Matriks 2.2 B - lp3si.files. · PDF file6 Program Dukungan Manajemen dan ... 11.1 Kegiatan...

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I SUMBER DAYA AIRI SUMBER DAYA AIR1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 8.564,74 8.488,15 12.498,04 12.560,58 12.947,62 14.179,74

1.1 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.096,64 1.096,64 970,46 789,77 898,60 1.042,99 1.2 Pengelolaan dan Konservasi Waduk,

Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya

2.229,96 2.173,16 2.600,12 3.865,75 3.871,01 3.435,53

1.3 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

3.286,34 3.266,55 3.665,81 3.439,00 3.475,14 3.961,46

1.4 Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai

1.951,80 1.951,80 4.313,34 2.589,06 2.506,87 2.990,76

1.5 Pembinaan Program Direktorat Jenderal SDA

125,99 72,00 87,00 112,00

MATRIKS 2.2.B

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana Tahun 2010 Prakiraan Pencapaian Tahun

Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju

ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

II.5.M.B - 1

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)





1.6 Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air 57,75 133,00 160,00 207,00

1.7 Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan OP Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Bendungan

214,53 367,00 371,00 399,00

1.8 Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) Bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah

300,24 1.012,00 1.224,00 1.576,00

1.9 Penyelenggaran Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Rawa Dan Pantai

86,52 172,00 208,00 268,00

II.5.M.B - 2






1.10 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen SDA

137,38 85,00 103,00 132,00

1.11 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)

8,23 9,00 11,00 14,00

1.12 Penyelenggaraan Pembinaan Keamanan Bendungan

17,68 27,00 32,00 41,00

SETJEN, ITJEN, BPKSDM, BALITBANG KEMENTERIAN PU

1.782,23 1.646,23 1.792,23 2.000,71

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum

818,00 647,00 689,00 782,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

88,00 166,00 184,00 202,00

II.5.M.B - 3






Program Peningkatan dan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

145,23 156,23 174,23 197,71

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum

430,00 402,00 442,00 486,00

Program Pembinaan Konstruksi 301,00 275,00 303,00 333,00 II TRANSPORTASI1 Program Penyelengaraan Jalan 17.300,00 16.122,69 28.637,34 34.198,06 35.520,75 34.466,08 1.1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan

Kapasitas Jalan Nasional 11.767,10 14.157,66 23.104,44 30.310,75 31.327,67 30.565,07

1.2 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan

2.377,36 918,23 2.377,36 2.170,05 2.395,15 2.018,39

1.3 Perencanaan pemrograman dan pembiayaan penyelenggaraan jalan

1.694,10 261,70 1.694,10 153,30 160,97 169,01

II.5.M.B - 4






1.4 Pembinaan teknik preservasi dan peningkatan kapasitas jalan

682,23 157,02 537,00 563,85 592,04 621,64

1.5 Pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan daerah wilayah barat

75,00 209,36 75,00 78,75 82,69 86,82

1.6 Pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan daerah wilayah timur

96,21 209,36 96,21 101,02 106,07 111,38

1.7 Koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengawasan manajemen jalan

537,00 104,68 682,23 716,34 752,16 789,76

1.8 Penyelenggaraan jalan tol 71,00 104,68 71,00 104,00 104,00 104,00 2 Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi Darat 1.874,48 1.874,48 2.091,34 2.443,35 2.629,65 2.848,19

2.1 Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

33,79 33,79 38,04 76,48 88,93 92,94

2.2 Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

591,45 591,45 594,99 721,04 796,29 917,61

II.5.M.B - 5






2.3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

75,43 75,43 101,42 209,63 149,00 181,50

2.4 Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP

1.102,67 1.102,67 1.239,81 1.307,39 1.454,92 1.503,93

2.5 Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat

71,14 71,14 117,10 128,80 140,51 152,22

3 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian

3.729,45 3.729,45 4.197,52 6.668,35 8.799,59 10.744,50

3.1 Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana

293,23 293,23 697,0 1.087,3 1.246,1 1.531,4

3.2 Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api

3.272,83 3.272,83 3.377,2 5.375,2 7.333,6 8.976,7

3.3 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

119,18 119,18 75,0 143,7 149,5 154,6

II.5.M.B - 6






3.4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian

44,21 44,21 48,4 62,1 70,5 81,8

4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

4.438,16 4.438,16 6.782,37 6.897,19 7.192,23 7.735,29

4.1 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian

1.030,36 1.030,36 635,54 659,09 719,00 935,92

4.2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

57,61 57,61 323,45 345,80 391,37 430,51

4.3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan

7,50 7,50 3,91 4,30 4,74 5,21

4.4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

490,52 490,52 415,95 437,55 503,30 553,64

II.5.M.B - 7






4.5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

1.447,95 1.447,95 3.106,85 3.023,13 2.903,77 2.962,99

4.6 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut

1.404,23 1.404,23 2.296,66 2.427,31 2.670,04 2.847,03

5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

3.873,55 3.873,55 4.886,08 3.961,81 4.088,26 4.125,36

5.1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis 249,95 249,95 300,00 304,72 330,43 374,13

5.2 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

6,34 6,34 326,44 248,09 37,74 43,60

II.5.M.B - 8






5.3 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

2.518,52 2.518,52 2.252,48 1.924,99 1.969,70 1.851,88

5.4 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan

220,82 220,82 662,54 353,67 517,23 520,03

5.5 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan

152,54 152,54 425,22 134,39 182,57 185,69

5.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

725,38 725,38 919,40 995,93 1.050,58 1.150,03

6 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan

294,44 294,44 398,53 464,16 538,45 619,22

II.5.M.B - 9






7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perhubungan

28,50 28,50 38,51 38,31 40,02 44,27

8 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan

71,00 71,00 75,52 96,35 104,39 116,19

9 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

1.472,20 1.472,20 2.765,52 3.084,63 4.216,69 4.624,43

10 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan

87,83 87,83 136,17 105,46 165,81 127,38

11 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

299,71 299,71 839,40 386,10 458,30 576,59

11.1 Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR

257,60 257,60 784,40 326,30 382,80 490,79

11.2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasyarakatan SAR

3,30 3,30 4,10 3,50 3,80 3,80

II.5.M.B - 10






11.3 Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR

36,51 36,51 47,50 52,50 67,50 77,50

11.4 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR 2,30 2,30 3,40 3,80 4,20 4,50 12 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional

215,60 262,80 310,80 364,50

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional

108,80 149,70 133,70 105,70

III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan

Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

2.337,00 2.333,11 3.861,50 2.497,00 2.051,00 1.410,00

II.5.M.B - 11






2 Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman

2.023,00 1.941,46 2.506,54 2.200,00 1.582,00 1.460,00

3 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan

1.210,00 1.213,56 3.029,14 3.227,98 3.375,10 3.870,02

4 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1.775,00 1.774,86 3.170,73 2.227,99 2.697,01 3.587,00

II.5.M.B - 12






5 Pembangunan rumah susun sederhana sewa

1.200,00 248,28 1.200,00 2.160,00 ‐ ‐

6 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya

75,00 20,00 125,00 178,75 82,50 75,00

7 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya

37,50 100,00 62,50 97,50 45,00 43,75

8 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman

564,84 64,84 731,31 906,25 1.010,10 1.162,50

9 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya

30,00 40,00 50,00 81,25 37,50 37,50

10 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh

75,00 75,00 160,00 240,00 280,00 288,00

11 Fasilitasi pra‐sertifikasi dan pendampingan pasca‐sertifikasi

0,00 0,00 2,25 3,00 3,00 3,75

II.5.M.B - 13






12 Fasilitasi pembangunan rumah khusus 42,87 39,31 28,88 47,25 60,75 80,00

13 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman

160,52 147,11 125,75 160,52 160,52 160,52

14 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman

82,40 44,88 57,00 82,40 82,40 82,40

15 Bantuan Subsidi Perumahan 4.163,51 4.267,80 4.267,80 PM PM PM

IV ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN1 Program Penelitian dan Pengembangan

Energi dan Sumber Daya Mineral

II.5.M.B - 14






1.1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan

24,20 24,20 70,59 74,11 77,81 81,69

2 Program Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral

2.1 Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

16,94 16,94 68,22 71,63 75,21 78,98

3 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

3.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Migas

5,30 5,30 86,95 90,50 92,70 95,52

3.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

341,44 341,44 346,86 452,94 476,16 499,55

4 Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

II.5.M.B - 15






4.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen LPE

10,00 10,00 83,00 90,50 90,50 90,50

4.2 Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

9.758,34 3.477,21 10.116,87 12.434,5 13.252,2 15.023,0

4.3 Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi

684,41 684,41 191,37 203,18 228,97 249,22

4.4 Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

15,89 15,89 15,52 16,36 17,19 18,00

4.5 Pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik

25,92 25,92 40,18 48,26 56,07 65,18

II.5.M.B - 16






5 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

5.1 Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM

145,00 145,00 145,00 146,88 147,87 148,25

5.2 Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

24,50 24,50 24,68 24,91 25,16 25,36

5.3 Dukungan Manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas tekhnis BPH Migas

96,67 97,20 98,10 98,20

V KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1 Program Pengelolaan Sumber Daya dan

Perangkat Pos dan Informatika 367,23 367,23 782,52 554,06 692,58 865,73

1.1 Perencanaan dan rekayasa alokasi spektrum frekuensi

12,20 12,20 27,76 23,52 29,40 36,75

II.5.M.B - 17






1.2 Pelaksanaan layanan pemanfaatan sumber daya pos dan informatika

70,79 70,79 80,86 97,32 121,65 152,06

1.3 Pengembangan standarisasi perangkat pos dan informatika

7,81 7,81 16,15 12,49 15,61 19,51

1.4 Pengembangan standarisasi layanan pos dan informatika

8,10 8,10 16,15 12,49 15,61 19,51

1.5 Pengendalian pemanfaatan sumber daya pos dan informatika

9,00 9,00 16,25 12,58 15,73 19,66

1.6 Pelaksanaan layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos dan informatika

18,00 18,00 32,02 27,57 34,47 43,08

1.7 Pelaksanaan monitoring, validasi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika

160,00 160,00 244,73 229,11 286,38 357,98

1.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

81,33 81,33 348,62 138,98 173,73 217,16

II.5.M.B - 18






2 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

1.660,51 1.660,51 1.782,08 1.824,01 2.119,85 1.944,80

2.1 Pengembangan penyelenggaraan pos 6,85 6,85 17,06 10,95 13,69 17,11 2.2 Pengembangan penyelenggaraan

telekomunikasi 10,76 10,76 21,28 16,22 20,28 25,34

2.3 Pengembangan penyelenggaraan penyiaran

83,84 83,84 15,06 65,64 214,20 126,48

2.4 Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika

1.433,10 1.433,10 1.456,98 1.496,16 1.577,88 1.408,61

2.5 Pelaksanaan pengamanan jaringan internet 10,17 10,17 24,70 22,98 28,72 35,90

2.6 Pengembangan pentarifan dan interkoneksi

8,00 8,00 9,43 11,76 14,70 18,37

2.7 Pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika

8,00 8,00 9,11 11,35 14,19 17,74

II.5.M.B - 19






2.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

99,79 99,79 228,46 188,95 236,19 295,24

3 Program Pengembangan Aplikasi Informatika

197,14 197,14 189,74 314,71 299,71 335,10

3.1 Fasilitasi penerapan dan pengembangan e‐government

113,98 113,98 86,18 181,32 152,26 160,32

3.2 Fasilitasi penerapan dan pengembangan e‐bisnis

13,96 13,96 12,00 22,13 24,68 31,87

3.3 Fasilitasi penerapan dan pengembangan sistem keamanan informasi elektronik

11,65 11,65 16,00 25,95 27,90 31,87

3.4 Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten

11,50 11,50 9,00 26,28 27,90 31,87

3.5 Pengembangan promosi dan kemitraan telematika

14,70 14,70 24,88 22,13 22,71 26,04

II.5.M.B - 20






3.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Aplikasi Informatika

31,35 31,35 41,69 36,89 44,27 53,12

II.5.M.B - 21






4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Komunikasi dan Informatika

62,50 62,50 18,97 54,83 49,66 75,74

4.1 Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

46,50 46,50 9,51 30,00 30,00 40,00

4.2 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya dan perangkat pos dan informatika

8,00 8,00 5,33 12,42 9,83 17,87

4.3 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika

8,00 8,00 4,14 12,41 9,83 17,87

VI PROGRAM PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

1.199,63 1.199,63 1.263,29 1.433,53 1.493,28 1.714,32

1 Perencanaan operasi luapan lumpur 6,30 2,75 2,45 2,15 2 Penanganan luapan lumpur 155,00 155,00 155,00 155,00 3 Mitigasi dan penanganan bencana geologi

dan monitoring lingkungan 1,89 1,89 1,55 1,55

838,47 838,47

II.5.M.B - 22






4 Perencanaan dan pengelolaan pemulihan sosial

2,27 2,49 2,74 3,02

5 Pengelolaan penanganan bantuan sosial 57,54 21,22 8,26 1,76

6 Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosial

473,91 792,38 1.112,29 1.364,34

7 Perencanaan pembangunan infrastruktur 9,50 4,50 3,50 2,00

8 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur

341,00 378,29 130,50 94,50

9 Pembangunan relokasi Infrastruktur 215,88 75,00 77,00 90,00

348,86 348,86

12,31 12,31

II.5.M.B - 23

Matriks 2.2 B - lp3si.files. · PDF file6 Program Dukungan Manajemen dan ... 11.1 Kegiatan...

Documents

Transcript of Matriks 2.2 B - lp3si.files. · PDF file6 Program Dukungan Manajemen dan ... 11.1 Kegiatan...