MANUAL MUTU (QUALITY MANUAL) - pttun-medan.go.id fileweb: , email: [email protected] Disahkan Oleh...
Transcript of MANUAL MUTU (QUALITY MANUAL) - pttun-medan.go.id fileweb: , email: [email protected] Disahkan Oleh...
MANUAL MUTU (QUALITY MANUAL)
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH: PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
JALAN PERATUN MEDAN ESTATE MEDAN
TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
ii MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Catatan :
Ketika revisi terbaru dikeluarkan, edisi lama dinyatakan tidak berlaku (obsolete).
Salinan tercetak (hardcopy) tidak dicakup oleh perubahan (dianggap salinan tidak terkendali).
Pengajuan Revisi oleh masing-masing bagian harus berdasarkan persetujuan MR dan Pemimpin Tertinggi,untuk selanjutnya disosialisasikan keseluruh personil pada setiap bagian.
The information contained in this document is the property of
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN It must not be used for commercial or other purposes without prior approval of the MR
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
iii MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Medan, 1 September 2017
DISETUJUI OLEH :
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, SH., MH.
DIBUAT OLEH : PERWAKILAN MANAJEMEN
DR. DISIPLIN F MANAO, SH., MH.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
iv MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
BAGIAN JUDUL HALAMAN
Halaman Muka (Cover) i Lembar Pengesahan dan Persetujuan iii Daftar Isi iv Status Penerbitan dan Lembar Perubahan vi Daftar Distribusi vii Kebijakan Mutu viii Sasaran Mutu ix
PANDUAN MUTU
1. PENDAHULUAN
1.1. Umum 1 1.2. Tujuan 1 1.3. Ruang Lingkup 1
2. PROFIL INSTITUSI
2.1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
2
2.2. Wilayah Hukum 3 2.3. Struktur Organisasi 4
3. REFERENSI DAN DEFINISI
3.1. Referensi 3.2. Definisi
4 5
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU 6 4.1. Memahami organisasi dan konteksnya 6 4.2. Memahami persyaratan dan harapan pihak terkait 6 4.3. Menentukan lingkup sistem manajemen mutu 7 4.4. Sistem manajemen mutu dan proses – prosesnya 8
5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 9 5.1. Kepemimpinan dan komitmen manajemen
5.2. Kebijakan mutu 5.3. Tanggung jawab dan wewenang
9 12 12
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
v MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
6. PERENCANAAN 13 6.1. Tindakan penanganan resiko dan peluang
6.2. Sasaran mutu dan Tindakan pemenuhan 6.3. Perencanaan terhadap perubahan
13 13 14
7. PENDUKUNG 14 7.1. Sumber daya
7.2. Kompetensi 7.3. Kesadaran 7.4. Komunikasi 7.5. Informasi terdokumentasi
14 16 17 17 18
8. OPERASIONAL 20 8.1. Perencanaan dan pengendalian operasional
8.2. Penetapan persyaratan layanan peradilan 8.3. Desain dan pengembangan [dikecualikan]
20 22 22
8.4. Pengendalian layanan eksternal 22 8.5. Penyediaan layanan pengadilan
8.6. Pelepasan layanan pengadilan 23 26
8.7. Pengendalian ketidaksesuaian layanan pengadilan 27
9. EVALUASI KINERJA 26 9.1. Pemantauan, pengukuran, analisa, dan evaluasi 26 9.2. Audit internal 28 9.3. Tinjauan manajemen 29
10. PENINGKATAN 30
11. LAMPIRAN
30
1. Proses Bisnis Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
2. Interaksi Proses Sistem Manajemen mutu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
3. Korelasi Proses/Aktivitas terhadap persyaratan ISO 9001 : 2015, Sistem Manajemen Mutu
4. Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen Mutu 5. Visi Dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan 6. Konteks organisasi Pengadilan Tinggi TUN Medan
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 00 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
vi MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Revisi ke
Bagian Halaman Keterangan Perubahan
Tanggal
00 Baru
1-3-2016
01 Keseluruhan
1 sd 26 Merubah ISO 9001 : 2008 menjadi ISO 9001 : 2015
1 September 2017
Medan, 1 September 2017
Diterbitkan oleh : PERWAKILAN MANAJEMEN
DR. DISIPLIN F MANAO, SH., MH.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 00 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
vii MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Nomor Distribusi
Pemegang dokumen Status dokumen
1 Ketua Terkendali
2 Wakil Ketua Terkendali
3 Wakil Manajemen Terkendali
4 Hakim Tinggi Terkendali
5 Panitera Terkendali
6 Panitera Pengganti Terkendali
7 Juru Sita Terkendali
8 Panitera Muda Perkara Terkendali
9 Panitera Muda Hukum Terkendali
10 Sekertaris Terkendali
11 Kepala Bagian Kepegawaian dan Perencanaan Terkendali
12 Kepala Bagian Keuangan dan Umum Terkendali
13 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Terkendali
14 Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
Terkendali
15 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Terkendali
16 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Terkendali
17 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Terkendali
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 00 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
viii MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkomitmen untuk menyediakan layanan hukum yang memenuhi dan atau melebihi harapan para pencari keadilan. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa :
1. Penerapan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparat peradilan
3. Pemberian layanan peradilan yang tidak memihak, tepat waktu dan biaya ringan
dengan penerapan layanan : one day service, one day court service, one day
minutering dan one gate service
4. Pemberian akses informasi proses layanan peradilan dengan dukungan teknologi
informasi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan beroperasi sesuai dengan sistem manajemen yang memenuhi persyaratan standar kualitas internasional, ISO 9001: 2008, Standar ini memberikan dasar yang diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam tingkat layanan yang disediakan. Maksud dan tujuan dari sistem manajemen dikomunikasikan kepada seluruh Karyawan, agar memiliki tanggung jawab terhadap peran masing – masing dalam sistem dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara keseluruhan. Sistem manajemen akan ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terus memberikan tingkat layanan yang diinginkan oleh pelanggan, serta memungkinkan identifikasi peluang untuk perbaikan lebih lanjut
Medan, 1 Maret 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, SH., MH.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
ix MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Bagian Sasaran mutu Target
Hakim 1. Proses perkara banding dan minutasi berkas perkara
2. Proses perkara gugatan dan minutasi berkas pekara
3. Proses perkara Pilkada
2 Bulan 4 Bulan 15 Hari
Panitera Pengganti 1 Proses penyelesaian berita acara persidangan (banding & tingkat pertama)
2 Proses penyelesaian berita acara persidangan gugatan dan minutasi berkas pekara
3 Proses penyelesaian berita acara persidangan Pilkada
4 Proses penyelesaian perkara banding dan minutasi berkas perkara
5 Pemberitahuan Amar Putusan tk. I dan Laporan Putusan Banding
2 Hari 2 Hari 1 Hari 2 Hari 2 Hari
Juru Sita 1. Penyampaian Surat Panggilan Sidang dan pemberitahuan Amar Putusan
2. Penyampaian surat penetapan eksekusi ke para pihak
4 Hari 4 Hari
Kepaniteraan Perkara Proses administrasi : 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan Khusus Pilkada 3. Perkara Kasasi Khusus Pilkada
11 Hari 1 Hari 1 Hari
Kepaniteraan Hukum 1. Pengelolaan laporan keadaan perkara yang akurat - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan - Laporan Himpunan Satker - Statistik Perkara
2. Pengelolaan & penyusunan arsip perkara yang akurat
3. Percepatan pelayanan kepada para pihak pencari informasi
4. Percepatan tindak lanjut pengaduan
5. Permohonan Kuasa Insidentil
7 Hari 11 Hari 3 Hari 3 Hari 1 Hari per Berkas 2 Hari 3 Hari 1 Hari
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
x MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
1. Perhitungan permintaan gaji pegawai yang akurat
2. Pelaksanaan DIPA 3. Usulan Revisi Anggaran 4. Ketersediaan Uang Persediaan 5. Pembayaran Langsung kepada
pihak ketiga 6. Laporan E-monev 7. Pelaporan Barang Milik Negara 8. Penyetoran PNBP tepat waktu
4 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 4 Hari 3 Hari 6 Hari 5 Hari
Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
1. Menyelenggarakan Proses Penerimaan Berkas Perkara Banding dari Satker (Menerima, mengagendakan dan menyerahkan berkas perkara ke kepaniteraan Perkara)
2. Menyelenggarakan Tata Persuratan untuk pendistribusian
3. Menyelenggarakan Penomoran Surat dan pengiriman surat
4. Peningkatan penggunaan dan pelayanan Sarana dan Prasarana terpenuhinya bidang :
b. Perawatan dan Pemeliharaan Aset BMN
c. Distribusi Barang-Barang Inventaris Aset BMN
d. Penetapan Status Penggunaan BMN
e. Penghapusan BMN f. Pengajuan Persediaan g. Sisa Persediaan h. Kegiatan Tenaga Honorer i. Pengelolaan Perpustakaan
2 Jam 30 Menit 3 Jam 6 Jam 5 Hari 6 Hari 30 Hari 30 Hari 3 Hari 5 Hari 9 Hari 8 Hari
Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Penyelesaian Usul CPNS menjadi PNS
3 Hari Kerja sejak diterima dari Sub Bagian Tata Usaha dan RT
Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Teknis
2 Hari Kerja sejak diterima dari Sub Bagian Tata Usaha dan RT
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
xi MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Non Teknis
2 Hari Kerja sejak diterima dari Sub Bagian Tata Usaha dan RT
Pengetikan SK Kenaikan Pangkat Non Teknis
3 Hari Kerja sejak Nota Persetujuan diterima dari BKN
Pembuatan SK KGB 2 Bulan sebelum PNS berhak mendapat KGB
Usul Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu 2 Hari
Laporan Absensi Pegawai 3 Hari
Proses Baperjakat Penyelesaian Usul Jabatan /Mutasi
5 Hari
3 Hari
Penyelesaian Usulan Cuti
2 Hari Kerja sejak diterima permohonan dari pegawai
Pembuatan SK Ketua 3 Hari
Pembuatan Usul Pensiun 3 Hari
Penyelesaian Surat Tugas 1 Hari
Penyelesaian Surat Ijin Belajar Usulan Diklat
2 Hari 3 Hari
Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
Membuat laporan LKjIP Penyusunan RKAKL Pengusulan revisi anggaran Membuat Laporan Tahunan
18 Hari 7 Hari 2 Hari 10 hari
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
1 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
1. PENDAHULUAN 1.1. Umum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sebagai institusi hukum yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, yang mencakup wilayah hukum propinsi se-sumatera, dituntut untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang jujur, dan adil.
Pengadilan Tinggi TUN sebagai merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. Kepuasan dan kepercayaan dari pencari keadilan, hanya dapat diperoleh dengan memenuhi harapan dan keinginan, melalui: penerapan suatu sistem manajemen, yang dirancang untuk dapat menanggapi kebutuhan dan harapan pencari keadilan secara cepat, tepat, berkualitas, transparan, dan melakukan perbaikan, atau peningkatan, secara berkelanjutan. Melalui penerapan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bertekad untuk senantiasa konsisten dalam memenuhi persyaratan, harapan dan keinginan para pencari keadilan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kinerja institusi, kepercayaan publik, kepuasan pencari keadilan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
1.2. Tujuan
Pedoman Mutu ini bertujuan :
a. Untuk memberikan panduan bagi Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dalam menerapkan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak lain tentang kebijakan, dan sistem
manajemen mutu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
1.3. Ruang Lingkup
Penerapan sistem manajemen mutu ini mencakup seluruh aktivitas manajemen, pengelolaan sumber daya, proses utama untuk penyelenggaraan Peradilan Perkara Banding dan perkara tertentu dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
2 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Dalam menerapkan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menerapkan (mengecualikan) : - Persyaratan 8.3 (Perancangan dan Pengembangan Layanan), dikarenakan tidak
ada proses untuk perancangan / desain dan pengembangan dalam proses realisasi pelayanan
- Persyaratan 8.4 tentang Alat ukur .
2. PROFIL INSTITUSI 2.1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Pada tahun 1990 berdasarkan kepres Nomor : 52 Tahun 1990,tanggal 30 Oktober 1990 dan PP No. 41 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, Medan, dan Ujung Pandang (sekarang Makassar) sebagai implementrasi Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dibentuk pada tahun (1991). Peresmian penggunaan gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dilakukan pada tanggal (10 Agustus 1991) oleh (Menteri Kehakiman oleh Bapak Ismail Saleh). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terletak di Jl. Peratun Medan Komplek Estate yang diberikan oleh Mahkamah Agung secara pinjam pakai kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Berikut ini Daftar Nama- Nama Ketua Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:
NO NAMA MASA JABATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CHARLES SOEBIJANTO, SH MARKUS LANDE, SH EMIN AMINAH, SH G. A. PASARIBU, SH HJ. SARIFAH CHADIJAH TITI NURMALA SIAGIAN, SH SUDARTO RADYOSUWARNO, SH DR. LINTONG OLOAN SIAHAAN, SH. MH H. SUDARSO, SH DR. R. O. BARITA SIRINGO RINGO, SH., MH H. ARPANI MANSUR, SH., MH IS SUDARYONO, SG., MH H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, SH., MH
1991 – 1995 1995 – 1996 1996 – 1997 1997 – 2000 2000 – 2001 2001 – 2003 2003 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2010 2010 – 2012 2012 – 2012 2012 – 2015 2015 – sekarang
Hal ini merupakan salah satu wujud peran lembaga peradilan untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu wilayah hukum Pengadilan Tinggi
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
3 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Tata Usaha Negara Medan bertambah menjadi 9 (sembilan) Peradilan Tata Usaha Negara. Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaran kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan keputusan Perkara TUN kedalam kebijakan Perkara TUN baik secara teknis mapun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Tinggi TUN Medan dapat mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Govermance). Sebagai organisasi yang membawahi 9 (sembilan) PTUN di Wilayah Sumatera Pengadilan Tinggi TUN Medan harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik. Untuk itulah Pengadilan Tinggi TUN Medan dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan TUN yang mandiri dan terakomodir. Pada tahun 2015, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebanyak 47 orang dengan rincian sebagai berikut : Ketua/Wakil Ketua : 2 orang Hakim Tinggi : 8 orang Pansek/Wapan/Wasek : 3 orang Panmud/Kasub : 5 orang Panitera pengganti : 13 orang Staf : 16 orang
2.2. Wilayah Hukum
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terbagi dalam 9 propinsi Daerah Tingkat I, yaitu:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
9. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Peta wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan: 1. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
2. Propinsi Sumatera Selatan
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
4 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
3. Propinsi Riau
4. Propinsi Sumatera Selatan
5. Propinsi Sumatera Barat
6. Propinsi Bengkulu
7. Propinsi Jambi
8. Propinsi Lampung
9. Propinsi Bangka Belitung
10. Propinsi Kepulauan Riau
2.3. Struktur Organisasi
3. REFERENSI DAN DEFINISI 3.1. REFERENSI
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU No. Th 2004 Jo. UU No. 51 Th 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya;
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
Keputusan Presiden RI Nomor. 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
K E T U A
HAKIM TINGGI
PANITERA
WAKIL PANITERA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
WAKIL KETUA
PANITERA MUDA PERKARA
PANITERA MUDA
HUKUM
KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
KEPALA SUB BAGIAN TATA
USAHA DAN RUMAH TANGGA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
PANITERA PENGGANTI
JURUSITA PENGGANTI
SEKRETARIS
KEPALA BAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN
KELOMPOK PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
5 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
3.2. TERMINOLOGI DAN DEFINISI
Manajemen Puncak orang atau sekelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi pada tingkat tertinggi
Keterlibatan kontribusi terhadap, kegiatan untuk mencapai tujuan bersama
Organisasi orang atau kelompok orang yang memiliki fungsinya sendiri dengan tanggung jawab, otoritas dan hubungan untuk mencapai tujuannya
Konteks organisasi kombinasi masalah internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pendekatan organisasi untuk mengembangkan dan mencapai tujuannya
Pihak – pihak yang berkepentingan
orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau merasa dirinya dipengaruhi oleh keputusan atau aktivitas
Pelanggan orang atau organisasi yang dapat atau memang menerima suatu layanan Pengadilan yaitu ditujukan untuk dan atau dipersyaratkan oleh orang atau organisasi ini
Rencana Mutu bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada penetapan sasaran mutu dan penetapan yang diperlukan pada proses operasional, dan sumber daya terkait untuk mencapai tujuan mutu
Proses serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk memberikan hasil yang diinginkan
Kebijakan arahan organisasi sebagaimana dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak
Resiko dampak dari ketidakpastian
Informasi Terdokumentasi informasi yang diperlukan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi dan media di mana terdapat informasi tersebut
Pedoman Mutu spesifikasi untuk sistem manajemen mutu (3.5.4) dari suatu organisasi
Tindakan Perbaikan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan untuk mencegah terulang kembali
Audit proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti objektif dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
6 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU 4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya
Pengadilan Tinggi TUN Medan telah mengkaji dan menganalisis aspek-aspek kunci dari organisasinya dan para pemangku kepentingannya untuk menentukan arahan strategis organisasi Konteks Organisasi melibatkan: 1. Memahami layanan inti organisasi, dan ruang lingkup sistem manajemen (lihat
4.4 di bawah).
2. Mengidentifikasi "pihak – pihak yang berkepentingan" (stakeholder) yang
menerima layanan, pihak – pihak yang mungkin terkena dampak dari layanan,
oleh pihak – pihak tersebut kepada organisasi, atau pihak-pihak yang mungkin
memiliki kepentingan signifikan dalam perusahaan kami. Pihak-pihak ini
diidentifikasi dalam Lampir-07/MANUAL-00 Konteks organisasi.
3. Memahami masalah dan isu –isu internal dan eksternal yang menjadi
perhatian Pengadilan Tinggi TUN Medan dan pihak-pihak yang
berkepentingan. Identifikasi terhadap isu – isu tersebut terdapat dalam
Lampir-07/MANUAL-00 Konteks organisasi. Permasalahan tersebut
diidentifikasi melalui analisis risiko yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi
TUN Medan dengan mempertimbangkan juga pihak – pihak yang
berkepentingan. Permasalahan tersebut dipantau dan diperbaharui
sebagaimana mestinya, sebagai bagian dari tinjauan manajemen.
Informasi ini kemudian digunakan oleh manajemen untuk menentukan arah strategis organisasi.
4.2. Memahami Persyaratan dan Harapan Pihak Terkait
Dalam mewujudkan kemampuan organisasi untuk secara konsisten menyediakan layanan yang memenuhi harapan dari pelanggan serta persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, Pengadilan Tinggi TUN Medan telah menentukan hal – hal sebagai berikut:
Pihak – pihak yang berkepentingan dan relevan dengan Sistem Manejemn
Mutu Pengadilan Tinggi TUN Medan
Persyaratan dari pihak – pihak yang berkepentingan dan relevan dengan
Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tinggi TUN Medan;
Pengadilan Tinggi TUN Medan berkomitmen untuk terus menerus melakukan Pemantauan, Pengukuran dan menganalisis informasi dan persyaratan yang relevan dari pihak yang berkepentingan untuk menjamin kebutuhan dan harapan mereka dikelola secara efektif dalam Sistem Manajemen Mutu
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
7 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
4.3. Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu
4.3.1. Sistem Manajemen Mutu pada Pengadilan Tinggi TUN Medan menentukan
ruang lingkup implementasinya dengan mempertimbangkan hal – hal
sebagai berikut :
1. Isu eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam klausul 4.1
standar ISO 9001: 2015
2. Persyaratan pihak berkepentingan terkait sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4.2 dari standar ISO 9001: 2015
3. Konsistensi terhadap kualitas layanan yang berlaku di Pengadilan
Tinggi TUN Medan
4. Peningkatan kepuasan pelanggan melalui penerapan Sistem
Manajemen Mutu secara efektif
5. Seluruh persyaratan dan peraturan hukum yang berlaku untuk
Pengadilan Tinggi TUN Medan
6. Aktivitas proses yang sesuai untuk Pengadilan Tinggi TUN Medan dan
yang sudah ditetapkan dalam Undang – undang
4.3.2. Berdasarkan analisis atas isu-isu yang menjadi perhatian, kepentingan dan
harapan dari pemangku kepentingan, dan dengan mempertimbangkan
produk karakteristik jasa layanannya, Pengadilan Tinggi TUN Medan telah
menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutunya.
4.3.3. Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu dan pemahaman akan jasa
layanan inti organisasi harus selalu didasarkan pada konsep perencanaan
strategis yang digariskan dan distandarkan pada dokumen yang sudah
ditetapkan.
4.3.4. Fasilitas yang dicakup dalam ruang lingkup implementasi Sistem
Manajemen Mutu Pengadilan TInggi TUN medan adalah sebagai berikut :
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (TUN) MEDAN
JL. PERATUN MEDAN ESTATE (20371), TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id ,
email: [email protected]
4.3.5. Penerapan sistem manajemen mutu ini mencakup seluruh aktivitas
manajemen, pengelolaan sumber daya, proses utama untuk
penyelenggaraan Peradilan Perkara Banding dan perkara tertentu dimana
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai pengadilan tingkat
Banding.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
8 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Dalam menerapkan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menerapkan (mengecualikan):
Persyaratan 8.3 (Perancangan dan Pengembangan Layanan), dikarenakan tidak ada proses untuk perancangan / desain dan pengembangan dalam proses realisasi pelayanan
Persyaratan 8.4 tentang alat ukur
Pertimbangan dan Alasan terhadap pengecualian persyaratan adalah sebagai berikut : 1. Pengadilan Tinggi TUN Medan tidak melakukan kegiatan desain
karena proses desain sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Sehingga, pemenuhan persyaratan Klausul ini
tidak berlaku untuk Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tinggi TUN
Medan.
2. Pengadilan Tinggi TUN Medan tidak menggunakan alat ukur yang
memerlukan kalibrasi berkala, dikarenakan keberterimaan output tidak
ditentukan atau diukur dengan menggunakan alat ukur
4.4. Sistem Manajemen Mutu dan Proses-prosesnya
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengembangkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, dan meningkatan secara berkelanjutan, keefektifan sistem manajemen mutu, sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan para pencari keadilan.
Proses dan aktivitas Sistem Manajemen Mutu, mencakup :
a. Aktivitas manajemen, mencakup : memahami konteks organisasi, harapan para
stakeholder, isu – isu internal maupun eksternal, proses bisnis organisasi, penetapan kebijakan dan sasaran mutu, penetapan tanggung jawab dan kewenangan, komunikasi internal, identifikasi dan pengendalian resiko mutu layanan, serta pelaksanaan tinjauan manajemen;
b. Pengelolaan sumber daya, mencakup : proses/kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, lingkungan kerja, serta pengelolaan sumber daya lainnya;
c. Realisasi layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mencakup
proses/kegiatan perencanaan layanan, layanan perkara dan non perkara.
d. Pemantauan, Analisis, dan Perbaikan, mencakup: proses aktivitas pemantauan kepuasan pencari keadilan, internal audit, pemantauan dan pengukuran, peningkatan berkelanjutan, disertai tindakan perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan;
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
9 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Hubungan antara proses-proses tersebut di atas, ditunjukkan pada Lampiran 2 (Interaksi Proses untuk Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan).
Untuk memastikan proses-proses tersebut di atas dapat berjalan efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan :
a. Menetapkan metode dan kriteria kendali, yang sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Menyediakan sumber daya dan informasi yang dibutuhkan, untuk mendukung
pelaksanaan dan pemantauan proses-proses tersebut; c. Mengelola proses-proses tersebut, sesuai dengan persyaratan standar
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Korelasi antara proses-proses sistem manajemen mutu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, terhadap persyaratan standar ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, ditunjukkan pada : Lampiran 3 (Korelasi Proses/Aktifitas Manajemen Mutu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terhadap persyaratan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, juga menetapkan kendali yang diperlukan, terhadap proses-proses atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan, oleh pihak-pihak ketiga (sub-kontraktor), agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendali terhadap proses tersebut, mencakup pemilihan proses atau aktivitas yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, pemilihan pihak yang akan melaksanakan proses/aktivitas tersebut, penyediaan sumber daya untuk penyerahan proses/aktivitas kepada pihak ketiga, dan pemantauan terhadap pelaksanaan proses/aktivitas tersebut secara langsung.
5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
5.1. Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen
Manajemen Pengadilan Tinggi TUN Medan akan selalu berkomitmen untuk mengembangkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu yang efektif dan efisien dengan fokus pada prinsip-prinsip manajemen kualitas berikut :
5.1.1. Fokus pada Pelanggan
Pelanggan Pengadilan Tinggi TUN Medan menentukan harapan, standar dan persyaratan sistem manajemen mutu. Manajemen Pengadilan Tinggi TUN Medan harus selalu berusaha untuk memahami, memenuhi dan melampaui semua kebutuhan pelanggannya saat ini, termasuk fokus pada perkiraan harapan pelanggan di masa yang akan datang.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
10 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Pengadilan Tinggi TUN Medan akan selalu berusaha untuk memahami, memenuhi dan melampaui persyaratan ini. Hal ini mengharuskan organisasi untuk menerapkan analisa dan pengukuran kepuasan pelanggan secara terus menerus. Pendekatan yang berimbang antara pemenuhan kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan dan kebutuhan pengelolaan semua pihak yang berkepentingan harus disertakan juga dalam pengukuran kepuasan pelanggan internal. Pelanggan dapat didefinisikan sebagai berikut : a) Pelanggan Eksternal, berupa para pencari keadilan
b) Pelanggan Internal, adalah seluruh pegawai yang bekerja di
Pengadilan Tinggi TUN Medan.
c) Publik / pihak – pihak lainnya yang dapat terdampak dari aktivitas
penyediaan jasa layanan pengadilan
5.1.2. Kepemimpinan
Manajemen menetapkan visi, tujuan, sasaran terukur dan arahan
pemenuhan kualitas layanan yang berkualitas untuk sistem manajemen
mutu Pengadilan Tinggi TUN Medan. Setiap saat kebutuhan semua pihak
terkait yang berkepentingan dipertimbangkan. Manajemen harus
menerapkan "Pemikiran Berbasis Resiko (Risk Based Thinking)" saat
merencanakan kegiatan sistem manajemen mutu dan memimpin dengan
memberi contoh dan melibatkan semua pegawai secara proaktif dalam
mencapai sasaran mutu. Manajemen memberikan kebebasan untuk
bertindak dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Pemimpin organisasi
mendorong dan mengakui kontribusi para personil yang bekerja untuk
organisasi Pengadilan Tinggi TUN Medan
5.1.3. Keterlibatan Orang
Mutu diyakini sebagai tanggung jawab semua pegawai dan bersifat
intrinsik dalam layanan pengadilan yang diberikan. Organisasi hanya
dapat mencapai visi, sasaran dan sasaran mutu yang terukur dengan
memasukkan semua pegawai. Dalam memberikan nilai tambah, personil
yang bekerja dan terkait dengan proses layanan mutu harus kompeten
dan merupakan perpaduan antara kepuasan kerja, komitmen organisasi,
keterlibatan kerja dan pemberdayaan. Hal ini mencakup persepsi yang
dikomunikasikan dengan baik mengenai kepentingan kerja, kejelasan
harapan kerja, umpan balik dan dialog reguler dengan atasan dan
partisipasi aktif pegawai dalam menghasilkan peluang peningkatan.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
11 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
5.1.4. Pendekatan Proses
Manajemen harus senantiasa mengenali, mengidentifikasi, memahami,
mendokumentasikan dan mengelola proses yang menentukan hasil akhir
dari kegiatan terkait manajemen mutu. Manajemen harus memastikan
bahwa setiap saat persyaratan pelanggan dan persyaratan lainnya
(persyaratan hukum / peraturan) dibangun dalam proses sistem
manajemen mutu. Pengadilan Tinggi TUN Medan mengidentifikasi hal ini
sebagai rangkaian proses input dan output serta menghubungkannya
sebagai serangkaian proses yang saling terkait. Semua pegawai
diharuskan memahami peta proses inti sistem manajemen mutu, yang
harus didefinisikan dalam loop proses PDCA (Plan, Do, Check, Action)
yang terus berlanjut
5.1.5. Perbaikan yang Berkelanjutan
Perbaikan berkelanjutan adalah inti dari Kebijakan Mutu. Semua pegawai
harus memahami Kebijakan Mutu dan manajemen perbaikan.
Manajemen harus membuat komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas layanan dan proses, sebagai sasaran kinerja mutu, dengan
tujuan untuk memperbaiki keseluruhan Organisasi Pengadilan Tinggi
TUN Medan.
5.1.6. Pendekatan Berdasarkan Bukti dalam Pengambilan Keputusan
Dalam merumuskan dan membuat keputusan yang efektif dan efisien,
Manajemen harus berdasarkan bukti data dan informasi, serta sekaligus
bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti dengan melakukan
pengamatan, pengukuran, pengujian, atau dengan menggunakan
metode lain yang sesuai untuk menghasilkan data atau Informasi yang
cukup akurat dan dapat diandalkan. Data dan informasi terkait mutu harus
mencakup penentuan, pengukuran dan pemantauan indikator kunci untuk
mengelola kinerja semua proses.
5.1.7. Manajemen Hubungan
Manajemen harus melihat semua pihak eksternal dan internal, yang
berkepentingan sebagai "pemasok" kepada Organisasi, sebagai bagian
penting yang tidak terpisahkan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan
pelanggan organisasi. Organisasi berkewajiban meningkatkan kinerja
"pemasok" internal dan eksternal agar menguntungkan pelanggan dan
organisasi. Manajemen harus selalu membangun hubungan yang
menyeimbangkan pertimbangan jangka pendek dengan fokus jangka
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
12 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
panjang; Termasuk penyatuan keahlian dan sumber daya dengan mitra,
identifikasi dan pemilihan pemasok utama dan menciptakan dialog
terbuka dengan semua pemangku kepentingan organisasi untuk tujuan
perbaikan dan mengkomunikasikan pencapaian bersama.
5.2. Kebijakan Mutu
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Pimpinan puncak organisasi, menetapkan dan meninjau secara berkala, kebijakan yang berkaitan dengan mutu, agar selalu sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Rencana Kerja Tahunan.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengkomunikasikan kebijakan mutu ini di lingkungan kantor, untuk memastikan: bahwa seluruh jajaran memahami dan menerapkan kebijakan mutu tersebut di dalam melaksanakan aktivitasnya
5.3. Tanggung Jawab dan Wewenang
Dalam rangka keefektifan pelaksanaan proses dan aktivitas di dalam institusi, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, menetapkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing fungsi yang ada di dalam institusi, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI, dan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang selanjutnya dikomunikasikan di dalam organisasi.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, menunjuk salah satu personil Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sebagai Penanggung Jawab Sistem Manajemen Mutu, yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk :
a. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu telah dikembangkan,
diterapkan, dan dipelihara, sesuai dengan kebijakan organisasi, persyaratan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
tentang kinerja sistem manajemen mutu, dan kebutuhan apapun, untuk perbaikan dan peningkatan sistem manajemen mutu.
c. Memastikan adanya kesadaran tentang persyaratan pelayanan peradilan, di
lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
Hal – hal tersebut diatas, berkaitan dengan Klausul 5.3 ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai Peran Organisasi, Tugas dan Tanggung jawab.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
13 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
6. PERENCANAAN
6.1. Tindakan Penanganan Resiko dan Peluang
6.1.1. Perencanaan mutu harus berfokus pada pencapaian Sasaran Mutu dan
kebutuhan pelanggan secara efektif, serta mencoba mengurangi semua
risiko operasional potensial yang mencakup risiko layanan, tetapi juga
semua risiko operasional lainnya, berdasarkan konteks organisasi.
Pengadilan Tinggi TUN Medan mempertimbangkan risiko dan peluang
saat mengambil tindakan dalam Sistem Manajemen Mutu, serta saat
menerapkan atau memperbaiki Sistem Manajemen Mutu. Demikian pula,
pertimbangan risiko ini harus diperbarui dalam tinjauan manajemen yang
dilakukan secara periodic.
6.1.2. Semua risiko dan peluang operasional dikelola sesuai dengan prosedur
PROKSI-07/MRE tentang Manajemen resikodan berdasarkan hasil dari
penilaian risiko yang dilakukan dan dievaluasi pada Lembar Kerja
Penilaian Risiko LAMPIR-01/PROKSI-07/MRE
6.1.3. Pengadilan Tinggi TUN Medan telah merencanakan tindakan untuk
mengatasi risiko dan peluang, serta mengintegrasikan dan menerapkan
tindakan yang tepat termasuk evaluasi efektivitas Sistem Manajemen
Mutu.
6.1.4. Setiap tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang, harus
proporsional dengan dampak potensial pada kesesuaian layanan
Pengadilan
6.2. Sasaran Mutu dan Tindakan Pemenuhan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, menetapkan sasaran yang berkaitan dengan mutu di masing-masing fungsi, dan tingkatan yang relevan, serta konsisten dengan Kebijakan Mutu. Sasaran mutu dibuat secara spesifik, dan terukur, untuk periode 1 (satu) tahun. Pencapaian sasaran mutu ini akan dipantau, dan diukur setiap akhir tahun, sebagai bahan masukan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, untuk menetapkan sasaran mutu tahun berikutnya. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memastikan bahwa:
Perencanaan Sistem Manajemen Mutu diterapkan, untuk memenuhi
persyaratan peraturan perundangan-undangan.
Integritas Sistem Manajemen Mutu dipelihara, dan apabila ada
perubahan akan direncanakan dan diterapkan.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
14 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Hal ini berkaitan dengan Klausul 5.1 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai Kepemimpinan dan Komitmen.
6.3. Perencanaan Terhadap Perubahan
Ketika Organisasi menentukan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen Mutu dan prosesnya, perubahan ini harus selalu direncanakan,
diterapkan, dan kemudian diverifikasi untuk efektivitas.
7. PENDUKUNG
7.1. Sumber Daya
7.1.1. Manajemen menentukan dan menyediakan sumber daya yang
dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu.
Alokasi sumber daya dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan
dan kendala sumber daya internal yang ada, serta kebutuhan yang terkait
dengan harapan pihak – pihak yang berkepentingan.
7.1.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memastikan, bahwa
orang yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu,
merupakan orang yang memiliki kompetensi, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rekaman kompetensi, yang mencakup pendidikan, keahlian, pengalaman, dan pelatihan, disimpan dan dipelihara.
Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengikutsertakan jajarannya dalam program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pihak terkait lainnya.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 7.2 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai Kompetensi
7.1.3. Pengelolaan Prasarana
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, menyediakan dan memelihara prasarana, yang dibutuhkan untuk mengembangkan,
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
15 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
menerapkan, dan memelihara sistem manajemen mutu, dan menyelenggarakan peradilan, mencakup :
- Bangunan gedung, ruang kerja, dan sarana penting lainnya. - Ruang Sidang, Ruang Pemeriksaan Persiapan, Ruang Pendaftaran
dan Meja Informasi - Pendukung: seperti transportasi, telekomunikasi, dan sistem informasi.
Aktivitas ini diatur dalam prosedur. :
PROKSI-06/TUR tentang Perawatan dan Pemeliharaan Aset BMN.
PROKSI-07/TUR tentang Distribusi Barang-Barang Inventaris Aset BMN.
PROKSI-10/TUR tentang Penghapusan Barang Milik Negara.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 7.1.3 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen
Mutu, mengenai Infrastruktur.
7.1.4. Pengelolaan Lingkungan Kerja
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, menetapkan dan mengelola lingkungan kerja, yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan pelayanan peradilan, yang aman, bersih, dan nyaman. Hal ini berkaitan dengan Klausul 7.1.4 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai Lingkungan untuk pengoperasian proses
7.1.5. Sumber daya Pemantauan dan Pengukuran
Pengadilan Tinggi TUN Medan menentukan dan menyediakan
sumber daya yang diperlukan untuk memastikan hasil yang dapat
diandalkan saat pemantauan atau pengukuran digunakan untuk
memverifikasi kesesuaian layanan Pengadilan, dengan persyaratan
yang berlaku.
Pengadilan Tinggi TUN Medan memastikan bahwa sumber daya
yang diberikan :
a) Sesuai untuk jenis kegiatan pemantauan dan pengukuran
tertentu yang akan dilakukan;
b) Dipelihara untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan
pemantauan dan pengukuran.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
16 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Pengadilan Tinggi TUN Medan menyimpan informasi
terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti pelaksanaan
pemantauan dan pengukuran.
7.1.6. Pengetahuan Organisasi
Pengadilan Tinggi TUN Medan menganggap bahwa pengetahuan khusus
yang diperlukan untuk setiap aktivitas operasional sebagai sumber daya
yang penting untuk memastikan personel dan proses yang konsisten
akan mencapai kesesuaian produk dan layanan yang diberikan oleh
Organisasi. Pengetahuan organisasi tertentu didefinisikan, dipelihara dan
tersedia untuk sejauh yang diperlukan dan diatur dalam prosedur yang
tepat.
7.2. Kompetensi
Pengadilan Tinggi TUN Medan telah menentukan unsur-unsur yang diperlukan untuk memastikan kompetensi orang-orang melakukan aktivitas pekerjaan yang dapat mempengaruhi efektivitas Sistem Manajemen Mutu. Unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :
Memastikan pegawai yang kompeten atas dasar latar belakang pendidikan,
pelatihan dan pengalaman
Melakukan deskripsi pekerjaan termasuk ketentuan kompetensi tertentu
Mengukur kinerja untuk setiap pegawai yang dilakukan secara tahunan
Menyediakan program kerja untuk pencapaian sasaran mutu
Mengambil tindakan bila diperlukan untuk membantu personel yang
menunjukkan kinerja kurang memuaskan dari hasil yang diinginkan
7.3. Kesadaran
Pengadilan Tinggi TUN Medan telah menentukan hal – hal utama yang perlu diketahui dan dipahami bagi setiap personel dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya, adalah sebagai berikut :
Memahami Kebijakan Mutu
Memahami sasaran mutu yang terkait dengan pekerjaannya
Memahami kontribusinya dalam efektivitas dan perbaikan kinerja Sistem
Manajemen Mutu Pengadilan Tinggi TUN Medan
Memahami implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan Sistem
Manajemen Mutu
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
17 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
7.4. Komunikasi 7.4.1. Manajemen memastikan bahwa sistem komunikasi yang sesuai ditetapkan
dalam organisasi.
7.4.2. Manajemen harus mendefinisikan dan menerapkan komunikasi yang
efektif dan efisien mengenai masalah sistem manajemen mutu organisasi.
7.4.3. Parameter komunikasi dari sistem manajemen mutu meliputi :
a) Pemahaman terhadap Kebijakan Mutu
b) Mempromosikan pola pikir Berbasis Risiko
c) Tujuan Sistem Manajemen Mutu organisasi
d) Hasil pengukuran dan pemantauan yang obyektif
e) Rencana perbaikan berkelanjutan dan ide – ide inovasi
f) Seluruh persyaratan peraturan dan perundangan yang berlaku
untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
g) Seluruh persyaratan ISO 9001 : 2015, Sistem Manajemen Mutu
7.4.4 Manajemen juga harus selalu berkomitmen untuk berkomunikasi dan memenuhi semua persyaratan pelanggan internal dan eksternal serta persyaratan peraturan dan peraturan, dengan cara sebagai berikut : a) Pelatihan pegawai secara terus-menerus terhadap kepatuhan
peraturan dan pemenuhan kompetensi, yang dilakukan oleh Pusdiklat
Mahkamah Agung RI
b) Dokumentasi rinci tentang persyaratan pelanggan dan hukum
c) Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan eksternal dan
mentransfer informasi ini kepada pegawai melalui media sosialisasi
d) Mendorong semua pegawai untuk berkontribusi terhadap Pemikiran
Berbasis Risiko pada semua proses operasional
e) Memahami dan mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan
pelanggan internal dan mentransfer informasi ini ke dalam kegiatan
terdokumentasi
f) Mendorong pegawai untuk terus berupaya meningkatkan kepuasan
pelanggan secara terus menerus.
7.4.5. Metode komunikasi meliputi :
a) Rapat Tinjauan Manajemen
b) Rapat (periodik, terjadwal dan / atau tidak terjadwal) untuk membahas
aspek Sistem Manajemen Mutu
c) Penggunaan proses tindakan korektif untuk penanganan
ketidaksesuaian atau saran perbaikan
d) Penggunaan hasil analisis data
e) Penggunaan hasil proses audit internal
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
18 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
f) Pertemuan reguler dengan seluruh pegawai
g) Memo internal kepada seluruh pegawai
7.4.6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, menetapkan dan
menerapkan proses komunikasi internal, untuk : mengkomunikasikan kebijakan dan sasaran mutu organisasi, peraturan perundang-undangan, keluhan, dan umpan balik dari pencari keadilan dan masyarakat, serta kinerja sistem manajemen mutu dalam institusi.
Komunikasi internal dilaksanakan melalui rapat berkala, papan pengumuman, sarana komunikasi analog dan digital serta memo.
Seluruh aktivitas Komunikasi Pengadilan Tinggi TUN Medan berkaitan dengan Klausul 7.4 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai Komunikasi.
7.5. Informasi Terdokumentasi
7.5.1. Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu
Dokumentasi sistem manajemen mutu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mencakup :
a. Kebijakan dan Sasaran Mutu;
b. Panduan Mutu;
c. Prosedur dan Catatan yang disyaratkan oleh standar ISO
9001:2008 Sistem Manajemen Mutu;
d. Dokumen-dokumen, termasuk catatan-catatan, yang diperlukan
untuk memastikan keefektifan perencanaan, pelaksanaan, dan
kendali dari proses-proses tersebut di atas, antara lain: struktur
organisasi, peraturan dan undang-undang;
Hal ini berkaitan dengan Klausul dalam ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu :
7.5.2, mengenai Perubahan dan Pembaharuan
7.5.3, mengenai Pengendalian Informasi terdokumentasi
7.5.2. Pengelolaan Informasi Terdokumentasi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyadari akan pentingnya dokumen, termasuk catatan, dalam melaksanakan aktivitas institusi, oleh karena itu: menetapkan dan memelihara sebuah prosedur untuk mengendalikan dokumen dan rekaman, yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
19 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjamin, bahwa sebelum digunakan setiap dokumen yang digunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta penerapan sistem manajemen mutu, telah ditinjau dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, dan distribusinya dikendalikan sesuai dengan PROKSI-01/MRE, tentang Pengendalian Dokumen. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memastikan, bahwa dokumen yang berasal dari pihak luar dan digunakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, diidentifikasi dan distribusinya, dikendalikan sesuai PROKSI-01/TUR tentang Pengelolaan Surat Masuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjamin, bahwa catatan untuk memberikan bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan hasil pelaksanaan suatu kegiatan, dipelihara dan dijaga dari kerusakan / hilang, serta mudah diambil (bila diperlukan). Pelaksanaan pengendalian arsip Kesekretariatan, diatur dalam PROKSI-02/MRE tentang Pengendalian Rekaman. Pelaksanaan pengendalian arsip Perkara, diatur dalam PROKSI-03/HUM, tentang Pengelolaan Arsip Perkara.
8. PENDUKUNG
8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, merencanakan dan mengembangkan proses yang diperlukan, untuk merealisasikan kegiatan pelayanan peradilan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perencanaan mencakup dan mempertimbangkan :
Penetapan persyaratan pelayanan peradilan.
Informasi yang berkaitan dengan konteks organisasi
Sumber daya dan kemampuan saat ini
Kebutuhan untuk dokumentasi, dan realisasi pelayanan peradilan.
Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, dan penetapan kriteria mutu.
Rekaman yang diperlukan, untuk memberikan bukti, bahwa kegiatan pelayanan peradilan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan berlaku.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 8.1 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai Perencanaan dan Pegendalian Operasional
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
20 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
8.2. Penetapan Persyaratan Layanan Peradilan
8.2.1. Komunikasi Pelanggan
Pengadilan Negeri TUN Medan telah menerapkan sistem yang efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Sistem komunikasi pelanggan termasuk, namun tidak terbatas, pada :
Informasi yang berkaitan dengan produk dan layanan
Pertanyaan, kontrak dan penanganan perkara, termasuk perubahan
(bila ada)
Umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan
Persyaratan khusus untuk tindakan kontingensi, jika relevan
Pengaduan dari para pencari keadilan, atau dari pihak-pihak lainnya, akan ditangani dan diselesaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk pelayanan pengaduan disalurkan melalui Kepaniteraan Hukum,
mengacu pada PROKSI-04/HUM tentang Penanganan Laporan
Pengaduan
8.2.2. Penentuan Persyaratan Terkait Produk dan Layanan
Dalam penanganan Perkara, berkas perkara dari Para Pihak yang diterima ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah diteliti, kemudian dicatat. Pelaksanaan kegiatan layanan tersebut mengacu pada SOP sebagai berikut :
PROKSI-01/PER Pemeriksaan Berkas Perkara Banding
PROKSI-06/PER Penerimaan Perkara Gugatan
PROKSI-09/PER Penerimaan Perkara Kasasi
Hal ini berkaitan dengan Klausul 7.1 ISO 9001:2008 Sistem Manajemen
Mutu
8.2.3. Tinjauan Persyaratan terkait Layanan Pengadilan
Pengadilan Tinggi TUN Medan memastikan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan untuk produk dan jasa yang dibutuhkan pelanggan. Manajemen melakukan tinjauan terhadap kontrak /
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
21 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
produk layanan sebelum menyediakan produk layanan yang dibutuhkan kepada pelanggan. Proses peninjauan minimal meliputi:
Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan
untuk kegiatan pengiriman dan pasca pengiriman
Persyaratan tidak dinyatakan oleh pelanggan, tetapi yang diperlukan
untuk penggunaan yang dimaksudkan
Persyaratan yang ditentukan oleh organisasi
Persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku untuk produk dan jasa
Kontrak atau persyaratan yang berbeda dari yang dinyatakan
sebelumnya
Pengadilan Tinggi TUN Medan memastikan kontrak, persyaratan lain yang berbeda dari yang ditetapkan sebelumnya, ditinjau dan disetujui sebelum memasukkan ke dalam sistem manajemen mutu organisasi. Pengadilan Tinggi TUN Medan menyimpan informasi terdokumantasi yang berlaku dari tinjauan awal dan pada setiap pelanggan baru / direvisi atau persyaratan pihak eksternal yang berlaku untuk produk dan layanan yang diberikan.
8.2.4. Perubahan pada Persyaratan Layanan Pengadilan
Pengadilan Tinggi TUN Medan memastikan bahwa informasi
terdokumentasi yang relevan dilakukan perubahan, maka perubahan
tersebut diketahui oleh personil yang terkait dan relevan mengenai
persyaratan yang diubah.
8.3. Desain dan Pengembangan Layanan Pengadilan [ Dikecualikan ]
8.4. Pengendalian Layanan Eksternal
8.4.1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memastikan barang yang
dibeli sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pembelian barang
dilakukan melalui proses pemilihan pemasok, penerbitan dokumen
permintaan barang dan pemeriksaan barang yang dibeli sesuai dengan
kebijakan organisasi.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
22 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Pemilihan pemasok dilakukan untuk memastikan kemampuan pemasok
dalam menyediakan barang yang sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan, sedangkan pemeriksaan barang yang dibeli dilaksanakan
untuk memastikan bahwa barang yang diserahkan sesuai dengan
persyaratan pembelian yang ditetapkan dalam dokumen permintaan
barang.
8.4.2. Jenis dan Tingkat Pengendalian
Pengadilan Tinggi TUN Medan memastikan pembelian produk yang
disediakan oleh penyedia eksternal dikendalikan pada aspek yang tidak
mempengaruhi kemampuan mereka untuk secara konsisten
menyampaikan produk yang sesuai dengan kebutuhan internal proses.
Pengadilan Tinggi TUN Medan, melalui penanggung jawab pengadaan dan
pembelian barang akan senantiasa :
1. Memastikan bahwa barang yang disediakan secara eksternal tetap
berada dalam kendali Sistem Manajemen Mutu
2. Menentukan bentuk pengendalian yang akan diterapkan ke penyedia
eksternal dan yang akan diterapkan pada produk / barang yang
diberikan
3. Mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
1) Dampak potensial dari penyediaan barang oleh penyedia
eksternal mengenai kemampuannya untuk secara konsisten
memenuhi persyaratan organisasi dan persyaratan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku.
2) Efektivitas pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal,
untuk memastikan ketersediaan barang sesuai persyaratan
organisasi
4. Menentukan verifikasi atau kegiatan lain yang diperlukan untuk
memastikan bahwa barang yang diberikan secara eksternal memenuhi
persyaratan
8.4.3. Informasi Untuk Penyedia Eksternal
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menetapkan kriteria untuk
pemilihan dan evaluasi pemasok mencakup harga, ketersediaan barang,
kualitas barang dan pelayanan.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
23 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Dalam melakukan kendali terhadap penyedia eksternal, Pengadilan Tinggi
TUN Medan melakukan hal – hal sebagai berikut :
1. Orang yang membeli harus memastikan bahwa semua
persediaan dan layanan yang diperoleh dari pemasok sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan.
2. Jenis dan tingkat pengendalian tergantung pada efek dari barang
yang dibeli pada realisasi penyediaan barang berikutnya, dengan
mempertimbangkan semua faktor risiko potensial yang terkait
dengan pemasok.
3. Organisasi harus memilih pemasok berdasarkan kemampuan
mereka untuk memenuhi dan melampaui persyaratan dalam
analisis evaluasi pemasok terdokumentasi awal, mengikuti
evaluasi kinerja pemasok tahunan.
8.5. Penyediaan Layanan Pengadilan
8.5.1. Pengendalian Layanan Pengadilan
Manajemen Pengadilan Tinggi TUN Medan melakukan layanan
pengadilan dalam kondisi terkendali dengan metoda pengendalian yang
direncanakan. Hal Ini termasuk namun tidak terbatas pada :
1. Tersedianya informasi yang menggambarkan karakteristik
persyaratan layanan dan proses
2. Tersedianya prosedur dan instruksi kerja untuk semua proses
layanan yang mencakup semua risiko operasional yang relevan
3. Pelaksanaan pengawasan
4. Pelaksanaan kegiatan pelepasan produk putusan, pengiriman dan
pasca pengiriman berkas kepada Pengadilan pengaju
5. Melakukan validasi setiap perubahan proses, untuk menunjukkan
kemampuan proses dalam mencapai hasil yang direncanakan.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memastikan, bahwa proses pelayanan peradilan dari pencari keadilan dilakukan tepat waktu, oleh Hakim/Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, yang profesional, imparsial, independen, dan jujur mengacu pada SOP sebagai berikut:
PROKSI-01/KIM , Putusan Tingkat Banding
PROKSI-02/KIM , Putusan Tingkat Pertama TUN Pilkada
PROKSI-03/KIM , Putusan Tingkat Pertama Lelang
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
24 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PROKSI-01/PAN, Panggilan Pemeriksaan Persiapan/Persidangan
PROKSI-02/PAN, Berita Acara Sidang Putusan Banding/ Pemeriksaan Persiapan/Persidangan
PROKSI-05/PAN, Surat Pemberitahuan Amar Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memastikan, bahwa
Penetapan atau Putusan Hakim/Majelis hakim disampaikan kepada
Pengadilan Pengaju, dan dilaksanakan mengacu pada :
PROKSI-02/JUR, Pelaksanaan Eksekusi BHT
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyediakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan non perkara kepada masyarakat dan memastikan layananan dapat dilakukan tepat waktu mengacu pada :
PROKSI-05/HUM, Penanganan Meja Informasi
8.5.2. Identifikasi dan Kemampuan Telusur
Pengadilan Tinggi TUN Medan mengidentifikasi layanan dengan cara yang sesuai untuk seluruh operasional layanan. Apabila kemampuan telusur merupakan persyaratan, organisasi menentukan dan mencatat identifikasi yang unik dari produk. Untuk menjamin kemampuan telusur sesuai dengan persyaratan, organisasi menetapkan prosedur untuk :
Implementasi identifikasi untuk seluruh proses
Sistematika kemudahan pengarsipan
8.5.3. Kepemilikan Pelanggan dan Penyedia Eksternal
Pengadilan Tinggi TUN Medan menjaga properti milik pelanggan atau penyedia eksternal ketika berada di bawah kendali organisasi, atau sedang digunakan dalam proses penanganan perkara. Prosedur ditetapkan untuk mengendalikan, menyimpan, dan memelihara barang milik pelanggan dan penyedia ekternal dalam kaitannya dengan operasional proses
8.5.4. Preservasi Seluruh dokumen dan berkas perkara, pada tahap penyelesaian
perkara atau pengiriman kepada Pengadilan pengaju, harus
ditangani dengan cara yang baik untuk mencegah kerusakan.
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
25 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Metoda pengelolaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Penggunaan konfigurasi dalam pengarsipan berkas, harus
didefinisikan dan diterapkan.
2. Dokumentasi pengiriman harus ada untuk mengidentifikasi
produk, pelanggan dan tujuan.
3. Perusahaan harus memastikan bahwa dokumen yang
menyertainya untuk produk tersebut ada pada saat pengiriman
sebagaimana ditentukan dalam kontrak / pesanan dan
dilindungi terhadap kerugian dan kemunduran.
8.5.5. Kegiatan Pasca Pengiriman
Pengadilan Tinggi TUN Medan memelihara informasi terdokumentasi dari semua produk yang dikirim kepada pelanggan. Kegiatan pasca pengiriman juga termasuk menerima umpan balik dari pelanggan terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan
8.5.6. Pengendalian Perubahan
Pengadilan Tinggi TUN Medan melakukan peninjauan dan pengendalian terhadap perubahan pada operasional layanan dan sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan pelanggan atau persyaratan internal. Perubahan pada proses dapat dimulai sebagai akibat dari :
Modernisasi berdasarkan hasil analisis konteks organisasi
Kebutuhan pihak yang berkepentingan, atau umpan balik pelanggan
Ketika kerentanan terdeteksi dan (atau) peluang untuk perbaikan teridentifikasi
Dokumen dari Tinjauan Manajemen dan monitor perubahan yang mempengaruhi proses perubahan, disimpan dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi
8.6. Pelepasan Layanan Pengadilan
Pengadilan Tinggi TUN Medan memantau dan mengukur karakteristik produk dan layanan yang dihasilkannya. Proses ini dilakukan dengan pemeriksaan akhir untuk memverifikasi bahwa persyaratan telah dipenuhi. Prosedur terdokumentasi telah ditetapkan untuk aktivitas pemeriksaan produk. Rekaman dan informasi dari aktivitas pemeriksaan didokumentasikan, termasuk bukti kesesuaian dengan kriteria keberterimaan. Catatan pemeriksaan dipelihara
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
26 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memastikan, kelengkapan berkas perkara yang masuk dari pengadilan tingkat pertama dan pihak pengaju lainnya diperiksa kelengkapannya.
Kegiatan tersebut diatur dalam prosedur :
PROKSI-01/PER, Pemeriksaan Berkas Perkara Banding
PROKSI-06/PER, Penerimaan Perkara Gugatan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memastikan bahwa perkara yang telah diputus oleh Hakim/Majelis Hakim, yang diajukan untuk dilakukan upaya hukum oleh para pihak, diperiksa kelengkapan berkas perkaranya sebelum diteruskan ke Mahkamah Agung.
Kegiatan tersebut diatur dalam prosedur :
PROKSI-05/PER, Pengiriman Berkas Perkara Banding
PROKSI-10/PER, Pengiriman Berkas Perkara Kasasi
Terhadap perkara yang diajukan Upaya Hukum, dicatat dalam Buku Register, dan dipantau perkembangannya, melalui aplikasi online Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerapkan SOP untuk pelaksanaan Pemberitahuan Putusan Upaya Hukum dalam perkara mengacu PROKSI-02/JUR tentang Pelaksanaan Eksekusi BHT.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 8.6 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai pelepasan atas jasa layanan
8.7. Pengendalian Ketidaksesuaian Layanan Pengadilan
Pengadilan Tinggi TUN Medan memastikan bahwa produk atau jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak disengaja. Rekaman ketidaksesuaian dipertahankan sebagaimana diperlukan dan meliputi :
Deskripsi ketidaksesuaian
Deskripsi tindakan yang lakukan
Deskripsi konsesi yang diperoleh
Iidentifikasi kewenangan memutuskan tindakan sehubungan dengan ketidaksesuaian yang terjadi
Apabila dilakukan koreksi terhadap produk layanan, maka dilakukan pemeriksaan kembali untuk spesifikasi dan persyaratan. Hal ini untuk memastikan kesesuaian dengan harapan pelanggan. Ketika produk tidak sesuai terdeteksi setelah pengiriman, Pengadilan Tinggi TUN Medan akan mengambil tindakan yang sesuai dengan dampak potensial dari ketidaksesuaian
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
27 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
9. EVALUASI KINERJA
9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisa, dan Evaluasi
9.1.1. Tujuan dari pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi adalah untuk memastikan kriteria proses, karakteristik produk, kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu (SMM). Hasil dari pemantauan dan pengukuran dievaluasi.Laporan informasi yang disajikan kepada manajemen sebagai bahan tinjauan umum dan membuat keputusan tentang peluang perbaikan
9.1.2. Kepuasan Pelanggan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pemantauan kepuasan Pencari Keadilan, melalui layanan pengaduan dan kotak saran, mengacu pada PROKSI-04/HUM tentang Penanganan Laporan Pengaduan.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 9.1.2 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai Kepuasan Pelanggan
9.1.3. Analisa dan Evaluasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, menetapkan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang sesuai, untuk memperagakan kesesuaian, dan keefektifan sistem manajemen mutu, serta mengevaluasi, apakah perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu, dapat dilaksanakan. Hal ini mencakup, data yang dihasilkan dari pemantauan, dan pengukuran, serta dari sumber lain yang relevan.
Analisis data dilakukan, untuk memberikan informasi, yang berkaitan dengan :
Kepuasan atau Pengaduan pencari keadilan.
Pelayanan Peradilan.
Penanganan dan penyelesaian Perkara.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 9.1.3 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai Analisis dan Evaluasi
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
28 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
9.2. Audit Internal
Pengadilan Timggi Tata Usaha Negara Medan, mengelola kegiatan audit internal, untuk menilai kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu terhadap kebijakan mutu, persyaratan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelolaan dan pelaksanaan audit internal, diatur dalam Prosedur Internal Audit, mengacu pada PROKSI-03/MRE tentang Audit Internal.
Auditor, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak melakukan audit terhadap bidang/proses yang menjadi tanggung jawabnya.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memastikan, bahwa perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditor, dilaksanakan tanpa ditunda-tunda, dan tindakan perbaikan diterapkan, untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian, agar tidak terjadi kembali ketidaksesuaian yang sama.
Tim Audit, melakukan verifikasi terhadap tindakan-tindakan tersebut, dan menilai keefektifan tindakan perbaikan yang diterapkan. Rekaman pelaksanaan audit, berikut tindaklanjutnya, dipelihara sesuai dengan Prosedur Pengendalian Rekaman.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 9.2 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai Audit Internal
9.3. Tinjauan Manajemen
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, meninjau sistem manajemen mutu organisasi secara berkala, dan terencana : minimal 1 (satu) tahun, untuk menilai kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen mutu tetap terpelihara, serta menetapkan tindakan untuk meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan.
Rekaman yang berkaitan dengan pelaksanaan tinjauan manajemen, akan disimpan dan dipelihara, sesuai Standar Operational Prosedur (SOP).
Masukan untuk tinjauan manajemen, mencakup antara lain:
1. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya 2. Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem
manajemen mutu 3. Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk
tren dalam :
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
29 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
3.1. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak
berkepentingan
3.2. Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi
3.3. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan
3.4. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
3.5. Pemantauan dan pengukuran hasil
3.6. Hasil audit
3.7. Kinerja penyedia eksternal
4. Kecukupan sumber daya 5. Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang 6. Peluang untuk peningkatan.
. Sedangkan, keluaran dari tinjauan manajemen, mencakup : 1. Peluang untuk peningkatan pada jasa layanan berkaitan dengan
pemenuhan persyaratan dan kualitas mutu layanan
2. Sumber daya yang diperlukan untuk peningkatan perbaikan.
Pelaksanaan Tinjauan Manajemen, diatur dalam PROKSI-06/MRE, tentang Tinjauan Manajemen.
Hal ini berkaitan dengan Klausul 9.3.2 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai Tinjauan Manajemen
10. Peningkatan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan, melalui: penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, dan tinjauan manajemen, dengan mengacu pada PROKSI-05/MRE tentang Tindakan Korektif dan Preventif.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, menetapkan dan menerapkan tindakan perbaikan, untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, dengan tujuan untuk: mencegah terulang kembali ketidaksesuaian yang sama. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, menetapkan dan menerapkan tindakan, untuk menghilangkan penyebab potensial terjadinya ketidaksesuaian, dengan tujuan untuk: menghindari terjadinya ketidaksesuaian. Hal ini berkaitan dengan Klausul 10 ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, mengenai Peningkatan
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN JL. PERATUN MEDA ESTATE (20371),TELP.061-6627855 FAX. 061-6617552 web: www.pttun-meda.go.id , email: [email protected]
Disahkan Oleh Tanggal Efektif Revisi Nomor. Nomor Dokumen.
Ketua PT TUN 1 September 2017 01 MANUAL-00
MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU
30 MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
11. LAMPIRAN
Lampiran 1; Proses per Bagian ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Lampiran 2; Interaksi Proses ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Lampipran 3; Korelasi Proses/Aktivitas terhadap persyaratan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
Lampiran 4; Matriks dokumen ISO 9001 : 2015, Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Tinggi TUN Medan
Lampiran 5; Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
Lampiran 6; Deskripsi Kerja per-Bagian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
Lampiran 7; Stakeholder management dan Isu – isu Internal / Eksternal
LAMPIR-01/MANUAL-00
PROSES BISNIS
PENGADILAN TINGGI TUN MEDAN
LAMPIR-01/MANUAL-00
1. BISNIS PROSES HAKIM
KEPANITERAAN PERKARA
Administrasi Perkara
PANITERA Penyampaian
Penetapan Gugatan
HAKIM PenyelesaianPerkarad
anPengawas
PANITERA PENGGANTI
AdministrasiPersidangandanBerkasPerkara
PARA PIHAK Pihak Penggugat dan
Pihak Tergugat
PENGAWASAN BIDANG - Sub Bagian Keuangan
dan Pelaporan - Sub Bagian Rumah
Tangga dan Tata Usaha
- Sub Bagian Perencanaan dan Program
- Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
- Kepaniteraan Hukum - Kepeniteraan
Perkara - Pengadilan
Sewilayah PTTUN Medan
WAKIL KETUA PENGADILAN
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
LAMPIR-01/MANUAL-00
2. BISNIS PROSES PANITERA PENGGANTI
HAKIM
PANITERA PENGGANTI
1. Menerima berkas perkara Banding dari
Hakim Ketua Majelis dan menyerahkan ke
Hakim Anggota.
2. Membuat Berita Acara Sidang.
3. Mengetik konsep Surat Penetapan hari
Sidang atas perintah Hakim Ketua Majelis.
4. Membantu Hakim dalam persidangan serta
mempersiapkan dan mencatat jalannya
persidangan (kecuali ada Acara Sidang
Pemeriksaan Tambahan), dan memanggil
para pihak atas perintah Ketua
Majelis/Membuat Surat Panggilan.
5. Memberitahukan Amar Putusan perkara
kepada Panitera Muda Perkara.
6. Menyerahkan berkas perkara kepada
Kepaniteraan perkara yang telah diminutasi.
PANITERA
PANITERA MUDA
PERKARA
Jurusita Pengganti
LAMPIR-01/MANUAL-00
3. BISNIS PROSES JURUSITA PENGGANTI
PANITERA Perintah
PANITERA PENGGANTI Pembuat Surat
JURUSITA PENGGANTI
Pengirim Surat
PARA PIHAK Penerima Surat
KEPANITERAAN PERKARA
Pengelola Dana Keuangan Perkara
KPU/BAWASLU Eksekutor Putusan
LAMPIR-01/MANUAL-00
4. BISNIS PROSES KEPANITERAAN PERKARA
HAKIM Penyelesian Perkara
KETUA PENGADILAN Pengambil
Keputusan/Kebijakan Tertinggi
PANITERA Verifikator
KEPANITERAAN PERKARA
Pengelolaan Administrasi Perkara
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA & TATA
USAHA Pengelolaan Persuratan
Berkas Perkara
KEPANITERAAN HUKUM
Pengarsipan Berkas Perkara Berkekuatan
Hukum Tetap
SUB BAGIAN KEUANGAN & PELAPORAN
Penyetor Hak-Hak Kepaniteraan
PANITERA PENGGANTI
Minutasi Perkara
JURUSITA PENGGANTI Pengirim Surat dan Pelaksana Eksekusi
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN &
TEKNOLOGI INFORMASI
Pemberi Surat Perjalan Dinas
PENGADILAN PENGAJU Berkas Perkara Banding
PENCARI KEADILAN Para Pihak Beperkara
MAHKAMAH AGUNG RI Berkas Perkara Kasasi
LAMPIR-01/MANUAL-00
5. BISNIS PROSES KEPANITERAAN HUKUM
KETUA
Pengambil Keputusan/
Kebijakan Tertinggi
PANITERA
VERIVIKATOR
PANMUD HUKUM
Pengelolaan Arsip
Perkara & Laporan
SUB BAGIAN
TATA USAHA &
RUMAH TANGGA
Pengelolaan Surat
Menyurat
Masyarakat,
Aparatur Internal,
Instansi Terkait
KEPANITERAAN PERKARA
Berkas Perkara yang Telah BHT (Berkekuatan
Hukum Tetap)
Meja Informasi
& Pengaduan
WAKIL KETUA
Koord.Pengawasan
LAMPIR-01/MANUAL-00
6. BISNIS PROSES SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
SUB RENCANA
PROGRAM DAN
ANGGARAN
SATKER WILAYAH
PTTUN MEDAN
KANWIL DJPBN
DIRJENMILTUN
BIRO PERENCANAAN
DAN BIRO
PERLENGKAPAN
MAHKAMAH AGUNG
SUB BAGIAN TU
DAN RT
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN /TI
DINAS TARUKIM
SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
PELAPORAN
KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN
Panitera
SEKRETARIS/KPA
KPT TUN MEDAN
LAMPIR-01/MANUAL-00
7. BISNIS PROSES SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Sekretaris
Verifikasi dan Persetujuan
Kabag. Kepeg. Verifikasi dan Persetujuan
Sub. KP & TI Pengelolaan Adm.
Kepeg.
Sub TU & RT
Surat menyurat (surat masuk dan
Surat keluar)
Sub. KU & Laporan Pelaksanaan hak
Keuangan (SK Kenaikan Pangkat,
SK KGB, Rekap Uang Makan,dan
Remunerasi)
Sub Renpro DUK dan Bezzeting
KETUA
PenandatangananSurat
LAMPIR-01/MANUAL-00
8. BISNIS PROSES SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
KPT
Pengawas Keuangan
Subbag Renprog dan Anggaran Pagu belanja dan POK
Subbag TU dan RT
Pengelolaan fasilitas kantor, surat – menyurat,
kuitansi belanja
persediaan barang
Subbag
Kepegawaian dan TI
Data Pegawai
Promosi, Mutasi,
Hukuman Disiplin
,Absensi, Gaji Berkala
KPA / PPK (Sekretaris)
Pengambil Keputusan Tertinggi
Kabag Umum dan Keuangan
Verifikator
Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
- Pengelolaan DIPA (Belanja
Pegawai, Barang dan Belanja
Modal dan Revisi Anggaran)
- Laporan Remunerasi
- Laporan PNBP
- Laporan SAIBA
- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan BMN
- E-Monev
Panmud Perkara
Penyetoran PNBP
Biro Keuangan MA RI, Biro Perlengkapan MA RI, Dirjen
Badilmiltun, KPPN, DJPBN, KPKNL, DJKN, Korwil (PTA Medan)
LAMPIR-01/MANUAL-00
9. BISNIS PROSES SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH
`
KPT PENGAMBILAN KEPUTUSAN/
KEBIJAKAN TERTINGGI
SEKRETARIS VERIFIKATOR
KABAG UMUM DAN KEU VERIFIKATOR
SUB TU & RT
PENGELOLAAN FASILITAS KANTOR, SURAT MENYURAT,
BELANJA ATK
BAG. PERKARA BERKAS PERKARA
MA, KPKNL,BPN, SAMSAT, PLN, TELKOM, PDAM
LAPORAN
SEMUA SUB. BAG.
PERSURATAN
LAMPIR-01/MANUAL-00
10. BISNIS PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
Keterangan : KPA : Kuasa Pengguna Anggaran KPB : Kuasa Pengguna Barang ULP : Unit Layanan Pengadaan Kelompok Pengadaan Barang dan Jasa :
1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Pejabat Pemeriksa dan Pemerima Barang Jasa
SEKRETARIS /
KPA / KPB
PEJABAT PENGADAAN
/ ULP
KELOMPOK
PENGADAAN BARANG
DAN JASA
SUB BAGIAN
KEUANGAN &
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN &
PELAPORAN
PENYEDIA BARANG
DAN JASA
NO NAMA STRUKTUR NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN NO. FORM / BLANKO / CEKLIST FORM / BLANKO / CEKLIST
PROSES DALAM
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
REVISI Tanggal DibuatTANGGAL REVISI / TANGGAL
EFEKTIF
KLAUSUL
TERKAIT
DEPARTEMENT/FUNCTION
/PERSON IN-CHARGENOTE
0 Manual Mutu MANUAL-00 Manual Siatem Manajemen Mutu LAMPIR-01/MANUAL-00 Bisnis Proses perbagian 1 01 March 2016 01 September 2017 Manajemen Representatif
LAMPIR-02/MANUAL-00 Interaksi Proses
LAMPIR-03/MANUAL-00 Korelasi Proses
LAMPIR-04/MANUAL-00 Daftar Induk Dokumen
LAMPIR-05/MANUAL-00 Visi dan misi
LAMPIR-06/MANUAL-00 Deskripsi Kerja
LAMPIR-07/MANUAL-00Stakeholder management dan Isu -
isu Internal / Eksternal
1 Management Representative PROKSI-01/MREPengendalian Informasi
TerdokumentasiLAMPIR-01/PROKSI-01/MRE Sistem Penomoran Dokumen
Pengelolaan
Dokumen dan
Catatan
1 01 March 2016 01 September 20177.5.2
7.5.3Manajemen Representatif
FORMUL-01/PROKSI-01/MRE Form Distribusi Dokumen
FORMUL-02/PROKSI-01/MRE Form Permintaan Dokumen
FORMUL-03/PROKSI-01/MRE Form Perubahan Dokumen
FORMUL-04/PROKSI-01/MRE Form Daftar Induk Dokumen
FORMUL-05/PROKSI-01/MREForm Daftar Induk Dokumen
Eksternal
PROKSI-02/MRE Pengendalian Rekaman FORMUL-01/PROKSI-02/MRE Form Daftar Induk Rekaman / Arsip
Pengelolaan
Dokumen dan
Catata
1 01 March 2016 01 September 2017 7.5.3 Manajemen Representatif
PROKSI-03/MRE Internal Audit FORMUL-01/PROKSI-03/MRE Jadwal Pelaksanaan Audit Audit Internal 1 01 March 2016 01 September 2017 9,2 Manajemen Representatif
FORMUL-02/PROKSI-03/MRE Checklist Audit Mutu Internal
FORMUL-03/PROKSI-03/MRE Form Non Conformity Report
FORMUL-04/PROKSI-03/MRE Rekapitulasi Laporan Audit Internal
PROKSI-04/MRE Pengendalian Layanan Tidak Sesuai 0 01 March 2016 01 September 2017 Manajemen Representatif
PROKSI-05/MRE Tindakan Perbaikan FORMUL-01/PROKSI-05/MRE Tindakan Perbaikan
Peningkatan
Berkelanjutan,
Ketidaksesuaian,
Tindakan
Perbaikan
1 01 March 2016 01 September 2017 10,2 Manajemen Representatif
PROKSI-06/MRE Tinjauan Manajemen FORMUL-01/PROKSI-06/MRE Daftar Hadir Tinjauan Manajemen Evaluasi Kinerja 1 01 March 2016 01 September 2017 9.3. Manajemen Representatif
FORMUL-02/PROKSI-06/MRE Notulen Tinjauan Manajemen Manajemen Representatif
PROKSI-07/MRE Manajemen Resiko FORMUL-01/PROKSI-07/MRETabel identifikasi dan penilaian
resiko0 01 March 2016 01 September 2017 6,2 Manajemen Representatif
LAMPIR-01/PROKSI-07/MRE Matrik Penilaian resiko
2 Hakim PROKSI-01/KIM Putusan Tingkat Banding FORMUL-01/PROKSI-01/PAN Kalender Persidangan
Pelaksanaan
Pelayanan
Peradilan
0 01 September 2017 7.5.1 Hakim/Majelis Hakim
FORMUL-02/PROKSI-01/PAN Putusan Perkara Banding
PROKSI-02/KIMPutusan Tingkat Pertama TUN
PilkadaFORMUL-01/PROKSI-02/PAN Putusan Perkara Gugatan Pilkada
Pelaksanaan
Pelayanan
Peradilan
0 01 September 2017 7.5.1 Hakim/Majelis Hakim
PROKSI-03/KIM Putusan Tingkat Pertama Lelang FORMUL-01/PROKSI-03/PAN Putusan Perkara Gugatan Lelang
Pelaksanaan
Pelayanan
Peradilan
0 01 September 2017 7.5.1 Hakim/Majelis Hakim
PROKSI-04/KIM Hakim Pengawas Bidang FORMUL-01/PROKSI-04/PAN Laporan Hasil Pengawasan Bidang
Pelaksanaan
Pelayanan
Peradilan
0 01 September 2017 8.2.4 Hakim/Majelis Hakim
PROKSI-05/KIM Hakim Pengawas Daerah FORMUL-01/PROKSI-05/PAN Laporan Hasil Pengawasan Daerah
Pemantauan dan
Pengukuran
Kinerja
0 01 September 2017 8.2.4 Hakim/Majelis Hakim
Daftar Induk Dokumen LAMPIR-04/MANUAL-00
Page 1 of 9
NO NAMA STRUKTUR NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN NO. FORM / BLANKO / CEKLIST FORM / BLANKO / CEKLIST
PROSES DALAM
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
REVISI Tanggal DibuatTANGGAL REVISI / TANGGAL
EFEKTIF
KLAUSUL
TERKAIT
DEPARTEMENT/FUNCTION
/PERSON IN-CHARGENOTE
3 Panitera / Panitera Pengganti PROKSI-01/PANPanggilan Pemeriksaan Persiapan /
PersidanganFORMUL-01/PROKSI-01/PAN
Surat Panggilan Pemeriksaan
Persiapan Penggugat
Pelaksanaan
Pelayanan
Peradilan
0 01 September 2017 7.5.1 Panitera
FORMUL-02/PROKSI-01/PANSurat Panggilan Pemeriksaan
Persiapan Tergugat
FORMUL-03/PROKSI-01/PANSurat Panggilan Persidangan
Penggugat
FORMUL-04/PROKSI-01/PANSurat Panggilan Persidangan
Tergugat
PROKSI-02/PANBA Sidang Putusan Banding / PP /
PersidanganFORMUL-01/PROKSI-02/PAN
Berita acara sidang putusan
banding
Pelaksanaan
Pelayanan
Peradilan
0 01 September 2017 7.5.1 Panitera
FORMUL-02/PROKSI-02/PANBerita acara pemeriksaan
persiapan
FORMUL-03/PROKSI-02/PAN Berita acara persidangan
PROKSI-03/PANMinutasi Putusan Banding /
Gugatan
Pelaksanaan
Pelayanan
Peradilan
0 01 September 2017 7.5.1 Panitera
PROKSI-04/PANLaporan Putusan Banding / Jadwal
Penundaan SidangFORMUL-01/PROKSI-04/PAN Laporan putusan perkara banding
FORMUL-02/PROKSI-04/PAN Laporan penundaan sidang
PROKSI-05/PAN Surat Pemberitahuan Amar Putusan FORMUL-01/PROKSI-05/PANSurat pemberitahuan Amar
Putusan Pilkada untuk Penggugat
FORMUL-02/PROKSI-05/PANSurat pemberitahuan Amar
Putusan Pilkada untuk Tergugat
FORMUL-03/PROKSI-05/PANSurat pemberitahuan Amar
Putusan Gugatan untuk Penggugat
FORMUL-04/PROKSI-05/PANSurat pemberitahuan Amar
Putusan Gugatanuntuk Tergugat
PROKSI-06/PANPenyerahan Berkas Perkara Banding
/ GugatanFORMUL-01/PROKSI-06/PAN
Penyerahan berkas perkara
banding ke Kepaniteraan Perkara
FORMUL-02/PROKSI-06/PANPenyerahan berkas perkara
gugatan ke Kepaniteraan Perkara
4 Juru Sita PROKSI-01/JURPelaksanaan Panggilan Sidang /
Pemberitahuan Amar Putusan1 01 March 2016 01 September 2017 Jurusita Pengganti
PROKSI-02/JUR Pelaksanaan Eksekusi BHT FORMUL-01/PROKSI-02/JUR Berita Acara Eksekusi
Penetapan/Putusa
n Hakim/Majelis
Hakim
1 01 March 2016 01 September 2017 7.5.2 Jurusita Pengganti
5 Kepaniteraan Perkara PROKSI-01/PERPenerimaan Berkas Perkara Banding
dari Pengadilan PengajuFORMUL-01/PROKSI-01/PER
Checklist Kelengkapan Berkas
Banding
Penetapan dan
Peninjauan
Persyaratan
Penyelenggaraan
Layanan Peradilan
0 01 September 2017 7,1 Panitera Muda Perkara
FORMUL-02/PROKSI-01/PERSurat Kekurangan Berkas Perkara
Banding
FORMUL-03/PROKSI-01/PER Buku Register Perkara Banding
FORMUL-04/PROKSI-01/PERBuku Ekspedisi Serah Terima Berkas
Perkara Banding
FORMUL-05/PROKSI-01/PERAplikasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara
Page 2 of 9
NO NAMA STRUKTUR NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN NO. FORM / BLANKO / CEKLIST FORM / BLANKO / CEKLIST
PROSES DALAM
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
REVISI Tanggal DibuatTANGGAL REVISI / TANGGAL
EFEKTIF
KLAUSUL
TERKAIT
DEPARTEMENT/FUNCTION
/PERSON IN-CHARGENOTE
PROKSI-02/PERSurat Pemberitahuan Register
Perkara BandingFORMUL-01/PROKSI-02/PER
Surat Pemberitahuan Register
Perkara Banding
Penetapan dan
Peninjauan
Persyaratan
Penyelenggaraan
Layanan Peradilan
0 01 September 2017 7,1 Panitera Muda Perkara
FORMUL-02/PROKSI-02/PERBuku Ekspedisi Surat
Pemberitahuan Perkara banding
PROKSI-03/PERPenetapan Ketua dan Penunjukkan
Panitera Perkara BandingFORMUL-01/PROKSI-03/PER Surat Penetapan Ketua
Pengendalian Hasil
Putusan dan
Kelengkapan
Berkas Perkara
0 01 September 2017 8.2.4 Panitera Muda Perkara
FORMUL-02/PROKSI-03/PER Surat Penunjukan Panitera
FORMUL-03/PROKSI-03/PERBuku Ekspedisi Serah Terima Berkas
Perkara Banding
PROKSI-04/PER Minutasi Berkas Perkara Banding
PROKSI-05/PER Pengiriman Berkas Perkara Banding FORMUL-01/PROKSI-05/PERBuku Ekspedisi Pengiriman Berkas
Perkara Banding0 01 September 2017
PROKSI-06/PER Penerimaan Perkara Gugatan FORMUL-01/PROKSI-06/PERCek List Kelengkapan Berkas
Perkara Gugatan
Penetapan dan
Peninjauan
Persyaratan
Penyelenggaraan
Layanan Peradilan;
Pengendalian Hasil
Putusan dan
Kelengkapan
Berkas Perkara
0 01 March 2016 7.1; 8.2.4 Panitera Muda Perkara
FORMUL-02/PROKSI-06/PER Resume Gugatan
FORMUL-03/PROKSI-06/PERSKUM (Surat Keterangan Untuk
Membayar)
FORMUL-04/PROKSI-06/PER Buku Register Induk Perkara PTTUN
PROKSI-07/PERPenetapan Ketua dan Penunjukan
Panitera Perkara GugatanFORMUL-01/PROKSI-07/PER Surat Penetapan dan Penunjukan
Penetapan dan
Peninjauan
Persyaratan
Penyelenggaraan
Layanan Peradilan
0 01 March 2016 7,1 Panitera Muda Perkara
FORMUL-02/PROKSI-07/PERBuku Ekspedisi Serah Terima Berkas
Perkara Gugatan
PROKSI-08/PER Minutasi Berkas Perkara Gugatan FORMUL-01/PROKSI-08/PERBuku Ekspedisi Serah Terima Berkas
Perkara Gugatan BHT0 01 March 2016 Panitera Muda Perkara
PROKSI-09/PER Penerimaan Perkara Kasasi FORMUL-01/PROKSI-09/PER Akta Permohonan Kasasi
Penetapan dan
Peninjauan
Persyaratan
Penyelenggaraan
Layanan Peradilan
0 01 March 2016 7,1 Panitera Muda Perkara
FORMUL-02/PROKSI-09/PERSurat Pemberitahuan Permohonan
Kasasi
PROKSI-10/PER Penyampaian Memori Kasasi FORMUL-01/PROKSI-10/PER Tanda Terima Memori Kasasi 0 01 March 2016 Panitera Muda Perkara
FORMUL-02/PROKSI-10/PERSurat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Kasasi
FORMUL-03/PROKSI-10/PER Surat Pemberitahuan Inzage
PROKSI-11/PER Penyampaian Kontra Memori Kasasi FORMUL-01/PROKSI-11/PERTanda Terima Kontra Memori
Kasasi0 01 March 2016 Panitera Muda Perkara
Page 3 of 9
NO NAMA STRUKTUR NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN NO. FORM / BLANKO / CEKLIST FORM / BLANKO / CEKLIST
PROSES DALAM
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
REVISI Tanggal DibuatTANGGAL REVISI / TANGGAL
EFEKTIF
KLAUSUL
TERKAIT
DEPARTEMENT/FUNCTION
/PERSON IN-CHARGENOTE
FORMUL-02/PROKSI-11/PERSurat Pemberitauhan dan
Penyerahan Kontra Memori Kasasi
PROKSI-12/PER Pemeriksaan Berkas Perkara Kasasi FORMUL-01/PROKSI-12/PER Akta Inzage kasasi
Pengendalian Hasil
Putusan dan
Kelengkapan
Berkas Perkara
0
FORMUL-02/PROKSI-12/PER
Surat Keterangan Tidak / Belum
Menyerahkan Kontra Memori
Kasasi
PROKSI-13/PER Pengiriman Berkas Perkara Kasasi FORMUL-01/PROKSI-13/PER Slip Pembayaran Perkara Kasasi
Pengendalian Hasil
Putusan dan
Kelengkapan
Berkas Perkara
0 01 March 2016 8.2.4 Panitera Muda Perkara
FORMUL-02/PROKSI-13/PER Daftar Isi Bundel A
FORMUL-03/PROKSI-13/PER Daftar Isi Bundel B
FORMUL-04/PROKSI-13/PERSurat Pengantar Pengiriman Berkas
Perkara Kasasi
FORMUL-05/PROKSI-13/PERLaporan Serah Terima Dokumen
Perkara
FORMUL-06/PROKSI-13/PERAplikasi Direktori Putusan
Mahkamah Agung
PROKSI-14/PER Penerimaan Berkas Putusan Kasasi FORMUL-01/PROKSI-14/PERSurat Pemberitahuan Salinan
Putusan Kasasi0 01 March 2016 Panitera Muda Perkara
PROKSI-15/PER Penyerahan Salinan Putusan Kasasi FORMUL-01/PROKSI-15/PERRincian Biaya Salinan Putusan
Kasasi
Penetapan dan
Peninjauan
Persyaratan
Penyelenggaraan
Layanan Peradilan
0 01 March 2016 7,1 Panitera Muda Perkara
FORMUL-02/PROKSI-15/PERBerita Acara Penerimaan Putusan
Kasasi
PROKSI-16/PERPenyerahan Alat Tulis Kantor
PerkaraFORMUL-01/PROKSI-16/PER Surat Serah Terima ATK Perkara 0 01 March 2016 Panitera Muda Perkara
PROKSI-17/PERPenyampaian Laporan Putusan
PerkaraFORMUL-01/PROKSI-17/PER Buku Putus Perkara 0 01 March 2016 Panitera Muda Perkara
PROKSI-18/PERPembayaran Pengiriman Dokumen
PerkaraFORMUL-01/PROKSI-18/PER
Laporan Pengiriman Dokumen
Perkara
Pengendalian Hasil
Putusan dan
Kelengkapan
Berkas Perkara
0 01 March 2016 8.2.4 Panitera Muda Perkara
PROKSI-19/PER Penyetoran PNBP
PROKSI-20/PERPengembalian Sisa Panjar Biaya
Proses PerkaraFORMUL-01/PROKSI-20/PER
Surat Pengembalian Sisa Panjar
Biaya Proses Perkara0
PROKSI-21/PER Laporan Keuangan Perkara FORMUL-01/PROKSI-21/PER Laporan Keuangan Perkara 0 01 March 2016 Panitera Muda Perkara
FORMUL-02/PROKSI-21/PERAplikasi Komdanas Mahkamah
Agung
PROKSI-22/PERPenyerahan Berkas Perkara Banding
Berkekuatan Hukum TetapFORMUL-01/PROKSI-22/PER
Buku Ekspedisi Serah Terima Berkas
Perkara Banding BHT0 01 March 2016 Panitera Muda Perkara
6 Kepaniteraan Hukum PROKSI-01/HUMLaporan Bulanan Keadaan Perkara
PT TUN MedanFORMUL-01/PROKSI-01/HUM
Laporan Keadaan Perkara Banding
Bulanan PT TUN Medan0 01 September 2017 Panitera Muda Hukum
Page 4 of 9
NO NAMA STRUKTUR NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN NO. FORM / BLANKO / CEKLIST FORM / BLANKO / CEKLIST
PROSES DALAM
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
REVISI Tanggal DibuatTANGGAL REVISI / TANGGAL
EFEKTIF
KLAUSUL
TERKAIT
DEPARTEMENT/FUNCTION
/PERSON IN-CHARGENOTE
FORMUL-02/PROKSI-01/HUMLaporan Keadaan Perkara TK. I
Bulanan PT TUN Medan
FORMUL-03/PROKSI-01/HUM
Laporan Keadaan Perkara TK. I
Yang Dimohonkan Eksekusi PT TUN
Medan
FORMUL-04/PROKSI-01/HUM
Laporan Keadaan Perkara TK. I
Yang Dimohonkan Kasasi PT TUN
Medan
FORMUL-05/PROKSI-01/HUM
Laporan Keadaan Perkara TK. I
Yang Dimohonkan PK PT TUN
Medan
PROKSI-02/HUM
Laporan Evaluasi Keadaan Perkara
dari PTUN Sewilayah Hukum PT
TUN Medan
0 01 September 2017
PROKSI-03/HUMLaporan Tahunan Keadaan Perkara
PT TUN MedanFORMUL-01/PROKSI-03/HUM
Laporan keadaan perkara tahunan
PT TUN Medan
Pengelolaan
Dokumen dan
Catata
0 01 March 20164.2.3;
4.2.4Panitera Muda Hukum
PROKSI-04/HUM Berkas IN Aktif PTTUN Medan
Penanganan
Pengaduan dari
Pencari Keadilan
0 01 March 20167.2.3;
8.2.1Panitera Muda Hukum
PROKSI-05/HUMEmail Laporan Perkara Pada PT TUN
Medan
Pelayanan Non-
perkara0 01 March 2016 Panitera Muda Hukum
PROKSI-06/HUM
Statistik Keadaan Perkara dari
PTUN Sewilayah Hukum PT TUN
Medan
FORMUL-01/PROKSI-06/HUMStatistik Perkara Banding PTTUN
Medan0 01 September 2017
FORMUL-02/PROKSI-03/HUMStatistik Perkara Tahunan PTTUN
Medan
FORMUL-03/PROKSI-03/HUMStatistik Perkara yang Masuk dan
Putus Sewilayah PTTUN Medan
PROKSI-07/HUMPengelolaan Pengawasan dan
Pembinaan pada PT TUN Medan
Pelayanan Non-
perkara0 01 September 2017
PROKSI-08/HUM Meja Informasi PT TUN Medan FORMUL-01/PROKSI-03/HUMLaporan Bulanan Pelayanan
Informasi Pada PTTUN Medan
Pelayanan Non-
perkara0 01 September 2017
PROKSI-09/HUMPenanganan Pengaduan PT TUN
MedanFORMUL-01/PROKSI-09/HUM Formulir Tanda Terima Pengaduan
Pelayanan Non-
perkara0 01 September 2017
PROKSI-10/HUM Izin penelitian pada PT TUN MedanPelayanan Non-
perkara0 01 September 2017
PROKSI-11/HUMPengelolaan Surat Kuasa pada PT
TUN Medan
Pengelolaan
Dokumen dan
Catata
0 01 September 2017
7 Sub Bag Keuangan dan Pelaporan PROKSI-01/KEU
PELAKSANAAN ANGGARAN GAJI
INDUK APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN)
FORMUL-01/PROKSI-01/KEU Daftar Gaji induk Pengelolaan
Keuangan1 01 March 2016 01 September 2017 6,1
Kasub Keuangan dan
Pelaporan
FORMUL-02/PROKSI-01/KEU Pengujian Perubahan Data Gaji
FORMUL-03/PROKSI-01/KEU Surat Setoran Pajak (SSP)
FORMUL-04/PROKSI-01/KEU Surat Perintah Pembayaran (SPP)
FORMUL-05/PROKSI-01/KEUSurat Perintah Membayar (SPM
gaji)
FORMUL-06/PROKSI-01/KEUTanda Tangan Elektronik (Aplikasi
PIN PPSPM)
PROKSI-02/KEU
PELAKSANAAN ANGGARAN GAJI
SUSULAN / KEKURANGAN GAJI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
FORMUL-01/PROKSI-01/KEUDaftar Gaji Susulan / Kekurangan
Gaji
Pengelolaan
Keuangan0 01 September 2017 6,1
Kasub Keuangan dan
Pelaporan
PROKSI-03/KEU
PELAKSANAAN ANGGARAN GAJI KE-
13 ( KETIGA BELAS ) APARATUR
SIPIL NEGARA
FORMUL-01/PROKSI-01/KEU Daftar Gaji Ke-13 (Tiga Belas)Pengelolaan
Keuangan1 01 September 2017 6,1
Kasub Keuangan dan
Pelaporan
Page 5 of 9
NO NAMA STRUKTUR NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN NO. FORM / BLANKO / CEKLIST FORM / BLANKO / CEKLIST
PROSES DALAM
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
REVISI Tanggal DibuatTANGGAL REVISI / TANGGAL
EFEKTIF
KLAUSUL
TERKAIT
DEPARTEMENT/FUNCTION
/PERSON IN-CHARGENOTE
PROKSI-04/KEU
PELAKSANAAN ANGGARAN UANG
MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN)
FORMUL-01/PROKSI-04/KEU Rekapitulasi Absensi PegawaiPengelolaan
Keuangan1 01 September 2017 6,1
Kasub Keuangan dan
Pelaporan
FORMUL-02/PROKSI-04/KEU Daftar Perhitungan Uang Makan
PROKSI-05/KEUPELAKSANAAN ANGGARAN UANG
PERSEDIAAN (UP)FORMUL-01/PROKSI-05/KEU
Surat Perintah Membayar (SPM
UP)
Pengelolaan
Keuangan1 01 September 2017 6,1
Kasub Keuangan dan
Pelaporan
PROKSI-06/KEUPELAKSANAAN ANGGARAN GANTI
UANG PERSEDIAAN (GUP)FORMUL-01/PROKSI-06/KEU
Surat Permintaan Membayar (SPM-
GUP)
Pengelolaan
Keuangan1 01 September 2017 6,1
Kasub Keuangan dan
Pelaporan
PROKSI-07/KEU
PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN
TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
(REMUNERASI)
FORMUL-01/PROKSI-07/KEU Rekening koranPengelolaan
Keuangan1 01 September 2017 6,1
Kasub Keuangan dan
Pelaporan
FORMUL-02/PROKSI-07/KEU Daftar Permintaan Remunerasi
FORMUL-03/PROKSI-07/KEU Daftar Kehadiran
PROKSI-08/KEUPENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK ( PNBP )FORMUL-01/PROKSI-08/KEU Aplikasi SIMPONI
Pengelolaan
Keuangan1 01 September 2017 6,1
Kasub Keuangan dan
Pelaporan
FORMUL-02/PROKSI-08/KEU Aplikasi SIMARI
FORMUL-03/PROKSI-08/KEU Bukti setor
PROKSI-09/KEUPELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBAYARAN LANGSUNGFORMUL-01/PROKSI-09/KEU Aplikasi SAS (data kontrak)
Pengelolaan
Keuangan1 01 September 2017 6,1
Kasub Keuangan dan
Pelaporan
PROKSI-10/KEU
PELAPORAN SAIBA (SISTEM
AKUTANSI INSTANSI BERBASIS
AKRUAL)
FORMUL-01/PROKSI-10/KEU Aplikasi SAIBAPengelolaan
Keuangan0 01 September 2017 6,1
Kasub Keuangan dan
Pelaporan
PROKSI-11/KEUPELAPORAN REALISASI ANGGARAN
(KOMDANAS)FORMUL-01/PROKSI-11/KEU Aplikasi KOMDAMAS 0 01 September 2017
PROKSI-12/KEUPELAPORAN BARANG MILIK
NEGARA (BMN)FORMUL-01/PROKSI-12/KEU Neraca BMN 0 01 September 2017
FORMUL-02/PROKSI-12/KEU Laporan BMN
PROKSI-13/KEUPELAPORAN E-MOVEV
(MONITORING DAN EVALUASI)FORMUL-01/PROKSI-13/KEU Aplikasi e-Monev 0 01 September 2017
PROKSI-14/KEU Pelaksanaan Anggaran DIPA FORMUL-01/PROKSI-14/KEU Dokumen DIPA
FORMUL-02/PROKSI-14/KEU Petunjuk Operasional Kegiatan
PROKSI-15/KEUUsulan Revisi Anggaran Belanja
DIPAFORMUL-01/PROKSI-15/KEU Aplikasi SILABI
8Sub Bag Rencana Program dan
AnggaranPROKSI-01/REN
Penyusunan Rencana Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)FORMUL-01/PROKSI-01/REN Blanko RKT 1 01 March 2016
Kasub Rencana Program
dan Anggaran
FORMUL-02/PROKSI-01/REN Blanko RENSTRA
PROKSI-02/REN Penyusunan Laporan Tahunan FORMUL-01/PROKSI-02/REN Outline Laporan Tahunan 0 01 September 2017Kasub Rencana Program
dan Anggaran
PROKSI-03/REN
Perencanaan Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara / Lembaga (RKA-KL)
FORMUL-01/PROKSI-03/REN RKAKL 0 01 March 2016Kasub Rencana Program
dan Anggaran
FORMUL-02/PROKSI-03/REN RAB
FORMUL-03/PROKSI-03/REN TOR
FORMUL-04/PROKSI-03/REN SPTJM
PROKSI-04/RENPerencanaan Penyusunan Program
Anggaran Satuan Kerja WilayahFORMUL-01/PROKSI-04/REN RKAKL 0 01 September 2017
Kasub Rencana Program
dan Anggaran
FORMUL-02/PROKSI-04/REN RAB
FORMUL-03/PROKSI-04/REN TOR
Page 6 of 9
NO NAMA STRUKTUR NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN NO. FORM / BLANKO / CEKLIST FORM / BLANKO / CEKLIST
PROSES DALAM
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
REVISI Tanggal DibuatTANGGAL REVISI / TANGGAL
EFEKTIF
KLAUSUL
TERKAIT
DEPARTEMENT/FUNCTION
/PERSON IN-CHARGENOTE
FORMUL-04/PROKSI-04/REN SPTJM
PROKSI-05/REN SOP PENYUSUNAN REVISI DIPA FORMUL-01/PROKSI-05/REN surat usulan revisi 0 01 September 2017Kasub Rencana Program
dan Anggaran
FORMUL-02/PROKSI-05/REN matriks perubahan
PROKSI-06/REN SOP PAGU DIPA FORMUL-01/PROKSI-06/RENDAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN
9Sub Bag Kepegawaian dan Teknologi
InformasiPROKSI-01/PEG
Proses Usul CPNS menjadi PNS
Golongan IIIFORMUL-01/PROKSI-01/PEG Pengantar usul CPNS menjadi PNS 1 01 March 2016
Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
PROKSI-02/PEGUsul Kenaikan Pangkat Tenaga
TeknisFORMUL-01/PROKSI-02/PEG
Pengantar usul kenaikan pangkat
tenaga teknis1 01 March 2016
FORMUL-02/PROKSI-02/PEGBuku Bantu Kenaikan Pangkat
Tenaga Teknis
PROKSI-03/PEG Kenaikan Gaji Berkala FORMUL-01/PROKSI-03/PEG Pengantar Kenaikan Gaji Berkala 0 01 March 2016Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
FORMUL-02/PROKSI-03/PEG Buku bantu Kenaikan Gaji Berkala
PROKSI-04/PEGUsul Kartu Pegawai, Kartu Istri /
Kartu SuamiFORMUL-01/PROKSI-04/PEG
Pengantar Permintaan Kartu
Pegawai0 01 March 2016
Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
FORMUL-02/PROKSI-04/PEGPengantar Permintaan Kartu Istri /
Kartu Suami
PROKSI-05/PEG Rekapitulasi Absensi Pegawai FORMUL-01/PROKSI-05/PEG aplikasi absesnsi 0 01 March 2016Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
FORMUL-02/PROKSI-05/PEGlaporan log pns dari aplikasi
fingerprint
FORMUL-03/PROKSI-05/PEG aplikasi komdanas
FORMUL-04/PROKSI-05/PEG rekapitulasi uang makan
FORMUL-05/PROKSI-05/PEG rekapitulasi remunerasi
FORMUL-06/PROKSI-05/PEG Absensi Manual Hakim
FORMUL-07/PROKSI-05/PEG Daftar Hadir Manual Pegawai
FORMUL-08/PROKSI-05/PEG Daftar Pulang Manual Pegawai
PROKSI-06/PEGBadan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat)FORMUL-01/PROKSI-06/PEG Undangan 0 01 March 2016
Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
FORMUL-02/PROKSI-06/PEG Daftar Hadir Baperjakat
FORMUL-03/PROKSI-06/PEG Berita Acara Baperjakat
FORMUL-04/PROKSI-06/PEG Daftar Pertimbangan Baperjakat
PROKSI-07/PEG Cuti FORMUL-01/PROKSI-07/PEG permohona cuti dari Hakim / ASN 0 01 March 2016Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
FORMUL-02/PROKSI-07/PEG pengantar permohonan cuti
FORMUL-03/PROKSI-07/PEG surat izin cuti
FORMUL-04/PROKSI-07/PEG buku bantu cuti dan cuti sakit
PROKSI-10/PEG Pembuatan Surat Keputusan Ketua FORMUL-01/PROKSI-10/PEG Surat Keputusan Ketua
Pengelolaan
Sumber Daya
Manusia
0 01 March 2016 6,2Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
PROKSI-11/PEG Usul Pensiun FORMUL-01/PROKSI-11/PEG
Usul Pensiun Janda dan Kenaikan
Pangkat Pengabdian Usul Pensiun
Janda dan Kenaikan Pangkat
Pengabdian
Pengelolaan
Sumber Daya
Manusia
0 01 March 2016 6,2Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
FORMUL-02/PROKSI-11/PEG
Usul Permohonan Pensiun dan
Kenaikan Pangkat Pengabdian
Tenaga Teknis
FORMUL-03/PROKSI-11/PEG
Usul Permohonan Pensiun dan
Kenaikan Pangkat Pengabdian
Tenaga Non-Teknis
Page 7 of 9
NO NAMA STRUKTUR NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN NO. FORM / BLANKO / CEKLIST FORM / BLANKO / CEKLIST
PROSES DALAM
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
REVISI Tanggal DibuatTANGGAL REVISI / TANGGAL
EFEKTIF
KLAUSUL
TERKAIT
DEPARTEMENT/FUNCTION
/PERSON IN-CHARGENOTE
PROKSI-12/PEG Pelantikan FORMUL-01/PROKSI-12/PEGSurat Permohonan Bantuan
Rohinawan
Pemantauan dan
Pengukuran
Kinerja
0 01 March 2016 8.2.4Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
FORMUL-02/PROKSI-12/PEGBerita Acara Pengambilan Sumpah
Jabatan
FORMUL-03/PROKSI-12/PEG surat keputusan
FORMUL-04/PROKSI-12/PEG kata pendahuluan sumpah
FORMUL-05/PROKSI-12/PEG Lafaz Sumpah
FORMUL-06/PROKSI-12/PEG Kata Pelantikan
FORMUL-07/PROKSI-12/PEG Tata Tertib Pelantikan
FORMUL-08/PROKSI-12/PEGSurat Pernyataan Menduduki
Jabatan
FORMUL-09/PROKSI-12/PEGSurat Pernyataan Melaksanakan
Tugas
FORMUL-10/PROKSI-12/PEG Surat Pernyataan Pelantikan
PROKSI-13/PEG Surat Tugas FORMUL-01/PROKSI-11/PEG Surat Tugas 0 01 March 2016 6,2Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
PROKSI-14/PEG Pengelolaan website LAMPIR-01/PROKSI-14/PEG website PTTUN Medan 0 01 September 2017 6,2Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
PROKSI-15/PEG Usul CPNS menjadi PNS Golongan II FORMUL-01/PROKSI-15/PEG surat keputusan CPNS menjadi PNS 0 01 March 2016 6,2Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
PROKSI-16/PEGUsul Kenaikan Pangkat Tenaga Non-
TeknisFORMUL-01/PROKSI-16/PEG Usul Kenaikan Pangkat Non-Teknis 0 01 March 2016 6,2
Kasub Kepegawaian dan
Teknologi Informasi
FORMUL-02/PROKSI-16/PEGBuku bantu kenaikan pangkat non-
teknis
PROKSI-17/PEG
Pembuatan Surat Keputusan
Kenaikan Pangkat Tenaga Non-
Teknis
FORMUL-01/PROKSI-17/PEG Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
FORMUL-02/PROKSI-17/PEG Petikan Kenaikan Pangkat
PROKSI-18/PEGPermohonan Surat Ijin BelajarS1,
S2, dan S3FORMUL-01/PROKSI-18/PEG Persetujuan Iji Kuliah S-1
FORMUL-02/PROKSI-18/PEG Surat Ijin Kuliah S-1
FORMUL-03/PROKSI-18/PEGSurat Ijin Belajar melanjutkan
Kuliah S-2 dan S-3
PROKSI-19/PEG Usul Jabatan dan Mutasi FORMUL-01/PROKSI-19/PEG Pengantar Usul Jabatan dan Mutasi
PROKSI-20/PEG Usul Pendidikan dan Pelatihan FORMUL-01/PROKSI-20/PEG Surat Pengantar Peserta Diklat
FORMUL-02/PROKSI-20/PEG Daftar Nama Calon Peserta Diklat
10 Sub Bag Tata Usaha dan Rumah Tangga PROKSI-01/TUR Pengelolaan Surat Masuk FORMUL-01/PROKSI-01/TUR Lembar disposisi
Pengelolaan
Dokumen dan
Catatan
1 01 March 2016 01 September 20174.2.3;
4.2.4
Kasub Tata Usaha dan
Rumah Tangga
FORMUL-02/PROKSI-01/TUR Buku Besar Surat Masuk
FORMUL-03/PROKSI-01/TUR Buku Bantu Kepaniteraan
FORMUL-04/PROKSI-01/TUR Buku Bantu Kesekertariatan
PROKSI-02/TUR Pendistribusian Surat Masuk FORMUL-01/PROKSI-02/TUR Ekspedisi Surat Masuk 0 01 September 2017
PROKSI-03/TUR Penerimaan Berkas Perkara FORMUL-01/PROKSI-03/TUR Buku Bantu Panitera Muda Perkara 0 01 September 2017
Page 8 of 9
NO NAMA STRUKTUR NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN NO. FORM / BLANKO / CEKLIST FORM / BLANKO / CEKLIST
PROSES DALAM
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
REVISI Tanggal DibuatTANGGAL REVISI / TANGGAL
EFEKTIF
KLAUSUL
TERKAIT
DEPARTEMENT/FUNCTION
/PERSON IN-CHARGENOTE
PROKSI-04/TUR Penomoran Surat Keluar FORMUL-01/PROKSI-04/TUR buku besar agenda surat keluar 1 01 March 2016 01 September 2017Kasub Tata Usaha dan
Rumah Tangga
FORMUL-02/PROKSI-04/TUR buku agenda surat keluar sk ketua
PROKSI-05/TUR Pengiriman Surat Keluar FORMUL-01/PROKSI-05/TUR Buku Ekspedisi Surat Keluar 0 01 September 2017
PROKSI-06/TURPerawatan dan pemeliharaan Aset
BMNFORMUL-01/PROKSI-06/TUR Formulir Perbaikan Aset BMN
Pengelolaan
Prasarana1 01 March 2016 01 September 2017 6,3
Kasub Tata Usaha dan
Rumah Tangga
PROKSI-07/TURDistribusi Barang - barang
Inventaris Aset BMNFORMUL-01/PROKSI-07/TUR
Buku Ekspedisi Serah Terima
Barang
Pengelolaan
Prasarana0 01 September 2017 6,3
Kasub Tata Usaha dan
Rumah Tangga
FORMUL-02/PROKSI-07/TUR SK Pengguna Barang
FORMUL-03/PROKSI-07/TUR Berita Acara Serah Terima Barang
PROKSI-08/TUR Pengelolaan Perpustakaan FORMUL-01/PROKSI-06/TUR buku induk inventaris perpustakaan 0 01 September 2017Kasub Tata Usaha dan
Rumah Tangga
FORMUL-02/PROKSI-08/TUR Kartu katalog
FORMUL-03/PROKSI-08/TUR kartu peminjaman buku
FORMUL-04/PROKSI-08/TUR Buku Peminjaman Perpustakaan
FORMUL-05/PROKSI-08/TUR kartu pengembalian buku
PROKSI-09/TURPenetapan Status Pengguna Barang
Milik Negara FORMUL-01/PROKSI-09/TUR Penetapan Status BMN Ke KPKNL 0 01 September 2017
Kasub Tata Usaha dan
Rumah Tangga
FORMUL-02/PROKSI-09/TUR Penetapan Status BMN Ke BUA
PROKSI-10/TUR Penghapusan Barang Milik Negara FORMUL-01/PROKSI-10/TUR
berita acara hasil
penelitian/penilaian barang milik
negara yang akan dihapus
0 01 September 2017Kasub Tata Usaha dan
Rumah Tangga
FORMUL-02/PROKSI-10/TURPermohonan Penghapusan BMN Ke
KPKNL
FORMUL-03/PROKSI-10/TURPermohonan Penghapusan BMN Ke
BUA
PROKSI-11/TUR Pengajuan Persediaan FORMUL-01/PROKSI-11/TUR Daftar Permintaan Persediaan ATKPengelolaan
Lingkungan Kerja0 01 September 2017 6,4
Kasub Tata Usaha dan
Rumah Tangga
FORMUL-01/PROKSI-11/TURRakap Daftar Permintaan
Persediaan ATK0 01 September 2017
PROKSI-12/TUR Sisa Persediaan FORMUL-01/PROKSI-12/TURDaftar Barang Inventaris
Persediaan0 01 September 2017
Kasub Tata Usaha dan
Rumah Tangga
PROKSI-13/TUR Kegiatan Tenaga Honorer FORMUL-01/PROKSI-13/TURLaporan Kegiatan Honorer /
Kontrak0 01 September 2017
Kasub Tata Usaha dan
Rumah Tangga
11 Pejabat Pengadaan PROKSI-01/PJP RENCANA UMUM PENGADAAN FORMUL-01/PROKSI-01/PJP RENCANA UMUM PENGADAAN pembelian 0 01 March 2016 Pejabat Pengadaan
FORMUL-02/PROKSI-01/PJP APLIKASI SIRUP
PROKSI-02/PJP HARGA PERKIRAAN SENDIRI FORMUL-01/PROKSI-02/PJP HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PROKSI-03/PJPPENETAPAN PENYEDIA BARANG
DAN JASAFORMUL-01/PROKSI-03/PJP
SK PENUNJUKAN PENYEDIA
BARANG JASA
FORMUL-02/PROKSI-03/PJP SURAT PERJANJIAN KERJA
FORMUL-03/PROKSI-03/PJP SURAT PERINTAH MULAI KERJA
PROKSI-04/PJPPEMERIKSA DAN PENERIMA
BARANG JASAFORMUL-01/PROKSI-04/PJP
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PEKERAJAAN
FORMUL-02/PROKSI-04/PJP BERITA ACARA SERAH TERIMA
FORMUL-03/PROKSI-04/PJPBERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG
Page 9 of 9
LAMPIR-02/MANUAL-00
INTERAKSI PROSES
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SEBAGAI TINGKAT BANDING
PENGADILAN
PENGAJU
PENGADILAN
TATA USAHA
NEGARA
TINGKAT
PERTAMA
SUB BAGIAN
RT & TU
PENERIMAAN &
PENCATATAN
BERKAS
KEPANITERA
AN PERKARA
PEMERIKSAAN
BERKAS
PERKARA &
PENDAFTARAN
PERKARA
KETUA &
PANITERA
PENETAPAN
MAJELIS HAKIM
& PENUNJUKAN
PANITERA
PENGGANTI
HAKIM &
PANITERA
PENGGANTI
PENETAPAN
HARI SIDANG &
PUTUSAN
MALELIS HAKIM
PENCATATAN PUTUSAN
PERKARA & PEMBUNDELAN
BERKAS PERKARA
PENGIRIMAN KEMBALI
BERKAS PERKARA KE
PENGADILAN PENAJU
LAMPIR-02/MANUAL-00
1 | P a g e
BISNIS PROSES HAKIM
Prosedur yang mengatur interaksi bisnis proses adalah sebagai berikut :
No. KODE PROSEDUR NAMA PROSEDUR
1. PROKSI-02/KIM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA TUN PILKADA
2. PROKSI-03/KIM HAKIM PENGAWAS BIDANG
PROKSI-04/KIM HAKIM PENGAWAS DAERAH
3. PROKSI-03/KIM HAKIM PENGAWAS BIDANG
PROKSI-04/KIM HAKIM PENGAWAS DAERAH
4. PROKSI-02/PAN BERITA ACARA SIDANG
PROKSI-01/PAN SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN DAN PANGGILAN SIDANG
PROKSI-03/PAN MINUTASI PERKARA
PROKSI-06/PAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA
5. PROKSI-01/KIM PUTUSAN TINGKAT BANDING
PROKSI-02/KIM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA TUN PILKADA
6. PROKSI-03/PER PENETAPAN KETUA DAN PENUNJUKAN PANITERA PERKARA BANDING
PROKSI-07/PER PENETAPAN KETUA DAN PENUNJUKAN PANITERA PERKARA GUGATAN
7. PROKSI-02/KIM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA TUN PILKADA
KEPANITERAAN PERKARA
Administrasi Perkara
PANITERA Penyampaian
Penetapan Gugatan
HAKIM PenyelesaianPerkarad
anPengawas
PANITERA PENGGANTI
AdministrasiPersidangandanBerkasPerkara
PARA PIHAK Pihak Penggugat dan
Pihak Tergugat
PENGAWASAN BIDANG - Sub Bagian
Keuangan dan Pelaporan
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha
- Sub Bagian Perencanaan dan Program
- Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
- Kepaniteraan Hukum - Kepeniteraan
Perkara - Pengadilan
Sewilayah PTTUN Medan
WAKIL KETUA PENGADILAN
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
1
2
3
4
5
6
7
LAMPIR-02/MANUAL-00
2 | P a g e
BISNIS PROSES PANITERA PENGGANTI
HAKIM
PANITERA PENGGANTI
1. Menerima berkas perkara Banding dari Hakim
Ketua Majelis dan menyerahkan ke Hakim
Anggota.
2. Membuat Berita Acara Sidang.
3. Mengetik konsep Surat Penetapan hari Sidang
atas perintah Hakim Ketua Majelis.
4. Membantu Hakim dalam persidangan serta
mempersiapkan dan mencatat jalannya
persidangan (kecuali ada Acara Sidang
Pemeriksaan Tambahan), dan memanggil para
pihak atas perintah Ketua Majelis/Membuat
Surat Panggilan.
5. Memberitahukan Amar Putusan perkara kepada
Panitera Muda Perkara.
6. Menyerahkan berkas perkara kepada
Kepaniteraan perkara yang telah diminutasi.
4
PANITERA
PANITERA MUDA
PERKARA
Jurusita Pengganti
1 1
2
1
3
LAMPIR-02/MANUAL-00
3 | P a g e
Prosedur yang mengatur interaksi bisnis proses adalah sebagai berikut :
No. Nomor Prosedur Nama prosedur
1 PROKSI-01/KIM PROKSI-02/PAN
Putusan tingkat banding Berita Acara Sidang
2. PROKSI-06/PAN Penyerahan Berkas Perkara
3. PROKSI-06/PAN PROKSI-04/PAN Proksi-03/PAN PROKSI-16/PER PROKSI-17/PER PROKSI-04/PER PROKSI-08/PER
Penyerahan Berkas Perkara Laporan Putusan Banding/Jadwal Penundaan Sidang Minutasi perkara. Penyerahan Alat Tulis Kantor Perkara Penyampaian Laporan Putusan Perkara Minutasi Berkas Perkara Banding Minutasi Berkas Perkara Gugatan
4. PROKSI-05/PAN PROKSI-01/PAN
Surat Pemberitahuan Amar Putusan Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan dan Panggilan Sidang
LAMPIR-02/MANUAL-00
4 | P a g e
BISNIS PROSES KEPANITERAAN MUDA PERKARA
HAKIM Penyelesian Perkara
KETUA PENGADILAN Pengambil
Keputusan/Kebijakan Tertinggi
PANITERA Verifikator
KEPANITERAAN PERKARA
Pengelolaan Administrasi Perkara
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA & TATA
USAHA Pengelolaan Persuratan
Berkas Perkara
KEPANITERAAN HUKUM
Pengarsipan Berkas Perkara Berkekuatan
Hukum Tetap
SUB BAGIAN KEUANGAN & PELAPORAN
Penyetor Hak-Hak Kepaniteraan
PANITERA PENGGANTI
Minutasi Perkara
JURUSITA PENGGANTI Pengirim Surat dan Pelaksana Eksekusi
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN &
TEKNOLOGI INFORMASI
Pemberi Surat Perjalan Dinas
PENGADILAN PENGAJU Berkas Perkara Banding
PENCARI KEADILAN Para Pihak Beperkara MAHKAMAH AGUNG RI
Berkas Perkara Kasasi
1
4
3 6
2
10
9
8
11 12
13
15
14
7
5
LAMPIR-02/MANUAL-00
5 | P a g e
No. KODE PROSEDUR NAMA PROSEDUR
1. PROKSI-03/PER PENETAPAN KETUA DAN PENUNJUKAN PANITERA PERKARA BANDING
PROKSI-07/PER PENETAPAN KETUA DAN PENUNJUKAN PANITERA PERKARA GUGATAN
PROKSI-21/PER LAPORAN KEUANGAN PERKARA
2. PROKSI-02/PER SURAT PEMBERITAHUAN REGISTER PERKARA BANDING
PROKSI-03/PER PENETAPAN KETUA DAN PENUNJUKAN PANITERA PERKARA BANDING
PROKSI-05/PER PENGIRIMAN BERKAS PERKARA BANDING
PROKSI-07/PER PENETAPAN KETUA DAN PENUNJUKAN PANITERA PERKARA GUGATAN
PROKSI-09/PER PENERIMAAN PERKARA KASASI
PROKSI-10/PER PENYAMPAIAN MEMORI KASASI
PROKSI-11/PER PENYAMPAIAN KONTRA MEMORI KASASI
PROKSI-12/PER PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA KASASI
PROKSI-13/PER PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI
PROKSI-14/PER PENERIMAAN BERKAS PUTUSAN KASASI
PROKSI-15/PER PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN KASASI
PROKSI-21/PER LAPORAN KEUANGAN PERKARA
3. PROKSI-03/PER PENETAPAN KETUA DAN PENUNJUKAN PANITERA PERKARA BANDING
PROKSI-07/PER PENETAPAN KETUA DAN PENUNJUKAN PANITERA PERKARA GUGATAN
4. PROKSI-04/PAN SOP LAPORAN PUTUSAN BANDING/JADWAL PENUNDAAN SIDANG
PROKSI-06/PAN SOP PENYERAHAN BERKAS PERKARA
5. PROKSI-16/PER PENYERAHAN ALAT TULIS KANTOR PERKARA
PROKSI-17/PER PENYAMPAIAN LAPORAN PUTUSAN PERKARA
6. PROKSI-01/PER PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA BANDING
7. PROKSI-13/PEG SOP SURAT TUGAS
8. PROKSI-02/PER SURAT PEMBERITAHUAN REGISTER PERKARA BANDING
PROKSI-05/PER PENGIRIMAN BERKAS PERKARA BANDING
PROKSI-09/PER PENERIMAAN PERKARA KASASI
PROKSI-10/PER PENYAMPAIAN MEMORI KASASI
PROKSI-11/PER PENYAMPAIAN KONTRA MEMORI KASASI
PROKSI-13/PER PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI
PROKSI-14/PER PENERIMAAN BERKAS PUTUSAN KASASI
9. PROKSI-02/TUR SOP PENDISTRIBUSIAN SURAT MASUK
PROKSI-03/TUR SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA
PROKSI-04/TUR SOP PENOMORAN SURAT KELUAR
10. PROKSI-19/PER PENYETORAN PNBP
11. PROKSI-06/PER PENERIMAAN PERKARA GUGATAN
PROKSI-09/PER PENERIMAAN PERKARA KASASI
PROKSI-10/PER PENYAMPAIAN MEMORI KASASI
PROKSI-11/PER PENYAMPAIAN KONTRA MEMORI KASASI
PROKSI-20/PER PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PROSES PERKARA
12. PROKSI-13/PER PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI
13. PROKSI-08/PER MINUTASI BERKAS PERKARA GUGATAN
PROKSI-21/PER LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PROKSI-22/PER PENYERAHAN BERKAS PERKARA BANDING BERKEKUATAN HUKUM TETAP
14. PROKSI-01/JUR PELAKSANAAN PANGGILAN SIDANG
PROKSI-02/JUR PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BHT
15. PROKSI-18/PER PEMBAYARAN PENGIRIMAN DOKUMEN PERKARA
LAMPIR-02/MANUAL-00
6 | P a g e
BISNIS PROSES JURUSITA
Prosedur yang mengatur interaksi proses di atas adalah sebagai berikut:
No. Nomor Prosedur Nama Prosedur 1. Proksi-06/PAN
PROSKI-07/PAN
Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan Surat Panggilan Sidang
2. PROKSI-02/JUR Pelaksanaan Eksekusi Putusan BHT 3. PROKSI-18/PER
PROKSI-01/JUR PROKSI-02/JUR
Pembayaran pengiriman dokumen perkara Pelaksanaan Panggilan Sidang Pelaksanaan Eksekusi Putusan BHT
4. PROKSI-01/JUR Pelaksanaan Panggilan Sidang
5. PROKSI-02/JUR Pelaksanaan Eksekusi Putusan BHT
PANITERA Perintah
PANITERA PENGGANTI Pembuat Surat
JURUSITA PENGGANTI
Pengirim Surat
PARA PIHAK Penerima Surat
KEPANITERAAN PERKARA
Pengelola Dana Keuangan Perkara
KPU/BAWASLU Eksekutor Putusan
1
2
3
4
5
LAMPIR-02/MANUAL-00
7 | P a g e
BISNIS PROSES KEPANITERAAN MUDA HUKUM
KPT
Pengambil Keputusan/ Kebijakan Tertinggi
PANITERA
VERIVIKATOR
PANMUD HUKUM
Pengelolaan Arsip
Perkara & Laporan
SUB BAG. TATA USAHA & RUMAH
TANGGA Pengelolaan Surat
Menyurat
Masyarakat,
Aparatur Internal,
Instansi Terkait
PERKARA
Berkas Perkara yang Telah BHT (Berkekuatan
Hukum Tetap)
Meja Informasi
& Pengaduan
WAKIL KETUA
Koord.Pengawasan
1 2
3
4
5
6
7
9 8
LAMPIR-02/MANUAL-00
8 | P a g e
No. Kode Prosedur Nama Prosedur
1. PROKSI-01/HUM LAPORAN BULANAN KEADAAN PERKARA PT TUN MDN
2. PROKSI-02/HUM LAPORAN EVALUASI LAPORAN KEADAAN PERKARA DARI PTUN SEWILAYAH HUKUM PT TUN MDN
3. PROKSI-03/HUM LAPORAN TAHUNAN KEADAAN PERKARA PT TUN MDN
4. PROKSI-08/PER PROKSI-21/PER PROKSI-22/PER
MINUTASI BERKAS PERKARA GUGATAN LAPORAN KEUANGAN PERKARA PENYERAHAN BERKAS PERKARA BANDING BERKEKUATAN HUKUM TETAP
6. PROKSI-01/TUR PROKSI-03/TUR PROKSI-05/TUR
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA SOP PENGIRIMAN SURAT
7. PROKSI-07/HUM PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PADA PT TUN MDN
8. PROKSI-08/HUM MEJA INFORMASI PT TUN MDN
9. PROKSI-09/HUM PENANGANAN PENGADUAN PT TUN MDN
10. PROKSI-10/HUM IZIN PENELITIAN PADA PT TUN MDN
11. PROKSI-11/HUM PENGELOLAAN SURAT KUASA PADA PT TUN MDN
LAMPIR-02/MANUAL-00
9 | P a g e
BISNIS PROSES RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
SUB RENCANA
PROGRAM DAN
ANGGARAN
SATKER WILAYAH
PTTUN MEDAN
KANWIL DJPBN
DIRJENMILTUN
BIRO PERENCANAAN
DAN BIRO
PERLENGKAPAN
MAHKAMAH AGUNG
SUB BAGIAN TU
DAN RT
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN /TI
DINAS TARUKIM
SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
PELAPORAN
KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN
Panitera
1
4
5
8
9
11
12
13
6
7
SEKRETARIS/KPA
KPT TUN MEDAN
2
3
10
14
LAMPIR-02/MANUAL-00
10 | P a g e
Prosedur yang mengatur interaksi proses diatas adalah sebagai berikut :
No. Nomor Prosedur Nama Prosedur
1 PROKSI-01/REN Pelaksanaan Penyusunan Laporan LKJIP
2. PROKSI-01/REN PROKSI-02/REN PROKSI-03/REN PROKSI-04/REN PROKSI-05/REN
Pelaksanaan Penyusunan Laporan LKJIP Pelaksanaan Laporan Tahunan Pelaksanaan Penyusunan Recana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) SOP Penyusunan Program Anggaran Satuan Kerja Wilayah SOP Revisi
3. PROKSI-01/REN PROKSI-02/REN PROKSI-03/REN PROKSI-04/REN PROKSI-05/REN
Pelaksanaan Penyusunan Laporan LKJIP Pelaksanaan Laporan Tahunan Pelaksanaan Penyusunan Recana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) SOP Penyusunan Program Anggaran Satuan Kerja Wilayah SOP Revisi
4. PROKSI-02/REN Pelaksanaan Laporan Tahunan
5. PROKSI-02/REN PROKSI-04/TUR PROKSI-05/TUR PROKSI-11/TUR
Pelaksanaan Laporan Tahunan SOP Penomoran Surat Keluar SOP Pengiriman Surat SOP Pengajuan Persediaan
6. PROKSI-02/REN
Pelaksanaan Laporan Tahunan
7. PROKSI-02/REN PROKSI-07/PEG PROKSI-13/PEG
Pelaksanaan Laporan Tahunan SOP Cuti Tahunan SOP Surat Tugas
8. PROKSI-01/REN PROKSI-02/REN PROKSI-03/REN PROKSI-04/REN PROKSI-05/REN PROKSI-06/REN
Pelaksanaan Penyusunan Laporan LKJIP Pelaksanaan Laporan Tahunan Pelaksanaan Penyusunan Recana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) SOP Penyusunan Program Anggaran Satuan Kerja Wilayah SOP Revisi SOP Pagu DIPA
9. PROKSI-01/REN PROKSI-02/REN PROKSI-03/REN PROKSI-04/REN PROKSI-05/REN PROKSI-06/REN PROKSI-15/KEU PROKSI-14/KEU
Pelaksanaan Penyusunan Laporan LKJIP Pelaksanaan Laporan Tahunan Pelaksanaan Penyusunan Recana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) SOP Penyusunan Program Anggaran Satuan Kerja Wilayah SOP Revisi SOP Pagu DIPA SOP USULAN REVISI ANGGARAN BELANJA DIPA PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA ( DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN )
10. PROKSI-01/REN PROKSI-02/REN
Pelaksanaan Penyusunan Laporan LKJIP Pelaksanaan Laporan Tahunan
11. PROKSI-01/REN PROKSI-02/REN PROKSI-03/HUM
Pelaksanaan Penyusunan Laporan LKJIP Pelaksanaan Laporan Tahunan SOP LAPORAN TAHUNAN KEADAAN PERKARA PT TUN MDN
12. PROKSI-01/REN PROKSI-02/REN PROKSI-03/REN PROKSI-04/REN PROKSI-05/REN
Pelaksanaan Penyusunan Laporan LKJIP Pelaksanaan Laporan Tahunan Pelaksanaan Penyusunan Recana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) SOP Penyusunan Program Anggaran Satuan Kerja Wilayah SOP Revisi
13. PROKSI-01/REN PROKSI-02/REN
Pelaksanaan Penyusunan Laporan LKJIP Pelaksanaan Laporan Tahunan
LAMPIR-02/MANUAL-00
11 | P a g e
PROKSI-03/REN PROKSI-04/REN PROKSI-05/REN
Pelaksanaan Penyusunan Recana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) SOP Penyusunan Program Anggaran Satuan Kerja Wilayah SOP Revisi
14. PROKSI-03/REN PROKSI-04/REN PROKSI-05/REN
Pelaksanaan Penyusunan Recana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) SOP Penyusunan Program Anggaran Satuan Kerja Wilayah SOP Revisi
LAMPIR-02/MANUAL-00
12 | P a g e
BISNIS PROSES TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
`
Prosedur yang mengatur interaksi proses diatas adalah sebagai berikut :
No. Nomor Prosedur Nama Prosedur
1 PROKSI-01/TUR SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. PROKSI-05/TUR
PROKSI-06/TUR
PROKSI-07/TUR
PROKSI-09/TUR
PROKSI-10/TUR
SOP Pengiriman Surat
SOP Perawatan dan Pemeliharaan Aset BMN
SOP Distribusi Barang-barang Inventaris Aset BMN
SOP Penetapan Status Penggunaan BMN
SOP Penghapusan BMN
KPT PENGAMBILAN KEPUTUSAN/
KEBIJAKAN TERTINGGI
SEKRETARIS VERIFIKATOR
KABAG UMUM DAN KEU VERIFIKATOR
SUB TU & RT
PENGELOLAAN FASILITAS KANTOR, SURAT MENYURAT,
BELANJA ATK
BAG. PERKARA BERKAS PERKARA
MA, KPKNL,BPN, SAMSAT, PLN, TELKOM, PDAM
LAPORAN
SEMUA SUB. BAG.
PERSURATAN
1
2
3
4 6
8
5
7
LAMPIR-02/MANUAL-00
13 | P a g e
PROKSI-11/TUR SOP Pengajuan Persediaan
3. PROKSI-01/TUR
PROKSI-02/TUR
PROKSI-06/TUR
PROKSI-07/TUR
SOP Pengelolaan Surat Masuk
SOP Pendistribusian Surat Masuk
SOP Perawatan dan Pemeliharaan Aset BMN
SOP Distribusi Barang-barang Inventaris Aset BMN
4. PROKSI-04/TUR
PROKSI-05/TUR
PROKSI-11/TUR
PROKSI-01/TUR
PROKSI-02/TUR
SOP Penomoran Surat Keluar
SOP Pengiriman Surat
SOP Pengajuan Persediaan
SOP Pengelolaan Surat Masuk
SOP Pendistribusian Surat Masuk
5. PROKSI-01/HUM
PROKSI-02/HUM
PROKSI-03/HUM
PROKSI-07/KEU
PROKSI-12/KEU
PROKSI-02/REN
PROKSI-03/REN
PROKSI-04/REN
PROKSI-01/PEG
PROKSI-02/PEG
PROKSI-03/PEG
PROKSI-04/PEG
PROKSI-07/PEG
PROKSI-10/PEG
PROKSI-11/PEG
PROKSI-12/PEG
PROKSI-13/PEG
PROKSI-14/PEG
PROKSI-15/PEG
PROKSI-16/PEG
PROKSI-17/PEG
PROKSI-18/PEG
PROKSI-19/PEG
PROKSI-20/PEG
SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara PT TUN Medan
SOP Laporan Evaluasi Laporan Keadaan Perkara dari PTUN
Sewilayah Hukum PTTUN Medan
SOP Penanganan Laporan Pengaduan
SOP Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja
(Remunerasi)
SOP Pelaporan BMN
SOP Penyusunan Laporan Tahunan
SOP Perencanaan Penyusanan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara / Lembaga (RKAKL)
SOP Perencanaan Penyusunan Program Anggaran satuan Kerja
Wilayah
SOP Revisi
SOP Usul CPNS menjadi PNS
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
SOP Kenaikan Gaji Berkala
SOP Usul Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami
SOP Cuti
SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua
SOP Usul Pensiun
SOP Pelantikan
SOP Surat Tugas
SOP Usul CPNS Menjadi PNS Gol. II
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga NonTeknis
SOP Pembuatan surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tenaga Non
Teknis
SOP Permohonan Surat Ijin Belajar Melanjutkan Kuliah S-2 dan S-3
SOP Usul Jabatan dan Mutasi
SOP Usul Pendidikan dan Pelatihan
6. PROKSI-03/TUR SOP Penerimaan Berkas Perkara
7. PROKSI-05/PER
PROKSI-02/PER
SOP Pengiriman Berkas Perkara
SOP Surat Pemberitahuan Register Perkara Banding
8. PROKSI-01/TUR
PROKSI-03/TUR
PROKSI-05/TUR
SOP Pengelolaan Surat Masuk
SOP Penerimaan Berkas Perkara
SOP Pengiriman Surat
LAMPIR-02/MANUAL-00
14 | P a g e
BISNIS PROSES TATA KEPEGAWAIAN DAN INFORMASI TEKNOLOGI
Sub Bag. Perencanaan dan
Program Anggaran Data – data Pegawai
Sekretaris Verifikasi dan Persetujuan
Kabag. Perencanaan & Kepegawaian
Verifikasi dan Persetujuan
Sub Bag. Kepegawaian & TI Pengelolaan Adm.
Kepegawaian
Biro Kepeg. MARI, Balitbang MARI,
Dirjen Badilmiltun, BKN, dan Satker Sewilkum PTTUN
Medan
Sub Bag. TU & RT Surat Menyurat
(Surat Masuk dan Surat Keluar)
KPT Penandatangan Surat
Sub Bag. Keu & Pelaporan
Pelaksanaan Hak Keuangan (SK
Kenaikan Pangkat, KGB, Rekapitulasi
Absensi)
Hakim dan ASN PTTUN Medan
Surat Tugas, Cuti
1
2
3
7 8
4 6
5 9
LAMPIR-02/MANUAL-00
15 | P a g e
No. Nomor Prosedur Nama Prosedur
1 PROKSI-01/PEG
PROKSI-02/PEG
PROKSI-03/PEG
PROKSI-04/PEG
PROKSI-05/PEG
PROKSI-06/PEG
PROKSI-07/PEG
PROKSI-10/PEG
PROKSI-11/PEG
PROKSI-12/PEG
PROKSI-13/PEG
PROKSI-15/PEG
PROKSI-16/PEG
PROKSI-17/PEG
PROKSI-18/PEG
PROKSI-19/PEG
PROKSI-20/PEG
SOP Usul CPNS menjadi PNS Gol III
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
SOP Kenaikan Gaji Berkala
SOP Usul Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami
SOP Rekapitulasi Absensi Pegawai
SOP Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
SOP Cuti Tahunan
SOP Pembuatan SK Ketua
SOP Usul Pensiun
SOP Pelantikan
SOP Surat Tugas
SOP Usul CPNS menjadi PNS Gol II
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis
SOP Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tenaga Non
Teknis
SOP Permohonan Surat Ijin Belajar S1,S2 dan S3
SOP Usul Jabatan dan Mutasi
SOP Usul Pendidikan dan Pelatihan
2. PROKSI-01/PEG
PROKSI-02/PEG
PROKSI-03/PEG
PROKSI-04/PEG
PROKSI-05/PEG
PROKSI-06/PEG
PROKSI-07/PEG
PROKSI-10/PEG
PROKSI-11/PEG
PROKSI-12/PEG
PROKSI-13/PEG
PROKSI-15/PEG
PROKSI-16/PEG
PROKSI-17/PEG
PROKSI-18/PEG
PROKSI-19/PEG
PROKSI-20/PEG
SOP Usul CPNS menjadi PNS Gol III
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
SOP Kenaikan Gaji Berkala
SOP Usul Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami
SOP Rekapitulasi Absensi Pegawai
SOP Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
SOP Cuti Tahunan
SOP Pembuatan SK Ketua
SOP Usul Pensiun
SOP Pelantikan
SOP Surat Tugas
SOP Usul CPNS menjadi PNS Gol II
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis
SOP Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tenaga Non
Teknis
SOP Permohonan Surat Ijin Belajar S1,S2 dan S3
SOP Usul Jabatan dan Mutasi
SOP Usul Pendidikan dan Pelatihan
3. PROKSI-01/PEG
PROKSI-02/PEG
PROKSI-03/PEG
PROKSI-04/PEG
PROKSI-05/PEG
PROKSI-06/PEG
PROKSI-07/PEG
PROKSI-10/PEG
PROKSI-11/PEG
PROKSI-12/PEG
PROKSI-13/PEG
PROKSI-15/PEG
PROKSI-16/PEG
SOP Usul CPNS menjadi PNS Gol III
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
SOP Kenaikan Gaji Berkala
SOP Usul Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami
SOP Rekapitulasi Absensi Pegawai
SOP Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
SOP Cuti Tahunan
SOP Pembuatan SK Ketua
SOP Usul Pensiun
SOP Pelantikan
SOP Surat Tugas
SOP Usul CPNS menjadi PNS Gol II
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis
LAMPIR-02/MANUAL-00
16 | P a g e
PROKSI-17/PEG
PROKSI-18/PEG
PROKSI-19/PEG
PROKSI-20/PEG
SOP Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis
SOP Permohonan Surat Ijin Belajar S1,S2 dan S3
SOP Usul Jabatan dan Mutasi
SOP Usul Pendidikan dan Pelatihan
4. PROKSI-03/PEG
PROKSI-05/PEG
PROKSI-12/PEG
PROKSI-13/PEG
PROKSI-17/PEG
SOP Kenaikan Gaji Berkala
SOP Rekapitulasi Absensi Pegawai
SOP Pelantikan
SOP Surat Tugas
SOP Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tenaga Non
Teknis
5. PROKSI-01/PEG
PROKSI-02/PEG
PROKSI-03/PEG
PROKSI-04/PEG
PROKSI-07/PEG
PROKSI-10/PEG
PROKSI-11/PEG
PROKSI-12/PEG
PROKSI-13/PEG
PROKSI-15/PEG
PROKSI-16/PEG
PROKSI-17/PEG
PROKSI-18/PEG
PROKSI-19/PEG
PROKSI-20/PEG
SOP Usul CPNS menjadi PNS Gol III
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
SOP Kenaikan Gaji Berkala
SOP Usul Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami
SOP Cuti Tahunan
SOP Pembuatan SK Ketua
SOP Usul Pensiun
SOP Pelantikan
SOP Surat Tugas
SOP Usul CPNS menjadi PNS Gol II
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis
SOP Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tenaga Non
Teknis
SOP Permohonan Surat Ijin Belajar S1,S2 dan S3
SOP Usul Jabatan dan Mutasi
SOP Usul Pendidikan dan Pelatihan
7. PROKSI-07/PEG
PROKSI-13/PEG
SOP Cuti Tahunan
SOP Surat Tugas
8. PROKSI-01/PEG
PROKSI-02/PEG
PROKSI-03/PEG
PROKSI-04/PEG
PROKSI-05/PEG
PROKSI-06/PEG
PROKSI-07/PEG
PROKSI-10/PEG
PROKSI-11/PEG
PROKSI-12/PEG
PROKSI-13/PEG
PROKSI-15/PEG
PROKSI-16/PEG
PROKSI-17/PEG
PROKSI-18/PEG
PROKSI-19/PEG
PROKSI-20/PEG
SOP Usul CPNS menjadi PNS Gol III
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
SOP Kenaikan Gaji Berkala
SOP Usul Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami
SOP Rekapitulasi Absensi Pegawai
SOP Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
SOP Cuti Tahunan
SOP Pembuatan SK Ketua
SOP Usul Pensiun
SOP Pelantikan
SOP Surat Tugas
SOP Usul CPNS menjadi PNS Gol II
SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis
SOP Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tenaga Non
Teknis
SOP Permohonan Surat Ijin Belajar S1,S2 dan S3
SOP Usul Jabatan dan Mutasi
SOP Usul Pendidikan dan Pelatihan
9. PROKSI-02/TUR SOP PENDISTRIBUSIAN SURAT MASUK
PROKSI-04/TUR SOP PENOMORAN SURAT KELUAR
LAMPIR-02/MANUAL-00
17 | P a g e
BISNIS PROSES KEUANGAN DAN PELAPORAN
No. KODE PROSEDUR
NAMA PROSEDUR
1. PROKSI-07/KEU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUINJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)
2. PROKSI-10/KEU PELAPORAN SAIBA (SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL)
PROKSI-12/KEU PELAPORAN BMN (Barang Milik Negara)
PROKSI-13/KEU PELAPORAN E-MONEV (Monitoring dan Evaluasi)
3. PROKSI-01/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN GAJI INDUK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PROKSI-02/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PROKSI-03/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN GAJI KE-13 (TIGA BELAS) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PROKSI-04/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PROKSI-05/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN UANG PERSEDIAAN
PROKSI-06/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PROKSI-07/KEU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUINJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)
PROKSI-08/KEU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PROKSI-09/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBAYARAN LANGSUNG
KPT
Pengawas Keuangan
Subbag Renprog dan Anggaran Pagu belanja dan POK
Subbag TU dan RT
Pengelolaan fasilitas kantor, surat – menyurat,
persediaan barang
Subbag
Kepegawaian dan TI
Data Pegawai
Promosi, Mutasi,
Hukuman Disiplin
,Absensi, Gaji Berkala
KPA / PPK (Sekretaris)
Pengambil Keputusan Tertinggi
Kabag Umum dan Keuangan
Verifikator
Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
- PengelolaanAnggaran DIPA
(Belanja Pegawai, Barang dan
Belanja Modal)
- Pengajuan Remunerasi
- Laporan PNBP
- Laporan SAIBA
- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan BMN
- Laporan E-Monev
- Revisi Anggaran
Panmud Perkara
Penyetoran PNBP
Biro Keuangan MA RI, Biro Perlengkapan MA RI, Dirjen
Badilmiltun, KPPN, DJPBN, KPKNL, DJKN, Korwil (PTA Medan)
1
10
6
9
8
5
4
7
2
3
LAMPIR-02/MANUAL-00
18 | P a g e
PROKSI-10/KEU PELAPORAN SAIBA (SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL)
PROKSI-11/KEU PELAPORAN REALISASI ANGGARAN (KOMDANAS)
PROKSI-12/KEU PELAPORAN BMN (Barang Milik Negara)
PROKSI-13/KEU Laporan E- MONEV (Monitoring dan Evaluasi)
PROKSI-14/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA ( DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN )
PROKSI-15/KEU PELAKSANAN REVISI ANGGARAN BELANJA DIPA
4. PROKSI-03/PEG KENAIKAN GAJI BERKALA
PROKSI-05/PEG REKEPITULASI ABSENSI PEGAWAI
5. PROKSI-08/KEU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PROKSI-10/KEU PELAPORAN SAIBA (SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL)
PROKSI-11/KEU PELAPORAN REALISASI ANGGARAN (KOMDANAS)
PROKSI-12/KEU PELAPORAN BMN (Barang Milik Negara)
PROKSI-07/KEU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUINJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)
6. PROKSI-01/TUR SURAT MASUK
PROKSI-09/TUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PROKSI-10/TUR PENGHAPUSAN BRANG MILIK NEGARA
7. PROKSI-19/PER PENYERAHAN DANA PNBP
8. PROKSI-04/REN PENYUSUNAN REVISI DIPA
PROKSI-06/REN PAGU DIPA
9. PROKSI-01/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN GAJI INDUK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PROKSI-02/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PROKSI-03/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN GAJI KE-13 (TIGA BELAS) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PROKSI-04/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PROKSI-05/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN UANG PERSEDIAAN
PROKSI-06/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PROKSI-07/KEU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUINJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)
PROKSI-08/KEU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PROKSI-09/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBAYARAN LANGSUNG
PROKSI-10/KEU PELAPORAN SAIBA (SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL)
PROKSI-11/KEU PELAPORAN REALISASI ANGGARAN (KOMDANAS)
PROKSI-12/KEU PELAPORAN BMN (Barang Milik Negara)
PROKSI-13/KEU LAPORAN E- MONEV (Monitoring dan Evaluasi)
10. PROKSI-14/KEU PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA ( DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN )
PROKSI-15/KEU USULAN REVISI ANGGARAN BELANJA DIPA
LAMPIR-02/MANUAL-00
19 | P a g e
BISNIS PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
Keterangan : KPA : Kuasa Pengguna Anggaran KPB : Kuasa Pengguna Barang ULP : Unit Layanan Pengadaan Kelompok Pengadaan Barang dan Jasa :
1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Pejabat Pemeriksa dan Pemerima Barang Jasa
NO. NOMOR DOKUMEN NAMA DOKUMEN
1. PROKSI-01/PJP RENCANA UMUM PENGADAAN
2. PROKSI-02/PJP HARGA PERKIRAAN SENDIRI
3. PROKSI-04/PJP PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG JASA
4. PROKSI-04/PJP PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG JASA
5. PROKSI-03/PJP PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN JASA
SEKRETARIS /
KPA / KPB
PEJABAT
PENGADAAN / ULP
KELOMPOK
PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SUB BAGIAN
KEUANGAN &
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN &
PELAPORAN 1
2
3
4
PENYEDIA BARANG
DAN JASA
5
LAMPIR-03/MANUAL-00
No. Proses/aktivitas Klausul ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu
1. Penetapan Kebijakan dan Sasaran Mutu 5.2, 5.2.1, 5.2.2
2. Penetapan Tanggung Jawab dan Wewenang 5.3
3. Komunikasi internal dan eksternal 7.4
4. Perencanaan Anggaran 5.1
5. Pemantauan dan Pengukuran kinerja 8.6, 9.1.1
6. Audit Internal 9.2
7. Pemantauan Kepuasan Pelanggan 9.1.2
9. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 6.1, 10.2, 10.3
10. Kajian Manajemen 9.3
11. Penerimaan dan Pemeriksaan Kelengkapan berkas
Perkara 8.2.2
12. Penetapan Majelis Hakim dan Panitera 8.1
13. Pelaksanaan Persidangan 8.5.1, 8.5.5
14. Penetapan dan Putusan Majelis Hakim 8.5.1
15. Penetapan dan Pelaksanaan Putusan Majelis Hakim 8.5.1
16. Permohonan Banding, Kasasi dan PK 8.3
17. Penerimaan dan Pencatatan Surat Masuk 8.7, 10.2
18. Disposisi Surat Oleh Ketua dan Panitera / Sekretaris 8.2.3, 8.2.4
19. Tindak Lanjut Sesuai Disposisi Surat Pada Bagian
Terkait 8.5.1, 8.5.5
20. Tanggapan / Jawaban / Informasi sesuai isi Surat 8.2.1
21. Kepegawaian dan Pelatihan 7.2, 7.3
22. Pengelolaan Infrastruktur 7.1.3
23. Pengadaan Barang dan Jasa 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.6
24. Pengelolan Dokumen dan Arsip 7.5.2, 7.5.3
LAMPIR-05/MANUAL-00
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Visi dan Misi
Visi adalah "menunjukan suatu keadaan atau tingkat prestasi yang diinginkan atau diharapkan oleh organisasi atau perusahaan akan terwujud pada suatu titik waktu tertentu di masa yang akan datang". Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yaitu sebagai berikut:
“ Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Menjadi Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung ”
Misi adalah menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai suatu visi. Maka, dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Tinggi TUN Medan dan PTUN sewilayah hukum PTTUN Medan melakukan misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi: 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur peradilan; 4. Mewujudkan institusi Peradilan TUN pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati; 5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 6. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 7. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai
dengan standar.
Deskripsi Kerja LAMPIR-06/MANUAL-00
Bagian/Fungsi
Hakim Tinggi/Majelis Hakim Sebagai Tingkat Pertama :
1 Menerima berkas dari Panmud Perkara;
2 Membaca Berkas Secara Ringkas;
3 Menetapkan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4 Memerintahkan Panitera Pengganti memanggil para pihak;
5 Melasnakan Pemeriksaan Persiapan;
6 Menetapkan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7 Melansanakan Pemeriksaan Persidangan;
8 Melaksanakan Musyawarah;
9 Konsep dan koseksi putusan;
10 Hasil Putusan yang Final;
11 Pembacaan Putusan;
12 Minutasi Perkara;
13 Penyerahan berkas kepada Panitera Pengganti;
Sebagai Tingkat Banding :
1 Menerima berkas dari Panmud Perkara;
2 Membaca Berkas Secara Ringkas;
3 Memerintahkan Panitera Pengganti mengedarkan berkas kepada Hakim Anggota
4 Membaca dan menelaan berkas perkara
5 Melaksanakan Musyawarah;
6 Konsep dan koreksi putusan;
7 Hasil Putusan yang Final;
8 Pembacaan Putusan;
9 Minutasi Perkara;
10 Penyerahan berkas kepada Panitera Pengganti;
Bagian/Fungsi Deskripsi Kerja
Kepaniteraan Perkara Penyelesaian Perkara di Tingkat Banding
1 Menerima Perkara Banding Dan meneliti kelengkapan
2 Meneliti kembali objek gugatan tingkat pertama
3 Mengajukan kepada dan Panitera untuk diteliti dan diajukan kepada Ketua lolos atau tidaknya
4 Membuat konsep surat untuk melengkapi kekurangan berkas untuk dikirim ke Daerah
5
Mengoreksi kembali hasil koreksian berkas yang telah diteliti dan dicatat di buku register oleh staf bagian
perkara
6
Menyerahkan berkas perkara yang dilengkapi dengan blangko penunjukan Majelis Hakim kepada Panitera
untuk diserahkan pada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk Penunjukan
majelis hakim
7
Menyampaikan berkas Kepada Ketua dan Panitera untuk dibuat penetapan Susunan Majelis Hakim dan
Panitera Penggantinya
8 Panmud Perkara mempublikasikan perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim
9 Mengoreksi kembali berkas yang telah di kembalikan Panitera Pengganti untuk diminutasi dan dikirim
10 Menerima berkas Perkara Yang sudah diputus beserta isi putusannya Terlampir Bundel A&B
11
Menyerahkan surat-surat masuk yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang berjalan di Majelis
melalui Ekspedisi
12 Menerima berkas perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara
13 Meneliti kelengkapan Berkas Perkara Banding
14 Menghubungi tingkat Pertama dari via telepon apabila ada kekurangan atas berkas tersebut
15
Berkas perkara yang diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap dan diberi nomor pada
sampul berkas perkara banding
16 Mengoreksi berkas putus yang dikembalikan Panitera Pengganti untuk diminutasi
17 Menyiapkan formulir Skum
Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama
1
Mengoreksi kembali hasil koreksian berkas yang telah diteliti dan dicatat di buku register oleh staf bagian
perkara
2 Menyerahkan berkas perkara ke Panitera
3 Menerima dan meneliti gugatan
4 Menyerahkan berkas perkara gugatan kepada Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk’
5 Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera Pengganti
6
Menyerahkan berkas putusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Penitera untuk
menetapkan Hakim Majelis yang akan memeriksa perkara
7 Menyerahkan berkas perkara yang telah lengkap ke Majelis Hakim
8
Meneliti putusan, kasasi, dan PK apabila tidak ada kesalahan pengetikan maka diarsipkan atau disatukan
dengan pertinggal
9 Menerima dan meneliti gugatan
10 Membuat skum
11 Memberikan Nomor perkara
12 Mencatat di Buku Register Gugatan
13 Mencatat nomor perkara kasasi dalam buku register Kasasi
Deskripsi Kerja
1
Bagian/Fungsi Deskripsi Kerja
Kepaniteraan Hukum 1 Melaksanankan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
2 Pelaksanaan penyajian statistic perkara.
3 Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman perkara.
4 Pelaksananan penataan , penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
5 Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
6
Pelaksanaan penyiapan , pengelolaaan dan penyajian bahan – bahan yang berkaitan dengan transparansi
perkara.
7 Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masayarakat, hubungan masyarakat.
8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
9 Mencatat dan Memfilekan surat-surat yang masuk dan Surat – Surat yang keluar.
10 Mencatat Surat Kuasa dibuku Register Pendaftaran Surat Kuasa.
11 Melegalisir Surat Kuasa
12 Sebagai Petugas Informasi Teknologi ( IT ).
13 Merekap Laporan Bulanan Keadaan Perkara Banding dari Kepaniteraan Muda Perkara.
14 Merekap Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama dari Kepaniteraan Muda Perkara.
15 Merekap Laporan Bulanan Jenis Perkara Tingkat Banding dari Kepaniteraan Muda Perkara.
16 Merekap Laporan Bulanan Jenis Perkara Tingkat Pertama dari Kepaniteraan Muda Perkara.
17 Merekap Laporan Bulanan Keadaan Perkara Kasasi dari Kepaniteraan Muda Perkara.
18 Merekap Laporan Bulanan Jenis Perkara Kasasi dari Kepaniteraan Muda Perkara.
19 Merekap Laporan Bulanan Keadaan Perkara PK dari Kepaniteraan Muda Perkara.
20 Merekap Laporan Bulanan Jenis Perkara PK dari Kepaniteraan Muda Perkara.
21
Merekap Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dari Kepaniteraan Muda
Perkara.
22
Merekap Laporan Keadaan Perkara dari masing-masing Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan.
23
Merekap Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan
24
Merekap Kegiatan Hakim yang menjadi majelis Perkara Banding dan Perkara Tingkat Pertama pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
25
Merekap Kegiatan Panitera Pengganti dalam Perkara Banding dan Perkara Tingkat Pertama pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
26
Merekap Kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti dari masing-masing Satuan Kerja sewilayah hukum
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
27
Mencatat biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Surat Kuasa yang selanjutnya diserahkan kepada
Bendahara Penerima.
28
Merekap semua laporan bulanan dari masing-masing satuan kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan
29
Merekap semua laporan 4 ( empat ) bulanan dari masing-masing satuan kerja dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
30
Merekap semua laporan Semesteran dari masing-masing satuan kerja dalam wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan
31
Merekap semua laporan Tahunan dari masing-masing satuan kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan
32 Mencatat laporan perkara bulanan dipapan statistik atau white board.
33 Menata dan Mengarsipkan berkas perkara yang sudah putus (BHT) Banding
34 Membuat Laporan Bulanan/Tahunan Keadaan Perkara Banding.
35 Membuat Laporan Bulanan/Tahunan Keadaan Perkara Tingkat Pertama.
36 Membuat Laporan Bulanan/Tahunan Jenis Perkara Tingkat Banding.
37 Membuat Laporan Bulanan/Tahunan Jenis Perkara Tingkat Pertama.
38 Membuat Laporan Bulanan/Tahunan Keadaan Perkara Kasasi.
39 Membuat Laporan Bulanan/Tahunan Jenis Perkara Kasasi.
40 Membuat Laporan Bulanan/Tahunan Keadaan Perkara PK.
41 Membuat Laporan Bulanan/Tahunan Jenis Perkara PK.
42
Membuat Laporan Perkara Banding gugatan yang Putus selama Setahun ( kurang dari 3 bln, 4-5 bln, 6-12
bln dan 12 bln- lebih )
43 Membuat statistik bulanan/tahunan keadaan dan jenis perkara.
44
Membuat Laporan Bulanan/Tahunan Kegiatan Hakim yang menjadi majelis Perkara Banding dan Perkara
Tingkat Pertama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
45
Membuat Laporan Bulanan/Tahunan Kegiatan Panitera Pengganti dalam Perkara Banding dan Perkara
Tingkat Pertama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
46
Membuat Laporan Bulanan/Tahunan Kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti dari masing-masing Satuan
Kerja sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
47 Mencatat data surat Kuasa ke dalam buku register.
48 Membuat konsep Surat-surat keluar dari Kepaniteraan Muda Hukum.
49 Sebagai Petugas Penerima Pengaduan untuk diteruskan kemeja Pengaduan PTTUN Medan.
50 Mencatat surat pengaduan yang masuk dibuku register pengaduan.
51 Mengarsipkan Surat laporan pengaduan.
52
Membantu Pan.Mud Hukum menelaah Laporan Pengaduan yang akan diteruskan kepada Ketua PTTUN
Medan.
2
53
Membantu Tim Penanganan pengaduan PTTUN Medan dengan bertindak sebagai Seketaris Tim
Pemeneriksa Pengaduan.
54
Membuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Penanaganan Pengaduan
PTTUN Medan.
55
Membuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Ketua PTTUN Medan atas tindak lanjut LHP dari Tim Pemeriksa
Penanaganan Pengaduan PTTUN Medan.
56
Menjilid LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Ketua PTTUN Medan dan LHP dari Tim Pemeriksa Penanaganan
Pengaduan PTTUN Medan untuk selanjutnya mengirimkan kepada Badan pengawasan MARI dan Dirjrn
Badimiltun.-
57
Menyampaikan Pengiriman email Laporan Keadaan dan Jenis Perkara PTTUN Medan Ke Dirjen Badimiltun
dan SMS Gateway Ke Dirjen Badimiltun.
58 Menyampaikan Pengirinman dan Laporan Bulanan ( Softcopy ) dan pemberkasan Lapbul/Laptah.
59 Sebagai Petugas Informasi Teknologi ( IT )
60
Membuat konsep jawaban atas permohonan Informasi yang diminta oleh pemohon informasi
(masyarakat)
61 Membuat Surat Keterangan Penelitian Ilmiah.
62 Menata dan Mengarsipkan berkas perkara Banding yang sudah putus (BHT) Banding.
63 Menata dan Mengarsipkan berkas perkara Gugatan Tingkat Pertama yang sudah putus (BHT)
Bagian/Fungsi
Panitera/Panitera Pengganti Membantu Majelis Hakim dalam hal:
1 Membuat Penetapan Hari Pemeriksaan Pertsiapan dan Hari Sidang
2 Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya
3 Mengetik Putusan.
Melaporkan Kepada Panitera Muda Perkara Untuk Dicatat Dalam Register Perkara:
1 Penundaan Hari Sidang
2 Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya
3
Menyerahkan salinan putusan kepada Panitera Muda Perkara untuk dikirim kepada para pihak sesuai Pasal
51 A ayat 2 Undangf-Undang No. 5 Tahun 1986
Menyerahkan Berkas Perkara kepada Panitera Muda Perkara jika telah selesai diminuitasi.
Bagian/Fungsi
Jurusita Pengganti 1 Mengadministrasikan surat-surat panggilan dan surat-surat pemberitahuan pengadilan.
2
Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman salinan penetapan dan atau salinan putusan
pengadilan.
3
Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan peninjauan
kembali.
4
Mengadministrasikan dan atas perintah Ketua Pengadilan melaksanakan upaya paksa terhadap Tergugat
yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah bht dan atau tidak mau melaksanakan
penetapan penundaan pelaksanaan putusan tun.
5
Membuat berita acara pelaksanaan upaya paksa yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.
6
Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera melaksanakan Pengumuman Pejabat yang tidak bersedia
secara suka rela melaksanakan putusan pengadilan yang telah bht.
7 Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh pimpinan pengadilan.
Bagian/Fungsi
Sub Bag Keuangan dan Pelaporan 1 Memeriksa Laporan LPJ Bendahara.
2 Memeriksa Rekonsiliasi.
3 Memeriksa Laporan Realisasi Anggaran.
4 Menyiapkan bahan untuk Laporan Tahunan.
5 Memeriksa permintaan belanja pegawai (Gaji Bulanan).
6 Mememeriksa dan menyetujui injeksi melalui Aplikasi SPM.
7 Memeriksa permintaan uang makan pegawai.
8 Memeriksa permintaan Gaji-13 pegawai.
9 Memeriksa permintaan Tunjangan Kinerja (Remunerasi).
10 Memeriksa permintaan Tunjangan Kinerja (Remunerasi) ke-13
11 Memeriksa permintaan belanja barang (rutin) Bendahara Pengeluaran.
12 Memeriksa pengajuan SPP untuk penerbitan SPM dari PPK.
13 Memeriksa rincian pengajuan belanja barang.
14 Memeriksa bahan laporan PNBP Bendahara Penerima.
15 Membuat laporan permintaan gaji pegawai.
16 Membuat laporan permintaan uang makan pegawai.
17 Membuat laporan permintaan tunjangan kinerja (remunerasi) pegawai.
18 Membuat permintaan gaji-13 pegawai.
19 Membuat permintaan tunjangan kinerja (remunerasi) ke-13 pegawai.
20 Membuat buku laporan potongan gaji pegawai.
21 Membuat buku BKU bendahara penerima.
22 Membuat laporan setoran PNBP.
23 Membuat SKPP Pindah, Pensiun, dll.
24 Menghimpun laporan bulanan PNBP satker daerah.
Deskripsi Kerja
Deskripsi Kerja
Deskripsi Kerja
3
25 Menghimpun permintaan tunjangan kinerja (remunerasi) pegawai satker daerah.
26 Membuat laporan bulan PNBP.
27 Membuat laporan triwulan PNBP.
28 Menghimpun laporan triwulan PNBP Satker daerah.
29 Membuat laporan permintaan uang lembur pegawai.
30 Membuat permintaan gaji terusan, uang duka, rapel, gaji berkala, dll.
31 Menerima dan mengarsipkan surat masuk sub bagian keuangan.
32 Membuat pengantar surat keluar ke Satker Daerah dan instansi lain.
33 Membuat laporan setoran pajak PPh psl.21 belanja pegawai.
34 Membuat laporan setoran pajak PPh psl.21 belanja uang makan pegawai.
35 Membuat rencana penarikan anggaran belanja.
36 Membuat pengajuan rencana penarikan anggaran belanja kepada PPK.
37 Membuat pengajuan SPM-UP ke KPPN.
38 Membuat pengajuan SPM-GU dan SPM-LS ke KPPN.
39 Memeriksa bukti pertanggung jawaban belanja dari sub bagian umum.
40 Membuat laporan LPJ bendahara ke KPPN.
41 Membuat buku laporan Kas Umum.
42 Membuat buku laporan Pajak.
43 Membuat buku laporan Bank.
44 Membuat buku bantu laporan pengeluaran anggaran.
45 Membuat rincian belanja barang.
46 Membuat pengajuan SPM-TUP ke KPPN.
47 Membuat perhitungan setoran pajak PPh psl.21 belanja pegawai.
48 Membuat perhitungan setoran pajak PPh psl.21 belanja uang makan pegawai.
49 Membuat perhitungan setoran pajak PPh psl.21, 22, 23 belanja pengadaan.
50 Membuat perhitungan setoran pajak PPh psl.21 belanja gaji-13 pegawai.
51 Membuat perhitungan setoran potongan Bank pegawai.
52 Membuat berita acara pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran.
53 Memeriksa permintaan SPP dari PPK untuk penerbitan SPM.
54 Membuat pengajuan SPM Nihil ke KPPN.
55 Membuat Laporan Bulanan Realisasi Anggaran.
56 Membuat Laporan Triwulan.
57 Membuat Laporan Semester.
58 Membuat Laporan Tahunan PP-39.
59 Membuat SPM-UP.
60 Membuat SPM-GU.
61 Membuat SPM Belanja Pegawai.
62 Membuat SPM Belanja Uang Makan Pegawai.
63 Membuat SPM Belanja Barang.
64 Membuat SPM-TUP.
65 Membuat Laporan Rekonsiliasi.
66 Menghimpun Laporan Rekonsiliasi DIPA DIRJEN satker daerah.
67 Membuat SK Penunjukan Pengelola Anggaran.
68 Membuat Laporan Aplikasi KOMDANAS.
69 Membuat Laporan Usulan Revisi Anggaran.
70 Membuat Laporan Aplikasi MONEV (monitoring dan evaluasi) anggaran.
Bagian/Fungsi
Sub Bag Rencana Program dan Anggaran 1 Menyusun Laporan Rencana Strategis (Renstra)
2 Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
3 Menyusun dan Membahas Rencana Kerja Tahunan (RKT)
4 Membuat dan Menyusun Laporan Tahunan
5 Menyiapkan dan Menyusun RKA-KL, DIPA, TOR dan RAB
6 Menyiapkan, Menyusun dan Membahas RKA-KL berdasarkan Pagu Indikatif
7 Menyiapkan, Menyusun dan Membahas RKA-KL berdasarkan Pagu Sementara
8 Menyiapkan, Menyusun dan Membahas RKA-KL berdasarkan Pagu Definitif
9 Mengumpul, Menelaah dan Menyusun RKA-KL Seluruh Wilayah PTTUN Medan
10 Mengumpulkan, Menelaah dan Menyusun TOR dan RAB Seluruh Wilayah PTTUN Medan
11 Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Seluruh Wilayah PTTUN Medan
12 Memantau Laporan Realiasasi Anggaran (LRA) Pertriwulan
13
Menyusun dan Membahas Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran DIPA Serta Menyiapkan Bahan Usulan
APBNP
14 Membuat Laporan Triwulan e-Monev Bappenas
15 Membuat Laporan Rencana Strategis (Renstra)
16 Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
17 Mrmbuat Rencana Kerja Tahunan (RKT)
18 Membuat dan Menyusun Laporan Tahunan
19 Membuat RKA-KL, DIPA, TOR dan RAB
20 Membuat RKA-KL berdasarkan Pagu Indikatif
21 Membuat RKA-KL berdasarkan Pagu Sementara
22 Mengentri Laporan Triwulan Ke Aplikasi e-Monev Bappenas
23 Mengimput RKA-KL berdasarkan Pagu Definitif Keaplikasi DIPA
Deskripsi Kerja
4
24 Mengumpul, Menelaah dan Menyusun RKA-KL Seluruh Wilayah PTTUN Medan
25 Mengumpulkan, Menelaah dan Menyusun TOR dan RAB Seluruh Wilayah PTTUN Medan
26 Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Seluruh Wilayah PTTUN Medan
27 Mengecek Laporan Realiasasi Anggaran (LRA) Pertriwulan
28 Membuat Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran DIPA
Bagian/Fungsi
Sub Bag Kepegawaian dan Teknologi
Informasi
Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
1 Pengelolaan File Hakim dan Pegawai
2 Pembuatan Bazzeting (Keadaan Pegawai) pada akhir tahun anggaran
3 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran
4 Perekapan Absensi Hakim dan Pegawai ( Absen Manual dan Finger Print)
5 Pembuatan SK / Penetapan Ketua ( SK Hakim Pengawas Bidang, Pengawas Daerah, Bapor, PTWP, IKAHI dll)
6 Pembuatan usul Karpeg, Karis / Karsu
7 Pengelolaan Data Hakim dan Pegawai beserta e dokumen dalam Aplikasi SIKEP
Pengusulan dan Pembuatan SK Kenaikan Pangkat
1
Meneruskan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai untuk Tenaga Teknis (Seluruh Satker Se wilayah Hukum
PTTUN Medan) ke Dirjen Badilmiltun MA R.I
2
Memproses Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis (Seluruh Satker Se wilayah Hukum PTTUN Medan)
kedalam Aplikasi SAPK ke BKN Kanreg Masing – masing wilayah.
3
Pembuatan SK Kenaikan Pangkat (Seluruh Satker Se wilayah Hukum PTTUN Medan) untuk Gol III/d ke
bawah (Tenaga Non Teknis)
Pembuatan SK PNS
1 Membuat SK PNS untuk Gol. II se wilayah Hukum PTTUN Medan
2 Meneruskan Usul CPNS menjadi PNS untuk Gol.III se wilayah Hukum PTTUN Medan ke Sekretaris MA R.I
Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala Hakim dan Pegawai
Usul Jabatan , Mutasi, serta Pensiun Hakim dan Pegawai dari seluruh Satker se wilayah hukum PTTUN
Medan
Cuti Hakim dan Pegawai
Pembuatan Surat Tugas Hakim dan Pegawai, Surat Izin Belajar S1 dan S2
Pelantikan
1
Mempersiapkan Pelantikan Wakil Ketua, Ketua sewilayah Hukum PTTUN Medan, Pelantikan Pejabat
Struktural dan Fungsional serta Pelantikan PNS
2 Pembuatan SPMT,SPP,SPMJ dan Berita Acara Sumpah Jabatan
Pengelolaan Website
Bagian/Fungsi
Sub Bag Tata Usaha dan Rumah Tangga 1 Menyiapkan surat masuk dan surat keluar
2 Perawatan dan pemeliharaan gedung.
3 Perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
4 Barang Inventaris selain tanah, bangunan dan kendaraan.
5 Perpustakaan.
6 Keamanan dan Kebersihan
Deskripsi Kerja
Deskripsi Kerja
5
LAMPIR-07/MANUAL-00
1
STAKEHOLDER MANAGEMENT DAN ISU – ISU INTERNAL / EKTERNAL
HAKIM STAKEHOLDER/PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
INTERNAL
HAKIM
EKSTERNAL
1. Wakil Ketua 2. Panitera 3. Panitera Pengganti 4. Sub Bagian Rumah Tangga
& Tata Usaha 5. Sub Bagian Keuangan &
Pelaporan 6. Sub Bagian Kepegawaian
& Teknologi Informasi 7. Sub Bagian Rencana
Program dan Anggaran 8. Kepaniteraan Hukum 9. Kepaniteraan Perkara
1. Para Pihak 2. Satuan Kerja Wilayah
Hukum
HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Draf Putusan yang Tepat Waktu dan Dapat Dibaca 2. Minutasi Perkara yang Tepat Waktu dan Lengkap 3. Jadwal Sidang yang Tepat 4. Permintaan Pengamanan Sidang yang Tepat Waktu dan Jumlah Personil yang Memadai 5. Pelaksanaan Pengawasaan Bidang dan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat
waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan 6. Penyampaian Hasil Pengawasan 7. Putusan Adil, Tepat dan Bermanfaat 8. Proses Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan 9. Proses Persidangan sesuai Standar Opersional Prosesur 10. Tahapan Penyelesaian yang Tepat Waktu Sesuai Agenda Persidangan 11. Cara dan Materi Pertanyaan yang Informatif 12. Proses Sidang Sesuai Hukum Acara dan Penanganan Perkara Sesuai PPH dan Kode Etik
ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL EKSTERNAL
1. Penetapan/Penunjukan yang keliru dan tidak sesuai dengan Undang-Undang
2. Format dokumen yang tidak konsisten 3. Ceklist tidak sesuai dengan fisik berkas perkara 4. Tidak ada anggaran Biaya Pengamanan Sidang 5. Sarana dan prasarana persidangan tidak
memadai
1. Tidak tepat waktu hadir pada Sidang 2. Tidak menghormati dan taat pada Putusan 3. Kelengkapan berkas perkara tidak lengkap 4. Jumlah personil pengamanan sidang yang
tidak proposional
LAMPIR-07/MANUAL-00
2
PANITERA PENGGANTI STAKEHOLDER/PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
INTERNAL
PANITERA PENGGANTI
EKSTERNAL
1. Majelis Hakim 2. Panitera 3. Jurusita Pengganti 4. Kepaniteraan Perkara
1. Pencari Keadilan
HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Pengetikan Putusan dengan cepat dan membuat Berita Acara Sidang dengan baik dan benar, sesuai dengan Pedoman Berita Acara.
2. Melaporkan minutasi dengan tepat waktu sesuai yang telah ditentukan. 3. Koordinasi dan Komunikasi yang baik dengan Kepaniteraan Perkara. 4. Ketersediaan informasi perkembangan proses perkara bagi para pihak yang bersengketa (SIPP
Tingkat Banding).
ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL EKSTERNAL
1. Fasilitas Kurang memadai seperti Laptop, Komputer dan printer.
2. Jaringan Internet kurang memadai 3. Menyelesaikan perkara yang tidak sesuai
dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. 4. Pendidikan dan Latihan Tehnis penyelesaian
perkara bagi Panitera Pengganti (diklat tingkat Banding).
5. Kurangnya sarana/Prasarana dalam proses penyelesaian perkara (Komputer dan Laptop).
6. Sidang dihentikan karena jaringan listrik/lampu tidak hidup, serta tidak adanya peralatan genset yang tersedia.
7. Kesalahan pengetikan putusan banding yang telah dikirim ke pengadilan pengaju.
8. Keterlambatan penyerahan berkas perkara ke kepaniteraan perkara.
9. Keterlambatan laporan putusan banding ke kepaniteraan perkara
10. Pengetikan Putusan dengan cepat dan membuat Berita Acara Sidang dengan baik dan benar, sesuai dengan Pedoman Berita Acara.
11. Melaporkan minutasi dengan tepat waktu sesuai yang telah ditentukan.
12. Koordinasi dan Komunikasi yang baik dengan Kepaniteraan Perkara
1. Tidak ada keseragaman dalam pengetikan Putusan dan pembuatan Berita acara Sidang (Template) (Satker sewilayah hukum).
2. Kurangnya sosialisasi atau bimbingan tehnis terhadap tugas pokok mengenai aturan baru dari MARI terutama Panitera Pengganti pada tingkat banding (MARI).
3. Kurangnya Koordinasi dan sosialisasi SEMA yang berkaitan dengan tehnis kepaniteraan khususnya tentang Panitera Pengganti.
4. Kecewanya para pihak berperkara dikarenakan kesalahan pengetikan Putusan Banding, maka Putusan Banding dikembalikan lagi dari Pengadilan Pengaju ke Pengadilan Banding dan memerlukan waktu perbaikan untuk memberitahukan amar Putusan kepada para pihak oleh Pengadilan pengaju.
5. Ketersedian informasi perkembangan proses perkara bagi para pihak yang bersengketa (SIPP Tingkat Banding).
LAMPIR-07/MANUAL-00
3
JURUSITA PENGGANTI STAKEHOLDER/PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
INTERNAL JURUSITA
PENGGANTI
EKSTERNAL
1. Majelis Hakim 2. Panitera 3. Kepaniteraan Perkara
1. Para Pihak 2. KPU 3. BAWASLU
HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Agar surat panggilan diantar kepada para pihak tepat waktu dengan biaya ringan. 2. Agar pelaksanaan eksekusi bisa dilakukan secepatnya oleh eksekutor (KPU/BAWASLU). 3. Agar proses penyelesaian Perkara sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur yang telah ditetapkan
dalam dokumen 4. Memberikan pelayanan yang baik kepada pencari keadilan
ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL EKSTERNAL
1. Surat Panggilan terlambat diterima dari Panitera Pengganti
2. Terlambatnya diserahkan surat perintah eksekusi
1. Pihak terlambat menerima surat panggilan 2. Terlambatnya pelaksanaan eksekusi.
LAMPIR-07/MANUAL-00
4
KEPANITERAAN PERKARA STAKEHOLDER/PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
INTERNAL
KEPANI-TERAAN
PERKARA
EKSTERNAL
1. Ketua Pengadilan 2. Hakim 3. Panitera 4. Panitera Pengganti 5. Panitera Muda Hukum 6. Jurusita Pengganti 7. Sub Bagian Rumah Tangga
& Tata Usaha 8. Sub Bagian Keuangan &
Pelaporan 9. Sub Bagian Kepegawaian
& Teknologi Informasi
1. Pencari Keadilan 2. Satuan Kerja Wilayah
Hukum 3. Mahkamah Agung RI
HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Agar Berkas Perkara bisa ditetapkan Majelis Hakimnya secepat mungkin, hal ini merupakan tugas pokok pengadilan supaya proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan biaya ringan dapat dilaksanakan dengan baik
2. Agar Hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutus secara tepat waktu 3. Agar setelah Penetapan Ketua, Panitera langsung pada hari itu juga dapat menunjuk Panitera
Penggantinya dan berkas perkara bisa langsung dibagikan kepada Ketua Majelis 4. Agar Alat Tulis Kantor Perkara langsung dapat dibagi ke Panitera Pengganti sehingga dengan cepat
dapat meminutasi berkas perkara kepada Majelis Hakim 5. Agar Kepaniteraan Hukum mendapatkan data perkara yang akurat untuk tujuan pelaporan serta
tertib administrasi pengarsipan berkas perkara in aktif 6. Selalu tersedianya dana untuk pengiriman surat-surat/dokumen perkara untuk Jurusita Pengganti 7. Jika ada permintaan pengiriman surat-surat/dokumen perkara dapat segera dikirim dan dilunasi
pembayarannya 8. Supaya Penyetoran Penerimaan Negera Bukan Pajak akurat dan dapat disetor tepat waktu 9. Jika ada permintaan pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, dapat sesegera mungkin
mendapatkan Surat Perjalanan Dinas 10. Memberikan pelayanan yang baik kepada Pencari Keadilan 11. Layanan Publik yang baik bagi para pihak dan satuan kerja sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan 12. Agar Mahkamah Agung RI dapat meneriman berkas perkara Kasasi tepat waktu
ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL EKSTERNAL
1. Komputer, printer dan peralatan pendukung lainnya kurang memadai
2. Sarana dan prasarana sudah tidak layak pakai 3. Lemari Tempat Penyimpanan berkas perkara
kurang memadai 4. Tidak ada tempat penyimpanan Buku-buku
Register 5. Salah Kirim Berkas Perkara Banding
1. Pengadilan Pengaju mengirim berkas perkara banding tidak lengkap
2. Pengadilan Pengaju tidak menginput data SIPP 3. Pengadilan Penaju keliru menginput data SIPP 4. Putusan Pengadilan Pengaju tidak memenuhi
syarat formal 5. Mahkamah Agung RI tidak menerima berkas
perkara Kasasi tepat waktu
LAMPIR-07/MANUAL-00
5
KEPANITERAAN HUKUM STAKEHOLDER/PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
INTERNAL
KEPANI-TERAAN HUKUM
EKSTERNAL
1. Hakim. 2. Panitera. 3. Kepaniteraan Perkara. 4. Sub.Bag TU dan RT. 5. Sub.Bag Keuangan dan
Pelaporan. 6. Sub.Bag Perencanaan
Program dan Aanggaran. 7. Sub.Bag. Kepegawaian
dan IT.
1. Kepaniteraan Hukum Se-Wilayah Hukum (PTUN se-Sumatera).
2. Dirjen Badilmiltun MA.RI. 3. Panitera Mahkamah
Agung RI. 4. Direktur Pembinaan
Tenaga Tekhnis dan Administrasi Pengadilan.
5. Pihak Pencari keadilan. 6. Masyarakat Pemohon
Informasi Pengadilan 7. Masyarakat sebagai Pihak
Pelapor Pengaduan. 8. Instansi Pemerintah yang
Terkait dengan Informasi dan Pengaduan.
HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Membantu satker untuk memeneuhi permintaan ulang MA-RI terkait pengiriman berkas perkara. 2. Mengirimkan Laporan Keadaan Perkara sebelum tanggal 10 setiap bulannya tepat waktu. 3. Hakim mendapatkan data mengenai putusan perkara yang BHT lebih cepat. 4. Sinkronisasi data dengan Kepaniteraan Perkara. 5. Laporan bulanan dan surat terkait lainnya diserahkan lebih awal. 6. Terkait DIPA memberikan data lebih akurat. 7. Pihak yang berperkara mendapatkan pelayanan dengan mudah , cepat serta biaya ringan. 8. Permintaan Izin beracara bagi Advokad/Kuasa para pihak mendapatkan pelayanan yang mudah dan
cepat. 9. Terpenuhinya permohonan informasi yang dimohonkan masayarakat dengan mudah dan cepat. 10. Terpenuhinya proses penanganan Pengaduan dengan cepat.
ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL EKSTERNAL
1. Penulisan laporan bulanan keadaan perkara sering tidak sama dengan Kepaniteraan Perkara.
2. Arsip Aktif dan In Aktif tata kelolanya kurang baik.
3. Kurang Koordinasi antar bagian tentang pentingnya pelayanan prima pada Pengadilan.
4. Kurangnya tenaga (SDM) yang ahli dibidang IT (softskill terkait software excel dan hal menggunakan computer terkait laporan bulanan).
5. Kurangnya tenaga (SDM) yang mampu berperan sebagai Petugas Informasi dan Petugas Pengaduan yang dibutuhkan sewaktu-
1. Kurang lengkapnya Data laporan bulanan dan tahunan Pengadilan Pengaju ( PTUN se-Wilayah Hukum PTTUN MDN), karena PTTUN Medan hanya bertindak sebagai pengawas daerah.
2. Kurangnya respon nya masyarakat atas lambatnya pelayanan Informasi dan pengaduan.
LAMPIR-07/MANUAL-00
6
waktu dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa.
6. Fasilitas Pendukung Kerja kurang mendapat perawatan rutin (service computer, Ac dll).
7. Kurang lengkapnya ATK. 8. Tidak adanya AC pada ruangan Arsip Perkara.
LAMPIR-07/MANUAL-00
7
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN STAKEHOLDER/PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
INTERNAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN PELAPORAN
EKSTERNAL
1. KPA / PPK 2. Kabag Umum dan
Keuangan 3. Kasubbag TU dan RT 4. Kasubbag Renprog 5. Kasubbag Kepegawaian
dan IT 6. Panmud Perkara
1. KPPN Medan II 2. DJPBN(Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Negara)
3. PTUN se -Wilayah Hukum 4. KPKNL 5. DJKN 6. KORWIL (PTA Medan) 7. DIRJEN BADILMILTUN 8. Biro Keuangan MA RI 9. Biro Perlengkapan MA RI 10. Bank
HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Terwujudnya transaksi keuangan (Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Muka / Persekot Gaji, Uang Makan) yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. - Tenaga Honorer Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. - KPPN Medan II. - KPA / PPK Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
2. Lancarnya proses pengiriman data secara manual dan on line (PNBP, SAIBA). - Dirjen Badilmiltun MA RI. - Biro Keuangan MA RI. - KPPN Medan II. - DJPBN Medan. - Korwil (PTA Medan). - Kabag Umum dan Keuangan. - Panmud Perkara. - Kasubbag TU dan RT.
3. Terwujudnya laporan BMN yang lebih akurat. - Dirjen Badilmiltun MA RI. - Biro Perlengkapan MA RI. - KPKNL Medan. - DJKN Medan. - Korwil (PTA Medan).
4. Penyampaian data permintaan remunerasi daerah yang tepat waktu. - Satker se - Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. - Biro Keuangan MA RI. - Bank
5. Terwujudnya anggaran belanja DIPA yang efisien dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan. - Kasubbag Rencana Program dan Anggaran.
LAMPIR-07/MANUAL-00
8
ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL EKSTERNAL
1. Keterlambatan pengajuan SPM akibat pejabat KPA / PPK tidak berada di tempat.
2. Keterbatasan alat transportasi darat berupa kendaraan dinas
3. Data Barang Milik Negara yang tidak tertib dan tidak terpelihara.
4. Belanja operasional dan non operasional tidak terpenuhui sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi
1. Keterlambatan pengiriman laporan Remunerasi dari satker se – Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
2. Keterlambatan pengiriman laporan keuangan dari satker se – Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
LAMPIR-07/MANUAL-00
9
SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN STAKEHOLDER/PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
INTERNAL
SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM
DAN ANGGARAN
EKSTERNAL
1. Hakim Tinggi 2. Kepaniteraan 3. Kesekretariatan 4. ASN
1. Sub Bagian Perencanaan di PTUN sewilayah hukum Perencanaan Sewilayah Hukum PTTUN Medan
2. DJPBN (Dirjen Perbendaharaan Negara)
3. Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI Cq. Biro Perlengkapan Mahkamah Agung
4. Dirjenmiltun 5. Dinas Tarukim
HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Akurasi data dan ketepatan waktu dalam penyusunan dan pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan sewilayah
2. hukumnya; 3. Akurasi data dan ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan se wilayah hukumnya; 4. Akurasi data dan ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan se wilayah hukumnya; 5. Identifikasi kebutuhan pengadilan saat sekarang dan masa yang akan datang.
ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL EKSTERNAL
1. Adanya usulan dalam rapat Komite Penganggaran yang terkadang tidak / kurang sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan tugas sehari-hari;
2. Keterlambatan Data masuk dari sub bagian dan seluruh satker wilayah dan tidak lengkap/valid.
3. Teknis Pengajuan Data tidak sesuai dengan laporan realiasi anggaran (LRA) dalam hal penyusunan LkjIP
4. Data perkara tidak valid, kaitannya untuk penyusunan LkjIP
5. Lambatnya pengajuan data dukung KIB (Kartu Identitas Barang) dalam hal melengkapi data dukung untuk penyusunan anggaran.
1. Aplikasi RKA-K/L yang sering berubah-ubah; 2. Aplikasi RKA-KL yang sering error / di block 3. anti/virus; 4. Adanya data dukung TOR dan RAB yang tidak
lengkap dari Satker sewilkum PTTUN Medan. 5. Adanya pengiriman data ADK (Arsip Data
Komputer) yang tidak valid dari Satker sewilkum PTTUN Medan
6. Adanya keterlambatan pengiriman dan permintaan data ADK DIPA 05 sewilayah hukum PTTUN Medan.
7. Adanya kesalahan kode Akun pada DIPA oleh Dirjen Anggaran (DJA) dan ;
8. adanya kegiatan yang berubah pada pelaksanaan angggaran sehingga revisi DIPA ataupun POK.
LAMPIR-07/MANUAL-00
10
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI STAKEHOLDER/PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
INTERNAL
SUB BAGIAN KEPEGAWAI-
AN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
EKSTERNAL
1. Sub Bag Keuangan dan Pelaporan
2. Sub Bag TU & RT 3. Sub Bag Perencanaan dan
Program Anggaran 4. Seluruh ASN
1. Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
2. Dirjen Badilmintun Mahkamah Agung R.I
3. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA-RI.
4. Badan Kepegawaian Negara (B K N)
5. Satker Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Medan
HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Tujuan surat tepat. 2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Akurat. 3. Rekapitulasi Absensi Tepat Waktu. 4. SK Kenaikan Pangkat & SK Kenaikan Gaji BerkalaTepat Waktu. 5. Upgrade data pegawai dalam aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas). 6. Jaringan internet lancar. 7. Hak-hak ASN terpenuhi. 8. Data Hakim dan Pegawai dalam Aplikasi Sistem Kepegawaian (SIKEP) Lengkap dan Akurat. 9. Pengiriman Usul Kenaikan Pangkat Non KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis) untuk Tenaga Teknis
Tepat Waktu dan lengkap yang dikirim ke Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN dan Ke Sekretaris MARI.
10. Pengiriman Berkas Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun Ke Badan Kepegawaian Negara Lengkap dan Akurat.
11. SK Kenaikan Pangkat Non KPO (Gol. III/d kebawah) Tepat Waktu. 12. Proses Baperjakat dalam hal pengusulan jabatan/mutasi transparan 13. Pengiriman data calon peserta diklat tepat waktu dan akurat.
ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL EKSTERNAL
1. Rekapitulasi Absensi ked alam Aplikasi Komdanas terkendala.
2. Jaringan internet lambat sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan dan laporan di masing-masing sub bagian.
3. Proses Baperjakat tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi proses pengusulan jabatan atau mutasi.
1. Berkas usul kenaikan pangkat Non KPO untuk tenaga teknis dan struktural sewilkum PTTUN Medan yang dikirim ke Dirjen Badilmiltun dan Sekretaris Mahkamah Agung RI tidak lengkap sesuai dengan persyaratan terutama Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Legalisir Ijazah.
2. Data Hakim dan Pegawai dalam aplikasi Sistem Kepegawaian (SIKEP) sewilkum PTTUN Medan tidak lengkap terutama e-doc nya sebagai kelengkapan data Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO).
LAMPIR-07/MANUAL-00
11
3. Tim Baperjakat sering tidak lengkap dikarenakan salah satu anggota tim sedang dinas luar atau sedang menjalankan cuti sehingga Proses Baperjakat sewilayah hukum pttun medan tertunda.
4. Pengiriman kembali Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Ketua PTUN Sewilkum PTTUN Medan terlambat karena menunggu pengembalian SKP dari DirjenBadilmiltun MARI .
5. Keterlambatan SK Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) untuk tenaga non teknis sewilkum PTTUN Medan karena menunggu Pengiriman Nota Persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dari Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.
LAMPIR-07/MANUAL-00
12
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA STAKEHOLDER/PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
INTERNAL
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH
TANGGA
EKSTERNAL
1. Ketua PT TUN Medan 2. Panitera 3. Sekretaris 4. Kabag. Umum &
Keuangan 5. Kabag Perencanaan dan
Kepegawaian 6. Kasubbag Kepegawaian &
TI 7. Kasub bag Keuangan &
Pelaporan 8. Kasubbag Renprog &
Anggaran 9. Pan Mud Hukum 10. Pan Mud Perkara 11. Hakim 12. Perpustakaan
1. Biro Perlengkapan : Penetapan Status BMN
2. KPKNL : Penetapan Status BMN
3. DJKN : Penetapan Status BMN
4. BPN : Sertifikat Tanah 5. Samsat : Perpanjangan
STNK & Bayar Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
6. DirjenBadimiltun : Surat Menyurat
7. BUA MARI 8. PLN 9. PDAM 10. TELKOM 11. Kepolisian
HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Apabila listrik padam tersedianya genset yang bagus sehingga pekerjaan tidak terganggu dan situasi kantor nyaman dan tidak gelap serta kepanasan;
2. Tersedianya mesin foto copy untuk kelancaran pekerjaan dan jangan terjadi lagi pemakaian printer jadi bahan foto copy seluruh pegawai yang hanya berfungsi di TU dan RT
3. Sarana dan prasarana di setiap ruangan harus terpenuhi dengan baik, maka setiap bulan harus dilakukan perawatan;
4. Komputer, Laptop dan Printer dalam kondisi baik agar bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan administrasi kantor;
5. ATK dibeli dengan kualitas yang baik agar bisa digunakan 6. Rumah dinas layak pakai sehingga dapat ditempati oleh pejabat–pejabat kantor 7. Tersedianya kebutuhan perlengkapan dan peralatan penunjang kegiatan dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penataan adminsitrasi dokumentasi yang tertib dan lancar;
8. Kemudahan permohonan berupa surat yang akan disampaikan ke pihak terkait (Sub Bagian Kepaniteraan dan Pejabat Fungsional lainnya);
9. Pembayaran Tagihan Listrik, Telpon, PDAM, Tepat Waktu 10. Informasi Kebutuhan Pengamanan yang jelas dan akurat. 11. Pengiriman Laporan Tepat Waktu. 12. Penyerahan dokumen yang lengkap didaftarkan untuk data yuridis dan data fisik. 13. Kelengkapan dokumen kenderaan dan ketepatan waktu pengurusan surat-surat kendaraan.
ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL EKSTERNAL
1. Kurangnya Disiplin pegawai Tenaga honorer 2. Kerusakan Aset BMN berupa peralatan
elektronik 3. Sering terjadi pemadaman listrik yang
menggangu akitivitas pengadilan
1. Pasokan air terganggun, karena bocornya pipa PDAM
2. Disekeliling kantor mengalami kebanjiran dan berdampak kepada fasilitas pengadilan.
LAMPIR-07/MANUAL-00
13
4. Kurangnya perawatan/pemeliharaan terhadap infrastruktur pengadilan.
5. Kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
6. Kurangnya daya listrik yang tidak mencukupi 7. Kualitas dan kuantitas ATK kurang sesuai
dengan kebutuhan dan permintaan para stakeholder/para pengguna.
8. Lambatnya pelaksanaan penghapusan barang milik Negara.
3. Angin kencang dan petir sehingga tiang PLN tumbang dabn Listrik padam
LAMPIR-07/MANUAL-00
14
PENGADAAN BARANG DAN JASA STAKEHOLDER/PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
INTERNAL
PENGADAAN BARANG
DAN JASA
EKSTERNAL
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Kuasa Pengguna Barang (KPB)
3. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
4. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
1. Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)
2. Penyedia Barang/Jasa
HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Optimaliasai penyerapan anggaran 2. Percepatan penyerapan anggaran 3. Adanya koordinasi dalam pengadaan barang 4. HPS harus sesuai standar mutu 5. Kesesuaian barang/jasa yang diterima 6. Ketepatan waktu penyerahan barang 7. Pembayaran tepat waktu dan akurat
ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL EKSTERNAL
1. Kualitas barang tidak sesuai dengan spek 2. Realiasai barang tidak tepat waktu 3. Terlambat penyerahan kontrak 4. Penyerahan barang bukan pada jam kerja 5. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara
pejabat pengadaan dan PPK
1. Kesulitan mendapatkan barang dipasaran 2. Adanya kendala dalam pengiriman barang