ke depandiperkirakan akan mendorong peningkatan arus modal masuk ke dalam negeri terutamadalam bentuk investasi langsung jangka panjang (Foreign Direct Investment/FDI).Di samping itu, arus modal masuk dalam bentuk portofolio juga diperkirakan masih akan

Bab 7



tetap berlanjut mengingat masih menariknya tingkat suku bunga di dalam negeri.Peningkatan arus modal masuk ke dalam negeri tersebut diharapkan akan mendorongsurplus neraca pembayaran Indonesia dan pada gilirannya akan memperkuat cadangandevisa Indonesia. Peningkatan kinerja neraca pembayaran, menguatnya cadangan devisa,serta perspektif positif investor global terhadap kondisi fundamental ekonomi, akan menjadifaktor positif yang akan mendukung terjaganya stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah kedepan. Stabilitas nilai tukar rupiah juga akan dikawal oleh kebijakan Bank Indonesia dalammengelola lalu lintas modal dan devisa. Mengacu pada berbagai faktor tersebut, nilai tukarrupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2014-2016 diperkirakan akan bergerakstabil pada kisaran Rp8.700 s.d. Rp9.300 per US$.

Demikian pula dengan pasar keuangan domestik, fundamental ekonomi yang semakinmembaik juga menjadi faktor positif terhadap kinerja pasar keuangan, khususnya suratberharga negara (SBN). Permintaan SBN dalam jangka menengah diperkirakan masih cukuptinggi, dengan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif. Hal itu sejalan denganmeningkatnya aktivitas perekonomian dan rating investasi, sebagai konsekuensi dari persepsipositif investor terhadap fundamental perekonomian Indonesia dan kondisi fiskal yangterjaga. Khusus untuk surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan yang menjadi salahsatu dasar perhitungan beban bunga utang variabel rate di dalam postur APBN, tingkatsuku bunga pada tahun 2014 hingga 2016 diperkirakan akan berada pada level 4,5 persenhingga 5,5 persen.

Prospektus perekonomian global yang semakin membaik dan stabilitas ekonomi makro didalam negeri yang terjaga dengan baik dalam jangka menengah, diharapkan akanmemberikan lingkungan positif bagi peningkatan kinerja sektor riil dan percepatan lajupertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi RPJMN, pertumbuhanekonomi Indonesia pada tahun 2014-2016 diperkirakan akan mengalami akselerasi denganrata-rata pertumbuhan di atas 7 persen. Sumber pertumbuhan terutama akan didorongoleh permintaan domestik yaitu konsumsi dan investasi.

Membaiknya dunia usaha ke depan akan mendorong peningkatan pendapatan dan dayabeli masyarakat ke depan dan selanjutnya akan mendorong peningkatan konsumsimasyarakat. Semakin besarnya jumlah penduduk produktif yang diikuti dengan semakinrendahnya angka dependency ratio juga menjadi salah satu faktor yang akan mendorongpeningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat. Kontribusi pemerintah pada pertumbuhanekonomi juga diperkirakan akan meningkat sejalan dengan peningkatan belanja pemerintah.Sementara itu, dari sisi investasi, aliran modal asing dalam bentuk investasi langsung kesektor, dan peningkatan pembangunan infrastruktur di dalam negeri dalam beberapa tahunke depan diperkirakan akan mendorong kinerja investasi domestik. Di sisi lain, sumberpertumbuhan dari sisi eksternal khususnya ekspor diperkirakan tetap dapat tumbuh positifsejalan dengan peningkatan permintaan dunia, meskipun dengan laju pertumbuhan yangrelatif terbatas mengingat kinerja perekonomian global yang belum pulih secara maksimal.Sementara itu, impor ke depan diperkirakan masih cukup tinggi karena proyek-proyekinfrastruktur di dalam negeri masih akan membutuhkan impor barang modal.

Dari sisi penawaran, sektor-sektor perekonomian dalam jangka menengah diperkirakan akanberekspansi mengikuti peningkatan kapasitas produksi maupun permintaan. Peningkatanpermintaan konsumsi serta membaiknya kinerja investasi dan ekspor, diperkirakan akan

Bab 7



mendorong sektor-sektor produksi khususnya yang terkait dengan komoditas yangberorientasi pada konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor, seperti sektor pertanian; sektorindustri; sektor makanan dan minuman; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektorpengangkutan, dan komunikasi.

Indikator lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan postur APBN dalamjangka menengah adalah harga dan lifting minyak dan gas Indonesia. Pergerakan hargaminyak dunia dipengaruhi baik oleh faktor fundamental maupun faktornonfundamental seperti faktor geopolitik dan spekulasi serta pergerakannya yang sangatberfluktuatif. Hal itu menyebabkan harga minyak dunia termasuk harga minyak mentahIndonesia sulit untuk diprediksi. Namun, komitmen negara-negara produsen minyak dalammenjaga keseimbangan pasokan dan permintaan dapat menjadi acuan bagi harga minyakdunia bergerak stabil dalam jangka menengah. Berdasarkan perkembangan harga minyaksaat ini, dan pola pergerakannya di masa lalu, serta masih terdapat risiko guncangan darifaktor geopolitik, harga minyak mentah Indonesia rata-rata pada tahun 2014-2016diperkirakan pada kisaran antara US$100 s.d US$120 per barel.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, target lifting minyak dunia kedepan tetap terus diupayakan meningkat. Dalam jangka menengah, lifting minyak tetapdiupayakan mencapai hasil seoptimal mungkin namun tetap mempertimbangkan kapasitasyang ada. Pada tahun 2014– 2016, lifting minyak diharapkan dapat mencapai setidaknya940 ribu - 1,03 juta barel per hari. Target tersebut berdasarkan pada perkembangan realisasiselama ini dan upaya-upaya dalam mendorong optimalisasi lapangan yang ada untukmenahan laju penurunan produksi, optimalisasi penerapan teknologi perolehan minyaktahap lanjut, meningkatkan keandalan peralatan produksi, serta pengembangan lapanganbaru.

Di sisi produksi gas bumi, posisi cadangan gas bumi Indonesia pada tahun 2010 yangdiperkirakan sekitar 157,14 triliun standar kaki kubik (tscf) atau sekitar 3 persen dari totalcadangan gas dunia. Sementara itu, produksi gas pada tahun 2012 diperkirakan mencapai1.348 ribu barel setara minyak per hari dan pada tahun 2013 diperkirakan dapat mencapaisekitar 1.290-1.360 ribu barel setara minyak per hari. Pendapatan gas bumi pada tahun2012-2013 tersebut didukung oleh 12 proyek eksplorasi gas di antaranya merupakan proyekandalan seperti pada lapangan Peciko (Kalimantan Timur), Gajah Baru (Kepulauan Riau),Terang Serasun (Jawa Timur), Sumpal (Sumatera Selatan) dan Sebuku (KalimantanSelatan). Proyek-proyek tersebut diperkirakan akan berproduksi optimum dalam beberapatahun ke depan. Berdasarkan kondisi tersebut dan adanya eksplorasi sumur-sumur barudalam beberapa tahun ke depan, lifting gas dalam periode 2014-2016 ditargetkan dapatmencapai 1.360 – 1.520 ribu barel setara minyak per hari.

Secara ringkas proyeksi asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah 2014-2016, dapatdilihat pada Tabel 7.2.

7.2.2 Proyeksi Pendapatan NegaraSelain dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro, proyeksi pendapatan negara dalamkurun waktu 2014-2016 juga sangat ditentukan oleh kebijakan optimalisasi pendapatannegara yang akan dilakukan pada periode tersebut. Dengan mempertimbangkan faktor-

Bab 7



faktor tersebut, secara keseluruhan pendapatan negara dalam jangka menengah 2014-2016diproyeksikan terus meningkat, dari sebesar Rp1.714,9 triliun pada 2014 menjadi Rp2.187,5triliun pada 2016. Apabila dilihat lebih rinci, penerimaan perpajakan memiliki kontribusirata-rata sebesar 81,6 persen dari total pendapatan negara pada periode tersebut. Besarnyakontribusi penerimaan perpajakan menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan merupakansumber utama dari penerimaan dalam negeri. Sementara itu, di sisi lain PNBP sebagaisumber pendapatan negara memberikan kontribusi sebesar 18,3 persen.

Proyeksi Penerimaan Perpajakan

Sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan diharapkan dapatmemberikan kontribusi yang semakin optimal. Dalam kurun waktu tiga tahun ke depan,penerimaan perpajakan diperkirakan dapat tumbuh rata-rata 15,8 persen per tahun, dengandidukung fundamental ekonomi yang kuat dan kebijakan perpajakan yang konsisten. Sebagaicerminan dari kondisi perekonomian Indonesia, pertumbuhan penerimaan perpajakandiharapkan dapat mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi yang sampai dengan tahun2016 ditargetkan dapat mencapai 7,6 persen.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi, keberhasilan peningkatan penerimaan perpajakan jugasangat tergantung pada pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan. Secara umum,kebijakan perpajakan dalam jangka menengah tetap diarahkan pada upaya optimalisasipenerimaan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha. Sebagaikelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, grand design kebijakan perpajakan tetap dilakukanmelalui (1) reformasi administrasi perpajakan; (2) reformasi di bidang pengawasan danpenggalian potensi; dan (3) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan. Selainitu, kebijakan perpajakan dalam jangka menengah juga tetap memberikan insentif perpajakandalam bentuk pajak dan bea masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu.Secara rinci, target penerimaan perpajakan dalam jangka menengah (2014-2016) meningkatdari Rp1.357,8 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.830,1 triliun pada tahun 2016. Komponenutama penerimaan perpajakan adalah penerimaan PPh dan penerimaan PPN dan PPnBM.

RAPBN APBN Range Range

- Pertumbuhan ekonomi (% yoy) 6,8 6,8 7,0 - 7,6 7,3 - 7,8 7,4 - 7,9

- Inflasi (%yoy) 4,9 4,9 3,5-5,5 3,0-5,0 3,0-5,0

- Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,0 5,0 4,5-5,5 4,0-5,0 4,0-5,0

- Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$1) 9.300 9.300 8.700-9.300 8.700-9.300 8.700-9.300

- Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 100 100 100-120 100-120 100-120

- Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) 900 900 940-1.010 1.010-1.025 1.010-1.030

- Lifting Gas Bumi (MBOEPD) 1.360 1.360 1.360-1.390 1.440-1.475 1.490-1.520


Range

2016

TABEL 7.2ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH, 2014-2016

URAIAN 2014 20152013

Bab 7



Penerimaan PPh diperkirakan akan tumbuh rata-rata 17,3 persen, yaitu dari Rp676,3 triliunpada tahun 2014 menjadi Rp930,9 triliun pada tahun 2016. Sementara itu, penerimaanPPN dan PPnBM diperkirakan akan meningkat dari Rp507,7 triliun pada tahun 2014 menjadiRp715,0 triliun pada tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata 18,7 persen.

Sementara itu, sesuai amanat UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, penerimaan PBB sektor perkotaan dan perdesaan sudah dialihkan ke pemerintahdaerah sepenuhnya pada tahun 2014. Oleh karena itu, penerimaan PBB dari kedua sektortersebut menjadi nihil pada tahun 2014, sehingga berpengaruh pada target pertumbuhanpenerimaan PBB yang akan sedikit mengalami perlambatan mulai tahun 2014. Pada tahun2014, penerimaan PBB diperkirakan mencapai Rp25,7 triliun, dan akan naik menjadi Rp27,1triliun pada tahun 2016, dengan kontribusi terbesar berasal dari PBB sektor pertambangandan sektor perkebunan. Peningkatan areal serta produksi di kedua sektor tersebut menjadifaktor utama penentu pencapaian target penerimaan PBB. Meskipun diperkirakan akanterjadi kenaikan tarif cukai tembakau, tetapi penerimaan dari cukai tembakau diperkirakantidak akan mengalami peningkatan secara signifikan. Hal itu disebabkan karenapertumbuhan produksi rokok diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan sejak tahun2013.

Penerimaan cukai pada periode 2014 sampai dengan 2016 diperkirakan tumbuh sebesarrata-rata 1,9 persen, yaitu dari Rp90,5 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp93,9 triliun padatahun 2016. Hal itu disebabkan pertumbuhan produksi rokok diperkirakan akan mengalamisedikit perlambatan pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, potensi penerimaan dari upayatambahan (extra effort) penangkapan pita cukai ilegal diperkirakan juga akan menurunkarena peredaran pita cukai ilegal maupun rokok polos sudah jauh berkurang. Namun,Pemerintah tetap akan melakukan kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau setiap tahunnya.Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka menuju penerapan single rate untuk cukaitembakau sesuai dengan roadmap industri hasil tembakau.

Penerimaan pajak lainnya ditargetkan meningkat dari Rp7,7 triliun pada tahun 2014 menjadiRp11,4 triliun pada tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar21,3 persen. Laju pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan cukup tinggi dalam periode2014-2016, akan disertai dengan meningkatnya transaksi ekonomi, sehingga diharapkandapat mendorong penerimaan pajak lainnya yang terutama bersumber dari bea materai.

Pada tahun 2014, penerimaan bea masukdiperkirakan mencapai Rp25,4 triliun, danpada tahun 2016 diperkirakan mencapaiRp26,0 triliun. Hal tersebut antara laindipengaruhi oleh adanya penurunan tarifbea masuk sebagai konsekwensi darikomitmen perdagangan bebas dengannegara-negara lain.

Penerimaan bea keluar akan sangattergantung pada perkembangan harga CPOdan turunannya di pasar internasional dankebijakan tarif CPO dan turunannya yang

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAFIK 7.1PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN,

2007-2016

Penerimaan Perpajakan % thd PDB

(tri liun Rp) (%)


Bab 7



berlaku di Indonesia. Sejak tahun 2011, Pemerintah telah memulai kebijakan hilirisasi atasproduksi kelapa sawit, CPO dan turunannya. Kebijakan tersebut mengatur pengenaan tarifyang lebih rendah pada produk hasil olahan dari kelapa sawit, CPO dan turunannya. Hal itubertujuan untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing industri hilir sawit di dalamnegeri. Berdasarkan hal tersebut, penerimaan bea keluar atas CPO dan turunannyadiperkirakan mengalami penurunan. Sementara itu, bea keluar atas ekspor barang tambangmineral dalam bentuk bijih akan menjadi nihil pada tahun 2014 ke depan. Hal itu disebabkanadanya larangan ekspor atas barang tambang mineral dalam bentuk bijih pada tahun 2014,sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Perkembangan dan proyeksi penerimaan perpajakan 2007-2016 dapat dilihat padaGrafik 7.1.

Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sebagaimana halnya dengan proyeksipenerimaan perpajakan, dalam periode2014—2016, PNBP juga diproyeksikansemakin meningkat. Pada dasarnya proyeksiPNBP jangka menengah sangat dipengaruhioleh asumsi dasar ekonomi makro sepertiharga minyak mentah internasional, nilaitukar, dan lifting migas. Hal ini terutamadisebabkan oleh besarnya kontribusi PNBPyang bersumber dari migas, di manapenerimaan tersebut sangat bergantungpada asumsi-asumsi tersebut. PNBP dalamperiode 2014—2016 diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata 0,5 persen.Perkembangan dan proyeksi PNBP dalam periode 2007—2016 disajikan dalam Grafik 7.2.

PNBP migas yang terdiri atas penerimaan SDA migas dan domestic market obligation (DMO),diproyeksikan sedikit turun dari Rp202,3 triliun pada 2014 menjadi Rp198,7 triliun pada2016. Penerimaan tersebut dipengaruhi oleh lifting minyak yang diproyeksikan meningkat,nilai tukar rupiah yang diproyeksikan terdepresiasi oleh dolar Amerika Serikat, serta hargaminyak mentah dunia yang diproyeksikan cukup tinggi. Selain itu, pengendalian costrecovery secara intensif oleh Kementerian ESDM juga di perkirakan akan turutmempengaruhi PNBP migas dalam jangka menengah.

Sementara itu, penerimaan SDA nonmigas yang terdiri atas pertambangan umum,kehutanan, perikanan, dan panas bumi juga diproyeksikan meningkat, dengan tingkatpertumbuhan rata-rata sebesar 3,3 persen. Pertambangan umum diproyeksikan naik dariRp18,3 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp19,5 triliun pada tahun 2016. Hal itu terjadikarena kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah terkait peningkatan dan pengawasanmineral dan batubara melalui peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineraldan batubara. Selain itu, Pemerintah juga akan terus mendorong investasi di bidangpertambangan serta melakukan verifikasi potensi PNBP pertambangan umum.

Penerimaan SDA kehutanan juga diproyeksikan untuk meningkat, dengan tingkatpertumbuhan rata-rata sebesar 2,6 persen, yaitu dari sebesar Rp4,2 triliun pada 2014 menjadi

0

1

2

3

4

5

6

7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAFIK 7.2PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI PNBP, 2006-2016

PNBP % thd PDB

(triliun Rp) (%)


Bab 7



Rp4,4 triliun pada 2016. Untuk dapat mencapai target penerimaan SDA kehutanan,Pemerintah akan terus melakukan pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan(PUHH) dengan berbasis teknologi. Kebijakan lain yang akan dilaksanakan Pemerintahadalah melakukan penerbitan ijin usaha pemanfatan hasil kayu hutan-hutan alam danatau restorasi ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA).

Di lain sisi, penerimaan SDA perikanan dan panas bumi dalam jangka menengahdiproyeksikan stabil. Namun, Pemerintah tetap akan melakukan kebijakan di kedua sektortersebut seperti peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk SDAperikanan, sedangkan di bidang panas bumi, Pemerintah akan terus melanjutkan pemberianfasilitas pajak DTP untuk sektor panas bumi sehingga dapat terus mendorong investasi dalampengembangan panas bumi. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan monitoringterhadap kegiatan pengusahaan panas bumi dalam rangka optimalisasi penerimaan negaradari SDA panas bumi.

Penerimaan bagian Pemerintah untuk laba BUMN dalam jangka menengah diproyeksikanterus meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Penerimaan BUMNdiproyeksikan dapat mencapai sebesar Rp33,3 triliun pada 2014, dan meningkat menjadiRp34,6 triliun pada 2016. Peningkatan tersebut terjadi terutama terkait dengan usahaPemerintah untuk terus melakukan optimalisasi terhadap pay out ratio dividen BUMNdengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing BUMN.

Dalam jangka menengah (2014-2016), penerimaan PNBP lainnya dan pendapatan BLUdiproyeksikan mencapai masing-masing sebesar Rp70,5 triliun dan Rp23,6 triliun pada tahun2014, dan kemudian meningkat menjadi Rp73,2 triliun dan Rp24,9 triliun pada tahun 2016.Secara umum, kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah terkait PNBP K/L dan BLUdalam jangka menengah antara lain adalah: (a) terus memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, termasuk BLU yang berlaku pada K/L agar dapat sesuai dengankondisi terkini; (b) melakukan sosialisasi ketentuan PNBP dan BLU kepada K/L dalam rangkapeningkatan kepatuhan penagihan pemungutan dan penyetoran PNBP sesuai ketentuanyang berlaku; dan (c) terus menyempurnakan mekanisme pengelolaan PNBP dan BLUagar semakin akuntabel terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP ke kasnegara.

Proyeksi Penerimaan Hibah

Proyeksi jangka menengah penerimaanhibah dalam APBN tergantung kepadakomitmen negara donor, dan juga komitmenK/L penerima hibah untuk melaporkanhibah yang diterimanya. Dana hibah yangditerima digunakan untuk membiayaibeberapa program dan proyek yang telahdisepakati bersama antara PemerintahIndonesia (GoI) dan pihak pemberi hibah(donor) berdasarkan nota kesepahaman(Memorandum of Understanding). Dalamrangka meningkatkan akuntabilitas dan

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAFIK 7.3PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI PENERIMAAN HIBAH, 2007-2016

(tri liun Rp)


Bab 7



transparansi dalam pengelolaan hibah, Pemerintah akan terus konsisten dalam meningkatkanpengelolaan hibah melalui peningkatan sistem dan administrasi pencatatan penerimaanhibah dalam APBN. Berdasarkan laporan sementara dari rencana hibah yang akan diterimaK/L, dalam periode 2014-2016, hibah terencana yang diterima Pemerintah Indonesiacenderung menurun, yaitu dari Rp4,4 triliun (2014) menjadi Rp1,3 triliun (2016).Perkembangan dan proyeksi penerimaan hibah dalam periode 2007—2016 disajikan dalamGrafik 7.3.

7.2.3 Proyeksi Belanja NegaraKebijakan Belanja Pemerintah Pusat

Dalam periode jangka menengah (2014-2016), kebijakan Belanja Pemerintah Pusat masihtetap mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)2010-2014 dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN)2005-2025, yaitu peningkatan belanja untuk kebutuhan yang penting bagi pembangunanterutama untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta semakinoptimalnya efektivitas pengeluaran Pemerintah pada kegiatan-kegiatan produktif. Selainitu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga mengacu kepada direktif-direktif Presiden yangmemiliki time frame jangka menengah, seperti dukungan terhadap pelaksanaan masterplanpercepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) dan masterplanpercepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan Indonesia (MP3KI). Kebijakan-kebijakan belanja Pemerintah Pusat jangka menengah tersebut diambil sebagai upayapembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (growth withequity).

Secara umum, kebijakan belanja Pemerintah pusat dalam periode 2014-2016 adalah sebagaiberikut: Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Kedua, memperbaikikualitas belanja (efisiensi dan efektivitas) dengan output yang terukur (penganggaran berbasiskinerja). Ketiga, meningkatkan proporsi belanja diskresi. Keempat, melanjutkankesinambungan program-program kesejahteraan rakyat (4 Kluster penanggulangankemiskinan). Kelima, meningkatkan alokasi belanja untuk pengembangan SDM dan riset.Keenam, meningkatkan dampak anggaran (multiplier effect). Ketujuh, mendukungpelaksanaan 11 program prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014 yang meliputi: reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan;penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklimusaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; pembangunan daerah tertinggal,terdepan, terluar, pasca konflik; kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; serta prioritasdi bidang politik, hukum dan keamanan; perekonomian; serta kesejahteraan rakyat.Kedelapan, mempertahankan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen terhadap totalbelanja negara. Kesembilan, menuju ke minimum essential force (MEF).

Terkait dengan upaya peningkatan efektivitas belanja, khususnya belanja pemerintah pusat,Pemerintah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah berikut, yaitu:(1) meningkatkan kualitas belanja melalui pemantapan pelaksanaan Kerangka PengeluaranJangka Menengah (KPJM) atau Medium-Term Expenditure Framework (MTEF) danpemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), antaralain melalui restrukturisasi program dan kegiatan, serta penyusunan indikator kinerja yang

Bab 7



tepat dan terukur; (2) meningkatkan danmemperkuat keterkaitan perencanaandengan penganggaran Pemerintah Pusatmelalui penyempurnaan penyusunanRPJMN, rencana strategis (Renstra),rencana kerja Pemerintah (RKP), RencanaKerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), dan lainnya;(3) menyusun alokasi belanja yang lebihtepat sasaran dan menempatkan prioritaspendanaan pada kegiatan-kegiatan yangdapat melipatgandakan kegiatanperekonomian domestik dan mampu menciptakan lapangan kerja yang tinggi sertamendukung peningkatan kualitas layanan; (4) memperkuat pemantauan dan evaluasi dalamproses perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran; (5) menyempurnakan mekanismepengadministrasian dan pencairan anggaran agar lebih cepat, dan akuntabel. Perkembangandan proyeksi belanja pemerintah pusat dalam periode 2007-2016 dapat dilihat padaGrafik 7.4.

Secara umum, kebijakan belanja kementerian negara/lembaga (K/L) dalam periode2013-2016 adalah terdiri dari: Pertama, memperbaiki daya serap dan kualitas belanja K/L,antara lain melalui: (1) perbaikan penyelesaian dokumen anggaran yang mencakupketepatan waktu, kelengkapan dokumen, dan mekanisme revisi anggaran; (2) prosespelelangan lebih awal; (3) pemantauan proyek dan kegiatan secara lebih intensif;(4) penerapan kebijakan reward and punishment secara transparan, profesional, dankonsisten. Kedua, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja K/L dalam rangkameningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ketiga, memperbaiki sistempenganggaran melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaranjangka menengah. Keempat, belanja K/L harus dimanfaatkan oleh para pimpinan K/Luntuk: (1) melaksanakan tugas pokok K/L, guna mencapai sasaran pembangunan yangtelah ditetapkan Pemerintah; (2) memperbaiki akuntabilitas laporan pertanggungjawabankeuangan masing-masing K/L; (3) efisiensi anggaran pendidikan, utamanya belanjaperjalanan dinas. Kelima, refocusing program dan anggaran. Keenam, menghindari duplikasiprogram. Sementara itu dalam rangka meningkatkan fungsi, peran, dan kualitas APBN,Pemerintah juga melakukan langkah-langkah administratif di antaranya adalah:(1) melanjutkan program reformasi birokrasi (termasuk pemberian remunerasi) untukmemperbaiki kinerja aparatur negara, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;(2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara termasuk belanja pendidikan;(3) realokasi kegiatan dari BA 999 ke K/L dalam rangka akuntabilitas; (4) efisiensi belanjaoverhead/implementasi flat policy; dan (5) upaya percepatan pelaksanaan anggaran.

Kebijakan belanja pegawai dalam periode 2013 – 2016, diarahkan untuk memperbaikisistem pengelolaan dan kesejahteraan pegawai negeri dan pensiunan, antara lain dengan:(1) mempertahankan nilai riil pendapatan dengan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokokmengacu pada inflasi, yaitu tahun 2013 sebesar 7 persen, dan tahun 2014, 2015, serta 2016rata-rata 6 persen; menaikkan uang makan PNS dan uang lauk pauk TNI/POLRI sebesarRp5.000 pada tahun 2014; memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13; dan menyediakan

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAFIK 7.4PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT,

2007-2016

BELANJA K/L BELANJA NON K/L % BEL. PEMERINTAH PUSAT thd PDB

(tril iun Rp) %

Bab 7



gaji untuk pegawai baru; dan (2) menyediakan anggaran remunerasi tuntas bagi seluruhK/L mulai tahun 2013 dalam rangka mendukung reformasi birokrasi yang bertujuan untukmenciptakan: birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien dan hemat, birokrasi yangtransparan, birokrasi yang melayani, dan birokrasi yang terdesentralisasi.

Kebijakan belanja barang dalam periode 2013 – 2016, antara lain: (1) menjaga kelancaranpenyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;(2) mendukung pemeliharaan rutin untuk mempertahankan nilai aset, dan peningkatancapacity building (dalam bentuk diklat); (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasidan penggunaan belanja barang K/L, melalui pelaksanaan kebijakan flat policy belanjabarang operasional dan efisiensi belanja perjalanan dinas, konsinyering, dan workshop;dan (4) memperhitungkan peningkatan harga barang dan jasa, serta perkembanganorganisasi.

Kebijakan belanja modal dalam periode 2013 – 2016, antara lain: (1) peningkatan alokasibelanja modal dalam rangka mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur dasar,termasuk infrastruktur energi, transportasi, irigasi, ketahanan pangan, perumahan, air bersih,dan komunikasi; serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung MP3EI, terutamaterkait dengan pembangunan koridor ekonomi, konektivitas nasional, dan Iptek;(2) mendukung pemeliharaan stabilitas keamanan dan penguatan sistem pertahanannasional melalui pencapaian minimum essential force (MEF); (3) mendukung pendanaankegiatan multiyears dalam rangka menjaga kesinambungan program dan pendanaanpembangunan; serta (4) meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampaknegatif akibat perubahan iklim (climate change).

Kebijakan belanja hibah dalam periode 2013-2016 diarahkan pada upaya mendukungpeningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalambidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah,irigasi, dan eksplorasi geothermal.

Kebijakan belanja subsidi dalam periode 2013-2016, sebagai berikut: (1) menata ulangkebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran; (2) menyusun sistem seleksi yang ketatdalam menentukan sasaran penerima subsidi; (3) menggunakan metode perhitungan subsidiyang didukung basis data yang transparan; (4) menata ulang sistem penyaluran subsidiagar lebih akuntabel; (5) mengendalikan anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung3 kg dan LGV, serta subsidi listrik melalui: (a) pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi;(b) penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL); dan (c) peningkatan penggunaan energi alternatifseperti gas, panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), dan batubara untuk pembangkit listrik(sebagai pengganti BBM).

Kebijakan bantuan sosial dalam periode 2013 – 2016, antara lain: (1) meningkatkandan memperluas cakupan program-program perlindungan sosial melalui: (a) bantuanoperasional sekolah (BOS) pada Kementerian Agama yang berkeadilan dan merata untuksemua agama dan meningkatkan program wajib belajar 9 tahun yang diperluas menjadipendidikan menengah universal melalui program BOS pendidikan menengah; (b) bantuanuntuk siswa dan mahasiswa miskin (BSM); (c) jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)dan dilanjutkan dengan pelaksanaan SJSN mulai tahun 2014; serta (d) program keluargaharapan (PKH); (2) melanjutkan kesinambungan program-program pemberdayaan

Bab 7



masyarakat melalui PNPM Mandiri; dan (3) menanggulangi risiko sosial akibat bencanaalam melalui pengalokasian dana cadangan penanggulangan bencana alam.

Kebijakan belanja lain – lain dalam periode 2013 – 2016, antara lain: (1) mengantisipasiperubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal;(2) mendukung peran aktif Indonesia pada forum internasional melalui penyediaan alokasianggaran untuk kontribusi kepada lembaga internasional; (3) mendukung ketahanan panganmelalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN),dan cadangan stabilisasi harga pangan; (4) menyediakan alokasi anggaran tahapanpelaksanaan Pemilu tahun 2014; (5) menyediakan alokasi dana awal untuk kegiatanoperasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK); (6) menyediakan alokasi anggaran programpenelitian teknologi unggulan; (7) menyediakan alokasi anggaran program percepatanpembangunan Madura; (8) menyediakan alokasi anggaran program percepatanpembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B); (9) menyediakan alokasi anggaranpembangunan shelter penanganan bencana; (10) menyediakan alokasi anggaran programpercepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pemberdayaan ekonomi bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2013; (11) menyediakan alokasianggaran program pengembangan peternakan; dan (12) menyediakan alokasi anggaranuntuk dukungan kelayakan/viability gap fund (VGF), yang sementara dalam APBN 2013ditampung dalam belanja lain-lain, dan untuk tahun anggaran berikutnya akan ditampungdalam belanja barang atau belanja hibah yang sesuai dengan karakteristiknya.

Kebijakan Transfer ke Daerah

Kebijakan Transfer ke Daerah dalam perencanaan jangka menengah masih ditekankan untukmenjaga konsistensi dan kesinambungan proses konsolidasi desentralisasi fiskal sebagai upayapemantapan penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan Transfer ke Daerah tersebutdiprioritaskan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjanganfiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah; (2) menyelaraskan kebutuhan pendanaandi daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kualitaspelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;(4) mendukung kesinambungan fiskal nasional; (5) meningkatkan kemampuan daerahdalam menggali potensi ekonomi daerah; (6) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya nasional; (7) meningkatkansinkronisasi antara rencanapembangunan nasional denganrencana pembangunan daerah; (8)meningkatkan daya saing daerah;serta (9) meningkatkan perhatianterhadap pembangunan di daerahtertinggal, terluar, dan terdepan.

Pada periode 2014-2016, Transfer keDaerah diproyeksikan akan terusmeningkat. Hal ini berkaitan denganproyeksi asumsi makro, yangkemudian diterjemahkan ke dalampostur APBN. Pendapatan negaradiproyeksikan meningkat selama

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(%)(triliun Rp)

GRAFIK 7.5PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH,

2007-2016

TRANSFER KE DAERAH % thd PDB

Bab 7



periode 2014-2016 tersebut. Dengan peningkatan pendapatan negara tersebut, tentu akanmeningkatkan alokasi untuk Transfer ke Daerah dalam periode tersebut. Perkembanganalokasi Transfer ke Daerah tahun 2007 – 2013 serta proyeksi tahun 2014-2016 disajikandalam Grafik 7.5.

7.2.4 Proyeksi Pembiayaan AnggaranKebutuhan pembiayaan anggaran jangkamenengah dalam bentuk rasio terhadapPDB pada periode tahun 2014-2016diperkirakan mengalami penurunan.Penurunan pembiayaan anggarantersebut terkait dengan upayamempertahankan ketahanan dansustainabilitas fiskal serta menjagakeberlanjutan penurunan rasio utangterhadap PDB. Perkembangan danproyeksi pembiayaan anggaran dalamtahun 2007-2016, disajikan dalamGrafik 7.6.

Pembiayaan anggaran bersumber dari pembiayaan utang dan nonutang. Secara umum,kebijakan pembiayaan utang dalam periode 2014-2016 berpedoman pada strategipengelolaan utang jangka menengah, sebagai berikut: (1) mengoptimalkan potensipendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN Rupiah maupun penarikanpinjaman dalam negeri; (2) melakukan pengembangan instrumen utang agar diperolehfleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai, cost efficient, dan risikoyang minimal; (3) melakukan pengadaan pinjaman luar negeri sepanjang digunakan untukmemenuhi kebutuhan prioritas, dengan terms and conditions yang wajar (favourable)bagi Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditur; (4) mempertahankan kebijakanpengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah; (5) meningkatkankoordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangkamendorong upaya financial deepening; serta (6) meningkatkan koordinasi dan komunikasidengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dansovereign credit rating. Sedangkan strategi khusus pengelolaan utang negara adalah sebagaiberikut: (1) meningkatkan likuiditas dan daya serap pasar SBN domestik; (2) menurunkanbiaya pinjaman dengan memilih lender secara selektif, meningkatkan kualitas penyerapanpinjaman, dan mengelola struktur portofolio pinjaman; serta (3) meningkatkan kualitasproses bisnis dan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder pengelolaan utang.

Selanjutnya, kebijakan pembiayaan nonutang dalam periode 2014-2016 direncanakansebagai berikut: (1) mendukung pembangunan infrastruktur melalui PMN dan PusatInvestasi Pemerintah, serta pengalokasian dana bergulir; (2) mendukung pemberdayaankoperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) melalui PMN dan pengalokasiandana bergulir; (3) mendukung pengembangan pendidikan melalui penyediaan danapengembangan pendidikan nasional; (4) mendukung penjaminan Pemerintah dalampercepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik, percepatan penyediaan air minum,dan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

-100

-50

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(%)(triliun Rp)

GRAFIK 7.6PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN ANGGARAN,

2007-2016

PEMBIAYAAN ANGGARAN % thd PDB

Bab 7



penjaminan infrastruktur, serta (5) menggunakan penerimaan cicilan pengembalianpenerusan pinjaman dan hasil pengelolaan aset dalam mendanai kebutuhan pembiayaananggaran.

Dalam rangka pemenuhan pembiayaan anggaran, strategi diarahkan dalam rangkapencapaian tiga sasaran utama, yaitu:(1) penurunan rasio utang terhadap PDB;(2) penggunaan utang secara selektif; dan (3)optimalisasi pemanfaatan utang.Peningkatan pengelolaan pinjamanPemerintah diarahkan untuk menurunkanstok utang luar negeri, baik secara absolutmaupun secara persentase terhadap PDB.Pembiayaan luar negeri (neto) dalam kurunwaktu 2014-2016 direncanakan tetapmempertahankan kebijakan net negativeflow. Pada tahun 2014 rasio utang terhadapPDB diperkirakan sekitar 22 persen, turunmenjadi sekitar 18 persen pada tahun 2016.Perkembangan dan proyeksi rasio utangterhadap PDB dalam tahun 2007-2016,disajikan dalam Grafik 7.7.

7.3 Kerangka Pengeluaran Jangka MenengahSesuai amanat paket perundang-undangan di bidang keuangan negara (Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara), pengelolaan keuangannegara sejak tahun anggaran 2005 mengalami perubahan yang cukup mendasar, khususnyapada sisi pendekatan penganggaran, di antaranya : (a) penerapan anggaran terpadu (unifiedbudget); (b) pendekatan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah (mediumterm expenditure framework); dan (c) pendekatan penyusunan penganggaran berbasiskinerja (performance based budgeting). Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkandapat memperbaiki kualitas belanja negara menjadi lebih efektif, efisien, transparan, danakuntabel.

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka kerja perencanaanpenganggaran yang menyeluruh, dengan manfaat optimal yang diharapkan berupa:1. Transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik (allocative efficiency);2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning);3. Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (best policy option);4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline); dan5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Dalam proyeksi penganggaran jangka menengah, tingkat ketidakpastian ketersediaan alokasianggaran di masa mendatang dapat dikurangi, baik dari sisi penyediaan kebutuhan dana

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(%)(triliun Rp)

GRAFIK 7.7RASIO UTANG TERHADAP PDB, 2007-2016

PDB Rasio Utang thd PDB

Bab 7



untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untukterjaminnya keberlangsungan kebijakan prioritas yang tengah berjalan (on-going policies),sehingga pembuat kebijakan dapat menyajikan perencanaan penganggaran yang berorientasikepada pencapaian sasaran secara utuh, komprehensif dan dalam konteks yang tepat, sesuaidengan kerangka perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan memusatkanperhatian pada kebijakan-kebijakan prioritas yang dapat dibiayai, tercapainya disiplin fiskalyang merupakan kunci bagi efektivitas penggunaan sumber daya publik, sehingga diharapkanakuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan fiskal secara makro dapattercapai.

KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, denganpengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebihdari 1 (satu) tahun anggaran. Tujuan dan landasan konseptual KPJM dapat dilihat padaBagan 7.1.

Untuk menerapkan KPJM dengan baik, maka perlu memahami kerangka konseptual KPJMyang meliputi: (1) penerapan sistem anggaran bergulir (rolling budget) sebagai paradigmabaru penganggaran untuk memperbaiki sistem penganggaran zero based yang mengabaikanalokasi anggaran tahun sebelumnya (historical budgetary allocations) dan mengidentifikasikembali biaya-biaya yang diperlukan bagi implementasi program dan kegiatan yang telahdisetujui, sehingga dampak anggaran yang dibutuhkan melebihi satu tahun anggaran dapatdiproyeksikan secara baik; (2) angka dasar (baseline) yang merupakan indikasi paguprakiraan maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang, kegiatan-kegiatan tahun jamakberdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, serta menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatifdari tahun anggaran yang direncanakan yang dibuat ketika menyusun anggaran;


BAGAN 7.1TUJUAN DAN LANDASAN KPJM

Tujuan

Landasan Konseptual

Pengalokasian sumber daya

anggaran yang lebih efisien (allocative

efficiency)

Meningkatkan kualitas perencanaan

penganggaran (to improve quality of

planning)

Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)

Meningkatkan disiplin fiskal

(fiscal dicipline)

Menjamin adanya kesinambungan

fiskal (fiscal sustainability)

Penerapan sistem rolling

budget

1.

2.

3.

4.5.

Penetapan Parameter

Mempunyai Baseline

(angka dasar)

Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar

Adanya mekanisme usulan tambahananggaran bagi kebijakan baru

(additional budget for new initiatives)

1.2.

3.

4.

5.

Bab 7



(3) parameter yaitu nilai-nilai yang digunakan sebagai acuan, berupa keterangan atauinformasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau bagian-bagian tertentu dari suatu sistem;(4) penyesuaian terhadap angka dasar yang dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter yang telah ditetapkan, baik parameter ekonomi maupun nonekonomi; serta(5) pengajuan usulan anggaran untuk kebijakan baru yang diatur untuk memberikankepastian mekanisme dan prosedural bagi para pihak yang berkepentingan danmempersyaratkan adanya sisa ruang fiskal (fiscal space) berdasarkan penghitungan terhadapproyeksi sumber daya anggaran yang tersedia (resources availibility) dikurangi dengankebutuhan angka dasar (baseline). Seperti halnya dalam penyusunan MTBF, penyusunanKPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaanjangka menengah: (1) penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makrountuk jangka menengah; (2) penyusunan proyeksi/rencana/target-target fiskal (seperti taxratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah; (3) rencana kerangka anggaran(penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budgetframework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources envelope);(4) pendistribusian total pagu pengeluaran jangka menengah kepada masing-masing K/L(line ministries ceilings). Indikasi pagu K/L dalam jangka menengah tersebut merupakanperkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah; serta (5) penjabaranpengeluaran jangka menengah kepada masing-masing K/L (line ministries ceilings) untuksetiap program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telahditetapkan.

Tahapan penyusunan proyeksi/rencana (1) sampai dengan (4) merupakan proses top down,sedangkan tahapan (5) merupakan proses bottom up. Proses estimasi bottom up seringkalidipisah atas proyeksi mengenai biaya dari pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan (ongoing policies) dan penyesuaiannya sehubungan dengan upaya-upaya rasionalisasi program/kegiatan melalui proses evaluasi program/kegiatan, serta prakiraan atas biaya dari kebijakanbaru (new policies).

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dengan pendekatan KPJM, K/L perlu menyelaraskankegiatan/program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNasional) dan Rencana Strategi (Renstra) K/L, yang pada tahap sebelumnya juga menjadiacuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L.

Penerapan KPJM

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagai suatu pendekatan penganggaranberdasarkan kebijakan yang pengambilan keputusannya dilakukan dalam perspektif lebihdari satu tahun anggaran, mempunyai implikasi biaya pada tahun yang akan datang(tertuang dalam prakiraan maju). Dalam rangka penghitungan biaya tersebut, penerapanKPJM pada tahun anggaran 2013 fokus pada: (1) penggunaan formulasi penghitunganangka prakiraan maju yang dibagi dalam 4 output; (2) penerapan indeksasi; (3) review danpemutakhiran angka dasar; serta (4) penyusunan dan penetapan inisiatif baru.

Penyusunan KPJM perlu mempertimbangkan sistem penganggaran berbasis kinerja (PBK)yang merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada pencapaian suatu hasil outputdan outcome tertentu atas alokasi anggaran yang disediakan kepada seluruh unit kerjapemerintah, yang pendanaannya berasal dari dana publik dalam APBN. Paradigmapenganggaran berbasis kinerja (PBK) tidak hanya terfokus pada penggunaan biaya sebagai

Bab 7



input, melainkan juga pada hasil yang ingin dicapai atas alokasi anggaran tersebut. Dengandemikian, PBK dibutuhkan untuk mengintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran.

Fokus Formulasi Penghitungan Angka

Formulasi umum penghitungan KPJM adalah harga dikali kuantitas dengan rincian rumuspenghitungan:

Meskipun masih mengacu pada rumus umum tersebut, penghitungan angka KPJM jugaditentukan oleh karakteristik output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan. Karakteristik outputdalam kerangka KPJM dibagi dalam output layanan perkantoran, output multiyears, danoutput non multiyears.

Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Layanan Perkantoranmemperhatikan: (1) output layanan perkantoran bersifat berlanjut (on-going);(2) mencerminkan kebutuhan biaya operasional, meliputi: kebutuhan belanja pegawai dantunjangan yang melekat dan kebutuhan belanja barang penyelenggaraan perkantoran(kebutuhan sehari-hari perkantoran, biaya operasional, pemeliharaan peralatan kantor);(3) penghitungan angka prakiraan maju mengaju pada kondisi eksisting (dengan asumsivolume output yang sama) dan dikalikan dengan indeks yang ditetapkan untuk outputlayanan perkantoran; serta (4) untuk tambahan kebutuhan anggaran karena adanyatambahan pegawai baru atau asset yang dipelihara, diperhatikan pada saat reviu angkadasar.

Formulasi penghitungan prakiraan maju untuk kegiatan/output multiyears memperhatikan:(1) output multiyears bersifat berlanjut (on-going), sepanjang periode multiyears yang telahditetapkan; (2) mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai cost table yang telahdisusun, baik untuk komponen utama maupun komponen pendukung; (3) penghitunganangka prakiraan maju setiap tahun mengikuti kebutuhan anggaran sesuai cost table denganasumsi volume output yang sama dan tidak perlu dikalikan dengan indeks; serta (4) dalamhal terjadi perubahan cost table atau perubahan durasi multiyears, angka prakiraan majudapat disesuaikan setelah perubahan ijin multiyears disetujui Menteri Keuangan. Formulasipenghitungan prakiraan maju untuk kegiatan/output non-multiyears memperhatikan:(1) output non-multiyears dapat berasal dari Kegiatan yang merupakan tugas fungsi unitatau Kegiatan yang mencerminkan penugasan/prioritas nasional; (2) untuk output yangmerupakan tugas fungsi unit bersifat berlanjut (on-going), sedangkan untuk output yangmerupakan penugasan berlanjut sesuai periode penugasan yang telah ditetapkan;(3) mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai volume/target output yangdirencanakan, baik untuk komponen utama maupun komponen pendukung;(4) penghitungan angka prakiraan maju setiap tahun mengacu pada volume output yangdirencanakan dan dikalikan dengan indeks yang ditetapkan; serta (5) khusus untuk outputdalam rangka penugasan/Prioritas Nasional, angka prakiraan maju untuk TA 2015 dan TA

Bab 7



2016 agar dikosongkan (volume output “0”). Hal ini sesuai dengan kebijakan dalam RPJMNyang berakhir pada tahun 2014.

Fokus Penerapan Indeksasi

Penerapan indeksasi dilakukan dengan tujuan dapat menghasilkan perhitungan angkaprakiraan maju yang mencerminkan kebutuhan riil pada saat pelaksanaannya. Besaranindeks yang ditetapkan dalam penghitungan prakiraan maju untuk kebutuhan anggaranoutput: (1) layanan perkantoran, belanja pegawai; (2) layanan perkantoran, belanja barang;(3) komponen pendukung output barang infrastruktur; (4) komponen pendukung outputbarang non-infrastruktur; (5) komponen pendukung output jasa regulasi; (6) komponenpendukung output jasa layanan non-regulasi; (7) indeks untuk komponen utama outputbarang infrastruktur; (8) komponen utama output barang non-infrastruktur; (9) komponenutama output jasa regulasi; serta (10) komponen utama output jasa layanan non-regulasi.

Fokus Review dan Pemutakhiran Angka Dasar

Review angka dasar merupakan kegiatan yang dilakukan pada awal tahun angaran dalamrangka persiapan penyusunan Pagu Indikatif untuk tahun anggaran berikutnya. Beberapahal yang perlu diperhatikan untuk melakukan review dan pemutakhiran: (1) kebutuhananggaran untuk biaya operasional meliputi belanja pegawai dan belanja barang. Dalam halterdapat kekurangan atau perlu tambahan anggaran karena adanya tambahan pegawaibaru atau tambahan pemeliharaan aset baru, informasi dan dokumen pendukung dapatdisampaikan pada saat reviu angka dasar; (2) kebutuhan anggaran untuk biaya non-operasional meliputi multiyears project, output dalam rangka tugas fungsi, dan outputdalam rangka penugasan/prioritas nasional; (3) realisasi pencapaian kinerja tahunsebelumnya; (4) rencana target kinerja untuk tahun yang direncanakan; serta (5) kebijakanPemerintah yang ditetapkan. Setelah adanya review angka dasar dan tambahan inisiatifbaru yang disetujui, angka dasar perlu disesuaikan kembali melalui pemutakhiran angkadasar: (1) pemutakhiran angka dasar dilakukan pada saat penyusunan RKA-K/L berdasarkanPagu Anggaran di bulan Juli dan pada saat penyesuaian RKA-K/L berdasarkan AlokasiAnggaran K/L pada bulan November; (2) pemutakhiran angka dasar pada bulan Juli sudahmengakomodir besaran angka dasar dari tahun sebelumnya ditambah inisiatif baru yangtelah disetujui dalam Pagu Indikatif (kesempatan ke-1) dan Pagu Anggaran (kesempatanke-2); (3) pemutakhiran angka dasar pada bulan November sudah mengakomodir besaranangka dasar dari tahun sebelumnya ditambah inisiatif baru yang telah disetujui dalam PaguIndikatif, Pagu Anggaran, dan Alokasi Anggaran (kesempatan ke-3).

Fokus Penyusunan Inisiatif Baru

Inisiatif baru dan angka dasar merupakan bagian terpenting dari penerapan KPJM. Angkadasar dalam KPJM, mengakomodir seluruh kebijakan yang berulang dari tahun ke tahun,sedangkan inisiatif baru mengakomodir perubahan kebijakan atau munculnya kebijakanbaru dalam jangka tahun tertentu. Di dalam KPJM, inisiatif baru didefinisikan sebagaikebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensianggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan.

Inisiatif Baru yang diajukan oleh K/L dikelompokkan ke dalam tiga kategori: (1) program(Fokus Prioritas), outcome, kegiatan, dan output baru. Inisiatif baru ini disebabkan adanya

Bab 7



arah kebijakan baru, atau adanya perubahan pada kebijakan berjalan, yang membawakonsekuensi berupa penambahan anggaran di luar angka dasar. Bentuk inisiatif baru inidapat berupa program baru, outcome baru, kegiatan baru dan/atau output baru;(2) penambahan volume target capaian output, dan/atau program. Inisiatif baru berupapenambahan volume output yang menyebabkan pertambahan anggaran pada tahun yangdirencanakan, di luar anggaran angka dasar (baseline); serta (3) percepatan pencapaiantarget capaian output, dan/atau program. Inisiatif baru ini berupa penambahan volumetarget dalam rangka melakukan percepatan yang menyebabkan tambahan anggaran,namun masih dalam pagu anggaran baseline jangka menengah awal.

Dalam hal sumber pendanaan, dana atau anggaran Inisiatif Baru berasal dari:(1) tambahan anggaran (on top) yaitu tambahan anggaran yang merupakan tambahanalokasi anggaran dan bertambahnya anggaran baseline; (2) realokasi Anggaran yaiturealokasi dalam tahun yang direncanakan dengan syarat target program/kegiatan yangdirealokasi tidak berubah atau realokasi antar tahun dengan syarat target jangka menengahtidak berubah; serta (3) kombinasi On Top dan Realokasi yaitu tambahan anggaran berasaldari tambahan anggaran dan sebagian dari realokasi anggaran K/L.

Proses pengusulan inisiatif baru dapat dilakukan K/L pada 3 (tiga) kesempatan, yaitu:1. Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) – Januari s.d. Februari;2. Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) – Mei s.d. Juni;3. Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) – Agustus s.d. September.

Setiap K/L dapat mengajukan proposal inisiatif baru yang terkait dengan arah kebijakandan prioritas pembangunan nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai inisiatifbaru dilakukan melalui sistem kompetisi, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggarandan ditetapkan melalui sistem kompetisi atas kelayakan proposal.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, 2014-2016

Dalam penyusunan KPJM untuk alokasi anggaran kementerian negara/lembaga,pengalokasiannya berdasarkan pada fungsi dan organisasi.

(1) Berdasarkan fungsi

Alokasi anggaran kementeriannegara/lembaga berdasarkanfungsi terdiri atas: pelayananumum, pertahanan, keamanan,ekonomi, lingkungan hidup,kesehatan, fasilitas umum,pariwisata dan budaya, agama,pendidikan, dan perlindungansosial. Daftar rincian alokasianggaran kementerian negara/lembaga menurut fungsi dalamperiode 2014-2016, dapat dilihatpada Tabel 7.3.

2014 2015 2016

1 Pelayanan Umum 166.888,2 173.854,9 165.187,2

2 Pertahanan 83.397,2 85.078,3 86.814,2

3 Ketertiban dan Keamanan 36.647,6 37.941,2 35.574,3

4 Ekonomi 115.481,4 114.004,3 106.226,7

5 Lingkungan hidup 10.935,0 11.545,0 11.460,1

6 Perumahan dan Fasilitas Umum 26.111,9 15.304,6 11.995,5

7 Kesehatan 18.059,7 18.792,2 19.861,1

8 Pariwisata dan Budaya 1.082,7 1.082,8 1.009,7

9 Agama 4.134,8 4.182,8 4.246,8

10 Pendidikan 125.270,8 120.352,4 115.185,4

11 Perlindungan Sosial 6.299,3 9.000,8 14.522,0

594.308,5 591.139,3 572.083,0Sum ber : Kem en ter ia n Keu a n ga n , diola h

Prakiraan Maju (Baseline )

JUMLAH

T ABEL 7.3DAFT AR RINCIAN ALOKASI ANGGARAN K/L (BASELINE) , 2014-2016

MENURUT FUNGSI(m iliar rupiah)

No. FUNGSI

Bab 7



(2) Berdasarkan organisasi

Alokasi anggaran kementerian negara/lembaga berdasarkan organisasi terdiri atas: 86 K/L.Daftar rincian alokasi anggaran K/L menurut organisasi dalam periode2014 - 2016 dapat dilihat pada Tabel 7.4.

No BA Kementerian Negara/Lembaga 2014 2015 2016

1 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat 732,1 734,9 87,8

2 002 Dewan Perwakilan Rakyat 3.127,0 3.261,5 3.402,2

3 004 Badan Pemeriksa Keuangan 3.017,3 3.136,2 3.260,2

4 005 Mahkamah Agung 5.387,8 5.444,2 5.586,2

5 006 Kejaksaan Republik Indonesia 4.224,4 4.904,2 3.008,1

6 007 Kementerian Sekretariat Negara 2.155,0 2.221,7 1.255,2

7 010 Kementerian Dalam Negeri 16.421,7 6.261,6 5.804,3

8 011 Kementerian Luar Negeri 5.660,3 5.822,9 5.968,3

9 012 Kementerian Pertahanan 83.591,1 85.271,6 87.007,0

10 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 7.705,9 7.931,4 7.913,7

11 015 Kementerian Keuangan 20.072,5 22.172,9 15.453,1

12 018 Kementerian Pertanian 18.721,9 19.155,8 18.291,0

13 019 Kementerian Perindustrian 3.043,6 3.119,3 3.209,4

14 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 17.504,1 15.526,5 8.920,1

15 022 Kementerian Perhubungan 31.461,4 32.373,3 29.592,0

16 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 72.336,2 73.626,6 68.340,5

17 024 Kementerian Kesehatan 35.062,7 35.511,3 36.089,0

18 025 Kementerian Agama 51.045,5 44.818,6 45.292,8

19 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.018,6 5.125,9 4.261,3

20 027 Kementerian Sosial 6.458,2 9.282,9 14.787,8

21 029 Kementerian Kehutanan 4.951,1 4.916,0 4.986,7

22 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 7.386,0 7.659,2 7.786,2

23 033 Kementerian Pekerjaan Umum 77.099,6 77.990,2 78.925,8

24 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 527,0 536,2 545,7

25 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 293,4 306,1 319,5

26 036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 239,3 213,4 218,5

27 040 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 610,3 599,0 513,8

28 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 149,3 155,2 161,4

29 042 Kementerian Riset dan Teknologi 664,6 513,5 518,7

30 043 Kementerian Lingkungan Hidup 1.069,1 1.285,8 1.610,3

31 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.861,8 1.780,8 1.825,5

32 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 283,8 221,2 203,7

33 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 202,8 204,3 205,8

34 050 Badan Intelijen Negara 1.595,6 1.663,6 160,8

35 051 Lembaga Sandi Negara 1.668,7 1.747,4 1.829,9

36 052 Dewan Ketahanan Nasional 40,4 41,8 43,4

37 054 Badan Pusat Statistik 3.922,2 4.128,1 4.361,4

38 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 1.394,8 2.014,0 2.933,9

39 056 Badan Pertanahan Nasional 4.451,4 4.515,2 4.585,2

40 057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 537,9 437,8 101,9

41 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika 3.808,1 3.868,3 3.895,7

42 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 46.739,5 47.890,6 49.076,4

43 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan 1.216,6 1.248,3 1.283,4

TABEL 7.4

DAFTAR RINCIAN ALOKASI ANGGARAN (BASELINE ), 2014-2016MENURUT ORGANISASI (K/L)

(miliar rupiah)

Bab 7



No BA Kementerian Negara/Lembaga 2014 2015 2016

44 064 Lembaga Ketahanan Nasional 238,9 242,9 247,0

45 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 770,5 1.036,8 1.431,2

46 066 Badan Narkotika Nasional 877,7 841,2 808,6

47 067 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 2.092,8 2.093,8 2.141,9

48 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3.004,4 3.607,7 4.481,0

49 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 75,3 77,9 80,6

50 075 Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika 1.435,8 1.481,3 1.528,7

51 076 Komisi Pemilihan Umum 8.534,1 8.577,9 8.623,5

52 077 Mahkamah Konstitusi RI 208,9 218,4 228,3

53 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 144,1 24,5 25,3

54 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 672,6 664,1 558,2

55 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 687,7 707,1 727,4

56 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 901,3 897,6 908,0

57 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 534,6 545,4 554,5

58 083 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 609,1 608,3 630,2

59 084 Badan Standarisasi Nasional 102,8 107,2 111,8

60 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 165,0 170,9 177,0

61 086 Lembaga Administrasi Negara 332,2 395,3 522,4

62 087 Arsip Nasional Republik Indonesia 165,0 171,8 166,1

63 088 Badan Kepegawaian Negara 260,9 264,4 267,3

64 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1.295,3 1.342,1 1.390,7

65 090 Kementerian Perdagangan 3.179,1 3.100,2 3.105,7

66 091 Kementerian Perumahan Rakyat 2.484,5 2.580,6 227,7

67 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga 1.997,1 2.039,4 2.083,8

68 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 732,9 760,4 789,1

69 095 Dewan Perwakilan Daerah 1.017,5 1.037,4 530,0

70 100 Komisi Y udisial RI 94,3 96,8 99,4

71 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 1.349,4 1.353,4 1.357,6

72 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 400,5 404,3 414,7

73 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 60,5 40,4 15,9

74 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 221,4 231,8 242,7

75 107 Badan SAR Nasional 2.229,2 1.834,6 34,0

76 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 123,5 127,3 131,2

77 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 62,1 17,6 12,9

78 110 Ombudsman Republik Indonesia 52,9 53,9 14,7

79 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 275,6 277,0 278,6

80 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 845,5 908,1 915,3

81 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 145,6 22,9 4,3

82 114 Sekretariat Kabinet 20,8 20,8 13,5

83 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum 894,2 933,5 974,6

84 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 722,9 743,0 763,8

85 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 436,4 445,4 443,6

86 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 393,6 395,0 396,4

594.308,5 591.139,3 572.083,0

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

JUMLAH

UNDANG-UNDANG APBNTAHUN ANGGARAN 2013

LAMPIRAN

Nota K

euangan dan APBN 2013

15

Data Pokok A

PBN

2007 - 2013Lam

piran I

DATA POKOKAPBN 2007–2013

Nota K


1

Data Pokok A

PBN

2007 - 2013Lam

piran I

2007 2008 2009 2010

LKPP LKPP LKPP LKPP

Pertumbuhan Ekonomi (% yoy) 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,5 6,8

Inflasi (% yoy) 6,6 11,1 2,8 6,96 3,79 6,8 4,9

Nilai tukar rupiah (Rp/USD) 9.140 9.691 10.408 9.087 8.779 9.000 9.300

Suku bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%) *) 8,0 9,3 7,6 6,6 4,8 5,0 5,0

Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel) 72,3 97,0 61,6 79,4 111,5 105,0 100,0

Lifting Minyak (ribu barel per hari) 899 931 944 954 900 930 900

Lifting Gas (ribu barel per hari setara minyak) - - - - - - 1.360

*) Sebelum tahun 2011 menggunakan suku bunga SBI 3 bulan

2013

APBN

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2007–2013TABEL 1

APBN-P

2012Indikator

2011

LKPP

2N

ota Keuangan dan APBN

2013

Lampiran I

Data Pokok A

PBN

2007 -2013

2007 2008

A. Pendapatan Negara dan Hibah 707.806,1 981.609,4 848.763,2 995.271,5 1.210.599,6 1.358.205,0 1.529.673,1

I. Penerimaan Dalam Negeri 706.108,3 979.305,4 847.096,6 992.248,5 1.205.345,7 1.357.380,0 1.525.189,5

1. Penerimaan Perpajakan 490.988,6 658.700,8 619.922,2 723.306,7 873.874,0 1.016.237,3 1.192.994,1a. Pajak Dalam Negeri 470.051,8 622.358,7 601.251,8 694.392,1 819.752,5 968.293,2 1.134.289,2b. Pajak Perdagangan Internasional 20.936,8 36.342,1 18.670,4 28.914,5 54.121,5 47.944,1 58.704,9

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 215.119,7 320.604,6 227.174,4 268.941,9 331.471,8 341.142,6 332.195,4

II. Hibah 1.697,7 2.304,0 1.666,6 3.023,0 5.253,9 825,1 4.483,6

B. Belanja Negara 757.649,9 985.730,7 937.382,1 1.042.117,2 1.294.999,2 1.548.310,4 1.683.011,1

I. Belanja Pemerintah Pusat 504.623,3 693.355,9 628.812,4 697.406,4 883.722,0 1.069.534,4 1.154.380,9

II. Transfer Ke Daerah 253.263,2 292.433,5 308.585,2 344.727,6 411.324,8 478.775,9 528.630,21. Dana Perimbangan 243.967,2 278.714,7 287.251,5 316.711,4 347.246,2 408.352,1 444.798,82. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 9.296,0 13.718,8 21.333,8 28.016,2 64.078,6 70.423,9 83.831,5

III. Suspen (236,5) (58,7) (15,6) (16,8) (47,5) 0,0 0,0

C. Keseimbangan Primer 29.962,6 84.308,5 5.163,2 41.537,5 8.862,4 (72.319,9) (40.094,2)

D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (49.843,8) (4.121,3) (88.618,8) (46.845,7) (84.399,6) (190.105,3) (153.338,0)

E. Pembiayaan 42.456,5 84.071,7 112.583,2 91.552,0 130.948,9 190.105,3 153.338,0I. Pembiayaan Dalam Negeri 69.032,3 102.477,6 128.133,0 96.118,5 148.748,0 194.531,0 172.792,1II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (26.575,8) (18.405,9) (15.549,8) (4.566,5) (17.799,2) (4.425,7) (19.454,2)

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan (7.387,2) 79.950,4 23.964,4 44.706,3 46.549,3 0,0 0,0

APBN

2013

RINGKASAN APBN, 2007–2013TABEL 2

(miliar rupiah)

LKPP LKPPLKPP

2010 20112009

LKPP

2012

LKPP APBN-P

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

Nota K


3

Data Pokok A

PBN

2007 - 2013Lam

piran I

I. Penerimaan Dalam Negeri 706.108,3 979.305,4 847.096,6 992.248,5 1.205.345,7 1.357.380,0 1.525.189,5

1. Penerimaan Perpajakan 490.988,6 658.700,8 619.922,2 723.306,7 873.874,0 1.016.237,3 1.192.994,1

a. Pajak dalam Negeri 470.051,8 622.358,7 601.251,8 694.392,1 819.752,4 968.293,2 1.134.289,2

i. Pajak Penghasilan 238.430,9 327.497,7 317.615,0 357.045,5 431.121,7 513.650,2 584.890,4

1. PPh Migas 44.000,5 77.018,9 50.043,7 58.872,7 73.095,5 67.916,7 71.381,5 2. PPh Nonmigas 194.430,5 250.478,8 267.571,3 298.172,8 358.026,2 445.733,4 513.509,0

ii. Pajak Pertambahan Nilai 154.526,8 209.647,4 193.067,5 230.604,9 277.800,1 336.057,0 423.708,3 iii. Pajak Bumi dan Bangunan 23.723,5 25.354,3 24.270,2 28.580,6 29.893,2 29.687,5 27.343,8 iv. BPHTB 5.953,4 5.573,1 6.464,5 8.026,4 (0,7) - - v. Cukai 44.679,5 51.251,8 56.718,5 66.165,9 77.010,0 83.266,6 92.004,0 vi. Pajak Lainnya 2.737,7 3.034,4 3.116,0 3.968,8 3.928,2 5.632,0 6.342,7

b. Pajak Perdagangan Internasional 20.936,8 36.342,1 18.670,4 28.914,5 54.121,5 47.944,1 58.704,9 i. Bea Masuk 16.699,4 22.763,8 18.105,5 20.016,8 25.265,9 24.737,9 27.002,9 ii. Bea Keluar 4.237,4 13.578,3 565,0 8.897,7 28.855,6 23.206,2 31.702,0

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 215.119,7 320.604,6 227.174,4 268.941,9 331.471,8 341.142,6 332.195,4

a. Penerimaan SDA 132.892,6 224.463,0 138.959,2 168.825,4 213.823,4 217.158,9 197.204,9

i. Migas 124.783,7 211.617,0 125.752,0 152.733,2 193.490,6 198.311,1 174.868,5 1. Minyak bumi 93.604,5 169.022,2 90.056,0 111.814,9 141.303,5 150.847,2 120.917,9 2. Gas alam 31.179,2 42.594,7 35.696,0 40.918,3 52.187,1 47.463,9 53.950,6

ii. Non Migas 8.108,9 12.846,0 13.207,3 16.092,2 20.332,8 18.847,8 22.336,5 1. Pertambangan umum 5.877,9 9.511,3 10.369,4 12.646,8 16.369,8 15.274,1 17.599,0 2. Kehutanan 2.114,8 2.315,5 2.345,4 3.009,7 3.216,5 3.074,9 4.154,0 3. Perikanan 116,3 77,8 92,0 92,0 183,8 150,0 180,0 4. Pertambangan Panas Bumi - 941,4 400,4 343,8 562,7 348,8 403,5

b. Bagian Laba BUMN 23.222,5 29.088,4 26.049,5 30.096,9 28.184,0 30.776,3 33.500,0

c. PNBP Lainnya 56.873,4 63.319,0 53.796,1 59.428,6 69.360,5 72.799,4 77.991,7

d. Pendapatan BLU 2.131,2 3.734,3 8.369,5 10.590,8 20.104,0 20.408,0 23.498,7

II.Hibah 1.697,7 2.304,0 1.666,6 3.023,0 5.253,9 825,1 4.483,6

Pendapatan Negara dan Hibah 707.806,1 981.609,4 848.763,2 995.271,5 1.210.599,6 1.358.205,0 1.529.673,1

APBN

2013

TABEL 3PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2007–2013

(miliar rupiah)

Uraian2010

LKPP

2009

LKPP

20082007

LKPPLKPP APBN-P

2012

LKPP

2011

4N


2013

Lampiran I

Data Pokok A

PBN

2007 -2013

2013

LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN-P APBN

1. Belanja Pegawai 90.425,0 112.829,9 127.669,7 148.078,1 175.737,9 212.255,1 241.606,3

2. Belanja Barang 54.511,4 55.963,5 80.667,9 97.596,8 124.639,5 162.012,3 200.735,2

3. Belanja Modal 64.288,7 72.772,5 75.870,8 80.287,1 117.854,5 176.051,4 184.363,5

4. Pembayaran Bunga Utang 79.806,4 88.429,8 93.782,1 88.383,2 93.262,0 117.785,4 113.243,8 a. Utang Dalam Negeri 54.079,4 59.887,0 63.755,9 61.480,6 66.824,9 84.749,3 80.703,3

b. Utang Luar Negeri 25.727,0 28.542,8 30.026,2 26.902,7 26.437,1 33.036,1 32.540,5

5. Subsidi 150.214,5 275.291,4 138.082,2 192.707,1 295.358,2 245.076,3 317.218,6 a. Energi 116.865,9 223.013,2 94.585,9 139.952,9 255.608,8 202.353,2 274.743,0

b. Non Energi 33.348,6 52.278,2 43.496,3 52.754,1 39.749,4 42.723,1 42.475,6

6. Belanja Hibah - - - 70,0 300,1 1.790,9 3.621,3

7. Bantuan Sosial 49.756,3 57.740,8 73.813,6 68.611,1 71.104,3 86.028,0 73.608,8 a. Dana Penanggulangan Bencana Alam 1.888,9 2.939,8 2.223,6 2.681,0 3.978,3 4.000,0 4.000,0

b. Bantuan Melalui K/L 47.867,4 54.801,0 71.590,0 65.930,1 67.126,0 82.028,0 69.608,8

8. Belanja Lain-lain 15.621,2 30.328,1 38.926,2 21.673,0 5.465,4 68.535,0 19.983,4

504.623,4 693.356,0 628.812,4 697.406,4 883.722,0 1.069.534,4 1.154.380,9

2011

Jumlah

TABEL 4

BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2007-2013

(miliar rupiah)

Uraian

2007 2008 2009 2010 2012

Nota K


5

Data Pokok A

PBN

2007 - 2013Lam

piran I

2012 2013


01 PELAYANAN UMUM 316.139,3 534.567,2 417.771,9 471.557,6 508.945,5 659.142,5 720.059,7 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal,

serta Urusan Luar Negeri 14.974,8 90.511,6 94.549,1 103.272,0 85.841,3 113.450,9 134.835,9

01.02 Bantuan Luar Negeri (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) - - - 01.03 Pelayanan Umum 712,1 628,0 573,7 1.142,9 11.758,9 13.650,7 12.299,2 01.04 Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek 1.543,4 1.431,7 1.241,7 1.580,5 2.797,0 2.300,5 2.553,9 01.05 Pinjaman Pemerintah 79.197,7 87.520,7 92.725,2 87.061,7 92.064,7 176.138,7 113.326,3 01.06 Pembangunan Daerah 1.089,1 1.236,2 1.283,0 1.703,6 1.761,9 2.016,6 2.890,8 01.07 Litbang Pelayanan Umum - - - (0,0) 119,8 205,5 317,6 01.90 Pelayanan Umum Lainnya 218.622,5 353.240,5 227.399,2 276.796,8 314.599,0 351.379,6 453.836,0 xx Sub Fungsi Tidak Ada 2,8

02 PERTAHANAN 30.685,9 9.158,5 13.145,7 17.080,5 51.121,0 73.919,7 81.769,1 02.01 Pertahanan Negara 8.985,0 5.618,3 8.065,5 11.275,0 46.809,1 53.058,2 57.695,9 02.02 Dukungan Pertahanan 2.604,8 3.391,3 4.958,6 5.653,9 4.205,0 20.695,7 22.900,2 02.03 Bantuan Militer Luar Negeri 31,5 34,4 40,9 41,7 - - - 02.04 Litbang Pertahanan 93,4 94,6 53,0 81,8 106,9 165,8 1.173,1 02.90 Pertahanan Lainnya 18.971,2 19,8 27,6 28,1 - - -

- - - 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 28.315,9 7.019,2 7.753,9 13.835,4 21.691,2 33.448,0 36.486,8 03.01 Kepolisian 8.940,7 2.891,8 3.933,5 8.688,9 10.552,6 20.455,7 22.844,1 03.02 Penanggulangan Bencana 90,6 369,2 364,5 308,9 1.232,9 1.356,8 1.345,5 03.03 Pembinaan Hukum 3.384,7 3.758,1 3.455,9 4.837,6 2.727,2 2.981,3 3.307,1 03.04 Peradilan (0,0) - - - 4.790,0 5.094,8 5.406,3 03.05 Lembaga Pemasyarakatan - - - - - - - 03.06 Litbang Ketertiban dan Keamanan - 0,0 - - 24,0 16,9 20,8 03.90 Ketertiban dan Keamanan Lainnya 15.900,0 - - - 2.364,5 3.542,4 3.563,0

04 EKONOMI 42.222,0 50.484,8 58.845,1 52.178,4 87.246,2 120.145,5 122.888,4 04.01 Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM 1.765,7 1.597,4 1.783,0 1.642,0 2.671,5 2.937,7 3.749,0 04.02 Tenaga Kerja 970,2 1.070,1 1.473,4 1.337,5 1.506,3 1.767,5 2.305,1 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan 7.570,3 11.241,8 8.716,8 9.004,7 15.492,0 19.759,0 19.925,5 04.04 Pengairan 4.231,8 4.980,0 7.135,5 4.570,2 10.995,8 764,9 821,2 04.05 Bahan Bakar dan Energi 2.900,7 3.324,6 4.705,2 2.518,1 5.790,3 12.219,5 13.245,2 04.06 Pertambangan 1.086,7 1.353,1 1.205,5 2.026,6 956,3 1.699,4 2.089,4 04.07 Industri dan Konstruksi 1.270,0 1.432,8 1.425,7 1.526,3 2.279,8 2.167,2 2.775,0 04.08 Transportasi 16.647,6 24.730,0 31.218,6 27.516,8 40.977,2 69.471,3 66.312,9 04.09 Telekomunikasi 472,8 546,5 949,5 1.747,3 1,4 2,0 3,2 04.10 Litbang Ekonomi - - - - 2.191,5 3.408,3 4.038,9 04.90 Ekonomi Lainnya 5.306,4 208,5 232,0 288,8 4.384,0 5.948,7 7.623,2

TABEL 5BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2007-2013 (1)

(miliar rupiah)

KODE FUNGSI/SUBFUNGSI2007 2008 2009 2010 2011

6N


2013

Lampiran I

Data Pokok A

PBN

2007 -2013

2012 2013


05 LINGKUNGAN HIDUP 4.952,6 5.315,1 10.703,0 6.549,6 8.615,1 10.738,6 12.446,4 05.01 Manajemen Limbah 348,0 478,4 525,2 764,4 2.239,7 2.784,3 3.150,1 05.02 Manajemen Air Limbah - - - - - - - 05.03 Penanggulangan Polusi 189,9 206,1 155,9 151,4 183,1 163,7 153,7 05.04 Konservasi Sumberdaya Alam 3.176,6 3.150,3 4.518,7 3.897,9 3.702,4 4.039,6 4.732,4 05.05 Tata Ruang dan Pertanahan 961,7 1.351,9 1.412,3 1.578,1 2.096,5 3.225,9 3.518,6 05.06 Litbang Lingkungan Hidup - - - - - - - 05.90 Lingkungan Hidup Lainnya 276,5 128,4 4.090,9 157,9 393,4 525,1 891,6

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 9.134,6 12.448,7 14.648,5 20.053,2 22.937,8 29.454,2 30.722,1 06.01 Pengembangan Perumahan 1.130,9 1.616,4 1.958,9 1.358,8 1.393,3 4.395,3 4.128,5 06.02 Pemberdayaan Komunitas Permukiman 2.435,3 2.083,5 3.415,6 2.693,2 3.573,5 4.085,0 3.776,8 06.03 Penyediaan Air Minum 1.425,7 2.138,7 3.163,7 2.972,7 3.022,3 3.730,5 5.532,7 06.04 Penerangan Jalan - - - - - - - 06.05 Litbang Perumahan dan Fasilitas Umum - - - - - - - 06.90 Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya 4.142,8 6.610,0 6.110,3 13.028,5 14.948,7 17.243,5 17.284,1

- 07 KESEHATAN 16.004,5 14.038,9 15.743,1 18.793,0 14.088,8 15.376,1 17.493,0 07.01 Obat dan Perbekalan Kesehatan 884,6 1.388,6 1.274,5 1.329,3 1.528,4 2.726,1 2.838,3 07.02 Pelayanan Kesehatan Perorangan 8.070,3 8.780,6 9.765,2 12.086,0 8.188,2 8.729,1 10.014,2 07.03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3.348,1 1.715,7 2.712,1 3.165,6 1.319,3 1.215,0 1.351,5 07.04 Kependudukan dan Keluarga Berencana 433,8 479,7 623,8 794,8 2.353,3 2.131,9 2.601,9 07.05 Litbang Kesehatan 197,7 198,5 134,1 257,6 341,4 324,2 435,0 07.90 Kesehatan Lainnya 3.070,0 1.475,9 1.233,3 1.159,8 358,2 249,9 252,2

08 PARIWISATA 1.851,2 1.293,7 1.406,2 1.408,7 3.553,5 3.166,8 2.509,3 08.01 Pengembangan Pariwisata 492,8 611,6 602,1 882,1 1.251,6 1.603,6 714,4 08.02 Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 536,6 571,9 668,1 6,0 - - - 08.03 Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran 442,8 110,2 136,0 136,7 7,8 7,5 9,6 08.04 Litbang Pariwisata - - - - 64,7 80,6 15,7 08.05 Pembinaan Olahraga Prestasi 383,9 1.839,9 643,5 560,0 08.90 Pariwisata Lainnya 379,0 - - - 389,4 831,6 1.209,5


(miliar rupiah)


Nota K


7

Data Pokok A

PBN

2007 - 2013Lam

piran I

2012 2013


09 AGAMA 1.884,2 745,7 773,5 878,8 1.424,7 3.577,1 4.100,1 09.01 Peningkatan Kehidupan Beragama 419,6 607,8 689,1 781,2 705,7 932,2 1.348,2 09.02 Kerukunan Hidup Beragama 24,4 20,6 28,7 29,4 58,1 62,7 65,5 09.03 Litbang Agama 20,0 44,9 30,2 28,7 61,3 1.672,7 1.981,4 09.90 Pelayanan Keagamaan Lainnya 1.420,2 72,4 25,4 39,4 599,6 909,5 705,0

10 PENDIDIKAN 50.843,4 55.298,0 84.919,5 90.818,3 97.854,0 114.962,7 118.467,1 10.01 Pendidikan Anak Usia Dini 444,1 496,2 612,4 1.225,2 - 263,7 1.206,1 10.02 Pendidikan Dasar 22.494,5 24.627,5 37.205,7 33.301,5 20.477,6 32.427,5 28.969,3 10.03 Pendidikan Menengah 4.118,3 3.842,7 7.346,3 7.133,5 8.457,0 9.256,8 8.154,4 10.04 Pendidikan Non-Formal dan Informal 1.202,8 779,4 1.265,2 1.100,0 4.448,0 3.695,1 3.664,3 10.05 Pendidikan Kedinasan 213,1 274,3 160,8 188,6 554,9 621,1 835,2 10.06 Pendidikan Tinggi 6.904,4 13.096,4 22.189,3 27.230,8 35.694,5 41.940,1 38.168,8 10.07 Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan 5.078,4 11.089,7 14.984,8 17.467,0 8.048,1 4.564,5 11.871,1 10.08 Pendidikan Keagamaan 192,4 287,7 607,2 725,7 2.998,4 3.309,6 2.763,3 10.09 Litbang Pendidikan 550,8 803,5 547,9 609,3 1.140,9 1.288,4 1.170,4 10.10 Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga 1.836,7 1.921,3 935,4 1.103,5 10.11 Pengembangan Budaya - 1.122,1 1.254,6 10.90 Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya 9.644,6 0,8 - - 14.113,2 15.538,4 19.306,0

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 2.650,4 2.986,4 3.102,3 3.341,6 3.906,4 5.556,0 7.416,4 11.01 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Orang Sakit dan Cacat - - - - 253,2 304,5 326,0 11.02 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Lansia - - - - 106,9 137,2 148,3 11.03 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan,

Perintis Kemerdekaan, Pejuang - - - - - - -

11.04 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga 719,9 679,6 716,1 755,3 465,0 478,0 501,1

11.05 Pemberdayaan Perempuan 116,4 95,8 83,5 111,4 121,3 107,7 191,8 11.06 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 480,3 481,1 539,2 541,8 - - - 11.07 Bantuan Perumahan - - - - - - - 11.08 Bantuan dan Jaminan Sosial 1.148,8 1.546,7 1.563,0 1.736,1 39,5 31,7 33,9 11.09 Litbang Perlindungan Sosial 87,0 65,3 73,6 69,7 220,5 242,0 269,9 11.90 Perlindungan Sosial Lainnya 98,0 117,8 126,7 127,3 2.700,0 4.254,9 5.945,4

XX Tidak terdaftar dalam referensi (60,5) - - 911,4 62.337,8 47,3 22,4

504.623,4 693.356,0 628.812,4 697.406,4 883.721,9 1.069.534,5 1.154.380,9 T O T A L


(miliar rupiah)


8N


2013

Lampiran I

Data Pokok A

PBN

2007 -2013


1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 141,8 159,1 211,8 204,8 320,6 623,2 732,7

2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1.068,7 1.283,4 1.538,7 1.792,4 1.742,9 2.706,6 2.998,3

3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 847,4 1.258,8 1.590,9 1.974,2 2.087,3 2.674,8 2.903,4

4 005 MAHKAMAH AGUNG 2.663,6 4.001,2 3.950,5 3.895,8 4.734,9 5.055,6 5.325,9

5 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 1.590,8 1.622,0 1.602,1 2.636,7 3.311,3 3.789,4 4.362,2

6 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.174,5 1.105,6 1.342,0 1.530,4 1.611,0 1.977,2 2.473,2

7 008 WAKIL PRESIDEN - - - - - - -

7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3.118,2 5.303,0 8.315,1 12.110,8 13.386,3 16.722,1 15.782,6

8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 3.376,2 3.707,0 4.106,8 3.751,9 4.005,4 4.996,8 5.590,1

9 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 30.611,1 31.348,7 34.332,5 42.391,6 51.201,6 72.935,5 81.963,6

10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 3.574,3 3.845,9 3.903,9 4.832,1 6.374,8 6.949,5 7.575,3

11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 6.999,2 12.051,1 11.759,2 12.955,0 14.852,9 16.913,7 18.234,4

12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 6.532,3 7.203,9 7.676,5 8.016,1 15.986,0 17.097,8 17.819,5

13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1.484,5 1.414,8 1.444,9 1.492,7 1.958,0 2.443,0 3.269,9

14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5.141,6 5.442,5 6.577,2 5.543,6 9.017,5 16.286,3 18.803,9

15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 9.070,4 13.477,1 15.557,3 15.562,1 20.110,0 38.147,1 36.679,2

16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 40.475,8 43.546,9 59.558,6 59.347,9 61.060,5 77.179,8 73.087,5

17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 15.530,6 15.871,9 18.001,5 22.428,3 26.871,3 31.204,5 34.582,0

18 025 KEMENTERIAN AGAMA 13.298,9 14.874,7 24.957,6 28.008,1 33.208,3 39.375,8 43.960,5

19 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.451,1 2.352,5 2.837,8 2.763,9 3.682,1 4.101,4 4.863,1

20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 2.766,0 3.213,5 3.255,1 3.470,9 3.957,4 4.549,9 5.605,6

21 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 1.761,0 3.174,7 2.110,2 3.290,9 4.756,7 5.686,8 6.717,5

22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.343,1 2.398,9 3.205,6 3.139,5 5.176,0 6.014,1 7.077,4

23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 22.769,5 30.670,0 40.082,7 32.746,9 51.305,9 74.977,1 77.978,0

24 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

179,9 176,3 176,2 194,3 467,5 405,1 518,2

25 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 58,7 78,8 77,2 96,9 233,5 212,0 281,1

26 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 92,3 87,1 88,1 84,4 211,3 222,3 298,9

27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 882,8 1.021,2 1.049,4 1.590,0 1.906,0 2.672,0 2.053,0

28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 261,8 148,3 129,0 92,8 110,0 111,3 143,6

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2007–2013 (1)TABEL 6

(miliar rupiah)

20112008 2009 2010KODE

BA

2012No. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2007 2013

Nota K


9

Data Pokok A

PBN

2007 - 2013Lam

piran I


29 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 437,1 451,2 408,0 620,0 630,2 639,8 653,0

30 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 414,2 415,3 359,5 404,4 855,7 738,6 921,5

31 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.280,8 982,1 744,3 729,6 938,2 1.387,5 1.810,7

32 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

143,6 122,9 111,7 165,1 156,1 150,9 234,7

33 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

79,7 93,3 85,8 83,4 93,4 131,4 201,3

34 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 1.048,0 932,0 968,7 963,3 1.297,8 1.484,9 1.551,4

35 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 1.042,4 598,7 480,6 606,1 719,2 1.758,4 1.593,5

36 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 27,5 25,1 24,4 29,0 36,3 31,1 38,9

37 054 BADAN PUSAT STATISTIK 1.173,6 1.318,2 1.513,4 4.947,7 2.482,2 2.272,6 3.741,7

38 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

252,6 312,3 314,9 384,6 542,1 755,5 1.055,1

39 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1.602,9 2.093,7 2.121,2 2.294,5 2.657,9 3.881,2 4.390,2

40 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 271,8 280,2 312,6 396,9 401,9 348,0 478,7

41 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.016,0 996,0 1.360,0 2.199,5 2.642,1 3.090,8 3.807,4

42 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 19.922,4 21.100,0 25.633,3 26.783,0 34.394,6 41.892,9 45.622,0

43 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 377,6 546,2 530,3 603,5 764,8 1.079,7 1.188,3

44 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 126,3 144,5 115,1 157,8 207,9 174,2 235,0

45 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 258,2 308,1 311,6 378,3 456,6 650,7 705,1

46 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 234,5 264,9 239,6 345,1 770,4 841,0 1.072,6

47 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 384,8 918,4 931,2 1.024,5 1.013,4 1.153,8 2.048,8

48 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

994,2 1.156,0 1.148,4 1.332,8 2.353,3 2.110,1 2.601,9

49 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 28,5 32,7 46,2 52,7 55,5 53,7 72,8

50 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 610,4 679,0 772,8 885,5 1.108,6 1.284,0 1.392,3

51 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 468,6 453,7 567,1 759,0 761,7 1.625,2 8.492,0

52 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 149,7 158,1 162,6 169,7 237,2 221,8 199,8

53 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 77,0 30,9 32,9 63,7 47,6 73,1 79,3

54 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 570,5 567,1 455,0 492,9 663,3 761,7 891,1

55 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 308,6 308,4 365,4 388,4 571,9 637,1 668,9

56 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 502,3 526,4 515,5 677,4 1.001,4 808,6 888,7

57 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 174,4 183,4 198,7 222,5 403,3 491,9 526,1

58 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL *) 224,0 197,6 223,3 308,6 436,5 535,9 602,1

59 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 36,0 74,7 51,7 102,8 75,0 74,2 98,5

KODE BA


2007 20112008 2009 2010 2013


(miliar rupiah)

10N


2013

Lampiran I

Data Pokok A

PBN

2007 -2013


60 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 53,4 47,0 48,2 53,5 69,3 72,0 159,4

61 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 157,2 161,5 178,6 188,7 250,4 243,6 247,0

62 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 95,7 115,5 102,1 104,3 140,8 130,3 154,2

63 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 288,4 296,1 357,1 388,0 450,6 486,9 535,1

64 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 482,1 547,0 540,1 637,8 740,0 1.050,5 1.250,4

65 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1.233,6 1.144,5 1.455,0 1.258,3 2.371,9 2.441,5 3.105,7

66 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 419,6 590,8 1.277,5 914,9 2.362,2 5.928,5 5.168,1

67 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 641,2 734,2 829,1 2.393,1 4.025,9 1.757,9 1.956,7

68 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 163,8 204,3 228,6 268,0 300,2 634,5 706,5

69 094 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS 6.532,8 7.619,1 - - - - -

70 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 201,9 235,2 319,2 368,7 553,1 589,8 595,5

71 100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 79,1 79,6 89,2 54,2 68,6 77,4 91,9

72 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 46,7 94,5 104,4 266,3 1.232,9 1.128,2 1.345,5

73 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

- 209,7 220,4 226,1 375,0 265,9 392,7

74 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 113,9 513,0 705,8 636,8 571,9 1.533,3 2.256,9

75 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- - - 70,7 171,5 183,4 211,5

76 107 BADAN SAR NASIONAL - - - 512,6 1.053,8 992,1 1.666,4

77 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - - - 60,9 68,1 113,5 119,8

78 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU - - - - 69,2 268,2 399,6

79 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA - - - - 15,5 58,8 67,7

80 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN - - - - 312,2 197,7 274,1

81 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

- - - - - 735,3 885,0

82 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME - - - - - 92,8 152,2

83 114 SEKRETARIAT KABINET - - - - - 197,2 213,4

84 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM - - - - - 53,1 856,6

85 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA - - - - - 769,0 985,2

86 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

- - - - - 753,2 864,2

87 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

- - - - - - 392,2

225.014,2 259.701,9 306.999,5 332.920,2 417.626,2 547.925,5 594.597,6

KODE BA


2007 20112008 2009 2010 2013


(miliar rupiah)

*) Sebelumnya BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Nota K


11

Data Pokok A

PBN

2007 - 2013Lam

piran I

2008 2011

A. 116.865,9 223.013,2 94.585,9 139.952,9 255.608,8 202.353,2 274.743,0

1. Subsidi BBM 83.792,3 139.106,7 45.039,4 82.351,3 165.161,3 137.379,8 193.805,2

2. Subsidi Listrik 33.073,5 83.906,5 49.546,5 57.601,6 90.447,5 64.973,4 80.937,8

B. 33.348,6 52.278,2 43.496,3 52.754,1 39.749,4 42.723,1 42.475,6

1. Subsidi Pangan 6.584,3 12.095,9 12.987,0 15.153,8 16.539,3 20.926,3 17.197,9

2. Subsidi Pupuk 6.260,5 15.181,5 18.329,0 18.410,9 16.344,6 13.958,6 16.228,8

3. Subsidi Benih 479,0 985,2 1.597,2 2.177,5 96,9 129,5 1.454,2

4. PSO 1.025,0 1.729,1 1.339,4 1.373,9 1.833,9 2.151,4 1.521,1

5. Kredit Program 347,5 939,3 1.070,0 823,0 1.522,9 1.293,9 1.248,5

6. Subsidi Minyak Goreng 24,6 103,3 - - - - -

7. Subsidi Pajak 17.113,6 21.018,2 8.173,6 14.815,1 3.411,8 4.263,4 4.825,1

8. Subsidi Kedelai - 225,7 - - - - -

9. Subsidi Lainnya 1.514,0 - - - - - -

Jumlah 150.214,5 275.291,4 138.082,2 192.707,0 295.358,2 245.076,3 317.218,6

APBN

2013

TABEL 7SUBSIDI, 2007–2013

(miliar rupiah)

LKPP LKPP

20092007Jenis

LKPP

Energi

Non Energi

2010

LKPP APBN-P

2012

LKPP

12N


2013

Lampiran I

Data Pokok A

PBN

2007 -2013

2007 2008 2011


I. Dana Perimbangan 243.967,1 278.714,7 287.251,5 316.711,4 347.246,2 408.352,1 444.798,8

A. Dana Bagi Hasil 62.941,9 78.420,2 76.129,9 92.183,6 96.909,0 108.421,7 101.962,4

1. Pajak 34.990,4 37.879,0 40.334,2 47.017,8 42.933,9 51.675,8 49.951,7 a. Pajak Penghasilan 7.965,3 9.988,3 10.219,1 10.931,5 13.237,3 21.641,3 22.106,9 b. Pajak Bumi dan Bangunan 22.584,6 22.251,8 23.073,9 27.108,4 28.288,2 28.149,8 25.992,8 c. BPHTB 4.440,6 5.638,9 5.976,2 7.775,9 - 238,8 - d. Cukai - - 1.065,1 1.202,1 1.408,4 1.645,9 1.852,0

2. Sumber Daya Alam 27.951,9 40.739,6 35.795,8 45.165,8 53.975,1 56.745,9 52.010,6 a. Migas 21.978,8 33.094,5 26.128,7 35.196,4 37.306,3 41.695,8 35.197,2

b. Pertambangan Umum 4.227,6 6.191,7 7.197,6 7.790,4 14.498,2 12.919,3 14.079,2 c. Kehutanan 1.724,2 1.389,4 1.307,1 1.753,1 1.512,5 1.700,7 2.267,4 d. Perikanan 166,0 64,0 69,3 120,0 138,1 126,5 144,0 e. Pertambangan Panas Bumi - - 1.093,2 305,9 520,0 303,6 322,8

3. Suspen (0,3) (198,4) - - - - -

B. Dana Alokasi Umum 164.787,4 179.507,1 186.414,1 203.571,5 225.533,7 273.814,4 311.139,3 1. DAU Murni 164.787,4 179.507,1 186.414,1 192.489,9 225.533,7 273.814,4 311.139,3 2. Tambahan Tunjangan Profesi Guru - - - 10.960,3 - - - 3. Koreksi Alokasi DAU Kab. Indramayu - - - 121,3 - - -

C. Dana Alokasi Khusus 16.237,8 20.787,3 24.707,4 20.956,3 24.803,5 26.115,9 31.697,1

II. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 9.296,0 13.718,8 21.333,8 28.016,3 64.078,6 70.423,9 83.831,5

A. Dana Otonomi Khusus 4.045,7 7.510,3 9.526,6 9.099,6 10.421,4 11.952,6 13.445,6

B. Dana Penyesuaian 5.250,3 6.208,5 11.807,2 18.916,7 53.657,2 58.471,3 70.385,9

253.263,1 292.433,5 308.585,2 344.727,6 411.324,8 478.775,9 528.630,2

2010

J u m l a h

TABEL 8 TRANSFER KE DAERAH, 2007–2013

(miliar rupiah)

2012 2009 2013

Nota K


13

Data Pokok A

PBN

2007 - 2013Lam

piran I

2012

A. Pembiayaan Dalam Negeri 69.032,3 102.477,6 128.133,1 96.118,5 148.748,0 194.531,0 172.792,1

I. Perbankan Dalam Negeri 11.143,3 16.159,3 41.056,8 22.189,3 48.927,9 60.561,6 14.306,6

1. Rekening Pemerintah 4.800,7 16.159,3 41.056,8 22.189,3 48.927,9 60.561,6 14.306,6 a.l a.

4.000,0 300,0 3.705,0 4.841,4 8.608,8 4.387,9 4.306,6 b. - - 621,0 - - - - c. 521,6 15.859,3 - - - - - d. - - - - - - - e. 279,04 - 36.730,8 17.347,9 40.319,0 56.173,7 10.000,0 f. - - - - - - -

2. Eks. Moratorium NAD dan Nias, Sumut 6.342,6 - - - - - -

II. Non Perbankan Dalam Negeri 57.889,0 86.318,3 87.076,3 73.929,2 99.820,1 133.969,4 158.485,5

1. Privatisasi 3.004,3 82,3 - 2.098,7 425,0 - - 2. Hasil Pengelolaan Aset 2.412,6 2.819,8 (309,7) 1.133,4 1.172,9 280,0 475,0

a. Pengelolaan Asset 2.412,6 2.819,8 690,3 1.133,4 1.172,9 280,0 475,0 b. PMN untuk Restrukturisasi BUMN - - (1.000,0) - - - -

3. Surat Berharga Negara (neto) 57.172,2 85.916,3 99.470,9 91.102,6 119.864,4 159.596,7 180.439,9

4. Pinjaman Dalam Negeri - - - 393,6 619,4 991,2 500,0

5. Dana Investasi Pemerintah dan Restr. BUMN (4.700,0) (2.500,0) (12.084,9) (12.299,1) (19.643,9) (19.265,1) (12.223,4)a. Investasi Pemerintah (2.000,0) 0,0 (500,0) (3.610,5) (1.550,0) (3.299,6) (1.000,0)b. PMN dan Restrukturisasi BUMN (2.700,0) (2.500,0) (10.674,0) (6.038,6) (9.295,8) (8.922,0) (6.387,6)c. Dana Bergulir - - (911,0) (2.650,0) (8.798,1) (7.043,5) (4.835,8)

6. Kewajiban Penjaminan - - - - - (633,3) (706,0)

7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - - - (1.000,0) (2.617,7) (7.000,0) (5.000,0)

8. Pinjaman kepada PT. PLN - - - (7.500,0) - - - 9. Cadangan Pembiayaan Investasi - - - - - - (5.000,0)

B. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (26.575,7) (18.405,9) (15.549,8) (4.566,5) (17.799,2) (4.425,7) (19.454,2)

I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 34.070,1 50.218,7 58.662,0 54.794,8 33.747,2 53.731,1 45.919,1

1. Pinjaman Program 19.607,5 30.100,4 28.937,7 28.974,6 15.266,1 15.603,9 6.510,0

2. Pinjaman Proyek 14.462,6 20.118,3 29.724,3 25.820,2 18.481,0 38.127,2 39.409,1

II. Penerusan Pinjaman (2.723,4) (5.189,3) (6.180,7) (8.728,8) (4.223,8) (8.431,8) (6.968,3)

III. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (57.922,5) (63.435,3) (68.031,1) (50.632,5) (47.322,5) (49.724,9) (58.405,0)

42.456,6 84.071,7 112.583,3 91.552,0 130.948,9 190.105,3 153.338,0

*) Dalam APBN-P 2010, Belanja Subsidi Kredit Kepemilikan Rumah Sehat Sederhana (KPRSh) direalokasi ke pembiayaan (Investasi Pemerintah) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumaha (FLPP) sebesar Rp2.683,0 miliar.Dalam APBN 2011, alokasi program FLPP pada Investasi Pemerintah direalokasikan ke Dana Bergulir sebesar Rp3,571,6 miliar.

2008

LKPP

2010

LKPP

2011

APBN-P APBN

2013

Rekening Pembangunan HutanRekening Pemerintah Lainnya

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman (RDI)

Keterangan2007

LKPP

2009

Rekening Cadangan Dana Reboisasi

Jumlah

Rekening KUN untuk Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah

LKPP

SAL

TABEL 9

(miliar rupiah)PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2007–2013

LKPP

14N


2013

Lampiran I

Data Pokok A

PBN

2007 -2013

NK dan APBN 2013

Documents

Transcript of NK dan APBN 2013