MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN … Islam...KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT VISI & MISI...

16
MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA Jakarta, 13 FEBRUARI 2019

Transcript of MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN … Islam...KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT VISI & MISI...

MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA

Jakarta, 13 FEBRUARI 2019

VISI DAN MISI KEMENTERIAN AGAMA

Visi

TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Misi

Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai keagamaan

Memantapkan kerukunan umat beragama

Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas

Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

Meningkatkan kualitas jaminan produk halal

Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuanpendidikan umum, dan pendidikan keagamaan

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

VISI & MISI

Meningkatnya kualitas

kehidupan umat

beragama

Meningkatnya harmoni

sosial dan kerukunan antar umat beragama

Meningkatnya kualitas

pelayanan keagamaan

Meningkatnya akses layanan

pendidikan

Meningkatnya mutu

pendidikan agama dan keagamaan

Peningkatankualitas

tatakelolapembangunanbidang agama

3

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA

• Opini Laporan Keuangan

• Nilai Reformasi Birokrasi

• Predikat Akuntabilitas Kinerja

• Indeks Keshalihan Sosial

• Indeks Kerukunan Umat

Beragama

• Indeks kepuasan layanan KUA

• Indeks layanan keagamaan

• Indeks kepuasan layanan jaminan,

perlindungan dan pengawasan produk

halal

• Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji

• Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji

Dalam Negeri

• APK RA/Pratama Widya Pasraman• APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya

Pasraman• APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama

Widya Pasraman• APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman• APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya

Pasraman• APM MTs/Wustha/SMPTK• APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman• APK PTK/Ma’had Aly/PTK

• Rerata nilai ujian sekolah MTs

• Rerata nilai ujian sekolah MA

• Indeks Integritas Siswa

Kementerian AgamaRepublik Indonesia

Biro Perencanaan Kementerian Agama

SASARAN STRATEGIS 2015 2016 2017 2018 2019

T C T C T C T C T C

BIDANG AGAMA

1 Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama

Indeks kesalihan sosial - - - - - - 65 75,79 67 -

2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Nilai indeks kerukunan umat beragama - 75,35 - 75,47 - 72,27 75 70,90 76,05 -

3 Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan

a. Indeks layanan keagamaan (jenis layanan khusus di

masing-masing agama)- - - - - - 70 65,22 73 -

b. Indeks kepuasan layanan KUA - - 66 67,49 67 67,65 70 81,50 75 -

c. Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan

pengawasan produk halal- - - - - - - - 67 -

d. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Arab Saudi 82 82,67 83 83,83 84 84,85 85 85,23 86 -

e. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri - - - - - - 72 87,21 75 -

4 Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

a. Opini Laporan Keuangan WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP - WTP -

b. Nilai Reformasi Birokrasi 65 60 67 65 70 70 75 - 80 -

c. Predikat Akuntabilitas Kinerja BB B BB B A BB A - A -

d. Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 51 51,95 60 65,90 70 72,00 89,00 - 93,00 -

TARGET DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGISBIDANG PENDIDIKAN 2015-2019

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

• Penguatan penyuluh agama

• Pelaksanaan hari besar agama

• Pelaksanaan festival pembacaan kitab suci

• Kemitraan lembaga agama dan keagamaan

PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA

• Dialog kerukunan intern dan antar umat

• Penguatan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota

• Desa Sadar Kerukunan

• Kampanye hidup rukun

PENINGKATAN KERUKUNAN

• Peningkatan layanan balai nikah/KUA

• Bimbingan pra nikah

• Bimbingan keluarga

• Penyediaan/rehab rumah ibadah

PELAYANAN UMAT BERAGAMA

• Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf.

• Bantuan operasional BWI dan BAZNAS.

• Kampung Zakat dan Wakaf.

• Akreditasi Lembaga Zakat.

• Zakat, wakaf produktif dan pengamanan aset Wakaf.

PENINGKATAN POTENSI EKONOMI BERBASIS KEAGAMAAN

• Revitalisasi dan pengembangan asrama haji.

• Peningkatan kualitas pelayanan petugas haji.

• Peningkatan layanan haji luar negeri

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

PR

IOR

ITA

S FU

NG

SI A

GA

MA

• Penyediaan kitab suci

• Tashih mushaf Al-Qur’an

• Pengelolaan hisab rukyat

• Jaminan produk halal

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

PROGRAM UNGGULAN KEMENAG TAHUN 2019 (Hasil Rakernas)

TAHUN 2019 SADAR KINERJA: MODERASI BERAGAMA, KEBERSAMAAN, SADAR DATA

per

31

Jan

20

19

TREND ANGGARAN KEMENAG 2014-2020

7

MPPN/Bappenas mencanangkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,4% sampai 6%. Target ini dituangkan dalam RPJMN 2020-2024!!!

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019BERDASARKAN FUNGSI

AGAMA Rp10.143 M

16,34%

PENDIDIKAN Rp51.924 M

83,66%

Total AnggaranRp62.066 M

Fungsi Pendidikan dimanfaatkan untuk peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan agama di satuan pendidikan umum

Fungsi Agama dimanfaatkan untuk: peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan layanan kehidupan beragama, peningkatan tata kelola potensi ekonomi berbasis keagamaan, peningkatan layanan haji dan umrah, dan peningkatan layanan jaminan produk halal

Tren Anggaran Berdasarkan Fungsi

17,9% 17,0%15,4% 15,2% 16,3%

Rp60,5T Rp56,8TRp64,2T Rp63,8T

Rp62,1T17,9%

Rp75,8T

82,1% 83,0%84,6% 84,8% 83,7%

82,1%

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

Komposisi Anggaran Fungsi Pendidikan dan Fungsi Agama pada Kemenag Tahun 2019

Belanja Operasional Rp32,18 T

- Termasuk Gaji & TunjanganGuru PNS

Fungsi Pendidikan (Prioritas) – Rp26,79 T- KIP : Rp1,47 triliun- BOS, BOP, BOPTN : Rp10,57 triliun- Sarpas Madrasah, Dikti, sederajat : Rp2,94 triliun- Akreditasi dan Penilaian : Rp79,5 miliar- Guru, Dosen, dan : Rp7,58 triliun

Tenaga Kependidikan(kompetensi, kualifikasi, tunjangan, kinerja, dll)

62,066 T

Fungsi Agama (Prioritas) – Rp4,07 T- Penyuluh (tunjangan, kompetensi): Rp892,77 miliar- Revitalisasi KUA : Rp1.032,17 miliar- Kualitas penyelenggaraan Haji : Rp805,04 miliar- Rumah Ibadat, Kitab Suci : Rp204,34 miliar- Layanan Halal (termasuk SBSN) : Rp194,53 miliar- Kerukunan intern & lintas agama : Rp 69,50 miliar- Zakat dan wakaf : Rp 50,38 miliar- Pembinaan Keluarga (Agama) : Rp 26,00 miliar

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019BERDASARKAN SUMBER DANA

Total AnggaranRp62.066 M

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMABERDASARKAN PROGRAM

NO PROGRAM APBN 2019USULAN

2020%

1DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

2.021.016.651 2.679.040.082 32,56%

2 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 87.014.140 169.160.173 94,41%

3 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR 163.527.316 172.850.128 5,70%

4 PENDIDIKAN ISLAM 48.514.443.637 57.042.353.326 17,58%

5 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 5.157.052.074 6.089.964.403 18,09%

6 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN 1.822.655.787 3.479.618.093 90,91%

7 BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 929.890.212 1.794.641.401 92,99%

8 BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 816.170.820 1.035.501.447 26,87%

9 BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA 263.005.769 546.104.482 107,64%

10 PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 1.486.621.215 1.486.621.215 0,00%

11 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN 603.908.079 1.044.203.954 72,91%

12 PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL 201.416.463 270.362.924 34,23%

TOTAL 62.066.722.163 75.810.421.628 22,08%

12

per

12

Feb 2

01

9

TREND ANGGARAN BIMAS ISLAM2014-2020

13

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

TIMELINE PENYUSUNAN RKP DAN RENJA K/L

Tahun pelaksanaan

Jan - Feb Mar - Jun Jul - Des

DIPA

RKP

Mar Mei Juni Des

T-1 T

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT15

KRISTEN

ASRAMA HAJI/ ATASE HAJI

MADRASAH NEGERI

BALAI/ LAJNAH

KANWIL PROV.

KANKEMENAG

MENTERI AGAMA

SETJEN

HINDUPENDIS

ITJEN

BADAN LITBANG

PTKN

PHUISLAMBUDDHA KATOLIK

Hasil pengusulan dan penyusunan rencana kerja

dan anggaran pada unit utama eselon I

dikonsultasikan, dikoordinasikan dan

disampaikan kepada Menteri Agama

c.q. Sekretaris Jenderal

BPJPH

LPQ/ SET BAZNAS

11 Pusat

70 PTKN

34 Kanwil

• 502 Kankemenag

• 3.905 Madrasah

• 5.954 KUA

18 Lajnah/ Balai

2 UPQ/Set BAZNAS

11 Atase/ Asrama

KUA

KOORDINASI PERENCANAAN KEMENTERIAN AGAMA

@kemenag2019