Narasi Lakip 2014

8/18/2019 Narasi Lakip 2014

1/28

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

towards accountability and serice e!cellence

"A" IPEN#A$U%UAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) yang disusun secara rutin setiap

tahun diharapkan mampu menyajikan informasi kepada seluruh pengguna

laporan yang selalu menuntut akan keterbukaan dan ketepatan penyampaian

informasi sesuai harapan pengguna. Inspektorat Proinsi !a"a #imur yang

mengemban misi meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dituntut

untuk mampu menga"al keberhasilan Pemerintah Proinsi !a"a #imur menjadi

pemerintahan yang bersih$ transparan$ efektif dan akuntabel.

Per"ujudan atasgood governance

danclean government

sangat diharapkanoleh masyarakat !a"a #imur yang selama ini banyak diperbincangkan

diberbagai media yang menuntut segera direalisasikan dalam kegiatan

operasional sehari%hari diseluruh organisasi di Lingkungan Pemerintah Proinsi

!a"a #imur.&emperhatikan beberapa hal diatas$ Inspektorat Proinsi !a"a #imur berusaha

untuk mengedepankan isu%isu strategis dan mencoba untuk mengungkap dalam

sebuah laporan. Adapun yang difokuskan dalam pembahasan laporan ini

adalah penjabaran dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk #ahun

'%'*+ dan telah direisi beberapa kali agar dapat merepresentasi akan

kebutuhan yang ada. ,ebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana

strategis bah"a isu%isu yang diangkat oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur

antara lain pengawalan atas ketertiban pengelolaan barang/aset milik daerah$

menurunnya kerugian daerah$ perolehan peringkat terbaik untuk evaluasi

pemerintah daerah hingga ketaatan penyampaian unit pengelola gratifikasi oleh

masing%masing ,KP- kepada Inspektorat Proinsi !a"a #imur.,esuai dengan Peraturan &enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

eformasi /irokrasi Nomor 01 #ahun '*+ tentang Petunjuk #eknis Perjanjian

Kinerja$ Pelaporan Kinerja dan #ata 2ara eiu atas Laporan Kinerja$ di"ajibkan

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)$ serta sesuai isi dan

misi Inspektorat Proinsi !a"a #imur untuk &enjadi Aparat Penga"asan Internal

Pemerintah Proinsi !a"a #imur yang profesional dan akuntabel dalam rangka

me"ujudkan Good Governance menuju Clean Government di !a"a #imur$ maka

disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahInspektorat Proinsi !a"a #imur dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan

dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan

organisasi.

B. LANDASAN HUKUM

* | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


2/28



Adapun dasar hukum tentang pembentukan Inspektorat Proinsi !a"a #imur

adalah3a. 4ndang%4ndang Nomor ' #ahun *0 tentang Pembentukan Proinsi !a"a

#imur !uncto 4ndang%4ndang Nomor *5 #ahun *0 tentang &engadakan

Perubahan dalam 4ndang%4ndang #ahun *0 Nomor ' dari hal

Pembentukan Proinsi !a"a #imur (Lembaran Negara #ahun *0 Nomor

1').b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 15 #ahun '6 tentang Pembagian 4rusan

Pemerintahan antara Pemerintah$ Pemerintah -aerah Proinsi dan

Pemerintah -aerah Kabupaten7Kota (Lembaran Negara #ahun '6 Nomor

5'$ #ambahan Lembaran Negara Nomor +616).c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 +* #ahun '6 tentang 8rganisasi Perangkat

-aerah (Lembaran Negara #ahun '6 Nomor 5$ #ambahan Lembaran

Negara Nomor +6+*).d. Peraturan -aerah Proinsi !a"a #imur Nomor * #ahun '5 tentang

8rganisasi dan #ata Kerja Inspektorat$ /adan Perencanaan Pembangunan

-aerah dan Lembaga #eknis -aerah Proinsi !a"a #imur (Lembaran -aerah

Proinsi !a"a #imur #ahun '5 Nomor 1 #ahun '5 ,eri -).-asar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah #ahun '*+ adalah3

a. 4ndang%undang Nomor '5 #ahun * tentang Penyelenggaraan Negarayang /ersih dan /ebas dari Korupsi$ Kolusi dan Nepotisme (#ambahan

Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 150*).b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 #ahun '9 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara epublik Indonesia

#ahun '9 Nomor '0 #ambahan Lembaran Negara epublik Indonesia

Nomor +9*+).c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 #ahun '5 tentang #ahapan$ #ata 2ara

Penyusunan$ Pengendalian dan :aluasi Pelaksanaan encana

Pembangunan -aerah (Lembaran Negara epublik Indonesia #ahun '5

Nomor '* #ambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor +5*6).d. Instruksi Presiden Nomor 6 #ahun * tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.e. Peraturan &enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan eformasi /irokrasi

Nomor 01 #ahun '*+ tentang Petunjuk #eknis Perjanjian Kinerja$ Pelaporan

Kinerja dan #ata 2ara eiu atas Laporan Kinerja.f. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor '17I;79757'1 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

' | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


3/28



&aksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat

Proinsi !a"a #imur #ahun '*+ adalah3a. &emantau pencapaian kinerja Inspektorat Proinsi !a"a #imur selama #ahun

'*+ sesuai dengan target dan sasaran rencana strategis.

b. &elaporkan pencapaian kinerja dan menilai keberhasilan Inspektorat Proinsi!a"a #imur serta menyajikan solusi atas kendala yang dihadapi selama

#ahun '*+ guna ter"ujudnya sasaran organisasi.c. ,ebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan

datang.d. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.e. &enjadi sumber informasi dalam menyempurnakan berbagai kebijakan yang

diperlukan.f. ,ebagai informasi akuntabilitas kepada publik atas pengelolaan sumber dana

dan sumber daya aparatur yang terdapat pada Inspektorat Proinsi !a"a

#imur selama #ahun Anggaran '*+.g. ,ebagai bahan ealuasi bagi pihak%pihak yang membutuhkan.

D. GAMBARAN UMUM SKPD

,esuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat proinsi !a"a #imur yaitu

melaksanakan penga"asan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di

daerah$ pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan daerah Kabupaten7Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah

daerah di Kabupaten7Kota serta fungsi perencanaan program penga"asan$

perumusan kebijakan dan fasilitasi penga"asan serta pemeriksaan$ pengusutan$

pengujian dan penilaian tugas penga"asan. Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Proinsi !a"a #imur

terbagi dalam dua pelaksana yaitu pejabat struktural dan pejabat fungsional

auditor.Pelaksanaan penga"asan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat

Proinsi !a"a #imur dilaksanakan oleh Kelompok !abatan


4/28



-alam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Proinsi !a"a #imur

didukung dengan sumber daya sebagai berikut3

a. ,umber daya aparatur di Inspektorat Proinsi !a"a #imur yang terdiri 3

PN, 3 **6 8rang

Non PN, 3 +8rang

b. ,umber daya aparatur berdasarkan golongan3

No. Golongan a b c d Jumlah

* I= ** 0 * * *5

' III *0 '* '* '+ 5*

1 II + % % *19

+ I % ' % 1 0

JUMLAH **6

c. ,umber daya aparatur berdasarkan jabatan3

No. !abatan !umlah

* Jabatan Struktural 9

Inspektur (:s. II) *

,ekretaris (:s. III) *

Inspektur Pembantu /idang (:s. III) +

Kasubag (:s. I=) 1

' Jabatan Fungsional Auditor 5

Auditor &adya *'

Auditor &uda ' Auditor Pertama

d. ,umber daya aparatur berdasarkan pendidikan3

N! "#N$%$%&AN JUMLAH

* ,arjana ,' 16

+ | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


5/28



' ,arjana ,*7-%I= 0*

1 -iploma7-%III '

+ ,L#A (,ederajat) ''

0 ,L#P (,ederajat) 1

9 ,- (,ederajad) '

JUMLAH ''(

e. Non PN, 3 + orang

f. ,arana dan prasarana3

No. NAMA AS#) JUMLAH N%LA% *+,.-

*. #anah 0. m' 1.60..

'. Peralatan dan &esin *5* 4nit 1.5'.559.55

1. >edung dan /angunan 1. && 6.'1*.10.++. !alan$ Irigasi dan !aringan % %

0. Aset #etap Lainnya % %

9. Konstruksi -alam Pengerjaan % %JUMLAH ''.55.(/./0

"A" IIPEREN'ANAAN #AN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

encana strategis merupakan sebuah rule untuk mencapai tujuan$ isi dan

misi organisasi dengan menetapkan sasaran%sasaran strategis selama 0

tahun kedepan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna

memastikan bah"a kegiatan operasional tetap berada didalam koridornya.

,esuai dengan isinya bah"a Inspektorat Proinsi !a"a #imur menjadi

Aparat Penga"asan Internal Pemerintah Proinsi !a"a #imur yang

profesional dan akuntabel dalam rangka me"ujudkan Good Governance

menuju Clean Government di !a"a #imur serta misi Inspektorat Proinsi

!a"a #imur yaitu melaksanakan penga"asan dan pembinaan internal atas

penyelenggaraan pemerintahan di !a"a #imur secara profesional$ obyektif$

dan akuntabel.-ari misi tersebut ditetapkan sebuah tujuan organisasi Inspektorat Proinsi

!a"a #imur yaitu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

kinerja di Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a #imur dengan menetapkan +

indikator yang dijadikan sebagai sasaran strategis. Adapun + sasaran

strategis tersebut antara lain3% &eningkatnya akuntabilitas keuangan ,KP- di Lingkungan Pemerintah

Proinsi !a"a #imur.% &eningkatnya akuntabilitas kinerja ,KP- di Lingkungan Pemerintah

Proinsi !a"a #imur.% &eningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten7Kota di !a"a

#imur.

0 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


6/28



% &enurunnya permasalahan terkait laporan gratifikasi di Lingkungan

Pemerintah Proinsi !a"a #imur.&asing%masing sasaran strategis di atas memiliki indikator kinerja sebagai

penjabaran atas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Inspektorat Proinsi !a"a #imur. ,ecara keseluruhan terdapat indikator

kinerja yang digunakan sebagai alat ukur apakah telah tercapai sasaran

organisasi atau masih diba"ah target yang telah ditetapkan. Implementasi

atas + sasaran strategis diatas dijabarkan melalui Program Peningkatan

Penga"asan -an Akuntabilitas Aparatur Pemerintah dan Program

Peningkatan ,istem Internal -an Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Kepala -aerah.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN#indak lanjut atas penetapan target selama 0 tahun kedepan yang dituangkan

dalam dokumen encana ,trategis selanjutnya dikerucutkan dalam target

tahunan yang dituangkan dalam dokumen encana Kinerja #ahunan.

,ubstansi dari dokumen encana Kinerja #ahunan terdiri dari sasaran$

indikator$ dan target yang akan dicapai selama tahun '*+. ,asaran pada

tahun anggaran '*+ masih menitikberatkan pada kerugian daerah dan

tindak lanjut atas hasil pemeriksaan baik atas pemeriksaan APIP maupun

pihak eksternal (/PK) serta rendahnya tingkat pelaporan gratifikasi oleh tiap%

tiap ,KP- ke Inspektorat Proinsi !a"a #imur. Adapun rincian atas dokumen tersebut dapat digambarkan dalam matriks

berikut 3

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target

1 2 3

Meningkatnya akuntabilitaskeuangan SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi Jawa Timur

1. Persentase tindak lanjut selesai

- TJ!" Kemendagri dan Teknis lainnya 1##$

- ns%ektorat 1##$

&. Persentase Penurunan "ilai Kerugian Daerahsesuai hasil Pemeriksaan ns%ektorat ProvinsiJawa Timur

#'($

). Persentase %enurunan jumlah temuan berulangdalam *+P Tahun ke " terhada% *+P Tahun Dasar

- ,PK )#$

- TJ!" Kemendagri )#$

- ns%ektorat $

Meningkatnya akuntabilitaskinerja SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi Jawa Timur

Persentase Kategori +asil !valuasi SKP SKPDdengan "ilai Minimal ,

/#$

Meningkatnya akuntabilitaskinerja Pemerintah Kab.0Kota diJawa Timur

Persentase Kab0Kota dengan +asil Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah !KPPD2Minimal Tinggi

1##$



7/28



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target

1 2 3

Meningkatnya KetaatanPela%oran 3nit Pengendali

4rati5ikasi yang mela%or te%at waktu

Persentase 3nit Pengendali 4rati5ikasi SKPD yangmela%or se6ara te%at waktu ke%ada 3nit Pengendali

4rati5ikasi Pem%rov Jatim

)#$

Persentase Ketaatan Penyam%aian *a%oran 3nitPengendali 4rati5ikasi SKPD ke%ada 3nit Pengendali4rati5ikasi Pem%rov Jatim

)#$

C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja yang telah ditentukan dalam dokumen encana Kinerja

#ahunan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kinerja7kontrak kinerja yang

disepakati antara Inspektur Proinsi !a"a #imur dengan /apak >ubernur

!a"a #imur selaku Pembina atau atasan langsung dari Kepala ,KP-. Pada

kontrak kinerja disebutkan pula besaran anggaran yang akan digunakan

untuk merealisasikan program kegiatan guna mencapai sasaran strategis

yang telah ditetapkan. Adapun besaran anggaran yang digunakan pada tahun

'*+ adalah p1*.0'9.0.$ dengan rincian /elanja #idak Langsung

p5.16.0.$ dan /elanja Langsung sebesar p'1.*09..$./esaran anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program yang

terdiri dari3% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran% Program Peningkatan ,arana dan Prasarana Aparatur % Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah -aerah% Program Peningkatan ,istem Penga"asan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan K-?% Program Peningkatan Profesionalisme #enaga Pemeriksa dan Aparatur

Penga"asan% Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan ,istem dan Prosedur

Penga"asan% Program Peningkatan Penga"asan dan Akuntabilitas Aparatur

Pemerintah Adapun perjanjian kinerja yang ditetapkan telah mengakomodir ' program

yang diuraikan dalam matriks berikut3

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Program/kegiatan Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5

Meningkatnyaakuntabilitas keuangan

SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi JawaTimur

1. Persentase tindak lanjut selesai ProgramPeningkatan

Pengawasan dankuntabilitas%araturPemerintah

17.898.71&.(##'##

- TJ!" Kemendagri dan Teknislainnya

1##$

- ns%ektorat 1##$

&. Persentase Penurunan "ilai KerugianDaerah sesuai hasil Pemeriksaanns%ektorat Provinsi Jawa Timur

#'($



8/28



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Program/kegiatan Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5

). Persentase %enurunan jumlah temuanberulang dalam *+P Tahun ke "terhada% *+P Tahun Dasar

- ,PK )#$

- TJ!" Kemendagri )#$

- ns%ektorat $

Meningkatnyakuntabilitas KinerjaSKPD di lingkunganPemerintah Provinsi JawaTimur

Persentase Kategori +asil !valuasi SKPSKPD dengan "ilai Minimal ,

/#$ ProgramPeningkatan SistemPengawasannternal danPengendalianPelaksanaanKebijakan Ke%alaDaerah

1.9)(.))(.###'##

Meningkatnyakuntabilitas KinerjaPemerintah Kab.0Kota diJawa Timur

Persentase Kab0Kota dengan +asilPenilaian Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan Daerah !KPPD2 MinimalTinggi

1##$

Meningkatnya KetaatanPela%oran 3nitPengendali 4rati5ikasiyang mela%or te%at waktu

Persentase 3nit Pengendali 4rati5ikasiSKPD yang mela%or se6ara te%at waktuke%ada 3nit Pengendali 4rati5ikasiPem%rov Jatim

)#$

Persentase Ketaatan Penyam%aian*a%oran 3nit Pengendali 4rati5ikasi SKPDke%ada 3nit Pengendali 4rati5ikasiPem%rov Jatim

)#$



9/28



"A" IIIAKUNTA"I%ITAS KINERJA TA$UN ()*+

A. PENGUKURAN KINERJA

2apaian akan suatu kinerja organisasi dapat dilihat dari seberapa besar

tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. -alam

pengukuran kinerja terdapat target sasaran yang berbanding terbalik dengan

capaian$ hal ini dapat dilihat pada indikator Persentase Penurunan Nilai

Kerugian -aerah sesuai ?asil Pemeriksaan Inspektorat Proinsi !a"a #imur

dan Persentase penurunan jumlah temuan berulang dalam L?P #ahun ke N

terhadap L?P #ahun -asar. Atas dua indikator tersebut apabila capaian yang diperoleh menunjukkan

jumlah yang sedikit maka temuan kerugian dan temuan berulang menjadi

kecil atau dengan kata lain hampir tidak terjadi.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

:aluasi atas capaian kinerja dilakukan untuk mengatahui tingkat

keberhasilan dan memantau sasaran yang akan dicapai terkait dengan

perkembangan7progres yang telah dilaksanakan atas program kegiatan

dimaksud.

#ujuan I 3 &eningkatnya Akuntabilitas Keuangan ,KP- di Lingkungan

Pemerintah Proinsi !a"a #imur Peningkatan akuntabilitas keuangan dapat diukur melalui 1 indikator capaian

yaitu pertama3 persentase tindak lanjut atas temuan Inspektorat Proinsi

!a"a #imur dan Inspektorat !enderal Kementerian #eknis dengan status

tuntas7selesai. Kedua3 menurunnya persentase temuan kerugian daerah

yang terjadi pada ,KP- dari hasil pemeriksaan APIP$ dan ketiga menurunnya

persentase temuan berulang dari hasil pemeriksaan7audit yang dilakukan

oleh APIP maupun oleh Aparat Penga"as :ksternal (AP:) /PK I.Ketiga indikator tersebut dapat tercapai dengan baik tidak hanya dipengaruhi

oleh peran aktif dari APIP maupun AP:$ namun diperlukan pula upaya secara

sungguh%sungguh dari ,KP-7obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti

seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Penga"as7Auditor.Pada tahun '*+ capaian persentase tindak lanjut tuntas masih diba"ah

target yang yang ditetapkan yaitu *@$ kemudian persentase kerugian

daerah yang masih lebih tinggi dibandingkan tahun '*1 hal ini menunjukkan

bah"a pengelolaan keuangan pada ,KP-74nit Kerja Proinsi !a"a #imur

belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang%

undangan yang berlaku$ disamping juga adanya penambahan ruang lingkup

pemeriksaan7ealuasi atas pengelolaan keuangan AP/- oleh APIP maupun

oleh AP:$ sedangkan masih adanya temuan berulang dari tahun ketahun

| L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


10/28



menunjukkan bah"a ,KP-7obyek pemeriksaan belum sungguh%sungguh

melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh APIP atas sebab

dan akibat yang muncul dari sebuah temuan$ serta resiko yang dapat terjadi

dari temuan tersebut belum dapat disadari sepenuhnya oleh ,KP-.

-ampak terburuk terjadinya temuan berulang adalah terjadi kerugian daerah$

sehingga nilai kerugian daerah yang terjadi di Lingkungan Pemerintah

Proinsi !a"a #imur ditargetkan untuk tidak lebih dari $0@ dari total AP/-.-ari rincian tersebut diatas dapat ditunjukkan dalam matriks sebagai berikut 3

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian

()

1 2 3 4 5

Meningkatnyakuntabilitas

Keuangan SKPD dilingkunganPemerintah ProvinsiJawa Timur

1. Persentase tindak lanjut selesai

- TJ!" Kemendagri dan Teknislainnya 1##$ 1##$ 1##

- ns%ektorat 1##$ 8('&8$ 8('&8

&. Persentase Penurunan "ilai KerugianDaerah sesuai hasil Pemeriksaanns%ektorat Provinsi Jawa Timur

#'($ #'#:7$ #'#7&

). Persentase %enurunan jumlah temuanberulang dalam *+P Tahun ke "terhada% *+P Tahun Dasar

- ,PK )#$ ))'))$ 111'11

- TJ!" Kemendagri )#$ )'#:$ 1#'&8

- ns%ektorat $ &($ 1&(

Inspektorat Proinsi !a"a #imur selama #ahun '*+ dalam penugasannya

telah memiliki program kerja pemeriksaan tahunan dan dijadikan sebagai rule

untuk melaksanakan penga"asan dan pembinaan. ,elain program kerja

pemeriksaan tahunan diagendakan pula pemeriksaan yang bersifat insidentil

sesuai dengan kondisi terkini yang direncanakan dalam pemeriksaan

khusus7kasus. Adapun rincian program kerja pemeriksaan tahunan selama

tahun '*+ adalah sebagai berikut 3

G%A)AN !12#& "#M#+%&SAAN

Pemeriksaan eguler 0' 8byek

Pemeriksaan Kasus ' 8byek

eie" atas LKP- ,KP- 9 8byek

Pemeriksaan Akhir &asa !abatan K-? 1 Kab7Kota:aluasi ,AKIP Kab7Kota 1 Kab7Kota

:aluasi ,AKIP ,KP- '' ,KP-

-ana /ansos7?ibah 15 Kab7Kota

:KPP- *9 Kabupaten7Kota

:aluasi ,P! ,KP- '6 ,KP-

:aluasi Pelayanan Publik 1 ,KP-



11/28



G%A)AN !12#& "#M#+%&SAAN

Pemeriksaan Program esponsif >ender ' ,KP-

Pembinaan3

• ,idak pasca libur7cuti bersama dan

• ,idak pelaksanaan apel pagi

+ ,KP-** ,KP-

Penyelesaian tindak lanjut atas penga"asan Aparat Penga"as Internal

Pemerintah yang terdiri dari hasil Penga"asan Inspektorat !enderal

Kementerian dan Inspektorat Proinsi !a"a #imur$ adapun hasil pemeriksaan

Inspektorat !enderal Kementerian terdiri dari Kementerian -alam Negeri$

Kementerian Pertanian$ Kementerian Perindustrian$ Kementerian Koperasi

dan 4&K&$ dan Kementerian Pekerjaan 4mum$ Kementerian Perindustrian$

Kementerian ,osial$ Kementerian Kesehatan$ Kementerian :,-&$

Kementerian Pari"isata dan :konomi Kreatif$ dan Kementerian #enaga Kerja

dan #ransmigrasi.4ntuk penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan Inspektorat Proinsi !a"a

#imur pada #ahun '*+ tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan

sebagaimana tahun%tahun sebelumnya$ sebagai perbandingan tindak lanjut

dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut 3

)ahunJumlah +3kom3ndasi

4ang $itindaklanuti)indak lanut s3l3sai 6

'* '.*' *.* 5$9'** 5+* 606 $*

'*' +00' ++'9 6$'1

'*1 *09 0 9$

'*+ 955 ++ 90$'9

!umlah rekomendasi dan tindak lanjut selama tahun '*+ yang menunjukkan

angka 101 rekomendasi dengan *95 tindak lanjut selesai$ dikarenakan

sebagian laporan hasil pemeriksaan tahun '*+ baru terbit pada bulan

-esember '*+ sehingga belum dilakukan tindak lanjut dan akandilaksanakan tindak lanjutnya pada a"al tahun '*0.Progres penyelesaian tindak lanjut dapat digambarkan dalam grafik line

sebagai berikut3

** | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


12/28



Penyelesaian tindak lanjut pada #ahun '*+ adalah sebesar 90$'9@ atau

naik sebesar +$19@ dari penyelesaian tindak lanjut #ahun '*1. Namun hasil

tindak lanjut Inspektorat Proinsi selama #ahun '*+ belum maksimal yang

antara lain disebabkan oleh 3*. Keterbatasan kuantitas dan kapasitas ,umber -aya &anusia dalam

melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belum

adanya sistem yang terintegrasi atas L?P yang terbit dengan proses

tindak lanjut.'. Adanya beberapa program prioritas dan isu%isu strategis yang harus

dilaksanakan oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur antara lain3 :aluasi

kelengkapan ,P! pada ,KP-$ :aluasi encana Aksi -aerah

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (A- PPK) pada 15

Kabupaten7Kota di !a"a #imur.

,elain penanganan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan baik

pemeriksaan oleh Itjen Kementerian #eknis maupun Inspektorat Proinsi

!a"a #imur masih terdapat pula penanganan pengaduan masyarakat

(-umas) baik yang diterima secara langsung maupun pelimpahan dari

Kementerian. Adapun pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat

Proinsi !a"a #imur dibedakan menjadi ' pananganan$ yaitu3*. Pengaduan yang ditujukan kepada >ubernur !a"a #imur maka

ditindaklanjuti oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur.'. Pangaduan yang ditujukan kepada /upati7alikota$ jenis pengaduan ini

merupakan pelimpahan dan bukan menjadi ke"ajiban Inspektorat Proinsi

!a"a #imur untuk melakukan penyelesaian tindak lanjutnya.

Adapun progres penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan masyarakat

adalah sebagai berikut 3

Asal "3ngaduan Jumlah Status )indak Lanut

*' | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


13/28



"3ngaduan

,:#N:> *6 ' ,elesai$ *0 -P

K:&:N-A>I 1 1 -P

K:&:NPAN ' ' -P

P:N>A-4AN LAN>,4N> *9 + ,elesai$ *' -P

8&/4-,&:N I 1 * ,elesai$ ' -P!4&LA? +* 6 ,elesai$ 1+ -P

-engan terselesaikannya seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh aparat

penga"asan baik aparat penga"as internal pemerintah maupun oleh

penga"as eksternal diharapkan untuk kedepannya tidak akan terulang lagi

temuan%temuan yang telah diangkat pada tahun sebelumnya$ namun

demikian dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk meminimalisir temuan

yang sudah ada sehingga terjadi temuan berulang. Adapun contoh temuan berulang yang muncul kembali ditemukan oleh aparat

penga"as eksternal antara lain 3 pertanggungja"aban pelaksanaan

perjalanan dinas kurang tertib$ sistem pengendalian internal belum berfungsi

sebagaimana mestinya$ keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik secara

tepat "aktu oleh Pihak ketiga. 4ntuk temuan berulang hasil pemeriksaan

Inspektorat !enderal Kementerian -alam Negeri selaku aparat penga"as

internal pemerintah adalah anperda AP/- 0 Kabupaten7Kota yang belum

ditetapkan menjadi Perda.Indikator berikutnya adalah penurunan nilai kerugian daerah atas hasil

pemeriksaan Inspektorat Proinsi !a"a #imur$ adapun jumlah kerugian

daerah dari tahun dasar ' sampai dengan tahun '*+ adalah sebagai

berikut 3

Kerugian daerah atau rekomendasi hasil pemeriksaan "ajib setor ke Kas

-aerah yang dilakukan oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur nilai nominalnya

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya beberapa

temuan terkait pelaksanaan perjalanan dinas tidak tertib$ pembayaran belanja

*1 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


14/28



honorarium dan barang7jasa tidak sesuai ketentuan dan lain%lain yang

merupakan hasil dari :aluasi ,P!$ pemeriksaan khusus atas atensi /PK I

terhadap potensi kerugian daerah pada ,KP- dll.!ika pada tahun '*1 persentase kerugian daerah mencapai $* maka

pada tahun '*+ menjadi $0@ dari total AP/- yang sebelumnya

ditargetkan sebesar $0@ dari total seluruh AP/- !a"a #imur. Adapun

langkah%langkah yang diambil dalam rangka menekan kerugian daerah

adalah3*. Pendampingan penyusunan laporan keuangan ,KP-.'. eie" laporan keuangan yang dilakukan oleh tenaga Auditor yang

memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan7akuntansi.1. &embuka kesempatan pada seluruh ,KP- untuk konsultasi tentang

pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan Inspektorat Proinsi !a"a #imur dalam menga"al pengelolaan

AP/- mulai dari tahap perencanaan$ pelaksanaan dan pertanggungja"aban

keuangan serta berupaya menekan jumlah kerugian daerah atas AP/- !a"a

#imur$ berdampak positif pada keberhasilan dalam menyajikan Laporan

Keuangan Pemerintah -aerah dan penyempurnaan sistem pengelolaan

AP/- secara keseluruhan$ oleh karena itu selama + (empat) tahun beruturut%

turut sejak '* sd. '*1 Pemerintah Proinsi !a"a #imur memperoleh 8piniajar #anpa Pengecualian (#P) atas audit laporan keuangan pemerintah

daerah yang dilaksanakan oleh /PK%I. Perolehan opini tersebut diikuti pula

dengan pencapaian Pemerintah Kabupaten7Kota yang secara kuantitas turut

naik dalam pencapaian opini #P atas pemeriksaan /PK%I$ adapun

Pemerintah Kabupaten7Kota yang memperoleh opini #P (#ahun '** sd.

'*1) adalah sebagai berikut3

• 8pini #P #ahun Anggaran '** 3

No. #N)%)AS "#M#+%N)AH $A#+AH

* Proinsi !a"a #imur

' Kota &ojokerto

1 Kota /litar

+ Kota &alang

0 Kota Probolinggo

9 Kabupaten Pacitan

6 Kabupaten #ulungagung

5 Kabupaten #uban

Kabupaten Pamekasan

* Kabupaten /angkalan

** Kabupaten /ondo"oso

• Perolehan opini #P #ahun Anggaran '*' 3

No. #N)%)AS "#M#+%N)AH $A#+AH

* Proinsi !a"a #imur

*+ | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


15/28



' Kabupaten /angkalan

1 Kabupaten /anyu"angi

+ Kabupaten /ondo"oso

0 Kabupaten !ember

9 Kabupaten Nganjuk

6 Kabupaten Ponorogo5 Kabupaten #ulungagung

Kota /litar

* Kota &alang

** Kota &ojokerto

*' Kota Probolinggo

*1 Kota ,urabaya

• Perolehan opini #P #ahun Anggaran '*1 3

No. #N)%)AS "#M#+%N)AH $A#+AH* Proinsi !a"a #imur

' Kabupaten !ombang

1 Kabupaten Nga"i

+ Kabupaten Pacitan

0 Kabupaten Ponorogo

9 Kabupaten #ulungagung

6 Kabupaten /anyu"angi

5 Kabupaten Pasuruan

Kabupaten /angkalan

* Kabupaten Probolinggo

** Kota &alang*' Kabupaten Nganjuk

*1 Kabupaten ,idoarjo

*+ Kabupaten &adiun

*0 Kota ,urabaya

*9 Kota /litar

*6 Kota Probolinggo

Perolehan opini "ajar tanpa pengecualian adalah per"ujudan dari

pengelolaan dan penyajian laporan keuangan daerah yang telah sesuai

dengan ,tandar Akuntansi Pemerintah$ namun demikian opini #P bukan

berarti tidak terdapat temuan dalam pengelolaan keuangan daerah. ?al ini

nampak dari hasil pemeriksaan Inspektorat Proinsi !a"a #imur yang masih

dijumpai temuan berulang pada beberapa ,KP-$ antara lain3

• Pengelolaan aset daerah yang belum tertib (sertifikasi aset tanah$

pengelolaan kendaraan dinas dan pencatatan kedalam buku inentaris)

• Pengadaan barang dan jasa yang kurang sesuai dengan spesifikasi dan

sesuai ketentuan.

• Laporan pertanggungja"aban penggunaan AP/- yang kurang tertib.

8rientasi yang juga menjadi prioritas tolok ukur kinerja Inspektorat Proinsi

!a"a #imur adalah akuntabilitas kinerja ,KP- di Lingkungan Pemerintah

Proinsi !a"a #imur.



16/28



#ujuan II 3 &eningkatnya akuntabilitas kinerja ,KP- di lingkungan

Pemerintah Proinsi !a"a #imur Akuntabilitas kinerja yang sejauh ini masih dianggap sebagai pemenuhan

pelaporan saja harus secara perlahan%lahan diubah untuk menjadikan suatukebutuhan dimana sebuah laporan yang telah disusun dapat menja"ab

seluruh pertanyaan dari stakeholder baik dari perspektif keuangan maupun

kinerja.?al inilah yang menjadi salah satu peran utama Inspektorat Proinsi !a"a

#imur yakni melakukan fungsi consulting (sesuai PP 9 #ahun '5 tentang

,PIP) bagi seluruh ,KP- di Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a #imur

dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagaimana yang telah ditargetkan.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Realisasi

1 2 3 4 5

Meningkatnya akuntabilitaskinerja SKPD di lingkunganPemerintah ProvinsiJawa Timur

Persentase Kategori +asil !valuasiSKP SKPD dengan "ilai Minimal ,

/#$ /#'##$ 1##'##$

-ari hasil ealuasi ,istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

didapatkan hasil sebagai berikut3

• :aluasi #ahun '** atas ,AKIP '*

No S&"$ Skor &at3gori

* -inas Koperasi dan 4&K& 6$9 A

' ,! &enur 05$9* 22

1 /adan Perpustakaan dan Arsip 00$0 22

+ ,4- -r. ,oetomo +9$' 2

0 /adan -IKLA# 11$00 2

9 -inas Kehutanan 11$* 2

6 /alitbang 1'$9 2

5 ,atpol PP '$+* -

/adan Kepega"aian -aerah '+$9* -

* -inas :,-& '1$55 -

** -inas Perikanan dan Kelautan *5$+0 -

*' ,4 ?aji *6$9' -

*1 /apemas *0$0 -

*+ ,ekretariat -P- **$' -

*0 /adan Lingkungan ?idup 9$0 -

• :aluasi #ahun '*' atas ,AKIP '**


* -inas Pertanian 6'$** /



17/28



' -inas Perkebunan 91$'9 22

1 -isnakertransduk 9'$1+ 22

+ ,4 -r. ,oedono 0+$+* 22

0 -inas Pendapatan 0+$*6 22

9 -inas Kesehatan 01$9' 22

6 -inas ,osial 0*$+ 225 ,4 -r. ,aiful An"ar 0$09 22

-inas Kebudayaan dan Pari"isata +1$' 2

* /adan Penanaman &odal +1$55 2

** /P/- +'$5 2

*' -inas Kominfo +$6 2

*1 -inas P4 /ina &arga 1+$+0 2

*+ -ispora 1'$'5 2

*0 -ishub LLA! *9$'1 -

*9 /appeda **$55 -

• :aluasi #ahun '*1 atas ,AKIP '*'


* -inas Peternakan 6*$05 /

' /adan Kesatuan /angsa dan Politik 9$*+ /

1 /iro Kerjasama 99$++ /

+ /iro Adm. Perekonomian 99$++ /

0 /akor"il &alang 90$61 /

9 /iro Adm. Pembangunan 90$'' /

6 -inas P4 Pengairan 9+$6' 22

5 /adan Ketahanan Pangan 9$5 22

/iro Adm. Kesejahteraan akyat 09$99 22* /iro Adm. Kemasyarakatan 00$91 22

** /iro ?ukum 01$5 22

*' /iro Adm. ,umber -aya Alam +'$16 2

*1 /iro ?umas dan Protokol +$10 2

*+ /iro 4mum 1$9* 2

*0 /iro Adm. Pemerintahan 4mum '0$5 -

• :aluasi #ahun '*+ atas ,AKIP '*1


* -inas Pendidikan dan Pelatihan 5$5 A' -inas Koperasi dan 4&K& 60$*+ A

1 ,ekretariat -P- 6+$69 /

+ -inas P4 /ina &arga 6+$60 /

0 /adan Perpustakaan dan Kearsipan 6+$'' /

9 -inas Perkebunan 61$15 /

6 -inas Kehutanan 61$* /

5 /adan Penanaman &odal 6*$* /

-inas Kepemudaan danKeolahragaan

9$5 /

* /adan Kepega"aian -aerah 9$+ /

** -inas Kebudayaan dan Pari"isata 9$5' /

*' /adan Penelitian dan Pengembangan 9$65 /

*1 /P/- 9$66 /

*+ /adan Pemberdayaan &asyarakat 9$61 /

*0 -inas Pertanian 95$+9 /

*9 -inas Perikanan dan Kelautan 95$'' /



18/28




*6 /adan Lingkungan ?idup 9+$6 /

*5 Kantor ,atpol PP 9+$* 22

* -inas :,-& 9+$ 22

,ecara keseluruhan setiap tahun ,KP- di Lingkungan Pemerintah Proinsi

!a"a #imur menunjukkan trend yang semakin baik$ terbukti sebagaimana

diagram diatas menunjukkan bah"a ,AKIP #ahun '*1 yang diealuasi pada

#ahun '*+ dari * ,KP- yang diealuasi sebanyak ' ,KP- atau *@

mendapat nilai dan kategori A (,angat /aik)$ *0 ,KP- atau 5@ memperoleh

nilai dan kategori / (/aik) dan hanya ' ,KP- atau *@ yang memperoleh

nilai dan kategori 2ukup /aik (22). -engan demikian dapat dikatakan bah"a

,KP- di Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a #imur memiliki komitmen dan

menganggap penting bah"a penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dengan lebih aktif untuk melakukan konsultasi baikdengan Inspektorat Proinsi !a"a #imur selaku :aluator maupun dengan

/iro 8rganisasi ,etda Pro. !atim selaku leading sector penyusunan Laporan

,AKIP ,KP- di Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a #imur.

2apaian tersebut diatas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan

sesuai dengan target yang ditetapkan Inspektorat Proinsi !a"a #imur

dibandingkan hasil ealuasi pada #ahun '*1 yang hanya 9 ,KP- atau +@

dari *0 ,KP- yang diealuasi yang memperoleh nilai dengan kategori B/aikC. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bukan hanya untuk ,KP- di

Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a #imur$ namun berlaku juga untuk

seluruh Kabupaten7Kota di !a"a #imur dalam menyampaikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan -aerah.



19/28



#ujuan III 3 &eningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten7 Kota

di !a"a #imur.

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi

1 2 3 4 5Meningkatnyaakuntabilitas kinerjaPemerintah Kab.0Kotadi Jawa Timur

Persentase Kab0Kota dengan +asilPenilaian Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan Daerah !KPPD2Minimal Tinggi

1##$ 1##'##$ 1##'##$

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah -aerah (LPP-) Kabupaten7Kota

disajikan oleh masing%masing Pemerintah Kabupaten7Kota yang selanjutnya

di ealuasi oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur dalam kegiatan :aluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan -aerah (:KPP-). ?asil :aluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan -aerah selanjutnya dilakukan kompilasi oleh

#im dari Kementerian -alam Negeri yang selanjutnya diperoleh hasil akhir

dan pemeringkatan secara Nasional. Adapun target dari Inspektorat Proinsi

!a"a #imur adalah menjadikan Pemerintah Kabupaten7Kota di !a"a #imur

memperoleh kategori nilai B#inggiC.Progres penga"alan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten7Kota dapat

ditunjukkan dengan hasil yang semakin banyak memperoleh kategori

nilai7prestasi B#inggiC. /erikut disajikan progres perolehan nilai7prestasi hasil

ealuasi ,AKIP di !a"a #imur dalam + (empat) tahun terakhir$ sebagai

berikut 3#&""$ )ahun /'' t3rhada, L""$ )ahun Anggaran /'

No Nama Kabupaten7Kota ,kor Prestasi

* KA/4PA#:N !8&/AN> '.'1 #

' K8#A &A-I4N '.501 #

1 KA/4PA#:N PA2I#AN '.5++0 #

+ KA/4PA#:N L4&A!AN> '.51*5 #

0 KA/4PA#:N /8!8N:>88 '.56+ #9 KA/4PA#:N ,I-8A!8 '.65+ #

6 KA/4PA#:N /AN>KALAN '.65* #

5 KA/4PA#:N P8N88>8 '.6655 #

K8#A &ALAN> '.6910 #

* KA/4PA#:N /8N-88,8 '.6019 #

** KA/4PA#:N &ALAN> '.6+6' #

*' KA/4PA#:N K:-II '.619+ #

*1 KA/4PA#:N PA,44AN '.610 #

*+ KA/4PA#:N #4L4N>A>4N> '.6'91 #

*0 KA/4PA#:N #:N>>AL:K '.9+6 #

*9 KA/4PA#:N ,A&PAN> '.950* #*6 KA/4PA#:N >:,IK '.969' #

*5 KA/4PA#:N N>AI '.96+ #

* KA/4PA#:N LA&8N>AN '.90*5 #

' K8#A K:-II '.9' #

'* K8#A P8/8LIN>>8 '.05+ #

'' K8#A &8!8K:#8 '.00 #



20/28




'1 K8#A ,4A/ADA '.0099 #

'+ KA/4PA#:N PA&:KA,AN '.00* #

'0 KA/4PA#:N #4/AN '.0+5 #

'9 KA/4PA#:N ,4&:N:P '.0*+5 #

'6 K8#A /A#4 '.++ #'5 K8#A /LI#A '.+* #

' K8#A PA,44AN '.+1+1 #

1 KA/4PA#:N N>AN!4K '.+1'6 #

1* KA/4PA#:N ,A&PAN> '.+'0* #

1' KA/4PA#:N &A>:#AN '.+*5 #

11 KA/4PA#:N ,I#4/8N-8 '.16' #

1+ KA/4PA#:N /LI#A '.10'5 #

10 KA/4PA#:N &8!8K:#8 '.1''+ #

19 KA/4PA#:N /AND4AN>I '.1'9 #

16 KA/4PA#:N &A-I4N *.5*1 ,

15 KA/4PA#:N !:&/: *.'1' ,

#&""$ )ahun /'/ t3rhada, L""$ )ahun Anggaran /''


* KA/4PA#:N #4/AN 1.+656 ,#

' KA/4PA#:N #4L4N>A>4N> 1.+'5 ,#

1 KA/4PA#:N !8&/AN> 1.1609 ,#

+ K8#A &A-I4N 1.'*++ ,#

0 KA/4PA#:N PA2I#AN 1.'*'+ ,#

9 K8#A &8!8K:#8 1.51 ,#

6 KA/4PA#:N PA&:KA,AN 1.65 ,#5 KA/4PA#:N ,I-8A!8 1.61' ,#

KA/4PA#:N ,4&:N:P 1.99* ,#

* KA/4PA#:N L4&A!AN> 1.000 ,#

** KA/4PA#:N N>AI 1.00 ,#

*' KA/4PA#:N ,A&PAN> 1.1' ,#

*1 KA/4PA#:N P8N88>8 1.*01 ,#

*+ KA/4PA#:N K:-II 1.' ,#

*0 KA/4PA#:N >:,IK '.60+ #

*9 K8#A &ALAN> '.91+ #

*6 KA/4PA#:N LA&8N>AN '.009 #*5 KA/4PA#:N /AND4AN>I '.+9+ #

* K8#A PA,44AN '.+05 #

' K8#A P8/8LIN>>8 '.'1+ #

'* K8#A K:-II '.*6 #

'' KA/4PA#:N &ALAN> '.59 #

'1 KA/4PA#:N &A>:#AN '.51 #

'+ KA/4PA#:N PA,44AN '.9 #

'0 KA/4PA#:N &8!8K:#8 '.5 #

'9 K8#A ,4A/ADA '.509 #

'6 K8#A /LI#A '.5691 #'5 KA/4PA#:N /8!8N:>88 '.59' #

' KA/4PA#:N #:N>>AL:K '.59* #

1 KA/4PA#:N &A-I4N '.5+0' #

1* KA/4PA#:N /AN>KALAN '.5+0' #

1' KA/4PA#:N /8N-88,8 '.5105 #

' | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


21/28




11 KA/4PA#:N ,I#4/8N-8 '.5109 #

1+ KA/4PA#:N N>AN!4K '.5116 #

10 K8#A /A#4 '.5'++ #

19 KA/4PA#:N P8/8LIN>>8 '.65+6 #

16 KA/4PA#:N /LI#A '.6++5 #15 KA/4PA#:N !:&/: '.950 #

#&""$ )ahun /'7 t3rhada, L""$ )ahun Anggaran /'/


* K8#A &A-I4N 1$*0'6 ,#

' KA/4PA#:N #4/AN 1$*6 ,#

1 KA/4PA#:N !8&/AN> 1$0' ,#

+ KA/4PA#:N PA2I#AN 1$09 ,#

0 K8#A P8/8LIN>>8 1$+5 ,#

9 KA/4PA#:N /AN>KALAN 1$1 ,#6 K8#A &8!8K:#8 1$' ,#

5 KA/4PA#:N >:,IK 1$1 ,#

K8#A PA,44AN 1$*+ ,#

* K8#A ,4A/ADA '$+1 #

** KA/4PA#:N ,I-8A!8 '$** #

*' K8#A &ALAN> '$51* #

*1 KA/4PA#:N /AND4AN>I '$5'* #

*+ K8#A K:-II '$6* #

*0 KA/4PA#:N P8N88>8 '$+09 #

*9 KA/4PA#:N PA&:KA,AN '$19' #*6 KA/4PA#:N K:-II '$** #

*5 K8#A /LI#A '$*50 #

* KA/4PA#:N /8!8N:>88 '$*6 #

' KA/4PA#:N LA&8N>AN '$*+9 #

'* KA/4PA#:N /8N-88,8 '$'9 #

'' KA/4PA#:N #4L4N>A>4N> '$5510 #

'1 KA/4PA#:N &8!8K:#8 '$565 #

'+ KA/4PA#:N ,A&PAN> '$56* #

'0 KA/4PA#:N L4&A!AN> '$59'' #

'9 KA/4PA#:N ,I#4/8N-8 '$505 #'6 KA/4PA#:N PA,44AN '$5+50 #

'5 KA/4PA#:N /LI#A '$5+0 #

' KA/4PA#:N N>AI '$5+* #

1 KA/4PA#:N &A-I4N '$6'5 #

1* KA/4PA#:N #:N>>AL:K '$655* #

1' KA/4PA#:N &A>:#AN '$6'5' #

11 KA/4PA#:N ,4&:N:P '$6*05 #

1+ KA/4PA#:N N>AN!4K '$91'+ #

10 KA/4PA#:N P8/8LIN>>8 '$91'+ #

19 K8#A /A#4 '$0*+ #16 KA/4PA#:N &ALAN> '$0551 #

15 KA/4PA#:N !:&/: '$0109 #

#&""$ )ahun /'8 t3rhada, L""$ )ahun Anggaran /'7

'* | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


22/28




* KA/4PA#:N LA&8N>AN 1$'* ,#

'' | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


23/28




' KA/4PA#:N #4/AN 1$'*0 ,#

1 K8#A &A-I4N 1$*6' ,#

+ KA/4PA#:N /AN>KALAN 1$*656 ,#

0 K8#A ,4A/ADA 1$*09 ,#

9 KA/4PA#:N ,I-8A!8 1$*01 ,#6 K8#A &8!8K:#8 1$+9 ,#

5 K8#A /LI#A 1$*16 ,#

K8#A P8/8LIN>>8 1$91 ,#

* KA/4PA#:N /AND4AN>I '$051 #

** KA/4PA#:N PA2I#AN '$051 #

*' KA/4PA#:N #4L4N>A>4N> '$0'0 #

*1 KA/4PA#:N !8&/AN> '$160 #

*+ KA/4PA#:N >:,IK '$'0' #

*0 K8#A PA,44AN '$6 #

*9 KA/4PA#:N PA,44AN '$50+ #*6 KA/4PA#:N N>AI '$5*6 #

*5 KA/4PA#:N ,A&PAN> '$5561 #

* K8#A K:-II '$56+0 #

' KA/4PA#:N &8!8K:#8 '$5901 #

'* K8#A &ALAN> '$50*+ #

'' K8#A /A#4 '$5+05 #

'1 KA/4PA#:N K:-II '$510 #

'+ KA/4PA#:N /LI#A '$5*5' #

'0 KA/4PA#:N &ALAN> '$695 #

'9 KA/4PA#:N P8N88>8 '$655* #'6 KA/4PA#:N !:&/: '$6590 #

'5 KA/4PA#:N /8N-88,8 '$659 #

' KA/4PA#:N PA&:KA,AN '$6500 #

1 KA/4PA#:N L4&A!AN> '$65' #

1* KA/4PA#:N #:N>>AL:K '$690 #

1' KA/4PA#:N N>AN!4K '$61** #

11 KA/4PA#:N &A>:#AN '$6'9 #

1+ KA/4PA#:N /8!8N:>88 '$6*91 #

10 KA/4PA#:N ,4&:N:P '$6 #

19 KA/4PA#:N &A-I4N '$9596 #

16 KA/4PA#:N ,I#4/8N-8 '$9116 #

15 KA/4PA#:N P8/8LIN>>8 '$+'* #

2apaian prestasi yang semakin baik tersebut tidak dapat dipisahkan dari

semakin besarnya peran #im :aluator dalam memberikan pemahaman

kepada Pemerintah Kabupaten7Kota sehingga menjadikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun oleh masing%masing

Pemerintah Kabupaten7Kota menjadi lebih baik. ,alah satu tugas #im

:aluator adalah memastikan bah"a laporan yang disajikan oleh Pemerintah

Kabupaten7Kota telah didukung dengan bukti pendukung yang dapat

dipertanggungja"abkan$ sehingga seluruh pertanyaan yang timbul dari tim

erifikator dapat dija"ab dengan keabsahan data yang ada.

'1 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


24/28



Langkah berikutnya setelah perolehan prestasi yang telah diraih tersebut$

seluruh Kabupaten7Kota di !a"a #imur selalu dipacu untuk menyusun

laporan yang lebih lengkap dan komprehensif yang selanjutnya dilaporkan

kepada &enteri -alam Negeri melalui >ubernur$ kerja sama dengan ,KP-

lain juga ditingkatkan antara Inspektorat Proinsi !a"a #imur dengan /iro

Administrasi Pemerintahan ,etda. Pro. !atim guna mensukseskan target

yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja

Pemerintah -aerah melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah -aerah (LPP-). Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk koordinasi

dan pemantauan yang berkelanjutan selama proses ealuasi LPP- dan

apabila terdapat dokumen yang belum dapat menja"ab suatu indikator maka

/iro Administrasi Pemerintahan ,etda Pro. !atim selaku koordinator

penyusunan LPP- turut memberikan informasi terkait penyusun laporan. Akuntabilitas kinerja Pemerintah di !a"a #imur diikuti dengan transparansi

keuangan daerah dibuktikan dengan penyampaian laporan hasil gratifikasi

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan Eona bebas

gratifikasi #ahun '*' pada 4P# !embatan #imbang -inas Perhubungan dan

LLA! serta 4P# P'# -inas Penanaman &odal sebagai langkah a"al

pemberantasan korupsi.

Perluasan "ilayah bebas korupsi pada #ahun '*1 ditetapkan pada /adan

Kepega"aian -aerah$ ,4- -r. ,oedono &adiun dan , Kusta ,umber

>lagah di &ojokerto. Pencanangan Fona /ebas Korupsi di !a"a #imur

sejalan dengan saran dan peran Inspektorat Proinsi !a"a #imur selaku APIP

Proinsi !a"a #imur.

#ujuan I= 3 &eningkatnya Ketaatan Pelaporan 4nit Pengendali >ratifikasi

yang melapor tepat "aktu.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Realisasi

1 2 3 4 5

Meningkatnya KetaatanPela%oran 3nitPengendali 4rati5ikasiyang mela%or te%at waktu

Persentase 3nit Pengendali 4rati5ikasiSKPD yang mela%or se6ara te%at waktu ke%ada 3nit Pengendali4rati5ikasi Pem%rov Jatim

)#$ 1##'##$ )))'))$

Persentase Ketaatan Penyam%aian

*a%oran 3nit Pengendali 4rati5ikasiSKPD ke%ada 3nit Pengendali4rati5ikasi Pem%rov Jatim

)#$ 1##'##$ )))'))$

#arget 1@ dari seluruh ,KP- yang menyampaikan laporan gratifikasi

kepada Inspektorat Proinsi !a"a #imur atas gratifikasi yang diterima oleh

'+ | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a hT a h u n 2 0 1 4


25/28



pega"ai ,KP-. Laporan gratifikasi disampaikan oleh jajaran :selon III dan

:selon II untuk mengetahui pemberian dari pihak ketiga terkait pelaksanaan

tugas sebagai aparat penyelenggara negara.,ejalan dengan program percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia

maka Proinsi !a"a #imur yang di koordinir oleh Inspektorat Proinsi !a"a

#imur memberikan edaran untuk melaporkan pemberian7gratifikasi kepada

KPK. Ke"ajiban penyampaian laporan gratifikasi selambat%lambatnya 1 hari

kerja sejak diterimanya pemberian.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

#ahun Anggaran '*+$ Inspektorat Proinsi !a"a #imur mengelola anggaran

belanja sebesar p1*.0'9.0.$ yang terbagi dalam /elanja #idak

Langsung sebesar p5.16.0.$ dan /elanja Langsung sebesar p'1.*09..$ dengan total penyerapan anggaran sebesar

p'+.6*.501.9+$ atau 69$19@ dari total anggaran keseluruhan. -ari

realisasi tersebut dapat terinci sebagai berikut3*. /elanja #idak Langsung dengan anggaran p5.16.0.$

terealisasi sebesar p6.5'9.5*0.5*$ atau 1$0*@.'. /elanja langsung dengan anggaran p'1.*09..$ terealisasi

p*9.'+0.16.51$ atau 6$*0@$ dengan penjabaran antara lain3

• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar

p'.9*'.5.'0$ terealisasi p'.*0.*+5.0'$ atau 66$*0@.

• Program Peningkatan ,arana Prasarana Aparatur anggaran sebesar

p'.6*5.+5+.'0$ terealisasi p'.'19.1.595$ atau 5'$'6@.

• Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah -aerah

anggaran sebesar p19..$ terealisasi p5..$ atau

''$''@.

• Program Peningkatan ,istem Penga"asan Internal dan pengendalian

Pelaksanaan K-? anggaran sebesar p*.610.110.$ terealisasi

p90'.990.+6$ atau +5$*@.

• Program Peningkatan Profesionalisme #enaga pemeriksa dan

Aparatur Penga"asan anggaran sebesar p6.+.$

terealisasi p5'5.9*.60$ atau sebesar 50$1+@.

• Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan ,istem dan

Prosedur Penga"asan anggaran sebesar p+9.5'.$

terealisasi p**.+.0$ atau '6$'6@.

• Program Peningkatan Penga"asan dan Akuntabilitas Aparatur

Pemerintah anggaran sebesar p*+.969.+*'.0$ terealisasi

p*.1.*10.'9*$ atau 95$66@.

Pada dasarnya seluruh program7kegiatan telah terlaksana dengan baik

kecuali beberapa catatan program7kegiatan tersebut diatas dikarenakan



26/28



mendasarkan pada prinsip kehematan$ efisien dan efektif dalam

mengelola anggaran belanja.



27/28



"A" IVPENUTUP

A. KESIMPULAN

Inspektorat Proinsi !a"a #imur sebagai Aparat Penga"as Internal Pemerintah

Proinsi !a"a #imur mampu memenuhi beberapa target yang telah ditetapkan$

antara lain3*. Penyelesaian tindak lanjut atas temuan Inspektorat !enderal Kementerian

teknis yang ditargetkan selesai sebesar *$@ mampu terselesaikan

sebesar 06$6@.'. Penga"alan atas kerugian daerah di Lingkungan Pemerintah Proinsi !a"a

#imur yang ditetapkan pada $0@ dari total AP/- Proinsi !a"a #imur

mampu ditekan pada angka $+'@.1. #emuan berulang pada hasil pemeriksaan Inspektorat !enderal Kementerian

-alam Negeri dan Inspektorat Proinsi !a"a #imur yang masing%masing

ditargetkan 1@ dan 0@ berhasil diminimalisir diangka 1$5@ dan *$'5@.+. Pencapaian skor dengan kategori #inggi pada 15 Pemerintah

Kabupaten7Kota atas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

-aerah$ dengan capaian kategori #inggi *@.0. Pelaporan gratifikasi kepada Inpektorat Proinsi !a"a #imur oleh ,KP- yang

ditargetkan 1@ dari total seluruh ,KP- mampu terealisasi *@ atau

dengan kata lain bah"a seluruh ,KP- telah melaporkan gratifikasi kepada

Inspektorat Proinsi !a"a #imur selaku koordinator 4nit Pencegahan

>ratifikasi.Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang menjadi salah satu

tolok ukur keberhasilan capaian Inspektorat Proinsi !a"a #imur belum tercapai

targetnya$ antara lain3*. #indak lanjut atas temuan Inspektorat Proinsi !a"a #imur selama tahun

'*+ hanya mampu terselesaikan sebesar 90$'9@ dari total yang ditargetkan

selesai *@.'. Perolehan nilai ealuasi ,istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang ditargetkan *@ mendapatkan minimal nilai /$ sedangkan hasil

ealuasi menunjukkan 3 sebanyak *@ nilai A (,angat /aik)$ 5@ yang

memperoleh minimal nilai 1 (/aik)$ sedangkan sisanya *@ memperoleh

nilai (2ukup /aik).

B. SARAN DAN REKOMENDASI

#erdapat indikator yang capaian targetnya masih diba"ah penetapan$ oleh

karena itu agar pencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan maka



28/28



kedepan Inspektorat Proinsi !a"a #imur berinisiatif mengambil langkah%

langkah strategis sebagai berikut3*. &elakukan koordinasi antar lini baik antar Aparat Penga"as Internal

Pemerintah (APIP) dan Penga"as :ksternal (/PK) untuk meningkatkan

penyelesaian dan mencari solusi%solusi atas kendala tindak lanjut yang

tertuang dalam rekomendasi di Laporan ?asil Pemeriksaan.'. &emberikan pemahaman kepada ,KP- bah"a ada perubahan paradigma

yang semula Inspektorat berfungsi sebagai APIP yang lebih cenderung

melaksanakan pemeriksaan secara represif$ maka saat ini sesuai PP 9

#ahun '5 tentang ,istem Pengendalian Intern Pemerintah$ peran dan

fungsi Inspektorat lebih pada consulting (konsultan/pendampingan) dan

quality assurance (penjamin kualitas) baik untuk pengelolaan keuangan

daerah maupun untuk pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah

sehingga Inspektorat dan ,KP- sebagai mitra dan partner yang baik dalam

melaksanakan peraturan perundang%undangan.

-emikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai

panduan ealuasi atas tahun%tahun sebelumnya dan menjadi pedoman

perbaikan untuk tahun kedepan sehingga seluruh target yang telah ditetapkan

oleh Inspektorat Proinsi !a"a #imur dapat tercapai.

Narasi Lakip 2014

Documents

Transcript of Narasi Lakip 2014