NAMA SKPD : Dinas Perikanan Dan Kelautan

TOLOK UKUR

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8

2.05.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1 2.05.01.19Pelayanan Administrasi dan Operasional

PerkantoranTerselenggaranya kegiatan unit kerja

Peningkatan kelancaran

operasional unit kerja12 bulan Kab. Lumajang 550.000.000

Sub Total 550.000.000

2.05.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

2 2.05.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terselenggaranya kegiatan unit kerjaPeningkatan kelancaran

operasional unit kerja

1 unit mobil, 2

unit sepeda Kab. Lumajang 400.000.000

3 2.05.02.07Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor

Terwujudnya perlengkapan dan peralatan

gedung kantor

Peningkatan kelancaran

operasional unit kerja2 unit Kab. Lumajang 10.000.000

4 2.05.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan KantorTersedianya perlengkapan dan peralatan

kantor

Peningkatan kelancaran

operasional unit kerja1 paket Kab. Lumajang 80.000.000

5 2.05.02.09 Pengadaan Meubelair Tersedianya sarana perkantoranPeningkatan kelancaran

operasional unit kerja10 buah Kab. Lumajang 25.000.000

6 2.05.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya kenyamanan tempat kerjaPeningkatan kelancaran

operasional unit kerja1 unit Kab. Lumajang 20.000.000

7 2.05.02.24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

yang memadai

Peningkatan kelancaran

operasional unit kerja

4 unit mobil, 37

unit sepeda

motor

Kab. Lumajang 75.000.000

8 2.05.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala MeubelairTersedianya sarana perkantoran yang

memadai

Peningkatan kelancaran

operasional unit kerja20 unit Kab. Lumajang 5.000.000

9 2.05.02.36Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Tesedianya perlengkapan dan peralatan

kantor yang memadai

Peningkatan kelancaran

operasional unit kerja20 unit Lumajang 30.000.000

10 2.05.02.39Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

gedung kantor yang memadai

Peningkatan kelancaran

operasional unit kerja5 unit Kab. Lumajang 5.000.000

Sub Total 650.000.000

2.05.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

11 2.05.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuTersedianya pakaian seragam batik

tradisional

peningkatan ketertiban dan

kedisiplinan pegawai60 buah Kab. Lumajang 15.000.000

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

NO KODEUSULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM/KEGIATANSASARAN PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

Sub Total 15.000.000

2.05.05PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

12 2.05.05.04Pengiriman Aparatur dalam Rangka

Diklat/Sosisalisasi/Bintek dan Sejenisnya

Terlaksananya pengiriman aparatur dalam

rangka diklat/sosialisasi/bintek/dan sejenisnya

Peningkatan pengetahuan dan

keterampilan pegawai20 kali Kab. Lumajang 15.000.000

Sub Total 15.000.000

2.05.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

13 2.05.06.01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIPTersusunnya laporan akhir tahun

Penyusunan laporan akhir

tahun tepat waktu1 kali Kab. Lumajang 25.000.000

14 2.05.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun tepat

waktu

1 kali Kab. Lumajang 25.000.000

15 2.05.06.04 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil PembangunanTersusunnya laporan evaluasi hasil

pembangunan

Penyusunan laporan evaluasi

hail pembangunan tepat waktu1 kali Kab. Lumajang 25.000.000

16 2.05.06.05b Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan MasyarakatTersusunnya laporan indeks kepuasan

masyarakat

Penyusunan laporan indeks

kepuasan masyarakat tepat

waktu

2 kali Kab. Lumajang 25.000.000

Sub Total 100.000.000

2.05.15PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

MASYARAKAT PESISIR

17 2.05.15.01 Pembinaan Masyarakat Pesisir Terlaksananya pembinaan masyarakat pesisirPeningkatan SDM masyarakat

pesisir1 paket Kec. Tempursari 20.000.000

18 2.05.15.02 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat PesisirTerwujudnya pemberdayaan masyarakat

pesisir

Peningkatan pendapatan

masyarakat pesisir1 unit Kec. Tempursari 210.000.000

Sub Total 230.000.000

2.05.16

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SUMBER DAYA KELAUTAN

19 2.05.16.02Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan

dan Pengendalian Perikanan dan Kelautan

Tersedianya sarana prasarana pengawasan

dan pengendalian perikanandan kelautan

Peningkatan pengawasan dan

pengendalian perikanan dan

kelautan

2 paketKec. Pasirian, Kec.

Tempursari222.500.000

20 2.05.16.03 Penanggulangan Illegal Fishing Terwujudnya penanggulangan illegal fishingPeningkatan pengasawasn

kegiatan illegal fishing1 paket Kab. Lumajang 10.000.000

21 2.05.16.04Pengembangan Konservasi dan Restocking Perairan

Umum Pesisir

Terwujudnya konservasi dan restocking di

perairan umum

Peningkatan produksi

perikanan tangkap1 paket Kab. Lumajang 130.000.000

22 2.05.16.05Rehabilitasi dan Penanaman Vegetasi Pantai di

Kawasan Pesisir

Terlaksananya rahbilitasi dan penanaman

vegetasi di kawasan pesisir

Terwujudnya kelestarian

vegetasi pantai di kawasan

pesisr

1 paketPesisir Kabupaten

Lumajang195.000.000

Sub Total 557.500.000

2.05.17

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN

PENCEGAHAN HUKUM DALAM

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA LAUT

23 2.05.17.01Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan

Sumberdaya LautTerlaksananya penyuluhan hukum

Peningkatan SDM kelompok

nelayan1 paket Kab. Lumajang 15.000.000

24 2.05.17.02Pembinaan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Terlaksananya pembinaan tentang kesadaran

dan penegakan dalam pendayagunaan

sumberdaya laut

Peningkatan SDM kelompok

nelayan1 paket Kab. Lumajang 25.000.000

Sub Total 40.000.000

2.05.18PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA

ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT

25 2.05.18.01Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perikanan

Iklim Laut

Terlaksananya kajian mitigasi bencana alam

laut dan perikanan iklim laut

Peningkatan kewaspadaan

bencana alam laut1 paket Kab. Lumajang 20.000.000

26 2.05.18.02Pengembangan Sarana dan Prasarana Mitigasi

Bencana dan Prakiraan Iklim Laut

Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi

bencana dan prakiraan iklim lautPeningkatan mitigasi bencana 1 paket Kab. Lumajang 50.000.000

Sub Total 70.000.000

2.05.19

PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA

KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA

MASYARAKAT

27 2.05.19.01Pembinaan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim

kepada Masyarakat

Terlaksananya pembinaan budaya kelautan

dan wawasan maritim kepada masyarakat

Peningkatan SDM kelompok

nelayan1 paket Kab. Lumajang 13.500.000

Sub Total 13.500.000

2.05.20PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA

PERIKANAN

28 2.05.20.01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya bibit ikan unggulKebutuhan benih ikan unggul

dapat tercukupi2 unit Kab. Lumajang 69.000.000

29 2.05.20.02Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya

IkanTerbentuknya kelompok yang bankabel

Kesejahteraan/pendapatan

anggota meningkat6 paket 40.000.000

30 2.05.20.03 Pembinaan dan Pengembangan PerikananMeningkatnya kemampuan dan keterampilan

pembudidaya iakn

Peningkatan produksi

perikanan,

pendapatan/kesejahteraan

pembudidaya ikan meningkat

4 paket 1.055.000.000

31 2.05.20.05Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih

Ikan

Tersedianya sarana prasarana balai benih

ikan

Kebutuhan benih ikan dapat

tercukupi5 unit

Kec. Lumajang, Kec.

Padang, Kec.

Rowokangkung

800.000.000

32 2.05.20.07 Operasional Balai Benih IkanTerselenggaranya kegiatan operasional balai

benih ikan

Kebutuhan benih ikan dapat

tercukupi2 unit Kab. Lumajang 100.000.000

33 2.05.20.08 Pengembangan KarambaMeningkatnya jumlah pembudidaya ikan

dengan sistem karamba

Menciptakan lapangan kerja

baru, Peningkatan produksi

dan pendapatan pembudidaya

ikan

3 unit 235.000.000

34 2.05.20.09 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)Meningkatnya jumlah dan kemampuan

pembenih

Menciptakan lapangan kerja

baru, Peningkatan produksi

dan pendapatan pembudidaya

ikan

2 paket Kab. Lumajang 50.000.000

35 2.05.20.10Pengembangan Komoditas Unggulan Budidaya

Perikanan

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan

pembudidaya ikan

Menciptakan lapangan kerja

baru, Peningkatan produksi

dan pendapatan pembudidaya

5 paket 200.000.000

36 2.05.20.11 Pengembangan Budidaya Ikan di Kolam PekaranganMeningkatnya kemampuan dan keterampilan

pembudidaya ikan

Menciptakan lapangan kerja

baru, Peningkatan produksi

dan pendapatan pembudidaya

ikan

15 paket 400.000.000

37 2.05.20.12 Optimalisasi Lahan untuk Budidaya PerikananMeningkatnya kemampuan dan keterampilan

pembudidaya ikan

Menciptakan lapangan kerja

baru, Peningkatan produksi

dan pendapatan pembudidaya

ikan

3 paket Kab. Lumajang 50.000.000

Sub Total 2.999.000.000

2.05.21PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN

TANGKAP

38 2.05.21.01Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan

TangkapTersedianya pendampingan PUMP tangkap

Peningkatan produksi

perikanan tangkap5 paket 100.000.000

39 2.05.21.02Pembangunan dan Pengembangan Tempat

Pelelangan Ikan

Tersedianya prasarana kegiatan pelelangan

ikan

Peningkatan produksi

perikanan tangkap3 unit 600.000.000

40 2.05.21.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Terpeliharanya tempat pelelangan ikanPeningkatan produksi

perikanan tangkap1 unit Kec. Pasirian 20.000.000

41 2.05.21.05Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan

Perikanan TangkapTerwujudnya usaha perikanan tangkap

Menciptakan lapangan usaha

di bidang perikanan tangkap1 paket Kab. Lumajang 50.000.000

42 2.05.21.06Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Tangkap

Tersedianya sarana prasarana penangkapan

ikan

Peningkatan produksi

perikanan tangkap8 paket Kab. Lumajang 800.000.000

43 2.05.21.09 Pengembangan Armada Perikanan Tersedianya armada penangkapan ikanPeningkatan produksi

perikanan tangkap5 unit 200.000.000

44 2.05.21.10 Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Tersedianya sarana penangkapan ikanPeningkatan produksi

perikanan tangkap3 paket 60.000.000

45 2.05.21.11Pembangunan dan Pengembangan Pangkalan

Pendaratan Ikan

Tersedianya prasarana pangkalan pendaratan

ikan (PPI)

Peningkatan produksi

perikanan tangkap3 unit

Kec. Tempursari, Kec.

Pasirian600.000.000

Sub Total 2.430.000.000

2.05.22PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENYULUHAN PERIKANAN

47 2.05.22.04Temu Lapang dalam Rangka Pemberdayaan

Nelayan/Pembudidaya Ikan

Terlaksananya temu lapang dalam rangka

pemberdayan nelayan /pembudidaya ikan

Peningkatan SDM

nelayan/pembudidaya ikan3 kegt Kabupaten Lumajang 45.000.000

48 2.05.22.05 Bimbingan/Temu Teknis Pelaku Utama PerikananTerlaksananya bimbingan/temu teknis pelaku

utama perikanan

Peningkatan SDM pengolah

hasil perikanan 2 kegiatan Kab. Lumajang 290.000.000

49 2.05.22.08 Pengembangan Sarana Penyuluhan Tersedianya sarana penyuluhanPeningkatan bimbingan

penyuluhan perikanan1 paket Kab. Lumajang 50.000.000

50 2.05.22.10 Pengembangan SDM Kelautan dan PerikananTerlaksananya kegiatan pengembangan SDM

kelautan dan perikanan

Peningkatan SDM kelautan

dan perikanan1 paket Kab. Lumajang 15.000.000

Sub Total 400.000.000

2.05.23PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

51 2.05.23.02Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil

Perikanan

Tersedianya sarana prasarana pengolahan

hasil perikanan

Peningkatan produksi olahan

hasil perikanan2 paket Kab. Lumajang 720.000.000

52 2.05.23.03Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil

Perikanan

Tersedianya sarana prasarana pemasaran

hasil perikanan

Peningkatan pemasaran hasil

perikanan1 unit Kab. Lumajang 120.000.000

53 2.05.23.06Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

(GEMARIKAN)

Terwujudnya gerakan memasyarakatkan

makan ikan

Tercapainya peningkatan

tingkat konsumsi ikan1 paket Kab. Lumajang 75.000.000

54 2.05.23.07 Pengawasan Mutu Produksi Hasil PerikananTerwujudnya pengawasan mutu produksi

perikanan hasil perikanan

Tercapainya peningkatan mutu

produksi hasil perikanan 1 paket Kab. Lumajang 50.000.000

Sub Total 965.000.000

2.05.24PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN

BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU, DAN AIR TAWAR

55 2.05.24.02 Pengembangan Sentra Budidaya Air TawarTerwujudnya sentra kawasan budidaya air

tawar

Peningkatn produksi perikanan

budidaya1 paket Kab. Lumajang 300.000.000

Sub Total 300.000.000

T O T A L 9.335.000.000