MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN … Islam...KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT VISI & MISI...
Transcript of MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN … Islam...KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT VISI & MISI...
VISI DAN MISI KEMENTERIAN AGAMA
Visi
TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
Misi
Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai keagamaan
Memantapkan kerukunan umat beragama
Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
Meningkatkan kualitas jaminan produk halal
Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuanpendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya
KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT
VISI & MISI
Meningkatnya kualitas
kehidupan umat
beragama
Meningkatnya harmoni
sosial dan kerukunan antar umat beragama
Meningkatnya kualitas
pelayanan keagamaan
Meningkatnya akses layanan
pendidikan
Meningkatnya mutu
pendidikan agama dan keagamaan
Peningkatankualitas
tatakelolapembangunanbidang agama
3
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA
• Opini Laporan Keuangan
• Nilai Reformasi Birokrasi
• Predikat Akuntabilitas Kinerja
• Indeks Keshalihan Sosial
• Indeks Kerukunan Umat
Beragama
• Indeks kepuasan layanan KUA
• Indeks layanan keagamaan
• Indeks kepuasan layanan jaminan,
perlindungan dan pengawasan produk
halal
• Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji
• Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji
Dalam Negeri
• APK RA/Pratama Widya Pasraman• APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya
Pasraman• APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama
Widya Pasraman• APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman• APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya
Pasraman• APM MTs/Wustha/SMPTK• APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman• APK PTK/Ma’had Aly/PTK
• Rerata nilai ujian sekolah MTs
• Rerata nilai ujian sekolah MA
• Indeks Integritas Siswa
Kementerian AgamaRepublik Indonesia
Biro Perencanaan Kementerian Agama
SASARAN STRATEGIS 2015 2016 2017 2018 2019
T C T C T C T C T C
BIDANG AGAMA
1 Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama
Indeks kesalihan sosial - - - - - - 65 75,79 67 -
2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
Nilai indeks kerukunan umat beragama - 75,35 - 75,47 - 72,27 75 70,90 76,05 -
3 Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan
a. Indeks layanan keagamaan (jenis layanan khusus di
masing-masing agama)- - - - - - 70 65,22 73 -
b. Indeks kepuasan layanan KUA - - 66 67,49 67 67,65 70 81,50 75 -
c. Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan
pengawasan produk halal- - - - - - - - 67 -
d. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Arab Saudi 82 82,67 83 83,83 84 84,85 85 85,23 86 -
e. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri - - - - - - 72 87,21 75 -
4 Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
a. Opini Laporan Keuangan WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP - WTP -
b. Nilai Reformasi Birokrasi 65 60 67 65 70 70 75 - 80 -
c. Predikat Akuntabilitas Kinerja BB B BB B A BB A - A -
d. Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 51 51,95 60 65,90 70 72,00 89,00 - 93,00 -
TARGET DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGISBIDANG PENDIDIKAN 2015-2019
KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT
• Penguatan penyuluh agama
• Pelaksanaan hari besar agama
• Pelaksanaan festival pembacaan kitab suci
• Kemitraan lembaga agama dan keagamaan
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA
• Dialog kerukunan intern dan antar umat
• Penguatan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota
• Desa Sadar Kerukunan
• Kampanye hidup rukun
PENINGKATAN KERUKUNAN
• Peningkatan layanan balai nikah/KUA
• Bimbingan pra nikah
• Bimbingan keluarga
• Penyediaan/rehab rumah ibadah
PELAYANAN UMAT BERAGAMA
• Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf.
• Bantuan operasional BWI dan BAZNAS.
• Kampung Zakat dan Wakaf.
• Akreditasi Lembaga Zakat.
• Zakat, wakaf produktif dan pengamanan aset Wakaf.
PENINGKATAN POTENSI EKONOMI BERBASIS KEAGAMAAN
• Revitalisasi dan pengembangan asrama haji.
• Peningkatan kualitas pelayanan petugas haji.
• Peningkatan layanan haji luar negeri
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
PR
IOR
ITA
S FU
NG
SI A
GA
MA
• Penyediaan kitab suci
• Tashih mushaf Al-Qur’an
• Pengelolaan hisab rukyat
• Jaminan produk halal
KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT
PROGRAM UNGGULAN KEMENAG TAHUN 2019 (Hasil Rakernas)
TAHUN 2019 SADAR KINERJA: MODERASI BERAGAMA, KEBERSAMAAN, SADAR DATA
per
31
Jan
20
19
TREND ANGGARAN KEMENAG 2014-2020
7
MPPN/Bappenas mencanangkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,4% sampai 6%. Target ini dituangkan dalam RPJMN 2020-2024!!!
KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT
ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019BERDASARKAN FUNGSI
AGAMA Rp10.143 M
16,34%
PENDIDIKAN Rp51.924 M
83,66%
Total AnggaranRp62.066 M
Fungsi Pendidikan dimanfaatkan untuk peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan agama di satuan pendidikan umum
Fungsi Agama dimanfaatkan untuk: peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan layanan kehidupan beragama, peningkatan tata kelola potensi ekonomi berbasis keagamaan, peningkatan layanan haji dan umrah, dan peningkatan layanan jaminan produk halal
Tren Anggaran Berdasarkan Fungsi
17,9% 17,0%15,4% 15,2% 16,3%
Rp60,5T Rp56,8TRp64,2T Rp63,8T
Rp62,1T17,9%
Rp75,8T
82,1% 83,0%84,6% 84,8% 83,7%
82,1%
KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT
Komposisi Anggaran Fungsi Pendidikan dan Fungsi Agama pada Kemenag Tahun 2019
Belanja Operasional Rp32,18 T
- Termasuk Gaji & TunjanganGuru PNS
Fungsi Pendidikan (Prioritas) – Rp26,79 T- KIP : Rp1,47 triliun- BOS, BOP, BOPTN : Rp10,57 triliun- Sarpas Madrasah, Dikti, sederajat : Rp2,94 triliun- Akreditasi dan Penilaian : Rp79,5 miliar- Guru, Dosen, dan : Rp7,58 triliun
Tenaga Kependidikan(kompetensi, kualifikasi, tunjangan, kinerja, dll)
62,066 T
Fungsi Agama (Prioritas) – Rp4,07 T- Penyuluh (tunjangan, kompetensi): Rp892,77 miliar- Revitalisasi KUA : Rp1.032,17 miliar- Kualitas penyelenggaraan Haji : Rp805,04 miliar- Rumah Ibadat, Kitab Suci : Rp204,34 miliar- Layanan Halal (termasuk SBSN) : Rp194,53 miliar- Kerukunan intern & lintas agama : Rp 69,50 miliar- Zakat dan wakaf : Rp 50,38 miliar- Pembinaan Keluarga (Agama) : Rp 26,00 miliar
KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT
ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019BERDASARKAN SUMBER DANA
Total AnggaranRp62.066 M
KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT
ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMABERDASARKAN PROGRAM
NO PROGRAM APBN 2019USULAN
2020%
1DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
2.021.016.651 2.679.040.082 32,56%
2 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 87.014.140 169.160.173 94,41%
3 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR 163.527.316 172.850.128 5,70%
4 PENDIDIKAN ISLAM 48.514.443.637 57.042.353.326 17,58%
5 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 5.157.052.074 6.089.964.403 18,09%
6 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN 1.822.655.787 3.479.618.093 90,91%
7 BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 929.890.212 1.794.641.401 92,99%
8 BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 816.170.820 1.035.501.447 26,87%
9 BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA 263.005.769 546.104.482 107,64%
10 PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 1.486.621.215 1.486.621.215 0,00%
11 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN 603.908.079 1.044.203.954 72,91%
12 PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL 201.416.463 270.362.924 34,23%
TOTAL 62.066.722.163 75.810.421.628 22,08%
12
KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT
TIMELINE PENYUSUNAN RKP DAN RENJA K/L
Tahun pelaksanaan
Jan - Feb Mar - Jun Jul - Des
DIPA
RKP
Mar Mei Juni Des
T-1 T
KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT15
KRISTEN
ASRAMA HAJI/ ATASE HAJI
MADRASAH NEGERI
BALAI/ LAJNAH
KANWIL PROV.
KANKEMENAG
MENTERI AGAMA
SETJEN
HINDUPENDIS
ITJEN
BADAN LITBANG
PTKN
PHUISLAMBUDDHA KATOLIK
Hasil pengusulan dan penyusunan rencana kerja
dan anggaran pada unit utama eselon I
dikonsultasikan, dikoordinasikan dan
disampaikan kepada Menteri Agama
c.q. Sekretaris Jenderal
BPJPH
LPQ/ SET BAZNAS
11 Pusat
70 PTKN
34 Kanwil
• 502 Kankemenag
• 3.905 Madrasah
• 5.954 KUA
18 Lajnah/ Balai
2 UPQ/Set BAZNAS
11 Atase/ Asrama
KUA
KOORDINASI PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA