Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) .1 . Informe: Matrices de Indicadores para Resultados

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    Informe:

    Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)

    Ejercicio 2018

    Actualizacin y mejora

    Septiembre de 2017

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    Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Institucin de Banca de Desarrollo

    Director General Mtro. Virgilio Andrade Martnez Director General Adjunto de Estrategia Corporativa Lic. Miguel Carballo Vallines Directora de Estrategia y Evaluacin Lic. Danila Peralta Perkins Gerente de Planeacin y Anlisis Estratgico Lic. Hugo Brcenas Lpez

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    Contenido

    1. Antecedentes ........................................................................................................................................................... 4 1.1 Presupuesto Basado en Resultados (PbR) ........................................................................................................... 4 1.2 Sistema de Evaluacin del Desempeo (SED) .................................................................................................. 4 1.2 Metodologa de Marco Lgico (MML) ................................................................................................................ 5 1.4 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ................................................................................................... 5

    2. Programas presupuestarios BANSEFI .............................................................................................................. 6 2.1 Situacin actual - Ejercicio 2017 ........................................................................................................................... 6 2.2 Elementos para la integracin del proyecto 2018 .............................................................................................. 7

    a) Revisin de la Auditora Superior de la Federacin (ASF) ................................................................... 7 b) Revisin de la SHCP ...................................................................................................................................... 7 c) Revisin del CONEVAL .............................................................................................................................. 8 d) Elementos adicionales a considerar ............................................................................................................ 8 e) Estructura programtica 2018 ..................................................................................................................... 9

    2.3 Proyecto MIR 2018 ............................................................................................................................................... 10 a) Anteproyecto de Presupuesto 2018 ........................................................................................................ 10 b) Modificaciones a la MIR 2017 .................................................................................................................. 11 c) Promocin del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ............ 12 d) Servicios financieros y captacin de recursos (E015) ......................................................................... 13 e) Programa de Inclusin Financiera (F035) .............................................................................................. 14 f) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo (U010) ......................... 19

    2.4 Modificaciones adicionales solicitadas por la SHCP ...................................................................................... 20 a) Promocin del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ............ 20 b) Servicios financieros y captacin de recursos (E015) ......................................................................... 21 c) Programa de Inclusin Financiera (F035) .............................................................................................. 22

    2.5 MIR 2018 definitiva .............................................................................................................................................. 24 a) Promocin del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ............ 24 b) Servicios financieros y captacin de recursos (E015) ......................................................................... 25 c) Programa de Inclusin Financiera (F035) .............................................................................................. 27 d) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo (U010) ......................... 31

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    1. Antecedentes 1.1 Presupuesto Basado en Resultados (PbR) Con fundamento en el marco Constitucional y legal, a partir de 2006 y hasta 2008, se implant en la APF el PbR, procurando la alineacin entre la planeacin, la programacin, el presupuesto, el control, el ejercicio, el seguimiento y la evaluacin del gasto pblico. De 2009 en adelante, se est llevando a cabo la consolidacin de dicha iniciativa. El PbR es el proceso que integra de forma sistemtica, en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecucin de los Programas presupuestarios y de la aplicacin de los recursos asignados a stos (DOF, 31/03/08). Lo anterior con el objeto de entregar mejores bienes y servicios pblicos a la poblacin, elevar la calidad del gasto pblico y promover una ms adecuada rendicin de cuentas y transparencia. Asimismo, es un proceso basado en consideraciones objetivas sobre los resultados esperados y alcanzados para la asignacin de recursos, con la finalidad de fortalecer la calidad del diseo y gestin de las polticas, programas pblicos y desempeo institucional, cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, econmicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable; en otras palabras, el PbR busca elevar la cobertura y la calidad de los bienes y servicios pblicos, cuidando la asignacin de recursos particularmente a los que sean prioritarios y estratgicos para obtener los resultados esperados. 1.2 Sistema de Evaluacin del Desempeo (SED) El SED se define como el conjunto de elementos metodolgicos que permiten realizar una valoracin objetiva del desempeo de los programas, bajo los principios de verificacin del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratgicos y de gestin que permitan conocer el impacto social y econmico de los programas y de los proyectos, esto para: 1. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social y econmico de los programas.

    2. Identificar la eficacia, eficiencia, economa y calidad del gasto.

    3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los procesos gubernamentales.

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    Mediante el SED se realiza el seguimiento y la evaluacin constante de las polticas y programas de las entidades y dependencias de la APF, para contribuir a la consecucin de los objetivos establecidos en el PND y los programas que se derivan de ste. Los indicadores del SED forman parte del presupuesto, incorporan sus resultados en la Cuenta Pblica y son considerados para mejorar los programas y para el proceso de elaboracin del presupuesto para los siguientes ejercicios. Uno de los objetivos perseguidos por el SED es verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores de desempeo (estratgicos y de gestin). 1.2 Metodologa de Marco Lgico (MML) La Metodologa de Marco Lgico (MML) es una herramienta que facilita el proceso de conceptualizacin, diseo, ejecucin, monitoreo y evaluacin de programas y proyectos. Su uso permite:

    Presentar de forma sistemtica y lgica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad.

    Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos.

    Evaluar el avance en la consecucin de los objetivos, as como examinar el desempeo del programa en todas sus etapas.

    1.4 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) La MIR tiene por objetivo:

    Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogneo, la alternativa de solucin seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervencin gubernamental.

    Establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los que se asignan recursos presupuestarios.

    Definir los indicadores estratgicos y de gestin que permitan conocer los resultados generados por la accin gubernamental, y con ello, el xito o fracaso de su instrumentacin.

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    Y consiste en:

    En establecer y estructurar el problema central, ordenar los medios y fines del rbol de objetivos, en un programa.

    Generar indicadores para medir sus resultados.

    Definir los medios que permitirn verificar esos resultados.

    Describir los riesgos que podran afectar la ejecucin del mismo o las condiciones externas necesarias para el xito del programa.

    2. Programas presupuestarios BANSEFI 2.1 Situacin actual - Ejercicio 2017

    BANSEFI cuenta con 4 Programas presupuestarios (Pp) sustantivos:

    Programa presupuestario Tipo de Recursos

    E010 - Promocin del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno

    Propios

    E015 - Servicios financieros y captacin de recursos Propios

    F035 - Programa de Inclusin Financiera Fiscales (Banco Mundial y Puros) y

    Propios

    U010 - Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo

    Fiscales (Programa Especial Concurrente)

    Los Programas enlistados cuentan con un total de 39 indicadores, de los cuales, 6 corresponden a indicadores sectoriales que fueron alineados con las MIR a nivel de Fin, a los que la SHCP da seguimiento. Al cierre del 2T del ejercic