Manual Book E-Faktur

208
e-Faktur Pajak e-Faktur Pajak adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam pembuatan Faktur Pajak Elektronik dan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perundangan - undangan yang berlaku. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi e-Faktur Pajak, anda dapat membaca User Manual ini atau melalui menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. System Requirement Setiap aplikasi memiliki spesifikasi kebutuhan yang berbeda agar dapat dijalankan di komputer user. Rekomendasi kebutuhan untuk dapat menjalankan aplikasi e-Faktur Pajak adalah : 1. Perangkat Keras: Processor Dual Core 3 GB RAM 50 GB Harddisk space VGA dengan minimal resolusi layar 1024x768 Mouse Keyboard 2. Perangkat Lunak: Sistem Operasi : Linux / Mac OS / Microsoft Windows Java versi 1.7 Adobe Reader Terhubung dengan jaringan internet baik direct connection ataupun proxy. Instalasi Ada 6 jenis folder Aplikasi e-Faktur yang disediakan berdasarkan Sistem Operasi nya yaitu : e-Faktur Windows 32 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip e-Faktur Windows 64 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip e-Faktur Linux 32 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip e-Faktur Linux 64 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip e-Faktur Macinthos 64 bit, aplikasi bisa di download di http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip Untuk menjalankan Aplikasi e-Faktur Pajak tidak diperlukan instalasi apapun. Pilih folder Aplikasi e-Faktur yang sesuai dengan jenis Sistem Operasi komputer user kemudian pindahkan folder tersebut ke komputer user. Lokasi penyimpanan folder Aplikasi bebas. Folder Aplikasi e-Faktur berisi : 1. ETaxInvoice 2. ETaxInvoiceMain 3. ETaxInvoiceUpd 4. folder lib 5. mem_config.bat 6. folder java 7. ETaxInvoice.config 8. ETaxInvoiceMain.config 9. ETaxInvoiceUpd.config Page 1 of 4 e-Faktur Pajak 16/09/2014 file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhA24E.htm

description

Detail E-Faktur Pajak 2015

Transcript of Manual Book E-Faktur

  • e-Faktur Pajake-Faktur Pajak adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam pembuatan Faktur Pajak Elektronik dan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perundangan - undangan yang berlaku.

    Untuk mempermudah pemakaian apl ikasi e-Faktur Pajak, anda dapat membaca User Manual in i atau melalui menu Help yang telah disediakan dalam apl ikasi .

    System RequirementSetiap aplikasi memiliki spesifikasi kebutuhan yang berbeda agar dapat dijalankan di komputer user. Rekomendasi kebutuhan untuk dapat menjalankan aplikasi e-Faktur Pajak adalah :1. Perangkat Keras:

    Processor Dual Core 3 GB RAM 50 GB Harddisk space VGA dengan minimal resolusi layar 1024x768 Mouse Keyboard

    2. Perangkat Lunak: Sistem Operasi : Linux / Mac OS / Microsoft Windows Java versi 1.7 Adobe Reader Terhubung dengan jaringan internet baik direct connection ataupun proxy.

    InstalasiAda 6 jenis folder Aplikasi e-Faktur yang disediakan berdasarkan Sistem Operasi nya yaitu : e-Faktur Windows 32 bit, aplikasi bisa di download di

    http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip e-Faktur Windows 64 bit, aplikasi bisa di download di

    http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip e-Faktur Linux 32 bit, aplikasi bisa di download di

    http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip e-Faktur Linux 64 bit, aplikasi bisa di download di

    http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip e-Faktur Macinthos 64 bit, aplikasi bisa di download di

    http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip

    Untuk menjalankan Aplikasi e-Faktur Pajak tidak diperlukan instalasi apapun. Pilih folder Aplikasi e-Faktur yang sesuai dengan jenis Sistem Operasi komputer user kemudian pindahkan folder tersebut ke komputer user. Lokasi penyimpanan folder Aplikasi bebas.

    Folder Aplikasi e-Faktur berisi :1. ETaxInvoice2. ETaxInvoiceMain3. ETaxInvoiceUpd4. folder lib5. mem_config.bat6. folder java7. ETaxInvoice.config8. ETaxInvoiceMain.config9. ETaxInvoiceUpd.config

    Page 1 of 4e-Faktur Pajak

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhA24E.htm

  • Apabila folder Aplikasi e-Faktur hanya berisi file dari nomor 1 s.d 5, maka pastikan terlebih dahulu bahwa komputer user telah terinstall Java versi 1.7 Jika belum ada maka install Java terlebih dahulu.

    Setelah dijalankan, aplikasi akan membuat dua folder yaitu folder db dan folder log. Folder db merupakan folder untuk menyimpan database aplikasi e-Faktur. Sedangkan folder log berisi log Aplikasi e-Faktur.

    Selain dua folder tersebut, terdapat folder backup. Folder ini berisi backup folder db yang dilakukan apabila ada proses autoupdate aplikasi.

    Past ikan untuk melakukan backup folder db di tempat la in, sehingga apabi la ter jadi kerusakan PC ataupun apl ikasi masih ada backup databasenya.

    Konfigurasi Maksimum Memori Aplikasi e-FakturUntuk meningkatkan performansi aplikasi, telah disediakan fitur untuk mengatur besarnya memori maksimal yang bisa digunakan aplikasi e-Faktur. Secara default maksimum memory yang digunakan aplikasi e-Faktur adalah 1/4 free memory PC.

    Sebelum menjalankan konfigurasi ini, pastikan aplikasi e-Faktur tidak sedang berjalan.

    Maksimum memori aplikasi e-Faktur bisa diatur dengan cara sebagai berikut :1. Buka folder aplikasi, jalankan memo_config.bat

    2. Isikan besarnya maksimum memory yang akan dialokasikan (dalam MegaByte) kemudian tekan enter. Untuk mereset maksimum memory ke nilai default, kosongkan dan tekan enter.

    Page 2 of 4e-Faktur Pajak

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhA24E.htm

  • 3. Ketikkan y untuk menjalankan aplikasi EFaktur. a. Apabila konfigurasi berhasil, akan tampil aplikasi e-Fakturb. Apabila free memori yang tersedia tidak cukup akan tampil notifikasi spesifikasi

    minimum untuk menjalankan aplikasi e-Faktur.

    Update AplikasiAplikasi e-Faktur Pajak dilengkapi dengan fitur Auto Update sehingga setiap DJP mengeluarkan versi aplikasi e-Faktur Pajak terbaru, aplikasi lama akan langsung mengupdate ke versi terbaru tersebut. Untuk dapat melakukan autoupdate pastikan Aplikasi e-Faktur terhubung dengan internet.

    Autoupdate aplikasi dilakukan pada saat aplikasi e-Faktur Pajak dijalankan dan pada saat user menggunakan fitur Aplikasi e-Faktur Client-Server.

    Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses AutoUpdate berjalan dengan sempurna :1. Pastikan untuk selalu menjalankan aplikasi dari ETaxInvoice.exe2. Pada saat DJP mengeluarkan release update aplikasi terbaru, perhatikan langkah -

    langkah berikut ini :a. Akan tampil proses autoupdate yakni mendownload release aplikasi terbaru. Setelah

    proses update selesai, klik tombol Close.b. Jalankan kembali aplikasi dari ETaxInvoice.exe. Apabila release aplikasi terbaru

    memerlukan update database akan tampil form Loading untuk menjalankan program ETaxInvoiceUpd.exe. Tunggu proses selesai hingga tampil form Koneksi Database.

    Ringkasan Penggunaan Aplikasi1. Jalankan Aplikasi e-Faktur dengan menjalankan ETaxInvoice.exe pada folder aplikasi2. Lakukan koneksi ke database Aplikasi e-Faktur.3. Pada saat aplikasi dijalankan pertama kali, lakukan Registrasi Aplikasi e-Faktur.4. Input data Lawan Transaksi melaui menu Referensi Lawan Transaksi

    Administrasi Lawan Transaksi atau Impor data Lawan Transaksi melalui menuReferensi Lawan Transaksi Import

    5. Input data Barang/Jasa melalui menu Referensi Barang/Jasa Administrasi Barang/Jasa atau Impor data Barang/Jasa melalui menu Referensi Barang/Jasa Import

    6. Input data Nomor Seri Faktur Pajak melalui menu Referensi Referensi Nomor Faktur

    Page 3 of 4e-Faktur Pajak

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhA24E.htm

  • 7. Input atau Impor data Faktur Pajak melalui menu Faktur8. Upload data Faktur Pajak melalui menu Management Upload9. Buat File PDF Faktur Pajak Elektronik melalui menu Faktur10. Input atau Impor data Dokumen Lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak melalui

    menu Dokumen Lain11. Lakukan Posting data faktur pajak yang telah dibuat melalui menu SPT Posting12. Aktifkan SPT PPN 1111 melalui menu SPT Buka SPT13. Tampilkan SPT Induk dan lengkapi datanya melalui menu SPT Formulir Induk14. Rekam data SSP melalui menu SPT Formulir Induk15. Tampilkan Lampiran SPT dan lengkapi datanya melalui menu SPT Formulir

    Lampiran16. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Buka SPT

    Page 4 of 4e-Faktur Pajak

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhA24E.htm

  • Registrasi Penggunaan Aplikasi e-Faktur PajakRegistrasi hanya dijalankan satu kali pada saat aplikasi e-Faktur Pajak dijalankan pertama kali. Registrasi berfungsi untuk mengaktifkan status sebagai pengguna aplikasi e-Faktur Pajak.

    Registrasi Penggunaan Aplikasi e-Faktur Pajak ini terdiri dari Registrasi Aplikasi e-Faktur dan Registrasi User Aplikasi e-Faktur

    Registrasi Aplikasi e-Faktur1. Jalankan ETaxInvoice.exe pada folder aplikasi yang tersedia.

    Saat melakukan registrasi aplikasi e-Faktur Pajak, pastikan komputer terhubung dengan internet. Apabila menggunakan internet proxy, lakukan setting proxy terlebih dahulu pada form Pilih Database dengan mengklik link Seting aplikasi.

    Setting Internet Proxy

    2. Lakukan koneksi ke database Aplikasi e-Faktur dengan memilih Lokal Database, lalu klik tombol Connect. Pada saat dijalankan pertama kali, akan tampil form Register ETax Invoice.

    3. Isi NPWP PKP dengan benar.4. Klik tombol Open pada Sertifikat User lalu arahkan ke folder penyimpanan Sertifikat

    User. Pilih file sertifikat digital kemudian klik Open maka akan tampil form Passphrase Certificate. a. Isi Passphrase dengan benar. Passphrase adalah password/kode yang

    dimasukkan PKP pada saat meminta Sertifikat Digital ke KPP. b. Klik tombol OK.

    Jika Sertifikat User atau Passphrase yang dimasukkan tidak sesuai maka akan tampil pesan Error. Klik tombol OK dan ulangi kembali registrasi dari langkah nomor 3.

    Page 1 of 4Registrasi

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh9604.htm

  • Input Sertifikat User dan Passphrase

    5. Isi Kode Aktivasi dengan kode aktivasi yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP.

    6. Klik tombol Register maka user akan diminta memasukkan Captcha dan Password.

    Register Etax Invoice

    7. Masukkan Captcha dan Password a. Isi Captcha dengan benar. Jika tampilan Captcha kurang jelas tekan tombol Refresh.b. Isi Password dengan password yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur

    Pajak ke KPP.

    Input Captcha dan Password

    8. Klik tombol Submit atau tekan (Alt+S)a. Jika Kode Aktivasi, Password atau Captcha yang dimasukkan benar akan tampil

    notifikasi "Registrasi User sukses." Klik tombol OK maka user akan diminta mengisi data user aplikasi. Cara pengisian user aplikasi bisa diliat di sub topik Registrasi User e-Faktur Pajak.

    Page 2 of 4Registrasi

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh9604.htm

  • Registrasi ETax Invoice Berhasil

    b. Jika Kode Aktivasi, Password atau Captcha yang dimasukkan tidak sesuai maka akan tampil notifikasi untuk memasukkan kembali password. Klik tombol No, jika user ingin memastikan Kode Aktivasi yang diisi sudah

    benar. Ulangi kembali proses registrasi dari langkah nomor 4. Klik tombol Yes, untuk mengulangi registrasi dari langkah nomor 6.

    Catatan : FILE SERTIFIKAT User akan selalu digunakan jika PKP akan melakukan pelaporan Data ke SISTEM DJP. Sehingga jika kita ingin melakukan pelaporan data ke SISTEM DJP harus dipastikan bahwa lokasi penyimpanan File SERTIFIKAT User tidak berubah ketika saat Registrasi awal Aplikasi.Dalam hal kita memindahkan File Sertifkat User, kita harus mendaftarkan kembali Sertifikat User Tersebut melalui Menu Referensi/ Administrasi Sertifikat.

    Registrasi User Aplikasi e-FakturRegistrasi User e-FakturSetelah Registrasi Aplikasi e-Faktur berhasil dilakukan, user diminta mendaftarkan user admin level 0 aplikasi :

    Register User Administrator

    a. Isi Nama User aplikasi. Tekan Enter untuk pindah ke isian berikutnya. b. Isi Nama Lengkap dengan nama Penandatangan Faktur Pajak yang

    dilaporkan ke KPP Pratama.c. Isi Password Admin aplikasi. Tekan Enter untuk pindah ke isian berikutnya. d. Isi kembali Password Admin aplikasi. Tekan Enter untuk pindah ke isian

    berikutnya. e. Klik tombol Daftarkan User.

    Setelah user Admin berhasil ditambahkan, user akan diarahkan ke Login Aplikasi.

    Page 3 of 4Registrasi

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh9604.htm

  • User admin level 0 adalah user yang bisa mengakses seluruh data di apl ikasi e-Faktur. Penjelasan lebih lanjut di sub topik Kewenangan Akses Data e-Faktur

    Login Aplikasi e-FakturUntuk dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Pajak, lalukan login Aplikasi. Isi Nama Userdan Password login aplikasi.

    Login Aplikasi EFaktur

    Setelah berhasil login, akan tampil halaman awal aplikasi e-Faktur Pajak. Menu - menu yang tersedia sesuai dengan tipe user yang login ke aplikasi.

    Tampilan Awal EFaktur Pajak

    Pada halaman awal aplikasi e-Faktur Pajak terdapat informasi tentang Nama, NPWP dan Alamat PKP, nama lengkap dan role user login, versi aplikasi, jenis koneksi database dan nama database yang digunakan.

    Page 4 of 4Registrasi

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh9604.htm

  • Konfigurasi Client Server Aplikasi e-FakturAplikasi e-Faktur memiliki fasilitas mekanisme client-server, yaitu salah satu Personal Computer (PC)/Notebook bertindak sebagai server database dan PC/Notebook lain yang terinstall aplikasi terhubung dengan PC/Notebook yang bertindak sebagai server database tersebut melalui jaringan yang tersedia.

    Ilustrasi hubungan PC bertindak sebagai server dan PC Client

    RequirementPrasyarat yang dibutuhkan dan informasi yang perlu diketahui untuk menggunakan fitur Client Server Aplikasi e-Faktur adalah sebagai berikut:

    a. Diperlukan satu unit PC/Notebook yang bertindak sebagai server, Aplikasi e-Faktur harus selalu berjalan karena seluruh data yang direkam dan di-input oleh pengguna akan disimpan dalam database server ini. Aplikasi e-Faktur yang di-install di dalam komputer ini harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebagaimana proses registrasi kali pertama dilakukan.

    b. Diperlukan satu Unit atau lebih PC/Notebook yang digunakan sebagai client, Aplikasi e-Faktur yang di-install dalam komputer client tidak perlu melakukan registrasi, hanya perlu melakukan konfigurasi sebagaimana dijelaskan selanjutnya. Komputer client tersebut harus terhubung melalui jaringan baik melalui kabel jaringan (LAN) atau menggunakan jaringan nirkabel (wifi). Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada sub topik Konfigurasi Client PC.

    c. Diperlukan satu unit atau lebih alat penghubung jaringan yaitu switch, hub, atau wifi yang berfungsi untuk menghubungkan antar server dengan client.

    d. Koneksi Internet baik menggunakan proxy ataupun langsung, koneksi internet dapat disusun sedemikian rupa sehingga seluruh server-client dapat terhubung dengan internet.

    Yang perlu diperhatikan terhadap konfigurasi tersebut adalah sebagai berikut:a. Hanya PC sebagai server dan dengan user Administrator yang dapat melakukan

    upload faktur dan/atau membuat faktur. b. Seluruh PC Client hanya dapat melakukan perekaman dalam aplikasi faktur pajak

    elektronik, sedangkan approval atau upload faktur dan/atau pembuatan faktur elektronik (file pdf) hanya dapat dilakukan di PC Server dengan user Administrator.

    Page 1 of 7Konfigurasi Client Server Aplikasi e-Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhEFB8.htm

  • Contoh Simulasi Client Server Aplikasi e-Faktur

    Spesifikasi Teknis Komputer Client-Server

    1. PC A sebagai server berjalan dengan sistem operasi Windows 7 Professional 64bit dengan IP Address 192.168.16.1 sebagaimana gambar berikut:

    2. PC B sebagai client berjalan dengan sistem operasi Macintosh OSX Mountain Lion 10.8.5 dengan IP Address 192.168.16.128 sebagaimana terlihat berikut:

    Page 2 of 7Konfigurasi Client Server Aplikasi e-Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhEFB8.htm

  • 3. PC C sebagai client berjalan dengan sistem operasi Microsoft Windows XP Professional SP3 32bit dengan IP Address 192.168.16.134 sebagaimana terlihat berikut:

    Konfigurasi Server1. Jalankan aplikasi ETaxInvoice.exe 2. Lakukan koneksi ke database dengan memilih Lokal Database

    Pilih Lokal Database

    3. Login sebagai user Administrator

    Page 3 of 7Konfigurasi Client Server Aplikasi e-Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhEFB8.htm

  • Login Admin

    4. Buka Menu File Administrasi DB, akan tampil form Administrasi Database

    Start Database Sebagai Server

    5. Pilih Database yang akan dipakai. Database secara default adalah ETaxInvoice.Apabila Database yang akan dijadikan sebagai server bukan database ETaxInvoice. Lakukan koneksi terlebih dahulu ke database tersebut melalui tombol Konek Ke Database.

    6. Klik tombol Start Database sebagai Server, akan tampil form Konfigurasi Servera. Isikan alamat IP Address atau Hostname PC Serverb. Isian Port secara default terisi 1527 (biarkan tanpa diubah)c. Klik tombol OK, akan tampil konfirmasi untuk melakukan update aplikasi.

    Update Aplikasi

    d. Klik tombol Yes untuk melanjutkan proses Start Database sebagai Server7. Setelah update aplikasi selesai, pastikan memberi tanda di semua checkbox pada

    form Windows Security Alert yang muncul (proses ini merupakan izin aplikasi untuk dapat melalui firewall yang terpasang di Windows Anda). Kemudian klik tombol Allow Access.

    Page 4 of 7Konfigurasi Client Server Aplikasi e-Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhEFB8.htm

  • Setting Windows Firewall

    8. Konfigurasi database sebagai server berhasil dilakukan

    Konfigurasi Client1. Copykan folder aplikasi e-Faktur ke PC Client.

    Jalankan Aplikasi ETaxInvoice

    2. Jalankan aplikasi ETaxInvoice.exe3. Lakukan koneksi ke database server dengan memilih Network Database

    Page 5 of 7Konfigurasi Client Server Aplikasi e-Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhEFB8.htm

  • Pilih Network Database

    4. Isikan Hostname/IP Server Database5. Kolom isian Port secara default 1527 (biarkan tanpa diubah)6. Kolom isian Nama Database secara default terisi ETaxInvoice. Ganti nama database

    apabila Database Server yang dipakai berbeda.7. Klik tombol Connect, akan tampil konfirmasi untuk melakukan update aplikasi.

    Apabila PC client tidak diberi akses internet, copy-paste kan aplikasi e-Faktur yang terbaru dari PC Server. Pastikan untuk menghapus folder db yang dalam folder Aplikasi di PC client.

    Update Aplikasi

    8. Klik tombol Yes.9. Setelah update aplikasi selesai, lakukan login aplikasi sebagai user.

    Login Aplikasi

    10. Aplikasi client berhasil terkoneksi dengan Database Server

    TroubleshootingTerdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila antara PC Client tidak bisa terhubung dengan PC Server :a. Komunikasi data antara PC-A (server) dengan PC-B/PC-C (client) menggunakan port

    1527 untuk berhubungan dengan database derby yang terpasang di PC-A. Pastikan firewall tidak memblokir port tersebut.

    Page 6 of 7Konfigurasi Client Server Aplikasi e-Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhEFB8.htm

  • b. Alamat IP Address di perusahaan Anda dapat berbeda dengan IP Address di simulasi dalam dokumen ini, biasanya pastikan PC Server dapat terhubung dengan PC Client melalui jaringan.

    c. Aplikasi e-Faktur untuk Client akan tidak dapat berjalan (tidak muncul login Form-nya) ketika komunikasi antara Server-Client tidak dapat terjadi, berikut ini penyebab erroryang mungkin dapat terjadi:

    1) Aplikasi e-Faktur pada PC Server belum berjalan atau belum dijalankan sebagai server atau tidak berhasil dijalankan sebagai server dan pesan berhasil seperti tergambar di halaman 7 tidak ada.Solusi:Matikan aplikasi, dan ulangi proses konfigurasi aplikasi untuk dijalan sebagai server database.

    2) Firewall di antara server dan client menutup aplikasi atau port yang dibutuhkanSolusi:Buka Aplikasi Windows Firewall dari Control Panel, pilih Allow a program or feature through Windows Firewall , tekan tombol Change Settings dan tekan Allow another program, setelah itu tekan tombol browse arahkan ke Folder dimana File ETaxInvoice.exe berada

    3) Jaringan yang tidak memungkinkan server dan client terhubung. Pada beberapa perusahaaan jaringan yang disusun sedemikian rupa sehingga komunikasi tidak memungkinkan terjadi. Sebagai contoh:Pada PC-A (server) dan PC-B (client) berada di departemen Accounting dengan alamat IP Address 10.9.10.1 (PC-A) dan 10.9.10.2 (PC-B), sedangkan PC-C dengan alamat IP Address 10.5.10.1 berada di departemen Sales. Yang dapat terjadi adalah Aplikasi dapat berjalan dengan baik di PC-B, sebaliknya Aplikasi tidak dapat berjalan dengan baik di PC-C.Solusi:Hubungi Staff IT di perusahaan Anda, untuk meminta bantuan dalam mengkonfigurasikan jaringan tersebut, karena router telah dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga komunikasi antara kedua PC tidak dapat terjadi.

    d. Aplikasi EFaktur di Client telah berhasil terkoneksi akan tetapi setelah login aplikasi EFaktur di client tidak tampil (ngehang). Apabila terjadi hal tersebut mohon periksa aplikasi EFaktur yang dijalankan di Server. Apabila aplikasi Server terlogout sendiri, hal ini dikarenakan alokasi memori maksimal yang disediakan untuk aplikasi EFaktur kurang. Lakukan konfigurasi maksimum memori untuk aplikasi EFaktur dengan menjalankan memo_config.bat yang disertakan di folder aplikasi.

    Page 7 of 7Konfigurasi Client Server Aplikasi e-Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hhEFB8.htm

  • Faktur PajakMenu Faktur Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak Elektronik dan mengadministrasikan data Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan. Pembuatan faktur pajak bisa dilakukan melalui mekanisme input data faktur di Aplikasi e-Faktur atau dengan melakukan Impor Faktur Pajak dari Sistem yang ada di masing - masing PKP ke Aplikasi e-Faktur.

    Menu Faktur Pajak terdiri dari :1. Faktur Pajak Keluaran2. Faktur Pajak Masukan3. Retur Faktur Pajak Keluaran4. Retur Faktur Pajak Masukan

    Pajak KeluaranMenu Pajak Keluaran digunakan untuk mengadministrasikan Faktur Pajak Keluaran, melakukan Impor ataupun Ekspor data Faktur Pajak Keluaran.

    Menu Pajak Keluaran terdiri dari :1. Administrasi Faktur2. Import3. Eksport

    Menu Faktur Pajak Kelluaran

    Administrasi Faktur Pajak KeluaranMenu Administrasi Faktur Pajak Keluaran digunakan untuk mengadministrasikan data Faktur Pajak Keluaran.

    Administrasi Faktur Pajak Keluaran memiliki beberapa fungsi yaitu :1. Menampilkan Daftar Faktur Pajak Keluaran2. Merekam Data Faktur Pajak Keluaran3. Mengubah Data Faktur Pajak Keluaran4. Menghapus Data Faktur Pajak Keluaran5. Upload Data Faktur Pajak Keluaran6. Mengganti Faktur Pajak Keluaran7. Membatalkan Faktur Pajak Keluaran8. Meretur Faktur Pajak Keluaran9. Mencetak Faktur Pajak Keluaran

    Untuk mengakses menu ini pilih Faktur Pajak Keluaran Administrasi Faktur

    Page 1 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Daftar Faktur Pajak Keluaran

    Tampilan Daftar Pajak KeluaranForm Daftar Pajak Keluaran akan menampilkan seluruh data Faktur Pajak Keluaran yang telah direkam. Informasi yang ditampilkan secara default dalam daftar Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :1. NPWP Lawan Transaksi 2. Nama Lawan Transaksi 3. Nomor Faktur Pajak4. Tanggal Faktur Pajak5. Masa6. Tahun 7. Status Faktur yaitu Normal, Diganti, Normal-Pengganti, Batal8. Nilai DPP9. Nilai PPN10. Nilai PPnBM11. Status Approval terdiri dari :

    No Status Approval

    Keterangan Penjelasan

    1 Belum Approve

    - Faktur Pajak belum diupload user dan belum mendapat approval dari Direktorat Jenderal Pajak

    Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus2 Siap Approve - Faktu Pajak sudah diupload user dan sedang

    dalam proses approval dari Direktorat Jenderal Pajak.

    3 Approval Sukses

    Approval Sukses Faktur Pajak Elektronik sudah memiliki Approval Code

    Faktur Pajak tidak bisa diubah atau dihapus, dalam hal terjadi kesalahan bisa dilakukan penggantian atau pembatalan

    Faktur Pajak sudah bisa dibuat file PDF nya untuk dicetak atau diemail ke lawan transaksi

    4 Reject Nomor Seri Faktur Tidak Valid. Nomor Faktur Bukan Jatah PKP

    Faktur Pajak tidak mendapat Approval Code dari Direktorat Jenderal Pajak

    Nomor Seri Faktur Pajak bukan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak ke PKP

    Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus5 Reject

    Page 2 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Tanggal Faktur Lebih Kecil Dari Tanggal Nomor Seri Faktur Pajak

    Faktur Pajak tidak mendapat Approval Code dari Direktorat Jenderal Pajak

    Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk Faktur Pajak yang tanggal fakturnya sebelum tanggal pemberian Nomor Seri Faktur Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak

    6 Reject Nomor Faktur Sudah Digunakan

    Faktur Pajak tidak mendapat Approval Code dari Direktorat Jenderal Pajak

    Nomor Seri Faktur Pajak sudah digunakan

    12. Tanggal Approval13. Keterangan, berisi keterangan status approval.14. Penandatangan, berisi Nama Penandatangan yang tercantum di EFaktur.15. Referensi, berisi keterangan tambahan16. User Perekam, berisi Nama Lengkap User yang merekam/mengimpor faktur17. Tanggal Rekam, berisi tanggal merekam/mengimpor faktur18. User Pengubah, berisi Nama Lengkap User yang terakhir kali mengubah faktur19. Tanggal Ubah, berisi tanggal terakhir kali mengubah faktur

    Rekam Faktur Pajak Keluaran

    Rekam Faktur Pajak Keluaran

    1. Klik tombol Rekam Faktur (ALT+R) pada form Daftar Faktur Pajak Keluaran untuk melakukan Perekaman Data Faktur Pajak Keluaran.

    2. Isi data Dokumen Transaksi kemudian klik tombol Lanjutkan [Alt+L]. Petunjuk pengisian bisa dilihat di sub topik Dokumen Transaksi.

    3. Isi data Lawan Transaksi kemudian klik tombol Lanjutkan [Alt+L]. Petunjuk pengisian bisa dilihat di sub topik Lawan Transaksi.

    Page 3 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Rekam Detail Transaksi

    4. Isi data detail transaksi. Petunjuk pengisian bisa dilihat di sub topik Detail Transaksi. Ulangi langkah ini sebanyak jumlah barang/jasa yang akan diterbitkan faktur pajak keluarannya.

    5. Isikan pembayaran uang muka / pelunasan (jika ada) dengan cara sebagai berikut :a. Dalam hal pembayaran uang muka, beri tanda [ ] pada keterangan Uang Muka

    kemudian isikan nilai Uang Muka pada kolom isian yang tersedia.b. Dalam hal pelunasan, beri tanda [ ] pada keterangan Pelunasan kemudian isikan

    nilai Pelunasan pada kolom isian yang tersedia.6. Klik tombol Simpan[Alt+S], akan tampil notifikasi "Dokumen Faktur Berhasil

    Disimpan. Apakah anda ingin membuat Dokumen Faktur baru?"a. Klik tombol Yes, untuk menambah data faktur pajak keluaran. Ulangi langkah

    perekaman faktur pajak keluaran dari nomor 2.b. Klik tombol No, untuk berhenti menambah data faktur pajak keluaran.

    7. Klik tombol [F5]Perbaharui pada form Daftar Faktur Pajak Keluaran, akan tampil Faktur Pajak Keluaran yang telah direkam dengan status approval "Belum Approve"

    Hasil Input Faktur Pajak Keluaran

    Page 4 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Dokumen TransaksiBagian pertama yang harus diisi pada saat merekam data Faktur Pajak Keluaran adalah Dokumen Transaksi. Semua kolom isian pada tab ini harus diisi.

    Rekam Dokumen Transaksi

    Data-data yang perlu direkam dalam dokumen transaksi antara lain:DATA PILIHAN DATA KETERANGAN

    Detail Transaksi angka 1 s.d 9 1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN2: Kepada Pemungut Bendaharawan3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan4: DPP Nilai Lain6: Penyerahan Lainnya7: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut8: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

    Jenis Faktur 1: Faktur Pajak Dipilih jika ingin membuat Faktur Pajak Normal2: Faktur Pajak Pengganti

    Dipilih jika ingin membuat Faktur Pajak Pengganti

    Tanggal Dokumen - Diisi dengan Tanggal Penerbitan Faktur Pajak Keluaran

    Format pengisian tanggal dokumen dd/mm/yyyy (hari/bulan/tahun)

    Tanggal Dokumen tidak boleh melebihi tanggal hari ini (tanggal pada sistem)

    Tanggal Dokumen tidak boleh lebih kecil/kurang dari tanggal pemberian Nomor Seri Faktur Pajak oleh DJP

    Laporan SPTMasa Pajak - Diisi dengan Masa Pajak Pelaporan SPT

    Akan terisi secara default sesuai dengan Tanggal Dokumen

    Masa Pajak tidak boleh melebihi bulan penerbitan faktur pada Tanggal Dokumen.

    Page 5 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Tahun Pajak - Diisi dengan Tahun Pajak Pelaporan SPT Akan terisi secara default sesuai dengan

    Tanggal Dokumen Tahun Pajak tidak boleh melebihi tahun

    penerbitan faktur pada Tanggal Dokumen.Nomor Seri Faktur Pajak

    - Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang akan digunakan

    Secara default akan terisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang paling kecil dan belum digunakan berdasarkan Referesensi Nomor Seri Faktur Pajak

    Referensi Faktur - Jika diperlukan kolom ini dapat diisi dengan referensi tambahan sesuai kebutuhan PKP seperti nomor invoice komersial, harga dolar beserta kurs nya, dll.

    Isian pada kolom referensi faktur akan ditampilkan di PDF e-Faktur bagian bawah.

    Setelah semua data dilengkapi klik tombol Lanjutkan (Alt+L) untuk melanjutkan pengisian Faktur Pajak Keluaran bagian Lawan Transaksi.

    Lawan TransaksiSetelah bagian dokumen transaksi diisi dengan benar, user harus mengisi data Lawan Transaksi.

    Input Lawan Transaksi

    1. Ketikkan NPWP lawan transaksi dengan NPWP yang valid. Tekan Enter untuk pindah ke pengisian data berikutnya. a. Jika NPWP sudah ada didatabase maka semua kolom isian di tab Lawan

    Transaksi akan terisi sesuai dengan data referensi Lawan Transaksi.b. Jika NPWP belum ada didatabase maka akan tampil notifikasi "NPWP tidak

    ditemukan di referensi Lawan Transaksi. Apa yang ingin anda lakukan?".

    Page 6 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Notifikasi Lawan Transaksi Tidak Ditemukan

    i. Klik tombol Buat Lawan Transaksi Baru, maka akan tampil form Referensi Lawan Transaksi. Lengkapi isian data Referensi Lawan Transaksi kemudian klik tombol Simpan. Data Lawan Transaksi berhasil disimpan dan semua kolom isian di tab Lawan Transaksi akan terisi sesuai dengan isian data referensi Lawan Transaksi.

    ii. Klik tombol Batal untuk mengisi kembali data NPWPiii. Klik tombol Cari Lawan Transaksi untuk mengisi NPWP lain dari pencarian

    NPWP di referensi Lawan Transaksi.2. Nama akan terisi secara otomatis dari data Referensi Lawan Transaksi.3. Alamat akan terisi secara otomatis dari data Referensi Lawan Transaksi.4. Klik tombol Lanjutkan (Alt+L) untuk melanjutkan input Faktur Pajak Keluaran bagian

    Detail Transaksi atau5. Klik tombol Kembali[Alt+K] untuk memperbaiki inputan Faktur Pajak Keluaran bagian

    Dokumen Transaksi

    Jika Lawan Transaksi t idak berNPWP maka isi kolom NPWP dengan 00.000.000.0-000.000 kemudian isikan Nama dan Alamat Lawan Transaksinya pada kolom yang tersedia.

    Pengisian Lawan Transaksi dari Data Referensi Lawan TransaksiUntuk mempermudah pengisian data Lawan Transaksi, user dapat menggunakan fitur Cari NPWP dengan cara : 1. Klik tombol Cari NPWP [F3], akan tampil form Referensi Lawan Transaksi2. Klik tombol Cari pada form Referensi Lawan Transaksi, akan tampil seluruh data lawan

    transaksi.

    Cari Lawan Transaksi

    3. Klik baris data Lawan Transaksi, untuk memilih Lawan Transaksi.4. Tab Lawan Transaksi pada form Input Faktur akan terisi otomatis dengan data referensi

    lawan transaksi tersebut.

    Page 7 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Detail TransaksiTab Detail Transaksi berisi detail data transaksi dalam Faktur Pajak yang akan diterbitkan. Bagian Detail Transaksi memiliki fungsi :1. Rekam transaksi [Alt+R]2. Ubah transaksi [Alt+U]3. Hapus transaksi [Alt+H]

    Detail Transaksi

    Pengaturan Tampilan Detail Transaksi Faktur Pajak KeluaranSeluruh data transaksi yang telah direkam akan ditampilkan pada tab Detail Transaksi. Secara default aplikasi telah mengatur jumlah tranksasi yang akan ditampilkan disetiap halaman yaitu sebanyak 100 record. Mengubah jumlah data detail transaksi yang ditampilkan setiap halaman bisa dilakukan

    dengan mengubah angka pada kolom isian Per Halaman. Melihat data transaksi pada halaman pertama dilakukan dengan mengklik tombol [ ] Melihat data transaksi pada halaman selanjutnya dilakukan dengan mengklik tombol [ > ] Melihat data transaksi pada halaman terkahir dilakukan dengan mengklik tombol [ >> ]

    Rekam TransaksiFaktur Pajak Keluaran sedikitnya harus memiliki satu detail transaksi penyerahan barang/jasa.

    Page 8 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Detail Penyerahan barang/jasa direkam dengan cara sebagai berikut ini :1. Klik tombol Rekam pada tab Detail Transaksi, akan tampil form Detail Penyerahan

    Barang/Jasa.2. Isi Kode Barang. Tekan enter untuk pindah ke isian berikutnya3. Pada isian Nama Barang tekan kembali enter untuk mengecek apakah kode barang

    tersebut sudah ada didatabase.a. Jika Kode Barang ada didatabase, seluruh kolom isian Detail Penyerahan

    barang/jasa akan terisi otomatis dari data Referensi Barang/Jasab. Jika Kode Barang tidak ada didatabase akan tampil notifikasi "Barang/Jasa tidak

    ditemukan. Apa yang ingin ada lakukan?"i. Klik tombol Rekam Barang/Jasa Baru, maka akan tampil form Referensi

    Barang/Jasa. Lengkapi isian data Referensi Barang/Jasa kemudian klik tombol Simpan. Data Barang/Jasa berhasil disimpan dan semua kolom isian Detail Penyerahan barang/jasa akan terisi sesuai dengan isian data referensi Barang/Jasa.

    ii. Klik tombol Batal untuk mengisi kembali data kode barang.iii. Klik tombol Cari Barang/Jasa untuk mengisi detail Barang/Jasa dari

    pencarian barang/jasa di referensi Barang/Jasa.4. Harga Satuan merupakan harga satuan barang sebelum pajak dan terisi otomatis dari

    data Referensi Barang/Jasa. Harga Satuan masih bisa diubah jika diperlukan.5. Jumlah barang terisi default dengan angka 1. Ubah jumlah barang sesuai dengan

    banyaknya barang/jasa yang diserahkan.6. Harga Total akan terisi otomatis dengan Nilai Perkalian dari Harga Satuan dengan

    Jumlah Barang (Harga Satuan x Jumlah Barang)7. Isi Nilai Diskon.8. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) otomatis terisi dengan Nilai dari Harga Total dikurangi

    dengan Nilai Diskon (Harga Total - Diskon)9. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) otomatis terisi dengan Nilai dari 10% X Nilai DPP. Dalam hal

    PPN dikenakan dengan Tarif Lain maka Nilai PPN masih dapat diubah10. Isi nilai persentase Tarif PPnBM jika barang/jasa terkena PPnBM11. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) akan terisi otomatis dengan Nilai perkalian

    dari DPP x Tarif PPnBM12. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan detail transaksi. Akan tampil notifikasi "Apakah

    Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru?"a. Klik tombol Yes, untuk menambah transaksi. Ulangi langkah perekaman transaksi dari

    nomor 2.b. Klik tombol No, untuk berhenti menambah detail transaksi.

    13. Klik tombol Bersihkan Form[Alt+B] untuk membersihkan isian data.

    Page 9 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • 14. Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk menutup form Detail Penyerahan Barang/Jasa tanpa menyimpan data.

    Untuk mempermudah pengisian detail transaksi, user dapat menggunakan fitur pencarian Barang/Jasa dengan mengklik tombol Cari Barang/Jasa[F3]

    Ubah Transaksi1. Klik baris data pada Detail Transaksi yang akan akan diubah.

    Ubah Transaksi

    2. Klik tombol Ubah Transaksi[Alt+U], akan tampil form Detail Penyerahan Barang/Jasa yang telah terisi data transaksi.

    3. Lakukan perubahan data yang ingin diubah.

    Page 10 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Ubah Detail Transaksi

    4. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data.5. Klik tombol Bersihkan Form[Alt+B] untuk membersihkan isian data.6. Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk menutup form Detail Penyerahan Barang/Jasa tanpa

    menyimpan perubahan data.

    Hapus Transaksi

    Hapus Transaksi

    1. Klik baris data pada Detail Transaksi yang akan akan dihapus.2. Klik tombol Hapus[Alt+H], akan tampil konfirmasi "Apakah yakin ingin menghapus

    transaksi yang diseleksi?".a. Klik tombol Yes[Alt+Y], untuk menghapus data transaksib. Klik tombol No[Alt+N], untuk batal menghapus data transaksi.

    3. Data transaksi yang sudah dihapus akan hilang dari tab detail transaksi

    Ubah Faktur Pajak KeluaranFungsi Ubah dapat digunakan untuk memperbaiki data Faktur Pajak Keluaran. Perbaikan data Faktur Pajak melalui menu Ubah tidak dapat dilakukan untuk Faktur Pajak Keluaran dengan status Approval Sukses (Faktur Pajak Keluaran Telah memilki Approval Code). Dalam hal PKP ingin melakukan perubahan atas data Faktur Pajak dengan status Approval Sukses maka PKP harus melakukan Pembatalan atau Penggantian Faktur Pajak.

    Langkah - langkah untuk mengubah data Faktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Pajak Keluaran Administrasi Faktur, akan tampil form Faktur

    Pajak Keluaran. 2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada

    di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Page 11 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Ubah Faktur Pajak Keluaran

    3. Pilih data faktur pajak keluaran yang akan diubah4. Klik tombol Ubah[Alt+B], maka akan tampil form Input Faktur berisi data faktur pajak

    keluaran yang dipilih

    Ubah Faktur Pajak Keluaran

    5. Lakukan perubahan data yang diinginkan6. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data faktur atau Klik tombol

    Tutup Form[Alt+T] untuk batal melakukan perubahan data

    Hapus Faktur Pajak KeluaranFungsi Hapus dapat digunakan untuk menghapus data Faktur Pajak Keluaran. Fungsi Hapus tidak dapat dilakukan untuk Faktur Pajak Keluaran dengan status Approval Sukses (Faktur Pajak Keluaran Telah memilki Approval Code). Dalam hal PKP ingin melakukan menghapus data Faktur Pajak dengan status Approval Sukses maka PKP harus melakukan Pembatalan Faktur Pajak.

    Page 12 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Langkah - langkah untuk menghapus data Faktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Pajak Keluaran Administrasi Faktur, akan tampil form Faktur

    Pajak Keluaran. 2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada

    di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Hapus Faktur Pajak Keluaran

    3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan dihapus. o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluaran kemudian tekan

    Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang laino Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

    4. Klik tombol Hapus[Alt+H], maka akan tampil konfirmasi "Anda akan menghapus 1 Faktur Pajak Keluaran. Yakin akan melakukan penghapusan ini?"a. Klik tombol Yes untuk menghapus faktur pajak keluaranb. Klik tombol No untuk batal menghapus faktur pajak keluaran.

    5. Faktur Pajak Keluaran yang telah dihapus akan hilang dari Daftar Faktur Pajak Keluaran

    Preview Faktur PajakFungsi Preview disediakan untuk membantu PKP mereview faktur pajak yang dibuat sebelum diupload. Nama penandatangan pada preview faktur ini adalah nama PKP. Nama Penandatangan sesuai dengan user yang mengklik tombol Upload pada Daftar Faktur Pajak Keluaran akan muncul pada saat create PDF Faktur Pajak yang sudah berhasil diapprove oleh DJP.

    Preview Faktur Pajak dapat dilakukan dengan cara :1. Klik menu Faktur Pajak Keluaran Administrasi Faktur, akan tampil form Faktur

    Pajak Keluaran. 2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada

    di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Page 13 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Preview Faktur Pajak

    3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan di-preview. o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluaran kemudian tekan

    Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang laino Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

    4. Klik tombol Preview[Alt+v] untuk mempreview Faktur Pajak

    Preview Faktur Pajak

    Upload Faktur Pajak KeluaranFungsi ini dilakukan oleh user dengan role administrator (penandatangan faktur). Nama Penandatangan yang tertera difaktur pajak keluaran adalah Nama Lengkap dari user yang melakukan upload (menekan tombol Upload).

    Page 14 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Upload data faktur pajak keluaran berfungsi untuk menandai bahwa faktur ini sudah siap untuk dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk diberi approval code. Upload faktur pajak keluaran hanya bisa dilakukan untuk data faktur pajak keluaran yang status approval-nya adalah Belum Approve dan Reject.

    Upload Faktur Pajak Keluaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Pajak Keluaran Administrasi Faktur, akan tampil form Faktur

    Pajak Keluaran. 2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada

    di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Upload Faktur Pajak Keluaran

    3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan diupload. o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluaran kemudian tekan

    Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang laino Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

    4. Klik tombol Upload[Alt+U], akan tampil konfirmasi jumlah faktur pajak yang diupload dan apakah yakin ingin mengupload?

    Konfirmasi Melanjutkan Proses Upload

    a. Klik tombol Yes, untuk melanjutkan proses upload faktur pajak keluaran. Akan tampil informasi sejumlah Faktur Pajak Keluaran siap diproses oleh uploader.

    Informasi Sejumlah Faktur Pajak Keluaran Siap Diproses Uploader

    Klik tombol OK dan status approval faktur berubah menjadi Siap Approve. Untuk melihat perubahan status approval menjadi siap approve, klik tombol Cari[F3]pada form Daftar Pajak Keluaran.

    b. Klik tombol No untuk batal mengupload faktur pajak keluaran.

    5. Jalankan Fungsi Upload Faktur/Retur (Alt+Shift+M) di menu Management Upload.

    Page 15 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Faktur Pajak Keluaran yang status approval-nya adalah Approval Sukes t idak bisa lagi diubah atau dihapus.

    Pembatalan Faktur Pajak Keluaran1. Fungsi Pembatalan Faktur dapat dilakukan PKP, dalam hal terjadi pembatalan Transaksi

    Penyerahan Barang/ Jasa setelah Faktur Pajak diterbitkan2. Faktur Pajak yang dapat dibatalkan adalah Faktur Pajak dengan Status Approval=Approval

    Sukses.3. Nomor Seri Faktur Pajak yang telah dibatalkan tidak dapat dipakai kembali untuk menerbitkan

    Faktur Pajak Keluaran yang lain.4. Proses pembatalan faktur pajak keluaran akan langsung mengupdate status faktur tersebut ke

    Direktorat Jenderal Pajak sehingga harus dipastikan aplikasi e-Faktur terhubung dengan koneksi internet.

    Langkah - langkah melakukan pembatalan faktur pajak keluaran adalah sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Pajak Keluaran Administrasi Faktur, akan tampil form Faktur

    Pajak Keluaran. 2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada

    di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Page 16 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Pembatalan Faktur Pajak

    3. Pilih faktur pajak yang akan dibatalkan dan klik tombol Batalkan Faktur[Alt+L], akan tampil data Faktur Pajak Keluaran yang akan dibatalkan.

    Konfirmasi Pembatalan Faktur Pajak

    4. Klik tombol Batalkan Faktur[Alt+B] untuk membatalkan Faktur Pajak. Akan tampil konfirmasi "Anda akan membatalkan 1 Faktur Pajak Keluaran ini, dan akan langsung mengupdate data di Direktorat Jenderal Pajak. Yakin akan membatalkan faktur?"a. Klik tombol Yes untuk melanjutkan proses pembatalan faktur. Aplikasi akan

    terhubung ke Direktorat Jenderal Pajak, jika koneksi berhasil user akan diminta memasukkan Captcha dan Password. Isi Captcha dengan benar. Jika tampilan Captcha kurang jelas tekan tombol Refresh. Isi Password dengan password yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur

    Pajak ke KPP. Klik tombol Submit untuk membatalkan faktur pajak keluaran.

    b. Klik tombol No untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak.5. Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak

    Page 17 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • PDF Faktur Pajak KeluaranFaktur Pajak yang dihasilkan oleh aplikasi e-Faktur baru bisa digunakan apabila telah dibuat File PDFnya. Untuk dapat dibuat File PDF-nya, Faktur Pajak harus sudah diupload ke DJP dan memiliki Status Approval = Approval Sukses.

    Membuat File PDF (Single File)Menu Buat File PDF(Single File) disediakan dalam hal user ingin menyimpan satu atau lebih faktur pajak keluaran dalam satu file PDF. Jumlah File PDF yang terbentuk adalah satu file dengan jumlah halaman sebanyak baris faktur pajak keluaran yang dipilih.

    Langkah - langkah untuk membuat File PDF (Single File) adalah sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Pajak Keluaran Administrasi Faktur, akan tampil daftar

    Faktur Pajak Keluaran. Klik tombol [F5]Perbarui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    2. Pilih satu atau lebih data faktur pajak yang akan dibuat file pdf nya. o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluaran kemudian tekan

    Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain.o Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

    3. Klik kanan pada salah satu baris data faktur pajak kemudian klik menu Buat File PDF (Single File)

    4. Pilih lokasi penyimpanan file PDF faktur pajak keluaran

    Page 18 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • 5. Isi nama file PDF faktur pajak keluaran6. Klik tombol Save. Akan tampil jumlah faktur yang disimpan dalam sebuah file PDF.

    Membuat File PDF (Banyak File)Menu Buat File PDF(Banyak File) disediakan dalam hal user ingin membuat satu atau lebih file PDF faktur pajak keluaran secara sekaligus. Jumlah File PDF yang terbentuk adalah sebanyak baris faktur pajak keluaran yang dipilih.

    Langkah - langkah untuk membuat File PDF (Single File) adalah sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Pajak Keluaran Administrasi Faktur, akan tampil daftar

    Faktur Pajak Keluaran.Klik tombol [F5]Perbarui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    2. Pilih satu atau lebih data faktur pajak yang akan dibuat file pdf nya. o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluaran kemudian tekan

    Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain.o Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

    Page 19 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • 3. Klik kanan pada salah satu baris data faktur pajak kemudian klik menu Buat File PDF (Banyak File)

    4. Pilih lokasi penyimpanan file PDF faktur pajak keluaran

    5. Klik tombol Save. Akan tampil informasi jumlah file PDF yang terbentuk.

    Tampilan Daftar Faktur Pajak KeluaranInformasi yang ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Keluaran bisa diatur sesuai dengan keinginan PKP dengan cara :

    Page 20 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Fitur Kolom Daftar Faktur Pajak Keluaran

    1. Klik tombol [F3] Kolom2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Keluaran,

    lakukan :

    Menambah Kolom ke Tampilan Daftar Faktur Pajak Keluaran

    a. Klik nama kolom pada bagian Kolom Tersedia. Untuk memilih lebih dari satu tekan tombol Ctrl + klik nama kolom lainnya. Atau klik Ctrl+A untuk memilih semua kolom.

    b. Klik tombol [ > ] untuk menambahkan ke bagian Kolom Ditampilkan.3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Keluaran,

    lakukan :

    Menghapus kolom dari tampilan

    a. Klik nama kolom pada bagian Kolom Ditampilkan. Untuk memilih lebih dari satu tekan tombol Ctrl + klik nama kolom lainnya. Atau klik Ctrl+A untuk memilih semua kolom.

    Page 21 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • b. Klik tombol [ < ]4. Klik tombol Simpan.

    Filter Pencarian Faktur Pajak KeluaranFitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data faktur pajak keluaran sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabila tidak difilter maka semua data faktur pajak keluaran yang pernah diinput/diimpor akan tampil.

    Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4 bagian

    yaitu Field, Operator, Keterangan, Nilai Pembanding, Filter Query.

    Filter Faktur2. Pada bagian Field, klik pada satu nama field yang akan dijadikan sebagai kriteria

    filter/pencarian. 3. Pada bagian Operator, pilih jenis operator yang sesuai.

    Operator Deskripsi Contoh= Menampilkan data dengan field yang isinya

    sama dengan nilai pembandingMasa = 7, menampilkan data faktur dengan masa pajak 7

    < Menampilkan data dengan field yang isinya lebih kecil dari nilai pembanding.

    Masa < 7, menampilkan data faktur dengan masa pajak kurang dari 7 (1 s.d 6)

  • dengan 7 (1 s.d 7)

    > Menampilkan data dengan field yang isinya lebih besar dari nilai pembanding.

    Masa > 7, menampilkan data faktur dengan masa pajak lebih dari 7 (8 s.d 12)

    >= Menampilkan data dengan field yang isinya lebih besar atau sama dengan nilai pembanding

    Masa < 7, menampilkan data faktur dengan masa pajak lebih dan sama dengan 7 (7 s.d 12)

    Menampilkan data dengan field yang isinya tidak sama dengan nilai pembanding

    Masa 7, menampilkan data faktur dengan masa pajak selain masa 7

    like Menampilkan data dengan field yang isinya mengandung karakter di nilai pembanding (case sensitive). Tambahkan tanda % sebelum nilai

    pembanding, sesudah nilai pembanding, sebelum dan sesudah nilai pembanding untuk memperluas fiter data.

    Jika tanpa tanda % pada nilai pembanding, operator like memiliki fungsi seperti operator =

    Nama like Sandi%, menampilkan data faktur dengan nama lawan transaksi diawali kata SandiNama like %Sandi, menampilkan data faktur dengan nama lawan transaksi berakhiran kata SandiNama like %Sandi%, menampilkan data faktur dengan nama lawan transaksi mengandung kata Sandi

    not like Menampilkan data dengan field yang isinya tidak mengandung karakter di nilai pembanding (case sensitive)

    Nama not like Sandi%, menampilkan data faktur dengan nama lawan transaksi tidak diawali kata Sandi.Nama like %Sandi,

    Page 23 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • menampilkan data faktur dengan nama lawan transaksi tidak berakhiran kata Sandi.Nama like %Sandi%, menampilkan data faktur dengan nama lawan transaksi tidak mengandung kata Sandi.

    4. Pada bagian Nilai Pembanding, isikan dengan kriteria filternya. Ketentuan pengisian nilai pembanding ini bisa dilihat dari bagian Keterangan.

    5. Klik tombol AND6. Pada bagian Filter Query akan tampil filter yang telah dibuat.

    a. Menambah Kriteria Filter i. Ulangi dari langkah 2 - 4 ii. Klik tombol operator logika AND atau OR sesuai dengan keinginan.

    b. Menghapus kriteria filter

    Menghapus Kriteria Filteri. Pilih baris kriteria filter pada bagian Filter Queryii. Klik tombol DEL

    7. Klik tombol Simpan untuk menyimpan pengaturan kriteria filter.

    Export Faktur Pajak KeluaranAplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Export untuk memindahkan data faktur pajak keluaran yang ada didatabase menjadi bentuk file csv.Aplikasi e-Faktur menyediakan dua cara untuk melakukan Export yaitu :1. Melalui menu Faktur Pajak Keluaran Export, jika ingin mengekspor seluruh faktur pajak

    keluaran yang ada didatabase.2. Melalui menu Faktur Pajak KeluaranAdministrasi Faktur, jika ingin mengekspor satu

    atau lebih data faktur pajak keluaran tertentu.

    Page 24 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Export Seluruh Faktur Pajak Keluaran1. Buka menu Faktur Pajak Keluaran Export, akan tampil form Export Faktur Pajak

    Keluaran

    Export Faktur Pajak Keluaran

    2. Klik tombol Save File.

    Tentukan Nama File dan Lokasi Folder Hasil Export

    3. Pilih folder untuk menyimpan hasil export 4. Isi nama file csv ekpor data faktur pajak keluaran.5. Klik tombol Open untuk mengekspor data faktur pajak keluaran.6. File csv ekspor data faktur telah berhasil dibuat

    File CSV Export Pajak Keluaran Berhasil Dibuat

    Export Satu atau Lebih Faktur Pajak Keluaran

    Page 25 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • 1. Buka menu Faktur Pajak Keluaran Administrasi Faktur, akan tampil daftar Faktur Pajak Keluaran. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak keluaran yang ada di database. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    2. Pilih satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan dieksport ke file csv. o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak keluaran kemudian tekan

    Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain.o Untuk memilih semua data faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

    3. Klik kanan, akan tampil shortcut menu. Kemudian Klik Export, akan tampil form Export Faktur Pajak Keluaran

    4. Klik tombol Save File.

    5. Pilih folder tempat file csv ekspor data faktur pajak keluaran.

    6. Isi nama file csv ekpor data faktur pajak keluaran.7. Klik tombol Open untuk mengekspor data faktur pajak keluaran.8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai".

    Retur Pajak KeluaranMenu Retur Pajak Keluaran digunakan untuk mengadministrasikan Retur Faktur Pajak Keluaran, melakukan Impor ataupun Ekspor data Retur Faktur Pajak Keluaran.

    Menu Pajak Keluaran terdiri dari :1. Administrasi Nota Retur

    Page 26 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • 2. Import3. Eksport

    Menu Retur Pajak Keluaran

    Administrasi Nota Retur Pajak KeluaranMenu Administrasi Faktur Pajak Keluaran digunakan untuk mengadministrasikan data Faktur Pajak Keluaran.

    Administrasi Faktur Pajak Keluaran memiliki beberapa fungsi yaitu :1. Menampilkan Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran2. Merekam Data Retur Faktur Pajak Keluaran3. Mengubah Data Retur Faktur Pajak Keluaran4. Menghapus Data Retur Faktur Pajak Keluaran5. Upload Data Retur Faktur Pajak Keluaran

    Untuk mengakses menu ini pilih Faktur Retur Pajak Keluaran Administrasi Nota Retur

    Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran

    Tampilan Daftar Retur Faktur Pajak KeluaranForm Daftar Retur Pajak Keluaran akan menampilkan seluruh data Retur Pajak Keluaran yang telah direkam. Informasi yang ditampilkan dalam daftar Retur Faktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :1. NPWP Lawan Transaksi2. Nama3. Nomor Faktur Pajak4. Tanggal Faktur Pajak5. Nomor Dokumen Retur6. Tanggal Retur7. Masa Retur

    Page 27 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • 8. Tahun Retur9. Nilai Retur DPP10. Nilai Retur PPN11. Nilai Retur PPnBM12. Status Approval terdiri dari :

    a. Belum Approve. Retur Faktur Pajak belum diupload user dan belum mendapat approval dari Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Keluaran dengan status approval ini masih bisa diubah atau dihapus oleh user.

    b. Siap ApproveRetur Faktur Pajak sudah diupload user dan sedang dalam proses approval dari Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Keluaran dengan status approval ini masih bisa diubah atau dihapus oleh user.

    c. Approval SuksesRetur Faktur Pajak telah diapprove oleh Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Keluaran dengan status Approval Sukses sudah tidak bisa diubah atau dihapus oleh user. Terhadap Faktur Pajak tersebut user bisa mencetak Faktur Pajak Keluaran, membatalkan, merekam returnya atau menerbitkan faktur pajak penggantinya

    d. RejectRetur Faktur Pajak tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Retur Faktur Pajak Keluaran dengan status approval Reject masih bisa diubah atau dihapus oleh user.

    13. Tanggal Approval, tanggal retur faktur berhasil di approve oleh DJP14. Keterangan, berisi keterangan status approval.15. User Perekam, berisi Nama Lengkap User yang merekam/mengimpor retur16. Tanggal Rekam, berisi tanggal merekam/mengimpor retur17. User Pengubah, berisi Nama Lengkap User yang terakhir kali mengubah retur18. Tanggal Ubah, berisi tanggal terakhir kali mengubah retur

    Rekam Nota Retur Faktur Pajak Keluaran

    Menu Tambah Retur

    1. Klik tombol Rekam Retur (ALT+R) pada form Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran, akan tampil form Retur Faktur.

    2. Isi NPWP Lawan Transaksi yang menerbitkan Retur. Tekan enter untuk pindah ke baris isian berikut nya.

    Page 28 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Input Faktur Pajak Keluaran Yang Diretur

    3. Nama Lawan Transaksi Retur Pajak Keluaran yang akan diretur otomatis terisi.4. Isi Nomor Faktur Pajak Keluaran yang akan diretur. 5. Klik tombol Retur Faktur.

    a. Dalam hal merekam Nota Retur untuk Faktur Pajak Keluaran yang dibuat sebelum memakai aplikasi e-Faktur atau Lawan Transaksi yang Menerbitkan Nota Retur bukan Pengguna Aplikasi e-Faktur, maka :

    1. Tampil notifikasi bahwa Nomor Faktur Pajak Keluaran yang diretur tidak ditemukan. Klik tombol Yes.

    Faktur Keluaran Yang Diretur Tidak Ditemukan

    2. Isikan tanggal Faktur Pajak Keluaran yang akan diretur pada baris isian yang tersedia.

    Isi Tanggal Faktur Pajak Keluaran Yang Diretur

    3. Klik tombol Retur Faktur. Akan tampil konfirmasi "Nomor Faktur Pajak yang sudah diapprove tidak ditemukan di data lokal. Retur harus diproses terlebih dahulu ke Sistem Direktorat Jenderal Pajak. Apakah anda ingin melanjutkan mengisi Retur manual?", Klik tombol Yes untuk melanjutkan perekaman Nota Retur Faktur Pajak Keluaran

    Konfirmasi Pengisian Retur Secara Manual

    b. Apabila Nomor Faktur Pajak Keluaran yang akan diretur sudah ada didatabaselokal maka kolom isian Tanggal Faktur Pajak Keluaran akan terisi secara otomatis.

    Page 29 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Isi Dokumen Retur Pajak Keluaran

    6. Isi Nomor Dokumen Retur.7. Isi Tanggal Retur dengan Tanggal Nota Retur dengan ketentuan pengisian :

    o Format pengisian tanggal retur adalah dd/mm/yyyy (tanggal/bulan/tahun)o Tanggal Nota Retur tidak bisa lebih kecil dari tanggal Faktur Pajak diterbitkano Tanggal Nota Retur tidak bisa lebih besar dari tanggal pada sistem

    8. Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan Retur dengan ketentuan pengisian :o Secara default akan terisi dengan Masa dan Tahun Pajak Dokumen Nota Retur

    Faktur Pajak Keluaran dibuat (Tanggal Nota Retur)o Masa dan Tahun Pajak Pelaporan tidak boleh lebih kecil dari Bulan dan Tahun

    Penerbitan Nota Retur pada Tanggal Dokumen (Tanggal Nota Retur)9. Isi Nilai DPP yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai DPP Faktur Pajak

    Keluaran.10. Isi Nilai PPN yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai PPN Faktur Pajak

    Keluaran.11. Isi Nilai PPnBM yang diretur. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari Nilai PPnBM Faktur

    Pajak Keluaran.12. Klik tombol Simpan. Akan tampil konfirmasi "Retur Pajak berhasil disimpan.

    Apakah anda ingin membuat Nota Retur baru?"a. Klik tombol Yes, untuk merekam Nota Retur baru. Ulangi kembali langkah 1.b. Klik tombol No, untuk tidak merekam Nota Retur baru.

    13. Daftar Retur Pajak Keluaran akan terisi dengan seluruh data Nota Retur yang telah berhasil direkam. Apabila hasil rekam Nota Retur tidak muncul, klik tombol [F5]Perbarui.

    Upload Nota Retur Faktur Pajak KeluaranUpload data retur faktur pajak keluaran adalah kegiatan mengirimkan/melaporkan data retur faktur pajak keluaran ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat di berikan approval code. Upload retur faktur pajak keluaran hanya bisa dilakukan untuk data retur faktur pajak keluaran yang status approval-nya adalah Belum Approve, Siap Approve dan Reject.

    Page 30 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Upload Retur Faktur Pajak Keluaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Retur Pajak Keluaran Administrasi Nota Retur, akan tampil

    form Retur Faktur Pajak Keluaran. Untuk menampilkan data retur faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Upload Retur Pajak Keluaran

    2. Pilih satu atau lebih data retur faktur pajak keluaran yang akan diupload. o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris retur faktur pajak keluaran kemudian

    tekan Ctrl + klik baris retur faktur pajak keluaran yang laino Untuk memilih semua data retur faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

    3. Klik tombol Upload Retur[Alt+U], akan tampil konfirmasi jumlah retur faktur pajak yang diupload dan apakah yakin ingin mengupload?

    Konfirmasi Melanjutkan Proses Upload

    a. Klik tombol Yes, untuk melanjutkan proses upload retur faktur pajak keluaran. Akan tampil informasi sejumlah Retur Faktur Pajak Keluaran siap diproses oleh uploader.

    Klik tombol OK dan status approval retur berubah menjadi Siap Approve. Untuk melihat perubahan status approval menjadi siap approve, klik tombol [F5]Perbaruipada form Daftar Retur Pajak Keluaran.

    b. Klik tombol No untuk batal mengupload retur faktur pajak keluaran.

    4. Jalankan Fungsi Upload Faktur/Retur (Alt+Shift+M) di menu Management Upload. Pastikan aplikasi terhubung dengan koneksi internet agar data dapat dikirimkan ke Sistem Direktorat Jenderal Pajak.

    5. Klik tombol [F5]Perbarui pada Daftar Retur Pajak Keluaran untuk melihat status approval proses Upload Retur Faktur Pajak Keluaran.

    Page 31 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Retur Faktur Pajak Keluaran yang status approval-nya adalah Approval Sukes tidak bisa lagi diubah atau dihapus

    Ubah Nota Retur Faktur Pajak KeluaranFungsi Ubah Retur dapat digunakan untuk memperbaiki data Nota Retur Faktur Pajak Keluaran. Perbaikan data Retur Faktur Pajak melalui menu Ubah tidak dapat dilakukan untuk Retur Faktur Pajak Keluaran dengan status Approval Sukses (Retur Faktur Pajak Keluaran Telah memilki Approval Code).

    Langkah - langkah untuk mengubah data Retur Faktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Retur Pajak Keluaran Administrasi Nota Retur, akan tampil

    form Retur Faktur Pajak Keluaran. Untuk menampilkan data retur faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Ubah Retur Pajak Keluaran

    2. Pilih baris data Dokumen Retur Faktur Pajak Keluaran yang akan diubah3. Klik tombol Ubah Retur[Alt+B]. Akan tampil form Retur Faktur Pajak Keluaran yang

    telah berisi data Retur yang ingin diubah.Apabila Faktur Pajak Keluaran yang diretur tidak ditemukan didatabase lokal akan tampil konfirmasi "Nomor Faktur Pajak yang sudah diapprove tidak ditemukan di data lokal. Retur harus diproses terlebih dahulu ke Sistem Direktorat Jenderal Pajak. Apakah anda ingin melanjutkan mengisi Retur manual?"

    a. Klik tombol Yes untuk mengubah data Retur Faktur Pajak Keluaran. Akan tampil form Retur Faktur Pajak Keluaran yang telah berisi data Retur yang ingin diubah.

    b. Klik tombol No untuk batal mengubah data Retur Faktur Pajak Keluaran.

    4. Lakukan perubahan data dokumen retur yang diperlukan.

    Page 32 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Lakukan Perubahan Retur Pajak Keluaran

    5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data retur faktur atau Klik tombol Tutup Form[Alt+T] untuk batal melakukan perubahan data

    Hapus Nota Retur Faktur Pajak KeluaranFungsi Hapus dapat digunakan untuk menghapus data Retur Faktur Pajak Keluaran. Fungsi Hapus tidak dapat dilakukan untuk Retur Faktur Pajak Keluaran dengan status Approval Sukses (Retur Faktur Pajak Keluaran Telah memilki Approval Code).

    Langkah - langkah untuk menghapus data Retur Faktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Retur Faktur Pajak Keluaran Administrasi Nota Retur, akan

    tampil form Retur Faktur Pajak Keluaran. Untuk menampilkan data retur faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Page 33 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Hapus Retur Pajak Keluaran

    2. Pilih data retur faktur pajak keluaran yang akan dihapus3. Klik tombol Hapus[Alt+H], maka akan tampil konfirmasi "Anda akan menghapus 1

    Retur Faktur Pajak Keluaran. Yakin akan melakukan penghapusan ini?"

    Konfirmasi Hapus Retur

    a. Klik tombol Yes untuk menghapus faktur pajak keluaranb. Klik tombol No untuk batal menghapus faktur pajak keluaran.

    4. Retur Faktur Pajak Keluaran yang telah dihapus akan hilang dari Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran.

    Tampilan Daftar Retur Faktur Pajak KeluaranInformasi yang ditampilkan di Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran bisa diatur sesuai dengan keinginan PKP dengan cara :

    Page 34 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Fitur Kolom Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran

    1. Klik tombol [F3] Kolom2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Faktur Pajak

    Keluaran, lakukan :

    Menambah Kolom ke Tampilan Daftar Retur Faktur Pajak Keluaran

    a. Klik nama kolom pada bagian Kolom Tersedia. Untuk memilih lebih dari satu tekan tombol Ctrl + klik nama kolom lainnya. Atau klik Ctrl+A untuk memilih semua kolom.

    b. Klik tombol [ > ] untuk menambahkan ke bagian Kolom Ditampilkan.3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Retur Faktur Pajak

    Keluaran, lakukan :

    Page 35 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Menghapus kolom dari tampilan

    a. Klik nama kolom pada bagian Kolom Ditampilkan. Untuk memilih lebih dari satu tekan tombol Ctrl + klik nama kolom lainnya. Atau klik Ctrl+A untuk memilih semua kolom.

    b. Klik tombol [ < ]4. Klik tombol Simpan.

    Filter Pencarian Retur Faktur Pajak KeluaranFitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data retur faktur pajak keluaran sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabila tidak difilter maka semua data retur faktur pajak keluaran yang pernah diinput/diimpor akan tampil.

    Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4 bagian

    yaitu Field, Operator, Keterangan, Nilai Pembanding, Filter Query.

    Filter Retur Faktur Keluaran2. Pada bagian Field, klik pada satu nama field yang akan dijadikan sebagai kriteria

    filter/pencarian. 3. Pada bagian Operator, pilih jenis operator yang sesuai.

    Operator Deskripsi Contoh= Menampilkan data dengan field yang isinya

    sama dengan nilai pembanding (case sensitive)Masa Retur = 7, menampilkan data retur

    Page 36 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • faktur dengan masa pajak 7

    < Menampilkan data dengan field yang isinya lebih kecil dari nilai pembanding.

    Masa Retur < 7, menampilkan data retur faktur dengan masa pajak kurang dari 7 (1 s.d 6)

    Menampilkan data dengan field yang isinya lebih besar dari nilai pembanding.

    Masa Retur > 7, menampilkan data retur faktur dengan masa pajak lebih dari 7 (8 s.d 12)

    >= Menampilkan data dengan field yang isinya lebih besar atau sama dengan nilai pembanding

    Masa Retur < 7, menampilkan data retur faktur dengan masa pajak lebih dan sama dengan 7 (7 s.d 12)

    Menampilkan data dengan field yang isinya tidak sama dengan nilai pembanding

    Masa Retur 7, menampilkan data retur faktur dengan masa pajak selain masa 7

    like Menampilkan data dengan field yang isinya mengandung karakter di nilai pembanding (case sensitive). Tambahkan tanda % sebelum nilai

    pembanding, sesudah nilai pembanding, sebelum dan sesudah nilai pembanding untuk memperluas fiter data.

    Jika tanpa tanda % pada nilai pembanding, operator like memiliki fungsi seperti operator =

    Nama like Sandi%, menampilkan data retur faktur dengan nama lawan transaksi diawali kata Sandi

    Page 37 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Nama like %Sandi, menampilkan data retur faktur dengan nama lawan transaksi berakhiran kata SandiNama like %Sandi%, menampilkan data retur faktur dengan nama lawan transaksi mengandung kata Sandi

    not like Menampilkan data dengan field yang isinya tidak mengandung karakter di nilai pembanding (case sensitive)

    Nama not like Sandi%, menampilkan data retur faktur dengan nama lawan transaksi tidak diawali kata Sandi.Nama not like %Sandi, menampilkan data retur faktur dengan nama lawan transaksi tidak berakhiran kata Sandi.Nama not like %Sandi%, menampilkan data retur faktur dengan nama lawan transaksi tidak mengandung kata Sandi.

    4. Pada bagian Nilai Pembanding, isikan dengan kriteria filternya. Ketentuan pengisian nilai pembanding ini bisa dilihat dari bagian Keterangan.

    5. Klik tombol AND6. Pada bagian Filter Query akan tampil filter yang telah dibuat.

    a. Menambah Kriteria Filter i. Ulangi dari langkah 2 - 4 ii. Klik tombol operator logika AND atau OR sesuai dengan keinginan.

    b. Menghapus kriteria filter

    Page 38 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Menghapus Kriteria Filteri. Pilih baris kriteria filter pada bagian Filter Queryii. Klik tombol DEL

    7. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan pengaturan kriteria filter.

    Export Retur Faktur Pajak KeluaranAplikasi e-Faktur menyediakan fungsi Export untuk memindahkan data retur faktur pajak keluaran yang ada didatabase menjadi bentuk file csv.Aplikasi e-Faktur menyediakan dua cara untuk melakukan Export yaitu :1. Melalui menu Faktur Retur Pajak Keluaran Export, jika ingin mengekspor seluruh retur

    faktur pajak keluaran yang ada didatabase.2. Melalui menu Faktur Retur Pajak KeluaranAdministrasi Nota Retur, jika ingin

    mengekspor satu atau lebih data retur faktur pajak keluaran tertentu.

    Export Seluruh Retur Faktur Pajak Keluaran1. Buka menu Faktur Retur Pajak Keluaran Export, akan tampil form Export Retur Pajak

    Keluaran

    Export Retur Pajak Keluaran

    2. Klik tombol Save File.

    Page 39 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Tentukan Lokasi Folder dan Nama File Hasil Export

    3. Pilih folder untuk menyimpan hasil export 4. Isi nama file csv export data retur faktur pajak keluaran.5. Klik tombol Open untuk mengekspor data retur faktur pajak keluaran.6. File csv ekspor data retur telah berhasil dibuat

    File CSV Export Retur Pajak Keluaran Berhasil Dibuat

    Export Satu atau Lebih Retur Faktur Pajak Keluaran1. Buka menu Faktur Retur Pajak Keluaran Administrasi Nota Retur, akan tampil

    form Retur Faktur Pajak Keluaran. Untuk menampilkan data retur faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Page 40 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • 2. Pilih satu atau lebih data retur faktur pajak keluaran yang akan dieksport ke file csv. o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris retur faktur pajak keluaran kemudian

    tekan Ctrl + klik baris faktur pajak keluaran yang lain.o Untuk memilih semua data retur faktur pajak keluaran, tekan Ctrl+A

    3. Klik kanan pada salah satu baris data retur, akan tampil pilihan menu. Kemudian Klik Export, akan tampil form Export Retur Faktur Pajak Keluaran

    4. Klik tombol Save File

    5. Pilih folder tempat file csv ekspor data retur faktur pajak keluaran. 6. Isi nama file csv ekpor data retur faktur pajak keluaran.

    7. Klik tombol Open untuk mengekspor data retur faktur pajak keluaran.8. Klik tombol OK pada notifikasi "Export Data Selesai"

    Pajak MasukanMenu Pajak Masukan digunakan untuk mengadministrasikan Faktur Pajak Masukan, melakukan Impor ataupun Ekspor data Faktur Pajak Masukan.

    Menu Pajak Masukan terdiri dari :1. Administrasi Faktur2. Import3. Eksport

    Menu Faktur Pajak Masukan

    Administrasi Faktur Pajak Masukan

    Page 41 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Menu Administrasi Faktur Pajak Masukan digunakan untuk mengadministrasikan data Faktur Pajak Masukan.

    Administrasi Faktur Pajak Masukan memiliki beberapa fungsi yaitu :1. Menampilkan Daftar Faktur Pajak Masukan2. Merekam Data Faktur Pajak Masukan3. Mengubah Data Faktur Pajak Masukan4. Menghapus Data Faktur Pajak Masukan5. Upload Data Faktur Pajak Masukan6. Membatalkan Faktur Pajak Masukan7. Meretur Faktur Pajak Masukan

    Untuk mengakses menu ini pilih Faktur Pajak Masukan Administrasi Faktur.

    Daftar Faktur Pajak Masukan

    Tampilan Daftar Faktur Pajak MasukanForm Daftar Pajak Masukan akan menampilkan seluruh data Faktur Pajak Masukan yang telah direkam. Informasi yang ditampilkan dalam daftar Pajak Masukan adalah sebagai berikut :1. NPWP Lawan Transaksi 2. Nama Lawan Transaksi3. Nomor Faktur Pajak4. Tanggal Faktur Pajak5. Masa6. Tahun7. Status Faktur yaitu Normal, Diganti, Normal-Pengganti, Batal8. Nilai DPP9. Nilai PPN10. Nilai PPnBM11. Status Approval terdiri dari :

    No Status Approval

    Keterangan Penjelasan

    1 Belum Approve

    - Faktur Pajak belum diupload user dan belum mendapat approval dari Direktorat Jenderal Pajak

    Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus2 Siap Approve - Faktur Pajak sudah diupload user dan sedang

    dalam proses approval dari Direktorat Jenderal Pajak.

    Page 42 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • 3 Approval Sukses

    Approval Sukses Faktur Pajak Elektronik sudah memiliki Approval Code

    Faktur Pajak diterbitkan oleh Penjual yang terdaftar sebagai Pengguna Faktur Pajak Elektronik

    Faktur Pajak Elektronik dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN

    Faktur Pajak tidak bisa diubah atau dihapus, dalam hal terjadi kesalahan bisa dilakukan pembatalan

    4 Bukan Faktur Etax

    Lawan Transaksi Bukan Etax User

    Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yang bukan sebagai pengguna Faktur Pajak Elektronik

    Faktur Pajak Elektronik dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN

    5 Bukan Faktur Etax

    Faktur dibuat sebelum PKP ETax

    Penjual saat ini terdaftar sebagai Pengguna Faktur Pajak Elektronik

    Faktur Pajak diterbitkan sebelum penjual terdaftar sebagai Pengguna Faktur Pajak Elektronik

    Faktur Pajak Elektronik dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN

    6 Reject Nomor Faktur Tidak Ditemukan

    Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yang terdaftar sebagai pengguna Faktur Pajak Elektronik

    Faktur Pajak Elektronik atas Nomor Seri Faktur Pajak tersebut tidak ditemukan (belum di approve oleh DJP)

    Faktur Pajak dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap

    Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN

    Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus7 Reject Nomor Seri Faktur

    Pajak Tidak Valid. Nomor Faktur Bukan Jatah PKP

    Faktur Pajak diterbitkan oleh penjual yang bukan sebagai pengguna Faktur Pajak Elektronik

    Nomor Seri Faktur Pajak bukan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan DJP ke PKP Penjual

    Faktur Pajak dianggap sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap

    Faktur Pajak Tidak dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN

    Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus8 Reject Lawan Transaksi

    Bukan PKP Faktur Pajak diterbitkan oleh bukan PKP Faktur Pajak dianggap Faktur Pajak tidak

    Lengkap Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan dalam

    SPT Masa PPN Faktur Pajak masih bisa diubah atau dihapus

    12. Tanggal Approval13. Keterangan, berisi keterangan status approval.14. User Perekam, berisi Nama Lengkap User yang merekam/mengimpor faktur15. Tanggal Rekam, berisi tanggal merekam/mengimpor faktur16. User Pengubah, berisi Nama Lengkap User yang terakhir kali mengubah faktur17. Tanggal Ubah, berisi tanggal terakhir kali mengubah faktur

    Page 43 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Rekam Faktur Pajak Masukan

    Rekam Faktur Pajak Masukan

    1. Klik tombol Rekam Faktur (ALT+R) pada form Daftar Faktur Pajak Masukan, akan tampil form Rekam Faktur Pajak Masukan.

    2. Isi Nomor Faktur Pajak dari Lawan Transaksi.3. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid.

    a. Jika NPWP sudah ada didatabase maka isian Nama Lawan Transaksi otomatis terisi sesuai dengan data referensi Lawan Transaksi.

    b. Jika NPWP belum ada didatabase maka akan tampil notifikasi "NPWP tidak ditemukan di referensi Lawan Transaksi. Apa yang ingin anda lakukan?".

    Notifikasi Lawan Transaksi Tidak Ditemukani. Klik tombol Buat Lawan Transaksi Baru, maka akan tampil form Referensi

    Lawan Transaksi. Lengkapi isian data Referensi Lawan Transaksi kemudian klik tombol Simpan. Lawan Transaksi berhasil disimpan dan isian Nama Lawan Transaksi otomatis terisi.

    ii. Klik tombol Batal untuk mengisi NPWP dengan NPWP yang berbeda.iii. Klik tombol Cari Lawan Transaksi untuk mengisi NPWP lain dari pencarian

    NPWP di referensi Lawan Transaksi.

    Page 44 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Pengisian Faktur Pajak Masukan

    4. Isi Tanggal Faktur Pajak5. Isi Masa dan Tahun Pajak Pelaporan Pajak Masukan

    o Secara default akan terisi dengan Masa dan Tahun Pajak Dokumen Faktur Pajak dibuat (Tanggal Faktur Pajak)

    o Masa dan Tahun Pajak Pelaporan tidak boleh lebih kecil dari Bulan dan Tahun Penerbitan Faktur Pajak pada Tanggal Dokumen (Tanggal Faktur Pajak)

    o Masa dan Tahun Pajak Pelaporan tidak boleh melebihi 3 bulan dari Tanggal Faktur Pajak

    6. Pada status pengkreditan Pajak Masukan, "Apakah Faktur Pajak Masukan ini dapat dikreditkan?"a. Pilih Ya, jika Faktur Pajak Masukan akan dikreditkan dalam SPT Masa PPNb. Pilih Tidak, jika Faktur Pajak Masukan tidak akan dikreditkan dalam SPT Masa

    PPN7. Isi nilai Jumlah DPP dengan nilai DPP yang tertera dalam Faktur Pajak8. Isi nilai Jumlah PPN dengan nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak9. Isi nilai Jumlah PPnBM dengan nilai PPnBM yang tertera dalam Faktur Pajak10. Klik tombol Simpan[Alt+S]. Akan tampil konfirmasi "Dokumen Faktur Pajak Masukan

    berhasil disimpan. Apakah anda ingin membuat Dokumen Faktur baru?"

    Konfirmasi Rekam Faktur Pajak Masukan Baru

    a. Klik tombol Yes, untuk merekam Faktur Pajak Masukan baru. Ulangi kembali langkah 1.

    b. Klik tombol No, untuk tidak merekam Faktur Pajak Masukan baru baru.11. Daftar Faktur Pajak Masukan akan terisi dengan seluruh data Faktur Pajak Masukan

    yang telah berhasil direkam. Apabila Faktur Pajak Masukan yang direkam tidak muncul, klik tombol Cari[F3].

    Upload Faktur Pajak Masukan

    Page 45 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Upload data faktur pajak masukan adalah kegiatan mengirimkan/melaporkan data faktur pajak masukan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat di berikan approval code. Upload faktur masukan hanya bisa dilakukan untuk data retur faktur pajak keluaran yang status approval-nya adalah Belum Approve dan Reject.

    Upload Faktur Pajak Masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Pajak Masukan Administrasi Faktur, akan tampil form Faktur

    Pajak Masukan. 2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak masukan yang ada

    didatabase. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Upload Faktur Pajak Masukan

    3. Pilih satu atau lebih data faktur pajak masukan yang akan diupload. o Untuk memilih lebih dari satu data, klik baris faktur pajak masukan kemudian tekan

    Ctrl + klik baris faktur pajak masukan yang laino Untuk memilih semua data faktur pajak masukan, tekan Ctrl+A

    4. Klik tombol Upload[Alt+U], akan tampil konfirmasi jumlah faktur masukan yang diupload dan apakah yakin ingin mengupload?a. Klik tombol Yes, untuk melanjutkan proses upload faktur pajak masukan. Akan

    tampil informasi sejumlah Faktur Pajak Masukan siap diproses oleh uploader.

    Informasi Sejumlah Faktur Pajak Masukan Siap Diproses Uploader

    Klik tombol OK dan status approval berubah menjadi Siap Approve. Untuk melihat perubahan status approval menjadi siap approve, klik tombol [F5]Perbaharui pada form Daftar Pajak Masukan.

    b. Klik tombol No untuk batal mengupload faktur pajak masukan.

    5. Jalankan Fungsi Upload Faktur/Retur (Alt+Shift+M) di menu Management Upload. Pastikan aplikasi terhubung dengan koneksi internet agar data dapat dikirimkan ke Sistem Direktorat Jenderal Pajak.

    6. Klik tombol [F5]Perbaharui pada Daftar Pajak Masukan untuk melihat status approval proses Upload Faktur Pajak Masukan.

    Ubah Faktur Pajak Masukan

    Page 46 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Fungsi Ubah dapat digunakan untuk memperbaiki data Faktur Pajak Masukan. Perbaikan data Faktur Pajak melalui menu Ubah tidak dapat dilakukan untuk Faktur Pajak Masukan dengan status Approval Sukses (Faktur Pajak Masukan Telah memilki Approval Code). Dalam hal PKP ingin melakukan perubahan atas data Faktur Pajak dengan status Approval Sukses maka PKP harus melakukan Pembatalan Faktur Pajak.

    Langkah - langkah untuk mengubah data Faktur Pajak Keluaran adalah sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Pajak Masukan Administrasi Faktur, akan tampil form Faktur

    Pajak Masukan. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak masukan yang ada didatabase. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Ubah Faktur Pajak Masukan

    2. Pilih data faktur pajak masukan yang akan diubah3. Klik tombol Ubah Faktur[Alt+B], maka akan tampil form Rekam Faktur Pajak Masukan

    berisi data faktur pajak masukan yang dipilih

    Lakukan Perubahan Faktur

    4. Lakukan perubahan data yang diinginkan5. Klik tombol Simpan[Alt+S] untuk menyimpan perubahan data faktur atau Klik tombol

    Tutup Form[Alt+T] untuk batal melakukan perubahan data

    Hapus Faktur Pajak Masukan

    Page 47 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Fungsi Hapus dapat digunakan untuk menghapus data Faktur Pajak Masukan. Fungsi Hapus tidak dapat dilakukan untuk Faktur Pajak Masukan dengan status Approval Sukses (Faktur Pajak Masukan Telah memilki Approval Code). Dalam hal PKP ingin menghapus data Faktur Pajak dengan status Approval Sukses maka PKP harus melakukan Pembatalan Faktur Pajak.

    Langkah - langkah untuk menghapus data Faktur Pajak Masukan adalah sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Pajak Masukan Administrasi Faktur, akan tampil form Faktur

    Pajak Masukan. 2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak masukan yang ada

    didatabase. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Hapus Faktur Pajak Keluaran

    3. Pilih data faktur pajak Masukan yang akan dihapus4. Klik tombol Hapus[Alt+H], maka akan tampil konfirmasi "Anda akan menghapus 1

    Faktur Pajak Masukan. Yakin akan melakukan penghapusan ini?"a. Klik tombol Yes untuk menghapus faktur pajak Masukanb. Klik tombol No untuk batal menghapus faktur pajak Masukan.

    5. Faktur Pajak Masukan yang telah dihapus akan hilang dari Daftar Faktur Pajak Masukan

    Pembatalan Faktur Pajak Masukan1. Fungsi Pembatalan Faktur dapat dilakukan PKP, dalam hal terjadi kesalahan penginputan

    Faktur Pajak Masukan dan Pajak Masukan tersebut telah di approve oleh Direktorat Jenderal Pajak

    2. Faktur Pajak yang dapat dibatalkan adalah Faktur Pajak dengan Status Approval=Approval Sukses.

    3. Proses pembatalan faktur pajak Masukan akan langsung mengupdate status faktur tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak sehingga harus dipastikan aplikasi e-Faktur terhubung dengan koneksi internet.

    Langkah - langkah melakukan pembatalan faktur pajak Masukan adalah sebagai berikut :1. Klik menu Faktur Pajak Masukan Administrasi Faktur, akan tampil form Faktur

    Pajak Masukan. 2. Klik tombol [F5]Perbaharui maka akan tampil seluruh faktur pajak masukan yang ada

    didatabase. Untuk menampilkan data faktur pajak berdasarkan kriteria tertentu, gunakan fitur [F4]Filter

    Page 48 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Pembatalan Faktur Pajak Masukan

    3. Pilih faktur pajak dengan status Approval Sukses yang akan dibatalkan4. Klik tombol Batalkan Faktur[Alt+B] untuk membatalkan Faktur Pajak. Akan tampil

    konfirmasi "Anda akan membatalkan 1 Faktur Pajak Masukan ini, dan akan langsung mengupdate data di Direktorat Jenderal Pajak. Yakin akan membatalkan faktur?"

    Konfirmasi Pembatalan Pajak Masukan

    a. Klik tombol Yes untuk melanjutkan proses pembatalan faktur. Aplikasi akan terhubung ke Direktorat Jenderal Pajak, jika koneksi berhasil user akan diminta memasukkan Captcha dan Password.

    Isi Captcha dan Password

    Isi Captcha dengan benar. Jika tampilan Captcha kurang jelas tekan tombol Refresh. Isi Password dengan password yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur

    Pajak ke KPP. Klik tombol Submit untuk membatalkan faktur pajak Masukan.

    b. Klik tombol No untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak.5. Klik tombol Tutup[Alt+T] untuk batal memproses pembatalan Faktur Pajak

    Page 49 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Tampilan Daftar Faktur Pajak MasukanInformasi yang ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Masukan bisa diatur sesuai dengan keinginan PKP dengan cara :

    Fitur Kolom Daftar Faktur Pajak Masukan

    1. Klik tombol [F3] Kolom2. Untuk menambahkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Masukan,

    lakukan :

    Menambah Kolom ke Tampilan Daftar Faktur Pajak Masukan

    a. Klik nama kolom pada bagian Kolom Tersedia. Untuk memilih lebih dari satu tekan tombol Ctrl + klik nama kolom lainnya. Atau klik Ctrl+A untuk memilih semua kolom.

    b. Klik tombol [ > ] untuk menambahkan ke bagian Kolom Ditampilkan.3. Untuk menghilangkan kolom yang akan ditampilkan di Daftar Faktur Pajak Masukan,

    lakukan :

    Page 50 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA%20PC/AppData/Local/Temp/~hh867A.htm

  • Menghapus kolom dari tampilan

    a. Klik nama kolom pada bagian Kolom Ditampilkan. Untuk memilih lebih dari satu tekan tombol Ctrl + klik nama kolom lainnya. Atau klik Ctrl+A untuk memilih semua kolom.

    b. Klik tombol [ < ]4. Klik tombol Simpan.

    Filter Pencarian Faktur Pajak MasukanFitur Filter ini disediakan untuk membantu PKP menampilkan data faktur pajak masukan sesuai dengan kriteria filter/pencarian yang diinginkan. Apabila tidak difilter maka semua data faktur pajak masukan yang pernah diinput/diimpor akan tampil.

    Cara untuk menggunakan fitur filter adalah sebagai berikut :1. Klik tombol [F4] Filter, akan tampil form Filter Engine. Filter engine berisi 4 bagian

    yaitu Field, Operator, Keterangan, Nilai Pembanding, Filter Query.

    Filter Faktur2. Pada bagian Field, klik pada satu nama field yang akan dijadikan sebagai kriteria

    filter/pencarian. 3. Pada bagian Operator, pilih jenis operator yang sesuai.

    Operator Deskripsi Contoh=

    Page 51 of 70Faktur

    16/09/2014file:///C:/Users/TOSHIBA