MATRIKS CASCADING IKU BIRO UMUMbiroumum.sumbarprov.go.id/images/2017-02-14-1487035499-Manual...

2016 2017

2.1 1 Berkurangnya jumlah keluhan

terhadap pelayanan kebersihan, alat

pendingin dan penerangan bangunan N/A N/A 60 kali Rumah Tangga CP

2.2 2 Persentase konten informasi yang

diamankan dengan persandian 110 100% 100% Rumah Tangga CP

2.3 3 Indeks Kepuasan Pelayanan PimpinanN/A 3,5 3,6 Rumah Tangga C

3.1 4 Indeks Kepuasan Pelayanan TamuN/A 3.5 3,75 Protokol C

3.2 5 Persentase kepatuhan pelaksanaan

Undang-Undang Pelayanan Publik

(Zona Hijau)N/A 100% 100% Protokol N

1.1 6 Persentase sarana dan prasarana yang

berkualitas baik80% 83% 85% Tata Usaha CP

1.2 7 Persentase peningkatan kuantitas

sarana dan prasaranaN/A 20% 21% Tata Usaha CP

4.1 8 Jumlah naskah dinas yang dilayani

dengan e-ArsipN/A 1.500bh 1.550bh Tata Usaha CP

4.2 9 Indeks Kepuasan Pelayanan Surat

MasukN/A 3,5 3,6 Tata Usaha CP

5.1 10 Waktu rata-rata penerbitan Surat

Perintah Membayar (SPM)2 hari 2 hari 2 hari Keuangan CP

5.2 11 Waktu rata-rata penerbitan Surat

Perintah Pembayaran (SPP)N/A 2 hari 2 hari Keuangan CP

6 Meningkatnya penerimaan

retribusi daerah

6.1 12 Persentase bertambahnya penerimaan

retribusi pemakaian Aset Daerah N/A 3% 3,1% Keuangan CP

Catt:

Max 3 IKU satu SS

1 SS tidak boleh 1 IKU activity

Max 20 IKU

Ket:

C : Cascading Peta

CP : Cascading NonPeta

N : Non Cascading

2 Meningkatnya kualitas

pengelolaan kerumahtanggaan

dan persandian

Baseline

2015

Target

MATRIKS CASCADING IKU BIRO UMUM

Unit in ChargeJenis

CascadingNo Kode Nama Indikator Kinerja Utama (IKU)Perspektif Sasaran Strategis

1 Stakeholders

Perspective

3 Meningkatnya kualitas pelayanan

yang berorientasi pelayanan

prima

Customers Perspective2

Internal Process

Perspective

3


pengelolaan ketatausahaan

1 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana


pengelolaan keuangan Setda

KEPALA BIRO UMUM,

HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO UMUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Perspektif :

Sasaran Strategis :

Deskripsi Sasaran Strategis :

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi IKU: Definisi:

Formula:

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :

Jenis Aspek Target : ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya

Tingkat Kendali IKU : ( x ) High ( ) Moderate ( ) Low

Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :

Unit/Pihak Penyedia Data :

Sumber Data :

Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( x ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading

Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average

Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( x ) Semesteran ( ) Tahunan

2017

Target Realisasi Target Realisasi Target

Semester I 50% 66,8% 55%

Semester II 80% 72,14% 83%

Tahunan 80% 72,14% 83%

INISIATIF STRATEGIS

Nama IS Anggaran Biaya

( x ) Take Last Known Value

Internal Process Perspective

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

Semakin meningkatnya sarana dan prasarana kerja Biro Umum yang berkualitas maka semakin tercapai tujuan strategis

ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

1.1 Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik

Mengukur jumlah sarana dan prasarana kerja Biro Umum yang berkualitas baik dilakukan melalui monitoring sarpras

setiap satu kali persemester oleh Tim Akuntabilitas Kinerja dengan memperhatikan jumlah dan kondisi barang. Kelompok

barang yang dimonitor terdiri dari perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan gedung/bangunan.

Mengukur jumlah sarpras yang berkualitas baik dapat diartikan bahwa barang tersebut dalam kondisi baik sehingga dapat

mendukung peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan

berhasil guna.

%

Eselon II

Bagian Tata Usaha

Buku Inventaris Biro Umum

∑ sarpras yang baik

∑ total sarpras x 100 %Realisasi (R) =

Periode Pelaporan2015 2016

Periode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas

SS - 1.1

KEPALA BIRO UMUM,



BIRO UMUM


Perspektif :

Sasaran Strategis :




Formula:

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :






Sumber Data :



Jenis Konsolidasi Periode : ( x ) Sum ( ) Average



2017


Semester I - - 5%

Semester II - - 15%

Tahunan - - 20%

INISIATIF STRATEGIS


%


1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

Semakin meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kerja Biro Umum maka semakin terpenuhi kebutuhan sarpras biro

dan menunjukan tercapainya tujuan strategis ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

1.2 Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana

Mengukur persentase bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kerja Biro Umum dibandingkan dengan jumlah tahun

lalu. Pengukuran dilakukan melalui monitoring sarpras setiap satu kali persemester oleh Tim Akuntabilitas Kinerja

berdasarkan dokumen inventaris barang. Kelompok barang yang dimonitor terdiri dari perlengkapan kantor, rumah dinas,

kendaraan dinas dan gedung/bangunan.

Realisasi (R) =∑ sarpras tahun ini - ∑ Sarpras tahun lalu

x 100∑ Sarpras tahun lalu

Peningkatan jumlah sarpras setiap tahunnya dapat diartikan bahwa kebutuhan sarpras semakin terpenuhi sehingga dapat

mendukung peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Eselon II

Bagian Tata Usaha

Buku Inventaris Biro Umum

( ) Take Last Known Value



SS - 1.2

KEPALA BIRO UMUM,



BIRO UMUM


Perspektif :

Sasaran Strategis :




Formula:

Realisasi konversi (Rk)

Target (T)

Rk = 2 T - Realisasi (R)

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :






Sumber Data :




Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( x ) Minimize ( ) Stabilize


2017


Semester I - - - - 20

Semester II - - - - 40

Tahunan - - - - 60

INISIATIF STRATEGIS

Nama IS Anggaran BiayaPeriode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas

Eselon II

Bagian Rumah Tangga

Subbag Urusan Dalam



untuk melihat tingkat kualitas pengelolaan kerumahtanggan dapat dilakukan dengan mengukur banyaknya keluhan

pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan seperti kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan.

kali

Stakeholders Perspective

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian

Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian maka semakin tercapai tujuan mewujudkan

pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian yang handal

2.1 Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan

Mengukur jumlah keluhan dari pengguna fasilitas terhadap pelayanan kebersihan. alat pendingin dan penerangan bangunan

yang diukur melalui seberapa banyak keluhan yang disampaikan ke Biro Umum. Semakin kecil jumlah keluhan yang

diterima maka pencapaian indikator ini semakin baik.

Capaian Kinerja (CK) = x 100

SS - 2.1

KEPALA BIRO UMUM,



BIRO UMUM


Perspektif :

Sasaran Strategis :




Formula:

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :


Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low




Sumber Data :





Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( x ) Semesteran ( x ) Tahunan

2017


Semester I 50 49 100% 100% 100%

Semester II 110 100 100% 100% 100%

Tahunan 110 100 100% 100% 100%

INISIATIF STRATEGIS


Realisasi (R) =∑ konten yang diamankan

x 100∑ konten yang masuk



Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian maka semakin tercapai tujuan

mewujudkan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian yang handal

2.2 Persentase konten informasi yang diamankan dengan persandian

Frekuensi banyaknya konten informasi yang dapat teramankan dengan sistem persandian. Pengamanan konten informasi

merupakan tugas dan pelayanan utama dari sistem persandian. Tidak semua konten informasi dengan klasifikasi

rahasia/sangat rahasia yang perlu diamankan, namun setiap informasi yang masuk dan keluar dengan klasifikasi rahasia

menurut aturannya harus dirahasiakan menjadi tanggung jawab persandian.



Untuk melihat kinerja sistem persandian dari kehandalannya menjaga/mengamankan berita jangan sampai bocor.

Pengukuran dilakukan dengan melihat banyaknya berita yang diproses oleh sistem dibandingkan dengan jumlah berita

yang teramankan. teramankan dapat diasumsikan bahwa berita tersebut tidak diketahui oleh selain Pimpinan.

%

Eselon II

Bagian Rumah Tangga

Subbag Sandi dan Telekomunikasi


SS - 2.2

KEPALA BIRO UMUM,



BIRO UMUM


Perspektif :

Sasaran Strategis :




Formula:

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :

Jenis Aspek Target : ( ) Kuantitas ( x ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya





Sumber Data :

Jenis Cascading IKU : ( x ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading




Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( x ) Tahunan

2017


Tahunan - - 3,5 3,75 3,6

INISIATIF STRATEGIS




Kuesioner (Laporan Hasil Survei)



Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian maka semakin tercapai tujuan

mewujudkan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian yang handal

2.3 Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan

Indeks yang menunjukan nilai persepsi stakeholders/sampel pengguna layanan dengan skala tertentu yang dapat mewakili

gambaran kualitas dari sebuah pelayanan yang berorientasi pelayanan prima. Pegguna layanan Biro Umum dalam hal ini

adalah stakeholders yaitu Pimpinan, terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda, Para Asisten dan Staf Ahli

Gubernur.

(Pengolahan data oleh tim survey)

Untuk mengukur berapa bobot/nilai persepsi pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kaidah-

kaidah pelayanan prima.

Indeks

Eselon II

Bagian Rumah Tangga

SS - 2.3

KEPALA BIRO UMUM,



BIRO UMUM


Perspektif :

Sasaran Strategis :




Formula:

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :






Sumber Data :

Jenis Cascading IKU : ( x ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading

Metode Cascading : ( x ) Direct ( x ) Indirect




2017


Tahunan 3,75 3,83 3,85 4,3 3,9

INISIATIF STRATEGIS


Kuesioner (Laporan Hasil Survei)

Customers Perspective

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang berorientasi Pelayanan Prima

Sasaran strategis merupakan cascading dari strategy map Sekda, yaitu kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Sesuai

dengan visi dan misi Biro yang mengedepankan pelayanan prima pada setiap unit kerja/pelayanan. Menilai kualitas

pelayanan dari persepsi customer/pengguna layanan merupakan cara yang paling tepat mendapatkan nilai yang objektif.

3.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Tamu

Indeks yang menunjukan nilai persepsi customer/sampel pengguna layanan dengan skala tertentu yang dapat mewakili

gambaran kualitas dari sebuah pelayanan yang berorientasi pelayanan prima. Pengguna layanan Biro Umum dalam hal ini

adalah tamu Pemda yang dilayani mulai dari kedatangan di VIP Room BIM, keprotokolan, acara sampai

keberangkatannya kembali.







Indeks

Eselon II

Bagian Protokol

SS - 3.1

KEPALA BIRO UMUM,



BIRO UMUM


Perspektif :

Sasaran Strategis :




Formula:

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :






Sumber Data :

Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( x ) Non-Cascading





2017


Tahunan - - 100% - 100%

INISIATIF STRATEGIS




Ombudsman Republik Indonesia

Customers Perspective

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang berorientasi Pelayanan Prima

Sasaran strategis merupakan cascading dari strategy map Sekda, yaitu kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Sesuai

dengan visi dan misi Biro yang mengedepankan pelayanan prima pada setiap unit kerja/pelayanan. Menilai kualitas

pelayanan dari persepsi customer/pengguna layanan merupakan cara yang paling tepat mendapatkan nilai yang objektif.

3.2 Persentase kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik (Zona Hijau)

Indeks yang menunjukan tingkat kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

(Pengolahan data survey oleh Ombudsman)

Penilaian badan publik oleh Ombudsman merupakan amanah undang-undang guna melihat implementasi pelayanan

publik dalam skala atau zona-zona penilaian yang merepresentasikan kepatuhan badan publik.

%

Eselon II

Bagian Protokol

SS - 3.2

KEPALA BIRO UMUM,



BIRO UMUM


Perspektif :

Sasaran Strategis :




Formula:

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :






Sumber Data :






2017


Semester I - - 600 625

Semester II - - 900 925

Tahunan - - 1.500 2.056 1.550

INISIATIF STRATEGIS




Subbag Arsip dan Ekspedisi


4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan

Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan maka semakin tercapai tujuan mewujudkan pelayanan

pimpinan dan pelayanan administrasi yang prima

4.1 Jumlah surat yang dilayani dengan e-Arsip

Frekuensi banyaknya surat/naskah dinas yang dapat dilayani melalui sistim e-Arsip. E-Arsip ini dipersiapkan sebagai

pelayanan utama dibidang ketatausahaan yang telah memanfaatkan teknologi terkini sehingga diharapkan pengelolaannya

semakin baik.

(Jumlah surat yang terlayani e-Arsip selama satu tahun)

Untuk mengukur kapasitas pelayanan sistim e-arsip

buah

Eselon II

Bagian Tata Usaha

SS - 4.1

KEPALA BIRO UMUM,



BIRO UMUM


Perspektif :

Sasaran Strategis :




Formula:

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :






Sumber Data :






2017


Tahunan - - 3,5 4,22 3,6

INISIATIF STRATEGIS





4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan

Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan maka semakin tercapai tujuan mewujudkan pelayanan

pimpinan dan pelayanan administrasi yang prima

4.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Surat Masuk

Indeks yang menunjukan nilai persepsi customer/sampel pengguna layanan dengan skala tertentu yang dapat mewakili

gambaran kualitas dari sebuah pelayanan yang berorientasi pelayanan prima. Pengguna layanan Biro Umum dalam hal ini

adalah masyarakat/ASN yang memasukan surat untuk Pimpinan dan biro di lingkup Setda.




Indeks

Eselon II

Bagian Tata Usaha

Subbag Arsip dan Ekspedisi

SS - 4.2

KEPALA BIRO UMUM,



BIRO UMUM


Perspektif :

Sasaran Strategis :




Formula:

Capaian Kinera =

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :

Jenis Aspek Target : ( ) Kuantitas ( ) Kualitas ( x ) Waktu ( ) Biaya





Sumber Data :



Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( x ) Average

Polarisasi Indikator Kinerja : ( ) Maximize ( x ) Minimize ( ) Stabilize


2017


Tahunan 2 hari 2 hari 2 hari 1,4 hari 2 hari

INISIATIF STRATEGIS


Waktu rata-rata (r) =

1 + (1— (r / target)) x 100 %

∑ Total waktu penerbitan

∑ Jumlah penerbitan


5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda

Meningkatkan kualitas proses dan keluaran dari pengelolaan keuangan penting sekali karena sangat menentukan

keberhasilan keseluruhan sistem dan keberhasilan organisasi melalui dukungan anggaran.

5.1 Waktu rata-rata penerbitan SPM

Kecepatan penerbitan surat perintah membayar (SPM) merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan implementasi

pelayanan yang cepat dan akuntabel pada jenis pelayanan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah. Vaiabel yang

diukur adalah lama penerbitan SPM dalam satuan hari yang dikategorikan berdasarkan target kinerjanya yaitu selama 2

hari (waktu pelayanan yang ideal atau praktik terbaik)

Untuk mengukur peningkatan lama pelayanan yang diberikan dalam penerbitan SPM, dan menjadi umpan balik dalam

mengukur implementasi pelayanan keuangan yang cepat dan akuntabel

hari

Eselon II

Bagian Keuangan

Dokumen pada Subbag TUK




SS - 5.1

KEPALA BIRO UMUM,



BIRO UMUM


Perspektif :

Sasaran Strategis :




Formula:

Capaian Kinera =

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :

Jenis Aspek Target : ( ) Kuantitas ( ) Kualitas ( x ) Waktu ( ) Biaya





Sumber Data :



Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( x ) Average

Polarisasi Indikator Kinerja : ( ) Maximize ( x ) Minimize ( ) Stabilize


2017


Tahunan 2 hari 2 hari 2 hari 1,61 hari 2 hari

INISIATIF STRATEGIS


Eselon II

Bagian Keuangan




hari


5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda

Meningkatkan kualitas proses dan keluaran dari pengelolaan keuangan penting sekali karena sangat menentukan

keberhasilan keseluruhan sistem dan keberhasilan organisasi melalui dukungan anggaran.

5.1 Waktu rata-rata pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj)

Kecepatan pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan

implementasi pelayanan yang cepat dan akuntabel pada jenis pelayanan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah.

Vaiabel yang diukur adalah lama pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dalam satuan hari yang dikategorikan

berdasarkan target kinerjanya yaitu selama 2 hari (waktu pelayanan yang ideal atau praktik terbaik)

Waktu rata-rata (r) = ∑ Total waktu penerbitan

∑ Jumlah penerbitan

1 + (1— (r / target)) x 100 %

Untuk mengukur peningkatan lama pelayanan yang diberikan dalam pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj), dan

menjadi umpan balik dalam mengukur implementasi pelayanan keuangan yang cepat dan akuntabel

SS - 5.2

KEPALA BIRO UMUM,



BIRO UMUM


Perspektif :

Sasaran Strategis :




Formula:

Realisasi konversi (Rk)

Target (T)

R ⁿ ─ R n ⁻

1

R n ⁻ 1

Tujuan Strategis:

Satuan Pengukuran :






Sumber Data :






2017


Tahunan N/A N/A 3% - 3,10%

INISIATIF STRATEGIS





6. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah

Semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka semakin tercapai tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah

6.1 Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan

Tingkat persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian aset Biro Umum tahun n dibandingkan dengan tahun n-

1.

Capaian Kinerja (CK) = x 100

Rk = x 100

Untuk mengukur meningkatnya penerimaan retribusi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

%

Eselon II

Bagian Keuangan


SS - 6.1

KEPALA BIRO UMUM,


MATRIKS CASCADING IKU BIRO UMUMbiroumum.sumbarprov.go.id/images/2017-02-14-1487035499-Manual...

Documents

Transcript of MATRIKS CASCADING IKU BIRO UMUMbiroumum.sumbarprov.go.id/images/2017-02-14-1487035499-Manual...