metodologi
4
No. Waktu Tahap Persiapan Pelaksanaan : 1 Februari 2016 4 orang - 3 hari 2 Februari 2016 5 orang - 3 hari T ahap Pelaksanaan : 1 Februari 2016 2 orang - 1 hari 2 10 orang - 15 hari 3 3 orang - 15 hari 4 Maret 2016 4 orang - 1 hari T ahap Pelaporan : Kegiatan Pengawasan dan Output Antara SDM Orang - Hari Pelatihan dan Pemahaman Proses Bisnis KPPN dan Kanwil terait !ugas PP"# Pengum$ulan %ata &asil Pelasanaan PP" $ada 'e(el KPPN dan Kanwil %)PB# Output : 'a$oran &asil Pemantauan "tama *'&PP"+ KPPN dan Kanwil ,osialisasi Pengawasan e$ada KPPN dan Kanwil ang men.adi ob.e# Output : 'a$oran &asil ,osialisasi KPPN dan Kanwil Pemantauan / Monitoring !ugas Ke$at uhan nternal terhada$ Pemantauan Pengandalian "tama *PP"+ le(el KPPN# F ebruari - Maret 2016 Output : 'a$oran &asil Monitoring $er KPPN# Pemantauan / Monitoring !ugas Ke$at uhan nternal terhada$ Pemantauan Pengandalian "tama *PP"+ le(el Kanwil# F ebruari - Maret 2016 Output : 'a$oran &asil Monitoring $er Kanwil# Pembahasan &asil Pemantauan / Monitoring !ugas Ke$atuhan nternal dengan Kantor Pusat %)PB# Output : 'a$oran &asil Pembahasan#
-
Upload
visdaishamnatser -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
description
ok
Transcript of metodologi
Sheet1No. Kegiatan Pengawasan dan Output AntaraWaktuSDM Orang - HariDanaTahap Persiapan Pelaksanaan :1Pelatihan dan Pemahaman Proses Bisnis KPPN dan Kanwil terkait Tugas PPU.Februari 20164 orang - 3 hariRp. 5.000.000,-2Pengumpulan Data Hasil Pelaksanaan PPU pada Level KPPN dan Kanwil DJPB.Februari 20165 orang - 3 hariRp. 1.000.000,-
Output : Laporan Hasil Pemantauan Utama (LHPPU) KPPN dan Kanwil
Tahap Pelaksanaan :1Sosialisasi Pengawasan kepada KPPN dan Kanwil yang menjadi objek.Februari 20162 orang - 1 hariRp. 50.000.000
Output : Laporan Hasil Sosialisasi KPPN dan Kanwil
2Pemantauan / Monitoring Tugas Kepatuhan Internal terhadap Pemantauan Pengandalian Utama (PPU) level KPPN.Februari - Maret 201610 orang - 15 hariRp. 100.000.000
Output : Laporan Hasil Monitoring per KPPN.
3Pemantauan / Monitoring Tugas Kepatuhan Internal terhadap Pemantauan Pengandalian Utama (PPU) level Kanwil.Februari - Maret 20163 orang - 15 hariRp. 30.000.000
Output : Laporan Hasil Monitoring per Kanwil.
4Pembahasan Hasil Pemantauan / Monitoring Tugas Kepatuhan Internal dengan Kantor Pusat DJPB.Maret 20164 orang - 1 hariRp. 4.000.000
Output : Laporan Hasil Pembahasan.
Tahap Pelaporan :1Pengelolaan Hasil Pengawasan dengan menyusun Laporan TPU.April 20163 orang - 3 hariRp. 1.000.0002Pelaporan laporan TPU kepada Eselon I dan Menteri Keuangan.April 20173 orang - 1 hariRp. 1.000.001
Output : Laporan Akhir TPU ke Eselon 1 dan Menteri Keuangan.
