MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU - ptun …ptun-bandung.go.id/assets/ISO/Manual Mutu PTUN BDG (fixed)...

MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung

Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]

No. Dokumen MAN-WM-01

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 20 April 2016

MANUAL ISO 9001:2008 SISTEM MANAJEMEN MUTU

i

DOKUMEN MASTER

MANUAL MUTU

SISTEM MANAJEMEN MUTU

ISO 9001 : 2008

The information contained in this document is the property of


It must not be used for commercial or other purposes without prior approval of the MR





Revisi Ke 00


LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

ii

DOKUMEN MASTER

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

BANDUNG, 20 APRIL 2016

DISETUJUI OLEH :

KETUA PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA BANDUNG

H. Ujang Abdullah, SH., M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001

DIBUAT OLEH :

WAKIL MANAJEMEN

H. Andri Mosepa, SH.,MH.

NIP. 19660903 199203 1 003





Revisi Ke 00


DAFTAR ISI

iii

DOKUMEN MASTER

BAGIAN JUDUL HALAMAN

Halaman Muka (Cover) i

Lembar Pengesahan dan Persetujuan ii

Daftar Isi iii

Status Penerbitan dan Lembar Perubahan x

Daftar Distribusi

Visi dan Misi

xi

xii

Kebijakan Mutu xiii

Sasaran Mutu xiv

PANDUAN MUTU

1. PENDAHULUAN

1

1.1. Umum 1

1.2. Tujuan 1

1.3. Ruang Lingkup 1

2. PROFIL INSTITUSI

2

2.1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung

2

2.2. Wilayah Hukum 3

2.3. Struktur Organisasi 4

3. SISTEM MANAJEMEN MUTU

4

3.1. Umum 4

3.2. Dokumen Sistem Manajemen Mutu 5

3.3. Pengelolaan Dokumen dan Catatan 6

3.4. Penetapan Kebijakan dan Sasaran Mutu 6

3.5. Perhatian terhadap Pencari Keadilan 7

3.6. Tanggung Jawab dan Wewenang 7

3.7. Komunikasi Internal 8

3.8. Tinjauan Manajemen 8

3.9 Pengelolaan Keuangan 9

3.10. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 9

3.11. Pengelolaan Prasarana 10

3.12. Pengelolaan Lingkungan Kerja 11

3.13. Perencanaan Penyelenggaraan Layanan Peradilan 11

3.14. Penetapan dan Peninjauan Persyaratan Penyelenggaraan

Layanan Peradilan

12

3.15. Penanganan Pengaduan Dari Pencari Peradilan 12

3.16. Pra Persidangan 13

3.17. Pelaksanaan Pelayanan Peradilan 14





Revisi Ke 00


DAFTAR ISI

iv

DOKUMEN MASTER

3.18. Pengelolaan Barang Milik Pencari Keadilan 14

3.19. Penetapan / Putusan Hakim/Majelis Hakim 15

BAGIAN JUDUL HALAMAN

3.20. Pelayanan Non Perkara 15

3.21. Pemantauan Kepuasaan Pencari Keadilan dan

Masyarakat

16

3.22. Audit Internal 16

3.23. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja 16

3.24. Pengendalian Putusan Upaya Hukum 17

3.25. Analisis Data 17

3.26 Peningkatan Berkelanjutan, Tindakan Perbaikan dan

Tindakan Pencegahan

17

4. REFERENSI

18

5. DAFTAR LAMPIRAN

19

1. Interaksi Proses ISO 9001:2008 Sistem Manajemen

Mutu

20

2. Korelasi Proses/Aktivitas terhadap persyaratan ISO

9001:2008 Sistem Manajemen Mutu

22

6. LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

I. SOP WAKIL MANAJEMEN

1. SOP Nomor: SOP/001/WM/2015 Tentang

Pengendalian Dokumen


Pengendalian Rekaman

3. SOP Nomor: SOP/003/WM/2015 Tentang Audit

Internal


Pengendalian Layanan Tidak Sesuai

5. SOP Nomor: SOP/005/WM/2015 Tentang Tindakan

Korektif dan Tindakan Pencegahan

6. SOP Nomor: SOP/006/WM/2015 Tentang Tinjauan

Manajemen

II. SOP HAKIM

1. SOP No. 001/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan

Dengan Acara Biasa;


Persidangan DEngan Acara Cepat;






Revisi Ke 00


DAFTAR ISI

v

DOKUMEN MASTER

Dengan Acara Singkat;


Sengketa Informasi Publik;


Sengketa Atas Dasar Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014;


Sengketa Atas Dasar Pasal 21 UU No. 53 Tahun 2014;


Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum;

III. SOP KEPANITERAAN MUDA PERKARA

1. SOP No. 001/PRK/2016 Tentang Penerimaan Dan

Pendaftaran Gugatan;

2. SOP No. 002/PRK/2016 Tentang Pencabutan

Gugatan;


Pendataran Gugatan KIP;

4. SOP No. 004/PRK/2016 Tentang Penerimaan Berkas

Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015

5. SOP No. 005/PRK/2016 Tentang Pendaftaran Perkara

Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015;

6. SOP No. 006/PRK/2016 Tentang Penanganan Register

Perkara Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015;

7. SOP No. 007/PRK/2016 Tentang Distribusi Berkas

Perkara;


Perkara Gugatan;


Pendaftaran Banding;

10. SOP No. 010/PRK/2016 Tentang Penerimaan Memori

Banding – Kontra Memori Banding;

11. SOP No. 011/PRK/2016 Tentang Pengiriman Berkas

Permohonan Banding;


Permohonan Banding;

13. SOP No. 013/PRK/2016 Tentang Pemberitahuan

Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK;


Gugatan Banding, Kasasi Dan PK;


Pendaftaran Permohonan Kasasi;


Kasasi Dan Kontra Memori Kasasi;






Revisi Ke 00


DAFTAR ISI

vi

DOKUMEN MASTER

Permohonan Kasasi;


Permohonan Kasasi;


Pendaftaran Permohonan PK;


Dan Kontra Memori Permohonan PK;


Permohonan PK;


Permohonan PK;


Pendaftaran Permohonan Eksekusi;

24. SOP No. 024/PRK/2016 Tentang Penetapan Eksekusi;

25. SOP No. 025/PRK/2016 Tentang Pengelolaan Arsip

Berkas Perkara;

26. SOP No. 026/PRK/2016 Tentang Pengelolaan Surat

Masuk Kepaniteraan Perkara;

27. SOP No. 027/PRK/2016 Tentang Pengelolaan Surat

Keluar Kepaniteraan Perkara;

28. SOP No. 028/PRK/2016 Tentang Pembebasan Biaya

Perkara;

IV. SOP KEPANITERAAN MUDA HUKUM

1. SOP No. 001/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Surat

Dinas / Surat Masuk;

2. SOP No. 002/PHUM/2016 Tentang Sms Gateway

3. SOP No. 003/PHUM/2016 Tentang Surat Kuasa

Khusus;


Kuasa Insidentil;

5. SOP No. 005/PHUM/2016 Tentang Berkas In Aktif;

6. SOP No. 006/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Meja

Informasi;

7. SOP No. 007/PHUM/2016 Tentang Penanganan Meja

Pengaduan;

8. SOP No. 008/PHUM/2016 Tentang Pembuatan

Laporan Tahunan;

9. SOP No. 009/PHUM/2016 Tentang Surat Keluar;

10. SOP No. 010/PHUM/2016 Tentang Laporan Bulanan;

11. SOP No. 011/PHUM/2016 Tentang Pembuatan

Laporan Triwulan;

12. SOP No. 012/PHUM/2016 Tentang Laporan Triwulan;

13. SOP No. 013/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan

Pembuatan Laporan Semeter





Revisi Ke 00


DAFTAR ISI

vii

DOKUMEN MASTER


Permohonan Keterangan Dan Putusan In Aktif;

V. SOP SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

1. SOP No. 001/KPOT/2016 Tentang Pengusulan Daftar

Nama Calon Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Dan

Pegawai;

2. SOP No. 002/KPOT/2016 Tentang Memproses

Kenaikan Gaji Berkala (KGB);

3. SOP No. 003/KPOT/2016 Tentang Berkas Usulan

Promosi Jabatan;

4. SOP No. 004/KPOT/2016 Tentang Penyelesaian Surat

Dinas / Surat Tugas;

5. SOP No. 005/KPOT/2016 Tentang Sistem Informasi

Kepegawaian;

6. SOP No. 006/KPOT/2016 Tentang Pengiriman Daftar

Nominatif Rencana kenaikan Pangkat;

7. SOP No. 007/KPOT/2016 Tentang Berkas Usul

Kenaikan Pangkat

8. SOP No. 008/KPOT/2016 Tentang Rekapitulasi Daftar

Hadir Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil;

9. SOP No. 009/KPOT/2016 Tentang Duk Dan

Bezetting;

10. SOP No. 010/KPOT/2016 Tentang Penyelesaian

Permohonan Cuti;

11. SOP No. 011/KPOT/2016 Tentang Pembuatan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung;

12. SOP No. 012/KPOT/2016 Tentang Membuat Surat

Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ);

13. SOP No. 013/KPOT/2016 Tentang Perencanaan

Target Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

14. SOP No. 014/KPOT/2016 Tentang Penilaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP);

15. SOP No. 015/KPOT/2016 Tentang Pelaporan Bulanan

Sub Bagian Gerakan Disiplin Nasional;

16. SOP No. 016/KPOT/2016 Tentang Implementasi Dan

Monitoring Aplikasi PUPNS Dan Siharka;

17. SOP No. 017/KPOT/2016 Tentang Penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung;

18. SOP No. 018/KPOT/2016 Tentang Acara Kedinasan

Kantor Dan Pembuatan Naskah Kedinasan;

VI. SOP SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN





Revisi Ke 00


DAFTAR ISI

viii

DOKUMEN MASTER

1. SOP No. 001/UM/2016 Tentang Pengelolaan Surat

Masuk;

2. SOP No. 002/UM/2016 Tentang Pengelolaan Surat

Keluar;

3. SOP No. 003/UM/2016 Tentang Pengadaan Dan

Pendistribusian Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran

(ATK Dan ART)

4. SOP No. 004/UM/2016 Tentang Penginputan Data

Pada Aplikasi Persediaan Dan Opname Fisik

Persediaan;

5. SOP No. 005/UM/2016 Tentang Keamanan Dan

Kebersihan Kantor;

6. SOP No. 006/UM/2016 Tentang Pemeliharaan,

Perbaikan BMN / Inventaris Kantor;

7. SOP No. 007/UM/2016 Tentang Pengelolaan

Perpustakaan;

8. SOP No. 008/UM/2016 Tentang Pengadaan Barang /

Jasa ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,-

9. SOP No. 009/UM/2016 Tentang Pelaksanaan

Hubungan Masyarakat (HUMAS);

10. SOP No. 010/UM/2016 Tentang Pelaksanaan

Penghapusan Barang Milik Negara;

11. SOP No. 011/UM/2016 Tentang Pelaporan Aplikasi

SIMAK-BMN Per Semester / Per Tahun Tingkat

Korwil;

12. SOP No. 001/KU/2016 Tentang Pengelolaan Gaji

Induk , Gaji Susulan, Dan Kekurangan Gaji;

13. SOP No. 002/KU/2016 Tentang Pembayaran Uang

Makan Hakim Dan Pegawai;

14. SOP No. 003/KU/2016 Tentang Pemintaan Dan

Pertanggung Jawaban Remunerasi;

15. SOP No. 004/KU/2016 Tentang Pengajuan Uang

Persediaan (UP);

16. SOP No. 005/KU/2016 Tentang Pengajuan Ganti uang

Persediaan (GUP);

17. SOP No. 006/KU/2016 Tentang Pembayaran LS Pihak

Ketiga;

18. SOP No. 007/KU/2016 Tentang Pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

19. SOP No. 008/KU/2016 Tentang Laporan Pertanggung

Jawaban Bendahara;

20. SOP No. 009/KU/2016 Tentang Pengelolaan Laporan

Realisasi Penyerapan Anggaran;

21. SOP No. 010/KU/2016 Tentang Pengelolaan Sistem

Akuntasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dan





Revisi Ke 00


DAFTAR ISI

ix

DOKUMEN MASTER

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);

22. SOP No. 011/KU/2016 Tentang Pengelolaan Sistem

Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Wilayah (Saiba-

W) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah;

23. SOP No. 012/KU/2016 Tentang Pelaporan Aplikasi E-

Monev Bappenas Per Triwulan;

VII. SOP SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI

INFORMASI DAN PELAPORAN:

1. SOP No. 001/PTIP/2016 Tentang Penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL);

2. SOP No. 002/PTIP/2016 Tentang Pembaharuan Data

Dan Informasi Dalam Website;

3. SOP No. 003/PTIP/2016 Tentang Dokumentasi Data

Dan Informasi;

4. SOP No. 004/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan Server

Dan Aplikasi;

5. SOP No. 005/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan

Jaringan;

6. SOP No. 006/PTIP/2016 Tentang Pengeloaan Dan

Sinkronisasi Database;

7. SOP No. 007/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan

Publikasi Informasi Perkara;

8. SOP No. 008/PTIP/2016 Tentang Trainer Pelaksanaan

SIPP;

9. SOP No. 009/PTIP/2016 Tentang Laporan Kegiatan

Bulanan;

10. SOP No. 010/PTIP/2016 Tentang Laporan Tahunan;

11. SOP No. 011/PTIP/2016 Tentang Rencana Umum

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang

Inventaris Negara;

12. SOP No. 012/PTIP/2016 Tentang Rencana Kerja

Tahunan

VIII. SOP PANITERA PENGGANTI

1. SOP No. 001/PP/2016 Tentang Pelaksanaan

Pemeriksaan Persiapan;

2. SOP No. 002/PP/2016 Tentang Pelaksanaan

Persidangan;

3. SOP No. 003/PP/2016 Tentang Minutasi Berkas

Perkara;

IX. SOP JURU SITA PENGGANTI

a. SOP No. 001/JSP/2016 Tentang Pelaksanaan Tugas

Juru Sita Pengganti





Revisi Ke 00


STATUS PENERBITAN DAN LEMBAR PERUBAHAN

x

DOKUMEN MASTER

REVISI

KE

BAGIAN HALAMAN KETERANGAN

PERUBAHAN

TANGGAL

Diterbitkan oleh :

Tanggal : 20 April 2016

WAKIL MANAJEMEN

H. Andri Mosepa, SH.,MH.

NIP. 19660903 199203 1 003





Revisi Ke 00


DAFTAR DISTRIBUSI

xi

DOKUMEN MASTER

NOMOR

DISTRIBUSI PEMEGANG DOKUMEN STATUS DOKUMEN

1 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Terkendali

2 Wakil Manajemen Terkendali

3 Kepaniteraan Perkara Terkendali

4 Kepaniteraan Hukum Terkendali

5 Sub Bagian Keuangan dan Umum Terkendali

6 Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan

Tatalaksana

Terkendali

8 Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi

dan Pelaporan

Terkendali

9 Fungsional /Teknis Terkendali

10 TUV Nord Indonesia Tidak Terkendali





Revisi Ke 00


VISI DAN MISI

xii

DOKUMEN MASTER

Visi :

“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang Agung”

Misi :

1. Melaksanakan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Transparan dan

Modern;

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan

Pelayanan Pada Masyarakat;

3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;

4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;

5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan

yang Berlaku;



Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189

Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]


Revisi Ke 00


KEBIJAKAN MUTU

xiii

DOKUMEN MASTER


PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG BERKOMITMEN

UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN YANG BERKWALITAS, CEPAT,

SEDERHANA, DAN TRANSPARAN MELALUI :

- PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU SECARA

BERKELANJUTAN.

- PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

APARAT PERADILAN .

- PEMBERIAN LAYANAN PERADILAN YANG TIDAK MEMIHAK,

TEPAT WAKTU DAN BIAYA RINGAN DENGAN PENERAPAN

LAYANAN : ONE DAY SERVICE, ONE DAY COURT SERVICE,

ONE GATE SERVICE, DAN ONE DAY PUBLISH.

- PEMBERIAN AKSES INFORMASI PROSES LAYANAN

PERADILAN DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI.


KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001





Revisi Ke 00


SASARAN MUTU

xiv

DOKUMEN MASTER

Bagian Sasaran Mutu Target

Ketua Pengadilan Memastikan Standar Operational

Procedure diterapkan pada masing-

masing departemen

Memastikan program One Day Service,

One Day Court Service, One Gate

Service, dan One Day Publish terlaksana

dengan baik.

Tingkat kepuasan pencari keadilan

100 %

80 %

80 %

Hakim Penyelesaian perkara tepat waktu

Mendukung program One Day Court Service.

80 % 100 %

Panitera / Panitera Pengganti

Penyelesaian Berita Acara Persidangan, dan Minutasi Perkara tepat waktu

Mendukung pelaksanaan program One Day Service, One Day Court Service, One Gate Service, dan One Day Publish terlaksana dengan baik

100 %

100 %

Kepaniteraan Perkara Proses penanganan penerimaan berkas

perkara tepat waktu

Pemutakhiran informasi perkara

Proses pengiriman berkas banding tepat

waktu

Proses pengiriman berkas kasasi tepat

waktu

Proses pengiriman berkas Peninjauan

Kembali tepat waktu (apabila ada

ditemukan novum baru maksimal 2 bulan

setelah menyatakan peninjauan kembali

dan apabila alasan peninjauan kembali

atas kekhilafan hakim maksimal 30 hari

setelah menyatakan peninjauan kembali)

Mendukung program One Gate Service

dan One Day Court Service.

100 %

1 x 24 jam

100 %

100 %

100 %

100 %

Kepaniteraan Hukum Penyelesaian laporan perkara tepat waktu

Pengelolaan arsip perkara sesuai dengan

klasifikasi perkara

Mendukung program One Day Service

dan One Gate Service. berjalan

Sebelum tanggal 10 bulan

berjalan 100%

100%





Revisi Ke 00


SASARAN MUTU

xv

DOKUMEN MASTER

sebagaimana mestinya

Penanganan pengaduan dan layanan

informasi

100 %

100 %

Keuangan dan Umum Pencapaian realisasi anggaran dan

penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA)

Laporan kinerja keuangan

Pengelolaan surat menyurat tepat waktu

Keamanan dan kebersihan kantor terjaga

Mendukung program One Day Service

90 % Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

100 %

Sesuai ketentuan PMK No. 246/PMK.06/2014

100 %

Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana Pengelolaan dan pemutakhiran data

kepegawaian

Peningkatan Sumber Daya Manusia

100 %

100 %

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Penyusunan Konsep RKAKL

Jadwal Kegiatan Penggunaan Anggaran

Pembaharuan data dan informasi

Penyimpanan arsip data dan informasi

Laporan tahunan, semester, caturwulan

dan bulanan

100% 100%

100%

100%

100%


KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

1

DOKUMEN MASTER

1. PENDAHULUAN

1.1.Umum

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagai institusi hukum yang memiliki

kewajiban memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, yang

mencakup wilayah hukum propinsi Jawa Barat, dituntut untuk dapat menjalankan

kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang jujur, dan adil.

Kepuasan dan kepercayaan dari pencari keadilan, hanya dapat diperoleh dengan

memenuhi harapan dan keinginan, melalui: penerapan suatu sistem manajemen, yang

dirancang untuk dapat menanggapi kebutuhan dan harapan pencari keadilan secara cepat,

tepat, berkualitas,transparan, dan melakukan perbaikan, atau peningkatan, secara

berkelanjutan.

Melalui penerapan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, Pimpinan dan seluruh

jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bertekad untuk senantiasa konsisten

dalam memenuhi persyaratan, harapan dan keinginan para pencari keadilan, serta

melakukan perbaikan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kinerja institusi,

kepercayaan publik, kepuasan pencari keadilan, dan pihak-pihak lain yang

berkepentingan.

1.2.Tujuan

Pedoman Mutu ini bertujuan:

a. Untuk memberikan panduan bagi Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung, dalam menerapkan sistem manajemen mutu yang sesuai

dengan persyaratan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. Untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak lain tentang kebijakan, dan sistem

manajemen mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

1.3.Ruang Lingkup

Penerapan sistem manajemen mutu ini mencakup seluruh aktivitas manajemen,

pengelolaan sumber daya, proses utama untuk penyelenggaraan Peradilan, dan pelayanan

hukum lainnya di Pengadilan.

Dalam menerapkan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung tidak menerapkan (mengecualikan):

- Persyaratan 7.3 (Perancangan dan Pengembangan), dikarenakan tidak ada proses

untuk perancangan / desain dan pengembangan produk dalam proses realisasi

pelayanan, dan;





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

2

DOKUMEN MASTER

- Persyaratan 7.6 (Pengendalian Peralatan Pengukuran), dikarenakan tidak

menggunakan peralatan ukur di dalam proses pemantauan dan pengukuran.

2. PROFIL INSTITUSI

2.1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung didirikan berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata

Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang.

Dan berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang. Maka semenjak Desember 2011 Wilayah Hukum PTUN Bandung yang ada

di wilayah Privinsi Banten menjadi Wilayah Hukum PTUN Serang.

Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terletak pada jalan Diponegoro No.

34 Bandung. Mengenai maksud dan tujuan didirikannya Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menampung dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Pejabat atau Badan

Tata Usaha Negara dengan Masyarakat di wilayah Propinsi Jawa Barat.

2. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan atau perbuatan sewenang – wenang

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dengan diterbitkannya Surat

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan

masyarakat.

3. Untuk membangun pemerintah yang mandiri, efisien, berwibawa, bersih,

transparan serta bertanggung jawab.

Untuk mendukung kinerja dan tupoksi pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung, maka sarana dan prasarana fasilitas gedung sangatlah diperlukan agar

pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dapat dilaksanakan dengan

maksimal.

Berikut ini adalah sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung :

- Fasilitas Ruangan :

1. Sarana Persidangan :

- Ruang Sidang sebanyak 3 (tiga) ruangan, yakni :

A. Ruang Sidang Utama (Ruang Nusantara)

B. Ruang Sidang I (Ruang Garuda)

C. Ruang Sidang II (Ruang Cendrawasih)

- Ruang Pemeriksaan Persiapan : 1 (satu) ruangan





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

3

DOKUMEN MASTER

- Ruang tunggu pengunjung siding dan Meja Informasi (lobby)

2. Ruang Kerja Pegawai :

- Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Ruang Panitera,

Ruang Sekretaris, Ruang Kepaniteraan Perkara, Ruang

Kesekretariatan, Ruang Wakil Panitera, Ruang Kepaniteraan Muda

Perkara, Ruang Kepaniteraan Muda Hukum, Ruang Kepegawaian,

Ruang Panitera Pengganti (5 ruangan).

3. Ruang Arsip Perkara Inkracth

4. Ruang Arsip Perkara Aktif

5. Ruang Perpustakaan

6. Ruang Pos Pelayanan Hukum

7. Mushola

8. Kantin

9. Ruang Panel Pompa Air

10. Ruang Panel Listrik

11. Ruang Server

12. Ruang ATK/ART

13. Ruang Panel Lantai I dan Panel Lantai II’

14. Gudang

15. Toilet Pria dan Wanita

16. Halaman Parkir Kendaraan Pegawai dan Tamu

2.2. Wilayah Hukum

1. Kota Bandung

2. Kabupaten Bandung

3. Kabupaten Bandung Barat

4. Kota Cimahi

5. Kota Depok

6. Kota Bogor

7. Kabupaten Bogor

8. Kota Sukabumi

9. Kabupaten Sukabumi

10. Kota Cirebon

14. Kabupaten Cianjur

15. Kabupaten Garut

16. Kabupaten Karawang

17. Kabupaten Purwakarta

18. Kota Banjar

19. Kota Tasikmalaya

20. Kabupaten Tasikmalaya

21. Kabupaten Ciamis

22. Kabupaten Kuningan

23. Kabupaten Indramayu





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

4

DOKUMEN MASTER

2.3. Struktur Organisasi

3. SISTEM MANAJEMEN MUTU

3.1.Umum

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengembangkan, mendokumentasikan,

menerapkan, memelihara, dan meningkatan secara berkelanjutan, keefektifan sistem

manajemen mutu, sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu,

dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan para

pencari keadilan.

Proses dan aktivitas Sistem Manajemen Mutu, mencakup:

a. Aktivitas manajemen, mencakup : proses/kegiatan pengendalian dokumen dan

rekaman, penetapan kebijakan dan sasaran mutu, penetapan tanggung jawab dan

kewenangan, komunikasi internal, serta pelaksanaan tinjauan manajemen;

b. Pengelolaan sumber daya, mencakup : proses/kegiatan pengelolaan sumber daya

manusia, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, lingkungan kerja, serta

pengelolaan sumber daya lainnya;

11. Kabupaten Cirebon

12. Kota Bekasi

13. Kabupaten Bekasi

24. Kabupaten Majalengka

25. Kabupaten Subang

26. Kabupaten Sumedang

27. Kabupaten Pangandaran





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

5

DOKUMEN MASTER

c. Realisasi layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, mencakup :

proses/kegiatan perencanaan layanan, layanan perkara dan non perkara.

d. Pemantauan, Analisis, dan Perbaikan, mencakup: proses/aktivitas pemantauan

kepuasan pencari keadilan, internal audit, pemantauan dan pengukuran,

peningkatan berkelanjutan, disertai tindakan perbaikan yang dilakukan secara

berkesinambungan;

Hubungan antara proses-proses tersebut di atas, ditunjukkan pada Lampiran 1 (Interaksi

Proses untuk Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung).

Untuk memastikan proses-proses tersebut di atas dapat berjalan efektif dan efisien,

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung:

a. Menetapkan metode dan kriteria kendali, yang sesuai dengan persyaratan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menyediakan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan, untuk mendukung

pelaksanaan dan pemantauan proses-proses tersebut;

c. Mengelola proses-proses tersebut, sesuai dengan persyaratan standar

ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, dan persyaratan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Korelasi antara proses-proses sistem manajemen mutu Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung, terhadap persyaratan standar ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu,

ditunjukkan pada Lampiran 2 (Korelasi Proses/Aktifitas Manajemen Mutu Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung terhadap persyaratan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen

Mutu).

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, juga menetapkan kendali yang diperlukan,

terhadap proses-proses atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan, oleh pihak-pihak

ketiga (sub kontraktor), agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendali terhadap proses tersebut, mencakup pemilihan proses atau aktivitas yang akan

diserahkan kepada pihak ketiga, pemilihan pihak yang akan melaksanakan

proses/aktivitas tersebut, penyediaan sumber daya untuk penyerahan proses/aktivitas

kepada pihak ketiga, dan pemantauan terhadap pelaksanaan proses/aktivitas tersebut

secara langsung.

3.2.Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu

Dokumentasi sistem manajemen mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

mencakup:

a. Kebijakan dan Sasaran Mutu;

b. Panduan Mutu;

c. Prosedur dan Catatan yang disyaratkan oleh standar ISO 9001:2008 Sistem

Manajemen Mutu;





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

6

DOKUMEN MASTER

d. Dokumen-dokumen, termasuk catatan-catatan, yang diperlukan untuk

memastikan keefektifan perencanaan, pelaksanaan, dan kendali dari proses-proses

tersebut di atas, antara lain: struktur organisasi, peraturan dan undang-undang;

Hal ini berkaitan dengan Klausul 4.2.3 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu

3.3.Pengelolaan Dokumen dan Catatan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyadari akan pentingnya dokumen, termasuk

catatan, dalam melaksanakan aktivitas institusi, oleh karena itu: menetapkan dan

memelihara sebuah prosedur untuk mengendalikan dokumen dan rekaman, yang

berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menjamin, bahwa sebelum digunakan setiap

dokumen yang digunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

aktivitas di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta penerapan sistem manajemen

mutu, telah ditinjau dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, dan distribusinya

dikendalikan sesuai dengan SOP Nomor : SOP/001/WM/2016 tentang Pengendalian

Dokumen.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa dokumen yang berasal dari

pihak luar dan digunakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diidentifikasi dan

distribusinya, dikendalikan sesuai SOP Nomor : SOP/001/UM/2016 tentang Pengolalan

Surat Masuk

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menjamin, bahwa catatan untuk memberikan

bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan hasil pelaksanaan suatu kegiatan, dipelihara

dan dijaga dari kerusakan / hilang, serta mudah diambil (bila diperlukan);

Pelaksanaan pengendalian arsip Kesekretariatan, diatur dalam SOP Nomor :

SOP/001/UM/2016 tentang Pengolalan Surat Masuk

Pelaksanaan pengendalian arsip Perkara, diatur dalam SOP Nomor : SOP/31/PRK/2016

tentang Pengolalan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan Perkara

Pengelolaan Dokumen dan Catatan, berkaitan dengan Klausul 4.2.3 - 4.2.4

ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.

3.4.Penetapan Kebijakan dan Sasaran Mutu

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, selaku Pimpinan puncak organisasi,

menetapkan dan meninjau secara berkala, kebijakan yang berkaitan dengan mutu, agar

selalu sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan SOP

Nomor: SOP/012/PTIP/2016 tentang Rencana Kerja Tahunan.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, mengkomunikasikan kebijakan mutu ini

di lingkungan kantor, untuk memastikan: bahwa seluruh jajaran memahami dan

menerapkan kebijakan mutu tersebut di dalam melaksanakan aktivitasnya.





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

7

DOKUMEN MASTER

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan sasaran yang berkaitan

dengan mutu di masing-masing fungsi, dan tingkatan yang relevan, serta konsisten

dengan Kebijakan Mutu.

Sasaran mutu dibuat secara spesifik, dan terukur, untuk periode 1 (satu) tahun.

Pencapaian sasaran mutu ini akan dipantau, dan diukur setiap akhir tahun, sebagai bahan

masukan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk menetapkan sasaran

mutu tahun berikutnya.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan bahwa:

- Perencanaan Sistem Manajemen Mutu diterapkan, untuk memenuhi persyaratan

peraturan perundangan-undangan.

- Integritas Sistem Manajemen Mutu dipelihara, dan apabila ada perubahan akan

direncanakan dan diterapkan.

Hal ini berkaitan dengan Klausul 5.1 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.

3.5.Perhatian Terhadap Pencari Keadilan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, memastikan: bahwa seluruh persyaratan

peraturan perundang-undangan diterapkan dalam penyelenggaraan peradilan, dengan

tujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada

pencari keadilan.

Hal ini berkaitan dengan Klausul 5.2 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu

3.6.Tanggung Jawab dan Wewenang

Dalam rangka keefektifan pelaksanaan proses dan aktivitas di dalam institusi, Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan tanggung jawab dan wewenang

masing-masing fungsi yang ada di dalam institusi, sesuai dengan Keputusan Mahkamah

Agung RI, dan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang

selanjutnya dikomunikasikan di dalam organisasi.

Hal ini berkaitan dengan Klausul 5.5.1 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menunjuk salah satu Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung, sebagai Wakil Manajemen, yang memiliki tanggung jawab

dan wewenang untuk :

a. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu telah dikembangkan, diterapkan,

dan dipelihara, sesuai dengan kebijakan organisasi, persyaratan ISO 9001:2008

Sistem Manajemen Mutu, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tentang

kinerja sistem manajemen mutu, dan kebutuhan apapun, untuk perbaikan dan

peningkatan sistem manajemen mutu.





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

8

DOKUMEN MASTER

c. Memastikan adanya kesadaran tentang persyaratan pelayanan peradilan, di

lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.


3.7.Komunikasi Internal

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan dan menerapkan proses

komunikasi internal, untuk: mengkomunikasikan kebijakan dan sasaran mutu organisasi,

peraturan perundang-undangan, keluhan, dan umpan balik dari pencari keadilan dan

masyarakat, serta kinerja sistem manajemen mutu dalam institusi.

Komunikasi internal dilaksanakan melalui rapat berkala, papan pengumuman, sarana

komunikasi, dan memo.


3.8.Tinjauan Manajemen

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, meninjau sistem manajemen mutu

organisasi secara berkala, dan terencana : minimal 1 (satu) tahun, untuk menilai

kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen mutu tetap terpelihara, serta

menetapkan tindakan untuk meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu secara

berkelanjutan.

Rekaman yang berkaitan dengan pelaksanaan tinjauan manajemen, akan disimpan dan

dipelihara, sesuai Standar Operational Prosedur (SOP).

Masukan untuk tinjauan manajemen, mencakup antara lain:

a. Hasil audit internal.

b. Umpan balik pencari keadilan, termasuk keluhan pencari keadilan.

c. Kinerja proses pelayanan, dan produk.

d. Status tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan.

e. Tindaklanjut hasil tinjauan manajemen yang sebelumnya.

f. Perubahan apapun, yang berdampak terhadap sistem manajemen mutu, dan:

g. Saran-saran untuk peningkatan.

Sedangkan, keluaran dari tinjauan manajemen, mencakup: keputusan dan tindakan

apapun yang berkaitan dengan perbaikan keefektifan sistem manajemen mutu, dan

proses-prosesnya, perbaikan pada produk berkaitan dengan persyaratan, dan sumber daya

yang diperlukan untuk perbaikan.






Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

9

DOKUMEN MASTER

3.9.Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merencanakan, merealisasikan dan melaporkan

setiap kegiatan pengelolaan keuangan sesuai:

- SOP Nomor: SOP/001/KU/2016 tentang Pengelolaan Gaji Induk, Gaji Susulan,

Dan Kekurangan Gaji

- SOP Nomor: SOP/002/KU/2016 tentang Pembayaran Uang Makan Hakim Dan

Pegawai

- SOP Nomor: SOP/003/KU/2016 tentang Permintaan Dan Pertanggungjawaban

Remunerasi

- SOP Nomor: SOP/004/KU/2016 tentang Pengajuan Uang Persediaan (UP)

- SOP Nomor: SOP/005/KU/2016 Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

- SOP Nomor: SOP/006/KU/2016 tentang Pembayaran Ls Pihak Ketiga

- SOP Nomor: SOP/007/KU/2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP)

- SOP Nomor: SOP/008/KU/2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara

- SOP Nomor: SOP/009/KU/2016 tentang Pengelolaan Laporan Realisasi

Penyerapan Anggaran

- SOP Nomor: SOP/010/KU/2016 tentang Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

Berbasis Akrual (SAIBA) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

- SOP Nomor: SOP/011/KU/2016 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis

Akrual Wilayah (Saiba-W) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah

- SOP Nomor: SOP/012/KU/2016 tentang Pelaporan Aplikasi E-Monev Bappenas

Per Triwulan


3.10. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa orang yang

melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu, merupakan orang yang memiliki

kompetensi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekaman kompetensi, yang mencakup pendidikan, keahlian, pengalaman, dan pelatihan,

disimpan dan dipelihara, sesuai :

- SOP Nomor: SOP/001/KPOT/2016 tentang Pengusulan Daftar Nama Calon

Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Dan Pegawai

- SOP Nomor: SOP/002/KPOT/2016 tentang Memproses Kenaikan Gaji Berkala

(KGB)





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

10

DOKUMEN MASTER

- SOP Nomor: SOP/003/KPOT/2016 tentang Berkas Usulan Promosi Jabatan

- SOP Nomor: SOP/004/KPOT/2016 tentang Penyelesaian Surat Dinas/Surat Tugas

- SOP Nomor: SOP/005/KPOT/2016 tentangSistem Informasi Kepegawaian

- SOP Nomor: SOP/006/KPOT/2016 tentang Pengiriman Daftar Nominatif

Rencana Kenaikan Pangkat

- SOP Nomor: SOP/007/KPOT/2016 tentang Berkas Usul Kenaikan Pangkat

- SOP Nomor: SOP/008/KPOT/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim Dan

Pegawai Negeri Sipil

- SOP Nomor: SOP/009/KPOT/2016 tentang Duk Dan Bezetting

- SOP Nomor: SOP/010/KPOT/2016 tentang Penyelesaian Permohonan Cuti

- SOP Nomor: SOP/011/KPOT/2016 tentang Pembuatan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

- SOP Nomor: SOP/012/KPOT/2016 tentang Membuat Surat Pernyataan

Menduduki Jabatan (SPMJ)

- SOP Nomor: SOP/013/KPOT/2016 tentang Perencanaan Target Penilaian

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP )

- SOP Nomor: SOP/014/KPOT/2016 tentang Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP )

- SOP Nomor: SOP/015/KPOT/2016 tentang Pelaporan Bulanan Sub Bagian Dan

Gerakan Disiplin Nasional

- SOP Nomor: SOP/016/KPOT/2016 tentang Implementasi Dan Monitoring

Aplikasi Pupns Dan Siharka

- SOP Nomor: SOP/017/KPOT/2016 tentang Penyusunan Standard Operating

Procedure (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

- SOP Nomor: SOP/018/KPOT/2016 tentang Acara Kedinasan Kantor Dan

Pembuatan Naskah Kedinasan

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung, mengikutsertakan jajarannya dalam program pendidikan dan pelatihan

yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pihak terkait

lainnya.


3.11. Pengelolaan Prasarana

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menyediakan dan memelihara prasarana, yang

dibutuhkan untuk mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen

mutu, dan menyelenggarakan peradilan, mencakup:





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

11

DOKUMEN MASTER

- Bangunan gedung, ruang kerja, dan sarana penting lainnya.

- Ruang Sidang, Ruang Pemeriksaan Persiapan, Ruang Pendaftaran dan Meja

Informasi

- Pendukung: seperti transportasi, telekomunikasi, dan sistem informasi.

Pelaksanaan kegiatan layanan tersebut mengacunpada SOP :

- SOP/002/PTIP/2016 : SOP Pembaharuan Data Dan Informasi Dalam Website

- SOP/003/PTIP/2016 : SOP Dokumentasi Data Dan Informasi

- SOP/005/PTIP/2016 : SOP Pengelolaan Server Dan Aplikasi

- SOP/006/PTIP/2016 : SOP Pengelolaan Jaringan

- SOP/007/PTIP/2016 : SOP Pengelolaan Dan Sinkronisasi Database

- SOP/008/PTIP/2016 : SOP Pengelolaan Publikasi Informasi Perkara


3.12. Pengelolaan Lingkungan Kerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan dan mengelola lingkungan kerja,

yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan pelayanan peradilan,

yang aman, bersih, dan nyaman.

Pelaksanaan kegiatan layanan tersebut mengacu pada :

- SOP/005/UM/2016 : SOP Keamanan Dan Kebersihan Kantor

- SOP/006/UM/2016 : SOP Pemeliharaan, Perbaikan Bmn/Inventaris Kantor


3.13. Perencanaan Penyelenggaraan Layanan Peradilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, merencanakan dan mengembangkan proses

yang diperlukan, untuk merealisasikan kegiatan pelayanan peradilan, yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan mencakup:

- Penetapan persyaratan pelayanan peradilan.

- Kebutuhan untuk dokumentasi, dan realisasi pelayanan peradilan.

- Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, dan penetapan kriteria mutu.

- Rekaman yang diperlukan, untuk memberikan bukti, bahwa kegiatan pelayanan

peradilan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan berlaku.






Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

12

DOKUMEN MASTER

3.14. Penetapan dan Peninjauan Persyaratan Penyelenggaraan Layanan

Peradilan

Dalam penanganan Perkara, berkas perkara dari Para Pihak yang diterima ke Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung setelah diteliti, kemudian dicatat.

Pelaksanaan kegiatan layanan tersebut mengacu pada SOP sebagai berikut :

- SOP Nomor : SOP/001/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Gugatan

- SOP Nomor : SOP/002/PRK/2016 tentang Pencabutan Gugatan

- SOP Nomor : SOP/003/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Gugatan KIP

- SOP Nomor : SOP/004/PRK/2016 tentang Penerimaan Berkas Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015

- SOP Nomor : SOP/005/PRK/2016 tentang Pendaftaran Perkara Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015

- SOP Nomor : SOP/006/PRK/2016 tentang Penanganan Register Perkara Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015

- SOP Nomor : SOP/007/PRK/2016 tentang Distribusi Berkas Perkara

- SOP Nomor : SOP/008/PRK/2016 tentang Penanganan Register Perkara Gugatan

- SOP Nomor : SOP/009/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Banding

- SOP Nomor : SOP/010/PRK/2016 tentang Penerimaan Memori Banding - Kontra Memori Banding

- SOP Nomor : SOP/011/PRK/2016 tentang Pengiriman Berkas Permohonan Banding

- SOP Nomor : SOP/012/PRK/2016 tentang Pencabutan Permohonan Banding

- SOP Nomor : SOP/013/PRK/2016 tentang Pemberitahuan Amar Putusan Banding Kasasi Dan Pk

- SOP Nomor : SOP/014/PRK/2016 tentang Penanganan Register Gugatan Banding Kasasi Dan Peninjuan Kembali

- SOP Nomor : SOP/015/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Permohonan Kasasi

- SOP Nomor : SOP/016/PRK/2016 tentang Penerimaan Memori Kasasi Dan Kontra Memori Kasasi

- SOP Nomor : SOP/017/PRK/2016 tentang Pengiriman Berkas Permohonan Kasasi

- SOP Nomor : SOP/018/PRK/2016 tentang Pencabutan Permohonan Kasasi

- SOP Nomor : SOP/019/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran

Permohonan Pk





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

13

DOKUMEN MASTER

- SOP Nomor : SOP/020/PRK/2016 tentang Penerimaan Memori Dan Kontra Memori Permohonan Pk

- SOP Nomor : SOP/021/PRK/2016 tentang Pengiriman Berkas Permohonan Pk

- SOP Nomor : SOP/022/PRK/2016 tentang Pencabutan Permohonan Pk

- SOP Nomor : SOP/023/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Permohonan Eksekusi

- SOP Nomor : SOP/024/PRK/2016 tentang Penetapan Eksekusi

- SOP Nomor : SOP/025/PRK/2016 tentang Pengelolaan Arsip Berkas Perkara

- SOP Nomor : SOP/026/PRK/2016 tentang Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan

Perkara

- SOP Nomor : SOP/027/PRK/2016 tentang Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perkara

- SOP Nomor : SOP/028/PRK/2016 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Pengadilan


3.15. Penanganan Pengaduan dari Pencari Keadilan

Pengaduan dari para pencari keadilan, atau dari pihak-pihak lainnya, akan ditangani dan

diselesaikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pelayanan pengaduan disalurkan melalui Kepaniteraan Hukum, mengacu pada

SOP Nomor: SOP/007/PHUM/2016 tentang Penanganan Meja Pengaduan


3.16. Pra Persidangan

Penanganan perkara Pra Persidangan mengacu pada pada SOP sebagai berikut:

- SOP Nomor : SOP/001/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Gugatan

- SOP Nomor : SOP/002/PRK/2016 tentang Pencabutan Gugatan

- SOP Nomor : SOP/003/PRK/2016 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Gugatan KIP

- SOP Nomor : SOP/004/PRK/2016 tentang Penerimaan Berkas Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015

- SOP Nomor : SOP/005/PRK/2016 tentang Pendaftaran Perkara Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

14

DOKUMEN MASTER

- SOP Nomor : SOP/006/PRK/2016 tentang Penanganan Register Perkara Permohonan Perma 4 Dan 5 Tahun 2015

- SOP Nomor : SOP/007/PRK/2016 tentang Distribusi Berkas Perkara

- SOP Nomor : SOP/008/PRK/2016 tentang Penanganan Register Perkara Gugatan


3.17. Pelaksanaan Pelayanan Peradilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa proses pelayanan peradilan

dari pencari keadilan dilakukan tepat waktu, oleh Hakim/Majelis Hakim dan Panitera

Pengganti, yang profesional, imparsial, independen, dan jujur mengacu pada SOP sebagai

berikut:

- SOP Nomor : SOP/01/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa

- SOP Nomor : SOP/02/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan dengan Acara Cepat

- SOP Nomor : SOP/03/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan dengan Acara Singkat

- SOP Nomor : SOP/04/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan Sengketa Informasi

Publik

- SOP Nomor : SOP/05/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan Sengketa Atas Dasar

Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

- SOP Nomor : SOP/06/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan Sengketa Atas Dasar

Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

- SOP Nomor : SOP/07/HKM/2016 Tentang Pemeriksaan Sengketa Penetapan

Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- SOP Nomor : SOP/001/PP/2016 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan

- SOP Nomor : SOP/002/PP/2016 tentang Pelaksanaan Persidangan

- SOP Nomor : SOP/003/PP/2016 tentang Minutasi Berkas Perkara

- SOP Nomor : SOP/001/JSP/2016 tentang Pelaksanaan Tugas Juru Sita Pengganti


3.18. Pengelolaan Barang Milik Pencari Keadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa berkas perkara yang

digunakan untuk proses peradilan, selalu dijaga agar tidak hilang atau rusak.

Pengelolaan berkas perkara mengacu pada SOP Nomor : SOP/025/PRK/2016 tentang

Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan Perkara






Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

15

DOKUMEN MASTER

3.19. Penetapan/Putusan Hakim/Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa Pentapan atau Putusan

Hakim/Majelis hakim disampaikan kepada para pihak, mengacu pada :

- SOP Nomor : SOP/002/PP/2016 tentang Pelaksanaan Persidangan

- SOP Nomor : SOP/013/PRK/2016 tentang Pemberitahuan Putusan Perkara

Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali


3.20. Pelayanan Non Perkara

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyediakan dan melaksanakan kegiatan

pelayanan non perkara kepada masyarakat dan memastikan layananan dapat dilakukan

tepat waktu mengacu pada :

- SOP Nomor : SOP/001/UM/2016 tentang Pengelolaan Surat Masuk

- SOP Nomor : SOP/002/UM/2016 tentang Pengelolaan Surat Keluar

- SOP Nomor : SOP/009/UM/2016 tentang Pelaksanaan Hubungan Masyarakat

(Humas)

- SOP Nomor : SOP/003/PHUM/2016 Tentang Surat Kuasa Khusus;

- SOP Nomor : SOP/004/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Surat Kuasa Insidentil;

- SOP Nomor : SOP/005/PHUM/2016 Tentang Berkas In Aktif;

- SOP Nomor : SOP/006/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Meja Informasi;

- SOP Nomor : SOP/007/PHUM/2016 Tentang Penanganan Meja Pengaduan;

- SOP Nomor : SOP/014/PHUM/2016 Tentang Pengelolaan Surat Permohonan

Keterangan Dan Putusan In Aktif;

- SOP Nomor : SOP/002/PTIP/2016 Tentang Pembaharuan Data Dan Informasi

Dalam Website;

- SOP Nomor : SOP/003/PTIP/2016 Tentang Dokumentasi Data Dan Informasi;

- SOP Nomor : SOP/004/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan Server Dan Aplikasi;

- SOP Nomor : SOP/005/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan Jaringan;

- SOP Nomor : SOP/006/PTIP/2016 Tentang Pengeloaan Dan Sinkronisasi

Database;

- SOP Nomor : SOP/007/PTIP/2016 Tentang Pengelolaan Publikasi Informasi

Perkara;





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

16

DOKUMEN MASTER

3.21. Pemantauan Kepuasan Pencari Keadilan dan Masyarakat

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menyediakan dan melaksanakan kegiatan

pemantauan kepuasan Pencari Keadilan, melalui layanan pengaduan dan kotak saran,

mengacu pada SOP Nomor: SOP/007/PHUM/2016 tentang Penanganan Meja Pengaduan


3.22. Audit Internal

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, mengelola kegiatan audit internal, untuk

menilai kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu terhadap kebijakan mutu,

persyaratan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pengelolaan dan pelaksanaan audit internal, diatur dalam Prosedur Internal Audit,

mengacu pada SOP Nomor : SOP/003/WM/2016 tentang Audit Internal.

Auditor, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bebas dari

konflik kepentingan, dan tidak melakukan audit terhadap bidang/proses yang menjadi

tanggung jawabnya.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa perbaikan terhadap

ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditor, dilaksanakan tanpa ditunda-tunda, dan

tindakan perbaikan diterapkan, untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian,

agar tidak terjadi kembali ketidaksesuaian yang sama.

Tim Audit, melakukan verifikasi terhadap tindakan-tindakan tersebut, dan menilai

keefektifan tindakan perbaikan yang diterapkan. Rekaman pelaksanaan audit, berikut

tindaklanjutnya, dipelihara sesuai dengan Prosedur Pengendalian Rekaman.


3.23. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menerapkan metoda pemantauan, untuk

memperagakan kemampuan pelayanan peradilan, sesuai dengan Buku Pedoman

Pengawasan, dan menetapkan Hakim Pengawas Bidang.

Pelaksanaan pemantauan, dan pengukuran kinerja, mengacu pada SOP Nomor :

SOP/011/KPOT/2016 Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung.






Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

17

DOKUMEN MASTER

3.24. Pengendalian Putusan Upaya Hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan, bahwa perkara yang telah diputus

oleh Hakim/Majelis Hakim, yang diajukan upaya hukum oleh para pihak, diteruskan ke

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Terhadap perkara yang diajukan Upaya Hukum, dicatat dalam Buku Register, dan

dipantau perkembangannya, melalui aplikasi online Sistem Informasi Penelusuran

Perkara Mahkamah Agung (SIPP-MA) dan aplikasi online Direktori Putusan Mahkamah

Agung

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerapkan SOP untuk pelaksanaan

Pemberitahuan Putusan Upaya Hukum dalam perkara mengacu SOP Nomor :

SOP/013/PRK/2016 tentang Pemberitahuan Putusan Perkara Banding / Kasasi /

Peninjauan Kembali


3.25. Analisis Data

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan, mengumpulkan, dan menganalisis

data yang sesuai, untuk memperagakan kesesuaian, dan keefektifan sistem manajemen

mutu, serta mengevaluasi, apakah perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu,

dapat dilaksanakan. Hal ini mencakup, data yang dihasilkan dari pemantauan, dan

pengukuran, serta dari sumber lain yang relevan.

Analisis data dilakukan, untuk memberikan informasi, yang berkaitan dengan :

- Kepuasan atau Pengaduan pencari keadilan.

- Pelayanan Peradilan.

- Penanganan dan penyelesaian Perkara.


3.26. Peningkatan Berkelanjutan, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, meningkatkan keefektifan sistem manajemen

mutu secara berkelanjutan, melalui: penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil

audit, analisis data, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, dan tinjauan manajemen,

dengan mengacu pada SOP Nomor : SOP/005/WM/2016 tentang Tindakan Korektiif dan

Tindakan Pencegahan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan dan menerapkan tindakan

perbaikan, untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, dengan tujuan untuk:

mencegah terulang kembali ketidaksesuaian yang sama.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menetapkan dan menerapkan tindakan,

untuk menghilangkan penyebab potensial terjadinya ketidaksesuaian, dengan tujuan

untuk: menghindari terjadinya ketidaksesuaian.





Revisi Ke 00


PANDUAN MUTU

18

DOKUMEN MASTER


4. REFERENSI

- Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;

- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor :

4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun

2009;

- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009;

- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat

Mahkamah Agung;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 14 tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Tugas Dan Administrasi Pengadilan

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun

2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan.

- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha

Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan

Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata

Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan

Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara





Revisi Ke 00


DAFTAR LAMPIRAN

19

DOKUMEN MASTER

1. Lampiran 1 : Interaksi Proses ISO 9001:2008 Sistem Manajemen

Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

2. Lampiran 2 : Korelasi Proses/Aktivitas terhadap persyaratan ISO

9001:2008 Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung.





Revisi Ke 00


LAMPIRAN 1 : INTERAKSI PROSES

20

DOKUMEN MASTER

Bagan I. Interaksi Proses Permintaan Pelayanan Perkara

PERMINTAAN PELAYANAN

PERKARA

Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara

(Klausul 7.2.1)

Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

(Klausul 7.1)

Pelaksanaan Persidangan

(Klausul 7.5.1)

Penetapan dan Putusan Majelis Hakim (Klausul 7.5.2)

Putusan / Penetapan Majelis Hakim dan Hasil Pelaksanaan

Putusan / Penetapan

Majelis Hakim (Klausul 7.5.2)

Pengelolaan

dokumen & arsip

(Klausul 4.2.3 ; 4.2.4)

Penetapan Kebijakan

dan Sasaran Mutu

(Klausul 5.3)

Penetapan Tangggung

Jawab dan Wewenang

(Klausul 5.5.1)

Komunikasi internal

& eksternal

(Klausul 5.5.3)

Audit internal

(Klausul 8.2.2)

Perencanaan

Anggaraan

(Klausul 5.1)

Pengelolaan

Infrastruktur

Kepegawaian &

Pelatihan

(Klausul 6.2.2)

Pengelolaan

Infrastruktur

(Klausul 6.3.3)

Permohonan Banding /

Kasasi / PK

(Klausul 8.3)

Pemantauan &

Pengukuran Kinerja

(Klausul 8.2.3 ; 8.2.4)

Pemantauan

kepuasan pelanggan

(Klausul 8.2.1)

Tindakan Perbaikan

dan Pencegahan

(Klausul 8.5.2 ; 8.5.3)

Kajian Manajemen

(Klausul 5.6)

Pengadaan barang &

jasa

(Klausul 7.4)

GUGATAN DAN PERMOHONAN PROSES PENDUKUNG





Revisi Ke 00


LAMPIRAN 1 : INTERAKSI PROSES

21

DOKUMEN MASTER

Bagan II. Interaksi Proses Permintaan Pelayanan Non Perkara

PERMINTAAN PELAYANAN

NON PERKARA

Penerimaan dan Pencatatan Surat Masuk

(Klausul 7.2.1)

Disposisi Surat Oleh Ketua dan Panitera / Sekretaris

(Klausul 7.2.2)

Tindak Lanjut Sesuai

Disposisi Surat Pada Bagian

Terkait

(Klauasu 7.5.1)

Tanggapan / Jawaban / Informasi Sesuai Dengan Isi

Surat (Klausul 7.2.3)

Penetapan Kebijakan

dan Sasaran Mutu

(Klausul 5.3)

Penetapan Tangggung

Jawab dan Wewenang

(Klausul 5.5.1)

Komunikasi internal

& eksternal

(Klausul 5.5.3)

Audit internal

(Klausul 8.2.2)

Perencanaan

Anggaraan

(Klausul 5.1)

Pengelolaan

Infrastruktur Pemantauan &

Pengukuran Kinerja

(Klausul 8.2.3 ; 8.2.4)

Pemantauan

kepuasan pelanggan

(Klausul 8.2.1)

Tindakan Perbaikan

dan Pencegahan

(Klausul 8.5.2 ; 8.5.3)

Kajian Manajemen

(Klausul 5.6)

Pengelolaan

dokumen & arsip

(Klausul 4.2.3 ; 4.2.4)

Kepegawaian &

Pelatihan

(Klausul 6.2.2)

Pengelolaan

Infrastruktur

(Klausul 6.3.3)

Pengadaan barang &

jasa

(Klausul 7.4)

PROSES PENDUKUNG





Revisi Ke 00


LAMPIRAN 2 : KORELASI PROSES

22

DOKUMEN MASTER

NO. PROSES/AKTIVITAS

KLAUSUL ISO 9001:2008

SISTEM MANAJEMEN

MUTU

1. Penetapan Kebijakan dan Sasaran Mutu 5.3

2. Penetapan Tanggung Jawab dan Wewenang 5.5.1

3. Komunikasi internal dan eksternal 5.5.3

4. Perencanaan Anggaran 5.1

5. Pemantauan dan Pengukuran kinerja 8.2.3 ; 8.2.4

6. Audit Internal 8.2.2

7. Pemantauan Kepuasan Pelanggan 8.2.1

8. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 8.5.2 ; 8.5.3

9. Kajian Manajemen 5.6

10. Penerimaan dan Pemeriksaan Kelengkapan berkas Perkara

7.2.1

11. Penetapan Majelis Hakim dan Panitera 7.1

12. Pelaksanaan Persidangan 7.5.1

13. Penetapan dan Putusan Majelis Hakim 7.5.2

14. Penetapan dan Pelaksanaan Putusan Majelis

Hakim 7.5.2

15. Permohonan Banding, Kasasi dan PK 8.3

16. Penerimaan dan Pencatatan Surat Masuk 7.2.1

17. Disposisi Surat Oleh Ketua dan Panitera /

Sekretaris 7.2.2

18. Tindak Lanjut Sesuai Disposisi Surat Pada

Bagian Terkait 7.5.1

19. Tanggapan / Jawaban / Informasi sesuai isi

Surat 7.2.3

20. Kepegawaian dan Pelatihan 6.2.2

21. Pengelolaan Infrastruktur 6.3.3

22. Pengadaan Barang dan Jasa 7.4

23. Pengelolan Dokumen dan Arsip 4.2.3 ; 4.2.4

MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU - ptun …ptun-bandung.go.id/assets/ISO/Manual Mutu PTUN BDG (fixed)...

Documents

Transcript of MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU - ptun …ptun-bandung.go.id/assets/ISO/Manual Mutu PTUN BDG (fixed)...