Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi...

50
Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode : : : Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT 1 STANDAR 1 No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi Dokumen Status Ada Tidak Ada Proses 1 1.1 Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan yang terlibat. 1. SK RektorPembentukan Tim Perencana dan Pengembangan Institusi Sekretariat Rektor 2. SK Rektor Pembentukan Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Rektor 3. SK Yayasan Ditetapkan Rumusan Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Universitas Sekretariat Rektor 4. SK Rektor tantang Tonggak Utama Pengembangan Universitas Sekretariat Rektor 5. SOP Penyusunan visi misi Badan Penjamiman Mutu 6. SK Penyusunan visi misi tujuan sasaran Sekretariat Rektor 7. Statuta Universitas Sekretariat Rektor 8. SK Pendirian Universitas / Fakultas / Prodi Sekretariat Rektor 9. Undangan kepada stake holder dan pemangku kepentingan (asosiasi, dosen, mahasiswa, alumni, dll) Sekretariat Rektor 10. Focus Group Discussion dengan asosiasi Sekretariat Rektor

Transcript of Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi...

Page 1: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

1

STANDAR 1

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

1 1.1 Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.

1. SK RektorPembentukan Tim Perencana dan Pengembangan Institusi

Sekretariat Rektor

2. SK Rektor Pembentukan Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Sekretariat Rektor

3. SK Yayasan Ditetapkan Rumusan Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Universitas

Sekretariat Rektor

4. SK Rektor tantang Tonggak Utama Pengembangan Universitas

Sekretariat Rektor

5. SOP Penyusunan visi misi Badan Penjamiman Mutu

6. SK Penyusunan visi misi tujuan sasaran

Sekretariat Rektor

7. Statuta Universitas Sekretariat Rektor

8. SK Pendirian Universitas / Fakultas / Prodi

Sekretariat Rektor

9. Undangan kepada stake holder dan pemangku kepentingan (asosiasi, dosen, mahasiswa, alumni, dll)

Sekretariat Rektor

10. Focus Group Discussion dengan asosiasi

Sekretariat Rektor

Page 2: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

2

STANDAR 1

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

11. Hasil Masukan asosiasi dan pemangku kepentingan

Sekretariat Rektor

12. Berita acara pelaksanaan rapat visi misi beserta tandatangan peserta

Sekretariat Rektor

13. Notulen rapat dan penjabaran hasil / DRAFT penyusunan visi misi

Sekretariat Rektor

14. Undangan rapat SENAT penetapan visi misi, daftar hadir, foto, hasil

Sekretariat Rektor

15. Foto FGD Sekretariat Rektor

16. SK dan Renstra sekarang dan Renstra Sebelumnya

Sekretariat Rektor

17. Target dan Indikator RIP Sekretariat Rektor

2 1.2 Perguruan tinggi menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

1. Sasaran Mutu Universitas, Fakultas, Prodi, Unit

Badan Penjamiman Mutu

2. SOP Monitoring dan evaluasi Sasaran Mutu

Badan Penjamiman Mutu

3. SOP Audit Mutu Internal Badan Penjamiman

Page 3: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

3

STANDAR 1

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

Mutu

4. Laporan hasil analisa Audit Mutu Internal

Badan Penjamiman Mutu

5. Laporan hasil monitoring & Evaluasi Renstra

Badan Penjamiman Mutu

7. RIP Universitas Sekretariat Rektor

8. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Rektor

3 1.3.1 Sosialisasi visi dan misi perguruan tinggi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan

1. Surat Tugas Panitia sosialisasi Sekretariat Rektor

2. SK SOP sosialisasi visi misi Sekretariat Rektor

3. SOP sosialisasi visi misi Sekretariat Rektor

4. Surat undangan sosialisasi Sekretariat Rektor

5. Notulen Rapat sosialisasi Sekretariat Rektor

6. Berita Acara sosialisasi Sekretariat Rektor

7. Laporan hasil sosialisasi Sekretariat Rektor

8. Pembuatan quisioner pemahaman visi misi ke dosen,

Badan Penjamiman

Page 4: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

4

STANDAR 1

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

mhs, alumni, asosiasi Mutu

9. Penyebaran quisioner Badan Penjamiman Mutu

10. Pengolahan hasil quisioner Badan Penjamiman Mutu

11. Pembuatan laporan analisa hasil quisioner

Badan Penjamiman Mutu

12. Publikasi website universitas s/d prodi

ICT

13. Publikasi Visi dan Misi di Brosur, Buku Pedoman Akademik

Sekretariat Rektor

4 1.3.2 Visi dan misi perguruan tinggi dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

1. Peraturan Rektor tentang VMTS Universitas yang diturunkan kesemua bagian dan unit kerja

Sekretariat Rektor

2. Visi misi tujuan sasaran fakultas Badan Penjamiman Mutu

3. Hasil Audit Mutu Internal Badan Penjamiman Mutu

4. Hasil Rapat Tinjauan manajemen Badan Penjamiman Mutu

Page 5: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

5

STANDAR 2

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen STATUS

Ada Tidak Ada Proses 1 2.1.1 Perguruan tinggi memiliki tata

pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).

1. SOP Prosedur Pemilihan Rektor

Badan Penjamin Mutu

2. SOP Prosedur Pemilihan Dekan

Badan Penjamin Mutu

3. Dokumen Pemilihan Rektor Wakil Rektor I, Wakil Rektor 2 dan 3

Sekretariat Rektor

4. Dokumen Pemilihan Dekan semua Fakultas

Sekretariat Rektor

5. Pedoman Tata Pamong Universitas

Sekretariat Rektor

6. Bukti rapat pimpinan Universitas Tahunan

Sekretariat Rektor

7. RKA (rencana kerja anggaran) dan Laporan Keuangan Tahunan

Sekretariat Rektor

8. Laporan Audit Mutu Internal Badan Penjaminan Mutu

9. Laporan Audit Eksternal Sekertariat Rektor

10. Laporan Audit Keuangan Keuangan

2 2.1.2 Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi yang

1. Dokumen Penetapan SOTK Universitas

Sekertariat Rektor

Page 6: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

6

STANDAR 2

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen STATUS

Ada Tidak Ada Proses disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.

2. Dokumen Penetapan Job Description Universitas

Sekertariat Rektor

3. SK Yayasan tentang Struktur Organisasi Universitas

Sekertariat Rektor

4. SK Pengangkatan semua kelembagaan di Universitas

Sekertariat Rektor

5. SK Struktur Organisasi sesuai Generik Unit

Sekertariat Rektor

3 2.1.3 Keberadaan lembaga, mutu, SOP, dan efektifitas pelaksanaan kode etik.

1. Dokumen Penetapan kode etik dosen/ pendidik

Badan Penjaminan Mutu

2. Dokumen Penetapan kode etik mahasiswa

Badan Penjaminan Mutu

3. Dokumen Penetapan kode etik tenaga kependidikan

Badan Penjaminan Mutu

4. Dokumen SOP Pelayanan (seluruh SOP & IK Bagian/Unit di bawah Rektor, Warek I s.d. Warek IV)

Badan Penjaminan Mutu

5. Dokumen penetapan Kode etik pelanggaran (plagiasi) penelitian dan karya ilmiah (aturan, SK, mekanisme pemberian sangsi, bukti penanganan pelanggaran)

Badan Penjaminan Mutu

6. Renstra Universitas Sekertariat Rektor

Page 7: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

7

STANDAR 2

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen STATUS

Ada Tidak Ada Proses 7. Surat Keputusan Rektor

tentang pembentukan (lembaga) dewan kode etik Universitas

Sekertariat Rektor

4 2.2 Karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

1. Dokumen Kepemimpinan Public Rektor

Rektorat

2. DOkumen Kepemimpinan Publik Wakil Rektor

Sekertariat Rektor

3. Dokumen Kepemimpinan Public Dekan dan Wakil Dekan

Fakultas

4. Dokumen Kepemimpinan Public Ketua Prodi

Program Studi

5 2.3.1 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling), yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi.

1. SOP Planning, Organizing,

Stafing, Leading &

Controling

6 2.3.2 Perguruan tinggi memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan

Page 8: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

8

STANDAR 2

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen STATUS

Ada Tidak Ada Proses efisien di setiap unit kerja.

7 2.3.3 Diseminasi hasil kerja perguruan

tinggi sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.

8

2.3.4 Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.

9 2.3.5 Keberadaan dan keefektifan

sistem audit eksternal, dilengkapi dengan kriteria dan

Page 9: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

9

STANDAR 2

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen STATUS

Ada Tidak Ada Proses instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.

10

2.4.1 Perguruan tinggi menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual mutu, dan pelaksanaannya.

11 2.4.2 Implementasi penjaminan mutu

12

2.4.3 Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan, manajemen, serta tindak lanjutnya

13

2.4.4 Perguruan tinggi memiliki sistem pembinaan program studi yang mencakup: (1) pengembangan program studi, (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.

14

2.4.5 Kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi

1. Akses SIstem Informasi Perpustakaan

2. Akses SIstem Informasi Kepegawaian

3. Akses SIstem Informasi

Page 10: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

10

STANDAR 2

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen STATUS

Ada Tidak Ada Proses Keuangan

4. Akses SIstem Informasi Akademik

5. Akses SIstem Informasi Aset

6. Akses SIstem Informasi Penerimaan Mahasiswa

7. Akses SIstem Informasi Kepegawaian

15

2.4.6 Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi dalam perguruan tinggi

1. Setifikat Akreditasi Prodi Program Studi

2. SK Akreditasi Prodi dari BAN PT

Program Studi

Page 11: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

11

STANDAR 3

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

1 3.1.1 Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap (kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan) dan konsistensi pelaksanaannya.

1. Intruksi Rektor Alur pengadministrasian penerimaan mahasiswa baru

Sekretariat Rektor/Ketua

2. Proses dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru

Biro Admisi dan Registrasi

3. Soal Test Fakultas/Prodi

4. Report Marketing Marketing

5. Data Marketing Marketing

6. SK Pedoman akademik dan buku pedoman akademik

Sekretariat Rektor/Ketua

7. Peraturan Rektor Tentang : Penerimaan Mahasiswa Pindahan/Transfer Dan Konversi Nilai

Sekretariat Rektor/Ketua

8. PERATURAN REKTOR,Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Dan Pindahan

Biro Admisi dan Registrasi

9. SK Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru

Sekretariat Rektor/Ketua

2 3.1.2 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang

1. Contoh mahasiswa transfer

Biro Admisi dan Registrasi

Page 12: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

12

STANDAR 3

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau cacat fisik disertai bukti implementasi sistem tsb. berupa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

2. Beasiwa PPA, BBM, Bidik misi dan jalur prestasi

Biro Admisi dan Registrasi

3. Buku Pedoman Akademik

Biro Admisi dan Registrasi

4. Contoh mahasiswa transfe

Biro Admisi dan Registrasi

5. Fasilitas Cacat Fisik Operasional Kampus

3 3.1.3 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas.

1. Data jenis kelamin dan agama

Fakultas/Prodi

2. Data Pendaftaran Biro Admisi dan Registrasi

3. Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru

Biro Admisi dan Registrasi

4. SK Tentang kebijakan penerimaan mahasiswa berdasarkan prinsip ekuitas

Sekretariat Rektor/Ketua

4 3.1.4

Sistem penerimaan mahasiswa baru menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa. NP = Jumlah propinsi asal

1. penerimaan mahasiswa dan wilayah asalnya

SIA AKADEMIK

Page 13: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

13

STANDAR 3

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

mahasiswa

5 3.1.5.1 Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi. NB = Jumlah calon mahasiswa dari semua jenjang pendidikan yang lulus seleksi (Kolom 4) NA = Jumlah calon mahasiswa dari semua jenjang pendidikan yang ikut seleksi (Kolom 3) Rasio = (NA / NB)

1. DATA mahasiswa SIA AKADEMIK

2. daftar mahasiswa yang lulus seleksi dan SK Lulus seleksi

Biro Admisi dan Registrasi

6 3.1.5.2 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi. NB = Jumlah mahasiswa dari semua jenjang pendidikan yang lulus seleksi (Kolom 4) NC = Jumlah mahasiswa baru bukan transfer dari semua jenjang pendidikan

1. Data Sistem Informasi akademik

ICT

2. Daftar mahasiswa yang lulus seleksi

Biro Admisi dan Registrasi

Page 14: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

14

STANDAR 3

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

(Kolom 5) Rasio = (NC/NB) x 100%

7 3.1.5.3 Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer. NC = Jumlah mahasiswa baru bukan transfer dari semua jenjang pendidikan (Kolom 5) ND = Jumlah mahasiswa baru transfer dari semua jenjang pendidikan (Kolom 6) Rasio = (ND/NC)

1. Data Dan Transkrip Mhs Transfer

SIA AKADEMIK

2. Contoh Dokumen Kelengkapan Administrasi Mahsiswa Transfer

Biro Admisi dan Registrasi/ Pendaftaran

8 3.1.6 Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan

1. Quesioner layanan kemahasiswaan dan quesioner online

Kemahasiswaan

2. Pedoman pengukuran kepuasan mahasiswa

Kemahasiswaan

9 3.1.7 Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak

1. Quesioner PBM sudah diisi

Fakultas/Prodi

2. Laporan dan tindak lanjut

Fakultas/Prodi

Page 15: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

15

STANDAR 3

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

lanjutnya.

10 3.1.8 Layanan kepada mahasiswa dalam bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills, beasiswa, dan kesehatan.

1. Kegiatan BEM, UKM, Kuliah Umum , Caracter Buliding In House, DLL

Kemahasiswaan

2. Bimbingan mahasiswa magang, bimbingan skripsi/ tesis dan bimbingan KKM

Fakultas/Prodi

3. Bukti beasiswa, beasiswa internasional, beasiswa atlit berprestasi, beasisiswa, PPA, BBM,

Kemahasiswaan

4. Bukti Magang (PPL) Fakultas/Prodi

6. Kursus Bahasa Inggris/Lainnya

Kemahasiswaan

7. Layanan Kesehatan Kemahasiswaan

8. Asuransi Mahasiswa Kemahasiswaan

9. Kegiatan Kreatifitas Mahasiswa (Karya Mahasiswa)

Kemahasiswaan

11 3.1.9 Pemilikan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.

1. Bimbingan karir dan informasi pasar kerja dan bukti kegiatan bursa kerja

Pusat Karir

2. presensi kehadiran Pusat Karir

Page 16: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

16

STANDAR 3

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

alumni konsultasi membuat lamaran kerja

3. bukti kegiatan pelatihan melamar kerja september 2015 dan mei 2016

Pusat Karir

4. bukti konseling karir yang pernah dilakukan

Pusat Karir

5. Tanggapan pengguna lulusan

Pusat Karir

6. Bukti konseling karir Pusat Karir

12 3.1.10 Pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan, serta hasilnya.

1. kerjasama perusahaan dalam penempatan kerja

Pusat Karir

2. Informasi lowongan kerja di Mading dan Web

Pusat Karir

13 3.1.11 Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/ wilayah, nasional, dan internasional. NA = Jumlah penghargaan tingkat propinsi/wilayah NB = Jumlah penghargaan tingkat nasional NC = Jumlah penghargaan

1. Kejuaraan mahasiswa berupa sertifikat dan trofi

Kemahasiswaan

2. Daftar prestasi mahasiswa thn 3 tahun kebelakang

Kemahasiswaan

3. Kesesuaian sasaran mutu kemahasiswaan dengan pencapaian prestasi mahasiswa

Kemahasiswaan

Page 17: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

17

STANDAR 3

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

tingkat internasional N = Jumlah semua program studi. NPMHS = (2 x NA + 3 x NB + 4 x NC) / N

14 3.1.12 Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.

1. Kumpulan report UKM setiap minggu ke Empat setiap bulan

Kemahasiswaan

2. presensi kehadiran kegiatan UKM

Kemahasiswaan

3. Penelitian mahasiswa dengan dosen dan LPPM

LPPM

15 3.2.1.1 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi. (a) = (a1) + ... + (a7) (b) = (b1) + ... + (b7) (c) = (c1) + ... + (c7) MDO = ((a)-(b)-(c))/((a))x100%

1. SK DO Sekretariat Rektor/Ketua

2. Daftar mahasiswa DO Biro Admisi dan Registrasi

16 3.2.1.2 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi.

1. Lampiran yudisium S1 ( 7 tahun kebelakang ) dan S2 ( 5 Tahun )

Fakultas/Prodi

Page 18: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

18

STANDAR 3

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

(d) = (d1) + ... + (d7) (f) = (f1) + ... + (f7) KTW = [(f) / (d)] x 100%

17 3.2.2.1 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir.

1. Lampiran yudisium Fakultas

2. Data yudisium Fakultas/Prodi

3. Rekap lulusan 3 tahun terakhir

Fakultas/Prodi

18 3.2.2.2 Rata-rata IPK lulusan dalam tiga tahun terakhir.

1. Data Transkip nilai mahasiswa

Fakultas/Prodi

2. SK yudisium Sarjana dan Magister

Fakultas/Prodi

3. Daftar IPK Sarjana dan Magister

Fakultas/Prodi

19 3.2.3 Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.

1. pedoman tracer studi Pusat Karir

2. SK Rektor /Ketua tentang tracer studi

Sekretariat Rektor/Ketua

20 3.2.4 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respons terhadap studi pelacakan. NA = Banyaknya alumni tiga

1. Data tracer study Pusat Karir

2. SK Monevin tracer studi

Pusat Karir

3. tindak lanjut pelacakan alumni

Pusat Karir

Page 19: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

19

STANDAR 3

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

tahun terakhir yang memberikan respon N = Banyaknya alumni dalam tiga tahun terakhir Rasio = (NA / N) x 100%

21 3.2.5 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran (4) Pengembangan jejaring

1. Bukti Sumbangan alumni dalam bentuk uang

Keuangan

2. Sumbangan alumni dalam bentuk barang

Fakultas/Prodi

3. Sumbangan Alumni Fakultas/Prodi

4. Hasil rapat dengan alumni tentang perbaikan pembelajaran (temu alumni)

Kemahasiswaan

5. Bukti jejaring social alumni

Kemahasiswaan

Page 20: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

20

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

1. 4.1 Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap, transparan, dan akuntabel, mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.

1. Standart Mutu BPM terkait pengelolaan SDM

Badan Penjamiman Mutu

2. Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen

Badan Penjamiman Mutu

3. Prosedur Mutu Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Badan Penjamiman Mutu

4. Prosedur Mutu Audit Mutu Internal

Badan Penjamiman Mutu

5. Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Badan Penjamiman Mutu

6. Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman

Badan Penjamiman Mutu

7. Prosedur Mutu Tinjauan Manajemen

Badan Penjamiman Mutu

8. Sasaran Mutu Bagian SDM Kepegawaian

9. Prosedur Penerimaan Karyawan Dan Dosen

Kepegawaian

10. Prosedur Mutu Rotasi, Promosi, Demosi

Kepegawaian

Page 21: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

21

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

11. Prosedur Mutu Pelatihan Kepegawaian

12. Prosedur Mutu Pengurusan Jabatan Fungsional Akademik

Kepegawaian

13. Prosedu Muru Kontrol Presensi

Kepegawaian

14. Prosedur Mutu Rekap Piket Dan Lembur

Kepegawaian

15. Prosedur Mutu Penghargaan Dan Sanksi

Kepegawaian

16. Prosedur Mutu Pengendalian Arsip

Kepegawaian

27. SK Yayasan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Korespondensi di Lingkungan Kampus/Perguruan Tinggi

Kepegawaian

18. Instruksi Rektor No. tentang Workshop Penelitian Dosen Pemula

Kepegawaian

19. Instruksi Rektor tentang Pelatihan Pembuatan Proposal Hibah Penelitian

Kepegawaian

20. Instruksi tentang Evaluasi Penelitian

Kepegawaian

21. Surat Tugas Rektor tentang Peningkatan Daya Saing Indonesia Melalui Penelitian dan

Kepegawaian

Page 22: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

22

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

22. Surat Tugas Rektor seminar dan penelitian

Kepegawaian

23. Surat Tugas Rektor tentang Uji Kompentensi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kepegawaian

24. Surat Tugas Rektor tentang Workshop Penyusunan Proposal Penelitian dan Roadmap Penelitian

Kepegawaian

25. Surat Tugas Rektor tentang seminar dan pelatihan

Kepegawaian

26. Surat Tugas Rektor tentang Pelatihan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompentensi

Kepegawaian

27. Surat Tugas Rektor tentang Pelatihan Penyusunan GBPP, Silabi dan SAP

Kepegawaian

28. Surat Tugas Rektor tentang Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Kepegawaian

29. Surat Tugas Rektor tentang Narasumber dilingkingan perguruan tnggi

Kepegawaian

Page 23: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

23

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

30. SK Yayasan tentang Satuan Biaya Pokok Pendidikan

Sekretariat Rektor

31. SK yayasan Tentang Satuan Biaya Pokok Kepegawaian

Sekretariat Rektor

32. Surat Tugas Rektor tentang Pelatihan Membangun Jurnal Online

Kepegawaian

33. Surat Tugas Rektor tentang Hasil Pelaksanaan Hibah Tracer Studi

Kepegawaian

34. Surat Tugas Rektor tentang Seminar Nasional dilingkungan perguruan tinggi

Kepegawaian

35. Surat Tugas Rektor tentang Peningkatan Kualitas SDM

Kepegawaian

36. Surat Tugas Rektortentang Seminar Hasil Penelitian

Kepegawaian

37. Semua Instruksi Rektor Kepegawaian

38. Pedoman Kepegawaian Kepegawaian

Page 24: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

24

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

Universitas

39. SK Rektor tentang Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi

Kepegawaian

40. Foto Prelaksanaan Family Gathering

Sekretariat Rektor/Ketua

41. Foto Pelaksanaan Family Gathering

Sekretariat Rektor/Ketua

42. Foto Kegiatan Workshop RPS Sekretariat Rektor/Ketua

43. Rencana Induk Pengembangan

Sekretariat Rektor/Ketua

44. Statuta Universitas Sekretariat Rektor/Ketua

45. Rancangan dan Analisis Jabatan

Kepegawaian

46. Sertifikat Pelatihan Pekerti dan Applied Approach

Kepegawaian

47. Prosedur Masa Percobaan Kepegawaian

48. 4.1.2 SK Yayasan Tantang Mekanisme Pengelolaan Perguruan Tinggi

Sekretariat Rektor

49. SK Yayasan tentang Pembinaan Pegawai Perguruan Tinggi

Sekretariat Rektor

Page 25: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

25

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

50. SK Tentang Pedoman Penilaian dan Penghargaan

Sekretariat Rektor

51. SK Yayasa tentang Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kepegawaian

52. Prosedur Mutu Survey Kepuasan

Kepegawaian

2. 4.2.1 Pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

1. Prosedur Mutu Audit Mutu Internal

Badan Penjamiman Mutu

2. pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan

Kepegawaian

3. 4.2.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

1. Rekap dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap

Kepegawaian

2. Rekap data Dosen tidak tetap Kepegawaian

3. Data BKD Dosen Tetap Kepegawaian

4. SOP q12monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan

Kepegawaian

5. Data LKD Dosen Tetap Kepegawaian

6. Rekap Data Capaian Kinerja Dosen

Kepegawaian

7. Instrumen angket kinerja Kepegawaian

Page 26: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

26

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

dosen

8. Laporan dan rekap data hasil angket evaluasi kinerja dosen

Kepegawaian

4. 4.3.1.1 Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap. NMHS = Jumlah maha-siswa pada TS = NMR + NMT (Lihat Tabel 3.1.5 yaitu = NMR + NMT) NDT = Jumlah dosen tetap Rasio = NMHS/NDT

1. Data Jumlah Mahasiswa dan Dosen Tetap Sesuai Forlap-DIKTI

Kepegawaian

2. Data Perhitungan Rasio dosen tetap dengan jumlah mahasiswa

Kepegawaian

5. 4.3.1.2 Dosen tetap yang berpendidikan doktor/Sp-2 NDTS3 = persentase dosen tetap berpendidikan doktor/Sp-2

1. Data Rekap Dosen yang berpendidikan S3

Kepegawaian

2. Dokumen pertahapan Renstra SDM

3. Laporan Progress Dosen Studi Lanjut s3

Kepegawaian

4. Kebijakan tentang studi lanjut Kepegawaian

6. 4.3.1.3 Persentase dosen tetap dengan jabatan guru

1. Kebijakan tentang kenaikan jabatan akademik (terdapat

Kepegawaian

Page 27: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

27

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

besar (untuk institut, universitas, dan sekolah tinggi) dan lektor kepala (untuk akademi dan politeknik). Pprof = Persentase dosen dengan jabatan guru besar PLK = Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala

pada statuta)

2. Dukungan dan insentif kenaikan jabatan akademik dosen

Kepegawaian

3. Rekap data jabatan akademik dosen dan dokumenya

Kepegawaian

4. Rekap data Jabatan akademik dosen dan dokumenya

Kepegawaian

7. 4.3.2

Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen. PDTT = Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen.

1. Rekap data dosen tidak tetap Kepegawaian

2. Rekap penugasan dosen tidak tetap

Kepegawaian

8. 4.4 Persentase dosen tetap yang menjalani program peningkatan kompetensi melalui tugas belajar.

1. Rekap data dosen tugas belajar dan dokumen tugas belajar

Kepegawaian

2. Rekap Progress laporan Kepegawaian

Page 28: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

28

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

Jika persentase dosen bergelar doktor/Sp-2 ? 50%, maka skor = 4. Jika tidak, gunakan aturan berikut. SP = (0.25 NPL + 0.75 NS2 + 1.25 NS3) / NPS dimana: NPL = Banyaknya dosen yang mengikuti pendidikan tanpa gelar NS2 = Banyaknya dosen yang mengikuti pendidikan S2/Sp-1 NS3 = Banyaknya dosen yang mengikuti pendidikan S3/Sp-2 NPS = Banyaknya program studi (Tabel 2.9.3)

kemajuan dosen tugas belajar

9. 4.5.1.1 Pustakawan dan kualifikasinya. Catatan: nilai dihitung

1. Rekap data pendidikan dan tenaga pustakawan

Kepegawaian

2. Rekap Kinerja Tenaga Pustakawan

Kepegawaian

Page 29: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

29

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

dengan rumus berikut: A = (4 X1 + 3 X2 + 2 X3)/4 X1 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2/S3/Special Librarian. X2 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1. X3 = jumlah pustaka-wan yang berpendidik-an D1, D2, atau D3.

10. 4.5.1.2 Laboran, teknisi, analis, operator, dan programer. Catatan: Agar dibandingkan dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.

1. Rekap data tenaga laboran berikut sertifikat kompetensinya

Kepegawaian

2. Rekap kinerja tenaga laboran Kepegawaian

3. Ijazah dan sk pengangkatan Laboran, teknisi, analis, operator, dan programer

Kepegawaian

11. 4.5.1.3 Tenaga administrasi Catatan: Agar dibandingkan

1. Rekap data tenaga administrasi lengkap dengan pendidikannya

Kepegawaian

2. Rekap penugasan dan laporan Kepegawaian

Page 30: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

30

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam perguruan tinggi yang bersangkutan. Pertimbangkan aspek sistem IT yang dimiliki dan jumah mahasiswa yang harus dilayani.

kinerja tenaga administrasi (SK Pengangkatan)

3. Ijazah tenaga administrasi Kepegawaian

12. 4.5.1.4 Persentase laboran/teknisi/analis/operator/programer yang memiliki sertifikat kompetensi. PTKS = persentase tenaga laboran/ teknisi/analis/ operator/programer yang memiliki sertifikat kompetensi.

1. Rekap sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh laboran/teknisi/analis/operator/programer berikut sertifikatnya

Kepegawaian

2. Rekap Data laboran/teknisi/analisis/operator/programer

Kepegawaian

13. 4.5.2 Upaya perguruan tinggi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Upaya antara lain dalam

1. SK/kebijakan tentang Rencana pengembangan tenaga kependidikan

Kepegawaian

2. Bukti kegiatan studi banding Kepegawaian

3. Monitoring pelaksanaan Renbang Tenaga Kependidikan

Kepegawaian

4. Bukti tugas belajar dan Kepegawaian

Page 31: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

31

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

bentuk: (1) kesempatan belajar/ pelatihan (2) pemberian fasilitas termasuk dana (3) jenjang karir yang jelas (4) studi banding

pelatihan tenaga kependidikan

14. 4.6.1 Instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia

1. Form Survey Kepuasan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Universitas

Kepegawaian

15. 4.6.2 Pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.

2. Dokumentasi Pelaksanaan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem dan praktek pengelolaan sumber daya manusia

Kepegawaian

3. Laporan hasil pelaksanaan survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem dan praktek pengelolaan sumber daya manusia

Kepegawaian

16. 4.6.3 Pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen,

1. Tindak lanjut pelaksanaan survey kepuasan dosen

Kepegawaian

Page 32: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

32

STANDAR 4

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.

Page 33: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

33

STANDAR 5

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

1 5.1.1 Dokumen kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang lengkap.

1. Keputusan Yayasan tantang Rencana Induk Pengembangan (RIP)

Sekretariat Rektor

2. Rencana Capaian Pembelajaran Prodi

3. Pedoman Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Badan Penjamiman Mutu

4. Prosedur Mutu Kurikulum Badan Penjamiman Mutu

5. Keputusan rektor tentang Kurikulum Program Studi Sarjana dan Pascasarjana Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Lingkungan Universitas

Sekretariat Rektor

6. Sk Rektor tentang Panitia Kerja Pembentukan Penyusunan Kurikulum setiap Prodi

Sekretariat Rektor

7. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas

Sekretariat Rektor

8. Visi & Misi Prodi dan Fakultas Program Studi

9. Visi & Misi Universitas Sekretariat Rektor

10. Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Sekretariat Rektor

11. Dokumen perubahan Kurikulum Berdasarkan PM & sesuai dengan Tahapan Penyusunan Kurikulum

Program Studi

12. Studi banding penyusunan kurikulum kepada perguruan tinggi lain

Sekretariat Rektor

Page 34: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

34

STANDAR 5

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

13. Pedoman Akademik Prodi/Fakultas Program Studi

2 5.1.2 Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.

1. Keputusan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan

Badan Penjamiman Mutu

2. Surat Keputusan Rektor tentang Panitia Kerja Penyusunan Kurkulum Berbasis KKNI

Sekretariat Rektor

3. Statuta Universitas Sekretariat Rektor

4. SK Rektor tentang Kurikulum Program Studi Sarjana dan Pascasarjana Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Lingkungan Universitas

Sekretariat Rektor

4. Rencana Induk Pengembangan Sekretariat Rektor

6. Pedoman Akademik Universitas Sekretariat Rektor

7. Prosedur Mutu Kurikulum Badan Penjamiman Mutu

8. Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Fakultas

9. Hasil monitoring UPM terhadap kesesuaian antara perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh dosen dengan dokumen kurikulum yang telah dibuat oleh masing-masing prodi

Fakultas

Page 35: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

35

STANDAR 5

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses 10. Pedoman Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2014

Fakultas

11. Dokumen Kurikulum Prodi Sarjana Program Studi

12. Dokumen Kurikulum Prodi Magister Program Studi

13. Perangkat Pembelajaran Prodi Sarjana

Program Studi

14. Perangkat Pembelajaran Prodi Magister

Program Studi

3 5.2.1 Unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.

1. Keputusan Rektor tentang Pembelajaran Non Konvensional di Universitas

Sekretariat Rektor

2. Sistem Informasi Akademik Dept. Sistem dan Teknologi Informasi

3. Fasilitas Teknologi Informasi di semua kelas - Daftar kelas, perangkat IT

Operasional Kampus

4. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas

Sekretariat Rektor

5. Student Centered Learning (SCL) sesuai dengan SK tentang Metode Pembelajaran Student Centered Learning (SCL) di Lingkungan Universitas

Sekretariat Rektor

6. Berita Acara Perkuliahan Fakultas

7. Audit Mutu Internal Badan Penjamiman Mutu

Page 36: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

36

STANDAR 5

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

8. Audit Mutu Eksternal Badan Penjamiman Mutu

9. Perpustakaan Online dan Offline Perpustakaan

10. Laboratorium dan Jadwal Penggunaannya

Fakultas

4 5.2.3 Pedoman pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program tridarma unit dibawahnya, menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran.

1. Surat Keputusan Rektor Nomor tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sekretariat Rektor

2. Pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat

LPPM

3. Integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran - Bahan Ajar, di Bagian Mana Bahan Ajar menggambarkan integrasi hasil penelitian dan pengabdian

Fakultas

4. Hibah Program Kreativitas Mahasiswa LPPM

5. Hibah Penelitian Dosen LPPM

6. Pedoman Akademik Sekretariat Rektor

7. Surat Keputusan Yayasan tentang Statuta Universitas

Sekretariat Rektor

8. Renstra Universitas Sekretariat Rektor

9. Sop Penelitian Dan Pengabdian LPPM

5 5.3.1 Dokumen formal tentang 1. Surat Keputusan Yayasan tentang Sekretariat

Page 37: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

37

STANDAR 5

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya.

Statuta Universitas Rektor

2. Instruksi Rektor tentang Pemenuhan Dokumen Kinerja Dosen, BKD & LKD

Sekretariat Rektor

3. Instruksi Rektor tentang Kewajiban Mengikuti Kegiatan Ilmiah Bersertifikasi, Sertifikat Mahasiswa

Sekretariat Rektor

4. Pedoman Suasana Akademik Universitas

Sekretariat Rektor

5. Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Suasana Akademik

Sekretariat Rektor

6. Pembentukan Pusat Studi Inkubasi Bisnis didasarkan Surat Keputusan Rektor

Sekretariat Rektor

7. Pusat Kajian lainnya di universitas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor

Sekretariat Rektor

6 5.3.2 Sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi pebelajar untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.

1. Renstra Unversitas Sekretariat Rektor

2. Keputusan Yayasan tentang Rencana Induk Pengembangan

Sekretariat Rektor

3. Surat Keputusan Yayasan tentang Statuta

Sekretariat Rektor

4. Dosen sebagai pengurus asosiasi profesi, SK & Kartu anggota

Fakultas

5. Bukti2 kegiatan suasana akademik (seminar, kuliah umu, pelatihan mahasiswa

Fakultas

6. Quesioner PBM Fakultas

Page 38: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

38

STANDAR 5

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

7. Evaluasi Kinerja Dosen Badan Penjamiman Mutu

8. Prestasi Mahasiswa Kemahasiswaan

9. Kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) LPPM

10. Kegiatan Proyek Magang Fakultas

11. Kegiatan Seminar Dosen Fakultas

12. Data Sarana dan Prasarana yang menunjang suasana akademik

Operasional Kampus

Page 39: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

39

STANDAR 6

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

1 6.1.1 Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

111/STIBA/XI/2014 tentang pengelolaan dan alokasi dana

STIBA-PM-02/17 tentang prosedur pengelolaan dan alokasi dana

SOP Monev keuangan dan bukti monev

Rencana Anggaran Tahunan STIBA Invada tiga tahun terakhir

Bukti pembayaran mahasiswa

Bukti penerimaan dana dari eksternal

SOP penyusunan Anggaran STIBA Invada

Bukti audit akuntan public

Laporan keuangan tiga tahun terakhir

2 6.1.2 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal

SOP Penetapan biaya pendidian di STIBA Invada

Dokumen rapat penetapan biaya pendidikan melibatkan pemangku kepentingan

Surat Keputusan Ketua tentang penetapan biaya pendidikan tiga tahun terakhir di lingkungan STIBA Invada

3 6.1.3 Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase

Surat Keputusan Ketua tentang kebijakan pemberian beasiswa

Data penerima keringanan biaya pendidikan dari yayasan tiga Tahun terakhir

SK Ketua Tentang Beasiswa Bantuan

Page 40: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

40

STANDAR 6

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.

belajar Mahasiswa (BBM) Tiga Tahun

SK Ketua Tentang Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

4 6.1.4 Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya).

Laporan pendapatan keuangan STIBA Invada tiga tahu terakhir

5 6.1.5 Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, saran, dan SDM). Jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun

Laporan Penggunaan Keuangan STIBA Invada tiga tahun terakhir

6 6.1.6 Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun.

Laporan keuangan penelitian dosen tiga tahun terakhir

Page 41: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

41

STANDAR 6

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

7 6.1.7 Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat /dosen tetap/tahun

Laporan keuangan pengabdian masyarakat tiga tahun terakhir

8 6.1.8 Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku

Dokumen laporan monitoring dan evaluasi keuangan tiga tahun terakhir

SOP Penyusunan Anggaran Tahunan

Bukti kegiatan rapat monitoring Dan evaluasi keuangan

Pedoman monitoring Dan evaluasi keuangan

9 6.1.9 Laporan audit keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Laporan KAP 2015

Laporan KAP 2016

Laporan KAP 2017

10 6.2.1 Sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan,

tanggal Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Tentang Standard Operation Procedure (SOP) penggunaan kendaraan dinas dan fasilitas

Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana

SK Yayasan

Page 42: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

42

STANDAR 6

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersiha

(Pengembangan, perencanaan dan pencatatan prasarana dan sarana)

Prosedur pengelolaan, penggunaan, dan perawatan, dan perbaikan sarana dan prasarana

11 6.2.2 Kepemilikan dan penggunaan lahan

Dokumen Kepemilihan lahan

12 6.2.3 Kecukupan dan mutu prasarana yang dikelola perguruan tinggi, untuk kegiatan akademik dan non-akademik

Data fasilitas non akademik yang disediakan dalam 3 tahun terakhir

Foto data ruangan seminar, sarana olah raga, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang kuliah, ruang rapat, ruang dosen dan ruang administrasi

13 6.2.4 Rencana pengembangan prasarana

1. DOKUMEN Rencana pengembangan prasarana / Master plan fisik pengembangan ruangan

2. Data penambahan Fasilitas dalam tiga tahun terakhir

3. Foto Rencana Pengembangan Lahan

14 6.2.5

Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library

1. Data jumlah buku dan bukti fisik buku teks

2. Data jumlah jurnal internasional dan bukti fisik

3. Data jumlah jurnal terakreditasi dan bukti fisiknya

4. Data jumlah prosiding dan bukti fisiknya

15 6.2.6 Aksesibilitas dan 1. SOP Pengadaan, Pengelolaan,

Page 43: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

43

STANDAR 6

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses pemanfaatan bahan pustaka, mencakup waktu layanan, mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain), dan ketersediaan layanan e-library

Pelayanan, Pemeliharaan dan Kerjasama Perpustakaan

2. Bukti Kerjasama Perpustakaan

3. Daftar Kunjungan Perpustakaan (Dosen Mahasiswa, Tenaga kependidikan )

4. Akses OPAC perpustakaan

5. Data Jumlah Buku dan keanggotaan Perpustakaan

16 6.2.7

Penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan aksesibilitasnya

1. SK Ketua tentang acuan implementasi e-Learning

2. SK Ketua tentang penggunaan e-Library

3. SK Ketua tentang hak otorisasi penggunaan sistem informasi

4. Daftar prasarana dan sarana pembelajaran terpusat (auditorium, perpustakaan terpadu, student internet service, laboratorium terpadu)

17 6.3.1

Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, e-library)

1. Sistem Informasi Laboratorium Komputer

2. Sistem Informasi Laboratorium Bahasa

3. Bukti Data Hardware yang digunakan untuk proses pembelajaran

4. Denah lokasi area wifi

5. Sistem Informasi pembelajaran

18 6.3.2 Sistem informasi dan 1. Bukti screenshot sistem informasi

Page 44: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

44

STANDAR 6

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi (akademik dan umum)

Penerimaan Mahasiswa Baru

2. Bukti screenshot sistem informasi Kepegawiaan

3. Bukti screenshot sistem informasi Aset dan Inventory

4. Bukti screenshot sistem informasi Jurnal Online

5. Bukti screenshot sistem informasi Perpustakaan Digital

6. Bukti screenshot sistem informasi Penjaminan Mutu Internal

7. Bukti screenshot sistem informasi Keuangan

8. Bukti screenshot sistem informasi Akademik

19 6.3.3

Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat

1. Sistem Informasi keuangan ICT

2. SIstem Informasi Aset ICT

3. Sistem Informasi kepegawaian ICT

20 6.3.4

Sistem pendukung pengambilan keputusan (decision support system) yang lengkap, efektif, dan obyektif

1. Inventory: Screenshot dan Bukti Penggunaan Sistem

ICT

2. Elibraray: Screenshot dan Bukti Penggunaan Sistem

ICT

3. Simpeg: Screenshot dan Bukti Penggunaan Sistem

ICT

4. PMB Online: Screenshot dan Bukti Penggunaan Sistem

ICT

5. Sistem Informasi Akademik: Screenshot ICT

Page 45: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

45

STANDAR 6

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses dan Bukti Penggunaan Sistem

6. Sistem Informasi Keuangan: Screenshot dan Bukti Penggunaan Sistem

ICT

21 6.3.5

Manfaat sistem informasi untuk mahasiswa dan dosen serta akses terhadap sumber informasi

1. Infrastruktur jaringan Backbone Kampus sudah terhubung menggunakan konsep Kabel serat Optik

ICT

2. Bukti Screenshot mahasiswa yg mengakses/ memanfaatkan Wifi

ICT

3. Bukti Screenshot Website institusi : stibainvada.ac.id yg bs diakses oleh semua orang

ICT

22 6.3.6

Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai. Kapasitas bandwidth (dalam Kbps per mahasiswa)

1. Bukti dokumen berlangganan internet ICT

2. Dokumen perhitungan rasio bandwith

ICT

23 6.3.7 Aksesibilitas data dalam sistem informasi

1. Website ICT

2. E-Library ICT

3. E-Journal ICT

4. E-Learning ICT

5. SIMPEG ICT

6. SIAKAD ICT

7. SIMAK ICT

8. Inventory ICT

9. PMB Online ICT

10. Tracer Study ICT

Page 46: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

46

STANDAR 6

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

24 6.3.8

Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap

1. tentang pengembangan berbasis teknologi informas

ICT

2. Dokumen penetapan blue print pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi

ICT

Page 47: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

47

STANDAR 7

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

1 7.1.1 Pemilikan pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.

1. Pedoman Penelitian LPPM LPPM

2. SK Pengesahan Rencana Induk Penelitian

LPPM

3. Pedoman Penelitian SIMLITABMAS LPPM

4. SK Pedoman Penelitian Internal Sekretariat Rektor

5. Standart ISO 9001:2008 Universitas Badan Penjamiman Mutu

6. Sertifikat Penghargaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat

LPPM

7. Statuta Universitas Sekretariat Rektor

8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas

LPPM

9. SOP Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

LPPM

2 7.1.2 Jumlah penelitian dosen tetap selama tiga tahun terakhir.

1. Rekap dan Bukti Penelitian dengan pembiayaan sendiri oleh peneliti

LPPM

2. Rekap dan Bukti Penelitian dengan pembiayaan PT/Yayasan yang bersangkutan

LPPM

3. Rekap dan Bukti Penelitian dengan pembiayaan Kemendiknas/Kementrian lain terkait

LPPM

Page 48: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

48

STANDAR 7

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

4. Penelitian dengan pembiayaan Institusi dalam negeri di luar Kemendiknas/Kementrian lain terkait

LPPM

3 7.1.3 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir.

1. Bukti Jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI LPPM

2. Bukti Jurnal ilmiah internasional LPPM

3. Bukti Buku/jurnal tingkat nasional LPPM

4. Bukti Jurnal Ilmiah tingkat lokal LPPM

4 7.1.4 Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi.

1. Rekap Jumlah artikel ilmiah dosen yang tercatat dalam lembaga sitasi

LPPM

2. Artikel Ilmiah terSitasi Internasional LPPM

5 7.1.5 Karya dosen dan atau mahasiswa yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional.

1. Bukti sertifikat paten LPPM

2. Bukti sertifikat Haki LPPM

3. Bukti karya tingkat nasional/international

LPPM

6 7.1.6 Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan penelitian.

1. SK Pengesahan Rencana Induk Penelitian

LPPM

2. Roadmap penelitian LPPM

3. Dokumen Jejaring Penelitian LPPM

4. Bukti Kerjasama dan Pendanaan dibidang Penelitian

LPPM

5. Data sarana dan prasarana menunjang penelitian

Operasional

Page 49: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

49

STANDAR 7

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses

7 7.2.1 Pemilikan pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.

1. Pedoman Pengabdian SIMLITABMAS LPPM

2. Pedoman PengabdianKepada Masyarakat LPPM

LPPM

3. SOP Pengabdian kepada Masyarakat LPPM

4. SK Rektor tentang pedoman pengabdian LPPM

LPPM

8 7.2.2 PKM dosen tetap selama tiga tahun terakhir.

1. Rekap dan Bukti Pegabdian dengan Pembiayaan sendiri oleh dosen

LPPM

2. Rekap dan Bukti Pegabdian dibiayai PT yang bersangkutan

LPPM

3. Rekap dan Bukti Pegabdian dibiayai Kemdiknas/Kementerian lain terkait

LPPM

4. Rekap dan Bukti Pegabdian dibiayai Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kementerian lain terkait

LPPM

9 7.2.3 Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM.

1. Agenda PKM jangka panjang LPPM

2. IBISS (Inkubasi Bisnis) LPPM

3. Kerjasama kegiatan pengabdian LPPM

10 7.3.1 Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh perguruan tinggi dalam kegiatan kerjasama untuk menjamin empat aspek

1. Pedoman kerjama Universitas Bidang Kerjasama

2. Pedoman monev kerjama universitas Bidang Kerjasama

11 7.3.3 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar

1. Rekap dan Bukti kerjasama dalam negeri Fakultas

Bidang Kerjasama

Page 50: Nama Dokumen Ceklis AIPT Perguruan Tinggi …syntax.co.id/wp-content/uploads/2018/03/CEKLIST-AIPT.pdf · Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation ... SOP Audit Mutu Internal Badan

Nama Dokumen Perguruan Tinggi Kode

: : :

Ceklis AIPT Universitas Syntax Corporation CL01-AIPT

50

STANDAR 7

No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi

Dokumen Status

Ada Tidak Ada Proses negeri dalam tiga tahun terakhir.

2. Rekap dan Bukti kerjasama dalam negeri Universitas

Bidang Kerjasama

12 7.3.3 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

1. Rekap dan Bukti kerjasama luar negeri Fakultas

Bidang Kerjasama

2. Rekap dan Bukti kerjasama luar negeri Universitas

Bidang Kerjasama

13 7.3.4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama secara berkala.

1. Angket monitoring dan evaluasi kerjasama

Bidang Kerjasama

2. Prosedur penyelenggaraan kerjasama Bidang Kerjasama

3. Angket kepuasana mitra kerjasama Bidang Kerjasama

4. Hasil angket survey kepuasan mitra kerjasama

Bidang Kerjasama